Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Byrådsseminar ’10 Implementering Effekter BKF • Økonomistyring • Service- og støttefunktioner • Planstrategi/Kommuneplan • Brandvæsen • Tværgående strategier • Erhverv og turisme Odense Kommune Økonomisk Sekretariat BMF • Veje • Miljø • Plan & Byggeri Flakhaven 2 • 5000 Odense • Trafik • Park og Natur • Kultur Den enkelte indsats Kerneområdet BUF • Udvikling og læring • Sundhed og trivsel • Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber Tlf.: 65 51 11 13 E-mail:
[email protected] SAF • Ledige • Sociale indsatser/ydelser • Virksomheder Ressourcer Processer/ Ydelser/ Resultater Effekt • Sygedagpengemodtagere • Borgerservice-ydelser • Integration aktiviteter outputs (1-årige) (3-årig) ÆHF • Aktivitet og Træning • Sundhed • Plejeboliger • Handicapområdet • Hjemmehjælp og • Psykiatriområdet sygepleje Effektstyring 2010 3 Indledning 5 Borgmesterforvaltningen 19 By- og Kulturforvaltningen 31 Ældre- og Handicapforvaltningen 47 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 57 Børn- og Ungeforvaltningen Nøgletal 71 Borgmesterforvaltningen 75 By- og Kulturforvaltningen 81 Ældre- og Handicapforvaltningen 97 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 103 Børn- og Ungeforvaltningen Effektstyring 2010 Indledning Effektstyring 2010 Den nye budgetproces Budgetproceduren for budget 011 og overslagsårene 01-01 indeholder en række nye elementer, som skal De politiske mål for kerneområderne udarbejdes af ud- sikre udvalgene og byrådet et bedre grundlag for poli- valgene. Kerneområderne