Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse 3 Vækst i en ny virkelighed 6 Effekter af velfærdens og byens transformation Perspektiver for budgetlægning 2014-2017 10 Udviklingstendenser i plangrundlaget 12 Den finansielle strategi 14 Tiltag i budgettet Tema 29 Skolereform 32 Økonomistyring der virker 36 Ny Ny Administration – på forkant til budget 2015 37 Borgerinddragelse – Sammen om velfærd Hovedtal og forudsætninger 38 Resultatopgørelse 40 Finansieringsgrundlag 41 Indkomstskatter 45 Øvrige skatter 50 Tilskud og udligning 58 Finansielle bevægelser 61 Udvalgenes budgettal 68 Øvrige finansielle nøgletal Bilag 72 Takster 89 Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) 93 Bidrag fra folkeoplysningsudvalget 94 Borgerinddragelse 133 Gennemgang af Økonomiaftale med fokus på konsekvenser for Odense Kommune 140 Afledt drift, projektoversigt 141 Realisering af besparelser på 300 mio. kr. Budgetforslag 2014 2 Vækst i en ny virkelighed Budgettet for 2014 tager afsæt i byrådets ar- Der skal derfor ikke høstes flere skattekroner bejde med at omdanne og tilpasse velfærden i pr. borger eller virksomhed, men i stedet skal Odense Kommune, så den står mål med den kommunen understøtte den enkelte borger og økonomiske virkelighed. virksomhed i arbejdet med at opnå en højere velstand – til gavn for fællesskabet og velfær- Odense Kommune transformeres fra at være den. En forudsætning for, at det sker, er en klassisk udbyder af velfærdsydelser til i vækst. Både i indkomst og befolkning. endnu højere grad at facilitere velfærd gen- nem brug af andre ressourcer. Odense oplever netop nu en markant stigende befolkningstilvækst og er større end nogen- Det indebærer, at kommunen i højere grad sinde før. Syddansk Universitet i Odense op- formår at opsøge det omkringliggende sam- lever ligeledes et markant stigende antal stu- fund, borgere, virksomheder og foreninger. derende – det højeste nogensinde. Med den styrkede ressourcegruppe skal der tænkes langt mere i at opnå den optimale Odense er med andre ord, befolkningsmæs- effekt af mødet med kommunen for borgere sigt, den vækstmotor for Fyn, den naturligt og virksomheder. Derfor har byrådet brugt bør være. Det samme har desværre ikke gjort effektstyring som værktøj til at omsætte de sig gældende økonomisk. politiske beslutninger til konkrete, målbare initiativer der kan iværksættes på tværs af Væksten er gået udenom Odense igennem kommunen. længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere Det vil samlet set skabe velfærdsydelser, som normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til vil hjælpe den enkelte mere – og som en bief- at kunne genfinde tidligere tiders styrke – til fekt vil skabe et mindre udgiftspres på de of- ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og fentlige udgifter og dermed skatteyderne og velfærd. Det skal der laves om på. For at sikre fællesskabet. fremtiden er Odense derfor under transfor- mation. På den måde har byrådet i denne periode udviklet velfærdsydelserne ved at lytte til Odense Business Task Force borgere og virksomheder. Det er gjort sam- Odense blev for nylig kåret af Dansk Byggeri men med et kontinuerligt fokus på effektivi- som landets 5. bedste erhvervskommune. Det sering af administration og drift. Det har be- er resultatet af et målrettet arbejde med at tydet, at byrådet overleverer en kommune i sikre transformation til en bedre servicering god økonomisk forfatning til det næste byråd af byens erhvervsliv kombineret med mar- – til trods for svære økonomiske vilkår. kante forbedringer af rammevilkårene for byens virksomheder, herunder sænkningen af Mens der i den snart forgangne byrådsperio- dækningsafgiften hvert år siden 2001. de har været et skarpt fokus på en bedre ud- Men Odense har det sidste årti mistet en stor giftsstyring er tiden nu inde til at påvirke del af sin industri. Samtidig er byens virk- kommunens indtægter langt stærkere i en somheder mindre produktive end virksomhe- positiv retning – uden at det går ud over den der i resten af landet. Det har betydet massive enkelte borger eller virksomhed – tværtimod. tab af arbejdspladser og vækst i Odense. Budgetforslag 2014 3 Tilgangen i Ny virkelighed – Ny velfærd er at vil stille en række krav til Odense lytte og samskabe bedre ydelser med borgere Kommune ift. både rammevilkår, vel- og virksomheder. Derfor besluttede Økono- færdsydelser, finansiering af forsk- miudvalget i foråret 2013 at nedsætte Odense ningssamarbejder mv. som virksom- Business Task Force, der er en uafhængig hederne efterspørger. ekspertgruppe af lokale og nationale er- hvervsfolk og forskningskompetencer. Oplevelser skal sikre, at Odense og Fyn får styrket turisme og oplevelses- Task Forcen fik til opgave at præsentere øko- industrien markant. Det skal gøres nomiudvalget for en række anbefalinger, der dels gennem et stærkt turismeerhverv, kan øge væksten i Odense. handels- og kulturliv kombineret med en videreudvikling af H. C. Andersen Odense Business Task Force offentliggør sine som fælles fynsk kulturidentitet. Det anbefalinger d. 21. august. skal bl.a. gøres ved at binde byens ek- sisterende attraktioner bedre sammen Erhvervs- og vækstpolitikken under H.C. Andersens brand. De før- Odense Kommunes erhvervs- og vækstpolitik ste markante beviser på omstillingen bygger på tre elementer, som skal bringe vil være navneændringen af Odense væksten tilbage i Odense. Sammen med by- Lufthavn til Hans Christian Andersen rådets effektmål vil elementerne udgøre pej- Airport, herunder en ny vækststrategi lemærkerne for Odense Kommunes reaktion for lufthavnen – kombineret med at på Odense Business Task Force’s anbefalin- Odenses største attraktion fokuserer ger. mere på eventyr og relationen til H. C. Andersen. Samlet set skal satsningen Derfor tager arbejdet med at skabe vækst af- bringe flere turister til Odense for at sæt i viden, oplevelser og byudvikling. gavne turisme, handel og kulturliv. Viden dækker bl.a. over, at Odense Byudviklingen skal sikre transforma- rummer meget vigtige viden- og ud- tionen af Odense fra stor dansk by til dannelsesinstitutioner som skal være dansk storby. Temaet er ikke alene med til at sikre den rette arbejdskraft valgt, fordi byen står foran massive til de jobs, der er og bliver skabt i investeringer i byudvikling, herunder Odense. Odenses forvandling fra tra- Musik- og teaterhus, Nyt OUH, kvar- ditionel industriby til at have en mere teromdannelse, letbane mv., men også moderne, videnstung erhvervsstruk- på grund af en akkumuleret viden in- tur sker kun hvis de rette kompeten- denfor byudvikling, trafik, energi og cer er til stede – og anvendes i virk- miljø. Byudviklingen skal dermed væ- somhederne. Derfor er det afgørende, re med til at sikre permanente ar- at kommune, erhvervsliv og uddan- bejdspladser i Odense som følge af de nelsesinstitutioner skaber en række mange store anlægsprojekter i byen, bindende erhvervspartnerskaber i der starter i de kommende 10 år. årene der kommer. Partnerskaberne Budgetforslag 2014 4 Derfor skal Odense sikre, at transformationen Samlet set bliver der investeret for over 25 af byen sker så lokale virksomheder og borge- mia. kr. i Odense, hvoraf Odense Kommune re kan profitere af udviklingen – og at den blot finansierer 2 mia. kr. megen viden og ekspertise, der ligger i de store projekter, bliver i Odense. Det skal skabe vækst og arbejdspladser for byens befolkning og virksomheder – også i årtierne der kommer. Beskrivelse af indhold i publikatio- Herefter følger afsnittet temaer. Her introdu- nen ceres de ny og centrale elementer i budgetfor- Efter dette afsnit vækst i en ny velfærd, som slaget lidt mere detaljeret. Det vedrører sko- beskriver hele rammesætningen for budget- lereformen og borgerinddragelse samt æn- forslaget, kommer der et afsnit der introduce- drede økonomistyringsprincipper. Derudover rer arbejdet med Effekter af velfærden og bliver temaet for næste års budget præsente- byens transformation. Her præsenteres og ret "NY-NY på administrationsområdet". gennemgås blandt andet ”effektblomsten”. Efter afsnittet om temaer kommer der et af- Afsnittet perspektiver for budgetlægningen snit, som beskriver hovedtal og forudsætnin- beskriver de overordnede rammer for budget- ger i budgetforslaget. Her vises resultatopgø- forslaget, herunder udvikling af centrale ele- relsen og udvalgenes budgettal. Derudover menter i plangrundlaget, som f.eks. ledighed gennemgås "hvor pengene kommer fra?" her- og befolkningsudvikling. Derudover vises under ændringerne på indtægtssiden og det målopfyldelsen (rød, gul og grøn) på den fi- finansielle område. nansielle strategi. Her vises blandt andet ud- viklingen i kassebeholdningen. Endelig slut- Bagerst i budgetforslaget er der vedlagt bilag. ter afsnittet af med at gennemgå "hvad pen- Her vises takstoversigter, anlægsoversigter gene bruges til?" i budgetforslaget. Her be- samt øvrige bidrag til budgetforslaget herun- skrives de drift- og anlægsændringer, der er der realisering af besparelsen på de 300. mio. indlagt i budgetforslaget. kr., afledt drift og konsekvenser af økonomi- aftalen for Odense Kommune. Budgetforslag 2014 5 Effekter af velfærdens og byens transformation Odense Kommune står over for store udfor- I nedenstående figur illustreres sammenhæn- dringer med at udvikle bærdygtig velfærd og gen mellem effektmålene for Ny virkelighed - skabe vækst og byudvikling. I dette budget Ny velfærd og udvalgenes effektmål. definerer byrådet