Indblik - Anlæg

Løbende anlægsramme; 24%

Anlægsprojekter; 87%;

Konjunkturfølsomme område; -11%

Endelig udgave, Budget 2019 Anlægsområdet Anlægsområdet Anlægsområdet i Odense Kommune Anlægsområdet adskiller sig fra driften ved ikke at være varige Afslutning af anlæg og mer- og mindreforbrug justeres over bevillinger, men enkeltstående bevillinger. kassen. Afslutning af anlæg sker i forbindelse med regnskabet, og der er ingen prisregulering (løbende priser). Der er mange usikkerhedspunkter i forhold til at planlægge og Der følges op på om den samlede anlægsportefølje bliver udføre større projekter, da kommunernes økonomi samtidig er periodiseret, overholder budgettet og har den ønskede opdelt på kalenderår. fremdrift i anlægsopfølgningerne 1. halvår, 2. halvår og ved anlægsregnskabet.

Anlægstyper Anlæg som andel af samlet budget 2019 I Odense Kommune har vi opdelt anlæg i tre grupperinger. Disse er: 1,6% - Anlægsprojekter - Løbende anlægsbevillinger - De konjunkturfølsomme områder ### På de følgende sider er de forskellige typer beskrevet nærmere, og der bringes en oversigt over den samlede anlægsportefølje.

Budget og historik (løbende priser) Odense Kommune R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Anlæg, mio.kr. 368,1 571,2 625,3 734,0 365,8 309,7 351,5 231,9 17,2 104,6 84,3 kr. pr. indbygger 1.921 2.954 3.194 3.717 1.838 2.229 1.677 983 145 500 407 Pct. af samlede regnskab 3,3% 4,9% 5,4% 6,2% 3,1% 3,7% 2,8% 1,6% 0,2% 0,9% 0,8%

1 Indblik - Anlæg

Publikationen du sidder med i hånden er Odense Kommunes anlægskatalog. Den er en samling af to funktioner; dels gives et overblik over eksisterende anlægsprojekter i kommunen, og dels er der et katalog af nye anlægsmuligheder, som Byrådet kan bruge som inspiration i dets budgetdrøftelser.

De eksisterende anlægsprojekter er yderligere opdelt i tre underkategorier, nemlig 1. De eksisterende anlægsprojekter, 2. De løbende anlægsbevillinger, dvs. bevillinger, der som en ramme gives til det samme formål hvert år. 3. Det konjunkturfølsomme område, dvs. bevillinger der gives som ramme til blandt andet jordforsyning og køb og salg af jord og bygninger mv.

Udvalgene er som en del af deres budgetbidrag kommet med anlægsønsker, disse er opdelt i to kategorier;

1 . Understøttelse af de 8 Odense-mål 2. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer

Udvalgene har prioriteret anlægsmulighederne vedrørende vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer.

2 Sammenligning med 6-by kommuner Det er som udgangspunkt svært at sammenligne anlægsudgifter på tværs af kommuner og år. Dette skyldes, at der er store udsving i anlægsudgifter over årene. En kommune kan have et højt anlægsniveau ét år, fordi kommunen har gang i et stort projekt, og et lavt anlægsniveau året efter fordi kommunen lige har afsluttet et stort projekt eller sparer sammen til nye, større projekter. ## Odense havde i år 2015 det næsthøjeste anlægsniveau pr. indbygger af 6-byerne. Modsat er Odenses anlægsniveau fra 2016 til 2018 det laveste af 6-byerne.

Sammenligning med 6-by kommuner For at gøre en sammenligning på tværs af 6-byerne muligt, bruges Anlægsudgifter (kr.) pr. indbygger et tre-årigt rullende gennemsnit, 3-årigt rullende gennemsnit. 5.000 da der kan være store variationer 4.500 inden for årene. Tallene i grafen 4.000 er regnskabstal, da der kan være 3.500 store forskelle i budgetterede 3.000 anlægsudgifter og faktiske 2.500 anlægsudgifter. 2.000 1.500 1.000 Grafen viser, at Odense havde et 500 stigende anlægsniveau fra 2009 0 til 2015. Herefter har anlægsniveauet pr. indbygger været faldende og ligger nu på ca. 1.900 kr. pr. indbygger, hvilket er Hele landet København Odense Esbjerg under niveauet i 2009-2011 på Randers Aarhus Aalborg ca. 2.500 kr. pr. indbygger. *2018 er budgettal

3 Anlægsprojekter

Et anlægsprojekt er i denne kontekst defineret som et specifikt projekt, hvortil der er givet en individuel anlægsbevilling. Det kan for eksempel være, når der bevilges midler til Energy Lean, Det nye H.C Andersens Hus og lignende. Anlægsprojekter, der er sat til at blive afsluttet i 2018, indgår ikke i denne publikation, fordi publikationen er en del af materialet til Budget 2019. Oversigt over projekter Understøttelse af de 8 Odense-mål Områdefornyelse Bolbro Boldbaner Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier BSF Rokade - Vores bygninger Strategi for den kollektive trafik Børn i Robotbyen Støjhandlingsplan (Byggesag) En sikker by Supercykelsti Odense Centrum-Brændekilde Energivejs forlængelse Tingløkke SFO2 Energy Lean - Volume 2, vand Trafik- og mobilitetsplan Flytning af Hjælpemiddelservice Trafiksikkerhedsplan Fra Gade til By Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Fremkommelighed ifm. letbanearbejdet Vores Bygninger Gasværksgrunden Øvrige projekter i Kvarterplanen Kanalforbindelsen Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Kloakering af kolonihaver Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej Hverdagens Fundament Letbane, ekspropriation Renovering af Højme svømmehal Letbanen etape 2 Sundt indeklima i fremtidens skoler Nyt H.C. Andersen Eventyrhus Ikke defineret anlægsperiodisering Budget og historik (løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anlægsprojekter 177.993 139.601 305.259 -32.836 43.150 10.100 Pct. af samlede anlægsbudget 117,9% 74,5% 86,7% -66,3% 38,1% 11,7%

4 Løbende anlægsbevillinger

En løbende anlægsbevilling er en bevilling, der bliver givet hvert år. Bevillingen bliver ikke givet til konkrete projekter, men bliver givet til et foruddefineret formål, såsom at sikre vedligeholdelse af veje. Nogle kommuner konterer disse udgifter som drift. Odense Kommune konterer dette som anlæg. Det kan også være løbende anlægsbevillinger til Zoo, legepladser, kommuneplaner, områdefornyelse mv.

Oversigt over løbende anlægsbevillinger Understøttelse af de 8 Odense-mål Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer 2:1 ordning Områdefornyelse Bydelspuljen Opretningsarbejder Bygningsmæssige særønsker Strategisk udviklingspulje Energibesparende foranstaltninger Vedligeholdelse af kommunale bygninger Grønne indsatser Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Handlingsplan for mobilitet og byrum Legepladser Kommuneplaner Ombygning/renovering SFO Nedrivninger Renovering af udlejningsejendomme Odense Zoo Skolernes genopretning

Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Løbende anlægsbevillinger 52.099 98.274 85.716 82.664 84.664 90.664 Pct. af samlede anlægsbudget 34,5% 52,4% 24,3% 166,8% 74,7% 105,1%

5 Konjunkturfølsomme anlægsområder

Konjunkturfølsomme anlægsområder dækker over områder som salg af boligjord, erhvervsjord osv. Dette dækker også over køb af jord, byggemodning, salgsindtægter fra beboelsesejendomme mv. De konjunkturfølsomme områder påvirkes af ydre forhold og er derfor tæt koblet til Økonomiudvalget. Området har de seneste år givet en netto indtægt til kommunen.

Odense Kommune har en strategi om at øge byfortætningen i Odense.

Bevillinger til det konjunkturfølsomme områder ligger under Økonomiudvalget i overslagsårene og bliver i forbindelse med budgetvedtagelse frigivet for budgetåret til By- og Kulturudvalget.

Oversigt over bevillinger på det konjunkturfølsomme anlægsområde Understøttelse af de 8 Odense‐mål Areal- og bygningserhvervelse Salg af erhvervsjord Byggemodning Salg af jord til ubestemte formål Markedsføring generelt Salgsindtægter beboelsesejendomme Salg af boligjord Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen

Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Konjunkturfølsomme anlægsområder -79.102 -50.474 -38.771 -271 -14.471 -14.471 Pct. af samlede anlægsbudget -52,4% -26,9% -11,0% -0,5% -12,8% -16,8%

6 Anlægsmuligheder

Udvalgene har som en del af deres budgetbidrag kommet med forslag til nye anlægsprojekter som Byrådet kan prioritere i det kommende budget. Anlægsmulighederne fordeler sig ud på 2 forskellige kategorier. Disse kategorier er: - Understøttelse af de 8 Odense-mål (29 projekter) - Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer (17 projekter)

Oversigt over anlægsmuligheder Understøttelse af de 8 Odense-mål Understøttelse af de 8 Odense-mål Byrum på havnen - Londongade og Havneparken Klimatilpasning Dalum helhedsplan Kvalitetsløft af kommunale fritidsfaciliteter Etablering af adgang til strøm og vand Køb af idrætshal på Rømersvej Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Ny skole i centrum Gule timer i lokalbibliotekerne i Tarup og Dalum Odense Isstadion - Fleksibel renovering Åbent Bibliotek i Holluf Pile Odense Isstadion - nye bander Flere børn og nye børnehuse Opbevaringsplads til Kunstbygningen Filosoffen Fokus på fritidsaktiviteter og det gode liv i byudvikling SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg) Funktionelle atletikanlæg på Odenses Skoler Signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedvej Færdiggørelse af SFO2 og ungdomscentre Sikring af fremkommelighed under byens transformation Halkapacitet Østerbro Trafiksaneringer på skoleveje Handleplan for Danmarks Grønneste Storby Udbygning af Enghaveskolen Hverdagens Fundament - klimaberedskab veje Udvikling af Kongens Have Hverdagens rammer - pavillonudfasning Udvikling af mødested i Tarup-Davinde Kapacitetsforbedringer på Kertemindevej

Samlet anlægsmuligheder i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Anlægsmuligheder i alt 325.975 435.285 379.500 363.500 198.500 1.702.760 Afledt drift 10.255 15.591 27.056 30.656 32.956

7 Anlægsmuligheder - fortsat

Oversigt over anlægsmuligheder Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Affaldskampagne - Ren Odense Kloakering af kolonihaver, fase 2 Afledt drift af Letbanen Løbende understøttelse af rehabilitering Fremtidens plejebolig for demente Ny ventilation til Magasinet Fremtidens skole og dagtilbud - version 2 Nyt Pårup Børnehus Genopretning af de overtagne veje på Havnen Pulje til lukning af plejecentre Hverdagens fundament - fastholde tilstanden Renovering af teaterhuset Hverdagens rammer - Genopretning og fastholdelse Renovering og modernisering af Næsby Skole Hverdagens rammer - Luft til Læring Svømmehallen Højme IT-sikkerhed- og infrastruktur

Samlet anlægsmuligheder i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2021 I alt Anlægsmuligheder i alt 325.975 435.285 379.500 363.500 198.500 1.702.760 Afledt drift 10.255 15.591 27.056 30.656 32.956

8 De næste 32 sider indeholder de eksisterende anlægsprojekter. Der er én side pr. anlægsprojekt. Projekter, der forventes afsluttet i 2018, indgår ikke i opgørelsen.

9 Boldbaner Ved Budget 2017 ønskede Byrådet at sikre tilstrækkelige sportsanlæg på tværs af byen i Andel af samarbejde med klubberne. Det stigende befolkningstal sætter kapaciteten på boldbaner kommunens mv. under pres. Byrådet ønsker i samarbejde med foreningerne og klubberne at udbygge samlede an‐ kapaciteten, og samarbejdet kan bl.a. betyde, at de medfinansierer visse anlægstyper. lægsbudget # ## 0,9% Udmøntning og udvalg Bevillingen var på 16 mio.kr. ved indgåelsen af Budget 2017, og er blevet suppleret med yderligere 8 mio.kr. i efteråret 2017 og er placeret under By- og Kulturudvalget. Udvalget har til opgave sammen med foreninger og klubber at udmønte midlerne.

Effekt og økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Klubber og foreninger er vigtige samlingspunkter for borgerne Flere borgere er sunde og trives Borgernes sundhed fremmes med tilstrækkelige faciliteter for klubber og foreninger, herunder Kort boldbaner

Uddybning / Aktuelt Der arbejdes i øjeblikket på Falen 95, Marienlyst, Falen 97 - Røde Stjene, Ådalen (OB) og på Cigaren. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Boldbaner 4.866 16.109 3.000 0 0 0 23.975 Pct. af anlægsbudget i alt 8,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

10 BSF Rokade - Vores bygninger Lokalerokade der samler de borgerrettede opgaver i "Samlet indgang til Beskæftigelses- Andel af og Socialforvaltningen" på Tolderlundsvej 2. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,7% Udmøntning og udvalg Budgettet på 49,1 mio. kr. blev udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med byrådssag d. 21.06.2017.

Effekt og økonomi Placering Flere kommer i uddannelse og job. Der skulle efter lukning og omlægning af mindre effektive aktiveringstilbud, afholdes flere jobrettede samtaler. Samtalen er indsatsen fremadrettet. Kort

Uddybning / Aktuelt I forlængelse af organisationsændringer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i 2015 har der været et behov for at tilpasse forvaltningens administrative arealer til den ændrede Foto opgaveløsning. De borgerrettede opgaver bliver samlet i "Samlet indgang til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen" på Tolderlundsvej 2.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt BSF Rokade - Vores bygninger 1.154 41.946 6.000 0 0 0 49.100 Pct. af anlægsbudget i alt 22,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%

11 Børn i Robotbyen Det er ambitionen, at Odense med årene udvikler sig til at huse verdens førende klynge Andel af af robotvirksomheder, som skal være en vigtig motor for jobskabelse. Derfor er der kommunens behov for et klart signal til fremtidens arbejdsmarked om, at der er kvalificeret samlede an‐ arbejdskraft på vej. Her er folkeskolen en vigtig del af svaret. lægsbudget # ## 2,2% Udmøntning og udvalg I Budget 2018 blev det besluttet at afsætte samlet 10,7 mio. kr. fra 2018-2019. Bevillingen er placeret under Børn- og Ungeudvalget. Eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børn- og Ungeudvalgets egen budgetramme. Effekt og økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente Børn og unges interesse for it og teknologi skal stimuleres, så de sættes i stand til at tage styring og anvende teknologiske muligheder. Målet er at alle elever, der går ud af folkeskolen i Odense, skal kunne ”tale digitalt” med samme naturlighed som de i dag taler dansk. Vi skal sikre at it Kort kompetencer ikke kun er for privilegerede elever, men for alle børn i Odense.

Uddybning / Aktuelt 14 skoler indgår i skoleårene 2018/19 og 2019/20 i et pilotprojekt i samarbejde med lokale erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner for etablering af en systematik for arbejdet med Foto teknologiforståelse, programmering og kodning. Der er tilbud for de særligt interesserede børn og unge. Blandt andet afholdes Girls Day in science og Maker City Festival i efteråret 2018.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Børn i Robotbyen 0 3.000 7.700 0 0 0 10.700 Pct. af anlægsbudget i alt 1,6% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0%

12 En sikker by Pulje til terrorsikring, der kan anvendes i overensstemmelse med Andel af sikkerhedsanbefalingerne fra PET eller andre myndigheder. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 0,3% Udmøntning og udvalg Byrådet ønsker at Odense vedbliver at være en tryg og sikker by. Derfor afsatte forligsparterne til Budget 2018 2 mio. kr. til en pulje til terrorsikring. Midlerne er udmøntet til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives.

Kort

Uddybning / Aktuelt Byrådet er opmærksom på, at udgifterne til terrorsikring kan overstige det afsatte beløb, men har en forventning om at der også kommer national finansiering med finansloven for 2018. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt En sikker by 0 1.000 1.000 0 0 0 2.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

13 Energivejs forlængelse Energivejs forlængelse til Volderslevvej blev vedtaget i Budget 2016. Andel af Energivejs forlængelse er vigtig i forhold til understøttelse af udviklingen af både et gammelt og et nyt erhvervsområde i området med industri, kontor, service samt kommunens friarealer. På den måde sikrer Odense Kommune, at der skabes et nyt og spændende samlede an‐ alternativ til Tietgenbyen, således at der skabes endnu bedre rammer for vækst og lægsbudget beskæftigelse i byen. # ## 3,4% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er på 28,6 mio.kr., og er placeret under By- og Kulturudvalget.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Energivejs forlængelse understøtter byens tiltrækning af nye investeringer og arbejdspladser, da det med en forbedret infrastrukturel betjening bliver mere attraktivt at etablere virksomhed i byen. Kort

Uddybning / Aktuelt Der er støjudfordringer i området, hvorfor der laves støjværn på Volderslevvej. Dette har øget anlægsudgiften med 10 mio.kr. fra det tidligere forventede budget på 18,5 mio.kr. Foto Den oprindelige anlægsbevilling blev finansieret ved en midlertidig reduktion af lagerbeholdningen på erhvervsjord på jordforsyningsområdet.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Energivejs forlængelse 10.097 6.493 12.000 0 0 0 28.590 Pct. af anlægsbudget i alt 3,5% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0%

14 Energy Lean - Volume 2, vand Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinst bl.a. via besparelse på Andel af energiudgifterne, som dette anlæsprojekt understøtter. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,1% Udmøntning og udvalg Der er afsat 7,55 mio. kr. til Energy Lean - Volume 2, vand. Midlerne er udmøntet til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere borgere er sunde og trives.

Kort

Uddybning / Aktuelt Vandbesparende investeringer er f.eks. udskiftning af håndvaskarmaturer, køkkenarmaturer, 1-skyl toiletter til 2-skyl toiletter mm. med henblik på samlet at nedbringe både kommunens Foto energi- og vandforbrug.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Energy Lean - Volume 2, vand 76 3.624 3.850 0 0 0 7.550 Pct. af anlægsbudget i alt 1,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

15 Flytning af Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelservices nuværende eksterne lejemål er blevet opsagt af udlejer og skal fraflyttes. Derfor skal funktionen flyttes til ny lokation, som bliver Landbrugsvej 12. Andel af Lejemålets placering, anvendelsesmulighed og indretning understøtter i høj grad kommunens opgaveløsningen for Hjælpemiddelservice. samlede an‐ Anlægsbevillingen omfatter flytning, ombygningsarbejder og værdiforringelse af lægsbudget inventar og specialinstallationer. # ## 5,0% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er på 17,6 mio.kr., og er placeret under By- og Kulturudvalget.

Effekt og økonomi Placering Flytningen i sig selv understøtter ikke de 8 Odense-mål, men er nødvendig for at kunne opretholde Hjælpemiddelservice. Flytningen understøtter derfor effektmålet Flere funktionsdygtige ældre og handicappede. For mange borgere er et eller flere hjælpemidler en essentiel del af hverdagen. Hjælpemiddelservice spiller en nøglerolle i at levere og reparere de nødvendige hjælpemidler. Driftsøkonomien ændres ikke ved flytningen. Ikke disponeret areal Kort på Landbrugsvej 12 kan anvendes til anden kommunal opgave eller søges udlejet til ekstern lejer.

Uddybning / Aktuelt Hjælpemiddelservice spiller en nøglerolle for et stort omfang af borgere og medarbejdere på tværs af Odense Kommune. Hjælpemiddelservice er ansvarlig for håndteringen og Foto distribueringen af alle de hjælpemidler og arbejdsredskaber, som udlånes til både borgere og medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Flytning af Hjælpemiddelservice 0 105 17.516 0 0 0 17.621 Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%

16 Fra Gade til By Fra Gade Til By er et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania, som sammen Andel af gennemfører et historisk byomdannelsesprojekt. Den nye bydel som vokser frem, skal kommunens primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter samlede an‐ og caféer. Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. lægsbudget # ## 24,2% Udmøntning og udvalg Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes byrådsbeslutning af den 13/2 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane. Indskuddet fra Odense Kommune og Realdania ligger fast på 255 mio kr. fra hver, men indtægten fra salg af byggeretter og parkeringspladser kan variere alt efter markedspriserne. Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense, Borgernes indkomst skal stige

Uddybning / Aktuelt Projektet er blevet til i et partnerskab med RealDania. Parterne (Odense Kommune og RealDania) bidrager hver med 255 mio.kr. Herudover kommer der indtægter fra salg af byggeretter og p-anlæg samt eksterne investorer, der opfører ca. 53.000 m2 bygninger. Den samlede økonomi for projektet er pt. vurderet til 2,0 mia. kr.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Fra Gade til By 320.530 -10.620 85.156 -140.065 0 0 255.001 Pct. af anlægsbudget i alt -5,7% 24,2% -282,6% 0,0% 0,0%

17 Fremkommelighed ifm. letbanearbejdet I forbindelse med den markante bytransformation vil der løbende opstå behov for at Andel af lave mindre vejreguleringer, ensretninger, nye skiltninger, ændringer af kommunens trafiksignaler m.m. Det vil typisk dreje sig om afledte anlæg udenfor letbanetracéet. samlede an‐ Denne bevilling er på 8 mio. kr., men der er lavet et skøn på et behov for 8 mio. kr. lægsbudget årligt i en fireårig periode for at sikre de nødvendige tiltag. # ## 0,6% Udmøntning og udvalg Den aktuelle bevilling skete ved omprioritering indenfor By- og Kulturudvalgets øvrige anlægsrammer.

Effekt og økonomi Placering Anlægget har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

Kort

Uddybning / Aktuelt By- og Kulturudvalget vil én gang årligt fremlægge en sag til By- og Kulturudvalget/byrådet - der beskriver forslag til omprioriteringer, der kan sikre fremkommelighed under byens transformation. Omprioriteringerne vil tage Foto udgangspunkt i de eksisterende budgetter til drift og vedligehold af veje, fortove, broer, cykelstier m.m. og vil således medføre en yderligere øgning af efterslæbet på de nævnte områder. Desuden vil det blive vurderet, om relevante anlægsbudgetter vil kunne bidrage til finansiering af fremkommelighedstiltagene. Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Fremkommelighed ifm. letbanearbejdet 0 6.000 2.000 0 0 0 8.000 Pct. af anlægsbudget i alt 3,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

18 Gasværksgrunden En privat investor har købt "Gasværksgrunden" af Odense Kommune med henblik på Andel af at opføre boliger. kommunens Det kommunale parkanlæg langs Odense Å ved Gasværksgrunden var forurenet og samlede an‐ kunne ikke anvendes til rekreative formål. I forbindelse med salg af grunden blev det besluttet at oprette et offentligt parkanlæg syd for Gasværksgrunden til rekreative lægsbudget formål for områdets beboere. # ## 1,0% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er på 4 mio.kr., og er placeret under By- og Kulturudvalget.

Effekt og økonomi Placering Afledt drift til anlagt parkareal ved gasværksgrunden afholdes inden for eksisterende rammer.

Flere indbyggere i Odense Udvikling af grunden medvirker til Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby. Kort

Uddybning / Aktuelt Gasværksgrunden har en markant beliggenhed i Østerbrokvarteret med udsigt til Odense Å. Det kommunale parkareal er på ca. 15.500 m², og en fremtidig anvendelse til rekreative Foto formål sikres ved udlæg af ekstra 0,5 m ren jord.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Gasværksgrunden 0 500 3.500 0 0 0 4.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

19 Kanalforbindelsen Med færdiggørelsen af Odins Bro er hullet i ringvejssystemet lukket, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og Andel af gennem byen. Odins Bro er en dobbelt svingbro, dvs. de to brosektioner drejes til side, kommunens når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling samlede an‐ i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med lægsbudget fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2.000 tons. # ## ‐4,0% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er på 412,2 mio.kr. og er placeret under By- og Kulturudvalget.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Kanalforbindelsen understøtter tiltrækning af nye investeringer og arbejdspladser, da det med en forbedret infrastrukturel betjening bliver mere attraktivt at etablere virksomhed i byen. Flere indbyggere i Odense Kort Kanalforbindelsen medvirker til Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby.

Uddybning / Aktuelt Selve anlægget står færdigt, men da alle afledte arbejder ikke er færdige, overføres indtægtskravet til 2019. Pt. arbejdes der med støjvolde så projektet overholder VVM. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Kanalforbindelsen 425.922 317 -14.000 0 0 0 412.239 Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% -4,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20 Kloakering af kolonihaver Kloakering af kolonihaveforeningerne Roerskov og Rosenbækken. Halvdelen af Andel af haveforeningen Roerskov kloakeres i 2018, den resterende del af Roerskov og halvdelen kommunens af haveforeningen Rosenbækken kloakeres i 2019, og endelig kloakeres den resterende samlede an‐ del af Rosenbækken i 2020. lægsbudget # ## 3,7% Udmøntning og udvalg Kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret ompriotering af samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog friholdes de anlægsrammer, der vedrører byfornyelse. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre kloakeringerne. Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives Kloakering er en gevinst for miljøet. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Kolonihaverne udgør en vigtig mulighed for borgerne for at dyrke fællesskabet omkring Kort rekreation og dyrkning i haverne.

Uddybning / Aktuelt Mange af kolonihavefoeningerne i Odense Kommune er udfordrede af manglende spildevandshåndtering. Flere af haveforeningerne ligger i områder med Foto drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb. Disse foreninger kan kloakeres.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Kloakering af kolonihaver 324 7.676 13.000 5.000 0 0 26.000 Pct. af anlægsbudget i alt 4,1% 3,7% 10,1% 0,0% 0,0%

21 Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej I 2017 etablerede Odense Kommune et nyt erhvervsområde i Højme. Erhvervsområdet Andel af vil i takt med ibrugtagelsen generere mere trafik i området. I den forbindelse blev det kommunens gjort klart, at krydset ved Assensvej/Hvidkærvej bør udbygges med svingbaner for at samlede an‐ imødekomme den øgede trafik, som det nye erhvervsområde vil medføre. lægsbudget # ## 1,8% Udmøntning og udvalg Budgettet på 6,8 mio. kr. blev udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med byrådssag d. 28/2 2018.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Projektet ved Assensvej skaber bedre fremkommelighed for erhvervstrafikken.

Kort

Uddybning / Aktuelt Den primære kørselsretning i krydset ved Hvidkærvej er på Assensvej, hvorfor trafikken på Assensvej prioriteres ved trafikafviklingen. Det betyder, at der i dag er problemer med at Foto afvikle trafikken fra Hvidkærvej i spidsbelastningstidspunkterne. De fleste udkørsler fra erhvervsområdet skal dreje til venstre i krydset for at køre mod motorvejen. Derfor etableres venstresvingsbane på Hvidkærvej. Samtidig etableres højresvingsbane på Assensvej til den trafik fra motorvejen, som skal dreje til højre ad Hvidkærvej ind i erhvervsområdet. Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej 0 500 6.250 0 0 0 6.750 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

22 Letbane, ekspropriation I forbindelse med anlægget af Odense Letbane er det nødvendigt for Odense Letbane Andel af P/S, at erhverve en række arealer og rettigheder fra Odense Kommune. I visse kommunens situationer er det nødvendigt for Odense Letbane P/S at blive ejer af kommunalt ejede samlede an‐ arealer. Det drejer sig om de arealer, hvorpå der skal placeres tekniske anlæg, som er nødvendige for den fremtidige drift af Odense Letbane, samt areal til Park & Ride- lægsbudget anlægget. # ## 0,1% Udmøntning og udvalg Enkelte steder medfører arealerhvervelsen dog særlige gener for Odense Kommune. Odense Kommune og Odense Letbane P/S er blevet enige om, at Odense Letbane P/S medfinansierer flytning af institutionen ”Toppen” med 2,6 mio. kr., samt betaler 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser. Effekt og økonomi Placering De 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser, vil By- og Kulturforvaltningen søge at etablere flest mulige parkeringspladser i særligt berørte områder, primært i bymidten. Formålet er at minimere de gener, der vil være for parkanter/parkeringssøgende bilister især i anlægsfasen. Kort

Uddybning / Aktuelt Børnehavebørnene, som havde deres daglige gang i Børnehuset Toppen, er flyttet til børnehuset ”Jernbanegade”, hvor der er opsat en pavillon, foreløbig for en treårig periode, efter aftale med ejerne af arealet.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Letbane, ekspropriation 2.362 2.938 300 0 0 0 5.600 Pct. af anlægsbudget i alt 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

23 Letbanen etape 2 Anlægsbevillingen skal finansiere en skitseprojektering, derudover vil anlægsbevillingen Andel af også finansiere den nødvendige koordinering og afklaring med andre projekter langs kommunens linje 2, udarbejdelse af analyser samt indhente viden fra lignende projekter, således at samlede an‐ letbanens linje 2 forbliver opdateret i forhold til erfaringer fra andre letbanebyer. lægsbudget # ## 0,4% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er placeret under Økonomiudvalget. Den blev vedtaget og frigivet til Økonomiudvalget af Byrådet den 14. december 2016 i sagen Køb af skiftespor til letbanens linje 2 samt frigivelse af midler til skitseprojektering.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Arbejdet med byudviklings- og infrastrukturplanen ""Fremtidens Vollsmose"" er påbegyndt. Formålet med planen er at åbne den eksisterende infrastruktur i området og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose med en letbane, bygade, promenade, sivegader og sti- Kort forbindelser.

Uddybning / Aktuelt Letbanen etableres fra syd op langs Ejbygade, frem til Åsumvejs Parker, forbi Vollsmose Torv, hvorefter den kører Vollsmose Allé og fortsætter til Seden. Der skal etableres Foto letbanestationer i Vollsmose, som fremmer den kollektive trafik og skaber tilgængelighed til boligerne og fremtidige erhverv. Ved letbanestationerne udvikles nye byrum, der integreres med de omkringliggende bebyggelser og landskaber. Skitseprojektering skal sikre at dette indarbejdes i arbejdet med Letbanens etape 2. Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Letbanen etape 2 0 100 1.400 0 0 0 1.500 Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

24 Nyt H.C. Andersen Eventyrhus Opførelsen af et nyt H.C. Andersens Hus skal give mulighed for at nytænke formidlingen Andel af af H.C. Andersen og få sat endnu mere fokus på fødehjemmet, museet og kommunens børnekulturhuset og dermed skabe en endnu mere markant attraktion til gavn for samlede an‐ Odenses udvikling. Det nye H.C. Andersens Hus forventes at stå færdigt i 2020. lægsbudget # ## 0,0% Udmøntning og udvalg Finansieringen sker via donationer fra hhv. A.P. Møller Fonden på 225 mio. kr. og en bevilling på 20 mio. kr. fra Augustinus Fonden, mens Odense Kommune medfinansierer med 60 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 305 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at gennemføre projektet. Effekt og økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Børn lærer mere og er mere kompetente.

Kort

Uddybning / Aktuelt Odense har sat et omfattende arbejde i gang med at transformere Odense fra en stor dansk by til en dansk storby. Opførelsen af det nye H.C. Andersen Hus er et vigtigt element i den Foto samlede transformation og ikke mindst ift. at genskabe en sammenhængende bymidte. Det nye H.C. Andersen Hus vil blive en markant attraktion, som vil gøre Odense endnu mere kendt internationalt.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Nyt H.C. Andersen Eventyrhus 19.597 403 0 40.000 0 0 60.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,0% 80,7% 0,0% 0,0%

25 Områdefornyelse Bolbro Det overordnede formål med en områdefornyelse er at understøtte en positiv udvikling i Andel af et byområde i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv foreninger og institutioner. kommunens Bolbro forventes at blive en mere attraktiv bydel og dermed tiltrække ressourcestærke samlede an‐ borgere med en Områdefornyelse. lægsbudget # ## 1,7% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen blev vedtaget på byrådsmøde d. 29/3 2017. Odense Kommune finansierer 20 mio. kr. fra 2017 til 2021. Herudover vil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet finansiere 10 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 30 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne. Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Områdefornyelsen skal understøtte Bolbros forvandling som en mere attraktiv bydel og hermed tiltrække nye og også mere ressourcestærke borgere. Det forventes både at ske i den eksisterende bygningsmasse og i forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen på GASA. Kort Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Områdefornyelsen skaber områder og aktiviteter, som har til formål at etablere nye fællesskaber og mødesteder i Bolbro.

Uddybning / Aktuelt Programmet for Områdefornyelse Bolbro er udarbejdet sammen med lokale borgere i Bolbro i efteråret 2016, og over 200 mennesker har været direkte involveret. Foto Bevillingen er finansieret af den løbende anlægsramme til områdefornyelse, se s. 50.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Områdefornyelse Bolbro 1.080 5.952 6.000 4.000 4.000 0 21.032 Pct. af anlægsbudget i alt 3,2% 1,7% 8,1% 3,5% 0,0%

26 Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier Odense Kommune har 150 aktive gartnerier, der som led i et 2-årigt projekt har fået Andel af gennemgået deres spildevandsforhold. Arbejdet har afdækket en række uhensigtmæssige kommunens forhold, der nu skal findes fremtidssikrede løsninger på i tæt samarbejde med branchen samlede an‐ selv. lægsbudget # ## 0,3% Udmøntning og udvalg Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne.

Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerierne vil være en gevinst for miljøet og borgerne.

Kort

Uddybning / Aktuelt Anlægsbevillingen er finansieret ved at omprioritere i alt 4 mio. kr. af den afsatte anlægsramme til Støjhandlingsplan, der udgør 6 mio. kr. i 2018. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,3% 2,0% 0,9% 0,0%

27 Strategi for den kollektive trafik Formålet med strategiplanen for den kollektive trafik i Odense 2014-2020 er et led i Andel af udmøntningen af den i 2014 af byrådet vedtagne Mobilitetsplan. Samtidig skal kommunens strategiplanen medvirke til at øge passagertallet i bustrafikken. Strategiplanen angiver samlede an‐ de overordnede principper for den kollektive trafiks udvikling frem til letbanens åbning i 2020. lægsbudget # ## 2,8% Udmøntning og udvalg Der er afsat en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget vedrørende strategi for den kollektive trafik. Anlægsbevillingen er finansieret af de afsatte driftsmidler på styringsområde Service under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre strategien. Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense.

Kort

Uddybning / Aktuelt Strategiplanen indeholder en række indsatsområder, der er udarbejdet i samarbejde med FynBus. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Strategi for den kollektive trafik 0 4.000 10.000 0 0 0 14.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%

28 Støjhandlingsplan (Byggesag) Odenses transformation kan ses og mærkes overalt i byen. Det betyder samtidig, at Andel af trafikbelastningen, og dermed også støjen, flyttes i byen. Forligspartierne ønsker at kommunens minimere generne mest muligt for de borgere, er får støjen tættere på. samlede an‐ lægsbudget # ## 0,6% Udmøntning og udvalg Ved Budget 2016 blev forligspartierne enige om at prioritere samlet 6 mio. kr. i 2016-2017 til støjhandleplaner. Disse blev i forbindelse med anlægsopfølgningen 1. halvår overført til 2018. By- og Kulturudvalget vil stå for fastlæggelse af kriterier for tildeling af tilskud samt det praktiske vedr. ansøgning og udmøntning. Af de oprindelige 6,0 mio. kr. er 4,0 mio. kr. omprioriteret til Sikring af lovlige miljøforhold for Gartnerier. Effekt og økonomi Placering Anlægget understøtter ikke byrådets effektmål

Kort

Uddybning / Aktuelt Samtidig oprettes der, jf. Støjhandlingsplanen 2013-18 for vejtrafik, en støjpulje, hvor borgere langs de i forvejen mest trafikerede veje kan søge medfinansiering til støjdæmpende Foto foranstaltninger, eksempelvis støjdæmpende vinduer.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Støjhandlingsplan (Byggesag) 0 0 2.000 0 0 0 2.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

29 Supercykelsti Odense Centrum-Brændekilde Denne supercykelsti har til hensigt at øge antallet af cyklister imellem SV og bymidten og øge antallet af medarbejdere i erhvervsområdet i Højme, der cykler til Andel af og fra arbejde. kommunens samlede an‐ Etableringen af denne supercykelsti indbefatter en række mindre forbedringer på lægsbudget ruten mellem Højme og centrum, mens hovedparten af projektet handler om etablering af cykelsti på Holkebjergvej, som vil skabe en tryg og sikker cykelrute # 1,1% mellem Sanderum og Sanderum Boldklub. ## Udmøntning og udvalg Budgettet på 8 mio. kr. blev udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med byrådssag d. 28/2 2018.

Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives På grund af den nye supercykelsti forventes cykeltrafikken at stige med 20 % på de berørte strækninger. Kort

Uddybning / Aktuelt Langt den største del af projektet består af etablering af cykelsti på Holkebjergvej, der vil forbinde den eksisterende cykelsti ved Sanderum Boldklub med den eksisterende Foto cykelsti på Falen. Fra Sanderum Boldklub til Brændekilde etableres der ikke cykelsti, men forholdene for cyklister forbedres ved afmærkning og hastighedsdæmpning for biler og lastbiler.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Supercykelsti Odense Centrum-Brændekilde 0 4.000 4.000 0 0 0 8.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

30 Tingløkke SFO2 Med denne anlægsbeviling opføres der faciliteter på Tingløkkeskolens areal, der kan Andel af rumme såvel skolens SFO2 som bydelens ungdomscenter. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 2,1% Udmøntning og udvalg Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne.

Effekt og økonomi Placering Opbygningen af ungdomscentrene samt etableringen af SFO2 kan have konsekvenser for følgende af Odensemålene: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Børn lærer mere og er mere kompetente, da kvaliteten i tilbudene øges. Samtidig bliver fritidstilbudene fagligt Kort stærkere og bæredygtige. Der kan forventes synergieffekter og en effektivisering, som ikke tidligere har været mulig pga. de mange spredte klubtilbud.

Uddybning / Aktuelt Faciliteterne finansieres overvejende gennem salg af ejendomme og opsigelse af lejemål, der er blevet overflødige i forbindelse med vedtagelsen af omlægningen af den tidligere Foto klubstruktur. Driftsbesparelsen på de solgte ejendomme og opsagte lejemål skal ud over at finansiere de afledte driftsudgifter på de nye faciliteter ved Tingløkkeskolen også finansiere de afledte driftsudgifter, der knytter sig til byens øvrige SFO2'er og ungdomscentre.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Tingløkke SFO2 0 4.700 7.300 0 0 0 12.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,5% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0%

31 Trafik- og mobilitetsplan Trafik- og mobilitetsplanen blev vedtaget i byrådet i juni 2009, og har betydet markante Andel af forbedringer i Odense. Mobilitetsplanen sætter fokus på, hvordan mobilitet kan bidrage kommunens til at skabe livskvalitet for dig, og hvordan mobilitet kan være med til at skabe en samlede an‐ attraktiv by, der fremmer erhverv og vækst, sundhed og et bæredygtigt miljø. lægsbudget # ## 2,3% Udmøntning og udvalg Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense.

Kort

Uddybning / Aktuelt Mobilitet handler om at bevæge sig. Det handler selvfølgelig om transport fra A til B, men også om dine muligheder for at bevæge dig derhen, hvor du gerne vil, hvornår du vil, og på Foto den måde du gerne vil. Det handler desuden om de oplevelser, du får, når du bevæger dig omkring i Odense.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Trafik- og mobilitetsplan 97.912 2.783 8.200 3.500 3.000 8.100 123.495 Pct. af anlægsbudget i alt 1,5% 2,3% 7,1% 2,6% 9,4%

32 Trafiksikkerhedsplan Anlægsrammen benyttes til at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i "Strategi for Andel af trafiksikkerhed 2015 – 2020", som By- og Kulturudvalget godkendte den 7/10 2014 . kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 0,0% Udmøntning og udvalg Trafiksikkerhedsplan var en løbende anlægsbevilling, der hvert år i budgettet blev frigivet og udmøntet af By- og Kulturudvalget. Trafiksikkerhedsplanen er afløst af "Handlingsplanen for mobilitet og byrum" og slutter derfor i 2019.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense.

Uddybning / Aktuelt Rammen anvendtes bl.a. til uheldsbekæmpelse, tilvejebringelse af sikre skoleveje, kampagner, ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, trafiksikkerhedsinspektion, ombygning af kryds og indsatser omkring farlige skoleveje.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Trafiksikkerhedsplan 9.947 5.358 2.469 0 0 0 17.774 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0%

33 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor Andel af kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel forandring, der skal kommunens muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale - til glæde for borgerne og til samlede an‐ glæde for Odense. lægsbudget # ## 4,4% Udmøntning og udvalg Der er under Økonomiudvalget afsat 80 mio. kr. til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og allé-områderne samt en styrket infrastruktur ind og ud af området. Midlerne udmøntes løbende til By- og Kulturudvalget, i takt med projektets fremdrift. Bevillingen er afsat i forbindelse med infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden ved Budget 2015. Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Vollsmose skal udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret bydel med mange byfunktioner, byrum og bygninger med uddannelser, butikker, erhverv, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, oplevelser og natur mv. Udviklingen af Vollsmose vil understøtte, at Flere kommer i uddannelse og job og Der Kort skabes flere virksomheder og arbejdspladser, da den forbedrede infrastruktur i området vil medvirke til, at borgerne vil opleve øget adgang til uddannelses- og erhvervslivet. Uddybning / Aktuelt Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollsmose vil kunne fremstå som en del af det samlede Foto bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhverv og service i området. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense. Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Udvikling og byomdannelse i Odense NØ 666 1.834 15.500 45.000 15.000 2.000 80.000 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 4,4% 90,8% 13,2% 2,3%

34 Vores Bygninger Lokalerokade, også kaldet Model 2, hvor ca. 370 medarbejdere i 6 eksterne lejemål og i 4 kommunalt ejede bygninger relokeres til andre bygninger. Under innovationstemaet Andel af "forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse" vedtog Økonomiudvalget den kommunens 4/6 2013 business casen "Vores Bygninger - Lokalekabale II". Business casen forudsatte, at samlede an‐ der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af kommunens bygninger. Effektiviseringskravet skal opfyldes ved at reducere antallet af kvadratmeter, gentænke måden lægsbudget vi udnytter kommunens bygninger på og arbejde med adfærdsændringer og kulturforandringer. # ## 1,3% Udmøntning og udvalg Budgettet blev udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med byrådssag d. 12/10 2016.

Effekt og økonomi Placering Selve lokalerokaden vedrører administrative bygninger, og har derfor ingen direkte effekt på de 8 Odense-mål. Dog kan påvirkes: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Salg af kommunal ejendom i den centrale bymidte vil være med til at understøtte byudviklingen i Kort centrum og skabe mulighed for, at private aktører kan investere i etableringen af boliger og/eller arbejdspladser.

Uddybning / Aktuelt De berørte adresser som medarbejderne skal samles på er: Egeparken 2, Rismarksvej 80, Slotsgade 5 og Ørbækvej 100. Herudover arbejdes der også med fremtidens placering af Foto Odense-værkstederne og Dalumvej 95 ombygning i Projekt Vores Bygninger.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Vores Bygninger 13.380 -18.654 4.497 0 0 0 -777 Pct. af anlægsbudget i alt -10,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%

35 Øvrige projekter i Kvarterplanen Byrådet vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og Andel af infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by - havn. Kvarterplan by - havn kommunens har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum samlede an‐ og havn som vigtige elementer. lægsbudget # ## 5,1% Udmøntning og udvalg Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense: Indsatserne undersøtter, at der skabes en mere attraktiv og sammenhængende midtby til glæde for nye og eksisterende borgere.

Uddybning / Aktuelt De to største projekter der arbejdes med pt. er "Langesøstiens forlængelse" og "Sti grøn kile ved Citycampus". Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Øvrige projekter i Kvarterplanen 29.294 7.915 18.121 5.229 20.150 0 80.709 Pct. af anlægsbudget i alt 4,2% 5,1% 10,6% 17,8% 0,0%

36 Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning Odense Kommune ønsker at arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan Andel af arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er for, at vi kan komme i kommunens mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. samlede an‐ lægsbudget # ## 9,8% Udmøntning og udvalg Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemfører udbedringerne.

Effekt og økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra 2015-2018 til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Derudover blev forligsparterne i forbindelse med Budget 2018 enige om, at afsætte yderligere 15,2 mio. kr. i 2019. Den samlede anlægsbevilling er reduceret en smule, da der er konvereteret 1,1 mio. kr. fra anlæg til drift i 2018-2019.

Uddybning / Aktuelt Odenses dagtilbud og folkeskoler trænger til en kærlig hånd. Udskydes den nødvendige vedligeholdelse yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere. Byrådet var derfor enigt om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske skoler og dagtilbud.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning 77.984 38.566 34.600 0 0 0 151.150 Pct. af anlægsbudget i alt 20,6% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0%

37 Hverdagens Fundament Hver eneste dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til Andel af fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter. Tidssvarende og kommunens vedligeholdte veje, cykelstier, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en samlede an‐ helt almindelig hverdag og på længere sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. lægsbudget # ## 2,3% Udmøntning og udvalg Forligspartierne blev i forbindelse med budget 2015 enige om, at afsætte samlet 134,3 mio. kr. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser og Flere indbyggere i Odense Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstier, fortove og broer er fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længere sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. Kort

Uddybning / Aktuelt Forligspartierne blev enige om at rette op på følgerne af de foregående års økonomiske smalhals. Derfor skulle der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastrukturen, Foto hvor udmøntningen skulle ske ud fra en helhedsorienteret mobilitetsplanlægning, der også havde fokus på bæredygtig transport.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Hverdagens Fundament 25.777 9.956 8.000 0 0 0 43.733 Pct. af anlægsbudget i alt 5,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%

38 Renovering af Højme svømmehal Dette anlægsprojekt vedrører reparation/modernisering af utæt filteranlæg til Andel af rensning af bassinvand, ventilationsanlæg, betonrenovering af bassinvæg samt kommunens opfyldelse af lovkrav til svømmehaller 2017 og blev besluttet i forbindelse med samlede an‐ Budget 2018. lægsbudget # ## 0,7% Udmøntning og udvalg Anlægsbevillingen er placeret under By- og Kulturudvalget.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde og trives. I fald reperationen ikke blev udført, ville det medføre at Højme Svømmehal skulle lukke. Dette ville enten medføre øget pres på øvrige svømmehaller eller et væsentligt fald i besøgstal for svømmehallerne. Dette vil kunne påvirke brugernes sundhed og på sigt mindske antallet af borgere, der er sunde og trives.

Uddybning / Aktuelt Filteranlægget i svømmehallen Højme var så utæt, at der konstant sivede vand ud af filteret og ned igennem dækket til teknikkælderen. Ventilationsanlæg fungerer ikke Foto efter hensigten/er ikke dimensioneret korrekt. For at lovliggøre 25 m bassinet var det nødvendigt af forbedre vandfordelingen i bassinet ved etablering af flere indløb og forbedring af de eksisterende. Der er desuden konstateret alvorlige betonmæssige problemer på bassin-væg. Der skal derfor gennemføres en grundig betonundersøgelse. Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Renovering af Højme svømmehal 0 2.000 2.500 0 0 04.500 Pct. af anlægsbudget i alt 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

39 Sundt indeklima i fremtidens skoler Ventilationsanlæg med bedre klimastyring, der skal være med til at mindske Andel af sygefraværet og understøtte læring, trivsel og et godt arbejdsmiljø på de odenseanske kommunens folkeskoler. Derudover er der ønske om at øge elevernes ejerskab af den generelle samlede an‐ rengøringstilstand i klasselokalerne gennem bl.a. påvirkning af adfærden. lægsbudget # ## 7,4% Udmøntning og udvalg Der er afsat en bevilling på 26 mio.kr. Midlerne skal udmøntes i et samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget og skal samtænkes med eksisterende vedligeholdelsesbudgetter og de øvrige energibesparende tiltag under Fremtidens Skoler og Dagtilbud. Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives En forbedring af indeklimaet på de odenseanske skoler vil give et bedre læringsmiljø. Elever og lærere opholder sig flere timer i skolen end tidligere, og det kræver et sundt indeklima.

Uddybning / Aktuelt Anlægsbevillingen er afsat i forbindelse med emneforlig om salget af NGF Nature Energy. Her ønsker forligspartierne at provenuet skal gå til investering i Odenses børn og unge. Foto Energirigtig og bæredygtig opgradering af de fysiske rammer og indeklimaet, særligt på de folkeskoler, der i dag ikke har ventilation i lokalerne.

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Sundt indeklima i fremtidens skoler 0 0 26.000 0 0 0 26.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0%

40 Ikke defineret anlægsperiodisering Anlægsperiodisering for at undgå kassetræk i de pågældende år og blev besluttet i Andel af forbindelse med Budget 2018. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,8% Udmøntning og udvalg Anlægsperiodisering vil blive udmøntet indenfor By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme i forbindelse med anlægsopfølgningen 2. halvår 2018

Effekt og økonomi Placering

Kort

Uddybning / Aktuelt

Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 og før 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Ikke defineret anlægsperiodisering 0 -9.900 6.400 3.500 0 0 0 Pct. af anlægsbudget i alt -5,3% 1,8% 7,1% 0,0% 0,0%

41 De næste 18 sider indeholder de løbende anlægsbevillinger, dvs. de bevillinger, der bliver gentaget hvert år til konkrete formål. Der er én side pr. løbende anlægsbevilling.

42 2:1 ordning Anlægstilskud til foreninger. Anlægsrammen er oprettet så alle frivillige oplysende Andel af foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller, kan kommunens søge tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger. Herudover kan der samlede an‐ søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelsesopgaver. Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger. lægsbudget # ## 0,7% Udmøntning og udvalg 2:1 ordningen er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering.

Effekt og økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives.

Kort

Uddybning / Aktuelt Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet. Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud. Foreningen kan værdisætte eget Foto arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand. Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud. Tilskuddet er gældende for det kommende år.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2:1 ordning 2.563 4.899 2.409 3.000 3.000 3.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,6% 0,7% 6,1% 2,6% 3,5%

43 Bydelspuljen Bydelspuljen skal anvendes til udvikling af lokalområderne i Odense. Foreninger, Andel af organisationer og grupper af borgere m.v. i Odense Kommune kan søge om støtte fra kommunens Bydelspuljen til projekter inden for puljens formål. samlede an‐ lægsbudget # ## 4,0% Udmøntning og udvalg Bydelspuljen er en løbende bevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af Økonomiudvalget ud fra en række kriterier. Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområderne og bidrage til aktive bydele. Effekt og økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere indbyggere i Odense. Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i hele byen. Bydelspuljen skal styrke det gode liv i lokalområderne og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere. Bydelspuljen skal medvirke til lokalt engagement, relationer, tilhørsforhold og nærvær. Bydelspuljen er et incitament for borgere i byens lokalområder til at indgå i samarbejder, styrke fællesskaber og få indflydelse på udviklingen i deres lokalområde. Uddybning / Aktuelt I bedømmelsen af ansøgninger lægger Økonomiudvalget blandt andet vægt på, om et projekt er nyskabende, understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet, er skabt i fællesskab på tværs af foreninger og borgere, og om projektet kan udbredes til andre lokalområder. Alle byområder kan søge. Fra denne pulje kan også afsættes midler til borgerbudgettering.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bydelspuljen 7.030 15.406 14.176 9.176 9.176 9.176 Pct. af anlægsbudget i alt 8,2% 4,0% 18,5% 8,1% 10,6%

44 Bygningsmæssige særønsker Anlægsrammen 'Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltninger' anvendes Andel af til ekstraordinære bygningsønsker i kommunens kommunale børnehuse. kommunens Anlægsrammen anvendes desuden til arbejdsmiljø generelt i kommunens dagtilbud og samlede an‐ motoriserede barnevogne til dagplejerne. lægsbudget # ## 0,4% Udmøntning og udvalg Bygningsmæssige særønsker er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Da der er tale om arbejdsmiljøforanstaltninger, er der ingen direkte effekt på de 8 Odense-mål. Indkøb af motoriserede barnevogne til dagplejen forebygger potentiel nedslidning af medarbejderne. Der investeres i Kort arbejdsmiljøet for bl.a. at mindske sygefravær.

Uddybning / Aktuelt Halvdelen af rammen anvendes til motoriserede barnevogne til dagplejen i Børn- og Ungeforvaltningen. Den anden halvdel til foranstaltninger, der giver bedre arbejdsmiljø i Foto dagtilbuddene som f.eks. forbedret akustik, hæve/sænke pusleborde mv.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bygningsmæssige særønsker 1.691 2.538 1.491 1.856 1.856 1.856 Pct. af anlægsbudget i alt 1,4% 0,4% 3,7% 1,6% 2,2%

45 Grønne indsatser Anlægsrammen er et af virkemidlerne til at blive Danmarks Grønneste Storby. Andel af Odense Kommune, VandCenter Syd samt Naturstyrelsen indgik i 2001 ”Aftale om kommunens skovrejsning i Odense Kommune”. Fjernvarme Fyn deltager ligeledes i samarbejdet ved samlede an‐ at finansiere en forkultur af popler, der kan bruges til klimavenlig energiproduktion og fungere som ammetræer for den fremtidige løvskov. lægsbudget # ## 0,1% Udmøntning og udvalg Grønne indsatser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Rammen er forlods disponeret med 0,5 mio. kr. årligt til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Projekterne under anlægsrammen understøtter ambitionen om at være Danmarks grønneste storby med gode rammer for flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde og trives Kort Projekterne giver attraktive rammer for borgerne i Odense, så de bedre kan bruge de grønne områder i Odense.

Uddybning / Aktuelt Et af de seneste delprojekter fra anlægsrammen "Grønne indsatser" er "Ny indgang til H. C. Andersen Haven". Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Grønne indsatser 500 859 299 500 500 500 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,1% 1,0% 0,4% 0,6%

46 Handlingsplan for mobilitet og byrum Samlet plan som omhandler mobilitet i bred forstand med fokus på sikre og smarte Andel af mobilitetsløsninger og byrum. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 4,8% Udmøntning og udvalg Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, blev besluttet i byrådet 21/6 2017. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Et Odense, hvor det er muligt at færdes sundt, trygt og nemt, vil fremme bosætningen. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser En god mobilitet er med til at sikre arbejdsmarkedets nødvendige mobilitet. Flere borgere er sunde og trives Kort Handlingsplanens cykel- og gangprojekter fremmer aktiv mobilitet. Indbydende byrum fremmer trivslen i byen. Uddybning / Aktuelt Fra 2018 samledes de tidligere løbende anlægsrammer: trafiksikkerhedsplan, byens udstyr, vejregulering og bløde trafikanter i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Handlingsplan for mobilitet og byrum 327 27.017 17.079 22.329 22.329 22.329 Pct. af anlægsbudget i alt 14,4% 4,8% 45,1% 19,7% 25,9%

47 Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Odense Kommune. Andel af Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunens kommunen. Den giver de planlægningsmæssige rammer for at videreudvikle Odense samlede an‐ efter visionerne i Planstrategi 2015 – NY ODENSE Fra stor dansk by til dansk storby. lægsbudget # ## 0,3% Udmøntning og udvalg Kommuneplaner er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Kort

Uddybning / Aktuelt Bevillingen sikrer, at der kan gennemføres analyser mm. til understøttelse af opgaven. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kommuneplaner 75 962 902 500 500 500 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,3% 1,0% 0,4% 0,6%

48 Odense Zoo Odense Zoo er en af de største turistattraktioner i byen. Den besøges årligt af ca. Andel af 350.000 gæster. Der ydes et årligt anlægstilskud til Odense Zoo for at understøtte den kommunens fortsatte udvikling af Odense Zoo. samlede an‐ lægsbudget # ## 1,7% Udmøntning og udvalg Anlægstilskuddet er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering) og udbetales til Zoo ved årets start.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense: Odense Zoo er den største attraktion i Odense og på Fyn og er flere gange kåret som den bedste Zoo i Europa. Dette medfører en øget branding og profilering af Odense, som via øget synlighed og omtale af byen i nationale og internationale medier på både kort og lang sigt vil tiltrække flere borgere til byen. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser: Der tiltrækkes flere turister til Odense, Kort hvilket vil understøtte væksten via en forøgelse i antallet af hotelovernatninger samt øget omsætning for restauranter mv. i turismeerhvervet i Odense. Uddybning / Aktuelt

Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Odense Zoo 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 Pct. af anlægsbudget i alt 3,2% 1,7% 12,0% 5,2% 6,9%

49 Områdefornyelse Der gives støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder og nyere Andel af boligområder med store sociale problemer. Støtte kan bruges til at forny gader og veje, kommunens torve og pladser og til at sætte kulturelle aktiviteter i gang. samlede an‐ lægsbudget # ## 0,0% Udmøntning og udvalg Områdefornyelse er en løbende anlægsbevilling og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering.

Effekt og økonomi Placering Områdefornyelse skal være med til at understøtte opnåelsen af de 8 Odense-mål. Herunder Flere indbyggere i Odense og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Kort

Uddybning / Aktuelt Byrådet besluttede den 29/3 2017, at finansiere 20 mio. kr. fra 2017-2021 til områdefornyelse i Bolbro, jf. side 26. Fra 2022 og frem er bevillingen ikke længere målrettet Foto Bolbro og kan prioriteres.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Områdefornyelse 0 0 0 0 0 4.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6%

50 Strategisk udviklingspulje De bystrategiske projekter er indbyrdes afhængige, der er derfor afsat 5 mio. kr. årligt fra Andel af 2013 til strategisk byudvikling. Midlerne skal gå til understøttende aktiviteter for byens kommunens vækst. samlede an‐ lægsbudget # ## 2,5% Udmøntning og udvalg Strategisk udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hver år i budgettet (ved stjernemarkering). Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes indkomst skal stige, Flere indbyggere i Odense

Uddybning / Aktuelt Midlerne bruges til understøttende aktiviteter for byens vækst, der sker inden for strategisk planlægning med planstrategien som omdrejningspunkt, mental byomdannelse med ungeindsatsen som omdrejningspunkt, udvikling af strategiske projekter (fx. letbanens linie 2 og strategisk udviklingsplan for Campus) samt indsatsen i forhold til institutionelle investorer.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strategisk udviklingspulje 2.458 7.516 8.771 3.000 3.000 5.000 Pct. af anlægsbudget i alt 4,0% 2,5% 6,1% 2,6% 5,8%

51 Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i Andel af den enkelte ejendoms tilstand og under hensyntagen til ejendommens økonomi. kommunens Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er 50.000 kr. Kommunen vil endvidere samlede an‐ anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres. lægsbudget # ## 0,9% Udmøntning og udvalg Bygningsfornyelse af enkeltejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering.

Effekt og økonomi Placering Anlægsrammen vedrører kommunale ejendomme, og påvirker derfor ikke direkte de 8 Odense- mål. Dog kan udførelsen af arbejderne påvirke, at Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Kort

Uddybning / Aktuelt Det er et krav, at man bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til Foto renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler. Det er samtidig en forudsætning, at de arbejder der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi. I årene 2017-2021 er pengene øremærket til Områdefornyelse Bolbro og energiforbedringer i Bolbro.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 413 1.848 3.228 228 1.728 1.728 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 0,9% 0,5% 1,5% 2,0%

52 Energibesparende foranstaltninger Anlægsrammen anvendes til energibesparende foranstaltninger på de kommunale Andel af bygninger. Den samlede tilbagebetalingstid på foranstaltningerne er 6 år. Denne kommunens anlægsramme kan sidestilles med Energy Lean, men til forskel fra Energy Lean, er dette samlede an‐ kommunens løbende ramme for energibesparelser. lægsbudget # ## 0,7% Udmøntning og udvalg Energibesparende foranstaltninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser: Projektet sikrer, at der med konkrete tiltag inden for belysning, efterisolering, udskiftning af vinduer mm skabes forbedrede rammer til glæde for borgerne. Kort

Uddybning / Aktuelt Anlægsrammen fungerer i samarbejde med den løbende vedligehold på de kommunale bygninger. Det er et krav til de konkrete projekter, at de kan tjene sig selv ind i løbet af 5-7 år, Foto hvorfor de i sidste ende er neutrale/positive for kommunekassen. De energibesparende renoveringsarbejder udføres for at spare på forbrugsudgifterne.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Energibesparende foranstaltninger 3.467 2.887 2.330 2.902 2.902 2.902 Pct. af anlægsbudget i alt 1,5% 0,7% 5,9% 2,6% 3,4%

53 Legepladser Rammen anvendes til at sikre læringsrum i det fri og legepladser til gavn for børn og Andel af unges bevægelse og læring. kommunens Rammen sikrer at det er muligt at vedligeholde eksisterende læringsrum og legepladser. samlede an‐ Anlægsrammen anvendes til modernisering, genopretning og eventuelt lovliggørelse af legepladserne i byens børnehuse og skoler. lægsbudget # ## 0,8% Udmøntning og udvalg Legepladser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente.

Kort

Uddybning / Aktuelt

Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Legepladser 5.390 3.428 2.935 3.777 4.277 4.277 Pct. af anlægsbudget i alt 1,8% 0,8% 7,6% 3,8% 5,0%

54 Nedrivninger Anlægsrammen anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme. Den er beregnet til Andel af ejendomme, som ikke længere er i brug eller ikke længere er driftsmæssigt rentable at kommunens drive. samlede an‐ lægsbudget # ## 0,2% Udmøntning og udvalg Nedrivninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Kort

Uddybning / Aktuelt Rammen anvendes til at finansiere nedrivning af udtjente ejendomme, således at grundene kan anvendes til andre formål. Foto Hvis der ikke nedrives, vil grundene står ubrugelige hen i længere tid med potentielle afledte driftsomkostninger til følge, og at nye aktiviteter ikke kan igangsættes.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nedrivninger 967 1.035 800 996 996 996 Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 0,2% 2,0% 0,9% 1,2%

55 Ombygning/renovering SFO Anlægsrammen anvendes til ombygning og renovering af de kommunale SFO'er. Andel af kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 0,4% Udmøntning og udvalg Ombygning/renovering af SFO er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente.

Kort

Uddybning / Aktuelt

Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ombygning/renovering SFO 1.712 1.485 1.256 1.564 1.564 1.564 Pct. af anlægsbudget i alt 0,8% 0,4% 3,2% 1,4% 1,8%

56 Opretningsarbejder Anlægsrammen anvendes til mindre opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Andel af Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,1% Udmøntning og udvalg Opretningsarbejder er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Kort

Uddybning / Aktuelt Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Rammen anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele som f.eks. Foto • Udskiftning af udtjente sportsgulve, vinduer og tage. • Skimmelsanering og udskiftning af asbest i rørisoleringer. • Tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Opretningsarbejder 3.300 5.108 3.993 4.973 4.973 4.973 Pct. af anlægsbudget i alt 2,7% 1,1% 10,0% 4,4% 5,8%

57 Renovering af udlejningsejendomme Anlægsrammen anvendes til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme, som Andel af genererer en lejeforhøjelse. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,4% Udmøntning og udvalg Renovering af udlejningsejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering

Kort

Uddybning / Aktuelt Rammen anvendes til at skabe mere attraktive lejemål ved f.eks. at samtænke vedligeholdelse og genopretning eller ved at gøre erhvervslejemål attraktive i et foranderligt marked m.m. Foto Disse investeringer finansieres via huslejestigninger, hvorfor de over år er neutrale for kommunekassen.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering af udlejningsejendomme 1.497 2.287 4.973 3.080 3.080 3.080 Pct. af anlægsbudget i alt 1,2% 1,4% 6,2% 2,7% 3,6%

58 Skolernes genopretning Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale folkeskoler. Andel af Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. Anlægsrammen har også kommunens været med til at finansiere arbejdsmiljøproblemer, PCB, skimmelsaneringer mv. samlede an‐ lægsbudget # ## 2,9% Udmøntning og udvalg Skolernes genopretning er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og By- og Kulturforvaltningen udfører på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Børn lærer mere og er mere kompetente.

Kort

Uddybning / Aktuelt Rammen anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele og udearealer på skoler som f.eks. * Renovering for PCB, skimmelsaneringer og udskiftning af asbest i rørisoleringer samt tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til Foto overfladen. * Udskiftning af tag, så det ikke regner ind. * Lovliggørelse af påbud. * Tilgængelighedsforanstaltninger som f.eks. elevatorer og toiletter til handicappede elever. PCB handleplanen kører på fjerde år i 2017. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Skolernes genopretning 6.094 8.664 10.049 12.513 12.513 12.513 Pct. af anlægsbudget i alt 4,6% 2,9% 25,2% 11,0% 14,5%

59 Vedligeholdelse af kommunale bygninger Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Andel af Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 1,4% Udmøntning og udvalg Vedligehold af kommunale bygninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 8.665 6.385 5.075 6.320 6.320 6.320 Pct. af anlægsbudget i alt 3,4% 1,4% 12,8% 5,6% 7,3%

60 De næste 8 sider indeholder de konjunkturfølsomme anlægsområder, dvs. jordforsyning, køb og salg af jord og ejendomme mv. Der er én side pr. projekt eller ramme

61 Areal- og bygningserhvervelse Anvendes til opkøb af arealer og bygninger der skal indgå i jordforsyningsområdet. Andel af Området styres af en produktionsplan i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger i kommunens Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige, at der skal være 100 samlede an‐ parcelhusgrunde, 200 storparceller til boligformål og 100 ha. erhvervsjord på lager til potentielle købere. lægsbudget # ## 4,3% Udmøntning og udvalg Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense. Anlægsrammen understøtter fortsat udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune og medvirker til, at flere virksomheder og privatpersoner har mulighed for at slå sig ned i Odense. Kort

Uddybning / Aktuelt Bevillingen anvendes til opkøb af arealer og bygninger, der skal indgå som en del af jordforsyningsområdet. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til Foto enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Senest er der erhvervet areal til byggemodning i Højme.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Areal- og bygningserhvervelse 65.955 19.009 15.300 15.300 15.300 15.300 146.164 Pct. af anlægsbudget i alt 10,1% 4,3% 30,9% 13,5% 17,7%

62 Byggemodning Anlægsmidlerne anvendes til gennemførelse af byggemodningsarbejder vedr. bolig- og Andel af erhvervsjord. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 5,7% Udmøntning og udvalg Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget.

Uddybning / Aktuelt Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Byggemodning 0 11.492 19.996 19.996 19.996 19.996 91.476 Pct. af anlægsbudget i alt 6,1% 5,7% 40,3% 17,6% 23,2%

63 Markedsføring generelt Anlægsrammen, der er årligt tilbagevendende, anvendes til markedsføring af de Andel af salgbare arealer. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## 0,4% Udmøntning og udvalg Markedsføring generelt er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i i Odense.

Kort

Uddybning / Aktuelt Anvendes til markedsføring af salgbare arealer såvel bredt som specifikt af enkelte områder. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Markedsføring generelt 763 2.054 1.234 1.234 1.234 1.234 7.753 Pct. af anlægsbudget i alt 1,1% 0,4% 2,5% 1,1% 1,4%

64 Salg af boligjord Bevillingen anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord, der Andel af anvendes til boligformål. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## ‐7,4% Udmøntning og udvalg Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget.

Effekt og økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Anlægsrammen understøtter fortsat udbud af udstykninger til parcelhuse og rækkehuse i Odense Kommune og medvirker til, at flere har mulighed for at bosætte sig i Odense. Kort

Uddybning / Aktuelt Indtægtsbudgettet opnås ved salg af arealer, der er blevet byggemodnet for midler der er fremkommet ved opskrivning af salgsindtægterne. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Salg af boligjord -18.849 -11.300 -26.001 -26.001 -26.001 -26.001 -134.153 Pct. af anlægsbudget i alt -6,0% -7,4% -52,5% -22,9% -30,1%

65 Salg af erhvervsjord Bevillingen anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord, der Andel af anvendes til erhvervsformål. kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## ‐3,7% Udmøntning og udvalg Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Anlægsrammen understøtter fortsat udbud af erhvervsjord i Odense Kommune, der sikrer mulighed for, at flere virksomheder slår sig ned i kommunen. Flere indbyggere i Odense. Kort

Uddybning / Aktuelt Odense Kommune råder pt. over salgbare erhvervsarealer i Tietgen Byen, Energivej, Seden Syd, Seden Nord, Hvilehøjvej, Herluf Trolles vej og Højme. Foto

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Salg af erhvervsjord -43.602 -13.013 -13.000 6.000 -13.000 -13.000 -89.615 Pct. af anlægsbudget i alt -6,9% -3,7% 12,1% -11,5% -15,1%

66 Salg af jord til ubestemte formål Bevillingen anvendes til registrering af salg af kommunalt ejet jord, der ikke hører under Andel af bolig- og erhvervsformål. Det gælder f.eks. mindre arealer, der ikke er byggemodnet og kommunens arealer, der resterer fra tidligere færdiggjorte byggemodninger. samlede an‐ lægsbudget # ## ‐0,3% Udmøntning og udvalg Indtægtskravet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen til By- og Kulturudvalget (stjernemarkering) og er et løbende indtægtskrav.

Effekt og økonomi Placering Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense.

Kort

Uddybning / Aktuelt

Foto Til Salg

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Salg af jord til ubestemte formål -14.042 -19.992 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -38.034 Pct. af anlægsbudget i alt -10,7% -0,3% -2,0% -0,9% -1,2%

67 Salgsindtægter beboelsesejendomme Anlægsrammen, der er årligt tilbagevendende, opnås ved salg af kommunale Andel af beboelsesejendomme. kommunens Siden 1980'erne har kommunen solgt ud af beboelsesejendommene i takt med at de blev samlede an‐ fraflyttet, da man ikke mente, at ejendommene kunne opfylde boligsociale formål. lægsbudget # ## ‐8,7% Udmøntning og udvalg Som udgangspunkt er indtægtskravet hvert år på 11 mio. kr. som skal opnås gennem salg af kommunale beboelsesejendomme. Budgettet udmøntes til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen (ved stjernemarkering).

Effekt og økonomi Placering Området vedrører salg af kommunale beboelsesejendomme. Fra 2027 vil der være faldende indtægter for salg af bebyggede ejendomme på grund af kommunens reducerede ejendomsportefølje. Kort

Uddybning / Aktuelt Med andre ord vil der - i takt med at kommunen jf. den økonomiske strategi sælger ud af de bebyggede ejendomme - efter en periode ikke være flere ejendomme at sælge ud af, og derfor Foto vil indtægterne herfra bortfalde.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Salgsindtægter beboelsesejendomme -69.327 -38.724 -30.500 -11.000 -11.000 -11.000 -171.551 Pct. af anlægsbudget i alt -20,7% -8,7% -22,2% -9,7% -12,7%

68 Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Dette område vedrører salg af p-pladser på havnen. Andel af kommunens samlede an‐ lægsbudget # ## ‐1,4% Udmøntning og udvalg

Effekt og økonomi Placering Understøtter ikke byrådets effektmål.

Kort

Uddybning / Aktuelt Odense Kommune opførte p-kælder på havnen i 2005. Denne blev opført som en del af byggemodningen på Odense Havn i forhold til at kunne honorere p-kravet, såfremt grundejer Foto ikke var i stand til at opfylde p-kravet på egen grund. Samtidig blev det besluttet, at 20 af de gældende pladser i p-kælderen skulle forblive offentlige i forhold til at sikre ledig parkeringskapacitet til besøgende udefra.

Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen 0 0 -4.800 -4.800 00-9.600 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% -1,4% -9,7% 0,0% 0,0%

69 De næste 46 sider indeholder forslag til nye anlægsprojekter, som udvalgene er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt i 2 kategorier: Understøttelse af de 8 Odense-mål Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer

70 Byrum på havnen - Londongade og Havneparken Udviklingen af den indre del af havnen vil stå helt færdig, når bygherren af ”trekantsgrunden” afslutter sit anlæg i 2020 med undtagelse af Havneparken og Londongade. Ved at få de to byrum anlagt samtidigt, vil både investorer, beboere og besøgende få et attraktivt byrum med plads til ophold på de bløde trafikanters præmisser.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Havneparken og Londongade er tænkt som det grønne rekreative byrum samt det centrale ankomstområde til havnen, som vil skabe sammenhæng mellem by og havn. Nye belægninger i brosten og beton vil være med til at formidle områdets historie og fastholde identiteten som havn.

Uddybning / Aktuelt Omdannelsen sikrer en åben flade mellem de mindre historiske bygninger, der giver mulighed for kig, passage, aktiviteter. Der integreres træer og hævede græsflader, der understøtter havnebadet med plads til ophold og picnic. Dertil kommer cykelparkering mv. Havneparken og Londongade er beskrevet under #40 Byrum på Havnen i Handlingsplan for mobilitet og byrum.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det er muligt kun at lave ét af byrummene eller nedgradere projekterne indholdsmæssigt.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Byrum på havnen - Londongade og Havneparken 1.000 10.000 9.000 0 0 20.000 Afledt drift 100 1.000 2.000 2.000 2.000

71 Dalum helhedsplan Der etableres et rekreativt park- og naturområde langs Odense Å, med stier og broer ved Dalum Papir.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense

Projektet etablerer grønt område på område 3, øst for Odense Å. Ny bro mellem Fruens Bøge og Dalum Papir og ombygning af to eksisterende gamle jernbanebroer. Der etableres belyst Kort asfalteret hovedsti og rekreative grusstier. Der etableres rekreative faciliter langs Odense Å og forurenede arealer afdækkes med ren jord. Uddybning / Aktuelt Projektet forudsætter tilladelser fra flere myndigheder. Samtidig kræver projektet køb af område 3. Område 3 er et større areal øst for Odense Å, op mod Fruens Bøge. Udgifter til køb af areal afhænger af forhandlinger med grundejer, men estimeres til 2 mio. kr..

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Dalum helhedsplan 2.000 10.000 8.000 0 0 20.000 Afledt drift 125 225 225 225

72 Etablering af adgang til strøm og vand Odense bevæger sig fra stor by til storby - det betyder, at der er liv i byens gader året rundt og at vi benytter byens rum som scene for oplevelser til glæde for byens borgere og gæster. Kulturpolitikken beskriver hvorledes kulturområdet kan bidrage væsentligt til transformationen af Odense.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Det skal bl.a. ske ved at skabe muligheder for at få kulturoplevelser af høj kvalitet i byen - også i byrummene. En nødvendig forudsætning for dette er, at der i byrummene er adgang til el og vand i nødvendigt omfang. Der ønskes etablering og udbygning af adgangen til el og strøm i Kongens Have og Eventyrhaven, således at haverne kan udnyttes til kulturelle events i det ønskede omfang - til glæde for byens borgere.

Uddybning / Aktuelt Der er i dag ikke strømudtag i Eventyrhaven. Det foreslås, at der etableres et udtag ved pagoden, da det er besluttet, at teaterkulissen Eventyrslottet skal flyttes fra Lotzes Have til Eventyrhaven fra 2018. Adgang til strøm er en nødvendig forudsætning for, at forestillingerne kan gennemføres på Eventyrslottet. I Kongens Have er der et el-skab, men der er behov for etablering af flere udtag af hensyn til afviklingen af store arrangementer. Derudover vil etablering af bedre kloakforhold også være et ønske. Der er pt. to kloakker, den ene stopper regelmæssigt til og den anden er placeret uhensigtsmæssigt ift. opstilling af toiletvogne. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket, så et af stederne prioriteres. Anlægsudgiften i Eventyrhaven beløber sig til 75.000 kr. og anlægsudgiften til Kongens Have beløber sig til 1.425.000 kr.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Etablering af adgang til strøm og vand 1.500 0 0 0 0 1.500 Afledt drift 50 50 50 50 50

73 Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Det vurderes, at kunne give rigtig god mening at etablere et delvist ubetjent bibliotekstilbud i (endnu) et byrum, hvor det i forvejen kan identificeres, at der simpelthen mangler et tilbud. Bibliotekstilbuddet tænkes at have daglig adgang for borgerne i f.eks perioden 8.00 – 22.00 (afhængigt af placering). Her kan der peges på etableringen af et bibliotekstilbud i Bellinge som en klar mulighed. Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Det har i mange år været et konkret behov for et reelt bibliotekstilbud i Bellinge, både fra et demografisk synspunkt og fra en vurdering af områdets karakter. Området blev, da biblioteket endnu rådede over bogbusser dækket massivt med besøg fast 1-2 gange ugentligt. Området er nu karakteriseret af at være et veldefineret og stort bydelsområde i Odense kommune uden biblioteksdækning. Uddybning / Aktuelt I Korup har etableringen af et bibliotek med delvis ubetjent åbningstid i Korup Kultur og IdrætsCenter (KKIC) i 2013 været en stor succes. I 2017 var der i alt cirka 39.000 besøgende. Det er ”value for money” for borgerne, fordi tilbuddet driftsmæssigt er relativt billigt. Etableringen af et bibliotekstilbud i Bellinge kunne ske i samarbejde med borgere, der ønsker at etablere et fritids-/aktivitets-hus til gavn for små, unge og ældre i Bellinge og omegn. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge 2.000 3.500 0 0 0 5.500 Afledt drift 300 750 750 750 750

74 Gule timer i lokalbibliotekerne i Tarup og Dalum I forlængelse af indførelse af gule timer (ubetjent åbningstid med studentermedhjælpsvagter) i ydertidspunkterne på Hovedbiblioteket i 2014 foreslår Odense Bibliotekerne implementering af gule timer i de to store lokalbiblioteker i Dalum og Tarup.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Det vurderes at potentialet er stort for at skabe et øget brug af de fysiske biblioteksrum for borgerne i Odense Kommune, og dermed "value for money" for borgerne. De hidtige erfaringer i Hovedbiblioteket viser en øget brug på ca. 20 % af det samlede besøg i de delvist ubemandede tidsrum.

Uddybning / Aktuelt Der er et potentiale i Dalum og Tarup for øget morgen- og formiddagsadgang på grund Foto af den centrale beliggenhed og gennemstrømning. Der vil være behov for 350.000 kr. pr. I fald der mangler plads kan foto lokalbibliotek til etablering af videoovervågning og øvrig infrastruktur, ligesom der til udelades. drift årligt vil være behov for 300.000 kr. pr. lokalbibliotek til løn, øget rengøring, forbrugsafgifter osv. I alt vil der være potentiale på op til 20 timer ugentligt i de respektive lokalbiblioteker. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Anlægsønsket kan skaleres, så det kun er et af bibliotekerne, der får etableret gule timer (halvering af omkostningerne).

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Gule timer i lokalbibliotekerne i Tarup og Dalum 700 700 Afledt drift 600 600 600 600 600

75 Åbent Bibliotek i Holluf Pile Der er et betydeligt potentiale for at kunne øge borgernes brug af biblioteket, såfremt åbningstiderne i yderpunkterne øges med ubetjent, åbent bibliotek. Med en sådan løsning vil både skole- og lokalbibliotek i endnu større udstrækning kunne åbne sig mod og blive aktive medspillere i lokalområdet.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Lokalerne i Holluf Pile skole fungerer både som skolebibliotek og folkebibliotek for lokalområdet. Biblioteket udgør et vigtigt element i Odenses Bibliotekernes samlede lokalbiblioteksprofil, med den centrale placering i Odense SØ. Biblioteket i Holluf Pile er velbesøgt. Ud over skolebiblioteksbrugerne er der på nuværende tidspunkt årligt ca. 600.000 besøgende. Uddybning / Aktuelt Brugen af Holluf Pile bibliotek er stigende, og der vil være yderligere mulighed for at øge brugen af biblioteket markant, med en grundinvestering på 600.000 kr. til adgangskontrol og videoovervågning.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Åbent Bibliotek i Holluf Pile 600 0 0 0 0 600 Afledt drift 30 30 30 30 30

76 Flere børn og nye børnehuse Med udgangspunkt i befolkningsprognosen i Odense Kommune forventes 2.260 flere børn i alderen 0-5 år i perioden 2019 til 2027. Et stigende antal børn er en positiv effekt af bl.a. byudvikling og vækst i Odense. Odense Kommunes service til borgere skal følge med. Der er i de kommende år derfor et stigende og presserende behov for nye børnehave- og vuggestuepladser i Odense. Udvalg Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Kommune. Gode pasningsmuligheder er centralt for at tiltrække nye og fastholde indbyggere i kommunen. I takt med byudviklingen forventes betydeligt flere børn i Kommunen. Byens vækst og velfærd for børn og forældre hænger naturligt sammen, herunder at der er gode pasningsmuligheder til de børn og forældre, som har brug for det. Forventningen er, at der skal etableres cirka 1.800 pladser. Der kan etableres cirka 950 ekstra pladser i eksisterende børnehuse og dagpleje.

Uddybning / Aktuelt Der er derfor behov for at etablere 800 vuggestue- og børnehavepladser i nye børnehuse. Allerede i 2021 er der behov for at etablere 380 nye pladser, hhv. 120 vuggestue- og 260 børnehavepladser. Analyser i forhold til bopæl og behov viser, at de nye børnehuse med fordel kan etableres i henholdsvis Odense SV, Odense NØ, Odense M og Odense V. Der ønskes projektering og detailplanlægning i 2019 (10 mio.), køb af grunde i 2020 (20 mio.) og etablering af fire nye børnehuse i 2020-2022 (115 mio.). Anlægsbehovet er beregnet på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Der er således ikke medregnet konsekvenser af politisk aftale vedrørende dagtilbud i udsatte boligområder.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Der er som beskrevet taget højde for, at der etableres flere pladser i eksisterende børnehuse og dagpleje. Der er derfor behov for mimimum 380 børnehave- og vuggestuepladser i 2021, som ikke kan skaleres mindre.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Flere børn og nye børnehuse 10.000 35.000 50.000 50.000 0 145.000 Afledt drift 6.250 6.250 6.250

77 Fokus på fritidsaktiviteter og det gode liv i byudvikling Der er i Odense Kommune ikke afsat midler til opkøb af arealer til fritidsformål, og ej heller afsat midler til udvikling af eksisterende eller nye fritidsfaciliteter. Det ønskes derfor, at der fremadrettet afsættes 6 mio. kr. pr. år således at Odense Kommune kan agere proaktivt og sikre en byudvikling med fokus på fritidsaktiviteter og det gode liv.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fælleskaber og flere borgere er sunde og trives. I forbindelse med transformationen af Odense, fra stor dansk by til dansk storby, er det afgørende at vi bevarer og udbygger vores fritidsfaciliteter i takt med at byen vokser. Efterspørgslen på vores indendørs og udendørs fritidsfaciliteter er massiv, og kapaciteten er allerede nu under pres.

Uddybning / Aktuelt Når der byudvikles i Odense planlægges der i ingen eller i ringe grad for udviklingen af eksisterende, eller etableringen af nye fritidsfaciliteter til at danne rammerne for borgernes behov for fritidsaktiviteter som en del af det gode liv. Når der byudvikles i Odense kan det ligeledes konstateres, at arealer, der er udlagt til fritidsformål, i stigende grad bliver inddraget til andre formål.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det kræver, at forvaltningen skal prioritere, hvilke projekter der skal realiseres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Fokus på fritidsaktiviteter og det gode liv i byudvi 2.000 10.000 6.000 6.000 6.000 30.000 Afledt drift 100 600 900 1.200 1.500

78 Funktionelle atletikanlæg på Odenses skoler Ønske om, at der afsættes 2 mio. kr. pr. år i årene 2019-2022 til renovering og modernisering af de eksisterende atletikanlæg.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fælleskaber og flere borgere er sunde og trives. Med etableringen af atletikanlægget ved SDU kan det konstateres at atletikanlæg har en stor berøringsflade og et bevægelses- og oplevelsespotentiale, der bør gøres tilgængeligt for flere skolebørn og fritidsbrugere i Odense.

Uddybning / Aktuelt Atletikanlæggene i Odense er desværre i en så dårlig stand, at skolebørn i Odense Kommune har en ringe mulighed for at afprøve atletikkens udfordringer som en del af idrætsfaget og som en del af skolernes øgede behov for og fokus på fysisk aktivitet i skoledagen. Atletikanlæggene har i mange år lidt under et manglende fokus på almindelig vedligeholdelse og modernisering, hvilket der skal rettes op på.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det vil betyde, at der skal ske en udvælgelse af, hvilke atletikanlæg der kan renoveres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Funktionelle atletikanlæg på Odenses skoler 2.000 2.000 2.000 2.000 0 8.000 Afledt drift 200 200 200 200 200

79 Færdiggørelse af SFO2 og ungdomscentre I forbindelse med etableringen af SFO2 og Ungdomscenter indrettes lokaler, der ikke er godkendt på grund af, at bygningsreglementet er ændret. Lokalerne ændres til brug for SFO2, Ungdomscenter og undervisning i fleksibel fællesudnyttelse. Alternativt må nogle aktiviteter foregå i klasselokaler og andre lokaliteter.

Udvalg Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn og unge lærer mere. Ifm. vedtagelsen af ’strukturtjekket’ blev det besluttet, at klubtilbuddet skulle nytænkes. Det betød, at det samlede antal aktivitetssteder blev reduceret markant, samtidig med at kvaliteten i de tilbageværende tilbud er øget. Det fremadrettede omdrejningspunkt bliver pr. 1/8 2017 etablering af SFO2 for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for 11-18-årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, Kort workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper.

Uddybning / Aktuelt Børn- og Ungeforvaltningen har i 2017 prioriteret 7,7 mio. kr. til at foretage de allermest nødvendige bygningsændringer – herunder diverse lovliggørelser af lokaler. Men det vil fortsat være nødvendigt, at have en anlægsramme til rådighed for ombygning, tilbygning, m.m. de steder, hvor det er påkrævet. Der foregår lige nu en evaluering der blandt andet er med til at afdække kapacitets- og lokalemæssige behov.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Færdiggørelse af SFO2 og ungdomscentre 7.000 3.000 0 0 0 10.000 Afledt drift 350 500 500 500 500

80 Halkapacitet Østerbro I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet, at By- og Kulturforvaltningen skulle undersøge mulighederne for at udvide halkapaciteten ved Skt. Jørgens Hallen. By-og Kulturforvaltningen forelagde på den baggrund den 20/9 2016 en analyse over mulige scenarier for placering af halfaciliteter i området.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. By- og Kulturforvaltningen peger på scenariet, hvor den nye idrætshal placeres, hvor det nuværende Østre Børnehus ligger. Den nye hal forbindes med den eksisterende hal med en mellembygning med café og servicefaciliteter således, at det samlede idrætsanlægs funktion og logistik forbedres betydeligt. Dette scenarie rummer det bedste potentiale for at leve op til byrådets effektmål. Uddybning / Aktuelt Arealerne kan i scenariet disponeres effektivt med fokus på bevægelse, ophold og rammer for fællesskaber. Der skabes et logisk flow i den samlede facilitet fra indgang, gennem opholdslokaler, til idrætsaktiviteter og fitness. Anlægsbudget til anlæggelsen af den nye hal er beregnet til 37 mio. kr.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Halkapacitet Østerbro 2.000 35.000 0 0 0 37.000 Afledt drift

81 Handleplan for Danmarks Grønneste Storby Odense har et ambitiøst mål om at være Danmarks Grønneste Storby.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Borgernes indkomst skal stige. Flere borgere er sunde og trives. Børn lærer mere og er mere kompetente. Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby kommer med konkrete handlinger, der bringer Odense i denne grønne retning. Handleplanen er udarbejdet sammen med en række grønne aktører, der gerne vil være samarbejdspartnere i mange af handlingerne.

Uddybning / Aktuelt Der foreslås, at reservere midler i en periode på 4 år, hvor By- og Kulturudvalget så kan vælge de rigtige handlinger i Handleplanen.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Handleplan for Danmarks Grønneste Storby 5.000 11.000 12.000 12.000 0 40.000 Afledt drift 75 150 165 165 165

82 Hverdagens Fundament - klimaberedskab veje Der er et vedligeholdelsesefterslæb på vejafvandingen i Odense Kommune. Et velfungerende vejafvandingssystem er grundlaget for at kunne lede stadig stigende mængder regnvand væk.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Hvis der er sket brud ved en vejbrønd, løber vandet enten over eller under stikledningen og skyller sand og grus væk under veje og underminerer den. Det reducerer vejens bæreevne og skaber alvorlige sætningsskader, som ses som fordybninger i asfalten. Nylige eftersyn har givet et bedre overblik over tilstanden i Odense Kommune, som mange steder viser sig at være dårlig. Det betyder, at der er mange ødelagte stikledninger, og det giver problemer med dårlig afvanding og rotter. Uddybning / Aktuelt Med 23 mio. kr./år vil vedligeholdelsesefterslæbet på vejafvandingen kunne indhentes på 4 år.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Hverdagens Fundament - klimaberedskab veje 23.000 23.000 23.000 23.000 0 92.000 Afledt drift

83 Hverdagens rammer - pavillonudfasning Kommunale ejendomme er en vigtig del af odeansernes hverdag og identitet. Et samlingspunkt for udvikling, udfoldelse, læring og social sammenhængskraft i byen. Ejendommene understøtter kommunale kerneopgaver, og er økonomisk set en stor kapitalværdi i Odense Kommune. Fastholdelse af kvalitet i hverdagens rammer og økonomisk kapitalværdi afhænger af god vedligeholdelsesstand i ejendommene. Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Gamle pavilloner i skoler og daginstitutioner er i kritisk tilstand og har udfordring med indeklima og driftsøkonomi. I forbindelse med projekt 'Fremtidens skoler og dagtilbud' har By- og kulturforvaltningen i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen vurderet pavillonernes fremtid. Forvaltningerne foreslår, at pavillonerne nedrives og erstattes af nye arealer over en 10-årig periode.

Uddybning / Aktuelt Midlertidige pavilloner på børne- og ungeområdet har imødekommet arealbehovet i 1970'erne og 1980'erne. Erfaringerne viser, at pavilloner er en billig løsning i de første 10-15 år, men 30 % dyrere i drift, når brugen overstiger 25 år. Nuværende pavilloner er over 25 år gamle, nedslidte, utætte og ofte opfugtede. Dårligt indeklima har negativ påvirkning på læring og trivsel. Nedrivning af de ca. 8.000 m2 pavilloner udmøntes som arealoptimeringsprojekter og/eller tilbygning af permanente bygninger. Der forventes at igangsætte analysearbejde og pilotprojekt i 2019.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Et mindre anlægsbudget vil medføre, at det ikke er alle, der kan nedlægges. Dermed bliver der ikke gjort op med det dårlige indeklima alle steder.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Hverdagens rammer - pavillonudfasning 5.000 21.000 21.000 21.000 21.000 89.000 Afledt drift

84 Kapacitetsforbedringer på Kertemindevej Kertemindevej kan lokalt udvides på en strækning på 800 meter med henblik på at opnå bedre fremkommelighed for biler og busser mellem ring 2 og 3.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Øget mobilitet og tilgængelighed. Kertemindevej mellem Ejbygade og Østre Ringvej er meget trafikeret. En udvidelse af Kertemindevej til 4 spor, vil betyde en bedre fremkommelighed på det overordnede vejnet.

Uddybning / Aktuelt Beregninger viser, at kapacitetsproblemerne kan løses ved at udvide kapaciteten i krydsene, så der udvides fra 2 til 4 spor 500-800 meter omkring Østre Ringvej og Kertemindekrydset, samt foretage lokale udvidelser, såsom svingbaner og/eller ekstra ligeudspor i krydsene ved Svendsagervej, Vollsmose Alle og Slåenhaven. Der skal laves en VVM screening af projektet. Projektet indgår som #46 i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Kapacitetsforbedringer på Kertemindevej 500 3.000 2.000 24.500 0 30.000 Afledt drift 800 800 800 800 800

85 Klimatilpasning Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af byrådet i april 2014 som et tillæg til kommuneplan 2009-2021. Der blev ikke givet finansiering i forbindelse med byrådets vedtagelse. Med anlægsforslaget vil det kunne sikres, at relevante aktiviteter kan igangsættes og planen udmøntes.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Hvis dyre skader som følge af ændrede klimaforhold skal undgås, er der behov for at Odense Kommune i samarbejde med bl.a. VandCenter Syd gennemfører en forebyggende klimatilpasning. En forebyggende indsats vil sikre borgernes, virksomhedernes og byens værdier. Udgifterne til forebyggende klimaindsatser er betydelig mindre, end udgifterne til skader som følge af klimahændelser. Klimatilpasningsplanen udpeger specifikke geografiske fokusområder forbundet med særlig risici. Uddybning / Aktuelt Konkret afprøves klimaløsninger i Skibhuskvarteret, men en række byområder i Odense er/bliver klimaudfordret, såfremt der ikke iværksættes en indsats. Risikoområderne skal nærmere gennemgås, og der skal udarbejdes konkrete forslag til forebyggende tiltag. Det er nødvendigt med ressourcer til denne kortlægning og forebyggende indsats, som skal indtænkes i planlægnings-, projekterings- og anlægsarbejdet, og dermed omfatter mange interessenter. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Med en bevilling på to årsværk i 5 år, vil opgaverne kunne blive kortlagt, indsatserne prioriteret og de første projekter gennemført. Men det vil derfor være muligt at prioritere færre resourcer til anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Klimatilpasning 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Afledt drift

86 Kvalitetsløft af kommunale fritidsfaciliteter I mange kommunale fritidsfaciliteter mødes både skolebørn og fritidsbrugere af uddaterede og utilfredsstillende forhold. Særligt er der udfordringer med forældede eller mangelfulde omklædningsfaciliteter, og der kan ligeledes konstateres store udfordringer med blandt andet nedslidte halgulve, manglende modernisering og funktionalitet, forældet interiør og et generelt behov for renovering. Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fælleskaber og flere borgere er sunde og trives. Odense Kommune deltager i det store forskningsprojekt ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” hvor det undersøges, hvilke bevæggrunde der er for benyttelsen af fritidsfaciliteter og hvilke parametre der spiller ind i forhold til optimal drift af faciliteterne. I forlængelse af dette projekt ønsker vi at optimere skolebørns og fritidsbrugeres motivation og mulighed for at benytte kommunens fritidsfaciliteter. Uddybning / Aktuelt Ovenstående vil nødvendiggøre et kvalitetsløft af fritidsfaciliteternes bygningsmæssige stand samt en opdatering i forhold til anvendelsesmulighederne og multifunktionaliteten i faciliteterne. De foreninger, der benytter kommunale lokaler har ikke mulighed for at søge 2:1-puljen, da denne ikke kan søges til kommunale lokaler, og Fritid og Eliteidræt har ikke et budget til disse projekter, da de kommunale fritidsfaciliteter reelt henhører under Ejendom. Anlægsrammen vil blive udmøntet af By- og Kulturudvalget ud fra en række kriterier, som vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Ejendom og Fritid og Eliteidræt.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det vil betyde, at der skal ske en udvælgelse af, hvilke fritidsfaciliteter der kan renoveres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Kvalitetsløft af kommunale fritidsfaciliteter 2.000 6.000 10.000 10.000 10.000 38.000 Afledt drift 100 400 900 1.400 1.900

87 Køb af idrætshal på Rømersvej Odense Socialpædagogiske Seminarium, Rømersvej 3 er fraflyttet i sommeren 2016. Den tilhørende idrætshal er beliggende ca. 100 m fra Odense Idrætspark og står langt størstedelen af året ubrugt hen.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Odense som den legende by for alle. Sundhed, trivsel og fællesskaber for borgere. Odense Idrætspark oplever stor efterspørgsel på træningstider fra såvel undervisningsinstitutioner, ældreidræt, eliteidræt og handicaporganisationer og dette kan efterkommes, hvis idrætshallen erhverves og fremover drives af Odense Idrætspark. Idrætshallen kan således benyttes i fuld udstrækning i både dag- og aftentimerne samt i weekenderne til gavn for borgerne i byen. Uddybning / Aktuelt Som eksempel klarer Odense Håndbold sig i øjeblikket rigtigt godt. Det betyder at de har mange tv-kampe. TV-kampe der tidsmæssigt bliver dikteret af tvkanalerne til stor gene for de klubber og foreninger, der får aflyst deres tider. Dette sker i stort omfang for badmintons elitetræning, hvilket medfører at vi nærmer os ikke acceptable forhold for badmintons elitetræning. Dette vil, som mange andre eksempler, kunne undgåes hvis vi havde Rømersvejhallen. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Køb af idrætshal på Rømersvej 9.000 0 0 0 0 9.000 Afledt drift 790 790 790 790 790

88 Forprojektering - Ny skole i centrum En ny folkeskole i centrum, skal være med til at drive udviklingen og sikre byliv, så centrum bliver endnu mere attraktiv for børnefamilier. I stedet for at vente på, at børnetallet bliver så højt, at man bygger en skole, skal vi selv skabe den bymidte, der også er for familier med børn.

Udvalg Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Hvis vi ønsker at tiltrække og fastholde børnefamilier, kan en skole i centrum af høj kvalitet være en del af løsningen. Forprojekteringen skal blandt andet belyse en ny skoles profil, elevgrundlag og geogragiske placering. Desuden skal det undersøges om en ny skole med fordel også kan indeholde et børnehus med fleksible åbningstider. Uddybning / Aktuelt Anlægsønsket dækker forprojektering af en ny folkeskole i centrum.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Et mindre budget vil betyde et mindre detaljeret forprojekt.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Forprojektering - Ny skole i centrum 1.000 0 0 0 0 1.000 Afledt drift

89 Odense Isstadion - Fleksibel renovering Alle brugerne af Odense Isstadion ønsker samstemmigt bedre og mere fleksible off-ice faciliteter. Dette har over en seks måneders arbejdsperiode resulteret i et arkitektmateriale.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Odense som den legende by for alle. Sundhed, trivsel og fællesskaber for borgere. Odense Ishockey Klub, Odense Skøjteklub, Odense Curling Club, Odense Fasttrack og Odense Bulldogs ansøger samstemmende om bedre off-ice faciliteter.

Uddybning / Aktuelt Processen der er løbet fra august 2017 til januar 2018 er først og fremmest blevet brugt til at finde fælles fodslag. Eksempelvis havde alle klubber et ønske om eget klublokale, men har efter bearbejdning set fornuften i faciliteter der kan bruges af alle klubberne, og som også kan stilles til rådighed for nye og andre brugere og tiltag.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Odense Isstadion - Fleksibel renovering 5.000 5.000 0 0 0 10.000 Afledt drift 250 500 500 500 500

90 Odense Isstadion - nye bander Danmarks Ishockey Union har besluttet at ishockeyhaller i fremtiden skal have etableret fleksible bander. Dette skal være implementeret til sæsonstart 2021, hvis vi skal kunne afvikle Elite- og 1. divisions kampe og træning.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Flere borgere er sunde og trives. Det internationale ishockeyforbund (IIHF) har vedtaget nye krav til bander i alle skøjtehaller for at skærpe sikkerheden for ishockeyspillere. Danmarks Ishockey Union har på den baggrund besluttet at alle ishockeybaner skal være udstyret med fleksible bander af hensyn til sportens fremtid og udøvernes sikkerhed.

Uddybning / Aktuelt Der er et ikke ubetydeligt årligt antal internationale og nationale hovedskader og for nogle med invalidering som følge på grund af ikke fleksible bander. Der har indtil videre ikke været ekstreme uheld i Odense Isstadion endnu. Der søges om anlægsmidler i 2019 for at sikre rettidig og forhåbentlig billigst mulige levering af de fleksible bander, inden lovkravet træder i kraft til sæsonstart 2021.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Odense Isstadion - nye bander 3.000 0 0 0 0 3.000 Afledt drift 50 50 50 50 50

91 Opbevaringsplads til Kunstbygningen Filosoffen Kunstbygningen Filosoffens stigende succes kræver mere opbevaringsplads.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Kunstbygningen Filosoffen tilbyder Odenses borgere gratis adgang til mere end 20 skiftende kunstudstillinger om året, lægger hus til foredrag og festivaler og det årlige julemarked med flere tusinde besøgende. Gennem de seneste år har Kunstbygningen Filosoffen oplevet en stigende interesse for at udstille i bygningen, og der er stor tilstrømning til arrangementerne. Den positive udvikling kan bl.a. tilskrives samarbejdet med Nelle’s café, der er flyttet ind. Uddybning / Aktuelt Men i den forbindelse er Kunstbygningen blevet tvunget til at afskrive en del af den plads, der tidligere blev anvendt til opbevaring. Derfor mangler Kunstbygningen Filosoffen akut opbevaringsplads til borde, stole, podier, teknisk udstyr m.m. Dette er en stor udfordring for den daglige drift og udgør en arbejdsmiljømæssig belastning for medarbejderne i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstillinger hver 14. dag.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket. Den er en minimumsløsning.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Opbevaringsplads til Kunstbygningen Filosoffen 375 0 0 0 0 375 Afledt drift 15 15 15 15 15

92 SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg) På Munkebjergskolen og Sct. Hans skole er der iværtsat midlertidlige løsninger for kommende skoleår 2018/19 til håndtering af pladsproblematik. Der er brug for en permanent og bæredygtig løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler, håndværk og design, samt scienceområde.

Udvalg Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn og unge lærer mere. Gode fysiske rammer er centrale for børn og unges udvikling og læring. Munkebjergskolen og Sct. Hans Skole er karakteriseret ved at være store byskoler med små klasselokaler, og små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolerne løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads.

Uddybning / Aktuelt I forbindelse med vedtagelsen af ’strukturtjekket’ og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFO-delen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Der er tale om anlægsprojekter på to skoler, hvorfor der kan skaleres ved at prioritere en af skolerne. Ønskede anslægsbevilling til skolerne er henholdvis 8,6 mio. kr. til Munkebjergskolen og 13 mio. kroner til Sct. Hans Skole .

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg) 21.600 0 0 0 0 21.600 Afledt drift 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080

93 Signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedvej Der etableres signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedvej for at sikre bedre trafikafvikling og trafiksikkerhed

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Øget mobilitet og tilgængelighed. Formålet med etableringen af signalet er, at trafikanter på Stegstedvej oplever bedre trafikafvikling. Trafikanter i hele krydset vil opleve bedre trafiksikkerhed.

Uddybning / Aktuelt Trafikafviklingsmæssigt er det svært at komme fra Stegstedvej og ud på Middelfartvej, særligt i myldretiden. Specielt venstresving ind mod byen er svært. Det giver desuden nogle farlige situationer, da folk tager chancen. Hastigheden er desuden meget høj på Middelfartvej. Der må køres 70, men der bliver ofte kørt en del hurtigere. Krydset Middelfartvej/Stegstedsvej indgår i #31 Bedre signalregulering i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedv 3.000 2.000 0 0 0 5.000 Afledt drift 30 46 46 46 46

94 Sikring af fremkommelighed under byens transformation I forbindelse med den markante bytransformation, dukker der til stadighed behov op for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, nye skiltninger, ændringer af trafiksignaler mm., som ligger uden for de enkelte projekters grænser og deres økonomi.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Transformation af Odense, herunder omdannelse af Thomas B. Thrigesgade og anlæggelse af en Letbane gennem byen har konsekvens for mange af byens omkringliggende veje og pladser. En stor mængde helleanlæg, skilte og ikke mindst trafiksignaler skal ændres uden for projektområderne. Der skal tilføres midler for at sikre fremkommelighed og en glidende trafik gennem byen under og efter ombygningerne. Uddybning / Aktuelt Der er ikke i By- og Kulturudvalgets nuværende anlægsrammer plads til at afholde disse ekstraordinære udgifter. Konsekvenserne ved ikke at kunne binde disse projekter sammen, vil være at der vil skulle prioriteres mellem allerede vedtagne anlægsmidler.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Sikring af fremkommelighed under byens transfo 8.000 8.000 8.000 8.000 0 32.000 Afledt drift

95 Trafiksaneringer på skoleveje Der gennemføres trafiksanering på udvalgte skoleveje for at sikre større trafiksikkerhed. Trafiksaneringerne etableres på trafikveje og har til formål at gøre de fysiske rammer, hvor cyklende børn færdes, både mere trygge og sikre. Det vil øge mobiliteten for børn og unge i disse områder samt øge trafiksikkerheden.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er sunde og trives. Børn lærer mere og er mere kompetente. Det er vigtigt med gode og sikre skoleveje, da dette er med til at få flere børn til at cykle og gå i skole og til fritidsaktiviteter.

Uddybning / Aktuelt På baggrund af en foretaget analyse af 300 strækninger, vil prioriteringen af trafiksaneringerne blive baseret på potentielle brugere af strækningen, eksisterende trafiksikkerhedsdata samt faglig vurdering af utryghed og trafiksikkerhed. Trafiksanering på skoleveje indgår som del af Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 under #44 Nye cykelstier og #26 Ingen farlige skoleveje.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Trafiksaneringer på skoleveje 3.000 7.000 10.000 0 0 20.000 Afledt drift 150 500 1.000 1.000 1.000

96 Udbygning af Enghaveskolen Effektivisering af drift og understøttelse af helhedstilbud for børnehavebørn og elever.

Udvalg Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn og unge lærer mere. Tilstrækkelige og gode fysiske rammer er centrale for læring og udvikling for børn og unge. Såvel pædagogisk, driftsmæssigt som økonomisk er det formålstjenligt at fortsætte som samlet enhed, som videnscenter for autisme. Det kræver den fornødne lokalemæssige kapacitet. Der er udarbejdet et overslag for udvidelse af Enghaveskolen med optil 450 m2 – med terrænregulering, udearealer, ombygninger i eksisterende – herunder CTS-anlæg samt parkeringspladser (dog uden grundkøb til parkeringspladser). Uddybning / Aktuelt Enghaveskolen overtog i 2011 Jagtvejens Børnehave, som siden har været integreret. Formålet var at skabe et hensigtsmæssigt specialpædagogisk helhedstilbud for børn i alderen 2,9 år til 18 år på basis af et økonomisk bæredygtigt fundament på én matrikel med fælles drift: ledelse, administration/sekretariat, teknisk service. Der er siden 2011 sket en markant stigning i antallet af børn, og med udsigt til stigende børnetal og elevtal er der behov for mere kapacitet. Derudover er børnegruppen i dag i højere grad end tidligere karakteriseret ved at have særlige behov, som fordrer de rette fysiske miljøer og individuelle læringsrum. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Udbygning af Enghaveskolen 19.000 0 0 0 0 19.000 Afledt drift 950 950 950 950 950

97 Udvikling af Kongens Have Kongens Have bruges meget mere intensivt og teknologien indenfor belysning har udviklet sig, siden haven blev renoveret i 2009. Der er derfor behov for en renovering og udvikling af udvalgte elementer i Kongens Have.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense.

Uddybning / Aktuelt Der etableres en klinkebelægning og en ny og bedre belysning på den diagonale sti gennem Kongens Have. Der opstilles to store bænke med ryg- og armlæn, med optimal siddekomfort for ældre og dårligt gående. Spejlbassinet mellem Slottet og Teateret etableres med en granitkant og siddetrappe, så man får bedre oplevelse og sikker adgang til vandet. Effektbelysningen på havens træer renoveres, så der bliver bedre lys og flere oplevelser i haven i den mørke tid. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det vil være muligt kun at gennemføre nogle af delprojekterne.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Udvikling af Kongens Have 2.000 6.500 0 0 0 8.500 Afledt drift 30 100 100 100 100

98 Udvikling af mødested i Tarup-Davinde Ønske om, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til forundersøgelse og projektudarbejdelse til et fælles mødested i Tarup- Davinde.

Udvalg By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fælleskaber og flere borgere er sunde og trives. Natur- og fritidsområdet i Tarup-Davinde er et fantastisk miljø hvor skolebørn, fritidsbrugere og Odenses borgere i al almindelighed har mulighed for at få unikke friluftslivsoplevelser og ny viden om naturen gennem forskellige undervisnings- og oplevelsestilbud.

Uddybning / Aktuelt Her kan områdets mange brugere f.eks. opleve naturen med udgangspunkt i ferskvandsbiologi, grusgravsgeologi, teambuildingaktiviteter, orienterings- og GPS-løb, vandeksperimentarium eller en aktiv friluftstur. Mødestedet er det område, hvor det fremtidige besøgscenter for ”OVER SØ & LAND” vil blive placeret. Her vil være information om områdets muligheder og tilbud, og der skal etableres mulighed for undervisning, formidling, møder og overnatning. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Udvikling af mødested i Tarup-Davinde 500 0 0 0 0 500 Afledt drift

99 Affaldskampagne - Ren Odense Odense forandrer sig i disse år. Der kommer flere mennesker til, og byen vokser sig stor. Det betyder, at der kommer mere affald i både parker og natur. I Odense ønsker forvaltningen at ændre den adfærd, så vi sammen med odenseanerne tager skraldet og sammen holder byen pæn.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Odense Kommune bruger 15 mio. kr. om året på at holde rent og samle affald op, som ikke rammer affaldsspanden. By- og Kulturforvaltningen vil gerne forsøge at ændre odenseanernes vaner, så tendensen med henkastet affald kan vendes. En adfærdskampagne omkring REN ODENSE ønskes gennemført i 2019 og 2020.

Uddybning / Aktuelt Projektet består i at udvikle og teste adfærdsdesign som middel til at minimere henkastet affald og undersøge mulighederne for at skalere testede løsninger til flere steder i Odense for at opnå mest mulig effekt – og holde Odense by Ren.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Et mindre anlægsbudget vil medføre, at projektet skal nedskaleres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Affaldskampagne - Ren Odense 1.500 1.000 0 0 0 2.500 Afledt drift

100 Afledt drift af Letbanen By- og Kulturforvaltningen står i de kommende år over for at skulle omlægge og justere driften af veje, cykelstier og fortove langs letbanetracéet løbende i forhold til både midlertidige og varige forhold langs Letbanen. Dette vil medføre forøgede udgifter.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i odense. Der skabes øget mobilitet, tilgængelighed og bystolthed. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Der skabes øget mobilitet, tilgængelighed og bystolthed.

Uddybning / Aktuelt Etablering af Letbanen medfører forøgede udgifter til signalanlæg, renholdelse,vintertjeneste m.m. Derfor er der behov for tilførelse af midler til disse følgeudgifter. Dette anlægsønske omhandler kun 2019. Afledte udgifter som følge af etablering af Letbanen efter 2019 inddrages i Budget 2020-processen.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Men hvis der ikke tilføres økonomi vil det have konsekvenser for fremkommeligheden på nogle af de trafikalt vigtigste veje i Odense.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Afledt drift af Letbanen 000000 Afledt drift 1.500

101 Fremtidens plejebolig for demente Målet for Odense Kommunes demensstrategi er, at Odense skal være i front for udviklingen af demensområdet. Ældre- og Handicapudvalget har besluttet, at kommunens plejecentre fremadrettet primært skal være målrettet demente borgere. Odense Kommunes plejecentre er ikke tilstrækkeligt demensvenlige i dag. Med "Fremtidens plejebolig for demente" vil Odense Kommune investere i en prototype på et demensvenligt plejecenter. Udvalg Prioritet Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget 1 Effekt og Økonomi Placering Flere funktionsdygtige ældre og handicappede. Med demensvenlige plejeboliger vil borgerne på plejecentrene opnå en forbedret livskvalitet. De fysiske rammer, særligt tilpasset til borgere med demens, vil ligeledes danne grundlag for endnu bedre plejemuligheder. Beboernes andel af udgifterne er 20 mio. kr. Det medfører foreventet en huslejestigning efter boligydelse på 100-200 kr. for borgere, der ikke er kørestolsbrugere og ingen huslejestigning efter boligydelse, for borgere som er kørestolsbrugere. Stigningen i boligydelse vil ligeledes udgøre en kommunal udgift.

Uddybning / Aktuelt Et plejecenter omdannes til en prototype på et demensvenligt plejecenter, både i forhold til borgernes egne boliger og fællesarealer. Erfaringerne bruges til det videre arbejde med at gøre kommunens plejeboliger demensvenlige. Projektets gennemførelse er afhængigt af en godkendelse på et beboermøde, idet det vil medføre huslejestigninger. Projektforslaget herunder økonomien tager udgangspunkt i Ældrecenter Øst.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Projektet vurderes ikke skalerbart. En reel prototype kræver, at der arbejdes med både borgernes egen bolig og fællesarealerne. Udgifterne til omdannelse af borgernes boliger afholdes via huslejen, mens omdannelse af fællesarealerne vil være kommunalt finansierede. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Fremtidens plejebolig for demente 5.000 0 0 0 0 5.000 Afledt drift 250 250 250 250 250

102 Fremtidens skole og dagtilbud - version 2 Effektivisering af drift og understøttelse af helhedstilbud for børnehavebørn og elever.

Udvalg Prioritet Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn og unge lærer mere. Årene med økonomiske udfordringer har medført, at de odenseanske folkeskoler og dagtilbud har behov for en omfattende modernisering og udvikling af mere tidssvarende rammer. Forligspartierne fokuserede i budget 2015 på nedbringelse af vedligeholdsefterslæbet og på løsninger og initiativer, der kan understøtte Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby. Uddybning / Aktuelt Siden 2015 har arbejdet med anlægsprojektet bidraget med en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb og modernisering af læringsrummene. Dette arbejde kan fortsætte med at skabe rum for læring, innovation i både byggeri, læringsmiljøer og samarbejder samt understøtte den ønskede progression i børn- og ungegruppers udvikling.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det kræver, at forvaltningen skal prioritere, hvilke projekter der skal realiseres, eller er nødt til at prioritere indenfor allerede vedtagne anlægsrammer. Det bemærkes at anlægsønsket er udtryk for skarp prioritering. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Fremtidens skole og dagtilbud - version 2 15.000 30.000 30.000 30.000 0 105.000 Afledt drift 750 2.250 3.000 3.750 5.250

103 Genopretning af de overtagne veje på Havnen På baggrund af henvendelse fra havnen, ønskes vejene på havnen bestyret entydigt i henhold til vejlovens bestemmelser. Dette set i lyset af, at Odense Havn pr. 1/1 2000 blev kommunal selvstyrehavn og dermed underlagt havneloven. Odense Havn er pr. 1/1 2017 overgået til at være en aktieselvskabshavn.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Det estimerede udgiftsniveau, der er forbundet med Odense Kummenes overtagelse af vejene på havnen er jf. tilstandsvurdering foretaget af Niras på 31 mio. kr. Den afledte drift andrager knapt 0,9 mio. kr. årligt.

Uddybning / Aktuelt Nogle veje skal nedklassificeres til private veje tilhørende havnen, nogle veje forbliver kommuneveje, men med Odense Kommune som vejmyndighed og endelig skal nogle få veje nedklassificeres til private fællesveje. Fælles for mange af vejene på havnen er, at de ikke hidtil er vedligeholdt i en stand, som kan sidestilles med tilsvarende kommuneveje. Der er et efterslæb i vedligeholdelsesniveauet, hvorfor der er blevet udarbejdet en tilstandsvurdering. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det kræver, at forvaltningen skal prioritere, hvilke projekter der skal realiseres, eller er nødt til at prioritere indenfor allerede vedtagne anlægsrammer.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Genopretning af de overtagne veje på Havnen 11.000 10.000 10.000 0 0 31.000 Afledt drift 870 870 870 870 870

104 Hverdagens Fundament - fastholde tilstanden Hver dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstier, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længere sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Dette forslag handler om at fastholde tilstanden på det nuværende niveau. Fastholdelse af den nuværende tilstand kræver et budget til renovering på 85 mio. kr. pr. år, svarende til ekstra 7 mio. kr. om året til vejområdet.

Uddybning / Aktuelt Ønsket for 2019-2021 er 7 mio kr. pr. år, som er differencen mellem behov og de nuværende bevillinger.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Hverdagens Fundament - fastholde tilstanden 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000 Afledt drift

105 Hverdagens rammer-Genopretning og fastholdelse Kommunale ejendomme er en vigtig del af odeansernes hverdag og identitet. Et samlingspunkt for udvikling, udfoldelse, læring og social sammenhængskraft i byen. Ejendommene understøtter kommunale kerneopgaver, og er økonomisk set en stor kapitalværdi i Odense Kommune. Fastholdelse af kvalitet i hverdagens rammer og økonomisk kapitalværdi afhænger af god vedligeholdelsesstand i ejendommene. Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Odense Kommune har omkring 1 mio. m2 bygningsarealer med ca. 75.000 daglige brugere. Vedligeholdelsen sker på baggrund af en systematisk vedligeholdsplan med fokus på ejendommenes stand på et niveau, som er funktionelt og anvendligt i hverdagen. For at fastholde dette niveau skal der ifølge vedligeholdsplanen bruges 222 mio. kr. årligt (i gns. 2018-2028). Det sammenlagte vedligeholdsbudget er (i gns. 2018-2028) 117 mio. kr. om året. BKF foreslår at øge vedligeholdsbudgettet med 105 mio. kr. for at kunne fastholde kvalitet i hverdagens rammer og i kapitalværdien. Uddybning / Aktuelt By- og Kulturforvaltningen arbejder strategisk med udnyttelse af ressourcer. Der foretages hårde prioriteringer i samspil med enkelte ledere på institutionerne for at imødekomme kvalitet i velfærdydelser og i ejendommene. Trods samtænkning af ressourcer og synergier er forskellen mellem det reelle vedligeholdsbehov og det givne budget alt for stort. Det forsømte vedligeholdsbehov er i gennemsnit 105 mio. for hvert år. Øget vedligeholdsbudget med 105 mio. kr. vil betyde, at Odense Kommune om 10 år ikke står med et ejendomsmæssigt problem, der svarer til over 1 mia. kr.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det kræver, at forvaltningen skal prioritere, hvilke projekter der skal realiseres, eller er nødt til at prioritere indenfor allerede vedtagne anlægsrammer. Hvis der ikke kan findes finansiering indenfor allerede vedtagne anlægsrammer, vil efterslæbet vokse år for år. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Hverdagens rammer - Genopretning og fastholdel 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 525.000 Afledt drift

106 Hverdagens rammer - Luft til Læring Kommunale ejendomme er en vigtig del af odeansernes hverdag og identitet. Et samlingspunkt for udvikling, udfoldelse, læring og social sammenhængskraft i byen. Ejendommene understøtter kommunale kerneopgaver, og er økonomisk set en stor kapitalværdi i Odense Kommune. Fastholdelse af kvalitet i hverdagens rammer og økonomisk kapitalværdi afhænger af god vedligeholdelsesstand i ejendommene. Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn lærer mere og er mere kompetente. Behovet for et løft i skoler og daginstitutioner er akut og en tiltrængt opgave ift. indeklimaet, som omhandler lyd, lys og luft. Forvaltningerne foreslår at gennemføre opgradering af indeklimaet over en 4-årig periode. Indsatsen er en integreret del af de fysiske rammer i ejendommene og samtænkes med de øvrige renoveringsopgaver på området.

Uddybning / Aktuelt BKF har i samarbejde med BUF udarbejdet en langsigtet prioriteringsplan ifm. 'Fremtidens skoler og dagtilbud'. Indeklimaet i form af akustik, lys og luft har stor indvirkning på både arbejds- og læringsmiljøerne. Estimerede udgifter til opgradering af elevfaciliteter og tilgængelighed er 101 mio. kr. i skoler og 43 mio. kr. i dagtilbud. Gennemførelse af anlægsprojekter vil betyde at indeklimaet bliver en medspiller på børnenes indlæring og samtidig rettidig omhu ift. arbejdsmiljøet, hvor der allerede nu ses påbud om indeklimaforbedringer. Byrådet har i forbindelse med salg af NGF Nature Energy udmøntet 26,0 mio. kr. i 2019 til indeklima i fremtidens skoler. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Det kræver, at forvaltningen skal prioritere, hvilke projekter der skal realiseres, eller er nødt til at prioritere indenfor allerede vedtagne anlægsrammer.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Hverdagens rammer - Luft til Læring 0 36.000 41.000 41.000 0 118.000 Afledt drift 1.800 3.850 5.900 5.900

107 IT-sikkerhed- og infrastruktur - Side 1 af 2

Odense Kommune har store ambitioner på digitaliseringsområdet. Dette kom senest til udtryk ved Nature Energy forliget i forhold til den politiske ambition om at styrke teknologiforståelsen i folkeskolen via indsatsen: "Børn i Robotbyen og Teknologiforståelse". Gennemførelsen af denne indsats forudsætter en velfungerende og sikker IT-infrastruktur.

Odense Kommune står - ligesom resten af verden - overfor alvorlige trusler fra cyber- kriminelle. Forsvarets Efterretningstjeneste har i deres vurdering gældende for 2018 vurderet truslen som "Meget høj", hvilket er tjenestens højeste trusselsniveau. Regeringen har her i foråret 2018 lanceret en strategi imod cyberkriminalitet, og Odense Kommune oplever jævnligt målrettede angreb imod kommunens IT-løsninger og brugere. Der er derfor i de kommende år et tvingende behov for at opruste kommunens tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod cyberangreb. Samtidig har kommunen påtaget sig et medansvar for borgernes sikkerhed på nettet via byrådets beslutning om en indsats imod cyberkriminalitet rettet imod børn, unge og ældre i Odense. Kommunens indsats er lanceret under overskriften "Odense imod cyberkriminalitet". Udvalg Prioritet Økonomiudvalget

Effekt og Økonomi Placering Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Børn lærer mere og er mere kompetente Flere indbyggere i Odense Større digital tryghed hos borgere og virksomheder betyder flere deltagere i elektroniske fællesskaber, bedre elektroniske læringsmuligheder for børn og unge og dermed på sigt flere Kort indbyggere i Odense.

- Fortsættes -

108 IT-sikkerhed- og infrastruktur - Side 2 af 2

Uddybning / Aktuelt Odense Kommunes store ambitioner på digitaliserings- og robotområdet kræver en velfungerende og sikker IT- infrastruktur samt en fortsat udbygning og vedligeholdelse heraf. Konkret drejer det sig om nødvendige investeringer i flere Access Points (til WiFi) primært på skolerne, men også på flere andre kommunale lokationer for at sikre så optimal trådløs dækning som muligt. Kodning, programmering og brugen af robotteknologi i undervisningen samt den generelt øgede brug af andre Internet of Things (IoT) kan endvidere teknisk understøttes ved et fuld udbygget LORA-netværk (et såkaldt smalbåndsnetværk) i hele Odense Kommune. Mange Smart City løsninger bruger også denne teknologi og brugen heraf testes i øjeblikket i et samarbejde mellem BKF og BMF. Ny EU-lovgivning åbner ligeledes op for, at kommuner via kommende ansøgningsrunder kan få tilladelse til at benytte den kommunale IT-infrastruktur til turist WiFi, hvilket vil være en oplagt mulighed for Odense Kommune.

Cyberangrebene imod Odense Kommune skal bl.a. bekæmpes med tekniske sikkerhedsløsninger – blandt andet skal der anskaffes både styrings- og IT-sikkerhedsprogrammel til den samlede IT-infrastruktur i Odense Kommune. Der er et stærkt behov for en såkaldt ”2-faktor login” til kommunens IT-systemer, når der logges ind udenfor kommunens netværk. ”2-faktor login” er en løsning, som med en ekstra faktor validerer, at den, der logger ind, er den vedkommende udgiver sig for. Denne ekstra validering kan f.eks. være en sms til brugerens mobiltelefon med en kode.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? 2,6 mio. kr. er årligt er afsat til at øge antallet af Access Points og tilkøb af styringssoftware i forhold hertil. På baggrund af Odense Kommunes nævnte ambitioner på digitaliserings- og robotområdet vurderes det konkret at være nødvendigt at fordoble antallet af Access Points fra godt 2.000 stk. i dag til ca. 4.000 stk. over de kommende år. De sidste 400.000 kr. årligt er afsat til fuld udbygning og vedligehold af LORA-netværket til at dække hele Odense Kommune. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt IT-sikkerhed- og infrastruktur 3.000 3.000 3.000 3.000 0 12.000 Afledt drift

109 Kloakering af kolonihaver, fase 2 Det er politisk besluttet, at to af foreningerne skal kloakeres i perioden 2018 til 2020 (fase 1). Når kloakeringen af disse to foreninger er afsluttet kan yderligere fire af Odense Kommunes kolonihaveforeninger med fordel kloakeres af hensyn til vandmiljøet.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Kloakering af kolonihaver, fase 2 foreslås udført i perioden 2021 til 2026. Det drejer sig om kloakering af H/F Enghave, Søndergårds Haver, Martinsminde og Biskorup. Kloakering af disse beløber sig til ca. 58 mio. kr. Herudover skal der anvendes 400.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt i 2020.

Uddybning / Aktuelt Som grundejer skal Odense Kommune afholde udgifterne til etablering af ledninger internt i foreningerne. De pågældende kolonihaveforeninger vil herefter afdrage kloakeringsudgifterne via en lejestigning. Når kloakeringen af de to foreninger i fase 1 er afsluttet, kan yderligere fire af Odense Kommunes kolonihaveforeninger med fordel kloakeres af hensyn til vandmiljøet (fase 2).

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket, så ikke alle fire kolonihaveforeninger kloakeres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Kloakering af kolonihaver, fase 2 0 400 9.500 10.000 38.500 58.400 Afledt drift

110 Løbende understøttelse af rehabilitering ÆHF har løbende behov for at investere i udvikling af de fysiske rammer for borgere og medarbejdere. De fysiske rammer er essentielle for at understøtte forvaltningens kerneopgave og rehabiliteringsstrategien. Den tidligere pulje til livskvalitet i eget hjem (Budgetforlig 2015) har på samme vis været med til at understøtte kravene til de fysiske rammer på plejecentre. Der er fortsat et behov for løbende at investere i de fysiske rammer. Udvalg Prioritet Ældre- og Handicapudvalget 1 Effekt og Økonomi Placering Flere funktionsdygtige ældre og handicappede. De fysiske rammer spiller en væsentlig rolle i forvaltningens kerneopgave i forhold til at understøtte borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet, og for medarbejdernes mulighed for at understøtte borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet.

Uddybning / Aktuelt En langsigtet pulje til investeringer i de fysiske rammer vil give Ældre- og Handicapforvaltningen mulighed for løbende at planlægge udviklingen af de fysiske rammer på to prioriterede områder. 1) I forhold til at støtte borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet. 2) I forhold til at give medarbejderne bedst mulighed for at støtte borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Ønsket kan skaleres. Hvis der afsættes færre midler, vil udviklingen af de fysiske rammer, skulle finansieres inden for ÆHUs egen ramme. Udviklingen vil strække sig over længere tid, og dermed påvirke borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet og medarbejdernes muligheder for at understøtte borgernes hverdagsliv. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Løbende understøttelse af rehabilitering 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Afledt drift 250 250 250 250 250

111 Ny ventilation til Magasinet Magasinets ventilation hører fortiden til. Der er blot en "on" og en "off"-knap. Moderne ventilation kræfter i midlertid meget af såvel varme, som luftfugtighed og udskiftning af luft for at sikre god luftkvalitet.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering

Uddybning / Aktuelt Ventilation er ikke kun et spørgsmål om temperatur. Det er i høj grad et spørgsmål om komfort (luftfugtighed og lydløshed). Magasinet ønsker fortsat at være et af byens førende spillesteder, hvilket fordrer et nyt og tidssvarende ventilationsanlæg. Det opleves at publikum får det dårligt i den varme og fugtige sal, hvilket under tiden fører til eksempler på at publikummere besvimer. Så derfor er behovet presserende.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Ny ventilation til Magasinet 1.000 1.000 0 0 0 2.000 Afledt drift 50 100 100 100 100

112 Nyt Pårup Børnehus Nyt børnehus til erstatning af modulbyggeri på ekisterende grund og udbygning af børnehus.

Udvalg Prioritet Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense Kommune. Der er befolkningstilvækst i området og kapacitetsplanen for området viser, at der fortsat vil være behov for flere vuggestue- og børnehavepladser i Pårup Børnehus. Børn lærer mere og er mere kompetente. Gode fysiske rammer er vigtige for børns læring og udvikling. Der er et tydeligt behov for bedre fysiske rammer i Pårup Børnehus.

Uddybning / Aktuelt Pårup Børnehus består i dag af lejet pavillon til 60 børnehavebørn. Pavillonerne er ikke en bæredygtig langsigtet løsning, hverken økonomisk, pædagogisk eller demografisk. Huslejen såvel som driftsudgifter er dyrere end almindelig institutionsbyggeri. Funktionsmulighederne er begrænset i forhold til pædagogisk arbejde bl.a. på grund af rumindretning. Og befolkningsprognose viser, at der er et stigende børnetal, og at der vil være et presserende behov for et nyt børnehus i Pårup. Ønsket er at erstatte lejede pavilloner med et moderne og bæredygtigt institutionsbyggeri, som etableres som integreret institution med både vuggestue og børnehave. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er ikke muligt at skalere anlægsønsket.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Nyt Pårup Børnehus 11.000 11.500 0 0 0 22.500 Afledt drift 100 200 200 200 200

113 Pulje til lukning af plejecentre Odense Kommune står i de kommende år over for at skulle lukke plejecentre. Det forventes, at der over de kommende ca. 7 år bliver bygget op mod 200 friplejehjemspladser i kommunen. Hvis kommunen ikke reducerer med et tilsvarende antal pladser vil der opstå overkapacitet, hvilket vil føre til tomme plejeboliger og udgifter hertil. Processen med tilpasning af antallet af plejeboliger vil forventeligt stå på i en årrække. Udvalg Prioritet Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget 2 Effekt og Økonomi Placering Flere funktionsdygtige ældre og handicappede. Puljen vil understøtte Ældre- og Handicapforvaltningens fokus på kerneopgaven i forhold til borgernes rehabilitering, trivsel og livskvalitet. Beløbet er beregnet ud fra at der sker indfrielse af gennemsnitlig restgæld på de plejecentre, der ikke er eller kun i lille omfang er demensegnede. De støttede lån skal indfries ved lukning og salg.

Uddybning / Aktuelt Puljen skal dække de udgifter, der opstår i forbindelse med lukning af kommunale plejecentre. For Ældre- og Handicapudvalgets vedkommende drejer det sig om udgifter til tomgangspladser, flytning mv. For By- og Kulturudvalget drejer det sig om udgifter, hvor salgsprisen ikke dækker restgælden.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Puljen er skalerbar. Såfremt puljen ikke afsættes (eller der ikke afsætte en pulje, der fuldt ud kan dække de kommende udgifter til lukning af kommunale plejecentre) vil henholdsvis Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget stå tilbage med en ufinansieret udgift. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Pulje til lukning af plejecentre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Afledt drift

114 Renovering af Teaterhuset Kunst- og kulturområdet spiller en vigtig rolle i bytransformationen. Kulturtilbuddene skal have høj kvalitet - og det skal rammerne, de leveres i også, til glæde for byens borgere og gæster.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Det skal bl.a. ske ved at skabe muligheder for at få kulturoplevelser af høj kvalitet i byen - også i byrummene og i de bygninger, der rummer oplevelserne.

Uddybning / Aktuelt Teaterhuset i Ny Vestergade har i en årrække trængt til renovering både indvendigt og udvendigt. Facaden skal renoveres, der er ønske om at etablere en dør i facaden, således at der er direkte adgang udefra til teaterhusets café, og der er behov for en gennemgribende renovering af toiletfaciliteterne. Med de ønskede forbedringer vil adgangen til caféen lettes, og den samlede oplevelse af et besøg i huset få et kvalitetsmæssigt løft. Mulighed for skalering af anlægsønsket? Renoveringen af Teaterhuset indeholder en udvendig facaderenovering, hvor fundering, sandblæsning og puds er en forudsætning for facadens efterfølgende udtryk samt indvendige arbejder med toilet og inddragelse af loftsrum. Kan adskilles og skaleres. Indvendigt 2,3 mio. kr. Udvendigt 9,3 mio. kr. Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Renovering af Teaterhuset 600 9.000 2.000 0 0 11.600 Afledt drift 80 80 80 80 80

115 Renovering og modernisering af Næsby Skole På Næsby Skole kan der konstateres et ’efterslæb’ ift. renoveringsdelen, primært gående på udvendig og indvendig vedligehold samt tekniske installationer.

Udvalg Prioritet Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Børn og unge lærer mere. Gode fysiske rammer er centrale for børn og unges udvikling og læring. Ifm. projektet ”Fremtidens skoler og dagtilbud” er der italesat to indsatsområder. Den første del vedrører renovering af eksisterende bygningsdele og tager udgangspunkt i eksisterende forhold, deres stand og behov for vedligehold og renovering. Den anden del vedrører en moderniseringsplan, der indeholder visioner og retninger for, hvordan fremtidens skoler og dagtilbud kan fungere. Uddybning / Aktuelt Der er inkluderet et estimat på omkostningerne forbundet med renovering jf. temaerne i renoveringsplanen fra 2015. Derudover skal der i relation til moderniseringsdelen etableres håndværk og design, nyere og tidssvarende forhold i SFO-lokaler, opgradering af faglokaler, forbedring af indeklimaet, samt fælles faciliteter. Overslaget indeholder både udgifterne forbundet med renoveringsdelen og moderniseringsdelen.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Det er muligt at skalere anlægsønsket. Et mindre anlægsbudget vil medføre, at det ikke er hele efterslæbet, der kan genoprettes.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Renovering og modernisering af Næsby Skole 10.000 9.385 0 0 0 19.385 Afledt drift 200 400 400 400 400

116 Svømmehallen Højme Betonrenovering af bassinvæge og dæksarealer i og omkring bassinet. Herudover skal den katodiske beskyttelse også udskiftes og vi skal overholde skærpede myndighedskrav.

Udvalg Prioritet By- og Kulturudvalget Effekt og Økonomi Placering Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde og trives. Hvis ikke der sker en bertonrenovering vil det muligvis medføre at brugen af Højme Svømmehal ikke vil være mulig. Dette vil enten medføre øget pres på øvrige svømmehaller eller et væsentligt fald i besøgstal for svømmehallerne. Dette vil kunne påvirke brugernes sundhed og på sigt mindske antallet af borgere, der er sunde og trives.

Uddybning / Aktuelt Som en del af det renoveringsprojekt byrådet besluttede at give kr. 4,5 mio. til i 2017, blev der afsat midler til at lave en betonundersøgelse. Denne viser nu at betonen er i en utrolig dårlig stand. En reparation vil med fordel kunne udføres samtidigt med udskiftningen af rensningsanlægget i sommeren 2019. Dette for at minimere lukketiden for svømmehallens brugere.

Mulighed for skalering af anlægsønsket? Anlægsønsket består af 3 delelementer: betonrenovering (2 mio. kr.), katodisk beskyttelse (0,4 mio. kr.) samt skærpede miljøkrav (0,7 mio. kr.). Alle tre delelementer skal dog opfyldes, hvilket gør at anlægsønsket ikke kan skaleres.

Budget i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Svømmehallen Højme 3.100 0 0 0 0 3.100 Afledt drift 155 155 155 155 155

117