Indblik - Anlæg
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Indblik - Anlæg Løbende anlægsramme; 24% Anlægsprojekter; 87%; Konjunkturfølsomme område; -11% Endelig udgave, Budget 2019 Anlægsområdet Anlægsområdet Anlægsområdet i Odense Kommune Anlægsområdet adskiller sig fra driften ved ikke at være varige Afslutning af anlæg og mer- og mindreforbrug justeres over bevillinger, men enkeltstående bevillinger. kassen. Afslutning af anlæg sker i forbindelse med regnskabet, og der er ingen prisregulering (løbende priser). Der er mange usikkerhedspunkter i forhold til at planlægge og Der følges op på om den samlede anlægsportefølje bliver udføre større projekter, da kommunernes økonomi samtidig er periodiseret, overholder budgettet og har den ønskede opdelt på kalenderår. fremdrift i anlægsopfølgningerne 1. halvår, 2. halvår og ved anlægsregnskabet. Anlægstyper Anlæg som andel af samlet budget 2019 I Odense Kommune har vi opdelt anlæg i tre grupperinger. Disse er: 1,6% - Anlægsprojekter - Løbende anlægsbevillinger - De konjunkturfølsomme områder ### På de følgende sider er de forskellige typer beskrevet nærmere, og der bringes en oversigt over den samlede anlægsportefølje. Budget og historik (løbende priser) Odense Kommune R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Anlæg, mio.kr. 571,2 368,1 625,3 734,0 365,8 309,7 351,5 231,9 17,2 104,6 84,3 kr. pr. indbygger 2.954 1.921 3.194 3.717 1.838 2.229 1.677 983 145 500 407 Pct. af samlede regnskab 3,3% 4,9% 5,4% 6,2% 3,1% 3,7% 2,8% 1,6% 0,2% 0,9% 0,8% 1 Indblik - Anlæg Publikationen du sidder med i hånden er Odense Kommunes anlægskatalog. Den er en samling af to funktioner; dels gives et overblik over eksisterende anlægsprojekter i kommunen, og dels er der et katalog af nye anlægsmuligheder, som Byrådet kan bruge som inspiration i dets budgetdrøftelser. De eksisterende anlægsprojekter er yderligere opdelt i tre underkategorier, nemlig 1. De eksisterende anlægsprojekter, 2. De løbende anlægsbevillinger, dvs. bevillinger, der som en ramme gives til det samme formål hvert år. 3. Det konjunkturfølsomme område, dvs. bevillinger der gives som ramme til blandt andet jordforsyning og køb og salg af jord og bygninger mv. Udvalgene er som en del af deres budgetbidrag kommet med anlægsønsker, disse er opdelt i to kategorier; 1 . Understøttelse af de 8 Odense-mål 2. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Udvalgene har prioriteret anlægsmulighederne vedrørende vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer. 2 Sammenligning med 6-by kommuner Det er som udgangspunkt svært at sammenligne anlægsudgifter på tværs af kommuner og år. Dette skyldes, at der er store udsving i anlægsudgifter over årene. En kommune kan have et højt anlægsniveau ét år, fordi kommunen har gang i et stort projekt, og et lavt anlægsniveau året efter fordi kommunen lige har afsluttet et stort projekt eller sparer sammen til nye, større projekter. ## Odense havde i år 2015 det næsthøjeste anlægsniveau pr. indbygger af 6-byerne. Modsat er Odenses anlægsniveau fra 2016 til 2018 det laveste af 6-byerne. Sammenligning med 6-by kommuner For at gøre en sammenligning på tværs af 6-byerne muligt, bruges Anlægsudgifter (kr.) pr. indbygger et tre-årigt rullende gennemsnit, 3-årigt rullende gennemsnit. 5.000 da der kan være store variationer 4.500 inden for årene. Tallene i grafen 4.000 er regnskabstal, da der kan være 3.500 store forskelle i budgetterede 3.000 anlægsudgifter og faktiske 2.500 anlægsudgifter. 2.000 1.500 1.000 Grafen viser, at Odense havde et 500 stigende anlægsniveau fra 2009 0 til 2015. Herefter har anlægsniveauet pr. indbygger været faldende og ligger nu på ca. 1.900 kr. pr. indbygger, hvilket er Hele landet København Odense Esbjerg under niveauet i 2009-2011 på Randers Aarhus Aalborg ca. 2.500 kr. pr. indbygger. *2018 er budgettal 3 Anlægsprojekter Et anlægsprojekt er i denne kontekst defineret som et specifikt projekt, hvortil der er givet en individuel anlægsbevilling. Det kan for eksempel være, når der bevilges midler til Energy Lean, Det nye H.C Andersens Hus og lignende. Anlægsprojekter, der er sat til at blive afsluttet i 2018, indgår ikke i denne publikation, fordi publikationen er en del af materialet til Budget 2019. Oversigt over projekter Understøttelse af de 8 Odense-mål Områdefornyelse Bolbro Boldbaner Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier BSF Rokade - Vores bygninger Strategi for den kollektive trafik Børn i Robotbyen Støjhandlingsplan (Byggesag) En sikker by Supercykelsti Odense Centrum-Brændekilde Energivejs forlængelse Tingløkke SFO2 Energy Lean - Volume 2, vand Trafik- og mobilitetsplan Flytning af Hjælpemiddelservice Trafiksikkerhedsplan Fra Gade til By Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Fremkommelighed ifm. letbanearbejdet Vores Bygninger Gasværksgrunden Øvrige projekter i Kvarterplanen Kanalforbindelsen Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Kloakering af kolonihaver Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej Hverdagens Fundament Letbane, ekspropriation Renovering af Højme svømmehal Letbanen etape 2 Sundt indeklima i fremtidens skoler Nyt H.C. Andersen Eventyrhus Ikke defineret anlægsperiodisering Budget og historik (løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anlægsprojekter 177.993 139.601 305.259 -32.836 43.150 10.100 Pct. af samlede anlægsbudget 117,9% 74,5% 86,7% -66,3% 38,1% 11,7% 4 Løbende anlægsbevillinger En løbende anlægsbevilling er en bevilling, der bliver givet hvert år. Bevillingen bliver ikke givet til konkrete projekter, men bliver givet til et foruddefineret formål, såsom at sikre vedligeholdelse af veje. Nogle kommuner konterer disse udgifter som drift. Odense Kommune konterer dette som anlæg. Det kan også være løbende anlægsbevillinger til Zoo, legepladser, kommuneplaner, områdefornyelse mv. Oversigt over løbende anlægsbevillinger Understøttelse af de 8 Odense-mål Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer 2:1 ordning Områdefornyelse Bydelspuljen Opretningsarbejder Bygningsmæssige særønsker Strategisk udviklingspulje Energibesparende foranstaltninger Vedligeholdelse af kommunale bygninger Grønne indsatser Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Handlingsplan for mobilitet og byrum Legepladser Kommuneplaner Ombygning/renovering SFO Nedrivninger Renovering af udlejningsejendomme Odense Zoo Skolernes genopretning Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Løbende anlægsbevillinger 52.099 98.274 85.716 82.664 84.664 90.664 Pct. af samlede anlægsbudget 34,5% 52,4% 24,3% 166,8% 74,7% 105,1% 5 Konjunkturfølsomme anlægsområder Konjunkturfølsomme anlægsområder dækker over områder som salg af boligjord, erhvervsjord osv. Dette dækker også over køb af jord, byggemodning, salgsindtægter fra beboelsesejendomme mv. De konjunkturfølsomme områder påvirkes af ydre forhold og er derfor tæt koblet til Økonomiudvalget. Området har de seneste år givet en netto indtægt til kommunen. Odense Kommune har en strategi om at øge byfortætningen i Odense. Bevillinger til det konjunkturfølsomme områder ligger under Økonomiudvalget i overslagsårene og bliver i forbindelse med budgetvedtagelse frigivet for budgetåret til By- og Kulturudvalget. Oversigt over bevillinger på det konjunkturfølsomme anlægsområde Understøttelse af de 8 Odense‐mål Areal- og bygningserhvervelse Salg af erhvervsjord Byggemodning Salg af jord til ubestemte formål Markedsføring generelt Salgsindtægter beboelsesejendomme Salg af boligjord Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Odense Kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Konjunkturfølsomme anlægsområder -79.102 -50.474 -38.771 -271 -14.471 -14.471 Pct. af samlede anlægsbudget -52,4% -26,9% -11,0% -0,5% -12,8% -16,8% 6 Anlægsmuligheder Udvalgene har som en del af deres budgetbidrag kommet med forslag til nye anlægsprojekter som Byrådet kan prioritere i det kommende budget. Anlægsmulighederne fordeler sig ud på 2 forskellige kategorier. Disse kategorier er: - Understøttelse af de 8 Odense-mål (29 projekter) - Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer (17 projekter) Oversigt over anlægsmuligheder Understøttelse af de 8 Odense-mål Understøttelse af de 8 Odense-mål Byrum på havnen - Londongade og Havneparken Klimatilpasning Dalum helhedsplan Kvalitetsløft af kommunale fritidsfaciliteter Etablering af adgang til strøm og vand Køb af idrætshal på Rømersvej Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Ny skole i centrum Gule timer i lokalbibliotekerne i Tarup og Dalum Odense Isstadion - Fleksibel renovering Åbent Bibliotek i Holluf Pile Odense Isstadion - nye bander Flere børn og nye børnehuse Opbevaringsplads til Kunstbygningen Filosoffen Fokus på fritidsaktiviteter og det gode liv i byudvikling SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg) Funktionelle atletikanlæg på Odenses Skoler Signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedvej Færdiggørelse af SFO2 og ungdomscentre Sikring af fremkommelighed under byens transformation Halkapacitet Østerbro Trafiksaneringer på skoleveje Handleplan for Danmarks Grønneste Storby Udbygning af Enghaveskolen Hverdagens Fundament - klimaberedskab veje Udvikling af Kongens Have Hverdagens rammer - pavillonudfasning Udvikling af mødested i Tarup-Davinde Kapacitetsforbedringer på Kertemindevej Samlet anlægsmuligheder i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 og frem I alt Anlægsmuligheder i alt 325.975 435.285 379.500 363.500 198.500 1.702.760 Afledt drift 10.255 15.591 27.056 30.656 32.956 7 Anlægsmuligheder - fortsat Udvalgene har som en del af deres budgetbidrag kommet med forslag til nye