REALIZIMI I TE ARDHURAVE 2017 Tabela 1 000/leke Bashkia Bashkia Qyteti Qyteti Postribë Postribë Guri i Zi Guri i Zi Bërdicë Bërdicë Velipojë Velipojë Dajç Dajç Ana e MalitAna e Malit Rrethina Rrethina Pult Pult Shosh Shosh Shalë Shalë Të Ardhurat e veta v. 2017 Bashkia Shkodër Qyteti Postribë Guri i Zi Bërdicë Velipojë Dajç Ana e Malit Rrethina Pult Shosh Shalë

LLOJET E TE ARDHURAVE Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim Plan Realizim

TE ARDHURAT E VETA GJITHSEJ 621,886 612,033 428,233 465,934 12,315 8,135 16,470 6,647 17,885 23,814 92,771 79,800 14,412 5,002 9,773 3,954 22,241 ######## 2,051 481 2,663 274 3,010 938 TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 343,004 335,302 233,810 246,896 7,564 4,812 10,601 4,578 12,120 18,678 41,981 40,864 11,169 3,331 7,127 2,755 14,758 ######## 760 472 1,418 248 1,637 829 Të Ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 7,250 4,528 6,375 3,972 125 0 250 52 0 115 500 162 0 118 0 50 0 41 0 0 0 0 0 19 Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e praprambetur) 250 214 250 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme 126,374 112,893 74,427 78,686 2,869 3,136 4,281 1,922 7,147 2,814 18,120 19,773 6,418 1,869 3,186 1,263 8,714 3,019 147 97 550 51 514 264 Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 94,946 96,875 68,775 71,643 1,394 1,561 1,659 1,385 2,452 1,544 14,334 16,583 1,745 974 734 733 3,672 2,089 101 89 59 45 21 230 Të Ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 21,496 4,478 0 0 1,104 1,355 2,422 249 3,920 684 1,499 633 4,482 779 2,254 413 4,799 363 39 0 489 2 489 1 Të ardhura nga taksa mbi truallin 9,932 11,541 5,652 7,043 372 220 200 288 776 586 2,287 2,557 191 116 198 117 243 567 7 8 3 4 4 34 Të ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel 10,914 14,460 1,500 1,947 0 0 0 0 0 0 9,400 12,487 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 9 Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë 124,000 129,066 107,480 105,260 1,180 76 1,180 121 1,180 13,430 9,440 6,023 1,180 0 1,180 74 1,180 4,083 0 0 0 0 0 0 Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë 6,500 8,010 4,550 5,607 195 240 195 240 245 302 395 487 195 240 195 240 245 302 95 117 95 117 95 117 Të ardhura nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura 51,000 49,166 25,500 35,439 3,060 1,297 3,570 2,166 2,805 1,710 3,825 1,531 3,315 1,103 2,295 903 4,335 4,259 510 258 765 80 1,020 420 Të ardhura nga taksa e rentës minerare 60 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Të ardhura nga taksa e tabeles 16,656 16,934 13,728 15,741 135 63 1,125 77 743 307 301 402 61 0 270 225 270 119 8 0 8 0 8 0 TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE 260,181 241,838 180,653 194,395 4,410 2,105 5,527 1,957 4,954 3,147 50,080 33,700 2,902 1,653 2,305 1,176 6,417 3,583 966 9 920 25 1,049 89 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 140,860 133,038 109,882 117,385 3,492 1,930 4,592 1,605 4,020 2,474 9,682 3,618 1,981 1,443 1,384 1,122 5,461 3,388 110 9 64 18 193 44 Te ardhura nga tarifa për ndriçimin publik 28,344 29,754 27,938 29,047 0 0 0 0 0 0 406 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Te ardhura nga tarifa për gjelbrimin 19,995 21,627 19,580 20,943 0 0 0 0 0 0 415 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Shkodër 51,323 40,499 11,649 10,099 112 175 129 352 128 673 38,772 28,691 116 210 115 53 150 195 51 0 51 7 51 46 Të ardhura nga tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit 10 32 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Të ardhura nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura 100 59 100 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Të ardhura nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,535 1,912 1,423 1,283 21 95 21 179 20 200 5 0 3 72 2 41 42 10 0 0 0 1 0 30 Tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime publike 3,739 4,596 3,402 3,448 38 65 38 167 38 434 62 293 38 32 38 7 38 127 16 0 16 6 16 16 Tarifë liçensa tregtimi naftës bruto dhe nënprodukteve të saj 600 200 600 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Të ardhura nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave. 200 302 0 302 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Tarifa nga MKZ 1,925 1,366 1,590 1,213 25 15 25 5 25 38 130 71 30 5 30 5 25 14 15 0 15 0 15 0 Të ardhura nga tarifa për zënien e hapësirave publike 41,714 32,032 3,024 3,662 8 0 25 0 25 0 38,556 28,327 25 0 25 0 25 44 0 0 0 0 0 0 Tarifë për linjat ajrore dhe nëntokësore 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarifa nga institucione të arsimit, kultures, sportit, etj 19,659 16,920 11,604 16,920 806 0 806 0 806 0 805 0 805 0 806 0 806 0 805 0 805 0 805 0 TE ARDHURA TE TJERA 18,701 34,892 13,771 24,643 341 1,218 342 112 812 1,990 710 5,236 341 19 342 24 1,067 1,631 325 0 325 1 325 19

KRYETAR

Voltana ADEMI REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA TABELA 2 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Familiare Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 1110 Planifikim Menaxhim Administrim 386,341,943 313,561,452 202,670,651 169,179,757 30,647,000 28,156,264 103,572,914 75,063,480 2,240,260 2,228,739 2,237,435 574,921 93,600 93,600 44,880,083 38,264,691 Transferta e Pakushtezuar 225,032,585 191,879,013 90,770,566 90,640,981 13,534,000 13,534,000 79,964,505 53,541,517 500,000 500,000 1,284,260 240,400 - - 38,979,254 33,422,115 Te Ardhurat 152,968,488 115,512,610 111,900,085 78,538,776 17,113,000 14,622,264 20,241,563 20,241,563 1,677,242 1,673,486 953,175 334,521 93,600 93,600 989,823 8,400 Donacionet 8,340,870 6,169,829 - - - - 3,366,846 1,280,400 63,018 55,253 - - - - 4,911,006 4,834,176 1170 Sherbimi I gjendjes Civile 27,228,500 21,557,589 12,800,000 12,698,450 2,160,000 2,120,639 648,000 648,000 - - 11,620,500 6,090,500 - - - - Transferta Kushtezuar 27,228,500 21,557,589 12,800,000 12,698,450 2,160,000 2,120,639 648,000 648,000 - - 11,620,500 6,090,500 - - - - 1620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale 10,096,000 9,625,000 9,072,000 8,826,000 - - 1,024,000 799,000 ------Transferta Kushtezuar 10,096,000 9,625,000 9,072,000 8,826,000 - - 1,024,000 799,000 ------4130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 18,600,447 17,311,170 1,401,958 1,100,128 234,000 183,736 1,092,004 762,732 1,700,000 1,649,997 - - - - 14,172,485 13,614,577 Transferta e Pakushtezuar 14,172,485 13,614,577 ------14,172,485 13,614,577 Te Ardhurat 2,742,000 2,362,725 - - - - 1,042,000 712,728 1,700,000 1,649,997 ------Transferta Kushtezuar 1,685,962 1,333,868 1,401,958 1,100,128 234,000 183,736 50,004 50,004 ------Menaxhimi i infrastruktures se kullimit 4240 dhe ujitjes 119,316,231 93,800,626 12,709,490 8,293,375 2,071,157 1,391,682 20,878,277 16,923,299 - - 50,000 50,000 5,000,000 4,872,000 78,607,307 62,270,270 Te Ardhurat 9,365,000 7,051,315 1,369,000 1,267,668 575,000 174,285 1,221,000 258,000 - - - - 4,200,000 4,072,000 2,000,000 1,279,362 Transferta Specifike 31,183,924 23,598,403 11,340,490 7,025,707 1,496,157 1,217,397 18,297,277 15,305,299 - - 50,000 50,000 - - - - Transferta Kushtezuar 74,567,307 59,124,590 ------74,567,307 59,124,590 Donacionet 4,200,000 4,026,318 - - - - 1,360,000 1,360,000 - - - - 800,000 800,000 2,040,000 1,866,318 4260 Administrimi i Pyjeve 15,985,842 11,167,691 6,951,826 4,394,961 962,134 727,288 4,071,882 3,291,839 ------4,000,000 2,753,603 Te Ardhurat 9,150,406 6,269,033 1,890,633 1,035,403 132,773 120,240 3,127,000 2,359,787 ------4,000,000 2,753,603 Transferta Specifike 6,835,436 4,898,658 5,061,193 3,359,558 829,361 607,048 944,882 932,052 ------Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge 4520 rurale 28,467,749 22,479,019 - - - - 25,367,749 22,479,019 ------3,100,000 - Transferta Specifike 28,467,749 22,479,019 - - - - 25,367,749 22,479,019 ------3,100,000 - 4530 Menaxhimi rrugeve 376,729,137 271,587,799 - - - - 3,782,961 3,782,026 - - - - 16,405,208 15,521,230 356,540,968 252,284,543 Transferta e Pakushtezuar 170,494,310 98,350,433 - - - - 3,697,000 3,696,087 - - - - 16,405,208 15,521,230 150,392,102 79,133,116 Te Ardhurat 112,373,066 90,426,604 - - - - 85,961 85,939 ------112,287,105 90,340,665 Transferta Kushtezuar 93,861,761 82,810,762 ------93,861,761 82,810,762 4570 Transporti publik 18,242,720 18,037,120 - - - - 5,161,760 5,034,160 - - - - 3,000,000 3,000,000 10,080,960 10,002,960 Transferta e Pakushtezuar 3,500,000 3,500,000 ------3,500,000 3,500,000 Te Ardhurat 14,742,720 14,537,120 - - - - 5,161,760 5,034,160 - - - - 3,000,000 3,000,000 6,580,960 6,502,960 4760 Zhvillimi i Turizmit 6,837,720 4,728,205 - - - - 3,588,120 2,649,265 1,650,000 1,649,340 - - 400,000 - 1,199,600 429,600 Te Ardhurat 6,837,720 4,728,205 - - - - 3,588,120 2,649,265 1,650,000 1,649,340 - - 400,000 - 1,199,600 429,600 4960 Renta minerare 129,317 ------129,317 ------Te Ardhurat 129,317 ------129,317 ------4980 Shpenzime te tjera 4,674,000 ------4,674,000 ------Transferta e Pakushtezuar 4,674,000 ------4,674,000 ------6140 Urbanistike vendore 9,099,000 9,099,000 ------9,099,000 9,099,000 - - Te Ardhurat 9,099,000 9,099,000 ------9,099,000 9,099,000 - - 6180 Planifikimi urban dhe strehimi 2,089,000 - 680,000 - 109,000 - 1,300,000 ------Te Ardhurat 2,089,000 - 680,000 - 109,000 - 1,300,000 ------6260 Sherbimet publike vendore 425,988,824 403,381,133 25,391,456 22,551,151 4,090,858 3,768,914 304,510,439 293,063,739 5,000,000 5,000,000 217,000 37,000 647,000 619,611 86,132,071 78,340,718 Transferta e Pakushtezuar 240,420,663 232,421,921 9,648,215 9,648,215 1,497,000 1,497,000 165,399,289 165,399,289 - - 181,000 1,000 647,000 619,611 63,048,159 55,256,806 Te Ardhurat 184,440,779 170,959,212 15,743,241 12,902,936 2,593,858 2,271,914 137,983,768 127,664,450 5,000,000 5,000,000 36,000 36,000 - - 23,083,912 23,083,912 Donacionet 1,127,382 - - - - - 1,127,382 ------6330 Ujesjelles kanalizime vendore 1,796,575 - - - - - 62,033 ------1,734,542 - Transferta e Pakushtezuar 62,033 - - - - - 62,033 ------Te Ardhurat 1,734,542 ------1,734,542 - 6370 Furnizim me uje dhe kanalizime 8,336,776 2,910,886 ------8,336,776 2,910,886 Transferta e Pakushtezuar 4,688,000 ------4,688,000 - Transferta Kushtezuar 3,648,776 2,910,886 ------3,648,776 2,910,886 8140 Zhvillimi i Sportit 116,025,853 104,371,845 10,179,000 8,842,231 1,618,000 1,476,625 38,138,853 28,685,944 62,000,000 62,000,000 2,520,000 1,940,000 - - 1,570,000 1,427,045 Transferta e Pakushtezuar 26,022,369 25,939,414 5,088,000 5,088,000 809,000 809,000 1,075,369 1,075,369 17,000,000 17,000,000 1,520,000 1,440,000 - - 530,000 527,045 Te Ardhurat 90,003,484 78,432,431 5,091,000 3,754,231 809,000 667,625 37,063,484 27,610,575 45,000,000 45,000,000 1,000,000 500,000 - - 1,040,000 900,000 8230 Arti dhe Kultura 16,283,760 14,978,093 - - - - 5,979,000 4,673,333 6,760,000 6,760,000 - - - - 3,544,760 3,544,760 Transferta e Pakushtezuar Te Ardhurat Programe specifike kulturore dhe te 8250 turizmit 85,587,758 66,375,915 39,427,000 32,086,544 6,491,000 5,358,439 29,376,626 21,967,132 200,000 200,000 4,350 4,350 397,853 397,853 9,690,929 6,361,597 Transferta e Pakushtezuar 37,937,776 32,546,803 19,889,000 19,671,336 3,245,000 2,688,067 6,198,999 4,054,665 - - - - 397,853 397,853 8,206,924 5,734,882 Te Ardhurat 46,596,099 33,608,902 19,538,000 12,415,208 3,246,000 2,670,372 22,423,744 17,912,467 200,000 200,000 4,350 4,350 - - 1,184,005 406,505 Donacionet 1,053,883 220,210 - - - - 753,883 ------300,000 220,210 9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 259,043,659 233,885,776 154,745,463 141,830,232 27,045,271 23,704,323 52,676,334 46,505,692 2,400,000 2,395,000 355,850 355,850 147,000 142,800 21,673,741 18,951,879 Transferta e Pakushtezuar 16,253,902 13,949,301 - - - - 178,361 36,000 - - - - 147,000 142,800 15,928,541 13,770,501 Te Ardhurat 59,125,546 43,578,084 21,131,483 8,799,088 3,443,243 1,346,797 31,405,620 30,291,999 2,400,000 2,395,000 - - - - 745,200 745,200 REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA TABELA 2 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Familiare Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Transferta Specifike 157,571,858 155,744,520 133,613,980 133,031,144 23,602,028 22,357,526 - - - - 355,850 355,850 - - - - Transferta Kushtezuar 26,092,353 20,613,871 - - - - 21,092,353 16,177,693 ------5,000,000 4,436,178 Arsimi parauniversitar (mesem- 9230 154,236,389 135,386,904 52,858,802 50,901,987 9,411,238 8,492,357 56,177,619 50,650,473 - - 188,500 188,500 920,000 868,800 34,680,230 24,284,787 pergjithshem) Transferta e Pakushtezuar 35,805,880 30,019,907 11,655,000 11,655,000 1,868,000 1,868,000 - - - - 87,000 87,000 920,000 868,800 21,275,880 15,541,107 Te Ardhurat 29,613,274 20,748,513 3,602,880 1,646,065 619,394 201,858 11,986,650 10,156,910 ------13,404,350 8,743,680 Transferta Specifike 87,842,344 83,743,842 37,600,922 37,600,922 6,923,844 6,422,499 43,216,078 39,618,921 - - 101,500 101,500 - - - - Transferta Kushtezuar 974,891 874,642 - - - - 974,891 874,642 ------Arsimi parauniversitar (mesem- 9240 13,542,428 7,650,431 - - - - 12,413,416 6,532,353 ------1,129,012 1,118,078 profesional) Te Ardhurat 1,198,028 1,118,078 - - - - 69,016 ------1,129,012 1,118,078 Transferta Kushtezuar 12,344,400 6,532,353 - - - - 12,344,400 6,532,353 ------10140 Sherbimet e kujdesit social 35,936,005 33,310,465 22,436,880 20,210,391 3,415,557 3,379,790 9,405,068 9,124,104 - - 203,500 186,500 - - 475,000 409,680 Transferta e Pakushtezuar 13,035,161 12,962,680 10,886,000 10,886,000 1,635,000 1,635,000 7,161 - - - 32,000 32,000 - - 475,000 409,680 Te Ardhurat 22,900,844 20,347,785 11,550,880 9,324,391 1,780,557 1,744,790 9,397,907 9,124,104 - - 171,500 154,500 - - - - 10430 Perkujdesi Social 967,051,634 959,035,978 8,464,807 4,045,046 1,453,644 676,729 6,876,587 4,246,351 18,783,107 18,622,015 931,223,489 931,202,357 - - 250,000 243,480 Transferta e Pakushtezuar 1,250,000 243,480 - - - - 1,000,000 ------250,000 243,480 Te Ardhurat 13,324,035 7,259,873 6,620,689 2,801,528 1,227,759 553,808 5,075,587 3,504,537 - - 400,000 400,000 - - - - Transferta Specifike 20,725,960 20,505,682 1,047,853 1,047,853 94,000 94,000 801,000 741,814 18,783,107 18,622,015 ------Transferta Kushtezuar 930,823,489 930,802,357 ------930,823,489 930,802,357 - - - - Donacionet 928,150 224,586 796,265 195,665 131,885 28,921 ------10460 Perfshirja Sociale 238,699 238,699 - - - - 238,699 238,699 ------Te Ardhurat 238,699 238,699 - - - - 238,699 238,699 ------10910 Emergjencat Civile 57,119,745 49,336,663 29,762,947 26,797,005 4,772,591 4,412,809 14,799,203 13,858,288 - - 4,785,004 4,268,561 - - 3,000,000 - Transferta e Pakushtezuar 2,600,000 1,700,000 900,000 ------1,700,000 1,700,000 - - - - Te Ardhurat 20,687,124 14,922,439 3,084,233 1,505,909 383,937 40,748 11,194,000 10,855,782 - - 3,024,954 2,520,000 - - 3,000,000 - Transferta Specifike 33,832,621 32,714,224 25,778,714 25,291,096 4,388,654 4,372,061 3,605,203 3,002,506 - - 60,050 48,561 - - - - TOTALI 3,165,025,711 2,803,817,459 589,552,280 511,757,258 94,481,450 83,849,595 701,141,544 610,978,928 105,536,684 100,505,091 953,405,628 944,898,539 36,109,661 34,614,894 684,798,464 517,213,154

KRYETAR

Voltana ADEMI REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Bashkia Qender TABELA 2/1

Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Familiare Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme dhe Individet Patrupezuara Shpenzime Kapitale te Trupezuara PROGRAMI Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 1110 Planifikim Menaxhim Administrim 386,341,943 272,309,684 202,670,651 169,179,757 30,647,000 28,156,264 103,572,914 45,705,603 2,240,260 554,224 2,237,435 412,421 93,600 93,600 44,880,083 28,207,815 1170 Sherbimi I gjendjes Civile 27,228,500 21,557,589 12,800,000 12,698,450 2,160,000 2,120,639 648,000 648,000 - - 11,620,500 6,090,500 - - - - 1620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale 10,096,000 9,625,000 9,072,000 8,826,000 - - 1,024,000 799,000 ------4130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 18,600,447 2,333,305 1,401,958 1,100,128 234,000 183,736 1,092,004 245,870 1,700,000 803,571 - - - - 14,172,485 - Menaxhimi i infrastruktures se kullimit 4240 dhe ujitjes 86,967,307 48,089,950 - - - - 3,360,000 1,618,000 - - - - 5,000,000 - 78,607,307 46,471,950 4260 Administrimi i Pyjeve 4,000,000 2,753,603 ------4,000,000 2,753,603 Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge 4520 rurale 28,467,749 14,052,084 - - - - 25,367,749 14,052,084 ------3,100,000 - 4530 Menaxhimi rrugeve 376,729,137 169,697,101 - - - - 3,782,961 3,750,087 - - - - 16,405,208 11,622,879 356,540,968 154,324,135 4570 Transporti publik 18,242,720 12,293,360 - - - - 5,161,760 4,921,760 - - - - 3,000,000 - 10,080,960 7,371,600 4760 Zhvillimi i Turizmit 6,837,720 3,865,045 - - - - 3,588,120 1,876,105 1,650,000 1,649,340 - - 400,000 - 1,199,600 339,600 4960 Renta Minerare 129,317 ------129,317 ------4980 Shpenzime te tjera 4,674,000 ------4,674,000 ------6140 Urbanistike vendore 9,099,000 ------9,099,000 - - - 6180 Planifikimi urban dhe strehimi 2,089,000 - 680,000 - 109,000 - 1,300,000 ------6260 Sherbimet publike vendore 425,988,824 282,223,805 25,391,456 22,551,151 4,090,858 3,768,914 304,510,439 237,082,521 5,000,000 5,000,000 217,000 37,000 647,000 495,688 86,132,071 13,288,531 6330 Ujesjelles kanalizime vendore 1,796,575 - - - - - 62,033 ------1,734,542 - 6370 Furnizim me uje dhe kanalizime 8,336,776 2,910,886 ------8,336,776 2,910,886 8140 Zhvillimi i Sportit 75,431,906 64,343,550 - - - - 11,631,906 1,183,550 62,000,000 62,000,000 1,660,000 1,160,000 - - 140,000 - 8230 Arti dhe Kultura 11,874,760 7,676,963 - - - - 4,070,000 1,272,203 4,260,000 2,860,000 - - - - 3,544,760 3,544,760 Programe specifike kulturore dhe te 8250 turizmit 397,853 397,853 ------397,853 397,853 - - 9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 27,257,104 20,924,982 - - - - 22,257,104 16,488,804 ------5,000,000 4,436,178 Arsimi parauniversitar (mesem- 9230 974,891 874,642 - - - - 974,891 874,642 ------pergjithshem) Arsimi parauniversitar ( mesem- 9240 12,942,428 6,846,431 - - - - 12,413,416 6,532,353 ------529,012 314,078 profesional) 10140 Sherbimet e kujdesit social 49,481 8,000 - - - - 17,481 - - - 32,000 8,000 - - - - 10430 Perkujdesi Social 967,051,634 956,375,990 8,464,807 4,045,046 1,453,644 676,729 6,876,587 2,575,134 18,783,107 17,900,724 931,223,489 931,178,357 - - 250,000 - 10460 Perfshirja Sociale 238,699 238,699 - - - - 238,699 238,699 ------10910 Emergjencat Civile 4,700,000 2,720,000 ------4,700,000 2,720,000 - - - -

TOTALI 2,516,543,771 1,902,118,522 260,480,872 218,400,532 38,694,502 34,906,282 511,950,064 339,864,415 100,436,684 90,767,859 951,690,424 941,606,278 35,042,661 12,610,020 618,248,564 263,963,136

- KRYETAR - - - Voltana ADEMI REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Sportklub Vllaznia TABELA 2/2 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 8140 Zhvillimi i Sportit 40,593,947 38,658,455 10,179,000 8,842,231 1,618,000 1,476,625 26,506,947 26,132,554 - - 860,000 780,000 - - 1,430,000 1,427,045

TOTALI 40,593,947 38,658,455 10,179,000 8,842,231 1,618,000 1,476,625 26,506,947 26,132,554 - - 860,000 780,000 - - 1,430,000 1,427,045

REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Drejtoria e Kopshteve dhe Cerdheve TABELA 2/3 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT

Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 142,868,984 135,632,057 107,075,813 100,760,289 17,441,321 16,832,120 18,026,000 17,713,798 - - 325,850 325,850 - - - - 10140 Sherbimet e kujdesit social 35,886,524 33,278,465 22,436,880 20,210,391 3,415,557 3,379,790 9,387,587 9,124,104 - - 171,500 154,500 - - 475,000 409,680 TOTALI 178,755,508 168,910,522 129,512,693 120,970,680 20,856,878 20,211,910 27,413,587 26,837,902 - - 497,350 480,350 - - 475,000 409,680

REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Drejtoria ekonomike e Arsimit TABELA 2/4 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 88,917,571 77,292,737 47,669,650 41,069,943 9,603,950 6,872,203 12,393,230 12,267,090 2,400,000 2,395,000 30,000 30,000 147,000 142,800 16,673,741 14,515,701 Arsimi parauniversitar (mesem- 9230 153,261,498 134,512,262 52,858,802 50,901,987 9,411,238 8,492,357 55,202,728 49,775,831 - - 188,500 188,500 920,000 868,800 34,680,230 24,284,787 pergjithshem) Arsimi parauniversitar ( mesem- 9240 600,000 600,000 ------600,000 600,000 profesional) TOTALI 242,779,069 212,404,999 100,528,452 91,971,930 19,015,188 15,364,560 67,595,958 62,042,921 2,400,000 2,395,000 218,500 218,500 1,067,000 1,011,600 51,953,971 39,400,488

REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Dega Ekonomike e Kultures TABELA 2/5 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara Prog. PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 8230 Arti dhe Kultura 4,109,000 3,331,300 - - - - 1,609,000 831,300 2,500,000 2,500,000 ------Programe specifike kulturore dhe te 8250 turizmit 50,370,715 36,676,090 19,085,000 15,347,682 3,035,000 2,563,051 18,355,436 12,199,410 200,000 200,000 4,350 4,350 - - 9,690,929 6,361,597

TOTALI 54,479,715 40,007,390 19,085,000 15,347,682 3,035,000 2,563,051 19,964,436 13,030,710 2,700,000 2,700,000 4,350 4,350 - - 9,690,929 6,361,597

KRYETAR

Voltana ADEMI REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Teatri 'Migjeni' TABELA 2/6 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara Prog. PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 8230 Arti dhe Kultura 300,000 - - - - - 300,000 ------Programe specifike kulturore dhe te 8250 turizmit 34,819,190 29,301,972 20,342,000 16,738,862 3,456,000 2,795,388 11,021,190 9,767,722 ------

TOTALI 35,119,190 29,301,972 20,342,000 16,738,862 3,456,000 2,795,388 11,321,190 9,767,722 ------

REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit TABELA 2/7 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara Prog. PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi 10910 Emergjencat Civile 52,419,745 45,116,663 29,762,947 26,797,005 4,772,591 4,412,809 14,799,203 13,858,288 - - 85,004 48,561 - - 3,000,000 -

TOTALI 52,419,745 45,116,663 29,762,947 26,797,005 4,772,591 4,412,809 14,799,203 13,858,288 - - 85,004 48,561 - - 3,000,000 -

REALIZIMI VITI 2017 DHE TE TRASHEGUARA Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore TABELA 2/8 ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme Familiare dhe Individet Patrupezuara Trupezuara Prog. PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Menaxhimi i infrastruktures se kullimit 4240 dhe ujitjes 32,348,924 25,040,356 12,709,490 8,293,375 2,071,157 1,391,682 17,518,277 15,305,299 - - 50,000 50,000 - - - - 4260 Administrimi i Pyjeve 11,985,842 8,414,088 6,951,826 4,394,961 962,134 727,288 4,071,882 3,291,839 ------

TOTALI 44,334,766 33,454,444 19,661,316 12,688,336 3,033,291 2,118,970 21,590,159 18,597,138 - - 50,000 50,000 - - - -

KRYETAR

Voltana ADEMI REALIZIMI VITI 2017 TABELA 3

ne leke Nr SHPENZIMET DHE TE DALAT

Kontributet e Mallra dhe Transferta per Buxhetet Familiare Shpenzime Kapitale te Shpenzime Kapitale te Prog. TOTALI Paga Sigurimeve Shoqerore Sherbime Transferta te brendeshme dhe Individet Patrupezuara Trupezuara PROGRAMI Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi Plan Realizimi

1110 Planifikim Menaxhim Administrim 280,039,865 238,695,936 181,248,651 147,757,757 27,069,000 24,578,264 51,377,000 46,975,416 541,399 541,399 563,815 410,921 - - 19,240,000 18,432,179 1170 Sherbimi I gjendjes Civile 27,228,500 21,557,589 12,800,000 12,698,450 2,160,000 2,120,639 648,000 648,000 - - 11,620,500 6,090,500 - - - -

1620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale 10,096,000 9,625,000 9,072,000 8,826,000 - - 1,024,000 799,000 ------

4130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 18,408,447 17,171,170 1,401,958 1,100,128 234,000 183,736 900,004 622,732 1,700,000 1,649,997 - - - - 14,172,485 13,614,577 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit 4240 dhe ujitjes 33,387,621 24,008,450 9,415,369 4,999,254 1,512,252 832,777 18,370,000 14,980,739 - - 50,000 50,000 - - 4,040,000 3,145,680 4260 Administrimi i Pyjeve 13,001,644 9,421,138 4,569,482 2,867,847 730,162 507,849 3,702,000 3,291,839 ------4,000,000 2,753,603 Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge 4520 rurale 18,214,000 13,575,589 - - - - 15,114,000 13,575,589 ------3,100,000 - 4530 Menaxhimi rrugeve 162,989,320 88,975,229 - - - - 3,697,000 3,696,087 - - - - 9,543,515 9,379,515 149,748,805 75,899,627 4570 Transporti publik 10,943,120 10,737,520 - - - - 2,659,760 2,532,160 - - - - 3,000,000 3,000,000 5,283,360 5,205,360 4760 Zhvillimi i Turizmit 5,850,000 3,925,465 - - - - 2,600,400 1,846,525 1,650,000 1,649,340 - - 400,000 - 1,199,600 429,600 4960 Renta minerare 46,879 ------46,879 ------4980 Shpenzime te tjera 4,160,000 ------4,160,000 ------6140 Urbanistike vendore ------6180 Planifikimi urban dhe strehimi 2,089,000 - 680,000 - 109,000 - 1,300,000 ------6210 Programe Zhvillimi ------6260 Sherbimet publike vendore 350,891,591 334,428,776 17,604,605 14,764,300 2,994,000 2,672,056 276,721,986 271,414,828 5,000,000 5,000,000 216,000 36,000 647,000 619,611 47,708,000 39,921,981 6330 Ujesjelles kanalizime vendore ------6370 Furnizim me uje dhe kanalizime 8,336,776 2,910,886 ------8,336,776 2,910,886 8140 Zhvillimi i Sportit 114,887,000 103,232,992 10,179,000 8,842,231 1,618,000 1,476,625 37,780,000 28,327,091 62,000,000 62,000,000 1,740,000 1,160,000 - - 1,570,000 1,427,045 8230 Arti dhe Kultura 13,783,760 12,478,093 - - - - 5,979,000 4,673,333 4,260,000 4,260,000 - - - - 3,544,760 3,544,760 Programe specifike kulturore dhe te 8250 turizmit 76,976,999 61,100,121 39,427,000 32,086,544 6,491,000 5,358,439 25,098,999 19,389,680 ------5,960,000 4,265,458

9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 237,170,028 213,036,467 148,899,825 135,984,594 26,091,000 22,750,052 47,325,353 41,972,351 2,400,000 2,395,000 355,850 355,850 147,000 142,800 11,951,000 9,435,820 Arsimi parauniversitar (mesem- 9230 pergjithshem) 128,249,570 113,615,179 47,564,939 47,5