Zarzadzenie Nr OR.0050.287.2014 Z Dnia 27 Marca 2014 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 grudnia 2014 r.

Poz. 2728

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.287.2014 WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 8865 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Tarnów Opolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych BIP Urzędu Gminy w Tarnowie opolskim. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Mutz

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2728

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.287.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI ZA 2013 ROK

PLAN BUD ŻETU I JEGO ZMIANY

Podstaw ą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Tarnów Opolski stanowiła uchwała bud żetowa Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud żetu gminy na rok 2013. W trakcie realizacji bud żetu uchwała bud żetowa była wielokrotnie zmieniana. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysoko ści dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmian ą subwencji o światowej, rozdysponowaniem rezerwy ogólnej oraz zmiany w planie dochodów własnych. Na dzie ń 31 grudnia 2013 roku bud żet gminy, tj. plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu zmian osi ągn ął nast ępuj ące wielko ści.

Plan na dzie ń Plan po Wyszczególnienie 01 stycznia Zwi ększenie Zmniejszenie zmianach na 2013 r. dzie ń 31 grudnia 2013 r. Dochody ogółem 25 179 037,00 2 036 085,65 - 27 215 122,65 w tym: - bie żą ce 24 979 037,00 1 879 448,65 - 26 858 485,65 - maj ątkowe 200 000,00 156 637,00 - 356 637,00 Wydatki 27 811 437,00 3 111 685,65 - 30 923 122,65 w tym: - bie żą ce 24 278 437,00 1 539 385,65 - 25 817 822,65 - maj ątkowe 3 533 000,00 1 572 300,00 - 5 105 300,00 Przychody 3 800 000,00 1 160 600,00 - 4 960 600,00 w tym: - kredyty – obligacje 2 700 000,00 - - 2 700 000,00 - wolne środki 1 100 000,00 1 160 600,00 - 2 260 600,00

Rozchody 1 167 600,00 85 000,00 - 1 252 600,00 w tym: - spłata kredytów 1 167 600,00 - - 1 167 600,00 - udzielone po życzki - 85 000,00 - 85 000,00

DOCHODY BUD ŻETOWE

Dochody bud żetowe ogółem na plan 27 215 122,65 zł wykonano w kwocie 26 588 061,11 zł, co stanowi 97,70 %, w tym: Plan Wykonanie % Dochody bie żą ce 26 858 485,65 zł 26 302 299,62 zł 97,93 Dochody maj ątkowe 356 637,00 zł 285 761,49 zł 80,13

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2728

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów według wa żniejszych źródeł ich pochodzenia, przedstawiaj ą dane zawarte w tabeli Nr 1 i 2 Poddaj ąc analizie zrealizowane dochody bie żą ce za 2013 rok w stosunku do lat ubiegłych mo żna stwierdzi ć iż dochody z tytułu udziałów w dochodach bud żetu pa ństwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, nieznacznie wzrosły.

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w zł 2011 2012 2013 1. Udziały w dochodach bud żetu 3 425 587,00 4 039 402,00 4 512 974,00 pa ństwa od osób fizycznych

Udziały w dochodach bud żetu 243 810,00 327 344,76 538 365,28 2. pa ństwa od osób prawnych

3. Subwencja ogólna 9 240 513,00 10 472 932,00 10 260 270,00

4. Dochody własne gminy 6 750 139,00 6 802 334,62 8 427 141,25

5. Dotacje celowe na zadania 1 661 627,00 1 563 192,12 1 511 148,28 zlecone 543 689,00 540 918,75 671 152,35 6. Dotacje celowe na zadania własne 707 690,00 169 647,37 381 248,46 7. Dotacje na zadania z udziałem środków europejskich Ogółem dochody bie żą ce 22 573 055,00 23 915 771,62 26 302 299,62

Otrzymana subwencja ogólna z bud żetu pa ństwa w 2013 r. jest ni ższa od kwoty przekazanej w 2012 o 212 662,00 zł, co spowodowane jest głównie zmniejszeniem cz ęś ci wyrównawczej subwencji i brakiem w tym roku cz ęś ci równowa żą cej. Dotacje na zadania własne i zlecone gminie utrzymuj ą si ę na poziomie roku poprzedniego. Znaczny wzrost dochodów własnych gminy spowodowany jest odzyskaniem VAT-u za inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych oraz pojawieniem si ę po raz pierwszy w tym roku opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Struktura dochodów bie żą cych gminy w 2013 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wyszczególnienie Kwota w (zł) % - Dochody własne 8 427 141,25 32,04 - Udziały w dochodach bud żetu 5 051 339,28 19,20 pa ństwa - Subwencje 10 260 270,00 39,01 - Dotacje celowe 2 563 549,09 9,75 Razem 26 302 299,62 100,00

Stan zaległo ści ogółem, ł ącznie z odsetkami na dzie ń 31 grudnia 2013 roku wynosi 1 428 452,92 zł, w tym zaległo ści wymagalne w kwocie 1 058 227,19 zł.

Skutki obni żenia górnych stawek podatków i opłat stanowi ą kwot ę 1 279 296,70 zł. Skutki udzielonych zwolnie ń na podstawie postanowie ń okre ślonych w Uchwale Rady Gminy z tytułu podatku od nieruchomo ści stanowi ą kwot ę 480 491,68 zł i s ą wy ższe w stosunku do roku ubiegłego o kwot ę 388 278,42 zł. W okresie roku 2013 w drodze wydanych decyzji przez Wójta Gminy dokonano umorze ń na ogóln ą kwot ę 473 015,94 zł (w roku 2012 była to kwota 795 024,16 zł), a zaległo ść w kwocie 36 868,00 zł została odroczona w terminach płatno ści po dniu 31 grudnia 2013 r. Dochody maj ątkowe na plan 356 637,00 zł wykonane zostały w kwocie 285 761,49 zł, co stanowi 80,13%. Niewykonanie planu w 100% wi ąż e si ę z tym i ż w roku 2013 nie udało si ę sprzeda ć wszystkich planowanych nieruchomo ści Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 2728

PRZYCHODY

Plan Wykonanie Przychody 4 960 600,00 5 140 030,56 w tym: -kredyty i po życzki -obligacje 2 700 000,00 2 700 000,00 -wolne środki 2 260 600,00 2 440 030,56

Stan zobowi ąza ń na dzie ń 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaci ągni ętych kredytów, po życzek i obligacji stanowił kwot ę 14 278 948,34 zł, których spłata wg terminów zapadalno ści jest nast ępuj ąca: - do 1 roku 876 987,74 zł; - od 1 roku do 5 lat 8 701 960,60 zł; - powy żej 5 lat 4 700 000,00 zł.

ROZCHODY

W ramach planu rozchodów, który na dzie ń 31 grudnia 2013 roku wynosił 1 252 600,00 zł. dokonano spłat kredytów i po życzek na ł ączn ą kwot ę 1 167 600,00 zł. w tym na rzecz: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 317 600,00 zł i Gospodarki Wodnej w Opolu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu 400 000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego –Warszawa- obligacje komunalne 450 000,00 zł Zaci ągni ęte zobowi ązania w wymienionych instytucjach dotycz ą zada ń inwestycyjnych, a spłata długu przebiegała w terminach okre ślonych w stosownych umowach. Kredyty i po życzki zostały zaci ągni ęte na warunkach preferencyjnych. W 2013 r. udzielono po życzki długoterminowej w kwocie 85 000,00 zł dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Wsi K ąty Opolskie na realizacje projektu pn. ”Przebudowa i remont boiska sportowego do piłki no żnej w K ątach Opolskich”.

WYDATKI BUD ŻETOWE

Wydatki bud żetowe na plan 30 923 122,65zł wykonane zostały w kwocie 28 875 723,76 zł, co stanowi 93,38% w tym:

Plan Wykonanie % Wydatki bie żą ce 25 817 822,65 zł 23 865 710,06 zł 92,44 Wydatki maj ątkowe 5 105 300,00 zł 5 010 013,70 zł 98,13

Szczegółowe informacje w zakresie planu i wykonania wydatków bud żetowych przedstawione zostały w tabelach: Nr 1 - Wykonanie planu dochodów bie żą cych za 2013 rok; Nr 2 - Wykonanie planu dochodów maj ątkowych za 2013 rok; Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków bie żą cych za 2013 rok; Nr 4 - Plan i wykonanie wydatków maj ątkowych za 2013 ro k; Nr 5 -Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2013 rok; Nr 6 -Plan i wykonanie zada ń zleconych wydatków za 2013 rok; Nr 7 - Zmiany w planie wydatków na realizacj ę programów z udziałem środków europejskich; Nr 8 - Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich i rz ądowych; Nr 9 - Zadania inwestycyjne 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 2728

Struktura wykonanych wydatków bie żą cych wg wa żniejszych dziedzin finansowania zada ń własnych i zleconych gminy przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % 1. Rolnictwo 272 287,11 241 298,25 1,01

2. Drogi publiczne gminne 299 000,00 273 032,28 1,14

3. Gospodarka gruntami 181 800,00 83 460,16 0,35 i nieruchomo ściami oraz plany zagospodarowania przestrzennego

4. Administracja publiczna 3 127 243,00 3 004 784,31 12,59

5. Bezpiecze ństwo publiczne 175 000,00 171 603,73 0,72 i ochrona przeciwpo żarowa

6. Obsługa długu publicznego 700 000,00 599 292,71 2,51

7. Oświata i wychowanie oraz 13 982 268,06 13 340 290,49 55,90 edukacyjna opieka wychowawcza ł ącznie z wydatkami finansowymi ze środków europejskich

8. Ochrona zdrowia 192 000,00 164 668,97 0,69

9. Opieka społeczna 3 626 267,00 3 255 652,25 13,64 łącznie z wydatkami finansowymi ze środków europejskich

10. Gospodarka komunalna 1 387 482,48 1 076 220,99 4,51 i Ochrona środowiska

11. Kultura i ochrona dziedzictwa 1 267 500,00 1 241 598,72 5,20 narodowego

12. Kultura fizyczna i sport 469 500,00 404 427,41 1,69

13. Pozostałe działy 137 475,00 9 379,79 0,05

RAZEM 25 817 822,65 23 865 710,06 100,00

W sprawozdaniu o wydatkach bud żetowych wykazany stan zobowi ąza ń na ł ączn ą kwot ę 1 351 349,99 zł dotyczy w szczególno ści naliczonych wynagrodze ń wraz z wydatkami pochodnymi tj. trzynastka za rok 2013, której ostateczny termin wypłaty przypada do ko ńca marca 2014 r. Zobowi ązania wymagalne nie wyst ępuj ą.

W rezultacie wykonania dochodów w kwocie 26 588 061,11 zł i wydatków w kwocie 28 875 723,76 zł, deficyt bud żetowy na dzie ń 31 grudnia stanowi kwot ę 2 287 662,65 zł, przy czym planowany deficyt wyniósł 3 708 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 2728

Źródło pokrycia deficytu stanowi ą środki pieni ęż ne pochodz ące ze sprzeda ży wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 17 287,35 zł

Powy ższa kwota wydatkowana została na konserwacj ę i remont rowów melioracyjnych, zakup no życ spalinowych itp. Rozdział 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 6 960,74 zł Utrzymanie biura PIU w Opolu. Wpłaty zwi ązane s ą z zako ńczonym projektem pn. ISPA, który dotyczył budowy kanalizacji w miejscowo ści Przywory i K ąty Opolskie.

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 4 000, 00 zł Wykonanie: 3 552,95 zł

Wydatki w tym rozdziale dotycz ą wpłat dokonywanych przez gmin ę na rzecz Izby Rolniczej 2%, uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział: 01095 Pozostała działalno ść

Plan: 230 287,11 zł Wykonanie: 213 497,21 zł W tym 156 287,11 zł dotacji z UW

Powy ższa kwota wydatkowana została na zapewnienie odbioru odpadów zwierz ęcych (padliny) przez wyspecjalizowan ą firm ę (6614,61 zł), na dokarmianie zwierz ąt ( 92,05 zł.) oraz szkolenie dla rolników. Dokonano zakupu identyfikatorów elektronicznych (czipów) i czytnika w kwocie 3 760, 00 zł. Ponadto dokonano zapłaty zwi ązanej z organizacj ą do żynek gminnych w 2013r. w wysoko ści 46 387,04 zł.

Otrzyman ą dotacj ę z Urz ędu Wojewódzkiego w Opolu, wydatkowano na post ępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłat ę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Rozdział: 60016 Drogi publiczne i gminne Plan : 299 000,00 zł Wykonanie: 273 032,28 zł Na terenie gminy do utrzymania jest ponad 80 km dróg gminnych (publicznych i wewn ętrznych ) oraz ok. 200 km. dróg dojazdowych do pól. Drogi klasy L- 37,731 km Drogi klasy D -29037 km Wydatki zwi ązane były głównie z wykonaniem bie żą cego utrzymania dróg tj. remontem, konserwacj ą dróg, zakupem tabliczek, realizacj ą wniosków mieszka ńców zwi ązan ą z remontem studzienek chłonnych, bie żą cej konserwacji jak równie ż zimowym utrzymaniem dróg . W roku 2013 r. wydatkowano 273 032,28 zł. ł ącznie z kwota przeznaczon ą do dyspozycji sołectw.

Zakres bie żą cego utrzymania dróg przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013 r. – 40 871,60 zł, 2) znaki informacyjne Miedziana, wymiana oznakowania w miejsc. K ąty Op. - 549,81zł, 3) lustra drogowe ul. Le śna w Miedzianej i ul.Grabowska w Nakle - 1 836,14 zł, 4) gabloty ogłoszeniowe dla miejscowo ści Tarnów Op. i K ąty Op. wraz z magnesami – 5 670,30 zł, 5) umieszczenie tablicy informacyjnej/ witacz/ w miejsc. Miedziana – 76,25 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2728

6) transport tłucznia na drogi w K ątach Op. – 2 509,20 zł, 7) kamie ń wapienny na drogi transportu rolnego w K ątach Op. – 2532,53 zł, 8) kamie ń wapienny na drog ę w Walidrogach - 362,70 zł, 9) transport kamienia ul. Pieczarkowa w Tarnowie Op. - 196,00 zł, 10) zakup kamienia ul. Floriana w Nakle – 334,56 zł, 11) transport kamienia do miejscowo ści Walidrogi – 590,40 zł, 12) Kamie ń na remonty dróg wewn ętrznych – 2 498,95 zł, 13) usługa remontowa ul. Św. Jacka Tarnów Op., ul. Lawendowa w Walidrogach, ul. Ł ączna w Kosorowicach, dojazd do gara ży w Tarnowie Op., ul. Wiejska w Przyworach -14 059,39 zł, 14) transport kamienia – 4 132,80 zł, 15) uzupełnienie chodnika ul. Ko ścielna – 602,88 zł, 16) remont cz ąstkowy, ,konserwacyjny masa asfaltow ą w Nakle ul. Dzier żonia-12 127,80 zł, 17) remont dróg przy u życiu frezowany ul. Powsta ńców Śl., Poniatowskiego, w Kosorowicach, ul. Nowa w Tarnowie Op., ul. Floriana w Nakle – 42 602,89 zł, ul. Poziomkowa oraz dojazdowa do boiska sportowego – 26 411,79 zł, 18) równanie dróg wewn ętrznych – 6 132,83 zł, 19) usługa koparko – ładowark ą Przywory – 5 904,00 zł, 20) kamie ń wapienny na drog ę w Przyworach - 1208, 05 zł, 21) usługa transportowa Przywory – 1968,00 zł, 22) Kamie ń wapienny na plac w Kosorowicach – 122,51 zł, 23) usługa transportowa /plac Kosorowice/ - 123,00 zł , 24) wykonanie konserwacji dróg w miejsc. Miedziana mas ą asfaltow ą – 29 458,50 zł, 25) remont cz ąstkowy ul. Korczaka, Zielona, Osiedle Zakładowe – 1229,61 zł, 26) transport kamienia wapiennego ul. Mickiewicza – 1180,80 zł, 27) kamie ń do konserwacji drogi w Raszowej - 2 911,80 zł, 28) usługa transportowa kamienia miejsc. Raszowa – 393,60 zł, 29) konserwacja ul. Mickiewicza w Raszowej – 3 306,24 zł, 30) usługa zamiatark ą na drogach gminnych – 5 184,00 zł, 31) monta ż wpustów ulicznych ul. Nowa w Tarnowie Op. – 988,97 zł, 32) czyszczenie przykanalika w miejsc. Kosorowice – 1 107,00 zł, 33) wprowadzenie stałej organizacji ruchu ul. Zakładowa Przywory – 12 739,39 zł, 34) wymiana oznakowania ul. Św. Marcina w Tarnowie Op. – 718,32 zł, 35) progi zwalniaj ące ul. Św. Marcina w Tarnowie Op. – 8 331,53 zł, 36) studnie chłonne w miejsc. Raszowa i Miedziana – 14 489,40 zł, 37) przegl ądy dróg gminnych – 8 800,00 zł, 38) naprawa pojemników na piasek – 303,56 zł, 39) wytyczenie dróg wewn ętrznych w Tarnowie Op. – 861,00 zł, 40) wpusty uliczne K ąty Op. – 2 662,93 zł, 41) materiały – 4 941,25 zł.

Inwestycje jednostki bud żetowej w zakresie omawianego rozdziału uj ęte zostały w tabeli zada ń inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

Plan : 74 200,00 zł Wykonanie: 51 290,78 zł

Powy ższe wydatki obejmuj ą miedzy innymi: - opracowania geodezyjne w tym: wypisy i wyrysy, wykazy zmian gruntowych, zmiana klasyfikacji gruntu na kwot ę:2562,00 zł , - wynajem gruntu pod drog ę w miejscowo ści Miedziana na kwot ę: 776, 81 zł , - wył ączenie gruntu z produkcji rolnej w Kosorowicach na kwot ę: 270,50 zł , - opłaty s ądowe w tym: odpisy z ksi ąg wieczystych, wnioski o wpis prawa własno ści na kwot ę: 4255,35 zł , - podziały nieruchomo ści w tym: regulacja stanu prawnego ulicy Ogórkowej, wydzielenie nieruchomo ści Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2728 w Kosorowicach, w Tarnowie Op. i Miedzianej w celu zbycia gruntu na poszerzenie działek s ąsiednich na kwot ę: 20 086,00 zł, - wycena gruntu przeznaczonego do sprzeda ży kwota: 2 488,60 zł, - opłata notarialna za spisane umowy sprzeda ży na kwot ę: 6 527,00 zł, - opłata za u żytkowanie wieczyste gruntu ze Skarbu Pa ństwa na kwot ę: 2 946,40 zł, - nabycie gruntu Spółdzielni Mieszkaniowej Strzelce Opolskich – 2 000,00 zł, - ogłoszenia w prasie – 4 356,57 zł, - opłata adiacencka -3 812,40 z ł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

Rozdział : 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan : 107 600,00 zł Wykonanie: 32 169,38 zł

W ramach rozdziału w 2013 r. zrealizowano miedzy innymi takie zadania jak: 1) wydanie opinii dot. udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego w obszarze górniczym „ Przywory 1” w Przyworach, 2) wykonanie opracowania ekofizjograficznego do zmiany studium uwarunkowa ń i kierunku zagospodarowania dla Gminy Tarnów Opolski, 3) analiza ruchu górniczego Kosorowice-Przywory.

Rozdział : 71035 Cmentarze

Plan : 7 000,00 Wykonanie : 3 195,79 zł

W ramach rozdziału opłacono rachunki za zu żyt ą wod ę na cmentarzach w wysoko ści 3 195,79 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urz ędy Wojewódzkie

Plan: 88 257,00 zł Wykonanie: 88 257,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na realizacj ę zada ń zleconych w zakresie administracji rz ądowej tj. Urz ąd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludno ści, Obrona Cywilna. Wydatki poniesione dotycz ą wył ącznie wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 121 886,00 zł Wykonanie: 117 840,00 zł Wydatki przeznaczone były na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

Rozdział: 75023 Urz ędy Gmin

Plan: 2 746 000,00 zł Wykonanie: 2 692 104,36 zł

Na wynagrodzenia i składki o nich naliczane wraz z wypłacon ą „13” ( wył ączaj ąc umowy zlecenia) w 2013 r. wydatkowano kwot ę 1 786 108,79 zł.

1. Zatrudnienie: Stan zatrudnienia na dzie ń 1 stycznia 2013 r. wynosił 31,25 etatów w tym etatów urz ędniczych - 27,25 Stan zatrudnienia na dzie ń 31 grudnia 2013 r. wynosił 34,25 etatów. w tym etatów urz ędniczych - 30,25.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 2728

2. Sta że dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urz ąd Pracy w Opolu. W 2013 r. w Urz ędzie Gminy w Tarnowie Opolskim odbyło sta ż 3 osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urz ąd Pracy w Opolu i w Strzelcach Opolskich.

4. Praktyki zawodowe. W 2013 r. w Urz ędzie Gminy w Tarnowie Opolskim odbyło 11 osób praktyki zawodowe.

Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ukształtowały si ę w nast ępuj ący sposób: • Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych – 1 687,92 zł, • Diety dla sołtysów i inkaso – 50 534,50 zł, • Wpłata na PFRON – 35 360,00 zł, • Umowy zlecenia, o dzieło itp. – 37 506,80 zł, • Zakup materiałów i wyposa żenia, w tym: materiałów biurowych, druków i piecz ątek, kwiatów z powodu ró żnych okazji okoliczno ściowych oraz kwiatów dla urz ędu, maszynki do liczenia, sprz ętu oraz AGD dla potrzeb funkcjonowania urz ędu, środków czysto ści oraz artykułów higienicznych, artykułów spo żywczych do sekretariatu urz ędu dla potrzeby obsługi gabinetu Wójta, artykułów spo żywczych na spotkania komisji stałych oraz sesje Rady Gminy, artykułów spo żywczych na spotkania ró żnego typu, rolety antywłamaniowej do drzwi w pok. Nr 1 UG (SOUSC), wizytówek dla UG, materiałów zgodnie z zaleceniem pokontrolnym PIP, sprz ętu informatycznego oraz niezb ędnych akcesoriów do niego, szafy dwudrzwiowej do pok. Nr 7 (BF), klimatyzatora dla pok. Nr 3 (GTI), niszczarki do dokumentów (Referat SOUSC), prasy oraz czasopism, dopłata do zakupu okularów koryguj ących wzrok dla pracowników, wody dla pracowników, drabiny, stolika i szafki do gabinetu Wójta – 94 015,24 zł, • Zakup pomocy naukowych i ksi ąż ek – 1 905,90zł, • Zakup energii, w tym: gaz, pr ąd, woda, kanalizacja – 31 754,77 zł, • Zakup innych usług, w tym: usługi prawnicze, abonament za odbiorniki radiowe, usługi pocztowe, przegl ąd techniczny kasy fiskalnej, przedłu żenie licencji programowych, asysta techniczna zdalna programu dla USC i ewidencji ludno ści, badania wzroku oraz okresowe pracowników, ubezpieczenia mienia gminy, opłata za prowadzenie depozytu, ogłoszenia w NTO, konserwacja centrali telefonicznej, usługi informatyczne, zakup kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego, zakup instalacji systemu sygnalizacji po żaru do budynku urz ędu gminy, aktualizacja i serwis komputerowy, konserwacja i naprawy kserokopiarki, monitoring budynku urz ędu gminy, awaryjne otwarcie kasy pancernej, konstrukcja metalowa pod tablic ę informacyjn ą, bhp, po świadczenia podpisów do aktów notarialnych, usługi kominiarskie, opłata za kształcenie pracowników, wydatki zwi ązane z pobytem go ści z partnerskiej gminy, naprawy stolarskie, oprawa muzyczna na okoliczno ść wr ęczenia medali za długoletnie po życie mał żeńskie, wymiana baterii i akumulatorów centrali telefonicznej w UG, przegl ąd techniczny budynku UG, naprawa o świetlenia obok hali sportowej, wymiana zepsutej pompy w studzience (piwnica UG) na now ą – 50 3706,17 zł, • Opłaty za usługi internetowe – 3 251,37 zł, • Opłaty za usługi telefonii komórkowej – 10 499,42 zł, • Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 11 829,26 zł, • Podró że słu żbowe krajowe – 29 269,39 zł, • Podró że słu żbowe zagraniczne – 2 050,98 zł, • Składka członkowska Stowarzyszenia Kraina Góra Świ ętej Anny – 9 725,00 zł, • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – 40 500,00 zł, • Podatek od nieruchomo ści – 44 904,00 zł, • Koszty egzekucyjne 1 652,35 zł, • Szkolenia pracowników – 12 756,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 2728

Rozdział: 75095 Pozostała działalno ść

Plan: 106 100,00 zł Wykonanie: 46 883,13 zł

W ramach tego rozdziału realizowane s ą wydatki dotycz ące utrzymania biur rad sołeckich oraz inne wydatki zwi ązane z ich działalno ści ą.

Dział 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA

Rozdział: 75101 Urz ędy Naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1 684,00 zł Wykonanie: 1 684,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone s ą na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki poniesione dotycz ą wył ącznie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodze ń.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 500,00 zł

Ogółem w bud żecie gminy w dziale obrona narodowa w roku 2013 przydzielono kwot ę 1 500 zł z tego wydatkowano 100 % przydzielonych środków. Powy ższa kwota została wydatkowana głównie na szkolenia pracowników urz ędu gminy z zakresu Zarz ądzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

Kwota została zrefundowana przez Opolski Urz ąd Wojewódzki

DZIAŁ 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze stra że po żarne

Plan: 170 000,00 zł Wykonanie: 166 803,73 1. Rozdział 75412 § 3020

Na terenie gminy Tarnów Opolski działaj ą 4 jednostki Ochotniczej Stra ży Po żarnej w tym 2 jednostki wł ączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga śniczego. Wszystkie jednostki dysponowane s ą przez Komend ę Miejsk ą Policji w Opolu do udziału w akcjach ratowniczo – ga śniczych, za które stra żacy ochotnicy otrzymuj ą ekwiwalent pieni ęż ny. Członkowie OSP uczestnicz ą równie ż w szkoleniach podwy ższaj ących kwalifikacje. W roku 2013 na w/w zadanie wydatkowane kwot ę w wysoko ści 13 247,00 zł. W skład w/w kwoty wchodz ą ekwiwalenty za udział w szkoleniu po żarniczym oraz ekwiwalenty za udział w zdarzeniach po żarniczych.

2. Rozdział 75412 § 4110 Wydatki w wysoko ści 422,19 zł zwi ązane były ze składkami na ubezpieczenie społeczne, potr ącane z umów zlecenia na gotowo ść bojow ą dla stra żaków ochotników.

3. Rozdział 75412 § 4120 Wydatki w wys. 60,48 zł wydatkowane były na fundusz pracy – potr ącenia ustawowe z umów zlece ń na utrzymanie stałej gotowo ści bojowej stra żnic.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 2728

4. Rozdział 75412 § 4170

Wydatki w wys. 23 472,00 zł zwi ązane były z wykonywaniem umów –zlece ń na utrzymanie stałej gotowo ści bojowej jednostek OSP zgodnie z ustaw ą o ochronie przeciwpo żarowej. W roku 2013 zawarto 6 umów.

5. Rozdział 75412 § 4210

Wydatki w wys. 51 938,21 zł zwi ązane były zakupem materiałów do bie żą cego utrzymania stra żnic oraz samochodów stra żackich, np. zakup oleju, zakup oleju nap ędowego oraz etyliny, zakup tlenu medycznego, zakup mundurów wyj ściowych dla członków OSP, uzupełnienie apteczek , środki do utrzymania w czysto ści stra żnic, zakup akumulatorów do radiotelefonów, piasek, worki, manetka do łodzi ratowniczej, farby do malowania samochodów stra żackich, ubrania koszarowe.

6. Rozdział 75412 § 4260

Zakup energii zwi ązany jest głównie z wydatkowaniem pieni ędzy na zu życie energii elektrycznej w stra żnicach, centralnym ogrzewaniem stra żnicy OSP Przywory, opłatami za zu życie gazu w OSP Tarnów Opolski, dostawą wody do stra żnic, materiały do remontu stra żnicy co daje sum ę 25 193,96 zł.

7. Rozdział 75412 § 4270

Wydatkowanie kwoty 24 125,75 zł zwi ązane było z wykonaniem remontu wie ży w stra żnicy OSP Tarnów Opolski ł ącznie z wykonaniem konstrukcji schodowej.

8. Rozdział 75412 § 4300

Kwot ę wysoko ści 27 767,78 zł wydatkowano na przegl ąd i konserwacj ę aparatów powietrznych, badania psychologiczne, polisy na ubezpieczenia samochodów stra żackich i ubezpieczenie członków OSP, badania lekarskie, przegl ądy samochodów, wpis do rejestru pontonu ratowniczego, przegl ąd mierników gazów, przegl ądy butli powietrznych, wydanie decyzji dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przegl ąd techniczny łodzi OSP Kosorowice, naprawa radiotelefonu OSP Raszowa, kalibracje detektorów gazu.

9. Rozdział 75412 § 4350

Opłata za ł ącze internetowe Biura Zarz ądu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie Opolskim w kwocie 576,39 zł.

Rozdział: 75495 Pozostała działalno ść

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 4 800,00 zł

Kwota 4 800,00 zł, została wydatkowana na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 145 000,00 zł Wykonanie: 134 668,97 zł

W 2013 r. planowano uzyska ć wpływy z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych w wysoko ści: - 150.000,00 zł a uzyskano: - 141.550,75 zł co stanowi: - 94 %. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 2728

Środki te w wysoko ści 134 668,97 zł przeznaczono na realizacj ę zada ń okre ślonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Środki finansowe przeznaczono w szczególno ści na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 26 411,97

- zatrudnienie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego psychologa, gospodarza klubu, terapeut ę zajmuj ących si ę udzielaniem pomocy osobom uzale żnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w rodzinie - opieka raz w tygodniu nad dzie ćmi rodziców ucz ęszczaj ących do Punktu - opłacenie kosztów zatrudnienia psychologów realizuj ących zadania zwi ązane z profilaktyk ą i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w nast ępuj ących placówkach: PSP Tarnów Opolski, PG Tarnów Opolski, PSP Nakło, PG Przywory - wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia, § 4300 Zakup usług pozostałych 88 186,60 zł

- zabezpieczenie ci ągło ści funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bie żą cych kosztów działalno ści takich jak: środki czysto ści, - dofinansowanie do wyposa żenia placu zabaw w Kosorowicach, - dofinansowanie do wyposa żenia placu zabaw w Miedzianej, - dofinansowanie do wyposa żenia placu zabaw w Nakle, - dofinansowanie do wyjazdu na XXII Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynencki, - TATRY 2013, który odbył si ę w Małem Cichem i Murzasichlu k/Zakopanego, - dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzie ży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka – ,,Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe’’ zorganizowane przez Gminny O środek Kultury w Tarnowie Opolskim, - dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzie ży z rodzin z problemem alkoholowym – pobyt 20 dzieci na koloniach letnich nad morzem, - dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych, przeznaczonych dla mieszka ńców gminy, a odbywaj ących si ę bez sprzeda ży napojów alkoholowych (Miedziana, Kosorowice, Kąty Opolskie, Przywory), - dofinansowanie do spotka ń mikołajkowych, - zakup sprz ętu nagło śnieniowego oraz ksera na potrzeby Klubu Wsparcie.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek, § 4700 szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 818,13 zł

- dofinansowanie do VI Gminnego Konkursu Ortograficznego oraz gminnego konkursu recytatorskiego

§ 4260 Zakup energii 19 034,82

- zabezpieczenie ci ągło ści funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bie żą cych kosztów działalno ści, takich jak: zu życie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan : 123 900,00 zł Wykonanie : 78 546,99 zł

Kwot ę w wysoko ści 78 546,99 zł przeznaczono na wypłat ę dodatków mieszkaniowych dla mieszka ńców z terenu gminy maj ących problemy w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane s ą na podstawie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). Od stycznia do grudnia 2013 r. wydanych zostało 59 decyzji.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 2728

Rozdział: 85295 Pozostała działalno ść

Plan : 90 000,00 zł Wykonanie : 86 588,61 zł

Wydatkowan ą kwot ę w wysoko ści 86 588,61 zł przeznaczono na zapłat ę odszkodowa ń za brak lokali socjalnych na terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy Zapłata na mocy Wyroków S ądu Rejonowego w Opolu odbywa si ę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tytułu braku lokali socjalnych dla 12 rodzin oczekuj ących na przydział lokalu socjalnego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan : 600 000,00 zł Wykonanie : 348 972,06 zł

Wydatki poniesiono za wywóz odpadów komunalnych od mieszka ńców gminy w kwocie 342 673, 18 zł. Kwota 6 298,88 zł przeznaczono na inkaso dla inkasentów opłaty śmieciowej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan : 52 530,00 zł Wykonanie : 51 354,82 zł

Na terenie gminy do utrzymania s ą 23 przystanki/wiaty autobusowe. Celem utrzymania wiat w poszczególnych miejscowo ściach podpisano umowy zlecenia na okres 12 m-cy z sprz ątaj ącymi: 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlece ń wyniosły - 27 956,16 zł, 2) remont wiat w miejscowo ściach Kosorowice, Nakło, Miedziana wraz z materiałem - 23 376,86 zł.

Rozdział: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan : 73 470,00 zł Wykonanie : 72 659,68 zł

Wydatki w wys. 72 659,68 zł zwi ązane były z utrzymaniem zieleni przeznaczone były głównie na wywóz odpadów z terenu gminy , parkingów przez firm ę świadcz ącą usługi w zakresie odbioru odpadów jak równie ż utrzymaniem terenów zielonych nale żą cych do mienia komunalnego gminy. Zakres bie żą cego utrzymania zieleni przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) koszt utrzymania terenów zielonych w sołectwach/ - 17 805,00 zł.,2/ zakup materiałów i wyposa żenia – 3 306,47 zł, 2) wywóz odpadów z terenu gminy – 49 866,91 zł.

Rozdział 90015 O świetlenie ulic, placów i dróg

Plan : 556 900,00 zł Wykonanie : 556 612,30 zł

Na terenie gminy zainstalowanych jest 859 opraw o świetleniowych. Środki w wysoko ści 556 612,30 zł zostały wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie ulic oraz konserwacj ę urz ądze ń. Z konta bie żą cego opłacane jest równie ż kredyt zaci ągni ęty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu po przeprowadzonej modernizacji o świetlenia polegaj ącej na wymianie o świetlenia na energooszcz ędne. Zakup energii elektrycznej - 218 298,73 zł Zakup usług remontowych (factoring) - 111 277,78 zł Zakup usług pozostałych - 227 035,79zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 2728

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 30 500,00 zł Wykonanie: 30 274,98 zł

Wydatki poniesiono na zakup nagród w konkursach ekologicznych przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy (1876,22 zł), poniesione zostały koszty w zwi ązku z prowadzon ą na terenie gminy selektywn ą zbiórk ą odpadów szkła (5875,52 zł) oraz piel ęgnacj ą i utrzymaniem terenów zielonych w tym nasadzeniem drzew na terenach gminnych w ramach akcji ekologicznych (499,00 zł). Ponadto poniesione zostały koszty zwi ązane z badaniem zrekultywowanego składowiska odpadów w Kosorowicach w wysoko ści 9826,74 zł i opracowaniem ulotek dotycz ących wła ściwej segregacji odpadów w kwocie 922,50 zł. Ponadto opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z perspektyw ą na lata 2017-2020 i Prognoz ę oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska w kwocie 11 275,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalno ść

Plan: 155 000,00 zł Wykonanie: 129 098,72 zł W tym: dotacje Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 45 000,00 zł Kwota 84 098,72 zł została wydatkowana na festyny i inne zadania kulturalne realizowane przez sołectwa i urz ąd gminy. W ramach rozdziału wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej w Walidrogach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 182 280,00 zł Wykonanie: 141 636,37 zł

HALA SPORTOWA W TARNOWIE OPOLSKIM

W 2013 r. referat Hala Sportowa wykonywał nast ępuj ące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 1. Imprezy stacjonarne: - Stycze ń – marzec 2013 - Halowa Liga Piłki No żnej, - Zaj ęcia sportowe dla dzieci i młodzie ży w okresie ferii zimowych, - Turniej zakładów pracy – współorganizacja, - Turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski, - Zaj ęcia sportowe dla dzieci i młodzie ży w okresie wakacji w tym turniej piłki no żnej dla dzieci i młodzie ży, - Turniej siatkówki amatorów – współorganizacja, - Grudzie ń 2013 - Halowa Liga Piłki No żnej, 2. Imprezy plenerowe: - Spływ kajakowy Liswart ą – odwołany dwukrotnie ze wzgl ędu na trudne warunki na rzece, - Wycieczki rowerowe – do zamku w Rogowie Opolskim, do Opola.

Poza wymienionymi imprezami organizowano i nadzorowano zaj ęcia sportowe na hali, siłowni oraz boiskach Orlik zgodnie z harmonogramem zaj ęć i planem rozgrywek ligowych. Bud żet hali sportowej na 2013 r. wynosił 182 280,00 zł z przeznaczeniem na wydatki zwi ązane z wyposa żeniem i utrzymaniem hali oraz organizowaniem zaj ęć i imprez sportowych.

Plan dochodów zakładał wpływy na poziomie 42 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 15 – Poz. 2728

A. Wydatki

1. Zakup materiałów i wyposa żenia:

Nazwa Plan Wykonanie % Zakup materiałów 39780,00 zł 23180,27 zł 58,27 i wyposa żenia Razem 39780,00 zł 23180,27 zł 58,27

W tym: - środki czysto ści (r ęczniki jednorazowe, papier toaletowy, środki chemiczne do mycia i konserwacji – 6653,67 zł, - artykuły BHP (ubrania ochronne) – 724,10 zł - Orbitrek do siłowni – 1107,00 zł - podest do rusztowania – 581,79 zł - żarówki na płyt ę główn ą – 3471,99 zł - meble do pomieszczenia trenerów – 813,03 zł - naprawa traktorka i zakup cz ęś ci zapasowych – 881,09 zł - paliwo do traktorka – 794,68 zł - stojaki na rowery – 775,00,zł - wieszaki do worków treningowych – 2800,00 zł - sprz ęt sportowy (rakietki do tenisa stołowego, pedały do trena żera, siatki do bramek, , piłki) –1548,00 zł - pozostałe - narz ędzia dla sprz ątaczek i konserwatora, tusze do drukarki, opakowania jednorazowe, klucze, zasłony do kabin prysznicowych, listwy i wsporniki na regał, obrze ża trawnika, listwy ochronne do drzwi, taczka, filtry powietrza do wentylacji, szczotka i listwy do maszyny czyszcz ącej, puchary, inne narz ędzia i materiały eksploatacyjne – 5135,92zł - zwrot VAT – (-2106,00 zł)

2. Zakup energii:

Nazwa Plan Wykonanie % Zakup energii 110000,00 zł 95700,70 zł 87,00 Razem 110000,00 zł 95700,70 zł 87,00

W tym: - dostawa gazu – 54266,28 zł - dostawa energii elektrycznej – 41330,68 zł - woda i kanalizacja – 2766,76 zł - paliwo do kosiarki – 57,00 zł - zwrot VAT – (-2720,00 zł)

3. Zakup usług pozostałych:

Nazwa Plan Wykonanie % Zakup usług 26000,00 zł 21798,04 zł 83,84zł Razem 26000,00 zł 21798,04 zł 83,84zł W tym: - naprawa drukarki – 60,00 zł - przesyłki pocztowe – 46,40 zł - regulacja wentylacji – 221,40 zł - konserwacja boisk Orlik 2x – 12632,76 zł - rozszerzenie gwarancji na drukark ę – 145,50 zł - malowanie szatni – 1300,50 zł - przegl ąd kotłowni – 6519,00 zł. - monta ż tulei do słupów koszykówki – 645,75 zł - przegl ąd roczny sprz ętu p.po ż – 1538,73 zł Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 2728

- pomiar instalacji elektrycznej – 234,00 zł - zwrot VAT – (-1537,00 zł)

4. Usługi telekomunikacyjne:

Nazwa Plan Wykonanie % Zakup usług telekom. 1500,00 zł 957,36 zł 98,99

Podsumowanie wydatków

Plan Wykonanie % Zakup materiałów 39780,00 zł 23180,27 zł 58,27 i wyposa żenia Zakup energii 110000,00 zł 95700,70 zł 87,00 Zakup usług 5000,00 zł 0,00 zł 0,00 remontowych Zakup usług 26000,00 zł 21798,04 zł 83,84 pozostałych Zakup usług telekom. 1500,00 zł 957,36 zł 63,82 RAZEM 182 280,00 zł 141 636,37 zł 77,70

Dochody z usług świadczonych przez hal ę sportow ą:

Wpływy z tytułu udost ępniania hali sportowej i siłowni wyniosły – 31410,50 co stanowi 74,78% zakładanego planu dochodów.

Podsumowanie:

W 2013 r. nie dokonywano wi ększych zakupów materiałów, wyposa żenia i usług. Wi ększo ść zakupionego sprz ętu stanowi uzupełnienie do istniej ącego wyposa żenia np. Orbitrek do siłowni, podest do rusztowania. Dwukrotnie dokonano odpłatnej sezonowej konserwacji boisk Orlik, która jest obowi ązkowa w okresie gwarancji i zalecana po okresie gwarancyjnym. W zwi ązku z problemami z jako ści ą o świetlenia na płycie głównej wyst ąpiono do wykonawcy o usuni ęcie usterki. W odpowiedzi wykonawca przesłał informacj ę o konieczno ści wymiany wszystkich żarówek na hali ze wzgl ędu na ich eksploatacyjne zu życie. Wg producenta jest to normalny proces wpływający na jako ść oświetlenia. Żarówki nie podlegaj ą gwarancji, dlatego zostały zakupione ze środków własnych. Po wymianie został przeprowadzony ponowny pomiar światła w celu ustalenia, czy o świetlenie spełnia wymagane normy. O świetlenie spełnia wymagane normy. W ramach dostosowania infrastruktury sportowej do potrzeb klubów sportowych i osób ćwicz ących opracowano i zlecono wykonanie wieszaków na worki treningowe dla klubu Karate Kyokushin oraz przestawiono kosze do koszykówki na boisku Orlik tak, aby nie przeszkadzały graj ącym w tenisa ziemnego. Wi ązało si ę to z wykonaniem nowych fundamentów pod kosze. Ze wzgl ędu na warunki atmosferyczne nie dobyło si ę kilka zaplanowanych imprez plenerowych w tym najwa żniejsza, spływ kajakowy, co miało równie ż przeło żenie na wysoko ść wpływów z tytułu organizacji imprez.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 287 220,00 zł Wykonanie: 262 791,04 zł W tym dotacje 185 000,00 zł 175 000,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach rozdziału 92605, w roku 2013 ukształtowały si ę nast ępuj ąco:

1. Rozdział 92605 § 4170 Wydatki w wys. 12 863,17 zł zostały poniesione w zwi ązku z delegacjami s ędziowskimi, umowami zlecenie na zaj ęcia sportowe, wykonanie odwiertu studni w Przyworach. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 2728

2. Rozdział 92605 § 4210

Wydatki w wys. 16 176,04 zł zwi ązane były z zakupem pucharów na imprezy typu: zawody sportowe organizowane przez Tygodnik Krapkowicki, turniej o Puchar Wójta, Trofeum szklane, kostk ę brukow ą na obramowanie boiska do piłki siatkowej w Kosorowicach, kruszywo na budow ę boiska do piłki siatkowej w Kosorowicach, organizacj ę turnieju o Puchar Wójta w Piłce No żnej, plandek ę na boisko do siatkówki w Kosorowicach, Puchar zawodów w kr ęgle.

3. Rozdział 92605 § 4260

Zakup energii zwi ązany jest głównie z zu życiem energii elektrycznej na boiskach w Kątach Opolskich, Miedzianej, Raszowej, Tarnowie Opolskim oraz Przyworach, zu życie wody i kanalizacj ę. Wydatkowana kwota to 16 538,28 zł.

4. Rozdział 92605§ 4270

Kwot ę 127,10 zł wydatkowano na materiały do remontu boiska sportowego w Miedzianej.

5. Rozdział 92605 § 4300

Wydatki w wysoko ści 42 086,45 zł zwi ązane były z wydatkiem na wyrównanie boiska sportowego w Przyworach, pracami ziemnymi na boisku w Raszowej oraz budow ą boiska do piłki siatkowej w Kosorowicach, utwardzenie kamieniem placu przy boisku w K ątach Opolskich, organizacj ą nagło śnienia podczas turnieju o Puchar Wójta w Piłk ę No żną, konstrukcj ę zadaszenia przy szatni boiska sportowego w Raszowej.

DOTACJE UDZIELONE Z BUD ŻETU GMINY

W roku 2013 udzielono w trybie konkursowym ustawy o działalno ści po żytku i o wolontariacie podpisano 7 umów o wsparcie realizacji zada ń zgodnie z zapisami art. 4 w/w ustawy w nast ępuj ących strefach:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: - Caritas Diecezji Opolskiej: 28 000,00 zł - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzie ży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski: 2 000,00 zł 2. Działalno ści na rzecz mniejszo ści narodowych i etnicznych: - Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim: 35 000,00 zł 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - Stowarzyszenie „Kalejdoskop” 10 000,00 zł 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Tarnowie Opolskim: 156 000,00 zł - Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolskie – Zdzieszowice) : 18 000,00 zł - Stowarzyszenia Promocji Aktywno ści Ruchowej 50+: 1 000,00 zł

Niepubliczne Przedszkole w Raszowej otrzymało kwot ę 308 894,00,00 zł Dotacja przekazana do Opola na dzieci ucz ęszczaj ące do naszej placówki w Raszowej 20 143,89 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Raszowej otrzymała kwot ę 894 055,32 zł Niepubliczne Przedszkole w K ątach Opolskich otrzymało kwot ę 52 592,00 zł

Miasta Opole (dot. aglomeracji opolskiej), przekazano dotacj ę w wysoko ści: 1 368,80 zł

Gminny O środek Kultury – przekazana kwota : 730 000,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna – przekazana kwota: 382 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 18 – Poz. 2728

Dotacja celowa przekazana do ZGKiM na wykonanie wodoci ągu w miejscowo ści Walidrogi– po rozliczeniu kwota: 51 360,01 zł

Dotacja celowa przekazana do powiatu na remont drogi powiatowej 1712 O po rozliczeniu : 533 789,15 zł

Łączna kwota wydatkowana: 3 224 703,17 zł

Stopie ń zaawansowania efektów realizacji poszczególnych wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Tarnów Opolski w latach 2013-2015

1. Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Nakło, Tarnów Op., Miedziana z rozbudow ą i przebudow ą oczyszczalni ścieków w Kosorowicach” Celem zadania jest wypełnienie zało żeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zakładaj ącego odprowadzanie zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi ponad 80% RLM (równowa żnej liczby mieszka ńców) powstaj ącego w aglomeracji ściekowej Tarnów Opolski. W ramach zadania zakładano wybudowanie nast ępuj ące ilo ści kanalizacji: a) w miejscowo ści Nakło kanał główny grawitacyjny : 5 870,0 mb kanały boczne (przył ącza): 1 279,0 mb przewody tłoczne: 3 662,0 mb przepompownie sieciowe: 2,0 szt. przepompownie przydomowe: 70,0 szt. b) w miejscowo ści Miedziana kanał główny grawitacyjny : 3 501,0 mb kanały boczne (przył ącza): 1 146,0 mb przewody tłoczne: 1 784,0 mb przepompownie sieciowe: 2,0 szt. c) w miejscowo ści Tarnów Opolski kanał główny grawitacyjny : 13 193,0 mb kanały boczne (przył ącza): 3 170,0 mb przewody tłoczne: 905,0 mb przepompownie sieciowe: 1,0 szt.

Po realizacji zadania osi ągni ęty zostanie wska źnik skanalizowania wynosz ący 78%. W ramach zadania zostanie również rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kosorowicach niezb ędna dla przyj ęcia wi ększej ilo ści ścieków doprowadzanych nowo wybudowanymi sieciami.

2. Zadanie: „Wymiana/przebudowa sieci wodoci ągowej w Tarnowie Opolskim” Wykonanie zadania zwi ązane jest z budow ą kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim. Wymian sieci jest niezb ędna ze wzgl ędu na pokrywanie si ę trasy istniej ącego wodoci ągu z budowan ą sieci ą kanalizacj ą. W całkowite zako ńczenie zadania planowane jest zgodnie z podpisanym kontraktem na koniec maja 2014 r.

Biuro Obsługi O światy Samorz ądowej

Biuro Obsługi O światy Samorz ądowej w Tarnowie Opolskim realizuje wydatki w rozdziałach 80113, 80114, 80146, 80195, 85415, 92605. Plan finansowy na rok 2013 w poszczególnych rozdziałach przedstawia si ę nast ępuj ąco: rozdział 80113 - 488 000 zł rozdział 80114 - 381 000 zł rozdział 80146 - 56 100 zł rozdział 80195 - 62 290 zł rozdział 85415 - 20 350 zł rozdział 92605 - 25 000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 2728

Wykonanie wydatków za 2013r. wynosi: rozdział 80113 - 393 471 zł rozdział 80114 - 374 948 zł rozdział 80146 - 54 869 zł rozdział 80195 - 57 530 zł rozdział 85415 - 17 127 zł rozdział 92605 - 24 827 zł

Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu finansowego wynosi: rozdział 80113 - 81% rozdział 80114 - 98% rozdział 80146 - 98% rozdział 80195 - 99% rozdział 85415 - 84% rozdział 92605 - 99%

Rozdział 80113 - Dowo żenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwot ę 393 471 zł. S ą to wydatki na zorganizowany dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy.

Rozdziała 80114 – Biuro Obsługi O światy Samorz ądowej W omawianym roku wydatkowano kwot ę 374 948 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń jak równie ż na utrzymanie Biura ( czynsz, energia, usługi informatyczne, stały nadzór informatyczny, materiały biurowe, telefon).

Do podstawowych zada ń BOOS w Tarnowie Opolskim nale ży prowadzenie spraw obsługiwanych szkół i placówek zwi ązanych z: 1. Obsług ą ksi ęgow ą i sprawozdawczo ści ą finansow ą na poszczególne placówki. 2. Planowaniem oraz sprawozdawczo ści ą ekonomiczn ą i statystyczn ą. 3. Naliczaniem wynagrodze ń i prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczo ści z zakresu zatrudnienia i funduszu płac. 4. Zagadnieniami organizacyjno – prawnymi. 5. Obsług ą finansowo – ksi ęgow ą działalno ści socjalnej, w tym byłych nauczycieli emerytów i rencistów. 6. Obsługa dotacji celowych w zakresie o światy. 7. Obsług ą Funduszu Mieszkaniowego. 8. Sporz ądzaniem projektów uchwał i zarz ądze ń dotycz ących o światy. 9. Analiz ą arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół. 10. Awansem zawodowym nauczycieli. 11. Konkursami na stanowisko dyrektorów, ocen ą pracy dyrektorów. 12. Organizacj ą dowozu uczniów do szkół. 13. Stypendiami za wyniki w nauce, dofinansowaniem zakupu podr ęczników. 14. Egzekwowaniem obowi ązku szkolnego i obowi ązki nauki. 15. Dofinansowaniem pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych pracowników. 16. Innymi zleconymi przez Gmin ę zadaniam.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zrealizowano wydatki w kwocie 54 869 zł. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, Rad Pedagogicznych, dopłaty do studiów podyplomowych, doradztwo metodyczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 2728

Rozdział 80195 - Pozostała działalno ść . W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki z programu unijnego „Z nauk ą za pan brat” na kwot ę 56 780 zł. Były to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz wydatki na wynagrodzenie dla nauczycieli. Równie ż w tym rozdziale wydatkowano kwot ę 750 zł na wynagrodzenie dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 17 127 zł. Kwota ta została wydatkowana na: - Stypendia naukowe uczniom osi ągaj ącym wysokie wyniki w nauce i sporcie – 11 180 zł - Zakup ksi ąż ek na kwot ę 5 247 zł.

Rozdział 92605 - Kultura Fizyczna i SportNa sport w szkołach w roku 2013 wydatkowano kwot ę 24 827 zł. Są to wydatki przeznaczone na przewóz uczniów na zawody sportowe oraz wydatki zwi ązane z wyjazdami na basen.

Przedszkole Publiczne w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki za okres 2013r. wynosi 1 610 364 zł Wykonanie wydatków za 2013 r. to kwota 1 549 384 zł Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi 96 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PP Tarnów Wynagrodzenie 1 034 100,00 1 010 827,00 98 Opolski Pochodne 212 000,00 201 214,00 95 od wynagrodze ń 80104 Dodatki socjalne 122 100,00 114 203,00 94 Utrzymanie placówki 157 164,00 146 788,00 93 w tym: remonty 5 400,00 5 394,00 wy żywienie 85 000,00 76 352,00 90

Ogółem 1610 364 1 549 384 96

Uzyskali śmy dochody w § 0830 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady) - 44 102 zł § 0690 odpłatność za przedszkole - 79 752 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 2728

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach

Plan finansowy jednostki za okres 2013r. wynosi 310 480 zł Wykonanie wydatków za 2013 r. to kwota 307 578 zł Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi 99 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PP Kosorowice Wynagrodzenie 196 750,00 196 545,00 100 Pochodne 40 900,00 40 844,00 100 80104 od wynagrodze ń

Dodatki socjalne 19 400,00 19 311,00 100 Utrzymanie placówki 34 130,00 31 638,00 93 w tym: remonty - - wy żywienie 19 300,00 19 240,00 100

Ogółem 310 480,00 307 578,00 99

Przedszkole Publiczne w Przyworach

Plan finansowy jednostki za okres 2013r. wynosi 421 600 zł Wykonanie wydatków za 2013 r. to kwota 402 421 zł Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi 95 % ogólnego planu finansowego. Analiz ę z wykonania wydatków przedstawia tabela: Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PP Przywory Wynagrodzenie 255 850,00 251 365,00 98 Pochodne 49 550,00 49 503,00 100 80104 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 30 000,00 26 783,00 89 Utrzymanie placówki 56 200,00 46 747,00 83 w tym: remonty 2 700,00 2 671,00 wy żywienie 30 000,00 28 023,00 93

Ogółem 421 600,00 402 421,00 95 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 2728

Najwi ększ ą cz ęść wydatków stanowi ą płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadcze ń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowy. W szkole ponoszone s ą koszty zwi ązane z prawidłowym ich funkcjonowaniem: tj. - zakup opału, gazu, energii, wody, - środki czysto ści, - pomoce dydaktyczne i naukowe, - ubezpieczenia budynków i sprz ętu, - opłaty za media ( telefon, kanalizacja, usługi kominiarskie) a tak że bie żą ce remonty. W naszej placówce wykonano cz ęś ciow ą wymian ę instalacji elektrycznej. Uzyskali śmy dochody w § 0830 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady) - 28 022 zł § 0690 odpłatno ść za przedszkole - 21 870 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki na 2013 rok wynosi: Rozdział 80101 2 720 300 zł Rozdział 80148 182 400 zł Rozdział 85401 105 200 zł

Wykonanie wydatków za 2013 r.: Rozdział 80101 2 604 784 zł Rozdział 80148 178 987 zł Rozdział 85401 88 593 zł

Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi: Rozdział 80101 96% ogólnego planu finansowego Rozdział 80148 95 % ogólnego planu finansowego Rozdział 85401 84 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania w rozdziałach przedstawiaj ą tabele:

Nazwa placówki Wyszczególnienie - Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Tarnów Wynagrodzenia 1 444 050,00 1 423 816,00 99 Opolski Pochodne 312 750,00 289 987,00 93 od wynagrodze ń 80101 Dodatki socjalne 211 500,00 197 283,00 93 Utrzymanie placówki 317 200,00 304 428,00 96 w tym: remonty 45 000,00 44 986,00

Ogółem 2 285 500,00 2 215 514,00 97

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Tarnów Op. Wynagrodzenie 259 300,00 230 266,00 89 Pochodne 54 900,00 46 851,00 85 Filia Kosorowice od wynagrodze ń 80101 Dodatki socjalne 37 500,00 35 119,00 94 Utrzymanie placówki 82 500,00 77 034,00 93 w tym: remonty 25 300,00 24 160,00 Ogółem 434 800,00 389 270,00 90 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 2728

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Tarnów Op. Wynagrodzenie 75 800,00 73 164,00 97 Pochodne 13 400,00 13 029,00 97 Stołówka od wynagrodze ń 80148 Dodatki socjalne 3 600,00 3 282,00 91 Utrzymanie placówki 8 400,00 8 330,00 99 w tym: remonty - - - wy żywienie 81 200,00 81 182,00 100 Ogółem 182 400,00 178 987,00 98

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Tarnów Op. Wynagrodzenie 76 000,00 65 602,00 86 Świetlica Pochodne 16 600,00 12 835,00 81 85401 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 12 600,00 10 156,00 81 Utrzymanie placówki - - - w tym: remonty Ogółem 105 200,00 88 593,00 84 Najwi ększ ą cz ęść wydatków stanowi ą płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadcze ń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowy. W szkole ponoszone s ą koszty zwi ązane z prawidłowym ich funkcjonowaniem: tj. - zakup opału, energii, wody, - środki czysto ści, - pomoce dydaktyczne i naukowe, - ubezpieczenia budynków i sprz ętu, - opłaty za media ( telefon, kanalizacja, usługi kominiarskie) a tak że bie żą ce remonty. W szkołach zostały przeprowadzone nast ępuj ące remonty: PSP Tarnów Op. – wymiana okien, malowanie, naprawa tablicy rozdzielczej, remont instalacji wodoci ągowej, PSP Kosorowice – malowanie elewacji, wykonanie zadaszenia.

W omawianym roku w rozdziale 80101 - § 0750 uzyskali śmy dochody z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej w wysoko ści - 4 590 zł ; jak równie ż w rozdziale 80148 - § 083 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady uczniów) - 81 955 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w K ątach Opolskich

Plan finansowy jednostki na 2013 rok wynosi: Rozdział 80101 1 381 800 zł Rozdział 80103 252 154 zł

Wykonanie wydatków za 2013 r.: Rozdział 80101 1 344 560 zł Rozdział 80103 237 052 zł

Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi: Rozdział 80101 97% ogólnego planu finansowego Rozdział 80103 94 % ogólnego planu finansowego. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 2728

Analiz ę z wykonania w rozdziałach przedstawiaj ą tabele:

Nazwa placówki Wyszczególnienie - Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP K ąty Wynagrodzenia 721 000,00 720 946,00 100 Opolskie Pochodne 147 500,00 146 074,00 99 od wynagrodze ń 80101 Dodatki socjalne 113 650,00 111 682,00 98 Utrzymanie placówki 62 250,00 57 839,00 93 w tym: remonty 3 000,00 2 931,00 - Ogółem 1 044 400,00 1 036 541,00 91

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP K ąty Op. Wynagrodzenie 216 800,00 203 577,00 94 Pochodne 45 300,00 44 875,00 99 Filia Przywory od wynagrodze ń 80101 Dodatki socjalne 29 900,00 25 963,00 87 Utrzymanie placówki 45 400,00 33 604,00 74 w tym: remonty 2 000,00 1 500,00 - Ogółem 337 400,00 308 019,00 92

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP K ąty Op. Wynagrodzenie 147 200,00 140 079,00 95 Pochodne 28 700,00 26 801,00 93 Oddział od wynagrodze ń Przedszkolny

Dodatki socjalne 12 700,00 11 514,00 91 80103 Utrzymanie placówki 35 754,00 31 575,00 88 w tym: remonty - - - wy żywienie 27 800,00 27 083,00 97

Ogółem 252 154,00 237 052,00 94

Najwi ększ ą cz ęść wydatków stanowi ą płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadcze ń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowy. W szkole ponoszone s ą koszty zwi ązane z prawidłowym ich funkcjonowaniem: tj. - zakup opału, energii, wody, - środki czysto ści, - pomoce dydaktyczne i naukowe, - ubezpieczenia budynków i sprz ętu, - opłaty za media ( telefon, kanalizacja, usługi kominiarskie) Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 2728 a tak że bie żą ce remonty. W szkołach zostały przeprowadzone nast ępuj ące remonty: PSP K ąty Op. – wymiana lamp, remont komina, PSP Przywory – malowanie. Uzyskali śmy dochody w rozdziale 80103 - § 083 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady uczniów i przedszkolaków ) - 28 656 zł. § 0690 odpłatno ść za przedszkole - 3 402 zł. W rozdziale 80101 § 0970 uzyskali śmy wpływy w kwocie 138 zł (sprzeda ż złomu)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Plan finansowy jednostki na 2013 rok wynosi: Rozdział 80101 902 600 zł Rozdział 80103 379 962 zł Wykonanie wydatków za 2013 r.: Rozdział 80101 892 045 zł Rozdział 80103 359 111 zł Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi: Rozdział 80101 99% ogólnego planu finansowego Rozdział 80103 95 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania w rozdziałach przedstawiaj ą tabele:

Nazwa placówki Wyszczególnienie - Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Nakło Wynagrodzenia 598 300,00 597 872,00 100 Pochodne 121 900,00 119 665,00 98 80101 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 91 200,00 88 303,00 97 Utrzymanie placówki 91 200,00 86 206,00 95 w tym: remonty 28 800,00 28 054,00 - Ogółem 902 600,00 892 045,00 99

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PSP Nakło Wynagrodzenie 226 700,00 217 888,00 96 Pochodne 48 800,00 42 888,00 88 Oddział od wynagrodze ń Przedszkolny

Dodatki socjalne 23 600,00 22 887,00 97 80103 Utrzymanie placówki 59 862,00 55 927,00 93 w tym: remonty 9 700,00 9 700,00 wy żywienie 21 000,00 19 521,00 93

Ogółem 379 962,00 359 111,00 95

- zakup opału, gazu, energii, wody, - środki czysto ści, - pomoce dydaktyczne i naukowe, - ubezpieczenia budynków i sprz ętu, - opłaty za media ( telefon, kanalizacja, usługi kominiarskie) a tak że bie żą ce remonty. W naszych placówkach wykonano potrzebne remonty: PSP Nakło. – remont korytarza, wymiana drzwi, wymiana siatki ogrodzeniowej Oddział przedszkolny – malowanie i remont pomieszcze ń. Uzyskali śmy dochody w rozdziale 80103 - § 0830 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady przedszkolaków) - 21 099 zł § 0690 odpłatno ść za przedszkole - 6 460 zł

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki na 2013 rok wynosi: Rozdział 80110 1 894 200 zł Rozdział 85401 73 400 zł

Wykonanie wydatków za 2013 r. Rozdział 80110 1 840 802 zł Rozdział 85401 64 059 zł

Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi: Rozdział 80110 97% ogólnego planu finansowego Rozdział 85401 87 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania w rozdziałach przedstawiaj ą tabele:

Nazwa placówki Wyszczególnienie - Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PG Tarnów Wynagrodzenia 1 379 000,00 1 340 438,00 97 Opolski Pochodne 277 000,00 270 951,00 98 od wynagrodze ń 80110 Dodatki socjalne 160 200,00 155 586,00 97 Utrzymanie placówki 78 000,00 73 827,00 95 w tym: remonty 23 200,00 23 129,00 - Ogółem 18 94 200,00 1 840 802,00 97

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 Wynagrodzenie 54 100,00 45 897,00 85 Świetlica Pochodne 11 600,00 10 780,00 93 85401 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 7 700,00 7 382,00 96 Ogółem 73 400,00 64 059,00 87

- środki czysto ści, telefon - pomoce dydaktyczne i naukowe, - ubezpieczenia sprz ętu. W omawianym roku zostały przeprowadzone remonty w szkole na kwot ę 23 129 zł ( wymiana stolarki, monta ż opraw o świetleniowych, wymiana instalacji elektrycznej).

Publiczne Gimnazjum w Przyworach

Plan finansowy jednostki na 2013 rok wynosi: Rozdział 80110 1 217 200 zł Rozdział 80148 123 200 zł

Wykonanie wydatków za 2013 r.: Rozdział 80110 1 146 076 zł Rozdział 80148 100 846 zł

Wska źnik wykonania bud żetu w stosunku do planu wynosi: Rozdział 80110 94% ogólnego planu finansowego Rozdział 80148 82 % ogólnego planu finansowego.

Analiz ę z wykonania w rozdziałach przedstawiaj ą tabele:

Nazwa placówki Wyszczególnienie - Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 PG Przywory Wynagrodzenia 855 800,00 810 762,00 95 Pochodne 182 000,00 158 523,00 87 80110 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 116 100,00 114 054,00 98 Utrzymanie placówki 63 300,00 62 738,00 99 w tym: remonty - - - Ogółem 1 217 200,00 1 146 077,00 94

Nazwa placówki Wyszczególnienie- Plan Wykonanie % wykonania wydatki wydatków w złotych 1 2 3 4 5 Stołówka Wynagrodzenie 65 300,00 55 700,00 85 Pochodne 12 600,00 9 897,00 79 80148 od wynagrodze ń Dodatki socjalne 3 600,00 2 735,00 76 Utrzymanie placówki 6 700,00 6 546,00 98 w tym: remonty - - - Wy żywienie 35 000,00 25 968,00 74 Ogółem 123 200,00 100 846,00 82

- opłaty za media ( telefon, kanalizacja, usługi kominiarskie) a tak że bie żą ce remonty. W omawianym roku w rozdziale 80148 uzyskali śmy dochody w kwocie -27 160 zł ; § 083 wpływy z usług (odpłatno ść za obiady uczniów) - 26 055 zł § 069 wpływy z ró żnych opłat ( cz ęś ciowa odpłatno ść za obiady nauczycieli) – 1105 zł Gminny O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim Gminny O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim realizuje dwie podstawowe funkcje polityki społecznej pa ństwa: pomoc wszystkim mieszka ńcom gminy Tarnów Opolski, którzy znajduj ą si ę w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz pomoc dla rodzin wychowuj ących dzieci. Zadania te O środek wprowadza w życie działaj ąc na podstawie ustaw, a w szczególno ści: - ustawy o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004 r. - ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 wrze śnia 2007 r. - ustawy o post ępowaniu wobec dłu żników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób zagro żonych wykluczeniem społecznym (z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawno ści, długotrwałej i ci ęż kiej choroby, itd.). O środek stara si ę uzyska ć ten efekt poprzez podejmowanie działa ń zmierzaj ących do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracj ę ze społecze ństwem, a w skrajnych przypadkach poprzez zapewnienie dora źnej pomocy finansowej i opieku ńczej. Pomoc udzielana jest zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej, przede wszystkim ze wzgl ędu na wskazane w tym artykule przyczyny. Z reguły u świadczeniobiorców wyst ępuje wi ęcej ni ż jeden ze wskazanych powodów.

PLAN I WYKONANIE BUD ŻETU GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM W 2013 ROKU

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim dysponował w roku 2013 bud żetem w ł ącznej wysoko ści 3 428 873,06 zł (stan po zmianach na dzie ń 31.12.2013 r.)

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 438 228,02 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wynosiło 397 465,31 zł W sytuacji, gdy osoba wymaga całodobowej opieki, a jej zapewnienie nie jest mo żliwe w miejscu zamieszkania, jedyn ą mo żliw ą form ą pomocy jest umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej. Placówki takie zapewniaj ą całodobow ą opiek ę oraz zaspokajaj ą niezb ędne potrzeby bytowe, opieku ńcze, wspomagaj ące i edukacyjne na poziomie obowi ązuj ącego standardu. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. gmina ma obowi ązek ponoszenia zast ępczo opłat za pobyt mieszka ńca skierowanego do DPS. W 2013 roku gmina Tarnów Opolski dopłacała do pobytu w Domu Pomocy Społecznej średnio 21 osobom. Ze wzgl ędu na zmian ę sytuacji społecznej (du ża emigracja zarobkowa osób młodych, starzenie si ę społecze ństwa) jest to w chwili obecnej jedna z najdro ższych form pomocy.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 1 312 808,76 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wynosiło 1 279 503,53 zł Od 1 maja 2004 roku obowi ązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych, która została opublikowana w Dz.U. Nr 228 poz.2255 z 2004 roku, Nr 35 poz.305 i Nr 64 poz.593 ze zmianami. Ustawa okre śla warunki nabywania prawa do świadcze ń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadcze ń. Realizacja tego zadania została powierzona GOPS przez Wójta Gminy na podstawie pełnomocnictwa. Świadczeniami rodzinnymi s ą: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: - urodzenia dziecka, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - samotnego wychowywania dziecka, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 2728

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powy żej 5 roku życia, - rozpocz ęcia roku szkolnego, - pokrycia wydatków zwi ązanych z zamieszkaniem w miejscowo ści, w której znajduje si ę szkoła; - pokrycia wydatków zwi ązanych z dojazdem do miejscowo ści, w której znajduje si ę szkoła; - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietne 2) świadczenia opieku ńcze: - zasiłek piel ęgnacyjny - świadczenie piel ęgnacyjne - dodatki do świadcze ń piel ęgnacyjnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, je żeli dochód rodziny lub osoby ucz ącej si ę nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymuj ące si ę orzeczeniem o niepełnosprawno ści lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawno ści, zasiłek rodzinny przysługuje, je żeli dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę lub dochód osoby ucz ącej si ę nie przekracza kwoty 623 zł. Świadczenie piel ęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce lub ojcu, 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1064r.-Kodeks rodzinny i opieku ńczy ci ąż y obowi ązek alimentacyjny, z wyj ątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawno ści, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka.

W 2013 r. Rozporz ądzeniem Rady Ministrów wprowadzono dodatek do świadczenia piel ęgnacyjnego, wynosz ącego 200 zł miesi ęcznie.

Świadczenia rodzinne – suma wydatków na świadczenia wyniosła 956 943,80 zł. Suma wydatków na składki emerytalno-rentowe od osób korzystaj ących ze świadcze ń rodzinnych wynosiła 21 465,25 zł. Fundusz alimentacyjny - z tej formy pomocy skorzystały średnio 33 osoby, które posiadały postanowienie s ądu zas ądzaj ące alimenty. Obecnie kryterium kwalifikuj ące do otrzymania wypłat z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł. Suma wydatków w roku 2013 z funduszu alimentacyjnego wyniosła 225 180,00 zł.

Utrzymanie stanowisk pracy do spraw świadcze ń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosło 75 914,48 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzenia oraz utrzymanie stanowisk pracy.

W wyniku egzekucji alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w 2013 r. wpłyn ęły na konto GOPS zwroty od dłu żników alimentacyjnych: - fundusz alimentacyjny: 23 228,90 zł, - zaliczka alimentacyjna 1 616,29 zł, - odsetki 7 183,00 zł.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 14 049,00 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 13 972,08 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na O środek Pomocy Społecznej obowi ązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ące zasiłek stały i świadczenia piel ęgnacyjne.100 % wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dotacja Wojewody.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 236 856,55 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 235 612,63 zł Z tego: - dotacja Wojewody 121 756,08zł - środki gminne 113 856,55 zł Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze. Zadania własne gminy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 2728

W ramach zada ń własnych realizowano zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze. Zasiłku okresowego udzielono rodzinom na ł ączn ą kwot ę 121 756,08 zł. Natomiast zasiłki celowe wypłacono na kwot ę 63 790,05 zł.

W rozdziale 85214 znajduj ą si ę tak że środki finansowe przeznaczone na realizacj ę zada ń zwi ązanych z do żywianiem, na które wydatkowano ł ączn ą sum ę 50 066,50 zł 5. Rozdział 85228 – Usługi opieku ńcze PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 175.000,00 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniósł 151 619,00 zł

W roku 2013 z usług opieku ńczych skorzystało 15 chorych osób wymagaj ących opieki i piel ęgnacji. Koszt jednej godziny wynosił 13,00 zł.

Usługi opieku ńcze przyznawane s ą osobom samotnym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj ą pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie zapewni ć im takiej pomocy. Usługi opieku ńcze obejmuj ą pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiek ę higieniczn ą, zalecon ą przez lekarza piel ęgnacj ę oraz w miar ę mo żliwo ści równie ż kontakty z otoczeniem. Podstaw ą do przyznania usług opieku ńczych jest za świadczenie lekarskie okre ślaj ące ilo ść przyznanych godzin oraz wywiad środowiskowy sporz ądzony przez pracownika socjalnego. Decyzj ę o przyznaniu usług opieku ńczych podejmuje kierownik O środka. Odpłatno ść jest ustalona na podstawie dochodu osoby lub rodziny oraz Uchwały Rady Gminy w Tarnowie Op. Nr XXV/156/05 z dnia 14 lutego 2005 roku. Wykonawc ą usług opieku ńczych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzib ą w Opolu. W roku 2013 do Urz ędu Gminy tytułem odpłatno ści podopiecznych wpłyn ęła kwota 25 834,41 zł. ( 85228§0830).

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 122 982,00 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 122 982,00 zł W rozdziale 85295 zabezpieczone s ą środki od Wojewody na realizacj ę Rz ądowego Programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania”. W ramach tych środków zabezpieczono posiłek w naturze (w formie pokrywania kosztów do żywiania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup artykułów żywno ściowych oraz zakupiono sprz ęt na doposa żenie stołówek szkolnych (Tarnów Opolski, Przywory ) oraz utworzenie nowego punktu wydawania posiłków (K ąty Opolskie).

Decyzj ą Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 roku (Dz.U. z 1013r., poz.413) wprowadzono dodatek do świadczenia piel ęgnacyjnego w wys. 200,00 zł miesi ęcznie. Z tej formy pomocy skorzystało średnio 8 rodzin. Na wypłat ę dodatku wydatkowano kwot ę 19 400,00 zł . Zgodnie z Rozporz ądzeniem 3% z tej sumy przeznaczono na utrzymanie o środka. Razem 19 982,00 zł.

7. Rozdział 85219 – Utrzymanie O środka PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 418 653,91zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 418 604,91 zł Z tego: - dotacja Wojewody 143 824,00 zł - środki gminne 274 780,91 zł Na dzie ń 31.12.2013r. Gminny O środek Pomocy Społecznej wydał na płace i pochodne od płac ł ączn ą kwot ę 331 765,76 zł. Wydatki pozapłacowe wyniosły 86 839,15 zł, a w śród nich najwi ększ ą grup ę stanowiły: -opłaty za usługi – 22 974,10 zł -opłaty za telefon i Internet – 4 663,55 zł -zakup materiałów i wyposa żenia – 15 543,54 zł -zakup energii (opłaty za dostaw ę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody) – 4 227,77 zł -umowy zlecenia – 6 600,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 31 – Poz. 2728

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 118 152,00 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 118 151,97 zł

Ze środków tego rozdziału realizowane s ą zasiłki stałe, które przysługuj ą osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub z powodu znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ści z zaznaczeniem że, dochód jest ni ższy od ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnej lub przebywaj ącej w rodzinie. W roku 2013 z tej formy pomocy skorzystało 24 osób. 100 % wydatków na zasiłki stałe stanowi dotacja Wojewody.

9. Rozdział 854 15 -Pomoc materialna dla uczniów PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 55 206,06,00 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 34 983,84 zł Z tego: -dotacja Wojewody 27 987,07 zł -środki gminne 6 996,77 zł

Od miesi ąca wrze śnia 2011 r. Ośrodek realizuje zadania zwi ązane z wypłat ą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Z tej formy pomocy w roku 2013 skorzystało średnio 46 uczniów ucz ęszczaj ących do szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy jednoczesnym spełnianiu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj.456 zł na osob ę w rodzinie).

10. Rozdział 852 04 - Rodziny zast ępcze oraz rozdział 852 06 - Wspieranie rodziny. PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 25 720,95 zł WYKONANIE na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 25 720,95 zł

W styczniu 2012 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej. Zawarte w ustawie zasady finansowania pobytów dzieci umieszczonych od stycznia 2012 roku w rodzinach zast ępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opieku ńczo-wychowawczych, interwencyjnych o środkach preadaptacyjnych nakazuj ą gminom ponoszenie wydatków-średnich miesi ęcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opieku ńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bie żą ce funkcjonowanie tej placówki. Odpowiednio odpłatno ść wynosi ć b ędzie: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zast ępczej, 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zast ępczej, 3) 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zast ępczej.

Na dzie ń 31.12.2013 r. Ośrodek otrzymał noty ksi ęgowe za 3 dzieci obci ąż aj ące gmin ę za pobyt w jednej z wy żej wymienionych placówek.

W Gminnym O środku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny na 3/4 etatu, zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy. Opiekował si ę 8 rodzinami zagro żonymi odebraniem dzieci lub pozbawieniem praw rodzicielskich.

Uchwał ą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 24 czerwca 2013 r. przyj ęto do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski. Program ten wyznacza zespół planowanych działa ń zmierzaj ących do wsparcia rodzin prze żywaj ących trudno ści w wypełnianiu funkcji opieku ńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolno ści tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania. Działania te s ą prowadzone przez pracowników socjalnych we współpracy z asystentem rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 32 – Poz. 2728

11. Rozdział 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny) PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 2 415,81 zł Wykonanie na dzie ń 31.12.2013 rok wyniosło 2 415,81 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowi ązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwał ą Rady Gminy z dnia 23 maja 2011 roku oraz Zarz ądzeniem Wójta Gminy z dnia 19 wrze śnia 2011 roku został powołany zespół interdyscyplinarny. Wydatki zwi ązane z działalno ści ą zespołu ponoszone s ą mi ędzy innymi na szkolenia, ulotki i plakaty oraz artykuły biurowe (papier, segregatory, toner do drukarki itp.)

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść .

Projekt zewn ętrzny pn.: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, O ś Priorytetowa 8. Społecze ństwo informacyjne – zwi ększenie innowacyjno ści gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.

PLAN na dzie ń 31.12.2013 roku wynosił 508 800,00 zł Wykonanie na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosło 300 768,46 zł.

Realizacja projektu odbyła si ę poprzez bezpłatne udost ępnienie 30 gospodarstwom domowym komputerów z dost ępem do Internetu. W ramach projektu została równie ż wyposa żona w komputery z dost ępem do Internetu sala komputerowa składaj ąca si ę z 10 ogólnodost ępnych stanowisk, mieszcz ąca si ę w Gminnym Domu Kultury w Tarnowie Opolskim. Czas realizacji projektu został zaplanowany na okres od 01.05.2013 roku do 31.12.2014 roku.

ZAKŁAD BUD ŻETOWY W TARNOWIE OPOLSKIM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim w 2013 r. wykonał nast ępuj ące zadania statutowe: 1. Zaopatrzenie mieszka ńców gminy w wod ę. - prowadzono prawidłow ą eksploatacj ę istniej ących uj ęć wody zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi zapewniaj ącą ci ągł ą dostaw ę wody, pod odpowiednim ci śnieniem i składem fizykochemicznym spełniaj ącym wymogi stawiane wodzie przeznaczonej do spo życia, - zawarto 36 umów o zaopatrzenie w wod ę, - zawarto 11 umów o zaopatrzenie w wod ę i odprowadzenie ścieków, - usuni ęto 62 awarii na sieci wodoci ągowej, - wykonano 11 przył ączy wodoci ągowych do budynków mieszkalnych, - wymieniono 64 przył ącza ze wzgl ędu na zakamienianie i brak ci śnienia, - wymieniono 286 wodomierzy u odbiorców wody, - zamontowano 2 hydranty naziemne, - wymieniono 10 hydrantów, - wymieniono zasuwy Ø 80 – 150 mm – 17 szt., - wymieniono odcinki sieci wodoci ągowej w ci ągu ulic: • Pasiecznej w Tarnowie Opolskim – 200 mb, • Ko ściuszki w Tarnowie Opolskim – 20 mb, • Kwiatowej w Tarnowie Opolskim – 20 mb, • Sosnowej w Tarnowie Opolskim – 30 mb, - wykonano kolejny odcinek sieci wodoci ągowej z rur PEHD Ø 110 w ci ągu ulic Konwalii i Stokrotek w Walidrogach – 410 mb, - dokonano przegl ądu sieci wodoci ągowej na terenach niezamieszkałych celem sprawdzenia ubytków wody, - sprawdzenie działania hydrantów wykonano w trakcie płukania sieci wodoci ągowej, - przeprowadzono we własnym zakresie napraw ę i konserwacj ę sprz ętu ZGKiM (w tym rozrzutnika do piasku, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 33 – Poz. 2728

koparko-ładowarki, ci ągnika Zetor, samochodów). 2. Działalno ść zwi ązana z budynkami komunalnymi. - prowadzono bie żą cą eksploatacj ę i konserwacj ę budynków komunalnych, - na bie żą co utrzymywano tereny zielone przyległe do budynków komunalnych, - dokonano przegl ądu kotłowni lokalnych obsługiwanych przez ZGKiM po zako ńczonym sezonie grzewczym 2012/2013. Ustalono zakres robót do wykonania przed nast ępnym sezonem grzewczym, - wykonano przegl ądy kominiarskie, - wymiana wkładu kominowego w K ątach Opolskich ul. Odrza ńska 9. - usuni ęto awari ą i cz ęś ciowo wymieniono instalacj ę centralnego ogrzewania w Przyworach ul. Wiejska 83, - wykonano remont kapitalny pieca centralnego ogrzewania w Nakle ul. Przedszkolna 1, - dokonano naprawy i konserwacji drzwi wej ściowych do biblioteki, zakotwiczono i uszczelniono drzwi wej ściowe na klatk ę schodowa do lokalu mieszkalnego w Nakle ul. Przedszkolna 1, - wykonano i zamontowano balustrad ę balkonow ą w lokalu mieszkalnym Nakło ul. Przedszkolna 1, - przemurowano i otynkowano murek znajduj ący si ę przed apteka w Nakle ul. Przedszkolna 1, - wyczyszczono i pomalowano rynny w Nakle ul. Przedszkolna 1, - naprawiono gzyms na budynku w Walidrogach ul. Opolska 1, - wyremontowano zewn ętrzne schody i udro żniono pion kanalizacyjny w Nakle ul. J. Kani 55.

3. Działalno ść zwi ązana z gospodark ą ściekow ą. - oczyszczalnia ścieków jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. - na bie żą co zgodnie z dokumentacj ą techniczno – ruchow ą prowadzony jest przegl ąd wszystkich urz ądze ń i maszyn na Oczyszczalni Kosorowice. - na bie żą co jest prowadzony monitoring ścieków surowych, oczyszczonych i osadu, urz ądze ń i maszyn na oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, - wykonano nast ępuj ące prace na oczyszczalni Kosorowice zwi ązane z rozbudow ą prowadzonej przez Energopol Opole: • budowa nowej Zblokowanej komory osadu czynnego • Budowa Komory do tlenowej stabilizacji osadu • Budowa nowego osadnika wtórnego • budowa zbiornika retencyjnego • budowa przepompowni osadu recylkulowanego i komory rozdziału • przeł ączenie procesu oczyszczania ścieków na nowe obiekty • rozpocz ęto remont starych komory osadu czynnego, osadnika, przepompowni ścieków oczyszczonych i surowych - usuwano na bie żą co awarie przepompowni i sieci kanalizacyjnej • 21 awarii na przepompowniach ścieków • 3 zatory na sieci kanalizacyjnej - wydano 159 warunków technicznych realizacji, odbioru i uruchomienia przył ączy kanalizacyjnych ( 77-Nakło, 82-Miedziana ), - dokonano odbioru 74 przył ączy do nowych odbiorców sieci kanalizacyjnej (37 - Nakło, 35 -Miedziana, 2 -Kosorowice), - wykonano 8 przył ączy kanalizacyjnych ( 5 w Nakle i 3 w Miedzianej ) - odwodniony osad z oczyszczalni ścieków był przyjmowany przez odbiorc ę wyłonionego w drodze przetargu do wykorzystania rolniczego, - prowadzona jest na zlecenie WiK Opole eksploatacja sieci kanalizacyjnej w K ątach Opolskich i Przyworach • usuni ęto 59 awarie przydomowych przepompowni ścieków • 13 awarii na głównych przepompowniach ścieków • usuni ęto 5 zatory na sieci kanalizacyjnej w Przyworach • przeprowadzono napraw ę p ękni ętej sieci kanalizacyjnej ci śnieniowej przy ul. Dworcowej. - dokonano odbioru nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowo ści Nakło i Miedziana. Odebran ą sie ć przyj ęto do eksploatacji. - prowadzona jest na zlecenie WiK Opole eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Nakle i Miedzianej, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 34 – Poz. 2728

• usuni ęto 2 awarie na przepompowniach przydomowych w Nakle, 4. Działalno ść zwi ązana z budow ą , utrzymaniem i eksploatacj ą Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- zło żono wniosek i przeprowadzono post ępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsi ęwzi ęcia, - uzyskano postanowienie o odmowie wszcz ęcia post ępowania potwierdzaj ące brak konieczno ści uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - opracowano wst ępn ą koncepcj ę PSZOK, - przygotowano wycen ę budowy PSZOK w kilku wariantach, które wraz z wnioskiem o przekazanie środków na realizacj ę ww. zadania w wybranym wariancie, przekazano Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

5. Pozostała działalno ść .

- w okresie zimowym drogi były od śnie żane i posypywane piaskiem z sol ą, - zdemontowano wiosn ą i zamontowano jesieni ą ok.500 m płotków przeciw śniegowych przy drogach, - wyremontowano niektóre pojemniki na piasek, - wykonano remont cz ąstkowy dróg, - prowadzenie robót zwi ązanych z utrzymaniem terenów wokół budynków komunalnych zarz ądzanych przez ZGKiM, - wykonywano inne zadania zlecone przez Urz ąd Gminy.

Wykonanie zada ń na poszczególnych działalno ściach na dzie ń 31.12.2013 r. Rodzaj działalno ści Przychód Koszty wynik na działalno ści sprzeda ż wody + abonament 904028,60 1197520,41 -293491,81 nieczysto ści płynne 25502,33 27311,42 -1809,09 utrzymanie dróg 43449,90 48103,60 -4653,70 wpływy z najmu 232712,35 220570,92 12141,43 pozostałe usługi 28530,51 26805,10 1725,41 eksploatacja sieci – WiK 62509,57 78827,51 -16317,94 Opole oczyszczalnia 959550,22 959198,84 351,38 Razem 2256283,48 2558337,80 -302054,32

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 2728

rok 2014

1 200,00 zł

1 000,00 zł

800,00 zł

warto ść w ty ś 600,00 zł

400,00 zł

200,00 zł

0,00 zł Koszty Przychód cipłynne ś wody +abonament wody dróg utrzymanie wpływy z najmu wpływyz ż nieczysto pozostałe usługi pozostałe Przychód oczyszczalnia

Koszty sprzeda eksploatacja sieci – WiKOpole – sieci eksploatacja

W kosztach przypadaj ących na poszczególne działalno ści jest uj ęty podatek od nieruchomo ści na 2013 r. w wysoko ści 352658,00 zł. został on cz ęś ciowo umorzony za 2013 r. przez Wójta Gminy Tarnów Opolski na kwot ę 349619,00 zł.

Wynik na działalno ści bez umorzonego podatku od nieruchomo ści na 2013 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Rodzaj działalno ści wynik na działalno ści sprzeda ż wody + abonament 54620,02 nieczysto ści płynne -1807,84 utrzymanie dróg -4651,50 wpływy z najmu 13596,45 pozostałe usługi 1726,63 eksploatacja sieci – WiK Opole -16314,33 oczyszczalnia 395,24 Razem 47564,67 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 36 – Poz. 2728

Wynik na działalno ści

53,00

43,00

33,00

23,00 warto ść w ty ś zł 13,00

3,00

-7,00

-17,00 wody + cipłynne ż ś abonament oczyszczalnia WiK Opole WiK utrzymaniedróg pozostałeusługi wpływyz najmu sprzeda eksploatacja sieci – sieci eksploatacja nieczysto

Została tak że umorzona nale żno ść od odbiorcy przez: 1)Wójta Gminy Tarnów Op. dotycz ące: - sprzeda ży wody na kwot ę 993,99 zł; 2) Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotycz ące: - sprzeda ży wody na kwot ę 609,12 zł. Dokonano równie ż odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści w: 1) w 2011 r. odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści, które na 31.12.2013 r. wynosz ą: - dotycz ące najmu na kwot ę 12 453,29 zł; 2) w 2012 r. odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści, które na 31.12.2013 r. wynosz ą: - dotycz ące sprzeda ży wody na kwot ę 958,07 zł, - dotycz ące najmu na kwot ę 3 838,78 zł; 3) w 2013 r. odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści, które na 31.12.2013 r. wynosz ą: - dotycz ące sprzeda ży wody na kwot ę 1 392,93 zł, - dotycz ące najmu na kwot ę 25 732,77 zł, - działalno ści na oczyszczalni na kwot ę 1 479,50 zł. Po uwzgl ędnieniu umorzenia oraz odpisów aktualizuj ących wynik: − na sprzeda ż wody wynosi 50 665,91 zł., − na wpływach z najmu wynosi 28 428,39 zł., − na oczyszczalni wynosi 1 084,26 zł. Przychody Rodzaj działalno ści Plan Wykonanie Procent wykonania sprzeda ż wody + abonament 920300,00 904028,60 98,23 nieczysto ści płynne 28805,00 25502,33 88,53 utrzymanie dróg 50000,00 43449,90 86,90 wpływy z najmu 250000,00 232712,35 93,08 pozostałe usługi 32022,40 28530,51 89,10 eksploatacja sieci – WiK Opole 62096,00 62509,57 100,67 oczyszczalnia 953835,00 959550,22 100,60 Razem 2297058,40 2256283,48 98,22 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 37 – Poz. 2728

Koszty wg rodzaju wydatków

Rodzaj działalno ści Plan Wykonanie Procent wykonania § 3020 wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodze ń 10000,00 7135,04 71,35 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 897432,00 835733,28 93,12 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 74514,00 62887,11 84,40 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 169495,00 152290,20 89,85 § 4120 składki na Fundusz Pracy 23303,00 18122,71 77,77 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 6500,00 6035,00 92,85 § 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 247309,00 225111,37 91,02 § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 3000,00 2578,79 85,96 § 4260 zakup energii 340000,00 339354,90 99,81 § 4270 zakup usług remontowych 44500,00 34040,21 76,49 § 4280 zakup usług zdrowotnych 1500,00 865,00 57,67 § 4300 zakup usług pozostałych 241931,00 225749,98 93,31 § 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 1200,00 1135,40 94,62 § 4360 opłaty telefonii komórkowej 5000,00 4449,92 89,00 § 4370 opłaty telefonii stacjonarnej 2500,00 2486,98 99,48 § 4390 zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20000,00 18874,27 94,37 § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale dotyczy dzier żawy Oczyszczalni 138000,00 137637,72 99,74 § 4410 podró że słu żbowe krajowe 5400,00 5272,62 97,64 § 4430 ró żne opłaty i składki 118000,00 111835,23 94,78 § 4440 odpis na ZF ŚS 20500,00 19814,71 96,66 § 4480 podatek od nieruchomo ści 353000,00 352658,00 99,90 § 4510 opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 2000,00 0 0 § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 75,09 75,09 § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 2500,00 0 0 § 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1000,00 138,60 13,86 § 4700 szkolenia pracowników 3000,00 1500,00 50,00 § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorz ądowych zakładów bud żetowych 7000,00 0 0 Razem 2738684,00 2565782,13 93,69

Kwota przychód na poszczególnych działalno ściach 2256283,48 wpływy z ró żnych dochodów 398217,08 w tym umorzony podatek od nieruchomo ści za rok 2013 r. – 349619,00 zł. wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 34413,83 odsetki od nieterminowych zapłat nale żno ści 6053,14 równowarto ść odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych 1012014,34 inne zwi ększenia 13034,38 stan środków obrotowych na pocz ątku roku 2013 173694,33 Ogółem przychody na 30.06.2013 r. wraz ze stanem środków obrotowych na pocz ątku roku 3893710,58

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 38 – Poz. 2728

kwota koszty działalno ści 2565782,13 odpisy amortyzacyjne 1032849,68 inne zmniejszenia 33102,94 podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r. 16485,00 nadwy żka środków obrotowych za 2013 r. 94327,00 Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. 171999,17 Ogółem koszty i inne obci ąż enia wraz ze stanem środków obrotowych na 31.12.2013 r. 3914545,92 Zrealizowano tak że: − z dotacji celowej - budow ę sieci wodoci ągowej na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Konwalii w Walidrogach (51 360,01zł); − z środków własnych zakupiono zadymiark ę kanałow ą (3 490,00 zł w planie jako „§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorz ądowych zakładów bud żetowych” ze wzgl ędu na kwot ę zakwalifikowano jako „§ 4210 zakup materiałów i wyposa żenia”).

Plan przychodów i wydatków po zmianach został zrealizowany prawidłowo proporcjonalnie do okresu.

Stan nale żno ści na 31.12.2013 r. to kwota 230 980,52 w tym nale żno ści: − nale żno ści z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.0213 r. na kwot ę 11 152,54 zł (utworzono odpis aktualizuj ący); − nale żno ści skierowane na drog ę post ępowania s ądowego na kwot ę 15 299,08 zł (utworzono odpis aktualizuj ący); − nale żno ści wymagalne 81 934,90 zł (w tym na kwot ę 46 018,52 utworzono odpis aktualizuj ący); − pozostałe nale żno ści na kwot ę 108 077,23 zł o terminie płatno ści stycze ń 2013; − nale żno ść dotycz ące rozliczenia z tytułu podatku VAT w kwocie 369,77 zł (do odliczenia i zwrotu w styczniu 2014 r.); − nale żno ść z tytułu nadpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 147,00 zł

Stan zobowi ąza ń na 31.12.2013 r. stanowi kwota 254 160,12 zł z tego: − zobowi ązania z tytułu zakupu dóbr i usług 54 428,09 zł gdzie termin płatno ści to stycze ń- luty 2014 roku; − zobowi ązanie dotycz ące opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 17 805,00 zł płatne do 31.03.2014 r.; − rozliczenie z tytułu podatku VAT w kwocie 9 763,05 zł (do zapłaty w styczniu 2014 r.) − zobowi ązanie dotycz ące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. wraz z składkami ZUS na kwot ę 75 533,71 zł − zobowi ązanie z tytułu rozliczenia nadwy żki środków obrotowych za 2013 r. w kwocie 94 327,00 zł − nadpłaty płatników w kwocie 2 303,27 zł Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. wyniósł 171 999,17 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 2728

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIE ŻĄ CYCH ZA 2013 ROK Tabela Nr 1

% Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykon. wyko Nale żno ści Zobowi ązania w tym w tym ogółem wymagalne ogółem wymagalne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 156 287,11 162 683,80 104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalno ść 156 287,11 162 683,80 104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze umów o podobnym charakterze 0,00 6 396,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 156 287,11 156 287,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 600 Transport i ł ączno ść 0,00 21 113,20 0,00 1 056,27 1 056,27 36,00 36,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 21 113,20 0,00 1 056,27 1 056,27 36,00 36,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 21 110,27 0,00 1 044,00 1 044,00 36,00 36,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,93 0,00 12,27 12,27 0,00 0,00 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 000,00 65 858,13 77,48 148 440,50 148 440,50 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 85 000,00 65 858,13 77,48 148 440,50 148 440,50 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarz ąd, u żytkowanie 0470 i u żytkowanie wieczyste nieruchomo ści 60 000,00 52 486,14 87,48 43 655,89 43 655,89 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na 0490 podstawie odr ębnych ustaw 15 000,00 733,71 4,89 9 957,25 9 957,25 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 70,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 40 – Poz. 2728

Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze umów o podobnym charakterze 10 000,00 12 113,19 121,13 32 524,93 32 524,93 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 454,69 0,00 62 302,43 62 302,43 0,00 0,00 4. 710 Działalno ść usługowa 0,00 35628,00 0,00 11655,00 11655,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 35628,00 0,00 11655,00 11655,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 35628,00 0,00 11655,00 11655,00 0,00 0,00 5. 750 Administracja publiczna 621 757,00 1 014 009,62 273,54 1 147,53 0,00 0,00 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 88 257,00 88 278,70 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 88 257,00 88 257,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2360 zleconych ustawami 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urz ędy gmin (miasta i miasta na prawach 75023 powiatu) 533 500,00 925 730,92 173,52 86,10 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 846,56 123,10 86,10 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 532 000,00 923 546,36 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalno ść 0,00 0,00 0,00 1 061,43 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 1 061,43 0,00 0,00 0,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6. 751 sądownictwa 1 684,00 1 684,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 2728

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 1 684,00 1 684,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 8. 754 przeciwpo żarowa 0,00 562,56 0,00 163,04 163,04 0,00 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 562,56 0,00 163,04 163,04 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze umów o podobnym charakterze 0,00 553,50 0,00 123,00 123,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,26 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 9. 756 wydatki zwi ązane z ich poborem 12 298 363,00 11 497 927,06 93,49 733 290,00 432 281,50 14 596,24 14 596,24 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 20 000,00 11 083,20 55,42 29 120,40 29 120,40 34,50 34,50 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 20 000,00 11 057,80 55,29 29 120,40 29 120,40 34,50 34,50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawncyh, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 75615 i innych jednostek organizacyjnych 3 816 000,00 3 907 129,14 102,39 202 403,55 92 890,55 122,63 122,63 0310 Podatek od nieruchomo ści 3 600 000,00 3 769 574,79 104,71 92 260,25 92 260,25 40,63 40,63 0320 Podatek rolny 12 000,00 5 747,00 47,89 616,10 616,10 1,00 1,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 42 – Poz. 2728

0330 Podatek le śny 50 000,00 51 027,00 102,05 14,20 14,20 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 55 000,00 12 606,20 22,92 0,00 0,00 81,00 81,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 63 420,15 105,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 27 000,00 2 539,00 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 2 000,00 215,20 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 10 000,00 1 999,80 20,00 109 513,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 75616 lokalnych od osób fizycznych 3 464 000,00 2 509 463,44 72,44 501 766,05 310 270,55 14 439,11 14 439,11 0310 Podatek od nieruchomo ści 1 800 000,00 1 253 535,87 69,64 236 356,31 199 549,31 3 742,94 3 742,94 0320 Podatek rolny 188 000,00 172 226,53 91,61 9 742,14 9 681,14 1 242,46 1 242,46 0330 Podatek le śny 8 000,00 5 040,00 63,00 223,00 223,00 0,07 0,07 0340 Podatek od środków transportowych 245 000,00 247 179,90 100,89 66 514,87 66 514,87 7 668,32 7 668,32 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 48 481,14 96,96 5 326,00 590,00 449,00 449,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 9 450,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda ż 0480 napojów alkoholowych 150 000,00 141 550,75 94,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na 0490 podstawie odr ębnych ustaw 750 000,00 433 445,42 57,79 97 388,70 32 198,20 990,12 990,12 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 223 000,00 174 546,77 78,27 1 514,03 1 514,03 346,20 346,20 Zaległo ści z tytułu podatków i opłat 0560 zniesionych 0,00 4 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 8 000,00 4 336,30 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 27 000,00 15 423,76 57,13 84 701,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 75618 na podstawie ustaw 25 000,00 18 912,00 75,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 18 912,00 75,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowi ących 75621 dochód bud żetu pa ństwa 4 973 363,00 5 051 339,28 101,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 43 – Poz. 2728

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 473 363,00 4 512 974,00 100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000,00 538 365,28 107,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 758 Ró żne rozliczenia 10 260 270,00 10 332 346,81 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorz ądu terytorialnego 9 843 420,00 9 843 420,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 9 843 420,00 9 843 420,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 dla gmin 416 850,00 416 850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 416 850,00 416 850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 0,00 72 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 70 676,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 801 Oświata i wychowanie 554 912,00 699 184,00 126,00 1 549,60 1 549,60 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 000,00 16 727,48 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze umów o podobnym charakterze 0,00 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 12 000,00 11 999,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 75 816,00 77 832,86 102,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 14 600,00 9 862,36 67,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 43 000,00 49 754,50 115,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 18 216,00 18 216,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 306 806,00 438 729,06 143,00 1 549,60 1 549,60 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 81 000,00 71 350,02 88,09 397,60 397,60 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 131 000,00 128 140,03 97,82 1 152,00 1 152,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 2728

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 94 806,00 94 806,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów 2900 na dofinansowanie zada ń bie żą cych 0,00 144 433,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 103 000,00 109 114,60 105,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 1 000,00 1 105,00 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 102 000,00 108 009,60 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalno ść 57 290,00 56 780,00 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Płatno ść w zakresie bud żetu środków 2707 europejskich 48 696,50 48 263,00 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innyc h źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 2709 Polityk ę Roln ą 5 893,50 8 517,00 144,52 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 852 Pomoc społeczna 2 426 174,00 2 162 985,96 89,15 463 081,28 463 081,28 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 26 000,00 40 081,69 154,16 1 258,06 1 258,06 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 26 000,00 40 081,69 154,16 1 258,06 1 258,06 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 1 295 667,00 1 251 862,47 96,62 461 823,22 461 823,22 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 1 273 000,00 1 239 694,77 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 45 – Poz. 2728

Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2360 zleconych ustawami 22 667,00 12 167,70 53,68 461 823,22 461 823,22 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące 85213 w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 14 049,00 13 972,08 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 3 818,00 3 743,40 98,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 10 231,00 10 228,68 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123 000,00 121 756,08 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 123 000,00 121 756,08 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 118 152,00 118 151,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 118 152,00 118 151,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 143 824,00 143 876,80 100,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 143 824,00 143 824,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 opieku ńcze 35 000,00 25 834,41 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 25 834,41 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalno ść 670 482,00 447 450,46 66,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych 2010 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 19 982,00 19 982,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 46 – Poz. 2728

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów woje wództw, pozyskane z innych źródeł Płatno ść w zakresie bud żetu środków 2707 europejskich 465 375,00 275 798,20 59,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 2709 Polityk ę Roln ą 82 125,00 48 670,26 59,26 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 556,06 33 233,72 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 556,06 33 233,72 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 2030 (zwi ązków gmin) 35 206,06 27 987,07 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pastwa na realizacj ę zada ń bie żą cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ści przez bud żet 2040 pa ństwa w ramach programów rz ądowych 5 350,00 5 246,65 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 14. środowiska 369 982,48 126 451,09 34,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 ze środowiska 350 000,00 103 478,06 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 350 000,00 103 478,06 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 90020 środków z opłat produktowych 0,00 4 324,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 4 324,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalno ść 19 982,48 18 649,01 93,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 47 – Poz. 2728

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2 997,37 2 713,09 90,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie żą cych 2440 jednostek sektora finansów publicznych 16 985,11 15 935,92 93,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. 926 Kultura fizyczna 42 000,00 144 131,67 343,17 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 000,00 52 447,67 124,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 42 000,00 31 410,50 74,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 21 037,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej 0,00 91 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 91 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 26 858 485,65 26 302 299,62 97,93 1 360 383,22 1 058 227,19 14 632,24 14 632,24

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 48 – Poz. 2728

Wykonanie planu dochodów maj ątkowych za 2013 rok Tabela Nr 2

Dział Lp. Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie Nale żno ści Zobowi ązania

w tym w tym ogółem wymagalne ogółem wymagalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 156637,00 156636,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 156637,00 156636,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 633 inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 0 gmin) 156637,00 156636,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200000,00 129124,74 64,56 68069,70 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 200000,00 129124,74 64,56 68069,70 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 076 użytkowania wieczystego przysługuj ącego 0 osobom fizycznym w prawo własno ści 0,00 562,74 0,00 68069,70 0,00 0,00 0,00 087 Wpływy ze sprzeda ży składników 0 maj ątkowych 200000,00 128562,00 64,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 356637,00 285761,49 80,13 68069,70 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 49 – Poz. 2728

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIE ŻĄ CYCH ZA 2013 ROK Tabela Nr 3 Lp Dział Roz- Para- Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Nale żno ści Zobowi ązania dział graf (7 : 6)

ogółem W tym ogółem w tym wymagal- wy- ne magal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 272 287,11 241 298,25 88,62 0,00 01008 Melioracje wodne 28 000,00 17 287,35 61,74 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 100,00 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 24,50 24,50 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 004,50 1 000,00 99,55 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 550,00 850,00 54,84 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 250,00 15 241,85 99,95 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodoci ągowa 01010 i sanitarna wsi 10 000,00 6 960,74 69,61 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 41,60 52,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 6 920,00 6 919,14 99,99 0,00 01030 Izby Rolnicze 4 000,00 3 552,95 88,82 0,00 Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 4 000,00 3 552,95 88,82 0,00 01095 Pozostała działalno ść 230 287,11 213 497,21 92,71 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 136,80 91,20 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 20,00 19,60 98,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 130,00 14 672,00 56,15 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5 000,00 4 719,99 94,40 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 700,00 37 661,71 88,20 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 156 287,11 156 287,11 100,00 0,00 2. 600 Transport i ł ączno ść 299 000,00 273 032,28 91,32 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 299 000,00 273 032,28 91,32 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 321,45 21,43 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 50 – Poz. 2728

4120 Składki na fundusz pracy 500,00 45,82 9,16 0,00 4170 Wynagrodzenia bez osobowe 10 000,00 469,91 4,70 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 22 900,00 8 422,65 36,78 0,00 4270 Zakup usług remontowych 161 000,00 160 679,07 99,80 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 103 100,00 103 093,38 99,99 0,00 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 200,00 51 290,78 69,13 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomo ściami 74 200,00 51 290,78 69,13 0,00 4170 Wynagrodzenia bez osobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 19 110,00 1 209,15 6,33 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 090,00 50 081,63 99,98 0,00 4. 710 Działalno ść usługowa 130 600,00 35 365,17 27,08 0,00 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 107 600,00 32 169,38 29,90 0,00 Ró żne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bez osobowe 10 000,00 1 904,00 19,04 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 600,00 27 411,78 60,11 0,00 Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii 43 000,00 2 853,60 6,64 0,00 71035 Cmentarze 7 000,00 3 195,79 45,65 0,00 4260 Zakup energii 7 000,00 3 195,79 45,65 0,00 71095 Pozostała działalno ść 16 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 0,00 0,00 5. 750 Administracja publiczna 3 127 243,00 3 004 784,31 96,08 200 095,67 75011 Urz ędy wojewódzkie 88 257,00 88 257,00 100,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 88 257,00 88 257,00 100,00 0,00 Rady gmin(miast i miast 75022 na prawach powiatu) 121 886,00 117 840,00 96,68 0,00 Ró żne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 121 886,00 117 840,00 96,68 0,00 Urz ędy gmin(miast i miast 75023 na prawach powiatu) 2 746 000,00 2 692 104,36 98,04 199 781,90 Wydatki osobowe nienaliczone 3020 do wynagrodze ń 1 690,00 1 687,92 99,88 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 51 – Poz. 2728

Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 32 385,00 32 381,00 99,99 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 460 263,15 1 450 322,54 99,32 28 452,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 96 436,85 96 436,85 100,00 113 304,23 Wynagrodzenia prowizyjno - 4100 agencyjne 33 320,00 18 153,50 54,48 528,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 400,00 194 345,58 99,97 39 141,16

4120 Składki na fundusz pracy 26 900,00 26 850,32 99,82 5 920,80

Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 38 000,00 35 360,00 93,05 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 37 506,80 89,30 344,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 99 395,00 94 015,24 94,59 671,70

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 3 500,00 1 905,90 54,45 0,00

4260 Zakup energii 32 000,00 31 754,77 99,23 2 846,74 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 240,00 12,40 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 503 746,00 503 706,17 99,99 7 524,86 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 500,00 3 251,37 92,90 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci 4360 telefonicznej 10 500,00 10 499,42 99,99 393,94 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 11 830,00 11 829,26 99,99 453,78 4410 Podró że słu żbowe krajowe 29 300,00 29 269,39 99,90 200,00 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 2 150,00 2 050,98 95,39 0,00

4430 Ró żne opłaty i składki 10 000,00 9 725,00 97,25 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 52 – Poz. 2728

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 45 000,00 40 500,00 90,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomo ści 44 904,00 44 904,00 100,00 0,00 Pozostałe wydatki na rzecz bud żetów 4500 jednostek samorz ądu terytorialnego 122,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0,00

Koszty post ępowania s ądowego 4610 i prokuratorskiego 1 700,00 1 652,35 97,20 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących

4700 członkami korpusu słu żby cywilnej 12 758,00 12 756,00 99,98 0,00 Promocja jednostek samorz ądu 75075 terytorialnego 65 000,00 59 699,82 91,85 0,00 4170 Wynagrodzenia bez osobowe 1 820,00 1 814,00 99,67 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 780,00 8 918,48 64,72 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 400,00 48 967,34 99,12 0,00 75095 Pozostała działalno ść 106 100,00 46 883,13 44,19 313,77 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 2310 terytorialnego 1 469,00 1 368,80 93,18 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 305,60 6,11 208,99 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 14 994,00 13 750,64 91,71 0,00 4260 Zakup energii 1 800,00 481,86 26,77 104,78 4270 Zakup usług remontowych 8 700,00 8 563,09 98,43 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 137,00 22 413,14 30,23 0,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej ,kontroli 6. 751 i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1 684,00 1 684,00 100,00 0,00 urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,88 240,88 100,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,51 34,51 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 408,61 1 408,61 100,00 0,00 7. 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 75212 Pozostałe wydatków obronne 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 53 – Poz. 2728

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 60,00 60,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej 1 190,00 1 190,00 100,00 0,00 Bezpiecze ństwo publiczne 8. 754 i ochrona przeciwpo żarowa 175 000,00 171 603,73 98,06 2 493,09 75412 Ochotnicze stra że po żarne 170 000,00 166 803,73 98,12 2 493,09 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 15 310,00 13 247,00 86,53 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 422,19 84,44 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 100,00 60,48 60,48 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 500,00 23 472,00 99,88 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 51 940,00 51 938,21 100,00 831,54 4260 Zakup energii 25 200,00 25 193,96 99,98 1 311,55 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 24 125,75 96,50 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 800,00 27 767,78 99,88 350,00 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 600,00 576,36 96,06 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalno ść 5 000,00 4 800,00 96,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 800,00 96,00 0,00 9. 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 599 292,71 85,61 2 502,74 obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek 75702 samorz ądu terytorialnego 700 000,00 599 292,71 85,61 2 502,74 Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu 8110 terytorialnego kredytów i po życzek 700 000,00 599 292,71 85,61 2 502,74 10. 758 Ró żne rozliczenia 111 291,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 111 291,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 111 291,00 0,00 0,00 0,00 11. 801 Oświata i wychowanie 13 728 112,00 13 135 527,68 95,68 1 012 544,24 80101 Szkoły podstawowe 5 934 700,00 5 735 446,16 96,64 438 983,91 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 930 000,00 894 055,32 96,13 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 54 – Poz. 2728

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 238 300,00 228 226,29 95,77 5 494,18 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 995 300,00 2 947 478,33 98,40 94 088,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 241 500,00 226 021,27 93,59 236 073,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 601 450,00 575 911,92 95,75 86 156,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 900,00 71 540,40 88,43 12 202,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 2 977,00 91,60 63,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 190 900,00 189 952,91 99,50 11,97 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 20 250,00 19 693,34 97,25 0,00 4260 Zakup energii 89 900,00 71 304,96 79,32 3 708,07 4270 Zakup usług remontowych 104 100,00 101 631,77 97,63 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 450,00 4 410,00 80,92 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 100,00 137 196,46 97,23 687,17

4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 100,00 770,52 70,05 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 4 432,19 98,49 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 12 000,00 8 643,88 72,03 499,09 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia gara żowe 21 000,00 14 190,59 67,57 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 8 250,00 6 885,89 83,47 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 245 450,00 230 123,12 93,76 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 632 116,00 596 163,16 94,31 51 929,30 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 15 000,00 14 288,58 95,26 371,65 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 347 200,00 334 689,05 96,40 11 487,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 700,00 23 277,69 87,18 26 375,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000,00 61 016,05 89,73 10 074,75 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 55 – Poz. 2728

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 8 672,72 91,29 1 424,16 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 33 600,00 33 275,94 99,04 0,00 4220 Zakup środków żywno ści 48 800,00 46 605,03 95,50 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 1 100,00 293,78 26,71 0,00 4260 Zakup energii 32 100,00 29 855,60 93,01 1 965,82 4270 Zakup usług remontowych 9 700,00 9 700,00 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 200,00 33,33 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 416,00 11 887,35 82,46 230,24 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 3 100,00 2 288,35 73,82 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 21 300,00 20 113,02 94,43 0,00 80104 Przedszkola 2 740 906,00 2 641 013,14 96,36 190 987,41 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 398 662,00 381 629,89 95,73 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 75 600,00 73 270,45 96,92 1 745,50 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 370 900,00 1 347 878,66 98,32 38 493,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 109 350,00 104 512,10 95,58 108 063,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 450,00 260 523,38 97,78 34 013,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 000,00 31 037,34 86,21 5 188,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 450,00 6 345,00 98,37 99,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 115 500,00 114 751,99 99,35 0,00 4220 Zakup środków żywno ści 134 300,00 123 615,50 92,04 0,00 Zakup pomocy naukowych 4240 ,dydaktycznych i ksi ąż ek 2 350,00 1 750,65 74,50 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 42 330,38 84,66 2 968,86 4270 Zakup usług remontowych 8 100,00 8 065,66 99,58 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 890,00 85,91 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 744,00 49 748,46 83,27 415,99 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 000,00 701,64 70,16 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 56 – Poz. 2728

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 5 600,00 4 188,29 74,79 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 800,00 1 747,01 62,39 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 95 900,00 87 026,74 90,75 0,00 80110 Gimnazja 3 111 400,00 2 986 879,41 96,00 275 458,86 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 150 600,00 148 622,43 98,69 3 439,17 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 066 200,00 1 988 749,78 96,25 60 383,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 162 500,00 156 893,12 96,55 155 102,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 000,00 382 381,47 95,12 48 334,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 000,00 47 093,72 82,62 7 702,65 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 7 100,00 3 960,00 55,77 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 5 556,68 91,09 361,63 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 57 400,00 57 296,41 99,82 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 1 200,00 1 142,98 95,25 0,00 4260 Zakup energii 11 300,00 11 229,11 99,37 0,00 4270 Zakup usług remontowych 23 200,00 23 128,97 99,69 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 527,00 89,82 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 700,00 29 478,44 99,25 135,17 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 000,00 940,56 94,06 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4360 telefonicznej 1 900,00 1 411,30 74,28 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 3 400,00 3 199,25 94,10 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 3 400,00 3 251,34 95,63 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 125 700,00 121 016,85 96,27 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 57 – Poz. 2728

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 488 000,00 393 470,91 80,63 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 488 000,00 393 470,91 80,63 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 administracyjnej szkół 381 000,00 374 947,77 98,41 38 911,94 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 262 000,00 261 612,17 99,85 9 340,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 300,00 18 221,19 99,57 19 543,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 600,00 48 583,10 99,97 9 230,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 745,76 94,68 797,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 900,00 13 841,69 99,58 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 807,00 40,35 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 11 441,49 97,79 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 6 500,00 3 375,03 51,92 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia gara żowe 6 000,00 5 972,73 99,55 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 500,00 795,64 53,04 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 5 700,00 5 651,97 99,16 0,00 Dokształcanie i doskonalenia 80146 nauczycieli 56 100,00 54 869,06 97,81 78,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 2900 dofinansowanie zada ń bie żą cych 16 600,00 16 600,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 670,00 4 578,46 98,04 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 830,00 33 690,60 96,73 78,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 305 600,00 279 833,07 91,57 16 194,82 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 130 300,00 118 957,15 91,29 3 008,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 800,00 9 907,23 91,73 9 700,95 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 23 500,00 21 730,69 92,47 3 146,90 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 58 – Poz. 2728

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 195,37 47,81 338,39 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 14 600,00 14 516,56 99,43 0,00 4220 Zakup środków żywno ści 116 200,00 107 149,45 92,21 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 360,00 72,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 7 200,00 6 016,62 83,56 0,00 80195 Pozostała działalno ść 78 290,00 72 905,00 93,12 0,00 4170 Wynagrodzeni bezosobowe 750,00 750,00 100,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe Płatno ści w zakresie bud żetu 4177 środków europejskich 22 873,40 22 440,01 98,11 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4179 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 4 036,60 3 959,99 98,10 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek Płatno ści w zakresie bud żetu 4247 środków europejskich 25 823,00 25 823,00 100,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4249 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 4 557,00 4 557,00 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 15 375,00 96,09 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 250,00 0,00 0,00 0,00 12. 851 Ochrona zdrowia 192 000,00 164 668,97 85,77 1 889,80 Zakłady opieku ńczo- lecznicze 85117 i piel ęgnacyjno- opieku ńcze 42 000,00 30 000,00 71,43 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 59 – Poz. 2728

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 42 000,00 30 000,00 71,43 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000,00 134 668,97 92,88 1 889,80 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 600,00 190,26 31,71 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 27,19 6,80 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 26 411,97 99,67 739,80 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 27 450,00 26 052,34 94,91 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 4 000,00 518,13 12,95 0,00 4260 Zakup energii 19 050,00 19 034,82 99,92 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 200,00 62 134,26 99,89 1 150,00

Szkolenia pracowników nieb ędących 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej 1 000,00 300,00 30,00 0,00 13. 852 Pomoc społeczna 3 626 267,00 3 255 652,25 89,78 45 080,01 85202 Domy pomocy społecznej 438 228,02 397 465,31 90,70 0,00

Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorz ądu terytorialnego 438 228,02 397 465,31 90,70 0,00

85204 Rodziny zast ępcze 4 311,59 4 311,59 100,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorz ądu terytorialnego 4 311,59 4 311,59 100,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie 2 415,81 2 415,81 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 415,81 415,81 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 60 – Poz. 2728

członkami korpusu słu żby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 21 409,36 21 409,36 100,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 91,88 91,88 100,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 17 953,56 17 953,56 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 246,92 3 246,92 100,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 52,00 52,00 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 65,00 100,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 1 312 808,76 1 279 503,53 97,46 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 206 506,00 1 182 123,80 97,98 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 62 470,59 62 439,59 99,95 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 069,43 33 177,40 78,86 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 562,74 1 562,74 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 200,00 200,00 100,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji 85213 społecznej 14 049,00 13 972,08 99,45 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 049,00 13 972,08 99,45 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 i rentowe 236 856,55 235 612,63 99,47 0,00 3110 Świadczenia społeczne 232 796,55 231 552,63 99,47 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 060,00 4 060,00 100,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 123 900,00 78 546,99 63,40 14 109,43 3110 Świadczenia społeczne 123 900,00 78 546,99 63,40 14 109,43 85216 Zasiłki stałe 118 152,00 118 151,97 100,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 118 152,00 118 151,97 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 61 – Poz. 2728

85219 Ośrodki pomocy społecznej 418 653,91 418 604,91 99,99 30 970,58 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 8 040,23 8 040,23 100,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 258 077,99 258 028,99 99,98 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 127,45 20 127,45 100,00 25 308,77 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 47 301,15 47 301,15 100,00 4 603,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 308,17 6 308,17 100,00 563,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15 543,54 15 543,54 100,00 0,00 4260 Zakup energii 4 227,77 4 227,77 100,00 350,37 4270 Zakup usług remontowych 147,60 147,60 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 685,00 685,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 974,10 22 974,10 100,00 0,00 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 355,95 2 355,95 100,00 0,00 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 2 307,60 2 307,60 100,00 143,90 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia gara żowe 854,88 854,88 100,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 7 271,77 7 271,77 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 10 287,16 10 287,16 100,00 0,00 Koszty post ępowania s ądowego 4610 i prokuratorskiego 12,55 12,55 100,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej 5 531,00 5 531,00 100,00 0,00 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 85228 usługi opieku ńcze 175 000,00 151 619,00 86,64 0,00 3110 Świadczenia społeczne 175 000,00 151 619,00 86,64 0,00 85295 Pozostała działalno ść 760 482,00 534 039,07 70,22 0,00 3110 Świadczenia społeczne 206 310,00 202 898,61 98,35 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4117 europejskich 13 113,84 1 602,06 12,22 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 62 – Poz. 2728

Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę 4119 Roln ą 2 314,21 282,72 12,22 0,00 Składki na Fundusz Pracy Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4127 europejskich 1 471,44 223,28 15,17 0,00 Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących 4129 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 259,66 39,41 15,18 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4177 europejskich 109 089,72 35 337,54 32,39 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 4179 Polityk ę Roln ą 19 251,13 6 236,05 32,39 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6 454,95 6 454,95 100,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa żenia Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4217 europejskich 151 503,41 151 503,41 100,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa żenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących 4219 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 26 735,89 26 735,89 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 63 – Poz. 2728

4300 Zakup usług pozostałych 217,05 217,05 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4307 europejskich 96 356,59 87 131,88 90,43 0,00 Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących 4309 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 17 004,11 15 376,22 90,43 0,00 Zakup usług dost ępu do sieci Internet Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4357 europejskich 91 800,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług dost ępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 4359 Polityk ę Roln ą 16 200,00 0,00 0,00 0,00 Podró że słu żbowe krajowe Płatno ść w zakresie bud żetu środków 4417 europejskich 2 040,00 0,00 0,00 0,00 Podró że słu żbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansuj ących 4419 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 360,00 0,00 0,00 0,00 14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 254 156,06 204 762,81 80,57 10 305,98 85401 Świetlice szkolne 178 600,00 152 652,32 85,47 10 305,98 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodze ń 11 300,00 9 723,04 86,04 180,75 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 120 300,00 103 476,13 86,02 2 236,84 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 64 – Poz. 2728

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 800,00 8 023,35 81,87 6 401,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 21 626,61 87,91 1 258,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 1 988,63 55,24 228,83 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadcze ń socjalnych 9 000,00 7 814,56 86,83 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75 556,06 52 110,49 68,97 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 70 206,06 46 863,84 66,75 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksi ąż ek 5 350,00 5 246,65 98,07 0,00 Gospodarka komunalna 15. 900 i ochrona środowiska 1 387 482,48 1 079 220,99 77,78 69 406,73 90002 Gospodarka odpadami 600 000,00 348 972,06 58,16 57 763,62 Wynagrodzenia agencyjno - 4100 prowizyjne 20 000,00 6 298,88 31,49 229,00 4300 Zakup usług pozostałych 580 000,00 342 673,18 59,08 57 534,62 90003 Oczyszczanie miast i wsi 52 530,00 51 354,82 97,76 484,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 513,76 93,41 46,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 73,54 73,54 6,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 27 368,86 97,75 431,26 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 350,00 21,80 6,23 0,00 4270 Zakup usług remontowych 23 400,00 23 376,86 99,90 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach 90004 i gminach 73 470,00 72 659,68 98,90 3 562,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 470,60 94,88 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 210,70 52,68 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 810,00 17 805,00 99,97 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 340,00 3 306,47 99,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 370,00 49 866,91 99,00 3 562,09 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 556 900,00 556 612,30 99,95 7 249,97 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 100,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 218 300,00 218 298,73 100,00 7 176,46 4270 Zakup usług remontowych 111 425,00 111 277,78 99,87 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 227 075,00 227 035,79 99,98 73,51 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 65 – Poz. 2728

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90019 i kar za korzystanie ze środowiska 30 500,00 30 274,98 99,26 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 375,22 2 375,22 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 124,78 27 899,76 99,20 246,00 90095 Pozostała działalno ść 74 082,48 19 347,15 26,12 101,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 599,00 85,57 101,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 382,48 18 748,15 25,55 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 16. 921 narodowego 1 267 500,00 1 241 598,72 97,96 0,00 Domy i o środki kultury, świetlice i 92109 kluby 730 000,00 730 000,00 100,00 0,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu 2480 dla samorz ądowej instytucji kultury 730 000,00 730 000,00 100,00 0,00 92116 Biblioteki 382 500,00 382 500,00 100,00 0,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu 2480 dla samorz ądowej instytucji kultury 382 500,00 382 500,00 100,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 155 000,00 129 098,72 83,29 0,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 45 000,00 45 000,00 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 550,00 1 000,00 64,52 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 000,00 13 058,61 81,62 0,00 4270 Zakup usług remontowych 34 700,00 34 651,93 99,86 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 750,00 35 388,18 61,28 0,00 17. 926 Kultura fizyczna 469 500,00 404 427,41 86,14 7 031,73 92601 Obiekty sportowe 182 280,00 141 636,37 77,70 4 107,96 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 39 780,00 23 180,27 58,27 170,15 4260 Zakup energii 110 000,00 95 700,70 87,00 2 937,81 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 21 798,04 83,84 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 1 500,00 957,36 63,82 0,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 287 220,00 262 791,04 91,49 2 923,77 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 66 – Poz. 2728

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 185 000,00 175 000,00 94,59 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 0,00 0,00 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 0,00 0,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 870,00 12 863,17 68,17 1 031,83 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 180,00 16 176,04 99,98 0,00 4260 Zakup energii 19 500,00 16 538,28 84,81 700,93 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 127,10 6,36 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 279,00 42 086,45 97,24 800,01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem 25 817 822,65 23 865 710,06 92,44 1 351 349,99

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 67 – Poz. 2728

Plan i wykonanie wydatków maj ątkowych za 2013 ROK Tabela Nr 4

Lp Dział % . Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie (6 : 5) Nale żno ści Zobowi ązania w tym w tym wymaga ogółe wyma ogółem lne m galne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 1 026 000,00 1 005 933,16 98,04 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 021 600,00 1 001 566,66 98,04 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 484 000,00 467 777,51 96,65 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 6620 terytorialnego 537 600,00 533 789,15 99,29 0,00 60095 Pozostała działalno ść 4 400,00 4 366,50 99,24 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 400,00 4 366,50 99,24 0,00 2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 218 800,00 211 468,00 96,65 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 218 800,00 211 468,00 96,65 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 218 800,00 211 468,00 96,65 0,00 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 148 000,00 141 274,06 95,46 0,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 141 274,06 95,46 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 76 000,00 73 700,00 96,97 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 bud żetowych 72 000,00 67 574,06 93,85 0,00 4. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 000,00 39 913,50 99,78 80101 Szkoły podstawowe 40 000,00 39 913,50 99,78 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 40 000,00 39 913,50 99,78 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5. 900 ŚRODOWISKA 3 427 500,00 3 381 278,10 98,65 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 310 000,00 3 284 779,45 99,24 0,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i innych 6010 instytucji finansowych 700 000,00 700 000,00 100,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 557 000,00 2 533 419,44 99,08 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 68 – Poz. 2728

Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 inwestycyjnych samorz ądowych zakładów bud żetowych 53 000,00 51 360,01 96,91 0,00 90002 Gospodarka odpadami 11 100,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 11 100,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 106 400,00 96 498,65 90,69 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 106 400,00 96 498,65 90,69 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 6. 921 NARODOWEGO 150 000,00 138 095,91 92,06 0,00 92195 Pozostała działalno ść 150 000,00 138 095,91 92,06 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 150 000,00 138 095,91 92,06 0,00 7. 926 KULTURA FIZYCZNA 95 000,00 92 050,97 96,90 0,00 92601 Obiekty sportowe 30 000,00 29 151,00 97,17 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 30 000,00 29 151,00 97,17 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 000,00 62 899,97 96,77 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 65 000,00 62 899,97 96,77 0,00 RAZEM 5 105 300,00 5 010 013,70 98,13 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 69 – Poz. 2728 PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2013 ROK Tabela Nr 5

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 156 287,11 156 287,11 100,00 01095 Pozostała działalno ść 156 287,11 156 287,11 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 156 287,11 156 287,11 100,00 750 Administracja publiczna 88 257,00 88 257,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 88 257,00 88 257,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 88 257,00 88 257,00 100,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 1 684,00 1 684,00 100,00 Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 1 684,00 1 684,00 100,00 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 1 500,00 1 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 296 800,00 1 263 420,17 97,43 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 70 – Poz. 2728

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 z ubezpieczenia społecznego 1 273 000,00 1 239 694,77 97,38

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 1 273 000,00 1 239 694,77 97,38 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej 3 818,00 3 743,40 98,05

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 3 818,00 3 743,40 98,05 85295 Pozostała działalno ść 19 982,00 19 982,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 19 982,00 19 982,00 100,00 RAZEM 1 544 528,11 1 511 148,28 97,84

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 71 – Poz. 2728

Plan i wykonanie zada ń zleconych wydatków za 2013 rok Tabela Nr 6

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 156 287,11 156 287,11 100,00 01095 Pozostała działalno ść 156 287,11 156 287,11 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 156 287,11 156 287,11 100,00 750 Administracja publiczna 88 257,00 88 257,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 88 257,00 88 257,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 257,00 88 257,00 100,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 751 kontroli i ochrony pa ństwa oraz s ądownictwa 1 684,00 1 684,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 kontroli i ochrony pa ństwa 1 684,00 1 684,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,88 240,88 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 34,51 34,51 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 408,61 1 408,61 100,00 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 60,00 60,00 100,00 Szkolenia pracowników nie b ędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 190,00 1 190,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 296 800,00 1 263 420,17 97,43 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 273 000,00 1 239 694,77 97,38 3110 Świadczenia społeczne 1 206 506,00 1 182 123,80 97,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 458,72 31 427,72 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 303,76 25 411,73 74,08 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 72 – Poz. 2728

4120 Składki na fundusz pracy 531,52 531,52 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 społecznych 200,00 200,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej 3 818,00 3 743,40 98,05 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 818,00 3 743,40 98,05 85295 Pozostała działalno ść 19 982,00 19 982,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 19 400,00 19 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 364,95 364,95 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 217,05 217,05 100,00 RAZEM 1 544 528,11 1 511 148,28 97,84

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 73 – Poz. 2728

Zmiany w planie wydatków na realizacj ę programów z udziałem środków europejskich Tabela Nr 7 Plan wydatków Plan wydatków na na dzie ń dzie ń 01 stycznia 31 grudnia Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie 2013 roku Zwi ększenia Zmniejszenia 2013 roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 801 Oświata i wychowanie 0,00 57 290,00 0,00 57 290,00 80195 Pozostała działalno ść 0,00 57 290,00 0,00 57 290,00 Wynagrodzenia bezosobowe Płatno ści 4177 w zakresie bud żetu środków europejskich 0,00 22 873,40 0,00 22 873,40 Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4179 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 4 036,60 0,00 4 036,60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek Płatno ści w zakresie bud żetu środków 4247 europejskich 0,00 25 823,00 0,00 25 823,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 4249 Polityk ę Roln ą 0,00 4 557,00 0,00 4 557,00 2 852 Pomoc społeczna 0,00 547 500,00 0,00 547 500,00 85295 Pozostała działalno ść 0,00 547 500,00 0,00 547 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Płatno ści 4117 w zakresie bud żetu środków europejskich 0,00 13 113,84 0,00 13 113,84 Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4119 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 2 314,21 0,00 2 314,21 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 2728

Składki na fundusz pracy Płatno ści w zakresie 4127 bud żetu środków europejskich 0,00 1 471,44 0,00 1 471,44 Składki na fundusz pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 4129 finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 259,66 0,00 259,66

Wynagrodzenia bezosobowe Płatno ści w zakresie bud żetu środków 4177 europejskich 0,00 109 089,72 0,00 109 089,72 Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4179 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 19 251,13 0,00 19 251,13 Zakup materiałów i wyposa żenia Płatno ści 4217 w zakresie bud żetu środków europejskich 0,00 151 503,41 0,00 151 503,41 Zakup materiałów i wyposa żenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących 4219 Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 26 735,89 0,00 26 735,89 Zakup usług pozostałych Płatno ści w zakresie 4307 bud żetu środków europejskich 0,00 96 356,59 0,00 96 356,59 Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 4309 finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 17 004,11 0,00 17 004,11

Zakup usług dost ępu do sieci Internet Płatno ści 4357 w zakresie bud żetu środków europejskich 0,00 91 800,00 0,00 91 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 75 – Poz. 2728

Zakup usług dost ępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 4359 finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 0,00 16 200,00 0,00 16 200,00 Podró że słu żbowe krajowe. Płatno ści 4417 w zakresie bud żetu środków europejskich 0,00 2 040,00 0,00 2 040,00 Podró że słu żbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą 4419 Polityk ę Roln ą 0,00 360,00 0,00 360,00 RAZEM 0,00 604 790,00 0,00 604 790,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 76 – Poz. 2728

Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich i rz ądowych Tabela Nr 8

Lp Nazwa zadania (projektu) Kwota całego Dofinansowanie Opis projektu- uzyskany efekt zadania 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Około 22 66,5% W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna Nakło, Tarnów Op., Miedziana z rozbudow ą i milionów zł w miejscowo ściach: przebudow ą oczyszczalni ścieków w Kosorowicach” Nakło, Tarnów Opolski oraz Kosorowice o ł ącznej długo ści: sieci grawitacyjnej ok. 25 057 mb; sieci ci śnieniowej ok. 5 590,80 mb (Środki europejskie) oraz o ł ącznej długo ści przył ączy ok. 9 159,25 mb jak równie ż nast ąpi przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach polegaj ąca na wybudowaniu nowych obiektów tj.: - zbiornik retencyjny ścieków; - zag ęszczacz grawitacyjny osadów; - zbiornik stabilizacji tlenowej osadów z instalacją napowietrzania; - wirówka osadów; - przeno śnik ślimakowy; - plac magazynowy osadów, która jest konieczna ze wzgl ędu na planowane zwi ększenie dopływaj ących do niej ścieków, zwi ązanym z rozbudow ą kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów Opolski. Inwestycja zako ńczona w 2013 roku, w trakcie rozliczania. 2. „Z nauk ą za pan brat!” ( środki europejskie) 111.578,00 111.578,00 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Krajowych Środków Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2, w którym uczestnicz ą nast ępuj ące szkoły: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w K ątach Opolskich 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim Realizacja projektu rozpocz ęła si ę 9 pa ździernika 2012 r., a zako ńczyła 31 lipca 2013 r. W ramach projektu odbywały si ę w szkołach zaj ęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudno ściami w czytaniu i pisaniu, w tym tak że zagro żonych ryzykiem dysleksji, zaj ęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zaj ęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zaj ęcia dla dzieci z trudno ściami w zdobywaniu umiej ętno ści matematycznych oraz dodatkowe zaj ęcia pozalekcyjne tj.: zaj ęcia Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 77 – Poz. 2728

rozwijaj ące dla uczniów w zakresie nauki j ęzyka angielskiego zaj ęcia rozwijaj ące dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie i zaj ęcia rozwijaj ące zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. Uczniowie otrzymali niezb ędne pomoce dydaktyczne oraz materiały. Zaj ęcia prowadzone s ą przez wykwalifikowan ą oraz odpowiednio przeszkolon ą kadr ę. 3. „Mały-wielki człowiek” 24.267,02 14.071,88 Operacja dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach (Środki europejskie) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Małe projekty). W ramach projektu doposa żono plac zabaw w Walidrogach w 7 nowych urz ądze ń oraz zorganizowano imprez ę integracyjna pn. „Mały-wielki człowiek” i festyn „Nasza godka”. 4. „Kluski mojej ołmy” 32.878,19 18.140,58 Operacja dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach (Środki europejskie) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Małe projekty). W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszcze ń po byłej szkole w Miedzianej na kuchni ę wraz z zapleczem sanitarnym. Zorganizowano równie ż cykl szkole ń kulinarnych. 5. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 508.800,00 508.800,00 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Tarnów Opolski” ( Środki europejskie) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. 30 rodzin z Gminy Tarnów Opolski i jedna jednostka podległa gminie (Gminny O środek Kultury), skorzysta z programu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski". Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dost ępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Tarnów Opolski, zagro żonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawno ści i trudnej sytuacji materialnej. Drugim równie ż wa żnym celem, maj ącym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dost ęp do pracowni komputerowej z bezpłatnym Internetem w Gminnym O środku Kultury w Tarnowie Opolskim. Planowane zako ńczenie realizacji projektu: 31.12.2014 r. 6. „Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej” 2.174.571,00 2.174.571,00 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu (środki europejskie) Społecznego i Krajowych Środków Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.2. Poddziałanie 7.2.2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wy ższ ą Szkoł ą Zarz ądzania i Administracji w Opolu (lider projektu). W ramach projektu 60 osób z terenu powiatów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 78 – Poz. 2728

opolskiego, nyskiego i prudnickiego otrzyma wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe na zało żenie spółdzielni socjalnych. Planowane zako ńczenie realizacji projektu: 30.06.2015 r. 7. „Promocja walorów turystycznych, fauny i flory 38.590,80 25.463,04 Operacja dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach gminy Tarnów Opolski” ( środki europejskie) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Małe projekty). W ramach projektu przewiduje si ę utworzenie strony internetowej o faunie i florze gminy Tarnów Opolski oraz przygotowanie filmu i folderów promuj ących gmin ę i jej bogactwa naturalne. Realizacja projektu ma si ę zako ńczy ć w marcu 2014 r. 8. „Wymiana/przebudowa sieci wodoci ągowej w 2.623.127,92 1.066.312,00 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Tarnowie Opolskim wraz z budow ą odcinka Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kanalizacji sanitarnej na ulicy Zapłotnej w (działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści Kosorowicach” ( środki europejskie) wiejskiej). W ramach operacji zaplanowano wymian ę/przebudow ę sieci wodociągowej azbestowo-cementowej o długo ści ok. 6500 m, zaopatruj ącą w wod ę mieszka ńców Tarnowa Opolskiego, która ze wzgl ędów technicznych musi zosta ć wymieniona ł ącznie z budowa kanalizacji w tej miejscowo ści. Zbudowano równie ż sie ć kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Kosorowice, na ul. Zapłotnej. Projekt został zrealizowany w 2013 r., jednak nie rozliczono finansowo cało ści operacji. 9. „Remont drogi gminnej nr 105047 O, ul. Borowa, 313.273,51 156.636,75 W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Kosorowice” ( środki rz ądowe) 2013 r. wyremontowano ulic ę Borow ą (495 mb) w miejscowo ści Kosorowice. Wykonano zgodnie ze specyfikacj ą roboty pomiarowe i ziemne, wykonano konstrukcj ę drogi, oczyszczono rowy oraz uporz ądkowano powierzchni ę pasa zieleni pobocza, zamontowano znaki drogowe oraz wyregulowano studzienki. 10. „Radosna szkoła” ( środki rz ądowe) 14.999,98 11.999,98 W ramach programu rz ądowego „Radosna szkoła” w roku 2013 utworzono miejsca zabaw w dwóch szkołach filialnych w Przyworach oraz Kosorowicach. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz meble. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 79 – Poz. 2728

Tabela nr 9 zadania inwestycyjne - do 31.12.2013r. etowej ż

Ogółem ca zadanie

planowane ą Wykonanie Wykonanie Nazwa zadania nakłady wydatków wydatków od Charakterystyka i ocena efektu inwestycyjnego

L.p. inwestycyjnego inwestycyjne na do 31.12.2013 pocz ątku realizacji całe przedsi ęwzi ę- nik wykonanianik planu

cie ź Jednostka realizuj % % wska planowane wydatki na rok 2013 Dział / Rozdział klasyfikacji bud

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

W ramach zadania wyremontowano odcinek drogi Przebudowa drogi o długo ści 1535 m z poszerzeniem jezdni oraz powiatowej nr 1712 O 600/ 60016 500 000,00 500 000,00 541 000,00 541 000,00 100 wykonano chodnik szer. 2 m. dzi ęki czemu 1 na odcinku podniesiono stan bezpiecze ństwa poruszania si ę Tarnów Opolski – Kosorowice mi ędzy Tarnowem Opolskim i Kosorowicami. Powiat Powiat Opolski

Wykonano utwardzenie w postaci kostki betonowej 2 Remont drogi gminnej oraz uregulowano odwodnienie jezdni poprzez 600/ 60016 ul. Nałkowskiej 110 000,00 100 193,57 100 193,57 100 193,57 100 budow ę studni chłonnych co doprowadziło do poprawy

w K ątach Opolskich Opolski stanu technicznego i bezpiecze ństwa Gmina Tarnów

Wykonano remont drogi o ł ącznej długo ści 575 m

i szer. 4 m wykonuj ąc nawierzchni ę asfaltow ą wraz z

Remont drogi gminnej warstwami konstrukcyjnymi czego efektem jest 3 600/ 60016 ul. Borowej 370 000,00 364 067,12 364 067,12 364 067,12 100 poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych w Kosorowicach zwi ązanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szeroko ść , równo ść ). Gmina Tarnów Opolski

Nabycie gruntu w Tarnowie Op. od Spółdzielni Regulacja stanu prawnego dróg zgodnie ze spec 4 700/ 70005 Mieszkaniowej 88 000,00 87 168,00 87 168,00 87 168,00 100 ustaw ą. Zapewnienie dost ępu do dróg publicznych. Gmina Tarnów Tarnów w Strzelcach Op. /szatnia Opolski Skalnik/

W zwi ązku ze zwi ększeniem zakresu dot. przej ęcia Przygotowanie dokumentacji gruntów pod zjazdy na drog ę powiatow ą przesuni ęto 5 700/ 70005 do przej ęcia dróg 20 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0 termin realizacji na 17.04.2014 r ( wydatki

w Miedzianej Opolski niewygasaj ące - kwota 17 000,00 zł ) Gmina Tarnów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 80 – Poz. 2728

Wymiana/przebudowa sieci Roboty budowlane zostały zako ńczone. Trwaj ą prace wodoci ągowej w Tarnowie 6 odbiorowe, kompletowanie dokumentacji Opolskim wraz z budow ą 900/ 90001 2 479 000,00 2 469 546,94 2 469 546,94 766 707,94 31 powykonawczej oraz rozliczanie Kontraktu którego odcinka kanalizacji sanitarnej termin zako ńczenia przypada na 30.05.2014r. ( kwota 1 na ul. Zapłotnej 750 000,00 zł - wydatki niewygasaj ące ) w Kosorowicach Gmina Tarnów Opolski

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Nakło, Inwestycja ma rozwi ąza ć problem gospodarki Tarnów Opolski, Miedziana ściekowej na terenie gminy w miejscowo ści Nakło, 900/ 90001 wraz 700 000,00 700 000,00 11 473 000,00 7 973 000,00 69 Miedziana i Tarnów Opolski. Wydatek zwi ązany

7 z przebudow ą oczyszczalni Opolski z corocznym pokryciem udziałów w Spółce WiK ścieków w Kosorowicach Opole (przekazanie udziałów) Gmina Tarnów

Budowa sieci wodoci ągowej i Rozwi ązywanie problemów gospodarki

sieci kanalizacji sanitarnej wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowo ści 8 900/ 90001 65 000,00 63 872,50 63 872,50 63 872,50 100 do działki nr 872/240 Kąty Opolskie. w K ątach Opolskich Opolski Roboty zako ńczone i oddane do u żytku. Gmina Tarnów

Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz Po realizacji inwestycji nast ąpi poprawa 900/ 90015 z monta żem oprawy 13 900,00 8 571,15 8 571,15 8 571,15 100 9 warunków socjalno-bytowych mieszka ńców

oświetleniowej Opolski ul. Le śna w Miedzianej Gmina Tarnów Tarnów Gmina

Budowa punktów oświetleniowych Po realizacji inwestycji nast ąpiła poprawa 10 900/ 90015 25 000,00 24 058,00 24 058,00 24 058,00 100 w ul. Wrzosowej warunków socjalno-bytowych mieszka ńców w Tarnowie Opolskim Opolski Gmina Tarnów Tarnów Gmina

Budowa punktów oświetleniowych na ulicy Po realizacji inwestycji nast ąpi poprawa 900/ 90015 28 100,00 28 077,00 28 077,00 28 077,00 100 11 Floriana i na placu zabaw warunków socjalno-bytowych mieszka ńców w Nakle Opolski Gmina Tarnów Tarnów Gmina Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 81 – Poz. 2728

Zadanie wykonano w wyniku czego poprawiono Remont muru oporowego 12 stan techniczny zabezpieczenia terenów 921/ 92195 przy ko ściele zabytkowym 91 000,00 90 272,71 90 272,71 90 272,00 99 w najbli ższym otoczeniu zabytku oraz w Raszowej poprawiono estetyk ę obiektu budowlanego Gmina Tarnów Opolski Tarnów Gmina

13 Doposa żenie placu zabaw 921/ 92195 22 000,00 21 624,20 21 624,20 21 624,00 86 Doposa żono plac zabaw w 7 nowych urz ądze ń. w Walidrogach Opolski Opolski Gmina Tarnów Tarnów Gmina

Przeprowadzono remont pomieszcze ń 14 „Stworzenie warunków pomieszcze ń sanitarnych i utworzono aneks kultywowania tradycji 921/ 92195 37 000,00 26 199,00 26 199,00 26 199,00 83 kuchenny z wyposa żeniem w budynku po byłej kulinarnych Śląska szkole w Miedzianej Opolskiego” w ramach zadania „Kluski mojej ołmy”. Gmina Tarnów Opolski Opolski Tarnów Gmina

Budowa sieci Przekazano środki w formie dotacji celowej. 15 wodoci ągowej na osiedlu W ramach zadania wykonano 460 m sieci 900/ 90001 mieszkaniowym w rejonie 53 000,00 51 360,01 51 360,01 51 360,01 100 wodoci ągowej wraz z armoatur ą ul. Konwalii co przyczyniło si ę do poprawy warunków w Walidrogach socjalno-bytowych mieszka ńców. ZGKiM Tarnów Op. Op. Tarnów ZGKiM

W ramach zadania wykonano dokumentacj ę Adaptacja pomieszczenia projektow ą dostosowuj ącą pomieszczenia GOK 16 926/ 92601 filii GOK w Przyworach 30 000,00 29 151,00 29 151,00 29 151,00 97 na sal ę gimnastyczn ą wraz z wymaganym

na sal ę gimnastyczn ą Opolski przepisami zapleczem socjalnym. Gmina Tarnów Tarnów Gmina Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 82 – Poz. 2728

Punkt o świetleniowy na odcinku 17 mi ędzy ul. Zawadzkiego 2a, Wykonano punkt o świetleniowy poprawiaj ąc 900/ 90015 i ul. Nakielsk ą 11 600,00 11 517,00 11 517,00 11 517,00 100 bezpiecze ństwo na drogach gminnych w Tarnowie Opolskim oraz poprzez ich prawidłowe o świetlenie wykonanie projektu technicznego Gmina Tarnów Opolski Opolski Tarnów Gmina

Wiata przystankowa 18 Likwidacja zagro żenia spowodowanego 600/ 60016 w Przyworach 4 000,00 3 516,82 3 516,82 3 516,82 88 brakiem wiaty przystankowej. Gmina Gmina Tarnów Tarnów ul. Krapkowicka Opolski

Dowieszenie opraw na słupach elekrycznych przy 19 Nie wykonano ze wzgl ędu na zbyt pó źne 900/ 90015 ulicy Opolskiej 44 3 500,00 0,00 - 0,00 0 wprowadzenie do zada ń inwestycyjnych

i Poniatowskiegio 6-8 Opolski w Kosorowicach Gmina Tarnów Tarnów Gmina

Punkty o świetleniowy przy Po realizacji inwestycji nast ąpiła poprawa 20 900/ 90015 ul. Odrza ńskiej 15 700,00 15 699,00 15 699,00 15 699,00 100 warunków socjalno-bytowych mieszka ńców

w K ątach Opolskich Opolski poprzez prawidłowe o świetlenie drogi Gmina Tarnów Tarnów Gmina

Adaptacja pomieszcze ń W ramach zadania dostosowano dost ęp do 21 750/ 75023 urz ędu dla potrzeb osób 76 000,00 73 700,00 73 700,00 73 700,00 100 urz ędu do obowi ązuj ących standardów Gmina Gmina Tarnów Tarnów niepełnosprawnych Opolski w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych Budowa siłowni zewn ętrznych W ramach operacji utworzono 3 siłownie 22 926/ 92605 w miejscowo ści 65 000,00 62 899,97 62 899,97 62 899,97 97 zewn ętrzne co przyczyni si ę do poprawy Gmina Gmina Tarnów Tarnów Kosorowice i Tarnów Opolski warunków socjalno-bytowych mieszka ńców. Opolski

Realizacja zada ń gminy zwi ązanych z Przygotowanie Punktu realizacj ą ustawy "O utrzymaniu czysto ści 23 900/ 90002 Selektywnej Zbiórki 11 100,00 0,00 - 0,00 0 i porz ądku w gminach". Inwestycja

Odpadów Komunalnych Opolski planowana jest roku 2014 r. Gmina Tarnów Tarnów Gmina Punkt o świetleniowy przy Po realizacji inwestycji nast ąpiła poprawa 24 900/ 90015 ul. Parkowej 8 600,00 8 576,50 8 576,50 8 576,50 0 warunków socjalno-bytowych mieszka ńców Gmina Gmina Tarnów Tarnów w Przyworach Opolski poprzez prawidłowe o świetlenie drogi Remont nawierzchni placu Inwestycja zapewniła popraw ę w wokół Szkoły 25 80101 40 000,00 39 913,50 39 913,50 39 913,50 100 bezpiecze ństwa dzieci ucz ęszczaj ących Podstawowej w K ątach Gmina Gmina Tarnów Tarnów Opolski Opolski do szkoły Opolskich Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 83 – Poz. 2728

Przej ęcie gruntu Regulacja stanu prawnego dróg zgodnie 26 700/ 70005 pod drog ę w Nakle 29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00 100 ze spec ustaw ą. Zapewnienie dost ępu do dróg Gmina Gmina Tarnów Tarnów ul. Nowa Opolski publicznych. Przej ęcie gruntu Regulacja stanu prawnego gruntów. 27 700/ 70005 w miejscowo ści Przywory 34 300,00 34 300,00 34 300,00 34 300,00 100 Zapewnienie dost ępu do dróg publicznych. Gmina Gmina Tarnów Tarnów ul. Wiejska Opolski

Przej ęcie nieruchomo ści Regulacja stanu prawnego gruntów. 28 700/ 70005 w Walidrogach 43 800,00 43 800,00 43 800,00 43 800,00 100 Zapewnienie dost ępu do dróg publicznych. Gmina Gmina Tarnów Tarnów przy boisku Opolski

Przej ęcie nieruchomo ści Regulacja stanu prawnego gruntów. 29 700/ 70005 w Tarnowie Opolskim 3 500,00 0,00 - 0,00 0 Zapewnienie dost ępu do dróg publicznych. Gmina Gmina Tarnów Tarnów ul. Piaskowa Opolski Przesuni ęto na kwiecie ń 2014r. Zakup programu komputerowego Usprawnienie i poprawa warunków pracy 30 750/ 75023 do ewidencji gruntów 12 000,00 8 610,00 8 610,00 8 610,00 100 pracowników

do referatu Gospodarki Opolski Terenowej i Inwestycji Gmina Tarnów Tarnów Gmina Zakup sprz ętu Usprawnienie i poprawa warunków pracy 31 750/ 75023 komputerowego 50 000,00 49 985,06 49 985,06 49 985,06 100 pracowników Gmina Gmina Tarnów Tarnów do urz ędu gminy Opolski

Zakup kserokopiarki Usprawnienie i poprawa warunków pracy 32 750/ 75023 wielofunkcyjnej 10 000,00 8 979,00 8 979,00 8 979,00 100 pracowników

do urz ędu gminy Opolski Gmina Tarnów Tarnów Gmina Uzbrojenie działek Przeprowadzono przetarg w którym kwoty gminnych przy 33 900/ 90001 13 000,00 0,00 - 0,00 0 za wykonanie robót przekraczały ul. Kopernika Gmina Gmina Tarnów Tarnów Opolski Opolski zabezpieczone środki w Tarnowie Opolskim Remont połowy drogi Wykonano napraw ę nawierzchni ścieralnej powiatowej nr 1712 O 34 600/ 60016 37 600,00 33 789,15 33 789,15 33 789,15 100 w wyniku czego nast ąpiła poprawa stanu Tarnów Opolski Gmina Gmina Tarnów Tarnów Opolski Opolski technicznego i bezpiecze ństwa ul. Klimasa Zakup wiaty Poprawa warunków socjalno-bytowych 35 600/ 60095 przystankowej - 4 400,00 4 366,50 4 366,50 4 366,50 100 mieszka ńców Gmina Gmina Tarnów Tarnów Miedziana Opolski

5 105 300,00 5 010 013,70 15 824 013,70 10 604 173,79 RAZEM 67

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 84 – Poz. 2728

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.287.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZ ĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013 GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY

L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r.

1 2 3 4 I PRZYCHODY 860 644,46 860637,42 1. Dotacje 763 744,46 763744,46 1.1. Dotacja podmiotowa na działalno ść bie żą cą 730 000,00 730000,00 1.2 Dotacja- Fundcja Orange 28 000,00 28000,00 1.3 Refundacja- Młodzie ż w działaniu 5 744,46 5744,46 2. Pozostałe przychody 96 900,00 96892,96 2.1 Przychody - czynsze 9000,00 8016,80 2.2 Przychody- wynajem 11800,00 11845,00 2.3 Przychody- darowizny 11 000,00 11250,00 2.4 Program Grantowy-ORANGE 500,00 500,00 2.5 Przychód z działalno ści statutowej 59 000,00 59608,00 2.6 Przychód ze sprzeda ży reklam 700,00 705,00 2.7 Przychód - pozostały 4 900,00 4968,16 II KOSZTY 863 336,88 862766,47 1. Zu życie materiałów 27 100,00 27180,80 1.1 Zakup środków czysto ści 4 700,00 4718,19 1.2 Zakup materiałów biurowych i papierniczych 4 000,00 4081,76 1.3 Zakup materiałów plastycznych 9 000,00 9238,53 1.4 Zakup wyposa żenia 4 000,00 3815,22 1.5 Zakup materiałów do remontów bie żą cych 3 600,00 3585,56 1.6 Zakup pozostały 1 800,00 1741,54 2. Zu życie energii 134 100,00 134270,99 2.1 Energia elektryczna 17 600,00 17623,54 2.2 Gaz 27 500,00 27462,00 2.3 CO 52 000,00 52291,07 2.4 Zakup opału ( olej, w ęgiel) 37 000,00 36894,38 3. Usługi obce 150 200,00 149517,82 3.1 Wywóz nieczysto ści, ścieki, woda 5 700,00 5747,53 3.2 czynsz 16 000,00 15817,20 3.3 usługi telefonii stacjonarnej 5 000,00 4909,24 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 85 – Poz. 2728

3.4 usługi internetowe 3 000,00 2794,08 3.5 usługi pozostałe ( przegl ądy, bhp, bank, bie żą ce 10 500,00 10434,82 naprawy, podatek) 3.6 usługi remontowe 22 000,00 21890,80 3.7 usługi pozostałe( organizacja imprez, zaj ęć ) 79 000,00 78603,82

3.7 usługi poligraficzne( druk gazety, plakatów, ulotek) 9 000,00 9320,33 4. Wynagrodzenia 320 000,00 319758,00 4.1 Wynagrodzenia osobowe 246 000,00 245847,84 4.2 Umowy zlecenie 74 000,00 73910,16 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 63 100,00 63062,46 rzecz pracowników 5.1 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00 42971,86 5.2 Składki na fundusz pracy 6 000,00 6046,98 5.3 Odpis na ZF ŚS 11 100,00 11121,62 5.4 Pozostałe 3 000,00 2922,00 6. Pozostałe koszty 6 500,00 6514,00 6.1 Delegacje 6 500,00 2871,31 6.2 Ryczałt 3642,69 7. Projekty zewn ętrzne 162 336,88 162462,40

7.1 Młodzie ż w działaniu- Re-animiacja rzemiosła 10 233,02 10233,02 7.2 PAINT-BOT- FUNDACJA ORANGE 33 600,00 33600,06 7.3 Świ ęto Tarniny- Festyn Gminny 65 706,16 65706,16 7.4 Qulturalnie i sportowo 29 797,70 29797,70 7.5 Kobieta Aktywna 11 400,00 11406,51 7.6 Na imieninach u Marcina 6 500,00 6574,90 7.7 Wyposa żenie pracowni plastycznej GOK 5 100,00 5144,05

Gminny O środek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli si ę na 8 placówek na terenie Gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.12.2013 r. wynosił 15 osób, co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 10 w tym 2 osoby przebywaj ą na urlopie wychowawczym . Do podstawowych zada ń Gminnego O środka Kultury nale ży w szczególno ści edukacja kulturalna, wychowanie przez sztuk ę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowa ń kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego krzewienie folkloru i r ękodzieła ludowego. Wy żej wymienione zadania s ą realizowane poprzez organizowanie ró żnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Byli śmy organizatorami wielu wydarze ń kulturalno – rekreacyjnych dzi ęki, którym mieszka ńcy naszej gminy mogli sta ć si ę nie tyko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego poprzez: uczestnictwo w koncertach, prezentacj ę swoich prac i umiej ętno ści twórczych, udział w konkursach, wystawach, warsztatach. Do bardziej znacz ących mo żna zaliczy ć:

1. Koncert Kol ęd z zespołem Koty ś & Daria w Ko ściele Parafialnym w Kosorowicach – około 80 widzów, 2. Bal karnawałowy z akcja charytatywn ą na rzecz uzdolnionej młodzie ży z Gminy Tarnów Opolski (- 64 osoby), przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu „Kwiatu Tarniny”, 3. Koncert Walentynkowy z raperem B ęsiu – 290 widzów, 4. Wojewódzki Przegl ąd Zespołów Tanecznych – Estrada Regionalna w 35 choreografii – 530 uczestników, 5. Happening poł ączony z warsztatami i pokazem prac podsumowuj ący projekt „Re-Animacji Rzemiosła” w Opolu i Tarnowie Opolskim – (3 wystawy obejrzało około 500 osób) 6. „Qulturalnie i sportowo w Tarnolandi” (25-26.05.br.) W pierwszym dniu imprezy zaprosili śmy mieszka ńców na jubileuszu 40- lecia Domu Kultury. W spektaklu muzyczno tanecznym „I tak to si ę Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 86 – Poz. 2728

zacz ęło” udział wzi ęły zaprzyja źnione zespoły: Wal–Nak , Kosorowiczanki, Śpiewograje oraz uczestnicy zaj ęć GOK. Go ściem specjalny uroczysto ści była Irena Santor z Czesławem Majewskim. Drugiego dnia w centrum wsi rozło żyło si ę sportowe miasteczko, w którym znalazło si ę wiele stanowisk pozwalaj ących du żym i małym wykaza ć wieloma umiej ętno ściami: celno ści ą, sprawno ści ą, koordynacj ą ruchow ą. Opraw ę artystyczn ą zapewniły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, zespół " Śpiewograje" i tancerze z zespołu "Element" i Element- M. Impreza zako ńczyła si ę muzyczn ą podró żą w czasie z zespołem "Karawana", 7. „ Dzie ń Nauki”- pokazy robotów: Małych Malarzy, Picassa, które powstały podczas projektu „Paint – Bot”, robota humanoidalnego NAO z Politechniki Opolskiej. W programie znalazł si ę tak że pokaz „Tarnowskich Odyseuszy” oraz „Laboratorium Młodego Naukowca”, 8. -„Miło ść , młodo ść i inne głupoty” – spektakl przygotowany przez uczestników zaj ęć teatralnych wystawiony dwukrotnie obejrzało około 370 osób 9. Świ ęto Tarniny – Festyn Gminny”. Imprez ę w sobot ę rozpocz ęła barwna „Tarninowa Parada”. Pod biesiadnym namiotem i wokół niego odbywały si ę ró żne działania artystyczne i animacyjne Wyst ępy lokalnych zespołów tanecznych, koncert MEZO. W drugim dniu imprezy swoje stanowisko rozło ży Piotr Kucharski . Podczas demonstracji młody mistrz sztuki kulinarnej gotował wykorzystuj ąc owoc i przetwory z tarniny. Uczestnicy imprezy spróbowa ć tych potraw. Został rozstrzygni ęty konkurs na ”Tarninowe Specjały”. Opraw ę muzyczn ą tego zapewni Jacek Kierok z zespołem oraz Eleni. 10. Dzie ń Otwarty GOK - Inauguracja działalno ści nowej pracowni plastycznej. Tego dnia młodzi arty ści mogli uczestnicz ąc w programie” Co by tu zmalowa ć? .Pod opiek ą instruktorów i artystek młodego pokolenia malowano na papierze, płótnie i desce, toczono na kole garncarskim, wykonywano jesienne kwiaty z bibuły. Uczestnicy pikniku mogli zasi ęgn ąć informacji o planowanych zaj ęciach, zwiedzi ć pracownie, porozmawia ć z instruktorami, a tak że zbudowa ć poci ąg z kloców "MuBaBO ”. 11. Gminne Do żynki w sobot ę rozpocz ął Turniej Sołectw. W cz ęś ci artystycznej zaprezentowały si ę lokalne zespoły taneczne: Wal-Nak, Santex, DeCadance, Hałas, Element, Element-M, zespół śpiewaczy Kosorowiczanki. W programie znalazł si ę tak że pokaz karate w wykonaniu Akademii Sztuk Walki z Tarnowa Opolskiego. Go ścinie wyst ąpił duet Claudii i Kasi Chwołka. Główne uroczysto ści Świ ęta plonów w niedziel ę rozpocz ęły si ę korowodem. Po cz ęś ci oficjalnej w programie artystycznym koncert dali muzycy z ZW Lhoist. Wyst ąpili: zespół Bajery, kabaret Rak, Teresa Werner oraz zespół Comodo. 12. -Na imieninach u Marcina” – Marcinkowe świ ęto rozpocz ęło si ę popisami artystycznymi tarnowskich przedszkolaków i uczniów podstawówki i gimnazjum. Rozstrzygni ęto i wr ęczono nagrody w Konkursie „Światełko Św. Marcina”. Odbył si ę tradycyjny pochód na czele ze Św. Marcinem. Malowano wylewki (podkówki "na szcz ęś cie") zdobiono "marci ńskie" g ęsi i świe żo upieczone rogale Imprez ę zako ńczył pokaz tancerzy ognia i pokaz laserowy muzyki i światła, 13. Otwarcie Szlaku Św. Jakuba – przy udziale finansowym PZU. Po krótkim nabo żeństwie i po świ ęceniu kamienia uczestnicy inauguracji przeszli czterokilometrowy odcinek Szlaku. W miejscu odpoczynku zostali ugoszczeni tradycyjnym kołoczem i kafejem. Został wydany równie ż folder z map ą szlaków Jakubowych ( z wyszczególnieniem Kosorowic). 14. Wystawy: okoliczno ściowa z okazji 40 lecia Domu Kultury, fotografii Józefa Kantow ”Wokół nas” malarstwa Stanisława Rychel „Na progach fascynacji, prac plastycznych z Publicznego Przedszkola w Przyworach „Magia Świ ąt”. Wystawy obejrzało około 620 osób.

Gminny O środek Kultury zaanga żowany był w przedsi ęwzi ęcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (placówki o światowe, stowarzyszenia, Urz ąd Gminy, sołectwa, Ochotnicze Stra że Po żarne, Koło DFK): 1. „Podwieczorek przy kawie- śpiewamy kol ędy” – Przywory 2. Dzie ń Kobiet: Tarnów Opolski, Przywory, Kosorowice, Raszowa. W imprezach uczestniczyło 320 pa ń, 3. Konkurs Piosenki „Od Przedszkola Do Tarnowa Opolskiego” –Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, 4. Dzie ń Seniora (Rada Sołecka, placówki o światowe, : Przywory, Raszowa, Koła DFK 5. 85 – lecie OSP Przywory 6. Bale Karnawałowe – Przywory, Kosorowice, 7. Dzie ń Chłopa – Kosorowice, Miedziana, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 87 – Poz. 2728

8. Wodzenie Nied źwiedzia, obchody Dnia Dziecka , Rodzinne Pikniki, Sołeckie Do żynki, Marcinkowe Pochody, Kiermasze Świ ąteczne i inne imprezy okoliczno ściowych.

GOK jako stra żnik tradycji stara si ę piel ęgnowa ć i przekazywa ć warto ści kulturalne i etyczne sztuki ludowej. Podczas warsztatów i przedsi ęwzi ęć edukacyjnych wykorzystywane jest rzemiosło artystyczne w sposób innowacyjny. Powstaj ą dzi ęki temu ciekawe projekty i nowe unikatowe wyroby u żytkowe i artystyczne. Dlatego te ż wzorem ubiegłego roku „Lataj ący animatorzy GOK” zaprosili do tworzenia: wiosennych kwiatów z bibuły, pisanek metod ą decoupage i kurek z siana podczas warsztatów wielkanocnych „Z jajem”. Dla najmłodszych zostały przygotowane gipsowe wylewki. Ka żde spotkanie ko ńczyło si ę wspólnym dekorowaniem du żej 52 cm. pisanki. Zaj ęcia odbyły si ę w ka żdej placówce GOK i wzi ęło w nich udział 102 twórców Natomiast w okresie bo żonarodzeniowym w filiach odbyły si ę warsztaty pod nazw ą „W grudniu po południu”. We wspólnej zabawie przy tworzeniu świ ątecznych ozdób i dekorowaniu słodkich korzennych pierników uczestniczyło 120 osób. W ramach spotka ń z r ękodziełem odbyły si ę działania warsztatowe malowanie: witra ży, na tkaninie, gipsowych wylewek, toczenie na kole garncarskim, tworzenie obrazów "Rodzina przyjazna środowisku" i eko-warsztaty. Zaj ęcia plenerowe odbyły si ę w Tarnowie Opolskim i Kosorowicach – 300 osób. Happening pod nazw ą „Akcja Re- Animacja” zako ńczył projekt pod nazw ą „Re- Animacja Rzemiosła” który realizowany był przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu” Młodzie ż w działaniu” Przedsi ęwzi ęcie realizowane było poprzez kilka ró żnorodnych cykli warsztatowych ( zaj ęcia digitalizacyjne, fotograficzce, malowania: porcelany, tkaniny, filcowania, wyrobu bi żuterii ceramicznej, grafik i mody) . Cz ęść z nich odbyło si ę w trakcie wyjazdów do muzeum i izb regionalnych. Wszystkie zaj ęcia były bezpłatne, ka żdy uczestnik mógł wybra ć dla siebie interesuj ące dziedziny, wzi ąć udział w jednym , kilku lub cyklach warsztatowych. W projekcie uczestniczyło 115 osób.

W listopadzie 2013 roku rozpocz ęły si ę warsztaty edukacyjno – artystyczne dla pa ń z Gminy Tarnów Opolski w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”,. Działania projektowe zako ńcz ą si ę w kwietniu 2014 roku. Zaj ęcia odbywaj ą si ę w siedmiu placówkach GOK w : Tarnowie Opolski, Kątach Opolskich, Przyworach, Miedzianej, Kosorowicach, Nakle i Raszowej i bierze w nich udział 100 pa ń. W ka żdej filii odb ędzie si ę 59 godzin warsztatowych. Uczestniczki poznaj ą lub pogł ębi ą swoj ą wiedz ę z zakresu : tworzenia bi żuterii i wyrobów z filcu, decoupage, podstaw kroju i szycia, florystyki, wyrobów z siana i materiałów wtórnych, kreowaniu wizerunku i jak dba ć o dobra kondycj ę fizyczn ą.

Głównym celem naszej pracy jest otoczenie opiek ą jak najwi ększej ilo ści dzieci i młodzie ży poprzez organizowanie ró żnorodnych form zaj ęć . Tradycyjnie wi ększo ść z nich przypada na kółko rytmiczno – taneczne (rytmika, taniec nowoczesny, współczesny, ma żoretki, towarzyski), aerobik. Dla „starszaków ” odbywały zaj ęcia ruchowe w ramach programu Kobieta 50+, oraz bezpłatne warsztaty komputerowe (45+) W ich ramach kursanci (22 osoby) uczyły si ę podstaw, szkoliły w opanowaniu konkretnych umiej ętno ści dla podniesienia zawodowych kompetencji lub realizowania pasji. Zaj ęcia prowadził Maciej Matusiak Latarnik z Grantem Polski Cyfrowej Równych Szans. Ch ętni mogli korzysta ć z pracowni komputerowych : GOK w Centrum Szkolenia Na Odległo ść na Wsiach wyposa żonych w gry edukacyjne, bogat ą ofert ę szkoleniow ą , w Filii GOK Raszowej z bezpłatnym Internetem. Nadal odbywa si ę nauka gry na instrumentach w ramach prywatnego ogniska muzycznego oraz kurs ta ńca towarzyskiego. Dzieciom, które nie korzystaj ą z zaj ęć zorganizowanych proponujemy zaj ęcia świetlicowe. W ramach edukacji prowadzone były zaj ęcia stałe: Akademia Malucha dla dzieci od 3 lat, zaj ęcia plastyczne, ceramiczne, malarstwo sztalugowe, teatralne, robotyka ,Akademia Artysty Ludowego dla ró żnych grup wiekowych. Z my ślą o najmłodszych w GOK w Tarnowie Opolskim została wyposa żona pracownia plastyczna. W tym celu przeprowadzono konieczne prace remontowo – instalacyjne. Został zamontowany podgrzewacz wody, a kran zainstalowany na odpowiednie wysoko ści. Wszystkie sprz ęty zostały wymienione i dostosowane do potrzeb dzieci w zgodzie z zasadami bhp oraz ergonomii. Zakupiono: regały, stoliki, krzesełka i sztalugi ( zestaw). Jedna ze ścian została pomalowana farba tablicow ą , dzi ęki czemu dzieci b ędą mogły swobodnie rysowa ć tu kred ą. Cz ęść pozostałych ścian pomalowano farb ą magnetyczn ą. Zakupione magnesy pozwol ą uczestnikom tworzy ć tu galeri ę prac. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 88 – Poz. 2728

Działalno ść nasza owocuje zwi ększaniem si ę grona uczestników zaj ęć , a tak że sukcesami w przegl ądach i konkursach. Równie ż w minionym roku mo żemy poszczyci ć si ę osi ągni ęciami. Ka żda prezentacja zyskała uznanie w oczach jurorów. Nasi tancerze znale źli si ę w gronie laureatów licznych przegl ądów tanecznych.

1. DeCadance, filia Przywory z inscenizacj ą taneczn ą "Na fali" 2. Santex, filia Przywory z inscenizacj ą taneczn ą "Policjanci" 3. Mikroelement, GOK Tarnów Opolski w miniaturze tanecznej "W śród morza fal" 4. Element, GOK Tarnów Opolski w kategorii disco -dance i w miniaturze tanecznej z choreografiami "Crazy Dance" oraz "Kokon"

Ogólnopolski Konkurs Ta ńca w Zatorze I m-ce DeCadance II m-ce Element "Crazy Dance" World Dance Sosnowiec I m-ce Element "Crazy Dance" Wojewódzki Przegl ąd Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 Finały: I m-ce Element "Kokon" II m-ce Element "Crazy Dance" Promocje: II m-ce DeCadance Wyróznienie - Mikroelement Festiwal Ta ńca w Nowej Rudzie II m-ce Element "Kokon" III m-ce DeCadance III m-ce Santex III m-ce Element "Crazy Dance" II Festiwal Zespołów Ma żoretkowych "Ozimska Fura żerka 2013r." W kategorii solo pompon nasze ma żoretki zaj ęły: - kadetki - III miejsce - Magdalena Dziemba - seniorki - I miejsce - Angelika Piotrowicz - Formacje Element-M w kategorii - baton kadetki i juniorki: dwa III miejsca oraz w kategorii pompon juniorki: I miejsce.

W Ogólnopolskim Konkursie Ta ńca w Świdnicy, zespół Element, a ż dwukrotnie stan ął na najwy ższym podium . Jury przyznało im I miejsce w kategorii: modern jazz i disco-dance. Zespoły prezentowały swój kunszt na wielu pokazach tanecznych podczas imprez plenerowych w gminie

i poza ni ą. Ponadto zespół Element reprezentował GOK podczas Opolskich Szmaragdów i został zaproszony na Targi Turystyczne w Opolu.

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych i wakacji zmienia si ę organizacj ę zaj ęć w placówkach w celu obj ęcia opiek ą jak najwi ększej ilo ści dzieci. W ubiegłym roku GOK przy wsparciu finansowym Urz ędu Gminy przygotował atrakcyjne formy wypoczynku. Warsztaty artystyczne, taneczne, kulinarne, fotograficzne, rękodzielnicze i robotyka. Wyjazdy do Parku Wodnego we Wrocławiu oraz na filmy do kina w Opolu na szeroko reklamowan ą i arcy śmieszn ą Zambezj ę oraz dla nieco starszych na Życie Pi. W programie znalazły si ę tak że konkursy, turnieje sportowe oraz zabawy na świe żym powietrzu. Z tej formy aktywnego zimowego wypoczynku skorzystało 273 osoby. Natomiast w okresie letnim zaprosiliśmy dzieci (50 ) do udziału w „Pikniku na Florydzie”, gdzie sp ędziły dzie ń pełen atrakcji w 1 Pułku Saperów w Brzegu. Żołnierze demonstrowali im sprz ęt, przewozili transporterami i łodziami, pokazywali jak rzuca ć granatem, wreszcie uczyli pierwszej pomocy. Powodzeniem cieszyły si ę wyjazdy na basen. W sumie w lipcu wyjechało 163 amatorów k ąpieli. W ubiegłym roku zło żyli śmy wniosek do programu Akademii Orange. Projekt pod nazw ą „Paint – Bot ”został oceniony pozytywnie. Działania rozpocz ęły si ę w styczniu, a zako ńczyły w czerwcu br. Tygodniem Akademii Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 89 – Poz. 2728

Orange. Podczas realizacji projektu zostały przeprowadzone warsztaty w dwóch grupach wiekowych (23 osoby) z robotyki i sztuk wizualnych. Stworzony został innowacyjny programu wraz z materiałami edukacyjnymi w formie wideopodr ęcznika, który stanowi ogólnodost ępny instrukta ż dla osób pracuj ących z dzie ćmi i młodzie żą . Podczas Tygodnia Akademii Orange mo żna było podziwia ć efekt sze ściomiesi ęcznej pracy. Młodzi twórcy z dum ą prezentowali 10 małych maluj ących robotów i robota Picasso podczas Festiwalu Nauki w Opolu (26.05.br.) i Dnia Nauki (2.06.br.) w Tarnowie Opolskim. Nale ży nadmieni ć, że przyznane środki bud żetowe oprócz wymienionych form działalno ści merytorycznej – wydatków osobowych, zostały wydane na pokrycie kosztów zwi ązanych z utrzymaniem budynków. W śród nich zasadnicz ą pozycj ę stanowi ą czynsze, opłaty za media (energia elektryczna, zakup opału, itp.). Na bie żą co dokonywane s ą badania i przegl ądy – zgodnie z przepisami bhp i p – po ż. oraz konieczne naprawy i usuwanie usterek. Mimo naszych stara ń potrzeby w tym wzgl ędzie są ogromne. GOK był wydawc ą i miejscem redagowania gazety lokalnej. W roku 2013 wydano jej 7 edycji.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok

1 2 3 I PRZYCHODY 393 203,72 1. Dotacje 392 993,72 1.1 Dotacja podmiotowa na działalno ść bie żą cą 382 500,00 1.2 Dotacja - Fundacja ORANGE 3323,72 1.3 Dotacja- Biblioteka Narodowa 7 170,00 2 Inne przychody 210,00 2.1 Przychody- usługi kesero 200,00 2.2 Przychody - inne 10,00 II KOSZTY 391 850,00 1. Zu życie materiałów 31 050,00 1.1 Zakup środków czysto ści 550,00 1.2 Zakup materiałów biurowych i papierniczych i innych 4 800,00 (organizacja imprez) 1.3 Zakup i prenumerata prasy polskiej 3 300,00 1.4 Zakup wyposa żenia 2 100,00 1.5 Zakup ksi ąż ek 18 500,00 1.6 Zakup pozostały 1 800,00 2. Zu życie energii 37 200,00 2.1 Energia elektryczna 16 800,00 2.2 Gaz 7 600,00 2.3 CO 12 800,00 3. Usługi obce 24 000,00 3.1 Wywóz nieczysto ści, ścieki,woda 800,00 3.2 Czynsz 6 900,00 3.3 Usługi telefonii stacjonarnej 3 400,00 3.4 Usługi internetowe i informatyczne 8 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 90 – Poz. 2728

3.5 Usługi pozostałe ( przegl ądy, bhp, bank, bie żą ce 4 300,00 naprawy,podatek, kulturalne ) 4. Wynagrodzenia 238 200,00 4.1 Wynagrodzenia osobowe 235 300,00 4.2 Umowy zlecenie 2 900,00 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 56 000,00 pracownikow 5.1 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 700,00 5.2 Składki na fundusz pracy 5 700,00 5.3 Odpis na ZF ŚS 6 700,00 5.4 Pozostałe -ekwiwalent 1 900,00 6. Pozostałe koszty 1 300,00 6.1 Delegacje 700,00 6.2 Ubezpieczenie mienia 600,00 7. Zakup usług remontowych 4 100,00 7.1 Remont Filii Raszowa 4 100,00

INFORMACJE DODATKOWE 1. Stan środków pieni ęż nych na dzie ń 31.12.2013 r. - 81,73 zł. 2. Zobowi ązania na dzie ń 31.12.2013 r. - 2.655,67 zł. - w tym wymagalne - 0 3. Nale żno ści na dzie ń 31.12.2013 r. - 0 - w tym wymagalne - 0 4. Odpis amortyzacyjny w roku 2013 – 323,04 zł. 5. W roku 2013 nast ąpiła spłata zobowi ąza ń roku 2012: - zobowi ązania niewymagalne – 4.166,56 zł.

W ramach wykonanych wydatków i kosztów zaangażowanie środków z otrzymanej dotacji stanowiło kwot ę 382.500,00 zł. . Pozostałe środki dotycz ą przychodów własnych Gminnej Biblioteki Publicznej , które zostały wykorzystane w roku 2013 według planu działalno ści na cele statutowe.

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zatrudnia według stanu na dzie ń 31.12.2013 r. 7 osób , co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 6,00 etatów. Gminna Biblioteka Publiczna dzieli si ę na placówki: V Oddział dla dorosłych w Tarnowie Opolskim V Oddział dla dzieci w Tarnowie Opolskim V Filia w Nakle V Filia w Przyworach V Filia w Raszowej V Muzeum Wiejskie w Raszowej

Środki finansowe zostały przeznaczone na bie żą ce utrzymanie placówek na terenie gminy oraz wynagrodzenia pracowników. Wydatki w 2013 roku obejmuj ą: - zakup ksi ąż ek i prasy - wyposa żenie - organizacja imprez popularyzuj ących czytelnictwo - czynsze - energi ę - usługi informatyczne - przegl ądy techniczne - wywóz odpadów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 91 – Poz. 2728

- usługi telefoniczne - internet Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami kładzie główny nacisk na popularyzacj ę czytelnictwa w śród dzieci oraz dorosłych. Działaj ą w niej trzy Dyskusyjne Kluby Ksi ąż ki, których działalno ść finansowana jest przez Instytut Ksi ąż ki( zakup ksi ąż ek, spotkania z pisarzami) oraz Klub Młodego Czytelnika. Aby zach ęci ć do odwiedzania bibliotek, zorganizowano wiele form sp ędzania wolnego czasu . Mi ędzy innymi odbyły si ę : 1. Spotkanie z podró żnikiem Krzysztofem Lisowskim. 2. Spotkanie promuj ące ksi ąż kę dr hab. prof. Zbigniewa Kadłubka „Listy z Rzymu” 3. Lekcja biblioteczna "Spotkanie z bibliotek ą"- uczniowie kl. I b z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. 4. Konkurs literacki "Czy znasz wiersze dla dzieci Juliana Tuwima" 5. Warsztaty drukarskie 6. Spotkanie : „O Ksi ęż ym Dole, szwedzkim wojsku i wyrzucaniu przez okno” .Temat przedstawił Krzysztof Wysdak. 7. Lekcja biblioteczna "Zasady korzystania z encyklopedii i słowników"- Uczniowie kl. VI ze szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim 8. Lekcja biblioteczna "Spotkanie z bibliotek ą"- uczniowie kl. z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. 9. "Cała Polska czyta dzieciom" - dla dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Tarnowie Opolskim czytali: Magdalena Chudowska – zast ępca Wójta Gminy oraz Rudolf Urban - przewodnicz ący Rady Gminy 10. Spotkanie autorskie z Agnieszk ą Fr ączek 11. Wystawy: ”Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”, „Przyłapani na czytaniu” 12. Pasowanie na czytelnika 13. „Lamy na bis” –odtworzenie filmów - laureatów Festiwalu Opolskie Lamy 14. Obchody 50-lecia Filii w Przyworach i w Raszowej 15. Obchody 5-lecia Muzeum Wiejskiego w Raszowej. 28.06.2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zgłosiła akces do projektu „Biblioteka miejscem spotka ń wielu kultur”. Projekt jest realizowany przez Fundacj ę Rozwoju Społecze ństwa Informacyjnego, trwa ć b ędzie do ko ńca 2014 roku. Dane statystyczne: Czytelnicy wg wieku Rok Ogółem Do 5 lat 6-12lat 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 Powy żej lat lat 60 2012 2139 20 436 316 256 238 498 262 113 2013 2169 28 415 271 266 244 490 306 149

Czytelnicy wg zaj ęcia Rok Ogółem Uczniowie Studenci Pracownicy Robotnicy Rolnic Inni Pozostali umysłowi y zatrudnieni 2012 2139 1138 155 314 98 11 129 294 2013 2169 1093 138 319 110 13 156 340

Czytelnicy wypo życzyli w 2013 roku 25 588 ksi ąż ek, 3235 egzemplarzy czasopism, 49 sztuk ksi ąż ki mówionej. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej ci ągle doskonal ą swoje umiej ętno ści zawodowe, żeby w pełni sprosta ć wezwaniom współczesno ści. W 2013 roku wzi ęli udział w 7 szkoleniach. Co kwartał wychodzi biuletyn „Biblioteczka”, promujący czytanie ksi ąż ek i biblioteki. Promocja odbywa si ę równie ż poprzez stale ,na bie żą co uzupełnian ą informacjami stron ę internetow ą ( www.gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl ). Na stronie internetowej jest dost ępny katalog wszystkich ksi ąż ek dost ępnych we wszystkich agendach Biblioteki, stale uzupełniany o nowo ści. Biblioteka w Tarnowie Opolskim zapewnia bezprzewodowy dost ęp do Internetu. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 92 – Poz. 2728

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.287.2014

Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów Opolski za 2013 rok

Obowi ązek sporz ądzania przez Wójta Gminy corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z ustawy o finansach publicznych.

Niniejsze opracowanie zawiera nast ępuj ące informacje:

1) o nieruchomo ściach stanowi ących własno ść gminy (tabela Nr 1) 2) o sposobie korzystania z nieruchomo ści stanowi ących zasób gminy (tabela Nr 2) 3) o innych ni ż własno ść prawach maj ątkowych gminy (tabela Nr 3) 4) o nieruchomo ściach nabytych przez gmin ę (tabela Nr 4) 5) o nieruchomo ściach zbytych przez gmin ę (tabela Nr 5) 6) o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego (tabela Nr 6)

Informacja o stanie mienia komunalnego składa si ę z dwóch cz ęś ci , które obejmuj ą:

I cz ęść opisow ą dotycz ącą maj ątku gminy i zmian dokonywanych w ci ągu roku bud żetowego, II dane w uj ęciu tabelarycznym.

Gospodarowanie mieniem komunalnym nale ży do zada ń Wójta Gminy co wynika z art.30 ustawy o samorz ądzie gminnym. Dlatego to Wójt Gminy okre śla sposób korzystania z tego mienia dla zapewnienia realizacji zada ń własnych gminy a) przy zachowaniu jego składników b) zbywaj ąc jego cz ęść dla osi ągni ęcia dochodów.

I OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMO ŚCIACH GMINNYCH.

Stan własno ści gminy podlega ci ągłym zmianom wynikaj ącym mi ędzy innymi z udziału gminy w obrocie cywilno-prawnym w celu nabywania nieruchomo ści niezb ędnych dla realizacji zada ń publicznych, nabywania prawa u żytkowania wieczystego gruntu, oraz zbywania nieruchomo ści gminnych zgodnie z rocznym planem sprzeda ży. Innym sposobem nabycia własno ści jest tzw. komunalizacja . Polega ona na dokonaniu niezb ędnych regulacji prawnych i w tym trybie Gmina nabyła nieruchomo ści w miejscowo ści Miedziana o pow. 0,4186 ha.

Ustalenia zawarte w tabeli nr 1 wynikaj ą wprost ze zdarze ń opisanych w tabelach Nr 4 i 5 , czyli czynników powoduj ących zwi ększenia lub zmniejszenia si ę zasobu gminnego. Ogółem w gminie w stosunku do roku ubiegłego , ubyło nieruchomo ści o powierzchni 0.1520 ha ,a zmiany nie wyst ąpiły w grupach: 2,3,4, 6 i 7 wykazanych w tabeli Nr 1.

Do zasobu gminnego przyj ęto nieruchomo ści nabyte od osób fizycznych i prawnych o ł ącznej powierzchni 1,0157 ha w tym niewielkie zmiany wyst ąpiły w grupie 1 i 5 - grunty przeznaczone w planie zagospodarowania pod drog ę o pow. 0,5661 ha w tym: poło żone w miejscowo ści Kąty Opolskie o pow. 0.0123 ha w miejscowo ści Nakło o pow. 0.1352 ha -oraz w miejscowo ści Miedziana do zasobu przyj ęto drogi o pow. 0,4186 ha – Nabyto nieruchomo ść o pow. 0,2920 ha pod parking w miejscowości Walidrogi Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 93 – Poz. 2728

Za odszkodowaniem nabyto zgodnie z art.112 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami, nieruchomo ści na poszerzenie cmentarza w miejscowo ści Przywory o powierzchni 0,1356 ha - Nabyto równie ż nieruchomo ść o pow. 0.0220 ha w miejscowo ści Tarnów Opolski Zmniejszenie zasobu gminnego spowodowane zostało sprzeda żą działek : - w miejscowo ści Tarnów Opolski o pow. 0.1520 ha oraz przeniesienia własno ści nieruchomo ści wraz z zabudowaniami ( oczyszczalnia ścieków) poło żonymi w miejscowo ści Kosorowice o pow. 1.2519 ha poprzez wniesienie wkładu niepieni ęż nego (aportu) na rzecz Spółki Wodoci ągi i Kanalizacja w Opolu Łączna powierzchnia zmniejszonego zasobu wynosi : 1,4039 ha

W tabeli Nr 2 przedstawiony został sposób wykorzystania nieruchomo ści gminnych w powi ązaniu z podstawowymi zadaniami gminy o charakterze publicznym.

Gminie ponadto przysługuj ą prawa wymienione w tabeli Nr 3. Najwa żniejsze w śród nich to 100% udziału w spółce gminy:

II. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.

Informacje dotycz ące nieruchomo ści , których własno ść gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte s ą w tabeli Nr 4.

Podstaw ą nabycia stanowiły : -2 akty notarialne – umowa przeniesienia prawa u żytkowania wieczystego oraz umowa sprzeda ży - decyzje administracyjne - 4

Kolejna tabela Nr 5 informuje o nieruchomo ściach sprzedanych w 2013 r.m.in. zostały zbyte: - nieruchomo ści niezabudowane poło żone w miejscowo ści Tarnów Opolskim pod zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinn ą Zbycie nast ąpiło w formie 1 aktu notarialnego. Z kolei tabela Nr 6 przedstawia informacje o dochodach gminy z posiadanego mienia w układzie wynikaj ącym z klasyfikacji bud żetowej. Dane zawarte w tabeli nie obejmuj ą oprocentowania , odsetek i innych dochodów nie związanych bezpo średnio z maj ątkiem gminy. Wykonanie na przyszły rok mo że si ę zwi ększy ć w zwi ązku z planowan ą sprzeda żą działek budowlanych w Tarnowie Opolskim przy ul.Zielonej oraz w miejscowo ści Walidrogi

III. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM.

Funkcjonowanie działalno ści podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizuj ących zadania publiczno-prawne ( w tym: w zakresie o światy, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej wodno-kanalizacyjnej) oparte jest na maj ątku gminy. Rzeczywista warto ść maj ątku gminy jest trudna do okre ślenia, przede wszystkim z powodu stosowania ró żnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Warto ść podawana według ewidencji księgowej nie obejmuje warto ści gruntów i nie jest równowa żna warto ści rynkowej, ustalanej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomo ści. Gmina sukcesywnie podejmuje kroki do pozyskania nowych terenów budowlanych oraz terenów inwestycyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 94 – Poz. 2728

Tabela Nr 1

NIERUCHOMO ŚCI STANOWI ĄCE WŁASNO ŚĆ GMINY

Lp. Sposób korzystania z gruntu Stan na 31.10.2013r. w ha

1. Zasób gminny (tereny zabudowane, niezabudowane 63.4400 i inne 2. Wieczyste u żytkowanie przedsi ębiorstw komunalnych – 2.5020 spółek gminy 3. Wieczyste u żytkowanie osób prawnych i fizycznych 6.0410 4. Użytkowanie wieczyste budownictwo mieszkaniowe 1.3430 Spółdzielnia Mieszkaniowa 5. Drogi gminne 112.7721 6. Rowy gminne 10,2098

RAZEM 196.3079

Tabela Nr 2

ZASÓB NIERUCHOMO ŚCI GMINNYCH WG. SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

Warto ść mienia Liczba budynków Lp. TRE ŚĆ Powierzchnia w ha w zł i budowli

1. Zarz ąd gminnym zasobem 0.45 114.356 3 mieszkaniowym

2. Tereny zainwestowane 5.82 7.860.108 32 gminnymi obiektami użyteczno ści publicznej w tym: - MGOK i świetlice 0.70 1.122.792 3 - Hala sportowa 0.31 1 - Przedszkola 1.40 1.381.309 11 - Szkoły 2.80 3.481.550 14 - Remizy OSP 0.61 1.874.457 4

4. Pozostałe nieruchomo ści 56,67 7.986.945 71 komunalne

RAZEM 63.44 16.645.876 110

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 95 – Poz. 2728

Tabela Nr 3

INNE NI Ż WŁASNO ŚĆ PRAWA MAJ ĄTKOWEGO GMIN

Lp. Tre ść Liczba Pow. w ha Warto ść w zł nieruchomo ści udział w %

1. Wierzytelno ści gminy - - - zabezpieczone hipotek ą

2. Udział w spółkach: 1 2.50 100% - PMR Przywory

Tabela Nr 4

NABYWANIE NIERUCHOMO ŚCI PRZEZ GMIN Ę W 2012r.

Lp. Tre ść Liczba Pow. nieruch. w ha Koszt nabycia w zł decyzji/umów

1. Komunalizacja z mocy prawa 1 0,4186 nieodpłatnie

2. Nabycie nieruchomo ści na poszerzenie cmentarza 1 0,1356 34 300

3. Umowy kupna – sprzeda ży 2 0.3140 45 800 oraz przeniesienia prawa użyt.wiecz

4. Nabycie w wyniku podziału nieruchomo ści zgodnie 1 0.0123 nieodpłatnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami

5 Nabycie nieruchomo ści pod 1 0,1352 29 200 drog ę zgodnie ze spec ustaw ą

6. Nabycie prawa u żytkowania - - - wieczystego na własno ść

RAZEM 5 1,0157 109 300

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 96 – Poz. 2728

Tabela nr 5

ZBYWANIE NIERUCHOMO ŚCI GMINNYCH W 2013 r.

Lp. Tre ść Pow. w ha Warto ść w zł Liczba nabywców Sprzeda ż nieruchomo ści 1. w drodze przetargu pod 0,1520 25 487 1 zabudow ę mieszkaniow ą

2. Przeniesienie własno ści nieruchomo ści 1,2519 3 254 000 1 zabudowanych(oczyszczalnia ścieków) w Kosorowicach w formie aportu do Spółki WIK w Opolu

3. - - -

RAZEM 1,4039 3 279 487 2

Tabela Nr 6

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2012 r.

Lp. Źródło dochodu Wykonanie na 31.10.2013 r. warto ść w zł 1. Sprzeda ż nieruchomo ści gminnych 128 562,00

Dochody z tytułu dzier żawy gruntu i 11 548,11 2. najmu hali Tarnów Op. 23 820,50

3 Dochody z najmu w tym: 265 701,56 ZGKiM 8 366,80 Kultura

4. Dochody z opłat za u żytkowanie wieczyste 29 394,02

5. Dochody z przekształcenia u żytkowania 1 021,00 wieczystego we własno ść

6. Dochody z opłat adiacenckich 733,71

7. Dochody z tytułu zaj ęcia pasa drogowego 20 716,31

RAZEM: 489 864,01