SPRAWOZDANIE NR ...... WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Dygowo przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1

S P R A W O Z D A N I E

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2020 ROK

MARZEC 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2020 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w 2020 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2020 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2020 rok wynosił po stronie:

DOCHODÓW - 30 909 540,00 zł w tym: bieżące - 28 839 020,00 zł majątkowe - 2 070 520,00 zł

WYDATKÓW - 31 220 208,00 zł w tym: bieżące - 28 825 228,00 zł majątkowe - 2 394 980,00 zł z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 9 036 916,00 zł, wydatki - 9 036 916,00 zł.

❖ Wynik budżetu (deficyt) - 310 668,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Budżet następnie został zmieniany uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Dochody Wydatki Lp. Numer uchwały Data podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia

1. XV/101/20 31.01.2020 95 648,49 0,00 95 648,49 0,00 2. XVI/109/20 17.03.2020 20 523,97 0,00 20 523,97 0,00 3. XVII/121/20 03.07.2020 0,00 -825 618,50 131 831,50 0,00 4. XVIII/130/20 25.09.2020 0,00 -10 021,50 0,00 -10 021,50 5. XIX/144/20 18.12.2020 0,00 -4 654,00 0,00 -87 154,00 OGÓŁEM: 116 172,46 -840 294,00 248 003,96 -97 175,50 oraz zarządzeniami Wójta:

Dochody Wydatki Lp. Numer zarządzenia Data podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia

1. 2/20 27.01.2020 83,14 0,00 83,14 0,00 2. 4/20 31.01.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 8/20 20.02.2020 2 132,00 0,00 2 132,00 0,00 4. 9/20 06.03.2020 11 557,00 0,00 11 557,00 0,00 5. 13/20 31.03.2020 10 391,00 0,00 10 391,00 0,00 6. 15/20 24.04.2020 340 586,90 0,00 340 586,90 0,00 7. 17/20 30.04.2020 83,14 0,00 83,14 0,00 8. 19/20 20.05.2020 60 973,90 0,00 60 973,90 0,00 9. 21/20 29.05.2020 28 656,12 0,00 28 656,12 0,00 10. 25/20 26.06.2020 79 194,90 0,00 79 194,90 0,00 11. 26/20 30.06.2020 8 073,00 0,00 8 073,00 0,00 12. 29/20 08.07.2020 16 701,68 0,00 16 701,68 0,00 13. 30/20 30.07.2020 76 089,50 0,00 76 089,50 0,00 14. 36/20 31.08.2020 12 976,30 0,00 12 976,30 0,00 15. 40/20 30.09.2020 16 924,00 0,00 16 924,00 0,00 16. 45/20 27.10.2020 398 247,49 0,00 398 247,49 0,00 17. 46/20 27.11.2020 -1 384 637,02 -1 384 637,02 18. 48/20 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 1 062 670,07 -1 384 637,02 1 062 670 ,07 -1 384 637,02 Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.

Budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

❖ Dochody 29 863 451,51 zł ❖ Wydatki 31 049 069,51 zł ❖ Wynik budżetu (deficyt) -1 185 618 ,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zmniejszony o 3,50%, a plan wydatków o 0,55%.

Wykonanie budżetu za 2020 r. wyniosło:

❖ Dochody 41 862 829,53 zł ❖ Wydatki 28 080 776,42 zł ❖ Wynik budżetu (nadwyżka) 13 782 053,11 zł

Zgodnie z powyższymi zmianami plan budżetu na 31.12.2020 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - 29 863 451,51 zł w tym: bieżące - 28 568 466,51 zł majątkowe w tym - 1 294 985,00 zł dochody ze sprzedaży majątku - 263 619,00 zł

WYDATKÓW - 31 049 069,51 zł w tym: bieżące - 28 553 289,51 zł majątkowe - 2 495 780,00 zł z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadało: dochody - 8 424 263,23 zł, wydatki - 8 424 263,23 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły: Planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 046 088,49 zł, Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 171 138,49 zł. Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o kwotę 612 652,77 zł. Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 3,50% . Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 0,55 %. Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o 7,30%

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2020 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 48 Zarządzenia(w 2019 r.- 45), z czego 18 (w 2019r.- 17) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 41 862 829,53 zł, co stanowi 140,20% planu. W porównaniu do 2019 roku (90,7%) poziom wykonania planu dochodów był wyższe o 49,5%.Na tak wysokie wykonanie dochodów miały wpływ otrzymane środki w wysokości 13 000 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze złożonymi wnioskami na realizację w 2021 roku dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie(8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego.

Zmianom uległy dochody w następujących działach: Plan dochodów w 2020 roku w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 3,50 %.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 299 818,63 zł, Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –bez zmian 2 000,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie o 444 284,00 zł Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie o 33 000,00 zł Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 404,00 zł Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 60 264,38 zł Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 56 968,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-zmniejszenie o 9 634,00 zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zmniejszenie o 99 460,04 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 3 535,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 272 928,12 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 40 410,92 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 17 291,00 zł Dz. 855 RODZINA-zmniejszenie o 1 356 067,20 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 113 694,70 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 10 204,00 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 20 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 5 Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p Nazwa jednostki Plan Plan po Dochody Zaległości Nadpłaty % Struktura budżetu wg zmianach Wykonane 5/4 % uchwały 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Urząd Gminy 30 741 160,00 29 689 457,71 41 722 145,83 2 227 074,24 40 704,08 140,50 99,66

2. Gminny Ośrodek Pomocy 45 505,00 51 118,80 62 500,63 350,01 0,00 122,30 0,15 Społecznej 3. Szkoła Podstawowa im. 107 205,00 107 205,00 72 197,88 1 745,70 0,00 67,30 0,17 Adama Mickiewicza w Dygowie 4. Szkoła Podstawowa im. 15 605,00 15 605,00 5 937,48 37,12 0,00 38,00 0,02 Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie 5. Szkoła Podstawowa im. 65,00 65,00 47,71 0,00 0,00 73,40 0,00 Orła Białego w Czerninie OGÓŁEM: 30 909 540,00 29 863 451,51 41 862 829,53 2 229 207,07 40 704,08 140,20 100

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 140,20 % w porównaniu do roku ubiegłego (90,70%) wykonanie jest wyższe o 49,50% .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 6

2.1.Dochody bieżące Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 27 793 994,49 zł, co stanowi 97,30 % planu.

O poziomie wykonania dochodów zadecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

➢ podatków lokalnych i opłat, ➢ subwencji ogólnej z budżetu państwa, ➢ udziałów w podatkach dochodowych, ➢ dotacji z budżetu państwa, ➢ pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.

A. DOCHODY WŁASNE

• Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 6 663 587,74zł, tj. % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 663 313,60 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 274,14 zł. W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 r. na łączną kwotę 55 076,70 zł wyegzekwowano kwotę 274,14 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 7 sprawozdawczego wyniosły 1 004 557,53 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 5,26 %.

• Podatek rolny został wykonany w wysokości 916 351 ,33zł, tj. 100,1 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 120 523,51zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 11,4 %. Jednocześnie w 2020 roku w wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020r. na łączną kwotę 54 014,60 z wyegzekwowano kwotę 28 724,16 zł.

• Podatek leśny – wykonanie za 2020 rok wyniosło 78 991,54 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. regulacja stanów prawnych oraz objęcie gruntów leśnych klasyfikacją lasu ochronnego. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 476,12 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 0,7 %.

• Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 46 420,42 zł tj.98,3 % planu. W 2020 r. opodatkowaniu podlegało 34 pojazdów, z tego: 32 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W 2020r. kwota zaległości wyniosła 3 222,19 zł.

• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie za 2020r. wyniosło 6 936,21 zł, tj.138,7 % planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11 921,03 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.

• Podatek od spadków i darowizn – wykonanie za 2020r. wyniosło 6 729,00 zł, tj. 134,6 % planu.Zaległość 1 875,00 zł. Na wykonanie dochodów wpływ miało: − korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych), − ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku, − wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.

• Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie za 2020r. 226 611,60 zł, tj. 112,3 % planu co stanowi wpływy od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10 000 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 8

• Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 21 932,47 zł, tj. 73,1 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

• Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 3 150,00 zł, tj. 78,8 % . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.

• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 216 007,20 zł, tj. 100 % planu.

• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 101 872,50 zł, tj. 100 % planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.

• Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 99 512,20 zł, tj. 97,00 % planu.

• Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonana w wysokości 5 239,08 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.

• Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 933 838,07 tj. 85,9 % planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 187 163,39 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 10, % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe. • Wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 13 375,27 zł, tj. 55,4 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, opłaty za korzystanie ze środowiska.

• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa został zrealizowany w kwocie 3 152 165,00 zł, tj. 97,1% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. stanowi 38,16%. W 2020 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin.

• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa został zrealizowany w kwocie 151 143,15 zł przez Urzędy Skarbowe tj. 123,9 % planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2019 r. są wyższe. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. stanowi 6,71% ogółu wpływów dla gmin.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 9 • Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody zostały wykonane w wysokości 369 732,75 zł, tj.105,40 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu: • L.p. Wyszczególnienie Plan na 2020 r. Wykonanie % wykonania Dochody jednostek budżetowych oraz 350 762,80 369 732,75 105,40 inne dochody w tym: 1. Wpływy z opłat z tyt.użytk.wieczystego 0,00 377,00 0,00 2. Wpływy z tyt.koszt.egzek.,opł.kom.i 13 040,00 8 116,03 62,2 kosztów upomnienia 3. Dochody z najmu i dzierżawy 88 286,00 87 510,12 99,10 4. Wpływy z usług 35 060,00 43 708,42 124,7 5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 43 586,40 41 365,78 94,90 ubiegłych,odszkodowań 6. Wpływy z otrzymanych spadków , 15 000,00 16 500,00 110,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7. Wpływy z różnych dochodów i opłat 101 190,40 87 547,45 86,50 8. Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci 122 000,00 78 034,48 64,00 w przedszkolu 9. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i 12 000,00 6 573,47 54,8 alimentacyjnych

• Odsetki wykonano w wysokości 37 413,22 zł, tj. 83,20 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z: − działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za 2020 wyniosło 35 401,22 zł, tj. 82,5 % planu; − oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 42,46 zł tj.98,7 % planu; − nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 1 969,54 zł, tj. 97,9 % planu.

• Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących– realizacja w wysokości 47 370,43 zł. Otrzymano m.in. środki za utrzymanie w przedszkolach dzieci uczęszczających z innych gmin(38 969,92 zł) oraz środki z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ”(8 400,51 zł). • Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-realizacja w wysokości 5 155,00 zł-środki dotyczą rozliczenia dotacji za 2019 rok od Miasta Kołobrzeg w związku z porozumieniem międzygminnym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 10 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej- dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 11 200,00 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. • Środki z Funduszu Pracy -otrzymane na realizację zadania Asystent rodziny-1 275,00 zł. • Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-Gmina otrzymała dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem azbestu (29 966,67 zł)oraz usuwaniem Barszczu Sosnowskiego(25 732,12 zł)

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazana została w kwocie 5 682 314,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: − część oświatowa subwencji ogólnej 4 475 461,00 zł, tj. 100,00% planu (obejmuje ona środki na wynagrodzeń,wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowych środków z COVID-19 -500+bonów dla nauczycieli(26 000,00 zł), • Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 1 206 853,00 zł, tj. 100,00% planu, na uzupełnienie dochodów gmin.

C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 roku Gmina otrzymała środki na dofinansowanie projektów:

L.p. Projekt Plan na 2020 r. Wykonanie w % wykonania DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO: 180 528,70 180 528,62 100 Projekt ,,Zdalna szkoła’’ 59 979,80 59 979,72 100 − środki z UE 59 979,80 59 979,72 100 - środki z budżetu państwa 0,00 0,00 Projekt ,,Zdalna szkoła +’’ 54 999,90 54 999,90 100 − środki z UE 54 999,90 54 999,90 100 - środki z budżetu państwa 0,0 0,00 Projekt,,Pomorze Zachodnie-Bezpieczna 65 549,00 65 549,00 100 edukacja” − środki z UE 55 716,65 55 716,65 100 - środki z budżetu państwa 9 832,35 9 832,35 100 ,,Zdalna Szkoła ‘’ – 59 979,72 zł W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

„Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 11 Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został użyczony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tra dycyjnej.

Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3oraz 7–8ustawy Prawo Oświatowe. W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości 435 751,99 zł, tj. 92,30% planu 472 260,00 zł. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 8 331 323,88 zł, tj. 98,90% planu 8 424 263,23 zł. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 12 2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14 068 835,04zł, tj. 1086,40% planu. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały wpływ środki przekazane w wysokości 13 000 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze złożonymi wnioskami na realizację w 2021 roku dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie(8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego. O poziomie wykonania tej części dochodów zadecydowały: ➢ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, ➢ sprzedaży składników majątkowych, ➢ dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z 2019 r. ➢ środki od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- Granty sołeckie

➢ środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody wykonano w wysokości 258 469,19 zł tj.98,00% planu. W ramach tej pozycji uzyskano również wpływy m.in. z tytułu: a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 254 256,69 zł, tj. 97,80 % planu. W 2020 roku uzyskano następujące dochody ze: − sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym-(241 649,59zł) – sprzedano 6 działek(nr 41/6,41/7 w Dygowie o powierzchni 0,1409ha i 0,1407 ha, nr 109/2 w Gostyniu o powierzchni 0,12ha,w Świelubiu nr 76/4,76/5 o powierzchni 0,1478 ha,0,1141 ha,w Łykowie nr 70/4 o pow.0,3489 ha − sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (12 320,00 zł) – sprzedano 3 działki : nr 145/2 we Wrzosowie o powierzchni 0,0144 ha, nr 145/3 we Wrzosowie o powierzchni 0,004 ha, nr 19/19 w Dygowie o powierzchni 0,0220 ha, − spłata rozłożonej zaległości na raty za zakupiony lokal-287,10 zł,

-sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 4 212,50 zł tj.116,4% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna, kostki brukowej, samochodu używanego OSP Mercedes Benz 310.

B. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ L.p. Projekt Plan na 2020 r. Wykonanie w % 2020 r. wykonania DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO: 521 000,00 287 666,00 0,00 1. Budowa remizo-świetlicy w miejscowości 300 000,00 287 666,00 0,00 Stojkowo-refundacja za 2019 rok − środki z UE 300 000,00 287 666,00 95,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 13 − środki z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 2. Budowa stanicy kajakowej w miejscowości 221 000,00 0,00 0,00 Miechęcino − środki z UE 221 000,00 0,00 0,00 − środki z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00

Otrzymano refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego z 2019 roku w wysokości 287 666,00 zł oraz rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK- 2 699,85 zł.

W 2020 roku nie został zrealizowany projekt ,,Budowa stanicy kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcin’’ -Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

C.ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

W roku 2020 Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 13 500 000,00 zł., z czego kwota 500 000,00 zł została wykorzystana w 2020 roku na inwestycje dotyczącą ,,Budowy drogi Diamentowej w Dygowie”, a pozostała kwota 13 000 000,00 zł została przekazana w 2020 roku a dotyczy realizacji zadań w 2021 r.- dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie(8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na podstawie umów o dofinansowanie nr 196/WRiR-IV/06/20, 200/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 26 w Gąskowie i w m. Świelubie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 14 Poczynione w 2020 roku kroki zmierzające do wyegzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela: Ilość Ilość Kwota Kwota Ilość Ilość osób wystawionych wystawionych wystawionych tyt. wyegzekwowanych Rodzaj podatku podatników zalegających upomnień tytułów Wykonawczych tyt. wykonawczych wykonawczych

1.Podatek rolny 1875 208 405 195 54 014,60 28 724,16 (061, 062)

2. Podatek od nieruchomości 335 46 104 46 55 076,70 274,14 (021, 022)

3. Podatek od środków transportowych 10 3 1 1 696,00 0 (011, 012)

4. Podatek leśny (112) 5 0 0 0 0 0

5. Wieczyste użytkowanie, 1 1 1 0 0 0 zarząd (031, 032)

6.Dzierżawa gruntów rolnych 29 5 2 0 0 0 (041) (042)

7. Sprzedaż mienia 1 1 0 0 0 0 (051, 052)

8. Czynsze (111) (222) 11 0 0 0 0 0

9.Opłata eksploatacyjna (082) 0 0 0 0 0 0

10.Opłata planistyczna 0 0 0 0 0 0

11.Opłata za zajęcie pasa 47 1 1 0 0 0 drog.(101) (102)

12. Opłata za wodę i ścieki ------(241,242,251,252)

13. Mandaty (Straż Gminna) - 15 - - 3 274,40 -

14.Opłata za utrzym.czystości 3 1 1 0 0 0 przyst.autobus (141) (142)

15.Opłata za gospod. 1424 403 204 148 64 518,00 11 935,81 odpad.komunal. (661,662)

16.Zwrot kosztów remontu 3 2 0 0 0 0 (171)

17. Zwrot kosztów za media ------(181,182)

18. Kary, wynajem autobusu ------

16. Opłata adiacencka 0 0 0 0 0 0

RAZEM 3753 691 719 390 178 579,70 40 934,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 15 Ilość osób zalegających w podatkach w 2020 roku – 257 osoby w tym;

Podatek Ilość Kwota do 1 000zł 200 28 656,23 od 1 001zł do 2 000zł 22 39 538,41 od 2 001zł do 5 000zł 21 59 937,95 od 5 001zł do 40 000zł 11 152 337,36 od 40 001zł < 3 862 831,69 Razem: 257 1 143 301,64

Ilość osób zalegających w opłatach w 2020 roku – 334 osób w tym; Ilość Kwota do 200zł 197 13 148,43 od 201zł do 500zł 65 19 303,28 od 501zł do 1 000zł 25 18 033,10 od 1 001zł do 2 000zł 14 23 338,59 od 2 001zł do 5 000zł 27 81 877,54 od 5 001zł < 6 41 559,60 Razem: 334 197 260,54

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 29 osób w tym,

Ilość Kwota do 2 000zł 9 7 738,30 od 2 001zł do 5 000zł 16 55 251,77 od 5 001zł < 4 39 240,67 Razem: 29 102 230,74

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 72 osób w tym,

Ilość Kwota do 2 000zł 20 23 134,70 od 2 001zł do 5 000zł 17 57 918,34 od 5 001zł < 35 670 041,83 Razem: 67 751 094,87

Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 25 238,57 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 16 3. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 28 080 776,42 zł, co stanowi 90,4% planu, ❖ wydatki bieżące 25 873.904,13 zł, tj. 89,7% planu ❖ wydatki majątkowe 2 206 872,29 zł, tj. 99,6% planu.

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem. Zobowiązania Struktura L.p Nazwa jednostki Plan Plan po Wydatki % % na zmianach Wykonane ogółem w tym 5/4 01.01.2020r. wymaga lne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Urząd Gminy 11 273 702,00 12 922 099,51 11 189 041,48 476 780,45 0,00 86,6 39,8 2. Gminny Ośrodek Pomocy 11 153 623,00 9 725 319,67 9 310 707,67 97 465,59 0,00 97,7 33,2 Społecznej 3. Szkoła Podstawowa 3 787 771,00 3 430 839,14 3 066 748,51 305 084,99 0,00 89,4 10,9 im. Adama Mickiewicza w Dygowie 4. Szkoła Podstawowa 3 010 802,00 2 845 125,86 2 545 268,49 237 639,89 0,00 89,5 9,1 im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie 5. Szkoła Podstawowa 1 994 310,00 2 055 593,42 1 898 918,36 171 904,03 0,00 92,4 6,8 im. Orła Białego w Czerninie 6. Projekt-,,Kompetencje 0,00 70 091,91 70 091,91 0,00 0,00 100,0 0,2 Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo” OGÓŁEM: 31 220 208,00 31 049 069,51 28 080 776,42 1 288 874,95 0,00 90,4 100,0

Plan wydatków w 2020 roku w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 0,55%. Zmianom uległy wydatki w następujących działach: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 628 283,63 zł, Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 60 000,00 zł Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 21 000,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 92 498,04 zł Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 56 968,00 zł Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zmniejszenie o 50 000,00 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie 40 000,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 161 106,23 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 40 466,75 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 100 840,08 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszenie o 2 968,23 zł Dz.855 RODZINA-zmniejszenie o 1 362 216,20 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 612 660,16 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 363,38 zł Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- zwiększenie o 1 353,00 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 33 226,05 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 17 Wydatki ogółem wg działów % Plan na Plan na 31.12.2020 Dział Opis Wykonanie wyk. 1.01.2020 r. r. 5:4 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 000,00 674 283,63 661 652,22 98,1 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 200 000,00 200 000,00 198 399,40 400 99,2 elektryczną , gaz i wodę 600 Transport i łączność 2 489 800,00 2 549 800,00 2 531 930,87 99,3 630 Turystyka 264 980,00 264 980,00 4 980,00 1,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 261 634,00 261 634,00 170 951,81 65,3 710 Działalność usługowa 216 400,00 237 400,00 107 864,72 45,4 750 Administracja publiczna 2 697 726,00 2 790 224,04 2 372 222,04 85,0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 118,00 58 086,00 58 086,00 100,0 oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 280 802,00 230 802,00 170 123,43 73,7 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 254 741,00 254 741,00 238 874,97 93,8 758 Różne rozliczenia 130 000,00 90 000,00 77 017,47 85,6 801 Oświata i wychowanie 9 335 461,00 9 174 354,77 8 136 421,93 88,7 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 120 466,75 52 027,70 43,2 852 Pomoc społeczna 1 858 439,00 1 757 598,92 1 519 703,52 86,5 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 5 532,00 5 532,00 5 532,00 100,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 684,00 160 715,77 130 951,40 81,5 855 Rodzina 9 237 684,00 7 875 367,80 7 756 885,92 98,5 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 507 671,00 3 120 331,16 2 990 625,14 95,8 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 822 133,00 821 769,62 564 525,33 68,7 narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 500,00 1 853,00 1 515,50 81,8 przyrody 926 Kultura fizyczna 365 903,00 399 129,05 330 485,05 82,8 OGÓŁEM: 31 220 208,00 31 049 069,51 28 080 776,42 90,4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 18

3.1. Wydatki bieżące Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 25 873 904,13 zł, tj. na poziomie 90,6% planu.

Wydatki bieżące wg działów % Plan na Plan na 31.12.2020 Dział Opis Wykonanie wyk. 1.01.2020 r. r. 5:4 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 000,00 674 283,63 661 652,22 98,1 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 200 000,00 200 000,00 198 399,40 400 99,2 elektryczną , gaz i wodę 600 Transport i łączność 409 800,00 397 000,00 386 945,46 97,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 261 634,00 261 634,00 170 951,81 65,3 710 Działalność usługowa 216 400,00 237 400,00 107 864,72 45,4 750 Administracja publiczna 2 647 726,00 2 740 224,04 2 342 409,06 85,0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 118,00 58 086,00 58 086,00 100,0 oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 280 802,00 230 802,00 170 123,43 73,7 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 254 741,00 254 741,00 238 874,97 93,8 758 Różne rozliczenia 130 000,00 90 000,00 77 017,47 85,6 801 Oświata i wychowanie 9 335 461,00 9 174 354,77 8 136 421,93 88,7 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 120 466,75 52 027,70 43,2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 19 852 Pomoc społeczna 1 858 439,00 1 757 598,92 1 519 703,52 86,5 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 5 532,00 5 532,00 5 532,00 100,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 684,00 160 715,77 130 951,40 81,5 855 Rodzina 9 237 684,00 7 875 367,80 7 756 885,92 98,5 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 507 671,00 3 120 331,16 2 990 625,14 95,8 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 822 133,00 821 769,62 564 525,33 68,7 narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 500,00 1 853,00 1 515,50 81,8 przyrody 926 Kultura fizyczna 365 903,00 371 129,05 303.391,15 81,7 OGÓŁEM: 28 825 228,00 28 553 289,51 25 873 904,13 90,6

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco: Budżet % Struktura Lp. Wyszczególnienie Wykonanie po zmianach 4:3 % 1 2 3 4 5 6 Wydatki bieżące w tym: 28 553 289,51 25 873 904,13 90,6 92,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 907 951,39 9 841 340,22 90,2 35,0 b) wydatki związane z realizacją ich 8 464 376,69 7 066 415,54 83,4 25,2 statutowych zadań 1. c) dotacje na zadania bieżące 358 003,00 315 771,46 89,5 1,1 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 317 596,82 8 160 881,41 98,1 29,1 e)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 4 741,00 0,00 0,00 0,0 f) obsługa długu 250 000,00 238 874,97 95,5 0,8 g)wydatki na programy finansowane z udziałem 250 620,61 250 620,53 100,0 0,9 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych Wydatki majątkowe w tym: 2 495 780,00 2 206 872,29 88,4 7,9 a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 202 800,00 2 174 798,39 98,7 7,8 b)wydatki inwestycyjne na programy 292 980,00 32 073,90 10,9 0,1 finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2. c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 0,00 0,00 0,0 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz 0,00 0,00 0,0 0,0 związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wpłaty gmin na rzeczRAZEM innych jst oraz związk.gmin 31 049 069,51 28 080 776,42 90,4 100,00 na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 20

Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 98,1 tj. 661 652,22 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 661 652,22 zł, w tym na zadania zlecone 602 551,51 zł( dla porównania w 2019 r.-577 254,21 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

01008-Melioracje wodne- 52,3% tj. 6.500,00 zł Wydatki związane z realizacja zadań statutowych - czyszczenie i pogłębiane rowu melioracyjnego dz. 613 Dygowo.

01030-Izby rolnicze- wykonano 73,2% tj. 18 291,21 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 18 291,21 zł - Wydatki tego rozdziału ponoszone są na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (w 2019 r.- 19 761,59 zł).

01095-Pozostała działalność- wykonano 100,0% tj. 636 861,01zł, w tym 602 551,51 zł zadania zlecone

Wydatkowane środki dotyczyły m.in: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 984,47 zł - obsługa zwrotu podatku akcyzowego;

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 627 876,54 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 21 -realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z obszaru 10,49 ha. Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 25 732,12 zł na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2020D1293K z 03.07.2020 r.)- wkład własny gminy 8 577,38 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 34 309,50 zł, - realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 577 254,21 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania ( w 2019 r –577 254,21 zł ). W 2020 roku Wójt wydał 277 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 590 736,78 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2020 roku wynosiła 1,00 zł ( w 2019 r. – 1,00 zł). Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł x liczbę 100 l (ustawowo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) -11.814,73 zł.

Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 99,2 % tj. 198 399,40 zł

40002-Dostarczanie wody Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 198 399,40 zł - Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur –– dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m3 wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo NR XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych .

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,3 tj. 2 531 930,87 zł

Wydatki w w/w dziale wyniosły 2 531 930,87 zł, (dla porównania w 2019 roku – 365 619,13 zł) w tym na zadania inwestycyjne - 2 144 985,41 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

60004-Lokalny transport zbiorowy- wykonano 89,6% tj. 80 427,40 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych -11 155,40 zł m.in.: sprzątanie przystanków (11 050,00 zł ), zakup materiałów (105,40 zł);

Dotacje na zadania bieżące – 69 272,00 zł dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu – organizacja transportu zbiorowego Kołobrzeg-Pustary;

60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 99,7% tj. 2 451 503,47 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 306 518,06 zł m.in. : - remontu dróg żużlowych – 282 862,34 zł (w 2019 r. wydatkowano kwotę 168 359,90 zł), - zakup i montaż znaków drogowych (968,06 zł), 61,50+906,56 - sprzątanie koszy ulicznych 10 400,00 zł), - wykaszanie poboczy (7 597,20 zł), - naprawa ul. Łukowej (bocznej) Dygowo (4 174,40 zł) - różne -516,06

Wydatki majątkowe –2 144 985,41 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 22 Dz.630 TURYSTYKA – wykonano 1,9 % tj. 4 980,00 zł

63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki majątkowe – 4 980,00 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 65,3 % tj. 170 951,81 zł 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 170 951,81 m.in.: - zużycie energii, wody, gazu,– 19 580,54 zł, - bieżące naprawy na obiektach – 8 503,41 zł,(w tym: wymiana i naprawa pieca gazowego 7 300,00) - ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, sądowe, wydruki map, ekspertyzy, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków – 65 410,00 zł, - odszkodowania za działki przejęte pod drogi-40 367,45 zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa-12.249,00 zł tj. za wieczyste użytkowanie dz.224/14,225/15 Dygowo- 11.667,00 zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 582,00zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata za zajęcie pasa drogowego-44,00 zł; -rożne opłaty i składki-6.427,41 tj. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.748,96 (budowa świetlicy w m. Kłopotowo), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 62,95 (187/4 Jazy), opłata za dzierżawę gruntów-1.058,05zł pod drogę Jazy, studnia odpływowa Bardy), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 2.557,45zł (dz155/42,155/63 Piotrowice) - podatek leśny (3,00zł- gmina Dygowo), - podatek od nieruchomości (16.867,00zł – gmina Dygowo); - ekspertyza techniczna budynku – 1 500,00 zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 45,4 % tj. 107 864,72 zł

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonano w 23,2% tj. 36 003,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł – diety komisji urbanistycznej,

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 35 003,80 zł kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonano w 80,0% tj. 16 000,00 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 16 000,00 zł- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy.

71035 – Cmentarze – wykonano w 89,8% tj. 55 860,92 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 55 860,92 zł - utrzymania cmentarzy na terenie gminy: zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz wywóz nieczystości, wynajem kabin WC i przeglądy budowlane Domu Pogrzebowego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 85,0% tj. 2 372 222,04zł W ramach ww. działu realizowane były m.in. następujące wydatki: Urząd Wojewódzki – zadania zlecone, Rada Gminy – zadania własne, Urząd Gminy – zadania własne, Spis powszechny i inne - zadania zlecone

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 23 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne, Pozostała działalność – zadania własne.

75011-Urzędy Wojewódzkie - wykonano w 77,7 % tj. 100 725,96 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 572,33 zł z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji na - wsparcie instytucjonalne 7 188,00 zł; dowody osobiste, ewidencja ludności – 33 530,53 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 15 153,93 zł m.in. zakup druków, jubileusze, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia (13 345,29 zł), odpis na ZFŚS (1.808,64 zł).

75022-Rady Gmin – wykonano w 93,3 % tj. 94 480,34 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 6.980,34 zł – opłata za dostęp do systemu RADA, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, zakup artykułów spożywczych na sesje;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.500,00 zł - diety dla radnych – 75.500,00 zł, - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –12.000 zł. W 2020 roku odbyło się: • 5 Sesji Rady Gminy Dygowo; • 8 posiedzeń komisji (w tym 6 posiedzeń komisji wspólnych; 1 posiedzenie komisji rewizyjnej; 1 posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji)

. 75023-Urząd Gminy – wykorzystano w 84,6% tj. 1 874 940,90 zł Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnia zatrudnienia za 2020 r. -18,7 etatu) – 1.396 219,82 zł w tym: - 2 nagrody jubileuszowa – 28 090,00 zł, - oprawa z tył. rozwiązania stosunku pracy – 7 275,00 zł,

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 441 033,10 zł m.in.: - odpis na ZFŚS ( 31 604,67 zł). - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe , koszty szkoleń pracowników (12 896,43 zł), - wydatki reprezentacyjne wójta (1 507,40 zł), - zakup wyposażenia m.in. ( 4 299,14 zł), - zakup energii, wody, gazu (39 956,40 zł) - wydatki związane z pandemią Covid-19 (43 883,31 zł) - zakup druków, licencja programu antywirusowego ,materiałów biurowych, prasa, obsługa kopiarek, , środki czystości, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia, serwisy urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania, opłaty sądowe, komornicze, wywóz śmieci, opłata za ścieki (306 885,75 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –7 875,00 zł (m.in. dofinansowanie zakupu okularów-600,00; odszkodowanie z tył. rozwiązania umowy o prace -7 275,00 zł),

Wydatki majątkowe – 29 812,98 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 24 75056 -Spis powszechny i inne w 75,9% tj. 17 325,00 zł Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. oraz Spisu Powszechnego 2021 r. – Główny Urząd Statystyczny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –16 339,00 zł (dodatki oraz nagrody spisowe dla pracowników wykonujący prace spisowe- Spis Rolny),

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 716,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za energie- Spis Rolny); -270,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za energie- Spis Powszechny);

75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 74,4% tj. 37 949,08 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 37 949,08 zł - usługi reklamowe na portalu (31.500,00 zł), - materiały promocyjne i inne (6 449,08 zł)

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 93,1 % tj.154 043,57 zł Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania wspólnej obsługi trzech szkół Zatrudnionych jest dwóch pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-145 037,95 zł; - 2 etaty;

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 9 005,62 zł - odpis na ZFŚS ( 3 617,28 zł), - koszty szkoleń pracowników (1 463,75 zł), - materiały biurowe, prasa, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania (3.924,59 zł).

75095-Pozostała działalność – wykonano w 89,2 % tj. 92 757,19 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 404,64 zł; - prowizja sołecka od poboru podatku (22.165,00 zł), - wynagrodzenie z tył. poboru opłaty targowej (1 239,64 zł);

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 510,00 zł - inne (prenumerata „Magazyn Rolniczy”-510,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.300,00 zł - diet stałe dla sołtysów (51.000 zł); - diety sołtysów za udział w sesji (300,00 zł);

Dotacja na zadania bieżące – 17 542,55 - wpłata do ZMiGD na obsługę projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty -trwałość projektu (10.189,55 zł), - wpłata do ZMiGD z tył. kosztów korzystania z platformy SIM w ramach projektu ”Wrota ParsętyII-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty” -trwałość projektu (7 353,00 zł), Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 99,9 tj. 59.265,00zł

75101-Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – wykonano w 100,0 % tj. 1.118,00zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 25 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 1.118,00 z ł- Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców).

75108-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonano w 100,0% tj. 56 968,00 zł W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 56 968,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 785,03 zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną komisji, ochronę lokali wyborczych, obsługę sanitarną, za sporządzenie spisu wyborców;

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 9 582,97 zł – m.in.: zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 600,00zł – diety dla członków komisji wyborczych;

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 73,7% tj. 170 123,43zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne –90,1% tj. 170 123,43 zł Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły działalność pięciu jednostek OSP na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 530,56 zł;-wynagrodzenia z tył. umowy zlecenie dla kierowców wozów strażackich (5 osób);

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 131 547,27 zł - zakup paliwa do samochodów, materiałów na potrzeby drobnych napraw, zakup gaśnic i sprzętu strażackiego (33 479,80 zł); - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz (20 674,43 zł), - badania lekarskie, ochrona budynków, opłata za ścieki, badania techniczne, przeglądy i naprawy pojazdów, gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe (35 276,04 zł); - ubezpieczenie pojazdów, członków, jednostek OSP, remiz (42 117,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 045,60 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,

75421-Zarządzanie kryzysowe- wykonano 0,00%

Planowana rezerwa 90.000,00 zł. Kwota 50 000,00 zł została rozdysponowana na walkę z COVID-19 (zmiana planu finansowego: zmniejszenie w dziale 75421, zwiększenie w dziale 75023. Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 93,8% tj. 238 874,97 zł

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu -wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań Gminy: - od kredytów ( 1 132,65 zł), - od pożyczek ( 9,27 zł), - od obligacji (210 933,05 zł). - koszt emisji obligacji (26.800,00 zł)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 26

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 85,6% tj. 77 017,47 zł 75814-Różne rozliczenia finansowe – 85,6% tj. 77 017,47 zł Wydatki związane z realizacja zadań statutowych: - składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie - 20.152,00 zł, - składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 3.355,20 zł, - składka członkowska w Stowarzyszeniu ,,Siła w Grupie” - 5.640,00 zł, - składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej - 12.000,00 zł, - składka członkowska do Stowarzyszenia Samorząd S6 Koszalin 500,00 zł, - składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej - 1.220,47 zł, - wkład własny w realizację projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT „ - 1.323,80 zł - kosztów obsługi bankowej - 18.000,00 zł. - ubezpieczenia mienia - 14.826,00 zł.

Dz.801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 88,7% tj. 8.136421,93 zł Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania m.in.: - szkół podstawowych- wykonano 91,9% tj. 5 516 656,29 zł, - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 87,6% tj. 390 238,98 zł, - przedszkoli -wykonano 89,5 % tj. 214 500,09 zł, - inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,0% tj. 728 73,83 zł - dowozu dzieci do szkół- wykonano 57,8% tj. 278 596,75 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wykonano 30,5% tj. 9 621,37 zł

Na terenie Gminy Dygowo działają Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkoła Podstawowa w im. Orła Białego w Czerninie.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie składa się z 13 oddziałów: 9 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „0” oraz 3 oddziałów przedszkolnych ( 3,4,5 latki). Do szkoły uczęszczało 230 dzieci, w tym 145 do szkoły podstawowej, 21 do oddziału zerowego i 64 do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnienie: 30 nauczycieli ( w tym 27 pełnozatrudnionych i 3 osoby niepełnozatrudnione) oraz 10 pracowników obsługi. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie składa się z 12 oddziałów: 8 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „0” oraz 3 oddziałów przedszkolnych ( 3,4,5 latki). Do szkoły uczęszczało 184 dzieci, w tym 128 do szkoły podstawowej, 19 do oddziału zerowego i 37 do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnienie: 21 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 8 pracowników obsługi Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie składa się z 9 oddziałów: 8 oddziałów szkoły podstawowej oraz 1 oddziału przedszkolnego mieszanego do którego uczęszczają 4,5 i 6 latki. Do szkoły uczęszczało 132 dzieci, w tym 113 do szkoły podstawowej i 19 do oddziału przedszkolnego. Zatrudnienie: 22 nauczycieli ( w tym 16 pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych) oraz 4 pracowników obsługi.

80101-Szkoły podstawowe- wykonano 91,9% tj. 5 516 656,29 zł Wydatki zrealizowane dotyczyły;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 27 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 4 630 601,28 zł w tym: - ekwiwalent za urlop – 15 142,78 zł (9 osób), - nagrody jubileuszowe – 83 457,63 zł (12 osób),

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 627 058,85 zł - odpis na ZFŚS – 185 105,64 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakup wyposażenia – 80 196,18 zł; W ramach wieloletniego programu dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Dygowo otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł. z przeznaczenie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Całość zadania to 15 000,00 zł., gmina zapewniła wkład własny – 20% kosztów zadania. - energia elektryczna, woda, gaz – 178 692,98 zł; - usługi remontowe 16 386,21 zł m.in.: Czernin- malowanie pomieszczeń, przebudowa sieci wi-fi, - 15 479,93 zł; Dygowo-wymiana szyb, naprawa okien - 906,28 zł; - zakup usług pozostałych i zdrowotnych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd budowlany – 155 031,71 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) – 5 800,28 zł.

- podróże służbowe – 2 558,20 zł,

- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2 576,00 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi – 711,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258 996,16 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli, dodatek na start, zwrot kosztu zakupu okularów , BON 500+ w związku z praca zdalną dla nauczycieli (24 728,20zł- zwiększona subwencja oświatowa o 26.000,00 zł; różnicę (1 271,80 zł) przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 87,6% tj. 390 238,98 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323 190,08 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 40 992,30 zł m.in.: - odpis na ZFŚS – 24 009,48 zł -zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (1 523,52 zł), -zakup posiłków oddz. Przedszkolny Dygowo (15 459,30 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 056,60 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli;

80104-Przedszkola -wykonano 89,5 % tj. 214 500,09zł Wydatki zrealizowane dotyczyły opłat za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kołobrzeg, w mieście Karlino (do 08/2020), w mieście Kołobrzeg.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 28

80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,0% tj. 728 733,83 zł Wydatki zrealizowane dotyczyły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 576 129,25 zł w tym: - nagrody jubileuszowe (obsługa)-3 120,00 zł (1 os.)

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 114 361,08 zł -odpis na ZFŚS (39 331,31 zł) -energia elektryczna, woda, gaz (14 705,22 zł) -zakup materiałów i usług pozostałych to m.in. zakup środków czystości, opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, ścieki (4 184,16 zł); -zakup posiłków dla dzieci – 54 314,00 zł - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1 826,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 243,50 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli ;

80113-Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 57,8 % tj. 278 596,75 zł, Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane było pandemia COVID-19 i wprowadzeniem nauczania zdalnego. Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -119 537,89 zł – wynagrodzenie 2 kierowców,

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 153 645,82 zł. -odpis na ZFŚS – 4 392,40 zł -zakup materiałów (m.in.: środki czystości do autobusów, zakup paliwa do gimbusów) – 44 375,46 zł -zakup usług pozostałych( m.in. dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, – 83 967,55 zł -opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów) – 5 710,00 zł -podatek od środków transportu -3.200,00 zł. -usługi remontowe – 12 000,41 zł. (naprawy autobusów szkolnych);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 413,04 zł - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych .

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 30,5% tj. 9 621,37 zł,

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych -9 621,37 zł - dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wykonano 94,7 tj. 325 794,00 zł .

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (325.756,00 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne (38,00 zł).

80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wykonano 76,1% tj. 339 910,71 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 29 Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (336 683,02 zł) oraz m.in.: zakupiono pomoce dydaktyczne (3 227,69 zł).

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 95,4% tj. 43 568,85 zł

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 45 675,42 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki (dla kl. VIII) oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 2 106,57. zł.

80195-Pozostała działalność- wykonano 99,4% tj. 288 801,06 zł Wydatki obejmują: -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur (36 204,93 zł). -wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczycielski – 535,00 zł -składa do ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu „Różnorodność biologiczna” – 147,60 zł

-relizację programów:

„Zdalna Szkoła „ – 59 979,72 zł W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

Gmina Dygowo zakupiła 20 laptopów, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie i Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie.

„Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł

Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został użyczony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z za wieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.

- ubezpieczenie sprzętu w ramach projektów „Zdalna szkoła” -1 293,00 zł

- „Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 30 wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3oraz 7–8ustawy Prawo Oświatowe. W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo

-realizację zadania „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo-70 091,91 zł

Projekt został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu RPO, Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projekt zakończył się 31.01.2020 r. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.

Wydatki wykonane - 70 091,91 zł (wkład własny 13 608,43 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 829,87 zł (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu)

- zakup usług – 46 262,04 zł (obsługa projektu 20 882,04 zł, szkolenia zawodowe nauczycieli – 25 410,00 zł;

Dz.851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 43,2% tj. 52 027,70 zł

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 82,1% tj. 4 400,00 zł Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 4 400,00 zł Środki wydatkowano na wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zrealizowano projekt socjalny „Wakacje pomimo COVID” realizowany w dwóch etapach, w okresie od VI.2020 do VIII.2020, na terenie miasta Kołobrzeg oraz w miejscowości Szczebrzeszyn. Celem głównym projektu było wzbudzenie poczucia przynależności do środowiska dzieci, pozbycie się poczucia izolacji a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. W miesiącach XI.2020 oraz XII.2020 zrealizowano projekt socjalny „Mikołajki z profilaktyką”. Celem głównym projektu było zapobieganie i uświadomienie zagrożeń jakie wynikają z komputeryzacji, a także poznanie zagrożeń poprzez zabawę, kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań, kształtowanie istnienia zagrożeń również wśród rodziców poprzez posiadanie przez dzieci przedmiotów codziennego użytku np. kanapników, świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 31 Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.600,00 zł (materiały profilaktyczne)

▪ zakup usług pozostałych – 800,00 zł (częściowe pokrycie kosztów półkolonii dla dzieci z terenu gminy Dygowo)

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 41,4 % tj. 47 627,70 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -– 9 593,16 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych)

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 33 034,54 zł ▪ zakup usług pozostałych – 19 894,54 zł ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych) - zakup materiałów i wyposażenia - 7 853,17 zł (m. in. wyposażenia Punktu Konsultacyjnego, materiały profilaktyczne) - różne opłaty i składki –980,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym). - podatek od nieruchomości – 623,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania: - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: • od 01.01 do 31.12.2020r. instruktor ds. uzależnień udzielił 74 porad w wymiarze 89,5 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem; • psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 75 godzin. - w okresie od 01.01 do 31.12.2020r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 7 razy. Podejmowano m.in czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

 złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,  członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

W rozdziale 85154 poniesiono część wydatków związanych z realizacją projektów socjalnych „Wakacje pomimo COVID” oraz „Mikołajki z profilaktyką” opisane w rozdziale 85153.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 32 Dz.852-POMOC SPOŁECZNA– wykonanie 86,5% tj .1.519 703,52 zł

85202-Domy pomocy społecznej – wykonanie 93,8% tj. 378 836,17zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 378 836,17 zł W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS wynosi:

• w Nowych Bielicach – 4 489,53 zł (1 osoba) • we Włościborzu. - 4 495,00 zł (4 osób) • w Kołobrzegu – 4 057,11 zł (1 osoba) • w Piotrowicach- 4 098,00zł (2 osoby) • w Górze Kalwarii – 4 348,00 zł (1 osoba) • w Gościnie – 4 183,80 zł (1 osoba) • w Białogardzie – 3 825,94 zł (2 osoby) • w Teodorówce – 3 650,00 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo, w tym również ze środków od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 64,1% tj. 21 367,30 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 324,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 21 043,30 zł W 2020 r. realizowano projekt socjalny „Życie bez przemocy”, który jest kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia, projekt przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy. W ramach projektu odbyły się spotkania z terapeutą rodzinnym.

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 90,0% tj. 10 075,86 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne - wykonanie 10 075,86 zł, tj. 94,4%

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 10 075,86 zł. Zadanie własne gminy sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 19 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Możliwość korzystania z powyższych świadczeń dotyczy ograniczonej liczby osób, z uwagi na obowiązujące przepisy.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 96,6% tj. 67 128,40 zł w tym:

- zadania własne gminy (finansowane z budżetu gminy) wykonanie – 41 744,71 zł, tj.97,1% - dotacja celowa z budżetu państwa wykonanie – 25.383,69 zł, tj.95,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 128,40 zł Pomocy udzielono 87 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 336 decyzje. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidualnie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 33 Ponadto pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie pracy socjalnej wobec 58 rodzin.

W roku 2020 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

- ubóstwa - 41 rodzinom,

- bezrobocia - 12 rodzinom,

- niepełnosprawności - 39 rodzinom,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 41 rodzinom,

- alkoholizmu - 11 rodzinom,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 8 rodzin, w tym:

• wielodzietności - 4 rodzinom, • rodzinom niepełnym - 4 rodzinom; 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 76,3% tj. 10 162,31 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 312,92 zł, tj. 100,0%

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 6,14 zł – dotyczą kosztów obsługi dodatku energetycznego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 154,17 zł Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy w części dotyczącej dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w części dotyczącej dodatków energetycznych.

W roku 2020 wpłynęło 10 wniosków. Wydano 10 decyzji przyznających świadczenia, wypłacono 59 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęły 4 wnioski o dodatek energetyczny. Wydano 4 decyzje przyznające dodatek oraz 1 decyzję zmieniającą z uwagi na Obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłacono 23 dodatki energetyczne dla 2 rodzin.

85216 – zasiłki stałe – wykonanie 92,8% tj. 121 640,28 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – 121 640,28 zł tj. 94,3 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 640,28 zł - Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 21 osobom. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 86,3 tj. 657 519,93 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 68 300,00 zł, tj. 98,1% w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 350,00 zł, tj. 100,0%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 534 700,66 zł - dla 7 i ¼ etatu;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 34

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 887,88 zł m.in.: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 138,53 zł - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatyczne, obsługa bhp, inspektora ochrony danych, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) –105 749,35 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4 931,39 zł- (3.300,00 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie; 1.631,39zł - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 94,5% tj. 207 707,91 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 12 osób.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204 065,17zł - 1 etat - 62.747,75 zł oraz wynagrodzenia 11 opiekunek zatrudnionych w formie umowy - zlecenie - 141.317,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 322,58 zł m.in.: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł - podróże służbowe, badania lekarskie – 1 772,32 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 320,16 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 64,2% tj. 36 595,56 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – 28 595,56 zł, tj.89,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 595,56 zł - wydatki związane z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół w Dygowie – 12 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 2 osoby, SOSW „Okruszek” Kołobrzeg – 2 osoby), oraz zasiłki celowe na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 34 rodziny (76 osób w rodzinie), w tym 16 uczniów.

W ramach „programu” dla uczniów szkół gminnych wydawane były obiady dwudaniowe.

Ponadto po zamknięciu placówek oświatowych od 16 marca, rodzinom przyznano pomoc w postaci świadczenia pieniężnego z uwagi na konieczność zabezpieczenia posiłku w domu. Następnie od 26 października (klasy IV-VIII), a później od 09 listopada (klasy I-III) posiłki dla dzieci zabierali rodzice w pojemnikach jednorazowych, natomiast dzieci, które uczęszczały do punktów przedszkolnych spożywały posiłki w placówce.

85295 - Pozostała działalność – wykonanie 15,3% tj. 8 669,80 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 35 Wydatkowane środki przeznaczono na realizację pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, w tym działań w ramach działalności Klubu Seniora oraz realizację projektów socjalnych na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 269,80 zł, m.in. zakupy materiałów, środków żywności, bilety wstępu, transport; Klub Seniora

1. Spotkanie organizacyjne – omówienie harmonogramu działań Klubu Seniora „Sercem Młodzi”. 2. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka na świetlicy wiejskiej w Dygowie. 3. Rozpoczęcie kursu komputerowego przez członków klubu seniora „Sercem Młodzi” – I spotkanie. Przedstawienie kabaretu „ Herbatka u Babci i dziadka”. 4. Spotkanie z kosmetyczką „Jak dbać o cerę po 60 roku życia”. 5. Zabawa karnawałowa Klubu Seniora „Sercem Młodzi” na świetlicy wiejskiej w Dygowie. 6. Wyjazd do RCK-u na spektakl „Poznajmy się jeszcze raz”. 7. Spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania. 8. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na świetlicy wiejskiej w Dygowie.

Z uwagi na Covid, działalność klubu dla dobra osób starszych, które są w grupie wysokiego ryzyka zakażenia zostały zawieszone. Pracownik Ośrodka utrzymuje kontakt telefoniczny z klubowiczami.

W dniu 05.10.2020r., po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi” Pierwsze spotkanie miało charakter biesiadny na placu w Dygowie. Nadmienić należy, iż tego dnia został wznowiony również kurs komputerowy dla naszych seniorów. W dniu 12.10.2020r., odbyło się kolejne spotkanie a zarazem ostatnie naszego Klubu w związku z pandemią na świecie. Spotkanie miało miejsce z konsultantką firmy kosmetyków WELLNESS.

Z obawy o bezpieczeństwo seniorów w czasie trwania pandemii, spotkania z klubowiczami zostały kolejny raz wstrzymane. Natomiast pracownik jest w stałym kontakcie z seniorami należącymi do naszego Klubu.

Koszt – 1 996,11 zł.

Projekt socjalny „Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy Dygowo” corocznie realizowany był dla ok. 120 mieszkańców Gminy w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie. Jednakże z uwagi na stan epidemiologiczny SARS-Cov-2 zmieniono jego formułę i zrealizowano go dla ograniczonej liczby osób.

Na podstawie posiadanych informacji przez pracowników GOPS oraz we współpracy z Sołtysami wszystkich sołectw wytypowano 15 osób z terenu Gminy Dygowo które są samotne, chore i niepełnosprawne. Przygotowano paczki, które wraz z życzeniami, pracownicy GOPS w Dygowie z pomocą Wójta Gminy Dygowo, w dniu 22.XII.2020 dostarczyli ww. osobom.

Celem projektu było kultywowanie tradycji staropolskich, jako antidotum na wykluczenie społeczne i poczucie osamotnienia. Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dygowo. Koszt – 4.000,00 zł

W okresie 01.01.2020 do 31.03.2020 oraz 01.10.2020 do 31.12.2020 r. zrealizowano projekt socjalny „ZIMA” skierowany do osób samotnych i bezdomnych zamieszkujących na terenie gminy. Koszt 0,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 36 Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100% tj. 5 532,00 zł

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja na zadania bieżące – 5 532,00 zł - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 81,5 % tj. 130 951,40zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły następujących rozdziałów:

85401-Świetlice szkolne- wykonano 89,2% tj.109 406,40 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 779,52 zł – 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 654,88 zł -odpis na ZFŚS – 4 057,80 zł, -zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 597,08 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 972,00 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli ;

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonano 39,4% tj. 10 745,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydana na ten cel wyniosła 10 745,00 zł, w tym 8 596,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 2 149,00 zł stanowiły środki własne gminy(25%). Gmina otrzymała dotację celową na w/w cel w kwocie 17 291,00 zł. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 8 695,00 zł.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 528,00zł. W roku 2020 wydano: 19 decyzji na okres styczeń – czerwiec – 5 793,00 zł 18 decyzji na okres wrzesień-grudzień – 4 952,00 zł

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" gmina nie wnioskowała o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników- szkoły działające na terenie gminy nie złożyły zapotrzebowania na tą formę pomocy uczniom.

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wykonano 100,0%. tj. 10.800,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.300,00 zł - wydatki dotyczyły wypłaty stypendium dla najlepszych uczniów SP Wrzosowo – 3.600,00 zł SP Czernin – 3.600,00 zł SP Dygowo – 3.600,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 37 Dz.855- RODZINA – wykonano w 98,5 % tj. 7 756 885,92 zł

85501-Świadczenia wychowawcze - wykonano 99,2% tj. 5 537 167,21 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie– 5 509 195,94 zł, tj.99,4%

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 605 rodziny. 959 osób uprawnionych jest do świadczenia wychowawczego. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto 82 wnioski o świadczenie wychowawcze, w tym: - złożonych w formie papierowej – 50 wniosków; - przesłanych drogą elektroniczną – 32 wnioski.

3 wnioski zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, z uwagi na przebywanie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano : − 78 decyzje - Informacja przyznająca świadczenie − 23 decyzje - decyzja o umorzeniu postępowania − 11 decyzji - inna decyzja − 4 decyzji - zakończenie realizacji − 3 decyzje – uchylające świadczenie

Na dzień 31.12.2020 r. brak jest decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 709,72 zł - Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1 etat;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 310,75 zł m.in.: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 9 165,05 zł - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 595,44 zł, (należność główna-500,00 zł, pozostałe odsetki – 95,44 zł )

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5 462 146,74 zł-wypłata świadczeń wychowawczych;

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano 99,0% tj. 1 876 426,51zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 1.832.632,09 zł,tj.99,4%

Środki w danym rozdziale wydatkowano na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163 614,68 zł w tym: - 64 467,91 zł -obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na 1etat.; 99 146,77 zł.- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 341,57 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 17 091,08 zł. - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 11 700,23 zł, (należność główna 10 731,24 zł.; odsetki 968,99 zł.); Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 682 470,26 zł - wypłata świadczeń,

Świadczenia rodzinne

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 38 Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. 1. Wypłacono 142 uprawnionym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

2. Wypłacono następującej liczbie osób pozostałe świadczenia rodzinne: - 127 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności, - 5 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia, - 22 osobom - świadczenie pielęgnacyjne, - 18 osobom – składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (w tym jedna osoba w KRUS), - 5 osobom - składki na ubezpieczenie społeczne pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym dwie osoby KRUS), - 29 osobom - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, - 6 osobom - specjalny zasiłek opiekuńczy, - 23 osobom - świadczenie rodzicielskie. - brak osób - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w powyższych sprawach wydano 307 decyzji, w tym dotyczące: - 174 decyzje - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 54 decyzje - zasiłku pielęgnacyjnego - 21 decyzji - świadczenia pielęgnacyjnego - 36 decyzji - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 7 decyzji - specjalny zasiłek opiekuńczy - 15 decyzji - świadczenie rodzicielskie - brak decyzji - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi: należność główna – 97,54 zł, odsetki – 43,38 zł. Należności są egzekwowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z uwagi, iż jest on organem, który wydał decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z uwagi na zachodząca koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.

Fundusz Alimentacyjny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. Ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 19 rodzin. Uprawnionych osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 22 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli: 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;3.osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe, jak również mobilizuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Gdy nastąpi rejestracja dłużnika składany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o objęcie dłużnika potrzebą aktywizacji zawodowej. Ponad to przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 39 dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zostaje wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych na mocy której występujemy z wnioskiem do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi. Ponadto zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego wysyłane są zawiadomienia do Prokuratury w sprawie uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego jak również z tego samego art. 209 składane są wnioski o ściganie dłużnika alimentacyjnego również do Prokuratury bądź na Komendę Powiatową Policji, która prowadzi dochodzenie. Ośrodek podejmuje działania związane z ewentualnymi możliwościami wystąpienia do sądu o zasądzenie alimentów od wstępnych i zstępnych (dziadków) na rzecz dzieci, na które jest przyznane świadczenie alimentacyjne. Wobec osób uporczywie uchylających się od alimentacji istnieje możliwość wykorzystania wszystkich postępowań określonych przepisami prawa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie przekazuje informacje o dłużnikach do krajowych rejestrów długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 2.993.890,30 zł. W bieżącym roku spłacono 36.743,19 zł zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki. (spłacono Fundusz alimentacyjny: 35 655,97 zł, zaliczka: 1087,22 zł) Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 wynoszą 2.957.147,11 zł. Należności pozostałe do spłaty przez dłużników w części należnej budżetowi państwa kształtują się w kwotach: odsetki od zaległości – 874 947,90 zł część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – 1.126.642,34 zł część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 102.231,26 zł Należności pozostałe do spłaty w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą: część należna gminie Dygowo 40 % – 751.094,87 zł część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 102.231,74 zł

W powyższym rozdziale ujmowane są także należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: 0,00 zł. Należność od osób zobowiązanych do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego została ściągnięta przez komornika skarbowego.

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie – 29, w tym: Ilość osób Kwota Do 2000,00 9 7.738,30 Od 2001,00 do 5000,00 16 55.251,77 Pow. 5001,00 4 39.241,67 Razem 29 102.231,74 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 72, w tym:

Ilość osób Kwota Do 2000,00 20 23.134,7 zł Od 2001,00 do 5000,00 17 57.918,34 zł Pow. 5001,00 35 670.041,83 zł Razem 72 751.094,87 zł

85503-Karta dużej rodziny- wykonano 40,3% tj. 120,82zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120,82 zł. - zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto i wydano:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 40 - liczba wniosków zgłoszenie nowej rodziny – 5 szt. - liczba wniosków zgłoszonych nowych rodzin dla rodzin składających się wyłącznie rodziców zakończona wydaniem Karty Dużej Rodziny – 9 szt.

85504-Wspieranie rodziny- wykonano 83,6% tj. 263 243,89 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - wykonanie – 205.530,00 zł, tj. 85,6% w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie – 1.275,00 zł, tj. 100,0%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 372,23 zł w tym: – 47 969,22 zł dla jednego asystenta rodziny ¾ etatu, program 300+ – 5.304,01 zł (dwóch pracowników); projekty socjalne -4 099,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 688,54 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł -pozostałe wydatki – (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne) – 1.929,85 zł. - pozostałe wydatki – program 300+ (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 1.325,99 zł - programy socjalne – 2 270,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 183,12 zł w tym: 283,12 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; 198 900,00 zł – świadczenia 300+;

Asystent rodziny – 51 344,89 zł

Pomocą asystenta w 2020 r. objęte zostało – 11 rodzin. Współpraca z rodziną została zakończona w – 4 rodzinach: • ze względu na brak współpracy przez rodzinę z asystentem w kierunku wspólnie wyznaczonych działań z Planu pracy: 1 rodzina • ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 1rodzina. • Ze względu na osiągnięcie celów zawartych w planie pracy w kierunku polepszenia dotychczasowej sytuacji – 2 rodziny Prowadzenie monitoringu przez asystenta rodzinnego odbywa się w czterech rodzinach. Asystent rodziny w dalszym ciągu współpracuję z pozostałymi rodzinami wspierając ich w trudnych sytuacjach, udzielając porad i motywując do działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej.

W wyniku przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano kwotę 1.275,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta.

Projekty socjalne- 6 369,00 zł

Sfinansowano działania w ramach realizacji projektu socjalnego „Życie bez przemocy”, który jest kontynuacją z 2019 r., projekt przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy. W ramach projektu odbyły się spotkania z terapeutą rodzinnym oraz psychologiem.

Ponadto zrealizowano projekt socjalny „Wybieram Życie” – wydrukowanie informatorów o formach pomocy oraz zasadach ich udzielenia, o uprawnieniach dla kobiet w ciąży, kto i w jaki sposób może korzystać ze wsparcia asystenta rodziny, o formach wsparcia dla rodzin.

Program 300+ - 205 530,00 zł

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 41 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny mogą liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Ze świadczenia Dobry start skorzystało 663 osób. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto 486 wniosków o świadczenie dobry start, w tym: - złożonych w formie papierowej – 173 wniosków; - przesłanych drogą elektroniczną – 313 wnioski. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano informację oraz decyzję, z tego: - 480 informacje - o przyznaniu świadczenia Dobry Start - 4 decyzje umarzające postępowanie.

85508-Rodziny zastępcze- wykonano 94,4% tj. 61 381,47 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 381,47 zł. W rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty utrzymania 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg.z przepisami ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków- wykonano 90,0% tj. 18 546,02 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie – 17.932,22 zł, tj. 89,7%

- zadanie zlecone gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 8 pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) – 17 932,22 zł Możliwość korzystania z powyższych świadczeń dotyczy ograniczonej liczby osób, z uwagi na obowiązujące przepisy. - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 613,80 zł, (należność główna 613,80 zł.);

Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 95,8% tj. 2 990 625,14 zł Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 97,5% tj. 740 054,27 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 740 054,27 zł -dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m3 ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

90002- Gospodarka odpadami- wykonano 98,9% tj. 1 454 554,02 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 336,54 zł wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pracownika obsługującego PSZOK (7 419,01zł)

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 1 397 217,48 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 42 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1 206 871,87 zł (2019 r.- 821 893,56 zł) - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK – 78 777,30 zł - opłata roczna za pojemniki - 93 957,30 zł - serwis programu, przesyłki pocztowe, szkolenie pracownika - 7 354,46 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK (energia, woda, ścieki, opł.za internet) – 10 256,55 zł;

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 45,2% tj. 7 071,27 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 7 071,27 zł – zakup sadzonek drzewek, nawóz, słupki do palikowania sadzonek, paliwo do kosiarek, przycinka gałęzi drzew;

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 87,7% tj. 324 193,51 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych -324 193,51 zł dotyczyły: - kosztów oświetlenia ulicznego - 95 597,69 zł (2019 r.- 112 806,79 zł), - opłata za punkty oświetleniowe - 201 397,38 zł (2019r.-183 934,91 zł), - naprawy, awarie - 27 198,44 zł (2019 r. – 18 969,84 zł);

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonano 88,9 % tj. 106 203,42 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 106 203,42 zł m.in.: - wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych lisia Góra – 9 507,90 zł, - koszty egzekucyjne należności za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty pocztowe –1 148,52 zł, - realizacja zadania „Demontaż, odbiór i transport, utylizacja azbestu w Gminie Dygowo „- w ramach tego zadania usunięto z terenu gminy 125,52 t azbestu, całkowity koszt zadania wyniósł 80 910,00zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 2020D2679K z dnia 04.11.2020 r. – 29 966,48 zł - wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dygowo -14 637,00 zł ( dotacja z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 11 200,00 zł).

90095-Pozostała działalność- wykonano 93,6% tj. 358 548,65 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290 166,31 zł – 5 etatów pracowników gospodarczych, w tym dodatki specjalne -2 112,19 zł, z tył. umowy zlecenie - 10 083,68, 1 nagroda jubileuszowa – 7 200,00 zł.

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 61 478,91 zł - zabiegi weterynaryjne (10.798,00zł), zakup karmy dla psów (330,54zł) i inne (70,00zł) w ramach „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo”– 11 198,54 zł, - zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek; oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. pędzle, wałki farby, sprzęt m.in.: szlifierka, wiertarka, młot, -22 797,60 zł, - zakup usług pozostałych , zdrowotnych oraz szkolenia pracowników -9 053,00 zł - odpis na ZFŚS - 8 009,68 zł - usługi remontowe – naprawa samochodów służbowych, kosiarek i pił spalinowych-7 817,09 zł, - ubezpieczenie samochodów służbowych i przyczepki – 2.603,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące -1 780,00 zł - składka na utrzymanie trwałości projektu - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” (1.663,00zł); „Działa infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”-(117,00 zł)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 43

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 123,43 zł m. in.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników w sezonie letnim;

Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 68,7% tj. 564 525,33 zł

92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 75,8% tj. 362 495,19 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania, funkcjonowania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 869,64 zł – średnie zatrudnienie za 2020 r. 2,96 etatu, ( w tym: z tył. umów zlecenie – 19 966,91 zł; 1 odprawa z tył. rozwiązania umowy o pracę-2 756,00 zł, 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 298,62 zł);

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 199 625,55 zł - zakup energii elektrycznej , gazu, wody – 93 029,88 zł, - zakup środków czystości , artykułów plastycznych, materiały na ogrodzenie świetlicy w Stojkowie - 5 846,74 zł; - zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, - 49 810,02 zł m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd budowlany oraz przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, organizacja ferii zimowych (Park Pomerania, lodowisko); - zakup usług remontowych – 45 962,57 zł m.in.: remont świetlicy Dygowo (zaplecze kuchenne), naprawa pieca gazowego -świetlica Dygowo, remont świetlicy Dębogard ( po zalaniu); - odpis na ZFŚS – 4 976,34 zł.;

92116-Biblioteki wykonano 91,9% tj. 179 321,07 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania, funkcjonowania bibliotek znajdujących się na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157 107,59 zł – 2 etaty; (w tym: 1 nagroda jubileuszowa- 16 000,00zł, 1 odprawa emerytalna – 24 000,00zł, ekwiwalent za urlop-4 364,48zł)

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 21 913,48 zł m. in.: - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, - 8 471,99 zł, - zakup książek – 4 874,46 zł, - środki czystości, prasa, artykuły biurowe, ochrona budynku, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłata za ścieki, podróże służbowe, badania okresowe pracowników – 5 084,11 zł; - odpis na ZFŚS – 3 482,92 zł.;

92195-Pozostała działalność wykonano 15,3% tj. 22 709,07 zł

W związku z pandemią wirusa COVID-19 większość planowanych w tym rozdziale imprez kulturalnych nie odbyła się.

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 22 709,07 zł

Wydatki w podziale na imprezy: - konkurs - Najpiękniejszy wiejski ogród w Gminie Dygowo – 4 036,13 zł; (nagrody dla uczestników) - Mikołajki - 15 551,02 zł - Pandemia uniemożliwia zorganizowanie tradycyjnej zabawy mikołajkowej i kiermaszu świątecznego na Placu Wolności w Dygowie. W związku z powyższym przygotowano ponad czterysta słodkich upominków, które zostały dostarczone dzieciom do domów - inne - 231,83 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 44 - Pikniki inne imprezy sołeckie – 2 890,09 zł.

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 17,6% tj. 175,58 zł

92502-Parki Krajobrazowe wykonano 81,8% tj. 1 515,50 zł

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych - dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki -koszenie parku we Wrzosowie oraz sprawowanie nadzoru nad nowymi nasadzeniami w parku Wrzosowo.

Dz.926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 82,8% tj. 330 485,05 zł

92601- Obiekty sportowe wykonano 69,0% tj. 59 744,90 zł, Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych, boisk, orlików, placów zabaw znajdujących się na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 614,38 zł (umów zlecenie-11 993,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. -1 620,48 zł).

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 59 744,90 zł w tym m.in.: - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 33 527,27 zł; - opłaty za wywóz śmieci, przegląd wentylacji (budynek zaplecza sportowego),przegląd budowlany, opłata za ścieki, zakup paliwa do kosiarek – 18.745,03 zł; - odpis na ZFŚS – 258,38 zł;

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 88,4 % tj.216 497,31 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 269.000,00 zł - na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lutego 2013 r. udzielono dotacji następującym podmiotom: - Klub piłkarski "Wrzos"- 45 000,00 zł, - Klub piłkarski "Rasel"- 140 00,00 zł, - Klub siatkarski "Grot"- 3 497,31 zł, (umowa 12 000,00 zł, zwrot nie wykorzystanej dotacji 8 502,69zł) - Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów Szkółka Kolarska - 28.000,00 zł,

92695-Pozostała działalność wykonano 80,3 % tj. 54 242,84 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania placów zabaw i miejsc spotkań znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 27 148,94 zł w tym m.in.: - zakup energii elektrycznej – 2 606,98 zł - remont placów zabaw na terenie gminy- 14 510,74 zł - wymiana piasku, , zakup paliwa do koszenia, wywóz śmieci -10 031,22 zł;

Wydatki majątkowe – 27 093,90 zł

3.2. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie 2 206 872,79 zł, tj. na poziomie 88,4% planu. Wydatki majątkowe wg działów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 45 % Plan na Plan na 31.12.2020 Dział Opis Wykonanie wyk. 1.01.2020 r. r. 5:4 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 2 080 000,00 2 152 800,00 2 144 985,41 99,6 630 Turystyka 264 980,00 264 980,00 4 980,00 1,9 750 Administracja publiczna 50 000,00 50 000,00 29 812,98 59,6 926 Kultura fizyczna 0,00 28 000,00 27 093,90 96,8 OGÓŁEM: 2 394 980,00 2 495 780,00 2 206 872,29 88,4

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2020 R

1. Przebudowa drogi gminnej nr 890000Z- ulicy Diamentowe w Dygowie. Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 2.072.185,41 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 859.299,50 zł, na podstawie umowy nr 32/2019/E/18. Wydatkowana została kwota przyznana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 500 000,00 zł.Parametry przebudowanej drogi: - roboty przygotowawcze – 225 m - elementy odwodnienia – 794 m - roboty ziemne - 6175 m2 - krawężniki i obrzeża betonowe – 5606m - nawierzchnia z asfaltobetonu – 3124 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej- 1931 m2 - chodniki – 1120 m2 - regulacja urządzeń – 25 sztuk - ułożenie kanału technicznego – 500m - oznakowanie – 35 sztuk - roboty wykończeniowe- mała architektura – 2075m2 - sieć wodociągowa – 373,3 m - sieć kanalizacyjna – 152 m - oświetlenie uliczne – 3492m

2. Budowa stanicy kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcin Inwestycja w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu Gminy. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcinie, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 46 uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcinie zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa stanicy kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino Inwestycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do końca 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 4.980,00 zł na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

4. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Dygowo (ul. Wesoła, Ogrodowa, Wrzosowo) Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 12.800,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych. Założenia projektowe- przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na poniższych odcinkach dróg: 1) Droga gminna nr 890034Z, zlokalizowana na działce nr 346 obręb Dygowo, miejscowość Pyszka, na długości 180 m 2) Droga gminna nr 887661Z, zlokalizowana na działkach nr 13, 7/10, 7/19 obręb Wrzosowo, na długości 260 m 3) Droga gminna nr 890003Z, zlokalizowana na działkach nr 256/4, 257 obręb Dygowo (ulica Wesoła), na długości 300 mb 4) Droga gminna 887566Z, zlokalizowana na działce 128 obręb Dębogard, na długości 180 mb 5) Droga gminna 890019Z, zlokalizowana na działce nr 427 obręb Dygowo (ulica Ogrodowa), na długości 270 mb.

5. Przebudowa części drogi gminnej w m. Dygowo ul. Kołobrzeska poprzez utwardzenie kruszywem łamanym Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dygowo- ulica Kołobrzeska poprzez utwardzenie kruszywem łamanym”, wykonana została poniższym zakresie: - Korytowanie- usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm, na powierzchni 1944 m2 - Wyrównanie profilu drogi- 1944 m2 - Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 10 cm tj. gruzu budowlanego na pow. 1944 m2 - Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 5 cm tj. kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na pow.

6. Zakup sprzętu komputerowego Wydatkowano kwotę w wysokości 29 812,98 zł na zakup sprzętu komputerowego m.in. pięć komputerów z oprogramowaniem,1 laptop, licencje.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 47 7. Stworzenie miejsc rekreacji i sportu- budowa siłowni zewnętrznej w m. Gąskowo Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 13.551,60 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr 200/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 26 w Gąskowie: - urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący - urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący - urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg

8. Stworzenie miejsc rekreacji i sportu- budowa siłowni zewnętrznej w m. Świelubie Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 13.551,60 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr 196/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 79 w Świelubiu: - urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący - urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący - urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2020 r. wyniósł 120 466,75 zł(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2019 roku -18 594,25 zł oraz zwiększenie przypisu na 2020 rok na podstawie złożonych oświadczeń-21 872,50 zł na podstawie Uchwały Nr XVI/109/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 r) Poniesiono wydatki na łączną kwotę 52 027,70 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku został zwiększony plan o kwotę 68 439,05 zł na realizację zadania w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/165/2021 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 5 360,00 zł. W ramach Programu wydatkowano środków w wysokości 4 400,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynosił 115 106,75 zł, wydatkowano środki w wysokości 47 627,70 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 48 Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo na zadania zlecone wydatkowała 8 331 323,88zł ,tj. 98,90 %w stosunku do planu (8 424 263,23 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2020 roku wpłynęła kwota ogółem 2 770,40 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna 252,13 zł i przeznaczone zostały na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły 933 838,07 zł . Zaległości wynoszą 187 163,39 zł. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 1 397 217,48 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -57 336,54 zł) wyniosły 1 454 554,02 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano w 2020 roku dochody w wysokości 5 239,08 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków(11 155,40 zł), dotację dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar(69 272,00 zł).Łączne wydatki wyniosły 80 427,40 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.

FUNDUSZ SOŁECKI

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł( tj.12,2%). Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 49 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu Na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 2 386 500,00 z tytułu emisji obligacji . Przychody zostały wykonane w wysokości 823 000,00 zł i dotyczyły

4.2.Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 1 200 882,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

1. Spłata pożyczek 882,00 zł 2. Wykup obligacji 1 200 000,00 zł

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2020 rok wyniosły 26 057,00 zł (dla porównania za 2019 r. -16 905,00 zł ) i dotyczyły one: - podatku od środków transportowych – 26 057,00 zł.

2.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2020 roku wyniosły 106 838,53 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p. Nazwa podatku lub opłaty Kwota umorzenia z Rozłożenie na raty zaległości odsetkami(zł) podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł) 1. Podatek od nieruchomości 80 339,73 - 2. Podatek rolny 3 382,13 - 3. Opłata za gospodarowanie 1 050,80 3 159,40 odpadami komunalnymi

4. Podatek od środków 18 906,47 - transportowych

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 50 Razem: 103 679,13 3 159,40

W 2020 roku Wójt Gminy wydał 15 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2019 roku wydał - 15 decyzji) dotyczących; 2019 (szt) 2020 (szt) przesunięcie terminu płatności 0 0 umorzenia zaległości 6 14 rozłożenie na raty 9 1 Razem: 15 15 z tego decyzji pozytywnych wydano 15 oraz 2 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami(1) i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz umorzenia zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości (1). Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydawał decyzji.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2 229 207,07 zł i dotyczyły:

• kwota 853 325,61 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym , • kwota 1 338 868,10 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości, • kwota 9 641,96 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat • kwota 2 132,83 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych oraz za odpł.za przedszkola, • kwota 25 238,57 zł zaległości Urzędów Skarbowych i MF.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły: karta podatkowa 11 921,03 podatek od czynności cywilnoprawnych 11 442,54 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 875,00 podatek od nieruchomości od osób prawnych 821 392,42 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 183 165,11 podatek rolny od osób fizycznych 120 523,51 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3 222,11 podatek leśny od osób fizycznych 476,12 odsetki od zaległości w opłatach 9 641,96 dochody z majątku gminy 11 531,38 w tym; sprzedaż mienia- 861,30 zł czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 0 zł dzierżawa gruntów – 7 179,73 zł wieczyste użytkowanie- 3 490,35 zł zaliczka alimentacyjna 102 230,74 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 751 094,87 opłata za zajęcie pasa drogowego 6 753,93 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 187 005,39 zwrot kosztów remontu 154,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 51 opłata za wynajem sali 159,90 mandaty 3 274,40 kary 1 051,60 zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze,odpłatności za korzyst.z 2 290,91 przedszkoli OGÓŁEM: 2 229 207,07

W porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. (2 111 717,59 zł) należności wymagalne wzrosły o 5,5%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 9 410 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

▪ wyemitowanych obligacji 9 410 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku.

L.p. Kredytodawca Wartość zobowiązań wg Wartość zobowiązania umów na 31 12.2020 r. 1. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 3 500 000,00 1 900 000,00 Poznaniu (obligacje 2013) 2. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 4 282 000,00 2 453 000,00 Poznaniu (obligacje 2014) 3. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 3 229 000,00 3 229 000,00 Poznaniu(obligacje 2015) 4. PKO Bank Polski S.A. w 1 155 000,00 1 005 000,00 Warszawie(obligacje 2016) 3. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 823 000,00 823 000,00 Poznaniu(obligacje 2020) RAZEM 12 989 000,00 9 410 000,00

Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania budżetu wyniosły 1 288 874,95 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

6.REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2020 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 40 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 52 W trakcie realizacji budżetu plan rezerw uległ zmianie :

-rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 40 000,00 zł na podstawie uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03 lipca 2020 r. na wydatki bieżące na remont świetlicy wiejskiej w Dygowie ,

-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- rozdysponowano w wysokości 50 000 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2020 r. na zabezpieczenie środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Plan na 2020 r. Plan na 31.12.2020 r. 1) Ogólna 40 000,00 0,00 2) celowe 90 000,00 40 000,00 z tego: - realizację zadań z zakresu 90 00,00 40 00,00 zarządzania kryzysowego

7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano tylko 2 890,09 zł( tj.12,2%) w związku z pandemią.

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 13.

8.PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2020 Gmina zakończyła realizację projektu współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1.Zadanie „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo”. Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 53 gimnazja. Ramy czasowe realizacji projektu – od 1 września 2017r. – 31 stycznia 2020r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

Plan na 2020 rok – 70 091,91 zł, wydatki wykonane -70 091,91 zł tj.100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 830,00 zł

- wydatki na obsługę projektu 46 262,00 zł

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 694 351,51 zł, co stanowi 75,00% planu ogólnego, z czego wydatki finansowane były ze środków:

▪ budżetu UE 620 621,05 zł, ▪ budżetu państwa 73 730,46 zł, ▪ wkład własny niepieniężny 33 484,85 zł.

2.Budowa stanicy kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcin”- inwestycja realizowana w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie „Rozwój zasobów endogenicznych- infrastruktura kajakowa śródlądowa. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów realizacji projektu. W ramach projektu zostanie wybudowana stanica kajakowa na działce Nr 92/4 w Miechęcinie. Planowane wydatki to 525.000,00 zł, z czego kwota 481.899,15 dofinansowana w ramach projektu. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 264 980,00 zł. Wydatkowano 4 980,00 zł.

3.,,Zdalna Szkoła ‘’ – 59 979,72 zł W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

4.„Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł

Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został użyczony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 54

5.„Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE- BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3oraz 7–8ustawy Prawo Oświatowe. W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 55 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

Dochody bieżące Dochody majątkowe Procent Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na wykonania zmianach 31.12.2020r. zmianach 31.12.2020r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 639 818,63 639 817,55 260 000,00 253 969,59 99,3% 01095 Pozostała działalność 639 818,63 639 817,55 260 000,00 253 969,59 99,3% 020 Leśnictwo 0,00 1,24 838,00 1 179,07 140,8% 02001 Gospodarka leśna 0,00 1,24 838,00 1 179,07 140,8% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i 400 2 000,00 1 852,44 0,00 0,00 92,6% wodę 40002 Dostarczanie wody 2 000,00 1 852,44 0,00 0,00 92,6% 600 Transport i łączność 5 155,00 5 155,00 500 081,00 500 081,30 100,0% 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 155,00 5 155,00 0,00 0,00 0,0% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 500 081,00 500 081,30 100,0% 630 Turystyka 0,00 0,00 221 000,00 0,00 0,0%

63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki 0,00 0,00 221 000,00 0,00 0,0%

700 Gospodarka mieszkaniowa 67 100,00 64 886,00 0,00 287,10 97,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 100,00 64 886,00 0,00 287,10 97,1% 710 Działalność usługowa 34 404,00 32 916,03 0,00 0,00 95,7% 71035 Cmentarze 34 404,00 32 916,03 0,00 0,00 95,7% 750 Administracja publiczna 91 062,38 84 122,40 0,00 0,00 92,4% 75011 Urzędy wojewódzkie 44 418,38 40 802,23 0,00 0,00 91,9% 75023 Urzędy gmin 15 500,00 16 173,80 0,00 0,00 104,3% 75056 Spis powszechny i inne 22 825,00 17 325,00 0,00 0,00 75,9% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,0%

75095 Pozostała działalność 8 319,00 8 321,37 0,00 0,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 58 086,00 58 086,00 0,00 0,00 100,0% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 118,00 1 118,00 0,00 0,00 100,0% państwowej, kontroli i ochrony prawa

75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 56 968,00 56 968,00 0,00 0,00 100,0%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 290 366,00 290 366,00 100,0% przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 0,00 290 366,00 290 366,00 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 12 178 921,96 11 740 814,72 0,00 0,00 96,4% innych jednostek nieposiadających osobowości Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 5 000,00 6 936,21 0,00 0,00 138,7% fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatku od spadków i darowizn oraz podatków 5 971 722,00 5 906 822,18 0,00 0,00 98,9% i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75616 podatku od spadków i darowizn oraz podatków 2 366 388,01 2 072 622,95 0,00 0,00 87,6% i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 469 165,95 451 125,23 0,00 0,00 96,2% podstawie innych ustaw Udział gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 366 646,00 3 303 308,15 0,00 0,00 98,1% budżetu państwa 758 Różne rozliczenia 5 683 225,00 5 683 272,12 0,00 13 000 000,00 328,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 475 461,00 4 475 461,00 0,00 0,00 100,0% jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 1 206 853,00 1 206 853,00 0,00 0,00 100,0% gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 911,00 958,12 0,00 13 000 000,00 108,5%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 801 Oświata i wychowanie 559 606,12 514 410,47 0,00 0,00 91,9% 80101 Szkoły podstawowe 12 760,00 12 083,60 0,00 0,00 94,7% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 20 000,00 15 681,04 0,00 0,00 78,4% podstawowych 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 300 642,00 262 548,36 0,00 0,00 87,3%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 45 675,42 43 568,85 0,00 0,00 95,4% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80195 Pozostała działalność 180 528,70 180 528,62 0,00 0,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 317 589,92 300 759,49 0,00 0,00 94,7% 85202 Domy pomocy społecznej 14 500,00 18 409,23 0,00 0,00 127,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z 10 679,00 10 075,86 0,00 0,00 94,4% pomocy społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 26 462,00 25 383,69 0,00 0,00 95,9% rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 312,92 312,92 0,00 0,00 100,0% 85216 Zasiłki stałe 129 040,00 121 640,28 0,00 0,00 94,3% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 009,00 71 650,00 0,00 0,00 98,1% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 20 000,00 24 691,95 0,00 0,00 123,5% opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32 000,00 28 595,56 0,00 0,00 89,4% 85295 Pozostała działalność 11 587,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 17 291,00 8 596,00 0,00 0,00 49,7% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 291,00 8 596,00 0,00 0,00 49,7% 855 Rodzina 7 676 932,80 7 586 085,31 0,00 0,00 98,8% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 543 755,00 5 509 791,38 0,00 0,00 99,4% Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. 85502 oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. 1 870 989,00 1 850 822,09 0,00 0,00 98,9% Społecznego 85503 Karta dużej rodziny 300,00 120,82 0,00 0,00 40,3% 85504 Wspieranie rodziny 241 275,00 206 805,00 0,00 0,00 85,7% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85513 20 613,80 18 546,02 0,00 0,00 90,0% rodzinne,zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 208 069,70 1 051 618,33 2 700,00 2 951,98 87,1% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 2 857,03 0,00 0,00 95,2% 90002 Gospodarka odpadami 1 094 975,00 942 711,59 2 700,00 2 699,85 86,1% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 110,60 10 110,60 0,00 0,00 100,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 5 000,00 2 770,40 0,00 252,13 60,5% środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 93 779,40 91 868,02 0,00 0,00 98,0% odpadami 90095 Pozostała działalność 1 204,70 1 300,69 0,00 0,00 101,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 204,00 21 601,39 0,00 0,00 74,0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 204,00 21 601,39 0,00 0,00 85,7% 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0%

RAZEM 28 568 466,51 27 793 994,49 1 294 985,00 14 068 835,04 140,2%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MĄJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2020 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dz. Rozdz. § Treść Wykonanie na Wykonanie na Plan po zmianach Plan po zmianach 31.12.2020 r. 31.12.2020 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 639 818,63 639 817,55 260 000,00 253 969,59

01095 Pozostała działalność 639 818,63 639 817,55 260 000,00 253 969,59

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych 0750 jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym 10 852,00 10 851,42 0,00 0,00 charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 0,00 0,00 260 000,00 253 969,59 użytkowania wieczystego nieruchomości

0970 Wpływy z różnych dochodów 683,00 682,50 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 602 551,51 602 551,51 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na 2460 25 732,12 25 732,12 0,00 0,00 real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.

Leśnictwo 0,00 1,24 838,00 1 179,07 020

02001 Gospodarka leśna 0,00 1,24 838,00 1 179,07

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 838,00 1 179,07

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,24 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę 2 000,00 1 852,44 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 2 000,00 1 852,44 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,36 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 851,08 0,00 0,00

600 Transport i łączność 5 155,00 5 155,00 500 081,00 500 081,30

60004 Lokalny transport zbiorowy 5 155,00 5 155,00 0,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 155,00 5 155,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 500 081,00 500 081,30

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 81,00 81,30

Środki na dofin. własnych inwestycji gmin., powiatów, 6290 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 samorząd.wojew.pozyskane z innych żródeł

0,00 0,00 221 000,00 0,00 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki 0,00 0,00 221 000,00 0,00 63003 Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwes.realiz.na 6617 0,00 0,00 221 000,00 0,00 podst.poroz.(umów)między jst

700 Gospodarka mieszkaniowa 67 100,00 64 886,00 0,00 287,10

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 100,00 64 886,00 0,00 287,10

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 377,00 0,00 0,00

0640 Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komornicz.i kosztów upomnień 100,00 34,80 0,00 0,00

Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych 0750 jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym 47 000,00 47 845,52 0,00 0,00 charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 0,00 0,00 0,00 287,10 użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 106,72 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 16 521,96 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 34 404,00 32 916,03 0,00 0,00

71035 Cmentarze 34 404,00 32 916,03 0,00 0,00

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych 0750 jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym 30 000,00 28 313,85 0,00 0,00 charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 404,00 4 602,18 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 750 Administracja publiczna 91 062,38 84 122,40 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 418,38 40 802,23 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 44 418,38 40 718,53 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz 2360 0,00 83,70 0,00 0,00 innych zadań zlec. ustawami 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 15 500,00 16 173,80 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 500,00 547,61 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 25,26 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,93 0,00 0,00 Spis powszechny i inne 22 825,00 17 325,00 0,00 0,00 75056 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 22 825,00 17 325,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 500,00 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 1 500,00 0,00 0,00 pieniężnej 75095 Pozostała działalność 8 319,00 8 321,37 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 8 319,00 8 318,83 0,00 0,00

0970 0,00 2,54 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 086,00 58 086,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 118,00 1 118,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 118,00 1 118,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 56 968,00 56 968,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 56 968,00 56 968,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 290 366,00 290 366,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 0,00 290 366,00 290 366,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00

Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o 6259 któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w 0,00 0,00 287 666,00 287 666,00 ram.budż.,środ.europ.real.przez jst Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 12 178 921,96 11 740 814,72 0,00 0,00 osobowości prawnej

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 6 936,21 0,00 0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 0350 5 000,00 6 936,21 0,00 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz 75615 5 971 722,00 5 906 822,18 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 700 000,00 5 631 753,07 0,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 170 000,00 173 253,85 0,00 0,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 76 142,00 76 142,00 0,00 0,00

0340 Podatek od środków transportowych 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 740,00 1 738,00 0,00 0,00

0640 Wpływy z tyt .koszt.egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień 140,00 185,60 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 500,00 20 549,66 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz 75616 2 366 388,01 2 072 622,95 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 335 388,01 1 031 834,67 0,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 745 000,00 743 097,48 0,00 0,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 3 000,00 2 849,54 0,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 44 000,00 43 220,42 0,00 0,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 6 729,00 0,00 0,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 3 150,00 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 224 873,60 0,00 0,00

0640 Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz .i kosztów upomnień 10 000,00 4 867,68 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 12 000,56 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 469 165,95 451 125,23 0,00 0,00 podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 21 932,47 0,00 0,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 216 007,20 216 007,20 0,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 101 872,50 101 872,50 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na 0490 121 286,25 110 494,58 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz .i kosztów upomnień 0,00 127,60 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 690,88 0,00 0,00

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 366 646,00 3 303 308,15 0,00 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 244 646,00 3 152 165,00 0,00 0,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 122 000,00 151 143,15 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 5 683 225,00 5 683 272,12 0,00 13 000 000,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 475 461,00 4 475 461,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 475 461,00 4 475 461,00 0,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 206 853,00 1 206 853,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 206 853,00 1 206 853,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 911,00 958,12 0,00 13 000 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 43,00 42,46 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 840,00 915,66 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 28,00 0,00 0,00 0,00

Środki na dofin. własnych inwestycji gmin., powiatów, 6290 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 samorząd.wojew.pozyskane z innych żródeł

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 559 606,12 514 410,47 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 12 760,00 12 083,60

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 150,00 72,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 610,00 11,60 Dotacje celowe otrzym. Z bud. Państwa na realizację własnych 2030 0,00 0,00 zadań bieżących gmin 12 000,00 12 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 000,00 15 681,04 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 20 000,00 15 667,14 0,00 0,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 13,90 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 300 642,00 262 548,36 0,00 0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 11 596,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 82 000,00 50 771,34 0,00 0,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,50 0,00 0,00

0970 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 163 542,00 161 160,60 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. 2900 35 000,00 38 969,92 0,00 0,00 oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub 80153 45 675,42 43 568,85 0,00 0,00 materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 45 675,42 43 568,85 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

80195 Pozostała działalność 180 528,70 180 528,62 0,00 0,00

Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o 2057 któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w 170 696,35 170 696,27 0,00 0,00 ram.budż.,środ.europ.real.przez jst Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o 2059 któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w 9 832,35 9 832,35 0,00 0,00 ram.budż.,środ.europ.real.przez jst

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 852 Pomoc społeczna 317 589,92 300 759,49 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 14 500,00 18 409,23 0,00 0,00

830 Wpływy z usług 14 500,00 18 409,23 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 10 679,00 10 075,86 0,00 0,00 pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 10 679,00 10 075,86 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 26 462,00 25 383,69 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 26 462,00 25 383,69 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

85215 Dodatki mieszkaniowe 312,92 312,92 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 312,92 312,92 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

85216 Zasiłki stałe 129 040,00 121 640,28 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 129 040,00 121 640,28 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 73 009,00 71 650,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 350,00 3 350,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 69 659,00 68 300,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 24 691,95 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 20 000,00 24 691,95 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32 000,00 28 595,56 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 32 000,00 28 595,56 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

85295 Pozostała działalność 11 587,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 11 587,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 291,00 8 596,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 291,00 8 596,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 17 291,00 8 596,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Rodzina 7 676 932,80 7 586 085,31 0,00 0,00 855 85501 Świadczenie wychowawcze 5 543 755,00 5 509 791,38 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 95,44 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 500,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z 2060 zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), związ. z 5 542 255,00 5 509 195,94 0,00 0,00 real. świad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i 85502 1 870 989,00 1 850 822,09 0,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 968,99 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 13 000,00 10 731,24 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 844 489,00 1 832 632,09 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz 2360 12 000,00 6 489,77 0,00 0,00 innych zadań zlec. ustawami

85503 Karta dużej rodziny 300,00 120,82 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 300,00 120,82 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

85504 Wspieranie rodziny 241 275,00 206 805,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 240 000,00 205 530,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań 2690 1 275,00 1 275,00 0,00 0,00 wynikających z odrębnych ustaw

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 20 613,80 18 546,02 0,00 0,00 pomocy społecznej 85513

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 613,80 613,80 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 000,00 17 932,22 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 208 069,70 1 051 618,33 2 700,00 2 951,98

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 2 857,03 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,18 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 853,85 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 1 094 975,00 942 711,59 2 700,00 2 699,85

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na 0490 1 086 575,00 933 838,07 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,36 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 472,65 0,00 0,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. 2909 8 400,00 8 400,51 0,00 0,00 oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. 6659 0,00 0,00 2 700,00 2 699,85 oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 110,60 10 110,60 0,00 0,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 110,60 10 110,60 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 5 000,00 2 770,40 0,00 252,13 środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 2 770,40 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 252,13

90026 Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami 93 779,40 91 868,02 0,00 0,00

0640 Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz .i kosztów upomnień 2 800,00 2 900,35 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 400,00 2 851,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 45 015,40 44 950,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na zadania bież.real. przez 2020 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 gm. na podst. poroz. z organami administr. rządowej Srodki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sekt. finan.publ. 2460 32 364,00 29 966,67 0,00 0,00 na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz. 90095 Pozostała działalność 1 204,70 1 300,69 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,70 4,65 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 296,04 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 204,00 21 601,39 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 204,00 21 601,39 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 10 532,87 0,00 0,00 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych 0750 jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym 434,00 499,33 0,00 0,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 60,00 59,63 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7,00 7,06 0,00 0,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 703,00 9 703,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 799,50 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Dot. cel. trzym. z tyt.pom.finans. udziel.między jed.sam. ter. na 6300 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 dofinan. własnych zad. inwest. I zakupów inwestyc. 28 568 466,51 27 793 994,49 1 294 985,00 14 068 835,04 RAZEM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 5 Załącznik nr 1b do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wykonanie na Wyszczególnienie Plan po zmianach Procent wykonania 31.12.2020 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE 28 568 466,51 27 793 994,49 97,30% 1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH 13 749 345,58 13 100 350,57 95,30% DOCHODÓW 1) Wpływy z podatków 8 288 470,01 7 945 627,84 95,90% a) od nieruchomości 7 035 388,01 6 663 587,74 94,70% b) rolnego 915 000,00 916 351,33 100,10% c) leśnego 79 142,00 78 991,54 99,80% d) od środków transportowych 47 200,00 46 420,42 98,30%

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 5 000,00 6 936,21 138,70% opłacanego w formie karty podatkowej

f) od spadków i darowizn 5 000,00 6 729,00 134,60% g) od czynności cywilnoprawnych 201 740,00 226 611,60 112,30% 2) Wpływy z opłat 1 559 740,95 1 387 294,82 89,00% a) skarbowej 30 000,00 21 932,47 73,10% b) targowej 4 000,00 3 150,00 78,80% c) eksploatacyjnej 216 007,20 216 007,20 100,00% d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 101 872,50 101 872,50 100,00% alkoholowych e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, 1 207 861,25 1 044 332,65 86,50% opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.

3) Inne dochody 369 434,32 312 809,35 a) Wpływy z różnych dochodów i opłat 101 190,40 87 547,45 86,60%

b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 11 596,00 58,00%

c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 102 000,00 66 438,48 65,10% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

d) Wpływy z usług 35 060,00 43 708,42 124,70% e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 15 000,00 16 500,00 110,00% pieniężnej g) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na 58 096,12 55 698,79 95,90% real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz. h) Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zad.wynik.z 1 275,00 1 275,00 100,00% odrębnych ustaw i) Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komorniczej i kosztów 13 040,00 8 116,03 62,20% upomnień j ) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 23 772,80 21 552,18 90,70% k) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 377,00 0,00% 4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i 88 286,00 87 510,12 99,10% nieruchomościami b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp.lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym 88 286,00 87 510,12 99,10% charakterze 5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w 19 813,60 19 813,60 100,00% odrębnych przepisach a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 0,00 0,00 0,00% od osób fiz.

b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 813,60 19 813,60 100,00%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 44 911,70 37 370,76 83,30% stanowiących dochody gminy a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 42 900,00 35 401,22 82,50% opłat b) Wpływy z pozostałych odsetek 2 011,70 1 969,54 97,90% 7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na 43,00 42,46 98,70% rachunkach bankowych gminy

8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 12 000,00 6 573,47 54,80% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 366 646,00 3 303 308,15 98,20%

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 244 646,00 3 152 165,00 97,10%

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 122 000,00 151 143,15 123,90%

2. SUBWENCJA OGÓLNA 5 682 314,00 5 682 314,00 100,00%

a) Subwencja oświatowa 4 475 461,00 4 475 461,00 100,00%

b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 206 853,00 1 206 853,00 100,00%

3. DOTACJE CELOWE 9 136 806,93 9 011 329,92 98,70%

1) Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z 2 882 008,23 2 822 127,94 97,90% zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gm.ustawami 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 472 260,00 435 751,99 92,30% własnych zadań bieżących gminy 3) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bież.z zakresu adm.rządow.zlecone gminom(zw.gm.,związ.pow.- 5 542 255,00 5 509 195,94 99,40% gm.)związ.z real.świad.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci

4) Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na zad. bieżące 11 200,00 11 200,00 100,00% realizow.przez gm.na podst. poroz. z organami administr. Rząd.

7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. 43 400,00 47 370,43 109,20% oraz zw. gmin lub zw. powiat.na dof. zad. bież.

8) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 155,00 5 155,00 100,00%

9) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust.lub płatn.w 180 528,70 180 528,62 100,00% ram.budż.środ. europ.,real. przez jst

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 1 294 985,00 14 068 835,04 1086,41%

1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 260 000,00 254 256,69 97,80% użytkowania wieczystego nieruchomości

2) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust.lub płatn.w 287 666,00 287 666,00 100,00% ram.budż.środeurop.,real.przez jst

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 619,00 4 212,50 116,40%

4) Środki na dofin.własnych inwestycji gmin. powiatów, 500 000,00 13 500 000,00 2700,00% samorządów wojew.pozyskane z innych źródeł

5) Dot.cel. otrz.z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter. na 20 000,00 20 000,00 100,00% dofinan. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.

6) Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na 221 000,00 0,00 0,00% podst.poroz.(umów)miedzy jednost.samorz.teryt.

4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub 2 700,00 2 699,85 100,00% zw. powiat. na dof. zad. inw. i zak.inwest.

RAZEM 29 863 451,51 41 862 829,53 140,20%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Tabela nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK z tego w tym: w tym: z tego

Wydatki na programy na programy finansowane z finansowane z Realizacja wydatków wydatki z Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan po zmianach udziałem środków, o udziałem ogółem Wydatki bieżące Wydatki związane z Dotacje na zadania świadczenia na rzecz wydatki na obsługę tytułu Wydatki majątkowe wynagrodzenia i składki od których mowa w art..5 środków, o realizacją zadań bieżące osób fizycznych długu poręczeń i nich naliczane ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, których mowa w statutowych gwarancji w części związanej z art..5 ust.1 pkt 2 i realizacją zadań 3 UoFP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 674 283,63 661 652,22 661 652,22 8 984,47 652 667,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 12 422,62 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 25 000,00 18 291,21 18 291,21 0,00 18 291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 636 861,01 636 861,01 636 861,01 8 984,47 627 876,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I 400 200 000,00 198 399,40 198 399,40 0,00 198 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 40002 Dostarczanie wody 200 000,00 198 399,40 198 399,40 0,00 198 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 549 800,00 2 531 930,87 386 945,46 0,00 317 673,46 69 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144 985,41 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 89 800,00 80 427,40 80 427,40 0,00 11 155,40 69 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 460 000,00 2 451 503,47 306 518,06 0,00 306 518,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144 985,41 0,00 630 TURYSTYKA 264 980,00 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 4 980,00 63003 Zadania w zakresie 264 980,00 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 4 980,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 261 634,00 170 951,81 170 951,81 0,00 170 951,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 261 634,00 170 951,81 170 951,81 0,00 170 951,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 237 400,00 107 864,72 107 864,72 0,00 106 864,72 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania 155 200,00 36 003,80 36 003,80 0,00 35 003,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 20 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii 71035 Cmentarze 62 200,00 55 860,92 55 860,92 0,00 55 860,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 790 224,04 2 372 222,04 2 342 409,06 1 650 234,74 511 617,77 17 542,55 163 014,00 0,00 0,00 0,00 29 812,98 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 560,03 100 725,96 100 725,96 85 572,33 15 153,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 101 300,00 94 480,34 94 480,34 0,00 6 980,34 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na 75023 2 216 076,07 1 874 940,90 1 845 127,92 1 396 219,82 441 033,10 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 29 812,98 0,00 prawach powiatu) 75056 Spis powszechny i inne 22 825,00 17 325,00 17 325,00 0,00 986,00 0,00 16 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu 75075 50 997,00 37 949,08 37 949,08 0,00 37 949,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 165 477,94 154 043,57 154 043,57 145 037,95 9 005,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 103 988,00 92 757,19 92 757,19 23 404,64 510,00 17 542,55 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 URZĘDY NACZELNYCH 751 ORGANÓW WŁADZY 58 086,00 58 086,00 58 086,00 12 785,03 10 700,97 0,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 118,00 1 118,00 1 118,00 0,00 1 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Wybory Prezydenta 75107 56 968,00 56 968,00 56 968,00 12 785,03 9 582,97 0,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 230 802,00 170 123,43 170 123,43 22 530,56 131 547,27 0,00 16 045,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 188 802,00 170 123,43 170 123,43 22 530,56 131 547,27 0,00 16 045,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 787,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 254 741,00 238 874,97 238 874,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 874,97 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 250 000,00 238 874,97 238 874,97 0,00 0,00 0,00 0,00 238 874,97 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp 75704 4 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 000,00 77 017,47 77 017,47 0,00 77 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 77 017,47 77 017,47 0,00 77 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 174 354,77 8 136 421,93 8 136 421,93 6 312 432,52 1 244 511,98 147,60 328 709,30 250 620,53 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 6 001 054,60 5 516 656,29 5 516 656,29 4 630 601,28 627 058,85 0,00 258 996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 445 396,44 390 238,98 390 238,98 323 190,08 40 992,30 0,00 26 056,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 239 724,00 214 500,09 214 500,09 0,00 214 500,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowywania 847 543,15 728 733,83 728 733,83 576 129,25 114 361,08 0,00 38 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 482 087,51 278 596,75 278 596,75 119 537,89 153 645,82 0,00 5 413,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 31 596,00 9 621,37 9 621,37 0,00 9 621,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realiz. zadań wymag. spos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 343 978,95 325 794,00 325 794,00 325 756,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podst.i innych formach wych.przedszkolnego Realiz.zad.wymag.stos.spec.org .nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkole 446 684,16 339 910,71 339 910,71 336 683,02 3 227,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowej, gimnazjum, licea ogól.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 45 675,42 43 568,85 43 568,85 0,00 43 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 290 614,54 288 801,06 288 801,06 535,00 37 497,93 147,60 0,00 250 620,53 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 120 466,75 52 027,70 52 027,70 9 593,16 37 434,54 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 360,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie 115 106,75 47 627,70 47 627,70 9 593,16 33 034,54 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 757 598,92 1 519 703,52 1 519 703,52 760 209,13 518 722,43 0,00 240 771,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 403 931,00 378 836,17 378 836,17 0,00 378 836,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 33 355,00 21 367,30 21 367,30 21 043,30 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z oso 85213 11 200,00 10 075,86 10 075,86 0,00 10 075,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 69 462,00 67 128,40 67 128,40 0,00 0,00 0,00 67 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 312,92 10 162,31 10 162,31 0,00 6,14 0,00 10 156,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 131 040,00 121 640,28 121 640,28 0,00 0,00 0,00 121 640,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 762 078,00 657 519,93 657 519,93 534 700,66 117 887,88 0,00 4 931,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 219 683,00 207 707,91 207 707,91 204 065,17 3 322,58 0,00 320,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiana 57 034,00 36 595,56 36 595,56 0,00 0,00 0,00 36 595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 56 503,00 8 669,80 8 669,80 400,00 8 269,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZKRESIE POLITYKI 5 532,00 5 532,00 5 532,00 0,00 0,00 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 5 532,00 5 532,00 5 532,00 0,00 0,00 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA 854 160 715,77 130 951,40 130 951,40 98 779,52 4 654,88 0,00 27 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 122 624,77 109 406,40 109 406,40 98 779,52 4 654,88 0,00 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 85415 27 291,00 10 745,00 10 745,00 0,00 0,00 0,00 10 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów 85416 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o charakterze motywacyjnym 855 RODZINA 7 875 367,80 7 756 885,92 7 756 885,92 284 696,63 128 389,17 0,00 7 343 800,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5 579 467,00 5 537 167,21 5 537 167,21 63 709,72 11 310,75 0,00 5 462 146,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. 85502 alimentacyjnego oraz skł.na 1 894 920,00 1 876 426,51 1 876 426,51 163 614,68 30 341,57 0,00 1 682 470,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezp.emerytal. I rentowe z ubezp. Społecznego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 85503 Karta dużej rodziny 300,00 120,82 120,82 0,00 120,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 315 067,00 263 243,89 263 243,89 57 372,23 6 688,54 0,00 199 183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 65 000,00 61 381,47 61 381,47 0,00 61 381,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z oso 85513 20 613,80 18 546,02 18 546,02 0,00 18 546,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające niektóre świadczenia rodzinne GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 3 120 331,16 2 990 625,14 2 990 625,14 347 502,85 2 636 218,86 1 780,00 5 123,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 759 000,00 740 054,27 740 054,27 0,00 740 054,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wód 90002 Gospodarka odpadami 1 470 075,00 1 454 554,02 1 454 554,02 57 336,54 1 397 217,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 15 647,00 7 071,27 7 071,27 0,00 7 071,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 369 698,00 324 193,51 324 193,51 0,00 324 193,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z 90026 119 447,00 106 203,42 106 203,42 0,00 106 203,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarką odpadami 90095 Pozostała działalność 382 964,16 358 548,65 358 548,65 290 166,31 61 478,91 1 780,00 5 123,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA 921 821 769,62 564 525,33 564 525,33 319 977,23 244 248,10 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, 92109 478 026,46 362 495,19 362 495,19 162 869,64 199 625,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 195 047,16 179 321,07 179 321,07 157 107,59 21 913,48 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 148 696,00 22 709,07 22 709,07 0,00 22 709,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I 1 853,00 1 515,50 1 515,50 0,00 1 515,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 Parki krajobrazowe 1 853,00 1 515,50 1 515,50 0,00 1 515,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 399 129,05 330 485,05 303 391,15 13 614,38 73 279,46 216 497,31 0,00 0,00 0,00 0,00 27 093,90 27 093,90 92601 Obiekty sportowe 86 612,72 59 744,90 59 744,90 13 614,38 46 130,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury 92605 245 000,00 216 497,31 216 497,31 0,00 0,00 216 497,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej 92695 Pozostała działalność 67 516,33 54 242,84 27 148,94 0,00 27 148,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 093,90 27 093,90 OGÓŁEM 31 049 069,51 28 080 776,42 25 873 904,13 9 841 340,22 7 066 415,54 315 771,46 8 160 881,41 250 620,53 238 874,97 0,00 2 206 872,29 32 073,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4 Załącznik nr 2A do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Wykonanie na Wskaźnik % Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Plan po zmianach 31.12.2020 relizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 283,63 661 652,22 98,1% 01008 Melioracje wodne 12 422,62 6 500,00 52,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 422,62 6 500,00 56,9% 01030 Izby rolnicze 25 000,00 18 291,21 73,2% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 25 000,00 18 291,21 73,2% 01095 Pozostała działalność 636 861,01 636 861,01 100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 650,00 7 650,00 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 329,57 1 329,57 100,0% Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 4,90 4,90 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37,40 37,40 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 37 102,36 37 102,36 100,0% 4430 Rożne opłaty i składki 590 736,78 590 736,78 100,0% Wytwarzanie i zaopatrzenie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 200 000,00 198 399,40 99,2% 40002 Dostarczanie wody 200 000,00 198 399,40 99,2% 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 198 399,40 99,2% 600 Transport i łączność 2 549 800,00 2 531 930,87 99,3% 60004 Lokalny transport zbiorowy 89 800,00 80 427,40 89,6%

Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między 2310 jedn.samorz.terytorialnego 78 000,00 69 272,00 88,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 105,40 35,1% 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 050,00 96,1% 60016 Drogi publiczne gminne 2 460 000,00 2 451 503,47 99,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 593,66 96,1% 4260 Zakup energii 800,00 269,56 33,7% 4300 Zakup usług pozostałych 303 700,00 303 654,84 100,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 152 800,00 2 144 985,41 99,6% Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w 20001 Dygowie 2 080 000,00 2 072 185,41 99,6% Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Dygowo(ul. Wesoła, Ogrodowa, 20005 Wrzosowo) 12 800,00 12 800,00 100,0%

Przebudowa cz. drogi gminnej w m. Dygowo ul. Kołobrzeska poprzez 20008 utwardzenie kruszywem łamanym 60 000,00 60 000,00 100,0% 630 Turystyka 264 980,00 4 980,00 1,9% Zadania w zakresie upowszchnienia 63003 turystyki 264 980,00 4 980,00 1,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budzetowych 221 000,00 0,00 0,0% Budowa stanicy kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb 20002 Miechęcin 221 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy 6059 spójności,strykturalnych,unijnych 39 000,00 0,00 0,0% Budowa stanicy kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb 20002 Miechęcin 39 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6659 budżetowych 4 980,00 4 980,00 100,0% Dof.zad.inw.real.przez ZMiGD Parsęty- Budowa stanicy kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb 20003 Miechęcin 4 980,00 4 980,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 261 634,00 170 951,81 65,3%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 261 634,00 170 951,81 65,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 387,98 73,1% 4260 Zakup energii 22 000,00 19 580,54 89,0% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 8 503,41 56,7% 4300 Zakup usług pozostałych 121 834,00 60 222,02 49,4%

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz,analiz i opinii 2 000,00 1 500,00 75,0% 4430 Rózne opłaty i składki 6 600,00 6 427,41 97,4% 4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 16 867,00 93,7%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorz. Terytorialnego 100,00 3,00 3,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 12 249,00 81,7% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorząd. teryt. 100,00 44,00 44,0% Kary i odszkodowania wypłacone na 4590 rzecz os.fizycz. 50 000,00 40 367,45 80,7% Koszty postepowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 5 000,00 800,00 16,0% 710 Działalność usługowa 237 400,00 107 864,72 45,4% Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 155 200,00 36 003,80 23,2% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 600,00 1 000,00 100,0%

4110 Sładki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 35 003,80 23,3% Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii 20 000,00 16 000,00 80,0% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 16 000,00 80,0% 71035 Cmentarze 62 200,00 55 860,92 89,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 724,14 72,4% 4260 Zakup energii 2 000,00 1 937,94 96,9% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 44,41 4,4% 4300 Zakup usług pozostałych 58 200,00 53 154,43 91,3% 750 Administracja publiczna 2 790 224,04 2 372 222,04 85,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 129 560,03 100 725,96 77,7%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 487,38 68 799,33 77,8%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 809,01 4 809,01 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 784,00 10 483,13 89,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 671,00 1 480,86 88,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 298,46 82,5% 4300 Zakup usług pozostałych 14 980,00 9 413,47 62,8% Opłaty z tytuł.zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 000,00 613,06 61,3% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 808,64 1 808,64 100,0% Koszty posępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 20,00 20,00 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,0% Rady gmin (miast i miast na 75022 prawach powiatu) 101 300,00 94 480,34 93,3% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 88 800,00 87 500,00 98,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 460,11 46,0% 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 6 520,23 62,1% Urzędy Gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 2 216 076,07 1 874 940,90 84,6% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzenia 10 275,00 7 875,00 76,6%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 304 079,00 1 103 123,38 84,6%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 90 767,99 90 767,99 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 819,00 185 173,95 80,6%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 32 340,00 15 424,50 47,7%

Wpłaty na państwowy fundusz 4140 rehabilitacji osób niepełnosprawnych 40 000,00 38 632,00 96,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 730,00 28,8% 4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 924,34 64 622,13 81,9% 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 430,53 95,4% 4260 Zakup energii 42 000,00 39 956,40 95,1% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 952,11 15,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 960,00 5 745,00 96,4% 4300 Zakup usług pozostałych 245 257,07 229 849,89 93,7% Opłaty z tyt.zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 15 000,00 11 155,42 74,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4 859,24 48,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 3 712,00 2 351,53 63,3% Odpisy na zakładowy fund.świadcz. 4440 socjalnych 31 604,67 31 604,67 100,0% Koszty posępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 837,00 1 836,99 100,0%

Szkolenia pracowników niebedących 4700 członk.korp.służ.cywilnej 10 000,00 8 037,19 80,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 50 000,00 29 812,98 59,6% 20004 Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00 29 812,98 59,6% 75056 Spis powszechny i inne 22 825,00 17 325,00 75,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzenia 10 339,00 10 339,00 100,0% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 nie zaliczane do wynagrodzeń 11 500,00 6 000,00 52,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 670,00 100,0% 4260 Zakup energii 200,00 200,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 116,00 116,00 100,0% Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 50 997,00 37 949,08 74,4% 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 250,00 8,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 997,00 380,58 5,4% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 37 318,50 93,3% Wspólna obsługa jednostek 75085 samorządu terytorialnego 165 477,94 154 043,57 93,1% Wydatki osobowe niezalicz. do 3020 wynagrodzeń 600,00 0,00 0,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 337,00 114 476,53 95,1%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 299,66 8 299,66 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 265,00 19 531,47 87,7%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 3 159,00 2 730,29 86,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 479,00 95,8% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 055,47 76,4% Opłaty z tyty. Zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 390,12 78,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 617,28 3 617,28 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członk. Korp. Służb.cywilnej 2 000,00 1 463,75 73,2% 75095 Pozostała działalność 103 988,00 92 757,19 89,2% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na 2900 dofinans.zadań bieżących 17 543,00 17 542,55 100,0% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 61 200,00 51 300,00 83,8%

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 300,00 23 228,46 99,7% 4110 Składki na ubezp. Społeczne 210,00 154,34 0,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 35,00 21,84 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 510,00 72,9% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 58 086,00 58 086,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 118,00 1 118,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 118,00 1 118,00 100,0% Wybory Prezydenta 75107 Rzeczypospolitej Polskiej 56 968,00 56 968,00 100,0% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 34 600,00 34 600,00 100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700,00 2 700,00 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 529,44 1 529,44 100,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 155,59 155,59 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 400,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 830,76 5 830,76 99,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 526,56 3 526,56 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,65 225,65 0,0% Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 230 802,00 170 123,43 73,7% 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 188 802,00 170 123,43 90,1% Rózne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 21 567,00 16 045,60 74,4%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 285,00 2 284,39 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 364,00 20 246,17 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 136,00 33 479,80 90,2% 4260 Zakup energii 24 200,00 20 674,43 85,4% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 2 681,78 38,3% 4300 Zakup usług pozostałych 32 400,00 31 183,28 96,2% Opłaty z tyt.zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 450,00 1 410,98 97,3% 4430 Rózne opłaty i składki 42 400,00 42 117,00 99,3% 75414 Obrona cywilna 1 787,72 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 187,72 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 40 000,00 0,00 0,0% 75495 Pozostała działalność 212,28 0,00 0,0% Wydatki osobowe niezalicz. do 3020 wynagrodzeń 212,28 0,00 0,0% 757 Obsługa długu publicznego 254 741,00 238 874,97 93,8%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 250 000,00 238 874,97 95,5% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne 8090 opłaty i prowizje 27 000,00 26 800,00 99,3% Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jst kredytów i pożyczek 223 000,00 212 074,97 95,1%

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub 75704 jednostkę samorz. terytorialnego 4 741,00 0,00 0,0% Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 gwarancji 4 741,00 0,00 0,0% 758 Różne rozliczenia 90 000,00 77 017,47 85,6% 75814 Rózne rozliczenia finansowe 90 000,00 77 017,47 85,6% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 000,00 90,0% 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 59 017,47 84,3% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 9 174 354,77 8 136 421,93 88,7%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4 80101 Szkoły podstawowe 6 001 054,60 5 516 656,29 91,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 259 586,88 258 996,16 99,8%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 858 730,81 3 637 610,24 94,3%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 291 738,88 291 738,88 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 644 195,70 621 220,46 96,4%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 67 644,65 66 046,33 97,6%

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 500,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 722,96 13 985,37 78,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 700,34 61 191,86 57,3% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 32 500,00 19 004,32 58,5% 4260 Zakup energii 233 262,83 178 692,98 76,6% 4270 Zakup usług remontowych 60 013,92 16 386,21 27,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 200,00 3 145,00 50,7% 4300 Zakup usług pozostałych 210 077,76 151 886,71 72,3% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekominukacyjnych 6 574,23 5 800,28 88,2%

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz,analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 2 558,20 42,6% 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 2 576,00 57,2% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 185 105,64 185 105,64 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpus służbowej cywilnej 4 000,00 711,65 17,8% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 445 396,44 390 238,98 87,6% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 27 143,30 26 056,60 96,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 153,12 243 787,99 88,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 016,34 17 016,34 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 937,60 57 973,50 87,9%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 7 115,00 4 412,25 62,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 578,85 11,6% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 5 000,00 944,67 18,9% 4300 Zakup usług pozostałych 17 021,60 15 459,30 90,8% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 24 009,48 24 009,48 100,0% 80104 Przedszkola 239 724,00 214 500,09 89,5%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jedn. Samorządu terytorialnego 239 724,00 214 500,09 89,5% Inne formy wychowania 80106 przedszkolnego 847 543,15 728 733,83 86,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 43 959,10 38 243,50 87,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 565,66 436 125,36 91,3%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 356,08 52 356,08 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 593,00 78 438,90 86,6%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 20 038,00 9 208,91 46,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 2 087,09 37,9% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 24 700,00 14 705,22 59,5% 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 56 411,07 66,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 500,00 1 826,39 73,1%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 5 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 39 331,31 39 331,31 100,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 482 087,51 278 596,75 57,8% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 22 000,00 5 413,04 89,7%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 512,00 93 229,24 90,1%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 360,51 6 360,51 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 053,00 15 415,40 80,9%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 2 701,00 2 177,54 80,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 022,00 34,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 209,60 44 375,46 64,1% 4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 12 000,41 29,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 198 059,00 82 867,55 41,8% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 710,00 81,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 392,40 4 392,40 100,0%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00 3 200,00 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100,0% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 1 500,00 1 333,20 88,9% Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 31 596,00 9 621,37 30,5% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 4 531,00 1 044,73 23,1% 4300 Zakup usług pozostałych 9 930,00 1 450,00 14,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 173,00 337,64 4,1%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 8 962,00 6 789,00 75,8%

Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszk.oddział.przed, SP I 343 978,95 325 794,00 94,7%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 513,96 272 363,95 95,4%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 690,43 47 121,52 94,8%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 6 274,56 6 270,53 99,9% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 2 500,00 38,00 1,5%

Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci 80150 w przedszk.oddział.przed, SP I 446 684,16 339 910,71 76,1%

4010 Wynagrodz.osobowe pracowników 363 219,71 282 339,00 77,7%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 854,45 47 570,52 73,3%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 11 110,00 6 773,50 61,0% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 7 500,00 3 227,69 43,0% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych 45 675,42 43 568,85 95,4% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 45 223,20 43 116,63 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych 452,22 452,22 100,0% 80195 Pozostała działalność 290 614,54 288 801,06 99,4% Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zad. 2900 bieżących 148,00 147,60 99,7% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 500,00 0,00 0,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 6 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 051,34 8 051,34 100,0%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 947,59 947,59 100,0%

4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 809,79 9 809,79 100,0%

4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 154,55 1 154,55 100,0% 4117 Składki na ubezp. Społeczne 3 086,57 3 086,57 100,0% 4119 Składki na ubezp. Społeczne 363,27 363,27 100,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4127 osób niepełnosprawnych 372,87 372,87 100,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4129 osób niepełnosprawnych 43,89 43,89 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 535,00 35,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 170 696,35 170 696,27 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 832,35 9 832,35 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 35 162,91 35 162,91 100,0% 4309 Zakup usług pozostałych 11 099,13 11 099,13 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 641,00 1 293,00 78,8% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 36 204,93 36 204,93 100,0% 851 Ochrona zdrowia 120 466,75 52 027,70 43,2% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 360,00 4 400,00 82,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 3 600,00 0,0% 4220 Zakup środków czystości 860,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 106,75 47 627,70 41,4%

Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. 2360 Prow.dział.pożytku publ. 5 000,00 0,00 0,0%

Dotacja celowa z budż. dla pozos. 2800 Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych 5 000,00 5 000,00 100,0% 4110 Składki na ubezp. Społeczne 500,00 335,79 67,2%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 70,00 47,84 68,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 940,00 9 209,53 57,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 594,25 7 853,17 36,4% 4220 Zakup środków żywności 70,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 4 800,00 3 683,83 76,7% 4300 Zakup usług pozostałych 58 509,50 19 894,54 34,0% 4430 Rózne opłaty i składki 3 000,00 980,00 32,7% 4480 Podatek od nieruchomości 623,00 623,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 1 757 598,92 1 519 703,52 86,5% 85202 Domy pomocy społecznej 403 931,00 378 836,17 93,8% 4300 Zakup usług pozostałych 71 300,00 65 036,53 91,2%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jedn. Samorządu terytorialnego 332 631,00 313 799,64 94,3% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 33 355,00 21 367,30 64,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 590,00 21 043,30 93,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 166,00 4,7% 4220 Zakup środków żywności 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 665,00 158,00 2,8%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członk. Korp. Służb.cywilnej 1 500,00 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.społ.niekt. 85213 świad.rodzin. 11 200,00 10 075,86 90,0%

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 200,00 10 075,86 90,0% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. emer.i 85214 rentowe 69 462,00 67 128,40 96,6%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 7 3110 Świadczenia społeczne 69 462,00 67 128,40 96,6% 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 312,92 10 162,31 76,3% 3110 Świadczenia społeczne 13 306,78 10 156,17 76,3% 4300 Zakup usług pozostałych 6,14 6,14 100,0% 85216 Zasiłki stałe 131 040,00 121 640,28 92,8% 3110 Świadczenia społeczne 131 040,00 121 640,28 92,8% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 762 078,00 657 519,93 86,3% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 000,00 1 631,39 81,6% 3110 Świadczenia społeczne 3 300,00 3 300,00 100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 259,00 430 243,16 89,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 412,00 30 702,68 97,7%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 87 015,00 63 867,60 73,4%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 12 400,00 9 887,22 79,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 35 128,48 90,1% 4220 Zakup środków żywności 500,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 13 000,00 10 799,17 83,1% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 295,20 29,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 500,00 50,0% 4300 Zakup usług pozostałych 53 050,00 51 141,51 96,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 000,00 1 351,81 67,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 2 186,33 33,6% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 184,00 18,4% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 12 138,53 12 138,53 100,0% 4480 Podatek od nieruchomosci 1 125,00 1 125,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 człon.korp.służ.cyw. 6 378,47 3 037,85 47,6%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 219 683,00 207 707,91 94,5% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 320,16 64,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 425,00 48 761,99 96,7%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 672,00 3 672,00 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 350,00 23 580,88 96,8%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 2 677,00 1 661,89 62,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 133 780,00 126 388,41 94,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 688,74 1 732,32 64,4% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 550,26 1 550,26 100,0% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 57 034,00 36 595,56 64,2% 3110 Świadczenia społeczne 57 034,00 36 595,56 64,2% 85295 Pozostała działalność 56 503,00 8 669,80 15,3%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 0,00 0,0% 4110 Składki na ubezp. Społeczne 1 050,00 0,00 0,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 151,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 101,00 400,00 4,0% 4190 Nagrody konkursowe 600,00 290,00 48,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 350,00 424,50 9,8% 4220 Zakup środków żywności 7 600,00 345,30 4,5% 4300 Zakup usług pozostałych 25 151,00 7 210,00 28,7% 4430 3 000,00 0,00 0,0% Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej 5 532,00 5 532,00 100,0%

Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób niepełnosprawnych 5 532,00 5 532,00 100,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 8 Wydatki na pomoc finans.udziel.między jedn.sam.teryt.na 2710 dofin.własnych zadań bieżących 5 532,00 5 532,00 100,0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 715,77 130 951,40 81,5% 85401 Świetlice szkolne 122 624,77 109 406,40 89,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 066,00 5 972,00 98,5%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 119,15 75 438,25 93,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 247,65 8 247,65 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 408,55 13 502,85 87,6%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 727,00 1 590,77 92,1% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 5 998,62 597,08 10,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 057,80 4 057,80 100,0% Pomoc materialna dla uczniów o 85415 charakterze socjalnym 27 291,00 10 745,00 39,4% 3240 Stypendia dla uczniów 27 291,00 10 745,00 39,4% Pomoc materialna dla uczniów o 85416 charakterze motywacyjnym 10 800,00 10 800,00 100,0% 3240 Stypendia dla uczniów 10 800,00 10 800,00 100,0% 855 Rodzina 7 875 367,80 7 756 885,92 98,5% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 579 467,00 5 537 167,21 99,2% Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z 2910 przez. Lub wyk. Z 2 000,00 500,00 25,0% 3110 Świadczenia społeczne 5 481 584,74 5 462 146,74 99,6%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 650,00 49 645,37 96,1%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 013,28 4 013,28 0,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 600,00 8 893,07 92,6%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 400,00 1 158,00 82,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 718,72 4 622,69 36,3% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4 009,10 36,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 308,76 61,8% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 550,26 1 550,26 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 95,44 6,4% Szkolenia pracowników niebędących 4700 człon.korp.służ.cyw. 1 950,00 224,50 11,5%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na 85502 ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ. 1 894 920,00 1 876 426,51 99,0% Zwrot dot. oraz płat.wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz.proc. o których mowa w art.. 184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier. 2910 wysokości 13 000,00 10 731,24 82,5% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 300,00 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 1 682 569,74 1 682 470,26 100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 600,00 50 189,01 97,3%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 013,28 4 013,28 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 498,00 108 039,84 89,7%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 400,00 1 372,55 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 988,29 4 988,29 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 670,43 10 579,53 90,7% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 308,82 61,8% 4430 Różne opłaty i składki 130,00 91,94 66,7% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 550,26 1 550,26 100,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 9 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 968,99 96,9%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członk. Korp. Służb.cywilnej 1 700,00 1 122,50 66,0% 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 120,82 40,3% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 120,82 40,3% 85504 Wspieranie rodziny 315 067,00 263 243,89 83,6% Wydatki osobowe niezalicz. do 3020 wynagrodzeń 300,00 283,12 94,4% 3110 Swiadczenia społeczne 232 260,00 198 900,00 85,6%

4010 Wynagrodz.osobowe pracowników 44 849,24 42 569,29 94,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem 4040 wynagradzania 2 611,00 2 611,00 0,0% 4110 Składki na ubezp. Społeczne 9 341,01 7 084,93 75,8%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 136,77 1 008,01 88,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 570,00 4 099,00 89,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 794,80 458,47 16,4% 4300 Zakup usług pozostałych 10 932,48 3 301,19 30,2% Opłaty z tyt.zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 100,00 90,20 90,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 009,00 1 652,58 54,9% Odpisy na zakładowy fund.świadcz. 4440 socjalnych 1 162,70 1 162,70 100,0%

Szkolenia pracowników niebedących 4700 członk.korp.służ.cywilnej 2 000,00 23,40 1,2% 85508 Rodziny Zastępcze 65 000,00 61 381,47 94,4%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jedn. Samorządu terytorialnego 65 000,00 61 381,47 94,4%

Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pob.niekt.świadcz.rodzinne,zgod.z pprzp.ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pob.zasił.dla opiek.zg.z przep.ust.z dn.4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypł.zasił.dla 85513 opiekunów 20 613,80 18 546,02 90,0% Zwrot dot. oraz płat.wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz.proc. o których mowa w art.. 184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier. 2910 wysokości 613,80 613,80 100,0%

4130 Składki na ubezoieczenia zdrowotne 20 000,00 17 932,22 89,7% Gospodarka Komunalna i ochrona 900 środowiska 3 120 331,16 2 990 625,14 95,8% Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 wód 759 000,00 740 054,27 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych 759 000,00 740 054,27 97,5% 90002 Gospodarka odpadami 1 470 075,00 1 454 554,02 98,9%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 853,00 39 186,13 93,6%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 071,00 3 048,47 99,3%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 630,00 7 602,32 99,6%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 1 081,00 80,61 7,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 240,00 7 419,01 60,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 637,30 91,0% 4260 Zakup energii 11 000,00 8 300,46 75,5% 4300 Zakup usług pozostałych 1 390 000,00 1 386 506,04 99,7% Oplaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 200,00 1 143,67 95,3% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 120,00 40,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 510,01 51,0% Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 15 647,00 7 071,27 45,2%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 647,00 6 579,27 52,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 492,00 24,6%

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 369 698,00 324 193,51 87,7% 4260 Zakup energii 132 000,00 95 597,69 72,4% 4270 Zakup usług remontowych 27 200,00 27 198,44 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 210 498,00 201 397,38 95,7%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze srodowiska 3 500,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 0,0% Pozostałe działania związane z 90026 gospodarką odpadami 119 447,00 106 203,42 88,9% 4300 Zakup usług pozostałych 113 904,00 101 869,50 89,4%

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz,analiz i opinii 3 543,00 3 542,40 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 791,52 39,6% 90095 Pozostała działalność 382 964,16 358 548,65 93,6% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na 2900 dofinans.zadań bieżących 1 780,00 1 780,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 500,00 5 123,43 93,2%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 288,00 224 288,50 97,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 748,16 15 748,16 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 669,00 37 485,65 90,0%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 5 909,00 4 229,00 71,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 704,00 8 415,00 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 360,32 22 359,90 100,0% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 838,24 83,8% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 7 817,09 86,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 180,00 36,0% 4300 Zakup usług pozostałych 26 296,00 19 511,00 74,2% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 603,00 52,1% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 009,68 8 009,68 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 200,00 160,00 80,0% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 821 769,62 564 525,33 68,7% Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 kluby 478 026,46 362 495,19 75,8%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 254,00 113 569,00 75,6%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 319,48 10 319,48 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 229,00 20 774,06 57,3%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 3 944,00 927,22 23,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 696,00 17 279,88 60,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 158,32 5 846,74 44,4% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 108 000,00 93 029,88 86,1% 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 45 962,57 83,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 410,00 68,3% 4300 Zakup usług pozostałych 49 074,32 36 937,56 75,3% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 930,00 7 927,50 100,0% Zakup usług obejmujacych wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1 845,00 1 845,00 100,0% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 1 500,00 1 143,46 76,2% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 546,50 30,9% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 976,34 4 976,34 100,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 11 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpus u służby cywilnej 500,00 0,00 0,0% 92116 Biblioteki 195 047,16 179 321,07 91,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 300,00 300,00 100,0%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 265,00 134 706,67 99,6%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 046,14 6 046,14 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 076,00 15 417,03 90,3%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 2 422,00 937,75 38,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 695,10 837,43 17,8% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 8 000,00 4 874,46 60,9% 4260 Zakup energii 11 200,00 8 471,99 75,6% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 550,00 2 540,97 99,6% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 010,00 1 005,71 99,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 482,92 3 482,92 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,0% 92195 Pozostała działalność 148 696,00 22 709,07 15,3% 4110 Składki na ubezp. Społeczne 100,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 0,0% 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 4 005,21 16,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 563,00 1 452,83 6,7% 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 13 093,86 56,9% 4300 Zakup usług pozostałych 63 533,00 4 126,25 6,5% 4410 Podróze służbowe krajowe 500,00 30,92 6,2% Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty 925 chronionej przyrody 1 853,00 1 515,50 81,8% 92502 Parki krajobrazowe 1 853,00 1 515,50 81,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 162,50 32,5% 4300 Zakup usług pozostałych 1 353,00 1 353,00 100,0% 926 Kultura fizyczna 399 129,05 330 485,05 82,8% 92601 Obiekty sportowe 86 612,72 59 744,90 69,0% Wydatki osobowe niezalicz. do 3020 wynagrodzeń 100,00 0,00 0,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 381,72 1 381,72 100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 2 140,00 45,5%

Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia 4120 osób niepełnosprawnych 229,00 155,29 67,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 540,00 9 937,37 44,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 953,62 2 562,21 43,0% 4260 Zakup energii 35 000,00 33 527,27 95,8% 4270 Zakup usług remontowych 3 300,00 3 074,40 93,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 12 700,00 6 708,26 52,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 258,38 258,38 100,0%

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,0% Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej 245 000,00 216 497,31 88,4% Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do 2820 realiz.stowarzyszeniom 245 000,00 216 497,31 88,4% 92695 Pozostała działalność 67 516,33 54 242,84 80,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 526,39 15,0% 4260 Zakup energii 3 000,00 2 606,98 86,9% 4270 Zakup usług remontowych 23 016,33 14 510,74 63,0%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 12 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 504,83 95,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środk.funduszy 6058 strukt.spójności,unijnych 20 000,00 20 000,00 100,0%

Stworz.miejsca rekr.i sportu -Budowa 20006 siłowni zewnetrznej w m. Gąskowo 10 000,00 10 000,00 100,0%

Stworz.miejsca rekr.i sportu -Budowa 20007 siłowni zewnetrznej w m. Świelubie 10 000,00 10 000,00 100,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy 6059 spójności,strykturalnych,unijnych 8 000,00 7 093,90 88,7%

Stworz.miejsca rekr.i sportu -Budowa 20006 siłowni zewnetrznej w m. Gąskowo 4 000,00 3 551,60 88,8%

Stworz.miejsca rekr.i sportu -Budowa 20007 siłowni zewnetrznej w m. Świelubie 4 000,00 3 542,30 88,6% Razem: 31 049 069,51 28 080 776,42 90,4%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 13 Załącznik nr 3 do wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 R. w złotych z tego: w tym: Plan po zmianach Otrzymane Zrealizowane dotacje na wydatki na wydatki Dz. Rozdz. Treść Wydatki wynagrodzenia i świadczenia Wydatki 31.12.2020 r. 31.12.2020 r. zwiazane z 31.12.2020 r. bieżące pochodne od na rzecz osób majątkowe ogółem ogółem (6+10) realiz.zadań wynagrodze. fizycznych statut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 602 551,51 602 551,51 602 551,51 602 551,51 8 984,47 593 567,04 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 602 551,51 602 551,51 602 551,51 602 551,51 8 984,47 593 567,04 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67 243,38 58 043,53 58 043,53 58 043,53 41 704,53 0,00 16 339,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 418,38 40 718,53 40 718,53 40 718,53 40 718,53 0,00 0,00 0,00

75056 Spis powszechny i inne 22 825,00 17 325,00 17 325,00 17 325,00 986,00 0,00 16 339,00 0,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 58 086,00 58 086,00 58 086,00 58 086,00 12 785,03 10 700,97 34 600,00 0,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 118,00 1 118,00 1 118,00 1 118,00 0,00 1 118,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 Polskiej 56 968,00 56 968,00 56 968,00 56 968,00 12 785,03 9 582,97 34 600,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 675,42 43 568,85 43 568,85 43 568,85 0,00 43 568,85 0,00 0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 45 675,42 43 568,85 43 568,85 43 568,85 0,00 43 568,85 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

852 POMOC SPOŁECZNA 3 662,92 3 662,92 3 662,92 3 662,92 0,00 56,14 3 606,78 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 z tego: w tym: Plan po zmianach Otrzymane Zrealizowane dotacje na wydatki na wydatki Dz. Rozdz. Treść Wydatki wynagrodzenia i świadczenia Wydatki 31.12.2020 r. 31.12.2020 r. zwiazane z 31.12.2020 r. bieżące pochodne od na rzecz osób majątkowe ogółem ogółem (6+10) realiz.zadań wynagrodze. fizycznych statut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85215 Dodatki mieszkaniowe 312,92 312,92 312,92 312,92 0,00 6,14 306,78 0,00

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 0,00 50,00 3 300,00 0,00

855 RODZINA 7 647 044,00 7 565 411,07 7 565 411,07 7 565 411,07 191 580,43 30 313,64 7 343 517,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 542 255,00 5 509 195,94 5 509 195,94 5 509 195,94 44 066,54 2 982,66 5 462 146,74 0,00

Świadczenie rodzinne,świadczenie z 85502 funduszu aliment.oraz składki na 1 844 489,00 1 832 632,09 1 832 632,09 1 832 632,09 142 209,88 7 951,95 1 682 470,26 0,00 ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ.

85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 120,82 120,82 120,82 0,00 120,82 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 240 000,00 205 530,00 205 530,00 205 530,00 5 304,01 1 325,99 198 900,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z 85513 przepis. ustawy o świadcz.rodz. 20 000,00 17 932,22 17 932,22 17 932,22 0,00 17 932,22 0,00 0,00 oraz za osoby pobier.zasił. dla opiek. zg. z przep.ust.z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł.zasił.dla opiekunów

OGÓŁEM 8 424 263,23 8 331 323,88 8 331 323,88 8 331 323,88 255 054,46 678 206,64 7 398 062,78 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 A do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego za 2020 r.

Dz. Rozdz. § Nazwa podziałki klasyfikacji Plan wg Plan Wykonanie % budżetowej uchwały po budżet. zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200,00 200,00 1 590,30 795,15 75011 Urzędy wojewódzkie 200,00 200,00 1 590 ,30 795,15 0690 Wpływy różnych opłat 200,00 200,00 1 590,30 795,15 855 RODZINA 17 000,00 17 000,00 30 253,42 178,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 17 000,00 17 000,00 30 253,42 178,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 20 790 ,56 0970 Wpływy z różnych dochodów ( zaliczka 17 000,00 17 000,00 543,60 3,20 alimentacyjna ) 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0,00 0,00 8 919,26 świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM: 17 200,00 17 200,00 31 843,72 185,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2020 ROKU

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % A. DOCHODY (A1+A2) 29 863 451,51 41 862 829,53 140,20 A. 1 Dochody bieżące 28 568 466,51 27 793 994,49 97,30 A. 2 Dochody majątkowe w tym: 1 294 985,00 14 068 835,04 1 086,40 dochody ze sprzedaży majątku 263 619,00 258 469,19 98,00 B. WYDATKI (B1+B2) 31 049 069,51 28 080 776,42 90,40 B. 1 Wydatki bieżące 28 553 289,51 25 873 904,13 90,60

B. 2 Wydatki inwestycyjne 2 495 780,00 2 206 872,29 88,40 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -1 185 618,00 13 782 053,11 D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1 185 618,00 823 000,00 69,40

D1.Przychody ogółem 2 386 500,00 823 000,00 34,50 z tego : 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(931) 2 386 500,00 823 000,00 D2. Rozchody ogółem 1 200 882,00 1 200 882,00 100,00 z tego:

1.Wykup innych papierów wartościowych(982) 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

2.Spłaty kredytów i pożyczek(992) 882,00 882,00 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Plan na Wykonanie na Procent Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 01.01.2020r. 31.12.2020r. wykonania

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 80 000,00 101 872,50 101 872,50 100,00% jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 80 000,00 101 872,50 101 872,50 100,00% innych ustaw

RAZEM 80 000,00 101 872,50 101 872,50 100,00%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wykonanie Plan na Plan po Procent Dział Rozdział Treść na 01.01.2020r. zmianach wykonania 31.12.2020r. 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000,00 120 466,75 52 027,70 43,19% Przeciwdziałanie narkomanii, w 85153 1 760,00 5 360,00 4 400,00 82,09% tym: 1. Majątkowe 0,00 0,00 0,00 2.Bieżące 1 760,00 5 360,00 4 400,00 82,09% Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85154 78 240,00 115 106,75 47 627,70 41,38% w tym: 1. Majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.Bieżące, w tym 68 240,00 105 106,75 42 627,70 40,56% dotacje 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na Plan po Wykonanie na wskaźnik % Dział Rozdział Treść 01.01.2020 r. zmianach 31.12.2020r. realizacji

600 Transport i łączność 78 000,00 78 000,00 69 272,00 88,81%

60004 Lokalny transport zbiorowy 78 000,00 78 000,00 69 272,00 88,81%

RAZEM 78 000,00 78 000,00 69 272,00 88,81%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2020

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 3 022,53 60,5

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 000,00 3 022,53 60,5 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 2 770,40 55,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 252,13 0,0 WYDATKI

900 Gospodarka komunalna i 13 043,00 9 507,90* 73,00 ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki 3 500,00 0,00 0,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 0,00

90026 Pozostałe działania 9 543,00 9 507,90 99,60 związane z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 965,50 99,40

4390 Zakup usług obejmujących 3 543,00 3 542,40 100,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii *Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r

Wykonanie dochodów i wydatków związany z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok

z tego: Wykonanie Wykonanie w tym: Nazwa podziałki klasyfikacji Plan dochodów Plan wydatków Dział Rodział dochodów na wydatków na Wydatki Wynagrodzenia i Wydatki budżetowej po zmianach po zmianach Świadczenia Wydatki 31.12.2020 r 31.12.2020 r. bieżące pochodne od majątkowe społeczne statutowe wynadrodzeń

900 Gospodarka komunalna i 940 927,00 933 838,07 1 470 075,00 1 454 554,02 1 454 554,02 57 336,54 0,00 1 397 217,48 0,00 ochrona środowiska

90002 940 927,00 933 838,07 1 470 075,00 1 454 554,02 1 454 554,02 57 336,54 0,00 1 397 217,48 0,00 Gospodarka odpadami

RAZEM 940 927,00 933 838,07 1 470 075,00 1 454 554,02 1 454 554,02 57 336,54 0,00 1 397 217,48 0,00

RÓŻNICA W WYSOKOŚCI 520 715,95 ZŁ MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZOSTAŁA POKRYTA Z DOCHODÓW WŁASNYCH .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za 2020 rok

z tego: Wykonanie Wykonanie w tym: Nazwa podziałki klasyfikacji Dział Rodział Plan dochodów dochodów na Plan wydatków wydatków na Wydatki Wydatki budżetowej Wynagrodzenia i Świadczenia Wydatki 31.12.2020 r. 31.12.2020 r. bieżące pochodne od Dotacje majątkowe wynadrodzeń społeczne statutowe

600 Transport i łączność 0,00 0,00 89 800,00 80 427,40 80 427,40 0,00 0,00 69 272,00 11 155,40 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 89 800,00 80 427,40 80 427,40 0,00 0,00 69 272,00 11 155,40 0,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH 6 216,00 5 239,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 75618 samorządu terytorialnego na 6 216,00 5 239,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw RAZEM 6 216,00 5 239,08 89 800,00 80 427,40 80 427,40 0,00 0,00 69 272,00 11 155,40 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

L.p Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki otrzymującej Plan Wykonanie Zadania dotację po zmianach na 31.12.2020 1. 853 85311 Współfinansowanie działalności Starostwo Powiatowe w 5 532,00 5 532,00 Warsztatów Terapii Zajęciowej Kołobrzegu w Kołobrzegu OGÓŁEM: 5 532,00 5 532,00

2.Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki otrzymującej Plan Wykonanie Zadania dotację po zmianach na 31.12.2020 1. 600 60004 Zapewnienie lokalnego Gmina Miasto Kołobrzeg 78 000,00 69 272,00 publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo OGÓŁEM: 78 000,00 69 272,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 3.Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki Plan Wykonanie zadania otrzymującej dotację po zmianach na 31.12.2020

1. 630 63003 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i 4 980,00 4 980,00 projektu pn.,,Rozwój Gmin Dorzecza Parsęty infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” 2. 750 75095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i projektu,, Przeciwdziałanie Gmin Dorzecza Parsęty 10 190,00 10 189,55 wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu 3. 750 75095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i 7 353,00 7 353,00 projektu pn. ,,Wrota Parsęty Gmin Dorzecza Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące

4. 801 80104 Zwrot kosztów utrzymania 239 724,00 214 500,09 dzieci uczęszczających do placówek poza terenem -Gmina Kołobrzeg 47 924,24 gminy(przedszkola publiczne i -Miasto Kołobrzeg 159 860,34 niepubliczne)a będących -Miasto Karlino 6 715,51 mieszkańcami Gminy Dygowo 5. 801 80195 Dofinansowanie projektu Związek Miast i 148,00 147,60 ,,Ochrona różnorodności Gmin Dorzecza Parsęty biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”- utrzymanie trwałości projektu 6. 900 90095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i 1 663,00 1 663,00 projektu ,,Poprawa Gmin Dorzecza Parsęty efektywności energetycznej w bud.użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu 7. 900 90095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i 117,00 117,00 projektu ,,Działania Gmin Dorzecza Parsęty infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza - utrzymanie trwałości projektu OGÓŁEM: 264 175,00 238 950,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Dotacje celowe

L.p Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki otrzymującej Plan Wykonanie Zadania dotację po zmianach na 31.12.2020 1. 851 85154 Współfinansowanie SP ZOZ Wojewódzki 5 000,00 5 000,00 działalności- pomocy Ośrodek Terapii terapeutyczna dla osób Uzależnienia od Alkoholu uzależnionych i członków i Współuzależnienia ich rodzin z terenu gminy w Stanominie Dygowo.

OGÓŁEM: 5 000,00 5 000,00

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

1.Dotacje celowe

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Plan 31.12.2020 r.

1 2 3 4 5 6 6

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1. 851 85154 2360 organizacjom prowadzącym działalność 5 000,00 0,00 pożytku publicznego -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej

2. 926 92605 2820 Wspieranie realizacji zadań publicznych w 245 000,00 216 497,31 zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ogółem 250 000,00 216 497,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 IV. WPŁATY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2%UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ZA 2020 ROK

L.p. Dział Rozdział § Treść Plan na Plan Wykonanie Procent 01.01.2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r. wykonania

1. 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 25 000,00 25 000,00 18 291,21 73,2 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO ZA 2020 ROKU

Planowana Wydatki wartość Lp. Dz. Nazwa zadania z tego Rozdział robót ogółem Planowane Wykonane w 2020 r. 2020r. Środki Budżetu Środki Gminy pozyskane 1. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie 2 080 000,00 2 080 000,00 2 072 185,41 2 072 185,41 1 359 299,50 Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy 2. 600 60016 Dygowo (ul. Wesoła, Ogrodawa, Wrzosowo) 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 Przebudowa części drogi gminnej w m. Dygowoul. Kołobrzeska poprzez 600 60016 utwardzenie kruszywem łamanym 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Dz.600 2 152 800,00 2 152 800,00 2 144 985,41 2 144 985,41 1 359 299,50 Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP-Budowa 3. 630 63003 264 980,00 264 980,00 4 980,00 4 980,00 0,00 stanicy kajakowej na rzece Parseta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcino

Dz.630 264 980,00 264 980,00 4 980,00 4 980,00 zł 0,0 6. 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00 50 000,00 29 812,98 29 812,98 0,00 Dz.750 50 000,00 50 000,00 29 812,98 29 812,98 0,00 15. 926 92695 Stworzenie miejsc rekreacji i sportu-budowa siłowni zewnętrznej w m. Gąskowo 14 000,00 14 000,00 13 551,60 3 551,60 10 000,00

16. 926 92695 Stworzenie miejsc rekreacji i sportu-budowa siłowni zewnętrznej w m. Świelubie 14 000,00 14 000,00 13 542,30 3 542,30 10 000,00

Dz.926 28 000,00 28 000,00 27 093,90 7 342,80 20 000,00 Razem: 2 495 780,00 2 495 780,00 2 206 872,29 2 187 121,19 1 379 299,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 31.12.2020 roku

Plan pozostałe wydatki Jednostka wydatków Dział Rozdział § Przeznaczenie środków pomocnicza ogółem w Wykonanie % 2020r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 SOŁECTWO 2 800,00 952,50 34,0 DYGOWO 4210 1 800,00 0,00 0,00 Organizacja imprez 921 92195 okolicznościowych – 4300 1 000,00 952,50 95,2 wyjazd na kręgle-Dzień Kobiet SOŁECTWO 2 300,00 1 137,59 49,5 WRZOSOWO Organizacja imprez okolicznościowych - 4210 1 300,00 502,80 38,7 Zabawa karnawałowa dla 921 92195 dzieci, ognisko dla dzieci- 4220 1 000,00 634,79 63,5 art. spożywcze. Materiały plastyczne i inne na potrzeby świetlicy SOŁECTWO 1 600,00 0,00 0,00 CZERNIN 4210 1 000,00 0,00 0,00 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 600,00 0,00 0,00 COVID-19 SOŁECTWO 1 600,00 0,00 0,00 GĄSKOWO 4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 600,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 600,00 0,00 0,0 SKOCZÓW 4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 600,00 0,00 0,0 COVID-19 SOŁECTWO 1 300,00 0,00 0,00 JAZY 4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 300,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 300,00 0,00 0,0 KŁOPOTOWO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 300,00 0,00 0,0 COVID-19 SOŁECTWO 1 300,00 0,00 0,00 PIOTROWICE 4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 300,00 0,00 0,0 COVID-19 SOŁECTWO 1 300,00 800,00 61,5 PUSTARY Organizacja imprez okolicznościowych - 4210 1 000,00 521,32 52,1 Zabawa karnawałowa dla 921 92195 dzieci-art. Spożywcze, 4220 300,00 278,68 92,9 Dzień Kobiet-kwiaty, materiały plastyczne na potrzeby świetlicy

SOŁECTWO 1 300,00 0,00 0,0 STOJKOWO

4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 300,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 300,00 0,00 0,0 WŁOŚCIBÓRZ

4210 1 000,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 300,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 BARDY

4210 500,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 500,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 DĘBOGARD

4210 500,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 500,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 ŁYKOWO Środków nie wydatkowano 4210 500,00 0,00 0,0 z powodu pandemii 921 92195 COVID-19 4300 500,00 0,00 0,0

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 MIECHĘCINO Środków nie wydatkowano 921 92195 4210 500,00 0,00 0,0 z powodu pandemii COVID-19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 4300 500,00 0,00 0,0

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 STRAMNICZKA

4210 500,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 500,00 0,00 0,0 COVID-19

SOŁECTWO 1 000,00 0,00 0,0 ŚWIELUBIE

4210 500,00 0,00 0,0 Środków nie wydatkowano 921 92195 z powodu pandemii 4300 500,00 0,00 0,0 COVID-19 Ogółem: 23.700,00 2 890,09 12,2 X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok .

DOCHODY – zmiany planu

Uchwała Nr Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie XIV/93/19 Zarządzenie Zarządzenie XVI/109/20 Nr 13/20 Nr 15/20 Nr 17/20 Nr 19/20 Nr 21/20 Nr 25/20 Budżet Gminy Dz. Nr 2/20 XV/101/20 RG Nr 26/20 RG Nr 8/20 Nr 9/20 RG 31.03.2020r 24.04.2020r 30.04.2020r 20.05.2020r 29.05.2020r 26.06.2020r na 30.06.2020r 27.01.2020r. 31.01.2020r. 30.06.2020r 20.12.2019r. 06.03.2020r 17.03.2020r 20.02.2020r. 010 600 000,00 ------340 283,90 - - 25 732,12 - - 966 016,02 400 2 000,00 ------2 000,00 600 949 520,00 ------949 520,00 630 221 000,00 - 221 000,00 700 100 100,00 ------100 100,00 710 34 000,00 ------34 000,00 750 30 798,00 - - - - 7 533,00 - - 994,10 - 712,00 - 40 037,10 751 1 118,00 - - - 11 557,00 ------19 050,00 8 073,00 39 798,00 754 300 000,00 - - - - 2 700,00 ------302 700,00 756 12 278 382,00 - 95 648,49 - - 4 177,17 ------1 111,00 - 12 377 096,66 758 5 679 690,00 ------23 356,00 - 5 656 334,00 801 286 678,00 ------59 979,80 -276,00 66 999,90 - 413 381,70 852 277 179,00 83,14 - 2 132,00 - - 203,00 83,14 - - 4 000,00 - 283 680,28 854 0,00 - - - - - 10 391,00 ------10 391,00 855 9 033 000,00 - - - 5 613,80 - 100,00 - - 3 200,00 1 700,00 - 9 043 613,80 900 1 097 075,00 - - - - 500,00 - - - - - 11 200,00 - 1 108 775,00 921 19 000,00 ------19 000,00 30 909 540,00 83,14 95 648,49 2 132,00 11 557,00 20 523,97 10 391,00 340 586,90 83,14 60 973,90 28 656,12 79 194,90 8 073,00 31 567 443,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1

Uchwała RG Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Zarządzenie Nr Zarządzenie Uchwała RG Budżet Gminy Dz. Nr Nr 29/20 Nr 30/2020 Nr 36/2020 Nr XVIII/130/20 Nr 40/2020 45/2020 Nr 46/2020 Nr XIX/144/20 na 31.12.2020r XVII/121/2020 08.07.2020 r. 30.07.2020 31.08.2020 25.09.2020 r. 30.09.2020 27.10.2020 r. 27.11.2020 r. 18.12.2020 r. 03.07.2020 r. 010 ------262.267,61 - -328.465,00 899 818,63 020 - - - 838,00 838,00 400 ------2 000,00 600 -949.520,00 ------505.236,00 505 236,00 630 - - 221 000,00 700 ------33.000,00 67 100,00 710 404,00 ------34 404,00 750 15.000,00 - 22.555,00 6.076,30 - - - 11.107,98 -3.714,00 91 062,38 751 - 18.288,00 ------58 086,00 754 -12.334,00 ------290 366,00 756 ------198.174,70 12 178 921,96 758 ------26.000,00 891,00 5 683 225,00 801 - - 44.875,50 - - - 799,92 65.549,00 35.000,00 559 606,12 852 - -1.586,32 8.659,00 - - 11.824,00 8.079,96 11.587,00 -4.654,00 317 589,92 854 - - - 6.900,00 - - - - - 17 291,00 855 - - - - - 5.100,00 127.100,00 -1.498.881,00 - 7 676 932,80 900 100.831,50 - - - -10.021,50 - - - 11.184,70 1 210 769,70 921 ------10.204,00 29 204,00 926 20.000,00 ------20 000,00 -825.618,50 16.701,68 76.089,50 12.976,30 -10.021,50 16.924,00 398.247,49 -1.384.637,02 -4.654,00 29 863 451,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r. WYDATKI- zmiany planu

Uchwała Nr Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/20 XV/101/20 Nr 15/20 Zarządzenie Budżet Gminy Dz. XIV/93/19 RG Nr 8/20 Nr 9/20 XVI/109/20 Nr 13/20 Nr 17/20 Nr 19/20 Nr 21/20 Nr 25/20 27.01.2020r RG 24.04.2020r Nr 26/20 na 30.06.2020r 20.12.2019r. 20.02.2020r. 06.03.2020r RG 31.03.2020r 30.04.2020r 20.05.2020r 29.05.2020r 26.06.2020r . 31.01.2020r. 30.06.2020r 17.03.2020r 010 46 000,00 ------340 283,90 - - 25 732,12 - - 412 016,02 400 200 000,00 ------200 000,00 600 2 489 800,00 ------2 489 800,00 630 264 980,00 ------264 980,00 700 261 634,00 ------261 634,00 710 216 400,00 ------216 400,00 750 2 697 726,00 - -3 947,34 - - - 50 000,00 - 994,10 - 712,00 - 2 745 484,76 751 1 118,00 - - - 11 557,00 ------19 050,00 8 073,00 39 798,00 754 280 802,00 ------50 000,00 ------230 802,00 757 254 741,00 ------254 741,00 758 130 000,00 ------130 000,00 801 9 335 461,00 - 95 263,00 - - -25 556,58 - - - 59 979,80 -276,00 66 999,90 - 9 531 871,12 851 80 000,00 - - - - 40 466,75 ------120 466,75 852 1 858 439,00 83,14 - 2 132,00 - -19 751,00 - 203,00 83,14 - - 4 000,00 - 1 845 189,28 853 5 532,00 ------5 532,00 854 163 684,00 - - - - - 10 391,00 ------174 075,00 855 9 237 684,00 - - - - 25 364,80 - 100,00 - - 3 200,00 1 700,00 - 9 268 048,80 900 2 507 671,00 - -433,84 ------14 637,00 - 2 521 874,16 921 822 133,00 - -459,38 ------27 904,00 - 793 769,62 925 500,00 ------500,00 926 365 903,00 - 5 226,05 ------371 129,05 31 220 208,00 83,14 95 648,49 2 132,00 11 557,00 20 523,97 10 391,00 340 586,90 83,14 60 973,90 28 656,12 79 194,90 8 073,00 31 878 111,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2020 ROK SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO ZA ROK 2018

Jednostka Okres realizacji L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Łączne nakłady finansowe PLAN NA 2020 ROK WYKONANIE ZA 2020 % WYKONANIA koordynująca Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 599 258,75 602 093,00 361 137,55 60,00

1.a - wydatki bieżące 2 387 258,75 356 163,00 356 157,55 100,00

1.b - wydatki majątkowe 3 212 000,00 245 930,00 4 980,00 2,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 3 212 000,00 245 930,00 4 980,00 2,00 późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 3 212 000,00 245 930,00 4 980,00 2,00

BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSĘTA, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWÓJ 1.1.2.1 URZĄD GMINY 2018 2021 INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA 512 000,00 245 930,00 4 980,00 2,00 PARSĘTY

BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA 1.1.2.2 WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU URZĄD GMINY 2018 2021 900 000,00 0,00 0,00 0,00 LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 1.1.2.4 KŁOPOTOWO -POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA URZĄD GMINY 2020 2022 900 000,00 0,00 0,00 0,00 SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 1.1.2.4 KŁOPOTOWO -POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA URZĄD GMINY 2020 2023 900 000,00 0,00 0,00 0,00 SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 387 258,75 356 163,00 356 157,55 100,00

1.3.1 - wydatki bieżące 2 387 258,75 356 163,00 356 157,55 100,00

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN 1.3.1.1 DORZECZA PARSĘTY-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - OBSŁUGA URZĄD GMINY 2016 2020 49 747,75 10 190,00 10 189,55 100,00 ADMINISTRACYJNA,INTERNET,UBEZPIECZENIA KOMPUTERÓW

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z 1.3.1.2 NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI URZĄD GMINY 2015 2020 2 337 511,00 345 968,00 345 968,00 100,00 GOSPODARKI ODPADAMI -

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik nr17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Stopień Stopień Planowane zaawansowania zaawansow Nazwa zadania Jedn. Okres łączne koszty realizacji ania Planowane wydatki w latach Dział Rozdz. programu na realizacji Lp. § inwestycyjnego realizując realizacji finansowe dzień programu a gminy 31.12.2020 r. na dzień 2021 2022 2023 program w zł 31.12.2020 r. w % 1. 630 63095 6050 Budowa Stanicy kajakowej Urząd 2018-2021 512 000,00 10 930,00 2,10 257 534,58 0,00 0,00 na rzece Parsęta, dz. nr Gminy 92/4 obręb Miechęcin- Dygowo Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty 2. 750 75095 2900 Przeciwdziałanie ZDMiG 2016-2020 49 747,75 49 747,75 100 0,00 0,00 0,00 wykluczeniu cyfrowemu na Karlino terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 3. 900 90002 4300 Urząd 2015-2020 2 075 813,00 1 422 096,34 68,50 261 698,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie Gminy Odpadów Komunalnych z Dygowo nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami 4. 921 92109 6050 Budowa świetlicy we Urząd 2018-2021 900 000,00 0,00 0 900 000,00 0,00 0,00 Włościborzu –Wsparcie na Gminy wdrażanie operacji w Dygowo ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 5. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Urząd 2019-2022 900 000,00 0,00 0 0,00 900 000,00 0,00 miejscowości Miechęcino- Gminy Poprawa jakości działania Dygowo społeczności wiejskiej 6. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Urząd 2020-2023 900 000,00 0,00 0 0,00 0,00 900 000,00 miejscowości Kłopotowo- Gminy Poprawa jakości działania Dygowo społeczności wiejskiej RAZEM 5 337 560,75 1 482 774,09 27,80 1 419 232,58 900 000,00 900 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 ROKU

Uchwała Nr Plan 31.12.2020 r Program XIV/93/19 RG 20.12.2019 r.

1 2 13 BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSĘTA, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA 245 930,00 245 930,00 TERENIE DORZECZA PARSĘTY

BUDOWA ŚWIETLICY WE 0,00 WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 0,00 KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 0,00 MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO- POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 0,00 BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 0,00 MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 0,00 10 190,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 10 190,00 terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości 345 973,00 345 973,00 objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami

OGÓŁEM 602 093,00 602 093,00 .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DYGOWO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DYGOWO na dzień 31.12.2020.

1. Majątek ogółem Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - 57.858.318 zł Budynki i budowle – 13.912.738 zł Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 39.406.803 zł Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 489.366 zł Środki transportowe – 2.531.118 zł Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.518.293 zł

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu – 36.982.700 zł

Budynki i budowle – 10.420.434 zł Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 26.389.940 zł Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 66.967 zł Środki transportowe – 211.893 zł Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 105.359 zł

2. Grunty - ogółem 272.9245 ha, wartość 8. 443.414 zł Sposób użytkowania: • Działki pod drogami, ulicami – 185,3869 ha • Działki w wieczystym użytkowaniu – 2,2333 ha • Grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy – 15,9023 ha • Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione – 4,9400 ha • Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane –16,7657 ha • Zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,7059 ha • Tereny przemysłowe – 1,1400 ha • Pozostałe grunty – 5,3734 ha

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

budynek Urzędu Gminy pow. użytkowa – 560,99 ha Szkoła Podstawowa w Dygowie pow. użytkowa 2659 m2 Szkoła Podstawowa we Wrzosowie pow. użytkowa 1950 m2 Szkoła Podstawowa w Czerninie pow. użytkowa 1057 m2 Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie – pow. użytkowa – 329,07 m2 (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 176,70 m2 , powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 117,46 m2 , powierzchnia użytkowa części wspólnych – 34,91 m2); Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie – pow. użytkowa – 351,47 m2 Budynek usługowy Wrzosowo 54 – pow. użytkowa – 234,20 m2; Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – pow. użytkowa - 119,89 m2 Lokal mieszkalny w budynku Wrzosowo 55 – powierzchnia użytkowa 47,70 m2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 2 Ogólny zasób mieszkalny Gminy wynosi 6 lokali mieszkalnych, w tym: - lokal mieszkalny ul. Kołobrzeska 24 w Dygowie – 84,05 m2 - 2 lokale mieszkalne Wrzosowo 55 – 95,4070 m2 - 2 lokale mieszkalne ul. Kołobrzeska 28 w Dygowie – 101,03 m2 - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 10C w Dygowie – 47,77 m2

4. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, udziały w spółkach : a) użytkowanie wieczyste - grunty o powierzchni 2,2333 ha , wartość 195.843,00 zł b) udziały: - Bank Spółdzielczy Dygowo – 7.000,00 zł; - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg – 4.516.000,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własności praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1) wydatki poniesione od 01.01.2020 do 31.12.2020: a) nabycie działek po drogi gminne: - działki nabyte pod drogi gminne – 40.040 zł

2) dochody uzyskane od 01.01.2020 do 31.12.2020 z tytułu: a) Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 0 zł b) Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.845,52 zł c) Sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów – 253.969,59 zł d) Opłata adiacencka – 0 zł e) opłata planistyczna – 0 zł f) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.212,50 zł (sprzedaż drewna, kamienia rozbiórkowego i samochodu używanego) g) Wpływy z opłaty za miejsca grzebalne – 25.092,66 zł h) Wpływy z wynajmu kaplicy – 3.221,19 zł; i) dzierżawa obwodów łowieckich – 10.851,42 zł j) wjazd na cmentarz – 4.602,18 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 3 SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

L.p. Położenie Numer działki Powierzchnia Cena Przeznaczenie w ha sprzedaży brutto 1. obręb Dygowo Nr 41/6 0,1409 ha 70.800 zł Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. obręb Dygowo Nr 41/7 0,1407 ha 49.268 zł Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 3. obręb Nr 76/4 0,1478 ha 30.300 zł Zabudowa Świelubie mieszkaniowa jednorodzinna

4. obręb Nr 76/5 0,1141 ha 22.992 zł Zabudowa Świelubie mieszkaniowa jednorodzinna 5. obręb Łykowo Nr 70/4 0,3489 ha 37.317 zł Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 6. obręb Gostyń Nr 109/2 0,1200 37.772 zł Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Razem: 248.449,00 zł

2. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 30 ust.2pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej:

L.p. Położenie Numer działki Powierzchnia w ha Cena sprzedaży brutto 1. obręb Dygowo Nr 19/19 0,0220 ha 6.800,00 zł 2. obręb Wrzosowo Nr 145/2 0,0144 ha 4.320,00 zł

3. obręb Wrzosowo Nr 145/3 0,0040 ha 1.200,00 zł Razem 12.320,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3F585EB3-3CBC-4BFA-969D-8D5CD0090F07. Podpisany Strona 4