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Präsentation Zum Bürgerdialog Haushaltsplan 2019 PDF -Datei1,75 MB

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Präsentation Zum Bürgerdialog Haushaltsplan 2019 PDF -Datei1,75 MB Inhalt: • Seite 04 – Haushaltsüberblick • Seite 05 – Rückblick • Seite 06 – Kassenkreditvolumen • Seite 07 - 09 – Kommunale Aufgaben • Seite 10 - 12 – Erträge • Seite 13 - 14 – Aufwendungen • Seite 15 – Eigenkapitalentwicklung und Jahresfehlbeträge • Seite 16 – Investitionen • Seite 17 - 18 – Finanzierung • Seite 19 – Fazit 3 Haushaltsüberblick 2019 Gesamtsumme Ertrag ca. 11.213.862 € Gesamtsumme Aufwand ca. -12.397.131 € Jahreserplangebnis 2019 - 1.183.269 € Jahresplanergebnis 2018 - 1.469.483 € 286.214 € Eigenkapital 31.12.2019 ca. 2.353.593 € (je ca. Einwohner € 530) Kassenkredite am 31.12.2018 19.200.000 € (je ca. Einwohner € 4.350) Ziel: Haushaltsausgleich! (bis spätestens zum Jahr 2023) Vermeidung der Überschuldung! 4 Rückblick Eröffnungsbilanz 2009 Eigenkapital 21.437.323 € 7 Jahren von 2009 bis 2015: Kassenkreditvolumen 7.649.104 € jedes Jahr Haushaltsjahr 2015 2,0 Mio. € Eigenkapital verbraucht Eigenkapital 7.698.396 € Jahresfehlbetrag (Plan) -2.435.927 € 1,8 Mio. € Kassenkredit aufgebaut Kassenkreditvolumen 19.979.045 € Haushaltsjahr 2017 Tatsächliches Ergebnis 2017: Eigenkapital 5.247.515 € Jahresfehlbetrag (Plan) -1.490.415 € 0 ,8 Mio. € Defizit = Jahresfehlbetrag Kassenkreditvolumen 19.400.000 € 0,7 Mio. € besser als geplant 5 6 Kommunale Aufgaben Kommunale Aufgabenbereiche 2019 davon freiwillige Leistungen Innere Verwaltung - 1.788.790 € - 10.700 € Sicherheit und Ordnung - 388.730 € - 3.000 € Schulträgeraufgaben - 306.619 € - € Kultur und Wissenschaft - 159.090 € - 147.290 € Soziale Leistungen - 137.210 € - € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 144.740 € - 29.140 € Gesundheitsdienste - 77.000 € - € Sportförderung - 239.270 € - 144.070 € Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 271.393 € - € Bauen und Wohnen - 27.090 € - 27.690 € Ver- und Entsorgung 328.150 € - € Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 630.790 € - € Natur- und Landschaftpflege - 284.130 € - 91.790 € Wirtschaft und Tourismus 90.530 € 88.480 € Allgemeine Finanzwirtschaft 2.852.878 € - € Stiftungen 25 € - € - 1.183.269 € - 365.200,00 € Was steckt hinter den freiwilligen Aufgaben? Aufgabe Kostenträger 2019 Kultur und Wissenschaft Wasser-Info-Zentrum - 67.000 € Kultur und Wissenschaft Kunstakademie - 76.000 € Sportförderung Freibad Heimbach (incl. Gaststätte) - 123.000 € Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung - 91.000 € Summen - gerundet - 357.000 € 8 9 Erträge Steuern und Abgaben 4.700.000 € 42% Zuschüsse und Umlagen 3.600.000 € 32% Leistungsentgelte (insbesondere Gebühren) 1.100.000 € 10% Sonstiges (Kostenerstattungen, Mieten, Zinsen, 1.800.000 € 16% Parkentgelte u.ä.) 11.200.000 € 10 Erträge Wichtigste Steuerarten der Stadt Heimbach! Grundsteuer A 81.500 € 0,7% Grundsteuer B 1.139.700 € 10,2% Gewerbesteuer 1.227.000 € 10,9% Hundesteuer 60.000 € 0,5% Zweitwohnungssteuer 110.000 € 1,0% 2.618.200 € 23,3% Nur 23 % der gesamten Erträge machen die städtischen Steuern aus! 11 Grundsteuer B und Gewerbesteuer Grundsteuer B Hebesätze Gewerbesteuer Hebesätze Kreis Düren 2017 2018 2019 Kreis Düren 2017 2018 2019 Hürtgenwald 926 950 950 Heimbach 550 550 550 Nörvenich 690 910 910 Inden 530 550 550 Nideggen 850 850 850 Nörvenich 510 550 550 Aldenhoven 880 880 820 Jülich 513 513 513 Inden 580 780 780 Hürtgenwald 480 495 510 Heimbach 630 700 700 Langerwehe 498 510 510 Langerwehe 620 700 700 Kreuzau 464 489 499 Jülich 630 660 690 Titz 480 499 499 Titz 560 600 640 Niederzier 430 495 495 Düren 590 590 590 Aldenhoven 476 476 476 Merzenich 469 509 549 Düren 450 450 450 Niederzier 430 520 520 Nideggen 450 450 450 Kreuzau 469 489 499 Merzenich 425 433 441 Quelle: IHK Aachen, unverbindlich Quelle: IHK Aachen, unverbindlich 12 Aufwendungen Personalaufwand 2.900.000 € 23% Unterhaltungs- und Geschäftsaufwand 2.700.000 € 22% Transferaufwand (insbes. Kreisumlagen) 5.400.000 € 44% Abschreibungen 1.400.000 € 11% 12.400.000 € Hintergrund der Erhöhungen 2019 Bemerkung Der Tarifabschluss 2018 sieht eine Erhöhung der Entgelte von fast Tariferhöhung 95.000,00 € 4 % vor inklusive Mehrkosten durch Stufenerhöhungen, Höhergruppierungen, Erfahrungsstufen und Kinderzuschläge Projektstelle Bauamt zur Gewährleistung der Bauherrenfunktion - Neueinstellung 67.400,00 € 50% Finanzierung durch das Abwasserwerk 50 % Haushaltssperre bis externer Dienstleister den Bedarf festgestellt hat 13 14 Entwicklung Rücklage und Jahresfehlbetrag Datum Allgemeine Rücklage Jahresfehlbetrag 01.01.2009 21.296.165,69 € - € 31.12.2009 21.223.014,95 € - 1.574.796,18 € 31.12.2010 19.192.605,55 € - 2.030.409,40 € Durchschnittlicher 31.12.2011 16.421.886,41 € - 2.770.719,14 € Jahresfehlbetrag von 2009 bis 2017 31.12.2012 13.942.645,53 € - 2.479.240,88 € 31.12.2013 12.210.286,25 € - 1.732.359,28 € 2.000.000 € 31.12.2014 10.060.056,73 € - 2.150.229,52 € 31.12.2015 7.458.966,56 € - 2.601.090,17 € 31.12.2016 5.785.428,72 € - 1.673.537,84 € 31.12.2017 5.006.344,76 € - 785.607,56 € 31.12.2018 3.536.862,18 € - 1.469.482,58 € Planzahl 2018 31.12.2019 2.353.593,18 € - 1.183.269,00 € Aktuelle Prognose 2018: Defizit kleiner 500.000 € 31.12.2020 1.421.749,18 € - 931.844,00 € 31.12.2021 955.774,18 € - 465.975,00 € 31.12.2022 835.239,18 € - 120.535,00 € Ziel erreicht: Ausgeglichener Haushalt ! 31.12.2023 910.912,18 € 75.673,00 € Keine Überschuldung! Investitionen Schwerpunkt Investitionsbezeichnung 2019 InHK-Maßnahmen - 2.046.000 € Tourismusförderung, Gesamtes Wohnumfeldverbesserung Zentraler Omnibusbahnhof - 631.000 € Investitionsvolumen in 2019: Schule und Bildung Gute Schule 2020 - 1.439.000 € Neubau Rurbrücke Hausen - 471.000 € 5.600.000 € Infrastruktur Brückenerneuerungen - 425.000 € Zuzüglich Feuerwehrausrüstung - 64.000 € Übertragungen aus Vorjahren: Brandschutz Fahrzeugbeschaffung - 100.000 € Neubau FwGH Blens - 90.000 € 2.400.000 € - 5.266.000 € 16 Finanzierung 1. mit direkten Zuschüssen Schwerpunkt Investitionsbezeichnung 2019 Infrastruktur Zuschuss Rurbrücke Hausen 256.000 € Tourismusförderung, Zentraler Omnibusbahnhof 690.000 € Wohnumfeldverbesserung Tourismusförderung, Investitionszuschuss IHK 1.432.000 € Wohnumfeldverbesserung 2.378.000 € 17 Finanzierung 2. mit indirekten Zuschüssen - Investitionspauschalen Allgemeine Investitionspauschale € 1 270.500 Schul- und Bildungspauschale € 300.000 Feuerschutzpauschale € 33.500 Kapitaldienst € 1 604.000 3. mit Investitionskrediten Schwerpunkt Investitionsbezeichnung 2019 Schule und Bildung Gute Schule 2020 - Kredit 1 256.000 € Schule/Bildung, Infrastruktur Investitionskredit 1.900.000 € und Brandschutz 2.156.000,00 € 18 Fazit 1. Die finanzielle Situation (nach wie vor) schwierig Fehlbetrag 2019 -1,2 Mio.€ bei Hohem Kassenkreditvolumen 19,2 Mio. € und wenig Eigenkapital 2,5 Mio. € 2. Wenig Spielraum in den Aufgaben Freiwillige Leistungen 365 Tsd. € 3. Hohes Investitionsvolumen 8,00 Mio. € Finanziert über Zuschuss 5,85 Mio. € Finanziert über Kredit 2,15 Mio. € 4. Ergebnisse 2017 und 2018 besser als erwartet! 5. Keine Steuererhöhungen in 2019 19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 Selbstverständlich stehe ich Ihnen Markus Stoff Tel: 02446/808-35 gerne zur Beantwortung von E-Mail: [email protected] Rückfragen oder zur Erläuterung von Unklarheiten zur Verfügung. 20 .
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