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Kommunale Volksabstimmung Vom 10. Januar 2021 Der Gemeinde Erlinsbach SO

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Kommunale Volksabstimmung Vom 10. Januar 2021 Der Gemeinde Erlinsbach SO Kommunale Volksabstimmung vom 10. Januar 2021 der Gemeinde Erlinsbach SO Offizielle Mitteilungen zur kommunalen Volksabstimmung vom 10. Januar 2021 anstelle der Gemeindeversammlung Aufgrund der Einschränkungen und Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wurde auf die Durchführung der Gemeindeversammlung vom 23. November 2020 verzichtet. Gemäss § 14 der Verordnung 2 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (CorGeV 2) vom 30. Oktober 2020 (BGS 102.2) kann der Gemeinderat sämtliche Geschäfte über Sachfragen in der Kompetenz der Gemeindeversammlung, ohne vorgängige Beratung durch diese, direkt zur Schlussabstimmung an der Urne bringen. Übersicht Vorlagen Vorlage 1 Jahresrechnung 2019 Vorlage 2 Forstbetrieb Niederamt – Jahresrechnung 2019 Vorlage 3 Jubiläum 850 Jahre Erlinsbach 2023; Verpflichtungskredit von Fr. 112‘500.00 (Anteil) Vorlage 4 Projekt aarau regio; Traglufthalle Freibad Suhr-Buchs-Gränichen; Investitionsbeitrag von Fr. 65‘000.00 (Anteil) Vorlage 5 Alterszentrum Mühlefeld, Sanierung, Ausbau und Erneuerung; Projektierung; Verpflichtungskredit von Fr. 121‘500.00 (Anteil) Vorlage 6 Budget 2021 Folgende Unterlagen zu den Abstimmungsvorlagen können unter www.erlinsbach-so.ch heruntergeladen werden oder werden auf Anfrage per Post zugestellt: - Jahresrechnung 2019 Detaillierte Jahresrechnung 2019 - Budget 2021 Detailliertes Budget 2021 - Broschüre zur Abstimmung vom 10. Januar 2021 Falls eine gedruckte Version gewünscht wird, kann diese per Telefon bei der Gemeindekanzlei (062 857 57 00) oder per E-Mail über [email protected] angefordert werden. Wir werden Ihnen das Dokument gerne per Post zusenden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Stimmberechtigten gebeten, ihre Stimme wenn möglich brieflich (unfrankiert im Briefkasten des Gemeindehauses, Dorfplatz 1 oder frankiert per Post) abzugeben. Bitte denken Sie daran, den Stimmrechtsausweis zu unterschreiben. Seite 1 Vorlage 1 Jahresrechnung 2019 Seite 3 Vorlage 2 Forstbetrieb Niederamt – Jahresrechnung 2019 Seite 8 Vorlage 3 Jubiläum 850 Jahre Erlinsbach 2023 Verpflichtungskredit von Fr. 112‘500.00 (Anteil) Seite 9 Vorlage 4 Projekt aarau regio; Traglufthalle Freibad Suhr-Buchs-Gränichen; Investitionsbeitrag von Fr. 65‘000.00 (Anteil) Seite 10 Vorlage 5 Alterszentrum Mühlefeld, Sanierung, Ausbau und Erneuerung; Projektierung; Verpflichtungskredit von Fr. 121‘500.00 (Anteil) Seite 12 Vorlage 6 Budget 2021 Seite 15 Seite 2 Botschaft und Anträge des Gemeinderates zur kommunalen Volksabstimmung vom 10. Januar 2021 (anstelle einer Gemeindeversammlung) Vorlage 1: Jahresrechnung 2019 Erfolgsrechnung Die Rechnung 2019 schliesst leider mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 265'346.41 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 34'004.20. Diese Abweichung basiert im Wesentlichen auf den verminderten Steuereingängen gegenüber dem Budget 2019: Natürliche Personen -Fr. 4'683.35 Jur. Personen -Fr. 307’922.75 Minderertrag 2019 gegenüber Budget Fr. 312'606.10 In den übrigen Bereichen wurden die Budgetvorgaben erfreulicherweise um insgesamt Fr. 4‘244.21 unterschritten. Rechnung 2019 Abw. z Budget 2019 Budget 2019 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag in CHF in % Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 1'367'639.80 467'594.65 1'289'252.90 390'000.00 Nettoergebnis 900'045.15 792.25 0.09 899'252.90 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 291'296.87 193'820.30 289'966.45 189'700.00 Nettoergebnis 97'476.57 -2'789.88 -2.78 100'266.45 2 Bildung 5'932'049.55 1'968'037.20 5'900'800.00 1'913'700.00 Nettoergebnis 3'964'012.35 -23'087.65 -0.58 3'987'100.00 Kultur, Sport und Freizeit 289'864.85 64'957.05 274'276.10 50'550.00 Nettoergebnis 224'907.80 1'181.70 0.53 223'726.10 4 Gesundheit 334'575.75 325'800.00 Nettoergebnis 334'575.75 8'775.75 2.69 325'800.00 5 Soziale Sicherheit 3'063'731.85 30'600.00 3'010'735.40 30'600.00 Nettoergebnis 3'033'131.85 52'996.45 1.78 2'980'135.40 6 Verkehr 922'539.57 146'125.75 924'507.30 75'500.00 Nettoergebnis 776'413.82 -72'593.48 -8.55 849'007.30 7 Umweltschutz und Raumordnung 1'642'083.89 1'452'666.04 1'642'637.75 1'460'730.10 Nettoergebnis 189'417.85 7'510.20 4.13 181'907.65 8 Volkswirtschaft 53'561.90 123'401.45 37'190.00 130'000.00 Nettoergebnis 69'839.55 -22'970.45 -24.75 92'810.00 9 Finanzen und Steuern 223'771.07 9'408'566.25 155'000.00 9'643'390.00 9'184'795.18 -303'594.82 -3.20 9'488'390.00 Total Aufwand / Ertrag 14'121'115.10 13'855'768.69 13'850'165.90 13'884'170.10 Ertragsüberschuss -265'346.41 -299'350.61 34'004.20 Aufwandüberschuss (-) Total 14'121'115.10 14'121'115.10 13'884'170.10 13'884'170.10 Bemerkungen zu den einzelnen Funktionen 0 Allgemeine Verwaltung / + Fr. 729.25 (Abweichung vom Budget 2019) 0220.3010.00 Neuanstellung Verwaltungsangestellte per 1. Juni 2019. 0290 Gemeindeliegenschaften / + Fr. 16‘419.50 Höhere Besoldungskosten für Reinigung, höhere Energiekosten Gemeindehaus, Eingangstüre Gemeindehaus erneuert, Ersatz von Mobilien/Geräten wegen Defekten (Storen Gemeindesaal, Zeitschaltuhren für Türe und Beleuchtung). Seite 3 1 Öffentliche Sicherheit / - Fr. 2‘789.88 Weniger Feuerwehr-Ausgaben als budgetiert; die Anschaffungskosten der beiden Personentransporter wurden der Investitionsrechnung belastet. 2 Bildung / - Fr. 23‘087.65 Aufgrund geringerer Schülerzahl sanken die Bezirksschulkosten. Die Besoldungskosten der Schule Erzbachtal lassen sich jeweils nicht genau budgetieren; es sind höhere Nettokosten von Fr. 119‘660.00 entstanden. Der Betriebskostenanteil der Schule Erzbachtal konnte unter Budget abgerechnet werden. Für die Tagesstrukturen wurden weniger Kosten als budgetiert eingesetzt. 3 Kultur und Sport / + Fr. 1‘181.70 Höhere Aufwendungen der TBE für Einsätze im Bereich „kulturelle Anlässe“. Sportplatz Breite: Energiekosten effektiv höher als budgetiert; diese waren aufgrund fehlender Erfahrungswerte schwierig abschätzbar. Ungeplante Reparaturkosten für Beleuchtung des alten Rasenplatzes (Fr. 2‘529.85). Für die Regelung der Eigentums- verhältnisse der beiden Gemeinden entstanden Planungs- und Beratungskosten von Fr. 16‘858.30. Die 1. Abschreibungstranche für die neue Sportanlage unterschreitet den Budgetposten um rund Fr. 17‘500.00. Aufwand für Midnight rund 25% unter Budget. 5 Soziale Sicherheit / + Fr. 233‘400.00 Kommentar zur Rechnung Sozialregion unteres Niederamt (Rechnungsführer: M. Leu): „Gegenüber dem Budget steigen die Gesamtkosten der Sozialen Sicherheit um +4,8% auf 24,3 Mio. Franken, gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,13 Mio. Franken (+10%). Die Finanzierung durch die Gemeinden übersteigt mit 18,0 Mio. Franken das Budget um +0,4% (Vorjahr 16,9 Mio. Franken, Steigerung von 6%). Die Gemeinden werden mit 912 Franken pro Einwohner belastet, was gegenüber dem Budget 2019 mit 918 Franken eine Abnahme, gegenüber der Jahresrechnung 2018 mit 868 Franken eine Zunahme bedeutet! Die Gesetzliche Sozialhilfe liegt mit 8,15 Mio. Franken leicht unter dem Budget von 8,2 Mio. Franken (-0,6%) und die Kosten pro Einwohner betragen 413 Franken im Lastenausgleich (Budget 420 Franken). Der Pro-Kopf-Ansatz vom ASO beträgt 412 Franken pro Einwohner. Die Kantonalen Leistungsfelder überschiessen mit 7,735 Mio. Franken das Budget um 2,6% und steigen gegenüber dem Vorjahr um 3 Die Kosten für Verwaltung und Infrastruktur fallen mit 2,104 Mio. Franken zwar deutlich höher aus als im Vorjahr (1,876 Mio.), aber erfreulicherweise tiefer als budgetiert (2,183 Mio.). Trotz höheren Kosten für die Nachfolgeregelung der Leitung überwiegen die Minderkosten bei der Verwaltung und den Mandatsentschädigungen im KES-Bereich sowie einem Überschuss im Asylbereich.“ Anteil Kosten Sozialwesen am Nettosteuerertrag Jahr Kosten Sozialwesen Fr. Nettosteuerertrag Fr. Anteil % Zu-/ Abnahme 2019 3‘262‘507 8‘433‘479 38.7 + 3.30% 2018 3‘089‘387 8‘724‘303 35.4 + 4.70% 2017 3‘014‘840 9‘809‘457 30.7 - 4.00% 2016 2‘852‘779 8‘211‘579 34.7 + 0.60% Seite 4 6 Verkehr / - Fr. 72‘600.00 6150 Gemeindestrassen / – Fr. 66‘307.00 Geringe Kosten für Strassensignalisationen, weniger Unterhaltskosten für Fusswege, weniger Leistungen der TBE. 6152 Winterdienst / - Fr. 15‘770.00 6153 Werkhof / + Fr. 40‘620.00 Der TBE-Restkostenanteil ist insgesamt um knapp Fr. 40'000.00 höher ausgefallen: es konnten weniger Stunden direkt auf Kostenstellen umgewälzt werden. Der Gemeindeanteil von Fr. 54‘160.00 an der Fahrzeug- und Geräteanschaffung der TBE wurde über die Investitionsrechnung verbucht. 7 Umwelt und Raumordnung Spezialfinanzierungen 7101 Wasserversorgung Aufwandüberschuss von Fr. 60‘865.45 / neues Kapital Fr. -199‘849.64 Der Trend von weiter ansteigenden Kosten konnte 2019 gebrochen werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 122‘352.90. 7201 Abwasserbeseitigung Aufwandüberschuss von Fr. 111‘303.35 / neues Kapital Fr. 1‘153‘649.04 7301 Abfallbeseitigung Aufwandüberschuss von Fr. 92‘177.90 / neues Kapital Fr. 116‘204.62 Das Defizit basiert mehrheitlich auf falscher Abgrenzung der Grünabfuhrgebühren 2019 (wurden dem RJ 2018 zugewiesen). 8 Volkswirtschaft / – Fr. 22‘970.00 Forstbetrieb Niederamt: Der Investitionsbeitrag von Fr. 127‘500.00 muss laut Instruktionen des Amtes für Gemeinden innert 10 Jahren abgeschrieben werden; dieser Posten war im Budget 2019 noch nicht berücksichtigt. Die Konzessionsabgabe Eniwa unterschritt die Erwartungen um Fr. 6‘600.00. 9 Finanzen und Steuern 9100 Steuern Der Nettosteuerertrag hat sich leider von RG 2018 auf RG 2019 um rund Fr. 290‘000.00 vermindert. Damit sind die Steuereinnahmen erstmals seit 6 Jahren gegenüber dem Vorjahr gesunken und nicht angestiegen. 9300 Finanz- und Lastenausgleich Der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich sank gegenüber dem Vorjahr um rund 10%; Grund höhere Steuereinnahmen in den Berechnungsjahren 2015/2016 als zuvor 2014/2015. 9610 Zinsen Im März 2019 musste ein Darlehen von Fr. 5 Mio. refinanziert werden. Aufgrund von hohen getätigten Investitionen (Sportanlage Breite, Dorfplatz 2) nahm die Gemeinde später im Rechnungsjahr weitere Fr. 5 Mio. als Darlehen auf. Seite 5 Abschluss Das Amt für Gemeinden hat die Bilanzbewertung bei der Einführung von HRM2 bei allen Solothurnischen Gemeinden genau geprüft. In unserem Fall mussten ein paar wenige Umgliederungen (vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen) und Neubewertungen vorgenommen werden.
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