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Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2011

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Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2011 Samtgemeinde Siedenburg Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2011 Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2011 der Samtgemeinde Siedenburg Flächen des Samtgemeindegebietes Gemeinde Borstel 31,10 qkm Gemeinde Maasen 18,87 qkm Gemeinde Mellinghausen 24,43 qkm Gemeinde Siedenburg 14,27 qkm Gemeinde Staffhorst 14,61 qkm insgesamt: 103,28 qkm Einwohnerzahlen Gemeinde 31.12.1974 30.06.1993 30.06.1994 30.06.1995 30.06.1996 30.06.1997 30.06.1998 Borstel 1.374 1.252 1.295 1.320 1.340 1.325 1.342 Maasen 536 518 547 545 558 552 546 Mellinghausen 1.152 1.072 1.041 1.043 1.053 1.080 1.099 Siedenburg 1.152 1.214 1.277 1.262 1.286 1.296 1.303 Staffhorst 617 588 590 601 592 579 585 4.831 4.644 4.750 4.771 4.829 4.832 4.875 Gemeinde 30.06.1999 30.06.2000 30.06.2001 31.12.2001 31.12.2002 30.06.2003 30.06.2004 Borstel 1.345 1.383 1.415 1.420 1.387 1.425 1.392 Maasen 549 560 552 555 546 558 551 Mellinghausen 1.117 1.115 1.116 1.111 1.106 1.110 1.095 Siedenburg 1.293 1.312 1.298 1.322 1.309 1.303 1.302 Staffhorst 593 586 589 595 592 591 592 4.897 4.956 4.970 5.003 4.940 4.987 4.932 Gemeinde 31.12.2004 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 Borstel 1.379 1.381 1.421 1.378 1.370 1.364 1.390 Maasen 536 535 548 542 528 542 522 Mellinghausen 1.095 1.094 1.094 1.082 1.081 1.094 1.074 Siedenburg 1.313 1.301 1.297 1.287 1.280 1.270 1.246 Staffhorst 594 590 596 600 597 601 605 4.917 4.901 4.956 4.889 4.856 4.871 4.837 Gemeinde 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 Borstel 1.401 1.360 1.369 Maasen 524 529 525 Mellinghausen 1.086 1.099 1.082 Siedenburg 1.243 1.266 1.255 Staffhorst 593 577 575 4.847 4.831 4.806 Bevölkerungsentwicklung in den Mitgliedsgemeinden 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 Borstel Maasen Mellinghausen Siedenburg Staffhorst Samtgemeinde Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich im Jahre (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) Gemeinde 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 Borstel 542.353 € 550.946 € 768.301 € 786.236 € 542.353 € 550.946 € 554.543 € 565.312 € Maasen 241.252 € 246.567 € 325.754 € 334.696 € 241.252 € 246.567 € 228.672 € 234.526 € Mellinghausen 435.034 € 439.211 € 445.384 € 449.692 € 435.034 € 439.211 € 402.746 € 406.028 € Siedenburg 474.810 € 479.088 € 745.503 € 760.713 € 474.810 € 479.088 € 489.571 € 494.999 € Staffhorst 198.017 € 200.115 € 165.558 € 166.153 € 198.017 € 200.115 € 190.587 € 192.211 € 1.891.466 € 1.915.927 € 2.450.500 € 2.497.490 € 1.891.466 € 1.915.927 € 1.866.119 € 1.893.076 € Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich im Jahre (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) Gemeinde 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 Borstel 580.658 € 593.805 € 1.064.153 € 1.101.561 € 1.155.999 € 1.185.445 € 453.735 € 452.948 € Maasen 238.066 € 245.135 € 556.812 € 579.834 € 699.938 € 721.892 € 213.785 € 215.818 € Mellinghausen 382.618 € 385.363 € 433.378 € 437.622 € 434.402 € 436.095 € 466.507 € 468.538 € Siedenburg 453.909 € 459.847 € 610.393 € 621.455 € 627.742 € 635.953 € 570.654 € 576.582 € Staffhorst 166.075 € 167.027 € 183.815 € 185.183 € 230.218 € 232.492 € 254.451 € 257.594 € 1.821.326 € 1.851.177 € 2.848.551 € 2.925.655 € 3.148.299 € 3.211.877 € 1.959.132 € 1.971.480 € Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich im Jahre (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) (Schl.Zuw.) (Umlagen) Gemeinde 2010 2010 2011 2011 Borstel 595.270 € 604.534 € 622.539 € 630.001 € Maasen 439.768 € 452.585 € 201.823 € 203.613 € Mellinghausen 492.858 € 497.237 € 459.585 € 462.866 € Siedenburg 595.524 € 602.504 € 543.196 € 547.644 € Staffhorst 236.097 € 238.185 € 242.044 € 244.099 € 2.359.517 € 2.395.045 € 2.069.187 € 2.088.223 € Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0 € Borstel Maasen Mellinghausen Siedenburg Staffhorst 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0 € Borstel Maasen Mellinghausen Siedenburg Staffhorst 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2011 der Samtgemeinde Siedenburg Inhalt: Seite: I. Haushaltssatzung 1 II. Haushaltsplan Vorbericht 2 Gesamtplan 20 Haushaltsquerschnitt 21 Gruppierungsübersicht 27 Finanzierungsübersicht 40 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 41 Einzelpläne des Vermögenshaushalts 102 Sammelnachweise 155 Vorschüsse, Verwahrgelder 159 III. Anlagen: Stellenplan 2011 160 Investitionsprogramm 2010 bis 2014 163 Finanzplanung 2010 bis 2014 (Teil A) 170 Finanzplanung 2010 bis 2014 (Teil B) 176 Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 178 Beteiligungsbericht nach § 109 Abs. 3 NGO 182 Schuldenübersicht 183 - 1 - Haushaltssatzung 2011 Samtgemeinde Siedenburg Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am 15.02.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 3.791.200 € und in der Ausgabe auf 3.791.200 € und im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 438.100 € und in der Ausgabe auf 438.100 € festgesetzt. § 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 165.600 € festgesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An- spruch genommen werden dürfen, wird auf 631.866 € festgesetzt. § 5 Die Samtgemeindeumlage wird auf 53,5 % der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Siedenburg, 16.02.2011 Samtgemeindebürgermeister Vorbericht der Samtgemeinde Siedenburg zum Haushaltsplan 2011 1. Rückblick auf Vorjahre 1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde am 16. Dezember 2008 beschlossen und vom Landkreis Diepholz am 15. Januar 2009 genehmigt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Samtgemeinderat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am 23. Juni 2009 beschlossen und vom Landkreis Diepholz am 24. Juni 2009 genehmigt. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Samtgemeinderat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am 26. September 2009 beschlossen und vom Landkreis Diepholz am 07. Oktober 2009 genehmigt. Die Haushaltsansätze sowie die Rechnungsergebnisse sind in der Jahresrechnung nachgewiesen und stellen sich wie folgt dar: Jahresrechnung Haushaltsansatz Differenz Differenz Ergebnis 2008 2009 2009 in % Einnahmen Verwaltungshaushalt 3.990.846,93 € 3.999.600,00 € -8.753,07 € -0,22 3.432.488,85 € Ausgaben Verwaltungshaushalt 3.990.846,93 € 3.999.600,00 € -8.753,07 € -0,22 3.432.488,85 € Einnahmen Vermögenshaushalt 1.046.621,30 € 1.099.200,00 € -52.578,70 € -4,78 752.820,58 € Ausgaben Vermögenshaushalt 1.046.621,30 € 1.099.200,00 € -52.578,70 € -4,78 752.820,58 € Der Haushalt 2009 ist sowohl im Vermögenshaushalt als auch im Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Das Rechnungsergebnis 2009 der Samtgemeinde Siedenburg beträgt im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und Ausgabe 3.990.846,93 Euro und liegt somit in der Einnahme und Ausgabe um 8.753,07 Euro unter dem Haushaltsansatz 2009. Im Vermögenshaushalt beträgt das Rechnungsergebnis 1.046.621,30 Euro in Einnahme und Ausgabe und liegt somit um 52.578,70 Euro unter dem Haushaltsansatz 2009. Zur Budgetierung im Verwaltungshaushalt gehören die Fachbereiche Verwaltung, Feuerwehren, Grundschulen Siedenburg, Mellinghausen und Borstel, Kindergärten Siedenburg, Mellinghausen und Borstel sowie Freibad Siedenburg und Hallenbad Borstel. Haushaltsreste, die im Rahmen der Budgetierung gebildet werden können, sind zeitlich übertragbar. 3 1.2 Ausgleich des Haushalts 2009 Der Haushaltsausgleich geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor: Jahresrechnung Haushaltsansatz Differenz Differenz Ergebnis 2009 2009 in % 2008 a) Verwaltungshaushalt: Zuführung zum Vermögenshaushalt 472.221,50 € 370.900,00 € 101.321,50 € 27,32 598.449,59 € (-Entnahme aus der Abwasserbeseitigung) 59.577,55 € 9.100,00 € 50.477,55 € 554,70 69.556,69 € -Zuführung vom Vermögenshaushalt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamtzuführung 472.221,50 € 370.900,00 € 101.321,50 € 27,32 598.449,59 € abzüglich Tilgungen (Pflichtzuführung) 230.071,73 € 230.000,00 € 71,73 € 0,03 223.336,45 € Zuführung übersteigt Tilgungen 242.149,77 € 140.900,00 € 101.249,77 € 71,86 375.113,14 € b) Vermögenshaushalt: Entnahme aus allgem. Rücklage 0,00 € 116.100,00 € -116.100,00 € 0,00 € Kreditaufnahme 53.443,62 € 82.600,00 € -29.156,38 € 0,00 € Darlehen Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zuführung zur allgem. Rücklage 28.270,86 € 0,00 € 28.270,86 € 100,00 17.899,48 € Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushalts fiel günstiger aus. Der UA 7000 „Kläranlage Siedenburg“ konnte im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe nicht ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 33.412,88 Euro. Im Haushaltsplan wurde zum Ausgleich des UA 7000 eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 9.100 Euro eingeplant.
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