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Ortsgemeinde Weiler Bei Monzingen

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Ortsgemeinde Weiler Bei Monzingen Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen ________________________________________________________________________ Verbandsgemeinde Nahe-Glan Landkreis Bad Kreuznach Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021-2022 Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen für die Haushaltsjahre 2021-2022 Seite 1 Haushaltssatzung 3-6 2 Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben 7-20 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 3 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) 21 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben x 5 Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt 22 6 Übersicht der besonderen und speziellen Budgets 23 7 Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme 24-25 8 Teilhaushalte - Zusammenfassung 26 9 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten 27-31 10 Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten 32-72 11 Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten x 12 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen x 13 Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen 73-79 14 Stellenplan - Zusammenstellung 80 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom 21.04.2021 Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 543.000 € 571.700 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 576.400 € 533.200 € der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf -33.400 € 38.500 € 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -30.500 € 46.400 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 41.500 € 700 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 56.600 € 1.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -15.100 € -300 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 45.600 € -46.100 € § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vorgesehen. Seite 3 von 80 § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt. § 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Für die Haushaltsjahre 2021 2022 - Grundsteuer A auf 300 v. H. 300 v. H. - Grundsteuer B auf 365 v. H. 365 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H. 365 v. H. Für die Haushaltsjahre 2021 2022 beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: - für den ersten Hund 36 € 36 € - für den zweiten Hund 48 € 48 € - für jeden weiteren Hund 60 € 60 € - für den ersten gefährlichen Hund 300 € 300 € - für den zweiten gefährlichen Hund 400 € 400 € - für jeden weiteren gefährlichen Hund 500 € 500 € § 5 Gebühren und Beiträge Gemeindehaus Gebühren (pro Veranstaltung) Jeder weitere Veranstaltungstag für Einheimische 100,00 Euro für Einheimische 80,00 Euro für Auswärtige 120,00 Euro für Auswärtige 100,00 Euro Seite 4 von 80 Nutzung für Trauerfeiern 80,00 Euro Am Tag nach der Veranstaltung haben die genutzten Räumlichkeiten bis 15 Uhr übergabefertig zu sein. Bei Überschreitung oder bei Nutzung der Räumlichkeiten vor dem Veranstaltungstag (z. B für den Aufbau) werden Kosten in folgender Höhe fällig: für Einheimische 50,00 Euro für Auswärtige 60,00 Euro Für die Benutzung der Räumlichkeiten ist eine Kaution in Höhe von 50,00 Euro vor der Veranstaltung zu hinterlegen. Die Kaution wird nach ordnungsgemäßer Nutzung zurückgezahlt, bzw. mit den angefallenen Kosten/Gebühren verrechnet. Die Kaution wird nicht bei der Nutzung für „Trauerfeiern“ erhoben. Die ortsansässigen Vereine erhalten das Gemeindehaus kostenlos. Es fällt keine Kaution an und es werden keine Nebenkosten erhoben. Die Betriebskosten (Strom, Wasser/Abwasser) werden entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs gesondert abgerechnet und zwar: Wasserverbrauch 6,00 Euro/cbm Stromverbrauch 0,30 Euro/kWh Heizkostenpauschale (Oktober bis März) 20,00 Euro Wird die Reinigung der genutzter Räumlichkeiten nicht durch den Nutzer selbst vorgenommen, kann dies auf Antrag durch die Ortsgemeinde Weiler b. Monzingen, oder deren Beauftragte erfolgen. Die Reinigung wird pro angefangene Stunde mit einer Gebühr von 15,00 Euro/Std. abgerechnet. Ebenso werden Gebühren für eine notwendige Nachreinigung bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung durch die Nutzer erhoben. Diese Gebühr beträgt ebenso 15,00 Euro/Std. oder die tatsächlich entstandene Kosten bei Beauftragung einer Firma. Kosten bei Bruch Geschirr/Glas etc. werden gemäß den Wiederanschaffungskosten in Rechnung gestellt. Die Ortsgemeinde Weiler b. Monzingen kann in Einzelfällen von den vorstehenden Regelungen abweichen. § 6 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019: 1.436.595,78 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020: 1.432.706,32 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021: 1.399.306,32 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022: 1.437.806,32 € Seite 5 von 80 § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. § 8 Deckungsfähigkeit In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. § 9 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan / Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen, den 21.04.2021 (Beschlussfassung) gez. Daniela Bohl-Veldenzer -Ortsbürgermeisterin- Seite 6 von 80 2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen für die Haushaltsjahre 2021-2022 Inhaltsverzeichnis Seite 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende 8 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen 9 2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020 10-11 2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022 (sowie Haushaltsermächtigungen 2020) 12-15 2.4.1. Entnahme aus der Sonderrücklage Neubaugebiet Talflur-Bungert 16 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital 17 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt 18 2.7. Finanzmittelbestand 19 2.8. Stand der Kreditaufnahmen 20 Seite 7 von 80 2.1. Bevölkerungsentwicklung 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 Einwohner in der Ortsgemeinde Weiler b. Monzingen 458 448 446 450 458 Veränderung -10 -2 4 8 Altersgruppen 30.06.2020 männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent bis 9 Jahre 17 3,712 17 3,712 34 7,424 10-19 Jahre 19 4,148 26 5,677 45 9,825 20-29 Jahre 16 3,493 21 4,585 37 8,079 30-39 Jahre 26 5,677 22 4,803 48 10,48 40-49 Jahre 28 6,114 28 6,114 56 12,227 50-59 Jahre 42 9,17 46 10,044 88 19,214 60-69 Jahre 34 7,424 39 8,515 73 15,939 70-79 Jahre 28 6,114 19 4,148 47 10,262 80-89 Jahre 9 1,965 13 2,838 22 4,803 90-99 Jahre 4 0,873 4 0,873 8 1,747 ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0 gesamt 223 48,69 235 51,31 458 100 Gewerbetreibende Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 = 9 Seite 8 von 80 133 10 111 Weiler bei Monzingen Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung 2021 Formel Ermittlung Gem.Anteil Ausgleichs- GemAnteil Schlüssel- Zeitraum Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer I Gewerbesteuer II (Angaben in EUR) EinkSteuer leistung UmsSteuer zuweisung Ist-Aufkommen IV / 2019 1.498,00 7.417,00 8.547,70 51.323,20 5.489,31 1.487,97 I / 2020 1.804,00 10.842,00 11.342,15 50.766,22 4.626,86 1.426,22 II / 2020 1.613,00 7.618,00 11.303,80 40.021,25 3.757,07 1.269,20 III / 2020 2.029,00 8.976,00 -4.959,52 43.606,63 5.145,48 1.775,09 Zwischensumme I-III / 2019 0 5.446,00 27.436,00 17.686,43 134.394,10 13.529,41 4.470,51 Billigkeitserlasse IV / 2019 I-III / 2020 Korrekturen IV / 2019 I-III / 2020 Hebesätze % 2019 300 365 365 Hebesätze % 2020 300 365 365 Grundzahl IV / 2019 499 2.032 2.342 51.323,20 5.489,31 1.487,97 I-III / 2020 1.815 7.517 4.846 134.394,10 13.529,41 4.470,51 zusammen 2.314 9.549 2.342 4.846 185.717,30 19.018,72 5.958,48 Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben IV / 2019 Grundzahl I-III / 2020 Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen IV / 2019 Grundzahl I-III / 2020 endgültiger Grundbetrag Summe 2.314 9.549 2.342 4.846 185.717 19.019 5.958 Nivellierungssatz % 300 365 301,0 330,0 Steuerkraftzahlen 6.942 34.854 7.049 15.992 185.717 19.019 5.958 Steuerkraftmesszahl 281.692 6161 Einwohner am 30.06.2020 458 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 615,05 Schwellenwert je Einwohner 914,93 Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner 299,88 Schlüsselzuweisung A 137.345 137.345 Umlagegrundlage 419.037 Kreisumlage 47,00% 196.947 Verbandsgemeindeumlage 34,50% 144.568 Seite 9 von 80 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltssatzung wurde am 03.04.2019 beschlossen. Am 06.11.2019 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Ergebnishaushalt des Jahres 2019 wurde mit einem Fehlbedarf von 11.100 Euro festgesetzt.
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