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RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 - 5 02 – Rapport De Gestion

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RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 - 5 02 – Rapport De Gestion 31 décembre 2019 RAPPORT FINANCIER DU GROUPE SNCF RÉSEAU En millions d’euros 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex sncf-reseau.com 01 – ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER PAGE 003 02 – RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ COMPTES CONSOLIDÉS SNCF RÉSEAU PAGE 005 03 – COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS SNCF RÉSEAU PAGE 061 04 – RAPPORT DE GESTION SOCIAL SNCF RÉSEAU PAGE 126 05 – COMPTES ANNUELS SNCF RÉSEAU PAGE 144 06 – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS PAGE 183 07 – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX PAGE 184 08 – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES INFORMATIONS RSE PAGE 185 01 – ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER Attestation sncf-reseau.com 02 – RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ COMPTES CONSOLIDÉS SNCF RÉSEAU Rapport de gestion IFRS – en millions d’euros RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 - 5 02 – Rapport de Gestion SOMMAIRE 1. SNCF RESEAU EN 2019 .............................................. 10 3.5. LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS .................................................................. 32 1.1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ ...................................... 10 3.6. LES STRUCTURES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DU 1.2. STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE ......................................... 10 DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ............................. 33 1.3. FAITS MARQUANTS ........................................................ 13 3.7. PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE 1.4. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE ................. 13 GESTION DES RISQUES RELATIVES À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE 1.5. CHIFFRES CLÉS FINANCIERS ET EXTRA- L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE ............. 34 FINANCIERS .................................................................... 14 3.8. LES ACTIVITÉS DE LA FONCTION FINANCEMENTS 1.6. TEST DE VALEUR DES ACTIFS IMMOBILISÉS .................. 14 ET TRÉSORERIE ............................................................... 35 2. RESULTAT ET SITUATION FINANCIERE DU 4. DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA GROUPE ...................................................................... 18 FINANCIERE ............................................................... 37 2.1. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE ............................... 18 4.1. IDENTIFIER NOS RISQUES POUR MIEUX LES MAITRISER ET DEVELOPPER NOS OPPORTUNITES........ 37 2.2. COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES RÉSULTATS 2019 ................................................................................. 18 4.2. POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SES PRINCIPES D’ACTION ..................................................... 37 2.3. INVESTISSEMENTS .......................................................... 19 4.3. ENJEU SECURITE : ASSURER UN HAUT NIVEAU DE 2.4. ENDETTEMENT NET ET FINANCEMENT ........................ 21 SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU, CONTRIBUANT À LA 2.5. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’ETAT ........................ 22 SÉCURITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE ............................ 40 2.6. MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT PLURIANNUEL DE 4.4. ENJEU ENVIRONNEMENTAL : REDUIRE NOTRE PERFORMANCE .............................................................. 22 EMPREINTE ECOLOGIQUE ET CONSOLIDER NOS ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX .................................... 44 3. LES RISQUES ET LEUR GESTION ................................ 27 4.5. ENJEU SOCIAL : AMELIORER NOTRE 3.1. TYPOLOGIE DES RISQUES .............................................. 27 PERFORMANCE SOCIALE ............................................... 50 3.2. L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA GESTION DES 4.6. ENJEU SOCIETAL : RENFORCER NOTRE RISQUES .......................................................................... 27 IMPLICATION TERRITORIALE .......................................... 55 3.3. LA MAÎTRISE DES PRINCIPAUX RISQUES 4.7. MÉTHODOLOGIE DU REPORTING EXTRA OPÉRATIONNELS ............................................................ 28 FINANCIER ...................................................................... 58 3.4. LA MAÎTRISE DES RISQUES FINANCIERS ........................ 30 5. ENJEUX ET PERSPECTIVES ......................................... 60 6 - RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 Rapport de Gestion – 02 EDITORIAL 2019, UNE ANNÉE POUR PRÉPARER L’AVENIR 22019 aura été une année historique en termes L’engagement en matière de formation est toujours aussi d’investissements, avec une enveloppe de 5,7 milliards significatif : de l’ordre de 7% de la masse salariale a été d’euros, en hausse de 617 millions par rapport 2018. 2,74 consacrée à la formation initiale et continue en 2019 ; près de milliards d’euros ont été consacrés à la rénovation et à la 80% des salariés de SNCF Réseau auront suivi une formation. modernisation du réseau et 2,2 milliards d’euros au Le programme de transformation de la formation a continué financement des projets de développement. d’avancer à un rythme très élevé : plusieurs cursus de formations initiales intégralement modifiés, des méthodes Ces investissements ont porté sur la régénération de pédagogiques largement modifiées pour plusieurs cursus, un l’ensemble du réseau, des axes les plus circulés aux lignes de processus de construction des 2 grands campus de formation desserte fine du territoire, qui sont financées à travers les ayant commencé. Rappelons à ce titre que SNCF Réseau aura contrats de Plan État Régions consacré près de 95 M€ aux futurs campus de Saint-Priest et de Bègles ainsi que l’agrandissement du campus de Nanterre. La création du « réseau haute performance » a commencé à Cela met un accent fort sur la volonté de l’entreprise d’investir prendre forme en décembre, avec les premiers travaux de sur les compétences d’aujourd’hui et de demain, avec renouvellement des postes d’aiguillage de la LGV Paris-Lyon. notamment l’impact du digital dans les gestes métiers, et de La modernisation de cette ligne sera en effet la première permettre à chacun d’avoir des parcours professionnels concrétisation de ce programme phare de SNCF Réseau, dont évolutifs et passionnants. le but est de développer le trafic ferroviaire sur les axes les plus denses et en voie de saturation. Dans le cadre de ce projet, 2019 aura été également une année intense favorisant l’objectif est de passer d’ici à 2025 de 13 à 16 trains par heure l’inclusion des nouvelles générations : grâce à la mise en œuvre de technologies qui fonctionnent de concert et reposant principalement sur la mise en place du - Ainsi 572 contrats d’alternants ont débuté en 2019, système de signalisation européen ERTMS (European Rail ces nouveaux contrats ajoutés à ceux en cours représentant Traffic Management System). près de 1900 contrats d’alternants en 2019, Le programme CCR (Commande Centralisée du Réseau) se - Plus de 1000 stagiaires de 3ème auront aussi été poursuit, avec huit centres de commandement opérationnels accueillis dans les différents établissements de SNCF Réseau sur les 16 prévus et un nombre croissant de postes d’aiguillage pour découvrir nos métiers. pilotés à distance. Un travail de fond considérable a donc été réalisé en 2019 La modernisation du réseau ferré s’est notamment traduite par pour accélérer la transformation de SNCF Réseau, préparer et le renouvellement de lignes de desserte fine du territoire, telle mettre en œuvre les mesures du pacte ferroviaire avant leur que Libourne-Bergerac rouverte en septembre après 9 mois de entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L’entreprise s’inscrit dans travaux, et le lancement du Léman Express, premier service une logique de Groupe public puisque son capital est express métropolitains mis en service. désormais détenu à 100% par la société mère SNCF. Dans le cadre de ce Groupe, SNCF Réseau assume désormais certaines L’outil digital GOC 2.0, qui offre des services d’aide à la missions système pour améliorer la sécurité et la robustesse décision pour la régulation des circulations, a débuté ses tests des circulations, assumer la gestion de crise et améliorer, via sa opérationnels fin novembre 2019, en Bourgogne Franche nouvelle filiale SNCF Gares & Connexions la qualité du service Comté. en gare. Ces missions s’exercent au profit de l’ensemble des utilisateurs du réseau, présents et futurs, dans le contexte de Au-delà de sa mission de grand investisseur public au service l’ouverture à venir de la concurrence. du réseau et des territoires, SNCF Réseau a poursuivi le déploiement du projet stratégique Nouvel’R, plaçant les clients Créé en 2018, le Comité National des Parties Prenantes a été voyageurs et chargeurs au cœur des activités de l’entreprise et décliné en 2019 en Comités Régionaux pour développer une mobilisant toutes les potentialités du digital. nouvelle forme de dialogue avec les acteurs des territoires dans tous les domaines ; de la transition écologique au fret SNCF Réseau aura recruté près de 2000 salariés dont plus de ferroviaire en passant par le maillage régional. 35% en Ile de France mais aussi très largement sur tous les territoires. Ainsi SNCF Réseau aura recruté en 4 ans près de 2019 restera donc comme une année très active, au service de 10000 salariés pour faire face au plan de charges de travail lié à toutes celles et ceux qui utilisent le réseau ferré national. l’ensemble de ses métiers mais aussi dans le but de remplacer un volume important de départs à la retraite. RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 - 7 02 – Rapport de Gestion 8 - RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 Rapport de Gestion – 02 RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2019 - 9 02 – Rapport de Gestion 1. SNCF RÉSEAU EN 2019 Depuis le mois de juillet 2018,
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