Budsjett 2017 Handlingsprogram 2017-2020

Vedtatt av kommunestyret 12.12.2016

Grimstad kommune

Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad

Besøksadresse: Arendalsveien 23

Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no

Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft, Grimstad kommune

Side 2 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Kommunestyrets vedtak ...... 4 Fellesområdet ...... 112 Rådmannens innledning ...... 13 Egne selskaper ...... 115 Sammendrag ...... 15 Kirke og trossamfunn ...... 117 Kommuneplanen og utviklingstrekk ...... 17 Budsjettabell ...... 119 Næringsstøtte ...... 19 Investeringsprogram 2017-2020 ...... 123 Regionsamarbeidet i Østre Agder ...... 21 Investeringsprogram ...... 152 Budsjettforutsetninger ...... 25 Finansiering ...... 160 Økonomisk hovedoversikt ...... 38 Vedlegg 1: Budsjettskjema 1 A – driftsbudsjett ...... 162 Grimstad - en åpen, innovativ kommune ...... 42 Vedlegg 2: Driftsregnskap skjema 1 B ...... 164 Kultur- og oppvekstsektoren ...... 48 Vedlegg 3: Regnskapsskjema 2a – Investeringsregnskapet ...... 166 Helse- og omsorgssektoren ...... 75 Vedlegg 4: Budsjettskjema 2B – ...... 168 Samfunns- og miljøsektoren ...... 95 Investeringsbudsjettet fordelt på sektor-ansvar ...... 168 Støttetjenestene ...... 108 Stikkordsregister ...... 170

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 3 Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 av 8. november 2016 med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 12.12.16 i punkt 13.

Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2018-2020 skal være retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden.

Budsjett for 2017 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2017 av 8. november 2016, vedtas med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 12.12.16 i punkt 13.

2. Investeringsprogram for 2017 vedtas med en ramme på 226 501 000 kroner.

3. Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter.

4. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2017 foreslås det avsatt 10 % i marginavsetning.

5. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017:

Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste eiendommer i hele kommunen.

a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 3,2 promille.

b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille.

c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per boenhet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag.

d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i januarmøtet.

e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i 12 terminer.

f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter.

Side 4 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 6. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens forslag til budsjett for 2017 - prisliste for 2017. Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 2,1 % i 2017, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2017.

7. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017:

a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 528 0000,-.

b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 15 438 000,-.

c. Grimstad kulturhus KF med kr. 580 000,-.

d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 770 000,-.

e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-.

8. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2017 innen forfølgende områder:

a. Budsjettjustere lønnsoppgjøret for 2017 fra kommunens fellesområde til de enheter som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret.

b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene innenfor vedtatte rammer.

c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer.

d. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte rammer.

9. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 95 542 000,- i 2017 i samsvar med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet.

10. Det vedtas å oppta Startlån inntil 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet.

11. Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på 4 000 000,- til:

a. 2 000 000 kroner til utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik.

b. 1 500 000 kroner til utvikling av tomter i Sauehaven.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 5 c. 500 000 kroner til utvikling av omre industripark.

d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og viderelåne det til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF.

e. Kommunens utlån til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens gjennomsnittlige lånerente for 2017.

12. Det ansettes byplanlegger til en utgift på 700 000 kroner i 2017, som finansieres av sentrumsutviklingsfondet som er på 2 mill. kroner.

Side 6 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Endringer vedtatt i kommunestyrets møte 12.12.16: OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2017 2018 2019 2020 HP 17-20

NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN 2600 2600 2600 2600 10400

REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600

ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 7562

Endring driftsresultat 342 1592 2232 2272 6438

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0

Resultat med politisk opplegg- settes av til fond 342 1592 2232 2272 6438

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET 2017 2018 2019 2020 2017-20

(alle tall i tusen kroner)

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN 2017 2018 2019 2020 2017-20

Skatteanslag økes 2600 2600 2600 2600 10400

Netto endring inntektssiden 2600 2600 2600 2600 10400

REDUSERTE UTGIFTER 2017 2018 2019 2020 2017-20

Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av lederutviklingsprogram 1000 1000 1000 3000

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 7 Fellesområdet

Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet, kutt i driftsbudsjett til rådmann 100 100 100 100 400

Samfunn og miljø

Kultur og oppvekst

Helse og omsorg

Reduserte utgifter til omstilling i boveiledertjenesten 200

Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet

SUM REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600

ØKTE UTGIFTER 2017 2018 2019 2020 2017-20

Fellesområdet

Helse- og omsorgsområdet

Klesskap spesielt lagt til rette for demente 150 150

Hjertestartere 300 300

Styrking av fysioterapitjenesten (jfr tekstforslag pkt 14) 200 200 400

Side 8 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 I4Helse, oppstart planarbeid 200

Kultur- og oppvekstområdet 0

Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd, fra 1.8.17 (se tekstforslag, pkt 3) 400 800 800 800 2800

Utvide merkantil stilling i Veiledning og utv.tjenesten 220 220 220 220 880

Tilskudd til korpsdirigenter 100 100 100 100 400

Økt til aktivitetstilskudd til frivillig arbeid blant barn og unge 108 108 108 108 432

Bidrag til Landsskytterstevnet på Evje 2019 30 30 40

Samfunn og miljø-området

Brøyting, Levermyr og Holvika kunstgressbaner. (Utenom ordnær arb.tid) 200 200 200 200 800

Kyststiprosjekt 200 200 400

Fornyelse av anlegg i ørretbekker 50 50

Turløype/lysløype - Morholtskogen 250 250

Forprosjekt, fv til Homborsund. (Jfr tekstforslag pkt 6) 400

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 9 SUM ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 6862

OVERSIKT

INNTEKTSENDRINGER (netto) 2600 2600 2600 2600 10400

REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600

ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 7562

Endring driftsresultat 342 1592 2232 2272 6438

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0

Resultat med politisk opplegg 342 1592 2232 2272 6438

Side 10 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 1. Oppgradering av kommunestyresal og kantine. 9. Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen Ekelunden for salg til boligformål i 2018 eller 2019. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å bare oppgradere kantina i 2017, og vente med kommunestyresalen til 2018. Rådmannen bes 10. Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for etablering av parken også vurdere på nytt om det trengs strømuttak i gulvet i kommunestyresalen. mellom biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer Vår oppfatning er at ordningen med skjøteledninger for PC-utstyr er tilfredsstillende. den delen av havnekapitalmidlene som er bundet til å brukes i havneområdet. 2. Hvis det stemmer at prosjektstilling om helsefremmende og forebyggende 11. hjemmebesøkstjeneste ikke er videreført i budsjett for 2017 (uten at det  Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som kan kommer fram i rådmannens budsjettforslag), så bes rådmannen se på om stå klar til seriestart i 2017. Denne bygges uavhengig av opprykk for Jerv. denne funksjonen likevel kan bli ivaretatt f.eks. gjennom FOU-avd. på Berge Minst 70% av kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for Jerv sin gård. Begrunnelsen er tidlig innsats. bruk av banen. Tribunen skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av tribunen. 3. Rådmannen bes om å fremme en sak innen mars 2017, der intensjonen er å gi barn i familier med dårlig råd, gratis opphold i SFO sin kjernetid. Vi har i vårt 12. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å opprette et eget budsjettopplegg satt av midler med tanke på oppstart fra 1.8.17. Rådmannen fond som avsetning til pensjonspremieavvik. bes om å vurdere behovet for budsjettjusteringer i saken. 4. Arbeidet med nytt bibliotek og parkområdet må gjennomføres i tråd med 13. Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i vedtatte planer, bortsett fra at bryggekapellet tas ut av planene for parken. kommunale bygg, og sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av Dersom menighetene ønsker det, så ber vi rådmannen legge til rette for videre kapasiteten. drift av bryggekapell i Sorenskrivergården som en foreløpig ordning fram til februar 2019. 14. Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om alternative modeller for 5. Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om fysioterapi, så vurderes langs Østerhusmonen med etablering av rundkjøring i krysset det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi i Grimstad Østerhusmonen/Terje Løvåsvei. Rådmannen bes også om å vurdere om det allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og er hensiktsmessig å bygge hele eller en del av GSV her i denne senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige byggeprosessen. budsjettendringer for å gjennomføre dette. 6. Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV 15. Rådmannen bes om å vurdere å styrke byggesaksavdelingen med en stilling langs fv til Homborsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes som saksbehandler, og se på muligheten for at kostnaden ved dette kan om dette kan samkjøres med forprosjekt VVA RV 420 Homborsund. dekkes av byggesaksgebyrer. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved behov for 16. Rådmannen bes om å vurdere å styrke kapasiteten for saksbehandling på budsjettjusteringer. planavdelingen med en saksbehandler i hel stilling. Rådmannen kan se på om stillingen kan finansieres med midler som ellers ville bli brukt til innleie av 7. Rådmannen bes om å legge til rette for å bygge GSV/fortau fra Kryssen til saksbehandlerkompetanse, refusjon ved sykmeldinger, og gebyrer. 17. Det synes som at bemanningen på natt er redusert med en sykepleierstilling Egra i løpet av 2018 eller 2019. på Frivolltun. Hvis dette stemmer ber vi rådmannen gjøre en vurdering om dette er forsvarlig, og gjøre rede for situasjonen i 1.tertialrapport. 8. Rådmannen bes vurdere om prosjektstilling – heltidskultur, som det ikke ble 18. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre, innen oktober 2017, en god, funnet plass til i rådmannens budsjettforslag, kan bli ivaretatt på annet vis. For helhetlig, overordnet utredning av hvordan lokalene på Dømmesmoen bør eksempel gjennom Fou avd, Berge gård. benyttes, og hvordan helsetjenestens behov for arbeidsplasser og pasientfasiliteter på Dømmesmoen kan ivaretas. En eventuell flytting av barnevernstjenesten til Dømmesmoen bør vurderes i denne sammenhengen.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 11 19. Rådmannen bes øke antall lærlinger med minst 3 stillinger ut over Opprusting av gater og torg i sentrum ses i sammenheng med pågående rådmannens budsjettforslag. Det forutsettes at dette gjøres innenfor bevilget arbeid med gatebruksplan og kan bl.a. finansieres med frie midler fra lønnsbudsjett og at det gjennomføres et utredningsarbeid i løpet av de to/-tre havnekapitalen. første månedene i 2017 for å evaluere og avdekke hvor behovet for 23. Rådmannen bes å tilrettelegge slik at også ungdom fra lavinntektsfamilier og opptrapping av lærlinger er størst. Som rådmannen uttaler kan det være enslige mindreårige flyktninger, kan få inntektsbringende arbeid i aktuelt med flere lærlinger både innenfor Helse og Omsorg, samt i barne- og sommerferien. De avdelinger som også nå har sommerhjelp i rutinemessige ungdomsarbeiderfaget. Det bør også vurderes om det kan opprettes en oppgaver, som eksempelvis vedlikehold av grøntareal og bygninger, melder lærling innen kontorfaget. stillinger til Jobbsentralen som bes å koordinere arbeidet, blant annet i 20. Grimstad kommunes målsetting om å øke antall kommunale samarbeid med NAV. barnehageplasser fra 19% til om lag 30% gjennomføres i tråd med vedtatt 24. Etter at tilbudene for levering av flomlys på Levermyr er kommet inn, viser det barnehageplan. Kommunestyret forutsetter at ny sentrumsbarnehage på seg at dette ikke lar seg gjennomføre innenfor budsjettrammen i rådmannens fagskoletomta står klar til oppstart august 2018. Kommunestyret ber om å få budsjettforslag (7,9 mill). Kommunestyret ber derfor rådmannen omfordele en egen sak om hva som skal skje med de eksisterende kommunale inntil kr 2 mill i investeringsbudsjettet fra tribuneanlegg (som opprinnelig barnehagene i sentrum innen oktober 2017. 21. Kommunestyret hilser rådmannens initiativ om en bedre budsjettprosess hadde en totalkostnad på 15 mill) til flomlys. Rådmannen bes komme med en velkommen. Vi mener fokus må være på å styrke informasjon til, og innspill redegjørelse vedrørende investering og drift knyttet til disse to tiltakene i første fra folkevalgte, i arbeidet med rådmannens budsjettforslag. Vi ber rådmannen tertialrapport. legge opp til en drøfting av dette i politiske organer før sommeren 2017. 22. Kommunestyret er svært positive til arbeidet som gjøres av Grimstad min by 25. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom alle inngåtte rammeavtaler, og og de næringsdrivende. Kommunestyret vil komme tilbake til søknaden fra foreta en kartlegging der det mangler rammeavtaler, i alle sektorer i Grimstad min by om støtte i forbindelse med endelig behandling av kommunen. Det bes iverksettes et prosjekt for å få på plass rammeavtaler regnskapet for 2016. som ivaretar gjeldende lovverk og interne rutiner for anskaffelser.

Kommunestyret bes om å bli orientert om status av dette arbeidet i mai 2017.

Side 12 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Rådmannens innledning

Grimstad kommune er en vakker og god kommune å leve og bo i. Grimstad kommune er pådrivere for å utvikle bærekraftige og Kommunen har over tid hatt god mulighet til å investere og tilrettelegge fremtidsrettede tjenester som dekker innbyggernes behov. Helse- og for gode tjenester for innbyggerne. Budsjettforslaget for 2017 er på i omsorgstjenestene er dreid fra tjenester i institusjon til mer tjenester i overkant av 1,6 mrd kroner hvor en stor del brukes til ca 1 600 ansatte hjemmet og tidlig innsats for å rehabilitere og beholde mestring av som daglig yter tjenester i kultur- og oppvekstsektoren, helse- og dagliglivets oppgaver. I samarbeid med andre kommuner i regionen, omsorgssektoren, samfunn- og miljøsektoren og i støtte- og universitetet og nasjonale satsinger har Grimstad ambisjon om å være fellestjenester. nasjonal spydspiss på innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Dette handler i dag i stor grad om teknologi og eHelse, og må i større grad også Rådmannen vil for budsjett 2017 og økonomiplanperioden 2017 – 2020 handle om tjenesteinnovasjon. Gjennom samarbeid i Østre Agder vil IKT- legge vekt på omstilling og driftstilpasning til vedtatt økonomisk ramme, satsingen fremover løfte Grimstad kommune slik at vi møter innbyggernes utvikling av organisasjonen og tjenestetilbudet samt videreutvikling av forventninger om effektive og digitale tjenester. kommunens rolle som samfunnsutvikler. Omstilling og tilpasning Mennesket i sentrum Rådmannen legger frem et budsjett i balanse vel vitende om at det Med «mennesket i sentrum» som tema for budsjett 2017 gir vi dette inneværende år er høyere forbruk enn budsjett særlig innenfor helse og budsjettet en verdiorientert retning. Satsingen på tidlig innsats i skole og omsorg. Til tross for at området er tilført nye ressurser gjennom barnehage videreføres og forsterkes. Ambisjonen er, som en av lederne budsjettjusteringer i første og andre tertial er prognosen for året våre formulerte det; å «danne mennesker og skape gode liv». Våre merforbruk. Ulike hypoteser er lagt frem og disse utforskes videre. Vi vil barnehager styrkes med ett ekstra årsverk, helsestasjon styrkes og vurdere ulike tiltak for å oppnå drift i tråd med rammer for 2017; vurdere lesesatsingen i skolen prioriteres. behov og tildelingspraksis, vurdere organisering, sikre økonomirutiner og –kompetanse og vurdere ulike innovasjons- og forbedringsprosjekter. «Mennesket i sentrum» er også en grunnplanke i vårt byutviklingsarbeid. Målet er gode og forsvarlige tjenester innenfor den økonomiske rammen. Gjennom store investeringer som parkeringsanlegg, bibliotek og park midt i sentrumskjernen har Grimstad tatt viktige grep for å skape møteplasser Store ambisjoner for fremtiden og rom for mennesket i et levende sentrum. Sentrumsplan, eventuell Dette budsjettet er i stor grad en videreføring og konsolidering av dagens «bypakke», byutviklerstilling og torg- og gatebruksplan er nye og viktige drift med en klar retning for «mennesket i sentrum». Vårt ansvar strekker verktøy for videreutvikling av sentrum. Byutvikling anses som svært viktig seg lenger enn det, vi skal ruste kommunen for fremtiden. Grimstad for å opprettholde kommunens attraktivitet og bidra til god befolknings- kommune har i samarbeid med innbyggere, næringsliv og universitetet og næringslivsutvikling. Kommunestyret vedtok en ambisiøs kommunal store ambisjoner og vi skal med visjonen «Grimstad – med viten og vilje» planstrategi i juni 2016. Mange planoppgaver skal gjennomføres de neste ligge i forkant av utvikling. Det betyr at kommunen må tiltrekke seg og årene. beholde kompetente og gode medarbeidere og ledere. I dette budsjettet

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 13 er satsingen på nye lærlinger et fremtidsrettet tiltak, samtidig som arbeidet skal implementeres i daglig drift og vil være et kontinuerlig Grimstad også tar sin del av dette samfunnsansvaret. arbeid. Målet er «orden i eget hus».

For å lykkes med å skape en kommune for fremtiden må vi ha evne og Samarbeid vilje til å se minst ti år frem; innen saksbehandling og digitalisering, innen Samarbeid er avgjørende for å få til god utvikling og det er nødvendig samspillet frivillighet, privat næringsliv og kommune. Hvilke typer med kapasitet i organisasjonen til å gjennomføre gode tjenester skal vi yte, hvordan foregår undervisning, hva ser vi innen samarbeidsprosesser. Vi kan gjennom vår samfunnsutvikling både løfte bomiljø og arealdisponering, hva ser vi innen samferdsel? Hvilke Grimstad, regionen og Sørlandet. Som ordfører i Drammen uttalte; vi miljøhensyn skal vi ta og hvilke tiltak gjør vi? trenger å bestemme oss for hva «vi vil bli når vi blir store». Innbyggere, næringsliv, politikere og administrasjon kan sammen vise vilje til å finne Tillit – stolthet - soliditet veien og løfte i lag! Rådmannen har hittil særlig vært opptatt av tillit, stolthet og soliditet. Innbyggerne i kommunen må ha tillit til at politikere og administrasjon Med dette legger rådmannen frem et godt gjennomarbeidet sørger for gode tjenester og god samfunnsutvikling. Tillit er viktig mellom budsjettforslag som sikrer gode tjenester, som gir rom for utvikling og administrasjon og politikere og mellom politikere og innbyggerne. som forsterker Grimstad kommune som en god og attraktiv arbeidsplass Rådmannen legger til grunn åpenhet og gode spilleregler på alle nivå i og som er et godt grunnlag for samarbeid med alle aktører som arbeider kommunen. til Grimstads beste.

Det er stort engasjement, dyktige og dedikerte medarbeidere på det enkelte arbeidssted i kommunen. Stolthet over suksesshistorier og gode resultater er en viktig drivkraft og motivasjon også når det går i Grimstad, 8. november 2016 motbakke. Dette budsjettet har også rom for utviklingstiltak som gir ansatte ny kunnskap og mulighet til å prøve ut nye arbeidsformer.

Soliditet handler om å bygge organisasjonen som et solid byggverk. Økonomistyring og kontroll er forutsetningen for at det skal være handlingsrom til nye tiltak. Organisasjonen har jobbet med lederutvikling Rådmann, Grimstad kommune og utviklet gode kvalitets- og internkontrollsystemer. Mye av dette

Side 14 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Sammendrag Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 - 2020 bygger på lånegjeldgraden i kommunen reduseres og målet om 60 % lånegjeldsgrad kommunelovens prinsipp om realistisk budsjettering. For å sikre en mer kan oppnås på lengre sikt (utover handlingsprogramperioden). realistisk budsjettering er det foretatt en risikovurdering av budsjett 2017. Hensikten med risikovurderingen er å fremskaffe bedre grunnlag for Det er budsjettert med 2,6 % rente på lån og 1,3 % rente på innskudd i beslutninger, ledelse og politikk. bank. Lønns- og prisstigning (deflator) er satt til 2,5 % i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Lønnsveksten er satt til Budsjettet bygger på situasjonen per oktober 2016. Vesentlige endringer 2,75 % mens prisstigningen er satt til 2,0 %. etter dette er ikke hensyntatt. Alle tall i budsjett og handlingsplan oppgis i faste 2017-priser. Kommunens samlede driftsinntekter er budsjettert med 1 637,5 mill. kroner i 2017. Dette er en økning på 113,9 mill. kroner (7,5 %) i forhold Budsjett 2017 forholder seg til regjeringens forslag til budsjett som ble til opprinnelig budsjett for 2016. lagt fram 6. oktober 2016 og bruker dette for forutsetninger for Grimstad kommunes budsjett og handlingsprogram. Statsbudsjettet 2017 legger Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt utgjør kommunens frie opp til en videreføring av aktivitetsnivået i kommunen justert for inntekter. Budsjett 2017 legger opp til en økning i friinntekter på 53,9 demografiutviklingen. mill. kroner til 1 141,2 mill. kroner, en økning på 5,0 %. Hovedforklaringen til veksten i kommunens frie inntekter på 5,0 % er Det vil bli informert om endringer i statsbudsjettet som har betydning for knyttet til demografisk utvikling, samt lønns- og prisstigning. Det er også Grimstad kommune til formannskapet og kommunestyret. Det er knyttet noen statlige satsingsområder som forklarer veksten. Dette utgjør 5 %. noe usikkerhet til økonomiske konsekvenser av endringer i statsbudsjettet Statsbudsjettet anslår de frie inntektene til 1 151,6 mill. kroner i 2017. fra 6. oktober til sluttbehandlingen i Stortinget i desember. Det anbefales Årsaken til differansen på 10,3 mill. kroner mellom statsbudsjettets anslag derfor at budsjettet korrigeres for disse endringene i 1. tertialrapport og rådmannens budsjett, er at statsbudsjettets anslag bygger på 2017, og ikke i den politiske budsjettsalderingen. skatteinngangen i 2015 for Grimstad, som var god. I forslag til budsjett legges det til grunn et skatteanslag på 90 % av landsgjennomsnittet. Handlingsprogrammet 2017-2020 bygger på tidligere vedtatt Dette er et mer normalt skattenivå, når en ser bort fra enkeltskatteytere handlingsprogram og kommunestyrevedtak gjennom 2016. som innbetaler store beløp år om annet. Handlingsprogrammet legger videre opp til et brutto investeringsnivå på 475,6 mill. kroner. Dette fører til ikke til økt låneopptak etter 2017. Grimstad kommune har en eierandel på 2,963 % i Agder Energi AS. Det Handlingsprogrammet legger opp til en stabilisering av låneveksten og i er budsjettert med et utbytte på 17,9 mill. kroner fra selskapet i slutten av handlingsprogramperioden (2020) vil gjelden ligge på ca. 1 700 handlingsprogramperioden. Eierne er usikre på nåværende utbyttepolitikk mill. kroner. Fra 2009 til 2017 har lånegjelden i Grimstad økt med 83 %. i årene som kommer. Framtidsutsiktene på kraft viser et ytterligere Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig selv med et lavt rentenivå. redusert prisbilde vil bli overvåket nøye av eiernes samarbeidsutvalg. Hvis Handlingsprogrammet bygger derfor på en forutsetning at årlige det viser seg at utbyttet blir endret vesentlig i forhold til investeringer ikke overstiger avdrag på lån. På denne måten kan handlingsprogrammet, tas dette opp i de årlige budsjettene til Grimstad kommune.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 15 Kommunestyret vedtok i desember 2012 en ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad kommune. Ny taksering av alle eiendommer i Grimstad ble gjennomført i 2014. I 2015 var takseringen ferdig. Det legges ikke opp til noen endringer i eiendomsskatten i handlingsplanperioden.

Lønnsutgiftene utgjør mer enn 60 % av kommunens totale driftsutgifter. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 % av den totale

økonomiske rammen. Personalbudsjett for kommunen redegjør for antall faste årsverk som er budsjettet. Kommunen har budsjettert med 1 297 faste årsverk for 2017. Det er en økning på 56 faste årsverk i forhold til budsjett for 2016. Økningen kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av 2016.

Side 16 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Kommuneplanen og utviklingstrekk I slutten av forrige valgperiode vedtok kommunestyret ny kommuneplan Befolkningsstruktur: har Kommune Innb. 2015 Innb. 2040 Endring og syv kommunedelplaner. Disse planene og områdereguleringene for flere unge og færre eldre Valle 1 242 1 298 4,50 % havneområdene og campusområdet danner vesentlige føringer for enn i mange andre Bygland 1 204 1 269 5,40 % valgperioden 2015-2019. kommuner. Tvedestrand 6 014 6 423 6,80 % Gjerstad 2 473 2 743 10,90 % Ny planstrategi for Grimstad kommune (2016-2019) inneholder 30 planer, Relativt høy mobilitet (ut- Åmli 1 847 2 100 13,70 % men færre «tunge» planer enn i forrige valgperiode. I inneværende og innflytting). Rundt 12- Risør 6 920 8 111 17,20 % 1300 innbyggere flytter ut valgperioden har gjennomføring av overordnede planer prioritet. Arendal 44 313 53 277 20,20 % av kommunen hvert år og Vegårshei 2 036 2 503 22,90 % I kommunereformsaken har Grimstad kommunestyre bestemt at rundt 14-1500 flytter til Evje og Grimstad skal bestå med dagens grenser. Kommunestyret ønsker også 3 582 4 629 29,20 % kommunen. Hornnes ett Agder som framtidig region. Ved årsskiftet 2016/17 starter arbeidet Froland 5 618 7 369 31,20 % med evaluering av Østre Agder. Grimstad kommune har vært medlem av Grimstad har negativ Lillesand 10 577 13 973 32,10 % Østre Agder i 3 ½ år, og kommunestyret vil til våren måtte ta stilling til nettopendling. Det betyr Iveland 1 317 1 771 34,50 % om en ønsker fortsatt medlemskap her, og eventuelt hvilken innretning at flere pendler ut fra Bykle 945 1 275 34,90 % Grimstad ønsker for regionsamarbeidet Østre Agder. Grimstad til arbeidsplasser Grimstad 22 550 30 803 36,60 % i andre kommuner enn inn Birkenes 5 147 7 423 44,20 % fra andre kommuner til arbeidsplasser i Grimstad. Selvforsyningsgraden på arbeidsplasser har Befolkningsutvikling gradvis sunket over en del år. Grimstad har over tid blitt mindre Sentrale kjennetegn ved befolkningsutviklingen og befolkningsstrukturen selvforsynt på arbeidsplasser, mer del av et felles bo- og arbeidsmarked i Grimstad: innen Agderbyen.

God, stabil befolkningsvekst i over 50 år. Befolkningen har doblet seg på Kommuneplanens satsingsområder disse årene. I et «normalår» øker folkemengden i Grimstad med rundt Kommuneplanen har fire satsingsområder – næringsutvikling, 300. Uro på arbeidsmarkedet og nedgang i den nasjonale innvandringen universitetsbyen, folkehelse og levekår og kommunen som organisasjon gjør at prognosene fremover for Grimstad er noe usikre. SSB ser for seg – og i tillegg er «klima» gjennomgående tema. at befolkningsutviklingen i Aust-Agder blir slik fram mot 2040 (se tabell): Næring Det er skapt færre arbeidsplasser i privat sektor i Grimstad de siste 15 årene enn i andre kommuner i regionen som det er naturlig å sammenligne seg med. Dette har skjedd til tross for at Grimstad har hatt en god befolkningsvekst i perioden (4300) og fått nytt

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 17 universitetscampus. Økt pendling kan blant annet sees i sammenheng Kommunen som organisasjon med bedre kommunikasjon i regionen, ikke minst langs E18. Det har vært en del utskifting i kommunens administrative ledelse de siste årene, nå sist med ny rådmann som kom på plass høsten 2016. Det er Grimstad kommune har vedtatt og deltar i næringssamarbeidet om gjennomført enkelte organisatoriske endringer, blant annet med «Strategisk næringsplan for Østre Agder». I 2017 skal det regionale opprettelse av støttefunksjonen «virksomhetsstyring». For andre år på samarbeidet i Østre Agder evalueres, herunder næringssamarbeidet. rad gjennomfører om lag 25 ledere et lederutviklingsprogram.

Universitetsbyen Klima Grimstad kommune har egen Handlingsplan for universitetsbyen Grimstad Areal- og transportplan og bymiljøavtale for arendalsregionen er et (2013-2016). En evaluering av planen vil bli lagt fram som egen sak våren pågående arbeid med analyse av blant annet by-/lokalsentra, 2017. kollektivtrafikk og personbiltrafikk, kartlegging av investeringsbehov og finansieringsmuligheter, blant annet med en bompengepakke. Et viktig potensial for næringsutvikling i Grimstad og regionen er samspillet mellom forsknings- og utviklingsmiljøene på Campus Grimstad Energi og klimaplanen skal revideres i 2017. og næringsmiljøene i regionen, herunder mulighetene for næringsetableringer i nærområdene til Campus Grimstad. I4 helse og Mechatronics Innovation Lab (MIL) står her sentralt.

Folkehelse og levekår Grimstad har, sammen med mange andre kommuner i Agder, over mange år hatt negativ score på sentrale levekårsparametere som antall uføre, sosialhjelp, arbeidsledighet osv. I en rapport rådmannen la fram for kommunestyret sist september fremkom det at rundt 400 barn i Grimstad lever i familier med vedvarende lav inntekt (under 60 % av medianinntekten). Ungdata-undersøkelsen gjennomført i alle kommuner på Agder våren 2016 viser en veltilpasset og aktiv ungdomsgenerasjon som bruker mindre rusmidler enn tidligere ungdomskull. Den store utfordringen er knyttet til den psykiske helsa, særlig blant jenter.

Side 18 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Næringsstøtte I dag ligger det flere virkemidler knyttet til næringsstøtte under besluttes av et styre bestående av representanter fra deltagende rådmannens område. Det gjelder støtte til Grimstad Næringsforening, kommuner, samt observatører fra andre offentlige organisasjoner. De Grimstad min by (GMB), Norsk Landbruksforening, Regionalt deltagende kommunene finansierer 40 % av fondsmidlene, mens Aust- næringsfond, og andre tilskudd. Agder fylkeskommune finansierer 60 %.

Grimstad kommune kjøper tjenester fra Etablerersenteret IKS i Arendal. Strategisk næringsplan for Østre Agder Førstelinjetjenesten i kommunen er dermed lagt til Etablerersenteret IKS. I 2015 sluttet Grimstad kommune seg til Strategisk næringsplan for Østre Etablerersenteret er jevnlig tilstede på UiA, Campus Grimstad, for å Agder 2015-2020. Det er etablert et næringsnettverk hvor stimulere og fange opp gründere i miljøene der. Når det gjelder videre næringsmedarbeidere i Østre Agder-kommunene jevnlig møtes. oppfølging av gründere har man på Agder etablert et felles innovasjonsselskap, Innoventus Sør. Selskapet tilbyr blant annet Et av punktene i Strategisk næringsplan er en felles regional inkubatortjenester, og vil være et naturlig sted for videre rådgivning og etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Man oppfølging for nystartede bedrifter. Innovasjonsselskapet er lokalisert i lyktes ikke i å etablere en felles regional etablerertjeneste for alle Østre Grimstad. Agder kommunene, men Grimstad og Tvedestrand ble i 2016 medeiere i Etablerersenteret IKS, lokalisert i Arendal. Etablerersenteret IKS var Næringssjefen har kontakt med både nytt og eksisterende næringsliv. En tidligere eid av Arendal og Froland kommuner. Tidligere kjøpte Grimstad av de viktigste oppgavene er å være et bindeledd mellom bedrifter og kommune tjenester herfra, men gjennom å være inne på eiersiden kommunen der hvor det er relevant. Kontakt med Grimstad forsterkes samarbeidet, og man har økt påvirkning gjennom Næringsforening og andre foreninger i kommunen er sentralt i styredeltagelse. næringssjefens arbeid. I tillegg til kontakt med næringsliv er kontakt og oppfølging overfor Universitetet i Agder og andre forskningsinstitusjoner Et annet punkt i Strategisk næringsplan er sammenslåing av de to en viktig del av næringssjefens arbeid. næringsfondene i Østre Agder til ett fond. En slik sammenslåing har vist seg å være vanskelig å gjennomføre, først og fremst fordi det ene fondet Det budsjetteres med likt beløp til Grimstad Næringsforening og Grimstad ligger innenfor distriktspolitisk virkemiddelområde, mens det andre fondet Min By i 2017. Beløpet er i tråd med vedtatt budsjett for 2016. ligger utenfor. Det er derfor besluttet å avvente en sammenslåing av fondene inntil videre. Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland er en støtteordning med det formål å fremme etablering av ny virksomhet og I 2016 er det etablert en felles næringsarealbank for Østre Agder på videreutvikle eksisterende bedrifter. For å sikre kvalitet i saksbehandling nettsiden www.arealguiden.no. Denne vil videreutvikles i 2017. Det er og likebehandling av søkere er det inngått avtale med ekstern ansatt en prosjektleder med ansvar for gjennomføringen av felles saksbehandler. Arendal og Grimstad kommuner inngikk i 2016 avtale med strategisk næringsplan for Østre Agder. Stillingen er finansiert gjennom Novigo AS om saksbehandling. Tjenestekjøpet (under 500 000 kroner) ble Byregionprogrammet (KMD). Næringsmedarbeidere i Østre Agder bidrar annonsert i Agderposten og Grimstad Adressetidende. Søknader til fondet med tid inn i programmet.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 19

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Kommunestyret er svært positive til arbeidet som gjøres av Grimstad min by og de næringsdrivende. Kommunestyret vil komme tilbake til søknaden fra Grimstad min by om støtte i forbindelse med endelig behandling av regnskapet for 2016.

Opprusting av gater og torg i sentrum ses i sammenheng med pågående arbeid med gatebruksplan og kan bl.a. finansieres med frie midler fra havnekapitalen.

Side 20 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Regionsamarbeidet i Østre Agder Grimstad kommune ble medlem av regionsamarbeidet I det følgende gis en oversikt over de områdene og tjenestene der Østre Agder i 2013. Østre Agder omfatter kommunene Grimstad deltar i regionsamarbeidet. De ulike tjenestene er budsjettert Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, på ulike områder i budsjettet for 2017. Froland og Grimstad. Ordførerne i kommunene utgjør styret i Østre Agder. Kontingent Regionsamarbeidet handler om felles løsninger om Medlemskommunene betaler 15 kroner per innbygger i kontingent til tjenesteoppgaver, felles prosjekter og samordning av Østre Agder. I rådmannens budsjettforslag er det budsjettert med ulike uttalelser og felles påvirkning mot regionale og 350 000 kroner i kontingent for 2017. Kostnadene er ført på rådmannens sentrale myndigheter. Arendal kommune er fellesområde. vertskommune for regionsamarbeidets sekretariat med sekretariatsleder i full stilling fra og med august 2015. Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er et alternativ til innleggelse i By- og kommunestyrene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til sykehus for innbyggere i Østre Agder, Nissedal og Fyresdal. Pasientene styret etter følgende fordelingsnøkkel: Arendal kommune velger to skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med medlemmer og to personlige varamedlemmer, øvrige kommuner velger innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, ett medlem og ett personlig varamedlem til styret. Ordfører skal velges til rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal styret i Østre Agder. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene (10) og Feviktun i Grimstad (2). Oppholdet ved sykehjemmene vil normalt konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Styret være 1-3 døgn. skal ha leder og nestleder og konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig for å innkalle til minimum fire møter per kalenderår. Fylkesordfører med Ambulant KØH er et desentralisert tilbud der sykepleiere tilbyr behandling fylkesvaraordfører som stedfortreder har møte og talerett i styremøtene. hjemme hos pasienten i tett samarbeid med KØH-lege. Målet med ambulant KØH er å forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser. Virksomheten i Østre Agder finansieres gjennom kontingent fra de Samarbeidet om Østre Agder KØH er regulert av en samarbeidsavtale deltakende kommunene basert på innbyggertallet per 31.12. året før. mellom vertskommunene og de deltakende kommunene. Styret fastsetter senest i juni kommende års kontingent. Regjeringen har varslet at det kommunale tilbudet om øyeblikkelig hjelp I tillegg kan styret søke om eksterne bidrag til enkeltprosjekt på vegne av døgnopphold også skal omfatte brukere med psykisk helse og de deltakende kommunene. Prosjekter i regi av Østre Agder der rusproblematikk fra 2017. I forslaget til statsbudsjett er det foreslått kostnadene delvis forutsettes dekket av kommunene (ut over kontingent) overført 86,5 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til oppbygging som deltar krever at det foreligger gyldig vedtak i den enkelte kommune. av øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i kommunene. I slike tilfeller er vedtak om igangsetting fra styret i Østre Agder først gyldig når det foreligger skriftlige vedtak fra de kommunene som skal I rådmannens forslag til budsjett for 2017 er det lagt inn en overføring til delta. Østre Agder på 5,395 mill. kroner. Av dette får Grimstad tilbake 3,5 mill.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 21 kroner til drift av de to KØH-sengeplassene på Feviktun. Differansen Ved omgjøring fra fondsfinansiert midlertidig stilling til fast stilling mellom det kommunen betaler inn og det den får tilbake fra Østre Agder anbefales at finansieringen sikres gjennom faste bidrag fra benyttes bl.a. til delfinansiering av overlege for legevakt og KØH, medlemskommunene basert på utgiftsfordeling etter innbyggertall. I ambulant KØH og prosjektene KØH-telemedisin og Helhetlig vedlegg redegjøres det for finansiering med fordeling for første fulle pasientforløp. driftsår, men med forbehold om endringer i folketall fram til 01.01.17. Effekten for kommunene i 2017 anslås til å bli ¼ av helårseffekt. 2017 er siste år det avsettes midler over KØH-driftsbudsjettet i Østre Agder til ulike utviklingsprosjekt relatert til tjenestetilbudet. Kostnadene Til grunn for satsningen legges en budsjettramme for 2018 på 1,1 mill. skal begrenses til kommunenes ansvar for drift av KØH-tilbud. kroner som skal dekke lønn og sosiale utgifter, utgiftsdekning samt midler Finansieringen av legevaktoverlege forutsettes fra 2018 finansiert til mindre fellesprosjekt og utredninger. I vedlegget følger også et gjennom kommunenes bidrag til legevakten. overslag over kommunenes forpliktelser ved en videre satsing på feltet.

Det pågår drøftinger med Sørlandet sykehus HF om nye lokaliteter for Rådmannen har i budsjettert med 68 000 kr. i 2017 økende til 270 000 legevakt og eventuelt KØH ved sykehuset i Arendal. Rådmannen vil kr. fra 2018 til felles e-helsekoordinator for kommunene i Østre Agder. komme tilbake med egen sak til kommunestyret om fremtidig KØH- Det vil bli lagt fram en egen sak til kommunestyret om videreføring av samarbeid. satsingen på e-helse og velferdsteknologi i regionsamarbeidet.

Det vises til nærmere beskrivelse av KØH-tilbudet på Feviktun i kapitlet Stiftelsen alternativ til vold (ATV) om helse- og omsorgssektoren. ATV-Arendal er et tilbud til innbyggerne i Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Risør kommune. Disse kommunene E-helsekoordinator finansierer ATV-Arendal, sammen med staten ved Barne- og Østre Agder har siden høsten 2013 hatt velferdsteknologi som et felles likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret har to faste årsverk. prioritetsområde innen helse og omsorg. Styret fikk i 2014 tilslutning fra Behandlingstilbudet er primært for utøvere av vold i nære relasjoner. medlemskommunene om etablere et utviklingsprosjekt for å sikre at alle Klientene mottar behandlingen individuelt, og/eller i gruppe. kommunene i Østre Agder samordnet sin innsats, og styrket kompetansen for å videreutvikle satsingen på velferdsteknologiske og telemedisinske Rådmannen har budsjettert med 154 000 kroner til ATV i 2017 som er det løsninger. I prosjektet ble det tilsatt en medarbeider i 100 % samme beløp som i 2016. Kostnadene er budsjettert på fellesområdet til prosjektstilling i tre år. Stillingen er finansiert av fondsmidler. Risør er helse- og omsorgssektoren. vertskommune for utviklingsprosjektet. Legevakten i Arendal Styret i Østre Agder vedtok i møte 24. oktober 2016 å anbefale overfor Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom ti medlemskommunene at satsingen på e-helse og velferdsteknologi kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, videreføres. Rådmannsutvalget har anbefalt å omgjøre den midlertidige Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli. Legevakten har telefonformidling stillingen som koordinator til en fast stilling når prosjektperioden utløper for Valle og Bykle, samt driver overgrepsmottak for alle deltakende 30. september 2017. kommuner.

Side 22 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Legevakten er en egen enhet i Arendal kommune. Arendal kommune er Dykkerberedskap ansvarlig for organisering og drift av legevakten. Legevaktens hovedfokus I Østre Agder er det i dag ikke en etablert dykkertjeneste og det er et er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom, skade og ønske om å starte denne opp igjen. Kostnadene til oppstart, fullt utstyrt forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til dykkerbil, er gitt som gave fra Gjensidigestiftelsen «Det store neste ordinære arbeidsdag. brannløftet». Gaven forutsetter at deltagende kommuner gir garanti for driften av en slik tjeneste. Det er utarbeidet egen avtale om opprettelse I rådmannens forslag til budsjett for 2017 er det lagt inn 5,19 mill. kroner og drift av dykkertjeneste i Østre Agder samarbeidet. Dykkerberedskapen til legevakten. Kostnaden er budsjettert på fellesområdet til helse- og vil etter planen være operativ fra 1. juli 2017. omsorgssektoren. Kommunestyret vedtok i møte 5. september 2016 å delta i samarbeidet. Østre Agder krisesenter Grimstads kostnader, 52 000 kroner i 2017 økende til 103 000 kroner fra Østre Agder krisesenter er et samarbeid mellom de åtte kommunene i 2018 er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Østre Agder, der Arendal er vertskommune. Krisesenteret gir et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og Veilyssamarbeid mishandling i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er en lovpålagt Fra januar 2014 er det etablert en samarbeidsgruppe for veilysdrift i Østre tjeneste. Tjenestene innebærer oppgaver som døgnkontinuerlig Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid, faglig og praktisk ett felles årsverk (driftsleder) til disposisjon. Ut over dette stiller den oppfølging og bistand. enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver. I rådmannens forslag til budsjett for 2017 er det lagt inn 1,86 mill. kroner til krisesenteret. Kostnaden er budsjettert på fellesområdet til helse- og I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn 180 000 kroner fra 2017 omsorgssektoren. til Grimstads kostnader i samarbeidet. Kostnadene er budsjettert på kommunalteknisk avdeling. Samhandlingsreformen Kommunesamarbeidet i Østre Agder viderefører samarbeidet med Samarbeid om spesialiteter innenfor fysioterapi i privat Sørlandet sykehus (SSHF). Målsettingen med samarbeidet har vært å sikre bedre og mer sammenhengende helsetjenester for pasientene. praksis Arbeidet med videreføring av samhandlingsoppgaver mellom kommunene Kommunene plikter iht. helse- og omsorgstjenesteloven å ha et i Østre Agder har høy prioritet. Helse– og omsorgslederforum, nettverk tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud. Helse- og omsorgslederforum av lederne innenfor området, har ivaretatt arbeidet med har utredet en modell for samarbeid innenfor fire spesialitetene: tjenesteinnovasjon, kompetanse, kvalitetsutvikling og øvrig samordning lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. på området. Kommunene i Østre Agder har i dag ikke et tilstrekkelig fysioterapitilbud innen disse spesialitetene. Det er gjort en vurdering av behov og I forslag til budsjett for 2017 er det lagt inn samme beløp til lokalisering av nye driftstilskudd med følgende anbefaling til samhandlingsreformen som i 2016, 324 000 kroner. Kostnaden er opptrappingsplan: 100 % lymfødem i Arendal i 2017, 100 % budsjettert på fellesområdet til helse- og omsorgssektoren. psykomotorisk i Tvedestrand og 100 % barnefysioterapi i Grimstad i 2018

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 23 og 100 % manuellterapi i Arendal i 2019. Ett 100 % driftstilskudd koster Nytt krematorium i Arendal ca. 400 000 kroner. Det er utarbeidet alternative modeller for fordeling Etter vedtak i kommunestyrene er det utredet en felles kremasjonsløsning av utgifter mellom kommunene. Kommunestyret vil få egen sak til ved en utvidelse av dagens kremasjonsanlegg på Høgedal i Arendal behandling. kommune. Dagens kremasjonsanlegg har nådd konsesjonsgrensen. Arendal kommune har pålegg fra fylkesmannen om å legge fram planer Rådmannen har budsjettert med 52 000 kroner i 2017, økende til 206 000 for oppgradering av anlegget. Styret i Østre Agder har anbefalt overfor kroner i 2018 og 361 000 kroner fra 2019 til Grimstads andel av kommunene at de påtar seg et felles ansvar for drift og finansiering av kostnadene. nytt felles krematorium i regionen. I forslaget ligger at Grimstad bidrar Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: med 5,0 mill. kroner av investeringskostnaden. Bidraget til finansiering inngår i kommunenes årlige driftsbidrag og baseres på at anlegget Tekstforslag pkt. 14: Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om nedskrives over 20 år. alternative modeller for finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om fysioterapi, så vurderes det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi Rådmannen har budsjettert med økte kostnader til krematorium på i Grimstad allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og 122 000 kroner i 2018 økende til 493 000 kroner fra 2019. senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige Kommunestyret vil få egen sak om nytt krematorium. budsjettendringer for å gjennomføre dette.

Side 24 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Budsjettforutsetninger

Budsjett og handlingsprogram bygger på kommunelovens prinsipp om Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, realistisk budsjettering. Budsjettet bygger på situasjonen per oktober og utgjør ca. 70 % av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er 2016. Endringer etter dette er ikke hensyntatt. inntekter som kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie Budsjettet bygger videre på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inntektene til kommunen. av 6. oktober 2016. Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember tas opp i 1. tertial 2017. Hensikten med inntektssystemet er å jevne ut kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved Alle tall i budsjett og handlingsplan oppgis i faste 2017-priser. fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunens kostnader (utgiftsutjevning). Omfordelingen skjer som følge Det er budsjettert med 2,6 % rente på lån og 1,3 % rente på innskudd i av at utgifts- og skatteutjevning blir utført i innbyggertilskuddet. bank. Dette er kommunale gjennomsnittlige rentebetingelser i henhold til Utgiftsutjevning er grunngitt med demografiske og sosiale forhold, som låneavtaler inklusiv påslag for rentesikring. På innskudd er det budsjettert gir strukturelle kostnadsforskjeller for kommunen. Dette uttrykkes i med 3 måneders NIBOR pluss 20 punkter. Dette er i tråd med markedet. kostnadsindeksen som kommer til fradrag i innbyggertilskuddet. Deflator er satt til 2,5 %. Lønnsveksten er satt til 2,7 % mens I handlingsplanperioden 2017-2020 legges det til grunn en prisstigningen er satt til 2,0 %. Dette er i henhold til regjeringens forslag kostnadsindeks på 99,13 % og innbyggertall på 2016-nivå (per 1. juli). til statsbudsjett for 2017. Dette ligger til grunn både på inntekts- og utgiftssiden.

Regnskap Regnskap Regnskap Estimat Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggere per 1.1. 21 594 21 783 22 098 22 450 22 750 23 000 Innbyggere per 1.7. 21 624 21 863 22 260 22 627 22 800 Kostnadsindeks i % 98,28 98,86 98,89 98,96 99,13 99,13 Frie inntekter mill. kr. 965,9 1 025,3 1 033,7 1 115,3 1 141,2 1 141,2

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 25 Kommunens håndtering av kravet til realistisk I en ideell situasjon skal bestiller sikre at det er fullstendig samsvar mellom økonomiske rammer, kriterier for tildeling av tjenesten og budsjettering kvaliteten på tjenestene. Dersom det ikke er samsvar, er det et spørsmål Kommuneloven § 46 nr. 3 slår fast at årsbudsjettet skal være realistisk. som skal løses på politisk nivå. Politikerne står da overfor tre valg: Dette innebærer at de enkelte bevilgninger og de inntekter budsjettet bygger på, skal være ført opp ut fra hva som kan påregnes, jf. Ot. prp. - Å øke de økonomiske rammene nr. 43 (1999-2000) s. 130. Budsjettet skal være fullstendig, dvs. at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt utgifter, - Å stramme inn kriteriene for tildeling utbetalinger og avsetninger i året skal tas med (jf. budsjettforskriften § - Å redusere kvaliteten på tjenestene 6). Når utgifts- og inntektsanslag settes er forsiktighetsprinsippet lagt til grunn. Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 - 2020 omfatter For at det er samsvar mellom enkeltvedtak som fattes, bemanning og overordnede premisser, målsetninger og prioriteringer. Det rapporteres budsjett, skjerper kommunen rutinene knyttet til opprettelse av nye politisk hvert tertial og ved årsslutt, og det gjennomføres årsverk og omgjøringer av stillinger gjennom revidering av budsjettreguleringer i tilknytning til tertialrapportene. økonomireglementet. I tillegg arbeides det videre med hvordan sammenhengen er mellom tildeling av tjenester og økonomiske rammer i Hvis alle inntekter, kostander og premisser var kjente og forutsigbare, er kommunen i henhold til Deloitterapporten. det i prinsippet enkelt å tilfredsstille kravet om realistisk budsjettering i kommunen. Utfordringen er å vurdere inntekts- og kostnadsanslagene når Videre bygger budsjettet på situasjonen per oktober 2016. Vesentlige usikkerheten er stor. Det er derfor i dette budsjettframlegget gjennomført endinger i forutsetningene etter dette, tas opp i tertialrapportene. en risikovurdering på kommunenivå og innenfor hver sektor. På denne måten vises det til hvilke områder i budsjettet som er usikre, både når det gjelder konsekvenser i kroner og sannsynlighet i prosent. Dette alene bidrar ikke til realistisk budsjettering, men vil kun belyse hvor risikoen i kommunen er størst. Risikovurderingen vil i tillegg bli tatt opp i budsjettstyringen og i tertialrapporteringen. På denne måten vil kommunen ha et økt fokus på realistisk budsjettering.

Når det framkommer et merforbruk i forhold til budsjett, kan også stilles spørsmål om hvordan kommunens ledere forholder seg til vedtatt budsjett. Dette kan være situasjoner når det oppstår et nytt behov for økte tjenester gjennom året. Dette kan være nye brukere i helse- og omsorgssektoren, eller spesialundervisning i skolen. I 2013 leverte Deloitte en rapport der de analyserer merforbruket i helse- og omsorgssektoren. Under tiltak knyttet til profesjonalisering av tildeling av tjenester, på s. 186, står det:

Side 26 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Tidligere handlingsprogram Handlingsprogrammet 2017-2020 legger opp til et brutto investeringsnivå på 475,6 mill. kroner. Dette fører til økt låneopptak slik at brutto lånegjeld Handlingsprogrammet 2017-2020 bygger på tidligere vedtatt beløper seg til mer enn 1,7 mrd. kroner i 2017. handlingsprogram og kommunestyrevedtak gjennom 2016.

Som følge av det negative resultatet i 2008, var kommunen uten Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 disposisjonsfond fram til utgangen av 2011. Kommunens disposisjonsfond Regjeringen Solberg la fram forslag til statsbudsjett 2017 er forventet å være 78,2 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette (Stortingsproposisjon 1 S) den 6. oktober 2016. Regjeringen Solberg er inkluderer vedtatte avsetninger og disposisjoner til friidrettshall (5,0 mill. en mindretallsregjering og kan søke flertall for statsbudsjettet i Stortinget. kroner), opprusting sentrum (2,0 mill. kroner) og pensjonspremieavvik Regjeringen vil derfor legge fram endringer og vedta rammer i (67,4 mill. kroner). statsbudsjettet som vedtas i Stortinget i november. Statsbudsjettet behandles og vedtas endelig av Stortinget i desember. Tidligere budsjetter har lagt opp til en økning av eiendomsskatt i Grimstad kommune. Handlingsprogram 2016-2019 la opp til en videreføring av Rådmannen i Grimstads forslag til budsjett for 2017 forholder seg til eiendomsskatten med en økning for nye eiendommer. Rådmannen regjeringens forslag til budsjett som ble lagt fram 6. oktober 2016 og foreslår derfor å holde seg til den økonomiske inntektsrammen for bruker dette for forutsetninger for Grimstad kommunes budsjett 2017. eiendomsskatt som er gitt i handlingsprogram 2016-2019, og beholde Det vil bli informert om endringer i statsbudsjettet som har betydning for samme promillesatser som i 2016. Eiendomsskatteanslaget økes med Grimstad kommune til formannskapet og kommunestyret. Det er knyttet 400 000 kroner, som følge av flere oppførte boliger i kommunen. Dette er noe usikkerhet til økonomiske konsekvenser av endringer i statsbudsjettet i henhold til tidligere handlingsprogram. fra 6. oktober til sluttbehandlingen i Stortinget i desember. Det anbefales derfor at budsjettet korrigeres for disse endringene i 1. tertialrapport Budsjettet for 2017 er fortsatt stramt, og det forutsetter organisatorisk 2017, og ikke i den politiske budsjettsalderingen. disiplin i gjennomføringen av driften, driftsreduksjoner og investeringer. Statsbudsjettet 2017 legger opp til en videreføring av aktivitetsnivået i Utfordringene i denne handlingsprogramperioden er å drifte investeringer kommunen justert for demografiutviklingen. som allerede er vedtatt: Ifølge statsbudsjettet vil Grimstad kommune få en vekst i de frie 1. Arresten parkering, inntektssvikt inntektene på 3,1 % (inkludert deflator på 2,5 % og endrede oppgaver). 2. Nytt bibliotek Statsbudsjettet anslår de frie inntektene i Grimstad til å bli 1 151,6 mill. 3. Landvik skole kroner i 2017. Rådmannen har derimot budsjettert med 1 141,3 mill. 4. Omsorgsboliger på Feviktun kroner i frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Årsaken til differansen på 10,3 mill. kroner mellom statsbudsjettets anslag og rådmannens Videre er det i en treårsperiode gitt et tilskudd på 5 mill. hvert år, til budsjett, er at statsbudsjettets anslag bygger på skatteinngangen i 2015 sammen 15 mill. kroner, til friidrettshall på Campus Grimstad. Det er for Grimstad. Dette var et spesielt godt skatteår for kommunen. I overført 10,0 mill. kroner i 2015 og 2016. Det er foreslått bevilget 5,0 rådmannens forslag til budsjett legges det til grunn et skatteanslag på 90 mill. kroner i 2017, som dekkes av disposisjonsfondet. % av landsgjennomsnittet. Dette er et mer normalt skattenivå når en ser bort fra enkeltskatteytere som innbetaler store beløp år om annet.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 27 Det er også verd å merke seg at Grimstad kommune vil motta et veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med denne veksttilskudd gjennom rammetilskuddet på 702 000 kroner i 2017. Dette satsingen. Det foreslås en ytterligere økning i 2017 ved at 50 mill. kroner fordi at innbyggerveksten har vært større enn 1,4 % i gjennomsnitt de tre av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med siste år. helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Bevilgningen må sees i sammenheng med opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Med dette Den kommunale skattøren for 2017 endres ikke og foreslås til 11,80 %. utgjør satsingen innenfor rammetilskuddet 734,4 mill. kroner i 2017. I Regjeringen legger med dette opp til en skatteandel på 40 %. tillegg foreslås det å videreføre den øremerkede tilskuddsordningen over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett med 101,3 mill. kroner i 2017 Grunnlaget for deflatoren på 2,5 %, er en økning i årslønnsveksten på 2,7 til samme formål. Det stilles krav om bruk av midler i kommunerammen % og en konsumprisvekst (KPI) på 2,0 % for 2017. Grimstad kommune for å utløse tilskudd. Etter denne bevilgningen styrkes helsetjenestens har budsjettert med en årslønnsvekst på 2,7 % i 2017 etter føringene i budsjett med 230 000 kroner i 2017. I tillegg kommer lønnsoppgjør for statsbudsjettet. ansatte (deflator) som utgjør 117 000 kroner, slik at den samlede bevilgningen i Grimstad kommune til helsestasjon og skolehelsetjenesten Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og utgjør 3,473 mill. kroner fra 2014 til 2017. Denne bevilgningen samsvarer rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal bidra til godt med bevilgningen i «Grønt hefte», på side 186, som er skissert til 3, at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt 449 mill. kroner. rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Som en del av Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen for å satsingen på habilitering og rehabilitering er 100 mill. kroner av veksten i fange opp utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. Det foreslås at de frie inntektene til kommunene begrunnet med økt satsing på 150 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes habilitering og rehabilitering. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen med en økt satsing på tidlig innsats i grunnskolen i 2017. Midlene fordeles for helse. I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kroner over Helse- og etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Regjeringen mener det trengs omsorgsdepartementets budsjett knyttet til habilitering og rehabilitering. et helhetlig grep for å realisere prinsippet om tidlig innsats. Kommunene Det legges opp til at de statlige stimuleringsmidlene til har allerede i dag ulike plikter for å ivareta faglig svake elever. opptrappingsplanen økes til 300 mill. kroner innen 2019. Grimstads andel Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats. Faglig av satsingen på 100 mill. kroner utgjør 400 000 kroner i 2017. Dette svake elever skal få tilbud om tidsavgrenset intensivopplæring som ikke beløpet er lagt til fellesområdet til helse- og omsorgssektoren. forutsetter sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling. Målet med lovforslaget er at elevene fullfører grunnskolen uten avvik fra Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i kompetansemålene i læreplanene for fag. Tidlig innsats vil være et perioden 2016–2020, hvorav 541 mill. kroner ble bevilget i 2016. For sentralt tema i stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig 2017 er 300 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene virkemiddelbruk som skal legges fram tidlig i 2017. Som følge av denne begrunnet med økt satsing på rusfeltet. For Grimstad kommune sin del satsingen styrkes grunnskolens budsjett i Grimstad med 710 000 kroner utgjør dette 1,19 mill. kroner som er tillagt sosialtjenestens budsjett for i 2017. 2017. I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 14 (2014–2015) Regjeringen har gjennom flere år satset på helsestasjons- og Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, har Stortinget skolehelsetjenesten. I perioden 2014–2016 er totalt 670 mill. kroner av

Side 28 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å legge ordningen med refusjon av til kommunene. Som følge av dette foreslås det i statsbudsjettet at 131 utgifter til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere mill. kroner blir overført fra Kulturdepartementets budsjett til og flyktninger om til en ordning med fast tilskudd fra 1. januar 2017. rammetilskudd til kommunene. Dette beløpet inkluderer midler til Kommunene skal få et fast tilskudd for hver enslige mindreårige flyktning kompetansebygging og videreutvikling av sentralene. I tillegg foreslår de bosetter, og ordningen vil ikke stille krav om barnevernvedtak. Regjeringen at bevilgningen økes med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer en Bevilgningen over refusjonsordningen slås sammen med særskilt tilskudd økning på 47 000 kroner per sentral. Til sammen bevilges det 151 mill. ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger over budsjettet til Justis- kroner til frivilligsentraler gjennom økning av rammetilskuddet. For og beredskapsdepartementet. Den nye tilskuddsordningen innebærer at Grimstad sin del utgjør dette 365 000 kroner. utgiftene til staten blir mer forutsigbare. For Grimstad kommune sin del øker den økonomiske risikoen betydelig med ny stykkprisfinansiering fra Regjeringen innfører aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad 2017. Konsekvenser og risikohåndtering vil en komme tilbake til overfor under 30 år fra 1. januar 2017. Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt kommunestyret i løpet av 2017. er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskudd til kommuner ved tilværelse. Kommuner som i dag benytter muligheten innenfor gjeldende bosetting av flyktninger. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2017 regelverk til å stille vilkår om aktivitet, kan vise til gode resultater, og da vil kommuner også i 2017 motta ekstratilskudd etter samme ordning som særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår for 2016 for personer som bosettes innen utgangen av september 2017. om aktivitet har god effekt på unge mottakere, og at effekten synker med I tillegg gis det ekstratilskudd på 500 000 kroner per person som bosettes økende alder. Det innføres derfor i første omgang en aktivitetsplikt for fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Regjeringen vil også videreføre ekstra mottakere under 30 år. Grimstad kommune har i dag aktivitetsplikt for engangstilskudd på 100 000 kroner per enslige mindreårige som blir sosialhjelpsmottakere under 30 år og ordningen administreres av NAV og bosatt i 2017. utføres av jobbsentralen. Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et helhet, ble det varslet at den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. døgnopphold også skulle omfatte brukere med psykisk helse- og januar 2020. Som del av Demensplan 2020 foreslås det å videreføre den rusproblematikk fra 2017. Innføringen tydeliggjør Regjeringens politikk øremerkede tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for personer med om at psykisk helse- og rustjenester må prioriteres minst like høyt som demens. somatiske helsetjenester, og at det er pasientens og brukerens hjelpebehov, ikke diagnose, som må være utgangspunktet for Regjeringen har styrket investeringstilskuddet til heldøgns vurderingen av hvilke tjenester han eller hun skal tilbys. Det er også viktig omsorgsplasser betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å å understreke at plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold kun fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med behov for gjelder for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller utrede, behandle eller yte omsorg til. funksjonsnedsettelse. I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Regjeringen foreslår derfor å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser,

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 29 slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet plasser 110 i en kommune fra og med 2021. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i budsjettene for 2017, 2018, 2019 og 2020. I disse Barnehage årene vil det fortsatt være mulig å benytte deler av tilskuddsordningen til 105 Administrasjon utskiftning og renovering. Bevilgningsforslaget for 2017 over Helse- og Grunnskole omsorgsdepartementets budsjett innebærer en tilsagnsramme på 2 972,9 100 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 800 heldøgns 98,28 98,86 98,89 98,96 99,13 Pleie og omsorg omsorgsplasser. Grimstad kommune har god mulighet til å søke på dette Helse 95 investeringstilskuddet, spesielt til prosjekter på Berge gård. Kommunen Barnevern vil arbeide med muligheten for å benytte seg av dette tilskuddet i flere Sosialhjelp prosjekter. 90 Kostnadsindeks

Regjeringen foreslår videre å bevilge 650 millioner kroner til vedlikehold 85 og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet i statsbudsjettet 2013 2014 2015 2016 2017 for 2017. Begrunnelsen for tiltaket er at arbeidsledigheten har økt på Sør- og Vestlandet som følge av det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år. Det foreslås et tilskudd på 650 millioner kroner til kommunene på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg i Vi kan se av figuren at kostnadsnivået for grunnskolen er forventet å ligge 2017. Dette kommer i tillegg til 400 millioner kroner som er bevilget på på 110 % av gjennomsnittet for landet (100 %) fram til 2014. I 2015 og budsjettet for 2016. Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest- 2016 vil kostnadsnivået ligge 107 %, mens i 2017 har kostnadsnivået økt Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som til 109 % av landsgjennomsnittet. Videre viser analysen at pleie- og har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Det foreslås å omsorgstjenestene ligger på 87 % av landsgjennomsnittet i 2013, og fordele 400 millioner kroner etter arbeidsledigheten ved utgangen av kostnadsnivået har økt til 91 % av landsgjennomsnittet i 2015 og 2016. I august 2016. De resterende 250 millioner kronene vil bli vurdert på nyåret 2017 har kostnadsnivået økt ytterligere til 93 % av landsgjennomsnittet. når en ser utviklingen i ledigheten. I førest omgang leggs det opp til at Det er også verd å merke seg at barnevern er redusert fra 106 % i 2015 Grimstad kommune vil motta et tilskudd på 5 203 000 kroner til dette til 98,5 % av landsgjennomsnittet i 2017. Det er viktig å ikke se på disse formålet. kostnadsindeksene som fasit for hvor store utgiftene til de ulike sektorene bør være. Både konkrete lokale forutsetninger og lokale prioriteringer vil Effektivitetsanalyse spille en rolle. I denne sammenheng blir de benyttet som en indikator. Kostnadsindeksen legges til grunn for beregningen av rammetilskuddet for kommunen. I 2013 fikk Grimstad kommunen kompensert 98,28 % av Telemarksforskning har utviklet en metode som illustrerer hvordan gjennomsnittskostnad per innbygger. Dette fordi det demografiske kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med befolkningsgrunnlaget tilsier et slikt kostnadsnivå. Kostnadsindeksen har det beregnede utgiftsbehovet på aktuell delkostnadsnøkkel innenfor økt, og den er 99,13 % av landsgjennomsnittet i 2017. Når det gjelder inntektssystemet. Metoden brukes til KOSTRA- og effektivitetsanalyser. kostnadsutviklingen per innbygger for den enkelte sektor fra 2013 – 2017, er den vist i den grafiske fremstillingen under:

Side 30 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 I vurderingen av det samlede utgiftsnivået for alle tjenesteområdene tas etter skatt (NRS). Dette vedtaket var i tråd med arbeidsutvalgets det høyde for kommunens nivå på korrigerte frie inntekter, slik at man får anbefaling. Alle eiere har fattet et tilsvarende vedtak. et fullstendig bilde av hvorvidt kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle inntektsnivået (og Utbytte fra utgiftsutjevningen over inntektssystemet) skulle tilsi. Agder Energi Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AS Tall i mill. 2015 2016 2016 2017 2018 2019 kroner Resultat (NRS) årene 834,0 834,0 834,0 746,0 746,0 746,0 før Utbytte fra 700,0 660,0 660,0 607,6 607,6 607,6 selskapet Grimstad kommunes 20,6 19,4 19,4 17,9 17,9 17,9 andel

Dette vedtaket innebærer også at utbyttet beregnes på grunnlag av foregående års resultat, slik at eierne vil få mer forutsigbarhet med tanke på budsjettering av inntekter. Dette betyr at resultatet etter 2015 vil være beregningsgrunnlag for utbytte som utbetales i 2017.

I 2014 hadde selskapet et resultat etter skatt på 834 mill. kroner (GRS). Dette resultatet er utbyttegrunnlag for årene 2015 og 2016. I 2015 hadde selskapet et resultat etter skatt på 746 mill. kroner (GRS). Dette gir et Diagrammet over viser Grimstads netto driftsutgifter per innbygger (rød utbytte på 607,6 mill. kroner som utbetales i 2017. Grimstads andel av søyle) sammenlignet med inntektssystemets kostnadsnøkkel for Grimstad dette er 18,0 mill. kroner. Som fradrag på utbytte kommer kommunens (blå søyle). Illustrasjonen viser at kostnader til pleie- og bidrag til Agdereierne som utgjør 122 366 kroner årlig. En av hensiktene omsorgstjenester, administrasjon, sosialhjelp og kommunehelsetjenester med Agdereierne er å beholde flertallet av aksjene i Agder Energi AS, slik ligger over det normerte kostnadsnivået, mens grunnskolen, barnehagene at de 30 Agder-kommunene kan sikre at naturressursene blir forvaltet til og barnevern ligger under det normerte kostnadsnivået som det beste for landsdelen. inntektssystemet skulle tilsi. Agdereierne er usikre på nåværende utbyttepolitikk i årene som kommer. Utbytte fra Agder Energi AS Framtidsutsiktene på krat viser et ytterligere redusert prisbilde. Grimstad kommune har en eierandel på 2,963 % i Agder Energi AS. Arbeidsutvalget vil derfor, i tett dialog med eierkommunenes Utbyttepolitikken ble endret i 2015 og Grimstad kommunestyre vedtok styrerepresentanter, overvåke resultatutviklingen i selskapet nøye. Hvis enstemmig i sak 54/15 en utbyttemodell for Agder Energi AS på 400 det viser seg at utbyttet blir endret vesentlig i forhold til millioner kroner pluss 60 % av det overskytende av selskapets resultat handlingsprogrammet, tas dette opp i de årlige budsjettene til Grimstad kommune.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 31 Finanskostnader Grimstad kommune har et reglement for finansforvaltning som er vedtatt utfallsrommet framover mot 2020. Dette viser stabil rente framover, med av kommunestyret. Dette reglementet legger opp til å binde renten for 70 en økning mot slutten av perioden. Styringsrenten er på 0,50 % i dag, og % av langsiktige lån. Dette er med på å stabilisere renteutgiftene til en økning fra 2018 til 2020 på 0,5 prosentpoeng til 1 %. Viften viser kommunen slik at en blir mindre følsomme for svingninger i sannsynligheten for endringer i renten, og det er 70 % sannsynlig at finansmarkedet. styringsrenten vil ligge mellom -0,8 % og +2,6 % i 2020.

SSB legger i sine prognoser en rente på 1,8 % (3 mnd. NIBOR med 3 mnd. NIBOR – anslag for 2017 1,10 % Finansinstitusjoners margin 0,70 % kredittinstitusjonenes påslag) til grunn for kommunesektoren. Grimstad Pris for flytende rente 2017 1,80 % kommune har historiske bindinger av renter på lån. Disse bindingene var Forsikring 5 år – 70 % av lånemassen - historisk og framtidig 0,30 % gjort i et konkurranseutsatt marked på et tidspunkt da rentenivået var Tillegg for finansiell risiko i perioden 2017 til 2020 (vifte) 30 % 0,50 % Budsjettert rente i handlingsprogramperioden 2,60 % høyere enn dagens. I 2013 var gjennomsnittlig rentenivå for Grimstad kommune 3,0 %. I 2015 var rentenivået 2,5 %, og en forventer at gjennomsnittlig rentenivå for 2016 blir 2,4 % av brutto lånegjeld. Det budsjetterte rentenivået på 2,6 % videreføres i budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020.

Kommunens langsiktige gjeld

Langsiktig gjeld 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 R R R R R R R E B B B B 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grafikken over er hentet fra figur 2.4a i Norges Banks pengepolitiske rapport 3/16 og viser Norges Banks historiske styringsrente fra 2008 og

Side 32 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Grimstad kommune hadde en samlet lånegjeld på 1 599 mill. kroner i Eiendomsskatt i Grimstad 2015. I budsjett 2016 ble lånegjelden økt til 1 665 mill. kroner og ved Kommunestyret vedtok i desember 2012 en ny alminnelig taksering av utgangen av 2017 legges det opp til at lånegjelden øker til 1 713 mill. alle eiendommer i Grimstad kommune, da eiendomsskatteloven gir kroner. Handlingsprogrammet legger opp til en stabilisering av mulighet for å gjennomføre en ny alminnelig taksering hvert 10. år. Ny låneveksten og i slutten av handlingsprogramperioden (2020) vil gjelden alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad ble gjennomført i ligge på ca. 1 700 mill. kroner. Fra 2009 til 2017 har lånegjelden i 2014. Den forrige takseringen av eiendommer som ble gjennomført var i Grimstad økt med 83 %. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig år 2000. I 2015 var ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad selv med et lavt rentenivå. Handlingsprogrammet bygger derfor på en kommune ferdig. forutsetning at årlige investeringer ikke overstiger avdrag på lån. På denne måten kan lånegjeldgraden i kommunen reduseres og målet om 60 Eiendomsskatt i mill. kroner 2016 2017 2018 2019 2020 % lånegjeldsgrad kan oppnås på lengre sikt (utover Handlingsprogram 2016-2019 66,6 67,0 67,4 67,4 handlingsprogramperioden). Forslag til handlingsprogram 2017- 66,6 67,0 67,4 67,8 68,2 2020

Lånegjeld pr. innbygger Satser og effekter 2016 2017 2018 2019 2020 Bunnfradrag per boenhet (1000- 140 140 140 140 140 55000 kroner) Bolig og fritidseiendommer 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 50000 (promille) 45000 Næring, verker og bruk (promille) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Skatt for en KOSTR- bolig (120m2) 5 252 5 252 2 252 5 252 5 252 40000 kr

35000 30000 Kommunestyrets vedtak 12.12.2016 R R R R R R R E B B B B 5. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 og 3 at følgende utskrivningsalternativ benyttes for

skatteåret 2017: Når det gjelder lånegjeld per innbygger (eks. forvaltningslån og ubrukte lånemidler) har denne økt fra 34 821 kroner i 2009 til 57 847 kroner i Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter 2017. Gjeldsveksten i Grimstad har vært større enn landsgjennomsnittet. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste eiendommer Årsaken til denne gjeldsutviklingen er at kommune har investert i skoler i hele kommunen. (Fevik og Landvik skole), parkeringshus, bibliotek og heldøgns a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de omsorgsboliger (HDO) til pleietjenester. skattepliktige eiendommer settes til 3,2 promille.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 33 b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a Gebyr for avløp differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde Gebyret for avløp økes med 2,6 % i 2017. Årsgebyret var i 2016 på kr for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. 3 999,50 (inkl. mva). Årsgebyret for 2017 blir da på kr. 4 102,- (inkl. mva) for en KOSTRA-bolig. I Grimstad kommune er avløp en c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) selvfinansierende tjeneste.* som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per boenhet. Tilknytningsgebyr for vann og avløp Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtar regler for Dette er et engangsgebyr ved tilkobling til offentlig vann og avløp. Dette tilordning av bunnfradrag. gebyret økes med 2,1 % for vann og 2,1 % for avløp. Gebyret for 2016 var kr 7 957 (inkl. mva) for vann og kr 13 261 (inkl. mva) for avløp. For d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 2017 vil gebyr for tilkobling til offentlig nett for vann være kr 8 124 (inkl. 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for mva) og for avløp kr 13 539(inkl. mva). Total kostnad per standard eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i enebolig (KOSTRA-bolig) vil være kr 21 663 (inkl. mva) i 2017. januarmøtet. I Grimstad kommune er tilknytningsgebyr for vann og avløp en e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale selvfinansierende tjeneste.* eiendomsgebyrer og skal faktureres i 12 terminer. Renovasjonsgebyret f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes Gebyret for renovasjon økes med 18,0 % i 2017. Årsgebyret for vedtatte skattevedtekter. renovasjon var i 2016 på kr 3 621,- (inkl. mva). Årsgebyret for 2017 blir da på kr 4 279,- for en KOSTRA-bolig. I Grimstad kommune er renovasjon en selvfinansierende tjeneste.* Priser på kommunale varer og tjenester i 2017 Slamrenovasjonsgebyret Nedenfor beskrives kort de varer og tjenester hvor rådmannen foreslår at Gebyret for slamrenovasjon økes med 39,0 % i 2017. Årsgebyret for et prisen ikke økes fra 2016 til 2017, og de varer og tjenester hvor standardabonnement var i 2016 på kr 893,- (inkl. mva). Årsgebyret for rådmannen foreslår at prisen øker med mer eller mindre enn 2,1 %. 2017 blir kr 1 243,- (inkl. mva). I prisvedlegget er det utarbeidet en felles prisliste for varer og tjenester i Feiegebyret Grimstad kommune. De som ikke er nevnt i dette vedlegget eller i dette Feiegebyret for 2017 økes med 20,5 % i forhold til 2016. Årsgebyret for dokumentet er regulert med 2,1 %. 2016 var på kr 460,- (inkl. mva) for feie- og tilsyn på en KOSTRA-bolig. Gebyr for vann Årsgebyr for en KOSTRA-bolig blir da i 2017 på kr 554,- (inkl. mva) Gebyret for vann økes med 4,0 % i 2017. Årsgebyret var i 2016 på kr. 2 434,- (inkl. mva). Årsgebyret for 2017 blir da på kr. 2 531,- (inkl. mva) I Grimstad kommune er feie– og tilsynsgebyret en selvfinansierende for en KOSTRA-bolig. tjeneste. Se egne retningslinjer for selvfinansierende tjenester på kommunenes hjemmesider. I Grimstad kommune er vann en selvfinansierende tjeneste.*

Side 34 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Utgifter knyttet til kommunale eiendomsgebyrer for 2017 (Kostra-bolig) Prisene ble redusert i 2016, slik at fondene ved inngangen til 2017 vil ha

Gebyr i kroner inkl. mva en lavere verdi enn 2016. Dette er noe av årsaken til prisøkningen. Når det gjelder økningen innenfor renovasjon og slamrenovasjon, skyldes Vann 2 531,- Avløp 4 102,- dette at Agder Renovasjon IKS har økt sine priser til kommunene. Renovasjon 4 279,- Feiertjenesten 554,- Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: Sum KOSTRA-bolig med avløp 11 466,- Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i Vann 2 531,- henhold til rådmannens forslag til budsjett for 2017 - prisliste for Renovasjon 4 179,- Slamrenovasjon 1 243,- 2017. Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med Feiertjenesten 554,- 2,1 % i 2017, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag Sum KOSTRA-bolig med slam 8 507,- eller i prisliste for 2017.

Husleie i kommunale boliger For eksisterende leieavtaler i kommunale boliger økes husleien i samsvar med KPI (konsumprisindeksen) jf husleieloven. For nye leietakere økes prisen 2,1 % i 2017.

SFO-prisene i Grimstad kommune SFO-prisene øker med 2,1 % i 2017. En heltidsplass vil koste 2 763 kroner per mnd. i 2017. En korttidsplass vil da koste 1 928 kr per mnd. i 2017.

Foreldrebetaling i kommunale og private barnehager Maksimalpris for en fulltidsplass i barnehage var i 2016 kr 2 655,-. Maksimalpris for en fulltidsplass i barnehage koster i 2017 kr 2 730,-.

For differensierte satser og matpenger, se prisvedlegg.

Selvkostfond Ved inngangen til 2016 hadde selvfinansområdene følgende fond:

- Vann: 7.4 mill. kroner - Avløp: 5.2 mill. kroner - Renovasjon: 3.0 mill. kroner - Slamrenovasjon: 1.2 mill. kroner - Feiing: 1.3 mill. kroner

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 35 Vurdering av budsjettrisiko for 2017

Driftsrisiko Grimstad kommune gjennomfører regelmessige risikoanalyser for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Dette gjøres for investeringsprosjekter og innenfor driften. Den samlede risikoen rapporteres tertialvis. Dette har kommunen gjennomført systematisk gjennom flere år. Det er nytt at risikoen vurderes i budsjett sammenheng. Dette for å synliggjøre realismen i budsjettet. Hensikten med risikovurderingen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger for beslutninger og ledelses messing og politisk fokus.

Risikovurderingen bygger på:

1. Hva kan gå galt?

2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer?

3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre?

Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. Forklaringer og tiltak til risikoelementene i figuren over: I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Økt innsikt om risiko i hele Boveiledertjenesten har hatt budsjettoverskridelser de senere år. Dette organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet ble spesielt klargjort for rådmannen i 2. tertial 2014. I budsjett 2015 håndteres totalt sett. «flagger» rådmannen boveiledertjenesten som et eget risikoområde. Gjennom 2016 og i budsjett 2017 har risikoen for store budsjettavvik økt. Det vil derfor bli iverksatt tiltak i 2017 for å redusere denne risikoen.

Budsjettrammene for kultur- og oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren er presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Det vil bli arbeidet mer med

Side 36 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 tildelingspraksisen, beslutningsstrukturen, administrative rutiner, internt Svikt i de frie inntekter (skatt) har en moderat risiko i 2017. Det er ansvar, utførelsen og organisering av ressurskrevende brukere i 2017. budsjettert med 90 % av landsgjennomsnittet, inntektene og risikoen er avhengig av hvordan skatteinngangen til landet blir totalt sett for 2017. Grimstad kommune har et stort og økende mottak av flyktninger. Kommunen øker sitt mottak av flyktninger spesielt innenfor gruppen Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav i budsjett enslige mindreårige (EM). Det er uklart når disse flyktningene vil komme 2017. til kommunen og hvor mange. Det har videre vært en omlegging av refusjonsordningen for EM, noen som har høynet kommunens økonomiske Når det gjelder svikt i parkeringsinntektene i «Arresten» anses også risiko. Det arbeides videre tverrfaglig og tverrsektorielt for å planlegge denne risikoen som lav. Dette fordi parkeringsinntektsbudsjettet for 2017 dette økte mottaket. er redusert med 4,5 mill. kroner.

Det er en stor risiko for at enkelte enheter og avdelinger kan gå med underskudd i 2017. Dette gjelder spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette kan i noen grad forebygges ved en tettere driftsoppfølging spesielt innenfor håndtering av ansatte, nyansettelser og avtaleinngåelse som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen har et opplegg der alle ledere har månedlige oppfølgingsmøter med sin overordnet. Det arbeides videre med månedlig oppfølging og virksomhetsgjennomgang (business review) av alle sektorer og enkelte enheter. Rådmannen har en særskilt oppfølging av boveiledertjenesten. I 2017 vil det også være et sterkere fokus på bemanningsplaner og turnusoppfølging innenfor helse- og omsorgssektoren.

I budsjett 2016 ble det vedtatt driftsreduksjoner som ikke ble gjennomført fullt og helt. Disse vil bli gjennomført i 2017. Budsjett 2017 har et mindre innslag av driftsreduksjoner enn tidligere budsjett. Dette fører til en totalt sett lavere risiko. Når det gjelder reduksjonen av grunnskolens budsjett på 3 mill. kroner, oppveies denne av en elevtallsnedgang på ca 50, som knyttes til etablering av Drottningborg ungdomsskole.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er en risiko i 2016 innenfor somatisk område. Det brukes mer midler enn det kommunen har fått tildelt. Risikoen forsterker seg i 2017 fordi det blir lovfestet KØH innenfor rus- og psykiatriområdet.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 37 Økonomisk hovedoversikt Kommunestyrets vedtak 12.12.2014

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 485 334 497 121 520 830 520 128 520 128 520 128 Rammetilskudd 17 143 28 795 27 300 27 300 27 300 27 300

Inntektsutjevning 543 922 561 429 595 700 595 700 595 700 595 700 Skatt 64 462 66 600 67 000 67 400 67 800 68 200 Eiendomsskatt 453 389 369 620 428 721 428 621 428 121 427 621 Andre driftsinntekter 1 564 250 1 523 565 1 639 551 1 639 149 1 639 049 1 638 949 Sum inntekter

915 124 940 026 974 056 966 317 964 383 965 088 Netto lønn 567 918 526 741 601 631 598 878 598 903 601 040 Andre driftsutgifter 62 663 68 000 83 400 85 500 85 500 85 000 Avskrivninger 1 545 705 1 534 767 1 659 087 1 650 695 1 648 786 1 651 128 Sum utgifter

18 545 -11 202 -19 536 -11 546 -9 737 -12 179 Brutto driftsresultat 62 663 68 000 83 400 85 500 85 500 85 000 Motpost avskrivninger -50 832 -53 891 -63 522 -72 362 -73 531 -70 549 Netto finans og avsetning 30 376 2 907 342 1 592 2 232 2 272 Resultat

Side 38 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Hovedforklaringen til veksten i kommunens frie inntekter på 5,0 % er Rådmannens forslag knyttet til demografisk utvikling, samt lønns- og prisstigning. Det er også november 2016 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett noen statlige satsingsområder som forklarer veksten. Dette utgjør 5 %. Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rammetilskudd 485 334 497 121 520 830 520 128 520 128 520 128 Statsbudsjettet anslår de frie inntektene til 1 151,6 mill. kroner i 2017. Inntektsutjevning 17 143 28 795 31 200 31 200 31 200 31 200 Skatt 543 922 561 429 589 200 589 200 589 200 589 200 Årsaken til differansen på 10,3 mill. kroner mellom statsbudsjettets Eiendomsskatt 64 462 66 600 67 000 67 400 67 800 68 200 anslag og rådmannens budsjett, er at statsbudsjettets anslag bygger på Andre driftsinntekter 453 389 369 620 429 221 428 721 428 221 427 721 skatteinngangen i 2015 for Grimstad, som var god. I forslag til budsjett 1 523 Sum inntekter 1 564 250 565 1 637 451 1 636 649 1 636 549 1 636 449 legges det til grunn et skatteanslag på 90 % av landsgjennomsnittet. Dette er et mer normalt skattenivå, når en ser bort fra enkeltskatteytere Netto lønn 915 124 940 026 973 836 967 097 965 183 965 868 som innbetaler store beløp år om annet. Andre driftsutgifter 567 918 526 741 600 093 597 990 598 655 600 832 Avskrivninger 62 663 68 000 83 400 85 500 85 500 85 000 1 534 Skatteinntektene ble budsjettert til 90 % av landsgjennomsnittet for Sum utgifter 1 545 705 767 1 657 329 1 650 587 1 649 338 1 651 700 2016. Prognosene for 2015 viser at kommunen trolig vil ligge på 92,9 %

Brutto driftsresultat 18 545 -11 202 -19 878 13 938 -12 789 -15 251 av landsgjennomsnittet for 2016. I 2017 er det budsjettert med Motpost avskrivninger 62 663 68 000 83 400 85 500 85 500 85 000 skatteinntekter på 589,2 mill. kroner, og dette utgjør 90 % av Netto finans og avsetning -50 832 -53 891 -63 522 -71 562 -72 711 -69 749 landsgjennomsnittet. Resultat 30 376 2 907 0 0 0 0

I handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt 66,6 mill. kroner som nivå I 2015 hadde kommunen et positivt resultat (mindreforbruk) på 30,4 mill. på eiendomsskatten i 2016, dette skulle øke med 0,4 mill. kroner hvert år kroner. Hovedårsaken til det positive resultatet var at kommunen mottok til 67,4 mill. kroner i 2018. Rådmannen har i denne sammenheng forholdt betydelige innbetalinger fra enkelte personlige skatteytere i 2015. Denne seg til kommunestyrets intensjoner og øker anslaget på eiendomsskatten type innbetalinger er det ikke budsjettert med, og det legges derfor opp med 400 000 kroner hvert år. Når det gjelder promillesatsene og til et nullresultat i budsjett 2017 og handlingsprogram 2017–2020. bunnfradraget er disse også holdt uforandret i forhold til tidligere vedtak.

Kommunens samlede driftsinntekter er budsjettert med 1 637,5 mill. Andre driftsinntekter var på 453,4 mill. kroner i 2015. Det ble budsjettert kroner i 2017. Dette er en økning på 113,9 mill. kroner (7,5 %) i forhold med 369,6 mill. kroner i 2016 og budsjett 2017 legger opp til 429,2 mill. til opprinnelig budsjett for 2016. kroner i andre driftsinntekter. Differansen mellom regnskap 2014 og budsjett 2016 skyldes eksterne prosjekter hvor inntekten (og kostnaden) Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt utgjør kommunens frie ikke var kjent under budsjetteringen. Dette er i hovedsak tilskudd som inntekter. I 2015 utgjorde kommunens frie inntekter 1 046,4 mill. kroner. videreformidles til frivillige organisasjoner og kommunale prosjekter. I I vedtatt budsjett for 2016 ble frie inntekter satt til 1 087,3 mill. kroner. 2017 legges det opp til en generell prisstigning på kommunale tjenester Budsjett 2017 legger opp til en økning på 53,9 mill. kroner til 1 141,2 mill. på 2,1 % som er i tråd med prisstigningen. Det vises for øvrig til kroner, en økning på 5,0 %. kommunens prisliste som er vedlagt budsjettsaken til kommunestyret.

Netto lønnskostnader var 915,1 mill. kroner i 2015. I budsjett 2016 ble det budsjettert med 940,0 mill. kroner. Nettolønnsutgifter er budsjettert

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 39 med 973,8 mill. kroner i 2017. I budsjett 2017 legges det opp til å øke antall faste stillinger med 56 årsverk, fra 1 241 til 1 297.

Andre driftsutgifter ble budsjettert til 526,7 mill. kroner i 2016. Det legges opp til en økning i 2017. Budsjett for andre driftsutgifter er 600,1 mill. kroner i 2017.

Netto finansutgifter og avsetninger var 50,8 mill. kroner i 2015. I budsjett 2016 var det budsjettert med 53,9 mill. kroner i netto finanskostnader og en rente på 2,6 %. Det er budsjettert med 63,5 mill. kroner i netto finansutgifter og avsetninger for 2017.

Side 40 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Oversikt sektorene Kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Oversikt sektorene Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Støttefunksjoner 44 389 48 480 50 416 48 516 48 516 48 516 Fellesområder 39 145 56 504 60 635 60 592 61 178 61 764 Helse og omsorg 432 049 431 757 458 983 457 662 455 117 455 268 Kultur og oppvekst 443 972 455 045 465 054 462 954 465 064 465 024 Samfunn og miljø 96 054 86 534 98 934 99 720 99 620 101 928 Kirke og trossamfunn 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438

Sum drift 1 073 060 1 095 846 1 152 460 1 147 882 1 147 933 1 150 938 Finans -1 103 436 -1 098 753 -1 152 802 -1 149 474 -1 150 165 -1 153 210

Resultat eks.selvfinans -30 376 -2 907 -342 -1 592 -2 232 -2 272 Selvfinansierende 0 0 0 0 0 0 -30 376 -2 907 -342 -1 592 -2 232 -2 272 Resultat

Rådmannenes forslag november 2016 Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Støttefunksjoner 44 389 48 480 50 516 48 616 48 616 48 616 Fellesområder 39 145 56 504 60 335 61 292 61 878 62 464 Helse og omsorg 432 049 431 757 458 633 457 762 455 417 455 568 Kultur og oppvekst 443 972 455 045 464 196 461 696 463 796 463 796 Samfunn og miljø 96 054 86 534 98 084 99 070 99 420 101 728 Kirke og trossamfunn 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438 Sum drift 1 073 060 1 095 846 1 150 202 1 146 874 1 147 565 1 150 610 Finans -1 103 436 -1 098 753 -1 150 202 -1 146 874 -1 147 565 -1 150 610 Resultat eks. selvfinans -30 376 -2 907 0 0 0 0 Selvfinansierende 0 0 0 0 0 0 Resultat -30 376 -2 907 0 0 0 0

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 41 Grimstad - en åpen, innovativ kommune

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør en Organisasjonen viktig ressurs. Kommuneplanen setter mål for hvordan Grimstad Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med kommune skal kunne tilby effektive tjenester av høy kvalitet til brukerne. sektorer, enheter og administrative støtteenheter. Grimstad kommune Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og har en desentralisert organisasjonsstruktur, hvor enhetslederne har et skaperkraft for å møte framtidens behov. Dette styrer arbeidet med helhetlig personal-, økonomi- og fagansvar. Enhetenes egenart og lokale utviklingen av organisasjonens og kommunens arbeidsgiverpolitikk utfordringer varierer, derfor varierer både organisering og delegering av gjennom arbeid med ledelse, lederutvikling, visjon og verdier. oppgaver. Delegering av lederansvar til fagledere er i mange enheter en forutsetning for effektiv drift. Kommunens arbeidsgiverpolitikk bygger opp under visjonen «Med viten og vilje». Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å virkeliggjøre Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, kommunalsjefer og samfunnsoppdraget i Grimstad kommune. Formålet er å synliggjøre et kommunikasjonssjef, mens rådmannens strategiske ledergruppe medarbeiderskap preget av mangfold og arbeidsglede og sikre at alle inkluderer også økonomisjef, HR-sjef og kvalitetssjef. ansatte bidrar til utviklingen av effektive tjenester av høy kvalitet. Innovasjon og omstilling kan bare realiseres gjennom målrettet arbeid Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med over tid av ledere og medarbeidere. Grimstad kommune vil fortsette sektorer, enheter og administrative støtteenheter. satsingen på kompetanseutvikling, gode arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og godt lederskap. Rådmann Spesialrådgivere

Tone Marie Nybø Solheim

Kommunikasjon og digitalisering

Ragnhild Sigurdsøn

Helse- og Kultur- og Samfunns- og Virksomhetsstyring omsorgssektoren oppvekstsektoren miljøsektoren Tone Merete Mikalsen Bjørn Kristian Pedersen Guri Ulltveit-Moe Trond-Vegar Johansen

11 enheter 20 enheter 6 enheter 3 fagsjefer 2 enheter

Side 42 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Støttefunksjonene lønn, regnskap og dokumentsenter ivaretas av Agder påregnelige, både på bakgrunn av endret elev- og barnetall i skole og kommunale støttetjenester (AKST). AKST ble opprettet fra 01.01.2015 barnehager og som en del av tilpasning av aktivitet til budsjett. som er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 med Arendal kommune. Det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra Spesifisert personalbudsjett per enhet finnes finnes i separat vedlegg. Arendal og Grimstad kommune til AKST på til sammen 41 årsverk. Av disse kom 14 årsverk fra Grimstad kommune. Personalbudsjett – antall faste årsverk Budsjett 2016 Rådmannens forslag 2017

Totalt 1241 1297 Støtte og stab 42 42 Medarbeidere Helse- og omsorgsektoren 516 547 Kultur- og oppvekstsektoren 535 555 Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens driftsutgifter. For Samfunns- og miljøsektoren 149 153 kommunen som helhet er den ca. 60 % av kostnader, for enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 % av den totale økonomiske rammen. I tertialrapport for 1. tertial 2016 ble det opprettet 12 faste nye årsverk som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak, og i Personalbudsjett for kommunen, og den enkelte enhet, er utarbeidet og 2. tertial 2016 18 faste nye årsverk. redegjør for antall faste årsverk som er innarbeidet i lønnsbudsjettet. Budsjettet er basert på godkjente årsverk som følge av politiske vedtak Grunnlaget for budsjett 2017 er justert med ytterlige 24 nye årsverk. og i henhold til ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Dette er i stor grad årsverk innen kultur- og oppvekstsektoren som følge av økt lærertetthet og styrket grunnbemanning i barnehager. Kommunen budsjetterer med 1297 faste årsverk for 2017. I tillegg kommer budsjetterte årsverk til innleie av vikar innen pleie og omsorg Nye tiltak er lagt inn med økning av 13 % stilling til kommunikasjons- og med ca. 40 årsverk. Dette er en økning på 56 faste årsverk i forhold til digitaliseringsavdelingen og 1 årsverk til byplanlegger i enhet for plan, budsjett for 2016. Økningen kommer som følge av aktivitetsøkning, og miljø og landbruk. konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av 2016. Økning er rapportert i tertialrapporter i 2016. Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Det har over de siste årene vært en økning i antall faste årsverk. Dette Det ansettes byplanlegger til en utgift på 700 000 kroner i 2017, som kommer som følge av aktivitetsøkning og nye tiltak som medfører økning finansieres av sentrumsutviklingsfondet som er på 2 mill. kroner. i årsverk. I 2017 ser vi i hovedsak for oss en stabil organisasjonsstruktur, som tilpasser seg rammevilkårene i budsjettet og politiske vedtak. Det forventes en stabilitet i årsverksutvikling, med tilpasninger som følger organisk vekst i enkelte enheter. Innenfor helse- og omsorgssektoren vil bemanningstilpasninger være påregnelige, for å tilpasse aktiviteten til budsjettforutsetningene og aktivitetsøkning. Innenfor kultur- og oppvekstsektoren vil mindre bemanningstilpasninger også være

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 43 Figuren under viser utvikling av vedtatt årsverk som ligger til grunn for rådmannens forslag til personalbudsjett for 2017, med de justeringer som følger av politiske vedtak i 2016 og justering i henhold til ressursfordelingsmodell.

1320

1300 1

24 1280

18 1260

12 1 297 1240

1220 1 241

1200 Årsverk budsjett 2016 Justering 1 tertial Justering 2 tertial Justering budsjett 2017 Nye tiltak budsjett 2017 Rådmannens forslag 2017

Side 44 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 I januar 2016 ble det utbetalt lønn for 1129 faste årsverk, mens det i Kompetanse september ble det utbetalt lønn for 1154 faste årsverk. Dette er et lavere Hovedsatsingsområdene i kommunes organisasjonsstrategi er utvikle, antall årsverk enn hva det budsjetteres med. Årsak til avvik mellom rekruttere og beholde riktig kompetanse. Målet er å sikre at kommunen budsjetterte årsverk og utbetalte årsverk er knyttet til bl.a. turnover, og den enkelte medarbeider har den nødvendige kompetanse for å kunne permisjoner og sykefravær. Faste årsverk vil i perioder være bemannet møte dagens og fremtidens behov for tjenesteutøvelse. Kompetanse er et med vikarer og timelønnet. potensial som først får verdi når den blir mobilisert. Medarbeiderne som får utnyttet sin kompetanse blir mer motiverte, de gjør en større innsats

og presterer bedre. Ønsket om å bidra til fellesskapet og til måloppnåelse blir sterkere, og lojaliteten, gleden og stoltheten over å jobbe i kommunen Faste årsverk øker.

Det er summen av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 1250 utgjør den enkeltes kompetanse. Det er viktig å sikre gode 1200 utviklingsmuligheter for våre ansatte innen hele kompetanseområdets 1150 bredde. 1100 1050 Virksomhetsstyring vil koordinere og samordne kompetanseutviklingen i 1000 kommunen, og kunne iverksette nødvendige kompetansehevende tiltak. I rådmannens forslag til budsjett er det avsatt midler til felles 950 kompetansehevende tiltak. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2013 2014 2015 2016

Ledelsesutvikling God ledelse er vesentlig for at Grimstad kommune skal nå sine mål, være Det er i dag nesten 80 % kvinner ansatt i kommunen, og det er en handlekraftig, og evne å endre og tilpasse seg nye rammer. For å utvikle tradisjonell fordeling hvor vi har flest kvinner innen omsorgsyrkene. Det et godt lederskap som utøver ledelse i tråd med kommunens er ønskelig å arbeide for en vridning i kjønnsfordeling innen de ulike styringsmodeller og ledelsesprinsipper, videreføres arbeidet med yrkesgruppene. Det er også innen de kvinnedominerte yrkene vi har flest lederopplæring og -utvikling. deltidsansatte. Det vil i 2017 arbeides for å redusere bruk av ufrivillig deltid, samt å øke antallet hele stillinger i tråd med bestemmelsene i lov- Lederutviklingsprogrammet «En åpen og innovativ ledelse» er videreført. og avtaleverk. Det er ønskelig å prøve ut alternativ organisering og Deltakere på programmet er ledere med personalansvar fra alle arbeidstidsordninger innen pleie- og omsorgssektoren. sektorene. Programmet har fokus på samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og omstilling og skal stimulere til en utviklingsorientert

kultur med innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 45 typer metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som mestrer rollen Grimstad kommune inngikk i 2015 ny intensjonsavtale for inkluderende sin og har fokus på de daglige lederoppgavene. Målet er at lederne har et arbeidsliv (IA-avtale). Avtalen har et økt fokus på forebygging og endrings– og utviklingsfokus, samt engasjerer og motiverer sine inkludering. IA-avtalens overordnede mål er: medarbeidere til å finne de gode løsninger. Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere Det arbeides med bedre system for lederopplæring og lederutvikling for å sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. bidra til at kommunen har ledere som kan møte kommunens utfordringer. Systemet skal legge til rette for at ledere på ulike nivå og i ulike deler av Gjennom et godt aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV organisasjonen får tilpasset opplæring, oppfølging og utvikling. Dette Arbeidslivssenter og de tillitsvalgte vil det i 2017 vil det være et økt fokus innebærer forutsigbarhet i opplæring og utvikling, spesielt for nyansatte på det strategiske arbeidet med nærvær og helsefremmende ledere. arbeidsplassutvikling for å oppnå delmålene i avtalen om reduksjon av sykefravær, inkludering av ansatte med nedsatt funksjonsevne og økning For å legge til rette for gode arbeidsmiljø skal HMS internkontroll av avgangsalder. Gode data om sykefraværsutvikling, arbeidet forbedres, arbeidet med å redusere sykefraværet skal styrkes og bemanningsutvikling, avviksrapportering og andre HR-data brukes for å avvikssystem og avviksbehandling skal forbedres. Det er flere ulike identifisere områder der det er viktig å sette inn nye tiltak eller oppfølging. kompetansesatsinger innenfor de ulike fagområdene, og felles Arbeidet skal styrkes gjennom omprioritering av ressurser. kompetanse- og opplæringsplaner, kurs og opplæringsprogram skal prioriteres for å bidra til at organisasjonen har nødvendig kompetanse i Målet er å opprettholde et høyt nærvær i forhold til sammenlignbare årene fremover. kommuner, gjennom fokus på arbeidsmiljø, ledelse, myndiggjorte medarbeidere, aktive tiltak som forebygger sykefravær og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom.

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser HMS og internkontroll Sykefraværet i Grimstad har de siste årene vært på rundt 7-8 %. Godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte medarbeidere er viktig Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene og enhetene, og for å nå organisasjonens målsettinger. Dette fordrer forståelse for, det er flere som har et sykefravær over 10 %. Et høyt sykefravær kompetanse om og gode tilrettelagte systemer for HMS- og reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører forbedringsarbeid. Det er startet et arbeid med å forbedre HMS og økte kostnader for organisasjonen. kvalitetssystem, gjennomgang av organisasjonens systematiske HMS- arbeid og HMS-håndboken. Ledere, medarbeidere, vernetjenesten og I arbeidet med å redusere sykefraværet og dermed øke tillitsvalgte på alle nivå skal gis et bedre grunnlag for og flere verktøy i arbeidskraftsutnyttelsen og forebygge utstøting er det nødvendig å ha en arbeidet med å legge til rette for gode arbeidsmiljø og leveranser. helhetlig tilnærming til nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av I oppfølgings- og forbedringsarbeidet må det både være gode systemer grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær. for varsling av avvik og god meldekultur. Arbeid med forbedring av avvikssystemet og økt systematikk og oppfølging av avviksbehandling slik

Side 46 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 at dette blir en bedre del av områdenes forbedringsarbeid vil fortsette i 2017.

Det skal også legges bedre til rette for organisasjonens bruk av avvikssystemet i oppfølgings- og forbedringsarbeid gjennom opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Dette må kombineres med arbeid knyttet til åpenhet og god meldekultur. Strukturer og roller knyttet til forbedringsarbeidet etableres og tydeliggjøres, og rapporterings- og analysearbeidet styrkes.

Medarbeiderundersøkelse I 2017 vil det bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen. Medarbeiderundersøkelsen gir oss et godt grunnlag for utviklingsarbeid i organisasjonen.

Undersøkelsen fokuserer på variabler som forskning viser er avgjørende for å oppnå gode resultater, såkalte drivere. På individuelt nivå kan driverne være motivasjon, mestring og bruk av egen kompetanse. For en gruppe kan det være evnen til å gi støtte og gjøre hverandre gode, og for ledere vil god rolleavklaring, tillit og riktig type støtte være viktige drivere.

Medarbeiderundersøkelse ble utsatt fra 2016, som følge av bytte av verktøy for gjennomføring.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 47 Kultur- og oppvekstsektoren Prisvekst (deflator) 2017 470 4,751 4,175 1,240 1,300 - 465 7,109 0,200 0,616 0,710 Prisveksten (deflator) fra 2016 til 2017 (2,5 %) er budsjettert med til 460 sammen 4,8 mill. kroner. Av dette utgjør samlet prisvekst på 455 barnehageområdet 4,1 mill. kroner. Budsjettrammen for tilskudd på kulturområdet (museer, Kilden, Kortfilmfestivalen, idrettslag, andre lag 450 464,196 og foreninger m.m.) er økt med 0,2 mill. kroner som følge av prisveksten. 445 Prisvekst for Grimstad kommunes elever på Langemyr skole, skoleskyss, 455,045 440 betaling for gjesteelever i andre kommuner m.m. utgjør til sammen 0,7 435 mill. kroner.

430 Budsjettendringer vedtatt i tertialrapportene 2016 Det var ingen justering av budsjettet til kultur- og oppvekstsektoren i regnskapsrapporten for 1. tertial 2016.

I 2. tertialrapport ble budsjettet i sektoren oppjustert med 200 000 kroner. Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 å opprette 0,5 årsverk i veilednings- og utviklingstjenesten for å følge opp den nasjonale satsingen med flere årsverk i grunnskolen på 1. – 4. trinn. Ved en misforståelse ble det bare lagt inn 150 000 kroner i budsjettet i stedet for Kultur- og oppvekstsektoren omfatter 20 tjenesteenheter, 12 skoler (inkl. 350 000 kroner. Dette ble rettet opp i 2. tertialrapport. kvalifiseringstjenesten med voksenopplæringen), fem barnehager samt kulturtjenesten, bibliotektjenesten og veilednings- og utviklingstjenesten. Konsekvensjusteringer 2017 Vedtatt netto driftsbudsjett 216 for sektoren var på 455,0 mill. kroner. Beskrivelse Kostnad Rådmannen legger med dette fram et budsjett for kultur- og Turistkontoret – ikke flytting til nytt bibliotek i 2017 500 000 oppvekstsektoren for 2017 med en økning av budsjettrammen på 9,2 mill. Leiekostnader Imåshallen iht. avtale 160 000 IKT-kostnader flyttet til fellesområdet - 144 000 kroner til 464,2 mill. kroner. Endringen i budsjettrammen fra 2016 til 2017 Tilskudd SKRAL-festival iht. vedtak 100 000 fremgår skissemessig av diagrammet over (i mill. kroner) og presenteres kort under. For mer informasjon vises til de følgende kapitlene. Sum konsekvensjusteringer 616 000

Lønnsoppgjøret 2016 Ved inngangen til 2017 er det foretatt enkelte konsekvensjusteringer for Lønnsoppgjøret i 2016 utgjør 7,1 mill. kroner med helårsvirkning i 2017. at sektorens budsjettramme for 2017 skal være så realistisk som mulig. Summen av konsekvensjusteringene har økt budsjettrammen med til sammen 616 000 kroner.

Side 48 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 I handlingsprogram 2015-2018 vedtok kommunestyret en innsparing på Endringer i forhold til handlingsprogram 0,5 mill. kroner fra 2017 ved en forventet samordning av bibliotek, turistkontor og annen publikumsrettet virksomhet i kommunen. Det nye biblioteket på ‘Rutebilstasjonen’ vil ikke stå ferdig før senhøsten 2017. Beskrivelse Kostnad Færre elever fra Grimstad på Langemyr skole - 1 500 000 Biblioteket er bygningsmessig lagt til rette for flytting av turistkontoret fra Turistkontoret – samordning med nytt bibliotek - 500 000 Sorenskrivergården. Siden flyttingen av turistkontoret ikke vil kunne skje Redusert budsjettramme til grunnskolen -3 000 000 Leie av ny friidrettshall til skolene 200 000 før ved årsskiftet 2017/2018 har rådmannen budsjettert med at den Driftstilskudd til ny friidrettshall 100 000 vedtatte innsparingen ikke vil kunne gjennomføres i 2017. Økt grunnbemanning i de kommunale barnehagene 650 000 Reduserte kostnader til spes.ped i barnehagene - 500 000 Den nye flerbrukshallen til Idrettslaget Imås vil stå ferdig i desember Leie av Imåshallen (differanse 2016-2017) 875 000 Utgifter til byjubileet i 2016 trukket ut - 500 000 2016. Kommunen har inngått leieavtale med Imås for Landvik skoles bruk av hallen til undervisning og annen aktivitet. I handlingsprogram 2016- Sum endringer i forhold til handlingsprogram - 4 175 000 2019 ble det budsjettert med en årlig leiekostnad på 1,5 mill. kroner fra 2017. Etter at leieavtalen er inngått er de reelle leiekostnadene 1,66 mill. Antall elever fra Grimstad kommune på Langemyr skole og ressurssenter kroner for 2017. Rådmannen har derfor justert dette i budsjettet fra 2017 er redusert fra høsten 2016 da flere elever gikk ut 10. trinn. Budsjettet med en økning på 160 000 kroner. ble redusert med 1,5 mill. kroner i 2016 som følge av redusert elevtall og reduseres med ytterligere 1,5 mill. kroner i 2017 (helårsvirkning) iht. I dag er kostnadene til felles IKT-systemer og programvare for skolene handlingsprogram 2016-2019. budsjettert på flere budsjettområder. For å samordne og få bedre oversikt over kostnader knyttet til felles systemer og programvare er 144 000 I handlingsprogram 2015-2018 vedtok kommunestyret en innsparing på kroner overført fra kultur- og oppvekst til fellesområdet for IKT som 0,5 mill. kroner fra 2017 ved en forventet samordning av bibliotek, administreres av kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen. turistkontor og annen publikumsrettet virksomhet i kommune. Kfr. tekst under konsekvensjusteringer 2017 der innsparingen er tatt ut igjen på Kommunestyret innvilget 100 000 kroner i tilskudd til SKRAL festival i grunn av at biblioteket ikke blir ferdig før senhøsten 2017. 2016. I vedtaket (K-sak 05/2016) ble rådmannen bedt om å finne inndekning for fremtidige tilskudd til festivalen i det ordinære I vedtatt handlingsprogram 2015-2018 ble det budsjettert med en budsjettarbeidet. Rådmannen har derfor budsjettert med 100 000 kroner innsparing i skolenes budsjettramme på 3,0 mill. kroner fra 2017. i tilskudd også i 2017. SKRAL festival har søkt om 150 000 kroner for Kommunestyret ba rådmannen om å utrede en mer hensiktsmessig 2017. skolestruktur i kommunen, særlig mht. ungdomsskolene. Selv om utredningen ikke er ferdig, har ikke rådmannen funnet rom for å unngå innsparingen på 3,0 mill. kroner fra 2017.

I handlingsprogram 2016-2019 ble det budsjettert med at skoler i Grimstad kan leie den nye friidrettshallen til Sørild fra 2017 da hallen står ferdig. Det ble i handlingsprogrammet lagt inn 200 000 kroner som rådmannen har videreført i forslag til budsjett for 2017.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 49 I handlingsprogram 2016-2017 ble det lagt inn 100 000 kroner i at skolen i denne perioden er delt med skoledrift både ved eksisterende driftstilskudd til den nye friidrettshallen. 60 000 kroner tilsvarer 5 % av skole på Landvik (1.-4. trinn) og i leide lokaler i Grooseveien 36 (5.-7. budsjetterte driftskostnader som kommunen måtte bidra med for at Sørild trinn i UiA’s tidligere lokaler). Skolen har merutgifter som følge av skulle oppnå maksimalt med spillemidler. 40 000 kroner av tilskuddet er delingen høsten 2016 og rådmannen har budsjettert med en økning i en konsekvens av vedtak i Arendal bystyre om gjensidig støtte til budsjettet til Landvik skole i 2017 på 0,5 mill. kroner for å unngå idrettsanlegg som benyttes av begge kommuner. merforbruk også neste år som følge av full skoledrift både i Grooseveien og på Landvik. I.h.t handlingsprogram 2016-2017 er det lagt inn 650 000 kroner for å styrke grunnbemanningen i det kommunale barnehagene i 2017. Til I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) har Grimstad kommune sendt sammen i 2016 og 2017 er de fem kommunale barnehagene styrket med søknad til Regionalt Forskningsfond (RFF) om støtte til et forprosjekt 1,3 mill. kroner, tilsvarende ca. to årsverk. Som en direkte konsekvens Virksomme alternativer til tradisjonelle hjemmelekser – en studie om av dette vil tilskuddet til de private barnehagene øke fra 2018. læreres utvikling av tiltak i grunnskolen for å bedre læringsutbyttet, motivasjon og trivsel. Rådmannen har budsjettert med en kommunal I handlingsprogram 2016-2019 ble det budsjettert med en reduksjon i egenandel i forprosjektet på 200 000 kroner i 2017. UiA bidrar med en kostnadene til barn med spesielle behov i barnehagene. Reduksjonen har tilsvarende egenandel. sammenheng med at budsjettposten i flere år har økt og at det er en forventning om en reduksjon når grunnbemanningen i de kommunale RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer. RVTS barnehagene er økt i noe i 2016 og at det legges opp til en ytterligere formidler kunnskap og erfaringskompetanse på feltene vold og traumer, økning i 2017. migrasjonshelse og selvmordsforebygging. Samarbeidet mellom RVTS videreføres og rådmannen har budsjettert med 90 000 kroner årlig til I vedtatt budsjett for 2016 ble det lagt inn 625 000 kroner til leie av videreføring av samarbeidsprosjektet med RVTS Sør. Imåshallen som var forventet å stå ferdig 1. september. I handlingsprogram 2016-2019 ble det lagt inn 1,5 mill. kroner fra 2017 til leie av hallen. Differansen mellom budsjetterte kostnader i 2016 og 2017 Antall elever i voksenopplæringen med rett til grunnskoleopplæring og er 875 000 kroner som fremkommer i tabellen over. norskopplæring for innvandrere har økt med ca. 50 elever i 2016 og økningen ser ut til å fortsette også i 2017. Grunnskoletilbudet til voksne Til Grimstads 200-årsjubileum i 2016 ble det budsjettert med 500 000 er en kommunal oppgave som ikke kommer inn under målsettingen til de kroner. Disse er trukket ut igjen fra 2017. statlige tilskuddsordningene. Rådmannen har budsjettert med 1 ½ nye pedagogstillinger til kvalifiseringstjenesten i 2017, hvorav 450 000 kroner Nye tiltak av kostnadene dekkes av kommunen og resten av statlige Beskrivelse Kostnad Landvik skole – drift på to steder våren 2017 500 000 tilskuddsordninger. Prosjekt alternativ til tradisjonelle hjemmelekser 200 000 Traumebevisste skoler i Grimstad 90 000 Kvalifiseringstjenesten - pedagogårsverk 450 000 Kostnadsreduksjoner Beskrivelse Kostnad Sum nye tiltak 1 240 000 Reduksjon på barnehageområdet p.g.a færre barn - 1 300 000

Utbyggingen av Landvik skole i perioden juni 2016 til juli 2017 medfører Sum kostnadsreduksjoner - 1,3 mill. kroner

Side 50 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Rådmannen har budsjettert med en reduksjon i kostnadene til barnehageområdet på 1,3 mill. kroner på grunn av antatt noe lavere antall barn i barnehagene i 2017.

Konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2017 Beskrivelse Kostnad Tidlig innsats i skolen 710 000

Sum konsekvenser av statsbudsjettet 710 000

Regjeringen har varslet et lovforslag som skal sikre barn som sliter rett til tidlig innsats gjennom bl.a. intensivopplæring i mindre grupper over en begrenset periode. Dette er tiltak som skal kunne gjennomføres uten sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om spesialundervisning. For å forberede kommunene på dette, har regjeringen i forslag til statsbudsjett lagt inn 150 mill. kroner fra høsten 2017 (helårseffekt er 360 mill. kroner). Midlene er tenkt fordelt til kommunene gjennom rammetilskuddet og fordelt etter kostnadsnøkkelen for grunnskole. For Grimstad innebærer dette en overføring på 710 000 kroner i 2017. Rådmannen har budsjettert med dette og inntil videre lagt budsjettmidlene på fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren i påvente at lovendring og mer konkrete føringer for bruken av midlene.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 51 Grunnskolen

Grimstad kommune har de siste årene hatt noe lavere driftsutgifter per Diagrammet under viser elevtallsutvikling i grimstadskolen fra 1997 til elev og lavere lærertetthet enn sammenlignbare kommuner. I 2015 var 2016. Etter en periode med sterkt vekst fra 1997 til 2006, har elevtallet brutto driftsutgifter i Grimstad på nivå med kommunegruppe 13 de siste årene flatet ut og gått noe ned. GSI-rapporteringen per 15. (kommuner med over 20 000 innbyggere). Diagrammet under viser oktober 2016 viste at elevtallet da var 2 837. Tallet inkluderer Grimstads korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev for Grimstad elever på Langemyr skole og ressurssenter og omfatter ikke elevene på sammenlignet med gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet. Av Hesnes Montessoriskole og Drottningborg ungdomsskole. nabokommunene hadde både Arendal og Lillesand høyere elevkostnad enn Grimstad i 2015. Det er en nedgang på 51 elever fra høsten 2015. En grov fremskriving av elevtall mot år 2030 viser at elevtallet i grunnskolene kan forventes å øke til ca. 3 750 de neste 15 årene (en økning på ca. 700 på barnetrinnet og Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per ca. 200 på ungdomstrinnet). elev 90000 85000

80000

75000

70000

65000 2011 2012 2013 2014 2015

Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal 0926 Lillesand Kostragruppe 13

Grimstad kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter er imidlertid høyere (26,1 %) enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 (24,1 %) og landet uten Oslo (23,3 %). Arendal bruker 23,2 % av budsjettet på skole mens Lillesand bruker 26,3 %. Årsaken til at Grimstad bruker en forholdsvis stor del av netto driftsutgifter på grunnskole er primært befolkningens

Side 52 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 alderssammensetning, der Grimstad har forholdsvis flere innbyggere i grunnskolealder enn sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn 16 Netto driftsutgifter til grunnskole i % 15,5 24 15 23 14,5 22 14 21 20 13,5 19 13 2011 2012 2013 2014 2015 18 17 Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal 2011 2012 2013 2014 2015 0926 Lillesand Kostragruppe 13

Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal 0926 Lillesand Kostragruppe 13

Forskjellen i gruppestørrelse/lærertetthet mellom Grimstad og kommunegruppe 13 er de siste årene redusert betydelig på 1. - 4. trinn. Diagrammet under viser gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. - 10. trinn. Dette har vært en ønsket utvikling i kommunen. Høsten 2015 gikk Gruppestørrelse er et mål for lærertetthet og viser forholdet mellom imidlertid gruppestørrelsen 1.- 4. trinn litt opp igjen i forhold til høsten elevtimer og lærertimer. Lærertimene er det samlede antall timer lærerne 2014. Grimstad hadde høsten 2015 en gruppestørrelse på 1.-4. trinn på underviser, dvs. ordinære lærertimer og individuelt tildelte timer til 14,4 mot 14,2 for kommunegruppe 13. Arendal hadde i 2015 en spesialundervisning. Grimstad hadde høsten 2015 en gruppestørrelse for gruppestørrelse på 15,5 og Lillesand 15,1. 1.-10. trinn på 14,5 som var det samme som gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Gjennomsnittet for landet utenom Oslo var 13,8 Både på mellomtrinnet 5. - 7. trinn og på ungdomstrinnet var mens Arendal hadde en gruppestørrelse på 15,3 og Lillesand 14,9. lærertettheten i 2015 tilnærmet den samme i Grimstad som gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 53 vedtak. Diagrammet under viser utviklingen i antall vedtak fra høsten 2011 til høsten 2015. Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn 16 Andel elever i grunnskolen som får 15,5 spesialundervisning 15 12 14,5 11 14 10 13,5 9 13 8 12,5 7 12 6 2011 2012 2013 2014 2015 5 Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal 2011 2012 2013 2014 2015

0926 Lillesand Kostragruppe 13 Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal

0926 Lillesand Kostragruppe 13

Grimstadskolen hadde i årene fra 2005 til 2011 en betydelig vekst i antall elever med vedtak om spesialundervisning. Veksten i Selv om antall elever med vedtak om spesialundervisning nå ikke er spesialundervisningen var en gjennomgående trend i hele landet, men høyere i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner, har vi en utfordring veksten var større i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner. i forhold til at andelen lærertimer til spesialundervisning i forhold til

andelen lærertimer totalt er høyere i Grimstad enn i sammenlignbare Prosjekt spesialundervisning hadde oppstart i februar 2012 og kommuner (KOSTRA-tall). sluttrapporten ble lagt fram for kommunestyret i oktober 2013. Prosjektet hadde som langsiktig mål at antall elever med vedtak om Grunnskolenes samlede budsjettramme 2017 spesialundervisning skulle være lavere enn 6 % høsten 2016 for kommunen samlet og lavere enn 8 % på ungdomstrinnet. Skolene i Grimstad har i de siste tre årene hatt utfordringer med å holde budsjettrammene. Selv om det også gjennom 2016 har vært arbeidet Skolene har gjennom prosjektperioden og i tiden etterpå arbeidet aktivt for å redusere utgiftene, er den foreløpige prognosen at skolene vil målrettet for å redusere antall vedtak. Høsten 2012 var det 317 elever få et samlet merforbruk ved årets slutt på 2 - 3 mill. kroner. som hadde vedtak om spesialundervisning. Høsten 2014 var det 211 elever som hadde vedtak og høsten 2015 var det 197 elever som har I vedtatt handlingsprogram 2015-2018 ba kommunestyret rådmannen

Side 54 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 om å utrede en mer hensiktsmessig skolestruktur i kommunen, særlig Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere m.h.t ungdomsskolene. Målet om en mer hensiktsmessig skolestruktur, der også kretsgrensene mellom skolene blir vurdert, skulle frigjøre midler Høyt faglig kvalifiserte lærere er en forutsetning for å oppnå målene for til skolens innhold og fra 2017 også bidra til reduserte driftskostnader på grimstadskolen. Derfor er det ønskelig at kommunen fortsetter, og 3,0 mill. kroner årlig. I vedtatt handlingsprogram 2016-2019 ble videreutvikler, arbeidet med etter- og videreutdanning av lærere og reduksjonen i skolenes budsjettramme på 3,0 mill. kroner fra 2017 skoleledere. De siste årene har det vært en finansieringsordning med gode videreført. I handlingsprogram 2016-2019 ble det også vedtatt en bidrag fra staten. Fra høsten 2016 har Grimstad kommune 23 lærere og ytterligere reduksjon i den samlede budsjettrammen til skolesektoren på fire skoleledere som tar videreutdanning. Av de 23 er det tre som tar PPU 4,1 mill. kroner fra 2018. (praktisk, pedagogisk utdanning).

Utredningen om en mer hensiktsmessig skolestruktur er startet opp, men I forslaget til statsbudsjett for 2017 har regjeringen videreført satsingen av ulike årsaker ikke ferdigstilt. Arbeidet ses i sammenheng med på å gi lærere videreutdanning. Satsingen vil på landsbasis gi rom for om Skolepakke 3 og vil etter planen ferdigstilles sommeren 2017. Selv om lag 5 000 plasser til videreutdanning i studieåret 2017-2018. I utredningen ikke er fullført, har rådmannen likevel funnet det nødvendig rådmannens forslag til budsjett for 2017 er lagt inn ressurser på samme å budsjettere med en reduksjon i skolenes samlede budsjettramme for nivå som i 2016 til videreutdanning av lærere. 2017 med 3,0 mill. kroner. Medregnet forventet merforbruk i skolene i 2016, vil de reelle, nødvendige innsparingene i skolenes driftsbudsjetter i Diagrammet under viser antall lærere fra Grimstad som har tatt og tar 2017 bli 5 - 6 mill. kroner (2,8 %). videreutdanning i perioden høsten 2009 til høsten 2016.

Det har vært vanlig i budsjettprosessen de siste årene å konsekvensjustere skolenes samlede budsjettramme med endringene i elevtall. I 2016 ble ikke dette gjort og skolene fikk ikke økt budsjettrammen selv om elevtallet økte med 40, som ville tilsvart en økning på om lag 2,6 mill. kroner. Rådmannen har heller ikke i budsjettforslag for 2017 budsjettert med en reduksjon på grunn av nedgangen i elevtallet med 51. En slik reduksjon ville medført en ytterligere innsparing for skolene på om lag 3,3 mill. kroner, noe som etter rådmannens vurdering ikke ville være realistisk.

Skolenes samlede budsjettramme var 207,2 mill. kroner i 2016 (eks. kostnader til skoleskyss, drift av skolelokaler og kostnader til Grimstad kommunes elever på Langemyr skole). Budsjettert samlet budsjettramme for 2017 er 210,1 mill. kroner.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 55 IKT i skolene Bruk av digitale verktøy har de siste årene fått en stadig tydeligere og viktigere plass i grunnskoleopplæringen. Å kunne bruke digitale verktøy er, iht. Kunnskapsløftet, en av fem grunnleggende ferdigheter, på linje med å kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. Kommunestyret vedtok i juni 2012 IKT-planen Digitale verktøy i barnehage og skole 2012- 2015. Planen ble revidert og vedtatt av kommunestyret i desember 2014 for perioden 2014-2017. IKT-planens mål for PC-tetthet i skolene er tre elever per PC på barnetrinnet og to elever per PC på ungdomstrinnet. I tillegg skal alle pedagoger ha egen, bærbar PC og alle øvrige ansatte i skolen skal ha tilgang til PC. IKT-planen for skoler og barnehager vil bli revidert første halvår 2017.

Budsjetterte kostnader til utskifting av PC-er i skolene er beskrevet nærmere under investeringskapitlet. IKT-kostnadene i skolen er ikke budsjettert på kultur- og oppvekstsektoren, men på kommunens fellesområde for IKT som administreres av kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen. Endringer i IKT-kostnadene mht. drift er beskrevet nærmere på fellesområdet. Høsten 2016 hadde Langemyr skole til sammen 32 elever. 12 elever kommer fra Grimstad, fem fra Lillesand, fem fra Birkenes, fire fra Froland og én elev kommer fra Vennesla. I tillegg er det fem elever som går Langemyr skole og ressurssenter videregående skole på Langemyr (på oppdrag fra Aust-Agder Langemyr skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole for fylkeskommune). elever med nedsatt funksjonsevne. Skolen eies av Arendal, Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune. Grimstad kommune har driftsansvaret Kommunestyret behandlet i august 2013 forslag til retningslinjer for for skolen. Skolen fakturerer eier- og brukerkommunene iht. antall elever inntak av elever ved Langemyr skole. Intensjonen med de nye og om eleven går fulltid eller deltid på skolen. Diagrammet under viser retningslinjene var å få en større forutsigbarhet for antall elever på utviklingen i antall elever fra Grimstad på Langemyr skole fra høsten 2001 Langemyr og sikre en best mulig faglig vurdering av forholdet mellom til høsten 2016. elevens tilbud på nærskolen og behovet for å gå på Langemyr. Søknad om plass på Langemyr skole for elever fra Grimstad blir behandlet av et inntaksteam og det er en forutsetning at eleven er bosatt i Grimstad kommune før det sendes søknad om plass. Antallet elever på Langemyr bestemmes ut fra faglige vurderinger og behov.

I handlingsprogram 2015-2018 ble det budsjettert med en reduksjon i kostnadene til Grimstads elever på Langemyr skole med 1,5 mill. kroner i 2016 og 3,0 mill. kroner fra 2017 som følge av forventet redusert elevtall

Side 56 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 på skolen. I vedtatt budsjett for 2016 ble budsjettet for Grimstads elever Midlene er tenkt fordelt til kommunene gjennom rammetilskuddet og på Langemyr redusert med 1,5 mill. kroner. Rådmannen har i sitt forslag fordelt etter kostnadsnøkkelen for grunnskole. til budsjett for 2017 lagt opp til en ytterligere reduksjon på 1,5 mill. kroner pga redusert elevtall og iht. handlingsprogram 2015-2018. For Grimstad innebærer dette en overføring på 710 000 kroner i 2017. Rådmannen har budsjettert med dette og inntil videre lagt Økt lærertetthet 1. - 4. trinn budsjettmidlene på fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren i I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 200 mill. kroner til en ny, påvente at lovendring og mer konkrete føringer for bruken av midlene. øremerket tilskuddsordning for økt lærertetthet på 1.- 4. trinn. Midlene var øremerket til lærerstillinger i kommuner som ligger over Landvik skole – økte kostnader til skoledrift på to steder landsgjennomsnittet for beregnet gruppestørrelse (gruppestørrelse 2, Utbyggingen av Landvik skole i perioden juni 2016 til juli 2017 medfører ordinær undervisning). 100 kommuner lå over dette snittet (målt som at skolen i denne perioden er delt med skoledrift både ved eksisterende gjennomsnitt for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015). skole på Landvik (1.-4. trinn) og i leide lokaler i Grooseveien 36 (5.-7. Grimstad kommune var en av disse. trinn i UiAs tidligere lokaler). Skolen har merutgifter som følge av delingen høsten 2016 og rådmannen har budsjettert med en økning i budsjettet til I Grimstad benyttes midlene til økt lærertetthet for tidlig innsats i lesing Landvik skole i 2017 på 0,5 mill. kroner for å unngå merforbruk også neste ettersom leseferdigheter i alle fag ansees å være den mest sentrale år som følge av full skoledrift både i Grooseveien og på Landvik. ferdighet for all læring i skoleforløpet. De ekstra ressursene innrettes mot lesekurs for elever på 2. og 3. trinn, og for de elevene på 4. trinn som Prosjekt om alternativer til tradisjonelle hjemmelekser Kommunedelplanen for skolene 2015 – 2027, Fra rådhus til klasserom – fortsatt strever med lesing. Skolene får tildelt midlene, til sammen 3 ½ sammen om kvalitet i grimstadskolen, ble vedtatt av kommunestyret i årsverk lærerstilling, etter en fordelingsnøkkel for antall klasser og antall august 2015. Ett av områdene som drøftes i planen er skolenes elever på den enkelte skole. leksepraksis. Selv om dagens praksis med lekser/hjemmearbeid er solid I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 434,4 mill. kroner til å forankret i skolen og er et viktig bindeledd mellom læreren og foreldrene, videreføre prosjektet. Ordningen er videreført på samme nivå også i er det også etiske og faglige sider med dagens praksis som kan bidra til å forslag til statsbudsjett for 2017. Dette innebærer at Grimstad får skape forskjeller. anledning til å videreføre satsingen i 2017 på samme nivå som ved Kommunedelplanen inneholder et tiltak som sier at skolene i Grimstad oppstarten høsten 2015. I vedtatt budsjett 2016 ble det også opprettet skal vurdere nåværende leksepraksis og arbeide med forsøk for 0,5 årsverk i veilednings- og utviklingstjenesten for å bistå skolene med alternative løsninger for øvelsesarbeid (lekser). I samarbeid med satsingen på økt leseferdighet. Universitetet i Agder (UiA) har Grimstad kommune sendt søknad til Nytt tiltak for tidlig innsats i skolen Regionalt Forskningsfond (RFF) om støtte til et forprosjekt Virksomme Regjeringen har varslet et lovforslag som skal sikre barn som sliter rett til alternativer til tradisjonelle hjemmelekser – en studie om læreres tidlig innsats gjennom bl.a. intensivopplæring i mindre grupper over en utvikling av tiltak i grunnskolen for å bedre læringsutbyttet, motivasjon begrenset periode. Dette er tiltak som skal kunne gjennomføres uten og trivsel. sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om spesialundervisning. For å forberede kommunene på dette, har regjeringen i forslag til statsbudsjett lagt inn 150 mill. kroner fra høsten 2017 (helårseffekt er 360 mill. kroner).

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 57 Rådmannen har budsjettert med en kommunal egenandel i forprosjektet på 200 000 kroner i 2017. UiA bidrar med en tilsvarende egenandel.

Traumebevisste skoler i Grimstad RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer. RVTS formidler kunnskap og erfaringskompetanse på feltene vold og traumer, migrasjonshelse og selvmordsforebygging.

Grimstad kommune har siden 2011 hatt et godt samarbeid med RVTS i grunnskolen. Seks skoler har gjennomført toårig kompetansehevingsprogram: Kvalifiseringstjenesten, Fjære barneskole, Holviga skole (1-10), Frivoll skole, Jappa skole og Landvik skole.

Samarbeidet mellom RVTS videreføres gjennom fire delprosjekter: Traumebevisste skoler i Grimstad, Oppfriskning for skoler som har gjennomgått opplæringen tidligere, Traumebevisst skolenettverk i Grimstad og et årlig fagseminar i Grimstad. Rådmannen har budsjettert med 90 000 kroner årlig til videreføring av samarbeidsprosjektet med RVTS Sør.

Skonnerten Solrik som alternativ læringsarena Grimstad kommune har i flere år benyttet Solrik som alternativ læringsarena for ungdomsskolene, ikke som en egen skole, men som del av skolenes ordinære opplegg. Solrik er et tilbud med praktisk undervisningsopplegg med læringsarena både om bord i skuta og i lokalene på land. Det er kontaktlærer i samarbeid med rådgiver, sosiallærer og faglærere som koordinerer den enkelte skolens deltakelse, mens det er Solriks skipper, Ben Brynildsen, som står for det praktiske opplegget.

Grimstad kommune har en samarbeidsavtale med Foreningen Skonnerten Solrik og bidrar med tilskudd til driften på 425 000 kroner. Tilskuddet er videreført i handlingsprogramperioden.

Side 58 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Barnehagene Grimstad har full barnehagedekning. Høsten 2016 (per 1. oktober) var det til sammen 1 300 barn som gikk i barnehage. De fem kommunale barnehagene hadde til sammen 244 barn og de 28 private barnehagene hadde til sammen 1 056 barn hvorav 43 gikk i familiebarnehager og 1013 i ordinære private barnehager. Høsten 2015 (ved hovedtellingen per 15. desember) var det til sammen 1 341 barn som gikk i barnehagene i Grimstad. De fem kommunale barnehagene hadde til sammen 258 barn og de 28 private barnehagene hadde til sammen 1 083 barn hvorav 548 gikk i familiebarnehager og 1 035 i ordinære private barnehager.

At det går 41 færre barn i barnehagen i per 1. oktober 2015 enn i desember året før skyldes i hovedsak at det var et relativt stort barnekull som gikk over fra barnehagen til skolen i høst. Antall barnehagebarn vil normalt stige fram noe mot årsskiftet. Antall barn i Grunnbemanningen i Grimstadbarnehagene 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 barnehage Grimstad kommune er en lavinntektskommune og har, som på de fleste Ordinære private andre tjenesteområder, relativt lave kostnader på barnehageområdet. barnehager (22) 943 974 987 1010 994 1037 1034 1035 1013 Ordinære kommunale Barnehagene i Grimstad, både de private og de kommunale, har lav barnehager (5) 237 250 268 241 250 262 262 258 244 grunnbemanning i forhold til sammenlignbare kommuner samtidig som Private ressursbruken til barn med behov for ekstra ressurser etter familiebarnehager (7) 45 54 45 45 51 56 51 48 43 barnehageloven og/eller opplæringsloven har økt betydelig de siste årene. Totalt antall plasser 1225 1278 1300 1296 1295 1355 1347 1341 1300 I 2015 hadde de kommunale barnehagene i Grimstad en voksentetthet på Tabellen over viser utviklingen i antall barn i barnehagene i Grimstad fra 6,9 barn per årsverk. Sammenlignbare kommuner (landet og 2008 til 2016. Tellingen er gjort per 15. desember hvert år bortsett fra i kommunegruppe 13) hadde 6,1 og 6,2 barn per årsverk. Arendal 2016 da tellingen er per 1. oktober. kommune hadde 5,9 barn per årsverk og Lillesand 6,4. Få kommuner i landet hadde en lavere voksentetthet i barnehagene enn Grimstad i 2015

(tall fra KOSTRA). Også de ordinære private barnehagene hadde en lavere Fremstillingen under viser hvordan årskullene med 5-åringer varierte fra voksentetthet enn i sammenlignbare kommuner (6,6 i Grimstad mot 6,3 2010 til 2016. i kommunegruppe 13 og 6,2 i landet utenom Oslo).

Lav grunnbemanning er, med stor sannsynlighet, en driver for at både private og kommunale barnehager søker om ekstraressurser etter både opplæringsloven og barnehageloven. Vedtatt kommunedelplan for

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 59 barnehagene 2015-2027, God start på livslang læring, anbefaler at Diagrammet under viser en oversikt over hvordan kommunene fordeler grunnbemanningen i barnehagene bør økes til snittet i sammenlignbare seg i forhold til antall barn per årsverk i de kommunale barnehagene. 90 kommuner (KOSTRA-gruppe 13). % av kommunene har en voksentetthet som er lavere enn 6,5 barn per årsverk. Mediankommunen har 6,0 barn per årsverk mens den kommunen Diagrammet under viser utviklingen i antall barn per årsverk som har lavest voksentetthet i de kommunale barnehagene har 7,1 barn (basisvirksomhet) i kommunale og private barnehager i Grimstad fra 2004 per årsverk. til 2015.

De fem kommunale barnehagene har i 2016 et samlet budsjett på 25,7 mill. kroner.

I vedtatt budsjett 2016/handlingsprogram 2016-2019 ble rammen til de kommunale barnehagene økt med 0,65 mill. kroner i 2016 og tilsvarende i 2017 for å styrke grunnbemanningen. Rådmannen har videreført økningen på 0,65 mill. kroner i forslaget til budsjett for 2017. Rammen til de fem kommunale barnehagene i 2017 er 27,2 mill. kroner.

Side 60 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Økt grunnbemanning i de kommunale barnehagene medfører tilsvarende Kostnader til barnehagebarn med særlige behov økt driftstilskudd til de private barnehagene etter gjeldende regelverk, Barn med særlige behov er en sammensatt gruppe. Mange av disse barna men økningen vil komme to år senere siden tilskuddet til de private har nedsatt funksjonsevne, som kan omfatte fysiske barnehagene beregnes med bakgrunn i regnskapstallene til de funksjonshemminger, utviklingshemminger, språk- og talevansker, kommunale barnehagene to år tilbake. Økningen i rammen til de atferdsvansker og psykiske lidelser. Samtidig trenger det ikke ligge til kommunale barnehagene på 0,65 mill. kroner i 2016 og 2017 vil medføre grunn en diagnose, for særlige behov kan innebære at barnet har et behov en økning i tilskuddet til de private barnehagene på om lag 2,6 mill. kroner som er mer omfattende enn vanlig for alderen. Den vide definisjonen gjør i 2018 økende til 5,2 mill. kroner fra 2019. det vanskelig å vurdere kvaliteten på det tilbudet barnehagen gir til barn som kan sies å ha særlige behov. Diagrammet under viser netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år. Det gjøres oppmerksom på at tabellene er basert på antall barn Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet i barnehageopptaket per 15. desember. Antall barn i barnehagene varierer over året. Antall etter § 3 i barnehageloven. Barn under opplæringspliktig alder som har et barn per årsverk kan derfor være noe annerledes dersom barnetallet var særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter § 5-7 basert på et snitt over året og ikke telling på en bestemt dato. i opplæringsloven. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage Diagrammet viser at Grimstad har lavere driftsutgifter per innbygger 1-5 eller ikke. år enn både kommunegruppe 13, landet, Arendal og Lillesand. I august 2016 var det 37 barn som har vedtak om ekstraressurser etter opplæringsloven og ca. 45 barn som har vedtak etter barnehageloven. De Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, samlede kostnadene til barnehagebarn med behov for ekstraressurser har barnehager økt hvert år de siste årene.

Diagrammet under viser kommunens kostnader til barn med behov for 140000 særskilt tilrettelegging i perioden fra 2011 til 2016. For årene 2011 til 2015 er viser diagrammet regnskapstall mens 2016 er basert på prognose 130000 over kostnadene ved årets slutt. 120000

110000

100000 2011 2012 2013 2014 2015

Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal 0926 Lillesand Kostragruppe 13

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 61 kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det offentlige tilskuddet har fra 2015 utgjort 100 % av det kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar per heltidsplass.

Fra og med 1. januar 2015 er grunnlaget for tilskuddet til driftskostnader og kapitalkostnader til private barnehager "kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret”. Regnskapstallene fra 2015 i de kommunale barnehagene skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2016 og 2017 og danne grunnlaget for beregning av tilskuddet til de private barnehagene i 2017. Fra 2016 er retningslinjene endret slik at alle barnehagene får sitt kapitaltilskudd etter nasjonale satser.

I Grimstad hadde vi i prinsipp løpende opptak av barn til barnehagene fra 2011 til og med 2014 da vi telte antall barn månedlig og alle barnehagene fikk justert sine tilskudd månedlig iht. barnetall og barnas alder. Månedlig telling av barn ga god økonomisk forutsigbarhet for barnehagene da de hele tiden fikk tilskudd i forhold til antall barn. Gjeldende forskrift om I vedtatt budsjett for 2016 ble budsjettet på barnehageområdet økt med finansiering av private barnehager krever imidlertid bare telling av barn 2,5 mill. kroner for å oppnå et realistisk budsjett for barn med behov for én gang per år, og løpende opptak gir større utgifter for kommunen enn ekstraressurser. I vedtatt handlingsprogram 2017-2019 er det budsjettert det som er lovens krav om antall opptak. Kommunestyret behandlet i med en reduksjon på 0,5 mill. kroner årlig fra 2017. møte 5. september 2016 sak om telletidspunkt i barnehagene (K-sak 95/2016). Kommunestyret vedtok følgende telletidspunkt gjeldene fra 1. Rådmannen har i forslag til budsjett 2017 videreført reduksjonen på 0,5 januar 2017: 1. august, 1. september og 1. oktober i tillegg til det mill. kroner årlig fra 2017. Reduksjonen må ses i sammenheng med ‘nasjonale’ telletidspunktet 15. desember. økningen i grunnbemanningen og at det er iverksatt tiltak i barnehagene for å redusere veksten i antall barn som trenger spesialpedagogisk hjelp. Fra 2016 er kommunens pensjonsutgifter ikke med i beregningen av Antall barn med ekstra ressurser til styrket tilbud i barnehagene er ikke driftstilskuddet til private barnehager. Istedenfor er det lagt til et spesielt høyt i Grimstad i forhold til sammenlignbare kommuner. prosentpåslag på 13 % av brutto lønnsutgifter i kommunens egne ordinære barnehager.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2017 I 2016 ble det budsjettert med til sammen 177,6 mill. kroner til Fra 2011 har det tidligere øremerkede statstilskuddet til drift av barnehageområdet i kultur- og oppvekstsektoren. I 2015 var det barnehager vært innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og er tilsvarende budsjettert med 169,3 mill. kroner. I 2017 har rådmannen dermed blitt et kommunalt tilskudd til de private barnehagene. Det budsjettert med 180,9 mill. kroner til barnehageområdet.

Side 62 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Budsjetterte midler til barnehageområdet i 2017 fordeler seg slik iht. Departementet har fastsatt nasjonale satser for 2017 som vist nedenfor. rådmannens budsjettforslag: Grimstad kommune er i arbeidsgiveravgiftsone 1, kfr. tabellen under for driftstilskudd til private familiebarnehager. Dersom ikke hadde hatt kommunale barnehager, ville satsene for driftstilskudd til private ordinære Område i mill. kroner Budsjett Budsjett Budsjett barnehager blitt beregnet iht. nasjonale satser som vist under. 2015 2016 2017 Tilsynsmyndighet/barnehagetjenesten 1,657 2,129 2,157 Ekstraressurser til barn med spesielle 14,598 18,168 18,148 behov (kom.og priv. barnehager) Kommunale barnehager 25,066 25,745 27,208 Private barnehager 128,019 131,571 133,396 Totalt budsjettert 169,340 177,613 180,909

Grimstad kommune benytter nasjonale satser for alle kategorier unntatt ordinært driftstilskudd til private barnehager.

Tabellen under viser tilskuddssatsene til ordinære private barnehager i Grimstad for 2014 til 2017.

Satser Satser Satser Satser 2014 2015 2016 2017 Små barn per kr. 168 283 kr. 179 296 kr. 174 349 kr. 181 921 heltidsplass Store barn per kr. 80 461 Kr. 86 109 kr. 82 807 kr. 86 440 heltidsplass

Iht. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kommunen fatte vedtak om satser til barnehagene innen 31. oktober året før tilskuddsåret. Vedtaket skal følge reglene om enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Grimstad kommune driver ikke familiebarnehager eller åpne barnehager. Tilskuddssatsene for disse barnehagene skal derfor følge de nasjonale satsene. Også kapitaltilskuddet for til ordinære private barnehager skal fra 2017 følge nasjonale satser.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 63

Side 64 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Kultur og bibliotek

Kulturtjenesten Sykkelbyen Grimstad og Skjærgårdsbyen Grimstad. Kulturtjenesten har til sammen ca. 13,5 årsverk, og det er 22 personer ansatt. Enheten har fire hovedarbeidsområder: kulturkontoret (2,2 årsverk), ungdomsklubben Teknikken (1 årsverk), kulturskolen (7,5 Bibliotektjenesten årsverk) og turistkontoret (2,6 årsverk). Bibliotektjenesten har til sammen 6,8 årsverk. Biblioteket er en lovpålagt oppgave som skal formidle gratis, allsidig og aktuell kunnskap og kultur. Kulturkontoret arbeider innen hele kulturfeltet med arrangement for ulike I Grimstad har vi et hovedbibliotek i Grimstad sentrum og en filial på Fevik målgrupper, planlegging og gjennomføring av Kulturnatt, Den kulturelle skole. Biblioteket har også en forlenget arm i arbeidsplass- og skolesekken, Barnebokfestivalen, samarbeid og forberedelser for beboerbibliotek på Frivolltun, et barnehagebibliotek i barnehagen «de fire Kortfilmfestivalen, saksforberedelse for politiske utvalg, planarbeid innen årstidene» og et lite bibliotek på ungdomsklubben Teknikken. Biblioteket hele kulturfeltet, tilskuddsformidling, behandling av søknader om inneholder boksamling, lydbøker og film. spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg, og diverse andre samarbeidsprosjekter med andre enheter og kulturaktører.

Teknikken er ungdomsklubben på ‘Fagskolen’. Klubben har åpent to Netto driftsutgifter kultursektoren i % kvelder i uka, og har aktiviteter som biljard, diskotek, film, lan, div. temafester, sjablongrafitti, fotoprosjekt, konserter, mm. 3,9 3,7 Kulturskolen holder også til på Fagskolen, og gir for tiden undervisning i 3,5 musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen har ca. 310 elevplasser. 3,3 Lavterskeltilbudet «Gratis Kulturlørdag» arrangeres 7 ganger i året og er 3,1 nå et fast tilbud. Det er ulike tema for hver lørdag, og dette har blitt et 2,9 innarbeidet og populært tilbud. Kulturlørdagene er kanskje en av de viktigste arenaene for inkludering og integrering av flyktninger og 2,7 innflyttere til Grimstad. 2,5 2011 2012 2013 2014 2015 Turistkontoret formidler informasjon om Grimstad til fastboende og gjester. Det utarbeides brosjyrer og kart med sykkelruter, fotturer, Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal Grimstad-guide, med mer. Turistkontoret er aktiv innen markedsføring av 0926 Lillesand Kostragruppe 13 festivaler og annet som skjer i Grimstad, sammen med Visit Sørlandet. Spesielt arbeides det med å utvikle og profilere Grimstad - Dikternes By,

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 65 Som på de fleste tjenesteområder bruker Grimstad kommune også på Funksjon 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Beløp kulturområdet relativt sett mindre enn sammenlignbare kommuner. Aktivitetstilskudd til barn og unge 432 000 Aktivitetstilskudd til barn og unge, idrettslag 360 000 Diagrammet over viser andelen av kommunens samlede netto Tilskudd til Fevik klubben 210 000 driftsutgifter som brukes på kulturområdet. Diagrammet på neste side Til sammen 1 002 000 viser netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner.

Funksjon 3750 Museer Beløp Driftstilskudd Aust-Agder museum og arkiv, avd. Grimstad bys museer 870 000 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i Til sammen 870 000

kroner Funksjon 3770 Kunstformidling Beløp Kilden IKS 1 126 000 1900 Kortfilmfestivalen 929 000 Teaterets Venner, Musikkens Venner, Kunstforeningen, Ibsen og 349 000 1700 Hamsun i Grimstad Kompensasjon utleie i Kulturhuset, jfr. Leieavtale KinoSør 100 000 Kastellet kultursenter as, til forestilling i Fjæreheia amfi 200 000 1500 Driftstilskudd Grimstad kulturhus (250’ føres på 3730, 300’ på 3770) 550 000 Til sammen 3 254 000 1300

1100 Funksjon 3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Beløp 2011 2012 2013 2014 2015 Faste anleggstilskudd til idrettslagene 900 000 Kapitalutgifter til Imås, Express og Lia sine kunstgressbaner 779 000 Div avtaler; Grimstad idrettsråd, Amazon, løypemaskiner, Imås PUH 260 000 Landet uten Oslo 0904 Grimstad 0906 Arendal Kompensasjon for skolenes bruk av lagseide kunstgressbaner 144 000 0926 Lillesand Kostragruppe 13 Div. anlegg; Øynaheia, kunstisbane, klatrehall 147 000 Leie Imåshallen for Landvik skoles bruk (kun desember) 140 000 Til sammen 2 370 000

Kommunale tilskudd på kulturområdet i 2016 Funksjon 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til Beløp Tabellene under viser hvilke tilskudd Grimstad kommune har utbetalt på andres kulturbygg de ulike delene av kulturområdet i 2016. I tillegg kommer ca. 300 000 Treffstedet, brukerstyrt senter i regi av Mental Helse 186 000 kroner i tilskuddsmidler som tildeles etter søknad til ulike Driftstilskudd Mental helse og LPP 88 000 17. mai arrangement i byen og på skolene 144 000 kulturarrangementer m.m. og tilskudd til dikterbysatsingen på 500 000 Driftstilskudd historielag med mer 104 000 kroner som fordeles mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS Grimstad Stiftelsen Arkivet og Barnevandrerstien 40 000 bys museer, Ibsen- og Hamsundagene og bibliotektjenesten. Til sammen 562 000

Side 66 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Budsjettrammen for tilskudd på kulturområdet (Aust Agder museum og Grimstad kulturhus KF arkiv, Kilden, Kortfilmfestivalen, idrettslag, andre lag og foreninger m.m) Grimstad kulturhus sto ferdig i 1985 og ble drevet av kommunen fram til er økt med 0,172 mill. kroner som følge av prisveksten. 2005. Fra 2005 overtok KinoSør AS driften gjennom en leieavtale med Grimstad kommune. Kommunestyret vedtok høsten 2014 at kommunen I handlingsprogram 2015-2018 vedtok kommunestyret en innsparing på igjen skulle overta kulturhuset fra 1. januar 2015 og at det skal etableres 0,5 mill. kroner fra 2017 ved en forventet samordning av bibliotek, et kommunalt foretak (KF) som skal ha ansvaret for driften. turistkontor og annen publikumsrettet virksomhet i kommune. Det nye biblioteket på ‘Rutebilstasjonen’ vil ikke stå ferdig før senhøsten 2017. Grimstad kulturhus KF vil legge fram sitt budsjettforslag for 2017 til Biblioteket er bygningsmessig lagt til rette for flytting av turistkontoret fra behandling i kommunestyret. Rådmannen har i sitt budsjettforslag Sorenskrivergården. Siden flyttingen av turistkontoret ikke vil kunne skje budsjettert med de samme overføringene til kulturhusdriften som i før ved årsskiftet 2017/2018 har rådmannen budsjettert med at den budsjettet for 2016 justert for pris- og lønnsvekst. Dette er i samsvar med vedtatte innsparingen ikke vil kunne gjennomføres i 2017. det som KF’et har lagt inn i sitt budsjettforslag. Kulturhuset får et driftstilskudd fra Grimstad kommune på 550 000 kroner i tillegg til Inventar og utstyr til turistkontoret som kan brukes videre vil bli tatt med kompensasjon for tapte kinoinntekter ved utleie på inntil 100 000 kroner fra Sorenskrivergården. Det vil i tillegg være behov for nye hyller til per år. publikumsarealer og til lager, låsbare skap for redningsvester og sykkelhjelmer til utlån, stoler til gjester, en liten publikumsskranke, Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: informasjonsskjermer og iPader til gjester. Rådmannen har i investeringsbudsjettet lagt inn 160 000 kroner i 2017 til inventar og utstyr Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for til det nye turistkontoret. 2017: Kommunestyret innvilget 100 000 kroner i tilskudd til SKRAL festival i Grimstad kulturhus KF med kr. 580 000,-. 2016. I vedtaket (K-sak 05/2016) ble rådmannen bedt om å finne inndekning for fremtidige tilskudd til festivalen i det ordinære budsjettarbeidet. Rådmannen har derfor budsjettert med 100 000 kroner Rådmannen har i investeringsbudsjettet foreslått at utbedring og i tilskudd også i 2017. SKRAL festival har søkt om 150 000 kroner for fornyelse at de to minste salene på kulturhuset gjennomføres i 2017 og 2017. 2018 til en samlet kostnad på 3,3 mill. kroner. Det vil bli søkt om spillemidler til prosjektet som del av finansieringen. Kfr. ytterligere kommentarer i investeringsbudsjettet.

Endringer i budsjett 2017

Det er små endringer i budsjettene til kulturtjenesten og bibliotektjenesten i 2017.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 67 Voksenopplæring og integrering I 2017 er Grimstad bedt om å ta imot 80 flyktninger hvorav ti enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. Kommunestyret vil få

en sak om bosetting i 2017 i møte 5. desember 2016. Kvalifiseringstjenesten består av flyktningtjenesten og voksenopplæringen. Tjenesten har som overordnet mål å gi muligheter for kunnskap og vekst, og å være brobygger mellom enkeltmennesker og Diagrammet under viser antall bosatte flyktninger i Grimstad de siste ti kulturer. Mål og strategier bygger på verdiene trygghet, respekt og årene. Tallene for 2016 er prognoser for året basert på bosettingen per 1. kvalitet. Voksenopplæringen har ca 290 elever fordelt på norskopplæring november. for innvandrere, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. Flyktningtjenesten bosetter det antallet flyktninger kommunestyret vedtar, samt familiegjenforente med disse.

Det store antallet asylsøkere som kom til Norge høsten 2015, medførte et betydelig økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. IMDi anmodet Grimstad kommune om å øke bosettingsantallet betydelig for 2016. Kommunestyret drøftet saken i møte 14. desember 2015 og vedtok bl.a. følgende:

1) Grimstad kommunestyre vedtar, i henhold til anmodningen fra IMDi av 17. november 2015, å bosette 90 flyktninger i 2016, hvorav 35 enslige barn og unge under 18 år, og minst ti av disse under 15 år. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforente.

Kommunens regnskapstall for 2014 og 2015 viser at det begge årene var mulig å avsette midler fra flyktningområdet til fond for senere bruk i bosettingsarbeidet. I 2014 ble det avsatt drøyt 4 mill. kroner og i 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet drøyt 9 mill. kroner. Det er sannsynlig at kommunens samlede inntekter I statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å endre ordningen med fra integreringstilskuddet vil gjøre det mulig å avsette noe midler til fond refusjon av utgiftene kommunene har til enslige, mindreårige asylsøkere også i 2016. Et betydelig antall flyktninger på familiegjenforening vil gi til en ordning med fast tilskudd per barn som bosettes i kommunen. økte inntekter i forhold til budsjett. Til tross for betydelig usikkerhet mht. Regjeringen foreslår at tilskuddet skal være 1 198 000 kroner per person utgiftene ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, vil økte per år til og med det året flyktningene fyller 16 år, og 750 000 kroner fra inntekter mest sannsynlig kompensere for de økt utgifter for og med det året de fyller 17 år til og med det året de fyller 20 år. flyktningeområdet samlet.

Et fast tilskudd vil være enklere å administrere for kommunene, men utfordringen vil være at utgiftene varierer mye fra barn til barn, og

Side 68 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 størrelsen på et slikt tilskudd blir umulig å fastsette på en faglig god måte. Tiltak som det ikke er funnet plass til De faste satsene som er foreslått dekker på langt nær behovet for tilbud Enhet/område Beskrivelse Kostnad til de mest utsatte og traumatiserte barna. Det betyr at kommunene som Kvalifiseringstjenesten Kantinedrift kr. 200 000 bosetter de barna som krever mest oppfølging uansett vil tape mye på Veilednings- og Utvidelse av merkantil stilling kr. 220 000 omleggingen. KS har uttrykt bekymring for at dette kan føre til at utviklingstjenesten Veilednings- og ASK koordinatorstilling kr. 300 000 kommunene vil vegre seg for å ta imot disse barna. utviklingstjenesten Bibliotektjenesten Lenge åpningstid nytt bibliotek kr. 78 000 Kulturtjenesten Korpsdirigentene kr. 200 000 Det midlertidige tilskuddet på 100 000 kr for enslige mindreårige som bosettes opprettholdes i 2017. Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: Integreringstilskuddet og tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap økes i tråd med prisstigningen. Det innføres et ekstratilskudd på 500 000 kr for Økte utgifter, kultur- og personer som bosettes fra forsterket mottak eller institusjon. Det er ellers oppvekstområdet 2017 2018 2019 2020 2017-20 små endringer i regjeringens budsjettforslag mht. flyktningeområdet. Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd, fra 1.8.17 (se Årsverk til voksenopplæringen tekstforslag, pkt 3) 400 800 800 800 2800 Antall elever i voksenopplæringen med rett til grunnskoleopplæring og norskopplæring for innvandrere har økt med ca. 50 elever i 2016 og Utvide merkantil stilling i Veiledning økningen ser ut til å fortsette også i 2017. Grunnskoletilbudet til voksne er og utv.tjenesten 220 220 220 220 880 en kommunal oppgave som ikke kommer inn under målsettingen til de statlige tilskuddsordningen. Grunnskoletilbudet har så langt hovedsakelig Tilskudd til korpsdirigenter 100 100 100 100 400 blitt finansiert av integreringstilskuddet. Økt til aktivitetstilskudd til frivillig Rådmannen har budsjettert med 1 1/2 nye pedagogstillinger til arbeid blant barn og unge 108 108 108 108 432 kvalifiseringstjenesten i 2017 hvorav 450 000 kroner av kostnadene dekkes av kommunen og resten av statlige tilskuddsordninger. Bidrag til Landsskytterstevnet på Evje 2019 30 30 40

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 69

Side 70 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Økonomisk risikovurdering

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 er i utgangspunktet vurdert å være stramt, men realistisk. Selv om budsjettet er utarbeidet med grunnlag i erfaring og kjent kunnskap, vil det i løpet av budsjettåret normalt inntreffe uforutsette hendelser og nødvendige kostnader som kan være utfordrende å håndtere ved omprioriteringer innenfor vedtatte budsjettrammer. I diagrammet under er det skissert ulike risikofaktorer som kan inntreffe. Det er også gitt en kort beskrivelse av de ulike faktorene.

Antall elever fra Grimstad på Langemyr skole Kostnadene i 2017 for Grimstads elever på Langemyr skole er budsjettert iht. de elevene som går på skolen høsten 2016 og det som er kjent om antall elever som slutter til våren og nye som begynner til høsten. Elevkostnaden på Langemyr er betydelig høyere enn i ordinære grunnskoler og en elevøkning på bare én eller to elever har store konsekvenser for kostnadene. Det er problematisk å omfordele budsjettmidler innen sektoren fra ordinære grunnskoler til Langemyr. Etableringen av inntaksnemd og beslutningen om at man må være bosatt

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 71 i Grimstad før det kan søkes om opptak på Langemyr skole, har medført Elever i fosterhjem i andre kommuner økt forutsigbarhet og redusert risiko for kostnadsøkning. Når barnevernet overtar omsorgen for barn og unge og bosetter dem i fosterhjem i andre kommuner, er det den opprinnelige hjemkommunen Barnehagebarn med behov for ekstra ressurser som har det økonomiske ansvaret for barnas skolegang. Dersom elevene Antall barnehagebarn som har behov for ekstra ressurser etter har vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven og antall elever opplæringsloven og/eller barnehageloven, har økt jevnt de siste årene i fosterhjem øker mer enn stipulert, vil kommunens kostnader øke med tilhørende økte kostnader. Grimstad kommunes utgifter på området tilsvarende. Tilsvarende gjelder for barnehagebarn fra Grimstad i er likevel noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Budsjettet ble økt fosterhjem i andre kommuner. I 2015 hadde kommunen noe lavere med 2,5 mill. kroner i 2016 for å få et mer realistisk budsjett etter kostnader enn budsjettert og budsjettet for 2016 ble dermed redusert merforbruk i 2015. Foreløpige regnskapstall viser at budsjettet i 2016 kan med 0,5 mill. kroner. Dette er videreført i forslag til budsjett for 2017. holde. Det er iverksatt tiltak for å redusere veksten i antall barn med Dersom det likevel blir flere barn fra Grimstad som er gjesteelever i andre ekstra ressurser og grunnbemanningen i de kommunale barnehagene er kommuner, kan det bli utfordrende å holde budsjettrammen. økt med 650 000 kroner i 2016 og tilsvarende i rådmannens forslag til budsjett for 2017. Samtidig er det budsjettert med en reduksjon i Elever på private skoler med vedtak om spesialundervisning budsjettet på 0,5 mill. kroner i 2017 for barn med vedtak eller Det er kommunen som iht. opplæringsloven har det økonomiske ansvaret barnehageloven eller opplæringsloven. Lav grunnbemanning er en for elever på private skoler som har vedtak om spesialundervisning. En sannsynlig for å søke andre finansieringsmuligheter i barnehagene. økning i antall elever med spesialundervisning medfører økte kostnader Usikkerhet mht. barn med vedtak om ekstra ressurser kan være en risiko for kommunen. Etter at vi i tillegg til Hesnes Montessoriskole også har fått for merforbruk også i 2017. Drottningborg ungdomsskole i Grooseveien, er risikoen for at kommunens kostnader til elever med vedtak om spesialundervisning i private skoler kan øke fremover. Antall elever med vedtak om spesialundervisning i de Antall barnehagebarn private skolene har økt høsten 2016 og det er sannsynlig at det vil bli et De kommunale barnehagene får sine budsjetter basert på en stykkpris merforbruk på budsjettområdet i 2016. Rådmannen har ikke funnet rom per barn. De private barnehagene får sine tilskudd basert på tilskudd per for å økt budsjettet i 2017. Her er det risiko for merforbruk også i 2017. barn. Budsjettrammen for 2017 til private og kommunale barnehager er basert på det man vet om antall barn og barnas alder når budsjettet utarbeides og prognoser for utviklingen fremover. Ut fra prognoser for Grunnskolenes samlede budsjettramme årskull og barnetall høsten 2016 har rådmannen i budsjettet for 2017 Grunnskolene har de siste årene hatt et årlig merforbruk på 2 - 4 mill. budsjettert med en liten reduksjon i antall barnehagebarn i forhold til kroner. Selv om skolene utover året har redusert sine lønnskostnader for vedtatt budsjett for 2016. å starte budsjettåret 2017 på et riktigst mulig utgiftsnivå, vil det være risiko for overskridelse av budsjettet også i 2017. Kuttet på 3,0 mill. Dersom antall barn i barnehagene øker mer enn forutsatt i budsjettet vil kroner i skolenes samlede budsjettramme vil, sammen med merforbruk dette medføre økte kostnader for kommunen. En økning på ti små barn på 2 - 3 mill. kroner i 2016, være utfordrende å håndtere. I rådmannens mer enn forutsatt utgjøre en ekstra kostnad på 1,5 - 2,0 mill. kroner på forslag til budsjett er det imidlertid ikke konsekvensjustert for redusert årsbasis. elevtall på 51 elever fra høsten 2015 til høsten 2016. Dette vil i hovedsak kompensere for kuttet i skolenes driftsramme.

Side 72 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Finansiering av flyktningeområdet flyktningområdet er utfordrende og elementene nevnt over gir en relativt Kommunens samlede kostnader til bosetting av flyktninger er budsjettert stor økonomisk risiko. I 2016 og 2017 er det særlig risikoen knyttet til på kvalifiseringstjenesten. De største utgiftspostene er lønn til mottak av enslige mindreårige flyktninger som er økt. Både fordi introduksjonsdeltakerne og utgifter til økonomisk sosialhjelp hvor kommunen bygger opp tilbud iht. bosettingsvedtak og flyktningene ikke ressursene overføres til NAV Grimstad iht. medgåtte kostnader. er klar til bosetting fra asylmottakene, men også fordi Integreringstilskuddet fra staten er lagt opp slik at det er mer økonomisk finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger i 2017 kan se for en kommune å bosette familier enn enslige, mens det er størst behov ut til å bli endret slik at kommunen må ta en større del av den økonomiske for bosetting av enslig voksne som er betydelig mer kostnadskrevende for risikoen. bosettingskommunen. Statens refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger ble redusert med 20 % i statsbudsjettet i 2014 og ble videreført i årene deretter. Realistisk budsjettering på

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 73

Sektorens målsettinger for budsjett 2016 Nr Mål Beskrivelse 1 Tidlig innsats i barnehagene Økt fokus på god relasjon, tilknytning og trygghet Systematisk arbeid med språk og kommunikasjon. 2 Pedagogisk videreutvikling i barnehagene Vektlegge barnehagene som lærende organisasjoner.

3 Gjennomgå og utforme innhold i skolene samt gjennomføre Egen omfattende strategi og kompetanseplan er utviklet, og gjennomføres i planperioden. Det kvalitetsarbeidet knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø (jf. gjennomføres også lokale tilsyn i henhold til opplæringsloven.m/ tilsyn kapittel 9a i opplæringsloven).

4 På nasjonale prøver skal det på barnetrinnet være færre Egen plan for lesing er utarbeidet for 1.-4. klasse og gjennomføres i alle barneskolene. Statlige tilskudd elever på laveste nivå enn for gjennomsnittet for landet (økt lærertetthet 1-4). Man vurderer egne planer også innen regning og engelsk.

5 På ungdomstrinnet skal gjennomsnittet for grunnskolepoeng Systematisk arbeid på alle skolene med ungdomstrinn der man vektlegger veiledning, metode vurdering være høyere enn for landsgjennomsnittet. for læring og økt fokus på funksjonelle lokale læreplaner i alle fag. Nært samarbeid med Dahlske videregående skole inne matematikk og engelsk.

6 Nytt bibliotek tas i bruk innen utgangen av 2017.

7 Turistkontoret flytter til biblioteket

8 Utvikling av kulturtilbudet til barn og unge. 9 Arealene på fagskolen blir videreutviklet

Side 74 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Helse- og omsorgssektoren 460 Virkning av lønnsoppgjør 2016 455 9,716 Lønnsoppgjøret i 2016 utgjør 9,86 mill. kroner med helårsvirkning i 2017. 1,920 3,180 450 5,535 1,063 0,100 2,150 445 9,861 0,223 Budsjettendringer vedtatt i tertialrapportene 2016 440 458,633 I 1. tertialrapport 2016 vedtok kommunestyret å justere budsjettet til 435 helse- og omsorgssektoren med til sammen 9 716 000 mill. kroner. 430 431,757 Budsjettjusteringer 1. tertial 2016 Sum 425 Berge Gård - Aktivitetsvekst etter ressursstyringsmodellen tilsvarende 3 2 280 420 årsverk i turnus Hjemmetjenesten - Aktivitetsvekst etter ressursstyringsmodellen 3 040 tilsvarende 4 årsverk i turnus Grom - Aktivitetsvekst etter ressursstyringsmodellen tilsvarende fem 3 800 årsverk i turnus Skolehelsetjenesten – styrking ihht. stortingsvedtak 596 Netto effekt 9 716

I 2. tertialrapport 2016 vedtok kommunestyret å justere budsjettet til

helse- og omsorgssektoren med til sammen 5 535 000 kr. Helse- og omsorgssektoren består av ti tjenesteenheter. Disse er Budsjettjusteringer 2. tertial 2016 Sum i hjemmetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten, 1000 kr kjøkkentjenesten, NAV kommune, Frivolltun bo- og omsorgssenter, Hjemmetjenesten: Kompensasjon for økning avlastningstimer i hjemmet 1 007 Feviktun bo- og omsorgssenter, Berge gård, bestillerenheten - inkludert tilsvarende 1,55 årsverk- Boveiledertjenesten: nye stillinger økning i vedtak tilsvarende 3,72 årsverk 2 708 forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU), samt helsetjenesten. Sektoren Sosialtjenesten: kompensasjon egenandel ressurskrevende bruker 1 820 har 547 faste årsverk i budsjett 2017. (manglet en egenandel i budsjett-2016) Netto effekt 5 535 Det er en økning på 31 årsverk fra budsjett 2016.

Sammendrag og oppsummering av budsjett 2017 Det ble i tillegg vedtatt å justere budsjettet for 2. tertial med 1 mill. kroner knyttet til endringer av innslagspunktet for ressurskrevende brukere. Opprinnelig vedtatt netto driftsbudsjett 2016 for helse- og Dette er i denne sammenheng beskrevet under statsbudsjett 2017. omsorgssektoren var på 431,7 mill. kroner. Sektoren legger fram et budsjett for 2017 med en økning i budsjettrammen på 26,9 mill. kroner, Konsekvensjusteringer 2017 til 458,6 mill. kroner. Endringen i budsjettrammen fra 2016 til 2017 fremgår av diagrammet over og presenteres kort slik: Helse- og omsorgsektorens regnskap per september 2016 viser et merforbruk på ca. 15,9 mill. kroner. Avvik med bakgrunn i nye tiltak i

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 75 2016 (nye brukere eller endrede vedtak for enkeltbrukere), samt avvik Rehabilitering- og habiliteringstjenesten 400 som skyldes generell aktivitetsøkning i hjemmetjenester for avlastning til Rammetilskudd til frivillig arbeid/frivillighetssentral (innlemmes i 360 rammetilskuddet) hjemmet, og som ikke allerede er kompensert i løpet av 2016, er lagt inn Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 1 000 som konsekvensjusteringer i budsjett 2017. I tillegg er det lagt inn ny Nettoeffekt 3 180 stilling som kreftkoordinator fra og med 2017. Her vil kommunens lønnsandel øke i takt med redusert statlig tilskudd Ekstra ressurskrevende brukere kan utløse 80 % refusjon for utover i handlingsperioden. lønnskostnader utover innslagspunktet, som i 2016 er satt til 1 081 000 kroner. I 2017 økes dette innslagspunktet med 50 000 kr. og utløser da Hva gjelder boveiledertjenesten er det fortsatt flere årsverk som ligger 80 % refusjon fra og med 1 131 000 kr. For ressurskrevende brukere med utenfor budsjett 2016, og som det ikke er kompensert for i 2017 utviklingshemming økes også innslagspunktet. Dette vil for 2017 kunne budsjettet. Dette begrunnes med at man ønsker å ha en grundig utløse refusjon fra og med 1 730 000 kr. gjennomgang av de aktuelle årsverk før endelig justering gjøres. Prisvekst fra 2016 til 2017: det er kun de store kontraktene innen Ad hjemmetjenesten, og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er det sektoren som er kompensert med prisvekst på 2,1 %. Det er i tillegg behov for å gjennomgå behovet før endelig konklusjon gjøres. BPA- justert for prisvekst på inntekt på oppholdsbetaling i sykehjemmene. ordningen er ikke del av vedtaksmodellen per i dag.

Sosialtjenesten utfører vedtakstimer per september som ikke er Endringer i forhold til handlingsprogram 2017 – 2019 hensyntatt i konsekvensjusteringen for 2. tertial 2016. Dette da det er I 2017 settes det av midler i størrelsesorden 820 000 kr til styrking av ønskelig å se driften av Vossgate, Charlottenlund og Ekelunden i boveiledertjenesten. Disse midlene er ment til omstillingstiltak i tjenesten. sammenheng og foreslå eventuelle justeringer når dette er gjort. Den nylig avsluttede gjennomgangen av boveiledertjenesten, samt en grundigere økonomisk analyse av enheten vil bl.a. ligge til grunn for tiltak.

Konsekvensjusteringer budsjett 2017 Sum i 1000 kr Nye tiltak Bestillerenheten: Overflytting av øko. midler til brann- og -350 feiertjenesten (350 000 kr) Følgende nye tiltak er lagt inn i budsjett 2017: Kreftkoordinator – ny stilling 242 Sosialtjenesten: overføre 1,6 stilling til boligkontoret – regulering -960 Nye tiltak - budsjett 2017 Sum i tusen mellom bygg/eiendom og sosialtjenesten Hjemmetjenesten: 1x100% stilling som sykepleierkonsulent 580 Stiftelsen Alternativ til vold - økning 5 Helsetjenesten: Sykehjemslege 400 Netto effekt -1063 Østre-Agder samarbeidet: Felles e-helse koordinator 68 Boveiledertjenesten – styrking – prosjektmidler 820 Østre-Agder Fysioterapi – lymfødembehandling 52 Forslag til statsbudsjett for 2017 gir følgende midler til helse- og Netto sum 1 920 omsorgssektoren:

Område Sum i 1000 kr Rusomsorgen 1 190 Skolehelsetjenesten/helsetjenesten 230

Side 76 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Kostnadsreduksjoner Merforbruket i sektoren har vært betydelig i løpet av 2016. Det har vært *Midler til ny, rettighetsfestet BPA-ordning i statsbudsjettene for 2015 og jobbet målrettet med å avklare årsaker og sette inn tiltak for å bremse 2016 er i utgangspunktet satt av i påvente av evt. ny(e) bruker(e) – sum merforbruk innenfor de områder der det er mulig. 2 025 000 kroner. I løpet av 2015 har det ikke kommet bruker med krav Det er imidlertid behov for ytterligere kostnadskutt også inn i 2017 for å på disse midlene, og de benyttes derfor i budsjett 2016 til å kompensere unngå forbruk ut over de gitte rammer. Dette da flere enheter har årsverk for konsekvensjusteringer av økte kostnader til BPA etter gammel utover det som er budsjettert. Sektoren fikk et samlet effektiviseringskrav ordning: 860 000 kroner til hjemmetjenesten og 760 000 kroner til i 2016 på 12 mill. kroner. For enkelte enheter har det vært svært krevende boveiledertjenesten, i tillegg til noe av konsekvens-justeringene knyttet å møte innsparingskravet. Fra og med 2017 øker innsparingskravet for til støttekontakter og avlastningsoppdrag. Risikoen ved en slik disponering Berge Gård med ytterligere 500 000 kr. For boveiledertjenesten og de fire er av økonomisk art: en bruker som har krav på BPA etter ny ordning vil enhetene som er knyttet til pleie og omsorg (Feviktun, Frivolltun, Berge få sine tjenester, men avsatte midler er brukt til å kompensere vekst i den gård og hjemmetjenesten) er krav om kostnadsreduksjoner skjøvet ut i ordinære BPA-virksomheten. Per september 2016 er det ennå ingen tid. Helårseffekt er i handlingsprogrammet lagt til 2018, men dette bruker med krav på BPA etter ny ordning. For 2017 er disse midlene tatt forutsetter at tiltakene iverksettes i løpet av 2017. Krav til bort. Kommer det bruker med rett på BPA må dette justeres ila. året. kostnadsreduksjoner er fordelt mellom enhetene: Utover de pålagte Kostnadsreduksjoner helse- og omsorgssektoren (1 000 kr) 2017 2018 2019 Status innsparingskravene som nevnes Sosialtjenesten 330 330 330 Gjennomført i 2016 Barneverntjenesten 300 300 300 Gjennomført i 2016 over reduseres bestillerenheten Netto effekt av Hjemme hos – innsats to årsverk 1300 1300 1300 sitt budsjett med 300 000 kr i NAV 300 300 300 Gjennomført i 2016 2017. Disse midlene overføres til Boveiledertjenesten 500 1 300 1 300 Avvikling av avlastningstiltak Birketveit 500 500 500 Gjennomført i 2016 Helsetjenesten som del av lønn til Bemannet bolig på Fevik 500 500 500 sykehjemslege KØH. Helsetjenesten 600 600 600 Gjennomføres i 2016. Plan for 2017 Disse midlene et tatt fra Feviktun 1 300 1 300 Frivolltun - flytting av beboere på Bølgen (2016) 1 700 1 700 1 700 Delvis gjennomført i 2016. budsjettposten for omsorgslønn Frivolltun - generell nedbemanning/redusert pleiefaktor (2017) 1 300 1 300 da det i 2015, og også i 2016 blir Hjemmetjenesten 1 000 1 000 Effekt av prosjekt tjenestedesign 2 500 et mindreforbruk på den posten. Berge gård - kostnadsreduksjon ikke pleie (2016) 975 975 975 Ikke gjennomført i 2016 Dersom det i fremtiden gjøres Bestillerenheten – generell kostnadsreduksjon 200 200 200 Gjennomført vedtak utover budsjett må posten Bestillerenheten – bruk av midler ny BPA-ordning *2 025 2 025 2 025 Ikke forbrukt i 2016 Netto innsparinger 7 430 11 830 14 330 økes igjen.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 77 Kommentarer til sektorens budsjett forgående år. Dette da omstillingen var nærmest ferdig gjennomført og tjenestene i omsorgstrappa var bedre dimensjonert. KOSTRA-tall for sektoren I det følgende er noen nøkkeltall for pleie og omsorgsektoren hentet fra KOSTRA databasen for perioden 2011-2015. Grafene viser Grimstad sammenlignet med nabokommunene Lillesand og Arendal, samt gjennomsnittskommunen (KOSTRA-gruppe 13) og med landet (uten Oslo).

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 67 år, ligger over snittet for sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13). Veksten fra 2014 til 2015 er lavere enn fra 2013 til 2014. Omstillingen var nærmest gjennomført. Det forventes en ytterligere reduksjon i vekst

fremover.

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger lavere enn de kommunene vi sammenlikner oss med. Det var en forventet økning i utgifter fra 2013 til 2014 pga. omstillingen innen pleie- og omsorgsektoren.

Fra 2014 til 2015 ses fortsatt en forventet økning, men den er lavere enn

Side 78 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Grimstad har et høyt antall mottakere av hjemmetjenester i gruppen 67 Netto driftsutgifter til barnevernet per innbygger i Grimstad er høyere enn år og over sammenlignet med Lillesand, Arendal og Kostragruppe 13 for kommuner vi sammenligner oss med. Kostnadene er betydelig høyere (gjennomsnittskommunen). En årsak til dette kan være at Grimstad har enn i nabokommunene, men grafen viser en utflating i 2015. et høyt antall eldre eneboliger (få leiligheter). Det er vanskeligere å tilrettelegge hjemmesituasjonen i eldre eneboliger, og en må i stedet gi tjenester. Hjemmetjenester til beboere i heldøgns omsorgsbolig (HDO) er inkludert. Antall tjenestemottakere er på vei nedover. Hverdagsrehabilitering er antagelig hovedårsaken til dette. Mer satsing på bygging av leiligheter i kommunen kan også bidra i denne retning.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 79 vurdering og vedtak. Bestillerenheten har ansvaret for all saksbehandling innen helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og boveiledertjenesten.

Vedtak formidles til utførerenhetene for gjennomføring og oppfølging. Bestillerenheten er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har som målsetting å sikre koordinerte tjenester til dem som trenger det. Enheten skal være et sted å henvende seg til for tjenestemottakere, pårørende, tjenesteytere og samarbeidspartnere.

Saksbehandlerne i bestillerenheten tilstreber en nøktern tjenestetildeling på laveste effektive omsorgsnivå. En bør se på vedtakspraksis og vedtaksoppfølging for å vurdere nivået på tjenestetildelingen.

Pleie og omsorg

I perioden 2011 til 2013 ligger netto driftsutgifter til sosialtjenester per Retning på tjenestene innbygger i Grimstad kommune høyt sammenlignet med flere av de Grimstad kommune har vært gjennom en omstilling med nedleggelse av kommunen vi vanligvis sammenligner oss med. Kun Arendal har høyere 25 langtidsplasser og opprettelse av ti flere korttidsplasser enn det var før driftsutgifter, noe som gjelder for hele perioden 2011-2015. Lillesand er omstillingen. Antall senger i Grimstad kommune utgjør 70 langtidsplasser den kommunen som i hele 5-års perioden har hatt de laveste og 27 korttidsplasser. Målet er at en større del av tjenestene skal gis på et lavere omsorgsnivå. Kommunen har fulgt anbefalingene i driftsutgiftene. Fra 2013-2014 synker driftsutgiftene for Grimstad. I Devoldrapporten (2012) om at en større andel av tjenestene skal gis til perioden 2014-2015 ligger Grimstad omtrent som nivået for Lillesand, og hjemmeboende. er blant de med lavest utgiftsnivå. Det ses en mindre økning fra 2014 til 2015, omtrent som de kommunene vi sammenligner oss med.  Flere skal bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag.

Dette er en viktig strategi for å forberede tjenestene til fremtidige utfordringer. Arbeidet som er gjennomført i omstillingen er viktig for at Bestillerenheten kommunen skal ha en tjenesteprofil som kan møte den demografiske utviklingen som kommer for fullt rundt 2022 og utover. Det vil være viktig Grimstad kommune har en bestiller-utfører modell for tjenesteyting, og å dimensjonere tjenestene i omsorgstrappa slik at de samsvarer med bestillerenheten har en nøkkelrolle i forhold til at denne enheten mottar behovene i befolkningene. Tjenestene skal gis på riktig trinn i alle søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester for kartlegging, omsorgstrappa og på laveste effektive omsorgsnivå.

Side 80 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Årsaken til et høyt antall langtidsplasser i starten av 2016 var flere Det var forventet at omstillingen ville medføre en økning i kostnader for tilflyttere (6 personer) med behov for langtidsplass, i løpet av få måneder pleie- og omsorgstjenestene. Kostnadene har vært høyere enn forventet. høst 2015 og vinter 2016. Det er imidlertid en lavere kostnadsvekst fra 2014 til 2015 enn det var fra 2013 til 2014. Hoveddelen av omstillingen ble utført i 2014 og et stykke ut i 2015. Det er videre forventet en ytterligere reduksjon i kostnadsveksten og at veksten så vil flate ut.

Nedleggelse av sykehjemsplasser har medført at beboere i heldøgns omsorgsboliger (HDO) har en betydelig dårligere helsetilstand enn tidligere. Det har vært stor utskifting i HDO og en betydelig kostnadsvekst. De som flytter inn nå hører til dette nivået i omsorgstrappa.

Utvikling i antall sengeplasser Antall personer på langtidsplass varierer naturlig nok gjennom året. Det er god fleksibilitet mht. korttidsplasser, og hjemmeboende får rask hjelp med korttidsopphold dersom helsetilstand og/eller funksjonen forverres. Korttidsavdelingene ivaretar døgnrehabilitering, utredning, lindring, observasjon og avlastning. Det er knyttet fysio- og ergoterapeuter til Bruk av senger for langtids- og korttidsplasser synes å være riktig korttidsavdelingene. Det er mange brukere som er ut og inn av dimensjonert. korttidsavdelingene og også sykehjemslegene har en svært viktig funksjon for å få til dette. Aktivitetsutvikling Utvikling i bestilte timer hjemme hos bruker (i egen bolig eller heldøgns omsorgsbolig) har vist en betydelig økning etter omstillingen. Dette er en ønsket utvikling (tallene er angitt i timer/dag):

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 81

Diagrammet viser en vekst i bestilte timer hjemmetjenester på ca. 39 % tjenester, i alle fall i en overgangsfase. Grimstad tar så å si imot alle siden oppstart av omstillingsprosessen i januar 2014 fram til september utskrivningsklare pasienter. Det er kjøpt 15 døgn på sykehuset per 2016. I det første året av omstillingen, fra 2013 til 2014, var veksten i de september 2016. hjemmebaserte tjenestene (hjemmetjenesten og HDO) 15 %. Samlet vekst fra 2014 til 2015 var på 7 %. Per september 2016 er det en vekst Utviklingen vi ser er hovedsakelig et resultat av omstillingen og fra 2015 på 13 %. Slik det ser ut nå vil veksten bli lavere ved årets slutt. samhandlingsreformen - de hjemmeboende har lavere funksjonsnivå og Forklaringen på dette er hovedsakelig at det noen måneder har vært behov for mere tjenester enn tidligere. På bakgrunn av aktivitetsnivået enkeltbrukere i HDO med et svært høyt tjenestebehov, langt over det som høst 2015 og første del av 2016, fikk GROM tildelt 3,8 mill. kr (5 årsverk), er vanlig. Dette er nå avsluttet. Berge gård ble tildelt 2,38 mill. kr (3 årsverk) og hjemmetjenesten 3,04 mill. kr (4 årsverk) etter 1. tertial 2016. GROM har hatt en ytterligere Veksten i de hjemmebaserte tjenestene har vært høyere enn forventet. aktivitetsøkning gjennom sommeren, men i september er det reduksjon i Samtidig med omstillingen har vi også hatt effekten av antall bestilte timer. samhandlingsreformen der brukere kommer tidlig ut fra sykehuset, ofte med svært komplekse helsetilstander. Kommunen må ofte inn med mye

Side 82 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Hverdagsrehabilitering Agder på 3,5 mill. også må dekke inn det økte innbetalingskravet til Østre Som et tiltak i omstillingen ble det etablert innsatsteam for Agder på 700 000 kr. hverdagsrehabilitering våren 2014. Gjennom målrettet innsats er målsettingen at hjemmeboende skal få aktiv hjelp til mestring av sin Det nåværende KØH tilbudet (i 2016) på Feviktun er bemannet opp med hverdag og redusere behov for ordinære hjemmetjenester med to timer i overkant av fem årsverk for å dekke en 24/7 beredskap av de to per bruker per uke. Per august har 76 brukere vært gjennom et opplegg sengene. Det vil i 2017 (gjelder også i 2016) ikke være økonomiske midler med hverdagsrehabilitering. Det ligger an til at ca. 110 brukere får tilbud for å fullt ut dekke opp de årsverkene som i dag drifter disse to sengene. om hverdagsrehabilitering i løpet av 2016. Det er i tråd med målsettingen. De brukerne som har vært gjennom et opplegg hittil i år hatt en reduksjon i sitt behov for tjenester på 2-3 timer per bruker per uke. Flere brukere Kreftkoordinator går ut av tjenestene igjen, og innslagspunktet for ordinære I kommunestyremøtet 20.06.16 ble det vedtatt å opprette 100 % stilling hjemmetjenester utsettes. Resultatene for hverdagsrehabilitering er i tråd for kreftkoordinator i samarbeid med Kreftforeningen. Stillingen legges til med forventningene. FoU-avdelingen i nær tilknytning til Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Stillingen vil benyttes til arbeid rettet mot barn av kreftsyke, samarbeid med helsestasjon/Familiens hus, skoler/barnehager, Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) fastleger og frivillige. Tiltak som bidrar til at personer kan mestre Som en del av samhandlingsreformen er det fra 01.01.16 lovpålagt å ha hverdagen selv om de lever med kreftsykdom eller ettervirkningene av et kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud. Gjennom samarbeidet i Østre kreftsykdom vil også være viktig. Dette vil bidra til økt livskvalitet for de Agder, er det etablert et felles kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i det gjelder. Det gis tilskudd til stillingen fra Kreftforeningen over 6 år, regionen: 10 KØH-senger ved Myratunet i Arendal, ambulerende KØH- med en gradvis opptrapping av den kommunale andelen. For 2017 er det team (siden april 2015) og to KØH-senger ved Feviktun (fra 01.12.2015). lagt inn 242 000 kr i budsjettet til lønn og drift, som den kommunale For å sikre god legedekning ved KØH-sengene på Feviktun og bidra til andelen. samlet legeberedskap innen Østre Agders samlede KØH-tilbud, er det tilsatt til sammen to leger i Grimstad kommune. Oppgavene inkluderer Demensutfordringen sykehjemsansvaret, etter at fastlegers årsverk for tilpliktede offentlige Forekomst av demens i samfunnet er økende. Sektoren har en oppgaver er omgjort til en 100 % stilling. demenskoordinator i 80 % stilling med en nøkkelfunksjon i forhold til opplæring og oppfølging. Det er etablert et hukommelsesteam (4 personer Fra og med 2017 vil Grimstad kommune sine økonomiske forpliktelser i x 10 % st. + sykehjemslege Frivolltun) som bidrar med utredning og Østre Agder-samarbeidet øke med ca. 700 000 kr. Dette da kartlegging av nye brukere. Det er viktig at utredningsarbeidet gjøres av befolkningsgrunnlaget nå legges som grunn for hva den enkelte kommune flere personer for at tilbudet ikke skal bli sårbart og for å utnytte skal betale inn i samarbeidet. I 2016 ble tilskudd i statsbudsjettet på demenskompetansen i sektoren. Ressurser til dette er overført fra 4,683 mill. kroner overført fra Grimstad til det felles prosjektet i Østre ressursavdelingen på Frivolltun; økning av demenskoordinatorstilling. Agder. For 2017 vil denne summe øke til 5,395 mill. kroner. Av innbetalt 210 000 kr vil fortsatt ligge på ressursavdelingen til utadrettet sum på 5,395 mill. kroner får Grimstad tilbakeført 3,5 mill. kroner til å virksomhet. dekke driften av de to KØH sengene på Feviktun, samt 1 x 100 % sykehjemslege. I 2017 vil den reelle summen for å drifte det overstående Kommunen har innført «Tiltakspakke demens» til hjemmeboende være ca. 2,8 mill. kroner. Dette da den tilbakeførte summen fra Østre personer med demens. Tiltakspakken er en faglig, systematisk og

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 83 strukturert oppfølging der pasient og pårørende også har en Helsetjenesten oppfølgingssamtale med primærkontakt i hjemmetjenesten en gang i Helsetjenesten er en enhet som omfatter svært mange fagområder. måneden. Hovedfokus er fortsatt på videreutvikling av modellen ”Familiens hus” for samordning, koordinering og styrking av forebyggende arbeid og tidlig Kommunen arrangerer pårørendeskole en gang i året. innsats for barn og unge. Aktivitetsdata viser en økning av aktivitet for de Kommunen har fått midler fra Helsedirektoratet for å opprette fleste avdelingene, til dels betydelig, som skyldes både høy etterspørsel, aktivitetstilbud for personer med demenssykdom. Det er opprettet til nye ansatte og effektiv drift. sammen 59 aktivitetsplasser for hjemmeboende personer med I statsbudsjett for 2017 er det tilført 230 000 kroner til demenssykdom: ti ved Berge gård, seks ved Feviktun og 39 ved Frivolltun. skolehelse/helsetjenesten, samt 400 000 kroner til rehabilitering- og På Frivolltun er 13 av plassene på kveldstid. Alle plassene har tilbud fem habiliteringstjenesten. dager/uke. I tillegg får kommunen tilskudd fra Helsedirektoratet til ti plasser gjennom Instituttet Øygarden, en forening som gir dagtilbud til ti personer med lettere demens fire dager/uke. Tidlig innsats Prosjektmidlene vil bli benyttet til drift i 2017, mens videre drift er Når det gjelder tidlig innsats, så fortsetter arbeidet med å videreutvikle foreslått lagt inn i handlingsprogrammet for årene 2018 – 2019. tjenestene i Familiens hus.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens er varslet lovfestet fra 2020. Jordmortjenesten ble styrket med 60 % stilling fra medio april 2016. Dette bedrer kapasiteten vesentlig, noe som også fremkommer i Kommunen har også inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse aktivitetstallene for enheten, og sikrer muligheten for en tilfredsstillende om å bli Demensvennlig samfunn (kursopplegg på ca. 1 time) og beredskap. aktivitetsvenn. Kurs Demensvennlig samfunn holdes to ganger i året og er ellers et tilbud til lag og foreninger. Kurs for aktivitetsvenner holdes Hva gjelder fysioterapitjenesten til barn er dette tilbudet for lavt ved behov. bemannet i Grimstad per i dag. Ved Langemyr skole har de aller fleste barna behov for fysioterapi, men fysioterapeuten har bare mulighet til å Boveiledertjenesten gi tjenester der behovet er aller størst. Den øvrige fysioterapitjenesten til Boveiledertjenesten har et betydelig merforbruk også i 2016. Det er barn prioriterer i første rekke barn 0-6 år. konsekvensjustert kostnader knyttet til nye årsverk ifm. økt antall vedtak 2. tertial 2016 med til sammen 2,7 mill. kroner (3,72 årsverk). Østre Agder-samarbeidet har laget en opptrappingsplan innen fysioterapi. Dette løser ikke den økonomiske inndekningen på alle nye årsverk som Denne innebærer at det opprettes en stilling for lymfødembehandling i ligger utenfor budsjett 2016. Det er per i dag (oktober 2016) ikke et Arendal fra 2017, samt en stilling for barnefysioterapi i Grimstad og en systematisk opplegg for å følge økningen i antall vedtakstimer og evt. nye stilling i psykomotorisk fysioterapi i Tvedestrand fra 2018. behov. Dette er viktig å få på plass som styringsverktøy. Gjennomgangen I 2019 skal det opprettes en stilling i manuellterapi i Arendal. av boveiledertjenesten som ble gjennomført i 2016 skisserte flere viktige Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: punkter for oppfølgning som det systematisk skal jobbes videre med.

Side 84 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Tekstforslag pkt. 14: Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om Barneverntjenesten alternative modeller for finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om Barnevernstjenesten er organisert i tre ulike arbeidsgrupper. Disse er: fysioterapi, så vurderes det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi team for mottak av meldinger og undersøkelser, en tiltaksgruppe og en i Grimstad allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og omsorgsgruppe. I tillegg tilbys et etterverntilbud av ungdom over 18 som senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige budsjettendringer for å gjennomføre dette. har vært under omsorg fra Grimstad kommune. Her følger barnevernet opp rundt 30 ungdom per i dag. Målet for oppgaveinndelingen er å Ad helsesøstertjenesten er det opprettet flere nye stillinger de siste årene. kvalitetssikre arbeidet innenfor hvert oppgavesegment, samt å sikre Dette har ført til en betydelig økt aktivitet. Hovedfokus nå er å etablere forsvarlig saksbehandlingstid. Barnevernet har relativt mange saker per mest mulig tilstedeværelse i skolene. saksbehandler sammenlignet med andre kommuner, men vi ser samtidig at kostnadsnivået per innbygger er høyere enn de vi sammenligner oss Det er fra 1. mars 2016 etablert en egen helsetjeneste for mottak av med. flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente, som er gitt betegnelsen, migrasjonshelsetjenesten. Helsesøster- og psykisk helsearbeiderstillingene er finansiert av kommunens integreringstilskudd. Det er foreslått gjennomføring av tiltaket Hjemme hos i 2016 ved å etablere et 2-årig prosjekt med to årsverk som skal ha ansvar for hjemmebesøk/tidlig innsats for å forebygge omsorgsovertakelser. Prosjektet skal være selvfinansierende gjennom innsparing av kostnader Sosialtjenesten knyttet til beredskapshjem, fosterhjem og institusjonsplasser samt kjøp Det har vært en stor økning av vedtakstimer i miljøtjenesten i 2016. Dette av private barnevern- og juridiske tjenester. I handlingsprogrammet ble har medført at tjenesten er i en situasjon hvor antall vedtakstimer klart det lagt inn et forventet økonomisk resultatkrav på færre overstiger det som det er kapasitet til å håndtere. omsorgsovertakelser på 0,8 millioner kroner i 2015. Dette kravet ble ikke Det er fremdeles to brukere som har vedtak om heldøgnsomsorg. Den ene innfridd, da prosjektet ikke kom i gang som først tiltenkt. Prosjektet er nå brukeren har flyttet til en egnet bolig hvor det kjøpes private tjenester i gang og det er i 2017 lagt inn et innsparingskrav på 1,3 millioner kroner høsten 2016. Denne boligen skal ombygges slik at også den andre som effekt av prosjektet. brukeren kan flytte inn der. Dette vil medføre at heldøgnsbemanningen på Ekelunden vil bli flyttet over til denne nye boligen fra 2017. Det ligger NAV ikke per i dag økonomiske midler til heldøgnsbemanning av Ekelunden for NAV Grimstad har totalt 35 årsverk. Kontoret er organisert i to avdelinger, 2017. Bemanningen på Ekelunden må vurderes ifm. ny lokasjon og evt. en oppfølgingsavdeling og en markedsavdeling. Alle kommunale oppgaver samlokalisering med Vossgate. Det er på investeringsbudsjettet for 2017 ligger i markedsavdelingen. Den kommunale delen av NAV utgjør 11,6 meldt inn behov om ny «bemannet bolig for personer med rusproblemer» årsverk. 4,6 av disse årsverkene jobber med introduksjonsprogrammet i denne sammenhengen. I statsbudsjettet for 2017 tilføres det økt tilskudd for nyankomne flyktninger, ett årsverk med kvalifiseringsprogrammet, ett på 1,190 mill. kroner til rusomsorgen. I tillegg er det lagt inn 1 mill. kroner årsverk med gjeldsrådgivning og de resterende fem årsverk innenfor «Lov for å kompensere for økt innslagspunkt i refusjonen for ressurskrevende om sosiale tjenester i NAV» (økonomisk sosialhjelp). brukere. Det er tilført 1,820 mill. kroner for egenandel til en ressurskrevende bruker.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 85

Side 86 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Sykefraværet i sektoren Prosjekter i 2017

Det ble etablert flere prosjekter i 2016 for å redusere kostnadsnivået på tjenestene og på den måten redusere merforbruket i sektoren.

Hjemmetjenesten - tjenestedesign I starten av 2016 ble prosjektet «Tjenestedesign», i samarbeid med Halogen iverksatt. Utgangspunktet for gjennomgangen var at hjemmetjenesten i 2015 var den enheten i helse- og omsorgssektoren som hadde det største merforbruket. Det var derfor nødvendig å se på muligheter for å utføre tjenestene på en ny og mer kostnadseffektiv måte. Prosjektets mål var å gjennomføre prosesser for nytenkning rundt tjenesteyting hjemme hos mennesker som trenger helse- og omsorgstjenester gjennom en helhetlig tilnærming til hvordan oppgavene skal løses, fra tjenestemottakernes ståsted. I tilknytning til dette prosjektet er det satt et innsparingskrav i handlingsplan 2016-2019 på 1 mill. kroner fra 2018 og ytterligere 2,5 mill. kroner fra 2019. Prosjektet

er nå avsluttet og det er nødvendig med en oppsummering av tiltak for å Sykefravær per september 2015 vs. september 2016 se hvorvidt prosjektet har hatt den ønskede effekten og at man har nådd de mål som ble satt ved prosjektoppstart. Sykefraværet i helse- og omsorgssektoren har hatt en nedgang ila. 2016. Sektorens resultat per september 2016 er på 8,05 %, noe som er 1,75 Omstilling boveiledertjenesten prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor (17,9 % nedgang). Et Det overordnede målet for driftsgjennomgangen var å få et grunnlag for sykefravær på 8,05 % er i tråd med målsettingen for året. god økonomisk kontroll og sikre forsvarlige tjenester i alle Den største nedgangen har vært på Feviktun. Her er fraværet mer enn tjenesteområder i boveiledertjenesten. halvert sammenlignet med samme tid i 2015. Dette er svært gledelig, og Arbeidet startet opp i januar 2016 og var prosjektorganisert med et resultat av godt målrettet arbeid. Selv om boveiledertjenesten har hatt prosjektgruppe, analysegruppe og styringsgruppe. Sluttrapport er en nedgang på 0,81 prosentpoeng (6,7 % nedgang) sammenlignet med ferdigstilt og legges frem når denne er godkjent av rådmannen. fjoråret, er det fortsatt et sykefravær over 10 % på enkelte enheter. Det Tjenestestedene som har vært en del av gjennomgangen er: er derfor fortsatt stort behov for fokus på oppfølging og forebyggende Landviktun 7, avlastningen (Landviktun 16), aktivitetshuset, tiltak her. Kjøkkentjenesten og sosialtjenesten er også blant de med støttekontakt/privat avlastning, Holteveien, Skoleveien, høyest sykefravær i prosent. Dette er relativt små enheter hvor utslag av Markveien/Tønnevoldsgate inkl. ambulerende tjenester. fraværsprosenten fort blir høy, men enhetene jobber fokusert og målrettet for å redusere fraværet. Det gjøres en veldig god jobb i alle For å sikre forsvarlighet i tjenestene har prosjektet tatt for seg brukernes enheter mht. sykefraværsreduserende tiltak. vedtak for å sikre at de er i tråd med behov og også sett på hvordan

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 87 vedtakene innarbeides i brukernes tiltaksplaner samt følges opp i det støttekontaktordningen, avlastning i institusjon og ambulerende daglige arbeidet med brukerne. tjenester.

Prosjektet skulle også komme frem til faktorer som skaper uforutsigbarhet Boveiledertjenesten er en svært stor enhet og en bør vurdere størrelsen i forhold til total drift, vanskeligheter med budsjettkontroll og som på enheten, ledelsesressurser og merkantile ressurser/støttefunksjoner. påvirker de økonomiske forutsetningene i negativ retning. Gjennom kartlegging av tjenestene og de resultatene en har sett har prosjektet Dette omtales nøyere i sluttrapporten for gjennomgangen. kommet frem til flere aktuelle faktorer. Det er stor variasjon mellom tjenestestedene, men her beskrives enheten under ett. Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Noen av faktorene som skaper økonomisk uforutsigbarhet er sykefravær Reduserte kostnader, og stor utskiftning av personell, mangel på riktig kompetanse, helse og omsorg 2017 2018 2019 2020 2017-2020 utfordringer i å planlegge tjenestene og sambruke ressursene. En ser også Reduserte utgifter til økning i vedtakstimer på aktivitetshuset, avlastningen, støttekontakt og omstilling i ambulerende tjenester til hjemmeboende, pga. økte behov. Sammensatte boveiledertjenesten 200 og komplekse helsetilstander hos brukerne medfører perioder med endringer i helsetilstand og behov for ekstra personell for å sikre forsvarlighet i tjenestene. Dette er uforutsigbart. Barnevern – prosjekt Hjemme hos Flere områder bør følges opp i etterkant. Vedtakene fattes av Tiltaket «Hjemme hos» er nå i gang. Prosjektet ble prosjektorganisert fra bestillerenheten og boveiledertjenesten utfører oppdragene som ligger i 2016, med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe. vedtakene. Saksbehandlerne tilstreber en nøktern tjenestetildeling og har Prosjektgruppen møtes annenhver uke. Det 2-årige prosjektet, med to som mål å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. En bør se på årsverk, skal ha ansvar for hjemmebesøk/tidlig innsats for å forebygge om det faktisk er sånn. Det bør også ses på hvordan personalressursene omsorgsovertakelser. Prosjektet har nå startet opp og arbeider inn mot styres og det er ønskelig å etablere et system/modell for hvordan flere konkrete saker i barnevernstjenesten. endringer i vedtakstimer kan håndteres økonomisk (en form for ressursstyringsmodell). Behov for kompetanse og bruk av denne i turnus Velferdsteknologi og organisering av nattevakttjenester er viktig å gjennomgå. Det samme gjelder mulighet for å sambruke Grimstad kommune har siden 2014 vært deltaker i nasjonalt ressurser hos flere brukere. velferdsteknologiprogram og har testet ut velferdsteknologi med fokus på digitalt tilsyn i nattjenesten. Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan Boveiledertjenesten leverer mange av sine tjenester på kvelder, netter, i som viser betydelige gevinster innen kvalitet, spart tid og sparte helger og høytider. Det bør sjekkes om årsverkskostnad som benyttes er kostnader. Dette viser at vi med bruk av velferdsteknologi er med på å riktig. hindre veksten i tjenestene. Det er viktig at kommunen fortsetter å ta i bruk velferdsteknologi som en del av ordinære tjenester for å sikre Det bør ses på hvordan enkelte tjenester er organisert og hvordan de gevinster og fortsatt begrense veksten i tjenestene. For å levere gode leveres. Kan en gjøre endringer som både treffer brukernes behov bedre tjenester innen dette området må nasjonale krav til teknologi følges, samt og samtidig reduserer kostnader? Dette gjelder særlig lov om offentlige anskaffelser. For å sikre dette er vi er med i prosjektet

Side 88 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 «Regional responssentertjeneste» under ledelse av Kristiansand nærmere og jobbe frem en mer helhetlig løsning for aktivitetstilbudet i kommune. Prosjektet innebærer en felles anskaffelse av teknologi. kommunen i løpet av 2017. Deltakelse her sikrer økt bruk av velferdsteknologi på en sikker måte. For å kunne videreføre og videreutvikle den gode satsningen på dette området er det viktig at kommunen fortsatt setter av økonomiske midler. Gevinstrealiseringsplanen viser at de økonomiske gevinstene overstiger kostnadene, og at investering i velferdsteknologi er lønnsomt.

Boligsosial handlingsplan

Det blir utarbeidet mandat og nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide for å oppdatere kommunens boligsosiale handlingsplan i 2016/2017. Dette er et viktig arbeid for å legge til rette for en best mulig strategi innenfor det boligsosiale området. Egnede boliger til kommunens innbyggere innenfor utsatte grupper har stort fokus. Arbeidet vil starte høsten 2016 og fremlegges for politisk behandling våren 2017.

Aktivitetssenter Grimstad kommune har i dag dagsentra både på Berge gård, Frivolltun og Feviktun. Dette er et viktig tilbud for beboere som bor i heldøgns omsorgsboliger, samt hjemmeboende. I statsbudsjettet for 2016 ble det varslet om at dagaktivitetstilbud for demente blir lovfestet fra 2020. Grimstad kommune har i dag 59 aktivitetsplasser for demente hjemmeboende.

Det er et ønske om å utrede muligheten for å opprette et aktivitetssenter der en ser aktiviteter til flere av kommunens brukergrupper i sammenheng. Et slikt senter bør ha et tilbud på dag, kveld og helg. En del av utredningen skal være å se på plassering av et slikt tilbud. Det vil være viktig å ha et slikt senter på plass før i god tid før veksten i antall eldre i kommunen øker. Målet med å gå til et aktivitetssenter er muligheten for at den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det nedsettes i 2016 en arbeidsgruppe som skal utrede dette behovet

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 89 Økonomisk risiko – budsjett 2017 Helsetjenesten I dette kapittelet presenteres en oversikt over aktuelle områder med stor Helsetjenesten har et merforbruk per september 2016 på 1,4 mill. kroner. økonomisk risiko i budsjett 2017. Hovedrisikoen er knyttet opp mot de Merforbruket skyldes bl.a. lønn til 1 x 100 % sykehjemslege, samt områder som man i inneværende år ser som utfordrende også i 2017. manglende kompensering etter lønnsoppgjøret for legene. Lønn til Risikoen for ikke å håndtere innsparingskrav, samt evt. omorganisere sykehjemslege vil medføre en risiko også inn i 2017 med mindre det tjenestene raskt nok til å kunne møte dagens utfordringsbilde er til stede. gjøres tiltak her. Innsparingskravet på 600 000 kroner blir innfridd i 2016. Risikoen ut fra merforbruket så langt (per september) i 2016 må sies å For 2017 har enheten foreslått kutt i tilbud på 1 årsverk. Jobbsentralen være høy også for 2017 – dette fordrer tiltak på de enheter som har stort står per september med det største merforbruket, i overkant av 2 mill. merforbruk i inneværende år for å komme i balanse. kroner, grunnet manglende refusjoner. Dette forventes å bedre seg ved årets slutt, men det skisseres et overforbruk på ca. 400 000 kroner i 2016. Jobbsentralen har hatt en aktivitetsvekst på nærmere 32 % det siste året, og jobber på oppdrag fra andre enheter i sektoren (bl.a. NAV, barnevernstjenesten og boveiledertjenesten).

Risikoreduserende tiltak: Det gjøres en gjennomgang av driften på jobbsentralen for å se på drift opp mot vedtatt budsjett i 2016.

Feviktun Grunnet flere årsverk enn budsjettert ifm. KØH vil det være en økt risiko for ikke å nå budsjettbalanse med mindre enheten gjør tiltak. Det er 1,6 stilling som ligger over budsjettet. Enheten har en plan for nedtak av ca. 0,3 årsverk, men det gjenstår ytterligere ca. 1,3 årsverk for å komme i balanse.

Boveiledertjenesten Boveiledertjenesten får tilført 2 708 000 kr i 2. tertial 2017. Dette dekker inn 3,72 årsverk som ligger utenfor budsjett 2016. Økningen medfører at enheten totalt har 111,72 årsverk.

Det ligger ytterligere 7,27 årsverk det ikke er budsjettmidler til i 2017. Dette har sin bakgrunn i økte vedtakstimer. Som tidligere nevnt er det nødvendig å få på plass en god modell for hvordan dette skal håndteres. Det er satt et nullpunkt og man jobber nå med å få god statistikk på økningen i vedtakstimer i boveiledertjenesten. Det er mange og

Side 90 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 sammensatte utfordringer i enheten. Kjøp av tjenester har fått stor er en begrensing i forhold til vekstpotensial det er for salg av tjenester oppmerksomhet den siste tiden. I boveiledertjenesten har det vært kjøpt innenfor dagens kostnadsrammer. tjenester til en bruker siden 2015. Her mangler det budsjettmidler i 2016 og 2017 på ca. 700 000 kroner. Det vil også være en risiko med hensyn Risikoreduserende tiltak: Brukerbetaling for mat på dagsentrene kan til tjenestebehovet for en bruker som kommer tilbake til kommunen etter tilføres kjøkkentjenesten, som i dag bærer disse kostnadene. opphold ved annen institusjon.

Risikoreduserende tiltak: det er avsatt økonomiske midler til Privat avlastning omstillingstiltak i enheten i 2017. Dette for å iverksette og gjennomføre Boveiledertjenesten gir i dag avlastning til 47 barn/unge i private konkrete tiltak – fra analyse til handling, inkludert gjøre en grundig avlastningshjem. Samtlige som yter privat avlastning har i dag økonomisk analyse av enheten for å komme i økonomisk balanse. oppdragskontrakt. En slik avtale gir ingen rettigheter utover en flat timelønn på 122,75 kr i den tiden kontrakten er gitt for. En domsavsigelse i Høyesterett fra 23.06.16, slår fast at personer i denne type oppdrag er Frivolltun å betrakte som fast ansatte, med de rettigheter det innebærer. KS Det er et overforbruk på 1 x 100 % stilling som sykepleier på omtaler dette i B-rundskriv B/07-2016. Det er foreløpig ikke tatt stilling sykehjemmet. Denne skulle vært tatt ned i forbindelse med nedleggelse til hvordan dette skal håndteres, men en endring i praksis vil medføre av avdeling Bølgen. Årsverket er i dag tilknyttet natt. store økonomiske konsekvenser og organisatoriske utfordringer for tjenesten og kommunen som helhet. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca. 2 mill. kroner per september Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2016. Enheten har 2,3 årsverk over budsjett 2016. Det justeres med 1,55 Ny rettighetsfestet BPA-ordning fra 2015 kan gi en risiko i budsjett 2017. årsverk i 2. tertial 2016 grunnet økning i vedtakstimer på avlastning i Dette da det ikke er satt av midler til dette. I 2015 og 2016 ble det satt hjemmet. I tillegg er det økning i antall vedtakstimer til brukerstyrt av ca. 2 mill. kroner i påvente av slike forespørsler. personlig assistanse. Denne økningen kompenseres når det er endelig Ingen har så langt fremsatt et krav om denne tjenesten med basis av ny avklart hvor mye dette utgjør. 1 x 100 % sykepleiekonsulent legges inn i ordning. budsjett 2017, grunnet stor risiko ved å ta denne ned. Budsjett 2017 vil da etter tilbakemelding fra enheten være riktig Risikoreduserende tiltak: Sektoren må be om justering i budsjettet hvis balansert. det kommer bruker med rett til BPA etter ny ordning.

Enslige mindreårige flyktninger Kjøkkentjenesten Det er per i dag 13 enslige mindreårige flyktninger som følges opp av Kjøkkentjenesten har ikke fått konkrete kostnadskutt, men har i en barneverntjenesten. Innen 31.12.16 økes dette antallet til 19. årrekke hatt effektivitetskrav som følge av at det ikke er gitt Ungdommene kommer fra Syria, Eritrea og Afghanistan og er mellom 15 priskompensasjon. Kjøkkenet har store innkjøp av matvarer og har klart og 20 år. De mellom 15 og 18 år bor i gruppefosterhjem. Ungdommer å kompensere ved å selge tjenester (catering). Risiko er knyttet til at det over 18 år bor på hybel, og følges så opp av kvalifiseringstjenesten og NAV når de fyller 20 år. Utfordringsbildet her er knyttet til overgangene,

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 91 bl.a. fra bofelleskap til hybel, og så deretter til kvalifiseringstjenesten og NAV. Dette er sårbare faser i ungdommenes liv. Her vurderes det tiltak som kan være med å trygge denne fasen ytterligere.

Når det gjelder enslige mindreårige flyktninger under 15 år, bor disse i bofellesskap. Vi har per i dag mottatt en enslig mindreårig. Her er det kapasitet til fem ungdommer. Vi forventer å motta to tenåringer til under 15 år innen utgangen av 2016.

Det er stor usikkerhet med hensyn til antall ungdommer som kommer i inneværende år (2016), samt i 2017. Dette sammen med endret refusjonspraksis fra 2017, hvor man får en fast tilskudd per barn/ungdom, utgjør en stor usikkerhet rent økonomisk.

Vi opplever utfordringer både innen kultur, måten å møte den enkelte ungdom på, samt hvordan vi kan skreddersy et opplegg som passer den enkelte. Det har også vært episoder med kriminalitet tilknyttet enkelte ungdommer. Disse ungdommene følges tett opp av politiet og kommunen i samarbeid. God og tett oppfølging av voksenpersoner, en god skolehverdag og sunne aktivitetstilbud ser vi på som viktig for å kunne tilrettelegge og trygge rammene rundt den enkelte ungdom for å sikre en god integrering.

Berge gård Berge gård har fått et driftskutt 475 000 kroner i 2016. I 2017 økes denne summen med ytterligere 500 000 kroner, til totalt 975 000 kroner. Driftskuttet skal tas utenom pleien, det vil si på merkantil enhet. Det er forbundet stor risiko med dette innsparingskravet både i 2016 og spesielt i 2017. Det syntes ikke som dette er mulig uten å omorganisere merkantil enhet og se dette i sammenheng med øvrige merkantile ressurser i kommunens enheter.

Risikoreduserende tiltak: Det bør gjøres en gjennomgang av det merkantile arbeidet i kommunen for å vurdere muligheter og risiko ved en omorganisering av tjenestene.

Side 92 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Sektorens mål for budsjett 2017 Nr Mål Beskrivelse 1 Alle vanskeligstilte i Grimstad kommune skal ha et sted å bo Bygge og utvikle nye boligtyper til målgruppen - Bygge bemannede boliger for personer med rusproblemer - Iverksette samarbeidsprosjekt med private aktører for unge personer med behov for boliger i boveiledertjenesten - Gjennomføre tiltak i tråd med helhetlig plan for vanskeligstilte personer som trenger kommunal bolig 2 En meningsfylt hverdag for alle Samarbeid på tvers for å utvikle ulike alternativer for dagaktiviteter og/eller arbeid - Opprettelse av aktivitetshus for alle som trenger dagtilbud - Videreutvikling av dagens tilbud; større integrering på tvers av enheter og sektorer 3 Sykefravær lavere enn 8 % Tett oppfølging av enheter der sykefraværet er >10 % - Følge opp sykemeldte etter gjeldende retningslinjer i kommunen - Gjennomføre tilpasninger for å redusere sykefraværet - Tilrettelegging av turnus - Bruke tekniske hjelpemidler for avlastning - Veilede sykemeldte til egnede oppgaver/stillinger 4 Grimstad skal være en foregangskommune innen velferdsteknologi Delta i nasjonale satsinger innen velferdsteknologi - Utvide bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler - Delta i følgeforskning knyttet til velferdsteknologi - Samarbeide med UIA og private aktører om Campus Grimstad Helse - Lede prosjekt Agder Living Lab (ALL) i regi av Helsedirektoratet 2015-17 5 Bærekraftige økonomi Få oversikt - kontroll – identifisere nye tiltak for å sikre økonomi i balanse - Få bedre løpende oversikt over økonomien i sektoren gjennom: - Samarbeid med Virksomhetsstyring for å få på plass hensiktsmessig verktøy for løpende kontroll, inkl. bruk av RS - Opplæring av ledere - Holde oversikt over aktiviteten innen alle enhetene - Arbeide for effektivisering og god/forsvarlig drift gjennom nytekning og aktiv leting etter nye løsninger 6 Få på plass en mer hensiktsmessig struktur av boveiledertjenesten Følge tiltaksplan med utgangspunkt i kartlegging 2015 og 2016 Satsing på: - Kompetanse - Mer hensiktsmessig boligstruktur - Bedre utnyttelse av personalressurser 7 Mål om omsorg på lavest mulig nivå: 70 sykehjemsplasser, 27 korttidsplasser, Omstillingsprosjektet innen pleie- og omsorg videreføres som en del av ordinær drift 2 KØH senger - Følge opp arbeidsrutiner i «gode pasientforløp» - Holde tett dialog mellom bestillerenheten og utførende enheter innen pleie og omsorg for riktig plassering av personer med behov for tjenester - Gjennomføre plan for å utvikle Grimstad som et demensvennlig samfunn 8 God kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene Løpende oppdatering av strategisk kompetanseplan

- Definere kompetansebehovet ut fra brukergruppe - Tilrettelegge for kompetanseheving - Sikre god rekruttering gjennom krav til fagkompetanse - Økte stillingsbrøker

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 93 Tiltak og konsekvensjusteringer det ikke er funnet plass til Følgende tiltak og konsekvensjusteringer er meldt inn fra enhetene, men er ikke funnet plass til i budsjett 2017/handlingsprogram 2017 – 2019:

Enhet/område Beskrivelse Kostnad (i 1000 kr) Frivolltun bo- og omsorgssenter Lønnsmidler til 1 årsverk sykepleier 760 000 Felles for sektoren: Aktivitetstilbud for demente – videreføring fra 2017 når 1 850 prosjektmidler er brukt opp fra 2017 Bestillerenheten 0,3 stilling som saksbehandler 200 E-helse koordinator - Frivillighet 270 Hjemmetjenesten: Lønnsmidler faste årsverk BPA – vedtak 200 Lønnsmidler faste årsverk BPA – vedtak 432 Økning i vedtak - 0,6 årsverk 456 Økning 1,27 faste årsverk 965 Driftsutgifter bilhold-praktisk bistand 150 Nytt årsverk fagleder – 0,6 stilling 500 El-sykler 100 Feviktun bo- og omsorgssenter: Ny stilling sykepleier 188 Berge gård: Demenstiltak 630 Stilling på hjelpemiddelavdelingen 378 Ny stilling som sykepleierkonsulent 456 Ny stilling nattjenesten 994 Merkantil - driftskrav 475 Innsparingskrav - Merkantil -475 Innsparingskrav - inntektsøkning -500 Helsetjenesten: Barnefysioterapi 915 Fysioterapi 915 Helsesøstertjenesten 870 Brannstasjonens legesenter 410 Lokaler Dømmesmoen - Innsparingskrav 600 Jobbsentralen 455 Helsesøster 100 NAV: Leasing bil 60 Barnevern: Nye stillinger – fire årsverk 2 445

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: fysioterapi, så vurderes det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi i Grimstad allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og Tekstforslag pkt. 14: Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige alternative modeller for finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om budsjettendringer for å gjennomføre dette.

Side 94 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Samfunns- og miljøsektoren

100 Handlingsprogram 2017 - 2020 - I handlingsprogrammet for 2016-2019 som kommunestyret vedtok i 98 0,383 96 0,150 0,700 desember 2015 ble det fattet vedtak som hadde økonomiske 94 11,364 konsekvenser for budsjett 2017. For sektoren utgjør dette en nedgang på 92 0,4 mill. kroner. Dette dreier seg om uttrekk på 0,7 mill. kroner til fortau 90 2,275 1,156 98,084 Roresanden, samt nytt tiltak innen trafikksikkerhet på 0,3 mill. kroner. 88 - - 86 Konsekvensjusteringer 84 86,534 82 Enhet/område Beskrivelse Kostnad 80 Kommunalteknikk Parkering - inntektssvikt i "Arresten" 4 500 000 Kommunalteknikk Havn - inntektssvikt som følge av salg av arealer 840 000 på Odden Kommunalteknikk Overtagelse av kommunal infrastruktur 259 000 Kommunalteknikk Veil i samarbeid med Østre Agder 180 000 Kommunalteknikk Privatisering av kommunale veien jf. 600 000 kommunestyrevedtak Kommunalteknikk Strømkostnader til lys på Levermyr stadion 30 000 Plan, miljø Oppfølging planstrategi - kommunedelplan for 600 000 sentrum Plan, miljø Miljøtiltak vedtatt i 2015 500 000 Bygg og eiendom Økt forsikringskostnader 210 000 Sammendrag og oppsummering av budsjett 2017 Bygg og eiendom Økte strømkostnader - nettleie 800 000 Samfunns- og miljøsektoren legger fram et driftsbudsjett på 98,1 mill. Bygg og eiendom Økte kostnader til renhold på Dømmesmoen (økt 663 000 kroner. Sektoren har en økning på 11,6 mill. kroner fra 2016. 11,4 mill. areal) kroner av dette er konsekvensjusteringer. Bygg og eiendom Overføring 1,6 årsverk til boligkontor (midler 960 000 overføres fra sosialtjenesten) Brann og feiertjenesten Overføring fra bestillerenheten - alarmer 350 000 Virkning av lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret fra 2016 utgjør 2,3 mill. kroner ekskl. selvfinansområdet Brann og feiertjenesten TETRA digitalt nødsamband 250 000 (VA). Dette er lønnsoverheng fra 2016 til 2017. Lønnsoppgjøret for 2017 Brann og feiertjenesten Dykkertjeneste i Østre Agder 52 000 er avsatt på kommunens fellesområde. Bygg og eiendom Flerbrukshall Landvik - økt leie 190 000 Bygg og eiendom Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) Nytt 250 000 bibliotek

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 95 Bygg og eiendom Utfasing fossilt brensel 100 000 Stillingen som byutvikler er helt sentral for å følge opp vedtatt kommunal Bygg og eiendom Universell utforming Fjære barneskole 30 000 planstrategi, og ha sterkere fokus på byutvikling, gjennomføring av revisjon av kommunedelplan for sentrum, utarbeidelse av torg- og Sum konsekvensjusteringer 11 364 000 gatebruksplan samt oppfølging av tiltak som drøftes i samarbeidsforum for sentrum. Uten denne stillingen har ikke planavdelingen kapasitet til å drive denne type utviklingsarbeid. Se tekst under fokusområde I budsjett 2017 er det foretatt konsekvensjusteringer på til sammen 11,4 byutvikling. mill. kroner. 4,5 mill. av dette er reduksjon i budsjetterte parkeringsinntekter i Arresten. På Odden er det solgt arealer som I 2017 forutsetter rådmannen at stillingen finansieres ved bruk av midler kommunen tidligere hadde leieinntekter på. Disse inntektene bortfaller fra fondet for sentrumsutvikling. Fondet er trolig ment for gjennomføring som følge av salget. I tillegg er det økninger på grunn av økning i nettleie av fysiske tiltak, men fysiske tiltak kan ikke gjennomføres uten at det for strøm og forsikringskostnader. I tillegg er det økte driftskostnader først er utarbeidet planer. Fra 2018 forutsetter rådmannen at stillingen knyttet til nye bygg, økt bruk av bygg på Dømmesmoen og overtakelse finansieres innenfor sektorens rammer ved naturlig avgang. Antall av kommunal infrastruktur i nybygde boligfelt. Sektoren har også overtatt stillinger fra vil dermed ikke øke. I 2016 ble sektorens rammer redusert driftsoppgaver fra helse- og omsorgsektoren på 1,3 mill. kroner. med en stilling. Dette var en planleggerstilling som jobbet med Miljøtiltak på 0,5 mill. kroner er tidligere budsjettvedtak som ikke tilført byutvikling. sektoren (Miljøfyrtårn, Klimapartner og areal- og transportplanarbeid). Alle justeringene er konsekvenser av tidligere vedtak og representerer Renholdstjenesten jobber aktivt med å vurdere nye og innovative ikke vesentlig økt satsing innenfor sektoren. Tjenesteområdene er ikke løsninger for å levere riktig kvalitet på en mest mulig ressursbesparende styrket i form av økte midler til vedlikehold eller måte. Bruk av nettbrett er en innovativ måte å bruke renholdsplaner på. saksbehandlingskapasitet. Både kommunikasjon om arbeidsoppgaver og renholdsdokumentasjon skjer via nettbrettene. Andre virksomheter som har innført nettbrett Nye tiltak opplever at sykefraværet går ned. De ansatte opplever å bli mer involvert,

oppgavene blir mer interessante og det gir økt anerkjennelse for yrket.

Enhet/område Beskrivelse Kostnad Driftsreduksjoner Redusert drift og vedlikehold innenfor samfunn og miljø er på til sammen Plan, miljø Byutviklerstilling 0,7 mill kroner. Dette er fordelt slik: Bygg og eiendom Clean Pilot nettbrett renholdstjenesten 150 000 Sum nye tiltak 150 000

Enhet/område Beskrivelse Kostnad I sektoren er det to nye tiltak i budsjettet: Bygg og eiendom Kommunal drift Vikhallen 200 000  en 100 % fast stilling som byutvikler (0-kostnad) Plan Økte budsjetterte plangebyrer 150 000  Clean Pilot nettbrett renholdstjenesten Oppmåling Oppmålingsgebyr 150 000

Side 96 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Samf.og miljø Miljøfyrtårn 100 000 Organisasjonen Kommunalteknikk Reduksjon komm.vei, grønt, vedlikehold 100 000 Samfunns- og miljøsektoren består av seks tjenesteenheter: Sum driftsreduksjoner 700 000 - bygg- og eiendomstjenesten - kommunaltekniske tjenester, inklusiv havneområdet, vann og 200 000 kr i innsparinger knyttet til Vikhallen forutsetter at kommunen avløp (renovasjon ligger på faktura- og gebyrseksjonen) tar over driften av hallen. Innsparingen kommer i tillegg til helårsvirkning - brann- og feiertjenesten på 200 000 kr som er vedtatt i budsjett 2016. Hvis kommunestyret ikke - oppmålingstjenesten vedtar kommunal drift av Vikhallen, må en finne alternativ dekning for 0,4 - byggesakstjenesten mill. kroner. - plan-, miljø- og landbruksenheten

Økte gebyrinntekter knyttes til økt effektivitet og forventet vekst i To stillinger rapporterer direkte til kommunalsjefen. Disse har ansvar for markedet. Beløpene kommer i tillegg til ordinær prisøkning. folkehelse, sykkelby, trafikksikker kommune, miljøfyrtårn og klimaarbeid. Miljøfyrtårnaktiviteten reduseres ettersom alle kommunens enheter er sertifisert ved utgangen av 2016. Kommunaltekniske tjenester ble i 2016 Fokusområder pålagt innsparinger for 1,5 mill. kroner. Enheten pålegges i tillegg Oppfølging kommunal planstrategi innsparing på 100 000 kroner i 2017. Bygg- og eiendomstjenesten har Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i juni 2016 (PS 87/16). gjennomført effektiviseringstiltak for 2,0 mill. kroner i 2016. Disse Planoppgavene vil ha stor fokus og være ressurskrevende i videreføres i handlingsprogramperioden. Bygg- og eiendomstjenesten handlingsplanperioden. Sektoren har ansvar for følgende planoppgaver: pålegges derfor ikke ytterligere effektiviseringstiltak i 2017. Over tid er det betydelige innsparinger både på kommunaltekniske tjenester og  Kommunedelplan for Grimstad byområde (byplanen), inkl. samferdsel bygg- og eiendomstjenesten. Dette stiller store krav til effektiv drift, men  Formingsveileder/torg- og gatebruksplan for historisk sentrum medfører også økt vedlikeholdsetterslep for kommunale bygg og  Areal- og transportplan for arendalsregionen infrastruktur.  Områdeplan for Jordtveit 2 Homborsund  Områderegulering av Ågre Prisøkninger  Begrenset revidering av kommuneplanens arealdel Prisene økes i 2017 med 2,1 % i forhold til 2016. Oppmålingsgebyrene  Bypakke/bymiljøavtale arendalsregionen styres av Statens kartverks indeks for kart-og oppmålingsarbeider. For  Hovedplan for vann 2017 økes oppmålingsgebyrene med 1,68 %.  Hovedplan for sykkel/handlingsplan for trafikksikkerhet  Forprosjekt for GSV, veiutbedring, vann og avløp Omre - Homborsund, VA  Hovedplan for avløp  Energi og klimaplan for Grimstad kommune (rev.)  Brannsikringsplan for den historiske trehusbebyggelsen  Dokumentasjon Grimstad brannvesen (lovpålagt revisjon)

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 97 I tillegg skal sektoren delta aktivt i flere andre planprosesser; strategisk fokus på byutvikling og for å gjennomføre vedtatte planoppgaver. Med næringsplan, boligsosial handlingsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse. denne stillingen vil administrasjonen være bedre i stand til å følge opp tematikk og tiltak som drøftes i samarbeidsforum for Grimstad sentrum. Noen av planoppgavene betinger at det avsettes egne budsjettmidler. Det er viktig å følge opp det gode samarbeidsklimaet mellom Grimstad Min By, Grimstad næringsforening, gårdeierforeningen m.fl. De byene I tillegg vil sektoren fokusere på oppfølging av kommuneplanen som ble som lykkes med utviklingsarbeid, lykkes i stor grad gjennom godt vedtatt i 2015 og vedtatte kommunedelplaner. Kommuneplanens samarbeid mellom det offentlige og private. satsingsområder: næringsutvikling, universitetsbyen, folkehelse og levekår, kommunen som organisasjon og klimautfordringen legges til Grimstad kommune har også en utfordring i gråsonen mellom plan og grunn i sektorens løpende plan-, forvaltning- og utviklingsoppgaver. gjennomføring. Enhet for plan, miljø og landbruk har ansvar for reguleringsplanlegging. Mange vilkår fastsettes i reguleringsplaner og Byutvikling utbyggingsavtaler. En del utbyggere ønsker ulike samarbeidsavtaler med Den største av planoppgavene vil være revidering av kommunedelplan for kommunen, for eksempel om realisering av parken i campusområdet. Den Grimstad sentrum. I den forbindelse skal det utarbeides en torg- og nye stillingen er også tiltenkt en rolle i slikt avtale- og samordningsarbeid gatebruksplan for det historiske bysentrum. Sammen med bygging av knyttet til gjennomføring. nytt bibliotek og planlegging og bygging av ny park ved biblioteket vil det dermed være stort fokus på byutvikling i 2017 og i årene framover. Eiendomsstrategi Byutvikling anses som svært viktig for å opprettholde kommunens Grimstad kommune skal få på plass en overordnet eiendomsstrategi i attraktivitet og bidra til god befolknings- og næringslivsutvikling. 2017. Strategien vil fokusere på optimal og framtidsrettet bruk av og Tematikk for sentrumsplanen vil være «Mennesket i sentrum» og dette investering i kommunal bygningsmasse. I dag mangler vi et overordnet skal ligge som en grunntanke i alt byutviklingsarbeid. styringsgrunnlag der det fremkommer en helhetlig politisk vedtatt plan som kan brukes i mål- og resultatstyring i forhold til kommunal Kommunens byutviklingsarbeid må sees i sammenheng med pågående eiendomsmasse. Utarbeidelse av eiendomsstrategien skal skje i henhold areal- og transportplanarbeid (ATP) for arendalsregionen (Arendal, til kommunestyrevedtak (PS 57/16). Tvedestrand, Froland, Grimstad). I den forbindelse arbeides det med en mulig bypakke for Grimstad. Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Dialog med næringslivet og bedre intern samordning sykkel i Grimstad sentrum og kommunen og Statens vegvesen skal I 2016 har Grimstad næringsforening og sektor for samfunn og miljø samarbeide om gatebruksplan for sentrum. Alle disse prosessene henger startet opp et samarbeid med tanke på å forbedre sammen og har som felles mål å bidra til positiv byutvikling i Grimstad. saksbehandlingsprosessene og dialogen mellom byggenæringen og kommunen. Flere konkrete tiltak er iverksatt, blant annet felles Forutsetningen for å lykkes med byutviklingsarbeid er at man temamøter. Tiltakene videreføres også i 2017. I tillegg vil sektoren gjennomfører gode prosesser for å utvikle eierskap til og samarbeid om fortsatt ha fokus på bedre intern samordning slik at vi framstår mer gjennomføring av tiltak. Slike prosesser er ressurskrevende. Sektor for enhetlig utad. samfunn og miljø er i stor grad bemannet med tanke på løpende drift og forvaltning. Sektoren har i liten grad vært bemannet for utvikling- og Planlegging av nytt renseanlegg gjennomføringsarbeid. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne en Det er gjennomført en kapasitetsvurdering som viser at Groos stilling som byutvikler. Denne stillingen er helt avgjørende for å få større renseanlegg er overbelastet i forhold til den spillvannsmengden anlegget

Side 98 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 er dimensjonert for. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges nytt Byggesaksenheten renseanlegg med driftsstart senest i 2020. I 2016 blir det gjennomført et Byggesaksenhetens oppgaver og arbeidsmengde, som bl.a. gjelder skisseprosjekt, som beskriver forskjellige alternative rensemetoder, samt saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven, at det vil fremkomme kostnadskalkyler med et mye bedre gjenspeiles av aktiviteten i markedet. Revidert delegasjonsreglement ble nøyaktighetsnivå enn dagens kalkyler. Skisseprosjektet kommer til vedtatt 05.09.16. Det meste av bygge- og delesaker som tidligere skulle politisk behandling i 2017. Det må tas stilling til lokalisering, behandles politisk er nå delegert til rådmannen. Byggesakenheten har dimensjoneringsgrunnlag og rensemetodikk. Videre plan- og hatt et godt samarbeid med politikerne, men endringen innebærer en prosjekteringsarbeid vil ha stort fokus i 2017. forenkling av saksbehandlingsprosessen som bl.a. kan gjøre det enklere å overholde lovpålagte frister. Klagesaker skal fortsatt behandles av teknisk utvalg, slik at muligheten for å få sine saker prøvet for politisk organ blir videreført. Det gjenstår fortsatt å se om endringen av Driften på enhetene delegasjonsreglementet vil medføre en økning i antallet klagesaker. Plan-, miljø- og landbrukstjenesten Arbeidet med overordnede planer som samordnet areal- og transportplan Enhetens oppgaver kan til tider være krevende både i forhold til det (ATP) for arendalsregionen, sammen med byutviklingsoppgaver som ansvaret og den eksponering som følger med. I tillegg til saksbehandling, byrom- og formingsveileder har krevd store ressurser av enheten i 2016. består oppgavene i veiledning og betjening av kunder ved Dette vil fortsette inn i 2017. I tillegg vil detaljplanlegging av ny park ved byggesakstorget, ulovlighetsoppfølging, gjennomføring av tilsyn og føring biblioteket, deltakelse i byutviklingsarbeid (se tekst under fokusområder), av matrikkelens B-del. Byggesakenheten erfarer at det er en økning i ulike detaljplaner innenfor campus Grimstad og områderegulering av Ågre antallet innmeldte ulovlighetssaker, som tilsier at det kreves økte som vil være særlig ressurskrevende. ressurser på dette området. Videre er det et mål for 2017 å komme i gang med lovpålagt føring av nye bygninger i kartdatabasen, noe som ikke har Konsekvensen av dette er at løpende oppgaver knyttet til behandling av vært gjennomført tidligere i Grimstad kommune. Kartdatabasen er private reguleringsplaner blir satt under press og saksbehandlingstiden synkronisert med matrikkelens kartgrunnlag. Her vil det også være kan bli uønsket lang. Totalt pågår det om lag 70 reguleringsprosesser til nødvendig å avsette økte ressurser. enhver tid. I 2014 ble det gjennomført en selvkostberegning for tjenesten. For å nå Det har vært gjennomført selvkostberegning for den del av enheten som målet om selvkost ble gebyrsatsene økt med 9 % i 2015. Gebyrregulativet utfører det forvaltningsmessige planarbeidet. Beregningene viser at var gjennom en vesentlig revisjon i 2016. Satsene ble endret og omfordelt gebyrene ikke dekker opp kommunens kostnader. Det er likevel ikke valgt for å tilpasses den enkelte sakstype samt de siste endringer i lovverket. å legge opp til en økning av gebyrsatsene utover pris- og kostnadsvekst Erfaringen fra 2015 og erfaringene til nå i 2016 indikerer at (2,1 %). Det vurderes slik at et gebyrnivå som innebærer selvfinansiering, gebyrregulativets satser ligger på et forsvarlig kostnadsnivå mht. vil medføre en gebyrvekst som kan få negative konsekvenser for selvkost, men dette er også avhengig av aktiviteten i markedet. samfunnsutviklingen. Enheten jobber også med oppgaver som ikke er gebyrbelagte. Enheten klarer for en stor del å ivareta sine oppgaver slik at en ikke har et etterslep mht. saksmengde, men det kan til tider være vanskelig å overholde lovpålagte saksbehandlingsfrister. Iverksetting av nye

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 99 lovpålagte oppgaver, samt økt ressursbruk på tilsyn og ulovlighetssaker Kommunaltekniske tjenester gjør at en, ut fra dagens situasjon, har fremmet behov for å øke Det er i budsjettet lagt opp til en driftsreduksjon innenfor bemanningen med en ny stilling i 2017. En slik stilling ligger ikke inne i kommunaltekniske tjenester på 100 000 kr. Reduksjon blir på vedlikehold rådmannens budsjettforslag, men rådmannen vil vurdere dette i av kommunal vei og grøntarealer. I forbindelse med budsjettet for 2016 forbindelse med tertialrapport. Da vil en både se an aktiviteten i ble det vedtatt kutt for 2016, på 1 489 000 kr fordelt på forskjellige tiltak. byggebransjen, enhetens selvkostresultat for 2016 samt eventuell Et av tiltakene var at det skulle overføres kommunale veier til private, noe effektivisering som følge av nytt delegasjonsreglement og nytt som ville gi en innsparing på 600 000 kr i 2017. Det ble fremlagt en sak saksbehandlingssystem. til politisk behandling med forslag til hvilke veier som skulle overføres til private. Resultatet av behandlingen ble at ingen veier skal privatiseres. I Oppmålingstjenesten stedet ble det åpnet for at flere private veier kan gjøres offentlige, med Utover en økning i gebyrene på 1,68 % er det ikke lagt opp til noen de økte utgifter dette vil medføre for kommunen. De kostnadsmessige endringer for denne enheten i 2017. Oppmålingstjenesten er tilnærmet konsekvensene av dette vedtaket må utredes videre. selvfinansierende på den delen av tjenesten som er gebyrbelagt. Arbeid med regulering av gang-sykkelvei/turvei i Frivolldalen er igangsatt. Brann- og feiertjenesten Traseen er i hovedsak bestemt og arkeologiske undersøkelser er Brann- og feiertjenesten har over år operert med svært stramme gjennomført, uten at det er gjort funn som forsinker prosjektet. Det driftsrammer. Enheten er eksponert for budsjettoverskridelser dersom en forventes at reguleringsplanen legges ut til 1. gangsbehandling tidlig i får et høyt sykefravær, siden en er avhengig av tilstrekkelig mannskap for 2017. å kunne være operativ. Både i budsjett 2017 og i handlingsprogrammet ligger det inne midler til Budsjettet legger opp til en økning på 250 000 kr for å ivareta kostnadene utskifting av spesialbiler og kjøretøy. Dette er viktig for å sikre en ved bruk av det digitale nødnettet. Videre så har det lykkes å reetablere hensiktsmessig maskinpark med tanke på en effektiv drift. redningsdykkertjenesten innen Østre Agder-regionen, og Grimstad kommune er med på å sikre driften av tjenesten. Det blir montert nytt I handlingsprogrammet er det i 2017 og i årene framover avsatt 4 mill. ventilasjonsanlegg for vognhallen på brannstasjonen. Dette skal hindre at kroner kroner årlig til vedlikeholdsinvesteringer på kommunale veier. En dieseleksos skal spre seg til andre deler av bygget som legesenter, tidligere temarapport har vist et etterslep på veivedlikeholdet. Behovet garderober og kontorlokale. I tillegg skiftes ut mannskapsbil som for oppgradering synliggjøres på denne måten i handlingsprogrammet. erstatning for dagens 1993 modell. Grefstadveien er den veien som nå bør prioriteres. Begrunnelsen for dette vises i kommentarer til investeringene. I 2017 utarbeides tekniske planer Kommunen er i kraftig befolkningsvekst og økningen kommer i hovedsak og grunnerverv gjennomføres for Grefstadveien. innenfor aksen Birketveit-Grimstad sentrum-Molland. Dette området kan i praksis betraktes som ett tettsted og vil om kort tid passere 20 000 Oppgradering av J.J. Ugland stadion Levermyr er igangsatt i forbindelse innbyggere når en i tillegg tar med universitetscampus. Dette vil utløse et med at Jerv har rykket opp til 1. divisjon. Gjenstående arbeid er belysning krav om økning fra 2 til 4 kasernerte mannskaper på brannstasjonen. i 2017, samt undervarme på stadion som gjennomføres i 2018. Dersom Jerv skulle rykke opp i eliteserien, vil det komme et krav om bl.a. 3.000 sitteplasser. Dette er ikke mulig å gjennomføre til sesongstart, dersom man skal vente på en avklaring på om det blir spill i eliteserien i 2017. På

Side 100 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 bakgrunn av dette, ble det tidlig høsten 2016 satt i gang (vedlikehold). Det er gitt signaler om at det vil tilføres ytterligere anskaffelsesprosess for et nytt tribuneanlegg. Det er politisk vedtatt at tiltaksmidler fra staten for 2017. forutsetningen for eventuell bygging av tribune er at Jerv rykker opp til eliteserien, og at Jerv eller andre bidrar økonomisk til prosjektet. Prosjektet med energimerking av kommunale bygg skal sluttføres i 2017.

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: I 2016 ble det etablert boligkontor som er organisert under bygg- og eiendomstjenesten. Kontoret vil i 2017 jobbe målrettet videre med å Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som optimalisere bruk av kommunale utleieboliger samt øke bruk av kan stå klar til seriestart i 2017. Denne bygges uavhengig av opprykk for Husbankens virkemidler. Boligsosialt arbeid vil ha fokus i 2017 gjennom Jerv. Minst 70% av kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for deltakelse i Husbankens kommuneprogram. Jerv sin bruk av banen. Tribunen skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av tribunen. Renholdstjenesten fikk tildelt IA-prisen i 2016 for innsatsen for å være en inkluderende arbeidsplass. Prisen skal være en anerkjennelse til Det er et stort behov for utskifting av kunstgressdekket på Levermyr. virksomheter som har utmerket seg i arbeidet med både å skape og Dekket er ti år gammelt i 2017, noe som er minimumsalder på videreutvikle en inkluderende arbeidsplass. Dette arbeidet vil fortsatt ha kunstgressdekker for å få tippemidler. For dette prosjektet vil tippemidler fokus i 2017, blant annet vil implementering av renholdsplaner på utgjøre ca. 700 000 kr. Kunstgresset skiftes ut i 2017. nettbrett (Clean Pilot) bli gjennomført.

Bygg- og eiendomstjenesten Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Bygg- og eiendomstjenesten forvalter, drifter og vedlikeholder Grimstad kommune har en utfordring med hensyn til etterslep på kommunens bygg- og eiendomsmasse. vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Enheten får ikke kompensert for prisvekst. Manglende kompensasjon for prisvekst betyr i praksis en Av de store prosjektene skal nytt bibliotek og nytt tilbygg på Landvik skole innsparing på enheten. Disse innsparingene medfører at det år for år sluttføres i 2017. opparbeides et stadig større vedlikeholdsetterslep for våre bygg. Husleiesatsene indeksreguleres hvert år. Innenfor bygg- og eiendomstjenesten er det lagt til grunn en KPI-justering på 2,1 % på inntektsområdene (utleie). Bygg- og eiendomstjenesten vil ha større fokus på livssykluskostnader ved framtidige nye prosjekter. NS 3454 beskriver forholdet mellom Bygg- og eiendomstjenesten har lagt frem en politisk sak i forhold til livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, effektivisering av tjenestene innenfor enheten. Dette innebærer blant og fastlegger hovedposter for disse. annet at bygg- og eiendomstjenesten har effektivisert 2 mill. kroner i 2016. En del av effektiviseringstiltakene var å omprioritere personell innenfor drift til å ha større fokus på vedlikehold. Det er i den anledning Kommunens gravplasskapasitet opprettet en egen håndverksgruppe. Det er en pågående prosess for å øke kommunens gravplasskapasitet øst i kommunen. På Fjære kirkegård er det gjennomført et prosjekt med I 2016 ble kommunen tildelt 4,8 mill. kroner i tiltakspakke. I tillegg tanke på opprydding i eksisterende gravplasser. I tillegg har kommunen bevilget kommunestyret 6 mill. kroner over tre år til reinvestering i bygg gjennomført grunnerverv og ny reguleringsplan for utvidelse av kirkegården. I budsjett for 2017 er det lagt inn midler til utvidelsen av

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 101 Fjære kirkegård. Kirkens prognoser gjort i 2015 tilsier at en ved å Sykkelby gjennomføre nevnte oppryddingsprosjekt samt utvide eksisterende Grimstad kommune inngikk i mai 2015 en formell trepartsavtale med gravlund på Fjære, i henhold til vedtatt reguleringsplan, vil en ha dekket Statens vegvesen og Aust Agder Fylkeskommune om satsing på behovet for gravplasser øst i kommunen frem til 2030-2035. sykkelbyen Grimstad. Hovedmålet for avtalen er at sykkelbruk i Grimstad skal øke med 25 % innen 2020. Alle tre parter har forpliktet seg til å jobbe Det vurderes også å etablere ny gravplass øst i kommunen. mot dette målet innenfor egne rammer, men i tett samarbeid. Arbeidet Kommunestyret vedtok 18.05.15 at Skarsdalen på Fevik er området som skal rettes mot hele befolkningen; barn, unge, voksne og eldre. Det skal skal prioriteres for å etablere ny gravplass øst i kommunen. Det videre jobbes parallelt med fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid. arbeidet her vil være å sette i gang med grunnerverv samt regulering av området. Statens vegvesen har i 2016 utarbeidet en mulighetsstudie for sykkel i Grimstad sentrum. Studiet er langt på vei en oppdatering av hovedplan Videre legger rådmannen i budsjett for 2017 og 2018 opp til at det skal for sykkel i Grimstad sentrum. Studiet legger føringer for hvordan gjennomføres nye gravplaner for Landvik nedre kirkegård, slik at en også Grimstad sentrum bør tilrettelegges for å nå målene om økt sykkelandel. her gjennomfører tilsvarende oppryddingsprosjekt som ble gjort på Fjære I regi av å være en sykkelby har Grimstad kommune og Aust Agder kirkegård. fylkeskommune fått innvilget statlige tilskudd til to prosjekter innenfor Rådmannen legger til grunn at nevnte tiltak vil gi en økning i kommunens Grimstad kommune, Lillesandsveien og Biesletta. gravplasskapasitet. Rådmannen har derfor ikke avsatt budsjettmidler til etablering av ny gravlund øst i kommunen (Skarsdalen) i budsjettåret Trafikksikker kommune 2017. Dette må vurderes i senere års budsjett. Grimstad kommune ble i juni 2016 godkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune som første kommune i Agder. Alle enhetene i Miljøsertifisering kommunen har gjort et arbeid for å systematisere sitt arbeid og få på Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering (MFT) av kommunens enheter vil være plass rutiner innenfor trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har gitt kommunen fullført innen 2016; - totalt 30 enheter. En prosjektrapport vil bli anbefalinger til videre arbeid for å øke kvaliteten på arbeidet som er gjort utarbeidet i 2017. Den vil også inneholde tanker om hvordan MFT-arbeidet fram mot regodkjenning i 2019. i kommunen kan ivaretas og utvikles fremover. Det vil være etableringskostnader knyttet til nytt bibliotek og deling i to MFT-objekter Folkehelse av Holvigaskolene; - samt kostnader til årlig kommune-/regionlisens, Folkehelseloven fra 2012 flytter ansvaret for folkehelsearbeid i kommunen serviceavgift og miljøstasjoner. Grimstad rådhus, som gir grunnlaget for fra helsetjenesten og over til rådmannen. Formålet er at alle kommunens Hovedkontormodellen, skal resertifiseres etter sommeren 2017. Deretter sektorer skal jobbe for å fremme folkehelse. Folkehelsekoordinator har en resertifiseres enhetene (syklus på tre år). Det strukturelle og rolle innenfor koordinering av kommunens folkehelsearbeid og jobber på systematiske Miljøfyrtårnarbeid antas å bli innarbeidet i revidert klima-, tvers av sektorer. Folkehelsekoordinatoren har ansvar for Sykkelbyen energi- og miljøplan. Grimstad og prosjektet Trafikksikker kommune. Dette vurderes som en bedret koordinering av oppgaver, som i sin tur kan gi gode synergieffekter.

Side 102 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Risikoområder Den totale budsjettrammen for samfunns- og miljøsektoren er stram og det ligger en betydelig risiko knyttet til selve driften. Det er i liten grad tatt høyde for at noe uforutsett skal skje. Det er lagt opp til et stramt budsjett for branntjenesten, der det ligger inne et lavt risikonivå når det gjelder antall brann/ulykker. Hvis det ikke skjer ekstraordinært store/mange hendelser, er denne risikoen like fullt håndterbar.

Budsjetterte gebyrinntekter betinger fortsatt stor aktivitet i byggenæringen. Selv om budsjetterte parkeringsinntekter er vesentlig lavere enn i 2016 er det fortsatt en risiko og betydelig usikkerhet til parkeringsinntektene. Konsekvensen er imidlertid lavere enn i 2016.

Hvis Jerv rykker opp til eliteserien, er det en risiko knyttet til kostnader for utbygging av Levermyr.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 103 Målsetninger for driftsåret 2017 På driftssiden legges det til grunn at budsjettrammene ivaretar den daglige driften på den enkelte enhet og at oppgavene utføres faglig forsvarlig innenfor de gitte rammer. På investeringssiden legges det til grunn at de enkelte investeringsprosjekter utføres i samsvar med utarbeidede mandater, økonomiske rammer og fremdriftsplaner.

Side 104 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Sektorens målsetninger for 2017 Nr Mål Beskrivelse 1 Gjennomføre planoppgaver vedtatt i kommunal planstrategi Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i juni 2016 (PS 87/16). Sektor for samfunn og miljø har ansvar for 14 planoppgaver i tillegg til at sektoren skal delta aktivt i flere andre. 2 Sette byutvikling på den offentlige dagsorden Legge til rette for åpenhet og involvering i byutviklingsarbeid. Dette gjelder spesielt for planlegging av parken ved biblioteket, utarbeidelse av torg og gatebruksplan i det historiske sentrum samt revidering av kommunedelplan for sentrum. 3 Planlegge og bygge park ved biblioteket Følge opp politiske vedtak om ny park ved biblioteket.

4 Framstå helhetlig og samordnet i møte med innbyggere og Arbeide videre med bedre samordning internt i sektoren, og mellom sektorene. Praktisere rutiner angitt i næringsliv. veileder for politisk saksbehandling. Fortsette samarbeid med næringsforening, herunder dialogmøter med byggenæringen. Godt samarbeid med publikumsmottak. Bevisstgjøre oss på vår rolle som næringsutvikler.

5 Økt bruk av sykkel Følge opp trepartsavtale med Statens vegvesen og Aust Agder Fylkeskommune om satsing på sykkelbyen Grimstad. Følge opp mulighetsstudie for sykkel i Grimstad sentrum. Utarbeide handlingsplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå målet i sykkelbyavtalen. 6 Være en miljøvennlig kommune Gradvis fase ut fossilt brensel i kommunale bygg. Redusere klimagassutslipp fra kommunen Følge opp regionalt areal- og transportarbeid. Arealplaner som legger til rette for økt bruk av gang, sykkel og kollektivt og mindre bilavhengighet. Bygge miljøvennlige bygg. Avklare videre arbeid med Miljøsertifisering og Miljøfyrtårn. Resertifisere Grimstad rådhus.

7 Utarbeide eiendomsstrategi Følge opp kommunestyrevedtak om å utarbeide helhetlig eiendomsstrategi for kommunens bygningsmasser. (PS 57/16) 8 Ferdigstille internkontrollsystem for byggesaksenheten Følge opp revisjonsrapport. Ferdigstille og ta i bruk eget internkontrollsystem for byggesak. 9 Planlegge nytt renseanlegg Avklare lokalisering, dimensjoneringsgrunnlag og rensemetode for nytt renseanlegg. Starte prosjektering av nytt renseanlegg.

10 Tilrettelegge for selvbetjente elektronisk løsninger for Ta i bruk muligheter og effektiviseringspotensiale i nytt saksbehandlingssystem. Økt bruk av Svar Ut. innbyggere og næringslivet. Evaluere og oppdatere kommunens hjemmesider.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 105 Tiltak som ikke er prioritert

Enhet/område Beskrivelse Kostnad Kommunalteknikk Plan for sykler og trafikksikkerhet 300 000 Kommunalteknikk Killegårdsveien og Øde Ugland 300 000 Kommunalteknikk Trafikksikkerhet - diverse mindre 500 000 Kommunalteknikk Kyststiprosjekt (25 % egensnadel, 75 % tilskudd) 250 000 Kommunalteknikk GS Frivolldalen og arkeologiske undersøkelser 185 000 Kommunalteknikk Regulering GS vei Østerhusmoen 300 000 Kommunalteknikk Forprosjekt VVA RV 420 Homborsund 400 000 Kommunalteknikk Lysløype Morholtskogen 250 000 Brann- og feiertjenesten E-dockingstasjoner feieravdelingen 64 000 Brann- og feiertjenesten Oppgradering brannstasjonen 850 000 Brann- og feiertjenesten Ny programvare feiertjenesten 100 000 Rådhuset Klimavennlig mat 100 000 Rådhuset Hjertestarter med skap til rådhuset 30 000 Byggesak Byggesak - ettårsverk /Selvkost - Bygg og eiendom Gravlund Øst 5 500 000 Bygg og eiendom Renholdssoner 325 000 Bygg og eiendom Energiovervåking - Bygg og eiendom Universell utforming av kommunestyresalen 70 000 Bygg og eiendom Boligkontor 74 000 Bygg og eiendom Økte driftskostnader nødboliger (Arendalsvn og Levermyrvn) 130 000 Bygg og eiendom Dømmesmoen økt vedlikehold 685 000 Plan Ytterligere finansiering sentrumsplan 400 000

Side 106 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Økte utgifter, samfunns- og miljøområdet 2017 2018 2019 2020 2017-2020

Brøyting, Levermyr og Holvika kunstgressbaner. (Utenom ordnær arb.tid) 200 200 200 200 800

Kyststiprosjekt 200 200 400

Fornyelse av anlegg i ørretbekker 50 50

Turløype/lysløype - Morholtskogen 250 250

Forprosjekt, fv til Homborsund. (Jfr tekstforslag pkt 6) 400

Tekstforslag pkt 6: Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV langs fv til Homborsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes om dette kan samkjøres med forprosjekt VVA RV 420 Homborsund. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved behov for budsjettjusteringer.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 107

Støttetjenestene

53 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble det foreslått en 0,176 1,945 2,604 statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen i kommunene. Dette ble ikke 52 - vedtatt i stortingets endelige budsjettvedtak. Effekten av statliggjøringen 0,380 0,100 på 2,604 mill. kroner ble lagt inn som en reduksjon i budsjett for 2016. 51 - Denne reduksjonen ble konsekvensjustert 1. tertial 2016. 50 0,921 - Konsekvensjusteringer på i alt 176 000 kroner omfatter følgende endringer: 49 50,516 Beskrivelse Kostnad 48 AKST - økt overføring iht styrevedtak 157 000 47 48,480 Østre Agder kontingent - justering 19 000 SUM konsekvensjusteringer 176 000 46  AKST sitt driftsbudsjett øker med 157 000 kroner.  Østre Agder, økning av kontingent med 19 000 kroner

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2016 ble det for støttetjenestene vedtatt et kostnadskutt på 1,945 millioner kroner som ble lagt inn i handlingsprogrammet. Dette kuttet er fordelt mellom IKT Agder IKS og AKST og effekten av en innkjøperfunksjon.

Nye tiltak i støttefunksjonene er lagt inn med 380 000 kroner og omfatter Støttetjenestene består av virksomhetsstyring og kommunikasjons- og følgende: digitaliseringsavdelingen, i tillegg til felles enhet for regnskap, lønn og arkiv- Beskrivelse Kostnad /dokumentsenter (Agder kommunale støttetjenester – AKST) i samarbeid Opprydding Legater K&D fakturerer legatene for arbeid de gjør. - med Arendal kommune. Åpn.tid ekspedisjonen øke med 13% stilling 70 000 Lønnsoppgjøret for de stillinger som tilhører støttefunksjonene er beregnet Øking av tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning (næringstilskudd) 10 000 til å være på 0,921 mill. kroner. Driftsbudsjett for rådmann 300 000 SUM nye tiltak 380 000

Side 108 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016  Opprydding legater, samt fakturering til legatene for utført arbeide får ingen HR økonomisk konsekvens Fagfeltet HR skal støtte opp om fagområdene HMS og arbeidsgiverpolitikk  Utvidet åpningstid i ekspedisjonen medfører en økning på 70 000 kroner og bistå med rådgivning til enhetene innfor HR. HR skal inneha  Økning av tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning på 10 000 kroner spisskompetanse på rekruttering, pensjon og sykefraværsoppfølging. HR  Driftsbudsjett for rådmann økes med 300 000 kroner skal også utarbeide rapporter og analyser av kommunens HR-tall.

Kvalitet I fagfeltet kvalitet ligger arbeid med internkontroll, HMS og Driftsreduksjoner avvikshåndtering. Kvalitet skal også etablere og videreutvikle et helhetlig For å få rådmannens forslag til budsjett for 2017 saldert har det vært system for internkontroll. Det skal utvikles et helhetlig kvalitetsarbeid i nødvendig å gjennomføre driftsreduksjoner. Driftsreduksjonene i kommunen også opp mot de faglige kvalitetssystemene. Det jobbes i tillegg støttetjenestene summerer seg opp til 100 000 kroner. med å implementere et overordnet system for risikovurdering. Arbeidet med beredskap og beredskapsplaner ligger også inn under dette fagfeltet. Beskrivelse Kostnad Erkjentlighetsgaver 100 000 Faktura og gebyr SUM driftsreduksjoner 100 000 Faktura- og gebyrseksjonen har hovedansvaret for forvaltning og fakturering av kommunale eiendomsgebyrer, fakturering av barnehage,  Driftsreduksjonen på erkjentlighetsgaver gjør det nødvendig å ta en SFO, husleie og gebyrer knyttet opp mot tjenester i samfunns- og gjennomgang av dette reglementet. I denne gjennomgangen må man miljøsektoren. Eiendomsskattekontoret og fagansvaret for renovasjon vurdere praksisen med erkjentlighetsgaver ved ansattjubileer, som ligger også under seksjonen. Kommunale eiendomsgebyrer omfatter gullklokke, vaser etc. gebyrer for renovasjon, vann, avløp, slamtømming, feiing og eiendomsskatt.

Faktura- og gebyrseksjonen består av 6 årsverk og sender årlig ut over 50 Virksomhetsstyring 000 fakturaer. I 2017 vil Grimstad kommune endre sin faktureringsfrekvens I virksomhetsstyringsenheten har man samlet rådgivere som utgjør fra tertial til månedlig fakturering. Etter denne endringen vil det årlig bli kommunens controllerfunksjon i ett felles fagmiljø. Formålet med å samle sendt ut ca 152 000 fakturaer. For å holde utgiftene nede etter denne disse rådgiverne under én leder, kommunalsjef for virksomhetsstyring, er endringen er det meget viktig å legge best mulig til rette for at elektroniske å styrke den tverrgående rådgiverkompetansen. En styrking av denne fakturaer via e-faktura, Digipost, Eboks eller epost blir innbyggernes kompetansen vil være viktig i en tid hvor organisasjonen blir stadig mer førstevalg, og ikke papir som i dag. kompleks. Fagfeltene økonomi, HR og kvalitet har i tillegg sine egne fagsjefer. Alle fagfelt som hører til i virksomhetsstyring er: Kemner Kommunene Grimstad og Lillesand har et felles kemnerkontor med ansvar Økonomi for skatteoppkreverfunksjonen i begge kommunene. Grimstad er Fagfeltet økonomi skal støtte opp om utarbeidelse av budsjett, vertskommune for samarbeidet, og enheten holder til i moderne og trivelige økonomirapportering og driftsanalyser. I tillegg har økonomi lokaler i Ericssonbygget i Grimstad hvor de er samlokalisert med systemansvaret for Grimstad kommune sitt ERP-system. skattekontoret (Skatt sør). Kemnerens hovedoppgaver er regnskapsføring,

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 109 fordeling og innkreving av skatter og arbeidsgiveravgift, samt kontroll og to av sine største IKT-systemer som er meget sentrale i den daglige driften. informasjon overfor arbeidsgiverne i kommunene. Det vil være behov for å se på måten AKST arbeider på for å få maksimal effekt ut av de nye verktøyene. Kommunene har i 2016 hatt tilsyn fra Kemneren har også ansvar for innkreving av kommunale eiendomsavgifter Statsarkivet og det vil bli jobbet med lukking av avvik for Arendal kommune og andre kommunale krav for Grimstad kommune. i 2017. Grimstad forventer å lukke sine avvik innen 01.01.17. AKST har utarbeidet en felles prismatrise for hvordan tjenester til eksterne aktører Utover dette er kommuneadvokaten og rådgiver for innkjøp og prises. Denne gjelder fra og med 2016. IKT-Agder IKS blir ny kunde hos avtaleinngåelse underlagt virksomhetsstyring. AKST fra og med 2017.

Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Styret for AKST har behandlet budsjettet for 2017 og vedtatt en Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD) har ansvar for politisk kostnadsramme på 26,9 mill. kroner. Den er fordelt mellom kommunene sekretariat, gjennomføring av valg, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- med 9,6 mill. kroner for Grimstad kommune og 17,3 mill. kroner for Arendal og informasjonstjenester, den kommunale IKT-virksomheten, betjening av kommune. publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. Risikovurdering av støttefunksjonen Avdelingen jobber med tilrettelegging for bruk av digitale Det er tre områder som vurderes å ha en risiko innenfor støttefunksjonene: kommunikasjonskanaler, å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, og innføre digitale tjenester. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene 1. januar 2017 driftssettes et nytt ERP-system. Det er alltid en risiko deltar også i prosjekter og IKT-Agder-samarbeidet, med blant annet ny forbundet med slike driftssettinger. Implementeringsprosjektet jobber webportalløsning og innføring av nytt sak-arkivsystem og intenst med å bygge og teste det nye systemet, men det er alltid en risiko skoleadministrativt system. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av for at funksjonalitet og rutiner feiler ved driftssetting. valg. KD har også ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UiA der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en Medarbeiderne i virksomhetsstyring har vært igjennom et meget travelt år. bedre vertsby for Universitetet i Agder. I 2017 skal virksomhetsstyring i utgangspunktet ha et normalår, men noe etterarbeid etter driftssetting av nytt ERP-system må påregnes. Det er Agder Kommunale Støttetjenester usikkert hvor stort dette etterarbeidet vil være Agder Kommunale Støttetjenester (AKST) er et interkommunalt samarbeid AKST har passert sitt andre driftsår og rutinene begynner å fungere. Det er mellom kommunene Arendal og Grimstad. AKST ble opprettet 01.01.15, og imidlertid enda noen uklarheter i arbeidsoppgaver og hvor de hører består av tidligere ansatte fra Grimstad og Arendal kommune som betjener hjemme. Derfor settes AKST som en risiko også i 2017. lønns-, regnskaps- og arkivtjenester for disse to kommunene. AKST er en selvstendig virksomhet etablert i lokaler i Grimstad i Terje Løvåsvei 1. Virksomheten har 46 ansatte fordelt på 43,2 stillinger.

AKST er nå i slutten av sitt andre driftsår, og organisasjonen og samarbeidet med kommunene er fremdeles noe i bevegelse selv om store deler av driften nå er etablert. 2017 vil være preget av at kommunene har skiftet ut

Side 110 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Tiltak det ikke er funnet plass til Beskrivelse Kostnad Åpn.tid sentralbordet øke med 13%stilling 70 000 Prosjektstilling 50% stilling ifbm Public 360 332 000 Økte driftskonsekvenser ifbm kommunale avg. Faktureres 12 ganger pr år 280 000 BHT Raskere frisk 500 000 Heltidskultur - prosjektstilling 100% 750 000 SUM tiltak det ikke er funnet plass til 1 932 000

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 111 Fellesområdet

61 Innspill fra Beskrivelse Kostnad 0,708 - - 60 2,242 Fellesområdet; Økt forsikring og OFA (felles innkjøpsordning) Fellesområdet 112 000 Kontrollutvalg / revisjon iht vedtak Fellesområdet 130 000 59 IKT: Nettbasert programvare til skolene -økn. I lisens Felles IKT 45 000 58 IKT: Lisens Gerica Felles IKT 450 000 0,881 IKT: 1310.no (midler overført fra sektor 7) Felles IKT 40 000 57 IKT: Visma Flyt Skole SMS (midler overført fra sektor 7) Felles IKT 104 000 - - - - 60,335 56 SUM konsekvensjusteringer 881 000

55 56,504 I handlingsprogram 2016-2019 ble det avsatt 2 242 000 kroner til IKT 54 Agder som følge av investeringer som er beskrevet under.

53 Fellesområdet har nye tiltak med en utgiftsramme på totalt 0,708 millioner kroner.

Innspill fra Beskrivelse Kostnad Reformlærlinger Grimstad Kommune økes med 3 pr år i 5 år Fellesområdet 586 000 Nytt felles Krematorium Østre Agder) Fellesområdet 122 000 SUM nye tiltak 708 000

Fellesområdet er en ordning som kommunen har innført i forbindelse med økonomisk styring. Her legges det kostnader som gjelder alle enheter i kommunen der ansvaret for kostnaden ikke direkte kan henføres til en IKT Agder enhet. I Grimstad kommune gjelder det forsikringspremie, felles IKT- Grimstad kommune har sammen med Arendal, Grimstad, Froland og Aust- kostnader og avsetning til lønnsoppgjør som ikke er fremforhandlet og Agder fylkeskommune etablert IKT Agder. IKT Agder har i dag ca. 50 fordelt. Når det gjelder lønnsoppgjør er kommunens avdelinger, enheter ansatte som har ansvaret for ca. 20 000 brukere. Disse fordeler seg på og sektorer kompensert med lønnsoppgjøret for 2016. Enhetene er 7 500 brukere i administrativt nett, og 12 500 brukere i elevnett. kompensert med lønnsoverhenget fra 2016 i budsjett 2017. Det som er Selskapet leverer tjenester til eierkommunene som blant annet omfatter budsjettert på fellesområdet er datolønnsveksten for tariffoppgjøret 2017. supporttjenester, drift av utstyr, nettverk, forvaltning av applikasjoner, prosjektledelse og videreutvikling av disse. Fellesområdet konsekvensjusteres med totalt 0,881 millioner kroner og omfatter følgende: IKT Agder vil være sentral i Grimstad kommunes digitalisering og digitaliseringsstrategi. Nasjonale føringer og kommunens planverk (f. eks.

Side 112 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 kommuneplanen, handlingsplaner og virksomhetsplaner) gir føringer for Digitaliseringen medfører utfordringer som sektorene ikke kan løse hver satsingen på digitalisering i IKT Agder-samarbeidet. for seg. Regjeringen ser derfor behov for å ta opp sektorovergripende problemstillinger knyttet til digitalisering som det har en samfunnsmessig merverdi å ha en overordnet og koordinert tilnærming til.»

IKT Agder og digitalisering i samarbeid I meldingen presenteres fem prioriteringer for den nasjonale IKT- politikken: Grimstad kommune, og kommune-Norge generelt, vil i fremtiden ha tre sentrale utfordringer:  Brukeren i sentrum  IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet  Dagens drift er ikke økonomisk bærekraftig på sikt  Styrket digital kompetanse og deltakelse  Dagens kvalitet vil ikke bli akseptert av innbyggerne i fremtiden  Effektiv digitalisering av offentlig sektor  Vår måte å løse oppdraget på vil bli utfordret av våre omgivelser  Godt personvern og god informasjonssikkerhet Disse utfordringene skal kommunen løse innenfor de økonomiske rammer IKT Agder vil i sin digitaliseringsstrategi for sine eiere legge til grunn de de har i dag. prioriteringene som løftes frem i denne stortingsmeldingen. Svaret på denne utfordringen ligger i innovasjon og digitalisering. I denne utviklingen vil IKT Agder og samarbeidskommunene spille en meget Nye prosjekter og gevinstrealisering sentral rolle. I 2016 har IKT Agder-samarbeidet investert i store nye fagsystemer på IKT. Ny webportal, nytt skoleadministrativt system (Visma flyt skole) og Innovasjon og digitaliseringen vil bety økte utgifter for IKT Agder, og nytt sak-arkiv system (Public 360). I januar 2017 vil også nytt lønn-, dermed også en økning i overføringene fra eierkommunene til IKT Agder. personal- og regnskapssystem (ERP) innføres. Disse tunge investeringene Disse utgiftene vil ikke være en pukkel i en periode, men de vil være har blitt lånefinansiert gjennom IKT Agder-samarbeidet. Avskrivningen på varige. Det er imidlertid viktig å påpeke at økte utgifter til digitalisering disse investeringene vil derfor bli kostnadsført i IKT Agder sitt regnskap. skal føre til at kommunens totale utgifter reduseres, Disse utgiftene vil igjen inngå i den årlige innbetalingen til IKT Agder. effektiviseringsgevinstene vil ligge på andre budsjettområder enn IKT. Deler av gevinstrealiseringen i form av portobesparelse, mindre kopiering, Gevinstrealisering av IKT investeringene vil av denne grunn stå helt mindre annonsering, enklere arbeidsprosesser blir delvis kuttet på hver sentralt fremover. sektor i form av at disse kostnadene ikke inflasjonsjusteres. I tillegg får tjenestene stadig høyere kvalitet. Det er en rekke nasjonale dokumenter og føringer som forteller hvilken rolle digitalisering spiller i utviklingen av offentlig sektor. Stortingsmelding Saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360 27 «Digital agenda for Norge» er sentral og sier: I 2013 ble det gjennomført en forstudie for å avklare veien videre for «Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre kommunene i IKT Agder-samarbeidets sak- og arkivsystem. Tidligere sak- offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger og arkivsystem var utdatert, og et nytt/oppgradert system er nå tilpasset omen enklere hverdag. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av gjeldende og fremtidige standarder og lovkrav for arkiv, samt muliggjør digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå begge deler. mer effektiv saksbehandling og utsendelser av post digitalt. Det vil

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 113 gjennom 2017 bli omorganisert ressurser til opplæring og oppfølging av ERP systemet, slik at kommunens ansatte skal bli nøyere med arkivering, samt 1. januar 2017 driftsettes nytt ERP-system (regnskap, lønn og HR) for alle klarer å nyttiggjøre seg systemet slik at arbeidsprosessene blir mer IKT Agder sine eiere. Det nye systemet vil være en suiteløsning med effektive. Xledger som hovedleverandør og Blugarden, Arena og Stratsys som underleverandører. Det nye systemet er en skybasert løsning. Det er i det Nytt skoleadministrativt system («Nye BOSS») nye systemet lagt inn en samordning av strukturen på eierne. Dette vil gi Skolene og barnehagene i Grimstad har siden 2009 hatt fagsystemet en bedre økonom på drifting av systemet. Det vil gjennom 2017 bli satt Extens med tilhørende webmoduler som administrativt system. Løsningen av ressurser til opplæring og oppfølging av systemet, slik at kommunens som ligger i bunnen er svært utdatert, lite brukervennlig, fyller ikke ansatte skal få den nødvendige kompetanse, samt klare å nyttiggjøre seg dagens behov for funksjonalitet, og vil fases ut av leverandør. Nytt systemet slik at arbeidsprosessene blir mer effektive. system, Visma Flyt Skole, ble innført i grunnskoler i Froland, Grimstad og Arendal i 2016. På fellesområdet er det ikke funnet plass til følgende tiltak

Vi har nå fått: Innspill fra Beskrivelse Kostnad IKT: AV-løsninger møterom på Rådhuset Felles IKT 150 000  Et moderne og brukervennlig fagsystem som gir de ulike brukergruppene IKT: IP Nettbasert løsning mennesker med sammensatt behov Felles IKT 150 000 (skoleadministrasjon, pedagoger, elever, foresatte og SFO-ledere) den IKT: Videokommunikasjonsløsning Norsk helsenett Felles IKT 120 000 funksjonaliteten som de har behov for, et fagsystem som samhandler med SUM tiltak det ikke er funnet plass til 420 000 andre fagsystemer via standardiserte grensesnitt og bidrar til redusert tidsbruk og bedre datakvalitet i kommunens fagsystemer.  Vesentlig reduksjon av løpende drifts-/vedlikeholdskostnader.  Et helhetlig system som støtter skolenes arbeid med lovpålagte forpliktelser blant annet til dokumentasjon og rapportering.

Web

I mars 2016 ble det lansert nye nettsider for kommunene Froland Arendal og Grimstad. Brukerundersøkelser på nettsidene, og sammen med statistikk, la føringer for utforming og prioriteringer på de nye nettsidene.

De tre kommunene arbeidet tett sammen for å utvikle integrasjoner og løsninger som er mest mulig like, blant annet for å redusere kostnader. De gamle nettsidene fylte heller ikke kravene til ny utforming av offentlige nettsider blant annet når det gjaldt krav om universell utforming

Side 114 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Egne selskaper Kommunestyret har opprettet to selskaper, Grimstad Eiendomsutvikling Områdereguleringsplanen for Jortveit II er ferdig utarbeidet og innsendt AS og Grimstad tomte- og boligselskap KF. Grimstad kommune for videre behandling.

Eiendomsutviklingsselskapet har fått et særskilt ansvar for salg av Når det gjelder Sauehaven/Morholtåsen har den videre prosessen tatt noe eiendommer i havneområdet og utviklingen der. Grimstad tid i påvente av kommunens tilretteleggelse for anleggsbidragsmodellen. Eiendomsutvikling AS (GEU AS) har frem til våren 2016 hatt fokus på Anleggsbidragsmodellen er vedtatt i kommunestyret og det arbeides med tomteområdet på Odden og parken foran nytt bibliotek. Våren 2016 fikk å få på plass en utbyggingsavtale mellom EiMyr AS og Grimstad selskapet tildelt mandat fra kommunestyret om å starte utvikling av kommune. Torskeholmen. Ordfører har høsten 2016 ønsket at det skal gjøres en vurdering av om GEU AS er det riktige verktøyet for kommunen for å Grimstad bolig- og tomteutvikling KF har gjennom 2016 arbeidet med å utvikle de sjønære arealer i Grimstad sentrum. Vurderingen skal foreligge finne en samarbeidsform og kostnadsfordeling mellom grunneierne for for behandling i kommunestyret vinter 2017. Det er ikke lagt inn utbygging av infrastrukturen i Trolldalen. Dette har vært en krevende driftsmidler til dette selskapet i budsjettet. prosess og det har ikke lykkes å komme til enighet om en felles løsning for dette. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF har ikke kapasitet eller Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mottok før sommeren et tilbud om økonomisk mulighet til å finansiere alle kostnadene forbundet med kjøp av Omre Industripark. Dette resulterte i at det var nødvendig å utbyggingen av infrastrukturen, og vurderer å selge sin andel som inngår etablere en arbeidsgruppe som skulle vurdere mottatt tilbud og samtidig i den vedtatte reguleringsplanen. utarbeide ulike alternativer for en eventuell videre utvikling av Omre Industripark. Kommunestyret behandlet saken i oktober 2016 og ga Det forutsettes at kostnadene vil være prosjektrelatert og finansieres over Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til å gå i dialog med aktuelle de enkelte prosjektene. samarbeidspartnere. Formannskapet skal holdes løpende orientert og beslutninger med økonomiske konsekvenser og eventuell endelig Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: avtaleinngåelse med eksterne parter skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for Videre er siste parsell av Lidl-tomta i Østerhus grovplanert og tilrettelagt 2017: med infrastruktur som vei, vann/avløp, strøm og gatelys. Det er solgt to tomter innenfor denne parsellen høsten 2016. Fortjenesten ved Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 770 000,-. tomtesalget dekker kostnadene knyttet til planering og infrastruktur. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kjøpte et tomteområde på Vollekjær høsten 2016. Hensikten med denne investeringen er å utvikle området for videresalg. Denne investeringen er lånefinansiert i sin helhet og lånet skal tilbakebetales i samme takt som tomtesalget.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 115 Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og viderelåne det til Grimstad 4 000 000,- til: bolig- og tomteutvikling KF.

2 000 000 kroner til utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik. Kommunens utlån til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens gjennomsnittlige lånerente for 2017. 1 500 000 kroner til utvikling av tomter i Sauehaven.

500 000 kroner til utvikling av omre industripark.

Side 116 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Kirke og trossamfunn I tillegg foreslo fellesrådet 150 000 kroner til delvis ansiennitetstillegg og lønnsglidning, samt 400 000 kroner til ny diakonstilling fra andre halvår - - - - 18,4 2017. Dette har rådmannen ikke funnet plass til i budsjett 2017 og 18,2 handlingsprogram 2017 til 2020. 0,377 18 - - I kommunens handlingsprogram er det funnet plass til følgende 17,8 0,535 18,438 investeringsbevilgninger som gjelder alle trossamfunn for 2017: Nye 17,6 - gravplasser for nedre Landvik kirkegård 700 000 kroner. Opparbeidelse 17,4 av nye gravplasser på Fjære kirkegård til 4 000 000 kroner og 240 000 17,526 17,2 kroner til reanskaffelse av maskiner og utstyr ved kirkegårdene. Når det 17 gjelder investeringer til kirkebygg gis det en årlig investeringsramme på 400 000 kroner til oppgradering og vedlikehold av kirkene.

Rådmannen har ikke prioritert å bevilge midler til utvidelse og oppgradering av parkeringsarealet ved Eide kirkegård. Rådmannen har ikke prioritert antikvarisk restaurering av kirkebenkene og inventaret i Fjære kirke. Kirkesjefen har antydet at dette vil ha en kostand på 2,5 til 3,0 mill. kroner. Dette restaureringsarbeidet sees som viktig både for kirken og kommunen, og rådmannen vil derfor vurdere dette når kommunestyret behandler sak om statlige ekstra vedlikeholdsmidler. Området omfatter kommunens overføringer til kirkelig fellesråd i medhold av kirkelovens § 15 til drift av kirker og kirkegårder. Forslaget fra kirkelig Område 2016 2017 2018 2019 2020 fellesråd følger som vedlegg til budsjettet. Området omfatter i tillegg Fellesrådet (DNK) 15 061 000 15 438 000 15 438 000 15 438 000 15 438 000 Andre trossamfunn 2 465 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 kommunens overføringer til andre tros- og livssynssamfunn. Størrelsen Sum 17 526 000 18 438 000 18 438 000 18 438 000 18 438 000 på disse overføringene er etter nærmere lovbestemmelser avledet av budsjettrammen til fellesrådet. Det vises ellers til fellesrådets forslag av 30.10.16.

Hovedtrekkene i budsjettforslaget Som for Grimstad kirkelige fellesråd, er det også lagt til en deflator på 2,5 % på budsjettet for andre trossamfunn, i tillegg til en økning av Vedtatt ordinært driftstilskudd til Grimstad kirkelige fellesråd var 15 061 medlemstallet på 473 000. Bevilgningen øker fra 2 465 000 kroner i 2016 000 kroner i 2016. Fellesrådet har i sitt forslag til budsjett for 2017 økt til 3 000 000 kroner i 2017. Kommunene plikter å yte tilskudd til andre dette med deflator 377 000 kroner (+2,5 %), for å ivareta fellesrådets trossamfunn (per medlem) sett i forhold til hvor mye som er budsjettert i oppgaver. Rådmannens forslag til budsjett innebærer samme tilskudd til Den norske kirke (per medlem). budsjettramme som fellesrådets forslag til driftsbudsjett for 2017, dvs. med en vekst på 2,5 % (deflator), som i statsbudsjettet.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 117 Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: 400 000 kroner til ny diakonstilling fra andre halvår 2017.

Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017:

Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 15 438 000,-.

Driftstiltak som det ikke er funnet plass til 150 000 kroner til delvis ansiennitetstillegg og lønnsglidning.

Side 118 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Budsjettabell

Kommunestyrets vedtak 12.12.16

Nr Tjenestenenhet - tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 1100 Rådmann 3 868 5 989 6 286 5 686 5 686 5 686 1200 Kommunikasjon og digitalisering 8 592 9 391 9 511 9 511 9 511 9 511 1600 Virksomhetsstyring 31 928 33 100 34 619 33 319 33 319 33 319 1 Felles administrative tjenester 44 389 48 480 50 416 48 516 48 516 48 516 3000 Fellesområde helse- og omsorg 5 397 9 182 11 061 11 540 12 145 12 197 3100 Sosialtjenesten 14 117 18 438 20 833 20 833 20 183 20 183 3130 Barnevernstjenesten 39 880 37 552 36 823 36 823 36 823 36 823 3150 NAV Samarbeid 22 338 24 899 25 082 25 082 25 082 25 082 3200 Boveiledertjenesten 88 565 80 358 85 568 84 768 84 768 84 768 3300 Kjøkkentjenesten 7 681 7 207 7 279 7 279 7 279 7 279 3400 Helsetjenesten 52 462 54 326 57 406 57 406 57 406 57 406 3600 Feviktun 31 753 37 457 38 251 38 251 38 251 38 251 3700 Frivolltun 53 897 51 148 56 195 56 195 56 195 56 195 3870 Frivoll ute - hjemmetjeneste 68 438 61 270 67 503 66 503 64 003 64 003 3890 Berge Gård - hjemmetjeneste 40 747 41 775 44 634 44 634 44 634 44 634 3900 Bestillerenheten 6 774 8 145 8 348 8 348 8 348 8 447 3 Helse- og omsorgssektoren 432 049 431 757 458 983 457 662 455 117 455 268 4000 Kirke og trossamfunn 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438 4 Kirke 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438 6000 Fellesområde samfunn og miljø 4 238 3 936 3 786 3 586 3 136 3 136 6120 Byggesak 0 0 0 0 0 0 6130 Oppmåling 908 645 497 497 497 497 6150 Plan, miljø og landbruk 5 854 6 683 8 569 8 369 7 819 7 819 6200 Branntjenesten 14 137 13 895 14 885 14 936 17 561 19 686

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 119 6240 Feiertjenesten 0 0 0 0 0 0 6300 Kommunaltekniske tjenester 23 789 18 555 24 963 25 818 23 693 23 876 6340 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 6342 Renovasjon 0 0 0 0 0 0 6400 Bygg- og eiendomstjenesten 47 129 42 820 46 234 46 514 46 914 46 914 6 Samfunns- og miljøsektoren 96 054 86 534 98 934 99 720 99 620 101 928 7000 Fellesområde kultur og oppvekst 31 620 31 956 32 629 28 429 28 429 28 429 7220 Grimstad barnehage 3 555 3 655 3 769 3 769 3 769 3 769 7230 Hausland barnehage 5 220 5 379 5 878 5 878 5 878 5 878 7240 Tønnevoldskogen barnehage 6 392 6 656 6 630 6 630 6 630 6 630 7250 Storgaten barnehage 4 481 4 213 4 175 4 175 4 175 4 175 7260 Eide barnehage 5 303 5 842 6 756 6 756 6 756 6 756 7310 Fevik skole 36 980 37 755 38 090 38 090 38 090 38 090 7330 Eide skole 8 720 8 505 9 126 9 126 9 126 9 126 7340 Jappa skole 22 170 22 635 23 191 23 191 23 191 23 191 7350 Frivoll skole 11 885 11 801 11 712 11 712 11 712 11 712 7360 Landvik skole 28 609 28 442 29 168 29 168 29 168 29 168 7374 Holviga barneskole 22 803 21 985 22 154 22 154 22 154 22 154 7376 Holviga ungdomsskole 14 416 13 899 14 009 14 009 14 009 14 009 7381 Fjære barneskole 21 177 20 318 20 479 20 479 20 479 20 479 7382 Fjære ungdomsskole 13 073 12 301 12 381 12 381 12 381 12 381 7390 Grimstad Ungdomsskole 30 429 29 531 29 786 29 786 29 786 29 786 7510 Langemyr skole 0 0 0 0 0 0 7610 Veilednings- og utviklingstj. 154 157 160 360 163 164 165 264 167 364 167 364 7620 Kvalifiseringstjenesten 510 5 949 6 614 6 614 6 614 6 614 7630 Bibliotek 5 267 5 454 5 568 5 568 5 568 5 568 7640 Kulturtjenesten 17 202 18 409 19 775 19 775 19 785 19 745 7 Kultur- og oppvekstsektoren 443 972 455 045 465 054 462 954 465 064 465 024 8000 Fellesområder 39 145 56 504 60 635 60 592 61 178 61 764 9000 Finans -1 073 060 -1 095 846 -1 152 460 -1 147 882 -1 147 933 -1 150 938

Side 120 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Rådmannens forslag, november 2016 Nr Tjenestenenhet - tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 1100 Rådmann 3 868 5 989 6 386 5 786 5 786 5 786 1200 Kommunikasjon og digitalisering 8 592 9 391 9 511 9 511 9 511 9 511 1600 Virksomhetsstyring 31 928 33 100 34 619 33 319 33 319 33 319 1 Felles administrative tjenester 44 389 48 480 50 516 48 616 48 616 48 616 3000 Fellesområde helse og omsorg 5 397 9 182 10 911 11 840 11 995 12 047 3100 Sosialtjenesten 14 117 18 438 20 833 20 833 20 833 20 833 3130 Barnevernstjenesten 39 880 37 552 36 823 36 823 36 823 36 823 3150 NAV Samarbeid 22 338 24 899 25 082 25 082 25 082 25 082 3200 Boveiledertjenesten 88 565 80 358 85 568 84 768 84 768 84 768 3300 Kjøkkentjenesten 7 681 7 207 7 279 7 279 7 279 7 279 3400 Helsetjenesten 52 462 54 326 57 206 57 206 57 206 57 206 3600 Feviktun 31 753 37 457 38 251 38 251 38 251 38 251 3700 Frivolltun 53 897 51 148 56 195 56 195 56 195 56 195 3870 Frivoll ute - hjemmetjeneste 68 438 61 270 67 503 66 503 64 003 64 003 3890 Berge gård - hjemmetjeneste 40 747 41 775 44 634 44 634 44 634 44 634 3900 Bestillerenheten 6 774 8 145 8 348 8 348 8 348 8 447 3 Helse- og omsorgssektoren 432 049 431 757 458 633 457 762 455 417 455 568 4000 Kirke og trossamfunn 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438 4 Kirke 17 451 17 526 18 438 18 438 18 438 18 438 6000 Fellesområde samfunn og miljø 4 238 3 936 3 136 3 136 3 136 3 136 6120 Byggesak 0 0 0 0 0 0 6130 Oppmåling 908 645 497 497 497 497 6150 Plan, miljø og landbruk 5 854 6 683 8 569 8 369 7 819 7 819 6200 Branntjenesten 14 137 13 895 14 885 14 936 17 561 19 686 6240 Feiertjenesten 0 0 0 0 0 0 6300 Kommunaltekniske tjenester 23 789 18 555 24 763 25 618 23 493 23 676 6340 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 121 6342 Renovasjon 0 0 0 0 0 0 6400 Bygg- og eiendomstjenesten 47 129 42 820 46 234 46 514 46 914 46 914 6 Sektor for samfunn og miljø 96 054 86 534 98 084 99 070 99 420 101 728 7000 Fellesområde kultur og oppvekst 31 620 31 956 32 229 27 629 27 629 27 629 7220 Grimstad barnehage 3 555 3 655 3 769 3 769 3 769 3 769 7230 Hausland barnehage 5 220 5 379 5 878 5 878 5 878 5 878 7240 Tønnevoldskogen barnehage 6 392 6 656 6 630 6 630 6 630 6 630 7250 Storgaten barnehage 4 481 4 213 4 175 4 175 4 175 4 175 7260 Eide barnehage 5 303 5 842 6 756 6 756 6 756 6 756 7310 Fevik skole 36 980 37 755 38 090 38 090 38 090 38 090 7330 Eide skole 8 720 8 505 9 126 9 126 9 126 9 126 7340 Jappa skole 22 170 22 635 23 191 23 191 23 191 23 191 7350 Frivoll skole 11 885 11 801 11 712 11 712 11 712 11 712 7360 Landvik skole 28 609 28 442 29 168 29 168 29 168 29 168 7374 Holviga barneskole 22 803 21 985 22 154 22 154 22 154 22 154 7376 Holviga ungdomsskole 14 416 13 899 14 009 14 009 14 009 14 009 7381 Fjære barneskole 21 177 20 318 20 479 20 479 20 479 20 479 7382 Fjære ungdomsskole 13 073 12 301 12 381 12 381 12 381 12 381 7390 Grimstad ungdomsskole 30 429 29 531 29 786 29 786 29 786 29 786 7510 Langemyr skole 0 0 0 0 0 0 7610 Veilednings- og utviklingstj. 154 157 160 360 162 944 165 044 167 144 167 144 7620 Kvalifiseringstjenesten 510 5 949 6 614 6 614 6 614 6 614 7630 Bibliotek 5 267 5 454 5 568 5 568 5 568 5 568 7640 Kulturtjenesten 17 202 18 409 19 537 19 537 19 537 19 537 7 Kultur- og oppvekstsektoren 443 972 455 045 464 196 461 696 463 796 463 796 8000 Fellesområder 39 145 56 504 60 335 61 292 61 878 62 464 9000 Finans -1 073 060 -1 095 846 -1 150 202 -1 146 874 -1 147 565 -1 150 610

Side 122 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Investeringsprogram 2017-2020

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

2. Investeringsprogram for 2017 vedtas med en ramme på 226 501 000 kroner.

Igangsatte investeringer

1. Egenkapitalinnskudd KLP

Pensjonsavtalen med KLP innebærer et egenkapitalinnskudd som skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannen fører opp 12 mill. kroner i Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 1 400 400 300 årene 2017 til 2020, hvor 2,4 mill. kroner gjelder sykepleiere Finansiering: Egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres, og finansieres derfor av Lån 1 120 320 240 - - ubundet inv.fond. Momskomp 280 80 60 - - Sum finansiering 1 400 400 300 - - Totalt 2017 2018 2019 2020 Driftseffekt: Full effekt Brutto ramme 9 600 2 400 2 400 2 400 2 400 Rentekostnader 27 19 26 28 27 Brutto ramme sykepl 2 400 600 600 600 600 Avdrag 5 år 224 144 200 224 224 Finansiering: Netto driftskostnader 251 163 226 252 251 Ubundet investeringsfond 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum finansiering 3 000 3 000 3 000 3 000

3. Reanskaffelser biler (8701501)

I samsvar med fjorårets budsjett og handlingsprogram, avsettes det i budsjettet for 2017 og handlingsplanperioden til utskifting av ordinære 2. IKT, PC’er til elever i grunnskolen med særlige behov (8121502) biler til persontransport. Rådmannen har nedsatt en egen styringsgruppe Kommunen har plikt til å anskaffe PC’er og annet IKT-utstyr til elever som for biler, som vurderer utskiftingstakt for eide biler, leasing og type behov. ut fra særlige behov har rett til dette iht. opplæringslovens § 5-1. Behovet Det er en forutsetning at EL-bil vurderes som alternativ i hvert tilfelle. for datamaskiner er basert på erfaringstall fra de siste tre årene. For mer informasjon vises til IKT-planen Digitale verktøy i barnehage og skole, sist revidert høsten 2014 og vedtatt av kommunestyret i møte 29.10.14.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 123 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 3 200 5 000 1 400 Finansiering: Lån 3 200 5 000 1 400 - - Momskomp - - - - - Sum finansiering 3 200 5 000 1 400 - - Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 70 -18 67 79 70 Avdrag 10 år 320 -70 250 320 320 Netto driftskostnader 390 -88 317 399 390

Side 124 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

4. IKT, skole-PC’er 2017-2020, reanskaffelser Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for velferdsteknologi i 2016. Investeringen gjelder innkjøp/reanskaffelse av PC’er til elever og ansatte Planen er utarbeidet etter veiledning fra PA Consulting og i tett samarbeid i grunnskolen for å erstatte utrangerte PC’er. Utskiftingstakten for PC’er i med de andre Østre Agder-kommunene i prosjektet. Det ble kartlagt grimstadskolen er fire år. Antall PC’er som skiftes ut hvert år vil variere. gevinster knyttet til digitalt tilsyn og elektroniske dørlåser (eLås). Planen skiller mellom gevinster knyttet til økt kvalitet, unngåtte kostnader og Utskifting av utrangert IKT-utstyr i skolene anskaffet 2013, iht. spart tid. handlingsprogram 2016-2019 vedtatt av kommunestyret 14.12.15. PC- tetthet 1:3, utskifting hvert 4. år. Netto nåverdi er lik 24,2 mill. kr. Positiv netto nåverdi viser at de økonomiske gevinstene overstiger kostnadene i perioden 2014-2017, og at satsingen på velferdsteknologi er lønnsom for kommunen. Forventede Utskifting av IKT-utstyr som ble anskaffet 2012, som har et etterslep fra gevinster forsvarer investeringer i innføring av teknologi og bruk av 2016 pga. budsjettreduksjon. ressurser i daglig drift. Gevinstestimatene er et potensial, ikke faktiske gevinster. Det kreves systematisk arbeid med realisering av gevinstene. Pris per PC er beregnet med utgangspunkt i standard skolemodeller som er framforhandlet gjennom OFA i 2016, og her satt til 5 000 kr eks. mva. I handlingsprogrammet er det lagt inn 500 000 kroner årlig til per PC. I tillegg kommer kostnader til oppsett, klargjøring og utlevering investeringer innen velferdsteknologi. Dette er en forutsetning for videre av utstyret (IKT Agder evt. ekstern leverandør), estimert til ca 100 kr per arbeid med innføring og videre utbredelse av velferdsteknologiske PC eks. mva. løsninger.

For 580 PC’er blir dette totalt 3 700.000 kr inkl. mva. eHelsekoordinator skal være pådriver for arbeid med velferdsteknologi i hele sektoren samt følge opp ulike utprøvinger og prosjekter som Totalt 2017 2018 2019 2020 kommunen er involvert i. Oppgavene med installasjon hos hjemmeboende Brutto ramme 20 400 3 700 300 - 7 200 har hittil blitt ivaretatt ved kjøp av tjenester fra firmaer og hjelp fra brann- Finansiering: og feiertjenesten og vaktmestertjenesten. Med ytterligere utbredelse, Lån 16 320 2 960 240 - 5 760 Momskomp 4 080 740 60 - 1 440 anses det mer kostnadseffektivt å ha egen funksjon i kommunen. Sum finansiering 20 400 3 700 300 - 7 200 Driftseffekt: Full effekt Driftskostnader 50 50 30 20 10 Rentekostnader 171 172 174 130 171 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 2 500 500 500 500 500 Avdrag 5 år 3 710 1 320 1 640 1 664 2 240 Finansiering: Netto driftskostnader 3 931 1 542 1 844 1 814 2 421 Lån 2 000 400 400 400 400 Momskomp 500 100 100 100 100 5. Velferdsteknologi, nattilsyn (8701402) Sum finansiering 2 500 500 500 500 500 Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2016 : Grimstad kommune har hatt en aktiv rolle i utprøving av Rentekostnader 29 14 21 26 29 velferdsteknologi. Målet er å kunne demme opp for framtidig vekst i behov Avdrag 5 år 360 120 200 280 360 for tjenester og for bemanning gjennom bruk av velferdsteknologi. Netto driftskostnader 389 134 221 306 389

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 125 6. Feviktun 6 Bemannet bolig for mennesker med atferd som utfordrer (6901304) Totalt 2017 2018 2019 2020 I budsjett 2014 vedtok kommunestyret bevilling til bolig for mennesker Brutto ramme 13 500 8 800 - med utfordrende atferd, samt at det skulle utredes et botilbud med tanke Finansiering: på interkommunalt samarbeid. På initiativ fra rådmennene i Østre Agder Lån 6 360 1 660 ble det utført et forprosjekt vedrørende interkommunalt samarbeid om Tilskudd: 5 400 5 400 felles tjenestetilbud for innbyggere med varige og sammensatte lidelser Momskomp 1 740 1 740 og utfordrende atferd, i perioden februar til mai 2016. Konklusjonen var Sum finansiering 13 500 8 800 - at man skulle vente på tiltak innen feltet psykisk helse og rus i Driftseffekt: samhandlingsreformen, før man evt. skulle opprette et prosjekt for å se Flytteutgifter: 15 - 15 videre på muligheten til å ha en bolig i Østre Agder-samarbeidet. Det er FDV utgifter: 225 - 225 225 225 Lønnsutgifter: 1 800 - 1 800 1 800 1 800 viktig å se om det er hensiktsmessig og samle flere av disse brukerne på Andre driftsutgifter: 100 - 100 100 100 samme sted. Østre Agder-samarbeidet kommer tilbake til om, og evt. Leieinntekter: -330 - -330 -330 -330 hvordan, dette arbeidet skal videreføres. Rentekostnader 158 144 162 158 154 Avdrag 40 år 156 138 156 156 156 Grimstad kommune har i dag innbyggere med sammensatte Netto driftskostnader 2 124 282 2 127 2 108 2 104 helseproblemer og atferd som utfordrer, og som trenger et mer egnet botilbud enn de har i dag. Boligprosjektet er iverksatt i kommunen. Opprinnelig ferdigstillelse var 2016, men dette er forskjøvet til høsten 7. Trygghetsalarmer (8701502) 2017. Prosjektet er planlagt startet opp mot slutten av 2016. Overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer er i full gang. Det kan være aktuelt å selge plass(er) til en annen kommune dersom Sensorteknologi, trygghetspakker og eLås er teknologi knyttet opp mot Grimstad på et tidspunkt ikke skulle ha behov for plassen(e). trygghetsalarmene. Det er derfor en forutsetning for videre innføring og utbredelse av velferdsteknologi at det ligger midlene i Siste gjennomgang av aktuelle beboere viser behov for en bemanning på handlingsprogrammet til trygghetsalarmer videreføres. jf. ca. 18 årsverk. Dette innebærer tre våkne nattevakter og et minimum på gevinstrealiseringsrapporten. fire personer ellers gjennom døgnet. Per i dag dekker staten, gjennom refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester, deler av kostnaden tilsvarende seks årsverk (ca. 4,3 mill. kroner). Om ordningen opprettholdes slik den er per i dag er vanskelig å vurdere. Aktuelle brukere har i dag tjenester som flyttes til boligen. Endelig bemanning vil avklares når alle boligene er tildelt.

Totalrammen for prosjektet er på 15 mill. kroner inkl. mva. Kommunen har mulighet for inntil 40 % statlig tilskudd og har fått tilsagn på inntil 6,075 mill. kroner fra Husbanken. Driftsutgifter er satt til 2,1 mill. kroner.

Side 126 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Totalt 2017 2018 2019 2020 det eksisterende. Det er mulig for entreprenøren å rive deler eller hele Brutto ramme 1 215 315 - eksisterende bygningsmasse hvis det viser seg hensiktsmessig. Finansiering: Lån 1 215 315 - - Momskomp Totalt 2017 2018 2019 2020 Sum finansiering 1 215 315 - - Brutto ramme 75 000 28 600 - Driftseffekt: Full effekt: Finansiering: Rentekostnader 32 27 32 32 32 Lån 60 000 22 900 - - Avdrag 10 år 122 106 122 122 122 Tilskudd 2 500 - Netto driftskostnader 153 133 153 153 153 Disposisjonsfond 4 000 Momskomp 8 500 5 700 - - Sum finansiering 75 000 28 600 - - Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2017 : Flyttekostnader 300 8. Nytt bibliotek (6901418) FDV bygg og komm.tekn 1 034 250 1 034 1 034 Kommunestyret vedtok i møte 24.02.14 (k-sak 24/2014) å kjøpe Samordning m turistkontoret -500 -500 -500 eiendommen Storgaten 3, «post-/politigården», og ba rådmannen Rentekostnad 1 466 1 262 1 518 1 466 1 414 innarbeide kostnadene i investeringsbudsjettet for 2015. I møte 01.09.14 Avdrag 30 år 2 000 1 618 2 000 2 000 2 000 (k-sak 143/2014) vedtok kommunestyret en samlet brutto Netto driftskostnader 4 000 3 431 4 052 4 000 3 414 investeringsramme for nytt bibliotek på 75 mill. kroner. Kommunestyret besluttet også finansieringsplan for det nye biblioteket med 60 mill. kroner i låneopptak, 8,5 mill. kroner i momskompensasjon og 2,5 mill. kroner i forventet tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune. Kommunestyret vedtok 9. Ny sentrumsbarnehage (6901505) i budsjettsaken for 2015 å samordne bibliotek, turistkontor og annen Under budsjettbehandling fra desember 2015 vedtok kommunestyret å publikumsrettet virksomhet fra og med 2017, det ble forventet at dette opprettholde tidligere vedtak om ny sentrumsbarnehage på ville gi en årlig driftsinnsparing på 0,5 mill. kroner. fagskoletomta. I 2016 ble det etablert en arbeidsgruppe som består av Grunnarbeidene for ny politistasjon øst for rådhuset ble påbegynt medio representanter for barnehagene, en representant for kulturskolen, en oktober 2015, og bygget stod ferdig i september 2016. arkitekt og prosjektleder (bygg- og eiendomstjenesten). Arbeidsgruppen skal jobbe med hensynsmessig plassering av bygget og utarbeide et Byggingen av nytt bibliotek ble sendt ut på totalentreprise i november romprogram som ivaretar og etterkommer lovverket for drift av en 2014. I kommunestyrets møte 29.04.15 ble det orientert om innkomne barnehage. tilbud. Vinner av konkurransen ble AF-gruppen som sammen med arkitektfirmaet Helen & Hard vil stå for utforming og bygging av det nye Foreløpig fremdriftsplan ser slik ut: biblioteket. Totalentreprisen omfatter ombygging av eksisterende Jan/feb 2017 - Utlysning av konkurransen bygningsmasse som startet opp 02.09.16 og nytt tilbygg i forbindelse med Mars/april 2017 - evaluering av anbudskonkurransen og kontrahering

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 127 Sommeren 2017 - Igangsetting av byggingen Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 49 000 29 000 Anslått byggetid er 12-15 måneder Finansiering: Lån 33 480 17 400 Egenfinansiering salg Storgt 48/50 6 000 6 000 Årsak til forskyvning av prosjektet at det per dags dato ikke er mangel på Momskomp 9 520 5 600 barnehageplasser i Grimstad, og man bruker derfor god tid på planen for Sum finansiering 49 000 29 000 - en fremtidig barnehage. Man ser at det er viktig å vurdere innspillene fra Driftseffekt: Full effekt: brukerne (pedagogene) av barnehagen samt fra teknisk driftspersonell, Midlertidig skole 2 100 FDV 525 525 525 525 slik at man får et bygg som er tilpasset dagens behov og standard. Dette Rentekostnader 1 008 644 854 833 811 er en noe mer tidkrevende prosess enn først antatt. Avdrag 40 år 987 620 837 837 837 Netto driftskostnader 2 520 3 364 2 216 2 195 2 173 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 25 000 12 000 12 500 Finansiering: Lån 13 000 9 641 3 041 11. Veier, gang og sykkelstier (6851606) Fond Dette gjelder en strekning på 850 m fra Fv. 420 og frem til avkjørselen til Egenfinansiering salg barnehage 7 000 7 000 Momskomp 5 000 2 359 2 459 Grefstadvika. Dagens vei har en meget dårlig standard, og er Sum finansiering 25 000 12 000 12 500 sannsynligvis kommunens dårligste kommunale vei. Den er smal og har Driftseffekt: Full effekt: en meget dårlig oppbygning slik at bl.a. veien siger ut. For midlertidig å Flytteutg 30 30 FDV 570 - 285 570 570 unngå at bilene ødelegger understellet ved at hjulsporene synker, må det FDV kom.tek 70 35 70 70 jevnlig fylles masse i hjulsporene. Veien har også stor trafikk til Effektiv drift besparelse -452 - -226 -452 -452 fastboende, hytter, barnehage og friområder. Det foreligger Rentekostnad 397 134 293 324 316 reguleringsplan for ny vei inkl. gang- og sykkelsti. Avdrag 40 år 400 204 325 325 325 Netto driftskostnader 1 015 338 742 837 829 Man regner med å være ferdig med prosjektet i løpet av 2018.

10. Landvik skole, rehabilitering eldste del (6901512) Totalt 2017 2018 2019 2020 Kommunestyret vedtok i budsjett 2015 at det skulle avsettes midler til Brutto ramme 11 000 4 000 4 000 - planlegging og gjennomføring av rehabilitering/nybygg av skolens eldste Finansiering: del. Investeringsrammen for Landvik skole økes med 2 mill. kroner til 51 Lån 8 800 3 200 3 200 - - mill. kroner inkl. mva., ref. formannskapet i møtet 01.07.16. Arbeidene Momskomp 2 200 800 800 - - startet i sommer og går som planlagt. Nybygget planlegges ferdigstilt til Sum finansiering 11 000 4 000 4 000 - - skolestart i august 2017. Mens arbeidene pågår er halve skolen (5.-7. Driftseffekt: Full effekt: FDV kom.tek 63 13 63 63 63 trinn) midlertidig på gamle HiA i Grooseveien. Rentekostnader 270 104 185 223 217 Avdrag 40 år 140 100 140 220 220 Netto driftskostnader 473 217 388 506 500

Side 128 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 800 200 200 200 12. GSV og andre veitiltak sentrum (6851203) Finansiering: Lån 640 160 160 160 - Det skal opparbeides turvei fra Grømbukta og frem til Groos. Det arbeides Momskomp 160 40 40 40 - nå med grunnerverv. Dersom grunnervervet ikke medfører store Sum finansiering 800 200 200 200 - problemer, vil arbeidene starte i løpet av 2016. Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2015 : Rentekostnader 20 10 14 18 15 Avdrag 20 år 32 20 20 28 32 Totalt 2017 2018 2019 2020 Netto driftskostnader 52 30 34 46 47 Brutto ramme 4 000 2 600 Finansiering: Lån 3 200 2 080 14. Parkeringsplasser, Fjære kirke del 2 (Tusenårsstedet) Momskomp 800 520 Sum finansiering 4 000 2 600 Det er opparbeidet en ny parkeringsplass på nedsiden av FMU-bygget. Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2016 : Eksisterende parkeringsplass ved kirken skal oppgraderes. Det er også et FDV kom.tek 7 7 7 7 7 ønske om flere parkeringsplasser foran kapellet. Arbeidet med Rentekostnader 119 56 82 80 78 parkeringsplassene foran kirken og kapellet har stoppet opp et par år fordi Avdrag 40 år 80 54 80 80 80 området skulle reguleres. Så snart reguleringsplanen er godkjent, vil de Netto driftskostnader 206 117 169 167 165 resterende arbeidene bli utført.

13. Bygningsmessige tilpasninger for brukere (6901312) Totalt 2017 2018 2019 2020 Bygg- og eiendomstjenesten og andre enheter i kommunen har ikke Brutto ramme 1 000 495 avsatte midler til bygningsmessige tilpasninger for brukere med Finansiering: Lån 800 396 spesialbehov. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår dukke opp Momskomp 200 99 brukere med særlige tilpasningsbehov. Dette kan være bygningsmessige Sum finansiering 1 000 495 - - - tilpasninger som for eksempel kjøkken, heis, dører, ramper eller annet. Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2016 : Det er en forutsetning at den totale kostnaden for tilpasningsprosjektet Rentekostnader 33 26 20 19 18 overstiger 100 000 kroner for at det skal kunne tas som en investering. Avdrag 20 år 20 30 40 40 40 Rådmannen har satt av en årlig sum på 200 000 kroner. Netto driftskostnader 53 56 60 59 58

Hvert enkelt prosjekt legges fram med en investeringsoversikt for rådmannen til godkjenning før tiltaket iverksettes. 15. Terje Vigen brygge (6851502) Brygga er en del av Standpromenaden. Safecontrol har i 2014 foretatt en spesialinspeksjon av brygga. En stor del av pilarene har brudd eller

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 129 mangler helt. Det er store korrosjonsskader på lasker og bolter i Totalt 2017 2018 2019 2020 sammenføyninger mellom hovedbjelker og pilarer. Hovedbjelker er preget Brutto ramme 1 620 315 315 315 - av råte. Utvasking, utglidning og manglende armering er problemer med Finansiering: landkarene. Ovennevnte har medført at bæreevnen er kraftig redusert. Lån 1 296 252 252 252 - Konklusjonen i rapporten er at rehabilitering av brygga er lite Momskomp 324 63 63 63 - Sum finansiering 1 620 315 315 315 - hensiktsmessig, og at det i stedet bør bygges ny brygge. Det er i 2016 Driftseffekt: Full effekt innhentet anbud på arbeidene, hvor kun én entreprenør ga pris. Denne FDV 175 175 175 175 175 prisen var mye høyere enn det som var estimert for anlegget. Rentekostnader 31 17 23 28 30 Konkurransen ble avlyst og det skal i stedet inngås forhandlinger med Avdrag 20 år 65 33 46 59 65 entreprenører om pris. Netto driftskostnader 271 226 244 262 270

Totalt 2017 2018 2019 2020 17. Reinvestering bygg (iht. plan og strategi) Brutto ramme 1 200 900 Finansiering: Ifølge tilstandsrapport fra bygg- og eiendomstjenesten fra 2015 over Lån 960 720 kommunale bygninger, har kommunen et etterslep på reinvesteringer Momskomp 240 180 etter utgått livsløp på boliger på 120-130 mill. kroner. I Sum finansiering 1 200 900 handlingsprogrammet er det lagt opp til at det avsettes midler årlig til Driftseffekt: Full effekt: reinvesteringer. Beløpet er lagt inn fra 2016, og vil kunne justeres i Rentekostnader 24 34 24 23 22 henhold til en utarbeidet plan og strategi fra bygg- og eiendomstjenesten. Avdrag 20 år 48 30 48 48 48 Netto driftskostnader 72 64 72 71 70 Totalt 2017 2018 2019 2020 16. Ladestasjoner til elbiler (6851506) Brutto ramme 6 000 2 000 2 000 - Kommunestyret har vedtatt å investere i ladestasjoner for tjenestebiler, Finansiering: besøkende og ansatte på flere kommunale bygg. Investeringen går over Lån 4 800 1 600 1 600 - perioden 2016-2019 og total ramme på prosjektet er 1,62 mill. kroner. Momskomp 1 200 400 400 - Sum finansiering 6 000 2 000 2 000 - - Prosjektet er godt i gang, og infrastrukturen for strøm til ladestasjonene Driftseffekt: begynner å komme på plass. Sett i sammenheng med at flere av Rentekostnader 142 62 118 240 240 tjenestebilene blir elbiler, prioriteres ladestasjoner på sykehjemmene og Avdrag 20 år 160 120 200 240 240 Dømmesmoen. De første ladestasjonene står ferdig første tertial 2017. Netto driftskostnader 302 182 318 480 480

Side 130 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

18. Langemyr skole, basseng Totalt 2017 2018 2019 2020 Kommunestyrets vedtak fra 2014 ble videreført til 2016 med en Brutto ramme 1 526 1 426 - - - investeringsramme på 10,0 mill. kroner. I 2016 ble det utarbeidet Finansiering: prosjektskisse med god beskrivelse. Konkurransen ble gjennomført med Lån 1 526 1 426 - - - Momskomp - - - - - forhandlinger, og endelig tilbud kom på 10,8 mill. kroner inkl. mva. Med Sum finansiering 1 526 1 426 - - - byggelånsrente og påløpte kostnader kunne prosjektet ikke igangsettes Driftseffekt: Full effekt på grunn av manglende midler. I den opprinnelige prosjektbeskrivelsen Leieinntekter -140 -140 -140 -140 -140 var det ikke tatt med takheis. Ergo- og fysioterapeuten har uttalt seg om Økt kostn havn 43 43 43 43 43 dette. En takheis og stellebenk vil lette situasjonen for brukerne og Rentekostnader 39 21 39 37 35 ledsagere betraktelig. Det bygges ikke et terapibasseng for Avdrag 20 år 76 41 76 76 76 multihandikappede uten takheis. I den oppdaterte kalkylen ligger både Netto driftskostnader 18 -35 18 16 14 takheis og stellebenk.

20. Lys Levermyr stadion (6851605) Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 12 500 6 500 - I forbindelse med Jervs opprykk til 1. divisjon, er det krav til at det Finansiering: utarbeides en plan for flomlys på J. J. Ugland stadion Levermyr. Lån 10 140 5 340 Kommunestyret behandlet planen 29.04.15. Det ble vedtatt at det Momskomp 2 360 1 160 Sum finansiering 12 500 6 500 - utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering i Driftseffekt: Full effekt: Driftsendring f.o.m. 2017 : 2016. Bygging av flomlysanlegget utføres i 2017, og vil være klart til Rentekostnader 409 194 254 241 228 sesongstart. Avdrag 20 år 507 374 507 507 507 Netto driftskostnader 916 568 761 748 735 GK andel av kostn. 151 203 199 196 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 8 000 7 900 - - Finansiering: 19. Nye båtplasser Torskeholmen øst (6851601) Lån 6 400 6 320 - - - Formannskapet har i møte 15.08.13 vedtatt utbygging av nye båtplasser Momskomp 1 600 1 580 - - - på østsiden av veien ut til Torskeholmen. Utbyggingen vil gi 28 nye plasser Sum finansiering 8 000 7 900 - - - basert på 3 m plasser. I tillegg vil 15 eksisterende bøyeplasser med 2 m Driftseffekt: Full effekt bredde, bli erstattet med 10-15 2,5 m plasser på den nye brygga. Anbud FDV 60 60 60 60 60 på anlegget sendes ut høsten 2016, og arbeidene forventes ferdig til våren Rentekostnader 154 84 162 154 146 2017. Avdrag 20 år 320 162 320 320 320 Netto driftskostnader 534 306 542 534 526

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 131 Kommunestyrevedtak 12.12.2016: Totalt 2017 2018 2019 2020 Tekstforslag pkt. 24: Etter at tilbudene for levering av flomlys på Levermyr er kommet Brutto ramme 1 200 240 240 240 240 inn, viser det seg at dette ikke lar seg gjennomføre innenfor budsjettrammen i Finansiering: rådmannens budsjettforslag (7,9 mill). Kommunestyret ber derfor rådmannen Lån 1 200 240 240 240 240 omfordele inntil kr 2 mill i investeringsbudsjettet fra tribuneanlegg (som opprinnelig Sum finansiering 1 200 240 240 240 240 hadde en totalkostnad på 15 mill) til flomlys. Rådmannen bes komme med en redegjørelse vedrørende investering og drift knyttet til disse to tiltakene i første tertialrapport. 23. Kirkegårdsutvidelse, Fjære Grimstad kommune arbeider med å regulere 12 dekar nytt 21. Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder (840300) kirkegårdsareal på Fjære. Dette arealet kan dekke behovet for gravplasser Rådmannen viderefører bevilgningene til kirkebygg og kirkegård i på Fjære frem mot 2040. Det er utført prosjektering for 0,5 mill. kroner i samsvar med det som er lagt inn i handlingsprogrammet for 2016. Det 2016. I tillegg foreslår rådmannen å avsette 8 mill. kr til selve forutsettes at fellesrådet kun gjennomfører tiltak som kan godkjennes kirkegårdsutvidelsen i 2017 og 2018. som investeringer i henhold til gjeldende regnskapsstandard. Vedtak om reduksjon fra 500 000 til 400 000 kr pga. økt kostnad av restaurering av orgel i Grimstad kirke ref. handlingsprogram 2015-2018. Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 8 500 4 000 4 000 - Finansiering: Totalt 2017 2018 2019 2020 Lån 8 500 4 000 4 000 - Brutto ramme 2 000 400 400 400 400 Sum finansiering 8 500 4 000 4 000 - Finansiering: Lån 2 000 400 400 400 400 Sum finansiering 2 000 400 400 400 400 Nye investeringer

22. Maskiner og utstyr på kirkegårder (840203) 24. Sikkert trådløst rom med eRom i helse- og omsorgssektoren Rådmannen viderefører 240 000 kroner i 2017 til 2020 i samsvar med Etablere trådløst lukket nett (Wifi) for sykepleiere, leger og annet prinsippene i gjeldende handlingsprogram. Det forutsettes at fellesrådet helsepersonell for bruk av eRom på nettbrett. Dette vil gjøre det mulig for kun gjennomfører tiltak som kan godkjennes som investeringer i henhold helsepersonell å bevege seg rundt på institusjoner og HDO med trådløs til gjeldende regnskapsstandard. tilgang til journalsystemet. Løsningen vil kvalitetssikre og lette arbeidet rundt pasientdokumentasjon i helse- og omsorgssektoren.

Side 132 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Totalt 2017 2018 2019 2020 Forskjellen fra Ekelunden er at dette er et tilbud med heldøgns Brutto ramme 600 300 100 100 100 bemanning, kameraovervåkning (i felles områder og ved inngangspartiet) Finansiering: og adgangskontroll. Erfaringen fra tilsvarende bofellesskap i Arendal er at Lån 480 240 80 80 80 det er mye mindre kjøp/salg av rusmidler, mindre skadeverk på Momskomp 120 60 20 20 20 Sum finansiering 600 300 100 100 100 leilighetene og tryggere beboere. Ved å opprette et slikt boligkompleks vil Driftseffekt: Full effekt vi oppnå en tryggere bolig for brukerne og omgivelsene. Rentekostnader 7 3 7 7 7 Avdrag 5 år 72 24 56 72 88 I Arendal ligger et slikt bofellesskap utenfor bysentrum, men med nærhet Netto driftskostnader 79 27 63 79 95 til offentlig kommunikasjon. Vi ønsker også at en slik type bolig skal ligge utenfor sentrum, men med nærhet til offentlig kommunikasjon.

Målet er å kunne tilby hensiktsmessige og forsvarlige boliger til 25. Utskifting av tynnklienter i helse- og omsorgssektoren vanskeligstilte. Også dette blir nye boliger til noen av dem som må flytte Helse- og omsorgssektoren benytter såkalte tynnklienter (datamaskiner) fra Ekelunden, ved avvikling av disse boligene. for tilgang til fagsystemer for pasientdokumentasjon og administrasjon. Tynnklientene er i bruk hele døgnet hver dag i året, og må byttes ut med jevne mellomrom grunnet slitasje. Det er flere hundre slike terminaler Totalt 2017 2018 2019 2020 spredt rundt i alle helseenheter. Enkelte av disse er det nå behov for å Brutto ramme 23 700 7 100 16 600 - - skifte ut. Finansiering: Lån 7 850 1 680 6 170 - - Egenfinansiering 4 000 4 000 Totalt 2017 2018 2019 2020 Tilskudd 7 110 7 110 Brutto ramme 600 150 150 150 150 Momskomp 4 740 1 420 3 320 - - Finansiering: Sum finansiering 23 700 7 100 16 600 - - Lån 480 120 120 120 120 Driftseffekt: Full effekt Momskomp 120 30 30 30 30 FDV bygg 425 212 425 425 Sum finansiering 600 150 150 150 150 FDV kom.tek 15 7 15 15 Leieinntekter -799 -399 -799 -799 Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 200 22 123 200 195 Rentekostnader 7 2 4 7 8 Avdrag 40 år 196 21 119 196 196 Avdrag 5 år 60 12 36 60 84 Netto driftskostnader 38 43 62 38 33 Netto driftskostnader 67 14 40 67 92

26. Bemannede boenheter for sosialtjenesten (6901603) 27. Sykesignalanlegg begge sykehjem Det er en del brukere som har et større omsorgsbehov, og som vil ha Sykehjemmenes (Feviktun og Frivolltun) nåværende alarmsystem er behov for et bofellesskap. Det vil være behov for ti boenheter med gammelt og lite fremtidsrettet. Det er store årlige reparasjonskostnader heldøgns bemanning. på systemene og det finnes ikke lenger reservedeler til sentralen på Feviktun. Behovet gjelder også på GROM hvor det har vært alvorlige avvik på alarmsystemet. Behovet er et fremtidsrettet alarmsystem med

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 133 mulighet for ulike trygghetsalarmer, sporing, fallsensorer med mere. Grimstad kommune er med i en felles anskaffelsesprosess med Østre Totalt 2017 2018 2019 2020 Agder-kommunene. Brutto ramme 200 200 - - - Finansiering: Sykesignalanlegget vil installeres på tre ulike steder: Feviktun, Frivolltun Lån 160 160 - - - (inkl. Grom) og Berge gård. Disse vil være tre separate prosjekter med Momskomp 40 40 - - - Sum finansiering 200 200 - - - noe ulike rammer innenfor en total ramme på 5,1 millioner. Driftseffekt: Full effekt

Totalt 2017 2018 2019 2020 Rentekostnader 4 2 4 4 4 Brutto ramme 5 100 5 100 - - - Avdrag 20 år 8 4 8 8 8 Finansiering: Netto driftskostnader 12 6 12 12 12 Lån 80 80 - - - Egenfinansiering 4 000 4 000 29. 2 modulboliger til mennesker med rusproblemer (erstatning for Momskomp 1 020 1 020 - - - Ekelunden) Sum finansiering 5 100 5 100 - - - Driftseffekt: Full effekt Det er en del brukere som har et større omsorgsbehov, og som vil ha Rentekostnader 101 1 2 2 2 behov for heldøgns bemanning. Det er behov for to modulboliger i Avdrag 20 år 4 2 4 4 4 tilknytning til et bofellesskap for mennesker med rusproblemer. Dette vil Netto driftskostnader 105 3 6 6 6 være boliger til brukere som trenger å være i nærheten av heldøgns

bemanning, men som ikke klarer å bo så tett innpå andre. Målet er å kunne tilby hensiktsmessige og forsvarlige boliger til vanskeligstilte. Dette 28. Nye kjøkkenstoler – Feviktun vil bli nye boliger til noen av dem som må flytte fra Ekelunden, ved Alle avdelingene på Feviktun har kjøkkenstoler som er 15 år gamle og de avvikling av disse boligene. Under forutsetning av at tiltak om heldøgns bærer preg av stor slitasje. De brukes flere ganger for dagen og pasientene bemanning på Ekelunden blir videreført, vil man ikke oppleve økte skyves til og fra bordet. Møblene er slitte og knaker i sammenføyningene. lønnskostnader. De er heller ikke funksjonelle i forhold til dagens behov. Vi trenger nye stoler med hjul på to av benene. Forflytningen vil oppleves mye bedre av Totalt 2017 2018 2019 2020 pasientene og lette det fysiske arbeide for pleierne betraktelig. Vi trenger Brutto ramme 4 100 - 4 100 - - Finansiering: 51 nye stoler. Lån 4 100 - 4 100 - - Egenfinansiering Momskomp - - - - - Sum finansiering 4 100 - 4 100 - - Driftseffekt: Full effekt Leieinntekter -149 -149 -149 FDV-bygg 65 65 65 Rentekostnader 105 - 53 105 103 Avdrag 40 år 103 - 51 103 103 Netto driftskostnader 124 - 105 124 121

Side 134 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

30. 6 småhus (6901601) benyttes til helse, omsorg- og velferdstjenester, og må kobles til «sikker Det er bygget av fire småhus i år («Sjef i egen bolig»). Beboerne flyttet sone» (som fagsystemet - Gerica). Dette setter høye krav til sikkerhet og inn i sommer og erfaringen så langt er veldig bra. Vi ser at det vil være teknologi. Noe av den eksisterende infrastrukturen kan trolig benyttes, behov for flere av denne typen bolig når Ekelunden skal avvikles. Dette men det er behov for oppgraderinger og utvidelser. Prosjektet blir en pilot. er boliger til personer som selv kan delta i byggeprosessen. De skal Tilsvarende løsninger er på sikt tenkt tatt i bruk på alle bo- og snekre, sparkle, male osv. sammen med byggekyndig personell, som skal omsorgsenheter. En løsning som skal testes ut er Gerica eRom - som gir oppføre boligen. de ansatte tilgang til data for pasienter over nettbrett. Andre løsninger som skal gå på dette trådløse nettet er GPS og video. Kommunen har ikke Målet er å tilby hensiktsmessige og forsvarlige boliger til vanskeligstilte. trådløst nett i sikker sone i dag. Det blir i all hovedsak nye boliger til de som må flytte fra Ekelunden, ved avvikling av boligene. Det vil også være aktuelt med en omrokkering av beboerne ift hvilken boligtype som passer for dem. Ved tildeling av Totalt 2017 2018 2019 2020 småhus kan det bety at det blir ledig for tildeling til beboere fra Ekelunden Brutto ramme 125 125 - - - i en annen kommunal bolig. Finansiering: Lån 100 100 - - - Momskomp 25 25 - - - Sum finansiering 125 125 - - - Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 14 000 3 000 11 000 Driftseffekt: Full effekt Finansiering: Rentekostnader 2 1 2 2 1 Lån 8 200 - 8 200 - - Avdrag 5 år 20 10 20 20 20 Egenfinansiering/fond 3 000 3 000 Netto driftskostnader 22 11 22 22 21 Tilskudd 2 800 2 800 Momskomp - - - - Sum finansiering 14 000 3 000 11 000 - - Driftseffekt: Full effekt 32. Etterisolere tak – Fevikhallen FDV bygg 280 140 280 280 FDV kom.tek 20 10 20 20 Hele Fevikhallen er renovert med unntak av taket. Det lekker fra taket inn Lønnsutgifter 120 120 120 120 i den nyrenoverte delen - det oppstår kondens og lekkasjen er derfor ikke Leieinntekter Rentekostnader 211 - 107 211 205 relatert til kun nedbør. I 2014 ble forventet levetid beregnet til maks fem Avdrag 40 år 205 - 103 205 205 år, 2019. Renovering av taket med etterisolering vil medføre så mye Netto driftskostnader 836 - 479 836 830 besparelse på energikostnader at ENOVA ikke vil støtte dette prosjektet. Dette er avklart med ENOVA.

31. Oppgradering av trådløst nett – Frivolltun Det er behov for utbedring av det trådløse datanettet på Frivolltun for å teste og ta i bruk ny velferdsteknologi. Nettet som er satt opp i dag er meget begrenset mht. dekningsgrad, og kan kun benyttes til administrative funksjoner og internett. Det oppgraderte nettet skal

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 135 Totalt 2017 2018 2019 2020 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 1 200 1 200 - - - Brutto ramme 160 160 - - - Finansiering: Finansiering: Lån 960 960 - - - Lån 128 128 - - - Momskomp 240 240 - - - Momskomp 32 32 - - - Sum finansiering 1 200 1 200 - - - Sum finansiering 160 160 - - - Driftseffekt: Full effekt Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 23 12 24 23 22 Rentekostnader 3 2 3 3 3 Avdrag 20 år 48 24 48 48 48 Avdrag 20 år 6 3 6 6 6 Netto driftskostnader 71 36 72 71 70 Netto driftskostnader 9 5 10 9 9

33. Turistkontoret – inventar og utstyr etter flytting til nytt bibliotek 34. Støydempende tiltak – kommunale barnehager Nytt bibliotek er under bygging og vil stå ferdig til bruk i Mange barn og ansatte i barnehager utsettes daglig for støy som kan være oktober/november 2017. skadelig. Undersøkelser viser at støynivået i norske barnehager er 20 desibel høyere enn den anbefalte maksgrensen for støy satt av Kommunestyret har vedtatt at turistkontoret skal flytte fra Arbeidstilsynet. En forskjell på 20 desibel er 100 ganger høyere lyd. Støy Sorenskrivergården til det nye biblioteket når det står ferdig. I det nye er ofte et undervurdert stress- og helseproblem, også i barnehager. Et biblioteket er det lagt godt til rette bygningsmessig for turistkontoret, men høyt støynivå kan føre til stress og muskelspenninger og har en negativ det har ikke vært rom i byggebudsjettet til inventar og utstyr. innvirkning på både trivsel og sykefravær. I tillegg kan støyen gi varige Inventar og utstyr som kan brukes videre vil bli tatt med fra hørselsskader. Sorenskrivergården. Det vil i tillegg være behov for nye hyller til publikumsarealer og til lager, låsbare skap for redningsvester og De fem kommunale barnehagene i Grimstad har vurdert aktuelle tiltak i sykkelhjelmer til utlån, stoler til gjester, en liten publikumsskranke, hver enkelt barnehage og kommet med konkrete forslag til støydempende informasjonsskjermer og iPader til gjester. tiltak der dette er mest påkrevd. Eksempler på slike tiltak kan være støydempende vegger i fellesrom, støydempende golvbelegg, Rådmannen har budsjettert med 160 000 kroner i 2017 til inventar og lydabsorberende plater i tak m.m. utstyr til det nye turistkontoret. Rådmannen har budsjettert med 200 000 kroner i 2017 og 200 000 kroner i 2018 for å gjennomføre støydempende tiltak i kommunale barnehager.

Installasjonen på hver barnehage vil organiseres som et eget prosjekt med egne kostnadsramme, men totalrammen vil være 400 000 kroner.

Side 136 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Totalt 2017 2018 2019 2020 og råteskader. Vinduene blir erstattet med det nyeste på markedet og iht. Brutto ramme 400 200 200 - - tekniske forskrifter. Det er også en god del råte i veggen. Veggen vil bli Finansiering: oppgradert i henhold til svømmehallstandard med diffusjonssperre og Lån 320 160 160 - - vindtetting. Oppgradering av vaktrommet må foretas for å etterkomme Momskomp 80 40 40 - - Sum finansiering 400 200 200 - - krav fra arbeidsmiljøloven. ENOVA støtter slike prosjekter. Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 8 2 6 8 7 Prosjektets mål: Avdrag 20 år 16 4 12 16 16 Netto driftskostnader 24 6 18 24 23 Hele den gamle fasaden rives og bygges opp igjen for bedre holdbarhet - en etterisolert vegg med 3-lagsvinduer med solavskjerming. Badevakter/ansatte får bedre arbeidsmiljø.

35. Ventilasjon – kvalifiseringstjenesten Eksisterende ventilasjonsanlegg er ikke intakt lenger. Det er prøvd med Totalt 2017 2018 2019 2020 utskifting av deler og diverse reparasjoner uten å lykkes. Skolebygget er Brutto ramme 2 800 - 2 800 - - dimensjonert for 150 personer, men ifølge brukerne er det ca. 250 Finansiering: personer per dag som bruker bygget. I 2016 blir det installert nytt Lån 1 820 - 1 820 - - ventilasjonsanlegg på undervisningsdelen (1/2 av bygget). Det gjenstår ENOVA tilskudd 420 420 Momskomp 560 - 560 - - fortsatt internatfløy (kontorer, arbeidsrom, grupperom, noen klasserom Sum finansiering 2 800 - 2 800 - - og fellesarealer). Driftseffekt: Full effekt FDV -15 -15 -15 -15 Rentekostnader 46 - 24 46 44 Totalt 2017 2018 2019 2020 Avdrag 20 år 91 - 46 91 91 Brutto ramme 4 300 4 300 - - - Netto driftskostnader 122 - 54 122 120 Finansiering: Lån 440 440 - - - Egenfinansiering/fond 3 000 3 000 Momskomp 860 860 - - - 37. Møbler i kommunestyresalen Sum finansiering 4 300 4 300 - - - Driftseffekt: Full effekt Møblene i kommunestyresalen og kantina er fra 1979, da rådhuset ble FDV -15 -15 -15 -15 ferdigstilt. Disse er godt brukt og begynner å bli vanskelige å vedlikeholde. Rentekostnader 11 6 11 11 10 Skruer på stoler og bord mister gjengene og er svært slitt. Det anbefales Avdrag 25 år 18 9 18 18 18 Netto driftskostnader 13 15 14 13 13 å skifte ut møblementet i disse rommene slik at vi får like møbler i publikumsrommene. Kommunestyresalen trenger strømuttak i gulvet slik at skjøteledninger for PC-utstyr unngås. 36. Ny fasade svømmehallene Prosjektets mål: Oppgradering av fasaden på den vestlige veggen til svømmebassenget i Grimstad svømmehall. Vinduene er modne for utskifting på grunn av elde

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 137 Gjøre kommunestyresalen mer fleksibel og moderne både for brukere og oppgraderingen av de to kinosalene som grunnlag for publikum. Nye møbler vil gjøre rådhuset mer fleksibelt, og vil hindre tunge kostnadsberegningen. Samlede investeringskostnader er beregnet til 3,3 løft som en i dag opplever ved å flytte møbler fra rom til rom og ved mill. kroner. rigging til kommunestyremøtene. Reduksjon av skjøteledninger ved kommunestyremøter vil gjøre rømning tryggere.

Totalt 2017 2018 2019 2020 Rådmannen har budsjettert med at utbedring og fornyelse av de to minste Brutto ramme 400 - 400 - - salene på kulturhuset gjennomføres i 2017 og 2018 til en samlet kostnad Finansiering: på 3,3 mill. kroner. Det vil bli søkt om spillemidler til prosjektet som del Lån 320 - 320 - - av finansieringen. Momskomp 80 - 80 - - Sum finansiering 400 - 400 - - Driftseffekt: Full effekt Totalt 2017 2018 2019 2020 FDV -1 -1 -1 -1 Brutto ramme 3 300 1 650 1 650 - - Rentekostnader 8 - 4 8 8 Finansiering: Avdrag 20 år 16 - 8 16 16 Lån 2 490 1 245 1 245 - - Netto driftskostnader 23 - 11 23 23 Tilskudd 810 405 405 Momskomp - - - - Sum finansiering 3 300 1 650 1 650 - - Driftseffekt: Full effekt 38. Kulturhuset – utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard FDV 12 - 12 12 Den største salen på kulturhuset, Catilina, ble utbedret i 2013 og 2014. Rentekostnader 55 16 48 62 58 Avdrag 20 år 125 31 93 125 125 Stoler og golvbelegg ble skiftet ut sammen med lys og kinolydanlegg. I Netto driftskostnader 192 47 141 198 195 samme periode ble maskinrommet utbedret og nødvendig sceneutstyr skiftet ut. Til sammen ble det investert ca. 6 mill. kroner. Finansiering ble gjort ved låneopptak, men i etterkant er det søkt om spillemidler til 39. Rehabilitering av uteområde – kommunale barnehager kulturhuset på nesten 2 mill. kroner. Disse ble utbetalt til kommunen i 2016. Tre av de fem kommunale barnehagene er mer enn 30 år gamle. Alle uteområdene trenger fornyelse og oppgradering etter mange år med Utbedring og fornyelse av de to minste salene på kulturhuset, Pan og daglig bruk av mange barn. En fornyelse av uteområdene vil bidra til å gi Vesle Hallvard er sterkt påkrevd. Stolene må skiftes i begge salene og det barna et tilbud som er tilpasset dagens behov og standard. Barnehagene er nødvendig å bytte lysarmaturer og legge nytt golvbelegg. I Vesle har vurdert nødvendige tiltak for å bedre barnas uteområde. Aktuelle Hallvard er det lagt opp til å heve golvet i amfiet for å oppnå riktig tiltak vil f.eks. være å legge støtdempende matter som fallunderlag under synshøyde til kinolerretet. I Pan er det lagt opp til at salen skal fungere lekeapparater, oppgradering av nedslitte lekeapparater, utskifting av både som kinosal og til mindre konserter og teaterforestillinger. Det er plattinger og terrassebord, reetablering av plen, planting av busker og planlagt bygd et enkelt tilbygg bak scenen som backstageområde for trær, oppgradering av porter og gjerder, drenering av vannansamlinger. artister. Det er utarbeidet en nærmere kravspesifikasjon for

Side 138 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Rådmannen har budsjettert med 400 000 kroner årlig i perioden 2017, - det er ingen klare «kjøreregler» for hvor barna skal gå når de har krysset 2018 og 2019 til rehabilitering av uteområdene i de kommunale veien og kommet inn på parkeringsplassen. barnehagene. - Inn- og utkjøringen er svært trang og skaper farlige og uoversiktlige situasjoner.

Rehabiliteringen av uteområdet i hver barnehage vil være egne prosjekter med egne kostnadsrammer, men totalrammen vil være 1,2 mill. kr. Hver eneste dag oppstår det nesten-ulykker og svært farlige situasjoner. Det har allerede vært en påkjørsel, heldigvis uten skader. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke. Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 1 200 400 400 400 - Fevik skole og FAU håper at dette kan utbedres snarest, og henviser til Finansiering: vårt forslag i samarbeid med Trygg Trafikk og Statens vegvesen. Lån 960 320 320 320 - Momskomp 240 80 80 80 - Sum finansiering 1 200 400 400 400 - Trafikksikring Fevik skole Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 24 4 12 20 24 Avdrag 40 år 24 4 12 20 24 Netto driftskostnader 48 8 24 40 48

40. Trafikksikring Fevik skole Fevik skole stod ferdig bygd i januar 2014. Skolen har per i dag 570 elever, men har en kapasitet på 750 elever. Helt fra skolen ble tatt i bruk, har det vært utfordringer i forhold til trafikksikkerhet ved parkeringen på øvre skolegård / Sømsveien. Som beskrevet av tiltakene er krysset svært uoversiktlig. Sømsveien er en trafikkert vei, og ved skolestart og -slutt er det ekstremt uoversiktlig.

Her er det mange elementer som spiller inn:

- det er myke trafikanter, store og små som krysser veien til fots, på sykkel osv. - det er mange foreldre som kjører barna sine til skolen. - det er mørkt, manglende belysning. - det er busstopp midt i utkjøringen/ innkjøringen.

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 139 Grimstad kommune har inngått intensjonsavtale med Trygg Trafikk med bygningsmessige arbeider rundt dette. Døråpnere, ramper og andre sikte på å bli "Trafikksikker kommune". Dette medfører flere kriterier som tilrettelegginger må også inkluderes. må følges og tilrettelegges. Av- og påstigningssonen ved Fevik skole (Sømsveien) er ikke tilrettelagt for dette.

Det oppleves som meget trafikkfarlig når foreldre leverer og henter Prosjektets mål: elevene til Fevik skole. Gjøre hovedbygget tilrettelagt i henhold til universell utforming For å etablere en trafikksikker av- og påstigningssone må følgende tiltak utføres: Ny gangfelt, belysning, flytte midtrabatt, bredere inn- og utkjøring etc. Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 2 300 2 300 - - - Finansiering: Prosjektets mål: Lån 1 840 1 840 - - - Momskomp 460 460 - - - Sikrere trafikkavvikling på skoleområdet. Sum finansiering 2 300 2 300 - - - Driftseffekt: Full effekt FDV 30 30 30 30 30 Totalt 2017 2018 2019 2020 Rentekostnader 46 24 47 46 45 Brutto ramme 450 450 - - - Avdrag 40 år 46 23 46 46 46 Finansiering: Netto driftskostnader 122 77 123 122 121 Lån 360 360 - - - Momskomp 90 90 - - - Sum finansiering 450 450 - - - Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 9 5 9 9 9 42. Park – nytt bibliotek Avdrag 40 år 9 5 9 9 9 Etablering av ny park ved det nye biblioteket er en forutsetning for å få Netto driftskostnader 18 9 18 18 18 brukstillatelse på det nye biblioteket. Biblioteket åpner høsten 2017. For å sikre en god framdrift på etablering av parken er det avgjørende å ha en god framdrift i planlegging og etablering av parken.

41. Universell utforming – Fjære barneskole Hensikten med tiltaket er å gjennomføre intensjonene og forutsetningene som er vedtatt i reguleringsplanen for Vesterbukt, der det er stilt krav om Høsten 2017 starter en elev med nedsatt funksjonsevne på Fjære opparbeidelse av ny park i forbindelse med etablering av nytt bibliotek. barnaskole. Høsten 2018 starter enda en elev med nedsatt funksjonsevne. Dette er et viktig byutviklingstiltak som vil binde de store Det vil si at disse elevene trenger tilgang til hovedbygget og de forskjellige utviklingsområdene på Odden sammen med sentrum for øvrig. fellesrommene der. Dette medfører installering av en heis utvendig. Bygget er ikke tilrettelagt for dette i dag, dermed blir det en god del Planlegging og opparbeiding av parken skal dekkes av fondsmidler fra salg av areal i havneområdet, jfr. KS-vedtak 05.09.16, pkt.4. Tiltaket medfører

Side 140 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 dermed ikke økning i ordinære driftsutgifter til etablering. Det er ikke videre avklaring både når det gjelder type varslingssystem og endelige foretatt kostnadsberegning for bygging av parken. Krav til flomsikring kostnader. Rådmannen anbefaler likevel at arbeidet starter opp i 2017. samt utskifting av brygge gjør at kostnadene til teknisk infrastruktur blir store. Angitt kostnadstall må ikke sees på som endelig. Arbeid med Det er i første omgang besluttet å starte med skolene som har detaljplanlegging er nå startet. Rådmannen vil komme tilbake med egen ungdomstrinn, altså Fjære ungdomsskole, Holviga ungdomsskole, sak om kostnader når kostnadsberegninger foreligger. Grimstad ungdomsskole og Fevik skole.

Totalt 2017 2018 2019 2020 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 25 000 10 000 15 000 - - Brutto ramme 2 000 500 500 500 500 Finansiering: Finansiering: Lån - - - - - Lån 1 600 400 400 400 400 Bruk av havnefond 20 000 8 000 12 000 Momskomp 400 100 100 100 100 Momskomp 5 000 2 000 3 000 - - Sum finansiering 2 000 500 500 500 500 Sum finansiering 25 000 10 000 15 000 - - Driftseffekt: Full effekt Driftseffekt: Full effekt FDV 10 10 10 10 10 FDV kom.tek 850 - - 850 850 Rentekostnader 32 5 15 24 32 Rentekostnader - - - - - Avdrag 10 år 140 20 60 100 140 Avdrag 40 år - - - - - Netto driftskostnader 182 35 85 134 182 Netto driftskostnader 850 - - 850 850

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016: 44. Brannavvik Bygg B og N – Dømmesmoen Tekstforslag pkt. 10: Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for Bygg B etablering av parken mellom biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer den delen av havnekapitalmidlene som er Gamlebygget er oppført som undervisningsbygg med bruk tilsvarende bundet til å brukes i havneområdet. risikoklasse 3. Hele 1.etg brukes i dag som kafe og kantine for brukere og ansatte på Dømmesmoen. Dagens bruk er i risikoklasse 5, og vil kreve 43. Varslingssystemer – skoler og barnehager flere nødutganger, røykskiller og oppgradert brannalarmanlegg. Gode varslingssystemer i skoler og barnehager er nødvendig dersom det Bygg N: Verkstedbygget (bygg N) på Dømmesmoen brukes som lager, oppstår vold eller trusler om vold. Installering av slike varslingssystemer kontor og møterom for Jobbsentralen. Kommunalteknikk har er sterkt ønsket og høyt prioritert av skole- og barnehageledere. Selv med verkstedavdeling og utstyrslagring i samme bygg. Brannavviket gjelder gode og gjennomarbeidede beredskapsplaner, vil gode varslingssystemer manglende røykdeteksjon, manglende branncelleinndeling og være et viktig og nødvendig verktøy dersom en alvorlig situasjon skulle rømningsveier gjennom lager for brannfarlig veske. oppstå.

Rådmannen anbefaler at slike varslingssystemer installeres i kommunens skoler og barnehager så snart som mulig og har budsjettert med 0,5 mill. kroner årlig i handlingsprogramperioden. Det vil være nødvendig med

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 141 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 600 600 - - - Finansiering: Lån 480 480 - - - Momskomp 120 120 - - - Sum finansiering 600 600 - - - Driftseffekt: Full effekt FDV 7 7 - - - Rentekostnader 12 6 12 12 11 Avdrag 20 år 24 12 24 24 24 Netto driftskostnader 43 25 36 36 35

Side 142 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

45. Bruksendring Bygg L Låven – Dømmesmoen derfra til andre deler av bygget som undervisningsrom, legesenter, Bygg G, Låven på Dømmesmoen ble sist i 2005 tilpasset til kurs, garderober og oppholdsrom. undervisning og konferanser. Det ble i budsjett 2016 bevilget 190 000 kroner til eksosavsug. Det viser Denne virksomheten tilhører risikoklasse 3, og det er denne virksomheten seg at dette ikke er nok til å dekke allmennventilasjon i hallen, samt bygget er godkjent for. pålegg fra arbeidstilsynet, og ny investering er lagt til 2017 med en ramme på 600 000 kroner . Dette inkluderer da også allmennventilasjon Fra høsten 2012 har kommunens fysio- og ergoterapitjeneste samt i hallen. Frisklivsentralen brukt 1. etg i Låven til treningsrom for sine lavterskeltilbud. Dette har gitt økt bruk og belastning på bygget. Totalt 2017 2018 2019 2020 Denne endringen i virksomhet medfører også endring i risikoklasse, fra Brutto ramme 600 600 - - - tre til 5. Endring av virksomhet og dermed risikoklasse, medfører at det Finansiering: Lån 480 480 - - - må søkes om bruksendring av Låven. En bruksendring til risikoklasse 5 vil Momskomp 120 120 - - - blant annet kreve nytt ventilasjonsanlegg til en estimert kostnad på kr Sum finansiering 600 600 - - - 600 000. Driftseffekt: Full effekt Rentekostnader 12 6 12 12 12 Avdrag 20 år 12 6 12 12 12 Netto driftskostnader 24 12 24 24 24 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 750 750 - - - Finansiering: Lån 600 600 - - - Momskomp 150 150 - - - Sum finansiering 750 750 - - - 47. Gang- og sykkelvei – Østerhusmoen Driftseffekt: Full effekt I krysset Østerhusmonen/Mollandsveien må det bygges rundkjøring, når FDV 60 60 60 60 60 Rentekostnader 14 8 15 14 14 det skal settes i gang privat utbygging av byggefelt nordvest for krysset. Avdrag 20 år 30 15 30 30 30 Rundkjøringen bygges ut i privat regi. I denne forbindelse vil det være Netto driftskostnader 104 83 105 104 104 gunstig å senke Østerhusmonen noe rett før rundkjøringen. I tillegg bør det samtidig bygges GS-vei langs Østerhusmonen frem til avkjørselen til byggefeltet Østerhuslien og Langemyr skole. GS-veien må reguleres før 46. Brannstasjonen, eksosavsug (6851551) evt. bygging. Når man først skal regulere denne delen av Østerhusmonen, Grimstad brannstasjon er opprinnelig et meieri og senere tatt i bruk som bør det vurderes å regulere GS-vei langs resten av veien, til der hvor den brannstasjon. Vognhallen som rommer seks oppstillingsplasser for større møter regulert GS-vei litt på oppsiden av Bibelskolen. Det er stadig fokus biler, har ikke tilfredsstillende eksosavsug. Dieseleksos er en kompleks på at kommunen ikke har prosjekter klare til gjennomføring, som det er blanding av gifte gasser og partikler som forurenser luften. Hensikten med mulig å få tilskudd til. investeringen er å få bedre luft i vognhallen og følgelig hindre spredning

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 143 Totalt 2017 2018 2019 2020 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 1 500 - - 200 1 300 Brutto ramme 3 500 3 500 - - - Finansiering: Finansiering: Lån 800 800 - - - Lån 1 200 - - 160 1 040 Egenfinansiering/fond 2 000 2 000 Momskomp 300 - - 40 260 Momskomp 700 700 - - - Sum finansiering 1 500 - - 200 1 300 Sum finansiering 3 500 3 500 - - - Driftseffekt: Full effekt Driftseffekt: Full effekt FDV kom.tek 75 - - - 75 Rentekostnader 21 10 21 20 20 Rentekostnader 18 - - 2 18 Avdrag 20 år 20 10 20 20 20 Avdrag 40 år 2 - - 2 17 Netto driftskostnader 41 20 41 40 40 Netto driftskostnader 95 - - 4 110

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016 49. Ny feiebil Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau langs Dagens feiebil er en 2003-modell og er en kombibil. Om sommeren brukes Østerhusmonen med etablering av rundkjøring i krysset Østerhusmonen/Terje den til gatefeiing og tømming av gatesluk. Om høsten bygges den om til Løvåsvei. Rådmannen bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å bygge strøbil og brøytebil. Bilen begynner nå å bli slitt, spesielt feieaggregatet. hele eller en del av GSV her i denne byggeprosessen. I tillegg er bilen unormalt tung på rattet når den går sent, noe den gjør hele tiden ved feiing. Dette medfører problemer for armene til sjåførene. 48. Ny mannskapsbil – brannbil Til brøyting og strøing kjøres det fortere, og da er dette ikke et problem. Grimstad brann- og feiertjeneste er i likhet med de fleste andre Det stilles nå strengere krav til feiing ved at sanden skal opp tidligere for brannvesen dimensjonert for å kunne håndtere større og mindre branner å hindre støv. I tillegg stilles det mye større krav til gang- og sykkelveier eller ulykker. For å kunne håndtere en større brann eller ved ved at det i perioder uten snø og is på vinteren skal veiene være frie for samtidighetskonflikt på to mindre hendelser, trengs det to sand. Det foreslås å beholde nåværende bil kun til brøyting og strøing, da mannskapsbiler. Ved reparasjoner og vedlikehold har en også en backup- dette medfører mye mindre bruk av den gamle bilen, enn når den også bil og slipper å være uten brannbil i kommunen. Brannvesenet disponerer skal gå i feiing og sluktømming nesten sammenhengende fra våren til i dag to slike biler. Den ene er fra 2009 (Scania) og en fra 1993 høsten. Det bør derfor kjøpes en ny bil som kun disponeres til feiing og (Mercedes). Selv om 93`modellen har fått godt vedlikehold og har sluktømming. Dette vil medføre at det er mulig å gjennomføre feiing og begrenset kjørelengde så er det behov for utskiftning. § 6-1 i sluktømming gjennom hele vinteren. I tillegg vil feiing kunne komme dimensjonerings-forskriftene sier bl.a.; Brannvesenet skal disponere tidligere i gang på våren. egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper..

Rådmannen har budsjettert med 3,5 mill. kroner i 2017 til ny mannskapsbil og tilhørende utstyr.

Side 144 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Totalt 2017 2018 2019 2020 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 3 300 - 3 300 - - Brutto ramme 200 - 200 - - Finansiering: Finansiering: Lån 2 640 - 2 640 - - Lån 160 - 160 - - Momskomp 660 - 660 - - Momskomp 40 - 40 - - Sum finansiering 3 300 - 3 300 - - Sum finansiering 200 - 200 - - Driftseffekt: Full effekt Driftseffekt: Full effekt FDV kom.tek 30 - 30 30 30 Rentekostnader 4 - 2 4 4 Rentekostnader 65 - 34 65 58 Avdrag 10 år 16 - 8 16 16 Avdrag 10 år 264 - 132 264 264 Netto driftskostnader 20 - 10 20 20 Netto driftskostnader 359 - 196 359 352

51. Nytt kunstgress – Levermyr 50. Ny motorbrannsprøyte på tilhenger Kunstgresset på Levermyr er ti år gammelt i 2017. Gresset er utslitt og Brannvesenet har i dag en motorbrannsprøyte stående på tilhenger. Den av en mye dårligere kvalitet enn dagens kunstgress. Kvaliteten på er fra 1977 og har en kapasitet på 1 000 liter/min ved 6 bars trykk. Ny kunstgresset er så dårlig at Jervs A-lag ikke vil spille på banen. pumpe leverer tilnærmet dobbelt vannmengde ved samme trykk og Kunstgresset må være minst ti år gammelt for å få tippemidler ved støynivået er også mye lavere. Ved lange slangeutlegg, eller der det utskifting. trengs store vannmengder, kan det bli nødvendig å benytte flere pumper i tillegg til pumpene som er fastmontert på mannskapsbilene. Denne Totalt 2017 2018 2019 2020 pumpen kan også settes ved åpen vannkilde og eventuelt trykkforsterker Brutto ramme 2 200 2 200 - - - Finansiering: ved store høydeforskjeller som på en skogbrann. Det er bare i sentrale Lån 1 500 1 500 - - - strøk at det er lovpålagt med slokkevannsforsyning som skal dekke Egenfinansiering/fond - - brannvesenets behov. Tippetiskudd 700 700 Momskomp - - - - - Sum finansiering 2 200 2 200 - - - Rådmannen har budsjettert med 200 000 kroner til ny motorbrannsprøyte Driftseffekt: Full effekt i 2018. Rentekostnader 37 20 37 33 29 Avdrag 10 år 150 75 150 150 150 Netto driftskostnader 187 95 187 183 179

52. Sykkelparkering – skolene Flere av barne- og ungdomsskolene har et mangelfullt og dårlig tilbud om sykkelparkering. Grimstad kommune som sykkelby ønsker at 80 % av elevene skal sykle eller gå til skolen, men ingen av skolene har tilstrekkelig med sykkelparkering til elevene som sykler. Kommuneplanens bestemmelser angir at skolene skal ha en dekningsgrad

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 145 på sykkelparkering på 50 % av elev- og ansattmasse. Dette er det få, Totalt 2017 2018 2019 2020 eller ingen av skolene som har. Anleggene for sykkelparkering er samtidig Brutto ramme 1 100 - - 1 100 - generelt gamle, dårlige og lite egnet til å oppbevare elevenes sykler trygt. Finansiering: Lån 1 100 - - 1 100 - Momskomp - - - - - Som sykkelby har Grimstad mulighet til å søke midler via ordningen Sum finansiering 1 100 - - 1 100 - "Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner". Driftseffekt: Full effekt Dette krever en egenandel på 50 %, vi vil altså kunne søke statlige midler Leieinntekter -83 - -42 -83 tilsvarende de midlene kommunen setter av til å oppgradere Rentekostnader 28 - - 14 28 sykkelparkering på skolene. Vi gjennomfører nå en kartlegging av antall Avdrag 20 år 55 - - 28 55 sykkelparkeringsplasser og standarden på disse, på alle skolene i Netto driftskostnader -0 - - -0 -0 Grimstad. Dette vil danne grunnlag for prioritering av hvilke skoler som bør tas først. 54. Utskifting av flytebrygge – Saulebukta Flytebrygga i Saulebukta er gammel og bør skiftes ut. Spesielt den Totalt 2017 2018 2019 2020 ytterste delen av brygga er værutsatt ved visse vindretninger. Dette Brutto ramme 600 200 - 200 200 medfører stor belastning på brygga. I tillegg har brygga flere 2- Finansiering: Lån 480 160 - 160 160 metersplasser som er vanskelig å få utleid på permanent basis. En ny Momskomp 120 40 - 40 40 brygge vil medføre en justering av bredden på noen av båtplassene slik Sum finansiering 600 200 - 200 200 at de blir bedre tilpasset dagens behov. Både investeringer og drift dekkes Driftseffekt: Full effekt av bryggeleie. Rentekostnader 10 2 4 6 10 Avdrag 20 år 20 4 8 12 20 Netto driftskostnader 30 6 12 18 30 Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 1 900 - - 1 900 - Finansiering: 53. Utskifting av flytebrygge – pir 3 sentrum Lån 1 900 - - 1 900 - Momskomp - - - - - Flytebrygga i sentrum er gammel og bør skiftes ut. Spesielt den ytterste Sum finansiering 1 900 - - 1 900 - delen av brygga er værutsatt ved visse vindretninger. Dette medfører stor Driftseffekt: Full effekt belastning på brygga. De to andre bryggene i samme området er skiftet Leieinntekter -143 - - -72 -143 for noen år tilbake. Både investeringer og drift dekkes av bryggeleie. Rentekostnader 48 - - 25 48 Avdrag 20 år 95 - - 48 95 Netto driftskostnader 0 - - 0 0

Side 146 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

55. Utfasing av fossilt brensel Grimstad kommune har 17 bygg med fossilt brensel til oppvarming av Totalt 2017 2018 2019 2020 bygget. Kommunen har to bygg som bruker fossilt brensel som Brutto ramme 2 875 125 2 750 - - primæroppvarming og således faller inn under Regjeringens mål. Kravet Finansiering: Lån 2 875 125 2 750 - - er per i dag en anbefaling og ikke lovpålagt. Hvis stortinget vedtar dette Momskomp - - - - - med lov, vil Grimstad kommune pålegges å fase ut all bruk av fossilt Sum finansiering 2 875 125 2 750 - - brensel til oppvarming. Hvis dette blir lovpålagt forsvinner Driftseffekt: Full effekt FDV 150 - - 150 150 støtteordningen fra Enova, og således er vi heldige som er tidlig ute å vill Rentekostnader 73 2 39 73 69 kunne få dekket store deler av kostnadene. Grimstad kirke kommer i Avdrag 20 år 144 3 75 144 144 tillegg til de overnevnte bygg. Netto driftskostnader 366 5 114 366 363

Rådmannen anbefaler at utfasing av fossilt brensel gjennomføres i 2017 og 2018 til en samlet kostnad på 16,4 mill. kroner. Det er allerede 57. Tribune – Levermyr innvilget inntil 3,56 mill. kroner i støtte fra Enova, samt at det er søkt om I formannskapets møte 22.09.16 (PS 84/16) ble det vedtatt at kommunen ytterligere støtte til Grimstad kirke. skal forberede en anskaffelsesprosess for en evt. utbygging av J.J. Ugland stadion Levermyr. Tribunekapasiteten må utvides til 3 000 sitteplasser, dersom Jerv rykker opp i eliteserien. Selve anskaffelsen skal ikke Totalt 2017 2018 2019 2020 Brutto ramme 16 400 8 200 8 200 - - iverksettes før Jerv har rykket opp i eliteserien, og at utbyggingen er 100 Finansiering: % finansiert inkl. medfinansiering fra Jerv og/eller andre aktører. Lån 6 560 1 780 4 780 - - Egenfinansiering/fond 3 000 3 000 Tilskudd 3 560 1 780 1 780 Momskomp 3 280 1 640 1 640 - - Totalt 2017 2018 2019 2020 Sum finansiering 16 400 8 200 8 200 - - Brutto ramme 15 000 15 000 - - - Driftseffekt: Full effekt Finansiering: FDV 200 100 200 200 200 Lån 5 000 5 000 - - - Rentekostnader 164 23 107 164 155 Bidrag fra andre 10 000 10 000 - Avdrag 20 år 328 45 209 328 328 Netto driftskostnader 692 168 516 692 683 Momskomp - - - - - Sum finansiering 15 000 15 000 - - - Driftseffekt: Full effekt FDV kom.tek 60 - 60 60 60 FDV 75 75 75 75 56. Undervarme Levermyr Rentekostnader 125 65 128 125 122 I forbindelse med Jervs opprykk til 1. divisjon, er det krav til at det Avdrag 40 år 125 63 125 125 125 utarbeides en plan for flomlys og undervarme på Levermyr stadion. Netto driftskostnader 385 128 388 385 382 Kommunestyret behandlet planen 29.04.15. Bygging av flomlysanlegget utføres i 2017, og undervarme skal være klart i 2018. Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 147 Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som Nedgravde containere er kostnadseffektive løsninger i forhold til kan stå klar til seriestart i 2017. Denne bygges uavhengig av opprykk for investering og drift av systemene, samt en rasjonell og miljøriktig løsning Jerv. Minst 70% av kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for med hensyn til registrering, innsamling og videre disponering av avfallet. Jerv sin bruk av banen. Tribunen skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av tribunen. Prosjektets mål:

58. Nye gravplaner – Landvik kirkegård En utviklingsprosess mot nedgravde avfallsløsninger som ivaretar framtidige krav til funksjonalitet, effektivitet, håndtering av økende I perioden 2017-2020 foreslår rådmannen å utarbeide nye gravplaner for avfallsmengder, og samtidig inngår som kommunalteknisk infrastruktur. Landvik nedre kirkegård. Prosjektet tar med dette hensyn til ny renovasjonsløsning som ble vedtatt 15.06.15 av representantskapet i Agder Renovasjon IKS, og skal Totalt 2017 2018 2019 2020 gjennomføres innen april 2017. Ny renovasjonsløsning medfører flere Brutto ramme 1 000 700 300 - - avfallsskap per boenhet enn dagens situasjon, noe som kan være Finansiering: Lån 1 000 700 300 - - plasskrevende. Sum finansiering 1 000 700 300 - - Driftseffekt: Full effekt Dette i henhold til vedtak KS 52/15. Rentekostnader 25 9 22 25 25 Avdrag 40 år 25 9 21 25 25 60. Vann, Hesnes fellesføring VA Netto driftskostnader 50 18 43 50 50 Drottningborg skole har i dag ikke nok vanntilførsel fra kommunal vannledning til å tilfredsstille kravet til brannvann. Derfor bør eksisterende Vann, avløp, renovasjon og feier (VARF) igangsatte asbestsementledninger i området saneres og større dimensjon på rørene investeringer legges. Dette gjøres samtidig som det legges ny kommunal kloakk i området. Planlegging starter opp høsten 2016. 59. Renovasjon, nedgravde beholdere 61. Vann, Egra – Killegård sanering asbestsementledning Innføring av nedgravde avfallscontainere for å kunne ha et godt tilbud til Vannledningen er hovedforsyningen mot den østre del av kommunen. områder med tett bebyggelse, områder med smale uframkommelige veier Ledningen har i dag for liten dimensjon i forhold til høyt vannforbruk om og områder der estetikk er viktig. Ved bruk av nedgravde sommeren, noe som medfører stort trykktap på strekningen. Ledningen avfallscontainere i forhold til felles plastbeholdere reduseres arealbruk, består av asbestsement. Det er derfor viktig å få sanert denne før tæring forsøpling og brannfare. på rørene medfører for mange brudd og driftsproblemer på strekningen. Dette er en funksjonell løsning for abonnenter i forhold til betjening, Arbeidene med ny vannledning er nå i gang og vil bli ferdigstilt i 2017. hygiene, servicenivå, arealbruk og sikkerhet. 62. Sanering av kloakkpumpeledning Roresanden I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse for Rore som drikkevannskilde, gjennomført av NIVA og SINTEF i 2013, ble det påpekt

Side 148 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 nødvendigheten av å ha ekstra god kvalitet på avløpsnettet i er hele 50 meter lang. Denne delen av vannbehandlingsanlegget er det Roresanden/Naudenes-området. Pumpeledningen fra Roresanden som skaper mest problemer ved anlegget ved mye drift- og pumpestasjon består av rør med for lav trykk-klasse i forhold til dagens vedlikeholdsarbeider. Mange av feilene skjer også utenom normal krav. Det foreslås å skifte ut pumpeledningen fra Roresanden og ut av arbeidstid. Dette medfører at driftspersonellet må rykke ut til anlegget for Rores sikringssone. I forbindelse med bygging av fortau langs Roresanden å utbedre feilene. Det foreslås å bygge et nytt marmoranlegg av en annen ble det lagt ny pumpeledning fra pumpestasjonen og gjennom fylkesvei type som også flyttes nærmere doseringspunktet. 404, inkl. fortau. For den øvrige delen arbeides det med grunneieravtaler. Anlegget forventes ferdig i løpet av våren 2017.

Vann, avløp, renovasjon og feier (VARF) nye investeringer 67. Avløp – sanering kloakkpumpeledning Bie På kloakkpumpeledningen fra Bie pumpestasjon har det vært flere brudd 63. Avløp – utskifting av to varebiler det siste året. Ved brudd flommer kloakken ut på bakken. Det er svært Det er viktig å ha en jevn utskifting av bil- og maskinparken, slik at ikke viktig å få utbedret denne ledningen. utstyret blir for gammelt og krever for mye vedlikehold og økte 68. Nytt kloakkrenseanlegg driftsutgifter. Det foreslås å skifte ut to varebiler. Det er gjennomført en kapasitetsvurdering som viser at Groos RA er 64. Avløp – utskifting av hjullaster overbelastet i forhold til den spillvannsmengden anlegget er dimensjonert På slambehandlingsanlegget i Gangdalen er det en hjullaster som brukes for. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges nytt renseanlegg med til å laste flis inn i anlegget, samt å laste ferdig kompost i store containere. driftsstart senest i 2020. I 2016 blir det gjennomført et skisseprosjekt, Denne er nå gammel og vedlikeholdsutgiftene øker. Det er behov for å som beskriver forskjellige alternative rensemetoder, samt at det vil skifte denne ut. Denne hjullasteren er også i beredskap ved snøbrøyting, fremkomme kostnadskalkyler med et mye bedre nøyaktighetsnivå enn dersom det blir havari på andre maskiner eller det er ekstraordinære dagens kalkyler. På bakgrunn av skisseprosjektet vil det også bli tatt en snøfall. Det foreslås å kjøpe en brukt hjullaster. endelig avgjørelse om dagens renseanlegg på Groos skal utvides, eller det skal bygges helt nytt renseanlegg i Østerhus industriområde. 65. Avløp – diverse nye ledninger 69. Vann – diverse mindre anlegg Disse midlene er beregnet for evt. oppdimensjonering av ledninger i forbindelse med private utbygginger, eller forlengelse av ledningstraseer Disse midlene er beregnet for evt. oppdimensjonering av ledninger i for å få en best mulig løsning totalt sett. forbindelse med private utbygginger, eller forlengelse av ledningstraseer for å få en best mulig løsning totalt sett. 66. Ombygging av mikronisert marmoranlegg – Rosholt 70. Avløp – kloakkledning Hesnes Det mikroniserte marmoranlegget er en viktig del av vannbehandlingen på Rosholt vannbehandlingsanlegg. Helt siden anlegget var nytt, har det Drottningborg skole ønsker kommunal kloakk til området, fordi skolen vært driftsproblemer med dette ved at marmoren klumper seg og tetter ønsker utbygging. På deres private renseanlegg må det foretas en ledningen fra lagertanken og frem til doseringspunktet. Denne ledningen betydelig oppgradering, fordi anlegget er gammelt og nedslitt. I

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 149 kommunestyremøtet 20.06.16 (PS 82/16) ble det vedtatt at det skal 71. Vann – vannledning Hesnes startes planlegging av prosjektet for gjennomføring i 2017 - 2018, og at Drottningborg skole har i dag ikke nok vanntilførsel fra kommunal rådmannen bes prioritere anlegget i arbeidet med investeringsbudsjett vannledning til å tilfredsstille kravet til brannvann. Derfor bør eksisterende 2017. Det er inngått avtale med en utbygger om overtakelse av privat asbestsementledninger i området saneres og større dimensjon på rørene anlagt 110 mm pumpeledning som skal brukes på deler av strekningen. legges. Dette gjøres samtidig som det legges ny kommunal kloakk i området.

Investeringer det ikke er funnet plass til - Kontormøbler og oppbevaring Fevik og Frivoll - Tre nye biler til sosialtjenesten - Møte- /spiserom Berge gård - Seks takheiser til Feviktun - Ny gymsal Frivoll skole - Aktivitetssal på fagskolen - Ny traktor parkavdelingen - Arbeidsplasser til lærere ved voksenopplæringen - Nye Holviga barneskole - ATV til skogbrann og ekstremvær - Nye lokaler for helsetjenesten på Dømmesmoen - Avtrekksvifte medisinrom, Fevik og Frivoll - Nytt medisinsk utstyr Frivolltun - Bemannet bolig for fire brukere med utfordrende adferd - Oppgradering av Storgt. 51 til HDO - Bemannet bolig til mennesker med adferd som utfordrer, skjermet fra - Rehabilitering av kai Torskeholmen rusmiljø - Rehabilitering have Ibsenhuset - Bevegelsesstyrt lys på rådhuset - Senger Feviktun - Bolig til en bruker innredning 1. etg - Sprinkling Feviktun - Brannstasjonen legesenter, nye lokaler - Tilpassede klesskap for personer med demens – Frivolltun - Carporter Fevik og Frivoll HBT - Ganghjelpemidler og annet utstyr korttidsavdeling - Dagsenter Berge gård - Utskifting biler helsetjenesten - El-selvlukkende vannkraner og el-håndtørkere - rådhuset - Garasjeanlegg for dagsenterbusser - Flytting av barnevernet til Dømmesmoen brakke - Bolig til mennesker med utviklingshemming-tomteareal - Gardiner Frivolltun - Fem/seks boliger til mennesker over 18 år, med autisme, - I4Helse samarbeid kompetansesenter for autisme - Innvendig himling Berge gård - Hjertestarter på skoler og i barnehager - Kjøp av ny bil til brannforebyggende avd. - Vinduer, solskjerming kvalifiseringstjenesten

Side 150 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Kommunestyrets vedtak 12.12.2016:

Økte utgifter, helse- og omsorgsområdet 2017 2018 2019 2020 2017-2020

Klesskap spesielt lagt til rette for demente 150 150

Hjertestartere 300 300

Styrking av fysioterapitjenesten (jfr tekstforslag pkt 14) 200 200 400

I4Helse, oppstart planarbeid 200

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 151 Investeringsprogram Kommunestyrets vedtak 12.12.16: INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 TOTAL ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM TEKST RAMME <=2016 2017 2018 2019 2020 IGANGSATTE INVESTERINGER (BRUTTO): Fellestjenester 1 Egenkapitalinnskudd KLP (882001) 9 600 2 400 2 400 2 400 2 400 1 Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002) 1 800 600 600 600 600 2 IKT - PC'er til elever med særlige behov (8121502) 1 400 700 400 300 3 Reanskaffelser biler (8701501) 8 000 1 600 5 000 1 400 4 IKT-skole-PC-er 2016-2018 Ikt-Agder (8121601) 20 400 6 400 3 700 300 7 200 Helse- og sosial: 5 Velferdsteknologi, nattilsyn (8701402) 2 500 500 500 500 500 500 6 Feviktun 6 (6901304) 13 500 4 700 8 800 7 Trygghetsalarmer (8701502) 1 215 900 315 Kultur- og oppvekst: 8 Nytt bibliotek (6901504) 75 000 46 400 28 600 9 Ny sentrumsbarnehage (6901505) 25 000 500 12 000 12 500 10 Landvik skole, rehabilitering/nybygg eldste del (6901512) 49 000 20 000 29 000 Samfunn og miljø: 11 Veier, gang- og sykkelstier (6851606) 11 000 3 000 4 000 4 000 12 GSV og andre veitiltak sentrum (6851203) 4 000 1 400 2 600 13 Bygningsmessige tilpasninger for brukere (6901312) 800 200 200 200 200 14 Parkeringsplasser ved Fjære kirke del 2 (Tusenårsstedet) (6851501) 1 000 505 495 15 Terje Vigen brygge (6851502) 1 200 300 900 16 Ladestasjoner til elbiler (6851506) 1 620 675 315 315 315 17 Reinvestering bygg (6901608) 6 000 2 000 2 000 2 000 18 Langemyr skole basseng (697221) 12 500 6 000 6 500 19 Nye båtplassere Torskeholmen øst (6851601) 1 526 100 1 426 20 Flomlys Levermyr (6851605) 10 000 100 9 900

Side 152 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Kirken: 21 Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder (840300) 2 000 400 400 400 400 400 22 Maskiner og utstyr på kirkegårdene (840203) 1 200 240 240 240 240 240 23 Kirkegårdsutvidelse Fjære(8401603) 8 500 500 4 000 4 000 SUM IGANGSATTE INVESTERINGER: 268761 97120 124291 29155 4655 11340

NYE INVESTERINGER (BRUTTO): Fellestjenester: 24 Sikkert trådløst rom med eRom HO (8121701) 600 300 100 100 100 25 Utskifting av tynnklienter HO (8121702) 600 150 150 150 150 Helse og sosial: 26 Bemannet boenheter for sosialtjenesten (6901603) 23 700 7 100 16 600 27 Sykesignalanlegg begge sykehjem (6901612) 5 100 5 100 28 Nye kjøkkenstoler Feviktun (6901701) 200 200 29 2 modulboliger til mennesker med rusproblemer (6901702) 4 100 4 100 30 6 småhus (6901601) 14 000 3 000 11 000 31 Oppgradering av trådløst nett Frivolltun (8701701) 125 125 Kultur og oppvekst: 32 Fevikhallen, etterisolere taket (6901703) 1 200 1 200 33 Turistkontoret - inventar og flytting til nytt bibliotek (6901704) 160 160 34 Kommunale barnehager - Støydempende tiltak (6901705) 400 200 200 35 Ventilasjon Kvalifiseringstj. (6901706) 4 300 4 300 36 Ny fasade Svømmehallen (6901707) 2 800 2 800 37 Møbler kommunestyresalen og kantina (6901708) 400 200 200 38 Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard (6901709) 3 300 1 650 1 650 39 Rehabilitering av uteområde i kommunale bhg (6901710) 1 200 400 400 400 40 Trafikksikring Fevik Skole (6851701) 450 450 41 Fjære barneskole skole, universell utforming (6901711) 2 300 2 300 42 Byhaven (6851702) 22 500 10 000 12 500 43 Varslingssystemer skoler og barnehager (8701702) 2 000 500 500 500 500

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 153 Samfunn og miljø: 44 Brannavvik Bygg B/ Bygg N, Dømmesmoen (6901712) 600 600 45 Bruksendring Bygg G Låven, Dømmesmoen (6901713) 750 750 46 Brannstasjonen, eksosavsug (6851551) 600 600 47 GSV Østerhusmonen 1 500 200 1 300 48 Kjøp av ny mannskapsbil ( brannbil ) (6851703) 3 500 3 500 49 Ny feiebil 3 300 3 300 50 Ny motorbrannsprøyte på tilhenger 200 200 51 Nytt kunstgress Levermyr (6851704) 2 200 2 200 52 Sykkelparkering på skolene (6851705) 600 200 200 200 53 Utskifting flytebrygge pir 3 sentrum 1 100 1 100 54 Utskifting flytebrygge Saulebukt 1 900 1 900 55 Utfasing av fosilt brensel (6901714) 16 400 8 200 8 200 56 Undervarme Levermyr (6851706) 2 875 125 2 750 57 Tribune Levermyr (6851707) 7 125 7 125 Kirken: 58 Nye gravplaner, Landvik kirkegård (8401701) 1 000 700 300 SUM NYE INVESTERINGER: 133085 61335 64950 4550 2250 SUM IGANGSATTE OG NYE INVESTERINGER: 401846 97120 185626 94105 9205 13590

VARF, IGANGSATTE INVESTERINGER (NETTO): 59 Renovasjon, Nedgravde beholdere (6801440) 7 100 1 100 3 000 3 000 60 Vann, Hesnes fellesføring VA (6801503) 3 500 200 3 300 61 Vann, Egra - Killegård sanering asbestsementledning (6801502) 6 500 1 500 5 000 62 Sanering av kloakkpumpeledning, Roresanden (6801606) 2 000 500 1 500 SUM IGANGSATTE VARF-INVESTERINGER: 19100 3300 12800 3000

VARF, NYE INVESTERINGER (NETTO): 63 Avløp, utskifting av 2 varebiler (6851708) 750 750 64 Avløp, utskifting av hjullaster (6851709) 650 650

Side 154 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

65 Avløp, diverse nye ledninger (6801701) 600 600 66 Ombygging mikronisert marmoranlegg, Rosholt (6801702) 2 200 2 200 67 Sanering kloakkpumpeledning, Bie (6801703) 1 000 1 000 68 Kloakkrenseanlegg (6801605) 128 500 8 500 20 000 50 000 50000 69 Vann, diverse mindre anlegg (6801704) 200 200 70 Kloakkledning, Hesnes (6801705) 10 000 5 000 5 000 71 Vannledning, Hesnes (6801706) 5 000 3 500 1 500 SUM NYE VARF-INVESTERINGER: 148900 22400 26500 50000 50000 SUM TOTALE VARF-INVESTERINGER: 168000 3300 35200 29500 50000 50000

LÅN: 72 Startlån fra Husbanken, videre utlån 50 000 50 000 50 000 50 000 50000 SUM LÅN: 50000 50000 50000 50000 SUM INVESTERINGER TOTALT: 569846 100420 270826 173605 109205 113590

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 155

1 INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 TOTAL ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG NOVEMBER 2016 RAMME <=2016 2017 2018 2019 2020 IGANGSATTE INVESTERINGER (BRUTTO): Fellestjenester 1 Egenkapitalinnskudd KLP (882001) 9 600 2 400 2 400 2 400 2 400 1 Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002) 1 800 600 600 600 600 2 IKT – PC-er til elever med særlige behov (8121502) 1 400 700 400 300 3 Reanskaffelser biler (8701501) 8 000 1 600 5 000 1 400 4 IKT-skole-PC-er 2016-2018 IKT Agder (8121601) 20 400 6 400 3 700 300 7 200 Helse- og sosial: 5 Velferdsteknologi, nattilsyn (8701402) 2 500 500 500 500 500 500 6 Feviktun 6 (6901304) 13 500 4 700 8 800 7 Trygghetsalarmer (8701502) 1 215 900 315 Kultur- og oppvekst: 8 Nytt bibliotek (6901504) 75 000 46 400 28 600 9 Ny sentrumsbarnehage (6901505) 25 000 500 12 000 12 500 10 Landvik skole, rehabilitering/nybygg eldste del (6901512) 49 000 20 000 29 000 Samfunn og miljø: 11 Veier, gang- og sykkelstier (6851606) 11 000 3 000 4 000 4 000 12 GSV og andre veitiltak sentrum (6851203) 4 000 1 400 2 600 13 Bygningsmessige tilpasninger for brukere (6901312) 800 200 200 200 200 14 Parkeringsplasser ved Fjære kirke del 2 (Tusenårsstedet) (6851501) 1 000 505 495 15 Terje Vigen brygge (6851502) 1 200 300 900 16 Ladestasjoner til elbiler (6851506) 1 620 675 315 315 315 17 Reinvestering bygg (6901608) 6 000 2 000 2 000 2 000 18 Langemyr skole basseng (697221) 12 500 6 000 6 500 19 Nye båtplasser Torskeholmen øst (6851601) 1 526 100 1 426 2 INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 TOTAL ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

Side 156 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

RAMME <=2016 2017 2018 2019 2020 20 Flomlys Levermyr (6851605) 8 000 100 7 900 Kirken: 21 Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder (840300) 2 000 400 400 400 400 400 22 Maskiner og utstyr på kirkegårdene (840203) 1 200 240 240 240 240 240 23 Kirkegårdsutvidelse Fjære(8401603) 8 500 500 4 000 4 000 SUM IGANGSATTE INVESTERINGER: 266 761 97 120 122 291 29 155 4 655 11 340

NYE INVESTERINGER (BRUTTO): Fellestjenester: 24 Sikkert trådløst rom med eRom HO (8121701) 600 300 100 100 100 25 Utskifting av tynnklienter HO (8121702) 600 150 150 150 150 Helse og omsorg: 26 Bemannet boenheter for sosialtjenesten (6901603) 23 700 7 100 16 600 27 Sykesignalanlegg begge sykehjem (6901612) 5 100 5 100 28 Nye kjøkkenstoler Feviktun (6901701) 200 200 29 2 modulboliger til mennesker med rusproblemer (6901702) 4 100 4 100 30 6 småhus (6901601) 14 000 3 000 11 000 31 Oppgradering av trådløst nett Frivolltun (8701701) 125 125 Kultur og oppvekst: 32 Fevikhallen, etterisolere taket (6901703) 1 200 1 200 33 Turistkontoret - inventar og flytting til nytt bibliotek (6901704) 160 160 34 Kommunale barnehager - støydempende tiltak (6901705) 400 200 200 35 Ventilasjon kvalifiseringstj. (6901706) 4 300 4 300 36 Ny fasade svømmehallen (6901707) 2 800 2 800 37 Møbler i kommunestyresalen (6901708) 400 400 38 Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard (6901709) 3 300 1 650 1 650 39 Rehabilitering av uteområde i kommunale barnehager (6901710) 1 200 400 400 400 40 Trafikksikring Fevik skole (6851701) 450 450 3 INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 TOTAL ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 157 RAMME <=2016 2017 2018 2019 2020 41 Fjære barneskole skole, universell utforming (6901711) 2 300 2 300 42 Park ved nytt bibliotek (6851702) 25 000 10 000 15 000 43 Varslingssystemer skoler og barnehager (8701702) 2 000 500 500 500 500 Samfunn og miljø: 44 Brannavvik Bygg B/ Bygg N, Dømmesmoen (6901712) 600 600 45 Bruksendring Bygg G Låven, Dømmesmoen (6901713) 750 750 46 Brannstasjonen, eksosavsug (6851551) 600 600 47 GSV Østerhusmonen 1 500 200 1 300 48 Kjøp av ny mannskapsbil ( brannbil ) (6851703) 3 500 3 500 49 Ny feiebil 3 300 3 300 50 Ny motorbrannsprøyte på tilhenger 200 200 51 Nytt kunstgress Levermyr (6851704) 2 200 2 200 52 Sykkelparkering på skolene (6851705) 600 200 200 200 53 Utskifting flytebrygge pir 3 sentrum 1 100 1 100 54 Utskifting flytebrygge Saulebukt 1 900 1 900 55 Utfasing av fossilt brensel (6901714) 16 400 8 200 8 200 56 Undervarme Levermyr (6851706) 2 875 125 2 750 57 Tribune Levermyr (6851707) 15 000 15 000 Kirken: 58 Nye gravplaner, Landvik kirkegård (8401701) 1 000 700 300 SUM NYE INVESTERINGER: 143 460 - 69 010 67 650 4 550 2 250 SUM IGANGSATTE OG NYE INVESTERINGER: 410 221 97 120 191 301 96 805 9 205 13 590 VARF, IGANGSATTE INVESTERINGER (NETTO): 59 Renovasjon, Nedgravde beholdere (6801440) 7 100 1 100 3 000 3 000 60 Vann, Hesnes fellesføring VA (6801503) 3 500 200 3 300 61 Vann, Egra - Killegård sanering asbestsementledning (6801502) 6 500 1 500 5 000 62 Sanering av kloakkpumpeledning, Roresanden (6801606) 2 000 500 1 500 SUM IGANGSATTE VARF-INVESTERINGER: 19 100 3 300 12 800 3 000 - -

Side 158 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

4 INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 TOTAL ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM RAMME <=2016 2017 2018 2019 2020 VARF, NYE INVESTERINGER (NETTO): 63 Avløp, utskifting av 2 varebiler (6851708) 750 750 64 Avløp, utskifting av hjullaster (6851709) 650 650 65 Avløp, diverse nye ledninger (6801701) 600 600 66 Ombygging mikronisert marmoranlegg, Rosholt (6801702) 2 200 2 200 67 Sanering kloakkpumpeledning, Bie (6801703) 1 000 1 000 68 Kloakkrenseanlegg (6801605) 128 500 8 500 20 000 50 000 50 000 69 Vann, diverse mindre anlegg (6801704) 200 200 70 Kloakkledning, Hesnes (6801705) 10 000 5 000 5 000 71 Vannledning, Hesnes (6801706) 5 000 3 500 1 500 SUM NYE VARF-INVESTERINGER: 148 900 - 22 400 26 500 50 000 50 000 SUM TOTALE VARF-INVESTERINGER: 168 000 3 300 35 200 29 500 50 000 50 000

LÅN: 72 Startlån fra Husbanken, videre utlån 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 SUM LÅN: 50 000 50 000 50 000 50 000 SUM INVESTERINGER TOTALT: 578 221 100 420 276 501 176 305 109 205 113 590

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 159 Finansiering Kommunestyrets vedtak 12.12.2016 2016 Sum 17-20 2017 2018 2019 2020 Lånefinansiering (bruk av tidligere låneopptak) 100 000,00 46 246,00 Låneopptak 50 376,00 127 096,20 64 226,60 48 577,60 5 692,00 8 600,00 Låneopptak vann 14 889,00 13 500,00 12 000,00 1 500,00 - - Låneopptak avløp 11 653,00 140 200,00 20 200,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 Låneopptak renovasjon 1 100,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 - - Låneopptak feier ------Låneopptak Startlån 50 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Sum låneopptak: 196 077,00 533 042,20 195 672,60 123 077,60 105 692,00 108 600,00 Tilskudd - Feviktun 6 - 5 400,00 5 400,00 - - - Tilskudd - Bemannet boenhet for sosialtjenesten - 7 110,00 - 7 110,00 - - Tilskudd - 6 småhus - 2 800,00 - 2 800,00 - - Tilskudd - Ny fasade Svømmehallen - 420,00 - 420,00 - - Tilskudd - Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard - 810,00 405,00 405,00 - - Tilskudd - Kunstgress Levermyr - 700,00 700,00 - - - Tilskudd - Utfasing av fosilt brennsel - 3 560,00 1 780,00 1 780,00 - - Sum tilskuddsmidler: 20 800,00 8 285,00 12 515,00 - - Salg: Innbytte biler - - - - - Salg: Storgt 48 og 50 - finansiering Landvik skole 6 000,00 6 000,00 - - - Salg av eiendom - finansiering ny barnehage 7 000,00 - 7 000,00 - - Sum salgsinntekter: 13 000,00 6 000,00 7 000,00 - - Fond - Bruk av ubundet investeringsfond - Egenkapitalinnskudd KLP 12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Fond - Bruk av ubundet investeringsfond (tomte- og boligfond) 19 000,00 19 000,00 - - - Fond - havnekapital 18 000,00 8 000,00 10 000,00 - - Fond - Avsetning til tomte og boligfond (salg av eiendom) - - - - - Sum fondsmidler: 49 000,00 30 000,00 13 000,00 3 000,00 3 000,00 Momskompensasjon (100%): 46 383,80 30 868,40 13 012,40 513,00 1 990,00 Sum finansieringbehov: 615 980,00 270 826,00 168 605,00 109 205,00 113 590,00

Side 160 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Total- Estimert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rådmannens forslag november 2016 ramme 2016 2017 2018 2019 2020 Lånefinansiering (bruk av tidligere låneopptak) 100 000 46 246 Låneopptak 50 376 125 691 60 342 50 738 6 012 8 600 Låneopptak vann 14 889 13 500 12 000 1 500 - - Låneopptak avløp 11 653 140 200 20 200 20 000 50 000 50 000 Låneopptak renovasjon 1 100 6 000 3 000 3 000 - - Låneopptak feier ------Låneopptak Startlån 50 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Sum låneopptak: 196 077 531 637 191 788 125 238 106 012 108 600 Tilskudd - Feviktun 6 5 400 5 400 - - - Tilskudd - Ny fasade svømmehallen 7 110 - 7 110 - - Tilskudd - oppgradering av Pan og Vesle Hallvard 2 800 - 2 800 - - Tilskudd - Nytt kunstgress Levermyr 420 - 420 - - Tilskudd - Utfasing av fossilt brensel 810 405 405 - - Tilskudd - Tribune Levermyr 700 700 - - - Sum tilskuddsmidler: 30 800 18 285 12 515 - - Salg: Innbytte biler - - - - - Salg: Storgt 48 og 50 - finansiering Landvik skole 6 000 6 000 - - - Salg av eiendom - finansiering ny barnehage 7 000 - 7 000 - - Sum salgsinntekter: 13000 6000 7000 0 0 Fond - Bruk av ubundet investeringsfond - Egenkapitalinnskudd KLP 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Fond - Bruk av ubundet investeringsfond (tomte- og boligfond) 19 000 19 000 - - - Fond - havnekapital 8 000 8 000 - - - Fond - Avsetning til tomte og boligfond (salg av eiendom) - - - - - Sum fondsmidler: 39 000 30 000 3 000 3 000 3 000 Momskompensasjon (100%): 46 564 30 428 13 552 593 1 990 Sum finansieringbehov: 614 755 276 501 161 305 109 605 113 590

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 161 Vedlegg 1: Budsjettskjema 1 A – driftsbudsjett Kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet Budsjett Budsjett Regnskap Tall i 1000 kroner 2017 2016 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -595 700 -561 429 -543 922 Ordinært rammetilskudd -548 130 -525 916 -502 476 Skatt på eiendom -67 000 -66 600 -64 462 Andre direkte eller indirekte skatter -190 -190 -210 Andre generelle statstilskudd -86 696 -45 813 -61 141 Sum frie disponible inntekter -1 297 716 -1 199 948 -1 172 211 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -27 080 -28 600 -38 845 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 46 345 42 533 38 322 Avdrag på lån 54 151 50 777 42 084 Netto finansinntekter/-utgifter 73 416 64 710 41 561 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 967 35 106 Til bundne avsetninger 0 0 15 671 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -25 921 Bruk av ubundne avsetninger -5 000 -5 000 -7 183 Bruk av bundne avsetninger -4 893 -7 005 -8 322 Netto avsetninger -9 893 -11 038 9 352 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Til fordeling drift -1 234 193 -1 146 276 -1 121 298 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 233 851 1 143 369 1 090 922 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -342 -2 907 -30 376

Side 162 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Budsjett Budsjett Regnskap Tall i 1000 kroner 2017 2016 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -589 200 -561 429 -543 922 Ordinært rammetilskudd -552 030 -525 916 -502 476 Skatt på eiendom -67 000 -66 600 -64 462 Andre direkte eller indirekte skatter -190 -190 -210 Andre generelle statstilskudd -86 696 -45 813 -61 141 Sum frie disponible inntekter -1 295 116 -1 199 948 -1 172 211 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -27 080 -28 600 -38 845 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 46 345 42 533 38 322 Avdrag på lån 54 151 50 777 42 084 Netto finansinntekter/-utgifter 73 416 64 710 41 561 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 967 35 106 Til bundne avsetninger 0 0 15 671 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -25 921 Bruk av ubundne avsetninger -5 000 -5 000 -7 183 Bruk av bundne avsetninger -4 893 -7 005 -8 322 Netto avsetninger -9 893 -11 038 9 352 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Til fordeling drift -1 231 593 -1 146 276 -1 121 298 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 231 593 1 143 369 1 090 922 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 -2 907 -30 376

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 163

Vedlegg 2: Driftsregnskap skjema 1 B Kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1B

Oppr. Oppr. budsjett Budsjett Regnskap Tall i 1000 kroner 2017 2016 2015 UTGIFTER

Lønn inkl. sosiale utgifter 975 087 940 626 957 962 Forbruksvarer og tjenester 98 613 92 770 100 825 Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 55 212 86 577 120 146 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 310 119 291 307 303 910 Overføringer uten krav til motytelser 140 042 90 441 105 296 Finansutgifter og finanstransaksjoner 99 303 82 319 66 485 SUM UTGIFTER 1 678 375 1 584 039 1 654 624

INNTEKTER

Salgsinntekter -185 922 -180 675 -192 391 Refusjon med krav til motytelser -154 799 -172 802 -292 911 Overføringer uten krav til motytelser -4 500 -5 293 -11 834 Finansinntekter og andre finanstransaksjoner -99 303 -81 900 -66 567 SUM INNTEKTER -444 524 -440 670 -563 702

Side 164 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Sum fordelt til drift 1A 1 233 851 1 143 369 1 090 922

Grimstad kommune

Driftsregnskap skjema 1B

Budsjett Budsjett Regnskap Tall i 1000 kroner 2017 2016 2015 UTGIFTER

Lønn inkl. sosiale utgifter 974 867 940 626 957 962 Forbruksvarer og tjenester 98 613 92 770 100 825 Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 55 212 86 577 120 146 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 310 119 291 307 303 910 Overføringer uten krav til motytelser 138 504 90 441 105 296 Finansutgifter og finanstransaksjoner 99 303 82 319 66 485 SUM UTGIFTER 1 676 617 1 584 039 1 654 624

INNTEKTER

Salgsinntekter -186 322 -180 675 -192 391 Refusjon med krav til motytelser -154 899 -172 802 -292 911 Overføringer uten krav til motytelser -4 500 -5 293 -11 834 Finansinntekter og andre finanstransaksjoner -99 303 -81 900 -66 567 SUM INNTEKTER -445 024 -440 670 -563 702

Sum fordelt til drift 1A 1 231 593 1 143 369 1 090 922

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 165 Vedlegg 3: Regnskapsskjema 2a – Investeringsregnskapet Kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Vedlegg 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Opprinnelig Opprinnelig Regnskap Tall i 1000 kroner budsjett 2017 Budsjett 2016 2015 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 217 826 217 201 155 791 Utlån og forskutteringer 53 000 3 000 35 971 Byggelånsrenter 0 0 838 Avdrag på lån 0 0 10 559 Avsetninger 0 0 42 940 Årets finansieringsbehov 270 826 220 201 246 099

FINANSIERING Bruk av lånemidler -195 673 -181 198 -111 108 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 000 -8 000 -40 597 Tilskudd til investeringer -39 153 -28 003 -76 774 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 -18 076 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -240 826 -217 201 -246 555

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av avsetninger -30 000 -3 000 -2 877 Sum finansiering -270 826 -220 201 -249 432 Udekket / Udisponert 0 0 -3 334

Side 166 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Opprinnelig Opprinnelig Regnskap Tall i 1000 kroner budsjett 2017 Budsjett 2016 2015 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 223 501 217 201 155 791 Utlån og forskutteringer 53 000 3 000 35 971 Byggelånsrenter 0 0 838 Avdrag på lån 0 0 10 559 Avsetninger 0 0 42 940 Årets finansieringsbehov 276 501 220 201 246 099

FINANSIERING Bruk av lånemidler -191 788 -181 198 -111 108 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 000 -8 000 -40 597 Tilskudd til investeringer -48 713 -28 003 -76 774 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 -18 076 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -246 501 -217 201 -246 555

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av avsetninger -30 000 -3 000 -2 877 Sum finansiering -276 501 -220 201 -249 432

Udekket / Udisponert 0 0 -3 334

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 167 Vedlegg 4: Budsjettskjema 2B –

Investeringsbudsjettet fordelt på sektor-ansvar Kommunestyrets vedtak 12.12.2016 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på sektor-ansvar

Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 217 201 164 475 125 546

Fordeling på sektor-ansvar Særregnskap 1 000 0 0 Felles administrative tjenester 0 0 0 Helse og sosialsektoren 22 191 1 085 900 Kirke 2 190 3 350 1 800 Kultur og oppvekst 0 0 442 Sektor for samfunn og miljø 154 165 142 160 109 134 Selvfinansierende tjenester 28 151 17 100 10 878 Fellesområde 9 504 780 1 319 Finans 0 0 1 072 Sum fordelt 217 201 164 475 125 546

Side 168 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på sektor-ansvar Oppr. budsjett Oppr. Regnskap Alle tall i 1000 kroner 2017 budsjett 2016 2015 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 217 201 164 475 125 546

Fordeling på sektor-ansvar Særregnskap 1 000 0 0 Felles administrative tjenester 0 0 0 Helse og sosialsektoren 22 191 1 085 900 Kirke 2 190 3 350 1 800 Kultur og oppvekst 0 0 442 Sektor for samfunn og miljø 154 165 142 160 109 134 Selvfinansierende tjenester 28 151 17 100 10 878 Fellesområde 9 504 780 1 319 Finans 0 0 1 072 Sum fordelt 217 201 164 475 125 546

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 169 Stikkordsregister

Agder Energi ...... 31 driftsutgifter ...... 31; 38; 39 Grimstad Eiendomsutvikling ...... 115 Agder kommunale støttetjenester ...... 43; 108 Dykkerberedskap ...... 23 Grimstad kulturhus ...... 66; 67 AKST ...... 43; 108; 110 e-helsekoordinator ...... 22 grunnbemanning ...... 43; 59; 61; 72 aktivitetstilbud ...... 29; 84; 92 eiendomsskatt ...... 27 grunnskole ...... 28; 31; 51; 52; 56; 57 Areal- og transportplan ...... 18; 97 eiendomsstrategi ...... 98; 105 grunnskolen...... 30 Arresten ...... 27; 37; 95; 96 elevtallsutvikling ...... 52 gruppestørrelse ...... 53; 57 barnefysioterapi ...... 23; 84 enslige mindreårige flyktninger ...... 29; 68; 73; 91; 92 habilitering ...... 28; 80 barnehage ...... 31; 35 etterverntilbud ...... 85 Handlingsprogrammet 2016-2019 ...... 27 barnehagedekning ...... 59 familiebarnehager ...... 59; 63 helsetjenesten ...... 75; 76; 84; 102; 150 barnevernstjenesten ...... 75; 88; 90 Familiens hus ...... 83; 84 Hjemme hos ...... 77; 85; 88 Berge gård .... 30; 75; 77; 82; 84; 89; 92; 94; 121; 134; 150 Fellesområdet ...... 112 hjemmelekser ...... 50; 57 bestillerenheten ...... 75; 77; 80; 88; 93; 95 Feviktun .. 21; 22; 75; 77; 83; 84; 87; 89; 90; 94; 121; 126; hjemmetjenesten ...... 75; 76; 77; 82; 84; 87 bibliotek .... 13; 27; 33; 48; 49; 65; 67; 69; 74; 95; 98; 101; 133; 134; 150; 156; 157; 161 hjemmetjenester ...... 76; 79; 82; 83 102; 115; 127; 136; 140; 156; 157; 158 finansforvaltning ...... 32 Hjemmetjenester til beboere i heldøgns omsorgsbolig 79 Boligkontor ...... 106 flyktningeområdet ...... 68; 69; 73 HR ...... 42; 46; 109; 114 boveiledertjenesten . 36; 37; 76; 77; 80; 84; 87; 88; 90; 93 flyktninger ...... 29; 37; 65; 68; 73; 85; 91 hukommelsesteam ...... 83 brann ...... 76; 97; 103; 125; 144 folkehelse ...... 17; 84; 97; 98; 102 hverdagsrehabilitering ...... 83 brukerstyrt personlig assistanse ...... 76; 91 foreldrebetaling ...... 62 IKT Agder ...... 108; 112; 113; 114; 125; 156 Bygg- og eiendomstjenesten ...... 97; 101; 122; 129 forsknings- og utviklingsavdelingen ...... 75 innsatsteam for hverdagsrehabilitering ...... 83 byggesak ...... 105 frie inntekter ...... 15; 25; 27; 28; 31; 37; 39 inntektsutjevning ...... 15; 39 byutvikler ...... 96; 98 friidrettshall ...... 27 integrering ...... 65; 68; 92; 93 byutvikling ...... 96; 98; 105 Frivolltun ..... 65; 75; 77; 83; 84; 89; 91; 94; 121; 133; 134; investeringer 13; 15; 27; 33; 117; 123; 125; 132; 146; 148; Campus Grimstad ...... 27 135; 150; 157 149 deflator ...... 15; 27; 28; 48; 62; 117 fysioterapitjenesten ...... 84 J.J. Ugland ...... 100; 147 digitale verktøy ...... 56 gang- og sykkelvei ...... 144 Jerv ...... 100; 103; 147 disposisjonsfondet ...... 27 gebyrinntekter ...... 97; 103 Kemneren ...... 110 driftsinntekter ...... 15; 38; 39 gjeld ...... 32 Kommunal øyeblikkelig hjelp ...... 21; 37; 83 driftstilskudd ...... 23; 50; 61; 63; 67; 117 gravplass ...... 102 kommunale boliger ...... 35

Side 170 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 kommunalteknisk ...... 23; 148 parkering ...... 27 støttekontakter ...... 77 kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen 43; 49; 56; planstrategi ...... 13; 17; 95; 96; 97; 105 Støttetjenester ...... 110 108 pleie- og omsorgstjenestene ...... 30 sykkelby ...... 102; 105 konsekvensjustering ...... 77 prisvekst ...... 48; 76; 101 Teknikken ...... 65 kontingent ...... 21; 108 private skoler ...... 72 Telemarksforskning ...... 30 kostnadsindeks ...... 25 rammetilskudd ...... 25; 27; 29; 163 telletidspunkt ...... 62 KOSTRA ...... 30; 33; 34; 35; 54; 59; 60; 78 rammetilskuddet ...... 25; 30 tidlig innsats ...... 13; 28; 51; 57; 84; 85; 88 kreftkoordinator ...... 76; 83 regionsamarbeidet ...... 17; 21; 22 tilskudd .. 19; 27; 28; 29; 30; 39; 48; 49; 58; 62; 63; 66; 67; krematorium ...... 24 rehabilitering ...... 21; 28; 30; 80; 84; 128; 130; 139; 156 68; 72; 74; 76; 83; 84; 85; 92; 102; 106; 109; 117; 126; krisesenter ...... 23 renhold ...... 95 127; 143 Kulturlørdag ...... 65 renovasjon ...... 34 tilskudd på kulturområdet...... 48; 66; 67 kvalitet . 19; 28; 42; 57; 68; 88; 93; 96; 109; 113; 125; 145; renseanlegg ...... 98; 105; 149 tilsyn ...... 34; 74; 88; 99; 100; 110; 125 149 rente ...... 15; 25; 32; 40 Tjenestedesign ...... 87 KØH ...... 21; 22; 37; 77; 83; 90; 93 rentenivå...... 32; 33 trafikksikker kommune...... 97 landbruk ...... 43; 98; 121 risiko ...... 32; 36; 37; 72; 73; 90; 91; 92; 98; 103; 110; 148 traumer ...... 50; 58 Landvik skole .. 27; 33; 50; 57; 58; 101; 122; 128; 156; 161 risikovurdering ...... 15; 26; 71; 109 turistkontor ...... 49; 67; 127 Langemyr skole.. 48; 49; 52; 55; 56; 71; 84; 122; 131; 143; RVTS ...... 50; 58 ulovlighetsoppfølging ...... 99 156 samhandlingsreformen ...... 23; 82; 83; 126 utgiftsutjevning ...... 25 langsiktige lån ...... 32 satser ...... 35; 62; 63; 99 vann og avløp ...... 34 legevakten ...... 22; 23 selvfinansierende tjenester ...... 34 vedlikehold .. 30; 95; 96; 97; 100; 101; 106; 117; 144; 149; Levermyr 95; 100; 101; 103; 131; 145; 147; 157; 158; 161 sentrumsplan ...... 106 165 lærertetthet...... 43; 52; 53; 57; 74 sentrumsutvikling ...... 96 velferdsteknologi ...... 22; 88; 93; 125; 126; 135 lønnsvekst ...... 62; 67 SFO ...... 35 videreutdanning ...... 55 låneopptak ...... 27 skatteinntekter ...... 25; 39 virksomhetsstyring ...... 18; 108; 109; 110 miljø ... 41; 43; 95; 96; 97; 98; 99; 105; 121; 122; 156; 158 Skonnerten Solrik ...... 58 Voksenopplæring ...... 68 Miljøsertifisering ...... 102; 105 SKRAL festival...... 49; 67 voksentetthet ...... 59; 60 NAV ...... 29; 46; 73; 75; 77; 85; 90; 91; 94; 121 sosialtjenesten ...... 75; 76; 80; 87; 95; 133; 150; 157 Østre Agder13; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 83; 84; 95; 100; NIBOR ...... 25; 32 spesialundervisning ...... 26; 51; 53; 54; 57; 68; 72 108; 125; 126; 134 omsorgstrappa ...... 78; 80; 81 statsbudsjett ..... 15; 21; 25; 27; 51; 55; 57; 68; 75; 76; 84; omstilling ...... 13; 42; 45; 80 108; 117 park ...... 13; 98; 99; 105; 140 styringsrente ...... 32

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 171

Side 172 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016

Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016 Side 173

Grimstad kommune – budsjett 2017 – kommunestyrevedtak 12.12.16 Side 174 Grimstad kommune - budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - kommunestyrets vedtak 12.12.2016