Matterhorn Gotthard Bahn Geschäftsbericht 2018 Das Wichtigste Auf Einen Blick
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Matterhorn Gotthard Bahn Geschäftsbericht 2018 Das Wichtigste auf einen Blick Ertragssteigerung Flottenstrategie 2030 2018 übertraf die Matterhorn Gotthard Im Jahr 2018 wurde die Flottenstrategie 2030 Verkehrs AG mit CHF 119.3 Mio. den Ertrag verabschiedet, mit der die Ablösung und Mo- des Vorjahrs um 3.1%. Im Regionalverkehr dernisierung des ältesten Rollmaterials durch erzielte das Unternehmen einen Ertrag von eine leistungsfähige und kundenfreundliche CHF 54.9 Mio. (+6.7%). Der Ertrag im Güter- «Einheitsflotte» angestrebt wird. In einer verkehr blieb mit CHF 1.8 Mio. bei einem ersten Etappe werden bis 2023 zwölf neue Rückgang um 0.7% leicht unter dem Vorjah- Einheits-Triebzüge beschafft. Die zweite resergebnis. Bei den Autotransporten wurden Beschaffungsetappe bis 2028 umfasst 15 wie im Vorjahr CHF 6.0 Mio. erwirtschaftet. neuen Einheits-Triebzüge. Glacier Express STEP Ausbauschritt 2035 Der Glacier Express – an dem die Matterhorn Die vom Bundesrat Ende Oktober 2018 an Gotthard Bahn und die Rhätische Bahn zu je das Parlament überwiesene Botschaft zum 50 Prozent beteiligt sind – wird neu positio- STEP Ausbauschritt 2035 beinhaltet auch niert. Die wichtigsten Neuerungen bestehen einen neuen Eisenbahntunnel zwischen Täsch aus einer klaren Positionierung der Marke, und Zermatt. Angebotsseitig ermöglicht einer Erhöhung der Kapazitäten zwischen das Projekt den 15-Minutentakt zwischen Chur und Brig sowie bequemeren Buchungs- Täsch und Zermatt sowie den exakten möglichkeiten für Individualgäste in einem Halbstunden takt. benutzerfreundlichen Online-Shop. Kennzahlen MG Bahngruppe 2018 2017 Finanzkennzahlen (in TCHF) Erträge 186 480 179 437 davon Abgeltungen 73 567 70 676 Betriebsaufwand 137 686 136 531 EBITDA 48 794 42 906 EBITDA in % des Gesamtertrages 26.2% 23.9% Abschreibungen 39 735 37 895 EBIT 9 059 5 011 EBIT in % des Gesamtertrages 4.9% 2.8% Jahresergebnis 6 378 996 Jahresergebnis in % des Gesamtertrages 3.4% 0.6% Kostendeckungsgrad MG Bahngruppe 62.7% 61.3% Mitarbeitende Eigene Mitarbeitende 627 631 Temporäre Mitarbeitende 27 26 Leistungszahlen (in Tausend) Reisende 7 553 7 015 Personenkilometer 136 988 130 288 Frequenzen Autoverlad 227 228 Ertragsentwicklung exkl. Abgeltungen Abgeltungsentwicklung der MG Bahngruppe der MG Bahngruppe Mio. CHF Mio. CHF 73.6 73.6 70.7 70.7 112.9 112.9 63.7 63.7 62.6 62.6 61.0 61.0 108.8 108.8 105.2 105.2 102.6 102.6 95.0 95.0 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20142014 20152015 20162016 20172017 2018201873.6 70.7 112.9 63.7 62.6 61.0 108.8 73.6 70.7 105.2 112.9 63.7 102.6 1.81.8 62.6 61.0 –– 0.7% 0.7% 108.8 6.06.0 48.8 48.8 –– 0.2% 0.2%105.2 95.0 102.6 42.9 42.9 36.6 36.4 36.6 36.4 35.6 Ertrag MG Bahngruppe EBITDA35.6 2014(exkl. Abgeltungen)95.0 2015 in 2016Mio. CHF / 2017 2018 2014Mio. CHF 2015 2016 2017 2018 Abweichung in % gegenüber Vorjahr 2014 2015 2016 201754.954.9 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ++ 6.7% 6.7% 1.8 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 – 0.7% 6.0 48.8 – 0.2% 1.8 42.9 – 0.7% 36.6 36.4 6.0 35.6 48.8 RegionalverkehrRegionalverkehr – 0.2%GüterverkehrGüterverkehr AutotransportAutotransport 42.9 36.6 36.4 35.6 54.9 + 6.7% 2014 2015 2016 2017 2018 54.9 + 6.7% 2014 2015 2016 2017 2018 Regionalverkehr Güterverkehr Autotransport Regionalverkehr Güterverkehr Autotransport Jahresergebnis Kostendeckungsgrad Mio. CHF 65.0% 65.0% 6.4 6.4 62.6% 62.7% 60.0% 61.8% 61.5% 61.3% 62.6% 62.7% 60.0% 61.8% 61.5% 61.3% 65.0% 1.4 0.1 1.0 1.4 0.1 1.0 6.4 55.0%65.0% –0.3 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 55.0% –0.3 6.4 62.6% 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 62.7% 60.0% 61.8% 61.5% 61.3% 62.6% 233 62.7% Glacier Express 60.0% 61.8% 221 61.5% 233 61.3% Glacier Express 1.4 0.1 221 1.0 2346 RV Brig–Zermatt–Brig 1261 2018 2240 Bahnhof Andermatt 2346 55.0% 1228 2017 RV Brig–Zermatt–Brig –0.3 1261 2018 1.4 0.1 Bahnhof Andermatt RV Täsch– 1.0 22401857 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 12282016 2017 20182017 Zermatt–Täsch 1747 1573 RVFrequenzen Täsch– 1857 FrequenzenBahnhof Brig nach Bahnhöfen 55.0% 1505 Zermatt–TäschTsd. RV FrequenzenVisp–Disentis / –0.3 1747 2643 Tsd. Frequenzen 1573 Göschenen–Visp Bahnhof Brig2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2332 1505 RV Visp–Disentis / 2643 2068 Göschenen–Visp 233 Bahnhof Visp Glacier Express 474 2332 RV Autolinien 2016 221 475 2068 474 Bahnhof Visp RV Autolinien 2346 2018 2016 RV Brig–Zermatt–Brig 475 227233 1261 2018 3574 GlacierAutoverlad Express 2240 Bahnhof BahnhofAndermatt Zermatt 228221 2018 2017 1228 2017 3416 227 3574 Autoverlad 1857 Bahnhof Zermatt RV Täsch– 228 2017 2346 3416 Zermatt–TäschRV Brig–Zermatt–Brig 1261 2018 1747 Bahnhof Andermatt 1573 2240 Bahnhof Brig 15051228 2017 RV Visp–Disentis / 2643 RV Täsch– 1857 Göschenen–Visp 2332 Zermatt–Täsch 1747 1573 Bahnhof Brig 2068 474 Bahnhof Visp 1505 RV RVAutolinien Visp–Disentis / 2643 2016 475 Göschenen–Visp 2332 2018 2068 227 Bahnhof Visp 3574 Autoverlad 474 Bahnhof Zermatt RV Autolinien 228 2017 2016 3416 475 2018 227 3574 Autoverlad Bahnhof Zermatt 228 2017 3416 Matterhorn Gotthard Bahn Geschäftsbericht 2018 Inhalt Bericht des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 2–3 Regionalverkehr 4–5 Autoverlad und Güterverkehr 6–7 Infrastruktur 8–9 Matterhorn Gotthard Bahn Geschäftsbericht 2018 Bericht des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 2 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Die Erholung im Schweizer Tourismus hat sich 2018 te im Berichtsjahr ihr 15-jähriges Bestehen. Das Jubi- fortgesetzt. Die positive globale Wirtschaftsent- läum wurde unter anderem an zwei Mitarbeiteranläs- wicklung, die intensivierte Marktbearbeitung in den sen unter dem Motto «Zurück in die Zukunft» würdig Überseemärkten sowie die Abwertung des Frankens gefeiert. gegenüber dem Euro belebten die Nachfrage aus dem Ausland. Im Vergleich zum Vorjahr wirkten sich zu- Glacier Express dem die Witterungsbedingungen mit den frühen und Mit der Gründung der neuen Glacier Express AG im ergiebigen Schneefällen im Winter und viel Sonnen- September 2017 haben die Matterhorn Gotthard Bahn schein im Sommer günstig aus. In diesem vorteilhaften und die Rhätische Bahn die Weichen für eine erfolgrei- Umfeld hat die Matterhorn Gotthard Bahn ein sehr che Fahrt in die Zukunft gestellt. Ziel ist es, das welt- gutes Geschäftsjahr 2018 erzielt. So konnte die Mat- weit bekannte touristische Topprodukt am Markt neu terhorn Gotthard Verkehrs AG das Vorjahresergebnis zu positionieren und an den sich wandelnden Kun- erneut deutlich übertreffen. Der Ertrag steigerte sich denbedürfnissen auszurichten. Die wichtigsten Neue- um 3.1 Prozent auf CHF 119.3 Mio. (inkl. Abgeltun- rungen bestehen aus einer klareren Positionierung gen). Im Regionalverkehr erzielte das Unternehmen der Marke, einer Erhöhung der Kapazitäten über den einen Ertrag von CHF 54.9 Mio., was einer Zunahme Oberalppass zwischen Brig und Chur sowie beque- von 6.7 Prozent entspricht. Der Ertrag im Güterverkehr meren Buchungsmöglich keiten für Individualgäste in blieb mit CHF 1.8 Mio. (–0.7 Prozent) leicht unter dem einem benutzerfreundlichen Online-Shop. Im Frühjar Vorjahresergebnis. Bei den Autotransporten wurden 2019 wird die neue «Excellence Class» eingeführt. wie im Vorjahr CHF 6.0 Mio. erwirtschaftet. Sie bietet den Gästen eine eigene Panoramabar, ein Die Zahl der Reisenden nahm sowohl im Regional- Infotainment-System, einen Concierge-Service und ein verkehr wie auch beim Glacier Express zu. Insgesamt erlesenes Mehrgang-Menü. beförderte die Matterhorn Gotthard Bahn 7.6 Mio. Reisenden (inkl. Autobuslinien). Zu dieser Rekordzahl Fahrzeugerneuerungen eingeleitet haben alle Linien beigetragen. Zwischen Brig und Zer- 2018 wurde das Beschaffungsprojekt zur Erneuerung matt stieg die Zahl der Reisenden um 4.7 Prozent auf der Fahrzeugflotte gestartet. Für den Regionalverkehr 2.3 Mio. an, zwischen Täsch und Zermatt um 6.3 Pro- werden mittel- bis langfristig ausschliesslich moderne zent auf 1.9 Mio. und auf der Linie Visp-Disentis um Triebzüge zum Einsatz gelangen. Für den Autoverlad, 13.3 Prozent auf 2.6 Mio. Der Glacier Express steigerte den Güterverkehr und den Glacier Express wird die die Frequenz um 5.6 Prozent auf 233 000 Reisende. Traktion langfristig mit HGe 4/4 II Lokomotiven er- folgen. Das Modernisierungs-Programm wurde 2018 15 Jahre Matterhorn Gotthard Bahn – mit der Erneuerung von neun HGe 4/4 II Zahnrad- Zurück in die Zukunft Lokomotiven eingeleitet. Im Herbst 2018 wurde das Die heutige Matterhorn Gotthard Bahn ist 2003 aus Ausschreibungsverfahren für die Beschaffung der dem Zusammenschluss der BVZ Zermatt Bahn und der Einheits-Triebzüge gestartet. In einer ersten Etappe bis Furka Oberalp Bahn hervorgegangen und verzeichne- 2023 werden 12 Triebzüge und in einer zweiten Etap- Matterhorn Gotthard Bahn Geschäftsbericht 2018 pe bis 2028 weitere 15 Triebzüge angeschafft. Bereits rungs- und Schutzmassnahmen entlang der heutigen 3 in Betrieb ist seit dem Winter 2018/19 das erste von Streckenführung erübrigen. Die Strecke könne damit vier neuen Lösch- und Rettungsfahrzeugen für den wintersicher und für eine Fahrzeit von unter sieben Einsatz im Furkatunnel. Die Zweiwegefahrzeuge kön- Minuten ausgebaut werden. nen sowohl auf der Strasse als auch auf den Schienen eingesetzt werden. Wahl in den Bundesrat Viola Amherd, welche dem Verwaltungsrat der Ak- Zukunftsweisende Infrastruktur-Grossprojekte tiengesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn seit 2012 Nach dem zweijährigen Baustopp infolge einer Verga- angehörte, wurde am 5. Dezember 2018 in den bebeschwerde wurden im Mai 2018 die Hauptarbeiten Bundesrat gewählt und ist aus dem Verwaltungsrat am Tunnelgewölbe im 15.4 Kilometer langen Furka- ausgeschieden. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung tunnel in Angriff genommen. Die Gewölbearbeiten gratulieren Viola Amherd zur ehrenvollen Wahl in den werden rund zwei Jahre in Anspruch nehmen und Bundesrat und danken ihr für ihr wertvolles Engage- Mitte 2020 beendet sein.