DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 3166

ZARZĄDZENIE NR 2171/18 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia. § 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach. 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic: W. Wabik Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3166

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2171/18 Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3166

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Budżet gminy Polkowice na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XVI/265/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości: - prognozowane dochody budżetu gminy 270.708.943,00 zł z tego:  prognozowane dochody bieżące 227.624.810,00 zł  prognozowane dochody majątkowe 43.084.133,00 zł - planowane wydatki budżetu gminy 305.337.790,00 zł z tego:  plan wydatków bieżących 208.398.397,00 zł  plan wydatków majątkowych 96.939.393,00 zł - przychody budżetu gminy 34.628.847,00 zł Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 34.628.847,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 34.628.847,00 zł. W ciągu 2017 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu. W wyniku zmian wspomnianych powyżej: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.022.836,42 zł do kwoty 251.686.106,58 zł z tego:  plan dochodów bieżących wzrósł o 5,13 % do kwoty 239.296.701,58 zł  plan dochodów majątkowych spadł o 71,24 % do kwoty 12.389.405,00 zł - zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.626.033,42 do kwoty 258.711.756,58 zł z tego:  plan wydatków bieżących zmniejszono o 5,67 % do kwoty 220.208.891,58 zł  plan wydatków majątkowych zmniejszono o 60,28 % do kwoty 38.502.865,00 zł - zmniejszono przychody budżetu gminy o 79,71 % do kwoty 7.025.650,00 zł Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za rok 2017 r. wyniosła:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3166

- w zakresie dochodów 249.833.440,18 zł, co stanowi 99,26 % prognozy, - w zakresie wydatków 239.098.815,76 zł, co stanowi 92,42 % planu.

Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2017 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Plan wg uchwały Plan po zmianach - Lp. Wielkości budżetowe budżetowej - stan Zmiana w zł Zmiana % stan na 31.12.2017 r. na 01.01.2017 r.

I Dochody ogółem, w tym: 270.708.943,00 251.686.106,58 -19.022.836,42 -7,03%

1 dochody bieżące 227.624.810,00 239.296.701,58 11.671.891,58 5,13%

2 dochody majątkowe, w tym: 43.084.133,00 12.389.405,00 -30.694.728,00 -71,24%

2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 36.076.703,00 713.978,00 -35.362.725,00 -98,02%

2.2 dochody ze sprzedaży majątku 6.974.230,00 6.643.108,00 -331.122,00 -4,75%

dochody z tytułu przekształcenia prawa 2.3. 33.200,00 33.200,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego w prawo własności

2.4 zwrócone środki na wydatki niewygasające 5.563.868,00 5.563.868,00

II Wydatki ogółem, w tym: 305.337.790,00 258.711.756,58 -46.626.033,42 -15,27%

3 wydatki bieżące, w tym: 208.398.397,00 220.208.891,58 11.810.494,58 5,67%

3.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160.260.985,00 169.155.805,77 8.894.820,77 5,55%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.500.134,00 72.548.221,81 2.048.087,81 2,91%

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89.760.851,00 96.607.583,96 6.846.732,96 7,63%

3.2 dotacje na zadania bieżące 22.653. 986,0023.749.673,81 1.095.687,81 4,84%

3.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.717.981,00 25.746.624,00 1.028.643,00 4,16% wydatki na programy finansowane z udziałem 3.4 165.445,00 956.788,00 79.343,00 478,31% środków UE 3.5 na obsługę długu 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%

4 wydatki majątkowe, w tym: 96.939.393,00 38.502.865,00 -58.436.528,00 -60,28%

4.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.439.393,00 37.227.865,00 -49.211.528,00 -56,93%

4.2 zakup i objęcie akcji i udziałów 10.500.000,00 1.275.000,00 -9.225.000,00 -87,86%

III Wyniki (Nadwyżka"+", deficyt "-") -34.628.847,00 -7.025.650,00 27.603.197,00 -79,71% IV Przychody, w tym: 34.628.847,00 7.025.650,00 -27.603.197,00 -79,71% Przychody z zaciągniętych pożyczek i 5 34.628.847,00 0,00 -34.628.847,00 -100,00% kredytów na rynku krajowym

6 Nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 7.025.650,00

Zmiana planu dochodów w 2017 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 3166

Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2017 2 500,00 2 500,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2017 158 722,31 158 722,31 0,00 Zmiana 156 222,31 156 222,31 0,00 Plan na 01.01.2017 157 610,00 0,00 157 610,00 020 Leśnictwo Plan na 31.12.2017 157 610,00 0,00 157 610,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 12 768 900,00 17 293,00 12 751 607,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2017 524 777,00 225 446,00 299 331,00 Zmiana -12 244 123,00 208 153,00 -12 452 276,00 Plan na 01.01.2017 15 742 183,00 4 556 963,00 11 185 220,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2017 11 229 396,00 4 623 981,00 6 605 415,00 Zmiana -4 512 787,00 67 018,00 -4 579 805,00 Plan na 01.01.2017 396 024,00 396 024,00 0,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2017 396 024,00 396 024,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 3 539 466,00 609 460,00 2 930 006,00 750 Administracja publiczna Plan na 31.12.2017 808 756,00 774 801,00 33 955,00 Zmiana -2 730 710,00 165 341,00 -2 896 051,00 Plan na 01.01.2017 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2017 12 501,00 12 501,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 7 221,00 7 221,00 0,00 Plan na 01.01.2017 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2017 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 36 850,00 36 850,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2017 233 808,00 45 808,00 188 000,00 przeciwpożarowa Zmiana 196 958,00 8 958,00 188 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Plan na 01.01.2017 170 292 781,00 170 292 781,00 0,00 756 innych jednostek nieposiadających osobowości Plan na 31.12.2017 174 733 120,00 174 733 120,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmiana 4 440 339,00 4 440 339,00 0,00 Plan na 01.01.2017 22 944 004,00 22 944 004,00 0,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2017 31 065 554,00 26 066 435,00 4 999 119,00 Zmiana 8 121 550,00 3 122 431,00 4 999 119,00 Plan na 01.01.2017 4 087 715,00 4 087 715,00 0,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2017 4 401 580,27 4 401 580,27 0,00 Zmiana 313 865,27 313 865,27 0,00 Plan na 01.01.2017 330 000,00 330 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2017 1 107 163,00 1 107 163,00 0,00 Zmiana 777 163,00 777 163,00 0,00 Plan na 01.01.2017 1 182 500,00 1 182 500,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2017 1 623 491,00 1 623 491,00 Zmiana 440 991,00 440 991,00 0,00 Plan na 01.01.2017 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2017 21 120,00 21 120,00 0,00 Zmiana 21 120,00 21 120,00 0,00 Plan na 01.01.2017 21 173 653,00 21 173 653,00 0,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2017 23 031 266,00 23 031 266,00 0,00 Zmiana 1 857 613,00 1 857 613,00 0,00 Plan na 01.01.2017 2 860 250,00 1 410 250,00 1 450 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2017 1 584 161,00 1 584 161,00 0,00 Zmiana -1 276 089,00 173 911,00 -1 450 000,00 Plan na 01.01.2017 5 827 327,00 217 637,00 5 609 690,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2017 301 157,00 195 182,00 105 975,00 Zmiana -5 526 170,00 -22 455,00 -5 503 715,00 Plan na 01.01.2017 9 361 500,00 361 500,00 9 000 000,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2017 295 500,00 295 500,00 0,00 Zmiana -9 066 000,00 -66 000,00 -9 000 000,00 Plan na 01.01.2017 270 708 943,00 227 624 810,00 43 084 133,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2017 251 686 106,58 239 296 701,58 12 389 405,00 Zmiana -19 022 836,42 11 671 891,58 -30 694 728,00

Zmiana planu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 11.671.891,58 zł) dotyczyła m.in.: - mniejszych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3166

- przyznania z budżetu Państwa mniejszej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Polkowice, - przyznania z budżetu Państwa środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (środki na uzupełnienie dochodów gmin), - wpływu na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego, - podpisania umowy z Powiatem Polkowickim na zadanie pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności dla specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną”, - zmiany kwoty dochodów przyznanych z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zwiększeń dotacji m.in. na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia wychowawczego (Program rządowy 500+), na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, Zmiana planu dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 30.694.728,00 zł) dotyczyła m.in.: - nie przyznania środków zewnętrznych dla gminy Polkowice m.in. na zadania „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”, „Budowa PSZOK – ów przy budynkach użyteczności publicznej”, „Budowa świetlicy w Trzebczu”, „Przebudowa Pałacu w Suchej Górnej”, „Rewitalizacja Parku przy ul. Dąbrowskiego” „Dofinansowanie na zadanie e-Polkowice”, - zmniejszenia środków z tytułu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę „Budynków socjalnych Wojska Polskiego” na budowę „Budynku przy ul. Jana Pawła II oraz na budowę „Budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na przyszłe lata, - rezygnacji z realizacji zadania „Budowa hali sportowej z boiskiem” , - wpływu na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego,

Zmiana planu wydatków w 2017 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 3166

Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2017 460 965,00 305 965,00 155 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2017 650 187,31 462 187,31 188 000,00 Zmiana 189 222,31 156 222,31 33 000,00 Plan na 01.01.2017 97 490,00 97 490,00 0,00 020 Leśnictwo Plan na 31.12.2017 97 490,00 97 490,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 148 590,00 148 590,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 Plan na 31.12.2017 153 590,00 153 590,00 0,00 gaz i wodę Zmiana 5 000,00 5 000,00 0,00 Plan na 01.01.2017 37 771 833,00 4 053 423,00 33 718 410,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2017 26 562 441,00 6 962 413,00 19 600 028,00 Zmiana -11 209 392,00 2 908 990,00 -14 118 382,00 Plan na 01.01.2017 28 955 564,00 11 208 964,00 17 746 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2017 14 549 443,00 11 373 654,00 3 175 789,00 Zmiana -14 406 121,00 164 690,00 -14 570 811,00 Plan na 01.01.2017 1 330 820,00 830 820,00 500 000,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2017 1 956 124,00 1 206 124,00 750 000,00 Zmiana 625 304,00 375 304,00 250 000,00 Plan na 01.01.2017 30 380 917,00 26 456 562,00 3 924 355,00 750 Administracja publiczna Plan na 30.12.2017 28 918 720,00 28 340 320,00 578 400,00 Zmiana -1 462 197,00 1 883 758,00 -3 345 955,00 Plan na 01.01.2017 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2017 12 501,00 12 501,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 7 221,00 7 221,00 0,00 Plan na 01.01.2017 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2017 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 4 597 816,00 3 920 816,00 677 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2017 5 780 943,00 4 212 143,00 1 568 800,00 przeciwpożarowa Zmiana 1 183 127,00 291 327,00 891 800,00 Plan na 01.01.2017 600 000,00 600 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego Plan na 31.12.2017 602 000,00 602 000,00 0,00 Zmiana 2 000,00 2 000,00 0,00 Plan na 01.01.2017 30 621 639,00 29 271 639,00 1 350 000,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2017 27 675 494,00 27 195 494,00 480 000,00 Zmiana -2 946 145,00 -2 076 145,00 -870 000,00 Plan na 01.01.2017 53 121 517,00 52 961 789,00 159 728,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2017 56 903 438,27 56 178 284,27 725 154,00 Zmiana 3 781 921,27 3 216 495,27 565 426,00 Plan na 01.01.2017 4 320 000,00 4 320 000,00 0,00 803 Szkolnictwo wyższe Plan na 31.12.2017 4 542 000,00 4 342 000,00 200 000,00 Zmiana 222 000,00 22 000,00 200 000,00 Plan na 01.01.2017 8 266 170,00 6 261 170,00 2 005 000,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2017 8 997 373,00 7 742 373,00 1 255 000,00 Zmiana 731 203,00 1 481 203,00 -750 000,00 Plan na 01.01.2017 8 230 624,00 8 230 624,00 0,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2017 8 633 917,00 8 532 217,00 101 700,00 Zmiana 403 293,00 301 593,00 101 700,00 Plan na 01.01.2017 2 078 342,00 2 078 342,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan na 31.12.2017 1 564 670,00 1 564 670,00 0,00 Zmiana -513 672,00 -513 672,00 0,00 Plan na 01.01.2017 2 846 206,00 2 846 206,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2017 2 797 476,00 2 797 476,00 0,00 Zmiana -48 730,00 -48 730,00 0,00 Plan na 01.01.2017 25 007 589,00 25 007 589,00 0,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2017 27 075 341,00 27 075 341,00 0,00 Zmiana 2 067 752,00 2 067 752,00 0,00 Plan na 01.01.2017 22 399 962,00 12 378 662,00 10 021 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2017 21 030 230,00 13 914 836,00 7 115 394,00 Zmiana -1 369 732,00 1 536 174,00 -2 905 906,00 Plan na 01.01.2017 18 917 847,00 9 835 847,00 9 082 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2017 12 062 191,00 10 263 591,00 1 798 600,00 Zmiana -6 855 656,00 427 744,00 -7 283 400,00 Plan na 01.01.2017 25 178 219,00 7 578 219,00 17 600 000,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2017 8 145 787,00 7 179 787,00 966 000,00 Zmiana -17 032 432,00 -398 432,00 -16 634 000,00 Plan na 01.01.2017 305 337 790,00 208 398 397,00 96 939 393,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2017 258 711 756,58 220 208 891,58 38 502 865,00 Zmiana -46 626 033,42 11 810 494,58 -58 436 528,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 3166

Zmiana planu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 11.810.494,58 zł) dotyczyła m.in.: - zmian realizacji zadań w zakresie:  remontów (remont cząstkowych dróg i chodników, remont nawierzchni dróg, remont mieszkań z ruchu ludności, remontów i konserwacji boisk sportowych, remonty  w Szkołach Podstawowych tj. remont tarasów zewnętrznych oraz dachu w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie, remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, remont toalet w szatniach szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3, program poszanowania energii),  zakupu usług (aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, usług komunalnych i rozbiórki obiektów komunalnych, zakup usług transportowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych),  przyznawanych dotacji z budżetu gminy (zwiększenie dotacji podmiotowych dla gminnych Instytucji Kultury, przyznanie dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickich na remonty zabytkowych kościołów w Polkowicach oraz Jędrzychowie, przyznanie dotacji dla nowo powstałego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe), - zmian systemu oświaty w 2017 oraz awansów zawodowych nauczycieli, - zmiany kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zwiększeń dotacji m.in. na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia wychowawczego (Program rządowy 500+), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczyła zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 58.436.528 zł głównie z uwagi na nie rozstrzygnięcie procedur przetargowych lub przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych w związku z czym wydatki roku 2017 zostały przeniesione jako wydatki niewygasające roku 2017 i będą dokonywane w roku 2018 lub przeniesiono limity wydatków majątkowych w wieloletniej prognozie finansowej z roku 2017 na rok 2018. Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w podziale wg klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w tabeli nr 11.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 3166

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawione jest w tabeli nr 12.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zmianę planu dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej co spowodowało, iż planowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 7.025.650,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 34.628.847,00 zł. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.21. 2017 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów Gminy Polkowice.

Plan wg uchwały Plan po zmianach - stan na Wielkości budżetowe budżetowej - stan na Zmiana w zł Zmiana % 31.12.2017 r. 01.01.2017 r.

Przychody, w tym: 34.628.847,00 7.025.650,00 -27.603.197,00 -79,71%

Przychody z zaciągniętych pożyczek i 34.628.847,00 0,00 - 34.628.847,00 -100,00% kredytów na rynku krajowym

Nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 7.025.650,00

Poniższa tabela przestawia zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody, wydatki budżetowe, wynik i przychody budżetu w 2017 roku.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Plan wg % Lp. Treść uchwały Plan Wykonanie wykonania budżetowej planu

Dochody budżetowe 270.708.943,00 251.686.106,58 249.833.440,18 99,26 w tym: 1. dochody bieżące 227.624.810,00 239.296.701,58 238.337.979,29 99,60 dochody majątkowe 43.084.133,00 12.389.405,00 11.495.460,89 92,78

Wydatki budżetowe 305.337.790,00 258.711.756,58 239.098.815,76 92,42 w tym: 2. wydatki bieżące 208.398.397,00 220.208.891,58 208.082.350,58 94,49 wydatki majątkowe 96.939.393,00 38.502.865,00 31.016.465,18 80,56 Wynik budżetu - 3. -7.025.650,00 10.734.624,42 deficyt / nadwyżka -34.628.847,00

4. Przychody 34.628.847,00 7.025.650,00 7.025.650,48 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3166

Wykonanie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki majatkowe Wydatki bieżące Dochody majatkowe Dochody bieżące

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 249.833.440,18 zł, co stanowi 99,26 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 239.098.815,76 zł, co daje wskaźnik wynoszący 92,42 %. Plan na koniec 2017 zakładał deficyt budżetowy w wysokości -7.025.650,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto natomiast nadwyżkę w kwocie 10.734.624,42 zł.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

Analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 249.833.440,18 zł, co stanowi 99,26 % planu, . dochody bieżące – 238.337.979,29 zł (95,40 % dochodów ogółem) . dochody majątkowe – 11.495.460,89 zł (4,60 % dochodów ogółem). Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 3166

Wykonanie dochodów ogółem w roku 2017

majątkow e 4,60%

bieżące 95,40% bieżące majątkow e

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano przede wszystkim w tabelach Nr 2 i 2a (realizacja dochodów według działów i rozdziałów). Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach: - dochody bieżące, - dochody majątkowe, - ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.

Dochody bieżące Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 239.296.701,58 zł zrealizowano w wysokości 238.337.979,29 zł, tj. 99,60 % planu. Realizację dochodów bieżących z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej. Struktura wykonanych dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: 1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 110.111.646,86 zł, stanowią 46,20 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł: - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, - opłaty eksploatacyjnej, targowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 3166

- wpływy z opłaty skarbowej, - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 65.602.995,56 zł, wynoszą 27,53 % zrealizowanych dochodów bieżących i stanowią: - 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT). 3. Dotacje celowe w kwocie 25.697.656,74 zł czyli 10,78 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. 4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 22.031.409,00 zł składające się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 9,24 % zrealizowanych dochodów bieżących. 5. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.749.009,03 zł, co stanowi 3,25 % dochodów bieżących. 6. Pozostała część, czyli 3,00 % dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.145.262,10 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 3166

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów bieżących w roku 2017

subwencja dochody jednostek

dotacje celowe

podatki i opłaty lokalne

udział w podatku dochodowym pozostałe źródła

Wykonanie zrealizowanych dochodów bieżących z głównych źródeł w roku 2017 w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 3166

Plan wg uchwały % Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie wykonania budżetowej planu Dochody z 1. 101.858.330,00 109.000.330,00 110.111.646,86 101,02 podatków i opłat Udziały w podatku 2. dochodowym (CIT, 69.574.934,00 67.074.934,00 65.602.995,56 97,81 PIT) 3. Dotacje celowe 23.298.370,00 25.832.584,35 25.697.656,74 99,48 4. Subwencje 19.994.004,00 22.031.409,00 22.031.409,00 100,00 Dochody uzyskane 5. przez jednostki 8.142.426,00 8.134.174,00 7.749.009,03 95,27 budżetowe (bez majątkowych) Dochody 4.756.746,00 7.223.270,23 7.145.262,10 98,92 pozyskane z innych źródeł, z tego: 486.450,00 1.513.584,23 1.264.987,31 a) środki pozyskane 6. z zewnętrzny 4.270.296,00 5.709.686,00 5.880.274,79 ch źródeł b) pozostałe dochody

Razem 227.624.810,00 239.296.701,58 238.337.979,29 99,60

Realizacja dochodów z podatków i opłat Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 109.000.330,00 zł zostały wykonane w wysokości 110.111.646,86 zł, czyli w 101,02 %. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej 1. Podatek rolny 223.225,00 223.225,00 214.309,38 96,01 Podatek od 2. 70.710.000,00 77.710.000 80.328.259,64 103,37 nieruchomości 3. Podatek leśny 216.004,00 216.004,00 212.763,86 98,50 4. Podatek od środków 818.000,00 818.000,00 783.989,76 95,84

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 3166

transportowych

5. Podatki opłacane w 20.000,00 20.000,00 26.908,60 134,54 formie karty podatkowej Podatek od spadków i 6. 40.000,00 40.000,00 50.485,07 126,21 darowizn Podatek od czynności 7. 985.000,00 925.000,00 1.372.200,62 148,35 cywilnoprawnych 8. Opłata skarbowa 250.000,00 250.000,00 284.388,12 113,76 Wpływy z opłat za trwały 9. zarząd, użytkowanie i 18.883,00 18.883,00 26.865,97 142,28 służebności Wpływy z opłat z tytułu 10. użytkowania wieczystego 222.218,00 222.218,00 235.757,85 106,09 nieruchomości Wpływy za zajęcie pasa 11. 72.000,00 72.000,00 95.906,05 133,20 drogowego Wpływy z tytułu opłat i 12. kar za korzystanie ze 900.000,00 1.102.000,00 785.884,11 71,32 środowiska 13. Opłaty lokalne (targowa) 60.000,00 60.000,00 38.367,50 63,95 14. Opłata eksploatacyjna 26.604.000,00 26.604.000,00 24.535.503,60 92,22 Opłaty za wydawanie 15. zezwolenia na sprzedaż 650.000,00 650.000,00 677.663,13 104,26 alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń Opłata od posiadania 16. 44.000,00 44.000,00 45.964,61 104,47 psów 17. Pozostałe dochody 44.000,00 25.000,00 396.428,99 1.585,72 Razem 101.877.330,00 109.000.330,00 110.111.646,86 101,02

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 72,95 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 7.554.633,48 zł większy niż w roku 2016. Jest to związane z faktem iż od 1 maja 2017 roku niektóre firmy utraciły prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności w Polkowickiej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 3166

Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także KGHM Polska Miedź S.A wpłaciła zaległy podatek za 2012 wraz z odsetkami. Podatek od nieruchomości został zrealizowany powyżej wskaźnika 100 %. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 22,28 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W styczniu 2017 wpłynęła rata za drugie półrocze 2016 roku, natomiast w lipcu 2017 Gmina Polkowice otrzymała ratę za I półrocze 2017.

Wielkość wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017 ukształtowała się na poziomie 71,32 % zakładanego planu. Opłaty te w większości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i opłat za wycinkę drzew.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany prawie w całości zaplanowanego planu tj. w 95,84 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany odpowiednio na poziomie 134,54 %, 126,21 % i 148,35 % planowanej kwoty. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne. Dochody z tytułu podatku od

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 3166

czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 1.372.200,62 zł, co znacznie przekroczyło zaplanowaną kwotę. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (min. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe). Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu.

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 106,09 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 235.757,85 zł. Wpływy te dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok w wysokości 439.229,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 427.073,24 zł, co stanowi 97, 23 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 396.428,99 zł są między innymi wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z faktu wpłaty przez KGHM Polska Miedź S.A odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 3166

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach budżetowej planu Udział we wpływach z 1. podatku dochodowego od 34.574.934,00 34.574.934,00 35.344.909,00 102,23 osób fizycznych - PIT Udział we wpływach z podatku dochodowego od 2. osób prawnych i jednostek 35.000.000,00 32.500.000,00 30.258.086,56 93,10 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT Razem 69.574.934,00 67.074.934,00 65.602.995,56 97,81

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 37, 89 % i jest większy o 0, 10 punktu procentowego niż w 2016 roku. Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice. Wpływy z podatku PIT ukształtowały się na poziomie tj. 102, 23 %. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w 93, 10 % zakładanego planu. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na podstawie analiz finansowych i powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 1. cenie oleju napędowego, 154.922,31 154.922,31 100,00 wykorzystywanego w produkcji rolnej 2. Na zadania zlecone z 259.400,00 320.613,00 320.613,00 100,00 zakresu administracji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 3166

Na prowadzenie i 3. aktualizację rejestrów 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,00 wyborców Na przeprowadzenie 4. wyborów uzupełniających 7.221,00 5.440,00 75,34 do Rady Miejskiej 5. Dotacja celowa – na 1.352.190,00 1.061.034,00 1.044.978,00 98,49 wychowanie przedszkolne 6. Dotacja program Rodzina 13.856.000,00 14.910.000,00 14.885.290,29 99,83 500 + Dotacja na książki dla szkół

7. podstawowych i gimnazjów 24.000,00 24.000,00 100,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Dotacja z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 8. kompetencji uczniów i 14.000,00 14.000,00 100,00 nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych "Aktywna tablica" Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 9. podstawowych, 28.538,14 26.521,79 92,94 zapewniających poprawę, jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dotacja dla szkół 10. podstawowych i gimnazjów 365.603,13 346.354,50 94,74 -wspieranie dostępu do podręczników 11. Na zadania z zakresu obrony 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 cywilnej i obrony narodowej Na realizację zadań 12. zleconych z pomocy 6.988.000,00 7.646.847,00 7.584.295,01 99,18 społecznej Na realizację zadań 13. własnych z pomocy 835.300,00 1.156.085,77 1.148.304,15 99,33 społecznej Dotacja celowa – 14. dofinansowanie zadań opieki 124.320,00 124.320,00 100,00 nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” Dotacja celowa- 15. porozumienie organów 800,00 800,00 640,00 80,00 administracji 16. Pomoc materialna i 11.920,00 11.297,69 94,78 edukacyjna dla uczniów Razem 23.298.370,00 25.832.584,35 25.697.656,74 99,48

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 3166

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 25.697.656,74 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 23.303.595,11 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej Część oświatowa subwencji 1. 18.119.860,00 17.814.765,00 17.814.765,00 100,00 ogólnej Część równoważąca 2. 178.016,00 178.016,00 178.016,00 100,00 subwencji ogólnej 3. Część rekompensująca 1.646.128,00 1.646.128,00 1.646.128,00 100,00 Środki na uzupełnienie 4. 2.392.500,00 2.392.500,00 100,00 dochodów gminy Razem 19.944.004,00 22.031.409,00 22.031.409,00 100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część oświatową i równoważącą gmina otrzymywała w miesięcznych, równych ratach. Część rekompensującą utraconych dochodów w wysokości 1.646.128,00 zł Gmina Polkowice otrzymała w listopadzie 2017 r. Jest to rekompensata subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W miesiącu grudniu gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych: - 5 szkół podstawowych, - 5 przedszkoli,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 3166

- Żłobek Miejski, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Straż Miejska, - Polkowickie Przedsiebiorstwo Komunalne. W roku 2017 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 95,27 % zakładanego planu w wysokości 7.749.009,03 zł. Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (poprzednia nazwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej). Na 31 grudnia 2017 r. osiągnęła dochody w wysokości 4.775.809,40 zł, co stanowi 61,63 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PGMiKM w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkalnych, jak i obiektów sportowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Zawarto umowy z najemcami w imieniu Gminy Polkowice, z czego osiągnięto dochody w wysokości 1.855.835,26 zł co stanowi 100, 06 % zakładanego planu na 2017 rok. Duży udział procentowy 47,70 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.276.442,71 zł. Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownie, lodowisko i baseny zewnętrzne, a także inne dochody związane z obiektami sportowymi (odszkodowania, różne rozliczenia) – 205.234,83 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień, z tytułu ubezpieczeń budynków, rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 137.303,74 zł, odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media – 125.274,95 zł, opłat za media pobierane od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat – 38.978,22 zł; wpływy z opłat za korzystanie z toalet na dworcu PKS i targowisku miejskim – 7.802,71 zł.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:  odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników) – 1.818.665,45 zł,  opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 214.631,77 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 3166

Żłobek Miejski generuje dochody w wysokości 347.959,53 zł, gdzie głównym źródłem jest przede wszystkim odpłatność za pobyt dzieci i ich wyżywienie.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” i półkoloniach – 114.623,00 zł, wpływy z Powiatowego Urzędu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 75.982,01 zł, pracy wpłaty z tytułu świadczonych usług obiadowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 75.958,62 zł, wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 50.879,15 zł, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 23.990,00 zł, opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Polkowice w Domach Pomocy Społecznej – 45.418,38 zł, wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych – 61.142,59 zł, odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, pozostałe dochody jednostek oświatowych min. zwroty za zniszczone podręczniki szkolne – 6.246,97 zł, opłaty za bilety wstępu i wynajem basenu prze zakłady pracy przy Szkole Podstawowej nr 3 – 19.626,31 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 28.327,25 zł,

Dochody z innych źródeł Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 7.145.262,10 zł tj. na poziomie 98,92 % planu. Z czego wyróżnia się: a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł b) pozostałe dochody ad a) Dochody w kwocie 1.218.746,14 zł, to dochody pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach budżetowej planu Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla 1. Polkowickiego Centrum Usług 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00 Zdrowotnych na opiekę medyczną 2. Dotacja celowa ze Starostwa 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 Powiatowego na realizację zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 3166

biblioteki powiatowej

Środki z Urzędu 3. Marszałkowskiego na utrzymanie 15.393,00 46.179,00 15.834,00 34,29 poboczy dróg 4. Darowizna ze Stowarzyszenia 4.655,00 4.655,00 100,00 Zdrowe Miasta Polski Środki na projekt "Energetyka 5. prokonsumencka w gminie 28.050,00 0,00 Polkowice" Środki na projekt "Budowa 6. chodników i ścieżek rowerowych 10.207,00 10.207,72 100,01 na terenie miasta Polkowice" 7. Środki na projekt " "e-Polkowice" 59.900,00 Środki na projekt " "Droga przez 8. świat zmysłów. Wspomaganie 58.007,00 58.007,00 57.073,21 98,39 rozwoju polkowickich przedszkolaków" Środki na projekt "Edukacja - 9. lepsze jutro. Wyrównywanie 67.290,00 67.014,27 99,59 szans edukacyjnych polkowickich uczniów" Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez 10. poprawę dostępności do 728.260,00 584.604,71 80,27 specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim." Środki na projekt „Wyposażenie 11. w nowoczesny sprzęt i materiały 1.454,29 dydaktyczne Polkowickich szkół”

Środki z Krajowego Funduszu na 12. dofinansowanie kosztów 100.048,00 86.691,20 86,65 kształcenia ustawicznego pracowników

Środki ze Starostwa Powiatowego 13. na pomoc finansową dla 5.000,00 5.000,00 100,00 poszkodowanej rodziny Środki ze Starostwa Powiatowego 14. na „Podniesienie estetyki wsi 1.300,00 1.211,74 93,21 Sobin”

15. Środki na realizację programu 47.738,23 46.241,17 96,86 Asytent Rodzinny Razem 486.450,00 1.513.584,23 1.264.987,31 83,58

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 3166

ad b) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 5.880.274,79 zł tj. na poziomie 102,99 % planu.

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 4.090.091,84 zł i dotyczą: - wsparcia finansowego w wysokości 3.000.000,00 zł - wsparcie to gmina otrzymała w związku z zawartym porozumieniem z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most, - zwrotu podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art.90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - 237.836,29 zł, - zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 146.085,83 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych 141.420,34 zł (min. zwrot nadpłaconej składki za 2016 z Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zwrot nadpłaty za 2016 rok za energię elektryczną z firmy TAURON, zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe) - zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 564.749,38 zł,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 575.612,71 zł. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne, a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 308.842,61 zł są wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przy Urzędzie Gminy – 252.893,70 zł oraz mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską i kary za nie wywiązanie się z umów) – 55.948,91 zł.

Pozostała kwota 905.727,63 zł to przede wszystkim wpływy z różnych dochodów, z których największe kwoty to min.: - 167.460.33 zł - otrzymane z Zakładów Górniczych Rudna zwroty kosztów profilaktycznych zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej dróg na terenie gminy Polkowice, - 94.567,02 zł - odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 3166

- 82.279,26 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice, - 77.988,42 zł - refundacja prac społeczno - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy, - 74.526,72 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- 68.479,77 zł - otrzymane środki od firmy Turon w związku z jej partycypacją w kosztach ulepszeń oświetlenia znajdującego się na terenie gminy Polkowice,

- 28.183,52 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy.

Dochody majątkowe Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 12.389.405,00 zł zrealizowano w wysokości 11.495.460,89 zł, tj. 92,79 % planu. Realizację dochodów majątkowych omówiono poniżej. Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: 1. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 5.881.293,85 zł, co stanowi 51,16 % zrealizowanych dochodów majątkowych, 2. Wpłaty środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4.999.119,09 zł wynoszą 43,49 % zrealizowanych dochodów majątkowych, 3. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 574.047,80 zł, co stanowi 4,99 % dochodów majątkowych, 4. Pozostała część, czyli 0, 36 % dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w kwocie 41.000,15 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 3166

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych w roku 2017 w postaci wykresu i tabeli:

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wpływy z ł ś w asno ci niewykorzystanych środków niewygasających

sprzedaż składników dotacje na zadania majątkowych inwestycyjne

Plan wg % Lp. Treść uchwały Plan po zmianach Wykonanie wykonania planu budżetowej 1. Sprzedaż składników 6.974.230,00 6.643.108,00 5.881.293,85 88,53 majątkowych gminy 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 33.200,00 33.200,00 41.000,15 123,49 fizycznym w prawo własności

3. Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków 4.999.119,00 4.999.119,09 100,00 majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4. Dotacje na zadania 36.076.703,00 713.978,00 574.047,80 80,40 inwestycyjne Razem 43.084.133,00 12.389.405,00 11.495.460,89 92,79

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 3166

Wpływy z całości dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 92,79 %. Dochody, które wygenerowały taki poziom to min. sprzedaż składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym sprzedano min: - nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb I i II – na rzecz użytkowników wieczystych , - nieruchomości gruntowe położone we wsiach: Sobin i Żelazny Most, - mieszkania komunalne (płacone gotówką, jak również raty wymagalne do spłacenia w bieżącym roku) położonych na terenie gminy na rzecz najemców, - nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb I – przeznaczone na budowę garaży, - nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb I i IV w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomości gruntowe położona w Polkowicach obręb I – przeznaczone pod zabudowę usługową. Gmina Polkowice w 2017 otrzymała dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne: - na budowę chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice - 222.386,60 zł (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020), - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej - 170.000,00 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej raz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), - zadanie rekultywacyjne pod nazwą "Tarnówek droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 76.944,00 zł, ( środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego), - wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych - 104.717,20 zł, Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego po 30 czerwca 2017.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 3166

na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.248.931,08 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Odroczenia Ulgi wynikające Skutki obniżenia i rozłożenia na Lp. Wyszczególnienie górnych stawek z uchwały Rady Umorzenia raty terminów podatkowych Miejskiej płatności 1. Podatek rolny 91.745,02 11,00

osoby prawne 26.738,57 osoby fizyczne 65.006,45 11,00 2. Podatek od nieruchomości 931.027,44 4.630,00

osoby prawne 886.822,14 osoby fizyczne 44.205,30 4.630,00

3. Podatek od środków 204.804,62 1.324,00 transportowych

osoby prawne 105.981,78 1.324,00 osoby fizyczne 98.822,84 4. Podatek od spadków 14.995,00 i darowizn 5. Odsetki 394,00 Razem 296.549,64 932.351,44 20.030,00

Wykonując zadania organu podatkowego w zakresie wymiaru zobowiązań podatkowych, Burmistrz zastosował w okresie sprawozdawczym zwolnienia oraz ulgi określone w uchwałach Rady Miejskiej. W wyniku realizacji uchwał: - Nr VII/124/15 Rady Miejskiej z 30 października 2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 204.804,62 zł (w tym osoby prawne 105.981,78 zł i osoby fizyczne 98.822,84 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół w kwocie 1.324,00 zł, - Nr XV/246/16 Rady Miejskiej z 28 listopada 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 91.745,02 zł ( w tym osoby prawne 26.738,57 zł i osoby fizyczne 65.006,45 zł). Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/247/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Na jej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 3166

podstawach udzielono pomocy na kwotę 931.027,44 zł ( osoby prawne 886.822,14 zł osoby fizyczne 44.205,30 zł).

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem, Burmistrz udzielił na wnioski podatników pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Umorzono zaległość główną na kwotę 19.636,00 zł i odsetkiw kwocie 394, 00 zł. Ogółem wydano 11 decyzji na wniosek osób fizycznych i prawnych o umorzenie należności głównej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 4.630,00 zł, rolnego na kwotę 11, 00 zł i podatku od spadków i darowizn na kwotę 14.995,00 zł. Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych zwiększają podstawę do wyliczenia subwencji wyrównawczej, którą gmina płaci do Ministerstwa Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 16.956.087,58 zł. W porównaniu z końcem grudnia 2016, zaległości zmalały się o 554.574,74 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na poziom zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.238.095,92 zł, podatek rolny, leśny, od nieruchomości 4.779.294,51 zł, pozostałe dochody 1.159.137,38 zł (największy udział ma kwota dotacji do zwrotu udzielonej niepublicznemu przedszkolu) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej 454.614,91 zł. Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości według rodzajów Zaległości Kwota Wyszczególnienie liczba Lp. kwota nadpłat podatników Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, 1. sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo 331.975,18 125 8.124,33 własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy) 2. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości 4.779.294,51 623 49.055,62

3. Podatek od środków transportowych 377.343,07 40 749,84

4. Opłata eksploatacyjna 454.614,91 1

5. Opłata od posiadania psów 10.037,67 135 138,88

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.238.095,92 432

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 3166

1.159.137,38 818 37.642,19 7. Pozostałe dochody gminy

8. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe 4.503.006,59 1.551 318.618,92

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 9. 102.582,35 i Ministerstwo Finansów Razem 16.956.087,58 414.329,78

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.930.963,80 zł, w szczególności dotyczą: - Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.252.608,28 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi. W przypadku braku wpłaty prowadzona jest egzekucja w trybie windykacyjnym, w następnej kolejności sprawa jest kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym, - Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ( wcześniejsza nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej) – 3.744.446,88 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki). Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. - Urząd Gminy - 6.827.182,51 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej. Kierowane wyroki sądowe o ściągnięcie wierzytelności do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Przeważnie otrzymywane są informacje

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 3166

o niemożliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na trudną sytuację zobowiązanego. Wierzytelność, co, do której jest wyrok sądowy może zostać zaspokojona w ciągu 10 lat od prawomocnego wyroku sądowego.

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnym przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXV/367/10 z dnia 27 października 2010 r. (zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r.) udzielono ulg na łączną kwotę 315.372,68 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: 61.515,85 zł Wyszczególnienie Ilość dłużników Kwota - przez Burmistrza Polkowic 1 4.290,00 - przez dyrektorów jednostek 19 57.225,85 w tym: PPK 18 53.380,70 OPS 1 3.845,15

Rozłożono na raty na kwotę: 247.812,64 zł Wyszczególnienie Ilość dłużników Kwota - przez Burmistrza Polkowic 1 397,00 - przez dyrektorów jednostek 44 247.415,64 w tym: PPK 44 247.417,64

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 6.044,19 zł Wyszczególnienie Ilość dłużników Kwota - przez Burmistrza Polkowic 1 1.254,09 - przez dyrektorów jednostek 6 4.790,10 w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 2 1.758,90 Przedszkole Miejskie Nr 6 1 209,98 PPK 3 2.821,22

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 3166

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy. W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 239.098.815,76 zł, co stanowi 92,42 % planu po zmianach, w tym: - wydatki bieżące 208.082.350,58 zł (94,49 % planu po zmianach) - wydatki majątkowe 31.016.465,18 zł (80,56 % planu po zmianach)

Plan wg Plan po Wykonanie na Dział Nazwa działu uchwały Różnica zmianach 31.12.2017 budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 305.965,00 495.187,31 446.402,33 48.784,98 020 Leśnictwo 97.490,00 97.490,00 1349,00 96.141,00 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i 148.590,00 155.590,00 151.288,37 4.301,63 wodę 600 Transport i łączność 4.053.423,00 6.962.413,00 5.185.212,49 1.777.200,51 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.208.964,00 11.373.654,00 10.074.641,66 1.299.012,34 710 Działalność usługowa 830.820,00 1.206.124,00 473.467,08 732.656,92 750 Administracja publiczna 26.456.562,00 28.340.320,00 27.413.601,35 926.718,65 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5.280,00 12.501,00 10.720,00 1.781,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 3.920.816,00 4.212.143,00 4.086.990,48 125.152,52 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 600.000,00 602.000,00 1.810,56 600.189,44 758 Różne rozliczenia 29.271.639,00 27.195.494,00 26.136.701,00 1.058.793,00 801 Oświata i wychowanie 52.961.789,00 56.178.284,27 55.441.502,95 736.781,32 803 Szkolnictwo wyższe 4.320.000,00 4.342.000,00 4.340.554,63 1.445,37 851 Ochrona zdrowia 6.261.170,00 7.742.373,00 7.320.232,64 422.140,36 852 Pomoc społeczna 8.230.624,00 8.832.217,00 7.851.474,40 680.742,60 853 Pozostałe zadania w zakresie 2.078.342,00 1.564.670,00 1.549.364,63 154.305,37 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 2.846.206,00 2.797.474,00 2.738.878,33 58.597,67 wychowawcza 855 Rodzina 25.007.589,00 27.075.841,00 26.800.311,74 275.529,26 900 Gospodarka komunalna i 12.378.6262,00 13.914.836,00 11.229.474,55 2.685.361,45 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 9.835.847,00 10.263.591,00 10.061.598,29 201.992,71

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 3166

dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 7.578.219,00 7.179.787,00 6.766.474,10 413.312,90 OGÓŁEM (wydatki bieżące) 208.398.397,00 220.208.891,58 208.082.350,38 12.126.541,20

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wykazuje, że najwięcej wydatkowano w działach: Dział Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 58.785.018,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36.302.475,56 855 Rodzina 750 Administracja publiczna 27.682.611,87 758 Różne rozliczenia 26.136.701,00 600 Transport i łączność 22.064.439,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.431.704,54 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.570.959,41 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.268.874,72 851 Ochrona zdrowia 8.125.232,64 926 Kultura fizyczna i sport 7.371.921,59

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 227.739.940,12 zł, tj. 95,25 % ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach: Dział Treść Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.968.090,56 803 Szkolnictwo wyższe 4.540.554,63 710 Działalność usługowa 1.205.260,19 010 Rolnictwo i łowiectwo 479.402,33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 151.288,37 wodę 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 10.720,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 3166

ochrony praw oraz sądownictwa 020 Leśnictwo 1.349,00 757 Obsługa długu publicznego 1.810,56 752 Ochrona narodowa 400,00

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 11.358.875,64 zł, tj. 4,75 % ogółu wydatków.

STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW W ROKU 2017

0% 10% 0% 3% 0% 8% 6%

12% 1%

1% 12% 1%

3% 2% 4%

2%

11%

25% dział 010 dział 400 dział 600 dział 700 dział 710 dział 750 dział 754 dział 758 dział 801 dział 803 dział 851 dział 852 dział 853 dział 854 dział 855 dział 900 dział 926 Wycinek 19

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w 2017 roku

w tym: Lp. Jednostka Ogółem wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Urząd Gminy 130.015.762,88 102.402.180,20 27.613.582,68 1. w tym dotacje 24.586.120,57 23.428.050,67 1.158.069,90 2. Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i 55.117.909,97 54.596.247,26 521.662,71 przedszkola) 3. Ośrodek Pomocy Społecznej 31.750.702,48 31.703.377,69 47.324,79 4. Polkowickie Przedsiębiorstwo 15.763.469,91 12.936.322,11 2.827.147,80 Komunalne 5. Straż Miejska 3.183.193,63 3.176.446,43 6.747,20 6. Żłobek Miejski 3.267.776,89 3.267.776,89 Ogółem 239.098.815,76 208.082.350,58 31.016.465,18

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 3166

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE ZREALIZOWANYCH W ROKU 2017 PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Ur z ąd Gminy Jednostki oświatowe OPS Straż Miejska PPK Żłobek

wyd atki bi eżące w tym do ta cje w ydatki majątko we w tym dotacj e

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach: Tabela Nr 3 i 3a - realizacja wydatków według działów i rozdziałów. Tabela Nr 4 - realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej. Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa. Tabela Nr 4b - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień z organami administracji rządowej Tabela Nr 4c - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Tabela Nr 5 - realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani. Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych. Tabela Nr 8 – wykonanie zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tabela Nr 9 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tabela Nr 10 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Ponadto w roku 2017 zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2016 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/264/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. na poziomie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 3166

7.471.827,53 zł (plan 13.035.696 zł) tj. 57,32 % przeznaczonych środków na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2017 r.), środki na wydatki niewygasające zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy w kwocie 5.563.868,47 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2017 r. i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 do realizacji w 2018 r. zamieszczono w tabeli nr 6.

Wydatki bieżące Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 220.208.891,58 zł zrealizowano w wysokości 208.082.350,38, tj. 94,49 % planu po zmianach. Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.594.797,97 zł, - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.945.570,21 zł, - dotacje na zadania bieżące – 23.433.640,86 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.285.577,49 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 822.764,05 zł, - wydatki na obsługę długu – 0, 00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 3166

i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

DZIAŁ 010 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO budżetowa zmianach planu po zmianach 305.965,00 495.187,31 446.402,33 90,15

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach: Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 280.000,00 zł, w ramach której sfinansowano remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy (240.097,75 zł) oraz uregulowano wynagrodzenie za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, który w ramach powierzonych obowiązków wykonał m.in.: typowanie robót, uzgodnienia, przedmiary, kosztorysy i przeprowadził procedury przetargowe na wybór wykonawców remontów (27.946,30 zł). W ramach zawartych umów wyremontowano rowy: - w Komornikach (działka nr 40, 49/1 i 49/2), - w Dąbrowie (przy posesji nr 29), - w Kaźmierzowie (nr R-12, R-14, R-M), - w Tarnówku (przy posesjach 5, 36 i 1), - w Żukowie (przy posesji Nr 6 i 8) i oczyszczono staw w parku w Żukowie, - w Sobinie (A-25, R-B młynówka) oraz rów przy al. Dębowej i ul. Turkusowej, - przy ul. Fabrycznej w Polkowicach, wykonano konserwację rowu A-5 we wsi Jędrzychów oraz odwodniono teren świetlicy w Moskorzynie. Roboty remontowo-konserwacyjne rowów przeprowadzono na długości 6.017 km.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 4.224,23 zł (94,61 % planu po zmianach) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 3166

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalność (rozdział 01095) przeznaczone zostały w kwocie 154.922,31 zł (100 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 154.922,31 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w ramach osi LEADER w wysokości 18.000,00 zł (100,00 % planu) oraz rozstrzygnięto XVII edycję „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”, na organizację konkursu wydatkowano 1.211,74 zł.

DZIAŁ 020

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po LEŚNICTWO zmianach 97.490,00 97.490,00 1.349,00 1,38

Nie wykonanie planu wydatków w wysokości 95.790,00 zł wiąże się z odstąpieniem w roku 2017 od przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych (zakłady usług leśnych oraz firmy świadczące usługi leśne nie były zainteresowane przyjęciem zlecenia na tak małym areale). Pozostałe wydatki w wysokości 1.349,00 zł związane były z odprowadzeniem podatku leśnego (powierzchnia lasów gminnych 32,1068 ha, stawka podatku 42,02 zł/ha).

DZIAŁ 400 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po WYTWARZANIE I zmianach ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 148.590,00 153.590,00 151.288,37 98,50

Poniesione wydatki w wysokości 151.288,37 zł stanowią dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – w roku 2017 stawka dopłaty do 1 m 3 wynosi 0, 18 zł brutto/m 3 wody.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 3166

W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 801.096,31 m 3 wody.

DZIAŁ 600

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmianach 4.053.423,00 6.962.413,00 5.185.212,49 74,47

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano 3.206.232,49 zł w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 78,23 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, na dofinansowanie nierentownych kursów oraz zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 1.473.761,28 zł. Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 kierowców, kierownika działu transportu, mechanika oraz dyspozytora (815.999,48 zł),  zakup paliwa, środków czystości, opon, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (316.707,04 zł),  zakup energii (22.615,08 zł),  naprawę 4 autobusów oraz inne drobne naprawy (47.587,42 zł),  wynajem autobusów, mycie i przeglądy okresowe środków transportu, wywóz nieczystości z dworca PKS (146.483,80 zł),  wniesiono opłatę rejestracyjną 4 autobusów, ubezpieczono 6 autobusów oraz uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami (38.755,14 zł),  pozostałe wydatki dotyczące kosztów związanych z transportem zbiorowym (85.613,32 zł). W związku z utworzeniem, we wrześniu 2017 roku Zakładu Komunikacji Miejskiej, z budżetu gminy przekazano dotację na pierwsze wyposażenie tego zakładu budżetowego w wysokości 400.000,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów linii autobusowych kursujących w Gminie Polkowice wydatkowano 399.178,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 3166

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 8,25 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w roku 2017 gmina wykonała remonty cząstkowe jezdni drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowskiej o pow. 30 m2 i wartości 6.307,44 zł. Oprócz zaplanowanych remontów wykonano prace związane z utrzymaniem w okresie letnim i zimowym drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowska (13.336,20 zł). Gmina otrzymała na powyższy cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 15.834,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych (rozdział 60016) wydatkowano 79,88 % środków planowanych tj. 2.024.106,83 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:  remonty cząstkowe dróg i chodników, kratek ściekowych i węzłów kanałowych, krawężników i obrzeży. Wykonano remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni, chodników, krawężników, obrzeży, studzienek, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego o pow. 6.538 m2. Koszt remontów wyniósł 541.359,02 zł,  remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta (ok. 13.435 2) – 248.994,30 zł, w tym: - ul. Jemiołowa pow. 105 m2 i wartości 1.551,90 zł, - ul. Gruszkowa o pow. 280 m2 i wartości 4.131,61 zł, - ul. Cytrynowa pow. 990 m2 i wartości 8.620,77 zł, - ul. Truskawkowa o pow. 735 m2 i wartości 10.896,89 zł, - ul. Śliwkowa o pow. 1.360 m2 i wartości 14.937,67 zł, - ul. Czereśniowa o pow. 900 m2 i wartości 9.290,41 zł, - ul. Kminkowa o pow. 600 m2 i wartości 8.850,98 zł, - ul. Gorczycowa o pow. 450 m2 i wartości 6.640,03 zł, - ul. Rumiankowa o pow. 620 m2 i wartości 5.729,28 zł, - ul. Jana Pawła II o pow. 2.000 m2 i wartości 15.904,36 zł, - ul. Poziomkowa o pow. 1.325 m2 i wartości 11.144,78 zł, - ul. Narcyzowa o pow. 1.857,5 m2 i wartości 13.161,66 zł, - ul. Kaczeńcowa o pow.3.160 m2 i wartości 19.740,68 zł, - ul. Porzeczkowa o pow. 330 m2 i wartości 2.302,75 zł, - ul. Babisza o pow. 1.810 m2 i wartości 21.011,25 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 3166

- ul. Różana o pow. 1.710 m2 i wartości 32.764,92 zł, - ul. Żarska o pow. 455 m2 i wartości 7.229,61 zł, - ul. Słubicka o pow. 350 m2 i wartości 5.165,91 zł, - ul. Kaktusowa o pow. 880 m2 i wartości 12.990,40 zł, - ul. Lawendowa o pow. 1.200 m2 i wartości 17.718,55 zł, - ul. Jaśminowa o pow. 105 m2 i wartości 1.549,14 zł, - ul. Polna o pow. 135 m2 i wartości 1.992,57 zł, - ul. Przemkowska o pow. 822,5 m2 i wartości 4.156,14 zł, - ul. Szprotawska o pow. 300 m2 i wartości 6.493,64 zł, pozostałe drogi gminne na dz. nr 453 i 272/2 o pow. 340 m2 i wartości 5.018,40 zł,  remonty nawierzchni dróg na terenach wiejskich (ok. 10.355 m2 ) – 290.783,54 zł, w tym: - w Sobinie o pow. 8.310 m2 i wartości 92.863,33 zł, - w Suchej Górnej o pow. 2.330 m2 i wartości 27.204,96 zł, - w Jędrzychowie o pow. 3.015 m2 i wartości 52.470,81 zł, - w Moskorzynie o pow. 1.080 m2 i wartości 15.962,40 zł, - w Kaźmierzowie o pow. 950 m2 i wartości 30.691,78 zł, - w Guzicach o pow. 750 m2 i wartości 11.066,83 zł, - w Żukowie o pow. 1.200 m2 i wartości 5.344,67 zł, - w Nowej Wsi Lubińskiej o pow. 1.840 m2 i wartości 27.146,77 zł, - w Żelaznym Moście o pow. 600 m2 i wartości 17.704,41 zł, - w Biedrzychowie o pow. 700 m2 i wartości 10.327,58 zł.  remont uszkodzonej nawierzchni drogi oraz elementów odwodnienia drogi gminnej w Komornikach i remont ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 3 o wartości 29.970,08 zł, ponadto: - uregulowano zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zlecenia na wykonanie szczegółowego przeglądu kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 (wynagrodzenie, ZUS i Fundusz Pracy) 3.200,00 zł, - zakupiono m.in. pokrywy do wypustów ulicznych, pylony uchylne i słupki typu AGORA do zamontowania na terenie miasta 16.935,87 zł, - utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym kosztowało 533.607,86 zł, - na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych wydatkowano 126.374,10 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 3166

- sfinansowano wykonanie ekspertyzy nośności konstrukcji jezdni dróg gminnych 31.500,00 zł, - uregulowano składki na ubezpieczenie dróg gminnych 12.712,50 zł, - zlecono usunięcie 4 pojazdów z dróg gminnych pozostawionych bez tablic, pokryto koszty dostawy słupków typu AGORA – 2.720,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na odszkodowania na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych – 185.000,00 zł (56,15 % planu). Pozostałe wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów tablic informacyjnych promujących zadanie „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”, na które gmina Polkowice otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 - 949,56 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – wyremontowano uszkodzone nawierzchnie jezdni, chodników, obrzeży, krawężników na terenie miasta i terenach wiejskich, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego – wydatkowano 368.442,59 (55,57 % planu). Na utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz opłaty wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych sieci podziemnej przeznaczono 484.312,36 zł (80,62 % planu). Pozostałe środki w wysokości 9.787,50 zł (97,86 % planu) wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 66,47 %. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 25.500,00 zł wydatkowano 16.950,29 zł na przegląd i konserwację wieży radiowej w Żelaznym Moście oraz opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu relacji Rynarcice - Żelazny Most.

DZIAŁ 700

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA budżetowa zmianach planu po MIESZKANIOWA zmianach 11.208.964,00 11.373.654,00 10.074.641,66 88,58 w tym: wydatki, które nie wygasły z 639.875,00 639.875,00 upływem roku budżetowego

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 3166

W 2017 r. na funkcjonowanie zakładu gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70001) PGMiKM (obecna nazwa jednostki Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – PPK) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.145.634,,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.587.446,46 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego. Główne pozycje wydatków to: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (44,00 etatów w tym: 30,36 administracja, 13,64 obsługa) – 2.724.639,54 zł, - zakup materiałów do napraw budynków oraz drobnego wyposażenia (m.in. tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma, sprzęt i wyposażenie biurowe, komputer) – 123.266,10 zł, - zakup energii (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PPK oraz siedziby jednostki – 1.871.725,29 zł, - zakup usług remontowych, remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności (60 mieszkań), naprawa kotła c.o., szklenie okien, naprawa systemu monitoringu, wymiana drzwi technicznych, konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 758.954,99 zł, - usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) oraz wpłaty na fundusz remontowy – 625.099,59 zł, - wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 113.888,50 zł, - ścieki z lokali mieszkalnych – 518.091,33 zł, - usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 24.799,92 zł, - usługi informatyczne – 29.369,35 zł, - dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PPK - 132.921,92 zł, - mycie okien, dorabianie kluczy, montaż wodomierzy, opłata za system alarmowych, montaż lekkich ścianek – 69.450,56 zł, - opłaty za szkolenia pracowników – 18.118,50 zł, - inne usługi (m.in. ochrona mienia, obsługa BHP, opłaty pocztowe) – 55.917,11 zł, - różne opłaty i składki (przeglądy dźwigów osobowych, dopłaty do kaucji mieszkaniowych) – 35.493,23 zł, - opłaty za studia pracowników – 10.100,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 3166

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 49.200,00 zł, - ubezpieczenie mienia – 23.223,56 zł, - opłaty wnoszone do ZGZM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 155.507,58 zł, - opłaty sądowe i opłaty dotyczące postępowania windykacyjnego – 74.316,65 zł, - podatek od nieruchomości – 46.634,78 zł, - pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, usługi telefoniczne, świadczenia wynikające z przepisów bhp, zakup środków żywności, odpis na ZFŚS) – 126.727,96 zł.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) wydatkowano ogółem środki w wysokości 43.719,80 zł tj. 69,85 % planu. Wydatki bieżące obejmowały zadania z zakresu wycen nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), opłat za sporządzanie aktów notarialnych i opłat sądowych (opłaty związane w wykupem nieruchomości). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynika z małego zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 70095) przeznaczono na działalność bieżącą kwotę 2.443.475,40 zł tj. zrealizowano 79,25 % planu rocznego. Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią środki na realizację „Programu poszanowania energii” (plan 2.725.170,00 zł – wykonanie 2.156.395,08 zł), które przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i docieplanie budynków: - Zasoby mieszkaniowe SM Cuprum - wymieniono łącznie 2.438 szt. stolarki okiennej i drzwiowej ( okien 2.199 szt., drzwi balkonowych 23 szt., drzwi wejściowych 216 szt.) o wartości 1.148.985,81 zł, Zasoby mieszkaniowe PTBS Sp. z o.o. - wymieniono łącznie 37 szt. drzwi wejściowych do klatek o powierzchni 111,47 m2 o wartości 251.310,10 zł, - wykonano termomodernizację elewacji bocznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 1-3 w Polkowicach o pow. 350,90 m2, koszt wyniósł 101.919, 17 zł, - opracowano projekt ściany zachodniej budynku mieszkalnego ul. Głogowska 1-11, koszt projektu 4.305,00 zł. W IV kwartale 2017 r. zawarto umowę i rozpoczęto roboty z wymianą drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej na zasobach PTBS (Polkowice, Tarnówek). Wymiana stolarki zostanie sfinansowana ze środków, które nie wygasają z upływem roku w wysokości 639.875,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 3166

Ponadto zwrócono nadpłatę dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.11 Lutego 40, w wysokości 10.000,00 zł., będącą udziałem w partycypacji kosztów termomodernizacji budynku. Pozostałe środki w kwocie 287.080,32 zł wykorzystano na: - zakup energii (elektryczna, cieplna, woda) – 109.626,51 zł, - opłaty z tytułu zarządzania lokalami usługowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 48.755,78 zł, - usługi remontowe – 12.222,60 zł, - opłaty za odprowadzone ścieki, deratyzację, przeglądy budowlane, usuwanie awarii i inne drobne usługi – 27.242,25 zł, - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie lokali - 6.733,26 zł, - podatek od nieruchomości dla Gminy Polkowice – 82.499,92 zł.

DZIAŁ 710

% wyk. Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach planu po DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmianach 830.820,00 1.206.124,00 473.467,08 39,25 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem 123.000,00 123.000,00 roku budżetowego

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) zabezpieczono środki w kwocie 844.958,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 26,45 % planu, tj. wydatkowano 223.478,64 zł z tego: - wypłacono wynagrodzenie oraz uregulowano składki na ubezpieczenia społeczne dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (4.218,84 zł), - zrealizowano zadanie „Wstępna koncepcja wytycznych w zakresie infrastruktury transportowej do projektu mpzp miasta Polkowice” oraz wykonano projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcza (219.259,80 zł, w tym: ze środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 123.000,00 zł),

Zaplanowane do wykonania prace nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały wstrzymane do czasu wykonania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a dla miasta Polkowice dodatkowo do czasu opracowania docelowego układu komunikacyjnego.

Obecnie zostały podjęte prace nad planami dla poszczególnych miejscowości (Miasto Polkowice, Trzebcz, Sucha Górna, Jędrzychów, Guzice, Kaźmierzów)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 3166

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych (rozdział 71012) wyniosły 29.285,00 zł. Ze środków tych sfinansowano sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych do prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym – zadanie zrealizowano w 48,80 % planu po zmianach.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (rozdział 71035) wydatkowano 77% planu po zmianach tj. 198.337,44 zł. Utrzymanie grobu wojennego sfinansowano z dotacji celowej z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląski – 400,00 zł.

Wydatki w rozdziale 71095 „pozostała działalność” w wysokości 22.366,00 zł (51,57 % planu) zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu związanego z zakupem dwóch autobusów elektrycznych dla gminy Polkowice.

DZIAŁ 750

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmianach 26.456.562,00 28.340.320,00 27.413.601,35 96,73 w tym: wydatki, które nie wygasły z 79.808,00 79.808,00 upływem roku budżetowego

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 320.613,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników (12,5 etatu) realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 320.613,00 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach: Rozdział 75022 - Rady gmin Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 499.373,42 zł, tj. 94 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 3166

i poszczególnych komisjach (466.906,18 zł), zakup materiałów, kwiatów na uroczyste spotkania i wydarzenia, artykułów spożywczych (1.717,00 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji, emisja dyżurów radnych, wizytówki (30.750,24 zł).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin Plan wydatków bieżących 17.297.136,00 zł, wykonanie 16.669.233,20 zł (realizacja na poziomie 96,37 % planu). Koszty funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 165,75 stanowisk urzędniczych, 16,16 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 12.457.881,16 zł (w tym: odprawy emerytalne 129.678,12 zł, nagrody jubileuszowe 171.046,60 zł). Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.133.415,14 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 259.937,09 zł (odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń). Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakup materiałów i wyposażenia m.in. to materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, zakup paliwa do samochodów – 432.324,26 zł, oraz artykuły spożywcze – 19.251,84 zł.

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku) – 1.366.423,71 zł. Z w/w środków sfinansowano: - umowy zlecenia i umowy o dzieło – 34.962,57 zł, - zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – 214.642,56 zł, - zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 72.970,64 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 3166

- zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania i kserokopiarek, dofinansowanie kosztów kształcenia dla 2 pracowników, usługi komunalne i p.poż. – 338.225,88 zł, w tym: ze środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 79.808,00 zł), - usługi remontowo-konserwacyjne dotyczące obiektów zabytkowych – wydatkowano 738,00 zł, w ramach zadania zamontowano oprawy oświetleniowe. Nie wykonano planu wydatków w kwocie 191.262,00 zł z uwagi na zmianę terminu wykonania prac remontowych na rok następny. - projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pełniących funkcje tablic pamiątkowych dla projektu „e-Polkowice”, projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 – 4.323,45 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 95.211,59 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 223.407,17 zł, - dokształcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 113.447,79 zł, - podróże służbowe (krajowe) – 63.682,25 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów z podatków i opłat) – 60.744,52 zł, - wypłata odszkodowania na rzecz firmy Good News Company organizatora miasteczka Euro w 2016 roku, - 11.000,00 zł, - koszty postępowania sądowego – 26.305,95 zł, - ekspertyzy i opinie, dokonanie opłat za wydanie interpretacji podatkowych – 74.423,00 zł, - różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki m.in. wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku – 32.338,34 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z promocją gminy to kwota 8.615.784,15 zł czyli 98,97 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:  wynagrodzenia bezosobowe (czytanie i nagranie „Wspomnień Polkowiczan”, wykonanie logo z okazji 50-lecia odzyskania praw miejskich przez Polkowice, projekt i wykonanie „ławki z górnikiem”) – 105.319,00 zł,  promocja projektu przebudowy pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 – 738,00 zł,  zakup materiałów promocyjnych z logo Gminnego Banku Kadr – 25.984,25 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 3166

 wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy przekazywanych jako upominki promocyjne z logo gminy (np. breloki do kluczy torby bawełniane i papierowe, pluszowe kangury, kubki magiczne, długopisy, pendrive, smycze, magnesy, puzzle, parasole golfowe, słuchawki, głośniki bluetooth, parawany plażowe, czapki, notatniki, statuetki szklane, bandanki) – 245.035,60 zł,  badania, analizy i ekspertyzy – zlecono wykonanie profesjonalnych badań fokusowych analizy i szczegółowych ekspertyzy dotyczących pozycjonowania i postrzegania gminy w społeczeństwie, mediach i gospodarce oraz zakupiono Pakiet Starter – 45.618,24 zł,  opłata z tytułu członkostwa gminy w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 9.840,00 zł,  promocja gminy – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku 993.249,06 zł, m.in: - produkcja audycji radiowych (reportaże i publikacje informacji o działalności Gminy i Burmistrza Polkowic oraz audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL) – 44.280,00 zł, - druk i wydanie Gazety Polkowickiej (wydano 12 numerów dwutygodnika, koszt jednego wydania w nakładzie 7 000 szt. wynosi 2.706 zł) – 70.356,00 zł, - publikacja materiałów prasowych o charakterze promocyjnym w miesięczniku „Kurier”– 46.104,00 zł, - serwis filmowy gminy (program emitowany na antenie Programu Lokalnego TV Polkowice nadawanego w sieci kablowej Vectra) – 190.320,00 zł, - kampania promocyjna Polkowic – zlecono kampanię podczas następujących imprez i wydarzeń: Bal Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Mistrzostwa Zagłębia Nornic Walking 2017, Bieg Na Obcasach i Bieg z Wąsem, II edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego Kwiat Dziełem Doskonałym, Międzynarodowy Wyścig Kolarski CCC Tour Grody Piastowskie, zawody strzelectwa sportowego Skorpion, bieg z okazji 50-lecia odzyskania praw miejskich, Polkowicki Maraton MTB, turniej McDonalds Streetball Night Polkowice 2017, spotkanie laureatów konkursu Najlepsi z najlepszych w Warszawie, obchody 70-lecia istnienia klubu KS Polkowice, Turniej Fresco Cup, Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, Finał Małej Regionalnej Ligi Karate Tradycyjnego, Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie, Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego oraz wykonano zdjęcia lotnicze, otwarto Pumtrack i sfinansowano udział lekkoatletki w zawodach o randze międzynarodowej. Realizacja gry ulicznej na mieście,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 3166

wyprodukowanie ulotek, zaprojektowanie i wykonanie muralu, nagranie wierszy, promocja na portalu e-legnickie, promocja gminy na Festiwalu Ekoenergetyki i na święcie miodu i wina w Przemkowie, realizacja filmu promującego Polkowice 30 plus, usługi marketingowe Open Group – 607.478,01 zł, - pozostałe wydatki związane z promocją gminy m.in.: prace nad programem Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, ogłoszenia urzędowe, emisja życzeń, publikacje prasowe, opłata za dzierżawę bilbordów – 34.711,05 zł,  Zasadnicze zadanie tego rozdziału to „promocja gminy Polkowice poprzez sport”, na które zaplanowano środki w wysokości 7.190.000,00 zł, wydatki przeznaczono na dyscypliny sportowe: - koszykówka kobiet przez MKS Polkowice – 3.500.000,00 zł , - kolarstwo szosowe przez CCC Sprandi Polkowice – 2.500.000,00 zł, - piłka nożna przez KS Polkowice – 1.190.000,00 zł. Działania obejmowały m.in.: ekspozycję logo gminy na banerach reklamowych, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych i reklamowych drukach. Sporządzono również dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu rozgrywek.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan 1.485.804,00 zł, wykonanie 1.308.597,58 zł , tj. 88,07 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią opłacone składki członkowskie gminy:

 składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 792.724,00 zł,  składka na Związek Miast Polskich – 6.962,48 zł,  składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 590,98 zł.

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe zadania, a w szczególności:  świadczenie rekompensujące żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie – 2.422,64 zł,  diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 339.232,56 zł,  koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (egzekucja zaległości podatkowych oraz wydatki od wpisu/wykreślenia hipoteki) – 72.863,61 zł,  opracowano Gminny Program Rewitalizacji Gminy Polkowice na lata 2018-2028 – 15.990,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 3166

 ogłoszenia urzędowe (zlecenia publikacji ogłoszeń w Gazecie Wyborczej oraz Plusie Biznesu) – 20.208,62 zł,  kontynuowano umowę na monitoring sejsmometryczny w ramach systemu SEJS-NET na stanowisku pomiarowym w Polkowicach przy ul. Młyńskiej – 8.730,00 zł  przegląd i serwis akcelerometrycznego sprzętu pomiarowego 27.051,80 zł,  uregulowano opłatę za dostawę energii elektrycznej (iluminacja obiektu przy ul. Małej 1) – 263,85 zł,  nagrody konkursowe (zakup nagród) – 5.678,25 zł,  zakup artykułów spożywczych – 4.447,72 zł,  zakup materiałów piśmiennych dla członków rad osiedlowych – 2.924,10 zł,  pozostałe usługi i opłaty m.in.: zakup usług na potrzeby rad osiedlowych i innych jednostek pomocniczych gminy – 8.506,97 zł.

DZIAŁ 751 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. URZĘDY NACZELNYCH budżetowa zmianach planu po ORGANÓW WŁADZY zmianach PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 5.280,00 12.501,00 10.720,00 85,75 SĄDOWNICTWA

W roku 2017 Gmina otrzyma dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101) w wysokości 5.280,00 zł - środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Gmina Polkowice wydatkowała, otrzymaną w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 5.440,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

DZIAŁ 752

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po OBRONA NARODOWA zmianach 400,00 400,00 400,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 3166

Wydatki bieżące (rozdział 75212) zgodnie z otrzymaną dotację celową w kwocie 400,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I budżetowa zmianach planu po OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmianach 3.920.816,00 4.212.143,00 4.086.990,48 97,03

Na plan wydatków bieżących w wysokości 4.212.143,00 zł, wydatkowano kwotę 4.086.990,48 zł tj. zrealizowano 97,03 % planu. Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na: - funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP, - ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, - działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz działalność Straży Miejskiej.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były przez podmioty niebędące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 166.575,16 zł, Dodatkowo na rzecz Policji zakupiono materiały wartości 2.998,08 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 90,83 % założonego planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 130.000,00 zł zostały przekazane w stu procentach na Fundusz Wsparcia dla PSP w Polkowicach na realizację zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 493.642,39 zł z zaplanowanych 583.610,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 84,58 % planu. Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (33.820,86 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 3166

posiłki regeneracyjne (52.217,29 zł), nagrody konkursowe (8.969,20 zł), wydatki na zakup sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, umundurowania i części zamiennych (146.569,92 zł), ubezpieczenie majątku, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, pokrycie abonamentu telefonicznego za system ostrzegania (124.660,79 zł), zakup energii (46.313,33 zł) oraz przekazana dotację w wysokości 81.091,00 zł dla: - OSP Sobin – 61.300,00 zł, - OSP Nowa Wieś – 9.000,00 zł, - OSP Sucha Górna – 7.900,00 zł, - OSP Tarnówek – 2.891,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 25.500,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 65 %, wydatkowano 17.327,42 zł tj. zakupiono materiały, opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Rozdział 75416 - Straż Miejska Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.176.446,43 zł (plan 3.185.333,00 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (33 etatów strażników miejskich, 2 etaty obsługi i 4 administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) stanowiły ponad 90 % (2.897.898,31 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 278.548,12 zł to m.in.: zakup monitorów, materiałów biurowych, środków czystości, książek i czasopism, paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2017 przekazano dotację na pomoc finansową (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dla gminy:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 3166

 Czersk – 50.000,00 zł,  Brusy – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 757

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OBSŁUGA DŁUGU budżetowa zmianach planu po PUBLICZNEGO zmianach 600.000,00 602.000,00 1.810,56 0,30

Wydatki bieżące (rozdział 75702) - zaplanowane środki w kwocie 602.000,00 zł, zostały wykorzystane na opłatę dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu na finansowanie bieżącego deficytu – 1.810,56 zł. W związku ze sfinansowaniem wszystkich wydatków budżetu gminy dochodami własnymi nie doszło do emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. RÓŻNE ROZLICZENIA budżetowa zmianach planu po zmianach 29.271.639,00 27.195.494,00 26.136.701,00 96,11

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 26.136.701,00 zł, tj ponad 96 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2017 w budżecie zabezpieczono kwotę 3.184.938,00 zł, jako:  rezerwa ogólna (wydatki bieżące) – 2.000.000,00 zł;  rezerwy celowe (wydatki bieżące) – 1.184.938,00 zł, w tym na: o zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 750.000,00 zł, o nagrody dla nauczycieli – 434.938,00 zł,

W 2017 roku stany rezerw na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległ zmianie. W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli, w tym dla:

Szkoły Podstawowe 325 399,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 64 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 65 541,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 3166

Szkoła Podstawowa Nr 3 120 609,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 46 515,00 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 28 734,00 Przedszkola 106 539,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 17 681,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 17 835,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 18 783,00 Przedszkole Miejskie Nr 5 20 585,00 Przedszkole Miejskie Nr 6 z oddziałami integracyjnymi 31 655,00 Gimnazja 3 000,00 Gimnazjum Nr 1 3 000,00 Razem rozdysponowanej rezerwy 434 938,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 1.691.207,00 zł przeznaczono m.in. na:

L.p kwota Nr zarządzenia z dnia Przeznaczenie . rozdysponowania 1. Opracowanie dla gminy Polkowice Gminnego Programu Rewitalizacji – 50.000 zł, oraz studium wykonalności projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "E-Polkowice" – 30.000 zł, 2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla jednostek budżetowych - zwiększenie w związku ze zmianą podstawy naliczenia ZFŚS czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS – 39.977 zł, Zarządzenie Nr 1429/17 3. Szkolenia dla jednostek oświatowych z zakresu zmiany BURMISTRZA 237.465,00 przepisów prawnych związanych z planowaną reformą oświaty – 1. POLKOWIC 1.227 zł, z dnia 27 stycznia 2017 r. 4. Zakup paliwa do służbowego samochodu przejętego od Straży Miejskiej Polkowice – 18.000 zł, 5. Zwiększenie składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w związku z uchwaleniem ostatecznego kształtu dochodów własnych gminy Polkowice – 18.000 zł, 6. Wyjazd chóru szkolnego Gimnazjum Nr 1 na festiwale oraz ogólnopolskie turnieje – 21.000 zł oraz 7. Organizacja przez gminę Polkowice konferencji zdrowych miast polskich – 30.000 zł. 1. Wykonania ekspertyzy stanu technicznego kładki dla pieszych Zarządzenie Nr 1488/17 nad droga krajową nr 3 w Polkowicach – 10.000 zł, BURMISTRZA 11.000,00 2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - większa ilość 2. POLKOWIC zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z programu Rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. "500 Plus" – 1.000 zł. Zarządzenie Nr 1507/17 BURMISTRZA Dokupienie oraz montaż i konfiguracja sprzętu do systemu 3. 6.400,00 POLKOWIC monitoringu na halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 2. z dnia 10 marca 2017 r. 1. Wypłacenie pełnomocnikom procesowym koszów zastępstwa procesowego – 10.000 zł, 2. Obowiązkowe przeglądy i naprawy windy znajdującej się w Zarządzenie Nr 1548/17 budynku biblioteki miejskiej – 4.000 zł, BURMISTRZA 3. Naprawa nawierzchni wokół niecek rekreacyjnych na basenach 36.281,00 4. POLKOWIC zewnętrznych w Polkowicach – 10.000 zł, z dnia 31 marca 2017 r. 4. Nagrody dla dzieci w postaci bidonów w konkursach w związku z obchodami 45 - lecia Żłobka Miejskiego– 3.004 zł, 5. Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminę – 2.500 zł. 1. Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za działki, przejęte Zarządzenia Nr 1596/17 z mocy prawa przez gminę pod budowę drogi publicznej – 35.000 BURMISTRZA zł, 5. 39.432,00 POLKOWIC 2. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz z dnia 26 kwietnia 2017 r. pracy w związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług animatora sportowego z osobą fizyczną – 4.432 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 3166

1. Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 330.000 zł, 2. Sporządzenie dokumentacji technicznej w związku z wydaniem Zarządzenie Nr 1611/17 decyzji zastępczej w sprawie drogi ewakuacyjnej w budynku BURMISTRZA 344.988,00 administracyjno - dydaktycznym oraz urządzeń zapobiegających 6. POLKOWIC zadymieniu klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej z dnia 09 maja 2017 r. Integracyjnej w Jędrzychowie – 9.000 zł, 3. Szkolenia i kursy pracowników administracji Żłobka Miejskiego Nr 1 z zakresu kadr, płac, itp. – 4.800 zł. 1. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w związku z wyrokiem Naczelnego Sąd Zarządzenie Nr 1664/17 Administracyjnego – 3.700 zł, BURMISTRZA 2. Zakup maty/ puzzli do zajęć jujitsu dla uczniów Szkoły 45.502,00 7. POLKOWIC Podstawowej z dnia 30 maja 2017 r. Nr 2 – 14.850 zł, 3. Stypendia dla uczniów Gimnazjum Nr 1 za wyniki w nauce i sporcie – 18.260 zł. 1. Wymiana wentylatora wyciągowego zainstalowanego w okapie kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 2.000 zł, Zarządzenie Nr 1699/17 2. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia BURMISTRZA 9.640,00 sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (3.660 zł) oraz dla Szkoły 8. POLKOWIC Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie (1.480 zł)– 5.140 zł, z dnia 21 czerwca 2017 r. 3. Zakup oprogramowania komputerowego "Vulcan" dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 i 5 – 2.500 zł.

1. Zakup szaf metalowych oraz montaż przegród działowych na potrzeby jednostki PGMiKM - 40.000 zł, Zarządzenie Nr 1741/17 2 . Opracowanie ekspertyzy technicznej budynków wysokich przy BURMISTRZA 9 120.000,00 ul. Hubala pod kątem wpływu eksploatacji górniczej - 60.000 zł, POLKOWIC 3. Wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży z dnia 19 lipca 2017 r. Pożarnych w związku z licznymi działaniami i szkoleniami - 20.000 zł.

Zarządzenie Nr 1770/17 Opinie i ekspertyzy na potrzeby dokonania wyceny budowli BURMISTRZA wyłączonych przez KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna” i O/ZG 10 18.000,00 POLKOWIC „Polkowice-Sieroszowice” z opodatkowania podatkiem od z dnia 31 lipca 2017 r. nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1789/17 1. Odprawa pośmiertna pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 - BURMISTRZA 12.141 zł, 11 15.229,00 POLKOWIC 2. Zakup nowych mebli dostosowanych do wzrostu dzieci 6 - 7 z dnia 21 sierpnia 2017 r. letni dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 - 3.088 zł.

1. Produkcja, emisja i publikacja materiałów dotyczących działalności gminy oraz zorganizowanie imprezy związanej z Zarządzenie Nr 1817/17 obchodami 50 - lecia odzyskania praw miejskich - 270.000 zł, BURMISTRZA 12 275.680,00 2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów POLKOWIC dydaktycznych w związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr 2 oddziału przedszkolnego o wydłużonym czasie pracy - 5.500 zł.

1. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób Zarządzenie Nr 1850/17 prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty BURMISTRZA postępowania sądowego i prokuratorskiego zgodnie z wyrokiem 13 62.124,00 POLKOWIC Sądu Rejonowego w Lubnie -21.000 zł, z dnia 22 września 2017 r. 2. Zapłata postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego - 32.000 zł.

1. Wykup usług basenowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na zajęcia w Aquaparku Polkowice - 43.344 zł, Zarządzenie Nr 1870/17 2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole BURMISTRZA 14 76.336,00 Podstawowej Nr 2 - 8.269 zł, POLKOWIC 3. Zakup środków żywności dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 29 września 2017 r. - utworzeniem oddziału przedszkolnego 10-godzinowego z pełnym wyżywieniem - 7.470 zł.

Zarządzenie Nr 1881/17 Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów na terenie cmentarza 15 BURMISTRZA POLKOWIC 22.252,00 z dnia 10 października 2017 r. gminnego – 20.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 57 – Poz. 3166

1. Refundacja Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Polkowicach Zarządzenie Nr 1916/17 kosztów przewozu za zrealizowane usługi transportu zbiorowego BURMISTRZA 16 272.952,00 w miesiącu październiku - 215.000 zł, POLKOWIC 2. Zakup energii dla Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola z dnia 03 listopada 2017 r. Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi - 41.452 zł.

Zarządzenie Nr 1964/17 Montaż w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz w Przedszkolu BURMISTRZA Miejskim Nr 3 zwory elektromagnetycznej (trzymacza) przy 17 14.399,00 POLKOWIC drzwiach przeciwpożarowych wydzielających klatkę schodową od z dnia 28 listopada 2017 r. pomieszczeń szatni - 9.400 zł. Zarządzenie Nr 1976/17 1. Zakup energii dla Szkoły Podstawowej Nr 3 - 30.000 zł, BURMISTRZA 18 46.027,00 2. Składki na ubezpieczenia społeczne dla Przedszkola POLKOWIC Miejskiego Nr 3 i Przedszkola Miejskiego Nr 4 - 11.965 zł. z dnia 05 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 2022/17 BURMISTRZA Organizacja przez Gminę Polkowice II Biegu im. księdza Jerzego 19 37.500,00 POLKOWIC Gniatczyka XXXVI rocznica pacyfikacji ZG Rudna. z dnia 29 grudnia 2017 r. Razem rozdysponowanej 1.691.207,00 rezerwy

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

400 600 700 710 750 754 757 801 851 852 854 855 900 921 926

DZIAŁ 801

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OŚWIATA I WYCHOWANIE budżetowa zmianach planu po zmianach 52.961.789,00 56.178.284,27 55.441.502,95 98,67

Wydatki dokonywane były przez cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, 5 przedszkoli oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

W wyniku przeprowadzonej reformy oświatowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, polegający na konieczności przekształcenia z dniem 1 września 2017 roku 6-letnie szkoły podstawowe

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 58 – Poz. 3166

w 8-letnie szkoły podstawowe oraz likwidację gimnazjów, w Polkowicach dokonano następujących zmian:

- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Ociosowej zostało włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera ul. K.B. Kominka,

- Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curii przy ul. Hubala zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curii z tą samą siedzibą.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 36.156.803,66 zł, środkami z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w kwocie 1.465.934,29 zł i subwencja oświatowa w kwocie 17.818.765,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyleń od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej. stan na klasyfikacja budżetowa oddziały/uczniowie 30.09.2017 liczba oddziałów 104 Szkoły podstawowe rozdział 80101 liczba uczniów 2.051 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych liczba oddziałów 6 rozdział 80103 liczba uczniów 109 liczba oddziałów 36 Przedszkola rozdział 80104 liczba uczniów 797 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział liczba oddziałów 3 80106 liczba uczniów 56 liczba oddziałów 20 Gimnazja rozdział 80110 liczba uczniów 456

Plan wg Wykonanie Plan po Rozdział Treść uchwały na Różnica zmianach budżetowej 31.12.2017 801 Wydatki bieżące 52.961.789,00 56.178.284,27 55.441.502,95 736.781,32 80101 Szkoły podstawowe 18.279.354,00 22.661.038,97 22.490.731,23 170.307,74 80103 Oddziały przedszkolne w 534.288,00 579.351,00 572.731,56 6.619,44 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 10.452.305,00 10.872.794,00 10.816.102,18 56.691,82 80106 Inne formy wychowania 467.416,00 479.891,00 473.482,67 6.408,33 przedszkolnego 80110 Gimnazja 12.232.068,00 10.688.694,32 10.589.997,36 98.696,60 80113 Dowożenie uczniów 1.142.352,00 1.103.947,00 1.076.033,75 27.913,25 80120 Licea ogólnokształcące 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 59 – Poz. 3166

80146 Dokształcanie i doskonalenia 229.919,00 261.599,00 231.482,36 30.116,64 zawodowe nauczycieli 80148 Stołówki 4.926.024,00 4.770.665,00 4.589.295,94 181.369,06 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 917.710,00 751.094,00 740.393,09 10.700,91 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1.845.788,00 1.960.220,98 1.851.374,14 108.846,84 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 1.450.565,00 1.566.989,00 1.527.878,67 39.110,33

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCY CH W DZIALE 80 1 W PORÓW N AN IU DO PLANU

pl an wykonanie

80149 pl an 80 103 80106 80113 80120 80146 80150 80195 80148 wykonanie

80104

80110

8010 1

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 22.490.731,23 zł, tj. zrealizowano 99,25 % zakładanego na rok 2017 planu. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 332.849,54 zł.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (296,14 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 205,58 administracji 31,39 obsługi 59,17) w łącznej wysokości 17.082.217,06 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 745.999,53 zł, które stanowiły ponad 78 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki m.in. na:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 60 – Poz. 3166

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 217.844,66 zł, - umowy zlecenia i o dzieło – 161.419,37 zł, - zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 1.095.988,11 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 605.844,73 zł, - zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości materiały dekoracyjne, paliwo – 452.213,24 zł, - okresowe przeglądy sprzętu i bieżące naprawy – 58.883,45 zł, - zakup usług i wniesione opłaty – 1.082.278,87 zł, z tego: o edukacja ekologiczna (35.176,00 zł), o język angielski, rytmika (23.563,50 zł), o wywóz nieczystości stałych, ścieki (121.747,30 zł), o usługi informatyczne (132.644,09 zł), o dodatkowa godzina wychowania fizycznego (256.076,93 zł), o świadczenie pielęgniarskie (122.619,47 zł), o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe (137.843,29 zł), o pozostałe usługi (m.in.: obowiązkowe przeglądy, usługi konserwacyjne, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na konkursy, usługi transportowe 252.608,29 zł), - różne opłaty i składki (opłaty za wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia) – 84.028,82 zł, - podatek od nieruchomości – 1.250,00 zł, - szkolenia pracowników – 25.627,06 zł, - pozostałe wydatki w szczególności: artykuły spożywcze, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, internet, usługi telefoniczne, nagrody konkursowe – 80.481,41 zł. Na powyższe rodzaje kosztów wydatkowano ponad 99 % środków zaplanowanych na ten cel. W szkołach podstawowych przeprowadzono niezbędne remonty. Zadania remontowe obejmowały m.in.: - bieżące remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 – wykonanie 16.933,83 zł, - remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – wykonanie 114.970,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 61 – Poz. 3166

- remont instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – wykonanie 13.000,00 zł, - remont łazienek i schodów w Szkole Podstawowej Nr 3 – wykonanie 153.000,00 zł, - wymiana drzwi, malowanie korytarza w Szkole Podstawowej Nr 4 – wykonanie 25.300,00 zł, - remont dachu w Szkole Podst. w Jędrzychowie – wykonanie 257.064,19 zł, - wykonanie instalacji odgromowej, malowanie pomieszczeń w Szkole Podst. w Jędrzychowie – wykonanie 16.711,86 zł, - remont tarasów zewnętrznych w Szkole Podst. w Jędrzychowie – wykonanie 109.861,98 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 83.872,62 zł oraz na zakup podręczników 5.940,44 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 98,86 % planu tj. 572.731,56 zł, z czego 542.390,85 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 9,81 etatów).

Rozdział 80104 Przedszkola Ogółem na przedszkola wydatkowano 99,48 % planu tj. 10.816.102,18 zł. W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (142,07 etatów, w tym 71,36 etatów działalności podstawowej, 17,99 administracji i 52,72 obsługi) w łącznej wysokości 8.359.116,59 zł tj. 76,88 % planu wydatków przewidzianych na utrzymanie przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 2.456.985,59 zł na:  dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 1.181.544,19 zł (Przedszkole Katolickie 537.342,19 zł, Przedszkole Galileo Przestrzeń Kreatywnych Maluchów 357.614,70 zł, Przedszkole Magic Nursery 286.587,30 zł),  umowy zlecenia i o dzieło – 47.489,38 zł,  zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych – 321.012,52 zł,  zakup środków żywności – 1.796,28 zł,  zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu – 92.940,50 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 62 – Poz. 3166

 zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, dostawa gazu) – 405.041,00 zł,  zakup pozostałych usług (m.in. edukacja ekologiczna dzieci 19.603,00 zł, zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika, warsztaty muzyczne 23.563,50 zł, wywóz nieczystości, ścieki 60.426,48 zł, usługi informatyczne, prawnicze, BHP, inne usługi, monitoring mediów i opłaty za używanie programów informatycznych 182.376,81 zł) – 285.969,79 zł,  na pozostałe opłaty i inne usługi wydatkowano – 121.191,93 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy wydatkowano ponad 98 % planu tj. 473.482,67 zł, z czego 401.886,91 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 7,18 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 71.595,76 zł została przeznaczona na: - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 14.328,38 zł, - opłaty za usługi telefoniczne – 180,00 zł, - pozostałe wydatki (m.in.: refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie gminy Lubin) – 7.753,62 zł, - dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Punktu Przedszkolnego „Magic Nursery II”– 49.333,76 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem uczniów w dwóch gimnazjach. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Środki finansowe w kwocie 10.589.229,91 zł, tj. 99,07 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące, tj: o na wypłatę wynagrodzeń (liczba etatów 202,34 w tym: nauczycieli 153,84, pracowników administracji 13,30, obsługi 35,20) wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 7.338.529,52 zł, tj. 99,69 % zakładanego planu na ten cel, o na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 298.366,73 zł, o umowy zlecenia i umowy o dzieło 77.108,81 zł, o na zakup energii 662.509,11 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 63 – Poz. 3166

o remonty (remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian w GM Nr 1), przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 177.739,94 zł, o na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 438.068,51 zł, o na zakup środków żywności 11.103,66 zł, o na edukację ekologiczną 5.090,80 zł, o na opiekę pielęgniarską (umowa z PCUZ) 50.760,12 zł, o na obozy i zgrupowania sportowe 18.846,41 zł, o na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f ) 91.940,20 zł, o na usługi informatyczne 49.638,83 zł, o na odprowadzanie ścieków 23.066,05 zł, o na usługi porządkowe 44.577,77 zł, o na promocję szkoły (GM Nr 2) z związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową 12.441,45 zł, o pozostałe usługi (opłata pocztowa, abonament, obowiązkowe przeglądy, monitoring mediów, usługi transportowe) 167.293,35 zł, o podatek od nieruchomości 584,00 zł, o szkolenia pracowników 20.077,04 zł, o różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz śmieci) 40.771,35 zł, o natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe) wydatkowano 51.321,31 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 664.940,23 zł jako dotację dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach oraz 278.134,90 zł jako dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej (oddziały gimnazjalne). Ponadto w maju br. Gmina podpisała z zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” w ramach RPO WD 2014-2020. Wartość projektu dla gimnazjów to 304.593,00 zł a kwota dofinansowania z RPO WD to 67.087,27 zł. W ramach projektu zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla gimnazjów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.076.033,75 zł, tj. 97,47 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 64 – Poz. 3166

obsługi, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 226.604,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części zamiennych (21.681,28 zł), zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (807.556,59 zł), wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych (7.872,01 zł) oraz pozostałych wydatków m.in. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowych składek (12.319,14 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące Dotacja celowa została przekazana z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 479.000,00 zł (100,00 % zaplanowanych środków) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie kadr Wydatki zrealizowane w kwocie 231.482,36 zł, tj. 88,49 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2017 wydano środki w wysokości 4.589.295,94 zł (realizacja na poziomie 96,20 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 52,21 etatów obsługi i 7,08 etatów administracji (2.162.344,24 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (393.697,35 zł), odpis na ZFŚS (70.813,31 zł), zakup środków żywności (1.665.255,81 zł), zakup materiałów i wyposażenia (131.197,16 zł), obowiązkowe przeglądy techniczne i drobne naprawy (94.179,41 zł), zakup energii (19.782,36 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (52.026,30 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników (14,67 etatu) związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 65 – Poz. 3166

(516.991,59 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (94.878,91 zł), odpis na ZFŚS (30.450,61 zł), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (6.880,00 zł) pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (6.642,00 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic Nursery” i Niepublicznego Przedszkola „Magic Nursery II” (84.549,98 zł).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatkowano 1.851.369,05 zł (94,45 % planowanych środków) na: - wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów (5,91 etatu) – 1.170.768,44 zł, - obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 230.518,48 zł, - odpis na ZFŚS – 49.202,38 zł, - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 144.670,98 zł, - zakup energii – 44.539,17 zł, - zakup usług remontowych – 5.060,78 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 78.664,46 zł. Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach w wysokości 127.944,36 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność Ogółem zrealizowano plan w 97,50 % tj. wykorzystano 1.527.878,67 zł z 1.566.989,00 zł planowanych środków. Ponad 39 % wydatków (603.906,26 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym: - koszty zatrudnienia pracowników (6,17 etatów - płace i pochodne płac) – 245.552,11 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, pomoc materialna dla nauczycieli) – 27.927,98 zł, - umowy zlecenia - 2.500,00 zł, - koszt zakupu energii – 264.898,60 zł, - okresowe przeglądy sprzętu i bieżące naprawy - 9.000,00 zł, - pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 54.027,57 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 66 – Poz. 3166

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania: - zawarto umowy zlecenia na obsługę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 8.309,00 zł, - przeprowadzono szkolenie „bądź bezpieczny w sieci – 17.700,00 zł, - sfinansowano pobyt uczniów na „zielonych szkołach” - 616.310,00 zł, - odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników basenu i emerytowanych pracowników jednostek oświatowych (110.598,07 zł), pozostałe wydatki związane z działem „Oświata i wychowanie” (11.636,19 zł) oraz sfinansowano warsztaty psychologiczne dla uczniów klas trzecich polkowickich gimnazjów w ramach zadania „Gminny Bank Kadr” (13.764,00 zł). W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego (6.588,65 zł) oraz dla Gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego (2.105,44 zł). Ponadto w ramach projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” w ramach RPO WD 2014-2020 sfinansowano obsługę administracyjną projektu, zakup i montaż tablic promujących projekt (136.961,06 zł).

Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po SZKOLNICTWO WYŻSZE zmianach 4.320.000,00 4.342.000,00 4.340.554,63 99,97

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja podmiotowa na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.000.000,00 zł., tj. 100 % planu. W ramach dotacji finansowano:  działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 170.000,00 zł,  stypendia socjalne i o charakterze motywacyjnym, zapomogi – 165.000,00 zł,  wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej) – 3.350.000,00 zł,  koszty związane z działalnością bieżącą uczelni – 250.000,00 zł,  zakup pomocy dydaktycznych – 65.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 67 – Poz. 3166

Dodatkowo Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała dotację celową na organizację Uniwersytetu Dziecięcego, Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego oraz organizację konferencji pn. „Wielkie zmiany małych Polkowic – 50 lat” w wysokości 300.954,63 zł. Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których w II półroczu, przeznaczono 39.600,00 zł.

DZIAŁ 851

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po OCHRONA ZDROWIA zmianach 6.261.170,00 7.742.373,00 7.320.232,64 94,55 w tym: wydatki, które nie wygasły z 70.143,85 70.143,85 upływem roku budżetowego

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.320.232,64 zł, tj. 94,55 % planu wydatków bieżących działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazała dotację w wysokości 26.000,00 zł (100 % planu) na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach w roku 2017.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 3.739.184,30 zł (99,69 % planu) przeznaczono na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób: 1) świadczenia realizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.: o świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia (200.000,00 zł) – wykonano 1.022 różnorodnych badań na rzecz sportowców amatorów z terenu gminy, o program poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin „Senior” (283.500,00 zł) – udzielono łącznie 4.019 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 3166

o świadczenia zdrowotne z zakresu „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” (404.000,00 zł) – celem programu jest profilaktyka i promocja zdrowia w cukrzycy, w okresie sprawozdawczym wykonano 15.930 różnorodnych świadczeń medycznych, o świadczenia w zakresie profilaktyki „Chronię życie przed rakiem” – edukacja, badania cytologiczne, badania mammograficzne, badania ultrasonograficzne piersi i badania ginekologiczne (380.034,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 2.419 świadczeń medycznych i edukacyjnych, o świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice (185.000,00 zł) – zrealizowano 640 pakietów, na które składało się 1.000 cykli świadczeń rehabilitacyjnych, o program edukacyjny „Maluch” (132.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.281 różnorodnych świadczeń medycznych, o szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia (44.792,30 zł) – w okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystało 1.229 osoby, o promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobiegania próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze (420.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 9.591 świadczenia stomatologiczne i edukacyjne, o program „Szkoła ratownictwa” (49.968,00 zł) – przedmiotem programu była edukacja mieszkańców w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi działającemu w systemie ratownictwa medycznego. W okresie sprawozdawczym edukacją objęto 702 osób, o program „Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach” (140.000,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 1.944 świadczeń lekarskich, pielęgniarskich i diagnostycznych. 2) programy polityki zdrowotnej realizowane przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.: o poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Dbając o zdrowie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 3166

–rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice” (799.932,00 zł) – zrealizowano 2.388 pakietów rehabilitacyjnych, o zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych. Udzielono 619 porad lekarskich i pakietów rehabilitacyjnych (199.980,00 zł), o poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „Zdrowi i aktywni po 50-tce” (300.000,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 1.112 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, o program „Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice” (199.978,00 zł) – wykonano łącznie 2.956 badań przeglądowych oraz grupowe i indywidualne zajęcia korekcyjne.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 636.231,86 zł, (co stanowi ponad 98 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne (612.031,86 zł). Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń” wyłonionej w drodze konkursu ofert środki w wysokości 24.200,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki w wysokości 1.123,20 zł tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty, przeznaczono na uregulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 70 – Poz. 3166

Rozdział 85195 - Pozostała działalność W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz w okresie od stycznia do czerwca przyznał 10 stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 2.917.693,28 tj. 87,90 % planu. Środki finansowe (577.864,32 zł) wykorzystano w szczególności na: o działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 39.300,00 zł, o działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 13.065,00 zł, o pomoc osobom chorym na schorzenia nowotworowe związane w szczególności z rehabilitacją psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi oraz profilaktyką onkologiczną – 12.000,00 zł, o działania na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych osób starszych, kombatantów byłych więźniów politycznych – 4.199,32 zł, o integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 123.200,00 zł, o działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.800,00 zł, o spotkania profilaktyczne i sportowe w ramach Polkowickich Prezentacji Niepełnosprawni- Sprawnym – 5.000,00 zł, o działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 84.900,00 zł, o poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 272.200,00 zł, o działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i inwalidów kombatantów, osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice – 15.200,00 zł. Zarządzeniem Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 1.334.354,99 zł., tj. 87,23 % planu.  Środki w wysokości 779.973,39 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 70.143,85 zł), przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom powiatu Polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszechne w porze nocnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 71 – Poz. 3166

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało łącznie 5.308 osób. Udzielono 18.880 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarskich oraz różnorakich świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych. Zrealizowano 5.949 godzin dyżuru Poradni Chirurgicznej.  Kontynuowano finansowanie projektu pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” (59.999,60 zł).  Zorganizowano Dzień Profilaktyki Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej. W ramach zadania przeprowadzono różnorodne badania diagnostyczne zakończone analizą wyników przez lekarza ogólnego. Ze świadczeń skorzystało 50 osób, udzielono łącznie 250 różnorakich świadczeń medycznych (24.000,00 zł).

Oprócz powyższych zadań, gmina zawarła umowy na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych na kwotę 470.378,00 zł. Wydatki dotyczyły badań diagnostyczno-profilaktycznych.  Osiedle Centrum (20.780,00 zł) – zorganizowano 172 świadczeń medycznych,  Osiedle Stare Miasto (21.260,00 zł) – zorganizowano 187 świadczeń medycznych,  Osiedle Polkowice Dolne (26.166,00 zł) – zorganizowano 196 świadczeń medycznych,  Osiedle Staszica (16.509,00 zł) – zorganizowano 171 świadczeń medycznych,  Osiedle Gwarków (107.865,00 zł) – zorganizowano 1.067 świadczeń medycznych,  Osiedle Hubala (14.310,00 zł) – zorganizowano 134 świadczeń medycznych,  Osiedle Dąbrowskiego (23.540,00 zł) – zorganizowano 173 świadczeń medycznych,  Osiedle Polanka (12.470,00 zł) – zorganizowano 107 świadczeń medycznych,  Osiedle Krupińskiego (134.782,00 zł) – zorganizowano 1.121 świadczeń medycznych,  Osiedle Sienkiewicza (45.160,00 zł) – zorganizowano 396 świadczeń medycznych,  Sołectwo Sobin (9.952,00 zł) – 124 zorganizowano świadczeń medycznych,  Sołectwo Moskorzyn (3.000,00 zł) – zorganizowano 30 świadczeń medycznych,  Sołectwo Nowa Wieś Lubińska (2.800,00 zł) – zorganizowano 28 świadczeń medycznych,  Sołectwo Żelazny Most (1.950,00 zł) – zorganizowano 15 świadczeń medycznych,  Sołectwo Pieszkowice (1.320,00 zł) – zorganizowano 12 świadczeń medycznych,  Sołectwo Kaźmierzów (6.610,00 zł) – zorganizowano 52 świadczeń medycznych,  Sołectwo Dąbrowa (5.330,00 zł) – zorganizowano 41 świadczeń medycznych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 72 – Poz. 3166

 Sołectwo Sucha Górna (7.860,00 zł) – zorganizowano 67 świadczeń medycznych,  Sołectwo Tarnówek (2.380,00 zł) – zorganizowano 34 świadczeń medycznych,  oraz zorganizowano zajęcia gimnastycznych w wodzie dla mieszkańców gminy Polkowice (6.334,00 zł), z zajęć skorzystało 153 osoby.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina przejeła do realizacji od Powiatu Polkowickiego projekt pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”. W imieniu gminy zadanie realizuje Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., które otrzymało na ten cel środki w wysokości 584.604,71 zł (zadanie finansowane jest w 85 % ze środków przekazanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 496.914,02 zł, a w 15 % ze środków pochodzących z budżetu państwa – 87.690,69 zł).

W II półroczu zrealizowano zadanie p.n. „Promocja zadania psychicznego” (plan 450.000,00 zł, wykonanie 407.965,46 z). W ramach zadania realizowane były zajęcia i warsztaty w gimnazjach, warsztaty arteterapeutyczne i teatralne oraz działania zawodowo-społeczne, a także promocja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Zadanie było kierowane do szkół i ukierunkowane na integrację i wsparcie psychiczne całej społeczności szkolnej. Pozostałe środki (plan 29.853,00 zł, wykonanie 12.907,80 zł) przeznaczono na XXVI Krajową Konferencję Zdrowych Miast Polskich.

DZIAŁ 852

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po POMOC SPOŁECZNA zmianach 8.230.624,00 8.532.217,00 7.851.474,40 92,02

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:  zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,  zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,  obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,  utrzymanie mieszkań chronionych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 73 – Poz. 3166

 świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wg Plan po Wykonanie Rozdział Treść uchwały Różnica zmianach na 31.12.2017 budżetowej 852 Wydatki bieżące 8.230.624,00 8.532.217,00 7.851.474,40 680.742,60

85202 Domy pomocy społecznej 585.519,00 585.519,00 531.318,76 54.200,24

Zadania z zakresu przeciwdziałania 85205 27.300,00 30.932,00 29.092,01 1.839,99 przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społeczne, niektóre świadczenia 109.300,00 112.299,00 109.196,83 3.102,17 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 856.298,00 722.703,00 570.430,44 152.272,56 i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 548.143,00 541.091,00 474.758,24 66.332,76

85216 Zasiłki stałe 254.900,00 481.406,00 473.068,32 8.337,68

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.383.369,00 3.555.530,00 3.427.341,93 128.188,07

Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania chronionej 117.975,00 135.573,00 105.471,14 30.101,86 ośrodki interwencji kryzysowej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 134.130,00 120.660,00 80.168,16 40.491,84 usługi opiekuńcze

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 600.000,00 632.000,00 623.100,58 8.899,42 Usuwanie skutków klęsk 85278 29.482,00 6.284,75 23.197,25 żywiołowych 85295 Pozostała działalność 1.613.690,00 1.585.022,00 1.421.243,24 163.778,76

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 3166

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE 852 W PORÓWNANIU DO PLANU

85295

85278

85230

85228 wykonanie 85220

85219 plan 85216

85215

85214

85213

85205

85202

W ramach rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatkowano 531.318,76 zł (90,74 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (151 świadczeń).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, na które zaplanowano 30.932,00 zł, z których wykorzystano 29.092,01 zł (94,05 % planu). W ramach zadania zakupiono materiały oraz zakupiono usługi do obsługi Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe w wysokości 109.196,83 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (907 świadczenia). Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 67.000,00 zł oraz 42.196,83 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 75 – Poz. 3166

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w wysokości 570.430,44 zł, tj. 78,93 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 41.330,00 zł.

Lp. Rodzaj wsparcia Wykonanie na 31.12.2017 1. Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 2 083 świadczeń 267.934.40 2. Zasiłki celowe na leki, leczenie - 451 świadczeń 60.317,65 3. Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci - 14 świadczeń 4.040,00 Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, 4. zakup przedmiotów użytku domowego – 677 świadczeń 107.476,57 5. Zasiłki celowe na aktywizację zawodową - 6 świadczeń 1.430,00 6. Pozostałe zasiłki celowe – 127 świadczeń 71.407,90 7. Badania profilaktyczne podopiecznych – 81 świadczeń 4.397,00 8. Pobyt, schronienie podopiecznych – 36 świadczeń 12.096,92 9. Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 145 świadczeń 41.330,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 474.758,24 zł (87,74 % planu) – przyznano 2.262 dodatków mieszkaniowych i 1.336 dodatków energetycznych. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 19.432,97 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (907 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w roku 2017 473.068,32 zł, tj. 98,27 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 470.686,83 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 96,39 % zaplanowanej kwoty, tj. 3.427.341,93 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (25 pracowników działalności podstawowej, 11 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi) – 2,572.132,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 855.209,61 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia i odpis podstawowy na ZFŚS.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 76 – Poz. 3166

Bieżące funkcjonowanie OPS zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i z państwowych funduszy celowych – 395.487,00 zł oraz środkami z budżetu gminy – 3.031.854,93 zł.

Rozdział 85220 - na funkcjonowanie siedmiu mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz jedenastu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 105.471,14 zł (77,80 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatowego pracownika socjalnego świadczącego usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 49.877,72 zł, pozostałe opłaty i usługi 29.104,78 zł oraz odpis na ZFŚS 1.185,66 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową z budżetu państwa w wysokości 54.931,94 zł).

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na kwotę 623.100,58 zł, w tym:

Lp. Rodzaj wsparcia Wykonanie na 31.12.2017 1. Zasiłki „dożywiane dzieci” – 29 142 świadczeń 138.883,72 2. Zasiłki „dożywianie dorosłych” – 65 615 świadczeń 260.525,46 3. Zasiłki celowe na żywność i paczki – 1 058 świadczeń 106.672,00 4. Zasiłki „obiady dzieci w szkole” – 10 009 37.499,40 5. Zasiłki „obiady dla dorosłych” - 8 678 świadczeń 31.937,10 6. Paczki żywnościowe – 450 świadczeń 47.583,00

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 199.800,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w okresie sprawozdawczym wypłacono z dotacji celowej 6 zasiłków na kwotę 6.284,75 zł (21,32 % planowanej kwoty). Niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości, związane było z brakiem osób kwalifikujących się do pomocy z tego zakresu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 77 – Poz. 3166

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 170.140,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 134.996,90 zł (sfinansowano 456 świadczeń). Źródłem finansowania świadczeń były środki własne budżetu gminy. W ramach pozostałej działalności finansowano również inne zadania, i tak: - koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” i „Schroniska dla Bezdomnych” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę ogrzewacz elektryczny, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 927.843,71 zł, - koszty funkcjonowania Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia – 6.063,05 zł, - koszty funkcjonowania Centrum Wolontariatu – 174.459,70 zł, - koszty działalności Rad Osiedlowych – 10.600,00 zł, - program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowano do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej – w roku 2017 wydatkowano 31.051,60 zł, tj. zrealizowano plan na poziomie 81,17 %, oraz pozostałe wydatki m.in. koszty zorganizowania posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich 6.781,07 zł.

W roku 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział 852 i 855) m.in. udzielił pomocy 761 rodzinom i 1.072 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 4.336 wniosków, w tym 1.934 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 328 dzieci w wieku szkolnym, 297 emerytów i rencistów, przyznano 155 świadczenia na zakup opału, przyznano 451 zasiłków celowych na zakup leków, 315 rodzinom (716 osobom) udzielono zasiłków realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) celowych na żywność oraz wydano 372 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe i 209 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 106 osób, a także pokrył koszty pobytu 134 osób w Domu Dziennego Pobytu i 28 osób w mieszkaniu chronionym. Do prac społecznie-użytecznych skierowano 81 osoby. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło łącznie 101 dzieci, pracą socjalną objęto 724 rodziny, stypendia szkolne otrzymało 104 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 42 rodziny, „Kartę Dużej Rodziny” otrzymało 62 rodzin. Wydano 52 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz 29.349 pozytywnych decyzji z tytułu programu „świadczenie wychowawcze „500+”.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 3166

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał terminowo wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 141.072,00 zł (97,03 % planowanej kwoty) dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:  Stowarzyszenie Pro Familia z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 81.072,00 zł,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział w Polkowicach) – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 853

% wyk. POZOSTAŁE ZADANIA W Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach planu po ZAKRESIE POLITYKI zmianach SPOŁECZNEJ 2.078.342,00 1.564.670,00 1.549.364,63 99,02

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 131.006,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2017 kwotę 1.389.694,63 zł (98,91 % planu) z przeznaczeniem na:  organizację Targów Pracy w Polkowicach – Targi Pracy organizowane są cyklicznie w II półroczu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.  sfinansowanie programu „Gminny Bank Kadr” - staże dla 17 osób, jednorazowe środki finansowe na podjęcia działalności gospodarczej dla 27 osób oraz refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia 19 stanowisk pracy Ponad 4 % przekazanej dotacji wykorzystane zostało na tzw. pomoc techniczną dla PUP na pokrycie kosztów pracy osób, które zajmują się programem Gminny Bank Kadr – plan 1400.000,00zł, wykonanie 1384.694,63 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 79 – Poz. 3166

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy Przekazano dotację celową w wysokości 20.664,00 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność W pozostałej działalności zaplanowano i przekazano dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu polkowickiego (100 % planu).

DZIAŁ 854

Uchwała Plan po zmianach Wykonanie % wyk. EDUKACYJNA OPIEKA budżetowa planu po WYCHOWAWCZA zmianach 2.846.206,00 2.797.476,00 2.738.878,33 97,90

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2017 roku środki w wysokości 2.738.878,33 zł, które zrealizowano na poziomie 97,90 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 2.147.797,02 zł (99,62 % planu), z tego na wynagrodzenia (41,61 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 2.016.703,55 zł. Pozostałe środki – 131.093,47 zł - przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne usługi i opłaty pocztowe.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej (171.000,00 zł) dla Starostwa Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dodatki motywacyjne dla pedagogów i doradców metodycznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 80 – Poz. 3166

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 81.199,65 zł (99,94 % planu) zostały wykorzystane m.in. na półkolonie dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 3.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2017 r. środków w wysokości 152.810,00 zł, kwotę 112.567,40 zł (73,66 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów (zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 10.640,00 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanych środków w wysokości 145.140,00 zł, kwotę 144.180,00 zł (99,34 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za wyniki w nauce i sporcie).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 82.134,26 zł (z planowanych 91.302,00 zł) zostały przekazane w kwocie 48.407,00 zł dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację celową otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – 48.407,00 zł. Ponadto przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (995,87 zł) oraz zakupiono karnety do Aquaparku dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe (32.731,39 zł).

DZIAŁ 855

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po RODZINA zmianach 25.007.589,00 27.075.341,00 26.800.311,74 98,98

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na obsługę mieszkańców w zakresie wsparcia rodziny oraz w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Plan wg Wykonanie Plan po Rozdział Treść uchwały na Różnica zmianach budżetowej 31.12.2017 855 Wydatki bieżące 25.007.589,00 27.075.341,00 26.800.311,74 275.029,26

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 81 – Poz. 3166

85501 Świadczenie wychowawcze 13.856.300,00 14.929.300,00 14.897.196,44 32.103,56

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 7.048.895,00 7.642.444,00 7.578.262,94 64.181,06 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 14.700,00 15.562,00 15.329,00 233,00

85504 Wsparcie rodziny 988.694,00 1.093.277,00 939.838.47 153.438,53

Tworzenie i funkcjonowanie 85505 3.096.447,00 3.290.018,00 3.264.944,89 25.073,11 żłobków Działalność placówek 85510 89.536,00 89.536,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczych 85595 Pozostała działalność 2.553,00 15.204,00 15.204,00 0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE 855 W PORÓWNANIU DO PLANU plan wykonanie

85502

85501 85504 85510 85595

85 5 0 5 85503

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.885.290,29 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.897.196,44 zł stanowiły:  wypłata świadczeń wychowawczych 500 + (29.349 świadczenia) – 14.666.813,59 zł,  wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500 + (2 etaty) – 173.627,41 zł,  pozostałe koszty bieżące związane z obsługą powyższego programu, tj. m.in. materiały biurowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 56.755,44 zł.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wypłatę

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 82 – Poz. 3166

świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 6.873.921,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 704.341,88 zł. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa 7.416.396,83). Wydatki dotyczą: Lp. Rodzaj wydatku Wykonanie na 31.12.2017 1. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3 016 1.236.043,23 Świadczenia rodzinne – w ilości 23 895 (m.in. świadczenia rodzicielskie, 2. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi, zasiłki dla opiekunów) 4.232.245,13 3. Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 191 świadczeń 191.000,00 4. Świadczenia rodzicielskie – 1 210 1.160.695,30 5. Zasiłki dla opiekunów – 96 świadczenia 49.937,40 Jednorazowe wsparcie z tytułu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 6. 4.000,00 – 1 świadczenie Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 976 7. świadczeń 368.051,66 Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej 8. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 276.648,59 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 20.395,79 10. Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń 39.245,84

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 15.329,00 zł przeznaczono na materiały promocyjne na potrzeby Polkowickiej Karty Dużej Rodziny, hologramy oraz abonament roczny domena. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 862,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – zrealizowano wydatki w kwocie 939.838,47 zł, tj. 85,96 % w stosunku do planu. Z powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie: - „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" – 69.044,66 zł, - „Świetlicy Środowiskowej” – 496.352,79 zł, - Świetlicy „Pozytywka” - 274.090,71 zł, - Anglojęzycznego Klubiku Dziecięcego – 92.350,31 zł, - Rada Osiedlowa – 8.000,00 zł. Wydatki powyższe to, m.in. wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracowników działalności podstawowej 12 osób, obsługi 1 osoba (728.090,32 zł), odpis podstawowym na ZFŚS (16.053,89 zł), zakup artykułów spożywczych (21.539,90 zł), zakup artykułów biurowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 83 – Poz. 3166

materiałów do zajęć z dziećmi, środki czystości (59.440,11 zł), zakupu energii (24.445,96 zł) oraz pozostałe usługi i opłaty (90.268,29 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa (dotacja 124.320,00 zł na realizację programu „Maluch”). Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 177 dzieci) wydatkowano na działalność bieżącą 3.264.944,89 zł, tj. 99,24 % planowanych środków. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 44,70 etatu, 4, 77 etaty pracowników administracji oraz 7,17 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 86 % - 2.846.071,95 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 418.872,94 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (166.657,73 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (53.930,86 zł), energii (78.242,02 zł), drobnych remontów (5.210,51 zł) i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych 114.831,82 zł).

Żłobek Miejski sporządził i terminowo przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 89.536,00 zł (100 % planu) zostały przekazane jako dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania placówki.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” - na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu wypłacono 3 zasiłki (12.000,00 zł). Ponadto zakupiono materiały biurowe (372,00 zł) oraz odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Żłobka (2.832,00 zł). Źródłem finansowania świadczeń były środki z budżetu państwa w wysokości 12.372,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 84 – Poz. 3166

DZIAŁ 900

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA KOMUNALNA I budżetowa zmianach planu po OCHRONA ŚRODOWISKA zmianach 12.378.662,00 13.914.836,00 11.229.474,55 80,70 w tym: wydatki, które nie wygasły z 948.461,00 948.461,00 upływem roku budżetowego

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 13.914.836,00 zł, wydatkowano 80,70 % planu tj. 11.229.474,55 zł.

Wydatki zostały wykonane w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zadania bieżące z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 2.454.378,94 zł, tj. zrealizowano 97,38 % planu. W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty: - wykupu usług komunalnych (gmina dopłaciła do 803.447,20 m 3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, stawka dopłaty na rok 2017 1,15 zł brutto za m3) – 1.029.159,83 zł, - opłat za odprowadzanie ścieków z 8 fontann miejskich, wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 13.369,68 zł, - przegląd i serwis urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych na działce nr 268 przy ul. Fabrycznej – 11.340,00 zł, - opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.399.678,21 zł, - opłat z tytułu najmu działki w obrębie miasta Polkowic pod budowę przyłącza energetycznego oraz na eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych – 831,22 zł.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 3,30 % tj. wydatkowano 15.486,76 zł m.in. na: - zakup woreczków papierowych na odchody zwierzęce, kosze uliczne i innych materiałów - 1.659,70 zł, - odbiór i utylizację padliny bezdomnych zwierząt – 12.216,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 85 – Poz. 3166

- różne opłaty i składki – 1.611,06 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeb na wykonanie wszystkich zadań.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia „akcji zima” wydatkowano 1.455.727,01 zł z tj. 83,19 % planu,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.636.197,89 zł, tj. 86,40 % planu (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 158.000,00 zł). Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym, pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni, utrzymaniem zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku oraz elementów małej architektury.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na wykonanie ścieżek edukacyjnych i oznakowanie terenów i obiektów cennych przyrodniczo zaplanowano 14.500,00 zł – wykonano tablice edukacyjne oraz zegar fenologiczny o wartości 12.200,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.158.672,38 zł, (76,87 % planu), zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenie ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (867.534,89 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (1.256.539,53 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 158.000,00 zł), pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznej (34.597,96 zł).

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zaplanowano 3.571.514,00 zł, plan zrealizowano w 69,60 % tj. wydatkowano 2.485.864,67 zł. Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:  nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji 2016/2017” oraz inne konkursy ekologiczne) – 45.627,19 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 86 – Poz. 3166

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 189.188,39 zł,  wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz odpis podstawowy na ZFŚS – 12.601,48 zł,  umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie, jakości utrzymania terenów zielonych) – plan 43.800,00 zł – wykonanie 17.492,00 zł,  zakup materiałów i wyposażenia – 129.681,27 zł (środki czystości, materiały konserwatorskie, lampy do fontann, drobne wyposażenie, paliwo, karma dla kotów wolnożyjących, narzędzia, gabloty),  zakup energii elektrycznej cieplnej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 108.676,91 zł,  remont i rozbiórka mienia komunalnego, fontann, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 738.046,78 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 120.540,00 zł).  pozostałe usługi – w tym m.in. rozbiórki obiektów komunalnych, dostawa i montaż urządzeń komunalnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa zdewastowanych urządzeń i wymiana nawierzchni piaskowej na placach zabaw, opłaty czynszowe za dzierżawę działek z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 1.221.366,03 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 256.617,00 zł).  różne opłaty i ubezpieczenie mienia, obiektów komunalnych i placów zabaw oraz opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (opłata za wydanie zezwolenia i umieszczenia urządzenia w pasie drogi) – 8.962,33 zł,  podatek od nieruchomości – 5.349,82 zł,  pozostałe wydatki – 8.872,47 zł (w tym m.in.: opłaty za utrzymanie targowiska i toalet wolnostojących, organizacja konkursów, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników, zakup środków żywności oraz należna składka na PFRON).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 87 – Poz. 3166

DZIAŁ 921

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. KULTURA I OCHRONA budżetowa zmianach planu po DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmianach 9.835.847,00 10.263.591,00 10.061.598,29 98,03

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2017 roku wydatkowano kwotę 10.061.598,29 zł. Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 97 % wydatków bieżących. Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały w okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową, w tym:  Polkowickie Centrum Animacji – 2.782,112,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,  Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 3.204.103,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 2.017.775,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

PCA Dotacja przedm iotow a dla instytucji kul tury WOK MG BP 2 782 112,00 2 017 775,00 3 204 103,00

Ponadto na zadania z zakresu kultury Polkowickie Centrum Animacji otrzymało dotacje celowe w wysokości 792.721,94 zł, co stanowi 93,94 % planu. Powyższe środki wydatkowano na organizację 8 imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, w tym: o organizacja festiwalu Oblicza Teatru – 212.788,08 zł, o organizacja festiwalu dla dzieci „Na ziarnku grochu” – 30.740,01 zł, o cykl imprez pn. „Majówka w centrum miasta” – 45.201,57 zł, o organizacja imprezy „Dni Polkowic” - 338.080,25 zł, o w kręgu Cultur. XII. Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Holenderską – 27.370,25 zł, o Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Errantia Musica” – 22.621,63 zł, o uroczysty koncert Mariusza Kiliana z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.921,10 zł, o zorganizowanie zadania pn. Obchody 50-lecia odzyskania praw miejskich przez PCA – 109.999,05 zł.

Informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury załączono do niniejszego sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 88 – Poz. 3166

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r., zmienioną uchwałą Nr XXXIX/459/14 Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r., która reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 83.620,00 zł, tj. przyznano 41 stypendiów uczniom i studentom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 133.494,14 zł, tj. 63,67 % planu i obejmowały: - wykonanie drobnych remontów (73.353,75 zł), - zakup materiałów (1.148,21 zł), - opłaty za energię (38.104,57 zł), - ubezpieczenie świetlic, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace konserwacyjne (20.885,61 zł).

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj.:  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach – wykonanie 153.000,00 zł,  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela – wykonanie 250.000,00 zł,  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Sobinie – wykonanie 466.732,15 zł.

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 110.352,00 zł tj. 99,53 % planowanej kwoty: o Centrum Edukacji Muzycznej – 38.400,00 zł, o Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł, o Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 8.378,00 zł, o Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 1.844,88 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 89 – Poz. 3166

o Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Rejon Polkowice – 9.973,12 zł, o Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 31.756,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 64.728,15 zł dotyczyły utrzymania obiektów związanych z działalnością kulturalną (m.in. centra piknikowe) tj.: zakupu materiałów (1.777,13 zł), zakupu energii elektrycznej (27.455,30 zł), remontów (35.200,00 zł) oraz pozostałych usług i opłat (295,72 zł).

DZIAŁ 926

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmianach 7.578.219,00 7.179.787,00 6.766.474,10 94,24 w tym: wydatki, które nie wygasły z 61.377,00 61.377,00 upływem roku budżetowego

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 7.179.787,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 6.766.474,10 zł, tj. 94,24 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 3.279.470,53 zł, tj. 92,17 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala sportowa w Suchej Górnej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne), z czego przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na obiektach sportowych (1.561.942,75 zł – 35 osób: 6 administracja, 29 obsługa obiektów), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz odpis podstawowy na ZFŚS (82.238,20 zł), umowy zlecenia na wykonanie prac sezonowych na lodowisku (32.703,00 zł), remonty obiektów m.in. baseny zewnętrzne, naprawa pomieszczeń na stadionie miejskim i naprawa nawierzchni obrzeża niecki basenu rekreacyjnego, naprawa oświetlenia (436.539,68 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 61.377,00 zł), rozbiórki obiektów sportowych, konserwację, eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (330.503,10 zł), zakup opału, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu i wyposażenia, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków czystości i nawozów (230.470,76 zł), koszty dostawy energii,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 90 – Poz. 3166

gazu i wody (532.638,49 zł), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów (72.434,55 zł).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr IX/74/11 z 10.06.2011 r., wypłacono nagrody i stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia w łącznej kwocie 173.991,22 zł (95,61 % planu). Nagrody (34.960,00 zł) w następujących dziedzinach: - triathlon, - lekkoatletyka (biegi, rzut dyskiem, sztafeta), - podnoszenie ciężarów, - tenis stołowy. Nagrody sportowe przyznano 17 zawodnikom, 5 trenerom oraz 2 działaczom. Ich wysokość wynosiła od 450,00 zł brutto do 3.500,00 zł brutto.

Stypendia sportowe (139.031,22 zł) w następujących dziedzinach: - boksie – 1 zawodnik, - triatlonie – 1 zawodnik, - lekkoatletyce – rzut dyskiem – 1 zawodnik, - strzelectwo – 3 zawodników, - podnoszenie ciężarów – 9 zawodników. Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 500,00 zł do 1.725,00 zł brutto miesięcznie. Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 11.106,12 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 136.229,17 zł pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. zakupu sprzętu sportowego, opłaty za gospodarowanie odpadami i za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia z wykonawcami w zakresie „świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 97,77 % planowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 91 – Poz. 3166

organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 3.165.677,06 zł:  Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 2.060.304,11 zł,  Miejski Klub Sportowy Polkowice – 450.000,00 zł,  Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 90.000,00 zł,  TKKF „Start” - 9.895,19 zł,  Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł,  Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin – 24,885,00 zł,  Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 120.000,00 zł,  Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetval” – 33.000,00 zł,  Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 20.000,00 zł,  Skorpion Polkowice – 31.943,23 zł,  Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 13.100,00 zł,  Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 19.645,54 zł,  Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 109.834,50 zł,  Ludowy Zespół Sportowy Komorniki – 35.386,97 zł,  Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska – 20.527,45 zł,  Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most – 20.710,00 zł,  Ludowy Zespół Sportowy Kłos Moskorzyn – 18.657,70 zł,  Ludowy Klub Sportowy „Kupryt 02alina” w Suchej Górnej – 7.867,00 zł,  Ludowy Klub Sportowy „Kalina” w Sobinie – 24.870,37 zł,  Polski Związek Wędkarski – 5.000,00 zł,  Akademia Judo KADOKAN Polkowice – 9.600,00 zł,  Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 5.450,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 3166

Wydatki majątkowe

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

zadania inwestycyjne udziały dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne rezerwa inwestycyjna

plan 30 735 735,00 1 275 000,00 2 552 241,00 3 459 889,00 480 000,00 wykonanie 25 104 131,00 1 275 000,00 1 216 681,00 3 420 653,00

Plan po zmianach wydatków majątkowych, ogółem 38.502.865,00 zł zrealizowano w wysokości 31.016.465,18 zł, tj. w 80,56 %.

Plan wg Wykonanie Plan po Dział Nazwa działu uchwały na Różnica zmianach budżetowej 31.12.2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 155.000,00 188.000,00 33.000,00 155.000,00 600 Transport i łączność 33.718.410,00 19.600.028,00 16.879.327,31 2.720.700,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.746.600,00 3.175.780,00 2.496.317,75 679.471,25 710 Działalność usługowa 500.000,00 750.000,00 731.793,11 18.206,89 750 Administracja publiczna 3.924.366,00 578.400,00 269.010,52 309.389,48 754 Bezpieczeństwo publiczne i 677.000,00 1.568.800,00 881.100,08 687.699,92 ochrona przeciwpożarowa 758 Różne rozliczenia 1.350.000,00 480.000,00 801 Oświata i wychowanie 159.728,00 725.154,00 604.637,71 120.516,29 803 Szkolnictwo wyższe - 200.000,00 200.000,00 851 Ochrona zdrowia 2.005.000,00 1.255.000,00 805.000,00 450.000,00 852 Pomoc społeczna - 101.700,00 101.324,79 375,21 900 Gospodarka komunalna i 10.021.300,00 7.115.394,00 6.202.229,99 913.164,01 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9.082.000,00 1.798.600,00 1.207.276,43 591.323,57 narodowego 926 Kultura fizyczna 17.600.000,00 966.000,00 605.447,49 360.552,51 OGÓŁEM (wydatki bieżące) 96.939.393,00 38.502.865,00 31.016.465,18 7.486.399,82

Roczne wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 93 – Poz. 3166

Wykonanie Wskaźnik Plan po wykonania Wyszczególnienie Uchwała na budżetowa zmianach planu na 31.12.2017 31.12.2017 Razem wydatki majątkowe w tym: 31.016.465,1 96.939.393,00 38.502.865,00 80,56 8 Wydatki inwestycyjne 25.104.131,2 65.456.800,00 30.735.735,00 81,68 5 Zakupy inwestycyjne 16.325.293,00 3.459.889,00 3.420.653,33 98,87 Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy oraz z 3.307.300,00 2.552.241,00 1.216.680,60 47,67 wpłat na fundusz wsparcia Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,00 480.000,00 X X Rezerwa celowa – Budżet Obywatelski 1.050.000,00 X X X Wydatki na wniesienie wkładów do spółek 10.500.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00 prawa handlowego

W poszczególnych działach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO budżetowa zmianach planu po zmianach 155.000,00 188.000,00 33.000,00 17,55 w tym: wydatki, które nie wygasły z 33.000,00 33.000,00 upływem roku budżetowego

W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę termin, rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego „przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku” nastąpi w roku 2018 (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 33.000,00 zł).

DZIAŁ 600

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmianach 33.718.410,00 19.600.028,00 16.879.327,31 86,12 w tym: wydatki, które nie wygasły z 6.555.350,00 6.555.350,00 upływem roku budżetowego

Rozdział 60004 - Lokalny transport drogowy – plan wydatków rozdziału w wysokości 1.978.880,00 zł, środki w wysokości 1.923.880,00 zł zostały wykorzystane na zadania: - opracowano dokumentację wykonawczą dla budowy bazy autobusowej – 11.070,00 zł, - zakup dwóch autobusów 1.902.810,00 zł, - zakup podnośnika jednostronnego – 5.700,00 zł, - zakup klucza elektrycznego – 4.300,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 94 – Poz. 3166

Ponadto nowo utworzony Zakład Komunikacji Miejskiej otrzymał w roku 2017 dotację celową na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w wysokości 54.902,90 zł (plan 55.000,00 zł).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe W ramach porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu kwota 537,20 zł (plan 538,00 zł) została przekazana jako wsparcie finansowe na budowę wiaduktu Dk3.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim Gmina zrealizowała zadania pn.: - „przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną” – plan 500.000,00 zł - wykonanie 500.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 500.000,00 zł), - „rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej” – plan 1.201.500,00 zł - wykonanie 1.026.689,25 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Zadania zrealizowane:  rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej - plan 230.000,00 zł - wykonanie 226.199,25 zł,  dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz – plan 225.000,00 zł - wykonanie 225.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zrealizowane wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:  budowa dróg na terenie gminy - plan 11.765.300,00 zł - wykonanie 10.458.775,89 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 5.426.988,00 zł),  budowa ulic: Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach – plan 46.000,00 zł - wykonanie 40.590,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 40.590,00 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 95 – Poz. 3166

 budowa ulicy Różanej w Polkowicach – plan 34.000,00 zł - wykonanie 28.290,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 28.290,00 zł),  przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach – plan 125.000,00 zł - wykonanie 115.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 115.000,00 zł),  budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach – plan 160.000,00 zł - wykonanie 156.833,90 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 121.600,00 zł),  poprawa bezpieczeństwa dróg – plan 200.000,00 zł - wykonanie 75.030,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 75.030,00 zł),  rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej – plan 200.000,00 zł - wykonanie 130.000,00 zł,  przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach – plan 117.000,00 zł - wykonanie 85.410,00 zł,  budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – plan 1.441.700,00 zł - wykonanie 1.171.288,59 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 151.122,00 zł),  budowa miejsc parkingowych – plan 560.000,00 zł - wykonanie 358.053,94 zł,  budowa wiat przystankowych – plan 130.000,00 zł - wykonanie 58.600,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 58.600,00 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne W ramach kwoty zaplanowanej na rok 2017 wykonano zadanie „montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego” - plan 100.000,00 zł - wykonanie 73.891,39 zł. Natomiast zadanie „zagospodarowanie terenu ul. Kmicica – plan 300.000,00 zł - wykonanie 38.130,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 38.130,00 zł), niższe wykonanie zadania wynika z oszczędności przetargowych.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna Zadanie pn. „budowa sieci światłowodowej” – plan 285.110,00 zł, realizacja zadania 132.225,00 zł. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych na wybór wykonawcy prac projektowych. Wykonanie całkowite zadania planowane jest w roku 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 96 – Poz. 3166

DZIAŁ 700

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA budżetowa zmianach planu po MIESZKANIOWA zmianach 17.746.600,00 3.175.789,00 2.496.317,75 78,60 w tym: wydatki, które nie wygasły z 57.000,00 57.000,00 upływem roku budżetowego

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach działu w kwocie 3.175.789,00 zł obejmują następujące zadania:

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne pn.:  „przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowa budynku w Suchej Górnej” i „modernizacja budynku Hubala 20 ab” – plan 656.299,00 zł - wykonanie 652.283,12 zł,  zakup programu komputerowego na potrzeby PPK – plan 28.000,00 zł - wykonanie 27.447,45 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.816.587,18 zł zostały przeznaczone na: - wykup nieruchomości 169.689,00 zł (plan 500.000,00 zł), - budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 57.000,00 zł). - budowę mieszkań socjalnych 1.589.898,18 zł – zadanie inwestycyjne wspófinansowane ze środków BGK w Warszawie „budowa mieszkań socjalnych” – plan 1.891.490,00 zł.

DZIAŁ 710

% wyk. Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach planu po DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmianach 500.000,00 750.000,00 731.793,11 97,57 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem 9.294,00 9.294,00 roku budżetowego

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” (plan 750.000,00 zł) – poniesione wydatki 731.793,11 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 9.294,00 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 97 – Poz. 3166

DZIAŁ 750

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmianach 3.924.355,00 578.400,00 269.010,52 46,51

Rozdział 75023 - Urzędy gmin Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 269.010,52 zł, tj. zrealizowano 46,51 % ogólnego planu działu. Zaplanowane zadania inwestycyjne to:  montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu (plan 193.400,00 zł), brak wydatków z uwagi na konieczność zlecenia opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, planowany termin realizacji zadania w roku 2018,  modernizacja instalacji elektrycznej (plan 81.000,00 zł), brak wydatków z uwagi na konieczność zlecenia opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, planowany termin realizacji zadania w roku 2018, Zakupy inwestycyjne:  zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy – plan 120.000,00 zł - poniesiony wydatek 119.977,00 zł,  zakup samochodu ciężarowego – plan 130.000,00 zł - wydatek 98.010,00 zł,  zakup kamery cyfrowej na potrzeby Wydziału KS (Gazeta Polkowicka) – plan 4.500,00 zł - realizacja 3.995,00 zł,  zakup programów komputerowych i licencji – plan 49.500,00 zł - wykonanie 47.028,52 zł.

DZIAŁ 754

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I budżetowa zmianach planu po OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmianach 677.000,00 1.568.800,00 881.100,08 56,16

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Gmina zaplanowała w roku 2017 r. na Fundusz Wsparcia Policji dotację celową w wysokości 335.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne. Zadania nie realizowano ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy. Realizację zadania zaplanowano w budżecie roku 2018.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 98 – Poz. 3166

W okresie sprawozdawczym w budżetu gminy zostały zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 350.000,00 zł. Zadania nie realizowano ze względu na wykonawcy w ogłoszonym przetargu. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu 2018.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne Zaplanowane środki w wysokości 877.000,00 zł, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne: - samochód dla OSP Nowa Wieś Lubińska – plan 800.000,00 zł - wykonanie 799.500,00 zł, - zestaw hydrauliczny dla OSP Tarnówek – plan 70.000,00 zł - wykonanie 69.994,38 zł, - pompa pływająca dla OSP Sucha Górna – plan 7.000,00 zł - wykonanie 4.858,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska Na rozszerzenie istniejącego monitoringu w obiekcie Straży Miejskiej wydatkowano 6.747,20 zł z zaplanowanych na ten cel 6.800,00 zł.

DZIAŁ 758

Uchwała Plan po zmianach Wykonanie % wyk. RÓŻNE ROZLICZENIA budżetowa planu po zmianach 1.350.000,00 480.000,00 0

W 2017 roku stany rezerw na wydatki inwestycyjne nie uległ zmianie.

Natomiast rozdysponowano rezerwę na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 870.000 zł (plan 1.050.000,00 zł), w następującej szczegółowości:

ł

ł § Nazwa rozdziału/Uzasadnienie kwota Dzia

Rozdzia 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 000,00

6050 Zielone podwórko 60 000,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej; Oświetlenie chodnika przy 6050 60 000,00 budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31,29 900 90095 Pozostała działalność 157 500,00 6050 Plac zabaw na osiedlu Dąbrowskiego 60 000,00 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Ratowników w 6050 60 000,00 Polkowicach Kwieciste "Witacze" z tablicami informacyjnymi oraz cztery figury w 6050 30 000,00 formie koszy w Kaźmierzowie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 99 – Poz. 3166

6050 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa 7 500,00 926 92601 Obiekty sportowe 592 500,00 6050 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa 22 500,00 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Hubala 60 000,00 6050 Osiedlowe centrum sportu i rekreacji - etap I 60 000,00 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Polkowice Dolne 60 000,00 6050 Street Workout Park 60 000,00 6050 Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej 30 000,00 6050 Guzicka siłownia pod chmurką 30 000,00

6050 Siłownia plenerowa w Komornikach 30 000,00

Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenie, tablica edukacyjna w 6050 30 000,00 Moskorzynie 6050 Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach 30 000,00 6050 Siłownia pod chmurką w Sobinie 30 000,00 6050 Siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej 30 000,00 6050 Aktywny Żuków 30 000,00 6050 Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku 30 000,00 6060 Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu 60 000,00 Ogółem 870 000,00

Nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 180.000.00 zł.

DZIAŁ 801

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OŚWIATA I WYCHOWANIE budżetowa zmianach planu po zmianach 159.728,00 725.154,00 604.637,71 83,38 w tym: wydatki, które nie wygasły z 82.975,00 82.975,00 upływem roku budżetowego

Łącznie wydatki na inwestycje w ramach działu zostały ustalone na kwotę 725.154,00 zł, wykonanie zadań zostało zrealizowane w 83,38 %.

Plan wg Plan po Wykonanie Rozdział Treść uchwały Różnica zmianach na 31.12.2017 budżetowej 801 Inwestycje i zakupy środków trwałych 159.728,00 725.154,00 604.637,71 120.516,29 80101 Szkoły podstawowe 32.300,00 457.130,00 337.231,28 119.898,72 80104 Przedszkola 42.928,00 53.379,00 53.378,23 0,77 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 76.975,00 76.975,00 0,00 80110 Gimnazja 28.370,00 28.339,20 30,80 80148 Stołówki 84.500,00 96.300,00 95.799,00 501,00 80195 Pozostała działalność 13.000,00 12.915,00 85,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 3166

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W DZIALE 801 W PORÓWNANIU DO PLANU 80101 plan

wykonanie

80148 80106 80104 80110 80195

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Na zadania inwestycje w placówkach zaplanowano do wykonania w roku 2017 kwotę 457.130,00 zł, które zostały przeznaczone na: - wykonanie wiaty ze stojakami (Szkoła Podstawowa Nr 1) – plan 19.300,00 zł - wykonanie 19.300,00 zł, - modernizację strefy edukacyjnej zabaw (szkoła Podstawowa Nr 2) – plan 13.000,00 zł - wykonanie 13.000,00 zł, - modernizację Gimnazjum Nr 2 w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III – plan 404.330,00 zł - wykonanie 284.431,27 zł, - zakup kserokopiarki, rejestratora i kamery (Szkoła Podstawowa Nr 4) – plan 20.500,00 zł - wykonanie 20.500,01 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola Nakłady w ramach rozdziału – 53.378,23 zł (100 % planu) przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla:  Przedszkola Miejskiego Nr 6 – 40.678,23 zł (wyposażenie placu zabaw – huśtawki, domki, piaskownice).  Przedszkole Miejskie Nr 2 – 12.700,00 zł (tablica interaktywna, zakup i montaż altany) (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.000,00 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 3166

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Zaplanowane środki w wysokości 76.975,00 zł wydatkowano na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 76.975,00 zł),

Rozdział 80110 - Gimnazja Wydatki ujęte w rozdziale zaplanowano na modernizację Gimnazjum Nr 2 w związku z przystosowaniem obiektu dla klas I-III oraz zakup klimatyzatorów – plan 28.370,00 zł - wykonanie 28.339,20 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Na inwestycje i zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 96.300,00 zł. W ramach zaplanowanych środków na inwestycje wykonano zadanie pn. „wymiana 2 wind w Przedszkolu Miejskim Nr 4” - plan 57.000,00 zł - wykonanie 57.000,00 zł. Zakupy inwestycyjne:  zakup i miksera dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 – plan 4.600,00 zł - wykonanie 4.599,00 zł,  zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego N 4 – plan 6.500,00 zł - wykonanie 6.500,00 zł,  zakup i montaż kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – plan 14.500,00 zł - wykonanie 14.000,00 zł,  zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – plan 13.700,00 zł - wykonanie 13.700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność Zaplanowane środki w wysokości 13.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup odkurzacza do niecki basenowej w Szkole Podstawowej Nr 3 (12.915,00 zł).

DZIAŁ 803

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po SZKOLNICTWO WYŻSZE zmianach 200.000,00 200.000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 102 – Poz. 3166

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – dokapitalizowano ZAMPOL Sp. Z o.o. – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 851

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po OCHRONA ZDROWIA zmianach 2.005.000,00 1.255.000,00 805.000,00 64,14

Zaplanowane wydatki (dotacje celowe) w ramach działu zostały przekazane po zawarciu stosownych umów, tj: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup karetki i wyposażenia – plan 150.000,00 zł - wykonanie 150.000,00 zł, - dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie na zakup karetki i wyposażenia – plan 300.000,00 zł - wykonanie 300.000,00 zł, - dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – plan 500.000,00 zł - wykonanie 50.000,00 zł, - dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki oraz wyposażenia – plan 300.000,00 zł - wykonanie 300.000,00 zł, pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup namiotu na potrzeby GPRPAiN – plan 5.000,00 zł - wykonanie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po POMOC SPOŁECZNA zmianach 101.700,00 101.324,79 99,63 w tym: wydatki, które nie wygasły z 59.000,00 59.000,00 upływem roku budżetowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101.700,00 zł, natomiast wykonanie to 101.324,79 zł. Realizację inwestycji przedstawiono poniżej. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zadanie pn.„budowa noclegowni w Polkowicach” – plan 59.000,00 zł - wykonanie 59.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 59.000,00 zł), Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zadanie pn.„zakup serwera oraz licencji” – plan 30.700,00 zł - wykonanie 30.700,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 3166

Rozdział 85295 Pozostała działalność zadanie pn. zakup klimatyzatorów do kuchni oraz szafy chłodniczej OPS” – plan 12.000,00 zł - wykonanie 11.624,79 zł.

DZIAŁ 900

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA KOMUNALNA I budżetowa zmianach planu po OCHRONA ŚRODOWISKA zmianach 10.021.300,00 7.115.394,00 6.202.229,99 87,17 w tym: wydatki, które nie wygasły z 3.299.521,00 3.299.521,00 upływem roku budżetowego

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadania w tym zakresie wykorzystano środki na poziomie 972.742,09 zł, tj. zrealizowano 98,04 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:  Kalina modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej (budowa polderu Sobin) – plan 50.000,00 zł - wykonanie 30.627,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 30.627,00 zł),  przebudowę rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic” - plan 942.116,00 zł - wykonanie 942.115,09 zł,  doprowadzenie wody do domu działkowca ROD Miedzianka (dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców) – plan 50.000,00 zł - wykonanie 50.000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku 2017 zostały wykonane inwestycji związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj.: - budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej – plan 500.000,00 zł - wykonanie 478.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 478.000,00 zł), - utwardzenie terenu pod Osiedlowymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (wpłata do ZGZM) – plan 158.300,00 zł - wykonanie 58.073,50 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zadania w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne: - „przebudowa szaty roślinnej” w wysokości 650.000,00 zł - wykonanie 272.814,04 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 12.300,00 zł), - „zielone podwórko (PBO)” w wysokości 51.078,00 zł - wykonanie 42.913,66 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 104 – Poz. 3166

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W okresie sprawozdawczym zaplanowano 100.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Polkowice – realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń. Po zbadaniu potrzeb zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018 i latach następnych. W budżecie gminy na rok 2018 zabezpieczono środki na wykonanie zadnia w wysokości 1.000.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 1.260.299,46 zł (plan 1.430.000,00 zł) - realizacja zadania na poziomie 88,13 % planu – środki wykorzystano na: - przebudowę oświetlenia na terenie gminy – plan 1.400.000,00 zł - wykonanie 1.230.603,46 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.021.001,00 zł), - oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31, 29 (PBO) – plan 30.000,00 zł - wykonanie 29.696,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 24.696,00 zł). Poszczególne zadania realizowane były zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych,

Na pozostałą działalność inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 3.183.900,00 zł, plan zrealizowano w wysokości 3.067.387,24 zł, tj. 96,34 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:  podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – plan 1.000.000,00 zł - wykonanie 1.000.000,00 zł,  wykonanie małej architektury na terenie gminy – plan 88.000,00 zł - wykonanie 73.284,19 zł,  budowa placów zabaw – plan 1.789.000,00 zł - wykonanie 1.788.999,16 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.732.897,00 zł),  rewitalizacja parku na os. Sienkiewicza – plan 69.900,00 zł, wykonanie 68.432,10 zł,  rewitalizacja parku na os. Dąbrowskiego – plan 77.000,00 zł - wykonanie 76.752,00 zł,  plac zabaw na Osiedlu Dąbrowskiego (PBO) – plan 60.000,00 zł - wykonanie 59.919,79 zł,  budowa magazynu gospodarczego – plan 100.000,00 zł, podjęto decyzję na budowę magazynu na lata 2018-2019.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 105 – Poz. 3166

DZIAŁ 921

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. KULTURA I OCHRONA budżetowa zmianach planu po DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmianach 9.082.000,00 1.798.600,00 1.207.276,43 67,12 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem 1.042.500,00 1.042.500,00 roku budżetowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanych na cele inwestycyjne 1.181.637,00 zł, przeznaczono na:  modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach i przebudowę wnętrza świetlicy w Guzicach – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.702,49 zł,  wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie modernizację świetlicy w Komornikach – plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.970,20 zł,  budowę świetlicy w Trzebczu – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.000.000,00 zł),  przebudowę budynku centrum aktywizacji dla grup dafaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin – plan 80.000,00 zł, wykonanie 42.500,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 42.500,00 zł),  dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie – plan 14.637,00 zł, wykonanie 14.637,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – w budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 3.197,00 zł na termomodernizację budynku, w którym ma siedzibę biblioteka – wydatki 3.196,74 zł, tj, 100,00 % zaplanowanych środków. Zadanie było realizowane zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą a Urzędem Wojewódzkim (dofinansowanie zadania ze środków unijnych). Ponadto Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w wysokości 13.530,00 zł (plan 13.766,00 zł) na zakup środków trwałych.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmują: - przebudowę pałacu w Suchej Górnej – plan 500.000,00 zł, zadanie nie realizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych prowadzoną przez inwestora zastępczego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 106 – Poz. 3166

- przebudowę zabytkowego wiatraka – plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.740,00 zł, zakończono prace projektowe budowy wiatraka, niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 926

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach planu po KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmianach 17.600.000,00 966.000,00 605.447,49 62,67 w tym: wydatki, które nie wygasły z 44.442,00 44.442,00 upływem roku budżetowego

Wydatki w ramach działu zostały wykorzystane na: Zadania inwestycyjne – obiekty sportowe: - budowa Skateparku – plan 50.000,00 zł, wykonanie zadania zostało wstrzymane z uwagi na zmianę lokalizacji. Nowa lokalizacja skateparku wymaga załatwienia spraw formalno- prawnych dotyczących przejęcia gruntu pod przyszłą inwestycję, - przebudowa kortów tenisowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie zadania zostało wstrzymane z uwagi na trwającą procedurę pozyskania dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa, - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście – plan 20.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, w roku 2017 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej w terminie wykonania lipiec 2018, - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Hubala (PBO) – plan 52.700,00 zł, wykonanie 24.511,84 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.446,00 zł), - osiedlowe centrum sportu i rekreacji (PBO) – plan 67.300,00 zł, wykonanie 54.546,20 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.337,00 zł), - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Polkowice Dolne (PBO) – plan 52.000,00 zł, wykonanie 28.528,81 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.678,00 zł), - Street Workout Park (PBO) – plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.310,55 zł, - siłownia pod chmurką w Biedrzychowej (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.616,43 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 798,00 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 107 – Poz. 3166

- Guzice pod chmurką (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.425,45 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.224,00 zł), - siłownia pod chmurką w Komornikach (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.753,23 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 936,00 zł), - siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w Moskorzynie (PBO) – plan 23.500,00 zł, wykonanie 11.992,37 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 704,00 zł), - siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.640,21 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 991,00 zł), - siłownia pod chmurką w Sobinie (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.753,25 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 936,00 zł), - siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.516,61 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 798,00 zł), - aktywny Żuków (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.654,79 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.232,00 zł), - oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku (PBO) – plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.878,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 29.743,00 zł), - Trzebicz z tradycjami – dąb papieski, koń i podkowa (PBO) – plan 22.500,00 zł, wykonanie 10.712,50 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 619,00 zł), - wykonanie systemu nawadniania płyty bocznej na stadionie miejskim – plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.670,00 zł. Zakupy inwestycyjne:  Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu (PBO) – plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.969,25 zł,  zakup kosiarki – plan 125.000,00 zł - wykonanie 124.968,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału 92695 „Pozostała działalność” przekazano z budżetu środki na podwyższenie kapitału zakładowego KS Polkowice Sp. z o.o. w wysokości 75.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 108 – Poz. 3166

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

Koszt realizacji jna jna Uwagi dotyczące Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Plan Wykonanie realizacji zadania Komórka Komórka organizacy

Zielone podwórko – Os. Stare 1. UG/IR 8.922,00 8.908,41 Zadanie zakończone Miasto

Zielone podwórko – Os. Stare 2. UG/IR 51.078,00 42.913,66 Zadanie zakończone Miasto

Oświetlenie parkingu przy ul. Zadanie w trakcie realizacji, Ociosowej, oświetlenie chodnika płatność końcowa nastąpi z 3. UG/IR 30.000,00 5.000,00 wydatków nie wygasających przy budynku wielorodzinnym ul. z upływem roku budżetowego Ociosowa 31, 29 – Os. Gwarków 2017

4. Plac zabaw – Os. Dąbrowskiego UG/IR 60.000,00 59.919,79 Zadanie zakończone

Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 5. Siłownia zewnętrzna - Os. Hubala UG/IR 52.700,00 23.065,84 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017

Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z Osiedlowe centrum sportu i wydatków nie wygasających 6. UG/IR 67.300,00 51.209,20 rekreacji (etap I) – Os. Polanka z upływem roku budżetowego 2017.

Zadanie w trakcie realizacji, Siłownia zewnętrzna – Os. płatność końcowa nastąpi z 7. UG/IR 52.000,00 26.850,81 wydatków nie wygasających Polkowice Dolne z upływem roku budżetowego 2017 8. Street Workout Park – Os. Staszica UG/IR 60.000,00 55.310,55 Zadanie zakończone Polkowice ćwiczą. Polkowice 9. UG/IR 30.000,00 29. 969,25 Zadanie zakończone miastem sportu – Os. Gwarków

Siłownia zewnętrzna plenerowa, Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 10. figura jelenia, tablica edukacyjna - UG/IR 23.500,00 11.288,37 wydatków nie wygasających Moskorzyn z upływem roku budżetowego 2017 Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna – Rezygnacja z realizacji 11. UG/IR 3.000,00 0,00 Moskorzyn zadania

Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna – Rezygnacja z realizacji 12. UG/IR 3.500,00 0,00 zadania Moskorzyn

Trzebcz z tradycjami – dąb 13. UG/IR 7.500,00 7.272,09 Zadanie zakończone papieski, koń i podkowa – Trzebcz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 109 – Poz. 3166

Zadanie w trakcie realizacji, Trzebcz z tradycjami – dąb płatność końcowa nastąpi z 14. UG/IR 22.500,00 10.093,50 wydatków nie wygasających papieski, koń i podkowa - Trzebcz z upływem roku budżetowego 2017 Kwieciste „Witacze” z tablicami Zadanie zakończone 15. informacyjnymi oraz cztery figury UG/IR 30.000,00 29.601,99 w formie koszy - Kaźmierzów Zadanie w trakcie realizacji, Siłownia pod chmurką - płatność końcowa nastąpi z 16. UG/IR 30.000,00 12.818,43 wydatków nie wygasających Biedrzychowa z upływem roku budżetowego 2017 Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 17. Guzicka siłownia pod chmurką UG/IR 30.000,00 19.201,45 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 18. Siłownia plenerowa - Komorniki UG/IR 30.000,00 14.817,23 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 Zadanie w trakcie realizacji, Siłownia pod chmurką - płatność końcowa nastąpi z 19. UG/IR 30.000,00 15.649,21 wydatków nie wygasających Pieszkowice z upływem roku budżetowego 2017 Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 20. Siłownia pod chmurką - Sobin UG/IR 30.000,00 14.817,25 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 21. Siłownia zewnętrzna – Sucha Górna UG/IR 30.000,00 12.718,61 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017

Zadanie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi z 22. Aktywny Żuków - Żuków UG/IR 30.000,00 19.422,79 wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017

Zadanie w trakcie realizacji, Oświetlenie boiska sportowego - płatność końcowa nastąpi z 23. UG/IR 38.000,00 8.135,00 wydatków nie wygasających Tarnówek z upływem roku budżetowego 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2017

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 7.025.650,00 zł, realizacja wyniosła 7.025.650,48 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym Gmina Polkowice nie zaciągała żadnych nowych kredytów ani pożyczek. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 3166

Plan Plan po Wyszczególnienie wg uchwały Wykonanie % zmianach budżetowej

Przychody 34.628.847,00 7.025.650,00 7.025.650,48 100,00 w tym:

- papiery wartościowe

wyemitowane przez gminę 34.628.847,00 x x - nadwyżka z lat ubiegłych x 7.025.650,00 7.025.650,48

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Polkowice na dzień 31.12.2017 r. daje następujący wynik finansowy

Plan Plan po Wskaźnik Lp. Wyszczególnienie wg uchwały zmianach na Wykonanie wykonania budżetowej 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 270.708.943,00 251.686.106,58 249.833.440,18 99,26

2. Wydatki 305.337.790,00 258.711.756,58 239.098.815,76 92,42 3. Deficyt/nadwyżka (1-2) -34.628.847,00 -7.025.650,00 10.734.624,42 x 4. Przychody 34.628.847,00 7.025.650,00 7.025.650,48 x 5. Rozchody 0,00 0,00 0,00 x

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu to 17.760.274,90 zł.

Sposób wyliczenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2015 r., 2016 r. i 2017 r.

L.p. Wyszczególnienie 2015 2016 2017

Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku 1. 25.312.651,34 20.522.132,43 31.578.664,17 bankowym)

Należności i roszczenia (z wyłączeniem 2. 931.117,28 1.008.944,19 836.979,11 należności finansowych)

3. Zobowiązania -42.646,86 -75.895,14 -139.178,53 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 4. -8.426.628,26 -13.035.696,00 -13.105.746,85 budżetowego 5. Inne pasywa -1.346.908,00 -1.393.835,00 -1.410.443,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 111 – Poz. 3166

Ogółem 9.632.915,62 7.025.650,48 17.760.274,90

W 2017 roku Gmina Polkowice posiada skumulowaną nadwyżkę w wysokości 17.760.274,90 zł, na powyższe środki składa się nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

WOLNE ŚRODKI W LATACH 2015 - 2017

2015 9 632 915,62

wolne środki 2016 7 02 5 650 ,4 8

2017 17 7 60 27 4,90

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Polkowice nie posiadała zadłużeń z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek. Ponadto informuję, że gmina Polkowice posiada przypadające do spłaty w roku 2017 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 287.790,65 zł (kapitał i odsetki) - płatności zobowiązania dokonał ZGZM. W okresie sprawozdawczym Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11.009.709,94 zł i dotyczą zobowiązań w poszczególnych działach z tytułu: 010 Rolnictwo i łowiectwo– 53,70 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 53,70 zł, 400 Leśnictwo – 13.376,68 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 13.376,68 zł, 600 Transport i łączność – 602.687,81 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 565.489,95 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 10.878,35 zł, pozostałych zobowiązań 26.319,81 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.030.497,96 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 277.502,18 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 446.330,83 zł, pozostałych zobowiązań 306.664,95 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 112 – Poz. 3166

710 Działalność usługowa – 10.163,10 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 5.944,26 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 618,84 zł, pozostałych zobowiązań 3.600,00 zł, 750 Administracja publiczna – 2.931.028,23 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 109.598,18 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.773.024,03 zł, pozostałych zobowiązań 48.406,02 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 432.860,36 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 8.593,70 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 410.678,53 zł, pozostałych zobowiązań 13.588,13 zł, 801 Oświata i wychowanie – 3.640.106,66 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 183.311,45 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.441.296,54 zł, pozostałych zobowiązań 9.498,67 zł, 851 Ochrona zdrowia – 1.002,60 zł, w tym: pozostałych zobowiązań 1.002,60 zł, 852 Pomoc społeczna – 242.399,18 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 31.313,18 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 207.481,64 zł, pozostałych zobowiązań 3.604,36 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.707,42 zł, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 165.410,80 zł, pozostałych zobowiązań 296,62 zł, 855 Rodzina – 420.239,15 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 22.421,82 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 386.315,75 zł, pozostałych zobowiązań 11.501,58 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.113.497,99 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 1.080.656,58 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 32.092,50 zł, pozostałych zobowiązań 748,91 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.261,05 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 6.261,05 zł,, 926 Kultura fizyczna – 399.828,65 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 131.468,83 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 261.947,88 zł, pozostałych zobowiązań 6.411,94 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 113 – Poz. 3166

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

"Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole." Celem projektu nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Poniesione wydatki w wysokości 67.087,27 zł to przede wszystkim wydatki związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia.

"Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków." Założeniem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzeniem oferty edukacyjno-terapeutycznej Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli tej placówki. Poniesiono wydatki w wysokości 52.468,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano 7.968,99 zł. Szkolenia i dokształcanie nauczycieli to wydatki w wysokości 28.200,00 zł (m.in. kurs z terapii sensorycznej, kurs z dogoterapii, kurs Szkoła Terapii Ręki). Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu na kwotę 16.300,00 zł (doposażenie gabinetów w pomoce terapeutyczne –sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej).

"Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół." Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w polkowickich szkołach poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W maju br. gmina Polkowice podpisała z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół " w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 588.385,89 zł. a kwota dofinansowania to 500.128,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.710,93 zł na zakup i montaż 5 dużych i 18 małych tablic informacyjnych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2018 roku.

"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy" Założeniem projektu jest wzrost poziomu życia i promocja bez emisyjnych form przemieszczania się, ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, zwiększenie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz natężenia hałasu. Wydatkowano kwotę

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 114 – Poz. 3166

949,56 zł na wykonanie dwóch tablic promocyjnych do projektu, wykonywane będą sukcesywnie z prowadzonymi pracami budowlanymi - łącznie ma być ich 12. W części inwestycyjnej zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja na odcinku pomiędzy ul. 11 Lutego a ul. Przemysłową- etap I o nawierzchni asfaltowej o długości całkowitej drogi rowerowej 399 m oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 830 m2 na łączna kwotę 347.479,09 zł.

"Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim." Celem ogólnym projektu jest zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Pomiędzy Burmistrzem Polkowic a Zarządem Powiatu Polkowickiego zawarto stosowne porozumienie regulujące zasady współpracy przy realizacji niniejszego zadania. Burmistrz Polkowic nałożył na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Wykonanie powyższego projektu. W ślad za powyższym, w dniu 21.05.2015 r. została zawarta umowa na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków przekazanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15% ze środków pochodzących z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie 584.604,71 zł, z czego 496.914,02 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 87.690,69 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.

„Edukacja = lepsze jutro” Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Szkołę Podstawową Integracyjną w Jędrzychowie. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej. W 2017 roku wykonano wydatki na kwotę 82.781,14 zł. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami oraz na zakup pomocy dydaktycznych w tym zestawy do terapii, zestaw klocków interaktywnych, skaner i drukarka 3D, pomoce do chemii.

„Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej”

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 115 – Poz. 3166

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie Polkowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na dzień 31.12.2017 nie wykonano wydatków majątkowych. W ramach zadania sfinansowano na kwotę 738,00 zł zakup tablicy informacyjnej dla projektu. Tablica znajduje się w miejscu realizacji inwestycji przy ul. Górnej w Polkowicach.

"E-Polkowice Założeniem projektu jest świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice. W kwietniu br. Dolnośląski Urząd Wojewódzki podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Projektu "e-Polkowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W IV kwartale 2017 roku została rozstrzygnięcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy usług. W ramach wydatków bieżących sfinansowano w kwocie 4.323,45 zł wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz opracowano naklejki do w celu promocji ww. projektu. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w 2018 roku.

„Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej” Celem projektu jest poprawa cech termicznych budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, kosztów ogrzewania, a tym samym również ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Działania te mają na celu stopniową poprawę, jakości powietrza, obniżenie kosztów ogrzewania poprzez niższe zużycie paliwa, a co za tym idzie – poprawę, jakości życia mieszkańców gminy i okolic. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki zewnętrzne. Przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Planowany termin zakończenia 2018 rok. W 2017 dokonano jedynie opłaty na kwotę 3.197,00 zł za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym. Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabelka nr 9.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 116 – Poz. 3166

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2171/18 Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca 2018 r.

Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 117 – Poz. 3166

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Wykonanie na dzień Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 31.12.2017

I Dochody ogółem 251 686 106,58 249 833 440,18 99,26%

z tego:

1. Dochody własne gminy 189 919 124,00 189 343 926,24 99,70%

- dochody z podatków i opłat lokalnych 109 000 330,00 110 111 646,86 101,02%

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 67 074 934,00 65 602 995,56 97,81%

- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majatkowych) 8 134 174,00 7 749 009,03 95,26%

- pozostałe 5 709 686,00 5 880 274,79 102,99%

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 031 409,00 22 031 409,00 100,00%

Dotacje na zadania zlecone,dofinansowanie do zadan własnych i powierzone na podstawie 3. 25 832 584,35 25 697 656,74 99,48% porozumień

4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 589 920,23 544 633,11 92,32%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii 5. 923 664,00 720 354,20 77,99% Europejskiej Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki 6. 12 389 405,00 11 495 460,89 92,78% niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)

II Wydatki ogółem 258 711 756,58 239 098 815,76 92,42%

z tego:

1. Wydatki bieżące 220 208 891,58 208 082 350,58 46,90%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez środków europejskich 72 547 481,81 71 594 797,97 98,69%

- udzielone dotacje 23 755 264,00 23 433 640,86 98,65%

- pozostałe wydatki bieżące 122 847 352,77 113 053 911,75 92,03%

- rezerwy na wydatki bieżące 1 058 793,00

2. Wydatki majątkowe 38 502 865,00 31 016 465,18 80,56%

- dotacje na inwestycje 1 708 941,00 1 158 607,10 67,80%

- udziały w spółkach 1 275 000,00 1 275 000,00 100,00%

- inwestycje 35 038 924,00 28 582 858,08 81,57%

- rezerwa na inwestycje 480 000,00

III Przychody ogółem 7 025 650,00 7 025 650,48 100,00%

z tego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 7 025 650,00 7 025 650,48 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 118 – Poz. 3166

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Plan wg uchwały Wykonanie na dzień Dział Nazwa Plan po zmianach % wykon. Struktura (%) budżetowej 31.12.2017

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 158 722,31 159 812,43 100,69% 0,06%

020 Leśnictwo 157 610,00 157 610,00 0,00 0,00% 0,00%

600 Transport i łączność 12 768 900,00 524 777,00 508 610,54 96,92% 0,20%

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 742 183,00 11 229 396,00 10 812 073,28 96,28% 4,33%

710 Działalność usługowa 396 024,00 396 024,00 46 223,52 11,67% 0,02%

750 Administracja publiczna 3 539 466,00 808 756,00 869 107,02 107,46% 0,35%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 5 280,00 12 501,00 10 720,00 85,75% 0,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 36 850,00 233 808,00 234 711,12 100,39% 0,09% przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 170 292 781,00 174 733 120,00 174 668 430,78 99,96% 69,91% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

758 Różne rozliczenia 22 944 004,00 31 065 554,00 31 148 611,54 100,27% 12,47%

801 Oświata i wychowanie 4 087 715,00 4 401 580,27 3 925 012,48 89,17% 1,57%

851 Ochrona zdrowia 330 000,00 1 107 163,00 962 419,23 86,93% 0,39%

852 Pomoc społeczna 1 182 500,00 1 623 491,00 1 694 047,97 104,35% 0,68%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 21 120,00 22 900,69 108,43% 0,01%

855 Rodzina 21 173 653,00 23 031 266,00 22 982 380,80 99,79% 9,20%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 860 250,00 1 584 161,00 1 272 857,26 80,35% 0,51%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 827 327,00 301 157,00 197 061,61 65,43% 0,08%

926 Kultura fizyczna i sport 9 361 500,00 295 500,00 318 059,91 107,63% 0,13%

OGÓŁEM DOCHODY 270 708 943,00 251 686 106,58 249 833 440,18 99,26% 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 119 – Poz. 3166

TABELA NR 2 a REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2017 ROKU

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 722,31 159 812,43 100,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 158 722,31 159 812,43 100,69% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 500,00 3 678,38 147,14%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 154 922,31 154 922,31 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 1 300,00 1 211,74 93,21% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 020 Leśnictwo 0,00 0,00 157 610,00 0,00 0,00% 222,00 222,00 02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 157 610,00 0,00 222,00 222,00 Grzywny, mandaty i inne kary 0570 222,00 222,00 pieniężne od osób fizycznych Sprzedaż składników 0870 157 610,00 majątkowych 600 Transport i łączność 225 446,00 209 279,94 92,83% 299 331,00 299 330,60 100,00% 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 600,00 3 442,94 215,18% 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 1 524,82 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 918,12 119,88% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 46 179,00 15 834,00 34,29% 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie 46 179,00 15 834,00 34,29% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 177 667,00 189 762,15 106,81% 299 331,00 299 330,60 100,00% 0,00 0,00

Grzywny, i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 2 360,75 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 7 221,82 0920 Pozostałe odsetki 11,53 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 120 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 2 020,00 wynikających z umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 167 460,00 167 940,33 100,29%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 ustawy, lub płatności w ramach 10 207,00 10 207,72 100,01% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 222 387,00 222 386,60 100,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań 76 944,00 76 944,00 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura 60053 0,00 240,85 0,00 0,00 telekomunikacyjna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 240,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 623 981,00 4 812 951,73 104,09% 6 605 415,00 5 999 121,55 90,82% 4 964 291,35 4 938 620,96 Zakłady gospodarki 70001 3 230 068,00 3 224 787,73 99,84% 0,00 0,00 4 540 839,75 4 535 445,30 mieszkaniowej

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 5 113,17 z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 3 572,80 kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 121 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 750 000,00 730 755,25 97,43% 760 671,47 760 671,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 150 000,00 2 132 587,84 99,19% 2 636 131,74 2 633 868,76 0920 Pozostałe odsetki 120 000,00 124 604,24 103,84% 933 665,27 933 665,27 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 91 000,00 108 534,50 119,27% 196 313,82 193 182,35 lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 116 568,00 116 568,80 100,00% 6 944,81 6 944,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 3 051,13 0,00% 7 112,64 7 112,64 Gspodarka gruntami i 70005 592 013,00 731 030,54 123,48% 6 603 465,00 5 997 171,55 90,82% 330 039,30 326 349,30 nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebności 18 883,00 26 865,97 142,28%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości 222 218,00 235 757,85 106,09% 89 147,87 89 147,87 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 od osób fizycznych 474,70 18 225,30 18 225,30 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 20 000,00 organizacyjnych

0690 Wpływy z różnych opłat 8 077,86 1 406,93 1 406,93

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 318 912,00 394 939,73 123,84% 75 903,93 72 213,93 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w 33 200,00 41 000,15 123,49% prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 6 465 548,00 5 851 454,20 90,50% 93 199,59 93 199,59 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5 673,37 52 155,68 52 155,68 0970 Wplywy z różnych dochodów 32 000,00 39 241,06 122,63% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 122 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), 104 717,00 104 717,20 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

70095 Pozostała działalność 801 900,00 857 133,46 106,89% 1 950,00 1 950,00 100,00% 93 412,30 76 826,36

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 162,40 kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 2 171,67 4 435,83 4 435,83

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 723 000,00 745 616,05 103,13% 20 398,70 16 348,70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 74 000,00 73 405,78 99,20% 44 416,11 31 880,17 Sprzedaż składników 0870 1 950,00 1 950,00 100,00% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 600,00 674,23 112,37% 3 233,22 3 233,22 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 2 000,00 1 272,77 63,64% lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 33 830,56 1470,89% 20 928,44 20 928,44 710 Działalność usługowa 396 024,00 46 223,52 11,67% 11 980,80 0,00 Plany zagospodarowania 71004 355 224,00 17 400,00 4,90% 9 594,00 0,00 przestrzennego 0970 Wpływy z różnych dochodów 355 224,00 17 400,00 4,90% 9 594,00 71035 Cmentarze 40 800,00 28 823,52 70,65% 2 386,80 0,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 28 183,52 70,46% 2 386,80

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie 800,00 640,00 80,00% porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna 774 801,00 858 917,67 110,86% 33 955,00 10 189,35 6 080,73 3 157,00

75011 Urzędy wojewódzkie 320 673,00 320 670,35 100,00% 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 123 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 320 613,00 320 613,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu admnistracji rządowej 60,00 57,35 95,58% oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na 75023 454 128,00 538 247,32 118,52% 33 955,00 10 189,35 6 080,73 3 157,00 prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 68,08 26,38 Wpływy ze sprzedaży 0870 10 189,35 4 549,35 1 652,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 350 000,00 428 824,47 122,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 500,00 97 543,57 253,36% 1 505,00 1 505,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 59 900,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 5 728,00 11 811,20 206,20% bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 33 955,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 12 501,00 10 720,00 85,75% 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 5 280,00 5 280,00 100,00% 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 124 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 5 280,00 5 280,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i 7 221,00 5 440,00 75,34% 0,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 7 221,00 5 440,00 75,34% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00% 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 400,00 400,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne o 754 45 808,00 49 587,12 108,25% 188 000,00 185 124,00 86 844,24 86 445,45 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 850,00 3 757,27 77,47% 170 000,00 170 000,00 185,06 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 4 500,00 3 757,27 83,49% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 350,00 185,06

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji 80 000,00 80 000,00 100,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 125 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 6290 90 000,00 90 000,00 100,00% związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1 000,00 1 000,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75416 Straż Miejska 39 958,00 44 829,85 112,19% 18 000,00 15 124,00 84,02% 86 659,18 86 445,45 Grzywny , mandaty i inne kary 0570 30 000,00 32 813,46 109,38% 86 545,45 86 445,45 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 1 853,02 kosztów upomnień Sprzedaż składników 0870 18 000,00 15 124,00 84,02% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 4,40 0,09 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 1 300,00 760,61 lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 1 658,00 1 992,90 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 1 000,00 1 000,00 100,00% darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 405,46 106,76% 113,64 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 174 733 120,00 174 668 430,78 99,96% 0,00 0,00 8 366 830,54 5 727 357,08 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 20 000,00 27 568,21 137,84% 132 553,34 91 884,71 fizycznych Podatek o działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie 20 000,00 26 908,60 134,54% 132 553,34 91 884,71 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych 0910 659,61 wpłat z tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 126 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 75 718 157,00 78 649 389,89 103,87% 5 902 275,99 3 909 399,49 podatków i opłat lpkalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 75 000 000,00 77 580 723,53 103,44% 3 813 894,19 3 813 894,19 0320 Podatek rolny 62 946,00 62 282,00 98,95% 11 740,45 11 740,45 0330 Podatek leśny 212 211,00 209 054,20 98,51% 288,90 288,90 Podatek od środków 0340 408 000,00 415 683,00 101,88% 74 473,00 74 473,00 transportowych Podatek o czynności 0500 25 000,00 25 444,97 101,78% 9 004,45 9 002,95 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 993,70 kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 0910 10 000,00 355 208,49 3552,08% 1 992 875,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 czynności cywilnoprawnych, 4 343 072,00 4 790 696,70 110,31% 1 872 734,46 1 268 573,60 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 710 000,00 2 747 536,11 101,39% 947 895,90 940 762,90 0320 Podatek rolny 160 279,00 152 027,38 94,85% 12 368,23 12 368,23 0330 Podatek leśny 3 793,00 3 709,66 97,80% 239,84 239,84 Podatek od środków 0340 410 000,00 368 306,76 89,83% 302 870,07 302 870,07 transportowych Podatek od spadków i 0360 40 000,00 50 485,07 126,21% 73 126,63 8,93 darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 44 000,00 45 964,61 104,47% 10 037,67 10 037,67 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00 38 367,50 63,95% Podatek od czynności 0500 900 000,00 1 346 755,65 149,64% 8 677,92 1 685,76 cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary 0570 300,00 600,20 600,20 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 14 207,75 kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 0910 15 000,00 22 990,47 153,27% 516 918,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy różnych dochodów 135,99 2980 Wpływy do wyjaśnienia -90,25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 127 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 27 576 957,00 25 597 780,42 92,82% 460 681,92 457 499,28 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00 284 388,12 113,76% Wpływy z opłaty 0460 26 604 000,00 24 535 503,60 92,22% 454 614,91 454 614,91 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie 0480 zezwoleń na sprzedaż 650 000,00 677 663,13 104,26% alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie 72 000,00 96 906,05 134,59% 5 637,01 2 524,37 odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i 0590 957,00 1 207,50 126,18% licencje Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 23,20 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 534,95 430,00 360,00 Odsetki od nieterminowych 0910 553,87 wpłat z tytułu podatków i opłat Udział gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 67 074 934,00 65 602 995,56 97,81% -1 415,17 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 34 574 934,00 35 344 909,00 102,23% fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 32 500 000,00 30 258 086,56 93,10% -1 415,17 prawnych 758 Różne rozliczenia 26 066 435,00 26 149 492,45 100,32% 4 999 119,00 4 999 119,09 100,00% 4 468,30 4 468,30 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 17 814 765,00 17 814 765,00 100,00% 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 17 814 765,00 17 814 765,00 100,00% państwa Uzupełnienie subwencji 75802 ogólnej dla jednostek 2 392 500,00 2 392 500,00 100,00% samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie 2750 2 392 500,00 2 392 500,00 100,00% dochodów gmin Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 128 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Część rekompensująca 75805 1 646 128,00 1 646 128,00 100,00% 0,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 1 646 128,00 1 646 128,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 035 026,00 4 118 083,45 102,06% 4 999 119,00 4 999 119,09 100,00% 4 468,30 4 468,30

Odsetki od dotacji wykorzystanych 0900 niezodnie z przeznaczeniem lub 3 267,69 pobranych w nadmiernej ilości

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 470 277,00 545 567,23 lat ubiegłych 0970 Wpływy róznych dochodów 3 000 000,00 3 004 499,15 100,15% 4 468,30 4 468,30 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 2990 wydatków, które nie wygasają z 564 749,00 564 749,38 100,00% upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 wydatków, które nie wygasają z 4 999 119,00 4 999 119,09 100,00% upływem roku budżetowego Część równoważąca 75831 178 016,00 178 016,00 100,00% 0,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 178 016,00 178 016,00 100,00% państwa 801 Oświata i wychowanie 4 401 580,27 3 925 012,48 89,17% 0,00 0,00 745 433,78 669 815,28 80101 Szkoły podstawowe 393 045,97 390 058,33 99,24% 0,00 0,00 1 020,00 0,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 26,00 0,00 0,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 628,00 313,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 44 989,00 55 356,35 123,04% 1 020,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 468,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 324,05 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 721,39 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 129 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 280 890,83 268 327,75 95,53% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 66 538,14 64 521,79 96,97% bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2058 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 89 952,00 67 317,50 74,84% 613,50 0,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie 0660 15 384,00 3 918,50 613,50 z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu 26 400,00 15 231,00 wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 48 168,00 48 168,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Przedszkola przy szkołach 80104 1 384 640,00 1 260 608,55 91,04% 0,00 0,00 526 795,79 509 687,23 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie 0660 345 218,00 206 579,27 59,84% 14 741,49 547,49 z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 7 400,00 7 638,24 103,22% 694,94 0920 Pozostałe odsetki 1 850,00 452,99 24,49% 4,24 4,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 488,00 101 310,05 145,80% 511 355,12 509 135,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 960 684,00 944 628,00 98,33% bieżących gmin (związków gmin)

Inne formy wychowania 80106 55 182,00 57 118,05 103,51% 156 758,62 156 758,62 przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 4 936,05 156 758,62 156 758,62 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 130 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 52 182,00 52 182,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

80110 Gimnazja 88 947,32 87 693,49 98,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i 26,00 ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 151,00 21,57% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 4 200,00 5 786,24 137,77% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 205,93 lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 4 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 84 047,32 77 512,72 92,23% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dokształcanie i doskonalenie 80146 31 680,00 10 080,00 nauczycieli Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 31 680,00 10 080,00 publicznych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 081 929,00 1 803 434,45 86,62% 59 345,87 3 369,43

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 810 075,00 706 678,92 87,24% 54 688,98 2 044,06 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 1 271 754,00 1 096 610,10 86,23% 4 646,37 1 314,85 0920 Pozostałe odsetki 100,00 145,43 145,43% 10,52 10,52 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 131 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 664,98 514,03 77,30% podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 664,98 514,03 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

80195 Pozostała działalność 275 539,00 248 188,08 90,07% 900,00 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 19 626,31 163,55% 900,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 138 242,00 103 020,00 74,52% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 ustawy, lub płatności w ramach 112 080,00 112 108,96 100,03% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2058 ustawy, lub płatności w ramach 1 454,29 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 132 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 ustawy, lub płatności w ramach 13 217,00 11 978,52 90,63% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 1 107 163,00 962 419,23 86,93% 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 40 800,00 40 800,00 100,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 40 800,00 40 800,00 100,00% publicznych

85195 Pozostała działalność 1 066 363,00 921 619,23 86,43% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 8 103,00 7 014,52 86,57% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 330 000,00 330 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2326 podstawie porozumień (umów) między 109 239,00 87 690,69 80,27% jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2327 619 021,00 496 914,02 80,27% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 1 623 491,00 1 694 047,97 104,35% 0,00 0,00 17 781,07 17 781,07 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 45 911,87 114,78% 640,88 640,88 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 23,20 kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 470,29 2,50 2,50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 12 755,18 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 32 663,20 81,66% 638,38 638,38 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 133 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre 109 699,00 109 196,83 99,54% 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 67 000,00 67 000,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 42 699,00 42 196,83 98,82% bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 48 700,00 46 006,26 94,47% 6 769,52 6 769,52 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 751,26 6 769,52 6 769,52 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 3 925,00 56,07%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 41 700,00 41 330,00 99,11% bieżących gmin (związków gmin)

85215 Dotatki mieszkaniowe 19 701,00 19 432,97 98,64% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 19 701,00 19 432,97 98,64% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, 85216 474 506,00 473 068,32 99,70% 3 354,62 3 354,62 pielęgnacyjne Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 34,80 34,80 kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 2 369,89 3 319,82 3 319,82 lat ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 474 506,00 470 686,83 99,20% bieżących gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 488 262,00 531 548,21 108,87% 897,81 897,81 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 134 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 143,20 143,20 kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 31 000,00 38 172,25 123,14% 754,61 754,61 0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 21 895,35 168,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 783,00 75 982,01 155,76%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 373 639,00 371 487,00 99,42% bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 21 840,00 24 000,00 109,89% publicznych

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 30 638,00 32 194,21 105,08% 926,44 926,44 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 23,20 23,20 kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 5 143,67 750,24 750,24 lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 638,00 3 060,54 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 23 990,00 79,97% 153,00 153,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 67 203,00 67 654,63 100,67% 4,58 4,58 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 706,90 105,89%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 55 203,00 54 931,94 99,51% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu admnistracji rządowej 15,79 4,58 4,58 oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 135 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 262 000,00 275 770,22 105,26% 2 264,11 2 264,11

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 72,80 72,80 kosztów upomnień

0830 Wpływy z usług 60 000,00 71 219,30 118,70% 1 413,45 1 413,45

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 655,74 664,30 664,30 lat ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 4 083,58 204,18% 113,56 113,56

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 200 000,00 199 800,00 99,90% bieżących gmin (związków gmin)

Usuwanie skutków klęsk 85278 29 482,00 6 284,75 21,32% żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 29 482,00 6 284,75 21,32% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85295 Pozostała działalność 53 300,00 86 979,70 163,19% 2 923,11 2 923,11 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 23,20 128,40 128,40 kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 5 200,00 972,80 18,71% 2 794,71 2 794,71 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 496,00 %

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 100,00 2 100,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 41 000,00 78 387,70 191,19%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu 5 000,00 5 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 136 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Edukacyjna opieka 854 21 120,00 22 900,69 108,43% 0,00 0,00 161,60 161,60 wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 9 200,00 11 603,00 126,12% 0,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług 9 200,00 11 603,00 126,12% Pomoc materialna dla 85415 11 920,00 11 297,69 94,78% 161,60 161,60 uczniów Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 11,60 kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 150,00 150,00 lat ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 10 640,00 10 640,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w 1 280,00 657,69 51,38% całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 23 031 266,00 22 982 380,80 99,79% 0,00 0,00 5 316 933,05 5 285 566,53

85501 Świadczenie wychowawcze 14 910 000,00 14 897 215,42 99,91% 9 785,25 9 785,25

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 34,80 34,80 kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 715,39 1 250,45 1 250,45 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 11 209,74 8 500,00 8 500,00 lat ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 gminnym), związane z realizacją 14 910 000,00 14 885 290,29 99,83% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 137 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 7 497 124,00 7 510 989,96 100,18% 5 283 583,02 5 275 474,02 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 70,40 1 880,07 1 880,07 kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 4 621,47 13 373,18 13 373,18

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 15 450,90 30 233,85 22 124,85 lat ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 7 454 124,00 7 416 396,83 99,49% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu admnistracji rządowej 43 000,00 74 450,36 5 238 095,92 5 238 095,92 oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 862,00 865,22 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 862,00 862,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu admnistracji rządowej 3,22 oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 71 280,00 84 003,67 307,26 307,26 0920 Pozostałe odsetki 10,38 1,26 1,26 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 1 356,00 lat ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 13 592,63 306,00 306,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 138 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 23 541,77 22 803,49 bieżących gmin (związków gmin)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację 47 738,23 46 241,17 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tworzenie i funkcjonowanie 85505 539 628,00 476 934,53 88,38% 23 257,52 0,00 żłobków

0830 Wpływy z usług 410 353,00 347 943,58 23 257,52

0920 Pozostałe odsetki 300,00 15,95

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 655,00 4 655,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 124 320,00 124 320,00 bieżących gmin (związków gmin)

85595 Pozostała działalność 12 372,00 12 372,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 12 372,00 12 372,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Gospodarka komunalna 900 1 584 161,00 1 270 539,26 80,20% 0,00 2 318,00 304 341,93 70 996,56 i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i 90001 178 400,00 178 400,04 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona wód

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 178 400,00 178 400,04 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

90002 Gospodarka odpadami 2 200,00 2 255,89 102,54% 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 256,95 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 139 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 200,00 1 998,94 90,86% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 68 480,00 68 513,77 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 34,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 480,00 68 479,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 1 102 000,00 785 884,11 71,31% 228 682,31 50,00 środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska

Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 0570 innych kar pieniężnych od osób 50,00 50,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 102 000,00 785 884,11 71,31% 228 632,31 90095 Pozostała działalność 233 081,00 235 485,45 101,03% 0,00 2 318,00 75 659,62 70 946,56

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 92,80 kosztów upomnień

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 187 000,00 185 680,72 99,29% 55 863,96 55 863,96 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 40 000,00 38 455,58 96,14% 10 825,52 6 112,46

Wpływy ze sprzedaży 0870 2 318,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 481,00 503,98 6 300,22 6 300,22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 140 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 83,85 910,35 910,35 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 600,00 10 668,52 190,51% 1 759,57 1 759,57 Kultura i ochrona 921 195 182,00 197 061,61 100,96% 105 975,00 0,00 0,00% 3 113,18 2 803,36 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby136 827,00 138 716,38 101,38% 100 000,00 0,00 0,00% 2 705,59 2 705,59

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 136 000,00 137 888,55 101,39% 2 705,58 2 705,58 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,01 0,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 827,00 827,83

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6250 ustawy, lub płatności w ramach 100 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92116 Biblioteki 56 752,00 56 741,07 99,98% 5 975,00 0,00 407,59 97,77 0830 Wpływy z usług 1 150,00 1 138,97 99,04% 407,48 97,66 0920 Pozostałe odsetki 0,11 0,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 602,00 602,10

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 55 000,00 55 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach 5 975,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92195 Pozostała działalność 1 603,00 1 604,16 100,07% 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 141 – Poz. 3166

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności Treść

Dział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości

Paragraf Rozdział

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 300,00 1 300,81 100,06% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 303,00 303,35 100,12% 926 Kultura fizyczna i sport 295 500,00 317 801,61 107,55% 0,00 258,30 156 575,09 148 692,39 92601 Obiekty sportowe 295 500,00 317 455,39 107,43% 0,00 258,30 66 327,24 58 444,54 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 11,60 kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu 53 000,00 50 836,61 95,92% 1 180,80 terytorialnego lub innych jednostek 0830 Wpływy z usług 55 000,00 61 368,53 111,58% 333,84 137,44 Wpływy ze sprzedaży 0870 258,30 95,20 95,20 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 3,82 125,56 125,56 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 58 043,45 58 043,45 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 187 500,00 205 234,83 109,46% 6 548,39 42,89 Zadania w zakresie kultury 92605 0,00 346,22 90 247,85 90 247,85 fizycznej i sportu

0690 Wpływy z różnych opłat 346,22

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 247,85 90 247,85

OGÓŁEM DOCHODY 239 296 701,58 238 337 979,29 99,60% 12 389 405,00 11 495 460,89 92,78% 19 985 057,66 16 956 087,58 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 142 – Poz. 3166

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Plan wg uchwały Wykonanie na dzień Struktura Dział Nazwa Plan po zmianach % wykon. budżetowej 31.12.2017 (%)

010 Rolnictwo i łowiectwo 460 965,00 650 187,31 479 402,33 73,73% 0,20%

020 Leśnictwo 97 490,00 97 490,00 1 349,00 1,38% 0,00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 148 590,00 153 590,00 151 288,37 98,50% 0,06% energię elektryczną, gaz i wodę

600 Transport i łączność 37 771 833,00 26 562 441,00 22 064 439,80 83,07% 9,23%

700 Gospodarka mieszkaniowa 28 955 564,00 14 549 443,00 12 570 959,41 86,40% 5,26%

710 Działalność usługowa 1 330 820,00 1 956 124,00 1 205 260,19 61,61% 0,50%

750 Administracja publiczna 30 380 917,00 28 918 720,00 27 682 611,87 95,73% 11,58%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 5 280,00 12 501,00 10 720,00 85,75% 0,10% sądownictwa

752 Ochrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,01%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 597 816,00 5 780 943,00 4 968 090,56 85,94% 2,08% przeciwpożarowa

757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 602 000,00 1 810,56 0,00%

758 Różne rozliczenia 30 621 639,00 27 675 494,00 26 136 701,00 94,44% 10,93%

801 Oświata i wychowanie 53 121 517,00 56 903 438,27 56 046 140,66 98,49% 23,44%

803 Szkolnictwo wyższe 4 320 000,00 4 542 000,00 4 540 554,63 99,97% 1,90%

851 Ochrona zdrowia 8 266 170,00 8 997 373,00 8 125 232,64 90,31% 3,40%

852 Pomoc społeczna 8 230 624,00 8 633 917,00 7 952 799,19 92,11% 3,33%

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 078 342,00 1 564 670,00 1 549 364,63 99,02% 0,65% społecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 846 206,00 2 797 476,00 2 738 878,33 97,91% 1,15%

855 Rodzina 25 007 589,00 27 075 341,00 26 800 311,74 98,98%

Gospodarka komunalna i ochrona 900 22 399 962,00 21 030 230,00 17 431 704,54 82,89% 7,29% środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 18 917 847,00 12 062 191,00 11 268 874,72 93,42% 4,71% narodowego

926 Kultura fizyczna i sport 25 178 219,00 8 145 787,00 7 371 921,59 90,50% 3,08%

OGÓŁEM WYDATKI 305 337 790,00 258 711 756,58 239 098 815,76 92,42% 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 143 – Poz. 3166

TABELA NR 3a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2017 ROKU

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 650 187,31 479 402,33 73,73% 446 402,33 33 000,00 53,70 01008 MELIORACJE WODNE 468 000,00 301 044,05 64,33% 268 044,05 33 000,00 53,70 wydatki jednostek budżetowych na 280 000,00 268 044,05 53,70 realizację zadań statutowych

inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 000,00 33 000,00

01030 IZBY ROLNICZE 4 465,00 4 224,23 94,61% 4 224,23 wydatki jednostek budżetowych na 4 465,00 4 224,23 realizację zadań statutowych 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 177 722,31 174 134,05 97,98% 174 134,05

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 966,45 2 966,45 wydatki jednostek budżetowych na 174 755,86 171 167,60 realizację zadań statutowych 020 LEŚNICTWO 97 490,00 1 349,00 1,38% 1 349,00 02001 GOSPODARKA LEŚNA 95 790,00 0,00 0,00% 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 wydatki jednostek budżetowych na 91 790,00 realizację zadań statutowych 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 700,00 1 349,00 79,35% 1 349,00 wydatki jednostek budżetowych na 1 700,00 1 349,00 realizację zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 144 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 153 590,00 151 288,37 98,50% 151 288,37 13 376,68 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 DOSTARCZANIE WODY 153 590,00 151 288,37 98,50% 151 288,37 13 376,68 wydatki jednostek budżetowych na 153 590,00 151 288,37 13 376,68 realizację zadań statutowych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 562 441,00 22 064 439,80 83,07% 5 185 112,49 16 879 327,31 602 687,81

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 4 870 093,00 4 240 652,18 87,08% 2 261 869,28 1 978 782,90 345 619,02

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 875 190,00 826 869,48 10 878,35

wydatki jednostek budżetowych na 1 599 023,00 1 021 451,74 334 740,67 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 978 880,00 1 978 782,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 13 548,06 dotacje na zadania bieżące 400 000,00 400 000,00 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE 538,00 537,20 99,85% 0,00 537,20 dotacje na zadania inwestycyjne 538,00 537,20 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 1 939 500,00 1 546 332,89 79,73% 19 643,64 1 526 689,25 3 631,97 wydatki jednostek budżetowych na 238 000,00 19 643,64 3 631,97 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 701 500,00 1 526 689,25 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 455 000,00 451 199,25 99,16% 0,00 451 199,25 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 455 000,00 451 199,25 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 17 313 000,00 14 701 979,15 84,92% 2 024 106,83 12 677 872,32 104 891,03 wydatki jednostek budżetowych na 2 528 800,00 2 020 906,83 101 571,22 realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 200,00 3 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 145 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 2 000,00 348 428,62 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 779 000,00 12 677 872,32 3 319,81 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 1 673 700,00 974 563,84 58,23% 862 542,45 112 021,39 148 231,70 wydatki jednostek budżetowych na 1 273 700,00 862 542,45 148 231,70 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 112 021,39 INFRASTRUKTURA 60053 310 610,00 149 175,29 48,03% 16 950,29 132 225,00 314,09 TELEKOMUNIKACYJNA wydatki jednostek budżetowych na 25 500,00 16 950,29 314,09 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 110,00 132 225,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 549 443,00 12 570 959,41 86,40% 10 074 641,66 2 496 317,75 1 030 497,96 ZAKŁADY GOSPODARKI 70001 8 829 933,00 8 267 177,03 93,63% 7 587 446,46 679 730,57 714 787,33 MIESZKANIOWEJ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 824 350,00 2 724 939,54 446 330,83 wydatki jednostek budżetowych na 5 297 684,00 4 841 185,54 268 456,50 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 600,00 21 321,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne 684 299,00 679 730,57 GOSPODARKA GRUNTAMI I 70005 2 636 490,00 1 860 306,98 70,56% 43 719,80 1 816 587,18 296 659,52 NIERUCHOMOŚCIAMI wydatki jednostek budżetowych na 145 000,00 43 719,80 4 837,10 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 491 490,00 1 816 587,18 291 822,42 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 083 020,00 2 443 475,40 79,26% 2 443 475,40 0,00 19 051,11 wydatki jednostek budżetowych na 3 083 020,00 2 443 475,40 19 051,11 realizację zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 146 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 956 124,00 1 205 260,19 61,61% 473 467,08 731 793,11 10 163,10 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 71004 844 958,00 223 478,64 26,45% 223 478,64 0,00 PRZESTRZENNEGO

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 500,00 4 218,84 wydatki jednostek budżetowych na 832 458,00 219 259,80 realizację zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I 71012 60 000,00 29 285,00 48,81% 29 285,00 0,00 0,00 KARTOGRAFII wydatki jednostek budżetowych na 60 000,00 29 285,00 realizację zadań statutowych 71035 CMENTARZE 1 007 800,00 930 130,55 92,29% 198 337,44 731 793,11 10 163,10 wydatki jednostek budżetowych na 257 800,00 198 337,44 10 163,10 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000,00 731 793,11 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43 366,00 22 366,00 51,57% 22 366,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 43 366,00 22 366,00 realizację zadań statutowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 918 720,00 27 682 611,87 95,73% 27 413 601,35 269 010,52 2 931 028,23 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 320 613,00 320 613,00 100,00% 320 613,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 613,00 320 613,00

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA 75022 531 200,00 499 373,42 94,01% 499 373,42 0,00 1 662,40 PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych na 37 700,00 32 467,24 1 537,50 realizację zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych 493 500,00 466 906,18 124,90

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA 75023 17 875 536,00 16 938 243,72 94,76% 16 669 233,20 269 010,52 2 855 201,74 PRAWACH POWIATU)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 837 903,00 14 687 003,39 2 772 740,39 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 147 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 2 413 883,00 1 947 176,56 81 163,35 realizację zadań statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 4 400,00 4 323,45 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 950,00 35 053,25 298,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 578 400,00 269 010,52 1 000,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75075 8 705 567,00 8 615 784,15 98,97% 8 615 784,15 40 730,41 TERYTORIALNEGO

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 500,00 105 319,00 1 933,64

wydatki jednostek budżetowych na 8 568 021,00 8 510 465,15 38 796,77 realizację zadań statutowych

wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 1 046,00 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 485 804,00 1 308 597,58 88,07% 1 308 597,58 33 433,68

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 wydatki jednostek budżetowych na 1 093 104,00 966 942,38 5 583,68 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 392 200,00 341 655,20 27 850,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 12 501,00 10 720,00 85,75% 10 720,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 75101 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 5 280,00 5 280,00 100,00% 5 280,00 0,00 OCHRONY PRAWA Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 148 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 48,63 0,00% 48,63 realizację zadań statutowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 231,37 5 231,37

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, 75109 7 221,00 5 440,00 75,34% 5 440,00 BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 871,99 1 860,99 wydatki jednostek budżetowych na 1 244,01 474,01 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 105,00 3 105,00 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00% 400,00 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 400,00 400,00 100,00% 400,00 wydatki jednostek budżetowych na 400,00 400,00 realizację zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 5 780 943,00 4 968 090,56 85,94% 4 086 990,48 881 100,08 432 860,36 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 521 700,00 169 573,24 32,50% 169 573,24 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 186 700,00 169 573,24 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 335 000,00 KOMENDY POWIATOWE 75411 480 000,00 130 000,00 27,08% 130 000,00 0,00 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wydatki jednostek budżetowych na 130 000,00 130 000,00 realizację zadań statutowych dotacje na zadania inwestycyjne 350 000,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1 460 610,00 1 367 996,27 93,66% 493 643,39 874 352,88 10 846,69

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 500,00 33 820,86 3 244,45 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 149 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 396 719,00 326 514,24 7 602,24 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 52 217,29 inwestycje i zakupy inwestycyjne 877 000,00 81 091,00 874 352,88 dotacje na zadania bieżące 87 391,00 75414 OBRONA CYWILNA 26 500,00 17 327,42 65,39% 17 327,42 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 26 500,00 17 327,42 realizację zadań statutowych 75416 STRAŻ MIEJSKA 3 192 133,00 3 183 193,63 99,72% 3 176 446,43 6 747,20 422 013,67

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 816 858,00 2 814 866,99 wydatki jednostek budżetowych na 330 875,00 324 215,93 422 013,67 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 800,00 6 747,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 600,00 37 363,51 75421 Usuwanie skutków klęst żywiołowych 100 000,00 100 000,00 100,00% 100 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 602 000,00 1 810,56 0,30% 1 810,56 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 75702 602 000,00 1 810,56 0,30% 1 810,56 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych na 2 000,00 1 810,56 realizację zadań statutowych obsługa długu gminy 600 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 675 494,00 26 136 701,00 94,44% 26 136 701,00

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 538 793,00 wydatki jednostek budżetowych na 1 058 793,00 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 480 000,00

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 75831 26 136 701,00 26 136 701,00 100,00% 26 136 701,00 OGÓLNEJ DLA GMIN Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 150 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłata 26 136 701,00 26 136 701,00 wyrównawcza do budżetu

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 903 438,27 56 046 140,66 98,49% 55 441 502,95 604 637,71 3 640 106,06

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 23 118 168,97 22 827 962,51 98,74% 22 490 731,23 337 231,28 1 752 085,01

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 323 664,00 17 243 636,43 1 628 301,81 wydatki jednostek budżetowych na 5 022 877,53 4 939 437,08 -217 091,09 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 91 964,44 89 813,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 222 533,00 217 844,66 3 643,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne 457 130,00 337 231,28 337 231,28 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W 80103 579 351,00 572 731,56 98,86% 572 731,56 47 842,99 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508 589,00 506 239,07 47 729,36

wydatki jednostek budżetowych na 64 713,00 61 229,16 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 049,00 5 263,33 113,63 80104 PRZEDSZKOLA 10 926 173,00 10 869 480,41 99,48% 10 816 102,18 53 378,23 918 333,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 052 751,00 8 040 647,53 847 344,45 wydatki jednostek budżetowych na 1 553 815,00 1 515 843,03 70 237,65 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 320,00 78 067,44 751,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 379,00 53 378,23 dotacje na zadania bieżące 1 186 908,00 1 181 544,18 INNE FORMY WYCHOWANIA 80106 556 866,00 550 457,67 98,85% 473 482,67 76 975,00 32 398,32 PRZEDSZKOLNEGO wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379 253,00 377 625,58 32 257,39 wydatki jednostek budżetowych na 43 832,00 39 881,59 realizację zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 151 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

dotacje na zadania bieżące 50 152,00 49 333,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 975,00 76 975,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 654,00 6 641,74 140,93 80110 GIMNAZJA 10 717 064,32 10 618 336,56 99,08% 10 589 997,36 28 339,20 458 427,24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 438 596,00 7 415 638,33 453 420,64

wydatki jednostek budżetowych na 2 148 046,95 2 206 759,09 5 006,60 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 1 014 074,37 952 208,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 872,00 15 391,44

wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 71 105,00 62 803,27 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 370,00 28 339,20 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 103 947,00 1 076 033,75 97,47% 1 076 033,75 0,00 34 191,44

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 543,00 221 518,40 22 057,56

wydatki jednostek budżetowych na 878 603,00 853 714,47 12 133,88 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 801,00 800,88 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 482 000,00 482 000,00 100,00% 482 000,00 dotacje na zadania bieżące 482 000,00 482 000,00 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 80146 261 599,00 231 482,36 88,49% 231 482,36 0,00 NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych na 261 599,00 231 482,36 realizację zadań statutowych STOŁÓWKI SZKOLNE I 80148 4 866 965,00 4 685 094,94 96,26% 4 589 295,94 95 799,00 250 799,58 PRZEDSZKOLNE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 570 988,00 2 556 981,59 244 279,40 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 152 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 2 172 448,00 2 005 553,80 6 520,18 realizację zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 229,00 26 760,55 inwestycje i zakupy inwestycyjne 96 300,00 95 799,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, 80149 751 094,00 740 393,09 98,58% 740 393,09 0,00 70 499,93 ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614 459,00 611 870,50 70 499,93 wydatki jednostek budżetowych na 46 257,00 43 972,61 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 90 378,00 84 549,98 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, 1 960 220,98 1 851 374,14 94,45% 1 851 374,14 0,00 56 646,63 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 671,00 16 671,00 dotacje na zadania bieżące 143 280,00 127 944,36

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 485 840,00 1 401 286,92 56 281,57 wydatki jednostek budżetowych na 314 429,98 305 471,86 365,06 realizację zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 153 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 579 989,00 1 540 793,67 97,52% 1 527 878,67 12 915,00 18 880,93

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 086,00 295 303,15 18 880,93 wydatki jednostek budżetowych na 1 113 846,00 1 195 953,45 realizację zadań statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 149 977,00 132 414,36 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. dotacje na zadania bieżące 14 050,00 8 694,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00 12 915,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 030,00 27 927,98 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 542 000,00 4 540 554,63 99,97% 4 340 554,63 200 000,00 POMOC MATREIALNA DLA 80309 40 000,00 39 600,00 99,00% 39 600,00 STUDENTÓW I DOKTORANTÓW świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 39 600,00

80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 502 000,00 4 500 954,63 99,98% 4 300 954,63 200 000,00 dotacje na zadania bieżące 4 302 000,00 4 300 954,63 zakup i objęcie akcji i udziałów 200 000,00 200 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 8 997 373,00 8 125 232,64 90,31% 7 320 232,64 805 000,00 1 002,60 85111 SZPITALE OGÓLNE 450 000,00 450 000,00 100,00% 0,00 450 000,00 dotacje na zadania inwestycyjne 450 000,00 450 000,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 500 000,00 50 000,00 10,00% 0,00 50 000,00 pielęgnacyjno-opiekuńcze dotacje na zadania inwestycyjne 500 000,00 50 000,00 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 26 000,00 26 000,00 100,00% 26 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 26 000,00 26 000,00 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE 300 000,00 300 000,00 100,00% 0,00 300 000,00 dotacje na zadania inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 3 751 000,00 3 739 184,30 99,68% 3 739 184,30 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 154 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 3 751 000,00 3 739 184,30 realizację zadań statutowych 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 55 000,00 53 880,35 97,96% 53 880,35 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 55 000,00 53 880,35 realizację zadań statutowych 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 595 000,00 587 351,51 98,71% 582 351,51 5 000,00 909,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 360,00 35 640,00 909,00 wydatki jednostek budżetowych na 527 440,00 522 511,51 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 24 200,00 24 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 5 000,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA 85156 DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 1 124,00 1 123,20 1 123,20 93,60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO wydatki jednostek budżetowych na 1 124,00 1 123,20 93,60 realizację zadań statutowych 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 319 249,00 2 917 693,28 87,90% 2 917 693,28 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 2 002 586,00 2 333 854,44 realizację zadań statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 728 260,00 584 604,71 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 903,00 5 974,52 dotacje na zadania bieżące 581 500,00 577 864,32 852 POMOC SPOŁECZNA 8 633 917,00 7 952 799,19 92,11% 7 851 474,40 101 324,79 242 399,18 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 644 519,00 590 318,76 91,59% 531 318,76 59 000,00 2 306,20 wydatki jednostek budżetowych na 585 519,00 531 318,76 2 306,20 realizację zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 155 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 000,00 59 000,00 ZADANIA W ZAKRESIE 85205 PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 30 932,00 29 092,01 94,05% 29 092,01 RODZINIE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 914,00 1 914,00 wydatki jednostek budżetowych na 29 018,00 27 178,01 realizację zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 112 299,00 109 196,83 97,24% 109 196,83 396,36 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych na 112 299,00 109 196,83 396,36 realizację zadań statutowych ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 722 703,00 570 430,44 78,93% 570 430,44 620,00 EMERYTALNE I RENTOWE świadczenia na rzecz osób fizycznych 539 403,00 416 177,12 620,00 wydatki jednostek budżetowych na 183 300,00 154 253,32 realizację zadań statutowych 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 541 091,00 474 758,24 87,74% 474 758,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 705,00 474 395,31 wydatki jednostek budżetowych na 386,00 362,93 realizację zadań statutowych 85216 ZASIŁKI STAŁE 481 406,00 473 068,32 98,27% 473 068,32 604,00 wydatki jednostek budżetowych na 6 900,00 2 381,49 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 474 506,00 470 686,83 604,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 586 230,00 3 458 041,93 96,43% 3 427 341,93 30 700,00 171 501,09

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 633 044,00 2 572 132,32 164 226,90 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 156 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 901 702,00 835 635,95 7 274,19 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 784,00 19 573,66 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 700,00 30 700,00 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 85220 135 573,00 105 471,14 77,80% 105 471,14 2 322,95 CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych na 135 573,00 105 471,14 2 322,95 realizację zadań statutowych USŁUGI OPIEKUŃCZE I 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 120 660,00 80 168,16 66,44% 80 168,16 3 319,09 OPIEKUŃCZE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 139,00 54 827,72 3 319,09 wydatki jednostek budżetowych na 63 189,00 25 009,29 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 332,00 331,15 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 632 000,00 623 100,58 98,59% 623 100,58 0,00 2 419,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 644,00 213 244,00 350,00 wydatki jednostek budżetowych na 418 356,00 409 856,58 2 069,50 realizację zadań statutowych 85278 Usuwanie skutków klęst żywiołowych 29 482,00 6 284,75 21,32% 6 284,75 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 482,00 6 284,75 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 597 022,00 1 432 868,03 89,72% 1 421 243,24 11 624,79 58 909,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690 245,00 637 240,23 39 985,65 wydatki jednostek budżetowych na 571 845,00 501 400,51 18 428,34 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 145 392,00 141 072,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 11 624,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 540,00 141 530,50 496,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 157 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 1 564 670,00 1 549 364,63 99,02% 1 549 364,63 0,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I 85311 SPOŁECZNA OSÓB 131 006,00 131 006,00 100,00% 131 006,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotacje na zadania bieżące 131 006,00 131 006,00 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 405 000,00 1 389 694,63 98,91% 1 389 694,63 dotacje na zadania bieżące 1 405 000,00 1 389 694,63 85336 OCHOTNICZE HUFCE PRACY 20 664,00 20 664,00 100,00% 20 664,00

dotacje na zadanie bieżąca 20 664,00 20 664,00

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 000,00 8 000,00 100,00% 8 000,00 dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 2 797 476,00 2 738 878,33 97,91% 2 738 878,33 0,00 165 707,42 WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 155 980,00 2 147 797,02 99,62% 2 147 797,02 165 707,42

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 899 094,00 1 895 527,31 165 410,80 wydatki jednostek budżetowych na 244 070,00 239 843,19 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 816,00 12 426,52 296,62 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 85406 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 171 000,00 171 000,00 100,00% 171 000,00 SPECJALISTYCZNE dotacje na zadania bieżące 171 000,00 171 000,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 85412 81 244,00 81 199,65 99,95% 81 199,65 0,00 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 168,00 53 155,08 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 158 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na 28 076,00 28 044,57 realizację zadań statutowych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 85415 152 810,00 112 567,40 73,66% 112 567,40 CHARAKTERZE SOCJALNYM

świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 810,00 112 567,40

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 85416 145 140,00 144 180,00 99,34% 144 180,00 0,00 0,00 CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 140,00 144 180,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 91 302,00 82 134,26 89,96% 82 134,26 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 41 270,00 33 727,26 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 50 032,00 48 407,00 855 RODZINA 27 075 341,00 26 800 311,74 98,98% 26 800 311,74 0,00 420 239,15 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 14 929 300,00 14 897 196,44 99,78% 14 897 196,44 0,00 16 954,85

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 042,00 173 627,41 10 711,25 wydatki jednostek budżetowych na 66 686,00 56 744,08 743,60 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 686 572,00 14 666 824,95 5 500,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI 85502 7 642 444,00 7 578 262,94 99,16% 7 578 262,94 0,00 21 619,53 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO wynagrodzenia i składki od nich naliczane 649 088,00 637 772,05 16 662,73 wydatki jednostek budżetowych na 94 324,00 65 989,96 1 489,80 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 899 032,00 6 874 500,93 3 467,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 159 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 15 562,00 15 329,00 98,50% 15 329,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 14 700,00 14 467,00 realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 862,00 862,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 1 093 277,00 939 838,47 85,97% 939 838,47 0,00 51 962,03

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 988,00 745 145,32 47 782,63

wydatki jednostek budżetowych na 242 913,00 193 406,25 4 179,40 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 376,00 1 286,90 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE 85505 3 290 018,00 3 264 944,89 99,24% 3 264 944,89 0,00 329 702,74 ŻŁOBKÓW wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 778 890,00 2 771 761,38 311 840,72 wydatki jednostek budżetowych na 497 867,00 479 925,32 17 862,02 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 261,00 13 258,19 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK 85510 89 536,00 89 536,00 100,00% 89 536,00 0,00 0,00 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH dotacje na zadania bieżące 89 536,00 89 536,00 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 204,00 15 204,00 100,00% 15 204,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na 3 204,00 3 204,00 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 21 030 230,00 17 431 704,54 82,89% 11 229 474,55 6 202 229,99 1 113 497,99 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA 90001 3 562 416,00 3 477 121,03 97,61% 2 454 378,94 1 022 742,09 202 564,52 WÓD wydatki jednostek budżetowych na 2 520 300,00 2 454 378,94 202 564,52 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 042 116,00 1 022 742,09 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 160 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

90002 GOSPODARKA ODPADAMI 844 800,00 551 560,26 65,29% 15 486,76 536 073,50 1 050,00 wydatki jednostek budżetowych na 186 500,00 15 486,76 1 050,00 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 658 300,00 536 073,50 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 1 763 000,00 1 466 727,01 83,19% 1 466 727,01 203 982,35 wydatki jednostek budżetowych na 1 763 000,00 1 466 727,01 203 982,35 realizację zadań statutowych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I 90004 3 752 100,00 2 951 925,59 78,67% 2 636 197,89 315 727,70 400 504,20 GMINACH wydatki jednostek budżetowych na 3 051 022,00 2 636 197,89 400 504,20 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 701 078,00 315 727,70 OCHRONA POWIETRZA 90005 100 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU dotacje na zadania inwestycyjne 100 000,00 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI 90008 14 500,00 12 146,90 83,77% 12 146,90 BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU wydatki jednostek budżetowych na 14 500,00 12 146,90 realizację zadań statutowych 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 238 000,00 3 418 971,84 80,67% 2 158 672,38 1 260 299,46 226 200,56

wydatki jednostek budżetowych na 2 808 000,00 2 158 672,38 226 200,56 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 430 000,00 1 260 299,46 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 755 414,00 5 553 251,91 82,20% 2 485 864,67 3 067 387,24 79 196,36

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 350,00 206 680,39 32 092,50 wydatki jednostek budżetowych na 3 311 664,00 2 272 870,35 46 868,51 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 6 313,93 235,35 zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000 000,00 1 000 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 183 900,00 2 067 387,24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 161 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 12 062 191,00 11 268 874,72 93,42% 10 061 598,29 1 207 276,43 6 261,05 NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 92105 83 620,00 83 620,00 100,00% 83 620,00 0,00 KULTURY świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 620,00 83 620,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY, 92109 8 289 827,00 8 056 238,77 97,18% 6 912 429,08 1 143 809,69 2 981,59 ŚWIETLICE I KLUBY wydatki jednostek budżetowych na 209 680,00 133 492,14 2 981,59 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 6 898 510,00 6 778 936,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 181 637,00 1 143 809,69 92116 BIBLIOTEKI 2 038 558,00 2 037 463,65 99,95% 2 020 736,91 16 726,74 wydatki jednostek budżetowych na 3 820,00 2 961,91 realizację zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 963,00 16 726,74

wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych 3 197,00 3 196,74 niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

dotacje na zadania bieżące 2 017 775,00 2 017 775,00 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 92120 1 470 000,00 916 472,15 62,35% 869 732,15 46 740,00 ZABYTKAMI dotacje na zadania bieżące 870 000,00 869 732,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 46 740,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 180 186,00 175 080,15 97,17% 175 080,15 3 279,46 wydatki jednostek budżetowych na 69 312,00 64 728,15 3 279,46 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 110 874,00 110 352,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 145 787,00 7 371 921,59 90,50% 6 766 474,10 605 447,49 399 828,65 92601 OBIEKTY SPORTOWE 4 449 198,00 3 809 918,02 85,63% 3 279 470,53 530 447,49 396 103,75 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 162 – Poz. 3166

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wykonanie sprawozdawczego Wykonanie Wykonanie Wydatki wykonane Plan w tym wymagalne:

Dział ogółem w %

Rozdział ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 671 900,00 1 614 377,74 261 759,48 wydatki jednostek budżetowych na 1 844 298,00 1 628 847,55 134 344,27 realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 36 245,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne 891 000,00 530 447,49 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 92605 3 621 589,00 3 487 003,57 96,28% 3 487 003,57 3 724,90 FIZYCZNEJ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 282,00 48 282,00 188,40 wydatki jednostek budżetowych na 153 333,00 91 057,51 realizację zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 3 237 987,00 3 165 677,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 987,00 181 987,00 3 536,50 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 000,00 75 000,00 100,00% 0,00 75 000,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 75 000,00 75 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 258 711 756,58 239 098 815,76 92,42% 208 082 350,58 31 016 465,18 11 009 709,94 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 163 – Poz. 3166

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz. § NAZWA Wykonanie na Plan po Wykonanie na Plan po zmianach 31.12.2017 zmianach 31.12.2017

010 Rolnictwo i łowiectwo 154 922,31 154 922,31 154 922,31 154 922,31

01095 Pozostała działalność 154 922,31 154 922,31 154 922,31 154 922,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 154 922,31 154 922,31 realizację zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 479,56 2 479,56

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 426,15 426,15

4120 Składki na Fundusz Pracy 60,74 60,74

4300 Zakup usług pozostałych 71,24 71,24

4430 Różne opłaty i składki 151 884,62 151 884,62

750 Administracja publiczna 320 613,00 320 613,00 320 613,00 320 613,00

75011 Urzędy wojewódzkie 320 613,00 320 613,00 320 613,00 320 613,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 320 613,00 320 613,00 realizację zadań bieżących

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 824,00 249 824,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 158,00 18 158,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 46 066,00 46 066,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 565,00 6 565,00

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 400,00 400,00 realizację zadań bieżących

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 1 000,00 1 000,00 realizację zadań bieżących

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 365 603,13 346 354,50 365 603,13 346 354,50

80101 Szkoły podstawowe 280 890,83 268 327,75 280 890,83 268 327,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 280 890,83 268 327,75 realizację zadań bieżących

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 5 940,44 5 940,44 dofinansowaniezadań zleconych do realizacji fundacjom

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 781,06 2 656,70

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 272 169,33 259 730,61 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 164 – Poz. 3166

80110 Gimnazja 84 047,32 77 512,72 84 047,32 77 512,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 84 047,32 77 512,72 realizację zadań bieżących

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 9 133,37 9 133,37 dofinansowaniezadań zleconych do realizacji fundacjom

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 832,14 767,45

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 74 081,81 67 611,90

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 664,98 514,03 664,98 514,03 i młodżieży w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 664,98 514,03 realizację zadań bieżących

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,58 5,09

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 658,40 508,94

851 Ochrona zdrowia 8 103,00 7 014,52 8 103,00 7 014,52

85195 Pozostała działalność 8 103,00 7 014,52 8 103,00 7 014,52

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 8 103,00 7 014,52 realizację zadań bieżących

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 815,00 5 038,88

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 963,00 826,91

4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 108,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 260,00

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 520,00

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 300,00 260,00

852 Pomoc społeczna 171 386,00 148 649,66 171 386,00 147 649,66

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 67 000,00 67 000,00 realizację zadań bieżących

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 000,00 67 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 19 701,00 19 432,97 19 701,00 19 432,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 19 701,00 19 432,97 realizację zadań bieżących 3110 Świadczenia społeczne 19 315,00 19 070,04

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00 362,93

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 55 203,00 55 931,94 55 203,00 54 931,94 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 55 203,00 55 931,94 realizację zadań bieżących

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 332,00 331,15

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 182,00 38 181,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 865,00 2 864,82 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 165 – Poz. 3166

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 7 704,00 7 468,34

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 083,00 1 049,97

4170 Wynagrodzenia bezosobowego 3 375,00 3 375,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 116,00 116,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 360,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 482,00 6 284,75 29 482,00 6 284,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 29 482,00 6 284,75 realizację zadań bieżących

3110 Świadczenia społeczne 29 482,00 6 284,75

855 Rodzina 22 377 358,00 22 314 921,12 22 377 358,00 22 314 921,12

85501 Świadczenie wychowawcze 14 910 000,00 14 885 290,29 14 910 000,00 14 885 290,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2060 14 910 000,00 14 885 290,29 zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12,00 11,36

3110 Świadczenia społeczne 14 686 560,00 14 666 813,59

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 619,00 140 609,02

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 079,00 5 077,90

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 25 070,00 24 716,55

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 274,00 3 223,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 17 530,61

4270 Zakup usług remontowych 600,00 252,15

4280 Zakup usług zdrowotnych 121,00 121,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 479,12

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 85,74

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 2 869,31 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 454 124,00 7 416 396,83 7 454 124,00 7 416 396,83 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 7 454 124,00 7 416 396,83 realizację zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351,00 350,45

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19,00 18,67

3110 Świadczenia społeczne 6 898 102,00 6 873 921,06

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 636,00 132 587,07

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 143,00 8 140,97

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 375 432,00 375 168,45

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 016,00 2 870,19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 490,00 8 919,26

4270 Zakup usług remontowych 700,00 448,95

4280 Zakup usług zdrowotnych 101,00 101,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 177,00 7 023,18

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 85,74 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 166 – Poz. 3166

4430 Różne opłaty i składki 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 157,00 3 651,84

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 110,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 3 000,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 862,00 862,00 862,00 862,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 862,00 862,00 realizację zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719,00 719,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 125,00 125,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00

85595 Pozostała działalność 12 372,00 12 372,00 12 372,00 12 372,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 12 372,00 12 372,00 realizację zadań bieżących 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 372,00 372,00

Ogółem 23 399 385,44 23 293 875,11 23 399 385,44 23 292 875,11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 167 – Poz. 3166

TABELA NR 4 a

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz. § NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Plan po zmianach Plan po zmianach 31.12.2017 31.12.2017

801 Oświata i wychowanie 1 127 572,14 1 109 499,79 1 127 572,14 1 109 499,79

80101 Szkoły podstawowe 66 538,14 64 521,79 66 538,14 64 521,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 66 538,14 64 521,79 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 66 538,14 64 521,79 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48 168,00 48 168,00 48 168,00 48 168,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 48 168,00 48 168,00 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 48 168,00 48 168,00 80104 Przedszkola 960 684,00 944 628,00 960 684,00 944 628,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 960 684,00 944 628,00 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 960 684,00 944 628,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 182,00 52 182,00 52 182,00 52 182,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 52 182,00 52 182,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 52 182,00 52 182,00

852 Pomoc społeczna 1 132 544,00 1 125 500,66 1 132 544,00 1 125 500,66

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 42 699,00 42 196,83 42 699,00 42 196,83 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 42 699,00 42 196,83 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 42 699,00 42 196,83 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 41 700,00 41 330,00 41 700,00 41 330,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 41 700,00 41 330,00 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 41 700,00 41 330,00 85216 Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne 474 506,00 470 686,83 474 506,00 470 686,83

2030 474 506,00 470 686,83 omoc w zakresie dożywiania wykonanie wydatków budżetowych 474 506,00 470 686,83 85219 Ośrodki pomocy społecznej 373 639,00 371 487,00 373 639,00 371 487,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 373 639,00 371 487,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 373 639,00 371 487,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200 000,00 199 800,00 200 000,00 199 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 200 000,00 199 800,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 200 000,00 199 800,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 640,00 10 640,00 10 640,00 10 640,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 640,00 10 640,00 10 640,00 10 640,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 10 640,00 10 640,00 własnych zadań bieżących

wykonanie wydatków budżetowych 10 640,00 10 640,00

855 Rodzina 124 320,00 124 320,00 124 320,00 124 320,00

85504 Wspieranie rodziny 23 541,77 22 803,49 23 541,77 22 803,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 23 541,77 22 803,49 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 23 541,77 22 803,49

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 124 320,00 124 320,00 124 320,00 124 320,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 124 320,00 124 320,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 124 320,00 124 320,00

Ogółem 2 395 076,14 2 369 960,45 2 395 076,14 2 369 960,45 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 168 – Poz. 3166

TABELA NR 4 b

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz. § NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Plan po zmianach Plan po zmianach 31.12.2017 31.12.2017

710 Działalność usługowa 800,00 640,00 800,00 640,00

71035 Cmentarze 800,00 640,00 800,00 640,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 800,00 640,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

wykonanie wydatków budżetowych 800,00 640,00

Ogółem 800,00 640,00 800,00 640,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 169 – Poz. 3166

TABELA NR 4 c

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 r.

Dochody

Wykonanie na Dział Rozdz. § NAZWA Plan po zmianach 31.12.2017

1 2 3 4

600 Transport i łączność 46 179,00 15 834,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 46 179,00 15 834,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 46 179,00 15 834,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

- porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie zadań w zakresie letniegi i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

851 Ochrona zdrowia 1 058 260,00 914 604,71

85195 Pozostała działalność 1 058 260,00 914 604,71

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 330 000,00 330 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 30 000,00 30 000,00 wielopoziomową edukację zdrowotną - kontynuacja zadania

- dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia 300 000,00 300 000,00 chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2326 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 109 239,00 87 690,69 jednostkami samorządu terytorialnego

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2327 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 619 021,00 496 914,02 jednostkami samorządu terytorialnego

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 55 000,00

92116 Biblioteki 55 000,00 55 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 55 000,00 55 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej

Ogółem 1 159 439,00 985 438,71 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 170 – Poz. 3166

Wydatki

Wykonanie na Dział Rozdz. § NAZWA Plan po zmianach 31.12.2017 1 2 3 4 600 Transport i łączność 154 000,00 105 053,64

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 000,00 19 643,64 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 307,44 - remonty cząstkowe dróg i chodników - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 13 336,20

- utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym - porozumieie z samorządem województwa dolnoślaskiego

60016 Drogi publiczne gminne 117 000,00 85 410,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 85 410,00

- przebudowa ul. Wojska Polskiegow w Polkowicach

801 Oświata i wychowanie 17 050,00 11 694,09

80120 Licea ogólnokształcące 3 000,00 3 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000,00 3 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

- Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi

80195 Pozostała działalność 14 050,00 8 694,09 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 14 050,00 8 694,09 jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacja celowa na realizację porozumienia z gmina miejską Lubin w 9 730,00 6 588,65 zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego

- dotacja celowa dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego 4 320,00 2 105,44

851 Ochrona zdrowia 1 568 260,00 1 354 433,85

85195 Pozostał działalność 1 568 260,00 1 354 433,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 840 000,00 769 829,14

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 60 000,00 59 999,60 wielopoziomową edukację zdrowotną - kontynuacja zadania

- realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna 780 000,00 709 829,54 PCUZ ZOZ S.A. 4286 Zakup usług zdrowotnych 109 239,00 87 690,69 - Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 109 239,00 87 690,69 wielopoziomową edukację zdrowotną 4287 Zakup usług zdrowotnych 619 021,00 496 914,02

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 619 021,00 496 914,02 wielopoziomową edukację zdrowotną

Ogółem 1 739 310,00 1 459 487,49 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 171 – Poz. 3166

TABELA NR 5

SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan po Wykonanie na Dział Rozdz. § Wyszczególnienie % zmianach 31.12.2017

Dochody

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadających 650 000,00 677 663,13 104,26% osobowości prawnej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 650 000,00 677 663,13 104,26% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 650 000,00 677 663,13 104,26%

Wydatki

851 Ochrona zdrowia 650 000,00 630 891,81 97,06%

85153 Zwalczanie narkomanii 55 000,00 51 880,30 94,33% 4190 Nagrody konkursowe 1 221,00 1 220,40 99,95% - profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody) 1 220,40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 603,00 5 562,30 99,27%

- ulotki profilaktyczne 3 690,00

- organizacja wakacji OPS 972,30

- zakup materiałów do organizacji turnieju dla uczniów pod 800,00 hasłem "STOP nałogom"

- materiały papiernicze zostały wykorzystane do 100,00 przygotowania konkursu "Postaw na rodzinę"

4300 Zakup usług pozostałych 47 376,00 44 297,60 93,50%

-zorganizowano warsztaty z zakresu progilaktyki 750,00 antynarkotykowej dla 142 uczniów klas II Narkodrom

- warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące 2 914,00 konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych

- warsztaty dla uczniów kl. I w ramach obchodów Dni Walki z 450,00 Depresją

- organizacjia wakacji OPS, przegląd Twórczości Lokalnej 7 478,60

- jednorazowe warsztaty w ramach realizacji programu zadania pod nazwą " Warsztaty dla uczniów klas VI dotyczące szkodliwości substancji psychoaktywnych, 1 200,00 finansowanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka , usługi profilaktyczne 31 505,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800,00 800,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 172 – Poz. 3166

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 595 000,00 579 011,51 97,31%

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryterionalnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 24 200,00 24 200,00 100,00% do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegona

- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna 24 200,00 Dłoń" 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 360,00 35 640,00 92,91% - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 34 320,00 Problemów Alkoholowych

- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do 1 320,00 organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych

4190 Nagrody konkursowe 2 328,00 2 287,21 98,25%

- nagrody dla uczestników X Międzygimnazjalnego Przeglądu 987,25 Teatrów Profilaktycznych oraz konkursu "Postaw na rodzinę"

- wyjście integracyjne z poczęstunkiem za wygraną w Quzie Profilaktycznym 148 uczniów klas II i III oraz wyjście na 409,20 kręgielnię za wygraną w Turnieju profilaktycznym "Nasza klasa po jasnej stronie mocy" 126 uczestników klas I - nagrody podczas realizacji Przeglądu Twórczości Lokalnej i 890,76 ferii zimowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 102,00 6 976,20 86,10%

-profilaktyka w jednostkach oświatowych, wśród seniorów, 4 190,00 ulotki profilaktyczne, promocja profilaktyczna

- artykuły papiernicze na zorganizowanie "Szkolnego 100,00 tygodnia profilaktyki" i "Turnieju profilaktycznego"

-organizacja wakacji OPS, spotkanie trzeźwości w Grodowcu 1 771,56

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 914,64 Alkoholowych w Polkowicach

4220 Zakup środków żywności 3 429,00 3 428,70 99,99%

- zakup artykułów żywnościowych do organizacji ferii 3 428,70 zimowych i wakacji OPS

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900,00 900,00 100,00%

- zakup materiałów i pomocy do realizacji zadania pod 900,00 hasłem "Wybieram właściwie-wybieram mądrze" 4300 Zakup usług pozostałych 493 884,00 482 061,09 97,61% - prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach 60 000,00 terapeutycznych

- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i 10 373,90 młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych 240 000,00 od alkoholu i współuzależnionych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 173 – Poz. 3166

- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, 131 899,00 - usługa gastronomiczna dla uczestników warsztatów terapeutycznych "Łowcy książek"; "Przyjrzyjmy się depresji" 1 249,46 oraz uczestników X Międzygimnazjalnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych - profilaktyka wśród dorosłych,seniorów 18 270,00

- promocja profilaktyczne, prowadzenie strony internetowej 4 063,91

- zakup usług do organizacji Przeglądu Twórczości Lokalnej 6 999,82

- ulotki profilaktyczne - szkolenia dla sprzedawców alkoholu 1 800,00

- zakupy usług do organizacji ferii zimowych i letnich (m.in.: animacje, przedstawienie profilaktyczne, opieka ratownika 7 405,00 medycznego, organizacja warsztatów plastycznych)

4430 Różne opłaty i składki 938,00 937,03 99,90% - ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii 847,13 zimowych i wakacji OPS

-ubezpieczenie podczas organizacji warsztatów dla rodziców 89,90

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 500,00 9 422,28 99,18%

- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy 9 422,28 Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 359,00 8 159,00 97,61% korpusu służby cywilnej - szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z 8 159,00 osobami uzależnionymi

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 5 000,00 100,00%

- zakup namiotu na porzeby GPRPAiN 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 174 – Poz. 3166

TABELA NR 6

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 DO REALIZACJI W ROKU 2017

niewykorzystane dział rozdział § treść (nazwa zadania) plan wykonanie w 2017 środki przekazane wykonanie w % do budżetu gminy 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 33 000,00 33 000,00 0,00% 600 60004 6050 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 447 992,00 447 991,33 0,67 100,00% Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i 60013 6050 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00% projektowaną drogą gminną Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - 6050 1 196 500,00 1 196 500,00 0,00% połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - 60014 6050 1 125 000,00 898 100,00 226 900,00 79,83% połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej 60016 4270 Remont dróg na terenie gminy 54 400,00 54 399,14 0,86 100,00% 6050 Budowa dróg na terenie gminy 4 082 531,00 1 999 644,80 2 082 886,20 48,98% 6050 Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach 117 000,00 0,00 117 000,00 0,00% 6050 Budowa wiat przystankowych 26 000,00 25 656,95 343,05 98,68% 60053 6050 Budowa sieci światłowodowej 97 785,00 27 675,00 70 110,00 28,30% 700 70001 4270 Remont mieszkań z ruchu ludności 151 075,00 151 073,26 1,74 100,00% 6050 Przebudowa budynku przy ul. Hubala 20 41 820,00 41 820,00 0,00 100,00% 6050 Przebudowa lokalu przy ul. Hubala 24/1A na dwa lokale 75 600,00 75 600,00 0,00 100,00% 70005 6050 Budowa mieszkań socjalnych 48 000,00 15 720,00 32 280,00 32,75% 70095 4270 Program poszanowania energii 1 696 359,00 1 466 007,54 230 351,46 86,42% 710 71004 4300 Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe 295 938,00 0,00 295 938,00 0,00% 71035 4300 Utrzymanie cmentarza gminnego 3 629,00 3 628,50 0,50 99,99% Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem 71035 6050 632 000,00 630 097,22 1 902,78 99,70% terenu cmentarza gmnnego w Polkowicach 71095 4390 Dokumenty planistyczne 15 000,00 10 000,00 5 000,00 66,67% 750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 480,00 8 480,00 0,00 100,00% 4270 Montaż drzwi przeciwpożarowych 3 998,00 3 997,50 0,50 99,99% 4270 Remont kamieniczek Rynek 17-18,19 123 000,00 122 797,81 202,19 99,84% 4340 Montaż drzwi przeciwpożarowych 7 995,00 7 995,00 0,00 100,00% 6050 Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek 19 065,00 19 065,00 0,00 100,00% 6050 Przebudowa pomieszczeń ul. Rynek 30-31 17 220,00 4 200,00 13 020,00 24,39% Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w 6050 134 000,00 134 000,00 0,00 100,00% siedzibie Urzędu 75075 4210 Zakup kalendarzy 6 802,00 6 800,67 1,33 99,98% 4300 Wdrożenie tras w aplikacji Foodsteps dla gminy Polkowice 12 700,00 12 700,00 0,00 100,00% 801 80110 6050 Montaż platformy dla niepełnosprawnych-GM 1 96 000,00 96 000,00 0,00 100,00% Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska - poradnia 851 85195 4280 67 511,00 67 510,80 0,20 100,00% chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska - poradnia 4280 12 726,00 12 726,00 0,00 100,00% gerontologiczna PCUZ ZOZ S.A. Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę 4280 dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 10 395,00 10 395,00 0,00 100,00% woelopoziomową edukację zdrowotną 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 59 000,00 59 000,00 0,00% 900 90001 4270 Remont kanalizacji deszczowej 22 410,00 22 409,38 0,62 100,00% Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych 6050 942 116,00 942 116,00 0,00% Polkowic" 90002 4210 Zakup koszy ulicznych 45 695,00 45 694,50 0,50 100,00% 6050 Budowa Pszoków przy budynkach użyteczności 19 500,00 18 677,76 822,24 95,78% 90003 4300 Likwidacja dzikich wysypisk 7 020,00 7 020,00 0,00 90004 4300 Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00% 6050 Przebudowa szaty roślinnej 27 675,00 27 675,00 0,00 100,00% 90015 4270 Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej 301 391,00 271 251,52 30 139,48 90,00% 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 224 916,00 224 780,70 135,30 99,94% Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony 90095 4300 2 952,00 0,00 2 952,00 0,00% środowiska 4300 Usługi komunalne 40 000,00 39 840,00 160,00 99,60% 6050 Wykonanie małej architektury 39 000,00 38 914,52 85,48 99,78% 6050 Budowa placów zabaw 74 000,00 73 898,63 101,37 99,86% 6050 Rewitalizacja parków na terenie gminy 170 000,00 170 000,00 0,00% Przebudowa budynku centrum aktywizacji dla grup defaworyzowanych i 921 92109 6050 42 500,00 42 500,00 0,00% mieszkańców wsi Sobin 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne 248 000,00 237 584,00 10 416,00 95,80% O G Ó Ł E M 13 035 696,00 7 471 827,53 5 563 868,47 57,32% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 175 – Poz. 3166

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 DO REALIZACJI W ROKU 2018

dział rozdział § treść (nazwa zadania) plan termin realizacji zadania 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 33 000,00 30.06.2018 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i 60013 6050 projektowaną drogą gminną 500 000,00 30.06.2018 60016 6050 Budowa ul. Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 40 590,00 30.06.2018 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 28 290,00 30.06.2018 6050 Przebudowa ul. Spokojnej w Polkowicach 115 000,00 30.06.2018 6050 Budowa drogi Jana Pawła II 121 600,00 30.06.2018 6050 Budowa dród na terenie gminy 5 426 988,00 30.06.2018 6050 Budowa ścieżek rowerowych 151 122,00 30.06.2018 6050 Budowa wiat przystankowych 58 600,00 30.06.2018 6050 Poprawa bezpieczeństwa dróg 75 030,00 30.06.2018 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul. Komicia 38 130,00 30.06.2018 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego ul. Mickiweicza w Polkowicach 57 000,00 30.06.2018 70095 4270 Program poszanowania energii 639 875,00 30.06.2018 710 71004 4300 Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe 123 000,00 30.06.2018 Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem 71035 6050 terenu cmentarza gminnego w Polkowicach 9 294,00 30.06.2018 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 11 808,00 30.06.2018 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 30.06.2018 801 80104 6050 Zakup i montaż altany ogrodowej PM Nr 2 6 000,00 30.06.2018 80106 6050 Zakup zamku zabawowego PM Nr 3 70 463,00 30.06.2018 6050 Huśtawka Bocianie Gniazdo PM Nr 3 6 512,00 30.06.2018 851 85195 4280 Poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A. 70 143,85 31.01.2018 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 59 000,00 30.06.2018 Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. 900 90001 6050 Polkowice 30 627,00 30.06.2018 90002 6050 Budowa Pszoków przy budynkach użyteczności 478 000,00 30.06.2018 90004 4300 Zakup usług piozostałych 158 000,00 30.06.2018 6050 Przebudowa szaty roślinnej 12 300,00 30.06.2018 90015 4300 Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej 413 304,00 30.06.2018 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 021 001,00 30.06.2018 Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy ul. 6050 Ociosowej 24 696,00 30.06.2018 90095 4270 Zagospodarowanie wnętrz ul. Wołodyjowskiego 120 540,00 30.06.2018 4300 Rozbiórki obiektów komunalnych 256 617,00 30.06.2018 6050 Budowa placów zabaw 1 732 897,00 30.06.2018 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 000 000,00 30.06.2018 Przebudowa budynku aktywizacji dla grup defaryzowanych i 6050 mieszkańców wsi Sobin 42 500,00 30.06.2018 926 92601 4270 Remonty i konserwacje boisk sportowych 61 377,00 30.06.2018 6050 Oświetlenie boiska sportowego - PBO 29 743,00 30.06.2018 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Hubala - PBO 1 446,00 30.06.2018 6050 Osiedlowe centrum sportu i rekreacji - PBO 3 337,00 30.06.2018 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Polkowice Dolne - PBO 1 678,00 30.06.2018 6050 Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej - PBO 798,00 30.06.2018 6050 Guzicka siłownia pod chmurką - PBO 1 224,00 30.06.2018 6050 Siłownia plenerowa w Komornikach - PBO 936,00 30.06.2018 Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w 6050 Moskorzynie - PBO 704,00 30.06.2018 6050 Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach - PBO 991,00 30.06.2018 6050 Siłownia pod chmurką w Sobinie - PBO 936,00 30.06.2018 6050 Siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej - PBO 798,00 30.06.2018 6050 Aktywny Żuków - PBO 1 232,00 30.06.2018 6050 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa - PBO 619,00 30.06.2018 O G Ó Ł E M 13 105 746,85 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 176 – Poz. 3166

TABELA NR 7 WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2017 r. budżetowa Otrzymane dotacje Wydatki ze Wydatki ze na realizację Plan zadań środków Wydatki na zakupy środków inwestycji z innych Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjn. w przekaz.jako inwestycyjne i przekaz.jako źródeł inwestycji Dz. Rozdz. § niewygasające z 2017 r. finansowanie wydatki finansowania w upływem 2017 r. inwestycji niewygasające z 2017 r.* upływem 2016 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 188 000,00 33 000,00

Razem dział 010 188 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00

2. 600 60013 6050 Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich 88 379,71

3. 600 60013 6050 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną 500 000,00 500 000,00

- Budowa odcinka ul. Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. 60 000,00 60 000,00 Chocianowskiej w Polkowicach Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i 4. 600 60013 6050 1 201 500,00 1 026 689,25 1 104 000,00 powiatowej Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i 5. 600 60014 6050 230 000,00 226 199,25 898 100,00 1 072 500,00 powiatowej Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i 6. 600 60016 6050 200 000,00 130 000,00 powiatowej 7. 600 60016 6050 Budowa dróg na terenie gminy 11 765 300,00 5 031 787,89 1 999 644,80 5 426 988,00 76 944,00

- Skablowanie linii S-426 i S-427 dz.nr 821/7 i 699/16 na potrzeby budowy dróg 16 236,00

- Przebudowa ul. Zubrzyckiego 36 758,60

- Przebudowa ul.Targowej w Polkowicach 56 219,64

- Budowa ul.Spokojnej w Suchej Górnej 34 226,37

- Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.Wojska Polskiego w Polkowicach 21 193,24

- Utwardzenie powierzchni gruntu przy R.O.D. Miedzianka 45,65 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną w 10 000,00 Polkowicach - Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Lubińskiej 69 000,00

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Kolejowej do ul.Krzywej 149,31

- Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach 97 170,00

- Budowa ul.Żarskiej (pomiędzy ul.Borówkową i Chabrową) w Polkowicach 4 348,01

- Budowa ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie 41 800,00 - Budowa wybranych dróg w Sobinie - ul. Polkowickiej, Dębowej, Brylantowej, Karmelowej, Bazaltowej, Ptasiej, Jastrzębiej, Cichej, Lazurowej, Gaikowej, Gwiezdnej, Orbitalnej, Tęczowej, Jasnej, Kryształowej i 11 192,14 Złotej Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 177 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Budowa wybranych dróg w obrębie IV Polkowice 5 593,12

- Utwardzenie nawierzchni w Komornikach - dz.nr 127/4, 127/8 30,00

- Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z odwodnieniem ul. Polna dz. Nr 279/3, 280/42, 280/43 20 856,00

- Budowa wybranych dróg w Suchej Górnej - ul. Myśliwska, Paulinowska, Morelowa, Kanarkowa, 18 000,00 Słowikowa, Brzoskwiniowa, Południowa, Wiśniowa - Budowa drogi gminnej w Żelaznym Moście 3 724,28

- Budowa miejsc parkingowych w obrębie ul. K.B.Kominka 7 995,00

- Utwardzenie terenu przy ul. Fiołkowej w Polkowicach 30,00

- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Trzebczu 6 400,00

- Przebudowa drogi ul. Górników 22 140,00

- Przebudowa układu drogowego ul. Lipowej, Skalników i Ociosowej z ul.K.B.Kominka 964 556,72

- Przebudowa drogi w Trzebczu 19 200,00

- Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna 123,00

- Zagospodarowanie terenu przy garażach ul. Polna w Polkowicach 208 285,62

- Ciągi pieszo-rowerowe na dz.556/2 obr.IV Polkowice 48 000,00

- Zagospodarowanie terenu przy ul.Skalników w Polkowicach 35 752,17

- Budowa drogi na dz.2/2 i 3/22 w Biedrzychowej 42 276,20

- Przebudowa drogi gminnej ul. W.Polskiego - parkingi 117 000,00

- Budowa dróg Nowa Wieś 1 003 218,12

8. 600 60016 6050 Budowa ul.Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 46 000,00 40 590,00

9. 600 60016 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 34 000,00 28 290,00

10. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Spokojnej w Polkowicach 125 000,00 115 000,00

11. 600 60016 6050 Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach 160 000,00 35 233,90 121 600,00 64 846,31

12. 600 60016 6050 Poprawa bezpieczeństwa dróg 200 000,00 75 030,00

13. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach 117 000,00 85 410,00

14. 600 60016 6050 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 996 700,00 672 687,53 151 122,00 222 386,60 136 807,67

15. 600 60016 6057 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 284 500,00 222 386,60 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. 3-go Maja pomiędzy ul. 11-go Lutego a ul. 319 561,64 Przemysłową Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 178 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16. 600 60016 6059 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 160 500,00 125 092,46

17. 600 60016 6050 Budowa miejsc parkingowych 560 000,00 358 053,94

- Budowa parkingu przy ul.Wołodyjowskiego 16 502,17

18. 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 130 000,00 25 656,95 58 600,00 58 600,00

- Budowa wiaty przystankowej w Sobinie 84,68

- Budowa wiaty przystankowej w Jędrzychowie 1 355,19

- Budowa wiaty przystankowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach 194,78

19. 600 60016 6050 Zagospodarowanie Osiedla Polanka 106 698,82

20. 600 60016 6050 Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków 171 698,86

21. 600 60016 6050 Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009) 46 518,36

22. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica 300 000,00 38 130,00

23. 600 60017 6050 Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego 100 000,00 73 891,39 85 920,23

24. 600 60053 6050 Budowa sieci światłowodowej 285 110,00 132 225,00 27 675,00 203 667,93

Razem dział 600 17 395 610,00 8 119 657,21 3 011 076,75 6 555 350,00 299 330,60 6 458 855,54

25. 630 63095 6050 PT modernizacji szlaku św.Jakuba 75 000,60

Razem dział 630 0,00 0,00 0,00 75 000,60

26. 700 70005 6050 Wykupy nieruchomości 500 000,00 169 689,00

27. 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 100 000,00 57 000,00

28. 700 70005 6050 Budowa mieszkań socjalnych 1 891 490,00 1 589 898,18 15 720,00 104 717,20 1 916 389,31

29. 700 70095 6050 Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach 70 981,58

30. 700 70095 6050 Budowa mieszkań socjalnych 61 000,00

Razem dział 700 2 491 490,00 1 759 587,18 15 720,00 57 000,00 104 717,20 2 048 370,89

31. 710 71035 6050 Kolumbarium na cmentarzu 28 455,28 Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w 32. 710 71035 6050 750 000,00 722 499,11 630 097,22 9 294,00 354 571,70 Polkowicach Razem dział 710 750 000,00 722 499,11 630 097,22 9 294,00 383 026,98

33. 750 75023 6050 Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej i Rynek w Polkowicach 19 065,00 79 563,65

34. 750 75023 6050 Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy 193 400,00 134 000,00

35. 750 75023 6050 Przebudowa pomieszczeń Rynek 30-31 4 200,00

36. 750 75023 6050 modernizacja instalacji elektrycznej 81 000,00

37. 750 75023 6060 Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy 120 000,00 119 977,00

38. 750 75023 6060 Zakup samochodu ciężarowego 130 000,00 98 010,00

39. 750 75023 6060 Zakup kamery cyfrowej 4 500,00 3 995,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 179 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40. 750 75023 6060 Zakup programów komputerowych i licencji 49 500,00 47 028,52

Razem dział 750 578 400,00 269 010,52 157 265,00 0,00 79 563,65

41. 754 75412 6060 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska 800 000,00 799 500,00 170 000,00

42. 754 75412 6060 Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Tarnówek 70 000,00 69 994,38

43. 754 75412 6060 Zakup pompy pływającej dla OSP Sucha Górna 7 000,00 4 858,50

44. 754 75495 6050 Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej 23 000,00

Razem dział 754 877 000,00 874 352,88 0,00 170 000,00 23 000,00

45. 758 75818 6800 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 300 000,00

46. 758 75818 6800 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 180 000,00

Razem dział 758 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. 801 80101 6050 Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 89 840,00

48. 801 80101 6050 PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1 931,82

49. 801 80104 6050 Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych

- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Motylki" w SP 2 w Polkowicach w oddział przedszkolny 9 180,00

- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Pszczółki" w SP 3 w Polkowicach w oddział przedszkolny 22 680,00

- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Biedronki" w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach w oddział 15 120,00 przedszkolny

50. 801 80110 6050 Montaż platformy dla niepełnosprawnych - Gimnazjum Nr 1 96 000,00

Razem dział 801 0,00 0,00 96 000,00 0,00 137 751,82

51. 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 59 000,00 59 000,00 59 100,00

52. 852 85219 6050 Przebudowa budynku OPS 20 000,00

Razem dział 852 59 000,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 79 100,00 Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu 53. 900 90001 6050 50 000,00 30 627,00 318 040,42 Sobin 54. 900 90001 6050 Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic" 942 116,00 942 115,09

55. 900 90002 6050 Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej 500 000,00 18 677,76 478 000,00

- PSZOK ul. 11-go Lutego 42 056,48

- PSZOK ul. Skrzetuskiego 37 46 056,48

- PSZOK ul. Lipowa 11 46 056,48

- PSZOK ul. Kolejowa 14 54 056,48

- PSZOK ul. Kminica 23 1 556,48

- PSZOK ul. Dąbrowskiego 1a 48 556,48

- PSZOK ul. K. B. Kominka 1 48 556,48

- PSZOK ul. Hubala 1a, 3 48 556,48 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 180 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- PSZOK ul. 3-go Maja 50 1 556,48

- PSZOK ul. 3-go Maja 51 49 556,48

- PSZOK ul. Kopalniana 4 50 056,48

- PSZOK Jędrzychów dz.nr 124 60 056,48

56. 900 90004 6050 Zielone podwórko (PBO) 51 078,00 42 913,66

57. 900 90004 6050 Przebudowa szaty roślinnej 650 000,00 260 514,04 27 675,00 12 300,00

- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Kmicica 2-36 w Polkowicach 9 845,00

- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skalników część południowa w Polkowicach 16 189,28

- Budowa szaty roślinnej wzdłuż deptaka za ul. Miedzianą w Polkowicach 15 375,00

58. 900 90015 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 400 000,00 209 602,46 224 780,70 1 021 001,00

- Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie 50 849,63

- Budowa oświetlenia wybranych dróg obręb IV Polkowice 31 661,86

- Budowa oświetlenia ul. Narcyzowej 4 440,92

- Przebudowa oświetlenia ul. Krokusowej w Polkowicach 8 921,70

- Budowa linii kablowej 20 kV wraz ze złączem kablowym 20 kV dla Centrum Animacji dz.nr 166/9 7 048,57

- Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej 12 000,00

- Oświetlenie ul.Pocztowej w Polkowicach 20 388,96

- Oświetlenie terenu wzdłuż działek 541/3, 543, 554, 565/2, 412, 399 i 433 w Jędrzychowie 182 258,68

- Oświetlenie Nowa Wieś 5 799,23

- Oświetlenie Tarnówek 4 630,73

- Oświetlenie Trzebcz 2 643,84

- Oświetlenie Guzice 12 211,18

- Oświetlenie parkingu os.Staszica 29 696,00

- Oświetlenie dróg Kaźmierzów 29 016,72

- Oświetlenie os.Staszica 6 765,00

- Oświetlenie dróg Moskorzyn 2 395,78

- Przebudowa oświetlenie ul.Ociosowa 10 298,24 Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej; Oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 59. 900 90015 6050 30 000,00 5 000,00 24 696,00 31, 29 (PBO)

60. 900 90015 6050 Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie 294 532,68 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 181 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

61. 900 90095 6050 Budowa elementów małej architektury

- Budowa ogrodzenia w Tarnówku dz.nr 123/9 34,40

- Budowa placu zabaw przy ul.Żarskiej w Polkowicach 18 104,40

62. 900 90095 6050 Budowa placów zabaw 1 789 000,00 56 102,16 73 898,63 1 732 897,00

63. 900 90095 6050 Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza 69 900,00 68 432,10 69 900,00

64. 900 90095 6050 Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego 77 000,00 76 752,00 76 752,00

65. 900 90095 6050 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 88 000,00 73 284,19 38 914,52 4,50

66. 900 90095 6050 Plac zabaw na osiedlu Dąbrowskiego (PBO) 60 000,00 59 919,79 1 450,00

67. 900 90095 6050 Budowa magazynu gospodarczego 100 000,00

68. 900 90095 6050 Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej 15 046,30

69. 900 90095 6050 Place zabaw 43 432,27

70. 900 90095 6050 Monitoring miasta 64 660,00

Razem dział 900 5 807 094,00 1 794 635,49 383 946,61 3 299 521,00 0,00 1 861 071,05

71. 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 000 000,00 1 000 000,00 72 138,36

72. 921 92109 6050 Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin 80 000,00 42 500,00

73. 921 92109 6050 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 27 000,00 26 970,20

74. 921 92109 6050 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 94 710,00

75. 921 92109 6050 Budowa Centrum Kulturalnego PCA 878 567,18

76. 921 92120 6050 Przebudowa zabytkowego wiatraka 100 000,00 46 740,00 46 740,00

77. 921 92120 6050 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 500 000,00 52 000,00

78. 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne 237 584,00 248 000,00

Razem dział 921 1 707 000,00 73 710,20 237 584,00 1 042 500,00 0,00 1 392 155,54

79. 926 92601 6050 Budowa Skateparku 50 000,00

80. 926 92601 6050 Przebudowa kortów tenisowych 100 000,00 31 606,17

81. 926 92601 6050 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most 20 000,00

82. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Hubala (PBO) 52 700,00 23 065,84 1 446,00 28 557,79

83. 926 92601 6050 Osiedlowe centrum sportu i rekreacji - etap I (PBO) 67 300,00 51 209,20 3 337,00 63 886,73

84. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Polkowice Dolne (PBO) 52 000,00 26 850,81 1 678,00 33 226,62

85. 926 92601 6050 Street Workout Park (PBO) 60 000,00 55 310,55

86. 926 92601 6050 Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej (PBO) 30 000,00 12 818,43 798,00 15 848,35

87. 926 92601 6050 Guzicka siłownia pod chmurką (PBO) 30 000,00 19 201,45 1 224,00 23 852,08

88. 926 92601 6050 Siłownia plenerowa w Komornikach (PBO) 30 000,00 14 817,23 936,00 18 371,81

89. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w Moskorzynie (PBO) 23 500,00 11 288,37 704,00 13 960,73 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 182 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

90. 926 92601 6050 Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (PBO) 30 000,00 15 649,21 991,00 19 411,78

91. 926 92601 6050 Siłownia pod chmurką w Sobinie (PBO) 30 000,00 14 817,25 936,00 18 371,83

92. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej (PBO) 30 000,00 12 718,61 798,00 15 748,53

93. 926 92601 6050 Aktywny Żuków (PBO) 30 000,00 19 422,79 1 232,00 24 103,80

94. 926 92601 6050 Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku (PBO) 38 000,00 8 135,00 29 743,00 37 574,07

95. 926 92601 6050 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa (PBO) 22 500,00 10 093,50 619,00 12 442,18

96. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim 92 281,02

97. 926 92601 6060 Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu (PBO) 30 000,00 29 969,25

98. 926 92605 6050 Zaplecza szatniowo-sanitarne 86,06

Razem dział 926 726 000,00 325 367,49 0,00 44 442,00 0,00 449 329,55

99. 803 80395 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp.z o.o. 200 000,00 200 000,00

100. 900 90095 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o. 1 000 000,00 1 000 000,00

101. 926 92695 6010 Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o. 75 000,00 75 000,00

Razem udziały 1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 32 334 594,00 15 213 820,08 4 531 689,58 11 100 107,00 574 047,80 12 987 225,62 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 183 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2017 r. budżetowa Otrzymane dotacje Wydatki ze Wydatki ze na realizację Plan zadań środków Wydatki na zakupy środków inwestycji z innych Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjn. w przekaz.jako inwestycyjne i przekaz.jako źródeł inwestycji Dz. Rozdz. § niewygasające z 2017 r. finansowanie wydatki finansowania w upływem 2017 r. inwestycji niewygasające z 2017 r.* upływem 2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji 1. 600 60004 6050 11 070,00 11 070,00 447 991,33 1 238 866,18 miejskiej Polkowicach Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji 2. 600 60004 6060 miejskiej Polkowicach, zakup podnośnika jednostronnego, zakup klucza elektrycznego oraz zakup 2 1 912 810,00 1 912 810,00 autobusów Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, modernizacja budynku Hubala 20 AB, przebudowa instalacji 3. 700 70001 6050 656 299,00 652 283,12 117 420,00 804 746,11 zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28 abc, monitoring wizyjny budynków przy ul. Hubala

4. 700 70001 6060 Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM 28 000,00 27 447,45

5. 754 75416 6050 Rozszerzenie istniejącego monitoringu 6 800,00 6 747,20

6. 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa nr 1 - postawienie wiaty ze stojakami rowerowymi 19 300,00 19 300,00

7. 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa nr 2 - rozbudowa strefy edukacji i relaksu na świeżym powietrzu 13 000,00 13 000,00

8. 801 80101 6050 Gimnazjum nr 2 - modernizacja Gimnazjum w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III 404 330,00 284 431,27

9. 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup rejestratora i kamery 8 000,00 8 000,01

10. 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup kserokopiarki 12 500,00 12 500,00

11. 801 80104 6050 Przedszkole nr 2 - zakup i montaż altany 6 000,00 6 000,00

12. 801 80104 6060 Przedszkole nr 6 - zakup huśtawek, domku i piaskownicy na plac zabaw 40 679,00 40 678,23

13. 801 80104 6060 Przedszkole nr 2 - zakup tablicy interaktywnej 6 700,00 6 700,00

14. 801 80106 6050 Przedszkole nr 3 - zakup zamku zabawowego i huśtawki bocianie gniazdo 76 975,00 76 975,00

15. 801 80110 6050 Gimnazjum nr 2 - modernizacja obiektu - przystosowanie obiektu dla uczniów klas I-III 13 170,00 13 161,00

16. 801 80110 6060 Gimnazjum nr 2 - zakup klimatyzatorów do klas I-III 15 200,00 15 178,20

17. 801 80148 6050 Przedszkole nr 4 - wymiana dwóch wind współpracujących z kuchnią 57 000,00 57 000,00

18. 801 80148 6060 Przedszkole nr 4 - zakup zmywarki do kuchni 6 500,00 6 500,00

19. 801 80148 6060 Przedszkole nr 3 - zakup miksera uniwersalnego do kuchni 4 600,00 4 599,00

20. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup patelni elektrycznej do kuchni 13 700,00 13 700,00

21. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup kotła warzelnego 14 500,00 14 000,00

22. 801 80195 6060 Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej 13 000,00 12 915,00

23. 851 85154 6060 Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup namiotu na potrzeby GPRPAiN 5 000,00 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 184 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24. 852 85219 6060 Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup serwera oraz licencji do serwera 30 700,00 30 700,00

25. 852 85295 6060 Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup klimatyzatora do kuchni 6 000,00 6 000,00

26. 852 85295 6060 Ośrodek Pomocy Społecznej - szafy chłodniczej 6 000,00 5 624,79 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja świetlicy wiejskiej w 27. 921 92109 6050 60 000,00 59 702,49 Komornikach, przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Guzicach Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku 28. 921 92116 6057 3 197,00 3 196,74 Biblioteki Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku 29. 921 92116 6050 112 825,36 Biblioteki Miejskiej

30. 926 92601 6050 PGMiKM - wykonanie systemu nawadniania płyty bocznej na stadnionie miejskim 40 000,00 35 670,00

31. 926 92601 6060 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup kosiarki 125 000,00 124 968,00

Ogółem 3 616 030,00 3 402 882,50 565 411,33 82 975,00 2 156 437,65

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2017 r. budżetowa Otrzymane dotacje Wydatki ze Wydatki ze na realizację Plan zadań środków Wydatki na zakupy środków inwestycji z innych Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjn. w przekaz.jako inwestycyjne i przekaz.jako źródeł inwestycji Dz. Rozdz. § niewygasające z 2017 r. finansowanie wydatki finansowania w upływem 2017 r. inwestycji niewygasające z 2017 r.* upływem 2016 r.

1. 600 60004 6210 Dotacja - Zakład Komunikacji Miejskiej zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego 55 000,00 54 902,90

Środki przekazane przez jst dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i na dofinansowanie inwestycji z 2. 600 60011 6590 538,00 537,20 zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego w 3. 600 60014 6300 225 000,00 225 000,00 ciągu drogi 1129D w miejscowości Trzebcz Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki 4. 754 75405 6170 250 000,00 inwestycyjne Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie 5. 754 75405 6170 85 000,00 zakupu dwóch pojazdów służbowych Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 6. 754 75411 6170 350 000,00 Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne

7. 851 85111 6220 Dotacja - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy - zakup karetki oraz wyposażenia 150 000,00 150 000,00

8. 851 85141 6220 Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - zakup karetki oraz wyposażenia 300 000,00 300 000,00

Dotacja - Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - utworzenie Zakładu Opiekuńczo- 9. 851 85117 6230 500 000,00 50 000,00 Leczniczego

10. 851 85111 6220 Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Głogowie - zakup karetki oraz wyposażenia 300 000,00 300 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 185 – Poz. 3166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotacja - Polski Związek Działkowców - dla ROD "Miedzianka" na doprowadzenie wody do domu 11. 900 90001 6230 50 000,00 50 000,00 działkowca Wpłata - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - dofinansowanie utwardzenia terenu pod Osiedlowymi 12. 900 90002 6650 Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i rozbudowę systemu gospodarki odpadami na 158 300,00 58 073,50 terenie ZGZM Dotacja - zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców - zadania z zakresu 13. 900 90005 6230 100 000,00 ochrony środowiska i gospodarki wodnej

14. 921 92109 6220 Dotacja dla WOK na wydatki inwestycyjne 14 637,00 14 637,00

15. 921 92116 6220 Dotacja dla MGBP na wydatki inwestycyjne 13 766,00 13 530,00

Ogółem 2 552 241,00 1 216 680,60 0,00

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki 38 502 865,00 19 833 383,18 5 097 100,91 11 183 082,00 574 047,80 15 143 663,27 Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 186 – Poz. 3166

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku (tabela nr 7 cz. I poz. 1)

010-01008-6050 Plan na rok 2017 – 188.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 33.000,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Kontynuowano prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającym się terminem zakończenia prac projektowych (opóźnienie z winy Wykonawcy), nie było możliwości wydatkowania środków z budżetu 2017 r. Płatność końcowa w wysokości 33 000,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych II kw. 2018 r., zakończenie robót budowlanych – IV kw. 2018 r.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną droga gminną (tabela nr 7 cz. I poz. 3)

600-60013-6050 Plan na rok 2017 – 500.000,00 zł. Wydatki w 2017 - 500.000,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (60 000,00 zł.) i roku 2017 500.000,00 zł). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę ul. Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowskiej w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano stosowną umowę. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – III kw. 2018 r. Płatność częściowa za wykonany zakres robót budowlanych w wysokości 500 000,00 zł nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej (tabela nr 7 cz. I poz. 4)

600-60013-6050 Plan na rok 2017 – 1.201.500,00 zł. Wydatki w 2017 - 1.026.689,25 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 187 – Poz. 3166

Przedsięwzięcie zakończone.

Zakończono realizację umowy zawartej w 2016 r. na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia wybudowano: rondo o łącznej powierzchni 293,3 m2 o parametrach: średnica wyspy środkowej – 24,0 m, średnica zewnętrzna – 36 m, szerokość jezdni okalającej – 6 m, wloty – 4, jezdnię o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 1 617,8 m2 wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz oświetlenie – 16 słupów oświetleniowych). Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania gminie przez Województwo Dolnośląskie, finansowane w 100% przez gminę zgodnie z art. 25.1. ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej (tabela nr 7 cz. I poz. 5)

600- 60014-6050 Plan na rok 2017 – 230.000,00 zł. Wydatki w 2017 - 226.199,25 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 898 100,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Zakończono realizację umowy zawartej w 2016 r. na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1125D i projektowaną drogą gminną w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia wybudowano: rondo o łącznej powierzchni 268,68 m2 o parametrach: średnica wyspy środkowej – 24,0 m, średnica zewnętrzna – 40 m, szerokość jezdni okalającej – 6 m, wloty – 3, jezdnię o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 1 491,28 m2 wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz oświetlenie – 11 słupów oświetleniowych). Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania gminie przez Powiat Polkowicki, finansowane w 100% przez gminę zgodnie z art. 25.1. ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej (tabela nr 7 cz. I poz. 6)

600- 60016-6050 Plan na rok 2017 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2017 - 130.000,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Budowa dróg na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 7)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 11.765.300,00 zł. Wydatki w 2017 – 10.458.632,80 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 188 – Poz. 3166

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 1 999 644,80 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

I. Zadania zakończone

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wykonano: - prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę/przebudowę: drogi gminnej ul. Wojska Polskiego (parkingi), dróg i chodników w obrębie garaży ul. Polna, drogi gminnej w Biedrzychowej oraz miejsc parkingowych wraz z dostosowaniem układu drogowego następujących zadań: skrzyżowanie ulic: Lipowej, Skalników i Ociosowej z ulicą K.B. Kominka oraz droga w miejscowości Trzebcz, - zagospodarowanie terenu ul. Skalników w Polkowicach o pow. 780 m2 w zakresie: budowy miejsc postojowych, przebudowy: muru oporowego, schodów terenowych, ciągów pieszych o pow. 1 050 m2, oświetlenia ulicznego, kanalizacji technicznej i przyłącza cieplnego, zagospodarowania terenu oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, - przebudowano dojście do lokalu zajmowanego przez Straż Miejską w Polkowicach poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o długości 10,50 m. 2. W ramach środków z budżetu gminy: - zapłacono zobowiązania za pełnienie funkcji inspektora w branży elektrycznej na zadaniu „Zagospodarowanie terenu ul. Skalników w Polkowicach”, - zapłacono odszkodowanie za przejęcie gruntów pod potrzeby budowy ul. Rumiankowej, Śliwkowej i Owocowej zgodnie z decyzją Starosty Polkowickiego, - zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę/przebudowę: ronda na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Legnicka, Mała, ul. Górników, - zakończono budowę następujących ulic: Rumiankowa - wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 2 423,76 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 864 m2, zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 146 m2 oraz odwodnienie z rur PVC o długości 567,03 m wraz ze studzienkami ściekowymi szt. 24, Owocowa - wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 1 116,49 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 873 m2, zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 103 m2, zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej o pow. 93 m2 oraz odwodnienie z rur PVC o długości 387,08 m wraz ze studzienkami ściekowymi szt. 23, Śliwkowa - wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 1 062 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 292 m2, zatokę autobusową o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 245,80 m2 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową o pow. 804 m2 oraz odwodnienie z rur PVC o długości 186,75 m wraz ze studzienkami ściekowymi szt. 10, Pomarańczowa - wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 855 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 328 m2, zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej o pow. 90 m2 oraz odwodnienie z rur PVC o długości 183,3 m wraz ze studzienkami ściekowymi szt. 8, - wybudowano chodnik przy ul. Głogowskiej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 610 m2, - zakończono budowę ulicy Makowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Żarską do skrzyżowania z ul. Pomarańczową i Jana Pawła II) w ramach której wykonano jezdnię

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 189 – Poz. 3166

o pow. 1 620 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 710 m2, odwodnienie z rur PVC o długości 436,44 m wraz ze studzienkami ściekowymi szt. 18, ścieżkę rowerową o pow. 470 m2 oraz oświetlenie (słupy z wysięgnikami i oprawami szt. 7), - wybudowano zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej na ul. Kolejowej o pow. 115,20 m2, Topolowej o pow. 15 m2 i Śliwkowej w Polkowicach, - wykonano odcinek drogi gminnej w Tarnówku o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 841 m2 i długości 366,40 mb. - dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – branża elektryczna nad robotami budowlanymi następujących zadań: budowa ulic: Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej oraz budowa ulicy Makowej, Stokrotkowej, J. Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - etap 1 i 2 ul. Makowa + skrzyżowanie (ul. J. Pawła II/Śliwkowa/ Rumiankowa.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę: - zmiany projektowe do dokumentacji technicznej budowy ulic: Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej, planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2018 r., - ul. Kaczeńcowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2018 r., - zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2018 r., - ul. Jaskrowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2018 r., 2. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań: - przebudowa układu drogowego ul. Ratowników i Górników w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót – I kw. 2018 r., - przebudowa drogi w Nowej Wsi Lubińskiej, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I/II kw. 2018 r., - budowa nawierzchni dróg, chodników w obrębie garaży przy Polnej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót – II kw. 2018 r. - budowa drogi gminnej w Trzebczu, planowany termin zakończenia robót – II kw. 2018 r. Płatności za wykonanie przedmiotu ww. zadań w wysokości 5 426 988,00 zł zostaną pokryte ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 8)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 46.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 40.590,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ul. Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 190 – Poz. 3166

Płatność w wysokości 40 590,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa ulicy Różanej w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 9)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 34.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 28.290,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ul. Różanej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 28 290,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 10)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 125.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 115.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ulicy Spokojnej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 115 000,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 11)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 160.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 156.833,90 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę drogi Jana Pawła II w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2018 r. Płatność w wysokości 121 600,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poprawa bezpieczeństwa dróg (tabela nr 7 cz. I poz. 12)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 75.030,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 191 – Poz. 3166

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych (nawierzchnia wraz z odwodnieniem, dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie aktywne, doświetlenie przejść), planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2018 r. Płatność w wysokości 75 030,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej (tabela nr 7 cz. I poz. 11)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 130.000,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

W 2017 r. wykonano roboty uzupełniające do umowy podstawowej zawartej w 2016 r. związane z budową odcinków dróg KDZ-2 oraz KDZ-3 ul. Fabryczna w Polkowicach.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 13)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 117.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 85.410,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zgodnie z WPF na lata 2017-2022 dalsza realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2018.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 14,15,16)

600-60016-6050,6057,6059 Plan na rok 2017 – 1.441.700,00 zł. Wydatki w 2017 – 1.171.288,59 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. Zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja na odcinku pomiędzy ul. 11 Lutego a ul. Przemysłową- etap I o nawierzchni asfaltowej o długości całkowitej drogi rowerowej 399 m oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 830 m2. Ww. etap przedsięwzięcia pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice” objęty został dofinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W roku 2017 dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 222 386,60 zł. 2. Wykonano roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku łącznik pomiędzy ul. K.B. Kominka a ul. 11 Lutego w Polkowicach – etap II o nawierzchni

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 192 – Poz. 3166

asfaltowej o długości całkowitej drogi rowerowej 399 m oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 830 m2. Ww. etap nie jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 3. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej w Polkowicach – etap III, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 151 122,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ww. etap nie jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Budowa wiat przystankowych (tabela nr 7 cz. I poz. 18)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 130.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 58.600,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 25 656,95 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wybudowano nową wiatę przystankową w Jędrzychowie-Nowy Dwór. 2. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową wiat przystankowych w Żelaznym Moście oraz przy ul. Śliwkowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 58 600,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa miejsc parkingowych (tabela nr 7 cz. I poz. 17)

600-60016-6050 Plan na rok 2017 – 560.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 358.053,94 zł. Zadanie zakończone.

1. Wykonano parking przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej na 23 miejsca postojowe o pow. 290 m2 oraz chodnik o powierzchni 90 m2. 2. Zakończono budowę parkingu wzdłuż ul. 11 Lutego w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej na 50 miejsc parkingowych o pow. 125 m2 oraz ciąg komunikacyjny z kostki betonowej o łącznej powierzchni 621 m2.

Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica (tabela nr 7 cz. I poz. 22)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 193 – Poz. 3166

600-60017-6050 Plan na rok 2017 – 300.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 38.130,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Przeprowadzono konsultację z mieszkańcami Osiedla Sienkiewicza, ustalono ostateczny zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania oraz przystąpiono do realizacji etapu pierwszego inwestycji i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2018 r. Płatność w wysokości 38 130,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego (tabela nr 7 cz. I poz. 23)

600-60017-6050 Plan na rok 2017 – 100.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 73.891,39 zł. Zadanie zakończone.

Zamontowano automatycznie chowane słupki drogowe o napędzie hydraulicznym w ilości dwóch sztuk na terenie Starego Miasta w Polkowicach.

Budowa sieci światłowodowej (tabela nr 7 cz. I poz. 24)

600-60053-6050 Plan na rok 2017 – 285.110,00 zł. Wydatki w 2017 – 132.225,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 27 675,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. Z wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zapłacono wykonawcy zobowiązania wynikające z umowy za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic – część I oraz zapłacono za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym przedsięwzięciem. 2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej pn. "Budowa sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami światłowodowymi dla 19 węzłów końcowych - część I”. 3. Wykonano dokumentację techniczną/wykonawczą dla potrzeb budowy przyłącza teletechnicznego do budynku przy ul. Targowej 1 (Straż Miejska). 4. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami do węzłów końcowych i dystrybucyjnych, planowany termin zakończenia robót budowlanych - III kw. 2018 r.

Budowa mieszkań socjalnych (tabela nr 7 cz. I poz. 28)

700-70005-6050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 194 – Poz. 3166

Plan na rok 2017 – 1.891.490,00 zł. Wydatki w 2017 – 1.589.898,18 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 15 720,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zapłacono zobowiązania dla wykonawcy za opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 2. W ramach przedsięwzięcia pn. ”Budowa mieszkań socjalnych” rozpoczęto budowę budynku socjalnego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia - IV kw. 2018 r. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wsparcia finansowego do kwoty 3 707 160,00 zł udzieli gminie Polkowice Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 27)

700-70005-6050 Plan na rok 2017 – 100.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 57.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

W II półroczu 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2018. Płatność w wysokości 57 000,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 32)

710-71035-6050 Plan na rok 2017– 750.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 731.793,11 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 630 097,22 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zakończono roboty budowlane w zakresie rozbudowy cmentarza gminnego w Polkowicach – parking o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 2 990 m2, kanalizację deszczową dł. 40 m, system rozsączający typu AZURA wraz z separatorem 330 m2 oraz oświetlenie zewnętrzne – kabel dł. 701 m i 24 szt. lamp. 2. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie wykonania dodatkowej nawierzchni parkingu z kostki betonowej o pow. 1 300 m2, kanalizacji deszczowej dł. 7,5 m, oświetlenia

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 195 – Poz. 3166

zewnętrznego – kabel dł. 316 m i 8 szt. lamp oraz przebudowano ogrodzenie wraz z montażem bramy wjazdowej 1 kpl. 3. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej kolumbarium na cmentarzu gminnym w Polkowicach. 3. Rozpoczęto roboty budowlane rozbudowy części kwartałów A i B cmentarza gminnego w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2018 r. 4. Podpisano umowę z wykonawcą na wymianę systemu monitoringu w budynku przedpogrzebowym na cmentarzy gminnym w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót - I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 9 294,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 34)

750-75023-6050 Plan na rok 2017– 193.400,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 134 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zakończono roboty budowlane oraz zapłacono za montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kamieniczka ul. Rynek 17,18,19. 2. W związku z koniecznością uzyskania opinii rzeczoznawcy, celem spełnienia wymogów dotyczących ochrony ppoż. obiektu Ratusza, zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy budynku Ratusza, planowany termin opracowania PFU - styczeń 2018 r. Realizację zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj zaplanowano w 2018 r.

Modernizacja instalacji elektrycznej (tabela nr 7 cz. I poz. 36)

750-75023-6050 Plan na rok 2017– 81.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zakres robót dotyczący modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie Ratusza realizowany będzie w ramach zadania "Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy" opisanego powyżej.

Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 33)

750-75023-6050 Plan na rok 2017 – 0,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 196 – Poz. 3166

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 19 065,00 zł. Zadanie zakończone.

Zapłacono zobowiązania dla projektanta zgodnie zawartą umową w 2015 r. na wykonanie adaptacji pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach.

Przebudowa pomieszczeń – ulica Rynek 30-31 (tabela nr 7 cz. I poz. 35)

750-75023-6050 Plan na rok 2017 – 0,00 zł. Wydatki w 2017 - 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 4 200,00 zł. Zadanie zakończone.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017, sfinansowano zobowiązana wynikające z umowy oraz ugody z wykonawcą na mocy której, odstąpiono od wykonania klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Rynek 30-31 z uwagi na nie uzyskanie zgody na montaż urządzeń chłodzących od wspólnoty mieszkaniowej Rynek 21-31.

Montaż platformy dla niepełnosprawnych – GM 1 (tabela nr 7 cz. I poz. 50)

801-80110-6050 Plan na rok 2017 – 0,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 96 000,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zapłacono wykonawcy zobowiązania wynikające z wykonania robót budowlanych w zakresie montażu 2 szt. platform typu Omega dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach.

Budowa noclegowni w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 51)

852-85202-6050 Plan na rok 2017 – 59.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 59.000,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Kontynuowano prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającym się terminem zakończenia prac projektowych środki w wysokości 59 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2017 r., planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 197 – Poz. 3166

Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic” – zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela nr 7 cz. I poz. 54)

900-90001- 6050 Plan na rok 2017 – 942.116,00 zł. Wydatki w 2017 – 942.115,09 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

W ramach zadania wykonano przebudowę rowu melioracyjnego R-C w zakresie umocnienia skarp płytami ażurowymi na odcinku o długości 591,30 m, o łącznej pow. 2 733 m2 oraz przepustami wraz ze ścianami oporowymi długości 97 m.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela nr 7 cz. I poz. 53)

900-90001- 6050 Plan na rok 2017 – 50.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 30.627,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

W II półroczu 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac związanych z opracowaniem ekspertyzy na potrzeby budowy dalszych etapów inwestycji oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia ww. przedmiotu zamówienia I kw. 2018. Płatność w wysokości 30 627,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej (tabela nr 7 cz. I poz. 55)

900-90002 - 6050 Plan na rok 2017 – 500.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 478.000,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 18 677,76 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zapłacono wykonawcy zobowiązania za opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 2. Przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, planowany termin zakończenia robót - I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 478 000,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa szaty roślinnej (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) (tabela nr 7 cz. I poz. 57)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 198 – Poz. 3166

900-90004- 6050 Plan na rok 2017 – 650.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 272.814,04 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 27 675,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 zapłacono zobowiązania dla wykonawców za opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń uzupełniających przy ul. 3 Maja 1-14 i ul. Sztygarskiej 1-14 oraz dokumentacji projektowej budowy szaty roślinnej wzdłuż deptaka przy ul. Miedzianej w Polkowicach. 2. Zaktualizowano dokumentację techniczną budowy szaty roślinnej ul. Skalników cz. południowa w Polkowicach. 3. Wykonano nasadzenia uzupełniające przy ul. 3 Maja 1-14 i ul. Sztygarskiej 1-14 w Polkowicach. Pielęgnacja wykonanej zieleni planowana jest w 2018 r. 4. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową szaty roślinnej ul. Skrzetuskiego 2-34, 25 w Polkowicach. Pielęgnacja wykonanej zieleni planowana jest w 2018 r. 5. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej i 11 Lutego w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2018 r. Płatność w wysokości 12 300,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Zielone podwórko (Stare Miast) (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 56)

900-90004- 6050 Plan na rok 2017 – 51.078,00 zł. Wydatki w 2017 – 42.913,66 zł. Zadanie zakończone. Wykonano aranżację zieleni wnętrza osiedlowego Rynek 44-50 w Polkowicach w zakresie: szaty roślinnej w tym: 24 szt. krzewów liściastych, 4 szt. krzewów iglastych, byliny, trejaż, stojak na rowery, kwietnik wiszący szt. 3, kwietnik stojący szt. 2, nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 33,20 m2 oraz wykonano renowację istniejących ławek i ogrodzenia.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska (tabela nr 7 cz. I poz. 58)

900-90015-6050 Plan na rok 2017 – 1.400.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 1.230.603,46 zł. Finansowanie ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 224 780,70 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

I. Zadania zakończone

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 199 – Poz. 3166

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wykonano: - oświetlenie ul. Babisza w Polkowicach”, w ramach którego wykonano szafkę oświetleniową kpl. 1, linię kablową dł. 660 m, słupy oświetleniowe szt. 15 wraz z oprawami szt. 16 oraz rezerwową rurę osłonową dł. 545 m, - nadzór branży elektrycznej na zadaniu „Budowę oświetlenia ul. Babisza w Polkowicach”, - zmianę dokumentacji projektowej oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4 dla etapów I i II, - oświetlenie terenu ul. 3 Maja nr 1-14 w Polkowicach w zakresie: linia kablowa 245 m, słupy oświetleniowe szt. 8 wraz z oprawami LED szt. 8, - nadzór branży elektrycznej na zadaniu „Budowę oświetlenia terenu ul. 3 Maja nr 1-14 w Polkowicach”, - dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia w Jędrzychowie, - budowę oświetlenia - boczne ul. Przemkowskiej w Polkowicach, etap I, w ramach którego wykonano: ul. Gorczycowa – słup oświetleniowy szt. 6, oprawa szt. 8, linia kablowa 228 m, ul. Bławatkowa – słup oświetleniowy szt. 3, oprawa szt. 3, linia kablowa 104 m, ul. Szprotawska – słup oświetleniowy szt. 8, oprawa szt. 8, linia kablowa 208 m oraz zapłacono za nadzór branża elektryczna, - zmiany zakresu opracowania dokumentacji budowy oświetlenia ul. Pocztowa w Polkowicach. 2. W ramach środków budżetu gminy 2017: - wykonano oświetlenie drogowe w Żelaznym Moście w zakresie: budowy szafki oświetleniowej kpl. 1, linii kablowej o dł. 400 m, słupów stalowych szt. 11 wraz z oprawami szt. 12, - zakończono budowę oświetlenia dróg (SO-449/1/VII, SO-8/VIII, SO-VII/13, 1138D/SO- 6/II) w Jędrzychowie w zakresie: budowy linii kablowej o łącznej dł. 1 317,40 m, słupy oświetleniowe szt. 40, oprawy LED VOLTANA szt. 40 wraz z szafkami oświetleniowymi kpl. 4, - zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę/przebudowę: oświetlenia na osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach, oświetlenia dróg ul. Zgorzelecka, Kopalniana, Nasturcjowa, Fiołkowa, Słubicka, oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach, Kaźmierzowie, Trzebcz, Moskorzyn, Sucha Górna, Nowej Wsi Lubińskiej i Tarnówku, dowiązań awaryjnych sieci oświetlenia SO-74 na Osiedlu Staszica w Polkowicach.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę: - oświetlenia na Starym Mieście w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I/II kw. 2018 r., - oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. Śliwkowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I/II kw. 2018 r., Płatność w wysokości 62 915,00 zł za wykonany przedmiot ww. zadań nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 2. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 200 – Poz. 3166

- budowa oświetlenia ulic: Zgorzeleckiej, Nasturcjowej, Przemkowskiej, Fiołkowej i Słubickiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., - budowa oświetlenia parku przy ulicy Kopalnianej i placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych - II kw. 2018 r., - przebudowa oświetlenia na Osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach - wymiana lamp oświetleniowych, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., - budowa oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach i Tarnówku, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., - budowa oświetlenia dróg powiatowych w Nowej Wsi Lubińskiej i Kaźmierzowie, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., - budowa oświetlenia dróg gminnych w Trzebczu, Moskorzynie i Guzicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych - II kw. 2018 r., - budowa oświetlenia ul. Pocztowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia zadania - I kw. 2018 r., - montaż wolnostojącego kolektora - budowa oświetlenia typu solarnego w Żelaznym Moście, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., - przebudowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych - I kw. 2018 r., Płatność w wysokości 958 086,00 zł za wykonany przedmiot ww. zadań nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31, 29 (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 59)

900-90015-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 29.696,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano prawa do wykonania robót budowlanych oświetlenia parkingu przy ul. Ociosowej przy budynku nr 31, 21 w Polkowicach. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, planowany termin zakończenia zadania - styczeń 2018 r., Płatność w wysokości 24.696,00 zł za wykonany przedmiot ww. zadania nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa placów zabaw (tabela nr 7 cz. I poz. 62)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 1.789.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 1.788.999,16 zł. Finansowanie ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 73 898,63 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wykonano przeniesienie wraz z doposażeniem placu zabaw w Guzicach – przeniesienie na dz. nr 139/5,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 201 – Poz. 3166

doposażenie w następujące urządzenia: zestaw zabawowy Saturn 3, huśtawka „Bocianie Gniazdo” oraz wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 14 m wraz z furtkami szt. 2, nawierzchnię piaskową oraz regulamin użytkowania. 2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy, przebudowy, wymiany urządzeń zabawowych, doposażenia oraz rozbiórek placów zabaw w Polkowicach. 3. Podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych budowy, przebudowy, wymiany urządzeń zabawowych, doposażenia oraz rozbiórek placów zabaw w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2018 r. Część powyższego przedsięwzięcia w wysokości 1 732 897,00 zł zostanie sfinansowana z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 65)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 88.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 73.284,19 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 38 914,52 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 28 w Polkowicach o następujące urządzenia: zestaw zabawowy Pluton, huśtawka „Bocianie Gniazdo”, piaskownica, piramida linowa „Gniazdo” oraz wykonano trawnik o pow. 100 m2. 2. Zakończono montaż 15 szt. stop-dogów na terenie placów zabaw w Polkowicach. 3. Wykonano ogrodzenie panelowe na dz. 119/5 obręb 2 Polkowice, ul. Klonowa o długości 76 m i wysokości 1,80 m.

Rewitalizacja parku na Osiedlu Dąbrowskiego (tabela nr 7 cz. I poz. 64)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 77.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 76.752,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej rewitalizacji parku na Osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF na lata 2017-2022 planowana jest w latach 2018-2019.

Rewitalizacja parku na Osiedlu Sienkiewicza (tabela nr 7 cz. I poz. 63)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 69.900,00 zł. Wydatki w 2017 – 68.432,10 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 202 – Poz. 3166

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej rewitalizacji parku na Osiedlu Sienkiewicza w Polkowicach. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF na lata 2017-2022 planowana jest w 2018 r.

Plac zabaw na Osiedlu Dąbrowskiego (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 66)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 60.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 59.919,79 zł. Zadanie zakończone.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonano przebudowę wraz z doposażeniem placu zabaw na Osiedlu Dąbrowskiego przy ul. Kasztanowej w Polkowicach w ramach której zamontowano następujące urządzenia: kolejka szynowa, "Budka krasnoludka", zjeżdżalnia dla malucha, huśtawka "bocianie gniazdo" i regulamin oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 40,90 m2 i trawnik o pow. 319 m2.

Budowa magazynu gospodarczego (tabela nr 7 cz. I poz. 67)

900-90095-6050 Plan na rok 2017 – 100.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji przedsięwzięcia na 2019 r. zgodnie z WPF na lata 2017-2022.

Budowa świetlicy w Trzebczu (tabela nr 7 cz. I poz. 71)

921-92109-6050 Plan na rok 2017 – 1.000.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 1.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zostało ujęte WPF na lata 2017-2022.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano stosowną umowę na budowę świetlicy w Trzebczu, planowany termin zakończenia robót budowlanych - IV kw. 2018 r. Część powyższego przedsięwzięcia w wysokości 1 000 000,00 zł zostanie sfinansowana z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (tabela nr 7 cz. I poz. 73)

921-92109-6050 Plan na rok 2017 – 27.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 26.070,20 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano ogrodzenie panelowe przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie o długości 170 mb wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 203 – Poz. 3166

Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin (tabela nr 7 cz. I poz. 72)

921-92109-6050 Plan na rok 2017 – 80.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 42.500,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy budynku świetlicy w Sobinie, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2018 r. Płatność w wysokości 42 500,00 zł za wykonanie i odbiór dokumentacji technicznej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 77)

921-92120-6050 Plan na rok 2017 – 500.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte WPF na lata 2017-2022.

Dokonano wyboru inwestora zastępczego na sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotowego zadania oraz podpisano stosowną umowę. Brak wydatku nastąpił z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania został zaplanowana na lata 208-2019 zgodnie z WPF na lata 2017-2022.

Przebudowa zabytkowego wiatraka (tabela nr 7 cz. I poz. 76)

921-92120-6050 Plan na rok 2017 – 100.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 46.740,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte WPF na lata 2017-2022.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę zabytkowego wiatraka w Polkowicach. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2018/2019.

Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne (tabela nr 7 cz. I poz. 78)

921-92120-6050 Plan na rok 2017 – 0,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 237 584,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017, zapłacono

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 204 – Poz. 3166

wykonawcy zobowiązania za wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2018/2019.

Budowa Skateparku (tabela nr 7 cz. I poz. 79)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 50.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

W związku ze zmianą lokalizacji skateparku zaszła konieczność załatwienia spraw formalno-prawnych dotyczących przejęcia gruntu pod przyszłą inwestycję. W związku z powyższym realizację zadania zaplanowano na 2019 zgodnie z WPF na lata 2017-2022.

Przebudowa kortów tenisowych (tabela nr 7 cz. I poz. 80)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 100.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

W 2017 r. gmina ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa. W związku z powyższym nie było możliwości rozpoczęcia realizacji do chwili rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz otrzymania ostatecznej decyzji.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most (tabela nr 7 cz. I poz. 81)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 20.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych - II kw. 2018 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została na rok 2018 zgodnie z WPF na lata 2017- 2022.

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Hubala (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 82)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 52.700,00 zł. Wydatki w 2017 – 24.511,84 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 205 – Poz. 3166

1 446,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Osiedlowe centrum sportu i rekreacji – etap I (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 83)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 67.300,00 zł. Wydatki w 2017 – 54.546,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 3 337,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Polkowice Dolne (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 84)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 52.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 28.528,81 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 1 678,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Street Workout Park (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 85)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 60.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 55.310,55 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano Street Workout Park przy ul. Naruszewicza w Polkowicach w ramach którego zamontowano urządzenie Street Workout, trampoliny o wymiarach 100x100 i 80x80 wraz z nawierzchnią piaskową o pow. 168 m2.

Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 86)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 13.616,43 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 206 – Poz. 3166

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 798,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Guzicka siłownia pod chmurką (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 87)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 20.425,45 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 1 224,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Siłownia plenerowa w Komornikach (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 88)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 15.753,23 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 936,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w Moskorzynie (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 89)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 23.500,00 zł. Wydatki w 2017 – 11.992,37 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 704,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 207 – Poz. 3166

Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 90)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 16.640,21 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 991,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Siłownia pod chmurką w Sobinie (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 91)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 15.753,25 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 936,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Siłownia pod chmurką w Suchej Górnej (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 92)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 13.516,61 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 798,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Aktywny Żuków (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 93)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 20.654,79 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 208 – Poz. 3166

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 1 232,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 94)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 38.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 37.878,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano stosowną umowę. Planowany termin zakończenia zadania - styczeń 2018. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 29 743,00 nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Trzebcz z tradycjami – dąb papieski, koń i podkowa (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 95)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 – 22.500,00 zł. Wydatki w 2017 – 10.712,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentacje techniczne budowy 13 placów do ćwiczeń fizycznych na terenie gminy Polkowice w tym na przedmiotowe zadanie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowną umowę. Zgodnie z umową zakończono wykonanie robót i dokonano zapłaty za etap I zadania, natomiast płatność w wysokości 619,00 zł za etap II czyli sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu (PBO) (tabela nr 7 cz. I poz. 97)

926-92601-6060 Plan na rok 2017 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 29.969,25 zł. Zadanie zakończone.

Zakupiono 3 urządzenia do ćwiczeń siłowych tj.: hack maszyna na krążki, dwa urządzenia do ćwiczeń mięśni grzbietu, które zwiększyły stan wyposażenia siłowni zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 209 – Poz. 3166

PPK – modernizacja systemu komunikacji miejskiej (tabela nr 7 cz. II poz. 1)

600-60004-6050 Plan na rok 2017 - 11.070,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 11.070,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 447 991,33 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2019. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Środki z budżetu 2017 roku w kwocie 11.070,00 zł zostały przeznaczone na częściowe wykończenie hali warsztatowej.

PPK – modernizacja systemu komunikacji miejskiej, zakup podnośnika jednostronnego, zakup klucza elektrycznego (tabela nr 7 cz. II poz. 2)

600-60004-6060 Plan na rok 2017 - 1.912.810,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 1.912.810,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2019. W ramach modernizacji systemu komunikacji miejskiej zakupiono 2 autobusy po okresie dzierżawy oraz zakup podnośnika jednostronnego i klucza elektrycznego.

PPK – przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, modernizacja budynku Hubala 20 AB, przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28 abc, monitoring wizyjny budynków przy ul.Hubala (tabela nr 7 cz. II poz. 3)

700-70001-6050 Plan na rok 2017 - 656.299,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 652.283,12 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 117 420,00 zł. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2017 wykonano aktualizację projektu przebudowy budynku przy ul. Hubala, wykonano projekt budowy stacji transformatorowej i dokonano podziału lokalu mieszkalnego Hubala 24/1A na dwa mniejsze lokale. Środki zabezpieczone w budżecie w roku 2017 przeznaczono na wykonanie dodatkowych egzemplarzy kosztorysów branżowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28 abc. Ukończono prace związane z zainstalowaniem monitoringu wizyjnego budynków przy ul. Hubala.

PPK – zakup programu komputerowego na potrzeby PPK (tabela nr 7 cz. II poz. 4)

700-70001-6060 Plan na rok 2017 - 28.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 27.447,45 zł. Zadanie zrealizowane.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 210 – Poz. 3166

Straż Miejska – modernizacja istniejącego monitoringu (tabela nr 7 cz. II poz. 5)

754-75416-6050 Plan na rok 2017 - 6.800,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 6.747,20 zł. Zakupiono i zamontowano jedną kamerę na budynku przy Rynku 26.

Szkoła Podstawowa nr 1 – postawienie wiaty ze stojakami rowerowymi (tabela nr 7 cz. II poz. 6)

801-80101-6050 Plan na rok 2017 - 19.300,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 19.300,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą i zadanie zakończono.

Szkoła Podstawowa nr 2 – rozbudowa strefy edukacji i relaksu na świeżym powietrzu (tabela nr 7 cz. II poz. 7)

801-80101-6050 Plan na rok 2017 - 13.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 13.000,00 zł. Zmodernizowano strefę edukacji i zabaw na świeżym powietrzu.

Szkoła Podstawowa nr 4 – modernizacja gimnazjum (tabela nr 7 cz. II poz. 8)

801-80101-6050 Plan na rok 2017 - 404.330,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 284.431,27 zł. Modernizacja gimnazjum związana z przystosowaniem obiektu dla klas I-III. Zadanie zakończone.

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup gotowych środków trwałych (tabela nr 7 cz. II poz. 9, 10)

801-80101-6060 Plan na rok 2017 - 20.500,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 20.500,01 zł. Zakupiono kserokopiarkę (12,500,00 zł) i kamerę z rejestratorem (8.000,01 zł).

Przedszkole nr 2 – zakup i montaż altany ogrodowej (tabela nr 7 cz. II poz. 11)

801-80104-6050 Plan na rok 2017 - 6.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018 ze środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

Przedszkole nr 6 – zakup huśtawek, domku i piaskownicy na plac zabaw (tabela nr 7 cz. II poz. 12)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 211 – Poz. 3166

801-80104-6060 Plan na rok 2017 - 40.876,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 40.678,23 zł. Kupiono huśtawkę (6,618,14 zł), piaskownicę modułową (4.193,07 zł), wyposażenie placu zabaw Polka Bis (25.917,02 zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne (3.950,00 zł).

Przedszkole nr 2 – zakup tablicy interaktywnej (tabela nr 7 cz. II poz. 13)

801-80104-6060 Plan na rok 2017 - 6.700,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 6.700,00 zł. Zakupiono tablicę interaktywną dla dzieci z grupy 6-letnich.

Przedszkole nr 3 – zakup huśtawki bocianie gniazdo, zamku zabawowego (tabela nr 7 cz. II poz. 14)

801-80106-6050 Plan na rok 2017 - 76.975,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018 ze środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

Gimnazjum nr 2 – modernizacja Gimnazjum w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III (tabela nr 7 cz. II poz. 15)

801-80110-6050 Plan na rok 2017 - 13.170,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 13.161,00 zł. Opracowano dokumentację w postaci kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, prace zostały wykonane i zakończone.

Gimnazjum nr 2 – zakup klimatyzatorów do klas I-III (tabela nr 7 cz. II poz.16)

801-80110-6060 Plan na rok 2017 - 15.200,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 15.178,20 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory.

Przedszkole nr 4 – wymiana dwóch wind współpracujących z kuchnią (tabela nr 7 cz. II poz. 17)

801-80148-6050 Plan na rok 2017 - 57.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 57.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Przedszkole nr 3 – zakup miksera uniwersalnego (tabela nr 7 cz. II poz. 19)

801-80148-6060

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 212 – Poz. 3166

Plan na rok 2017 - 4.600,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 4.599,00 zł. Zakupiono mikser do kuchni przedszkola.

Przedszkole nr 4 – zakup zmywarki do kuchni (tabela nr 7 cz. II poz. 18)

801-80148-6060 Plan na rok 2017 - 6.500,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 6.500,00 zł. Zakupiono zmywarkę na potrzeby kuchni przedszkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 – zakup patelni elektrycznej do kuchni (tabela nr 7 cz. II poz. 20)

801-80148-6060 Plan na rok 2017 - 13.700,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 13.700,00 zł. Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup kotła warzelnego (tabela nr 7 cz. II poz. 21)

801-80148-6060 Plan na rok 2017 - 14.500,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 14.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny.

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej (tabela nr 7 cz. II poz. 22)

801-80195-6060 Plan na rok 2017 - 13.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 12.915,00 zł. Zakupiono odkurzacz.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup namiotu na potrzeby GPRPAiN (tabela nr 7 cz. II poz. 23)

851-85154-6060 Plan na rok 2017 - 5.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera oraz licencji do serwera (tabela nr 7 cz. II poz. 24)

852-85219-6060 Plan na rok 2017 - 30.700,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 30.700,00 zł. Zakupiono licencję oraz serwer na potrzeby OPS.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 213 – Poz. 3166

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup szafy chłodniczej oraz klimatyzatora do kuchni (tabela nr 7 cz. II poz. 25, 26)

852-85295-6060 Plan na rok 2017 - 12.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 11.624,79 zł. Zadanie zrealizowane, zakupiono klimatyzator (6.000,00 zł) i szafę chłodniczą (5.624,79 zł).

PPK – modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach, przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Guzicach (tabela nr 7 cz. II poz. 27)

921-92109-6050 Plan na rok 2017 - 60.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 59.702,49 zł. Zmodernizowano świetlicę w Komornikach i przebudowano wnętrze świetlicy w Guzicach.

PPK – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej (tabela nr 7 cz. II poz. 28)

921-92116-6057 Plan na rok 2017 - 3.197,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 3.196,74 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF n z okresem realizacji w latach 2017-2018. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku Biblioteki Miejskiej. Wydatkowana kwota ze środków poza projektem dotyczy opłaty za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym.

PPK – wykonanie systemu nawadniania płyty bocznej na stadionie miejskim (tabela nr 7 cz. II poz. 30)

926-92601-6050 Plan na rok 2017 - 40.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 35.670,00 zł. Zadanie zrealizowane.

PPK – zakup kosiarki (tabela nr 7 cz. II poz. 31)

926-92601-6060 Plan na rok 2017 - 125.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 124.968,00 zł. Zadanie zrealizowane.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 1)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 214 – Poz. 3166

600-60004-6210 Plan na rok 2017 – 55.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 54.902,90 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i licencje.

Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk3 (tabela nr 7 cz. III poz. 2)

600-60011-6590 Plan na rok 2017 – 538,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 537,20 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022. W czerwcu 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zabezpieczyło środki finansowe pozwalające uruchomić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu budowę wiaduktu nad drogą krajową nr 3. Gmina Polkowice wesprze przedmiotową inwestycję kwotą 1 500 000,00 zł. W II półroczu 2017 r. podpisano umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu w zakresie terminów realizacji przedmiotowej inwestycji, terminów przekazania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2017/2018, ostateczny termin rozliczenia dotacji - grudzień 2018 r.

Powiat Polkowicki – dotacja na pomoc finansową na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz (tabela nr 7 cz. III poz. 3)

600-60014-6300 Plan na rok 2017 – 225.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 225.000,00 zł. Podpisano umowę na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz określającą m.in. terminy realizacji przedmiotowej inwestycji, terminy przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia. Rozliczenie końcowe przekazanej dotacji nastąpi w styczniu 2018 r.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 4)

754-75405-6170 Plan na rok 2017 – 250.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 0,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2018.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych (tabela nr 7 cz. III poz. 5)

754-75405-6170 Plan na rok 2017 – 85.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 0,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 215 – Poz. 3166

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 6)

754-75411-6170 Plan na rok 2017 – 350.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 - 0,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2018.

Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup karetki oraz wyposażenia (tabela nr 7 cz. III poz. 7)

851-85111-6220 Plan na rok 2017 – 150.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 150.000,00 zł. Zawarto umowę i przekazano środki na zakup karetki i wyposażenia.

Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki oraz wyposażenia (tabela nr 7 cz. III poz. 8)

851-85141-6220 Plan na rok 2017 – 300.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 300.000,00 zł. Zawarto umowę i przekazano środki na zakup karetki i wyposażenia.

Dotacja dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (tabela nr 7 cz. III poz. 9)

851-85117-6230 Plan na rok 2017 – 500.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2017-2022.

Podpisano umowę na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego określającą m.in. terminy realizacji przedmiotowej inwestycji, terminy przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia. Rozliczenie końcowe przekazanej dotacji nastąpi w IV kw. 2018 r.

Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie na zakup karetki oraz wyposażenia (tabela nr 7 cz. III poz. 10)

851-85111-6220 Plan na rok 2017 – 300.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 300.000,00 zł. Zawarto umowę i przekazano środki na zakup karetki i wyposażenia.

Dotacja dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla ROD „Miedzianka „ na doprowadzenie wody do domu działkowca (tabela nr 7 cz. III poz. 11)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 216 – Poz. 3166

900-90001-6230 Plan na rok 2017 – 50.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 50.000,00 zł. Podpisano umowę na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji polegającej na doprowadzeniu wody do ROD „Miedzianka” w Polkowicach i przekazano dotację.

Wpłata do ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia terenu pod Osiedlowymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tabela nr 7 cz. III poz. 12)

900-90002-6650 Plan na rok 2017 – 158.300,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 58.073,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 podpisano umowę na dokonanie wpłaty z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania utwardzeń terenu pod osiedlowymi PSZOK oraz dokonano wpłaty środków w wysokości 58.073,50 zł na konto ZGZM.

Dotacja na zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. (tabela nr 7 cz. III poz. 13)

900-90005-6230 Plan na rok 2017 - 100.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 0,00 zł. Wykonanie zadania zostało wstrzymane, realizacja nastąpi w roku następnym.

Dotacja dla WOK na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 14)

921-92109-6220 Plan na rok 2017 - 14.637,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 14.637,00 zł. Dotacja została przekazana.

Dotacja dla MGBP na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 15)

921-92116-6220 Plan na rok 2017 - 13.766,00 zł. Wydatki w roku 2017 – 13.530,00 zł. Dotacja została przekazana w roku 2017.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 217 – Poz. 3166

TABELA NR 8

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach % wykonania 31.12.2017 Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska 1 102 000,00 786 884,11 71,41 - wpływy z różnych opłat 1 102 000,00 786 884,11 71,41 w tym: - opłata za wycinkę drzew 302 000,00 310 893,10 - opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd 800 000,00 475 991,01 Marszałkowski we Wrocławiu

RAZEM DOCHODY 1 102 000,00 786 884,11 71,41

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach % wykonania 31.12.2017 1. Realizacja wydatków bieżących 3 933 725,00 3 405 207,22 86,56

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 890 473,00 877 494,75 98,54

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 2 000,00 0,00 0,00 i oczyszczaniem miast i wsi

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy 76 152,00 69 352,99 91,07 Polkowice,

- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia 2 965 100,00 2 458 359,48 82,91 terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

2. Realizacja zadań inwestycyjnych 3 142 116,00 1 534 044,50 48,82

- przebudowa szaty roślinnej 650 000,00 272 814,04 41,97 - Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy 50 000,00 30 627,00 61,25 Polkowice -zadanie nr 2 budowa polderu Sobin - przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych 942 116,00 0,00 0,00 Polkowic" - ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO 100 000,00 0,00 0,00

- przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 400 000,00 1 230 603,46 87,90

RAZEM WYDATKI 7 075 841,00 4 939 251,72 69,80

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 877.494,75 zł . Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (83.217,50 zł) .Przekazano kwotę 651.277,25 zł na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano 140.000,00 zł. Pozostała kwota to: dotacja w wysokości 3.000,00 zł dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

Wywóz nieczystości ciekłych - zapalnowane środki przewidziano do wydatkowania w przypadku przejęcia przez gminę obowiązku odbioru nieczystości ciekłych za właściciela nieruchomości. W 2017 r. nie wydano żadnej decyzji i nie było potrzeby wydatkowania środków na odbiór nieczystości ciekłych z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 218 – Poz. 3166

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

W ramach zadania wydano 69.352,99 zł. Wydatkowano na organizację warsztatów kreatywno - naukowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta, w związku z organizacją Dnia Ochrony Środowiska. W ramach zadania postawiono tablice edukacyjne, znajdujące się na terenie gminy Polkowice. Opracowano programy, plany i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Polkowice wraz z opracowaniem analizy wyników oraz raportu zawierającego podsumowanie, wnioski końcowe i prezentację na posiedzenie Zespołu dla Zdrowia „Zielona Gmina” oraz na sesji Rady Miejskiej, poniesiono koszty związane z wydrukowaniem informacji Burmistrza Polkowic dot. inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla mieszkańców miasta i gminy Polkowice.

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie terenów zielonych w miastach i wsiach wydatatkowano kwote 2.458.359,48 zł. Wykonano następujące prace: Posadzono drzewa iglaste i liściaste na terenie miasta. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów m.in formowanie i przycinanie koron drzew.Oczyszczono z samosiewów działkę w Trzebczu i odmłodzono krzewy śnieguliczki w Żukowie. W ramach zadania i zawartych umów utrzymywano również: a) miejskie tereny zielone b) wiejskie tereny zielone c) gminne parki (w tym zabytkowe) tj.pielęgnowano łąki parkowe, gracowano alejki, usuwano chwasty z alejek i chodników, usuwano odrosty drzew. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne nowozałożonej szaty roślinnej na osiedlu Krupińskiego i ul.Ociosowej cz. południowej i północnej . W ramach zadania wykonano prace pielęgnacyjne szaty roślinnej wnętrza Rynek 44-50.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

Przebudowa szaty roślinnej - Na realizację zadania wydatkowano 272.814,04 zł. Zaktualizowano dokumentację techniczną budowy szaty roślinnej ul. Skalników w Polkowicach.Wykonano nasadzenia uzupełniające przy ul. 3 Maja i ul. Sztygarskiej w Polkowicach. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową szaty roślinnej ul. Skrzetuskiego. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej i 11 Lutego w Polkowicach. Płatność w wysokości 12 300,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Realizacja zadania Kalina - Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2016-2020. W II półroczu 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac związanych z opracowaniem ekspertyzy na potrzeby budowy dalszych etapów inwestycji oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia ww. przedmiotu zamówienia I kw. 2018. Płatność w wysokości 30 627,00 zł za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic" - W 2017 roku wydatkowano 942.115,09 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę rowu melioracyjnego R-C w zakresie umocnienia skarp płytami ażurowymi na odcinku o długości 591,30 m, o łącznej pow. 2 733 m2 oraz przepustami wraz ze ścianami oporowymi długości 97 m.

Ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO - W 2017 r. w czasie trwania prac nad uchwałą antysmogową dla Województwa Dolnośląskiego gmina Polkowice zleciła wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji aby poznać faktyczne potrzeby na dotacje do wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które użytkowane są na terenie gminy Polkowice. Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została podjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2017 r. Uchwała wskazała jakiego rodzaju urządzenia będą mogły być użytkowane na terenie województwa dolnośląskiego i jaki będzie czas wdrażania uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Polkowic nie przedstawił Radzie Miejskiej w Polkowicach uchwały umożliwiającej skorzystanie z dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji w roku 2017.

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano 1.230.603,46 zł. Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami i ustalonymi planami realizacji zadań związanych z oświetleniem. wykonano oświetlenie drogowe w Żelaznym Moście, w Jędrzychowie. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę/przebudowę: oświetlenia na osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach, oświetlenia dróg ul. Zgorzelecka, Kopalniana, Nasturcjowa, Fiołkowa, Słubicka, oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach, Kaźmierzowie, Trzebcz, Moskorzyn, Sucha Górna, Nowej Wsi Lubińskiej i Tarnówku. Rozpoczęto także zadania, za które płatność w wysokości 1.021.001,00 zł za wykonany przedmiot ww. zadań nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 219 – Poz. 3166

TABELA NR 9 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Klasyfikacja Wartość Łączne Uszczegółowienie Beneficjent/ Jednostka Plan na Plan na Wykonanie na Lp Cel Źródło finansowania budżetowa Okres realizacji całkowita nakłady % Program/Priorytet/Działanie/Zadanie Partner organizacyjna 01.01.2017 31.12.2017 31.12.2017 Dział/rozdział projektu finansowe

A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nabycie kompetencji kluczowych i Gimnazjum nr 2 zawodowych przez przedstawicieli Europejska jakość nauczania w Polkowice/ kadry pracującej w placówkach Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80110 2016-2018 71 861,19 71 861,19 71 105,00 71 105,00 67 087,26 94,35% naszej lokalnej szkole Szkoła oświaty dzięki udziałowi w Podstawowa nr 4 zagranicznych mobilnościach.

Głównym celem projektu jest "Edukacja = lepsze jutro. zapewnienie równego dostępu do Szkoła Wyrównanie szans edukacyjnych 2017-2019 181 425,00 181 425,00 72 175,00 68 719,59 95,21% wysokiej jakości edukacji Podstawowa nr 4 polkowickich uczniów" podstawowej i gimnazjalnej. Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80195 Głównym celem projektu jest "Edukacja = lepsze jutro. Szkoła zapewnienie równego dostępu do Wyrównanie szans edukacyjnych Podstawowa 2017-2019 68 750,00 68 750,00 14 750,00 14 061,55 95,33% wysokiej jakości edukacji polkowickich uczniów" Integracyjna podstawowej i gimnazjalnej. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem Droga przez świat zmysłów. przedszkolnym, rozszerzeniem Przedszkole Wspomaganie rozwoju polkowickich oferty edukacyjno-terapeutycznej Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80195 Miejskie Nr 6 2017/2018 66 660,00 66 660,00 61 340,00 61 340,00 52 468,99 85,54% przedszkolaków Przedszkola PM 6 oraz Polkowice doskonalenie umiejętności i kmpetencji zawodowych nauczycieli tej placówki

B EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poprawa warunków nauczania w Wyposażenie w nowoczesny sprzęt polkowickich szkołach poprzez Gmina 801/80101,8011 i materiały dydaktyczne Polkowickich Środki z budżetu UE Urząd Gminy/RF 2017 588 385,89 588 385,89 0,00 1 712,00 1 710,93 99,94% wyposażenie w nowoczesny sprzęt i Polkowice 0,80195 szkół materiały dydaktyczne C ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Celem ogólnym projektu jest "Zapobieganie lub zmniejszenie Zapobieganie chorobie zachorowalności na choroby nowotworowej płuc poprzez poprawę Gmina zwązane ze stylem zycia". Cel ten Środki z budżetu dostępności do specjalistycznych Polkowice/St zostanie osiagnięty poprzez UE/Środki z budżetu 851/85195 Urząd Gminy/ZS 2015-2017 2 978 907,00 2 978 907,00 0,00 728 260,00 584 604,71 80,27% badań medycznych oraz arostwo wdrożenie programu promocji państwa wielopoziomową edukację zdrowotną Powiatowe zdrowia wśród społeczności w powiecie polkowickim lokalnych i programu profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnej. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 220 – Poz. 3166

D REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 Budowa chodników i ścieżek Wzrost poziomu życia i promocja Gmina rowerowych na terenie miasta Urząd Gminy/RF 15 000,00 0,00 2 000,00 949,56 47,48% bezemisyjnych form Polkowice Polkowice przemieszczania się, ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, zwiększenie Środki z budżetu UE 600/60016 2016-2018 2 549 906,87 dostępności infrastruktury pieszo- Budowa ścieżek rowerowych na rowerowej, poprawa Beneficjent Urząd Gminy/IR 2 617 515,00 0,00 445 000,00 347 479,06 78,09% terenie gminy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz natężenia hałasu Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości Promocja projektu przebudowa powietrza w gminie Polkowice pomieszczeń biurowych przy ul. Środki z budżetu UE Beneficjent 750/75075 Urząd Gminy/RF 2016-2019 7 811,00 7 811,00 0,00 1 046,00 738,00 70,55% poprzez kompleksową Górnej 2 termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 2 w Polkowicach. Świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych E-Polkowice niezbędnych dla funkcjonowania Środki z budżetu UE Beneficjent 750/75023 Urząd Gminy/IT 2016-2018 4 989 130,00 4 989 130,00 2 439 955,00 4 400,00 4 323,45 98,26% e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice Poprawa cech termicznych budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, kosztów ogrzewania, a tym samym Przedsiębiorstwo również ograniczenie emisji Gospodarki Termomodernizacja budynku substancji szkodliwych. Działania te Środki z budżetu UE Beneficjent 921/92116 Mieszkaniowej i 2015-2018 2 137 826,00 2 137 826,00 0,00 3 197,00 3 196,74 98,26% biblioteki miejskiej mają na celu stopniową poprawę Komunikacji jakości powietrza, obniżenie Miejskiej kosztów ogrzewania poprzez niższe zużycie paliwa. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 221 – Poz. 3166

TABELA NR 10

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Wykonanie na 31.12.2017 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa Zakład Komunikacji dotacja na pierwsze wyposażenie samorządowego zakładu budżetowego w 600 60004 2410 Miejskiej w 400 000,00 400 000,00 środki obrotowe Polkowicach Zakład Komunikacji 6210 Miejskiej w dotacja na zakup oprogramowania i sprzetu komputerowego 55 000,00 54 902,90 Polkowicach Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 60011 6590 538,00 537,20 Autostrad we Wrocławiu

na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości 60014 6300 Powiat Polkowicki 225 000,00 225 000,00 Trzebcz dotacja na pomoc finansową dla gminy Czersk na usuwanie skutków klęsk 754 75478 2710 Gmina Czersk 50 000,00 50 000,00 żywiołowych dotacja na pomoc finansową dla gminy Brusy na usuwanie skutków klęsk 2710 Gmina Brusy 50 000,00 50 000,00 żywiołowych dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na 801 80120 2320 Powiat Polkowicki 3 000,00 3 000,00 współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na 2710 Powiat Polkowicki 479 000,00 479 000,00 dofinansowanie zadań statutowych dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację nauki religii dzieci - mieszkańców gminy Polkowice członków Kościoła Zielonoświątkowego w 80195 2310 Gmina Lubin 9 730,00 6 588,65 pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Lubinie oraz członków Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

2310 Gmina Chojnów dotacja celowa dla gminy Chojnów na nauke języka łemkowskiego 4 320,00 2 105,44

Wojewódzki Szpital 851 85111 6220 Specjalistyczny w dotacja celowa na zakup karetki i wyposażenia 150 000,00 150 000,00 Legnicy Głogowski Szpital 6220 Powiatowy Sp. Z o.o dotacja na zakup sprzetu medycznego 300 000,00 300 000,00 . dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki 85121 2710 Powiat Polkowicki 26 000,00 26 000,00 pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach Pogotowie 85141 6220 Ratunkowe w dotacja celowa na zakup karetki i wyposażenia 300 000,00 300 000,00 Legnicy Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 222 – Poz. 3166

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na 853 85311 2320 Powiat Polkowicki 131 006,00 131 006,00 działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na 85333 2710 Powiat Polkowicki 5 000,00 5 000,00 organizację Targów Pracy realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Programu Gminnego 2710 Powiat Polkowicki 1 400 000,00 1 384 694,63 Banku Kadr dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na 85395 2710 Powiat Polkowicki organizację spotkania Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 8 000,00 8 000,00 Politycznych z terenu powiatu polkowickiego Dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrażanie 854 85406 2710 Powiat Polkowicki 171 000,00 171 000,00 ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Polkowice

dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy 855 85510 2710 Powiat Polkowicki Rodzinie w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu 89 536,00 89 536,00 wynagradzania pracowników placówki

OGÓŁEM 3 857 130,00 2 805 930,72 1 030 440,10

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Wykonanie na 31.12.2017 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa Ochotnicza Straż 754 75412 2820 dotacja celowa dla OSP Sobin na remont samochodu pożarnhiczego 50 000,00 50 000,00 Pożarna w Sobinie

Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Tarnówek na szkolenie w zakresie "Kwalifikowanej 2820 6 300,00 Pożarna w Tarnówku Pierwszej Pomocy"

Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Lubińska na szkolenie w zakresie 2820 Pożarna w Nowej Wsi 9 000,00 9 000,00 "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" Lubińskiej Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Sobin na szkolenie w zakresie "Kwalifikowanej 2820 11 300,00 11 300,00 Pożarna w Sobinie Pierwszej Pomocy" Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Sucha Górna na szkolenie w zakresie 2820 Pożarna w Suchej 7 900,00 7 900,00 "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" Górnej

Ochotnicza Straż 2820 dotacja dla OSP Tarnówek na zakup torby do udzielania pierwszej pomocy 2 891,00 2 891,00 Pożarna w Tarnówku Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 223 – Poz. 3166

Katolicka Publiczna dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 801 80101 2590 Szkoła Podstawowa 86 024,00 83 872,62 niepublicznej szkoły podstawowej na działalność bieżącą w Polkowicach Niepubliczne Anglojęzyczne dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 80104 2540 288 584,00 286 587,30 Przedszkole Magic niepublicznego przedszkola na działalność bieżącą Nursery Niepubliczne Przedszkole "Galileo- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przestrzeń 360 981,00 357 614,70 niepublicznego przedszkola na działalność bieżącą Kreatywnych Maluchów" Katolickie Publiczne dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego 2590 Przedszkole w przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 537 343,00 537 342,19 Polkowicach samorządu terytorialnego Niepubliczny Punkt dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 80106 2540 Przedszkolny "Magic 50 152,00 49 333,76 niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą Nursery II"

Katolickie Publiczne dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty -publicznego 80110 2590 Gimnazjum w gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 664 941,00 664 940,23 Polkowicach samorządu terytorialnego

Katolicka Publiczna dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2590 Szkoła Podstawowa 340 000,00 278 134,90 niepublicznej szkoły podstawowej na działalność bieżącą w Polkowicach

Niepubliczne dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Anglojęzyczne 80149 2540 niepublicznego przedszkola na dzieci ze specjalnymi potrzebami 13 689,00 10 159,28 Przedszkole Magic edukacyjnymi. Nursery Niepubliczny Punkt dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przedszkolny "Magic niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami 76 689,00 74 390,70 Nursery II" edukacyjnymi.

dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego Katolickie Publiczne gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 80150 2590 Gimnazjum w 85 822,00 85 821,68 samorządu terytorialnego na uczniów ze specjalnymi potrzebami Polkowicach edukacyjnymi dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego Katolicka Publiczna gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 2590 Szkoła Podstawowa 57 458,00 42 122,68 samorządu terytorialnego na uczniów ze specjalnymi potrzebami w Polkowicach edukacyjnymi Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 224 – Poz. 3166

Uczelnia Jana Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora 803 80395 2580 4 000 000,00 4 000 000,00 Wyżykowskiego finansów publicznych - uczelni wyższej

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Uczelnia Jana 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - uczelni 100 000,00 100 000,00 Wyżykowskiego wyższej na organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Uczelnia Jana 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - uczelni 180 000,00 180 000,00 Wyżykowskiego wyższej na organizację Uniwersytetu Dziecięcego Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Uczelnia Jana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - uczelni 2830 22 000,00 20 954,63 Wyżykowskiego wyższej na organizację konferencji pn. "Wielkie zmiany małych Polkowic - 50 lat" PCUZ ZOZ S. A. 851 85117 6230 na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 500 000,00 50 000,00 Polkowice Stowarzyszenie realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice 85154 2360 Charytatywne 24 200,00 24 200,00 mających na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień "Pomocna Dłoń" Polkowickie Stowarzyszenie integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 85195 2360 Pomocy Dzieciom 272 200,00 272 200,00 będących mieszkańcami gminy Polkowice Specjalnej Troski "Radosne Serca" Oddział Rejonowy działania w zakresie poprawy i jakości życia osób będących mieszkańcami Polskiego Związku gminy Polkowice poprzez organizowanie imprez lub spotkań (np. spotkań 2360 Emerytów, Rencistów 19 300,00 19 300,00 świątecznych, jubileuszowych, Dnia Seniora itp.) mających na celu integrację i Inwalidów w osób starszych i wsparcie tych osób Polkowicach

Oddział Rejonowy Polskiego Związku działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Emerytów, Rencistów 65 600,00 65 600,00 emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów i Inwalidów w Polkowicach

Stowarzyszenie integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 2360 Charytatywne "Żyć 123 200,00 123 200,00 będących mieszkańcami gminy Polkowice Godnie"

Stowarzyszenie działania w zakresie poprawy zdrowia osób chorych na cukrzycę będacych 2360 8 800,00 8 800,00 Chorych na Cukrzycę mieszkańcami gminy Polkowice

Stowarzyszenie działania z zakresu poprawy zdrowia i jakosci życia osób starszych (w wieku Charytatywne 2360 merytalnym) rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy 15 200,00 15 200,00 "Polkowicka Złota Polkowice Jesień" Polkowicki Związek działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Inwalidów Narządu emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatantów będących 39 300,00 39 300,00 Ruchu mieszkańcami gminy Polkowice Polski Związek Niewidomych Koło działania w zakresie poprawy zdrowia osób niewidomych i niedowidzących 2360 16 500,00 13 065,00 Miejsko - Gminne w będących mieszkańcami gminy Polkowice Polkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 225 – Poz. 3166

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Polskiej i Byłych emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatantów i osób 4 400,00 4 199,32 Więźniów represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice Politycznych Koło w Polkowicach Stowarzyszenie "Klub działania z zakresu poprawy zdrowia dla osób będących mieszkańcami gminy 2360 Amazonek 12 000,00 12 000,00 Polkowice z problemem onkologicznym Polkowickich" spotkania profilaktyczne i sportowe w ramach Polkowickich Prezentacji 2360 Skorpion Polkowice 5 000,00 5 000,00 Niepełnopsrawni-Sprawnym

Oddział Rejonowy zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Polskiego Związku gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności 852 85295 2360 Emerytów, Rencistów samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie 30 000,00 30 000,00 i Inwalidów w udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki Polkowicach żywnościowe)

Oddział Rejonowy Polskiego Związku zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców 2360 Emerytów, Rencistów 30 000,00 30 000,00 gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i Inwalidów w Polkowicach

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach Stowarzyszenie Pro mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich 2360 Familia w 85 392,00 81 072,00 umacniania i rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, Polkowicach psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującycm się w sytuacjach kryzysowych Ochotniczy Hufiec 853 85336 2360 dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach 20 664,00 20 664,00 Pracy

Związek Harcerstwa prowadzenie świetlic, klubów, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży Polskiego, Chorągiew będących mieszkańcami gminy Polkowicez m.in. poprzez prowadzenie Dolnośląska - Hufiec cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć mających 2360 20 664,00 20 664,00 ZHP w Polkowicach z na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi siedzibą w z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią Polkowicach społeczną

Związek Harcerstwa prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży będących Polskiego, Chorągiew mieszkańcami gminy Polkowicez m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć Dolnośląska - Hufiec opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć mających na celu 85495 2360 45 600,00 45 600,00 ZHP w Polkowicach z zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z siedzibą w rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią Polkowicach społeczną

przedsięwzięcia dotyczace przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom Stowarzyszenie społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin 2360 Przyjaciół Dzieci 4 432,00 2 807,00 niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu "Słoneczko" gminy Polkowice przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom 2360 ------społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 226 – Poz. 3166

Polski Związek dotacja dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniemdla ROD 900 90001 6230 50 000,00 50 000,00 Działkowców "Miedzianka" na doprowadzenie wody do domu działkowca

dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem 90005 6230 Osoby fizyczne 100 000,00 niskiej emisji na terenie miasta - wymiana pieców C.O. Parafia Rzymskokatolicka p. 921 92120 2720 w. Św. Michała na remont zabytkowego kościoła 467 000,00 466 732,15 Archanioła w Polkowicach Parafia Rzymskokatolicka p. na prace koserwatorskie przy zabytkowym kościele p. w. Marii Magdaleny w 2720 250 000,00 250 000,00 w. Św. Jana Komornikach Chrzciciela Parafia Rzymskokatolicka p. 2720 na remont zabytkowego kościołą w Jędrzychowie 153 000,00 153 000,00 w. Św. Michała Archanioła w Sobinie

Polkowickie zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i 92195 2360 Towarzystwo 20 000,00 20 000,00 młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice Muzyczne Centrum Edukacji zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i 2360 38 400,00 38 400,00 Muzycznej młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice

Stowarzyszenie zorganizowanie wyjazdu do: Brzegu i Młujowic dla chorych na cukrzycę celem 2360 1 844,88 1 844,88 Chorych na Cukrzycę poznania tradycji narodowej i kulturowej

Polkowicki Związek działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, 2360 Inwalidów Narządu pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, 8 900,00 8 380,84 Ruchu obywatelskiej i kulturowej

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów zorganizowanie wyjazdu dla emerytów i rencistów z terenu gminy Polkowice do 2360 9 972,68 9 972,68 Byłych Pracowników Warszawy, zwiedzanie miejsc związanych z tradycją narodową i kulturową KGHM

Towarzystwo Ziemi 2360 działania związane z wydaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji 31 753,60 31 753,60 Polkowickiej

działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kluturalnych i artystycznych 2360 ------amatorów, poznawanie miejsc kultury narodowej, krajoznastwo oraz ochrona 2,40 dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2360 ------działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 0,44 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 227 – Poz. 3166

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół Polkowicki Szkolny 926 92605 2360 podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie 35 000,00 35 000,00 Związek Sportowy sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych

Międzyszkolny Klub upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Sportowy "PŁETVAL" zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w 33 000,00 33 000,00 Polkowice dyscyplinie pływanie

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do ukończenia Klub Podnoszenia 23 roku życia w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane 2360 Ciężarów "Górnik" uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie 37 500,00 37 500,00 Polkowice podnoszenie ciężarów

Klub Podnoszenia upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, w tym członków klubu 2360 Ciężarów "Górnik" sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 52 500,00 52 500,00 Polkowice współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez Klub Sportowy 2360 zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie 59 520,00 59 120,00 Polkowice Sp. z o.o. sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych Klub Sportowy poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 20 480,00 20 480,00 Polkowice Sp. z o.o. współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych Klub Sportowy 2360 poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 70 000,00 66 997,08 Polkowice Sp. z o.o. współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kick-boxing upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do Klub Sportowy 2360 ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział 20 000,00 19 240,57 Polkowice Sp. z o.o. we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie boks upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży z terenu Klub Sportowy gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 1 130 000,00 1 130 000,00 Polkowice Sp. z o.o. uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych Klub Sportowy 2360 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie 745 000,00 733 590,31 Polkowice Sp. z o.o. sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci poprzez Klub Sportowy 2360 zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, 8 000,00 7 816,15 Polkowice Sp. z o.o. w dyscyplinie unihokej Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej poprzez prowadzenie zajęć 2360 5 283,00 3 050,00 Polkowice Sp. z o.o. aerobiku wśród mieszkańców sołectwa Sobin, Nowa Wieś Lubińska upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez Klub Sportowy zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie 2360 18 660,00 18 660,00 Polkowice Sp. z o.o. sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie pięcioosobowa piłka nożna halowa Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć 2360 1 350,00 1 350,00 Polkowice Sp. z o.o. aerobiku dla mieszkańców osiedla Polkowice Dolne w Polkowicach

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez Lekkoatletyczny Klub 2360 zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie 120 000,00 120 000,00 Sportowy sportowym, w dyscyplinie lekkoatletyka Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 228 – Poz. 3166

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez Polkowicki Klub 2360 zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w 20 000,00 20 000,00 Karate "KYOKUSHIN" dyscyplinie karate

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Miejski Klub Sportowy gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 300 000,00 300 000,00 Polkowice uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Miejski Klub Sportowy gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 150 000,00 150 000,00 Polkowice uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez Stowarzyszenie 2360 zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym 10 000,00 10 000,00 Tenisa Ziemnego w dyscyplinie tenis ziemny upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży z terenu Stowarzyszenie gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 100 000,00 99 834,50 Tenisa Ziemnego uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny Klub Karate upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodziezy z terenu 2360 Tradycyjnego gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 20 000,00 19 850,00 Polkowice - Lubin uprawianie sportu w dyscyplinie karate tradycyjne

Klub Karate upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej wśród pełnoletnich 2360 Tradycyjnego mieszkanek Osiedla hubala oraz Krupińskiego w Polkowicach poprzez 1 450,00 1 450,00 Polkowice - Lubin prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych

Klub Karate upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich 2360 Tradycyjnego mieszkańców Osiedli Hubala, Krupińskiego i Polkowice Dolne w 3 685,00 3 585,00 Polkowice - Lubin Polkowicach, poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych

Polkowiceki Klub upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Kyokushin-Kan zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w 20 000,00 19 645,54 Karate Do dyscyplinie karate

Polski Związek upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych Wędkarski Okręg 2360 poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 5 000,00 5 000,00 Legnica Koło współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie wędkarstwo Polkowice - Miasto

Towarzystwo wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez Krzewienia Kultury 2360 organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - wiosenne i jesienne biegi 10 000,00 9 895,19 Fizycznej i Sportu przełajowe "Start" w Polkowicach

Polkowickie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć Stowarzyszenie sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodziezy i 2360 Sportu i Aktywnej 25 867,00 24 437,30 dorosłych z Osiedli: Polkowice Dolne, Staszica, Hubala, Sienkiewicza i Rehabilitacji Gwarków "Skorpion" Polkowice

Polkowickie Stowarzyszenie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Sportu i Aktywnej zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, 8 000,00 7 505,93 Rehabilitacji w dyscyplinie strzelectwo sportowe. "Skorpion" Polkowice Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 229 – Poz. 3166

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, zwłaszcza Klub Sportowy 2360 emerytów i rencistów, poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we 13 100,00 13 100,00 MASTERS Polkowice współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Polkowickie gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 Stowarzyszenie 13 500,00 5 450,00 uprawiane sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie Futsalu Cuprum pięcioosobowa piłka nożna halowa

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 LZS Komorniki 32 800,00 32 499,42 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć z 2360 LZS Komorniki 6 426,00 2 887,55 zumby dla mieszkańców sołectwa Komorniki i Tarnówek

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Zespół terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 Sportowy Nowa Wieś 21 330,00 20 527,45 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w Lubińska dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Zespół terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 Sportowy Żelazny 21 400,00 20 710,00 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w Most dyscyplinie piłka nożna

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 LZS Kłos Moskorzyn 20 000,00 18 657,70 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Klub terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 Sportowy "Kalina" z/s 20 000,00 17 969,65 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w w Sobinie dyscyplinie piłka nożna

Ludowy Klub upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy 2360 Sportowy "Kalina" z/s Polkowice, w szczególności z Sołectwa Sobin, poprzez prowadzenie zajęć 9 726,00 6 900,72 w Sobinie sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

Akademia Judo upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć judo 2360 9 600,00 9 600,00 KADOKAN Polkowice dla mieszkańców Osiedla Krupińskiego w Polkowicach upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Klub terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we 2360 Sportowy KUPRYT 02 7 867,00 7 867,00 współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie Sucha Górna piłka nożna 2360 ------dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu 31 943,00

OGÓŁEM 12 662 387,00 6 470 320,04 5 360 678,16 100 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 230 – Poz. 3166

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2017 roku

Wykonanie na 31.12.2017 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa

Polkowickie Centrum 921 92109 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 566 929,00 2 566 929,00 Animacji

Wiejski Ośrodek 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 895 263,00 2 895 263,00 Kultury w Sobinie

Wiejski Ośrodek dotacja na realizację zadań we współpracy z jednostkami pomocniczymi 2480 330 972,00 308 840,00 Kultury w Sobinie gminy Polkowice

Polkowickie Centrum dotacja na realizację zadań we współpracy z jednostkami pomocniczymi 2480 261 519,00 215 183,00 Animacji gminy Polkowice

Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację festiwalu "Oblicza Teatru" 213 000,00 212 788,08 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację festiwalu dla dzieci "Na ziarnku grochu" 30 741,00 30 740,01 Animacji Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację cyklu imprez pn. "Majówka w centrum 2800 45 202,00 45 201,57 Animacji miasta" Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację imprezy "W kręgu Cultur. Miedziowe 2800 30 000,00 27 370,25 Animacji spotkania z …" Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 2800 24 000,00 22 621,63 Animacji "Errantia Musica" Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację Dni Polkowic 338 081,00 338 080,25 Animacji

Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację uroczystych obchodów Dnia Edukacji 2800 12 000,00 11 921,10 Animacji Narodowej

Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację zadania pn. Obchody 50-lecia odzyskania 2800 150 803,00 103 999,05 Animacji praw miejskich przez Polkowice Wiejski Ośrodek 6220 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 14 637,00 14 637,00 Kultury w Sobinie Miejsko-Gminna 926 92116 2480 Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 017 775,00 2 017 775,00 w Polkowicach

Miejsko-Gminna 6220 Biblioteka Publiczna dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 13 766,00 13 530,00 w Polkowicach

OGÓŁEM 8 944 688,00 8 003 990,00 792 721,94 28 167,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 231 – Poz. 3166

TABELA NR 11 Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2017 Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 010 - Rolnictwo i łowiectwo 155 000,00 188 000,00 33 000,00 01008 - Melioracje wodne 155 000,00 188 000,00 33 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 188 000,00 33 000,00 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 155 000,00 188 000,00 33 000,00 600 - Transport i łączność 33 718 410,00 19 600 028,00 -14 118 382,00 60004 - Lokalny transport zbiorowy 13 745 910,00 1 978 880,00 -11 767 030,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 070,00 11 070,00 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 0,00 11 070,00 11 070,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 745 910,00 1 912 810,00 -11 833 100,00 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 13 745 910,00 1 902 810,00 -11 843 100,00 Zakup podnośnika jednostronnego 0,00 5 700,00 5 700,00 Zakup klucza elektrycznego 0,00 4 300,00 4 300,00 621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 55 000,00 55 000,00 Dotacja celowa dla zakłądu Komunikacji Miejskiej na zakup oprogramowania i sprzętu 0,00 55 000,00 55 000,00 komputerowego 60011 - Drogi publiczne krajowe 0,00 538,00 538,00 659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorzadu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 538,00 zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej 0,00 538,00 Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 4 280 000,00 1 701 500,00 -2 578 500,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 880 000,00 1 701 500,00 -178 500,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z droga gminną i projektowaną drogą gminną 1 220 000,00 500 000,00 -720 000,00 Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi 0,00 1 201 500,00 1 201 500,00 wojewódzkiej i powiatowej Budowa chodnika w Pieszkowicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 660 000,00 0,00 -660 000,00 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 400 000,00 0,00 -2 400 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finasnową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za 900 000,00 0,00 -900 000,00 przejęte nieruchomości Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę wiaduktu Dk 3 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 60014 - Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 455 000,00 255 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 230 000,00 230 000,00 Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi 0,00 230 000,00 230 000,00 wojewódzkiej i powiatowej 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 200 000,00 225 000,00 25 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Polkowicki -pomoc finansowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w 0,00 225 000,00 225 000,00 miejscowości Trzebcz Powiat Polkowicki -pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg 200 000,00 0,00 60016 - Drogi publiczne gminne 13 632 500,00 14 779 000,00 1 146 500,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 632 500,00 14 334 000,00 701 500,00 Budowa dróg na terenie gminy 11 616 000,00 11 765 300,00 149 300,00 Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 0,00 46 000,00 46 000,00 Budowa ulicy Różanej w Polkowicach 0,00 34 000,00 34 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 232 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 Przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach 0,00 125 000,00 125 000,00 Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach 0,00 160 000,00 160 000,00 Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi 100 000,00 200 000,00 100 000,00 wojewódzkiej i powiatowej Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach 0,00 117 000,00 117 000,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 446 500,00 996 700,00 550 200,00 Poprawa bezpieczeństwa dróg 200 000,00 200 000,00 0,00 Budowa chodników na terenie gminy 70 000,00 0,00 -70 000,00 Budowa drogi Jana Pawła II - PT 700 000,00 0,00 -700 000,00 Budowa wiat przystankowych 100 000,00 130 000,00 30 000,00 Budowa miejsc parkingowych 400 000,00 560 000,00 160 000,00 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 284 500,00 284 500,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 0,00 284 500,00 284 500,00 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 160 500,00 160 500,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 0,00 160 500,00 160 500,00 60017 - Drogi wewnętrzne 950 000,00 400 000,00 -550 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 400 000,00 -550 000,00 Zagospodarowanie terenu ul. Skalników 250 000,00 0,00 -250 000,00 Zagospodarowanie terenu ul. Wołodyjowskiego 600 000,00 0,00 -600 000,00 Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica 0,00 300 000,00 300 000,00 Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego 100 000,00 100 000,00 0,00 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna 910 000,00 285 110,00 -624 890,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 000,00 285 110,00 -624 890,00 Budowa sieci światłowodowej 850 000,00 285 110,00 -564 890,00 Budowa wieży radiowej bezprzewodowego internetu 60 000,00 0,00 -60 000,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 17 746 600,00 3 175 789,00 -14 570 811,00 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 775 600,00 684 299,00 -1 091 301,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 775 600,00 656 299,00 -1 119 301,00 Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej 1 075 600,00 393 796,00 Modernizacja budynku Hubala 20 AB 700 000,00 3 853,00 -696 147,00 Przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale 0,00 1 000,00 Przebudowa instalacji zimniej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 0,00 110 000,00 110 000,00 28abc Monitoring wizyjny budynków przy ulicy Hubala 0,00 147 650,00 147 650,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 28 000,00 28 000,00 Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM 0,00 28 000,00 28 000,00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 971 000,00 2 491 490,00 -8 479 510,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 971 000,00 2 491 490,00 -8 479 510,00 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach 0,00 100 000,00 Budowa mieszkań socjalnych 6 846 000,00 1 891 490,00 -4 954 510,00 Wykupy nieruchomości 500 000,00 500 000,00 0,00 Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie 3 625 000,00 0,00 -3 625 000,00 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o. 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 233 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 710 - Działalność usługowa 500 000,00 750 000,00 250 000,00 71035 - Cmentarze 500 000,00 750 000,00 250 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 750 000,00 250 000,00 Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego w 500 000,00 750 000,00 250 000,00 Polkowicach 750 - Administracja publiczna 3 924 355,00 578 400,00 -3 345 955,00 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 924 355,00 578 400,00 -3 345 955,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 484 400,00 274 400,00 -1 210 000,00 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 1 210 000,00 0,00 -1 210 000,00 Montaż klimatyzacji, monioringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy 193 400,00 193 400,00 0,00 Modernizacja instalacji elektrycznej 81 000,00 81 000,00 0,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 439 955,00 304 000,00 -2 135 955,00 e - Polkowice 2 439 955,00 0,00 -2 439 955,00 Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy 0,00 120 000,00 120 000,00 Zakup programów komputerowych i licencji 0,00 49 500,00 49 500,00 Zakup kamery cyfrowej 0,00 4 500,00 4 500,00 Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych 0,00 130 000,00 130 000,00 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 677 000,00 1 568 800,00 891 800,00 75405 - Komendy powiatowe Policji 250 000,00 335 000,00 85 000,00 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 250 000,00 335 000,00 85 000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w 250 000,00 250 000,00 0,00 Polkowicach na wydatki inwestycyjne Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w 0,00 85 000,00 Polkowicach na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 350 000,00 350 000,00 0,00 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 350 000,00 0,00 -350 000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komrendy Pow. 350 000,00 0,00 -350 000,00 Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Polkowicach 0,00 350 000,00 350 000,00 75412 - Ochotnicze straże pożarne 77 000,00 877 000,00 800 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 877 000,00 800 000,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska 0,00 800 000,00 800 000,00 Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Tarówek 70 000,00 70 000,00 0,00 Zakup pompy pływającej dla OSP Sucha Górna 7 000,00 7 000,00 0,00 75416 - Straż gminna (miejska) 0,00 6 800,00 6 800,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 800,00 6 800,00 Rozszerzenie istniejącego monitoringu 0,00 6 800,00 6 800,00 758 - Różne rozliczenia 1 350 000,00 480 000,00 -870 000,00 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 1 350 000,00 480 000,00 -870 000,00 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 350 000,00 480 000,00 -870 000,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 0,00 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 1 050 000,00 180 000,00 -870 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 234 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 801 - Oświata i wychowanie 159 728,00 725 154,00 565 426,00 80101 - Szkoły podstawowe 32 300,00 457 130,00 424 830,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 300,00 436 630,00 404 330,00 Wykonanie strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu 13 000,00 0,00 -13 000,00 Postawienie wiaty ze stojakami rowerowymi przy SP 1 19 300,00 19 300,00 0,00 Rozbudowa strefy edukacji i relaksu na świeżym powietrzu przy SP 2 0,00 13 000,00 13 000,00 Modernizacja Gimnazjum Nr 2 w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III 0,00 404 330,00 404 330,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 500,00 20 500,00 Zakup rejestratora i kamery do instalacji monitoringu znajdującego się na obiektach sportowych SP 0,00 8 000,00 8 000,00 4 Zakup kserokopiarki na potrzeby SP 4 0,00 12 500,00 12 500,00 80104 - Przedszkola 42 928,00 53 379,00 10 451,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 Zakup i montaż altany ogrodowej na potrzeby PM 2 0,00 6 000,00 6 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 928,00 47 379,00 4 451,00 Zakup tablicy interaktywnej 0,00 6 700,00 6 700,00 Zakup huśtawek na plac zabaw dla PM 6 8 728,00 6 619,00 -2 109,00 Zakup domku na plac zabaw dla PM 6 29 500,00 25 917,00 -3 583,00 Zakup piaskownicy na plac zabaw dla PM 6 4 700,00 4 193,00 -507,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PM 6 0,00 3 950,00 3 950,00 80106 - Inne formy wychowania przeddszkolnego 0,00 76 975,00 76 975,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 76 975,00 76 975,00 Zakup zamku zabawowego na potrzeby PM 3 0,00 70 463,00 70 463,00 Huśtawka bocianie gniazdo na potrzeby PM 3 0,00 6 512,00 6 512,00 80110 - Gimnazja 0,00 28 370,00 28 370,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 170,00 13 170,00 Modernizacja Gimnazjum Nr 2 w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III 0,00 13 170,00 13 170,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 200,00 15 200,00 Zakup klimatyzatorów do klas I-III 0,00 15 200,00 15 200,00 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 84 500,00 96 300,00 11 800,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 57 000,00 -13 000,00 Wymiana dwóch wind współpracujących z kuchnią w Przedszkolu Nr 4 70 000,00 57 000,00 -13 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 39 300,00 24 800,00 Zakup zmywarki do kuchni PM 4 0,00 6 500,00 6 500,00 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni PM 3 0,00 4 600,00 4 600,00 Zakup patelni elektrycznej do kuchni SP 2 0,00 13 700,00 13 700,00 Zakup kotła warzelnego do kuchni SP 3 14 500,00 14 500,00 0,00 80195 - Pozostała działalność 0,00 13 000,00 13 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 Zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej dla SP 3 0,00 13 000,00 13 000,00 803 - Szkolnictwo wyższe 0,00 200 000,00 200 000,00 80395 - Pozostała działalność 0,00 200 000,00 200 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 0,00 200 000,00 200 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o. 0,00 200 000,00 200 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 235 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 851 - Ochrona zdrowia 2 005 000,00 1 255 000,00 -750 000,00 85111 - Szpitale ogólne 0,00 450 000,00 450 000,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 450 000,00 450 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup karetki oraz 0,00 150 000,00 150 000,00 wyposażenia Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego 0,00 300 000,00 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0,00 500 000,00 500 000,00 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 500 000,00 500 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu 0,00 500 000,00 500 000,00 Opiekuńczo-Leczniczego 85141 - Ratownictwo medyczne 0,00 300 000,00 300 000,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 300 000,00 300 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Pogotowia Ratowniczego w Legnicy na zakup karetki oraz wyposażenia 0,00 300 000,00 300 000,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 5 000,00 0,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup namiotu na potrzeby GPRPAiN 5 000,00 5 000,00 0,00 85195 - Pozostała działalność 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakladowego PCUZ ZOZ. S.A 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 852 - Pomoc społeczna 0,00 101 700,00 101 700,00 85202 - Domy pomocy społecznej 0,00 59 000,00 59 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 59 000,00 59 000,00 Budowa noclegowni w Polkowicach 0,00 59 000,00 59 000,00 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 0,00 30 700,00 30 700,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 700,00 30 700,00 Zakup serwera oraz licencji do serwera na potrzeby OPS 0,00 30 700,00 30 700,00 85295 - Pozostała działalność 0,00 12 000,00 12 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 Zakup klimatyzatora do kuchni OPS 0,00 6 000,00 6 000,00 Zakup szafy chłodniczej do stołówski OPS 0,00 6 000,00 6 000,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 732 300,00 7 115 394,00 -616 906,00 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 042 116,00 1 042 116,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 992 116,00 992 116,00 Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu 0,00 50 000,00 ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczeowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu 0,00 942 116,00 942 116,00 ochrony środowiska 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 50 000,00 50 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla ROD "Miedzianka" na 0,00 50 000,00 50 000,00 doprowadzenie wody do domu działkowca Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 236 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 90002 - Gospodarka odpadami 507 300,00 658 300,00 151 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 0,00 Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej 500 000,00 500 000,00 0,00 665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 7 300,00 158 300,00 151 000,00 związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i Wpłata do ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia terenu pod Osiedlowymi 7 300,00 8 300,00 1 000,00 Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wpłata do ZGZM na rozbudowę systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia 0,00 150 000,00 Miedziowego 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 610 000,00 701 078,00 -908 922,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 610 000,00 701 078,00 -908 922,00 Zielone podwórko (PBO) 0,00 51 078,00 51 078,00 Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska 1 610 000,00 650 000,00 -960 000,00 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 100 000,00 0,00 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 100 000,00 100 000,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu 100 000,00 100 000,00 0,00 ochrony środowiska 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 200 000,00 1 430 000,00 -770 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00 1 430 000,00 -770 000,00 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska 2 200 000,00 1 400 000,00 -800 000,00 Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej; Oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. 0,00 30 000,00 30 000,00 Ociosowa 31,29 (PBO) 90095 - Pozostała działalność 3 315 000,00 3 183 900,00 -131 100,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego PGM SP . z o. o. 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 315 000,00 2 183 900,00 -131 100,00 Budowa placów zabaw 1 789 000,00 #ARG! Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza 0,00 69 900,00 69 900,00 Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego 0,00 77 000,00 77 000,00 Rewitalizacja parków na terenie gminy 2 200 000,00 0,00 -2 200 000,00 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 115 000,00 88 000,00 -27 000,00 Plac zabaw na osiedlu Dąbrowskiego (PBO) 0,00 60 000,00 60 000,00 Budowa magazynu gospodarczego 0,00 100 000,00 100 000,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 082 000,00 1 798 600,00 -7 283 400,00 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 310 000,00 1 181 637,00 -128 363,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310 000,00 1 167 000,00 -143 000,00 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin 200 000,00 80 000,00 -120 000,00 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dabrowie 0,00 27 000,00 27 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach 50 000,00 0,00 -50 000,00 Przebudowa wnętrza swietlicy wiejskiej w Guzicach 60 000,00 60 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 237 – Poz. 3166

Plan po zmianach na Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana dzień 30.12.2017 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 14 637,00 14 637,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 14 637,00 14 637,00 92116 - Biblioteki 2 020 000,00 16 963,00 -2 003 037,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 020 000,00 0,00 -2 020 000,00 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 2 020 000,00 0,00 -2 020 000,00 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 197,00 3 197,00 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 0,00 3 197,00 3 197,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 13 766,00 13 766,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 13 766,00 13 766,00 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 752 000,00 600 000,00 -5 152 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 752 000,00 600 000,00 -5 152 000,00 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 5 652 000,00 500 000,00 -5 152 000,00 Przebudowa zabytkowego wiatraka 100 000,00 100 000,00 0,00 926 - Kultura fizyczna 17 600 000,00 966 000,00 -16 634 000,00 92601 - Obiekty sportowe 15 100 000,00 891 000,00 -14 209 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 100 000,00 736 000,00 -14 364 000,00 Budowa Skateparku 0,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa kortów tenisowych 100 000,00 100 000,00 0,00 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa hali sportowej z boiskiem 15 000 000,00 0,00 -15 000 000,00 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Hubala (PBO) 0,00 52 700,00 52 700,00 Osiedlowe centrum sportu i rekreacji - etap I (PBO) 0,00 67 300,00 67 300,00 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Polkowice Dolne (PBO) 0,00 52 000,00 52 000,00 Street Workout Park (PBO) 0,00 60 000,00 60 000,00 Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Guzicka siłownia pod chmurką (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Siłownia plenerowa w Komornikach (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w Moskorzynie (PBO) 0,00 23 500,00 23 500,00 Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Siłownia pod chmurką w Sobinie (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Aktywny Żuków (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Oświetlenie boiska sportowego w Tranówku (PBO) 0,00 38 000,00 38 000,00 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa (PBO) 0,00 22 500,00 22 500,00 Wykonanie systemu nawadniania płyty bocznej na stadionie miejskim 0,00 40 000,00 40 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 155 000,00 155 000,00 Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu (PBO) 0,00 30 000,00 30 000,00 Zakup kosiarki na potrzeby PGMiKM 0,00 125 000,00 125 000,00 92695 - Pozostała działalność 2 500 000,00 75 000,00 -2 425 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 2 500 000,00 75 000,00 -2 425 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o. 0,00 75 000,00 75 000,00 Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice 2 500 000,00 0,00 -2 500 000,00 RAZEM 94 650 393,00 38 502 865,00 -56 147 528,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 238 – Poz. 3166

TABELA NR 12

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan po Plan wg zmiana planu Dz. Roz. Par. Zad. Wyszczególnienie zmianach na Zmiana planu uchwały w % dzień 30.12.2017

600 - Transport i łączność 447 000,00 447 000,00 60016 - Drogi publiczne gminne 447 000,00 447 000,00 Promocja projektu pn."Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice" 2 000,00 2 000,00 430 7 - Zakup usług pozostałych 1 280,00 1 280,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 720,00 720,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 445 000,00 445 000,00 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284 500,00 284 500,00 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 500,00 160 500,00 750- Administracja publiczna 5 446,00 5 446,00 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 400,00 4 400,00 e- Polkowice 4 400,00 4 400,00 430 7 - Zakup usług pozostałych 3 740,00 3 740,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 660,00 660,00 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 046,00 1 046,00 Promocja projektu przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 1 046,00 1 046,00 430 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 887,00 887,00 430 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159,00 159,00 801 - Oświata i wychowanie 132 445,00 221 082,00 88 637,00 66,92% 80104 - Przedszkola 61 340,00 -61 340,00 -100,00% Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków. 61 340,00 -61 340,00 -100,00% 417 8 - Wynagrodzenia bezozobowe 15 295,00 -15 295,00 -100,00% 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia 14 512,00 -14 512,00 -100,00% 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia 3 333,00 -3 333,00 -100,00% 430 8 - Zakup usług pozostałych 28 200,00 -28 200,00 -100,00% 80110 - Gimnazja 71 105,00 71 105,00 0,00 0,00% Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole 71 105,00 71 105,00 0,00 0,00% 430 1 - Zakup usług pozostałych 40 253,00 8 138,00 -32 115,00 -79,78% 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne 13 063,00 -13 063,00 -100,00% 470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 789,00 62 967,00 45 178,00 253,97% 80195 - Pozostała działalność 149 977,00 149 977,00 Edukacja = lepsze jutro 0,00 86 925,00 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 099,00 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 954,00 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 344,00 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 511,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 239 – Poz. 3166

412 7 - Składki na Fundusz Pracy 615,00 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 72,00 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 423,00 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 167,00 424 7 -Zakup środków dydaktycznych i książek 28 011,00 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek 20 529,00 430 7 - Zakup usług pozostałych 716,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 84,00 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków. 61 340,00 61 340,00 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 258,00 8 258,00 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 457,00 1 457,00 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 242,00 1 242,00 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 219,00 219,00 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 178,00 178,00 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 417 7 - Wynagrodzenia bezozobowe 3 324,00 3 324,00 417 9 - Wynagrodzenia bezozobowe 586,00 586,00 424 7 -Zakup środków dydaktycznych i książek 12 984,00 12 984,00 424 9 -Zakup środków dydaktycznych i książek 4 861,00 4 861,00 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 380,00 25 380,00 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 820,00 2 820,00 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół 1 712,00 1 712,00 430 7 - Zakup usług pozostałych 1 455,00 1 455,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 257,00 257,00 851 - Ochrona zdrowia 0,00 728 260,00 728 260,00 85195 - Pozostała działalność 0,00 728 260,00 728 260,00 Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 0,00 728 260,00 728 260,00 wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim 428 6 - Zakup usług zdrowotnych 109 239,00 109 239,00 428 7 - Zakup usług zdrowotnych 619 021,00 619 021,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 000,00 0,00 -33 000,00 -100,00% 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33 000,00 -33 000,00 -100,00% Energetyka prosumencka w gminie Polkowice 33 000,00 -33 000,00 -100,00% 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 750,00 -12 750,00 -100,00% 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250,00 -2 250,00 -100,00% 430 8 - Zakup usług pozostałych 15 300,00 -15 300,00 -100,00% 430 9 - Zakup usług pozostałych 2 700,00 -2 700,00 -100,00% 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 3 197,00 92116 - Biblioteki 3 197,00 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 3 197,00 430 8 - Zakup usług pozostałych 0,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 3 197,00 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 RAZEM 165 445,00 1 404 985,00 1 239 540,00 749,22% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 240 – Poz. 3166

TABELA NR 13

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania

Stan środków obrotowych na początku roku 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 730,00 56 392,04 7724,94%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 730,00 56 392,04 7724,94%

60004 Lokalny transport zbiorowy 730,00 56 392,04 7724,94%

Przychody 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41%

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41%

Przychody w tym min: 1 142 505,00 1 101 480,34

1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w mc (6,68 zł 607 226,00 607 594,08 za 1 wozokilometr)

2) Pozostałe odsetki 1 200,00 1 114,38

3) Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 400 000,00 400 000,00

Koszty 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41%

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 142 505,00 1 101 480,34 96,41% Koszty w tym min: 1 142 505,00 1 101 480,34

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 379 190,00 373 702,42

2) Pozostałe wydatki bieżące 708 315,00 672 875,02

3) Wydatki inwestycyjne 55 000,00 54 902,90 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 241 – Poz. 3166

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2171/18 Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2017.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 242 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 243 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 244 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 245 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 246 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 247 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 248 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 249 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 250 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 251 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 252 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 253 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 254 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 255 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 256 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 257 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 258 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 259 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 260 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 261 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 262 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 263 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 264 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 265 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 266 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 267 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 268 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 269 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 270 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 271 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 272 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 273 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 274 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 275 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 276 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 277 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 278 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 279 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 280 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 281 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 282 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 283 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 284 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 285 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 286 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 287 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 288 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 289 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 290 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 291 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 292 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 293 – Poz. 3166

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 294 – Poz. 3166

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2171/18 Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 295 – Poz. 3166

Spis treści

I. Wstęp...... 3

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach...... 4

III. Udziały i akcje Gminy Polkowice ...... 20

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania...... 22

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego...... 23

VI. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2016 roku...... 26

VII. Charakterystyka dróg publicznych ...... 27

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 296 – Poz. 3166

I. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 2077 tj.). Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej:  dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,  dane dotyczące: – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,  dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy. Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 tj.). Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy:  ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2017, poz. 653),  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395 z późn. zm.),  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017, poz. 827 tj.),  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018, poz. 121 tj.),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz.U. 2016, poz. 1864), Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 297 – Poz. 3166

Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się aktywa trwałe i obrotowe, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią: 1. wartości niematerialne i prawne, 2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), - zaliczki na środki trwałe w budowie, 3. należności długoterminowe, 4. inwestycje długoterminowe 5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne. Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: 1. zapasy, 2. należności krótkoterminowe, 3. inwestycje krótkoterminowe 4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2017 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2016 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.

W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz przekazane do jednostek organizacyjnych.

Tabela Nr l. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice

L.p. Treść Grupa 31.12.2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017 r.

Rzeczowe składniki majątku 519 588 774,44 53 820 806,32 36 237 092,71 537 172 488,05 I trwałego

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 298 – Poz. 3166

91 897 501,41 1 083 278,14 1 431 121,13 91 549 658,42 1. Grunty 0 143 084 796,76 22 261 951,40 21 951 422,07 143 395 326,09 2. Budynki i lokale I

Obiekty inżynierii lądowej i 263 337 744,42 19 882 008,49 5 522 827,04 277 696 925,87 3. II wodnej

227 097,12 0,00 15 337,00 211 760,12 4. Kotły, maszyny energetyczne III

2 298 190,77 702 374,28 791 269,93 2 209 295,12 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV

Specjalistyczne maszyny, 1 403 228,43 426 771,08 234 252,46 1 595 747,05 6. V urządzenia, aparaty

6 959 542,91 1 366 878,71 954 530,53 7 371 891,09 7. Urządzenia techniczne VI

4 835 060,12 6 766 120,63 3 999 488,00 7 601 692,75 8. Środki transportu VII

Narzędzia, przyrządy, 5 545 612,50 1 331 423,59 1 336 844,55 5 540 191,54 9. VIII ruchomości i wyposażenie

16 255 730,48 5 931 268,29 5 698 027,99 16 488 970,78 II Pozostałe środki trwałe (013)

Środki trwałe w budowie 12 560 823,06 22 599 307,22 20 008 965,28 15 151 165,00 III (inwestycje)

w tym współfinansowane ze 0,00 0,00 0,00 0,00

środków Unii Europejskiej

Pozostałe 974 215,44 942 008,21 678 326,30 1 237 897,35 IV mienie (014)

Wartości niematerialne i 1 594 926,42 300 873,06 216 056,06 1 679 743,42 V prawne

Długotrwałe aktywa 256 309 404,00 0,00 0,00 256 309 404,00 VI finansowe:

256 309 404,00 0,00 0,00 256 309 404,00 Akcje / udziały w spółkach

0,00 0,00 0,00 0,00 Pożyczka dla wspólnoty 807 283 873,84 83 594 263,10 62 838 468,34 828 039 668,60 Razem

Tabela Nr la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice

L.p. Treść Grupa 31.12.2016 r.Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017r.

Rzeczowe składniki majątku I 441 084 678,70 18 020 231,13 3 229 041,48 455 875 868,35 trwałego

1. Grunty 0 91 484 923,13 975 294,14 1 323 137,13 91 137 080,14

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 299 – Poz. 3166

2. Budynki i lokale I 86 971 875,07 720 612,23 1 020 474,98 86 672 012,32

Obiekty inżynierii lądowej i 3. II 253 062 534,72 15 014 993,04 694 366,59 267 383 161,17 wodnej

4. Kotły, maszyny energetyczne III 181 990,77 181 990,77

75 594,98 1 212 039,47 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV 1 287 634,45

Specjalistyczne maszyny, 6. V 87 614,55 6 200,00 81 414,55 urządzenia, aparaty

7. Urządzenia techniczne VI 4 320 776,88 174 847,88 96 000,00 4 399 624,76

8. Środki transportu VII 1 798 805,26 1 017 400,63 2 816 205,89

Narzędzia, przyrządy, 9. VIII 1 888 523,87 117 083,21 13 267,80 1 992 339,28 ruchomości i wyposażenie

II Pozostałe środki trwałe (013) 2 823 849,94 158 844,32 92 353,49 2 890 340,77

Środki trwałe w budowie III 11 180 864,45 19 227 184,96 17 420 823,80 12 987 225,61 (inwestycje)

w tym współfinansowane ze 0,00 środków Unii Europejskiej

Pozostałe IV mienie (014) Wartości niematerialne i V 870 335,44 60 643,55 39 731,64 891 247,35 prawne

Długotrwałe aktywa VI 256 309 404,00 0,00 0,00 256 309 404,00 finansowe:

Akcje / udziały w spółkach 256 309 404,00 256 309 404,00

Pożyczka dla wspólnoty 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 712 269 132,53 37 466 903,96 20 781 950,41 728 954 086,08

Tabela Nr lb . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych.

L.p. Treść Grupa 31.12.2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017

Rzeczowe składniki majątku 78 504 095,74 35 800 575,19 33 008 051,23 81 296 619,70 I trwałego

412 578,28 107 984,00 107 984,00 412 578,28 1. Grunty 0

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 300 – Poz. 3166

56 112 921,69 21 541 339,17 20 930 947,09 56 723 313,77 2. Budynki i lokale I

Obiekty inżynierii lądowej i 10 275 209,70 4 867 015,45 4 828 460,45 10 313 764,70 3. II wodnej

45 106,35 - 15 337,00 29 769,35 4. Kotły, maszyny energetyczne III

1 010 556,32 702 374,28 715 674,95 997 255,65 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV

Specjalistyczne maszyny, 1 315 613,88 426 771,08 228 052,46 1 514 332,50 6. V urządzenia, aparaty

2 638 766,03 1 192 030,83 858 530,53 2 972 266,33 7. Urządzenia techniczne VI

3 036 254,86 5 748 720,00 3 999 488,00 4 785 486,86 8. Środki transportu VII

Narzędzia, przyrządy, 3 657 088,63 1 214 340,38 1 323 576,75 3 547 852,26 9. VIII ruchomości i wyposażenie

13 431 880,54 5 772 423,97 5 605 674,50 13 598 630,01 II Pozostałe środki trwałe (013)

Środki trwałe w budowie 1 379 958,61 3 372 122,26 2 588 141,48 2 163 939,39 III (inwestycje)

w tym współfinansowane ze - - - -

środków Unii Europejskiej

Pozostałe 974 215,44 942 008,21 678 326,30 1 237 897,35 IV mienie (014)

Wartości niematerialne i 724 590,98 240 229,51 176 324,42 788 496,07 V prawne

Długotrwałe aktywa - - - - VI finansowe:

- - - - Akcje / udziały w spółkach

- - - - Pożyczka dla wspólnoty

95 014 741,31 46 127 359,14 42 056 517,93 99 085 582,52 Razem Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2017 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 828 039 668,60 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku o 20 755 794,76 zł, co stanowi wzrost o ponad 2,5 %. Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele. Tabela 2. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. [zł]

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 301 – Poz. 3166

L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa v Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

Zwiększenie 1 083 278,14 22 261 951,40 19 882 08,53 0,00 702 74,28 426 71,08 1 366 878,71 6 766120,63 1 331 23,59 I wartości, w tym: 534 861,81 620 081 81,06 328 592 56,04 0,00 52 837,00 221 25,75 120 426,09 1 017 00,63 183 264,23 1. Zakup

Przyjęcie z 440 432,33 310 551 28,02 164 296 78,02 0,00 20 688,60 0,00 301 337,34 1 902 10,00 28 512,21 2. inwestycji 0,00 155 275 14,01 82 148 039,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inwentaryzacja

0,00 88 103 280,55 43 488 249,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Darowizny

0,00 297 592,27 22 091 308,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Modernizacja

Przyjęcie od 107 984,00 43 902 844,14 11 045 654,08 0,00 628 48,68 205 45,33 888 115,28 3 845 10,00 1 119 47,15 6. innych jednostek

Zmniejszenie 1 431 121,13 21 951 422,07 5 522 827,04 15 337,00 791 69,93 234 52,46 954 530,53 3 999 88,00 1 336 44,55 II wartości, w tym: 1 323 137,13 1 020 474,98 0,00 0,00 0,00 6 200,00 0,00 75 628,00 0,00 1. Sprzedaż

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Darowizna

Przekazanie do 107 984,00 20 930 947,09 4 828 460,45 0,00 342 67,82 0,00 888 115,28 3 923 60,00 812 653,09 3. innych jednostek

Likwidacja 0,00 0,00 694 366,59 0,00 397 68,15 219 79,11 55 064,25 0,00 349 191,09 4. fizyczna 0,00 0,00 0,00 15 337,00 51 633,96 8 373,35 11 351,00 0,00 3 793,00 5. Inwentaryzacja

Tabela 2a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. [zł]

L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

Zwiększenie 975 294,14 720 612,23 15 014 93,04 0,00 0,00 0,00 174 847,88 1 017 00,63 117 083,21 I wartości, w tym:

534 861,81 78 847,88 1 017 00,63 88 571,00 1. Zakup

Przyjęcie z 440 432,33 432 773,14 14 981 57,24 96 000,00 28 512,21 2. inwestycji

3. Inwentaryzacja

4. Darowizny

5. Modernizacja

Przyjęcie od 287 839,09 33 935,80 6. innych jednostek

Zmniejszenie 1 323 137,13 1 020 474,98 694 366,59 0,00 75 594,98 6 200,00 96 000,00 0,00 13 267,80 II wartości, w tym:

1 323 137,13 1 020 474,98 6 200,00 1. Sprzedaż

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 302 – Poz. 3166

2. Darowizna

Przekazanie do 96 000,00 3. innych jednostek

Likwidacja 694 366,59 75 594,98 13 267,80 4. fizyczna

5. Inwentaryzacja

Analizując dane zawarte w tabeli nr 5 i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są przyjęcia z inwestycji stanowiące 89% wartości pozyskanych wartości środków trwałych, zakupy stanowiące 9% wartości oraz przyjęcia od innych jednostek stanowiące 2%, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

Tabela 2b. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. [zł] Grupa L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Grupa 7 Grupa 8 3

Zwiększenie 107 984,00 21 541 339,17 4 867 015,49 702 374,28 426 771,08 1 192 030,83 5 748 720,00 1 214 340,38 I wartości, w tym:

52 837,00 221 025,75 41 578,21 94 693,23 1. Zakup

Przyjęcie z 68 985,30 20 688,60 205 337,34 1 902 810,00 2. inwestycji

3. Inwentaryzacja

4. Darowizny

297 592,27 5. Modernizacja

Przyjęcie od 107 984,00 21 174 761,00 4 867 015,49 628 848,68 205 745,33 888 115,28 3 845 910,00 1 119 647,15 6. innych jednostek 15 337,0 Zmniejszenie 107 984,00 20 930 947,09 4 828 460,45 715 674,95 228 052,46 858 530,53 3 999 488,00 1 323 576,75 II 0 wartości, w tym:

75 628,00 1. Sprzedaż

2. Darowizna

Przekazanie do 107 984,00 20 930 947,09 4 828 460,45 342 267,82 792 115,28 3 923 860,00 812 653,09 3. innych jednostek

Likwidacja 321 773,17 219 679,11 55 064,25 335 923,29 4. fizyczna 15 337,0 51 633,96 8 373,35 11 351,00 3 793,00 5. Inwentaryzacja 0

Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 303 – Poz. 3166

W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2017 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 65 %. Znaczący udział – 31 %, mają długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice czyli akcje i udziały w spółkach.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 537 172 488,05 zł. Ponad połowa – 51% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i budowle, które stanowią 27% majątku, a grunty stanowią 17%, pozostałe 5% stanowią pozostałe grupy środków trwałych. Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku Gminy Polkowice.

Wykres 2. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 304 – Poz. 3166

Znaczącą częścią rzeczowych składników majątku trwałego Gminy Polkowice zajmują grunty, jest to kwota w wysokości 91 549 658,42 zł co stanowi 17% całego majątku trwałego.

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 305 – Poz. 3166

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2017 roku było wynikiem sprzedaży 73%, likwidacji fizycznej środków trwałych – 24%, przekazania majątku do innych jednostek – 3%. Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2017 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia od innych jednostek 92%, z inwestycji – 6%, poprzez zakupy – 1 %, pozostały 1 % stanowi modernizacja. Przyjęcie od

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 306 – Poz. 3166

innych jednostek wynika ze zmiany przepisów o szkolnictwie co jest wynikiem przekształcenia szkół gimnazjalnych w szkoły podstawowe.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.

Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku zmiany ustawy o szkolnictwie, przekształcenia szkół gimnazjalnych w szkoły podstawowe w związku z czym nastąpiło przekazanie środków trwałych między jednostkami Gminy Polkowice.

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania oraz struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2016 -2017 r. Tabela Nr 3. Rzeczowe składniki majątku trwałego Ilość na Ilość na L.p. Struktura własności gruntów 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. [ha] [ha] 1. Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice 1075,6233 1070,3525 Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane 2. 47,1850 47,1409 w użytkowanie wieczyste Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwały 3. 12,1125 12,1125 zarząd jednostkom gminnym

4. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice 9,5247 9,5660 Grunty w stosunku do których gmina Polkowice posiada ograniczone 5. 0,0357 0,3057 prawa rzeczowe

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 307 – Poz. 3166

Grunty będące w posiadaniu Gminy Polkowice (najem, dzierżawa, 6. 0,7862 0,8868 użyczenie)

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami Stan na dzień Stan na dzień Zmiana Dynamika Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2017 wartości % (3/2 ) (3-2)

1 2 3 4 5 1. Środki trwałe w budowie – 12 560 732,81 15 151 165,01 2 590 332,14 120,62% ogółem w tym:

Urząd Gminy 11 180 864,45 12 987 225,62 1 806 261,11 116,16% Straż Miejska 0,00 0,00 0,00 - Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 -

Szkoła Podstawowa nr 1 0,00 0,00 0,00 -

Szkoła Podstawowa nr 2 0,00 0,00 0,00 -

Szkoła Podstawowa nr 3 0,00 0,00 0,00 - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 0,00 0,00 0,00 -

Gimnazjum nr 1 10 000,00 10 000,00 -10 000,00 -

Przedszkole Miejskie nr 2 0,00 0,00 0,00 -

Przedszkole Miejskie nr 3 0,00 0,00 0,00 -

Przedszkole Miejskie nr 4 0,00 0,00 0,00 -

Przedszkole Miejskie nr 5 0,00 0,00 0,00 -

Przedszkole Miejskie nr 6 0,00 0,00 0,00 -

Żłobek Miejski Nr 1 4 305,00 4 305,00 0,00 100,00%

Zakład Komunikacji Miejskiej 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 308 – Poz. 3166

Polkowickie Przedsiębiorstwo 1 365 563,36 2 159 634,39 794 071,03 158,15% Komunalne

2. Zaliczki na poczet inwestycji- ogółem 0 0,00 0,00 - w tym: nie wystąpiły w żadnej 0 0,00 0,00 - jednostce Wartość środków trwałych, których realizacja nie została zakończona na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 15 151 165,01 zł. W tej grupie majątku gminnych jednostek budżetowych stan środków trwałych w budowie i zaliczek na ich poczet na dzień 31 grudnia 2017 r., w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., wzrósł o kwotę 2.590.332,14 zł, co prezentowane jest w powyższej tabeli jako zestawienie w podziale na poszczególne jednostki gminne. Na stan na 31 grudnia 2017 r. środków trwałych w budowie miały wpływ inwestycje rozpoczęte i prowadzone w szczególności przez Urząd Gminy Polkowice oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej, przekształcone 18 grudnia 2017 r. w Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. - Urząd Gminy prowadzi szereg inwestycji, wśród których największy udział mają inwestycje drogowe, w tym: kontynuacja rozbudowy infrastruktury na osiedlu Polkowice Dolne, przebudowa ulic i układów komunikacyjnych na terenie miasta (w tym: ulic Górników i Ratowników, skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Małej i Legnickiej, budowa chodników i dróg w obrębie ul. Polnej), przebudowa drogi w Nowej Wsi Lubińskiej, budowa miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta oraz prace przygotowawcze związane z kontynuacją budowy dróg na osiedlu Polkowice Dolne. W ramach przebudowy oświetlenia, poniesione koszty dotyczyły przede wszystkim budowy oświetlenia drogowego na terenach wiejskich (w miejscowości Tarnówek, Kazimierzów, Guzice i Nowa Wieś Lubińska) oraz ulic na osiedlu Polkowice Dolne. Kolejną znaczącą pozycją są przedsięwzięcia rozpoczęte w ramach budowy i przebudowy obiektów kulturalnych i rekreacyjnych – m. in. Budowa świetlicy w Trzebczu, przebudowa pałacu w Suchej Górnej, rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne, przebudowa zabytkowego wiatraka w Polkowicach oraz liczne inwestycje związane z budową i przebudową placów zabaw na terenie miasta. Ponadto do rozliczenia pozostaje część nakładów związanych z budową skrzyżowań ulic w Polkowickiej Podstrefie Specjalnej Legnickiej Strefy Ekonomicznej (ul. Fabrycznej z ul. Chocianowską, drogą wojewódzką KDZ2 i powiatową KDZ3), które po uregulowaniu kwestii formalnych, związanych z własnością gruntów, zostaną przekazane do Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Polkowickiego oraz koszty zakończonych w IV kwartale 2017 r. robót budowlanych w zakresie budowy siłowni zewnętrznych na trenerach wiejskich (realizowanych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego) oraz budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy obiektach użyteczności Publicznej, których efekty rzeczowe będą przyjęte na stan majątku trwałego w 2018 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 309 – Poz. 3166

mieszkalnych, świetlic wiejskich i budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najbardziej znaczącą pozycją środków trwałych w budowie PGMiKM stanowią jednak nakłady poniesione na modernizację systemu komunikacyjnego, budowę zajezdni autobusów i zaplecza administracyjno – technicznego jednostki. Pozostałe jednostki, oprócz Żłobka Miejskiego, który poniósł koszty na projekt przebudowy placu zabaw, nie wykazały nakładów inwestycyjnych. Spadek w tej grupie majątku jest wynikiem zakończenia zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy dróg i oświetlenia na terenie osiedla Polkowice Dolne (ul. Rumiankowa, Owocowa, Śliwkowa, Cytrynowa, Makowa) oraz budową dróg i przebudową skrzyżowań ulic w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ul. Fabrycznej z ul. Chocianowską, drogą wojewódzką KDZ2 i powiatową KDZ3.

W Tabeli poniżej przedstawiono wydatki na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2017 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Razem w roku 2017 wydatki na inwestycje wyniosły 24 930 484,09 zł. Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2017 r. Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2017 r. budżetowa Wydatki ze Wydatki na środków L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego zakupy przekaz. jako Razem wydatki Dz. Rozdz. § inwestycyjne wydatki w 2017 roku i finansowanie niewygasające inwestycji z upływem 2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozbudowa infrastruktury technicznej w 600 60013 6050 Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi 1 026 689,25 1 026 689,25 1. wojewódzkiej i powiatowej

600 60013 6050 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 331 60 000,00 60 000,00 2.

Rozbudowa infrastruktury technicznej w 600 60014 6050 Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi 226 199,25 898 100,00 1 124 299,25 3. wojewódzkiej i powiatowej

600 60016 6050 Budowa dróg na terenie gminy 5 031 787,89 1 999 644,80 7 031 432,69 4. Rozbudowa infrastruktury technicznej w 600 60016 6050 Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi 130 000,00 130 000,00 5. wojewódzkiej i powiatowej

600 60016 6050 Budowa miejsc parkingowych 358 053,94 358 053,94 6. 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 25 656,95 25 656,95 7. 600 60016 6050 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 672 687,53 672 687,53 8.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 310 – Poz. 3166

600 60016 6057 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 222 386,60 222 386,60 9.

600 60016 6059 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 125 092,46 125 092,46 10.

600 60016 6050 Budowa drogi Jana Pawła II 35 233,90 35 233,90 11.

600 60016 6050 Przebudowa ul. Wojska Polskiego 85 410,00 85 410,00 12.

600 60017 6050 Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego 73 891,39 73 891,39 13.

600 60053 6050 Budowa sieci światłowodowej 132 225,00 27 675,00 159 900,00 14.

169 689,00 700 70005 6050 Wykupy nieruchomości 169 689,00 15.

700 70005 6050 Budowa mieszkań socjalnych 1 589 898,18 15 720,00 1 605 618,18 16. Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z 710 71035 6050 zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w 722 499,11 630 097,22 1 352 596,33 17. Polkowicach

Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i 750 75023 6050 19 065,00 19 065,00 18. Rynek w Polkowicach

750 75023 6050 Przebudowa pomieszczeń - ul. Rynek 30-31 4 200,00 4 200,00 19. 750 75023 6050 Montaż klimatyzacji i monitoringu 134 000,00 134 000,00 20.

750 75023 6060 Zakup programów i licencji 47 028,52 47 028,52 21.

Zakup samochodu na potrzeby UG i samochodu 750 75023 6060 217 987,00 217 987,00 22. ciężarowego

750 75023 6060 Zakup kamery cyfrowej 3 995,00 3 995,00 23.

754 75412 6060 Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Tarnówek 69 994,38 69 994,38 24. 754 75412 6060 Zakup pompy pływającej dla OSP Sucha Górna 4 858,50 4 858,50 25. Zakup samochodu specjalistycznego Nowa Wieś 754 75412 6060 799 500,00 799 500,00 26. Lubińska

801 80110 6050 Montaż platformy w Gimnazjum nr 1 96 000,00 96 000,00 27. Przebudowa rowu odprowadzającego wody 900 90001 6050 942 115,09 942 115,09 28. deszczowe z "Nowych Polkowic"

Budowa PSZOK-ów przy budynkach 900 90002 6050 18 677,76 18 677,76 29. wielorodzinnych

900 90004 6050 Przebudowa szaty roślinnej 260 514,04 27 675,00 288 189,04 30. 900 90004 6050 Zielone podwórko (PBO) 42 913,66 42 913,66 31. 900 90015 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 209 602,46 224 780,70 434 383,16 32.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 311 – Poz. 3166

Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej; 900 90015 6050 Oświetlenie chodnika przy budynku 5 000,00 5 000,00 33. wielorodzinnym ul .Ociosowa 31,29 (PBO)

900 90095 6050 Budowa placów zabaw 56 102,16 73 898,63 130 000,79 34.

900 90095 6050 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 73 284,19 38 914,52 112 198,71 35.

900 90095 6050 Plac zabaw na os. Dąbrowskiego (PBO) 59 919,79 59 919,79 36.

900 90095 6050 Rewitalizacja parku na os. Sienkiewicza 68 432,10 68 432,10 37.

900 90095 6050 Rewitalizacja parku na os. Dąbrowskiego 76 752,00 76 752,00 38. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 26 970,20 26 970,20 39. Dąbrowie

Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu 921 92120 6050 237 584,00 237 584,00 40. Polkowice Dolne

921 92120 6050 Przebudowa zabytkowego wiatraka 46 740,00 46 740,00 41.

926 92601 6050 Budowa 14 placów do ćwiczeń (PBO) 295 398,24 295 398,24 42.

926 92601 6050 Zaplecza szatniowo-sanitarne 0,00 43.

Polkowice ćwiczą. Polkowice miastem sportu 926 92601 6060 29 969,25 29 969,25 44. (PBO)

803 80395 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego ZAMPOL 200 000,00 200 000,00 45.

900 90095 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o. 1 000 000,00 1 000 000,00 46.

Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym 926 92695 6010 75 000,00 75 000,00 47. Polkowice Spółka z o.o.

Dotacja - Zakład Komunikacji Miejskiej - zakup 600 60004 6210 54 902,90 54 902,90 48. oprogramowania i sprzętu komputerowego

Dotacja - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 851 85111 6220 150 000,00 150 000,00 49. Legnicy - zakup karetki oraz wyposażenia

Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Głogowie - 851 85111 6220 300 000,00 300 000,00 50. zakup karetki oraz wyposażenia

Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - zakup 851 85141 6220 300 000,00 300 000,00 51. karetki oraz wyposażenia

921 92109 6220 Dotacja celowa dla WOK na wydatki inwestycyjne 14 637,00 14 637,00 52.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 921 92116 6220 13 530,00 13 530,00 53. na wydatki inwestycyjne

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 312 – Poz. 3166

Dotacja celowa dla PCUZ - utworzenie Zakładu 851 85117 6230 50 000,00 50 000,00 54. Opiekuńczo-Leczniczego

Dotacja dla PZD - dla ROD "Miedzianka" na 900 90001 6230 50 000,00 50 000,00 55. doprowadzenie wody do domu działkowca

Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z 600 60014 6300 przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego 225 000,00 225 000,00 56. w ciągu drogi 11229D w m. Trzebcz

600 60011 6590 Środki przekazane przez JST dla GDDK 537,20 537,20 57.

Wpłata ZGZM na utwardzenie terenu pod 900 90002 6650 8 073,50 8 073,50 58. O-PSZOK

900 90002 6650 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami 50 000,00 50 000,00 59.

PGMiKM - modernizacja systemu komunikacji 600 60004 6050 11 070,00 447 991,33 459 061,33 60. miejskiej w Polkowicach

PGMiKM - zakup podnośnika jednostronnego, 600 60004 6050 1 912 810,00 1 912 810,00 61. zakup klucza elektrycznego

PGMiKM - przeb. ze zmianą ukł. funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, modernizacja budynku 700 70001 6050 Hubala 20AB, przebudowa instalacji zimnej i 652 283,12 117 420,00 769 703,12 62. ciepłej wody oraz c.o. w bud. Dąbrowskiego 28abc, monitoring wizyjny budynków przy ul. Hubala

Zakup programu komputerowego na potrzeby 700 70001 6060 27 447,45 27 447,45 63. PGMiKM

754 75416 6050 Rozszerzenie istniejącego monitoringu 6 747,20 6 747,20 64.

801 80101 6050 SP 1 - postawienie wiaty ze stojakami rowerowymi 19 300,00 19 300,00 65.

SP 2 - rozbudowa strefy edukacji i relaksu na 801 80101 6050 13 000,00 13 000,00 66. świeżym powietrzu

Gimnazjum nr 2 - modernizacja gimnazjum w celu 801 80101 6050 284 431,27 284 431,27 67. przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III

801 80101 6060 SP 4 - zakup rejestratora i kamery, kserokopiarki 20 500,01 20 500,01 68.

PM 6 - zakup huśtawek, domku i piaskownicy na 801 80104 6060 40 678,23 40 678,23 69. plac zabaw

801 80104 6060 PM 2 - zakup tablicy interaktywnej 6 700,00 6 700,00 70. Gimnazjum nr 2 - przystosowanie obiektu dla 801 80110 6050 13 161,00 13 161,00 71. uczniów klas I-III

Gimnazjum nr 2 - zakup klimatyzatorów do klas I- 801 80110 6060 15 178,20 15 178,20 72. III

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 313 – Poz. 3166

PM 4 - wymiana dwóch wind współpracujących z 801 80148 6050 57 000,00 57 000,00 73. kuchnią

801 80148 6060 PM 4 - zakup zmywarki do kuchni 6 500,00 6 500,00 74.

801 80148 6060 PM 3 - zakup miksera uniwersalnego do kuchni 4 599,00 4 599,00 75.

801 80148 6060 SP 2 - zakup patelni elektrycznej do kuchni 13 700,00 13 700,00 76.

801 80148 6060 SP 3 - zakup kotła warzelnego 14 000,00 14 000,00 77. SP 3 - zakup odkurzacza do czyszczenia niecki 801 80195 6060 12 915,00 12 915,00 78. basenowej

851 85154 6060 OPS - zakup namiotu na potrzeby GPRPAiN 5 000,00 5 000,00 79.

852 85219 6060 OPS - zakup serwera oraz licencji do serwera 30 700,00 30 700,00 80.

OPS - zakup klimatyzatora do kuchni i szafy 852 85295 6060 11 624,79 11 624,79 81. chłodniczej

PGMiKM - modernizacja świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Komornikach, przebudowa wnętrza świetlicy 59 702,49 59 702,49 82. wiejskiej w Guzicach

PGMiKM - termomodernizacja budynku Biblioteki 921 92116 6059 3 196,74 3 196,74 83. Miejskiej

PGMiKM - wykonanie systemu nawadniania płyty 926 92601 6050 35 670,00 35 670,00 84. bocznej na stadionie miejskim

926 92601 6060 PGMiKM - zakup kosiarki 124 968,00 124 968,00 85.

Razem 19 833 383,18 5 097 100,91 24 930 484,09

III. Udziały i akcje Gminy Polkowice

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego: 1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach, 2. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach, 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, 4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach, 5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach, 6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach, 7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy, 8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 314 – Poz. 3166

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 257 584 404 zł przy kapitale zakładowym 303 367 104 zł, co stanowi 84,9 %. Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł].

Procentowy Liczba Wartość Wysokość kapitału Stan udziałów / Nazwa Spółki udział Gminy w udziałów/ nominalna zakładowego objętego akcji na kapitale Spółki akcji udziałów/ akcji przez Gminę 31.12.2016 r.

Aquapark Polkowice 100,00 117 916 419 49 406 804 49 406 804 RCRR S.A.

KS Polkowice 100,00 10 553 100 1 055 300 1 055 300 Sp. z o.o.

PGM 100,00 1 473 480 100 147 348 000 147 348 000 Sp. z o.o. PTBS 100,00 33 203 1.000 33 203 000 33 203 000 Sp. z o.o. ZAMPOL 99,21 7 016 200 1 403 200 1 403 200 Sp. z o.o.

PCUZ ZOZ S.A. 98,18 163 331 100 16 333 100 16 333 100

LSSE S.A. 23,98 8 635 1.000 8 635 000 8 635 000

DFG Sp. z o.o. 1,09 400 500 200 000 200 000

Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2017 rok 257 584 404 Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do dnia 31.12.2016 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Wartość udziałów / akcji Zwiększenia Zmniejszenia Wartość udziałów / akcji na Nazwa Spółki na 31.12.2016 r. w 2017 r. w 2017 r. 31.12.2017 r.

Aquapark Polkowice 49 406 804 0,00 0 49 406 804 RCRR S.A. KS Polkowice 980 300 75 000 0,00 1 055 300 Sp. z o.o. PGM 146 348 000 1 000 000 0,00 147 348 000 Sp. z o.o.

PTBS 33 203 000 0,00 0,00 33 203 000 Sp. z o.o.

ZAMPOL 1 203 200 200 000 0,00 1 403 200 Sp. z o.o.

PCUZ ZOZ S.A. 16 333 100 0,00 0,00 16 333 100

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 315 – Poz. 3166

LSSE S.A. 8 635 000 0,00 0,00 8 635 000

DFG Sp. z o.o. 200 000 0,00 0,00 200 000

W okresie od 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wartość objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 2 325 000,00 zł. Zwiększenie wartości udziałów miało miejsce w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego w formie pieniężnej.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8. Tabela nr 8. Dochody z majątku Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017. Dochody uzyskane w okresie od Lp. Rodzaj dochodu 01.01.2017-31.12.2017 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1. 5 851 454,20 nieruchomości

2. Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna 235 757,85

3. Dzierżawa i najem 575 578,71

Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) 4. 4 170 752,21 PGMiKM

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5. przysługującego osobom fizycznym w prawo 41 000,15 własności

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 839,65

7. Odsetki bankowe 428 824,47

8. Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku 76 788,07

9. Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne) 32 578,05

Razem 11 442 573,36

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 11 442 573,36 zł. Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 316 – Poz. 3166

Gmina Polkowice w 2017 roku największe dochody z mienia komunalnego uzyskała z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiące 51% ogółu dochodów, opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 37% ogółu dochodów, z dzierżawy i najmu, które stanowią 5%, odsetek bankowych – 4%, użytkowanie wieczyste gruntu – 2% praz odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku 1% ogółu dochodów Gminy.

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r. przedstawia tabela nr 9.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 317 – Poz. 3166

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice. Zobowiązania według Stan zobowiązań na Zwiększenia/ Stan zobowiązań na Lp. tytułów dłużnych dzień 31.12.2016 r. zmniejszenia dzień 31.12.2017 r.

1. Pożyczki 0,00 0,00 0,00

2. Kredyty 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. nie uległy zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiadała w 2017 r. zobowiązań długoterminowych.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice.

Nazwa jednostki Stan na dzień 31.12.2016 r. Stan na dzień 31.12.2017

Urząd Gminy 3 583 345,18 5 006 023,47

Szkoła Podstawowa Nr 1 544 039,54 502 032,03

Szkoła Podstawowa Nr 2 572 952,02 587 472,15

Szkoła Podstawowa Nr 3 442 596,77 845 975,79

Szkoła Podstawowa Nr 4 431 817,19

Szkoła Podstawowa Integracyjna 225 664,03 316 069,11 w Jędrzychowie

Razem szkoły podstawowe 1 785 252,36 2 683 366,27

Gimnazjum nr 1 569 536,39

Gimnazjum nr 2 461 177,91

Razem gimnazja 1 030 714,30 0,00

Przedszkole Nr 2 186 746,72 184 066,10

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 318 – Poz. 3166

Przedszkole Nr 3 171 273,66 185 738,63

Przedszkole Nr 4 175 568,94 188 678,72

Przedszkole Nr 5 195 281,16 200 015,00

Przedszkole Nr 6 348 029,48 364 042,36

Razem przedszkola 1 076 899,96 1 122 540,81

Żłobek Miejski 284 013,96 329 702,74

Straż Miejska 405 308,64 422 013,67

Ośrodek Pomocy Społecznej 292 658,89 328 497,94

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji 1 407 943,17 1 117 565,04 Miejskiej

OGÓŁEM 9 866 136,46 11 009 709,94

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2017 r. wynosi 11 001 315,19 zł. W stosunku do 31.12.2016 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 1 135 178,53 zł tj. wzrost o ponad 10%.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 319 – Poz. 3166

VI. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności. Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów.

L.p. Źródło dochodów Zaległości na 31.12.2016 Zaległości na 31.12.2017

1. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 3 570 887,55 3 813 894,19

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 834 166,00 940 762,90

3. Podatek rolny - osoby prawne 8 390,45 11 740,45

4. Podatek rolny - osoby fizyczne 5 015,52 12 368,23

5. Podatek leśny - osoby prawne 189,90 288,90

6. Podatek leśny - osoby fizyczne 216,65 239,84

Podatek od środków transportowych - osoby 7. 309 791,00 74 473,00 prawne

Podatek od środków transportowych - osoby 8. 325 358,91 302 870,07 fizyczne

9. Mandaty Straży Miejskiej 143 784,06 86 445,45

10. Użytkowanie wieczyste - opłata roczna 67 603,44 89 147,87

11. Dzierżawa i najem 77 393,80 72 213,93

12. Odpłatne nabycie prawa własności 87 760,74 93 199,59

13. Opłata eksploatacyjna 454 614,91 454 614,91

14. Należności Urzędów Skarbowych 90 398,55 102 582,35

Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki 15. 4 867 098,86 5 238 095,93 alimentacyjne

16. Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki) 2 638 867,82 4 419 416,71

Pozostałe dochody ( w tym jednostki 17. 4 029 124,16 1 243 733,26 budżetowe)

Razem 17 510 662,32 16 956 087,58

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 320 – Poz. 3166

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2017 r. największy udział mają zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 32%, wynajem lokali (czynsze, media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności) - 27%, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 23% pozostałą część należności 18% ogółu należności stanowią inne podatki m.in. podatek rolny, podatek leśny, mandaty i inne opłaty.

VII. Charakterystyka dróg publicznych

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:  drogi krajowe,  drogi wojewódzkie,  drogi powiatowe,  drogi gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego. Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222 z póź. zm.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

Tabela nr 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice. Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne L.p. Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

1 Ilość dróg (szt.) 1 1 1 1 24 24 43 53

2 Długość dróg (km) 11,636 11,636 19,888 19,888 49,514 49,514 31,327 31,327

Powierzchnia 3 - - 119.328 119.328 257.884 257.884 242.174 242.174 dróg (m2)

Ilość obiektów 4 - - - - 39 39 1 1 inżynierskich

Ilość parkingów 5 0 0 0 0 8 8 161 161 niestrzeżonych

Ilość skrzyżowań z 6 2 2 0 0 0 0 0 0 sygnalizacją

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do 31.12.2016 r. nie uległa zmienia ilość dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 321 – Poz. 3166

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

28