DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Poz. 5017

ZARZĄDZENIE NR 195/19 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarzadzenia. § 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach. 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic: Ł. Puźniecki Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5017

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/19 Burmistrza Polkowic z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2018

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXV/385/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w wysokości: - prognozowane dochody budżetu gminy 270.046.844,00 zł z tego:  prognozowane dochody bieżące 242.445.430,00 zł  prognozowane dochody majątkowe 27.601.414,00 zł - planowane wydatki budżetu gminy 361.124.252,00 zł z tego:  plan wydatków bieżących 230.813.255,00 zł  plan wydatków na obsługę długu 2.100.000,00 zł  plan wydatków majątkowych 130.310.997,00 zł - przychody budżetu gminy 91.077.408,00 zł Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 91.077.408,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 91.077.408,00 zł. W ciągu 2018 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską w Polkowicach wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu. W wyniku zmian wspomnianych powyżej: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.636.564,25 zł do kwoty 244.410.279,75 zł z tego:  plan dochodów bieżących spadł o 3,98 % do kwoty 232.792.721,75 zł  plan dochodów majątkowych spadł o 57,91 % do kwoty 11.617.558,00 zł - zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.947.390,25 do kwoty 327.176.861,75 zł z tego:  plan wydatków bieżących wzrósł o 0,19 % do kwoty 231.248.877,75 zł  plan wydatków majątkowych spadł o 26,39 % do kwoty 95.927.984,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5017

- zmniejszono przychody budżetu gminy o 5,33 % do kwoty 86.221.640,00 zł Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za 2018 r. wyniosła: - w zakresie dochodów 248.653.580,02 zł, co stanowi 101,74 % prognozy, - w zakresie wydatków 313.419.557,72 zł, co stanowi 95,80 % planu. Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2018 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Plan wg uchwały Plan po zmianach - Lp. Wielkości budżetowe budżetowej - stan Zmiana w zł Zmiana % stan na 31.12.2018 r. na 01.01.2018 r. I Dochody ogółem, w tym: 270 046 844,00 244 410 279,75 -25 636 564,25 -9,49% 1 dochody bieżące 242 445 430,00 232 792 721,75 -9 652 708,25 -3,98% 2 dochody majątkowe, w tym: 27 601 414,00 11 617 558,00 -15 983 856,00 -57,91% 2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 16 581 414,00 8 670 745,00 -7 910 669,00 -47,71% 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 10 980 000,00 1 035 500,00 -9 944 500,00 -90,57%

dochody z tytułu przekształcenia prawa 2.3. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego w prawo własności

2.4 zwrócone środki na wydatki niewygasające 1 871 313,00 1 871 313,00 II Wydatki ogółem, w tym: 361 124 252,00 327 176 861,75 -33 947 390,25 -9,40% 3 wydatki bieżące, w tym: 230 813 255,00 231 248 877,75 435 622,75 0,19% 3.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 178 326 207,00 176 942 143,25 -1 384 063,75 -0,78% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 062 096,00 77 672 748,15 1 610 652,15 2,12%

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102 264 111,00 99 269 395,10 -2 994 715,90 -2,93%

3.2 dotacje na zadania bieżące 22 663 502,00 26 164 956,50 3 501 454,50 15,45% 3.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 149 342,00 26 486 881,00 337 539,00 1,29% wydatki na programy finansowane z udziałem 3.4 1 574 204,00 1 215 397,00 -358 807,00 -22,79% środków UE 3.5 na obsługę długu 2 100 000,00 439 500,00 -1 660 500,00 -79,07% 4 wydatki majątkowe, w tym: 130 310 997,00 95 927 984,00 -34 383 013,00 -26,39% 4.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 655 047,00 81 636 984,00 -31 018 063,00 -27,53% 4.2 zakup i objęcie akcji i udziałów 17 655 950,00 14 291 000,00 -3 364 950,00 -19,06% III Wyniki (Nadwyżka"+", deficyt "-") -91 077 408,00 -82 766 582,00 8 310 826,00 -9,13% IV Przychody, w tym: 91 077 408,00 86 221 640,00 -4 855 768,00 -5,33% Przychody z zaciągniętych pożyczek i 5 91 077 408,00 53 461 366,00 -37 616 042,00 -41,30% kredytów na rynku krajowym Przychody ze sprzedaży innych papierów 6 15 000 000,00 15 000 000,00 wartościowych 7 Nadwyżki z lat ubiegłych 17 760 274,00 17 760 274,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5017

Zmiana planu dochodów w 2018 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2018 2 500,00 2 500,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2018 153 926,74 153 926,74 0,00 Zmiana 151 426,74 151 426,74 0,00 Plan na 01.01.2018 4 319 566,00 51 567,00 4 267 999,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2018 4 369 777,00 49 667,00 4 320 110,00 Zmiana 50 211,00 -1 900,00 52 111,00 Plan na 01.01.2018 19 677 035,00 4 534 920,00 15 142 115,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2018 6 559 146,00 5 124 191,00 1 434 955,00 Zmiana -13 117 889,00 589 271,00 -13 707 160,00 Plan na 01.01.2018 40 800,00 40 800,00 0,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2018 185 800,00 185 800,00 0,00 Zmiana 145 000,00 145 000,00 0,00 Plan na 01.01.2018 5 168 010,00 1 410 684,00 3 757 326,00 750 Administracja publiczna Plan na 31.12.2018 3 490 994,00 960 671,00 2 530 323,00 Zmiana -1 677 016,00 -450 013,00 -1 227 003,00 Plan na 01.01.2018 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2018 188 617,00 188 617,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 183 337,00 183 337,00 0,00 Plan na 01.01.2018 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2018 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2018 35 850,00 35 850,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2018 35 086,00 35 086,00 0,00 przeciwpożarowa Zmiana -764,00 -764,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Plan na 01.01.2018 185 192 406,00 185 192 406,00 0,00 756 innych jednostek nie posiadających osobowości Plan na 31.12.2018 166 611 942,00 166 611 942,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmiana -18 580 464,00 -18 580 464,00 0,00 Plan na 01.01.2018 22 092 208,00 22 092 208,00 0,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2018 28 222 517,00 26 351 204,00 1 871 313,00 Zmiana 6 130 309,00 4 258 996,00 1 871 313,00 Plan na 01.01.2018 3 399 979,00 3 299 979,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2018 4 828 152,01 4 743 152,01 85 000,00 Zmiana 1 428 173,01 1 443 173,01 -15 000,00 Plan na 01.01.2018 330 000,00 330 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2018 368 629,00 368 629,00 0,00 Zmiana 38 629,00 38 629,00 0,00 Plan na 01.01.2018 1 243 200,00 1 243 200,00 0,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2018 1 566 328,00 1 566 328,00 0,00 Zmiana 323 128,00 323 128,00 0,00 Plan na 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2018 31 636,00 31 636,00 0,00 Zmiana 31 636,00 31 636,00 0,00 Plan na 01.01.2018 22 500 722,00 22 500 722,00 0,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2018 24 221 040,00 24 221 040,00 0,00 Zmiana 1 720 318,00 1 720 318,00 0,00 Plan na 01.01.2018 1 229 200,00 1 229 200,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2018 1 658 788,00 1 658 788,00 0,00 Zmiana 429 588,00 429 588,00 0,00 Plan na 01.01.2018 4 544 788,00 210 814,00 4 333 974,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2018 1 583 395,00 207 633,00 1 375 762,00 Zmiana -2 961 393,00 -3 181,00 -2 958 212,00 Plan na 01.01.2018 264 900,00 264 900,00 0,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2018 334 106,00 334 011,00 95,00 Zmiana 69 206,00 69 111,00 95,00 Plan na 01.01.2018 270 046 844,00 242 445 430,00 27 601 414,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2018 244 410 279,75 232 792 721,75 11 617 558,00 Zmiana -25 636 564,25 -9 652 708,25 -15 983 856,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 5017

Zmiana planu dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 9.652.708,25 zł) wynikała m.in. z: - przyznania z budżetu Państwa mniejszej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Polkowice, - wpływu na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego, - większego wpływu z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew, - zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zwiększeń dochodów m.in. na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz na burmistrza, na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na zasiłki stałe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, na wypłatę „świadczenia dobry start” oraz dotyczącymi zmniejszeń dochodów na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. - zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków Budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „E-Polkowice”, - większych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych, - większych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, - mniejszego wpływu z opłaty eksploatacyjnej, - mniejszego wpływu z ustawowego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, - wpływu środków z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, - większe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, - wpływu środków w związku z podpisaniem porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CUPRUM” w Polkowicach oraz Wspólnotą Mieszkaniową Głogowska 1-11, na termomodernizację budynków. Zmiana planu dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 15.983.856,00 zł) wynikała m.in.: - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Legnicka – Mała wraz z przebudową ulicy Legnickiej”, - sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż powypadkowego samochodu ciężarowego (marki Mercedes Benz), będącego własnością Gminę Polkowice

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 5017

- wpływu na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego, - przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup taboru autobusowego w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice”, - nie pozyskania środków z budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dotyczących dofinansowania do przebudowy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach. Środki nie zostały przyznanie, ponieważ droga nie spełniała kryteriów naboru. - nie przyznania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne”, wniosek o przyznanie środków wniosek na liście rezerwowej brak środków z powodu wyczerpania - zmniejszenie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „E-Polkowice” oraz „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej”. Część dochodów została przeniesiona na rok 2019, w związku z niewykorzystaniem całości dofinansowania w roku 2018, Zmiana planu wydatków w 2018 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2018 765 855,00 565 855,00 200 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2018 782 281,74 699 281,74 83 000,00 Zmiana 16 426,74 133 426,74 -117 000,00 Plan na 01.01.2018 11 700,00 11 700,00 0,00 020 Leśnictwo Plan na 31.12.2018 6 500,00 6 500,00 0,00 Zmiana -5 200,00 -5 200,00 0,00 Plan na 01.01.2018 158 000,00 158 000,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 Plan na 31.12.2018 242 600,00 242 600,00 0,00 gaz i wodę Zmiana 84 600,00 84 600,00 0,00 Plan na 01.01.2017 51 572 122,00 7 963 480,00 43 608 642,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2018 41 130 398,00 8 840 931,00 32 289 467,00 Zmiana -10 441 724,00 877 451,00 -11 319 175,00 Plan na 01.01.2017 45 637 139,00 13 907 334,00 31 729 805,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2018 35 528 972,00 10 289 432,00 25 239 540,00 Zmiana -10 108 167,00 -3 617 902,00 -6 490 265,00 Plan na 01.01.2017 2 131 004,00 1 031 004,00 1 100 000,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2018 1 499 704,00 872 704,00 627 000,00 Zmiana -631 300,00 -158 300,00 -473 000,00 Plan na 01.01.2017 39 693 462,00 31 722 383,00 7 971 079,00 750 Administracja publiczna Plan na 31.12.2018 37 343 333,00 32 545 333,00 4 798 000,00 Zmiana -2 350 129,00 822 950,00 -3 173 079,00 Plan na 01.01.2017 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2018 188 617,00 188 617,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 183 337,00 183 337,00 0,00 Plan na 01.01.2017 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2018 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 5 563 576,00 4 206 576,00 1 357 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2018 4 879 454,00 4 249 454,00 630 000,00 przeciwpożarowa Zmiana -684 122,00 42 878,00 -727 000,00 757 Obsługa długu publicznego Plan na 01.01.2017 2 102 000,00 2 102 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 5017

Plan na 31.12.2018 439 500,00 439 500,00 0,00 Zmiana -1 662 500,00 -1 662 500,00 0,00 Plan na 01.01.2017 29 150 550,00 28 850 550,00 300 000,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2018 24 433 495,00 24 202 965,00 230 530,00 Zmiana -4 717 055,00 -4 647 585,00 -69 470,00 Plan na 01.01.2017 57 882 524,00 56 619 204,00 1 263 320,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2018 64 489 162,01 61 821 359,01 2 667 803,00 Zmiana 6 606 638,01 5 202 155,01 1 404 483,00 Plan na 01.01.2017 4 360 700,00 4 360 700,00 0,00 803 Szkolnictwo wyższe Plan na 31.12.2018 4 560 700,00 4 360 700,00 200 000,00 Zmiana 200 000,00 0,00 200 000,00 Plan na 01.01.2017 10 622 189,00 8 046 239,00 2 575 950,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2018 10 000 137,00 7 118 037,00 2 882 100,00 Zmiana -622 052,00 -928 202,00 306 150,00 Plan na 01.01.2017 8 238 658,00 8 238 658,00 0,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2018 8 808 369,00 8 808 369,00 0,00 Zmiana 569 711,00 569 711,00 0,00 Plan na 01.01.2017 2 166 281,00 2 166 281,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan na 31.12.2018 2 416 281,00 2 416 281,00 0,00 Zmiana 250 000,00 250 000,00 0,00 Plan na 01.01.2017 3 193 465,00 3 193 465,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2018 3 393 494,00 3 393 494,00 0,00 Zmiana 200 029,00 200 029,00 0,00 Plan na 01.01.2018 27 006 752,00 26 965 252,00 41 500,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2018 28 591 746,00 28 556 076,00 35 670,00 Zmiana 1 584 994,00 1 590 824,00 -5 830,00 Plan na 01.01.2018 33 982 804,00 13 327 204,00 20 655 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2018 32 677 852,00 13 739 086,00 18 938 766,00 Zmiana -1 304 952,00 411 882,00 -1 716 834,00 Plan na 01.01.2018 29 300 249,00 10 621 148,00 18 679 101,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2018 17 991 121,00 11 831 933,00 6 159 188,00 Zmiana -11 309 128,00 1 210 785,00 -12 519 913,00 Plan na 01.01.2018 7 579 542,00 6 750 542,00 829 000,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2018 7 772 745,00 6 625 825,00 1 146 920,00 Zmiana 193 203,00 -124 717,00 317 920,00 Plan na 01.01.2018 361 124 252,00 230 813 255,00 130 310 997,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2018 327 176 861,75 231 248 877,75 95 927 984,00 Zmiana -33 947 390,25 435 622,75 -34 383 013,00

Zmiana planu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 435.622,75 zł) dotyczyła m.in.: - zwiększenia wydatków na odprowadzenie ścieków oraz na dopłaty do cen wody dostarczanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej do gospodarstw domowych na terenie gminy Polkowice, - zwiększenie wydatków na zakup usług transportowych od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, - zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych, na wyposażenie sal lekcyjnych do zajęć z przedmiotów tematycznych w odczynniki, przyrządy do badań i inne pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć zgodnie z programem nauczania, zakup podręczników do sal lekcyjnych dla uczniów klas 5 i 7 oraz dopłaty ze środków własnych do podręczników i ćwiczeń w ramach rządowej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tworzonego oddziału metodą M. Montessorii tzw. pomocy rozwojowych, - zwiększenia planu wynagrodzeń jednostek budżetowych gminy Polkowice głównie dla Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 5017

m.in. na stanowisko konserwatora oraz w Działach Zarządzania Nieruchomościami, Inwestycji i Remontów, Zamówień Publicznych i Administracji oraz do Księgowości; dla Urzędu Gminy Polkowice, dla Przedszkola Miejskiego Nr 2, 3, 4, 5 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w związku z podwyżkami udzielonymi pracownikom administracji i obsługi w grudniu 2017 roku oraz podwyżek nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dla Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 3, 4 oraz Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie na odprawy emerytalne i rentowe oraz w związku z podwyżkami oraz zwiększenie dla Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność tut. Ośrodka, oraz na zatrudnienie 2 osób (opiekunka oraz instruktor KO), - zmiany kwot dotacji podmiotowych oraz celowych dla Instytucji Kultury (m.in. zwiększenie środków na realizację zadań na rzecz jednostek pomocniczych, przyznanie dotacji celowej dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na zakup namiotów biesiadnych do Nowej Wsi Lubińskiej oraz na zadanie „Komputer uczy, bawi i pomaga – Biedrzychowa”, zwiększenie dotacji na organizację Dni Polkowic i na remont i wyposażenie dla Polkowickiego Centrum Animacji oraz na organizację Obchodów Dnia Seniora dla Wiejskiego Ośrodka Kultury a także na wypłatę nagród dla pracowników Instytucji Kultury), - zmian realizacji zadań w zakresie remontów:  zmniejszenie na remoncie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,  zmniejszenie na remontach cząstkowych dróg i chodników,  zwiększenie na remontach nawierzchni dróg gruntowych oraz zmiany na pozostałych remontach dróg na terenie gminy,  zwiększenie na zadaniu - remont mieszkań z ruchu ludności,  zmniejszenie środków na „Program na rzecz poszanowania energii”,  zmniejszenie zakresu robót remontowych w Ratuszu,  przyznanie środków dla szkół m.in.: a. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na remont pomieszczeń szkoły oraz na remont pokrycia dachu, b. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na przystosowanie sal do nowotworzonych pracowni oraz malowanie sal lekcyjnych, c. dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na wymianę czap kominowych, obróbki blacharskie, opierzenia, wymianę włazu na dach, naprawę rynien i brakującej elewacji, renowację kominów wentylacyjnych nad salami gimnastycznymi

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 5017

i szatniami uczniowskimi oraz na remont pomieszczeń dla oddziału pracującego metodą M. Montessori - malowanie pomieszczenia, wymiana pionów, podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej na pierwszym piętrze, d. dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na remont toalet szkolnych, wymianę drzwi wejściowych itp., e. dla Szkoły Podstawnej Integracyjnej w Jędrzychowie na renowacje ścian i sufitów oraz malowanie sal lekcyjnych,  przyznanie środków dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 na remont łazienek dziecięcych, na wymianę nawierzchni podłogi na nowy parkiet w salach dydaktycznych, remont holu oraz malowanie holu i sal dydaktycznych.  zmniejszenie środków na remonty i konserwacje boisk sportowych - zmniejszenie na zadaniu dotyczącego oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie gminy, - zmniejszenie na zadaniu „Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, planu miejscowe, - zwiększenie planu wydatków na zadaniach dotyczących promocji gminy tj. na zadaniu „Promocja gminy przez sport” oraz „Kampania promocyjna gminy”, - zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018, - zwiększenie planu na dotacje podmiotowe:  dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej (w związku z podjęciem uchwały na udzielenie dotacji w wyższej wysokości),  dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery,  dla niepublicznego Przedszkola „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów”  dla „Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach”, - przyznanie dotacji celowej dla Powiatu Polkowickiego na modernizację oraz zakup wyposażenia Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach, - zmniejszenie środków na program polityki zdrowotnej dla seniorów w związku z realizacją programu lekowego dla mieszkańców gminy Polkowice dopiero od sierpnia 2018 r., - zmniejszenie środki na zadaniu dotyczącym wykupu miejsc w domach stałego pobytu dla mieszkańców gminy Polkowice wymagających stałej opieki, - zwiększenie na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy Polkowice,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 5017

- zwiększenie wydatków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 4, - zmiany kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zwiększeń dochodów m.in. na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach spowodowały zmiany planu wydatków w tym zakresie. Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczyła zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 34.383.013,00 zł. Zmiany wynikają głównie z uwagi na nierozstrzygnięcia procedur przetargowych lub przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych lub z uwagi na rozszerzenie zakresu robót, a także na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezygnacji z zadań zaplanowanych na początku roku budżetowego. Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w podziale wg klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w tabeli nr 11. Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawione jest w tabeli nr 12.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zmianę planu dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej co spowodowało, iż planowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 86.221.640,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 91.077.408,00 zł. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.12.2018 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów Gminy Polkowice.

Plan wg uchwały Plan po zmianach - Lp. Wielkości budżetowe budżetowej - stan Zmiana w zł Zmiana % stan na 31.12.2018 r. na 01.01.2018 r.

Przychody, w tym: 91 077 408,00 86 221 640,00 -4 855 768,00 -5,33%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 5017

Przychody z zaciągniętych pożyczek i 1 91 077 408,00 53 461 366,00 -37 616 042,00 -41,30% kredytów na rynku krajowym Przychody ze sprzedaży innych papierów 2 15 000 000,00 15 000 000,00 wartościowych

3 Nadwyżki z lat ubiegłych 17 760 274,00 17 760 274,00

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Plan wg % Lp. Treść uchwały Plan Wykonanie wykonania budżetowej planu 1. Dochody budżetowe 270.046.844,00 244.410.279,75 248.653.580,02 101,74 w tym: dochody bieżące 242.445.430,00 232.792.721,75 241.823.063,60 103,88 dochody majątkowe 27.601.414,00 11.617.558,00 6.830.516,42 58,79

2. Wydatki budżetowe 361.124.252,00 327.176.861,75 313.419.557,72 95,80 w tym: wydatki bieżące 230.813.255,00 231.248.877,75 220.776.011,67 95,47 wydatki majątkowe 130.310.997,00 95.927.984,00 92.643.546,05 96,58

Wynik budżetu - 3. -91.077.408,00 -82.766.582,00 -64.765.977,70 78,25 deficyt / nadwyżka

4. Przychody 91.077.408,00 86.221.640,00 86.221.640,90 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 5017

Wykonanie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki majatkowe Wydatki bieżące Dochody majatkowe Dochody bieżące

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 248.653.580,02 zł, co stanowi 101,74 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 313.419.557,72 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,80 %. Plan na 2018 zakładał deficyt budżetowy w wysokości - 82.766.582,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt w wysokości - 64.765.977,70 zł.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 5017

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 248.653.580,02 zł, co stanowi 101,74 % planu, . dochody bieżące – 241.823.063,60 zł (97,25 % dochodów ogółem) . dochody majątkowe – 6.830.516,42 zł (2,75 % dochodów ogółem). Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.

Wykonanie dochodów ogółem w 2018

majątkow e 2,75%

bieżące 97,25% bieżące majątkowe

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano przede wszystkim w tabelach Nr 2 i 2a (realizacja dochodów według działów i rozdziałów). Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach: - dochody bieżące, - dochody majątkowe, - ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.

Dochody bieżące Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 232.792.721,75 zł zrealizowano w wysokości 241.823.063,60 zł, tj. 103,88 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 5017

Realizację dochodów bieżących z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej. Struktura wykonanych dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: 1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 115.420.610,98 zł, stanowią 47, 73 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł: - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, - opłaty eksploatacyjnej, targowej, - wpływy z opłaty skarbowej, - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 63.460.527,72 zł, wynoszą 26, 24 % zrealizowanych dochodów bieżących i stanowią: - 37, 98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - 6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT). 3. Dotacje celowe w kwocie 26.130.725,87 zł, czyli 10, 81 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. 4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 22.412.351,00 zł składające się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 9, 27 % zrealizowanych dochodów bieżących. 5. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.431.301,86 zł, co stanowi 3, 07 % dochodów bieżących. 6. Pozostała część, czyli 2, 88 % dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.967.546,17 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 5017

Realizacja dochodów bieżących w 2018 roku

subwencja dochody jednostek

dotacje celowe

podatki i opłaty lokalne

udział w podatku dochodowym pozostałe źródła

Wykonanie zrealizowanych dochodów bieżących z głównych źródeł w 2018 roku w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan wg uchwały % Lp Treść Plan po zmianach Wykonanie wykonania budżetowej planu 1. Dochody z 106.767.376,00 106.628.583,00 115.420.610,98 108,25 podatków i opłat 2. Udziały w podatku dochodowym (CIT, 79.476.412,00 61.476.412,00 63.460.527,72 103,23 PIT)

3. Dotacje celowe 23.286.587,00 26.844.972,75 26.130.725,87 97,34 4. Subwencje 19.091.388,00 22.412.351,00 22.412.351,00 100,00 5. Dochody uzyskane przez jednostki 8.094.876,00 7.980.905,00 7.431.301,86 93,11 budżetowe (bez majątkowych) 6. Dochody pozyskane 5.728.791,00 7.449.498,00 6.967.546,17 93,53 z innych źródeł, z tego: 1.809.631,00 2.340.215,00 1.618.026,52 a) środki pozyskane z zewnętrznyc h źródeł 3919.160,00 5.109.283,00 5.349.519,65 b) pozostałe dochody

Razem 242.445.430,00 232.792.721,75 241.823.063,60 103,88

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 5017

Realizacja dochodów z podatków i opłat Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 106.628.583,00 zł zostały wykonane w wysokości 115.420.610,98 zł, czyli w 108,25 %. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej 1. Podatek rolny 217.765,00 217.765,00 213.616,89 98,10 Podatek od 2. 75.750.000,00 79.750.000,00 88.657.920,72 111,17 nieruchomości 3. Podatek leśny 212.611,00 212.611,00 227.272,45 106,90 Podatek od środków 4. 740.000,00 770.000,00 765.600,38 99,43 transportowych

5. Podatki opłacane w 20.000,00 20.000,00 25.971,97 129,86 formie karty podatkowej Podatek od spadków i 6. 40.000,00 115.000,00 110.755,93 96,31 darowizn Podatek od czynności 7. 1.060.000,00 1.320.000,00 1.370.486,03 103,83 cywilnoprawnych 8. Opłata skarbowa 250.000,00 270.000,00 280.287,64 103,81 Wpływy z opłat za trwały 9. zarząd, użytkowanie i 22.000,00 22.000,00 24.991,89 113,60 służebności Wpływy z opłat z tytułu 10. użytkowania wieczystego 230.000,00 242.000,00 247.001,89 102,07 nieruchomości Wpływy za zajęcie pasa 11. 72.000,00 102.000,00 120.757,33 118,39 drogowego Wpływy z tytułu opłat i 12. kar za korzystanie ze 800.000,00 1.229.207,00 1.078.210,60 87,72 środowiska 13. Opłata eksploatacyjna 26.604.000,00 21.604.000,00 21.521.040,10 99,62 14. Opłaty za wydawanie 680.000,00 680.000,00 683.920,68 100,58 zezwolenia na sprzedaż

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 5017

alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń Opłata od posiadania 15. 44.000,00 44.000,00 44.494,37 101,12 psów 16. Pozostałe dochody 25.000,00 30.000,00 48.282,11 160,94 Razem 106.767.376,00 106.628.583,00 115.420.610,98 108,25

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 76,81 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 8.329.661,00 zł większy niż w 2017 roku. Podatek od nieruchomości został zrealizowany powyżej wskaźnika, jakiego należałoby się spodziewać wraz z upływem czasu tj. 111, 17 %. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych. W październiku 2018 wpłynęła kwota 8.779.247,00 zł z tytułu zaległego, wymierzonego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie określenia KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie (O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice-Sieroszowice), podatku od nieruchomości za rok 2013. Wpływ powyższy w znacznym stopniu wpłynął na poziom wykonania podatku od nieruchomości. Kwotę powstałej nadpłaty szerzej omówiono w dalszej części sprawozdania.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 18,65 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W styczniu 2018 wpłynęła rata za drugie półrocze 2017 roku, natomiast w lipcu 2018 Gmina Polkowice otrzymała ratę za I półrocze 2018.

Duży udział w dochodach z podatków i opłat mają wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2018 roku ich wielkość ukształtowała się na poziomie 87,72 % zakładanego planu. Opłaty te w większości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu jak również opłat za wycinkę drzew.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 5017

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 99,43 % zaplanowanego planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany odpowiednio na poziomie 129,86 %, 96,31 % i 103,83 % planowanej kwoty. Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne.

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 102,07 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 247.001,89 zł. Wpływy te dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 5017

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 430.376,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 440.889,34 zł, co stanowi 102, 44 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 48.282,11 zł tj. na poziomie 160, 33 % planu, są między innymi wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach budżetowej planu Udział we wpływach z 1. podatku dochodowego od 36.476.412,00 36.476.412,00 38.794.437,00 106,35 osób fizycznych - PIT Udział we wpływach z podatku dochodowego od 2. osób prawnych i jednostek 43.000.000,00 25.000.000,00 24.666.090,72 98,66 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT Razem 79.476.412,00 61.476.412,00 63.460.527,72 103,23

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 37, 98 % i jest większy o 0, 09 punktu procentowego niż w 2017 roku. Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice. Wpływy z podatku PIT ukształtowały się na poziomie tj. 106, 35 %. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w 98, 66 % zakładanego planu tj, w wysokości, jakiej należałoby się spodziewać wraz z upływem czasu tj. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na podstawie analiz finansowych i powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 5017

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej 1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 149.426,74 149.426,74 100,00 wykorzystywanego w produkcji rolnej 2. Na zadania zlecone z 301.107,00 260.409,00 260.408,98 100,00 zakresu administracji 3. Na prowadzenie i aktualizację rejestrów 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,00 wyborców 4. Na wybory samorządowe 183.337,00 176.323,62 96,17 5. Dotacja dla szkół - wspieranie dostępu do 289.826,01 286.190,11 98,75 podręczników 6. Dotacja celowa – na 1.037.090,00 1.036.185,81 99,91 wychowanie przedszkolne 7. Dotacja program Rodzina 14.573.000,00 14.660.000,00 14.339.477,34 97,81 500 + 8. Dotacja program „Dobry 1.240.000,00 1.045.690,00 84,33 start” 300 + 9. Dotacja „ Aktywna tablica” 14.000,00 14.000,00 100,00

10. Na zadania z zakresu obrony 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 cywilnej i obrony narodowej 11. Na realizację zadań zleconych z pomocy 7.479.500,00 7.696.487,00 7.536.375,85 97,92 społecznej 12. Na realizację zadań własnych z pomocy 907.500,00 1.124.730,00 1.098.641,67 97,68 społecznej 13. Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki 125.950,00 125.950,00 100,00 nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 14. Dotacja celowa- porozumienie organów 800,00 800,00 800,00 100,00 administracji 15. Dotacja celowa - Asystent 42.958,00 42.958,00 100,00 Rodziny 16. Pomoc materialna i 13.279,00 11.617,75 87,49 edukacyjna dla uczniów Razem 23.286.587,00 26.844.972,75 26.130.725,87 97,34

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 5017

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 26.130.725,87 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 23.800.572,64 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z Art 168 ustawy o finansach publicznych dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego zostały zwrócone do budżetu państwa do dnia 31 stycznia 2019.

Subwencja ogólna dla gminy Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach planu budżetowej Część oświatowa subwencji 1. 18.335.758,00 18.230.216,00 18.230.216,00 100,00 ogólnej Część równoważąca 2. 206.920,00 206.920,00 206.920,00 100,00 subwencji ogólnej 3. Część rekompensująca 548.710,00 520.157,00 520.157,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 4. 3.455.058,00 3.455.058,00 100,00 pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej

Razem 19.091.388,00 22.412.351,00 22.412.351,00 100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część oświatową i równoważącą gmina otrzymywała w miesięcznych, równych ratach. Część rekompensującą utraconych dochodów w wysokości 520.157,00 zł Gmina Polkowice otrzymała w listopadzie 2018 r. Jest to rekompensata subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W grudniu gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 5017

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych: - 5 szkół podstawowych, - 5 przedszkoli, - Żłobek Miejski, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Straż Miejska, - Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2018 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 93,11 % zakładanego planu w wysokości 7.431.301,86 zł. Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na 31 grudnia 2018 r. osiągnęła dochody w wysokości 4.401.106,17 zł, co stanowi 59,36 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PPK w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkalnych, jak i obiektów sportowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Zawarło umowy z najemcami w imieniu Gminy Polkowice, z czego osiągnięto dochody w wysokości 1.875.207,65 zł, co stanowi 101, 01 % zakładanego planu na 2018 rok. Duży udział procentowy 44,82 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 1.972.844,24 zł. Inne dochody realizowane przez PPK dotyczą min.:,  opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownie, lodowisko i baseny zewnętrzne, a także innych dochodów związanych z obiektami sportowymi (odszkodowania, różne rozliczenia) – 227.717,60 zł,  rozliczeń z lat ubiegłych - 124.959,37 zł,  odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media – 105.690,65 zł,  opłat za media pobieranych od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetek od tych opłat – 39.189,20 zł;  dochodów z tytułu kosztów upomnień, zwrotów kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PPK – 26.715,25 zł  wpływów z opłat za korzystanie z toalet z budynków administrowanych przez jednostkę – 13.157,94 zł.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 5017

 odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników) – 1.871.492,85 zł,  opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 188.916,81 zł.

Żłobek Miejski generuje dochody w wysokości 364.713,58 zł, z czego prawie 100 % to odpłatność za pobyt dzieci i ich wyżywienie.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: - odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” i półkoloniach – 143.703,00 zł, - wpłaty z tytułu świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy w zakresie dożywiania - 76.976,84 zł, - odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, pozostałe dochody jednostek oświatowych min. zwroty za zniszczone podręczniki szkolne , zwroty za wydatki poniesione w poprzednich latach – 73.958,34 zł, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych - 64.705,62 zł, - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 62.128,89 zł, - wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych – 57.966,76 zł, - opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Polkowice w Domach Pomocy Społecznej, opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia przez osoby nieposiadające schronienia – 38.063,48 zł, - otrzymane refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnień w ramach prac interwencyjnych - 28.704,43 zł, - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 25.868,15 zł, - opłaty za bilety wstępu i wynajem basenu prze zakłady pracy przy Szkole Podstawowej nr 3 – 23.808,25 zł, - dochody pobierane w związku z funkcjonowaniem Anglojęzycznego Klubiku Dziecięcego prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 15.808,02 zł.

Dochody z innych źródeł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 5017

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 6.967.546,17 zł tj. na poziomie 93,53 % planu. Z czego wyróżnia się: a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł b) pozostałe dochody ad a) Znaczną część stanowią dochody w kwocie 1.618.026,52 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Plan wg Plan po % Lp. Treść uchwały Wykonanie wykonania zmianach budżetowej planu 1. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00 Zdrowotnych na opiekę medyczną 2. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań 60.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 biblioteki powiatowej 3. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie 46.179,00 46.179,00 47.103,00 102,00 poboczy dróg 4. Środki na projekt „E-Polkowice” 752.890,00 450.575,00 140.573,02 31,20

5. Środki na projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 485.486,00 413.673,00 dydaktyczne Polkowickich szkół” 6. Środki na projekt „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. 6.627,00 6.627,00 6.361,12 95,99 Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)” 7. Środki na projekt „Termomodernizacja budynku 6.486,00 6.486,00 5.888,02 90,78 biblioteki miejskiej w Polkowicach” 8. Porozumienia z Spółdzielnią Mieszkaniową i Wspólnotą Mieszkaniową na 747.125,00 747.125,08 100,00 współfinansowanie Termomodernizacji budynków mieszkalnych 9. Środki na projekt "Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie 5.320,00 5.320,00 6.253,79 117,55 rozwoju polkowickich przedszkolaków" 10. Środki na projekt "Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności 94.685,00 94.685,31 100,00 polkowickich uczniów"

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 5017

11. Środki na projekt "Budowa chodników i ścieżek rowerowych 3.488,00 3.488,00 na terenie miasta Polkowice"

12. Środki na projekt "Edukacja =Lepsze jutro. Wyrównanie szans 111.157,00 111.157,00 111.433,23 100,25 edukacyjnych polkowickich uczniów" 13. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Europejska, jakość nauczania w 13.423,00 13.423,47 100,00 naszej lokalnej szkole

14. Środki na realizację programu 16.894,00 Asystent Rodzinny 15. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów 34.823,00 34.823,00 100,00 polityki zdrowotnej

16. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów 19.654,00 6.464,48 32,89 kształcenia ustawicznego pracowników 17. Środki ze Starostwa Powiatowego na „Podniesienie estetyki wsi 2.000,00 1.999,00 100,00 Sobin” Razem 1.809.631,00 2.340.215,00 1.618.026,52 69,14

Dochody zostały zrealizowane poniżej wskaźnika, jakiego należałoby się spodziewać wraz z upływem czasu tj. 69,14 %. Gmina Polkowice w 2018 roku otrzymała dofinansowanie na większość projektów. Wykonanie dochodów poniżej 100 % zakładanego planu wynika z faktu nie otrzymania wszystkich dotacji na realizacje zadań bieżących, na które był zabezpieczony plan. Opis realizacji wniosków o płatność przedstawia się następująco: - E-Polkowice - zadanie zrealizowane w całości, wniosek o końcową płatność został złożony w Instytucji i czeka na ocenę , - na przebudowę pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej w Polkowicach - zadanie w trakcie realizacji, część wniosków złożona, w związku z opóźnieniem robót w 2018 roku na zadaniu wnioski o płatność będą składane dopiero w 2019 roku, - na budowę chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice - zadanie zakończone, wniosek złożony w 2018 czeka na weryfikację.

ad b) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 5.349.519,65 zł tj. na poziomie 104,70 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 5017

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 4.002.785,38 zł i dotyczą: - wsparcia finansowego w wysokości 3.060.000,00 zł - wsparcie to gmina otrzymała w związku z zawartym porozumieniem z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most, - zwrotów niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających - 370.033,71 zł, - zwrotu podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art.90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 352.191,30 zł, - zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 190.246,38 zł, - rozliczeń z lat ubiegłych 30.313,99 zł (min. zwrot korekt z lat ubiegłych za energię elektryczną z firmy TAURON, zwrot za naprawienie szkody powstałej w latach ubiegłych, zwroty nadpłaconych składek ZUS).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 580.740,00 zł. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne, a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 234.556,02 zł są wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przy Urzędzie Gminy – 200.999,82 zł oraz mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską i kary za nie wywiązanie się z umów) – 33.556,20 zł.

Pozostała kwota 531.438,25 zł to przede wszystkim: - 229.800,00 zł - otrzymane z KGHM Polska Miedź S.A. refundacja części wydatków poniesionych na koncepcje programowo-przestrzenne dla gmin tj. zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych, - 87.866,42 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 5017

- 48.479,79 zł - odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, - 42.330,23 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice, - 31.672,25 zł - otrzymany zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie zieleni na terenie gminy Polkowice, - 30.027,40 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy - 17.549,99 zł - refundacja prac społeczno - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy, - 8.362,93 zł –darowizny otrzymane przez gminę Polkowice min. na rzecz: Domu Dziennego Pobytu i do organizacji XII edycji konkursu pod hasłem "Z nami bezpieczniej" oraz spadek po zmarłym mieszkańcu gminy Polkowice, - 3.436,07 zł - wpływy za obwody łowieckie. Dochody majątkowe Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 11.617.558,00 zł zrealizowano w wysokości 6.830.516,42 zł, tj. 58, 79 % planu. Realizację dochodów majątkowych omówiono poniżej. Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: 1. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.111.547,18 zł, co stanowi 60, 19 % dochodów majątkowych, 2. Wpłaty środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.871.313,11 zł wynoszą 27, 40 % zrealizowanych dochodów majątkowych, 3. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 819.422,14 zł, co stanowi 12, 00 % zrealizowanych dochodów majątkowych, 4. Pozostała część, czyli 0, 41 % dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w kwocie 28.233,99 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 5017

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych w 2018 roku w postaci wykresu i tabeli:

dotacje na zadania inwestycyjne

wpływy z niewykorzystanych środków niewygasających

przekształcenie prawa sprzedaż składników użytkowania majątkowych wieczystego w prawo własności

Plan wg % Lp. Treść uchwały Plan po zmianach Wykonanie wykonania planu budżetowej 1. Sprzedaż składników 10.980.000,00 1.035.500,00 819.422,14 79,13 majątkowych gminy 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 40.000,00 40.000,00 28.233,99 70,58 fizycznym w prawo własności

3. Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków 1.871.313,00 1.871.313,11 100,00 majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4. Dotacje na zadania 16.581.414,00 8.670.745,00 4.111.547,18 47,42 inwestycyjne Razem 27.601.414,00 11.617.558,00 6.830.816,42 58,79

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 5017

Wpływy z całości dochodów majątkowych zrealizowano jedynie na poziomie 58,79 %. Dochody, które wpływają na wysokość dochodów majątkowych to przede wszystkich otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne. Gmina Polkowice w 2018 roku otrzymała dofinansowanie na poniżej wymienione zadania inwestycyjne: - E-Polkowice, - na przebudowę pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej w Polkowicach, - zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice", - wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego na mieszkania socjalne ul. Strumykowa w Suchej Górnej, - dofinansowanie realizowanego w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego - Legnicka - Mała wraz z przebudową ulicy Legnickiej w Polkowicach. Wykonanie dochodów poniżej 50 % zakładanego planu wynika z faktu nie otrzymania wszystkich dotacji na zadania inwestycyjne, na które był zabezpieczony plan. Opis realizacji wniosków o płatność przedstawia się następująco: - E-Polkowice - zadanie zrealizowane w całości, wniosek o końcową płatność został złożony w Instytucji i czeka na ocenę , - na przebudowę pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej w Polkowicach - zadanie w trakcie realizacji, część wniosków złożona, w związku z opóźnieniem robót w 2018 roku na zadaniu wnioski o płatność będą składane dopiero w 2019 roku, - na budowę chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice - zadanie zakończone, wniosek złożony w 2018 czeka na weryfikację. - na realizacje zadań majątkowych z projektu "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół"- złożone wnioski o płatność oczekują na weryfikację, - na dofinansowanie Termomodernizacji budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach - zadanie zakończone, wniosek złożony w 2018 czeka na weryfikację.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 5017

niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego po 30 czerwca 2018. Z tego tytułu Gmina Polkowice osiągnęła dochody w wysokości 1.871.313,11 zł.

W 2018 roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy uplasowały się na poziomie 79,13 %.. W okresie sprawozdawczym sprzedano min: - nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb I i II – na rzecz użytkowników wieczystych , - mieszkania komunalne (płacone gotówką, jak również raty wymagalne do spłacenia w bieżącym roku) położone na terenie gminy na rzecz najemców, - nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb I – przeznaczone na działalność oświatową, - nieruchomości gruntowych położona w Polkowicach obręb II i IV– w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej, - nieruchomości gruntową położoną w Polkowicach obręb I- przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - nieruchomości gruntowej położonej we wsi Żuków– w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej - samochód ciężarowy Mercedes Benz Sprinter niezdatny się do dalszej eksploatacji.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.485.472,87 zł. Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Odroczenia Ulgi wynikające Skutki obniżenia i rozłożenia na Lp. Wyszczególnienie górnych stawek z uchwały Rady Umorzenia raty terminów podatkowych Miejskiej płatności 1. Podatek rolny 91.188,83 738,46

osoby prawne 26.674,13 osoby fizyczne 64.514,70 738,46 2. Podatek od nieruchomości 939.220,39 14.975,54 165.510,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 5017

osoby prawne 894.078,96 165.510,00 osoby fizyczne 45.141,43 14.975,54

3. Podatek od środków 226.647,65 1.324,00 10.912,00 transportowych

osoby prawne 122.421,21 1.324,00 osoby fizyczne 104.226,44 10.912,00 4. Podatek od spadków i 34.372,00 darowizn 5. Odsetki 584,00 Razem 317.836,48 940.544,39 61.582,00 165.510,00

Wykonując zadania organu podatkowego w zakresie wymiaru zobowiązań podatkowych, Burmistrz zastosował w okresie sprawozdawczym zwolnienia oraz ulgi określone w uchwałach Rady Miejskiej. W wyniku realizacji uchwał: - Nr VII/124/15 Rady Miejskiej z 30 października 2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 226.647,65 zł (w tym osoby prawne 122.421,21 zł i osoby fizyczne 104.226,44 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół w kwocie 1.324,00 zł, - Nr XXIV/362/17 Rady Miejskiej z 24 listopada 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 91.188,83 zł ( w tym osoby prawne 26.674,13 zł i osoby fizyczne 64.514,70 zł). Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV/361/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Na jej podstawach udzielono pomocy na kwotę 939.220,39 zł ( osoby prawne 894.078,96 zł osoby fizyczne 45.141,43 zł).

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem Burmistrz udzielił na wnioski podatników pomocy w formie: umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz rozłożenia należności na raty. Umorzenia zaległości głównej w kwocie 60.998,00 zł i odsetek w kwocie 584,00 zł. Ogółem wydano 14 decyzji na wniosek osób fizycznych i prawnych o umorzenie należności głównej z tytułu: - podatku od nieruchomości na kwotę 14.975,54 zł - (8 decyzji) - podatku od spadków i darowizn na kwotę 34.372,00 zł, - (2 decyzje) - podatku od środków transportowych na kwotę 10.912 zł, - (1 decyzja) - podatku rolnego na kwotę 738,46 zł. - (3 decyzje)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 5017

Rozłożono na raty kwotę 165.510,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości na wniosek 1 osoby prawnej. Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych zwiększają podstawę do wyliczenia subwencji wyrównawczej, którą gmina płaci do Ministerstwa Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 18.986.908,71 zł. W porównaniu z końcem czerwca 2018, zaległości zwiększyły się o 2.003.688,55 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.399.950,83 zł, podatek rolny, leśny, od nieruchomości 5.072.210,51 zł, z opłaty eksploatacyjnej 454.614,91 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 408.768,85 zł. Wśród zaległości w dochodach generowanych przez jednostki budżetowe największe zaległości są w opłatach za najem lokali mieszkalnych i opłat za media w tych lokalach - 4.073.044,95 zł. Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości według rodzajów Zaległości Kwota Wyszczególnienie liczba Lp. kwota nadpłat podatników Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, 1. sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo 367.681,38 320 4.141,51 własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy) 2. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości 5.072.210,51 1.030 8.844.713,68

3. Podatek od środków transportowych 408.768,85 41 5,00

4. Opłata eksploatacyjna 454.614,91 1 0,00

5. Opłata od posiadania psów 9.642,67 133 140,92

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.399.950,83 440 Pozostałe dochody gminy 7. 1.251.735,59 531 40.707,68

8. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe 5.912.246,98 1.024 156.591,28 - w tym opłaty na najem lokali mieszkalnych i opłat za media 4.073.044,95 150.008,64

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 9. 110.056,99 5.847,00 i Ministerstwo Finansów Razem 18.986.908,71 9.052.147,07

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 5017

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Wysoka kwota nadpłat wynika z wpłaty zaległego podatku od nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG ”Polkowice-Sieroszowice” i Oddział ZG „Rudna”. Decyzje Burmistrza Polkowic z dnia 17.09.2018 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2013 podtrzymane decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy zostały wprowadzone do ewidencji w lutym 2019. Powstała nadpłata została zaliczona na poczet należności wraz z należnymi odsetkami. Z uzyskanych od KGHM Polska Miedź S.A. informacji wynika, że podatnicy złożyli skargi na decyzje organów obydwu instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, co w praktyce oznacza, że dochody uzyskane z wpłat na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za rok 2013 mogą podlegać zwrotowi. Pozostałe powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17.351.227,70 zł, w szczególności dotyczą należności prowadzonych przez: - Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.414.865,90 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi. W przypadku braku wpłaty po upływie terminu płatności prowadzona jest procedura windykacyjna, w następnej kolejności sprawa jest kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym, - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 4.535.978,56 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki). Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia. Jeżeli nie nastąpi wpłata zaległości, to następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. Jeśli osoba pracuje, wówczas komornik ściąga należne opłaty. Jeżeli osoba nie pracuje i nie posiada żadnego majątku, postępowanie jest umarzane przez komornika. - Urząd Gminy - 7.288.658,21 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 5017

Dla skutecznego wszczęcia egzekucji konieczne jest przesłanie przez gminę zobowiązanemu pisemnego upomnienia. Jest ono elementem postępowania egzekucyjnego, które poprzedza wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu gmina wystawia tytuł wykonawczy.

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnym przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r. udzielono ulg na łączną kwotę 119.293,52 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: 33.387,75 zł Wyszczególnienie Liczba dłużników Kwota - przez dyrektorów jednostek 16 33.387,75 w tym: PPK 15 32.916,55 WOK 1 471,20

Rozłożono na raty na kwotę: 84.968,73 zł Wyszczególnienie Liczba dłużników Kwota - przez Burmistrza Polkowic 1 300,00 - przez dyrektorów jednostek 16 84.668,73 w tym: PPK 15 84.668,73

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 937,04 zł Wyszczególnienie Liczba dłużników Kwota - przez dyrektorów jednostek 5 937,04 w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 2 424,00 Przedszkole Miejskie Nr 6 2 209,98 PPK 1 303,06

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 5017

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy. W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 313.419.557,72 zł, co stanowi 95,80 % planu po zmianach, w tym: - wydatki bieżące 220.776.011,67 zł (95,47 % planu po zmianach) - wydatki majątkowe 92.643.546,05 zł (96,58 % planu po zmianach)

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wykazuje, że najwięcej wydatkowano w działach: Dział Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 66.455.243,95 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 600 Transport i łączność 39.634.816,88 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.506.989,12 855 Rodzina 750 Administracja publiczna 36.562.385,73 700 Gospodarka mieszkaniowa 34.544.291,54 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.364.957,56 758 Różne rozliczenia 20.861.592,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.228.936,48 851 Ochrona zdrowia 9.761.165,79 926 Kultura fizyczna i sport 7.336.490,66

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 301.256.869,71 zł, tj. 96,12 % ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 5017

Dział Treść Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.770.949,06 803 Szkolnictwo wyższe 4.560.684,00 710 Działalność usługowa 1.373.790,76 010 Rolnictwo i łowiectwo 775.115,91

757 Obsługa długu publicznego 261.481,39

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 237.325,83 wodę Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 181.604,06 ochrony praw oraz sądownictwa 020 Leśnictwo 1.337,00 752 Ochrona narodowa 400,00

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 12.162.688,01 zł, tj. 3,88 % ogółu wydatków.

STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW W ROKU 2018 4% 0% 0% 4% 3% 5% 0% 0%

5%

14%

13% 0%

2%

1% 4% 1% 9%

3% 2%

28% dział 010 dział 400 dział 600 dział 700 dział 710 dział 750 dział 757 dział 754 dział 758 dział 801 dział 803 dział 851 dział 852 dział 853 dział 854 dział 855 dział 900 dział 921 dział 926 Wycinek 2

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w 2018 roku w tym: Lp. Jednostka Ogółem wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 5017

Urząd Gminy 191.506.795,90 110.613.754,44 80.893.041,46 1. w tym: dotacje 30.666.385,26 25.952.665,47 4.713.719,79 2. Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola) 58.834.326,33 58.513.995,36 320.330,97 w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 8.314.588,49 8.287.688.49 26.900,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 9.160.353,70 9.137.350,13 23.003,57 - Szkoła Podstawowa Nr 3 17.034.574,89 17.022.575,01 11.999,88 - Szkoła Podstawowa Nr 4 6.617.762,62 6.568.926,63 48.835,99 - Szkoła Pods. w Jędrzychowie 3.945.778,86 3.935.830,34 9.948,52 - Przedszkole Miejskie Nr 2 2.346.724,89 1.549.552,83 39.552,62 - Przedszkole Miejskie Nr 3 2.297.073.50 2.297.073,50 - Przedszkole Miejskie Nr 4 2.420.074,31 2.384.699,31 35.375,00 - Przedszkole Miejskie Nr 5 2.392.034,51 2.392.034,51 - Przedszkole Miejskie Nr 6 4.305.360,56 4.180.645,17 124.715,39 3. Ośrodek Pomocy Społecznej 32.605.124,11 32.605.124,11 4. Polkowickie Przedsiębiorstwo 23.517.935,13 12.123.431,51 11.394.503,62 Komunalne 5. Straż Miejska 3.331.980,33 3.331.980,33 6. Żłobek Miejski 3.623.395,92 3.587.725,92 35.670,00 Ogółem 313.419.557,72 220.776.011,67 92.643.546,05

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE ZREALIZOWANYCH W ROKU 2018 PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Gminy Jednostki oświatowe OPS Straż Miejska PPK Żłobek

wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym dotacje

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach: Tabela Nr 3 i 3a - realizacja wydatków według działów i rozdziałów. Tabela Nr 4 – realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej. Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa. Tabela Nr 4b - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 5017

Tabela Nr 5 – realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani. Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych. Tabela Nr 8 – wykonanie zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tabela Nr 9 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tabela Nr 10 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Ponadto w roku 2018 zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2017 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/384/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. na poziomie 10.864.400,03 zł (plan 13.105.746,85 zł, w tym inwestycje 11.183.082,00 zł) tj. 82,90 % przeznaczonych środków na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2018 r.), środki na wydatki niewygasające zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy w kwocie 2.241.346,82 zł. Przedłużenie okresu realizacji zadań budżetowych wykazanych w tabeli nr 6 (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich w roku 2018. Jednocześnie w tabeli określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Wydatki bieżące Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 231.248.877,75 zł zrealizowano w wysokości 220.776.011,67 zł, tj. 95,47 % planu po zmianach. Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.672.559,65 zł, - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 91.182.669,33 zł, - dotacje na zadania bieżące – 25.952.665,47 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.573.126,34 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. –1.133.509, 49 zł, - wydatki na obsługę długu – 261.481,39 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 5017

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (m.in. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Plan wg Plan po Wykonanie na Dział Nazwa działu uchwały Różnica zmianach 31.12.2018 budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 565.855,00 699.281,74 694.760,91 4.520,83 020 Leśnictwo 11.700,00 6.500,00 1.337,00 5.163,00 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i 158.000,00 242.600,00 237.325,83 5.274,17 wodę 600 Transport i łączność 7.963.480,00 8.840.931,00 8.551.169,21 289.761,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.907.334,00 10.289.432,00 9.613.358,59 676.073,41 710 Działalność usługowa 1.031.004,00 872.704,00 747.164,24 125.539,76 750 Administracja publiczna 31.722.383,00 32.545.333,00 31.938.226,20 607.106,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5.280,00 188.617,00 181.604,06 7.012,94 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 4.206.576,00 4.249.454,00 4.157.668,41 91.785,59 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 2.102.000,00 439.500,00 261.481,39 178.018,61 758 Różne rozliczenia 28.850.550,00 24.202.965,00 20.861.592,00 3.341.373,00 801 Oświata i wychowanie 56.619.204,00 61.821.359,01 60.783.062,39 1.038.296,62 803 Szkolnictwo wyższe 4.360.700,00 4.360.700,00 4.360.684,00 16,00 851 Ochrona zdrowia 8.046.239,00 7.118.031,00 6.938.402,72 179.634,28 852 Pomoc społeczna 8.238.658,00 8.808.369,00 8.304.797,49 503.571,51 853 Pozostałe zadania w zakresie 2.166.281,00 2.416.281,00 2.411.121,93 5.159,07 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 3.193.465,00 3.393.494,00 3.232.720,40 160.773,60 wychowawcza 855 Rodzina 26.965.252,00 28.556.076,00 27.755.399,70 800.676,30 900 Gospodarka komunalna i 13.327.204,00 13.739.086,00 11.869.897,81 1.869.188,19 ochrona środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 5017

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 10.621.148,00 11.831.933,00 11.622.026,38 209.906,62 narodowego 926 Kultura fizyczna 6.750.542,00 6.625.825,00 6.251.11,01 374.013,99 OGÓŁEM (wydatki bieżące) 230.813.255,00 231.248.877,75 220.776.011,67 10.472.866,08

DZIAŁ 010 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO budżetowa zmianach Planu po zmianach 565.855,00 699.281,74 694.760,91 99,35

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach: Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 522.000,00 zł, w ramach której uregulowano płatności związane z wykonaniem odtworzenia i konserwację rowu K-2 wraz z oczyszczaniem przepustów na działce 411/1 obręb Nowa Wieś Lubińska (481.991,93 zł), za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, który w ramach powierzonych obowiązków wykonał m.in.: typowanie robót, uzgodnienia, przedmiary, kosztorysy i przeprowadził procedury przetargowe na wybór wykonawców remontów (37.942,74 zł).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 4.355,00 zł (100,00 % planu po zmianach) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalność (rozdział 01095) przeznaczone zostały w kwocie 149.426,74 zł (100,00 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 149.426,74 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w ramach osi LEADER w wysokości 18.000,00 zł (100,00 % planu) oraz rozstrzygnięto „Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” (1.999,00 zł – 100,00 % planu) i wykonano ekspertyzę techniczną sprzętu rolniczego (1.045,50 zł – 29,87 % planu).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 5017

DZIAŁ 020

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po LEŚNICTWO zmianach 11.700,00 6.500,00 1.337,00 20,57

Zabezpieczone środki w wysokości 6.500,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 1.337,00 zł na odprowadzeni do budżetu gminy podatku leśnego (powierzchnia lasów gminnych 31,0887 ha, stawka podatku 43,35 zł/ha). Pozostałe środki w wysokości 5.000,00 zł zabezpieczono w przypadku wystąpienia w lasach gminnych zagrożenia m.in. po nawałnicach (w roku 2018 nie zaszła konieczność wydatkowania środków).

DZIAŁ 400 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po WYTWARZANIE I zmianach ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 158.000,00 242.600,00 237.325,83 97,83

Poniesione wydatki w wysokości 237.325,83 zł stanowią dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – w roku 2018 od stycznia do połowy czerwca stawka dopłaty do 1 m 3 wyniosła 0,18 zł brutto/m 3 wody, natomiast od połowy czerwca do końca roku została zmieniona na 0,39 zł brutto/m 3. W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 839.191,22 m 3 wody.

DZIAŁ 600

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmianach 7.963.480,00 8.840.931,00 8.551.169,21 96,72 w tym: wydatki, które nie wygasły z 11.000,00 11.000,00 upływem roku budżetowego

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano 8.551.169,21 zł w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 99,98 % planu tj. przeznaczono środki na wykup usług lokalnego transportu zbiorowego, na dofinansowanie nierentownych kursów oraz zaangażowano na działalność bieżącą środki

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 5017

finansowe w łącznej wysokości 3.905.377,83 zł. Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:  dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PPK (10.878,35 zł),  dzierżawa (z możliwością późniejszego odkupu) dwóch autobusów miejskich z napędem elektrycznym (400.000,00 zł),  wykup usług transportowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej (2.714.266,48 zł),  wniesiono opłatę rejestracyjną (46.590,00 zł),  uregulowanie podatku od towarów i usług (VAT) (732.703,00 zł),  pozostałe wydatki dotyczące kosztów związanych z transportem zbiorowym (940,00 zł).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonano plan wydatków bieżących na poziomie 87,69 %. Środki zostały wydatkowane na: - w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w roku 2018 gmina wykonała remonty cząstkowe jezdni drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowskiej (39.981,15 zł), - oprócz zaplanowanych remontów wykonano w okresie sprawozdawczym prace związane z utrzymaniem w okresie letnim i zimowym drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowska (26.980,25 zł), - wypłacono odszkodowania za przejęte, w drodze „spec ustawy drogowej” grunty od Lasów Państwowych na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Chocianowskiej (33.001,50 zł). Gmina otrzymała na powyższy cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 47.103,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 94,31 % środków planowanych tj. 3.453.777,84 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:  remonty cząstkowe dróg i chodników, kratek ściekowych i węzłów kanałowych, krawężników i obrzeży. Wykonano remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni, chodników, krawężników, obrzeży, studzienek, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego o pow. 2.657,68 m2 (399.597,26 zł),  remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta (ok. 30.365 m 2) – 383.787,29 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 5017

- ul. Jemiołowa pow. 1034 m2 (13.193,60 zł), - ul. Gruszkowa o pow. 2530 m2 (32.289,60 zł), - ul. Cytrynowa pow. 1095 m2 (13.974,80 zł), - ul. Truskawkowa o pow. 1178 m2 (15.038,10 zł), - ul. Owocowa o pow. 551 m2 (7.030,80 zł), - ul. Czereśniowa o pow. 1809 m2 (23.088,80 zł), - ul. Kminkowa o pow. 1564 m2 (19.964,00 zł), - ul. Gorczycowa o pow. 1946 m2 (24.835,65 zł), - ul. Bławatkowa o pow. 517 m2 (6.596,80 zł), - ul. Poziomkowa o pow. 2213 m2 (28.242,55 zł), - ul. Fiołkowa o pow. 833 m2 (10.633,00 zł), - ul. Kaczeńcowa o pow. 808 m2 (3.393,60 zł), - ul. Porzeczkowa o pow. 1696 m2 (24.761,60 zł), - ul. Babisza o pow. 5995 m2 (76.526,69 zł), - ul. Różana o pow. 1816 m2 (23.175,60 zł), - ul. Narcyzowa o pow. 631 m2 (8.050,70 zł), - ul. Kaktusowa o pow. 1214 m2 (15.493,80 zł), - ul. Lawendowa o pow. 1639 m2 (20.918,80 zł), - ul. Przemkowska o pow. 823 m2 (10.502,80 zł), - ul. Szprotawska o pow. 476 m2 (6.076,00 zł),  remonty nawierzchni dróg na terenach wiejskich (ok. 74.294 m2 ) – 932.974,19 zł, w tym: - w Jędrzychowie o pow. 10.243 m2 (130.802,44 zł), - w Guzicach o pow. 553 m2 (13.825,00 zł), - w Żelaznym Moście o pow. 2.389 m2 (10.353,00 zł), - w Kaźmierzowie o pow. 1.109 m2 (21.215,10 zł), - w Moskorzynie o pow. 1.989 m2 (8.573,80 zł), - w Suchej Górnej o pow. 8.291 m2 (90.264,30 zł), - w Żukowie o pow. 4.390 m2 (52.796,60 zł), - w Sobinie o pow. 45.339 m2 (605.143,95 zł).  remont ciągu pieszego-jezdnego w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego i ul. Kolejowej 176.074,33 zł oraz remont chodników na terenie gminy wzdłuż ul. Kopalnianej o wartości 147.756,71 zł. Ponadto:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 5017

- zakupiono m.in. środek absorbujący do usuwania skutków wypadków z nawierzchni dróg oraz elementów zabezpieczających drogi (słupki, barierki) – 6.206,42 zł, - utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym - 388.285,30 zł, - na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych wydatkowano - 124.928,89 zł, - budowa chodników i ścieżek rowerowych (prace wstępne w ramach RPO WD 2014-2020) – 5.448,90 zł, - poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg gminnych – 12.000,00 zł, - pokryto koszty usunięcia nieużywanego pojazdu, pozostawionego na poboczu drogi gminnej – 4.189,70 zł - w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego środki w wysokości 11.000,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na odszkodowania na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych – 861.528,85 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wyremontowano uszkodzone nawierzchnie jezdni, chodników, obrzeży, krawężników na terenie miasta i terenach wiejskich, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego – wydatkowano 370.107,17 zł (92,53 % planu), - na utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz opłaty wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych sieci podziemnej przeznaczono 696.930,53 zł (96,10 % planu), - pozostałe środki w wysokości 8.000,00 zł zostały wydatkowane na ubezpieczenie dróg wewnętrznych od wszelkiego ryzyka.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 67,99 %. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.500,00 zł wydatkowano 13.937,94 zł na przegląd i konserwację wieży radiowej w Żelaznym Moście oraz opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu relacji Rynarcice – Żelazny Most.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zlecono i wykonano ekspertyzę dotyczącą prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej ZKM -3.075,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 5017

DZIAŁ 700

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA budżetowa zmianach Planu po MIESZKANIOWA zmianach 13.907.334,00 10.289.432,00 9.613.358,59 93,43

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W 2018 r. na funkcjonowanie zakładu gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70001) jednostki budżetowej Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (PPK) na wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.942.403,14 zł, co stanowi 96,25 % planu rocznego. Główne pozycje wydatków to: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (49,10 etatów w tym: 33,12 administracja, 15,98 obsługa) – 2.911.799,23 zł, - zakup materiałów do napraw budynków oraz drobnego wyposażenia (m.in. tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma, sprzęt i wyposażenie biurowe, komputer) – 205.658,58 zł, - zakup energii (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PPK oraz siedziby jednostki – 1.770.421,80 zł, - zakup usług remontowych, remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności (21 mieszkań), remont schodów wejściowych do 4 budynków, konserwacje i remonty 4 dźwigów osobowych, wymiana drzwi i stolarki okiennej oraz pozostałe drobne remonty – 736.149,38 zł, - usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) oraz wpłaty na fundusz remontowy – 619.607,52 zł, - stały nadzór oraz usuwanie awarii na instalacjach c.o. oraz ciepłej wody w lokalach mieszkalnych – 75.513,78 zł, - wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 108.147,34 zł, - ścieki z lokali mieszkalnych – 537.805,19 zł, - usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 24.058,06 zł, - obsługa monitoringu budynków – 80.556,32 zł, - usługi informatyczne – 43.896,84 zł, - dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PPK - 255.587,55 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 5017

- dorabianie kluczy, montaż wodomierzy, opłata za windę i system alarmowych, montaż lekkich ścianek – 53.441,29 zł, - przegląd dźwigów osobowych – 3.519,26 zł, - opłaty za szkolenia pracowników – 17.475,18 zł, - inne usługi (m.in. ochrona mienia, obsługa BHP, opłaty pocztowe) – 19.559,44 zł, - opłaty za studia pracowników – 3.960,00 zł, - opłaty wnoszone do ZGZM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 159.557,32 zł, - dopłaty do kaucji mieszkaniowych – 15.244,82 zł, - ubezpieczenie mienia – 35.248,72 zł, - opłaty sądowe i opłaty dotyczące postępowania windykacyjnego – 51.448,42 zł, - podatek od nieruchomości – 45.859,59 zł, - pozostałe wydatki (m.in. wpłata na PFRON, podróże służbowe, usługi telefoniczne, świadczenia pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup środków żywności, odpis na ZFŚS) – 167.887,51 zł.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) wydatkowano ogółem środki w wysokości 58.800,59 zł tj. 54,95 % planu. Wydatki bieżące obejmowały zadania z zakresu wycen nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), opłat za sporządzanie aktów notarialnych i opłat sądowych (opłaty związane w wykupem nieruchomości).

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70021) wydatkowano ogółem zaliczkę w wysokości 2.500,00 zł tj. 20,32 % planu na przeprowadzenie audytu prawnego w Spółce PTBS Sp. z o.o. celem ustalenia aktualnego stanu formalno-prawnego spółki, zaawansowania zadań publicznych realizowanych przez spółkę.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 70095) przeznaczono na działalność bieżącą kwotę 1.609.654,86 zł tj. zrealizowano 83,90 % planu rocznego. Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią środki na realizację „Programu poszanowania energii” 1.230.759,96 zł, tj. 95,56 % planu po zmianach), które przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i docieplanie budynków na zasobach SM CUPRUM, PTBS oraz wspólnot mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej na zasobach:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 5017

 zasoby mieszkaniowe SM Cuprum na osiedlu Krupińskiego (ul. Sztygarska, ul. Kolejowa, ul. Lipowa i 3-go Maja, na osiedlu Hubala oraz na osiedlu Sienkiewicza i Gwarków – wartość robót 132.115,69 zł,  zasoby mieszkaniowe PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach i w Tarnówku – wartość robót 267.491,53 zł,  zasoby Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gdańska 1-17 – wartość robót 96.005,47 zł,  zasoby Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Hubala 16 a-b – wartość robót 32.147,82 zł,  zasoby Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 21-36, 47-49, 50 – wartość robót 503.798,14 zł,  zasoby Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górna 4, 6, 8 – wartość robót 199.201,31 zł. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców robót w zakresie termomodernizacji 2 budynków wielorodzinnych przy ul. Górników oraz budynku wielorodzinnego przy ul. Głogowskiej na wymianę stolarki okiennej (zadanie do wykonania w następnym roku budżetowym).

Środki w kwocie 378.894,90 zł wykorzystano na: - zakup materiałów do napraw w budynkach mieszkalnych – 6.768,90 zł, - zakup energii (elektryczna, cieplna, woda) – 151.978,71 zł, - wykonanie koncepcji kolorystyki budynków wielorodzinnych – 20.000,00 zł, - opłaty z tytułu zarządzania lokalami usługowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 46.896,55 zł, - usługi remontowe – 27.071,20 zł, - opłaty za odprowadzone ścieki, deratyzację, przeglądy budowlane, usuwanie awarii i inne drobne usługi – 19.133,97 zł, - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie lokali i pozostałe wydatki - 18.249,21 zł, - podatek od nieruchomości dla Gminy Polkowice – 82.316,34 zł, - pozostałe drobne wydatki – 6.480,02 zł.

DZIAŁ 710

% wyk. Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach Planu po DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmianach 1.031.004,00 872.704,00 747.164,24 85,61 w tym: wydatki, które nie wygasły z 6.396,00 6.396,00 upływem roku budżetowego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 5017

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) zabezpieczono środki w kwocie 453.704,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 88,06 % planu, tj. wydatkowano 399.522,99 zł z tego: - wypłacono wynagrodzenie oraz uregulowano składki na ubezpieczenia społeczne dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (13.548,99 zł), opracowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębach Polkowic I, II, III, IV etap I i II, Trzebcz etap II, w Moskorzyn etap I i II, Sucha Górna etap III i IV oraz wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcz etap V (385.974,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 6.396,00 zł).

Koszty zleceń opracowań geodezyjno–kartograficznych (rozdział 71012) wyniosły 73.706,20 zł. Ze środków tych sfinansowano sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych do prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym – zadanie zrealizowano w 90,88 % planu po zmianach.

Na bieżące remonty utrzymanie cmentarza komunalnego (rozdział 71035) wydatkowano ponad 82 % planu po zmianach tj. 220.223,05 zł. Utrzymanie grobu wojennego sfinansowano z dotacji celowej z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląski – 800,00 zł.

Wydatki w rozdziale 71095 „pozostała działalność” w wysokości 53.312,00 zł (75,09 % planu) zostały przeznaczone na:  zakup usług obejmujących tłumaczenie na język angielski materiałów, które gmina Polkowice złożyła na konkurs Grunt na Medal (145,00 zł),  zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój zieleni miejskiej w Polkowicach” (28.167,00 zł),  zlecono przeprowadzenie monitoringu zadań strategicznych za rok 2017 oraz wszystkich wskaźników ujętych w strategii za lata 2015-2017 oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Polkowice. (25.000,00 zł).

DZIAŁ 750

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 5017

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmianach 31.722.383,00 32.545.333,00 31.938.226,20 98,13 w tym: wydatki, które nie wygasły z 83.640,00 83.640 upływem roku budżetowego

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy. Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 260.408,98 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników (12, 5 etatu) realizujących zadania administracji rządowej (m.in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 260.408,98 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach: Rozdział 75022 – Rady gmin Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 481.923,67 zł, tj. 91,41 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (453.998,58 zł), zakup artykułów spożywczych (1.498,62 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji, emisja dyżurów radnych (26.426,47 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Plan wydatków bieżących 19.850.415,00 zł, wykonanie 19.642.554,34 zł (realizacja na poziomie 98,95 % planu). Koszty funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 166, 73 stanowisk urzędniczych, 16,21 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 14.180.769,72 zł (w tym: odprawy emerytalne 297.418,85 zł, nagrody jubileuszowe 267.270,07 zł). Natomiast pochodne wynagrodzeń – składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.534.155,91 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 303.358,06 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 5017

(odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń). Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakup materiałów i wyposażenia m.in. to programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, telewizory, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, zakup paliwa do samochodów – 505.750,11 zł oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum Przetwarzania Danych zadania w ramach „e-Polkowice” – 93.057,56 zł, projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 i artykuły spożywcze – 18.450,65 zł. Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje
odłączenia
i, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku) – 2.007.012,33 zł. Z w/w środków sfinansowano: - umowy zlecenia i umowy o dzieło – 64.870,00 zł, - zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – 222.215,78 zł, - zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 87.714,25 zł, - promocja projektu, digitalizacja zasobów, opracowanie e-usług w ramach zadania „e- Polkowice” – 373.220,34 zł, projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (146.934,14 z), - zakup usług gastronomicznych – 24.569,00 zł, - zakup usług na eksploatację oprogramowania i kserokopiarek – 104.239,94 zł, - usługi pocztowe i przesyłki kurierskie – 150.629,41 zł, - wykonanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Projektu „e-Polkowice” – 54.400,00 zł, - zakup usług pozostałych, w szczególności: wniesienie opłat abonamentowych RTV, dofinansowanie kosztów kształcenia dla 1 pracownika, usługi komunalne i p.poż. – 65.872,92 zł, - usługi remontowo-konserwacyjne dotyczące obiektów zabytkowych – środki przeznaczono na remont budynku ratusza – 145.523,24 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 5017

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 65.086,05 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 190.974,82 zł, - dokształcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 98.652,34 zł, - podróże służbowe (krajowe) – 62.944,25 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów z podatków i opłat) – 46.020,30 zł, - koszty postępowania sądowego – 20.818,72 zł, - ekspertyzy i opinie, dokonanie opłat w szczególności za wydanie interpretacji podatkowych (interpretacja niezbędna w celu wszczęcia postępowań podatkowych w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2014-2017) – 174.704,90 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 83.640,00 zł. - różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki m.in. wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku, PFRON, opłaty na rzecz budżetu państwa – 54.556,07 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z promocją gminy to kwota 10.220.523,44 zł czyli 98,058 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:  wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umowy (wystawa oraz wykład) – 4.050,00 zł,  zakup materiałów promujących Polkowicki Budżet Obywatelski – 6.321,71 zł,  wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy przekazywanych jako upominki promocyjne z logo gminy (m.in. koszulki, torby bawełniane i papierowe, pluszowe kangury, kubki z logo, długopisy, pendrive, smycze, magnesy, chusty, znaczki, power banki, zegary ścienne, słuchawki, głośniki bluetooth) – 235.608,81 zł,  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Samorządowy Informator SMS – gmina informuje mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach i ważnych wydarzeniach lokalnych – 16.739,07 zł,  monitoring prasy, radia, portali – gmina otrzymuje Pakiet Starter i ma dostęp do wszystkich wyników w jednym pakiecie (platforma NEWSPOINT) – 4.413,24 zł,  opłata z tytułu udziału w Klubie Samorządowym – 9.840,00 zł,  promocja gminy – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku 1.495.095,61 zł, m.in.: - czytanie w Radiu Elka m.in. „Wspomnień Polkowiczan” przez aktora Andrzeja Chyrę – 11.648,10 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 5017

- druk i wydanie Gazety Polkowickiej (wydano 26 dwanaście numerów w trakcie całego roku) numerów dwutygodnika, koszt jednego wydania w nakładzie 7 000 szt. Wynosi 2.706 zł) – 68.838,00 zł, - publikacja materiałów prasowych o charakterze promocyjnym w miesięczniku „Kurier”– 46.104,00 zł, - serwis filmowy gminy (program emitowany na antenie Programu Lokalnego TV Polkowice nadawanego w sieci kablowej Vectra) – 190.443,00 zł, - promocja gminy na antenie TVN24, TVN24BIS oraz tvnmeteo.pl – 49 200,00 zł, - promocja gminy podczas V Mistrzostw Polkowic gry w bowling – 24 831,55 zł, - promocja podczas Narodowego Biegu Niepodległości – 44 200,00 zł, - promocja podczas III Biegu im. KS. Jerzego Gniatczyka – 30 000,00 zł, - promocja gminy podczas „Pikniku Historycznego” – 35 000,00 zł, - film promocyjny przedstawiający bogactwo przyrodnicze gminy – 39 000,00 zł, - promocja gminy podczas imprezy pn. „Polkowicka Dycha” – 48 000,00 zł, - promocja gminy pn. imprezy „Polkowicki Maraton Rowerowy MTB” – 35 000,00 zł, - rebranding gminy Polkowice – 36 900,00 zł, - promocja gminy podczas III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Kwiat dziełem doskonałym” – 21 276,00 zł, - promocja gminy podczas XIX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina – 10 000,00 zł, - promocja gminy podczas 53. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC TOUR Grody Piastowskie” – 70 000,00 zł, - usługi konsultingowo-marketingowe i promocji gminy – 151 290,00 zł, - kampania promocyjna Polkowic – pozostałe zadania – zlecono kampanię podczas następujących imprez i wydarzeń: Bal Sportowca Słowa Sportowego we Wrocławiu, Bal Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w Legnicy, udział polkowiczanina Grzegorza Kielina w Bostona Maraton, wyprawa przejścia wybrzeża Polski, VIII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Strzelinie, turniej McDonalds Steetball Night Polkowice 2018, Polkowice kochają rower, turniej ministrantów, IX edycja konkursu Najlepsi z najlepszych w Warszawie, Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego. Ponadto wykonano album okolicznościowy z okazji rocznicy wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy. Zlecono usługi informacyjno-promocyjne na łamach portalu e-legnica. Opracowano komunikację wizualną dla projektu „Polkowicki Budżet Obywatelski 2019” – 583.364,96 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 5017

 Zasadnicze zadanie tego rozdziału to „promocja gminy Polkowice poprzez sport”, na które zaplanowano środki w wysokości 8.550.000,00 zł, wydatki w wysokości 8.448.455,00 zł przeznaczono na dyscypliny sportowe: - koszykówka kobiet przez MKS Polkowice – 3.400.500,00 zł , - kolarstwo szosowe przez CCC Sprandi Polkowice – 2.298.955,00 zł, - piłka nożna przez KS Polkowice – 2.650.000,00 zł. Działania obejmowały m.in.: ekspozycję logo gminy na banerach reklamowych, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych i reklamowych drukach. Sporządzono również dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu rozgrywek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan 1.489.489,00 zł, wykonanie 1.332.815,77 zł , tj. 89,48 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią opłacone składki członkowskie gminy:

 składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 842.788,00 zł,  składka na Związek Miast Polskich – 7.117,03 zł,  składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 586,79 zł.

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe zadania, a w szczególności:  diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 342.788,00 zł,  szkolenie dla sołtysów, radnych z obszarów wiejskich oraz przedstawicieli Urzędu Gminy – 19.714,00 zł,  koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (egzekucja zaległości podatkowych oraz wydatki od wpisu/wykreślenia hipoteki) – 23.806,27 zł,  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Polkowice na lata 2018-2028 – 27.921,00 zł,  kontynuowano umowę na monitoring sejsmometryczny w ramach systemu SEJS-NET na stanowisku pomiarowym w Polkowicach przy ul. Młyńskiej – 14.494,00 zł  przegląd i serwis akcelerometrycznego sprzętu pomiarowego 19.844,00 zł,  uregulowano opłatę za dostawę energii elektrycznej (iluminacja obiektu przy ul. Małej 1) – 374,97 zł,  zakup artykułów spożywczych – 5.011,87 zł,  zakup materiałów piśmiennych dla członków rad osiedlowych – 7.894,29 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 5017

 pozostałe usługi i opłaty m.in.: ogłoszenia urzędowe (zlecenia publikacji ogłoszeń w Gazecie Wyborczej oraz Plusie Biznesu), zakup usług na potrzeby rad osiedlowych i innych jednostek pomocniczych gminy – 20.475,55 zł.

DZIAŁ 751 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. URZĘDY NACZELNYCH budżetowa zmianach Planu po ORGANÓW WŁADZY zmianach PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 5.280,00 188.617,00 181.604,06 96,28 SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W roku 2018 Gmina otrzyma dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) w wysokości 5.280,00 zł - środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Gmina Polkowice wydatkowała, otrzymaną w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 176.324,06 zł (96, 17 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów radnych i burmistrza oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

DZIAŁ 752

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po OBRONA NARODOWA zmianach 400,00 400,00 400,00 100,00

Wydatki bieżące (rozdział 75212) zgodnie z otrzymaną dotację celową w kwocie 400,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I budżetowa zmianach Planu po OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmianach 4.206.576,00 4.249.454,00 4.157.668,41 97,84

Na plan wydatków bieżących w wysokości 4.249.454,00 zł, wydatkowano kwotę 4.157.668,41 zł tj. zrealizowano 97,84 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 5017

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na: - funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP, - ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, - działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz działalność Straży Miejskiej.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były przez podmioty niebędące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 272.879,42 zł, Dodatkowo na rzecz Policji zaplanowano środki w wysokości 2.998,50 zł na zakup materiałów, które zostaną kupione w dalszej części roku. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 96, 63 % założonego planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 140.000,00 zł zostały przekazane w stu procentach na Fundusz Wsparcia dla PSP w Polkowicach na realizację zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 395.501.59 zł z zaplanowanych 464.850,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 85,08 % planu. Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (30.960,00 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (53.525,43 zł), nagrody konkursowe (5.000,00 zł), wydatki na zakup sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, umundurowania i części zamiennych (151.922,26 zł), ubezpieczenie majątku, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, pokrycie abonamentu telefonicznego za system ostrzegania (98.343,90 zł). Dodatkowo 55.750,00 zł przekazana, jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej: - w Sobinie (sprzęt) – 6,850,00 zł, - w Suchej Górnej (sprzęt) – 8.150,00 zł, - w Nowej Wsi Lubińskiej (sprzęt) – 11.500,00 zł, - w Tarnówku (sprzęt) – 11.250,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 57 – Poz. 5017

- w Suchej Górnej (kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) – 18.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 25.500,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 53 %, wydatkowano 14.308,57 zł tj. zakupiono materiały, opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji. Gmina otrzyma dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.331.782,72 zł (plan 3.332.398,00 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (33 etatów strażników miejskich, 2 etaty obsługi, 4 etaty administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) stanowiły ponad 90 % (3.003.070,46 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 328.712,26 zł to m.in.: zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, książek i czasopism, części eksploatacyjne i paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne m.in.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 197,61 zł zostały wydatkowane na ZFŚS na jednego emeryta objętego opieką socjalną (Straż Miejska).

DZIAŁ 757

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OBSŁUGA DŁUGU budżetowa zmianach Planu po PUBLICZNEGO zmianach 2.102.000,00 439.500,00 261.481,39 59,56

Wydatki bieżące (rozdział 75702) – zaplanowane środki w kwocie 439.500,00 zł, zostały wykorzystane na obsługę długu publicznego (odsetki, prowizja bankowa) powstałego z tytułu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 58 – Poz. 5017

emisji obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000 zł i zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 53.461.366 zł. Kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 261.481,39 zł.

DZIAŁ 758

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. RÓŻNE ROZLICZENIA budżetowa zmianach Planu po zmianach 28.850.550,00 24.202.965,00 20.861.592,00 86,19

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 20.861.592,00 zł, tj ponad 9 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2018 w budżecie zabezpieczono kwotę 7.988.958,00 zł, jako:  rezerwy celowe – 5.988.985,00 zł, w tym na: o zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 850.000,00 zł, o nagrody dla nauczycieli – 465.985,00 zł, o na odprawy emerytalne i rentowe budżetowych jednostek oświatowych – 673.000,00 zł o wydatki oświatowe - 4.000.000,00 zł,  rezerwa ogólna – 2.000.000,00 zł.

W 2018 roku stany rezerw na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległ zmianie. W omawianym okresie Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli, w tym dla:

ł

ł Jednostka Nazwa kwota Dzia Rozdzia 801 80101 Szkoły Podstawowe 348 272,00 SP Nr 1 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 76 808,00 SP Nr 2 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 67 901,00 SP Nr 3 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 122 480,00 SP Nr 4 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 46 285,00 SP w JED Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 34 798,00 801 80104 Przedszkola 111 402,00 PM Nr 2 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 18 235,00 PM Nr 3 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 18 745,00 PM Nr 4 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 19 063,00 PM Nr 5 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 20 534,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 59 – Poz. 5017

PM Nr 6 Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 34 825,00 Razem rozdysponowanej rezerwy 459 674,00 zł

W omawianym okresie Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe budżetowych jednostek oświatowych, w tym dla:

ł

ł Jednostka Nazwa rozdziału/Uzasadnienie kwota Dzia Rozdzia 801 80101 Szkoły podstawowe 120 141,00 SP Nr 1 Odprawa emerytalna dla pracowników obsługi. 24 241,00 SP Nr 2 Odprawa emerytalna dla pracowników obsługi. 63 900,00 SP Nr 3 Odprawy emerytalne dwóch nauczycieli 32 000,00 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32 822,00 SP Nr 1 Odprawa rentowa dla pracownika w związku z przejściem na rentę. 16 422,00 SP Nr 3 Odprawa emerytalna dla pracownika stołówki szkolnej. 16 400,00 Razem rozdysponowanej rezerwy 152 963,00 zł

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Kwota Nr zarządzenia Jednostka Opis rozdysponowana

zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych szkoły tj. codzienne utrzymanie czystości, pielęgnacja SP Nr 4 71 880,00 Zarządzenie Nr 2063/18 zieleni, koszenie trawy, czyszczenie boisk, a w okresie zimowym BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 15 stycznia 2018 r. odśnieżanie chodników i dróg dojazdowych Zorganizowanie półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 SP Nr 1 47 727,00 r. wykonanie szafy w bibliotece szkolnej, w której będą SP Nr 4 9 500,00 przechowywane czasopisma, książki m.in. drobne naprawy, usuwanie awarii i wykonanie
odłączenia instalacji Zarządzenie Nr 2117/18 SP Nr 3 34 240,00 BURMISTRZA POLKOWIC dwóch hydrantów w szkolnych pomieszczeniach. z dnia 22 lutego 2018 r. zakup środków czystości, remont dwóch łazienek dziecięcych PM Nr 2 szkolenie pracowników kadr i płac z zakresu prawa pracy oraz 183 439,00 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 2155/18 BURMISTRZA POLKOWIC PM Nr 4 zakup zmywarki w miejsce zepsutej. 7 000,00 z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 2180/18 szkolenie dla pracownika pionu żywieniowego, dla dyrektora BURMISTRZA POLKOWIC PM Nr 3 1 500,00 z dnia 30 marca 2018 r. przedszkola oraz pracownika sekretariatu.

zakup rolet zaciemniających do sal lekcyjnych oraz zestawu tablicy SP Nr 2 42 900,00 interaktywnej wraz z projektorem do gabinetu historii.

SP Nr 1 wdrożenie programu i procedur związanych z ochroną danych SP Nr 3 osobowych oraz świadczenie usług inspektora ochrony danych przez 47 192,00 SP JED firmę zewnętrzną.

Zarządzenie Nr 2217/18 naprawa tartanu znajdującego się na tarasie Przedszkola oraz PM Nr 3 24 000,00 BURMISTRZA POLKOWIC naprawa ciągów komunikacyjnych w pobliżu drzew. z dnia 25 kwietnia 2018 r. PM Nr 2 PM Nr 3 wdrożenie programu i procedur związanych z ochroną danych PM Nr 4 osobowych oraz świadczenie usług inspektora ochrony danych przez 24 215,00 PM Nr 5 firmę zewnętrzną. PM Nr 6

SP Nr 1 usunięcie awarii elektrycznej w kuchni. 3 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 60 – Poz. 5017

naprawa oświetlenia na Sali gimnastycznej, zapłata składek na SP Nr 1 ubezpieczenie majątku, zakup obieraczki do ziemniaków na 32 671,00 potrzeby szkolnej kuchni. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu przygotowania SP Nr 2 sal do pracowni fizyczno – chemicznej i pracowni techniczno – 289 385,00 plastycznej, remont budynku oraz malowanie sal lekcyjnych.

naprawa dachu budynku szkoły, wykonanie okresowych przeglądów budowlanych budynków, naprawa centrali wentylacji, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, konserwacja, czyszczenie i przegląd SP Nr 3 481 933,00 rozdzielni, naprawa elementów instalacji odgromnej i uziomów oraz szycie peleryn i wyjazdy szkolnego chóru a także naprawy i remonty na basenie przyległym do szkoły. remont toalet uczniowskich, wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów Zarządzenie Nr 2260/18 klasy II i IV, wymiana drzwi wejściowych na obiektach szkolnych BURMISTRZA POLKOWIC SP Nr 4 oraz do sal lekcyjnych, malowanie ścian, montaż kotary na salę 405 676,00 z dnia 21 maja 2018 r. fitness oraz zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu i remontów. renowacja ścian i sufitów oraz malowanie sal lekcyjnych, opłaty za SP JED 97 280,00 odbiór odpadów selektywnych. wykonanie ścianki działowej ze szkła w celu oddzielenia sekretariatu PM Nr 2 15 154,00 przedszkola od holu. zakup i montaż domku gospodarczego na narzędzia oraz PM Nr 4 10 500,00 pozostałego sprzęt ogrodniczego. zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, zakup usług dot. Utrzymania PM Nr 6 terenów zielonych wokół obiektu oraz zakup patelni elektrycznej do 6 930,00 kuchni szkolnej. SP Nr 3 organizacja dla dzieci półkolonii w okresie wakacji. 139 770,00 SP Nr 4 remont oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicy szkoły, naprawa pokrycia dachu na zapleczu Sali gimnastycznej, malowanie sal SP Nr 1 270 500,00 lekcyjnych, holi i zaplecza kuchennego, sufitów w sanitariatach oraz Zarządzenie Nr 2274/18 łącznika w Sali gimnastycznej. BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 maja 2018 r. zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych a także remont sal lekcyjnych w związku z utworzeniem nowego oddziału pracującego SP Nr 3 129 500,00 metodą M.Montessori oraz w związku z wyposażeniem Sali lekcyjnej do zajęć z techniki.

SP Nr 4 SP JED PM Nr 2 zapłata większej składki z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły. 35 065,00 Zarządzenie Nr 2315/18 PM Nr 5 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 12 czerwca 2018 r. PM Nr 6 SP Nr 2 SP Nr 3 stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkoły. 19 680,00 SP JED SP Nr 3 zakup serwera do budynku szkoły. 9 840,00 Zarządzenie Nr 2324/18 umowy zlecenia na prowadzenie spraw bhp i innych drobnych BURMISTRZA POLKOWIC PM Nr 5 4 500,00 z dnia 20 czerwca 2018 r. przeglądów. PM Nr 6 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu. 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup dwóch laptopów dla specjalisty m.in. bhp i psychologa (7.800 zł) oraz zakup serwera 17 300,00 SP Nr 2 (9.500 zł). Zarządzenie Nr 2367/18 Zakup usług remontowych – naprawa oświetlenia oraz tablic 43 470,00 BURMISTRZA POLKOWIC wyników na hali sportowej. z dnia 30 lipca 2018 r. Zakup usług pozostałych – wymiana i montaż rolet w 4 salach dziecięcych. 12 000,00 PM Nr 4 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup maszyny do tarcia warzyw. 9 000,00

Zarządzenie Nr 2414/18 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia tj. szaf i BURMISTRZA POLKOWIC SP Nr 1 regałów oraz krzeseł odpowiednich do wzrostu uczniów w związku z 46 200,00 z dnia 17 sierpnia 2018 r. przyjęciem klasy VII w roku szkolnym 2018/2019.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 61 – Poz. 5017

Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup środków dydaktycznych i książek w celu realizacji podstawy programowej 62 000,00 klasy VII w roku szkolnym 2018/2019.

Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup mBotów do zajęć SP Nr 3 międzyszkolnych z infotechniki (3.200 zł) oraz 3 projektorów do tablic 12 200,00 interaktywnych.

Zakup środków dydaktycznych i książek – wyposażenie sal SP JED lekcyjnych do zajęć z fizyki i chemii. 38 600,00 Zarządzenie Nr 2444/18 Zakup usług pozostałych – przeniesienie salki informatycznej z BURMISTRZA POLKOWIC pomieszczeń piwniczych. 18 500,00 z dnia 04 września 2018 r. SP Nr 3 Różne opłaty i składki – zwiększenie opłaty związanej z odbiorem pojemników na odpady komunalne. 10 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup zmywarki uniwersalnej i PM Nr 2 zmiękczacza półautomatycznego (9.611 zł) oraz zakup części 13 511,00 zamiennych do wyciągu znajdującego się w kuchni (3.900 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup podręczników dla SP Nr 1 uczniów klas I, II, IV w ramach kontynuacji programu Burmistrza 5 701,00 Zarządzenie Nr 2486/18 Polkowic pn. „Lekki tornister” BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 września 2018 r. Zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup „interaktywnej SP Nr 2 podłogi – narzędzie do pracy z dziećmi oraz zakup drobnych pomocy 34 600,00 do zajęć fitness Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup mebli do pracowni SP Nr 3 szkolnej. 20 000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup lektur i podręczników dla klasy I, II i III (5.975 zł), zakup przenośnego SP Nr 4 Zarządzenie Nr 2499/18 monitora prezentacyjnego (4.000 zł), Zakup licencji OFFICE (1.200 13 775,00 BURMISTRZA POLKOWIC zł), zakup urządzeń Apple TV 4K (1.600 zł). z dnia 10 października 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera w miejsce PM Nr 3 zużytego dla pracownika na stanowisk m.in. księgowości. 3 850,00

Zakup usług remontowych – wykonanie ścianki zabezpieczającej SP JED oraz montaż drzwi p.pożarowej, montaż oświetlenia, czujników 15 480,00 dymu, temperatury i alarmu.

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości (2.783 Zarządzenie Nr 2532/18 zł), artykułów biurowych (1.800 zł), materiałów konserwatorskich BURMISTRZA POLKOWIC PM Nr 4 (2.000 zł), czytników do kart magnetycznych do ewidencji pobytu 23 583,00 z dnia 25 października 2018 r. dzieci (4.500 zł), moduł do inwentaryzacji (8.200 zł), zakup komputera (4.300 zł).

Zakup usług pozostałych – pokrycie strat powstałych na skutek PM Nr 4 awarii wody. 747,00

Zarządzenie Nr 2588/18 Zakup usług remontowych – wykonanie prac remontowych na hali BURMISTRZA POLKOWIC SP Nr 2 41 500,00 z dnia 19 listopada 2018 r. sportowej oraz przyległych do niej pomieszczeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne – brak środków spowodowany podwyżkami w 2018 roku płac dla nauczycieli i pracowników 16 785,00 administracyjnych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób PM Nr 4 Niepełnosprawnych – konieczność wpłaty środków na ww. fundusz z uwagi na brak dzieci i pracowników z orzeczeniem o 1 500,00 niepełnosprawności.

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup laptopów dla nauczycieli do oddziałów zamiejscowych Sucha Górna i Sobin (6.000 zł) oraz 9 000,00 zakup krzesełek dla grupy sześciolatków (3.000 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 62 – Poz. 5017

Składki na ubezpieczenia społeczne – brak środków spowodowany PM Nr 5 podwyżkami w 2018 roku płac dla nauczycieli i pracowników 10 096,00 administracyjnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne – brak środków spowodowany podwyżkami w 2018 roku płac dla nauczycieli i pracowników 15 061,00 administracyjnych.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zwiększenie PM Nr 6 środków wynika z przeliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku 4 339,00 2018

Składki na ubezpieczenia społeczne – brak środków spowodowany podwyżkami w 2018 roku płac dla nauczycieli i pracowników 9 808,00 administracyjnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne – brak środków spowodowany PM Nr 4 podwyżkami w 2018 roku płac. 829,00

Zarządzenie Nr 22/18 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zwiększa się BURMISTRZA POLKOWIC SP JED 856,00 z dnia 21 grudnia 2018 r. wydatki w związku z przeliczeniem etatów w szkole.

Razem rozdysponowanej rezerwy 2 959 468,00

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy celowej na wydatki oświatowe dla poszczególnych jednostek:

Przedszkole Miejskie Nr 2

Przedszkole Miejskie Nr 3 28% Przedszkole Miejskie Nr 4

Przedszkel Miejskie Nr 5 16% 20% Przedszkole Miejskie Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3 6% 16% Szkoła Podstawowa Nr 4 1% 1% 7% Szkoła Podstawowa Integracyjna w 2% 3% Jędrzychowie

Rezerwę ogólną w kwocie 1.075.480,00 zł przeznaczono m.in. na:

kwota Nr zarządzenia z dnia Przeznaczenie rozdysponowania 1 2 3 1. usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice Zarządzenie Nr 2063/18 (20.000 zł), 2. Podpisanie umowy zlecenie z os. Fizyczną na sporządzenie BURMISTRZA POLKOWIC 26 102,00 z dnia 15 stycznia 2018 r. sprawozdania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego (4.102 zł), 3. Nagrody w Turnieju wiedzy Pożarniczej (2.000 zł).

Zarządzenie Nr 2078/18 Głownie na nagrody pieniężne w konkursach tj.na nagrody w konkursie BURMISTRZA POLKOWIC 13 652,00 z dnia 30 stycznia 2018 r. „Świąteczna dekoracja posesji 2017-2018” -10.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 63 – Poz. 5017

1. ubezpieczenie autobusów, które Gmina Polkowice dzierżawi z możliwością późniejszego wykupu (41.790 zł), 2.uprzątnięcie (wywóz) rzeczy pozostawionych po opróżnieniu lokali mieszkalnych znajdujących się na Zarządzenie Nr 2117/18 zasobach gminy (10.000 zł), 3. Zakup nowych aparatów telefonicznych wraz z BURMISTRZA POLKOWIC akcesoriami na potrzeby Urzędu Gminy (19.000 zł), 4.remont pompy do 106 530,00 z dnia 22 lutego 2018 r. wypompowywania wody Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej (10.000 zł), 5. Analiza popiołów pobranych z pieców do ogrzewania budynków w ramach kontroli prowadzonych w Gminie Polkowice (10.000 zł), 6. Nagrody pieniężne w organizowanym konkursie „Ogród roku” (5.000 zł).

1. zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla nowo zatrudnionego Zarządzenie Nr 2155/18 pracownika w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym (4.500 zł), 2. Zakup BURMISTRZA POLKOWIC 19 197,00 z dnia 20 marca 2018 r. 3 szt. Telewizorów na potrzeby Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz na salę konferencyjną (14.000 zł).

1. zlecenie wykonania koncepcji kolorystyki budynków wielorodzinnych w Zarządzenie Nr 2180/18 Polkowicach (20.000 zł), 2. Zlecenie niezależnemu biegłemu rewidentowi BURMISTRZA POLKOWIC 25 275,00 z dnia 30 marca 2018 r. weryfikacji prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazywanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej (3.075 zł).

Zarządzenie Nr 2217/18 1. opracowanie opinii dotyczących budowli posadowionych w wyrobiskach BURMISTRZA POLKOWIC górniczych (83.640 zł), 2. Remont pomieszczeń piwniczych w kuchni OPS 115 690,00 z dnia 25 kwietnia 2018 r. (30.000 zł).

1. zlecenie firmie zewnętrznej wdrożenie programu i procedur związanych z Zarządzenie Nr 2260/18 ochroną danych osobowych (4.100 zł), 2. Różne opłaty i składki – BURMISTRZA POLKOWIC 55 861,00 z dnia 21 maja 2018 r. zabezpieczenie dodatkowych środków w związku z większymi kosztami ubezpieczenia majątku jednostek (34.638 zł).

Zarządzenia Nr 2274/18 odsetki odprowadzane do Urzędu Skarbowego w związku z korektą deklaracji BURMISTRZA POLKOWIC 140,00 z dnia 28 maja 2018 r. VAT za miesiąc marzec.

Zarządzenie Nr 2315/18 Różne opłaty i składki – zabezpieczenie dodatkowych środków w związku z BURMISTRZA POLKOWIC 27 437,00 z dnia 12 czerwca 2018 r. większymi koszty ubezpieczenia majątku jednostek.

1. zakup urządzenia klimatyzującego do Sali pobytu dzieci Żłobku Miejskim Zarządzenie Nr 2324/18 (3.813 zł), 2. Zakup i montaż klimatyzatora w sypialni grupy 1 (dzieci BURMISTRZA POLKOWIC 13 213,00 z dnia 20 czerwca 2018 r. najmłodsze), wymiana 20 szt. Desek w ławkach znajdujących się w amfiteatrze na posesji żłobka (7.400 zł).

Zarządzenie Nr 2341/18 BURMISTRZA POLKOWIC zwrot kaucji mieszkaniowej. 1 523,00 z dnia 29 czerwca 2018 r.

1. wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki stanowiące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi publiczne o kategorii gminnej (150.000 zł), 2. Wypłata stypendiów dla uczniów Polkowickich szkół podstawowych w związku Zarządzenie Nr 2367/18 z większą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania w 2018 roku stypendium BURMISTRZA POLKOWIC 171 460,00 z dnia 30 lipca 2018 r. za wyniki w nauce (15.200 zł), 3. Wymiana pokryw oraz worków w koszach półpodziemnych na stadionie przy ul. Kopalnianej w Polkowicach (4.000 zł), opłata za studia dla pracownika Działu Zarządzania Obiektami Sportowymi Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (2.260 zł).

Zarządzenie Nr 2401/18 1. zakup i położenie chodników w budynku ratusza (33.350 zł), BURMISTRZA POLKOWIC 45 550,00 z dnia 03 sierpnia 2018 r. 2. Cyklinowanie parkietu w budynku ratusza (12.200 zł)

1. odprawa pieniężna dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez jego winy (26.400 zł), 2. Zakup usług pocztowych w związku ze wzrostem cen (15.000 zł), Zarządzenie Nr 2414/18 3. Remont posadzki parkietu na I i III piętrze oraz klatki schodowej w budynku BURMISTRZA POLKOWIC ratusza (40.500 zł), 175 700,00 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 4. Środki na opłatę pobytu dzieci z Gminy Polkowice w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (60.000 zł). 5. Środki na dostarczenie wody, ciepła i energii elektrycznej oraz na odbiór ścieków w bibliotece miejskiej po odbiorze węzła (33.000 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 64 – Poz. 5017

1. wypłata odszkodowania w związku z przejęciem działek przeznaczonych na drogi o charakterze lokalnym, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy (100.000 zł), Zarządzenie Nr 2444/18 2. Środki na przeprowadzanie analizy w celu określenia potrzeb mieszkańców w BURMISTRZA POLKOWIC 113 450,00 z dnia 04 września 2018 r. zakresie polityki zdrowotnej przy budowaniu nowego programu Polityki Zdrowotnej dla gminy Polkowice (10.000 zł), 3. Zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w miejsce zużytego nie nadającego się do naprawy (3.450 zł).

1. środki na wykonanie podziałów nieruchomości ze względu na duże Zarządzenie Nr 2486/18 zainteresowanie wykupem działek przydomowych (20.000 zł), BURMISTRZA POLKOWIC 63 360,00 z dnia 28 września 2018 r. 2. Środki na zabezpieczenie drewnianych elementów na dachu Ratusza (43.050 zł).

Zarządzenie Nr 2499/18 BURMISTRZA POLKOWIC wypłata wynagrodzenia dla osoby fizycznej za organizację X edycji Strażomanii. 1 500,00 z dnia 10 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 2532/18 BURMISTRZA POLKOWIC badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych. 33 000,00 z dnia 25 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 4/18 opłata za wydanie aktu notarialnego dotyczącego oświadczenia o dobrowolnym BURMISTRZA POLKOWIC poddaniu się egzekucji przez Gminę Polkowice w związku z zabezpieczeniem 2 000,00 z dnia 30 listopada 2018 r. kredytu w rachunku bieżącym.

1. środki na przeprowadzenie audytów w: Spółce Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Spółce Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Zarządzenie Nr 22/18 Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A., oraz Klubie Sportowym „Górnik” Sp. z o.o. BURMISTRZA POLKOWIC (49.200 zł), 64 840,00 z dnia 21 grudnia 2018 r. 2. Środki na umowy dot. Sporządzenia opinii technicznej – zespołowo, celem dokonania opisu technicznego składników majątku trwałego – niejednorodnych obiektów inwentarzowych stanowiących „Budowle dla górnictwa i kopalnictwa” (15.640 zł).

Razem rozdysponowanej rezerwy 1 075 480,00

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

700 710 750

600

754 801 851 926 852 921 900 855 854

600 700 710 750 754 801 851 852 854 855 900 921 926

Podział wg kwot czy procentowego udziału w rozdysponowanej rezerwie ogółem

DZIAŁ 801

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 65 – Poz. 5017

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OŚWIATA I WYCHOWANIE budżetowa zmianach Planu po zmianach 56.619.204,00 61.821.359,01 60.783.062,39 98,32

Wydatki dokonywane były przez pięć szkół podstawowych i pięć przedszkoli oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 41.216.470,47 zł, środki z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w kwocie 1.336.375,92 zł i subwencja oświatowa w kwocie 18.230.216,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyleń od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

stan na Klasyfikacja budżetowa oddziały/uczniowie 30.09.2018 liczba oddziałów 116 Szkoły podstawowe rozdział 80101 liczba uczniów 2292 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych liczba oddziałów 7 rozdział 80103 liczba uczniów 115 liczba oddziałów 35 Przedszkola rozdział 80104 liczba uczniów 761 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział liczba oddziałów 4 80106 liczba uczniów 74 Gimnazja rozdział 80110 (oddziały gimnazjalne w liczba oddziałów 10 szkołach podstawowych) liczba uczniów 223

Plan wg Wykonanie Plan po Rozdział Treść uchwały na Różnica zmianach budżetowej 31.12.2018 801 Wydatki bieżące 56.619.204,00 61.821.359,01 60.783.062,39 1.038.296,62 80101 Szkoły podstawowe 27.437.820,00 31.040.753,00 30.725.888,22 314.864,78 80103 Oddziały przedszkolne w 768.565,00 777.287,00 764.328,69 12.958,31 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 10.765.324,00 11.999.781,00 11.869.195,20 130.585,80 80106 Inne formy wychowania 500.749,00 554.752,00 530.257,87 24.494,13 przedszkolnego 80110 Gimnazja 5.811.340,00 5.304.572,00 5.269.699,10 34.872,90 80113 Dowożenie uczniów 1.263.883,00 1.146.496,00 1.131.563,69 14.932,31 80115 Technika 251.000,00 251.000,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 386.565,00 406.565,00 406.565,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenia 232.979,00 232.979,00 232.219,16 759,84 zawodowe nauczycieli 80148 Stołówki 5.086.137,00 5.297.035,00 5.015.937,94 281.097,06 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 1.004.338,00 920.026,00 863.238,72 56.787,28

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 66 – Poz. 5017

nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1.276.661,00 1.343.017,00 1.299.249,51 43.767,49 szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 500.498,00 598.029,00 542.952,36 55.076,64 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 289.826,01 286.190,11 3.635,90 ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 1.584.345,00 1.659.241,00 1.594.776,82 64.464,18

WY KO NANIE WY DATKÓW BI EŻĄCYCH W DZIALE 801 W PORÓWNANIU DO PLANU

plan wykonanie

80152 80153 801 95

80148 pla n 80120 8010 3 80106 80113 80115 8015 0 8014 9 w ykona nie

801 46 80 104 80101 80 110 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 30.725.888,22 zł, tj. zrealizowano 98, 99 % zakładanego na rok 2018 planu. Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (340, 51 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 231,94 administracji 34,72 obsługi 73,85) w łącznej wysokości 22.627.595,02 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 889.968,96 zł, które stanowiły ponad 76 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 151.309,95 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 67 – Poz. 5017

- umowy zlecenia i o dzieło – 22.463,00 zł, - zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 1.369.098,91 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 439.589,08 zł, - zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości materiały dekoracyjne, paliwo – 805.802,11 zł, - okresowe przeglądy sprzętu i bieżące naprawy – 101.359,50 zł, - zakup usług i wniesione opłaty – 1.537.772,98 zł, z tego m.in.: o edukacja ekologiczna (40.600,00 zł), o aktualizacja programów komputerowych (155.794,64 zł), o usługi informatyczne (92.734,94 zł), o dodatkowa godzina wychowania fizycznego (490.019,52 zł), o wyjazdy uczniów na konkursy (61.461,93 zł), o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe (157.632,68 zł), o pozostałe usługi (m.in.: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary, drobne naprawy, opłaty RTV, abonament serwisów internetowych 539.529,27 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (53.872,74 zł), - różne opłaty i składki (opłaty za wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia) – 162.554,42 zł, - podatek od nieruchomości – 1.850,00 zł, - szkolenia pracowników – 28.510,12 zł, - pozostałe wydatki w szczególności: artykuły spożywcze, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, internet, nagrody konkursowe – 61, 596,98 zł. Na powyższe rodzaje kosztów wydatkowano ponad 98 % środków zaplanowanych na ten cel.

W 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowały projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” o wartości 539.635,11 zł, dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 – 94.687, 31 zł.

W szkołach podstawowych przeprowadzono niezbędne remonty. Zadania remontowe (plan 1.191.840,00 zł, wykonanie 99, 01 % planu) obejmowały m.in.:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 5017

- remont pomieszczeń zaplecza, Sali gimnastycznej, oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 – wykonanie 278.170,00 zł, - remont sal klasowych i pracowni, remont parkietów, oświetlenia i dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 – wykonanie 247.520,67 zł, - bieżące remonty w Szkole Podstawowej Nr 3 tj. remont pracowni, dachu, instalacji centralnego ogrzewania – wykonanie 250.200,00 zł, - remont sal lekcyjnych, toalet, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 – wykonanie 270.247,45 zł. - wymiana rynien i remont elewacji budynku kotłowni, remont sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie – wykonanie 133.919,71 zł, Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 752.851,51 zł. Budżet państwa dofinansował zadanie ujęte w powyższym rozdziale środkami w wysokości 14.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 98,33 % planu tj. 764.328,69 zł, z czego 719.911,77 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 12 etatów). Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 65.760,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola Ogółem na przedszkola wydatkowano 98, 91 % planu tj. 11.869.193,20 zł. W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (132, 68 etatów, w tym 60,12 etatów działalności podstawowej, 18,50 administracji i 54,06 obsługi) w łącznej wysokości 8.879.958,81 zł tj. 74,00 % planu wydatków przewidzianych na utrzymanie przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 2.989.236,39 zł na:  dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 1.354,622,13 zł (Przedszkole Katolickie 275.331,13 zł, Przedszkole Galileo Przestrzeń Kreatywnych Maluchów 397.726,84 zł, Przedszkole Magic Nursery 320.960,04 zł, Katolickie Publiczne Przedszkole 635.935,25 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 5017

 umowy zlecenia i o dzieło – 40.214,86 zł,  zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych – 437.730,90 zł,  zakup środków żywności – 1.796,59 zł,  zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu – 8.431,90 zł,  zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, dostawa gazu) – 401.337,51 zł,  zakup pozostałych usług (m.in. edukacja ekologiczna dzieci, zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika, warsztaty muzyczne, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, prawnicze, BHP, inne usługi, monitoring mediów i opłaty za używanie programów informatycznych) – 397.655,69 zł,  na pozostałe opłaty i inne usługi wydatkowano – 157.305,22 zł. W przedszkolach przeprowadzono remonty, tj,: - Przedszkole Miejskie Nr 2 – remont łazienek, parkietów i pomieszczeń – 166.584,00 zł, - Przedszkole Miejskie Nr 3 – remont placu zabaw – 23.557,59 zł.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższe zadania środki z budżetu państwa w wysokości 863.100,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy planu tj. 530.257,87 zł, z czego 451.449,32 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 8,07 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 78.808,55 zł została przeznaczona na: - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 8.384,85 zł, - opłaty za usługi telefoniczne – 180,00 zł, - pozostałe wydatki (m.in.: refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie gminy Lubin) – 15.261,35 zł, - dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Punktu Przedszkolnego „Magic Nursery II”– 54.982,35 zł. Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 81.295,81 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem uczniów w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 70 – Poz. 5017

W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Środki finansowe w kwocie 5.269.699,10 zł, tj. 99,34 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące, tj: o na wypłatę wynagrodzeń 47,12 nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.470.914,41 zł, tj. 99,28 % zakładanego planu na ten cel, o na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 123.607,52 zł, o na zakup energii 430.478,00 zł, o na przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 39.359,81 zł, o na remont instalacji odgromowej, oświetlenia i wentylacji w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 134.110,00 zł, o na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 213.978,36 zł, o na zakup środków żywności 12.000,00 zł, o pozostałe usługi (opłata pocztowa, abonament, obowiązkowe przeglądy, monitoring mediów, usługi transportowe) 143.471,78 zł, o różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz śmieci) 29.173,24 zł, o natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. nagrody konkursowe, podróże służbowe) wydatkowano 12.520,31 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 657.405,97 zł jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej (oddziały gimnazjalne). Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 prowadziła warsztaty językowe dla uczniów w ramach projektu „Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole”, na które wydatkowała 100 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.979,70 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.131.563,69 zł, tj. 98,70 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników obsługi, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 249.621,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części zamiennych (21.071,65 zł), zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (841.069,95 zł), wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych (8.260,01 zł) oraz pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 71 – Poz. 5017

wydatków m.in. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, obowiązkowych składek (11.540,58 zł).

Rozdział 80115 – Technika Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach w wysokości 251.000,00 zł została przekazana w II półroczu br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dotacja celowa została przekazana z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 403.565,00 zł (100 % zaplanowanych środków) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie kadr Wydatki zrealizowane w kwocie 232.219,16 zł, tj. 99,67 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2018 wydano środki w wysokości 5.015.937,94 zł (realizacja na poziomie 94,69 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 39,17 etatów obsługi i 6,00 etatów administracji (2.379.721,64 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (439.833,68 zł), odpis na ZFŚS (72.936,39 zł), zakup środków żywności (1.709.239,69 zł), zakup materiałów i wyposażenia (279.165,76 zł), obowiązkowe przeglądy techniczne i drobne naprawy (47.760,67 zł), zakup energii (2.759,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (84.521,11 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników (24,93 etatu) związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci (611.040,70 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (119.209,45 zł), odpis na ZFŚS

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 72 – Poz. 5017

(29.548,97 zł), zakup pomocy dydaktycznych (8.982,55 zł) pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (6.088,50 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: - Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery” (26.448,94 zł), - Punktu Przedszkolnego „Magic Nursery II” (49.221,48 zł), - Katolickiego Publicznego Przedszkola (12.698,13 zł). Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 26.030,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatkowano 1.299.249,51 zł (96,74 % planowanych środków) na: - wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów (5,07 etatu) – 952.259,96 zł, - obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 178.827,79 zł, - odpis na ZFŚS – 23.600,93 zł, - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 68.861,53 zł, - zakup energii – 15.624,00 zł, - zakup usług – 42.887,60 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 17.187,70 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatkowano 542.952,36 zł (90,79 % planowanych środków) na: - wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (1,89 etatu) – 138.906,93 zł, - obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 26.962,17 zł, - odpis na ZFŚS – 3.830,28 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 506,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 73 – Poz. 5017

oraz dotacja celowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – 372.746,98 zł.

Rozdział 80153 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Gmina otrzymała na realizację powyższego zadania dotację z budżetu państwa w wysokości 286.190,11 zł. Powyższe środki w wysokości 286.190,11 zł (98,74 % planu) zostały przekazane jako dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Katolickiej na zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność Ogółem zrealizowano plan w 96,11 % tj. wykorzystano 1.594.776,82 zł z 1.659.241,00 zł planowanych środków. Ponad 43 % wydatków (689.146,76 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym: - koszty zatrudnienia pracowników (6,50 etatów – płace i pochodne płac) – 284.201,96 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, pomoc materialna dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS) – 32.109,00 zł, - koszt zakupu energii – 278.791,00 zł, - pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 94.044,80 zł. W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania (784.236,40 zł): - zawarto umowy zlecenia na obsługę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 9.077,25 zł, - sfinansowano pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 611.144,00 zł, - odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla byłych pracowników jednostek oświatowych przebywających na emeryturze (158.950,75 zł), - pozostałe wydatki związane z działem „Oświata i wychowanie” (5.064,40 zł). W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii innej niż rzymskokatolicka (6.997,35 zł) oraz dla Gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego (3.562,95 zł).

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach projektu „Edukacja=lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów” (RPO WD 2014-2020) wydatkowała środki m.in. na stypendia, wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 5017

pracowników administracji, zakup i montaż wyposażenia, wyjazdowe warsztaty językowe dla uczniów, szkolenia pracowników (110.833,36 zł). Na realizację projektu Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 117.687,02 zł.

Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po SZKOLNICTWO WYŻSZE zmianach 4.360.700,00 4.360.700,00 4.360.684,00 99,99

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja podmiotowa na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.000.000,00 zł., tj. 100 % planu. W ramach dotacji finansowano: √ działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, √ stypendia socjalne i o charakterze motywacyjnym, zapomogi, √ wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej), √ koszty związane z działalnością bieżącą uczelni, √ zakup pomocy dydaktycznych. Dodatkowo Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała dotację celowo na organizację Uniwersytetu Młodych Odkrywców, Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego w wysokości 320.700,00 zł. Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których w roku 2018, przeznaczono 39.984,00 zł (99,96 % założonego planu).

DZIAŁ 851

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po OCHRONA ZDROWIA zmianach 8.046.239,00 7.118.037,00 6.938.402,72 97,48

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 75 – Poz. 5017

w tym: wydatki, które nie wygasły z 97.977,00 97.977,00 upływem roku budżetowego

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.938.402,72 zł, tj. 97,48 % planu wydatków bieżących działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazała dotację w wysokości 34.945,00 zł (100 % planu) na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach w roku 2018 oraz 219.787,93 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 17.565,63 zł, (98,50 % planu) na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej w wymiarze ponadstandardowym. Świadczenia są realizowane dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczących do oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice. Opieka pielęgniarska jest zapewniona także w trakcie uroczystości i imprez szkolnych, zawodów sportowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych w terminach uzgodnionych z dyrektorami ww. szkół.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 3.756.140,00 zł (99,63 % planu) przeznaczono na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób: 7) świadczenia realizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.: o świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia (200.000,00 zł) – wykonano 1.032 różnorodnych badań na rzecz sportowców amatorów z terenu gminy, o program poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin „Senior” (300.000,00 zł) – udzielono łącznie 4.809 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych, o świadczenia zdrowotne z zakresu „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” (50.000,00 zł) – celem programu jest profilaktyka i promocja zdrowia w cukrzycy, w okresie sprawozdawczym wykonano 1.729 różnorodnych świadczeń medycznych, o świadczenia w zakresie profilaktyki „Chronię życie przed rakiem” – edukacja, badania cytologiczne, badania mammograficzne, badania ultrasonograficzne piersi

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 76 – Poz. 5017

i badania ginekologiczne (210.840,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 2.112 świadczeń medycznych i edukacyjnych, o świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice (185.000,00 zł) – zrealizowano 741 pakietów, na które składało się 1.122 cykli świadczeń rehabilitacyjnych, o program edukacyjny „Maluch” (150.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.434 różnorodnych świadczeń medycznych, o szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia (55.000,00 zł) – szczepieniem objęto 1.176 osób, o szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (60.240,00 zł) - szczepionkę podano 83 dziewczętom, zaś II i III dawkę 84 dziewczętom, o promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobiegania próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze (420.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 9.613 świadczenia stomatologiczne i edukacyjne, o świadczenia zdrowotne z zakresu „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu” (323.000,00 zł) – przedmiotem programu jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia – udzielono łącznie 9.950 różnorakich świadczeń, o opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni (65.600,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.105 różnorakich świadczeń medycznych, o program „Szkoła ratownictwa” (50.760,00 zł) – przedmiotem programu była edukacja mieszkańców w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi działającemu w systemie ratownictwa medycznego. W okresie sprawozdawczym edukacją objęto 700 osób, o program „Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach” (185.818,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2.538 świadczeń lekarskich, pielęgniarskich i diagnostycznych. 2) programy polityki zdrowotnej realizowane przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 77 – Poz. 5017

o poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice” (799.927,00 zł) – zrealizowano 2.395 pakietów rehabilitacyjnych, o zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych. Udzielono 600 porad lekarskich i pakietów rehabilitacyjnych (199.975,00 zł), o poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „Zdrowi i aktywni po 50-tce” (300.000,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 10.659 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, o program „Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice” (199.980,00 zł) – wykonano łącznie 1.918 badań przeglądowych oraz grupowe i indywidualne zajęcia korekcyjne.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 603.232,14 zł, (co stanowi ponad 91 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne. Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń" wyłonionej w drodze konkursu ofert środki w wysokości 24.200,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 5017

Środki w wysokości 1.123,20 zł tj. 100, 00 % zaplanowanej kwoty, przeznaczono na uregulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz w okresie od stycznia do czerwca przyznał 9 stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 576.136,18 tj. 99,08 % planu. Środki finansowe wykorzystano w szczególności na: o działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 39.280,00 zł, o działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 16.500,00 zł, o pomoc osobom chorym na schorzenia nowotworowe związane w szczególności z rehabilitacją psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi oraz profilaktyką onkologiczną – 12.000,00 zł, o działania na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych osób starszych, kombatantów byłych więźniów politycznych – 4.056,18 zł, o integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 123.200,00 zł, o działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.800,00 zł, o działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 84.900,00 zł, o poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 272.200,00 zł, o działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i inwalidów kombatantów, osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice – 15.200,00 zł. Zarządzeniem Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 1.393.183,26 zł., tj. 97, 24 % planu.  Środki w wysokości 899.996,90 zł w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 80.411,00 zł, przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom powiatu Polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszechne w porze nocnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 79 – Poz. 5017

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało łącznie 4.903 osób. Udzielono 17.539 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarskich oraz różnorakich świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych. Zrealizowano 5.988 godzin dyżuru Poradni Chirurgicznej.  Kontynuowano finansowanie projektu pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych Badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” 59.999,36 zł.  Zrealizowano zadanie p.n. „Dzień Profilaktyki Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej” 27.315,00 zł. Oprócz powyższych zadań, gmina zawarła umowy na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych na kwotę 405.872,00 zł. Wydatki dotyczyły badań diagnostyczno-profilaktycznych.  Osiedle Centrum (20.726,00 zł) – zrealizowano 292 świadczeń medycznych,  Osiedle Stare Miasto (19.954,00 zł) – zrealizowano 237 świadczeń medycznych,  Osiedle Staszica (8.970,00 zł) – zrealizowano 55 świadczeń medycznych,  Osiedle Gwarków (95.435,00 zł) – zrealizowano 541 świadczeń medycznych,  Osiedle Dąbrowskiego (17.120,00 zł) – zrealizowano 147 świadczeń medycznych,  Osiedle Krupińskiego (103.817,00 zł) – zrealizowano 832 świadczeń medycznych,  Osiedle Sienkiewicza (50.400,00 zł) – zrealizowano 534 świadczeń medycznych,  Osiedle Polkowice Dolne (26.315,00 zł) – zrealizowano 333 świadczeń medycznych,  Osiedla Polanka (6.630,00 zł) – zrealizowano 51 świadczeń medycznych,  Osiedla Hubala (16.446,00 zł) – zrealizowano 211 świadczeń medycznych,  Sołectwo Sobin (6.972,00 zł) – 167 – zrealizowano świadczeń medycznych,  Sołectwo Moskorzyn (1.600,00 zł) – zrealizowano 10 świadczeń medycznych,  Sołectwo Żelazny Most (1.400,00 zł) – zrealizowano 10 świadczeń medycznych,  Sołectwo Pieszkowice (1.170,00 zł) – zrealizowano 9 świadczeń medycznych,  Sołectwo Kaźmierzów (5.702,00 zł) – zrealizowano 53 świadczeń medycznych,  Sołectwo Nowa Wieś Lubińska (3.170,00 zł) – zrealizowano 29 świadczeń medycznych,  Sołectwo Dąbrowa (3.880,00 zł) – zrealizowano 40 świadczeń,  Sołectwo Sucha Górna (8.190,00 zł) – zrealizowano 58 świadczeń medycznych,  Sołectwo Tarnówek (3.684,00 zł) – zrealizowano 25 świadczeń medycznych, oraz zorganizowano zajęcia gimnastyczne w wodzie dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza (936,00 zł), z zajęć skorzystało 19 osób i sołectwa Jędrzychów (3.355,00 zł), udział w zajęciach wzięło 126 osób.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 80 – Poz. 5017

Pozostałe wydatki rozdziału 3.486,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano zadanie p.n. „promocja zdrowia psychicznego” (plan 400.000,00 zł, wykonanie 335.169,00 zł). W ramach zadania realizowane były zajęcia i warsztaty arteterapeutyczne i teatralne oraz działania zawodowo-społeczne, a także promocja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Zadanie było kierowane do szkół i ukierunkowane na integrację i wsparcie psychiczne całej społeczności szkolnej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 330.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Polkowickim na zapobieganie chorobie nowotworowej płuc (30.000,00 zł) oraz na funkcjonowanie poradni chirurgicznej (300.000,00 zł).

DZIAŁ 852

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po POMOC SPOŁECZNA zmianach 8.238.658,00 8.808.369,00 8.304.797,49 94,28

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem, obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymanie mieszkań chronionych, świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wg Plan po Wykonanie Rozdział Treść uchwały Różnica zmianach na 31.12.2018 budżetowej 852 Wydatki bieżące 8.238.658,00 8.808.369,00 8.304.797,49 503.571,51

85202 Domy pomocy społecznej 660.576,00 546.211,00 521.614,60 24.596,40

85203 Ośrodki wsparcia 14.000,00 27.000,00 22.803,00 4.197,00

Zadania z zakresu przeciwdziałania 85205 27.300,00 28.100,00 25.470,43 2.629,57 przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społeczne, niektóre świadczenia 115.900,00 116.550,00 113.242,80 3.307,20 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 81 – Poz. 5017

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 686.200,00 785.713,00 685.355,39 100.357,61 i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 455.000,00 442.214,00 437.451,07 4.762,93

85216 Zasiłki stałe 322.900,00 458.900,00 454.034,92 4.865,08

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.422.259,00 3.883.636,00 3.809.532,89 74.103,11

Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania chronionej 136.275,00 176.774,00 140.256,65 36.517,35 ośrodki interwencji kryzysowej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 96.756,00 119.951,00 113.964,07 5.986,93 85228 usługi opiekuńcze

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 685.000,00 606.494,00 510.414,66 96.079,34

85295 Pozostała działalność 1.616.492,00 1.616.826,00 1.470.657,01 146.168,99

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE 852 W PORÓWNANIU DO PLANU

85295

85230

85228

85220 wykonanie 85219

85216 plan 85215

85214

85213

85205

85203

85202

W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 521.614,60 zł (95,50 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (178 świadczeń, w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano 22.803,00 zł (84,45 % planu) na pobyt, schronienie podopiecznych w ośrodkach wsparcia (30 świadczeń).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 82 – Poz. 5017

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, na które zaplanowano 28.100,00 zł, z których wykorzystano 25.470,43 zł (90,64 % planu). W ramach zadania przeprowadzono warsztaty oraz zakupiono usługi do obsługi Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe w wysokości 113.242,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (590 świadczeń). Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 72.448,18 zł oraz 40.547,00 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 685.355,39 zł, tj. 87,23 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 45.500,00 zł.

Lp. Rodzaj wsparcia Wykonanie na 31.12.2018 1. Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 1.295 świadczeń 219.010,00 Zasiłki celowe na leki, leczenie oraz leki w ramach Programu Osłonowego w 2. 129.430,08 zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy - 842 świadczeń 3. Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci – 15 świadczeń 4.590,00 Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, 4. 126.252,27 zakup przedmiotów użytku domowego – 752 świadczeń 5. Zasiłki celowe na aktywizację zawodową – 6 świadczeń 690,00 6. Pozostałe zasiłki celowe – 117 świadczeń 28.544,52 7. Paczki żywnościowe – 251 świadczeń 17.570,00 8. Zakup środków czynności – 50 świadczeń 12.975,00 9. Zakup węgla – 106 świadczeń 80.770,00 10. Zakup odzieży – 33 świadczeń 6.211,26 11. Zakup przedmiotów – 37 świadczeń 13.812,26 12. Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 135 świadczeń 45.500,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 437.451,07 zł (98,92 % planu) – przyznano 1.147

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 83 – Poz. 5017

dodatków mieszkaniowych i 599 dodatków energetycznych. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 16.719,42 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (855 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w roku 2018 454.034,92 zł, tj. 98,94 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 452.350,02 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 98,09 % zaplanowanej kwoty, tj. 3.809.532,89 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (26 pracowników działalności podstawowej, 13 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi) – 2.790.399,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 1.019.133,11 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia i odpis podstawowy na ZFŚS. Bieżące funkcjonowanie OPS zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i z państwowych funduszy celowych – 415.303,36 zł oraz środkami z budżetu gminy – 3.394.229,53 zł.

Rozdział 85220 – na funkcjonowanie siedmiu mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz jedenastu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 140.256,65 zł (79,34 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatowego pracownika socjalnego świadczącego usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 81.035,03 zł, pozostałe opłaty i usługi 32.929,04 zł oraz odpis na ZFŚS 1.185,66 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 82.510,90 zł).

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na kwotę 510.414,66 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 84 – Poz. 5017

Lp. Rodzaj wsparcia Wykonanie na 31.12.2018 2. Zasiłki celowe na dożywianie – 665 świadczeń 132.550,00 3. Paczki żywnościowe – 450 świadczeń 204.071,19 4. Zakup usług – dożywianie dzieci – 43.935 świadczeń 160.557,47 5. Zakup usług – dożywianie dorosłych – 765 świadczeń 13.236,00

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 137.182,05 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 126.562,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 88.108,60 zł (sfinansowano 313 świadczeń). Źródłem finansowania świadczeń były środki własne budżetu gminy. W ramach pozostałej działalności finansowano również inne zadania, i tak: koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” i „Schroniska dla Bezdomnych” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 990.300,95 zł, koszty funkcjonowania Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia – 5.251,12 zł, koszty funkcjonowania Centrum Wolontariatu – 155.150,41 zł, koszty działalności Rad Osiedlowych – 13.419,00 zł, świadczenia z pomocy społecznej – 91.516,60 zł, program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowano do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej 68.940,75 zł oraz pozostałe wydatki 57.969,58 zł.

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział 852 i 855) m.in. udzielił pomocy 901 rodzinom i 1.715 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 2.911 wniosków, w tym 2.216 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 276 dzieci w wieku szkolnym, 277 emerytów i rencistów, przyznano 117 świadczenie na zakup opału, przyznano 303 zasiłków celowych na zakup leków, 238 rodzinom (521 osobom) udzielono zasiłków (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) celowych na żywność oraz energetycznych. Wydano 345 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe i 195 decyzji przyznających dodatki energetyczne. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 115 osób, a także pokrył koszty pobytu 118 osób w Domu Dziennego Pobytu i 32 osób

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 85 – Poz. 5017

w mieszkaniu chronionym. Do prac społecznie-użytecznych skierowano 66 osoby. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło łącznie 109 dzieci, pracą socjalną objęto 3804 rodziny, stypendia szkolne otrzymało 135 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 61 rodzin, „Kartę Dużej Rodziny” otrzymało 50 rodzin. Wydano 40 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, 3.378 uczniów otrzymało jednorazowe świadczenie „Dobry Start” oraz wydano 28.362 pozytywnych decyzji z tytułu programu „świadczenie wychowawcze „500+”.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał terminowo wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 145.392,00 zł (100 % planowanej kwoty) dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:  Stowarzyszenie Pro Familia z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 85.392,00 zł,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Polkowicach) – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 853

% wyk. POZOSTAŁE ZADANIA W Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach Planu po ZAKRESIE POLITYKI zmianach SPOŁECZNEJ 2.166.281,00 2.416.281,00 2.411.121,93 99,79

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 131.065,00,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2018 kwotę 2.230.000,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na:  organizację Targów Pracy w Polkowicach – Targi Pracy organizowane są cyklicznie w II półroczu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,  sfinansowanie programu „Gminny Bank Kadr” – staże dla 10 osób, jednorazowe środki finansowe na podjęcia działalności gospodarczej dla 42 osób oraz refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia 25 stanowisk pracy Ponad 4 % przekazanej dotacji wykorzystane zostało na tzw. Pomoc techniczną dla PUP na pokrycie kosztów pracy osób,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 86 – Poz. 5017

które zajmują się programem Gminny Bank Kadr – plan 2.225.000,00zł, wykonanie 2.225.000,00 zł.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy Przekazano dotację celową w wysokości 20.275,00 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność W pozostałej działalności zaplanowano i przekazano dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu Polkowickiego (100 % planu). Dodatkowo zakupiono materiały promocyjne dla uczestników Targów Pracy organizowanych przez PUP Polkowice oraz sfinansowano usługę fotolustra na Targi Pracy – plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.840,93 zł.

DZIAŁ 854

Uchwała Plan po zmianach Wykonanie % wyk. EDUKACYJNA OPIEKA budżetowa Planu po WYCHOWAWCZA zmianach 3.193.465,00 3.393.494,00 3.232.720,40 95,26

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2018 roku środki w wysokości 3.393.494,00 zł, które zrealizowano na poziomie 95,26 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 2.417.256,85 zł (94,90 % planu), z tego na wynagrodzenia (36,61 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 2.328.439,43 zł. Pozostałe środki – 88.817,42 zł – przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne usługi i opłaty pocztowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 87 – Poz. 5017

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – środki w wysokości 53.492,40 zł (99,06 % planu) zostały przekazane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 19.200,00 zł – wykonanie 17.964,48 zł, w tym: o dotacja w wysokości 7.472,36 zł (92,37 % planu) została przekazana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Magic Nursery II”, o dotacja w wysokości 1.509,88 zł (99,99 % planu) dla Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery”, o dla „Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów 8.982,24 zł (93,57 % planu).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej (206.950,00 zł) dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dodatki motywacyjne dla pedagogów i doradców metodycznych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 144.343,10 zł (94,67 % planu) zostały wykorzystane m.in. na półkolonie dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 4.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 73.279,00 zł, kwotę 60.881,94 zł (83, 08 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów (zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 10.384,00 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanych środków w wysokości 232.800,00 zł, kwotę 232.776,00 zł (99,99 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, przyznanych za wyniki w nauce i sporcie.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 88 – Poz. 5017

Rozdział 85495 – poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 99.055,63 zł (z planowanych 107.507,00 zł) zostały przekazane w kwocie 69.526,58 zł dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację celową otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego (45.600,00 zł), Stowarzyszenie Pro Familia (9.745,00 zł), Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” (10.000,00 zł) i Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” (4.181,58 zł). Ponadto przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.001,27 zł) oraz zakupiono karnety do Aquaparku dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe (28.527,78 zł).

DZIAŁ 855

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po RODZINA zmianach 26.965.252,00 28.556.076,00 27.755.399,70 97,20

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na obsługę mieszkańców w zakresie wsparcia rodziny oraz w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Plan wg Plan po Wykonanie na Rozdział Treść uchwały Różnica zmianach 31.12.2018 budżetowej 855 Wydatki bieżące 26.965.252,00 28.556.076,00 27.755.399,70 800.676,30

85501 Świadczenie wychowawcze 14.592.300,00 14.698.686,00 14.374.170,82 324.515,18

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 7.570.160,00 7.717.435,00 7.543.516,49 173.918,51 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 14.700,00 15.714,00 1.021,99 14.692,01

85504 Wsparcie rodziny 1.061.077,00 2.357.656,00 2.113.224,58 244.431,42

Tworzenie i funkcjonowanie 85505 3.579.199,00 3.618.708,00 3.577.688,82 41.019,18 żłobków Tworzenie i funkcjonowanie 85506 34.200,00 34.200,00 32.100,00 2.100,00 klubów dziecięcych Działalność placówek 85510 110.652,00 110.652,00 110.652,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczych 85595 Pozostała działalność 2.964,00 3.025,00 3.025,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 89 – Poz. 5017

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE 855 W PORÓWNANIU DO PLANU plan wykonanie

85502

85504

85506 85510 85595

85501

85505 85503 Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.339.477,34 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.374.170,82 zł stanowiły: wypłata świadczeń wychowawczych 500Plus (28.362 świadczenia) – 14.124.962,73 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500Plus (2 etaty) – 172.836,59 zł, pozostałe koszty bieżące związane z obsługą powyższego programu, tj. m.in. materiały biurowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 76.371,50 zł.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 6.817.664,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 725.851,55 zł. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa 7.368.972,36 zł). Wydatki dotyczą: Lp. Rodzaj wydatku Wykonanie na 31.12.2018 1. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 2.698 1.129.767,93 Świadczenia rodzinne – w ilości 22.072 (m.in. świadczenia rodzicielskie, 2. 4.528.838,81 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi, zasiłki dla opiekunów) 3. Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 175 świadczeń 175.000,00 4. Świadczenia rodzicielskie – 1.013 936.370,20 5. Zasiłki dla opiekunów – 45 świadczenia 23.680,00 6. Świadczenie za Życiem – 6 świadczeń 24.000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 970 7. 366.306,94 świadczeń Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej 8. 279.750,96 (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 90 – Poz. 5017

wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 28.609,97 10. Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń 51.190,68

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.021,99 zł przeznaczono na materiały promocyjne na potrzeby Polkowickiej Karty Dużej Rodziny, hologramy oraz abonament roczny domena. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 851,99 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – zrealizowano wydatki w kwocie 2.113.224,58 zł, tj. 89,63 % w stosunku do planu. Na świadczenia społeczne „Dobry Stary”, w ramach których zrealizowano 3.373 świadczenia, wydatkowano 1.011.900,00 zł (zrealizowano 84,32 % założonego planu). Pozostałe środki w wysokości 1.101.324,58 zł (95,13 % planu) przeznaczono na sfinansowanie działalności: „Świetlicy Środowiskowej” – 564.523,83 zł, Świetlicy „Pozytywka” - 344.539,45 zł, Anglojęzycznego Klubiku Dziecięcego – 88.619,31 zł, Programu „Asystent Rodziny” – 59.852,00 zł, Rad Osiedlowych – 9.999,99 zł, pozostałe zadania z zakresu „wsparcie rodziny”– 33.790,00 zł. Wydatki powyższe to, m.in. wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracowników działalności podstawowej 13 osób, obsługi 1 osoba (861.386,27 zł), odpis podstawowym na ZFŚS (16.883,85 zł), zakup artykułów spożywczych (20.667,14 zł), zakup artykułów biurowych, materiałów do zajęć z dziećmi, środki czystości (55.690,98 zł), zakupu energii (20.667,14 zł), drobne remonty i naprawy (17.102,11 zł) oraz pozostałe usługi i opłaty (108.927,09 zł). Gmina otrzymała na ten cel dotację oraz dofinansowanie na realizację zadania z budżetu państwa w wysokości 1.088.648,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa (dotacja 125.950,00 zł ) na realizację programu „Maluch”. Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 177 dzieci) wydatkowano na działalność bieżącą, 3.577.688,82 zł, tj. 98,87 % planowanych środków. Największą pozycję wydatków stanowiły

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 91 – Poz. 5017

wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 43,25 etatu, 4,75 etaty pracowników administracji oraz 7,50 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS), które stanowiły ponad 83 % planu i wyniosły 3.014.911,12 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 562.777,70 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (168.697,23 zł), środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i artykułów dekoracyjnych (95.531,37 zł), energii (84.728,41 zł), drobnych remontów (55.603,43 zł) i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych (158.217,26 zł).

Żłobek Miejski sporządził i terminowo przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczestniczącymi do Klubu Malucha „Galileo” została przekazana w wysokości 32.100,00 zł (93,86 % planu).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 110.652,00 zł (100 % planu) zostały przekazane dla Powiatu Polkowickiego jako dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania placówki.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Żłobka (3.025,00 zł).

DZIAŁ 900

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA KOMUNALNA I budżetowa zmianach Planu po OCHRONA ŚRODOWISKA zmianach 13.327.204,00 13.739.086,00 11.869.897,81 86,39

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 13.739.086,00 zł, wydatkowano 86,39 % planu tj. 11.869.897,81 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 5017

Wydatki zostały wykonane w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zadania bieżące z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 2.639.630,97 zł tj. zrealizowano 88,13 % planu. W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty: - wykupu usług komunalnych (gmina dopłaciła do 842.592,64 m 3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, stawka dopłaty na rok 2018 1,15 zł brutto za m3) – 1.176.286,53 zł, - opłat za odprowadzanie ścieków z fontann miejskich, targowiska, toalet miejskich – 3.382,56 zł, - opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.441.824,32 zł, - opłat z tytułu najmu działki w obrębie miasta Polkowic pod budowę przyłącza energetycznego oraz na remont i eksploatację urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych 18.137,56 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 86,99 % tj. wydatkowano 79.593,50 zł m.in. na: - zakup koszy ulicznych - 66.993,50 zł, - odbiór i utylizację padliny bezdomnych zwierząt – 12.600,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia „akcji zima” wydatkowano 2.097.539,38 zł z tj. 98,38 % planu,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.666.612,76 zł, tj. 87,79 % planu. Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym, pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni, utrzymaniem zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku i elementów małej architektury, to jest: - nasadzanie kwiatów wiosennych (5.879,79 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 93 – Poz. 5017

- zabiegi pielęgnacyjne nowozałożonej szaty roślinnej na ul. 3-go Maja, ul. Sztygarskiej oraz ul. Skrzetuskiego (102.485,41 zł), - aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej (936.470,64 zł), - utrzymanie terenów zielonych (1.454.256,30 zł), - zielona ulica w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców ul. Ociosowej (PBO) (15.000,00 zł), - pozostałe wydatki (m.in. wykonanie ekspertyzy i opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (36.463,00 zł) oraz dokonano zakupu donic, które zostały wykorzystane do wykonania stałej aranżacji zieleni na terenie Rynku (116.057,62 zł).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na wykonanie ekspertyz dotyczących występowania na terenie gminy gatunków chronionych zaplanowano 1.500,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak konieczności wykonania zadania).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.363.343,97 zł, (87,83 % planu), zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenie ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (1.096.559,02 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (652.374,82 zł, pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznej (614.410,13 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - na pozostałe wydatki bieżące związaną z gospodarką komunalną zaplanowano 2.796.436,00 zł, plan zrealizowano w 72,42 % tj. wydatkowano 2.025.177,23 zł. Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:  nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji 2017/2018”, „Ogród i balkon”) oraz inne konkursy ekologiczne) – 63.104,17 zł,  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 204.879,55 zł,  wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz odpis podstawowy na ZFŚS – 13.563,69 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 94 – Poz. 5017

 zakup materiałów i wyposażenia – 187.611,67 zł (środki czystości, materiały konserwatorskie, drobne wyposażenie, paliwo, karma dla kotów wolnożyjących, narzędzia, gabloty),  zakup energii elektrycznej cieplnej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 141.764,51 zł,  remont i rozbiórka mienia komunalnego, fontann, małej architektury, remonty i konserwacja placów zabaw – 624.150,43 zł,  pozostałe usługi – w tym m.in. rozbiórki obiektów komunalnych, dostawa i montaż urządzeń komunalnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa zdewastowanych urządzeń i wymiana nawierzchni piaskowej na placach zabaw, opłaty czynszowe za dzierżawę działek z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 750.097,60 zł,  różne opłaty i ubezpieczenie mienia, obiektów komunalnych i placów zabaw oraz opłaty na rzecz jst (opłata za wydanie zezwolenia i umieszczenia urządzenia w pasie drogi) – 18.651,48 zł,  podatek od nieruchomości – 5.720,07 zł,  pozostałe wydatki – 15.634,06 zł (w tym m.in.: opłaty za utrzymanie targowiska i toalet wolnostojących, organizacja konkursów, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników, zakup środków żywności oraz należna składka na PFRON).

DZIAŁ 921

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. KULTURA I OCHRONA budżetowa zmianach Planu po DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmianach 10.621.148,00 11.831.933,00 11.622.026,38 98,22

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.622.026,38 zł. Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 97 % wydatków bieżących działu. W gminie do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych zaliczono w 2018 r. instytucje kultury: - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, - Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 95 – Poz. 5017

- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie. Instytucje kultury otrzymały w okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe (8.146.836,00 zł) na swoją działalność statutową, w tym:  Polkowickie Centrum Animacji (PCA) – 2.586.551,00 zł, co stanowi 99,73 % planu,  Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie (WOK) – 3.447.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (MGBP) – 2.112.965,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury MGBP 26% PCA 32%

WOK 42%

Ponadto na zadania z zakresu kultury Polkowickie Centrum Animacji otrzymało dotacje celowe w wysokości 1.231.903,18 zł, co stanowi 98, 41 % planu. Powyższe środki wydatkowano na organizację 10 imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, w tym: o organizacja festiwalu Oblicza Teatru – 212.586,81 zł, o organizacja festiwalu dla dzieci „Na ziarnku grochu” – 29.773,67 zł, o cykl imprez pn. „Majówka w centrum miasta” – 42.779,91 zł, o organizacja imprezy „Dni Polkowic” - 496.670,96 zł, o Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Errantia Musica” – 25.649,05 zł, o Polkowickie Lato Kulturalne – 126.019,40 zł, o Spotkania z … Kulturą Duńską – 23.815,66 zł, o Dzień edukacji Narodowej – 39.445,56 zł, o Koncert „Motion Trio” – 16.209,08 zł, o Akcja Lato – 33.067,98 zł, o dotacja celowa na remont i wyposażenie obiektu PCA – 185.885,08 zł.

Wiejski Ośrodek Kultury otrzymał w okresie sprawozdawczym dotacje celowe w wysokości 446.719,54 zł (98,21 % planu) na realizację poniższych zadań: o konkurs kulinarny – 112.017,68 zł, o „Święto Wsi” – 126.462,77 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 96 – Poz. 5017

o „Dni Seniora” – 110.655,50 zł, o „Obchody 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski” – 49.721,13 zł, o komputer uczy, bawi, pomaga (PBO) – 24.910,66 zł, o zakup namiotów biesiadnych dla Nowej Wsi Lubińskiej (PBO) – 22.951,80 zł.

Sprawozdania z przebiegu planów finansowych instytucji kultury załączono do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r., zmienioną uchwałą Nr XXXIX/459/14 Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r., która reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 60.250,43 zł (89,93 % planu), tj. przyznano 10 stypendiów uczniom szkół podstawowych, 9 stypendiów dla gimnazjalistów, 5 stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 6 studentom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 78.426,77 zł, tj. 71,67 % planu i obejmowały: - wykonanie drobnych remontów (12.328,60 zł), - zakup materiałów (1.368,05 zł), - opłaty za energię (33.404,08 zł), - ubezpieczenie świetlic, usługi komunalne, usługi telefoniczne, przeglądy p.poż., prace konserwacyjne (31.326,04 zł).

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj.:  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach – wykonanie 1.065.210,53 zł,  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Żelaznym Moście – wykonanie 170.000,00 zł,  dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Sobinie – wykonanie 158.420,47 zł. Wydatki związane z ochroną zabytków w wysokości 21.260,93 zł przeznaczono także na wymianę podłoża strukturalnego zwiększającego żywotność roślinności w zabytkowym parku na terenie gminy oraz wniesienie opłaty przyłączeniowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 97 – Poz. 5017

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 131.515,07 zł tj. 99,99 % planowanej kwoty: o Centrum Edukacji Muzycznej – 38.400,00 zł, o Towarzystwo Historyczne „Victoria” – 19.346,53 zł, o Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł, o Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 8.900,00 zł, o Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 14.868,54 zł, o Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 30.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 111.483,46 zł dotyczyły utrzymania obiektów związanych z działalnością kulturalną (m.in. biblioteka i centra piknikowe) tj.: zakupu materiałów (1.747,31 zł), zakupu energii elektrycznej (28.627,99 zł), remontów (54.500,00 zł) oraz pozostałych usług i opłat (26.608,16 zł).

DZIAŁ 926

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmianach 6.750.542,00 6.625.825,00 6.251.811,01 94,35

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 6.625.825,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 6.251.811,01 zł, tj. 94, 35 % założonego planu na wydatki bieżące. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – kwotę 3.457.850,69 zł, tj. 93, 99 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala sportowa w Suchej Górnej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne). Środki były wydatkowane na następujące zadania: o na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na obiektach sportowych (1.681.408,44 zł – 35 osób: 4 administracja, 31 obsługa obiektów), o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz odpis podstawowy na ZFŚS (81.380,53 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 98 – Poz. 5017

o umowy zlecenia na wykonanie prac sezonowych (31.807,00 zł), o remonty obiektów m.in. baseny zewnętrzne, drobne naprawy obiektów sportowych, remont pomieszczeń w budynku stadionu miejskiego, naprawa zjeżdżalni wodnych na basenie zewnętrznym, naprawa i konserwacja filtrów basenowych, naprawa ogrodzenia kortów tenisowych (345.702,71 zł), o rozbiórki obiektów sportowych, konserwację, eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (395.513,62 zł), o zakup paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu i wyposażenia, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków czystości i nawozów (248.860,16 zł), o koszty dostawy energii, gazu i wody (548.643,84 zł), o składka na PFRON (19.901,24 zł), o pozostałe usługi i opłaty dotyczące obiektów (104.633,15 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr IX/74/11 z 10.06.2011 r., wypłacono nagrody i stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia w łącznej kwocie 67.348,50 zł (98,57 % planu). Nagrody (38.823,00 zł) w następujących dziedzinach: - boks mężczyzn, - kolarstwo szosowe oraz górskie mężczyzn, - podnoszenie ciężarów, - strzelectwo. Nagrody sportowe przyznano 18 zawodnikom, 7 trenerom oraz 3 działaczom. Ich wysokość wynosiła od 450,00 zł brutto do 3.200,00 zł brutto.

Stypendia sportowe (28.525,50 zł) w następujących dziedzinach: - boksie – 1 zawodnik, - strzelectwo – 3 zawodników, - podnoszenie ciężarów – 2 zawodników. Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 575,00 zł do 720,00 zł brutto miesięcznie. Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.748,83 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 99 – Poz. 5017

Pozostałe środki finansowe w wysokości 122.819,59 zł pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami i za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia z wykonawcami w zakresie „świadczenia usług sportowo- rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych). Ponadto wypłacono 5.000,00 zł jako zaliczkę na realizację umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie audytu prawnego w Spółce Aquapark Polkowice RCRR S.A. i Klubie Sportowym Górnik Polkowice Sp. z o.o.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 97, 31 % planowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 2.595.043,40 zł: √ Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 1.429.566,23 zł, √ Miejski Klub Sportowy Polkowice – 449.933,00 zł, √ Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 90.000,00 zł, √ TKKF „Start” – 6.894,14 zł, √ Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł, √ Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin – 27.075,00 zł, √ Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 120.000,00 zł, √ Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetval” – 33.000,00 zł, √ Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 20.000,00 zł, √ Skorpion Polkowice – 23.964,67 zł, √ Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 13.100,00 zł, √ Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 19.525,00 zł, √ Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 109.970,00 zł, √ Ludowy Zespół Sportowy Komorniki – 31.255,31 zł, √ Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska – 20.644,29 zł, √ Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most – 21.229,15 zł, √ Ludowy Zespół Sportowy Kłos Moskorzyn – 19.035,09 zł, √ Ludowy Klub Sportowy „Kupryt 02” w Suchej Górnej – 9.648,20 zł, √ Ludowy Klub Sportowy „Kalina” w Sobinie – 20.063,32 zł, √ Polski Związek Wędkarski – 5.000,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 5017

√ Akademia Judo KADOKAN Polkowice – 20.140,00 zł, √ Uczniowski Klub Sportowy „Armia” – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

zadania inwestycyjne i zakupy udziały dotacje inwestycyjne rezerwa inwestycyjna i nwestycyj ne

plan 74 718 586,00 14 291 000,00 6 687 868,00 230 530,00 wykonanie 71 827 230,63 14 290 595,00 6 525 720,42

Plan po zmianach wydatków majątkowych, ogółem 95.927.984,00 zł zrealizowano w wysokości 92.643.548,05 zł, tj. w 96,58 %.

Plan wg Plan po Wykonanie na Dział Nazwa działu uchwały Różnica zmianach 31.12.2018 budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 200.000,00 83.000,00 80.355,00 2.645,00 600 Transport i łączność 43.608.642,00 32.289.467,00 31.083.647,67 1.205.819,33 700 Gospodarka 31.729.805,00 25.239.540,00 24.930.932,95 308.607,05 mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 1.100.000,00 627.000,00 626.626,52 373,48 750 Administracja 7.971.079,00 4.798.000,00 4.624.159,53 173.840,47 publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.357.000,00 630.000,00 613.280,65 16.719,35 przeciwpożarowa 758 Różne rozliczenia 300.000,00 230.530,00 230.530,00 801 Oświata i wychowanie 1.263.320,00 2.667.803,00 2.439.461,16 228.341,84 803 Szkolnictwo wyższe - 200.000,00 200.000,00 851 Ochrona zdrowia 2.575.950,00 2.882.100,00 2.822.763,07 59.336,93 855 Rodzina 41.500,00 35.670,00 35.670,00 900 Gospodarka komunalna 20.655.600,00 18.938.766,00 18.495.059,76 443.706,25 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 18.679.101,00 6.159.188,00 5.606.910,00 552.277,90

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 5017

dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 829.000,00 1.146.920,00 1.084.679,65 62.240,35 OGÓŁEM (wydatki 130.310.997,00 95.927.984,00 92.643.546,05 3.284.437,95 majątkowe)

Roczne wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Plan po Wykonanie na Wskaźnik Wyszczególnienie Uchwała wykonania zmianach 31.12.2018 budżetowa planu Razem wydatki majątkowe w tym: 130.310.997,00 92.927.984,00 92.643.546,05 96,58 Wydatki inwestycyjne i zakupy 100.959.878,00 74.718.586,00 71.827.230,63 96,13 inwestycyjne Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych z 4.149.000,00 6.687.868,00 6.525.720,42 97,58 budżetu gminy oraz z wpłat na fundusz wsparcia Rezerwy na inwestycje i zakupy 300.000,00 242.330,00 X inwestycyjne Wydatki na wniesienie wkładów do 17.655.950,00 14.291.000,00 14.290.595,00 100,00 spółek prawa handlowego

W poszczególnych działach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO budżetowa zmianach Planu po zmianach 200.000,00 83.000,00 80.355,00 96,81 w tym: wydatki, które nie wygasły z 47.355,00 47.355,00 upływem roku budżetowego

Zadanie „przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku” z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę jest w trakcie realizacji, w 2018 r. wydatkowano na ten cel 80.355,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 47.355,00 zł.

DZIAŁ 600

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmianach 43.608.642,00 32.289.467,00 31.083.647,67 96,26 w tym: wydatki, które nie wygasły z 6.224.557,00 2.224.557,00 upływem roku budżetowego

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – plan wydatków rozdziału w wysokości 3.256.536,00 zł zostały wykorzystane na:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 102 – Poz. 5017

 zakup dwóch autobusów z napędem elektrycznym (autobusy zostały odkupione od czeskiej firmy SOR Libchavy spol.sr.o., - 2.785.666,68 zł (99,99 % planu),  modernizacja systemu komunikacji miejskiej – 400.766,00 zł (100 % planu),  wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz sterowania bramami i szlabanami – 70.000,00 zł (100 % planu),

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe W ramach porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu kwota 1.277.630.33 zł (100 % planu) została przekazana jako wsparcie finansowe na budowę wiaduktu Dk3.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim Gmina zrealizowała zadania pn. „przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną” – plan 1.230.000,00 zł – wykonanie 1.204.173,36 zł,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zadania zaplanowane do realizacji przez Powiat Polkowicki to:  zatoka autobusowa w Sobinie – plan 200.000,00 zł – wykonanie 145.000,00 zł,  PT i przebudowa drogi powiatowej 113D w Jędrzychowie – plan 32.000,00 zł – wykonanie – 31.980,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zrealizowane wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:  budowa dróg na terenie gminy - plan 9.000.000,00 zł – wykonanie 8.915.840,91 zł,  budowa ulicy Różanej w Polkowicach - plan 1.100.000,00 zł – wykonanie 1.083.342,00 zł w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 360.472,00 zł,  budowa ulicy Poziomkowej i ulicy Narcyzowej w Polkowicach – plan 88.000,00 zł – wykonanie 87.330,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 87.330,00 zł,  budowa drogi Pieszkowice – Żelazny Most – plan 150.000,00 zł – wykonanie 21.377,40 zł,  budowa drogi w Suchej Górnej – plan 77.000,00 zł – wykonanie 77.000,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 77.000,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 5017

 budowa drogi w Moskorzynie – plan 50.000,00 zł – wykonanie 50.000,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 50.000,00 zł,  przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej – plan 33.000,00 zł – wykonanie 32.964,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 32.964,00 zł,  przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach – plan 9.800.000,00 zł – wykonanie 9.666.526,32 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 5.616.791,00 zł,  poprawa bezpieczeństwa dróg – plan 500.000,00 zł – wykonanie 441.638,71 zł,  budowa ścieżek rowerowych – plan 31.000,00 zł – wykonanie w latach następnych,  budowa miejsc parkingowych – plan 20.000,00 zł – wykonanie 17.439,92 zł,  budowa wiat przystankowych – plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł,  budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – plan 2.124.300,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) „budowa ścieżek rowerowych” – realizacja 2.006.720,03 zł (97,24 % planu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne W ramach kwot zaplanowanych na rok 2018 wykonano zadanie „zagospodarowanie terenu ul. Skalników” (plan 150.000,00 zł) – wykonanie 127.311,31 zł i zadanie „zagospodarowanie terenu ul. Kmicica (plan 40.000,00 zł) – wykonanie 38.130,00 zł. Natomiast zadanie „zagospodarowanie terenu ul. Dąbrowskiego (plan 200.000,00 zł zostanie wykonane po uzyskaniu uzgodnień z firmy „Tauron”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna Zadanie pn. „budowa sieci światłowodowej i monitoringu wizyjnego” – plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.572.810,70 zł.

DZIAŁ 700

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. GOSPODARKA budżetowa zmianach Planu po MIESZKANIOWA zmianach 31.729.805,00 25.239.540,00 24.930.932,95 98,78

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach działu w kwocie 25.239.540,00 zł obejmują następujące zadania:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 104 – Poz. 5017

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjne pn.:  „przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej” – plan 992.805,00 zł – wykonanie 989.661,53 zł,  „modernizacja budynku przy ul. Hubala 20AB – plan 6.540.735,00 zł – wykonanie 6.540.734,99 zł,  wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych PPK – plan 130.000,00 zł – wykonanie 130.000,00 zł,  przebudowa instalacji zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania w budynku na ul. Dąbrowskiego 28 abc – plan 800.000,00 zł – wykonanie 750.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.020.536,43 zł zostały przeznaczone na: o wykup nieruchomości 135.401,00 zł (plan 200.000,00 zł), o budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 7.862.335,43 zł (plan 8.036.000,00 zł), o budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 22.800,00 zł (plan 40.000,00 zł).

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego Dokapitalizowano PTBS Sp. z o.o – plan 8.500.000,00 zł, wykonanie 8.500.000,00 zł.

DZIAŁ 710

% wyk. Uchwała Plan po Wykonanie budżetowa zmianach Planu po DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmianach 1.100.000,00 627.000,00 626.626,52 99,94

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” (plan 627.000,00 zł) – poniesione wydatki 626.626,52 zł (inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem prac).

DZIAŁ 750

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmianach 7.971.079,00 4.798.000,00 4.624.159,53 96,38 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem 89.000,00 89.000,00 roku budżetowego

Rozdział 75022 – Rady gmin

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 105 – Poz. 5017

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „system głosowania i debat” zostanie zrealizowane w roku 2019 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 89.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 4.535.159,53 zł, tj. zrealizowano 96,31 % ogólnego planu rozdziału. Zaplanowane zadania inwestycyjne to:  przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 – plan 1.672.000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego) – wykonanie 1.642.833,57 zł, Zakupy inwestycyjne:  zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.993,70 zł,  realizacja programu IT e-Polkowice – plan 3.022.000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego) – wykonanie 2.877.332,26 zł.

DZIAŁ 754

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I budżetowa zmianach Planu po OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmianach 1.357.000,00 630.000,00 613.280,65 97,35

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Gmina zaplanowała w roku 2018 r. na utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach środki w wysokości 80.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 98,64 % ,tj. wydatkowano 78.910,65 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Fundusz Wsparcia Policji – gmina zaplanowała dotację celową w wysokości 200.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne tj. na dofinansowanie samochodów służbowych – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej W okresie sprawozdawczym w budżetu gminy zostały zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 350.000,00 zł, wydatkowano 334.370,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy PSP.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 106 – Poz. 5017

DZIAŁ 758

Uchwała Plan po zmianach Wykonanie % wyk. RÓŻNE ROZLICZENIA budżetowa Planu po zmianach 300.000,00 230.530,00 0,00

W 2018 roku rezerwa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana na kwotę 69.470,00 zł, w tym na:

kwota L.p. Nr zarządzenia z dnia Przeznaczenie rozdysponowania

Zarządzenie Nr 2274/18 Zwiększenie na zadanie zakup i zamontowanie 1 BURMISTRZA POLKOWIC 15 670,00 z dnia 28 maja 2018 r. wideodomofonów w budynku Żłobka Miejskiego.

Zarządzenie Nr 2341/18 Montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych Przedszkole 2 BURMISTRZA POLKOWIC 42 000,00 z dnia 29 czerwca 2018 r Miejskiego Nr 6 z oddziałami Integracyjnymi

Zarządzenie Nr 2367/18 Zwiększenie na zadaniu „Wybieg dla psów” w związku tym, 3 BURMISTRZA POLKOWIC iż zabezpieczone środki nie są wystarczające do 11 800,00 z dnia 30 lipca 2018 r. rozstrzygnęcia procedury przetargowej.

Razem rozdysponowanej rezerwy 69 470,00

Natomiast rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 230.530,00 zł nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. OŚWIATA I WYCHOWANIE budżetowa zmianach Planu po zmianach 1.263.320,00 2.667.803,00 2.439.461,16 91,44 w tym: wydatki, które nie wygasły z 694.556.00 694.556,00 upływem roku budżetowego

Łącznie wydatki na inwestycje w ramach działu zostały ustalone na kwotę 2.667.803 zł, wykonanie zadań zostało zrealizowane w 91,44 %.

Plan wg Plan po Wykonanie Rozdział Treść uchwały Różnica zmianach na 31.12.2018 budżetowej 801 Inwestycje i zakupy środków trwałych 1.263.320,00 2.667.803,00 2.439.461,16 228.341,84 80101 Szkoły podstawowe 932.600,00 1.646.933,00 1.420.914,58 226.018,42 80104 Przedszkola 165.520,00 156.366,00 154.268,01 2.097,99 80115 Technika 782.000,00 782.000,00 0,00 80148 Stołówki 165.200,00 82.504,00 82.278,57 225,43

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 107 – Poz. 5017

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W DZIALE 801 W PORÓWNANIU DO PLANU 80101 plan

wykonanie

80115

80104 80148

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Na zadania inwestycje w placówkach oświatowych zaplanowano do wykonania w roku 2018 kwotę 1.646.933,00 zł (realizacja na poziomie 86,28 %), które zostały przeznaczone na: - rewitalizację terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie – plan 1.308.000,00 zł, wykonanie 1.278.197,78 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 694.556,00 zł, - wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III oraz pomostu startowego (Szkoła Podstawowa Nr 4 – plan 235.000,00 zł, wykonanie 38.935,99 zł, - adaptacja wiaty śmietnikowej na pomieszczenie gospodarcze (Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.948,52 zł, - zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych dla szkół dofinansowany ze środków projektu o ogólnej wartości 539.635,11 zł, „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” w ramach RPO WD 2014-2020) – plan na rok 2018 rok 58.933,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 4), na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 58.932,41 zł, Ponadto w jednostkach oświatowych kupiono środki trwałe, tj.: - maszyna czyszcząca na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł, - maszyna czyszcząca na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.999,88 zł, - schodołaz dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 108 – Poz. 5017

Nakłady w ramach rozdziału – 154.268,01 zł (98,66 % planu) przeznaczono na zadania inwestycyjne dla: o Przedszkola Miejskiego Nr 4 zakup i zamontowanie wideodomofonu plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, o Przedszkole Nr 6 „zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dziecka” plan – 59.800,00 zł, wykonanie 59.800,00 zł, o Przedszkole Miejskie Nr 2 – „montaż wideo-domofonów, montaż domku działkowego” plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł. Zakupy dla: o Przedszkole Miejskie Nr 2 „zestaw szatnia dziecięca” – plan 13.150,00 zł – wykonanie 11.052,62 zł, o Przedszkole Miejskie Nr 6 „domki na plac zabaw”, maszyna czyszcząca, urządzenia rejestrujące czas pobytu dziecka w placówce” – plan 34.916,00 zł, wykonanie 34.915,39 zł.

Rozdział 80115 – Technika Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na modernizację Auli Forum w Zespole Szkół w Polkowicach w wysokości 762.000,00 zł została przekazana w II półroczu w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Na inwestycje i zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 82.504,00 zł, plan zrealizowano w 99,73 %. W ramach zaplanowanych środków na inwestycje wykonano zadanie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 pn. „wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej” – plan 15.500,00 zł – wykonanie 15.375,00 zł. Zakupy inwestycyjne:  zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł,  zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – plan 15.000,00 zł – wykonanie 12,003,57 zł,  zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.900,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 109 – Poz. 5017

 zakup zmywarek dla Przedszkola Miejskiego N 6 – plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 803

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po SZKOLNICTWO WYŻSZE zmianach 200.000,00 200.000,00 100.00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZAMPOL Sp. z o.o. zostały przekazane do spółki w II półroczu w wysokości 200.000,00 zł.

DZIAŁ 851

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po OCHRONA ZDROWIA zmianach 2.575.950,00 2.882.100,00 2.822.763,07 97,94

Zaplanowane wydatki (dotacje celowe) w ramach działu zostały przekazane po zawarciu stosownych umów, tj:  dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o w Lubinie na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia Sali porodowej – plan 290.000,00 zł – wykonanie 284.424,00 zł,  dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – plan 2.432.100,00 zł – wykonanie 2.379.707,75 zł,  dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne – plan 160.000,00 zł – wykonanie 158.631,32 zł,

DZIAŁ 855

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po RODZINA zmianach 41.500,00 35.670,00 35.670,00 100,00

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono na zakup i montaż wideo-domofonów w budynku Żłobka Miejskiego (35.670,00 zł).

DZIAŁ 900

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 5017

Uchwała Plan po zmianach Wykonanie % wyk. GOSPODARKA KOMUNALNA I budżetowa Planu po OCHRONA ŚRODOWISKA zmianach 20.655.600,00 18.938.766,00 18.495.059,75 97,66 w tym: wydatki, które nie wygasły z 1.392.527,00 1.392.527,00 upływem roku budżetowego

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania w tym zakresie wykorzystano środki na poziomie 2.585.367,61 zł, tj. zrealizowano 97,88 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:  Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej (budowa polderu Sobin) – plan 2.621.476,00 zł – wykonanie 2.585.367,61 zł,  budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie – plan 20.000,00 zł – wykonanie przewidziane w roku 2020.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku 2018 zostały przyznane dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy na zadania inwestycyjne:  związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.964,39 zł,  związane z wymianą pieców (ograniczenie niskiej emisji) – plan 750.000,00 zł – wykonanie 724.997,96 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 1.092.373,22 zł (plan 1.199.830,00 zł) – realizacja zadania na poziomie 91,04 % planu – środki wykorzystano na: √ przebudowę oświetlenia na terenie gminy – plan 1.102.030,00 zł – wykonanie 1.003.449,22 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 517.574,00 zł, √ program „Sowa” – oświetlenie zewnętrzne – plan 8.800,00 zł – gmina zrezygnowała z przystąpienia do programu, √ oświetlenie drogi gminnej w Jędrzychowie (PBO) – plan 29.000,00 zł – wykonanie 28.924,00 zł, √ oświetlenie ul Młyńskiej w Sobinie (od ul. Ptasiej do ul. Fabrycznej) (PBO) – plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł, √ wymiana słupów oświetleniowych wraz z zaporami w Kaźmierzowie (PBO) – plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 111 – Poz. 5017

Zadania były realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na pozostałe wydatki inwestycyjne związane z gospodarką komunalną zabezpieczono 14.339.460,00 zł, plan zrealizowano w wysokości 14.084.356,57 zł, tj. 98,22 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:  podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – plan 4.960.000,00 zł – wykonanie 4.960.000,00 zł,  dotację dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 54.381,08 zł,  budowę placów zabaw – plan 4.649.660,00 zł – wykonanie 4.472,563,56 zł,  rewitalizację parku na os. Sienkiewicza – plan 2.850.000,00 zł, wykonanie 2.841.672,53 zł,  rewitalizację parku na os. Dąbrowskiego – plan 40.000,00 zł – wykonanie zadania w 2020 roku,  wykonanie małej architektury – plan 1.000.000,00 zł – wykonanie 996.699,17 zł w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 840.000,00 zł,  zagospodarowanie terenu osiedla Krupińskiego – plan 460.000,00 zł – wykonanie 459.460,95 zł,  wykonanie centralnego placu zabaw dla dzieci przy obiektach sportowych Orlik ul. Przemkowska (PBO) – plan 200.000,00 zł – wykonanie 200.000,00 zł,  wykonanie zręcznościowego placu zabaw w Komornikach (PBO) – 26.600,00 zł – wykonanie 23.446,28 zł,  oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie (PBO) – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.910,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 25.800,00 zł,  oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie – plan 24.200,00 zł wykonanie 9.153,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 9.153,00 zł,  Żuków przyjazny dzieciom (PBO) – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,  zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.070,00 zł,  wykonanie wybiegu dla psów (PBO) – plan 24.000,00 zł – wykonanie 23.000,00 zł.

DZIAŁ 921

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 112 – Poz. 5017

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. KULTURA I OCHRONA budżetowa zmianach Planu po DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmianach 18.679.101,00 6.159.188,00 5.606.910,10 91,03 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem 209.268,00 209.268,00 roku budżetowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanych na cele inwestycyjne 2.463.087,00 zł, przeznaczono na:  budowę świetlicy w Trzebczu – plan 1.996.000,00 zł, wykonanie 1.986.028,05 zł,  modernizacja świetlicy w Komornikach – plan 140.000,00 zł, wykonanie 138.697,17 zł,  wykonanie domku gospodarczego przy świetlicy w Tarnówku – plan 18.450,00 z, wykonanie 18.450,00 zł,  zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.562,78 zł,  przebudowę budynku centrum aktywizacji dla grup dafaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin – plan 142.500,00 zł, realizacja zadania zostanie wykonana w latach 2020-2021,  dotacja na zakupy inwestycyjne dla PCA w Polkowicach – plan 146.137,00 zł, wykonanie 144.633,29 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – w budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 2.220.101,00 zł na termomodernizację budynku, w którym ma siedzibę biblioteka – wykonanie 2.219.934,33 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą a Urzędem Wojewódzkim (dofinansowanie zadania ze środków unijnych).

Wydatki zaplanowane na realizację zadań rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmują: √ przebudowę pałacu w Suchej Górnej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 741.960,35 zł, √ rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie – plan 250.000,00 zł, wykonanie 221.268,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 209.268,00 zł, √ przebudowę zabytkowego wiatraka – plan 226.000,00 zł, wykonanie 125.376,13 zł.

DZIAŁ 926

Uchwała Plan po Wykonanie % wyk. budżetowa zmianach Planu po KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmianach 829.000,00 1.146.920,00 1.084.679,65 94,57 w tym: wydatki, które nie wygasły z 86.930,00 86.930,00 upływem roku budżetowego

Wydatki w ramach działu zostały wykorzystane na:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 113 – Poz. 5017

Zadania inwestycyjne – obiekty sportowe: √ budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Żelaznym Moście – plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł, √ budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2.500,00 zł, √ budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.202,49 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 28.290,00 zł, √ modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym – plan 57.000,00 zł, wykonanie 56.999,60 zł, √ budowa systemu nawadniania na boisku w Moskorzynie – plan 34.000,00 zł, wykonanie 32.349,00 zł, √ modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej – plan 190.000,00 zł, wykonanie 139.500,00 zł, √ siłownia zewnętrzna w Tarnówku (PBO) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.854,10 zł, √ oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach – plan 56.600,00 zł, wykonanie 56.140,00 zł, w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 56.140,00 zł, √ oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach (PBO) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.748,84 zł, √ Trzebicz z tradycjami i w trosce o zdrowie (PBO) – plan 22.400,00 zł, wykonanie 22.199,62 zł. Zakupy inwestycyjne: √ Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – zakup kosiarek – plan 46.920,00 zł – wykonanie 46.911,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – środki w wysokości 630.595,00 zł (99,94 % planu) zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK Polkowice RCRR S.A..

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 114 – Poz. 5017

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI ZA 2018 ROK

Koszt realizacji

Uwagi dotyczące realizacji Lp. Nazwa zadania – lokalizacja Komórka Plan Wykonanie zadania organizacyjna

Zielona ulica w trosce o zdrowie i Wykonano dokumentację 1. bezpieczeństwo mieszkańców ulicy UG/IR 60.000,00 15.000,00 projektową Ociosowej Wykonano dokumentację Oświetlenie drogi gminnej dz.78/1 projektową oraz roboty 2. UG/IR 29.000,00 28.924,00 Jędrzychów budowlane tj. słupy oświetleniowe Wykonano dokumentację Wymiana słupów oświetleniowych projektową oraz roboty 3. UG/IR 30.000,00 30.000,00 budowlane tj. słupy wraz z zaporami w Kaźmierzowie oświetleniowe – zadanie zakończone Wykonano dokumentację Oświetlenie ul. Myśliwskiej Sobin projektową oraz roboty 4. UG/IR 30.000,00 30.000,00 (od ul. Ptasiej do ul. Fabrycznej) budowlane tj. słupy oświetleniowe Zadanie zakończone. Na Lepsze Polkowice: miasto przyjazne terenie miasta 5. UG/IR 20.000,00 17.854,68 zamontowano 3 rowerzystom samoobsługowe stacje napraw rowerów. Wykonano siłownię Trzebcz z tradycjami i w trosce o zewnętrzną i tzw. „witacz” 6. UG/IR 30.000,00 25.397,62 zdrowie w formie tablicy informacyjnej Wykonane parawany będą 7. Parawany przeciwsłoneczne –CPZiW UG/IR 10.000,00 7.980,00 montowane w CPZiW w roku 2019 w okresie letnim. Centralny park zabaw dla dzieci przy Wykonano projekt i roboty 8. obiektach sportowych Orlik ul. UG/IR 200.000,00 200.000,00 budowlane. Powstał plac Przemkowska zabaw. Zręcznościowy plac zabaw w Doposażono istniejący plac 9. UG/IR 26.600,00 23.446,28 Komornikach zabaw o 3 nowe urządzenia. Oświetlenie placu piknikowego i Zadanie w trakcie realizacji. 10. UG/IR 30.000,00 4.110,00 Wykonano dokumentację placu zabaw w Moskorzynie projektową. Wykonano dokumentację 11. Żuków przyjazny dzieciom UG/IR 3.000,00 3.000,00 projektową. Wybieg dla psów powstał 12. Wybieg dla psów UG/IR 24.000,00 23.000,00 pomiędzy ul. Kasztanową i Brzozową w Polkowicach. Wykonano ogrodzenie Modernizacja boisk przy ul. boiska, zamontowano ławki UG/IR 139.500,00 13. Modrzewiowej 190.000,00 oraz kosze i stojaki na rowery. Zadanie zakończone, 14. Siłownia zewnętrzna w Tarnówku UG/IR 30.000,00 26.854,10 wykonano siłownię zewnętrzną 15. Oświetlenie boiska sportowego, UG/IR 5.000,00 4.748,84 Opracowano dokumentację

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 115 – Poz. 5017

placu zabaw oraz siłowni projektową. zewnętrznej w Guzicach Dotacja celowa dla WOK Sobin- 16. „Komputer uczy, bawi i pomaga - UG/RF 25.000 25.000 Zadanie zakończone. Biedrzychów” Dotacja celowa dla WOK Sobin- 17. „Zakup namiotów biesiadnych dla UG/RF 25.000 25.000 Zadanie zakończone. Nowej Wsi Lubińskiej”

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2018

Planowane przychody w kwocie 86.221.640,00 zł, zostały wykonane w wysokości 86.221.640,90 zł i obejmowały:  kredyt planowany w 2018 r. w wysokości 53.461.366,00 zł, wykonanie 53.461.366,00 zł,  papiery wartościowe (obligacje komunalne) planowane 15.000.000,00 zł, wykonanie 15.00.000,00 zł,  wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych (nadwyżka z lat ubiegłych) planowane w kwocie 17.760.274,00 zł, a zrealizowane w kwocie 17.760.274,90 zł. W roku 2018 nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

Plan Plan po Wyszczególnienie wg uchwały Wykonanie % zmianach budżetowej

Przychody 91.077.408,00 86.221.640,00 86.221.640,90 100,00 w tym:

- papiery wartościowe wyemitowane 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 przez gminę - pożyczki i kredyty 91.077.408,00 53.461.366,00 53.461.366,00 100,00 - nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 17.760.274,00 17.760.274,90 100,00

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2018

Plan Plan po zmianach Wskaźnik Lp. Wyszczególnienie wg uchwały Wykonanie na 31.12.2018 r. wykonania budżetowej 1 2 3 4 5 6 1. Dochody ogółem 270.046.844,00 244.410.279,75 248.653.580,02 101,74 Dochody bieżące 232.792.721,75 241.823.063,60 Dochody majątkowe 11.617.558,00 6.830.516,42 2. Wydatki ogółem 361.124.252,00 327.176.861,75 313.419.557,72 95,47 Wydatki bieżące 231.248.817,75 220.776.011,67

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 116 – Poz. 5017

Wydatki majątkowe 95.927.984,00 92.643.546,05 3. Deficyt (-) Nadwyżka (+) -91.077.408,00 -82.766.582,00 -64.765.977,70 78,25 (1-2) 4. Przychody 91.077.408,00 86.221.640,00 86.221.640,90 100,00 Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych 68.461.366,00 68.461.366,00 Nadwyżka z lat ubiegłych 17.760.274,00 17.760.274,90 5. Rozchody 0,00 0,00 0,00 x Kwota deficytu w powyższej tabelce jest inna niż planowany deficyt na koniec roku, o kwotę 3.455.058 zł, wynika to z faktu wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów subwencji w wyniku podziału rezerwy ogólnej. Planowany deficyt pomimo wprowadzenia dochodów nie zmienił się, ponieważ uchwalanie deficytu należy jedynie do kompetencji Rady Miejskiej. W 2018 roku Gmina Polkowice rozdysponowała skumulowaną nadwyżkę (za rok 2017) w wysokości 17.760.274,90 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Łączna kwota długu Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła 68.461.366,00 zł.

Kredyty – 53.461.366,00 zł Wysokość Data rozpoczęcia i Data zaciągnięcia Kredytodawca Rodzaj zobowiązania zaciągniętego zakończenia spłaty zobowiązania zobowiązania kapitału/kwota Bank Polskiej Kredyt umowa 27 10.09.2018 5.000.000,00 20.12.2020 15.946.000,00 Spółdzielczości S.A. 22 122/90/JST/POZ/18 24.09.2018 5.000.000,00 20.12.2011 13.950.000,00 06.11.2018 7.000.000,00 20.12.2022 4.350.000,00 09.11.2018 7.000.000,00 20.12.2023 4.900.000,00 06.12.2018 5.000.000,00 20.12.2024 9.900.000,00 28.12.2018 24.461.366,00 20.12.2025 4.415.366,00

Wyemitowane obligacje – 15.000.000,00 zł Wysokość Data zaciągnięcia Data rozpoczęcia i spłaty Organizator emisji Rodzaj zobowiązania zaciągniętego zobowiązania kapitału/kwota zobowiązania Bank Gospodarstwa obligacje seria A18 26.06.2018 500.000,00 20.11.2019 500.000,00 Krajowego obligacje seria B18 26.06.2018 1.000.000,00 20.11.2020 1.000.000,00 obligacje seria C18 02.07.2018 4.000.000,00 20.11.2021 4.000.000,00 12.07.2018 500.000,00 obligacje seria D18 20.11.2022 5.000.000,00 13.07.2018 4.500.000,00 obligacje seria E18 23.07.2018 4.500.000,00 20.11.2024 4.500.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 117 – Poz. 5017

Ponadto informuję, że gmina Polkowice posiada przypadające do spłaty w roku 2018 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 282.322,61 zł (kapitał i odsetki) - płatności zobowiązania dokonał ZGZM. W okresie sprawozdawczym Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 13.462.118,94 zł i dotyczą zobowiązań w poszczególnych działach z tytułu: 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 28.418,61 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 28.418,61 zł, 600 Transport i łączność – 665.907,71 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 614.997,17 zł, pozostałych zobowiązań 50.910,54 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.071.793,91 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 1.324.240,26 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 556.450,56 zł, pozostałych zobowiązań 191.103,09 zł, 710 Działalność usługowa – 20.631,74 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 19.107,02 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 618,84 zł, pozostałych zobowiązań 905,88 zł, 750 Administracja publiczna – 3.454.816,86 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 679.097,96 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.731.820,38 zł, pozostałych zobowiązań 43.898,52 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 431.680,69 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 6.246,17 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 403.097,68 zł, pozostałych zobowiązań 22.336,84 zł, 801 Oświata i wychowanie – 3.946.725,13 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 216.363,40 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.717.754,44 zł, pozostałych zobowiązań 12.607,29 zł, 851 Ochrona zdrowia – 18.715,23 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 16.659,23 zł, pozostałych zobowiązań 1.056,00 zł, 852 Pomoc społeczna – 263.640,43 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 23.848,73 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 235.725,09 zł, pozostałych zobowiązań 4.066,61 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 146.798,59 zł, w tym: z tytuł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 146.590,19 zł, pozostałych zobowiązań 208,40 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 118 – Poz. 5017

855 Rodzina – 424.967,20 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 20.608,12 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 384.306,67 zł, pozostałych zobowiązań 20.052,41 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.116.921,02 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 1.074.412,03 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 41.556,57 zł, pozostałych zobowiązań 952,42 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 493.800,64 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 493.800,64 zł,, 926 Kultura fizyczna – 377.301,18 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 79.158,33 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 290.716,11 zł, pozostałych zobowiązań 7.426,74 zł.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

"Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole." Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Poniesiono wydatki w wysokości 2.979,70 zł. W ramach zadania zakupiono książki do realizacji projektu i opłacono warsztaty językowe.

"Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków." Założeniem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzeniem oferty edukacyjno-terapeutycznej Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli tej placówki. Poniesiono wydatki w wysokości 10.945,25 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. Wartość całkowita projektu 66.660,00 zł. Projekt był realizowany w latach 2017-2018. Po zakończeniu zadania realizowanego ze środków z Budżetu Unii Europejskiej należy zachować ciągłość projektu, dlatego też ww. projekt będzie realizowany ze środków własnych gminy Polkowice do 2020 roku.

"Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół."

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 119 – Poz. 5017

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w polkowickich szkołach poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W maju 2017 gmina Polkowice podpisała z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół " w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 588.386,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 545.484,45 zł. W ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup następujących pomocy dydaktycznych: 2 piece do ceramiki i akcesoria ceramiczne, meble szkolne, wyposażenie pracowni chemicznej i przyrodniczej, sprzęt gimnastyczny, literatura, programy multimedialne i gry edukacyjne.

"Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy" Założeniem projektu jest wzrost poziomu życia i promocja bezemisyjnych form przemieszczania się, ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, zwiększenie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz natężenia hałasu. W I półroczu 2018 zlecono wykonanie dziesięciu tablic promocyjnych projektu. Po zakończeniu inwestycji, wszystkie tablice zostaną przekształcone w tablice pamiątkowe. W ramach zadania inwestycyjnego rozpoczęto budowę odcinków ścieżek rowerowych, objętych dofinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w tym: budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Kopalnianej pomiędzy KD3 a ul. Legnicką, budowę ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Dąbrowskiego pomiędzy Polną a ul. Przemysłową, budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Kolejowej pomiędzy ul. Kominka a ul. Przemysłową, budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Kominka a 11-go Lutego, budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Targowa a Kominka. Całkowita wartość projektu to 2.564.906,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.012.168,93 zł.

„Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”

Projekt realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 608.481,25 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonywała Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3. Głównym celem projektu jest wzrost

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 120 – Poz. 5017

kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W roku 2018 wykonano wydatki na kwotę 24.406,94 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020. Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi – 271.399,00 zł, na rok 2020 – 113.940,00 zł.

„Edukacja = lepsze jutro” Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Szkołę Podstawową Integracyjną w Jędrzychowie. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 105.513,36 zł. Środki w wysokości 75.652,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 850,47 zł. Opłacono również warsztaty językowe dla uczniów w wysokości 24.520,00 zł. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019. Łączna wartość projektu wynosi 250.175,00 zł. Na rok 2019 zaplanowana jest kwota 61.058,00 zł.

„Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej” Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie Polkowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W styczniu rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych oraz termomodernizacji budynku przy ul. Górnej 2, który zostanie przeznaczony na siedzibę kilku wydziałów Urzędu Gminy Polkowice. Przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na zadanie w roku 2018 wydatkowano kwotę 1.638.940,61 zł (wartość całkowita projektu 3.980.370,40 zł). Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019. W 2019 roku zaplanowana kwota projektu wynosi 3.209.000,00 zł.

"e-Polkowice” Założeniem projektu jest świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice. W kwietniu 2017 Dolnośląski Urząd Wojewódzki podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Projektu "e-Polkowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 121 – Poz. 5017

2014-2020 . Na początku trzeciego kwartału 2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. W styczniu 2018 r. zostały podpisane umowy na realizację Projektu "e-Polkowice". W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.343.610,16 zł (całkowita wartość projektu 4.989.130,00 zł). W ramach zadania wyposażono Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia) zakupiono min. serwery, macierz dyskową, autoloader, serwer plików, licencję oprogramowania systemowego i bazodanowego na serwery. Zakupiono również sprzęt dla stanowisk pracowniczych kancelarii Urzędu Gminy i sekretariatów jednostek organizacyjnych gminy objętych wdrożeniem projektu "e-Polkowice" tj.: skanery, zestawy komputerowe, drukarki kodów kreskowych i czytniki kodów. Pozostałe wydatki wynikające z umów, dotyczą zakupu licencji oprogramowania, opracowania e-usług, szkoleniami oraz z promocją projektu. W ramach Projektu „e-POLKOWICE” zrealizowano następujące zadania: 1. Wdrożono System EZD w Urzędzie Gminy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z instrukcją kancelaryjną w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, dostarczający między innymi obsługę ESP / ePUAP, integrację z BIP, archiwizację dokumentów elektronicznych, zautomatyzowanie procesów włącznie z modelowaniem procesów / procedur; 2. Wdrożono System EZD (tzw. Mikro EZD) w 12 jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice (szkołach, przedszkolach, żłobku oraz w Straży Miejskiej) w zakresie odpowiednio dostosowanym do potrzeb oraz uwarunkowań prawnych tych jednostek organizacyjnych, które nie nakładają na tego rodzaju jednostki obowiązku stosowania instrukcji kancelaryjnej; 3. Wdrożono System Informacji Przestrzennej w Urzędzie Gminy zapewniający (w ramach danego modułu): • wsparcie dla procesu planowania przestrzennego i konsultacji oraz prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wydawania wypisów i wyrysów z mpzp; • prowadzenie rejestrów przestrzennych dla wydanych decyzji, postanowień i wniosków poprzez integrację z Systemem EZD; • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, w tym zapewnienie wsparcia dla wydawanych decyzji dot. zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklamy w pasie drogi, inne; • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków; • prowadzenie analiz przestrzennych wg metodyki ERG2008 dla zagrożeń związanych z rozprzestrzeniania się substancji chemicznych;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 122 – Poz. 5017

• prowadzenie rejestru zgłoszeń internetowych takich jak zgłoszenie nielegalnego wysypiska śmieci, awarii infrastruktury technicznej, incydentu stwarzającego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, inne; • zapewnienie wsparcia dla wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska i przyrody • prowadzenie rejestru przestrzennego ofert inwestycyjnych; • prowadzenie rejestru EMUiA, włącznie z wydawaniem danych do ODGiK; • publikowanie danych przez portal mapowy intranetowy i internetowy, w tym z obsługą danych 3D oraz prezentacją „mapy rozkładu własnościowego, władania w gminie”, czy też „mapą stanu zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych” dzięki integracji z Systemem Dziedzinowym ; • prowadzenie procesu konsultacji społecznych, w tym rejestrowanie przestrzenne opinii, głosów; • prowadzenie rejestru przestrzennego inwestycji; • dostarczenie narzędzi do predefinowanych analiz przestrzennych z poziomu portalu mapowego; • dostarczenie funkcji zarzadzania i administrowania systemem; • edycję metadanych oraz publikację w portalu metadanych, dostarczającym również usługi zgodnie z Dyrektywą INSPIRE; • aplikację mobilną SIP; • standardowe narzędzia klasy Desktop GIS (minimum 3 licencje); • prowadzenie rejestru przestrzennego ewidencji mienia komunalnego, 4. Wdrożono System Dziedzinowy w Urzędzie Gminy zapewniający (w ramach danego modułu): • zarządzanie systemem; • obsługę finansowo – księgową (FK), • obsługę budżetu • ewidencję podatków i opłat lokalnych, wraz z księgowością podatków i opłat; • obsługę środków trwałych; • ewidencję dopłat; • prowadzenie ewidencji podatku od środków transportu; • obsługę koncesji na sprzedaż alkoholu; • obsługę Portalu Interesanta z autoryzowanym dostępem do rejestru zobowiązań podatnika / płatnika oraz elektroniczną obsługą płatności.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 123 – Poz. 5017

5. Wdrożono we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy system do obsługi budżetu wraz z planowaniem i rozliczeniem budżetu oraz prowadzeniem rejestru Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), a także zapewnieniem procesu konsultacji społecznych dla budżetu partycypacyjnego; 6. Wdrożono w 4 jednostkach organizacyjnych gminy – szkołach podstawowych system obsługi finansowo – księgowej (FK) będącej częścią wdrożonego w Urzędzie Gminy Systemu Dziedzinowego., 7. Uruchomiono Centrum Przetwarzania Danych będącego zalążkiem tzw. „chmury prywatnej” świadczącej usługi na rzecz jednostek organizacyjnych objętych realizacją Projektu celem optymalizacji kosztów wdrożenia oraz eksploatacji. CPD składa się z 4 specjalizowanych serwerów sprzętowych przeznaczony do realizacji usług wirtualizacji (pamięć RAM 148 GB) oraz macierzy dyskowej i systemu backup D2D2T tj. serwera kopii backup NAS oraz biblioteki taśmowej (autoloader’a); 8. Rozbudowano Infrastrukturę sieciową zapewniającą wysoki poziom dostępności świadczenia usług sieciowych wewnątrz organizacji oraz e-usług: • 1 lub 2 routery brzegowe klasy UTM pracujące w układzie klastra • 2 przełączniki pracujące w układzie stosu lub innego rozwiązania równoważnego zapewniającego wysoką przepustowość połączeń oraz minimalizującego ryzyko braku dostępności połączeń; 9. Zakupiono na potrzeby wdrożenia Systemu EZD oraz Mikro EZD : • 14 skanerów dokumentowych A4, w tym 2 niższej klasy oraz 1 skaner dokumentowy formatu A3; • 18 czytników kodu kresowego lub kodu QR; • 14 drukarek kodu kresowego lub kodu QR; 10. Zakupiono 2 stacje robocze dla uruchomienia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy; 11. Zakupiono i skonfigurowano oprogramowanie w liczbie licencji zależnej od ostatecznej konfiguracji sprzętowej CPD, co w szczególności dot. liczby obsługiwanych maszyn wirtualnych, liczby procesorów (slotów) lub liczby rdzeni procesorów, a także uwarunkowań licencyjnych określonych przez warunki producenta danego oprogramowania – i odnosi się do oprogramowania: • systemowego (systemy operacyjne), • do wirtualizacji, • bazodanowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 124 – Poz. 5017

• narzędziowego do kopiowania / odtwarzania, • certyfikatu serwerowego SSL. 12. Pozyskano dane i założono bazę gminnej ewidencji zabytków oraz bazę ewidencji dróg i obiektów mostowych poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie metodą skaningu laserowego oraz wideo-rejestracji;

„Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej” Celem projektu jest poprawa cech termicznych budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, kosztów ogrzewania, a tym samym również ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Działania te mają na celu stopniową poprawę jakości powietrza, obniżenie kosztów ogrzewania poprzez niższe zużycie paliwa, a co za tym idzie – poprawę, jakości życia mieszkańców gminy i okolic. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki zewnętrzne. Przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 2.118.151,83 zł. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabelka nr 9.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 125 – Poz. 5017

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/19 Burmistrza Polkowic z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 126 – Poz. 5017

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Wykonanie na dzień Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 31.12.2018

I Dochody ogółem 244 410 279,75 248 653 580,02 101,74%

z tego: 1. Dochody własne gminy 181 195 183,00 191 661 960,21 105,78%

- dochody z podatków i opłat lokalnych 106 628 583,00 115 420 610,98 108,25%

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 61 476 412,00 63 460 527,72 103,23%

- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majątkowych) 7 980 905,00 7 431 301,86 93,11%

- pozostałe 5 109 283,00 5 349 519,65 104,70%

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 412 351,00 22 412 351,00 100,00% Dotacje na zadania zlecone,dofinansowanie do zadan własnych i powierzone na podstawie 3. 26 844 972,75 26 130 725,87 97,34% porozumień 4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 1 234 781,00 1 239 408,56 100,37% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii 5. 1 105 434,00 378 617,96 34,25% Europejskiej Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki 6. 11 617 558,00 6 830 516,42 58,79% niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)

II Wydatki ogółem 327 176 861,75 313 419 557,72 95,80%

z tego: 1. Wydatki bieżące 231 248 877,75 220 776 011,67 46,90%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez środków z UE) 77 626 648,15 76 672 559,65 98,77%

- udzielone dotacje 26 164 956,50 25 952 665,47 99,19%

- pozostałe wydatki bieżące 124 115 900,10 118 150 786,55 95,19%

- rezerwy na wydatki bieżące 3 341 373,00

2. Wydatki majątkowe 95 927 984,00 92 643 546,05 96,58%

- dotacje na inwestycje 4 860 237,00 4 713 719,79 96,99%

- udziały w spółkach 14 291 000,00 14 290 595,00 100,00%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 546 217,00 73 639 231,26 96,20%

- rezerwa na inwestycje 230 530,00

III Przychody ogółem 86 221 640,00 86 221 640,90 100,00%

z tego: 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 53 461 366,00 53 461 366,00 100,00% 2. Emisja papierów wartościowych 15 000 000,00 15 000 000,00 100,00%

3. Nadwyżka z lat ubiegłych 17 760 274,00 17 760 274,90 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 127 – Poz. 5017

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Plan wg uchwały Wykonanie na dzień Dział Nazwa Plan po zmianach % wykon. Struktura (%) budżetowej 31.12.2018

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 153 926,74 154 861,81 100,61% 0,06%

020 Leśnictwo 3 118,69 0,00%

600 Transport i łączność 4 319 566,00 4 369 777,00 3 097 414,15 70,88% 1,25%

700 Gospodarka mieszkaniowa 19 677 035,00 6 559 146,00 6 305 851,05 96,14% 2,54%

710 Działalność usługowa 40 800,00 185 800,00 261 422,40 140,70% 0,11%

750 Administracja publiczna 5 168 010,00 3 490 994,00 1 369 618,25 39,23% 0,55%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 5 280,00 188 617,00 181 603,62 96,28% 0,07% sądownictwa

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 35 850,00 35 086,00 40 301,46 114,86% 0,02% przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 185 192 406,00 166 611 942,00 177 530 983,79 106,55% 71,40% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

758 Różne rozliczenia 22 092 208,00 28 222 517,00 28 323 541,97 100,36% 11,39%

801 Oświata i wychowanie 3 399 979,00 4 828 152,01 3 925 046,65 81,30% 1,58%

851 Ochrona zdrowia 330 000,00 368 629,00 369 391,38 100,21% 0,15%

852 Pomoc społeczna 1 243 200,00 1 566 328,00 1 519 996,91 97,04% 0,61%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 636,00 29 971,75 94,74% 0,01%

855 Rodzina 22 500 722,00 24 221 040,00 23 477 996,96 96,93% 9,44%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 229 200,00 1 658 788,00 1 502 628,53 90,59% 0,60%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 544 788,00 1 583 395,00 203 638,15 12,86% 0,08%

926 Kultura fizyczna i sport 264 900,00 334 106,00 355 792,50 106,49% 0,14%

OGÓŁEM DOCHODY 270 046 844,00 244 410 279,75 248 653 580,02 101,74% 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 128 – Poz. 5017

TABELA NR 2 a REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2018 ROKU

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia 010Rolnictwo i łowiectwo 153 926,74 154 861,81 100,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 01095Pozostała działalność 153 926,74 154 861,81 100,61% 0,00 0,00 0830Wpływy z usług 2 500,00 3 436,07 137,44%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 149 426,74 149 426,74 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 2 000,00 1 999,00 99,95% dofinansowanie własnych zadań bieżących 020 Leśnictwo 0,00 400,50 0,00 2 718,19 222,00 222,00 02001Gospodarka leśna 0,00 400,50 0,00 2 718,19 222,00 222,00 0570Grzywny, mandaty i inne kary 378,00 222,00 222,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22,50 Sprzedaż składników 0870 2718,19 majątkowych 600Transport i łączność 49 667,00 47 343,34 95,32% 4 320 110,00 3 050 070,81 70,60% 2 414,74 2 414,74 60004Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 1 368 908,00 1 368 908,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 368 908,00 1 368 908,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60013Drogi publiczne wojewódzkie 46 179,00 47 103,00 102,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień 46 179,00 47 103,00 102,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016Drogi publiczne gminne 3 488,00 0,00 0,00% 2 951 202,00 1 681 162,81 56,97% 2 414,74 2 414,74

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 2 414,74 2 414,74 jednostek organizacyjnych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 3 488,00 0,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 129 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 1 267 999,00 0,00% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na 1 683 203,00 1 681 162,81 99,88% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60053Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 240,34 0,00 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 240,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920Pozostałe odsetki 0,00 0,34 700Gospodarka mieszkaniowa 5 124 191,00 5 102 904,86 99,58% 1 434 955,00 1 202 946,19 83,83% 6 143 559,20 6 131 314,66 Zakłady gospodarki 70001 2 848 890,00 2 759 698,11 96,87% 414 955,00 414 954,09 5 648 153,24 5 646 823,96 mieszkaniowej

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 0630 2 000,00 2 669,27 138 831,01 138 831,01 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 200,00 7 951,67 135 223,99 135 223,99

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 700 000,00 704 342,87 100,62% 1 206 008,99 1 206 008,99 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830Wpływy z usług 1 960 000,00 1 839 469,18 93,85% 2 867 035,96 2 867 035,96 0920Pozostałe odsetki 90 000,00 105 293,81 116,99% 1 285 678,07 1 285 678,07 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 75 000,00 82 609,43 110,15% 1 329,28 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 7 690,00 7 695,87 100,08% 6 944,81 6 944,81 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 9 516,01 118,95% 7 101,13 7 101,13 2980 Wpływy do wyjaśnienia 150,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), 414 955,00 414 954,09 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gspodarka gruntami i 70005 634 000,00 679 666,06 107,20% 1 020 000,00 787 992,10 77,25% 363 683,21 352 767,95 nieruchomościami Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 130 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebności 22 000,00 24 991,89 113,60%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości 242 000,00 247 001,89 102,07% 90 091,61 90 091,61 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 od osób fizycznych 20 939,82 20 939,82

0690 Wpływy z różnych opłat 2 388,09 394,60 394,60

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 370 000,00 399 357,56 107,93% 92 250,91 81 335,65 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w 40 000,00 28 233,99 70,58% prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 980 000,00 759 758,11 77,53% 93 501,21 93 501,21 wieczystego nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 5 339,64 66 505,06 66 505,06 0970 Wplywy z różnych dochodów 586,99 #DZIEL/0!

70095 Pozostała działalność 1 641 301,00 1 663 540,69 101,36% 0,00 0,00 131 722,75 131 722,75

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 0630 24,50 729,00 729,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 126,00 139,14 172,74 172,74

0690 Wpływy z różnych opłat 4 435,83 4 435,83

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 790 000,00 817 360,14 103,46% 20 000,07 20 000,07 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830Wpływy z usług 91 750,00 62 975,97 68,64% 42 169,35 42 169,35 0920Pozostałe odsetki 100,00 399,10 399,10% 45 716,29 45 716,29 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 9 000,00 8 850,49 98,34% ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 26 666,27 833,32% 18 499,47 18 499,47 2700 747 125,00 747 125,08 100,00% 710 Działalność usługowa 185 800,00 261 422,40 140,70% 1 825,20 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 131 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia Plany zagospodarowania 71004 145 000,00 229 800,00 0,00 0,00 przestrzennego 0970Wpływy z różnych dochodów 145 000,00 229 800,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 0,00 600,00 0,00 0,00 kartografii 0970Wpływy z różnych dochodów 600,00 71035Cmentarze 40 800,00 31 022,40 76,04% 1 825,20 0,00 0830Wpływy z usług 40 000,00 30 027,40 75,07% 1 825,20 0970Wpływy z różnych dochodów 195,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020przez gminę na podstawie porozumień z 800,00 800,00 100,00% organami administracji rządowej

750Administracja publiczna 960 671,00 666 995,83 69,43% 2 530 323,00 702 622,42 5 041,68 3 888,13

75011Urzędy wojewódzkie 260 469,00 260 426,03 99,98% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 260 409,00 260 408,98 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360zadań z zakresu admnistracji rządowej 60,00 17,05 28,42% oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na 75023 700 202,00 402 056,87 57,42% 2 530 323,00 702 622,42 5 041,68 3 888,13 prawach powiatu) 0830Wpływy z usług 362,64 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 55 405,00 56 100,14 2 894,76 1 741,21 majątkowych 0920Pozostałe odsetki 200 000,00 200 999,82 100,50% 641,92 641,92 0970Wpływy z różnych dochodów 43 000,00 48 479,79 1 505,00 1 505,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 457 202,00 146 934,14 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690 realizację zadań wynikających z 5 280,48 odrębnych ustaw

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 474 918,00 646 522,28 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 132 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia 75095Promocja jednostek samorządu 0,00 4 512,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 512,93

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 188 617,00 181 603,62 96,28% 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101państwowej, kontroli i ochrony 5 280,00 5 280,00 100,00% 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 5 280,00 5 280,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109wójtów, burmistrzów i prezydentów 183 337,00 176 323,62 96,17% 0,00 0,00 miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 183 337,00 176 323,62 96,17% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00% 0,00 0,00

75212Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 400,00 400,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne o 754 35 086,00 40 301,46 114,86% 0,00 0,00 94 552,24 94 101,73 ochrona przeciwpożarowa 75414Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 1 000,00 1 000,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75416Straż Miejska 34 086,00 39 301,46 115,30% 0,00 0,00 94 552,24 94 101,73 Grzywny , mandaty i inne kary 0570 30 000,00 33 178,20 110,59% 91 895,33 91 445,33 pieniężne od osób fizycznych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 029,50 2 656,40 2 656,40

0920Pozostałe odsetki 10,00 0,65 0,51 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 133 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 296,00 271,62 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 2 666,00 2 707,85 wynikających z umów Otrzymane spadki, zapisy i 0960 1 000,00 1 000,00 101,57% darowizny w postaci pieniężnej 0970Wpływy z różnych dochodów 114,00 113,64 99,68% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 166 611 942,00 177 530 983,79 106,55% 0,00 0,00 8 920 390,53 6 070 761,11 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 20 000,00 26 155,93 130,78% 121 723,64 99 135,55 od osób fizycznych

Podatek o działalności gospodarczej 0350osób fizycznych, opłacany w formie karty 20 000,00 25 971,97 129,86% 121 723,64 99 135,55 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 183,96 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615cywilnoprawnych, podatków i opłat 77 828 992,00 86 584 392,50 111,25% 6 153 709,94 4 201 469,91 lpkalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310Podatek od nieruchomości 77 000 000,00 85 764 207,19 111,38% 4 264 759,12 4 099 249,12 0320Podatek rolny 60 210,00 58 354,48 96,92% 15 150,47 15 150,47 0330Podatek leśny 208 782,00 223 476,90 107,04% 2 300,00 2 300,00 Podatek od środków 0340 430 000,00 427 979,61 99,53% 84 477,39 84 477,39 transportowych Podatek o czynności 0500 120 000,00 100 030,00 83,36% 2,95 2,95 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 638,02 289,98 289,98 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 10 000,00 9 706,30 97,06% 1 786 730,03 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616czynności cywilnoprawnych, 4 630 384,00 4 852 398,75 104,79% 1 916 684,10 1 306 218,34 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310Podatek od nieruchomości 2 750 000,00 2 893 713,53 105,23% 947 085,54 942 992,54 0320Podatek rolny 157 555,00 155 262,41 98,54% 12 367,88 12 367,88 0330Podatek leśny 3 829,00 3 795,55 99,13% 150,50 150,50 Podatek od środków 0340 340 000,00 337 620,77 99,30% 324 291,46 324 291,46 transportowych 0360Podatek od spadków i darowizn 115 000,00 110 755,93 96,31% 78 176,70 6 099,00 0370Opłata od posiadania psów 44 000,00 44 494,37 101,12% 9 642,67 9 642,67 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 134 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia Podatek od czynności 0500 1 200 000,00 1 270 456,03 105,87% 5 568,49 4 819,49 cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary 0570 0,20 600,00 600,00 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 041,58 5 254,80 5 254,80 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 20 000,00 26 054,98 130,27% 533 546,06 z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy różnych dochodów 199,40 2980 Wpływy do wyjaśnienia 4,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 22 656 154,00 22 607 508,89 99,79% 734 201,57 463 937,31 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 270 000,00 280 287,64 103,81% 66,00 66,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 604 000,00 21 521 040,10 99,62% 454 614,91 454 614,91

Wpływy z opłat za wydawanie 0480 680 000,00 683 920,68 100,58% 1 164,50 1 164,50 zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 102 000,00 120 757,33 118,39% 7 091,13 7 085,87 ustaw Wpływy z opłat za koncesje i 0590 154,00 154,50 100,32% licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 0690 Wpływy z różnych opłat 77,80 360,00 360,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 1 010,00 270 259,00 z tytułu podatków i opłat

0920 Pozostałe odsetki 237,64 646,03 646,03 Udział gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 61 476 412,00 63 460 527,72 103,23% -5 928,72 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 36 476 412,00 38 794 437,00 106,35% -5 928,72 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 25 000 000,00 24 666 090,72 98,66% prawnych 758 Różne rozliczenia 26 351 204,00 26 452 228,86 100,38% 1 871 313,00 1 871 313,11 100,00% 4 468,30 4 468,30 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 18 230 216,00 18 230 216,00 100,00% 0,00 0,00 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 18 230 216,00 18 230 216,00 100,00% państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 dla jednostek samorządu 3 455 058,00 3 455 058,00 100,00% terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 135 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia Środki na uzupełnienie 2750 3 455 058,00 3 455 058,00 100,00% dochodów gmin Część rekompensująca 75805 520 157,00 520 157,00 100,00% 0,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 520 157,00 520 157,00 państwa 75814Różne rozliczenia finansowe 3 938 853,00 4 039 877,86 102,56% 1 871 313,00 1 871 313,11 100,00% 4 468,30 4 468,30

Odsetki od dotacji wykorzystanych 0900niezodnie z przeznaczeniem lub 2 771,17 pobranych w nadmiernej ilości Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 508 820,00 601 422,33 ubiegłych 0970Wpływy róznych dochodów 3 060 000,00 3 065 650,65 100,18% 4 468,30 4 468,30 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 2990które nie wygasają z upływem roku 370 033,00 370 033,71 100,00% budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 które nie wygasają z upływem roku 1 871 313,00 1 871 313,11 100,00% budżetowego Część równoważąca subwencji 75831 206 920,00 206 920,00 100,00% 0,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 206 920,00 206 920,00 100,00% państwa 801Oświata i wychowanie 4 743 152,01 3 925 046,65 82,75% 85 000,00 0,00 938 325,13 831 387,90 80101Szkoły podstawowe 592 820,00 190 586,82 32,15% 85 000,00 0,00 2 510,98 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 26,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690Wpływy z różnych opłat 768,00 594,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 51 369,00 57 966,76 112,84% 1 087,23 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830Wpływy z usług 157,95 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 1 551,00 3 183,99 1 423,75 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 14 074,00 14 073,07 umów 0970Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 5 899,74

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 14 000,00 14 000,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 136 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 498 391,00 84 718,44 17,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 9 967,00 9 966,87 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 85 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 103 112,00 90 499,50 87,77% 702,00 78,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 10 952,00 7 330,50 624,00 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670zadania z zakresu wychowania 26 400,00 17 409,00 78,00 78,00 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 65 760,00 65 760,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Przedszkola przy szkołach 80104 1 184 606,00 1 108 759,00 93,60% 0,00 0,00 676 813,56 630 231,49 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 245 469,00 174 377,81 71,04% 12 564,74 273,24 wychowania przedszkolnego 0920Pozostałe odsetki 1 900,00 487,44 25,65% 120 823,10 120 822,75 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 4 637,00 4 637,10 umów 0970Wpływy z różnych dochodów 69 500,00 66 156,65 95,19% 543 425,72 509 135,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 863 100,00 863 100,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Inne formy wychowania 80106 99 980,00 94 342,75 94,36% 201 764,61 199 852,11 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 10 280,00 7 208,50 424,50 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670zadania z zakresu wychowania 7 500,00 5 838,00 1 586,00 98,00 przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 137 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia

0920 Pozostałe odsetki 0,44 42 995,49 42 995,49

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 156 758,62 156 758,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 82 200,00 81 295,81 98,90% bieżących gmin (związków gmin) 80110Gimnazja 13 423,00 13 423,47 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2051mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 13 423,00 13 423,47 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80148Stołówki szkolne i przedszkolne 2 180 978,00 1 848 370,73 84,75% 56 533,98 1 226,30

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 824 660,00 695 659,13 84,36% 50 821,10 730,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830Wpływy z usług 1 356 218,00 1 152 586,72 84,99% 5 705,38 488,80 0920Pozostałe odsetki 100,00 124,88 124,88% 7,50 7,50

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 26 030,00 26 030,00 100,00% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 26 030,00 26 030,00 bieżących gmin (związków gmin)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 289 826,01 286 190,11 98,75% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 289 826,01 286 190,11 98,75% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

80195Pozostała działalność 252 377,00 266 844,27 105,73% 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 138 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 12 000,00 23 808,25 198,40% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 123 900,00 125 349,00 101,17%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 104 216,00 104 215,59 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 12 261,00 13 471,43 109,87% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 368 629,00 369 391,38 100,21% 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 34 823,00 34 823,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 34 823,00 34 823,00 100,00% publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 762,38 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 762,38 ubiegłych 85195 Pozostała działalność 333 806,00 333 806,00 100,00% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 3 806,00 3 806,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 330 000,00 330 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 1 566 328,00 1 519 905,91 97,04% 0,00 91,00 36 285,20 21 880,14 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 29 779,07 74,45% 416,92 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10,59 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 730,91 416,92 ubiegłych 0970Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 29 037,57 72,59% 85203Wspieranie rodziny 0,00 8 295,00 0,00 0,00 0970Wpływy z różnych dochodów 8 295,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 139 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 115 950,00 113 242,80 97,67% 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 247,62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 75 000,00 72 448,18 96,60% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 40 950,00 40 547,00 99,02% bieżących gmin (związków gmin)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 52 700,00 52 035,08 98,74% 8 577,44 4 362,32 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 200,00 525,00 4 362,32 4 362,32 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 6 010,08 85,86% 4 215,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 45 500,00 45 500,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

85215 Dotatki mieszkaniowe 17 214,00 16 719,42 97,13% 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 17 214,00 16 719,42 97,13% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 456 200,00 454 034,92 99,53% 11 723,49 6 801,07

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58,00 58,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 1 200,00 1 674,90 11 665,49 6 743,07 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 455 000,00 452 360,02 99,42% bieżących gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 513 120,00 493 681,95 96,21% 91,00 5 333,37 3 694,97

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 66,80 146,00 146,00

0830 Wpływy z usług 33 000,00 30 557,84 92,60% 2 780,17 1 141,77 0870 91,00 0920 Pozostałe odsetki 13 150,00 17 349,28 131,93% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 1 700,00 2 407,20 2 407,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 383,00 28 704,43 58,13% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 140 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 414 347,00 414 119,60 99,95% bieżących gmin (związków gmin)

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690realizację zadań wynikających z 3 240,00 1 184,00 36,54% odrębnych ustaw Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 31 500,00 23 332,25 74,07% 3 551,19 1 293,59 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 11,60 11,60

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 1 500,00 2 317,40 2 986,49 728,89 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0970Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 20 991,65 69,97% 553,10 553,10 Usługi opiekuńcze i 85228specjalistyczne usługi 95 644,00 90 800,77 94,94% 621,60 0,00 opiekuńcze 0830Wpływy z usług 12 000,00 8 262,00 68,85% 621,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 74 711,00 73 577,90 98,48% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 8 933,00 8 933,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360zadań z zakresu admnistracji rządowej 27,87 oraz innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 224 050,00 214 205,29 95,61% 2 459,33 2 298,23

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 46,40 72,80 72,80

0830Wpływy z usług 62 000,00 74 815,70 120,67% 1 539,53 1 539,53

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 50,00 463,88 847,00 685,90 ubiegłych

0970Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 697,26 84,86% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 141 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 160 000,00 137 182,05 85,74% bieżących gmin (związków gmin)

85295Pozostała działalność 19 950,00 23 779,36 119,19% 3 601,86 3 429,96

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20,40 119,60 119,60 0830Wpływy z usług 1 000,00 3 237,15 323,72% 3 482,26 3 310,36

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 850,00 2 850,00 100,00%

0970Wpływy z różnych dochodów 16 100,00 17 671,81 109,76% Edukacyjna opieka 854 31 636,00 29 971,75 94,74% 0,00 0,00 161,60 161,60 wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 18 357,00 18 354,00 99,98% 0,00 0,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830Wpływy z usług 18 357,00 18 354,00 99,98% 85415Pomoc materialna dla uczniów 13 279,00 11 617,75 87,49% 161,60 161,60

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 11,60 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 150,00 150,00 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 10 384,00 10 384,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2040gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2 895,00 1 233,75 42,62% wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 855Rodzina 24 221 040,00 23 477 996,96 96,93% 0,00 0,00 5 508 466,10 5 441 007,26

85501Świadczenie wychowawcze 14 693 300,00 14 374 182,91 97,83% 33 281,56 16 714,84

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 34,80 34,80

0920Pozostałe odsetki 2 300,00 2 824,62 3 129,39 3 129,39 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 31 000,00 31 869,35 30 117,37 13 550,65 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060gminnym), związane z realizacją 14 660 000,00 14 339 477,34 97,81% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 142 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 7 650 042,00 7 490 926,78 97,92% 5 448 361,19 5 424 255,09 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień 169,60 1 660,47 1 660,47

0920Pozostałe odsetki 6 300,00 5 030,21 11 560,44 11 560,44

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 37 000,00 28 936,37 35 189,45 11 083,35 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 7 524 742,00 7 368 972,36 97,93% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360zadań z zakresu admnistracji rządowej 82 000,00 87 818,24 5 399 950,83 5 399 950,83 oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 1 014,00 855,25 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010zakresu administracji rządowej oraz 1 014,00 851,99 84,02% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu admnistracji rządowej 3,26 oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 1 315 612,00 1 121 368,44 85,24% 1 383,33 37,33 0920Pozostałe odsetki 18,42 1,33 1,33 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 1 000,00 1 506,02 150,60% 1 346,00 ubiegłych

0970Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 14 302,00 119,18% 36,00 36,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 1 240 000,00 1 045 690,00 84,33% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 42 958,00 42 958,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690realizację zadań wynikających z 19 654,00 16 894,00 85,96% odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 143 – Poz. 5017

ł Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf Rozdzia Tworzenie i funkcjonowanie 85505 561 072,00 490 663,58 87,45% 25 440,02 0,00 żłobków 0830Wpływy z usług 434 822,00 364 691,96 83,87% 25 440,02

0920Pozostałe odsetki 300,00 21,62 7,21%

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030państwa na realizację własnych zadań 125 950,00 125 950,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin)

Gospodarka komunalna 900 1 658 788,00 1 502 040,53 90,55% 0,00 588,00 267 320,08 165 885,91 i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 178 400,00 178 400,04 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 wód

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 178 400,00 178 400,04 100,00% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

90002Gospodarka odpadami 2 200,00 1 783,43 81,07% 0,00 0,00 0400Wpływy z opłaty produktowej 109,03

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 2 200,00 1 674,40 76,11% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90004Ochrona powietrza 32 000,00 31 683,15 0,00 0,00 68 235,58 68 235,58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 65 756,67 65 756,67 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 10,9 82,76 82,76 0970Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 31 672,25 2 396,15 2 396,15 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 308,07 5 850,86 5 850,86 Grzywny, i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 5 850,86 5 850,86 organizacyjnych

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora 1 308,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,07 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 144 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 1 229 207,00 1 078 369,60 87,73% 50,00 50,00 środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 0570 innych kar pieniężnych od osób 50,00 50,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 229 207,00 1 078 210,60 87,72% 0920 Pozostałe odsetki 159,00 90095 Pozostała działalność 216 981,00 210 496,24 97,01% 0,00 588,00 193 183,64 91 749,47

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 0630 561,00 561,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 23,20 266,87 266,87

0690 Wpływy z różnych opłat 17,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 167 000,00 162 534,80 97,33% 63 971,13 63 971,13 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 45 000,00 39 976,68 88,84% 115 938,92 14 504,75

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 588,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 121,00 255,02 10 686,15 10 686,15 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 237,00 237,93 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00 7 451,61 161,99% 1 759,57 1 759,57 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 207 633,00 203 638,15 98,08% 1 375 762,00 0,00 0,00% 14 972,95 5 494,49 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 142 880,00 140 854,63 98,58% 0,00 0,00 6 134,18 5 494,49 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 142 000,00 137 947,92 97,15% 2 696,98 2 696,98 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 880,00 2 902,21 639,69 0920 Pozostałe odsetki 4,50 2 797,51 2 797,51 92116 Biblioteki 62 816,00 60 888,02 96,93% 1 375 762,00 0,00 8 838,77 0,00 0830 Wpływy z usług 1 330,00 0,00 0,00% 0,00 8 838,77 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 145 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6 486,00 5 888,02 90,78% 0,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320podstawie porozumień (umów) między 55 000,00 55 000,00 100,00% 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1 375 762,00 0,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92195 Pozostała działalność 1 937,00 1 895,50 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 146 – Poz. 5017

Dochody bieżące Dochody majątkowe Stan należności ł Treść

Dzia Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Ogółem w tym zaległości Paragraf ł Rozdzia

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 1 500,00 1 463,42 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 300,00 294,67 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 137,00 137,41 926 Kultura fizyczna i sport 334 011,00 355 625,80 106,47% 95,00 166,70 225 555,24 213 920,74 92601 Obiekty sportowe 334 011,00 355 247,95 106,36% 95,00 166,70 75 843,39 64 208,89

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,00 11,60

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych 56 000,00 51 558,50 92,07% 1 291,50 1 291,50 jednostek zaliczanych do sektora 0830 Wpływy z usług 61 000,00 67 758,38 111,08% 687,05 687,05 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 95,00 166,70 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1,87 4 186,89 4 186,89 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 8 200,00 58 043,45 58 043,45 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 217 000,00 227 717,60 104,94% 11 634,50 Zadania w zakresie kultury 92605 0,00 377,85 149 711,85 149 711,85 fizycznej i sportu

0690 Wpływy z różnych opłat 377,85

0920 Pozostałe odsetki 59 464,00 59 464,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 247,85 90 247,85

OGÓŁEM DOCHODY 232 792 721,75 241 823 063,60 103,88% 11 617 558,00 6 830 516,42 58,79% 22 163 560,19 18 986 908,71 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 147 – Poz. 5017

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Plan wg uchwały Wykonanie na dzień Struktura Dział Nazwa Plan po zmianach % wykon. budżetowej 31.12.2018 (%)

010 Rolnictwo i łowiectwo 765 855,00 782 281,74 775 115,91 99,08% 0,25%

020 Leśnictwo 11 700,00 6 500,00 1 337,00 20,57% 0,00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 158 000,00 242 600,00 237 325,83 97,83% 0,08% energię elektryczną, gaz i wodę

600 Transport i łączność 51 572 122,00 41 130 398,00 39 634 816,88 96,36% 12,65%

700 Gospodarka mieszkaniowa 45 637 139,00 35 528 972,00 34 544 291,54 97,23% 11,02%

710 Działalność usługowa 2 131 004,00 1 499 704,00 1 373 790,76 91,60% 0,44%

750 Administracja publiczna 39 693 462,00 37 343 333,00 36 562 385,73 97,91% 11,67%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 5 280,00 188 617,00 181 604,06 96,28% 1,05% sądownictwa

752 Ochrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,01%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 563 576,00 4 879 454,00 4 770 949,06 97,78% 1,52% przeciwpożarowa

757 Obsługa długu publicznego 2 102 000,00 439 500,00 261 481,39 59,50% 0,08%

758 Różne rozliczenia 29 150 550,00 24 433 495,00 20 861 592,00 85,38% 6,66%

801 Oświata i wychowanie 57 882 524,00 64 489 162,01 63 222 523,55 98,04% 20,17%

803 Szkolnictwo wyższe 4 360 700,00 4 560 700,00 4 560 684,00 100,00% 1,46%

851 Ochrona zdrowia 10 622 189,00 10 000 137,00 9 761 165,79 97,61% 3,11%

852 Pomoc społeczna 8 238 658,00 8 808 369,00 8 304 797,49 94,28% 2,65%

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 166 281,00 2 416 281,00 2 411 121,93 99,79% 0,77% społecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 193 465,00 3 393 494,00 3 232 720,40 95,26% 1,03%

855 Rodzina 27 006 752,00 28 591 746,00 27 791 069,70 97,20%

Gospodarka komunalna i ochrona 900 33 982 804,00 32 677 852,00 30 364 957,56 92,92% 9,69% środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 29 300 249,00 17 991 121,00 17 228 936,48 95,76% 5,50% narodowego

926 Kultura fizyczna i sport 7 579 542,00 7 772 745,00 7 336 490,66 94,39% 2,34%

OGÓŁEM WYDATKI 361 124 252,00 327 176 861,75 313 419 557,72 95,80% 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 148 – Poz. 5017

TABELA NR 3a REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2018 ROKU

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 782 281,74 775 115,91 99,08% 694 760,91 80 355,00 0,00 01008 MELIORACJE WODNE 605 000,00 600 289,67 99,22% 519 934,67 80 355,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 522 000,00 519 934,67 statutowych

inwestycje i zakupy inwestycyjne 83 000,00 80 355,00 0,00 0,00 0,00

01030 IZBY ROLNICZE 4 355,00 4 355,00 100,00% 4 355,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 4 355,00 4 355,00 statutowych 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 172 926,74 170 471,24 98,58% 170 471,24 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 822,65 2 822,65 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 170 104,09 167 648,59 statutowych 020 LEŚNICTWO 6 500,00 1 337,00 20,57% 1 337,00 02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 5 000,00 0,00 statutowych 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 500,00 1 337,00 89,13% 1 337,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 500,00 1 337,00 statutowych

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 242 600,00 237 325,83 97,83% 237 325,83 28 418,61 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 DOSTARCZANIE WODY 242 600,00 237 325,83 97,83% 237 325,83 28 418,61 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 242 600,00 0,00% 237 325,83 28 418,61 statutowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 130 398,00 39 634 816,88 96,36% 8 551 169,21 31 083 647,67 665 907,71

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 7 162 590,00 7 161 810,51 99,99% 3 905 377,83 3 256 432,68 230 150,26 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 880,00 10 878,35 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 895 174,00 3 894 499,48 230 150,26 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 256 536,00 3 256 432,68 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 149 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE 1 277 631,00 1 277 630,33 100,00% 1 277 630,33 dotacje na zadania inwestycyjne 1 277 631,00 1 277 630,33 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 1 344 002,00 1 304 136,26 97,03% 99 962,90 1 204 173,36 4 306,58 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 114 002,00 99 962,90 4 306,58 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 230 000,00 1 204 173,36 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 232 000,00 176 980,00 76,28% 0,00 176 980,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 232 000,00 176 980,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 26 665 400,00 25 883 957,13 97,07% 3 453 777,84 22 430 179,29 94 703,13 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 649 100,00 3 448 328,94 94 703,13 statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 13 000,00 5 448,90 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 003 300,00 22 430 179,29 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 1 525 200,00 1 240 479,01 81,33% 1 075 037,70 165 441,31 131 004,64 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 135 200,00 1 075 037,70 131 004,64 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 390 000,00 165 441,31 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 2 920 500,00 2 586 748,64 88,57% 13 937,94 2 572 810,70 200 749,30 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 20 500,00 13 937,94 315,30 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 900 000,00 2 572 810,70 200 434,00 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 075,00 3 075,00 100,00% 3 075,00 4 993,80 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 075,00 3 075,00 4 993,80 statutowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 528 972,00 34 544 291,54 97,23% 9 613 358,59 24 930 932,95 2 081 706,31 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 16 715 259,00 16 352 799,66 97,83% 7 942 403,14 8 410 396,52 842 485,18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 714,00 2 911 799,23 556 450,56 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 5 215 886,00 4 996 093,28 285 443,92 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 119,00 34 510,63 590,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 463 540,00 8 410 396,52 GOSPODARKA GRUNTAMI I 70005 8 383 000,00 8 079 337,02 96,38% 58 800,59 8 020 536,43 1 169 700,32 NIERUCHOMOŚCIAMI wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 107 000,00 58 800,59 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 276 000,00 8 020 536,43 1 169 700,32 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 150 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 70021 8 512 300,00 8 502 500,00 99,88% 2 500,00 8 500 000,00 0,00 SPOŁECZNEGO wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 12 300,00 2 500,00 statutowych zakup i objęcie akcji i udziałów 8 500 000,00 8 500 000,00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 918 413,00 1 609 654,86 83,91% 1 609 654,86 0,00 69 520,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82,00 81,74 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 918 331,00 1 609 573,12 69 520,81 statutowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 499 704,00 1 373 790,76 91,60% 747 164,24 626 626,52 20 631,74 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 71004 453 704,00 399 522,99 88,06% 399 522,99 1 524,72 PRZESTRZENNEGO wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 1 254,87 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 451 204,00 398 268,12 1 524,72 statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I 71012 80 000,00 73 706,20 92,13% 73 706,20 0,00 0,00 KARTOGRAFII wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 80 000,00 73 706,20 statutowych 71035 CMENTARZE 895 000,00 847 249,57 94,66% 220 623,05 626 626,52 19 107,02 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 268 000,00 220 623,05 19 107,02 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 627 000,00 626 626,52 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 71 000,00 53 312,00 75,09% 53 312,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 0,00% 25 000,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 46 000,00 28 312,00 statutowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37 343 333,00 36 562 385,73 97,91% 31 938 226,20 4 624 159,53 3 462 895,75 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 260 409,00 260 408,98 100,00% 260 408,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257 397,00 257 397,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 012,00 3 011,98 statutowych RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH 75022 616 200,00 570 923,67 92,65% 481 923,67 89 000,00 578,20 POWIATU) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 33 700,00 27 925,09 578,20 statutowych

inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 000,00 89 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 493 500,00 453 998,58 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 151 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH 75023 24 553 415,00 24 177 713,87 98,47% 19 642 554,34 4 535 159,53 3 372 479,51 POWIATU) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 738 534,00 16 714 925,63 2 731 820,38 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 561 435,00 2 389 988,35 117 977,39 statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 472 546,00 466 277,90 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 900,00 71 362,46 158,67 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 709 000,00 4 535 159,53 522 523,07 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75075 10 423 820,00 10 220 523,44 98,05% 10 220 523,44 55 719,77 TERYTORIALNEGO wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 079,00 4 510,40 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 10 397 741,00 10 216 013,04 55 719,77 statutowych 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 489 489,00 1 332 815,77 89,48% 1 332 815,77 34 118,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 095 289,00 990 007,85 5 718,27 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 392 200,00 342 807,92 28 400,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 188 617,00 181 604,06 96,28% 181 604,06 ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 5 280,00 5 280,00 100,00% 5 280,00 0,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 39,26 39,26 statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 240,74 5 240,74 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY 75109 WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW 183 337,00 176 324,06 96,17% 176 324,06 MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 302,86 62 122,11 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 17 384,14 14 551,95 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 650,00 99 650,00 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00% 400,00 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 400,00 400,00 100,00% 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 152 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 400,00 400,00 statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 4 879 454,00 4 770 949,06 97,78% 4 157 668,41 613 280,65 431 680,69 PRZECIWPOŻAROWA 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 80 000,00 78 910,65 98,64% 0,00 78 910,65 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 78 910,65 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 485 508,00 475 877,92 98,02% 275 877,92 200 000,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 285 508,00 275 877,92 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ 75411 490 000,00 474 370,00 96,81% 140 000,00 334 370,00 STRAŻY POŻARNEJ wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 140 000,00 140 000,00 statutowych dotacje na zadania inwestycyjne 350 000,00 334 370,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 464 850,00 395 501,59 85,08% 395 501,59 0,00 17 764,63 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 500,00 30 960,00 3 244,45 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 307 600,00 255 266,16 12 474,18 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000,00 53 525,43 2 046,00 dotacje na zadania bieżące 55 750,00 55 750,00 75414 OBRONA CYWILNA 26 500,00 14 308,57 53,99% 14 308,57 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 26 500,00 14 308,57 statutowych 75416 STRAŻ MIEJSKA 3 332 398,00 3 331 782,72 99,98% 3 331 782,72 0,00 413 916,06 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 922 172,00 2 922 046,47 403 097,68 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 373 498,00 373 008,52 6 406,94 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 728,00 36 727,73 4 411,44 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 198,00 197,61 99,80% 197,61 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 198,00 197,61 statutowych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 439 500,00 261 481,39 59,50% 261 481,39 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 75702 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK 439 500,00 261 481,39 59,50% 261 481,39 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługa długu gminy 439 500,00 261 481,39 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24 433 495,00 20 861 592,00 85,38% 20 861 592,00

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 571 903,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 341 373,00 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 153 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 530,00

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 75831 20 861 592,00 20 861 592,00 100,00% 20 861 592,00 OGÓLNEJ DLA GMIN

wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 20 861 592,00 0,00% 20 861 592,00 statutowych - wpłata wyrównawcza do budżetu

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 489 162,01 63 222 523,55 98,04% 60 783 062,39 2 439 461,16 3 946 725,13 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 687 686,00 32 146 802,80 98,35% 30 725 888,22 1 420 914,58 2 286 786,88 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 610 982,00 19 469 002,78 1 776 304,86 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 9 909 349,00 10 352 723,98 510 482,02 statutowych dotacje na zadania bieżące 759 210,00 752 851,51 świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 989,00 151 309,95 wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 604 223,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 646 933,00 1 420 914,58 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 80103 777 287,00 764 328,69 98,33% 764 328,69 0,00 62 461,11 PODSTAWOWYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 493,00 0,00% 677 957,57 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 90 142,00 0,00% 82 360,64 62 395,72 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 652,00 0,00% 4 010,48 65,39 80104 PRZEDSZKOLA 12 156 147,00 12 023 463,21 98,91% 11 869 195,20 154 268,01 940 111,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 607 574,00 8 551 080,24 886 739,62 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 953 341,00 3 239 343,53 53 372,18 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 984,00 78 771,43 inwestycje i zakupy inwestycyjne 156 366,00 154 268,01 dotacje na zadania bieżące 1 354 882,00 INNE FORMY WYCHOWANIA 80106 554 752,00 530 257,87 95,58% 530 257,87 0,00 46 443,21 PRZEDSZKOLNEGO wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445 736,00 429 721,68 46 363,66 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 48 362,00 40 532,00 statutowych dotacje na zadania bieżące 55 555,00 54 982,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 099,00 5 021,84 79,55 80110 GIMNAZJA 5 304 572,00 5 269 699,10 99,34% 5 269 699,10 0,00 153 168,64 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 154 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 499 937,00 3 474 634,41 153 168,64 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 134 781,00 1 134 679,02 statutowych dotacje na zadania bieżące 666 000,00 657 405,97 wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 3 854,00 2 979,70 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 146 496,00 1 131 563,69 98,70% 1 131 563,69 0,00 39 672,25 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 345,00 243 597,65 23 885,60 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 900 316,00 887 134,74 15 786,65 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,00 831,30 80115 TECHNIKA 1 033 000,00 1 033 000,00 100,00% 251 000,00 782 000,00 dotacje na zadania bieżące 251 000,00 251 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 782 000,00 782 000,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 406 565,00 406 565,00 100,00% 406 565,00 dotacje na zadania bieżące 406 565,00 0,00% 406 565,00 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 80146 232 979,00 232 219,16 99,67% 232 219,16 0,00 NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 232 979,00 232 219,16 statutowych 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 5 379 539,00 5 098 216,51 94,77% 5 015 937,94 82 278,57 252 140,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 848 363,00 2 820 495,32 248 781,48

wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 418 244,00 2 166 022,58 3 358,90 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 428,00 29 420,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 504,00 82 278,57 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH 920 026,00 863 238,72 93,83% 863 238,72 0,00 84 149,55 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 155 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 750 969,00 730 250,15 83 596,05 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 45 191,00 44 620,02 553,50 statutowych dotacje na zadania bieżące 123 866,00 88 368,55

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI 80150 1 343 017,00 1 299 249,51 96,74% 1 299 249,51 0,00 52 858,21 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 788,00 0,00% 9 418,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 169 566,00 0,00% 1 131 087,75 52 423,76 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 163 663,00 0,00% 158 743,76 434,45 statutowych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH 80152 598 029,00 542 952,36 90,79% 542 952,36 0,00 7 364,18 DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ , LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH i dotacje na zadania bieżące 378 733,00 0,00% 372 746,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 959,00 0,00% 165 869,10 7 364,18 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 4 337,00 0,00% 4 336,28 statutowych ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 80153 PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW 289 826,01 286 190,11 98,75% 286 190,11 EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH dotacje na zadania bieżące 20 839,50 18 824,85 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 268 986,51 267 365,26 statutowych 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 659 241,00 1 594 776,82 96,11% 1 594 776,82 0,00 21 568,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 789,00 0,00% 283 279,21 21 310,62 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 196 798,00 0,00% 1 166 482,31 258,30 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 156 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 119 108,00 0,00% 110 053,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 546,00 0,00% 34 962,30 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 560 700,00 4 560 684,00 100,00% 4 360 684,00 200 000,00 POMOC MATREIALNA DLA STUDENTÓW I 80309 40 000,00 39 984,00 99,96% 39 984,00 DOKTORANTÓW świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 39 984,00 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 520 700,00 4 520 700,00 100,00% 4 320 700,00 200 000,00 dotacje na zadania bieżące 4 320 700,00 0,00% 4 320 700,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 200 000,00 0,00 0,00% 200 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 10 000 137,00 9 761 165,79 97,61% 6 938 402,72 2 822 763,07 1 149,60 85111 SZPITALE OGÓLNE 290 000,00 284 424,00 98,08% 0,00 284 424,00 dotacje na zadania inwestycyjne 290 000,00 0,00 0,00% 284 424,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 85117 2 432 100,00 2 379 707,75 97,85% 0,00 2 379 707,75 opiekuńcze dotacje na zadania inwestycyjne 2 432 100,00 2 379 707,75 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 248 945,00 245 732,93 98,71% 245 732,93 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 214 000,00 210 787,93 statutowych dotacje na zadania bieżące 34 945,00 34 945,00 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE 160 000,00 158 631,32 99,14% 0,00 158 631,32 dotacje na zadania inwestycyjne 160 000,00 158 631,32 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 3 769 968,00 3 756 140,00 99,63% 3 756 140,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 769 968,00 3 756 140,00 statutowych 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 60 000,00 49 891,19 83,15% 49 891,19 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 60 000,00 49 891,19 statutowych 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 620 000,00 577 540,96 93,15% 577 540,96 0,00 1 056,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 956,00 42 329,00 1 056,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 551 844,00 511 011,96 statutowych dotacje na zadania bieżące 24 200,00 24 200,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 85156 1 124,00 1 123,20 99,93% 1 123,20 93,60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 157 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 124,00 1 123,20 93,60 statutowych 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 418 000,00 2 307 974,44 95,45% 2 307 974,44 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 833 194,00 1 728 512,26 statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 326,00 3 326,00 dotacje na zadania bieżące 581 480,00 576 136,18 852 POMOC SPOŁECZNA 8 808 369,00 8 304 797,49 94,28% 8 304 797,49 0,00 263 640,43 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 546 211,00 521 614,60 95,50% 521 614,60 0,00 2 437,31 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 546 211,00 521 614,60 2 437,31 statutowych 85203 OŚRODKI WSPARCIA 27 000,00 22 803,00 84,46% 22 803,00 720,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 27 000,00 22 803,00 720,00 statutowych ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 85205 28 100,00 25 470,43 90,64% 25 470,43 0,00 PRZEMOCY W RODZINIE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 297,00 3 296,68 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 24 803,00 22 173,75 statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 85213 116 550,00 113 242,80 97,16% 113 242,80 0,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 116 550,00 113 242,80 statutowych ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI 85214 785 713,00 685 355,39 87,23% 685 355,39 1 380,00 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

świadczenia na rzecz osób fizycznych 633 413,00 554 016,87 1 380,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 152 300,00 131 338,52 statutowych 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 442 214,00 437 451,07 98,92% 437 451,07 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 441 877,00 437 123,24 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 337,00 327,83 statutowych 85216 ZASIŁKI STAŁE 458 900,00 454 034,92 98,94% 454 034,92 1 935,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 900,00 1 674,90 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 455 000,00 452 360,02 1 935,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 883 636,00 3 809 532,89 98,09% 3 809 532,89 0,00 192 694,37 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 158 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 819 521,00 2 782 455,00 188 310,87 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 039 015,00 1 007 361,92 4 383,50 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 100,00 19 715,97 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO 85220 PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I 176 774,00 140 256,65 79,34% 140 256,65 2 044,67 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 176 774,00 0,00% 140 256,65 2 044,67 statutowych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 85228 119 951,00 113 964,07 95,01% 113 964,07 4 978,97 USŁUGI OPIEKUŃCZE wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 124,00 83 285,03 4 978,97 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 32 327,00 30 208,82 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 470,22 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 606 494,00 510 414,66 84,16% 510 414,66 0,00 4 738,76 świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 000,00 132 550,00 450,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 473 494,00 377 864,66 4 288,76 statutowych 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 616 826,00 1 470 657,01 90,96% 1 470 657,01 0,00 52 711,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 668 238,00 666 026,12 42 435,25 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 670 534,00 566 142,55 10 274,90 statutowych dotacje na zadania bieżące 145 392,00 145 392,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 662,00 93 096,34 1,20 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 2 416 281,00 2 411 121,93 99,79% 2 411 121,93 0,00 0,00 SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 85311 131 006,00 131 006,00 100,00% 131 006,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotacje na zadania bieżące 131 006,00 131 006,00 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 230 000,00 2 230 000,00 100,00% 2 230 000,00 dotacje na zadania bieżące 2 230 000,00 2 230 000,00 85336 OCHOTNICZE HUFCE PRACY 20 275,00 20 275,00 100,00% 20 275,00

dotacje na zadanie bieżąca 20 275,00 20 275,00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35 000,00 29 840,93 85,26% 29 840,93 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 25 000,00 19 840,93 statutowych dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 393 494,00 3 232 720,40 95,26% 3 232 720,40 0,00 146 798,59 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 159 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 547 295,00 2 417 256,85 94,90% 2 417 256,85 146 798,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 330 112,00 2 203 150,98 146 590,19 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 208 309,00 206 072,55 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 874,00 8 033,32 208,40

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 85403 54 000,00 53 492,40 99,06% 53 492,40 0,00 0,00 WYCHOWAWCZE

dotacje na zadania bieżące 54 000,00 53 492,40 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 85404 19 200,00 17 964,48 93,57% 17 964,48 DZIECKA dotacje na zadania bieżące 19 200,00 17 964,48 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 85406 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 206 950,00 206 950,00 100,00% 206 950,00 SPECJALISTYCZNE dotacje na zadania bieżące 206 950,00 206 950,00

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY 85412 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 152 463,00 144 343,10 94,67% 144 343,10 0,00 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 258,00 91 015,35 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 61 205,00 53 327,75 statutowych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 85415 73 279,00 60 881,94 83,08% 60 881,94 CHARAKTERZE SOCJALNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 279,00 60 881,94 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 85416 232 800,00 232 776,00 99,99% 232 776,00 0,00 0,00 CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 800,00 232 776,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 107 507,00 99 055,63 92,14% 99 055,63 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 37 330,00 29 529,05 statutowych dotacje na zadania bieżące 70 177,00 69 526,58 855 RODZINA 28 591 746,00 27 791 069,70 97,20% 27 755 399,70 35 670,00 424 967,20 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 14 698 686,00 14 374 170,82 97,79% 14 374 170,82 0,00 21 212,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 180,00 172 836,59 12 280,78 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 83 506,00 76 327,59 431,60 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 160 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 442 000,00 14 125 006,64 8 500,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 85502 7 717 435,00 7 543 516,49 97,75% 7 543 516,49 0,00 28 664,03 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 656 119,00 642 555,84 17 188,23 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 103 367,00 82 571,47 1 635,00 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 957 949,00 6 818 389,18 9 840,80 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 15 714,00 1 021,99 6,50% 1 021,99 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 15 714,00 1 021,99 statutowych 85504 WSPIERANIE RODZINY 2 357 656,00 2 113 224,58 89,63% 2 113 224,58 0,00 60 245,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911 290,00 881 626,44 54 574,67 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 243 890,00 218 100,31 4 471,16 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 202 476,00 1 013 497,83 1 200,00 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 3 654 378,00 3 613 358,82 98,88% 3 577 688,82 35 670,00 314 844,96 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960 802,00 2 934 999,25 300 760,60 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 637 701,00 622 490,23 14 084,36 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 205,00 20 199,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 670,00 35 670,00 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW 85506 34 200,00 32 100,00 93,86% 32 100,00 0,00 0,00 DZIECIĘCYCH dotacje na zadania bieżące 34 200,00 32 100,00 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 85510 110 652,00 110 652,00 100,00% 110 652,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZYCH dotacje na zadania bieżące 110 652,00 110 652,00 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 025,00 3 025,00 100,00% 3 025,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 025,00 3 025,00 statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 32 677 852,00 30 364 957,56 92,92% 11 869 897,81 18 495 059,75 1 116 882,08 ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 5 636 576,00 5 224 998,58 92,70% 2 639 630,97 2 585 367,61 241 172,18 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 995 100,00 2 639 630,97 241 172,18 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 641 476,00 2 585 367,61 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 161 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym

90002 GOSPODARKA ODPADAMI 99 500,00 87 557,89 88,00% 79 593,50 7 964,39 0,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 91 500,00 79 593,50 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 7 964,39 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2 132 000,00 2 097 539,38 98,38% 2 097 539,38 244 757,29 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 132 000,00 2 097 539,38 244 757,29 statutowych 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 3 031 600,00 2 666 612,76 87,96% 2 666 612,76 0,00 330 257,09 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 3 013 200,00 2 648 212,76 330 257,09 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 162 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 400,00 18 400,00 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I 90005 750 000,00 724 997,96 96,67% 0,00 724 997,96 KLIMATU dotacje na zadania inwestycyjne 750 000,00 724 997,96 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I 90008 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 KRAJOBRAZU wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 500,00 statutowych 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 3 890 780,00 3 453 717,19 88,77% 2 361 343,97 1 092 373,22 222 048,70 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 690 950,00 2 361 343,97 209 418,32 statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 199 830,00 1 092 373,22 12 630,38 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 135 896,00 16 109 533,80 94,01% 2 025 177,23 14 084 356,57 78 646,82 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 839,00 207 579,55 41 556,57 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 2 517 982,00 1 811 038,46 37 090,25 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 615,00 6 559,22 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 960 000,00 4 960 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 379 460,00 9 124 356,57 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 17 991 121,00 17 228 936,48 95,76% 11 622 026,38 5 606 910,10 493 385,40 NARODOWEGO 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 67 000,00 60 250,43 89,93% 60 250,43 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 000,00 60 250,43 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I 92109 10 322 223,00 10 089 291,78 97,74% 7 790 920,49 2 298 371,29 308 751,51 KLUBY wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 109 420,00 78 426,77 4 134,78 statutowych dotacje na zadania bieżące 7 749 716,00 7 712 493,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 463 087,00 2 298 371,29 304 616,73 92116 BIBLIOTEKI 4 397 624,00 4 380 855,27 99,62% 2 160 920,94 2 219 934,33 3 591,94 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 62 856,00 46 418,44 3 591,94 statutowych wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 1 702,00 1 537,50 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 220 101,00 2 219 934,33 dotacje na zadania bieżące 2 112 965,00 2 112 965,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 163 – Poz. 5017

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu

ł wykonanie sprawozdawczego ł Wykonanie w tym wymagalne: Wydatki wykonane Plan Wykonanie ogółem

Dzia w %

Rozdzia ogółem powstałe w latach powstałe w roku bieżące majątkowe ubiegłych bieżącym OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 92120 2 972 150,00 2 503 496,41 84,23% 1 414 891,93 1 088 604,48 178 191,58 ZABYTKAMI wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 70 150,00 21 260,93 statutowych dotacje na zadania bieżące 1 426 000,00 1 393 631,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 476 000,00 1 088 604,48 178 191,58 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 232 124,00 195 042,59 84,03% 195 042,59 2 850,37 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 100 594,00 63 527,52 2 850,37 statutowych dotacje na zadania bieżące 131 530,00 131 515,07 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 772 745,00 7 336 490,66 94,39% 6 251 811,01 1 084 679,65 377 301,18 92601 OBIEKTY SPORTOWE 4 194 955,00 3 911 935,34 93,25% 3 457 850,69 454 084,65 374 776,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 742 073,00 1 713 215,44 290 632,27 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 1 899 152,00 1 706 835,73 82 618,51 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 810,00 37 799,52 1 525,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne 515 920,00 454 084,65 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 922 190,00 2 788 960,32 95,44% 2 788 960,32 2 524,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 454,00 38 149,47 156,84 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 144 565,00 88 418,95 statutowych dotacje na zadania bieżące 2 666 848,00 2 595 043,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 323,00 67 348,50 2 368,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 655 600,00 635 595,00 96,95% 5 000,00 630 595,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 631 000,00 630 595,00 wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań 24 600,00 5 000,00 statutowych

OGÓŁEM WYDATKI 327 176 861,75 313 419 557,72 95,80% 220 776 011,67 92 643 546,05 13 462 090,42 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 164 – Poz. 5017

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz.§ NAZWA Wykonanie na Plan po Wykonanie na Plan po zmianach 31.12.2018 zmianach 31.12.2018

010 Rolnictwo i łowiectwo 149 426,74 149 426,74 149 426,74 149 426,74

01095 Pozostała działalność 149 426,74 149 426,74 149 426,74 149 426,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 149 426,74 149 426,74 realizację zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 359,65 2 359,65

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 405,00 405,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00

4300 Zakup usług pozostałych 107,29 107,29

4430 Różne opłaty i składki 146 496,80 146 496,80

750 Administracja publiczna 260 409,00 260 408,98 260 409,00 260 408,98

75011 Urzędy wojewódzkie 260 409,00 260 408,98 260 409,00 260 408,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 260 409,00 260 408,98 realizację zadań bieżących

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 293,00 195 293,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 850,00 19 850,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 36 983,00 36 983,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 271,00 5 271,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 994,00 2 993,99

4300 Zakup usług pozostałych 18,00 17,99

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 188 617,00 181 603,62 188 617,00 181 603,62 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 5 280,00 5 280,00 5 280,00 5 280,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzynmane z budżetu państwa na 2010 5 280,00 5 280,00 realizację zadań bieżących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 768,74 768,74

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 472,00 4 472,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,26 39,26

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 183 337,00 176 323,62 183 337,00 176 323,62 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 183 337,00 176 323,62 realizację zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 650,00 96 950,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 5 755,58 5 755,58

4120 Składki na Fundusz Pracy 510,50 510,49

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 036,68 55 855,60

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 591,73 15 560,32

4220 Zakup środków żywności 37,79 37,79

4300 Zakup usług pozostałych 990,72 940,70

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 304,00 304,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 320,00 320,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 140,00 89,14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 165 – Poz. 5017

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 400,00 400,00 realizację zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 1 000,00 1 000,00 realizację zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 289 826,01 286 190,11 289 826,01 286 190,11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 289 826,01 286 190,11 289 826,01 286 190,11 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzynmane z budżetu państwa na 2010 289 826,01 286 190,11 realizację zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 839,50 18 824,85 fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 869,56 2 869,56

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 266 116,95 264 495,70

851 Ochrona zdrowia 3 806,00 3 806,00 3 806,00 3 806,00 85195 Pozostała działalność 3 806,00 3 806,00 3 806,00 3 806,00 Dotacje celowe otrzynmane z budżetu państwa na 2010 3 806,00 3 806,00 realizację zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 830,00 2 830,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 458,00 458,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 160,00

4300 Zakup usług pozostałych 320,00 320,00

852 Pomoc społeczna 166 925,00 162 745,50 166 925,00 162 745,50

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 75 000,00 72 448,18 75 000,00 72 448,18 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 75 000,00 72 448,18 realizację zadań bieżących 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 000,00 72 448,18

85215 Dodatki mieszkaniowe 17 214,00 16 719,42 17 214,00 16 719,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 17 214,00 16 719,42 realizację zadań bieżących 3110 Świadczenia społeczne 16 877,00 16 391,59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337,00 327,83 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 166 – Poz. 5017

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 74 711,00 73 577,90 74 711,00 73 577,90 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 74 711,00 73 577,90 realizację zadań bieżących

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 373,66

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 577,00 46 575,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767,00 2 766,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 8 147,00 8 141,61

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 144,00 1 142,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowego 2 250,00 2 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 780,00 9 780,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 360,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 1 002,49 korpusu służby cywilnej 855 Rodzina 23 425 756,00 22 754 991,69 23 425 756,00 22 754 991,69

85501 Świadczenie wychowawcze 14 660 000,00 14 339 477,34 14 660 000,00 14 339 477,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2060 14 660 000,00 14 339 477,34 zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 32,13

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 11,78

3110 Świadczenia społeczne 14 441 000,00 14 124 962,73

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 583,00 135 528,57

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 934,00 8 933,04

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 25 192,00 25 077,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 471,00 3 297,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 728,00 12 801,45

4270 Zakup usług remontowych 1 450,00 453,60

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 22 964,28

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370,00 211,79

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 672,00 3 556,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 1 646,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 524 742,00 7 368 972,36 7 524 742,00 7 368 972,36 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 167 – Poz. 5017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 7 524 742,00 7 368 972,36 realizację zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530,00 12,07

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 199,00

3110 Świadczenia społeczne 6 956 559,00 6 817 664,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 515,00 122 710,92

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 725,00 8 724,08

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 393 560,00 389 136,35

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 111,00 2 885,54

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 808,00 11 807,18

4270 Zakup usług remontowych 900,00 196,80

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 136,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 077,00 11 031,13

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 211,79

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 450,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 426,56

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 400,00 830,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 014,00 851,99 1 014,00 851,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 1 014,00 851,99 realizację zadań bieżących 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 014,00 851,99

85504 1 240 000,00 1 045 690,00 1 240 000,00 1 045 690,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 1 240 000,00 1 045 690,00 realizację zadań bieżących 3110 Świadczenia społeczne 1 200 000,00 1 011 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 700,00 23 250,68

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 4 661,00 4 060,44

4120 Składki na Fundusz Pracy 654,00 535,48

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 608,00 4 355,65

4300 Zakup usług pozostałych 1 985,00 1 196,48

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392,00 391,27

Ogółem 24 486 165,75 23 800 572,64 24 486 165,75 23 800 572,64 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 168 – Poz. 5017

TABELA NR 4 a

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE W 2018 ROKU

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz. § NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Plan po zmianach Plan po zmianach 31.12.2018 31.12.2018

801 Oświata i wychowanie 1 051 090,00 1 050 185,81 1 051 090,00 1 050 185,81 80101 Szkoły podstawowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 14 000,00 14 000,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 14 000,00 14 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 760,00 65 760,00 65 760,00 65 760,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 65 760,00 65 760,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 65 760,00 65 760,00 80104 Przedszkola 863 100,00 863 100,00 863 100,00 863 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 863 100,00 863 100,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 863 100,00 863 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 82 200,00 81 295,81 82 200,00 81 295,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 82 200,00 81 295,81 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 82 200,00 81 295,81 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 26 030,00 26 030,00 26 030,00 26 030,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 26 030,00 26 030,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 26 030,00 26 030,00

852 Pomoc społeczna 1 124 730,00 1 098 641,67 1 124 730,00 1 098 641,67

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 40 950,00 40 547,00 40 950,00 40 547,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 40 950,00 40 547,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 40 950,00 40 547,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 45 500,00 45 500,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 45 500,00 45 500,00 85216 Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne 455 000,00 452 360,02 455 000,00 452 360,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 455 000,00 452 360,02 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 455 000,00 452 360,02 85219 Ośrodki pomocy społecznej 414 347,00 414 119,60 414 347,00 414 119,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 414 347,00 414 119,60 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 414 347,00 414 119,60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 933,00 8 933,00 8 933,00 8 933,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 8 933,00 8 933,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 8 933,00 8 933,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 000,00 137 182,05 160 000,00 137 182,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 160 000,00 137 182,05 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 160 000,00 137 182,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 384,00 10 384,00 10 384,00 10 384,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 384,00 10 384,00 10 384,00 10 384,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 10 384,00 10 384,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 10 384,00 10 384,00

855 Rodzina 168 908,00 168 908,00 168 908,00 168 908,00 85504 Wspieranie rodziny 42 958,00 42 958,00 42 958,00 42 958,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 42 958,00 42 958,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 42 958,00 42 958,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 125 950,00 125 950,00 125 950,00 125 950,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 125 950,00 125 950,00 własnych zadań bieżących wykonanie wydatków budżetowych 125 950,00 125 950,00

Ogółem 2 355 112,00 2 328 119,48 2 355 112,00 2 328 119,48 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 169 – Poz. 5017

TABELA NR 4 b

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2018 ROKU

DOCHODY WYDATKI Dział Rozdz. § NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Plan po zmianach Plan po zmianach 31.2018 31.2018

710 Działalność usługowa 800,00 800,00 800,00 800,00

71035 Cmentarze 800,00 800,00 800,00 800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 800,00 800,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

wykonanie wydatków budżetowych 800,00 800,00

Ogółem 800,00 800,00 800,00 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 170 – Poz. 5017

TABELA NR 4 c

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dochody

Wykonanie na Dział Rozdz. § NAZWA Plan po zmianach 31.12.2018

1 234

600 Transport i łączność 46 179,00 47 103,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 46 179,00 47 103,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 46 179,00 47 103,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

- porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie zadań w zakresie letniegi i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

851 Ochrona zdrowia 330 000,00 330 000,00

85195 Pozostała działalność 330 000,00 330 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 330 000,00 330 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego - Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 30 000,00 30 000,00 wielopoziomową edukację zdrowotną - kontynuacja zadania - dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia 300 000,00 300 000,00 chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 55 000,00

92116 Biblioteki 55 000,00 55 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 55 000,00 55 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej

Ogółem 431 179,00 432 103,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 171 – Poz. 5017

Wydatki

Wykonanie na Dział Rozdz. § NAZWA Plan po zmianach 31.12.2018 1 234 600 Transport i łączność 9 880 000,00 4 116 696,72

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80 000,00 66 961,40 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 39 981,15 - remonty cząstkowe dróg i chodników - porozumienie z samorządem 39 981,15 województwa dolnośląskiego 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 26 980,25

- utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym - 26 980,25 porozumieie z samorządem województwa dolnoślaskiego

60016 Drogi publiczne gminne 9 800 000,00 4 049 735,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 800 000,00 4 049 735,32

- przebudowa ul. Wojska Polskiegow w Polkowicach

801 Oświata i wychowanie 15 320,00 13 560,30

80120 Licea ogólnokształcące 3 000,00 3 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000,00 3 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi 80195 Pozostała działalność 12 320,00 10 560,30 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 12 320,00 10 560,30 jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację porozumienia z gmina miejską Lubin w 8 000,00 6 997,35 zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego

- dotacja celowa dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego 4 320,00 3 562,95

851 Ochrona zdrowia 960 000,00 959 996,26

85195 Pozostał działalność 960 000,00 959 996,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 960 000,00 959 996,26

- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz 60 000,00 59 999,36 wielopoziomową edukację zdrowotną - kontynuacja zadania

- realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna 900 000,00 899 996,90 PCUZ ZOZ S.A.

Ogółem 10 855 320,00 5 090 253,28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 172 – Poz. 5017

TABELA NR 5

SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan po Wykonanie na Dział Rozdz. § Wyszczególnienie % zmianach 31.12.2018

Dochody

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadających 680 000,00 683 920,68 100,58% osobowości prawnej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 680 000,00 683 920,68 100,58% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 680 000,00 683 920,68 100,58% Wydatki

851 Ochrona zdrowia 680 000,00 627 433,15 92,27%

85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 49 891,19 83,15% 4190 Nagrody konkursowe 650,00 649,71 99,96%

- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 1 281,81 24,19% 4300 Zakup usług pozostałych 54 050,00 47 959,67 88,73% -warsztaty psychoedukacyjne "Stres jest OK.", "Zgubne 5 000,00 nawyki" - warsztaty profilaktyczne 4 485,00 - profilaktyka w szkołach,placówkach szkolno- 38 474,67 wychowawczych, prowadzenie strony internetowej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 620 000,00 577 541,96 93,15% Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryterionalnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 24 200,00 24 200,00 100,00% do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna 24 200,00 Dłoń" 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 956,00 42 329,00 96,30% - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 40 373,00 Problemów Alkoholowych i umowy zlecenia - zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie podczas 1 956,00 Kampanii 19 Dni Bez Przemocy 4190 Nagrody konkursowe 3 900,00 3 900,00 100,00%

- zakup nagród konkurowych w ramach zabawy interaktywnej 1 000,00 pod hasłaem "Wybieram właściwie - wybieram mądrze"

- nagrody 2 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 180,00 18 488,81 87,29% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 173 – Poz. 5017

-profilaktyka w jednostkach oświatowych, wśród seniorów, 8 670,00 ulotki profilaktyczne, promocja profilaktyczna

-organizacja ferii OPS 1 582,81 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 1 230,00 Alkoholowych w Polkowicach - organizacja Kampanii 19 Dni Bez Przemocy 1 400,00 - zakup materiałów do realizacji zadania pod hasłem 500,00 "Wybieram właściwie- wybieram mądrze" - materiały do przeprowadzenia zajęć na półkoloniach w 5 106,00 lipcu 2018 4220 Zakup środków żywności 654,00 653,52 99,93% - zakup artykułów żywnościowych do organizacji ferii 653,52 zimowych OPS 4300 Zakup usług pozostałych 505 874,00 480 644,43 95,01% - prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i 119 900,00 młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych 246 900,00 od alkoholu i współuzależnionych - profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, 19 819,00 - wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla 16 uczniów; warsztaty psychoedukacyjne "Stres jest OK.", "Zgubne 4 050,26 nawyki" - warsztaty przeprowadzone podczas półkolonii w lipcu br.pt. Sposoby tworzenia jedzenia, W wiosce czarów i magii, Mały 6 507,00 odkrywca oraz bilety do kina - ulotki profilaktyczne, prowadzenie strony internetowej 548,67

- szkolenia dla sprzedawców alkoholu 3 250,00 - profilaktyka w szkołach - OHP organizacja spotkań, zajęć, 54 221,00 wakacji

- zakup usłud do organizacji Kampanii 19 Dni Bez Przemocy 18 898,50

- zakupy usług do organizacji ferii zimowych (m.in.:organizacja warsztatów budowania rakiet oraz statków 6 550,00 kosmicznych, profilaktyczne zawody sportowe, działania artystyczno-edukacyjne, opieka ratownika medycznego) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 361,00 360,90 99,97% lokake i pomieszczenia garażowe - użyczenie Sali kinowej na potrzeby realizacji przedsięwźięć teatralnych 4410 Podróże służbowe krajowe 181,00 180,53 99,74% 4430 Różne opłaty i składki 1 175,00 813,53 69,24% - ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii zimowych OPS, półkoloni 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 972,00 5 971,24 85,65% - koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 11 547,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej - szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi - nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 174 – Poz. 5017

TABELA NR 6

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 DO REALIZACJI W ROKU 2018

niewykorzystane dział rozdział § treść (nazwa zadania) plan wykonanie w 2018 środki przekazane wykonanie w % do budżetu gminy 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 33 000,00 0,00 33 000,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i 60013 6050 500 000,00 500 000,00 0,00 100,00% projektowaną drogą gminną 60016 6050 Budowa ul. Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 40 590,00 37 789,29 2 800,71 93,10% 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 28 290,00 24 951,78 3 338,22 88,20% 6050 Przebudowa ul. Spokojnej w Polkowicach 115 000,00 115 000,00 0,00 100,00% 6050 Budowa drogi Jana Pawła II 121 600,00 121 600,00 0,00 100,00% 6050 Budowa dród na terenie gminy 5 426 988,00 5 025 493,14 401 494,86 92,60% 6050 Budowa ścieżek rowerowych 151 122,00 150 969,18 152,82 99,90% 6050 Budowa wiat przystankowych 58 600,00 58 600,00 0,00 100,00% 6050 Poprawa bezpieczeństwa dróg 75 030,00 75 030,00 0,00 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul. Komicia 38 130,00 0,00 38 130,00 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego ul. Mickiweicza w Polkowicach 57 000,00 17 100,00 39 900,00 30,00% 70095 4270 Program poszanowania energii 639 875,00 607 573,52 32 301,48 94,95% 710 71004 4300 Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe 123 000,00 0,00 123 000,00 Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem 71035 6050 9 294,00 9 293,88 0,12 100,00% terenu cmentarza gminnego w Polkowicach 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 11 808,00 0,00 11 808,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 25 408,00 42 592,00 37,36% 801 80104 6050 Zakup i montaż altany ogrodowej PM Nr 2 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 80106 6050 Zakup zamku zabawowego PM Nr 3 70 463,00 70 462,63 0,37 100,00% 6050 Huśtawka Bocianie Gniazdo PM Nr 3 6 512,00 6 512,00 0,00 100,00% 851 85195 4280 Poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A. 70 143,85 70 143,85 0,00 100,00% 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 59 000,00 58 764,00 236,00 99,60% Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. 900 90001 6050 30 627,00 30 627,00 0,00 100,00% Polkowice 90002 6050 Budowa Pszoków przy budynkach użyteczności 478 000,00 464 616,00 13 384,00 97,20% 90004 4300 Zakup usług piozostałych 158 000,00 158 000,00 0,00 100,00% 6050 Przebudowa szaty roślinnej 12 300,00 12 300,00 0,00 100,00% 90015 4300 Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej 413 304,00 321 458,20 91 845,80 77,78% 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 021 001,00 971 977,21 49 023,79 95,20% Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy ul. 6050 24 696,00 24 696,00 0,00 100,00% Ociosowej 90095 4270 Zagospodarowanie wnętrz ul. Wołodyjowskiego 120 540,00 120 345,90 194,10 99,84% 4300 Rozbiórki obiektów komunalnych 256 617,00 188 324,67 68 292,33 73,39% 6050 Budowa placów zabaw 1 732 897,00 1 132 305,98 600 591,02 65,34% 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 000 000,00 353 246,68 646 753,32 35,32% Przebudowa budynku aktywizacji dla grup defaryzowanych i 6050 42 500,00 0,00 42 500,00 mieszkańców wsi Sobin 926 92601 4270 Remonty i konserwacje boisk sportowych 61 377,00 61 377,00 0,00 100,00% 6050 Oświetlenie boiska sportowego - PBO 29 743,00 29 742,14 0,86 100,00% 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Hubala - PBO 1 446,00 1 445,25 0,75 99,95% 6050 Osiedlowe centrum sportu i rekreacji - PBO 3 337,00 3 336,19 0,81 99,98% 6050 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Polkowice Dolne - PBO 1 678,00 1 677,84 0,16 99,99% 6050 Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej - PBO 798,00 797,35 0,65 99,92% 6050 Guzicka siłownia pod chmurką - PBO 1 224,00 1 223,85 0,15 99,99% 6050 Siłownia plenerowa w Komornikach - PBO 936,00 935,42 0,58 99,94% Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w 6050 704,00 703,25 0,75 99,89% Moskorzynie - PBO 6050 Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach - PBO 991,00 990,15 0,85 99,91% 6050 Siłownia pod chmurką w Sobinie - PBO 936,00 935,40 0,60 99,94% 6050 Siłownia zewnętrzna w Suchej Górnej - PBO 798,00 797,35 0,65 99,92% 6050 Aktywny Żuków - PBO 1 232,00 1 231,85 0,15 99,99% 6050 Trzebcz z tradycjami - dąb papieski, koń i podkowa - PBO 619,00 618,08 0,92 99,85%

O G Ó Ł E M 13 105 746,85 10 864 400,03 2 241 346,82 82,90 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 175 – Poz. 5017

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 DO REALIZACJI W ROKU 2019

dział rozdział § treść (nazwa zadania) plan termin realizacji zadamia 010 01008 6050 Przebusowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobiniw 47 355,00 30.06.2019 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 30.06.2019 6050 Przebudowa ul. Wojska Polskiego 5 616 791,00 30.06.2019 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 360 472,00 30.06.2019 6050 Budowa drogi w Suchej Górnej 77 000,00 30.06.2019 6050 Budowa drogi w Moskorzynie 50 000,00 30.06.2019 6050 Przebudowa terenów wzdłóż ul. Kopalnianej 32 964,00 30.06.2019 6050 Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach 87 330,00 30.06.2019 710 71004 4300 Zakup usług pozostałych 6 396,00 28.02.2019 750 75022 6060 System głosowania i debat 89 000,00 28.02.2019 75023 4300 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, amaliz i opinii 83 640,00 30.06.2019 801 80101 6050 Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów 694 556,00 30.06.2019 851 86121 4280 Zakup usług pielęgniarskich 17 566,00 31.01.2019 Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna 85195 4280 80 411,00 31.01.2019 PCUZ ZOZ S.A. 900 90015 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 517 574,00 30.06.2019 90095 6050 Wykonanie małej architektury 840 000,00 30.06.2019 6050 Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie (PBO) 25 800,00 30.06.2019 6050 Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie 9 153,00 30.06.2019 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie 209 268,00 30.06.2019 926 92601 6050 Oświetleie boiska, placu zabaw i siłowni w Gozicach 56 140,00 30.06.2019 6050 Budowa oświetrnia boiska w Żelaznym Moście 2 500,00 30.06.2019 6050 Bdowa zapleczy szatniowo-sanitarnych 28 290,00 30.06.2019 O G Ó Ł E M 8 943 206,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 176 – Poz. 5017

TABELA NR 7 WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2018 r. budżetowa Otrzymane Wydatki ze dotacje na Plan zadań Wydatki ze środków realizację Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjnych Wydatki na zakupy środków przekaz.jako inwestycji z inwestycyjne i przekaz.jako inwestycji Dz. Rozdz. § w 2018 r. niewygasające z innych źródeł finansowanie wydatki upływem 2018 r. finansowania w inwestycji niewygasające z 2018 r. upływem 2017 r.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00

2. 010 01008 6050 Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie 50 000,00 0,00 0,00 47 355,00

Razem dział 010 83 000,00 33 000,00 0,00 47 355,00 33 000,00

3. 600 60004 6060 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 2 785 770,00 2 785 666,68 1 368 908,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną 4. 600 60013 6050 1 230 000,00 1 204 173,36 500 000,00 88 379,71 drogą gminną

5. 600 60013 6050 Rozbudowa infrastruktury technicznej PPLSSE 1 104 000,00

6. 600 60013 6050 Budowa odcinka ul. Liliowej 1 071 802,17

7. 600 60016 6050 Budowa dróg na terenie gminy 9 000 000,00 8 915 940,91 5 025 493,14 1 681 162,81 2 138 212,38

8. 600 60016 6050 Budowa ul.Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 37 789,29 40 590,00

9. 600 60016 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 1 100 000,00 722 770,30 24 951,78 360 472,00 1 111 532,30

10. 600 60016 6050 Poprawa bezpieczeństwa dróg 500 000,00 441 638,71 75 030,00

11. 600 60016 6050 Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most 150 000,00 21 377,40 21 377,40

12. 600 60016 6050 Budowa drogi w Suchej Górnej 77 000,00 77 000,00 34 226,37

13. 600 60016 6050 Budowa drogi w Moskorzynie 50 000,00 50 000,00

14. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach 9 800 000,00 4 049 735,32 5 616 791,00 6 629 212,11

15. 600 60016 6050 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 31 000,00 150 969,18 139 833,17

16. 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 30 000,00 30 000,00 58 600,00 1 634,65

17. 600 60016 6050 Budowa miejsc parkingowych 20 000,00 17 439,62 39 232,57 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 177 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18. 600 60016 6057 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 1 347 180,00 1 284 300,82

19. 600 60016 6059 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 777 120,00 722 419,21

20. 600 60016 6050 Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej 33 000,00 32 964,00 46 518,36

21. 600 60016 6050 Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach 88 000,00 87 330,00

22. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Spokojnej 115 000,00 95 553,12

23. 600 60016 6050 Budowa drogi Jana Pawła II 121 600,00 354 077,73

24. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul.Skalników 150 000,00 127 311,31 147 367,91

25. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul.Kmicica 40 000,00 38 130,00 38 130,00

26. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu os.Dąbrowskiego 200 000,00

27. 600 60053 6050 Budowa sieci światłowodowej 2 900 000,00 2 572 810,70 2 979 278,63

Razem dział 600 30 309 070,00 22 933 714,34 6 109 433,39 6 224 557,00 16 080 958,58

28. 630 63095 6050 Modernizacja szlaku Św.Jakuba 75 000,60

Razem dział 630 75 000,60

29. 700 70005 6050 Wykupy nieruchomości 200 000,00 135 401,00

30. 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 40 000,00 22 800,00 17 100,00 39 900,00

31. 700 70005 6050 Budowa mieszkań socjalnych 8 036 000,00 7 862 335,43 10 656 602,64

32. 700 70095 6050 Budowa mieszkań socjalnych 61 000,00

33. 700 70095 6050 Budowa zaplecza administracyjno-technicznego PPK 70 981,58

34. 700 70021 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS 8 500 000,00 8 500 000,00

Razem dział 700 16 776 000,00 16 520 536,43 17 100,00 10 828 484,22

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza 35. 710 71035 6050 627 000,00 626 626,52 9 293,88 54 379,13 gminnego w Polkowicach

36. 710 71035 6050 Kolumbarium na gminnym cmentarzu komunalnym 28 455,28

Razem dział 710 627 000,00 626 626,52 9 293,88 82 834,41

37. 750 75022 6060 System głosowania i debat 89 000,00 89 000,00

38. 750 75023 6050 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej 2 7 000,00 3 892,96 84 729,65

39. 750 75023 6057 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej 2 778 000,00 771 064,58 48 146,76 2 142 522,92 40. 750 75023 6059 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej 2 887 000,00 867 876,03 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 178 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41. 750 75023 6060 Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń 15 000,00 14 993,70

42. 750 75023 6067 IT e-Polkowice 2 546 000,00 2 423 402,21 598 375,52 43. 750 75023 6069 IT e-Polkowice 476 000,00 453 930,05

Razem dział 750 4 798 000,00 4 535 159,53 0,00 89 000,00 2 227 252,57

44. 754 75404 6050 Utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach 80 000,00 78 910,65 79 950,00

45. 754 75495 6050 Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej 23 000,00

Razem dział 754 80 000,00 78 910,65 0,00 102 950,00 46. 758 75818 6800 Rezerwa inwestycyjna 230 530,00

Razem dział 758 230 530,00 0,00 0,00

47. 801 80101 6050 Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów 1 308 000,00 583 641,78 694 556,00 1 272 681,83 48. 801 80101 6057 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół 50 093,00 50 092,55

49. 801 80101 6059 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół 8 840,00 8 839,86

50. 801 80101 6050 PT na rozbiórkę obiektów sportowych w SP 1 931,82

51. 801 80101 6050 Rozbudowa obiektów sportowych SP 1 89 840,00

52. 801 80104 6050 Przekształcenie punktu Motylki przy SP 2 9 180,00

53. 801 80104 6050 Przekształcenie punktu Pszczółki przy SP 3 22 680,00

54. 801 80104 6050 Przekształcenie punktu Biedronki przy SP 4 15 120,00

Razem dział 801 1 366 933,00 642 574,19 0,00 694 556,00 1 410 433,65 55. 803 80395 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego ZAMPOL 200 000,00 200 000,00

Razem dział 803 200 000,00 200 000,00

56. 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 58 764,00 59 100,00

57. 852 85219 6050 Przebudowa budynku OPS 20 000,00

Razem dział 852 0,00 58 764,00 79 100,00

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadania z 58. 900 90001 6050 2 621 476,00 2 585 367,61 30 627,00 zakr.ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1 737 337,84

59. 900 90001 6050 Budowa polderu Sobin-Kalina 269 040,42 60. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie 20 000,00

61. 900 90002 6050 Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej 0,00 464 616,00 3 112,96 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 179 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62. 900 90004 6050 Przebudowa szaty roślinnej 0,00 12 300,00 38 334,28 63. 900 90015 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 102 030,00 485 875,22 971 977,21 517 574,00 645 236,36

64. 900 90015 6050 Oświetlenie parkingu na ul. Ociosowej 24 696,00

65. 900 90015 6050 Oświetlenie drogi gminnej dz.nr 78/1 Jędrzychów (PBO) 29 000,00 28 924,00 52 974,74

66. 900 90015 6050 Wymiana słupów oświetleniowych wraz z zaporami w Kaźmierzowie (PBO) 30 000,00 30 000,00 32 422,23

67. 900 90015 6050 Oświetlenie ul.Myśliwskiej Sobin (od ul.Ptasiej do ul.Fabrycznej) (PBO) 30 000,00 30 000,00 65 658,31

68. 900 90015 6050 Program "SOWA" - oświetlenie zewnętrzne 8 800,00

69. 900 90095 6050 Budowa placów zabaw 4 649 660,00 4 472 563,56 1 132 305,98 18 104,40

70. 900 90095 6050 Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza 2 850 000,00 2 841 672,53 2 907 318,53

71. 900 90095 6050 Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego 40 000,00 76 752,00

72. 900 90095 6050 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 1 000 000,00 156 699,17 840 000,00

73. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu osiedla Krupińskiego 460 000,00 459 460,95

74. 900 90095 6050 Centralny plac zabaw dla dzieci przy obiektach sportowych Orlik ul.Przemkowska (PBO) 200 000,00 200 000,00

75. 900 90095 6050 Zręcznościowy plac zabaw w Komornikach (PBO) 26 600,00 23 446,28

76. 900 90095 6050 Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie (PBO) 30 000,00 4 110,00 25 800,00 4 110,00

77. 900 90095 6050 Żuków przyjazny dzieciom (PBO) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

78. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 12 000,00 11 070,00 11 070,00

79. 900 90095 6050 Wybieg dla psów (PBO) 24 000,00 23 000,00

80. 900 90095 6050 Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie 24 200,00 9 153,00

81. 900 90095 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego PGM 4 960 000,00 4 960 000,00

82. 900 90095 6050 Słupy ogłoszeniowo-informacyjne z panelem 18 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 180 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83. 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia działki 123/9 w Tarnówku 34,40

84. 900 90095 6050 Monitoring miasta 64 660,00

85. 900 90095 6050 Przebudowa małej architektury na ul.Kolejowej 4,50

86. 900 90095 6050 Koncepcja PT - siedziba PCA 15 046,30

Razem dział 900 18 120 766,00 16 315 189,32 2 636 522,19 1 392 527,00 5 962 217,27

87. 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 996 000,00 1 986 028,05 353 246,68 2 716 029,82 Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi 88. 921 92109 6050 142 500,00 Sobin

89. 921 92109 6060 Zakup urządzeń zabawowych 20 000,00 10 562,78

90. 921 92120 6050 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 1 000 000,00 741 960,35 972 151,93

91. 921 92120 6050 Przebudowa zabytkowego wiatraka 226 000,00 125 376,13 172 116,13

92. 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie 250 000,00 12 000,00 209 268,00 221 267,50

93. 921 92109 6050 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 94 710,00

94. 921 92109 6050 Budowa Centrum Kulturalnego PCA 878 567,18

95. 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku Polkowice Dolne 248 000,00

Razem dział 921 3 634 500,00 2 875 927,31 353 246,68 209 268,00 5 302 842,56

96. 926 92601 6050 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most 21 000,00 19 680,00 19 680,00

97. 926 92601 6050 Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej (PBO) 190 000,00 139 500,00

98. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna w Tarnówku (PBO) 30 000,00 26 854,10

99. 926 92601 6050 Trzebcz z tradycjami i w trosce o zdrowie (PBO) 22 400,00 22 199,62

100. 926 92601 6050 Oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach 5 000,00 4 748,84 75,77 101. 926 92601 6050 Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych 50 000,00 17 912,49 28 290,00

102. 926 92601 6050 Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście 3 000,00 2 500,00

103. 926 92601 6050 Oświetlenie boisk,placu zabaw i siłowni w Guzicach 56 600,00 56 140,00 4 673,07 104. 926 92601 6050 Oświetlenie boiska sportowego Tarnówek 29 742,14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 181 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

105. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna ul. Hubala 1 445,25

106. 926 92601 6050 Os.Centrum sportu i rekreacji 3 336,19

107. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna os.P-ce Dolne 1 677,84

108. 926 92601 6050 Siłownia pod chmurką Biedrzychów 797,35

109. 926 92601 6050 Guzicka siłownia pod chmurką 1 223,85

110. 926 92601 6050 Siłownia plenerowa Komorniki 935,42

111. 926 92601 6050 Silownia plenerowa Moskorzyn 703,25

112. 926 92601 6050 Siłownia Pieszkowice 990,15

113. 926 92601 6050 Siłownia w Sobinie 935,40

114. 926 92601 6050 Siłownia w Suchej Górnej 797,35

115. 926 92601 6050 Aktywny Żuków 1 231,85

116. 926 92601 6050 Trzebcz z tradycjami 618,08

117. 926 92695 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego AQUAPARK 631 000,00 630 595,00

118. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych przy stadionie 92 281,02

119. 926 92601 6050 Przebudowa kortów tenisowych 31 606,17

120. 926 92601 6050 Zaplecze szatniowo-sanitarne Nowa Wieś Lubińska 18 450,00

121. 926 92605 6050 Zaplecza szatniowo-sanitarne 86,06

Razem dział 926 1 009 000,00 861 490,05 44 434,12 86 930,00 166 852,09

Ogółem 77 234 799,00 65 623 128,34 9 228 794,26 8 744 193,00 3 696 593,09 42 351 925,95

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2018 r. Wydatki ze Otrzymane budżetowa środków dotacje na Wydatki ze przekaz.jako realizację Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki na zakupy środków niewygasające z inwestycji z inwestycyjne i przekaz.jako inwestycji Dz. Rozdz. § upływem 2018 r. innych źródeł finansowanie wydatki finansowania w inwestycji niewygasające z 2018 r.* upływem 2017 r. 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - modernizacja systemu komunikacji miejskiej 1. 600 60004 6050 400 766,00 400 766,00 Polkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 182 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Wykonanie zasilenia dla stacji ładowania 2. 600 60004 6050 70 000,00 70 000,00 oraz sterowania bramami i szlabanem Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - przebudowa ze zmianą układu 3. 700 70001 6050 992 805,00 989 661,53 funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej 414 954,09 4. 700 70001 6050 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Modernizacja budynku Hubala 20 AB 6 540 735,00 6 540 734,99 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody 5. 700 70001 6050 800 000,00 750 000,00 oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc 6. 700 70001 6050 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Instalacja klimatyzacyjna 130 000,00 130 000,00

7. 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa nr 4 - Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III 200 000,00 3 936,00

8. 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa nr 4 - pomost startowy na potrzeby SP 4 35 000,00 34 999,99 Szkoła Podstawowa Jędrzychów - Adaptacja wiaty śmietnikowej na pomieszczenie 9. 801 80101 6050 10 000,00 9 948,52 gospodarcze 10. 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 1 12 000,00 11 900,00 11. 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup schodołazu dla ucznia niepełnosprawnego 11 000,00 11 000,00 12. 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 3 12 000,00 11 999,88 13. 801 80104 6050 Przedszkole nr 4 - zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 4 20 000,00 20 000,00 14. 801 80104 6050 Przedszkole nr 2 - zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 2 18 500,00 18 500,00 15. 801 80104 6050 Przedszkole nr 2 - zakup i montaż domku działkowego na potrzeby PM 2 10 000,00 10 000,00

16. 801 80104 6050 Przedszkole nr 6 - zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci na potrzeby PM 6 59 800,00 59 800,00

17. 801 80104 6050 Przedszkole Miejskie nr 2 - zakup i montaż altany ogrodowej 6 000,00 18. 801 80104 6060 Przedszkole nr 2 - Zestaw - Szatnia dziecięca 13 150,00 11 052,62 19. 801 80104 6060 Przedszkole nr 6 - Zakup domków na plac zabaw 22 916,00 22 915,39 20. 801 80104 6060 Przedszkole nr 6 - Zakup maszyny czyszczącej 12 000,00 12 000,00 21. 801 80106 6050 Przedszkole nr 3 - Zakup zamku zabawowego 70 463,01 22. 801 80106 6050 Przedszkole nr 3 - Huśtawka Bocianie Gniazdo 6 511,62 23. 801 80148 6050 Przedszkole nr 4 - wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej 15 500,00 15 375,00 24. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 15 000,00 15 000,00 25. 801 80148 6060 Przedszkole nr 6 - zakup zmywarek kapturowych 30 000,00 30 000,00 26. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup zmywarki kapturowej 12 004,00 12 003,57 27. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup zmywarki kapturowej 10 000,00 9 900,00 28. 855 85505 6050 Żłobek - zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku 35 670,00 35 670,00 29. 921 92109 6050 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - domek przy świetlicy w Tarnówku 18 450,00 18 450,00 30. 921 92109 6050 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - modernizacja świetlicy w Komornikach 140 000,00 138 697,17 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - termomodernizacja budynku Biblioteki 31. 921 92116 6050 103 486,00 103 320,00 Miejskiej Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - termomodernizacja budynku Biblioteki 32. 921 92116 6057 1 375 726,50 1 375 726,19 Miejskiej Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - termomodernizacja budynku Biblioteki 33. 926 92116 6059 740 888,50 740 888,14 Miejskiej Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy 34. 926 92601 6050 57 000,00 56 999,60 stadionie lekkoatletycznym Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - system nawadniania na boisku w 35. 926 92601 6050 34 000,00 32 349,00 Moskorzynie 36. 926 92601 6060 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Zakup kosiarek 46 920,00 46 911,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 183 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 12 005 317,00 11 750 504,59 82 974,63 0,00 414 954,09 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 184 – Poz. 5017

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych Klasyfikacja Wydatki zrealizowane w 2018 r. Otrzymane budżetowa Wydatki ze dotacje na Plan zadań Wydatki ze środków realizację Koszty realizacji L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjn. w Wydatki na zakupy środków przekaz.jako inwestycji z inwestycyjne i przekaz.jako niewygasające z innych źródeł inwestycji Dz. Rozdz. § 2018 r. finansowanie wydatki upływem 2018 r. finansowania w inwestycji niewygasające z 2018 r.* upływem 2017 r. 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Środki przekazane przez jst dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na budowę 1. 600 60011 6590 1 277 631,00 1 277 630,33 wiaduktu Dk 3 Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na budowę zatok autobusowych w 2. 600 60014 6300 200 000,00 145 000,00 Sobinie Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na PT i przebudowę 3. 600 60014 6300 32 000,00 31 980,00 drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na 4. 754 75405 6170 200 000,00 200 000,00 dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej 5. 754 75411 6170 Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup samochodu ratowniczo- 350 000,00 334 370,00 gaśniczego Dotacja - Powiat Polkowicki - na modernizację Auli Forum w Zespole Szkół w 6. 801 80115 6300 762 000,00 762 000,00 Polkowicach Dotacja - Powiat Polkowicki - na zakup wyposażenia do Auli Forum w Zespole Szkół w 7. 801 80115 6300 20 000,00 20 000,00 Polkowicach 8. 851 85111 6220 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. 290 000,00 284 424,00 Dotacja - Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - utworzenie Zakładu 9. 851 85117 6230 2 432 100,00 2 379 707,75 Opiekuńczo-Leczniczego 10. 851 85141 6220 Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - zakup karetki 80 000,00 78 631,32

11. 851 85141 6220 Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - zakup sprzętu medycznego 80 000,00 80 000,00 12. 900 90002 6230 Dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 8 000,00 7 964,39 Dotacja - zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców - 13. 900 90005 6230 750 000,00 724 997,96 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji 14. 900 90095 6230 60 000,00 54 381,08 "Modernizacja sieci energetycznej ROD Barbarka" 15. 921 92109 6220 Dotacja dla PCA na zakupy inwestycyjne 146 137,00 144 633,29 Ogółem 6 687 868,00 6 525 720,12 0,00

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i 95 927 984,00 83 899 353,05 9 311 768,89 8 744 193,00 4 111 547,18 42 351 925,95 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 185 – Poz. 5017

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2018 ROKU

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku

010-01008-6050 Plan na rok 2018 – 33.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 33.000,00 zł.

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku. Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, zadanie nie mogło być sfinansowane z wydatków niewygasających z upływem 2017 r. i środki w wysokości 33 000,00 zł zostały przesunięte do budżetu gminy. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozowlenia na budowę. Z uwagi na termin zakończenia prac projektowych, realizacja robót zaplanowana na 2018 r. nie była możliwa. Dokonano korekty planu, a kontynuacja przedsięwzięcia została zaplanowana w obowiązującym WPF na rok 2021.

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie

010-01008-6050 Plan na rok 2018 – 50.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Zadanie wprowadzono do realizacji w czerwcu 2018 r. Z uwagi na terminy realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, finansowanie nastąpi w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach

600-60004-6060 Plan na rok 2018 - 2.785.770,00 zł. Wydatki w 2018 - 2.785.666,68 zł.

Zgodnie z umową dzierżawy z możliwością późniejszego odkupu (prawo opcji) dwóch autobusów miejskich z napędem w stu procentach elektrycznym dnia 01 kwietnia 2018 roku Gmina Polkowice odkupiła przedmiotowe autobusy miejskie od czeskiej firmy SOR Libchavy spol. s r.o.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną droga gminną

600-60013-6050 Plan na rok 2018 – 1.230.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 1.204.173,36 zł.

1 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 186 – Poz. 5017

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 500.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wybudowano odcinek ul. Liliowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemkowską do ul. Chocianowskiej oraz przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 331 - ulicy Chocianowskiej z drogami gminnymi: wybudowanym odcinkiem ul. Liliowej i z ul. Fabryczną na skrzyżowanie typu rondo małe. Efekty rzeczowe przedsięwzięcia to: - odcinek ul. Liliowej o nawierzchni w asfaltowej o dł. 133 m i szer. 5 m (pow. 665 m2 ) wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o łącznej pow. 407 m2 oraz ścieżką rowerową o szer. 2 m i dł. 175 m z nawierzchnią barwioną na czerwono o pow. 350 m2. - skrzyżowanie typu rondo małe o pow. 1.074 m2 i parametrach:  - średnica wyspy środkowej Dw - 8 m,  - średnica zewnętrzna Dz - 24 m,  - szerokość jezdni okalającej – 5 m,  - szerokość pierścienia ronda – 3 m,  - szerokość wylotów z ronda 4,5 m,  - szerokość wlotów na rondo 3,5 – 3,75 m, - chodniki i zjazdy wokół ronda o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej pow. 347 m2, - kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 200 mm o dł. 96,5 m i śr. 315 mm o dł. 35,4 m wraz 12 wpustami ulicznymi o śr. 500 mm i studnią rewizyjną o śr. 600 mm, - oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Liliowej złożone ze słupów aluminiowych o wysokości 10 m w ilości 15 szt. z wysięgnikami i oprawami LED oraz linii kablowej o długości 422 m.

Budowa dróg na terenie gminy

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 9.000.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 8.915.940,91 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 5.025.493,14 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2018-2022.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 wykonano: - dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ul. Kaczeńcowej w Polkowicach (22.755 zł), - dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Polkowicach (z uwagi na termin płatności faktury, zobowiązanie sfinansowano z budżetu gminy 2018), - zmiany projektowe dotyczące budowy ul. Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej (24.500 zł), - przebudowę dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej w Polkowicach (3.079.732,90 zł) tj. jezdnię z kostki betonowej o pow. 5.956,50 m 2 z 10 miejscami postojowymi o pow. 130,50 m2, chodnik o pow. 20 m2, kanalizację deszczową z rur PP SN 10 o długości 1009,30 m z 50 studzienkami ściekowymi, separatorem i zbiornikiem retencyjno-chłonno-ewaporacyjnym o poj. 838 m3,

2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 187 – Poz. 5017

- utwardzenie nawierzchni dróg na dz. 279/3, 280/42, 280/43 i 279/4 w obrębie ul Polnej w Polkowicach z kostki betonowej o łącznej pow. 1.055,37 m2, kanalizację deszczową z rur PCV o śr. 200 mm o długości 18 m, średnicy 250 mm o długości 44,30 m, średnicy 315 mm o długości 55,30 m i średnicy 400 mm o długości 55,30 m wraz ze zbiornikiem retencyjnym filtrująco- odparowującym, 5 studniami i 6 wpustami ulicznymi 476.909,72 zł), - drogę gminną w Trzebczu o nawierzchni asfaltowej i pow. 825,60 m2, parking z 5 miejscami postojowymi o pow. 62,50 m2 i wjazdami o pow. 44,50 m2, chodnik o pow. 190,50 m2 z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową o długości 127,67 m z 9 wpustami i separatorem, oświetlenie uliczne- 8 słupów ośw. typu ISKRA, linię kablowa dł.365,5 m. (687.405,62 zł). Ponadto kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji budowy ul. Jaskrowej (płatność z budżetu gminy) oraz roboty budowlane dotyczące przebudowy układu drogowego ul. Ratowników i Górników (363.012,52 zł), budowy drogi w Nowej Wsi Lubińskiej (371.177,38 zł) – zadania przeniesiono do realizacji w ramach środków budżetu gminy na 2018 r. Łącznie wydatkowano 5.025.493,14 zł. 2. Środki zaplanowane w ramach budżetu gminy na rok 2018 skorygowano w trakcie roku i przeznaczono na: a) zadania zakończone: - przebudowę układu drogowego ul. Ratowników i Górników w Polkowicach (320.318,82 zł, łącznie z NW 683.331,34 zł) tj. jezdnię asfaltową przy ul. Górników o pow. 778 m2 oraz deptak z kostki betonowej o pow. 649 m2, chodnik o pow. 795 m2, 56 miejsc postojowych z kostki betonowej o pow. 767 m2, drogę manewrową z kostki betonowej o pow. 423 m2, odtworzenie chodników o pow. 80 m2, kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 164,70 m, o średnicy 250 mm o długości 80,65 m i średnicy 315 mm o długości 83,90 m z 20 wpustami odwodnieniowymi oraz studniami rewizyjnymi – 17 szt, oświetlenie uliczne złożone z 18 słupów parkowych z oprawami typu Garda (10 szt. Rotosimmetrico i 8 Asimmetrico) i linii kablowej dl. 397 m przy ul. Ratowników (obwód ul. Kominka), - przebudowę drogi w Nowej Wsi Lubińskiej (112.286,37 zł, łącznie z NW 483.463,75 zł) tj. nawierzchnię z kostki betonowej gr.8 cm o pow. 4025 m², pobocza i zatokę postojową z kostki betonowej o pow. 367,9 m², zjazdy na posesje z kostki betonowej o pow. 492,9 m², odwodnienie (kanalizację deszczową: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm 10 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm -11 szt., rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 200 mm -167 mb, rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 315 mm -432 mb, wpusty odwodnieniowe – żelbetowe dn 500 z kratami żeliwnymi -19 szt., wpusty odwodnieniowe w rowach przydrożnych z kratami żeliwnymi -6 szt.), - odcinek kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Makową) z rur PCV o średnicy 200 mm i długości 21,10 mm i średnicy 400 mm o długości 127,30 m z 4 wpustami ulicznymi i 4 studniami (167.631,42 zł) . '- przebudowę skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Legnickiej i Małej wraz z przebudową ul. Legnickiej w Polkowicach (3.130.054,86 zł), w wyniku której wykonano: • rondo o parametrach: średnica wyspy centralnej -14 m, średnica zewnętrzna ronda - 32 m, pierścień najazdu szer.4 m z kostki granitowej o gr. 20 cm , pas ruchu na tarczy ronda o szer.5 m o nawierzchni wykonanej z asfaltu, wyspy rozdzielające 4 wloty o szer. 3,5 m i wyloty o szer. 4 m, nawierzchnia tarczy ronda oraz wlotów i wylotów o pow. 580 m², nawierzchnia pierścienia ronda o pow. 225,5 m² oraz odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315 mm o długości 14 m, rur PVC o średnicy 160 mm o długości 51 m, studnie betonowe 1 szt. ,studzienki deszczowe 8 szt., renowacja kanalizacji deszczowej na długości

3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 188 – Poz. 5017

45 m), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 198 m²; ścieżki rowerowe o nawierzchni z asfaltu o pow. 304 m² (dł. 152 m) oraz oznakowanie pionowe i poziome, • przebudowę ulicy Legnickiej, w tym: nawierzchnię jezdni wykonaną z asfaltu o szerokości 7-7,6 m i długości 394,64 m, zatokę autobusową w pasie drogowym o powierzchni 114,7 m², odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur z PVC o średnicy 315 mm i długości 62 m, rur z PVC o średnicy 160 mm i długości 48 m, studnie betonowe 2 szt., studzienki deszczowe 11 szt.), chodniki z kostki betonowej o pow. 1080 m², oznakowanie pionowe i poziome, • przebudowę ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Browarnej do Ogrodowej, w tym: nawierzchnię jezdni wykonaną z asfaltu o szerokości 7 m i długości 47 m, odwodnienie (kanalizacja deszczowa rur PVC o średnicy 160 mm i długości 12,2 m, studzienki deszczowe 2 szt., renowacja kanalizacji deszczowej na długości 140 m, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 140 m² ścieżki rowerowe o nawierzchni z asfaltu o powierzchni 160 m² (dł. 80 m), oznakowanie pionowe i poziome, • przebudowę ulicy Kopalnianej na odc. łączącym się z ul. Legnicką, w tym: nawierzchnię jezdni wykonaną z asfaltu o szerokości 4,2-7 m i długości 83 m, wyspę rozdzielająca ul. Legnicką i Kopalnianą o pow. 230 m² z kostki, odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 250 mmi długości 24 m, rur PVC o średnicy 160 mm i długości 27 m, studnie betonowe 1 szt., studzienki deszczowe 3 szt.), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 137 m², oznakowanie pionowe i poziome, • przebudowę ul. Ogrodowej na odc. łączącym się z ul. Dąbrowskiego, w tym: nawierzchnię jezdni wykonaną z asfaltu o szerokości 7 m i długości 55 m, odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 160 mm i długości 6,6 m, studzienki deszczowe szt. 2, renowacja kanalizacji deszczowej na długości 167 m), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 415 m, ścieżki rowerowe o nawierzchni z asfaltu o powierzchni 230 m2 (dł. 115 m), • przebudowę odc. ul. Małej, w tym: nawierzchnię jezdni wykonaną z kostki betonowej o szerokości 6 m i długości 42 m, odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur z PVC o średnicy 160 mm i długości 15 m, studzienki deszczowe 4 szt.), chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm i szerokości i powierzchni 190 m² , • oświetlenie uliczne – obwód ul. Dąbrowskiego, w tym: linia kablowa dł. 59 m, słupy oświetleniowe o wys. 8 m z podwójnymi wysięgnikami – 2 kpl, • oświetlenie uliczne – obwód ul. Mała, w tym: linia kablowa dł. 201 m, słupy oświetleniowe o wys. 8 m z pojedynczym wysięgnikiem- 1 kpl., podwójnym wysięgnikiem – 2 kpl. poczwórnym wysięgnikiem - 3 kpl., '- przebudowę ulicy Spokojnej w Polkowicach tj. jezdnię o pow. 2.262 m² wraz pętlą o pow. 190 m² o nawierzchni asfaltowej, miejsca postojowe wraz z drogami wewnętrznymi o pow. 1.935 m² o nawierzchni z kostki betonowej, zatokę autobusową o pow. 115 m² o nawierzchni z kostki kamiennej, oznakowanie poziome o pow. 308 m² i pionowe 28 szt., chodniki o pow. 1135 m² z kostki betonowej, schody terenowe z balustradą, ścieżki rowerowe o nawierzchni żwirowej o pow. 235 m², ścieżki rowerowe o pow. 585 m² o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie (kanalizację deszczową z rur PVC-U o śr. 160 mm - 56,5 mb, rur PVC-U o śr. 200 - 240 mb, rur PVC-U o śr. 250 -16 mb, rur PVC-U o śr. 400 mm - 316,7 mb, rur żelbetowych o śr. 600 mm- 14,5 mb,studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 14 szt., studzienki deszczowe - 29 szt.), oświetlenie ulicy i terenu – linię kablową dł. 590 m, słupy oświetleniowe z oprawami LED Magnolia: o wys.5,5 m z wysięgnikami prostymi - 3 szt., słupy oświetleniowe o wys.10 m z wysięgnikami pojedynczymi – 8 szt., słup oświetleniowy o wys.9 m z wysięgnikiem dwustronnym - 1 szt. oraz wiatę przystankową (3.832.369,62 zł). '- przebudowę ul. Górników tj. jezdnię o pow. 948 m² o nawierzchni asfaltowej, pobocza o pow. 268,6 m² z tłucznia, parking o pow. 715 m2 z 20 miejscami postojowymi z kostki

4

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 189 – Poz. 5017

betonowej, oznakowanie pionowe - 6 szt., odwodnienie (kanalizację deszczową z rur z PVC o śr. 200 mm o dł. 19 m i 2 wpusty uliczne), chodnik o pow. 400 m2 z kostki betonowej oraz wymianę 1 latarni i 22 m linii kablowej (394.341,29 zł), - budowę ulicy Kaczeńcowej w Polkowicach (905.893,13 zł) tj. jezdnię o dł. 204,83 m i pow. 1.036 m² wykonaną z kostki betonowej, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o dł. 205,50 m, zatoki postojowe na całej długości odcinka drogi o pow. 428,40 m² z kostki betonowej, chodnik o szerokości 2 m oraz dojścia do posesji o łącznej pow. 377,80 m² o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.200 mm - 34,5 m, o śr. 315mm - 208,0 mm, studnie z betonu o śr. 1200 mm - 9 szt. i wpusty deszczowe o śr.500 mm – 9 szt.) - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na: przebudowę ul. Żarskiej w Polkowicach w zakresie budowy miejsc parkingowych dz. nr. 745/1 (14.735,40 zł), budowę chodników przy ul. Astrowej w Polkowicach (10.000 zł) oraz zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych, przebudowy zjazdu na parking, parkingu, oświetlenia ulicznego, murków oporowych oraz zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych (28.310,00 zł). Łącznie wydatkowano 8.915.940,91 zł. b) zadania w trakcie realizacji (finansowanie w 2019 r.): '- kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Jaskrowej w Polkowicach, utrudnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę spowodowane były tym, że na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego jedna ze stron wniosła sprzeciw co do przyjętego rozwiązania projektowego dotyczącego usunięcia kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej z projektowaną drogą. Wykonawca został tym samym zmuszony aby przeprojektować usunięcie przedmiotowej kolizji. Zmiana w projekcie zagospodarowania terenu spowodowała konieczność nowego uzgodnienia z właścicielem sieci TAURON S.A. oraz ponowne uzgodnienie przebiegu sieci, planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to i kwartał 2019 r. - rozpoczęto prace nad aktualizacją projektu przebudowy dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej, planowany termin zakończenia prac- I kwartał 2019 r. - rozpoczęto roboty budowlane dotyczące budowy odcinka ul. Owocowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót to maj 2019 oraz przebudowy ul. Żarskiej w Polkowicach w zakresie budowy miejsc parkingowych- planowany termin zakończenia robót to kwiecień 2019 r. Finansowanie w roku 2019 r.

Przebudowa ul. Spokojnej w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 - 115.000 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Środki zabezpieczone na zadanie w budżecie na 2018 r. zostały przeniesione w trakcie roku budżetowego do przedsięwzięcia „Budowa dróg na terenie gminy”, w ramach którego sfinansowano roboty budowlane.

5

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 190 – Poz. 5017

Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017- 37.789,29 zł Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2018-2022.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Z uwagi na termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, finansowanie inwestycji rozpocznie się w 2019 r., dlatego dokonano korekty zaplanowanych środków na rok 2018. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na II kwartał 2019 roku.

Budowa ulicy Różanej w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 1.100.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 722.770,30 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017– 24.951,78 zł

Przedsięwzięcie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ze środków budżetu sfinansowano roboty budowlane, których efektem rzeczowym jest droga z kostki betonowej o pow. 1.995 m2, zjazdy z kostki betonowej o pow. 291 m2, chodniki z kostki betonowej o pow. 699 m2, miejsca postojowe na całej długości drogi o pow. 455 m2, odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur PCV-U o śr. 200mm i dł. 44,56m i śr. 250 mm o dł. 330,43 m, 16 szt. wpustów ulicznych i 12 studni betnowowych o śr. 1000 mm). Płatność końcowa za wykonanie ww. przedmiotu zadania zostanie pokryta ze środków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 88.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju br. Z uwagi na termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, kontynuacja zadania będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to II kwartał 2019 r., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych wskazano w obowiązującym WPF na rok 2020.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 191 – Poz. 5017

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017– 121.600 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. W ramach środków z budżetu na rok 2018 przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie budowy Al. Jana Pawła II w Polkowicach – realizacja 2018-2021. Zgodnie z zawartą umową płatności za wykonane etapy przedmiotu umowy realizowane będą od roku 2019.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 9.800.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 4.049.735,32 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W I kwartale 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, których zakończenie planowane jest na styczeń/luty 2019. Zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej w Polkowicach

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 33.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju 2018 r. Z uwagi na konieczność wydłużenia terminu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, ze względu na utrudnienia w uzyskaniu uzgodnień z GDDKiA, finansowanie zadania zostało uwzględnione w planie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku.

Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 150.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 21.377,40 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W I półroczu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy, planowany termin zakończenia prac projektowych to II kwarta 2019 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na lata 2022-2023.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 192 – Poz. 5017

Budowa drogi w Suchej Górnej

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 77.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W II półroczu rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy, zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na rok 2022.

Budowa drogi w Moskorzynie

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 50.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W II półroczu rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy, zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na rok 2022.

Poprawa bezpieczeństwa dróg

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 500.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 441.638,71 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 75.030 zł Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W ramach środków z budżetu gminy na rok 2018 sfinansowano roboty budowlane związane z doświetleniem wybranych 37 przejść dla pieszych na terenie miasta, między innymi przy ul. Dąbrowskiego, Hubala, Kolejowej, Ogrodowej, Młyńskiej, Kmicica, 11-go Lutego , 3-go Maja, Skrzetuskiego, KB Kominka w Polkowicach. Przedsięwzięcie planowane jest do dalszej realizacji w roku 2019.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

600-60016-6050, Plan na rok 2018 – 31.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 - 150.969,18 zł 600-60016-6057, Plan na rok 2018 – 1.347.180,00 zł. Wydatki w 2018 – 1.284.300,82 zł.

8

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 193 – Poz. 5017

600-60016-6059, Plan na rok 2018 – 777.120,00 zł. Wydatki w 2018 – 722.419,21 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej (odcinek pomiędzy ul. Kolejową a ul. 3-go Maja) o długości 708 m, szer. 2,5 m i nawierzchni asfaltowej o pow. 1.770 m2 . W ramach środków z budżetu gminy nie realizowano robót budowlanych. W III kwartale podjęto decyzję o ograniczeniu zadania do opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” przy ul. 11-go Lutego. Z uwagi na kwestie formalne związane z uzyskaniem uzgodnień w zakresie korzystania z gruntów, termin realizacji zadania uległ wydłużeniu, a płatność zostanie uregulowana w 2019 r. Przedsiewzięcie zakończone. Wybudowano pozostałe odcinki ścieżek rowerowych, objętych dofinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym: - budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Kopalnianej pomiędzy KD3 a ul. Legnicką, w tym: ścieżkę rowerową z barwionego betonu asfaltowego o długości 187,5 m i pow. 375 m2 oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 310 m2 (197.692,39 zł - 7.906,26 zł), - budowę ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Dąbrowskiego pomiędzy Polną a ul. Przemysłową, w tym: ścieżkę rowerową z barwionego betonu asfaltowego o długości 475 m i pow. 950 m2 (286.772,15 zł - 11.467,86 zł), - budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Kolejowej pomiędzy ul. Kominka a ul. Przemysłową, w tym: ścieżkę rowerową z barwionego betonu asfaltowego o długości 763 m (w tym wybudowana 400 m i przebudowana 363 m) o pow. 1519,60 m2 oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 1.309,05 m2 (803.904,32 zł - 11.000 zł - 32.155,49 zł ), - budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Kominka a 11-go Lutego, w tym: ścieżkę rowerową z barwionego betonu asfaltowego o długości 379 m i pow. 981 m2 oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 341 m2 (466.945,43 zł - 3.050,00 zł - 18.683,70 zł), - budowę i przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Targowa a Kominka, w tym: ścieżkę rowerową z barwionego betonu asfaltowego o długości 236 m i pow. 480 m2 oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 625 m2 (349.654,46 zł - 13.985,41 zł), Wartość robót wyniosła łącznie 2.104.968,75 zł , jednak z uwagi na opóźnienie w realizacji robót wykonawcy naliczono karę w wysokości 84.198,72 zł oraz obniżono wynagrodzenie za jakość robót o kwotę 14.050,00 zł, w związku z tym gmina po potrąceniu www. należności poniosła wydatki w kwocie 2.006.720,03 zł. W 2018 r. złożono wnioski o płatność ze środków unijnych w łącznej wysokości 1.338.188,00 zł (stanowiące 64% kosztów kwalifikowanych, dotyczących robót budowlanych), a łączna kwota dofinansowania przedsięwzięcia od 2017 roku to kwota 1.574.269,61 zł (w tym dofinansowanie samych robót budowlanych to kwota 1.560.574,60 zł, z tego 222.386,60 zł gmina otrzymała w 2017 r.). Wpływ środków planowany jest w 2019 r.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 194 – Poz. 5017

Budowa wiat przystankowych

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 30.000,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 58.600 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 wybudowano nowe wiaty przystankowe w Żelaznym Moście oraz przy ul. Śliwkowej w Polkowicach. Ze środków budżetu gminy na 2018 rok sfinansowano budowę wiaty przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach.

Budowa miejsc parkingowych

600-60016-6050 Plan na rok 2018 – 20.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 17.439,92 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązania wynikające z roku 2017 oraz wykonano miejsca parkingowe przy ul. Wołodyjowskiego z kostki betonowej o pow. 100 m2.

Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica

600-60017-6050 Plan na rok 2018 – 40.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 38.130,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zabezpieczono środki na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy, płatność za ww. dokumentację została uregulowana w lipcu z budżetu gminy na rok 2018, natomiast środki na realizację robót zostały zdjęte z planu, z uwagi na brak możliwości realizacji robót (kolizja z inwestycją prowadzoną przez PGM). Kontynuacja zadania planowana jest zgodnie z przyjętym WPF na 2022 rok.

Zagospodarowanie terenu ul. Skalników

600-60017-6050 Plan na rok 2018 – 150.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 127.311,31 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono prac projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planowane są na rok 2022, zgodnie z obowiązującym WPF.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 195 – Poz. 5017

Zagospodarowanie terenu ul. Dąbrowskiego

600-60017-6050 Plan na rok 2018 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W IV kwartale 2018 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego. Finansowanie w 2019 r., po uzyskaniu uzgodnień z firmy Tauron. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023.

Budowa sieci światłowodowej i monitoringu wizyjnego

600-60053-6050 Plan na rok 2018 – 2.900.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 2.572.810,70 zł.

Z uwagi na liczne utrudnienia w realizacji robót, nastąpiło ich znaczne spowolnienie, co spowodowało, że zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości oraz wymagało przesunięcia części finansowania z roku 2018 na rok 2019. Ponadto lokalizacja robót w Rynku tj. obrębie historycznego układu urbanistycznego oraz strefie stanowiska archeologicznego (ślad osadnictwa Neolit) wymagała wykonania dodatkowych badań archeologicznych, prowadzenia specjalistycznego nadzoru robót oraz zlecenia stosownego opracowania archeologicznego z badań przeprowadzonych w obrębie inwestycji. W obrębie parku na os. Sienkiewicza budowa kanalizacji teletechnicznej nałożyła się z prowadzoną tam rewitalizacją terenu. Zakończenie czynności odbiorowych związanych z budową sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami światłowodowymi dla 19 węzłów końcowych, znajdujących się w jednostkach gminnych i instytucjach pożytku publicznego planowane jest na luty 2019. Ponadto wykonano projekt uzupełniający w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłączy zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego, Modrzewiowej, 3-go Maja, Kopalnianej i Górników w Polkowicach pod potrzeby dalszej rozbudowy sieci i monitoringu. W ramach przedsięwzięcia realizowane były również prace projektowe związane z budową monitoringu miasta wraz z doprowadzeniem przyłączy do istniejących i projektowanych sieci teletechnicznej i światłowodowej, punktem rejestracji danych i 38 punktów objętych obszarem kamer. W okresie sprawozdawczym wszczęto 3 procedury przetargowe na wybór wykonawcy monitoringu, z których 2 zostały unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków. Rozstrzygnięcie kolejnej procedury również zakończyło się unieważnieniem z uwagi na kwestie formalne.

Budowa mieszkań socjalnych

700-70005-6050 Plan na rok 2018 – 8.036.000 zł. Wydatki w 2018 – 7.862.335,43 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (łącznie 98 mieszkań socjalnych), w tym planowany termin zakończenia budowy budynku nr 1 to styczeń 2019 r. oraz budynku nr 2 to II kwartał

11

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 196 – Poz. 5017

2019 r. Z uwagi na spowolnienie tempa robót zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane oraz konieczne było przesunięcie znacznej części finansowania z roku 2018 na rok 2019. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, gminie zostanie udzielone w 2019 r. wsparcie finansowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 6.376.589,56 zł (3.707.160,02 zł budynek nr 1 i 2.669.429,54 zł budynek nr 2).

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach

700-70005-6050 Plan na rok 2018 – 40.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 22.800,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 17.100 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Z uwagi na, niezależne od Wykonawcy, opóźnienie w uzgodnieniu koncepcji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza, konieczne było wydłużenie realizacji przedmiotu umowy, dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej. W związku z tym w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 sfinansowano I etap prac projektowych, natomiast zobowiązania za kolejne etapy zostały uregulowane w ramach wydatków budżetu gminy na 2018 r. w II półroczu.

Wykupy nieruchomości

700-70005-6050 Plan na rok 2018 – 200.000 zł. Wydatki w 2018 – 135.401,00 zł.

W roku 2018 gmina zrealizowała transakcje : -nabycie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 315/98 Polkowice 0001 ; -nabycie dz. nr 813/13 obręb Sobin (pod drogę); -nabycie dz. nr 350/36, 351/3, 351/6 Polkowice 0004 (pod drogę); -nabycie dz. nr 68/1 Polkowice 0001 ; -nabycie dz. nr 256/8 i 256/9 obręb Sobin (pod drogę).

Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

710-71035-6050 Plan na rok 2018 – 627.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 626.626,52 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017– 9.293,88 zł. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono wymianę systemu monitoringu w budynku przedpogrzebowym na cmentarzu gminnym w Polkowicach (zamontowano 4 nowe kamery szybkoobrotowe i rejestrator). W ramach wydatków z budżetu gminy zakończono kolejny etap rozbudowy cmentarza gminnego w Polkowicach, w wyniku których powstały w kwartale A i B: chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.715 m2, odwodnienie liniowe o dł. 130 m wraz z 2 studniami chłonnymi, sieć wodociągowa z rur polietylenowych o śr. 90 mm i dł. 50 m

12

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 197 – Poz. 5017

oraz średnicy 63 mm i dł. 175 wraz z 2 zdrojami ulicznymi, 4 boksy śmietnikowe, a także oświetlenie zewnętrzne – kabel dł. 430 m i 19 szt. lamp. Ponadto w trakcie roku przeprowadzono bezskutecznie cztery procedury przetargowe (w trybie przetargu nieograniczonego) na wybór wykonawcy w zakresie budowy kolumbarium. Z uwagi na brak ofert konieczne było odstąpienie od realizacji tej części przedsięwzięcia i modyfikacja limitu wydatków na rok 2018 i kolejne lata.

System głosowania i debat

750-75022-6060 Plan na rok 2018 – 89.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań ustawy z dn. 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) w zakresie art. 1 - zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zabezpieczono środki na zakup systemu umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych, który podany powinien być niezwłocznie do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej gminy oraz w innych sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy. Zgodnie z zawartą umową termin jej wykonania został ustalony na dzień 23 listopada 2018 r. jednakże umowa nie została w pełni wykonana - nie przeszkolono pracowników Biura Rady Miejskiej z obsługi Systemu dystrybucji dokumentów pomiędzy Biurem Rady a Radnymi). W związku z powyższym nie było podstaw do podpisania protokołu odbioru oraz wystawienia faktury, której termin płatności został określony w umowie na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem. W konsekwencji środki nie zostały wydatkowane w 2018 roku i zostały ujęte jako wydatek niewygasający i wykorzystane zostaną w roku 2019.

Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2

750-75023-6050 Plan na rok 2018 – 7.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 3.892,96 zł. 750-75023-6057 Plan na rok 2018 – 778.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 771.064,58 zł. 750-75023-6059 Plan na rok 2018 – 887.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 867.876,03 zł.

Zlecono opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, mającej na celu ocenę, czy w budynku gniazdują gatunki chronione oraz wykonano projekt zamiennego wentylacji mechanicznej budynku. W styczniu rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych oraz termomodernizacji budynku przy ul. Górnej 2, który zostanie przeznaczony na siedzibę kilku wydziałów Urzędu Gminy Polkowice. Przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – umowna kwota dofinansowania, wynoszącego 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 1.198.297,55 zł

13

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 198 – Poz. 5017

( w tym robót i projektu 1.196.523,58 zł). W związku ze zmianą wysokości kosztów kwalifikowanych, po wyborze wykonawcy robót, Gmina wystąpiła w grudniu o aneksowanie umowy i zmianę wysokości dofinansowania do kwoty 1.489.059,43 zł ( w tym roboty i dokumentacja 1.487.712,10 zł). Z uwagi na utrudnienia w realizacji robót, nastąpiło ich znaczne opóźnienie, co spowodowało korektę limitów wydatków przedsięwzięcia na lata 2018-2019.

Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń

750-75023-6060 Plan na rok 2018 – 15.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 14.993,70 zł.

Zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń. Treściami na tablicy zarządza pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

IT e-Polkowice

750-75023-6067 Plan na rok 2018 – 2.546.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 2.423.402,21 zł. 750-75023-6069 Plan na rok 2018 – 476.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 453.930,05 zł.

W kwietniu 2017 Dolnośląski Urząd Wojewódzki podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Projektu "e-Polkowice" (na który zabezpieczono środki w budżecie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 . Na początku trzeciego kwartału 2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. W styczniu 2018 r. zostały podpisane umowy na realizację Projektu "e-Polkowice". W ramach umów Wykonawcy mają za zadanie: - uruchomić system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), system dziedzinowy (SD) oraz e-usługi publiczne; - uruchomić System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz e-usługi publiczne; - dostarczyć niezbędny sprzęt informatyczny. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w ramach dostawy oprogramowania i sprzętu informatycznego w celu wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni) tj. serwerów (4 szt.), macierzy dyskowej (1 szt.), autoloader (1 szt.), licencji oprogramowania backup (1 szt.), serwera plików (1 szt.), licencji oprogramowania systemowego i bazodanowego na serwery, certyfikatu serwerowego (1 szt.) oraz skanera A3 na potrzeby kancelarii UG. W drugim półroczu zostały poniesione pozostałe wydatki wynikające z umów, związane z dostarczeniem licencji oprogramowania, opracowaniem e-usług, szkoleniami oraz z promocją projektu. Łączna wartość dostarczonego sprzętu i oprogramowania to 2 877 332,26 zł z czego do refundacji w ramach dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego kwalifikuje się kwota w wysokości 2 423 402,21 zł.

14

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 199 – Poz. 5017

Utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach

754-75404 - 6050 Plan na rok 2018 – 80.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 78.910,65 zł.

Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o pow.387 m2. Poniesione nakłady zostały przekazane w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji. Brak odchylenia od realizacji planu - różnica wynika z potrąconej kary za opóźnienia robót.

Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów

801-80101 - 6050 Plan na rok 2018 – 1.308.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 583.641,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Z uwagi na termin zakończenia robót, płatność końcowa zostanie uregulowana w 2019 r. z planu wydatków niewygasających z upływem 2018 r. W ramach inwestycji wykonano: plac zabaw (składający się z 3 zestawów zabawowych i 11 urządzeń zabawowych, bezpiecznej nawierzchni o pow. 241 m2), mini boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną, dojazd z kostki betonowej o pow. 131 m2 , elementy malej architektury (ławki – 18 szt., stojak na rowery, kosze na śmieci – 8 szt.), ogrodzenie panelowe o dł. 8,8 m z brama wjazdową, chodniki z kostki betonowej o pow. 119 m2, odwodnienie (kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm i dł. 115 m, studnia rewizyjna o śr. 1000 mm i studzienka ściekowa o śr. 500 mm oraz odwodnienie liniowe z polibetonu o dł. 29,5 m), oświetlenie (słupy oświetleniowe – 4 szt., linia kablowa dł. 130 m, szafka oświetleniowa) oraz tereny zielone- trawniki o pow. 2.325 m2, drzewa- 20 szt. krzewy -531 szt. i byliny.

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół

801-80101 - 6057 Plan na rok 2018 – 50.093,000 zł. Wydatki w 2018 – 50.092,55 zł. 801-80101 - 6059 Plan na rok 2018 – 8.840,00 zł. Wydatki w 2018 – 8.839,86 zł.

W ramach zadania wybudowano sieć Wi-Fi w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach. Podstawowym celem budowy sieci opartej na technologii Wi-Fi było zapewnienie uczniom dostępu do usług oferowanych w sieci Intranet, dostępu do Internetu na potrzeby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, dostępu do punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot. Z wybudowanej sieci korzysta 44 nauczycieli i 271 uczniów.

Budowa noclegowni w Polkowicach

852-85202-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

15

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 200 – Poz. 5017

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 58.764 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2018-2022.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2017 roku, finansowanie których przechodzi na rok 2018, zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, natomiast w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zabezpieczono środki na opłatę za wyłączenie gruntów leśnych na potrzeby realizacji przyszłej inwestycji – plan skorygowano z uwagi na brak konieczności wniesienia powyższej opłaty.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

900-90001- 6050 Plan na rok 2018 – 2.621.476,00 zł. Wydatki w 2018 – 2.585.367,61 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 30.627 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W ramach wydatków ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 uregulowano płatność za ekspertyzę hydrologiczną dla polderu Sobin i systemu ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin. W roku 2018 wyłoniono wykonawców na roboty budowlane w zakresie przebudowy łącznika rowu RC (łączącego istniejący rów RC z projektowanym kanałem ulgi) oraz budowy kanału ulgi w Sobinie. Przebudowę łącznika zakończono i sfinansowano, w tym: umocnienie skarp płytami ażurowymi o pow.1.828,5 m² i kostką granitową o pow. 659 m², przepusty o śr. 1.200 mm x 2 PE-HD typu WEHOLITE –SPIRO o dł. 24,6 m, przecisk rurą stalową o śr. 1000 mm o dł. 34,8 m, studnię połączeniową PE-HD o śr. 2500 mm. Budowa kanału obiegowego (ulgi) ma się zakończyć w II kwartale 2019 r. Po rozpoczęciu robót nie można było dokładnie określić ich tempa, dlatego w IV kwartale dostosowano finansowanie zadania do rzeczywistego tempa robót i skorygowano limity wydatków na rok 2018 i 2019.

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie

900-90001- 6050 Plan na rok 2018 – 20.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Inwestycja została wprowadzona do planu wydatków w czerwcu br. W II półroczu rozpoczęto prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2019 r. Kontynuacja zadania, w tym roboty budowlane przewidziane są na 2019 r.

Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej

900-90002 - 6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł.

16

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 201 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 464.616 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zakończono roboty budowlane związane z budową 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemników półpodziemnych, zlokalizowanych przy szkołach i przedszkolach gminnych oraz przy stadionie lekkoatletycznym przy ul. 3-go Maja oraz stadionie sportowym przy ul. Kopalnianej. Ze środków w ramach budżetu gminy na rok 2018 planowana była budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy basenach zewnętrznych w Polkowicach, w związku z decyzją o rezygnacji z realizacji inwestycji w roku bieżącym, plan został skorygowany w II półroczu.

Przebudowa szaty roślinnej (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

900-90004- 6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017– 12.300 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 zapłacono zobowiązania dla wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej, Dąbrowskiego 26 i Jesionowej w Polkowicach. Plan na realizację zadania w 2018 roku został skorygowany - odstąpiono od realizacji robót w 2018 r. Kontynuacja zadania przewidziana jest w obowiązującym WPF w latach 2020- 2021.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 1.102.030,00 zł. Wydatki w 2018 – 485.875,22 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 971.977,21 zł.

I. Zadania zakończone: 1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018: a) wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano decyzje pozwolenie na budowę: - oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. Śliwkowej w Polkowicach (3.198 zł), - oświetlenia dróg gminnych w Guzicach, Moskorzynie, Trzebczu , Kaźmierzowie i Suchej Górnej (23.217,47 zł) b) zakończono budowę oświetlenia na terenie miasta, w tym:

17

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 202 – Poz. 5017

- ulicy Nasturcjowej w Polkowicach, w ramach którego wykonano: 5 słupów oświetleniowych o wys.5 m z wysięgnikiem jednoramiennym o wys. 1,5 m i 5 oprawami LED 96W Cuddle, linię kablową o dł.50 m i szafkę oświetleniową (11.280,82 zł), - ul. Zgorzeleckiej w Polkowicach, w ramach którego wykonano 5 słupów oświetleniowych o wys.5 m z wysięgnikiem jednoramiennym o wys. 1,5 m i 5 oprawami LED 96W Cuddle, linię kablową o dł. 175m i szafkę oświetleniową- pośrednią (27.384,47 zł), - ul. Przemkowskiej w Polkowicach, w ramach którego wykonano: 4 słupy oświetleniowe o wys. 7 m, z 4 wysięgnikami jednoramiennymi oraz 1 wysięgnikiem dwuramiennym i 5 oprawami LED 48W Cuddle, linię kablową o dł. 146 mi szafkę oświetleniową (22.975,66 zł), '- ul. Fiołkowej i Słubickiej w Polkowicach, w ramach którego wykonano: 2 słupy oświetleniowe o wys.7 m, z 2 wysięgnikami jednoramiennymi i 2 oprawami LED 48W, linię kablową o dł. 154 m i szafkę oświetleniową (25.164,57 zł), '- parku przy ulicy Kopalnianej w Polkowicach, w ramach którego wykonano: 5 słupów oświetleniowych o wys. 9 m z wysięgnikiem jednoramiennymi i 5 oprawami CUDDLE LED 96 W, słup oświetleniowy o wys. 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym i 2 oprawami CUDDLE LED 96 W, 2 słupy oświetleniowe o wys. 9 m z 2 wysięgnikami, 2 oprawami 2 oprawami CUDDLE LED 96 W i 2 oprawami ISKRA LED 36 W, 16 słupów parkowych o wys. 5 m z 16 oprawami COSMO Delta LED 48 W, linię kablową o dł. 790 m i szafkę oświetleniową (115.822,95 zł) - placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Polkowicach, w ramach którego wykonano: 2 słupy parkowe o wys. 5 m z 2 oprawami COSMO Delta, linię kablową o dł. 77 m (10.086,00 zł) - ul. Wołodyjowskiego, w ramach którego wykonano 25 słupów oświetleniowych o wys. 5 m z oprawami z demontażu typu AURIS ROSA, 3 słupy oświetleniowe z oprawami drogowymi z oprawami, linia kablowa o dł. 620 m (71.674,38 zł), - parkingu przy ul. Ociosowej (inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań budżetowych- opis efektów rzeczowych przy zadaniu „Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31, 29 (PBO)”(10.298,24 zł), – przebudowę oświetlenia na Osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach, w ramach którego zdemontowano 114 istniejących lamp i wykonano nowe oświetlenie: ul. Klonowej, Akacjowej i Sucharskiego, w tym: 13 słupów oświetleniowych o wys. 9 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą CUDDLE LED 96W/3500K, 8 słupów o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą CUDDLE LED 96W/3500K, 7 słupów o wys. 5,5 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą ISKRA LED 36 W/3500K, 25 słupów o wys. 6 m z oprawą ISKRA LED alfa 36 i linię kablowa o dł. 595 m; oświetlenie ul. Brzozowej i Kasztanowej, w tym: 31 słupów o wys. 6 m z oprawą ISKRA LED alfa 36, 6 słupów o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą CUDDLE LED 96W/3500K i linię kablowa o dł. 233 m; oświetlenie ul. Kasztanowej, w tym: 2 słupy o wys. 5,5, m z wysięgnikami dwuramiennymi i oprawami ISKRA LED 36 W/3500K, 15 słupów oświetleniowych o wys. 6 m z oprawami COSMO Delta LED 36 W, 2 słupy o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą CUDDLE LED 96W/3500K, 8 słupów o wys. 5,5, m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami ISKRA LED 36 W/3500K,linia kabl. (280.678,80 zł) '- wykonano płatność za przyłącza przy ul. Pocztowej, w tym linia kablowa dl. 45 m, mufa rozgałęźna 1 kpl, oprawa LED OS-1, na wysięgniku typ kinkiet 2 kpl (10.701 zł), c) zakończono budowę oświetlenia na terenie wsi, w tym: - drogi powiatowej w Tarnówku, w tym wykonano: 12 słupów o wys. 8 m z wysięgnikami i oprawami LED LUG URBINO 48 LED 110W, linię kablową o dł. 510 m i szafkę oświetleniową (54.719,01 zł),

18

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 203 – Poz. 5017

- drogi powiatowej w Guzicach, w tym wykonano: (od pos. 1 do 2) 7 słupów o wys. 8 m z wysięgnikami i oprawami LED LUG URBINO 48 LED 110W, linię kablową o dł. 364 m i szafkę oświetleniową (41.440,34 zł), (do pos. 10b) 3 słupy o wys. 8 m z wysięgnikiem i oprawami LED LUG URBINI 42 W, linię kablową o dł. 98 m i szafkę oświetleniową (15.486,52 zł), - drogi gminnej w Guzicach, w tym wykonano (od posesji 9a do 9b) 4 słupy oświetleniowe o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINI 20W i linią kablową o dł. 133 m, (od posesji 20 do 23) 5 słupów oświetleniowych o wys. 6 m z oprawami LED LUG URBINI 20W i linią kablową o dł. 171 m, (od posesji 36a do 36d) 3 słupy oświetleniowe o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINI 20W i linią kablową o dł. 126 m (46.113,98 zł) , - drogi gminnej w Trzebczu, w tym: 4 słupy oświetleniowe o wys. 6 m z oprawami LED LUG URBINI 20W, linią kablową o dł. 153 m i szafką oświetleniową (24.847,23 zł0, - drogi gminnej w Moskorzynie, w tym: 5 słupów oświetleniowych o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINI 20W i linią kablową o dł. 217 m (23.246,26 zł), - drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej, w tym: (od wjazdu do posesji 17c) 7 słupów oświetleniowych o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINI 42W, linią kablową o dł. 288 m i szafką oświetleniową, (od cmentarza do posesji nr 20b) 5 słupów oświetleniowych o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINO 57W, linią kablową o dł. 206 m i szafką oświetleniową (57.408,77 zł) - drogi powiatowej w Kaźmierzowie, w tym: 18 słupów oświetleniowych o wys. 8 m, z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami oprawa LED LUG URBINO 57 W, słup oświetleniowy z wysięgnikiem dwuramiennym o wys. 8 m i 2 oprawami oprawa LED LUG URBINO 57, 2 słupy oświetleniowe 8 o wys. 8 m z oprawami LED LUG URBINI 28W i linią kablową o dł. 439 m (76.798,74 zł), - placu manewrowego przy przystanku autobusowym w Żelaznym Moście w postaci wolnostojącego kolektora (oświetlenie solarne), składającego się z systemu solarnego i siłowni wiatrowej zamontowanej na maszcie stalowym, oprawy oświetleniowej LED 30W (19.434,00 zł) Łącznie wydatkowano 971.977,21 zł. 2. W ramach wydatków budżetu gminy na rok 2018: a) zakończono prace nad opracowaniem PFU lub dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie: - programu funkcjonalo - użytkowego oświetlenia ul. Głogowskiej (od Kominka do 11-go Lutego ul. Ogrodowej i Dąbrowskiego ul. Polna i ul. 3-go Maja do Kolejowej w Polkowicach (9.594 zł), - przebudowy oświetlenia na terenie Osiedla Młodych w Polkowicach (4.920 zł), - budowy oświetlenia ciągu pieszego ul. Kmicica, przebudowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicami 3-go Maja i Kolejową, linii kablowej (dowiązania) między lampami nr 5/IV/SO-2 i 1/I/SO-2 (osiedle Młodych) -13.726,80 zł b) zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na terenie wsi, w tym: - drogi gminnej w Guzicach w tym: od posesji 9a do 9b ,od posesji 20 do 23, od posesji 36a do 36d (11,528,00 zł, łącznie z NW 57.641,98 zł) - pis efektów rzeczowych w poz.I 1c). - dróg gminnych w Sobinie (etap V), oświetlenie Al. Dębowej, w tym: 5 słupów oświetleniowych o wys. 5 m z oprawami 16 LED 48 W URSA i LED ALFA, linia kablowa 171 m i szafka oświetleniową; oświetlenie ul Ptasiej, w tym: 3 słupy oświetleniowe o wys. 6 m z oprawami 20 LED 60W URSA i LED ALFA – łącznie 7 szt. (w tym wymiana 4 szt. opraw SL-100), linia kablowa o dł. 104 m i szafka oświetleniowa (45.384,05 zł), - dróg gminnych w Suchej Górnej, oświetlenie ul. Okrężnej, w tym: 5 słupów z 6 oprawami LUG URBINI LED 20 W, linią kablową o dł. 217 m; oświetlenie ul. Cichej, w tym: 20

19

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 204 – Poz. 5017

słupów oświetleniowych z 22 oprawami LUG URBINI LED 20 W i linią kablową o dł. 674 m (93.246,42 zł), '- roboty dodatkowe dotyczące budowy oświetlenia drogi powiatowej w Kaźmierzowie (efekty rzeczowe opisane w poz. I, pkt 1 c) - 8.517,75 zł (łącznie z NW 85.316,49 zł), - oświetlenia dróg gminnych w Kaźmierzowie, w tym: ( od pos. 4 do 4G) linia kablowa o dł. 268 m, słupy oświetleniowe o wys. 8m – 7 szt.. oprawy LED LUG URBINI 20 W – 7 szt., (od drogi gminnej do drogi powiatowej w kierunku posesji 19) linia kablowa dł. 346 m, słupy oświetleniowe o wys. 8 m – 17 szt., oprawa LED LUG URBINI 20 W – 17 szt. (93.671,74 zł), - oświetlenia drogi gminnej w Jędrzychowie, dz. nr 78/1, oświetlenia odcinka ul. Myśliwskiej w Sobinie oraz wymianę słupów oświetleniowych w Kaźmierzowie – dofinansowanie do zadań PBO, zadanie zakończone w grudniu – opis efektów rzeczowych w ramach zadań PBO, (18.195,29 zł), płatność końcowa z wydatków niewygasających z upływem 2018 r. - uregulowano opłatę przyłączeniową do oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Lubińskiej (151,54 zł) c) zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na terenie miasta, w tym: - oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. Śliwkowej, w ramach którego wchodzą: 4 słupy oświetleniowe o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami CUDDLE LED 48W/T4 oraz linia kablowa o dł. 130 m (21.208,89 zł), - roboty dodatkowe dotyczące przebudowy oświetlenia na os. Dąbrowskiego (efekty rzeczowe opisane w poz. I pkt.1 b) - 90.123,08 zł (łącznie z NW 370.801,88 zł) '- uregulowano płatność za roboty dot. budowy oświetlenia przy ul. Wołodyjowskiego (2.000 zł)- opis efektów rzeczowych w pkt. I 1b) II. Zadania w trakcie realizacji: a) prace projektowe: - kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenia na Starym Mieście w Polkowicach – zadanie ujęte było w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., z uwagi na opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, dalsza realizacja i finansowanie zadania zostało uwzględnione w planie wydatków na rok 2018, dalsza realizacja w roku 2019 (po złożeniu odwołania przez projektanta od decyzji Starosty Polkowickiego, sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia), - w I półroczu rozpoczęto prace projektowe w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszego w Żelaznym Moście, oświetlenia odcina drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach, oświetlenia odcina drogi powiatowej w Komornikach, drogi gminnej w Moskorzynie (od pos. 33 do 35), oświetlenia odcinków dróg gminnych ul. Leśna i Żurawia w Suchej Górnej- planowany termin zakończenia zadania I kwartał 2019 (454,60 zł), - w II kwartale rozpoczęto prace projektowe doświetlenia dróg wraz z wymianą szaf oświetleniowych przy ul. Kopalnianej, Chocianowskiej, ulic na terenie osiedla Dąbrowskiego w Polkowicach i Kaźmierzowie, planowany terem zakończenia prac to I kwartał 2019. b) roboty budowlane: - w czerwcu rozpoczęto budowę oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej (od ul. Kolejowej do ul. 3-go Maja) oraz oświetlenia ul. Polnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Przemysłowej w Polkowicach (w systemie zaprojektuj-wybuduj) - opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2019 r. (62.319,60 zł), - w lipcu rozpoczęto przebudowę oświetlenia ul. Głogowskiej w Polkowicach w systemie zaprojektuj-wybuduj, wykonano projekt i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, finansowanie robót w 2019 r. (10.833,45 zł),

20

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 205 – Poz. 5017

- w październiku rozpoczęto przebudowę infrastruktury oświetleniowej przy ul. Skrzetuskiego dz. 43/77, 1055/5 w Polkowicach (od ul. Kominka do ul. Kmicica), planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2019 r. Z uwagi na terminy zawarcia umów, dalsza kontynuacja rozpoczętych inwestycji będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Łącznie wydatkowano 485.875,22 zł.

Program „SOWA” – oświetlenie zewnętrzne

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 8.800,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Gmina złożyła wniosek o udzielenie preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu „Sowa”. Podczas prac nad autopoprawką do projektu budżetu gminy Polkowice na 2019 rok podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w ramach ww. programu, z uwagi na konieczność wykonania i sfinansowania bardzo dużego zakresu w krótkim czasie (2 lata) oraz szybki termin spłaty pożyczki.

Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej, oświetlenie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31, 29 (PBO)

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 24.696 zł Zadanie zakończone.

Wykonano oświetlenie parkingu i budynku wielorodzinnego przy ul. Ociosowej, w skład którego wchodzą: 4 lampy o wys. 8 m z wysięgnikiem i oprawami CUDDLE LED 55 W (ROSA), 5 lamp o wys. 6 m z wysięgnikiem i oprawami ELBA LED 38W oraz linia kablowa o dł. 236 m. Oprócz środków zabezpieczonych w ramach PBO, na realizację inwestycji przeznaczono 10.298,24 zł z zadania „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy” (finansowanie ze środków wydatków niewygasających z upływem 2017 r.).

Oświetlenie drogi gminnej dz nr. 78/1 w Jędrzychów (PBO)

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 29.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 28.924,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane tj. słupy oświetleniowe o wys. 6 m – 6 kpl., linię kablową dł. 201 m i szafkę oświetleniową. W związku z tym, że wartość zadania przekroczyła przyznane środki w ramach PBO, podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu gminy z zadania „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy” (płatność końcowa z wydatków niewygasających z upływem 2018 r.).

Oświetlenie ul. Myśliwskiej Sobin (od ul. Ptasiej do ul. Fabrycznej) (PBO)

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 206 – Poz. 5017

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 30.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane tj. słupy oświetleniowe o wys. 6 m – 11 kpl., linię kablową dł. 351 m. W związku z tym, że wartość zadania przekroczyła przyznane środki w ramach PBO, podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu gminy z zadania „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy” (płatność końcowa z wydatków niewygasających z upływem 2018 r.).

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z zaporami w Kaźmierzowie (PBO)

900-90015-6050 Plan na rok 2018 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 30.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane tj. słupy oświetleniowe o wys. 5 m z wysięgnikiem – 10 kpl. W związku z tym, że wartość zadania przekroczyła przyznane środki w ramach PBO, podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu gminy z zadania „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy” (płatność końcowa z wydatków niewygasających z upływem 2018 r.).

Budowa placów zabaw

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 4.649.660 zł. Wydatki w 2018 – 4.472.563,56 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 1.132.305,98 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2018 wykonano roboty związane z budową 2 placów zabaw, przebudową 26 i wymianą elementów zabawowych na 4 placach zabaw na terenie miasta, w tym na: - os. Sienkiewicza powstał 1 nowy plac, przebudowano 3 place zabaw i dokonano wymiany elementów zabawowych na 1 placu zabaw, - os. Młodych przebudowano 1 plac zabaw, - os. Centrum przebudowano 5 placów zabaw, - os. Dąbrowskiego przebudowano 1 plac zabaw, - os. Stare Miasto przebudowano 1 plac zabaw i wymieniono zabawki na 2 placach zabaw, - os. Gwarków przebudowano 5 placów zabaw, - na os. Krupińskiego przebudowano 6 placów zabaw, - na os. Hubala przebudowano 4 place zabaw, - na os. Polanka powstał 1 plac zabaw i wymieniono zabawki na 1 placu zabaw. Łącznie zamontowano 95 szt. nowych urządzeń i zestawów zabawowych dla dzieci

22

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 207 – Poz. 5017

w różnych kategoriach wiekowych, a zlikwidowano 142. Część powyższego przedsięwzięcia została sfinansowana z planu wydatków budżetu gminy na rok 2018 z uwagi na termin płatności zobowiązań, które wykraczały poza ostatecznym terminem realizacji planu wydatków niewygasających z upływem 2017 r. W ramach wydatków budżetu gminy na rok 2018 wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Polkowicach.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 1.000.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 156.699,17 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu zostały wykonane dojścia do placu zabaw przy ul. Miedzianej z kostki betonowej o pow. 350 m2, doposażono plac zabaw w Moskorzynie w zestaw sportowy i domek oraz dofinansowano zadanie PBO „Centralny plac zabaw Orlik”. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i montaż 12 słupów informacyjno-ogłoszeniowych wraz z panelem wrzutowym. Zakończenie zadania planowane było do końca września br. W związku z uzależnieniem realizacji inwestycji od wykonania przyłączy światłowodowych, kontynuacja zadania została zaplanowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. W trakcie realizacji - pozostało wykonanie placu zabaw w Żukowie, które zostało wyłączone z planu PBO z uwagi na wysokość kosztów, ponad dwukrotnie przekraczających limit przyznanych środków z PBO. Podczas prowadzenia robót dokonano odkrycia archeologicznego, co spowodowało wstrzymanie prac i konieczność wprowadzenia zmian projektowych. Inwestycję ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 40.000 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W IV kwartale podjęto decyzję o korekcie zabezpieczonych środków i realizacji przedsięwzięcia w roku 2020.

Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza

900-90095-6050 Plan na rok 2018 - 2.850.000 zł. Wydatki w 2018 – 2.841.672,53 zł. Zadanie zakończone.

W efekcie przeprowadzonych robót powstał zrewitalizowany teren rekreacyjny o obszarze 1,60 ha. Zmieniono układ komunikacyjny, co wymagało likwidacji istniejących ciągów pieszych o pow. 3.488 m2 i wybudowanie nowych o pow. 2.388 m2. Powstał także nowy plac zabaw składający się z 5 tematycznych zestawów zabawowych i bujaka-huśtawki, szata

23

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 208 – Poz. 5017

roślinna (drzewa- 39 szt., krzewy liściaste – 4.117 szt., róże- 1194 szt., krzewy iglaste – 312 szt., byliny, rośliny cebulowe oraz trawniki o pow. 6.495 m2 ) oraz zlikwidowano stare i wybudowano nowe oświetlenie terenu – linia kablowa dł.482 m i lampy – 43 szt. Ponadto wybudowano kanalizację teletechniczną na potrzeby światłowodu – łącznie 1.041m . Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach pielęgnacji wykonanej szaty roślinnej.

Zagospodarowanie terenu osiedla Krupińskiego

900-90095-6050 Plan na rok 2018 - 460.000 zł. Wydatki w 2018 – 459.460,95 zł. Zadanie zakończone.

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie terenu wzdłuż deptaka przy ul. Miedzianej w Polkowicach w zakresie budowy asfaltowego toru do jazdy na rolkach o pow. 816 m2, bulodromu o pow. 60 m2, założenia nowej szaty roślinnej (w tym: drzew- 83 szt., trawników o pow. 261,30 m2, krzewów liściastych -2.457 szt., krzewów iglastych -429 szt.), 12 ławek i 6 koszy na śmieci.

Centralny plac zabaw dla dzieci przy obiektach sportowych Orlik ul. Przemkowska (PBO)

900-90095-6050 Plan na rok 2018 - 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 200.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane, w wyniku których powstał ogrodzony plac zabaw podzielony na dwie sekcje: dla dzieci do 7 lat, składający się z zestawu zabawowego oraz 5 urządzeń zabawowych oraz plac zabaw dla dzieci do lat 14, składający się z 2 zestawów zabawowych, linarium, 2 trampolin i huśtawki. Ponadto wykonano dojście z kostki betonowej oraz zamontowano ławki i kosz na śmieci. Z uwagi na to, że wartość zadania przekroczyła środki zabezpieczone w ramach PBO, zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu gminy Polkowice.

Zręcznościowy plac zabaw w Komornikach (PBO)

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 26.600 zł. Wydatki w I półroczu 2018 – 23.446,28 zł. Zdanie zakończone.

W ramach zadania doposażono istniejący plac w nowe urządzenia zabawowe: linarium, sześciokąt wielofunkcyjny oraz bujak wagowy.

Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie (PBO)

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 30.000,00 zł.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 209 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 4.110,00 zł. Zdanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W grudniu zawarto umowę na realizację robót, które finansowane będą w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 24.200,00 zł. Wydatki w 2018 –0,00 zł. Zdanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach PBO. Płatności planowane są w 2019 r. w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Żuków przyjazny dzieciom (PBO)

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 3.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 3.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na brak wystarczających środków w ramach PBO, podjęto decyzję o realizacji robót ze środków budżetu gminy Polkowice.

Wybieg dla psów (PBO)

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 24.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 23.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Wybieg dla psów powstał pomiędzy ul. Kasztanową i Brzozową w Polkowicach – wydzielony teren o pow. 209 m2 ogrodzono, zamontowano ławki i kosze na śmieci.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego

900-90095-6050 Plan na rok 2018 – 12.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 11.070 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową. W II półroczu podjęto decyzję o przesunięciu realizacji robot na lata następne. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie gminy.

25

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 210 – Poz. 5017

Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury

921-92109-6050 Plan na rok 2018 – 20.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 10.562,78 zł. Zadanie zakończone.

Zakupiono urządzenia zabawowe, które stanowią wyposażenie terenu przy świetlicy w Suchej Górnej – pomost, zjeżdżalnię i bujak.

Budowa świetlicy w Trzebczu

921-92109-6050 Plan na rok 2018 – 1.996.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 1.986.028,05 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 353.246,68 zł.

W II półroczu nastąpiło duże spowolnienie tempa robót. Przyczyniło się to do konieczności zmniejszenia zabezpieczonych środków na rok 2018 i zwiększenia limitu wydatków na rok 2019. Planowany termin zakończenia budowy obiektu - luty 2019 r.

Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin

921-92109-6050 Plan na rok 2018 – 142.500,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę budynku świetlicy w Sobinie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac, finansowanie za nie zaplanowano w II półroczu ze środków budżetu gminy. Wykonawca mimo wezwań nie złożył faktury, w związku z tym zobowiązanie nie mogło być uregulowane. Natomiast realizacja robót planowana jest w latach 2020-2021, zgodnie z obowiązującym WPF.

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej

921-92120-6050 Plan na rok 2018 – 1.000.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 741.960,35 zł.

Przedsiębiorstwo w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest przez inwestora zastępczego. W I półroczu została przeprowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na fakt, że środki zabezpieczone w WPF nie były wystarczające na rozstrzygnięcie procedury przetargowej dokonano korekty limitu wydatków na rok 2019. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, stwierdzono, że żadna z nich nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, w związku z tym

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 211 – Poz. 5017

w II półroczu procedura przetargowa została ponownie przeprowadzona, dokonano wyboru wykonawcy i we wrześniu rozpoczęto roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano jedynie 7,65 % zakresu przedmiotu umowy, dlatego skorygowano plan na 2018 rok i finansowanie przedsięwzięcia przesunięto na rok 2019.

Przebudowa zabytkowego wiatraka

921-92120-6050 Plan na rok 2018 – 226.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 125.376,13 zł. Przedsiębiorstwo w trakcie realizacji.

W okresie sprawozdawczym uregulowano płatności związane z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej oraz wykonano programu funkcjonalno-użytkowy ekspozycji i instalacji multimedialnych. Z uwagi na fakt, że konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową wiatraka oraz zakresu objętego ww. programem funkcjonalno- użytkowym, termin rozpoczęcia inwestycji przesunął się na listopad 2018 r., a finansowanie rozpocznie się od 2019 r. Niezbędna więc była korekta limitu wydatków w WPF. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na II kwartał 2020.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie

921-92120-6050 Plan na rok 2018 – 250.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 12.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W czerwcu zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W listopadzie rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy alejek spacerowych o łącznej powierzchni 2050 m² o nawierzchni z tłucznia kamiennego granitowego. Odbiór robót nastąpił pod koniec grudnia, dlatego zapłata zobowiązań nastąpi z planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 29.742,14 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano oświetlenie składające się z linii kablowej o dł. 154 m, masztu stalowego o wys. 10 m z belką T2, 4 kpl. naświetlaczy 400 W (metahalogen) i szafki oświetleniowej.

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Hubala (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 212 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 1.445,25 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Osiedlowe centrum sportu i rekreacji – etap I (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 3.336,19 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Polkowice Dolne (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 1.677,84 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia pod chmurką w Biedrzychowej (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 797,35 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Guzicka siłownia pod chmurką (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 1.223,85 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

28

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 213 – Poz. 5017

Siłownia plenerowa w Komornikach (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 935,42 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia zewnętrzna plenerowa, figura jelenia, tablica edukacyjna w Moskorzynie (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 703,25 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 990,15 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia pod chmurką w Sobinie (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 935,40 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Siłownia pod chmurką w Suchej Górnej (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł.

29 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 214 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 797,35 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Aktywny Żuków (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 1.231,85 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Trzebcz z tradycjami – dąb papieski, koń i podkowa (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 0,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 618,08 zł Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za II etap inwestycji, czyli sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 190.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 139.500,00 zł. Zadanie zakończone.

Wykonano ogrodzenie boiska o dł. 320 m z brama wjazdową i furtkami wejściowymi, dojście z kostki betonowej o pow. 88 m2 oraz zamontowano 10 ławek, 5 koszy na śmieci oraz stojak na rowery.

Siłownia zewnętrzna w Tarnówku (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 30.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 26.854,10 zł. Zadanie zakończone.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i zakończono realizację robót. Wykonano siłownię zewnętrzną składająca się z 8 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu typu: biegacz, prasa, orbitrek, motylek, wahadło, prasa nożna, rowerek i wioślarz.

30

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 215 – Poz. 5017

Trzebcz z tradycjami i w trosce o zdrowie (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 22.400,00 zł. Wydatki w 2018 – 22.199,62 zł. Zadanie zakończone.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i zakończono realizację robót. Wykonano siłownię zewnętrzną składająca się z 5 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu typu: pajacyk podwójny, prasa nożna, ławka, rowerek i wioślarz.

Oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach (PBO)

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 5.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 4.748,84 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W grudniu wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja zaplanowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Oświetlenie boisk, placu zabaw i siłowni w Guzicach

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 56.600,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W grudniu wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja zaplanowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Budowa oświetlenie boiska w Żelaznym Moście

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 3.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Płatność zobowiązania z wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Realizację robót zaplanowano na 2019 r.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 21.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 19.680,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 216 – Poz. 5017

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja robót budowlanych zaplanowana była na II półrocze, jednak przeprowadzone procedury przetargowe okazały się bezskuteczne, ponieważ nie wpłynęła żądna oferta. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku.

Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych

926-92601-6050 Plan na rok 2018 – 50.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 17.912,49 zł. Zadanie w trakcie realizacji

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację stanowiącą podstawę do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy budowy zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej. Trwają czynności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zapleczy w Suchej Górnej – płatność za ten etap prac projektowych ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie gminy.

Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.

700-70021-6010 Plan na rok 2018 – 8.500.000,00 zł. Wydatki w 2017 – 8.500.000,00 zł.

Dnia 19 marca 2018 roku Gmina podpisała umowę ze Spółką Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polkowicach, zgodnie z którą powierzyła jej realizację obowiązkowego zadania własnego Gminy określonego w uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XIX/301/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. - budowę trzech domów mieszkalnych wielorodzinnych – budynki B2, B3, B4 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawła II Polkowice – działka 825/201 (36 mieszkań) oraz budowę budynku na działce 825/231 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu (58 mieszkań) a następnie najem części znajdujących się tam mieszkań w systemie TBS na preferencyjnych zasadach, które są określone w uchwale nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach. Zgodnie z zawartą umową wsparcie finansowe Gminy przedmiotowego zadania realizowane jest w transzach adekwatnie do realizacji zadania. Pierwsza transza została wypłacona w marcu 2018 roku, pozostała kwota została wypłacona zgodnie z transzami wynikającym z umowy.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „ZAMPOL” Sp. z o.o.

803-80395-6010 Plan na rok 2018 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 200.000,00 zł.

Działalność Spółki ZAMPOL Sp. z o.o. z przyczyn obiektywnych ogranicza się jedynie do prowadzenia szkoły wyższej - Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Jedynymi przychodami Spółki są przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych. Natomiast

32

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 217 – Poz. 5017

ponoszone koszty związane są z opłaceniem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, obsługi księgowej, kosztów bankowych i administracyjno-biurowych. Miesięcznie Spółka wydaje na swoje utrzymanie średnio ok. 10 tys. zł . W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina objęła udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego AQUAPARK POLKOWICE RCRR S.A.

926-92695-6010 Plan na rok 2018 – 631.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 631.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka wskazała na konieczność przeprowadzenia remontów oraz naprawę stropów i dylatacji na podbaseniu, zakup pomp obiegowych i urządzeń sterujących.

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.

900-90095-6010 Plan na rok 2018 – 4.960.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 4.960.00,00 zł.

Spółka w 2018 roku prowadziła renowację i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Polkowic oraz przejmowała od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wybudowaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ramach budowy budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych na terenie gminy Polkowice.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

PPK – Modernizacja systemu komunikacji miejskiej

600-60004-6050 Plan na rok 2018 - 400.766,00 zł. Wydatki w 2018 - 400.766,00 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej - kwota 26.076,00 oraz roboty wykończeniowe na kwotę 374.690,00. Dalsza realizacja inwestycji w roku 2019.

PPK – Wykonanie zasilenia dla stacji ładowania oraz sterowania bramami i szlabanem

600-60004-6050 Plan na rok 2018 - 70.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 70.000,00 zł.

Wykonano instalację elektryczną dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz sterowanie bramami i szlabanem.

PPK – Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej

700-70001-6050 Plan na rok 2018 - 992.805,00 zł.

33

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 218 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 - 989.661,53 zł.

Dotyczy przebudowy budynku w Suchej Górnej ul. Strumykowa 21. Inwestycja zakończona. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Budynek w trakcie przekazania. Pozyskano 7 mieszkań.

PPK – Modernizacja budynku Hubala 20 AB

700-70001-6050 Plan na rok 2018 - 6.540.735,00 zł. Wydatki w 2018 - 6.540.734,99 zł.

Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego – w 2018 roku wykonano roboty branży budowlanej (elewacja, ocieplenie stropodachu i pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej, nowe ściany i zamurowania, wykończenie ścian i podłóg w mieszkaniach) wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w mieszkaniach, montaż dwóch dźwigów osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, instalację zewnętrzną pompy ciepła, instalację wentylacji mechanicznej w mieszkaniach, instalację fotowoltaiczną, stację transformatorową; Powstanie 50 mieszkań. Planowany termin zakończenia inwestycji to I półrocze 2019.

PPK – Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28 abc

700-70001-6050 Plan na rok 2018 - 800.000 zł. Wydatki w 2018 - 750.000,00 zł.

Wykonanie II etapu inwestycji tj. instalacje. W celu zapewnienia nieprzewanych dostaw ciepła i wody wymieniona została stara (bardzo awaryjna) instalacja c.o.+ c.w.u. oraz z.w. z rur ocynkowanych na instalacje z rur stalowych w technologii zaprasowywanej dla wszystkich 54 mieszkań.

PPK – Instalacja klimatyzacyjna

700-70001-6050 Plan na rok 2018 - 130.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 130.000,00 zł.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych tj. na parterze w pięciu pomieszczeniach i na piętrze w 6 pomieszczeniach.

SP 4 – Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III

801-80101-6050 Plan na rok 2018 - 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 3.936,00 zł.

Wykonanie projektu zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III.

34

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 219 – Poz. 5017

SP 4 – Pomost startowy na potrzeby SP 4

801-80101-6050 Plan na rok 2018 - 35.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 34.999,99 zł.

wykonanie podestu startowego, który będzie wykorzystywany podczas zawodów w podnoszeniu ciężarów organizowanych w naszej szkole.

SP Jędrzychów – Adaptacja wiaty śmietnikowej na pomieszczenie gospodarcze

801-80101-6050 Plan na rok 2018 - 10.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 9.948,52 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano adaptacji wiaty śmietnikowej na pomieszczenie gospodarcze.

SP 1 – Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 1

801-80101-6060 Plan na rok 2018 - 12.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 11.900,00 zł.

Maszyna czyszcząca została zakupiona do sprzątania dużych powierzchni. Osobą odpowiedzialną za użytkowanie jest woźna.

SP 2 – Zakup schodołazu dla ucznia niepełnosprawnego

801-80101-6060 Plan na rok 2018 - 11.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 11.000,00 zł.

Zakupiono 1 schodowłaz dla ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim.

SP 3 – Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 3

801-80101-6060 Plan na rok 2018 - 12.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 11.999,88 zł.

Maszyna czyszcząca została zakupiona do sprzątania dużych powierzchni.

PM 4 – Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku

801-80104-6050 Plan na rok 2018 - 20.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 - 20.000,00 zł.

Zakup i zamontowanie wideo domofonu w przedszkolu.

35 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 220 – Poz. 5017

PM 2 – Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku

801-80104-6050 Plan na rok 2018 - 18.500,00 zł. Wydatki w 2018 - 18.500,00 zł.

Wideo-domofony zakupiono i zamontowano w dwóch salach dydaktycznych na I piętrze w budynku Przedszkola. Finansowanie z budżetu Gminy Polkowice.

PM 2 – Zakup i montaż domku działkowego

801-80104-6050 Plan na rok 2018 - 10.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 10.000,00 zł.

W 3. kwartale 2018 roku przeprowadzono procedurę zamówień publicznych. Domek działkowy zakupiono i zamontowano na terenie ogrodu Przedszkola. Finansowanie z budżetu Gminy Polkowice.

PM 6 – Zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci

801-80104-6050 Plan na rok 2018 - 59.800,00 zł. Wydatki w 2018 - 59.800,00 zł.

W 2018 roku zakupiono oraz zamontowano 5 klimatyzatorów w salach dydaktycznych budynku Przedszkola.

PM 2 – Zestaw – Zakup i montaż altany ogrodowej

801-80104-6050 Plan na rok 2018 - 0,00 zł. Wydatki w 2018 - 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – 6.000,00 zł Zadanie zakończone.

PM 2 – Zestaw – Szatnia dziecięca

801-80104-6060 Plan na rok 2018 - 13.150,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 - 11.052,62 zł.

Realizacja wydatku po remoncie holu-szatni dziecięcej, w III kwartale 2018 r. Finansowanie z budżetu Gminy Polkowice.

PM 6 – Zakup domków na plac zabaw

801-80104-6060 Plan na rok 2018 - 22.916,00 zł.

36 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 221 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 - 22.915,39 zł.

Na terenie placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu zamontowano 4 domki.

PM 6 – Zakup maszyny czyszczącej

801-80104-6060 Plan na rok 2018 - 12.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 12.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. zakupiono maszynę czyszcząco-szorującą na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 6 z przeznaczeniem do czyszczenia powierzchni korytarzy i szatni.

PM 4 – Wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej

801-80148-6050 Plan na rok 2018 - 15.500,00 zł. Wydatki w 2018 - 15.375,00 zł.

Wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej.

SP 1 – Zakup zmywarki kapturowej

801-80148-6060 Plan na rok 2018 - 15.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 15.000,00 zł.

Zmywarka została zamontowana w kuchni stołówki szkolnej.

PM 6 – Zakup zmywarek kapturowych

801-80148-6060 Plan na rok 2018 - 30.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 30.000,00 zł.

W związku z zużyciem sprzętu na stołówce zakupiono i zamontowano 2 zmywarki.

SP 2 – Zakup zmywarki kapturowej

801-80148-6060 Plan na rok 2018 - 12.004,00 zł. Wydatki w 2018 - 12.003,57 zł.

Zakupiono zmywarkę kapturową na stołówkę szkolną.

SP 4 – Zakup zmywarki kapturowej

37

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 222 – Poz. 5017

801-80148-6060 Plan na rok 2018 - 10.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 9.900,00 zł.

Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej.

Żłobek Miejski – Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku Żłobka Miejskiego w Polkowicach

855-85505-6050 Plan na rok 2018 - 35.670 zł. Wydatki w 2018 - 35.670,00 zł.

Przeprowadzono procedurę zamówień publicznych i podpisano umowę. Zakupiono i zamontowano wideo-domofony w budynku Żłobka Miejskiego. Finansowanie z budżetu Gminy Polkowice.

Domek przy świetlicy w Tarnówku

921-92109-6050 Plan na rok 2018 – 18.450,00 zł. Wydatki w 2018 – 18.450,00 zł.

Domek gospodarczy przy świetlicy w Tarnówku (Drewniany wolnostojący domek gospodarczy usytuowany obok świetlicy Tarnówek 9 o wymiarach 500x300 cm i wysokość w kalenicy 250 cm, posadowiony na prefabrykowanych stopach fundamentowych).

Modernizacja świetlicy w Komornikach

921-92109-6050 Plan na rok 2018 – 140.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 138.697,17 zł.

Wykonanie nowej sceny oraz ścian zgodnie z projektem aranżacji. Wymiana instalacji elektrycznej oraz armatury sanitarnej.

Termomodernizacja biblioteki miejskiej - wykonanie węzła cieplnego oraz rozdzielnicy - zadanie w trakcie realizacji

921-92116-6050 Plan na rok 2018 – 103.486,00 zł. Wydatki w 2018 – 103.320,00 zł.

Termomodernizacja biblioteki miejskiej; wykonanie węzła, rozdzielnicy i WLZ . Prace poza projektem.

921-92116-6057 Plan na rok 2018 – 1.375.726,50 zł.

38

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 223 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 1.375.726,19 zł.

Termomodernizacja biblioteki miejskiej - zadanie zakończone w roku 2018. Wykonano ocieplenie ścian, ocieplenie i izolacje fundamentów, modernizacje instalacji c.o. i c.w, instalacje fotowoltaiczna, wymianę oświetlenia - środki unijne.

921-92116-6059 Plan na rok 2018 – 740.888,50 zł. Wydatki w I półroczu 2018 – 740.888,14 zł.

Termomodernizacja biblioteki miejskiej - zadanie zakończone w roku 2018. Wykonano ocieplenie ścian, ocieplenie i izolacje fundamentów, modernizacje instalacji c.o. i c.w, instalacje fotowoltaiczna, wymianę oświetlenia - wkład własny.

PPK – Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym

926-92601-6050 Plan na rok 2018 - 57.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 56.999,60 zł.

wybudowano piłko chwyty o wysokości 8 m na boiskach bocznych - stadion lekkoatletyczny ul. 11 Lutego 51.

PPK – System nawadniania na boisku w Moskorzynie

926-92601-6050 Plan na rok 2018 - 34.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 32.349,00 zł. Położono instalację nawadniającą boisko i podłączono do istniejącej studni głębinowej.

PPK – Zakup kosiarek

926-92601-6060 Plan na rok 2018 - 46.920,00 zł. Wydatki w 2018 - 46.911,00 zł.

Zakupiono 2 kosiarki: John Deer x540 - 28.653,00 zł. ; Stiga Park 320w - 18.258,00 zł.

39

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 224 – Poz. 5017

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk3

600-60011-6590 Plan na rok 2018 – 1.277.631,00 zł. Wydatki w 2018 - 1.277.630,33 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotacja została zaplanowana w wysokości 1.499.462 zł. Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, umowa została aneksowana – przekazanie części dotacji w wysokości 221.831,87 zł przesunięto z roku 2018 na rok 2019, co spowodowało korektę limitu wydatków na rok 2018 i 2019 w WPF. Wydział złożył wniosek o korektę planu, który został odrzucony, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki . Środki przekazane w 2018 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone terminowo.

Powiat Polkowicki – dotacja celowa na pomoc finansową na budowę zatok autobusowych w Sobinie

600- 60014-6300 Plan na rok 2018 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 145.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W czerwcu, na wniosek starosty polkowickiego zwiększono plan dotacji. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową, w wysokości odpowiadającej złożonemu zapotrzebowaniu. Rozliczenie przedłożono terminowo. Trwają czynności wyjaśniające dotyczące przedłożonej dokumentacji rozliczeniowej.

Powiat Polkowicki – dotacja na pomoc finansową dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT i przebudowę drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie.

600- 60014-6300 Plan na rok 2018 – 32.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 31.980,00 zł.

Zadanie zakończone. Kwota i przeznaczenie dotacji zostały zmienione w trakcie roku na wniosek Powiatu. W lutym zmieniono przeznaczenie dotacji, która stanowiła pomoc finansową na budowę chodnika w Jędrzychowie i udzielono dodatkowo wsparcia na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej. W grudniu, Powiat wystąpił z ponownym wnioskiem o zmianę kwoty dotacji (planowanej w wysokości 340.000 zł) z uwagi na brak możliwości wyboru wykonawcy robót oraz o zabezpieczenie środków przez gminę na ten cel w roku 2019. Przekazane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, a ich rozliczenie przedłożono w terminie.

40

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 225 – Poz. 5017

Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakup pojazdu służbowego

754-75405-6170 Plan na rok 2018 – 200.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 200.000,00 zł.

Pokrycie 50% kosztów zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straż Pożarnej dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego

754-75411-6170 Plan na rok 2018 – 350.000,00 zł. Wydatki w 2018 - 334.370,00 zł.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Polkowicach.

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach

801-80115 - 6300 Plan na rok 2018 – 20.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 20.000,00 zł.

Dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z umową. Ze środków gminy został zakupiony projektor i ekran cyfrowy.

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na modernizację Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach

801-80115 - 6300 Plan na rok 2018 – 762.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 762.000,00 zł.

Dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z umową. Ze środków gminy sfinansowano roboty budowlane, w wyniku których pomieszczenie auli zostało przebudowane, w tym: poszerzono widownię, wymieniono parkiet i zwiększono jego powierzchnię, wymieniono i zwiększono powierzchnię sceny, wymieniono sufit nad widownią (w tym na wykonano sufit aranżowany akustycznie), obudowano ściany auli panelami akustycznymi, wymieniono drzwi wejściowe, odnowiono ściany, wykonano podkonstrukcje dla agregatu chłodzącego, wymieniono instalację oświetleniową oraz instalację gniazd w obrębie widowni i sceny.

Dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

851-85111-6220 Plan na rok 2018 – 290.000,00 zł.

41 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 226 – Poz. 5017

Wydatki w 2018 – 284.424,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 19.07.2018 r. gmina Polkowice przekazała Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie kwotę 284 424 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia sali porodowej nr 3 szpitala w Lubinie. W ramach otrzymanych środków Szpital zakupił aparat do znieczulenia ogólnego, stanowisko do resuscytacji noworodka, inkubator zamkniety dla noworodków, pompę infuzyjna 1-strzykawkową, łózko porodowe, wagę medyczną niemowlęcą, ostrzęt gazów medycznych oraz zestaw mebli. Zakupiony sprzet i wyposażenie znajdują się na sali porodowej nr 3 na nowym trakcie porodowym lubińskiego szpitala.

Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

851-85117-6230 Plan na rok 2018 – 2.432.100,00 zł. Wydatki w 2018 – 2.379.707,75 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było od 2017 r. Ze środków gminy sfinansowano roboty budowlane, polegające na przystosowaniu obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i jego wyposażenie, w tym między innymi przebudowę pomieszczeń, montaż specjalnej windy przystosowanej do transportu niepełnosprawnych pacjentów oraz pacjentów na łóżkach, instalację systemu przyzywania pomocy dla pacjentów, wymianę okien, drzwi, elementów centralnego ogrzewania, wyposażenie łazienek itp. Zakład będzie realizował przede wszystkim świadczenia opiekuńczo – pielęgnacyjne, ale również opiekę lekarską, farmakologiczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną i żywieniową. Pacjenci znajdą pomoc ze strony fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, gerontologów, psychogeriatriów, dietetyków, terapeutów zajęciowych oraz duszpasterza. Podopieczni Zakładu będą mieli zapewnione w razie potrzeby konsultacje u lekarzy specjalistów oraz badania diagnostyczne. Nabór pacjentów do opieki długoterminowej stacjonarnej ma się rozpocząć w styczniu 2019 r. - planowane jest przyjęcie 19 pacjentów, w tym 15 pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz 4 pacjentów, których pobyt finansowany będzie na zasadach komercyjnych. Środki zostały przekazane na podstawie zapotrzebowań złożonych przez PCUZ. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup wyposażenia

851-85141-6220 Plan na rok 2018 – 80.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 – 78.631,32 zł. Na podstawie umowy z dnia 08.01.2018 r. gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. zakup defibrylatora z systemem transmisji zapisu EKG z miejsca zdarzenia do Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Zakupiony w ramach dotacji sprzęt w znaczący sposób ułatwi pracę ratownikom medycznym, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 78.631,32 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.368,68 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 18.04.2018 r.

42

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 227 – Poz. 5017

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego

851-85141-6220 Plan na rok 2018 – 80.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 – 80.000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30.05.2018 r. gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. zakup respiratora Medumat Standard 2 na Lite Base 1 oraz masażera Lucas 3 na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Sprzęt zostanie zakupiony w II połowie br. Termin rozliczenia zadania został określony na 31.12.2018 r.

Dotacja celowa do zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

900-90002-6230 Plan na rok 2018 – 8.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 7.964,39 zł.

Udzielono 4 dotacji celowych dla osób fizycznych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest. Usunięto ogółem 9,870 Mg.

Dotacja celowa do zadań inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. – Zadania z zakresu ochrony środowiska

900-90005-6230 Plan na rok 2018 – 750.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 724.997,96 zł.

W roku 2018 podjęto dwie uchwały ustalające zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice. Po przeprowadzeniu dwóch naborów i przeprowadzeniu pełnej procedury udzielono 48 dotacji na wymianę pieców w budynkach mieszkalnych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosiła 85 % kosztów kwalifikowanych i nie mogła przekroczyć 17 000 zł.

Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD Barbarka”

900-90095- 6230 Plan na rok 2018 – 60.000,00 zł. Wydatki w 2018 – 54.381,08 zł. Zadanie zakończone.

Środki i ich rozliczenie przekazano w terminach określonych w zawartej umowie. Beneficjent został wezwany do uzupełnienia dokumentacji i trwają czynności wyjaśniające w tym zakresie.

43

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 228 – Poz. 5017

Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - zakupy inwestycyjne

921-92109-6220 Plan na rok 2018 – 146.137,00 zł. Wydatki w 2018 – 144.633,29 zł.

Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) na zakupy inwestycyjne Polkowickiego Centrum Animacji. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu zestawu mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowej konsolety do realizacji dźwięku i oświetlenia, dokonano modernizacji systemu alarmowego w Ośrodku Kultury.

44 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 229 – Poz. 5017

TABELA NR 8

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach % wykonania 31.12.2018 Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska 1 229 207,00 1 078 210,60 87,72 - wpływy z różnych opłat 1 229 207,00 1 078 210,60 87,72 w tym: - opłata za wycinkę drzew 629 207,00 628 890,00 - opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd 600 000,00 449 320,60 Marszałkowski we Wrocławiu RAZEM DOCHODY 1 229 207,00 1 078 210,60 87,72

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach % wykonania 31.12.2018 1. Realizacja wydatków bieżących 3 805 951,00 3 443 958,40 90,49

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 946 851,00 903 321,02 95,40

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 4 000,00 0,00 0,00 i oczyszczaniem miast i wsi - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy 47 000,00 41 545,24 88,39 Polkowice,

- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia 2 808 100,00 2 499 092,14 89,00 terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

2. Realizacja zadań inwestycyjnych 4 481 506,00 4 321 779,18 96,44 - Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy 2 621 476,00 2 585 367,61 98,62 Polkowice - dotacja na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających 8 000,00 7 964,39 99,55 azbest - ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO 750 000,00 724 997,96 96,67

- przebudowa oświetlenia na terenie gminy 1 102 030,00 1 003 449,22 91,05

RAZEM WYDATKI 8 287 457,00 7 765 737,58 93,70

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 903.321,02 zł . Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (103.359,02 zł) .Przekazano kwotę 611.144,00 zł na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano185.818,00 zł. Pozostała kwota to: dotacja w wysokości 3.000,00 zł dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi Wywóz nieczystości ciekłych - zapalnowane środki przewidziano do wydatkowania w przypadku przejęcia przez gminę obowiązku odbioru nieczystości ciekłych za właściciela nieruchomości. W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji i nie było potrzeby wydatkowania środków na odbiór nieczystości ciekłych z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie wystapiła również konieczność wydatkowania środków na usuwanie odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody W ramach zadania wydano 41.545,24 zł. Kwotę 37 978,24 zł przeznaczono na organizację warsztatów kreatywno - naukowych i innych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta, w związku z organizacją edukacyjnych imprez ekologicznych , tj. Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Drzewa. W ramach opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska(3.567,00 zł) zlecono wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2017. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 230 – Poz. 5017

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach Na utrzymanie terenów zielonych w miastach i wsiach wydatatkowano kwotę 2.499.092,14 zł. W I półroczu wykonano prace obejmujące: - wycinkę drzew i krzewów - zabiegi pielęgnacyjne drzew - posadzenie drzew na terenie gminy - wykonanie drobnych aranżacji zieleni, obejmujące przesadzenie istniejących roślin oraz uzpełnienie materiału roślinnego m.in. terenach przy ul. Jesionowej, Lipowej, Sztygarskiej, Miedzianej, Kolejowej, Moniuszki, Paderewskiego, Placu Piastów, Skalników w Polkowicach oraz w CPZiW i pumptracku przy ul. Przemysłowej.Utrzymywano również miejskie i wiejskie tereny zielone tj. koszono i pielęgnowano trawniki parkowe, łąkowe, na wiejskich placach zabaw. W gminnych parkach gracowano alejki, usuwano chwasty z alejek i chodników, usuwano odrosty drzew.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

Realizacja zadania Kalina - Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2016-2020. Wydatkowano kwotę 2.585.367,61 zł. W roku 2018 wyłoniono wykonawców na roboty budowlane w zakresie przebudowy łącznika rowu RC (łączącego istniejący rów RC z projektowanym kanałem ulgi) oraz budowy kanału ulgi w Sobinie. Przebudowę łącznika zakończono i sfinansowano.

Dotacja na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - Udzielono 4 dotacje celowe w łącznej kwocie 7.964,39 zł. Dotacje przeznacozno dla osób fizycznych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.Usunięto ogółem 9,870 Mg

Ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO - W roku 2018 wydatkowano kwotę 724.997,96 zł. Podjeto dwie uchwały ustalajace zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice. Po przeprowadzeniu dwóch naborów i przeprowadzeniu pełnej procedury udzielono 48 dotacji na wymianę pieców w budynkach mieszkalnych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosiła 85 % kosztów kwalifikowanych i nie mogła przekroczyć 17 000 zł.

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano 1.003.449,22 zł. W ramach budżetu roku 2018 wydatkowano kwotę 485.875,22 zł: a) zakończono prace nad opracowaniem PFU lub dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie: - programu funkcjonalo - użytkowego oświetlenia ul. Głogowskiej , - przebudowy oświetlenia na terenie Osiedla Młodych w Polkowicach, - budowy oświetlenia ciągu pieszego ul. Kmicica, przebudowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicami 3-go Maja i Kolejową, b) zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na terenie wsi, w tym: - drogi gminnej w Guzicach - dróg gminnych w Sobinie - dróg gminnych w Suchej Górnej, - oświetlenia dróg gminnych w Kaźmierzowie, - oświetlenia drogi gminnej w Jędrzychowie, - uregulowano opłatę przyłączeniową do oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Lubińskiej c) zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na terenie miasta: - oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. Śliwkowej, - roboty dodatkowe dotyczące przebudowy oświetlenia na os. Dąbrowskiego - budowa oswietlenia przy ul. Wołodyjowskiego Z uwagi na terminy zawarcia umów, dalsza kontynuacja rozpoczętych inwestycji będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r w kwocie 517.574,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 231 – Poz. 5017

TABELA NR 9 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Klasyfikacja Wartość Łączne Uszczegółowienie Beneficjent/P Jednostka Plan na Plan na Wykonanie na Lp Cel Źródło finansowania budżetowa Okres realizacji całkowita nakłady % Program/Priorytet/Działanie/Zadanie artner organizacyjna 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 Dział/rozdział projektu finansowe

A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli Europejska jakość nauczania w Szkoła kadry pracującej w placówkach Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80110 2016-2018 71 861,19 71 861,19 0,00 3 854,00 2 979,70 77,31% naszej lokalnej szkole Podstawowa nr 4 oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Głównym celem projektu jest "Edukacja = lepsze jutro. zapewnienie równego dostępu do Szkoła Wyrównanie szans edukacyjnych 2017-2019 181 425,00 181 425,00 76 282,00 79 080,00 70 620,84 89,30% wysokiej jakości edukacji Podstawowa nr 4 polkowickich uczniów" podstawowej i gimnazjalnej. Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80195 Głównym celem projektu jest "Edukacja = lepsze jutro. Szkoła zapewnienie równego dostępu do Wyrównanie szans edukacyjnych Podstawowa 2017-2019 68 750,00 68 750,00 35 518,00 35 518,00 34 892,52 98,24% wysokiej jakości edukacji polkowickich uczniów" Integracyjna podstawowej i gimnazjalnej.

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem Droga przez świat zmysłów. przedszkolnym, rozszerzeniem Przedszkole Wspomaganie rozwoju polkowickich oferty edukacyjno-terapeutycznej Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80195 Miejskie Nr 6 2017/2018 66 660,00 66 660,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 100,00% przedszkolaków Przedszkola PM 6 oraz Polkowice doskonalenie umiejętności i kmpetencji zawodowych nauczycieli tej placówki

B EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poprawa warunków nauczaniaw Wyposażenie w nowoczesny sprzęt zakresie edukacji podstawowej i 801/80101; i materiały dydaktyczne Polkowickich gimnazjalnej poprzez wyposażenie Środki z budżetu UE Beneficjent Urząd Gminy/RF 2017-2018 588 386,00 588 386,00 586 674,00 546 364,00 486 552,04 89,05% 80195 szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół. C REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

Budowa chodników i ścieżek Wzrost poziomu życia i promocja Gmina rowerowych na terenie miasta Urząd Gminy/RF 15 000,00 13 000,00 13 000,00 5 448,90 41,91% bezemisyjnych form Polkowice Polkowice przemieszczania się, ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, zwiększenie Środki z budżetu UE 600/60016 2016-2018 2 564 906,87 dostępności infrastruktury pieszo- Budowa ścieżek rowerowych na rowerowej, poprawa bezpieczeństwa Beneficjent Urząd Gminy/IR 2 620 515,00 2 024 300,00 2 124 300,00 2 006 720,03 94,47% terenie gminy w ruchu drogowym, obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz natężenia hałasu

Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 232 – Poz. 5017

Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości Przebudowa pomieszczeń biurowych powietrza w gminie Polkowice Środki z budżetu UE Beneficjent 750/75023 Urząd Gminy/IR 2016-2019 3 980 370,40 4 855 005,00 2 800 000,00 1 665 000,00 1 638 940,61 98,43% przy ul. Górnej 2 poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 2 w Polkowicach.

Świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych E-Polkowice niezbędnych dla funkcjonowania Środki z budżetu UE Beneficjent 750/75023 Urząd Gminy/IT 2016-2018 4 989 130,00 4 989 130,00 4 984 773,00 3 494 546,00 3 343 610,16 95,68% e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice Celem projektu jest wzrost Szkoła 2018-2020 60 113,75 60 113,75 0,00 18 114,00 13 819,50 76,29% kompetencji kluczowych i Podstawowa nr 1 umiejętności niezbędnych na rynku pracy 440 uczniów uczęszczających Szkoła 2018-2020 98 878,75 98 878,75 0,00 21 940,00 8 801,44 40,12% Wiedza i rozwój. Podniesienie do szkół podstawowych, w tym Podstawowa nr 2 kompetencji kluczowych i uczniów klas gimnazjalnych w Środki z budżetu UE Beneficjent 801/80101 Szkoła umiejętności polkowickich uczniów gminie Polkowice do VI 2020 r. 2018-2020 64 383,75 64 383,75 0,00 18 384,00 1 786,00 9,71% poprzez realizację dodatkowych Podstawowa nr 3 zajęć pozalekcyjnych i poza Szkoła szkolnych dostosowanych do ich 2018-2020 221 842,50 221 842,50 0,00 58 508,00 35 473,15 60,63% Podstawowa nr 4 potrzeb. Poprawa cech termicznych budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, kosztów ogrzewania, a tym samym Przedsiębiorstwo również ograniczenie emisji Gospodarki Termomodernizacja budynku substancji szkodliwych. Działania te Środki z budżetu UE Beneficjent 921/92116 Mieszkaniowej i 2015-2018 1 890 766,06 2 163 151,83 2 221 803,00 2 118 317,00 2 118 151,83 99,99% biblioteki miejskiej mają na celu stopniową poprawę Komunikacji jakości powietrza, obniżenie kosztów Miejskiej ogrzewania poprzez niższe zużycie paliwa.

Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 233 – Poz. 5017

TABELA NR 10

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Wykonanie na 31.12.2018 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa dotacja celowa na pomoc finansową na budowę zatok autobusowych w 60014 6300 Powiat Polkowicki 200 000,00 145 000,00 Sobinie 6300 Powiat Polkowicki na przebudowę drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie 32 000,00 31 980,00

801 80115 2710 Powiat Polkowicki dotacja na zakup wysposażenie do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach 251 000,00 251 000,00

6300 Powiat Polkowicki dotacja z przeznaczeniem na modernizację Auli Forum w Polkowicach 762 000,00 762 000,00 dotacja z przeznaczeniem zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkoł 6300 Powiat Polkowicki 20 000,00 20 000,00 w Polkowicach dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na 80120 2320 Powiat Polkowicki 3 000,00 3 000,00 współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziem dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na 2710 Powiat Polkowicki 383 565,00 383 565,00 dofinansowanie zadań statutowych dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na utworzenie i 2710 Powiat Polkowicki wyposażenie pracowni w ramach projektu CODE FOR GREEN w Zespole Szkół 20 000,00 20 000,00 w Polkowicach dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację porozumienia z gminą 80195 2310 Gmina Lubin miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko- 8 000,00 6 997,35 katolickiego

2310 Gmina Chojnów dotacja celowa dla gminy Chojnów na nauke języka łemkowskiego 4 320,00 3 562,95

Regionalne Centrum dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup sprzętu medycznego i 851 85111 6220 Zdrowia Sp. z o.o. w 290 000,00 284 424,00 wyposażenia sali porodowej nr 3 Lubinie dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki 85121 2710 Powiat Polkowicki 34 945,00 34 945,00 pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach Pogotowie dotacja celowa na zakupy iwestycyjne, tj. zakup defibrylatora z systemem 85141 6220 Ratunkowe w transmisji zapisu EKG z miejsca zdarzenia do Ośrodka Kardiologii 80 000,00 78 631,32 Legnicy Interwencyjnej Pogotowie dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup respiratora Medumat 6220 Ratunkowe w 80 000,00 80 000,00 Standard 2 na Life Base oraz masażera Lucas 3 Legnicy dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na 853 85311 2320 Powiat Polkowicki 131 006,00 131 006,00 działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na 85333 2710 Powiat Polkowicki 5 000,00 5 000,00 organizację Targów Pracy realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Programu Gminnego 2710 Powiat Polkowicki 2 225 000,00 2 225 000,00 Banku Kadr Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 234 – Poz. 5017

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na 85395 2710 Powiat Polkowicki organizację spotkania Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 10 000,00 10 000,00 Politycznych z terenu powiatu polkowickiego dotacja celowa z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- 854 85403 2710 Powiat Lubiński 54 000,00 53 492,40 Wychowawczego w Szklarach Górnych dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 85406 2710 Powiat Polkowicki Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 206 950,00 206 950,00 na dofinansowanie zadań statutowych dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy 855 85510 2710 Powiat Polkowicki Rodzinie w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu 110 652,00 110 652,00 wynagradzania pracowników placówki

OGÓŁEM 4 911 438,00 3 445 170,70 1 402 035,32

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Wykonanie na 31.12.2018 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa Ochotnicza Straż 754 75412 2820 dotacja celowa dla OSP Sobin na wyposażenie w sprzet warsztatowy 6 850,00 6 850,00 Pożarna w Sobinie Ochotnicza Straż 2820 dotacja celowa dla OSP Tarnówek na doposażenie w sprzęt warsztatowy 11 250,00 11 250,00 Pożarna w Tarnówku Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Lubińska na doposażenie w sprzęt 2820 Pożarna w Nowej Wsi 11 500,00 11 500,00 warsztatowy Lubińskiej Ochotnicza Straż 2820 dotacja celowa dla OSP Sucha Górna na doposażenie w sprzęt warsztatowy 8 150,00 8 150,00 Pożarna w Sobinie Ochotnicza Straż dotacja celowa dla OSP Sucha Górna na szkolenie w zakresie 2820 Pożarna w Suchej 18 000,00 18 000,00 "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" Górnej Katolicka Publiczna dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznej 801 80101 2590 Szkoła Podstawowa w szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 759 210,00 752 851,51 Polkowicach samorządu terytorialnego Niepubliczne Anglojęzyczne dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 80104 2540 321 205,00 320 960,04 Przedszkole Magic niepublicznego przedszkola na działalność bieżącą Nursery Niepubliczne Przedszkole "Galileo- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przestrzeń 397 730,00 397 726,84 niepublicznego przedszkola na działalność bieżącą Kreatywnych Maluchów" Katolickie Publiczne dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego 2590 Przedszkole w przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 635 947,00 635 935,25 Polkowicach samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 235 – Poz. 5017

Niepubliczny Punkt dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 80106 2540 Przedszkolny "Magic 55 555,00 54 982,35 niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą Nursery II"

Katolicka Publiczna dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty -publicznego 80110 2590 Szkoła Podstawowa w gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 666 000,00 657 405,97 Polkowicach samorządu terytorialnego Niepubliczne dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Anglojęzyczne 80149 2540 niepublicznego przedszkola na dzieci ze specjalnymi potrzebami 29 348,00 26 448,94 Przedszkole Magic edukacyjnymi. Nursery Niepubliczny Punkt dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przedszkolny "Magic niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami 52 078,00 49 221,48 Nursery II" edukacyjnymi. Niepubliczne Przedszkole "Galileo- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przestrzeń niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami 29 740,00 Kreatywnych edukacyjnymi. Maluchów" dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego Katolickie Publiczne przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka 2590 Przedszkole w 12 700,00 12 698,13 samorządu terytorialnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami Polkowicach edukacyjnymi. Katolicka Publiczna dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznej 80152 2590 Szkoła Podstawowa szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 378 733,00 372 746,98 w Polkowicach samorządu terytorialnego

Katolicka Publiczna dotacja celowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznej szkoły 80153 2810 Szkoła Podstawowa podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 20 839,50 18 824,85 w Polkowicach samorządu terytorialnego na wspieranie dostepu do podręczników

Uczelnia Jana dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora 803 80395 2580 4 000 000,00 4 000 000,00 Wyżykowskiego finansów publicznych - uczelni wyższej

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Uczelnia Jana 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - uczelni 115 000,00 115 000,00 Wyżykowskiego wyższej na organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego dotacja celowa z budżetu na dofinasowanie zadań zleconych do realizacji Uczelnia Jana 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - uczelni 205 700,00 205 700,00 Wyżykowskiego wyższej na organizację Uniwersytetu Młodych Odkrywców PCUZ ZOZ S. A. 851 85117 6230 na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2 432 100,00 2 379 707,75 Polkowice Stowarzyszenie realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice 85154 2360 Charytatywne 24 200,00 24 200,00 mających na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień "Pomocna Dłoń" Polkowickie Stowarzyszenie integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 85195 2360 Pomocy Dzieciom 272 200,00 272 200,00 będących mieszkańcami gminy Polkowice Specjalnej Troski "Radosne Serca" Oddział Rejonowy działania w zakresie poprawy i jakości życia osób będących mieszkańcami gminy Polskiego Związku Polkowice poprzez organizowanie imprez lub spotkań (np. spotkań świątecznych, 2360 Emerytów, Rencistów i 19 300,00 19 300,00 jubileuszowych, Dnia Seniora itp.) mających na celu integrację osób starszych i Inwalidów w wsparcie tych osób Polkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 236 – Poz. 5017

Oddział Rejonowy Polskiego Związku działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Emerytów, Rencistów i 65 600,00 65 600,00 emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów Inwalidów w Polkowicach

Stowarzyszenie integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 2360 Charytatywne "Żyć 123 200,00 123 200,00 będących mieszkańcami gminy Polkowice Godnie"

Stowarzyszenie działania w zakresie poprawy zdrowia osób chorych na cukrzycę będacych 2360 8 800,00 8 800,00 Chorych na Cukrzycę mieszkańcami gminy Polkowice Stowarzyszenie Charytatywne działania z zakresu poprawy zdrowia i jakosci życia osób starszych (w wieku 2360 15 200,00 15 200,00 "Polkowicka Złota merytalnym) rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice Jesień" Polkowicki Związek działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Inwalidów Narządu 39 280,00 39 280,00 emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów Ruchu Polski Związek Niewidomych Koło działania w zakresie poprawy zdrowia osób niewidomych i niedowidzących 2360 16 500,00 16 500,00 Miejsko - Gminne w będących mieszkańcami gminy Polkowice Polkowicach

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku 2360 Polskiej i Byłych emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatantów i osób 4 400,00 4 056,18 Więźniów Politycznych represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice Koło w Polkowicach

Stowarzyszenie "Klub działania z zakresu poprawy zdrowia dla osób będących mieszkańcami gminy 2360 Amazonek 12 000,00 12 000,00 Polkowice z problemem onkologicznym Polkowickich" dotacja na działania związane z integracją społeczną oraz poprawą 2360 Skorpion Polkowice 5 000,00 funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Oddział Rejonowy zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców gminy Polskiego Związku Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności 852 85295 2360 Emerytów, Rencistów i samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie 30 000,00 30 000,00 Inwalidów w udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki Polkowicach żywnościowe)

Oddział Rejonowy zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Polskiego Związku gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności 2360 Emerytów, Rencistów i samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie 30 000,00 30 000,00 Inwalidów w udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki Polkowicach żywnościowe) Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 237 – Poz. 5017

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na Stowarzyszenie Pro celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i 2360 85 392,00 85 392,00 Familia w Polkowicach rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującycm się w sytuacjach kryzysowych Ochotniczy Hufiec 853 85336 2360 dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach 20 275,00 20 275,00 Pracy Niepubliczne Przedszkole "Galilego- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 85404 2540 Przestrzeń 9 600,00 8 982,24 niepublicznego punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju Kreatywnych Maluchów" Niepubliczne Anglojęzyczne dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 1 510,00 1 509,88 Przedszkole Magic niepublicznego punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju Nursery Niepubliczny Punkt dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 Przedszkolny "Magic 8 090,00 7 472,36 niepublicznego punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju Nursery II" Związek Harcerstwa prowadzenie świetlic, klubów, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży Polskiego, Chorągiew będących mieszkańcami gminy Polkowicez m.in. poprzez prowadzenie Dolnośląska - Hufiec 85495 2360 cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć mających 45 600,00 45 600,00 ZHP w Polkowicach z na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z siedzibą w rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną Polkowicach Stowarzyszenie przedsięwzięcia dotyczace przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym Charytatywne 2360 i organizacji wolnego czasu dzieci i młodziezy z rodzin niewydolnych 4 432,00 4 181,58 Przyjaciół Dzieci wychowawczo oraz zagrozonych patologią społeczną z terenu gminy Polkowice "Słoneczko" Stowarzyszenie 2360 Charytatywne "Żyć organizacja warsztatów z haftu komputerowego 10 000,00 10 000,00 Godnie"

Stowarzyszenie Pro 2360 organizacja wypoczynku i wolnego czasu dzieci i młodzieży z gminy Polkowice 6 745,00 6 345,00 Familia w Polkowicach

Stowarzyszenie Pro 2360 orhanizacja konkursu wiersza i pieśni o tematyce patriotyczno-religijnej 3 400,00 3 400,00 Familia w Polkowicach

Klub Malucha "Galileo" dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Klubu 85506 2830 34 200,00 32 100,00 Radosław Kotowicz Malucha "Galileo"

dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających 900 90002 6230 Osoby fizyczne 8 000,00 7 964,39 azbest

dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem 90005 6230 Osoby fizyczne 750 000,00 724 997,96 niskiej emisji na terenie miasta - wymiana pieców C.O.

dotacja dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla ROD Polski Związek 90095 6230 "Barbarka" na dokończenie inwestycji "Modernizacja sieci energetycznej 60 000,00 54 381,08 Działkowców ROD Barbarka" Parafia Rzymskokatolicka p. 921 92120 2720 w. Św. Michała na remont zabytkowego kościoła 1 066 000,00 1 065 210,53 Archanioła w Polkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 238 – Poz. 5017

Parafia Rzymskokatolicka p. 2720 w. Matki Boskiej na remont zabytkowego kościoła 200 000,00 199 420,47 Nieustającej Pomocy w Żelaznym Moście

Parafia Rzymskokatolicka p. 2720 na remont zabytkowego kościołą w Jędrzychowie 160 000,00 129 000,00 w. Św. Michała Archanioła w Sobinie

Polkowickie zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i 92195 2360 Towarzystwo 20 000,00 20 000,00 młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice Muzyczne Centrum Edukacji zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i 2360 38 400,00 38 400,00 Muzycznej młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice

Polkowicki Związek działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, 2360 Inwalidów Narządu pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej 8 900,00 8 900,00 Ruchu i kulturowej

Towarzystwo Ziemi 2360 działania związane z wydaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji 30 000,00 30 000,00 Polkowickiej

utworzenie Izby Pamięci - stałej ekspozycji muzealnej - w celu propagowania Towarzystwo historii i tradycji narodowych wśród mieszkańców gminy Polkowice oraz 2360 Historyczne przeprowadzenie cyklu warsztatów, wystaw fotografii i wernisażu, spotkań "Z 19 361,00 19 346,53 "Victoria" historią na Ty" i innych działań związanych z pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Stowarzyszenie organizacja wyjazdu dla mieszkańców gminy Polkowice mającego na celu Emerytów i 2360 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości 14 869,00 14 868,54 Rencistów Byłych obywatelskiej i kulturowej Pracowników KGHM upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół Polkowicki Szkolny 926 92605 2360 podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie 35 000,00 35 000,00 Związek Sportowy sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych

Międzyszkolny Klub upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Sportowy "PŁETVAL" zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w 33 000,00 33 000,00 Polkowice dyscyplinie pływanie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do ukończenia Klub Podnoszenia 23 roku życia w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane 2360 Ciężarów "Górnik" uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie 71 250,00 71 250,00 Polkowice podnoszenie ciężarów

Klub Podnoszenia upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, w tym członków klubu 2360 Ciężarów "Górnik" sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 18 750,00 18 750,00 Polkowice współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 "Górnik" Polkowice zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w 51 500,00 51 400,00 Sp. z o.o. tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 239 – Poz. 5017

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych poprzez 2360 "Górnik" Polkowice zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w 20 500,00 20 425,00 Sp. z o.o. tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 23 2360 "Górnik" Polkowice roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie 20 000,00 19 686,34 Sp. z o.o. sportowym, w dyscyplinie boks

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży z terenu gminy 2360 "Górnik" Polkowice Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i 1 200 000,00 1 163 536,13 Sp. z o.o. udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane 2360 "Górnik" Polkowice uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach 189 500,00 166 082,34 Sp. z o.o. ligowych, w dyscyplinie pięcioosobowa piłka nożna halowa

Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci poprzez zorganizowane 2360 "Górnik" Polkowice 8 000,00 7 533,04 uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie unihokej Sp. z o.o. Klub Sportowy upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej poprzez prowadzenie zajęć aerobiku 2360 "Górnik" Polkowice 2 653,00 903,38 wśród mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska Sp. z o.o. upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez Lekkoatletyczny Klub 2360 zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, 120 000,00 120 000,00 Sportowy w dyscyplinie lekkoatletyka

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez Polkowicki Klub 2360 zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w 20 000,00 20 000,00 Karate "KYOKUSHIN" dyscyplinie karate

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Miejski Klub Sportowy 2360 Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i 300 000,00 300 000,00 Polkowice udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka

upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Miejski Klub Sportowy 2360 Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i 150 000,00 149 933,00 Polkowice udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez Stowarzyszenie 2360 zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym 15 000,00 15 000,00 Tenisa Ziemnego w dyscyplinie tenis ziemny upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży z terenu Stowarzyszenie gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 2360 95 000,00 94 970,00 Tenisa Ziemnego uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny Klub Karate upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodziezy z terenu 2360 Tradycyjnego gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane 20 000,00 19 950,00 Polkowice - Lubin uprawianie sportu w dyscyplinie karate tradycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 240 – Poz. 5017

Klub Karate upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej wśród pełnoletnich 2360 Tradycyjnego mieszkańców Osiedla Hubala, Krupińskiego, Dąbrowskiego i Polkowice 7 425,00 7 125,00 Polkowice - Lubin Dolne w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych

Polkowiceki Klub upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Kyokushin-Kan Karate zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w 20 000,00 19 525,00 Do dyscyplinie karate

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Akademia Judo 2360 Polkowice poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie 16 000,00 16 000,00 KADOKAN Polkowice sportowym w dyscyplinie judo

JUDO - NIE TYLKO DLA DZIECI Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej Akademia Judo 2360 poprzezprowadzenie cyklicznych zajęć ogólnorozwojowych z elementami judo, 4 140,00 4 140,00 KADOKAN Polkowice fitness i samoobrony dla mieszkańców Osiedla Krupińskiego w Polkowicach

Polski Związek upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych Wędkarski Okręg 2360 poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 5 000,00 5 000,00 Legnica Koło Polkowice - Miasto współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie wędkarstwo

Towarzystwo Krzewienia Kultury wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez 2360 7 000,00 6 894,14 Fizycznej i Sportu organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - wiosenne biegi przełajowe "Start" w Polkowicach

Polkowickie Stowarzyszenie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć 2360 Sportu i Aktywnej sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodziezy i dorosłych z 16 984,00 16 190,27 Rehabilitacji Osiedli: Polkowice Dolne, Hubala, Sienkiewicza i Gwarków "Skorpion" Polkowice

Polkowickie Stowarzyszenie upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez 2360 Sportu i Aktywnej zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w 8 000,00 7 774,40 Rehabilitacji dyscyplinie strzelectwo sportowe. "Skorpion" Polkowice upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, zwłaszcza Klub Sportowy 2360 emerytów i rencistów, poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we 13 100,00 13 100,00 MASTERS Polkowice współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie

Uczniowski Klub upowszechnianie i rozwój aktywnosci fizycznej dzieci, młodziezy i dorosłych 2360 Sportowy "Armia" poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 70 000,00 70 000,00 Polkowice współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kick - boxing

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 LZS Komorniki 32 800,00 31 255,31 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 241 – Poz. 5017

upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Zespół terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 Sportowy Nowa Wieś 21 400,00 20 644,29 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w Lubińska dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Zespół terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 Sportowy Żelazny 21 400,00 21 229,15 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w Most dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 LZS Kłos Moskorzyn 20 000,00 19 035,09 współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach Ludowy Klub Sportowy wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we 2360 20 000,00 17 601,32 "Kalina" z/s w Sobinie współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Ludowy Klub Sportowy 2360 Polkowice, w szczególności z Sołectwa Sobin, poprzez prowadzenie zajęć 3 446,00 2 462,00 "Kalina" z/s w Sobinie sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na Ludowy Klub Sportowy terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we 2360 KUPRYT 02 Sucha 10 000,00 9 648,20 współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie Górna piłka nożna

OGÓŁEM 16 104 937,50 7 298 941,97 5 383 094,08 3 167 051,18

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2018 roku

Wykonanie na 31.12.2018 Nazwa Dział Rozdz. § Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania Plan Bieżące Majątkowe podmiotu/organizacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Celowa

Polkowickie Centrum 921 92109 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 282 216,00 2 276 007,00 Animacji

Wiejski Ośrodek 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 821 362,00 2 821 362,00 Kultury w Sobinie

Wiejski Ośrodek dotacja na realizację zadań z zakresu kultury i sportu we współpracy 2480 628 958,00 625 958,00 Kultury w Sobinie z jednostkami pomocniczymi gminy Polkowice

Polkowickie Centrum dotacja na realizację zadań z zakresu kultury i sportu we współpracy 2480 310 544,00 310 544,00 Animacji z jednostkami pomocniczymi gminy Polkowice Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 242 – Poz. 5017

Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację festiwalu "Oblicza Teatru" 212 587,00 212 586,81 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację festiwalu dla dzieci "Na ziarnku grochu" 29 774,00 29 773,67 Animacji Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację cyklu imprez pn. "Majówka w centrum 2800 42 780,00 42 779,91 Animacji miasta" Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację imprezy "W kręgu Cultur. Miedziowe 2800 27 600,00 23 815,66 Animacji spotkania z …" Polkowickie Centrum dotacja celowa na organizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 2800 26 000,00 25 649,05 Animacji "Errantia Musica" Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację Dni Polkowic 496 671,00 496 670,96 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację Polkowickiego Lata Kulturalnego 131 000,00 126 019,40 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa ma remont i wyposazenie obiektu 191 747,00 185 885,08 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na organizację Akcja Lato 35 000,00 33 067,98 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 40 462,00 39 445,58 Animacji Polkowickie Centrum 2800 dotacja celowa na koncert z okazji Święta Niepodległości 18 147,00 16 209,08 Animacji Wiejski Ośrodek 2800 dotacja celowa na organizację Konkursu Kulinarnego 112 018,00 112 017,68 Kultury w Sobinie Wiejski Ośrodek 2800 dotacja celowa na organizację Święta Wsi wraz z dożynkami Gminnymi 131 750,00 126 462,77 Kultury w Sobinie Wiejski Ośrodek 2800 dotacja celowa na organizację Obchodów Dnia Seniora 111 100,00 110 655,50 Kultury w Sobinie

Wiejski Ośrodek dotacja celowa na organizację Obchodów 100-ej rocznicy odzyskania 2800 50 000,00 49 721,13 Kultury w Sobinie Niepodległości przez Państwo Polskie

Wiejski Ośrodek dotacja celowa dla zadanie "Komputer uczy, bawi i pomaga" - Biedrzychowa 2800 25 000,00 24 910,66 Kultury w Sobinie w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Wiejski Ośrodek dotacja celowa dla zadanie "Zakup namiotów biesiadnych " - Nowa Wieś 2800 25 000,00 22 951,80 Kultury w Sobinie Lubińska w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Polkowickie Centrum 6220 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 146 137,00 144 633,29 Animacji Miejsko-Gminna 926 92116 2480 Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 112 965,00 2 112 965,00 w Polkowicach

OGÓŁEM 10 008 818,00 8 146 836,00 1 678 622,72 144 633,29 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 243 – Poz. 5017

TABELA NR 11 Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2018

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 010 - Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 83 000,00 -117 000,00 01008 - Melioracje wodne 200 000,00 83 000,00 -117 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 83 000,00 -117 000,00 Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie 0,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 200 000,00 33 000,00 -167 000,00 600 - Transport i łączność 43 608 642,00 32 289 467,00 -11 319 175,00 60004 - Lokalny transport zbiorowy 2 785 770,00 3 256 536,00 470 766,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 470 766,00 470 766,00 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 0,00 400 766,00 400 766,00 Wykonanie zasilania dla stacji ładowania oraz sterowania bramami i szlabanem 0,00 70 000,00 70 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 785 770,00 2 785 770,00 0,00 Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach 2 785 770,00 2 785 770,00 0,00 60011 - Drogi publiczne krajowe 1 499 462,00 1 277 631,00 -221 831,00 659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania 1 499 462,00 1 277 631,00 -221 831,00 inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 1 499 462,00 1 277 631,00 -221 831,00 Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z droga gminną i projektowaną drogą gminną 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 60014 - Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 232 000,00 32 000,00 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 200 000,00 232 000,00 32 000,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na budowę zatok autobusowych w Sobinie 0,00 200 000,00 200 000,00 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT i przebudowę drogi powiatowej 1138D w 0,00 32 000,00 32 000,00 Jędrzychowie Powiat Polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w Jędrzychowie 200 000,00 0,00 -200 000,00 60016 - Drogi publiczne gminne 31 843 410,00 23 003 300,00 -8 840 110,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 819 110,00 20 879 000,00 -8 940 110,00 Budowa dróg na terenie gminy 7 710 000,00 9 000 000,00 1 290 000,00 Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach 500 000,00 0,00 -500 000,00 Budowa ulicy Różanej w Polkowicach 800 000,00 1 100 000,00 300 000,00 Przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 Poprawa bezpieczeństwa dróg 600 000,00 500 000,00 -100 000,00 Budowa nawierzchni ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie 870 000,00 0,00 -870 000,00 Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most 150 000,00 150 000,00 0,00 Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach 12 000 000,00 9 800 000,00 -2 200 000,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 2 689 110,00 31 000,00 -2 658 110,00 Budowa drogi w Suchej Górnej 150 000,00 77 000,00 -73 000,00 Budowa drogi w Moskorzynie 100 000,00 50 000,00 -50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 244 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej 0,00 33 000,00 33 000,00 Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach 0,00 88 000,00 88 000,00 Budowa wiat przystankowych 100 000,00 30 000,00 -70 000,00 Budowa miejsc parkingowych 150 000,00 20 000,00 -130 000,00 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 268 000,00 1 347 180,00 79 180,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 1 268 000,00 1 347 180,00 79 180,00 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 300,00 777 120,00 20 820,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 756 300,00 777 120,00 20 820,00 60017 - Drogi wewnętrzne 1 200 000,00 390 000,00 -810 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 390 000,00 -810 000,00 Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego 200 000,00 200 000,00 0,00 Zagospodarowanie terenu ul. Skalników 400 000,00 150 000,00 -250 000,00 Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica 500 000,00 40 000,00 -460 000,00 Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego 100 000,00 0,00 -100 000,00 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna 4 850 000,00 2 900 000,00 -1 950 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 850 000,00 2 900 000,00 -1 950 000,00 Budowa sieci światłowodowej i systemu komunikacji miejskiej 4 600 000,00 2 900 000,00 -1 700 000,00 Budowa monitoringu przejazdu kolejowego ul. Fabryczna 100 000,00 0,00 -100 000,00 Budowa sieci światłowodowej w Żelaznym Moście 150 000,00 0,00 -150 000,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 31 729 805,00 25 239 540,00 -6 490 265,00 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 528 805,00 8 463 540,00 2 934 735,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 491 805,00 8 463 540,00 2 971 735,00 Przebudowa ze zmianą ukladu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej 991 805,00 992 805,00 1 000,00 Modernizacja budynku Hubala 20 AB 4 500 000,00 6 540 735,00 2 040 735,00 Instalacja klimatyzacyjna 0,00 130 000,00 130 000,00 Wymiana dźwigu Hubala 24 0,00 0,00 0,00 Przebudowa instalacji zimniej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc 0,00 800 000,00 800 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 0,00 -37 000,00 Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM 37 000,00 0,00 -37 000,00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 201 000,00 8 276 000,00 -4 925 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 201 000,00 8 276 000,00 -4 925 000,00 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach 0,00 40 000,00 40 000,00 Budowa mieszkań socjalnych 12 901 000,00 8 036 000,00 -4 865 000,00 Wykupy nieruchomości 300 000,00 200 000,00 -100 000,00 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 13 000 000,00 8 500 000,00 -4 500 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 13 000 000,00 8 500 000,00 -4 500 000,00 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o. 13 000 000,00 8 500 000,00 -4 500 000,00 710 - Działalność usługowa 1 100 000,00 627 000,00 -473 000,00 71035 - Cmentarze 1 100 000,00 627 000,00 -473 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 627 000,00 -473 000,00 Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego w Polkowicach 1 100 000,00 627 000,00 -473 000,00 750 - Administracja publiczna 7 971 079,00 4 798 000,00 -3 173 079,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 245 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 89 000,00 89 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 89 000,00 89 000,00 System głowoswania i debat 0,00 89 000,00 89 000,00 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 971 079,00 4 709 000,00 -3 262 079,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 000,00 7 000,00 -1 043 000,00 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 50 000,00 7 000,00 -43 000,00 Przebudowa budynków 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 208 526,00 778 000,00 -430 526,00 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 1 208 526,00 778 000,00 -430 526,00 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 591 474,00 887 000,00 -704 474,00 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 1 591 474,00 887 000,00 -704 474,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 15 000,00 -75 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 75 000,00 0,00 -75 000,00 Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń 15 000,00 15 000,00 0,00 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 419 882,00 2 546 000,00 -873 882,00 e - Polkowice 3 419 882,00 2 546 000,00 -873 882,00 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 611 197,00 476 000,00 -135 197,00 e - Polkowice 611 197,00 476 000,00 -135 197,00 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 357 000,00 630 000,00 -727 000,00 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 0,00 80 000,00 80 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 80 000,00 80 000,00 Utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach 0,00 80 000,00 80 000,00 75405 - Komendy powiatowe Policji 450 000,00 200 000,00 -250 000,00 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 450 000,00 200 000,00 -250 000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na budowę nowej 250 000,00 0,00 -250 000,00 siedziby KPP w Polkowicach Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakup pojazdu 200 000,00 200 000,00 0,00 służbowego 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 900 000,00 350 000,00 -550 000,00 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 900 000,00 350 000,00 -550 000,00 Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 550 000,00 0,00 -550 000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komrendy Pow. Państwowej Straży 350 000,00 350 000,00 0,00 Pożarnej w Polkowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 75412 - Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 0,00 -7 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 -7 000,00 Motopompa pływająca dla OSP Sobin 7 000,00 0,00 -7 000,00 758 - Różne rozliczenia 300 000,00 230 530,00 -69 470,00 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 230 530,00 -69 470,00 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 230 530,00 -69 470,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 300 000,00 230 530,00 -69 470,00 801 - Oświata i wychowanie 1 263 320,00 2 667 803,00 1 404 483,00 80101 - Szkoły podstawowe 932 600,00 1 646 933,00 714 333,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 000,00 1 553 000,00 793 000,00 Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I -III przy SP 4 200 000,00 200 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 246 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 Budowa parkingu przy SP 1 500 000,00 0,00 -500 000,00 Rewitalizacja placu zabaw przy SP Jędrzychów (PBO) 60 000,00 0,00 -60 000,00 Pomost startowy na potrzeby SP 4 0,00 35 000,00 35 000,00 Adaptacja wiaty śmietnikowej na pomieszczenie gospodarcze 0,00 10 000,00 10 000,00 Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów 0,00 1 308 000,00 1 308 000,00 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 50 093,00 -34 907,00 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół 85 000,00 50 093,00 -34 907,00 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 8 840,00 -6 160,00 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół 15 000,00 8 840,00 -6 160,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 600,00 35 000,00 -37 600,00 Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 1 12 000,00 12 000,00 0,00 Zakup schodołazu dla ucznia niepełnosprawnego dla SP 2 18 600,00 11 000,00 -7 600,00 Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby SP 3 12 000,00 12 000,00 0,00 Zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych SP 4 30 000,00 0,00 -30 000,00 80104 - Przedszkola 165 520,00 156 366,00 -9 154,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 000,00 108 300,00 300,00 Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 4 20 000,00 20 000,00 0,00 Zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci na potrzeby PM 2 10 000,00 0,00 -10 000,00 Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 2 20 000,00 18 500,00 -1 500,00 Zakup i montaż domku działkowego na potrzeby PM 2 0,00 10 000,00 10 000,00 Zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci na potrzeby PM 3 5 000,00 0,00 -5 000,00 Zakup i montaż wiaty na rowery i wózki przy PM 3 6 000,00 0,00 -6 000,00 Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 3 20 000,00 0,00 -20 000,00 Zakup i montaż domku na narzędzia na potrzeby PM 6 7 000,00 0,00 -7 000,00 Zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci na potrzeby PM 6 20 000,00 59 800,00 39 800,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 520,00 48 066,00 -9 454,00 Zestaw - Szatnia dzięcięca na potrzeby PM 2 16 000,00 13 150,00 -2 850,00 Zakup domków na plac zabaw dla PM 6 29 520,00 22 916,00 -6 604,00 Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby PM 6 12 000,00 12 000,00 0,00 Zakup urządzenia rejestrującego czas pobytu dziecka w PM 6 0,00 0,00 0,00 80115 - Technika 0,00 782 000,00 782 000,00 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 782 000,00 782 000,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w 0,00 20 000,00 20 000,00 Polkowicach Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na modernizację Auli Forum w Zespole Szkół w 0,00 762 000,00 762 000,00 Polkowicach 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 165 200,00 82 504,00 -82 696,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 500,00 15 500,00 Wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej PM 4 0,00 15 500,00 15 500,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 200,00 67 004,00 -98 196,00 Zakup obieraczki do zmiemniaków na potrzeby PM 4 5 000,00 0,00 -5 000,00 Zakup sokowirówki na potrzeby PM 4 6 500,00 0,00 -6 500,00 Zakup zmywarek kapturowych na potrzeby PM 5 30 000,00 0,00 -30 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 247 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z lodówkami na potrzeby PM 6 8 000,00 0,00 -8 000,00 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby SP 1 15 000,00 15 000,00 0,00 Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką na potrzeby SP 2 9 000,00 0,00 -9 000,00 Zakup zmywarek kapturowych na potrzeby PM 6 30 000,00 30 000,00 0,00 Zakup miksera na potrzeby SP 1 9 300,00 0,00 -9 300,00 Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby SP 2 7 400,00 0,00 -7 400,00 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby SP 2 15 000,00 12 004,00 -2 996,00 Zakup szafy chłodniczej na potrzeby SP 3 5 000,00 0,00 -5 000,00 Zakup rozdrabniacza odpadów organicznych na potrzeby SP 2 4 000,00 0,00 -4 000,00 Zakup chłodni półkowo gastronomicznej na potrzeby SP 2 6 000,00 0,00 -6 000,00 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby SP 4 15 000,00 10 000,00 -5 000,00 803 - Szkolnictwo wyższe 0,00 200 000,00 200 000,00 80395 - Pozostała działalność 0,00 200 000,00 200 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 0,00 200 000,00 200 000,00 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o. 0,00 200 000,00 200 000,00 851 - Ochrona zdrowia 2 575 950,00 2 882 100,00 306 150,00 85111 - Szpitale ogólne 0,00 290 000,00 290 000,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 290 000,00 290 000,00 innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Regionalngo Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 0,00 290 000,00 290 000,00 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 500 000,00 2 432 100,00 932 100,00 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 500 000,00 2 432 100,00 932 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 1 500 000,00 2 432 100,00 932 100,00 85141 - Ratownictwo medyczne 80 000,00 160 000,00 80 000,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 160 000,00 80 000,00 innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 80 000,00 80 000,00 0,00 Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego 0,00 80 000,00 80 000,00 85195 - Pozostała działalność 995 950,00 0,00 -995 950,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 995 950,00 0,00 -995 950,00 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakladowego PCUZ ZOZ. S.A 995 950,00 0,00 -995 950,00 855 - Rodzina 41 500,00 35 670,00 -5 830,00 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 41 500,00 35 670,00 -5 830,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 35 670,00 -5 830,00 Założenie systemu uzdatniania wody na potrzeby Żłobka Miejskiego 13 500,00 0,00 -13 500,00 Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku Żłobka Mieksiego 20 000,00 35 670,00 15 670,00 Zakup i montaż drabiny ewakuacyjnej na potrzeby Żłobka Mieksiego 8 000,00 0,00 -8 000,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 655 600,00 18 938 766,00 -1 716 834,00 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 400 000,00 2 641 476,00 -1 758 524,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000,00 2 641 476,00 -1 758 524,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 248 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 Kalina—modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i 4 200 000,00 2 621 476,00 -1 578 524,00 gospodarki wodnej Doprowadzenie wody do ogrodów działkowych 200 000,00 0,00 -200 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie 0,00 20 000,00 20 000,00 90002 - Gospodarka odpadami 0,00 8 000,00 8 000,00 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 8 000,00 8 000,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadnia związane z usuwaniem wyrobów zawerających azbest - zadania z zakresu ochrony środowiska 0,00 8 000,00 8 000,00 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 660 000,00 0,00 -660 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 000,00 0,00 -660 000,00 Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska 660 000,00 0,00 -660 000,00 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000 000,00 750 000,00 -250 000,00 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 750 000,00 -250 000,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu ochrony środowiska 1 000 000,00 750 000,00 -250 000,00 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 089 000,00 1 199 830,00 -889 170,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 089 000,00 1 199 830,00 -889 170,00 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska 2 000 000,00 1 102 030,00 -897 970,00 Program "Sowa"- oświetlenie zewnętrzne 0,00 8 800,00 8 800,00 Oświetlenie drogi gminnej dz.nr 78/1 Jędrzychów (PBO) 29 000,00 29 000,00 0,00 Wymiana słupów oświetleniowych wraz z zaporami w Każmierzowie (PBO) 30 000,00 30 000,00 0,00 Oświetlenie ul. Myśliwskiej Sobin (od ul. Ptasiej do ul. Fabrycznej) (PBO) 30 000,00 30 000,00 0,00 90095 - Pozostała działalność 12 506 600,00 14 339 460,00 1 832 860,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 3 660 000,00 4 960 000,00 1 300 000,00 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego PGM SP . z o. o. 3 660 000,00 4 960 000,00 1 300 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 846 600,00 9 319 460,00 472 860,00 Budowa placów zabaw 5 000 000,00 4 649 660,00 -350 340,00 Budowa elementów małej architektury 0,00 0,00 0,00 Rewitalizcja parku na osiedlu Sienkiewicza 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 Reitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego 40 000,00 40 000,00 0,00 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 100 000,00 1 000 000,00 900 000,00 Budowa magazynu gospodarczego 100 000,00 0,00 -100 000,00 Zagospodarowanie terenu osiedla Krupińskiego 460 000,00 460 000,00 0,00 Centralny plac zabaw dla dzieci przy obiektach sportowych Orlik ul. Przemkdowska (PBO) 200 000,00 200 000,00 0,00 Parawany przeciwsłoneczne -CPZiW (PBO) 10 000,00 0,00 -10 000,00 Zręcznościowy plac zabaw w Komornikach (PBO) 26 600,00 26 600,00 0,00 Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie (PBO) 30 000,00 30 000,00 0,00 Żuków przyjazny dzieciom (PBO) 30 000,00 3 000,00 -27 000,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Jesionowej w Polkowicach 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 0,00 12 000,00 12 000,00 Wybieg dla psów (PBO) 0,00 24 000,00 24 000,00 Oświetlenie planu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie 0,00 24 200,00 24 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 249 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 60 000,00 60 000,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD 0,00 60 000,00 60 000,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 679 101,00 6 159 188,00 -12 519 913,00 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 430 000,00 2 463 087,00 -966 913,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 430 000,00 2 296 950,00 -1 133 050,00 Budowa świetlicy w Trzebczu 2 500 000,00 1 996 000,00 -504 000,00 Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin 800 000,00 142 500,00 -657 500,00 Domek przy świetlicy w Tarnówku 30 000,00 18 450,00 -11 550,00 Modernizacja świetlicy w Komornikach 100 000,00 140 000,00 40 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 0,00 20 000,00 20 000,00 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 146 137,00 146 137,00 innych jednostek sektora finansów publicznych Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 0,00 146 137,00 146 137,00 92116 - Biblioteki 2 239 101,00 2 220 101,00 -19 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 103 486,00 -96 514,00 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 200 000,00 103 486,00 -96 514,00 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 375 762,00 1 375 726,50 -35,50 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 1 375 762,00 1 375 726,50 -35,50 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644 339,00 740 888,50 96 549,50 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 644 339,00 740 888,50 96 549,50 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 19 000,00 0,00 -19 000,00 innych jednostek sektora finansów publicznych Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 19 000,00 0,00 -19 000,00 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 010 000,00 1 476 000,00 -11 534 000,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 010 000,00 1 476 000,00 -11 534 000,00 Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Dolne Polkowice 3 760 000,00 0,00 -3 760 000,00 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 7 000 000,00 1 000 000,00 -6 000 000,00 Przebudowa zabytkowego wiatraka 2 000 000,00 226 000,00 -1 774 000,00 Rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie 250 000,00 250 000,00 0,00 926 - Kultura fizyczna 829 000,00 1 146 920,00 317 920,00 92601 - Obiekty sportowe 829 000,00 515 920,00 -313 080,00 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 000,00 469 000,00 -360 000,00 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most 355 000,00 21 000,00 -334 000,00 Budowa boiska w Kaźmierzowie 50 000,00 0,00 -50 000,00 Budowa boiska w Suchej Górnej 50 000,00 0,00 -50 000,00 Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej (PBO) 190 000,00 190 000,00 0,00 Siłownia zewnętrzna w Tarnówku (PBO) 30 000,00 30 000,00 0,00 Siłownia zewnętrzna Dąbrowa 30 000,00 0,00 -30 000,00 Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców Żelazny Most 30 000,00 0,00 -30 000,00 Trzebcz z tradycjami i w trosce o zdrowie (PBO) 30 000,00 22 400,00 -7 600,00 Oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach 30 000,00 5 000,00 -25 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 250 – Poz. 5017

Plan po zmianach Dz. rozdz. § Zadanie Plan wg uchwały zmiana na dzień 31.12.2018 System nawadniania na boisku w Moskorzynie 34 000,00 0,00 -34 000,00 Budowa zapleczy szatniowo sanitarnych 0,00 50 000,00 50 000,00 Budowa Oświetlenia boiska w Żelaznym Moście 0,00 3 000,00 3 000,00 Budowa drewnianej wiaty na kortach tenisowych 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie boisk, placu zabaw i siłowni w Guzicach 0,00 56 600,00 56 600,00 Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym 0,00 57 000,00 57 000,00 System nawadniania na boisku w Moskorzynie 0,00 34 000,00 34 000,00 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 46 920,00 46 920,00 Zakup kosiarek na potrzeby PPK 0,00 46 920,00 46 920,00 92695 - Pozostała działalność 0,00 631 000,00 631 000,00 601 0 - Wydatki na zakup i objęcia akcji 0,00 631 000,00 631 000,00 Podwyższenie kapitału zakładowego Aapark Polkowice 0,00 631 000,00 631 000,00

130 310 997,00 95 927 984,00 -34 383 013,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 251 – Poz. 5017

TABELA NR 12

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan po Plan wg zmiana planu Dz. Roz. Par. Zad. Wyszczególnienie zmianach na Zmiana planu uchwały w % dzień 31.12.2018 600 - Transport i łączność 2 037 300,00 2 137 300,00 100 000,00 4,91% 60016 - Drogi publiczne gminne 2 037 300,00 2 137 300,00 100 000,00 4,91% Promocja projektu pn."Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice" 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 430 7 - Zakup usług pozostałych 8 320,00 8 320,00 0,00 0,00% 430 9 - Zakup usług pozostałych 4 680,00 4 680,00 0,00 0,00% Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 2 024 300,00 2 124 300,00 100 000,00 4,94% 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 268 000,00 1 347 180,00 79 180,00 6,24% 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 300,00 777 120,00 20 820,00 2,75% 750- Administracja publiczna 7 787 430,00 5 159 546,00 -2 627 884,00 -33,75% 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 784 730,00 5 159 546,00 -2 625 184,00 -33,72% e- Polkowice 4 984 730,00 3 494 546,00 -1 490 184,00 -29,89% 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia 51 553,00 78 412,00 26 859,00 52,10% 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia 9 213,00 15 000,00 5 787,00 62,81% 430 7 - Zakup usług pozostałych 654 308,00 319 134,00 -335 174,00 -51,23% 430 9 - Zakup usług pozostałych 238 577,00 60 000,00 -178 577,00 -74,85% 606 7- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 419 882,00 2 546 000,00 -873 882,00 -25,55% 606 9- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 611 197,00 476 000,00 -135 197,00 -22,12% Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 2 800 000,00 1 665 000,00 -1 135 000,00 -40,54% 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 208 526,00 778 000,00 -430 526,00 -35,62% 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 591 474,00 887 000,00 -704 474,00 -44,27% 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 700,00 0,00 -2 700,00 -100,00% Promocja projektu "Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach" 2 700,00 0,00 -2 700,00 -100,00% 430 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 998,00 0,00 -1 998,00 -100,00% 430 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702,00 0,00 -702,00 -100,00% 801 - Oświata i wychowanie 703 151,00 787 082,00 -36 869,00 -5,24% 80101 - Oświata i wychowanie 586 674,00 663 310,00 -40 310,00 -6,87% Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów 0,00 116 946,00 -116 946,00 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 13 812,00 -13 812,00 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 624,00 -1 624,00 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 451,00 -2 451,00 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 288,00 -288,00 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 0,00 348,00 -348,00 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 0,00 42,00 -42,00 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 218,00 -5 218,00 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 614,00 -614,00 424 7 -Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 61 437,00 -61 437,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 252 – Poz. 5017

424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 29 489,00 -29 489,00 430 7 - Zakup usług pozostałych 0,00 1 452,00 -1 452,00 430 9 - Zakup usług pozostałych 0,00 171,00 -171,00 Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół 586 674,00 546 364,00 -40 310,00 -6,87% 424 7 -Zakup środków dydaktycznych i książek 413 673,00 399 354,00 -14 319,00 -3,46% 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek 73 001,00 71 180,00 -1 821,00 -2,49% 453 7 - Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 14 362,00 14 362,00 453 9 - Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 2 535,00 2 535,00 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 50 093,00 -34 907,00 -41,07% 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 8 840,00 -6 160,00 -41,07% 80110 - Gimnazja 0,00 3 854,00 3 854,00 Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole 0,00 3 854,00 3 854,00 424 1 -Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 2 854,00 2 854,00 430 1 - Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 80195 - Pozostała działalność 116 477,00 119 918,00 3 441,00 2,95% Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków. 5 320,00 5 320,00 0,00 0,00% 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 312,00 1 133,00 -1 179,00 -50,99% 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 408,00 134,00 -274,00 -67,16% 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 395,00 277,00 -118,00 -29,87% 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 33,00 -37,00 -52,86% 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 57,00 40,00 -17,00 -29,82% 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 10,00 5,00 -5,00 -50,00% 417 7 - Wynagrodzenia bezozobowe 1 758,00 3 233,00 1 475,00 83,90% 417 9 - Wynagrodzenia bezozobowe 310,00 465,00 155,00 50,00% Edukacja = lepsze jutro 111 157,00 114 598,00 3 441,00 3,10% 324 7 - Stypendia dla uczniów 7 874,00 7 874,00 0,00 0,00% 324 9 - Stypendia dla uczniów 926,00 926,00 0,00 0,00% 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 064,00 56 953,00 -3 111,00 -5,18% 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 638,00 6 703,00 3 065,00 84,25% 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10 385,00 9 812,00 -573,00 -5,52% 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 633,00 1 156,00 523,00 82,62% 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 1 151,00 -319,00 -21,70% 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 89,00 135,00 46,00 51,69% 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia 787,00 787,00 0,00 0,00% 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia 91,00 91,00 0,00 0,00% 430 7 - Zakup usług pozostałych 22 547,00 25 231,00 2 684,00 11,90% 430 9 - Zakup usług pozostałych 2 653,00 2 969,00 316,00 11,91% 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członlkami korpusu służby cywilnej 0,00 810,00 810,00 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 021 803,00 2 118 317,00 96 514,00 4,77% 92116 - Biblioteki 2 021 803,00 2 118 317,00 96 514,00 4,77% Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej 2 021 803,00 2 118 317,00 96 514,00 4,77% 430 7 - Zakup usług pozostałych 1 179,00 1 213,00 34,00 2,88% 430 9 - Zakup usług pozostałych 523,00 489,00 -34,00 -6,50% 605 7- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 375 762,00 1 375 726,50 -35,50 0,00% 605 9- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644 339,00 740 888,50 96 549,50 14,98% RAZEM 12 549 684,00 10 202 245,00 -2 468 239,00 -19,67% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 253 – Poz. 5017

TABELA NR 13

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Treść % wykonania 31.12.2018 31.12.2018

Stan środków obrotowych na początku roku 56 392,04 56 392,04 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 56 392,04 56 392,04 100,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 56 392,04 56 392,04 100,00%

Stan środków obrotowych na koniec roku 4 551,00 59 178,16 1300,33%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 551,00 59 178,16 1300,33%

60004 Lokalny transport zbiorowy 4 551,00 59 178,16 1300,33%

Przychody 3 668 311,03 3 669 884,39 100,04%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 668 311,03 3 669 884,39 100,04%

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 668 311,03 3 669 884,39 100,04%

Przychody w tym min: 3 668 311,03 3 669 884,39 100,04%

1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w mc 2 734 647,95 2 736 000,74 100,05% (6,68 zł za 1 wozokilometr)

2) Pozostałe odsetki 1 500,00 1 837,31 122,49%

3) Inne przychody 1 700,00 1 583,33 93,14%

4) równowartość odpisów amartyzacyjnych 930 463,08 930 463,01 100,00%

Koszty 3 720 152,07 3 628 704,27 97,54%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 720 152,07 3 628 704,27 97,54%

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 720 152,07 3 628 704,27 97,54% Koszty w tym min: 3 720 152,07 3 628 704,27 97,54%

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 584 050,00 1 566 293,91 98,88%

2) Zakup materiałów i wyposażenia 688 000,00 679 206,50 98,72%

3) Odpisy amortyzacyjne 930 463,08 930 463,01 100,00%

4) Zakup energii 35 000,00 34 796,76 99,42%

5) Zakup usług remontowych 72 200,00 68 521,91 94,91%

6) Zakup usług 152 350,00 151 369,21 99,36%

7) Różne opłaty i skadki 124 296,95 124 007,16 99,77%

8) Wydatki na zakupy inwestycyjne 56 392,04 0,00 0,00%

9) Pozostałe wydatki bieżące 77 400,00 74 045,81 95,67% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 254 – Poz. 5017

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/19 Burmistrza Polkowic z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 255 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 256 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 257 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 258 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 259 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 260 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 261 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 262 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 263 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 264 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 265 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 266 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 267 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 268 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 269 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 270 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 271 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 272 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 273 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 274 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 275 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 276 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 277 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 278 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 279 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 280 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 281 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 282 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 283 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 284 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 285 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 286 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 287 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 288 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 289 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 290 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 291 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 292 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 293 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 294 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 295 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 296 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 297 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 298 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 299 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 300 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 301 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 302 – Poz. 5017 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 303 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 304 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 305 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 306 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 307 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 308 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 309 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 310 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 311 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 312 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 313 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 314 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 315 – Poz. 5017

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 316 – Poz. 5017

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 195/19 Burmistrza Polkowic z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 317 – Poz. 5017

Spis treści

I. Wstęp...... 3

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach...... 4

III. Udziały i akcje Gminy Polkowice ...... 21

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania...... 23

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego...... 24

VI. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice...... 25

VII. Charakterystyka dróg publicznych ...... 27

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 318 – Poz. 5017

I. Wstęp. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 tj. z późniejszymi zmianami). Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej: ⁻ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, ⁻ dane dotyczące:

 innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

 posiadania, ⁻ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, ⁻ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, ⁻ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy. Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 tj. z późniejszymi zmianami). Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy: ⁻ ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990, Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami), ⁻ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019, poz. 351 tj.), ⁻ ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017, poz. 827 tj. z późniejszymi zmianami), ⁻ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018, poz. 2204 tj. z późniejszymi zmianami), ⁻ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864). Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się aktywa trwałe i obrotowe, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 319 – Poz. 5017

1. wartości niematerialne i prawne, 2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), - zaliczki na środki trwałe w budowie, 3. należności długoterminowe, 4. inwestycje długoterminowe, 5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne. Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: 1. zapasy, 2. należności krótkoterminowe, 3. inwestycje krótkoterminowe, 4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2018 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2017 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach. W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz przekazane do jednostek organizacyjnych.

Tabela Nr l. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice [zł]

L.p. Treść Grupa 31.12.2017 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 r.

Rzeczowe składniki majątku 537 181 105,12 43 791 752,57 7 168 733,38 573 804 124,31 I trwałego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 320 – Poz. 5017

91 549 658,42 1 133 729,96 22 111,73 92 661 276,65 1. Grunty 0 143 395 326,09 4 623 276,02 610 846,60 147 407 755,51 2. Budynki i lokale I

Obiekty inżynierii lądowej i 277 696 925,87 29 380 561,68 1 952 369,88 305 125 117,67 3. II wodnej

211 760,12 0,00 0,00 211 760,12 4. Kotły, maszyny energetyczne III

2 202 495,12 677 568,82 98 132,27 2 781 931,67 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV

Specjalistyczne maszyny, 1 595 747,05 73 163,47 107 494,16 1 561 416,36 6. V urządzenia, aparaty

7 371 891,09 260 894,70 71 269,65 7 561 516,14 7. Urządzenia techniczne VI

7 601 692,75 7 463 340,04 4 166 911,79 10 898 121,00 8. Środki transportu VII

Narzędzia, przyrządy, 5 555 608,61 179 217,88 139 597,30 5 595 229,19 9. VIII ruchomości i wyposażenie

16 488 305,88 2 220 554,24 461 688,17 18 247 171,95 II Pozostałe środki trwałe (013)

Środki trwałe w budowie 15 151 165,01 77 863 304,22 41 449 065,81 51 565 403,42 III (inwestycje)

w tym współfinansowane ze 45 000,00 9 408 236,38 7 306 630,90 2 146 605,48

środków Unii Europejskiej

Pozostałe 1 238 181,31 118 078,33 64 852,52 1 291 407,12 IV mienie (014)

Wartości niematerialne i 1 679 743,42 2 493 117,59 42 464,12 4 130 396,89 V prawne

Długotrwałe aktywa 257 584 404,00 14 290 595,00 0,00 271 874 999,00 VI finansowe:

257 584 404,00 14 290 595,00 0,00 271 874 999,00 Akcje / udziały w spółkach

0,00 0,00 0,00 0,00 Pożyczka dla wspólnoty 829 322 904,74 140 777 401,95 49 186 804,00 920 913 502,69 Razem

Tabela Nr la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice [zł]

L.p. Treść Grupa 31.12.2017 r.Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018r.

Rzeczowe składniki majątku 455 869 234,45 39 027 108,73 6 266 917,65 488 629 425,53 I trwałego

91 137 080,14 1 133 729,96 22 111,73 92 248 698,37 1. Grunty 0

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 321 – Poz. 5017

86 672 012,32 4 167 656,62 601 323,75 90 238 345,19 2. Budynki i lokale I

Obiekty inżynierii lądowej i 267 383 161,17 28 951 116,02 1 952 369,88 294 381 907,31 3. II wodnej

181 990,77 0,00 0,00 181 990,77 4. Kotły, maszyny energetyczne III

1 212 039,47 618 636,41 79 050,25 1 751 625,63 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV

Specjalistyczne maszyny, 81 414,55 0,00 2 598,40 78 816,15 6. V urządzenia, aparaty

4 399 624,76 111 549,70 27 780,25 4 483 394,21 7. Urządzenia techniczne VI

2 816 205,89 4 025 970,02 3 567 311,79 3 274 864,12 8. Środki transportu VII

Narzędzia, przyrządy, 1 985 705,38 18 450,00 14 371,60 1 989 783,78 9. VIII ruchomości i wyposażenie

2 890 340,77 285 811,40 60 072,94 3 116 079,23 II Pozostałe środki trwałe (013)

Środki trwałe w budowie 12 987 225,62 66 493 315,77 37 204 615,71 42 275 925,68 III (inwestycje)

w tym współfinansowane ze 0,00 7 287 686,05 5 145 016,57 2 142 669,48

środków Unii Europejskiej

Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV mienie (014) Wartości niematerialne i 891 247,35 2 463 406,29 0,00 3 354 653,64 V prawne

Długotrwałe aktywa 257 584 404,00 14 290 595,00 0,00 271 874 999,00 VI finansowe:

257 584 404,00 14 290 595,00 0,00 271 874 999,00 Akcje / udziały w spółkach

Pożyczka dla wspólnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 730 222 452,19 122 560 237,19 43 531 606,30 809 251 083,08 Razem

Tabela Nr lb . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych [zł]

L.p. Treść Grupa 31.12.2017 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 r.

Rzeczowe składniki majątku 81 311 870,67 4 764 643,84 901 815,73 85 174 698,78 I trwałego

412 578,28 0,00 0,00 412 578,28 1. Grunty 0

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 322 – Poz. 5017

56 723 313,77 455 619,40 9 522,85 57 169 410,32 2. Budynki i lokale I

Obiekty inżynierii lądowej i 10 313 764,70 429 445,66 0,00 10 743 210,36 3. II wodnej

29 769,35 0,00 0,00 29 769,35 4. Kotły, maszyny energetyczne III

990 455,65 58 932,41 19 082,02 1 030 306,04 5. Maszyny, urządzenia, aparaty IV

Specjalistyczne maszyny, 1 514 332,50 73 163,47 104 895,76 1 482 600,21 6. V urządzenia, aparaty

2 972 266,33 149 345,00 43 489,40 3 078 121,93 7. Urządzenia techniczne VI

4 785 486,86 3 437 370,02 599 600,00 7 623 256,88 8. Środki transportu VII

Narzędzia, przyrządy, 3 569 903,23 160 767,88 125 225,70 3 605 445,41 9. VIII ruchomości i wyposażenie

13 597 965,11 1 934 742,84 401 615,23 15 131 092,72 II Pozostałe środki trwałe (013)

Środki trwałe w budowie 2 163 939,39 11 369 988,45 4 244 450,10 9 289 477,74 III (inwestycje)

w tym współfinansowane ze 45 000,00 2 120 550,33 2 161 614,33 3 936,00

środków Unii Europejskiej

Pozostałe 1 238 181,31 118 078,33 64 852,52 1 291 407,12 IV mienie (014)

Wartości niematerialne i 788 496,07 29 711,30 42 464,12 775 743,25 V prawne

Długotrwałe aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00 VI finansowe:

0,00 0,00 0,00 0,00 Akcje / udziały w spółkach

0,00 0,00 0,00 0,00 Pożyczka dla wspólnoty

99 100 452,55 18 217 164,76 5 655 197,70 111 662 419,61 Razem Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2018 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 920 866 957,87 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku o 91 544 053,13 zł, co stanowi wzrost o ponad 9,9 %. Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 323 – Poz. 5017

W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2018 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 62 %. Znaczący udział – 30 % mają długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice czyli akcje i udziały w spółkach.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 573 757 579,49 zł. Ponad połowa – 53% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i budowle, które stanowią 26% majątku, a grunty stanowią 16%. Pozostałe 5% stanowią pozostałe grupy środków trwałych.

Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku Gminy Polkowice.

Wykres 2. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 324 – Poz. 5017

Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele. Tabela 2. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. [zł]

L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa v Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

Zwiększenie 1 133 729,96 4 623 276,02 29 380 561,68 677 568,82 73 163,47 260 894,70 7 463 340,04 179 217,88 I wartości, w tym: 887 743,00 115 965,63 618 636,41 27 003,57 253 338,70 3 437 370,02 160 767,88 1. Zakup

Przyjęcie z 245 986,96 284 743,19 28 824 116,42 46 159,90 7 556,00 2. inwestycji

3. Inwentaryzacja

4. Darowizny

9 948,52 5. Modernizacja

Przyjęcie od 4 212 618,68 556 445,26 58 932,41 4 025 970,02 18 450,00 6. innych jednostek

Zmniejszenie 22 111,73 610 846,60 1 952 369,88 98 132,27 107 494,16 71 269,65 4 166 911,79 139 597,30 II wartości, w tym: 22 111,73 601 323,75 2 598,40 109 583,16 1. Sprzedaż

2. Darowizna

Przekazanie do 58 932,41 37 890,96 43 489,40 4 057 328,63 48 368,61 3. innych jednostek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 325 – Poz. 5017

Likwidacja 9 522,85 1 952 369,88 39 199,86 67 004,80 27 780,25 91 228,69 4. fizyczna

5. Inwentaryzacja

Tabela 2a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. [zł]

L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

Zwiększenie 1 133 729,96 4 167 656,62 28 951 116,02 0,00 618 636,41 0,00 111 549,70 4 025 970,02 18 450,00 I wartości, w tym:

887 743,00 38 991,00 618 636,41 103 993,70 3 426 370,02 1. Zakup

Przyjęcie z 245 986,96 108 174,02 28 824 116,42 7 556,00 2. inwestycji

3. Inwentaryzacja

4. Darowizny

5. Modernizacja

Przyjęcie od 4 020 491,60 126 999,60 599 600,00 18 450,00 6. innych jednostek

Zmniejszenie 22 111,73 601 323,75 1 952 369,88 0,00 79 050,25 2 598,40 27 780,25 3 567 311,79 14 371,60 II wartości, w tym:

22 111,73 601 323,75 2 598,40 109 583,16 1. Sprzedaż

2. Darowizna

Przekazanie do 58 932,41 3 457 728,63 3. innych jednostek

Likwidacja 1 952 369,88 20 117,84 27 780,25 14 371,60 4. fizyczna

5. Inwentaryzacja

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2a i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są przyjęcia z inwestycji stanowiące 75% wartości pozyskanych środków trwałych, zakupy stanowiące 13% wartości oraz przyjęcia od innych jednostek stanowiące 12%, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 326 – Poz. 5017

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2018 roku było wynikiem przekazania majątku do innych jednostek – 56%, likwidacji fizycznej środków trwałych – 32% oraz sprzedaży 12%.

Tabela 2b. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. [zł]

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 327 – Poz. 5017

L.p. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

Zwiększenie 455 619,40 429 445,66 58 932,41 73 163,47 149 345,00 3 437 370,02 160 767,88 I wartości, w tym:

76 974,63 27 003,57 149 345,00 11 000,00 160 767,88 1. Zakup

Przyjęcie z 176 569,17 46 159,90 2. inwestycji

3. Inwentaryzacja

4. Darowizny

9 948,52 5. Modernizacja

Przyjęcie od 192 127,08 429 445,66 58 932,41 3 426 370,02 6. innych jednostek

Zmniejszenie 9 522,85 19 082,02 104 895,76 43 489,40 599 600,00 125 225,70 II wartości, w tym:

1. Sprzedaż

2. Darowizna

Przekazanie do 37 890,96 43 489,40 599 600,00 48 368,61 3. innych jednostek

Likwidacja 9 522,85 19 082,02 67 004,80 76 857,09 4. fizyczna

5. Inwentaryzacja

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2018 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia od innych jednostek 86%, poprzez zakupy – 9 % oraz z inwestycji – 5%.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 328 – Poz. 5017

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.

Zmniejszenia środków trwałych w 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku przekazania do innych jednostek – 81% oraz likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 19 %.

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania oraz struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2017/2018 r.

Tabela Nr 3. Rzeczowe składniki majątku trwałego Ilość na Ilość na L.p. Struktura własności gruntów 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. [ha] [ha] 1. Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice 1070,3525 1110,2478 Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane 2. 47,1409 83,4709 w użytkowanie wieczyste Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwały 3. 12,1125 13,5046 zarząd jednostkom gminnym

4. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice 9,5660 9,5660 Grunty w stosunku do których gmina Polkowice posiada ograniczone 5. 0,3057 0,2786 prawa rzeczowe Grunty będące w posiadaniu Gminy Polkowice (najem, dzierżawa, 6. 0,8868 0,8923 użyczenie)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 329 – Poz. 5017

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami [zł]

Stan na dzień Stan na dzień Zmiana Dynamika % Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 wartości (3/2 ) (3-2)

1 2 3 4 5 1. Środki trwałe w budowie – 15 151 165,01 51 567 503,42 36 416 338,41 340,35% ogółem w tym: 12 987 225,62 42 278 025,68 29 290 800,06 325,54% Urząd Gminy 0,00 0,00 0,00 - Straż Miejska 0,00 0,00 0,00 - Ośrodek Pomocy Społecznej - Szkoła Podstawowa nr 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 - Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3 0,00 0,00 0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 0,00 3 936,00 3 936,00

Szkoła Podstawowa Integracyjna w - Jędrzychowie 0,00 0,00 0,00

- Przedszkole Miejskie nr 2 0,00 0,00 0,00

- Przedszkole Miejskie nr 3 0,00 0,00 0,00

- Przedszkole Miejskie nr 4 0,00 0,00 0,00

- Przedszkole Miejskie nr 5 0,00 0,00 0,00

- Przedszkole Miejskie nr 6 0,00 0,00 0,00

100,00% Żłobek Miejski Nr 1 4 305,00 4 305,00 0,00

- Zakład Komunikacji Miejskiej 0,00 0,00 0,00

Polkowickie Przedsiębiorstwo 2 159 634,39 9 281 236,74 7 121 602,35 429,76% Komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 330 – Poz. 5017

2. Zaliczki na poczet inwestycji- 0,00 0,00 - ogółem 0 w tym: 0,00 0,00 - nie wystąpiły w żadnej jednostce 0

W tej grupie majątku gminnych jednostek budżetowych stan środków trwałych w budowie i zaliczek na ich poczet na dzień 31 grudnia 2018 r., w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wzrósł o kwotę 36 416 338,41 zł, co prezentowane jest w powyższej tabeli jako zestawienie w podziale na poszczególne jednostki gminne. Kwota kosztów inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. wyniosła 77 863 304,22 zł, natomiast wartość rozliczonych inwestycji i przyjętych na stan majątku gminy, bądź nakładów przekazanych innym jednostkom wyniosła 41 446 965,81 zł. Na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2018 r. miały wpływ inwestycje rozpoczęte i prowadzone w szczególności przez Urząd Gminy Polkowice oraz Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Urząd Gminy prowadzi szereg inwestycji, wśród których największy udział w kosztach wg stanu na dzień 31.01.2018 r. ma budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego oraz inwestycje drogowe na terenie miasta, w tym przede wszystkim przebudowa ulicy Wojska Polskiego i budowa ul. Różanej. Kolejną znaczącą pozycją są przedsięwzięcia rozpoczęte w ramach budowy i przebudowy obiektów kulturalnych i rekreacyjnych (m.in. budowa świetlicy w Trzebczu, przebudowa pałacu w Suchej Górnej, przebudowa zabytkowego wiatraka w Polkowicach) oraz inwestycje związane z modernizacją systemu przeciwpowodziowego – budowa kanału ulgi dla rzeki Kaliny, budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu na terenie miasta, a także przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Górnej 2 w Polkowicach. Liczne inwestycje prowadzone są również w ramach przebudowy oświetlenia. Pozostałe do rozliczenia koszty w tym zakresie dotyczą przede wszystkim budowy oświetlenia drogowego na terenach wiejskich (w miejscowości Komorniki, Kazimierzów, Sobin, Pieszkowice, Jędrzychów) oraz ulic na osiedlu Polkowice Dolne, ul. Przemysłowej, Dąbrowskiego, Głogowskiej i Polnej w Polkowicach. Ponadto do rozliczenia pozostaje część nakładów związanych z budową skrzyżowań ulic w Polkowickiej Podstrefie Specjalnej Legnickiej Strefy Ekonomicznej (ul. Fabrycznej z ul. Chocianowską, drogą wojewódzką KDZ2 i powiatową KDZ3) oraz ul. Liliowej z ul. Chocianowską i Fabryczną, które po uregulowaniu kwestii formalnych, związanych z własnością gruntów, zostaną przekazane do Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Polkowickiego oraz koszty zakończonych w 2018 r. robót budowlanych, których efekty rzeczowe będą przyjęte na stan majątku trwałego w I kwartale 2019 r. z uwagi na szeroki zakres robót i skomplikowany charakter (w tym przebudowa układu komunikacyjnego ulic Górników i Ratowników, rewitalizacja parku na os. Sienkiewicza) lub termin zakończenia robót (IV kwartał 2018 r.), w tym: zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 331 – Poz. 5017

Jędrzychowie, rewitalizacja parku w Żukowie oraz realizowanych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego – oświetlenie w m. Jędrzychów i Sobin. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali mieszkalnych oraz modernizacji systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach. Najbardziej znaczącą pozycją środków trwałych w budowie wg stanu na 31.12.2018 r. w PPK stanowią nakłady poniesione na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Hubala 20 ab. Pozostałe jednostki, oprócz Żłobka Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 4, które poniosły koszty na projekty przebudowy i budowy placów zabaw, nie wykazały nakładów inwestycyjnych. W kwocie rozliczonych inwestycji i przyjętych na stan majątku gminy (41 446 965,81 zł) największy udział mają koszty inwestycji wykonanych i rozliczonych w roku 2018, w tym przede wszystkim realizowanych przez Urząd Gminy Polkowice: przebudowa dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej, przebudowy skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Legnickiej – Małej, budowy ul. Spokojnej, ul. Kaczeńcowej, odcinka ul. Liliowej, utwardzenia terenu przy ul. Polnej, przebudowy ul. Górników w Polkowicach, budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta, doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta, budowy drogi w Trzebczu i Nowej Wsi Lubińskiej, przebudowy cmentarza komunalnego, budowy oświetlenia ulicznego w wybranych dróg w Sobinie, Suchej Górnej, Guzicach, Nowej Wsi Lubińskiej, Tarnówku, Trzebczu, Kaźmierzowie, Moskorzynie, ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach oraz zakupu autobusów miejskich i systemów komputerowych w ramach przedsięwzięcia e-Polkowice, a także koszty inwestycji realizowanych w latach ubiegłych i zakończonych w 2018 r. w tym między innymi przebudowy skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124 D (rondo Ratowników Polskiej Miedzi), modernizacji systemu przeciwpowodziowego Sobina (przebudowy łącznika rowu RC łączącego istniejący rów RC z budowanym kanałem ulgi), budowy placów zabaw na terenie miasta i siłowni zewnętrznych na terenach wsi oraz inwestycji realizowanej przez PPK - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Polkowicach.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki majątkowe na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2017 roku do dnia 31.12.2018 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2018 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Razem w roku 2018 wydatki na inwestycje wyniosły 72 350 372,70 zł.

Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2018 r. [zł]

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

L.p. Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki zrealizowane w 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 332 – Poz. 5017

Wydatki na Wydatki ze zakupy środków przekaz. Razem wydatki Dz. Rozdz. § inwestycyjne i jako wydatki w 2018 roku finansowanie niewygasające z inwestycji upływem 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 010 01008 6050 Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku 33 000,00 0,00 33 000,00

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w 2. 010 01008 6050 0,00 0,00 0,00 Sobinie

Razem dział 010 33 000,00 0,00 33 000,00

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w 3. 600 60004 6060 2 785 666,68 2 785 666,68 Polkowicach Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z 4. 600 60013 6050 1 204 173,36 500 000,00 1 704 173,36 drogą gminną i projektowaną drogą gminną

5. 600 60016 6050 Budowa dróg na terenie gminy 8 915 940,91 5 025 493,14 13 941 434,05 Budowa ul. Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w 6. 600 60016 6050 37 789,29 37 789,29 Polkowicach 7. 600 60016 6050 Budowa ul. Różanej w Polkowicach 722 770,30 24 951,78 747 722,08

8. 600 60016 6050 Poprawa bezpieczeństwa dróg 441 638,71 75 030,00 516 668,71

9. 600 60016 6050 Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most 21 377,40 21 377,40

10. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach 4 049 735,32 4 049 735,32

11. 600 60016 6050 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 150 969,18 150 969,18

12. 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 30 000,00 58 600,00 88 600,00

13. 600 60016 6050 Budowa miejsc parkingowych 17 439,62 17 439,62

14. 600 60016 6057 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 1 284 300,82 1 284 300,82

15. 600 60016 6059 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 722 419,21 722 419,21

16. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Spokojnej 115 000,00 115 000,00

17. 600 60016 6050 Budowa drogi Jana Pawła II 121 600,00 121 600,00

18. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul. Skalników 127 311,31 127 311,31

19. 600 60017 6050 Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica 38 130,00 38 130,00

20. 600 60053 6050 Budowa sieci światłowodowej 2 572 810,70 2 572 810,70

Razem dział 600 22 933 714,34 6 109 433,39 29 043 147,73

21. 700 70005 6050 Wykupy nieruchomości 135 401,00 135 401,00

22. 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 22 800,00 17 100,00 39 900,00

23. 700 70005 6050 Budowa mieszkań socjalnych 7 862 335,43 7 862 335,43

Razem dział 700 8 020 536,43 17 100,00 8 037 636,43

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z 24. 710 71035 6050 zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w 626 626,52 9 293,88 635 920,40 Polkowicach

Razem dział 710 626 626,52 9 293,88 635 920,40

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 333 – Poz. 5017

25. 750 75023 6050 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 3 892,96 3 892,96

26. 750 75023 6057 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 771 064,58 771 064,58

27. 750 75023 6059 Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 867 876,03 867 876,03

28. 750 75023 6060 Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń 14 993,70 14 993,70

29. 750 75023 6067 IT e-Polkowice 2 423 402,21 2 423 402,21

30. 750 75023 6069 IT e-Polkowice 453 930,05 453 930,05

Razem dział 750 4 535 159,53 0,00 4 535 159,53 Utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w 31. 754 75404 6050 78 910,65 78 910,65 Polkowicach Razem dział 754 78 910,65 0,00 78 910,65

32. 801 80101 6050 Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów 583 641,78 583 641,78

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 33. 801 80101 6057 50 092,55 50 092,55 dydaktyczne Polkowickich szkół

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 34. 801 80101 6059 8 839,86 8 839,86 dydaktyczne Polkowickich szkół

Razem dział 801 642 574,19 0,00 642 574,19

35. 852 85202 6050 Budowa noclegowni w Polkowicach 58 764,00 58 764,00

Razem dział 852 0,00 58 764,00 58 764,00

Kalina - modernizacja systemu ochrony 36. 900 90001 6050 przeciwpowodziowej Gm. Polkowice - zadania z zakr. 2 585 367,61 30 627,00 2 615 994,61 ochrony środowiska i gospodarki wodnej Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności 37. 900 90002 6050 0,00 464 616,00 464 616,00 publicznej

38. 900 90004 6050 Przebudowa szaty roślinnej 0,00 12 300,00 12 300,00

39. 900 90015 6050 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy 485 875,22 971 977,21 1 457 852,43

40. 900 90015 6050 Oświetlenie parkingu na ul. Ociosowej 24 696,00 24 696,00

41. 900 90015 6050 Oświetlenie drogi gminnej dz.nr 78/1 Jędrzychów (PBO) 28 924,00 28 924,00

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z zaporami w 42. 900 90015 6050 30 000,00 30 000,00 Kaźmierzowie (PBO)

Oświetlenie ul. Myśliwskiej Sobin (od ul. Ptasiej do ul. 43. 900 90015 6050 30 000,00 30 000,00 Fabrycznej) (PBO)

44. 900 90095 6050 Budowa placów zabaw 4 472 563,56 1 132 305,98 5 604 869,54

45. 900 90095 6050 Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza 2 841 672,53 2 841 672,53

46. 900 90095 6050 Wykonanie małej architektury na terenie gminy 156 699,17 156 699,17

47. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu osiedla Krupińskiego 459 460,95 459 460,95

Centralny plac zabaw dla dzieci przy obiektach 48. 900 90095 6050 200 000,00 200 000,00 sportowych Orlik ul. Przemkowska (PBO)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 334 – Poz. 5017

49. 900 90095 6050 Zręcznościowy plac zabaw w Komornikach (PBO) 23 446,28 23 446,28

Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w 50. 900 90095 6050 4 110,00 4 110,00 Moskorzynie (PBO)

51. 900 90095 6050 Żuków przyjazny dzieciom (PBO) 3 000,00 3 000,00

52. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 11 070,00 11 070,00

53. 900 90095 6050 Wybieg dla psów (PBO) 23 000,00 23 000,00

Razem dział 900 11 355 189,32 2 636 522,19 13 991 711,51

54. 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Trzebczu 1 986 028,05 353 246,68 2 339 274,73

55. 921 92109 6060 Zakup urządzeń zabawowych 10 562,78 10 562,78

56. 921 92120 6050 Przebudowa pałacu w Suchej Górnej 741 960,35 741 960,35

57. 921 92120 6050 Przebudowa zabytkowego wiatraka 125 376,13 125 376,13

58. 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego parku w Żukowie 12 000,00 12 000,00

Razem dział 921 2 875 927,31 353 246,68 3 229 173,99

59. 926 92601 6050 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most 19 680,00 19 680,00

60. 926 92601 6050 Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej (PBO) 139 500,00 139 500,00

61. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna w Tarnówku (PBO) 26 854,10 26 854,10

62. 926 92601 6050 Trzebcz z tradycjami i w trosce o zdrowie (PBO) 22 199,62 22 199,62 Oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz 63. 926 92601 6050 4 748,84 4 748,84 siłowni zewnętrznej w Guzicach 64. 926 92601 6050 Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych 17 912,49 17 912,49

65. 926 92601 6050 Oświetlenie boiska sportowego Tarnówek 29 742,14 29 742,14

66. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna ul. Hubala 1 445,25 1 445,25

67. 926 92601 6050 Os. Centrum sportu i rekreacji 3 336,19 3 336,19

68. 926 92601 6050 Siłownia zewnętrzna os. P-ce Dolne 1 677,84 1 677,84

69. 926 92601 6050 Siłownia pod chmurką Biedrzychów 797,35 797,35

70. 926 92601 6050 Guzicka siłownia pod chmurką 1 223,85 1 223,85

71. 926 92601 6050 Siłownia plenerowa Komorniki 935,42 935,42

72. 926 92601 6050 Siłownia plenerowa Moskorzyn 703,25 703,25

73. 926 92601 6050 Siłownia Pieszkowice 990,15 990,15

74. 926 92601 6050 Siłownia w Sobinie 935,40 935,40

75. 926 92601 6050 Siłownia w Suchej Górnej 797,35 797,35

76. 926 92601 6050 Aktywny Żuków 1 231,85 1 231,85

77. 926 92601 6050 Trzebcz z tradycjami 618,08 618,08

Razem dział 926 230 895,05 44 434,12 230 895,05 Ogółem Urząd Gminy Polkowice 51 332 533,34 9 228 794,26 60 516 893,48

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 335 – Poz. 5017

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

Klasyfikacja budżetowa Wydatki zrealizowane w 2018 r.

Wydatki na Wydatki ze L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego zakupy środków przekaz. Razem wydatki Dz. Rozdz. § inwestycyjne i jako wydatki w 2018 roku finansowanie niewygasające z inwestycji upływem 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 1. 600 60004 6050 modernizacja systemu komunikacji miejskiej Polkowicach 400 766,00 400 766,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Wykonanie 2. 600 60004 6050 zasilenia dla stacji ładowania oraz sterowania bramami i szlabanem 70 000,00 70 000,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - przebudowa 3. 700 70001 6050 ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej 989 661,53 989 661,53 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 4. 700 70001 6050 Modernizacja budynku Hubala 20 AB 6 540 734,99 6 540 734,99 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa 5. 700 70001 6050 instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc 750 000,00 750 000,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Instalacja 6. 700 70001 6050 klimatyzacyjna 130 000,00 130 000,00 Szkoła Podstawowa nr 4 - Wykonanie zewnętrznego 7. 801 80101 6050 placu zabaw dla uczniów klas I-III 3 936,00 3 936,00 Szkoła Podstawowa nr 4 - pomost startowy na potrzeby 8. 801 80101 6050 SP 4 34 999,99 34 999,99 Szkoła Podstawowa Jędrzychów - Adaptacja wiaty 9. 801 80101 6050 śmietnikowej na pomieszczenie gospodarcze 9 948,52 9 948,52 Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup maszyny czyszczącej 10. 801 80101 6060 na potrzeby SP 1 11 900,00 11 900,00 Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup schodołazu dla ucznia 11. 801 80101 6060 niepełnosprawnego 11 000,00 11 000,00 Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup maszyny czyszczącej 12. 801 80101 6060 na potrzeby SP 3 11 999,88 11 999,88 Przedszkole nr 4 - zakup i zamontowanie wideo- 13. 801 80104 6050 domofonów w budynku PM 4 20 000,00 20 000,00 Przedszkole nr 2 - zakup i zamontowanie wideo- 14. 801 80104 6050 domofonów w budynku PM 2 18 500,00 18 500,00 Przedszkole nr 2 - zakup i montaż domku działkowego 15. 801 80104 6050 na potrzeby PM 2 10 000,00 10 000,00 Przedszkole nr 6 - zakup i montaż klimatyzacji do sal 16. 801 80104 6050 pobytu dzieci na potrzeby PM 6 59 800,00 59 800,00 Przedszkole Miejskie nr 2 - zakup i montaż altany 17. 801 80104 6050 ogrodowej 6 000,00 6 000,00 18. 801 80104 6060 Przedszkole nr 2 - Zestaw - Szatnia dziecięca 11 052,62 11 052,62 19. 801 80104 6060 Przedszkole nr 6 - Zakup domków na plac zabaw 22 915,39 22 915,39 20. 801 80104 6060 Przedszkole nr 6 - Zakup maszyny czyszczącej 12 000,00 12 000,00 21. 801 80106 6050 Przedszkole nr 3 - Zakup zamku zabawowego 70 463,01 70 463,01 22. 801 80106 6050 Przedszkole nr 3 - Huśtawka Bocianie Gniazdo 6 511,62 6 511,62 Przedszkole nr 4 - wymiana i modernizacja klimatyzacji 23. 801 80148 6050 kuchennej 15 375,00 15 375,00 24. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 15 000,00 15 000,00 25. 801 80148 6060 Przedszkole nr 6 - zakup zmywarek kapturowych 30 000,00 30 000,00 26. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup zmywarki kapturowej 12 003,57 12 003,57 27. 801 80148 6060 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup zmywarki kapturowej 9 900,00 9 900,00 Żłobek - zakup i zamontowanie wideo-domofonów w 28. 855 85505 6050 budynku 35 670,00 35 670,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - domek przy 29. 921 92109 6050 świetlicy w Tarnówku 18 450,00 18 450,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 336 – Poz. 5017

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 30. 921 92109 6050 modernizacja świetlicy w Komornikach 138 697,17 138 697,17 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 31. 921 92116 6050 termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej 103 320,00 103 320,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 32. 921 92116 6057 termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej 1 375 726,19 1 375 726,19 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 33. 926 92116 6059 termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej 740 888,14 740 888,14 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 34. 926 92601 6050 Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym 56 999,60 56 999,60 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - system 35. 926 92601 6050 nawadniania na boisku w Moskorzynie 32 349,00 32 349,00 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Zakup 36. 926 92601 6060 kosiarek 46 911,00 46 911,00 Ogółem jednostki Gminy 11 750 504,59 82 974,63 11 833 479,22 OGÓŁEM 63 083 037,93 9 311 768,89 72 350 372,70

III. Udziały i akcje Gminy Polkowice. Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego: 1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach, 2. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach, 3. Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. w Polkowicach, 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, 5. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach, 6. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach, 7. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach, 8. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy, 9. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu. Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 271 874 999,00 zł przy kapitale zakładowym tych Spółek wynoszącym 317 657 699,00 zł, co stanowi 85 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł]

Procentowy Liczba Wartość Wysokość kapitału Stan udziałów / Nazwa Spółki udział Gminy w udziałów/ nominalna zakładowego objętego akcji na kapitale Spółki akcji udziałów/ akcji przez Gminę 31.12.2018 r.

Aquapark Polkowice 100,00 119 421 419 50 037 399 50 037 399 RCRR S.A.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 337 – Poz. 5017

KS Polkowice 100,00 10 553 100 1 055 300 1 055 300 Sp. z o.o.

PDR Sp. z o.o. 100,00 211 237 100 21 123 700 21 123 700

PGM 100,00 1 311 843 100 131 184 300 131 184 300 Sp. z o.o. PTBS 100,00 41 703 1.000 41 703 000 41 703 000 Sp. z o.o. ZAMPOL 99,31 8 016 200 1 603 200 1 603 200 Sp. z o.o.

PCUZ ZOZ S.A. 98,18 163 331 100 16 333 100 16 333 100

LSSE S.A. 23,98 8 635 1.000 8 635 000 8 635 000

DFG Sp. z o.o. 1,09 400 500 200 000 200 000

Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2018 rok 271 847 999

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do dnia 31.12.2017 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Wartość udziałów / akcji Zwiększenia Zmniejszenia Wartość udziałów / akcji na Nazwa Spółki na 31.12.2017 r. w 2018 r. w 2018 r. 31.12.2018 r.

Aquapark Polkowice 49 406 804 630 595 0 50 037 399 RCRR S.A. KS „Górnik” 1 055 300 0 0 1 055 300 Polkowice Sp. z o.o.

PDR Sp. z o.o. 0 21 123 700 0 21 123 700

PGM Sp. z o.o. 147 348 000 4 960 000 21 123 700 131 184 300

PTBS Sp. z o.o. 33 203 000 8 500 000 0 41 703 000

ZAMPOL Sp. z o.o. 1 403 200 200 000 0 1 603 200

PCUZ ZOZ S.A. 16 333 100 0 0 16 333 100

LSSE S.A. 8 635 000 0 0 8 635 000

DFG Sp. z o.o. 200 000 0 0 200 000 W okresie od 31 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku wartość objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 35 414 295 zł w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 338 – Poz. 5017

W 2018 roku nastąpił podział Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną Spółkę Polkowicką Dolinę Recyklingu Sp. z o. o. co skutkowało zmniejszeniem udziałów w PGM Sp. z o. o. i zwiększeniem udziałów w PDR Sp. z o.o.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Dochody z majątku Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 [zł] Dochody uzyskane w okresie od Lp. Rodzaj dochodu 01.01.2018-31.12.2018 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 759 758,11 1. nieruchomości 247 001,89 2. Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna

580 980,00 3. Dzierżawa i najem

Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) 2 688 524,02 4. PPK

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 28 233,99 5. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

59 664,03 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200 999,82 7. Odsetki bankowe

48 479,79 8. Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku

435 279,65 9. Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)

5 048 921,30 Razem

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 5 048 921,30 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 339 – Poz. 5017

Gmina Polkowice w 2018 roku największe dochody z mienia komunalnego uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 53% ogółu dochodów, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiące 15% ogółu dochodów oraz z dzierżawy i najmu, które stanowią 11%, najmu lokali i innych – 9%, użytkowania wieczystego gruntu – 5%, odsetek bankowych – 4% ogółu dochodów Gminy.

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego. Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice [zł] Zobowiązania według Stan zobowiązań na Zwiększenia/ Stan zobowiązań na dzień Lp. tytułów dłużnych dzień 31.12.2017 r. zmniejszenia 31.12.2018 r.

1. Pożyczki 0,00 0,00 0,00

2. Kredyty 0,00 68 461 366,00 68 461 366,00

RAZEM 0,00 68 461 366,00 68 461 366,00 Zobowiązania długoterminowe w roku 2018 zwiększyły się o kwotę 68 461 366,00 zł. Gmina na koniec 2018 roku posiada zadłużenie w wysokości 68 461 366,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 340 – Poz. 5017

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice [zł]

Nazwa jednostki Stan na dzień 31.12.2017 Stan na dzień 31.12.2018

5 006 023,47 6 986 421,79 Urząd Gminy 502 032,03 637 013,44 Szkoła Podstawowa Nr 1 587 472,15 585 740,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 845 975,79 887 253,88 Szkoła Podstawowa Nr 3 431 817,19 499 532,45 Szkoła Podstawowa Nr 4 316 069,11 319 689,97 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 2 683 366,27 2 929 229,74 Razem szkoły podstawowe 184 066,10 190 123,33 Przedszkole Nr 2 185 738,63 198 975,38 Przedszkole Nr 3 188 678,72 193 153,58 Przedszkole Nr 4 200 015,00 196 852,42 Przedszkole Nr 5 364 042,36 379 611,43 Przedszkole Nr 6 1 122 540,81 1 158 716,14 Razem przedszkola 329 702,74 314 844,96 Żłobek Miejski 422 013,67 413 916,06 Straż Miejska 328 497,94 371 209,07 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 117 565,04 1 287 752,66 Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 11 009 709,94 13 462 090,42 OGÓŁEM Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13 462 090,42 zł. W stosunku do 31.12.2017 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 2 452 380,48 zł tj. wzrost o ponad 18%.

VI. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice. Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów [zł]

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 341 – Poz. 5017

L.p. Źródło dochodów Zaległości na 31.12.2017 Zaległości na 31.12.2018

4 099 249,12 1. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 3 813 894,19

942 992,54 2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 940 762,90

15 150,47 3. Podatek rolny - osoby prawne 11 740,45

12 367,88 4. Podatek rolny - osoby fizyczne 12 368,23

2 300,00 5. Podatek leśny - osoby prawne 288,90

150,50 6. Podatek leśny - osoby fizyczne 239,84

84 477,39 7. Podatek od środków transportowych - osoby prawne 74 473,00

324 291,46 8. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 302 870,07

91 445,33 9. Mandaty Straży Miejskiej 86 445,45

90 091,61 10. Użytkowanie wieczyste - opłata roczna 89 147,87

81 335,65 11. Dzierżawa i najem 72 213,93

93 501,21 12. Odpłatne nabycie prawa własności 93 199,59

454 614,91 13. Opłata eksploatacyjna 454 614,91

89 486,07 14. Należności Urzędów Skarbowych 102 582,35

5 399 950,83 15. Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne 5 238 095,93

5 358 724,02 16. Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki) 4 419 416,71

1 846 779,72 17. Pozostałe dochody ( w tym jednostki budżetowe) 1 243 733,26

Razem 16 956 087,58 18 986 908,71

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2018 r. największy udział mają: zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 28%, wynajem lokali (czynsze, media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności) – 28%, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 22%. Pozostałą część należności 22% ogółu należności stanowią inne podatki m.in. podatek rolny, podatek leśny, mandaty i inne opłaty.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 342 – Poz. 5017

VII. Charakterystyka dróg publicznych. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: ⁻ drogi krajowe, ⁻ drogi wojewódzkie, ⁻ drogi powiatowe, ⁻ drogi gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego. Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018, poz. 2068 tj. z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

Tabela nr 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne L.p. Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

1 Ilość dróg (szt.) 1 1 1 1 24 24 43 54

2 Długość dróg (km) 11,636 11,636 19,888 19,888 49,514 49,514 31,327 39,118

Powierzchnia 3 - - 119.328 119.328 257.884 257.884 242.174 250.787 dróg (m2)

Ilość obiektów 4 - - - - 39 39 1 1 inżynierskich

Ilość parkingów 5 0 0 0 0 8 8 161 161 niestrzeżonych

Ilość skrzyżowań z 6 2 2 0 0 0 0 0 0 sygnalizacją

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do 31.12.2017 r. zmienia uległa ilość dróg gminnych (część dróg została przejęta od powiatu, a część została nowo wybudowana).

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.