DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2022

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2017 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6. 2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Raisa Rajecka

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku D O C H O D Y Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik 710 Działalność usługowa 4 000,00 4 000,00 100,0% 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 4 000,00 4 000,00 100,0% z organami administracji rządowej Razem: 4 000,00 4 000,00 100,0% Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 28 924,00 27 965,64 96,7% i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 28 924,00 27 965,64 96,7% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 28 924,00 27 965,64 100,0% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 954,00 1 954,00 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 954,00 1 954,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 954,00 1 954,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego

Razem: 30 878,00 29 919,64 96,9% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 500,00 23 860,20 97,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 500,00 23 860,20 97,4% Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 0620 24 000,00 23 860,20 99,4% ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,0% 020 Leśnictwo 6 500,00 7 137,87 109,8% 02001 Gospodarka leśna 6 500,00 7 137,87 109,8% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 6 500,00 7 137,87 109,8% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 643 000,00 698 849,02 108,7% i wodę 40002 Dostarczanie wody 643 000,00 698 849,02 108,7% 0830 Wpływy z usług 630 000,00 689 793,47 109,5% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 5 692,54 81,3% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 412,50 41,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 950,51 59,0% 600 Transport i łączność 10 900,00 4 786,78 43,9% 60016 Drogi publiczne gminne 10 900,00 4 786,78 43,9% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,28 0,0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 3 000,00 3 000,00 100,0% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900,00 1 786,50 22,6% 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 180,00 83 649,61 87,9% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2022

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 180,00 83 649,61 87,9% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 980,00 1 229,20 62,1% nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 3 000,00 3 000,00 100,0% pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 47 200,00 43 801,13 92,8% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 918,48 91,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 34 700,80 82,6% 750 Administracja publiczna 24 550,00 22 796,19 92,9% 75011 Urzędy wojewódzkie 50,00 37,20 74,4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 37,20 74,4% innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 500,00 18 708,23 91,3% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 9 500,00 7 833,96 82,5% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 4,07 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 10 870,20 98,8% 75095 Pozostała działalność 4 000,00 4 050,76 101,3% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 000,00 1 000,00 100,0% pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 0,00 11,60 0,0% i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,50 0,0% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 36,66 0,0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 3 000,00 3 000,00 100,0% w postaci pieniężnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 155,00 14 823,18 91,8% 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 155,00 14 823,18 91,8% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 11 000,00 11 200,00 101,8% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 550,00 1 018,56 39,9%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2 605,00 2 604,62 100,0% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 375 629,00 9 221 651,72 98,4% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 800,00 8 503,30 125,0% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 6 800,00 8 503,30 125,0% fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 324 960,00 2 286 836,37 98,4% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 035 590,00 2 033 205,18 99,9% 0320 Wpływy z podatku rolnego 126 500,00 106 375,90 84,1% 0330 Wpływy z podatku leśnego 143 650,00 133 845,60 93,2% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 300,00 9 040,00 87,8% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 1 417,00 47,2% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2022

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 320,00 162,40 50,8% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 600,00 2 790,29 49,8% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 373 563,00 3 207 543,88 95,1% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 906 980,00 849 556,21 93,7% 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000 000,00 1 916 897,40 95,8% 0330 Wpływy z podatku leśnego 140 200,00 139 536,49 99,5% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 108 000,00 94 467,32 87,5% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 200,00 15 918,00 63,2% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 172 883,00 175 131,00 101,3% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 9 800,00 6 645,60 67,8% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 500,00 9 391,86 89,4% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 333 300,00 296 759,05 89,0% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 80,60 80,6% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 200,00 23 268,00 109,8% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 500,00 17 834,20 50,2% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 38 900,00 37 882,04 97,4% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 236 500,00 217 663,66 92,0% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 100,00 0,00 0,0% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 30,55 3,1% podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 3 337 006,00 3 422 009,12 102,5% państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 308 806,00 3 383 905,00 102,3% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 28 200,00 38 104,12 135,1% 758 Różne rozliczenia 6 585 841,00 6 582 464,59 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 049 279,00 4 049 279,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 049 279,00 4 049 279,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 506 062,00 2 506 062,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 506 062,00 2 506 062,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 500,00 27 123,59 88,9% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 500,00 27 123,59 88,9% 801 Oświata i wychowanie 288 316,00 289 161,62 100,3% 80101 Szkoły podstawowe 19 050,00 17 353,32 91,1% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 800,00 4 252,68 88,6% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 391,19 78,2% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 344,70 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 209,00 59,7% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 13 400,00 11 909,00 88,9% powiatowo-gminnych) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 246,75 0,0% budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227 640,00 224 225,00 98,5% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 600,00 17 102,50 83,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 107 040,00 107 040,00 100,0% powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 100 000,00 100 082,50 100,1% powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 866,00 32 690,08 117,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 9 366,00 9 366,00 powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 18 500,00 23 324,08 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80110 Gimnazja 2 760,00 2 787,17 101,0% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 510,00 1 505,00 99,7% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 584,17 97,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 698,00 107,4% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 11 000,00 12 066,77 109,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 12 066,77 109,7% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 39,28 0,0% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 39,28 0,0% budżetowej 852 Pomoc społeczna 688 000,00 667 119,12 97,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 12 000,00 9 274,75 77,3% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 12 000,00 9 274,75 77,3% powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 240 000,00 234 045,49 97,5% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 240 000,00 234 045,49 97,5% powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 120 000,00 108 217,87 90,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 120 000,00 108 217,87 90,2% powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 700,00 94 320,27 99,6% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 4 192,27 93,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 128,00 64,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 90 000,00 90 000,00 100,0% powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100,00 60,74 60,7% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100,00 60,74 60,7% innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 221 200,00 221 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 221 200,00 221 200,00 100,0% powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 873,00 50 326,60 98,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 873,00 50 326,60 98,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 50 873,00 50 326,60 98,9% powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 24 200,00 23 708,66 98,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 6 200,00 9 588,66 154,7% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 200,00 90,80 45,4% i kosztów upomnień Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 6 000,00 9 497,86 158,3% innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 18 000,00 14 120,00 78,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 5 945,00 4 663,44 78,4% powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 12 055,00 9 456,56 78,4% publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 752 356,00 713 100,03 94,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 166 500,00 171 491,62 103,0% 0830 Wpływy z usług 165 500,00 171 095,50 103,4% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 396,12 39,6% 90002 Gospodarka odpadami 567 550,00 524 506,63 92,4% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 560 000,00 520 261,45 92,9% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 5 950,00 3 735,23 62,8% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 600,00 509,95 31,9% podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 7 100,00 5 895,46 83,0% i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 7 100,00 5 895,46 83,0% 90095 Pozostała działalność 11 206,00 11 206,32 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 11 206,00 11 206,32 100,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 950,00 853,43 43,8% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 950,00 853,43 43,8% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 950,00 853,43 43,8% bieżące 18 587 950,00 18 404 288,62 99,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2022

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 802,00 103 745,20 99,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 802,00 103 745,20 99,0% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 4 802,00 4 255,20 88,6% własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 100 000,00 99 490,00 99,5% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 11 200,00 11 200,00 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 200,00 11 200,00 100,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 200,00 11 200,00 100,0% majątkowe 116 002,00 114 945,20 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 434 107,00 1 434 107,07 100,0% 01095 Pozostała działalność 1 434 107,00 1 434 107,07 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 434 107,00 1 434 107,07 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 37 241,00 37 241,00 100,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 37 241,00 37 241,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 37 241,00 37 241,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 542,00 1 542,00 100,0% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 542,00 1 542,00 100,0% i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 542,00 1 542,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 56 083,00 54 161,97 96,6% 80101 Szkoły podstawowe 38 408,00 37 182,61 96,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 38 408,00 37 182,61 96,8% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 17 675,00 16 979,36 96,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 17 675,00 16 979,36 96,1% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 500,00 0,00 0,0% 85195 Pozostała działalność 500,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 500,00 0,00 0,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 27 872,00 26 355,36 94,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 12 000,00 11 674,26 97,3% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 12 000,00 11 674,26 97,3% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 192,00 191,10 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 192,00 191,10 99,5% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 680,00 14 490,00 92,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 15 680,00 14 490,00 92,4% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 492 527,00 5 444 443,29 99,1% 85501 Świadczenie wychowawcze 3 681 523,00 3 658 559,28 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 3 681 523,00 3 658 559,28 99,4% związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 810 877,00 1 785 758,05 98,6% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 810 877,00 1 785 758,05 98,6% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 127,00 125,96 99,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 127,00 125,96 99,2% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zlecone 7 049 872,00 6 997 850,69 99,3% Ogółem: 25 788 702,00 25 551 004,15 99,1% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku W Y D A T K I Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: z tego:

z tego: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki inwestycje ogółem realizacji bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe Wskaźnik Wydatki Wskaźnik obsługa i zakupy Wydatki bieżące jednostek wynagrodzenia związane zadania rzecz osób realizacji majątkowe realizacji długu inwestycyjne budżetowych i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych; nich naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 710 Działalność usługowa 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000,00 100,0% 4 000,00 100,0% 0,00 0,0% 71035 Cmentarze 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000,00 100,0% 4 000,00 100,0% 0,00 0,0% Zakup materiałów 4210 442 442 442 0 442 0 0 0 0 0 442,00 100,0% 442,00 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 558 3 558 3 558 0 3 558 0 0 0 0 0 3 558,00 100,0% 3 558,00 100,0% 0,00 0,0%

Wydatki razem: 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000,00 100,0% 4 000,00 100,0% 0,00 0,0%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: z tego:

z tego: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki inwestycje ogółem realizacji Wskaźnik Wydatki Wskaźnik bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe i zakupy Wydatki bieżące obsługa jednostek wynagrodzenia związane zadania rzecz osób realizacji majątkowe realizacji długu inwestycyjne budżetowych i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych; nich naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000,00 100,0% 25 000,00 100,0% 0,00 0,0% 01009 Spółki wodne 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000,00 100,0% 25 000,00 100,0% 0,00 0,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000,00 100,0% 25 000,00 100,0% 0,00 0,0% pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 480 000 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 463 991,19 96,7% 0,00 0,0% 463 991,19 96,7% Drogi publiczne 60014 480 000 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 463 991,19 96,7% 0,00 0,0% 463 991,19 96,7% powiatowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2022

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 480 000 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 463 991,19 96,7% 0,00 0,0% 463 991,19 96,7% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 28 924 28 924 6 334 1 915 4 419 0 22 590 0 0 0 27 965,64 96,7% 27 965,64 96,7% 0,00 0,0% i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 28 924 28 924 6 334 1 915 4 419 0 22 590 0 0 0 27 965,64 96,7% 27 965,64 96,7% 0,00 0,0% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz 3030 22 590 22 590 0 0 0 0 22 590 0 0 0 22 290,00 98,7% 22 290,00 98,7% 0,00 0,0% osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 274 274 274 274 0 0 0 0 0 0 273,94 100,0% 273,94 100,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 39,25 100,6% 39,25 100,6% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 1 602 1 602 1 602 1 602 0 0 0 0 0 0 1 601,95 100,0% 1 601,95 100,0% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 3 957 3 957 3 957 0 3 957 0 0 0 0 0 3 298,75 83,4% 3 298,75 83,4% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 62 62 62 0 62 0 0 0 0 0 61,75 99,6% 61,75 99,6% 0,00 0,0% Podróże służbowe 4410 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 400,00 100,0% 400,00 100,0% 0,00 0,0% krajowe Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 9 000 8 111 8 111 0 8 111 0 0 0 889 889 8 995,00 99,9% 8 106,00 99,9% 889,00 100,0% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75404 2 000 1 111 1 111 0 1 111 0 0 0 889 889 2 000,00 100,0% 1 111,00 100,0% 889,00 100,0% Policji Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz 1 111 1 111 1 111 0 1 111 0 0 0 0 0 1 111,00 100,0% 1 111,00 100,0% 0,00 0,0% celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie 889 0 0 0 0 0 0 0 889 889 889,00 100,0% 0,00 0% 889,00 100,0% lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75406 Straż Graniczna 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 6 995,00 99,9% 6 995,00 99,9% 0,00 0,0% Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000,00 100,0% 4 000,00 100,0% 0,00 0,0% celowy Zakup materiałów 4210 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 2 995,00 99,8% 2 995,00 99,8% 0,00 0,0% i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 13 800 13 800 0 0 0 13 800 0 0 0 0 9 645,97 69,9% 9 645,97 69,9% 0,00 0,0% 80101 Szkoły podstawowe 13 800 13 800 0 0 0 13 800 0 0 0 0 9 645,97 69,9% 9 645,97 69,9% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2022

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 13 800 13 800 0 0 0 13 800 0 0 0 0 9 645,97 69,9% 9 645,97 69,9% 0,00 0,0% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 954 1 954 1 954 0 1 954 0 0 0 0 0 1 954,00 100,0% 1 954,00 100,0% 0,00 0,0% Ośrodki pomocy 85219 1 954 1 954 1 954 0 1 954 0 0 0 0 0 1 954,00 100,0% 1 954,00 100,0% 0,00 0,0% społecznej Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 954 1 954 1 954 0 1 954 0 0 0 0 0 1 954,00 100,0% 1 954,00 100,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Wydatki razem: 558 678 77 789 16 399 1 915 14 484 38 800 22 590 0 480 889 480 889 537 551,80 96,2% 72 671,61 93,4% 464 880,19 96,7% Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego:

z tego: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki inwestycje ogółem realizacji Wskaźnik Wydatki Wskaźnik bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe obsługa i zakupy Wydatki bieżące jednostek wynagrodzenia związane zadania rzecz osób realizacji majątkowe realizacji długu inwestycyjne budżetowych i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych; nich naliczane statutowych zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 530 42 530 42 530 0 42 530 0 0 0 9 000 9 000 43 147,60 83,7% 40 485,00 95,2% 2 662,60 29,6% Infrastruktura 01010 wodociągowa 9 000 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 2 662,60 29,6% 0,00 0,0% 2 662,60 29,6% i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 9 000 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 2 662,60 29,6% 0,00 0,0% 2 662,60 29,6% jednostek budżetowych 1030 Izby rolnicze 42 530 42 530 42 530 0 42 530 0 0 0 0 0 40 485,00 95,2% 40 485,00 95,2% 0,00 0,0% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% 42 530 42 530 42 530 0 42 530 0 0 0 0 0 40 485,00 95,2% 40 485,00 95,2% 0,00 0,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 692 136 638 664 636 064 210 400 425 664 0 2 600 0 53 472 53 472 601 140,83 86,9% 557 989,33 87,4% 43 151,50 80,7% w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 662 136 638 664 636 064 210 400 425 664 0 2 600 0 23 472 23 472 581 460,83 87,8% 557 989,33 87,4% 23 471,50 100,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 600 2 600 0 0 0 0 2 600 0 0 0 2 362,50 90,9% 2 362,50 90,9% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 162 550 162 550 162 550 162 550 0 0 0 0 0 0 162 515,41 100,0% 162 515,41 100,0% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 11 700 11 700 11 700 11 700 0 0 0 0 0 0 11 635,60 99,4% 11 635,60 99,4% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 30 150 30 150 30 150 30 150 0 0 0 0 0 0 30 132,18 99,9% 30 132,18 99,9% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 3 400 3 400 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 3 363,12 98,9% 3 363,12 98,9% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 2 580,00 99,2% 2 580,00 99,2% 0,00 0,0% bezosobowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2022

Zakup materiałów 4210 47 698 47 698 47 698 0 47 698 0 0 0 0 0 45 879,77 96,2% 45 879,77 96,2% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 303 000 303 000 303 000 0 303 000 0 0 0 0 0 230 889,94 76,2% 230 889,94 76,2% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 2 840 2 840 2 840 0 2 840 0 0 0 0 0 1 047,56 36,9% 1 047,56 36,9% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 115,00 57,5% 115,00 57,5% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 22 833 22 833 22 833 0 22 833 0 0 0 0 0 21 718,29 95,1% 21 718,29 95,1% 0,00 0,0% Zakup usług obejmujących 4390 11 800 11 800 11 800 0 11 800 0 0 0 0 0 11 174,83 94,7% 11 174,83 94,7% 0,00 0,0% wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe 4410 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 31 100 31 100 31 100 0 31 100 0 0 0 0 0 29 327,59 94,3% 29 327,59 94,3% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 743 4 743 4 743 0 4 743 0 0 0 0 0 4 743,00 100,0% 4 743,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 191,54 19,2% 191,54 19,2% 0,00 0,0% i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 313,00 78,3% 313,00 78,3% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 23 472 0 0 0 0 0 0 0 23 472 23 472 23 471,50 100,0% 0,00 0,0% 23 471,50 100,0% budżetowych Dostarczanie energii 40003 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 19 680,00 65,6% 0,00 0,0% 19 680,00 65,6% elektrycznej Wydatki inwestycyjne 6050 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 19 680,00 65,6% 0,00 0,0% 19 680,00 65,6% jednostek budżetowych 600 Transport i łączność 1 530 830 918 240 911 240 355 870 555 370 0 7 000 0 612 590 612 590 1 378 450,31 90,0% 798 872,18 87,0% 579 578,13 0,0% Lokalny transport 60004 46 500 46 500 46 500 0 46 500 0 0 0 0 0 43 027,13 92,5% 43 027,13 92,5% 0,00 0,0% zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych 46 500 46 500 46 500 0 46 500 0 0 0 0 0 43 027,13 92,5% 43 027,13 92,5% 0,00 0,0% 60016 Drogi publiczne gminne 1 484 330 871 740 864 740 355 870 508 870 0 7 000 0 612 590 612 590 1 335 423,18 90,0% 755 845,05 86,7% 579 578,13 94,6% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000 0 0 0 6 250,44 89,3% 6 250,44 89,3% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 247 225 247 225 247 225 247 225 0 0 0 0 0 0 227 521,11 92,0% 227 521,11 92,0% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 16 075 16 075 16 075 16 075 0 0 0 0 0 0 16 073,42 100,0% 16 073,42 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 43 800 43 800 43 800 43 800 0 0 0 0 0 0 40 079,90 91,5% 40 079,90 91,5% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 5 150 5 150 5 150 5 150 0 0 0 0 0 0 4 761,95 92,5% 4 761,95 92,5% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 43 620 43 620 43 620 43 620 0 0 0 0 0 0 38 202,50 87,6% 38 202,50 87,6% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 255 040 255 040 255 040 0 255 040 0 0 0 0 0 194 581,57 76,3% 194 581,57 76,3% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup usług 4270 178 800 178 800 178 800 0 178 800 0 0 0 0 0 167 900,41 93,9% 167 900,41 93,9% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 2 300 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 1 265,00 55,0% 1 265,00 55,0% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 47 500 47 500 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 36 556,42 77,0% 36 556,42 77,0% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 13 076,17 87,2% 13 076,17 87,2% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 6 130 6 130 6 130 0 6 130 0 0 0 0 0 6 130,00 100,0% 6 130,00 100% 0,00 0,0% socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2022

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 2 600 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 2 272,00 87,4% 2 272,00 87,4% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 214,16 42,8% 214,16 42,8% 0,00 0,0% i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 960,00 96,0% 960,00 96,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 563 590 0 0 0 0 0 0 0 563 590 563 590 530 593,13 94,1% 0,00 0,0% 530 593,13 0,0% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 49 000 0 0 0 0 0 0 0 49 000 49 000 48 985,00 100,0% 0,00 0,0% 48 985,00 0,0% budżetowych Gospodarka 700 75 304 75 304 75 304 5 110 70 194 0 0 0 0 0 43 046,50 57,2% 43 046,50 57,2% 0,00 0,0% mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 75 304 75 304 75 304 5 110 70 194 0 0 0 0 0 43 046,50 57,2% 43 046,50 57,2% 0,00 0,0% i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 310 310 310 310 0 0 0 0 0 0 308,41 99,5% 308,41 99,5% 0,00 0,0% społeczne Wynagrodzenia 4170 4 800 4 800 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 4 503,60 93,8% 4 503,60 93,8% 0,00 0,0% bezosobowe 4260 Zakup energii 14 100 14 100 14 100 0 14 100 0 0 0 0 0 9 777,44 69,3% 9 777,44 69,3% 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 39 400 39 400 39 400 0 39 400 0 0 0 0 0 19 622,85 49,8% 19 622,85 49,8% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 387,20 77,4% 387,20 77,4% 0,00 0,0% Podatek od 4480 787 787 787 0 787 0 0 0 0 0 787,00 100,0% 787,00 100,0% 0,00 0,0% nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 045 1 045 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 1 039,00 99,4% 1 039,00 99,4% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego 14 362 14 362 14 362 0 14 362 0 0 0 0 0 6 621,00 46,1% 6 621,00 46,1% 0,00 0,0% i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 103 720 103 720 103 720 23 720 80 000 0 0 0 0 0 54 995,35 53,0% 54 995,35 53,0% 0,00 0,0% Plany zagospodarowania 71004 103 720 103 720 103 720 23 720 80 000 0 0 0 0 0 54 995,35 53,0% 54 995,35 53,0% 0,00 0,0% przestrzennego Składki na ubezpieczenia 4110 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 133,38 66,7% 133,38 66,7% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 6,37 31,9% 6,37 31,9% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 23 500 23 500 23 500 23 500 0 0 0 0 0 0 21 047,80 89,6% 21 047,80 89,6% 0,00 0,0% bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 33 807,80 42,3% 33 807,80 42,3% 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 3 858 979 3 637 979 3 468 329 2 901 004 567 325 0 169 650 0 221 000 221 000 3 623 658,27 93,9% 3 415 974,00 93,9% 207 684,27 94,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 933 121 933 121 533 118 332 3 201 0 400 0 0 0 118 121,46 96,9% 118 121,46 96,9% 0,00 0,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 328,45 82,1% 328,45 82,1% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 98 500 98 500 98 500 98 500 0 0 0 0 0 0 97 819,01 99,3% 97 819,01 99,3% 0,00 0,0% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 17 852 17 852 17 852 17 852 0 0 0 0 0 0 15 477,56 86,7% 15 477,56 86,7% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 1 980 1 980 1 980 1 980 0 0 0 0 0 0 1 295,44 65,4% 1 295,44 65,4% 0,00 0,0% Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 201 3 201 3 201 0 3 201 0 0 0 0 0 3 201,00 100,0% 3 201,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2022

Rady gmin (miast i miast 75022 184 653 184 653 24 653 0 24 653 0 160 000 0 0 0 179 625,80 97,3% 179 625,80 97,3% 0,00 0,0% na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000 0 0 0 155 100,00 96,9% 155 100,00 96,9% 0,00 0,0% osób fizycznych Zakup materiałów 4210 7 848 7 848 7 848 0 7 848 0 0 0 0 0 7 738,17 98,6% 7 738,17 98,6% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 16 805 16 805 16 805 0 16 805 0 0 0 0 0 16 787,63 99,9% 16 787,63 99,9% 0,00 0,0% Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 3 266 523 3 045 523 3 036 273 2 667 717 368 556 0 9 250 0 221 000 221 000 3 075 997,12 94,2% 2 868 312,85 94,2% 207 684,27 94,0% powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 9 250 9 250 0 0 0 0 9 250 0 0 0 9 025,44 97,6% 9 025,44 97,6% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2 118 544 2 118 544 2 118 544 2 118 544 0 0 0 0 0 0 2 046 346,93 96,6% 2 046 346,93 96,6% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 151 256 151 256 151 256 151 256 0 0 0 0 0 0 151 255,13 100,0% 151 255,13 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 359 820 359 820 359 820 359 820 0 0 0 0 0 0 322 844,39 89,7% 322 844,39 89,7% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 33 997 33 997 33 997 33 997 0 0 0 0 0 0 30 362,06 89,3% 30 362,06 89,3% 0,00 0,0% Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 4 100 4 100 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 4 024,00 98,1% 4 024,00 98,1% 0,00 0,0% Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 3 564,00 86,9% 3 564,00 86,9% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 84 990 84 990 84 990 0 84 990 0 0 0 0 0 63 802,07 75,1% 63 802,07 75,1% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 70 100 70 100 70 100 0 70 100 0 0 0 0 0 55 262,29 78,8% 55 262,29 78,8% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 42 200 42 200 42 200 0 42 200 0 0 0 0 0 33 960,54 80,5% 33 960,54 80,5% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 1 190,00 59,5% 1 190,00 59,5% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 57 132,32 84,0% 57 132,32 84,0% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 21 000 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 15 892,77 75,7% 15 892,77 75,7% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 3 600 3 600 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 3 108,82 86,4% 3 108,82 86,4% 0,00 0,0% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 10 100 10 100 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 9 965,00 98,7% 9 965,00 98,7% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 49 966 49 966 49 966 0 49 966 0 0 0 0 0 49 966,00 100,0% 49 966,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 12 500 12 500 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 10 611,09 84,9% 10 611,09 84,9% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 29 000 0 0 0 0 0 0 0 29 000 29 000 28 750,00 99,1% 0,00 0,0% 28 750,00 99,1% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 192 000 0 0 0 0 0 0 0 192 000 192 000 178 934,27 93,2% 0,00 0,0% 178 934,27 93,2% budżetowych Promocja jednostek 75075 55 870 55 870 55 870 5 500 50 370 0 0 0 0 0 38 648,47 69,2% 38 648,47 69,2% 0,00 0,0% samorządu terytorialnego Wynagrodzenia 4170 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 200,00 94,5% 5 200,00 94,5% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 18 948,48 75,8% 18 948,48 75,8% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 25 370 25 370 25 370 0 25 370 0 0 0 0 0 14 499,99 57,2% 14 499,99 57,2% 0,00 0,0% 75095 Pozostała działalność 230 000 230 000 230 000 109 455 120 545 0 0 0 0 0 211 265,42 91,9% 211 265,42 91,9% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2022

Wynagrodzenia 4100 98 000 98 000 98 000 98 000 0 0 0 0 0 0 94 812,00 96,7% 94 812,00 96,7% 0,00 0,0% agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 1 650 1 650 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 1 649,06 99,9% 1 649,06 99,9% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 155 155 155 155 0 0 0 0 0 0 154,48 99,7% 154,48 99,7% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 9 650 9 650 9 650 9 650 0 0 0 0 0 0 9 643,50 99,9% 9 643,50 99,9% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 25 100 25 100 25 100 0 25 100 0 0 0 0 0 15 177,22 60,5% 15 177,22 60,5% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 57 345 57 345 57 345 0 57 345 0 0 0 0 0 54 146,26 94,4% 54 146,26 94,4% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 36 600 36 600 36 600 0 36 600 0 0 0 0 0 34 275,61 93,6% 34 275,61 93,6% 0,00 0,0% Koszty postępowania 4610 sądowego 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 1 407,29 93,8% 1 407,29 93,8% 0,00 0,0% i prokuratorskiego Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 908 068 373 618 306 861 100 752 206 109 25 000 41 757 0 534 450 534 450 832 369,66 91,7% 309 084,31 82,7% 523 285,35 97,9% przeciwpożarowa Komendy powiatowe 75405 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 2 995,90 99,9% 2 995,90 99,9% 0,00 0,0% Policji Zakup materiałów 4210 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 2 995,90 99,9% 2 995,90 99,9% 0,00 0,0% i wyposażenia Ochotnicze straże 75412 904 468 370 018 303 261 100 752 202 509 25 000 41 757 0 534 450 534 450 829 373,76 91,7% 306 088,41 82,7% 523 285,35 97,9% pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 24 112,92 96,5% 24 112,92 96,5% 0,00 0,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 957 957 0 0 0 0 957 0 0 0 807,73 84,4% 807,73 84,4% 0,00 0,0% wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 40 800 40 800 0 0 0 0 40 800 0 0 0 25 038,00 61,4% 25 038,00 61,4% 0,00 0,0% osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 47 906 47 906 47 906 47 906 0 0 0 0 0 0 45 336,82 94,6% 45 336,82 94,6% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 3 330 3 330 3 330 3 330 0 0 0 0 0 0 3 329,28 100,0% 3 329,28 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 10 646 10 646 10 646 10 646 0 0 0 0 0 0 10 561,98 99,2% 10 561,98 99,2% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 350 350 350 350 0 0 0 0 0 0 212,77 60,8% 212,77 60,8% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 38 520 38 520 38 520 38 520 0 0 0 0 0 0 38 162,20 99,1% 38 162,20 99,1% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 89 981 89 981 89 981 0 89 981 0 0 0 0 0 69 776,01 77,5% 69 776,01 77,5% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 23 100 23 100 23 100 0 23 100 0 0 0 0 0 13 268,96 57,4% 13 268,96 57,4% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 3 899,12 33,9% 3 899,12 33,9% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 24 150 24 150 24 150 0 24 150 0 0 0 0 0 20 630,00 85,4% 20 630,00 85,4% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 32 000 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 30 281,83 94,6% 30 281,83 94,6% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 18 892,79 94,5% 18 892,79 94,5% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 778 1 778 1 778 0 1 778 0 0 0 0 0 1 778,00 100,0% 1 778,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 534 450 0 0 0 0 0 0 0 534 450 534 450 523 285,35 97,9% 0,00 0,0% 523 285,35 97,9% jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% Podróże służbowe 4410 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% krajowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2022

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Obsługa długu 757 152 000 152 000 0 0 0 0 0 152 000 0 0 118 568,81 78,0% 118 568,81 78,0% 0,00 0,0% publicznego Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 152 000 152 000 0 0 0 0 0 152 000 0 0 118 568,81 78,0% 118 568,81 78,0% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez 152 000 152 000 0 0 0 0 0 152 000 0 0 118 568,81 78,0% 118 568,81 78,0% 0,00 0,0% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 72 870 72 870 72 870 0 72 870 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 72 870 72 870 72 870 0 72 870 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 72 870 72 870 72 870 0 72 870 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 6 587 968 6 587 968 6 292 364 4 761 556 1 530 808 50 000 245 604 0 0 0 6 439 365,05 97,7% 6 439 365,05 97,7% 0,00 0,0% 80101 Szkoły podstawowe 2 727 415 2 727 415 2 597 261 2 163 628 433 633 0 130 154 0 0 0 2 702 884,89 99,1% 2 702 884,89 99,1% 0,00 0,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 130 154 130 154 0 0 0 0 130 154 0 0 0 129 721,41 99,7% 129 721,41 99,7% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 692 334 1 692 334 1 692 334 1 692 334 0 0 0 0 0 0 1 689 936,80 99,9% 1 689 936,80 99,9% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 118 194 118 194 118 194 118 194 0 0 0 0 0 0 118 184,63 100,0% 118 184,63 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 317 400 317 400 317 400 317 400 0 0 0 0 0 0 316 622,31 99,8% 316 622,31 99,8% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 33 200 33 200 33 200 33 200 0 0 0 0 0 0 32 724,40 98,6% 32 724,40 98,6% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500,00 100,0% 2 500,00 100,0% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 206 100 206 100 206 100 0 206 100 0 0 0 0 0 202 953,10 98,5% 202 953,10 98,5% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup środków 4240 5 100 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 4 926,34 96,6% 4 926,34 96,6% 0,00 0,0% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 39 300 39 300 39 300 0 39 300 0 0 0 0 0 30 833,61 78,5% 30 833,61 78,5% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 24 521 24 521 24 521 0 24 521 0 0 0 0 0 22 962,92 93,6% 22 962,92 93,6% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 1 725 1 725 1 725 0 1 725 0 0 0 0 0 1 435,00 83,2% 1 435,00 83,2% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 55 500 55 500 55 500 0 55 500 0 0 0 0 0 53 306,34 96,0% 53 306,34 96,0% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 4 900 4 900 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 4 016,07 82,0% 4 016,07 82,0% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 947,00 47,4% 947,00 47,4% 0,00 0,0% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 629 4 629 4 629 0 4 629 0 0 0 0 0 3 692,71 79,8% 3 692,71 79,8% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 83 584 83 584 83 584 0 83 584 0 0 0 0 0 83 584,00 100,0% 83 584,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Podatek od 4480 74 74 74 0 74 0 0 0 0 0 74,00 100,0% 74,00 100,0% 0,00 0,0% nieruchomości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 200 6 200 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 4 464,25 72,0% 4 464,25 72,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2022

Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach 615 757 615 757 584 407 522 213 62 194 0 31 350 0 0 0 609 125,58 98,9% 609 125,58 98,9% 0,00 0,0% podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 31 350 31 350 0 0 0 0 31 350 0 0 0 31 089,50 99,2% 31 089,50 99,2% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 409 963 409 963 409 963 409 963 0 0 0 0 0 0 409 074,71 99,8% 409 074,71 99,8% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 22 302 22 302 22 302 22 302 0 0 0 0 0 0 21 818,34 97,8% 21 818,34 97,8% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 78 647 78 647 78 647 78 647 0 0 0 0 0 0 78 034,15 99,2% 78 034,15 99,2% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 11 301 11 301 11 301 11 301 0 0 0 0 0 0 10 593,35 93,7% 10 593,35 93,7% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 1 690,85 84,5% 1 690,85 84,5% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup środków 4240 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 493,94 98,8% 493,94 98,8% 0,00 0,0% dydaktycznych i książek Zakup usług 4280 135 135 135 0 135 0 0 0 0 0 135,00 100,0% 135,00 100,0% 0,00 0,0% zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 36 636,74 91,6% 36 636,74 91,6% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 19 559 19 559 19 559 0 19 559 0 0 0 0 0 19 559,00 100,0% 19 559,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych 80104 Przedszkola 168 396 168 396 168 396 0 168 396 0 0 0 0 0 131 282,86 78,0% 131 282,86 78,0% 0,00 0,0% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 168 396 168 396 168 396 0 168 396 0 0 0 0 0 131 282,86 78,0% 131 282,86 78,0% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania 80106 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 49 177,68 98,4% 49 177,68 98,4% 0,00 0,0% przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 49 177,68 98,4% 49 177,68 98,4% 0,00 0,0% niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 1 620 104 1 620 104 1 544 804 1 319 130 225 674 0 75 300 0 0 0 1 602 164,45 98,9% 1 602 164,45 98,9% 0,00 0,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 75 300 75 300 0 0 0 0 75 300 0 0 0 74 719,71 99,2% 74 719,71 99,2% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 012 900 1 012 900 1 012 900 1 012 900 0 0 0 0 0 0 1 012 417,88 100,0% 1 012 417,88 100,0% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 87 430 87 430 87 430 87 430 0 0 0 0 0 0 87 419,83 100,0% 87 419,83 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 194 000 194 000 194 000 194 000 0 0 0 0 0 0 193 111,84 99,5% 193 111,84 99,5% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 22 100 22 100 22 100 22 100 0 0 0 0 0 0 21 452,05 97,1% 21 452,05 97,1% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 2 700 2 700 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 2 050,00 75,9% 2 050,00 75,9% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 104 000 104 000 104 000 0 104 000 0 0 0 0 0 98 654,98 94,9% 98 654,98 94,9% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup środków 4240 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 29 000 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 22 763,69 78,5% 22 763,69 78,5% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 4 763,40 95,3% 4 763,40 95,3% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 900,00 75,0% 900,00 75,0% 0,00 0,0% zdrowotnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2022

4300 Zakup usług pozostałych 15 100 15 100 15 100 0 15 100 0 0 0 0 0 14 407,20 95,4% 14 407,20 95,4% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 600 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 1 494,76 93,4% 1 494,76 93,4% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 116,25 11,6% 116,25 11,6% 0,00 0,0% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 1 758,86 87,9% 1 758,86 87,9% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 59 074 59 074 59 074 0 59 074 0 0 0 0 0 59 074,00 100,0% 59 074,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 7 000,00 100,0% 7 000,00 100,0% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 60,00 30,0% 60,00 30,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do 80113 1 095 747 1 095 747 1 088 147 546 850 541 297 0 7 600 0 0 0 1 039 032,60 94,8% 1 039 032,60 94,8% 0,00 0,0% szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 600 7 600 0 0 0 0 7 600 0 0 0 7 219,17 95,0% 7 219,17 95,0% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 430 354 430 354 430 354 430 354 0 0 0 0 0 0 407 369,28 94,7% 407 369,28 94,7% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 29 046 29 046 29 046 29 046 0 0 0 0 0 0 29 045,63 100,0% 29 045,63 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 77 400 77 400 77 400 77 400 0 0 0 0 0 0 71 826,66 92,8% 71 826,66 92,8% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 10 050 10 050 10 050 10 050 0 0 0 0 0 0 9 463,73 94,2% 9 463,73 94,2% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 367 137 367 137 367 137 0 367 137 0 0 0 0 0 350 655,72 95,5% 350 655,72 95,5% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 4 950,58 99,0% 4 950,58 99,0% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 23 800 23 800 23 800 0 23 800 0 0 0 0 0 23 606,28 99,2% 23 606,28 99,2% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 1 450 1 450 1 450 0 1 450 0 0 0 0 0 1 176,00 81,1% 1 176,00 81,1% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 77 900 77 900 77 900 0 77 900 0 0 0 0 0 74 740,97 95,9% 74 740,97 95,9% 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, 35 100 35 100 35 100 0 35 100 0 0 0 0 0 32 726,12 93,2% 32 726,12 93,2% 0,00 0,0% lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 980 15 980 15 980 0 15 980 0 0 0 0 0 11 622,46 72,7% 11 622,46 72,7% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 13 730 13 730 13 730 0 13 730 0 0 0 0 0 13 730,00 100,0% 13 730,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 900,00 75,0% 900,00 75,0% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Dokształcanie 80146 i doskonalenie 9 100 9 100 9 100 0 9 100 0 0 0 0 0 7 123,54 78,3% 7 123,54 78,3% 0,00 0,0% nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000,00 100,0% 3 000,00 100,0% 0,00 0,0% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 100 6 100 6 100 0 6 100 0 0 0 0 0 4 123,54 67,6% 4 123,54 67,6% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 212 070 212 070 210 870 205 400 5 470 0 1 200 0 0 0 209 538,05 98,8% 209 538,05 98,8% 0,00 0,0% i przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200 0 0 0 886,04 73,8% 886,04 73,8% 0,00 0,0% wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2022

Wynagrodzenia osobowe 4010 164 000 164 000 164 000 164 000 0 0 0 0 0 0 163 266,63 99,6% 163 266,63 99,6% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 12 100 12 100 12 100 12 100 0 0 0 0 0 0 11 943,05 98,7% 11 943,05 98,7% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 26 200 26 200 26 200 26 200 0 0 0 0 0 0 25 703,14 98,1% 25 703,14 98,1% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 3 100 3 100 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 2 269,19 73,2% 2 269,19 73,2% 0,00 0,0% Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 470 5 470 5 470 0 5 470 0 0 0 0 0 5 470,00 100,0% 5 470,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, 4 085 4 085 4 085 4 085 0 0 0 0 0 0 3 761,40 92,1% 3 761,40 92,1% 0,00 0,0% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 3 250 3 250 3 250 3 250 0 0 0 0 0 0 3 144,00 96,7% 3 144,00 96,7% 0,00 0,0% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 730 730 730 730 0 0 0 0 0 0 540,42 74,0% 540,42 74,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 76,98 73,3% 76,98 73,3% 0,00 0,0% Pracy 80195 Pozostała działalność 85 294 85 294 85 294 250 85 044 0 0 0 0 0 85 274,00 100,0% 85 274,00 100,0% 0,00 0,0% Wynagrodzenia 4170 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 230,00 92,0% 230,00 92,0% 0,00 0,0% bezosobowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 85 044 85 044 85 044 0 85 044 0 0 0 0 0 85 044,00 100,0% 85 044,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych 851 Ochrona zdrowia 38 900 38 900 38 900 11 800 27 100 0 0 0 0 0 36 292,94 93,3% 36 292,94 93,3% 0,00 0,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000,00 100,0% 1 000,00 100,0% 0,00 0,0% Zakup materiałów 4210 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 500,00 100,0% 500,00 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 500,00 100,0% 500,00 100,0% 0,00 0,0% Przeciwdziałanie 85154 37 900 37 900 37 900 11 800 26 100 0 0 0 0 0 35 292,94 93,1% 35 292,94 93,1% 0,00 0,0% alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia 4110 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 51,30 25,7% 51,30 25,7% 0,00 0,0% społeczne Wynagrodzenia 4170 11 600 11 600 11 600 11 600 0 0 0 0 0 0 10 751,16 92,7% 10 751,16 92,7% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 5 290 5 290 5 290 0 5 290 0 0 0 0 0 5 050,54 95,5% 5 050,54 95,5% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 19 500 19 500 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 19 155,00 98,2% 19 155,00 98,2% 0,00 0,0% Koszty postępowania 4610 sądowego 1 310 1 310 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 284,94 21,8% 284,94 21,8% 0,00 0,0% i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 1 740 750 1 740 750 1 015 500 562 138 453 362 0 725 250 0 0 0 1 582 311,91 90,9% 1 582 311,91 90,9% 0,00 0,0% Domy pomocy 85202 383 000 383 000 383 000 0 383 000 0 0 0 0 0 355 474,12 92,8% 355 474,12 92,8% 0,00 0,0% społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 383 000 383 000 383 000 0 383 000 0 0 0 0 0 355 474,12 92,8% 355 474,12 92,8% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2022

Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000,00 100,0% 1 000,00 100,0% 0,00 0,0% przemocy w rodzinie Zakup materiałów 4210 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000,00 100,0% 1 000,00 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 9 274,75 77,3% 9 274,75 77,3% 0,00 0,0% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie 4130 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 9 274,75 77,3% 9 274,75 77,3% 0,00 0,0% zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 253 170,92 84,4% 253 170,92 84,4% 0,00 0,0% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 253 170,92 84,4% 253 170,92 84,4% 0,00 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 550 22 550 0 0 0 0 22 550 0 0 0 19 522,20 86,6% 19 522,20 86,6% 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 22 550 22 550 0 0 0 0 22 550 0 0 0 19 522,20 86,6% 19 522,20 86,6% 0,00 0,0% 85216 Zasiłki stałe 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000 0 0 0 108 217,87 90,2% 108 217,87 90,2% 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000 0 0 0 108 217,87 90,2% 108 217,87 90,2% 0,00 0,0% Ośrodki pomocy 85219 496 000 496 000 494 500 437 138 57 362 0 1 500 0 0 0 447 662,92 90,3% 447 662,92 90,3% 0,00 0,0% społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 0 0 0 804,55 53,6% 804,55 53,6% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 340 500 340 500 340 500 340 500 0 0 0 0 0 0 315 667,58 92,7% 315 667,58 92,7% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 25 838 25 838 25 838 25 838 0 0 0 0 0 0 25 837,50 100,0% 25 837,50 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 62 000 62 000 62 000 62 000 0 0 0 0 0 0 56 535,61 91,2% 56 535,61 91,2% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 8 800 8 800 8 800 8 800 0 0 0 0 0 0 5 108,72 58,1% 5 108,72 58,1% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 10 246,94 68,3% 10 246,94 68,3% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup usług 4280 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 370,00 92,5% 370,00 92,5% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 18 298,50 83,2% 18 298,50 83,2% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 3 100 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 2 673,64 86,2% 2 673,64 86,2% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 206,60 25,8% 206,60 25,8% 0,00 0,0% krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 850 8 850 8 850 0 8 850 0 0 0 0 0 8 493,28 96,0% 8 493,28 96,0% 0,00 0,0% socjalnych Podatek od 4480 350 350 350 0 350 0 0 0 0 0 204,00 58,3% 204,00 58,3% 0,00 0,0% nieruchomości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 862 6 862 6 862 0 6 862 0 0 0 0 0 3 216,00 46,9% 3 216,00 46,9% 0,00 0,0% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0 106 789,13 85,4% 106 789,13 85,4% 0,00 0,0% opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2022

Składki na ubezpieczenia 4110 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 15 453,26 77,3% 15 453,26 77,3% 0,00 0,0% społeczne Wynagrodzenia 4170 105 000 105 000 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 91 335,87 87,0% 91 335,87 87,0% 0,00 0,0% bezosobowe Pomoc w zakresie 85230 281 200 281 200 0 0 0 0 281 200 0 0 0 281 200,00 100,0% 281 200,00 100,0% 0,00 0,0% dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 281 200 281 200 0 0 0 0 281 200 0 0 0 281 200,00 100,0% 281 200,00 100,0% 0,00 0,0% Edukacyjna opieka 854 133 789 133 789 64 398 61 500 2 898 0 69 391 0 0 0 128 856,66 96,3% 128 856,66 96,3% 0,00 0,0% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 70 198 70 198 64 398 61 500 2 898 0 5 800 0 0 0 65 948,66 93,9% 65 948,66 93,9% 0,00 0,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 5 800 5 800 0 0 0 0 5 800 0 0 0 5 698,80 98,3% 5 698,80 98,3% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 48 700 48 700 48 700 48 700 0 0 0 0 0 0 45 987,49 94,4% 45 987,49 94,4% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 2 496,94 96,0% 2 496,94 96,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 9 400 9 400 9 400 9 400 0 0 0 0 0 0 8 863,59 94,3% 8 863,59 94,3% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 3,84 0,5% 3,84 0,5% 0,00 0,0% Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 898 2 898 2 898 0 2 898 0 0 0 0 0 2 898,00 100,0% 2 898,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 63 591 63 591 0 0 0 0 63 591 0 0 0 62 908,00 98,9% 62 908,00 98,9% 0,00 0,0% socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 63 591 63 591 0 0 0 0 63 591 0 0 0 62 908,00 98,9% 62 908,00 98,9% 0,00 0,0% 855 Rodzina 71 470 71 470 71 470 50 069 21 401 0 0 0 0 0 53 074,43 74,3% 53 074,43 74,3% 0,00 0,0% 85504 Wspieranie rodziny 71 470 71 470 71 470 50 069 21 401 0 0 0 0 0 53 074,43 74,3% 53 074,43 74,3% 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenia 4110 3 562 3 562 3 562 3 562 0 0 0 0 0 0 3 561,09 100,0% 3 561,09 100,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 507 507 507 507 0 0 0 0 0 0 506,66 99,9% 506,66 99,9% 0,00 0,0% Pracy Wynagrodzenia 4170 46 000 46 000 46 000 46 000 0 0 0 0 0 0 28 240,00 61,4% 28 240,00 61,4% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 21 401 21 401 21 401 0 21 401 0 0 0 0 0 20 766,68 97,0% 20 766,68 97,0% 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna 900 1 317 236 1 152 036 1 150 978 204 340 946 638 0 1 058 0 165 200 165 200 1 167 545,41 88,6% 1 002 402,74 87,0% 165 142,67 100,0% i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 298 236 298 236 297 436 63 560 233 876 0 800 0 0 0 254 635,14 85,4% 254 635,14 85,4% 0,00 0,0% i ochrona wód Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 280,37 35,0% 280,37 35,0% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 50 239 50 239 50 239 50 239 0 0 0 0 0 0 49 925,71 99,4% 49 925,71 99,4% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 3 311 3 311 3 311 3 311 0 0 0 0 0 0 3 310,35 100,0% 3 310,35 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 8 750 8 750 8 750 8 750 0 0 0 0 0 0 8 658,67 99,0% 8 658,67 99,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 1 260 1 260 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 1 220,29 96,8% 1 220,29 96,8% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 11 208 11 208 11 208 0 11 208 0 0 0 0 0 10 454,35 93,3% 10 454,35 93,3% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 24 500 24 500 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 21 480,06 87,7% 21 480,06 87,7% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2022

Zakup usług 4270 7 100 7 100 7 100 0 7 100 0 0 0 0 0 4 980,00 70,1% 4 980,00 70,1% 0,00 0,0% remontowych Zakup usług 4280 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 175 032 175 032 175 032 0 175 032 0 0 0 0 0 140 248,73 80,1% 140 248,73 80,1% 0,00 0,0% Zakup usług obejmujących 4390 2 450 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0 0 0 1 099,69 44,9% 1 099,69 44,9% 0,00 0,0% wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 12 200 12 200 12 200 0 12 200 0 0 0 0 0 11 790,92 96,6% 11 790,92 96,6% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 186 1 186 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 1 186,00 100,0% 1 186,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych 90002 Gospodarka odpadami 560 000 560 000 559 742 140 780 418 962 0 258 0 0 0 528 155,20 94,3% 528 155,20 94,3% 0,00 0,0% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 258 258 0 0 0 0 258 0 0 0 244,27 94,7% 244,27 94,7% 0,00 0,0% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 96 161 96 161 96 161 96 161 0 0 0 0 0 0 96 135,01 100,0% 96 135,01 100,0% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 7 189 7 189 7 189 7 189 0 0 0 0 0 0 7 188,37 100,0% 7 188,37 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia 4100 17 050 17 050 17 050 17 050 0 0 0 0 0 0 17 023,00 99,8% 17 023,00 99,8% 0,00 0,0% agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 19 030 19 030 19 030 19 030 0 0 0 0 0 0 18 985,50 99,8% 18 985,50 99,8% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 1 350 1 350 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 1 330,02 98,5% 1 330,02 98,5% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 2 100 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 2 072,01 98,7% 2 072,01 98,7% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 411 411 411 411 411 411 0 411 411 0 0 0 0 0 379 916,68 92,3% 379 916,68 92,3% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 980 1 980 1 980 0 1 980 0 0 0 0 0 1 980,00 100,0% 1 980,00 100,0% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 100 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 909,34 82,7% 909,34 82,7% 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 371 2 371 2 371 0 2 371 0 0 0 0 0 2 371,00 100,0% 2 371,00 100,0% 0,00 0,0% socjalnych Oświetlenie ulic, placów 90015 339 000 223 800 223 800 0 223 800 0 0 0 115 200 115 200 285 569,07 84,2% 170 426,40 76,2% 115 142,67 0,0% i dróg 4260 Zakup energii 172 000 172 000 172 000 0 172 000 0 0 0 0 0 135 579,42 78,8% 135 579,42 78,8% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 51 800 51 800 51 800 0 51 800 0 0 0 0 0 34 846,98 67,3% 34 846,98 67,3% 0,00 0,0% remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 115 200 0 0 0 0 0 0 0 115 200 115 200 115 142,67 100,0% 0,00 0,0% 115 142,67 0,0% jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 4 447,60 89,0% 4 447,60 89,0% 0,00 0,0% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 4 447,60 89,0% 4 447,60 89,0% 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 115 000 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 50 000 50 000 94 738,40 82,4% 44 738,40 68,8% 50 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 44 738,40 68,8% 44 738,40 68,8% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2022

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 i zakupów 50 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000,00 100,0% 0,00 0,0% 50 000,00 0,0% inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona 921 880 002 877 880 734 800 29 000 705 800 143 080 0 0 2 122 2 122 786 149,80 89,3% 786 088,30 89,5% 61,50 2,9% dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania 92105 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000,00 100,0% 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000,00 100,0% 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, 92109 736 922 734 800 734 800 29 000 705 800 0 0 0 2 122 2 122 654 349,80 88,8% 654 288,30 89,0% 61,50 2,9% świetlice i kluby Wynagrodzenia 4170 29 000 29 000 29 000 29 000 0 0 0 0 0 0 24 000,00 82,8% 24 000,00 82,8% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 38 500 38 500 38 500 0 38 500 0 0 0 0 0 24 703,57 64,2% 24 703,57 64,2% 0,00 0,0% i wyposażenia 4260 Zakup energii 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 43 657,43 72,8% 43 657,43 72,8% 0,00 0,0% Zakup usług 4270 563 300 563 300 563 300 0 563 300 0 0 0 0 0 531 094,37 94,3% 531 094,37 94,3% 0,00 0,0% remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 42 000 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 29 095,14 69,3% 29 095,14 69,3% 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 383,79 95,9% 383,79 95,9% 0,00 0,0% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 600 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 1 354,00 84,6% 1 354,00 84,6% 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne 6050 2 122 0 0 0 0 0 0 0 2 122 2 122 61,50 2,9% 0,00 0,0% 61,50 2,9% jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 138 080 138 080 0 0 0 138 080 0 0 0 0 126 800,00 91,8% 126 800,00 91,8% 0,00 0,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 138 080 138 080 0 0 0 138 080 0 0 0 0 126 800,00 91,8% 126 800,00 91,8% 0,00 0,0% samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 60 600 46 600 46 600 12 500 34 100 0 0 0 14 000 14 000 53 976,39 89,1% 39 976,39 85,8% 14 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 60 600 46 600 46 600 12 500 34 100 0 0 0 14 000 14 000 53 976,39 89,1% 39 976,39 85,8% 14 000,00 100,0% Wynagrodzenia 4170 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 12 466,82 99,7% 12 466,82 99,7% 0,00 0,0% bezosobowe Zakup materiałów 4210 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 7 696,05 70,0% 7 696,05 70,0% 0,00 0,0% i wyposażenia Zakup usług 4280 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 1 760,00 88,0% 1 760,00 88,0% 0,00 0,0% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 2 182,52 43,7% 2 182,52 43,7% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 16 100 16 100 16 100 0 16 100 0 0 0 0 0 15 871,00 98,6% 15 871,00 98,6% 0,00 0,0% Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 14 000 0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 14 000,00 100,0% 0,00 0,0% 14 000,00 100,0% budżetowych Wydatki razem: 18 276 152 16 664 318 15 031 928 9 289 759 5 742 169 218 080 1 262 310 152 000 1 611 834 1 611 834 16 942 949,92 92,7% 15 407 383,90 92,5% 1 535 566,02 95,3% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2022

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: z tego:

z tego: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki inwestycje ogółem realizacji Wskaźnik Wydatki Wskaźnik bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe obsługa i zakupy Wydatki bieżące jednostek wynagrodzenia związane zadania rzecz osób realizacji majątkowe realizacji długu inwestycyjne budżetowych, i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych; nich naliczane statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 434 107 1 434 107 1 434 107 7 918 1 426 189 0 0 0 0 0 1 434 107,07 100,0% 1 434 107,07 100,0% 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 1 434 107 1 434 107 1 434 107 7 918 1 426 189 0 0 0 0 0 1 434 107,07 100,0% 1 434 107,07 100,0% 0,00 0,0% Wynagrodzenia osobowe 4010 6 672 6 672 6 672 6 672 0 0 0 0 0 0 6 671,88 100,0% 6 671,88 100,0% 0,00 0,0% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 140 1 140 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140,92 100,1% 1 140,92 100,1% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 106 106 106 106 0 0 0 0 0 0 105,48 99,5% 105,48 99,5% 0,00 0,0% Pracy Zakup materiałów 4210 6 868 6 868 6 868 0 6 868 0 0 0 0 0 6 867,52 100,0% 6 867,52 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 13 334 13 334 13 334 0 13 334 0 0 0 0 0 13 333,75 100,0% 13 333,75 100,0% 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 405 987 1 405 987 1 405 987 0 1 405 987 0 0 0 0 0 1 405 987,52 100,0% 1 405 987,52 100,0% 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 37 241 37 241 37 241 37 241 0 0 0 0 0 0 37 241,00 100,0% 37 241,00 100,0% 0,00 0,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 37 241 37 241 37 241 37 241 0 0 0 0 0 0 37 241,00 100,0% 37 241,00 100,0% 0,00 0,0% Wynagrodzenia osobowe 4010 20 746 20 746 20 746 20 746 0 0 0 0 0 0 20 746,38 100,0% 20 746,38 100,0% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 8 214 8 214 8 214 8 214 0 0 0 0 0 0 8 213,62 100,0% 8 213,62 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6 689 6 689 6 689 6 689 0 0 0 0 0 0 6 689,00 100,0% 6 689,00 100,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 1 592 1 592 1 592 1 592 0 0 0 0 0 0 1 592,00 100,0% 1 592,00 100,0% 0,00 0,0% Pracy Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 1 542 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0 0 0 1 542,00 100,0% 1 542,00 100,0% 0,00 0,0% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 542 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0 0 0 1 542,00 100,0% 1 542,00 100,0% 0,00 0,0% państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów 4210 1 542 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0 0 0 1 542,00 100,0% 1 542,00 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 56 083 56 083 555 0 555 0 55 528 0 0 0 54 161,97 96,6% 54 161,97 96,6% 0,00 0,0% 80101 Szkoły podstawowe 38 408 38 408 380 0 380 0 38 028 0 0 0 37 182,61 96,8% 37 182,61 96,8% 0,00 0,0% Inne formy pomocy dla 3260 38 028 38 028 0 0 0 0 38 028 0 0 0 36 814,47 96,8% 36 814,47 96,8% 0,00 0,0% uczniów Zakup materiałów 4210 380 380 380 0 380 0 0 0 0 0 368,14 96,9% 368,14 96,9% 0,00 0,0% i wyposażenia 80110 Gimnazja 17 675 17 675 175 0 175 0 17 500 0 0 0 16 979,36 96,1% 16 979,36 96,1% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2022

Inne formy pomocy dla 3260 17 500 17 500 0 0 0 0 17 500 0 0 0 16 811,25 96,1% 16 811,25 96,1% 0,00 0,0% uczniów Zakup materiałów 4210 175 175 175 0 175 0 0 0 0 0 168,11 96,1% 168,11 96,1% 0,00 0,0% i wyposażenia 851 Ochrona zdrowia 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 85195 Pozostała działalność 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% Wynagrodzenia 4170 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% bezosobowe 852 Pomoc społeczna 27 872 27 872 27 684 15 680 12 004 0 188 0 0 0 26 355,36 94,6% 26 355,36 94,6% 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 11 674,26 97,3% 11 674,26 97,3% 0,00 0,0% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie 4130 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 11 674,26 97,3% 11 674,26 97,3% 0,00 0,0% zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 192 192 4 0 4 0 188 0 0 0 191,10 99,5% 191,10 99,5% 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 188 188 0 0 0 0 188 0 0 0 187,36 99,7% 187,36 99,7% 0,00 0,0% Zakup materiałów 4210 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 3,74 93,5% 3,74 93,5% 0,00 0,0% i wyposażenia Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 15 680 15 680 15 680 15 680 0 0 0 0 0 0 14 490,00 92,4% 14 490,00 92,4% 0,00 0,0% opiekuńcze Wynagrodzenia 4170 15 680 15 680 15 680 15 680 0 0 0 0 0 0 14 490,00 92,4% 14 490,00 92,4% 0,00 0,0% bezosobowe 855 Rodzina 5 492 527 5 492 527 182 349 177 874 4 475 0 5 310 178 0 0 0 5 444 443,29 99,1% 5 444 443,29 99,1% 0,00 0,0% Świadczenie 85501 3 681 523 3 681 523 55 222 55 222 0 0 3 626 301 0 0 0 3 658 559,28 99,4% 3 658 559,28 99,4% 0,00 0,0% wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 3 626 301 3 626 301 0 0 0 0 3 626 301 0 0 0 3 603 368,10 99,4% 3 603 368,10 99,4% 0,00 0,0% Wynagrodzenia osobowe 4010 47 102 47 102 47 102 47 102 0 0 0 0 0 0 47 083,62 100,0% 47 083,62 100,0% 0,00 0,0% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 7 520 7 520 7 520 7 520 0 0 0 0 0 0 7 516,32 100,0% 7 516,32 100,0% 0,00 0,0% społeczne Składki na Fundusz 4120 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 591,24 98,5% 591,24 98,5% 0,00 0,0% Pracy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 1 810 877 1 810 877 127 000 122 652 4 348 0 1 683 877 0 0 0 1 785 758,05 98,6% 1 785 758,05 98,6% 0,00 0,0% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 683 877 1 683 877 0 0 0 0 1 683 877 0 0 0 1 658 981,03 98,5% 1 658 981,03 98,5% 0,00 0,0% Wynagrodzenia osobowe 4010 33 600 33 600 33 600 33 600 0 0 0 0 0 0 33 377,69 99,3% 33 377,69 99,3% 0,00 0,0% pracowników Dodatkowe 4040 3 052 3 052 3 052 3 052 0 0 0 0 0 0 3 051,33 100,0% 3 051,33 100,0% 0,00 0,0% wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 86 000 86 000 86 000 86 000 0 0 0 0 0 0 86 000,00 100,0% 86 000,00 100,0% 0,00 0,0% społeczne Zakup materiałów 4210 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000,00 100,0% 2 000,00 100,0% 0,00 0,0% i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 348 2 348 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 2 348,00 100,0% 2 348,00 100,0% 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2022

85503 Karta Dużej Rodziny 127 127 127 0 127 0 0 0 0 0 125,96 99,2% 125,96 99,2% 0,00 0,0% Zakup materiałów 4210 127 127 127 0 127 0 0 0 0 0 125,96 99,2% 125,96 99,2% 0,00 0,0% i wyposażenia Wydatki razem: 7 049 872 7 049 872 1 683 978 239 213 1 444 765 0 5 365 894 0 0 0 6 997 850,69 99,3% 6 997 850,69 99,3% 0,00 0,0%

Wydatki ogółem: 25 888 702 23 795 979 16 736 305 9 530 887 7 205 418 256 880 6 650 794 152 000 2 092 723 2 092 723 24 482 352,41 94,6% 22 481 906,20 94,5% 2 000 446,21 95,6%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski dnia 23 lutego 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Planowane Współczynnik Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonane wydatki Uwagi wydatki realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01010 Przejęcie urządzeń wodociągowych 4 000 0,00 0,0% Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Wykonano kserokopię map oraz opracowano analizę 2 010 01010 Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy 5 000 2 662,60 53,3% efektywności kosztowej wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) do wytwarzania Opracowano wniosek, studium wykonalności oraz 3 400 40003 30 000 19 680,00 65,6% energii cieplnej lub elektrycznej Program Funkcjonalno-Użytkowy 4 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B na odcinku Knorozy - Sobótka 2 000 0,00 0,0% Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi 5 600 60016 9 000 8 000,00 88,9% Opracowano dokumentację przebudowy drogi Krzywa Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 6 600 60016 5 000 0,00 0,0% 374 we wsi Lewki Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 7 600 60016 305 500 305 474,21 100,0% Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi 66 8 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Haćki 10 090 0,00 0,0% Przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B 9 600 60016 2 000 0,00 0,0% Plutycze do drogi powiatowej 1590B 10 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty - Zawady 230 000 217 118,92 94,4% Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi 11 750 75023 Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski 29 000 28 750,00 99,1% Wykonano dokumentację projektową Wybudowano budynek gospodarczo-garażowy we wsi 12 754 75412 Budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo 516 000 504 835,35 97,8% Parcewo 13 754 75412 Rozbudowa i przebudowa remizy we wsi Hołody 18 450 18 450,00 100,0% Wykonano dokumentację projektową Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsiach: 14 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski 115 200 115 142,67 100,0% Proniewicze, Hryniewicze Duże, Saki Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy 15 921 92109 2 122 61,50 2,9% Dokonano opłaty za uzgodnienia branżowe Bielsk Podlaski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2022

Zakupy inwestycyjne 16 400 40002 Zakup zestawów inkasenckich do poboru opłat za zużycie wody 23 472 23 471,50 100,0% Zakupiono 2 zestawy inkasenckie 17 600 60016 Zakup pługa do odśnieżania 24 000 23 985,00 99,9% Zakupiono pług do odśnieżania 18 600 60016 Zakup solarko - piaskarki 25 000 25 000,00 100,0% Zakupiono solarko-piaskarkę 19 750 75023 Zakup samochodu osobowego 143 000 142 834,16 99,9% Zakupiono samochód osobowy

20 750 75023 Zakup oprogramowania komputerowego 7 000 6 832,24 97,6% Zakupiono opragramowanie komputerowe do podatku VAT 21 750 75023 Zakup osprzętu serwerowni 30 000 29 267,87 97,6% Zakupiono serwery 22 750 75023 Zakup kserokopiarki 12 000 0,00 0,0% 23 926 92695 Zakup kosiarki-traktorka 14 000 14 000,00 100,0% Zakupiono kosiarko-traktorek Ogółem 1 561 834 1 485 566,02 95,1% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku

Nazwa podmiotu Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie Podmioty zaliczane do sektora finansów 881 880 600 437,16 publicznych Dofinansowanie kosztów nauczania 1. Miasto Hajnówka religii w Szkole Podstawej 700 362,96 w Augustowie Dofinansowanie kosztów nauczania 2. Gmina Orla religii w Szkole Podstawej 7 100 6 195,64 w Augustowie Dofinansowanie kosztów nauczania 3. Gmina Wyszki religii w Szkole Podstawej im. Jana 6 000 3 087,37 Pawła II w Łubinie Kościelnym

4. Gminna Biblioteka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 138 080 126 800,00 Publiczna w Augustowie samorządowej instytucji kultury Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 5. Powiat Bielski Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę 250 000 0,00 sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Dofinansowanie przebudowy dróg 6. Powiat Bielski powiatowych na terenie Gminy Bielsk 480 000 463 991,19 Podlaski Podmioty nie zaliczane do sektora finansów 155 000,00 153 290,60 publicznych 1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Dofinansowanie budowy 50 000 50 000,00 Podlaski przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Ochotnicza Straż Pożarna Wykonanie remontu dachu w strażnicy 25 000 24 112,92 w Łubinie Kościelnym OSP w Łubinie Kościelnym Dofinansowanie koncertu charytatywnego na rzecz 3. Stowarzyszenie "Łączy nas funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału 5 000 5 000,00 granica" Straży Granicznej, którzy ulegli wypadkowi w czasie pełnienia służby 4. Międzygminna Spółka Utrzymanie urządzeń melioracji Wodna "Biała"w Bielsku 25 000 25 000,00 wodnych Podlaskim 5. Niepubliczny Punkt Dofinansowanie pobytu Przedszkolny "Kącik w niepublicznym przedszkolu dzieci 50 000 49 177,68 Malucha" w Proniewiczach z terenu gminy Bielsk Podlaski Dotacje ogółem, w tym: 1 036 880 753 727,76 na zadania bieżące 256 880 239 736,57 na zadania inwestycyjne 780 000 513 991,19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku

Przychody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Nazwa jednostki pieniężnych pieniężnych Lp. posiadającej rachunek na początek Plan Wykonanie Plan Wykonanie na koniec dochodów roku roku Szkoła Podstawowa 1. 0,00 222 740,00 203 696,09 222 740,00 203 696,09 0,00 w Augustowie ogółem, w tym: - stołówka szkolna 0,00 215 040,00 196 024,83 215 040,00 196 024,83 0,00 - szkoła podstawowa 0,00 7 700,00 7 671,26 7 700,00 7 671,26 0,00

Szkoła Podstawowa im. Jana 2. Pawła II w Łubinie 0,00 57 000,00 56 699,27 57 000,00 56 699,27 0,00 Kościelnym

Ogółem 0,00 279 740,00 260 395,36 279 740,00 260 395,36 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2022

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2017 rok. Budżet Gminy na 2017 rok przyjęto Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 27.290.986 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 28.890.986 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.600.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.600.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2017 rok, - pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, - pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, - prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2017 rok planu. Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco: 1) Dochody budżetu - 25.788.702 zł, z tego: 1. dochody bieżące – 25.672.700 zł, w tym: zadania własne – 18.587.950 zł zadania zlecone -7.049.872 zł, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 34.878 zł. 2. dochody majątkowe – 116.002 zł, w tym: ·zadania własne - 116.002 zł 2) Wydatki budżetu - 25.888.702 zł, z tego: 1. wydatki bieżące – 23.795.979 zł, w tym:·zadania własne – 16.664.318 zł zadania zlecone -7.049.872 zł, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 81.789 zł 2. Wydatki majątkowe – 2.092.723 zł, w tym: zadania własne – 1.611.834 zł zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 480.889 zł 3) Deficyt budżetu wynosi 100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 100.000 zł. DOCHODY W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 25.551.004,15 zł, co stanowi 99,1% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco: 1. Dochody bieżące wynoszą 25.436.058,95 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego, w tym: 1) dochody na zadania własne - 18.438.208,26 zł, w tym: - podatki i opłaty – 5.799.642,60 zł, tj. 96,0% planu i 22,7% ogółu dochodów, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3.422.009,12 zł, co stanowi 102,5 % planu rocznego i 13,4% ogółu dochodów, - subwencja ogólna – otrzymano 6.555.341,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 25,7% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:·część oświatowa subwencji ogólnej 4.049.279,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.506.062,00 zł - dotacje na zadania własne – 896.625,57 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego oraz 3,5 % ogółem zrealizowanych dochodów, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2022

- środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 2.604,62 zł, co stanowi 100% planu są to środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”- (zadanie wykonane w 2015 roku). - pozostałe dochody – 1.764.589,97 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego oraz 6,9% ogółem zrealizowanych dochodów. 2) dochody na zadania zlecone - 6.997.850,69 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego oraz 27,4% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym: - dotacje na zadania zlecone - 6.997.850,69 zł. 2. Dochody majątkowe wynoszą 114.945,20 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego oraz 0,5% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym: 1) dochody własne – 114.945,20 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne. Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 6.038.623,00 zł, wykonano 5.799.642,60 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco: 1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy: a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.285.256,97 zł, co przy planie rocznym 2.321.640,00 zł daje wskaźnik realizacji 98,4%. - podatek rolny – dochody wynoszą 106.375,90 zł, tj. 84,1% planu rocznego, - podatek od nieruchomości - wpływy wynoszą 2.033.205,18 zł, tj. 99,9% planu rocznego, - podatek leśny – wpływy wynoszą 133.845,60 zł, tj. 93,2% planu rocznego, - podatek od środków transportowych – wpłynęło 9.040,00 zł, tj.87,8% planu rocznego, Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 2.790,29 zł. b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.016.494,88 zł, co przy planie rocznym 3.175.480,00 zł daje wskaźnik realizacji 95,0 % planu, w tym: - podatek rolny – wpłynęło 1.916.897,40 zł, tj. 95,8% planu rocznego, - podatek leśny – wpłynęło 139.536,49 zł, tj. 99,5% planu rocznego, - podatek od nieruchomości – wpłynęło 849.556,21 zł, tj. 93,7% planu rocznego, - podatek od środków transportowych – wpłynęło 94.467,32 zł, tj. 87,5% planu rocznego. Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 13.027,36 zł. c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 822.915,96 zł, co przy planie 900.400,00 zł daje wskaźnik realizacji 91,4% w tym: - wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 23.268,00 tj. 109,8% planu rocznego, - wpływy z opłaty produktowej – 80,60 zł, - wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 37.882,04 zł, tj. 97,4% planu rocznego, - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 217.663,66 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 17.834,20 zł, tj. 55,3% planu rocznego, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2022

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych –520.261,45 zł, co stanowi 92,9% planu rocznego, - wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.895,46 zł, co stanowi 83,0% planu rocznego. Za nieterminowe płacenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 540,50 zł. 2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych: a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 8.503,30 zł, co stanowi 125,0% planu rocznego, b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 176.548,0 zł, tj. 100,4% planu rocznego, c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 15.918,00 zł, co stanowi 63,2% planu rocznego.Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 18,43 zł. II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wynoszą 3.383.905,00 zł, tj.102,3% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 38.104,12 zł. III. Dotacje celowe na zadania własne W 2017 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 896.625,57 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego, w tym: - 676.858,11 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: 234.045,49 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze, - 108.217,87 zł na zasiłki stałe, - 90.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, \ - 221.200,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - 9.274,75 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 14.120,00 zł dotacja na asystenta rodziny, - 50.326,60 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - 116.406,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, - 11.909,00 zł dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Augustowie i w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, - 1.954,00 zł dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników, - 11.206,32 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu, - 27.965,54 zł dotacja z Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego. IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych W 2017 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 2.604,62 zł są to środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”- (zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku). V. Pozostałe dochody własne Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wcinek oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych wpłynęła kwota 23.860,20 zł, co stanowi 99,4% planowanych dochodów.Dział 020 - Leśnictwo Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2017 roku wpłynęło do budżetu 7.137,87 zł, co stanowi 109,8% planu rocznego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2022

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 671.733,82 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 18.059,65 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 5.692,54 zł. Wpłynęło odszkodowanie za uszkodzony hydrant w kwocie 2.950,51 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 412,50 zł. Dział 600 - Transport i łączność Wpływy z tytułu sprzedaży złomu wynoszą 1.786,78 zł. Z tytułu darowizny wpłynęła do budżetu kwota 3.000,00 zł. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 43.801,13 zł, co stanowi 92,8% planu. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.229,20 zł, co stanowi 62,1% planu. Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 4.700,80 zł (usługi refakturowane). Za sprzedaż drzewa połamanego w wyniku wichury wpłynęła do budżetu kwota 30.000,00 zł. Z tytułu grzywny wpłynęła do budżetu kwota 3.000,00 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 918,48 zł. Dział 750- Administracja publiczna Dochody planowane wynoszą 24.550,00 zł, wykonano 22.796,19 zł, co stanowi 92,9% planu. Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 10.870,20 zł. Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 7.833,96 zł. Z tytułu kary grzywny wpłynęła kwota 1.000 zł, natomiast z tytułu darowizny wpłynęły dochody w kwocie 3.000,00 zł. Kwotę 36,66 zł stanowi zwrot zaliczki z urzędu skarbowego. Tytułem odsetek oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 14,10 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 37,20 zł. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale wynoszą 12.218,56 zł, co przy planie rocznym 13.550,00 zł stanowi 91,8%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Ploskach – 3.902,62 zł (usługa refakturowana) oraz darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych w kwocie 11.200,00 zł. Dział 758- Różne rozliczenia Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 27.123,59 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego. Dział 801- Oświata i wychowanie Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 5.757,68 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 szkół oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 2.227,06 zł. Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 17.102,00 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 286,03 zł. Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 123.406,58 zł. Kwotę 12.066,77 zł stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Dział 852- Pomoc społeczna Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.320,27 zł. Z tytułu zwrotu wpłat za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu kwota 60,74 zł. Dział 855 – Rodzina Dochody w tym dziale stanowią koszty upomnienia w kwocie - 90,80 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale określono na kwotę 192.356,00 zł, wykonano 192.838,58 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego. Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 171.095,50 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.641,13 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale określono na kwotę 1.950,00 zł, wykonano 853,43 zł, co stanowi 43,8% planu rocznego, są to wpływy za energię elektryczną (rozliczenie z lat ubiegłych). VI. Dotacje celowe na zadania zlecone Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 6.997.85,69 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego, w tym: - 1.436.107,07 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - 37.241,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2022

- 1.542,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców, - 54.161,97 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, - 6.355,36 zł to dotacja na pomoc społeczną, z tego: 1.657.437,91 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, 11.674.26 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej, 14.490,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 191,10 zł dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. - 5.444.443,29 zł dotacja na pomoc rodzinom, z tego:·125,96 zł dotacja na realizacje zadań związanych z kartą dużej rodziny,·3.658.559,28 zł dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 500 Plus, ·1.785.758,05 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy. WYDATKI W 2017 roku wydatki ogółem wyniosły 24.482.352,41 zł, co przy planie po zmianach 25.888.702 zł daje wskaźnik realizacji 94,6%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Wydatki bieżące wyniosły 22.481.906,20 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 9.251.539,33 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat, - na dotacje wykorzystano kwotę 239.736,57 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia. - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.450.139,58 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego, - na obsługę długu wykorzystano 118.568,81 zł, co stanowi 78,0% planu rocznego, - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 6.421.921,91 zł, co stanowi 89,3% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 2.000.446,21 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 1.535.566,02 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 464.880,19 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.) Wydatki na podstawie porozumień Na wydatki na podstawie porozumień na 2017 rok przeznaczono w budżecie kwotę 558.678,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 77.789,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 480.889,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 537.551,80 zł, w tym: wydatki bieżące – 72.671,61 zł tj.93,4% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 464.880,19 zł tj. 96,7% planu rocznego. - udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie policji z zakresu bezpieczeństwa publicznego, - udzielono dofinansowania w kwocie 2.995,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów, - udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2022

- udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Łączy nas granica” w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie koncertu charytatywnego na rzecz funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy ulegli wypadkowi w czasie pełnienia służby, - udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 6.195,64 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole, - udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 3.087,37 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole, - udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 362,96 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole, - udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 463.991,19 zł na przebudowę dróg powiatowych, - udzielono dotacji w kwocie 50.000 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. - udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubinie Kościelnym w kwocie 24.112,92 zł na wykonanie remontu dachu w strażnicy OSP w Łubinie Kościelnym. Wydatki na zadania własne W 2017 roku na zadania własne wykorzystano 16.925.823,72 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 15.390.257,70 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.535.566,02 zł, co stanowi 95,1,9% planu rocznego. Dział 010- Rolnictwo Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 51.530,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 42.530,00 zł, wydatki majątkowe – 9.000,00 zł, wykorzystano 43.147,60 zł, co stanowi 83,7% planu rocznego. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2.662,60 zł, co stanowi 53,3% planu rocznego – wykonano kserokopię map oraz opracowano analizę efektywności kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk, Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 40.485,00 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 3 konserwatorów), nagrody jubileuszowej oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 214.969,31zł. Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze, Koszewo, Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 230.689,84 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni ( wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 112.330,08 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 43.151,50 zł, w tym: - zakupiono 2 zestawy inkasenckie do poboru opłat za zużycie wody za kwotę 23.471,50 zł, - kwotę 19.680,00 zł wydatkowano na opracowanie wniosku, studium wykonalności oraz programu Funkcjonalno - Użytkowy na zadanie pn. „Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej”. Dział 600- Transport i łączność Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.530.830,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 612.590,00 zł, wydatki inwestycyjne – 918.240,00 zł, wykorzystano 1.378.450,31 zł, co stanowi 90,0% planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowej oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 332.889,32 zł. Kwotę 2.272,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 420.683,73 zł. Kwotę 43.027,13 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 579.578,13 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego, w tym: - wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa – 8.000,00 zł, - wykonano przebudowę drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi Krajowej nr 66 na kwotę 305.474,21 zł, - przebudowano drogę gminną nr 107464B Bolesty – Zawady na kwotę 217.118,92 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2022

- zakupiono pług do odśnieżania za kwotę 23.985,00 zł, - zakupiono solarko – piaskarkę na kwotę 25.000,00 zł. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Na wydatki w tym dziale zaplanowano 75.304,00 zł, wydatkowano 43.046,50 zł, co stanowi 57,2% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 41.220,50 zł. Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 1.826,00 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki w tym dziale określono na kwotę 103.720,00 zł, wydatkowano 54.995,35 zł, co stanowi 53,0% planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dział 750 - Administracja publiczna Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.858.979,00 zł, wykorzystano 3.623.658,27 zł, co stanowi 93,9% planu rocznego w tym: - 118.121,46 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, - 179.625,80 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych tj. 97,3% planu rocznego, - 3.075.997,12 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 94,2% planu rocznego. Kwota 2.868.312,85 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę 5 nagród jubileuszowych pracownikom administracji i sprzątaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia, - wykonano dokumentacje projektową na Remont Sali konferencyjnej Urzędu Gminy na kwotę 28.750,00 zł. - zakupiono samochód osobowy za kwotę 142.834,16 zł, - zakupiono osprzęt serwerowni za kwotę 29.267,87 zł, - zakupiono oprogramowanie komputerowe na kwotę 6.832,24 zł. - 38.648,47 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 69,2% planu rocznego, - 154.725,53 zł wykorzystano na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem podatków, - 34.275,61 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „ Puszcza Białowieska”. - 3.867,37 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60 oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego, - 18.396,91 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świat i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, - Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, trójgłos poetycki, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, jubileusz XX - lecia zespołu „FART”, 70 rocznicę funkcjonowania Koła Łowieckiego „Jarząbek”, V Powiatowe Obchody Osób Starszych oraz Międzysołecki Turniej Piłkarski „Wszystko Gra” w Ogrodnikach na kwotę 12.966,66 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2022

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 908.068,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 373.618,00,00 zł, wydatki majątkowe – 534.450,00 zł, wykorzystano 829.373,76 zł, co stanowi 91,7% planu rocznego. - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 99.381,05 zł, - za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 25.038,00 zł, - kwotę 20.630,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników, - udzielono dotacji w kwocie 24.112,92 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubinie Kościelnym tytułem dofinansowania remontu dachu w strażnicy OSP w Łubinie Kościelnym, - na zakup umundurowania, hełmów oraz obuwia strażackiego dla jednostek OSP, Łubin Kościelny, Parcewo, Banki wydatkowano 18.900,63 zł, - kwotę 8.200,16 zł wydatkowano na organizację zawodów sportowo – pożarniczych, - kwotę 6.451,01 z ł wydatkowano na przegląd samochodów OSP Piliki i Pasynki, - wykonano orynnowanie remizy strażackiej we wsi Knorozy na kwotę 13.530,00 zł, - kwotę 4.589,25 zł wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic OSP w Mokrym i Knorydach, - na pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 95.789,49 zł. wydatki inwestycyjne - wybudowano budynek gospodarczo- garażowy we wsi Parcewo za kwotę 504.835,35 zł, - sporządzono dokumentację projektową na „Rozbudowę i przebudowę remizy we wsi Hołody” za kwotę 18.450 zł. Dział 757- Obsługa długu publicznego Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wydatkowano w 2017 roku kwotę 118.568,81 zł.Dział 801- Oświata i wychowanie Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.587.968,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.587.968,00 zł, wykorzystano 6.439.365,05 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego w tym: 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 5.127.474,37 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 609.125,58 zł, tj. 98,9% planu rocznego, na szkoły podstawowe 2.702.884,89 zł, tj. 98,1% planu rocznego, na gimnazjum 1.602.164,45 zł, tj. 98,9% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 209.538,05 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 3.761,40 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 4.606.986,96 zł, co stanowi 89,8% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół. 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 1.039.032,60 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci oraz wypłatę nagrody jubileuszowej wykorzystano 531.435,30 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 507.597,30 zł. 3) Kwotę 131.282,86 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski. 4) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7.123,54 zł, tj. 78,3% planu rocznego. 5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 85.274.00 zł tj. 100,0% planu rocznego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2022

6) Udzielono dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach w wysokości – 49.177,68 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 38.900,00 zł wykonano 36.292,94 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 18.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Augustowie, Parafii Prawosławnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 5.700,61 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 589,87 zł. Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na realizację programu o charakterze profilaktycznym. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 10.802,46 zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna W 2017 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.635.386,34 zł, co stanowi 90,3% planu rocznego. ·za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 355.474,12 zł. ·za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej i 1 dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano 20.766,68 zł, ·na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.000,00 zł, ·opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.274,75 zł, co stanowi 77,3% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, ·wypłacono 103 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 234.045,49 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa oraz 1 rodzinie ze środków własnych gminy w kwocie 1.770,00 zł, ·wypłacono 53 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 17.355,43 zł, ·wypłacono 22 osobom zasiłki stałe na kwotę 108.217,87 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa, ·na dożywianie wydatkowano kwotę 281.200,00 zł, w tym: z dotacji celowej – 221.200,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł. Zrealizowano 40062 świadczenia,·na utrzymanie GOPS wydatkowano 447.662,92 zł, co stanowi 90,3% planu rocznego z tego 90.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych. ·na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano kwotę 106.789,13 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy, Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 19.522,20 zł, co stanowi 86,6% planu. Wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie wykorzystano 65.948,66 zł, co stanowi 93,9% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 62.908,00 zł, tj. 98,9%. Wypłacono 99 stypendiów na kwotę 61.048,00 zł oraz 3 zasiłki szkolne na kwotę 1.860,00 zł uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski, z tego: 50.326,60 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 12.581,40 zł – środki z budżetu gminy. Dział 855 – Rodzina Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 32.307,75 zł, w tym: kwota 14.120,00 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 18.187,75 zł są to środki pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 20.766,68 zł wydatkowano za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.317.236,00 zł, wykonano 1.167.545,41 zł, co stanowi 88,6% planu rocznego. Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 254.635,14 zł, co stanowi 85,4% planu rocznego, w tym: - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 64.301,02 zł, - na czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni we wsi Łubin Kościelny i Łubin Rudołty wykorzystano 26.902,80 zł., - na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 130.943,73 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2022

- zakupiono zadymiarkę na potrzeby grupy wodociągowej za kwotę 3.399,00 zł, - na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystania ze środowiska) wykorzystano 29.088,59 zł. Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 560.000,00 zł, wykonano 528.135,20 zł, tj. 94,3% planu rocznego, w tym: - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 143.032,90 zł, - na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 346.744,80 zł, - na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia, koszty obsługi prawnej) wydatkowano 38.357,50 zł. Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 170.426,40 zł, co stanowi 81% planu rocznego. Kwotę 115.142,67 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski”– rozbudowano oświetlenie uliczne we wsiach: Proniewicze, Saki i Hryniewicze Duże. Na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 4.447,60 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 44.438,40 zł, tj. 68,8% planu. Środki wykorzystano na odłów bezpańskich psów z terenu gminy. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 875.002,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 865.880,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.122,00 zł, wykorzystano 781.149,80 zł, co stanowi 89,3% planu rocznego w tym: - 126.800,00 zł - dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie, - 24.000,00zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie, - wykonano remonty świetlic wiejskich we wsiach; Saki, Sobótka, Miękisze i Treszczotki na kwotę 531.094,37 zł, - kwotę 9.840,00 zł wydatkowano na zakup zbiorników betonowych do świetlic wiejskich we wsiach: Saki, Sobótka, Miękisze, Treszczotki i Hryniewicze Duże, - kwotę 5.354,11 zł przeznaczono na naprawę schodów oraz instalacji elektrycznej we wsi Dubiażyn, - na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 83.999,82 zł, - kwotę 61,50 zł przeznaczono na opłatę za uzgodnienia branżowe niezbędne przy realizacji inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski”. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Na działalność sportową wykorzystano kwotę 53.976,39 zł, co stanowi 89,1 % planu rocznego. Na wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki przeznaczono 39.976,39 zł. Zakupiono kosiarkę – traktorek do koszenia boiska sportowego we wsi Piliki za kwotę 14.000 zł. Wydatki na zadania zlecone Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.434.107,00 zł, wydatkowano 1.4534.107,07 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania. Dział 750 – Administracja publiczna Plan wydatków określono na kwotę 37.241,00 zł, wydatkowano 37.241,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.542,00 zł, wydatkowano w 100%, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2022

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 56.083,00 zł, wydatkowano 54.161,97 zł tj.96,6% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zakup podręczników do nauczania języka obcego i materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. Dział 851 – ochrona zdrowia Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS zaplanowano 500,00 zł. W 2017 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono. Dział 852- Pomoc Społeczna Wydatki w tym dziale określono na kwotę 27.872,00 zł, wydatkowano 26.355,36 zł, tj.94,8% planu. ·opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 16 osób na kwotę 11.674,26 zł, ·na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 14.490,00 zł, ·wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 191,10 zł. Dział 855 – Rodzina W 2017 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 5.444.443,29 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego.·na realizację Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia wychowawcze i obsługę (1,5 %) wydatkowano kwotę 3.658.559,28 zł, ·na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę 1.541.091,03 zł, z pomocy korzystały 294 rodziny, ·na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin wydatkowano 117.890,00 zł, ·za 25 osób opłacono składkę emerytalno - rentową na kwotę 77.800,54 zł, ·na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 48.976,48 zł, ·na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 125,96 zł. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek w kwocie 99.200,00 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.213.900,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.438.781,21 zł. Poręczeń ani gwarancji w 2017 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2022

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2017 rok

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik realizacji Przychody ogółem 142 384 131 190,49 92,1% 1. w tym: 4 200 4 200,00 100,0% - dotacja z Biblioteki Narodowej - dotacja z budżetu 138 184 126 800,00 91,8% - odsetki bankowe - 190,49 - 2. Koszty ogółem 142 384 131 089,09 92,1% w tym: - wynagrodzenie pracowników 95 900 87 855,84 91,6% - pochodne od wynagrodzeń 19 700 17 888,44 90,8% - inne świadczenia na rzecz pracowników 3 763 3 532,75 93,9% - zakup materiałów i wyposażenia 8 014 8 011,96 100,0% - zakup książek 9 800 9 800,00 100,0% - zakup usług pozostałych, ubezpieczenie 2 280 1 701,70 74,6% - zakup usług zdrowotnych 100 - 0,0% - podróże służbowe 200 32,40 0,0% - podatek od nieruchomości i rolny 1 986 1 986,00 100,0% - szkolenie pracowników 641 280,00 43,7%

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół. Biblioteka ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości. Filia w Ploskach została przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie przez Gminę Bielsk Podlaski aktem notarialnym Rep. A nr 6735/2016 w dniu 15.09.2016 r. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników. Plan przychodów na 2017 r. wynosi 142.384,00 zł. Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej dotacji z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 126.800 zł, dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.200,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 190,49 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 131.089,09 zł, co stanowi 92,1% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach. Stan środków na rachunku bankowym: - na początek 2017 r. w kwocie 103,88 zł, - na koniec 2017 r. w kwocie 205,28 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2022

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku

STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ROZDYSPONOWANIE W 2017 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2022

WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy Stan na 31 grudnia 2017 r.

Wartość netto Lp. Rodzaj sprzętu Marka Przeznaczenie Rok produkcji Nr rejestr. Typ / model Liczba wg.ew.ks. (zł) stan U w a g i na 31.12.2016

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Autobus Renault przewóz osób 1990 BBI21MJ FR1 1 0,00 Zespół Szkół w Augustowie 2. Autobus Renault przewóz osób 1992 BBI60GA FR1 1 0,00 Zespół Szkół w Augustowie 3. Autobus Renault przewóz osób 1990 BBI92NW SFR112 1 0,00 Zespół Szkół w Augustowie 4. Autobus Renault przewóz osób 1995 BBI33VK FR1 1 6 314,00 Zespół Szkół w Augustowie 5. Autobus Renault przewóz osób 1994 BBI46WG SFR112 1 12 915,00 Zespół Szkół w Augustowie 6. Bus Volkswagen przewóz osób 2007 BBI99JS F5BUS 1 0,00 Gmina 7. Sam.specjalny Ford strażacki 2005 BBI06CT Tranzit 1 0,00 Gmina 8. Sam.pożarniczy Jelcz strażacki 1985 BBI19CA 004 1 0,00 OSP Augustowo 9. Sam.pożarniczy Jelcz strażacki 1989 BBIL018 004 1 0,00 OSP Ploski 10. Sam.pożarniczy Star strażacki 1981 BBI6434 A244 1 0,00 OSP Łubin Kościelny 11. Sam.pożarniczy Żuk strażacki 1979 BBIC313 15/B 1 0,00 OSP Bańki 12. Sam.pożarniczy Żuk strażacki 1984 BBV110 A-156B 1 0,00 OSP Knorozy 13. Sam.pożarniczy Iveco Magirus strażacki 1978 BBI40EH 170D 1 0,00 OSP Hołody 14. Sam.pożarniczy Star strażacki 1981 BIE7647 200 1 0,00 OSP Knorydy 15. Sam.dostawczy Lublin strażacki 1998 BBI70HA II 1 0,00 Gmina 16. Przyczepa WZGS Wrocław strażacka 1988 BBI25PV 06F3 1 0,00 Gmina 17. Sam.teren LandRover strażacki 1993 BBI66JU Defender 1 623,53 OSP Parcewo 18. Przyczepka SAM strażacki 2009 BBI81PX lekka 1 0,00 OSP Parcewo 19. Sam.pożarniczy Renault strażacki 1991 BBI72SC S-170 1 31 734,00 OSP Parcewo 20. Sam.dostawczy Mercedes strażacki 1977 BBI40EU Benz 1 0,00 OSP Kożyno 21. Sam.ciężarowy Kamaz transport 1991 BIE1960 55111 1 0,00 Gmina 22. Sam.ciężarowy Kamaz transport 1996 BBIJ971 55111 1 0,00 Gmina 23. Koparka Waryński prace ziemne 1991 BIE646 K-407 1 0,00 Gmina 24. Równiarka Mista prace drogowe 2011 b/n RD165H 1 0,00 Gmina 25. Sam.specjalny Star egz.muzealny b.d. xxx b.d. 1 0,00 OSP Hołody 26. Pług jednostronny Sprinter odśnieżanie b.d. xxx PJ-30 1 0,00 Gmina 27. Pług dwustronny Sprinter odśnieżanie b.d. xxx PD-20 1 0,00 Gmina 28. Koparko-ładowarka CAT roboty ziemne 2013 xxx 428F 1 92 509,89 Gmina TGM13.290 4X4 29. Sam.rat.-gaśniczy MAN strażacki 2014 BBICN23 1 523 391,82 OSP Pasynki BL TGM13.290 4X4 30. Sam.rat.-gaśniczy MAN strażacki 2014 BBICN24 1 523 391,81 OSP Piliki BL 31. Sam.osobowy Opel przewóz osób 2002 BBIK375 Astra 1 0,00 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2022

32. Sam.osobowy Ford przewóz osób 2017 BBI HV77 S-MAX 2.0 1 142 834,16 Gmina 33. Kosiarka John Deere koszenie trawy 2017 xxx X155R 1 140 000,00 Gmina 34. Piaskarko-solarka Mecagil Lebon odśnieżanie b.d. xxx b.d. 1 25 000,00 Gmina 35. Pług Śnieżny Samasz odśnieżanie 2017 xxx ALPS 301 1 23 985,00 Gmina

R a z e m : 35 1 522 699,21

UWAGA: Stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o umorzenie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2022

Obręb Rodzaj budynku Powierzchnia Wartość netto wg. Rodzaj, sposób Ewidencji księgowej [zł]. zagospodarowania nr nazwa własność mienie zabudowy [m2] użytkowa [m2] Stan na 31.12.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 10 budynek mieszkalny 65,54 56,50 2 896,10 budyneki magazynowe 531,60 501,50 21 954,36 szt.4 budynek szkolny x 2405,40 3 837 432,45 czynna szkoła - trwały zarząd remiza strażacka 100,13 0,00 343,63 0001 AUGUSTOWO pomieszczenie świetlicy 189,92 388 889,11 pomieszczenie garażowe 214,93 184,84 60 071,24 OSP 2 świetlica wiejska 129,36 112,50 0,00 umowa najmu do 31.12.2017 r. - pow.14,1m suszarnia zboża 48,84 42,10 2 875,12 młyn 75,71 72,30 6 067,72 2 budynek poszkolny - szt. umowa najmu do 30.06.2019 r. - pow.149,0m 309,10 278,19 15 787,48 0002 BAŃKI 2 świetlica wiejska 80,94 75,80 6 909,36 hydrofornia 296,70 252,20 1 469 928,55 czynna 0004 BOLESTY świetlica wiejska 160,00 128,60 75 590,76 umowa najmu na czas nieokreślony - budynek poszkolny 87,00 75,00 3 867,36 pow.15,0m2; umowa najmu na czas nieokreślony - budynek po WOZ 176,61 152,25 0,00 pow.80,0m2; umowa najmu na czas nieokreślony - pow.72,25m2 0006 CHRABOŁY budynek gospodarczy po umowa najmu na czas nieokreślony - 78,30 67,50 0,00 pow.67,50m2 WOZ świetlica wiejska 78,70 65,00 8 247,50 budynek gospodarczy 25,73 22,13 1 444,80 0007 DENISKI świetlica wiejska 112,45 100,08 0,00 Centrum Kultury Wiejskiej 151,57 130,35 500 614,56 (świetlica) 0009 DUBIAŻYN Centrum Kultury Wiejskiej 80,00 68,80 0,00 (bud.poszk.) 0010 GRABOWIEC świetlica wiejska 109,19 89,51 241 418,06 0011 HAĆKI świetlica wiejska 209,19 157,49 679 047,55 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2022

remiza strażacka 176,00 158,20 0,00 umowa dzierżawy do 23.04.2022 r. 0012 HOŁODY zlewnia mleka 91,00 78,26 10 906,04 umowa najmu do 31.01.2021 r. pow. użytk. 99,1 budynek sklepu 113,50 99,10 34 142,57 m2 0013 HRYNIEWICZE DUŻE świetlica wiejska 72,26 62,14 38 701,14 świetlica wiejska i zlewnia 0014 HRYNIEWICZE MAŁE 119,00 102,34 4 711,37 mleka 0015 HUSAKI świetlica wiejska 87,12 81,50 0,00 0016 JACEWICZE świetlica wiejska 59,60 54,50 0,00 umowa najmu - czas określony 07.09.2016 - budynek poszkolny 109,65 95,60 2 720,32 31.08.2021; pow. użytk. 95,6 m2 0017 KNOROZY budynek gospodarczy 22,26 19,44 762,28 remiza strażacka 245,31 235,20 91 574,90 świetlica wiejska 117,00 100,62 0,00 0018 KNORYDY remiza strażacka 79,86 74,60 0,00 0019 KOTŁY świetlica wiejska 86,45 65,00 7 565,10 0020 KOZŁY świetlica wiejska 71,21 61,24 0,00 remiza strażacka 191,40 179,10 0,00 0021 KOŻYNO budynek gospodarczy 32,00 24,15 0,00 0022 LEWKI świetlica wiejska 157,47 135,20 0,00 0023 ŁOKNICA świetlica wiejska 170,28 146,44 0,00 budynek szkolny 556,50 1507,00 3 234 484,61 czynna szkoła - trwały zarząd budynek byłego sklepu 96,40 85,20 12 191,96 remiza strażacka 169,65 152,40 0,00 budynek gospodarczy 32,00 24,00 0,00 0024 ŁUBIN KOŚCIELNY garaż 45,75 42,09 0,00 budynek gospodarczy 47,58 40,92 4 459,48 budynek gospodarczy 90,00 77,40 zlewnia mleka 87,57 75,31 13 513,27 świetlica wiejska wsi Łubin 94,08 88,90 0,00 Rudołty 0026 MALINOWO świetlica wiejska 69,76 54,90 0,00 0027 MIĘKISZE świetlica wiejska 77,76 62,00 6 627,12 0028 MOKRE remiza strażacka 94,80 82,30 0,00 0029 NAŁOGI świetlica wiejska 159,58 148,50 0,00 zlewnia mleka 83,94 72,19 4 554,56 0030 OGRODNIKI świetlica wiejska 133,11 126,50 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2022

hydrofornia 75,90 65,27 5 180,22 0031 ORZECHOWICZE świetlica wiejska 116,22 98,13 0,00 remiza strażacka 24,08 21,50 0,00 świetlica wiejska 200,47 169,99 359 061,41 budynek gospodarczy 85,55 73,60 2 432,46 0032 PARCEWO 2 zlewnia mleka 91,00 78,26 11 258,75 umowa najm, pow.40,6m do 31.12.2019 r. gospodarczo-garażowy x 120,37 544 692,02 OSP Parcewo zlewnia mleka 72,40 62,26 3 928,60 budynek poszkolny 236,25 203,18 0,00 budynek gospodarczy 60,00 51,60 0,00 remiza strażacka 212,94 169,65 0,00 0033 PASYNKI budynek gospodarczy 32,80 28,30

umowa najm, pow.24,18m2 do 31.12.2017 r.; agronomówka 113,28 97,42 0,00 umowa najmu, pow.19,50m2 do 31.12.2017r. budynek gospodarczy 31,50 28,00 1 365,00 budynek gospodarczy 16,00 13,76 PIETRZYKOWO 0034 świetlica wiejska 119,14 106,90 6 058,48 GOŁĄB.

Ośrodek Kultury Lokalnej 254,68 224,14 564 685,73 umowa najmu, pow.126,75m2 czas nieokreślony 0036 PILIKI budynek poszkolny 135,90 126,75 6 182,40 umowa najmu, pow.29,23m2 czas nieokreślony budynek gospodarczy 63,96 54,10 0037 PILIPKI świetlica wiejska 117,00 98,50 0,00 2 hydrofornia 141,10 120,00 7 406,22 umowa najmu, pow.118,8m do 31.01.2021 r. 0038 PLOSKI remiza strażacka 204,70 198,20 0,00 budynek gospodarczy 32,00 27,52 budynek sklepu 92,40 79,46 9 290,90 0039 PLUTYCZE świetlica wiejska 203,13 174,18 0,00 budynek gospodarczy 28,00 24,48 979,88 0040 PRONIEWICZE świetlica wiejska 136,68 115,99 560 250,13 zlewnia mleka 91,00 78,26 9 898,61 0041 RAJKI świetlica wiejska 108,90 93,60 0,00 Wiejski Dom Kultuty 189,54 326,00 140 782,00 0042 RAJSK budynek poszkolny 351,90 605,27 8 872,00 hydrofornia 230,10 195,60 1 143 658,80 czynna Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2022

świetlica wiejska 129,60 104,60 31 915,25 0044 SAKI zlewnia mleka i inne 111,45 95,85 4 412,46 0048 SOBÓTKA świetlica wiejska 92,66 81,20 8 626,04 0049 STOŁOWACZ świetlica wiejska 65,40 62,00 5 514,60 świetlica wiejska 181,89 163,00 17 917,22 0050 STRYKI budynek gospodarczy 34,56 27,80 remiza strażacka 72,30 62,18 0,00 0052 SZASTAŁY świetlica wiejska 110,92 101,30 116 093,31 0053 TRESZCZOTKI zlewnia mleka 68,33 58,76 8 188,94

Zlewnia mleka - adaptacja 0054 TRUSKI na świetlicę wiejską 91,00 78,26 81 392,29 0055 WIDOWO świetlica wiejska 145,20 140,20 58 942,00 0056 Woronie świetlica wiejska 48,00 43,20 90 534,32 0057 ZAWADY budynek mieszkalny 36,70 32,70 2 160,00 świetlica wiejska 177,80 139,20 0,00 0058 ZUBOWO budynek gospodarczy 30,24 26,00 2 047,00 zlewnia mleka 53,01 45,59 2 098,72 0059 KRZYWA świetlica wiejska 98,00 84,28 151 328,14 budynek biurowy, plac Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski x 724,78 63 111,59 i ogrodzenie 3 m. BIELSK PODLASKI garaże - szt. 5 x 121,13 8 189,51 Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski hydrofornia (POM) 165,00 140,20 12 766,08 czynna 12785,52 16002,80 14 841 177,88

UWAGA: Stan ksiegowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i pomniejszenia o umorzenie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2022

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2017 roku: - grunty własne Gminy - 196,4717 ha - grunty mienia Gminy - 213,7612 ha - drogi o uregulowanym stanie prawnym - 893,1445 ha 2. Grunty pozyskane w 2017 roku: - grunty własne Gminy - 1,3563 ha - grunty mienia Gminy - 0,0042 ha - drogi o uregulowanym stanie prawnym - 1,0455 ha 3. Rozdysponowanie w 2017 roku: a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie): - grunty własne Gminy - 1,1051 ha - grunty mienia Gminy - 0,1851 ha - drogi o uregulowanym stanie prawnym - 1,6638 ha b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną - 0,3445 ha i dożywotnego użytkowania 4. Zamierzenia na 2018 rok - wpływy: a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około - 680 000 zł b/ dzierżawa gruntów i budynków - 67 950 zł c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd - 4 860 zł 5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2018 roku: - grunty własne Gminy - 196,3784 ha - grunty mienia Gminy - 213,5803 ha - drogi o uregulowanym stanie prawnym - 892,5262 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2022

Zbiorcze Z E S T A W I E N I E gruntów Gminy Bielsk Podlaski

Drogi Gminy o uregul. stanie Własność Gminy Mienie Gminy Inne/pozostałe Wartość prawnym Powierzchnia Numer . Nazwa obrębu gruntów wartość Uwagi ogólna [ha] powierzchnia wartość powierzchnia wartość powierzchnia wartość powierzchnia ogólna [zł] gruntów gruntów [ha] gruntów [zł] gruntów [ha] gruntów [zł] gruntów [ha] gruntów [zł] gruntów [ha] [zł] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.AUGUSTOWO 81,1152 489 391,20 28,4791 170 874,60 10,2927 61 756,20 42,3434 256 760,40 0,0000 0,00 2.BAŃKI 5,4720 16 416,00 0,8360 2 508,00 0,7300 2 190,00 3,9060 11 718,00 0,0000 0,00 3.BIAŁA 1,4800 4 440,00 0,0000 0,00 0,4300 1 290,00 1,0500 3 150,00 0,0000 0,00 4.BOLESTY 7,8479 23 543,70 0,5400 1 620,00 2,2154 6 646,20 5,0925 15 277,50 0,0000 0,00 5.BRZEŚCIANKA 14,5250 43 575,00 0,0000 0,00 1,6080 4 824,00 12,9170 38 751,00 0,0000 0,00 6.CHRABOŁY 13,7098 41 129,40 2,3342 7 002,60 1,5400 4 620,00 9,8356 29 506,80 0,0000 0,00 7.DENISKI 37,2303 111 690,98 10,8603 32 580,98 7,1700 21 510,00 19,2000 57 600,00 0,0000 0,00 8.DOBROMIL 2,4900 7 470,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4900 7 470,00 0,0000 0,00 9.DUBIAŻYN 50,9662 153 849,10 5,7100 17 130,00 7,4781 22 434,30 37,7781 114 284,80 0,0000 0,00 10.GRABOWIEC 46,4372 139 311,45 1,8676 5 602,65 8,2368 24 710,40 36,3328 108 998,40 0,0000 0,00 11.HAĆKI 50,6625 151 987,35 28,5214 85 564,05 5,0642 15 192,60 17,0769 51 230,70 0,0000 0,00 12.HOŁODY 44,4588 135 126,40 3,1295 9 388,50 7,2660 23 548,00 34,0633 102 189,90 0,0000 0,00 13.HRYNIEWICZE D. 18,3075 54 922,50 0,6385 1 915,50 3,2390 9 717,00 14,4300 43 290,00 0,0000 0,00 14.HRYNIEWICZE M. 4,9010 14 703,00 0,0000 0,00 1,2174 3 652,20 3,6836 11 050,80 0,0000 0,00 15.HUSAKI 12,1400 36 420,00 0,0600 180,00 2,6300 7 890,00 9,4500 28 350,00 0,0000 0,00 16.JACEWICZE 7,9529 23 858,70 0,0629 188,70 2,6600 7 980,00 5,2300 15 690,00 0,0000 0,00 17.KNOROZY 36,6843 110 052,90 0,1400 420,00 8,6743 26 022,90 27,8700 83 610,00 0,0000 0,00 18.KNORYDY 58,0884 174 265,20 17,6711 53 013,30 6,1627 18 488,10 34,2546 102 763,80 0,0000 0,00 19.KOTŁY 51,7980 155 393,90 21,9052 65 715,50 5,0300 15 090,00 24,8628 74 588,40 0,0000 0,00 20.KOZŁY 11,0416 33 124,80 1,8416 5 524,80 1,7300 5 190,00 7,4700 22 410,00 0,0000 0,00 21.KOŻYNO 26,9130 80 739,00 3,4503 10 350,90 4,2627 12 788,10 19,2000 57 600,00 0,0000 0,00 22.LEWKI 17,8825 53 647,50 1,5338 4 601,40 0,8236 2 470,80 15,5251 46 575,30 0,0000 0,00 23.ŁOKNICA 15,1150 45 345,00 0,3850 1 155,00 4,8700 14 610,00 9,8600 29 580,00 0,0000 0,00 24.ŁUBIN KOŚCIELNY 18,2940 59 045,20 2,6116 7 834,80 4,8130 18 602,20 10,8694 32 608,20 0,0000 0,00 25.ŁUBIN RUDOŁTY 7,3700 22 110,00 0,0080 24,00 1,6820 5 046,00 5,6800 17 040,00 0,0000 0,00 26.MALINOWO 18,1575 54 472,50 1,1975 3 592,50 5,3100 15 930,00 11,6500 34 950,00 0,0000 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2022

27.MIĘKISZE 13,1796 39 538,80 1,8196 5 458,80 3,1400 9 420,00 8,2200 24 660,00 0,0000 0,00 28.MOKRE 27,8887 83 666,10 2,6349 7 904,70 3,1684 9 505,20 22,0854 66 256,20 0,0000 0,00 29.NAŁOGI 22,1050 66 315,00 0,3450 1 035,00 10,9300 32 790,00 10,8300 32 490,00 0,0000 0,00 30.OGRODNIKI 14,2139 42 641,70 0,9186 2 755,80 1,0353 3 105,90 12,2600 36 780,00 0,0000 0,00 31.ORZECHOWICZE 13,8000 41 400,00 0,1400 420,00 3,4700 10 410,00 10,1900 30 570,00 0,0000 0,00 32.PARCEWO 26,5107 79 532,10 0,5046 1 513,80 4,7041 14 112,30 21,3020 63 906,00 0,0000 0,00 33.PASYNKI 37,0836 111 250,80 2,2733 6 819,90 7,3464 22 039,20 27,4639 82 391,70 0,0000 0,00 34.PIETRZYKOWO G. 3,3660 10 098,00 0,4000 1 200,00 0,5154 1 546,20 2,4506 7 351,80 0,0000 0,00 35.PIETRZYKOWO W. 5,6289 16 886,70 0,0000 0,00 0,7800 2 340,00 4,8489 14 546,70 0,0000 0,00 36.PILIKI 25,6639 153 983,60 0,0233 140,00 5,0968 30 580,80 20,5438 123 262,80 0,0000 0,00 37.PILIPKI 18,4004 55 201,20 2,8604 8 581,20 3,5200 10 560,00 12,0200 36 060,00 0,0000 0,00 38.PLOSKI 59,4728 178 418,40 8,2388 24 716,40 6,4666 19 399,80 44,7674 134 302,20 0,0000 0,00 39.PLUTYCZE 55,2767 165 830,18 5,9432 17 829,68 7,4800 22 440,00 41,8535 125 560,50 0,0000 0,00 40.PRONIEWICZE 14,6282 87 768,90 0,5126 3 075,30 3,5696 21 417,60 10,5460 63 276,00 0,0000 0,00 41.RAJKI 16,8400 50 520,00 6,2100 18 630,00 1,3600 4 080,00 9,2700 27 810,00 0,0000 0,00 42.RAJSK 48,8553 146 565,90 4,9351 14 805,30 4,5900 13 770,00 39,3302 117 990,60 0,0000 0,00 43.RZEPNIEWO 3,1800 9 540,00 0,0000 0,00 0,6300 1 890,00 2,5500 7 650,00 0,0000 0,00 44.SAKI 20,6000 66 010,00 0,5100 5 740,00 4,0300 12 090,00 16,0600 48 180,00 0,0000 0,00 45.SIERAKOWIZNA 4,0900 12 270,00 0,0000 0,00 0,6000 1 800,00 3,4900 10 470,00 0,0000 0,00 46.SKRZYPKI DUŻE 8,1800 24 540,00 0,0000 0,00 1,8000 5 400,00 6,3800 19 140,00 0,0000 0,00 47.SKRZYPKI MAŁE 7,2350 21 705,00 0,0000 0,00 1,5930 4 779,00 5,6420 16 926,00 0,0000 0,00 48.SOBÓTKA 7,2500 21 750,00 0,1400 420,00 1,5700 4 710,00 5,5400 16 620,00 0,0000 0,00 49.STOŁOWACZ 4,3740 13 122,00 0,0000 0,00 1,7910 5 373,00 2,5830 7 749,00 0,0000 0,00 50.STRYKI 22,9521 68 856,40 0,5621 1 686,40 5,3500 16 050,00 17,0400 51 120,00 0,0000 0,00 51.STUPNIKI 20,3626 61 087,80 10,3326 30 997,80 2,4500 7 350,00 7,5800 22 740,00 0,0000 0,00 52.SZASTAŁY 16,8024 50 407,20 0,8600 2 580,00 3,7200 11 160,00 12,2224 36 667,20 0,0000 0,00 53.TRESZCZOTKI 13,8890 41 667,00 0,2700 810,00 2,6300 7 890,00 10,9890 32 967,00 0,0000 0,00 54.TRUSKI 9,8120 29 436,00 0,1190 357,00 1,8410 5 523,00 7,8520 23 556,00 0,0000 0,00 55.WIDOWO 25,2333 152 805,60 0,4761 2 856,60 3,5800 21 480,00 21,1772 128 469,00 0,0000 0,00 56.WORONIE 3,9781 11 934,30 0,0000 0,00 0,6871 2 061,30 3,2910 9 873,00 0,0000 0,00 57.ZAWADY 9,0100 27 030,00 0,3600 1 080,00 2,7500 8 250,00 5,9000 17 700,00 0,0000 0,00 58.ZUBOWO 32,3083 96 924,80 5,0268 15 080,30 2,2000 6 600,00 25,0815 75 244,50 0,0000 0,00 59.KRZYWA 28,8060 86 418,00 5,8508 17 552,40 4,0497 12 149,10 18,9055 56 716,50 0,0000 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2022

60.m.BIELSK PODL. 0,4679 2 807,59 0,3281 1 968,79 0,0000 0,00 0,1398 838,80 0,0000 0,00 STAN AKTUALNY 1302,4849 4 363 959,84 196,3784 682 802,94 213,5803 714 271,40 892,5262 2 966 885,50 0,0000 0,00

STAN na 31.12.2016 1303,3774 4 366 711,44 196,4717 683 629,74 213,7612 715 030,40 893,1445 2 968 051,30 0,0000 0,00 STAN na 31.12.2015 1302,7390 4 364 814,84 197,7175 687 367,14 214,1201 716 107,10 890,9014 2 961 340,60 0,0000 0,00 STAN na 31.12.2014 1247,8416 4 147 645,89 204,2830 707 063,49 214,7537 718 007,90 828,8049 2 722 574,50 0,0000 0,00 STAN na 31.12.2013 1109,9940 3 738 906,39 204,3289 711 941,19 212,6379 712 803,80 693,0272 2 314 161,40 0,0000 0,00 STAN na 31.12.2012 1112,7436 3 734 561,89 210,2071 725 485,49 213,0295 709 815,40 689,5070 2 299 261,00 0,0000 0,00 STAN na 31.12.2011 1021,4916 3 457 706,29 213,6089 735 609,19 213,2572 708 988,50 594,6255 2 013 108,60 0,0000 0,00

Wyjaśnienie: Okreslenia wartości gruntów dokonano na podstawie protokołu z narady odbytej w dniu 08 grudnia 1993 roku w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaski w sprawie ustalenia cen wolnorynkowych nieruchomości. Do ustalenia wartości przyjęto: 1/ Dla wsi: Augustowo, Piliki, Proniewicze, Widowo, m.Bielsk Podlaski - cenę 0,60 zł/m2. 2/ Dla pozostałych wsi: 0,30 zł/m2