DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2018 r. Poz. 2022 ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2017 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6. 2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Raisa Rajecka Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2022 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2018 roku D O C H O D Y Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik 710 Działalność usługowa 4 000,00 4 000,00 100,0% 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 4 000,00 4 000,00 100,0% z organami administracji rządowej Razem: 4 000,00 4 000,00 100,0% Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 28 924,00 27 965,64 96,7% i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 28 924,00 27 965,64 96,7% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 28 924,00 27 965,64 100,0% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 954,00 1 954,00 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 954,00 1 954,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 954,00 1 954,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 30 878,00 29 919,64 96,9% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie Współczynnik 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 500,00 23 860,20 97,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 500,00 23 860,20 97,4% Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 0620 24 000,00 23 860,20 99,4% ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,0% 020 Leśnictwo 6 500,00 7 137,87 109,8% 02001 Gospodarka leśna 6 500,00 7 137,87 109,8% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 6 500,00 7 137,87 109,8% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 643 000,00 698 849,02 108,7% i wodę 40002 Dostarczanie wody 643 000,00 698 849,02 108,7% 0830 Wpływy z usług 630 000,00 689 793,47 109,5% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 5 692,54 81,3% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 412,50 41,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 950,51 59,0% 600 Transport i łączność 10 900,00 4 786,78 43,9% 60016 Drogi publiczne gminne 10 900,00 4 786,78 43,9% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,28 0,0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 3 000,00 3 000,00 100,0% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900,00 1 786,50 22,6% 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 180,00 83 649,61 87,9% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2022 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 180,00 83 649,61 87,9% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 980,00 1 229,20 62,1% nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 3 000,00 3 000,00 100,0% pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 47 200,00 43 801,13 92,8% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 918,48 91,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 34 700,80 82,6% 750 Administracja publiczna 24 550,00 22 796,19 92,9% 75011 Urzędy wojewódzkie 50,00 37,20 74,4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 37,20 74,4% innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 500,00 18 708,23 91,3% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 9 500,00 7 833,96 82,5% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 4,07 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 10 870,20 98,8% 75095 Pozostała działalność 4 000,00 4 050,76 101,3% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 000,00 1 000,00 100,0% pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 0,00 11,60 0,0% i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,50 0,0% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 36,66 0,0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 3 000,00 3 000,00 100,0% w postaci pieniężnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 155,00 14 823,18 91,8% 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 155,00 14 823,18 91,8% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 11 000,00 11 200,00 101,8% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 550,00 1 018,56 39,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2 605,00 2 604,62 100,0% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 375 629,00 9 221 651,72 98,4% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 800,00 8 503,30 125,0% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 6 800,00 8 503,30 125,0% fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 324 960,00 2 286 836,37 98,4% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 035 590,00 2 033 205,18 99,9% 0320 Wpływy z podatku rolnego 126 500,00 106 375,90 84,1% 0330 Wpływy z podatku leśnego 143 650,00 133 845,60 93,2% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 300,00 9 040,00 87,8% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 1 417,00 47,2% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2022 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 320,00 162,40 50,8% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 600,00 2 790,29 49,8% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 373 563,00 3 207 543,88 95,1% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 906 980,00 849 556,21 93,7% 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000 000,00 1 916 897,40 95,8% 0330 Wpływy z podatku leśnego 140 200,00 139 536,49 99,5% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 108 000,00 94 467,32 87,5% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 200,00 15 918,00 63,2% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 172 883,00 175 131,00 101,3% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 9 800,00 6 645,60 67,8% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 500,00 9 391,86 89,4% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 333 300,00 296 759,05 89,0% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 80,60 80,6% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 200,00 23 268,00 109,8% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 500,00 17 834,20 50,2% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 38 900,00 37 882,04 97,4% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 236 500,00 217 663,66 92,0% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 100,00 0,00 0,0% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 30,55 3,1% podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 3 337 006,00 3 422 009,12 102,5% państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 308 806,00 3 383 905,00 102,3% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 28 200,00 38 104,12 135,1% 758 Różne rozliczenia 6 585 841,00 6 582 464,59 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 049 279,00 4 049 279,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 049 279,00 4 049 279,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji