DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2019 r.

Poz. 6252

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JASIENICA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Jasienica za rok 2018

1. Uchwalony budżet gminy na 2018 rok Uchwałą Budżetową Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku przedstawiał wielkości: - dochody 102 568 582,00 złotych; - wydatki 106 910 641,00 złotych; - przychody 5 066 303,00 złotych, w tym: 5 066 303,00 złotych - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw; - rozchody 724 244,00 złotych. w tym: 724 244,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek. 2. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 342 059,00 złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 342 059,00 złotych. 3. W ciągu roku:

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.8.2018 z dnia 19.01.2018 roku Uchwałą Nr XLI/586/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.01.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.16.2018 z dnia 02.02.2018 roku Uchwałą Nr XLII/593/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21.02.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.21.2018 z dnia 23.02.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.27.2018 z dnia 09.03.2018 roku Uchwałą Nr XLIII/610/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23.03.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.32.2018 z dnia 30.03.2018 roku Uchwałą Nr XLIV/628/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20.04.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2018 z dnia 27.04.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.44.2018 z dnia 09.05.2018 roku Uchwałą Nr XLV/641/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22.05.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.48.2018 z dnia 25.05.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.53.2018 z dnia 04.06.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.54.2018 z dnia 11.06.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.58.2018 z dnia 13.06.2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6252

Uchwałą Nr XLVI/657/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.64.2018 z dnia 29.06.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.66.2018 z dnia 10.07.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.69.2018 z dnia 25.07.2018 roku Uchwałą Nr XLVII/672/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26.07.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.72.2018 z dnia 31.07.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.74.2018 z dnia 02.08.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.86.2018 z dnia 07.08.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.88.2018 z dnia 16.08.2018 roku Uchwałą Nr XLVIII/679/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.08.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.95.2018 z dnia 07.09.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.97.2018 z dnia 14.09.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.99.2018 z dnia 24.09.2018 roku Uchwałą Nr XLIX/692/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.09.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.102.2018 z dnia 27.09.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.106.2018 z dnia 04.10.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.116.2018 z dnia 16.10.2018 roku Uchwałą Nr L/703/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19.10.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.117.2018 z dnia 19.10.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.120.2018 z dnia 30.10.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.122.2018 z dnia 13.11.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.123.2018 z dnia 23.11.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.124.2018 z dnia 28.11.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.130.2018 z dnia 07.12.2018 roku Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13.12.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.134.2018 z dnia 18.12.2018 roku Uchwałą Nr IV/28/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.12.2018 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.139.2018 z dnia 31.12.2018 roku dokonano zmian budżetu Gminy Jasienica do wysokości: - dochody 114 118 085,36 złotych; - wydatki 124 391 640,52 złotych; - przychody 11 297 798,16 złotych, w tym: przychody z wolnych środków 11 297 798,16 złotych; - rozchody 1 024 243,00 złotych, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych; udzielone pożyczki 299 999,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 6252

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco (w złotych i groszach) Plan po Plan na Jednostki zmianach na % Dział Treść początek Wykonanie realizu-jące dzień wykonania 2018r. dochody 31.12.2018r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 193 594,42 193 549,68 99,98

Dochody bieżące 1 600,00 190 911,42 190 866,74

wpływy z tytułu dzierżawy Urząd 1 600,00 1 600,00 1 555,32 Gminy obwodów łowieckich Jasienica Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie Urząd oleju napędowego 0,00 189 311,42 189 311,42 Gminy wykorzystywanego do produkcji Jasienica rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku" 01095,2010

Dochody majątkowe 0,00 2 683,00 2 682,94

środki na dofinansowanie Urząd własnych inwestycji gminy 0,00 2 683,00 2 682,94 Gminy pozyskane z innych źródeł Jasienica

600 Transport i łączność 24 400,00 1 183 116,00 1 177 227,90 99,50

Dochody bieżące 24 400,00 1 183 116,00 1 177 227,90

Urząd wpływy z usług 24 400,00 24 400,00 18 515,01 Gminy Jasienica

Urząd wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 6,89 Gminy Jasienica Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy Urząd na usuwanie skutków klęsk 0,00 322 778,00 322 778,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej (Dworcowa) nr 490157S w sołectwach Grodziec i Świętoszówka" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6252

60078,2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy Urząd na usuwanie skutków klęsk 0,00 181 423,00 181 423,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej nr 490170S (Pielgrzymkowa) w sołectwie Bielowicko" 60078,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy Urząd na usuwanie skutków klęsk 0,00 103 871,00 103 871,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej nr 490010S (Czyrna) w sołectwie Jasienica" 60078,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy Urząd na usuwanie skutków klęsk 0,00 173 853,00 173 853,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej nr 490120S (Sportowa) w sołectwie Biery" 60078,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy Urząd na usuwanie skutków klęsk 0,00 178 975,00 178 975,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej nr 490402S (Wygrabowicka) w sołectwie Międzyrzecze Górne" 60078,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy na usuwanie skutków klęsk Urząd 0,00 197 806,00 197 806,00 Gminy żywiołowych - zadanie: "Remont Jasienica drogi gminnej (od pętli w kierunku Jasienicy) nr 490195S, 490185S w sołectwie Łazy" 60078,2030

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 496 683,00 14 304 391,42 14 340 320,30 100,25

Dochody bieżące 496 683,00 594 295,00 608 230,73 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 6252

wpływy z opłat za trwały zarząd, Urząd 22 228,00 28 145,00 28 208,14 Gminy użytkowanie i służebności Jasienica

wpływy z opłat z tytułu Urząd użytkowania wieczystego 36 710,00 36 710,00 32 352,00 Gminy nieruchomości Jasienica wpływy z tytułu kosztów Urząd egzekucyjnych, opłaty 0,00 803,00 802,13 Gminy komorniczej i kosztów upomnień Jasienica Urząd wpływy z różnych opłat 0,00 175,00 174,57 Gminy Jasienica

wpływy z najmu i dzierżawy Urząd składników majątkowych gminy: Gminy 275 745,00 275 745,00 283 176,96 Jasienica, GZOSiP w Jasienicy 38 768,62 zł, GZOSiP UG Jasienica 244 408,34 zł w Jasienicy

Urząd wpływy z pozostałych odsetek Gminy GZOSiP w Jasienicy 19,86 zł, 12 000,00 14 213,00 15 370,90 Jasienica, UG Jasienica 15 351,04 zł GZOSiP w Jasienicy

Urząd wpływy z usług 150 000,00 159 341,00 169 203,27 Gminy Jasienica

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Urząd 0,00 22 647,00 22 257,99 Gminy ubiegłych Jasienica

wpływy z tytułu kar Urząd i odszkodowań wynikających 0,00 53 787,00 53 787,10 Gminy z umów Jasienica

wpływy z różnych dochodów Urząd GZOSiP w Jasienicy 841,03 zł, 0,00 2 729,00 2 897,67 Gminy UG Jasienica 2 056,64 zł Jasienica

Dochody majątkowe 10 000 000,00 13 710 096,42 13 732 089,57

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz Urząd 10 000 000,00 12 928 304,42 12 943 393,08 Gminy prawa użytkowania wieczystego Jasienica nieruchomości

W 2018 roku dokonano m.in. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Międzyrzeczu Dolnym (działki 104/44 o pow. 3,9584 ha i 104/45 o pow. 4,2220 ha oraz działki 104/38 o pow. 1,6506 ha). Ponadto sprzedano działki: 1812/7 o pow. 0,1151 ha w Rudzicy, 1224/2 o pow. 0,5454 ha w Jasienicy, 1719/1 o pow. 0,0087 ha w Jasienicy, 1719 o pow. 0,0284 ha w Mazańcowicach, a także 31/4 o pow. 0,4195 ha i 31/6 o pow. 0,1711 ha wraz z budynkiem nr 1 w Rudzicy. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 6252

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa o przyznaniu pomocy nr 00053-6935-UM1210203/16 na dofinansowanie zadania Urząd 0,00 120 556,00 120 556,00 Gminy pn."Budowa sieci placów zabaw Jasienica z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - modernizacja placów zabaw w sołectwach Iłownica i Biery") - rozliczenie projektu 70005,6300 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-6935-UM1210204/16 na dofinansowanie zadania Urząd 0,00 176 037,00 176 037,00 Gminy pn."Budowa sieci placów zabaw Jasienica z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica w sołectwach Międzyrzecze Dolne, Grodziec i Wieszczęta") - rozliczenie projektu 70005,6300 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa nr 00018-6523.2- SW1210023/17 na dofinansowanie zadania Urząd 0,00 274 656,00 274 656,00 Gminy pn."Budowa sieci placów zabaw Jasienica z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica") - rozliczenie projektu 70005,6300 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców dotyczące Urząd 0,00 160 543,00 167 447,49 Gminy wykonania instalacji Jasienica fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców) 70005,6299 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - udzielenie pomocy finansowej Gminie w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych Urząd 0,00 50 000,00 50 000,00 Gminy na realizację zadań istotnych dla Jasienica sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą: "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Bielowicko" ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego 70005,6300 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 6252

710 Działalność usługowa 0,00 984,00 984,00 100,00

Dochody bieżące 0,00 984,00 984,00

Urząd wpływy z różnych dochodów 0,00 984,00 984,00 Gminy Jasienica

750 Administracja publiczna 207 927,00 376 968,05 438 678,08 116,37

Dochody bieżące 207 927,00 376 968,05 438 678,08

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion Urząd 102 527,00 172 722,55 160 545,32 Gminy i nazwisk 2) na realizację zadań Jasienica związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej, 3) na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4) na zadania realizowane w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 75011,2010

Urząd wpływy z różnych dochodów Gminy GZOSiP w Jasienicy 7 173,28 zł, 105 400,00 204 161,00 277 311,62 Jasienica, UG Jasienica 270 138,34 zł GZOSiP w Jasienicy

GZOSiP wpływy z usług 0,00 2,50 2,46 w Jasienicy

Urząd wpływy z różnych opłat 0,00 62,00 61,86 Gminy Jasienica

GZOSiP wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 737,17 w Jasienicy

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 9,00 8,80 GZOSiP ubiegłych w Jasienicy dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu Urząd 0,00 11,00 10,85 Gminy administracji rządowej oraz Jasienica innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 6252

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 800,00 147 273,00 140 270,84 95,25 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące 3 800,00 147 273,00 140 270,84

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego Urząd z zakresu administracji rządowej 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Gminy zleconego gminie -"sfinansowanie Jasienica kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie" 75101,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku -Białej) na realizację zadania bieżącego Urząd z zakresu administracji rządowej 0,00 143 473,00 136 470,84 Gminy zleconego gminie -"sfinansowanie Jasienica kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku" 75109,2010

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100,00

Dochody bieżące 300,00 300,00 300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego Urząd 300,00 300,00 300,00 Gminy gminie "realizacja zadań Jasienica związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego" 75212,2010 Bezpieczeństwo publiczne 754 0,00 107 086,00 85 305,85 79,66 i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące 0,00 107 086,00 85 305,85 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 6252

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Pomocy Urząd Pokrzywdzonym oraz Pomocy 0,00 106 920,00 85 140,00 Gminy Postpenitencjarnej - Funduszu Jasienica Sprawiedliwości (dysonent - Ministerstwo Sprawiedliwości) - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych 75412,2440 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Urząd 0,00 166,00 165,85 Gminy ubiegłych Jasienica

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadajacych 39 496 417,00 41 137 317,04 42 012 944,50 102,13 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące 39 496 417,00 41 137 317,04 42 012 944,50

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych Urząd 50 000,00 50 000,00 31 518,80 Gminy opłacanego w formie karty Jasienica podatkowej wpływy z podatku od Urząd 10 489 963,00 10 489 963,00 10 537 109,36 Gminy nieruchomości Jasienica

Urząd wpływy z podatku rolnego 750 232,00 754 424,00 758 792,54 Gminy Jasienica

Urząd wpływy z podatku leśnego 47 777,00 47 976,00 47 917,29 Gminy Jasienica

wpływy z podatku od środków Urząd 696 445,00 706 648,00 714 892,15 Gminy transportowych Jasienica

wpływy z podatku od spadków Urząd 90 000,00 214 537,00 215 883,30 Gminy i darowizn Jasienica

Urząd wpływy z opłaty targowej 0,00 1 500,00 1 446,00 Gminy Jasienica

wpływy z podatku od czynności Urząd 1 100 000,00 1 215 669,00 1 298 700,66 Gminy cywilnoprawnych Jasienica

wpływy z tytułu kosztów Urząd egzekucyjnych, opłaty 17 000,00 18 913,00 20 017,85 Gminy komorniczej i kosztów upomnień Jasienica Urząd wpływy z opłaty skarbowej 73 000,00 73 000,00 73 360,23 Gminy Jasienica

Urząd wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 7 037,00 7 036,80 Gminy Jasienica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 6252

wpływy z opłat za zezwolenia na Urząd 362 000,00 380 421,14 381 223,77 Gminy sprzedaż napojów alkoholowch Jasienica

Urząd wpływy z różnych opłat 0,00 4 000,00 5 000,00 Gminy Jasienica

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Urząd 110 000,00 126 136,00 126 954,00 Gminy samorządu terytorialnego na Jasienica podstawie odrębnych ustaw

wpływy z podatku dochodowego Urząd 25 200 000,00 26 126 163,00 26 808 072,00 Gminy od osób fizycznych - udziały Jasienica

wpływy z podatku dochodowego Urząd 480 000,00 557 618,00 612 828,31 Gminy od osób prawnych - udziały Jasienica

Urząd wpływy z dywidend 0,00 324 769,90 324 769,90 Gminy Jasienica

wpływy z odsetek od Urząd nieterminowych wpłat z tytułu 30 000,00 38 542,00 47 421,54 Gminy podatków i opłat Jasienica

758 Różne rozliczenia 21 834 369,00 22 876 020,00 22 876 020,00 100,00

Dochody bieżące 21 834 369,00 22 876 020,00 22 876 020,00

subwencja ogólna z budżetu Urząd 21 666 472,00 22 708 123,00 22 708 123,00 Gminy państwa - część oświatowa Jasienica

subwencja ogólna z budżetu Urząd 167 897,00 167 897,00 167 897,00 Gminy państwa - część wyrównawcza Jasienica

801 Oświata i wychowanie 3 322 352,00 3 834 453,32 3 566 556,32 93,01

jednostki realizujące określono Dochody bieżące 3 322 352,00 3 834 453,32 3 566 556,32 pod źródłem dochodu

wpływy z opłat za korzystanie 387 000,00 387 000,00 217 926,50 z wychowania przedszkolnego

ZSP Grodziec 11 495,50 zł, ZSP w Iłownicy 3 586,00 zł, ZSP w Jasienicy 45 663,00 zł, ZSP w Mazańcowicach 48 237,00 zł, ZSP w Międzyrzeczu 28 645,00 zł, ZSP w Rudzicy 25 942,00 zł, ZSP w Wieszczętach 16 415,00 zł, PP w Świętoszówce 37 814,00 zł, SP w Świętoszówce 129,00

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 996 000,00 1 006 000,00 889 941,11 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

ZSP Grodziec 50 393,30 zł, ZSP w Iłownicy 32 615,60 zł, ZSP w Jasienicy 180 192,51 zł, ZSP w Mazańcowicach 184 327,40 zł, ZSP w Międzyrzeczu 104 535,80 zł, ZSP w Rudzicy 146 672,00 zł, ZSP w Wieszczętach 53 948,00 zł, PP w Świętoszówce 137 256,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 6252

wpływy z różnych opłat 0,00 504,00 531,00

ZSP w Jasienicy 270,00 zł, ZSP w Międzyrzeczu 117,00 zł, ZSP w Rudzicy 126,00 zł, SP w Świętoszówce 18,00 zł

wpływy z najmu i dzierżawy 37 400,00 135 267,00 142 681,72 składników majątkowych gminy

ZSP Grodziec 11 484,00 zł, ZSP w Iłownicy 3 236,00 zł, ZSP w Jasienicy 49 076,00 zł, ZSP w Mazańcowicach 61 026,72 zł, ZSP w Międzyrzeczu 10 042,00 zł, ZSP w Rudzicy 5 512,00 zł, ZSP w Wieszczętach 1 521,00 zł, SP w Świętoszówce 784,00 zł

wpływy z usług 960 000,00 970 000,00 978 327,24

ZSP Grodziec 26 444,00 zł, ZSP w Iłownicy 35 322,80 zł, ZSP w Jasienicy 149 269,00 zł, ZSP w Mazańcowicach 157 388,58 zł, ZSP w Międzyrzeczu 91 914,20 zł, ZSP w Rudzicy 87 874,00 zł, ZSP w Wieszczętach 63 768,00 zł, PP w Świętoszówce 15 063,00 zł, GZOSiP w Jasienicy 351 283,66 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 0,00 711,69 ubiegłych

ZSP w Iłownicy 114 57 zł, ZSP w Mazańcowicach 597,12 zł

wpływy z różnych dochodów 0,00 2 104,00 2 103,28

ZSP w Jasienicy 172,78 zł, ZSP w Mazańcowicach 930,34 zł, ZSP w Międzyrzeczu 513,22 zł, SP w Świętoszówce 164,50 zł, UG Jasienica 322,44 zł

wpływy z pozostałych odsetek 0,00 106,00 10 166,01

ZSP Grodziec 628,66 zł, ZSP w Iłownicy 595,67 zł, ZSP w Jasienicy 1 892,44 zł, ZSP w Mazańcowicach 1 837,04 zł, ZSP w Międzyrzeczu 1 110,00 zł, ZSP w Rudzicy 1 917,90 zł, ZSP w Wieszczętach 720,13 zł, SP w Świętoszówce 1 001,66 zł, PP w Świętoszówce 462,51 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0,00 2 200,00 2 200,00 pieniężnej

ZSP Grodziec 1 500,00 zł, ZSP w Jasienicy 700,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek Urząd niebędących podręcznikami) do 0,00 20 000,00 20 000,00 Gminy bibliotek szkolnych zgodnie Jasienica z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego NARODOWY PROGRAM ROZWOJU Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 6252

CZYTELNICTWA - Priorytet 3" 80101,2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu Urząd 0,00 67 200,00 67 166,24 Gminy rozwijania infrastruktury oraz Jasienica kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - "Aktywna Tablica" 80101,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania Urząd przedszkolnego w 2018 roku - 941 952,00 971 330,00 971 330,00 Gminy "Upowszechnienie wychowania Jasienica przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" 80104,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie - "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Urząd podręczników, materiałów 0,00 272 742,32 263 471,53 Gminy edukacyjnych lub materiałów Jasienica ćwiczeniowych" - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 80153,2010

851 Ochrona zdrowia 100,00 46,80 20 531,20 43 870,09

Dochody bieżące 100,00 46,80 20 531,20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 6252

wpływy z tytułu kar Urząd i odszkodowań wynikających 0,00 0,00 20 500,00 Gminy z umów Jasienica Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Sfinansowanie kosztów Urząd 100,00 46,80 31,20 Gminy wydawania przez gminy decyzji Jasienica w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej" 85195,2010

852 Pomoc społeczna 587 329,00 816 034,31 787 919,40 96,55

Dochody bieżące 587 329,00 816 034,31 787 919,40

GOPS wpływy z usług 100,00 256,00 358,60 w Jasienicy

GOPS wpływy z różnych dochodów 0,00 2 925,00 3 076,72 w Jasienicy

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Składki na Urząd ubezpieczenie zdrowotne 33 596,00 36 596,00 31 501,51 Gminy opłacane za osoby pobierające Jasienica świadczenia z pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna" 85213,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Urząd 17 258,00 23 258,00 13 651,47 Gminy pobierające niektóre świadczenia Jasienica z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących Urząd 52 922,00 56 000,00 54 190,22 Gminy gminy "Zasiłki okresowe, Jasienica celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 6252

85214,2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "Wypłata Urząd zryczałtowanych dodatków 0,00 799,21 672,48 Gminy energetycznych dla odbiorców Jasienica wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie" 85215,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących Urząd gminy "Dofinansowanie wypłat 139 018,00 185 000,00 180 543,10 Gminy zasiłków stałych, o których Jasienica mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej" 85216,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urząd "Wypłacenie wynagrodzenia za 700,00 4 019,00 4 019,00 Gminy sprawowanie opieki zgodnie Jasienica z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania" 85219,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację Urząd 247 857,00 261 957,00 261 624,00 Gminy własnych zadań bieżących Jasienica gminy "Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu Urząd administracji rządowej 15 984,00 15 984,00 13 503,80 Gminy zleconego gminie "Usługi Jasienica opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228, 2010 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 6252

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących Urząd 57 394,00 59 880,00 55 418,40 Gminy gminy "Pomoc państwa Jasienica w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" 85230,2030 Dofinansowanie na realizację projektu "Syneria społeczna w Gminie Jasienica" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Urząd 22 500,00 22 500,00 22 500,00 Gminy Europejskiego Funduszu Jasienica Społecznego (dysponent - Fundacja Charytatywna "Pomóżmy Ubogim" w Bierach) 85295,2057,2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd 0,00 127 560,10 127 560,10 Gminy Województwa Śląskiego na lata Jasienica 2014-2020 - tytuł projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" (dysponent - Powiat Bielski) 85295,2057,2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" Urząd w partnerstwie z Gminą Kozy, 0,00 19 300,00 19 300,00 Gminy Spółdzielnią Socjalną "Kino Jasienica Marzenie" w Kozach, Fundacją Charytatywną w Bierach. (dysponent - Spółdzielnia Socjalna "Kino Marzenie" w Kozach) 85295,2057,2059 Edukacyjna opieka 854 0,00 92 161,00 75 130,00 81,52 wychowawcza

Dochody bieżące 0,00 92 161,00 75 130,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących Urząd 0,00 92 161,00 75 130,00 Gminy gminy "Dofinansowanie Jasienica świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów" 85415,2030

855 Rodzina 22 839 606,00 24 738 062,00 24 608 618,01 99,48 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 6252

Dochody bieżące 22 839 606,00 24 738 062,00 24 608 618,01

wpływy z rozliczeń/zwrotów 15 500,00 20 450,00 18 958,63 GOPS z lat ubiegłych w Jasienicy dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu Urząd administracji rządowej oraz 20 000,00 34 733,00 36 148,62 Gminy innych zadań zleconych Jasienica ustawami GOPS wpływy z pozostałych odsetek 500,00 617,00 565,23 w Jasienicy Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, "związane z realizacją Urząd 16 867 564,00 17 250 000,00 17 143 656,62 Gminy świadczenia wychowawczego, Jasienica o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 85501,2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Świadczenia Urząd 5 923 682,00 6 286 000,00 6 283 978,08 Gminy rodzinne, świadczenia Jasienica z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 85502,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej Urząd 12 360,00 12 360,00 12 360,00 Gminy zleconego gminie "Wsparcie Jasienica kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" 85502,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki Urząd 0,00 3 053,00 701,83 Gminy przeznaczone na realizację Jasienica zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" 85503,2010 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 6252

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" zgodnie Urząd z Rozporządzeniem Rady 0,00 1 116 000,00 1 097 400,00 Gminy Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Jasienica w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oraz z art. 22 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw" 85504,2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Wspieranie rodziny" - Urząd środki przeznaczone na 0,00 14 849,00 14 849,00 Gminy wynagrodzenie dla asystenta Jasienica rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 85504,2030 Gospodarka komunalna 900 3 553 699,00 3 889 410,00 3 697 813,95 95,07 i ochrona środowiska

Dochody bieżące 3 553 699,00 3 856 060,00 3 664 463,95

wpływy z zaległości z tytułu Urząd 0,00 170,00 169,51 Gminy podatków i opłat zniesionych Jasienica

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Urząd 3 510 699,00 3 810 699,00 3 618 171,43 Gminy samorządu terytorialnego na Jasienica podstawie odrębnych ustaw

wpływy z tytułu kosztów Urząd egzekucyjnych, opłaty 12 000,00 12 000,00 12 894,95 Gminy komorniczej i kosztów upomnień Jasienica Urząd wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 29 806,35 Gminy Jasienica

wpływy z odsetek od Urząd nieterminowych wpłat z tytułu 1 000,00 2 045,00 2 044,59 Gminy podatków i opłat Jasienica wpływy z rozliczeń/zwrotów Urząd 0,00 35,00 166,12 Gminy z lat ubiegłych Jasienica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 6252

Urząd wpływy z różnych dochodów 0,00 1 011,00 1 011,00 Gminy Jasienica

wpływy z tytułu kar Urząd i odszkodowań wynikających 0,00 100,00 200,00 Gminy z umów Jasienica

Dochody majątkowe 0,00 33 350,00 33 350,00

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz Urząd 0,00 33 350,00 33 350,00 Gminy płatności, dotyczące dochodów Jasienica majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 1 634,00 15 928,41 974,81 narodowego

Dochody bieżące 0,00 1 634,00 15 928,41

wpływy z rozliczeń/zwrotów Urząd 0,00 134,00 133,61 Gminy z lat ubiegłych Jasienica

Urząd wpływy z usług 0,00 0,00 14 294,80 Gminy Jasienica

Urząd wpływy z różnych dochodów 0,00 1 500,00 1 500,00 Gminy Jasienica

926 Kultura fizyczna 200 000,00 419 234,00 419 233,70 100,00

Dochody bieżące 0,00 31 834,00 31 833,70

wpływy z rozliczeń/zwrotów Urząd 0,00 5 163,00 5 162,89 Gminy z lat ubiegłych Jasienica

wpływy z tytułu kar Urząd i odszkodowań wynikających 0,00 26 671,00 26 670,81 Gminy z umów Jasienica

Dochody majątkowe 200 000,00 387 400,00 387 400,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Urząd 200 000,00 387 400,00 387 400,00 Gminy Fizycznej zadania Jasienica inwestycyjnego "Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego boiska piłkarskiego w Rudzicy" w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub 92601,6260 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 6252

OGÓŁEM 102 568 582,00 114 118 085,36 114 457 332,14 100,30

Analizując realizację dochodów budżetowych w roku 2018, należy stwierdzić, że plan dochodów wykonany został w 100,30%, w tym: 1) dochody bieżące - plan 99 984 555,94 złotych, wykonanie 100 301 809,63 złotych, realizacja w 100,32%. 2) dochody majątkowe - plan 14 133 529,42 złotych, wykonanie 14 155 522,51 złotych, realizacja w 100,16%. Zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane w wysokości założonego planu. Nie zostały jednak w pełni zrealizowane zaplanowane następujące dochody: 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie) o kwotę 169 073,50 złotych, 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie) o kwotę 116 058,89 złotych, 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) o kwotę 192 527,57 złotych. W celu zmniejszenia występujących w ciągu roku zaległości w dochodach pobieranych przez Urząd Gminy Jasienica sukcesywnie wysyłano do uchylających się od terminowej płatności podatników upomnienia. Łącznie wysłano 3 183 upomnień, w tym; 1) podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1 822 (osoby fizyczne) 35 (osoby prawne), 2) podatek od środków transportowych 51, 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 255, pas drogowy 20. W przypadku niedokonania w dalszym ciągu zapłaty kierowano tytuły egzekucyjne do właściwych urzędów skarbowych. Łącznie wystawiono 909 tytułów egzekucyjnych, w tym; 1) podatek od nieruchomości, rolny, leśny 677 (osoby fizyczne) 5 (osoby prawne), 2) podatek od środków transportowych 22, 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 205. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 6252

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

Plan po Plan na początek Wykonanie % Jednostki Dział Rozdział Treść zmianach na 2018 roku na dzień 31.12.2018 wykonania realizu-jące dzień 31.12.2018 wydatki Rolnictwo 010 46 100,00 373 411,42 327 742,15 87,77 i łowiectwo Infrastruktura Urząd Gminy 01010 wodociągowa 30 000,00 155 000,00 111 376,04 Jasienica i sanitacyjna wsi

a) wydatki bieżące 5 000,00 30 000,00 9 987,00

w tym: wydatki jednostek 5 000,00 30 000,00 9 987,00 budżetowych z tego: wydatki związane 5 000,00 30 000,00 9 987,00 z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki 25 000,00 125 000,00 101 389,04 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 25 000,00 125 000,00 101 389,04 inwestycyjne Wodociąg w Jasienicy 25 000,00 25 000,00 13 530,00 (ul. Kościelna) - dokumentacja Budowa wodociągu 0,00 100 000,00 87 859,04 w Gminie Jasienica Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy wodociągu w Jasienicy ul. Kościelna oraz budowy wodociągu w Grodźcu rejon Zagóra. Wykonano i odebrano 200 mb wodociągu w Bielowicku ul. Grabowa.

Urząd Gminy 01030 Izby rolnicze 16 000,00 16 000,00 14 973,45 Jasienica

a) wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 14 973,45

w tym: dotacje na 16 000,00 16 000,00 14 973,45 zadania bieżące

Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od wpłaconego w roku 2018 przez podatników podatku rolnego.

Pozostała 01095 100,00 202 411,42 201 392,66 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 100,00 202 411,42 201 392,66

w tym: wydatki jednostek 100,00 202 411,42 201 392,66 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 6252

z tego: wydatki związane z realizacją 100,00 202 411,42 201 392,66 ich statutowych zadań W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 148 producentom rolnym w kwocie 185 599,43 zł.

020 Leśnictwo 100,00 100,00 17,74 17,74

Pozostała 02095 100,00 100,00 17,74 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 100,00 100,00 17,74

w tym: wydatki jednostek 100,00 100,00 17,74 budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją 100,00 100,00 17,74 ich statutowych zadań W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2018 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).

Transport 600 7 458 407,00 11 688 976,06 11 204 877,33 95,86 i łączność

Lokalny transport 60004 657 507,00 1 190 090,06 1 186 000,57 Urząd Gminy zbiorowy Jasienica

a) wydatki bieżące 656 400,00 1 183 425,00 1 179 335,51

w tym: dotacje na 656 400,00 1 183 425,00 1 179 335,51 zadania bieżące 1) Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach na kwotę 129 449,48 zł oraz w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 182 462,03 zł. 2) W roku 2018 poniesiono koszty składki dotyczącej finansowania systemu komunikacji pasażerskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego w kwocie 867 424,00 zł. b) wydatki 1 107,00 6 665,06 6 665,06 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 1 107,00 6 665,06 6 665,06 inwestycyjne Wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo- 1 107,00 6 665,06 6 665,06 Gminnego "Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 6252

Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów"

Drogi publiczne 60014 2 850 000,00 3 447 408,00 3 447 408,00 Urząd Gminy powiatowe Jasienica

b) wydatki 2 850 000,00 3 447 408,00 3 447 408,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 2 850 000,00 3 447 408,00 3 447 408,00 inwestycyjne Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w ramach Programu rozwoju 2 850 000,00 3 185 000,00 3 185 000,00 gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Uchwałą Nr XXXIV/495/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 września 2017 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej w kwocie 2850000,00 złotych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień- Jasienica" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Uchwałą Nr XLIII/609/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej w kwocie 3 185 000,00 złotych na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W 2018 roku przekazano kwotę 3 185 000,00 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2018. Dotację rozliczono. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S 0,00 262 408,00 262 408,00 Świętoszówka- Bielsko w miejscowości Jasienica Uchwałą Nr XLIV/632/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu ze środków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica" w kwocie 262 408,00 złotych. Środki przekazano w II półroczu 2018r. Dotację rozliczono. Drogi publiczne 60016 3 950 900,00 5 365 382,00 5 023 796,63 Urząd Gminy gminne Jasienica

a) wydatki bieżące 3 533 900,00 4 915 886,00 4 584 575,23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 6252

w tym: wydatki jednostek 3 533 900,00 4 915 886,00 4 584 575,23 budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją 3 533 900,00 4 915 886,00 4 584 575,23 ich statutowych zadań W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w 2018 roku kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 42 162,84 zł, koszty transportu kamienia - kwota 39 991,80 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 2 240 978,86 zł, remontów cząstkowych dróg gminnych na kwotę 698 225,02 zł, obiektów mostowych i przepustów na kwotę 142 168,50 zł, odtworzenie i konserwacja rowów 406 286,36 zł, koszty "Akcji Zima" to 362 007,36 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 192 060,92 zł, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych to kwota 50 586,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 4 487,70 zł, zakup znaków drogowych 46 854,29 zł, wykaszanie poboczy dróg gminnych 27 533,52 zł, zakup 3 szt przystanków oraz koszty związane z utrzymaniem przystanków na kwotę 40 430,74 zł, zakup 67 szt tablic przystankowych na kwotę 32 964,00 zł oraz montaż barier dźwiękochłonnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne, Jasienica i Świętoszówka 19 090,89 zł, aktualizacja ewidencji dróg kwota 60 000,00 zł, zakup oświetlenia świątecznego przy drogach gminnych na kwotę 17970,20 zł, remont parkingu w Rudzicy kwota 41 152,43 zł, przeglądy techniczne dróg i mostów kwota 54 882,00 zł, projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych kwota 64 741,80 zł. b) wydatki 417 000,00 449 496,00 439 221,40 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 417 000,00 449 496,00 439 221,40 inwestycyjne Budowa chodnika w sołectwie 0,00 98 000,00 97 468,00 Iłownica

Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane 21 maja 2018 roku.

Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebiegu drogi łączącej Niskoemisyjną 0,00 23 247,00 23 247,00 Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S Międzyrzecze Dolne - Rudzica

Koncepcja została opracowana, prace zakończono 31 lipca 2018 roku.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi 0,00 15 000,00 14 514,00 "Szkolna" w sołectwie Biery i Świętoszówka Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 6252

Dokumentacja zosłała opracowana, odebrana przez zamawiającego w grudniu 2018 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła 140 000,00 140 000,00 135 543,37 katolickiego w Międzyrzeczu Górnym Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 0,00 138 200,00 138 168,03 obok budynku ZSP Rudzica

Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane.

Wykonanie studni na kanale sanitarnym w pasie drogi publicznej na 0,00 11 000,00 10 332,00 dz. 739/3 droga boczna od ulicy Polnej w Jasienicy

Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane.

Budowa drogi do PSZOK 277 000,00 11 000,00 6 900,00 w Jasienicy Wykonano dokumentację i uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę. Przetarg zostanie ogłoszony w 2019 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Zakup quada dla sołectwa 0,00 13 049,00 13 049,00 Międzyrzecze Dolne

Zadanie zostało zrealizowane, quad został zakupiony.

Usuwanie skutków 60078 0,00 1 686 096,00 1 547 672,13 Urząd Gminy klęsk żywiołowych Jasienica

a) wydatki bieżące 0,00 1 686 096,00 1 547 672,13

w tym: wydatki jednostek 0,00 1 686 096,00 1 547 672,13 budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją 0,00 1 686 096,00 1 547 672,13 ich statutowych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 6252

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z ulewnymi deszczami (lokalne oberwania chmur) w czerwcu 2018r. (należało udrożnić istniejące rowy przy drogach gminnych). Ponadto poniesiono koszty: 1) remontu drogi gminnej (Dworcowa) 490157S, 490159S, 490143S w sołectwie Grodziec i Świętoszówka w kwocie 407 573,00 zł, 2) remontu drogi gminnej (Pielgrzymkowa) 490170S w sołectwie Bielowicko w kwocie 230 414,75 zł, 3) remontu drogi gminnej (Czyrna) 490010S w sołectwie Jasienica w kwocie 131 930,86 zł, 4) remontu drogi gminnej (Sportowa) 490120S w sołectwie Biery w kwocie 254 904,49 zł, 5) remontu drogi gminnej (Wygrabowcka) 490402S w sołectwie Międzyrzecze Górne w kwocie 235895,75 zł, 6) remontu drogi gminnej (od pętli w kierunku Jasienicy) 490195S, 490185S w sołectwie Łazy w kwocie 255 781,27 zł.

630 Turystyka 135 000,00 172 000,00 133 797,90 77,79

Zadania w zakresie Urząd Gminy 63003 upowszechniania 135 000,00 172 000,00 133 797,90 Jasienica turystyki b) wydatki 135 000,00 172 000,00 133 797,90 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 135 000,00 172 000,00 133 797,90 w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego "Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału 120 000,00 157 000,00 120 342,90 turystycznego partnerskich miejscowości JA- PE4" Zadanie częściowo zrealizowano: wykonano chodnik z kostki brukowej w ramach ścieżki edukacyjnej, zamontowano małą architekturę parkową - ławki, kosze na śmieci, wykonano oświetlenie parkowe. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok - doposażenie w elementy edukacyjne. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Tężnia solankowa w parku przy 15 000,00 15 000,00 13 455,00 "Drzewiarzu" Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Gospodarka 700 8 750 135,00 15 295 800,00 10 351 385,92 67,67 mieszkaniowa Gospodarka Urząd Gminy 70005 gruntami 8 750 135,00 15 295 800,00 10 351 385,92 Jasienica i nieruchomościami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 6252

a) wydatki bieżące 820 000,00 1 189 985,00 1 185 025,82

w tym: wydatki jednostek 820 000,00 1 189 985,00 1 185 025,82 budżetowych z tego: wynagrodzenia 10 000,00 10 000,00 9 827,50 i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją 810 000,00 1 179 985,00 1 175 198,32 ich statutowych zadań W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 29 448,05 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 342 692,59 zł, koszty remontów budynków gminnych na kwotę 193 771,23 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 8 691,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 25 295,01 zł, koszty związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 24 025,33 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu 6 949,45 zł, koszty opracowań geodezyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 139 188,24 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 236 798,04 zł, zakup krzeseł i stołów do budynków gminnych 148 519,20 zł oraz pozostałego wyposażenia 29 647,68 zł. b) wydatki 7 930 135,00 14 105 815,00 9 166 360,10 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 2 329 000,00 5 718 265,00 5 217 468,41 inwestycyjne Zakup gruntu pod 100 000,00 26 026,00 20 974,00 place zabaw

Zakupiono działkę nr 77 o pow. 01330 ha w Jasienicy.

Zakup nieruchomości 0,00 78 974,00 78 436,42 w Jasienicy Zakupiono m.in. działkę nr 288/3 o pow. 0,0482 ha w Jasienicy z przeznaczeniem pod plac samorządowy w Jasienicy (parking).

Zakup gruntu 0,00 130 000,00 118 577,33 w Mazańcowicach Zakupiono działkę nr 1659/5 o pow. 0,0086 ha na poszerzenie drogi oraz działkę nr 1658/7 o pow. 0,889 ha pod plac samorządowy w Mazańcowicach (parking). Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 gruntowej położonej w Jasienicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 6252

Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha. Zapłacono pierwszą ratę zgodnie z aktem notarialnym. Druga rata w wysokości 1 000 000,00 zł zostanie zapłacona w roku 2022. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022. Zakup gruntu 0,00 10 000,00 9 861,60 w Roztropicach

Nabycie działki nr 489/13 o pow. 0,0153 ha w Roztropicach z przeznaczeniem pod plac samorządowy w Roztropicach (parking). Wykonanie klimatyzacji 50 000,00 100 180,00 70 404,34 w budynku Urzędu Gminy Wykonano projekt instalacji, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - prace wykonano na parterze i piętrze budynku Urzędu Gminy Jasienica. Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu - rozbudowa, nadbudowa wraz z wewnętrznymi 1 705 000,00 2 379 000,00 2 236 347,86 instalacjami: c.o., wod-kan., wentylacji, klimatyzacji, gazowej i elektrycznej Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Prace wykonano i odebrano w grudniu 2018 roku.

Place zabaw 200 000,00 724 000,00 502 652,08 w Gminie

Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Wybudowano place zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w sołectwach Jasienica, Landek i Bielowicko oraz doposażono place zabaw w sołectwach Jasienica, Rudzica i Łazy. Prace zostały odebrane 12.10.2018r. Rozbudowa budynku 159 na 129 000,00 153 750,00 153 750,00 potrzeby OSP Jasienica Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020. W 2018 roku wykonano prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót w 2019 roku. Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących 145 000,00 145 000,00 81 886,88 własność Gminy Jasienica (ul. Świerkowa w Jasienicy) Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Prace zostały wykonane i odebrane. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 6252

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej na kompleksie rekreacyjnym 0,00 50 000,00 47 348,85 z zapleczem gospodarczo - magazynowym w Międzyrzeczu Górnym "Prochownia" Zadanie zostało zrealizowane, prace zostały odebrane w dniu 10.07.2018 roku. Ogrodzenie działki gminnej nr 464/4 oraz częściowo 0,00 15 300,00 12 271,59 464/2, 489/6 k. OSP Roztropice Zakupiono materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia (słupki, siatka, brama, furtka). Zadanie zrealizowano. Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz 0,00 45 000,00 42 631,88 z przebudową instalacji gazowej w budynku OSP Roztropice Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, następnie zrealizowano zadanie, odebrano i rozliczono. Budowa/moderniza cja 5-ciu placów zabaw na terenie Gminy Jasienica (Jasienica ul. Bociania, Łazy k. 0,00 10 455,00 10 455,00 szkoły, Świętoszówka k. szkoły, Landek k. OSP, Roztropice k. OSP) Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą modernizacji 5-ciu placów zabaw.

Budowa wiaty 0,00 820,00 811,80 w Bielowicku

Opracowano projekt wraz z kosztorysem.

Wykonanie dźwigu platformowego, hydraulicznego dla osób 0,00 110 600,00 110 551,86 niepełnosprawnych w budynku Jasienica 1360 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 6252

Zadanie zostało wykonane, prace odebrano 05.10.2018 roku.

Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rejon działek nr 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, 0,00 100 000,00 91 154,80 uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo- kontrolnych z zapleczem realizacyjnym Opracowano dokumentację techniczną dla odwiertów badawczo - kontrolnych, prace odebrano 16.11.2018 roku. Wykonano i złożono wniosek aplikacyjny do NFOŚiGW dotyczący dofinansowania inwestycji. Rozbiórka stodoły w Międzyrzeczu 0,00 12 400,00 12 249,80 Górnym Prace wykonano zgodnie z umową we wrześniu 2018 roku. Roboty odebrano i rozliczono. Wykonanie zasilania energetycznego do 0,00 14 760,00 14 760,00 dz. nr 200/4 w Międzyrzeczu Górnym przy GOK

Prace zostały wykonane, odebrano 14.08.2018 roku.

Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie 0,00 5 000,00 5 000,00 "Prochowni" w Międzyrzeczu Górnym Rozpoczęto prace rozbiórkowe elementów poszycia dachowego w zakresie umożliwiającym utrzymanie połaci dachowej na okres zimowy. Dalsze prace będą kontynuowane w roku 2019. Utwardzenie powierzchni gruntu na dz.200/6 0,00 77 000,00 72 766,92 w Międzyrzeczu Górnym

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 6252

Wykonanie oświetlenia świątecznego koło 0,00 30 000,00 24 575,40 budynku Urzędu Gminy

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2018 roku.

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 5 601 135,00 8 387 550,00 3 948 891,69 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 344 330,00 0,00 0,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczętach Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 0,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania została przewidziana na lata 2018-2019, w styczniu 2019 roku zaplanowano przeprowadzić procedurę przetargową. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 0,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania została przewidziana na lata 2018-2019, w styczniu 2019 roku zaplanowano przeprowadzić procedurę przetargową. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 189 550,00 531 550,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 6252

Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Projekt uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków RPO WSL. Realizacja została przewidziana na 2018 rok, jednakże z uwagi na przedłużoną ocenę niemożliwe było zakończenie tego zadania w 2018 roku. Planuje się wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do końca 2019 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 212 255,00 0,00 0,00 w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce (zmiana nazwy zadania) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja 0,00 1 000,00 820,00 OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania została przewidziana na lata 2018-2019, w styczniu 2019 roku zaplanowano przeprowadzić procedurę przetargową. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Rozbudowa i termomodernizacj a istniejącego 3 530 000,00 4 245 000,00 3 583 761,90 budynku OSP w Mazańcowicach Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Roboty rozpoczęto w 2017 roku (opracowanie projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych). Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót w I kwartale 2019 roku. "Słoneczna Gmina 900 000,00 3 250 000,00 9 200,00 Jasienica" Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Podpisano umowy z wykonawcami zadania, obecnie opracowywane są projekty techniczne na poszczególne mikroinstalacje fotowoltaiczne. "Słoneczna Gmina Jasienica" - 95 000,00 22 000,00 18 000,00 etap II Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. W 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania, część wydatków została już poniesiona. Pozostała kwota zostanie zapłacona wykonawcy po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 6252

Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy 330 000,00 335 000,00 334 649,79 Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica) Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Budowa sieci placów zabaw w sołectwach: Międzyrzecze Górne (ul. Centralna), Jasienica (ul. Tulipanów), Iłownica (przy budynku OSP). Prace zakończo i odebrano 11.06.2018 roku. "Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy 0,00 1 000,00 0,00 ZSP w Mazańcowicach Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Działalność 710 360 000,00 123 000,00 86 425,00 70,26 usługowa Plany Urząd Gminy 71004 zagospodarowania 360 000,00 123 000,00 86 425,00 Jasienica przestrzennego

a) wydatki bieżące 360 000,00 123 000,00 86 425,00

w tym: wydatki jednostek 360 000,00 123 000,00 86 425,00 budżetowych z tego:wynagrodzeni 2 000,00 2 000,00 1 500,00 a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane 358 000,00 121 000,00 84 925,00 z realizacją ich statutowych zadań Poniesiono koszty związane z konserwacją mapy ozalidowej planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica. Wykonano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectw Bielowicko, Iłownica, Landek, Łazy, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta. Administracja 750 9 020 869,00 9 109 399,49 8 405 040,60 92,27 publiczna

Urzędy 75011 102 527,00 172 722,55 160 545,32 Urząd Gminy wojewódzkie Jasienica

a) wydatki bieżące 102 527,00 172 722,55 160 545,32

w tym: wydatki jednostek 102 527,00 172 722,55 160 545,32 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 6252

z tego:wynagrodzeni 102 152,00 169 355,55 158 182,33 a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane 375,00 3 367,00 2 362,99 z realizacją ich statutowych zadań W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie. Rady gmin (miast Urząd Gminy 75022 i miast na prawach 397 500,00 397 500,00 297 271,24 Jasienica powiatu)

a) wydatki bieżące 397 500,00 397 500,00 297 271,24

w tym: wydatki jednostek 67 500,00 67 500,00 40 078,74 budżetowych z tego: wydatki związane 67 500,00 67 500,00 40 078,74 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 330 000,00 330 000,00 257 192,50 fizycznych W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty zakupu usług. Urzędy gmin (miast Urząd Gminy 75023 i miast na prawach 6 603 596,00 6 603 596,00 6 156 677,06 Jasienica powiatu)

a) wydatki bieżące 6 493 596,00 6 507 696,00 6 066 518,06

w tym: wydatki jednostek 6 458 896,00 6 472 996,00 6 041 209,48 budżetowych z tego: wydatki związane 958 896,00 972 996,00 907 464,92 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzeni 5 500 000,00 5 500 000,00 5 133 744,56 a i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 34 700,00 34 700,00 25 308,58 fizycznych b) wydatki 110 000,00 95 900,00 90 159,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 110 000,00 95 900,00 90 159,00 inwestycyjne Doposażenie serwerowni, 110 000,00 95 900,00 90 159,00 urządzenie UTM Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 6252

Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono 2 serwery oraz urządzenie UTM.

Promocja jednostek Urząd Gminy 75075 samorządu 210 000,00 210 000,00 174 171,88 Jasienica terytorialnego

a) wydatki bieżące 200 000,00 200 000,00 174 171,88

w tym: wydatki jednostek 200 000,00 200 000,00 174 171,88 budżetowych z tego: wydatki związane 200 000,00 197 253,00 171 424,88 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 0,00 2 747,00 2 747,00 i składki od nich naliczane b) wydatki 10 000,00 10 000,00 0,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 10 000,00 10 000,00 0,00 inwestycyjne Wydatki majątkowe związane 10 000,00 10 000,00 0,00 z promocją - zakup aparatu, obiektywu

Dokonano zakupu w ramach wydatków bieżących (zakup poniżej 10 000 zł).

Wspólna obsługa jednostek 75085 1 455 045,00 1 480 045,00 1 387 767,29 GZOSiP samorządu w Jasienicy terytorialnego

a) wydatki bieżące 1 435 045,00 1 460 045,00 1 368 067,29

w tym: wydatki jednostek 1 432 545,00 1 457 545,00 1 366 805,31 budżetowych z tego: wydatki związane 306 745,00 327 745,00 266 183,23 z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia 1 125 800,00 1 129 800,00 1 100 622,08 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 2 500,00 2 500,00 1 261,98 fizycznych b) wydatki 20 000,00 20 000,00 19 700,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 20 000,00 20 000,00 19 700,00 inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 6252

Zakup serwera dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 20 000,00 20 000,00 19 700,00 i Przedszkoli w Jasienicy

Zadanie zostało zrealizowane.

Pozostała 75095 252 201,00 245 535,94 228 607,81 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 245 933,00 245 535,94 228 607,81

w tym: wydatki jednostek 115 200,00 115 200,00 108 664,87 budżetowych z tego: wydatki związane 115 200,00 115 200,00 108 664,87 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 107 000,00 107 000,00 96 608,00 fizycznych w tym; dotacje na 23 733,00 23 335,94 23 334,94 zadania bieżące W rozdziale tym m. in. poniesiono koszty składek członkowskich w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka w łącznej kwocie 93 063,38 złotych. Dokonano wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego kwoty 23 334,94 złotych tj. składki na rok 2018 należnej do zapłaty Gminie Jasienica. Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów w kwocie 112 209,49 złotych. b) wydatki 6 268,00 0,00 0,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 6 268,00 0,00 0,00 inwestycyjne Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego na dofinansowanie zadań 6 268,00 0,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan został przeniesiony do rozdziału 60004) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 3 800,00 147 273,00 140 270,84 95,25 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 6252

Urzędy naczelnych organów władzy Urząd Gminy 75101 państwowej, 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Jasienica kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące 3 800,00 3 800,00 3 800,00

w tym: wydatki jednostek 3 800,00 3 800,00 3 800,00 budżetowych z tego: wydatki związane 3 800,00 0,00 0,00 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 0,00 3 800,00 3 800,00 i składki od nich naliczane W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty wynagrodzeń). Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 143 473,00 136 470,84 Urząd Gminy burmistrzów Jasienica i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

a) wydatki bieżące 0,00 143 473,00 136 470,84

w tym: wydatki jednostek 0,00 75 093,00 68 690,84 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 39 588,00 36 998,52 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 0,00 35 505,00 31 692,32 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 0,00 68 380,00 67 780,00 fizycznych Poniesiono koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku.

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100

Pozostałe wydatki 75212 300,00 300,00 300,00 Urząd Gminy obronne Jasienica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 6252

a) wydatki bieżące 300,00 300,00 300,00

w tym: wydatki jednostek 300,00 300,00 300,00 budżetowych z tego: wydatki związane 300,00 300,00 300,00 z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne 754 595 000,00 859 092,00 707 836,05 82,39 i ochrona przeciwpożarowa Komendy 75404 0,00 45 000,00 45 000,00 Urząd Gminy wojewódzkie Policji Jasienica

b) wydatki 0,00 45 000,00 45 000,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 0,00 45 000,00 45 000,00 inwestycyjne Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu radiowozu hybrydowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 0,00 25 000,00 25 000,00 (Komisariat Policji w Jasienicy) - środki przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach Uchwałą Nr XLIII/616/2018 z dnia 23 marca 2018 r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup radiowozu hybrydowego dla Komisariatu Policji w Jasienicy. Środki zostały przekazane w I półroczu 2018 r. Udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - 0,00 10 000,00 10 000,00 Białej - środki przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach Uchwałą Nr XLIV/631/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Środki zostały przekazane w I półroczu 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 6252

Udzielenie pomocy finansowej na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego typu Combivan dla Zespołu Techników Kryminalistyki 0,00 10 000,00 10 000,00 Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - środki przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach Uchwałą Nr XLIV/678/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego typu Combivian dla Zespołu Techników Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Środki zostały przekazane w II półroczu 2018 r. Ochotnicze straże 75412 500 000,00 689 620,00 616 445,45 Urząd Gminy pożarne Jasienica

a) wydatki bieżące 500 000,00 659 620,00 588 445,45

w tym: wydatki jednostek 204 500,00 264 203,00 208 948,45 budżetowych z tego: wydatki związane 154 500,00 214 203,00 166 788,03 z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia 50 000,00 50 000,00 42 160,42 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 25 000,00 45 000,00 30 580,00 fizycznych w tym: dotacje na 270 500,00 350 417,00 348 917,00 zadania bieżące W tym dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie": 1) OSP Grodziec - 16 867,00 zł, 2) OSP Iłownica - 20 565,00 zł, 3) OSP Jasienica - 31 500,00 zł, 4) OSP Landek - 29 666,00 zł, 5) OSP Łazy - 22 464,00 zł, 6) OSP Mazańcowice - 66 320,00 zł, 7) OSP Międzyrzecze Dolne - 36 368,00 zł, 8) OSP Międzyrzecze Górne - 39 217,00 zł, 9) OSP Roztropice - 23 599,00 zł, 10) OSP Rudzica - 22 000,00 zł, 11) OSP Świętoszówka - 19 295,00 zł, 12) OSP Wieszczęta - 21 056,00 zł. b) wydatki 0,00 30 000,00 28 000,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 0,00 30 000,00 28 000,00 inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 6252

Zakup lekkiego samochodu 0,00 30 000,00 28 000,00 pożarniczego dla OSP Roztropice

Urząd Gminy 75414 Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 9 973,78 Jasienica

a) wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 9 973,78

w tym: wydatki jednostek 10 000,00 10 000,00 9 973,78 budżetowych z tego: wydatki związane 10 000,00 10 000,00 9 973,78 z realizacją ich statutowych zadań Usuwanie skutków 75478 0,00 14 472,00 7 325,59 Urząd Gminy klęsk żywiołowych Jasienica

a) wydatki bieżące 0,00 14 472,00 7 325,59

w tym: wydatki jednostek 0,00 14 472,00 7 325,59 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 14 472,00 7 325,59 z realizacją ich statutowych zadań Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w trybie alarmowym w sołectwie Roztropice w czerwcu 2018 r. Pozostała 75495 85 000,00 100 000,00 29 091,23 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 85 000,00 100 000,00 29 091,23

w tym: wydatki jednostek 65 000,00 80 000,00 16 538,23 budżetowych z tego: wydatki związane 65 000,00 80 000,00 16 538,23 z realizacją ich statutowych zadań w tym: dotacje na 20 000,00 20 000,00 12 553,00 zadania bieżące Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku pn." Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego". Zadanie: "Zajęcia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą jako sposób Ochotnicza Straż poszerzania wiedzy na temat Pożarna bezpieczeństwa i ochrony 2 500,00 w Roztropicach przeciwpożarowej oraz sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży". Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 6252

Zadanie: "Organizacja zajęć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotnicza Straż OSP Jasienica poprzez poszerzanie Pożarna 3 953,00 wiedzy na temat pożarnictwa oraz w Jasienicy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży".

Zadanie: "Zwiększanie wiedzy oraz Ochotnicza Straż sprawności fizycznej Młodzieżowej Pożarna Drużyny Pożarniczej poprzez 2 800,00 w Rudzicy szkolenia i wyjazdy zorganizowane". Ochotnicza Straż Zadnie: "MDP Iłownica poznaje Pożarna 3 300,00 SMOG(KA)". w Iłownicy

Obsługa długu 757 1 309 228,00 1 029 228,00 1 024 008,96 99,49 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów Urząd Gminy 75702 i pożyczek 1 309 228,00 1 029 228,00 1 024 008,96 Jasienica jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące 1 309 228,00 1 029 228,00 1 024 008,96

w tym: wydatki na obsługę długu 1 309 228,00 1 029 228,00 1 024 008,96 gminy

758 Różne rozliczenia 530 000,00 241 662,00 0,00 0

Rezerwy ogólne 75818 530 000,00 241 662,00 0,00 Urząd Gminy i celowe Jasienica

a) wydatki bieżące 530 000,00 241 662,00 0,00

w tym: wydatki jednostek 530 000,00 241 662,00 0,00 budżetowych z tego: wydatki związane 530 000,00 241 662,00 0,00 z realizacją ich statutowych zadań Oświata 801 38 040 117,00 41 070 203,32 38 738 941,08 94,32 i wychowanie

ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, 80101 Szkoły podstawowe 19 619 325,00 23 004 365,84 22 297 003,59 ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSP a) wydatki bieżące 17 339 325,00 20 625 666,84 20 372 225,47 Międzyrzecze, ZSP Rudzica, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 6252

w tym: wydatki ZSP Wieszczęta, SP jednostek 16 658 225,00 19 862 692,84 19 622 185,66 Świętoszówka, budżetowych UG Jasienica z tego: wydatki związane 2 291 218,00 3 776 698,84 3 686 503,37 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 14 367 007,00 16 085 994,00 15 935 682,29 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 681 100,00 762 974,00 750 039,81 fizycznych

b) wydatki 2 280 000,00 2 378 699,00 1 924 778,12 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 2 280 000,00 2 378 699,00 1 924 778,12 inwestycyjne Przebudowa instalacji gazu i technologii 180 000,00 121 000,00 120 364,44 kotłowni gazowej w budynku ZSP w Rudzicy

Zadanie zrealizowane, prace odebrano 19.07.2018 roku.

Rozbudowa ZSP 2 100 000,00 2 100 000,00 1 651 508,52 w Międzyrzeczu Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Prace rozpoczęto w 2017 roku (w formie "Zaprojektuj i Wykonaj"). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji, obecnie trwają roboty ogólnobudowlane, planowane zakończenie 30 maja 2019 roku. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz 0,00 5 000,00 4 305,00 z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020. Opracowano wstępną koncepcję architektoniczną. Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie instalacji hydrantowej 0,00 46 800,00 46 701,29 w budynku ZSP w Międzyrzeczu Górnym

Zadanie zostało wykonane i odebrane 12.10.2018 roku.

Budowa placu zabaw w miejscu 0,00 47 000,00 43 000,00 byłego Domu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 6252

Nauczyciela w Jasienicy

Wykonano prace przygotowawcze, montaż ogrodzenia oraz demontaż ogrodzenia i urządzeń istniejących, prace odebrano w dniu 05.09.2018 roku. Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne i pokój 0,00 58 899,00 58 898,87 nauczycielski w ZSP Międzyrzecze

Zadanie zrealizowane, prace odebrano 29.08.2018 roku.

Oddziały przedszkolne 80103 48 100,00 56 600,00 47 401,58 SP w szkołach Świętoszówka podstawowych

a) wydatki bieżące 48 100,00 56 600,00 47 401,58

w tym: wydatki jednostek 45 350,00 53 850,00 44 818,88 budżetowych z tego: wydatki związane 4 000,00 0,00 0,00 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 41 350,00 53 850,00 44 818,88 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 2 750,00 2 750,00 2 582,70 fizycznych

80104 Przedszkola 7 326 251,00 7 244 094,31 7 023 172,08

a) wydatki bieżące 7 303 251,00 7 244 094,31 7 023 172,08

w tym: wydatki ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, jednostek 6 638 251,00 6 231 956,97 6 018 935,66 ZSP Jasienica, budżetowych ZSP z tego: wydatki Mazańcowice, związane ZSP 823 390,00 847 794,00 764 863,69 Międzyrzecze, z realizacją ich ZSP Rudzica, statutowych zadań ZSP z Wieszczęta, PP tego:wynagrodzenia Świętoszówka, 5 814 861,00 5 384 162,97 5 254 071,97 GZOSiP i składki od nich w Jasienicy, naliczane UG Jasienica w tym: świadczenia na rzecz osób 265 000,00 272 137,34 265 636,44 fizycznych w tym: dotacje na 400 000,00 740 000,00 738 599,98 zadania bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 6252

Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 740 000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 738 599,98 zł. b) wydatki 23 000,00 0,00 0,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 23 000,00 0,00 0,00 inwestycyjne Przedszkole Publiczne w Świętoszówce - 23 000,00 0,00 0,00 piec gazowy, taboret gazowy Inne formy Urząd Gminy 80106 wychowania 0,00 19 000,00 6 700,00 Jasienica przedszkolnego

a) wydatki bieżące 0,00 19 000,00 6 700,00

w tym: dotacje na 0,00 19 000,00 6 700,00 zadania bieżące Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobki oraz kluby dziecięce - plan 19 000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 6 700,00 zł.

80110 Gimnazja 4 778 402,00 4 316 220,20 4 274 957,81

ZSP Jasienica, ZSP a) wydatki bieżące 4 778 402,00 4 316 220,20 4 274 957,81 Mazańcowice, ZSP Rudzica w tym: wydatki jednostek 4 595 402,00 4 154 445,20 4 115 238,33 budżetowych z tego: wydatki związane 663 902,00 539 849,51 536 507,47 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 3 931 500,00 3 614 595,69 3 578 730,86 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 183 000,00 161 775,00 159 719,48 fizycznych Dowożenie uczniów 80113 817 300,00 731 312,40 644 828,46 do szkół ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP a) wydatki bieżące 817 300,00 731 312,40 644 828,46 Mazańcowice, ZSP Rudzica, w tym: wydatki ZSP jednostek 815 600,00 729 612,40 644 828,46 Międzyrzecze, SP budżetowych Świętoszówka, z tego: wydatki GZOSiP związane w Jasienicy 815 600,00 729 612,40 644 828,46 z realizacją ich statutowych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 6252

w tym: świadczenia na rzecz osób 1 700,00 1 700,00 0,00 fizycznych

Dokształcanie 80146 i doskonalenie 162 962,00 147 040,00 138 407,96 ZSP Grodziec, nauczycieli ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, ZSP a) wydatki bieżące 162 962,00 147 040,00 138 407,96 Wieszczęta, SP Świętoszówka, PP w tym: wydatki Świętoszówka jednostek 162 962,00 147 040,00 138 407,96 budżetowych z tego: wydatki związane 162 962,00 147 040,00 138 407,96 z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne 80148 3 608 810,00 3 571 193,00 3 198 762,82 i przedszkolne

a) wydatki bieżące 3 596 800,00 3 571 193,00 3 198 762,82

ZSP Grodziec, w tym: wydatki ZSP Iłownica, jednostek 3 596 800,00 3 570 818,00 3 198 387,82 ZSP Jasienica, budżetowych ZSP Mazańcowice, z tego: wydatki ZSP związane 1 751 000,00 1 777 621,00 1 450 404,69 Międzyrzecze, z realizacją ich ZSP Rudzica, statutowych zadań ZSP Wieszczęta, PP z Świętoszówka tego:wynagrodzenia 1 845 800,00 1 793 197,00 1 747 983,13 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 0,00 375,00 375,00 fizycznych b) wydatki 12 010,00 0,00 0,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 12 010,00 0,00 0,00 inwestycyjne ZSP Grodziec - 5 010,00 0,00 0,00 obieraczka ZSP Rudzica - piec gazowy 7 000,00 0,00 0,00 z piekarnikiem Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 6252

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, 430 300,00 470 250,00 262 154,89 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ZSP Grodziec, i innych formach ZSP Iłownica, wychowania ZSP Jasienica, przedszkolnego ZSP Mazańcowice, ZSP Rudzica, a) wydatki bieżące 430 300,00 470 250,00 262 154,89 ZSP Międzyrzecze, ZSP w tym: wydatki Wieszczęta, PP jednostek 279 630,00 279 580,00 87 533,88 Świętoszówka, budżetowych UG Jasienica z tego: wydatki związane 63 880,00 63 880,00 35 271,00 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 215 750,00 215 700,00 52 262,88 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 670,00 670,00 0,00 fizycznych w tym: dotacje na 150 000,00 190 000,00 174 621,01 zadania bieżące Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 190 000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 174 621,01 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki 622 800,00 625 300,00 258 619,92 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ZSP Grodziec, podstawowych ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP a) wydatki bieżące 622 800,00 625 300,00 258 619,92 Mazańcowice, ZSP Rudzica, w tym: wydatki ZSP Międzyrzecze, jednostek 621 960,00 624 460,00 258 619,92 ZSP budżetowych Wieszczęta, SP z tego: wydatki Świętoszówka związane 93 460,00 93 460,00 78 827,14 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 528 500,00 531 000,00 179 792,78 i składki od nich naliczane Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 6252

w tym: świadczenia na rzecz osób 840,00 840,00 0,00 fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach ZSP Jasienica, ZSP 80152 szkół, liceach 279 390,00 279 390,00 12 815,00 Mazańcowice, ogólnokształcących, ZSP Rudzica technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

a) wydatki bieżące 279 390,00 279 390,00 12 815,00

w tym: wydatki jednostek 279 090,00 279 090,00 12 815,00 budżetowych z tego: wydatki związane 53 590,00 53 590,00 12 815,00 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 225 500,00 225 500,00 0,00 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 300,00 300,00 0,00 fizycznych

ZSP Grodziec, Zapewnienie ZSP Iłownica, uczniom prawa do ZSP Jasienica, bezpłatnego dostępu ZSP do podręczników, Mazańcowice, 80153 0,00 272 742,32 263 209,24 ZSP materiałów Międzyrzecze, edukacyjnych lub ZSP Rudzica, materiałów ZSP ćwiczeniowych Wieszczęta, SP Świętoszówka, PP Świętoszówka, GZOSiP a) wydatki bieżące 0,00 272 742,32 263 209,24 w Jasienicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 6252

w tym: wydatki jednostek 0,00 272 742,32 263 209,24 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 272 742,32 263 209,24 z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała 80195 346 477,00 332 695,25 310 907,73 działalność

ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, a) wydatki bieżące 346 477,00 332 695,25 310 907,73 ZSP Mazańcowice, w tym: wydatki ZSP jednostek 329 305,00 315 523,25 293 747,73 Międzyrzecze, ZSP Rudzica, budżetowych ZSP z Wieszczęta, SP tego:wynagrodzenia Świętoszówka, 88 900,00 90 400,00 71 820,16 i składki od nich PP Świętoszówka, naliczane GZOSiP z tego: wydatki w Jasienicy, związane UG Jasienica 240 405,00 225 123,25 221 927,57 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 17 172,00 17 172,00 17 160,00 fizycznych

851 Ochrona zdrowia 1 871 295,00 2 043 921,04 1 800 005,08 88,07

Zwalczanie 85153 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy narkomanii Jasienica

a) wydatki bieżące 25 000,00 25 000,00 25 000,00

w tym: wydatki jednostek 25 000,00 25 000,00 25 000,00 budżetowych z tego: wydatki związane 20 500,00 25 000,00 25 000,00 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 4 500,00 0,00 0,00 i składki od nich naliczane Przeciwdziałanie 85154 337 000,00 359 679,24 275 738,48 Urząd Gminy alkoholizmowi Jasienica

a) wydatki bieżące 337 000,00 359 679,24 275 738,48

w tym: wydatki jednostek 327 000,00 349 679,24 266 790,18 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 6252

z tego: wydatki związane 124 000,00 149 679,24 117 908,50 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 203 000,00 200 000,00 148 881,68 i składki od nich naliczane w tym: dotacje na 10 000,00 10 000,00 8 948,30 zadania bieżące

W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku - "Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym". Plan na rok 2018 - 10 000 zł, wydatkowano kwotę 8 948,30 zł. Ochotnicza Straż Zadanie: "Jak uchronić młodzież Pożarna 4 456,00 przed alkoholem". w Świętoszówce Stowarzyszenie Zadanie: "Czwarty Memoriał im. Przyjaciół Leszka Mroczko Rodzinny Rajd 4 492,30 Międzyrzecza Rowerowy".

Urząd Gminy 85158 Izby wytrzeźwień 22 915,00 22 915,00 22 915,00 Jasienica

a) wydatki bieżące 22 915,00 22 915,00 22 915,00

w tym: dotacje na 22 915,00 22 915,00 22 915,00 zadania bieżące

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała GOPS 85195 1 486 380,00 1 636 326,80 1 476 351,60 w Jasienicy, działalność UG Jasienica

a) wydatki bieżące 100,00 46,80 31,20

w tym: wydatki jednostek 100,00 46,80 31,20 budżetowych z tego: wydatki związane 100,00 46,80 31,20 z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki 1 486 280,00 1 636 280,00 1 476 320,40 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 1 486 280,00 1 636 280,00 1 476 320,40 inwestycyjne Budowa Ośrodka Zdrowia 1 486 280,00 1 486 280,00 1 462 052,40 w Mazańcowicach Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018. Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 6252

Zaprojektowanie i budowa windy w budynku 0,00 150 000,00 14 268,00 Ośrodka Zdrowia w Rudzicy Wykonano zleconą dokumentację i projekt kosztorysowy inwestycji. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019.

852 Pomoc społeczna 2 653 354,00 2 866 168,41 2 572 760,61 89,76

Domy pomocy 85202 750 000,00 645 600,00 563 361,48 GOPS społecznej w Jasienicy

a) wydatki bieżące 750 000,00 645 600,00 563 361,48

w tym: wydatki jednostek 750 000,00 645 600,00 563 361,48 budżetowych z tego: wydatki związane 750 000,00 645 600,00 563 361,48 z realizacją ich statutowych zadań

GOPS 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 5 000,00 3 782,00 w Jasienicy

a) wydatki bieżące 0,00 5 000,00 3 782,00

w tym: wydatki jednostek 0,00 5 000,00 3 782,00 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 5 000,00 3 782,00 z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 3 000,00 3 000,00 3 000,00 GOPS przemocy w Jasienicy w rodzinie

a) wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 3 000,00

w tym: wydatki jednostek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 budżetowych z tego: wydatki związane 3 000,00 3 000,00 3 000,00 z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 50 854,00 59 854,00 45 152,98 GOPS świadczenia w Jasienicy z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 6252

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

a) wydatki bieżące 50 854,00 59 854,00 45 152,98

w tym: wydatki jednostek 50 854,00 59 854,00 45 152,98 budżetowych z tego: wydatki związane 50 854,00 59 854,00 45 152,98 z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz GOPS 85214 składki na 152 922,00 156 000,00 130 492,86 w Jasienicy ubezpieczenie emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące 152 922,00 156 000,00 130 492,86

w tym: wydatki jednostek 0,00 3 600,00 3 150,00 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 3 600,00 3 150,00 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 152 922,00 152 400,00 127 342,86 fizycznych Dodatki 85215 30 000,00 45 799,21 40 341,88 GOPS mieszkaniowe w Jasienicy

a) wydatki bieżące 30 000,00 45 799,21 40 341,88

w tym: wydatki jednostek 0,00 15,67 13,19 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 15,67 13,19 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 30 000,00 45 783,54 40 328,69 fizycznych

GOPS 85216 Zasiłki stałe 143 518,00 189 500,00 181 373,21 w Jasienicy, UG Jasienica

a) wydatki bieżące 143 518,00 189 500,00 181 373,21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 6252

w tym: świadczenia na rzecz osób 139 018,00 185 000,00 180 543,10 fizycznych w tym: dotacje na 4 500,00 4 500,00 830,11 zadania bieżące

W tym: zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ośrodki pomocy 85219 1 318 557,00 1 398 976,00 1 325 523,64 GOPS społecznej w Jasienicy

a) wydatki bieżące 1 318 557,00 1 376 976,00 1 304 798,14

w tym: wydatki jednostek 1 313 857,00 1 368 016,00 1 296 279,51 budżetowych z tego: wydatki związane 133 000,00 201 059,00 186 994,19 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 1 180 857,00 1 166 957,00 1 109 285,32 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 4 700,00 8 960,00 8 518,63 fizycznych b) wydatki 0,00 22 000,00 20 725,50 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 0,00 22 000,00 20 725,50 inwestycyjne Wykonanie klimatyzacji w Gminnym 0,00 22 000,00 20 725,50 Ośrodku Pomocy Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.

Usługi opiekuńcze GOPS 85228 i specjalistyczne 33 984,00 39 984,00 31 710,82 w Jasienicy usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące 33 984,00 39 984,00 31 710,82

w tym: wydatki jednostek 33 984,00 39 984,00 31 710,82 budżetowych z tego:wynagrodzenia 33 984,00 39 984,00 31 710,82 i składki od nich naliczane Pomoc w zakresie 85230 142 394,00 126 380,00 95 338,40 GOPS dożywiania w Jasienicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 6252

a) wydatki bieżące 142 394,00 126 380,00 95 338,40

w tym: świadczenia na rzecz osób 142 394,00 126 380,00 95 338,40 fizycznych Pozostała 85295 28 125,00 196 075,20 152 683,34 GOPS działalność w Jasienicy

a) wydatki bieżące 28 125,00 196 075,20 152 683,34

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 28 125,00 196 075,20 152 683,34 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy 1) Zadanie w WPF Gminy Jasienica, projekt pn. "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, plan na rok 2018 to 145 150,20 złotych, realizacja w 2018 roku to 103 119,09 złotych. 2) Zadanie w WPF Gminy Jasienica, koszty Gminy Jasienica jako partnera w realizacji projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica", plan na rok 2018 to 28 125,00 złotych, realizacja w 2018 roku to 28 125,00 złotych. 3) Zadanie w WPF Gminy Jasienica, koszty Gminy Jasienica jako partnera w realizacji projektu pn."Synergia Społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów", plan na rok 2018 to 22 800,00 złotych, realizacja w 2018 roku to 21 439,25 złotych. Edukacyjna opieka 854 1 292 816,00 1 408 977,00 1 329 786,08 94,38 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 1 242 816,00 1 266 816,00 1 235 571,35

a) wydatki bieżące 1 242 816,00 1 266 816,00 1 235 571,35 ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, w tym: wydatki ZSP jednostek 1 176 366,00 1 196 066,00 1 166 597,40 Mazańcowice, budżetowych ZSP Międzyrzecze, z ZSP Rudzica, tego:wynagrodzenia 1 176 366,00 1 196 066,00 1 166 597,40 SP i składki od nich Świętoszówka naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 66 450,00 70 750,00 68 973,95 fizycznych Pomoc materialna dla uczniów 85415 50 000,00 142 161,00 94 214,73 GOPS o charakterze w Jasienicy socjalnym

a) wydatki bieżące 50 000,00 142 161,00 94 214,73 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 6252

w tym: świadczenia na rzecz osób 50 000,00 142 161,00 94 214,73 fizycznych

855 Rodzina 22 983 606,00 24 901 162,00 24 716 537,90 99,26

Świadczenia 85501 16 878 564,00 17 266 000,00 17 156 115,17 wychowawcze

GOPS a) wydatki bieżące 16 878 564,00 17 266 000,00 17 156 115,17 w Jasienicy, UG Jasienica w tym: wydatki jednostek 250 274,00 255 926,00 238 713,15 budżetowych z tego: wydatki związane 45 229,00 62 959,00 53 589,02 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 205 045,00 192 967,00 185 124,13 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 16 618 290,00 16 995 074,00 16 904 976,55 fizycznych w tym: dotacje na 10 000,00 15 000,00 12 425,47 zadania bieżące

W tym: zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego GOPS 85502 oraz składki na 5 947 042,00 6 309 360,00 6 302 582,37 w Jasienicy, ubezpieczenie UG Jasienica emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące 5 947 042,00 6 309 360,00 6 302 582,37

w tym: wydatki jednostek 423 894,00 360 847,00 358 505,62 budżetowych z tego: wydatki związane 16 994,00 35 728,00 34 382,67 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 406 900,00 325 119,00 324 122,95 i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób 5 513 148,00 5 938 513,00 5 938 137,57 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 6252

w tym: dotacje na 10 000,00 10 000,00 5 939,18 zadania bieżące

W tym: zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

Karta Dużej 85503 0,00 3 053,00 701,83 GOPS Rodziny w Jasienicy

a) wydatki bieżące 0,00 3 053,00 701,83

w tym: wydatki jednostek 0,00 3 053,00 701,83 budżetowych z tego:wynagrodzenia 0,00 2 930,00 578,83 i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane 0,00 123,00 123,00 z realizacją ich statutowych zadań

GOPS 85504 Wspieranie rodziny 53 000,00 1 183 849,00 1 142 856,61 w Jasienicy

a) wydatki bieżące 53 000,00 1 183 849,00 1 142 856,61

w tym: wydatki jednostek 53 000,00 103 849,00 80 856,61 budżetowych z tego:wynagrodzenia 53 000,00 96 649,00 73 878,22 i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane 0,00 7 200,00 6 978,39 z realizacją ich statutowych zadań w tym: świadczenia na rzecz osób 0,00 1 080 000,00 1 062 000,00 fizycznych

GOPS 85508 Rodziny zastępcze 71 000,00 86 500,00 74 131,82 w Jasienicy

a) wydatki bieżące 71 000,00 86 500,00 74 131,82

w tym: wydatki jednostek 71 000,00 86 500,00 74 131,82 budżetowych z tego: wydatki związane 71 000,00 86 500,00 74 131,82 z realizacją ich statutowych zadań Działalność placówek 85510 34 000,00 52 400,00 40 150,10 GOPS opiekuńczo- w Jasienicy wychowawczych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 6252

a) wydatki bieżące 34 000,00 52 400,00 40 150,10

w tym: wydatki jednostek 34 000,00 52 400,00 40 150,10 budżetowych z tego: wydatki związane 34 000,00 52 400,00 40 150,10 z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna 900 6 512 389,00 7 894 581,78 7 365 896,68 93,30 i ochrona środowiska Gospodarka Urząd Gminy 90001 ściekowa i ochrona 1 276 690,00 1 806 780,78 1 519 225,78 Jasienica wód

a) wydatki bieżące 1 276 690,00 1 560 780,78 1 296 872,78

w tym: wydatki jednostek 0,00 284 090,78 284 090,78 budżetowych z tego: wydatki związane 0,00 284 090,78 284 090,78 z realizacją ich statutowych zadań w tym: dotacje na 1 276 690,00 1 276 690,00 1 012 782,00 zadania bieżące W tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 366 966,00 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 645 816,00 zł. Dotacja została rozliczona. W dniu 30.01.2019r. Zakład Komunalny zwrócił kwotę niewykorzystaną w wysokości 6 685,53 zł. b) wydatki 0,00 246 000,00 222 353,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 0,00 246 000,00 222 353,00 inwestycyjne Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - zakup 0,00 246 000,00 222 353,00 dwufunkcyjnego samochodu asenizacyjnego Dotacja została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jasienica nr XLI/587/18 z dnia 25.01.2018 roku. Zakład dokonał planowanego zakupu samochodu asenizacyjnego MAN w kwocie 222 353,00 złotych. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w trakcie roku 2018. Gospodarka 90002 3 560 699,00 4 660 699,00 4 505 703,58 Urząd Gminy odpadami Jasienica

a) wydatki bieżące 3 560 699,00 4 660 699,00 4 505 703,58 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 6252

w tym: wydatki jednostek 3 560 699,00 4 660 699,00 4 505 703,58 budżetowych z tego: wydatki związane 3 410 699,00 4 468 699,00 4 317 699,65 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 150 000,00 192 000,00 188 003,93 i składki od nich naliczane Oczyszczanie miast 90003 30 000,00 30 000,00 2 783,39 Urząd Gminy i wsi Jasienica

a) wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 2 783,39

w tym: wydatki jednostek 30 000,00 30 000,00 2 783,39 budżetowych z tego: wydatki związane 30 000,00 30 000,00 2 783,39 z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni Urząd Gminy 90004 w miastach 110 000,00 110 000,00 89 247,51 Jasienica i gminach

a) wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 19 345,07

w tym: wydatki jednostek 40 000,00 40 000,00 19 345,07 budżetowych z tego: wydatki związane 40 000,00 40 000,00 19 345,07 z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki 70 000,00 70 000,00 69 902,44 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 70 000,00 70 000,00 69 902,44 mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Razem tworzymy przyszłość - projekt (zagospodarowanie 70 000,00 70 000,00 69 902,44 parku w Jasienicy przy budynku 159) Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Zostały wykonane prace związane z brukowaniem ścieżek, ukształtowaniem terenu i oświetleniem, nasadzono zieleń niską i wysoką. Zadanie zostało zrealizowane. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 6252

Ochrona powietrza Urząd Gminy 90005 atmosferycznego 200 000,00 209 000,00 209 000,00 Jasienica i klimatu

a) wydatki bieżące 200 000,00 209 000,00 209 000,00

w tym: dotacje na 200 000,00 209 000,00 209 000,00 zadania bieżące Udzielono z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica w kwocie 209 000,00 złotych. (96 zawartych umów). Schroniska dla 90013 85 000,00 70 000,00 67 052,43 Urząd Gminy zwierząt Jasienica

a) wydatki bieżące 85 000,00 70 000,00 67 052,43

w tym: wydatki jednostek 85 000,00 70 000,00 67 052,43 budżetowych z tego: wydatki związane 85 000,00 70 000,00 67 052,43 z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, 90015 1 235 000,00 987 802,00 958 133,99 Urząd Gminy placów i dróg Jasienica

a) wydatki bieżące 970 000,00 845 000,00 821 462,65

w tym: wydatki jednostek 970 000,00 845 000,00 821 462,65 budżetowych z tego: wydatki związane 970 000,00 845 000,00 821 462,65 z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki 265 000,00 142 802,00 136 671,34 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 265 000,00 142 802,00 136 671,34 inwestycyjne Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica (soł. Międzyrzecze Górne, Landek, Łazy, Świętoszówka, 200 000,00 100 802,00 98 154,00 Wieszczęta, Międzyrzecze Dolne, Grodziec, Jasienica, Bielowicko, Rudzica, Mazańcowice) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 6252

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia ulicznego: dla 13 zadań w 11 sołectwach, termin wykonania 30.10.2018r. - dotyczy: oświetlenie uliczne w Grodźcu (ul. Solarska, Pod Górą), oświetlenie uliczne w Jasienicy (ul. Międzyrzecka - połączenie oświetlenia Wygrabowice, ul. Polna - rejon północny), oświetlenie uliczne w Landeku (boczna od ul. Borek, ul. Pszczelarska), oświetlenie uliczne w Łazach (ul. Studzieniec), oświetlenie uliczne w Międzyrzeczu Dolnym (ul. Łanowa), oświetlenie uliczne w Międzyrzeczu Górnym (ul. Rzemieślnicza), oświetlenie uliczne w Bielowicku (ul. Widokowa), oświetlenie uliczne w Rudzicy (ul. Bronowska), oświetlenie uliczne w Wieszczętach (Zamarski - Kohutek), oświetlenie uliczne w Mazańcowicach (ul. Willowa), oświetlenie uliczne w Świętoszówce (ul. Ogrodowa / Lipowa). Budowa oświetlenia ulicznego 65 000,00 42 000,00 38 517,34 w sołectwie Iłownica Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Iłownica ulica Skoczowska i Melchiora Grodeckiego. Zadanie zostało wykonane i odebrane . Pozostała 90095 15 000,00 20 300,00 14 750,00 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 15 000,00 20 300,00 14 750,00

w tym: wydatki jednostek 5 000,00 10 300,00 8 590,00 budżetowych z tego: wydatki związane 5 000,00 10 300,00 8 590,00 z realizacją ich statutowych zadań w tym: dotacje na 10 000,00 10 000,00 6 160,00 zadania bieżące W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku "Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". Zadanie: "Rewitalizacja Stowarzyszenie zamierającego żywopłotu świerka Przyjaciół 6 160,00 srebrzystego żywopłotem cisowo- Międzyrzecza bukowym". Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 3 798 125,00 3 327 385,00 2 831 756,73 85,10 narodowego Pozostałe zadania 92105 550 000,00 10 000,00 3 962,40 Urząd Gminy w zakresie kultury Jasienica

b) wydatki 550 000,00 10 000,00 3 962,40 majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 6252

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 550 000,00 10 000,00 3 962,40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Budowa przeszklonego 550 000,00 0,00 0,00 budynku - ogród tradycji w Jasienicy Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy 0,00 10 000,00 3 962,40 GOK w Jasienicy (zmiana nazwy zadania z "Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy) Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020. Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót w 2019 roku. Domy i ośrodki Urząd Gminy 92109 kultury, świetlice 2 411 625,00 2 556 885,00 2 149 026,00 Jasienica i kluby

a) wydatki bieżące 2 014 285,00 2 107 085,00 2 107 085,00

w tym: dotacje na 2 014 285,00 2 107 085,00 2 107 085,00 zadania bieżące

b) wydatki 397 340,00 449 800,00 41 941,00 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 397 340,00 449 800,00 41 941,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 6252

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 195 220,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, w styczniu 2019 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 202 120,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy Opracowano aktualizację audytów i kosztorysów związanych z zadaniem. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, w styczniu 2019 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.

Budowa zadaszonej 0,00 50 000,00 40 301,00 sceny w Jasienicy Dotacja celowa przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy na realizację projektu "Rozbudowa sceny zadaszonej w Jasienicy" przy Gminnym Ośrodku Kultury - na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej. "Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej" współfinasowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 0,00 397 800,00 0,00 Europejskiej w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 6252

Dotacja przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy na pokrycie kosztów wkładu własnego inwestycji - projektu pn. "Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej" współfinasowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". W 2018 roku nastąpiło wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót wynikających z zadania. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w roku 2019. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Kultury dokonał zwrotu dotacji na pokrycie wkładu własnego w całości.

Urząd Gminy 92116 Biblioteki 515 500,00 518 000,00 518 000,00 Jasienica

a) wydatki bieżące 515 500,00 518 000,00 518 000,00

w tym: dotacje na 515 500,00 518 000,00 518 000,00 zadania bieżące Ochrona zabytków Urząd Gminy 92120 i i opieka nad 100 000,00 20 000,00 20 000,00 Jasienica zabytkami

a) wydatki bieżące 100 000,00 20 000,00 20 000,00

w tym: dotacje na 100 000,00 20 000,00 20 000,00 zadania bieżące Uchwałą Nr XLV/639/18 z dnia 22 maja 2018 r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym na dofinansowanie robót budowlanych związanych z renowacją zabytkowego ołtarza, rzeźb, chrzcielnicy, obrazu wpisanych do rejestru zabytków.Dotacja została przekazana w I półroczu 2018 r. Pozostała 92195 221 000,00 222 500,00 140 768,33 Urząd Gminy działalność Jasienica

a) wydatki bieżące 221 000,00 222 500,00 140 768,33

w tym: wydatki jednostek 118 000,00 119 500,00 56 993,33 budżetowych z tego: wydatki związane 108 000,00 113 500,00 54 793,33 z realizacją ich statutowych zadań z tego:wynagrodzenia 10 000,00 6 000,00 2 200,00 i składki od nich naliczane w tym: dotacje na 103 000,00 103 000,00 83 775,00 zadania bieżące 1) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku "Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " 30 775,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 6252

Zadanie: "Organizacja życia Towarzystwo kulturalnego mieszkańców 5 400,00 Miłośników Rudzicy Rudzicy".

Zadanie: "100- lecie odzyskania niepodległości , stosunki społeczno Stowarzyszenie polityczne na terenie Śląska Przyjaciół 3 100,00 Cieszyńskiego, Gminy Jasienica Międzyrzecza z uwzględnieniem sołectwa Międzyrzecze w latach 1848-1945". Macierz Ziemi Zadanie: "Upowszechnianie kultury Cieszyńskiej i dziedzictwa historycznego 5 350,00 Towarzystwo Grodźca". Miłośników Regionu Zadanie: "Wycieczka studyjna- Stowarzyszenie Szlakiem tradycji Śląska Kobiet Aktywnych 2 000,00 Cieszyńskiego - czy swe znamy i czy Gminy Jasienica wiemy co posiadamy?". Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Zadanie: "Jak to dawniej na wsi 3 000,00 Regionalnego kapustę kiszono". Międzyrzeczanie Stowarzyszenie Zadanie: "Między nami Sympatyków pokoleniami happening 1 925,00 Roztropic w Roztropicach".

Zadanie: "Upowszechnianie, podtrzymywanie tradycji oraz Stowarzyszenie tożsamości regionalnej poprzez Przyjaciół organizację obchodów 10-lecia 6 000,00 Międzyrzecza Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza w Międzyrzeczu Górnym". Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zadanie:" My som stela". 4 000,00 i Promocji Gminy Jasienica

2) Dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica".

926 Kultura fizyczna 1 550 000,00 1 839 000,00 1 616 189,14 87,88

Urząd Gminy 92601 Obiekty sportowe 1 050 000,00 1 346 000,00 1 126 189,14 Jasienica

a) wydatki bieżące 50 000,00 125 000,00 118 269,60

w tym: wydatki jednostek 50 000,00 125 000,00 118 269,60 budżetowych z tego: wydatki związane 50 000,00 125 000,00 118 269,60 z realizacją ich statutowych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 6252

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (paliwo do kosiarek, preparaty do oprysków, koszty oświetlenia boisk, prace remontowe, ubezpieczenie) w kwocie 18 795,77 zł, przegląd i naprawa sprzętu 3 027,31 zł, zakup 2 bramek piłkarskich za kwotę 4 648,00 zł oraz dosiew trawy na boisku w Międzyrzeczu Dolnym 2 812,27 zł, wymiana zniszczonych piłkochwytów 46 128,12 zł oraz zakup wiaty stadionowej w kwocie 5 350,50 zł dla kompleksu sportowego Drzewiarz, wykonanie drenażu odwodniającego teren w rejonie trybun na boisku w Mazańcowicach 19 687,63 zł, wykonanie piłkochwytu przy boisku w Międzyrzeczu Dolnym kwota 7 257,00 zł, wykonanie 180 siedzisk plastikowych z niskim oparciem na trybuny przy boisku LKS Mazańcowice kwota 9 963,00 zł wykonanie kosztorysu na zwiększenie powierzchni płyty boiska do piłki nożnej w Rudzicy na kwotę 600,00 zł. b) wydatki 1 000 000,00 1 221 000,00 1 007 919,54 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy 1 000 000,00 1 221 000,00 1 007 919,54 inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali 0,00 119 000,00 83 640,00 gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020. Budowa budynku sportowo- gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, 1 000 000,00 1 000 000,00 823 106,35 fotowoltaiczną, wod.-kan., c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy ZSP w Rudzicy Zadanie zostało zrealizowane, prace odebrano 05.10.2018 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Rozbudowa powierzchni płyty boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem 0,00 102 000,00 101 173,19 nawierzchni tartanowej na bieżni w soł. Rudzica dz. 2/3

Zadanie zostało zrealizowane, prace odebrano 23.11.2018 roku.

Zadania w zakresie 92605 500 000,00 493 000,00 490 000,00 Urząd Gminy kultury fizycznej Jasienica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 6252

a) wydatki bieżące 500 000,00 493 000,00 490 000,00

w tym: świadczenia na rzecz osób 70 000,00 63 000,00 60 000,00 fizycznych w tym: dotacje na 430 000,00 430 000,00 430 000,00 zadania bieżące W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realiację zadań własnych gminy w 2018 roku: 1) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" 400 000,00 zł, 2) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców" 30 000,00 zł. Zadanie: "Szkolenie sportowe i propagowanie sportu z zakresu piłki nożnej chłopców i dziewcząt Klub Sportowy oraz godne reprezentowanie Gminy 70 008,50 "Spójnia" Landek Jasienica w rozgrywkach Beskidzkiego Związku Piłki Nożnej na terenie województwa śląskiego". Ludowy Klub Sportowy Zadanie: "Szkolenie sportowe 131 918,00 "Drzewiarz" z zakresu piłki nożnej". Jasienica Zadanie: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, Klub Sportowy propagowanie zdrowego stylu 48 508,00 "Międzyrzecze" życia, intergacja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze".

Ludowy Klub Zadanie: "Szkolenie dzieci Sportowy 41 702,00 i młodzieży z zakresu piłki nożnej". "Mazańcowice"

Ludowy Klub Zadanie: "Organizacja zajęć dla Sportowy "Zamek" dzieci i młodzieży z zakresu piłki 33 625,50 Grodziec nożnej".

Zadanie: "Szkolenie i podnoszenie Klub Sportowy poziomu sportowego w piłce nożnej 48 929,00 Rudzica dzieci i młodzieży".

Zadanie: "Szkolenie dzieci Uczniowski Klub i młodzieży uzdolnionej sportowo Sportowy "Olimp" osiągającej znaczące wyniki 15 309,00 Mazańcowice sportowe w zakresie LA- skok o tyczce".

Zadanie: "Organizacja Stowarzyszenie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć Beskidzki Klub 10 000,00 z badmintona dla dzieci Badmintona SET i młodzieży". Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 6252

Zadanie: "Szkolenie sportowe i propagowanie sportu z zakresu piłki nożnej u dorosłych oraz godne Klub Sportowy reprezentowanie Gminy Jasienica 5 250,00 "Spójnia" Landek w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej na terenie województwa śląskiego"

Ludowy Klub Zadanie: "Organizacja zajęć dla Sportowy "Zamek" mieszkańców z zakresu piłki 2 000,00 Grodziec nożnej". Ludowy Klub Zadanie: "Popularyzacja piłki Sportowy nożnej wśród mieszkańców 3 000,00 "Mazańcowice" Mazańcowic". Zadanie: "Organizacja czasu wolnego mieszkańców, Klub Sportowy propagowanie zdrowego stylu 3 000,00 "Międzyrzecze" życia, intergacja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze". Ludowy Klub Sportowy Zadanie: "Upowszechnianie piłki 5 250,00 "Drzewiarz" nożnej wśród mieszkańców". Jasienica Uczniowski Klub Zadanie: "Sport- sposobem Sportowy "Grom" aktywnego spędzania wolnego 3 500,00 Jasienica czasu". Beskidzkie Zrzeszenie Zadanie: "Zajęcia sportowe Bocci Sportowo- wśród mieszkańców Gminy i udział 8 000,00 Rehabilitacyjne w zawodach". "Start"

OGÓŁEM 106 910 641,00 124 391 640,52 113 353 575,79 91,13

Realizacja wydatków w 2018 roku to 91,13% planu, w tym: 1) realizacja wydatków bieżących plan 99 707 775,46 złotych, wykonanie 94 971 301,55 złotych, realizacja w 95,25%, 2) realizacja wydatków majątkowych plan 24 683 865,06 złotych, wykonanie 18 382 274,24 złotych realizacja w 74,47%. Wynik wykonania budżetu za 2018 rok jest dodatni i wynosi 1 103 756,35 złotych. W załączeniu także: - sprawozdanie przedstawiające zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku (plan na początek roku 2018 i plan na dzień 31.12.2018 roku), - sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2018 roku, - sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Jasienica w roku 2018, - sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2018 roku, - sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Jasienica w 2018 roku, - sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 6252

- sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego, - sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego, - sprawozdanie obrazujące wykorzystanie w roku 2018 środków pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - sprawozdanie przedstawiające finansowanie w roku 2018 zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środkowiska i gospodarki wodnej , - sprawozdanie obrazujące wykorzystanie w roku 2018 środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - sprawozdanie prezentujące przeznaczenie w roku 2018 środków z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 6252

Sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w 2018 roku

Plan wg Plan po zmianach Uchwały na dzień Treść Wykonanie Budżetowej na 31.12.2018 roku rok 2018

5 066 303,00 11 297 798,16 Przychody z wolnych środków * 15 109 733,31

5 066 303,00 11 297 798,16 Razem: 15 109 733,31

* Na dzień 31 grudnia 2018 roku przychody z wolnych środków niezaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok to kwota 3 811 935,15 złotych.

Sprawozdanie o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w 2018 roku

Plan wg Plan po zmianach Uchwały na dzień Treść Wykonanie Budżetowej na 31.12.2018 roku rok 2018 Spłaty otrzymanych krajowych 724 244,00 1 024 243,00 pożyczek, 1 024 242,68 udzielone pożyczki

724 244,00 1 024 243,00 Razem: 1 024 242,68 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 68 – Poz. 6252

Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu 16 149 428,59 Gminy Jasienica na dzień 01.01.2018 roku

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu 16 378 946,00 Gminy Jasienica na dzień 31.12.2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 6252

Sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na w tym wymagalnych: dzień 01.01.2018 roku

3 467 656,83 2 613 643,31

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na w tym wymagalnych: dzień 31.12.2018 roku

3 418 987,20 3 144 064,99

* należności obejmują również należności samorządowego zakładu budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 6252

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na w tym wymagalnych: dzień 01.01.2018 roku

35 538 620,42 0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na w tym wymagalnych: dzień 31.12.2018 roku

35 814 376,74 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 6252

Sprawozdanie przedstawiające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku w GMINIE JASIENICA

% Limit wydatków Stopień realizacji lp Wykaz przedsięwzięć realizacji w 2018 roku w 2018 roku w 2018 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa I w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

wydatki bieżące

Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 - realizacja projektu 1 w ramach Regionalnego Programu 145 150,20 103 119,09 71,04 Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod 2 28 125,00 28 125,00 100,00 tytułem "Synergia Społeczna w Gminie Jasienica"

"Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - realizacja 3 projektu w ramach Regionalnego Programu 22 800,00 21 439,25 94,03 Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

wydatki majątkowe

1 Słoneczna Gmina Jasienica 3 250 000,00 9 200,00 0,28

Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie 2 rewolucji przemysłowej - budowa Centrum 10 000,00 3 962,40 39,62 Informacji Turystycznej przy GOK w Jasienicy

3 Słoneczna Gmina Jasienica - etap II 22 000,00 18 000,00 81,82

Budowa tężni solankowej w parku przy 4 15 000,00 13 455,00 89,70 "Drzewiarzu"

Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie 5 potencjału turystycznego partnerskich 157 000,00 120 342,90 76,65 miejscowości JA-PE4

6 Razem tworzymy przyszłość 70 000,00 69 902,44 99,86 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 6252

Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy 7 335 000,00 334 649,79 99,90 Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica) Kompleksowa termomodernizacja budynków 8 użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 1 000,00 820,00 82,00 GOK w Bierach Kompleksowa termomodernizacja budynków 9 użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 1 000,00 820,00 82,00 GOK w Rudzicy Kompleksowa termomodernizacja budynków 10 użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 531 550,00 820,00 0,15 OSP w Rudzicy

"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw 11 1 000,00 0,00 0,00 przy ZSP w Mazańcowicach

Kompleksowa termomodernizacja budynków 12 użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 1 000,00 820,00 82,00 OSP w Wieszczętach Kompleksowa termomodernizacja budynków 13 użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 1 000,00 820,00 82,00 ZSP w Wieszczętach

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - 14 termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz 1 000,00 820,00 82,00 ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP

Rozbudowa oraz termomodernizacja 15 4 245 000,00 3 583 761,90 84,42 istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach

II programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie 1 dokumentacji związanej z infrastrukturą 2 000,00 2 000,00 100,00 drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy

wydatki majątkowe

Wykonanie wodociągu w Jasienicy 1 25 000,00 13 530,00 54,12 (ul. Kościelna)

Wykonanie wodociągu w Grodźcu 2 23 616,00 23 616,00 100,00 (Rejon Zagóra)

3 Place zabaw w gminie 724 000,00 502 652,08 69,43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 6252

Przebudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w ramach Programu rozwoju 4 3 185 000,00 3 185 000,00 100,00 gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Przebudowa linii średniego napięcia na 5 gruntach stanowiących własność Gminy 145 000,00 81 886,88 56,47 (ul. Świerkowa w Jasienicy) Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 6 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka 407 o pow. 0,9863 ha Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego 7 na terenie "Prochowni" w Międzyrzeczu 5 000,00 5 000,00 100,00 Górnym

8 Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach 1 486 280,00 1 462 052,40 98,37

9 Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu 2 100 000,00 1 651 508,52 78,64

Budowa parkingu dla samochodów osobowych 10 w rejonie kościoła katolickiego 140 000,00 135 543,37 96,82 w Międzyrzeczu Górnym Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy 11 (odcinki dróg Skoczowska - Melchiora 42 000,00 38 517,34 91,71 Grodeckiego)

Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, 12 fotowoltaiczną, wod-kan., c.o., gazową 1 000 000,00 823 106,35 82,31 i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy

13 Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy 11 000,00 6 900,00 62,73

14 Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu 2 379 000,00 2 236 347,86 94,00

Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka 15 153 750,00 153 750,00 100,00 nr 406 pod potrzeby OSP w Jasienicy

Opracowanie dokumentacji dotyczącej 16 poszerzenia drogi "Szkolna" w sołectwie Biery 15 000,00 14 514,00 96,76 i Świętoszówka Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali 17 119 000,00 83 640,00 70,29 gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym Opracowanie dokumentacji projektowo - 18 kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy 5 000,00 4 305,00 86,10 budynku szkoły w Świętoszówce

Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia 19 150 000,00 14 268,00 9,51 w Rudzicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 74 – Poz. 6252

Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rejon działek nr 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) 20 w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres 100 000,00 91 154,80 91,15 dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 6252

Sprawozdanie o tytułach i stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp Nazwa banku/ funduszu Tytuł długu Stan długu

Wojewodzki Fundusz Ochrony Pożyczka/Budowa sieci 1 Środowiska i Gospodarki Wodnej wodociągowej Grodziec, 662 658,40 w Katowicach Wieszczęta, Bielowicko, Łazy

Pożyczka/Kanalizacja Wojewodzki Fundusz Ochrony sanitarna Gminy Jasienica 2 Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 601 718,34 w ramach ochrony zlewni w Katowicach zbiornika Goczałkowickiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 3 Obligacje komunalne 31 550 000,00 (połączenie Nordea Bank Polska SA oraz PKO Banku Polskiego SA)

Nabycie prawa własności Przedwstępna umowa sprzedaży - akt zabudowanej nieruchomości notarialny 1905/2018 z dnia gruntowej położonej 4 1 000 000,00 22.10.2018r. (zakup od osób w Jasienicy, oznaczonej fizycznych) w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha

Razem: 35 814 376,74 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 76 – Poz. 6252

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018

Plan po zmianach Wykonanie na Plan na początek Dział Rozdział Treść na dzień dzień 31.12.2018 2018 roku 31.12.2018 roku roku

630 Turystyka 135 000,00 172 000,00 133 797,90

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 135 000,00 172 000,00 133 797,90

wydatki majątkowe 135 000,00 172 000,00 133 797,90

Tężnia solankowa w parku przy "Drzewiarzu" 15 000,00 15 000,00 13 455,00

"Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego 120 000,00 157 000,00 120 342,90 partnerskich miejscowości JA-PE4"

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 601 135,00 8 387 550,00 3 948 891,69

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 601 135,00 8 387 550,00 3 948 891,69

wydatki majątkowe 5 601 135,00 8 387 550,00 3 948 891,69

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 344 330,00 0,00 0,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczętach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 6252

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 0,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 0,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 189 550,00 531 550,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce (zmiana 212 255,00 0,00 0,00 nazwy zadania)

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP 0,00 1 000,00 820,00 w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP

Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP 3 530 000,00 4 245 000,00 3 583 761,90 w Mazańcowicach

Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica (modernizacja etap III (sołectwa 330 000,00 335 000,00 334 649,79 Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica)

"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP 0,00 1 000,00 0,00 w Mazańcowicach

"Słoneczna Gmina Jasienica - etap II" 95 000,00 22 000,00 18 000,00

"Słoneczna Gmina Jasienica" 900 000,00 3 250 000,00 9 200,00

852 Pomoc społeczna 28 125,00 196 075,20 152 683,34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 78 – Poz. 6252

85295 Pozostała działalność 28 125,00 196 075,20 152 683,34

wydatki bieżące 28 125,00 196 075,20 152 683,34

"Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 0,00 145 150,20 103 119,09 2"

"Synergia społeczna w Gminie Jasienica" 28 125,00 28 125,00 28 125,00

"Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia 0,00 22 800,00 21 439,25 seniorów"

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 70 000,00 69 902,44

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000,00 70 000,00 69 902,44

wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 69 902,44

"Razem tworzymy przyszłość" 70 000,00 70 000,00 69 902,44

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 947 340,00 459 800,00 45 903,40

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 550 000,00 10 000,00 3 962,40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 79 – Poz. 6252

wydatki majątkowe 550 000,00 10 000,00 3 962,40

"Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy" 550 000,00 0,00 0,00 (zmiana nazwy zadania)

Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy 0,00 10 000,00 3 962,40 GOK w Jasienicy (zmiana nazwy zadania z "Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy")

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 397 340,00 449 800,00 41 941,00

wydatki majątkowe 397 340,00 449 800,00 41 941,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 195 220,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 202 120,00 1 000,00 820,00 publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy

"Budowa zadaszonej sceny w Jasienicy" 0,00 50 000,00 40 301,00

"Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej" współfinasowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 0,00 397 800,00 0,00 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 80 – Poz. 6252

Razem: 6 781 600,00 9 285 425,20 4 351 178,77 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 81 – Poz. 6252

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych w Gminie Jasienica w 2018 roku

Dział Rozdział Treść Dochody % Wydatki %

Plan Wykonanie real. Plan Wykonanie real.

010 Rolnictwo i łowiectwo 189 311,42 189 311,42 100,00 189 311,42 189 311,42 100,00

01095 Pozostała działalność 189 311,42 189 311,42 189 311,42 189 311,42

750 Administracja publiczna 172 722,55 160 545,32 92,95 172 722,55 160 545,32 92,95

75011 Urzędy wojewódzkie 172 722,55 160 545,32 172 722,55 160 545,32

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 147 273,00 140 270,84 95,25 147 273,00 140 270,84 95,25 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 143 473,00 136 470,84 143 473,00 136 470,84 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 82 – Poz. 6252

801 Oświata i wychowanie 272 742,32 263 471,53 96,60 272 742,32 263 209,24 96,50

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 272 742,32 263 471,53 * 272 742,32 263 209,24 * materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

851 Ochrona zdrowia 46,80 31,20 66,67 46,80 31,20 66,67

85195 Pozostała działalność 46,80 31,20 46,80 31,20

852 Pomoc społeczna 57 398,21 49 696,79 86,58 57 398,21 49 696,79 86,58

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 36 596,00 31 501,51 36 596,00 31 501,51 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85215 Dodatki mieszkaniowe 799,21 672,48 799,21 672,48

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 019,00 4 019,00 4 019,00 4 019,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 15 984,00 13 503,80 15 984,00 13 503,80 usługi opiekuńcze

855 Rodzina 24 667 413,00 24 538 096,53 99,48 24 667 413,00 24 538 096,53 99,48

85501 Świadczenia wychowawcze 17 250 000,00 17 143 656,62 17 250 000,00 17 143 656,62 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 83 – Poz. 6252

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 6 298 360,00 6 296 338,08 6 298 360,00 6 296 338,08 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 3 053,00 701,83 3 053,00 701,83

85504 Wspieranie rodziny 1 116 000,00 1 097 400,00 1 116 000,00 1 097 400,00

RAZEM 25 507 207,30 25 341 723,63 99,35 25 507 207,30 25 341 461,34 99,35

* różnica w kwocie 262,29 złotych pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami (rozdział 80153) wykazana w części B sprawozdania RB-50W (wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 84 – Poz. 6252

Sprawozdanie obrazujące wykorzystanie w roku 2018 środków pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zrealizowane Poniesione wydatki L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział dochody w roku 2018 w roku 2018 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1 nieposiadajacych 756 381 223,77 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1.1. 75618 381 223,77 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

dochody bieżące:

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 381 223,77

2 Ochrona zdrowia 851 300 738,48

2.1 Zwalczanie narkomanii 85153 25 000,00

wydatki bieżące: 25 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 000,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 275 738,48

wydatki bieżące: 275 738,48

w tym: wydatki jednostek budżetowych 266 790,18

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 908,50 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 85 – Poz. 6252

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 881,68

w tym: dotacje na zadania bieżące 8 948,30

Razem: 381 223,77 300 738,48 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 86 – Poz. 6252

Sprawozdanie przedstawiające finansowanie w roku 2018 zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środkowiska i gospodarki wodnej

Zrealizowane Poniesione wydatki L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział dochody w roku 2018 w roku 2018

1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 29 620,05 19 510,32

Wpływy i wydaki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 1.1 90019 29 620,05 korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

wpływy z różnych opłat 29 620,05

1.2 Oczyszczanie wsi i miast 90003 2 783,39

wydatki bieżące: 2 783,39

w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 783,39

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 783,39

1.3 Gospodarka odpadami 90002 16 726,93

wydatki bieżące: 16 726,93

w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 726,93

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 726,93

Razem: 29 620,05 19 510,32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 87 – Poz. 6252

Sprawozdanie obrazujące wykorzystanie w roku 2018 środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zrealizowane Poniesione wydatki L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział dochody w roku 2018 w roku 2018

1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 3 618 171,43 4 488 976,65

1.1 Gospodarka odpadami 90002 3 618 171,43

dochody bieżące:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 3 618 171,43 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.2 Gospodarka odpadami 90002 4 488 976,65

wydatki bieżące: 4 488 976,65

w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 488 976,65

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 972,72

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 003,93

Razem: 3 618 171,43 4 488 976,65 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 88 – Poz. 6252

Sprawozdanie prezentujące przeznaczenie w roku 2018 środków z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Zrealizowane Poniesione wydatki L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział dochody w roku w roku 2018 2018

1 Transport i łączność 600 18 515,01 40 430,74

1.1 Drogi publiczne gminne 60016 18 515,01

dochody bieżące:

wpływy z usług 18 515,01

1.2 Drogi publiczne gminne 60016 40 430,74

wydatki bieżące: 40 430,74

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 430,74

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 430,74

Razem: 18 515,01 40 430,74 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 89 – Poz. 6252

Wójt Gminy Jasienica

mgr inż. Janusz Pierzyna