Rheinland-Pfalz
Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
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Inhaltsverzeichnis
Seite Vorwort ...... 5
Kapitel 08 01 Ministerium ...... 6
Kapitel 08 02 Allgemeine Bewilligungen ...... 30
Kapitel 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau ...... 47
Kapitel 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen ...... 67
Kapitel 08 06 Landesbetrieb Mobilität ...... 79 Anlage zu Kapitel 08 06 - Erfolgsplan ...... 98
Anlage zu Kapitel 08 06 - Finanzplan ...... 99
Anlage zu Kapitel 08 06 - Erläuterungen ...... 100
Anlage zu Kapitel 08 06 - Bauprogramm ...... 102
Kapitel 08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen ...... 117 Anlage zu Kapitel 08 09 - Erfolgsplan ...... 121
Anlage zu Kapitel 08 09 - Finanzplan ...... 122
Kapitel 08 10 Innovation ...... 123
Kapitel 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich ...... 132 Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 02 ...... 157
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 03 ...... 158
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 04 ...... 160
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 07 ...... 161
Kapitel 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben ...... 162
Kapitel 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau ...... 170
Kapitel 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) . . 200
Kapitel 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel ...... 223
Kapitel 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel ...... 243
Kapitel 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz ...... 260
Kapitel 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel ...... 281
Kapitel 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück ...... 300
Kapitel 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz ...... 331
Kapitel 08 75 Landeskonversionsprogramm ...... 345
Kapitel 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur ...... 350
Kapitel 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ...... 377
Kapitel 08 85 Landesuntersuchungsamt ...... 389 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019 ...... 396
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2019 ...... 398 - 4 -
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020 ...... 409
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020 ...... 411
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019 ...... 422
Übersicht Stellenplanentwicklung 2019 ...... 426
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020 ...... 428
Übersicht Stellenplanentwicklung 2020 ...... 432
Übersicht EU Mittel ...... 434 - 5 -
Vorwort Aufbau und Organisation
Der Einzelplan 08 enthält die Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und gliedert sich wie folgt:
Ministerium (Kapitel 08 01)
Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 08 02)
Landesamt für Geologie und Bergbau mit Sitz in Mainz (Kapitel 08 03)
Landesamt für Mess- und Eichwesen mit Sitz in Bad Kreuznach und drei Technische Stützpunkte in Kaiserslautern, Koblenz und Trier (Kapitel 08 05)
Landesbetrieb Mobilität (Kapitel 08 06)
Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (Kapitel 08 09)
Innovation (Kapitel 08 10)
Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich (Kapitel 08 11)
Zentral veranschlagte Personalausgaben (Kapitel 08 12)
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau (Kapitel 08 22)
Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) (Kapitel 08 23)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel (Kapitel 08 51)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel (Kapitel 08 52)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (Kapitel 08 53)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel (Kapitel 08 54)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (Kapitel 08 55)
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz (Kapitel 08 56)
Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur (Kapitel 08 77)
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kapitel 08 82)
Landesuntersuchungsamt (Kapitel 08 85)
Im Rahmen des vorgesehenen Stellenabbaus werden im Einzelplan 08 insgesamt 358,61 Stellen und Vollzeitäquivalente in Abgang gestellt und eingespart. Dabei wird der Übergang von Stellen auf die Infrastrukturgesellschaft des Bundes – IGA – zum 31. Dezember 2020 berücksichtigt und auf den Ab- bau angerechnet. Ebenso können wegen fehlenden Altersabgängen bei den Landesämtern im Umfang von 13 weiteren Stellen und Vollzeitäquivalenten diese Abgänge erst zum 31. Dezember 2021 nachge- wiesen werden. - 6 -
Kapitel 08 01 - Ministerium
Das Kapitel 08 01 enthält im Wesentlichen die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Neben den nachstehend dargestellten Abteilungen mit ihren Aufgabenschwerpunkten übernimmt das MWVLW als zentrale Stelle der Landesregierung die Aufgaben - der EU-Prüfbehörde - der Regulierungskammer Rheinland-Pfalz und - der Vergabekammer Rheinland-Pfalz wahr. Abteilung 1 - Zentralabteilung - - Kabinett, Landtag - Bundesrat, Bundestag - Informations- und Kommunikationstechnik sowie Automationsvorhaben im Ministerium und nachgeordneten Bereich - Innerer Dienst - Personal-, Organisations- und Haushaltsangelegenheiten im Ministerium und nachgeordneten Bereich - Verwaltungsmodernisierung, Informationssicherheit, Zentrale Vergabestelle - Allgemeine Rechtsangelegenheiten Abteilung 2 - Wirtschaftsordnung, Berufliche Bildung - - Berufliche Bildung, Chancengleichheit, Fachkräfte - Sparkassen, Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüferangelegenheiten - Energieaufsicht, Recht der Energieregulierung - Öffentliches Auftragswesen - Landeskartellbehörde, Wettbewerb - Gewerberecht - Handwerk - Aufsicht über Industrie -und Handelskammern, Handwerkskammern, Ingenieurkammer - Aufsicht über die rheinland-pfälzischen Versorgungseinrichtungen der Heilberufe - Nachhaltigkeit Abteilung 3 - Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung - - Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik, Finanz- und Steuerpolitik, Statistik - Allgemeine Wirtschaftsförderung, Einzelbetriebliche Förderung, Förderung gewerblicher und touristischer Infrastruktur, Fachaufsicht über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) - Angelegenheiten der Industrie - Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A) - Europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Regionale Strukturpolitik - Konversion von militärischen Liegenschaften - Tourismus Abteilung 4 - Innovation, Technologie - - Grundsatzfragen der Innovations- und Clusterpolitik, Innovationsförderung, Innovationszentren - Telekommunikation, Digitalisierung der Wirtschaft - Gesundheitswirtschaft - Kreativwirtschaft, Handel, Wirtschaftsfragen der Landesplanung - Rohstoffwirtschaft, Energie- und Umweltpolitik - Bergbau, Geologie, Eichwesen - Mittelstand, Dienstleistungen, Freie Berufe, Unternehmensgründungen - Außenwirtschaft - Standortmarketing - Technologietransfer, Rat für Technologie - 7 -
Abteilung 5 - Weinbau und Landwirtschaft - - Weinwirtschaftspolitik, Oenologie, Weinrecht - Weinbau, Acker- und Pflanzenbau, Grünland, Pflanzenschutz - Weinmarkt, Wein- und Agrarmarketing, Agrarforschung, Staatsweingüter - Weinüberwachung - Gartenbau, Gartenschauen - Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, Berufsbildung und Beratung Agrar- und Hauswirtschaft - Tierzucht, Tierhaltung, Tierernährung, Cross Compliance Abteilung 6 - Agrarpolitik, Agrarförderung und Ländliche Entwicklung - - Grundsatzfragen der Agrarpolitik und Agrarmärkte - EGFL-/ELER-Zahlstelle (Leitung, Technik, IT-Koordinierung und Interner Revisionsdienst) - Direktzahlungen, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, InVeKoS - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung und Flurbereinigungsverwaltung - Investitionsförderung, Förderung der Vermarktung und ländlicher Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlende Stelle EFGL/ELER - Europäische Strukturpolitik für den ländlichen Raum - Koordinierung der ELER-Verwaltungsbehörde - Förderung EIP, LEADER und sonstiger Maßnahmen für den ländlichen Raum
Abteilung 7 - Verkehr und Straßenbau - - Verkehrspolitik, Verkehrsanalysen, Verkehrssystemmanagement, Logistik - Straßenplanung, Umweltschutz im Straßenbau, Radwege - Straßenbau, Verkehrsfinanzierung - Kommunale Verkehrsanlagen - Eisenbahnrecht, Lärmschutz Eisenbahn, Eisenbahnaufsicht, Straßenbahnen - Eisenbahnfinanzierung und -infrastruktur - Schienenpersonenverkehr und ÖPNV - Ziviler Luftverkehr und Binnenschifffahrt - Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassung, Fahrerlaubnisrecht, Verkehrssicherheit, Straßenbetrieb - Verkehrs-, Straßenbau-, Bauvertragsrecht, Liegenschaften
Dem Ministerium sind zur Aufgabenerfüllung folgende Bereiche nachgeordnet: - Landesamt für Geologie und Bergbau (Kapitel 08 03) - Landesamt für Mess- und Eichwesen (Kapitel 08 05) - Landesbetrieb Mobilität (Kapitel 08 06) - Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 - 08 56) - Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kapitel 08 82) - Landesuntersuchungsamt (Kapitel 08 85) - 8 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 01Ministerium Einnahmen
Zum Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gehört die Regulierungskammer des Landes Rheinland- Pfalz. Die Regulierungskammer wurde vor dem Hintergrund EU-rechtlicher Vorgaben geschaffen und nimmt die Aufgaben der Landesregulierungsbehörde unabhängig wahr.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 01 011 Gerichtskosten 2.600 2.600 2.600 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Gebühren und Kostenpauschalen in Widerspruchsverfahren der Spruchstelle für Exportbescheinigungen.
111 11 011 Verwaltungsgebühren 157.600 180.000 180.000 271.585
Vgl. Vermerk bei 526 11.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenver- zeichnis, den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen sowie der Wirtschaftsprüferordnung. Insbesondere Gebüh- ren der Regulierungskammer nach dem Energiewirtschaftsgesetz.
111 14 011 Verwaltungsgebühren für die Wahrnehmung der Aufsicht über 0 10.000 10.000 die rheinland-pfälzischen Versorgungseinrichtungen der Heil- 20.810 berufe nach dem Heilberufsgesetz
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Heilberufsgesetz und der damit einhergehenden Verordnung, in welcher u. a. die Grundlagen der Gebühren konkret geregelt werden. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte wurde vorerst ein Leertitel veran- schlagt.
111 15 011 Prüfgebühren des Prüfungsausschusses für amtlich aner- 0 5.000 5.000 kannte Sachverständige und amtlich anerkannte Prüfer für 45.139 den Kfz-Verkehr
Vgl. Vermerk bei 427 33.
Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 33.
112 01 011 Geldbußen und Verwarnungsgelder 500 500 500 0
119 01 011 Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen der Bediensteten 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen der Bediensteten. Die Ein- nahme ist daher nicht planbar.
119 06 011 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 500 500 500 und Inanspruchnahme von Personal 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Erstattungen für die außerdienstliche Nutzung von Dienstkraftwagen, Geräten, Vervielfältigungseinrichtun- gen u.ä. - 9 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
119 11 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel.
119 12 011 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 500 500 500 jahres 9.020
Erläuterungen: Vereinnahmt werden können auch Zinsen.
119 15 011 Gebühren und Auslagen der Vergabekammer Rheinland-Pfalz 10.000 10.000 10.000 24.700
Vgl. Vermerk bei Titel 526 05.
Erläuterungen: Erstattung der Kosten der Vergabekammer Rheinland-Pfalz nach dem vom Bund erlassenen Vergaberechtsänderungsgesetz.
119 23 012 Einnahmen aus Abführungen nach der Pfandleihverordnung 50.000 5.000 5.000 2.561
Erläuterungen: Überschüsse aus der Verwertung nach § 11 der Pfandleihverordnung durch gewerbliche Pfandleiher. Die Höhe der Beträge ist unklar.
119 69 011 Vermischte Verwaltungseinnahmen 500 500 500 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppierungsnummer zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.
124 01 011 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei .
Erläuterungen: Leertitel.
132 01 011 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
132 02 011 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 500 500 500 cher Gegenstände 0
Summe HGr. 1: 222.700 215.100 215.100 373.815 - 10 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 253 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
271 01 011 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
Summe HGr. 2: 000 0 - 11 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Für die Regulierungskammer sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Einzelplan 08 Personaldurchschnittskosten in Höhe von rund 400.000 € sowie Sachmittel in Höhe von 125.000 € enthalten. Sollte die Regulierungskammer über die vorge- nannten Haushaltsmittel hinaus zusätzliche Mittel benötigen, so wird das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angemessene Ausstattung mit Personal oder Sachmitteln aus dem Einzelplan 08 sicherstellen.
HGr. 4: Personalausgaben
421 01 011 Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsiden- 153.700 163.000 163.000 ten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und 159.268 des Bürgerbeauftragten
422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 15.139.400 15.531.000 15.430.200 rinnen und Richter) 14.759.773
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 14, 271 01 geleistet werden.
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Staatssekretärin, Staatssekretär B9 IV 2,00 2,00 2,00 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B6 IV 6,00 6,00 6,00 Leitende Ministerialrätin, Leitender Mini- B3 IV 19,00 20,00 20,00 sterialrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2021 stellv. MP 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 stellv.MP Ministerialrätin, Ministerialrat A16 IV 48,63 48,63 48,63 davon kw: 2019: 1,00 2019: 1,50 im Jahr 2021 2020: 1,00 2020: 1,50 im Jahr 2021 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 35,60 37,60 37,60 - 12 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 14,50 14,50 14,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 übernommen aus 0842 bzw. 0856 2020: 1,00 im Jahr 2022 übernommen aus 0842 bzw. 0856 davon ku: 2019: 0,75 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0842 bzw. 0856 2020: 0,75 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0842 bzw. 0856 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 3,50 2,50 2,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen davon ku: 2019: 0,90 nach A13 III im Jahr 2020 übernom- men aus 08 53 2020: 0,90 nach A13 III im Jahr 2020 übernom- men aus 08 53 Regierungsrätin, Regierungsrat A13+AZ III 4,00 4,00 4,00 Baurätin, Baurat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 3,95 3,95 3,95 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 51,53 51,53 51,53 Baurätin, Baurat A13 III 1,00 1,00 1,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 17,28 17,28 17,28 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 1,00 1,00 1,00 samtsrat Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 2,00 2,00 2,00 samtmann Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 28,49 28,49 26,49 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Neuorganisation 18.05.2016 2019: 2,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 Neuorganisation 18.05.2016 Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann A11 III 0,93 0,93 0,93 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 9,00 7,00 7,00 oberinspektor davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 6,00 6,00 6,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 1,45 1,45 1,45 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 1,00 1,00 1,00 spektor Zusammen: 258,86 258,86 256,86 - 13 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Leerstellen: Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B6 IV 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Ministerialrätin, Ministerialrat A16 IV 1,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 1,00 1,00 1,00 direktor davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 4,00 1,55 1,55 davon kw: 2019: 1,55 2020: 1,55 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 3,00 0,50 0,50 davon kw: 2019: 0,50 2020: 0,50 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 4,75 4,55 4,55 davon kw: 2019: 4,55 2020: 4,55 Baurätin, Baurat A13 III 1,00 0,00 0,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,08 0,00 0,00 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 0,00 1,50 1,50 davon kw: 2019: 1,50 2020: 1,50 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 2,00 0,00 0,00 oberinspektor Zusammen: 19,83 16,10 16,10
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 258,86 258,86 256,86
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) wird auf rd. 250.000 Euro prognostiziert.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen 1,00 0,00 B3 IV Leitende Ministerialrätin, Leitender Mi- Wirtschaftsprojekte nisterialrat 1,00 0,00 A15 IV Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- Aufstiegsbonus tor 1,00 0,00 A15 IV Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- Tourismus tor
3,00 0,00 Zugänge neue Stellen
3,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat Abbau 2.000 Stellen 0,00 2,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- Abbau 2.000 Stellen mann 2,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- Abbau 2.000 Stellen rungsoberinspektor
3,00 2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
3,00 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 14 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Leerstellen:
Zugänge:
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres 3,00 0,00 A16 IV Ministerialrätin, Ministerialrat 1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat 1,50 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann
5,50 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug
5,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Haushaltsvollzug 2,45 0,00 A15 IV Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor 2,50 0,00 A14 IV Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat 0,20 0,00 A13 III Regierungsrätin, Regierungsrat 1,00 0,00 A13 III Baurätin, Baurat 1,08 0,00 A12 III Amtsrätin, Amtsrat 2,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor
9,23 0,00 Haushaltsvollzug
9,23 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,73 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 04 011 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 150.000 300.000 300.000 rinnen und Richter) 114.619
Erläuterungen: Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
Ea 2018 2019 2020 IV 1,00 1,00 1,00 III 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 1,00 1,00 1,00
427 01 011 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 200.000 200.000 200.000 274.008
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
427 05 253 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 10.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 011 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 13.000 13.000 13.000 Volontärinnen und Volontäre 5.090
Erläuterungen: Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für studentische Praktikantinnen und Praktikanten. - 15 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 33 011 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 23.200 23.200 23.182
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.180.600 8.850.000 8.850.000 8.181.003
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 14, 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst at 1,50 1,50 1,50 E 15 1,00 2,00 2,00 E 12 0,94 0,94 0,94 E 11 0,20 4,20 4,20 E 10 4,00 7,00 7,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 9 17,02 19,85 19,85 davon kw: 2019: 1,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,50 2020: 1,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,50 E 8 35,45 36,45 36,45 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Neuorganisation 18.05.2016 2020: 1,00 im Jahr 2021 Neuorganisation 18.05.2016 E 6 9,03 5,53 5,53 E 5 11,07 7,99 7,77 davon kw: 2019: 3,00 im Jahr 2020 Abbau 2.000 Stellen 2019: 0,22 im Jahr 2019 Abbau 2.000 Stellen 2020: 3,00 im Jahr 2020 Abbau 2.000 Stellen E 4 6,22 7,00 7,00 E 3 0,00 0,67 0,67 E 2Ü 0,95 0,00 0,00 Technischer Dienst at 1,00 1,00 1,00 E 14 1,50 0,50 0,50 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 13 0,05 0,05 0,00 davon kw: 2019: 0,05 im Jahr 2019 Abbau 2.000 Stellen E 12 2,00 2,00 2,00 E 11 3,00 3,00 3,00 - 16 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 10 1,43 1,43 1,43 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 übernommen aus 14 55 2020: 1,00 im Jahr 2023 übernommen aus 1455 E 9 1,00 1,00 1,00 Zusammen: 97,36 102,11 101,84
Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst E 13 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 12 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 10 0,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 8 0,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 5 2,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2019: 1,00 2020: 1,00 2020: 1,00 E 4 1,00 0,00 0,00 Technischer Dienst at 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 6,00 6,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 97,36 102,11 101,84
Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
E 8 - II E 10 - III 1,00 0,00 0,00
Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
E 10 - III E 10 - III 0,00 1,00 1,00
E 9 - III E 9 - III 0,00 2,00 2,00
E 8 - II E 8 - II 0,00 1,00 1,00
E 6 - II E 6 - II 0,00 1,00 1,00
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 17 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2018 ist nicht mit Erstattungen aufgrund des Haushaltsvermerks zurechnen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen Nichttechnischer Dienst
4,00 0,00 E 11 III Technische Hilfe
4,00 0,00 Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 15 IV Presse 1,00 0,00 E 8 II Haushaltsvollzug 2017 1,00 0,00 E 4 I Haushaltsvollzug 2017
3,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug
7,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,25 0,22 E 5 II Abbau 2000 Stellen Technischer Dienst
0,00 0,05 E 13 IV Abbau 2.000 Stellen
1,25 0,22 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,25 0,27 Stellen Abgänge insgesamt
5,75 -0,27 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 14 IV Umsetzung nach 14 01 / 428 01
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 10 III 2,00 0,00 von E 6 II nach E 10 III 2,00 0,00 von E 6 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II 0,83 0,00 von E 5 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II 0,22 0,00 von E 4 I nach E 6 II 0,28 0,00 von E 2Ü I nach E 6 II 0,67 0,00 von E 2Ü I nach E 3 I
9,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
9,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt - 18 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Leerstellen:
Zugänge:
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 10 III 1,00 0,00 E 8 II
2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug
2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 5 II 1,00 0,00 E 4 I
2,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
428 09 011 Abfindungen und Übergangsgelder für Beschäftigte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für eventuell zu gewährende Abfindungen zur Beendigung von arbeitsrechtlichen Streitverfahren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
453 01 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 7.400 15.000 15.000 18.116
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 011 Vermischte Personalausgaben 10.200 12.000 14.500 2.421
Erläuterungen: Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes und Prämien für aner- kannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 81.137
Leertitel in 2018.
Summe HGr. 4: 23.864.300 25.112.200 25.013.900 23.618.618 - 19 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 282.000 282.000 282.000 stattungsgegenstände 277.198
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke
Aus diesem Titel können auch Ausgaben für das zentrale Beschaffungswesen des Landes geleistet werden. Des Weiteren sind Haushaltsmittel für die Kosten- und Leistungsrechung im Geschäftsbereich des MWVLW vorgesehen.
514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsge- 75.000 75.000 75.000 genstände 75.966
Erläuterungen: Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen u.ä. für 9 PKW (davon 2 mit besonders hoher Beanspruchung).
Veranschlagt sind insbesondere: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände
517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 760.000 871.000 865.000 918.483
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 222.700 222.700 davon fällig: 2020 bis zu 222.700 2021 bis zu 222.700 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 141.000 141.000 VE 2019 222.700 222.700 VE 2020 222.700 222.700
Verpfl. aus VE 141.000 222.700 222.700 für neue Maßnahmen vorgesehen 952.700 865.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 222.700 222.700
Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben, Bewachung u.ä.
In den nachfolgenden Objekten: - Stiftsstraße 9, - Kaiser-Friedrich-Str. 1, - Mittlere Bleiche 53-57 und - Emmeransstraße 39. - 20 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 488.900 493.700 493.700 481.897
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 0 1.720.000 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 130.000 2022 bis zu 430.000 2023 bis zu 430.000 2024 ff. bis zu 730.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.147.300 423.600 423.600 300.100 VE 2019 VE 2020 1.720.000 130.000 430.000 430.000 730.000
Verpfl. aus VE 423.600 423.600 430.100 430.000 430.000 730.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 70.100 1.790.100 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 723.700 2.020.100
Zur Verlängerung des bestehenden Mietvertrages für die Liegenschaft Emmeransstraße 39 für die Jahre 2021 bis 2026 ist vor- sorglich eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 70.000 60.000 60.000 38.620
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mietkosten für die Multifunktionsgeräte.
518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen 34.000 34.000 34.000 22.185
Erläuterungen: Veranschlagt sind Leasingraten für 9 Dienstfahrzeuge, davon 3 Cheffahrzeuge.
519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 10.000 10.000 neu bauliche Maßnahmen
Erläuterungen: Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen in den angemieteten Räumen in der Emme- ransstraße 39 und Mittlere Bleiche 53-57.
519 05 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 38.800 22.000 22.000 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 32.011 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Die Ausgaben bei 08 01 - 519 05, 08 03 - 519 05, 08 05 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
525 01 011 Aus- und Fortbildung 64.300 70.000 70.000 66.458 - 21 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
526 01 011 Kosten für Sachverständige 237.200 277.200 277.200 190.661
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 50.000 50.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 50.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 50.000 50.000 VE 2019 50.000 50.000 VE 2020 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 50.000 50.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 277.200 277.200 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 50.000 50.000
Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die Beauftragung von Dritten für Prüfungen im Bereich der Energieeinsparung im Rahmen der Marktüberwachung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz.
Darüber hinaus Sachverständigengutachten für die Durchführung von Verfahren nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- schränkungen sowie der Vergabekammer Rheinland-Pfalz, daneben baufachliche Stellungnahmen durch Dritte.
526 02 011 Abgeltung von Aufträgen für wirtschaftswissenschaftliche 46.900 46.900 46.900 Untersuchungen 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 40.000 40.000 davon fällig: 2020 bis zu 40.000 2021 bis zu 40.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 40.000 40.000 VE 2020 40.000 40.000
Verpfl. aus VE 40.000 40.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 86.900 46.900 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 40.000 40.000 - 22 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 526 02 Veranschlagt sind vorwiegend Kosten für sektorale und regionalwirtschaftliche Untersuchungen als Grundlage für wirtschafts- politische Entscheidungen und zur Klärung standort- und ansiedlungspolitischer Fragen.
526 03 011 Wahrnehmung der Aufgaben der Bescheinigenden Stelle im 1.428.000 2.202.000 2.235.000 Rahmen der Agrarförderung der Europäischen Union 1.069.572
Erläuterungen: Vergabe der in der Vergangenheit beim Landesamt für Finanzen angesiedelten Bescheinigenden Stelle Rheinland-Pfalz für die EU-Agrarförderung an eine externe Stelle.
526 05 011 Kosten der Vergabekammer Rheinland-Pfalz 10.000 10.000 10.000 6.040
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 der Landesverordnung über die Nachprüfungsbehörden für die Vergabe öffentlicher Aufträge vom 19. Januar 1999 (GVBl. S. 18), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 08. Juli 2010 (GVBl. S. 218), wurden die Ver- gabekammern Rheinland-Pfalz errichtet. Die Vergabekammern prüfen im Rahmen der einschlägigen vergaberechtlichen Rege- lungen die Vergabe öffentlicher Aufträge im Oberschwellenbereich. Entstehende Kosten werden über Gebühren und Auslagenersatz erstattet. Die Erstattungen werden bei Titel 119 15 vereinnahmt.
526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 100.000 100.000 100.000 44.530
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieher- und andere Kosten des Landes als Prozess- oder Ver- tragspartei sowie Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen, soweit sie nicht der entsprechenden Ausgabenart zuzuordnen sind.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
526 12 011 Kosten von Ersatzvornahmen 2.000 2.000 2.000 0
Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten angeordneter Zwangsmaßnahmen (Ersatzvornahmen) in Fällen, in denen sich Verfügungsbe- rechtigte oder Besitzer weigern, erlassene Verwaltungsakte umzusetzen.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
526 13 011 Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach 40.000 20.000 20.000 ZBau 8.804
Erläuterungen: Die Prüfleistungen nach ZBau wurden bis 2001 im Wesentlichen von der Landesvermögens- und Bauabteilung der Oberfinanz- direktion Koblenz wahrgenommen. Im Zuge der Umbildung der Landesvermögens- und Bauabteilung in einen “Geschäftsbe- reich Bundesbau“ wurden die restlichen Landesaufgaben der Abteilung dem Landesbetrieb LBB übertragen. Die Aufwendungen des Landesbetriebes nach ZBau sind mithin nach § 61 Abs. 3 LHO von den Ressorts zu erstatten, die Prüflei- stungen nach der ZBau in Anspruch nehmen.
527 01 011 Reisekostenvergütungen 259.800 276.000 240.000 200.916 - 23 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 527 01 Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütung für regelmäßig dienstlich mitbenutzte sowie anerkannte privateigene Kraftfahrzeuge.
527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen 16.200 16.200 16.200 15.953
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1 Minister 2.700 2.700 2 Staatssekretäre 4.200 4.200 3 Kraftfahrer 9.300 9.300 Summe 16.200 16.200
529 01 011 Verfügungsmittel 15.700 15.700 15.700 14.245
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
2019 2020 EUR EUR 1 Minister 9.900 9.900 2 Staatssekretäre 5.800 5.800 Summe 15.700 15.700
529 02 011 Verfügungsmittel für Weinwerbung in Staatsweingütern 6.900 6.900 6.900 2.080
Erläuterungen: Veranschlagt zur Abgeltung der Kosten für Weinwerbemaßnahmen der Staatlichen Weingüter nach den Richtlinien für die Ver- wendung der Verfügungsmittel für Weinwerbung in Staatsweingütern.
529 03 011 Verfügungsmittel für werblich wirksame Abgabe von Betrieb- 6.700 6.700 6.700 serzeugnissen 6.667
Erläuterungen: Vorgesehen für den Ankauf von landwirtschaftlichen und weinbaubetrieblichen Erzeugnissen und deren Abgabe zu Werbe- zwecken.
531 01 013 Presse und Information 4.300 4.300 4.300 1.024
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten der Pressearbeit wie Pressekonferenzen, Presse- und Informationsfahrten u.ä.
531 02 013 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 100.000 100.000 100.000 keitsarbeit 33.307
Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. - 24 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 531 02 Erläuterungen: Veranschlagt sind Druckkosten sowie sonstige Kosten für Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial zur Unterrichtung der Öffentlichkeit einschl. Informationsveranstaltungen.
Aus den Mitteln können auch Zuschüsse für Veröffentlichungen gewährt werden.
533 01 011 Kosten für Auszeichnungen 4.000 2.000 2.000 0
533 02 011 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen 14.700 14.700 14.700 40.365
Rückeinnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Schadenersatzleistungen im gesamten übrigen Geschäftsbereich des Einzelplans 08 werden beim Ministerium abgewickelt.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
533 03 144 Qualifizierung von Unternehmerinnen und weiblichen Fach- 39.200 39.200 39.200 kräften im ländlichen Raum 20.734
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
533 05 681 Dienstleistungsforschung, Umsetzung der EU-Dienstlei- 1.000 1.000 1.000 stungsrichtlinie, Qualitätssicherung von Dienstleistungen ent- 0 sprechend der EU-Dienstleistungsrichtlinie
537 01 045 Maßnahmen zur Notfallvorsorge auf dem Gebiet der gewerbli- 5.000 5.000 5.000 chen Wirtschaft 1.210
546 05 011 Kosten für Tagungen und Veranstaltungen 284.900 434.900 284.900 154.885
Die Ausgaben bei 08 01 - 546 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02 - 686 11.
Einnahmen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 50.000 50.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 50.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 25 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 05 Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Marketingmaßnahmen, Informations- und Fachveranstaltungen u. a. in den Berei- chen Wirtschaft, Handwerk, Außenwirtschaft und Tourismus. Darüber hinaus übernimmt Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 die Geschäftsführung für die Ausrichtung der Amtschef- und Agrarministerkonferenz. Hierfür sind ebenfalls die entsprechenden Kosten veranschlagt.
Aus den Mitteln können auch Zuschüsse gewährt werden.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
547 03 011 Sachaufwand für die Informationssicherheit 15.000 15.000 neu
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Beratungsleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.B. durch Flyer, Broschüren, Schulungen, Online-Module) für die Informationssicherheit.
547 69 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 3.400 1.000 1.000 0
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
549 01 881 Globale Minderausgaben -12.500.000 -15.000.000 -18.000.000 0
Die globale Minderausgabe kann auch in den anderen Hauptgruppen und Kapiteln erbracht werden.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 011 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 1.408.100 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 1.282.774
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 274.100 185.700 175.000 69.419
Summe HGr. 5: -6.378.900 -9.299.900 -12.469.600 5.076.005
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Die Ausgaben bei HGr 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
632 02 011 Anteil an den Kosten gemeinschaftlicher Einrichtungen der 19.500 18.000 18.300 Länder 8.775
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Seit 1.1.1993 finanzieren die Länder gemeinsam den Personalaufwand für die Geschäftsleitung der Wirtschafts- und Verkehrs- ministerkonferenz. Veranschlagt ist der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 181,05 € Erstattungen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
671 02 011 Kostenerstattung für gemeinsame Einrichtungen und Verfah- 19.000 53.000 59.000 ren des Bundes und der Länder 18.357 - 26 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 671 02 Erläuterungen: Veranschlagt sind die Anteile des Landes Rheinland-Pfalz (nach dem Königsteiner Schlüssel) zur Finanzierung der Investiti- ons- und Betriebskosten des Standards “XGewerbeanzeige“ sowie ab 2019 der Betriebskosten für das bundesweite Bewacher- register.
671 10 011 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Landesbe- 10.000 5.000 5.000 trieben 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben u.a. für den LBB für die Durchführung von Ausschreibungen.
686 02 011 Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesell- 19.200 17.100 17.100 schaften 13.249
687 01 011 Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtun- 13.500 12.500 12.500 gen im Ausland 12.500
aus Titelgruppen: 70.000 70.000 70.000 58.649
Summe HGr. 6: 151.200 175.600 181.900 111.531
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 40.000 40.000 40.000 37.401
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.
aus Titelgruppen: 66.500 143.500 143.500 147.248
Summe HGr. 8: 106.500 183.500 183.500 184.648
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 02 891 Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb 310.500 310.500 310.500 und die Aktualisierung von Geobasisinformationen 310.500
Erläuterungen: Veranschlagt ist die Erstattung der Kosten für die Nutzung und Aktualisierung der Geobasisdaten der Vermessungs- und Kata- sterverwaltung in graphischen Fachinformationssystem (z.B. Altlasten, Bodenschutz, Geologische und bodenkundliche Lades- aufnahme, Hydro-, Ingenieur- und Rohstoffgeologie, Bergbau und Wirtschaftsförderung) und für Geobasis und SAPOS-Daten für die Landwirtschaft.
981 03 891 Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvoll- 26.300 18.000 18.000 zugsanstalten 13.249
Erläuterungen: Ausgaben für den Bezug von Druckerzeugnissen (Briefbögen, Umschläge, etc.) von der JVA Diez.
Weggefallene oder umgesetzte Titel - 27 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
(981 01) 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen 400 Landesamtes 350
Summe HGr. 9: 337.200 328.500 328.500 324.099 - 28 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
511 99 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei- 26.500 22.000 22.000 tung, Datenübertragung, Software 17.246
518 99 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat- 000 tungsgegenstände 0
525 99 011 Aus- und Fortbildung 7.000 7.000 7.000 5.379
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Schulung und Fortbildung der System- und Anwenderbetreuer sowie der Anwender.
526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, 000 Untersuchungen und Gutachten 0
539 99 011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software 240.600 156.700 146.000 46.794
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Entwicklung von Datenbankanwendungen sowie der Kauf von Software-Serviceprogrammen und sonsti- gen notwendigen Standardsoftwareprodukten. Anpassung an die IST-Ergebnisse der Vorjahre.
671 99 011 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtun- 70.000 70.000 70.000 gen außerhalb der Landesverwaltung 58.649
Erläuterungen: Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI für Aufgaben der Bündelungsstelle für Geobasisdaten und Dienstleistun- gen.
812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 66.500 143.500 143.500 ständen für die Datenverarbeitung, Software 147.248
Erläuterungen: Mehr durch Anpassung an IST-Ergebnis und Reduzierung bei 539 99.
Veranschlagt sind insbesondere - Aufrüstung der zentralen Serverinfrastruktur - Anpassung der Arbeitsplätze an EU-Richtlinien zur Ausstattung von EDV-Arbeitsplätzen - Einsatz von Scan- und Texterkennungssystemen
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 410.600 399.200 388.500 275.316
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 410.600 399.200 388.500 275.316 - 29 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 01 Ministerium
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 222.700 215.100 215.100 dienst und dgl. 373.815
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 0
Gesamteinnahmen 222.700 215.100 215.100 373.815
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 23.864.300 25.112.200 25.013.900 23.618.618
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für -6.378.900 -9.299.900 -12.469.600 den Schuldendienst 5.076.005
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 151.200 175.600 181.900 nahme für Investitionen 111.531
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 106.500 183.500 183.500 onsförderungsmaßnahmen 184.648
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 337.200 328.500 328.500 324.099
Gesamtausgaben 18.080.300 16.499.900 13.238.200 29.314.901
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -17.857.600 -16.284.800 -13.023.100 -28.941.087 - 30 -
Kapitel 08 02 – Allgemeine Bewilligungen
Es sind insbesondere Mittel für Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt, wie - Messeförderungsprogramm, - Handwerksförderung, - Förderung des Handels, - Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, - Maßnahmen im Bereich Außenwirtschaft und Standortmarketing, - Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, insbesondere der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel der Maßnahmen ist die Förderung der Wirtschaft sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen. Diese wird auch von der Leistungsfähigkeit gut qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmt. Gerade im durch die Digitalisierung beschleunigten Strukturwandel kommt der Fortbildung im Anschluss an eine Erstausbildung hohe betriebs- und volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Ein zentrales Instrument der Anreizförderung zur beruflichen Fortbildung sind die gemeinsam von Bund und Ländern zu finanzierenden Rechtsansprüche nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sog. Aufstiegs-BAföG). Mit ihm werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmter Vorbereitungslehrgänge auf Fortbildungsprüfungen unterstützt, in dem sie Zuschüsse bzw. zinsgünstige Kredite zu den Lehrgangskosten und zum Lebensunterhalt erhalten. Sofern bestimmte Prüfungen bestanden werden, kann ergänzend der Aufstiegsbonus I als Anerkennungsprämie und der Aufstiegsbonus II als Gründungsprämie bei den rheinland-pfälzischen Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz beantragt werden. Veranschlagt sind auch Mittel zur Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. In den überbetrieblichen Lehrlingswerkstätten werden die Kenntnisse vermittelt, die einzelne Betriebe den Auszubildenden wegen ihrer geringen Größe nicht vermitteln können. Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung bildet das Kernstück der Handwerksförderung und dient dazu, die hohe Ausbildungsleistung des Handwerks zu erhalten und die Versorgung mit gut ausgebildeten Fachkräften für die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. Der Handel ist traditionell eine wichtige Wirtschaftsbranche in Rheinland-Pfalz. Insbesondere kleinere und mittlere Städte im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz stehen infolge der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung und des damit verbundenen Strukturwandels im Handel vor maßgeblichen Herausforderungen. Mit der Initiative der „Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke“ wird die digitale Transformation des Handels und der Innenstädte begleitet. Die Kultur- und Kreativwirtschaft nimmt eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Kultur, Wirtschaft und Technologie ein. Sie ist eine höchst innovative Branche, die neben dem hohen eigenen Innovationspotenzial auch eine wichtige Triebkraft für Innovationen und Wachstum in zahlreichen anderen Wirtschaftszweigen darstellt. Ziel ist deshalb, die Erschließung dieser Potenziale weiter zu unterstützen und die Maßnahmen in Rheinland-Pfalz weiter zu entwickeln. Der Außenhandel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für nachhaltiges Wachstum, für Wohlstand und Beschäftigung in Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist auf den internationalen Märkten stark vertreten. Mit einer Exportquote von rund 56 % nimmt Rheinland-Pfalz nach wie vor einen Spitzenplatz unter den Bundesländern ein. Das rheinland-pfälzische Außenhandelsvolumen hat im Jahr 2017 mit 95,4 Milliarden Euro erneut einen Höchstwert erreicht. Um diese Entwicklung zu festigen und um dem zunehmenden Wettbewerb durch die Globalisierung Rechnung zu tragen, sind auch weiterhin flankierende Maßnahmen zur Positionierung der mittelständischen Wirtschaft auf den internationalen Märkten notwendig. Neben der Außenhandelsförderung spielt die Investorenanwerbung für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz eine zunehmend wichtige Rolle. Der Standortwettbewerb intensiviert sich weltweit. Dabei geht es um Marktanteile, Investitionen und die Attraktivität für Fachkräfte. Vor diesem - 31 -
Hintergrund wird das Standortmarketing ausgebaut, um die Position des Landes Rheinland-Pfalz im internationalen Standortwettbewerb zu verbessern. Für Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten der Klimawandel, der Verlust von biologischer Vielfalt, der wachsende Ressourcenverbrauch der Weltwirtschaft und die fortdauernde Armut in vielen Regionen der Erde eine zunehmende Herausforderung. Um diesen Aufgaben zu begegnen und die planetarischen Belastbarkeitsgrenzen einzuhalten, haben die Vereinten Nationen im September 2015 die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Für den Bund ist die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie das zentrale Element zur Umsetzung der Agenda 2030. Rheinland-Pfalz unterstützt diesen Prozess einer nachhaltigen Entwicklung unter anderem durch die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. - 32 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 02Allgemeine Bewilligungen Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 12 681 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 10.000 10.000 10.000 jahres 10.502
Rückzahlungen sowie Erstattungen an Dritte sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Vereinnahmt werden können auch Zinsen. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
119 15 144 Darlehenserstattungen von der Kreditanstalt für Wiederauf- 000 bau im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsföderungsgesetzes 145.334 (AFBG)
Vgl. Vermerk bei 681 02.
Erläuterungen: Leertitel.
Nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz gewährt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zinsverbilligte Darlehen mit einer Karenzzeit für den Schuldendienst auf der Grundlage der Leistungsbescheide der zuständigen Behörden. Die KfW kann in den Fällen, in denen der Schuldendienst nicht geleistet wird, das Ausfallrisiko auf den Bund und die Länder im Verhältnis der Finanzierungsanteile abwälzen, wobei in diesen Fällen die bestehenden Forderungen auf den Bund und die Länder übergehen. Die KfW verwaltet und zieht die auf den Bund und die Länder übergegangenen Forderungen ein. Durch den Geschäftsbesor- gungsvertrag zwischen Bund, Ländern und der KfW führt diese die eingezogenen Beträge an den Bund und die Länder ent- sprechend dem Finanzierungsschlüssel ab. Veranschlagt ist ein Leertitel, da die Höhe der Beträge nicht beziffert werden kann.
119 69 681 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000 1.000 1.000 494
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppierungsnummer zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.
Summe HGr. 1: 11.000 11.000 11.000 156.330
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 144 Zuweisungen des Bundes für Finanzierungshilfen nach dem 7.781.800 14.619.500 14.619.500 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 10.244.514
Vgl. Vermerk bei Titel 681 02.
Erläuterungen: Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz vom 23. April 1996 sieht Finanzierungshilfen für Nachwuchskräfte zur Vorbereitung auf einen Fortbildungsabschluss vor. Veranschlagt ist der 78 %ige Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), mit Ausnahme des Bundesanteils an die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dieser wird nicht über den Landeshaushalt abgewic- kelt. Mehr aufgrund Leistungsverbesserungen im AFBG.
231 03 253 Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Bereich der 000 beruflichen Bildung 0
Vgl. Vermerk bei Titel 686 23.
Erläuterungen: Leertitel. - 33 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 231 03 Der Bund fördert nach Art. 91b GG auch Wirtschaftsmodellversuche. Veranschlagt ist ein Leertitel, da die Höhe der Beträge nicht beziffert werden kann.
282 10 011 Spenden Dritter für Aufgaben des Landes 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei 541 11.
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel.
Summe HGr. 2: 7.781.800 14.619.500 14.619.500 10.244.514 - 34 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben des Kapitels 08 02 sind übertragbar.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
541 11 011 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel.
546 51 651 Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie Förderung 800.000 900.000 900.000 internationaler Wirtschaftskontakte 976.343
Die Ausgaben 08 02-546 51, 08 02-546 52, 08 02-546 53, 08 02-546 54 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Die Ausgaben 08 77-TG 72 sind bis zu 300.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02-546 51.
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 0 150.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 150.000 150.000 VE 2019 150.000 150.000 VE 2020 150.000 150.000
Verpfl. aus VE 150.000 150.000 150.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 900.000 900.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 150.000 150.000
Veranschlagt sind die dem Land unmittelbar entstehenden Kosten zur Erschließung ausländischer Märkte für die rheinland- pfälzische Wirtschaft durch Beteiligungen an Messen und Ausstellungen sowie durch die Förderung internationaler Wirtschafts- kontakte. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 6,1 T€ Erstattungen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden. Mehr gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 aufgrund der Einrichtung einer Wirtschaftsrepräsentanz in Vietnam.
546 52 023 Management-Programme für Fach- und Führungskräfte aus 275.000 250.000 250.000 dem Ausland 130.611
Die Ausgaben 08 02-546 51, 08 02-546 52, 08 02-546 53, 08 02-546 54 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. - 35 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 52 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 0 100.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 100.000 100.000 VE 2019 100.000 100.000 VE 2020 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 100.000 100.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 250.000 250.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 100.000 100.000
Im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung werden für Entscheidungsträger aus Wirtschaftsorganisationen und aus Unterneh- men im Ausland Management-Programme vorgehalten. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
546 53 023 Erstattung der Kosten der Kontaktstellen 100.000 100.000 100.000 47.348
Die Ausgaben 08 02-546 51, 08 02-546 52, 08 02-546 53, 08 02-546 54 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 30.000 30.000 davon fällig: 2020 bis zu 30.000 2021 bis zu 0 30.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 30.000 30.000 VE 2019 30.000 30.000 VE 2020 30.000 30.000
Verpfl. aus VE 30.000 30.000 30.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 100.000 100.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 30.000 30.000 - 36 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 53 Im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung unterhält das Land Kontaktstellen im Ausland. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
546 54 023 Maßnahmen im Rahmen des Standortmarketings 500.000 500.000 neu
Die Ausgaben 08 02-546 51, 08 02-546 52, 08 02-546 53, 08 02-546 54 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 200.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 200.000 2021 bis zu 0 200.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 200.000 200.000 VE 2020 200.000 200.000
Verpfl. aus VE 200.000 200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 700.000 500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 200.000 200.000
Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Maßnahmen zur Positionierung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz im internationalen Wettbewerb.
546 56 681 Studien und Berichte zu Mittelstand und Dienstleistungswirt- 130.000 130.000 130.000 schaft 52.642
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 80.000 80.000 davon fällig: 2020 bis zu 80.000 2021 bis zu 80.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 37 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 56 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 80.000 80.000 VE 2020 80.000 80.000
Verpfl. aus VE 80.000 80.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 210.000 130.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 80.000 80.000
Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung von Studien und Berichten, insbesondere über die aktuellen Entwicklungen zu Mittel- stand und Dienstleistungen, wie den Mittelstandsbericht, dessen Erstellung gesetzlich vorgeschrieben ist.
aus Titelgruppen: 0 41.000 0 0
Summe HGr. 5: 1.305.000 1.921.000 1.880.000 1.206.945
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 03 332 Umsetzung der Agenda 2030/Nachhaltigkeit 200.000 200.000 200.000 110.493
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 180.000 180.000 davon fällig: 2020 bis zu 110.000 2021 bis zu 50.000 110.000 2022 bis zu 20.000 50.000 2023 bis zu 20.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 200.000 120.000 60.000 20.000 VE 2019 180.000 110.000 50.000 20.000 VE 2020 180.000 110.000 50.000 20.000
Verpfl. aus VE 120.000 170.000 180.000 70.000 20.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 260.000 210.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 260.000 270.000
Durchführung vielfältiger Aktivitäten zur Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio und der Agenda 2030. Maßnahmen zur Förderung ökologischer, ökonomischer, sozialer und entwicklungspolitischer Ziele auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Aus diesem Titel dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert und Zuwendungen an nichtkommunale Bereiche gewährt werden.
681 02 144 Finanzierungshilfen nach dem Aufstiegsfortbildungsförde- 10.660.000 18.809.000 18.809.000 rungsgesetz (AFBG) 13.766.916
Die Ausgaben bei 681 02, 681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben bei 681 02, 686 21, 686 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. - 38 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 681 02 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 15 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Landesmittel 4.189.500 4.189.500 2. Bundesmittel 14.619.500 14.619.500 Summe 18.809.000 18.809.000
Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz vom 23.04.1996 sieht Finanzierungshilfen für Nachwuchskräfte zur Vorbereitung auf einen Fortbildungsabschluss vor. Die Hilfen bestehen aus Maßnahmebeiträgen und Unterhaltsbeiträgen in Form von Darle- hen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und in Form von Zuschüssen. Bund und Länder haben mit der KfW einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Der Bund trägt 78 % der Leistungen nach diesem Gesetz, die Länder 22 %. Außerdem wird aus diesem Titel der Landesanteil (22 %) für nicht termingerechte Rückzahlungen von Zins- und Tilgungsschulden durch Darlehensnehmer an die KfW gezahlt. Mehr in Anpassung an die voraussichtlichen Bundesmittel.
681 03 144 Förderung der beruflichen Fortbildung 7.500.000 6.000.000 6.000.000 0
Die Ausgaben bei 681 02, 681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen: Die Mittel dienen der Finanzierung des Aufstiegsbonus I und II (früher Meisterbonus genannt).
686 11 635 Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft 515.000 550.000 550.000 429.757
Die Ausgaben bei 08 01 - 546 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02 - 686 11.
Einnahmen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 510.000 510.000 davon fällig: 2020 bis zu 510.000 2021 bis zu 0 510.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 375.000 375.000 VE 2019 510.000 510.000 VE 2020 510.000 510.000
Verpfl. aus VE 375.000 510.000 510.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 685.000 550.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 510.000 510.000 - 39 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 11 Veranschlagt sind Zuschüsse zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft, wie die Förderung von Projekten der Vernetzung, der Weiterentwicklung von Präsentationen sowie von Beratungs- und Coachingmaßnahmen, insbesondere im Bereich Design. Die Höhe absetzbarer Beträge (Kostenbeteiligungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsver- merks erfolgt.
686 14 651 Förderung des Handels 83.600 83.600 83.600 26.389
Die Ausgaben bei 08 77 - TGr 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02-686 14, 08 02-686 61.
Einnahmen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 35.000 35.000 davon fällig: 2020 bis zu 35.000 2021 bis zu 0 35.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 50.000 50.000 VE 2019 35.000 35.000 VE 2020 35.000 35.000
Verpfl. aus VE 50.000 35.000 35.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 68.600 83.600 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 35.000 35.000
Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Kosten von Beratungen, Informationsveranstaltungen sowie für die Umsetzung der Initiative der Landesregierung “Neue Wege für innerstädtische Netzwerke“, insbesondere auch Lokale Entwicklungs- und Auf- wertungsprojekte (LEAPs) gemäß LEAPG vom 21. August 2015. Aus diesem Titel dürfen auch Modellprojekte im Handel geför- dert werden. Die Höhe absetzbarer Beträge (Kostenbeteiligungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
686 21 253 Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen der Aus- und Fortbil- 1.961.400 2.211.400 2.211.400 dung 1.917.574
Die Ausgaben bei 681 02, 686 21, 686 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 45.000 45.000 davon fällig: 2020 bis zu 45.000 2021 bis zu 0 45.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 - 40 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 21 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 75.000 75.000 VE 2019 45.000 45.000 VE 2020 45.000 45.000
Verpfl. aus VE 75.000 45.000 45.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.181.400 2.211.400 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 45.000 45.000
Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse für 2019 2020 EUR EUR 1. Überbetriebliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Handwerk 2.137.900 2.137.900 2. Modellhafte Qualifizierungsprojekte 73.500 73.500 Summe 2.211.400 2.211.400
686 23 253 Zuschüsse zu den Kosten von Modellversuchen 176.800 40.000 60.000 89.838
Die Ausgaben bei 681 02, 686 21, 686 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 geleistet werden.
Verpflichtungen bezüglich Bundesmitteln dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 20.000 20.000 davon fällig: 2020 bis zu 20.000 2021 bis zu 0 20.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 80.000 40.000 40.000 VE 2019 20.000 20.000 VE 2020 20.000 20.000
Verpfl. aus VE 40.000 60.000 20.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 20.000 20.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 60.000 20.000
Veranschlagt sind Modellversuche im Bereich der beruflichen Bildung, die ggf. auch gemeinsam mit dem Bund finanziert wer- den können und der Förderung des Strukturwandels in der beruflichen Bildung bzw. der Verbesserung der Fachkräftesituation dienen sollen.
686 61 651 Förderung von Messen und Ausstellungen 450.000 450.000 450.000 364.854
Die Ausgaben bei 08 77 - TGr 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02-686 14, 08 02-686 61. - 41 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 61 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 300.000 300.000 davon fällig: 2020 bis zu 300.000 2021 bis zu 0 300.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 300.000 300.000 VE 2019 300.000 300.000 VE 2020 300.000 300.000
Verpfl. aus VE 300.000 300.000 300.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 450.000 450.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 300.000 300.000
Veranschlagt sind Zuschüsse für Gemeinschaftsstände auf exportorientierten Messen sowie zur Beteiligung mittelständischer Unternehmen an Messen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften.
686 66 635 Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz für den Deutschen 7.000 7.000 7.000 Schmuck- und Edelsteinpreis 7.000
Erläuterungen: Mit der Zuwendung werden der Schmuck- und Edelsteinpreis sowie der Nachwuchswettbewerb für Edelstein- u. Schmuckge- staltung gefördert.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(676 01) 651 Erstattung der Kosten der Kontaktstellen im Ausland 0 0
Die Mittel sind aus haushaltssystematischen Gründen seit dem Haushaltsjahr 2017 zu Titel 546 53 umgesetzt.
(681 01) 023 Managementprogramm für Fach- und Führungskräfte aus 0 dem Ausland 0
Die Mittel sind aus haushaltssystematischen Gründen seit dem Haushaltsjahr 2017 zu Titel 546 52 umgesetzt.
(686 19) 652 Zuschüsse für Werbemaßnahmen und zur Leistungssteige- 3.000.000 rung im Tourismus 2.534.975
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77-686 74 (Ist 2017: 2.534.975 EUR, Ansatz 2018: 3.000.000 EUR). Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74.
(686 65) 651 Förderung der Edelsteinfachmesse ’Intergem’ in Idar- Ober- 1.500 stein 1.500
Die Förderung erfolgt nicht mehr.
aus Titelgruppen: 389.700 518.500 613.100 348.708 - 42 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Summe HGr. 6: 24.945.000 28.869.500 28.984.100 19.598.004 - 43 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 77 Förderung des Handwerks
Die Ausgaben bei TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.
534 77 635 Preis des Landes Rheinland-Pfalz für das Kunsthandwerk 0 15.000 0 0
Erläuterungen: Leertitel in 2020.
Seit 1989 findet die Verleihung des Preises an das Kunsthandwerk im Abstand von 3 Jahren (zuletzt 2016) statt. Die nächste Verleihung erfolgt turnusgemäß im Jahr 2019.
546 77 635 Sachaufwand für die Landesausstellung ’Kunsthandwerk’ 0 26.000 0 0
Erläuterungen: Leertitel in 2020.
In Zusammenhang mit der Verleihung des Staatspreises für das Kunsthandwerk (siehe Titel 534 77) wird jeweils eine Ausstel- lung der Wettbewerbsarbeiten veranstaltet und ein begleitender Katalog aufgelegt. Die nächste Landesausstellung findet tur- nusgemäß im Jahr 2019 statt.
686 77 635 Zuschüsse an das Handwerk für laufende Zwecke 389.700 518.500 613.100 348.708
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 0 150.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 150.000 150.000 VE 2020 150.000 150.000
Verpfl. aus VE 150.000 150.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 668.500 613.100 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 150.000 150.000
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Deutschen Handwerksinstituts e.V. Berlin mit ange- schlossenen Forschungsinstituten und Forschungsabteilungen: - 44 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 77
Ausgaben: Ist 2017 Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 EUR EUR EUR EUR 1. Personalausgaben 3.067.597 3.074.400 3.568.100 3.635.900 2. Sächliche Verwaltungsausgaben 685.291 691.300 598.500 609.900 3. Zuweisungen und Zuschüsse 450 300 400 400 4. Investitionen 0 0 0 0 Zusammen: 3.753.338 3.766.000 4.167.000 4.246.200 Abzüglich Einnahmen: 554.909 503.900 796.300 811.500 Mithin Zuwendungsbedarf: 3.198.429 3.262.100 3.370.700 3.434.700
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt Ist 2017 Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 werden durch: EUR EUR EUR EUR 1. das Land (rd. 5,5 v.H. der ges. Län- 65.259 66.600 67.900 69.200 derbeteiligung) mit 2. den Bund mit 1.218.253 1.242.500 1.313.000 1.338.000 3. andere Länder mit 1.152.994 1.175.900 1.198.100 1.220.800 4. den Deutschen Handwerkskammer- 761.923 777.100 791.700 806.700 tag mit Zusammen: 3.198.429 3.262.100 3.370.700 3.434.700
Stellenplan: Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 Stellenanzahl Stellenanzahl Stellenanzahl
Beschäftigte E 15 Ü/AT 3,00 3,00 3,00 E 15 5,00 5,00 5,00 E 14 6,00 6,00 6,00 E 13 17,50 17,50 17,50 E 12 0,00 0,00 0,00 E 11 0,00 0,00 0,00 E 10 1,50 1,50 1,50 E 9 1,00 1,00 1,00 E 8 1,00 3,50 3,50 E 7 0,00 2,00 2,00 E 6 5,00 2,50 2,50 E 5 10,00 7,00 7,00 E 4 0,00 0,00 0,00 E 3 0,00 0,00 0,00 E 2 0,00 0,00 0,00 E 1 0,00 0,00 0,00 Zusammen: 50,00 49,00 49,00 Insgesamt: 50,00 49,00 49,00 Die Bundesländer tragen rd. 38 % des Zuschussbedarfs des Deutschen Handwerksinstituts e.V. und der ihm angeschlossenen Forschungsinstitute. Die Höhe des Zuschusses des Landes Rheinland-Pfalz an das Deutsche Handwerksinstitut e.V. in Berlin ergibt sich aus dem vorstehenden vorläufigen Wirtschaftsplan. - 45 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 77 Veranschlagt sind außerdem: Mittel zur Förderung von Beratungsangeboten (Betriebsberatung, Exportberatung, Digitalisierungsberatung) der Handwerks- kammern und der Fachverbände im Handwerk zur nachhaltigen Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Hand- werksbetriebe. Für das Projekt “Handwerk attraktiv Rheinland-Pfalz“ ist der Zuschuss des Landes veranschlagt, um die Attraktivität handwerk- licher Berufe sowie die Arbeitgeberattraktivität von KMU im Handwerk zu steigern und damit einen Beitrag zur Fachkräftesiche- rung zu leisten. Mehr aufgrund der Zusammenführung bestehender Förderungen innerhalb des Einzelplans.
Nachrichtlich: Summe TGr. 77 389.700 559.500 613.100 348.708
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 389.700 559.500 613.100 348.708 - 46 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 02 Allgemeine Bewilligungen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 11.000 11.000 11.000 dienst und dgl. 156.330
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 7.781.800 14.619.500 14.619.500 Ausnahme für Investitionen 10.244.514
Gesamteinnahmen 7.792.800 14.630.500 14.630.500 10.400.844
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.305.000 1.921.000 1.880.000 den Schuldendienst 1.206.945
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 24.945.000 28.869.500 28.984.100 nahme für Investitionen 19.598.004
Gesamtausgaben 26.250.000 30.790.500 30.864.100 20.804.949
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -18.457.200 -16.160.000 -16.233.600 -10.404.105 - 47 -
Kapitel 08 03 - Landesamt für Geologie und Bergbau
1. Die Aufgabenschwerpunkte des Landesamtes für Geologie und Bergbau sind: - Geologische Landesaufnahme, Tektonik, Stratigraphie, - Bodenkundliche Landesaufnahme, Bodenökologie, Bodenschutz, - Hydrogeologische Landesaufnahme, Beratung bei Grundwasserschutz und –erschließung, - Ingenieurgeologische Landesaufnahme, Beratung im Erd- und Grundbau, im Felsbau, bei der Sicherung und Sanierung von Rutschungen, Felsstürzen, Erdfällen und Altbergbaugefahren - Landeserdbebendienst, - Rohstoffgeologische Landesaufnahme, Rohstoffsicherung, Beratung bei Steine- und Erden- Rohstoffen, - Geothermie, Ressourcenbeurteilung für Erdwärmenutzung, - Geowissenschaftlicher Natur- und Umweltschutz, Geotopschutz, Geotourismus, - Geochemie, Mineralogie, Petrographie, Analytik von Gesteinen, Böden und Wasser, angewandte Geophysik, - Bergrechtliche Zulassungen, Genehmigungen und Planfeststellungsverfahren von Bergbauvorhaben nach den bundesrechtlichen Regelungen des Berg- und Sprengrechts, des Wasser- und Immissionsschutzrechts, des Abfall- und Bodenschutzrechts und anderer Rechtsvorschriften
Die Arbeitsergebnisse bilden wichtige Grundlagen für die Nutzung der Rohstoff- und Wasservorräte, für die Land- und Forstwirtschaft, den Weinbau, das Bauwesen, den Umweltschutz sowie die Raumordnung und Landesplanung.
2. Konsequenzen für Organisation/Haushalt: Auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sind sämtliche Leistungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau gemäß der Organisationsstruktur in Kostenstellen abgebildet und werden darin internen und externen Produkten und Projekten zugeordnet. Als interne Produkte sind gemäß der KLR-Konzeption die Produktgruppen Leitungsaufgaben, Personalverwaltung, Allgemeiner Servicebereich, finanzielle und organisatorische Steuerung, Datenverarbeitung und Informationstechnologie bestimmt. Der gesamte Bereich der externen Kostenträger kann grundsätzlich in die zwei Hauptschwerpunkte des Landesamtes für Geologie und Bergbau eingeteilt werden: - Stellungnahmen und Beratungsleistungen sowie Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Gutachten in besonderen Fällen, - Veröffentlichung von Publikationen und Karten. Die entsprechenden Kostenträgerbereiche sind fachspezifisch organisiert und gemäß dem zugewiesenen Dienstauftrag gegliedert.
3. Weiterentwicklung Die interne Steuerung des LGB orientiert sich an Auswertungen der Kosten- und Leistungsrechnung auf Basis des Produktkataloges. Ergänzt werden diese Steuerelemente durch die Arbeitsplanung des LGB. Diese wird vom LGB erstellt und ist mit der für die Fachaufsicht zuständigen Fachabteilung des MWVLW abgestimmt. Die Arbeitsplanung stellt einen wesentlichen Bestandteil der externen Steuerung des LGB durch das MWVLW dar.
4. Leistungsauftrag: Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 48 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 03Landesamt für Geologie und Bergbau Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 165 Verwaltungsgebühren 270.000 270.000 270.000 256.469
Erläuterungen: Veranschlagt sind Gebühren und Auslagenersatz für Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen, Beratungen und Auskünfte.
112 01 165 Geldbußen und Verwarnungsgelder 2.000 2.000 2.000 17.868
Erläuterungen: Veranschlagt sind Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
119 11 165 Einnahmen aus Veröffentlichungen 10.000 10.000 10.000 8.729
Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.
Erläuterungen: Vereinnahmt werden auch Erlöse aus dem Verkauf von geologischen Karten und aus Exkursionen.
119 12 165 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 000 jahres 0
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
119 13 165 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
119 16 165 Einnahmen aus Ersatzleistungen 0 0 0 1.186
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
119 69 165 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0 0 27
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
132 01 165 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 514 01. - 49 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 132 01 Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
132 02 165 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 000 cher Gegenstände 66
Vgl. Vermerk bei 511 01.
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
Summe HGr. 1: 282.000 282.000 282.000 284.345
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 253 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
282 02 165 Zuschüsse Dritter für Forschungsvorhaben 0 0 0 134.906
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Zuwendungen Dritter für spezielle Forschungsvorhaben.
282 03 165 Erstattung von Kosten im Rahmen der Zusammenarbeit mit 000 dem Geologischen Dienst des Saarlandes 0
Vgl. Vermerk bei TG 74.
Erläuterungen: Leertitel.
Erstattungen von Kosten durch die Übernahme von Arbeiten des Geologischen Dienstes des Saarlandes im Rahmen einer Kooperation.
Summe HGr. 2: 000 134.906 - 50 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 165 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 2.831.500 2.563.800 2.596.200 rinnen und Richter) 2.638.402
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Direktorin, Direktor des Landesamtes für B3 IV 1,00 1,00 1,00 Geologie und Bergbau Leitende Geologiedirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Geologiedirektor Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Bergdirektorin, Bergdirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00 Geologiedirektorin, Geologiedirektor A15 IV 8,50 8,50 8,50 Oberbergrätin, Oberbergrat A14 IV 1,00 1,00 1,00 Obergeologierätin, Obergeologierat A14 IV 10,75 10,75 10,75 davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2025 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2025 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00 1,00 Bergrätin, Bergrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Geologierätin, Geologierat A13 IV 8,75 10,25 10,25 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2022 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Geologierätin, Geologierat A13 III 2,00 1,00 1,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A12 III 2020: 1,00 nach A12 III Bergamtsrätin, Bergamtsrat A12 III 3,00 3,00 3,00 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Bergamtfrau, Bergamtmann A11 III 3,00 3,00 3,00 Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Chemieamtfrau, Chemieamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 1,00 1,00 1,00 Bergoberinspektorin, Bergoberinspektor A10 III 1,00 1,00 1,00 - 51 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 0,00 0,50 0,50 spektor davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2022 2020: 0,50 im Jahr 2022 Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 1,00 1,00 1,00 spektor Zusammen: 53,00 54,00 54,00
Leerstellen: Geologierätin, Geologierat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 53,00 54,00 54,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen 3,00 0,00 A13 IV Geologierätin, Geologierat 0,50 0,00 A13 IV Geologierätin, Geologierat (Atom)-Standordauswahlgesetz 0,50 0,00 A9 III Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor
4,00 0,00 Zugänge neue Stellen
4,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 2,00 0,00 A13 IV Geologierätin, Geologierat Abbau 2.000 Stellen
2,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A13 III Geologierätin, Geologierat Umwandlung nach E 14 IV
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 04 165 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 0,00 0,00 0,00 III 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten. Eventueller Mehrbedarf ist bei Titel 422 01 einzusparen. - 52 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 01 165 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für mögliche Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschut- zes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
427 05 253 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 10.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte insbesondere für arbeitslose Geologen und Techniker im Rahmen von Arbeitsbe- schaffungsmaßnahmen. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit wird bei Titel 235 05 vereinnahmt. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 33 165 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 90.000 50.000 50.000 42.532
Erläuterungen: Veranschlagt sind Personalkosten für die Beschäftigung freier Mitarbeiter/-innen und für den Einsatz von Hilfskräften für geo- wissenschaftliche Aufgaben.
428 01 165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.357.900 2.800.000 2.800.000 2.780.052
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.
Im Zuge der Aufgabenkritik werden 0,42 Stellen E 5 “kw“ gestellt.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 11 1,00 1,00 1,00 E 9 4,00 4,00 4,00 - 53 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 8 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 6 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Übernommen aus 08 51 2019: 1,00 im Jahr 2021 übernommen aus 08 51 unter Anrechnung auf Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 Übernommen aus 08 51 2020: 1,00 im Jahr 2021 übernommen aus 08 51 unter Anrechnung auf Abbau 2000 Stellen E 5 6,25 6,25 6,25 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Azubi 1,00 1,00 0,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Technischer Dienst E 14 0,00 1,00 1,00 E 11 1,00 1,00 1,00 E 10 3,50 3,50 3,50 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 9 13,00 13,00 13,00 E 8 1,50 1,50 1,50 davon ku: 2019: 1,00 nach E 6 II 2020: 1,00 nach E 6 II E 6 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Übernommen aus 08 51 2020: 1,00 im Jahr 2022 Übernommen aus 08 51 E 5 1,00 1,00 1,00 Azubi 0,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Zusammen: 38,25 40,25 39,25
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 38,25 40,25 39,25
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 54 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Technischer Dienst
1,00 0,00 Azubi II
1,00 0,00
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
0,00 1,00 Azubi II
0,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung von A13 III
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 08 165 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
453 01 165 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0 0
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen, die nicht beziffert werden können.
459 69 165 Vermischte Personalausgaben 300 300 300 140
Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rhein- land-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 165 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 13.969
Leertitel in 2018. - 55 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
aus Titelgruppen: 0 0 0 54.721
Summe HGr. 4: 5.289.700 5.419.100 5.451.500 5.529.816
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 170.000 166.600 166.600 stattungsgegenstände 174.747
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 02 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. auch die jährliche Kalibrierung und Wartung von Laborgeräten nach DIN EN ISO/IEC17025:2018-03.
1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke 5. Technische Geräte und Ausstattungen
514 01 165 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsge- 75.500 74.000 74.000 genstände 53.765
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 01 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt für
1. Haltung von Dienstfahrzeugen (3 Dienstwagen, 5 Sonderfahrzeuge, 1 Anhänger sowie 2 Gabelstabler) 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände
517 01 165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 244.000 239.100 239.100 282.758
Erläuterungen: Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern und Abgaben u.ä. In Betracht kommen ein verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt 5.200 qm Nutz- und Nebenraumfläche sowie ein ange- mieteter Gebäudeteil zur Lagerung von Bohrkernen mit insgesamt rd. 2000 qm Nutzfläche und 50 qm Freifläche. Ferner u.a. die folgenden für Erdbebenmessstationen genutzten Gebäudeteile bzw. Stollen: - Gemeinde Imsbach, Weiße Grube - Gemeinde Fachingen, Grundstollen - Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Hochbehälter Petersbächl - Verbandsgemeinde Gebhardshain, Besucherbergwerk Bindweide.
518 01 165 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 65.000 65.000 65.000 60.255
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mieten für Räume zur Lagerung von Bohrkernen (Bohrkernlager) und für 19 Erdbebenmessstationen.
Mehr wegen der Erweiterung des Bohrkernlagers.
518 02 165 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 37.000 36.300 36.300 26.125 - 56 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 518 02 Erläuterungen: Veranschlagt ist die Miete für vier Farbdrucker/Kopierer.
518 13 165 Leasing von Dienstfahrzeugen 5.000 4.900 4.900 5.494
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingraten für drei Dienstfahrzeuge.
519 02 165 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 2.800 2.700 2.700 bauliche Maßnahmen 37.819
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseige- nen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05).
519 05 165 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 8.600 8.400 8.400 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 43.850 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Die Ausgaben bei 08 01 - 519 05, 08 03 - 519 05, 08 05 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 165 Aus- und Fortbildung 18.600 18.200 18.200 26.190
Erläuterungen: Veranschlagt sind inbesondere Fortbildungskosten im Bereich - Notifizierung, - Sprengtechnik, - Verhütung von Ausbrüchen, - Schadstoffermittlungen im Boden, - Handhabung und Umgang mit Gefahrstoffen, - Brand-/Explosionsschutz im Erdöl-/Erdgasbergbau und - Lärm- und Staubmessungen.
526 01 165 Kosten für Sachverständige 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Personal- und Sachkosten für Sachverständige, die mangels eigener Kräfte und Untersuchungseinrichtungen kurzfristig für geowissenschaftliche Aufgaben herangezogen werden müssen.
526 11 165 Gerichts- und ähnliche Kosten 14.100 13.800 13.800 0
527 01 165 Reisekostenvergütungen 37.600 36.900 36.900 28.250
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütung für regelmäßig dienstlich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge und Wegstreckenentschädigung. - 57 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
529 01 165 Verfügungsmittel 200 200 200 192
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Leiters des Landesamtes für Geologie und Bergbau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 165 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 19.200 13.000 13.000 keitsarbeit 14.061
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 geleistet werden.
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Druckerzeugnisse unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.000 3.000 davon fällig: 2020 bis zu 3.000 2021 bis zu 0 3.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 5.000 5.000 VE 2019 3.000 3.000 VE 2020 3.000 3.000
Verpfl. aus VE 5.000 3.000 3.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 11.000 13.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 3.000 3.000
Veranschlagt sind die Veröffentlichung bzw. die Durchführung folgender Maßnahmen: 1. Druck Fachzeitschrift “Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen“ 2. Kartographie geowissenschaftlicher Karten 3. Öffentlichkeitsarbeit - Ausstellungen 4. Exkursionen
533 05 165 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 13 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 02 165 Sächliche Ausgaben zur Durchführung geowissenschaftlicher 216.000 216.000 216.000 Untersuchungen durch Dritte 180.311 - 58 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 541 02 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 80.000 80.000 davon fällig: 2020 bis zu 80.000 2021 bis zu 0 80.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 80.000 80.000 VE 2019 80.000 80.000 VE 2020 80.000 80.000
Verpfl. aus VE 80.000 80.000 80.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 216.000 216.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 80.000 80.000
Veranschlagt sind: - Geowissenschaftliche Untersuchungen zur Erfassung landschaftsökologischer, pedologischer und lithologischer Grunddaten durch freiberufliche Geowissenschaftler und Ingenieurbüros - Untersuchungen in Speziallaboratorien und Forschungsinstituten - Geräteanmietungen
Mehr insbesondere für die Vergabe von Aufträgen für die geologische Landesaufnahme und die Aufarbeitung von Altdaten der geologischen Karten.
541 03 165 Aufträge an Dritte zur Aufnahme und Abschätzung von Geori- 000 siken durch Altbergbau 15.334
Die Ausgaben 08 77 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03-541 03, 08 03-541 04, 08 03-712 01; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Erläuterungen: Vorsorglich veranschlagt als Leertitel für Aufträge an Dritte zur Aufnahme und Abschätzung von Georisiken durch Altbergbau.
541 04 165 Vulkanismus-Monitoring in der Eifel 0 0 0 0
Die Ausgaben 08 77 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03-541 03, 08 03-541 04, 08 03-712 01; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
541 05 165 Digitalisierung von Informationen zum Altbergbau 100.000 98.000 98.000 107.417 - 59 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 541 05 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 20.000 20.000 davon fällig: 2020 bis zu 20.000 2021 bis zu 0 20.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 20.000 20.000 VE 2020 20.000 20.000
Verpfl. aus VE 20.000 20.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 118.000 98.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 20.000 20.000
Digitalisierung von Rissen und Karten in einer Datenbank zur Erstellung eines aussagekräftigen Grundlagewerks sowie Restaurierung von Kartenwerken zum gesundheitlichen Schutz der Mitarbeiter/innen (Belastung mit Schimmelsporen).
547 01 165 Ausgaben Durchführung von geologischer Aufschlussarbei- 000 ten (Bohrungen und Schürfe) 0
Erläuterungen: Vorsorglich veranschlagt als Leertitel für Kosten für Kernbohrungen zur Erkundung des tieferen Untergrundes.
547 69 165 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 200 200 200 446
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 165 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 619.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 601.619
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 154.500 154.800 154.800 204.896
Summe HGr. 5: 1.787.300 1.148.100 1.148.100 1.863.530
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 03 165 Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württem- 85.000 85.000 85.000 berg 85.000 - 60 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 632 03 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 85.000 85.000 davon fällig: 2020 bis zu 85.000 2021 bis zu 0 85.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 85.000 85.000 VE 2019 85.000 85.000 VE 2020 85.000 85.000
Verpfl. aus VE 85.000 85.000 85.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 85.000 85.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 85.000 85.000
Die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sich im Rahmen der gemeinsamen Kabinettssitzung am 26. Sep- tember 2006 in Herxheim darauf verständigt, durch eine erweiterte Zusammenarbeit und die Bildung eines Verbundes die Lan- deserdbebendienste zu stärken.
632 04 165 Verwaltungskostenerstattung an das Land Niedersachsen 50.000 49.000 49.000 21.635
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Prüfung der Förderabgaben durch das Land Niedersachsen.
681 01 011 Kostenbeitrag zum Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 3.000 3.000 3.000 1.200
Erläuterungen: Taschengeld, Verpflegungszuschuss, Kostenbeteiligung am Sozialversicherungsbeitrag u. ä. für Personen des FÖJ stellen keine Entgeltzahlungen oder vergleichbare Personalausgaben dar.
686 01 165 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 1.200 1.200 1.200 1.017
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für 12 geowissenschaftliche Vereinigungen.
Summe HGr. 6: 139.200 138.200 138.200 108.852
HGr. 7: Baumaßnahmen
712 01 165 Beseitigung von Bergschäden aus Uraltbergbau 0 0 0 0
Die Ausgaben 08 77 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03-541 03, 08 03-541 04, 08 03-712 01; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. - 61 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 712 01 Erläuterungen: Leertitel.
Auf dem Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz sind zur Zeit rund 650 Gefahrenstellen aus Uraltbergbau bekannt. In aller Regel ist der ehemalige Bergbautreibende und damit Sicherungspflichtige nicht mehr zu ermitteln. Die heutigen Grundeigentümer haben in den meisten Fällen keine Verbindung zu dem ehemaligen Bergbau und können deshalb aus Billigkeitsgründen nicht zu den Sicherungsarbeiten herangezogen werden.
Summe HGr. 7: 000 0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 165 Erwerb von Dienstfahrzeugen 49.600 24.800 24.800 0
Erläuterungen: Ersatz von je einem Sonderfahrzeug mit Spezialaufbauten (Geländefahrzeuge) mit Laufleistung von mehr als 200.000 km.
812 01 165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 132.300 129.700 129.700 97.186
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 50.000 50.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 0 50.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 50.000 50.000 VE 2019 50.000 50.000 VE 2020 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 50.000 50.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 129.700 129.700 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 50.000 50.000
Veranschlagt sind wichtige Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von wissenschaftlichen Geräten, die aufgrund der Notifizie- rung nicht mehr den Vorgaben verschiedener DIN-Normen entsprechen.
812 03 165 Erwerb seltener Mineralien 1.500 1.500 1.500 550
Erläuterungen: Mineralien aus dem ehemaligen Bergbau und Fossilien aus Rheinland-Pfalz werden immer seltener und sollten aus wissen- schaftlichen und dokumentarisch-historischen Gründen von Fall zu Fall durch Erwerb gesichert werden.
aus Titelgruppen: 14.500 14.200 14.200 10.521 - 62 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Summe HGr. 8: 197.900 170.200 170.200 108.256 - 63 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
Die Ausgaben bei TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02 geleistet werden.
427 73 165 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 54.721
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 2 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Die Ausgaben bei 14 17 - 526 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03 - 427 73.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel.
541 73 165 Sachaufwand 0 0 0 77.382
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.
Die Ausgaben bei 14 17 - 526 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03 - 541 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Sachaufwand für die geplanten Forschungsvorhaben. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkverträge geleistet wer- den.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 132.103
TGr. 74 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
Die Ausgaben bei TGr 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 03 geleistet werden.
427 74 165 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel.
541 74 165 Sachaufwand 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. - 64 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 541 74 Sachaufwand für die geplante Übernahme von Arbeiten des Geologischen Dienstes des Saarlandes. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkverträge geleistet werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 000 0
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
511 99 165 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei- 61.000 59.800 59.800 tung, Datenübertragung, Software 74.505
518 99 165 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat- 000 tungsgegenstände 0
Erläuterungen: In 2019 und 2020 vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
525 99 165 Aus- und Fortbildung 3.500 3.400 3.400 490
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten der Schulung der Mitarbeiter zur systemgerechten Bedienung der EDV-Anlagen.
526 99 165 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, 10.000 9.800 9.800 Untersuchungen und Gutachten 0
539 99 165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software 80.000 81.800 81.800 52.520
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 20.000 20.000 davon fällig: 2020 bis zu 20.000 2021 bis zu 20.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 20.000 20.000 VE 2020 20.000 20.000
Verpfl. aus VE 20.000 20.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 101.800 81.800 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 20.000 20.000 - 65 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 539 99 Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Lizenzen sowie für Wartungs-, Pflege- und Fortentwicklung der fachspezifi- schen Software und die Weiterentwicklung der Rohstoff-Datenbank (Rohstoffgeologisches Informations- und Planungssystem RIPS) durch externen Dienstleister.
812 99 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 14.500 14.200 14.200 ständen für die Datenverarbeitung, Software 10.521
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 169.000 169.000 169.000 138.035
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 169.000 169.000 169.000 270.138 - 66 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 282.000 282.000 282.000 dienst und dgl. 284.345
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 134.906
Gesamteinnahmen 282.000 282.000 282.000 419.250
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 5.289.700 5.419.100 5.451.500 5.529.816
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.787.300 1.148.100 1.148.100 den Schuldendienst 1.863.530
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 139.200 138.200 138.200 nahme für Investitionen 108.852
HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 197.900 170.200 170.200 onsförderungsmaßnahmen 108.256
Gesamtausgaben 7.414.100 6.875.600 6.908.000 7.610.454
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.132.100 -6.593.600 -6.626.000 -7.191.204 - 67 -
Kapitel 08 05 – Landesamt für Mess- und Eichwesen
Das Landesamt für Mess- und Eichwesen ist eine dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau nachgeordnete einstufige Landesbehörde. Räumlich gliedert sie sich in eine Zentrale und drei Technische Stützpunkte. Die Zentrale hat ihren Sitz in Bad Kreuznach. Die Technischen Stützpunkte befinden sich in Kaiserslautern, Koblenz und Trier.
Die Aufgabengebiete des Landesamtes für Mess- und Eichwesen sind die Eichung und Überwachung von Messgeräten und Messsystemen in Unternehmen, im Handel, in amtlichen Bereichen und im Gesundheitswesen. Das Landesamt für Mess- und Eichwesen ist zuständig für die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes, der Mess- und Eichverordnung, des Gesetzes über Einheiten im Messwesen und der Vorschriften über Fertigpackungen.
Weiterhin ist das Landesamt für Mess- und Eichwesen als Konformitätsbewertungsstelle (KBS) für Messgeräte nach der europäischen Messgeräterichtlinie und der Waagenrichtlinie tätig. Seit dem 01.01.2015 wird durch die KBS auch die Konformität national geregelter Messgeräte bewertet.
Grundsätzliche Ziele der Eichung- sowie von Verwendungs- und Marktüberwachungsmaßnahmen durch das Landesamt für Mess- und Eichwesen sind: - die Sicherung gleicher Wettbewerbsbedingungen durch richtiges Messen, - die Förderung der messtechnischen Kompetenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen, - der Schutz des fairen Handels und damit auch von Bürgerinnen und Bürgern vor unrichtigen Messungen.
Zudem ist das Landesamt für Mess- und Eichwesen zuständig für die Überwachung der Energieeffizienzkennzeichnung von Elektrogeräten und der Effizienzkennzeichnung von neuen Personenkraftfahrzeugen und Reifen im Handel. Grundlage hierfür ist das Energieverbrauchs- kennzeichnungsgesetz (EnVKG). Ferner überwacht das Landesamt für Mess- und Eichwesen Produktanforderungen auf Grundlage des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG). Die Marktüberwachungsmaßnahmen nach dem EnVKG und dem EVPG beinhalten ebenso stichprobenartige technische Prüfungen ausgewählter Produkte. Grundsätzliche Ziele der Marktüberwachungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Energieeffizienz sind: - die Sicherung gleicher Wettbewerbsbedingungen auch für kleine und mittelständische Unternehmen, - die Sicherstellung der Informationen über energieverbrauchsrelevante Produkte für den Bürger, - der Schutz von Bürgerinnen und Bürgern beim Kauf energieverbrauchsrelevanter Produkte durch technische Prüfung der Angaben auf den Energielabeln.
Das Landesamt für Mess- und Eichwesen ist zudem für die Einhaltung der Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes bei Medizinprodukten mit Messfunktion und die Verfolgung von Verstößen gegen das Gesetz über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren zuständig. - 68 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 05Landesamt für Mess- und Eichwesen Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 611 Verwaltungsgebühren 4.200.000 4.500.000 4.500.000 4.799.760
Erläuterungen: Gebühren und Auslagen nach der Eich- und Beglaubigungskostenverordnung des Bundes. Mehr in Anpassung an das Ist.
111 31 611 Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte 200.000 200.000 200.000 210.216
Erläuterungen: Veranschlagt sind Benutzungsgebühren.
112 01 611 Geldbußen und Verwarnungsgelder 100.000 150.000 150.000 192.838
Erläuterungen: Geldbußen nach § 60 Mess- und Eichgesetz, § 42 Medizinproduktegesetz, § 15 Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz und § 13 Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz auch i.V.m. den jeweiligen Verordnungen sowie Verwarnungsgelder nach § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. den vorgenannten Gesetzen und Verordnungen. Außerdem Gebühren für die Gewährung von Akteneinsichten nach § 107 Abs. 5 Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.
119 06 611 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 500 500 500 und Inanspruchnahme von Personal 36.212
Vgl. Vermerk bei 511 01.
119 12 611 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 500 500 500 jahres 32
119 69 611 Vermischte Verwaltungseinnahmen 2.600 2.600 2.600 1.041
124 01 611 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 10.500 5.700 5.700 5.902
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen des Vorjahres können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Anteilige Nebenkosten 780 780 2. Miete für die Wohnung 4.920 4.920 Summe 5.700 5.700
Veranschlagt sind die Einnahmen für 1 Mietwohnung. Die Höhe absetzbarer Beträge ist unklar.
125 01 611 Entgelte für privatrechtliche Tätigkeiten des Landesamtes für 60.000 200.000 200.000 Mess- und Eichwesen als “Benannte Stelle“ 198.957 - 69 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
132 01 611 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 4.000 3.000 3.000 0
Vgl. Vermerk bei Titel 514 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind die voraussichtlichen Verkaufserlöse für abgängige Dienstfahrzeuge
132 02 611 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 300 300 300 cher Gegenstände 1.592
Vgl. Vermerk bei 511 01.
Vgl. Vermerk bei 812 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Ausstattungs- und Gebrauchsge- genstände einschl. Maschinen und Geräte.
Summe HGr. 1: 4.578.400 5.062.600 5.062.600 5.446.550
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 253 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
Summe HGr. 2: 000 0 - 70 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 611 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 3.143.500 2.859.700 2.841.100 rinnen und Richter) 2.772.995
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Eichdirektorin, Leitender Eichdi- A16 IV 1,00 1,00 1,00 rektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 Obereichrätin, Obereichrat A14 IV 3,00 3,00 3,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Eichrätin, Eichrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Eichrätin, Eichrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Eichrätin, Eichrat A13 III 3,00 3,00 3,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 5,00 3,00 3,00 Eichamtsrätin, Eichamtsrat A12 III 11,00 13,00 13,00 Eichamtfrau, Eichamtmann A11 III 14,00 13,00 13,00 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 1,00 4,00 4,00 Eichoberinspektorin, Eichoberinspektor A10 III 5,00 0,00 0,00 Eichinspektorin, Eichinspektor A9+AZ II 1,00 1,00 1,00 Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 1,00 0,00 0,00 spektor Eichinspektorin, Eichinspektor A9 II 7,00 8,00 8,00 Eichhauptsekretärin, Eichhauptsekretär A8 II 12,00 12,00 12,00 Eichobersekretärin, Eichobersekretär A7 II 5,00 5,00 5,00 Zusammen: 73,00 70,00 70,00
Leerstellen: Eichamtfrau, Eichamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Eichhauptsekretärin, Eichhauptsekretär A8 II 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Zusammen: 2,00 2,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 73,00 70,00 70,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen 2,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- 1,0 Marktüberwachung; mann 1,0 Zuwachs durch neue Technologien
2,00 0,00 Zugänge neue Stellen
2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 5,00 0,00 A10 III Eichoberinspektorin, Eichoberinspektor Abbau 2.000 Stellen
5,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 71 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01
Stellenumbenennungen: 2,00 0,00 A12 III von Amtsrätin, Amtsrat nach Eichamts- rätin, Eichamtsrat 1,00 0,00 A11 III von Eichamtfrau, Eichamtmann nach Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann 1,00 0,00 A9 II von Regierungsinspektorin, Regie- rungsinspektor nach Eichinspektorin, Eichinspektor
4,00 0,00
4,00 0,00
422 04 611 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
Ea 2018 2019 2020 IV 0,00 0,00 0,00 III 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, die nicht bezif- fert werden können.
422 05 611 Anwärterbezüge 25.000 20.000 20.000 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Eichoberinspektoranwärterin, Eichoberin- ANW III 1,00 1,00 1,00 spektoranwärter Eichobersekretäranwärterin, Eichoberse- ANW II 1,00 1,00 1,00 kretäranwärter Zusammen: 2,00 2,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2,00 2,00 2,00
Erläuterungen: 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis
427 01 611 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten. Veranschlagt ist ein Leertitel.
427 05 253 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 10.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit. - 72 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 33 611 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
428 01 611 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.476.000 1.400.000 1.400.000 1.319.593
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 11 1,00 1,00 1,00 E 10 1,00 1,00 1,00 E 9 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 8 1,00 1,00 1,00 E 6 2,00 2,00 2,00 E 5 2,50 1,50 1,50 E 2 2,25 2,25 2,25 davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Technischer Dienst E 9 1,00 1,00 1,00 E 8 2,00 2,00 2,00 E 6 14,00 10,00 8,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 2,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Zusammen: 27,75 22,75 20,75
Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst E 5 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 27,75 22,75 20,75
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 73 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen Technischer Dienst
0,00 2,00 E 6 II Abbau 2000 Stellen 4,00 0,00 E 6 II Abbau 2.000 Stellen
1,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
5,00 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-5,00 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 08 611 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 6.400 6.000 6.000 mer 4.513
Erläuterungen: Veranschlagt ist insbesondere das Überstundenentgelt für den Fahrer des Belastungsfahrzeugs.
453 01 611 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 12.000 8.000 8.000 5.325
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütung
459 69 611 Vermischte Personalausgaben 300 300 300 50
Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rhein- land-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 611 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 14.614
Leertitel in 2018.
Summe HGr. 4: 4.673.200 4.299.000 4.280.400 4.117.090
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 611 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 104.200 92.200 92.200 stattungsgegenstände 84.235
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 06 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02 geleistet werden. - 74 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 511 01 Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Ver- waltungszwecke 5. Technische Geräte und Ausstattungen
514 01 611 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsge- 221.900 214.500 214.500 genstände 199.258
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 01 geleistet werden.
Erläuterungen: Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen u.ä. In Betracht kommen 18 Pkw und 28 Sonderfahrzeuge (Nutzfahrzeuge) sowie das Belastungsfahrzeug zur Prüfung von Fahr- zeugwaagen.
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel (Eichmaterial) 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände
517 01 611 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 106.000 102.000 102.000 96.827
Erläuterungen: Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern und Abgaben u.ä. In Betracht kommen 4 verwaltungseigene Gebäude mit insgesamt 4.430 qm Nutz- und Nebenraumfläche.
Der technische Stützpunkt Kaiserslautern wird vom Landesbetrieb Mobilität bewirtschaftet.
518 13 611 Leasing von Dienstfahrzeugen 15.500 15.500 15.500 24.621
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingraten für 7 Dienstfahrzeuge.
519 02 611 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 000 bauliche Maßnahmen 0
Erläuterungen: Leertitel.
Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjek- ten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05).
519 05 611 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 8.700 8.700 8.700 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 3.165 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Die Ausgaben bei 08 01 - 519 05, 08 03 - 519 05, 08 05 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 611 Aus- und Fortbildung 18.500 21.500 21.500 21.128 - 75 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
526 01 611 Kosten für Sachverständige 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
526 11 611 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0 45
Erläuterungen: Leertitel.
527 01 611 Reisekostenvergütungen 42.000 44.000 44.000 44.023
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütung.
529 01 611 Verfügungsmittel 600 600 600 592
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Leiters des Landesamts für Mess- und Eichwesen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zuläs- sig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
533 02 611 Entschädigungen anlässlich von zerstörenden Prüfungen von 700 700 700 Fertigpackungen 6
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel zur Entschädigung nach § 16 des Eichgesetzes bei zerstörenden Prüfungen (Fertigpackungen) sowie die Entschädigung nach § 26 Medizinproduktegesetz.
547 69 611 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 300 300 300 821
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 611 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 1.013.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 984.519
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 30.100 30.100 30.100 44.877
Summe HGr. 5: 1.561.500 530.100 530.100 1.504.117 - 76 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 02 611 Kostenanteil für die Deutsche Akademie für Metrologie in 22.500 26.500 26.500 München 22.349
Erläuterungen: Die Anwärter für den gehobenen und mittleren eichtechnischen Dienst erhalten ihre theoretische Fachausbildung an der Deut- schen Akademie für Metrologie (DAM) in München. Zu den Kosten der Akademie leisten die Länder nach dem Verwaltungsab- kommen vom 1.1.1992 einen jährlichen Zuschuss. Die Ansätze beruhen auf dem Kostenvoranschlag der DAM.
633 02 611 Erstattung barer Auslagen anlässlich der Abhaltung örtlicher 000 Eichtage 0
Erläuterungen: Leertitel.
Die Leistungen werden in der Regel von den Gemeinden erbracht. Diesen sind die entstandenen baren Auslagen zu ersetzen.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(686 01) 611 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 100 0
Summe HGr. 6: 22.600 26.500 26.500 22.349
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 611 Erwerb von Dienstfahrzeugen 67.500 60.000 80.000 50.840
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von jeweils 3 Sonderfahrzeugen zum Transport eichtechnischer Prüfausrüstungen.
812 01 611 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 000 ständen sowie Maschinen für Verwaltungszwecke 14.724
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02 geleistet werden.
812 02 611 Ergänzung der eichtechnischen Geräteeinrichtung im Rah- 65.500 73.000 53.000 men der Eichanweisung 92.342
Erläuterungen: Veranschlagt ist die Ergänzung und Erneuerung der Ausrüstung mit eichtechnischen Prüfgeräten und Prüfeinrichtungen. Ver- anschlagung entsprechend dem Ergänzungs- und Erneuerungsbedarf.
aus Titelgruppen: 15.000 15.000 15.000 0
Summe HGr. 8: 148.000 148.000 148.000 157.905 - 77 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
511 99 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei- 20.100 20.100 20.100 tung, Datenübertragung, Software 22.797
539 99 611 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software 10.000 10.000 10.000 22.080
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für - die Konvertierung und Weiterentwicklung von Datenbankanwendungen, wie EVP und die Prüfmittelverwaltung, - den Kauf von neuer bzw. Update von Software für die Bürokommunikation und Außendienst, - die Erhöhung der Netzausfallsicherheit, - den Ausbau des Backupsystems.
812 99 611 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 15.000 15.000 15.000 ständen für die Datenverarbeitung, Software 0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von IT-Geräten (Server, Arbeitsplatzrechner und Notebooks) sowie für den Ausbau der IT-Infrastruktur an den Standorten Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Koblenz und Trier.
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 45.100 45.100 45.100 44.877
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 45.100 45.100 45.100 44.877 - 78 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 4.578.400 5.062.600 5.062.600 dienst und dgl. 5.446.550
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 0
Gesamteinnahmen 4.578.400 5.062.600 5.062.600 5.446.550
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 4.673.200 4.299.000 4.280.400 4.117.090
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.561.500 530.100 530.100 den Schuldendienst 1.504.117
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 22.600 26.500 26.500 nahme für Investitionen 22.349
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 148.000 148.000 148.000 onsförderungsmaßnahmen 157.905
Gesamtausgaben 6.405.300 5.003.600 4.985.000 5.801.461
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.826.900 59.000 77.600 -354.911 - 79 -
Kapitel 08 06 - Landesbetrieb Mobilität
Auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuorganisation der Straßen- und Verkehrsverwaltung Rheinland-Pfalz vom 18.12.2001 (GVBl. S. 303) nimmt der zum 1. Januar 2002 eingerichtete Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Aufgaben der Straßen- und Verkehrsverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz wahr. Dem LBM obliegen auch die Aufgaben der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde sowie der oberen Verkehrsbehörde.
Der LBM besteht aus der zentralen Dienststelle in Koblenz, 8 regionalen Dienststellen mit Sitz in Bad Kreuznach, Cochem, Diez, Gerolstein, Kaiserslautern, Speyer, Trier und Worms, dem Autobahnamt Montabaur sowie drei Außenstellen (Flughafen Frankfurt-Hahn, Trier und Speyer). Des Weiteren gehören zum LBM 57 Straßenmeistereien, 13 Autobahnmeistereien und eine Fernmeldemeisterei.
Neben den Landesstraßen baut, betreibt und verwaltet der Landesbetrieb auch die Bundesautobahnen (Artikel 90 Abs. 2 GG, Bundesstraßen (Artikel 90 Abs. 3 GG) sowie die Kreisstraßen (§ 48 i. V. m., § 49 LStrG).
Zum Stichtag 1.1.2018 wurden in Rheinland-Pfalz 877 km Bundesautobahnen zzgl. 523 km Anschlussäste, 2.849 km Bundesstraßen, 7.250 km Landesstraßen und 7.357 km Kreisstraßen betrieben. Hiervon sind in der Zuständigkeit des LBM:
BAB 877 km (zzgl. 523 km Anschlussäste) B 2.782 km L 7.132 km K 6.900 km
Zudem ist der LBM zuständig für 1.892 km Radwege.
Ziel des LBM ist es insbesondere, die Verkehrspolitik des Landes für den Bereich des Straßenbaus umzusetzen. Die gewählte Organisationsform und der Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente sollen dabei dazu beitragen, dass die Planung und der Bau der für die Standortqualität des Landes notwendigen Verkehrswege rasch und kostengünstig erfolgen und dass eine durchgehende und nachhaltige Verbesserung der Qualität der Landesstraßen und der Verkehrssysteme erreicht wird. Dies gilt gleichermaßen für die Bundesfern- und Kreisstraßen, für die der LBM im Rahmen der Auftragsverwaltung zuständig ist.
Der LBM ist weiter zuständig für Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs. Über ihn werden auch die Investitionen für den Bau/Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV sowie für den öffentlichen Schienenverkehr abgewickelt. Weiter gehören Angelegenheiten der Luftaufsicht, des Güterkraftverkehrs, der Eisenbahnen und sowie die Erteilung von Genehmigungen für die Einrichtung und Betrieb von Fähren auf schiffbaren Gewässern zum Aufgabenfeld des LBM. Der Landesbetrieb nimmt die Aufgaben der Oberen Verkehrsbehörde sowie der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde wahr. Seit dem 1. Juli 2011 ist die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz für allgemeine Leistungen und Dienstleistungen beim LBM in Koblenz angesiedelt.
Der LBM ist wirtschaftlicher Eigentümer der Landesstraßen und Verkehrseinrichtungen sowie der zur sonstigen Aufgabenerfüllung erforderlichen mobilen und immobilen Anlagegüter, die er unter Beachtung der hierfür geltenden rechtlichen und technischen Vorschriften und Regelwerke nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu erhalten hat.
Im Kapitel 08 06 sind neben dem Nutzungsentgelt für Bestandserhaltung, Ausbau und Betrieb der Landesstraßen insbesondere veranschlagt: a) die vom Bund besonders zugewiesenen Mittel für die pauschalierten Kosten der Straßenunterhaltung und die anteilige Erstattung der Kosten für die Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht der Bundesfernstraßen sowie deren Weiterleitung an den LBM, b) die Kostenerstattung für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben, c) die Kostenerstattung für den Betrieb der zentralen Beschaffungsstelle und für das zentrale Fuhrparkmanagement des Landes, d) die Kostenerstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten, - 80 - e) die Zuwendungen für nicht durch Zuweisungen des Bundes gedeckte Kosten für die Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfernstraßen, sowie f) die Kosten für die Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Kreisstraßen.
Außerdem sind die Stellenpläne für das beim Landesbetrieb beschäftigte Personal ausgebracht. - 81 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 06Landesbetrieb Mobilität Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
161 01 711 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentli- 17.997.600 17.997.600 17.997.600 chen Einrichtungen 17.997.600
Erläuterungen: Zinszahlungen des Landesbetriebes Mobilität auf das Gesellschafterdarlehen des Landes.
162 01 723 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 80.000 80.000 80.000 32.644
Erläuterungen: Zinseinnahmen aus Darlehen zur Förderung der Beschaffung von Ersatzraum anlässlich der Inanspruchnahme von Grundstüc- ken beim Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen.
171 01 723 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
182 01 723 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 96.000 96.000 96.000 78.138
Erläuterungen: Tilgungszahlungen aus Darlehen zur Förderung der Beschaffung von Ersatzraum anlässlich der Inanspruchnahme von Grund- stücken beim Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen.
Summe HGr. 1: 18.173.600 18.173.600 18.173.600 18.108.382
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 722 Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der 26.792.500 27.703.500 28.645.700 Bundesstraßen durch den Bund 24.441.701
Vgl. Vermerk bei Titel 682 02.
Erläuterungen: Die investiven Anteile der Erstattung des Bundes sind bei Titel 331 05 veranschlagt.
Die Planansätze sind entsprechend den erwarteten Kostensteigerungen fortgeschrieben.
231 03 711 Erstattungen für Maßnahmen des Straßenverkehrsmanage- 100.000 100.000 100.000 ments - EasyWay/EU-ITS 348.929
Vgl. Vermerk bei 08 06-683 03.
Erläuterungen: Über diesen Titel werden die Beiträge von EU, Bund und Projektpartnern zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung von Rheinland-Pfalz an der Budgetlinie EU-ITS (Projekte EIP+, URSA MAJOR 2, EasyWay) vereinnahmt.
Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Titel 683 03 veranschlagt. Die Höhe der Zuweisungen ist projektabhängig und kann nicht vorab beziffert werden. - 82 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Summe HGr. 2: 26.892.500 27.803.500 28.745.700 24.790.630
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 02 722 Anteilige Erstattung des Bundes für Kosten der Entwurfsbear- 11.000.000 23.000.000 23.000.000 beitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfernstraßen 12.034.856
Vgl. Vermerk bei Titel 891 02.
Erläuterungen: Die Steigerung der Ansätze ergibt sich aus der Ankündigung des Bundes, die Planungspauschale von bisher 3% der realisier- ten Bauleistungen für Bundesstraßen auf 5% und Bundesautobahnen auf 6% anzuheben.
331 03 722 Sonstige Erstattungen 500.000 500.000 500.000 1.144.282
Vgl. Vermerk bei Titel 891 03.
331 05 722 Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der 3.000.000 3.400.000 3.500.000 Bundesfernstraßen durch den Bund 2.798.020
Vgl. Vermerk bei 891 05.
Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für laufende Ausgaben sind bei Titel 231 02 veranschlagt.
Die Steigerung des Ansatzes berücksichtigt insbesondere den Kostenanteil des Bundes an den vom Landesbetrieb Mobilität geplanten höheren Investitionen für die Erneuerung der Fahrzeuge des Betriebsdienstes.
Summe HGr. 3: 14.500.000 26.900.000 27.000.000 15.977.158 - 83 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 711 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Die Stellenplanabschnitte können wie ein gemeinsamer Stellenplan bewirtschaftet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020
Landesbetrieb Mobilität Geschäftsführerin, Geschäftsführer des B5 IV 2,00 1,00 1,00 Landesbetriebs Mobilität Stellvertretende Geschäftsführerin, Stell- B3 IV 1,00 1,00 1,00 vertretender Geschäftsführer des Landes- betriebs Mobilität Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 4,50 4,50 4,50 Leitende Baudirektorin, Leitender Baudi- A16+AZ IV 8,00 8,00 8,00 rektor Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 4,00 4,00 4,00 Regierungsdirektor Leitende Baudirektorin, Leitender Baudi- A16 IV 3,00 3,00 3,00 rektor Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 25,00 25,00 25,00 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 6,00 6,00 6,00 Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 1,00 1,00 1,00 rektor Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 24,00 25,00 25,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 mit Ausscheiden des Stel- leninhabers (ATZ) 2020: 1,00 im Jahr 2025 mit Ausscheiden des Stel- leninhabers (ATZ) Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 8,00 8,00 8,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 3,00 4,00 4,00 Baurätin, Baurat A13 IV 14,00 14,00 14,00 Baurätin, Baurat A13+AZ III 9,00 9,00 9,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 17,00 17,00 17,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 Baurätin, Baurat A13 III 36,00 36,00 36,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 32,00 33,50 33,50 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 115,00 122,00 122,00 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 96,00 112,00 112,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2024 mit Ausscheiden des Stel- leninhabers (ATZ) 2020: 1,00 im Jahr 2024 mit Ausscheiden des Stel- leninhabers (ATZ) Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 50,00 52,00 52,00 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 1,00 1,00 1,00 mann davon kw: 2019: 1,00 ab dem Jahr 2024 2020: 1,00 ab dem Jahr 2024 Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 62,00 64,00 64,00 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 34,25 39,25 39,25 oberinspektor - 84 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Vermessungsoberinspektorin, Vermes- A10 III 1,00 1,00 1,00 sungsoberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 29,75 28,55 28,30 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 5,00 5,00 5,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 17,00 21,00 21,00 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 48,00 50,50 50,50 hauptsekretär Regierungsobersekretärin, Regierungs- A7 II 31,00 31,00 31,00 obersekretär Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 31,00 30,50 30,50 davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Zusammen: 719,50 758,80 758,55
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL) Leitende Baudirektorin, Leitender Baudi- A16+AZ IV 1,00 1,00 1,00 rektor Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 2,00 2,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 3,00 3,00 3,00 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 0,00 1,00 1,00 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 1,00 0,00 0,00 oberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 1,00 1,00 1,00 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 1,00 1,00 1,00 hauptsekretär Zusammen: 9,00 10,00 10,00 - 85 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Leerstellen:
Landesbetrieb Mobilität Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 Baurätin, Baurat A13 IV 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 3,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 4,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 5,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 5,00 2020: 5,00 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 4,00 3,00 3,00 oberinspektor davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 3,00 2,00 2,00 spektor davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 1,00 1,00 1,00 hauptsekretär davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Regierungsobersekretärin, Regierungs- A7 II 6,00 4,00 4,00 obersekretär davon kw: 2019: 6,00 2020: 6,00 Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 Zusammen: 35,00 33,00 33,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 728,50 768,80 768,55
Dienstwohnungen haben
Beamte - III 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaus- halt.
Begründung der Leerstellen: Die Leerstellen sind für langfristig ausfallende Beamtinnen und Beamte infolge von Beurlaubungen, Abordnungen zum Bundes- ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und zum Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie Langzeiterkrankungen und Wehrdienst bestimmt. - 86 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Landesbetrieb Mobilität
Zugänge:
Neue Stellen 1,00 0,00 A14 IV Oberbaurätin, Oberbaurat Brückenerhaltung 0,50 0,00 A12 III Amtsrätin, Amtsrat BSI-Gesetz 3,00 0,00 A12 III Bauamtsrätin, Bauamtsrat Bauvolumen 1,00 0,00 A12 III Bauamtsrätin, Bauamtsrat Brückenerhaltung 1,00 0,00 A12 III Bauamtsrätin, Bauamtsrat ABA-Bedarfsplanprojekte 3,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann Brückenerhaltung 1,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann ABA-Bedarfsplanprojekt 4,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann 2. Verkehrsingenieur 10,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann Bauvolumen 1,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- Baurecht mann 1,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- VEMAGS mann 1,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- BSI-Gesetz mann 2,00 0,00 A10 III Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor Brückenerhaltung 2,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- Baurecht rungsoberinspektor 1,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- Berufskraftfahrerqualifikation rungsoberinspektor 0,50 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Luftsicherheit rungshauptsekretär 2,50 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Großraum-Schwertransporte rungshauptsekretär 1,50 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Großraum-Schwertransporte rungshauptsekretär
37,00 0,00 Zugänge neue Stellen
37,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Haushaltsvollzug 1,00 0,00 B5 IV Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Abbau 2000 Stellen Landesbetriebs Mobilität
1,00 0,00 Haushaltsvollzug
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 1,20 0,25 A9 III Regierungsinspektorin, Regierungsin- Abbau 2000 Stellen spektor 0,50 0,00 A6 II Regierungssekretärin, Regierungsse- Abbau 2000 Stellen kretär
1,70 0,25 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,70 0,25 Stellen Abgänge insgesamt
34,30 -0,25 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung von E 13 IV 2,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- Umwandlung von E 10 III rungsoberinspektor 2,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umwandlung von E 9 III spektor
5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
5,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 87 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Stellenhebung:
Neue Hebungen 2,00 0,00 von A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann nach A12 III Bauamtsrätin, Bauamtsrat 1,00 0,00 von A11 III Regierungsamtfrau, Regie- nach A12 III Amtsrätin, Amtsrat rungsamtmann 2,00 0,00 von A8 II Regierungshauptsekretärin, nach A9 II Regierungsinspektorin, Re- Regierungshauptsekretär gierungsinspektor
5,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
5,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen 2,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann
2,00 0,00 Zugänge neue Stellen
2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Haushaltsvollzug 1,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor 1,00 0,00 A9 III Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor 2,00 0,00 A7 II Regierungsobersekretärin, Regierungs- obersekretär
4,00 0,00 Haushaltsvollzug
4,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
Zugänge:
Neue Stellen 1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat Jurist
1,00 0,00 Zugänge neue Stellen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A13 IV Regierungsrätin, Regierungs- nach A14 IV Oberregierungsrätin, Oberre- rat gierungsrat 1,00 0,00 von A10 III Regierungsoberinspektorin, nach A11 III Regierungsamtfrau, Regie- Regierungsoberinspektor rungsamtmann
2,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
2,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 711 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung der Anzahl der an den Landesbetrieb Mobilität abgeordneten Beamtinnen und Beamten im Landeshaushalt.
Ea 2018 2019 2020 IV 1,00 1,00 1,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 2,00 2,00 2,00
422 05 711 Anwärterbezüge 0 0 0 0 - 88 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 05 Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Baureferendarin, Baureferendar ANW IV 6,00 6,00 6,00 Regierungsinspektoranwärterin, Regie- ANW III 12,00 12,00 12,00 rungsinspektoranwärter Bauoberinspektoranwärterin, Bauoberin- ANW III 25,00 25,00 25,00 spektoranwärter Regierungssekretäranwärterin, Regie- ANW II 11,00 11,00 11,00 rungssekretäranwärter Zusammen: 54,00 54,00 54,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 54,00 54,00 54,00
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaus- halt.
428 01 711 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0 0
Die Stellenplanabschnitte können wie ein gemeinsamer Stellenplan bewirtschaftet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Landesbetrieb Mobilität
Nichttechnischer Dienst at 1,00 1,00 1,00 E 14 2,00 2,00 2,00 E 13 2,00 1,00 1,00 E 12 1,00 1,00 1,00 E 11 5,00 5,00 5,00 E 10 10,50 14,50 14,50 E 9 77,00 69,00 69,00 E 8 70,50 70,50 70,50 E 7 4,50 4,50 4,50 E 6 71,95 75,95 74,45 davon kw: 2019: 1,50 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen E 5 75,75 68,11 66,36 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2037 2019: 0,50 im Jahr 2020 2019: 8,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,75 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2037 2020: 0,50 im Jahr 2020 2020: 8,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 4 15,25 14,75 14,75 E 2 13,09 12,53 11,55 davon kw: 2019: 0,98 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen Azubi 12,00 12,00 12,00 - 89 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Technischer Dienst E 15 6,00 6,00 6,00 E 14 9,00 9,00 9,00 E 13 6,00 7,00 7,00 E 12 62,00 62,00 62,00 E 11 255,00 289,50 289,50 E 10 28,00 0,00 0,00 E 9 499,22 507,72 507,72 E 8 160,22 160,22 160,22 davon kw: 2019: 1,00 i.V.m. VTG übenommen aus 08 40 bzw. 08 55 2020: 1,00 i.V.m. VTG übenommen aus 08 40 bzw. 08 55 E 7 114,50 114,50 114,50 E 6 68,66 68,66 68,66 E 5 974,84 980,84 980,84 E 4 5,50 5,50 5,50 E 3 1,00 1,00 1,00 Azubi 105,00 105,00 105,00 Zusammen: 2.656,48 2.668,78 2.664,55
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
alle Dienste zusammen E 13 0,00 0,00 0,00 E 10 3,00 4,00 4,00 E 9 2,00 1,00 1,00 E 8 0,00 1,00 1,00 E 5 0,00 0,00 0,00 Zusammen: 5,00 6,00 6,00
Betriebsdienst Autobahnamt Montabaur
Technischer Dienst E 9 18,00 18,00 18,00 E 8 38,00 38,00 38,00 E 7 54,00 54,00 54,00 E 6 22,00 22,00 22,00 E 5 340,00 340,00 340,00 Azubi 30,00 30,00 30,00 Zusammen: 502,00 502,00 502,00 - 90 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Leerstellen:
Landesbetrieb Mobilität
Nichttechnischer Dienst E 11 0,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 10 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 9 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 E 8 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 6 5,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 E 5 6,00 6,00 6,00 davon kw: 2019: 6,00 2020: 6,00 E 2 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 Technischer Dienst E 14 1,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 13 1,00 0,00 0,00 E 11 4,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 5,00 2020: 5,00 E 10 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 9 2,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 E 8 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 E 7 4,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 E 6 3,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 E 5 21,00 17,00 17,00 davon kw: 2019: 17,00 2020: 17,00 Zusammen: 58,00 56,00 56,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3.163,48 3.176,78 3.172,55 - 91 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
Landesbetrieb Mobilität
E 8 - II E 9 - III 0,00 18,00 18,00
E 6 - II E 8 - II 0,00 17,00 17,00
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 55,00 55,00 55,00
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaus- halt.
Die im Stellenplanabschnitt “Betriebsdienst Autobahnamt Montabaur“ etatisierten Stellen werden unmittelbar aus dem Bundes- haushalt bezahlt.
Begründung der Leerstellen: Die Leerstellen sind erforderlich für Beschäftigte, die sich zum Zwecke der Weiterbildung beurlauben lassen. Außerdem ist die Beschäftigung von Ersatzkräften für langfristig ausfallende Beschäftigte infolge von Wehrdienst, Langzeiterkrankungen, Zeit- verrentung und sonstigen langfristigen Beurlaubungen erforderlich.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Landesbetrieb Mobilität
Zugänge:
Neue Stellen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 13 IV SPNV 6,50 0,00 E 11 III SPNV 4,50 0,00 E 9 III Baustelleninformationssystem 4,00 0,00 E 9 III Brückenerhaltung 6,00 0,00 E 5 II Betriebsdienst Hochmoselbrücke
22,00 0,00 Zugänge neue Stellen
22,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,00 1,50 E 6 II Abbau 2000 Stellen 2,64 1,75 E 5 II Abbau 2000 Stellen 0,50 0,00 E 4 I Abbau 2000 Stellen 0,56 0,98 E 2 I Abbau 2000 Stellen
4,70 4,23 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
4,70 4,23 Stellen Abgänge insgesamt
17,30 -4,23 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung nach A13 IV 2,00 0,00 E 10 III Umwandlung nach A10 III 2,00 0,00 E 9 III Umwandlung nach A9 II
5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-5,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 92 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
6,00 0,00 von E 9 III nach E 10 III 5,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II Technischer Dienst
28,00 0,00 von E 10 III nach E 11 III
11,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
39,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 11 III Technischer Dienst
1,00 0,00 E 6 II
1,00 0,00 Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Technischer Dienst
1,00 0,00 E 11 III 1,00 0,00 E 9 III
2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug
4,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Haushaltsvollzug Nichttechnischer Dienst
2,00 0,00 E 6 II Technischer Dienst
4,00 0,00 E 5 II
2,00 0,00 Haushaltsvollzug
6,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 13 IV nach E 14 IV
1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
Zugänge:
Neue Stellen alle Dienste zusammen
1,00 0,00 E 8 II Aufgabenmehrung
1,00 0,00 Zugänge neue Stellen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 93 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres alle Dienste zusammen
1,00 0,00 von E 9 III nach E 10 III
1,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 711 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Leertitel.
Summe HGr. 4: 000 0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
518 06 711 Nutzungsentgelte an den “Landesbetrieb Mobilität“ 328.060.800 331.321.000 334.467.800 320.299.000
Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Mobilität (bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan) sowie die Übersichten zum Wirt- schaftsplan (Bauprogramm) sind insgesamt verbindlich.
Mehrerträge und geringere Aufwendungen bei einzelnen Positionen des Erfolgsplans gegenüber den Planansätzen berechti- gen grundsätzlich dazu, notwendigen Mehraufwand zu decken, Mindererträge sind durch Mehrerträge an anderer Stelle oder durch entsprechend geringere Aufwendungen in anderen Positionen des Erfolgsplans auszugleichen.
Notwendige Mehrauszahlungen bei einzelnen Positionen des Finanzplans sind, soweit sie nicht durch höhere Einzahlungen ausgeglichen werden können, durch geringere Auszahlungen bei anderen Positionen des Finanzplans auszugleichen.
Ergebnisneutrale Überschreitungen einzelner Positionen des Wirtschaftsplans in einer Größenordnung um mehr als 7 Mio. € je Jahr bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.
Unbeschadet dieser Vorgabe bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages - Überschreitungen des Mittelansatzes im Bauprogramm für die Landesstraßen um 10 Mio. Euro und mehr je Jahr sowie - Überschreitungen einzelner Positionen des Wirtschaftsplans in einer Größenordnung von 10 Mio. Euro und mehr je Jahr; aus- genommen hiervon sind Ansatzüberschreitungen aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Ereignisse, insbesondere Ausgaben für den Winterdienst.
Über Ansatzüberschreitungen aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Ereignisse oberhalb der angegebenen Größen- ordnung ist der Haushalts- und Finanzausschuss unverzüglich zu unterrichten.
Näheres zur Ausführung des Wirtschaftsplanes regelt das für Finanzen zuständige Ministerium durch ein Rundschreiben.
Erläuterungen: Veranschlagt sind die an den Landbetrieb Mobilität zu entrichtenden Entgelte für die Bestandserhaltung und die Bestandserwei- terung sowie den Betrieb und die Verwaltung des Landesstraßennetzes. Aus den Mitteln sind auch die Investitionen des Lan- desbetriebes Mobilität nach Maßgabe des Bauprogramms (siehe Anlage am Schluss des Kapitels 08 06) zu finanzieren.
Über die im Bauprogramm genannten Vorhaben des Radwegebaus hinaus können weitere Radwegeprojekte, z. B. Radschnell- wege, begonnen werden. Für die im Bauprogramm vorgesehenen und zusätzlichen Radwegeprojekte können im Rahmen ver- fügbarer Mittel Bauausgaben von insgesamt bis zu 5 Mio. Euro/Jahr eingeplant werden.
Summe HGr. 5: 328.060.800 331.321.000 334.467.800 320.299.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 01 711 Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung hoheitlicher Auf- 14.715.000 14.935.700 15.159.700 gaben 14.497.500 - 94 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 671 01 Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten, die dem Landesbetrieb Mobilität im Zusammnhang mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben (z.B. Aufsichts- und Genehmigungsverfahren in den Verkehrsbereichen Schiene, Wasserwege und Luft- fahrt sowie im Straßenverkehr) entstehen.
671 02 711 Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung 250.000 250.000 250.000 des Fluglärmgesetzes und von EU-Bestimmungen zur Flugsi- 0 cherheit
Erläuterungen: Die Mittel dienen insbesondere der Umsetzung der nach dem Fluglärmgesetz erforderlichen Aufgaben für einen zivilen und drei militärische Flugplätze in Rheinland-Pfalz sowie das vom Flughafen Frankfurt/Main betroffene Gebiet in Rheinland-Pfalz.
671 03 011 Erstattung der Kosten für den Betrieb der Zentralen Beschaf- 900.000 900.000 900.000 fungsstelle und für das zentrale Fuhrparkmanagement 571.424
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Erstattungen von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Zwecks Optimierung der Beschaffungsprozesse und zur Gewährleistung von rechtssicheren Vergabeverfahren wurde die beim Landesbetrieb Mobilität angesiedelte Zentrale Beschaffungsstelle geschaffen. Insbesondere durch die Bündelung der Bedarfe innerhalb der Landesregierung wurden erhebliche Einsparungen gegenüber einer Einzelvergabe erzielt.
Entgegen den Vorjahren werden Erstattungen Dritter weitestgehend wegfallen. Begründet ist dies durch die Neuabgrenzung zwischen Sonder- und Allgemeinbedarf. So werden zukünftig fast alle Vergabeverfahren als Gemeinbedarf eingestuft, sodass eine Kostenerstattung entfällt.
Veranschlagt sind die Kosten für die zentrale Beschaffungsstelle beim Landesbetrieb Mobilität sowie die voraussichtlichen Kosten für das zentrale Fuhrparkmanagement in der Pilotphase.
2019 2020 EUR EUR 1. Zentrale Beschaffungsstelle 700.000 700.000 2. Pilotprojekt Zentrales Fuhrparkmanagement 200.000 200.000 Summe 900.000 900.000
671 04 724 Kostenerstattung für die Durchführung des Winterdienstes in 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ortsdurchfahrten 6.000.000
Erläuterungen: Der Landesbetrieb Mobilität führt nach § 17 Abs. 3 LStrG den Winterdienst in Ortsdurchfahrten gegen Kostenerstattung durch. Veranschlagt sind Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 15 des Finanzausgleichsgesetzes.
671 05 723 Kostenerstattung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des LBM 4.300.000 4.300.000 4.300.000 3.300.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuführungen an den Landesbetrieb Mobilität zur Deckung der Kosten, die für die Beschaffung der für den Winterdienst auf den Landesstraßen benötigten Stoffe (Salz,Sole) anfallen.
682 02 722 Weiterleitung der Erstattung der pauschalierten Kosten für die 26.792.500 27.703.500 28.645.700 Unterhaltung der Bundesstraßen 24.441.700
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden. - 95 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 682 02 Erläuterungen: Der Bund erstattet pauschal die Kosten des laufenden Aufwands für die Unterhaltung der Bundesstraßen. Die bei Titel 231 02 vereinnahmten Mittel werden an den Landesbetrieb Mobilität weitergereicht.
Die Weiterleitung der investiven Anteile der Erstattung des Bundes ist bei Titel 891 05 veranschlagt.
683 03 711 Projekte und Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements 150.000 150.000 150.000 - EasyWay/EU-ITS 592.086
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 08 06-231 03 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. EU-Mittel 100.000 100.000 2. sonstige Landesmittel 50.000 50.000 Summe 150.000 150.000
Die Erstattungen Dritter sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2016 beliefen sich die Erstattungen auf 31.564 EUR, im Haushaltsjahr 2017 auf 348.929 EUR.
Summe HGr. 6: 53.107.500 54.239.200 55.405.400 49.402.711
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01 722 Zuschuss an den Landesbetrieb Mobilität für nicht durch 37.305.200 30.164.800 30.782.200 Zuweisungen des Bundes gedeckte Kosten für die Entwurfs- 36.753.900 bearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfernstraßen
Erläuterungen: Dem Landesbetrieb Mobilität obliegen in Auftragsverwaltung des Bundes die Planung und der Bau der Bundesstraßen und Autobahnen. Die Kosten für Planung und Baubegleitung werden vom Bund durch eine Zweckausgabenpauschale in Abhängig- keit vom Bauvolumen erstattet. Diese Mittel reichen zur Deckung der tatsächlich anfallenden Kosten nicht aus. Der Differenzbe- trag wird dem Landesbetrieb Mobilität aus dem Landeshaushalt zugewiesen. Ab dem Jahr 2019 gewährt der Bund höhere Zuweisungen für die Entwufsberarbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundes- fernstraßen, so dass sich der Landesanteil im Vergleich zu den Vorjahren entspechend reduziert.
891 02 722 Weiterleitung der anteiligen Erstattung der Kosten für die Ent- 11.000.000 23.000.000 23.000.000 wurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfern- 12.034.856 straßen
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 331 02 geleistet werden.
Erläuterungen: Dem Landesbetrieb Mobilität obliegen in Auftragsverwaltung des Bundes die Planung und der Bau der Bundesstraßen und Autobahnen. Die Kosten für Planung und Baubegleitung werden vom Bund durch eine Zweckausgabenpauschale in Abhängig- keit vom Bauvolumen erstattet.
891 03 711 Weiterleitung der sonstigen Erstattungen 500.000 500.000 500.000 1.209.198
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 331 03 geleistet werden.
Erläuterungen: Es handelt sich um die Weiterleitung von Einnahmen aus Erstattungen (z.B. für Beschädigungen von Verkehrsanlagen) die bei Titel 331 03 veranschlagt sind. - 96 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
891 04 724 Kosten für Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Kreisstraßen 14.000.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von 14 Mio. Euro.
891 05 722 Weiterleitung der Erstattung der pauschalierten Kosten für die 3.000.000 3.400.000 3.500.000 Unterhaltung der Bundesstraßen 2.798.020
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Der Bund erstattet pauschal die Kosten für erforderliche Investitionen in Fahrzeuge und Geräte, die für die Unterhaltung der Bundesstraßen erforderlich sind. Die bei Titel 331 05 vereinnahmten Mittel werden an den Landesbetrieb Mobilität weiterge- reicht. Die Weiterleitung der Anteile der Erstattung des Bundes für den laufenden Aufwand ist bei Titel 682 02 veranschlagt.
Summe HGr. 8: 65.805.200 71.064.800 71.782.200 66.795.973
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
989 01 891 Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes 000 durch das Land im laufenden Jahr 0
Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Ausgaben bis zu 35 Mio. EUR können für Baumaßnahmen des Bundes während des laufenden Haushaltsjahres vorüberge- hend geleistet werden, soweit der Bund entsprechende zusätzliche Mittelzuweisungen in Aussicht stellt. Die geleisteten Ausga- ben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattungen des Bundes auszugleichen.
Erläuterungen: Leertitel.
Summe HGr. 9: 000 0 - 97 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 06 Landesbetrieb Mobilität
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 18.173.600 18.173.600 18.173.600 dienst und dgl. 18.108.382
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 26.892.500 27.803.500 28.745.700 Ausnahme für Investitionen 24.790.630
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 14.500.000 26.900.000 27.000.000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 15.977.158 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 59.566.100 72.877.100 73.919.300 58.876.170
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 0 0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 328.060.800 331.321.000 334.467.800 den Schuldendienst 320.299.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 53.107.500 54.239.200 55.405.400 nahme für Investitionen 49.402.711
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 65.805.200 71.064.800 71.782.200 onsförderungsmaßnahmen 66.795.973
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0
Gesamtausgaben 446.973.500 456.625.000 461.655.400 436.497.684
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -387.407.400 -383.747.900 -387.736.100 -377.621.515 - 98 -
Anlage zu Kapitel 08 06 - Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2019 und 2020
nachrichtlich: Landesbetrieb Mobilität Investitionen nach kam. Abgrenzung
Ansatz FM Ansatz FM Erfolgsplan 2019 2020 2019 2020 Tz. Nr. Euro Euro Euro Euro
1 Pachtentgelte Land 331.321.000 334.467.800 1 2 Zuschuss für hoheitliche Aufgaben 14.935.700 15.159.700 2 3 Unterhaltung Bundesstraßen 27.703.500 28.645.700 3 4 Unterhaltung Kreisstraßen 33.799.900 34.906.200 4 Kostenerstattung Fremdleistungen Material Kreisstraßen 10.000.000 12.000.000 5 5 Kostenerstattung Winterdienst in Ortsdurchfahrten 6.000.000 6.000.000 6 6 Kostenerstattung für RHB 4.300.000 4.300.000 7 7 Planung Bundesstraßen Landesanteil 30.164.800 30.782.200 8 8 Planung Bundesstraßen Bundesanteil 23.000.000 23.000.000 9 9 Planung Kreisstraßen 14.000.000 14.000.000 10 10 Aktivierte Eigenleistungen Personal 13.000.000 13.000.000 11 11 Aktivierte Bauzeitzinsen 1.500.000 1.500.000 12 12 Sonstige Umsatzerlöse 5.500.000 5.500.000 13 13 Sonstige betriebliche Erträge 12.128.000 12.160.700 14 14 Gesamtleistung 527.352.900 535.422.300
15 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 25.000.000 26.000.000 15 16 Leasing und Mieten 3.000.000 3.100.000 16 17 Instandhaltung 9.600.000 10.450.000 17 18 Instandhaltung Infrastruktur 18.800.000 20.000.000 18 16.920.000 18.000.000 19 Fremdleistungen UI (Unterhaltung Infrastruktur) 15.010.000 15.750.000 19 Fremdleistungen Material Kreisstraßen 10.000.000 12.000.000 20 20 Externe Ing. Leistungen Bund/Kreise 30.455.200 30.683.600 21 21 Beauftragung DEGES (für ÖPP A 61) 2.000.000 2.500.000 22 22 Fremdleistungen Luftsicherheitsaufgaben 5.920.000 6.100.000 23 23 Lfd. Abwasseraufwendungen 3.764.400 3.820.900 24 Ablöse/ Instandsetzung i.V.m. Abstufung 2.000.000 2.000.000 24 25 Sonderprogramme 1.000.000 1.000.000 25 (Austausch Schutzplanken Thomas-Stahl) 1.000.000 1.000.000 25 1.000.000 1.000.000 26 Materialaufwand 126.549.600 133.404.500
27 Besoldung / Entgelte 146.044.500 150.296.700 28 Sozialen Abgaben 25.850.000 26.500.000 29 Altersversorgung 17.500.000 18.100.000 30 Personalaufwand 189.394.500 194.896.700 26
31 Abschreibungen 113.500.000 114.000.000 27
32 Sonstiger betrieblicher Aufwand 23.083.300 23.385.200 28 davon: Baukostenzuschüsse "Lärmschutz" 1.200.000 1.200.000 29 1.200.000 1.200.000 davon: anteilige Weiterleitung Kostenerstattung WD in OD 2.800.000 2.800.000 30
33 Zinserträge 2.813.300 2.000.000 31 34 Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen 17.997.600 17.997.600 32 35 Zinsaufwand Fremdkapital 39.800.000 39.150.000 33 26 Sonstige Zinsen, Aufzinsung Rückstellungen 1.200.000 1.518.700 37 Zinsaufwand Privatfinanzierung (Mogendorfer Modell) 10.000 0 34 38 Finanzergebnis 56.194.300 56.666.300
39 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.631.200 13.069.600
40 Neutrale Aufwendungen 7.500.000 7.500.000 41 Neutrale Erträge 2.500.000 2.500.000 42 Verzicht Gesellschafterdarlehen (Ertrag) 0035 43 Neutrales Ergebnis -5.000.000 -5.000.000
44 Jahresergebnis 13.631.200 8.069.600 36 19.120.000 20.200.000 - 99 -
Anlage zu Kapitel 08 06 - Finanzplan
Wirtschaftsplan 2019 und 2020
nachrichtlich: Landesbetrieb Mobilität Investitionen nach kam. Abgrenzung (LBM)
Ansatz FM Ansatz FM Finanzplan 2019 2020 2019 2020 Tz. Nr. Euro Euro Euro Euro
1 Jahresergebnis 13.631.200 8.069.600 19.120.000 20.200.000
2.1 Verzicht Gesellschafterdarlehen 0 0 2.2 Tilgung Privatfinanzierung 7.189.800 0 7.189.800 0 2.3 Tilgung Darlehen 370.000.000 120.000.000 2 Kapitalabflüsse 377.189.800 120.000.000
3.1 Abschreibungen 113.500.000 114.000.000 37
3.2 Investitionszuschüsse Betriebsdienst 7.450.900 7.562.600 38 davon Bund 3.400.000 3.500.000
davon Kreise 4.050.900 4.062.600 00 3.3 Auflösung bilanzierte Liquidität aus Vorjahren 6.600.000 7.200.000 39 ungebundene Liquidität zum 01.01. 53.800.000 47.200.000
Einbringung im lfd. Jahr im Umfang von 6.600.000 7.200.000
ungebundene Liquidität zum 31.12. 47.200.000 40.000.000
3 Kapitalzuflüsse 127.550.900 128.762.600
4 Finanzergebnis vor Investitionen -236.007.700 16.832.200
5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 davon EDV-Software 500.000 500.000
davon EDV-Lizenten 100.000 100.000
davon Baukostenzuschüsse Entwässerung 2.900.000 2.900.000
5.2 Grunderwerb 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 davon Grunderwerb Landesprojekte Erhaltung/Umbau 3.900.000 3.900.000
davon Ökopool 500.000 500.000
5.3 Externe Ingenieurleistungen (Landesprojekte) 6.000.000 6.000.000 40 6.000.000 6.000.000
5.4 Aktivierbare Eigenleistungen 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5.5 Aktivierbare Bauzeitzinsen 1.500.000 1.500.000
5.6 Bauleistungen (Landesprojekte) 83.000.000 85.000.000 41 83.000.000 85.000.000
5.7 Betriebsgebäude (Hochbau Land) 3.100.000 3.200.000 42 3.100.000 3.200.000
5.8 Neubau SM Kaiserslautern 3.500.000 4.000.000 43
5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.992.300 16.232.200 44 8.541.400 8.669.600 davon Fahrzeuge/Geräte Betriebsdienst 13.164.100 13.361.500
davon Fahrzeuge/Geräte Verwaltung 930.500 944.500
davon EDV-Geräte 1.077.600 1.093.800
davon Einrichtung, Möbel etc. 820.100 832.400
5 Investitionen (gesamt) 133.992.300 136.832.200 45 147.851.200 143.969.600
6.1 Brutto-Kreditaufnahme 370.000.000 120.000.000
6.2 Tilgung Darlehen Umschuldung 75.000.000 75.000.000
7 Netto-Kreditaufnahme 0 0
8 angestrebte ungebundene Liquidität zum 31.12. 47.200.000 40.000.000 46 - 100 -
Anlage zu Kapitel 08 06 - Erläuterungen
Erläuterungen 2019 2020 Euro Euro
1 Berechnung der Brutto-Pacht: Brutto-Pacht 331.321.000 334.467.800 Zinsaufwand Ges.-Darlehen (Verzinsung 3%) 17.997.600 17.997.600 Netto-Pacht 313.323.400 316.470.200
2 Erhöhung wegen neu übernommener Aufgaben (insbesondere "IT- Sicherheit", "Großraum-/Schwertransporte" und "Tunnelsicherheit" etc.) erforderlich
3 Berechnung basiert auf dem erwarteten Kostenvolumen Betriebsdienst sowie dem erwarteten prozentualen Verteilungsschlüssel (Pauschalierter Gemeinschaftsaufwand)
4 Berechnung basiert auf dem erwarteten Kostenvolumen Betriebsdienst sowie dem erwarteten prozentualen Verteilungsschlüssel (Pauschalierter Gemeinschaftsaufwand)
5 Kostenerstattung Direktaufwand für Betriebsdienst Kreisstraßen (Fremdleistungen und Materialkosten für Kreisstraßen)
6 Kostenerstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten
7 Kostenerstattung Landesanteil Streustoffe etc.
8 Landesanteil für Planung und Baudurchführung an Bundesfernstraßen. Ansatz berücksichtigt Steigerung Planungspauschale Bund.
9 Bundesanteil für Planung und Baudurchführung an Bundesfernstraßen. Ansatz berücksichtigt erwartete Steigerung der Planungspauschale.
10 Erlöse für die Planungs- und Bauüberwachungsleistungen an Kreisstraßen. Ansatz orientiert sich an durchschnittlichen IST- Kosten der Vorjahre
11 Aktivierte Planungsleistungen des LBM-Personals für Landesstraßenprojekte
12 Aktivierte Zinsen während der Planungs- und Bauphase für Landesstraßenprojekte
13 Enthält die Gesamtkosten der zentralen Beschaffungsstelle (ZBL) abzüglich der Kostenerstattungen für "Spezialbedarfe"
14 Enthält Erstattung der zusätzlichen Personalkosten für vom Flughafen Zweibrücken übernommenes Personal sowie 520.000 533.000 Personalkosten für 7,5 Stellen SPNV (Kap. 08 11, Titel 546 05) 658.000 677.700
15 Enthält das Budget für Streustoffe kalkuliert auf durchschnittlichem Winterereignis 11.920.700 12.099.500
16 Enthält Miete für "Kleinfertiger" (300.000 €)
17 Enthält Verschleißteile für "Winterdienst"
18 Enthält Aufwandsanteile "Bauprogramm Land" sowie Pauschalen für Verkehrssicherheitskleinmaßnahmen 15.000.000 15.000.000
19 Enthält Budgetansatz für Unterhaltung der ökologischen Kompensationsflächen, Fremdvergaben, sowie Pauschalen für Fahrbahnmarkierungen außerhalb Bauprogramm
20 Fremdleistungen und Materialkosten für Betriebsdienst Kreisstraßen
21 Enthält Sonderbudgets für: - Brückennachrechnung - Hochbau Meistereien (Bundesgehöfte), - Erhöhung zur Umsetzung höheres Bauvolumen Bund - Planungsleistungen für Neubau der Straßenmeisterei Kaiserslautern
22 Beauftragung der DEGES für ÖPP-Modell A 61 (bis 31.12.2020)
23 Fremdvergabe von Luftsicherheitsaufgaben am Flughafen Frankfurt-Hahn - 101 -
24 Ablösezahlungen / Kosten für Instandsetzung die für im Berichtsjahr abzustufende Landesstraßen / Ingenieurbauwerke voraussichtlich anfallen werden.
25 Sonderprogramm "Austausch Schutzplanken aus Thomas-Stahl" zur Umsetzung der gültigen Schutzplankenrichtlinie in einem mehrjährigen Programm
26 Personalaufwand für LBM incl. geplanter Neueinstellungen. Nicht enthalten ist das Betriebsdienstpersonal der Autobahnmeistereien sowie der Fernmeldemeisterei. Die Personalkosten hierfür werden unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert und sind deshalb nicht im Personalaufwand des LBM enthalten. Sie sind in einem eigenem Stellenplanabschnitt nachrichtlich dargestellt.
27 Ansatz berücksichtigt IST-Entwicklung Vorjahre sowie Anpassung der Bilanzierungsparameter
28 Enthält Bedarfe für Gebäudeinstandsetzungen und Renovierungsarbeiten. Enthält Sonderbudgets für Durchführung "Pilotprojekt Fuhrparkmanagement Land"; Einführung SAP-EAM, Aktualisierung Lob-Web Betriebsdienst; Sicherheitsschulungen Betriebsdienst
29 Im Wesentlichen passiver Lärmschutz i. V. m. Landesstraßen
30 Weiterleitung an Kommunen mit eigener Durchführung des Winterdiensts an Landesstraßen in Ortsdurchfahrten
31 Agien-Auflösung, Zinserträge aus SWAP-Verträgen und unterjährigen Guthaben.
32 rechnerische Verzinsung mit 3 % geplant (Stand Gesellschafterdarlehen am 31.12.2017 ca. 598,4 Mio. €)
33 Kalkuliert auf Basis der bestehenden Verträge und voraussichtlich erforderlichen Neuaufnahmen für Anschlussfinanzierungen
34 Für Restdarlehen bei ISB (Stand 31.12.2018: ca. 7,2 Mio. €)
35 Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens zum Ausgleich des Erfolgsplan im Planansatz nicht erforderlich
36 Liquiditätsanteil; in Finanzplan zu übertragen
37 analog Ansatz Erfolgsplan Nr. 31 (liquiditätsneutral)
38 Berechnung basiert auf dem erwarteten Investitionsvolumen Betriebsdienst sowie des erwarten prozentualen Verteilungsschlüssels (Pauschalierter Gemeinschaftsaufwand)
39 Teilweiser Abbau der bilanzierten freien Liquidität für Hochbaumaßnahmen
40 Enthält Planungsleistungen für Neubau SM/Großwerkstatt Kaiserslautern 450.000 650.000
41 Bauprogramm Land Aufwand 15.000.000 15.000.000 Bauprogramm Land Investiv 83.000.000 85.000.000 Bauprogramm Land Summe 98.000.000 100.000.000 Baukostenzuschüsse Entwässerung (vgl. Finanzplan 5.1) 2.900.000 2.900.000 Grunderwerb Land (incl. Neubau und Ökopool) (Finanzplan 5.2) 4.400.000 4.400.000 externe Ingenieurleistungen Landesprojekte (Finanzplan 5.3) 6.000.000 6.000.000 aktivierbare Eigenleistungen (Finanzplan 5.4) 13.000.000 13.000.000 Landesstraßenbau gesamt 124.300.000 126.300.000
42 Enthält Mittelansatz zur Sanierung von Betriebsgebäuden
43 Neubau der Straßenmeisterei Kaiserslautern (Landesgehöft)
44 Insbesondere Mittelansatz zur Verbesserung der Altersstruktur des Fuhrsparks der Straßenmeistereien
45 Gesamtinvestitionen LBM
46 Angestrebte Übertragung an zum Jahreswechsel erforderlicher ungebundener Liquidität. Der Betrag ergibt sich aus der zum Jahreswechsel jeweils vsl. rechnerisch vorhandenen Liquidität unter Berücksichtigung unterschiedlicher bilanzierter Positionen (z. B. zweckgebundene Rücklagen; Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Rückstellungen für Abstufung Landesstraßen). Als Zielwert zum Jahresende 2020 wird eine rechnerische Gesamtliquidität von 100 Mio. € angehalten. Auf Ziffer 3.3 des Finanzplans wird hingewiesen. - 102 -
Anlage zu Kapitel 08 06 - Bauprogramm
Wirtschaftsplan des LBM 2019/2020 Bauprogramm Landestraßen 2019/2020 -- (Beträge in TEUR) --
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
Erhaltung, Um- und Ausbau von Landesstraßen (Projekte 1 150.000€)
F L000 Erneuerung LSA in Zweibrücken 1.000 458 100 100 342
F L001 Einm. L010 - OD Sevenig 600 0 00600
F L001 Großkampenberg - Heckhuscheid - Einm. L016 1.250 1.200 50 0 0
K L001 L001 / L010 bei Sevenig/Our 350 0 00350
F L001 OD Bauler 1.200 1.150 50 0 0
F L001 OD Bleialf 550 0 200 300 50
F L001 OD Sevenig bei Neuerburg 470 0 00470
F L001 Rutschung bei Dillingen 400 300 100 0 0
B L001 SAUER-GRENZBRÜCKE IN ECHTERNACH 400 0 0 100 300
F L002 Rutschung bei Auw - Idenheim 400 300 100 0 0
R L002 Schankweiler bis Holsthum 500 0 00500
F L003 Krötentunnel Gemarkung Kruchten 600 0 400 200 0
K L004 L004 / L007 bei Peffingen 600 550 50 0 0
R L004 Neuerburg bis Daudistel 600 0 00600
B L004 PRÜMBRÜCKE IN MENNINGEN 2.200 2.150 50 0 0
B L004 SW BEI DAUDISTEL 600 0 00600
B L004 SW BEI NEUERBURG 500 0 00500
B L004 SW IN DAUDISTEL 400 0 00400
F L005 Bickendorf bis Kreuzung L012 / K074 840 0 0 750 90
B L005 NIMSBRÜCKE BEI RITTERSDORF 220 0 220 0 0
R L005 Schönecken bis Bickendorf 400 0 00400
F L005 Schönecken bis Nimsreuland 800 600 200 0 0
F L005 Seffern - Bickendorf (Teilstück) 550 0 00550
B L006 Stützwand in Wallendorf, Bw.Nr.: 6103 513 200 0 0 200 0
F L007 OD Hermesdorf 650 600 50 0 0
B L007 PRÜMBRÜCKE IN BETTINGEN 1.300 0 700 540 60
K L010 Einmündung L010 / K069 bei Nollenbach 220 0 200 20 0 - 103 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L010 Gemünd - Einmündung L001 700 650 50 0 0
F L010 Hohe Acht, Fahrbahnabsackung 500 400 100 0 0
B L010 L 10, BRÜCKE SCHLOSS BÜRRESHEIM BW 5609 525 150 0 150 0 0
K L010 L016 / K050 bei Oberbettingen 200 0 200 0 0
F L010 Neuerburg - Krautscheid, 1. BA 265 0 0 200 65
F L010 Neuerburg - Krautscheid, 2. BA 890 0 00890
F L010 Neuerburg - Krautscheid, 3. BA 750 0 00750
F L010 OD Nimsreuland u freie Strecke 300 0 0 150 150
F L010 OD Wallersheim 1.875 0 0 400 1.475
B L010 OUR-GRENZBRÜCKE IN GEMÜND 580 0 200 380 0
F L010 zwischen K003 & L072, Fahrbahnsetzungen 300 0 300 0 0
F L012 Brandscheid - Pronsfeld, 1. BA 1.050 0 0 600 450
F L012 OD Lambertsberg 220 100 120 0 0
F L014 OD Irrhausen 350 0 0 100 250
K L016 B257/L016 bei Meisburg 150 0 0 100 50
F L016 Einm. B 421 bei Gillenfeld - Amtsgrenze 900 0 900 0 0
F L016 Holzmaar - OD Gillenfeld 590 350 240 0 0
F L016 L016, OD Niedermanderscheid 200 0 0 100 100
R L016 Niedermanderscheid bis Pantenburg 600 0 0 100 500
F L016 OD Lutzerath / Driesch 1.150 750 400 0 0
B L016 OUR-GRENZBRÜCKE IN STEINEBRÜCK 290 0 0 100 190
F L017 K111 - Niedermehlen 400 0 400 0 0
F L017 OD Sellerich 525 0 260 265 0
F L020 OD Ormont 350 0 220 130 0
F L021 OD Dockweiler 410 200 210 0 0
R L024 Birresborn 200 0 150 50 0
F L024 OD Birresborn 230 0 230 0 0
F L024 OD Müllenborn 1.935 0 200 760 975
R L024 Zendscheid - St.Johann/Sägewerk 300 0 00300
F L025 Lehnerath - Einm. K051 350 0 50 300 0
F L025 Steffeln - Lehnerath 825 0 50 600 175
K L027 B410/L027 OD Pelm 200 0 150 50 0 - 104 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L027 Einm. L046 - Schutz 1.400 0 001.400
F L027 Rutschung zw. Nieder- und Oberstadtfeld 670 650 20 0 0
R L028 Neunkirchen bis Pützborn 200 0 00200
K L029 B257/L029 bei Salm 350 0 0 100 250
F L032 in Bitburg 550 0 00550
F L034 L034, Eichelhütte - Großlittgen 805 600 205 0 0
F L034 Malberg - Kyllburg 780 0 750 30 0
F L034 OD Kyllburg 205 0 150 55 0
F L036 OD Speicher 885 0 00885
F L039 Röhl - Moltkeburg 1.800 0 0 500 1.300
K L042 B418, L042 KP bei Ralingen 667 644 23 0 0
F L043 Heidw. - K136, Lücke u. KP bei Dodenburg 600 140 460 0 0
F L043 Hohensonne - Aach 349 0 300 49 0
F L043 L043, OD Trierweiler 1.596 0 001.596
F L043 Mesenich - Trierweiler 1.900 400 400 787 313
F L043 OD Daufenbach 423 400 23 0 0
F L046 Amtsgrenze-Bleckhausen-Eichelfelderhof, 1. BA 720 550 170 0 0
F L046 Amtsgrenze-Bleckhausen-Eichelfelderhof, 2. BA 690 450 240 0
K L046 KVP B257/L046 OD Daun 200 0 00200
K L046 L046/K038 bei Kradenbach 210 0 0 200 10
F L046 OD Daun 1.750 100 930 690 30
F L047 L047, OD Kues, Cusanusstr. 1.400 0 0 400 1.000
B L047 ÜFG.DB. HAARDTHOF 2.200 0 002.200
F L052 bei Strotzbüsch 660 0 400 260 0
K L052 K033 OD Polch KVP 450 0 410 40 0
F L052 Kerben (K049) - Minkelfeld 1.000 0 200 800 0
F L052 OD Kaisersesch 1.300 0 300 800 200
F L052 Polch - Kerben (K049) 1.000 0 200 800 0
B L052 ÜFG.L52/L117 (bei Minkelfeld) 240 0 150 90 0
F L052 Wittlich - Greimerath 356 330 26 0 0
B L053 BW 6007 519 Lieserbr. Platten 1.100 0 100 700 300
F L055 L055, OD Bombogen 935 0 00935 - 105 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L056 von Ürzig bis L057 Bhf Ürzig 3.200 0 800 1.141 1.259
F L060 L060, Schladt - Oberöfflingen 500 450 50 0 0
K L064 L064/K018 bei Brockscheid 280 0 0 150 130
F L066 OD Steiningen 530 0 0 300 230
F L070 OD Nohn 700 650 50 0 0
B L079 BW 5408588 Erneuerung Brücke Leimersdorf 435 0 00435
F L079 Fahrbahnerneuerung im Bereich Tongrube Leimersdorf 500 0 100 400 0
F L080 OD Gimmigen 500 430 70 0 0
K L082 B009 Anschlußäste Sinzig KVP 170 50 120 0 0
F L082 Bell - Anschlussstelle Wehr 1.300 0 700 600 0
B L082 BW 5409509, Ern. DB-Überführung Bad Boden. 1.800 1.000 500 300 0
F L082 Gering - Mertloch 2.300 0 200 1.400 700
K L082 K056 bei Bell 500 0 250 250 0
F L082 L114 - Wehr 1.200 0 0 750 450
F L082 Niederzissen - Wehr 350 0 00350
F L082 OD Mayen (Habsburgring) 6.BA 550 500 50 0 0
F L082 OD Mayen Habsburgring, 7. BA 600 500 100 0 0
F L082 OD Mayen Habsburgring, 8. BA 300 0 300 0 0 L 083, NETTEBRÜCKE MAYEN/NETTEBRÜCKE BW B L083 160 0 60 100 0 5609 531 A F L083 Schelborn - Hannebach (K052) 182 0 00182
B L085 L 085, SW.STAFFEL, BW 5508 515 350 0 00350
F L085 OD Ahrbrück 408 300 108 0 0
B L090 Herschbachbrücke BW 5508 502 165 0 050115
F L095 OD Lirstal 600 0 200 400 0
F L096 Elzbachbrücke in Lirstal, Bw.Nr.: 5708 521 600 0 300 300 0
F L096 Kurvenverbesserung und RGW Augstmühle 750 200 550 0 0
B L096 L 096, BR.HEUNENHOF BW 5708 533 550 200 350 0 0
K L097 B258 Verlegung Einmündung bei Hirten 150 0 00150
F L097 OD Hirten 484 0 050434
F L097 zw. Weiler und L096 1.600 0 635 785 180
F L098 Ausbau der freien Strecke bei Mesenich 1.150 200 950 0 0
K L098 K018 Cochem Stadtwaldlinie 1.100 0 0 200 900 - 106 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L098 Landkern - L100 715 0 00715
B L098 ÜFG.L98/L108, Kaisersesch BW-Nr. 5708 514 300 150 150 0 0
B L098 ÜFG.L98/L52, Kaisersesch BW-Nr. 5708 555 200 0 150 50 0
F L098 Valwig - Bruttig, Herstellung Fangzaun 200 0 200 0 0
F L098 Valwig - Cochem-Cond 1.000 0 200 800 0
F L101 OD Ulmen 1.450 740 710 0 0 L 103, Apollo-Tunnel, Sicherheitstechnische Nachrüstung B L103 5.600 0 005.600 (A bis F) L 103, BR HALTESTELLE (1 und 2) B L103 270 0 00270 BW-Nr. 5908 523 L 103, Diana-Tunnel , Sicherheitstechnische Nachrüstung B L103 1.300 0 001.300 (A bis G) in Kümbdchen, Vollausbau OD u. BW 6011 507 F L108 690 0 01689 (Kondbachbrücke) L 108, SW SCHUTTPLATZ (B und C) B L108 250 0 050200 BW-Nr. 5809 568 F L108 Treis - Lieg (Serpentinen) 1.300 0 350 750 200 zw. K023 bei Winterburg u. Bockenau, 1. Abschnitt, F L108 1.150 150 650 350 0 Bestandsausbau mit Verbreiterung zw. K023 bei Winterburg u. Bockenau, 2. Abschnitt, F L108 1.000 100 625 275 0 Bestandsausbau mit Verbreiterung zw. Kastellaun u. Hasselbach, Bestandsausbau mit F L108 1.350 1.275 75 0 0 Verbreiterung zw. L238 b. Winterburg u. K023 b. Bockenau, F L108 1.250 150 750 350 0 Bestandsausb. m. Verbreit. u. BW 6111 548 F L111 Holzwiesen, Anbindung an die L111 180 0 180 0 0
F L114 Burgbrohl - Glees 1.200 0 001.200
F L114 Burgbrohl, Umgestaltung Josefplatz 300 0 300 0 0
B L114 L 114, GLEESERBACHBRÜCKE BW 5509 580 280 0 050230
F L114 Sanierung Umleitungsstrecke 800 600 200 0 0
K L116 K058 Abfahrt Eich / Wirtschaftsweg 213 0 00213
F L116 Nickenich - Andernach 1.900 0 600 1.300 0
F L116 OD Andernach 178 0 00178
K L118 L119/K053 Kreisverkehrsplatz bei Nickenich 500 0 0 300 200
F L120 Entwässerung im Bereich Reginarisbrunnen 250 0 250 0 0
B L131 LEUKBACHBR. TRASSEM 280 0 0 260 20
F L134 L134 ,OD Bilzingen 453 403 50 0 0
F L135 L135, Mannebach - Deponie Saarburg 2.TA 600 0 0 200 400
F L137 L137, OD Konz Saarstr. 790 0 00790
F L138 L138, OD Krettnach 850 0 00850
B L143 Hinzenburg - Heddert 2.985 1.737 479 200 569 - 107 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L143 L143, Pluwigerhammer - K056 1.519 824 695 0 0
B L150 DHRONBACHBR.BÜDLICH 1.500 0 001.500
K L150 L150, L148, K138 KP Büdlicherbrück 2.568 0 0 400 2.168
F L150 OD Fell 1.550 1.501 49 0 0
F L155 L155 ,Papiermühle - Berglicht, 3.TA 1.582 505 700 377 0
F L156 L156, und L155 OD Dhron 2.000 407 800 793 0
F L159 B327 - Hinzerath 300 0 0 100 200
F L159 OD Hinzerath 1.513 500 800 213 0 L165 zw. Brücken u. Ellweiler, Bestandsausbau mit F L165 1.695 1.640 55 0 0 Verbreiterung u. BW 6308502 0 F L166 L166, OD Züsch 1.200 0 210 600 390
F L170 L170 in Birkenfeld, Deckschichterneuerung 175 0 01174
F L172 L172 in Nohen, Vollausbau OD 930 500 430 0 0
F L172 L172 in Rimsberg, Vollausbau OD 730 0 0 420 310
B L176 BW 6309 613 bei Idar-Oberstein-Enzweiler, Stützwand 350 0 350 0 0 L180 zw. Sulzbach u. Rhaunen, Bestandsausbau mit F L180 1.750 0 011.749 Verbreiterung K L182 /B050 bei PWC-Anlage Lautzenhausen, Knotenumbau 526 0 0 150 376
K L182 /L162/Gemeindestr. in Rhaunen, Knotenumbau 180 0 85 95 0
B L182 L182 BW 6110527 0 bei Hahnenbach, Stützwand 515 0 01514
F L182 L182 in Gösenroth, Vollausbau OD 750 25 600 125 0 L182 zw. L194 bei Hahn u. K002 bei Lautzenhausen, 1. F L182 525 0 00525 Abschnitt, Bestandsausbau mit Verbreiterung B L189 BW 6008 521 MB Lösnich 860 0 400 460 0
B L190 BW 6109 526 bei Rhaunen, UEFG WW 250 0 250 0 0
F L190 OD Trarbach 770 300 370 100 0
B L195 BW 6010 505 bei Liederbach, UFG Bahn 360 0 00360
B L199 Moselbrücke Bullay BW 5908 513 180 0 060120
F L204 L204 zw. Buch u. B327 bei Kastellaun, Bestandsausbau 1.375 0 1.071 304 0
R L204 L204 zw. K030 bei Buch und Bell, Radwegneubau 475 10 465 0 0
F L205 L205 zw. Beltheim u. Roth, Bestandsausbau 1.170 0 011.169
F L206 Brodenbach - Morshausen, 2.BA 1.100 0 0 400 700
F L206 Brodenbach - Morshausen, 3. BA 1.500 0 001.500
B L208 L 208, KONDERBBRÜCKE.EINM.B49 260 0 050210
F L209 L209 in Boppard, Deckschichterneuerung 180 1 179 0 0 - 108 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
K L214 / B009 / B048 KVP in Bingerbrück 160 0 10 150 0
F L214 L214 in Pfalzfeld, Vollausbau OD 650 25 600 25 0 zw. L214/K033 bei Rheinböllerhütte u. Stadtstraße in R L214 835 0 185 650 0 Stromberg, 1. Abschnitt L219/Stadtstr. In Kastellaun ("L219/Südstr./Raiffeisenstr."), K L219 320 0 150 170 0 Knotenumbau (Kreisverkehrsplatz) zw. K092 bei Wiebelsheim u. Oberwesel-Engehöll, F L220 777 0 0 777 0 Verstärkung F L223 u. L222 in Pleizenhausen, Vollausbau OD 705 0 0 600 105 zw. K020 bei Pferdsfeld u. K017 bei Langenthal, F L229 415 0 0 415 0 Verstärkung L230/B421/Gemeindestr. bei Simmertal, Knotenumbau K L230 200 10 190 0 0 (Linksabbiegespur) in Bad Sobernheim zw. OD-E bei Meddersheim u. K020, F L232 200 10 190 0 0 Deckenerneuerung L232 in Bad Sobernheim zw. K020 u. OD-E bei F L232 310 0 310 0 0 Staudernheim, Deckenerneuerung B L233 L233 BW 6111522 2 bei Bad Sobernheim, Botzbachbrücke 440 0 1 439 0
B L234 L234 BW 6212530 0 in Staudernheim, UEFG L234/Bahn 215 1 214 0 0
F L234 L234 in Odernheim, Deckschichterneuerung 275 10 265 0 0
F L234 L234 in Staudernheim, Deckschichterneuerung 250 10 240 0 0
B L235 L235 BW 6112500 0 bei Norheim, Stützwand 1.450 10 744 696 0
B L235 L235 BW 6212534 0 bei Oberhausen, Luitpoldbrücke 385 0 01384 L235 zw. Niederhausen u. Norheim, 2. Abschnitt, F L235 675 10 175 490 0 Bestandsausbau mit Verbreiterung zw. Niederhausen u. Norheim, 1. Abschnitt, F L235 1.175 10 350 815 0 Bestandsausbau m. Verbreit. u. BW 6112 653 zw. L244 bei Bad Kreuznach u. L239 bei Roxheim, Decken- F L236 530 0 0 530 0 u. Deckschichterneuerung B L239 L239 BW 6112533 0 bei Dalberg, Gräfenbachbrücke 423 0 0 423 0 L239 zw. Argenschwang u. Dalberg, 1. + 2. Abschnitt, F L239 2.315 0 0 1.200 1.115 Bestandsausbau mit Verbreiterung K L242 /B048 bei Langenlonsheim, Knotenumbau KVP 188 0 95 93 0
B L242 MÜHLBACHBR. BW 6113 523A bei Gensingen 170 0 170 0 0
R L242 zw. Stromberg u. Schweppenhausen, Radwegneubau 1.600 0 001.600
F L251 Böschungsrutsch bei Linz 200 0 0 100 100
B L251 L 251, BACHBR.B.LINZ 400 0 050350
B L252 L 252, HALLERBACHBR.B.U.-Elsaff BW 5310 570 500 200 300 0 0
F L255 Datzeroth - Niederbreitbach 1.700 0 0 500 1.200
B L255 L 255, BACHBR.B.ALSAU BW 5410 511 170 0 070100
B L255 L 255, BACHBR.B.HURTENBCH BW 5310 564 200 0 200 0 0
B L255 L 255, SW.ALTWIED am Turbinenauslauf 200 0 080120
B L255 L 255, SW.ALTWIED,AN WIED BW 5510 540 und 541 330 0 0 100 230 - 109 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
B L255 L 255, WIEDBRÜCKE OBERHOPPEN 640 0 0 140 500
F L255 OD Löhe 875 400 475 0 0 RGW zw. Altwied und Laubachsmühle (Laubachsmühle R L255 476 76 400 0 0 und Mäherbachtal) F L256 OD Breitscheid 500 0 0 200 300
F L257 zw. K004 Hauen & L254 Weißfeld, Böschung 210 0 210 0 0
F L258 zw. Anhausen u. der 3-spur. Steigungsstrecke 2.300 0 002.300
B L260 L 260, AUBACHBRÜCKE.OBERBIEBER 380 0 050330
K L260 L262/B413 OD Bendorf, KVP u. Einmündung Fillingers Eck 450 0 0 300 150 Gierenderhöhe (L265) - Dernbach F L266 3.000 500 600 900 1.000 L265 - Urbach K L267 L267/L306, bei Krümmel 522 0 260 262 0
F L268 Roßbach - Tonzeche 1.490 0 1.320 100 70
F L270 Hümmerich - Horhausen 816 0 00816
F L270 OD Epgert 500 0 0 450 50
B L272 L 272, MEHRBACHBRÜCKE DIEFENAU 300 0 250 50 0
F L275 OD Hammelshahn - OD Buchholz 935 0 200 335 400
F L275 OD Krautscheid 500 0 050450
F L278 Altenbrendebach - Gebhardshain 480 0 400 80 0
B L278 L 278 SIEGBR.WISSEN 2.500 0 1.140 1.200 160
F L278 OD Gebhardshain 370 0 360 10 0
F L278 Wissen - Landesgrenze, Ausbau 2.000 0 002.000
F L279 Katzwinkel - Friesenhagen, FI 1.562 0 011.561
B L280 / K109, Einmündung mit Brücke BW 5213627 950 900 0050
K L280 Hellerkreisel in Betzdorf 3.600 0 003.600
B L280 L 280 SW.A.D.HELLER 700 0 0 600 100
F L280 OD Kirchen (K101-B062) 270 250 20 0 0
F L281 Hachenburg/Burggarten - Schneidmühle 410 380 30 0 0
B L284 L 284 HELLERBACHBR.B.ALS 1.050 1.000 50 0 0
B L284 L 284 HELLERBACHBR.HERDORF 800 0 0 323 477
K L285 L285/L284, in Herdorf 900 0 00900
B L287 L 287 BACHBR.B.ELKENROTH 400 0 380 20 0
B L288 DB ÜFG Betzdorf (BW 5213813) 2.600 2.400 200 0 0
K L288 L288/K117 bei Molzhain 511 0 0 148 363 - 110 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
B L288 Nisterbrücke bei Nister (BW 5312572) 1.200 0 001.200
F L288 OD Steineroth 1.345 0 0 750 595
F L292 OD Hachenburg Altstadt 1.400 1.350 50 0 0
F L293 Nisterau bis B414 800 0 0 650 150
F L293 OD Bad Marienberg - Langenbacher-Str. - 215 0 00215
F L295 K059 - Stockhausen 1.835 1.815 20 0 0
F L298 OD Westernohe 1.300 500 750 50 0
B L304 L 304, SW.ZW.ISENBURG U.KAUSEN BW 5510 551 660 200 460 0 0
F L304 Wölferlingen - K073 Himburg 850 0 0 850 0
F L306 Bendorf - Bendorf Stromberg 8.122 7.700 422 0 0
K L307 L307/K126 in Ransbach-Baumbach 250 0 200 50 0
F L307 OD Höhr-Grenzhausen 450 0 400 50 0
F L307 OD Ransbach-Baumbach (Mitte) 1.230 0 001.230
F L307 OD Ransbach-Baumbach (Pletuitstr.-K116) 150 0 0 150 0
K L308 OD Vallendar, KVP K083 Kreyes Wiese 420 0 00420
B L309 L 309 Kalterbach Brücke 350 0 340 10 0
F L315 Molsberg - L314 1.800 0 1.190 550 60
F L322 Abzweig Berghausen bis Dörsdorf 400 350 50 0 0
F L323 Bremberg - L322 1.260 1.200 60 0 0
F L324 Obernhof - Seelbach 1.065 0 011.064
F L327 OD Braubach 500 0 00500
F L329 OD Arzbach 320 0 290 30 0
F L330 Welschneudorf - Abzw. Zimmerschied 822 0 0 500 322
F L334 OD Dahlheim 1.122 0 100 560 462
F L335 Braubach - Dachsenhausen (mit VG im Bestand) 1.150 0 0 825 325
F L335 Braubach - Dachsenhausen 2. BA (Planung LBM) 2.810 0 002.810
B L335 L 335 STW IN MIEHLEN 250 100 150 0 0
F L335 OD Braubach - Brunnenstraße - 800 0 600 200 0
F L335 OD Marienfels 250 0 00250 L347 BW 6409500 bei Fohren-Linden, Rohrbachbrücke (1 B L347 370 0 01369 und 2) F L350 OD Brücken (Pfalz) + freie Strecke 950 0 600 350 0
F L350 OD Konken 450 0 0 200 250 - 111 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
F L354 Ausbau OD Waldmohr, Breitenbacher Str. 500 0 0 300 200
B L359 FLUTÖFFNUNG GLAN IN REHWEILER (A, B und C) 1.200 0 400 700 100
B L360 Brücke in Kusel BW-Nr. 6410 563 500 0 0 180 320
K L367 /L369/L356/K079 KVP Mackenbach Ost 1.300 0 011.299
K L369 L369/A006 - AS KL-Einsiedlerhof 3.676 0 1.200 1.198 1.278
R L 369 Radweg Mackenbach - Air-Base Ramstein 800 0 01799 L376 zw. Abtweiler u. Raumbach, Bestandsausbau mit F L376 1.940 1.894 46 0 0 Verbreiterung B L382 BR.Ü.HAHNENGRABEN 250 0 200 50 0
F L382 OD Baalborn 750 0 250 500 0
F L386 Ausbau OD Rudolphskirchen-Rathskirchen 940 0 00940
F L386 Ausbau westlich Rockenhausen 4.500 0 004.500
F L386 FE bei Gundersheim mit DB-UFG. 6315 506 2.400 0 0 500 1.900
B L387 HÖRINGERBACHBR. BW 6412 510 bei Wingertsweilerhof 510 405 105 0 0
K L388 L388/B270, nördlich Katzweiler 200 0 150 50 0
F L389 OD Otterbach, Otterstraße 1.200 0 100 600 500
R L395 Kaiserslautern-Einsiedlerhof Kindsbach 2.000 0 1.110 890 0
F L400 / A061 AS Gau-Bickelheim, KVP Landesanteil 528 496 32 0 0
F L400 / L402 Ausbau OD Würzweiler 590 100 490 0 0 Ausbau zw. Würzweiler und Gerbach mit Radweg, 1. + 2. F L400 2.150 1.025 0 500 625 BA K L401 / L429 KVP bei Saulheim (Chausseehaus) 550 0 00550
B L401 BW 6015605, Selzbrücke Nieder-Olm 300 0 300 0 0
K L406 / A061 / B271 AS Alzey KVP-Ost (Köbig), Bypass 160 0 150 10 0
F L407 Erneuerung BÜ bei Wallertheim 220 0 20 200 0
B L407 WIESBACHBR. BW 6214 521 Geistermühle 280 0 0 280 0
B L409 FLUTGRABENBR. Dautenheim BW 6214 516 200 0 200 0 0
R L409 Radweg Wendelsheim bis K005 nach Eckelsheim 350 0 350 0 0 L412 BW 6113506 A u. B in Bad Kreuznach, UFG Bahn B L412 1.600 0 001.600 ("Ochsenbrücke") F L412 L412 in Hackenheim, Deckschichterneuerung 180 0 01179
K L413 / A063 KVP AS Nieder-Olm (Ostast) 200 0 00200 Erneuerung DB-Überführung bei Sprendlingen in der B L415 1.750 0 500 800 450 Erhaltungslast der DB, Kostenanteil Land F L415 FE zw. Badenheim und Sprendlingen mit Radweg 1.320 6 0 500 814
F L417 Ausbau OD Bingen-Büdesheim, 1. + 2. BA (UA-Stadt) 1.929 900 43 500 486 - 112 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678 / L427 UF Panzerstraße BW 6015 621 1 und 2 bei Mainz B L419 2.000 0 500 1.000 500 Finthen K L419 / L420 Ausbau Knoten in Ingelheim 766 0 700 66 0
B L419 DB-UFG BW 6015 625 1 und 2 bei Mainz-Finthen 160 0 10 150 0
F L422 FE bei Mainz (Unwetterschaden) 230 0 230 0 0
R L422 Pendlerradweg Ingelheim - Heidesheim 300 0 0 230 70
K L425 / Anbindung Wirtschaftspark Mainz (Zwischenausbau) 375 0 350 25 0
K L425 / L413 Knoten bei Mainz-Ebersheim (Zwischenausbau) 200 0 190 10 0
F L425 Ausbau OD Harxheim mit freier Strecke bis L413 1.150 5 940 205 0
F L426 / L428 Ausbau OD Stadecken-Elsheim 1.200 0 500 500 200
K L426 / K012 ZDF Mainz-Lerchenberg 400 0 00400
K L426 / K032 LAB bei Ober-Olm 300 0 300 0 0 Ausbau zw. Stadecken-Elsheim und Essenheim mit F L426 1.860 0 0 500 1.360 Beseitigung Hangrutsch B L428 / L419(alt) ÜFG BW 6014 582 bei Ingelheim 805 160 200 445 0
K L439 / B009 LSA KP bei Guntersblum mit Verlegung K053 200 0 00200
F L439 Ausbau nördlich Osthofen 1.605 0 500 889 216
R L440 Radweg Eich bis B009 821 521 300 0 0
F L453 FS bei Neuleiningen (in FR Tiefenthal) 300 0 250 50 0
F L453 OD Grünstadt 430 0 00430
F L453 OD Grünstadt - Rampe B271 600 0 100 400 100
F L453 OD Neuleiningen - OD Sausenheim 1.900 1.700 050150
K L454 / L532 Umbau Knotenpunkt nördl. Schifferstadt 700 632 40 10 18
F L454 OD Laumersheim 750 500 200 50 0 UA-Maßnahme Stadt Speyer: L454 F L454 750 0 500 200 50 Schifferstadter/Wormser Landstr. in Speyer F L454 Umbau Knotenpunkt AS Speyer Nord B009/L454 250 230 20 0 0
B L455 EISBACHBR. BW 6315 513 1 und 2 in Offstein 310 0 310 0 0
K L465 A008, AS Zweibrücken-Ixheim, B424, KVP 1.600 200 500 500 400
B L465 BR.ÜBER HORNBACH, NAGELWERK 600 0 0 100 500
F L465 Mittelbach - Nagelwerk (KVP Ixheim) 660 0 00660
F L470 Knoten altes US-Hospital - Einm. L470 550 0 0 100 450
F L472 Knoten K016/L472 - Queidersbach 1. BA 1.150 0 700 450 0
F L472 Knoten K016/L472 - Queidersbach 2. BA 1.150 0 500 650 0 - 113 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678 westl. Queidersbach, Einmündung K060, K016, KVP (in K L472 300 0 200 100 0 Str.-Planung) F L473 Saalstadt - Wallhalben 2.550 1.400 1.000 150 0
B L474 BR.ÜB.SCHWARZBACH IN THALEISCHWEILER 350 0 050300
F L474 OD Höhfröschen, TA Bushaltestelle 350 0 100 250 0
F L476 bei Maßweiler (L466 - L477), 1. BA 3.160 0 0 800 2.360
F L477 OD Kleinsteinhausen 2.600 1.400 1.100 100 0
F L477 OD Thaleischweiler, Biebermühler Straße 350 0 100 250 0
B L478 Brücke o. Hornbach bei Mauschbach BW 6810508 850 0 400 450 0
F L478 FE zwischen Rumbach und L488 720 0 0 530 190
B L479 BR.Ü.HENNEBRUNNEN - Umstufungskonzept LRH 300 0 200 100 0 Brücke über SUALB und SW 6810516 bei Hornbach - B L479 550 0 0 100 450 Umstufungskonzept LRH F L482 OD Rodalben 770 600 100 70 0
F L486 OD Lemberg, 2. BA 300 0 250 50 0
R L490 Radweg Vorderweidenthal bis Erlenbach 800 0 300 450 50
F L493 / L543, KVP Herxheim 250 230 20 0 0
F L493 FS bei Rohrbach zur A065 250 230 20 0 0
F L498 Waldfischbach - Donsieders 3.300 2.200 900 200 0
F L499 bei Frankeneck von K023 (1.000m) 750 540 050160
F L499 FS bei Breitenstein 200 0 200 0 0
F L499 OD Heltersberg 980 0 200 300 480 verschiedene Stützwände im Zuge der L 499/L504 B L499 515 0 00515 (6613502, 6613505, 6613513, 6613514, 6613531, FS bei Rhodt (aus FR Weyher) und OD Rhodt (OE aus FR F L506 450 0 0 100 350 Weyher bis zur L512) K L507 / K038, KVP bei Freimersheim (UHS) 500 0 0 200 300 FS L509 - Eschbach und OD Eschbach und FS bei F L508 400 0 200 0 200 Eschbach (FR Leinsweiler) OD Birkweiler zw. AS B010 und L511 und OD F L508 220 200 20 0 0 Siebeldingen (von L511 in FR Frankweiler) / A065, Umbau der AS Landau Mitte, westlicher K L509 1.800 1.200 150 50 400 Knotenpunkt F L509 OD Bellheim 1.450 505 400 400 145
F L509 UA-Maßnahme Stadt Landau: Zweibrücker Straße 200 0 200 0 0 UA-Maßnahme Stadt Landau: OD Arzheim, Vollausbau der F L510 820 0 250 400 170 Ortsdurchfahrt B L511 Queichbrücke Siebeldingen (6714 505) 200 0 0 100 100 Stadt Landau (UA-Maßn.), 2 Queichbrücken Landau - B L511 230 0 150 80 0 Godramstein (6714 506 / 6714 508)) F L512 OD Edenkoben 360 300 60 0 0 - 114 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678 UA-Maßnahme Stadt Neustadt, SW Zwockelsbrücke (6614 B L512 400 0 050350 638) und Schillerstraße (6614 570, 6614 558) F L512 UA-Maßnahme Stadt Neustadt: Ausbau der OD Diedesfeld 710 0 050660
F L512 UA-Maßnahme Stadt Neustadt: Ausbau der OD Hambach 975 600 20 0 355
F L516 FS B038 - Mußbach 200 0 200 0 0 OD Edesheim und FS bei Edesheim (aus FR Landau) und F L516 2.200 1.414 0 100 686 Edesheim - B010 F L516 OD Grünstadt 300 0 00300
F L516 OD Wachenheim 230 210 20 0 0
B L516 Triefenbachbrücke in Edenkoben (6714 515) 250 0 200 50 0 Deckenerneuerung OD Leistadt und Leistadt - Weisenheim F L517 350 0 0 200 150 am Berg F L520 OD Kleinkarlbach 700 300 150 200 50 Ausbau der L522 zwischen Herxheim am Berg und F L522 1.400 0 600 400 400 Freinsheim einschl. Rad- Gehweg auf Teilabschnitt Stadt Frankenthal (UA-Maßn.), VZB WORMS (6416 748), B L523 320 0 00320 Wormser Straße (mit 6416 815) Stadt Ludwigshafen (UA-Maßn.), ÜF L523 über BASF B L523 200 0 100 100 0 Anschlussgleis (1 und 2) (6416 761) L523 Stadt Frankenthal (UA-Maßnahme); KVP L523, Berliner K 575 0 050525 L453 Str. / L453, Nordring R L524 Radweg Ruchheim - L527 200 0 0 100 100
F L525 Gönnheim - Ellerstadt 210 190 20 0 0
R L525 Radweg Ellerstadt - Fußgönheim 1.000 0 250 750 0
F L525 Wachenheim - Friedelsheim 340 320 20 0 0
K L527 / K002, KVP Maxdorf, Sanierung + Bypass 350 0 050300 / L524 Umbau Knotenpunkt zwischen Maxdorf und K L527 2.300 2.230 20 0 50 Oggersheim K L527 B271/L527 - Knotenpunkt östlich Deidesheim 360 0 200 160 0
B L527 Flossbachbrücke Maxdorf (6515 515) 250 0 0 100 150
F L528 OD Meckenheim - Eichengasse 350 0 150 150 50
B L528 Ranschgrabenbrücke bei Iggelheim (6616 602) 160 0 120 40 0
B L528 SÜ über die DB bei Böhl (6615 559) 180 0 150 30 0 UA-Maßn. Stadt Speyer: L528/L534 - FBE Knotenpunkt F L528 480 460 20 0 0 Kurt Schmacher/Iggelheimer Straße F L530 Freisbach - Gommersheim 1.400 1.325 10 10 55
F L530 FS bei Mutterstadt (in FR Dannstadt) 250 0 200 50 0
F L530 L530 und L533 in Mutterstadt 690 606 0084
B L530 Riedgrabenbrücke Dannstadt (6615 522) 250 0 0 100 150
B L532 ÜF L524 bei Schifferstadt (6516 623) 220 0 0 150 70
F L533 FS zw. B009 und Waldsee 250 0 250 0 0 - 115 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678 UA-Maßn. Stadt Speyer, SÜ Landwehrstr. in Speyer (6616 B L534 250 0 20 0 230 670) F L535 FS Otterstadt - Waldsee mit Umbau KP und FBT 1.500 0 480 600 420
F L537 Gewerbegebiet Schwegenheim einschl. KVP's 250 0 0 200 50
F L537 Fahrbahn im KVP Schwegenheim TÜV 150 0 050100
R L 537 Radweg Schwegenheim - Harthausen 850 0 050800
K L540 / B272, KVP Hochstadt (Anteil Land) 700 0 400 300 0
K L540 / K 10, Vorfahrtsänderung bei Jockgrim 400 0 200 100 100
F L540 FS Hochstadt - Bellheim 1.200 950 050200
R L540 Radweg Hochstadt - Zeiskam 620 320 50 200 50
B L542 Erlenbachbrücke, AS Kandel Nord (6815 506) 160 0 100 60 0
F L542 OD Erlenbach und FS Erlenbach - A065 770 750 20 0 0
F L542 OD Offenbach 850 150 200 0 500
F L549 FS Neupotz - Leimersheim und OD Leimersheim 1.150 0 240 500 410
F L552 FS bei Hördt 900 880 20 0 0
F L554 FS Impflingen - Rohrbach 350 330 20 0 0
P L999 Bauwerkssanierungen 3.000 3.000
P L999 Beseitigung Winter- / Unwetterschäden 3.000 3.000
P L999 Oberflächenbehandlungen 1.500 1.500
P L999 Projekte <150.000€ 3.000 3.000
P L999 Restabwicklungen 5.000 5.000
W Fahrbahnmarkierungen 2.500 2.500
W Verkehrssicherheits-Kleinmaßnahmen 500 500
Summe Erhaltung, Um- und Ausbau von Landesstraßen 91.700 92.200 - 116 -
Planungsstand 28.08.2018
Ausgaben Baukosten bis Ende Bedarf Bedarf Vorbehalt Straße Bezeichnung Land 2018 2019 2020 ab 2021 Zuordnung [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ] [ T. € ]
12 3 4 5 678
Neubau von Landesstraßen
L005 Nord-Ost-Tangente Bitburg 1. BA (B050 - B257) 5.500 0 100 500 4.900
L052 Nordentlastung Koblenz-Metternich, 1. BA 7.427 6.927 500 0 0
L190 OU Rhaunen (Hunsrückspange Mitte) 14.600 200 900 1.900 11.600
L335 OU Marienfels - Miehlen 18.850 8.675 4.100 4.300 1.775
L509 OU Bellheim 14.300 800 2.400 2.800 8.300
Summe Neubau von Landesstraßen 8.000 9.500
Globale Bewirtschaftungsauflage (für Knotenpunkte BAB) -1.700 -1.700
Summe Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Landesstraßen 98.000 100.000 (ohne Planungsleistungen)
weitere Ausgaben
S Grunderwerb 4.400 4.400
S externe Ingenieurleistungen 6.000 6.000
S interne Ingenieurleistungen (aktivierbare Eigenleistungen ) 13.000 13.000
S Baukostenzuschüsse für Entwässerungsmaßnahmen 2.900 2.900
Landesstraßenbau gesamt (siehe Erläuterung Nr. 41 zum Wirtschafts- 124.300 126.300 plan LBM)
Legende zu Spalte [1] B Bauwerk F Fahrbahn K Knotenpunkt R Radweg N Neubauprojekt P Pauschale W weitere Leistungen (keine Projektleistungen) S sonstige Ausgaben Landesstraßenbau - 117 -
Kapitel 08 09 – Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Der „Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen“ (BLAW) ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO, der mit Wirkung vom 1. Januar 1996 eingerichtet wurde. Er ist ein rechtlich unselbständiger, abgesonderter Teil der Landesverwaltung, dessen Tätigkeit erwerbswirtschaftlich ausgerichtet ist und zugleich dem Gemeinwohl dient. Er wird nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Als Kontrollgremium ist ein Verwaltungsrat eingerichtet, der über die Grundsätze der Geschäftspolitik beschließt.
Zweck des BLAW ist es, die Verkehrspolitik des Landes in den Bereichen Binnenschifffahrt, Wasserstraßen und der Binnenhäfen umzusetzen. Hierzu soll die Infrastruktur der Landeshäfen erhalten und weiterentwickelt werden, um den Unternehmensstandort Rheinland-Pfalz, insbesondere für Unternehmen mit hohem Transportbedarf, zu sichern und auszubauen. Hierzu dient neben der Verwaltung, der Erhaltung und der Erneuerung des zum BLAW gehörenden Vermögens auch der Erwerb von Grundstücken und deren weitere gewerbliche Nutzung bzw. Weiterentwicklung, insbesondere zur binnenschifffahrt-, wasserstraßen- oder hafenaffinen Nutzung.
Der BLAW ist an den folgenden Hafengesellschaften beteiligt:
• Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH (HLU) • Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH (HRP) • Trierer Hafengesellschaft mbH (THG)
Die Aufgaben des BLAW werden auf der Basis von Geschäftsbesorgungsverträgen zwischen dem BLAW und der HLU durch die HLU wahrgenommen, der BLAW hält deshalb kein eigenes Personal vor. Der Geschäftsführer der HLU ist in Personalunion auch Leiter des BLAW.
Die Finanzierung von Investitionen und Verpflichtungen des BLAW erfolgt durch die Bewirtschaftung der dem BLAW übertragenen Vermögenswerte und die zur Verfügung gestellte Kapitalausstattung. Das Sachanlagevermögen setzt sich aus den Landeshäfen Wörth, Ludwigshafen, Lahnstein und einigen Streugrundstücken an Wasserstraßen zusammen, das im Rahmen von Pacht- und Überlassungsverträgen an die HLU und die HRP zur Verwaltung und zum Betrieb verpachtet ist.
Im Unterschied hierzu ist die THG selbst Eigentümerin der Liegenschaften im Trierer Hafen; die Finanzierung der Sachinvestitionen und der Betrieb der Liegenschaften erfolgt in eigener Regie durch die THG. - 118 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 09Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
121 02 731 Ablieferungen des Landesbetriebs “Landeseigene Anlagen an 2.022.600 1.053.000 1.053.000 Wasserstraßen“ 1.022.584
Erläuterungen: Bei diesem Titel werden die Ablieferungen des Landesbetriebs “Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen“ (BLAW) verein- nahmt.
129 01 731 Sonstige Einnahmen aus Vermögensveräußerung 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 891 02.
Erläuterungen: Leertitel.
Vorgesehen für die Abführung von Einnahmen aus Vermögensveräußerungen des Landesbetriebs “Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen“ (BLAW), sofern entsprechende Einnahmen erzielt werden.
Summe HGr. 1: 2.022.600 1.053.000 1.053.000 1.022.584 - 119 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
682 01 731 Zuweisungen an den Landesbetrieb “Landeseigene Anlagen 000 an Wasserstraßen“ zum Ausgleich etwaiger Verluste 0
Erläuterungen: Leertitel.
Vorsorglich veranschlagt. Der Ausgleich etwaiger Verluste ist derzeit nicht vorgesehen.
Summe HGr. 6: 000 0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 02 731 Zuweisungen an den Landesbetrieb “Landeseigene Anlagen 000 an Wasserstraßen“ für den weiteren Ausbau der Infrastruktur 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 129 01 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
Vorsorglich veranschlagt. Zuweisungen für den weiteren Ausbau der Infrastruktur sind derzeit nicht vorgesehen.
Summe HGr. 8: 000 0 - 120 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 2.022.600 1.053.000 1.053.000 dienst und dgl. 1.022.584
Gesamteinnahmen 2.022.600 1.053.000 1.053.000 1.022.584
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 000 nahme für Investitionen 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 000 onsförderungsmaßnahmen 0
Gesamtausgaben 000 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2.022.600 1.053.000 1.053.000 1.022.584 - 121 -
Anlage zu Kapitel 08 09 - Erfolgsplan
Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen Stand 06.07.2018
Wirtschaftsplan Landeshaushalt BLAW 2019-2020
2019 2020
Ansatz Erl. nachrichtlich Ansatz Erl. nachrichtlich Erfolgsplan Tz davon Investitionen Tz davon Investitionen Landeshaushalt -Euro- nach kam. Abgrzg. -Euro- nach kam. Abgrzg. Abnutzungsentschädigung Hafenbetr. Ludwigshafen GmbH 848.582,00 1 1.096.302,00 1 Hafenbetr. Rheinland-Pfalz GmbH 1.511.600,00 2 1.882.903,00 2 Pachtentgelt Hafenbetr. Ludwigshafen GmbH 629.000,00 3 785.000,00 3 Hafenbetr. Rheinland-Pfalz GmbH 676.000,00 4 881.000,00 4 Überschuss Streugrundstücke 24.000,00 5 24.000,00 5
Umsatzerlöse 3.689.182,00 4.669.205,00 Material / Wareneinkauf 0,00 0,00 Rohertrag 3.689.182,00 6 4.669.205,00 6 Sonstige betriebliche Erlöse 0,00 0,00 Betrieblicher Rohertrag 3.689.182,00 4.669.205,00 Verwaltungsaufwendungen -30.000,00 7 -30.000,00 7 Beiträge -15.000,00 8 -15.000,00 8 Abschreibungen auf Pachtvermögen Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH -848.582,00 9 -1.096.302,00 9 Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH -1.511.600,00 10 -1.882.903,00 10 Sanierung/Reparatur/Instandhaltung Gebäude und Anlagen -970.000,00 11 -800.000,00 11 Sonstige Kosten -38.300,00 12 -40.000,00 12 Gesamtkosten -3.413.482,00 -3.864.205,00
Betriebsergebnis 275.700,00 805.000,00
Beteiligungsertrag Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH 1.159.583,00 13 1.000.000,00 13 Beteiligungsertrag Hafenbetriebe Rheinland Pfalz GmbH 1.103.680,00 14 900.000,00 14 Beteiligungsertrag Trierer Hafengesellschaft mbH 0,00 15 0,00 15 Erträge aus Beteiligungen 2.263.263,00 1.900.000,00
Zinsen für Landesdarlehen -1.053.000,00 16 -1.053.000,00 16 Sonstiger neutraler Aufwand -1.200,00 -1.200,00 Neutraler Aufwand -1.054.200,00 -1.054.200,00
Zinserträge 0,00 0,00 Sonstiger neutraler Ertrag 0,00 0,00 Neutraler Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis vor Steuern 1.484.763,00 1.650.800,00
Körperschaftssteuer -252.000,00 17 -281.000,00 17 Solidaritätszuschlag -14.000,00 17 -15.000,00 17 Gewerbesteuer -223.000,00 17 -248.000,00 17
- Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss 995.763,00 1.106.800,00
1 Abführung der Hafenbetriebsgesellschaft für Abnutzungsentschädigung (AFA) für überlassenes Anlagevermögen 2 Abführung der Hafenbetriebsgesellschaft für AFA für überlassenes Anlagevermögen; Erhöhung (374,3 T€) durch die beabsichtigte Verkürzung der AFA-Laufzeiten CCI-III 3 Erwirtschaftete Pachtentgelte der Hafenbetriebsgesellschaft 4 Erwirtschaftete Pachtentgelte der Hafenbetriebsgesellschaft 5 Überschuss aus der Verwaltung der Streugrundstücke außerhalb von Häfen 6 Gesamtsumme der Erträge und Erlöse 7 Vergütung an die Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH für die Wahrnehmung von Aufgaben des BLAW 8 Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs e. V. 9 AFA für das an die Hafenbetriebsgesellschaft überlassene Anlagevermögen 10 AFA für das an die Hafenbetriebsgesellschaft überlassene Anlagevermögen; Erhöhung (374,3 T€) durch die Verkürzung der AFA-Laufzeiten 11 Aufwendungen für Sanierungen an Gebäuden etc. 12 Aufwendungen für Sanierungsgutachten und sonstige Beratungen und Jahresabschlussprüfung 13 Abführungen des Jahresüberschusses der Hafenbetriebesgesellschaft 14 Abführungen des Jahresüberschusses der Hafenbetriebesgesellschaft 15 Die Verwendung der Jahresüberschüsse obliegt den Gremien der Trierer Hafengesellschaft mbH 16 Zinsen des BLAW für das Landesdarlehen, welche gemäß der Organisationsverfügung an den Landeshaushalt abzuführen sind 17 Die Steuern wurden anhand der Betriebsergebnisse geschätzt - 122 -
Anlage zu Kapitel 08 09 - Finanzplan
Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen Stand 06.07.2018
Wirtschaftsplan für den Landeshaushalt BLAW 2019-2020
2019 2020
nachrichtlich nachrichtlich Finanzplan Erl. davon Investitionen Erl. davon Investitionen Landeshaushalt -Euro- Tz nach kam. Abgrzg. -Euro- Tz nach kam. Abgrzg.
zum Jahresbeginn vorhandene Mittel 24.845.150,00 5.419.628,58
Mittelzuflüsse Abnutzungsentschädigung der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH 848.582,00 1 1.096.302,00 1 Abnutzungsentschädigung der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH 1.511.600,00 2 1.882.903,00 2 Pachtzahlung der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH 611.000,00 3 629.000,00 3 Pachtzahlung der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH 501.000,00 4 676.000,00 4 Beteiligungsertrag der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH 857.692,00 5 1.159.583,00 5 Beteiligungsertrag der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH 1.053.518,00 6 1.103.680,00 6 Beteiligungsertrag der Trierer Hafengesellschaft mbH 0,00 7 0,00 7 Erträge aus der Verwaltung der Streugrundstücke 24.000,00 8 24.000,00 8 Zinserträge 0,00 0,00
Summe der Mittelzuflüsse 5.407.392,00 6.571.468,00
Mittelabflüsse Baumaßnahmen: Bereich Hafenbetriebe Ludwigshafen Verlegung Kanal, Strom, Löschwasser Kaiserwörthhafen 2.000.000,00 9 2.000.000 0,00
Erneuerung Verladerohr in Ludwigshafen 150.000,00 10 150.000,00 0,00 Bebauung Rheinturmstraße Ludwigshafen 5.600.000,00 11 5.600.000,00 0,00 Bebauung Hafenstr. 17 Erweiterung asensus (restliche Bauausgaben) 1.875.708,00 12 1.875.708,00 0,00 Bebauung Brandfläche Hafenstr. 47 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000 Fussspundwand Luitpoldhafen (Anteil BLAW/HBL) 550.000,00 13 550.000,00 0,00 Verlegung Hochwasserwand Luitpoldhafen 1.500.000,00 14 1.500.000,00 0,00 Sanierung Fläche CT-Terminal (Rest) 1.000.000,00 15 0,00 0,00 Aufwendungen für die Sanierung des Aralgeländes 0,00 0,00 Aufwendungen für die Sanierung des Raschig Mietgeländes 50.000,00 16 50.000,00 16 Sanierung/Reparatur/Instandhaltung Gebäude und Anlagen 970.000,00 17 800.000,00 17 Bereich Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz Consolidationcenter Wörth, Zaun, Parkplatz, Gate, Tore 830.000,00 18 830.000,00 0,00 Platzbefestigung/LKW-Parkplatz bei den CC's 1.800.000,00 18 1.800.000,00 0,00 Neubau Consolidationcenter IV Wörth (Rest) 5.185.922,70 18 5.185.922,70 0,00 Entwässerung Wörth 150.000,00 18 150.000,00 0,00 Spundwand Lahnstein an der Salzverladung (Rest) 439.782,72 18 439.782,72 0,00 Spundwand Lahnstein am Betonwerk (Rest) 1.105.000,00 18 1.105.000,00 0,00 Sonstige Kosten (Gutachten, Prüfungen und Rechtsverkehr) 38.300,00 19 40.000,00 19 Verbands-/Vereinsbeiträge 15.000,00 19 15.000,00 19 Verwaltungsaufwendungen (Streubesitz, BLAW) 30.000,00 19 30.000,00 19 Zahlung der Rückstellungen aus dem Vorjahr 0,00 0,00 Abführung von Zinsen an den Landeshaushalt für Landesdarlehen 1.053.000,00 20 1.053.000,00 20 Vergütung Verwaltungsrat 1.200,00 21 1.200,00 21 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer 489.000,00 22 544.000,00 22
Summe der Mittelabflüsse 24.832.913,42 21.186.413,42 7.533.200,00 5.000.000
+ zum Jahresende vorhandene Mittel / - Kreditaufnahme 5.419.628,58 4.457.896,58
1 Abnutzungsentschädigung (AFA) der Hafenbetriebsgesellschaft für das verpachtete Anlagevermögen 2 AFA der Hafenbetriebsgesellschaft für das verpachtete Anlagevermögen 3 Pachtzahlung der Hafenbetriebsgesellschaft für das Vorjahr 4 Pachtzahlung der Hafenbetriebsgesellschaft für das Vorjahr 5 Abführungen des Jahresüberschusses der Hafenbetriebesgesellschaft für das Vorjahr 6 Abführungen des Jahresüberschusses der Hafenbetriebesgesellschaft für das Vorjahr (unter Berücksichtigung der AFA-Erhöhung (374,3 T€) durch die Verkürzung der AFA-Laufzeiten 7 Die Verwendung der Jahresüberschüsse obliegt den Gremien der Trierer Hafengesellschaft mbH 8 Überschuss aus der Verwaltung der Streugrundstücke außerhalb von Häfen 9 Erneuerung bzw. Reparaturmaßnahmen an den Ver-/Entsorgungseinrichtungen für den Kaiserwörthhafen 10 Erneuerung der Verladeeinrichtungen am Getreidespeicher am Stromhafen 11 Bebauung der Liegenschaft mit einer Logistikhalle 12 Anbau Halle Hafenstr. 17 Ludwigshafen 13 Neue Fussspundwand Luitpoldhafen 14 Verlegung der Hochwasserwand im Luitpoldhafen 15 Sanierung Fläche Kaiserwörthhafen 16 Ausgaben für die Sanierung der Raschig Mietflächen 17 Ausgaben für die Sanierung/Reparatur/Instandhaltung Gebäude und Anlagen 18 Ausgaben für Investitionen 19 Laufende Kosten 20 Zinsleistungen des BLAW für Landesdarlehen, soweit diese erwirtschaftet werden 21 Vergütung Verwaltungsrat 22 Die Steuern wurden anhand der Betriebsergebnisse geschätzt - 123 -
Kapitel 08 10 - Innovation
Innovationen sind die entscheidenden Treiber für Investitionen, Produktivität und Beschäftigung in den Unternehmen und sichern die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz. Auf der Grundlage der Innovationsstrategie des Landes zielt die Innovationspolitik des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau darauf ab, zukunftsorientierte Potentialbereiche und Innovationsfelder in Rheinland-Pfalz zu stärken bzw. weiter zu entwickeln. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Bereiche
- Lebenswissenschaften / Gesundheitswissenschaft, - Energie, Umwelttechnik, Ressourceneffizienz; Mikrosystemtechnik, Sensorik, Automation, - Automobil- und Nutzfahrzeugwirtschaft, - Informations- und Kommunikationstechnik, Softwaresysteme sowie - Werkstoffe, Material- und Oberflächentechnik.
Unter Berücksichtigung der mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur von Rheinland-Pfalz wird ein Schwerpunkt auf die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gelegt. Die Förderung erfolgt im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen:
1. Förderung von privaten Unternehmen Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, speziell in KMU zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft sowie Förderung von innovativen und technologieorientierten Unternehmensgründungen durch die Bereitstellung von Wagniskapital
2. Förderung von Innovations- und Gründerzentren Förderung des Auf- und Ausbaus des Betriebes sowie der Weiterentwicklung von Innovations- und Gründerzentren zur Initiierung und Unterstützung innovativer Unternehmensgründungen
3. Förderung von wirtschaftsnahen Innovationseinrichtungen Förderung von Investitionen, Beratungen für Unternehmen, Kooperationen und FuE-Vorhaben zur Bereitstellung eines qualifizierten Innovations- und Wissensangebotes
4. Förderung von Vorhaben in zukunftsorientierten Potentialbereichen und Innovationsfeldern Förderung von Infrastrukturmaßnahmen, Initiativen, Plattformen, Netzwerken und Clustern mit dem Ziel des Aufbaus von unternehmensübergreifenden Strukturen, insbesondere zur Schaffung von Synergien und dem Ausgleich von größenbedingten Nachteilen von KMU.
5. Förderung des Technologie- und Wissenstransfers Förderung von Austauschprozessen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Innovationsgeschehen im Land zu stärken. Hierzu zählen insbesondere Initiativen und Maßnahmen zur Anbahnung von (Forschungs-)Kooperationen sowie die Verwertung von Forschungsergebnissen durch Patente und Lizenzen.
Innerhalb des Kapitels 08 10 sind Haushaltsansätze zur Innovationsförderung von Unternehmen und Einrichtungen sowie zur Förderung von Vorhaben in zukunftsorientierten Innovationsfeldern des Landes Rheinland-Pfalz wie folgt veranschlagt:
1. Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Unternehmen sowie Unterstützung von technologieorientierten Unternehmensgründungen, 2. Förderung von Investitionen in privaten Unternehmen und in sonstigen Einrichtungen, 3. Defizitausgleich für Innovationseinrichtungen, 4. Förderung von Aktivitäten für den Innovationsstandort Rheinland-Pfalz, 5. Förderung von wirtschaftsnahen Innovationsvorhaben, 6. Unterstützung von Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung des Technologietransfers.
Die veranschlagten Landesmittel werden ebenfalls zur Kofinanzierung von Vorhaben eingesetzt, die mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden. Es handelt sich dabei um Vorhaben in der Prioritätsachse 1 „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“ des IWB-EFRE-Programms Rheinland-Pfalz 2014-2020. - 124 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 10Innovation Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 12 165 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 0 21.000 21.000 jahres 21.462
Erläuterungen: Vereinnahmt werden können auch Zinsen.
182 01 165 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen 50.000 50.000 50.000 243.110
Vgl. Vermerk bei 683 01, 892 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Rückzahlungsraten aus rückzahlbaren Zuschüssen.
Summe HGr. 1: 50.000 71.000 71.000 264.571 - 125 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben bei Kapitel 0810 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Die Ausgaben sind übertragbar.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
546 01 165 Aufträge zur Abwicklung von innovationsfördernden und 190.000 190.000 190.000 zukunftsorientierten Maßnahmen 135.609
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 50.000 50.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 0 50.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 50.000 50.000 VE 2019 50.000 50.000 VE 2020 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 50.000 50.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 190.000 190.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 50.000 50.000
Veranschlagt sind Aufträge zur Durchführung innovations-, zukunfts- und wirtschaftsorientierter Aktivitäten, zur Vorbereitung und Organisation von innovations-, zukunfts- und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen (u.a. Darstellung auf Messen, Aus- stellungen, Symposien, Studien, Initiativen, Plattformen, Netzwerke, Cluster und Workshops) sowie Mittel für die Organisation des jährlichen Innovationswettbewerbs.
Summe HGr. 5: 190.000 190.000 190.000 135.609
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
683 01 165 Innovationsförderung in privaten Unternehmen 1.930.000 1.680.000 1.680.000 393.952
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 182 01 geleistet werden. - 126 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 01 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.900.000 1.900.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.000.000 2021 bis zu 500.000 1.000.000 2022 bis zu 300.000 500.000 2023 bis zu 100.000 300.000 2024 ff. bis zu 100.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.913.000 1.011.700 501.300 300.000 100.000 VE 2019 1.900.000 1.000.000 500.000 300.000 100.000 VE 2020 1.900.000 1.000.000 500.000 300.000 100.000
Verpfl. aus VE 1.011.700 1.501.300 1.800.000 900.000 400.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.568.300 2.078.700 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.801.300 3.200.000
Veranschlagt sind insbesondere: - Mittel zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, sofern diese für die Unternehmen mit technischen Risiken verbunden sind - InnoTop. - Fördermodul InnoStart zur Förderung von kleineren Forschungs- und Entwicklungsaufträgen von kleinen und mittleren Unter- nehmen an wissenschaftlichen Einrichtungen. - Zur Stärkung der Innovations- und Leistungsfähigkeit sowie des Technologie- und Wissenstransfers können Unternehmen Mittel für die qualifizierte Beschäftigung von Fachhoch- und Hochschulabsolventen als Fach- und Führungsnachwuchskräfte (Innovationsassistenten) in kleinen und mittleren Unternehmen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft bewilligt werden. - Mittel zur Förderung von Initiativen, Netzwerken und Clustern. - Mittel für innovations- und technologieorientierte Beratungen und Projekte. - Für Unternehmen stellt das Land aufeinander abgestimmte Förderprogramme für die Inanspruchnahme externer Beratungs- leistungen zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beratungsprogramme: - Das “Mittelstandsberatungsprogramm“ für betriebswirtschaftliche Fragestellungen - Das Beratungsprogramm “BITT“ für technologische Fragestellungen.
Aus diesem Titel sollen Vorhaben des Operationellen Programms im Rahmen des Ziels “Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (EFRE) für den Förderzeitraum 2014-2020 kofinanziert werden.
683 03 165 Aktivitäten für den Innovationsstandort Rheinland-Pfalz 50.000 50.000 50.000 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 30.000 30.000 davon fällig: 2020 bis zu 20.000 2021 bis zu 10.000 20.000 2022 bis zu 0 10.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0 - 127 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 03 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 30.000 20.000 10.000 VE 2019 30.000 20.000 10.000 VE 2020 30.000 20.000 10.000
Verpfl. aus VE 20.000 30.000 30.000 10.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 60.000 50.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 40.000 40.000
Veranschlagt sind insbesondere: - Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen zum Innovationsstandort Rheinland-Pfalz - Zuschüsse für Präsentationen von innovativen, wirtschaftsnahen FuE-Projekten (u. a. Darstellung auf Messen, Ausstellungen, Symposien und Workshops) - Zuschüsse zur Durchführung von Branchendialogen - Zuschüsse für Maßnahmen zur Begleitung innovativer Unternehmensgründungen - Zuschüsse für Initiativen, Netzwerke und Cluster
685 03 165 Wirtschaftsnahe Innovationsförderung unter Berücksichti- 1.846.500 1.846.500 1.846.500 gung der EU-Strukturfonds 827.818
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 2.000.000 2.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 900.000 2021 bis zu 600.000 900.000 2022 bis zu 300.000 600.000 2023 bis zu 200.000 300.000 2024 ff. bis zu 0 200.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 2.284.800 1.184.800 600.000 300.000 200.000 VE 2019 2.000.000 900.000 600.000 300.000 200.000 VE 2020 2.000.000 900.000 600.000 300.000 200.000
Verpfl. aus VE 1.184.800 1.500.000 1.800.000 1.100.000 500.000 200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.661.700 2.346.500 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 3.100.000 3.600.000
Veranschlagt sind insbesondere: - Mittel zum Aufbau und Ausbau der Technologie- und Gründerzentren zu regionalen Innovationszentren. - Durch die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen, Pilot- und Demonstrationsvorhaben, Initiativen, Netzwerken und Clustern soll die Stärkung von Innovationsfeldern ermöglicht und zu einer raschen Diffusion von Innovationen in Rheinland-Pfalz beige- tragen werden. - Beispiele für zukunftsorientierte Innovationsfelder liegen insbesondere im Bereich der in der Innovationsstrategie des Landes dargestellten Potenzialbereichen der Innovation. - Mittel für Projekte, Infrastrukturmaßnahmen, Pilot- und Demonstrationsvorhaben. - Mittel für den Aufbau und die Entwicklung von Innovationscluster gemäß der Innovationsstrategie des Landes. - Kofinanzierung des EEN-Netzwerkes “Rheinland-Pfalz-Saarland“ Aus diesem Titel sollen Vorhaben des Operationellen Programms im Rahmen des Ziels “Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (EFRE) für den Förderzeitraum 2014-2020 kofinanziert werden. - 128 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
685 04 165 Defizitausgleich für öffentliche Innovationseinrichtungen 1.603.600 1.570.000 1.570.000 1.664.649
Erläuterungen: Das Land Rheinland-Pfalz ist an Gründer- und Innovationszentren sowie an sonstigen Innovationseinrichtungen beteiligt. Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für den Ausgleich der Jahresfehlbeträge der Technologiezentren Mainz, Koblenz, Lud- wigshafen und Trier, dem Business and Innovation Centre Kaiserslautern, des Technologieinstituts für Metall und Engineering (TIME) in Wissen, des Instituts für Oberflächen- und Sichtanalytik (IFOS) und des Forschungsinstituts für anorganische Werk- stoffe - Glas/Keramik - (FGK) GmbH. Die Jahresfehlbeträge sind entsprechend der Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter auszugleichen.
686 02 165 Zuschüsse der EU für innovative Maßnahmen 0 0 0 0
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Leertitel.
Vorgesehen für Maßnahmen, die von der EU finanziert werden.
686 03 165 Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung des Technologie- 500.000 650.000 neu transfers in Rheinland-Pfalz
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.300.000 1.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 600.000 2021 bis zu 300.000 400.000 2022 bis zu 300.000 300.000 2023 bis zu 100.000 200.000 2024 ff. bis zu 0 100.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 1.300.000 600.000 300.000 300.000 100.000 VE 2020 1.000.000 400.000 300.000 200.000 100.000
Verpfl. aus VE 600.000 700.000 600.000 300.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.800.000 1.050.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.300.000 1.700.000
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie für Vorhaben zur Unterstützung von technologieorientierten Gründungen.
Summe HGr. 6: 5.430.100 5.646.500 5.796.500 2.886.418
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
831 01 165 Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 - 129 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 831 01 Erläuterungen: Leertitel.
892 01 165 Innovationsförderung an private Unternehmen unter Berück- 3.000.000 3.500.000 3.500.000 sichtigung des Europäischen Fonds für Regionale Entwick- 4.500.000 lung (EFRE)
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 182 01 geleistet werden.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 5.000.000 5.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.000.000 2021 bis zu 2.000.000 2.000.000 2022 bis zu 1.000.000 2.000.000 2023 bis zu 0 1.000.000 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 4.500.000 3.500.000 1.000.000 VE 2019 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 VE 2020 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
Verpfl. aus VE 3.500.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 1.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.000.000 5.500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 6.000.000 8.000.000
Die Mittel sind für die Förderperiode 2014-2020 als Kofinanzierungsmittel für EU-Mittel zu Beteiligungsprogrammen für Techno- logiegründungen und junge Unternehmen vorgesehen. Die EU-Mittel müssen nach Rückzahlung der Beteiligungen nicht mehr an die EU zurückgeführt werden, sondern können für neue Beteiligungszusagen verwendet werden. Darüber hinaus können technologieorientierte Pilotprojekte gefördert werden, wenn neue Technologien, die noch mit erhebli- chen Risiken verbunden sind, beispielhaft in Rheinland-Pfalz zur Anwendung kommen.
894 01 165 Wirtschaftsnahe Investitionsförderung unter Berücksichti- 1.881.200 1.431.200 1.431.200 gung der EU-Strukturfonds 250.000
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 950.000 950.000 davon fällig: 2020 bis zu 500.000 2021 bis zu 300.000 500.000 2022 bis zu 100.000 300.000 2023 bis zu 50.000 100.000 2024 ff. bis zu 0 50.000 - 130 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 894 01 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.050.000 500.000 400.000 100.000 50.000 VE 2019 950.000 500.000 300.000 100.000 50.000 VE 2020 950.000 500.000 300.000 100.000 50.000
Verpfl. aus VE 500.000 900.000 900.000 450.000 150.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.881.200 1.481.200 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.500.000 1.550.000
Die bereitgestellten Mittel sollen insbesondere Vorhaben zur Stärkung von zukunftsorientierten Innovationsfeldern in Rheinland- Pfalz unterstützen. Beispiele für zukunftsorientierte Innovationsfelder liegen insbesondere im Bereich der in der Innovations- strategie des Landes dargestellten Potenzialbereichen der Innovation. Dies soll u.a. durch die Förderung von Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen, Pilot- und Demonstrationsvorhaben, Kompetenzzentren und regionalen Innovationszentren/-einrich- tungen erreicht werden. Ziel ist der Aufbau von unternehmensübergreifenden Strukturen, insbesondere zur Schaffung von Syn- ergien und dem Ausgleich von größenbedingten Nachteilen der kleinen und mittleren Betriebe.
Beispiele für Maßnahmen: - Förderung des Aus- und Aufbaus von Institutionen, welche die Schaffung anwendungsorientierten Wissen, die Weiterentwick- lung der Informations- und Wissensgesellschaft und den Transfer in der Wirtschaft voranbringen. - Mittel für den Aus- und Aufbau der bestehenden Technologie- und Gründerzentren mit Blick auf die Weiterentwicklung zu regionalen Innovationszentren. -Veranschlagt sind insb. im Rahmen von Clusterinitiativen u. a. Zuschüsse für die Erhaltung/Instandsetzung der baulichen Anla- gen, die Ausstattung und den weiteren Ausbau sowie notwendige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Es sollen insbesondere die Möglichkeiten zur Nutzung des Gründungspotenzials dieser Einrichtun- gen verbessert werden. - Förderung der Innovationsfähigkeit des Mittelstandes im Bereich der optischen Technologien. Hierzu zählen Maßnahmen wie der Auf- und Ausbau technischer Infrastrukturen und eines Anwender- und Kompetenzzentrums (Photonik-Zentrum).
Aus diesem Titel sollen Vorhaben des Operationellen Programms im Rahmen des Ziels “Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (EFRE) für den Förderzeitraum 2014-2020 kofinanziert werden.
Summe HGr. 8: 4.881.200 4.931.200 4.931.200 4.750.000 - 131 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 10 Innovation
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 50.000 71.000 71.000 dienst und dgl. 264.571
Gesamteinnahmen 50.000 71.000 71.000 264.571
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 190.000 190.000 190.000 den Schuldendienst 135.609
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 5.430.100 5.646.500 5.796.500 nahme für Investitionen 2.886.418
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 4.881.200 4.931.200 4.931.200 onsförderungsmaßnahmen 4.750.000
Gesamtausgaben 10.501.300 10.767.700 10.917.700 7.772.028
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -10.451.300 -10.696.700 -10.846.700 -7.507.456 - 132 -
Kapitel 08 11 - Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Die Landesregierung verfolgt eine Infrastrukturpolitik, die eine nachhaltige Mobilität sichert und den öffentlichen Verkehr stärkt. Ziel ist ein Verkehrssystem zu entwickeln, das die Mobilität aller Menschen flächendeckend, umweltverträglich, sozialverträglich und barrierefrei gewährleistet.
Im Kapitel 08 11 sind Haushaltsmittel veranschlagt die nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zu diesem Zweck eingesetzt werden sollen.
Wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Verkehrssystems ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Die Sicherung und Verbesserung der öffentlichen Verkehrsangebote, insbesondere des Rheinland-Pfalz-Takts 2015 (RPT 2015) mit Regionalexpress-Zügen, Regionalbahnen sowie darauf abgestimmten Buslinien steht daher im Zentrum unserer Politik.
Neben der Verbesserung des ÖPNV liegt ein weiterer Schwerpunkt bei der Förderung von Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus, die das Land mit entsprechenden Zuweisungen fördert.
Weiter sind in Kapitel 08 11 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Hafenanlagen und Wasserstraßen sowie Verkehrslandeplätzen eingerichtet. In der Titelgruppe 71 sind zudem Mittel zur Förderung der Unfallverhütung im Straßenverkehr gesondert bereitgestellt.
Die Mittelausstattung des Kapitels besteht zum überwiegenden Teil aus Bundesmitteln, die dem Land Rheinland-Pfalz nach § 5 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. S 2378,2395), zuletzt geändert durch Art. 19 Abs. 23 G v. 23.12.2016 I 3234, insbesondere zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs, zugewiesen werden.
Weiter sind Finanzhilfemittel des Bundes nach § 3 Abs. 1 S. 1 und § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz vom 05.09.2006, BGBl. S. 2098, 2102), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755), veranschlagt. Dieses Gesetz tritt gem. Art 22 Satz 3 G v. 5.9.2006 I 2098 am 31.12.2019 außer Kraft. Die Mittel stehen deshalb im Jahr 2019 letztmals zur Verfügung, und werden nach Auslaufen des Gesetzes durch Landesmittel ersetzt.
Schließlich stehen auch Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2014 (GVBl S. 332), und sonstige Landesmittel zur Förderung von Verkehrsprojekten zur Verfügung.
Der weit überwiegende Anteil der im Kapitel 08 11 veranschlagten Mittel ist zur Finanzierung der von den Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord und Süd mit Verkehrsunternehmen vertraglich vereinbarten Angebote im - 133 -
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) nach den Qualitätskriterien des Rheinland- Pfalz-Takts sowie der Regionalbusverkehre bestimmt.
Des Weiteren ist auf die Fördermittel hinzuweisen, die sowohl für den Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Reaktivierung von Schienenstrecken des SPNV als auch für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE), die Strecken für saisonale touristische Verkehre und / oder Güterverkehre betreiben, eingeplant sind. - 134 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 11Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 12 741 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 50.000 50.000 50.000 jahres 27.757
Erläuterungen: Vereinnahmt werden dürfen auch Zinsen.
Summe HGr. 1: 50.000 50.000 50.000 27.757
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 741 Finanzhilfen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz 424.374.900 428.168.100 429.742.600 415.566.432
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
Erläuterungen: Der Bund gewährt nach Art. 106a GG den Ländern Finanzhilfen nach Maßgabe des Gesetzes zur Regionalisierung des Perso- nennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz- RegG, Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens, Eisenbahn- neuordnungsgesetz - ENeuOG) vom 27. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Artikel 19 Absatz 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234).
Die danach zu erwartenden Mittel werden bei den Titeln 231 02 und 331 02 für die Jahre 2019 und 2020 in folgender Höhe ver- anschlagt:
2019 2020 EUR EUR § 5 Regionalisierungsgesetz 441.883.800 449.743.200 Summe 441.883.800 449.743.200
In Höhe der Einnahmen des Titels 231 02 sind Ausgaben veranschlagt bei: 2019 2020 EUR EUR 1. Titel 546 02 115.200 116.900 2. Titel 546 05 658.000 677.700 3. Titel 637 12 331.412.900 337.307.400 4. Titel 637 13 60.912.500 53.890.600 5. Titel 637 14 16.844.500 17.165.000 6. Titel 682 11 18.160.000 20.520.000 7. Titel 686 12 65.000 65.000 Summe 428.168.100 429.742.600
Die weiteren Einnahmen sind bei Titel 331 02 veranschlagt.
231 03 741 Zuschuss des Bundes zum Ausbau der Dienste des Radrou- 00 neu tenplaners Deutschland 130.000
Vgl. Vermerk bei 08 11-546 03.
Erläuterungen: Leertitel
Im Hinblick auf eine mögliche Restabwicklung des Projektes vorsorglich als Leertitel veranschlagt.
231 04 791 Erstattung der Mauteinnahmen durch den Bundes nach § 11 00 neu Abs. 3 S. 1 BFStrMG - 135 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 231 04 Vgl. Vermerk bei Titel 633 04.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel. Die Höhe der eingehenden Zahlungen ist noch nicht bekannt.
Vgl. Erläuterungen bei Titel 633 04.
237 01 741 Beiträge der Verkehrsunternehmen des SPNV für das Dach- 1.000.000 1.260.000 1.260.000 markenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes 1.094.652
Vgl. Vermerk bei Titel 686 14.
Erläuterungen: Es handelt sich um durchlaufende Drittmittel der Verkehrsunternehmen und der Zweckverbände SPNV Nord und Süd für Mar- ketingmaßnahmen.
Summe HGr. 2: 425.374.900 429.428.100 431.002.600 416.791.084
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01 741 Finanzhilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung 65.154.000 65.154.000 0 der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 65.154.000
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
Erläuterungen: Die Einnahmen sind ausgabenseitig veranschlagt bei: 2019 2020 EUR EUR 1. Titel 883 02 12.500.000 0 2. Titel 883 03 42.730.000 0 3. Titel 883 04 600.000 0 4. Titel 883 07 5.300.000 0 5. Titel 883 11 1.000.000 0 6. Titel 891 11 3.024.000 0 Summe 65.154.000 0
Der Bund gewährte bisher den Ländern im Rahmen des Art. 143 c GG Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Ver- kehrsverhältnisse der Gemeinden. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1). Die- ses läuft zum 31.12.2019 aus.
Anstelle der Entflechtungsgesetzmittel werden für die Jahre ab 2020 Landesmittel in entsprechender Höhe bereitgestellt.
331 02 741 Finanzhilfen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz 9.786.800 13.715.700 20.000.600 11.000.000
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. - 136 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 331 02 Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen bei Titel 231 02. In Höhe der Einnahmen des Titels 331 02 sind Ausgaben veranschlagt bei: 2019 2020 EUR EUR 1. Titel 883 02 200.000 2.250.000 2. Titel 891 01 8.810.000 8.029.000 3. Titel 891 11 1.976.000 3.976.000 4. Titel 891 41 2.709.700 5.725.600 5. Titel 892 02 20.000 20.000 Summe 13.715.700 20.000.600
331 03 729 Zuweisungen des Bundes für das Radwegeprojekt Deutsche 000 Einheit 0
Vgl. Vermerk bei 883 04.
Erläuterungen: Leertitel.
Der Bund und die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Branden- burg und Berlin haben das ab 2017 umzusetzende Vorhaben “Radweg Deutsche Einheit“ vereinbart. Die Investitionskosten werden vom Bund getragen. Die Höhe der Zuweisungen ist projektabhängig, daher ist ein Leertitel veranschlagt.
333 01 741 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- 1.000.000 100.000 50.000 deverbänden für das Zukunftsinvestitionsprogramm 2016 bis 366.355 2018 (ZIP)
Vgl. Vermerk bei 883 02.
Erläuterungen: Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände an dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP).
2019 2020 EUR EUR sonstige Drittmittel 100.000 50.000 Summe 100.000 50.000
Summe HGr. 3: 75.940.800 78.969.700 20.050.600 76.520.355 - 137 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Die Ausgaben bei Kapitel 08 11 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen sowie für die Ausgabereste. Die Deckungsfähigkeit ist für die FAG-Mittel auf die Titel beschränkt, bei denen FAG-Mittel veranschlagt sind. Für die Finanzhil- fen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz gilt diese Einschränkung entsprechend. Ausgaben für Investitionen aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes dürfen insgesamt in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz dürfen insgesamt in Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 02 und 331 02 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar. Zinseinnahmen aus Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz sind von der Ausgabe abzusetzen. Hinsichtlich der bei den Kapiteln 08 11 veranschlagten Mittel des kommunalen Finanzausgleichs vgl. Vermerk bei Kapitel 20 06 Titel 883 08.
521 02 719 Verwaltungskostenerstattung an das Eisenbahn-Bundesamt 320.000 320.000 320.000 193.775
Erläuterungen: Veranschlagt sind der Betrag, der dem Eisenbahn-Bundesamt gemäß Verwaltungsabkommen für die Wahrnehmung der nach § 5 Nr. 1 AEG dem Land obliegenden Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) zu vergüten ist, sowie Mittel für ergänzende Einzelaufgaben im Rahmen der Landeseisenbahnaufsicht. Es handelt sich insbesondere um Kosten des eingesetzten Personals. Daneben können Kosten für Gutachten, Abnahmen und Prüfungen im Zusammenhang mit der Regionalisierung / Reaktivierung von Schienenstrecken anfallen, die nicht im Rahmen der vereinbarten Zuständigkeiten abgedeckt sind.
521 03 731 Verwaltungskostenerstattung an den Bund 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE
Rheinland-Pfalz strebt an, gemeinsam mit dem Saarland und Luxemburg eine Vereinbarung mit dem Bund zum Ausbau der Moselschleusen abzuschließen. Hierfür ist vorsorglich ein Leertitel veranschlagt.
Benötigte Mittel sind bei Bedarf im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze im Kapitel 08 11 bereit- zustellen.
532 02 742 Verwaltungskostenerstattung an andere Länder 65.000 79.000 79.000 31.836 - 138 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 532 02 Erläuterungen: Dem Land Rheinland-Pfalz obliegende Aufgaben (Hafensicherheit) aufgrund internationaler Schifffahrtsbestimmungen und europäischem Recht sind im Wege der Organleihe auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung dem Land Nordrhein-Westfa- len übertragen. Weiter sind dem Land Hessen (Regierungspräsidium Darmstadt) Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Stra- ßenbahnen in Rheinland-Pfalz übertragen. Neben den Mitteln zur Deckung des hierfür entstehenden allgemeinen Verwaltungs- aufwands sind auch Mittel zur Finanzierung von Einzelaufgaben im Rahmen der Landesseilbahnaufsicht (Kosten für Gutachten, Abnahmen und Prüfungen von Seilbahnen) veranschlagt.
546 02 791 Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor 415.000 460.200 558.900 214.664
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 75.000 2021 bis zu 50.000 75.000 2022 bis zu 25.000 50.000 2023 bis zu 0 25.000 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 150.000 75.000 50.000 25.000 VE 2019 150.000 75.000 50.000 25.000 VE 2020 150.000 75.000 50.000 25.000
Verpfl. aus VE 75.000 125.000 150.000 75.000 25.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 535.200 583.900 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 225.000 250.000
Veranschlagt sind Projekte und Maßnahmen im Verkehrssektor, die vom Land initiiert und umgesetzt werden.
2019 2020 EUR EUR 1. sonstige Landesmittel 345.000 442.000 2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 115.200 116.900 Summe 460.200 558.900
Die genauen Beträge evtl. Kostenerstattungen Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der Veranschlagung werden nur die auf das MWVLW entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt.
546 03 791 Ausbau der Dienste des Radroutenplaners Deutschland 0 0 neu 36.687
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 08 11-231 03 geleistet werden..
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung des Radroutenplaners Deutschland. Zur Vereinnahmung der Kostener- stattung durch den Bund ist der Titel 231 03 eingerichtet. Für mögliche Restabwicklungen des Projektes wird vorsorglich ein Leertitel eingerichtet.
546 04 791 Qualitätssicherung Radwege 300.000 300.000 neu - 139 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 04 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 200.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 50.000 150.000 2022 bis zu 0 50.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 200.000 150.000 50.000 VE 2020 200.000 150.000 50.000
Verpfl. aus VE 150.000 200.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 500.000 350.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 200.000 250.000
Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur durchgehenden und einheitlichen Qualitätssicherung für das Radwegenetz (Pendlerradrouten - Radwege an Landes- und Kreisstraßen).
546 05 741 Planungs- und Verwaltungsaufwand im Bereich ÖPNV/SPNV 658.000 677.700 neu
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel 658.000 677.700 Summe 658.000 677.700
Wegen des erheblich gestiegenen Planungs- und Verwaltungsaufwands der SPNV-Zweckverbände im Zusammenhang mit der Organisation des SPNV stellt der LBM den Zweckverbänden die erforderlichen zusätzlichen personellen Kapazitäten entspre- chend § 6 NVG zur Verfügung.
Veranschlagt ist die aus Regionalisierungsmitteln zu leistende Kostenerstattung an den LBM für den zusätzlichen Personalauf- wand. Im Hinblick auf den gegenüber dem Bund zu führenden Nachweis über die Verwendung der Regionalisierungsmittel wird die Kostenerstattung im Kapitel 08 11 in einem eigenen Titel dargestellt.
aus Titelgruppen: 140.000 140.000 140.000 154.737
Summe HGr. 5: 940.000 1.957.200 2.075.600 631.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 04 791 Weiterleitung der Erstattung der Mauteinnahmen des Bundes 00 neu nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 04 geleistet werden. - 140 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 633 04 Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Bundesmittel (§ 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG) 0 0 Summe 00
Zum 01.07.2018 wurde die LKW-Maut vom Bund auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG stehen die Mauteinnahmen den Trägern der Straßenbaulast für Ortsduchfahrten im Zuge von Bundesstraßen zu.
Weil aus verfassungsrechtlichen Gründen der Bund keine direkten Zahlungen an die Kommunen leisten kann, weist der Bund die Mauteinnahmen den Ländern zur Weiterleitung an die betreffenden Kommunen zu.
Die Höhe der dem Land zur Weiterleitung zufließenden Mittel ist noch nicht bekannt.
637 12 741 Finanzzuweisungen an die Aufgabenträger des öffentlichen 325.621.300 331.412.900 337.307.400 Personennahverkehrs nach § 10 Abs. 2 NVG 319.924.914
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 331.412.900 337.307.400 Summe 331.412.900 337.307.400
Veranschlagt ist der Anteil an den Regionalisierungsmitteln, der den SPNV-Aufgabenträgern zur Erfüllung ihrer Aufgaben, ins- besondere zur Finanzierung des SPNV, nach § 10 Abs. 2 Nahverkehrsgesetz (NVG) seitens des Landes zur Verfügung zu stel- len ist.
637 13 741 Ergänzende Finanzzuweisungen an die Aufgabenträger des 62.786.600 60.912.500 53.890.600 öffentlichen Personennahverkehrs 46.884.392
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 60.912.500 53.890.600 2. sonstige Landesmittel 00 Summe 60.912.500 53.890.600
Der Bedarf an ergänzenden Zuweisungen an die ZSPNV, die diese über die Grundausstattung nach § 10 Abs. 2 NVG hinaus benötigen, wird für das Jahr 2019 auf bis zu 61,2 Mio. € und für das Jahr 2020 auf bis zu 89,9 Mio. € veranschlagt. Der Diffe- renzbetrag zu den veranschlagten Mitteln soll ggfs. aus in Vorjahren nicht verausgabten Regionalisierungsmitteln gedeckt wer- den.
637 14 741 Zuweisungen an die Aufgabenträger des straßengebundenen 16.000.000 16.844.500 17.165.000 ÖPNV für eine flächendeckende integrierte Verkehrsgestal- 16.172.019 tung
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 11.000.000 11.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 7.500.000 2021 bis zu 3.500.000 7.500.000 2022 bis zu 0 3.500.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0 - 141 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 637 14 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 11.000.000 7.500.000 3.500.000 VE 2019 11.000.000 7.500.000 3.500.000 VE 2020 11.000.000 7.500.000 3.500.000
Verpfl. aus VE 7.500.000 11.000.000 11.000.000 3.500.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 20.344.500 17.165.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 14.500.000 14.500.000
2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 16.844.500 17.165.000 Summe 16.844.500 17.165.000
Veranschlagt sind Zuweisungen aus Mitteln nach § 5 Regionalisierungsgesetz.
2019 2020 EUR EUR 1. Besondere Förderungen gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 NVG 10.826.700 11.043.300 2. Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte gem. § 10 Abs. 1 NVG 5.767.800 5.871.700 3. sonstige Maßnahmen 250.000 250.000 Summe 16.844.500 17.165.000
682 01 742 Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen der nichtbun- 150.000 150.000 150.000 deseigenen Eisenbahnen 121.566
Erläuterungen: Nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) sind den nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) Belastungen und Nachteile auszugleichen, die durch Zahlung von Ruhegehältern und Renten sowie durch die Unterhaltung höhengleicher Kreu- zungen entstehen.
682 11 741 Zuweisungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und 52.350.000 53.140.000 54.200.000 private Verkehrsträger für Fördermaßnahmen im ÖPNV, insbe- 50.921.007 sondere Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgleichsleistungen entsprechend dem Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs (GVBl. 2014, S. 179).
2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 FAG) 34.980.000 33.680.000 2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 18.160.000 20.520.000 Summe 53.140.000 54.200.000
686 12 791 Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr 163.000 193.000 193.000 116.329
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen. - 142 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 12 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 75.000 2021 bis zu 50.000 75.000 2022 bis zu 25.000 50.000 2023 bis zu 0 25.000 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 150.000 75.000 50.000 25.000 VE 2019 150.000 75.000 50.000 25.000 VE 2020 150.000 75.000 50.000 25.000
Verpfl. aus VE 75.000 125.000 150.000 75.000 25.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 268.000 218.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 225.000 250.000
2019 2020 EUR EUR 1. sonstige Landesmittel 128.000 128.000 2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 65.000 65.000 Summe 193.000 193.000
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der Ver- anschlagung werden nur die auf das MWVLW entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt.
686 13 729 Zuschuss an das Deutsche Straßenmuseum in Germersheim 50.000 50.000 50.000 50.000
Erläuterungen: Im Deutschen Straßenmuseum in Germersheim werden die geschichtliche Entwicklung des Straßenwesens, die Technik des Straßenbaus und die Art und Form der Straßenunterhaltung in Rheinland-Pfalz dokumentiert und der Öffentlichkeit dargestellt. Das Straßenmuseum kann ohne die finanzielle Unterstützung des Landes nicht aufrecht erhalten werden.
686 14 791 Dachmarkenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes 1.000.000 1.260.000 1.260.000 610.229
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 237 01 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 900.000 900.000 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 900.000 0 2022 bis zu 0 900.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0 - 143 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 14 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.800.000 900.000 900.000 VE 2019 900.000 900.000 VE 2020 900.000 900.000
Verpfl. aus VE 900.000 900.000 900.000 900.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.260.000 1.260.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.800.000 1.800.000
Im RP-Takt-Marketing wird unterschieden nach Dachmarkenmarketing (Land) und regionalem Marketing (Zweckverbände SPNV). Die Verkehrsunternehmen leisten den Maßnahmenträgern hierfür zweckgebundene Zuschüsse in Abhängigkeit von der Höhe der von ihnen jeweils erbrachten Verkehrsleistungen. Ausgaben für das Marketing sollen grundsätzlich ausschließlich aus diesen Mitteln finanziert werden.
2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 0 0 2. Sonstige Drittmittel 1.260.000 1.260.000 Summe 1.260.000 1.260.000
aus Titelgruppen: 480.000 480.000 480.000 468.585
Summe HGr. 6: 458.600.900 464.442.900 464.696.000 435.269.041
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
881 01 731 Mitfinanzierung der Kosten des Saarausbaues 100.000 0 0 0
Erläuterungen: Nach dem Ausbau der Saar von Saarbrücken/St. Arnual bis zur Mündung in die Mosel zur Großschifffahrtsstraße der Klasse IV können aufgrund des Verwaltungsabkommen vom 28.03.1974 zwischen dem Bund, dem Saarland und dem Land Rheinland- Pfalz über die Kostentragung noch Restkosten anfallen, die nach dem vereinbarten Kostenschlüssel zu tragen sind.
Vorsorglich wird daher ein Leertitel veranschlagt. Ausgabemittel sind bei Bedarf im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Kapitel 08 11 aufzubringen.
881 02 741 Mitfinanzierung von Kosten der Lärmsanierung im Rheintal 2.800.000 2.113.000 0 0
Der letzte Satz der Titelerläuterung ist verbindlich.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0 - 144 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 881 02 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 2.113.000 2.113.000 VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE 2.113.000
Die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen haben mit dem Bund eine Vereinbarung über gemeinsame Anstrengungen zur Redu- zierung des Schienenlärms im Rheintal geschlossen. Nach vertraglicher Vereinbarung beteiligt sich das Land in den Jahren 2017 - 2019 mit einem Kostenbeitrag von insgesamt 7,7 Mio. Euro an Maßnahmen zur Reduzierung des Schienenlärms. Soweit die veranschlagten Mittel nicht entsprechend den vereinbarten Fälligkeiten abgerufen werden, werden diese zweckge- bunden auf die folgenden Haushaltsjahre übertragen.
883 02 741 Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und 18.000.000 13.100.000 13.100.000 private Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrs- 5.868.589 anlagen des ÖPNV/SPNV
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 333 01 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 26.000.000 26.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 10.400.000 2021 bis zu 7.800.000 10.400.000 2022 bis zu 5.200.000 7.800.000 2023 bis zu 2.600.000 5.200.000 2024 ff. bis zu 0 2.600.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 17.000.000 6.800.000 5.100.000 3.400.000 1.700.000 VE 2019 26.000.000 10.400.000 7.800.000 5.200.000 2.600.000 VE 2020 26.000.000 10.400.000 7.800.000 5.200.000 2.600.000
Verpfl. aus VE 6.800.000 15.500.000 21.600.000 14.700.000 7.800.000 2.600.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 32.300.000 23.600.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 36.200.000 46.700.000
Der Finanzierungsbedarf für die Jahre 2019 und 2020 wird auf jeweils 18,1 Mio. EUR veranschlagt. Der Differenzbetrag zu den veranschlagten Mitteln soll ggfs. aus in Vorjahren nicht verausgabten Fördermitteln gedeckt werden. Die Vorbelastungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre reduzieren sich dann entsprechend. 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 300.000 1.600.000 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 12.500.000 0 3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 200.000 2.250.000 4. Zweckgebundene Drittmittel 100.000 50.000 5. sonstige Landesmittel 0 9.200.000 Summe 13.100.000 13.100.000 - 145 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 02 Nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) und von Verwal- tungsvorschriften werden Fördermittel eingesetzt auf der Grundlage des LFAG (§ 18 Abs. 1 Nr. 3), des Regionalisierungsgeset- zes (§ 5 RegG) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1). Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzmittel (vgl. Erläuterungen bei 08 11-331 01) sind für das Jahr 2020 Landesmittel eingeplant.
Die Förderung kann auch durch Gewährung von Zinszuschüssen erfolgen. Die Mittel werden auch für Vorhaben des Zukunfts- investitionsprogramms des Bundes - Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen - eingesetzt.
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 08 11.
883 03 725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Aus- 44.940.000 44.940.000 44.940.000 bau von Verkehrswegen und Verkehrseinrichtungen 33.993.867
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 58.500.000 58.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 23.400.000 2021 bis zu 17.550.000 23.400.000 2022 bis zu 11.700.000 17.550.000 2023 bis zu 5.850.000 11.700.000 2024 ff. bis zu 0 5.850.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 45.000.000 18.000.000 13.500.000 9.000.000 4.500.000 VE 2019 58.500.000 23.400.000 17.550.000 11.700.000 5.850.000 VE 2020 58.500.000 23.400.000 17.550.000 11.700.000 5.850.000
Verpfl. aus VE 18.000.000 36.900.000 49.950.000 33.750.000 17.550.000 5.850.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 85.440.000 66.540.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 85.500.000 107.100.000
Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörper- schaften (LVFGKom) und von Verwaltungsvorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1). Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzmittel (vgl. Erläuterungen zu 08 11 - 331 01) sind für das Jahr 2020 Landesmittel eingeplant.
Da erfahrungsgemäß ein Teil der bewilligten Maßnahmen nicht im Jahr der Bewilligung zur Ausführung kommt, besteht inso- weit ein Bedarf an Verpflichtungsermächtigung.
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 08 11.
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 2.210.000 2.210.000 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 42.730.000 0 3. sonstige Landesmittel 0 42.730.000 Summe 44.940.000 44.940.000
883 04 725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Ausbau von Radwegen, unabhängig von Straßenbaumaßnah- 654.823 men
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 03 geleistet werden. - 146 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 04 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.900.000 3.900.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.560.000 2021 bis zu 1.170.000 1.560.000 2022 bis zu 780.000 1.170.000 2023 bis zu 390.000 780.000 2024 ff. bis zu 0 390.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.000.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 VE 2019 3.900.000 1.560.000 1.170.000 780.000 390.000 VE 2020 3.900.000 1.560.000 1.170.000 780.000 390.000
Verpfl. aus VE 1.200.000 2.460.000 3.330.000 2.250.000 1.170.000 390.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.700.000 4.440.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 5.700.000 7.140.000
Veranschlagt sind Zuweisungen zum Bau von Radwegen kommunaler Baulastträger zur Vervollständigung des großräumigen Radwegenetzes und Schaffung von verkehrswichtigen Netzergänzungen, soweit sie nicht in direktem Zusammenhang mit Stra- ßenbauvorhaben stehen. Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) sowie von Verwaltungsvorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzaus- gleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1). Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufen- den Entflechtungsgesetzmittel (vgl. Erläuterungen bei 08 11-331 03) sind für das Jahr 2020 Landesmittel eingeplant. Außerdem weden Zuweisungen des Bundes für die Realisierung des Projektes “Radweg Deutsche Einheit“ hierüber abgewickelt (siehe Titel 331 03).
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 08 11.
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 2.400.000 2.400.000 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 600.000 0 3. sonstige Landesmittel 600.000 Summe 3.000.000 3.000.000
883 07 725 Sonderprogramm zum Erhalt kommunaler Straßenbrücken 7.400.000 7.400.000 7.400.000 und Stützwände 4.475.319
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 9.600.000 40.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.400.000 2021 bis zu 3.200.000 3.000.000 2022 bis zu 1.800.000 10.000.000 2023 bis zu 2.200.000 13.000.000 2024 ff. bis zu 0 14.000.000 - 147 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 07 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 7.455.000 2.500.000 2.500.000 1.230.000 1.225.000 VE 2019 9.600.000 2.400.000 3.200.000 1.800.000 2.200.000 VE 2020 40.000.000 3.000.000 10.000.000 13.000.000 14.000.000
Verpfl. aus VE 2.500.000 4.900.000 7.430.000 13.025.000 15.200.000 14.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 14.500.000 42.500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 14.555.000 49.655.000
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 2.100.000 2.100.000 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 5.300.000 0 3. sonstige Landesmittel 0 5.300.000 Summe 7.400.000 7.400.000
Gefördert werden Erhaltungsmaßnahmen an Stützmauern sowie an uneingeschränkt öffentlichen Straßenbrücken in kommu- naler Baulast zur Abwehr von Tonnagebeschränkungen oder Vollsperrungen. Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörper- schaften (LVFGKom) sowie von Verwaltungsvorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1). Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzmittel (vgl. Erläuterungen zu 08 11-331 01) sind für da Jahr 2020 Landesmittel eingeplant.
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 08 11.
883 08 722 Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord in 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ludwigshafen im Zuge der B 44 0
Angesichts der bestehenden Unsicherheiten bezüglich eines möglichen Baubeginns wird die VE sowohl für das Haushaltsjahr 2019 wie auch für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Wird die VE im Haushaltsjahr 2019 (ggfs. anteilig) in Anspruch genom- men, so ist dies in gleicher Höhe auf die für das Haushaltsjahr 2020 ausgebrachte VE anzurechnen. Die ausgewiesenen Vorbe- lastungen künftiger Haushaltsjahre verringern sich entsprechend.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 75.000.000 75.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 10.000.000 2021 bis zu 4.000.000 10.000.000 2022 bis zu 7.000.000 4.000.000 2023 bis zu 54.000.000 7.000.000 2024 ff. bis zu 0 54.000.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 75.000.000 10.000.000 4.000.000 7.000.000 54.000.000 VE 2020 75.000.000 10.000.000 4.000.000 7.000.000 54.000.000
Verpfl. aus VE 10.000.000 14.000.000 11.000.000 61.000.000 54.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 80.000.000 70.000.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 75.000.000 140.000.000 - 148 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 08 Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 5.000.000 5.000.000 2. sonstige Landesmittel 00 Summe 5.000.000 5.000.000
Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord im Zuge der B 44 in Ludwigshafen. An den Kosten der Finanzierung werden sich vor- aussichtlich der Bund, das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Ludwigshafen beteiligen. Veranschlagt sind Fördermittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 FAG). Es können auch Landesmittel eingesetzt werden.
883 11 731 Zuweisungen für Investitionen in Häfen 0 1.000.000 4.300.000 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.500.000 3.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 500.000 2021 bis zu 1.500.000 500.000 2022 bis zu 1.500.000 1.500.000 2023 bis zu 4.000.000 1.000.000 2024 ff. bis zu 0 500.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 5.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 VE 2019 7.500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 VE 2020 3.500.000 500.000 1.500.000 1.000.000 500.000
Verpfl. aus VE 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 500.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 7.500.000 5.800.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 11.500.000 13.000.000
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 1.000.000 0 2. sonstige Landesmittel 0 4.300.000 Summe 1.000.000 4.300.000
Förderung des Ausbaus von Infrastrukturanlagen in Häfen, insbesondere in Wörth, Koblenz und Bendorf.
Zur Finanzierung sind für das Jahr 2019 Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) veranschlagt. Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzmittel (vgl. Erläuterungen zu 08 11-331 01) sind für das Jahr 2020 Landesmittel eingeplant.
Zur Förderung können auch Mittel nach Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden.
891 01 741 Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenver- 4.985.800 9.210.000 8.429.000 kehrs 1.537.829
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. - 149 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 891 01 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.203.700 6.158.200 davon fällig: 2020 bis zu 3.501.000 2021 bis zu 2.601.000 2.618.200 2022 bis zu 1.101.700 2.520.000 2023 bis zu 0 1.020.000 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 5.000.000 3.500.000 1.250.000 250.000 VE 2019 7.203.700 3.501.000 2.601.000 1.101.700 VE 2020 6.158.200 2.618.200 2.520.000 1.020.000
Verpfl. aus VE 3.500.000 4.751.000 5.469.200 3.621.700 1.020.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 12.913.700 9.836.200 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 8.703.700 10.110.900
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 0 0 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 0 0 3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 8.810.000 8.029.000 4. sonstige Landesmittel 400.000 400.000 Summe 9.210.000 8.429.000
Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für Maßnahmen an Schienenwegen zur Verbesserung des Schienenpersonenver- kehrs auf der Grundlage von Vereinbarungen mit dem jeweiligen Infrastrukturbetreiber, insbesondere im Zusammenhang mit dem “Rheinland-Pfalz-Takt 2015“, zur Gestaltung des regionalen Güterverkehrs sowie die Kostenbeiträge an die DB Netz AG zur Bestandssicherung stillgelegter Bahnstrecken.
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der Ver- anschlagung werden nur die auf das MWVLW entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt.
891 02 791 Förderung innovativer Verkehrsprojekte 0 0 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0 - 150 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 891 02 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE
Förderung innovativer Verkehrsprojekte in Rheinland-Pfalz in verschiedenen Verkehrsbereichen (z. B. neue Antriebsformen wie Elektromobilität, LNG und Brennstoffzelle sowohl bei straßengebundenen Fahrzeugen als auch schienengebundenen Fahrzeugen, Schiffen und Luftverkehr, autonomes Fahren, Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger durch Digitalisie- rung).
Konkrete Förderprojekte sind derzeit noch nicht Veranschlagungsreif entwickelt, daher wird vorsorglich ein Leertitel veran- schlagt.
Ausgabemittel sind bei Bedarf im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Kapitels 08 11 aufzubringen. Für kommunal getragene Projekte sollen auch FAG-Mittel eingesetzt werden.
891 11 741 Zuwendungen für den Ausbau des Regionalbahnsystems im 5.500.000 5.000.000 7.000.000 Rhein-Neckar-Raum 558.628
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.500.000 1.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 750.000 750.000 2022 bis zu 400.000 400.000 2023 bis zu 350.000 300.000 2024 ff. bis zu 0 50.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 14.012.000 4.452.000 7.000.000 2.560.000 VE 2019 1.500.000 750.000 400.000 350.000 VE 2020 1.500.000 750.000 400.000 300.000 50.000
Verpfl. aus VE 4.452.000 7.000.000 4.060.000 800.000 650.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.048.000 1.500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 11.060.000 5.560.000
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 0 0 2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 3.024.000 0 3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 1.976.000 3.976.000 4 sonstige Landesmittel 0 3.024.000 Summe 5.000.000 7.000.000
Nach Maßgabe von bereits abgeschlossenen bzw. noch zu schließenden Bau- und Finanzierungsverträgen werden Zuwendun- gen für die Planung und den Ausbau der S-Bahn / Regionalbahn Rhein-Neckar gewährt.
Anstelle der zum 31.12.2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzmittel sind für das Jahr 2020 ersatzweise Landesmittel in Höhe des Planansatzes für Entflechtungsgesetzmittel in 2019 eingeplant. - 151 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
891 21 741 Zuwendungen für Investitionen zur Reaktivierung der Bahn- 110.000 110.000 110.000 strecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn 1.763
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen 110.000 110.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 110.000 110.000 Summe 110.000 110.000
Veranschlagt sind Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) für Maßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn. Zur Ausfinanzierung können auch Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) verwendet werden.
891 31 742 Kostenanteil des Landes bei Eisenbahnkreuzungsmaßnah- 376.000 50.000 50.000 men nichtbundeseigener Eisenbahnen 0
Erläuterungen: Nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sind die Kosten von Bahnübergangsmaßnahmen nach § 3 EKrG zu je einem Drit- tel durch den Träger der Straßenbaulast und den Betreiber des Schienenweges zu tragen. Das verbleibende Drittel trägt bei Eisenbahnen des Bundes der Bund, bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) das Land.
891 41 741 Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung 1.740.000 2.709.700 5.725.600 von SPNV-Strecken 308.908
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 42.373.000 22.781.000 davon fällig: 2020 bis zu 9.255.600 2021 bis zu 19.858.400 7.194.000 2022 bis zu 12.700.000 11.990.000 2023 bis zu 559.000 3.597.000 2024 ff. bis zu 0 0 - 152 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 891 41 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.000.000 2.500.000 500.000 VE 2019 42.373.000 9.255.600 19.858.400 12.700.000 559.000 VE 2020 22.781.000 7.194.000 11.990.000 3.597.000
Verpfl. aus VE 2.500.000 9.755.600 27.052.400 24.690.000 4.156.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 42.582.700 18.751.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 42.873.000 55.898.400
In Rahmen des Projektes Rheinland-Pfalz-Takt 2015 (RPT 2015) soll das gesamte Verkehrsangebot auf der Schiene weiter entwickelt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Reaktivierung des SPNV auf einigen derzeit stillgelegten bzw. nicht im SPNV genutzten Strecken verfolgt.
Differenzbeträge zwischen den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und den veranschlagten Mitteln sollen aus in Vorjahren nicht verausgabten Mitteln gedeckt werden. Die Vorbelastungen der Folgejahre reduzieren sich entsprechend.
Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 2.709.700 5.725.600 2. sonstige Landesmittel 00 Summe 2.709.700 5.725.600
891 51 741 Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung 3.676.500 2.000.000 2.000.000 von Bahnstrecken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.250.000 0 davon fällig: 2020 bis zu 1.500.000 2021 bis zu 4.250.000 0 2022 bis zu 1.500.000 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 4.500.000 4.000.000 500.000 VE 2019 7.250.000 1.500.000 4.250.000 1.500.000 VE 2020
Verpfl. aus VE 4.000.000 2.000.000 4.250.000 1.500.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.250.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 7.750.000 5.750.000
Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen zur Reaktivierung von Schienenstrecken, die nicht im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Takt 2015 stehen und die unter Beteiligung kommunaler Gebietskörperschaften betrieben werden sollen, sowie zur Ertüchtigung von Eisenbahnstrecken Nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE). Im Hinblick auf den Zeitbedarf für die Vorverfahren und die bauliche Umsetzung der Maßnahmen, deren Finanzierung vorab gesichert werden muss, ist für 2019 die Veranschlagung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.
Differenzbeträge zwischen den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und den veranschlagten Mitteln sollen aus in Vorjahren nicht verausgabten Mitteln gedeckt werden. Die Vorbelastungen der Folgejahre reduzieren sich entsprechend. - 153 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
892 02 791 Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr 95.000 120.000 20.000 8.604
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 20.000 20.000 2. sonstige Landesmittel 100.000 0 Summe 120.000 20.000
Vorgesehen ist die Förderung von Projekte und Maßnahmen, beispielsweise zur Sicherung und zum Ausbau des Schienenver- kehrs und zur Verkehrstelematik. Nichtinvestive Ausgaben für diese Projekte und Maßnahmen sind bei dem Titel 686 12 veran- schlagt.
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der Ver- anschlagung werden nur die auf das MWVLW entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt.
892 03 751 Um- und Ausbau von Flugplätzen 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind: 2019 2020 EUR EUR 1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 0 0 2. sonstige Landesmittel 00 Summe 00
Das Land hat in den Vorjahren den Ausbau der Start- und Landebahn und des Terminalgebäudes auf dem Flughafen Speyer gefördert. Es stehen hier noch verschiedene Restarbeiten aus. Aufgrund der mehrjährigen landespflegerischen Ausgleichs- maßnahmen wird das Projekt voraussichtlich erst in 2019/2020 abgeschlossen sein. Die Ausfinanzierung soll aus in Vorjahren nicht verausgabten Fördermitteln erfolgen.
Aus dem Titel können auch Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Verkehrslandeplätzen gefördert werden. Hierfür erforderli- che Ausgabemittel sollen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgabeansätze in Kapitel 08 11 bereitgestellt werden. Dabei können auch Mittel nach dem LFAG eingesetzt werden.
Erforderliche Ausgabemittel sollen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze im Kap. 08 11 bereitgestellt werden. Hierfür können auch Mittel nach dem LFAG eingesetzt werden.
aus Titelgruppen: 70.000 70.000 70.000 29.754
Summe HGr. 8: 97.793.300 95.822.700 101.144.600 47.438.084 - 154 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71 Maßnahmen zur Unfallverhütung im Straßenverkehr
547 71 729 Sachausgaben 140.000 140.000 140.000 154.737
Erläuterungen: Veranschlagt sind sächliche Ausgaben in Zusammenhang mit Verkehrserziehungsmaßnahmen, insbesondere Kostenerstattun- gen an Fachberatungskräfte, Kosten von Zeitschriften für Verkehrserziehung, Material für Rad- und Mopedfahrprüfungen u.ä.
686 71 729 Zuschüsse für Maßnahmen zur Unfallverhütung im Straßen- 480.000 480.000 480.000 verkehr 468.585
Erläuterungen: Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht Rheinland- Pfalz e.V.
Ausgaben: Ist 2017 Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 EUR EUR EUR EUR 1. Personalausgabe 149.000 153.000 155.000 2. Sächliche Verwaltungsausgaben 44.600 46.000 48.000 Zusammen: 193.600 199.000 203.000 Abzüglich Einnahmen: 29.100 29.500 30.500 Mithin Zuwendungsbedarf: 0 164.500 169.500 172.500
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt Ist 2017 Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 werden durch: EUR EUR EUR EUR 1. Land 161.500 166.500 169.500 2. Dritte 3.000 3.000 3.000 Zusammen: 164.500 169.500 172.500
Stellenplan: Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 Stellenanzahl Stellenanzahl Stellenanzahl
Arbeitnehmer 1. Geschäftsführer 1,00 1,00 1,00 2. Verwaltunsangestellte 1,00 1,00 1,00 3. Hilfskräfte (nach Bedarf) Zusammen: 2,00 2,00 2,00 Insgesamt: 2,00 2,00 2,00
Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an die Landesverkehrswacht zur Geschäftsführung und für Material zur Ver- kehrserziehung in Schulen und Kindergärten sowie zu sonstigen Maßnahmen wie Verkehrspuppenspiele, Fernsehsendungen u.ä.
883 71 729 Zuweisungen für Verkehrsgärten und ähnliche Einrichtungen 70.000 70.000 70.000 29.754 - 155 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 71 Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Kosten stationärer und mobiler Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungs- und Sicherheitstrainingsplätzen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 690.000 690.000 690.000 653.077
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 690.000 690.000 690.000 653.077 - 156 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 50.000 50.000 50.000 dienst und dgl. 27.757
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 425.374.900 429.428.100 431.002.600 Ausnahme für Investitionen 416.791.084
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 75.940.800 78.969.700 20.050.600 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 76.520.355 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 501.365.700 508.447.800 451.103.200 493.339.196
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 940.000 1.957.200 2.075.600 den Schuldendienst 631.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 458.600.900 464.442.900 464.696.000 nahme für Investitionen 435.269.041
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 97.793.300 95.822.700 101.144.600 onsförderungsmaßnahmen 47.438.084
Gesamtausgaben 557.334.200 562.222.800 567.916.200 483.338.825
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -55.968.500 -53.775.000 -116.813.000 10.000.371 - 157 -
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 02
Bauprogramm zu Kapitel 0811 Titel 883 02 Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV
Landeszuwendungen Gemeinde- Gesamt- DV-NR. Maßnahme Kennzifferkosten Gesamt Vorjahre 2019 2020 Folgejahre 12 456789
2018014600 Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz 13100007 851 648 0 200 200 248 2017019100 Sinzig, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs 13100077 1.628 1.329 479 850 0 0
2017019500 Horhausen, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) am Schulzentrum 13200000 1.530 841 255 425 161 0 2018008300 Park+Ride-Anlage in Niederschelderhütte 13207000 589 414 0 210 204 0 2016021800 Bonefeld, Neubau ÖPNV-Haltestelle mit Buswendeschleife 13809000 313 239 128 111 0 0 2016003700 Daun, Bau eines ZOB 23300000 679 417 298 119 0 0 2001071800 Bahnhofsumfeldgestaltung in Frankenthal 31100000 2.194 1.136 0 595 541 0 2010003801 Kaiserslautern-Hohenecken, Neubau Bahnhaltepunkt 31200000 958 633 357 276 0 0 2011032201 Landau, Umgestaltung des ZOB am Hauptbahnhof 31300000 2.558 1.726 1.254 473 0 0 Landau, barrierefreier Ausbau von bestehenden Bushaltestellen 2017013300 (BHS) 31300000 348 235 200 35 0 0 2017015200 Ludwigshafen, barrierefreier Ausbau von BHS 31400000 430 298 200 98 0 0 Ludwigshafen, Stadtbahn Friesenheim 1. Bauabschnitt (BA), 2018004300 Hohenzollernstr. 31400000 18.564 10.075 0 0 1.400 8.675 2016015900 Neustadt/Wstr., Ausbau von BHS an 5 Standorten 31600000 287 241 0 100 141 0 2017010400 Erweiterung der P+R Anlage Limburgerhof 33800017 520 381 255 126 0 0 Nierstein, barrierefreier Neubau Busbahnhof an der Realschule 2017008400 plus 33900000 371 213 0 212 0 1 2017007500 Contwig, Busbahnhof an der IGS 34000000 728 413 0 200 213 0 2011031300 RMV, Aufbau eines ITCS 51800000 3.293 1.357 1.044 313 0 0 2011011001 RHB 2010, Streckenbeschleunigung, Teilantrag 1 52100000 8.420 5.605 4.739 400 400 66 2011031800 RHB, Dynamische Fahrgastinformation an Haltestellen 52100000 907 484 0 200 284 0 2015003100 RHB 2010, Streckenbeschleunigung, Teilantrag 2 52100000 8.703 5.802 3.046 1.500 1.200 56 2018002100 ORN, Aufbau ITCS-System 53000000 2.928 1.757 0 500 496 761 2013009100 Kyllburg, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 2.347 485 339 146 0 0 2014004700 Bitburg-Erdorf, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 2.459 522 407 115 0 0 2014007300 Jünkerath, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 4.929 1.176 963 128 86 0 2016014300 Konz-Karthaus, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 5.725 234 0 104 130 0 Gensingen-Horrweiler, Umbau der Verkehrsstation des 2016021200 Bahnhofs 53300000 4.773 1.360 1.037 323 0 0 2016024400 Wiltingen, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 2.203 1.433 595 418 420 0 Remagen-Oberwinter, Umgestaltung der Verkehrsstation des 2017017300 Bahnhofs 53300000 5.255 1.545 0 500 500 545 2018004500 Mayen, Modernisierung der Verkehrsstation Ostbahnhof 53300000 3.126 947 0 300 400 247 2018017900 Sinzig, Umbau der Verkehrsstation des Bahnhofs 53300000 5.823 1.495 0 425 850 220 2011031600 RNV, Multifunktionsanzeiger in Schienenfahrzeugen 53800000 1.092 550 0 200 350 0 2016020300 RNN, Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger 53900000 750 450 60 200 190 0 Rhenus Veniro, Intermodal Transport Control System (ITCS) 2012001800 und elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM) 54100000 2.659 995 390 300 305 0 2012001400 EVM Verkehrs GmbH, Einrichtung ITCS 54200000 1.310 472 258 214 0 0 2013018302 Mainz, Mainzelbahn Abschnitt Bund-/Landesförderung 54400000 87.600 7.284 7.200 84 0 0 2013018401 Mainz, Mainzelbahn Abschnitt Landesförderung 54400000 87.600 2.503 1.659 500 344 0 2013017800 Kaiserslautern Stadtwerke, ITCS und EFM 54500000 2.125 895 410 200 285 0
56.589 25.571 11.100 9.100 10.818
Bauvorhaben mit Kosten unter 250.000 € zuwendungsfähiger Kosten 14.871 7.398 5.110 1.500 700 88
In Abrechnung befindliche Vorhaben 0 1.200 1.200
Für neue Vorhaben, die sich noch in der Vorbereitung befinden 15.000 4.300 7.100 3.600
Gesamt 18.100 18.100 14.506 - 158 -
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 03
Bauprogramm zu Kapitel 0811 Titel 883 03 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Ausbau von Verkehrswegen und Verkehrseinrichtungen
Landeszuwendungen Gemeinde- Gesamt- DVNR Maßnahme Kennzifferkosten Gesamt Vorjahre 2019 2020 Folgejahre 12 345678 Gemeindestraßen
2018013900 Bad Neuenahr BÜ Hauptstr./Heerstr, EKrG-Anteil 13100007 9.858 1.992 0 100 500 1.392 2018014000 Bad Neuenahr BÜ Hauptstr./Heerstr,nicht EKrG-bedingt 13100007 9.858 925 0 100 250 575 2018014400 Bad Neuenahr, Hauptstr. zw. Apol.- und Rauthausstr. 13100007 1.935 752 0 100 200 452 2011009300 Bad Breisig, BÜ-Beseitigung und Überführungsbauwerk 13103000 6.708 1.392 1.260 100 32 0 2016007000 Brohl-Lützing, Ausbau "Im Lammertal" 13103000 832 449 319 130 0 0 2016022400 Niederzissen, Ausbau der Waldorfer Straße 13104000 570 259 0 100 100 59 2017015900 Ausbau der Jungenthaler Straße in Kirchen-Wehbach 13207000 648 237 0 50 119 68 2018009900 Meisenheim, Ausbau des Heimbacher Weges 13305000 1.090 302 0 100 102 100 2013014800 Hargesheim, Anbindung an K 49 und Umgehung Winzenh. 13306000 1.426 927 0 250 400 277 2016005600 Mendig, Ausbau Knoten K 55-Thürer Straße 13704000 305 189 0 100 89 0 2017012100 Rengsdorf, Ausbau von Schalltor- u. Schillerstraße 13809000 967 174 50 100 24 0 2017002600 Simmern, Ausbau Meckel- und Friedrichstraße (teilw.) 14007000 848 227 110 110 7 0 2018004100 Ausbau der Tiergartenstraße, II. BA in Westerburg 14309000 1.503 330 0 100 142 88 2009003700 Wörth, Beseitiung von 3 BÜ, Ottstraße / Zügelstraße 33400501 14.303 2.860 2.631 150 79 0 2012025600 Gewerbegebiet ''Tränkwald'' in Rodenbach 33509000 1.136 708 463 200 45 0 2016016400 Lemberg, Ausbau der Bergstraße 34003000 1.115 230 50 100 80 0 2018003200 Clausen Ausbau der Marhöferstraße 34004000 579 175 0 50 125 0 2018018200 Rodalben, Ausbau Lohnstraße 34004000 2.381 785 0 200 316 269 2015004100 Waldfischbach-Burgalben, Ausbau der Höhstraße 34006000 1.060 211 81 100 30 0
Gehwege 2018009200 L 159, Gehwege OD Hinzerath 23100502 882 265 55 132 77 0 2018009300 L 159, Gehwege OD Hinzerath 23100502 882 265 55 132 77 0 2016015700 Minfeld - Gehwegausbau in der Saar- u. Hauptstraße 33404000 928 196 152 44 0 0 2018010700 Bob.-Rox. - GW Ausbau i. Z. d. Ausbaus der K 6/ K 1 33800004 845 179 0 46 133 0 2015015900 Gehwegausbau B48 OD Münster-Sarmsheim (1. BA) 33901000 1.189 301 230 71 0 0
Kreisstraßen 2017 0236 00 LK AW, FS, Ausbau zw. Pomster und Barweiler, 1. BA 13100000 725 471 390 65 16 0 2010 0210 01 Ausbau der OD Scheuerfeld mit Kanal und fr. Strecke 13200000 2.500 1.426 1.416 10 0 0 2013 0112 01 LK AK / Ausbau Steinebach-Malberg + Knotenumbau 13200000 1.000 700 684 7 0 9 2015 0053 00 AK / OD Dickendorf mit Kanal, FS u. Brücken 13200000 1.560 864 845 11 0 8 2016 0112 00 AK / Ausbau FS Bürdenbach-Güllesheim 13200000 644 451 366 18 0 67 2016 0115 00 AK / Ausbau FS Busenhausen - K 40 13200000 600 420 385 18 0 18 2016 0259 00 LK AK / Ausbau FS zw. Herkersdorf u. Dermbach 13200000 520 364 361 4 0 0 2017 0035 00 Ausbau OD Rosenheim und freie Strecke 13200000 761 529 494 35 0 0 2017 0192 00 Ausbau zwischen Harbach und der L 279 13200000 250 175 116 0 0 59 2015 0233 00 KH / FS von LK-Grenze BIR bis Kirn 13300000 620 465 318 19 0 128 2016 0053 00 KH / Ausbau FS Meddersheim - Kirschroth 13300000 650 423 291 4 0 127 2016 0144 00 KH / Ausbau FS zw. Dorsheim und Laubenheim 13300000 350 228 180 2 0 46 2017 0080 01 Bestandsausbau zwischen L236 und Windesheim 13300000 250 163 92 33 38 0 2015 0232 01 BIR / FS von Bergen bis LK-Grenze KH 13400000 2.000 1.440 1.363 18 0 59 2017 0171 01 Bestandsausbau zwischen Heimbach und Leitzweiler 13400000 700 455 447 8 0 0 2017 0235 00 LK BIR / Ausbau OD Heimbach, inkl. Bauwerke u. VG 13400000 1.570 1.020 510 476 24 10 2018 0118 00 Knotenumbau B41/K40 13400000 899 169 100 69 0 0 2016 0184 00 Coc-Z / Neubau "Stadtwaldlinie" bei Cochem 13500000 12.174 7.735 0 2.100 2.100 3.535 2017 0187 00 LK MYK / Ausbau FS zwischen Mertloch und Polch 13700000 1.572 1.021 910 98 13 0 2017 0008 01 Rh-H / Ausbau OD Boppard/Buchholz + Kanal 14000000 2.263 1.231 907 310 11 4 2017 0079 01 Hangsicherung zwischen Oberwesel und Langscheid 14000000 390 273 267 6 0 0 2017 0146 01 Maitzborn, Bestandsausbau innerhalb der OD 14000000 663 465 103 362 0 0 2017 0172 00 Bestandsausbau zwischen Nannhausen und der B50 14000000 300 210 185 25 0 0 2017 0231 00 Bestandsausb. Ney-Kratzenburg+OD Ney+OD Kratzenburg 14000000 425 298 200 98 0 0 2018 0123 00 Bestausb. zw.K101 Utzenhain/Biebernheim(2Abschnitte) 14000000 735 478 250 200 27 1 2016 0145 01 Rh-L / Ausbau FS Ergeshausen-Klingelbach 14100000 652 416 412 3 0 1 2017 0219 00 LK Rh-L / K 93-FS Lautert bis zur L 335 14100000 1.288 819 650 163 7 0 2017 0220 00 LK Rh-L / Ausbau FS Friedrichssegen-Frücht 14100000 1.570 1.021 371 585 49 16 2017 0085 00 LK WW / Ausbau FS zw. Pottum und Hellenhahn 14300000 1.190 774 663 26 0 85 2018 0068 00 LK WW / Erneuerung der OU Heiligenroth 14300000 790 474 420 54 0 0 2018 0149 00 Ausbau der freien Strecke Borod - Mudenbach 14300000 740 444 300 144 0 0 2015 0231 00 B-Witt / Ausbau OD Deuselbach + VG-Kanal 23100000 2.173 1.302 1.019 19 0 265 2016 0023 00 B.Witt/ Ausbau FS zw. Bonsbeuren u. der B 49 23100000 550 385 168 4 0 213 2017 0058 00 LK Bern-Witt / FS zw. der L 46 und Großlittgen 23100000 1.100 770 578 18 0 175 2018 0037 00 Bestandsausbau zw. K 77 und L 150 23100000 360 252 210 42 0 0 2018 0038 00 Bestandsausbau zw. Lötzbeuren und Kreisgrenze 23100000 350 245 210 35 0 0 2018 0095 00 LK B-Witt / FS zw. der L 43 und der K 69 bei Salmtal 23100000 2.500 1.554 525 980 35 14 2012 0177 00 LK Bit.P / Ausbau OD Hölzchen bis zur L 9+Knoten 23200000 370 290 229 8 0 53 2013 0125 00 LK Bit.P / OD Herbstmühle+VG, inkl. 2 Brücken+St.w. 23200000 763 590 554 4 4 28 2013 0130 01 LK Bit.P / Ausbau zw. Preist-Auw an der Kyll 23200000 826 636 613 4 0 19 2014 0036 00 LK Bit.P / Umbau Einmündung bei Zendscheid 23200000 1.089 226 210 11 4 2 2014 0244 00 LK Bit.P / Ausbau OD Gondorf mit VG-Kanal 23200000 1.337 956 619 28 0 309 2015 0094 00 Lk Ek/ Ausbau OD Auw-Schlausenbach 23200000 300 212 176 4 0 31 2015 0097 00 LK Bit-P / OD Wallendorf, inkl. Kanal 23200000 824 551 538 4 0 9 2015 0121 00 Lk Ek/ Ausbau OD Peffingen 23200000 331 232 163 8 4 57 2016 0074 01 Ek Bitb.-P/ Ausbau OD Bettingen 23200000 285 200 197 3 0 0 2016 0148 00 Bit-P / Ausbau FS zw. Grimbach und der K 58 23200000 400 280 276 4 1 0 2016 0151 00 Bit.P / Ausbau FS bei Neidenbach, 1.BA 23200000 340 238 172 7 4 56 2016 0158 00 Bit.P / Ausbau FS Halenfeld - Oberlascheid 23200000 350 245 215 4 4 23 2016 0237 00 LK Bit-P / Ausbau OD Prüm (Oberbergstrasse) 23200000 793 409 105 280 6 18 2016 0249 00 LK EBP / Ausbau OD Bitburg/Mötsch + VG-Kanal 23200000 776 380 347 27 6 0 2016 0256 01 EK Bit.-P/ Ausbau OD Feilsdorf 23200000 310 220 190 15 11 3 2017 0012 00 EBP / Ausbau OD Idesheim, inkl. Kanal 23200000 960 675 570 73 32 0 - 159 -
Landeszuwendungen Gemeinde- Gesamt- DVNR Maßnahme Kennzifferkosten Gesamt Vorjahre 2019 2020 Folgejahre 2017 0115 00 EBP / Ausbau der OD Gondenbrett 23200000 1.458 803 200 55 18 530 2017 0160 00 EK BP/ Bestandsausbau Gondelsheim - Schwirzheim 23200000 300 210 175 28 7 0 2017 0161 00 EK BP/ Bestandsausbau Winringen - Dingdorf 23200000 340 238 175 28 14 21 2017 0162 00 EK BP/ Bestandsausbau Weinsheim - Willwerath 23200000 550 385 315 42 28 0 2017 0234 00 EK BIT/ BA Neidenbach - St. Thomas II. BA 23200000 620 434 219 35 14 167 2017 0237 00 EK B-P/ Ausbau OD Beilingen 23200000 900 463 296 148 15 4 2017 0238 00 EK Bit-Pr/ K 5 - Ausbau OD Ammeldingen/ Our 23200000 380 266 70 175 14 7 2017 0239 00 EK Bit-Pr/ Ausbau OD Dasburg 23200000 654 354 72 252 22 8 2018 0026 00 EK Bit-P./ BA bei Alsdorf, Niederweis, Kaschenbach 23200000 540 378 210 140 21 7 2018 0075 00 EK BP/ Bestandsausbau Neuendorf - Kreisgr. LK VE 23200000 250 175 133 35 4 4 2018 0077 00 EK BP/ Bestandsausbau Welchenhausen - K 156 23200000 350 245 224 14 7 0 2018 0120 00 EK BP/ Bestandsausbau von Dahlem bis zur K 34 23200000 290 203 175 21 6 1 2013 0003 00 LK VE / Ausbau in der OD Gees 23300000 935 655 476 4 0 175 2015 0045 01 VE / Ausbau OD Niederehe, inkl. Kanal 23300000 1.697 1.208 1.204 4 0 1 2015 0046 00 VE / Ausbau OD Kirchweiler, inkl. Kanal 23300000 730 516 466 4 0 46 2015 0171 00 LK VE / OD Höchstberg, inkl. VG-Kanal 23300000 677 409 390 7 0 12 2016 0122 00 VE / Ausbau FS zw. Mehren u. Steiningen 23300000 930 651 634 4 0 14 2016 0247 00 LK VE / FS Birresborn-Michelbach 23300000 1.163 812 570 25 0 218 2017 0114 00 LK VE/ Rutschung bei Niederbettingen 23300000 300 210 207 4 0 0 2018 0096 00 LK VE/ BA zwischen Gelenberg/ L 70 - Boxberg/ B 410 23300000 400 280 210 56 11 4 2018 0134 00 VE / Ausbau OD Dreis mit FS bis Brück 23300000 1.342 878 158 684 25 11 2016 0001 01 TR-S / Ausbau zw. L138 u. Karthaus, 2./3.BA 23500000 2.058 1.414 753 280 14 368 2016 0060 00 Tr.S / Ausbau OD Gusterath+VG-Kanal 23500000 1.492 634 437 180 16 0 2016 0090 00 Tr-S / Ausbau FS zw. Newel und Kordel 23500000 550 385 370 2 0 13 2017 0001 01 TR-S / Ausbau FS zw. Kersch und Hohensonne 23500000 2.430 1.701 1.250 420 25 7 2017 0098 01 Kreis TR-S, BA zw. Obersehr und Ollmuth 23500000 505 350 280 70 0 0 2017 0100 01 OD Bilzingen mit VG-Werken 23500000 439 303 279 25 0 0 2018 0001 00 TR-S / Ausbau in der OD Waldweiler 23500000 1.415 676 320 320 24 12 2018 0138 00 TR-S / Ausbau FS zw. Deponie-Mertesdorf u. Fell 23500000 950 665 595 53 18 0 2018 0165 00 LK TR-S / Ausbau FS zw. Kanzem u. K 130/Wiltingen 23500000 1.100 770 630 105 35 0 2018 0063 00 LK Düw / Ausbau in der OD Ruppertsberg 33200000 1.031 528 264 248 17 0 2017 0087 01 LK Don / Ausbau FS L 401-K 40 bei Sipperfeld 33300000 1.400 910 881 29 0 0 2016 0046 01 LK KL / Ausbau OD Olsbrücken 33500000 510 332 330 2 0 0 2016 0196 00 LK KL / B.ausbau OD Oberarnbach, 2. BA 33500000 430 280 258 7 0 15 2017 0118 00 LK KL / Ausbau OD Otterbach + VG-Kanal 33500000 2.041 1.012 838 168 7 0 2018 0056 00 TLV der K63 zw. Oberarnbach und der K60 33500000 400 260 247 13 0 0 2018 0171 00 K31/KL, TLV zw. Hohlbornerhof und Schallodenbach 33500000 500 325 293 33 0 0 2013 0057 01 LK Kus/Ausbau in der OD Hoppstädten 33600000 1.250 813 764 3 0 46 2016 0075 00 KUS / Ausbau OD Mayweilerhof mit VG-Kanal 33600000 957 487 388 14 4 82 2017 0136 00 Ausbau der OD Rammelsbach 33600000 292 190 126 8 0 56 2017 0137 01 Ausbau der OD Hoppstädten, 3. BA 33600000 710 462 395 33 7 28 2017 0217 00 Ausbau der OD Kappeln, incl. Einmündungsbereich L373 33600000 350 228 26 7 0 195 2018 0090 00 K2/KUS, Ausbau der OD Waldmohr 33600000 525 341 107 213 21 0 2018 0121 00 LK KUS / Ausbau OD Konken, inkl. VG-Kanal 33600000 1.199 568 136 408 24 0 2018 0103 00 Lk SÜW / Ausbau FS von LK-Grenze bis L 490/Sarnstall 33700000 935 553 520 33 0 0 2018 0132 00 RPK / Ausbau in der OD Bobenheim-Roxheim 33800000 948 488 33 423 33 0 2013 0129 00 LK SwP / Ausbau zw. Kettrichhof und LK-Grenze 34000000 418 314 313 1 0 0 2017 0193 00 K24, neue Anbindung an die BAB 62 bei Höheinöd 34000000 3.547 438 325 78 33 3 2018 0011 00 K2, Ausbau der OD Hilst 34000000 730 475 33 293 130 20 2018 0156 00 LK SwP / Ausbau OD Kettrichhof, inkl. Kanal + FS 34000000 1.761 918 235 670 13 0
Stadtstraßen 2015000501 Koblenz, Nordtangente Metternich (1. BA) 11100000 10.845 2.633 1.373 400 300 560 2016004700 Bad Kreuznach, Bosenheimer Str. (Rieglegr. - B 428) 13300006 1.813 694 0 100 150 444 2017004300 Idar-Oberstein, Ausbau der Heidensteilstraße 13400045 828 250 0 100 100 50 2015001700 Neuwied, Erneuerung Sandkauler Weg 2. BA 13800045 1.360 506 200 100 100 106 2018016800 Neuwied, Modernisierung von Lichtsignalanlagen 13800045 666 244 0 50 100 94 2013005300 Trier, Ausbau der Eltzstraße 21100000 1.380 474 150 150 99 75 2018004600 Trier, Neugestaltung Römerbrückenkopf 21100000 3.433 2.116 0 100 200 1.816 2018004800 Trier, Ausbau "Zum Pfahlweiher" 21100000 1.650 720 0 100 150 470 2010003700 Ausbau Berliner Straße in Kaiserslautern, 2. BA 31200000 4.267 2.481 1.938 500 43 0 2012005100 Kaiserslautern, Neue Stadtmitte, 1. Realisierungsab. 31200000 4.560 2.631 1.671 400 400 160 2012016500 Eisenbahnüberfürung Trippstadter Str. in Kaiserslaut 31200000 14.354 1.781 1.435 150 100 96 2011035700 Landau, Umgestaltung AS A 65 Landau-Zentrum West 31300000 9.844 1.420 0 620 400 400 2017005300 Bestandsausbau zw. Landau Mörzheim und K 45 31300000 448 278 0 50 100 128 2018017300 Landau - 4 streifiger Ausbau B10 -Anschlussst. K 13 31300000 39.916 290 0 50 100 140 2009003600 LU, Ausb. Stadtteilverbindung Oggersh.-Notwende/Melm 31400000 2.401 1.319 0 500 500 319 2017005200 Ausbau der Speyerer Straße 31400000 743 421 0 100 150 171 2018018300 Ludwigshafen, Ausbau Rohrlachstraße 31400000 2.450 991 0 100 158 733 2013016300 Mainz, Trasse Campuserweiterung UNI 31500000 755 509 136 150 100 123 2017015800 Mainz, Mombacher Straße 31500000 3.125 1.620 0 100 200 1.320 2012003500 Pirmasens, Hocheinbau Kettrichhof und Erlenbrunn 31700000 2.800 1.706 1.385 150 100 71 2014017801 Pirmasens, Winzlerstraße zw. KVP - Leinenweberstr. 31700000 1.841 405 100 100 100 105 2017020500 Speyer - Umbau KP Franz-Kirrm. Str./ Ziegelofenweg 31800000 446 201 50 80 71 0 2008036300 Bau einer Entlastungsstr. parallel zur B 9 in Worms 31900000 10.282 1.755 699 500 500 56 2017018200 Worms - Ausbau Lutherring + KVP 31900000 1.083 393 0 100 130 163 2015020500 Zweibrücken, Umgestaltung Alte Ixheimer Straße 32000000 1.580 297 50 100 100 47 2016015300 Zweibrücken, Ausbau Annweilerstraße (K 3) 32000000 333 203 0 50 100 53 2017019600 Zweibrücken - Ausbau der Hofenfelsstraße 32000000 1.103 169 0 50 50 69 2018003000 Wattweiler (Zw) K1 Bliestalstraße 32000000 716 465 0 100 100 265 2017020900 Kusel - Ausbau der Trierer Straße 33610000 1.130 412 0 100 100 212
104.563 54.520 20.256 10.745 19.041
Bauvorhaben mit Kosten unter 250.000 € zuwendungsfähiger Kosten 40.494 28.631 2.867 3.209 5.787
In Abrechnung befindliche Vorhaben 8.817 10.986
Für neue Vorhaben, die sich noch in der Vorbereitung befinden 41.000 13.000 20.000 8.000 Gesamt 44.940 44.940 32.828 - 160 -
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 04
Bauprogramm zu Kapitel 0811 Titel 883 04 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Ausbau von Radwegen, unabhängig von Straßenbaumaßnahmen
Landeszuwendungen Gemeinde- Gesamt- DVNR Maßnahme Kennzifferkosten Gesamt Vorjahre 2019 2020 Folgejahre 12 456789
2018006100 Langenlonsheim, zwei Lückenschlüsse im Radwegenetz 13304000 355 181 101 80 0 0 2017022200 Radweg Bassenheim - Ochtendung, VG Maifeld 13702000 1.849 1.099 0 300 350 449 2016001800 Elztalradweg, Monreal - Oberelz 13703000 1.150 575 0 200 200 175 2017022100 Radweg Bassenheim - Ochtendung, VG Weißenthurm 13708000 2.351 1.191 0 300 350 541 2016001700 Neuwied, Rad- Gehweg Neuwied - Engers 13800045 1.055 623 0 350 200 73 2018003900 Trier, Ausbau Radweg Ruwer 21100000 960 401 131 150 120 0 2017019000 Mainz, Neubau Geh- und Radw.-Überf. Saarstraße 31500000 2.220 1.443 0 370 380 693 2016019400 Hochstadt, Geh- und RW-Unterführung B 272/Wiesenstr. 33707000 761 430 0 150 150 130
5.943 232 1.900 1.750 2.061
Bauvorhaben mit Kosten unter 250.000 € zuwendungsfähiger Kosten 4.290 2.149 1.723 250 100 76
In Abrechnung befindliche Vorhaben 150 150
Für neue Vorhaben, die sich noch in der Vorbereitung befinden 3.000 0 700 1.000 1.300
Gesamt 3.000 3.000 3.437 - 161 -
Anlage zu Kapitel 08 11 - Bauprogramm zu Titel 883 07
Bauprogramm zu Kapitel 0811 Titel 883 07 Sonderprogramm zum Erhalt kommunaler Straßenbrücken und Stützwände
Landeszuwendungen Gemeinde- Gesamt- Folge- DVNR Maßnahme Kennziffer kosten Gesamt Vorjahre 2019 2020 jahre 12 456789
2013015900 Koblenz, Europabrücke, Vorlandbrücke Lützel 11100000 13.000 8.915 8.243 672 0 0 2017001300 Koblenz, Neubau Brücke Ravensteynstraße 11100000 2.485 995 670 325 0 0 2017010200 Erneuerung der Daadebachbrücke bei Steinches Mühle 13200000 1.400 323 280 43 0 0 2015010700 Betzdorf, Umbau Fußgänger- in Radwegbrücke 13209000 451 252 122 130 0 0 2015002900 KH / Stützwanderneuerung bei Schloßböckelheim 13300000 420 315 275 40 0 0 2017008101 Weinsheim, Erneuerung der Ellerbachbrücke 13300000 700 434 200 234 0 0 2017002900 Niederbrombach, Brücke über den Schwollbach 13402000 371 185 0 100 85 0 2017021201 LK COC, Inst. b. Briedel - BW 5908 512 A+B u 510 A+B 13500000 800 560 455 105 0 0 2017009001 Wahlbach, Erneuerung Wahlbachbrücke 14000000 292 205 161 44 0 0 2017011000 Erneuerung der Brücke zwischen Großseifen und Höhn 14300000 700 455 387 68 0 0 2018005900 Erneuerung der Bachbrücke in Staudt 14300000 250 150 0 50 100 0 2014017601 Trier, Erneuerung Kyllbrücke 21100000 2.459 1.580 1.372 208 0 0 2016022200 Ber-Witt / Burgbergtunnel-Sicherheitsausbau 23100000 6.780 5.966 582 2.000 1.800 1.584 2017014100 Langsur, Radwegbrücke Metzdorf-Moersdorf 23507000 1.630 448 250 198 0 0 2016009500 Landau, Neubau der nördl. Horstbrücke 31300000 5.288 3.468 1.000 1.100 1.100 268 2017021000 Speyer, Grundhafte Sanierung BW Obere Langgasse 31800000 1.170 507 0 233 235 39 2013028800 Zweibrücken, Brücke K 14 über den Bundenbach 32000000 410 282 0 100 100 82 2014010101 Rodalben, Ersatzneubau Horberg-Brücke 34004000 1.399 880 450 250 180 0
25.921 14.447 5.900 3.600 1.973
Bauvorhaben mit Kosten unter 250.000 € zuwendungsfähiger Kosten 3.785 2.381 1.935 300 100 46
In Abrechnung befindliche Vorhaben 200 200
Für neue Vorhaben, die sich noch in der Vorbereitung befinden 8.000 1.000 3.500 3.500
Gesamt 7.400 7.400 5.519 - 162 -
Kapitel 08 12 – Zentral veranschlagte Personalausgaben
Kapitel 08 12 enthält die für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zentral veranschlagten Personalausgaben.
Es handelt sich hierbei um nicht steuerbare und schwer kalkulierbare Einnahmen und Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher / vertraglicher Bestimmungen zu erheben oder zu zahlen sind. Sie entstehen im Zusammenhang mit der Erstattung von und der Beteiligung an Versorgungslasten des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände und der Sozialversicherungsträger.
Des Weiteren sind die Versorgungsbezüge sowie die Beihilfen der aktiven Bediensteten und der Versorgungsempfänger/innen im Geschäftsbereich zentral bei Kapitel 08 12 - Hauptgruppe 4 - veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Versorgungsempfänger/innen, die bereits vor der Organisationsänderung der Landesregierung vom 18. Mai 2016 dem Einzelplan 08 zugeordnet waren. - 163 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 12Zentral veranschlagte Personalausgaben Einnahmen
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Vgl. Vermerk bei HG 6.
Erläuterungen: Die Einnahmen für die Erstattung von Versorgungslasten und dergleichen werden seit 2000 zentral für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bei Kapitel 08 12 Hauptgruppe 2 ver- einnahmt.
231 01 018 Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten 60.000 75.500 75.500 15.924
Erläuterungen: Veranschlagt sind Versorgungslastenanteile nach dem Beamtenversorgungsgesetz für Dienstzeiten beim Bund.
232 01 018 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 0 466.100 466.100 11.832
Erläuterungen: Veranschlagt sind Versorgungslastenanteile nach dem Beamtenversorgungsgesetz für Dienstzeiten bei anderen Bundeslän- dern.
233 01 018 Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten 0 107.600 107.600 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Versorgungslastenanteile nach dem Beamtenversorgungsgesetz für Dienstzeiten bei Gemeinden. Die Einnahme ist nicht planbar.
281 20 048 Versorgungszuschläge an das Land 8.675.300 8.675.300 8.675.300 8.677.686
Erläuterungen: Ablieferung eines Versorgungszuschlags an das Land für die beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) beschäftigten Beamtinnen und Beamten.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(231 20) 018 Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastentei- 0 lungs-Staatsvertrag 59.833
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen des Bundes.
Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird im Falle eines Diensther- renwechsels (nach dem 01.01.2011) einer Beamtin/eines Beamten vom Bund zum Land ein so genannter Barwert als Aus- gleich künftiger Versorgungsbezüge fällig, der bei diesem Titel vereinnahmt wird. Ab dem Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels ist für die Beamtin/den Beamten ein Beitrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung zu leisten, der (über die Kopplung mit dem Titel 634 02) dem Finanzierungsfonds des Landes zugeführt wird.
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen.
(232 20) 018 Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastentei- 0 lungs-Staatsvertrag 191.125
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen der anderen Bundesländer. - 164 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 232 20 Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird im Falle eines Diensther- renwechsels (nach dem 01.01.2011) einer Beamtin/eines Beamten von einem anderen Bundesland zum Land Rheinland-Pfalz ein so genannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge fällig, der bei diesem Titel vereinnahmt wird. Ab dem Zeit- punkt des Dienstherrenwechsels ist für die Beamtin/den Beamten ein Beitrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- sorgung zu leisten, der (über die Kopplung mit dem Titel 634 02) dem Finanzierungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz zugeführt wird.
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen.
(233 20) 018 Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungsla- 0 stenteilungs-Staatsvertrag 107.638
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.
Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird im Falle eines Diensther- renwechsels (nach dem 01.01.2011) einer Beamtin/eines Beamten von einer Gemeinde/eines Gemeindeverbandes zum Land Rheinland-Pfalz ein so genannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge fällig, der bei diesem Titel vereinnahmt wird. Ab dem Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels ist für die Beamtin/den Beamten ein Beitrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung zu leisten, der (über die Kopplung mit dem Titel 634 02) dem Finanzierungsfonds des Landes zuge- führt wird.
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen.
(234 03) 018 Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamten- 0 versorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs- 685.592 Staatsvertrages
Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beam- tenversorgung Rheinland-Pfalz von 08 12 - 181 03. ( Ist 2015: 41.455 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
Veranschlagt ist ein Leertitel. Vereinnahmung von Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz im Rahmen der Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages zur Leistung korrespondierender Ausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01; entsprechende Inanspruchnahmefälle sind in der Regel nicht planbar.
(236 01) 018 Erstattung von Versorgungslasten von Sozialversicherungs- 0 trägern 0
Veranschlagt ist ein Leertitel für Versorgungslastenanteile nach dem Beamtenversorgungsgesetz für Dienstzeiten bei Sozial- versicherungsträgern. Die Einnahme ist nicht planbar.
(281 01) 018 Erstattungen von Versorgungslasten an das Land 400.000 263.198
Ablieferung eines Versorgungszuschlages an das Land. Der Versorgungszuschlag beträgt 30 v.H. der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge.
Summe HGr. 2: 9.135.300 9.324.500 9.324.500 10.012.827 - 165 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei HG 2 geleistet werden.
Mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministers dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei HGr 2 gelei- stet werden.
Erläuterungen: Die Versorgungsbezüge und die Beihilfen der aktiven Bediensteten und der Versorgungsempfänger werden für den Geschäfts- bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zentral bei Kapitel 08 12 Hauptgruppe 4 veran- schlagt.
Die Einnahmen bei der Hauptgruppe 2 sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben von anderen Versorgungsträgern zu leisten und dienen der Finanzierung der zukünftigen Versorgungslasten des Landes. Aus diesem Grund können die Isteinnahmen den Ausgaben zur Verringerung der Versorgungslasten zugeführt werden.
412 02 611 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 23.600 30.600 17.800 13.934
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Landesausschuss Berufsbildung 600 600 2. Weinbaubeirat 2.200 2.000 3. Spruchstelle für Flurbereinigung 1.000 1.000 4. Sachkundegremium im Schornsteinfegerwesen 17.800 5.200 5. Prüfungsausschuss Hufbeschlag 9.000 9.000 Summe 30.600 17.800
412 11 011 Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personal- 1.700 1.700 1.700 vertretungsrecht 380
Erläuterungen: Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für freigestellte/ teilweise freigestellte Personalratsmitglieder für den Haupt- und örtlichen Personalrat.
422 11 011 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und 130.500 130.000 130.000 Beamten (Richterinnen und Richter) 44.974
432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 32.418.900 32.500.000 32.500.000 30.664.544
432 02 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und 9.036.900 10.200.000 10.700.000 Beamten 9.766.189
438 01 018 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 5.000 5.000 5.000 mer 6.762
Erläuterungen: Veranschlagt ist der Bedarf für die Altfälle, die nach dem “Tarifvertrag vom 29.10.1965 zur Ablösung der Ruhegeld- und Ruhe- lohnbestimmungen im Land Rheinland-Pfalz“ Versorgungsbezüge erhalten.
441 01 841 Beihilfen 3.603.900 3.989.400 4.302.200 3.409.972 - 166 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 441 01 Erläuterungen: Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete (ausgenommen Versorgungsempfänger) auf- grund der Beihilfenverordnung.
443 01 165 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und 24.300 24.000 24.000 Richter) 10.218
443 03 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versor- 14.300 14.300 14.300 gungsempfänger 5.094
443 05 165 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche 47.800 60.000 60.000 Maßnahmen im öffentlichen Dienst 52.891
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechni- sche Betreuung der Bediensteten.
446 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- 8.525.200 8.800.000 9.000.000 empfänger 8.320.427
Erläuterungen: Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aufgrund der Beihilfenverordnung.
Mehr in Anpassung an das vorraussichtliche Ist.
446 46 018 Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für 19.300 25.000 25.000 beihilfeberechtigte Pflegebedürftige 24.724
Erläuterungen: Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften von 08 12 - 636 03.
452 01 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchfüh- 300.100 320.000 320.000 rung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 320.497
Erläuterungen: Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan von 08 12 - 439 01. ( Ansatz 2016: 216.500 EUR.)
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(434 01) 018 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung) 1.085.721
Leertitel.
Summe HGr. 4: 54.151.500 56.100.000 57.100.000 53.726.326
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Die Ausgaben bei HGr 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei HG 2 geleistet werden.
Mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministers dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei HGr 2 gelei- stet werden. - 167 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Erläuterungen: Die Ausgaben sind seit dem Haushaltsjahr 2000 zentral für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bei Kapitel 08 12 Hauptgruppe 6 veranschlagt.
631 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 9.800 334.500 334.500 334.498
Erläuterungen: Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird bei einem Dienstherren- wechsel einer Beamtin/eines Beamten ein sogenannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge sofort fällig. Bisher waren die anteiligen Versorgungsbezüge erst bei Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Entsprechende Inanspruchnahmefälle sind in der Regel nicht planbar. Veranschlagt sind sämtliche Ausgaben nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
632 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder 33.400 207.600 207.600 207.606
Erläuterungen: Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird bei einem Dienstherren- wechsel einer Beamtin/eines Beamten ein sogenannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge sofort fällig. Bisher waren die anteiligen Versorgungsbezüge erst bei Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Entsprechende Inanspruchnahmefälle sind in der Regel nicht planbar. Veranschlagt sind sämtliche Ausgaben nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag insbesondere Zahlungen an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.
633 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV 0 143.400 143.400 143.488
Erläuterungen: Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird bei einem Dienstherren- wechsel einer Beamtin/eines Beamten ein sogenannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge sofort fällig. Bisher waren die anteiligen Versorgungsbezüge erst bei Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Veranschlagt sind sämtliche Ausgaben nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(634 02) 018 Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach 0 dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finan- 358.596 zierungsfonds für die Beamtenversorgung
Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beam- tenversorgung Rheinland-Pfalz von 08 12 - 861 02. ( Ist 2015: 246.603 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Aufgrund des seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags wird bei einem Dienstherren- wechsel einer Beamtin/eines Beamten ein sogenannter Barwert als Ausgleich künftiger Versorgungsbezüge sofort fällig. Dieser beinhaltet bei am 30. September 1996 bereits beschäftigten Beamtinnen/Beamten auch Zuführungen an den Finanzierungs- fonds für die Beamtenversorgung, die über diesen Titel dem Finanzierungsfonds des Landes zugeführt wird.
(636 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversiche- 0 rungsträger 0
Veranschlagt ist ein Leertitel, da die konkrete Ausgabenhöhe nicht vorhersehbar ist.
(636 02) 018 Erstattungen nach § 99 AKG an Sozialversicherungsträger 500 0
(637 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskör- 3.000 perschaften -1.026 - 168 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
(681 01) 018 Versorgungsleistungen an Nichtlandesbedienstete 0 0
Veranschlagt ist ein Leertitel, da die konkrete Ausgabenhöhe nicht vorhersehbar ist.
Summe HGr. 6: 46.700 685.500 685.500 1.043.161
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 05 891 Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahl- 832.600 862.200 862.200 barmachung von Bezügen 835.920
Erläuterungen: Zentral veranschlagt für den gesamten Einzelplan 08. Die Höhe der Vergütung an die ZBV bemisst sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme und der entsprechenden Verwal- tungsvereinbarung. Nach Ablauf eines jeden Jahres wird anhand der Fallzahlen eine Spitzabrechnung mit evtl. Nach- oder Rückzahlungen von der ZBV durchgeführt.
981 09 891 Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Summe HGr. 9: 832.600 862.200 862.200 835.920 - 169 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 9.135.300 9.324.500 9.324.500 Ausnahme für Investitionen 10.012.827
Gesamteinnahmen 9.135.300 9.324.500 9.324.500 10.012.827
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 54.151.500 56.100.000 57.100.000 53.726.326
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 46.700 685.500 685.500 nahme für Investitionen 1.043.161
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 832.600 862.200 862.200 835.920
Gesamtausgaben 55.030.800 57.647.700 58.647.700 55.605.408
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -45.895.500 -48.323.200 -49.323.200 -45.592.581 - 170 -
Kapitel 08 22 – Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau sowie für die Entwicklung des ländlichen Raums
Veranschlagt sind Fördermaßnahmen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft und den Weinbau. Diese dienen insbesondere
• der Förderung einer umweltgerechten Landbewirtschaftung (u.a. EULLa und Steillagenweinbau), • der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit (u.a. Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Verbesserung der Marktstruktur), • der Umsetzung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte (u.a. LEADER), • der Verbesserung des Images, sowie der Förderung des Absatzes rheinland-pfälzischer Erzeugnisse der Weinwirtschaft (u.a. Veranstaltungs- und Messepräsentationen), • der Verbesserung des Images, sowie der Förderung des Absatzes rheinland-pfälzischer Erzeugnisse aus dem Agrarbereich (Marketingaktivitäten für regionale Produkte aus Rheinland-Pfalz), • der Förderung von Gartenschauen, • der Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse, • der Förderung der Lehre, Beratung, Forschung in Landwirtschaft und Weinbau, Kellerwirtschaft, • Aufbau einer zentralen, digitalen Informations-, Beratungs- und Kommunikationsplattform im Sinne einer Vernetzung aller landwirtschaftlichen Angelegenheiten.
Veranschlagt sind auch die EU-Mittel, die im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) zur Verstärkung der Landes- bzw. Gemeinschaftsaufgabemittel eingesetzt werden.
Die in diesem Kapitel eingesetzten Mittel sind – neben den im Kapitel 08 23 veranschlagten Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ – von großer Bedeutung für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft und den Weinbau, um im Wettbewerb auf europäischer und nationaler Ebene konkurrenzfähig zu bleiben und landschaftspflegende und umweltschonende Aspekte nicht zu vernachlässigen. Dabei ist auch ein erheblicher Einsatz von Landesmitteln erforderlich, um die nationale Kofinanzierung der EU-Mittel sicherzustellen. - 171 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 22Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau Einnahmen
HGr. 0: Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
099 01 522 Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fett- 950.000 970.000 970.000 gesetzes 1.013.456
Vgl. Vermerk bei TG 72.
Vgl. Vermerk bei Titel 08 23 - 683 09.
Erläuterungen: Auf Grund § 22 des Milch- und Fettgesetzes in Verbindung mit der Landesverordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiete der Milchwirtschaft wird eine Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft erhoben. Die Umlage beträgt 1,28 Euro je 1000 kg angelieferte Milch.
Summe HGr. 0: 950.000 970.000 970.000 1.013.456
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 12 521 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 5.000 5.000 5.000 jahres 18.186
119 14 521 Stundungs- und Verzugszinsen 5.000 5.000 5.000 364
119 16 522 Pauschalerstattung der Wiedereinziehungskosten bei Rück- 30.000 30.000 30.000 forderung von Beträgen im Rahmen des Europäischen Garan- 39.965 tiefonds für die Landwirtschaft - EGFL -
Erläuterungen: Nach Artikel 32 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 bzw. Artikel 55 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 können von den an den EU-Haushalt (infolge von Unregelmäßigkeiten) zu überweisenden Rückforderungsbeträgen 20% der entsprechenden Beträge als Pauschalerstattung der Wiedereinziehungskosten vom Land einbehalten werden.
119 22 521 Einnahmen aus Rückforderungen für vorangegangene EU- 00 neu Förderperioden
Rückzahlungen sind von der Einnahme abzusetzen
Erläuterungen: Vereinnahmt werden Rückforderungen von Zuwendungen, die wegen nicht zweckentsprechender Verwendung zu erstatten sind. Anteilige Drittmittel werden an den jeweilige Mittelgeber weiter geleitet. Die Höhe der absetzbaren Beträge (Erstattungen) ist unklar.
119 69 521 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0 0 0
Die auf den Bund entfallenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Leertitel
162 02 521 Zinseinnahmen aus Darlehen, Siedlungskrediten und dgl. 5.000 5.000 5.000 2.794 - 172 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 162 02 Erläuterungen: Zinsen aus Siedlungskrediten einschließlich Verwaltungskostenbeiträge
182 02 521 Rückflüsse von Darlehen, Siedlungskrediten und dgl. 500.000 350.000 350.000 205.827
Erläuterungen: Rückflüsse aus der Tilgung von Siedlungskrediten
Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre
Summe HGr. 1: 545.000 395.000 395.000 267.137
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 21 523 Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Untersuchun- 470.000 470.000 470.000 gen und Erhebungen auf dem Gebiet der Land-, Forst- und 451.083 Ernährungswirtschaft
Vgl. Vermerk bei 08 22-685 21.
Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen bei Titel 685 21.
234 01 522 Zuweisungen des Bundes für Finanzhilfen an landwirtschaftli- 00 neu che Unternehmen
Vgl. Vermerk bei 08 22-697 01.
272 01 522 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 102.000 102.000 102.000 98.389
Vgl. Vermerk bei 08 22-683 25.
Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen bei 683 25.
282 01 522 Kosten- und Förderungsbeiträge Dritter 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei 546 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Einnahmen aus Kosten- und Förderungsbeiträgen Dritter für Maßnahmen der Absatzförderung sowie aus dem Verkauf von Werbematerialien.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(271 02) 521 Erstattungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 0 die Entwicklung des ländlichen Raums -ELER- 0
Vgl. Vermerk bei 547 02, 683 62.
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
aus Titelgruppen: 25.500.000 25.565.400 25.565.400 14.427.160 - 173 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Summe HGr. 2: 26.072.000 26.137.400 26.137.400 14.976.632
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(346 62) 521 Erstattungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 0 die Entwicklung des ländlichen Raums -ELER- 0
Vgl. Vermerk bei 892 62.
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
aus Titelgruppen: 18.750.000 19.360.000 19.500.000 5.079.580
Summe HGr. 3: 18.750.000 19.360.000 19.500.000 5.079.580 - 174 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Titel des Kapitels 08 22 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Hiervon aus- genommen ist die Titelgruppe 72. Die Ausgaben sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben des Kapitels 08 23.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
531 02 521 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 21.500 14.000 14.000 keitsarbeit im Zusammenhang mit der neuen EU-Förderperi- 9.997 ode 2014-2020
Erläuterungen: Bei der Umsetzung der Förderprogramme des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europä- ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der Förderperiode 2014 - 2020 sind das Infor- mations- und Aufklärungsgebot (Beihilfeempfänger), das Partnerschaftsprinzip (Wirtschafts- und Sozialpartner) und das Transparenzgebot (breite Öffentlichkeit) zu beachten. Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen sowie für Veranstal- tungen und Tagungen, soweit sie nicht EU-kofinanzierungsfähig sind. Gleichartige kofinanzierungsfähige Ausgaben im Rahmen des ELER in der Förderperiode 2014 - 2020 sind bei den Titeln 547 05 (Landesmittel) und 547 71 (EU-Mittel) veranschlagt.
533 01 332 Kosten für Auszeichnungen 30.600 28.000 28.000 16.470
533 05 523 Durchführung und Umsetzung von Qualitätsmanagement- 20.000 20.000 20.000 Systemen 14.280
Erläuterungen: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 882/2004 besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Einführung von dokumentierten Verfahren (Qualitätsmanagement-System) im Rahmen der amtlichen Kontrollen.
537 01 045 Maßnahmen zur Notfallvorsorge auf dem Gebiet der Ernäh- 15.000 15.000 15.000 rung 490
Erläuterungen: Maßnahmen nach dem Ernährungssicherstellungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz.Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit und länderübergreifenden Software-Lösungen.
546 01 522 Aktivitäten zur Verbesserung der Marktposition von Landwir- 410.000 370.000 370.000 ten und Winzern und zur Stärkung der regionalen Vermark- 302.383 tung
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01 geleistet werden.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 150.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 175 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 01 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 150.000 150.000 VE 2019 150.000 150.000 VE 2020 150.000 150.000
Verpfl. aus VE 150.000 150.000 150.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 370.000 370.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 150.000 150.000
Die Situation an den Märkten erfordert Aktivitäten für heimische Produkte unter Einbeziehung der regionalen Vermarktungsein- richtungen. Dies gilt gleichermaßen für den deutschen Markt wie auch für ausgesuchte internationale Märkte. Die geplanten Aktivitäten erstrecken sich u.a. auf Weinpräsentationen bei Zielgruppenveranstaltungen, die Reihe Kino Vino, Kommunikation zur Steillagenprofilierung und Partnerschaftsprojekte in China. Aus diesen Mitteln dürfen auch Reisekosten sowie eine angemessene, bescheidene Bewirtung anlässlich von Veranstaltungen gezahlt werden. Veranschlagt sind auch Mittel für: -Forschungs-, Entwicklungs- und Untersuchungsvorhaben, einschl. Markt- u. Preisanalysen, im Bereich der Bündelung, Verar- beitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, -Marketingaktivitäten wie die Präsentation von rheinland-pfälzischen Produkten im In- und Ausland.
Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um die dem Land unmittelbar entstehenden Ausgaben.
547 01 521 Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 1.030.000 1.881.000 1.881.000 Zuwendungsverfahren des EGFL und des ELER 1.132.883
Erläuterungen: Mehr aufgrund gestiegener Kosten für die EDV-Programmierung zur Umsetzung der Agrarförderung.
Aus diesem Mitteln darf auch Sachaufwand für Meldeverfahren finanziert werden.
547 05 521 Technische Hilfe im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER- 1.250.000 1.500.000 1.500.000 Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Ent- 2.094.879 wicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-För- derperiode 2014 - 2020
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 600.000 600.000 davon fällig: 2020 bis zu 300.000 2021 bis zu 150.000 300.000 2022 bis zu 75.000 150.000 2023 bis zu 75.000 75.000 2024 ff. bis zu 75.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 900.000 900.000 VE 2019 600.000 300.000 150.000 75.000 75.000 VE 2020 600.000 300.000 150.000 75.000 75.000
Verpfl. aus VE 900.000 300.000 450.000 225.000 150.000 75.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.200.000 1.800.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 600.000 900.000 - 176 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 547 05 Veranschlagt sind die komplementären Landesmittel der Technischen Hilfe für das rheinland-pfälzische ELER-Entwicklungs- programm EULLE. Die ELER-Mittel sind national mit öffentlichen Mitteln kozufinanzieren. Dies gilt auch für nicht kofinanzie- rungsfähige Ausgaben (bspw. MwSt.). Nach der Reform der Europäischen Strukturpolitiken wird die Förderung der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik für die EU-Förderperiode 2014-2020 im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE umgesetzt. Nach den Vorgaben der ELER-Verordnung sind für das Entwicklungsprogramm EULLE über die gesamte Förderperiode 2014- 2020 Maßnahmen zur Verwaltung, Beurteilung, Berichterstattung, Kontrolle, Begleitung und Bewertung der ELER-Interventio- nen durchzuführen und die entsprechenden Ressourcen (u.a. Personal) bereitzustellen.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten für die EDV-Programmierung zur Programmumsetzung sowie gestiegenem Anteil der nicht kofinanzierungsfähigen Kosten aufgrund der gemeinsamen Realisierung der Programmierung mit Maßnahmen außerhalb des Entwicklungsprogramms EULLE
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(547 02) 521 Technische Hilfe im Rahmen des rheinland-pfälzischen Pro- 0 gramms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwick- 0 lung (PAUL) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER -
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02 geleistet werden.
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
(547 04) 521 Technische Hilfe im Rahmen des rheinland-pfälzischen Pro- 0 gramms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwick- 0 lung (PAUL)
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
(549 01) 881 Globale Minderausgaben -4.000.000 0
aus Titelgruppen: 1.712.000 2.902.000 2.797.000 107.974
Summe HGr. 5: 489.100 6.730.000 6.625.000 3.679.356
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 08 681 Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes 1.000 1.000 1.000 und der Länder 565
633 05 321 Förderung von Gartenschauen 0 105.000 90.000 64.024
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere zur Vorbereitung der kommenden Landesgartenschauen.
Aus diesen Mitteln dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert werden.
671 01 511 Kostenerstattung an die Landwirtschaftskammer Rheinland- 5.775.000 5.482.400 5.491.900 Pfalz zur Durchführung von Auftragsangelegenheiten 5.515.295
Erläuterungen: Vereinbarung mit der Landwirtschaftskammer vom 10. März 2015. - 177 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 671 01 2019 2020 EUR EUR 1. Reben- und Pflanzenpassausstellung 143.000 145.600 2. Führung der Weinbaukartei, Abgrenzung des Rebgeländes, Durchführung des 2.509.600 2.482.400 Weingesetzes 3. Anbauregelung und Drieschenverordnung 157.200 160.000 4. Durchführung der Hektarertragsregelung 710.200 717.800 5. Flächenkontrolle 1.195.200 1.213.200 6. Tierzucht 614.500 620.400 7. Testbuchführung 72.700 72.500 8. Kontrolle der Kontrolle im Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz 20.000 20.000 9. Saatenanerkennung 60.000 60.000 Summe 5.482.400 5.491.900
Zuschüsse zu den Kosten der Selbstverwaltung sind bei Titel 686 03 veranschlagt.
671 02 521 Vergütungen an Bankinstitute für die Verwaltung von Darle- 230.000 7.500 7.500 hen und Zuschüsse 2.424
Erläuterungen: Zur Abdeckung der Verwaltungskosten bei den Banken sind aufgrund vertraglicher Vereinbarungen veranschlagt: - Für die Durchführung der Zinsverbilligung im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung einschließlich EU-Erstattung (1,1 v.H. der durchlaufenden Zinszuschüsse - Kapitel 08 23 Titel 662 31 und 662 33).
Weniger, da die die bisher von einem Bankinstitut abgewickelte Weinwerbung (Binnen- und Drittlandsmarketing) seit 2018 zen- tral vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel abgewickelt wird.
671 03 522 Durchführung des Weingesetzes 14.300 14.300 14.300 13.057
Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskosten, die der Deutsche Weinfonds den Gemeinden für die Erhebung der Flächenabgabe nach § 44 des Weingesetzes gezahlt hat.
671 04 523 Sozio-ökonomische Beratung 100.000 98.000 98.000 90.000
Erläuterungen: Förderung von Beratungsangeboten für landwirtschaftliche Familien und Betriebe in den Bereichen Risikomanagement, Hof- nachfolge, Existenzsicherung u.ä., insbesondere in akuten Notsituationen.
671 07 127 Kostenerstattung an die DEULA-Rheinland-Pfalz GmbH zur 200.000 200.000 200.000 Durchführung landtechnischen Berufsschulunterrichts 200.000
Erläuterungen: Im Rahmen der Erteilung des Unterrichtsfachs Landtechnik an den landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen leisten Berufsschüler in jedem Berufsschuljahr einen ihrer Ausbildungsstufe entsprechenden verpflichteten einwöchigen Lehrgang an der DEULA-Lehranstalt ab.
676 01 521 Erstattung von Anlastungen, die von der EU zu Lasten der Mit- 200.000 196.000 196.000 gliedstaaten im Bezug auf den EGFL-Fonds und den ELER- 520.741 Fonds festgesetzt werden
Mehrausgaben dürfen gegen Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 683 01 und 883 52, Kapitel 14 10 Titel 682 06 sowie Kapi- tel 14 14 Titel 685 71 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Erstattungen, die von der EU zu Lasten der Mitgliedstaaten rechtswirksam festgesetzt worden sind. Erstat- tungen können auch im Zuge von Schlichtungsverfahren oder Vergleichen zur Vermeidung einer förmlichen Anlastung erfolgen. - 178 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
682 01 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an die RLP AgroScience 2.180.000 2.180.000 2.180.000 GmbH 2.030.000
683 04 523 Zuschüsse zur Förderung von Versuchs- und Demonstrati- 90.000 85.500 85.500 onsbetrieben des integrierten und ökologischen Landbaues 38.503
Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuschüsse für Untersuchungen von Erzeugnissen des ökologischen und integrierten Anbaus, Untersu- chungsvorhaben zu ökologischen und integrierten Bodenbewirtschaftungsverfahren sowie Untersuchungsvorhaben im ökologi- schen und integrierten Weinbau und Maßnahmen zur Erfassung und Verarbeitung von Produkten, z.B.: Milch aus ökologisch bewirtschafteten Betrieben oder die Entwicklung umweltgerechter und nachhaltiger Strategien zur Erzeugung von Grundfutter und nachwachsenden Rohstoffen; der Wiesenwettbewerb zwecks Erhaltung von Dauergrünland und die Erhöhung des Anteils des ökologischen und integrierten Landbaus sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Landwirtschaft; Maß- nahme im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz. Bezuschusst werden Sach- und Personalausgaben. Aus diesen Mitteln dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert werden, z.B. Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts “Lebendige Moselweinberge“.
683 06 523 Förderung der Beratung in der Landwirtschaft 250.000 238.000 238.000 196.148
Erläuterungen: Die staatliche Beratung wird seit 1990 ergänzt durch die Förderung agrarwirtschaftlicher Unternehmen, die Beratungsleistun- gen von anerkannten sachkundigen Beratungsanbietern in Anspruch nehmen. Die Förderung umfasst Beratungsleistungen in agrarwirtschaftlichen Betrieben im Bereich der Primärproduktion. Ziel der Beratung ist die Stärkung der unternehmerischen Kompetenz und damit die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie eine besonders umwelt-, tier- und qualitätsgerechte Produktionsweise. Finanziert werden dürfen auch Ausgaben des Landes im Rahmen von Kooperationsverträ- gen zwischen den Bundesländern.
683 11 523 Zuschüsse zur Förderung der überbetrieblichen Zusammen- 120.000 120.000 120.000 arbeit 80.000
Erläuterungen: U.a. Projektförderungen für die Maschinen- und Betriebshilfsringe. Dabei können auch Projekte, die der Qualifikation und Ver- mittlung von Arbeitssuchenden in den landwirtschaftlichen Berufen dienen, gefördert werden sowie Projektförderungen zur Wissensvermittlung und Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Landwirtschaft.
683 15 522 Pachttauschprogramm 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Das Programm wurde eingestellt. Leertitel zur Abwicklung von Altverpflichtungen.
683 17 522 Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposition von Landwir- 230.000 210.000 200.000 ten und Winzern und zur Stärkung der regionalen Vermark- 30.621 tung
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 120.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 120.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 179 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 17 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 150.000 150.000 VE 2020 120.000 120.000
Verpfl. aus VE 150.000 120.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 360.000 170.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 150.000 120.000
Die Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Marktposition für Agrarprodukte und Wein werden u.a. mit dem Ziel einer verbes- serten Verbraucherinformation in Bezug auf Produktsicherheit fortgeführt. Den einzelnen Vorhaben werden im Interesse einer größeren Effektivität langfristige Konzepte zugrunde gelegt. Die Bemühungen der Landwirtschaft, des Weinbaus und der Ver- marktungsunternehmen zur Entwicklung von Marketingkonzepten in den einzelnen Warenbereichen einschließlich der Teil- nahme an Messen und Ausstellungen sollen gefördert werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Modellvorhaben gefördert werden. Weitere Mittel für Sachausgaben sind bei Titel 546 01 veranschlagt.
683 18 521 Förderung des Steillagenweinbaues 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.762.706
Die Verpflichtungsermächtigungen bei 08 22 - 683 18, 08 22 - 683 21 und 08 23 - 683 18 sind gegenseitig deckungsfähig.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.250.000 225.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.450.000 2021 bis zu 1.450.000 45.000 2022 bis zu 1.450.000 45.000 2023 bis zu 2.900.000 45.000 2024 ff. bis zu 90.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 225.000 50.000 50.000 75.000 50.000 VE 2019 7.250.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 2.900.000 VE 2020 225.000 45.000 45.000 45.000 90.000
Verpfl. aus VE 50.000 1.500.000 1.570.000 1.545.000 2.945.000 90.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 9.400.000 925.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 7.425.000 6.150.000
Im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen können Prämien gezahlt werden, wenn Weinbaubetriebe an der Maß- nahme “Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- und Steilstlagenrebflächen“ teilnehmen. Damit sollen die höheren Bewirt- schaftungskosten gegenüber den Flächen, die nicht nach den Vorgaben dieser Maßnahme bewirtschaftet werden, ausgeglichen werden. Die Maßnahme dient der Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt in den Steil- und Steilstla- gen. Im Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) ist sie als Agrarumwelt- und Klimamaßnahme aufgeführt und muss obligatorisch angeboten werden. Der Verpflichtungszeitraum beträgt mindestens 5 Jahre. Aus diesen Mitteln dürfen auch Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Rationalisierung der Bewirtschaftung von Steil- und Steilstlagen sowie zur Einführung von umweltschonenden Mechanisierungssystemen und umweltschonender Landbautechni- ken (z. B. Geräte zur umweltschonenden Pflanzenschutzmittelausbringung im Obst- und Weinbau oder zur umweltschonenden Gülleausbringung) gewährt werden. Es handelt sich um EU-kofinanzierte Maßnahmen. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Bestimmungen der jeweiligen Verwal- tungsvorschriften in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. Die Ansatzhöhe ergibt sich aus den derzeit bestehen- den Verpflichtungen für Steil- und Steilstlagen sowie der erwarteten Entwicklung. - 180 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
683 21 521 Förderung der umweltschonenden Landbewirtschaftung 2.800.000 2.800.000 2.800.000 946.442
Die Ausgaben bei 08 22 - 683 21 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 23 - 683 18.
Die Verpflichtungsermächtigungen bei 08 22 - 683 18, 08 22 - 683 21 und 08 23 - 683 18 sind gegenseitig deckungsfähig.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.200.000 3.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.440.000 2021 bis zu 1.440.000 600.000 2022 bis zu 1.440.000 600.000 2023 bis zu 2.880.000 600.000 2024 ff. bis zu 1.200.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 6.110.000 1.360.000 1.360.000 2.050.000 1.340.000 VE 2019 7.200.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.880.000 VE 2020 3.000.000 600.000 600.000 600.000 1.200.000
Verpfl. aus VE 1.360.000 2.800.000 4.090.000 3.380.000 3.480.000 1.200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 8.640.000 3.000.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 11.950.000 12.150.000
Im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und der ökologischen Wirtschaftsweise können Prämien gezahlt werden, mit denen die höheren Bewirtschaftungskosten und/oder Ertragseinbußen gegenüber den Flächen, die nicht nach den Vorga- ben dieser Maßnahmen bewirtschaftet werden, ausgeglichen werden sollen. Der Verpflichtungszeitraum beträgt mindestens 5 Jahre.
Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für wissenschaftliche Begleituntersuchungen sowie Zuwendungen zu den Kontrollko- sten der Bio-Imker geleistet werden.
Es handelt sich um EU-kofinanzierte Maßnahmen. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Bestimmungen der jeweiligen Verwal- tungsvorschriften in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. Die Ansatzhöhe ergibt sich aus den derzeit bestehen- den Verpflichtungen sowie der erwarteten Entwicklung.
683 25 522 EU-Imkereiprogramm Rheinland-Pfalz 204.000 204.000 204.000 196.778
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 08 22-272 01 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 204.000 204.000 davon fällig: 2020 bis zu 204.000 2021 bis zu 204.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 181 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 25 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 204.000 204.000 VE 2020 204.000 204.000
Verpfl. aus VE 204.000 204.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 408.000 204.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 204.000 204.000
Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1368. Der Ansatz enthält 50 % Landes- und 50 % EU- Mittel.
683 37 521 Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen im 1.550.000 2.100.000 2.100.000 Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms 521.031 Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.200.000 2.700.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.200.000 2021 bis zu 1.000.000 1.200.000 2022 bis zu 500.000 1.000.000 2023 bis zu 500.000 500.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.500.000 800.000 400.000 200.000 100.000 VE 2019 3.200.000 1.200.000 1.000.000 500.000 500.000 VE 2020 2.700.000 1.200.000 1.000.000 500.000
Verpfl. aus VE 800.000 1.600.000 2.400.000 1.600.000 1.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 4.500.000 3.200.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 3.900.000 5.000.000
Veranschlagt sind die Mittel zur nationalen Kofinanzierung des LEADER-Ansatzes durch das Land zur Förderung der ländli- chen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Dies gilt grundsätzlich auch für nicht kofinanzierungsfähige Ausgaben (bspw. MwSt.). Nach der Reform der Europäischen Strukturpoliti- ken wird die bisherige Förderung der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik in der EU-Förderperiode 2007-2013 (Entwick- lungsprogramm PAUL) für die EU-Förderperiode 2014-2020 im Rahmen des Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) umgesetzt. Der sogenannte CLLD-Ansatz (Community-Led Local Development, dt. “Lokale Entwicklung unter der Federführung der Bevöl- kerung“) wird in Rheinland-Pfalz in Abstimmung mit den Programmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) ausschließlich im LEADER-Ansatz des Entwicklungsprogramms EULLE umgesetzt. Die Umsetzung des obligatorischen LEADER-Ansatzes macht auch eine nationale Kofinanzierung, insbesondere von Vorhaben privater Projektträger erforderlich. Aus diesen Mitteln dürfen auch andere Maßnahmen des Entwicklungsprogramms EULLE außerhalb von LEADER-Regionen, soweit diese der Umsetzung des CLLD-Ansatzes entsprechen, sowie investive Maßnahmen finanziert werden. Zudem sind nicht kofinanzierungsfähige Ausgaben (bspw. MwSt.) zu finanzieren. - 182 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
683 38 521 Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen im 000 Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms 0 Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung (PAUL)
Erläuterungen: Leertitel für eventuelle Restabwicklungen von Maßnahmen der EU-Förderperiode 2007 - 2013.
683 39 521 Zuwendungen zur Förderung von Wissenstransfer- und Infor- 100.000 100.000 neu mationsmaßnahmen (EULLE)
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 50.000 50.000 2022 bis zu 50.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 100.000 50.000 50.000 VE 2020 100.000 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 50.000 100.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 200.000 150.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 100.000 150.000
Die Maßnahme “Förderung von Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ zielt darauf ab, die berufliche Qualifikation der in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft Tätigen, ferner von Landbewirtschaftern und anderen Wirtschaftsakteuren, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt, zu verbessern und insbesondere auch einen Beitrag zur Eindäm- mung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Auswirkungen leisten. Förderfähig sind Kosten im Zusammenhang mit durchgeführten Seminaren/Veranstaltungen. Im Falle von Demonstrationsprojekten kann sich die Unterstützung auch auf die dazugehörigen Investitionskosten erstrecken.
683 40 521 Zuwendungen zur Förderung von Beratungs-, Betriebsfüh- 200.000 200.000 neu rungs- und Vertretungsdiensten (EULLE)
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 200.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 100.000 100.000 2022 bis zu 100.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 183 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 40 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 200.000 100.000 100.000 VE 2020 200.000 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 100.000 200.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 400.000 300.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 200.000 300.000
Die Maßnahme “Förderung von Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdiensten“ zielt darauf ab, die wirtschaftlichen und ökologischen Leistungen sowie die Klimafreundlichkeit und -resistenz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, anderer Landbewirtschafter und kleinerer und mittlerer Unternehmen zu verbessern. Dies umfasst gerade auch Themen wie nachhal- tige Landbewirtschaftung (z.B. Klimaschutz-, Tierschutz-, Gewässerschutz-, Ökolandbau-, integrierte Pflanzenschutzberatung). Es sollen Beratungen für Landwirte, Junglandwirte, Waldbesitzer, Bodenbewirtschafter und andere Wirtschaftsakteure, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt, gefördert werden.
685 19 522 Zuschüsse zur Förderung der Weinwerbung 237.400 232.000 230.000 119.273
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 100.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 100.000 100.000 VE 2019 100.000 100.000 VE 2020 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 100.000 100.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 232.000 230.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 100.000 100.000
Veranschlagt ist die Förderung von Aktivitäten, insbesondere der Organisationen der Weinwirtschaft, auch im Hinblick auf den Weintourismus, zur Qualitätssicherung und Absatzförderung in Deutschland sowie auf wichtigen Absatzmärkten. Weitere Mittel für Sachausgaben sind bei Titel 546 01 veranschlagt.
685 21 523 Zuschüsse zur Durchführung von Untersuchungen und Erhe- 470.000 470.000 470.000 bungen auf dem Gebiete der Land-, Forst- und Ernährungs- 451.083 wirtschaft
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 08 22-231 21 geleistet werden. - 184 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 685 21 Erläuterungen: Veranschlagt sind Bundesmittel in Höhe von 470.000 EUR für die BMEL-Testbuchführung und Schulungslehrgänge für Buch- stellen-/Testbetriebsinhaber. Die Mittelverwaltung erfolgt als Auftragsangelegenheit über die Landwirtschaftskammer Rhein- land-Pfalz.
685 22 523 Zuschüsse zur Durchführung von besonderen Ernteermittlun- 120.000 110.000 100.000 gen sowie für betriebswirtschaftliche Erhebungen 107.541
Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert werden.
686 01 511 Zuschüsse und Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige 98.800 105.800 105.800 Einrichtungen im Inland 94.039
Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an inländische Vereine und Gesellschaften, die unter landwirtschafts- und weinbaupolitischen Gesichtspunk- ten geboten sind. Zu Ziffer 4: Zuwendung in Höhe von 33.200 EUR an das Deutsche Weinbaumuseum zu den Gesamtausgaben von 63.800 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 41.800 EUR.
2019 2020 EUR EUR 1. Fördergemeinschaft Braugerste Rheinland-Pfalz e.V. 8.000 8.000 2. Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Bauwesen Rheinland-Pfalz/Sarland e.V. 3.000 3.000 3. Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde e.V. 1.300 1.300 4. Deutsches Weinbaumuseum Oppenheim 33.200 33.200 5. Dachverband wissenschaftlicher Gesellschaften der Agrarforschung e.V. 2.300 2.300 6. Arbeitsgemeinschaft der Futtermittelprüfringe Rheinland-Pfalz Saar e.V. 18.600 18.600 7. Arbeitsgemeinschaft der Milchviehberatungsringe Rheinland-Pfalz 8.600 8.600 8. Fördergemeinschaft der Kartoffelwirtschaft e.V. Versuchsstation Dethlingen 4.700 4.700 9. Arbeitsgruppe ökologischer Landbau 20.000 20.000 10. Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V. 700 700 11. Agrarsoziale Gesellschaft e.V. 5.100 5.100 12. Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e.V. 300 300 Summe 105.800 105.800
686 02 523 Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht und der Erhaltung der 160.000 160.000 160.000 genetischen Ressourcen 281.479
Erläuterungen: Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, die bei der Zucht und Haltung von landwirtschaftlichen Nutz- tieren, erhaltenswerten Nutztierrassen und Bienen unter den geltenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen. Darüber hinaus soll die Leistungsfähigkeit der Tiere insbesondere unter Berücksichtigung der Tiergesundheit erhal- ten und verbessert und die genetische Vielfalt erhalten werden. Dazu werden Maßnahmen im Rahmen der Tierzucht, Kleintier- zucht, des Fachprogramms für tiergenetische Ressourcen und von Tierschauen gefördert. Aus diesen Mitteln dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert werden. Vgl. auch Kapitel 08 23 Titel 68308 und 68309.
686 03 511 Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 974.000 1.494.000 1.494.000 zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben 974.000
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt auf Grund der Vereinbarung zwischen dem Land und der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 10. März 2015. Die Förderung betrifft insbesondere folgende Bereiche: - 185 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 03 2019 2020 EUR EUR 1. Berufsbildung 1.000.000 1.000.000 2. Fachverbands- und Organisationswesen 100.000 100.000 3. Bauwesen 84.000 84.000 4. Orts- und Regionalplanung 310.000 310.000 Summe 1.494.000 1.494.000
Die Höhe möglicher Erstattungen Dritter kann nicht beziffert werden.
686 04 511 Kostenbeiträge an überregionale Einrichtungen 31.500 35.000 35.000 34.760
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft - KTBL 12.000 12.000 2. Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau 13.500 13.500 3 Forschungsinformationssystem Agrar/Ernährung (FISA) 2.700 2.700 4. Projektzentralstelle für die Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse 6.800 6.800 des LFGB und Tabakerzeugnisse Summe 35.000 35.000
Zu Ziffer 1: Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 31. Oktober 1995 an den Kosten des Arbeitspro- gramms des KTBL. Zu Ziffer 2: Kostenbeitrag des Landes zu Gesamtausgaben in Höhe von 413.000 Euro gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 13. Oktober 1993 (Bund-Ländervereinbarung). Zu Ziffer 3: Zur besseren Koordination von Forschungsmitteln für die Agrar- und Ernährungswissenschaften wurde 2009 das Forschungs- informationssystem als gemeinschaftliches Projekt der Länder und des Bundes, betreut von der Bundesanstalt für Landwirt- schaft und Ernährung, eingerichtet. Zu Ziffer 4: Kostenbeitrag für den Bereich Futtermittel i.H.v. 6.800 EUR zu den anteiligen Kosten des Landes i.H.v. 29.500 EUR auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zur Regelung des Betriebes einer gemeinsamen Projektzentralstelle “Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse des LFGB und Tabakerzeugnisse (G@ZIELT)“. Die Länder als für die Überwachung zustän- dige Stellen tragen die tatsächlich anfallenden Personal- und Personalgemeinkosten für das Personal der Zentralstelle am BVL in Berlin, Sachkostenpauschalen für die Arbeitsplätze sowie weitere Kosten für die Soft- und Hardwareausstattung. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel zwischen den Ländern aufgeteilt. Zwischen dem MUEEF und dem MWVLW wurde eine Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten in RP, die aus dem Betrieb der Projektzentralstelle entstehen, geschlossen.
686 06 523 Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unternehmensberatung 400.000 0 0 390.816
Erläuterungen: Die Förderung wird eingestellt. Für eventuelle Restabwicklungen ist ein Leertitel veranschlagt.
686 07 521 Förderung der Zusammenarbeit und von Kooperationen im 300.000 350.000 350.000 Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU Förderperiode 2014 - 2020 - 186 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 07 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 800.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 250.000 2021 bis zu 250.000 75.000 2022 bis zu 200.000 75.000 2023 bis zu 100.000 50.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.110.000 350.000 100.000 360.000 300.000 VE 2019 800.000 250.000 250.000 200.000 100.000 VE 2020 200.000 75.000 75.000 50.000
Verpfl. aus VE 350.000 350.000 685.000 575.000 150.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 800.000 200.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.560.000 1.410.000
Veranschlagt sind die komplementären Landesmittel für die Förderung der Zusammenarbeit nach Artikel 35 und die Förderung operationeller Gruppen im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) “Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ nach Artikel 56 der ELER-Verordnung im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramms EULLE. Die ELER-Mittel sind national mit öffentlichen Mitteln kozufinanzieren. Dies gilt auch für nicht kofinanzierungsfähige Ausgaben (bspw. MwSt.). Die Gruppen werden jeweils mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren gebildet.
686 14 153 Zuschüsse zur Förderung der ländlichen Bildungsarbeit 130.000 160.000 120.000 85.929
Einnahmen aus Kostenbeiträger Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: 2019 2020 EUR EUR 1. Zuschüsse zur Arbeit von ländlichen Weiterbildungsorganisationen 22.500 22.500 2. Zuschüsse zur Fortbildung der ländlichen Jugend 47.500 47.500 3. Zuschüsse zur Durchführung des Berufswettbewerbs (alle 2 Jahre) 33.000 0 4. Zuschüsse zur Durchführung Berufsorientierungsseminare und Trainingsmaß- 17.000 17.000 nahmen zur Kompetenzentwicklung der Auszubildenden “Grüne Berufe“ 5. Qualifizierung von Unternehmerinnen und weiblicher Fachkräfte im ländlichen 30.000 30.000 Raum 6. Sonstige Maßnahmen; Durchführung von Wettbewerben der Landjugend wie 10.000 3.000 z.B. Leistungspflügen, Melkwettbewerbe Summe 160.000 120.000
687 01 511 Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtun- 9.000 9.000 9.000 gen im Ausland 8.010
Erläuterungen: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz für die Mitgliedschaft in der “Versammlung der Europäischen Wein- bauregionen“ (AREV).
697 01 522 Finanzhilfen an landwirtschaftliche Unternehmen 0 0 neu
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 08 22-234 01 geleistet werden. - 187 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 697 01 Erläuterungen: Aus diesem Titel können Finanzhilfen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden (VV Elementarschäden) sowie im Falle existenzgefährdenter Marktkrisen an landwirtschaftliche Unterneh- men gewährt werden.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(683 62) 521 Förderung der Maßnahmen des rheinland-pfälzischen Pro- 0 gramms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwick- 0 lung (PAUL) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER -
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02 geleistet werden.
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
aus Titelgruppen: 25.366.400 25.661.400 25.656.400 19.383.932
Summe HGr. 6: 44.441.400 45.328.900 45.256.400 34.139.197
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
831 01 523 Erwerb von Beteiligungen 0 1.000.000 0 100.000
Erläuterungen: In 2019 ist eine Kapitalerhöhung der RLP AgroScience GmbH vorgesehen.
883 01 321 Zuweisungen für Investitionen für die Landesgartenschau 0 0 0 61.152
Erläuterungen: Leertitel.
Die Förderung der Grünmaßnahmen der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler erfolgt bei Kapitel 20 06 Titel 883 08. (Investitionsstock) gegen Einsparungen im Einzelplan 08.
891 01 165 Zuschüsse für Investitionen an die RLP AgroScience GmbH 50.000 50.000 50.000 77.176
Erläuterungen: Aus diesem Titel dürfen auch Zahlungen für das Stammkapital der Gesellschaft geleistet werden.
892 51 521 Landesergänzungsprogramm zur Gemeinschaftsaufgabe 000 “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 0
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben des Kapitels 08 23.
Erläuterungen: Leertitel.
Mit diesem Titel wird die Förderung der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ergänzt.
893 02 521 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen im Bereich Land- 475.000 443.000 443.000 wirtschaft und Weinbau 762.372 - 188 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 893 02 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 100.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 300.000 200.000 100.000 VE 2019 100.000 100.000 VE 2020 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 200.000 200.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 343.000 343.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 200.000 100.000
Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für einzelne strukturverbessernde Investitionen im Bereich Landwirtschaft und Wein- bau. Aus diesen Mitteln dürfen auch eigene Maßnahmen des Landes finanziert werden.
893 03 521 Förderung der lokalen ländlichen Entwicklung (FLLE) 1.000.000 800.000 800.000 87.740
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 800.000 800.000 davon fällig: 2020 bis zu 500.000 2021 bis zu 300.000 500.000 2022 bis zu 300.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.100.000 800.000 300.000 VE 2019 800.000 500.000 300.000 VE 2020 800.000 500.000 300.000
Verpfl. aus VE 800.000 800.000 800.000 300.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 800.000 800.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.100.000 1.100.000
Die Umsetzung der Projekte erfolgt im Rahmen des LEADER-Ansatzes des Entwicklungsprogramm EULLE auf der Grundlage von themenbezogenen Aufrufen in den jeweiligen Regionen, insbesondere zur Entwicklung der Nationalparkregion. Veran- schlagt sind die komplementären Landesmittel für das FLLE. Die ELER-Mittel sind national mit öffentlichen Mitteln kozufinan- zieren. Dies gilt auch für nicht kofinanzierungsfähige Ausgaben (bspw. MwSt.).
Weggefallene oder umgesetzte Titel - 189 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
(892 62) 521 Förderung der Maßnahmen des rheinland-pfälzischen Pro- 0 gramms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwick- 0 lung (PAUL) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER -
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 346 62 geleistet werden.
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
aus Titelgruppen: 18.750.000 19.460.000 19.550.000 8.483.847
Summe HGr. 8: 20.275.000 21.753.000 20.843.000 9.572.287
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 01 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen 2.100.000 2.556.100 2.494.600 Landesamtes 2.038.792
Erläuterungen: Die landwirtschaftliche Betriebsdatenbank (LBD) ist ein wesentlicher Bestandteil zur Umsetzung der 1. und 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Die LBD dient dabei insbesondere der EDV-technischen Begleitung für die flächenbezogenen Maßnahmen nach VO (EU) Nr. 1305/2013 und 1307/2013.
Mehr aufgrund zusätzlicher Aufgaben sowie der Konsolidierung der Anwendung LBD und einer Sachkostenpauschale.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(989 01) 891 Zwischenfinanzierung von Maßnahmen des rheinland-pfälzi- 0 schen Programms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Lan- 0 dentwicklung (PAUL) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums -ELER -
Die EU-Förderperiode 2007-2013 ist abgeschlossen
Summe HGr. 9: 2.100.000 2.556.100 2.494.600 2.038.792 - 190 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71 Rheinland-pfälzisches Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwick- lung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschafts- fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
271 71 521 Erstattungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 25.500.000 25.500.000 25.500.000 die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 14.298.443
Vgl. Vermerk bei 08 22-TG 71.
346 71 521 Erstattungen für Investitionen aus dem Europäischen Land- 18.750.000 19.360.000 19.500.000 wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 5.079.580 (ELER)
Vgl. Vermerk bei 08 22-TG 71.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 44.250.000 44.860.000 45.000.000 19.378.023
TGr. 73 Förderung der weinbaulichen Forschung
232 73 165 Zweckgebundene Zuweisungen anderer weinbautreibender 0 65.400 65.400 Länder für Forschungsprojekte des Forschungsrings des 78.717 Deutschen Weinbaus (FDW)
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Veranschlagt für die Beiträge der beteiligten Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen für gemeinsam finanzierte Pro- jekte des Forschungsrings des Deutschen Weinbaus (FDW).
282 73 165 Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für die Weinbaufor- 000 schung 50.000
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt für Beiträge Dritter für die Weinbauforschung.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 65.400 65.400 128.717
TGr. 74 Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbelastungen in der Landwirtschaft und im Wein- bau
271 74 523 Erstattungen der EU für Maßnahmen der Pflanzengesund- 000 heitskontrolle 0
Vgl. Vermerk bei 08 22-TG 74.
Erläuterungen: Leertitel. - 191 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 000 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 44.250.000 44.925.400 45.065.400 19.506.740 - 192 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71 Rheinland-pfälzisches Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwick- lung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschafts- fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 08 22-271 71, 08 22-346 71 geleistet werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze der bei den Titeln 271 71 und 346 71 insgesamt veranschlagten Einnah- men auch vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn Einnahmen aufgrund verbindlicher Zusagen der EU erwartet wer- den.
Sofern Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet werden sollen und diese Einnahmen voraussichtlich nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr eingehen, ist eine Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums vor Ablauf des Haushaltsjahres erforderlich. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie im folgenden Haushaltsjahr eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen: Das rheinland-pfälzische Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) dient der Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020 auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlamentes und Rates. Die EU definiert drei Förderziele: - Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, - Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz und - Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, ein- schließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen.
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen als Klimaschutzmaßnahmen sowie der LEADER-Ansatz sind obligatorisch. Durch gemeinsame strategische Vorgaben (Partnerschaftsvereinbarung, übergeordnete Verordnung usw.) erfolgt eine enge Abstimmung mit den Programmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozial- fonds (ESF). Rheinland-Pfalz stehen für das Entwicklungsprogramms EULLE in der Förderperiode 2014 - 2020 299,81 Mio. EUR an ELER- Mitteln zur Verfügung. Veranschlagt ist die im Rahmen der Finanzplanung vorgesehene Jahrestranche. Die vorgeschriebene nationale Kofinanzierung aus öffentlichen Mitteln erfolgt - soweit sie vom Land bereitgestellt wird - überwiegend aus Mitteln der Kapitel 08 22 und 08 23.
547 71 521 Technische Hilfe im Rahmen des Entwicklungsprogramms 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, 0 Ernährung (EULLE)
683 71 521 Förderung von laufenden Zwecken im Rahmen des Entwick- 24.000.000 24.000.000 24.000.000 lungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwick- 18.213.210 lung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)
TGr 71
892 71 521 Förderung von Investitionen im Rahmen des Entwicklungs- 18.750.000 19.360.000 19.500.000 programms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, 8.483.847 Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)
TGr 71
989 71 521 Zwischenfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Ent- 000 wicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwic- 0 klung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) - 193 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 989 71 TGr 71
Ausgaben bis zu 25 Mio. EUR können für Maßnahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER - während des laufenden Haushaltsjahres vorübergehend geleistet werden, soweit die EU entsprechende Mittelzuweisungen in Aussicht stellt. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushalts- jahres durch entsprechende Erstattungen der EU auszugleichen.
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 44.250.000 44.860.000 45.000.000 26.697.057
TGr. 72 Förderung der Milchwirtschaft aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes
Die Ausgaben bei TGr 72 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 01 geleistet werden.
(Vgl. auch Vermerke bei Kapitel 08 23 Titel 683 09).
Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen: Das Rahmengesetz für die finanzielle Unterstützung ist das Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten (Milch- und Fettgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1952, zuletzt geändert durch Artikel 397 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). Das Milch- und Fettgesetz ermächtigt die deutschen Bundesländer, eine Abgabe auf der Ebene der Molkereien zu erheben (“Milchumlage“ = “Milchabgabe“), die auf den von den Milchbauern an diese Molkereien gelieferten Milchmengen beruht.
Aus den Einnahmen aus der Milchabgabe werden eine breite Palette von Unterstützungsmaßnahmen finanziert, darunter vor- geschriebene Milchqualitätsprüfungen, sonstige Qualitätskontrollen, die Erfassung von Preisdaten, Forschungs- und Pilotpro- jekte, Beiträge zur Landesvereinigung der Milchindustrie (VDM), Berufsbildungsmaßnahmen, Unterstützung des Tierhaltungssektors sowie technische Hilfe.
541 72 522 Sachaufwand zur Durchführung der Qualitätsprüfung bei 5.000 25.000 25.000 Milch, Milcherzeugnissen und Verkehrsbutterprüfungen 332
Erläuterungen: Veranschlagt zur Förderung der Milchwirtschaft nach § 22 Abs. 2a 1. Satz des Milch- und Fettgesetzes für die Durchführung angeordneter und freiwilliger Qualitätsprüfungen.
686 72 522 Zuschüsse zur Förderung der Milchwirtschaft 945.000 945.000 945.000 824.507
Erläuterungen: Veranschlagt zur Förderung der Milchwirtschaft nach § 22 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes insbesondere für die Förderung und Erhaltung der Güte, Verbesserung der Hygiene, Milchleistungsprüfung, Beratung der Betriebe und Fortbildung des Berufs- nachwuchses, Werbung zur Erhöhung des Verbrauchs von Milch und Milcherzeugnissen, Zuschüsse an Stellen, denen bestimmte Aufgaben nach dem Milch- und Fettgesetz übertragen wurden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 950.000 970.000 970.000 824.839
TGr. 73 Förderung der weinbaulichen Forschung
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 73, 282 73 geleistet werden. - 194 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet Anwendung.
Erläuterungen: Die Titelgruppe dient neben der Finanzierung der rheinland-pfälzischen Weinbauforschung auch der Weinbauforschung durch den Forschungsring des Deutschen Weinbaus (FDW). Im FDW haben sich Wissenschaftler und Vertreter staatlicher Einrichtun- gen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossen. Finanzierungsmittelgebende Bundesländer sind dabei Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die vorgenannten Länder beteiligen sich prozentual anteilig nach den bestockten Rebflächen. Der FDW ist der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) als übergebietlicher neutraler Institution angegliedert. Ein Forschungsausschuss aus beteiligten Wissenschaftlern und den Weinbaureferenten des Bundes und der Länder koordiniert die weinbaulichen Versuche und Forschungen und entscheidet über die Priorität von aktuellen For- schungsthemen sowie die Förderungswürdigkeit von gemeinsamen Forschungsvorhaben.
Die anwendungsorientierten Forschungsergebnisse dienen neben der weinbaulichen Praxis u.a. auch der politischen Mei- nungsbildung, der Agrarverwaltung, der Aus- und Weiterbildung und als Entscheidungshilfe für komplexe Zusammenhänge. Im Fokus stehen insbesondere Themenkomplexe wie Wettbewerbssicherung, Nachhaltigkeit und Klimawandel. Beispielhaft zu nennen sind umweltfreundliche Pflanzenschutzmaßnahmen (Peronospora, invasive Schaderreger etc.), die Optimierung des Nährstoffeinsatzes (Stoffeintrag, Wasserrahmenrichtlinie, Düngeverordnung etc.), die Verbesserung der Bewirtschaftung am Steilhang bei umweltschonender Technikanwendung, die analytische Nachweisbarkeit von Stoffen im Wein und neue önologi- schen Verfahren sowie die Betriebswirtschaft und Marktforschung. Veranschlagt sind weiterhin Ausgaben für die anteiligen Geschäftsführungskosten der DLG für den FDW sowie für die Dokumentation der Weinbauforschung (Bündelung und Bereit- stellung von Fachwissen für Praxis, Wissenschaft und Politik).
427 73 165 Entgelte für Aushilfs- und Vertretungskräfte 129.100 129.100 129.100 74.070
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Personalkosten für die Durchführung weinbaulicher Forschungsvorhaben.
547 73 165 Sachaufwand 32.000 32.000 32.000 9.793
Erläuterungen: Veranschlagt ist der Sachaufwand für die Durchführung weinbaulicher Forschungsvorhaben.
631 73 165 Zuweisungen für die Dokumentation der Weinbauforschung 76.400 76.400 76.400 76.400
Erläuterungen: Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Information und Doku- mentation im Fachbereich Ernährung, Land- und Forstwirtschaft vom 23. März 2000. Die Dokumentation der Weinbaufor- schung wird beim Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Rebenzüchtung, Geilweilerhof in Siebeldingen/Pfalz durchgeführt.
686 73 165 Zuschüsse für weinbauliche Forschungsvorhaben 150.000 150.000 150.000 269.815
Zusätzliche Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen Dritter vorliegen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 200.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 80.000 2021 bis zu 80.000 80.000 2022 bis zu 40.000 80.000 2023 bis zu 40.000 2024 ff. bis zu - 195 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 73 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 222.000 128.000 70.000 24.000 VE 2019 200.000 80.000 80.000 40.000 VE 2020 200.000 80.000 80.000 40.000
Verpfl. aus VE 128.000 150.000 184.000 120.000 40.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 222.000 200.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 294.000 344.000
Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung weinbaulicher Forschungsvorhaben an Einrichtungen außerhalb der Landesver- waltung.
812 73 165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Investitionen sind nicht vorgesehen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 387.500 387.500 387.500 430.078
TGr. 74 Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbelastungen in der Landwirtschaft und im Wein- bau
Die Ausgaben bei TGr 74 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 08 22-271 74 geleistet werden..
Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet Anwendung.
Erläuterungen: Die Maßnahmen dienen der Gewinnung von Erkenntnissen und Entscheidungshilfen zur Auswahl von ressourcenschonenden, nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen im integrierten Land-, Wein- und Gartenbau sowie zur Verbesserung der bedarfs- und umweltgerechten Fütterung von Nutztieren. Dazu gehören Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbelastungen gemäß dem Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP), der Weiterentwicklung der nach § 3 des deutschen Pflanzenschutzgesetzes vorgeschriebenen guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (GFP) sowie der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes (IP). Sie dienen weiterhin der Erarbeitung und Weiterentwicklung von Standards zur guten fachlichen Praxis bei der Bodenbearbei- tung, des Bodenschutzes, der Düngung, Bewässerung, ebenso zur Umsetzung von Vorgaben, wie z.B. der Wasserrahmen- richtlinie 2000/60/EG oder der Pflanzenschutz-Sachkunde-Verordnung sowie als Werkzeuge zur Umsetzung der Anforderungen der Düngeverordnung (DüV), hier insbesondere der Einführung der Stoffstrombilanzverordnung und der Lan- desverordnung zur Umsetzung des § 13 der DüV. Im Vordergrund steht der Schutz des Verbrauchers, des Bodens, des Was- sers, der Artenvielfalt und der Biotope und Landschaftselemente in Verbindung mit und in Abhängigkeit von der Intensität der Bewirtschaftung. Untersuchungen werden durchgeführt, um sowohl ökonomische als auch ökologische Interessen zu vereinen sowie fachliche und förderrelevante Anforderungen in der Praxis zu erfüllen, z. B. durch die Auswahl geeigneter Bewirtschaf- tungsverfahren im Acker-, Obst- und Gartenbau, zur gezielten Stickstoffdüngung und Bewässerung im Gartenbau im Hinblick auf den Wasserschutz, zur Verbesserung der Applikationstechnik im Pflanzenschutz sowie zur Entwicklung von Entscheidungs- hilfen bei der Bekämpfung von Schadorganismen sowie zur Überprüfung der Eignung von Futtermitteln und Verfahren der Fut- termittelgewinnung und ‚Äìverwendung im Hinblick auf den Umweltschutz und unter Berücksichtigung der Tiergesundheit.
429 74 523 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 99.000 95.000 92.000 737
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung von Hilfskräften. - 196 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
538 74 523 Sachaufwand 175.000 170.000 165.000 97.849
Erläuterungen: Veranschlagt für Sachausgaben.
686 74 523 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verminderung 195.000 190.000 185.000 von Umweltbelastungen in der Landwirtschaft und im Wein- 0 bau
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 50.000 50.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 50.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 50.000 50.000 VE 2019 50.000 50.000 VE 2020 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 50.000 50.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 190.000 185.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 50.000 50.000
Aus den veranschlagten Mitteln wird auch die Durchführung von praxisrelevanten Versuchen an der LVAV Neumühle gefördert. Aus dem Titel dürfen auch Investitionen mit Pilotcharakter gefördert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 469.000 455.000 442.000 98.587
TGr. 99 Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Weinbau
Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen
Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet Anwendung.
Erläuterungen: Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist eine Kernaufgabe, um die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt- schaft in Rheinland-Pfalz im 21. Jahrhundert zu gewährleisten.
427 99 521 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 neu
Erläuterungen: Leertitel
511 99 521 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei- 75.000 75.000 neu tung, Datenübertragung, Software - 197 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
525 99 521 Aus- und Fortbildung 00 neu
Erläuterungen: Leertitel
526 99 521 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, 500.000 400.000 neu Untersuchungen und Gutachten
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 300.000 250.000 davon fällig: 2020 bis zu 250.000 2021 bis zu 50.000 200.000 2022 bis zu 50.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 300.000 250.000 50.000 VE 2020 250.000 200.000 50.000
Verpfl. aus VE 250.000 250.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 800.000 400.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 300.000 300.000
539 99 521 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software 600.000 600.000 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 300.000 250.000 davon fällig: 2020 bis zu 250.000 2021 bis zu 50.000 200.000 2022 bis zu 50.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 300.000 250.000 50.000 VE 2020 250.000 200.000 50.000
Verpfl. aus VE 250.000 250.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 900.000 600.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 300.000 300.000 - 198 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
671 99 521 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtun- 300.000 300.000 neu gen außerhalb der Landesverwaltung
812 99 521 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 100.000 50.000 neu ständen für die Datenverarbeitung, Software
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 1.575.000 1.425.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 46.056.500 48.247.500 48.224.500 28.050.561 - 199 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abga- 950.000 970.000 970.000 ben 1.013.456
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 545.000 395.000 395.000 dienst und dgl. 267.137
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 26.072.000 26.137.400 26.137.400 Ausnahme für Investitionen 14.976.632
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 18.750.000 19.360.000 19.500.000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 5.079.580 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 46.317.000 46.862.400 47.002.400 21.336.806
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 228.100 224.100 221.100 74.807
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 489.100 6.730.000 6.625.000 den Schuldendienst 3.679.356
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 44.441.400 45.328.900 45.256.400 nahme für Investitionen 34.139.197
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 20.275.000 21.753.000 20.843.000 onsförderungsmaßnahmen 9.572.287
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 2.100.000 2.556.100 2.494.600 2.038.792
Gesamtausgaben 67.533.600 76.592.100 75.440.100 49.504.439
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -21.216.600 -29.729.700 -28.437.700 -28.167.634 - 200 -
Kapitel 08 23 – Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2231).
Zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes werden in der Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Artikels 91 a des Grundgesetzes in Rheinland-Pfalz Maßnahmen umgesetzt, die insbesondere der Sicherung einer flächendeckenden, wettbewerbsfähigen und marktorientierten Land- und Weinwirtschaft dienen, die nachhaltig und ressourcenschonend wirtschaftet sowie hochwertige Nahrungsmittel erzeugt. Die Maßnahmen verfolgen folgende Ziele:
• Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen der Land- und Forstwirtschaft einschließlich der Umnutzung der Bausubstanz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, • Unterstützung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung, • Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums einschließlich der Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushaltes sowie wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen, • Verbesserung der Marktstruktur in der Land-, Fisch- und Forstwirtschaft.
Die Einzelmaßnahmen sind in Förderbereiche und Sonderrahmenpläne (SRP) zusammengefasst:
1. Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und SRP Ländliche Entwicklung Förderung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, Förderung der ländlichen Bodenordnung mit Flurbereinigung, Freiwilliger Landtausch, Freiwilliger Nutzungstausch, Förderung von dem landwirtschaftlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, Förderung der Dorfentwicklung, Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen.
2. Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen Agrarinvestitionsförderungsprogramm und Förderung von Investitionen zur Diversifizierung
3. Verbesserung der Vermarktungsstrukturen Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
4. Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung Förderung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau, bei Dauerkulturen und bei der Grünlandnutzung, Einführung und Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren im gesamten Betrieb sowie nichtproduktiver investiver Naturschutz, Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes und Erhaltung der Vielfalt genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft.
5. Forsten Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen wie naturnahe Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und forstwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen.
6. Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere
7. Wasserwirtschaftlicher Maßnahmen und SRP Präventiver Hochwasserschutz
Die veranschlagten Ausgaben dienen u.a. der nationalen Kofinanzierung der Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Rahmen des rheinland- pfälzischen Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014-2020. - 201 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 23Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 12 521 Gebühren für Bürgschaften 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungprogramms (AFP) innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe werden auch Ausfallbürg- schaften für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der förderfähigen Investitionen erforderlich sind, gewährt. Vereinnahmt werden die Bürgschafts- und Bearbeitungsgebühren. Von den Bürgschaftsgebühren sind die auf den Bund entfal- lenden Anteile abzuführen.
119 12 521 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 250.000 300.000 300.000 jahres 444.507
Rückzahlungen von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Zuweisungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Rückzahlungen von Zuwendungen einschließlich Zinszahlungen früherer Jahre an den Bund.
119 14 521 Stundungs- und Verzugszinsen 15.000 15.000 15.000 3.689
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zinsen für Rückzahlungen von Zuwendungen früherer Jahre.
162 03 521 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
162 04 521 Zinsen aus Darlehen für die einzelbetriebliche Förderung und 1.000 1.000 1.000 ländliche Siedlung 96
182 03 521 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung 5.000 5.000 5.000 9.317
182 04 521 Rückflüsse aus Darlehen für die einzelbetriebliche Förderung 5.000 5.000 5.000 und ländliche Siedlung 937
Summe HGr. 1: 276.000 326.000 326.000 458.546
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 03 521 Zuweisungen vom Bund für Zuweisungen und Zuschüsse mit 8.943.000 8.163.000 8.613.000 Ausnahme für Investitionen 6.044.043
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben des Kapitels. - 202 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 231 03 Erläuterungen: Die Einnahmen sind ausgabeseitig bei den Haushaltsstellen der Hauptgruppe 6 jeweils in Höhe von 60 v.H. des Ansatzes ver- anschlagt.
aus Titelgruppen: 2.802.000 3.840.000
Summe HGr. 2: 8.943.000 10.965.000 12.453.000 6.044.043
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01 521 Zuweisungen vom Bund für Investitionen und Investitionsför- 22.308.600 23.523.000 23.073.000 derungsmaßnahmen 23.320.423
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben des Kapitels.
Erläuterungen: Die Einnahmen sind ausgabeseitig bei den Haushaltsstellen der Hauptgruppe 8 jeweils in Höhe von 60 v.H. des Ansatzes ver- anschlagt.
aus Titelgruppen: 8.388.000 14.064.000 16.140.000 4.148.175
Summe HGr. 3: 30.696.600 37.587.000 39.213.000 27.468.598 - 203 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben bei Kapitel 0823 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Soweit die veranschlagten Bundesmittel nicht in der vorgesehenen Höhe eingehen, dürfen unabhängig von den veranschlagten Ausgabeansätzen Ausgaben tatsächlich nur in Höhe von 5/3 der eingehenden Bundesmittel geleistet werden. Die hierdurch entstehenden Minderausgaben bei den komplementären Landesmitteln dürfen zu Mehrausgaben bei Kapitel 08 22 Titel 892 51 verwendet werden, soweit es sich nicht um Ausgaben nach § 18 Abs. 1 LFAG handelt. Mehrausgaben dürfen geleistet werden - in Höhe der Mehreinnahmen (Bundesmittel) bei den Titeln 231 03, 331 01, 331 71, 231 72 und 331 72 - zuzüglich der erforderlichen komplementären Landesmittel in Höhe von 2/3 der Mehreinnahmen bei den Titeln 231 03, 331 01, 331 71, 231 72 sowie 331 72 gegen Minderausgaben bei Kapitel 08 22. Mehrausgaben bei den komplementären Landesmitteln dürfen gegen Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 711 55 geleistet werden. Minderausgaben bei den komplementären Landesmitteln bei Titelgruppe 71 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 711 55 verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zur Höhe der vom Bund jeweils erteilten GA- Erstattungszusagen zuzüglich der komplementären Landesmittel in Anspruch genommen werden. Bestimmte Ausgaben können zusätzlich durch EU-Mittel finanziert werden, die bei Kapitel 08 22 Titelgruppe 71 veranschlagt sind.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 02 521 Zuweisungen für integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 35.000 35.000 25.000 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 15.000 15.000 davon fällig: 2020 bis zu 15.000 2021 bis zu 15.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 15.000 15.000 VE 2019 15.000 15.000 VE 2020 15.000 15.000
Verpfl. aus VE 15.000 15.000 15.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 35.000 25.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 15.000 15.000
Gefördert werden Ausgaben für die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte (ILEK), auch als Vorplanung i.S.d. § 1 Abs. 2 GAKG zur Einbindung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft in den Prozess zur Stärkung der regionalen Wirt- schaft.
633 03 521 Zuweisungen für die Durchführung des Regionalmanage- 20.000 10.000 10.000 ments 0
Erläuterungen: Gefördert werden Ausgaben für die Durchführung eines Regionalmanagements (RM) zur Initiierung, Organisation und Umset- zungsbegleitung ländlicher Entwicklungsprozesse.
662 31 521 Zinsverbilligung für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländli- 100.000 100.000 100.000 che Siedlung 7.082 - 204 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 662 31 Erläuterungen: Abwicklung von Vorbelastungen aus früheren Jahren. Die Ausgaben dienen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung land- wirtschaftlicher Betriebe. Sie sind für die Förderung von Vollerwerbsbetrieben bestimmt.
662 33 521 Zuwendungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen des 500.000 300.000 300.000 Agrarinvestitionsförderprogramms (AFP) 213.294
Erläuterungen: Vorgesehen für die Verbilligung von Darlehen im Rahmen der Agrarinvestitionsförderung nach Maßgabe besonderer Verwal- tungsvorschrift. Vgl. auch Titel 892 35.
683 05 521 Förderung einzelbetrieblicher Managementsysteme 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
683 08 521 Zuschüsse zur Förderung der Erhaltung genetischer Ressour- 110.000 110.000 110.000 cen 212.400
Erläuterungen: Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen oder geringerer Leistungen, die bei der Zucht und Haltung gefährdeter Nutztierrassen unter den geltenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen. Vgl. auch Kapitel 08 22 Titel 686 02 sowie Titel 683 09.
683 09 521 Zuschüsse zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit 600.000 600.000 600.000 landwirtschaftlicher Nutztiere 590.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 08 22 - 099 01 geleistet werden.
Vgl. Vermerk bei Kapitel 08 22 TG 72.
Erläuterungen: Die Förderung zielt darauf ab, die Gesundheit und Robustheit von Tieren züchterisch weiter zu verbessern. Dabei werden züch- terisch relevante Merkmale ermittelt, ausgewertet und für die Berechnung der genetischen Qualität der Tiere zur Erreichung eines züchterischen Fortschritts und für die Beratung aufbereitet. Vgl. auch Kapitel 08 22 Titel 68602 sowie Titel 68308.
683 11 521 Förderung der Erstaufforstung durch Gewährung von Prä- 190.000 180.000 150.000 mien 144.425
Erläuterungen: Veranschlagt sind Prämien zum Ausgleich von Einkommensverlusten nach erstmaliger Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen.
683 12 521 Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches und 160.000 160.000 160.000 des freiwilligen Nutzungstausches 60.957 - 205 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 12 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 120.000 120.000 davon fällig: 2020 bis zu 80.000 2021 bis zu 40.000 80.000 2022 bis zu 40.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 160.000 120.000 40.000 VE 2019 120.000 80.000 40.000 VE 2020 120.000 80.000 40.000
Verpfl. aus VE 120.000 120.000 120.000 40.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 160.000 160.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 160.000 160.000
Der freiwillige Landtausch und der freiwillige Nutzungstausch auf Eigentums- und Pachtbasis als Maßnahme zur Zusammenle- gung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke soll gefördert werden, indem die Kosten für Eigentumsübertragungen, Vermessungen, Honorare, Folgemaßnahmen und Prämien für langfristige Verpachtungsmaßnahmen bezuschusst werden.
683 18 521 Zuschüsse zur Förderung der markt- und standortgerechten 13.080.000 12.000.000 12.800.000 Landbewirtschaftung 8.721.918
Die Ausgaben bei 08 22 - 683 21 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 23 - 683 18.
Die Verpflichtungsermächtigungen bei 08 22 - 683 18, 08 22 - 683 21 und 08 23 - 683 18 sind gegenseitig deckungsfähig.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 31.650.000 13.400.000 davon fällig: 2020 bis zu 6.330.000 2021 bis zu 6.330.000 2.680.000 2022 bis zu 6.330.000 2.680.000 2023 bis zu 12.660.000 2.680.000 2024 ff. bis zu 5.360.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 22.690.000 9.845.000 5.745.000 4.600.000 2.500.000 VE 2019 31.650.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 12.660.000 VE 2020 13.400.000 2.680.000 2.680.000 2.680.000 5.360.000
Verpfl. aus VE 9.845.000 12.075.000 13.610.000 11.510.000 15.340.000 5.360.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 33.805.000 14.125.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 44.495.000 45.820.000 - 206 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 18 Aus diesem Titel werden verschiedene Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Landbaus, insbesondere die Umstellung sowie die Beibehaltung der ökologischen Wirtschaftsweise im gesamten Betrieb als auch Agrarumweltmaßnahmen finanziert. Zur Unterstützung des Ziels 20 v. H. der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch zu bewirtschaften sind im Jahr 2019 ca. 10 Mio. EUR vorgesehen und im Jahr 2020 ca. 11,5 Mio. EUR. Zusammen mit der Deckungsfähigkeit zu Kapitel 08 22 Titel 683 21 stellt die Landesregierung sicher, dass die Förderung des ökologischen Landbaus und die Agrarumweltmaßnahmen im Doppelhaus- halt 2019/2020 ausreichend finanziell ausgestattet sind.
Es handelt sich um eine EU-kofinanzierte Maßnahme. Die Abwicklung der Altverpflichtungen erfolgt im Rahmen der jeweiligen Verwaltungsvorschriften in Verbindung mit der Verord- nung (EU) 1305/2013. Es sind u.a. Mittel für den Programmteil “Biotechnischer Pflanzenschutz“ vorgesehen.
683 36 521 Ausgleichszulage in Berggebieten und bestimmten anderen 50.000 50.000 50.000 benachteiligten Gebieten 957
Erläuterungen: Die Fördermaßnahme ist ausgelaufen. Der veranschlagte Betrag dient der Restabwicklung.
683 63 521 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen gemäß Agrar- 60.000 60.000 50.000 marktstrukturgesetz 122.371
Erläuterungen: Startbeihilfen an Erzeugergemeinschaften und deren Vereinigungen nach dem Agrarmarktstrukturgesetz.
aus Titelgruppen: 4.670.000 6.400.000
Summe HGr. 6: 14.905.000 18.275.000 20.755.000 10.073.404
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
883 35 521 Zuweisungen zur Förderung einer naturnahen Waldbewirt- 1.565.000 1.600.000 1.600.000 schaftung und des forstwirtschaftlichen Wegebaues 931.200
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 365.000 365.000 davon fällig: 2020 bis zu 365.000 2021 bis zu 365.000 2022 bis zu 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 310.000 310.000 VE 2019 365.000 365.000 VE 2020 365.000 365.000
Verpfl. aus VE 310.000 365.000 365.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.655.000 1.600.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 365.000 365.000 - 207 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 35 Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die 2. Rate bei Wieder- und Erstaufforstung, die Erstellung von mittelfristigen Betriebsgutachten für Betriebe des Körperschafts- und Privatwaldes, die keiner gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung von mittelfristigen Betriebsplänen unterliegen und die Bodenschutzkalkung. Die Bewilligung erfolgt nach den Fördergrundsätzen der Gemeinschaftsaufgabe und den dazu erlassenen Verwaltungsvor- schriften.
883 36 521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Bewälti- 00 neu gung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Körperschaftswald - Bundesmittel
Erläuterungen: Leertitel
Die komplementären Landesmittel (KFA-Mittel) werden bei Kapitel 0823 Titel 883 55 bereitgestellt.
883 37 521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Bewälti- 00 neu gung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Privatwald
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Hauptgruppen 5 bis 8 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel
883 51 521 Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung im 600.000 600.000 600.000 ländlichen Raum - Bundesmittel 482.133
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 300.000 300.000 davon fällig: 2020 bis zu 200.000 2021 bis zu 100.000 200.000 2022 bis zu 100.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 600.000 300.000 300.000 VE 2019 300.000 200.000 100.000 VE 2020 300.000 200.000 100.000
Verpfl. aus VE 300.000 500.000 300.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 600.000 400.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 600.000 400.000
Veranschlagt sind Zuschüsse an private oder kommunale Netzbetreiber bei Investitionen in leitungsgebundene oder funkba- sierte Breitbandinfrastrukturen.
Die KFA-Mittel für den Verwendungszweck sind bei 08 23 - 883 54 veranschlagt.
883 52 623 Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kul- 6.693.000 6.693.000 6.693.000 turbautechnischer Maßnahmen - Bundesmittel 9.874.051 - 208 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 52 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 4.980.000 4.980.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.800.000 2021 bis zu 1.800.000 1.800.000 2022 bis zu 1.380.000 1.800.000 2023 bis zu 1.380.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 9.660.000 5.100.000 3.180.000 1.380.000 VE 2019 4.980.000 1.800.000 1.800.000 1.380.000 VE 2020 4.980.000 1.800.000 1.800.000 1.380.000
Verpfl. aus VE 5.100.000 4.980.000 4.980.000 3.180.000 1.380.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 6.573.000 6.693.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 9.540.000 9.540.000
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände. Die Mittel werden nach den Förderungsgrundsätzen für die Gemeinschaftsaufgabe sowie nach den Verwaltungsvorschriften zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen eingesetzt für: - Vorarbeiten, - Meliorationen und Beregnungsanlagen (Beseitigung naturgegebener Nachteile für Boden und Pflanzen), - Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Bau von Deichen und Talsperren sowie Ausbau der Gewässer I., II. und III. Ordnung (Ausgleich des Wasserabflusses sowie Schutz gegen die zerstörende Wirkung von Wasser und Wind), - Zentrale Abwasseranlagen in ländlichen Gemeinden einschl. Anlagen zur Aufbereitung und landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm. Aus den Mitteln können zweckgebundene Zuschüsse an technisch-wissenschaftliche Vereinigungen als Projektförderung gewährt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Die KFA-Mittel für den Verwendungszweck sind bei 08 23 - 883 56 veranschlagt.
883 53 521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneue- 2.640.000 2.640.000 2.640.000 rung - Bundesmittel 2.640.000
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 2.400.000 2.400.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.800.000 2021 bis zu 600.000 1.800.000 2022 bis zu 600.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 209 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 53 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 2.400.000 2.400.000 VE 2019 2.400.000 1.800.000 600.000 VE 2020 2.400.000 1.800.000 600.000
Verpfl. aus VE 2.400.000 1.800.000 2.400.000 600.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.640.000 3.240.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.400.000 3.000.000
Die Mittel werden eingesetzt zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Verwaltungsvorschrift. Hieraus können u.a. auch fachbezogene Ausstellungen und Exkursionen, die Durchführung von Tagun- gen und Veranstaltungen sowie die Erstellung und Verbreitung von Informationsgrundlagen durch das jeweils zuständige Mini- sterium finanziert werden. Die Mittel werden nach den Förderungsgrundsätzen für die Gemeinschaftsaufgabe und den dazu ergangenen Verwaltungsvor- schriften eingesetzt.
Die KFA-Mittel für den Verwendungszweck sind bei 08 23 - 883 66 veranschlagt.
883 54 521 Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung im 400.000 400.000 400.000 ländlichen Raum - KFA-Mittel 321.422
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 200.000 200.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 50.000 150.000 2022 bis zu 50.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 400.000 200.000 200.000 VE 2019 200.000 150.000 50.000 VE 2020 200.000 150.000 50.000
Verpfl. aus VE 200.000 350.000 200.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 400.000 250.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 400.000 250.000
Veranschlagt sind Zuschüsse an private oder kommunale Netzbetreiber bei Investitionen in leitungsgebundene oder funkba- sierte Breitbandinfrastrukturen.
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 16 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Die Bundesmittel für den Ver- wendungszweck sind bei 08 23 - 883 51 veranschlagt.
883 55 521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Bewälti- 00 neu gung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Körperschaftswald - KFA-Mittel
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 853 51. - 210 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 55 Erläuterungen: Leertitel
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 14 des Landesfinanzausgleichsgesetzes.
883 56 623 Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kul- 4.462.000 4.462.000 4.462.000 turbautechnischer Maßnahmen - KFA-Mittel 6.582.701
Die Ausgaben bei 14 02 - 711 55 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 23 - 883 56.
Die Ausgaben bei 14 02 - 883 51, 14 02 - 883 52 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 23 - 883 56.
Ausgabereste aus FAG-Mitteln dürfen auch nach 14 02 - 883 52 übertragen werden.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.320.000 3.320.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.200.000 2021 bis zu 1.200.000 1.200.000 2022 bis zu 920.000 1.200.000 2023 bis zu 920.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 6.440.000 3.400.000 2.120.000 920.000 VE 2019 3.320.000 1.200.000 1.200.000 920.000 VE 2020 3.320.000 1.200.000 1.200.000 920.000
Verpfl. aus VE 3.400.000 3.320.000 3.320.000 2.120.000 920.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 4.382.000 4.462.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 6.360.000 6.360.000
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände. Die Mittel werden nach den Förderungsgrundsätzen für die Gemeinschaftsaufgabe sowie nach den Verwaltungsvorschriften zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen eingesetzt für: - Vorarbeiten, - Meliorationen und Beregnungsanlagen (Beseitigung naturgegebener Nachteile für Boden und Pflanzen), - Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Bau von Deichen und Talsperren sowie Ausbau der Gewässer I., II. und III. Ordnung (Ausgleich des Wasserabflusses sowie Schutz gegen die zerstörende Wirkung von Wasser und Wind), - Zentrale Abwasseranlagen in ländlichen Gemeinden einschl. Anlagen zur Aufbereitung und landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm. Aus den Mitteln können zweckgebundene Zuschüsse an technisch-wissenschaftliche Vereinigungen als Projektförderung gewährt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Die Bundesmittel für den Ver- wendungszweck sind bei 08 23 - 883 52 veranschlagt.
883 57 521 Zuweisungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in 50.000 50.000 50.000 ländlichen Gebieten 14.868 - 211 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 57 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 30.000 30.000 davon fällig: 2020 bis zu 15.000 2021 bis zu 15.000 15.000 2022 bis zu 15.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 30.000 15.000 15.000 VE 2019 30.000 15.000 15.000 VE 2020 30.000 15.000 15.000
Verpfl. aus VE 15.000 30.000 30.000 15.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 65.000 50.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 45.000 45.000
Veranschlagt sind Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung von touristischen oder anderen wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft.
883 58 521 Zuweisungen zur Förderung landwirtschaftlicher Infrastruk- 1.500.000 1.200.000 1.200.000 turmaßnahmen 1.124.730
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 600.000 600.000 davon fällig: 2020 bis zu 400.000 2021 bis zu 200.000 400.000 2022 bis zu 200.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 650.000 450.000 200.000 VE 2019 600.000 400.000 200.000 VE 2020 600.000 400.000 200.000
Verpfl. aus VE 450.000 600.000 600.000 200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.350.000 1.200.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 800.000 800.000
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts (Wasser- und Bodenver- bände u. ä.), sowie natürliche und juristische Personen des privaten Rechts für den Bau landwirtschaftlicher Infrastrukturmaß- nahmen (insbesondere landwirtschaftliche Wege einschließlich dazugehöriger Anlagen). Bei Bedarf kann der Ansatz für 2019 und 2020 im Rahmen der Deckungsfähigkeit jeweils auf insgesamt 1.500.000 Euro erhöht werden. - 212 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
883 66 521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneue- 1.760.000 1.760.000 1.760.000 rung - KFA-Mittel 1.760.000
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 883 14 bei Kapitel 20 06.
Ausgabereste dürfen auch in den Einzelplan 20 übertragen werden.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.600.000 1.600.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.000.000 2021 bis zu 600.000 1.000.000 2022 bis zu 600.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 1.600.000 1.600.000 VE 2019 1.600.000 1.000.000 600.000 VE 2020 1.600.000 1.000.000 600.000
Verpfl. aus VE 1.600.000 1.000.000 1.600.000 600.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.760.000 2.360.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.600.000 2.200.000
Die Mittel werden eingesetzt zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Verwaltungsvorschrift. Hieraus können u.a. auch fachbezogene Ausstellungen und Exkursionen, die Durchführung von Tagun- gen und Veranstaltungen sowie die Erstellung und Verbreitung von Informationsgrundlagen durch das jeweils zuständige Mini- sterium finanziert werden. Die Mittel werden nach den Förderungsgrundsätzen für die Gemeinschaftsaufgabe und den dazu ergangenen Verwaltungsvor- schriften eingesetzt.
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 10 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Die Bundesmittel für den Ver- wendungszweck sind bei 08 23 - 883 53 veranschlagt.
892 11 521 Zuschüsse zur Förderung der Flurbereinigung 10.200.000 11.000.000 10.750.000 11.086.947
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 6.000.000 6.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 4.000.000 2021 bis zu 2.000.000 4.000.000 2022 bis zu 2.000.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 213 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 11 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 8.000.000 6.000.000 2.000.000 VE 2019 6.000.000 4.000.000 2.000.000 VE 2020 6.000.000 4.000.000 2.000.000
Verpfl. aus VE 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 11.000.000 10.750.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 8.000.000 8.000.000
Nach den Förderungszielen des Landes sollen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils ca. 6.000 ha Bodenordnungsver- fahren neu angeordnet und jeweils ca. 6.000 ha zum Besitzübergang gebracht werden. Bewilligungsgrundlage bildet das Flurbereinigungsgesetz in Verbindung mit den Förderungsgrundsätzen für die Gemein- schaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrif- ten.
892 35 521 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der einzelbetriebli- 6.000.000 4.000.000 3.500.000 chen Investitionsförderung 2.916.599
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.500.000 3.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.500.000 2021 bis zu 1.000.000 2.500.000 2022 bis zu 1.000.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 7.400.000 5.400.000 2.000.000 VE 2019 3.500.000 2.500.000 1.000.000 VE 2020 3.500.000 2.500.000 1.000.000
Verpfl. aus VE 5.400.000 4.500.000 3.500.000 1.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.100.000 2.500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 5.500.000 4.500.000
Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirt- schaft werden folgende Förderprogramme angeboten: Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) Ziele: - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit - Verbesserung der baulichen und technischen Bedingungen für eine besonders tiergerechte Haltung Förderung von Investitionen zur Diversifizierung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten (FID) Ziele: - Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbstständiger Tätigkeit - Erhaltung der Wirtschaftskraft des ländlichen Raums Aus diesem Titel werden auch Zuschüsse für Junglandwirte zur Erleichterung der Betriebsübernahme gewährt.
892 36 521 Zuschüsse zur Förderung von forstwirtschaftlichen Zusam- 351.000 400.000 400.000 menschlüssen 323.401 - 214 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 36 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 248.000 248.000 davon fällig: 2020 bis zu 198.000 2021 bis zu 50.000 198.000 2022 bis zu 50.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 315.000 60.000 255.000 VE 2019 248.000 198.000 50.000 VE 2020 248.000 198.000 50.000
Verpfl. aus VE 60.000 453.000 248.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 588.000 195.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 503.000 298.000
Die Gründung von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und ihre Tätigkeit soll durch die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Verwaltung und eigenständigen Holzvermarktung sowie der Mitgliederinformation und -aktivierung gefördert werden.
892 37 521 Zuschüsse zur Förderung des nicht-produktiven investiven 0 1.750.000 1.750.000 Naturschutzes 199.701
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.200.000 1.200.000 davon fällig: 2020 bis zu 600.000 2021 bis zu 600.000 600.000 2022 bis zu 600.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 1.200.000 600.000 600.000 VE 2020 1.200.000 600.000 600.000
Verpfl. aus VE 600.000 1.200.000 600.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.950.000 2.350.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.200.000 1.800.000
Förderung nicht-produktiver investiver Maßnahmen im Naturschutz
892 61 521 Zuschüsse zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur 960.000 900.000 900.000 Verbesserung der Marktstruktur 609.619 - 215 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 61 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 500.000 500.000 davon fällig: 2020 bis zu 300.000 2021 bis zu 200.000 300.000 2022 bis zu 200.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 700.000 500.000 200.000 VE 2019 500.000 300.000 200.000 VE 2020 500.000 300.000 200.000
Verpfl. aus VE 500.000 500.000 500.000 200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 900.000 900.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 700.000 700.000
Vorgesehen sind Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur im Rahmen von EG- bzw. Regionalprogrammen - für Obst und Gemüse - für Kartoffeln - für Milch und Milchprodukte - für Getreide - für Eiweißpflanzen - für Ölsaaten und sonstige Mähdruschfrüchte.
892 62 521 Zuweisungen Kleinstunternehmen der Grundversorgung 875.000 875.000 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 600.000 600.000 davon fällig: 2020 bis zu 350.000 2021 bis zu 250.000 350.000 2022 bis zu 250.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 600.000 350.000 250.000 VE 2020 600.000 350.000 250.000
Verpfl. aus VE 350.000 600.000 250.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.475.000 1.125.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 600.000 850.000 - 216 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 62 Veranschlagt sind Zuweisungen an Kleinstunternehmen außerhalb der Landwirtschaft mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro. Die Maßnahme dient der Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung und wird im Rahmen des LEADER-Ansatzes umgesetzt. Es werden Investi- tionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschließlich des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sowie im Zusam- menhang mit der Umsetzung des Investitionsvorhabens entstehende Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen Architekten- und Ingenieurleistungen, gefördert.
892 63 521 Zuweisungen für Einrichtungen von Basisdienstleistungen 875.000 875.000 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 600.000 600.000 davon fällig: 2020 bis zu 350.000 2021 bis zu 250.000 350.000 2022 bis zu 250.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 600.000 350.000 250.000 VE 2020 600.000 350.000 250.000
Verpfl. aus VE 350.000 600.000 250.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.475.000 1.125.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 600.000 850.000
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts (Wasser- und Bodenver- bände u. ä.), sowie natürliche und juristische Personen des privaten Rechts. Die Maßnahme dient der Schaffung von Einrich- tungen für die Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung und wird im Rahmen des LEADER-Ansatzes umgesetzt. Es werden der Kauf, die Errichtung und der Umbau von Gebäuden, der Innenaus- bau, der erforderliche Grundstückserwerb (soweit dieser 10 % der förderfähigen Gesamtausgaben nicht übersteigt), konzeptio- nelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen gefördert.
aus Titelgruppen: 100.000 9.440.000 12.900.000 0
Summe HGr. 8: 37.281.000 48.645.000 51.355.000 38.867.372 - 217 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71 Sonderrahmenplan “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“
331 71 624 Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen zur Umsetzung des 8.388.000 8.460.000 8.460.000 Sonderrahmenplanes “Maßnahmen des präventiven Hoch- 4.148.175 wasserschutzes“
Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für Maßnahmen aus dem GAK-Sonderrahmenplan “Präventiver Hochwasserschutz“.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 8.388.000 8.460.000 8.460.000 4.148.175
TGr. 72 Sonderrahmenplan “Ländliche Entwicklung“
231 72 521 Zuweisungen vom Bund für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.802.000 3.840.000 neu Ausnahme für Investitionen zur Umsetzung des Sonderrah- menplans Ländliche Entwicklung
Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für Maßnahmen aus dem GAK-Sonderrahmenplan “Ländliche Entwicklung“.
331 72 521 Zuweisungen vom Bund für Investitionen und Investitionsför- 5.604.000 7.680.000 neu derungsmaßnahmen zur Umsetzung des Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung
Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für Maßnahmen aus dem GAK-Sonderrahmenplan “Ländliche Entwicklung“.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 8.406.000 11.520.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 8.388.000 16.866.000 19.980.000 4.148.175 - 218 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71 Sonderrahmenplan “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“
711 71 624 Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen 13.880.000 14.000.000 14.000.000 6.913.626
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 14.000.000 14.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 6.000.000 2021 bis zu 5.000.000 3.500.000 2022 bis zu 2.000.000 7.500.000 2023 bis zu 1.000.000 2.000.000 2024 ff. bis zu 1.000.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.255.000 2.460.000 720.000 75.000 VE 2019 14.000.000 6.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 VE 2020 14.000.000 3.500.000 7.500.000 2.000.000 1.000.000
Verpfl. aus VE 2.460.000 6.720.000 8.500.000 9.575.000 3.000.000 1.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 25.540.000 21.280.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 14.795.000 22.075.000
Errichtung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes aus dem GAK-Sonderrahmenplan “Maßnahmen des präventiven Hoch- wasserschutzes“.
821 71 624 Grunderwerb für den Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen 100.000 100.000 100.000 0
Erläuterungen: Grunderwerb zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem GAK-Rahmenplan “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschut- zes“.
981 71 624 Verrechnung von Ausgaben für den Bau ausgewählter Reten- 000 tionsräume 0
Erläuterungen: Interne Verrechnung nach Kapitel 1402 Titel 381 53 im Zusammenhang mit der Finanzierung des Baues ausgewählter Retenti- onsräume.
Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 13.980.000 14.100.000 14.100.000 6.913.626
TGr. 72 Sonderrahmenplan “Ländliche Entwicklung“
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 72 sind gegenseitig deckungsfähig. - 219 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Die Ausgaben der Titelgruppe 72 sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten des Kapitels 08 23
633 72 521 Zuweisungen im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche 3.450.000 4.300.000 neu Entwicklung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an Gemeinden
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 2.000.000 3.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.500.000 2021 bis zu 500.000 2.200.000 2022 bis zu 800.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 2.000.000 1.500.000 500.000 VE 2020 3.000.000 2.200.000 800.000
Verpfl. aus VE 1.500.000 2.700.000 800.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.450.000 5.800.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.000.000 3.500.000
Veranschlagt sind Mittel für Gemeinden zur Durchführung von Studien, Konzepte, Planungen und zum Einsatz von Finanzie- rungsinstrumenten zur Entwicklung des ländlichen Raumes.
683 72 521 Zuschüsse im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche 1.220.000 2.100.000 neu Entwicklung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an private Unternehmen und Sonstige
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 800.000 1.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 600.000 2021 bis zu 200.000 1.100.000 2022 bis zu 400.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 800.000 600.000 200.000 VE 2020 1.500.000 1.100.000 400.000
Verpfl. aus VE 600.000 1.300.000 400.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.020.000 3.000.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 800.000 1.700.000 - 220 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 683 72 Veranschlagt sind Mittel für private Unternehmen und Sonstige zur Durchführung von Studien, Konzepte, Planungen und zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten zur Entwicklung des ländlichen Raumes.
883 72 521 Zuweisungen im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche 6.240.000 9.150.000 neu Entwicklung für investive Maßnahmen an Gemeinden
Ausgabereste aus KFA-Mitteln dürfen auch in den Einzelplan 20 übertragen werden.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 4.000.000 7.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.500.000 2021 bis zu 1.500.000 4.500.000 2022 bis zu 2.500.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 4.000.000 2.500.000 1.500.000 VE 2020 7.000.000 4.500.000 2.500.000
Verpfl. aus VE 2.500.000 6.000.000 2.500.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 10.240.000 13.650.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 4.000.000 8.500.000
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung investiver Maßnahmen im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung. Die Mittel werden insbesondere zum Ausbau landwirtschaftsnaher und touristischer Infrastrukturen ver- wendet.
Von den veranschlagten Mitteln sind zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 10 des Landesfinanzausgleichsge- setzes: 1.850.000 Euro in 2019 und 2.540.000 Euro in 2020
892 72 521 Zuschüsse im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche 3.100.000 3.650.000 neu Entwicklung für investive Maßnahmen an private Unterneh- men und Sonstige
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 2.000.000 2.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.500.000 2021 bis zu 500.000 1.700.000 2022 bis zu 800.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu - 221 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 72 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 2.000.000 1.500.000 500.000 VE 2020 2.500.000 1.700.000 800.000
Verpfl. aus VE 1.500.000 2.200.000 800.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.100.000 4.650.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.000.000 3.000.000
Veranschlagt sind Zuschüsse an private Unternehmen und Sonstige zur Durchführung investiver Maßnahmen im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung. Die Mittel werden insbesondere zur Unterstützung von Kleinstunternehmen im ländlichen Raum verwendet.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 14.010.000 19.200.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 13.980.000 28.110.000 33.300.000 6.913.626 - 222 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 276.000 326.000 326.000 dienst und dgl. 458.546
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 8.943.000 10.965.000 12.453.000 Ausnahme für Investitionen 6.044.043
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 30.696.600 37.587.000 39.213.000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 27.468.598 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 39.915.600 48.878.000 51.992.000 33.971.187
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 14.905.000 18.275.000 20.755.000 nahme für Investitionen 10.073.404
HGr. 7 Baumaßnahmen 13.880.000 14.000.000 14.000.000 6.913.626
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 37.281.000 48.645.000 51.355.000 onsförderungsmaßnahmen 38.867.372
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0
Gesamtausgaben 66.066.000 80.920.000 86.110.000 55.854.401
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -26.150.400 -32.042.000 -34.118.000 -21.883.214 - 223 -
Kapitel 08 51 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen.
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Imkerei, einschließlich Versuchswesen, Beratung und berufsbezogene Weiterbildung • Koordination und Ausgestaltung der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung • Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Rheinland-Pfalz • Gesamtbetriebliche Qualitätssicherung (GQS)
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 224 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 51Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 3.000 265
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für Sachkundelehrgänge, die Prüfung von Pflanzenbe- handlungsmitteln, Geräten und Verfahren sowie Gebühren für Lagepläne.
111 31 511 Benutzungsgebühren 60.000 60.000 60.000 58.228
Erläuterungen: Bienen- und Honiguntersuchungen und Prüfung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Bienengefährlichkeit.
119 09 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 000 und Inanspruchnahme von Personal 0
Erläuterungen: Leertitel.
Vereinnahmt wird der Verfahrenskostenanteil des Bundes für Verfahren nach § 87 FlurbG. Die Höhe der Einnahme ist abhängig von den jeweiligen Verfahrensständen der nach Anzahl und Fläche unterschiedlichen Bodenordnungsverfahren.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 42.238
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel. Die Höhe evtl. Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Seminaren und Lehrveranstaltungen, ein Betrag kann nicht beziffert werden.
119 16 511 Einnahmen aus Vortragsveranstaltungen 3.000 3.000 3.000 3.615
Erläuterungen: Kostenbeiträge für die Teilnahme an Vortragsveranstaltungen zur Weiterbildung der Imker.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 3.000 3.000 3.000 2.957
124 01 511 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 28.000 28.000 28.000 26.647
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 84,95 € Erstattungen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
Mitunterbringung landwirtschaftlicher Organisationen
125 01 523 Betriebseinnahmen 30.000 30.000 30.000 45.022 - 225 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 125 01 Vgl. Vermerk bei Titel 541 01.
Erläuterungen: Betriebseinnahmen insbesondere aus dem Fachbereich Bienenkunde.
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 3.000 3.000 3.000 3.403
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 000 cher Gegenstände 0
Erläuterungen: Leertitel.
Summe HGr. 1: 130.000 130.000 130.000 182.375
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 03 511 Zuweisungen vom Bund für die Vernetzungsstelle Schulver- 000 pflegung und Seniorenverpflegung 45.185
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01, 533 04.
Erläuterungen: Leertitel.
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
237 11 511 Erstattung der Tierseuchenkasse für Maßnahmen zur Förde- 000 rung der Bienengesundheit 0
Vgl. Vermerk bei Titel 547 11.
Erläuterungen: Leertitel.
261 02 511 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Landwirt- 2.000 2.000 2.000 schaftskammer 0
Erläuterungen: Veranschlagt für die Mitwirkung im Bereich der Beruflichen Bildung. - 226 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
aus Titelgruppen: 0 0 0 244.858
Summe HGr. 2: 2.000 2.000 2.000 290.043
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 38.712
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
Summe HGr. 3: 000 38.712 - 227 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 3.752.100 3.599.200 3.556.300 rinnen und Richter) 3.619.110
Die Ausgaben 14 02-533 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 51-422 01, 08 51-428 01, 08 51-533 04.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 03 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Landwirtschaftsdirektor Biologiedirektorin, Biologiedirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 5,00 5,00 5,00 direktor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen davon ku: 2019: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 bzw. 0854 2020: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 bzw. 0854 Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 3,00 3,00 3,00 rektor - 228 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 3,50 3,50 3,50 schaftsrat davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2021 Übernommen aus 0843 2019: 1,00 im Jahr 2027 2019: 0,50 im Jahr 2021 übernommen aus 08 43 unter Anrechnung auf Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2021 Übernommen aus 0843 2020: 1,00 im Jahr 2027 2020: 0,50 im Jahr 2021 übernommen aus 08 43 unter Anrechnung auf Abbau 2000 Stellen davon ku: 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0843 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0843 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0843 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0843 Obervermessungsrätin, Obervermes- A14 IV 2,00 2,00 2,00 sungsrat Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 6,00 4,00 4,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 2,00 1,00 1,00 Baurätin, Baurat A13 III 1,00 1,00 1,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 4,50 6,50 6,50 samtsrat davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 0,50 im Jahr 2022 2020: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2022 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 18,00 20,00 20,00 amtsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2025 2019: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2024 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 2,00 2,00 2,00 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 2,00 1,00 1,00 samtmann - 229 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 3,50 3,50 3,50 mann davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 0,50 0,50 0,50 Befähigung für dieses Lehramt davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 3,00 1,00 1,00 Gartenbauoberinspektorin, Garten- A10 III 1,00 1,00 1,00 bauoberinspektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 übernommen aus 14 53 2020: 1,00 im Jahr 2022 übernommen aus 14 53 Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A10 III 2,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt davon kw: 2019: 1,00 übernommen aus 14 52 2020: 1,00 übernommen aus 14 52 Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 5,00 5,00 4,00 spektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 11,00 15,00 15,00 spektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 1,00 0,00 0,00 hauptsekretär Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 7,00 5,00 5,00 sungshauptsekretär davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 2,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 2,00 im Jahr 2024 Regierungsobersekretärin, Regierungs- A7 II 3,00 3,00 3,00 obersekretär Vermessungsobersekretärin, Vermes- A7 II 0,00 1,00 1,00 sungsobersekretär Zusammen: 96,00 95,00 94,00 - 230 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Leerstellen: Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 1,00 1,00 1,00 mann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 96,00 95,00 94,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 1,00 0,00 A10 III Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der Abbau 2000 Stellen Befähigung für dieses Lehramt 0,00 1,00 A9+AZ II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Abbau 2000 Stellen spektor
1,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
2,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung von 08 53 / 422 01 spektor
2,00 0,00
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirt- Umsetzung von 08 52 / 422 01 schaftsamtsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung von 08 52 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung von 08 52 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung von 08 55 / 422 01 spektor 1,00 0,00 A7 II Vermessungsobersekretärin, Vermes- Umsetzung von 08 55 / 422 01 sungsobersekretär
5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umsetzung nach 08 52 / 422 01 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umsetzung nach 08 52 / 422 01 1,00 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung nach 08 52 / 422 01 2,00 0,00 A10 III Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor Umsetzung nach 08 53 / 422 01 1,00 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Umsetzung nach 08 55 / 422 01 rungshauptsekretär 1,00 0,00 A8 II Vermessungshauptsekretärin, Vermes- Umsetzung nach 08 55 / 422 01 sungshauptsekretär
7,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 231 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A11 III Landwirtschaftsamtfrau, nach A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamtmann Landwirtschaftsamtsrat 1,00 0,00 von A8 II Vermessungshauptsekretä- nach A9 II Regierungsinspektorin, Re- rin, Vermessungshauptsekre- gierungsinspektor tär
2,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
2,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 118.000 75.000 75.000 rinnen und Richter) 75.747
Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
Mehr in Anpassung an das voraussichtliche Ist.
422 05 511 Anwärterbezüge 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 10.000 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können. - 232 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 2.300 2.000 2.000 Volontärinnen und Volontäre 0
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 2.500 2.500 2.500 0
Erläuterungen: Entgelte für Lehrbeauftragte und Nebenentgelte für Internatsaufsicht.
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.644.000 2.950.000 2.930.000 2.978.165
Die Ausgaben 14 02-533 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 51-422 01, 08 51-428 01, 08 51-533 04.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 03 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 9 0,00 1,00 1,00 - 233 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 8 7,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 6 2,75 2,75 2,75 davon kw: 2019: 0,80 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2023 2020: 0,80 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2023 E 5 9,25 7,25 6,25 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2024 2019: 0,50 im Jahr 2027 2019: 0,50 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 2019: 1,00 im Jahr 2019 Übernommen aus 0840 bei Anrechnung auf den Abbau von 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 0,50 im Jahr 2021 2019: 0,50 im Jahr 2029 2020: 0,50 im Jahr 2024 2020: 0,50 im Jahr 2027 2020: 0,50 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2021 2020: 0,50 im Jahr 2029 Technischer Dienst E 11 3,00 2,00 2,00 E 10 2,00 2,00 2,00 - 234 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 9 7,50 8,50 8,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 i.V.m. VTG Übernommen aus 0840 2019: 1,00 im Jahr 2028 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 i.V.m. VTG Übernommen aus 0840 2020: 1,00 im Jahr 2028 E 8 10,00 9,00 9,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2019: 1,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2025 2019: 1,50 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,50 im Jahr 2022 E 6 3,25 5,25 5,25 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2026 2019: 0,75 im Jahr 2024 2020: 0,50 im Jahr 2026 2020: 0,75 im Jahr 2024 E 5 11,25 8,75 8,75 davon kw: 2019: 1,65 2019: 0,75 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,65 2020: 0,75 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2029 E 4 1,79 1,79 1,79 Azubi 8,00 8,00 8,00 Zusammen: 65,79 61,29 60,29
Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst E 6 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Technischer Dienst E 9 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 2,00 2,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 65,79 61,29 60,29
Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
E 11 - III E 12 - III 1,00 0,00 0,00
E 5 - II E 6 - II 1,00 0,00 0,00
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 1,00 1,00 1,00 - 235 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 8 II Abbau 2.000 Stellen 2,00 1,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 11 III Abbau 2.000 Stellen 0,50 0,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen
3,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
4,50 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,50 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 9 II Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II 1,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II
3,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
4,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können; z.B. Überstundenent- gelte für Hausmeister u. a. zur Wartung der Heizungsanlagen.
429 01 511 Entgelte der Wirtschaftsarbeiter, Beschäftigungsentgelte für 12.000 12.000 12.000 Hilfskräfte 14.300
Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Entgelte für Aushilfs- und Lesepersonal gezahlt werden.
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütung
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0 - 236 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 459 69 Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 19.508
Leertitel in 2018.
aus Titelgruppen: 0 0 0 68.628
Summe HGr. 4: 6.550.900 6.650.700 6.587.800 6.775.458
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 85.000 80.000 80.000 stattungsgegenstände 73.227
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 75.000 70.000 70.000 stungsgegenstände 62.371
Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 155.000 149.000 149.000 139.736
518 01 511 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 3.000 3.000 3.000 2.310
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 2.000 2.000 2.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Leasinggebühren für ein Dienstfahrzeug.
519 02 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 10.000 10.000 10.000 bauliche Maßnahmen 5.112
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseige- nen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05). - 237 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 7.000 5.300 5.300 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 5.910 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 511 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 3.000 639
526 01 511 Kosten für Sachverständige 1.000 1.000 1.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige insbesondere in Bodenordnungsverfahren.
527 01 511 Reisekostenvergütungen 30.000 30.000 30.000 30.594
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge.
529 01 511 Verfügungsmittel 100 100 100 90
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 511 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 2.200 2.200 2.200 keitsarbeit 2.105
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für den Druck von Faltblättern sowie für sonstige Veröffentlichungen einschließlich Informationsver- anstaltungen.
533 04 511 Maßnahmen der Ernährungsaufklärung 0 0 0 25.655
Die Ausgaben 14 02-533 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 51-422 01, 08 51-428 01, 08 51-533 04.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 03 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 39.843
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel. - 238 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
541 01 523 Betriebsausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe 19.000 19.000 19.000 30.876
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 125 01 geleistet werden.
Erläuterungen: Futterkosten für Bienenvölker, Ersatzbeschaffung von Beuten und Rahmen, Beschaffung von Eimern und Gläsern sowie son- stige Betriebsausgaben.
547 11 523 Ausgaben im Rahmen der Förderung der Bienengesundheit 0 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 237 11 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 2.000 343
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 437.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 433.410
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 0 0 0 63.931
Summe HGr. 5: 831.300 376.600 376.600 916.152
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 07 127 Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen 2.000 1.800 1.800 im Rahmen des Blockunterrichts 1.600
Erläuterungen: Zuschüsse zu den Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Berufsschüler im Blockunterricht nach der Verwaltungsvor- schrift des Kultusministers vom 30.04.1991 (GAmtsbl. S. 3) in der jeweils geltenden Fassung. Teilnahme von Auszubildenden am Blockunterricht beim niedersächsischen Landesinstitut - Berufsimkerschule Celle.
686 01 511 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 100 100 100 93
Summe HGr. 6: 2.100 1.900 1.900 1.693
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 38.700 38.700 38.700 36.931 - 239 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 811 01 Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: zwei Sonderfahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug Baujahr 2004 und Shuttle-Bus Baujahr 2005 2020: zwei Sonderfahrzeuge: Messfahrzeuge (Mini-Van) Baujahr 2005 und Baujahr 2007
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 14.000 14.000 14.000 21.912
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Kopiergeräten und sonstigen Bürogeräten.
Summe HGr. 8: 52.700 52.700 52.700 58.843 - 240 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für das Fachzentrum Bienen und Imkerei
282 73 511 Zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 244.858
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Zuwendungen Dritter für spezielle Versuchsarbeiten/Projekte.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 244.858
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 000 244.858 - 241 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für das Fachzentrum Bienen und Imkerei
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 73 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
429 73 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 68.628
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel.
541 73 511 Sachaufwand 0 0 0 63.931
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 132.559
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 000 132.559 - 242 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 130.000 130.000 130.000 dienst und dgl. 182.375
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 2.000 2.000 2.000 Ausnahme für Investitionen 290.043
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 38.712 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 132.000 132.000 132.000 511.130
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 6.550.900 6.650.700 6.587.800 6.775.458
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 831.300 376.600 376.600 den Schuldendienst 916.152
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 2.100 1.900 1.900 nahme für Investitionen 1.693
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 52.700 52.700 52.700 onsförderungsmaßnahmen 58.843
Gesamtausgaben 7.437.000 7.081.900 7.019.000 7.752.146
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.305.000 -6.949.900 -6.887.000 -7.241.016 - 243 -
Kapitel 08 52 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen.
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Koordination von Beratung und Versuchswesen in der Tierhaltung • Durchführung des Grünlandversuchswesens und Koordination der Grünlandberatung • Beratung sowie Koordination des Versuchswesens für nachwachsende Rohstoffe.
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 244 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 52Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 2.500 2.500 2.500 828
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für Sachkundelehrgänge, die Prüfung von Pflanzenbe- handlungsmitteln, Geräten und Verfahren sowie Gebühren für Lagepläne.
119 09 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 000 und Inanspruchnahme von Personal 0
Erläuterungen: Leertitel Die Höhe der Einnahmen (Verfahrenskostenanteil des Bundes für Verfahren nach § 87 FlurbG) ist abhängig von den jeweiligen Verfahrensständen der nach Anzahl und Fläche unterschiedlichen Bodenordnungsverfahren.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 8.527
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel. Die Höhe evtl. Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Seminaren und Lehrveranstaltungen, ein Betrag kann nicht beziffert werden.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
124 02 511 Mieten, Pachten und sonstige Nebenentgelte 3.000 3.000 3.000 3.027
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen des Vorjahres können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 3.027,00 € Erstattun- gen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 3.000 3.000 3.000 10.501
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 000 cher Gegenstände 50
Erläuterungen: Leertitel.
Summe HGr. 1: 8.500 8.500 8.500 22.933 - 245 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
261 02 511 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Landwirt- 1.000 1.000 1.000 schaftskammer 0
Erläuterungen: Veranschlagt für die Mitwirkung im Bereich der Beruflichen Bildung.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
aus Titelgruppen: 0 0 0 86.615
Summe HGr. 2: 1.000 1.000 1.000 86.615
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 58.063
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
Summe HGr. 3: 000 58.063 - 246 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 3.086.500 3.358.400 3.337.000 rinnen und Richter) 3.243.497
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 0,50 0,50 0,50 Regierungsdirektor Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Landwirtschaftsdirektor Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 5,00 5,00 5,00 direktor Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 2,50 2,50 2,50 rektor Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 7,00 7,00 7,00 schaftsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 0,25 im Jahr 2022 Übernommen aus 0841 2019: 1,00 Übernommen aus 0841 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,25 im Jahr 2022 Übernommen aus 0841 2020: 1,00 Übernommen aus 0841 davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0841 2019: 0,75 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0841 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0841 2020: 0,75 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0841 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 3,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 2,00 3,00 3,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 - 247 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 7,00 6,00 6,00 samtsrat davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2028 2020: 0,75 im Jahr 2028 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 9,00 7,00 7,00 amtsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2023 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 1,00 0,50 0,50 samtmann davon kw: 2019: 0,25 2020: 0,25 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 3,50 4,50 4,50 mann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2023 Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 1,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsoberinspektorin, Landwirt- A10 III 1,00 0,00 0,00 schaftsoberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 2,00 2,00 2,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 3,00 3,00 3,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 7,00 10,00 10,00 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 1,00 0,00 0,00 hauptsekretär Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 2,00 1,00 1,00 sungshauptsekretär Vermessungsobersekretärin, Vermes- A7 II 2,00 2,00 2,00 sungsobersekretär Zusammen: 65,50 66,00 66,00
Leerstellen: Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 1,00 1,00 1,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 65,50 66,00 66,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 0,50 0,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- Abbau 2.000 Stellen schaftsamtmann
0,50 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-0,50 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 248 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umsetzung von 08 51 / 422 01 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umsetzung von 08 51 / 422 01 1,00 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung von 08 51 / 422 01 1,00 0,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Umsetzung von 08 54 / 422 01 amtmann 1,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung von 08 56 / 422 01 spektor 1,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umwandlung von E 9 III spektor
6,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirt- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 schaftsamtsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A10 III Landwirtschaftsoberinspektorin, Land- Umsetzung nach 08 54 / 422 01 wirtschaftsoberinspektor 1,00 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Umsetzung nach 08 56 / 422 01 rungshauptsekretär
5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A8 II Vermessungshauptsekretä- nach A9 II Regierungsinspektorin, Re- rin, Vermessungshauptsekre- gierungsinspektor tär
1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 27.000 15.000 15.000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 0,00 0,00 0,00 II 1,00 1,00 1,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 511 Anwärterbezüge 19.900 15.000 15.000 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Landwirtschaftsreferendarin, Landwirt- ANW IV 7,00 7,00 7,00 schaftsreferendar Vermessungssekretäranwärterin, Vermes- ANW II 1,00 1,00 1,00 sungssekretäranwärter Zusammen: 8,00 8,00 8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 8,00 8,00 8,00 - 249 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 05 Erläuterungen: 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis.
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 1.200 1.200 1.200 Volontärinnen und Volontäre 0
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 2.000 2.000 2.000 1.542
Erläuterungen: Entgelte für Lehrbeauftragte und Nebenentgelte für Internatsaufsicht.
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.778.100 2.000.000 2.000.000 1.950.986
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 10 2,00 2,00 2,00 E 9 3,00 3,00 3,00 - 250 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 8 6,00 6,00 6,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2022 E 6 2,50 2,50 2,50 davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2027 2020: 0,75 im Jahr 2027 E 5 3,25 3,25 3,25 davon kw: 2019: 1,00 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 Azubi 1,00 1,00 1,00 Technischer Dienst E 13 1,00 1,00 1,00 E 12 2,00 2,00 2,00 E 11 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2027 2020: 1,00 im Jahr 2027 E 10 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Übernommen aus Hebung von E 5 2020: 1,00 im Jahr 2022 Übernommen aus Hebung von E 5 E 9 6,00 7,00 7,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2019: 1,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2029 E 8 3,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 Übernommen aus 0840 2019: 1,00 2020: 1,00 Übernommen aus 0840 2020: 1,00 E 7 1,00 1,00 1,00 E 6 0,00 1,00 1,00 E 5 5,72 3,72 3,72 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2028 2020: 0,50 im Jahr 2028 Azubi 12,00 12,00 12,00 Zusammen: 53,47 52,47 52,47 - 251 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst E 6 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Technischer Dienst E 5 0,75 0,75 0,75 davon kw: 2019: 0,75 2020: 0,75 Zusammen: 1,75 1,75 1,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 53,47 52,47 52,47
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 9 III Umwandlung nach A9 II
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 5 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II
3,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
3,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können; z.B. Überstundenent- gelte für Hausmeister u. a. zur Wartung der Heizungsanlagen.
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 8.000 8.000 0 - 252 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 453 01 Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 17.147
Leertitel in 2018.
aus Titelgruppen: 339.000 187.600 192.600 237.860
Summe HGr. 4: 5.273.700 5.597.200 5.580.800 5.451.032
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 50.000 50.000 50.000 stattungsgegenstände 42.502
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 45.000 45.000 45.000 stungsgegenstände 38.853
Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 115.000 115.000 115.000 97.557
518 01 511 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.000 2.000 2.000 0
518 02 511 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 0 6.000 6.000 0
Erläuterungen: Leasinggebühren für Kopierer, vorher eigene Geräte. - 253 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind zwei Sonderdienstfahrzeuge (ein Kombi-Fahrzeug und ein geländegängiges Fahrzeug).
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 2.600 2.500 2.500 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 0 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bei landeseige- nen Gebäuden und Mietobjekten des LBB bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
525 01 511 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000 1.909
525 05 511 Fortbildung von Personalratsmitgliedern 300 300 300 0
526 01 511 Kosten für Sachverständige 7.000 7.000 7.000 132
527 01 511 Reisekostenvergütungen 34.000 34.000 34.000 28.992
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge.
529 01 511 Verfügungsmittel 300 300 300 298
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 511 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 3.000 3.000 3.000 keitsarbeit 3.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für den Druck von Faltblättern sowie für sonstige Veröffentlichungen einschließlich Informationsver- anstaltungen.
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 7.342
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 02 523 Ausgaben für Feldversuche 5.000 5.000 5.000 5.266 - 254 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 541 02 Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die länderübergreifende Zusammenarbeit im Grünland-Versuchswesen zwischen Rheinland-Palz (vertreten durch das DLR-Eifel), LWK-Nordrhein-Westfalen, dem Institut für Pflanzenbau der Uni Bonn und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien.
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 1.700 1.700 1.700 75
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 414.200 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 390.046
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 50.000 40.500 39.500 110.826
Summe HGr. 5: 737.100 319.300 318.300 726.798
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 07 127 Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen 2.500 2.400 2.400 im Rahmen des Blockunterrichts 0
Erläuterungen: Zuschüsse zu den Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Berufsschüler im Blockunterricht nach der Verwaltungsvor- schrift des Kultusministers vom 30.04.1991 (GAmtsbl. S. 3) in der jeweils geltenden Fassung.
Summe HGr. 6: 2.500 2.400 2.400 0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 61.000 67.000 62.000 64.940
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: ein Sonderfahrzeug (Messbus), Baujahr 2011, ein Sonderfahrzeug (PKW-Kombi), Baujahr 2011 2020: ein Sonderfahrzeug (Transporter), Baujahr 2012, ein Sonderfahrzeug (PKW-Kombi), Baujahr 2012
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 25.000 13.000 18.000 19.844
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen von Büromobilar.
Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
812 05 511 Erwerb von Maschinen und Geräten für das landwirtschaftli- 0 30.000 150.000 che Versuchswesen 0 - 255 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 812 05 Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Mulchgerätes in Höhe von 30.000 € in 2019 und eines Schleppers in Höhe von 150.000 € in 2020 für das Grünlandversuchswesen.
aus Titelgruppen: 0 0 0 83.098
Summe HGr. 8: 86.000 110.000 230.000 167.882 - 256 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71 Projekt “Grünes Land Eifel - Ardennen“
287 71 511 Zuschüsse der Projektpartner 0 0 0 16.000
Vgl. Vermerk bei TG 71.
Erläuterungen: Leertitel. Vorgesehen für evtl. finanzielle Beteiligungen der Projektpartner “Deutschsprachige Gemeinschaft“ und “Wallonische Region“. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 000 16.000
TGr. 72 Projekte des DLR Eifel
272 72 511 Zuschüsse der EU für Projekte 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei TGr. 72.
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 000 0
TGr. 73 Grünlandversuchswesen
261 73 511 Kostenerstattung von Dritten für die Durchführung von Wert- 000 prüfungen im Grünlandversuchswesen 70.615
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel. Vorgesehen für Zahlungen des Bundessortenamtes für die Wertprüfungen im Grünlandversuchswesen. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 70.615
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 000 86.615 - 257 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71 Projekt “Grünes Land Eifel - Ardennen“
Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 287 71 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
429 71 511 Nicht aufteilbare Personalausgaben 45.000 45.000 45.000 47.983
541 71 511 Sachaufwand 0 0 0 13.729
Erläuterungen: Leertitel
Veranschlagt für durchlaufende Mittel. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden, ist abhängig von den Zahlungen der Projektpartner “Deutschsprachige Gemeinschaft“ und “Wallonische Region“.
812 71 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 29.951
Erläuterungen: Leertitel
Veranschlagt für durchlaufende Mittel. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden, ist abhängig von den Zahlungen der Projektpartner “Deutschsprachige Gemeinschaft“ und “Wallonische Region“.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 45.000 45.000 45.000 91.662
TGr. 72 Projekte des DLR Eifel
Die Ausgaben bei TGr 72 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 72 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
429 72 511 Nicht aufteilbare Personalausgaben 294.000 142.600 147.600 189.877
541 72 511 Sachaufwand 50.000 40.500 39.500 35.389
Erläuterungen: Sach- und Reisekosten für das Projekt “ Milchviehhaltung in Rheinland-Pfalz nach 2015“. und das EU-Projekt “Grünland in der Großregion, Wissensplattform“. - 258 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
812 72 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel Dritter.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 344.000 183.100 187.100 225.265
TGr. 73 Grünlandversuchswesen
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 73 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
427 73 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel Dritter.
541 73 511 Sachaufwand 0 0 0 61.709
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel Dritter. Ausgaben dürfen bis zu 30.000 EUR während des laufenden Haushaltsjahres vorübergehend geleistet werden, sofern Dritte entsprechende Mittelzuweisungen in Aussicht stellen. Die Ausgaben sind vor Ende des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattungen Dritter auszugleichen.
812 73 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 53.147
Erläuterungen: Leertitel.
Durchlaufende Mittel Dritter.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 114.856
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 389.000 228.100 232.100 431.784 - 259 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 8.500 8.500 8.500 dienst und dgl. 22.933
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 1.000 1.000 1.000 Ausnahme für Investitionen 86.615
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 58.063 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 9.500 9.500 9.500 167.611
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 5.273.700 5.597.200 5.580.800 5.451.032
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 737.100 319.300 318.300 den Schuldendienst 726.798
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 2.500 2.400 2.400 nahme für Investitionen 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 86.000 110.000 230.000 onsförderungsmaßnahmen 167.882
Gesamtausgaben 6.099.300 6.028.900 6.131.500 6.345.712
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -6.089.800 -6.019.400 -6.122.000 -6.178.101 - 260 -
Kapitel 08 53 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Fachschule Gartenbau • alle Fragen des Gartenbaus, Gartenakademie sowie Koordination der Streuobst-Beratung. • Forschung zu komplexen Wirkzusammenhängen in Weinbau und Oenologie • Pflanzenschutz im Weinbau und Gartenbau • Vollzug der Pflanzenschutz – Sachkunde VO in den Sonderkulturen • Forschung zu Schaderregern sowie zu Integriertem Pflanzenschutz im Weinbau und Gartenbau • Der Forschungsauftrag beinhaltet jeweils Kooperationen mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen und Hochschulen und die Förderung des Transfers zwischen Forschung, Unternehmen, Beratung und Lehre. • Durchführung des dualen Studienganges Weinbau und Oenologie in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Ludwigshafen, Bingen und Kaiserslautern . • Der Auftrag zur akademischen Lehre beinhaltet die Förderung von Wissenschaft und Lehre, den Wissenstransfer sowie die Vernetzung von beruflicher und akademischer Ausbildung.
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 261 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 53Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 02 geleistet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 275.000 275.000 275.000 165.846
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Vgl. Vermerk bei 511 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für Sachkundelehrgänge, die Prüfung von Pflanzenbe- handlungsmitteln, Geräten und Verfahren sowie Gebühren für Lagepläne.
111 31 511 Benutzungsgebühren 65.000 65.000 65.000 81.361
Vgl. Vermerk bei Titel 541 03.
Erläuterungen: Most- und Weinuntersuchungen im weinchemischen Laboratorium.
119 09 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 2.000 2.000 2.000 und Inanspruchnahme von Personal 710
Erläuterungen: Insbesondere ist veranschlagt der Verfahrenskostenanteil des Bundes für Verfahren nach § 87 FlurbG. Die Höhe der Einnahme ist abhängig von den jeweiligen Verfahrensständen der nach Anzahl und Fläche unterschiedlichen Bodenordnungsverfahren.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 251.879
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel. Die Höhe evtl. Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Seminaren und Lehrveranstaltungen, ein Betrag kann nicht beziffert werden.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000 1.000 1.000 1.986
124 01 511 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 18.000 18.000 18.000 13.400
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 13.399,61 € Erstattun- gen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
124 02 511 Mieten, Pachten und sonstige Nebenentgelte 5.300 5.300 5.300 10.277
125 01 523 Betriebseinnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben 650.000 650.000 650.000 573.923 - 262 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 125 01 Vgl. Vermerk bei Titel 541 01.
Erläuterungen: Einnahmen aus Weinbau, Rebenveredelung, Zierpflanzenbau, Obst- und Gartenbau
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 3.000 3.000 3.000 8.800
Vgl. Vermerk bei 514 01.
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 2.000 2.000 2.000 cher Gegenstände 5.025
Vgl. Vermerk bei 511 01.
Summe HGr. 1: 1.021.300 1.021.300 1.021.300 1.113.206
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 511 Erstattungen des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligen- 12.000 12.000 12.000 dienstes 15.696
Vgl. Vermerk bei Titel 681 01.
Erläuterungen: Anteilige Erstattung des Bundes für Hilfskräfte.
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Leertitel.
Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Leertitel. Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
261 02 511 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Landwirt- 200 200 200 schaftskammer 686
Erläuterungen: Veranschlagt für die Mitwirkung im Bereich der Beruflichen Bildung.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01. - 263 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 271 01 Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
272 02 511 Zuschüsse der EU im Rahmen von EIP-Vorhaben/Lead-Part- 000 nerschaften 0
Erläuterungen: Leertitel
282 01 511 Anteilige Infrastrukturkosten bei der Durchführung von Pro- 000 jekten privater Geldgeber 0
Erläuterungen: Leertitel
aus Titelgruppen: 0 0 0 2.940.724
Summe HGr. 2: 12.200 12.200 12.200 2.957.106
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 174.189
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
381 06 891 Anteiliger Erlös aus dem zentralen Wein- und Sektverkauf 70.000 0 0 52.116
Vgl. Vermerk bei Titel 541 01.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
Haushaltstechnische Verrechnung mit Kapitel 08 55 Titel 981 06.
Summe HGr. 3: 70.000 0 0 226.305 - 264 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 4.737.900 4.930.500 4.899.000 rinnen und Richter) 5.041.122
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 2,00 2,00 2,00 der Landwirtschaftsdirektor Gartenbaudirektorin, Gartenbaudirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 10,00 10,00 10,00 direktor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 3,00 3,00 3,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 2020: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 1,00 1,00 1,00 rektor Oberbiologierätin, Oberbiologierat A14 IV 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 Oberchemierätin, Oberchemierat A14 IV 2,00 2,00 2,00 - 265 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 11,25 11,25 11,25 schaftsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0842 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0826 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0824 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0826 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0826 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0827 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0842 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0826 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0824 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0826 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0826 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0827 Obermathematikrätin, Obermathematikrat A14 IV 1,00 1,00 1,00 Obervermessungsrätin, Obervermes- A14 IV 2,00 2,00 2,00 sungsrat Biologierätin, Biologierat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Chemierätin, Chemierat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 IV 2,00 2,00 2,00 davon ku: 2019: 0,75 nach A13 III Übernommen aus 0835 2020: 0,75 nach A13 III Übernommen aus 0835 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Baurätin, Baurat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 - 266 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 5,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 3,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 3,00 im Jahr 2021 2020: 3,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 3,00 im Jahr 2021 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 Gartenbaurätin, Gartenbaurat A13 III 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2022 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 2,00 2,00 2,00 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 2,00 2,00 2,00 Gartenbauamtsrätin, Gartenbauamtsrat A12 III 5,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 5,00 6,00 6,00 samtsrat davon kw: 2019: 0,75 2019: 0,50 im Jahr 2028 2019: 0,50 im Jahr 2023 2020: 0,75 2020: 0,50 im Jahr 2028 2020: 0,50 im Jahr 2023 Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat A12 III 2,00 3,00 3,00 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 8,00 8,00 8,00 amtsrat Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 2,50 2,50 2,50 Gartenbauamtfrau, Gartenbauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2020 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2020 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 2,50 1,50 1,50 samtmann davon ku: 2019: 1,00 nach A10 III Übernommen aus 0826 2020: 1,00 nach A10 III Übernommen aus 0826 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann A11 III 3,00 3,00 3,00 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 8,00 7,00 6,00 mann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 1,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 0,00 2,00 2,00 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 0,50 0,50 0,50 oberinspektor - 267 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Weinbauoberinspektorin, Weinbauoberin- A10 III 2,00 2,00 2,00 spektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2025 Vermessungsoberinspektorin, Vermes- A10 III 2,00 2,00 2,00 sungsoberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 2,00 2,00 2,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 3,00 3,00 3,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 8,50 6,50 6,50 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 5,00 5,00 5,00 hauptsekretär Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 0,50 0,50 0,50 sungshauptsekretär Vermessungsobersekretärin, Vermes- A7 II 1,00 1,00 1,00 sungsobersekretär Zusammen: 119,75 119,75 118,75
Leerstellen: Leitende Vermessungsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Vermessungsdirektor davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Biologiedirektorin, Biologiedirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2024 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 1,00 1,00 1,00 direktor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Baurätin, Baurat A13 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 0,00 1,00 1,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Zusammen: 5,00 6,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 119,75 119,75 118,75
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 0,00 1,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Abbau 2.000 Stellen amtmann
0,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 268 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A12 III Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat Umsetzung von 08 55 / 422 01 2,00 0,00 A10 III Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor Umsetzung von 08 51 / 422 01
3,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
2,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 spektor
2,00 0,00
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 1,00 0,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Umsetzung nach 08 55 / 422 01 amtmann
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A11 III Landwirtschaftsamtfrau, nach A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamtmann Landwirtschaftsamtsrat
1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt Leerstellen:
Zugänge:
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres 1,00 0,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- schaftsdirektor 0,00 1,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- schaftsdirektor 1,00 0,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- schaftsamtmann
2,00 1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
2,00 1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Haushaltsvollzug 1,00 0,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- schaftsdirektor
1,00 0,00 Haushaltsvollzug
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 0,00 1,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- schaftsdirektor
0,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 88.800 90.000 90.000 rinnen und Richter) 89.595
Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00 - 269 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 04 Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 511 Anwärterbezüge 50.000 35.000 35.000 33.994
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Vermessungssekretäranwärterin, Vermes- ANW II 1,00 1,00 1,00 sungssekretäranwärter Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen: 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis.
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 45.000 0 0 9.851
Erläuterungen: Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 11.300 8.000 8.000 Volontärinnen und Volontäre 6.769 - 270 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 5.000 2.000 2.000 1.495
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.819.000 6.300.000 6.260.000 6.315.446
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 10 1,00 1,00 1,00 E 9 2,00 2,00 2,00 E 8 4,74 4,74 4,74 E 6 7,75 7,75 6,75 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen E 5 8,03 7,00 6,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Übernommen aus 0840 bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen E 4 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2029 E 3 0,74 0,74 0,74 davon kw: 2019: 0,19 im Jahr 2025 2019: 0,55 im Jahr 2027 2020: 0,19 im Jahr 2025 2020: 0,55 im Jahr 2027 Technischer Dienst E 14 2,00 2,00 2,00 davon ku: 2019: 1,00 nach E 11 III im Jahr 2025 Ku-Vermerk aus einer angehobenen BAT IIa-Stelle übernom- men (aus 0826). 2020: 1,00 nach E 11 III im Jahr 2025 Ku-Vermerk aus einer angehobenen BAT IIa-Stelle übernom- men (aus 0826). E 13 1,00 1,00 1,00 E 12 4,00 4,00 4,00 - 271 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 11 5,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 2019: 1,00 im Jahr 2028 2020: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2028 E 10 7,00 8,00 8,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 Übernommen aus Hebung von E 4 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 Übernommen aus Hebung von E 4 E 9 18,00 23,00 23,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2025 2019: 1,00 im Jahr 2026 2019: 1,00 im Jahr 2028 2019: 1,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2026 2020: 1,00 im Jahr 2028 2020: 1,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 E 8 11,72 7,72 7,72 E 7 9,00 7,00 7,00 E 6 8,25 8,25 8,25 E 5 13,50 12,24 12,24 E 4 5,40 5,40 5,40 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2028 2019: 3,00 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2028 2020: 3,00 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 3 1,50 1,50 1,50 Azubi 19,00 19,00 19,00 Zusammen: 130,63 128,34 126,34 - 272 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Leerstellen:
Technischer Dienst E 9 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 E 8 1,50 1,50 1,50 davon kw: 2019: 1,50 2020: 1,50 E 6 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 E 5 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 5,50 5,50 5,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 130,63 128,34 126,34
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 3,00 3,00 3,00
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
0,00 1,00 E 6 II Abbau 2.000 Stellen 1,03 1,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 8 II Abbau 2.000 Stellen 0,26 0,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen
1,03 2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,29 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,29 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 10 III 2,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III 2,00 0,00 von E 7 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 5 II nach E 9 III
6,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
6,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0 - 273 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 08 Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können; z.B. Überstundenent- gelte für Hausmeister, Betriebsschlosser und Betriebselektriker zur Wartung der Heizungsanlagen und Wahrnehmung der Ver- kehrssicherungspflicht.
429 01 511 Entgelte der Wirtschaftsarbeiter, Beschäftigungsentgelte für 245.000 245.000 245.000 Hilfskräfte 262.977
Erläuterungen: Aus diesem Titel dürfen auch Entgelte für Aushilfs- und Lesepersonal sowie Beschäftigungsentgelte für saisonbedingte Hilfs- kräfte gezahlt werden.
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 8.000 8.000 0
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 27.277
Leertitel in 2018.
aus Titelgruppen: 25.000 25.000 25.000 1.497.871
Summe HGr. 4: 11.042.000 11.648.500 11.577.000 13.286.395
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 75.000 75.000 75.000 stattungsgegenstände 78.388
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02 geleistet werden.
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 90.000 71.500 71.500 stungsgegenstände 72.414
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 01 geleistet werden. - 274 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 514 01 Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 775.000 806.500 806.500 794.394
518 01 511 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 280.000 260.000 260.000 260.593
518 02 511 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 0 20.000 20.000 21.112
519 02 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 3.000 3.000 3.000 bauliche Maßnahmen 2.989
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseige- nen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05).
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 7.000 5.000 5.000 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 7.205 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 511 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 7.704
525 02 511 Berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum 400 400 400 400
Erläuterungen: Erstellung von Arbeitsunterlagen für Weiterbildung, Betriebsführung u.a.
525 11 127 Lehr- und Lernmittel 6.000 6.000 6.000 8.127
Erläuterungen: Anschauungs- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel für Schüler.
526 01 511 Kosten für Sachverständige 2.000 1.000 1.000 1.042
527 01 511 Reisekostenvergütungen 65.000 61.000 61.000 64.003
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge. - 275 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
529 01 511 Verfügungsmittel 200 200 200 200
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 511 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 2.800 2.800 2.800 keitsarbeit 2.800
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für den Druck von Faltblättern sowie für sonstige Veröffentlichungen einschließlich Informationsver- anstaltungen.
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 251.879
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 01 523 Betriebsausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe 550.000 529.500 529.500 558.719
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 01, 381 06 geleistet werden.
Erläuterungen: Betriebsausgaben für Weinbau einschließlich Sektherstellung, Rebenveredelung mit Rebenprüfgarten, Obstbau, Gartenbau (einschließlich Pacht für Gartenbauversuchsbetrieb Schifferstadt), Zierpflanzenbau, Erwerb von beweglichen Sachen sowie Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen für die Lehr- und Versuchsbetriebe.
541 03 511 Ausgaben für Laboratorien 125.000 95.500 95.500 142.006
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 31 geleistet werden.
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 3.000 3.000 3.000 3.466
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen). Aufwandsentschädigung für nach § 119 (1) FlurbG bestellte Vertreter, Förderung internationaler Beziehungen durch den Aus- tausch mit europäischen und anderen Schulen.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 1.315.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 1.280.963
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 254.000 254.000 254.000 2.115.381
Summe HGr. 5: 3.558.400 2.199.400 2.199.400 5.673.783 - 276 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
681 01 511 Entschädigung an Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes 19.000 18.000 18.000 22.693
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.
Erläuterungen: Entschädigung für Hilfskräfte, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt sind.
686 01 511 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 1.600 1.600 1.600 1.246
Erläuterungen: Beiträge an den Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverband, die Gebietsweinwerbung, Beiträge an Ökologischer Obstbau, Arbeitsgemeinschaft integrierter Obstbau und andere Organisationen.
Summe HGr. 6: 20.600 19.600 19.600 23.939
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 48.000 52.000 72.000 98.889
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: zwei Sonderfahrzeuge (Kleinbusse), Baujahr 2002, ein Dienstkraftwagen, Baujahr 2010 2020: zwei Dienstkraftwagen, Baujahr 2009 und 2012, ein Messbus (Allrad) Baujahr 2005
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 250.000 246.000 226.000 276.310
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatz- und Neuanschaffungen für das Institut für Phytomedizin, für das Institut für Weinbau und Oenologie, Abt. Schule, Lehr- und Versuchsbetriebe Gemüsebau und Obstbau.
aus Titelgruppen: 560.000 555.800 555.800 981.293
Summe HGr. 8: 858.000 853.800 853.800 1.356.492 - 277 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 73 Zweckgebundene Drittmittel für Forschungsprojekte im Bereich Weinforschung und Phyto- medizin im Wein- und Gartenbau
282 73 511 Zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 2.940.724
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 2.940.724
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 000 2.940.724 - 278 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73 Ausgaben für Forschungsprojekte im Bereich Weinforschung und Phytomedizin im Wein- und Gartenbau
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 73 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
Erläuterungen: Forschungsprojekte im Bereich Weinforschung und Phytomedizin im Wein- und Gartenbau.
429 73 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 1.478.453
Erläuterungen: Leertitel.
541 73 511 Sachaufwand 0 0 0 1.845.148
Erläuterungen: Leertitel.
812 73 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 33.774
Erläuterungen: Leertitel
Aus dem Leertitel werden Investitionen für Forschungsprojekte/Drittmittelprojekte finanziert. (Vorauss. HHAusgabe/Jahr: 50.000,-- €).
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 3.357.375
TGr. 74 Studiengang Weinbau und Oenologie
Die Ausgaben bei TGr 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen: Der Duale Studiengang Weinbau und Oenologie wurde am 29.10.2009 eröffnet. Schwerpunkte des neuen Studiengangs sind: Weinbau, Kellerwirtschaft und Betriebswirtschaft eingerichtet, der insbesondere auf die Betriebsleiterausbildung zugeschnitten werden soll. Neben den Betrieben wird das DLR Rheinpfalz Hauptlernort sein. An der Durchführung des Studiengangs sind die Fachhochschulen Bingen, Kaiserslautern und Ludwigshafen beteiligt.
429 74 133 Nicht aufteilbare Personalausgaben 25.000 25.000 25.000 19.418
Erläuterungen: Vorgesehen sind Ausgaben für Lehrbeauftragte im Rahmen des Dualen Studienganges Weinbau und Oenologie Rheinland- Pfalz. - 279 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
541 74 133 Sachausgaben 254.000 254.000 254.000 270.233
Erläuterungen: Sachkosten für die Durchführung des Dualen Studienganges Weinbau und Oenologie am DLR Rheinpfalz.
812 74 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 560.000 555.800 555.800 947.519
Erläuterungen: Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Dualen Studiengang Weinbau und Oenologie Rheinland-Pfalz
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 839.000 834.800 834.800 1.237.169
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 839.000 834.800 834.800 4.594.545 - 280 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 1.021.300 1.021.300 1.021.300 dienst und dgl. 1.113.206
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 12.200 12.200 12.200 Ausnahme für Investitionen 2.957.106
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 70.000 0 0 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 226.305 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 1.103.500 1.033.500 1.033.500 4.296.617
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 11.042.000 11.648.500 11.577.000 13.286.395
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 3.558.400 2.199.400 2.199.400 den Schuldendienst 5.673.783
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 20.600 19.600 19.600 nahme für Investitionen 23.939
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 858.000 853.800 853.800 onsförderungsmaßnahmen 1.356.492
Gesamtausgaben 15.479.000 14.721.300 14.649.800 20.340.610
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -14.375.500 -13.687.800 -13.616.300 -16.043.992 - 281 -
Kapitel 08 54 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen.
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Agrarförderung • Prüfdienst Agrarförderung • Weinbautechnik in den Steillagen, Steillagenweinbau und Koordination der Regionalinitiative Kulturlandschaftsprogramm Mosel • Oenologie des Steillagenrieslings
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 282 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 54Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 3.000 1.392
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für die Prüfung von Pflanzenbehandlungsmitteln, Gerä- ten und Verfahren und für Lagepläne.
111 31 511 Benutzungsgebühren 30.000 30.000 30.000 46.790
Vgl. Vermerk bei Titel 541 03.
Erläuterungen: Weinchemische Untersuchungen.
119 09 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 000 und Inanspruchnahme von Personal 0
Erläuterungen: Leertitel.
119 12 511 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 000 jahres 0
Erläuterungen: Leertitel.
119 14 511 Stundungs- und Verzugszinsen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 19.704
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000 1.000 1.000 0
124 01 511 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 120.000 29.600 29.600 29.558
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen des Vorjahres können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 5.616,10 € Erstattun- gen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden. - 283 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
125 01 523 Betriebseinnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben 30.000 30.000 30.000 191.457
Vgl. Vermerk bei 541 01, 812 01.
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 3.000 3.000 3.000 0
Vgl. Vermerk bei 811 01.
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 2.000 2.000 2.000 cher Gegenstände 44.213
Vgl. Vermerk bei 812 01.
Summe HGr. 1: 189.000 98.600 98.600 333.114
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 3.636
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Leertitel.
Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
aus Titelgruppen: 0 0 0 189.290
Summe HGr. 2: 000 192.926 - 284 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
381 06 891 Anteiliger Erlös aus dem zentralen Wein- und Sektverkauf 10.000 0 0 10.663
Vgl. Vermerk bei 541 01, 812 01.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
Haushaltstechnische Verrechnung mit Kapitel 08 55 Titel 981 06.
Summe HGr. 3: 10.000 0 0 10.663 - 285 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 3.853.300 4.190.900 4.114.700 rinnen und Richter) 4.384.410
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16+AZ IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Landwirtschaftsdirektor Chemiedirektorin, Chemiedirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 3,50 2,50 2,50 direktor davon ku: 2019: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 2020: 1,00 nach A14 IV Übernommen aus 0840 Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 4,00 4,00 4,00 rektor Oberchemierätin, Oberchemierat A14 IV 1,00 1,00 1,00 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 4,00 3,00 1,00 schaftsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2019 Übernom- men aus 0828 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0828 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0828 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00 1,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 2,00 1,50 1,50 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 - 286 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 5,00 5,00 6,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2020 Übernommen aus Umbennung von A 13 III RR bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 St. 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2020 Übernommen aus Umbennung von A 13 III RR bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 St. Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 2,00 2,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 1,00 1,50 1,50 Gartenbaurätin, Gartenbaurat A13 III 1,00 1,00 1,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,75 1,75 1,75 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 Gartenbauamtsrätin, Gartenbauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 1,00 1,00 1,00 samtsrat Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat A12 III 3,00 3,00 3,00 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 15,00 15,00 15,00 amtsrat Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 2,50 2,50 2,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2026 2020: 1,00 im Jahr 2026 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 1,00 1,00 1,00 samtmann Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 9,00 9,00 9,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A10 III Übernommen aus 08 82 2020: 1,00 nach A10 III Übernommen aus 08 82 Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 10,50 9,50 9,50 mann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 1,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsoberinspektorin, Landwirt- A10 III 1,00 2,00 2,00 schaftsoberinspektor Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 2,50 2,50 2,50 oberinspektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 2,50 2,50 2,50 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 8,50 9,50 9,50 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 1,00 1,00 1,00 hauptsekretär - 287 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 8,00 7,00 7,00 sungshauptsekretär Regierungsobersekretärin, Regierungs- A7 II 2,00 2,00 2,00 obersekretär Vermessungsobersekretärin, Vermes- A7 II 4,50 4,50 4,50 sungsobersekretär Zusammen: 108,25 106,25 104,25
Leerstellen: Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 2,00 2,00 2,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 2019: 1,00 im Jahr 2020 Übernommen aus 08 82 2020: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2020 übernommen aus 08 82 Zusammen: 2,00 2,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 108,25 106,25 104,25
Dienstwohnungen haben
Beamte - III 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 1,00 0,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- Abbau 2.000 Stellen schaftsdirektor 0,00 1,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Abbau 2.000 Stellen schaftsrat 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Abbau 2000 Stellen 0,00 1,00 A13 III Regierungsrätin, Regierungsrat Abbau 2.000 Stellen
2,00 2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,00 1,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umwandlung von A14 IV 1,00 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umwandlung von A14 IV 0,50 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung von 08 56 / 422 01 1,00 0,00 A10 III Landwirtschaftsoberinspektorin, Land- Umsetzung von 08 52 / 422 01 wirtschaftsoberinspektor
2,50 1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,50 1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,00 1,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Umwandlung nach A13 III schaftsrat 1,00 0,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Umwandlung nach A13 III schaftsrat 0,50 0,00 A13+AZ III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung nach 08 56 / 422 01 1,00 0,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Umsetzung nach 08 52 / 422 01 amtmann
2,50 1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,50 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 288 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A8 II Vermessungshauptsekretä- nach A9 II Regierungsinspektorin, Re- rin, Vermessungshauptsekre- gierungsinspektor tär
1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 48.300 60.000 60.000 rinnen und Richter) 75.068
Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 511 Anwärterbezüge 13.100 20.000 20.000 20.035
Erläuterungen: 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis.
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden. - 289 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 427 05 Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 1.000 1.000 1.000 Volontärinnen und Volontäre 0
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten sowie Sozialversicherungsbeiträge für Fachhochschulpraktikan- ten, die kein Entgelt erhalten.
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 4.000 4.000 4.000 3.807
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.883.900 4.130.000 4.100.000 4.230.434
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 11 1,00 1,00 1,00 E 10 0,00 1,00 1,00 E 9 2,00 2,00 2,00 E 8 1,00 1,00 1,00 - 290 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 6 9,50 9,50 9,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 5 9,30 9,30 8,30 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2025 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2028 2019: 1,50 im Jahr 2024 2019: 1,50 im Jahr 2022 2019: 0,50 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2019: 0,80 2019: 0,70 im Jahr 2021 2020: 0,50 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2028 2020: 1,50 im Jahr 2024 2020: 1,50 im Jahr 2022 2020: 0,50 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2020: 0,80 2020: 0,70 im Jahr 2021 E 2 0,95 0,60 0,60 davon kw: 2019: 0,60 im Jahr 2029 2020: 0,60 im Jahr 2029 Technischer Dienst E 13 2,00 2,00 2,00 davon ku: 2019: 2,00 nach E 11 III im Jahr 2026 Übernom- men aus 08 28 bzw. 08 82 2020: 2,00 nach E 11 III im Jahr 2026 Übernom- men aus 08 28 bzw. 08 82 E 12 2,00 1,00 1,00 E 11 6,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2026 2020: 1,00 im Jahr 2026 E 10 4,00 5,00 5,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen 2020: 1,00 im Jahr 2022 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen E 9 13,00 13,00 13,00 E 8 8,50 7,50 7,50 E 7 5,00 6,00 6,00 - 291 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 6 12,50 10,50 10,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 0,50 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2022 E 5 13,00 12,50 12,50 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2029 2019: 1,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2028 2019: 2,00 im Jahr 2026 2019: 1,00 im Jahr 2027 2019: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2028 2020: 2,00 im Jahr 2026 2020: 1,00 im Jahr 2027 2020: 1,00 im Jahr 2022 E 4 5,97 5,97 5,97 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2029 2019: 4,97 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2029 2020: 4,97 im Jahr 2025 E 3 0,50 0,50 0,50 Azubi 1,00 1,00 1,00 Zusammen: 97,22 94,37 93,37
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 97,22 94,37 93,37
Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
E 10 - III E 13 - IV 1,00 0,00 0,00
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
0,00 1,00 E 5 II Abbau 2000 Stellen 0,35 0,00 E 2 I Abbau 2000 Stellen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 9 III Abbau 2000 Stellen 0,50 0,00 E 5 II Abbau 2000 Stellen
0,35 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,85 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,85 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 292 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 10 III Umsetzung von 08 55 / 428 01
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 12 III Umsetzung nach 08 55 / 428 01 1,00 0,00 E 11 III Umsetzung nach 08 56 / 428 01
2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 6 II nach E 10 III 1,00 0,00 von E 6 II nach E 7 II
3,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
3,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
429 01 511 Entgelte der Wirtschaftsarbeiter, Beschäftigungsentgelte für 50.000 15.000 15.000 Hilfskräfte 14.774
Erläuterungen: In diesen Mtteln sind die Beschäftigungsentgelte für saisonbedingte technische Hilfskräfte in den Laboratorien enthalten. Aus diesem Titel dürfen auch Entgelte für Aushilfs- und Lesepersonal (einschließlich Strafgefangene) gezahlt werden.
429 02 511 Aushilfsentgelte für den Prüfdienst Agrarförderung 504.000 604.000 604.000 412.081
Erläuterungen: Entgelte für die befristete Beschäftigung von Saisonkräften mit landwirtschaftlichen Fachkenntnissen bei Auftreten von saisona- len Arbeitsspitzen zur Unterstützung des Prüfdienstes Agrarförderung.
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 8.000 8.000 1.535
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0 - 293 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 459 69 Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 23.477
Leertitel in 2018.
aus Titelgruppen: 0 0 0 101.903
Summe HGr. 4: 8.372.600 9.037.900 8.931.700 9.267.524
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 75.000 73.500 73.500 stattungsgegenstände 104.499
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 55.000 53.900 53.900 stungsgegenstände 46.550
Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 215.000 210.700 210.700 222.705
518 01 511 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 38.500 37.700 37.700 23.614
518 02 511 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 0 3.900 3.900 0
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 10.000 9.800 9.800 10.778
Erläuterungen: Veranschlagt sind Leasinggebühren für fünf Dienstkraftwagen.
519 02 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 20.000 19.600 19.600 bauliche Maßnahmen 3.887 - 294 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 519 02 Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseige- nen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05).
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 15.000 14.700 14.700 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 5.726 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 511 Aus- und Fortbildung 5.000 4.700 4.700 1.631
525 03 511 Honorarkosten für Vortragsveranstaltungen im Rahmen der 1.000 1.000 1.000 berufsbezogenen Weiterbildung im ländlichen Raum 0
526 01 511 Kosten für Sachverständige 4.000 3.800 3.800 2.867
527 01 511 Reisekostenvergütungen 40.000 39.000 39.000 29.973
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge.
529 01 511 Verfügungsmittel 100 100 100 60
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 511 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 6.500 6.400 6.400 keitsarbeit 6.483
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 14.696
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 01 523 Betriebsausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe 150.000 146.000 146.000 231.087
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01, 381 06 geleistet werden.
541 03 511 Ausgaben für Laboratorien 60.000 58.800 58.800 62.630 - 295 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 541 03 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 31 geleistet werden.
547 03 511 Sachaufwand des Prüfdienstes Agrarförderung 935.000 1.050.000 1.050.000 993.252
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 500 500 500 76
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 797.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 800.889
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 0 0 0 94.937
Summe HGr. 5: 2.427.600 1.734.100 1.734.100 2.656.340
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
686 01 511 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 1.000 800 800 0
Summe HGr. 6: 1.000 800 800 0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 25.000 24.500 24.500 41.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 01 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: ein Sonderfahrzeug (Kleinbus), Baujahr 2004 2020: ein Sonderfahrzeug (Geländefahrzeug), Baujahr 2000
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 135.000 132.300 132.300 490.350
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01, 381 06 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für den Versuchtsbetrieb in Bernkastel, für das weinchem. Labor und die Kellerei in Bernkastel, für das weinbaul. Versuchswesen in Bernkastel und Einrichtungsgegenstände für die Standorte Bernka- stel und Trier. - 296 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Summe HGr. 8: 160.000 156.800 156.800 531.350 - 297 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
282 73 511 Zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 189.290
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel
Zuwendungen Dritter für spezielle Versuchsarbeiten, ein konkreter Bedarf kann derzeit nicht beziffert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 189.290
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 000 189.290 - 298 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 73 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
429 73 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 101.903
Erläuterungen: Leertitel.
Durchlaufende Mittel, ein konkreter Bedarf kann derzeit nicht beziffert werden.
541 73 511 Sachaufwand 0 0 0 94.937
Erläuterungen: Leertitel.
Durchlaufende Mittel, ein konkreter Bedarf kann derzeit nicht beziffert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 196.841
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 000 196.841 - 299 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 189.000 98.600 98.600 dienst und dgl. 333.114
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 192.926
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 10.000 0 0 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 10.663 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 199.000 98.600 98.600 536.703
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 8.372.600 9.037.900 8.931.700 9.267.524
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.427.600 1.734.100 1.734.100 den Schuldendienst 2.656.340
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 1.000 800 800 nahme für Investitionen 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 160.000 156.800 156.800 onsförderungsmaßnahmen 531.350
Gesamtausgaben 10.961.200 10.929.600 10.823.400 12.455.214
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -10.762.200 -10.831.000 -10.724.800 -11.918.511 - 300 -
Kapitel 08 55 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Techniker-Bildungsgang Weinbau und Oenologie • Zentral wahrzunehmende Aufgaben im Bereich Digitalisierung, des Datenschutzes und der IT-Sicherheit • Koordinierung, Planung, Organisation, Fortentwicklung und Überwachung der Informations- und Kommunikations-Technik der DLR • Agrarmeteorologisches Messnetz • Lehr- und Versuchsbetrieb „Ökologischer Weinbau“ • Weinmarketing • Koordination von Beratung und Versuchswesen in Ackerbau und Bodenschutz. • Koordination, Organisation und Ausgestaltung der Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz • Pflanzenschutz in landwirtschaftlichen Kulturen, Pflanzenschutz-Applikationstechnik für alle Kulturen • Fragen der Anwendungs- und Umweltauflagen im Pflanzenschutz • Vollzug der Pflanzenschutz – Sachkunde VO in den Bereichen Landwirtschaft und Forsten • Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau • Koordination des Beratungsangebotes „Agrarwirtschaft und Naturschutz“ • Koordination der „Akademie Ländlicher Raum“
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 301 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 55Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 02 geleistet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 150.000 70.000 70.000 85.366
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Vgl. Vermerk bei 511 01.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für die Prüfung von Pflanzenbehandlungsmitteln, Gerä- ten und Verfahren sowie Gebühren für Lagepläne.
111 31 511 Benutzungsgebühren 80.000 70.000 70.000 62.043
Vgl. Vermerk bei Titel 541 03.
Erläuterungen: Einnahmen aus Import-/Exportuntersuchungen des Diagnoselabors sowie Most- und Weinuntersuchungen.
119 07 127 Einnahmen aus Verpflegung 75.000 60.000 60.000 58.915
Vgl. Vermerk bei Titel 514 02.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Entgelte für Gemeinschaftsverpflegung, Vollverpflegung der Schüler und von sonstigen Essensteilnehmern.
119 09 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 000 und Inanspruchnahme von Personal 0
Erläuterungen: Leertitel.
119 12 511 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 000 jahres 0
Erläuterungen: Leertitel.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 96.463
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel
Die Höhe der evtl. Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Seminaren und Lehrveranstaltungen, ein Betrag kann nicht beziffert werden.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 10.000 10.000 10.000 37.900 - 302 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
124 01 511 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 8.000 8.000 8.000 19.500
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
124 02 511 Mieten, Pachten und sonstige Nebenentgelte 20.000 20.000 20.000 17.490
Erläuterungen: Einnahmen aus der Verpachtung von Weinbergsflächen und sonstigen landwirtschaftlichen Flächen, sowie der Vermietung von Büroräumen.
125 01 523 Betriebseinnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben 750.000 720.000 720.000 660.018
Vgl. Vermerk bei Titel 541 01.
Erläuterungen: Betriebseinnahmen aus Weinbau, Lizenzen für die Rebsortenvermehrung, Gartenbau und sonstige Betriebseinnahmen.
125 06 523 Einnahmen aus dem zentralen Wein- und Sektverkauf 355.000 0 0 273.859
Vgl. Vermerk bei Titel 544 06 und 981 06.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 2.000 2.000 2.000 17.970
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 3.500 3.500 3.500 cher Gegenstände 0
Summe HGr. 1: 1.453.500 963.500 963.500 1.329.523
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
232 02 511 Erstattung von Verwaltungsaufgaben durch die Länder 1.000 1.000 1.000 0
Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung des Saarlandes für die Beratung ökologisch wirtschaftender Betriebe im Saarland gemäß Verwal- tungsabkommen mit dem Saarland vom 11.12.1996.
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05. - 303 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 235 05 Erläuterungen: Leertitel.
Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
261 02 511 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Landwirt- 1.000 1.000 1.000 schaftskammer 0
Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.
Erläuterungen: Veranschlagt für die Mitwirkung im Bereich der Beruflichen Bildung.
261 03 511 Beiträge Dritter zu Kosten von Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 0
Vgl. Vermerk bei Titel 546 01.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
272 02 511 Zuschüsse der EU im Rahmen von EIP-Vorhaben/Lead-Part- 000 nerschaften 0
Vgl. Vermerk bei Kapitel 0855.
Erstattungen an die Lead-Partner dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Leertitel
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden.
282 11 511 Zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 241.051
Vgl. Vermerk bei Titel 541 11.
Erläuterungen: Leertitel. - 304 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 282 11 Zuwendungen Dritter für spezielle Versuchsarbeiten.
aus Titelgruppen: 1.000 1.000 1.000 1.592.680
Summe HGr. 2: 4.000 4.000 4.000 1.833.731
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 58.063
Vgl. Vermerk bei HG 4.
Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
381 06 891 Anteiliger Erlös aus dem zentralen Wein- und Sektverkauf 275.000 0 0 86.264
Vgl. Vermerk bei Titel 541 01.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
Haushaltstechnische Verrechnung mit Kapitel 08 55 Titel 981 06.
Summe HGr. 3: 275.000 0 0 144.327 - 305 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 7.336.600 7.198.500 7.102.800 rinnen und Richter) 7.446.788
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16+AZ IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor davon ku: 2019: 1,00 nach A15 IV 2020: 1,00 nach A15 IV Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 2,00 2,00 2,00 der Landwirtschaftsdirektor Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 20,00 20,00 20,00 direktor davon ku: 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0827 2019: 1,00 nach A13 III Übernommen aus 0825 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2028 Übernom- men aus 0827 2020: 1,00 nach A13 III Übernommen aus 0825 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A14 IV mit Ausscheiden des Stel- lenhabers 2020: 1,00 nach A14 IV mit Ausscheiden des Stel- lenhabers Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 4,00 4,00 4,00 rektor Oberforsträtin, Oberforstrat A14 IV 2,00 2,00 2,00 - 306 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 24,50 23,50 23,50 schaftsrat davon ku: 2019: 3,00 nach A13 III Übernommen aus 0835 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 weitere 0,5 ku sind in 0853 übernom- men worden. 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0827 2020: 3,00 nach A13 III Übernommen aus 0835 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 weitere 0,5 ku sind in 0853 übernom- men worden. 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0827 Obervermessungsrätin, Obervermes- A14 IV 1,00 1,00 1,00 sungsrat Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 IV 5,00 5,00 5,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0835 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0825 2019: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 2019: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0827 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2022 Übernom- men aus 0835 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0825 2020: 0,50 nach A13 III im Jahr 2023 Übernom- men aus 0827 2020: 1,00 nach A13 III im Jahr 2024 Übernom- men aus 0827 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 IV 1,00 1,00 1,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13+AZ III 2,00 2,00 2,00 - 307 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 9,50 10,00 10,00 davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,00 Übernommen aus Umbenennung von A 13 III - Regierungsrätin, Regierungsrat 2020: 2,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,00 Übernommen aus Umbenennung von A 13 III - Regierungsrätin, Regierungsrat Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 5,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2023 2020: 0,50 im Jahr 2023 Gartenbaurätin, Gartenbaurat A13 III 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 2,00 2,00 2,00 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 15,50 14,00 14,00 samtsrat davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2023 2019: 1,00 2019: 0,50 im Jahr 2028 2020: 0,50 im Jahr 2023 2020: 1,00 2020: 0,50 im Jahr 2028 Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat A12 III 6,00 5,00 5,00 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 17,00 19,00 18,00 amtsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2025 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Gartenbauamtfrau, Gartenbauamtmann A11 III 2,00 2,00 2,00 - 308 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 4,00 5,00 5,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 Übernommen aus 0825 2020: 1,00 Übernommen aus 0825 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 4,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2023 Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann A11 III 2,00 1,00 1,00 davon ku: 2019: 1,00 nach E 8 II Übernommen aus 0827 2020: 1,00 nach E 8 II Übernommen aus 0827 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 7,50 6,50 5,50 mann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2027 übernommen aus 1456 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2027 übernommen aus 1456 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 1,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 1,00 1,00 1,00 Gartenbauoberinspektorin, Garten- A10 III 1,00 1,00 1,00 bauoberinspektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen 2020: 1,00 im Jahr 2023 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen Landwirtschaftsoberinspektorin, Landwirt- A10 III 1,50 2,50 2,50 schaftsoberinspektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen 2019: 0,50 2020: 1,00 im Jahr 2025 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen 2020: 0,50 Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 2,00 2,00 2,00 oberinspektor Weinbauoberinspektorin, Weinbauoberin- A10 III 2,00 2,00 2,00 spektor Vermessungsoberinspektorin, Vermes- A10 III 5,00 5,00 5,00 sungsoberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 1,00 1,00 1,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 5,50 7,00 7,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 9,50 7,00 7,00 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 3,00 4,00 4,00 hauptsekretär Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 1,50 2,50 2,50 sungshauptsekretär - 309 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Vermessungsobersekretärin, Vermes- A7 II 4,00 3,00 3,00 sungsobersekretär Zusammen: 182,00 179,00 177,00
Leerstellen: Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 0,00 1,00 1,00 direktor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 2020: 1,00 im Jahr 2020 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 1,00 1,00 1,00 schaftsrat davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Biologierätin, Biologierat A13 IV 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Baurätin, Baurat A13 III 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit der A11 III 1,00 1,00 1,00 Befähigung für dieses Lehramt davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Vermessungsoberinspektorin, Vermes- A10 III 1,00 1,00 1,00 sungsoberinspektor davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020 Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 1,00 1,00 1,00 sungshauptsekretär davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 6,00 7,00 7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 182,00 179,00 177,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 0,50 0,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Abbau 2000 Stellen schaftsrat 0,50 0,00 A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirt- Abbau 2000 Stellen schaftsamtsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Abbau 2000 Stellen amtsrat 0,00 1,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Abbau 2000 Stellen amtsrat 1,00 0,00 A11 III Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann Abbau 2000 Stellen 0,00 1,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Abbau 2000 Stellen amtmann 1,00 0,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Abbau 2000 Stellen amtmann
4,00 2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
4,00 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 310 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,50 0,00 A13 III Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat Umwandlung von A14 IV 2,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung von 08 56 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- Umsetzung von 08 56 / 422 01 schaftsamtmann 1,00 0,00 A11 III Vermessungsamtfrau, Vermessungs- Umsetzung von 08 53 / 422 01 amtmann 1,00 0,00 A10 III Landwirtschaftsoberinspektorin, Land- Umwandlung von E 10 III wirtschaftsoberinspektor 1,00 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Umsetzung von 08 51 / 422 01 rungshauptsekretär 1,00 0,00 A8 II Vermessungshauptsekretärin, Vermes- Umsetzung von 08 51 / 422 01 sungshauptsekretär
7,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,50 0,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Umwandlung nach A13 III schaftsrat 2,00 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung nach 08 56 / 422 01 1,00 0,00 A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirt- Umsetzung nach 08 56 / 422 01 schaftsamtsrat 1,00 0,00 A12 III Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat Umsetzung nach 08 53 / 422 01 1,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 spektor 1,00 0,00 A7 II Vermessungsobersekretärin, Vermes- Umsetzung nach 08 51 / 422 01 sungsobersekretär
6,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A11 III Vermessungsamtfrau, Ver- nach A12 III Vermessungsamtsrätin, Ver- messungsamtmann messungsamtsrat 1,50 0,00 von A9 II Regierungsinspektorin, Re- nach A9+AZ II Regierungsinspektorin, Re- gierungsinspektor gierungsinspektor
2,50 0,00 Neue Hebungen insgesamt
2,50 0,00 Stellenhebungen insgesamt Leerstellen:
Zugänge:
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres 1,00 0,00 A15 IV Landwirtschaftsdirektorin, Landwirt- schaftsdirektor
1,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können. - 311 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 04 Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 511 Anwärterbezüge 247.300 285.000 285.000 329.276
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Landwirtschaftsreferendarin, Landwirt- ANW IV 7,00 7,00 7,00 schaftsreferendar Vermessungsoberinspektoranwärterin, ANW III 16,00 16,00 16,00 Vermessungsoberinspektoranwärter Zusammen: 23,00 23,00 23,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 23,00 23,00 23,00
Erläuterungen: 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis.
422 08 511 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Rich- 000 terinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt sind Überstundenentgelte für den Kellermeister wegen erhöhter Arbeitsanforderungen im Herbst, die Hausmei- ster zur Wartung der Heizungsanlagen und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Arbeitskräfte für saisonbedingte unaufschiebbare Erledigung von Arbeiten sowie Überstundenentgelte und Zeitzuschläge für Beschäftigte im Pflanzenschutz- dienst für Mehrarbeit im Rahmen der amtlichen Pflanzenbeschau an Grenzübergängen.
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können. - 312 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 2.000 2.000 2.000 Volontärinnen und Volontäre 0
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 14.500 15.000 15.000 15.355
Erläuterungen: Entgelte für Lehrbeauftragte und Nebenentgelte für Internatsaufsicht
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.166.700 7.320.000 7.280.000 7.459.966
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 10 5,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2023 Überprüfung Verfahren E- Antragstellung 2020: 2,00 im Jahr 2023 Überprüfung Verfahren E- Antragstellung E 9 4,00 4,00 4,00 - 313 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 8 9,25 9,25 9,25 davon kw: 2019: 0,39 im Jahr 2020 2019: 2,00 im Jahr 2023 Überprüfung Verfahren E- Antragstellung 2020: 0,39 im Jahr 2020 2020: 2,00 im Jahr 2023 Überprüfung Verfahren E- Antragstellung E 6 10,50 10,50 9,50 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen E 5 16,25 14,25 14,25 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2021 2019: 0,50 im Jahr 2029 2020: 0,50 im Jahr 2021 2020: 0,50 im Jahr 2029 E 4 3,00 3,00 3,00 Technischer Dienst E 14 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2024 2019: 1,00 im Jahr 2029 Übernommen aus 0827 2020: 1,00 im Jahr 2024 2020: 1,00 im Jahr 2029 Übernommen aus 0827 E 13 1,50 1,50 1,50 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2023 Übernommen aus 0827 2020: 0,50 im Jahr 2023 Übernommen aus 0827 davon ku: 2019: 1,00 nach E 11 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0825 2020: 1,00 nach E 11 III im Jahr 2021 Übernom- men aus 0825 E 12 0,50 1,50 1,50 - 314 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 11 9,00 10,00 10,00 davon kw: 2019: 1,00 i.V.m. VTG Übernommen aus 0840 2019: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2026 2020: 1,00 i.V.m. VTG Übernommen aus 0840 2020: 1,00 im Jahr 2021 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2026 E 10 9,00 8,00 8,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2029 2019: 1,00 im Jahr 2025 2019: 1,00 2020: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 E 9 22,40 25,40 24,40 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 übernommen aus 08 54 von 08 82 umgesetzt nach 08 55 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 2,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2029 2019: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2025 übernommen aus 08 54 von 08 82 umgesetzt nach 08 55 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 2,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2029 E 8 14,00 12,00 12,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2029 davon ku: 2019: 1,00 nach E 5 II Übernommen aus 0835 bzw. 0853 2020: 1,00 nach E 5 II Übernommen aus 0835 bzw. 0853 E 7 4,73 5,73 5,73 - 315 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 6 7,50 6,50 6,50 davon kw: 2019: 0,40 2019: 1,80 im Jahr 2025 2020: 0,40 2020: 1,80 im Jahr 2025 E 5 17,50 15,00 15,00 davon kw: 2019: 0,77 im Jahr 2029 2019: 1,00 im Jahr 2021 2019: 1,00 im Jahr 2022 2019: 1,32 im Jahr 2025 2019: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 0,50 im Jahr 2026 2020: 0,77 im Jahr 2029 2020: 1,00 im Jahr 2021 2020: 1,00 im Jahr 2022 2020: 1,32 im Jahr 2025 2020: 2,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,50 im Jahr 2026 E 4 10,50 10,50 10,50 davon kw: 2019: 4,63 im Jahr 2025 2020: 4,63 im Jahr 2025 Azubi 24,00 24,00 24,00 Zusammen: 170,63 167,13 165,13
Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst E 5 7,00 7,00 7,00 davon kw: 2019: 7,00 2020: 7,00 Technischer Dienst E 9 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 3,00 2020: 3,00 E 6 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 E 5 2,50 2,50 2,50 davon kw: 2019: 2,50 2020: 2,50 E 4 4,00 4,00 4,00 davon kw: 2019: 4,00 2020: 4,00 Zusammen: 18,50 18,50 18,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 170,63 167,13 165,13
Übertariflich erhalten Beschäftigte in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.
E 5 - II E 6 - II 1,00 0,00 0,00
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 1,00 1,00 1,00 - 316 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Weniger in Apassung an das voraussichtliche Ist.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Haushaltsvollzug Technischer Dienst
2,50 0,00 E 5 II Abbau 2000 Stellen
2,50 0,00 Haushaltsvollzug
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
0,00 1,00 E 6 II Abbau 2000 Stellen 1,00 0,00 E 5 II Abbau 2.000 Stellen Technischer Dienst
0,00 1,00 E 9 III Abbau 2000 Stellen
0,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
3,50 2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,50 -2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 12 III Umsetzung von 08 54 / 428 01 1,00 0,00 E 9 III Umsetzung von 08 82 / 428 01
2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 10 III Umwandlung nach A10 III 1,00 0,00 E 10 III Umsetzung nach 08 54 / 428 01
2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 von E 5 II nach E 10 III Technischer Dienst
1,00 0,00 von E 10 III nach E 11 III 2,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III 1,00 0,00 von E 6 II nach E 7 II
1,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
5,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt - 317 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Überstundenentgelte für den Kellermeister wegen erhöhter Arbeitsanforderungen im Herbst sowie Überstun- denentgelte und Zeitzuschläge für Beschäftigte im Pflanzenschutzdienst für erforderliche Mehrarbeit an Sonn- und Feiertagen im Rahmen der amtlichen Pflanzenbeschau an den Grenzübergängen. Ferner die Überstundenengelte für Hausmeister zur Wartung der Heizungsanlagen und Wahrnehmung der Verkehrssiche- rungspflicht und für Arbeitskräfte zur Erledigung saisonbedingter unaufschiebbarer Arbeiten sowie für Betreuung der Gewächs- häuser an Wochenenden und Feiertagen. Die konkrete Ausgabenhöhe ist nicht vorhersehbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.
429 01 511 Entgelte der Wirtschaftsarbeiter, Beschäftigungsentgelte für 22.000 12.000 12.000 Hilfskräfte 12.037
Erläuterungen: Aus diesem Titel dürfen auch Entgelte für Aushilfs- und Lesepersonal sowie Beschäftigungsentgelte für saisonbedingte Hilfs- kräfte gezahlt werden.
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 8.000 8.000 0
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
Mehr in Apassung an das voraussichtliche Ist.
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 40.163
Leertitel in 2018.
aus Titelgruppen: 88.300 88.300 88.300 836.093
Summe HGr. 4: 14.897.400 14.938.800 14.803.100 16.139.677
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 85.000 85.000 85.000 stattungsgegenstände 131.732
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 261 02 geleistet werden.
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen - 318 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 120.000 110.000 110.000 stungsgegenstände 105.762
Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung 5. Kosten für die anderweitige Unterbringung
514 02 511 Beköstigung 55.000 50.000 50.000 43.213
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 07 geleistet werden.
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 565.000 560.000 560.000 640.818
518 01 511 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 25.000 25.000 25.000 22.332
518 02 511 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 1.600 1.600 1.600 23.171
Erläuterungen: Miete für Traubenkelter.
518 12 511 Leasing von Maschinen und Geräten 13.000 26.000 26.000 10.908
Erläuterungen: Leasing eines Traubenvollernters und von vier Kopiergeräten in Oppenheim.
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.306
Erläuterungen: Leasinggebühren für Dienstkraftwagen am Dienstsitz Oppenheim.
519 02 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere 5.000 5.000 5.000 bauliche Maßnahmen 5.982
Erläuterungen: Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseigenen Gebäuden und Mietob- jekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall (Objekte der LBB vgl. Titel 519 05).
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 20.000 20.000 20.000 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 41.131 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
Erläuterungen: Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.
525 01 511 Aus- und Fortbildung 5.000 7.000 7.000 4.144 - 319 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
525 02 511 Berufsbezogene Weiterbildung 2.000 22.000 22.000 823
Erläuterungen: Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 08 82-525 02 (Teilansatz 2019: 20.000 EUR, Teilansatz 2020: 20.000 EUR) Umsetzung für landesweite fachbezogene Fort- und Weitbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienstleistungszenten Ländlicher Raum.
525 11 127 Lehr- und Lernmittel 15.000 15.000 15.000 15.652
Erläuterungen: Anschauungs- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel für Schüler.
526 01 511 Kosten für Sachverständige 2.000 2.000 2.000 960
527 01 511 Reisekostenvergütungen 90.000 90.000 90.000 83.030
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge.
529 01 511 Verfügungsmittel 300 300 300 300
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
531 02 511 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich- 25.000 15.000 15.000 keitsarbeit 4.924
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für den Druck von Faltblättern sowie für sonstige Veröffentlichungen einschließlich Informationsver- anstaltungen.
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 43.802
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 01 523 Betriebsausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe 550.000 530.000 530.000 474.437
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 01, 381 06 geleistet werden.
Erläuterungen: Ausgaben für Weinbau und Sektherstellung, Neuanlage von Rebflächen, Flurbereinigung sowie Gartenbau. Zudem Ausgaben für Versuchsfelder, amtliche Zulassungsprüfungen, Rückstandsuntersuchungen in Lückenindikationen, Untersuchung von Was- serproben auf Pflanzenschutzmittel, den biologischen Pflanzenschutz, sonstiges Versuchswesen, Untersuchungen von For- schungs- und Entwicklungsvorhaben, Untersuchungen durch Dritte im Rahmen der Überwachung von Schaderregern nach Verordnungen, die amtliche Geräteprüfung, Geräteausstattung, -unterhaltung, Werkstatt. - 320 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
541 02 523 Ausgaben für Feldversuche 125.000 120.000 120.000 125.418
541 03 511 Ausgaben für Laboratorien 80.000 80.000 80.000 88.833
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 31 geleistet werden.
541 05 511 Sachaufwand für Stickstoffuntersuchungen nach der Dün- 25.000 25.000 25.000 geVO und Nitratrichtlinie (91/676 EWG) zum Abbau von 23.789 Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft
Erläuterungen: Veranschlagt für die Ermittlung des Stickstoffgehaltes zur Ableitung von Düngeempfehlungen gemäß Dünge-Verordnung sowie für die Entwicklung von umweltschonenden Verfahren in der Landwirtschaft.
541 11 511 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für spezielle 000 Versuchsarbeiten 209.559
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 282 11 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
542 01 511 Entschädigungsleistungen 35.000 35.000 35.000 37.410
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel zum Ausgleich von Nutzungsausfällen (Ertragsausfälle, Ernteerschwernisse u.ä.) bei der Durchführung von Versuchen im pflanzenbaulichen und pflanzenschutzlichen Versuchs- und Untersuchungswesen.
544 06 511 Sachaufwand für den zentralen Wein- und Sektverkauf 0 0 0 48.036
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% der Isteinnahmen bei Titel 125 06 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
Vertriebs- und Werbungskosten, die in Zusammenhang mit dem Zentralen Wein- und Sektverkauf entstehen. Die Ausgaben sind gegenüber den erzeugenden Dienstleistungszentren Ländlicher Raum nachzuweisen.
546 01 511 Kosten für Veranstaltungen 15.000 15.000 15.000 2.207
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 261 03 geleistet werden.
Erläuterungen: Kosten für Veranstaltungen, wissenschaftliche Tagungen, Ausstellungsbeiträge und Festakte einschließlich Vortragshonoraren, Saalmieten, Saalnebenkosten und Kosten für Dokumentationen.
547 03 511 Sachaufwand für den Sicherheitsbeauftragten bei der IT-Zahl- 45.000 45.000 45.000 stelle 48.583
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 3.000 3.000 3.000 0 - 321 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 547 69 Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 1.520.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 1.501.426
Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
aus Titelgruppen: 76.300 76.300 76.300 465.640
Summe HGr. 5: 3.505.200 1.965.200 1.965.200 4.206.327
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 02 511 Anteil an den Kosten gemeinschaftlicher Einrichtungen der 24.000 44.000 48.000 Länder 20.785
Erläuterungen: Veranschlagt für den Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an der Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) und für das Planungs-, Informations- und Auswertungssystem für das Feldversuchswesen (PIAF) und die Bereitstellung von Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes.
683 01 523 Zuschüsse zur Förderung des biologischen Pflanzenschutzes 5.000 5.000 5.000 4.357
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse an Landwirte im Rahmen des Einsatzes von biologischen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie Mittel für Versuche und Untersuchungen zur Einführung des biologischen Pflanzenschutzes in der Praxis.
686 01 511 Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 7.500 7.500 7.500 4.459
Erläuterungen: Beiträge an Weinland Nahe, an den Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V., an Vereini- gung Rheinhessischer Riesling-Güter Nierstein, Rheinhessenwein Mainz, Arbeitskreis Umweltschonender Weinbau, Winzer- Verkehrsverein Nierstein, Verein zur Förderung des Weinbaus Sprendlingen, Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter, Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e. V., Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion e.V. -ISIP-, sowie an die Internationale Organisation für Biologische und Integrierte Bekämpfung von schädlichen Tieren und Pflanzen.
Summe HGr. 6: 36.500 56.500 60.500 29.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 61.000 125.000 190.000 161.023 - 322 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 811 01 Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: ein Transporter (Baujahr 2006), drei Dienstkraftwagen (Baujahr 2007, 2008), zwei Mess-Kraftwagen/Passpunktbestim- mer (Baujahr 2011) 2020: zwei Dienstkraftwagen (Baujahr 2011), ein Transporter, zwei Mess-Kraftwagen/ Passpunktbestimmer (Baujahr 2010), ein Sonderfahrzeug (Weinbergschlepper)
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 78.000 89.500 80.000 109.965
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatz- bzw. Neubeschaffungsmaßnahmen sowie Ausstattungsgegenstände für die Pflanzenschutz- und Weinlabore in Oppenheim und Bad Kreuznach.
812 05 511 Erwerb von Maschinen und Geräten für das landwirtschaftli- 60.000 100.000 300.000 che Versuchswesen 234.174
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen: 2019: GPS-Steuerung auf Sämaschine, Pneumatischer Düngerstreuer, PS-Spritze 2020: Mähdrescher für das Versuchswesen beim PBT Bitburg
aus Titelgruppen: 0 40.000 0 168.851
Summe HGr. 8: 199.000 354.500 570.000 674.012
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 06 891 Abführung des anteiligen Erlöses aus dem zentralen Wein- 355.000 0 0 und Sektverkauf 149.043
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 125 06 abzüglich der nachgewiesenen Ausgaben bei Titel 544 06 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel
Einstellung des Zentralen Weinvertriebs (ZV) zum 31.12.2017 (Restabwicklung).
Summe HGr. 9: 355.000 0 0 149.043 - 323 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 72 Zuweisungen vom Bund zur Förderung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der biolo- gischen und integrierten Schädlingsbekämpfung
231 72 511 Zuweisungen von Bundeseinrichtungen für Forschungs-, Ent- 000 wicklungs- oder Modellvorhaben im Bereich Pflanzenbau und 0 Pflanzenschutz
Vgl. Vermerk bei TG 72.
Erläuterungen: Leertitel.
Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 000 0
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
261 73 511 Kostenerstattung des Bundessortenamtes Hannover und 000 andere für die Durchführung von Wertprüfungen bei Getreide 200.888
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Zweckgebundene Einnahmen. Die Versuchsdurchführung erfogt in 8 unterschiedlichen Zonen in Rheinland-Pfalz. Schwerpunkte sind: - integrierte Prüfsysteme, - produkttechnische Versuche, - Versuche im Rahmen der Neuzulassung von Züchtungen, - landwirtschaftliche Kulturpflanzen und - die Sortenvergleichsprüfung.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 200.888
TGr. 74 Ausgaben für den Warndienst
261 74 511 Kostenbeiträge für den Warndienst 0 0 0 232.464
Vgl. Vermerk bei TG 74.
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 000 232.464 - 324 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
TGr. 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)
232 75 511 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Länder 0 0 0 1.112.840
Vgl. Vermerk bei TG 75.
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattung der Länder für die gemeinsame, länderübergreifende Zentralstelle für EDV-Pro- gramme im Pflanzenschutz gemäß Verwaltungsvereinbarung der Länder über die Koordinierung, Organisation und Finanzie- rung der gemeinsamen Pflege und Entwicklung von EDV-gestützten Entscheidungshilfen und -Programmen im Pflanzenschutz sowie für die zentrale Bereitstellung von Wetterdaten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 000 1.112.840
TGr. 76 Ausgaben für Forschungs-, Entwicklungs- oder Untersuchungsvorhaben im Bereich Pflan- zenbau und Pflanzenschutz
282 76 511 Zuschüsse Dritter für Forschungs-, Entwicklungs- oder Unter- 1.000 1.000 1.000 suchungsverfahren im Bereich Pflanzenschutz und Pflanzen- 46.488 bau
Vgl. Vermerk bei TG 76.
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 1.000 1.000 1.000 46.488
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 1.000 1.000 1.000 1.592.680 - 325 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 72 Zuweisungen vom Bund zur Förderung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der biolo- gischen und integrierten Schädlingsbekämpfung
Die Ausgaben bei TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 72 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
427 72 523 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel.
541 72 523 Sachaufwand 0 0 0 150
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel.
Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkverträge geleistet werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 000 150
TGr. 73 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 73 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
427 73 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 105.329
Erläuterungen: Leertitel. Durchlaufende Mittel.
541 73 511 Sachaufwand 0 0 0 11.944
Erläuterungen: Leertitel.
Sachaufwand für das Feldversuchswesen einschließlich Auswertungen. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkver- träge geleistet werden. - 326 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
812 73 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 27.083
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 144.356
TGr. 74 Ausgaben für den Warndienst
Die Ausgaben bei TGr 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 74 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
427 74 511 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 0 0 0 16.799
Erläuterungen: Leertitel
Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte für Projekte des Warndienstes und zur Erarbeitung von Beratungsunterlagen.
541 74 511 Sachaufwand 0 0 0 154.366
Erläuterungen: Leertitel.
Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkverträge geleistet werden.
812 74 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 13.500
Erläuterungen: Leertitel.
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für die Warndienstdruckerei.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 000 184.665
TGr. 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)
Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 75 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
429 75 511 Nicht aufteilbare Personalausgaben 75.900 75.900 75.900 687.805 - 327 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 429 75 Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 6 1,50 1,50 1,50 Technischer Dienst E 15 1,00 1,00 1,00 E 14 1,00 1,00 1,00 E 12 0,00 1,00 1,00 E 10 1,00 1,00 1,00 Zusammen: 4,50 5,50 5,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 4,50 5,50 5,50
Erläuterungen: Veranschlagt sind Entgelte und Gesamtbezüge einschließlich tariflicher Zulagen und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sowie Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung für das mit der Aufgabe der ZEPP betraute Personal.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 12 III
1,00 0,00 Zugänge neue Stellen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
511 75 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- 000 tungs- und Ausrüstungsgegenstände 130.893
Erläuterungen: Leertitel.
1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
527 75 511 Reisekostenvergütungen 0 0 0 16.554
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr der ZEPP.
539 75 511 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkver- 000 träge, Wartungskosten für Software 110.284
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Programmierarbeiten und Pflege der Programme.
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 75.900 75.900 75.900 945.536 - 328 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
TGr. 76 Ausgaben für Forschungs-, Entwicklungs- oder Untersuchungsvorhaben im Bereich Pflan- zenbau und Pflanzenschutz
Die Ausgaben bei TGr 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 76 geleistet werden.
Die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen findet keine Anwendung. Während des laufenden Haushaltsjahres dürfen Ausgaben geleistet werden, soweit entsprechende Erstattungen Dritter in Aus- sicht gestellt wurden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattun- gen auszugleichen.
427 76 523 Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte 12.400 12.400 12.400 26.159
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
541 76 523 Sachaufwand 300 300 300 18.965
Erläuterungen: Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werkvertrage geleistet werden.
812 76 523 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 6.644
Erläuterungen: Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 12.700 12.700 12.700 51.769
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben der TGr. 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonsti- gen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
511 99 511 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei- 26.000 26.000 26.000 tung, Datenübertragung, Software 12.485
Erläuterungen: Ausgaben für Aufbau und Pflege eines Mobilen AgrarPortals Rheinland-Pfalz.
539 99 511 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkver- 50.000 50.000 50.000 träge, Wartungskosten für Software 10.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für die Software Wartung.
812 99 511 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 0 40.000 0 ständen für die Datenverarbeitung, Software 121.624
Erläuterungen: Aufrüstung des MAPrlp Cloudserver.
Leertitel in 2020 - 329 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 76.000 116.000 76.000 144.109
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 164.600 204.600 164.600 1.470.584 - 330 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 1.453.500 963.500 963.500 dienst und dgl. 1.329.523
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 4.000 4.000 4.000 Ausnahme für Investitionen 1.833.731
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 275.000 0 0 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 144.327 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 1.732.500 967.500 967.500 3.307.581
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 14.897.400 14.938.800 14.803.100 16.139.677
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 3.505.200 1.965.200 1.965.200 den Schuldendienst 4.206.327
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 36.500 56.500 60.500 nahme für Investitionen 29.600
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 199.000 354.500 570.000 onsförderungsmaßnahmen 674.012
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 355.000 0 0 149.043
Gesamtausgaben 18.993.100 17.315.000 17.398.800 21.198.659
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -17.260.600 -16.347.500 -16.431.300 -17.891.078 - 331 -
Kapitel 08 56 – Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz
In den Dienstleistungszentren ländlicher Raum sind die Aufgaben der Agrarförderung, des Prüfdienstes Agrarförderung, der Landwirtschaftlichen Berufsbildenden Schulen, der staatlichen Beratung und Weiterbildung, des Versuchswesens im Agrarbereich, der Ernährungsberatung, der anwendungsorientierten Forschung in Weinbau, Oenologie und Phytomedizin sowie der Landentwicklung und der ländlichen Bodenordnung und Siedlung zusammengefasst. Sie sind die Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre fachlichen Zuständigkeiten und die Dienstbezirke ergeben sich aus Landesverordnungen und der Organisationsverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 9. Mai 2003. Die Dienstleistungszentren ländlicher Raum nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der festgelegten landesweiten und regionalen Zuständigkeitsbereiche wahr. Dabei sind den Dienststellen unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und zentrale Aufgaben zugewiesen. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz hat folgende landesweite Zuständigkeiten: • Umsetzung des Tierzuchtrechts • Überwachung der Milchqualität gemäß Milchgüteverordnung • Pferdezucht, -haltung und –fütterung
Aufgabe Berufs- Agrar- Prüf- Ernäh- Landw. Tier- Weinbau Garten- Land- bildende förde- dienst rung Pflanzen- haltung bau entwick- Schulen rung Agrar- bau lung / DLR Agrarwirt förde- Boden- -schaft rung ordnung
Wester- Schul- und Fachzentrum wald- Kita- für Bienen Osteifel Verpflegung und Imkerei
Grünland / Energie und Tierhaltung Eifel Landwirt- schaft
anwendungs orientierte anwendungs Rhein- Forschung orientierte pfalz Forschung Weincampus Neustadt Flächen- Agrar- bezogene förderung, Steillagen- Beihilfen, Mosel Sonder- Weinbau Investitions- programme programme Ackerbau Bodenschutz Rhein- / Öko- Landbau Öko-Weinbau hessen- / Wasser-
Nahe- schutz- Wein- beratung marketing Hunsrück RLP / Agrar- wirtschaft u. Naturschutz
Tierzucht- West- recht und
pfalz Qualitäts- prüfung Tabelle 1: Schwerpunkte (grau hinterlegte Felder) und zentrale Aufgaben (ergänzende Texte in grau hinterlegten Feldern) der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
Leistungsauftrag Der Leistungsauftrag ist mit Ablauf des 31. Dezember 2018 beendet. - 332 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 56Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 511 Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 5.000 4.504
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen, insbesondere für Sachkundelehrgänge, Prüfung von Pflanzenbehand- lungsmitteln, Geräten und Verfahren, Leistungsprüfungen, Feldprüfungen bei Schweinen und Schafen, Anerkennung von Besamungsstationen und Besamungserlaubnis sowie Gebühren für Lagepläne.
119 06 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 000 und Inanspruchnahme von Personal 30.324
Erläuterungen: Leertitel.
Erstattungen von Dritten für die Übernahme zentraler Dienste der Hausverwaltung.
119 14 511 Stundungs- und Verzugszinsen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
119 15 511 Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter für Seminare und 000 Lehrveranstaltungen 3.059
Vgl. Vermerk bei Titel 533 05.
Erläuterungen: Leertitel. Die Höhe evtl. Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Seminaren und Lehrveranstaltungen, ein Betrag kann nicht beziffert werden.
119 69 511 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000 1.000 1.000 0
124 01 511 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 8.400 8.500 8.500 8.080
Überzahlungen von Nebenkosten aus Mietverhältnissen können von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 4.108,56 € Erstattun- gen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
132 01 511 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 1.000 1.000 1.000 0
132 02 511 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli- 000 cher Gegenstände 1.202 - 333 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 132 02 Erläuterungen: Leertitel. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
Summe HGr. 1: 15.400 15.500 15.500 47.168
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 511 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Leertitel. Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 511 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Leertitel. Unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
281 01 511 Erstattungen bei Vertreterbestellungen in Flurbereinigungs- 000 verfahren 0
Erläuterungen: Leertitel. Ein konkreter Betrag kann nicht beziffert werden.
Erstattungen Dritter für die gemäß § 119 (3) FlurbG gezahlten Vergütungen einschließlich Auslagenersatz an die nach § 119 (1) FlurbG bestellten Vertreter.
Summe HGr. 2: 000 0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 891 Verrechnung des Verwaltungsaufwands des Landes zum Voll- 000 zug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei HG 4. - 334 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 381 01 Erläuterungen: Leertitel.
Finanzierung von Personalkosten aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes in Zusammenhang mit der Beratung zur gewässerschonenden Landwirtschaft. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 1413 Titel 099 01 und Titel 981 01.
Summe HGr. 3: 000 0 - 335 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Kapitel 08 51 bis 08 56 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgaben der Titel der jeweiligen Hauptgruppen 6 bis 9.
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01 geleistet werden.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und flexiblen Personalbewirtschaftung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Kapitel 08 51 bis 08 56) können die Stellen der Titel 422 01 und 428 01 bei vordringlichem Personalbedarf zwischen die- sen Kapiteln umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die bei diesen Titeln veranschlagten Personalausga- ben abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LHG kapitelübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
422 01 511 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 2.531.000 2.761.100 2.723.600 rinnen und Richter) 2.712.775
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 1,00 1,00 1,00 Regierungsdirektor Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 4,00 4,00 4,00 direktor Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 2,00 2,00 2,00 rektor Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 2,25 2,25 2,25 schaftsrat davon kw: 2019: 0,25 im Jahr 2020 Übernommen aus 0842, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2019: 0,25 im Jahr 2022 2019: 1,00 im Jahr 2021 Übernommen aus 0842 2020: 0,25 im Jahr 2020 Übernommen aus 0842, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2020: 0,25 im Jahr 2022 2020: 1,00 im Jahr 2021 Übernommen aus 0842 davon ku: 2019: 0,75 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0842 2020: 0,75 nach A13 III im Jahr 2020 Übernom- men aus 0842 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 0,50 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 0,75 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 0,50 2,00 2,00 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 - 336 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 5,50 6,50 6,50 samtsrat davon kw: 2019: 2,00 Übernommen aus 0834 2020: 2,00 Übernommen aus 0834 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 12,00 10,00 10,00 amtsrat davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 2020: 1,00 im Jahr 2023 Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 0,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 7,00 6,00 5,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Rechnungshofprüfung Beratungsleistungen, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 St. 2019: 1,00 2020: 1,00 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 davon ku: 2019: 1,00 nach A8 II Übernommen aus 0834 2020: 1,00 nach A8 II Übernommen aus 0834 Landwirtschaftsoberinspektorin, Landwirt- A10 III 1,00 1,00 1,00 schaftsoberinspektor Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 1,00 1,00 1,00 oberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 3,00 3,00 3,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 8,00 8,00 8,00 spektor Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 3,00 4,00 4,00 hauptsekretär davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2027 2020: 1,00 im Jahr 2027 Vermessungshauptsekretärin, Vermes- A8 II 2,00 1,00 1,00 sungshauptsekretär Zusammen: 58,75 59,75 58,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 58,75 59,75 58,75
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 0,00 1,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- Abbau 2000 Stellen schaftsamtmann
0,00 1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 337 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,50 0,00 A13+AZ III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung von 08 54 / 422 01 2,00 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung von 08 55 / 422 01 1,00 0,00 A12 III Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirt- Umsetzung von 08 55 / 422 01 schaftsamtsrat 1,00 0,00 A11 III Bauamtfrau, Bauamtmann Umwandlung von E 11 III 1,00 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie- Umsetzung von 08 52 / 422 01 rungshauptsekretär
5,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen 0,50 0,00 A13 III Vermessungsrätin, Vermessungsrat Umsetzung nach 08 54 / 422 01 2,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Umsetzung nach 08 55 / 422 01 amtsrat 1,00 0,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- Umsetzung nach 08 55 / 422 01 schaftsamtmann 1,00 0,00 A9 II Regierungsinspektorin, Regierungsin- Umsetzung nach 08 52 / 422 01 spektor
4,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
4,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Neue Hebungen 1,00 0,00 von A8 II Vermessungshauptsekretä- nach A9 II Regierungsinspektorin, Re- rin, Vermessungshauptsekre- gierungsinspektor tär
1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 511 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
Ea 2018 2019 2020 IV 2,00 2,00 2,00 III 0,00 0,00 0,00 II 1,00 1,00 1,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 3,00 3,00 3,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 511 Anwärterbezüge 0 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Landwirtschaftsreferendarin, Landwirt- ANW IV 11,00 11,00 11,00 schaftsreferendar Zusammen: 11,00 11,00 11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 11,00 11,00 11,00
Erläuterungen: Leertitel. - 338 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 05 1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst 2. Unterhaltsbeihilfen einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver- hältnis.
422 08 511 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Rich- 000 terinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
Mehrarbeitsvergütung für den Werkmeister zur Betreuung der Pferde an Wochenenden und Feiertagen sowie bei den auswär- tigen Deckstationen.
427 01 511 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten, Beiträge zur Kranken-, Ren- ten- und Arbeitslosenversicherung für Praktikanten, die kein Arbeitsentgelt erhalten sowie Beschäftigungsentgelte für studenti- sche Aushilfskräfte während der Vegetationsperiode.
427 02 511 Beschäftigungsentgelte 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben für Bezüge der Aushilfskräfte, die nicht beziffert werden können.
427 03 511 Arbeitsmedizinische Betreuung durch Werkvertragspartner 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
427 05 511 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte für Fachkräfte, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet eingesetzt werden. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
427 09 511 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 000 Volontärinnen und Volontäre 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
427 31 127 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Entgelte für Lehrbeauftragte und Nebenentgelte für Internatsaufsicht.
428 01 511 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.281.200 1.330.000 1.330.000 1.297.946 - 339 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 8 4,50 5,50 5,50 davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2025 2020: 0,75 im Jahr 2025 E 6 5,25 4,25 4,25 davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2024 2020: 0,50 im Jahr 2024 E 5 1,74 1,74 1,74 davon kw: 2019: 0,46 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2019: 1,00 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen 2020: 0,46 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Übernommen aus 0840, bei Anrechnung auf Abbau v. 2000 Stellen E 4 1,25 1,25 1,25 E 2 1,64 1,64 1,64 davon kw: 2019: 0,57 im Jahr 2024 2020: 0,57 im Jahr 2024 Technischer Dienst E 11 2,00 2,00 2,00 E 10 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2026 Übernommen aus Hebung von E 7 2020: 1,00 im Jahr 2026 Übernommen aus Hebung von E 7 E 9 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2020: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen E 8 3,75 3,75 3,75 davon kw: 2019: 0,75 im Jahr 2023 2020: 0,75 im Jahr 2023 E 6 5,50 5,50 5,50 E 5 3,79 3,79 3,79 davon kw: 2019: 2,04 2019: 1,00 im Jahr 2029 2020: 2,04 2020: 1,00 im Jahr 2029 E 4 2,00 2,00 2,00 davon kw: 2019: 0,57 im Jahr 2026 2020: 0,57 im Jahr 2026 E 3 1,50 1,50 1,50 Azubi 2,00 2,00 2,00 Zusammen: 39,92 39,92 39,92 - 340 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 Leerstellen:
Technischer Dienst E 5 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 1,00 2020: 1,00 Zusammen: 1,00 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 39,92 39,92 39,92
Dienstwohnungen haben
Beschäftigte 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Weniger in Apassung an das voraussichtliche Ist.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 11 III Umsetzung von 08 54 / 428 01
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 11 III Umwandlung nach A11 III
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II
1,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 511 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Leertitel.
Überstundenentgelte der technischen Bediensteten für Wochenendarbeit und für Hausmeister zur Wartung der Heizungsanla- gen, sowie für Beschäftigte zur Wochend- und Feiertagsbetreuung der Tiere. - 341 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 08 2019 2020 EUR EUR 1. Höherer Dienst 00 2. Gehobener Dienst 00 3. Mittlerer/Einfacher Dienst 6 6 Summe 66
453 01 511 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 511 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 14.292
Leertitel in 2018.
Summe HGr. 4: 3.832.200 4.111.100 4.073.600 4.025.013
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 40.000 45.000 45.000 stattungsgegenstände 45.358
Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf 2. Bücher und Zeitschriften 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 50.000 45.000 45.000 stungsgegenstände 40.101
Erläuterungen: 1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegestände 4. Feldaufwandsvergütung
517 01 511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 135.000 140.000 140.000 135.327
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 - 342 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 518 13 Erläuterungen: Leertitel.
519 05 511 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli- 5.000 4.000 4.000 che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des 2.707 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des- sen Rechtsnachfolger
525 01 511 Aus- und Fortbildung 5.000 2.000 2.000 1.741
526 01 511 Kosten für Sachverständige 1.000 500 500 0
527 01 511 Reisekostenvergütungen 60.000 59.000 59.000 61.378
Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig dienst- lich mitbenutzte sowie anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. In Betracht kommen beamteneigene, anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte Kraftfahrzeuge.
529 01 511 Verfügungsmittel 300 300 300 300
Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Dienststellenleiters für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
533 05 511 Durchführung von teilnehmerfinanzierten Seminaren und 000 Lehrveranstaltungen 4.030
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
541 01 523 Betriebsausgaben 40.000 30.000 29.000 21.811
Erläuterungen: Ausgaben für Pferdehaltung, Durchführung von Leistungsprüfungen, Tier- und Futterkauf, Medikamente, Tierarzt, Blutproben, Ankauf von Heu und Stroh, Jaucheentsorgung, Erwerb von beweglichen Sachen für den Betrieb und sonstige Betriebsausga- ben. Die Mittel können auch für externe Stationsprüfungen und Versuche in der Tierhaltung verwendet werden.
547 69 511 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 1.500 1.500 95
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(518 05) 511 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen- 210.000 schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 208.416 - 343 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 518 05 Der Titel entfällt, da das bisherige Mieter-/Vermietermodell ab dem 01.01.2019 durch ein bei Kapitel 12 20 Titel 682 72 veran- schlagtes Deckungszuschussmodell ersetzt wird.
Summe HGr. 5: 548.300 327.300 326.300 521.263
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 25.000 0 25.000 77.963
Erläuterungen: 2020: Sonderfahrzeug (Geländefahrzeug) Baujahr 2012
Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen:
812 01 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 5.000 5.000 5.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von neuem Mobilar nach den neuesten Arbeitsplatzrichtlinien.
Summe HGr. 8: 30.000 5.000 30.000 77.963 - 344 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 15.400 15.500 15.500 dienst und dgl. 47.168
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 0 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 15.400 15.500 15.500 47.168
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 3.832.200 4.111.100 4.073.600 4.025.013
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 548.300 327.300 326.300 den Schuldendienst 521.263
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 30.000 5.000 30.000 onsförderungsmaßnahmen 77.963
Gesamtausgaben 4.410.500 4.443.400 4.429.900 4.624.239
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -4.395.100 -4.427.900 -4.414.400 -4.577.071 - 345 -
Kapitel 08 75 - Landeskonversionsprogramm
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Landtag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
Die weiterhin erforderlichen Titel des bisherigen Konversionskapitels wurden in Kapitel 08 77 umgesetzt, vgl. die Erläuterungen bei den dortigen Titeln 526 02, 633 02 und 883 02. - 346 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 75 Landeskonversionsprogramm
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 75Landeskonversionsprogramm Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(119 12) 692 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 0 jahres 38.159
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
(133 01) 692 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
Summe HGr. 1: 0 38.159 - 347 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 75 Landeskonversionsprogramm
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(526 02) 692 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 100.000 52.606
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77-526 72 (Ist 2017: 52.606 EUR, Ansatz 2018: 100.000 EUR).
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfällt auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan.
Summe HGr. 5: 100.000 52.606
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(633 02) 692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- 150.000 bände 45.193
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77-633 02 (Ist 2017: 45.193 EUR, Ansatz 2018: 150.000 EUR). Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfällt auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan.
(683 01) 692 Defizitausgleich für Gesellschaften unter Beteiligung des Lan- 0 des 0
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
(686 31) 692 Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen 0 0
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfällt auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan.
Summe HGr. 6: 150.000 45.193
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(831 01) 692 Erwerb von Beteiligungen 0 0
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
(883 01) 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- 450.000 verbände 245.027 - 348 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 75 Landeskonversionsprogramm
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 01 Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77 - 883 02 (Ist 2017: 245.027 EUR, Ansatz 2018: 450.000 EUR). Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfällt auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan.
(892 02) 692 Zuschüsse zur Umwandlung militärischer Liegenschaften 0 0
Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel.
Summe HGr. 8: 450.000 245.027 - 349 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 75 Landeskonversionsprogramm
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 0 dienst und dgl. 38.159
Gesamteinnahmen 0 38.159
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 100.000 den Schuldendienst 52.606
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 150.000 nahme für Investitionen 45.193
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 450.000 onsförderungsmaßnahmen 245.027
Gesamtausgaben 700.000 342.826
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -700.000 -304.667 - 350 -
Kapitel 08 77 – Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Es sind Mittel zur Förderung der Beschäftigung, der Fachkräftesicherung, der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Wirtschaftsstruktur des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt, wie - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (hälftiger Bundesanteil), - Maßnahmen der militärischen und zivilen Konversion, - Ausbau der Vernetzung und des Know-how-Transfers, - regionale Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsinitiativen, - Mittelstandsförderungsprogramm, - Maßnahmen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung vor dem Hintergrund der Fachkräftesicherung, - Existenzgründungs- und Existenzsicherungsmaßnahmen, - Wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen, - Maßnahmen im Bereich Tourismus. Ziel der Förderungen ist die Steigerung der Wirtschaftskraft sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen und vor allem die Schaffung und Sicherung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, vorrangig in strukturschwachen Gebieten, als Teil einer aktiven regionalen Strukturpolitik. Die Förderung von Erschließungsmaßnahmen verbessert die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen. Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung gewähren das Land und die vom Land beauftragte Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) u. a. Zuschüsse. Neben der Investitionsförderung bietet das Land Rheinland-Pfalz für die Unternehmen ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot. Darüber hinaus steht das Land fortlaufend in engem Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Wirtschaftsunternehmen, Verbänden und Institutionen und forciert dadurch die Vernetzung sowie die Entwicklung von Innovation und Kreativität zugunsten neuer Geschäftsmodelle und der erfolgreichen Fortführung von Unternehmen. Die Konversion ist nach wie vor eine große Herausforderung in Teilbereichen des Landes. Bis Ende 2018 werden von der Bundeswehr und den alliierten Streitkräften in Rheinland-Pfalz rund 700 militärische Liegenschaften mit etwa 15.000 Hektar freigegeben oder zur Freigabe angekündigt. Neben der Erfordernis diese militärischen Liegenschaften, insbesondere diejenigen mit herausragender regionaler oder landesweiter Bedeutung, zu entwickeln, dienen die Haushaltsmittel der zivilen Konversion, um ungenutzte Areale aus Gewerbe- und Industriebrachen zu entwickeln. Ziel ist ein intelligentes Flächenrecycling und -management zu organisieren, um Grundlagen für zusätzliche Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Tourismuswirtschaft stellt in Rheinland-Pfalz einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, dessen Leistungen unmittelbar auch anderen Wirtschaftszweigen wie dem Handel, dem Handwerk oder den Dienstleistungen zugute kommen. Der Tourismus ist mit einem jährlichen Umsatz von 7,2 Mrd. € und knapp 150 Tsd. nicht exportierbaren Arbeitsplätzen einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren in Rheinland-Pfalz. Von den Partnern der Tourismusstrategie 2015 und im Rahmen der Enquete-Kommission Tourismus des Landtages Rheinland-Pfalz wurde der Bedarf für eine neue landesweite Tourismusstrategie formuliert. Die Tourismusstrategie 2025 des Landes Rheinland-Pfalz wurde somit in den Jahren 2017 und 2018 neu entwickelt. Nachfragesteigerung und Wachstum der Ausgabebereitschaft der Gäste sind keine Selbstläufer. Stetige Investitionen in die touristische Infrastruktur, unterstützende Maßnahmen für Schwerpunkte der Tourismusstrategie, eine Verbesserung der Servicequalität sowie ein zielgerichtetes Marketing sind wesentliche Voraussetzungen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund wurde im Doppelhaushalt 2019/2020 die neue Titelgruppe 74 „Maßnahmen im Bereich Tourismus“ eingerichtet. Hier sind die Haushaltstitel veranschlagt, aus denen touristische Marketing-, Infrastruktur- und einzelbetriebliche Maßnahmen finanziell unterstützt werden (mit Ausnahme der veranschlagten - 351 -
EU-Mittel). Darüber hinaus liegt in der EU-Förderperiode 2014-2020 ein Schwerpunkt der Förderung auf der Schaffung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Dabei sollen Angebote für mehrtätige Reisen im Sinne umfassender Serviceketten in Modellregionen geschaffen werden. Um die volkswirtschaftlichen Entwicklungspotenziale der Gesundheitswirtschaft für Rheinland-Pfalz noch besser zu erschließen und die Innovationskraft dieses Zukunftsmarkts für den Wirtschaftsstandort deutlich stärker zum Einsatz zu bringen, werden entlang von Versorgungs- und Wertschöpfungsketten sogenannte Systemlösungen entwickelt und zusammen mit geeigneten Kooperationspartnern in die Umsetzung gebracht. Die sektor- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit in diversifizierten Teams soll zur Entwicklung neuer Produkte und innovativer Dienstleistungen beitragen. Durch die Bildung einer solchen Wissensallianz können Kooperationspartner leichter identifiziert und Potenziale auf den europäischen und internationalen Märkten besser genutzt werden. Dies steigert die Wettbewerbsfähigkeit, fördert den translationalen Wissenstransfer und gibt wichtige Impulse für die Innovationskraft des Landes. Um dies zu erreichen, werden in den kommenden Jahren entsprechende Vorhaben gefördert. Zudem sind Mittel für die Förderung der Gründungsbereitschaft und für die Förderung von Gründungen in Rheinland-Pfalz veranschlagt. Sie umfassen die Maßnahmen der Gründungsinitiative sowie Förderangebote zur Gründungsberatung. Im Rahmen der Gründungsallianz wurde beschlossen, die Unterstützung von Gründungen über weitere Programme und Projekte zu intensivieren und auszuweiten. Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist eine zentrale Stellschraube der Fachkräftesicherung, gerade für den Mittelstand. Gefördert werden vorrangig Maßnahmen, die am Ovalen Tisch für Ausbildung und Fachkräftesicherung bzw. in der Fachkräftestrategie für Rheinland-Pfalz 2018-2021 am 16. November 2017 vereinbart wurden. Übergeordnetes Ziel ist die Stärkung der beruflichen Bildung. Beispielhaft hierfür ist die Arbeit der Coaches für betriebliche Ausbildung, die einen Beitrag zur Lösung des auf dem Ausbildungsmarkt bestehenden Passungsproblems leisten. Weitere Maßnahmen, vor allem zur Förderung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der beruflichen Fortbildung sind im Kapitel 08 02 veranschlagt (Titel 681 02 und 681 03). Die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten sind, vor allem im Handwerk unverzichtbare Einrichtungen der dualen Berufsbildung. Sie stehen neben der beruflichen Erstausbildung, bei der sie eine berufsfeldbreite Grundbildung vermitteln, auch der beruflichen Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur dringend notwendigen Fachkräftesicherung. Die Förderung erfolgt grundsätzlich gemeinsam mit dem Bund. Es sind auch Mittel für Förderprogramme veranschlagt, die das Land Rheinland-Pfalz in Kofinanzierung mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union aufgelegt hat. Die Europäische Union ist nach Artikel 174 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ex-Artikel 158 EGV) verpflichtet, eine Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen Zusammenhalts durchzuführen und dabei insbesondere die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern. Veranschlagt sind Mittel der Förderperiode 2014 bis 2020, in der die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds auf die europäische Agenda für Wachstum und Beschäftigung (Europa 2020 Strategie) ausgerichtet sind. Diese verfolgt folgende Prioritäten: - intelligentes Wachstum, d. h. Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft, - nachhaltiges Wachstum, d. h. Förderung einer ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft, - integratives Wachstum, d. h. Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigungsquote und ausgeprägtem sozialem und territorialem Zusammenhalt. - 352 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 77Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 12 681 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts- 000 jahres 0
Vgl. Vermerk bei TG 72 .
Rückzahlungen sowie Erstattungen an Dritte sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Leertitel.
Für evtl. Rückzahlungen im Bereich der Strukturhilfe (bisher Kapitel 08 70) ist vorsorglich ein Leertitel veranschlagt. Im Rahmen der Strukturhilfe wurden in den 90er Jahren Fördermaßnahmen mit Zweckbindungsfristen von 20 Jahren bewilligt. Die Höhe evtl. Einnahmen sowie absetzbarer Beträge (Rückzahlungen/Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen auf- grund des Haushaltsvermerks erfolgt.
119 14 681 Stundungs- und Verzugszinsen 150.000 150.000 150.000 94.238
Vgl. Vermerk bei TG 72.
Erstattungen an Dritte sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks in Höhe von rund 36,7 T€ erfolgt (überwiegend Weiterleitung der Bundesanteile aus GRW-Zinsforderungen).
119 16 693 Stundungs- und Verzugszinsen aus der Umsetzung des IWB- 000 EFRE-Programms 2014-2020 0
Vgl. Vermerk bei 546 07, 686 07, 883 07, 892 07.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel, da die Höhe eventueller Zinszahlungen unklar ist.
119 22 681 Einnahmen aus überzahlten Zuwendungen für die Gemein- 100.000 500.000 500.000 schaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschafts- 548.973 struktur“ nach Schluss des Haushaltsjahres
Vgl. Vermerk bei TG 72.
Rückzahlungen sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Anpassung an die Isteinnahmen. Vereinnahmt werden die Landesanteile (50 v.H.) an Zuwendungen, die wegen nicht zweck- entsprechender Verwendung zu erstatten sind. Die anteiligen Bundesmittel werden direkt der Bundeskasse zugeführt. Aufgrund erfolgter Änderung des Abrufverfahrens im Bereich der Wirtschaftsförderung können nunmehr häufig Mittel nur für bereits getätigte Zahlungen der Maßnahmenträger abgerufen werden. Die Höhe absetzbarer Beträge (Rückzahlungen) ist unklar. Im Vorjahr sind Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks in Höhe von rund 548.973 € erfolgt (Weiterleitung der Bundesanteile aus GRW-Forderungen). Der Landesanteil in gleicher Höhe verblieb bei diesem Titel.
Summe HGr. 1: 250.000 650.000 650.000 643.211 - 353 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
234 21 693 Zuweisungen von Sondervermögen des Bundes zum Aufbau- 000 hilfeprogramm zur Unterstützung hochwasserbetroffener 0 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe
Vgl. Vermerk bei 08 77-697 21.
Erstattungen an das Sondervermögen des Bundes sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen auf- grund des Haushaltsvermerks erfolgt.
272 05 693 Einnahmen aus Erstattungen des Europäischen Fonds für 000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 0 2013
Vgl. Vermerk bei 546 05, 686 05.
Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
272 07 693 Einnahmen aus Erstattungen des Europäischen Fonds für 7.580.000 9.500.000 6.365.000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 1.221.138 2020
Vgl. Vermerk bei 546 07, 686 07.
Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
Die Einnahmen sind ausgabenseitig veranschlagt bei: 2019 2020 EUR EUR 1. Titel 546 07 1.040.000 1.165.000 2. Titel 686 07 8.460.000 5.200.000 Summe 9.500.000 6.365.000
Summe HGr. 2: 7.580.000 9.500.000 6.365.000 1.221.138
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
346 05 693 Einnahmen aus Erstattungen des Europäischen Fonds für 000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 10.880.692 2013
Vgl. Vermerk bei 883 05, 892 05.
Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt. - 354 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
346 07 693 Einnahmen aus Erstattungen des Europäischen Fonds für 19.257.000 32.400.000 21.850.000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 1.865.894 2020
Vgl. Vermerk bei 883 07, 892 07.
Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.
Erläuterungen: Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
Die Einnahmen sind ausgabenseitig veranschlagt bei: 2019 2020 EUR EUR 1. Titel 883 07 3.000.000 2.900.000 2. Titel 892 07 29.400.000 18.950.000 Summe 32.400.000 21.850.000
aus Titelgruppen: 6.478.500 6.475.000 6.475.000 4.747.313
Summe HGr. 3: 25.735.500 38.875.000 28.325.000 17.493.899 - 355 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
Die Ausgaben 08 77 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03-541 03, 08 03-541 04, 08 03-712 01; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Die Ausgaben bei Kapitel 0877 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
Die Ausgaben sind übertragbar. Hinsichtlich der bei Kapitel 08 77 veranschlagten Mittel des kommunalen Finanzausgleichs vgl. Vermerk bei Kapitel 20 06 Titel 883 08.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
546 02 693 Technische Abwicklung INTERREG 207.900 207.900 207.900 152.679
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 25.000 2021 bis zu 25.000 25.000 2022 bis zu 25.000 25.000 2023 bis zu 25.000 25.000 2024 ff. bis zu 25.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 783.000 166.900 175.600 166.500 274.000 VE 2019 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 VE 2020 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Verpfl. aus VE 166.900 200.600 216.500 324.000 50.000 25.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 141.000 107.300 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 716.100 615.500
Zur Durchführung der grenzüberschreitenden INTERREG A Programme wurden für die Förderperiode 2007-2013 Verwaltungs- , Begleitungs- und Kontrollsysteme errichtet. Die in diesem Rahmen vorgeschriebenen Aktivitäten werden unter dem Begriff Technische Hilfe zusammengefasst und mit EU-Mitteln bezuschusst. In Rheinland-Pfalz ist die nationale Kofinanzierung hierzu vom EPL 08 aufzubringen. Rheinland-Pfalz ist an den drei INTERREG A Programmen “Großregion“, “Oberrhein“ und “Euregio Maas-Rhein“ beteiligt. Für die Förderperiode 2014-2020 wurden die neuen Strukturfondsregelungen Ende 2013 erlassen (Allgemeine Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, ETZ-Verordnung (EU) Nr. 1299/2013, EFRE-Verordnung (EU) Nr. 1301/2013). Das INTERREG A Pro- gramm “Oberrhein“ wurde am 16. Dezember 2014 von der EU-Kommission genehmigt. Die beiden INTERREG A Programme “Großregion“ und “Euregio Maas-Rhein“ wurden in 2015 fertiggestellt und genehmigt. Der EU-Programmanteil wird nicht über den Landeshaushalt abgewickelt. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
546 03 693 Kofinanzierung der Technischen Abwicklung EFRE 735.000 550.000 555.000 409.800
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. - 356 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 03 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 0 100.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 120.000 120.000 VE 2019 100.000 100.000 VE 2020 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 120.000 100.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 530.000 555.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 100.000 100.000
Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe (0877 - 546 07) im Rahmen des Operationellen Pro- gramms “Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2014 - 2020 (IWB-EFRE-Programm) des Landes Rheinland-Pfalz. Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt wer- den. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
546 05 693 Technische Abwicklung EFRE für die Förderperiode 2007 bis 000 2013 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 05 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013.
546 07 693 Technische Abwicklung EFRE für die Förderperiode 2014 bis 880.000 1.040.000 1.165.000 2020 160.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 07 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Ausgaben bei den Titeln 546 07, 686 07, 883 07 und 892 07 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze der bei den Titeln 272 07 und 346 07 insgesamt veranschlagten Einnahmen auch vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage der EU vorliegt und das Ministerium der Finanzen zustimmt. Die Vorfinanzierung darf 100 v. H. der Summe der Haus- haltsansätze bei den Titeln 272 07 und 346 07 nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung dürfen im Folgejahr Einnahmen nicht zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Mittel werden auf der Grundlage des genehmigten Operationellen Programms für die Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Programms eingesetzt.
546 11 681 Aufträge zur Abwicklung wirtschaftsfördernder Maßnahmen 135.000 135.000 135.000 89.990
Einnahmen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen. - 357 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 546 11 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 80.000 80.000 davon fällig: 2020 bis zu 80.000 2021 bis zu 0 80.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 80.000 80.000 VE 2019 80.000 80.000 VE 2020 80.000 80.000
Verpfl. aus VE 80.000 80.000 80.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 135.000 135.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 80.000 80.000
Veranschlagt sind Mittel für Aufträge zur Durchführung von wirtschaftsfördernden Maßnahmen (z.B. Informationsvermittlung, Kommunikation, Beratungsangebote, Transferleistungen, Kosten des Wettbewerbs “Mittelstandsfreundliche Kommunen Rhein- land-Pfalz“ für Jury, Vorbereitung, Preise, Dokumentation und Präsentation). Die Höhe absetzbarer Beträge (Kostenbeteiligun- gen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
546 13 253 Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der 80.000 400.000 400.000 Fachkräftesicherung 52.431
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 150.000 150.000 davon fällig: 2020 bis zu 150.000 2021 bis zu 0 150.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 20.000 20.000 VE 2019 150.000 150.000 VE 2020 150.000 150.000
Verpfl. aus VE 20.000 150.000 150.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 530.000 400.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 150.000 150.000
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der zur Umsetzung von Vorhaben der Fachkräftestrategie für Ausbildung und Fach- kräftesicherung entstehenden Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister. Mehr aufgrund neuer Vorhaben, die vor allem der verstärkten Darstellung der Attraktivität der dualen Berufsbildung dienen. Sie ist das wesentliche Instrument der Fachkräfte- sicherung des Mittelstands und des Handwerks. - 358 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
aus Titelgruppen: 120.500 890.000 700.000 81.778
Summe HGr. 5: 2.158.400 3.222.900 3.162.900 946.678
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 02 692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- 120.000 120.000 neu bände
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 120.000 120.000 davon fällig: 2020 bis zu 120.000 2021 bis zu 0 120.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 120.000 120.000 VE 2019 120.000 120.000 VE 2020 120.000 120.000
Verpfl. aus VE 120.000 120.000 120.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 120.000 120.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 120.000 120.000
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 75-633 02 (Ist 2017: 45.193 EUR, Ansatz 2018: 150.000 EUR). Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel. Die weiterhin erforderlichen Titel des bisherigen Konversionskapitels wurden in Kapitel 08 77 umgesetzt.
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Pilot- und Modellmaßnahmen zur Umwandlung und Wiederbelebung von Altstand- orten militärischer, gewerblicher, industrieller und sonstiger Vornutzung sowie zur Förderung der Planungskosten im Vorfeld kommunaler Erschließungsmaßnahmen von Industrie- und Gewerbegebieten.
662 01 693 Mittelstandsförderungsprogramm Rheinland-Pfalz 1.700.000 1.400.000 950.000 1.955.438
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 400.000 400.000 davon fällig: 2020 bis zu 50.000 2021 bis zu 50.000 50.000 2022 bis zu 50.000 50.000 2023 bis zu 250.000 50.000 2024 ff. bis zu 250.000 - 359 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 662 01 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.442.400 1.281.500 900.000 579.400 681.500 VE 2019 400.000 50.000 50.000 50.000 250.000 VE 2020 400.000 50.000 50.000 50.000 250.000
Verpfl. aus VE 1.281.500 950.000 679.400 781.500 300.000 250.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 518.500 400.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.560.900 2.010.900
Das Land gewährt mittelbar Zuwendungen an mittelständische Unternehmen für die Vergabe von zinsgünstigen Darlehen/ Beteiligungen unter anderem für Gründung, Sicherung und Ausbau selbständiger Existenzen. Zu diesem Zweck werden für bis Mitte September 2013 ausgereichte Darlehen nach dem Mittelstandsförderungsprogramm sowie das Mitarbeiterbeteiligungs- programm Zinszuschüsse an die Investitions- und Strukturbank des Landes gewährt. Der Bedarf ergibt sich im Wesentlichen aus Vorbelastungen aus Vorjahren.
671 01 661 Dienstleistungsvergütung an die Investitions- und Struktur- 4.000.000 3.500.000 3.000.000 bank Rheinland-Pfalz 2.137.510
Erläuterungen: Entgelt für die Abwicklung von Treuhandaufgaben durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, insbesondere in den Bereichen - Umsetzung von Wirtschaftsförderungsprogrammen sowie - Standortmarketing und Akquisition. Die Vergütung erfolgt kostendeckend.
683 01 253 Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung vor dem 1.828.400 1.900.000 1.900.000 Hintergrund der Fachkräftesicherung 1.004.674
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 900.000 900.000 davon fällig: 2020 bis zu 600.000 2021 bis zu 200.000 600.000 2022 bis zu 50.000 200.000 2023 bis zu 50.000 50.000 2024 ff. bis zu 50.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 845.100 583.000 158.000 54.100 50.000 VE 2019 900.000 600.000 200.000 50.000 50.000 VE 2020 900.000 600.000 200.000 50.000 50.000
Verpfl. aus VE 583.000 758.000 854.100 300.000 100.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.217.000 2.042.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.162.100 1.304.100
Veranschlagt sind die zur Umsetzung einzelner Vorhaben der Fachkräftestrategie für Ausbildung und Fachkräftesicherung not- wendigen Mittel für Projektförderungen sowie die Mittel für Förderprogramme zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsverhält- nisse sowie zur Förderung der grenzüberschreitenden Berufsbildung.
686 01 635 Förderung der Existenzgründung und Existenzsicherung 570.000 870.000 870.000 515.479 - 360 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 01 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 650.000 650.000 davon fällig: 2020 bis zu 550.000 2021 bis zu 100.000 550.000 2022 bis zu 100.000 2023 bis zu 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 390.000 320.000 70.000 VE 2019 650.000 550.000 100.000 VE 2020 650.000 550.000 100.000
Verpfl. aus VE 320.000 620.000 650.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 1.200.000 900.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 720.000 750.000
Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Förderung von traditionellen Existenzgründungen und innovativen nicht-techno- logischen Gründungen sowie zur Förderung von Gründungsbereitschaft. Des Weiter stehen Mittel für Informations- und Schu- lungsmaßnahmen für Gründungsinteressierte und zur Förderung von unternehmerischem Denken bereits im Schulalter im Rahmen des Programms Schule und Wirtschaft zur Verfügung. Mehr aufgrund der verstärkten Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen der Gründungsinitiative des Landes sowie der Förderung von innovativen nicht technologischen Gründungen.
686 02 693 Förderung von Projekten zur Verbesserung der Arbeitsmarkt- 400.000 400.000 300.000 situation und der Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen 300.273 Wirtschaft
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 300.000 300.000 davon fällig: 2020 bis zu 300.000 2021 bis zu 0 100.000 2022 bis zu 0 100.000 2023 bis zu 100.000 2024 ff. bis zu
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 300.000 300.000 VE 2019 300.000 300.000 VE 2020 300.000 100.000 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 300.000 300.000 100.000 100.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 400.000 300.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 300.000 300.000
Förderung von Projekten zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in ausgewählten Wirtschaftssektoren, insbesondere in den Bereichen der Investitionsgüterindustrie. Daneben können auch Maßnahmen zur Standortentwicklung gefördert werden. - 361 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
686 05 693 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 951.729 2013
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 05 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013.
686 07 693 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 6.700.000 8.460.000 5.200.000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 459.218 2020
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 272 07 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Ausgaben bei den Titeln 546 07, 686 07, 883 07 und 892 07 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze der bei den Titeln 272 07 und 346 07 insgesamt veranschlagten Einnahmen auch vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage der EU vorliegt und das Ministerium der Finanzen zustimmt. Die Vorfinanzierung darf 100 v. H. der Summe der Haus- haltsansätze bei den Titeln 272 07 und 346 07 nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung dürfen im Folgejahr Einnahmen nicht zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Mittel werden auf der Grundlage des genehmigten Operationellen Programms wie folgt eingesetzt: 1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 3. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der C02-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft.
697 21 693 Aufbauhilfeprogramm zur Unterstützung hochwasserbetroffe- 000 ner Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöri- 0 ger Freier Berufe
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 08 77-234 21 geleistet werden..
Rückzahlungen und Erstattungen können von den Ausgaben abgesetzt werden.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel. Die Höhe absetzbarer Beträge ist unklar. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haus- haltsvermerks erfolgt.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(633 09) 652 Zweckzuweisungen für Vorhaben von Gemeinden, die als 200.000 Heilbad, Kneipp- oder Felke-Heilbad, Kneipp- oder Felke- 145.000 Kurort, heilklimatischer Kurort oder Orte mit Heilquellenbe- trieb anerkannt sind
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77-633 74 (Ist 2017: 145.000 EUR, Ansatz 2018: 200.000 EUR). Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74.
aus Titelgruppen: 100.000 3.600.000 3.600.000 34.828
Summe HGr. 6: 15.498.400 20.250.000 15.940.000 7.504.148 - 362 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
883 02 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- 450.000 450.000 neu verbände
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 450.000 450.000 davon fällig: 2020 bis zu 450.000 2021 bis zu 0 450.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 450.000 450.000 VE 2019 450.000 450.000 VE 2020 450.000 450.000
Verpfl. aus VE 450.000 450.000 450.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 450.000 450.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 450.000 450.000
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 75-883 01 (Ist 2017: 245.027 EUR, Ansatz 2018: 450.000 EUR). Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel. Die weiterhin erforderlichen Titel des bisherigen Konversionskapitels wurden in Kapitel 08 77 umgesetzt.
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung investiver Maßnahmen im Bereich der Umwandlung, Entwicklung und Wiederbelebung von Altstandorten aus militärischer, gewerblicher, industrieller und sonstiger Vornutzung, insbesondere im Rahmen langjähriger Konversionsverträge.
883 05 692 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 0 2013
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 346 05 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013.
883 07 692 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 3.973.000 3.000.000 2.900.000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 0 2020
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 346 07 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen. - 363 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 07 Ausgaben bei den Titeln 546 07, 686 07, 883 07 und 892 07 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze der bei den Titeln 272 07 und 346 07 insgesamt veranschlagten Einnahmen auch vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage der EU vorliegt und das Ministerium der Finanzen zustimmt. Die Vorfinanzierung darf 100 v. H. der Summe der Haus- haltsansätze bei den Titeln 272 07 und 346 07 nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung dürfen im Folgejahr Einnahmen nicht zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Mittel werden auf der Grundlage des genehmigten Operationellen Programms wie folgt eingesetzt: 1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 3. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der C02-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft.
892 05 691 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2.781.935 2013
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 346 05 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für die Restabwicklung des am 31.12.2015 ausgelaufenen EU-Programms 2007 bis 2013.
892 07 691 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für 15.284.000 29.400.000 18.950.000 regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 3.509.221 2020
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 346 07 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Ausgaben bei den Titeln 546 07, 686 07, 883 07 und 892 07 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze der bei den Titeln 272 07 und 346 07 insgesamt veranschlagten Einnahmen auch vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage der EU vorliegt und das Ministerium der Finanzen zustimmt. Die Vorfinanzierung darf 100 v. H. der Summe der Haus- haltsansätze bei den Titeln 272 07 und 346 07 nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung dürfen im Folgejahr Einnahmen nicht zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Mittel werden auf der Grundlage des genehmigten Operationellen Programms wie folgt eingesetzt: 1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 3. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der C02-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft.
893 02 153 Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbe- 3.800.000 4.000.000 4.500.000 trieblichen Bildungsstätten 2.785.845
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 4.200.000 1.500.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.800.000 2021 bis zu 1.800.000 400.000 2022 bis zu 600.000 500.000 2023 bis zu 0 600.000 2024 ff. bis zu 0 - 364 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 893 02 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 5.623.500 3.010.000 2.413.500 200.000 VE 2019 4.200.000 1.800.000 1.800.000 600.000 VE 2020 1.500.000 400.000 500.000 600.000
Verpfl. aus VE 3.010.000 4.213.500 2.400.000 1.100.000 600.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 5.190.000 1.786.500 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 6.813.500 4.100.000
Veranschlagt sind Investitionszuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Diese Einrichtungen haben insbesondere folgende Aufgaben: - Ergänzung der betrieblichen Erstausbildung in Klein- und Mittelbetrieben, - Veranstaltung von beruflichen Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, - Durchführung von Fördermaßnahmen für benachteiligte Jugendliche sowie von - außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen für unversorgte Lehrstellenbewerberinnen und Lehrstellenbewerber. Mehr aufgrund erforderlicher Investitionen zur Sicherstellung der Ausbildung zur Fachkräftesicherung im Handwerk, da die Berufsbildungsstätten des Handwerks in ihrem derzeitigen Zustand keine dem neuesten Stand der Technik entsprechende Aus- bildung gewährleisten können.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(883 09) 652 Förderung von Investitionen im Bäderbereich und von Frem- 1.300.000 denverkehrsanlagen sowie für Maßnahmen des umwelt- und 456.953 sozialverträglichen Tourismus
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 77-883 74 (Ist 2017: 456.953 EUR, Ansatz 2018: 1.300.000 EUR). Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74.
aus Titelgruppen: 21.957.000 25.850.000 27.720.000 14.945.297
Summe HGr. 8: 46.314.000 62.700.000 54.520.000 24.479.251 - 365 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71 Gemeinschaftsaufgabe ’Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur’
331 71 693 Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der regionalen 6.478.500 6.475.000 6.475.000 Wirtschaftsstruktur 4.747.313
Vgl. Vermerk bei TG 71.
Erläuterungen: Nach § 7 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) vom 06.10.1969 (BGBl. I S. 1861) erstattet der Bund vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 91a Abs. 4 GG (Bereitstellung der Mittel in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder) den Ländern aufgrund der Abrechnungen für die nach dem Koordinie- rungsrahmen geförderten Vorhaben die Hälfte der dem Land nach Maßgabe des Rahmenplans entstandenen Kosten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 6.478.500 6.475.000 6.475.000 4.747.313
TGr. 73 Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft
231 73 693 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen im 000 Bereich Gesundheitswirtschaft 0
Vgl. Vermerk bei TG 73.
Erläuterungen: Leertitel.
Veranschlagt ist ein Leertitel für durchlaufende Mittel. Es ist unklar, in welcher Höhe Bundeszuweisungen erfolgen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 000 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 6.478.500 6.475.000 6.475.000 4.747.313 - 366 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71 Gemeinschaftsaufgabe ’Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur’
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 71 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus- gaben einzusparen.
Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zur Höhe der vom Bund jeweils erteilten GA-Erstattungszusagen zuzüglich der komplementären Landesmittel in Anspruch genommen werden.
Erläuterungen: Die Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sind in § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschafts- aufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 6.10.1969 (BGBl. I S. 1861) festgelegt. Für die Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe wird von Bund und Ländern ein gemeinsamer Koordinierungsrahmen aufgestellt. Nach § 7 des Gesetzes erstattet der Bund dem Land die Hälfte der nach Maßgabe des Koordinierungsrahmens entstandenen Ausgaben. Aus den Mitteln dürfen auch Forschungsvorhaben finanziert werden, soweit sie für die Planung und Durchführung der Gemein- schaftsaufgaben erforderlich sind. Die GA-Mittel sollen wie folgt eingesetzt werden: 1. Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Fremdenverkehr bei Errichtung, Ausbau, Umstellung oder grundlegen- der Rationalisierung von Gewerbebetrieben (Titel 892 71). 2. Förderung des Ausbaus der Infrastruktur, soweit für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Fremdenver- kehr erforderlich (Titel 883 71). 3. Etwaige Forschungsvorhaben, Gutachten und dgl. (Titel 526 71). Die Höhe absetzbarer Beträge ist unklar. Das Land ist verpflichtet, einen Betrag in gleicher Höhe zu leisten.
526 71 693 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE
Veranschlagt ist ein Leertitel, damit erforderlich werdende Aufträge erteilt werden können.
883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und andere 400.000 400.000 400.000 Träger (Kammern, öffentliche Unternehmen), Gemeinden und 692.447 Gemeindeverbände - 367 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 71 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 400.000 400.000 davon fällig: 2020 bis zu 400.000 2021 bis zu 0 400.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 400.000 400.000 VE 2019 400.000 400.000 VE 2020 400.000 400.000
Verpfl. aus VE 400.000 400.000 400.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 400.000 400.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 400.000 400.000
Als Landesanteil in Höhe von 200.000 € sind Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 12) veranschlagt.
892 71 693 Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen 12.557.000 12.550.000 12.550.000 8.802.178
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 12.700.000 12.700.000 davon fällig: 2020 bis zu 4.500.000 2021 bis zu 4.400.000 4.500.000 2022 bis zu 3.800.000 4.400.000 2023 bis zu 0 3.800.000 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 26.933.400 12.755.900 8.977.500 5.200.000 VE 2019 12.700.000 4.500.000 4.400.000 3.800.000 VE 2020 12.700.000 4.500.000 4.400.000 3.800.000
Verpfl. aus VE 12.755.900 13.477.500 14.100.000 8.200.000 3.800.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 12.494.100 11.772.500 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 26.877.500 26.100.000
Veranschlagt sind je zur Hälfte Finanzhilfen des Bundes. Das Land ist verpflichtet, einen Betrag in gleicher Höhe zu leisten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 12.957.000 12.950.000 12.950.000 9.494.625 - 368 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
TGr. 72 Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaues der Infrastruktur zur Verbesse- rung der regionalen Wirtschaftsstruktur
Die Ausgaben 08 77-TG 72 sind bis zu 300.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02-546 51.
Die Ausgaben bei 08 77 - TGr 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 02-686 14, 08 02-686 61.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 22 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.
Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen: Die Landesmittel sollen zur Ergänzung der Mittel der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (TGr. 71) wie folgt verwendet werden: 1. Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Fremdenverkehr, insbesondere bei Errichtung, Erweiterung oder Maß- nahmen zur grundlegenden Rationalisierung/Verbesserung der Energieeffizienz von Gewerbebetrieben in den Fördergebieten der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ sowie im Fördergebiet des Regionalen Landes- förderprogramms (Titel 892 72). Die Förderung erfolgt teilweise durch die Gewährung von Zinshilfen an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zur Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen an die gewerbliche Wirtschaft. 2. Förderung des Ausbaus der Infrastruktur, soweit für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Fremdenver- kehr erforderlich (Titel 883 72). 3. Gutachten und dgl. (Titel 526 72). Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) ist unklar.
526 72 693 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 500 100.000 100.000 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 100.000 100.000 davon fällig: 2020 bis zu 100.000 2021 bis zu 0 100.000 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 100.000 100.000 VE 2020 100.000 100.000
Verpfl. aus VE 100.000 100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 200.000 100.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 100.000 100.000
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 75-526 02 (Ist 2017: 52.606 EUR, Ansatz 2018: 100.000 EUR). Zu diesem Titel wurden 100.000 € von 08 75-526 02 umgesetzt. Die Berichterstattung zum Bereich Rüstungsabbau und Konversion (Konversionsbericht) wurde in Abstimmung mit dem Land- tag eingestellt. In der Konsequenz entfallen auch die Konversionsübersicht im Haushaltsplan sowie die Einrichtung gesonderter Konversionskapitel und -titel. Die weiterhin erforderlichen Titel des bisherigen Konversionskapitels wurden in Kapitel 08 77 umgesetzt.
Zur Weiterentwicklung der regionalen Strukturpolitik und Konversion sowie für die Projektentwicklung können Kosten für Gut- achten, Studien, Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen sowie Beratungs- und Gerichtskosten übernommen werden. - 369 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
883 72 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- 3.200.000 4.600.000 5.000.000 verbände, Zweckverbände und andere Träger 2.093.207
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 7.400.000 7.400.000 davon fällig: 2020 bis zu 3.000.000 2021 bis zu 1.200.000 2.000.000 2022 bis zu 1.200.000 2.000.000 2023 bis zu 2.000.000 1.200.000 2024 ff. bis zu 2.200.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.864.700 3.852.900 11.800 VE 2019 7.400.000 3.000.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 VE 2020 7.400.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 2.200.000
Verpfl. aus VE 3.852.900 3.011.800 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.200.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 8.147.100 9.388.200 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 7.411.800 11.800.000
Es sind Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 12) veranschlagt. Gefördert wird die Erschließung von Indu- strie- und Gewerbeflächen. Weitere Mittel sind bei Titel 883 71 veranschlagt. Mehr aufgrund der Veranschlagung von Mitteln zur Finanzierung von Maßnahmen für die Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
892 72 691 Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen 5.800.000 5.800.000 5.800.000 3.357.466
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 10.000.000 10.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.500.000 2021 bis zu 2.500.000 2.500.000 2022 bis zu 2.500.000 2.500.000 2023 bis zu 2.500.000 2.500.000 2024 ff. bis zu 2.500.000
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 12.873.000 4.573.000 3.300.000 2.500.000 2.500.000 VE 2019 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VE 2020 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Verpfl. aus VE 4.573.000 5.800.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 11.227.000 10.000.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 18.300.000 22.500.000 - 370 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 72 Es sind Mittel vorgesehen für die Gewährung von Zuschüssen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen (insbesondere in Zusammenhang mit der Errichtung, Erweiterung oder grundlegenden Rationalisierung) oder zur Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz von Betrieben der gewerblichen Wirtschaft. Über diesen Titel wird das Operationelle Programm im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 kofinanziert. Komplementäre EU-Mittel sind bei Titel 892 07 veranschlagt. Weitere Mittel sind bei Titel 892 71 veranschlagt.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 9.000.500 10.500.000 10.900.000 5.450.672
TGr. 73 Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 73 geleistet werden.
Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.
546 73 693 Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Bereich 120.000 100.000 100.000 Gesundheitswirtschaft 81.778
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 70.000 70.000 davon fällig: 2020 bis zu 35.000 2021 bis zu 20.000 35.000 2022 bis zu 15.000 20.000 2023 bis zu 0 15.000 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 70.000 35.000 20.000 15.000 VE 2019 70.000 35.000 20.000 15.000 VE 2020 70.000 35.000 20.000 15.000
Verpfl. aus VE 35.000 55.000 70.000 35.000 15.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 135.000 115.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 105.000 120.000
Veranschlagt sind Mittel für Aufträge zur Durchführung von Aktivitäten im Bereich der Gesundheitswirtschaft RLP (z. B. für Ver- anstaltungen, Darstellung auf Messen, Ausstellungen, Symposien, Studien, Initiativen, Plattformen, Netzwerke, Cluster und Workshops).
686 73 693 Förderung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft 100.000 100.000 100.000 34.828 - 371 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 686 73 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 65.000 65.000 davon fällig: 2020 bis zu 30.000 2021 bis zu 25.000 30.000 2022 bis zu 10.000 25.000 2023 bis zu 0 10.000 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 80.000 40.000 30.000 10.000 VE 2019 65.000 30.000 25.000 10.000 VE 2020 65.000 30.000 25.000 10.000
Verpfl. aus VE 40.000 60.000 65.000 35.000 10.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 125.000 105.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 105.000 110.000
Durch die Förderung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben, Initiativen, Netzwerken und Clustern mit besonderem Landesin- teresse soll die Gesundheitswirtschaft in RLP gestärkt werden. Aus diesem Titel können auch Vorhaben des EFRE-Programmes für den Förderzeitraum 2014-2020 kofinanziert werden.
893 73 693 Förderung von investiven Maßnahmen im Bereich Gesund- 000 heitswirtschaft 0
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE
Leertitel.
Aus diesem Titel kann die Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitswirtschaft RLP erfolgen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 220.000 200.000 200.000 116.606 - 372 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
TGr. 74 Maßnahmen im Bereich Tourismus
Erläuterungen: Maßnahmen im Bereich Tourismus sind ab dem Haushaltsjahr 2019 aus haushaltssystematischen Gründen bei Kapitel 08 77 Titelgruppe 74 veranschlagt.
546 74 652 Aufträge zur Abwicklung tourismusfördernder Maßnahmen 690.000 500.000 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 250.000 250.000 davon fällig: 2020 bis zu 200.000 2021 bis zu 50.000 200.000 2022 bis zu 0 50.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 250.000 200.000 50.000 VE 2020 250.000 200.000 50.000
Verpfl. aus VE 200.000 250.000 50.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 940.000 550.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 250.000 300.000
Veranschlagt sind Mittel zur Erteilung von Aufträgen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Umset- zung der neuen Tourismusstrategie 2025 (Tourismusmarke Rheinland-Pfalz, Markenkonzept, Markteinführung, Marketingstra- tegie Umsetzungsmanagement etc.).
633 74 652 Sonstige Zuweisungen für touristische Vorhaben von 00 neu Gemeinden und Gemeindeverbänden
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 00 davon fällig: 2020 bis zu 0 2021 bis zu 0 0 2022 bis zu 0 0 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 VE 2020
Verpfl. aus VE - 373 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 633 74 Dieser Titel wurde umgesetzt von 08 77-633 09 (Ist 2017: 145.000 EUR, Ansatz 2018: 200.000 EUR). Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74.
Veranschlagt ist ein Leertitel. Bei Bedarf können Mittel für tourismusfördernde Maßnahmen auf Basis der Tourismusstrategie 2025 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus Titel 883 74 zur Verfügung gestellt werden, um nicht-investive Maß- nahmen zu unterstützen.
686 74 652 Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und zur Leistungsstei- 3.500.000 3.500.000 neu gerung im Tourismus
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 3.750.000 3.750.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.900.000 2021 bis zu 850.000 2.900.000 2022 bis zu 0 850.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 3.000.000 3.000.000 VE 2019 3.750.000 2.900.000 850.000 VE 2020 3.750.000 2.900.000 850.000
Verpfl. aus VE 3.000.000 2.900.000 3.750.000 850.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 4.250.000 4.350.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 3.750.000 4.600.000
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 02-686 19 (Ist 2017: 2.534.975 EUR, Ansatz 2018: 3.000.000 EUR). Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74.
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der neuen Tourismusstrategie 2025. Im Fokus stehen beispielsweise die Entwicklung/Implementierung neuer strategischer Geschäftsfelder, die Entwicklung einer Tourismusmarke Rheinland-Pfalz mit Markenkonzept in einem Markenprozess, die Markteinführung und die neue Marketings- trategie, die Stärkung des Auslandsmarketing, eine Imagekampagne, die Stärkung der Regionen, der Aufbau eines Netzwerks “Starke Familienunternehmen“ und ein Umsetzungsmanagement für die Tourismusstrategie. Zudem wird die Kofinanzierung für die EFRE-Förderung 2014-2020 und die INTERREG-Förderung 2014-2020 zur Verfügung gestellt. Ziel der Tourismusstrategie ist es, die touristische Wertschöpfung und die Zahl der Arbeitsplätze durch Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen sowie der Tagestouristen zu erhöhen und durch ein hochwertiges Tourismusangebot das positive Standortmarketing des Landes zu stärken. Die Maßnahmen insgesamt machen eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erfor- derlich.
883 74 652 Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben (kommunale 1.500.000 1.500.000 neu Fremdenverkehrsanlagen) - 374 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 883 74 Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 4.200.000 4.200.000 davon fällig: 2020 bis zu 2.200.000 2021 bis zu 1.000.000 2.200.000 2022 bis zu 1.000.000 1.000.000 2023 bis zu 0 1.000.000 2024 ff. bis zu 0
Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung 4.257.400 1.257.400 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VE 2019 4.200.000 2.200.000 1.000.000 1.000.000 VE 2020 4.200.000 2.200.000 1.000.000 1.000.000
Verpfl. aus VE 1.257.400 3.200.000 4.200.000 3.000.000 1.000.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 4.442.600 2.500.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 7.200.000 8.200.000
Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 08 77 Titelgruppe 74. Die Mittel wurden umgesetzt von 08 77-883 09 (Ist 2017: 456.953 EUR, Ansatz 2018: 1.300.000 EUR) und 08 77-633 09 (Ist 2017: 145.000 EUR, Ansatz: 200.000 EUR).
Die eingegangenen Verpflichtungen werden teilweise aus Ausgaberesten finanziert.
Es werden zweckgebundene Finanzzuweisungen für kommunale Fremdenverkehrsanlagen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 des Finanz- ausgleichsgesetzes gewährt. Die Förderung ist insbesondere vorgesehen für Basiseinrichtungen des Tourismus auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift “VV Touristische Infrastruktur“ vom 21.12.2015 sowie touristische Schlüsselinfrastruktur und Impulsinvestitionen gemäß der neuen Tourismusstrategie 2025. Im Rahmen der EU-Förderperiode 2014-2020 wird die barrierefreie touristische Infrastruktur des Landes ausgebaut. Dabei wer- den Angebote für mehrtägige Reisen im Sinne umfassender Serviceketten geschaffen. Im Rahmen eines Wettbewerbsverfah- rens wurden in 2015 und 2016 zehn Regionen ermittelt, in denen die Mittel zur nationalen Kofinanzierung von EFRE-Mitteln eingesetzt werden. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Kommunen wurde der Fördersatz auf bis zu 85 % der förderfä- higen Kosten angehoben - die Förderung aus EFRE ist aber auf 50 % beschränkt. Eine Kofinanzierung ist damit unbedingt erforderlich. Da, außer in den GRW- und LEADER-Gebieten, keine weiteren Haushaltsansätze zur Förderung der touristischen Infrastruktur zur Verfügung stehen, können Maßnahmen in sonstigen Regionen des Landes, die nicht in erster Linie der Barrierefreiheit die- nen, nur aus diesem Haushaltstitel unterstützt werden. Zudem ist die Kofinanzierung von Infrastrukturprojekten im LEADER-und im INTERREG-Programm aus diesen Mitteln möglich.
892 74 652 Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen 1.000.000 2.470.000 neu
Verpflichtungsermächtigung
2019 2020 EUR EUR
Betrag: 1.500.000 3.000.000 davon fällig: 2020 bis zu 1.000.000 2021 bis zu 500.000 1.900.000 2022 bis zu 1.100.000 2023 bis zu 0 0 2024 ff. bis zu 0 - 375 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 892 74 Erläuterungen: Gesamt Davon entfallen auf:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff. Vorbelastung VE 2019 1.500.000 1.000.000 500.000 VE 2020 3.000.000 1.900.000 1.100.000
Verpfl. aus VE 1.000.000 2.400.000 1.100.000 für neue Maßnahmen vorgesehen 2.500.000 4.470.000 Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.500.000 3.500.000
Umsetzung des landesweiten Förderprogramms zur Unterstützung touristischer Betriebe auf Basis der neuen Tourismusstrate- gie 2025.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 6.690.000 7.970.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 22.177.500 30.340.000 32.020.000 15.061.903 - 376 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 250.000 650.000 650.000 dienst und dgl. 643.211
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 7.580.000 9.500.000 6.365.000 Ausnahme für Investitionen 1.221.138
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- 25.735.500 38.875.000 28.325.000 gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 17.493.899 Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen 33.565.500 49.025.000 35.340.000 19.358.248
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.158.400 3.222.900 3.162.900 den Schuldendienst 946.678
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 15.498.400 20.250.000 15.940.000 nahme für Investitionen 7.504.148
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 46.314.000 62.700.000 54.520.000 onsförderungsmaßnahmen 24.479.251
Gesamtausgaben 63.970.800 86.172.900 73.622.900 32.930.077
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -30.405.300 -37.147.900 -38.282.900 -13.571.829 - 377 -
Kapitel 08 82 – Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier wurde aufgrund des § 6 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff.) mit Wirkung vom 01. Januar 2000 gebildet.
Gemäß § 10 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff.) ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nach Maßgabe der Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes für die Aufgabengebiete Wirtschaftsrecht, Preisüberwachung und Wirtschaftssicherstellung zuständig. - 378 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 82Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 01 511 Gerichtskosten 0 1.000 1.000 1.032
Erläuterungen: Insbesondere für eventuelle Einnahmen im Zusammenhang mit Widerspruchs- und Klageverfahren der Spruchstelle für Flurbe- reinigung.
111 11 611 Verwaltungsgebühren 198.500 198.500 198.500 237.519
Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen.
112 01 611 Geldstrafen und Geldbußen 30.000 30.000 30.000 33.104
Erläuterungen: Veranschlagt sind Bußgelder im Rahmen der Überwachung des Verkehrs mit Wein und im Bereich Agrar.
119 06 511 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 400.000 400.000 400.000 und Inanspruchnahme von Personal 0
Vgl. Vermerk bei Titel 892 01.
Erläuterungen: Erstattung von Verfahrenskosten nach § 88 Ziff. 9 FlurbG für Flurbereinigungsverfahren des Landesbetriebes für Mobilität.
119 13 611 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 13.000 13.000 13.000 23.664
Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Rahmen der EU-Audit-Prüfungen.
119 69 611 Vermischte Verwaltungseinnahmen 500 200 300 1.626
Erläuterungen: Veranschlagt sind unregelmäßig anfallende vermischte Verwaltungseinnahmen.
Summe HGr. 1: 642.000 642.700 642.800 296.946
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 253 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit. - 379 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
271 01 511 Erstattung von Personalausgaben insbesondere im Rahmen 000 der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Entwicklungspro- 0 gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Land- wirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020
Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.
Erläuterungen: Leertitel.
Die Erstattungen sind Bestandteil der Technischen Hilfe. Vgl. Kapitel 08 22 Titel 547 05 und 547 71.
Summe HGr. 2: 000 0 - 380 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei 08 51 - HGr 4, 08 52 - HGr 4, 08 53 - HGr 4, 08 54 - HGr 4, 08 55 - HGr 4, 08 56 - HGr 4, 08 82 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Auf- sichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, auf- grund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch neh- men. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen/Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Ein- willigung des Ministeriums der Finanzen möglich (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).
422 01 611 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 4.359.800 4.142.300 4.115.700 rinnen und Richter) 4.274.100
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender A16 IV 2,00 2,00 2,00 Regierungsdirektor Leitende Landwirtschaftsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Landwirtschaftsdirektor Leitende Vermessungsdirektorin, Leiten- A16 IV 1,00 1,00 1,00 der Vermessungsdirektor Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00 Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschafts- A15 IV 4,00 4,00 4,00 direktor Vermessungsdirektorin, Vermessungsdi- A15 IV 3,50 3,50 3,50 rektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00 Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- A14 IV 2,00 1,00 1,00 schaftsrat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 3,25 3,25 3,25 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 4,00 4,00 4,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 4,00 4,00 4,00 Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 1,00 1,00 1,00 Amtsrätin, Amtsrat A12 III 6,00 6,00 6,00 Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 2,00 2,00 2,00 Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaft- A12 III 5,50 5,50 5,50 samtsrat Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00 Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- A12 III 2,00 1,00 1,00 amtsrat Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 0,50 0,50 0,50 Gartenbauamtfrau, Gartenbauamtmann A11 III 1,00 1,00 1,00 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaft- A11 III 4,00 5,00 5,00 samtmann davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2025 2020: 1,00 im Jahr 2025 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 10,00 10,00 10,00 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- A11 III 0,50 0,50 0,50 mann Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 4,50 4,50 4,50 Gartenbauoberinspektorin, Garten- A10 III 2,00 2,00 2,00 bauoberinspektor - 381 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 01 Landwirtschaftsoberinspektorin, Landwirt- A10 III 2,00 2,00 2,00 schaftsoberinspektor Regierungsoberinspektorin, Regierungs- A10 III 4,75 4,75 4,75 oberinspektor davon ku: 2019: 0,25 nach A9 III 2020: 0,25 nach A9 III Vermessungsoberinspektorin, Vermes- A10 III 2,00 2,00 2,00 sungsoberinspektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 III 4,00 4,00 4,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9+AZ II 2,00 2,00 2,00 spektor Regierungsinspektorin, Regierungsin- A9 II 6,00 6,00 6,00 spektor davon ku: 2019: 1,00 nach A8 II 2020: 1,00 nach A8 II Regierungshauptsekretärin, Regierungs- A8 II 5,00 5,00 5,00 hauptsekretär davon ku: 2019: 2,50 nach A7 II 2020: 2,50 nach A7 II Regierungsobersekretärin, Regierungs- A7 II 2,00 2,00 2,00 obersekretär Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 I 0,50 0,50 0,50 Amtsmeisterin, Amtsmeister A4 I 1,00 1,00 1,00 Zusammen: 98,00 97,00 97,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 98,00 97,00 97,00
Erläuterungen: Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind 10,5 T€ Erstattungen aufgrund des Haushaltsvermerks abgesetzt worden.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Zugänge:
Neue Stellen 1,00 0,00 A11 III Landwirtschaftsamtfrau, Landwirt- Düngeverordnung schaftsamtmann
1,00 0,00 Zugänge neue Stellen
1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 1,00 0,00 A14 IV Oberlandwirtschaftsrätin, Oberlandwirt- Abbau 2.000 Stellen schaftsrat 1,00 0,00 A12 III Vermessungsamtsrätin, Vermessungs- Abbau 2.000 Stellen amtsrat
2,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 04 611 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 47.500 60.000 60.000 rinnen und Richter) 66.275 - 382 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 422 04 Erläuterungen: Ea 2018 2019 2020 IV 0,00 0,00 0,00 III 1,00 1,00 1,00 II 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 Summe 1,00 1,00 1,00
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.
422 05 611 Anwärterbezüge 66.200 55.000 55.000 53.489
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Regierungsinspektoranwärterin, Regie- ANW III 4,00 4,00 4,00 rungsinspektoranwärter Regierungssekretäranwärterin, Regie- ANW II 2,00 2,00 2,00 rungssekretäranwärter Zusammen: 6,00 6,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 6,00 6,00 6,00
422 08 511 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Rich- 000 terinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
427 01 611 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 74.200 25.000 25.000 22.579
Erläuterungen: Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
427 05 253 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 10.000 5.000 5.000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Es erfolgt eine teilweise Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit.
428 01 611 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.607.900 1.550.000 1.550.000 1.599.113
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Stellenplan:
EntgeltGr 2018 2019 2020
Nichttechnischer Dienst E 13 1,00 1,00 1,00 E 10 2,00 1,00 1,00 E 9 0,50 0,50 0,50 - 383 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 428 01 E 8 3,00 3,00 3,00 davon kw: 2019: 1,00 mit Ausschei- den des Stelleninhabers 2020: 1,00 mit Ausschei- den des Stelleninhabers E 6 1,50 0,50 0,50 E 5 1,00 1,00 1,00 davon kw: 2019: 0,92 übernommen aus 08 03 2020: 0,92 übernommen aus 08 03 E 2 0,43 0,43 0,43 Azubi 1,00 1,00 1,00 Technischer Dienst E 14 2,00 2,00 2,00 E 11 5,00 5,00 5,00 E 10 1,50 1,50 1,50 E 9 7,50 4,50 4,50 E 8 1,50 1,50 1,50 E 6 1,00 1,00 1,00 E 5 0,50 0,50 0,50 Zusammen: 29,43 24,43 24,43
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 29,43 24,43 24,43
Erläuterungen: Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Auszubildenden - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Höhe absetzbarer Beträge (Erstattungen) konnte nicht ermittelt werden. Im Vorjahr sind keine Absetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks erfolgt.
Begründung der Änderungen im Stellenplan: 2019 2020
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk Nichttechnischer Dienst
1,00 0,00 E 10 III Abbau 2.000 Stellen 1,00 0,00 E 6 II Abbau 2.000 Stellen Technischer Dienst
2,00 0,00 E 9 III Abbau 2.000 Stellen
2,00 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
4,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Technischer Dienst
1,00 0,00 E 9 III Umsetzung nach 08 55 / 428 01
1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-) - 384 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
428 08 611 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
453 01 611 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 1.200 3.000 3.000 3.053
Erläuterungen: 1. Trennungsgeld 2. Umzugskostenvergütungen
459 69 511 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 611 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 23.330
Leertitel.
Summe HGr. 4: 6.166.800 5.840.300 5.813.700 6.041.939
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 611 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 1.000 1.000 1.000 stattungsgegenstände 594
514 01 511 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- 1.000 1.000 1.000 stungsgegenstände 188
518 13 511 Leasing von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
525 01 611 Aus- und Fortbildung 7.700 7.700 7.700 8.867
525 02 511 Fachspezifische Aus- und Fortbildung 40.000 20.000 20.000 27.891
Erläuterungen: Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 08 55-525 02 (Teilansatz 2019: 20.000 EUR, Teilansatz 2020: 20.000 EUR) Umsetzung für landesweite fachbezogene Fort- und Weitbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienstleistungszenten Ländlicher Raum.
526 01 611 Kosten für Sachverständige 1.000 800 800 0 - 385 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
526 11 611 Gerichts- und ähnliche Kosten 33.800 33.400 33.400 19.896
527 01 611 Reisekostenvergütungen 4.000 4.000 4.000 1.813
547 01 511 Sachaufwand für das amtliche landwirtschaftliche Untersu- 450.000 412.000 412.000 chungs- und Kontrollwesen 321.385
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für die Durchführung der amtlichen Futtermittelüberwachung einschließlich Reisekosten, Kosten für die Durchführung der amtlichen Saatgut- und Düngemittel- Verkehrskontrolle einschließlich Reisekostenvergütungen, Pflan- zenschutzmittelkontrolle, Pflanzenbeschau. Kosten im Zusammenhang mit EU-Kontrollen (z.B. Cross Compliance u.a.). Des Weiteren sind aus diesem Titel u.a. Ausgaben für Reisekosten, Ausbildungs- und Schulungskosten, Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen aller Art, Leasinggebühren für Dienstfahrzeuge und die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, die für die Wahrnehmung der Aufgaben benötigt werden, zu leisten.
547 02 511 Sachaufwand zur Durchführung von Maßnahmen der Markt- 10.000 10.000 10.000 ordnungsgesetze und der EU-Marktordnungen einschließlich 4.854 Überwachung gesetzlicher Handelsklassen
Erläuterungen: Reisekosten, Kilometer- und Mitnahmevergütungen, Ausbildungs- und Schulungskosten. Des Weiteren sind aus diesem Titel u.a. Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen aller Art, Leasinggebühren für Dienstfahrzeuge und die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, die für die Wahrnehmung der Aufgaben benötigt werden, zu leisten.
547 04 511 Sachaufwand für die Clearingstelle für weinrechtliche Baga- 1.000 600 600 tellverfahren 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Mitglieder der Clearingstelle.
547 69 611 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 500 400 400 0
aus Titelgruppen: 32.000 69.500 69.500 26.894
Summe HGr. 5: 582.000 560.400 560.400 412.382
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 07 511 Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen 40.000 39.200 39.200 im Rahmen des Blockunterrichts 17.034
Erläuterungen: Zuschüsse zu den Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Blockunterricht nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom 08.04.2009.
Summe HGr. 6: 40.000 39.200 39.200 17.034 - 386 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 511 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
812 01 611 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.
892 01 511 Zahlungen an private Unternehmen für Leistungen im Zusam- 800.000 784.000 784.000 menhang mit Bodenordnungsverfahren 935.016
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 06 geleistet werden.
Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Zahlungen an private Unternehmen und Einzelpersonen für Leistungen, die im Auftrag der Dienstlei- stungszentren für den ländlichen Raum (Abt. Landentwicklung) und der oberen Flurbereinigungsbehörde erteilt werden. In den Ansätzen sind jährliche Leistungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure in Bodenordnungsverfahren, für lan- despflegerische und bautechnische Untersuchungen und Planungen in Bodenordnungsverfahren sowie für Befliegungen, für Forschungszwecke und für Schulungsprozesse bzw. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Ländlichen Raumes enthalten.
aus Titelgruppen: 7.000 7.000 7.000 0
Summe HGr. 8: 807.000 791.000 791.000 935.016 - 387 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
525 99 511 Fachspezifische Aus- und Fortbildung 5.000 4.500 4.500 6.372
539 99 511 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software 27.000 65.000 65.000 20.522
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Unterhaltung der Software-Programme und Datenbanken für den Prüfdienst Agraraufsicht.
812 99 511 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 7.000 7.000 7.000 ständen für die Datenverarbeitung, Software 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 39.000 76.500 76.500 26.894
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 39.000 76.500 76.500 26.894 - 388 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 642.000 642.700 642.800 dienst und dgl. 296.946
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 0
Gesamteinnahmen 642.000 642.700 642.800 296.946
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 6.166.800 5.840.300 5.813.700 6.041.939
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 582.000 560.400 560.400 den Schuldendienst 412.382
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- 40.000 39.200 39.200 nahme für Investitionen 17.034
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti- 807.000 791.000 791.000 onsförderungsmaßnahmen 935.016
Gesamtausgaben 7.595.800 7.230.900 7.204.300 7.406.371
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -6.953.800 -6.588.200 -6.561.500 -7.109.425 - 389 -
Kapitel 08 85 – Landesuntersuchungsamt
Das Landesuntersuchungsamt (LUA) wurde aufgrund der §§ 6 und 12 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S 325) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet.
Dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau obliegt die Fachaufsicht über die Weinkontrolle in der Abteilung 5 Lebensmittelchemie.
Weinkontrolle Die Weinkontrolleure überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Herstellung von Weinbauerzeugnissen im Sinne der gemeinsamen Marktordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ihre Tätigkeit umfasst insbesondere die Kontrolle der Erzeuger und Verarbeiter (Winzer und Weinkellereien). Als Weinsachverständige der Institute des Landesuntersuchungsamtes unterstützen sie die Vollzugsbehörde (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion). In ihrem Arbeitsfeld besteht ein besonderer Schwerpunkt in den Kontrollen vor Ort, die z.T. umfangreich vor- und nachbereitet werden müssen (Auswertung von Produktions- und Verkehrsstatistiken zur Kontrollvorbereitung und von Buchführungsunterlagen und Dokumenten zur Kontrollnachbearbeitung). Auch die Aufarbeitung von Verbraucherbeschwerden fällt in ihren Arbeitsbereich (in Zusammenarbeit mit den weinchemischen Sachverständigen des LUA). Darüber hinaus nehmen sie bei ihren Kontrollen vor Ort auch - in eingeschränktem Umfang - beratende Funktionen zu speziellen önologischen und weinrechtlichen Fragestellungen wahr. - 390 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 85 Landesuntersuchungsamt
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Kapitel 08 85Landesuntersuchungsamt Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
112 01 523 Geldbußen und Geldstrafen 0 0 0 0
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Geldbußen und Geldstrafen.
Summe HGr. 1: 000 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 523 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0 0
Vgl. Vermerk bei 427 05.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der 000 Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Einnahmen aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit.
Summe HGr. 2: 000 0 - 391 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 85 Landesuntersuchungsamt
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- 1.056.900 1.129.100 1.185.400 rinnen und Richter) 1.058.618
Stellenplan:
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020 Regierungsrätin, Regierungsrat A13+AZ III 1,00 1,00 1,00 Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 3,00 3,00 3,00 Weinbauamtsrätin, Weinbauamtsrat A12 III 8,00 8,00 8,00 Weinbauamtfrau, Weinbauamtmann A11 III 12,40 12,40 12,40 davon kw: 2019: 2,00 2020: 2,00 Zusammen: 24,40 24,40 24,40
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 24,40 24,40 24,40
422 04 314 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte- 000 rinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
422 08 314 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Rich- 000 terinnen und Richter) 0
Erläuterungen: Leertitel.
427 01 314 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
427 02 314 Vergütungen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungs- 000 vorhaben 0
Erläuterungen: Leertitel.
427 05 523 Beschäftigungsentgelte im Rahmen von AB-Maßnahmen 000 (auch für die Eingliederung von Schwerbehinderten) 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen: Leertitel.
427 08 314 Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel. - 392 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 85 Landesuntersuchungsamt
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
427 32 314 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fort- 000 bildung von Bediensteten 0
Erläuterungen: Leertitel.
428 01 314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 215.000 192.000 180.000 130.188
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.
Erläuterungen: Ausgabemittel für 3 Tarifbeschäftigte, die auf Planstellen des Kapitels geführt werden.
428 08 314 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 000 mer 0
Erläuterungen: Leertitel.
453 01 314 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
459 69 314 Vermischte Personalausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(424 01) 314 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver- 0 sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 5.615
Leertitel in 2018.
Summe HGr. 4: 1.271.900 1.321.100 1.365.400 1.194.422
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- 000 stattungsgegenstände 0
Erläuterungen: Leertitel.
525 01 314 Aus- und Fortbildung 0 5.000 5.000 0
527 01 314 Reisekostenvergütungen 0 0 0 0 - 393 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 85 Landesuntersuchungsamt
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR noch zu 527 01 Erläuterungen: Leertitel.
547 69 314 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0 0
Erläuterungen: Leertitel.
Summe HGr. 5: 0 5.000 5.000 0 - 394 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 08 85 Landesuntersuchungsamt
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2017 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- 000 dienst und dgl. 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 000 Ausnahme für Investitionen 0
Gesamteinnahmen 000 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 1.271.900 1.321.100 1.365.400 1.194.422
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 5.000 5.000 den Schuldendienst 0
Gesamtausgaben 1.271.900 1.326.100 1.370.400 1.194.422
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.271.900 -1.326.100 -1.370.400 -1.194.422 - 395 - - 396 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019
Einnahmen Kapitel 0123 4 Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus Einnahmen aus Summe Personalausga- Steuern und nahmen, Einnah- Zuweisungen Schuldenaufnah- Einnahmen ben steuerähnlichen men aus und Zuschüs- men, aus Zuwei- Abgaben Schuldendienst sen mit Aus- sungen und und dgl. nahme für Zuschüssen für Investitionen Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1234567 08 01 215.100 0 215.100 25.112.200 08 02 11.000 14.619.500 14.630.500 08 03 282.000 0 282.000 5.419.100 08 05 5.062.600 0 5.062.600 4.299.000 08 06 18.173.600 27.803.500 26.900.000 72.877.100 0 08 09 1.053.000 1.053.000 08 10 71.000 71.000 08 11 50.000 429.428.100 78.969.700 508.447.800 08 12 9.324.500 9.324.500 56.100.000 08 22 970.000 395.000 26.137.400 19.360.000 46.862.400 224.100 08 23 326.000 10.965.000 37.587.000 48.878.000 08 51 130.000 2.000 0 132.000 6.650.700 08 52 8.500 1.000 0 9.500 5.597.200 08 53 1.021.300 12.200 0 1.033.500 11.648.500 08 54 98.600 0 0 98.600 9.037.900 08 55 963.500 4.000 0 967.500 14.938.800 08 56 15.500 0 0 15.500 4.111.100 08 77 650.000 9.500.000 38.875.000 49.025.000 08 82 642.700 0 642.700 5.840.300 08 85 0 0 0 1.321.100 Summe 2019 970.000 29.169.400 527.797.200 201.691.700 759.628.300 150.300.000 Summe 2018 950.000 29.921.000 511.798.700 165.977.900 708.647.600 145.614.300 Vgl. z. 2018 20.000 -751.600 15.998.500 35.713.800 50.980.700 4.685.700 - 397 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019
Ausgaben
56789 Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere Summe +Überschuss waltungsausga- Zuweisungen ben für Investi- Finanzierungs- Ausgaben -Zuschuss ben und und Zuschüsse tionen und ausgaben Ausgaben für mit Ausnahme Investitionsför- den Schulden- für Investitionen derungsmaßnah- dienst men
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 8 9 10 11 12 13 14 -9.299.900 175.600 183.500 328.500 16.499.900 -16.284.800 1.921.000 28.869.500 30.790.500 -16.160.000 1.148.100 138.200 0 170.200 6.875.600 -6.593.600 530.100 26.500 148.000 5.003.600 59.000 331.321.000 54.239.200 71.064.800 0 456.625.000 -383.747.900 0 0 0 1.053.000 190.000 5.646.500 4.931.200 10.767.700 -10.696.700 1.957.200 464.442.900 95.822.700 562.222.800 -53.775.000 685.500 862.200 57.647.700 -48.323.200 6.730.000 45.328.900 21.753.000 2.556.100 76.592.100 -29.729.700 18.275.000 14.000.000 48.645.000 0 80.920.000 -32.042.000 376.600 1.900 52.700 7.081.900 -6.949.900 319.300 2.400 110.000 6.028.900 -6.019.400 2.199.400 19.600 853.800 14.721.300 -13.687.800 1.734.100 800 156.800 10.929.600 -10.831.000 1.965.200 56.500 354.500 0 17.315.000 -16.347.500 327.300 5.000 4.443.400 -4.427.900 3.222.900 20.250.000 62.700.000 86.172.900 -37.147.900 560.400 39.200 791.000 7.230.900 -6.588.200 5.000 1.326.100 -1.326.100 345.207.700 638.198.200 14.000.000 307.742.200 3.746.800 1.459.194.900 -699.566.600 342.403.100 617.540.700 13.880.000 275.444.800 3.624.800 1.398.507.700 -689.860.100 2.804.600 20.657.500 120.000 32.297.400 122.000 60.687.200 -9.706.500 - 398 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 80 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr Haushaltsübersicht Haushaltsübersicht daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2019 sowie der Vorbelastungen ab ab 2020 Vorbelastungen der sowie 2019 im Haushaltsjahr gung tungs- ermächti- Verpflich- 47 40 40 0 0 0 0 40 über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagten im Haushaltsplan die über 01050000150 100 871494 223 30 0 223435 09001501500000000 50 200 02501001000000000 5010030300000000 500200200000 130 0 80 724 0 80 424 0 300 0 0 0 0 223 724 0 0 50 200 180 110 50 20 80 60 20 0 260 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung stücke, Gebäude und Räume Untersu- schaftswissenschaftliche chungen und aus dem Aus- Führungskräfte land stellen ortmarketings und Dienstleistungswirtschaft Gebäude und Räume lungen sowie Förderung internatio- naler Wirtschaftskontakte tungen haltigkeit 1 2 345678 9 10111213 08 01 Ministerium 08 02 Allgemeine Bewilligungen 518 01 Mieten und Pachten für Grund- 526 01 Kosten für Sachverständige526 02 Abgeltung fürvon Aufträgen wirt- 277 50546 52 Management-Programme für Fach- 546 53 50 der Erstattung Kosten der Kontakt- 546 54 Maßnahmen im Rahmen des Stand- 546 56 zu Mittelstand und Berichte Studien 0 0 0 0 50 517 01 der Grundstücke, Bewirtschaftung 546 51 Beteiligung an Messen und Ausstel- 546 05 und Veranstal- Kosten für Tagungen 633 03 Umsetzung der Agenda 2030/Nach- Kap. Titel- (ggf. bereiche) Veran- Titel- gruppe, Titel Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2019 - 399 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 20 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr 5000 0000 35 daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 40202000040400060 20 85 0000 3 1333000 9820200000000 8585850000000 82 20 20 53000000300 80 150 4503003000000000 50 519150150000 21680800000000 13050500000000 55010000510 5505105100000000 955000050 19050500000000 .144000045 2.21145450000000 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Bergbau Zweckbestimmung fende Zwecke nen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit zum Altbergbau leistungen für Software Modellversuchen lungen rung geowissenschaftlicher Untersu- chungen durch Dritte Land Baden-Württemberg beweglichen Sachen und Kreativwirtschaft men der Aus- und Fortbildung tionsfördernden und zukunftsorien- tierten Maßnahmen 1 2 345678 9 10111213 77 aus Titelgruppe Titel 99 aus Titelgruppe Titel 08 03 Landesamt für Geologie und 08 10 Innovation 686 11 Zuschüsse zur Förderung der Kultur- 686 77Handwerkan das Zuschüsse für lau- 531 02 Dokumentatio- Veröffentlichungen, 541 05 von Informationen Digitalisierung 539 99 und Dienst- Ausgaben für Aufträge 686 23 Zuschüsse zu den Kosten von 686 61 Förderung von Messen und Ausstel- 541 02 Sächliche Ausgaben zur Durchfüh- 632 03das an Verwaltungskostenerstattung 812 01 Erwerb von Geräten und sonstigen 686 14 Förderung des Handels686 21 Zuschüsse zu laufenden Maßnah- 84 35 3 546 01 zur Abwicklung von innova- Aufträge Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 400 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 50 30 20 10 0 0 10 10 0 0 40 500 1.300 600 300 300 100 1.300 460 150 75193 50 150 25 75 50 0 25 75 0 50 25 75 50 0 25 225 0 225 .10000000 0 2.11300000 1.680 1.900 1.000 500 300 100 901 501 300 100 2.801 1.847 2.000 900 600 300 200 1.100 600 300 200 3.100 3.500 5.000 2.000 2.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 6.000 1.431 950 500 300 100 501.260 900 550 400 0 100 900 50 0 1.500 0 900 900 0 0 1.800 16.845 11.000 7.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 14.500 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung im Verkehrsbereich Unternehmen ort Rheinland-Pfalz rung unter Berücksichtigung der EU- Strukturfonds besserung des Technologietransfers besserung des Technologietransfers in Rheinland-Pfalz Unternehmen unter Berücksichti- gung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) rung unter Berücksichtigung der EU- Strukturfonds ger des straßengebundenen ÖPNV für eine flächendeckende integrierte Verkehrsgestaltung land-Pfalz-Taktes Bund kehrssektor Bereich Verkehr Lärmsanierung im Rheintal 1 2 345678 9 10111213 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte 683 01 Innovationsförderung in privaten 683 03 Aktivitäten für den Innovationsstand- 685 03 Innovationsförde- Wirtschaftsnahe 686 03 Projekte und Maßnahmen zur Ver- 892 01 Innovationsförderung an private 894 01 Investitionsförde- Wirtschaftsnahe 546 04 Radwege Qualitätssicherung 637 14 Zuweisungen an die Aufgabenträ- 300686 14 Dachmarkenmarketing des Rhein- 200 150 50 0 0 200 521 03den an Verwaltungskostenerstattung 546 02 Maßnahmen des Landes im Ver- 686 12 Projekte und Maßnahmen im 881 02 von Kosten der Mitfinanzierung Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 401 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 0 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 10000000 0 11000000 5.000 1.500 0 750 400 350 9.560 7.000 2.560 0 11.060 2.710 42.373 9.256 19.858 12.700 559 500 500 0 0 42.873 1.000 7.500 500 1.500 1.500 4.000 4.000 1.500 1.500 1.000 11.500 9.210 7.204 3.501 2.601 1.102 0 1.500 1.250 250 0 8.704 3.000 3.900 1.560 1.170 780 390 1.800 900 600 300 5.700 7.400 9.600 2.400 3.200 1.800 2.200 4.955 2.500 1.230 1.225 14.555 5.000 75.000 10.000 4.000 7.000 54.000 0 0 0 0 75.000 13.100 26.000 10.400 7.800 5.200 2.600 10.200 5.100 3.400 1.700 36.200 44.940 58.500 23.400 17.550 11.700 5.850 27.000 13.500 9.000 4.500 85.500 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- iche und private Zweckbestimmung Regionalbahnsystems im Rhein- Neckar-Raum Reaktivierung der Bahnstrecke Lan- genlonsheim - Flughafen Hahn stitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strecken Häfen öffentlichen Schienenverkehrs öffentlichen jekte gemischtwirtschaftl Aus- und für den Bau Verkehrsträger des bau von Verkehrsanlagen ÖPNV/SPNV lastträger zum Bau und Ausbau von und Verkehrsein- Verkehrswegen richtungen lastträger zum Bau und Ausbau von Radwegen, unabhängig von Stra- ßenbaumaßnahmen munaler Straßenbrücken und munaler Straßenbrücken Stützwände der Hochstraße Nord in Ludwigsha- fen im Zuge der B 44 1 2 345678 9 10111213 891 11 Zuwendungen für den Ausbau des 883 11 Zuweisungen für Investitionen in 891 21 Zuwendungen für Investitionen zur 891 41 Zuwendungen für Infrastrukturinve- 891 01 Zuwendungen für Investitionen des 891 02 Förderung innovativer Verkehrspro- 883 02 Zuwendungen an kommunale, 883 03 Zuweisungen an kommunale Bau- 883 04 Zuweisungen an kommunale Bau- 883 07 Sonderprogramm zum Erhalt kom- 883 08 Zuweisungen für Abriss und Ersatz Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 402 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 204 100 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 370 150 150 0 0 0 0 150 210 150 150 0 0 0 0 150 204 204 204 100 100 50 50 2.000 7.250 1.500 4.250 1.500 0 500 500 0 0 7.750 1.500 600 300 150 75 75 0 0 600 2.800 7.2002.100 1.440 3.200 1.440 1.200 1.440 1.000 2.880 500 4.750 500 1.360 2.050 700 1.340 400 11.950 200 100 3.900 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- bau Zweckbestimmung Bereich Landwirtschaft und Wein- Bereich Landwirtschaft stitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken außerhalb des Rhein- 2015 land-Pfalz-Taktes Marktposition von Landwirten und der regio- Winzern und zur Stärkung nalen Vermarktung rheinland-pfälzischen ELER-Entwic- klungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, in der EU-Förderperiode 2014 - 2020 Marktposition von Landwirten und der regio- Winzern und zur Stärkung nalen Vermarktung Landbewirtschaftung LEADER-Maßnahmen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwick- lungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, Pfalz Wissenstransfer- und Informations- maßnahmen (EULLE) 1 2 345678 9 10111213 08 22 Allgemeine Bewilligungen im 891 51 Zuwendungen für Infrastrukturinve- 546 01 der Aktivitäten zur Verbesserung 547 05 Hilfe im Rahmen des Technische 683 17 der Zuschüsse zur Verbesserung 683 18 Förderung des Steillagenweinbaues683 21 Förderung der umweltschonenden 2.200683 37 7.250 Zuwendungen zur Förderung von 1.450 1.450 1.450 2.900 175 50 75 50 7.425 683 25 EU-Imkereiprogramm Rheinland- 683 39 Zuwendungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 403 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 300 300 200 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 600 300 250 50 232350 100 800 100 250443 250800 100 200 800 100150 100 500 200190 300 80 760 50500 0 100 80 50 300 0 360 40 250 300 0 100 50 300 1.560 100 0 300 94 100 0 70 0 0 24 0 0 200 1.100 0 0 294 0 50 200 200 100 100 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung (Gemeinschaftsaufgabe) Verbesserung der Agrarstruktur Verbesserung leistungen für Software werbung von Kooperationen im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwic- klungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, in der EU Förderperiode 2014 - 2020 stitionen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau Entwicklung (FLLE) schungsvorhaben von nahmen zur Verminderung Umweltbelastungen in der Landwirt- und im Weinbau schaft sowie für Systemanalysen, Untersu- chungen und Gutachten Beratungs-, Betriebsführungs- und (EULLE) Vertretungsdiensten 1 2 345678 9 10111213 73 aus Titelgruppe Titel 74 aus Titelgruppe Titel 99 aus Titelgruppe Titel 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur 539 99 und Dienst- Ausgaben für Aufträge 685 19 Zuschüsse zur Förderung der Wein- 686 07 Förderungund der Zusammenarbeit 893 02 Zuschüsse zur Förderung von Inve- 893 03 Förderung der lokalen ländlichen 686 73 Zuschüsse für weinbauliche For- 686 74 Zuschüsse zur Förderung von Maß- 526 99 Ausgaben für Sachverständige 683 40 Zuwendungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 404 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 35 15 15 0 0 0 0 15 50 30 15 15 15 15 0 0 45 160 120 80 40 40 40 0 0 160 600 300 200 100 300 300 0 0 600 400 200 150 50 200 200 0 0 400 1.600 365 365 0 0 0 0 365 6.693 4.980 1.800 1.800 1.380 4.560 3.180 1.380 0 9.540 2.640 2.400 1.800 600 0 0 0 2.400 4.462 3.320 1.200 1.200 920 3.040 2.120 920 0 6.360 1.200 600 400 200 200 200 0 0 800 12.000 31.650 6.330 6.330 6.330 12.660 12.845 5.745 4.600 2.500 44.495 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung Entwicklungskonzepte willigen Landtausches und des willigen Landtausches frei- willigen Nutzungstausches und Landbewirt- standortgerechten schaftung naturnahen Waldbewirtschaftung naturnahen Waldbewirtschaftung Wege- und des forstwirtschaftlichen baues Breitbandversorgung im ländlichen Raum - Bundesmittel und kulturbautechni- wirtschaftlicher scher Maßnahmen - Bundesmittel Maßnahmen der Dorferneuerung - Bundesmittel Breitbandversorgung im ländlichen Raum - KFA-Mittel und kulturbautechni- wirtschaftlicher scher Maßnahmen - KFA-Mittel Infrastrukturmaßnahmen in ländli- chen Gebieten wirtschaftlicher Infrastrukturmaßnah-wirtschaftlicher men 1 2 345678 9 10111213 633 02 Zuweisungen für integrierte ländliche 683 12 Zuschüsse zur Förderung des frei- 683 18 Zuschüsse zur Förderung der markt- 883 35 Zuweisungen zur Förderung einer 883 51 Zuweisungen zur Förderung der 883 52 Zuweisungenzur Förderung wasser- 883 53 Zuweisungen zur Förderung von 883 54 Zuweisungen zur Förderung der 883 56 Zuweisungenzur Förderung wasser- 883 57 Zuweisungen zur Förderung von 883 58 Zuweisungen zur Förderung land- Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 405 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 600 600 2.000 1.200 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 875 600 350 250 400 248 198 50 255 255 0 0 503 900875 500 600 300 350 200 250 200 200 0 0 700 3.450 2.000 1.500 500 4.000 3.500 2.500 1.000 2.000 2.000 0 5.500 1.750 1.200 600 600 1.760 1.600 1.000 600 0 0 0 1.600 11.000 6.000 4.000 2.000 2.000 2.000 0 0 8.000 14.000 14.000 6.000 5.000 2.000 1.000 795 720 0 75 14.795 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung nahmen derrahmenplans Ländliche Entwick- lung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an Gemeinden bereinigung men der einzelbetrieblichen Investiti- onsförderung Basisdienstleistungen wirtschaftlichen Zusammenschlüs- wirtschaftlichen sen produktiven investiven Naturschut- zes stitionsmaßnahmen zur Verbesse- rung der Marktstruktur der Grundversorgung Maßnahmen der Dorferneuerung - KFA-Mittel 1 2 345678 9 10111213 72 aus Titelgruppe Titel 71 aus Titelgruppe Titel 711 71711 Bau von Hochwasserschutzmaß- 892 11 Zuschüsse zur Förderung der Flur- 633 72 Zuweisungen im Rahmen des Son- 892 35 Zuschüsse für Investitionen im Rah- 892 63 Zuweisungen für von Einrichtungen 892 36 Zuschüsse zur Förderung von forst- 892 37 Zuschüsse zur Förderung des nicht- 892 61 Zuschüsse zur Förderung von Inve- 892 62 Zuweisungen Kleinstunternehmen 883 66 Zuweisungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 406 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 800 4.000 2.000 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 01050000150 120 4001501500000000 1201201200000000 388000080 13580800000000 870 650 550 100 70 70 0 0 720 51000000100 5501001000000000 1.400 400 50 50 50 250 2.161 900 579 682 2.561 1.900 900 600 200 50 50 262 158 54 50 1.162 6.240 4.0003.100 2.500 2.000 1.500 1.500 500 1.220 800 600 200 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- RREG 208 100 25 25 25 25 616 176 167 274 716 schaftsstruktur Zweckbestimmung den und Gemeindeverbände Rheinland-Pfalz nahmen im Rahmen der Fachkräfte- sicherung fördernder Maßnahmen und Weiterbildung vor dem Hinter- und Weiterbildung grund der Fachkräftesicherung und Existenzsicherung Abwicklung EFRE derrahmenplans Ländliche Entwick- lung für investive Maßnahmen an Gemeinden rahmenplans Ländliche Entwicklung für investive Maßnahmen an private Unternehmen und Sonstige rahmenplans Ländliche Entwicklung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an private Unterneh- men und Sonstige 1 2 345678 9 10111213 08 77 Ausbildung, Beschäftigung, Wirt- 546 11 zur Abwicklung wirtschafts- Aufträge 633 02 Sonstige Zuweisungen an Gemein- 662 01 Mittelstandsförderungsprogramm 546 13 zur Abwicklung von Maß- Aufträge 683 01 Maßnahmen der beruflichen Aus- 686 01 Förderung der Existenzgründung 546 02 Abwicklung INTE Technische 546 03 Kofinanzierung der Technischen 883 72 Zuweisungen im Rahmen des Son- 892 72 Zuschüsse im Rahmen des Sonder- 683 72 Zuschüsse im Rahmen des Sonder- Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 407 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 54050000450 400 4504504500000000 4004004000000000 100 100100100000 400 300 300 0 0 0 0 0 0 300 100100 70 65 35 30 20 25 15 10 0 0 35 40 20 30 15 10 0 0 105 105 4.000 4.200 1.800 1.800 600 04.600 2.614 7.400 2.414 3.000 200 1.200 1.200 0 2.000 6.814 12 12 7.412 5.800 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.300 3.300 2.500 2.500 18.300 12.550 12.700 4.500 4.400 3.800 0 14.178 8.978 5.200 0 26.878 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung Modernisierung von überbetriebli- chen Bildungsstätten gewerbliche Unternehmen Gemeinden und Gemeindever- bände, Zweckverbände und andere Träger Gemeinden und Gemeindeverbände liche Kosten Zweckverbände und andere Träger Unterneh-(Kammern, öffentliche men), Gemeinden und Gemeinde- verbände liche Kosten besserung der Arbeitsmarktsituation besserung der Arbeitsmarktsituation und der der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischen Wirtschaft gewerbliche Unternehmen Bereich Gesundheitswirtschaft nahmen im Bereich Gesundheits- wirtschaft 1 2 345678 9 10111213 71 aus Titelgruppe Titel 72 aus Titelgruppe Titel 73 aus Titelgruppe Titel 893 02 Zuschüsse zur Errichtung und 892 71 Zuschüsse für Investitionen an 883 72 Zuweisungen für Investitionen an 883 02 Zuweisungen für Investitionen an 526 71und ähn- Sachverständige, Gerichts- 883 71 Zuweisungen für Investitionen an 526 72und ähn- Sachverständige, Gerichts- 686 02 Förderung von Projekten zur Ver- 892 72 Zuschüsse für Investitionen an 686 73 Förderung von Maßnahmen im 546 73 zur Abwicklung von Maß- Aufträge Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 408 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 0 0 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2020 2021 2022 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 000000 690 250 200 50 0 0 250 3.500 3.750 2.900 850 0 0 0 0 0 0 3.750 1.500 4.200 2.200 1.000 1.000 0 3.000 1.000 1.000 1.000 7.200 1.000 1.500 1.000 500 0 1.500 2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung men und zur Leistungssteigerungmen im Tourismus fördernder Maßnahmen von Gemeinden und sche Vorhaben Gemeindeverbänden vorhaben (kommunale Fremdenver- kehrsanlagen) stische Unternehmen Zusammen: 265.651 415.494 139.204 111.614 69.337 95.339 133.586 76.696 38.944 17.946 549.080 men im Bereich Gesundheitswirt- schaft 1 2 345678 9 10111213 74 aus Titelgruppe Titel 686 74 Zuschüsse für Marketingmaßnah- 546 74 zur Abwicklung tourismus- Aufträge 633 74 Sonstige Zuweisungen für touristi- 883 74 Förderung touristischer Infrastruktur- 892 74 Zuschüsse für Investitionen an touri- 893 73 Förderung von investiven Maßnah- Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 409 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020
Einnahmen Kapitel 0123 4 Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus Einnahmen aus Summe Personalausga- Steuern und nahmen, Einnah- Zuweisungen Schuldenaufnah- Einnahmen ben steuerähnlichen men aus und Zuschüs- men, aus Zuwei- Abgaben Schuldendienst sen mit Aus- sungen und und dgl. nahme für Zuschüssen für Investitionen Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1234567 08 01 215.100 0 215.100 25.013.900 08 02 11.000 14.619.500 14.630.500 08 03 282.000 0 282.000 5.451.500 08 05 5.062.600 0 5.062.600 4.280.400 08 06 18.173.600 28.745.700 27.000.000 73.919.300 0 08 09 1.053.000 1.053.000 08 10 71.000 71.000 08 11 50.000 431.002.600 20.050.600 451.103.200 08 12 9.324.500 9.324.500 57.100.000 08 22 970.000 395.000 26.137.400 19.500.000 47.002.400 221.100 08 23 326.000 12.453.000 39.213.000 51.992.000 08 51 130.000 2.000 0 132.000 6.587.800 08 52 8.500 1.000 0 9.500 5.580.800 08 53 1.021.300 12.200 0 1.033.500 11.577.000 08 54 98.600 0 0 98.600 8.931.700 08 55 963.500 4.000 0 967.500 14.803.100 08 56 15.500 0 0 15.500 4.073.600 08 77 650.000 6.365.000 28.325.000 35.340.000 08 82 642.800 0 642.800 5.813.700 08 85 0 0 0 1.365.400 Summe 2020 970.000 29.169.500 528.666.900 134.088.600 692.895.000 150.800.000 Summe 2019 970.000 29.169.400 527.797.200 201.691.700 759.628.300 150.300.000 Vgl. z. 2019 0 100 869.700 -67.603.100 -66.733.300 500.000 - 410 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020
Ausgaben
56789 Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere Summe +Überschuss waltungsausga- Zuweisungen ben für Investi- Finanzierungs- Ausgaben -Zuschuss ben und und Zuschüsse tionen und ausgaben Ausgaben für mit Ausnahme Investitionsför- den Schulden- für Investitionen derungsmaßnah- dienst men
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 8 9 10 11 12 13 14 -12.469.600 181.900 183.500 328.500 13.238.200 -13.023.100 1.880.000 28.984.100 30.864.100 -16.233.600 1.148.100 138.200 0 170.200 6.908.000 -6.626.000 530.100 26.500 148.000 4.985.000 77.600 334.467.800 55.405.400 71.782.200 0 461.655.400 -387.736.100 0 0 0 1.053.000 190.000 5.796.500 4.931.200 10.917.700 -10.846.700 2.075.600 464.696.000 101.144.600 567.916.200 -116.813.000 685.500 862.200 58.647.700 -49.323.200 6.625.000 45.256.400 20.843.000 2.494.600 75.440.100 -28.437.700 20.755.000 14.000.000 51.355.000 0 86.110.000 -34.118.000 376.600 1.900 52.700 7.019.000 -6.887.000 318.300 2.400 230.000 6.131.500 -6.122.000 2.199.400 19.600 853.800 14.649.800 -13.616.300 1.734.100 800 156.800 10.823.400 -10.724.800 1.965.200 60.500 570.000 0 17.398.800 -16.431.300 326.300 30.000 4.429.900 -4.414.400 3.162.900 15.940.000 54.520.000 73.622.900 -38.282.900 560.400 39.200 791.000 7.204.300 -6.561.500 5.000 1.370.400 -1.370.400 345.095.200 637.989.900 14.000.000 307.762.000 3.685.300 1.459.332.400 -766.437.400 345.207.700 638.198.200 14.000.000 307.742.200 3.746.800 1.459.194.900 -699.566.600 -112.500 -208.300 0 19.800 -61.500 137.500 -66.870.800 - 411 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 80 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr Haushaltsübersicht Haushaltsübersicht daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab ab 2021 Vorbelastungen der sowie 2020 im Haushaltsjahr gung tungs- ermächti- Verpflich- 47 40 40 0 0 0 40 über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagten im Haushaltsplan die über 01050000150 100 200 865494 223 30 1.720 223 130285 4309001501500000000 50 4302501001000000000 50 73010030300000000 5002002000000000 300130 0 300 80 0 0 80 0 0 2.020 0 223 0 50 200 180 110 50 20 0 90 70 20 270 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung stücke, Gebäude und Räume Untersu- schaftswissenschaftliche chungen und aus dem Aus- Führungskräfte land stellen ortmarketings und Dienstleistungswirtschaft Gebäude und Räume lungen sowie Förderung internatio- naler Wirtschaftskontakte tungen haltigkeit 1 2 345678 9 10111213 08 01 Ministerium 08 02 Allgemeine Bewilligungen 518 01 Mieten und Pachten für Grund- 526 01 Kosten für Sachverständige526 02 Abgeltung fürvon Aufträgen wirt- 277 50546 52 Management-Programme für Fach- 546 53 50 der Erstattung Kosten der Kontakt- 546 54 Maßnahmen im Rahmen des Stand- 546 56 zu Mittelstand und Berichte Studien 0 0 0 50 517 01 der Grundstücke, Bewirtschaftung 546 51 Beteiligung an Messen und Ausstel- 546 05 und Veranstal- Kosten für Tagungen 633 03 Umsetzung der Agenda 2030/Nach- Kap. Titel- (ggf. bereiche) Veran- Titel- gruppe, Titel Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020 - 412 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 20 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr 5000 0000 35 daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 20 6020200000000 20 85 0000 3 1333000 9820200000000 8585850000000 82 20 20 53000000300 150 80 4503003000000000 50 6131501500000000 21680800000000 13050500000000 55010000510 5505105100000000 955000050 19050500000000 .144000045 2.21145450000000 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Bergbau Zweckbestimmung fende Zwecke nen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit zum Altbergbau leistungen für Software Modellversuchen lungen rung geowissenschaftlicher Untersu- chungen durch Dritte Land Baden-Württemberg beweglichen Sachen und Kreativwirtschaft men der Aus- und Fortbildung tionsfördernden und zukunftsorien- tierten Maßnahmen 1 2 345678 9 10111213 77 aus Titelgruppe Titel 99 aus Titelgruppe Titel 08 03 Landesamt für Geologie und 08 10 Innovation 686 11 Zuschüsse zur Förderung der Kultur- 686 77Handwerkan das Zuschüsse für lau- 531 02 Dokumentatio- Veröffentlichungen, 541 05 von Informationen Digitalisierung 539 99 und Dienst- Ausgaben für Aufträge 686 23 Zuschüsse zu den Kosten von 686 61 Förderung von Messen und Ausstel- 541 02 Sächliche Ausgaben zur Durchfüh- 632 03das an Verwaltungskostenerstattung 812 01 Erwerb von Geräten und sonstigen 686 14 Förderung des Handels686 21 Zuschüsse zu laufenden Maßnah- 84 35 3 546 01 zur Abwicklung von innova- Aufträge Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 413 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 000000 0000 0 50 30 20 10 0 0 10 10 0 0 40 650 1.000 400 300 200 100 700 300 300 100 1.700 559 150 75193 50 150 25 75 50 0 25 100 0 75 25 100 75 0 25 250 0 250 1.680 1.900 1.000 500 300 100 1.300 800 400 100 3.200 1.847 2.000 900 600 300 200 1.600 900 500 200 3.600 3.500 5.000 2.000 2.000 1.000 0 3.000 2.000 1.000 0 8.000 1.431 950 500 300 100 501.260 900 600 400 0 150 900 50 0 1.550 0 900 900 0 0 1.800 17.165 11.000 7.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 14.500 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung im Verkehrsbereich Unternehmen ort Rheinland-Pfalz rung unter Berücksichtigung der EU- Strukturfonds besserung des Technologietransfers besserung des Technologietransfers in Rheinland-Pfalz Unternehmen unter Berücksichti- gung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) rung unter Berücksichtigung der EU- Strukturfonds ger des straßengebundenen ÖPNV für eine flächendeckende integrierte Verkehrsgestaltung land-Pfalz-Taktes Bund kehrssektor Bereich Verkehr Lärmsanierung im Rheintal 1 2 345678 9 10111213 08 11 Fördermaßnahmen und Projekte 683 01 Innovationsförderung in privaten 683 03 Aktivitäten für den Innovationsstand- 685 03 Innovationsförde- Wirtschaftsnahe 686 03 Projekte und Maßnahmen zur Ver- 892 01 Innovationsförderung an private 894 01 Investitionsförde- Wirtschaftsnahe 546 04 Radwege Qualitätssicherung 637 14 Zuweisungen an die Aufgabenträ- 300686 14 Dachmarkenmarketing des Rhein- 200 150 50 0 0 50 50 0 0 250 521 03den an Verwaltungskostenerstattung 546 02 Maßnahmen des Landes im Ver- 686 12 Projekte und Maßnahmen im 881 02 von Kosten der Mitfinanzierung Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 414 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 10000000 0 11000000 7.000 1.500 750 400 300 50 4.060 3.310 400 350 5.560 5.726 22.781 7.194 11.990 3.597 0 33.117 19.858 12.700 559 55.898 4.300 3.500 500 1.500 1.000 500 9.500 3.000 2.500 4.000 13.000 8.429 6.158 2.618 2.520 1.020 0 3.953 2.851 1.102 0 10.111 3.000 3.900 1.560 1.170 780 390 3.240 1.770 1.080 390 7.140 7.400 40.000 3.000 10.000 13.000 14.000 9.655 4.430 3.025 2.200 49.655 5.000 75.000 10.000 4.000 7.000 54.000 65.000 4.000 7.000 54.000 140.000 13.100 26.000 10.400 7.800 5.200 2.600 20.700 11.200 6.900 2.600 46.700 44.940 58.500 23.400 17.550 11.700 5.850 48.600 26.550 16.200 5.850 107.100 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- iche und private Zweckbestimmung Regionalbahnsystems im Rhein- Neckar-Raum Reaktivierung der Bahnstrecke Lan- genlonsheim - Flughafen Hahn stitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strecken Häfen öffentlichen Schienenverkehrs öffentlichen jekte gemischtwirtschaftl Aus- und für den Bau Verkehrsträger des bau von Verkehrsanlagen ÖPNV/SPNV lastträger zum Bau und Ausbau von und Verkehrsein- Verkehrswegen richtungen lastträger zum Bau und Ausbau von Radwegen, unabhängig von Stra- ßenbaumaßnahmen munaler Straßenbrücken und munaler Straßenbrücken Stützwände der Hochstraße Nord in Ludwigsha- fen im Zuge der B 44 1 2 345678 9 10111213 891 11 Zuwendungen für den Ausbau des 883 11 Zuweisungen für Investitionen in 891 21 Zuwendungen für Investitionen zur 891 41 Zuwendungen für Infrastrukturinve- 891 01 Zuwendungen für Investitionen des 891 02 Förderung innovativer Verkehrspro- 883 02 Zuwendungen an kommunale, 883 03 Zuweisungen an kommunale Bau- 883 04 Zuweisungen an kommunale Bau- 883 07 Sonderprogramm zum Erhalt kom- 883 08 Zuweisungen für Abriss und Ersatz Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 415 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 204 Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 370 150 150 0 0 0 150 200 120 120 0 0 0 120 204 204 204 100 100 50 50 50 50 150 2.000000005.7504.2501.50005.750 1.500 600 300 150 75 75 300 150 75 75 900 2.800 3.0002.100 600 2.700 600 1.200 1.000 600 1.200 500 9.150 0 3.490 2.300 2.780 1.200 2.880 600 12.150 500 5.000 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- bau Zweckbestimmung Bereich Landwirtschaft und Wein- Bereich Landwirtschaft stitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken außerhalb des Rhein- 2015 land-Pfalz-Taktes Marktposition von Landwirten und der regio- Winzern und zur Stärkung nalen Vermarktung rheinland-pfälzischen ELER-Entwic- klungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, in der EU-Förderperiode 2014 - 2020 Marktposition von Landwirten und der regio- Winzern und zur Stärkung nalen Vermarktung Landbewirtschaftung LEADER-Maßnahmen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwick- lungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, Pfalz Wissenstransfer- und Informations- maßnahmen (EULLE) 1 2 345678 9 10111213 08 22 Allgemeine Bewilligungen im 891 51 Zuwendungen für Infrastrukturinve- 546 01 der Aktivitäten zur Verbesserung 547 05 Hilfe im Rahmen des Technische 683 17 der Zuschüsse zur Verbesserung 683 18 Förderung des Steillagenweinbaues683 21 Förderung der umweltschonenden 2.200683 37 Zuwendungen zur Förderung von 225 45 45 45 90 5.925 1.525 1.500 2.900 6.150 683 25 EU-Imkereiprogramm Rheinland- 683 39 Zuwendungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 416 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 230350 100 200 100443 75800 100 75 800 100150 50 500 200185 0 300 80 50 1.210400 0 80 50 610600 250 0 40 500 250 200 0 100 0 0 200 50 300 1.410 50 144 300 104 100 0 0 0 40 50 0 1.100 100 50 50 0 344 50 50 300 300 200 200 100 100 100 100 300 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung (Gemeinschaftsaufgabe) Verbesserung der Agrarstruktur Verbesserung von Kooperationen im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwic- klungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Ernährung (EULLE)Landwirtschaft, in der EU Förderperiode 2014 - 2020 stitionen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau Entwicklung (FLLE) schungsvorhaben von nahmen zur Verminderung Umweltbelastungen in der Landwirt- und im Weinbau schaft sowie für Systemanalysen, Untersu- chungen und Gutachten leistungen für Software werbung Beratungs-, Betriebsführungs- und (EULLE) Vertretungsdiensten 1 2 345678 9 10111213 73 aus Titelgruppe Titel 74 aus Titelgruppe Titel 99 aus Titelgruppe Titel 08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur 686 07 Förderungund der Zusammenarbeit 893 02 Zuschüsse zur Förderung von Inve- 893 03 Förderung der lokalen ländlichen 686 73 Zuschüsse für weinbauliche For- 686 74 Zuschüsse zur Förderung von Maß- 526 99 Ausgaben für Sachverständige 539 99 und Dienst- Ausgaben für Aufträge 685 19 Zuschüsse zur Förderung der Wein- 683 40 Zuwendungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 417 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 25 15 15 0 0 0 15 50 30 15 15 15 15 0 45 160 120 80 40 40 40 0 160 600 300 200 100 100 100 0 400 400 200 150 50 50 50 0 250 1.600 365 365 0 0 0 365 6.693 4.980 1.800 1.800 1.380 0 4.560 3.180 1.380 9.540 2.640 2.400 1.800 600 600 600 0 3.000 4.462 3.320 1.200 1.200 920 0 3.040 2.120 920 6.360 1.200 600 400 200 200 200 0 800 12.800 13.400 2.680 2.680 2.680 5.360 32.420 10.930 8.830 12.660 45.820 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung Entwicklungskonzepte willigen Landtausches und des willigen Landtausches frei- willigen Nutzungstausches und Landbewirt- standortgerechten schaftung naturnahen Waldbewirtschaftung naturnahen Waldbewirtschaftung Wege- und des forstwirtschaftlichen baues Breitbandversorgung im ländlichen Raum - Bundesmittel und kulturbautechni- wirtschaftlicher scher Maßnahmen - Bundesmittel Maßnahmen der Dorferneuerung - Bundesmittel Breitbandversorgung im ländlichen Raum - KFA-Mittel und kulturbautechni- wirtschaftlicher scher Maßnahmen - KFA-Mittel Infrastrukturmaßnahmen in ländli- chen Gebieten wirtschaftlicher Infrastrukturmaßnah-wirtschaftlicher men 1 2 345678 9 10111213 633 02 Zuweisungen für integrierte ländliche 683 12 Zuschüsse zur Förderung des frei- 683 18 Zuschüsse zur Förderung der markt- 883 35 Zuweisungen zur Förderung einer 883 51 Zuweisungen zur Förderung der 883 52 Zuweisungenzur Förderung wasser- 883 53 Zuweisungen zur Förderung von 883 54 Zuweisungen zur Förderung der 883 56 Zuweisungenzur Förderung wasser- 883 57 Zuweisungen zur Förderung von 883 58 Zuweisungen zur Förderung land- Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 418 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 400 248 198 50 50 50 0 298 900875 500875 600 300 600 350 200 350 250 250 200 250 200 250 250 0 250 700 850 850 4.300 3.000 2.200 800 500 500 3.500 3.500 3.500 2.500 1.000 1.000 1.000 0 4.500 1.750 1.200 600 600 600 600 1.800 1.760 1.600 1.000 600 600 600 0 2.200 14.000 14.000 3.500 7.500 2.000 1.000 8.075 5.000 2.075 1.000 22.075 10.750 6.000 4.000 2.000 2.000 2.000 0 8.000 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung nahmen derrahmenplans Ländliche Entwick- lung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an Gemeinden bereinigung men der einzelbetrieblichen Investiti- onsförderung wirtschaftlichen Zusammenschlüs- wirtschaftlichen sen produktiven investiven Naturschut- zes stitionsmaßnahmen zur Verbesse- rung der Marktstruktur der Grundversorgung Basisdienstleistungen Maßnahmen der Dorferneuerung - KFA-Mittel 1 2 345678 9 10111213 72 aus Titelgruppe Titel 71 aus Titelgruppe Titel 711 71711 Bau von Hochwasserschutzmaß- 892 11 Zuschüsse zur Förderung der Flur- 633 72 Zuweisungen im Rahmen des Son- 892 35 Zuschüsse für Investitionen im Rah- 892 36 Zuschüsse zur Förderung von forst- 892 37 Zuschüsse zur Förderung des nicht- 892 61 Zuschüsse zur Förderung von Inve- 892 62 Zuweisungen Kleinstunternehmen 892 63 Zuweisungen für von Einrichtungen 883 66 Zuweisungen zur Förderung von Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 419 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 01050000150 120 4001501500000000 1201201200000000 950 400 50 50 50 250 1.611 629 732 250 2.011 388000080 13580800000000 870 650 550 100 100 100 0 750 51000000100 5551001000000000 1.900 900 600 200 50 50 404 254 100 50 1.304 2.100 1.500 1.100 400 200 200 1.700 9.150 7.000 4.500 2.500 1.500 1.500 8.500 3.650 2.500 1.700 800 500 500 3.000 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- RREG 208 100 25 25 25 25 516 192 299 25 616 schaftsstruktur Zweckbestimmung den und Gemeindeverbände Rheinland-Pfalz vor dem Hinter- und Weiterbildung grund der Fachkräftesicherung nahmen im Rahmen der Fachkräfte- sicherung fördernder Maßnahmen und Existenzsicherung rahmenplans Ländliche Entwicklung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an private Unterneh- men und Sonstige derrahmenplans Ländliche Entwick- lung für investive Maßnahmen an Gemeinden rahmenplans Ländliche Entwicklung für investive Maßnahmen an private Unternehmen und Sonstige Abwicklung EFRE 1 2 345678 9 10111213 08 77 Ausbildung, Beschäftigung, Wirt- 546 11 zur Abwicklung wirtschafts- Aufträge 633 02 Sonstige Zuweisungen an Gemein- 662 01 Mittelstandsförderungsprogramm 683 01 Maßnahmen der beruflichen Aus- 546 13 zur Abwicklung von Maß- Aufträge 686 01 Förderung der Existenzgründung 683 72 Zuschüsse im Rahmen des Sonder- 883 72 Zuweisungen im Rahmen des Son- 892 72 Zuschüsse im Rahmen des Sonder- 546 03 Kofinanzierung der Technischen 546 02 Abwicklung INTE Technische Kap. Veran- Titel- gruppe, Titel Titel- (ggf. bereiche) - 420 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 54050000450 400 100 4504504500000000 4004004000000000 1001001000000000 300 300 100 100 100 0 0 0 0 300 100100 70 65 35 30 20 25 15 10 0 0 50 45 35 35 15 10 0 0 120 110 4.500 1.500 400 500 600 05.000 2.600 7.400 2.000 2.000 2.000 600 1.200 0 2.200 4.100 4.400 1.200 1.200 2.000 11.800 5.800 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 5.000 5.000 2.500 22.500 12.550 12.700 4.500 4.400 3.800 0 13.400 9.600 3.800 0 26.100 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung Modernisierung von überbetriebli- chen Bildungsstätten gewerbliche Unternehmen Gemeinden und Gemeindever- bände, Zweckverbände und andere Träger Gemeinden und Gemeindeverbände liche Kosten Zweckverbände und andere Träger Unterneh-(Kammern, öffentliche men), Gemeinden und Gemeinde- verbände liche Kosten besserung der Arbeitsmarktsituation besserung der Arbeitsmarktsituation und der der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischen Wirtschaft gewerbliche Unternehmen Bereich Gesundheitswirtschaft nahmen im Bereich Gesundheits- wirtschaft 1 2 345678 9 10111213 71 aus Titelgruppe Titel 72 aus Titelgruppe Titel 73 aus Titelgruppe Titel 893 02 Zuschüsse zur Errichtung und 892 71 Zuschüsse für Investitionen an 883 72 Zuweisungen für Investitionen an 883 02 Zuweisungen für Investitionen an 526 71und ähn- Sachverständige, Gerichts- 883 71 Zuweisungen für Investitionen an 526 72und ähn- Sachverständige, Gerichts- 686 02 Förderung von Projekten zur Ver- 892 72 Zuschüsse für Investitionen an 686 73 Förderung von Maßnahmen im 546 73 zur Abwicklung von Maß- Aufträge Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 421 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Vor- summe Gesamt- belastungen unbest. jahr 2021 2022 2023 ff. u. Davon entfallen auf das Haushalts- Davon entfallen jahre aus VE früherer Haushalts- Vorbelastung Vorbelastung 1.000 EUR unbest. Haushaltsjahr daten festgelegt, auf das entfallen Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- Soweit im Haushaltsplan gung tungs- ermächti- Verpflich- 000000 0000 0 000000 0000 0 500 250 200 50 0 0 50 50 0 0 300 3.500 3.750 2.900 850 0 0 850 850 0 0 4.600 1.500 4.200 2.200 1.000 1.000 0 4.000 2.000 2.000 0 8.200 2.470 3.000 1.900 1.100 0 0 500 500 0 3.500 2020 2020 2021 2022 2023 2024 ff. u. gung schla- Zweckbestimmung men und zur Leistungssteigerungmen im Tourismus sche Vorhaben von Gemeinden und sche Vorhaben Gemeindeverbänden vorhaben (kommunale Fremdenver- kehrsanlagen) fördernder Maßnahmen men im Bereich Gesundheitswirt- schaft stische Unternehmen Zusammen: 278.348 388.722 129.040 104.725 63.637 91.320 333.180 150.559 87.282 95.339 721.902 1 2 345678 9 10111213 74 aus Titelgruppe Titel 686 74 Zuschüsse für Marketingmaßnah- 633 74 Sonstige Zuweisungen für touristi- 883 74 Förderung touristischer Infrastruktur- 546 74 zur Abwicklung tourismus- Aufträge 893 73 Förderung von investiven Maßnah- 892 74 Zuschüsse für Investitionen an touri- Kap. Veran- Titel- (ggf. bereiche) Titel- gruppe, Titel - 422 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019 Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2019
08 01 08 03 08 05 08 06 08 51 08 52 08 53 08 54 08 55 08 56 I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte Besoldungsordnung B B9 IV 2,00 B6 IV 6,00 B5 IV 1,00 B3 IV 20,00 1,00 1,00 B2 IV 4,50 28,00 1,00 6,50 Besoldungsordnung A A16+AZ IV 9,00 1,00 1,00 A16 IV 48,63 2,00 1,00 7,00 2,00 1,50 2,00 2,00 3,00 1,00 A15 IV 37,60 10,50 1,00 32,00 9,00 7,50 16,00 7,50 26,00 6,00 A14 IV 14,50 12,75 3,00 35,00 5,50 7,00 18,25 5,00 26,50 2,25 A13 IV 2,50 13,25 2,00 19,00 5,00 6,00 A13+AZ III 6,00 1,00 9,00 1,00 2,00 2,50 3,00 1,00 A13 III 56,48 2,00 3,00 54,00 7,00 8,00 8,00 9,50 15,00 6,00 A12 III 18,28 3,00 16,00 158,50 28,50 15,00 26,00 22,75 40,00 17,50 A11 III 31,42 6,00 17,00 166,00 10,00 8,00 18,00 24,00 20,50 8,00 A10 III 7,00 2,00 0,00 104,25 3,00 1,00 6,50 5,50 13,50 2,00 A9 III 6,00 0,50 28,55 2,00 2,00 1,00 A9+AZ II 1,45 1,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,50 7,00 3,00 A9 II 1,00 1,00 8,00 22,00 15,00 10,00 6,50 9,50 7,00 8,00 A8 II 12,00 51,50 5,00 1,00 5,50 8,00 6,50 5,00 A7 II 5,00 31,00 4,00 2,00 1,00 6,50 3,00 A6 II 30,50 A6 I A4 I 230,86 53,00 70,00 762,30 95,00 66,00 119,75 106,25 179,00 59,75 Summe 2019 258,86 54,00 70,00 768,80 95,00 66,00 119,75 106,25 179,00 59,75 Summe 2018 258,86 53,00 73,00 728,50 96,00 65,50 119,75 108,25 182,00 58,75 III. Beschäftigte
at IV 2,50 1,00 E 15 IV 2,00 6,00 E 14 IV 0,50 1,00 11,00 2,00 2,00 E 13 IV 0,05 8,00 1,00 1,00 2,00 1,50 E 12 III 2,94 63,00 2,00 4,00 1,00 1,50 E 11 III 7,20 2,00 1,00 294,50 2,00 3,00 5,00 6,00 10,00 2,00 E 10 III 8,43 3,50 1,00 18,50 2,00 4,00 9,00 6,00 12,00 2,00 E 9 III 20,85 17,00 2,00 595,72 8,50 10,00 25,00 15,00 29,40 3,00 E 9 II 1,00 E 8 II 36,45 3,50 3,00 269,72 14,00 8,00 12,46 8,50 21,25 9,25 E 7 II 173,00 1,00 7,00 6,00 5,73 E 6 II 5,53 4,00 12,00 166,61 8,00 3,50 16,00 20,00 17,00 9,75 E 5 II 7,99 7,25 1,50 1.388,95 16,00 6,97 19,24 21,80 29,25 5,53 E 4 I 7,00 20,25 1,79 6,40 5,97 13,50 3,25 E 3 I 0,67 1,00 2,24 0,50 1,50 - 423 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019 Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2019
08 82 08 85 Summe I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte Besoldungsordnung B 2,00 B9 IV 6,00 B6 IV 1,00 B5 IV 22,00 B3 IV 4,50 B2 IV 35,50 Besoldungsordnung A 11,00 A16+AZ IV 4,00 74,13 A16 IV 10,50 163,60 A15 IV 4,25 134,00 A14 IV 47,75 A13 IV 1,00 1,00 27,50 A13+AZ III 9,00 3,00 180,98 A13 III 15,50 8,00 369,03 A12 III 17,00 12,40 338,32 A11 III 15,25 160,00 A10 III 4,00 44,05 A9 III 2,00 32,95 A9+AZ II 6,00 94,00 A9 II 5,00 99,50 A8 II 2,00 54,50 A7 II 30,50 A6 II 0,50 0,50 A6 I 1,00 1,00 A4 I 97,00 24,40 1.863,31 97,00 24,40 1.898,81 Summe 2019 98,00 24,40 1.866,01 Summe 2018 III. Beschäftigte
3,50 at IV 8,00 E 15 IV 2,00 18,50 E 14 IV 1,00 14,55 E 13 IV 74,44 E 12 III 5,00 337,70 E 11 III 2,50 68,93 E 10 III 5,00 731,47 E 9 III 1,00 E 9 II 4,50 390,63 E 8 II 192,73 E 7 II 1,50 263,89 E 6 II 1,50 1.505,98 E 5 II 58,16 E 4 I 5,91 E 3 I - 424 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
08 01 08 03 08 05 08 06 08 51 08 52 08 53 08 54 08 55 08 56 E 2Ü I 0,00 E 2 I 2,25 12,53 0,60 1,64 102,11 38,25 22,75 3.029,78 53,29 39,47 109,34 93,37 143,13 37,92
Azubi II 2,00 147,00 8,00 13,00 19,00 1,00 24,00 2,00 2,00 147,00 8,00 13,00 19,00 1,00 24,00 2,00 Summe 2019 102,11 40,25 22,75 3.176,78 61,29 52,47 128,34 94,37 167,13 39,92 Summe 2018 97,36 38,25 27,75 3.163,48 65,79 53,47 130,63 97,22 170,63 39,92 IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst und Dien- stanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A ANW IV 6,00 7,00 7,00 11,00 ANW III 1,00 37,00 16,00 ANW II 1,00 11,00 1,00 1,00 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Summe 2019 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Summe 2018 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Insgesamt 2019 360,97 94,25 94,75 3.999,58 156,29 126,47 249,09 200,62 369,13 110,67 Insgesamt 2018 356,22 91,25 102,75 3.945,98 161,79 126,97 251,38 205,47 375,63 109,67 - 425 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
08 82 08 85 Summe 0,00 E 2Ü I 0,43 17,45 E 2 I 23,43 3.692,84
1,00 217,00 Azubi II 1,00 217,00 24,43 3.909,84 Summe 2019 29,43 3.913,93 Summe 2018 IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst und Dien- stanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A 31,00 ANW IV 4,00 58,00 ANW III 2,00 16,00 ANW II 6,00 105,00 6,00 105,00 Summe 2019 6,00 105,00 Summe 2018 127,43 24,40 5.913,65 Insgesamt 2019 133,43 24,40 5.884,94 Insgesamt 2018 - 426 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht Stellenplanentwicklung 2019 Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2019
Anzahl Stellen Fälligkeit kw-Vermerke Kapitel 2017 2018 2019 Diff. zu 2018 2019 nach 2019 ohne Jahr 12345678 08 01 360,72 356,22 360,97 +4,75 2,27 15,00 4,50 08 03 93,25 91,25 94,25 +3,00 1,00 9,00 1,00 08 05 102,75 102,75 94,75 -8,00 2,00 2,75 08 06 3.947,49 3.945,98 3.999,58 +53,60 4,23 14,00 2,00 08 51 167,79 161,79 156,29 -5,50 2,00 35,30 6,65 08 52 127,97 126,97 126,47 -0,50 15,25 4,25 08 53 263,04 251,38 249,09 -2,29 3,00 28,99 5,75 08 54 208,97 205,47 200,62 -4,85 3,00 28,77 2,80 08 55 376,13 375,63 369,13 -6,50 4,00 43,91 7,90 08 56 111,47 109,67 110,67 +1,00 1,00 11,85 5,04 08 82 133,78 133,43 127,43 -6,00 1,00 1,92 08 85 24,40 24,40 24,40 0,00 2,00 Summe 5.917,76 5.884,94 5.913,65 +28,71 22,50 205,82 43,81 davon Ausb. 322,00 321,00 322,00 +1,00 1,00 1,00 davon drittfin. 522,00 522,00 524,00 +2,00 - 427 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 428 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020 Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2020
08 01 08 03 08 05 08 06 08 51 08 52 08 53 08 54 08 55 08 56 I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte Besoldungsordnung B B9 IV 2,00 B6 IV 6,00 B5 IV 1,00 B3 IV 20,00 1,00 1,00 B2 IV 4,50 28,00 1,00 6,50 Besoldungsordnung A A16+AZ IV 9,00 1,00 1,00 A16 IV 48,63 2,00 1,00 7,00 2,00 1,50 2,00 2,00 3,00 1,00 A15 IV 37,60 10,50 1,00 32,00 9,00 7,50 16,00 7,50 26,00 6,00 A14 IV 14,50 12,75 3,00 35,00 5,50 7,00 18,25 3,00 26,50 2,25 A13 IV 2,50 13,25 2,00 19,00 5,00 6,00 A13+AZ III 6,00 1,00 9,00 1,00 2,00 2,50 3,00 1,00 A13 III 56,48 2,00 3,00 54,00 7,00 8,00 8,00 9,50 15,00 6,00 A12 III 18,28 3,00 16,00 158,50 28,50 15,00 26,00 22,75 39,00 17,50 A11 III 29,42 6,00 17,00 166,00 10,00 8,00 17,00 24,00 19,50 7,00 A10 III 7,00 2,00 0,00 104,25 3,00 1,00 6,50 5,50 13,50 2,00 A9 III 6,00 0,50 28,30 2,00 2,00 1,00 A9+AZ II 1,45 1,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,50 7,00 3,00 A9 II 1,00 1,00 8,00 22,00 15,00 10,00 6,50 9,50 7,00 8,00 A8 II 12,00 51,50 5,00 1,00 5,50 8,00 6,50 5,00 A7 II 5,00 31,00 4,00 2,00 1,00 6,50 3,00 A6 II 30,50 A6 I A4 I 228,86 53,00 70,00 762,05 94,00 66,00 118,75 104,25 177,00 58,75 Summe 2020 256,86 54,00 70,00 768,55 94,00 66,00 118,75 104,25 177,00 58,75 Summe 2019 258,86 54,00 70,00 768,80 95,00 66,00 119,75 106,25 179,00 59,75 III. Beschäftigte
at IV 2,50 1,00 E 15 IV 2,00 6,00 E 14 IV 0,50 1,00 11,00 2,00 2,00 E 13 IV 0,00 8,00 1,00 1,00 2,00 1,50 E 12 III 2,94 63,00 2,00 4,00 1,00 1,50 E 11 III 7,20 2,00 1,00 294,50 2,00 3,00 5,00 6,00 10,00 2,00 E 10 III 8,43 3,50 1,00 18,50 2,00 4,00 9,00 6,00 12,00 2,00 E 9 III 20,85 17,00 2,00 595,72 8,50 10,00 25,00 15,00 28,40 3,00 E 9 II 1,00 E 8 II 36,45 3,50 3,00 269,72 14,00 8,00 12,46 8,50 21,25 9,25 E 7 II 173,00 1,00 7,00 6,00 5,73 E 6 II 5,53 4,00 10,00 165,11 8,00 3,50 15,00 20,00 16,00 9,75 E 5 II 7,77 7,25 1,50 1.387,20 15,00 6,97 18,24 20,80 29,25 5,53 E 4 I 7,00 20,25 1,79 6,40 5,97 13,50 3,25 E 3 I 0,67 1,00 2,24 0,50 1,50 - 429 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020 Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2020
08 82 08 85 Summe I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte Besoldungsordnung B 2,00 B9 IV 6,00 B6 IV 1,00 B5 IV 22,00 B3 IV 4,50 B2 IV 35,50 Besoldungsordnung A 11,00 A16+AZ IV 4,00 74,13 A16 IV 10,50 163,60 A15 IV 4,25 132,00 A14 IV 47,75 A13 IV 1,00 1,00 27,50 A13+AZ III 9,00 3,00 180,98 A13 III 15,50 8,00 368,03 A12 III 17,00 12,40 333,32 A11 III 15,25 160,00 A10 III 4,00 43,80 A9 III 2,00 31,95 A9+AZ II 6,00 94,00 A9 II 5,00 99,50 A8 II 2,00 54,50 A7 II 30,50 A6 II 0,50 0,50 A6 I 1,00 1,00 A4 I 97,00 24,40 1.854,06 97,00 24,40 1.889,56 Summe 2020 97,00 24,40 1.898,81 Summe 2019 III. Beschäftigte
3,50 at IV 8,00 E 15 IV 2,00 18,50 E 14 IV 1,00 14,50 E 13 IV 74,44 E 12 III 5,00 337,70 E 11 III 2,50 68,93 E 10 III 5,00 730,47 E 9 III 1,00 E 9 II 4,50 390,63 E 8 II 192,73 E 7 II 1,50 258,39 E 6 II 1,50 1.501,01 E 5 II 58,16 E 4 I 5,91 E 3 I - 430 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
08 01 08 03 08 05 08 06 08 51 08 52 08 53 08 54 08 55 08 56 E 2Ü I 0,00 E 2 I 2,25 11,55 0,60 1,64 101,84 38,25 20,75 3.025,55 52,29 39,47 107,34 92,37 141,13 37,92
Azubi II 1,00 147,00 8,00 13,00 19,00 1,00 24,00 2,00 1,00 147,00 8,00 13,00 19,00 1,00 24,00 2,00 Summe 2020 101,84 39,25 20,75 3.172,55 60,29 52,47 126,34 93,37 165,13 39,92 Summe 2019 102,11 40,25 22,75 3.176,78 61,29 52,47 128,34 94,37 167,13 39,92 IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst und Dien- stanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A ANW IV 6,00 7,00 7,00 11,00 ANW III 1,00 37,00 16,00 ANW II 1,00 11,00 1,00 1,00 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Summe 2020 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Summe 2019 2,00 54,00 8,00 1,00 23,00 11,00 Insgesamt 2020 358,70 93,25 92,75 3.995,10 154,29 126,47 246,09 197,62 365,13 109,67 Insgesamt 2019 360,97 94,25 94,75 3.999,58 156,29 126,47 249,09 200,62 369,13 110,67 - 431 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
08 82 08 85 Summe 0,00 E 2Ü I 0,43 16,47 E 2 I 23,43 3.680,34
1,00 216,00 Azubi II 1,00 216,00 24,43 3.896,34 Summe 2020 24,43 3.909,84 Summe 2019 IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst und Dien- stanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A 31,00 ANW IV 4,00 58,00 ANW III 2,00 16,00 ANW II 6,00 105,00 6,00 105,00 Summe 2020 6,00 105,00 Summe 2019 127,43 24,40 5.890,90 Insgesamt 2020 127,43 24,40 5.913,65 Insgesamt 2019 - 432 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht Stellenplanentwicklung 2020 Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2020
Anzahl Stellen Fälligkeit kw-Vermerke Kapitel 2018 2019 2020 Diff. zu 2019 2020 nach 2020 ohne Jahr 12345678 08 01 356,22 360,97 358,70 -2,27 7,50 7,50 4,50 08 03 91,25 94,25 93,25 -1,00 5,00 4,00 1,00 08 05 102,75 94,75 92,75 -2,00 2,75 08 06 3.945,98 3.999,58 3.995,10 -4,48 11,50 2,50 2,00 08 51 161,79 156,29 154,29 -2,00 6,80 28,50 6,65 08 52 126,97 126,47 126,47 0,00 2,00 13,25 4,25 08 53 251,38 249,09 246,09 -3,00 4,25 24,74 5,75 08 54 205,47 200,62 197,62 -3,00 5,50 23,27 2,80 08 55 375,63 369,13 365,13 -4,00 4,89 39,02 7,90 08 56 109,67 110,67 109,67 -1,00 3,46 8,39 5,04 08 82 133,43 127,43 127,43 0,00 1,00 1,92 08 85 24,40 24,40 24,40 0,00 2,00 Summe 5.884,94 5.913,65 5.890,90 -22,75 53,65 152,17 43,81 davon Ausb. 321,00 322,00 321,00 -1,00 1,00 davon drittfin. 522,00 524,00 522,00 -2,00 - 433 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 434 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Übersicht EU Mittel Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, die Mittel der EU enthalten
Kapitel Ist Ansatz Ansatz Ansatz Titelgruppe Zweckbestimmung 2017 2018 2019 2020 Titel - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3456 Einnahmen: 08 06 Landesbetrieb Mobilität 231 03 Erstattungen für Maßnahmen des Straßen- 100.000 100.000 100.000 verkehrsmanagements - EasyWay/EU-ITS 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau 271 02 Erstattungen aus dem Europäischen Land- 0 wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums -ELER- 272 01 Zweckgebundene Einnahmen aus Förder- 102.000 102.000 102.000 beiträgen der EU 346 62 Erstattungen aus dem Europäischen Land- 0 wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums -ELER- 71 Rheinland-pfälzisches Entwicklungspro- gramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Ent- wicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU-Förder- periode 2014 - 2020 271 71 Erstattungen aus dem Europäischen Land- 25.500.000 25.500.000 25.500.000 wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 346 71 Erstattungen für Investitionen aus dem Euro- 18.750.000 19.360.000 19.500.000 päischen Landwirtschaftsfonds für die Ent- wicklung des ländlichen Raums (ELER) 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel 72 Projekte des DLR Eifel 272 72 Zuschüsse der EU für Projekte 0 0 0 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschafts- struktur 272 05 Einnahmen aus Erstattungen des Europä- 17.368.815000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 272 07 Einnahmen aus Erstattungen des Europä- 7.580.000 9.500.000 6.365.000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 2020 346 05 Einnahmen aus Erstattungen des Europä- 31.809.917000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 346 07 Einnahmen aus Erstattungen des Europä- 19.257.000 32.400.000 21.850.000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 2020 Summe Einnahmen: 49.178.732 71.289.000 86.962.000 73.417.000 Ausgaben: 08 06 Landesbetrieb Mobilität 683 03 Projekte und Maßnahmen des Straßenver- 100.000 100.000 100.000 kehrsmanagements - EasyWay/EU-ITS 08 10 Innovation - 435 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Kapitel Ist Ansatz Ansatz Ansatz Titelgruppe Zweckbestimmung 2017 2018 2019 2020 Titel - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3456 686 02 Zuschüsse der EU für innovative Maßnah- 000 men 08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau 547 02 Technische Hilfe im Rahmen des rheinland- 0 pfälzischen Programms Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung (PAUL) aus Mitteln des Europäischen Land- wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER - 683 25 EU-Imkereiprogramm Rheinland-Pfalz 102.000 102.000 102.000 71 Rheinland-pfälzisches Entwicklungspro- gramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Ent- wicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU-Förder- periode 2014 - 2020 547 71 Technische Hilfe im Rahmen des Entwick- 1.500.000 1.500.000 1.500.000 lungsprogramms Umweltmaßnahmen, Länd- liche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) 683 71 Förderung von laufenden Zwecken im Rah- 24.000.000 24.000.000 24.000.000 men des Entwicklungsprogramms Umwelt- maßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) 892 71 Förderung von Investitionen im Rahmen des 18.750.000 19.360.000 19.500.000 Entwicklungsprogramms Umweltmaßnah- men, Ländliche Entwicklung, Landwirt- schaft, Ernährung (EULLE) 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel 72 Projekte des DLR Eifel 429 72 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0 541 72 Sachaufwand 0 0 0 812 72 Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- 000 chen Sachen 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschafts- struktur 546 05 Technische Abwicklung EFRE für die Förder- 1.331.923000 periode 2007 bis 2013 546 07 Technische Abwicklung EFRE für die Förder- 880.000 1.040.000 1.165.000 periode 2014 bis 2020 686 05 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 7.780.189000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 686 07 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 6.700.000 8.460.000 5.200.000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 2020 883 05 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 11.827.964 0 0 0 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 883 07 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 3.973.000 3.000.000 2.900.000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 2020 892 05 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 5.209.525000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 - 436 - 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Kapitel Ist Ansatz Ansatz Ansatz Titelgruppe Zweckbestimmung 2017 2018 2019 2020 Titel - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3456 892 07 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä- 15.284.000 29.400.000 18.950.000 ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014 bis 2020 Summe Ausgaben: 26.149.602 71.289.000 86.962.000 73.417.000