Fremtidens Tog
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 161 Offentligt Fremtidens Tog Tra n s po r t-, Bygnings- og Boligudvalget Præsentation 26.01.2017 Dagsorden 1. DSB’s status for planlægningen af indkøb af Fremtidens Tog 2. Spørgsmål 3. DSB’s punktlighed 2 Fremtidens Tog Nyt elmateriel er en forudsætning for at høste udbyttet af elektrificering og markante forbedringer af jernbanens infrastruktur 1 Gevinsterne ved elektrificering 2 Passagervækst frem 3 Den nuværende flåde er og opgradering af infrastrukturen til 2030. kompleks og aldrende. skal høstes. Passagerkilometer (mio.) MR 7.000 ICE 6.191 6.000 IC3 4.882 IC4 5.000 MQ 4.000 ME EA 3.000 +1,7% EL Ellokomotiver pr. år 2.000 DD IR4 1.000 ET Strækning Klar til ibrugtagning 0 Esbjerg-Lunderskov 2. Kvartal 2017 FT Nye eltog København-Ringsted (ny bane) December 2018 2016 2030 Køge-Næstved 2. Kvartal 2020 Øvrig Intern Øst 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Roskilde-Kalundborg December 2021 Øresund Eksisterende materiel Øst-Vest Nyt materiel Fredericia-Aarhus December 2024 Intern Vest Flåde til ikke-elektrificerede strækninger Aarhus-Aalborg December 2025 Ringsted-Nykøbing F December 2023 Nykøbing F-Rødby Færge December 2027 3 Fremtidens Tog Flåden bliver mindre kompleks med indkøb af nyt elmateriel Materiel Antal 2016 Antal 2030 Indkøb i Fremtidens Tog IC3 96 0 IC4 77 0 Nye eltog - NT MR 53 0 - ca. 200 stk. - fra 2024 Desiro* 20 20 ICE-TD 13 0 IR4 44 0 DD 113 113 Nye ellokomotiver-AL - 26 stk. ME 33 0 - fra 2020 EA 5 0 ET 34 34 SA SA/SE og ET 104 104 forbliver i brug SE 31 31 *Antal 2030 er afhængig af udbuddet af dieselpakken 4 Fremtidens Tog Fremtidens Tog er en succes, når nye tog er indfaset til tiden, til lavest mulige omkostninger, kører pålideligt og punktligt med tilfredse kunder HVORDAN BLIVER FREMTIDENS TOG EN SUCCES? Vi køber et produkt – ikke et projekt: Derfor køber DSB eltog, der er baseret på ! en etableret produktplatform for at reducere risici mest muligt. Vi stiller outputbaserede krav, som markedet kan levere. Det ved vi fra en grundig ! markedsdialog og erfaringsudveksling med andre operatører. Udbudsstrategien skal sikre en effektiv konkurrence om en ordre, der er blandt ! Europas største. Den skal også sikre DSB en attraktiv pris. Programmet og den omfattende omstilling styres efter anerkendte metoder og på ! baggrund af best practise fra andre operatørers togindkøb. 5 Fremtidens Tog Fremtidens Tog indfases fra 2024 og er fuldt indfaset i 2029 HVORNÅR REALISERES FREMTIDENS TOG? Status 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2029 ≥2029 1.5. Beslutning 2. Forbe- 3. Udbud & 4. Design, test & godkendelse 5. Leverance & drift Drift redelse kontrakt Nye tog Nye Kontrakt Passagerdrift K24 1. & 2. 3. Udbud & 4. Design, test 5. Leverance Beslutning & kontrakt & & drift Drift Nye Nye forberedelse godkendelse lokomotiver Kontrakt Passagerdrift K20 Fase 1.5 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Beslutning om Udarbejdelse af Gennemførelse af Produktion, test og Leverance af de nye togtypevalg, udbudsmateriale, prækvalifikation, myndighedsgod- tog. anskaffelsesplan og herunder udbud, evaluering, kendelse af de nye Forberedelse til det videre forløb. kravspecifikation og kontraktforhand- tog. passagerdrift. kontraktudkast. linger og Uddybende Omstilling af DSB’s kontraktindgåelse. Gradvis indsættelse i markedsanalyser og Igangsættelse af samlede passagerdrift. identifikation af afledte projekter. organisation og afledte projekter. faciliteter. 6 Fremtidens Tog DSB gennemfører en grundig markedsanalyse DIALOG MED 10 PRODUCENTER STANDARDTOG FINDES IKKE Markedet tilbyder de togtyper, DSB efterspørger, og der Risici og programmets pågår toganskaffelser, der minder om den, DSB står overfor. målsætning DSB’s toganskaffelse vil på grund af sin størrelse være Togløsninger (Platforme) attraktiv for flere producenter. Tidsplan Der findes ikke egentlige standardtog. I stedet er nutidens Foreløbige krav . togleverancer baseret på såkaldte produktplatforme, som er et generisk design af togets grundlæggende tekniske Vedligeholdsmodeller systemer og komponenter. Det betyder, at et moderne tog Indkøbs-, udbuds- og ikke skal udvikles fra grunden, da produktplatforme i et vist kontraktstrategi omfang tillader tilpasninger af togets indretning og anvendelsesmuligheder. DIALOG MED 5 OPERATØRER FOKUSOMRÅDER Udbudsproces Skalerbarhed af platforme Kontrakt Kobling og afkobling Tidsplan Forhold omkring tryktæthed Togtypevalg Forhold omkring bredde og profil Kravspecifikation Togsæt og lokomotiver og vogne Introduktion af nye tog Leveranceplan Vedligehold Pris og driftsomkostninger (CAPEX og OPEX) Køremønstre (Operation) Risici 7 Fremtidens Tog Fremtidens Togs samlede investering er estimeret til DKK 17-22 mia. og detaljeres yderligere i 2017 HVOR STOR EN INVESTERING KRÆVER FREMTIDENS TOG ? Samlet investering Mia. kr. Den samlede investering for Nye Tog er vist i tabellen Nye Tog (NT) total* 17,1-21,8 til venstre. NT - Anskaffelse af eltog 14,0 - 17,0 Investeringen vil blive detaljeret i 2017, hvor NT - Afledte projekter 2,6 - 4,2 antagelser og foreløbige vurderinger vil blive kvalificeret yderligere. NT - Programomkostninger 0,5 - 0,6 Nye Tog - akkumuleret investering Mia. kr. Den akkumulerede investering for 5 25 anskaffelse af Nye Tog er vist i figuren 4 20 til venstre. 3 15 Priserne er baseret på: 2 10 Markedsanalysens prisestimater 1 5 Det estimerede behov for togsæt. 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Togindkøb Afledte projekter Program Investering - akk. (højre akse) *Præsenteres i Beslutningsoplæg for Fase 1.5 der afleveres til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017. 8 Fremtidens Tog | NT Fremtidens Togs projekt indkøb af Nye Tog afslutter fase 1.5 med et beslutningsoplæg ANBEFALINGER BESVARER 3 NØGLESPØRGSMÅL Togtypevalg:Hvad er den optimale sammensætning af togtyper (hvilke og hvor mange) til betjening af passagertrafikken på den danske jernbane i 2030? Anskaffelsesstrategi: Hvad er den samlede plan for anskaffelse af de nye eltog (hvornår) og tilhørende udbudsstrategi (hvordan) og risici, givet typevalget? Det videre forløb: Hvordan organiseres og Fremtidens Tog Beslutningsoplæg for Fase 1.5 tilrettelægges de næste faser og den Januar 2017 samlede omstilling af DSB’s organisation, infrastruktur og faciliteter som følge af anskaffelse og indsættelse af de nye eltog? 9 Fremtidens Tog Det forventede FT-togs specifikationer INDKØBSPRINCIPPER RAMMERNE FOR TOGET Én produktplatform Togsæt Europæisk standardprofil Ca. 200 tog Ca. 80-110 meter 3-5 vogne Kobling af mindst 3 togsæt muligt Rammeaftale og Ca. 210-270 pladser v. singledæk hhv. 250-340 pladser v. dobbeltdæk garanteret minimum TOPFART & ACCELERATION PASSAGERFORHOLD Lavgulv og niveaufri indstigning Ca. 200 km/t Brede døre min. 1300 mm (samme som IC3) Moderne sæder med sædeafstand på Europæisk standard Ca. 0,9-1,0 m/s2 Justerbare fleksområder og PRM toiletter 10 Fremtidens Tog Udbudsstrategien imødekommer usikkerhedsspændet for antallet af nye tog HVORDAN HÅNDTERES USIKKERHEDSSPÆNDET? Usikkerhedsspænd for nyt materiel i 2030 ved antagelse om 210 pladser pr. togsæt, fordelt på behov for nye togsæt Udbudsstrategi Estimat ved kombination af alternative forudsætninger Antallet af nye tog er omfattet af et usikkerhedsspænd, men en række forhold i udbudsstrategien mitigerer dette: 1. Rammeaftale Højeste estimat 245 Med brug af rammeaftale forpligter DSB sig til køb af et minimumsantal tog, men kan tilkøbe flere efter behov og sikrer DSB fleksibilitet Forventet estimat 199-204* 2. Minimumsordre Der fastsættes en minimumsordre af en størrelse, der sikrer opnåelse af en attraktiv Laveste estimat 110 rabatstruktur 3. Tidspunkt for fastsættelse af antal Fastsættelse af ordrens størrelse kan udskydes * Ved anvendelse af op- og nedformering i Aarhus og i IC-trafikken reduceres helt hen til medio 2019, hvor producenterne skal materielbehovet fra 204 til 199 tog afgive deres endelige tilbud (BAFO) 11 Fremtidens Tog | AL Fremtidens Togs projekt Anskaffelse af Lokomotiver er i fase 3 og første tilbudsrunde er startet ANSKAFFELSE AF LOKOMOTIVER Beslutningsoplæg er godkendt aug. 2016 Beslutningsoplæg Udbudsmateriale er godkendt sept. 2016 - Indkøbskontrakt - Vedligeholdelseskontrakt Prækvalifikation startede 15. sept. 2016 med afleveringsfrist 22. nov. 2016 Indkøbskontrakt Vedligeholdelses Tre leverandører bliver nu evalueret ud fra kontrakt finansielle og tekniske minimumskrav Kvalificerede leverandører er udvalgt medio-december 2016 Første tilbudsrunde (INDO1) er startet. 12 Dagsorden 1. DSB’s status for planlægningen af indkøb af Fremtidens Tog 2. Spørgsmål 3. DSB’s punktlighed 13 Dagsorden 1. DSB’s status for planlægningen af indkøb af Fremtidens Tog 2. Spørgsmål 3. DSB’s punktlighed 14 Operatør- og kundepunktlighed viser positiv udvikling i køreplanen for 2017 for fjern- og regionalbanen Punktligheden er forbedret efter køreplanen for 2017 (K17) trådte i kraft den 11. december 2016. Kundepunktligheden (ÅTD 78,0) er fortsat under mål (82,4 ). Operatørpunktligheden (ÅTD 94,1) er over mål (93,9). Store hændelser på infrastrukturen givet udsving på kundepunktligheden efter, at K17 trådte i kraft: 26.-27. december: Stormen Urd gav infrastrukturproblemer. 4. januar: Godstog rev køreledning ned ved Odense. 200.000 kunder kører dagligt med DSB 6. januar: Skinnebrud ved Klampenborg. på fjern- og regionalbanen 10. januar: Langvarig signalfejl ved Borup. Kunde- og operatørpunktlighed F&R Per uge 100 K17 95 90 85 80 75 70 65 60 55 15 Mødetitel 15 Kundepunktlighed Operatørpunktlighed