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Haushaltsplan 2021

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Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan 2021 Inhaltsverzeichnis Weißer Teil Seite Statistische Angaben 1 Haushaltssatzung 4 Vorbericht 7 Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 68 Teilhaushalte 71 THH 10 Zentrale Dienste (Abt. 1) 10-1 THH 20 Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule 20-1 THH 30 Ordnung und Verkehr (Abt. 3) 30-1 THH 40 Soziales (Abt. 4) 40-1 THH 50 Jugend, Familie und Sport (Abt. 5) 50-1 THH 60 Bauwesen (Abt. 6) 60-1 THH 65 Schulen 65-1 THH 70 Umweltschutz (Abt. 7) 70-1 THH 80 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abt. 8) 80-1 THH 90 Finanzen und Kreisstraßen (Abt. 9) 90-1 THH 95 Zentrale Finanzleistungen 95-1 THH 97 Rechnungsprüfungsamt 97-1 THH 98 Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde (Abt. 2) 98-1 Gelber Teil Seite Stellenplan 1 Grüner Teil Seite Muster 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1 Muster 4 Übersicht über die Verbindlichkeiten 3 Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und „freie Muster 5 4 Finanzspitze“ der umlagepflichten kommunalen Gebietskörperschaften Muster 9a Teilhaushalt-, Produktübersicht 9 Muster 14 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 12 Muster 18 Bilanz per 31.12.2019 13 Muster 26 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 14 Muster 27 Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 15 Muster 28 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 16 Kreisumlage Vorläufige Berechnung und Nachweis 17 Schlüsselzuweisung Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung 23 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH 27 Beteiligungsbericht über die Westpfalzklinikum GmbH 3 Beteiligungsberichte 1 Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft 36 Wirtschaftsplan 2021 der Abfallwirtschaft 39 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Uhlandstraße 2 67292 Kirchheimbolanden Telefon: 06352 / 710 – 0 Telefax: 06352 / 710 – 232 Internet: www.donnersberg.de E-Mail: [email protected] Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 Statistische Angaben 1. Organe das Landkreises - der Landrat, Herr Rainer Guth - der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (11. Wahlperiode, 2019 – 2024) SPD Sitzverteilung Kreistag 11. Wahlperiode, 2019-2024 CDU FWG GRÜNE 9 6 AfD 5 FDP 11 3 DIE LINKE 2 1 1 FREIE LISTE NORDPFALZ 2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS) Hauptwohnung Gesamt 30.06.13 30.06.14 30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19 30.06.2020 VG Eisenberg 13.142 13.193 13.229 13.339 13.399 13.327 13.422 13.493 VG Göllheim 11.906 11.922 11.85738 11.958 11.867 11.923 12.024 12.067 VG Kirchheimbolanden 19.242 19.243 19.307 19.528 19.588 19.594 19.672 19.694 VG Winnweiler 13.228 13.124 13.063 13.192 13.173 13.139 13.157 13.190 VG Nordpfälzer Land 18.047 17.801 17.736 17.698 17.675 17.629 17.587 17.590 Donnersbergkreis 75.565 75.283 75.192 75.715 75.702 75.612 75.862 76.034 Veränderung (absolut) -310 -282 -91 523 -13 -90 250 172 Veränderung (%) -0,41% -0,37% -0,12% 0,70% -0,02% -0,12% 0,33% 0,23% 1 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 3. Gemeindestruktur per 30.06.2020 unter 100 EW 1 Gemeinde 101 bis 500 EW 39 Gemeinden 501 bis 1000 EW 24 Gemeinden 1001 bis 2000 EW 9 Gemeinden 2001 bis 5000 EW 4 Gemeinden über 5000 EW 3 Gemeinden 4. Flächen und Bevölkerungsdichten Fläche in Anzahl Bevölkerungsdichte EW/km² km² Ortsgemeinden per 30.06.2020 VG Eisenberg 63,69 3 210,74 VG Göllheim 79,53 13 151,19 VG Kirchheimbolanden 147,33 16 133,52 VG Winnweiler 111,18 13 118,18 VG Nordpfälzer Land 243,76 36 72,16 Donnersbergkreis 645,49 81 117,53 5. Flächennutzung 2 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 6. Arbeitslosenquote per Dezember 7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 194,954 km 8. Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung 38,900 km 9. Schülerzahlen 3 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2021 Der Kreistag des Donnersbergkreises hat auf Grund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188) in Verbindung mit § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 16.12. 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 132.943.349 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 135.469.453 € der Jahresfehlbetrag auf 2.526.104 € 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 550.584 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 20.221.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 30.417.416 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 10.196.416 € Investitionstätigkeit auf 1) 1) ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.645.832 € § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 4 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 10.196.416 Euro zusammen auf 10.196.416 Euro § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.750.000 Euro Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.682.000 Euro. § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000.000 Euro. § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Entsprechend des Wirtschaftsplans 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft sind keine Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen notwendig. § 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Jagdsteuer auf 20 v. H. § 7 Kreisumlage Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43 v.H. festgesetzt 5 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Nachrichtlich: Kreisumlage 2016 : 30.872.326 € Kreisumlage 2019 : 33.890.000 € Kreisumlage 2017 : 32.904.198 € Kreisumlage 2020 (Plan) : 35.700.000 € Kreisumlage 2018 : 35.952.205 € Kreisumlage 2021 (Plan) : 39.800.000 € § 8 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 - 48.483.170,41 € Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 - 46.084.241,48 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 - 52.391.864,48 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 - 54.917.968,48 € § 9 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. § 10 Altersteilzeit Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Zum Stichtag 01.01.2021 befinden sich vier tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und einer in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Kirchheimbolanden, den 16.12.2020 Kreisverwaltung Donnersbergkreis (Guth) Landrat 6 Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021 V o r b e r i c h t 1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind • die Ergebnisrechnung • die Finanzrechnung • die Bilanz Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V). Sie erfasst periodengerecht die Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 18.12.2018 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 schloss, bei Erträgen von 119.979.725 € und bei Aufwendungen von 120.870.937 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 891.212 € ab. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 11.650.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 117.434.737 € und ordentlichen Auszahlungen von 114.763.133 € ein Saldo von 2.671.604 € ausgewiesen. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 weist nunmehr, bei Erträgen von 122.065.709,78 € und Aufwendungen von 119.648.726,94 €, einen Jahresüberschuss von 2.416.982,84 € aus und ist damit um 3.308.194,84 € besser als geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Verbesserung von
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