GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPE017/168 del 06.12.2018
DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE
SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017
UFFICIO: Tecnico
OGGETTO: Fiume Sangro – Pronto intervento di Somma Urgenza Ponti di attraversamento Fiume Sangro SS16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro – importo complessivo €. 40.000,00. CUP: C46J17000580002 - CIG: ZB1205B87D. Approvazione e Liquidazione 1° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) ed Approvazione Stato Finale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 –Nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt’ora ancora in vigore ai sensi dell’art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3 – Legge sull’ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
VISTO che con propria nota prot. RA/0234841/17 del 12.09.2017, è stata inoltrata, a firma del sottoscritto e del Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti, richiesta al Direttore Regionale del Dipartimento alle OO.PP. ed al Servizio Difesa del Suolo, per finanziamento di €. 50.000,00 per pronto intervento urgente in corrispondenza dei ponti di attraversamento del Fiume Sangro sulla SS 16 e sull’ex tracciato ferroviario foce fiume Sangro secondo il progetto esecutivo redatto in data 24.07.2017;
VISTO il Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, dell’importo complessivo di €. 50.000,00 come di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI A MISURA €. 39.449,70
B) ONERI DELLA SICUREZZA Non compresi nella stima €. 500,70
Importo totale a base d’asta €. 39.950,40
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE a) IVA 22% sui lavori €. 8.789,09 b) Spese tecniche incentivi progettazione –art.113 D.lgs. 50/2016 €. 799,01 c) Contributo ANAC €. 30,00 d) Lavori in economia €. 431,50
Sommano somme a disposizione €. 10.049,60
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 50.000,00
CONSIDERATO che tale richiesta è stata conseguenziale del precedente intervento effettuato, a seguito degli eventi del mese di Gennaio 2017, dall’impresa Evangelista Costruzioni srl per “Pronto intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulle SP 133 – SP 111 – SP Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro” e che questi sono stati conclusi nel mese di giugno;
VISTO che con successiva nota Prot. n° RA/0250429/17 del 29.09.2017, indirizzata sempre al Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. ed al Servizio Difesa del Suolo, è stato evidenziato che lo stato dei luoghi già con le recenti prime modeste piene, è venuto a peggiorare, di conseguenza l’intervento previsto con il progetto del 24.07.2017 è venuto ad assumere carattere di somma urgenza;
CONSIDERATO che il Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, con nota Prot. 06.04.02 del 25.09.2017, acquisita dal sottoscritto in data 02.10.21017, ha segnalato l’accumulo di materiale vegetale e detriti su vari fiumi, tra cui la foce del fiume Sangro, rappresentando l’intralcio per il regolare corso dei fiumi e potenziale minaccia per gli ambienti circostanti in quanto possibile causa di esondazioni;
CONSIDERATO che il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC con nota Prot. RA/250978 del 29.09.2017, acquisita in data 02.10.2017, ha autorizzato la spesa complessiva di €. 40.000,00 evidenziando che, tuttavia, per l’intervento autorizzato risulta al momento privo di copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio e che a tal fine, trattandosi di lavori di somma urgenza, l’autorizzazione è stata inviata al Servizio Bilancio per la relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dell’art. 5 della L.R. n. 17/74 e della L.R. n. 7/2003 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, sulla base dell’andamento dei piani dei conti, è stato reso disponibile l’importo di €. 40.000,00, giusta nota del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo Prot. RA/320623/17 del 15.12.2017, per l’assunzione dell’impegno di spesa dei lavori, facendo riferimento al capitolo 152108/2- U2.02.01.09.010, infrastrutture idrauliche, intervento di somma urgenza eseguito direttamente dal Servizio del Genio Civile di Chieti, accertato con Determinazione Dirigenziale DPC017/97 del 06.04.2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DPC021/154 del 19.12.2017 di Impegno di spesa, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 39.942,77, necessaria per l’intervento, sul capitolo n. 152108/2 – U2.02.01.09.010, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 a valere sui fondi accertati nell’esercizio 2017 con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/97 del 06.04.2017;
CONSIDERATO che la richiamata Determinazione DPC021/154 del 19.12.2017 di Impegno di spesa, per errore, non era stata condivisa con il Servizio Ragioneria Regionale;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 03.10.2017 redatto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, dall’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, con il quale, a seguito della situazione riscontrata, si dichiarava necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza del Fiume Sangro in corrispondenza degli attraversamenti della SS 16 e dell’ex tracciato ferroviario, con carattere di Somma Urgenza;
TENUTO CONTO che, con detto Verbale di Somma Urgenza, per le motivazioni in esso riportate, risultava che era stata contattata l’Impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH), esperta nei lavori di che trattasi, già esecutrice dei precedenti lavori di cui in premessa conclusi nel mese di giugno 2017;
CONSIDERATO che l’impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori con un ribasso d’asta del 20% rispetto ai prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo, come da Offerta del 03.10.2017 per un importo dei lavori al netto del ribasso d’asta di €. 31.559,76, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 500,70 non soggetti a ribasso, per un’offerta complessiva pari a €. 32.060,46;
PRESO ATTO che con il richiamato Verbale del 03.10.2017, i lavori sono stati consegnati all’impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl assegnando un termine di 35 gg. con decorrenza dal 09.10.2017 per l’esecuzione degli stessi, da parte del Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che in conseguenza del richiamato Verbale di Somma d’Urgenza e dell’offerta dell’impresa, in data 10.10.2017 è stato aggiornato il Quadro Economico del Progetto Esecutivo del 24.07.2017, così come riportato di seguito:
A) IMPORTO LAVORI A MISURA €. 39.449,70 A detrarre ribasso offerto 20% €. 7.889,94 Importo lavori al netto del ribasso d’asta €. 31.559,76 B) ONERI DELLA SICUREZZA €. 500,70
Importo netto €. 32.060,46
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE a) IVA 22% sui lavori €. 7.053,30 b) Spese tecniche incentivi progettazione –art.113 D.lgs. 50/2016 €. 799,01 c) Contributo ANAC €. 30,00 d) Lavori in economia €. 57,23
Sommano somme a disposizione €. 7.939,54
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 40.000,00
VISTO l’Ordine di Servizio n. 25 del 09.10.2017, con il quale, per i lavori riportati in Oggetto, il Dirigente del Servizio ha disposto di affidare all’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Chieti, l’incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – R.P;
CONSIDERATO che con DPC021/125 del 19.10.2017 è stato ratificato l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto della presente Determinazione all’Operatore Economico EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) che ha praticato un ribasso del 20%, corrispondente ad un importo netto di €. 31.559,76 a cui si sommano €. 500,70 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso determinando così un prezzo globale contrattuale pari ad €. 32.060,46 IVA esclusa.
VISTO che in data 27.11.2017 è stato stipulato il Contratto D’Appalto Racc. n° 40, registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n. 4461 del 27.11.2017, per un importo complessivo dei lavori di €. 32.060,46 IVA esclusa;
CONSIDERATO che con Processo Verbale del 10.11.2017 sono stati sospesi i Lavori per impossibilità di accedere con i mezzi meccanici all’interno dell’alveo del Fiume Sagro;
CONSIDERATO che, ricadendo il tratto di fiume Sangro interessato dai lavori all’interno dell’area SIC IT71440107 al confine tra i Comuni di Torino di Sangro e Fossacesia, è stato necessario procedere alla valutazione VINCA ai sensi del DPR 357/97;
CONSIDERATO che, in relazione alla Valutazione di Incidenza, è stato acquisito il parere n° 2917 del 12.06.2018 da parte del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che con Processo Verbale del 27.09.2018, è stato stabilito che i Lavori sarebbero stati ripresi a decorrere dal 27.09.2018 e che pertanto la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori sarebbe stata il 19.10.2018;
CONSIDERATO che, a seguito di convocazione verbale per la ripresa dei lavori in data 27.09.2018, l’impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl, ha inviato PEC con allegata comunicazione, con la quale è stata evidenziata l’opportunità di spostare la ripresa dei lavori al giorno 01.10.2018, in quanto da tale data la C.E.A. aveva il fermo per 19 giorni, delle centrali di restituzione o mulinatura delle acque dei laghi di Bomba e Casoli, consentendo una maggiore continuità alle lavorazioni in alveo;
CONSIDERATO che, a seguito della richiamata nota dell’impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl, con Processo Verbale del 28.09.2018 è stata stabilita la data di ripresa dei lavori nel giorno 01.10.2018, con ultimazione il 23.10.2018;
CONSIDERATO che, giusto Certificato del 23.10.2018, i lavori sono stati ultimati il 22.10.2018 e quindi in tempo utile;
VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 ed ultimo, dell’importo di €. 32.060,46, al netto del ribasso del 20,00%, compreso la sicurezza di €. 500,70;
VISTI gli atti contabili firmati dalla Direzione dei Lavori, dall’Impresa e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento ed in particolare il Certificato n° 1 di €. 32.060,46 per il pagamento del 1° ed ultimo S.A.L. dei Lavori di €. 32.060,46 per Lavori e Costi per la Sicurezza, senza ritenuta d’acconto;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori del 24.10.2018 dell’importo complessivo di €. 32.060,46;
CONSIDERATO che, con nota del 15 novembre 2018, prot. RA/0317392/18, il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, chiedeva la rassegnazione del finanziamento autorizzato pari ad €. 39.912,77, poiché, la Determinazione n. DPC021/154 del 19.12.2017, con la quale si era provveduto all’impegno di spesa di €. 39.942,77, per errore, non era stata condivisa con il Servizio Ragioneria, di conseguenza, a seguito dell’esecuzione dei lavori e dell’emissione del Certificato di Pagamento, nel procedere alla liquidazione del SAL è stato riscontrato il mancato passaggio per il perfezionamento dell’impegno di spesa;
CONSIDERATO che, con successiva nota del 27 novembre 2018, prot. RA/0330339/18, il Servizio Scrivente, considerata l’economia di €. 114.406,04 per l’intervento nel Comune di Roccamontepiano e la precedente nota del 15 novembre, chiedeva di autorizzare la spesa di €. 39.912,77 utilizzando parte dell’economia di €. 114.406,04, accertata nell’esercizio 2018 con Determinazione Dirigenziale DPC017/075 del 14.03.2018;
CONSIDERATO che con nota, prot. RA/0334464/18 del 29.11.2018, il Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa- DPE013 ha autorizzato l’utilizzo di parte dell’economia di €. 114.406,04 per l’esecuzione dei lavori all’oggetto sul Fiume Sangro, pari ad €. 39.912,77;
CONSIDERATO che, con Determinazione n. DPE017/161 del 03.12.2018, si è provveduto ad impegnare, sul capitolo n. 152108/2 – U2.02.01.09.014, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 ed accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/075 del 14.03.2018, la somma complessiva sopra richiamata di €. 39.912,77, di cui €. 32.060,46 per Lavori al netto del ribasso d’asta del 20% più costi della sicurezza, oltre IVA al 22% sull’impegno n° 4060; €. 799,01 per Incentivo al 2%, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16, sull’impegno n° 4061;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma di €. 32.060,46 a favore dell’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, oltre alla corrispondente quota IVA al 22% pari ad €. 7.053,30 per un importo complessivo riferito al 1° ed ultimo SAL di €. 39.113,76;
VISTA la Fattura TD01 n° 21/02 del 06.11.2018 dell’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, per l’importo totale da pagare di €. 39.113,76, riportante anche la somma dell’IVA al 22% di €. 7.053,30;
CONSIDERATO che per il pagamento della suddetta Fattura l’importo imponibile di €. 32.060,46, andrà pagato alla richiamata Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, mentre la corrispondente somma di €. 7.053,30, relativa all’IVA al 22%, all’Erario a mezzo di F24EP;
VISTO il DURC ON LINE per l’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, prot. N° INAIL_13993861, che risulta regolare con scadenza validità al 16.03.2019;
VISTO che a seguito di procedura di verifica, non risultano inadempienze a carico del creditore come da Identificativo Univoco Richiesta n. 201800002841457 del 05.11.2018 dell’ ”Agenzia delle Entrate – Riscossione”;
VISTA la Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari dell’Impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl del 24.11.2017, sul Conto Dedicato presso BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di Quadri (CH) avente le seguenti coordinate: IBAN: IT51Y0306977810100000000598;
ACCERTATA, quindi, la regolarità della documentazione e ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento del primo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori – SAL del 22.10.2018, eseguiti dall’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690;
VISTO il Certificato di Pagamento n° 1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, in data 24.10.2018, dell’importo di €. 32.060,46, oltre IVA al 22% di €. 7.053,30;
ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio; D E T E R M I N A
1. di approvare il 1° ed ultimo S.A.L. dei Lavori del 22.10.2018 eseguiti dall’Impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, appaltatrice ed esecutrice dei lavori stessi, così come redatto dalla Direzione dei Lavori, ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €. 32.060,46, emesso dal Responsabile del Procedimento il 24.10.2018, oltre alla corrispondente quota IVA al 22% pari ad €. 7.053,30 per un importo complessivo di €. 39.113,76;
2. di approvare lo Stato Finale dei Lavori del 24.10.2018 dell’importo complessivo di €. 32.060,46;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 39.113,76 distinto come di seguito indicato a favore, rispettivamente: - dell’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori richiamati all’Oggetto, per l’importo di €. 32.060,46; - all’Erario della corrispondente quota IVA al 22% di €. 7.053,30;
4. di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 39.113,76, trova disponibilità sul citato impegno n° 4060, assunto con Determinazione n° DPE017/161 del 03.12.2018, sul capitolo n. 152108/2 – U2.02.01.09.014 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018;
5. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della suddetta somma di €. 32.060,46 (IVA al 22% esclusa) all’Impresa appaltatrice EVANGELISTA COSTRUZIONI srl – Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH) - P.IVA e C.F. 02225910690, presso l’Istituto Finanziario INTESA SAN PAOLO, AGENZIA DI QUADRI (CH) codice IBAN: IT51Y0306977810100000000598, come riportato sulla Dichiarazione del Conto Dedicato del 24.11.2017 e sulla Fattura TD01 n° 21/02 del 06.11.2018, quale credito a favore dell’Impresa stessa per il 1° ed ultimo SAL;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della somma di €. 7.053,30, relativa all’IVA al 22%, all’Erario a mezzo di F24EP;
7. di dichiarare la presente determina, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.32 del 2002, urgente ed indifferibile;
8. che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33.
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Ing. Giovanni Masciarelli) (Ing. Giovanni Masciarelli) Firmato Elettronicamente Firmato Elettronicamente
Il Dirigente del Servizio (Ing. Vittorio Di Biase) Firmato Digitalmente
Novembre2018/CV