Wirtschaftsplan 2018 Vorstellung Geplante Maßnahmen

Wirtschaftsplan 2018

09.11.2017

Wirtschaftsplan 2018

Vorstellung geplante Maßnahmen

ergänzend zur Vorstellung der Erfolgs- und Vermögenspläne

1 Wirtschaftsplan 2018

Übersicht für alle Betriebszweige

13 17 3 6 21

7 16 18 20 5

15 2 12

10 9 19

22 8 14 11

1 ausgewählte konkrete Maßnahmen in 2018 weitere Neubaugebiete in Prüfung

4 2 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung

Ort: Standorte Kläranlagen Grolsheim und Welgesheim

Maßnahme: 11-0126 Ausbau der Abwasserreinigung in der VG SG

Leistungen: Ausführungsplanung, 1. Bauabschnitt am Standort Grolsheim Quelle: Planung Dr. Siekmann + Partner mbH Kosten in 2018: Standort Grolsheim: ca. 4,3 Mio € (BKZ AZV) Standort Welgesheim und Leitungstrasse: ca. 0,2 Mio €

Besonderheiten: Kostenaufteilung, Fördermittel 3 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung

Ort: Standort Kläranlage Mittlerer Wiesbach, Welgesheim

Maßnahmen:  Provisorischer Übergangsbetrieb mit zentraler Schlammbehandlung in Welgesheim, KS-Transporte und Betrieb Mikrogasturbine  Pilotbetrieb Elimination von Medikamentenrückständen im Auslauf in Eigenregie (OSF Hardware)  Erweiterte Klärschlammanalysen wg. neuer Verordnungen  Aktualisierung von Gefahrstoffkataster und Sicherheitsdatenblättern  Erweiterung Prozessleitsystem und digitale Betriebstagebücher (Stauraumkanäle, Mulden)  diverse Wartungsarbeiten, u.a. Elektrocheck, turnusmäßiger Austausch/Erneuerung Messsonden und Laborgeräten 4 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Aspisheim

Maßnahme: 11-0149 / 12-0125 Ausbau Bleichgasse, Wassergasse, Gehrenstraße, Erneuerung der Kanalanschlussleitungen und Wasserversorgung

Leistungen: Planungsleistungen und erste Bautätigkeiten

Kosten in 2018: AB: 80.000 € WV: 172.000 €

Besonderheiten: Bauen im Bestand, Straßenbau durch die OG

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Badenheim

Maßnahme: 11-0150 / 12-0129 Erschließung NBG Obere Sülz Erweiterung 1. BA, rd. 14 Bauplätze

Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung, Bauausführung

Kosten in 2018: AB: 400.000 € WV: 95.000 €

6 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Gensingen

Maßnahme: 11-0131 / 12-0115 Erschließung NBG Westlich der Alzeyer Straße, rd. 100 Baupl.

Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung

Kosten in 2018: AB: 400.000 € WV: 260.000 €

Besonderheit: Prüfung Entwässerungssystem zur Abwasserbeseitigung (siehe TOP5) 7 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Grolsheim

Maßnahme: 11-0139 / 12- 0124 Leitungsumlegung wegen Deichertüchtigung

Leistungen: Ausführungsplanung, Durchführung der Baumaßnahme

Kosten in 2018: AB: 490.000 € WV: 155.000 €

Besonderheiten: in Abstimmung mit der Deichrückverlegung/SGD Süd

8 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Horrweiler

Maßnahme: 11-0108 / 12-0114 Erschließung NBG Zu Gehren, rd. 21 Bauplätze

Leistungen: Ausführungsplanung, Bauausführung

Kosten in 2018: AB: 600.000 € WV: 110.000 €

9 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen

Maßnahme: 11-0133 / 12-0117 Erschließung NBG Kurt-Schumacher- Straße Erweiterung, rd. 14 Bauplätze

Leistungen: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, ggf. erste Bautätigkeiten

Kosten in 2018: AB: 480.000 € WV: 110.000 €

10 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Wolfsheim

Maßnahme: 11-0154 / 12-0131 Erschließung NBG Am Wittum, rd. 9 Bauplätze

Leistungen: Ausführungsplanung, Bauausführung

Kosten in 2018: AB: 340.000 € WV: 90.000 €

11 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Zotzenheim

Maßnahme: 11-0136 / 12-0120 Erschließung NBG Im Johannispfad, rd. 18 Bauplätze

Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserr. Genehmigung, ggf. erste Bautätigkeiten

Kosten in 2018: AB: 560.000 € WV: 110.000 €

Besonderheiten: 2 Regenrückhaltemulden

12 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen

Maßnahme: 11-0145 / 12-0130 Erschließung NBG Südl. St. Johanner Straße, rd. 45 Bauplätze

Leistungen: Vertragsabschluss, b-Plan, Wasserwirtschaftliches Vorkonzept

Kosten in 2018: beim Investor

Besonderheiten: Kostenträger Investor

13 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung

Ort: Ortsgemeinde Welgesheim

Maßnahme: 11-0155 Erweiterung – PW Welgesheim

Leistungen: Planungs- und Bauleistungen zu  Maschinentechnische Neuausrüstung Grundlastpumpen PW Welgesheim  Restarbeiten im Projekt

Kosten 2018: 80.000 € + 3.000 €

Quelle: Planung Bitcontrol GmbH 14 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung

Ort: Ortsgemeinden Grolsheim

Maßnahme: 11-0110 Ertüchtigung Kanalstauraum und Pumpstation Grolsheim

Leistungen: Planungsleistungen, wasserrechtl. Genehmigung, ggf. erste Bauleistungen

Kosten in 2018: 240.000 € + 20.000 €

Besonderheit: Verbreiterung des Grienbachs, Verlegung des Wirtschaftsweges, Grundstücksankauf Aktualisierung der Generalentwässerungsplanung

15 Wirtschaftsplan 2018

BZ Wasserversorgung

Ort: Gemarkung Planig

Maßnahme: 12-0102 Hochbehälter Sprendlingen

Leistungen: Restarbeiten, Bepflanzung und Bestandsdokumentation

Kosten in 2018: 5.000 €

Besonderheiten: Fördermittel

16 Wirtschaftsplan 2018

BZ Wasserversorgung

Ort: Gemarkung Planig, Ippesheim, Gensingen

Maßnahme: 12-0106 Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Brunnen Planig bis zum Wasserhaus Gensingen aufgrund Deichrückverlegung, 2. BA

Leistungen: Planungen einschl. Genehmigung, Baubeginn

Kosten in 2018: 595.000 €

Quelle© GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016: Besonderheiten: in Abstimmung mit der Deichrückverlegung/SGD Süd Fördermittel 17 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: VG Sprendlingen-Gensingen

Maßnahme: Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystem für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Kosten in 2018: AB: 5.000 € (Pflege) WV: 20.000 € (Aufbau) + 2.000 € (Pflege)

BZ Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Grolsheim

Maßnahme: 12-0127 Sanierung Ortsnetze im Ortskern Grolsheim, 4. BA, Kirchstraße und tlw. Schulstraße

Leistungen: Bauausführung

Kosten in 2018: 180.000 €

Besonderheiten: Bauen im Bestand

Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 19 Wirtschaftsplan 2018

BZ Wasserversorgung

Ort: VG Sprendlingen-Gensingen

Maßnahme: 12-0099 Aufbau eines flächendeckenden Prozessleitsystems, 8. BA

Leistungen: Planungs- und tlw. Bauleistungen zu  Einbau von Datenloggern  Planungs- und Programmierleistungen zur Erstellung eines Übersichtssystems

Kosten in 2018: 31.000 €

20 Wirtschaftsplan 2018

BZ Energieversorgung

Ort: Ortsgemeinden St. Johann

Maßnahme: 14-0121 Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Johannishalle (DGH)

Leistungen: Inbetriebnahme Schlussrechnung

Kosten in 2018: ca. 12.000 €

21 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung

Ort: Ortsgemeinden Badenheim, Gensingen, Welgesheim, Zotzenheim sowie Teil des V-Sammler V1 u. V-Sammler AZV

Maßnahme: 11-0137 TV-Inspektion inkl. Kanalsanierungskonzept

Leistungen: Planungsleistungen inkl. Untersuchungen

Kosten in 2018: 90.000 €

22 Wirtschaftsplan 2018

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Gensingen

Maßnahme: 11-0156 / 12-0133 Ausbau Binger Straße

Leistungen: Planungsleistungen, Bauausführung

Kosten in 2018: AB: 35.000 € WV: 45.000 €

Besonderheiten: Bauen im Bestand, verkehrstechnisch anspruchsvoll

BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen

Maßnahme: 11-0157 / 12-0134 Ausbau Heinrich-Heine-Str.

Leistungen: Planungsleistungen, Bauausführung

Kosten in 2018: AB: 20.000 € WV: 90.000 €

Besonderheiten: Bauen im Bestand

BZ Abwasserbeseitigung

Weitere Maßnahmen in 2018 geplant, v.a.:

 Nachrüstung RÜB‘s mit Notumlaufschiebern 4. BA  PW Badenheim nachträgliche Installation eines MID zur Durchflussüberwachung  Befestigung eines Wirtschaftsweges in Wolfsheim – Zufahrt zum Stauraukanal  Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (Hydraulik und Schmutzfracht)

25 Wirtschaftsplan 2018

BZ Schwimmbäder

Hallenbad Gensingen

Freibad Sprendlingen

26 Wirtschaftsplan 2018

BZ Schwimmbäder

Ort: Hallenbad Gensingen

Maßnahmen:

 Großprojekt Sanierung Hallenbad, insbesondere Lüftungstechnik, Elektroversorgung, Heizung und Sanitär, Kosten: 600.000 € Planung und Ausführungsbeginn Gesamtkosten vorläufig 1,5 Mio €  Allg. Ansatz technische Maschinen und Anlagen, 7.000 €  Errichtung eines Trinkwasserspenders, 2.500 €  Fortschreibung Berichtswesen / Aufbau eines Prozessleitsystems, 5.000 €  Anschaffung eines Fahrgerüstes, 1.000 €  Errichtung einer Datenleitung für das Kassensystem, 700 €  Turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen u.a. der Wasserqualität, Chloranlage, Lifte, Leitern etc., Elektroprüfung, 9.000 €  Beschaffung von Betriebsstoffen und Aufbereitungsmaterialien, 8.000 €  Landschaftsgärtner für Planung Bepflanzung Gelände zur Alzeyerstraße, 3.000 € 27 Wirtschaftsplan 2018

BZ Schwimmbäder

Ort: Freibad Sprendlingen

Maßnahmen:

 Erneuerung des Hauptverteilerschrankes im E.-Raum, 5.000 €  Errichtung eines Fahrweges für Müllcontainer am Tor 1, 2.000 €  Erneuerung der Hecken am Beckenrand 3.800 €  Ersatzsonnenschirme auf der Liegewiese 500 €  Allg. Ansatz technische Maschinen und Anlagen, 3.000 €  Rasenpflege, 1.200 €  Turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen u.a. der Wasserqualität, Chloranlage, Leitern etc., Elektroprüfung, 5.500 €  Beschaffung von Betriebsstoffen und Aufbereitungsmaterialien, 2.200 €

28 Wirtschaftsplan 2018

BZ Energieversorgung

Weitere Maßnahmen in 2018 geplant, v.a.:

 Ersatzbeschaffung für das Programm: C.I.P. mit Optimierung der Auftragsbearbeitung/Materialwirtschaft und Optimierungen zur Verbrauchsabrechnung  Unterhaltung der PV-Anlagen sowie des BHKW im Hallenbad  Investition in neue EEG-Anlagen je nach Angebot/Wirtschaftlichkeit  Beteiligung an der RHE: Bewerbung um weitere Konzessionen Strom und Gasnetze in der VG SG

29 Wirtschaftsplan 2018

Für alle Betriebszweige

Weitere Maßnahmen in 2018 geplant, v.a.:

 Restarbeiten/Endfertigstellung von Baumaßnahmen sowie Gewährleistungsabnahmen  Prüfung weiterer NBG in Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, Welgesheim  Verwaltungsneubau: Planung und Kosten für möglichen Grunderwerb  Anschaffung Betriebsfahrzeuge (ggf. Elektro/Hybrid)  Anschaffung Büroausstattung (Möblierung, EDV)  Fortschreibung Programm Buchhaltung i.S.v. Prozessoptimierungen, Einführung neue Materialwirtschaft  Überarbeitung der Dienst- und Betriebsanweisungen (Vereinheitlichung innerhalb VGW, Aktualisierung Arbeits- und Gesundheitsschutz)  Aufbau eines Dokumentationssystems für Tiefbaumaßnahmen über localexpert24

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Fragen & Anregungen

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