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Wirtschaftsplan 2018 Vorstellung Geplante Maßnahmen

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Wirtschaftsplan 2018 Vorstellung Geplante Maßnahmen Wirtschaftsplan 2018 09.11.2017 Wirtschaftsplan 2018 Vorstellung geplante Maßnahmen ergänzend zur Vorstellung der Erfolgs- und Vermögenspläne 1 Wirtschaftsplan 2018 Übersicht für alle Betriebszweige 1 13 17 3 6 21 7 16 18 20 5 15 2 12 10 9 19 22 8 14 11 1 ausgewählte konkrete Maßnahmen in 2018 weitere Neubaugebiete in Prüfung 4 2 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung 1 Ort: Standorte Kläranlagen Grolsheim und Welgesheim Maßnahme: 11-0126 Ausbau der Abwasserreinigung in der VG SG Leistungen: Ausführungsplanung, 1. Bauabschnitt am Standort Grolsheim Quelle: Planung Dr. Siekmann + Partner mbH Kosten in 2018: Standort Grolsheim: ca. 4,3 Mio € (BKZ AZV) Standort Welgesheim und Leitungstrasse: ca. 0,2 Mio € Besonderheiten: Kostenaufteilung, Fördermittel 3 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung 2 Ort: Standort Kläranlage Mittlerer Wiesbach, Welgesheim Maßnahmen: Provisorischer Übergangsbetrieb mit zentraler Schlammbehandlung in Welgesheim, KS-Transporte und Betrieb Mikrogasturbine Pilotbetrieb Elimination von Medikamentenrückständen im Auslauf in Eigenregie (OSF Hardware) Erweiterte Klärschlammanalysen wg. neuer Verordnungen Aktualisierung von Gefahrstoffkataster und Sicherheitsdatenblättern Erweiterung Prozessleitsystem und digitale Betriebstagebücher (Stauraumkanäle, Mulden) diverse Wartungsarbeiten, u.a. Elektrocheck, turnusmäßiger Austausch/Erneuerung Messsonden und Laborgeräten 4 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 3 Ort: Ortsgemeinde Aspisheim Maßnahme: 11-0149 / 12-0125 Ausbau Bleichgasse, Wassergasse, Gehrenstraße, Erneuerung der Kanalanschlussleitungen und Wasserversorgung Leistungen: Planungsleistungen und erste Bautätigkeiten Kosten in 2018: AB: 80.000 € WV: 172.000 € Besonderheiten: Bauen im Bestand, Straßenbau durch die OG © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 5 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 4 Ort: Ortsgemeinde Badenheim Maßnahme: 11-0150 / 12-0129 Erschließung NBG Obere Sülz Erweiterung 1. BA, rd. 14 Bauplätze Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung, Bauausführung Kosten in 2018: AB: 400.000 € WV: 95.000 € 6 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 5 Ort: Ortsgemeinde Gensingen Maßnahme: 11-0131 / 12-0115 Erschließung NBG Westlich der Alzeyer Straße, rd. 100 Baupl. Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung Kosten in 2018: AB: 400.000 € WV: 260.000 € Besonderheit: Prüfung Entwässerungssystem zur Abwasserbeseitigung (siehe TOP5) 7 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 6 Ort: Ortsgemeinde Grolsheim Maßnahme: 11-0139 / 12- 0124 Leitungsumlegung wegen Deichertüchtigung Leistungen: Ausführungsplanung, Durchführung der Baumaßnahme Kosten in 2018: AB: 490.000 € WV: 155.000 € Besonderheiten: in Abstimmung mit der Deichrückverlegung/SGD Süd 8 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 7 Ort: Ortsgemeinde Horrweiler Maßnahme: 11-0108 / 12-0114 Erschließung NBG Zu Gehren, rd. 21 Bauplätze Leistungen: Ausführungsplanung, Bauausführung Kosten in 2018: AB: 600.000 € WV: 110.000 € 9 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 8 Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen Maßnahme: 11-0133 / 12-0117 Erschließung NBG Kurt-Schumacher- Straße Erweiterung, rd. 14 Bauplätze Leistungen: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, ggf. erste Bautätigkeiten Kosten in 2018: AB: 480.000 € WV: 110.000 € 10 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 9 Ort: Ortsgemeinde Wolfsheim Maßnahme: 11-0154 / 12-0131 Erschließung NBG Am Wittum, rd. 9 Bauplätze Leistungen: Ausführungsplanung, Bauausführung Kosten in 2018: AB: 340.000 € WV: 90.000 € 11 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 10 Ort: Ortsgemeinde Zotzenheim Maßnahme: 11-0136 / 12-0120 Erschließung NBG Im Johannispfad, rd. 18 Bauplätze Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserr. Genehmigung, ggf. erste Bautätigkeiten Kosten in 2018: AB: 560.000 € WV: 110.000 € Besonderheiten: 2 Regenrückhaltemulden 12 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 11 Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen Maßnahme: 11-0145 / 12-0130 Erschließung NBG Südl. St. Johanner Straße, rd. 45 Bauplätze Leistungen: Vertragsabschluss, b-Plan, Wasserwirtschaftliches Vorkonzept Kosten in 2018: beim Investor Besonderheiten: Kostenträger Investor 13 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung 12 Ort: Ortsgemeinde Welgesheim Maßnahme: 11-0155 Erweiterung – PW Welgesheim Leistungen: Planungs- und Bauleistungen zu Maschinentechnische Neuausrüstung Grundlastpumpen PW Welgesheim Restarbeiten im Projekt Kosten 2018: 80.000 € + 3.000 € Quelle: Planung Bitcontrol GmbH 14 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung 13 Ort: Ortsgemeinden Grolsheim Maßnahme: 11-0110 Ertüchtigung Kanalstauraum und Pumpstation Grolsheim Leistungen: Planungsleistungen, wasserrechtl. Genehmigung, ggf. erste Bauleistungen Kosten in 2018: 240.000 € + 20.000 € Besonderheit: Verbreiterung des Grienbachs, Verlegung des Wirtschaftsweges, Grundstücksankauf Aktualisierung der Generalentwässerungsplanung 15 Wirtschaftsplan 2018 BZ Wasserversorgung 14 Ort: Gemarkung Planig Maßnahme: 12-0102 Hochbehälter Sprendlingen Leistungen: Restarbeiten, Bepflanzung und Bestandsdokumentation Kosten in 2018: 5.000 € Besonderheiten: Fördermittel 16 Wirtschaftsplan 2018 BZ Wasserversorgung 15 Ort: Gemarkung Planig, Ippesheim, Gensingen Maßnahme: 12-0106 Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Brunnen Planig bis zum Wasserhaus Gensingen aufgrund Deichrückverlegung, 2. BA Leistungen: Planungen einschl. Genehmigung, Baubeginn Kosten in 2018: 595.000 € Quelle© GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016: Besonderheiten: in Abstimmung mit der Deichrückverlegung/SGD Süd Fördermittel 17 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 16 Ort: VG Sprendlingen-Gensingen Maßnahme: Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystem für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Kosten in 2018: AB: 5.000 € (Pflege) WV: 20.000 € (Aufbau) + 2.000 € (Pflege) © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 18 Wirtschaftsplan 2018 BZ Wasserversorgung 17 Ort: Ortsgemeinde Grolsheim Maßnahme: 12-0127 Sanierung Ortsnetze im Ortskern Grolsheim, 4. BA, Kirchstraße und tlw. Schulstraße Leistungen: Bauausführung Kosten in 2018: 180.000 € Besonderheiten: Bauen im Bestand Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 19 Wirtschaftsplan 2018 BZ Wasserversorgung 18 Ort: VG Sprendlingen-Gensingen Maßnahme: 12-0099 Aufbau eines flächendeckenden Prozessleitsystems, 8. BA Leistungen: Planungs- und tlw. Bauleistungen zu Einbau von Datenloggern Planungs- und Programmierleistungen zur Erstellung eines Übersichtssystems Kosten in 2018: 31.000 € 20 Wirtschaftsplan 2018 BZ Energieversorgung 19 Ort: Ortsgemeinden St. Johann Maßnahme: 14-0121 Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Johannishalle (DGH) Leistungen: Inbetriebnahme Schlussrechnung Kosten in 2018: ca. 12.000 € 21 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung 20 Ort: Ortsgemeinden Badenheim, Gensingen, Welgesheim, Zotzenheim sowie Teil des V-Sammler V1 u. V-Sammler AZV Maßnahme: 11-0137 TV-Inspektion inkl. Kanalsanierungskonzept Leistungen: Planungsleistungen inkl. Untersuchungen Kosten in 2018: 90.000 € © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 22 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 21 Ort: Ortsgemeinde Gensingen Maßnahme: 11-0156 / 12-0133 Ausbau Binger Straße Leistungen: Planungsleistungen, Bauausführung Kosten in 2018: AB: 35.000 € WV: 45.000 € Besonderheiten: Bauen im Bestand, verkehrstechnisch anspruchsvoll © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 23 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 22 Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen Maßnahme: 11-0157 / 12-0134 Ausbau Heinrich-Heine-Str. Leistungen: Planungsleistungen, Bauausführung Kosten in 2018: AB: 20.000 € WV: 90.000 € Besonderheiten: Bauen im Bestand Q© GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016 24 Wirtschaftsplan 2018 BZ Abwasserbeseitigung Weitere Maßnahmen in 2018 geplant, v.a.: Nachrüstung RÜB‘s mit Notumlaufschiebern 4. BA PW Badenheim nachträgliche Installation eines MID zur Durchflussüberwachung Befestigung eines Wirtschaftsweges in Wolfsheim – Zufahrt zum Stauraukanal Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (Hydraulik und Schmutzfracht) 25 Wirtschaftsplan 2018 BZ Schwimmbäder Hallenbad Gensingen Freibad Sprendlingen 26 Wirtschaftsplan 2018 BZ Schwimmbäder Ort: Hallenbad Gensingen Maßnahmen: Großprojekt Sanierung Hallenbad, insbesondere Lüftungstechnik, Elektroversorgung, Heizung und Sanitär, Kosten: 600.000 € Planung und Ausführungsbeginn Gesamtkosten vorläufig 1,5 Mio € Allg. Ansatz technische Maschinen und Anlagen, 7.000 € Errichtung eines Trinkwasserspenders, 2.500 € Fortschreibung Berichtswesen / Aufbau eines Prozessleitsystems, 5.000 € Anschaffung eines Fahrgerüstes, 1.000 € Errichtung einer Datenleitung für das Kassensystem, 700 € Turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen u.a. der Wasserqualität, Chloranlage, Lifte, Leitern etc., Elektroprüfung, 9.000 € Beschaffung von Betriebsstoffen und Aufbereitungsmaterialien, 8.000 € Landschaftsgärtner für Planung Bepflanzung Gelände zur Alzeyerstraße, 3.000 € 27 Wirtschaftsplan 2018 BZ Schwimmbäder Ort: Freibad Sprendlingen Maßnahmen: Erneuerung des Hauptverteilerschrankes im E.-Raum, 5.000 € Errichtung eines Fahrweges für Müllcontainer am Tor 1, 2.000 € Erneuerung der Hecken am Beckenrand 3.800 € Ersatzsonnenschirme auf der Liegewiese 500 € Allg. Ansatz technische Maschinen und Anlagen, 3.000 € Rasenpflege, 1.200 € Turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen
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