Propuesta De Un Sistema De Control De Gestión Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN Alumno: Cristian Sotomayor Ibáñez Profesor: Antonio Farías Landabur Índice Contenido RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................... 8 1. INTRODUCCION .............................................................................................. 9 1.1 Introducción .................................................................................................... 9 1.2 Objetivos del proyecto .................................................................................. 11 1.3 Justificación del proyecto ............................................................................. 12 1.4 Metodología.................................................................................................. 13 1.5 Alcances y Limitaciones ............................................................................... 14 1.6 Organización del documento ........................................................................ 14 2. CONTEXTO EMPRESA, NEGOCIO Y UEN ................................................... 15 2.1 Descripción de la Organización .................................................................... 15 2.2 Descripción de la UEN ................................................................................. 24 2.3 Caracterización del Negocio ........................................................................ 29 2.4 Composición del contexto ............................................................................ 48 3. DECLARACIONES ESTRATÉGICAS ............................................................. 61 3.1 Análisis y definición Misión de la UEN ......................................................... 62 3.2 Análisis y definición Visión de la UEN .......................................................... 64 3.3 Definición de Creencias ............................................................................... 67 4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO ............................................................................. 69 4.1 Posicionamiento estratégico Actual .............................................................. 70 4.2 Posicionamiento estratégico Futuro ............................................................. 95 5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 104 5.1 Análisis de la curva de valor y selección de atributos clave ....................... 105 5.2 Selección de atributos clave ....................................................................... 108 5.3 Declaración de la Propuesta de Valor ........................................................ 111 5.4 Descripción de la estrategia de la empresa ............................................... 112 6. MODELO DE NEGOCIO ............................................................................... 115 6.1 Descripción del modelo de negocio CANVAS ............................................ 116 6.2 Descripción y análisis del modelo de negocio ............................................ 120 6.3 Análisis Rentabilidad Social del Modelo de Negocio .................................. 131 7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UEN ............. 138 2 7.1 Mapa Estratégico ....................................................................................... 139 7.2 Relaciones causa-efecto en el mapa estratégico ....................................... 142 8. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA UEN ... 147 8.1 Cuadro Mando Integral ............................................................................... 148 8.2 Análisis de Indicadores .............................................................................. 152 9. DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA ............................................................ 157 9.1 Explicación de las funciones de Tren Central ............................................ 158 9.2 Flujo de actividades .................................................................................... 160 9.3 Selección de las funciones a analizar ........................................................ 164 10. DEFINICIÓN DE LOS DESEMPEÑOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES169 10.1 Contribución de unidades a objetivos corporativos .................................. 169 10.2 Tableros de gestión de las unidades funcionales ..................................... 170 11. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LAS UNIDADES .................. 173 12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ESQUEMA DE INCENTIVOS ......... 177 12.1 Identificación de los desempeños claves a recompensar ........................ 178 12.2 Descripción del plan de compensación actual.......................................... 179 12.3 Propuesta de esquemas de incentivos ..................................................... 183 12.4 Justificación del esquema de incentivos .................................................. 189 13. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ................................................................... 191 13.1. Modelo de análisis del desempeño ......................................................... 191 13.2. Reporte del desempeño .......................................................................... 194 13.3. Proceso de análisis y revisión del desempeño ........................................ 199 14. CONCLUSIONES ...................................................................................... 200 14.1. Cumplimiento objetivos del proyecto ....................................................... 200 14.2. Justificación y contribución del proyecto ................................................. 201 14.3. Recomendaciones ................................................................................... 201 15. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN .................................... 203 15.1. Bibliografías............................................................................................. 203 15.2. Otras fuentes ........................................................................................... 204 16. ANEXOS .................................................................................................... 205 16.1. Encuesta de medición de Cultura Empresarial. ....................................... 205 3 Índice de tablas Tabla N°1 Organizacion legal y societaria ............................................................. 17 Tabla N°2 Demanda de pasajeros por servicios ................................................... 26 Tabla N°3 Plan Trienal Financiamiento 2017-2019 ............................................... 40 Tabla N°4 Datos claves del Metrotren Nos ............................................................ 42 Tabla N°5 Datos claves del Metrotren Rancagua .................................................. 43 Tabla N°6 Datos claves del servicio Terrasur ........................................................ 43 Tabla N°7 Datos claves del servicio Buscarril ...................................................... 44 Tabla N°8 Ingresos ordinarios 2018-2017 ............................................................. 45 Tabla N°9 Distribución de colaboradores por Sindicatos de trabajadores ............. 50 Tabla N°10 Base de muestra estudio de mercado ................................................ 52 Tabla N°11 Resumen perfil de usuarios estudio mercado ..................................... 53 Tabla N°12 Resumen principales resultados ......................................................... 54 Tabla N°13 Proveedores relevantes ...................................................................... 60 Tabla N°14 Análisis crítico de actual Misión UEN ................................................. 63 Tabla N°15 Análisis crítico de nueva propuesta Misión UEN ................................ 64 Tabla N°16 Análisis crítico de actual Visión UEN .................................................. 65 Tabla N°17 Análisis crítico de nueva propuesta Visión UEN ................................. 66 Tabla N°18 Estado de Resultados - Ebitda ........................................................... 77 Tabla N°19 Estado de Resultados - Costo de Ventas y Administración ................ 78 Tabla N°20 Cuadro resumen Matriz FODA ........................................................... 94 Tabla N°21 Resumen Análisis del Posicionamiento Estratégico ......................... 103 Tabla N°22 Evaluación de atributos .................................................................... 107 Tabla N°23 Valor social del tiempo de viaje (trabajo y Ocio) ............................... 133 Tabla N°24 Relación causa-efecto Perspectiva Sustentabilidad (Financiera) ..... 143 Tabla N°25 Relación causa-efecto Perspectiva del Cliente ................................. 144 Tabla N°26 Relación causa-efecto Perspectiva de Proceso Internos .................. 145 Tabla N°27 Relación causa-efecto Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento ... 146 Tabla N°28 Cuadro de Mando Integral ................................................................ 150 Tabla N°29 Iniciativas Estratégicas ..................................................................... 156 4 Tabla N°30 Matriz de impactos de las unidades funcionales a los objetivos corporativos ............................................................................................................................ 169 Tabla N°31 Tablero control funcional Operaciones ............................................. 174 Tabla N°32 Tablero

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