Den Lilla Kommunen Som Vägrar Bli Stor Bokslut 2019
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Den lilla kommunen som vägrar bli stor Bokslut 2019 trosa.se/bokslut Backspegel mot gryningen Att se tillbaka är ett sätt att förstå var man är, men också ett sätt att kunna se vart man är på väg. Det gäller för oss som individer och det gäller för oss som kommun. 2019 var ett fantastiskt år för Trosa kommun och därför står vi nu sta- digare än många andra organisationer när världen genomgår en av de värsta kriserna på decennier. Men 2019 sticker inte ut markant mot tidigare år. Trosa kom- mun har under många år haft en stabilt bra ekonomi, positiv befolkningstillväxt, bra företagsklimat, engagerade medar- betare och viktigast av allt – nöjda invånare. Med en väl- byggd grund står huset stadigare. Verksamheterna i Trosa kommun presterade genomgående på en hög nivå under 2019. Den pågående pandemin överskuggar det mesta just nu, men det är viktigt för oss som kommun att även se till övriga faktorer som kommer att påverka våra möjligheter att be- driva verksamhet. Redan under 2019 såg vi att Sverige och världen var på väg in i en lågkonjunktur, vi har demogra- fiska utmaningar som kommer att ställa ökade krav på våra verksamheter och vi står inför många större investeringar i form av teknisk infrastruktur och samhällsservice. Vi ser i nuläget ingen anledning att avvika från inslagen kurs, men med all säkerhet kommer pandemin och effekterna av den att påverka oss under många år framöver. Den här broschyren är en sammanfattning av Trosa kom- muns bokslut för 2019. Helheten hittar du på vår webbplats. 2020 är det kanske viktigare än någonsin att påminna oss om att Trosa kommun inte är som andra kommuner. Vi job- bar långsiktigt och metodiskt för att ligga i Sverigetoppen i allt vi gör, även vid motvind. Vi har gjort så i många år genom att prova nya vägar och utmana konventioner. Det gör vi för dig som invånare och företagare. Vi vill att du ska känna att det här är en kommun där du kan påverka, som arbetar för dig och där du känner förtroende för oss. Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Sandlund, kommunchef 2 Vårt bokslut i korthet År 2019 blev ännu ett bra år för Trosa kommun. Stabil eko- nomi, hög kvalitet i verksamheten och fortsatt befolknings- tillväxt sammanfattar året väl. Årets resultat uppgick till 32,1 mkr, vilket var 24,8 mkr bätt- re än budgeterade 7,3 mkr. Nämnderna redovisade tillsam- mans ett överskott på 8,4 mkr mot budget. Kommunens finansnetto var 7,7 mkr bättre än budgeterat och skattenet- tot 2,7 mkr högre än budgeterat. I Den 31 december 2019 hade Trosa 13 747 invånare folk- bokförda i kommunen. Det var en ökning med 438 invånare jämfört med 2018. Tillväxten har möjliggjort under året för bland annat två nya förskolor, Skärlagskolan byggs ut, Tåg- buss mellan Trosa och Vagnhärad och arbetet med ny sport- hall, utomhusrink och reningsverk har inletts. Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16–64 år var 1,6 procent i december 2019, en ökning med 0,2 procentenheter. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 4,1 procent. Den låga arbetslösheten beror i huvud- sak på en fortsatt god konjunktur och en låg risk som beror på ett näringsliv med stor branschbredd och många små företag, vilket gör att kommunen inte är beroende av exem- pelvis enstaka stora företag eller en enstaka bransch. Ung- domsarbetslösheten har ökat från 1,1 till 2,0 procent. Trots att ungdomsarbetslösheten har ökat är den fortsatt mycket lägre än i riket där ungdomsarbetslösheten är 4,0 procent. Det finns mycket som inte framkommer i klartext i ett bok- slut men som vi ser som framgångar, exempelvis att Vård- och omsorgsnämnden fick ett positivt resultat med bibehål- len kvalitet, något som sticker ut nationellt med en ökande äldre befolkning i landet. Eller att företagsklimatet för 11:e året i rad ligger i topp tio nationellt. Vi tar även en stolthet i att trots en hög befolkningstillväxt, så växer verksamhe- terna med uppgiften och vi ges möjlighet att utveckla allt ifrån kultur och fritid till skola, rekreationslokaler och som ekokommun. Det går bra för Trosa kommun! 3 Fem år i sammandrag År 2019 2018 2017 2016 2015 Antal invånare sista december 13 747 13 309 12 916 12 447 12 078 Därav invånare i åldergrupp: 1–5 år 819 786 730 709 682 6–15 år 1 704 1 623 1 634 1 560 1 472 16–18 år 484 480 428 407 424 65–79 år 2 710 2 637 2 569 2 458 2 348 80–89 år 554 507 466 446 424 90– år 96 101 102 91 94 Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter: Kommunalskatt 21,60 21,66 21,66 21,26 21,26 Landstingsskatt 10,83 10,77 10,77 10,77 10,77 Begravningsavgift 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Skatteintäkter/generella bidrag netto (Mkr) 753 722 673 609 577 Skatteintäkter kr/invånare 54 770 54 252 52 106 48 933 47 753 Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent) 102,7 103,8 105,7 107,0 107,5 Verksamhetens nettokostnader -724 -690 -635 -595 -582 Nettokostnader i % av skatteintäkter 96 96 94 98 101 Nettokostnader kr/invånare -52 650 -51 813 -49 164 -47 835 -48 225 Årets resultat (Mkr) 32,1 34,5 33,7 12,7 25,6 Eget kapital (Mkr) 438 406 372 338 326 Eget kapital (kr/invånare) 31 895 30 506 28 801 27 171 26 950 Soliditet % 35 35 34 32 30 Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner 25 23 21 18 17 Låneskuld kr/invånare 31 280 32 309 33 292 36 957 38 086 Investeringar netto per år (Mkr) 79 75 83 59 40 Personalkostnader (Mkr) 512 471 447 410 380 Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Trosa 1,6 1,4 1,5 1,8 1,7 Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Riket 4,1 3,8 3,2 3,1 3,2 Varav ungdomar 18–24 år Trosa 2,0 1,1 0,9 1,9 1,8 Varav ungdomar 18–24 år Riket 4,1 3,8 2,8 3,0 3,4 4 Hundralappen Så här får kommunen sina pengar: Din skatt 85 procent av kommunens intäkter kommer från För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa skatter, utjämning och statsbidrag. kommun 21,60 kronor i skatt för din kommunala service. 12 procent kommer från avgifter och ersättningar I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, som kommunen får för den service som kommunen skatt till landstinget Sörmland. Landstingsskatten är 10,83 erbjuder. kronor. Utöver dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkoavgiften betalar alla de som 3 procent avser övriga intäkter inklusive finansiella är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgift betalar intäkter. alla. (2019 skatteväxlade kommun och region 6 öre.) För varje hundralapp som betalas i skatt till Trosa kommun fördelas den på kommunens verksamheter enligt nedan. Övrigt, 5 kr Äldreomsorg, 22 kr Social omsorg, 4 kr Kollektivtrafik, 1 kr Kultur och fritid, 3 kr Gator och parker, 5 kr Pensionskostnader, 2 kr Politisk verksamhet, 2 kr Grund- och grundsärskola, 22 kr Förskola och skolbarnomsorg, 14 kr Omsorg om funktionsnedsatta, 9 kr Gymnasium och vuxenutbildning, 11 kr 5 Vad gör vi för dig? Trosa kommun ska vara lyhörd inför medborgarnas behov och Social omsorg önskemål samt fokusera på sitt kärnuppdrag. Vad är då det Socialtjänstens verksamhet individ- och familjeomsorgen och hur mycket kostar respektive område dig som medbor- (IFO) ansvarar för stöd till utsatta individer. Det gäller bl.a. gare? Nedan följer i sammandrag vad våra verksamheter kos- familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruksvård och tade dig i skattepengar nedbrutet per invånare 2019. placeringar i familjehem. Ekologi 1 627 kr/invånare 22 367 tkr för hela verksamheten Ekoutskottet verkar för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Dvs. en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättning- arna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. 137 kr/invånare 1 888 tkr för hela verksamheten Förskola och fritidshem Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem års ålder. Fritids tar emot barn mellan sex och tolv år före och efter förskoleklassen (sexårsverksamheten) samt skolan. 6 562 kr/invånare 90 210 tkr för hela verksamheten Gator och parker Teknik och service har som en del av sin verksamhet hand om gator, vägar och parker. Samtliga kommuninvånare be- rörs mer eller mindre av dessa områden som bidrar till trivseln i kommunen. 2 485 kr/invånare 34 160 tkr för hela verksamheten Kultur och fritid Verksamheten inom kultur och fritid vänder sig till kommu- nens samtliga invånare och skall erbjuda ett stort utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter, t.ex. fritidsanläggningar, bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, föreningsstöd m.fl. 1 375 kr/invånare 18 896 tkr för hela verksamheten 6 Vad gör vi för dig? Miljö och hälsoskydd Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens uppgifter är att genom Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg och omsorg om tillsyn ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och funktionsnedsatta till alla kommuninvånare som har behov upplysningar i miljö- och hälsokydds-, samt alkohol- och av stöd, service och omvårdnad. livsmedelsfrågor. 14 129 kr/invånare 179 kr/invånare 194 237 tkr för hela verksamheten 2 457 tkr för hela verksamheten Grundskola och särskola Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kun- skaper och färdigheter de behöver för att delta i samhälls- livet. Den skall också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskolan tar emot barn som inte förväntas nå målen i grundskolan på grund av att de har en funktions- nedsättning.