Herzlich Willkommen zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 11.03.2021
So schützen wir uns:
Abstand Kein Hände Vollständige Hände Masken halten schütteln Kontaktdate waschen obligatorisch n
Zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten einen Sitzplatz freilassen, Familien und Personen des gleichen Haushalts ohne Abstand. Feststellungen
- Einladung erfolgte fristgerecht (Publikation)
- Die Akten lagen auf der Gemeindeverwaltung öffentlich zur Einsicht auf
2 Anträge des Gemeinderates
1. Budget 2021
2. Festsetzung Steuerfuss 2021
3 1. Budget 2021
Referent Rico Roth, Finanzvorsteher
4 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Budget 2021 Vergleich
• 3. Dezember 2020 • 11. März 2021
Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss -782’600 -577’500
Steuerfusserhöhung Steuerfusserhöhung 5 % 3 % Total Einsparung : 300’000 Reduktion Aufwand: 200’000 Reduktion Ertrag: 100’000 (Differenz Steuerfuss) 5 Haushaltsgleichgewicht
Gemäss neuem Gemeindegesetz (§ 92 Abs. 1), ist der Gemeindesteuerfuss so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.
578 17 383 119
-969 -393 -464 -668 -471 -578 -1370
6 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
7 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG
2'000'000
1'358'200 1'359'600
1'000'000
501'100 483'600
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Aufwand praktisch identisch wie 2020, Ertrag Verzicht auf interne Verrechnung Warenbezüge 8 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Einsparung Verwaltung - 26’700 Fr.
• GR-Entschädigung: Reduktion pauschal um 10 % - 14’600 Fr. • Informatik Belegscanning zurückgestellt - 6’000 Fr. • Streichung: – Gerätereparaturen – Jahresessen Bezirksrat, GR etc. – Sicherheitsschulung verschoben – Jahreskarten Zoo zurückgestellt – weitere kleinere Positionen - 6’100 Fr.
9 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG
10 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG
11 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
700'000 610'900 613'600 600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000 65'700 68'400
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Aufwand / Ertrag etwa gleich wie 2020. Reduktion Patrouillen, tieferer Kostenanteil Berufsbeistandschaft, geringeres Defizit Feuerwehrzweckverband 12 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: BILDUNG
6'000'000 4'898'900 4'988'900 5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000 267'200 169'400 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Mehrkosten hauptsächlich durch extern geschulte Schüler sowie asylsuchende Kinder, trotz steigenden Schülerzahlen mit rigorosem Sparprogramm Kosten reduziert. 13 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Reduktionen im Budget 2020
. Reduktion Beitrag Schneesportlager, Elternbeiträge erhöht . Streichung der Musikgrundschule in der 1. Klasse . Erhöhung der Elternbeiträge für die Tagesstruktur . Integration der Gymivorbereitung in den Unterricht, statt externes Angebot . Reduktion von Lektionen für Heilpädagogik, welche eigentlich durch das Volksschulamt bewilligt wurden . Viele kleinere Anpassungen im Budget: . Pausenäpfel gestrichen . Weiterbildung für Lehrpersonen reduziert . Geschenke für Lehrpersonen und Weitere gestrichen . günstigere Klassenassistenzen und Zivis statt Heilpädagogen für die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf . Schlankes und zweckmässiges ICT-Konzept . Überarbeitung Controlling, Budget wurde seither sehr gut eingehalten
14 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Schülerzahlen
Im Jahre 2012 Gesamtentwicklungsprojekt durch Basler & Hofmann AG erstellt.
Schülerzahl-Prognose hat sich bewahrheitet Ausbau in den letzten Jahren wurde nur noch mit Provisorien realisiert.
Aktualisierung der Schülerprognosen im Jahr 2020 wiederum durch Basler & Hofmann
Bedarf für Schulraum wird nochmals steigen Weiterhin 4 Kindergärten, keine Erweiterung Primarschule, Erweiterung von 1 bis 3 Schulzimmern
15 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Schulmodell:
• Altersdurchmischte Klassen • Jahrgangsklassen • Mischklassen
16 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Sonderschulung 3 Kinder => externe Sonderschulung 11 Kinder => integrative Massnahmen Unterstützung durch:
• Logopädie • Psychomotorik • Heilpädagogik • Psychotherapie • Schulassistenz • Zivildienstleistende • Fachberatung Weitere Angebote für einzelne Kinder: • Bauliche Anpassungen • Deutsch als Zweitsprache • Begabungs- und Begabtenförderung
17 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
18 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Statistik – Vergleich
19 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Einsparung Kindergarten - 17’200 Fr.
. Streichung Apéro Elternabend . Streichung Coaching Spielzeugfreier KG . Reduktion Weiterbildungskosten . Reduktion «Deutsch als Zweitsprache» (4 statt 6 Lektionen)
Einsparung Musikschule - 1`000 Fr.
. Reduktion Ersatz Musikinstrumente
20 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Einsparung Primarschule - 89’400 Fr.
. Reduktion Coaching . Reduktion Begabungs- und Begabtenförderung . Streichung Lernlupe (Lernsoftware) . Reduktion Gemeindebeitrag Schneesportlager . Reduktion Schulreise bei Klassenlager (MS2) . Keine J&S-Beiträge . Streichung Entschädigung Vertreter Elternforum in Steuergruppe Gesundheit und Tagesbetreuung . Anpassungen Klassenassistenzen . Reduktion Deutsch als Zweitsprache (5 statt 8 Lektionen) . Streichung Fachberatung . Reduktion Weiterbildung
21 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Einsparung Schulleitung - 41’500Fr. . Reduktion Pensum Schulleitung (5%) . Streichung Coaching für Schulleitung . Streichung Sitzungsgelder für SL . Streichung Beitrag Verband Schulleitung . Streichung Schulfest (Juni 2021) . Streichung Entschädigung Kommission Schulentwicklung . Streichung Lehrerfotos . Streichung Schulpost . Streichung IQES – Online . Streichung Geschenke . Reduktion Weiterbildung Schulpflege . Streichung Behördentreffen . Reduktion Klausurtag (500 Fr. statt 1000 Fr.)
22 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Ertragssteigerung Tagesbetreuung + 9000 Fr.
. Reduktion Personal . Reduktion Bastelmaterial . Anpassungen Einnahmen / Ausgaben • on Einsparung Volksschule Sonstiges 0 Fr.
. Reduktion Material für Schulsozialarbeit . Reduktion Veranstaltungen Dozenten, Honorare . Reduktion Coaching Gesundheit . Überarbeitung Organisationsstatut
23 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Veränderungen zum Budget 2021 vom 3. Dezember 2020
Reduktionen: - 152`800 Fr. zus. Aufwände: + 9`000 Fr.
Effektive Veränderung im Budget 2021:
Total - 143`800 Fr.
24 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Kultur, Sport, Freizeit
350'000 287'700 309'000 300'000
250'000
200'000
150'000
100'000 50'000 18'300 9'200 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Veränderung Aufwand hauptsächlich wegen der internen Verrechnung Personalaufwand Werkdienst: Neu 27’900 Fr., Auslagen für Anlässe im Dorf um rund 20’000 Fr. reduziert, Bibliothek neu Ausleihgebühr ab 18 Jahren 25 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Gesundheit
1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 26 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Gesundheit
1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 27 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Soziale Sicherheit
2'500'000 1'907'900 2'000'000 1'693'400
1'500'000
1'000'000 568'400 500'000 369'100
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Reduktion Kosten Ergänzungsleistungen (höhere Staatsbeiträge), Zunahme Beiträge Asylbewerber und Bezüger wirtschaftlicher Hilfe – integrationsmassnahmen und Corona-Krise 28 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Verkehr und Nachrichtenübermittlung
1'000'000 852'900 919'000 900'000 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 190'800 200'000 128'600 100'000 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Ersatz Salzsilo, kleinere Belagsarbeiten und Reparaturen, neue interne Personalkostenaufteilung 29 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Umweltschutz und Raumordnung
900'000 794'500 800'000 687'800 683'700 700'000 609'400 600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Höhere Gebührenerträge zufolge Bevölkerungswachstum, Abwasser Kostenzunahme Unterhalt Schächte 30 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Hauptaufgabenbereich: Volkswirtschaft
300'000 266'500 250'000 211'300 200'000
150'000
100'000 42'700 50'000 34'500
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Wegfall Jubiläumsdividende ZKB
31 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Finanzen und Steuern 10'000'000 9'472'700 9'512'500 9'000'000
8'000'000
7'000'000
6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000 2'000'000 797'600 839'900 1'000'000
0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand
Ertrag leicht erhöht. Abschätzung der zu erwartenden Erträge ist äusserst schwierig. Steuer-Mehrertrag frühere Jahre = Durchschnitt der letzten 3 Jahre abzüglich 3% Corona-Effekt 32 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen
1'800'000 1'600'000 1'771'000 1'400'000 1'200'000 1'000'000 800'000 600'000 200'000 400'000 200'000 0 Ausgaben Einnahmen Verwaltungsvermögen Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Fr. 1’571’000 Finanzvermögen Keine Investitionen geplant
Sparanstrengungen Projekte verschoben, grössere Investitionen um
2 Jahre zurückgestellt 33 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen
• 0 Allgemeinde Verwaltung: – Aufgrund der Sparanstrengungen des Gemeinderates werden Projekte verschoben. Es sind keine Investitionen vorgesehen.
• 2 Bildung: – Ertüchtigung Dachstock Turnhalle 60’000 – Umbau Stampfi Projektierung 30’000 – Umbau Lehrerzimmer Kl-Zimmer 10’000
34 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen
• 7 Umweltschutz: – Schieberschacht Vorderuttenberg 263‘000 – Kanalisationsuntersuchung 100‘000 – Erste Teiletappe Anschluss ARA an GVRZ 970‘000
35 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 3. Dezember 2021
Fragen
36 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
2. Festsetzung Steuerfuss (94 %)
Referent Rico Roth, Finanzvorsteher
37 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
94% 96% 88% 91%
38 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Steuerfussentwicklung der Gemeinden im Bezirk Affoltern
135
130 Aeugst a.A. 125 Affoltern a.A.
120 Bonstetten Hausen 115 Hedingen Kappel a.A. 110 Knonau 105 Maschwanden Mettmenstetten 100 Obfelden 95 Ottenbach Rifferswil 90 Stallikon 85 Wettswil a.A.
80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
39 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Steuerfuss
• 1% Steuerfuss = rund CHF 85’000 – davon: 2/3 eigene Steuern 57’000 1/3 Ressourcenausgleich 28’000
3 % bedeutet rund 84’000 Ressourcenausgleich Rückvergütung durch Kanton nach 2 Jahren
40 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Gemeindesteuern
Bevölkerungwachstum führt nicht zur gewünschten «Explosion» bei den Steuern
6257 6392 6499 6079 6277 6198 6017 4902 5246 5452 4732
41 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Steuerbelastung
Provisorische Steuerberechnung Provisorische Steuerberechnung
Stb. Einkommen 70’000 Stb. Einkommen 100’000
115% = 3‘111.90 + 81.20 115% = 5‘618.90+ 146.60
42 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Prognose des Finanzhaushalts Knonau
Positiv: Nettovermögen Bevölkerungswachstum
Kritisch/negativ: Unsicherheiten, Pandemie Rückgang der Erträge Kostenzunahme (Soziales, Bildung etc.). Keine ausgeglichenen Ergebnisse absehbar Selbstfinanzierung zu tief
43 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 3. Dezember 2021
Fragen
44 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Antrag der RPK zum Budget 2021
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.
1 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Antrag an die Gemeindeversammlung zum Budget 2021
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen. Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Antrag der RPK zum Steuerfuss 2021
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 94 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen. Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021
Antrag an die Gemeindeversammlung zum Steuerfuss 2021
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Steuerfuss von 94 % zuzustimmen.