Herzlich Willkommen zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 11.03.2021

So schützen wir uns:

Abstand Kein Hände Vollständige Hände Masken halten schütteln Kontaktdate waschen obligatorisch n

Zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten einen Sitzplatz freilassen, Familien und Personen des gleichen Haushalts ohne Abstand. Feststellungen

- Einladung erfolgte fristgerecht (Publikation)

- Die Akten lagen auf der Gemeindeverwaltung öffentlich zur Einsicht auf

2 Anträge des Gemeinderates

1. Budget 2021

2. Festsetzung Steuerfuss 2021

3 1. Budget 2021

Referent Rico Roth, Finanzvorsteher

4 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde vom 11. März 2021 Budget 2021 Vergleich

• 3. Dezember 2020 • 11. März 2021

Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss -782’600 -577’500

Steuerfusserhöhung Steuerfusserhöhung 5 % 3 % Total Einsparung : 300’000 Reduktion Aufwand: 200’000 Reduktion Ertrag: 100’000 (Differenz Steuerfuss) 5 Haushaltsgleichgewicht

Gemäss neuem Gemeindegesetz (§ 92 Abs. 1), ist der Gemeindesteuerfuss so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.

578 17 383 119

-969 -393 -464 -668 -471 -578 -1370

6 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

7 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG

2'000'000

1'358'200 1'359'600

1'000'000

501'100 483'600

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Aufwand praktisch identisch wie 2020, Ertrag Verzicht auf interne Verrechnung Warenbezüge 8 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Einsparung Verwaltung - 26’700 Fr.

• GR-Entschädigung: Reduktion pauschal um 10 % - 14’600 Fr. • Informatik Belegscanning zurückgestellt - 6’000 Fr. • Streichung: – Gerätereparaturen – Jahresessen Bezirksrat, GR etc. – Sicherheitsschulung verschoben – Jahreskarten Zoo zurückgestellt – weitere kleinere Positionen - 6’100 Fr.

9 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG

10 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG

11 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

700'000 610'900 613'600 600'000

500'000

400'000

300'000

200'000

100'000 65'700 68'400

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Aufwand / Ertrag etwa gleich wie 2020. Reduktion Patrouillen, tieferer Kostenanteil Berufsbeistandschaft, geringeres Defizit Feuerwehrzweckverband 12 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: BILDUNG

6'000'000 4'898'900 4'988'900 5'000'000

4'000'000

3'000'000

2'000'000

1'000'000 267'200 169'400 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Mehrkosten hauptsächlich durch extern geschulte Schüler sowie asylsuchende Kinder, trotz steigenden Schülerzahlen mit rigorosem Sparprogramm Kosten reduziert. 13 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Reduktionen im Budget 2020

. Reduktion Beitrag Schneesportlager, Elternbeiträge erhöht . Streichung der Musikgrundschule in der 1. Klasse . Erhöhung der Elternbeiträge für die Tagesstruktur . Integration der Gymivorbereitung in den Unterricht, statt externes Angebot . Reduktion von Lektionen für Heilpädagogik, welche eigentlich durch das Volksschulamt bewilligt wurden . Viele kleinere Anpassungen im Budget: . Pausenäpfel gestrichen . Weiterbildung für Lehrpersonen reduziert . Geschenke für Lehrpersonen und Weitere gestrichen . günstigere Klassenassistenzen und Zivis statt Heilpädagogen für die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf . Schlankes und zweckmässiges ICT-Konzept . Überarbeitung Controlling, Budget wurde seither sehr gut eingehalten

14 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Schülerzahlen

Im Jahre 2012 Gesamtentwicklungsprojekt durch Basler & Hofmann AG erstellt.

 Schülerzahl-Prognose hat sich bewahrheitet  Ausbau in den letzten Jahren wurde nur noch mit Provisorien realisiert.

Aktualisierung der Schülerprognosen im Jahr 2020 wiederum durch Basler & Hofmann

 Bedarf für Schulraum wird nochmals steigen  Weiterhin 4 Kindergärten, keine Erweiterung  Primarschule, Erweiterung von 1 bis 3 Schulzimmern

15 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Schulmodell:

• Altersdurchmischte Klassen • Jahrgangsklassen • Mischklassen

16 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Sonderschulung 3 Kinder => externe Sonderschulung 11 Kinder => integrative Massnahmen Unterstützung durch:

• Logopädie • Psychomotorik • Heilpädagogik • Psychotherapie • Schulassistenz • Zivildienstleistende • Fachberatung Weitere Angebote für einzelne Kinder: • Bauliche Anpassungen • Deutsch als Zweitsprache • Begabungs- und Begabtenförderung

17 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

18 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Statistik – Vergleich

19 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Einsparung Kindergarten - 17’200 Fr.

. Streichung Apéro Elternabend . Streichung Coaching Spielzeugfreier KG . Reduktion Weiterbildungskosten . Reduktion «Deutsch als Zweitsprache» (4 statt 6 Lektionen)

Einsparung Musikschule - 1`000 Fr.

. Reduktion Ersatz Musikinstrumente

20 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Einsparung Primarschule - 89’400 Fr.

. Reduktion Coaching . Reduktion Begabungs- und Begabtenförderung . Streichung Lernlupe (Lernsoftware) . Reduktion Gemeindebeitrag Schneesportlager . Reduktion Schulreise bei Klassenlager (MS2) . Keine J&S-Beiträge . Streichung Entschädigung Vertreter Elternforum in Steuergruppe Gesundheit und Tagesbetreuung . Anpassungen Klassenassistenzen . Reduktion Deutsch als Zweitsprache (5 statt 8 Lektionen) . Streichung Fachberatung . Reduktion Weiterbildung

21 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Einsparung Schulleitung - 41’500Fr. . Reduktion Pensum Schulleitung (5%) . Streichung Coaching für Schulleitung . Streichung Sitzungsgelder für SL . Streichung Beitrag Verband Schulleitung . Streichung Schulfest (Juni 2021) . Streichung Entschädigung Kommission Schulentwicklung . Streichung Lehrerfotos . Streichung Schulpost . Streichung IQES – Online . Streichung Geschenke . Reduktion Weiterbildung Schulpflege . Streichung Behördentreffen . Reduktion Klausurtag (500 Fr. statt 1000 Fr.)

22 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Ertragssteigerung Tagesbetreuung + 9000 Fr.

. Reduktion Personal . Reduktion Bastelmaterial . Anpassungen Einnahmen / Ausgaben • on Einsparung Volksschule Sonstiges 0 Fr.

. Reduktion Material für Schulsozialarbeit . Reduktion Veranstaltungen Dozenten, Honorare . Reduktion Coaching Gesundheit . Überarbeitung Organisationsstatut

23 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Veränderungen zum Budget 2021 vom 3. Dezember 2020

Reduktionen: - 152`800 Fr. zus. Aufwände: + 9`000 Fr.

Effektive Veränderung im Budget 2021:

Total - 143`800 Fr.

24 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Kultur, Sport, Freizeit

350'000 287'700 309'000 300'000

250'000

200'000

150'000

100'000 50'000 18'300 9'200 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Veränderung Aufwand hauptsächlich wegen der internen Verrechnung Personalaufwand Werkdienst: Neu 27’900 Fr., Auslagen für Anlässe im Dorf um rund 20’000 Fr. reduziert, Bibliothek neu Ausleihgebühr ab 18 Jahren 25 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Gesundheit

1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 26 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Gesundheit

1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 27 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Soziale Sicherheit

2'500'000 1'907'900 2'000'000 1'693'400

1'500'000

1'000'000 568'400 500'000 369'100

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Reduktion Kosten Ergänzungsleistungen (höhere Staatsbeiträge), Zunahme Beiträge Asylbewerber und Bezüger wirtschaftlicher Hilfe – integrationsmassnahmen und Corona-Krise 28 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Verkehr und Nachrichtenübermittlung

1'000'000 852'900 919'000 900'000 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 190'800 200'000 128'600 100'000 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Ersatz Salzsilo, kleinere Belagsarbeiten und Reparaturen, neue interne Personalkostenaufteilung 29 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Umweltschutz und Raumordnung

900'000 794'500 800'000 687'800 683'700 700'000 609'400 600'000

500'000

400'000

300'000

200'000

100'000

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Höhere Gebührenerträge zufolge Bevölkerungswachstum, Abwasser Kostenzunahme Unterhalt Schächte 30 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Hauptaufgabenbereich: Volkswirtschaft

300'000 266'500 250'000 211'300 200'000

150'000

100'000 42'700 50'000 34'500

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Wegfall Jubiläumsdividende ZKB

31 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Finanzen und Steuern 10'000'000 9'472'700 9'512'500 9'000'000

8'000'000

7'000'000

6'000'000

5'000'000

4'000'000

3'000'000 2'000'000 797'600 839'900 1'000'000

0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand

Ertrag leicht erhöht. Abschätzung der zu erwartenden Erträge ist äusserst schwierig. Steuer-Mehrertrag frühere Jahre = Durchschnitt der letzten 3 Jahre abzüglich 3% Corona-Effekt 32 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen

1'800'000 1'600'000 1'771'000 1'400'000 1'200'000 1'000'000 800'000 600'000 200'000 400'000 200'000 0 Ausgaben Einnahmen Verwaltungsvermögen Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Fr. 1’571’000 Finanzvermögen Keine Investitionen geplant

Sparanstrengungen Projekte verschoben, grössere Investitionen um

2 Jahre zurückgestellt 33 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen

• 0 Allgemeinde Verwaltung: – Aufgrund der Sparanstrengungen des Gemeinderates werden Projekte verschoben. Es sind keine Investitionen vorgesehen.

• 2 Bildung: – Ertüchtigung Dachstock Turnhalle 60’000 – Umbau Stampfi Projektierung 30’000 – Umbau Lehrerzimmer Kl-Zimmer 10’000

34 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Investitionen

• 7 Umweltschutz: – Schieberschacht Vorderuttenberg 263‘000 – Kanalisationsuntersuchung 100‘000 – Erste Teiletappe Anschluss ARA an GVRZ 970‘000

35 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 3. Dezember 2021

Fragen

36 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

2. Festsetzung Steuerfuss (94 %)

Referent Rico Roth, Finanzvorsteher

37 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

94% 96% 88% 91%

38 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Steuerfussentwicklung der Gemeinden im Bezirk Affoltern

135

130 Aeugst a.A. 125 Affoltern a.A.

120 Bonstetten Hausen 115 Kappel a.A. 110 Knonau 105 100 95 Ottenbach 90 85 Wettswil a.A.

80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

39 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Steuerfuss

• 1% Steuerfuss = rund CHF 85’000 – davon: 2/3 eigene Steuern 57’000 1/3 Ressourcenausgleich 28’000

3 % bedeutet rund 84’000 Ressourcenausgleich Rückvergütung durch Kanton nach 2 Jahren

40 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Gemeindesteuern

Bevölkerungwachstum führt nicht zur gewünschten «Explosion» bei den Steuern

6257 6392 6499 6079 6277 6198 6017 4902 5246 5452 4732

41 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Steuerbelastung

Provisorische Steuerberechnung Provisorische Steuerberechnung

Stb. Einkommen 70’000 Stb. Einkommen 100’000

115% = 3‘111.90 + 81.20 115% = 5‘618.90+ 146.60

42 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Prognose des Finanzhaushalts Knonau

Positiv:  Nettovermögen  Bevölkerungswachstum

Kritisch/negativ:  Unsicherheiten, Pandemie  Rückgang der Erträge  Kostenzunahme (Soziales, Bildung etc.).  Keine ausgeglichenen Ergebnisse absehbar  Selbstfinanzierung zu tief

43 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 3. Dezember 2021

Fragen

44 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Antrag der RPK zum Budget 2021

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

1 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Antrag an die Gemeindeversammlung zum Budget 2021

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen. Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Antrag der RPK zum Steuerfuss 2021

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 94 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen. Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021

Antrag an die Gemeindeversammlung zum Steuerfuss 2021

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Steuerfuss von 94 % zuzustimmen.