Herzlich Willkommen zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 11.03.2021 So schützen wir uns: Abstand Kein Hände Vollständige Hände Masken halten schütteln Kontaktdate waschen obligatorisch n Zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten einen Sitzplatz freilassen, Familien und Personen des gleichen Haushalts ohne Abstand. Feststellungen - Einladung erfolgte fristgerecht (Publikation) - Die Akten lagen auf der Gemeindeverwaltung öffentlich zur Einsicht auf 2 Anträge des Gemeinderates 1. Budget 2021 2. Festsetzung Steuerfuss 2021 3 1. Budget 2021 Referent Rico Roth, Finanzvorsteher 4 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Budget 2021 Vergleich • 3. Dezember 2020 • 11. März 2021 Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss -782’600 -577’500 Steuerfusserhöhung Steuerfusserhöhung 5 % 3 % Total Einsparung : 300’000 Reduktion Aufwand: 200’000 Reduktion Ertrag: 100’000 (Differenz Steuerfuss) 5 Haushaltsgleichgewicht Gemäss neuem Gemeindegesetz (§ 92 Abs. 1), ist der Gemeindesteuerfuss so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. 578 17 383 119 -969 -393 -464 -668 -471 -578 -1370 6 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 7 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'000'000 1'358'200 1'359'600 1'000'000 501'100 483'600 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Aufwand praktisch identisch wie 2020, Ertrag Verzicht auf interne Verrechnung Warenbezüge 8 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Einsparung Verwaltung - 26’700 Fr. • GR-Entschädigung: Reduktion pauschal um 10 % - 14’600 Fr. • Informatik Belegscanning zurückgestellt - 6’000 Fr. • Streichung: – Gerätereparaturen – Jahresessen Bezirksrat, GR etc. – Sicherheitsschulung verschoben – Jahreskarten Zoo zurückgestellt – weitere kleinere Positionen - 6’100 Fr. 9 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG 10 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: ALLGEMEINE VERWALTUNG 11 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 700'000 610'900 613'600 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 65'700 68'400 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Aufwand / Ertrag etwa gleich wie 2020. Reduktion Patrouillen, tieferer Kostenanteil Berufsbeistandschaft, geringeres Defizit Feuerwehrzweckverband 12 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: BILDUNG 6'000'000 4'898'900 4'988'900 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 267'200 169'400 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Mehrkosten hauptsächlich durch extern geschulte Schüler sowie asylsuchende Kinder, trotz steigenden Schülerzahlen mit rigorosem Sparprogramm Kosten reduziert. 13 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Reduktionen im Budget 2020 . Reduktion Beitrag Schneesportlager, Elternbeiträge erhöht . Streichung der Musikgrundschule in der 1. Klasse . Erhöhung der Elternbeiträge für die Tagesstruktur . Integration der Gymivorbereitung in den Unterricht, statt externes Angebot . Reduktion von Lektionen für Heilpädagogik, welche eigentlich durch das Volksschulamt bewilligt wurden . Viele kleinere Anpassungen im Budget: . Pausenäpfel gestrichen . Weiterbildung für Lehrpersonen reduziert . Geschenke für Lehrpersonen und Weitere gestrichen . günstigere Klassenassistenzen und Zivis statt Heilpädagogen für die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf . Schlankes und zweckmässiges ICT-Konzept . Überarbeitung Controlling, Budget wurde seither sehr gut eingehalten 14 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Schülerzahlen Im Jahre 2012 Gesamtentwicklungsprojekt durch Basler & Hofmann AG erstellt. Schülerzahl-Prognose hat sich bewahrheitet Ausbau in den letzten Jahren wurde nur noch mit Provisorien realisiert. Aktualisierung der Schülerprognosen im Jahr 2020 wiederum durch Basler & Hofmann Bedarf für Schulraum wird nochmals steigen Weiterhin 4 Kindergärten, keine Erweiterung Primarschule, Erweiterung von 1 bis 3 Schulzimmern 15 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Schulmodell: • Altersdurchmischte Klassen • Jahrgangsklassen • Mischklassen 16 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Sonderschulung 3 Kinder => externe Sonderschulung 11 Kinder => integrative Massnahmen Unterstützung durch: • Logopädie • Psychomotorik • Heilpädagogik • Psychotherapie • Schulassistenz • Zivildienstleistende • Fachberatung Weitere Angebote für einzelne Kinder: • Bauliche Anpassungen • Deutsch als Zweitsprache • Begabungs- und Begabtenförderung 17 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 18 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Statistik – Vergleich 19 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Einsparung Kindergarten - 17’200 Fr. Streichung Apéro Elternabend . Streichung Coaching Spielzeugfreier KG . Reduktion Weiterbildungskosten . Reduktion «Deutsch als Zweitsprache» (4 statt 6 Lektionen) Einsparung Musikschule - 1`000 Fr. Reduktion Ersatz Musikinstrumente 20 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Einsparung Primarschule - 89’400 Fr. Reduktion Coaching . Reduktion Begabungs- und Begabtenförderung . Streichung Lernlupe (Lernsoftware) . Reduktion Gemeindebeitrag Schneesportlager . Reduktion Schulreise bei Klassenlager (MS2) . Keine J&S-Beiträge . Streichung Entschädigung Vertreter Elternforum in Steuergruppe Gesundheit und Tagesbetreuung . Anpassungen Klassenassistenzen . Reduktion Deutsch als Zweitsprache (5 statt 8 Lektionen) . Streichung Fachberatung . Reduktion Weiterbildung 21 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Einsparung Schulleitung - 41’500Fr. Reduktion Pensum Schulleitung (5%) . Streichung Coaching für Schulleitung . Streichung Sitzungsgelder für SL . Streichung Beitrag Verband Schulleitung . Streichung Schulfest (Juni 2021) . Streichung Entschädigung Kommission Schulentwicklung . Streichung Lehrerfotos . Streichung Schulpost . Streichung IQES – Online . Streichung Geschenke . Reduktion Weiterbildung Schulpflege . Streichung Behördentreffen . Reduktion Klausurtag (500 Fr. statt 1000 Fr.) 22 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Ertragssteigerung Tagesbetreuung + 9000 Fr. Reduktion Personal . Reduktion Bastelmaterial . Anpassungen Einnahmen / Ausgaben • on Einsparung Volksschule Sonstiges 0 Fr. Reduktion Material für Schulsozialarbeit . Reduktion Veranstaltungen Dozenten, Honorare . Reduktion Coaching Gesundheit . Überarbeitung Organisationsstatut 23 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Veränderungen zum Budget 2021 vom 3. Dezember 2020 Reduktionen: - 152`800 Fr. zus. Aufwände: + 9`000 Fr. Effektive Veränderung im Budget 2021: Total - 143`800 Fr. 24 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Kultur, Sport, Freizeit 350'000 287'700 309'000 300'000 250'000 200'000 150'000 100'000 50'000 18'300 9'200 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Veränderung Aufwand hauptsächlich wegen der internen Verrechnung Personalaufwand Werkdienst: Neu 27’900 Fr., Auslagen für Anlässe im Dorf um rund 20’000 Fr. reduziert, Bibliothek neu Ausleihgebühr ab 18 Jahren 25 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Gesundheit 1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 26 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Gesundheit 1'000'000 932'300 900'000 839'900 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 0 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Aktuelle Fälle Pflegefinanzierung 2020 = Korrektur nach unten, Pflegefinanzierung Spitex leicht erhöht gesamthaft wird mit weniger Aufwand gerechnet 27 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Soziale Sicherheit 2'500'000 1'907'900 2'000'000 1'693'400 1'500'000 1'000'000 568'400 500'000 369'100 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Reduktion Kosten Ergänzungsleistungen (höhere Staatsbeiträge), Zunahme Beiträge Asylbewerber und Bezüger wirtschaftlicher Hilfe – integrationsmassnahmen und Corona-Krise 28 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'000'000 852'900 919'000 900'000 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 190'800 200'000 128'600 100'000 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Ersatz Salzsilo, kleinere Belagsarbeiten und Reparaturen, neue interne Personalkostenaufteilung 29 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Umweltschutz und Raumordnung 900'000 794'500 800'000 687'800 683'700 700'000 609'400 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 0 Budget 2020 Budget 2021 Ertrag Aufwand Höhere Gebührenerträge zufolge Bevölkerungswachstum, Abwasser Kostenzunahme Unterhalt Schächte 30 Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Knonau vom 11. März 2021 Hauptaufgabenbereich: Volkswirtschaft 300'000 266'500 250'000 211'300 200'000 150'000 100'000 42'700 50'000