Geschäftsbericht 2004 Seite 3 Inhaltsverzeichnis
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GGESCHÄFTSBERICHTESCHÄFTSBERICHT 20042004 Große kreisangehörige Stadt Norderstedt 10 JAHRE GEWÄSSERPFLEGEVERBÄNDE IM KREIS SEGEBERG GPV Tensfelder Au GPV Schmalensee Obere Stör GPV Brandsau GPV GPV Faule Am Oberlauf Großenaspe GPV Osterau Trave der Trave Wiemersdorf GPV Oberer GPV Warder GPV See GPV Mielsdorf Bramau GPV Mözener Neuengörs Schmalfelder Au Au GPV Ohlau GPV Krückau Pinnau U m w elt Planen Bauen Inform ationen fü r Bauw illige Kreisverwaltung Segeberg Vorwort Vor Ihnen liegt der Managements in der Kreisverwal- Geschäftsbericht tung Segeberg. des Kreises Sege- berg für das Jahr Die Ausrichtung der Zusammenar- 2004. Er soll einen beit und Reorganisation der Metro- Jahresrückblick auf polregion Hamburg. die wesentlichen Aufgabenschwer- Leider ist es trotz großer Anstren- gungen nicht gelungen, den Ab- punkte der Kreis- schluss des Haushaltsjahres 2004 verwaltung vermit- auszugleichen. Unter diesen Bedin- teln und ist Teil eines mit den politi- gungen muss auch das zukünftige schen Gremien abgestimmten um- Handeln danach ausgerichtet sein, die fangreichen Berichtswesens. Dar- Konsolidierungsbemühungen der letz- gestellt ist auch die Struktur der ten Jahre beizubehalten und wo Kreisverwaltung mit ihren verantwort- irgend möglich noch zu verstärken. lich handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und ich wünschen eine interessante Das vergangene Jahr war geprägt von Lektüre und würden uns freuen, wenn wichtigen Entscheidungen, die ich dieser Geschäftsbericht zu einer posi- nachfolgend als Schwerpunkte tiven Resonanz führt. zusammenfassen möchte: Die Durchführung des vierten Gesetzes für moderne Dienstlei- stungen am Arbeitsmarkt (“Hartz IV”) - Einrichtung von gemeinsa- men Leistungszentren mit der Agentur für Arbeit in Bad Segeberg, Kaltenkirchen und Norderstedt Die Übertragung des E.ON-Hanse Aktienpaketes auf die Kreisspar- kasse Südholstein. Die Einführung eines Modellver- suchs “ Große kreisangehörige Stadt Norderstedt” Die Einführung des Projektes “Kennzahlenunterstützte Entwick- lung von Zielen und Grundsätzen” im Rahmen des “Strategischen Geschäftsbericht 2004 Seite 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Inhaltsverzeichnis 4 Budgetabschluss/Jahresrechnung 2004 7 Landrat 11 l Büro des Landrats l Gleichstellungsbeauftragte l Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise l Rechnungsprüfung/Gemeindeprüfung Jugend und Familie 17 l Jugendhilfeplanung l Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Schule und Kultur l Rechtliche Vertretung junger Menschen l Sozialpädagogische Hilfen in den Regionen Bad Segeberg, Kaltenkirchen, Norderstedt l Betreuungsbehörde Soziale Sicherung 27 l Sicherung der Lebensgrundlage l Sicherung der medizinischenund pflegerischen Versorgung l Sicherung der Eingliederung Behinderter und der Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Ordnungswesen und Straßenverkehr 33 l Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten l Ausländer- und Asylangelegenheiten l Feuerwehrwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst l Kfz-Zulssung l Fahrschulen/Fahrerlaubnisse l Verkehrsordnung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Seite 4 Geschäftsbericht 2004 Inhaltsverzeichnis Gesundheit für Mensch und Tier 43 l Amtsärztlicher und Gutachtendienst l Umweltmedizin und Seuchenhygiene l Sozialpsychiatrischer Dienst l Jugendmedizinischer Dienst l Tiergesundheit und -haltung, Schlachtwesen l Lebensmittel und Bedarfsgegenstände Umwelt, Planen, Bauen 49 l Unterhaltung und Ausbau von Straßen l Bauverwaltung l Bauaufsicht/Geschäftsstelle Gutachterausschuss l Räumliche Planung und Entwicklung, Denkmalpflege und -schutz, Regionalmanagement l Naturschutz l Gewässer und Landschaft l Grundwasser und Bodenschutz l Abwasser- und Abfall Facility Management 63 l Gebäude- und Flächenmanagement l Allgemeine Dienste Zentrale Steuerung 69 l Ressourcen Management (Personal, Finanzen, Kasse) l Informations- und Komunikationsmanagement l Qualitätsmanagement und Organisation l Rechtsangelegenheiten, Kommunal- und Schulaufsicht Geschäftsbericht 2004 Seite 5 Budgetabschluss/Jahresrechnung 2004 Unausgeglichener Jahresabschluss Behinderte ( 1,5 Mio Euro) das Jahr 2004 2004 abschließt. Insgesamt beträgt der Mehrbedarf der Produktgruppe 2 rd. Der Verwaltungshaushalt 2004 schließt 7,6 Mio Euro. wie im Vorjahr mit einem Fehlbetrag unausgeglichen ab. Betrug der Fehlbetrag 2003 noch rd. 3,1 Mio Euro, fehlen im Der Vermögenshaushalt schließt ausge- Abschluss des Verwaltungshaushaltes glichen ab. 2004 insgesamt rd. 6,6 Mio Euro. Zur teilweisen Abdeckung des Fehlbe- Hauptursache für diese Deckungslücke trages wird beim Innenminister des war wieder einmal das Budget der Landes Schleswig-Holstein ein Antrag auf Produktgruppe 2, Soziale Sicherung, das Zahlung einer Fehlbetragszuweisung mit erheblichen Mehrbedarfen in den nach den Vorschriften zum Kommunalen Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt ( 2,0 Bedarfsfonds gestellt. Mio Euro), Grundsicherung ( 2,2 Mio Euro), Krankenhilfe ( 0,7 Mio Euro), Hilfe Für das Jahr 2003 wurde uns vom zur Pflege (0,4 Mio Euro), Kostener- Innenminister eine Zuweisung in Höhe stattungen und Quotales System ( 0,7 von 493.000 Euro gewährt. Mio Euro) und Eingliederungshilfe für Abschluss 2004 Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzierungsmittel Verbess. + 0,9 Mio (einschl. Zuführungsbetrag 1,o Mio. € vom Vermögenshaushaltt) Budget L Verschl. -0,2 Mio Budget 1 Verschl. -0,5 Mio Budget 2 Verschl. -7,6 Mio Budget 3 Verbess. +0,2 Mio Budget 6 Verbess.+ 0,3 Mio Budget 7 Verschl. -0,2 Mio Budget 8 Verbess. +0,3 Mio Budget 9 Verbess. +0,2 Mio Einzelbudgets zusammen Verschl. -7,5 Mio Fehlbetrag 6,6 Mio Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzierungsmittel Verschl. - 1,1 Mio (einschl. Zuführungsbetrag 1,o Mio. € zum Verwaltungshaushaltt) Budget 1 Verbess. +0,2 Mio Budget 2 Verbess. +0,1 Mio Budget 3 0 Budget 6 unter Rund.grenze Budget 7 Verbess. + 0,2 Mio Budget 8 unter Rund.grenze Budget 9 Verbess. + 0,6 Mio Einzelbudgets zusammen Verbess. + 1,1 Mio Abschluss Vermögenshaushalt 0 Geschäftsbericht 2004 Seite 7 Budgetabschluss/Jahresrechnung 2004 Kreis Segeberg weiterhin ohne freien Rücklagenmittel sind nach Abwicklung Finanzspielraum des Verkaufes Südholstein Klinikum sowie der vorzeitigen Ratenzahlung WZV für die Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deponie, beides aus dem Jahr 2003, zum Vermögenshaushalt umfasst nur nicht mehr vorhanden. noch den Mindestbetrag, der im Schuldenstand zum 31.12. eines jeden Jahres Vermögenshaushalt zur ordentlichen Mio.EUR Kredittilung benötigt wird. Darüberhinaus 100 89,7 stehen im Vermögenshaushalt keine wei- 90 83,2 80,2 77,7 teren Mittel, die im Verwaltungshaushalt 80 74,4 23,2 10,9 71,5 10,9 68,9 70 64,8 erwirtschaftet werden konnten, für 27,5 7,6 61,3 7,6 3,5 Investitionen und Investitionsförderungs- 60 30,2 maßnahmen zur Verfügung. 50 24,2 40 15,2 69,3 71,2 Ermittlung des freien Finanzspielraumes 9,7 66,5 66,8 63,9 30 61,3 61,3 Abschluss 2004 Abschluss 2003 55,7 44,2 Zuführung zum Vermögenshausha2,9 Mio EUR 2,8 Mio. EUR 20 37,1 32 26,9 10 Davon abzusetzen: Ordentliche Tilgungen 2,9 Mio EUR 2,8 Mio. EUR 0 Fehlbetrag 6,6 Mio EUR 3,1 Mio EUR 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 ohne Haushaltseinnahmerest Verw altung allgemein Deponie Freier Finanzspielraum -6,6 Mio EUR -3,1 Mio EUR Mio.EUR Pro Einwohner -25,94 -12,39 Rücklagen EW 31.3. 255.689 254.304 7 6,44 6 6,08 5,14 5 4,75 4,67 4,57 Entwicklung der Schulden und 4 4,01 4,10 4,72 Rücklagen 3,65 4,29 3 3,76 3,02 4,43 2,65 4,1 Wie den folgenden Grafiken zu entneh- 2 3,78 men ist, wuchs der Schuldenstand im 1 1,87 1,36 Jahre 2004 um rd. 9,9 Mio Euro auf nun- 1 0,99 0,99 0,85 0 0,24 mehr 71,2 Mio Euro an. Hierin nicht ent- 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2003: Vorzeitige Zahlung des WZV für die Deponie. 3,5 Mio. EUR w urden der halten sind die Kassenkredite! allg. Rücklage zugeführt, da sie erst 2004 zur Schuldentilgung verw endet Verw altung allgemein Deponie w erden konnten. Weitere 260.000 EUR w urden für die Abw icklung Südholstein Klinikum zurückgelegt. Plan-Ist-Vergleich Verwaltungshaushalt 2004 5000000 763889 607300 0 -5000000 3 - 2 - Soziale Sicherung L - Landrat Steuerung Familie 9 - Zentrale 8 - Facility Management und Bauen -10000000 1 - Jugend und Ordnungswesen Mensch und Tier u.Straßenverkehr 6 - Gesundheit für 7 - Umwelt,Planen -15000000 -3306738 -446387 -659300 -3095900 -7119600 -2918866 -7359582 -3195700 -6086100 -5758347 -20000000 Zuschußbedarf / Überschuss in Euro -25000000 -30000000 -24151700 -24630038 Planansatz 2004 Ergebnis 2004 -35000000 -40000000 -30297400 * ohne Zuführung -37844780 Budget Seite 8 Geschäftsbericht 2004 Geschäftsbericht 2004 * ohneZuführung * Budgetabschluss/Jahresrechnung 2004 -4000000 -2000000 Zuschussbedarf/Überschuss in Euro Budgetabschluss/Jahresrechnung 2004 2000000 0 -2010900 1 - Jugend und Familie -1797258 0 2 - Soziale Sicherung 116312 2004 Vermögenshaushalt Plan-Ist-Vergleich Planansatz 2004 -126000 3 - Ordnungswesen -126000 u.Straßenverkehr Budget Ergebnis 2004 6 - Gesundheit für -7400 Mensch und Tier -858 -1986600 7 - Umwelt,Planen und Bauen -1810150 -595700 8 - Facility Management -643459 -2985800 9 - Zentrale Steuerung -2355969 Seite 9 Landrat s Landrat Georg Gorrissen É951-201 Ê951-206 @ [email protected] Controlling und Berichtswesen - U Herbert Schütt, É951-265 Ê951-243 @ [email protected] Büro des Landrats - L 1 Sekretariat/ Paten- und Partnerschaften Karin Heinze, É951-202 Ê951-206 @ [email protected] Büroleitung Jutta Harter, É951-207 Ê951-206 @ [email protected] Kreistagsbüro Gabriele Weinert,