tilinpäätös 2020

JULKAISIJA: TAMPEREEN KAUPUNKI, KONSERNIHALLINTO 

KANNEN SUUNNITTELU: TAMPEREEN KAUPUNKI, VELI-MATTI LAHDENNIEMI KANNEN KUVA: VISIT TAMPERE, LAURA VANZO Paino: PunaMusta Oy

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 ISBN 978-952-371-007-8 (painettu) ISBN 978-952-371-008-5 (verkkojulkaisu/PDF)

2 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pormestarin katsaus

Korona väritti toimintavuotta

ällä valtuustokaudella 2017– Alkuvuonna 2020 iskenyt koronavi- ronapandemian vuoksi vuoden 2020 2021 keskiössä ovat olleet ruspandemia on tuonut kuntatalou- toimenpiteet toteutuivat tavoitetta työllisyyden parantaminen, teen ennakoimattomuutta, kuten ku- pienempinä, mutta talousohjelman talouden tasapainottaminen luja ja menoeriä. Pääministeri Sanna tulosten kokonaismäärä vuosina 2018– Tja osaamisen vahvistaminen. Kauden Marinin hallitus on korvannut hyvin 2020 oli tavoitetta parempi. alussa talouskasvu orasti ja työllisyys koronan tuomia kuluja kunnille ja tu- Toimintakate toteutui yli 30 miljoo- oli kääntymässä kasvuun. Näiden en- kenut alueiden yrityksiä sekä elinkei- naa euroa valtuuston hyväksymää nakoitiin parantavan Tampereen ve- noelämää. tasoa pienempänä, mikä on osoitus rokertymiä ja tuloja. Valtuustokauden Ilman koronapandemian arvioituja kaupungin toimintayksiköiden hyväs- edetessä voimansa on osoittanut glo- talousvaikutuksia Tampereen tilinpää- tä talouden hallinnasta vuonna 2020. baalin talouden ailahtelevuus. töksen tulos olisi ollut noin 17 miljoo- Talousohjelman toimenpiteet sekä ko- Kansainvälistä koronaviruspan- naa euroa ylijäämäinen, mikä on 17 ronapandemian aiheuttamat toimin- demiaa harva pystyi nykylaajuudes- miljoonaa euroa alkuperäistä talous- nan rajoitukset näkyivät myös toimin- saan ennustamaan. Se on tuonut arviota parempi. Hyvän tuloksen taus- takatteessa. mukanaan sosiaalisia, inhimillisiä ja talla olivat lisäksi vuonna 2018 käyn- taloudellisia ongelmia yrityksille, ko- nistetyn talousohjelman vaikutukset Veto- ja pitovoimatekijöihin titalouksille, kolmannelle sektorille ja sekä odotettua parempi verotuloker- panostettiin julkisille toimijoille. Koronakriisi kos- tymä ja henkilökunnan sitoutuminen Tilinpäätöskaudella Tampere on kiin- kettaa meitä kaikkia. talouden tasapainottamiseen. nittänyt huomiota kasvuun, pito- ja Koronapandemian vaikutukset ovat Tilikauden tulos oli 63,8 miljoonaa vetovoimaan sekä elämystalouden näkyneet vuoden 2020 aikana isoina euroa. Tampereen kaupunkikonserni ja elinkeinoelämän tukemiseen koro- haasteina Tampereella. Työttömyys on ylsi 101,5 miljoonaa euroa ylijäämäi- nakriisin aikana. Tampere tunnetaan kasvanut. Yritystoiminta ja sen edel- seen tulokseen. ainutlaatuisesta tunnelmastaan, raik- lytykset ovat heikentyneet. Erityisesti Valtionosuuden 68,5 miljoonan kaista ideoista ja ennen kaikkea yh- tapahtuma-, elämys- ja matkailuala euron tukipakettiin sisältyivät kun- dessä tekemistä. Olemme säilyttäneet on kärsinyt taloudellisia menetyksiä. nallisverotulojen menetysten kom- paikkamme Suomen suosituimpana Lisäksi korona on vauhdittanut kun- pensointi, koronapandemian suoja- paikkana asua ja halutuimpana paikka- talaisten digitaalisten palveluiden varustekustannusten ja testaus- ja na opiskella. Kaupunki jatkaa kasvuaan kehittämistä, siirtänyt henkilöstön jäljityskustannusten korvaukset sekä viime vuosien vauhtia noin 3000 asuk- etätyökäytäntöihin ja lisännyt palve- ammatillisen koulutuksen valtion- kaalla vuodessa. lutarvetta, kun sosiaaliset haasteet osuuden korotus. Koronapandemiasta Elinvoimaa ja työllisyyttä on tuettu kasvavat. Vuodesta 2020 erityiskiitok- aiheutuvia tulojen menetyksiä ja me- muun muassa jatkamalla suuria hank- sen on ansainnut kaupunkikonsernin noja arvioitiin kaupungille koituneen keita. Tampereen raitiotien ensimmäi- koko henkilöstö. Erityisesti kevään 73,3 miljoonaa euroa. Valtion tukien, nen vaihe on valmistunut etuajassa ja vaikeassa tilanteessa henkilöstö venyi, valtionosuusjärjestelmän lisärahoi- koe- sekä koulutusajot on aloitettu. Li- mukautui ja opetteli uutta nopeassa tuksen ja pandemiasta aiheutuneiden säksi Hatanpään haaran rakentaminen tahdissa. Kiitos jokaiselle! säästöjen yhteisvaikutus oli arviolta on valmistunut hyvää vauhtia, ja liiken- 119,8 miljoonaa euroa. nöinti myös sillä osuudella päästään Ylijäämäinen tulos Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 aloittamaan vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 talousarvio laadittiin ta- hyväksymällä talousohjelmalla tavoi- Investoinneissa keskitytään kestä- sapainoon. Vuoden 2020 tilinpäätös teltiin yhteensä noin 43,5 miljoonan vään koronan jälkeiseen jälleenraken- onkin ennen kaikkea tehdyn talouden euron säästöjä vuosina 2019 ja 2020. tamiseen. Kun kriisi väistyy, on edessä tasapainottamistyön ansiosta ylijää- Myöhemmin tavoitteita päivitettiin uudenlainen arki. Sen perustana on ol- mäinen, mutta suuruutta ovat kas- 49,7 miljoonaan euroon. Tavoitteet tava ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuu- vattaneet koronan tuomiin menoeriin jakautuivat puoliksi menojen vä- risesti ja taloudellisesti kestävä Tampe- myönnetyt valtion tuet. hentämisiin ja tulojen lisäyksiin. Ko- re, kaupunki osaamisen kärjessä.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 3 Pormestarin katsaus

Pirkanmaan kunnat pääsivät yhtei- Tampereen tavoitteena on kasvaa sellä Euroopan kulttuuripääkaupunki kestäväksi ja tarjota paras ympäristö Lauri Lyly 2026 -hakemuksella valinnan toiseen alueen asukkaille, yrittäjille ja eri sek- vaiheeseen. Hakukirjan viimeistely- toreiden toimijoille. pormestari työtä on jatkettu vuoden 2020 aika- Haluamme rakentaa uudistumisky- na. Hakukirja esitellään kansainväli- kyistä Tampereen kaupunkikonsernia, selle raadille alkukesästä 2021, jolloin joka perustuu tasapainoiselle talou- tehdään valinta tulevasta Euroopan delle ja yhdessä tekemiselle. kulttuuripääkaupungista. Kulttuuri- pääkaupunkihakuun on tavoitteen mukaisesti saatu laajasti mukaan Pir- kanmaan kuntia: vuoden 2020 alusta Tampereella on yhteensä 19 kumppa- nia.

4 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 5 SISÄLLYS

Sisällys

PORMESTARIN KATSAUS...... 3

TOIMINTAKERTOMUS...... 11 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...... 13 Tampereen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...... 13 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys...... 15 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa...... 18 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä...... 20 Henkilöstö...... 21 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista...... 23 Ympäristö- ja ilmastotekijät...... 27 Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat...... 30 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä...... 31 Tilikauden tuloksen muodostuminen...... 34 Tuloslaskelma...... 34 Tuloslaskelman analysointi...... 34 Toiminnan rahoitus...... 37 Rahoituslaskelma...... 37 Rahoituslaskelman analysointi...... 38 Tasetarkastelu...... 40 Tase...... 40 Taseen analysointi...... 42 Kokonaistulot ja -menot...... 43 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous...... 44 Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset...... 44 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...... 45 Konsernirakenne...... 47 Konsernitilinpäätös...... 48 Konsernituloslaskelma...... 48 Konsernituloslaskelman analysointi...... 48 Konsernin rahoituslaskelma...... 50 Konsernin rahoituslaskelman analysointi...... 50 Konsernitase...... 52 Konsernitaseen analysointi...... 52 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...... 54 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...... 55 Talousarvion toteutuminen...... 57 Olennaiset poikkeamat talousarvioon...... 58

LASKELMAOSA...... 62 Laskelmaosan toteutuminen...... 62 Tuloslaskelman toteumavertailu ...... 62 Investointien toteumavertailu...... 69 Rahoituslaskelman toteumavertailu...... 71

6 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 SISÄLLYS

STRATEGIAOSA...... 74 Strategian toteutuminen...... 74 Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys...... 77 Hankintojen kehittäminen...... 78 Tuottavuuden tila...... 80

KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN...... 83

SIVISTYSPALVELUJEN PALVELUALUE...... 85 Sivistys- ja kulttuurilautakunta...... 86 Varhaiskasvatus ja esiopetus...... 89 Perusopetus...... 91 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...... 93

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE...... 95 Sosiaali- ja terveyslautakunta...... 96 Ikäihmisten palvelut...... 100 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut...... 102 Vastaanottopalvelut...... 104 Psykososiaalisen tuen palvelut...... 106 Erikoissairaanhoidon palvelut...... 108

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE...... 109 Elinvoima- ja osaamislautakunta...... 110 Ammatillinen koulutus...... 116 Lukiokoulutus...... 118 Työllisyys- ja kasvupalvelut...... 119 Vetovoima ja edunvalvonta...... 121 Elinkeinopalvelut...... 123 Kehitysohjelmat...... 124 Asunto- ja kiinteistölautakunta...... 125 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka...... 135

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE...... 137 Yhdyskuntalautakunta...... 139 Kaupunkiympäristön suunnittelu...... 143 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen...... 146 Kestävä kaupunki...... 149 Raitiotie-kehitysohjelma...... 151 Joukkoliikennelautakunta...... 152 Joukkoliikenne...... 154

KEHITYSOHJELMAT...... 155 Hiedanranta...... 155 Viiden tähden keskusta...... 158 Smart Tampere...... 161 Raitiotie...... 165 Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi...... 167 Vetovoimainen elämyskaupunki...... 169 Tampere Junior...... 171

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 7 SISÄLLYS

KONSERNIHALLINTO...... 172 Konsernihallinto...... 173 Yhteiset erät...... 175

TASEYKSIKÖT...... 177 Pirkanmaan pelastuslaitos...... 179 Liikelaitokset...... 181

KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA YHTEISÖT...... 185

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...... 193 Tuloslaskelma...... 195 Rahoituslaskelma...... 196 Tase...... 197 Konsernituloslaskelma...... 199 Konsernin rahoituslaskelma...... 200 Konsernitase...... 201

LIITETIEDOT...... 203 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot...... 205 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...... 205 Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot...... 206 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot...... 207 Tuloslaskelman liitetiedot...... 209 Tasetta koskevat liitetiedot...... 215 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot...... 215 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot...... 222 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot...... 226 Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot.....236

ERILLISTILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT...... 239 Pirkanmaan pelastuslaitos...... 241 Liikelaitokset...... 250 Tampereen Vesi Liikelaitos...... 250 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos...... 259 Rahastot...... 268 Vahinkorahasto...... 268 Muut eriytetyt laskelmat...... 271

RAITIOTIE...... 274

LUETTELOT JA SELVITYKSET...... 279 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista...... 281 Luettelo käytetyistä tositelajeista...... 282

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...... 283

8 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 9 10 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Toimintakertomus

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 11 Toimintakertomus

12 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tampereen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin ylin päättävä Kaupunginhallitus ja konsernijohto joh- Muut jäsenet olivat: toimielin on valtuusto, johon kuuluu 67 tavat kaupungin ja kaupunkikonsernin Kirsi-Maarit Asplund (PS) valtuutettua. Valtuusto vastaa kaupun- toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupun- Olga Haapa-aho (Vihr.) gin toiminnasta ja taloudesta. ginhallitus vastaa kaupungin toiminnan Kirsi Kaivonen (SDP) Suurimmat puolueet olivat SDP, Ko- yhteensovittamisesta ja omistajaohja- Kalle Kiili (Kesk.) koomus ja Vihreät. Maaliskuussa val- uksesta sekä kaupungin henkilöstöpo- Anne Liimola (SDP) tuutetut Ilpo Sirniö, Esa Kanerva, Anneli litiikasta ja huolehtii kaupungin sisäi- Minna Minkkinen (Vas.) Kivistö ja Atanas Aleksovski erosivat sestä valvonnasta ja riskienhallinnan Ilkka Sasi (Kok.) Tampereen Sosialidemokraattisesta järjestämisestä. Juhana Suoniemi (Vihr.) valtuustoryhmästä. Kuvio 1 kuvaa val- Kaupunginhallituksessa pormes- Irja Tulonen (Kok.) tuuston kokoonpanoa ja sen muutok- tari esittelee toimikautensa seutu- ja sia valtuustoryhmittäin. kaupunkistrategian, vuosittaisen ta- Kaupunginhallituksessa on konsernija- Valtuuston puheenjohtajana toimi lousarvion ja -suunnitelman, sisäiseen osto, joka vastaa omistajaohjauksen ja Anna-Kaisa Ikonen (Kok.), ensimmäi- valvontaan liittyvät asiat sekä kunta- konsernivalvonnan täytäntöönpanosta senä varapuheenjohtajana Aila Dün- demokratiaan liittyvät asiat. Muut asiat liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöi- dar-Järvinen (SDP), toisena varapu- esittelee konsernijohtaja. den osalta sekä muista sille määrätyistä heenjohtajana Iiris Suomela (Vihr.) ja Kaupunginhallitukseen kuuluu yh- tehtävistä. kolmantena varapuheenjohtajana Mik- teensä 13 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Kalervo Kum- ko Aaltonen (Vas.). Puheenjohtajana toimi pormestari mola (Kok.) ja varapuheenjohtajana Valtuustoryhmien puheenjohtajis- Lauri Lyly (SDP), ensimmäisenä varapu- Pekka Salmi (SDP). ta koostuva puheenjohtajatoimikunta heenjohtajana Kalervo Kummola (Kok.), Muut jäsenet olivat: suunnittelee valtuuston kokousten lä- toisena varapuheenjohtajana Jaakko Reeta Ahonen (Kok.) pivientiä. Mustakallio (Vihr.) ja kolmantena vara- Merve Çaglayan (Vihr.) puheenjohtajana Pekka Salmi (SDP). Matti Helimo (Vihr.) Anne Liimola (SDP) Ilkka Sasi (Kok.) Ilpo Sirniö (SDP) Sin; 1 Muut; 4 (+4) Sinikka Torkkola (Vas.) Vata; 1 Tapu; 2 Konsernihallinnossa toimi pormestarin Kok+kd+rkp; 18 Kesk; 4 suorassa alaisuudessa kolme apulais- pormestaria, konsernijohtaja, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. Vas; 6 Konsernijohtajan alaisuudessa toi- mivat sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistyspalvelujen, elinvoiman ja kil- Ps; 4 pailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden johtajat ja heidän esi- kuntansa sekä seitsemän konserniyk- Sdp; 13 (-4) sikköä: hallintoyksikkö, henkilöstöyk- Vihr; 14 sikkö, strategia- ja kehittämisyksikkö, omistajaohjausyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.

Apulaispormestareina toimivat Jo- hanna Loukaskorpi (SDP), Jaakko Sten- Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin 31.12.2020 häll (Vihr.) ja Aleksi Jäntti (Kok.).

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 13

Toimintakertomus

Tarkastustoimikunta Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Tarkastustoimikunnan tehtävänä on arvioida ja valvoa sisäisen valvonnan, Lautakuntien tehtävänä on vastata pal- konsernivalvonnan ja riskienhallinnan velujen järjestämisestä, tuottamisesta asianmukaista järjestämistä, riittä- ja kehittämisestä ja ohjata toiminnan ja vyyttä ja tehokkuutta sekä valmistella talouden suunnittelua. kaupungin toimintakertomuksessa an- Lautakunnat olivat sosiaali- ja ter- nettava selonteko sisäisen valvonnan veyslautakunta, sivistys- ja kulttuuri- ja konsernivalvonnan järjestämisestä lautakunta, elinvoima- ja osaamislauta- sekä arvio merkittävimmistä riskeistä kunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, ja epävarmuustekijöistä. Tarkastustoi- yhdyskuntalautakunta, alueellinen jäte- mikunta myös valvoo, ohjaa ja kehittää huoltolautakunta, Tampereen kaupun- sisäistä tarkastusta ja koordinoi sen ja kiseudun joukkoliikennelautakunta, ulkoisen tilintarkastuksen työtä. tarkastuslautakunta ja keskusvaalilau- Tarkastustoimikunnassa toimi pu- takunta. heenjohtajana pormestari Lauri Lyly Johtokunnat olivat Tampereen Kau- (SDP) ja jäseninä Kalervo Kummola punkiliikenne Liikelaitoksen johtokun- (Kok.), 13.1.2020 saakka Jaakko Mus- ta, Tampereen Vesi Liikelaitoksen joh- takallio (Vihr.), 13.1.2020 saakka Pekka tokunta ja Sara Hildénin taidemuseon Salmi (SDP) ja 14.1.2020 alkaen Olga johtokunta. Haapa-aho (Vihr.) ja 14.1.2020 alkaen 7 toimikuntaa ja 16 neuvottelukuntaa Kirsi Kaivonen (SDP). huolehtivat niille annettujen tehtävien toteuttamisesta.

TAMPEREEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 31.12.2020

Keskusvaalilautakunta KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen KAUPUNGINHALLITUS konsernijaosto Tarkastustoimikunta PORMESTARI Sisäinen tarkastus

Konsernijohtaja KONSERNIOHJAUS Hallinto - Henkilöstö - Omistajaohjaus - Strategia ja kehittäminen - Talous - Tietohallinto - Viestintä

Johtaja Sara Hildénin taidemuseo Johtokunta SIVISTYSPALVELUJEN PALVELUALUE

Sivistys- ja kulttuurilautakunta APO Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtaja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

TYTÄR- YHTIÖT JA - Johtaja YHTEISÖT Elinvoima- ja osaamislautakunta ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE APO Asunto- ja kiinteistölautakunta

Yhdyskuntalautakunta Johtaja Tampereen Vesi Liikelaitos Johtokunta KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta APO Tampereen Kaupunkiliikenne Johtokunta Liikelaitos Alueellinen jätehuoltolautakunta Neuvottelu- Pirkanmaan pelastuslaitos kunta

14 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Talouden kehitys

Valtiovarainministeriön joulukuussa 2019 verrattuna. Kohentumista selittää millä oli olennainen vaikutus kuntien 2020 ilmestyneessä julkaisussa ”Talou- valtion peruspalvelujen turvaamiseksi hyvään tulokseen. dellinen katsaus, talvi 2020” ennustet- ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi Huolimatta erinomaisesta tulokses- tiin vuosien 2020 - 2023 taloudellista päätetyt valtion tukitoimet. Kuntien ve- ta Tampereen asukaskohtainen tulos kehitystä ja lisäksi arvioitiin talouden rotulot kehittyivät arvioitua paremmin oli kuitenkin vain 11 suurimman kau- kehitystä vuoteen 2025 asti. ja jako-osuuden oikaisu lisäsi kuntien pungin joukossa puoliväliä. Tilinpäätö- Koronapandemian kesto määrittää saamia verotuloja. Kertaluonteiset ko- sennakkotietojen mukaan Pirkanmaan lähivuosien talouskehityksen suunnan. ronapandemian tuet eivät kuitenkaan 22 kunnasta vain yksi teki negatiivisen Kun koronapandemia hellittää, talous- ratkaise paikallishallinnon pitkän aika- tuloksen. kasvun arvioidaan kiihtyvän nopeas- välin rakenteellista tulojen ja menojen ti. Valtiovarainministeriön ennusteen epätasapainoa, joka aiheutuu väestön Väestö mukaan talous alkaa elpyä uudelleen ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- Vuoden 2020 Tilastokeskuksen ennak- vuoden 2021 toisen neljänneksen aika- ja terveydenhuoltomenojen kasvupai- kotiedon mukaan Tampere kasvoi 3 251 na ja vuoden toisella puoliskolla talous neesta ja työikäisten määrän vähene- asukkaalla (+1,4 %). Vuoden 2020 lopus- kasvaa ripeästi. misestä. sa tamperelaisia oli 241 391. Bruttokansantuotteen arvioidaan su- Helmikuussa 2021 julkaistiin ennak- Tilastokeskuksen ennakkotietojen pistuvan 3,3 % vuonna 2020. Vuonna koarvioit kuntien ja kuntayhtymien mukaan Tampereen väestönlisäys pe- 2021 bruttokansantuotteen arvioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksistä. Tilinpää- rustuu muuttovoittoon. Kotimainen kasvavan 2,5 %. Kotimaassa palvelui- tösarvioiden mukaan kuntatalous para- muuttovoitto, noin 2 150 asukasta, nou- den kysyntä pysyy edelleen heikkona ni huomattavasti edellisestä vuodesta. si edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ja ulkomaankauppa kärsii pandemian Ennakkotietojen mukaan lähes kaikki maahanmuuttovoitto nousi edellisvuo- jatkumisesta. Manner-Suomen kunnat tekivät posi- teen verrattuna ja oli noin 940 asu- Julkisen talouden alijäämä pysyy tiivisen tuloksen. Negatiivisen tulok- kasta. Syntyneiden määrä kääntyi hie- suurena vuonna 2021, kun koronapan- sen teki vain 27 kuntaa, kun edellisenä noiseen nousuun. Vuonna 2020 syntyi demian hoito ja sen vaikutuksia lieven- vuonna tulos oli alijäämäinen 223 kun- hieman alle 2 170 uutta tamperelaista. tävät tukitoimet pitävät julkiset menot nassa. Kaikkien negatiivisen tuloksen Vuotta 2019 lukuun ottamatta, edelli- korkealla tasolla. Tulojen ja menojen tehneiden kuntien tappiot jäivät muu- sen kerran syntyneiden määrä on ollut välinen epätasapaino pysyy niin suure- tamiin miljooniin. Vain kahden kunnan alle 2 200 lasta vuonna 2002. na, että julkinen velka suhteessa brut- vuosikate jäi negatiiviseksi, kun vuotta Tampereen kaupunkiseudun väki- tokansantuotteeseen näyttää jatkavan aiemmin 56 kunnan vuosikate oli nega- luku oli vuoden 2020 lopussa 398 465 kasvuaan koko 2020-luvun alkupuolis- tiivinen. asukasta. Kuluneen vuoden kasvu oli kon ajan. Kuntien tilikauden tulos oli 1,7 mrd. 4 615 asukasta. Kasvu on keskittynyt Vuonna 2020 paikallishallinnon ra- euroa, mikä ylitti reilusti syksyn 2020 keskuskaupunkiin. Tampereen osuus hoitusasema kohentui huomattavas- ennusteen. Kunnat saivat valtiolta ko- kaupunkiseudun kasvusta pysytteli ti ennätyksellisen heikkoon vuoteen ronatukea yhteensä noin 3 mrd. euroa, noin 70 prosentissa.

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS VÄESTÖN MUUTOKSET 2000-LUVULLA 2000-LUVULLA Henkilöä 4000 Nettomuutto 3500 Syntyneiden enemmyys

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

*2018-2019 Tilastokeskuksen ennakkotieto, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ** 2020-2023 valtionvarainministeriön ennuste Lähde: Tilastokeskus

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 15 Toimintakertomus

Työ ja elinkeinot alat kuten terveyspalvelut, kiinteistöala, pääkaupunkiseudun kunnissa palkka- konsultointi ja luokka muut henkilö- summa oli joulukuussa vuodentakaista Tampere on merkittävä työpaikkakes- kohtaiset palvelut. matalammalla tasolla. kittymä 106 264 työllisellä henkilöllään Tulorekisteriin pohjautuvien tietojen Työllisyystilanne kääntyi jyrkkään las- (31.12.2019) ja 127 750 työpaikallaan mukaan palkkasumma supistui Tam- kuun koronan seurauksena huhtikuun (31.12.2018). Koronan puhkeamista pereella huhti-kesäkuussa sekä elo- 2020 aikana. Alkukesästä tilanne alkoi edeltänyt aika oli elinkeinokentälle mo- kuussa 2020 edellisvuoden vastaaviin tasaantua, ja positiivinen suuntaus jat- nelta osin myönteinen, mikä osaltaan aikoihin verrattuna. Muina kuukausi- kui myös syksyllä. Työttömyys kääntyi hieman puskuroi pandemian vaiku- na palkkasumma kasvoi. Joulukuussa jälleen nousuun vuoden loppua kohti tuksia. Esimerkiksi työllisten määrä on 2020 Tampereen palkkasumma oli 3,8 tultaessa. Joulukuussa työttömyysas- kasvanut vuosittain 0,9–5,4 prosenttia % edellisvuotta suurempi. Esimerkiksi te oli Tampereella 15,3 % (koko maa: Tampereella vuosina 2016-2019. Työ- paikat lisääntyivät 5139 paikalla (4,2 %) vuonna 2018. TAMPEREEN JA KOKO MAAN TYÖTTÖMYYSASTE 1990-2020, Viime vuosien hyvästä kehityksestä NELJÄNNESVUOSITTAIN huolimatta työpaikkamäärän kasvu ei % ole pysytellyt väestönkasvun tasolla pit- 26,0 kässä tarkastelussa. Vuosina 2008-2018 24,0 työpaikat ovat lisääntyneet 6,7 pro- 22,0 senttia ja väestö 12,3 prosenttia. Hitaan 20,0 kasvun vuosikymmenen seurauksena 18,0 Tampere Tampereella saavutettiin finanssikriisiä 16,0 edeltänyt työpaikkataso vuonna 2017. 14,0 Yritystoimipaikat lisääntyivät vuoden 12,0 2019 aikana 183 yrityksellä (1,3 %). Vuo- 10,0 Koko maa denvaihteessa 2020 toimipaikkoja oli 8,0 14 415. Tamperelaisyritysten liikevaihto 6,0 kasvoi vuonna 2019 5,9 prosenttia, mi- 4,0 kä oli kuusikkokunnista toiseksi eniten. 2,0 0,0 Ennakkotietojen mukaan liikevaihto

supistui Pirkanmaan maakunnassa 1,7 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 prosenttia tammi-kesäkuussa 2020. Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus Poikkeusajasta huolimatta kasvu säilyi muun muassa tietojenkäsittelypalve- luissa, teknologiateollisuudessa, raken- tamisessa ja vähittäiskaupassa. Suu- NUORTEN, YLI 50-VUOTIAIDEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ, rimpia ongelmia koettiin liikkumisesta JOULUKUU riippuvaisilla ravintola-, majoitus- ja elämyspalveluissa sekä liikenne- ja lo- Henkilöä gistiikka-aloilla ja metsäteollisuudessa. 10000 Vuonna 2020 uuden yritystoiminnan 9000 aloittaminen oli Tampereella edellis- 8000 vuotta aktiivisempaa. Yrityksiä perus- 7000 tettiin vuoden aikana 1 760 (+5,4 %; 6000 koko maassa +4,6 %). Yrityksiä syntyi eniten loppukesästä ja alkusyksys- 5000 tä, jolloin etenkin uusien yksityisten 4000 elinkeinonharjoittajien määrä kasvoi. 3000 Myös osakeyhtiöitä perustettiin selvästi 2000 edellisvuotta enemmän. Yritysten lo- 1000 pettaminen vähentyi edellisvuodesta, johtuen poikkeuslainsäädännöstäkin. 0 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 välinen nettolisäys 2020 oli 367 yritystä Yli vuoden työttömänä olleet Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat (2019: 160). Toimialoissa nousivat esiin Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

16 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

13,6 %). Työttömyys lisääntyi vuoden ja 41 % enemmän vuodentakaiseen Asuminen alusta 3,7 %-yksikköä (koko maassa verrattuna. Nuorten alle 25-vuotiaiden 4,0 %-yks.). Koko vuoden 2020 työttö- työttömien määrä (2627 hlöä) kasvoi 29 Tampereelle valmistui yli 3 700 asun- myysasteeksi muodostui Tampereella % ja ulkomaalaisten työttömien määrä toa vuonna 2020. Valtaosa asunnoista 15,6 %. Työttömyys koetteli Tamperetta (1487 hlöä) 8 % vuoden aikana. Lisäksi on yksiöitä sekä kaksioita ja ne sijoittu- kuusikkokunnista eniten vuosikeskiar- lomautukset ovat lisääntyneet hyvin vat kerrostaloihin. volla tarkasteltuna. voimakkaasti. Joulukuun 2020 lopussa Neljäs MAL-sopimuskausi alkoi vuon- Työttömyys lisääntyi kaikissa työttö- lomautettuna oli 3237 henkilöä (2019: na 2020. Sopimuskauden, 2020-2023, myysryhmissä, erityisen voimakkaasti 667). Heikentynyt työllisyystilanne hei- aikana keskustaan ja joukkoliikenne- pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Pitkä- jastuu myös toimeentulotuen ja kun- vyöhykkeelle rakennettavien asuntojen aikaistyöttömiä oli joulukuussa 4172 nan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntakohtainen minimitavoite Tampe- henkilöä, mikä on peräti 1200 henkilöä kasvaneeseen tarpeeseen. reen osalta on 1 910 asuntoa vuodessa.

PALKKASUMMAN KEHITYS, KUUKAUSITTAINEN MUUTOS VUOTEEN 2019 VERRATTUNA

% 10 4,3 4,1 3,3 3,2 3,3 3,8 5 2,2 1,1 0

-1,3 -1,7 -5 -4,4 -5,4 -10 elo-20 syys-20 loka-20 kesä-20 joulu-20 huhti-20 heinä-20 helmi-20 touko-20 maalis-20 tammi-20 marras-20

Lähde: Helsinki GSE Tilannehuone

VALMISTUNEET ASUNNOT ASUNTOTYYPEITTÄIN

4500 1h 2h 3h 4h '+4h tai tuntematon 4000

3500

3000

2500

2000

1500 Asuntojen lukumäärä 1000

500

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vuosi Lähde: Facta-kuntarekisteri

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 17 Toimintakertomus

Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuloperusteiden muutokset Kaupungin tehtävien ja Konsernihallinnossa yksikkönä toimi- Verotuloja kertyi 1 035,3 milj. euroa, toiminnan muutokset nut viestintäyksikkö siirtyi osaksi kon- mikä ylitti vuosisuunnitelman 19,4 milj. Hyvinvoinnin palvelualue jaettiin sernihallinnon strategia- ja kehittämis- eurolla. Verotulot kasvoivat 60,7 milj. vuoden 2020 alusta sosiaali- ja ter- yksikköä 1.2.2021 alkaen. eurolla (6,2 %) vuodesta 2019. Vuodel- veyspalvelujen palvelualueeksi ja Hiedanrannan kehitysohjelman to- le 2020 korotettiin tuloveroprosenttia sivistyspalvelujen palvelualueeksi. teutusmalli organisoitiin vuoden 2020 0,25 prosenttiyksiköllä. Kuntien verotu- Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelu- aikana kaupunginvaltuuston 19.10.2020 lot kasvoivat 4,0 % vuonna 2020. alueella aloitti vuoden 2021 alusta uu- päätöksen mukaisesti yhden osakeyh- Kunnallisverotuloja kertyi 866,9 milj. tena palveluryhmänä sairaalapalvelut, tiön malliksi aikaisemman kahden yh- euroa, mikä oli 57,9 milj. euroa (7,2 %) johon yhdistettiin yhden johdon alle tiön mallin sijaan. Uudessa mallissa edellisvuotta enemmän. Koko maassa vuodeosastohoito ja kuntoutus sekä kaupungin 100 % omistama Hiedanran- kuntien kunnallisverotilitykset kasvoi- erikoissairaanhoidon ostopalvelut. nan Kehitys Oy toimii Hiedanrannan vat 5,1 %. Sivistyspalvelujen palvelualue uudel- keskeisten maa-alueiden omistajana ja Yhteisöverotuloja kertyi 85,3 milj. eu- leenorganisoitui vuoden 2021 alusta vastaa alueen kokonaisvaltaisesta kiin- roa. Yhteisöverotulojen 8,1 milj. euron neljäksi uudeksi palveluryhmäksi, jot- teistökehittämisestä yleissuunnitelman (10,4 %) kasvuun vaikutti merkittävästi ka ovat varhaiskasvatus ja esiopetus, sekä kaupungin ja yhtiön välisen yhteis- kuntaryhmän jako-osuuden määrä- perusopetus, liikunta ja nuoriso sekä työsopimuksen mukaisesti. Osakeyhti- aikainen 10 prosenttiyksikön korotus, kulttuuri. Palvelualueella toimivat myös ön toiminta uudessa roolissa käynnis- jonka vaikutus Tampereelle oli noin 15 yhteiset palvelut sekä sivistyspalvelujen tyy vuoden 2021 alusta. milj. euroa. Kuntien yhteisöverotilityk- talous- ja henkilöstöhallinto. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhti- set kasvoivat 3,0 %. Tampereen kaupunginvaltuusto öittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n Kiinteistöverotuloja kertyi 83,1 milj. päätti 16.3.2020 kaupungin ja Pirkan- perustamisesta päätettiin kaupungin- euroa. Kiinteistöverot vähenivät edel- maan sairaanhoitopiirin mielenterve- valtuustossa 17.6.2019. Tampereen lisestä vuodesta 5,2 milj. eurolla (5,9 ys- ja päihdepalvelujen yhdistymisestä. kaupunki myi Tampereen Infra Oy:lle %), mikä aiheutui kiinteistöverouudis- Integraatiossa osa kaupungin mielen- Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoi- tuksesta, jossa kiinteistövero valmis- terveys- ja päihdepalveluista siirtyi Tay- minnan 1.1.2020. tuu joustavasti vuoden aikana. Tämän sin psykiatrian toimialueen vastuulle Tampere valmistautui vuoden 2020 seurauksena verovuoden 2020 kiinteis- vuoden 2021 alusta lähtien. Integraati- aikana uuden työllisyyden kuntako- töverotuloja siirtyi tilitettäväksi vuonna olla turvataan pirkanmaalaisten palve- keilun käynnistymiseen 1.3.2021. Työl- 2021 arviolta 8 milj. euron verran. Koko lujen saatavuus, laatu ja resurssit. lisyyskokeilun tavoitteena on edistää maan kuntien vuoden 2020 kiinteistö- Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelu- työttömien työnhakijoiden työllistymis- verotuloja siirtyi tilitettäväksi noin 200 alueella tapahtumapalvelut siirtyivät tä ja koulutukseen ohjautumista sekä milj. euroa vuodelle 2021. Kuntien kiin- Visit Tampereesta osaksi Vetovoima ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoi- teistöverotilitykset vähenivät 6,6 %. edunvalvonta -palveluryhmää vuoden man saatavuuteen. Pirkanmaalla työl- Valtionosuuksia kertyi yhteensä 2020 alussa. Tapahtumapalvelut vas- lisyyden kuntakokeilua on valmisteltu 394,6 milj. euroa. Valtionosuudet kas- taavat Tampereen matkailun edistä- maakunnan kaikkien kuntien yhteistyö- voivat edellisestä vuodesta 92,6 milj. mistä ja markkinointia toteuttavan Visit nä. euroa (30,7 %). Poikkeuksellisen suuri Tampere Oy:n palvelutilauksesta. Li- Kaupunginhallituksen 16.3.2020 pää- kasvu aiheutui valtion kunnille osoitta- säksi palvelualueelle sijoittuneet Elin- töksellä kaupungissa otettiin korona- mista koronatukipaketeista, jotka olivat voima- ja kasvupalveluallianssi -kehi- viruspandemiasta johtuen käyttöön yhteensä 68,5 milj. euroa. Tukipaket- tysohjelma sekä osana Smart Tampere häiriötilanteiden ja poikkeusolojen tien valtionosuuksilla kompensoitiin -kehitysohjelmakokonaisuutta toiminut johtosääntö. Johtosääntöä sovelletaan muun muassa kunnallisverotulojen Digiohjelma tulivat toteutuksensa pää- häiriötilanteissa ja valmiuslaissa mää- menetyksiä, korvattiin suojavaruste- tökseen vuoden 2020 lopussa. ritellyissä poikkeusoloissa ja niihin val- kustannuksia sekä koronan testaus- ja Kaupunkiympäristön palvelualueel- mistautumisessa. Johtosäännön käyt- jäljityskustannuksia. la sijainnut kestävän kehityksen koor- tämisellä turvataan häiriötilanteiden Peruspalvelujen valtionosuutta saa- dinointi ja kehittäminen siirtyi osaksi aiheuttama kiireellinen päätöksenteko. tiin 223,4 milj. euroa ja veromenetys- konsernihallinnon strategia- ja kehit- ten kompensaatio oli 100,8 milj. eu- tämisyksikköä 1.1.2021 alkaen. Palve- Olennaiset poikkeamat roa. Opetus- ja kulttuuritoimen muut lualueella sijaitseva Kestävä kaupunki talousarvioon valtionosuudet olivat 70,3 milj. euroa, -yksikkö jatkaa toimintaansa uudelleen- Vuoden 2020 alkuperäisessä talousar- mikä oli 10,8 milj. euroa (18,2 %) vuotta nimettynä Ilmasto- ja ympäristöpolitii- viossa tilikauden tulos oli 0 milj. euroa 2019 enemmän. kan yksikkönä. ja nettoinvestoinnit 200,2 milj. euroa.

18 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Valtuusto päätti vuoden 2020 aikana Elinvoima- ja osaamislautakunnan Verotulot toteutuivat 19,4 milj. euroa talousarviomuutoksista kahdessa ko- toimintakate toteutui 3,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. kouksessa. Kaupunginvaltuuston ta- muutettua talousarviota parempana. Koronaviruspandemian vaikutus vero- lousarviomuutosten jälkeen tilikauden Asunto- ja kiinteistölautakunnan muu- tuloihin oli ennakoitua pienempi. Val- tulostavoite oli 8,5 milj. euroa alijäämäi- tetun talousarvion mukainen toimin- tionosuudet toteutuivat 18,3 milj. euroa nen ja nettoinvestoinnit 275,3 milj. eu- takatteen tavoitetaso ylitettiin 8,9 milj. muutettua talousarviota suurempina, roa. Talousarviomuutokset heikensivät eurolla. Ylitystä selittää maksutuottojen koska valtion koronatukipakettien lisä- toimintakatetta 35,0 milj. euroa. Muu- ja vuokratuottojen toteutuminen suun- ykset eivät olleet kaikilta osin tiedossa tokset johtuivat muun muassa korona- niteltua suurempina. Maksutuottojen talousarviomuutoksen valmistelussa. viruspandemian vaikutuksista ja pal- osalta ylitys selittyy pääosin maan- Nettoinvestoinnit toteutuivat 51,3 velutarpeen kasvusta. Verotuloarviota käyttösopimuskorvausten ansiosta. milj. euroa muutettua talousarviota pienennettiin 23,6 milj. euroa ja valtion- Vuokratuloissa maa- ja tilaomaisuuden pienempinä pääasiassa hankkeiden osuuksia lisättiin 50,2 milj. euroa. Muu- vuokratulot toteutuivat ennakoitua lykkääntymisen seurauksena. Merkit- tokset perustuivat pääosin elokuun suurempina. tävimmät säästöt syntyivät Asunto- ja tilinpäätösennusteeseen ja tiedossa Yhdyskuntalautakunnan toimintaka- kiinteistölautakunnan hankkeista. Vuo- olleisiin valtionosuuspäätöksiin. Inves- te toteutui 3,7 milj. euroa muutettua delle 2021 uudelleen budjetoitavien tointimenoja lisättiin yhteensä 75,1 milj. talousarviota parempana. Joukkolii- hankkeiden kokonaismäärä oli 26,7 euroa. Muutokset liittyivät vuodelta kennelautakunnan osalta toimintakate milj. euroa. Ulkopuolista rahoitusta 2019 siirtyneiden hankkeiden uudel- toteutui 6,0 milj. euroa ennakoitua pa- investointihankkeisiin saatiin 7,3 milj. leenbudjetointiin sekä Hiedanrannan rempana. Joukkoliikennelautakunnan euroa, joka ylitti muutetun talousarvion yhtiöjärjestelyihin. Lisäksi pysyvien vas- toimintakatteen ylitystä selittää se, että 4,3 milj. eurolla. taavien hyödykkeiden luovutustuloja koronaviruspandemian aiheuttama lip- Suoraan kaupunkistrategiasta johde- lisättiin 23,5 milj. euroa Hiedanrannan putulojen pienentyminen ei ollut niin tuista 48 toiminnan tavoitteista 28 to- yhtiöjärjestelyihin liittyen. suurta kuin mihin muutetussa talousar- teutui ja 2 toteutui osittain. 17 tavoitet- Kaupungin tilikauden tulos toteutui vioissa oli varauduttu. Lisäksi valtiontu- ta jäi toteutumatta ja yhden tavoitteen 73,7 milj. euroa muutettua talousarvi- kea saatiin ennakoitua enemmän ja ku- toteutumista ei voitu arvioida. Liikelai- ota parempana. Toimintakate toteutui lut toteutuivat ennakoitua pienempinä tosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 29,6 milj. euroa muutettua talousarvi- palvelutarjonnan leikkauksien ja kus- 13 toiminnan tavoitteesta 9 toteutui, 2 ota parempana ja nettomenojen kasvu tannustason maltillisen nousun vuoksi. toteutui osittain ja kaksi jäi toteutumat- edellisvuoteen verrattuna oli 6,1 pro- Konsernihallinnon toimintakate to- ta. Tytäryhteisöjen 96 toiminnan tavoit- senttia. Kaupungin taloustilanne kohe- teutui 4,6 milj. euroa muutettua talous- teesta 55 toteutui, 7 toteutui osittain ja ni merkittävästi vuodesta 2019. Tilikau- arviota parempana, mikä johtui ICT- 34 tavoitetta jäi toteutumatta. den tulos parani edellisestä vuodesta kustannusten toteutumisesta arvioitua Merkittävät poikkeamat talousarvi- 84,0 milj. euroa. alhaisempina ja koronaviruspandemi- oon esitetään tarkemmin talousarvion Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toi- an vuoksi pienentyneistä kustannuk- toteumavertailu -osiossa. mintakate toteutui 2,8 milj. euroa muu- sista. tettua talousarviota parempana. Tampereen Vesi Liikelaitoksen liikey- Sosiaali- ja terveyslautakunnan toi- lijäämä toteutui 2,5 milj. euroa muutet- mintakate toteutui 2,8 milj. euroa muu- tua talousarviota parempana. Tampe- tettua talousarviota heikompana, mikä reen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtui palvelutarpeen kasvusta sekä osalta liikeylijäämätavoite saavutettiin. koronaviruspandemian aiheuttamista Liikelaitosten liikeylijäämä on valtuus- testaus- ja suojavarustekustannuksista. toon nähden sitova erä.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 19 Toimintakertomus

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintamenot kasvoivat 3,4 prosent- viota parempaan tulokseen, jos toimin- nukset vuonna saaduilla lisätuloilla. To- tia ja toimintakate kasvoi 6,1 prosenttia tamenojen kasvu pysyy maltillisena. teutuessaan tämä heikentää tilikauden edellisvuodesta. Asukaskohtaiset toi- Koronapandemialla saattaa kuitenkin tulosta. mintamenot kasvoivat 2,2 prosenttia ja olla yllättäviä vaikutuksia verotulojen Taloussuunnitelmakaudella talouden asukaskohtainen toimintakate kasvoi kertymään ja tilikauden tulokseen. pitäminen tasapainossa vaatii erityisiä 4,7 prosenttia. Vuoden 2020 tilikauden Onkin mahdollista, että kunnat voi- ponnisteluja, sillä palvelutarpeen kasvu tulos 63,8 milj. euroa. Tulos koheni 84 vat joutua rahoittamaan vuosina 2020 lisää toimintamenoja ja samaan aikaan milj. euroa edellisestä vuodesta. ja 2022 omia ja sairaanhoitopiirien ko- verorahoituksen arvioidaan kehittyvän Vuoden 2021 talousarviossa vuosi- ronakustannuksia aiemmin linjattua maltillisesti. Talouden kannalta on vält- kate on 97,8 milj. euroa ja tilikauden enemmän. Valtion kompensaatiot kun- tämätöntä pitää toimintakatteen kasvu tulos on 16,9 milj. euroa negatiivinen. nille vuonna 2020 olivat koronavaiku- verorahoituksen mahdollistamissa ra- Talousarvion verotulot ovat 18,4 milj. tuksia merkittävästi suuremmat, min- joissa. Kaupungin omin toimenpitein ei euroa suuremmat kuin tilinpäätökses- kä seurauksena kuntien vuoden 2020 tule heikentää taloutta lisäämällä uusia sä ja todennäköisesti verotuloja kertyy tilinpäätökset olivat pääsääntöisesti toimintamenoja ellei vastaavasti kyetä talousarviota enemmän. Vuoden 2021 erittäin hyviä. Valtio voi edellyttää, että vähentämään toisaalta toimintame- osalta on mahdollista päästä talousar- kunnat hoitavat aiheutuvat lisäkustan- noja.

20 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys Palkallisten henkilötyövuosien Henkilöstökulujen kehitys Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2020 kehitys Toteutuneet henkilöstökulut vuonna oli 13 958 henkilöä, josta vakinaisen Palkallisten henkilötyövuosien mää- 2020 olivat 629,0 milj. euroa. Vuoteen henkilöstön osuus oli 11 116. Määräai- rä vuonna 2020 oli 12 606 henkilötyö- 2019 nähden henkilöstökulut kasvoi- kaista henkilöstöä oli 2 842, josta palk- vuotta, josta palkkatuetun henkilöstön vat 2,9 milj. euroa (0,5 %). Kun otetaan katuetun henkilöstön osuus oli 327 osuus oli 188 henkilötyövuotta. Henki- huomioon kunta-alan palkkaratkaisun henkilöä. Henkilöstöstä osa-aikaisia oli lötyövuodet alittivat muutetun talous- vaikutukset, henkilötyövuosien vertai- 1 863 henkilöä. Henkilöstömäärä sisäl- arvion 51:llä. lukelpoinen kasvu, sivukulujen kasvu, tää myös työ- ja virkavapaalla olevat Kaupungin henkilötyövuosien mää- Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöit- henkilöt. Vuoden 2019 lopussa henki- rä laski edellisvuoteen nähden 185 täminen sekä ammatillisen koulutuk- löstömäärä oli 14 067. Henkilöstömäärä henkilötyövuodella (-1,4 %) pääosin sen lisäresursointi, vertailukelpoiset laski 109 henkilöllä edelliseen vuoteen organisaatiomuutosten vuoksi. Kun henkilöstökulut kasvoivat 20,9 milj. eu- nähden pääosin organisaatiomuutos- otetaan huomioon Tampereen Infra roa (3,4 %). ten vuoksi. Liikelaitoksen yhtiöittäminen, henkilö- Palkallisten henkilötyövuosien vertai- Tampereen Infra liikelaitos yhtiöitet- työvuosien vertailukelpoinen kasvu oli lukelpoinen kasvu lisäsi henkilöstöku- tiin 1.1.2020, jolloin 352 henkilöä siirtyi koko henkilöstön osalta yhteensä 190 luja noin 7,5 milj. euroa. Taloudellisiin pois kaupungin palveluksesta. Hyvin- henkilötyövuotta (1,5 %). Kasvua selit- syihin perustuvia palkattomia vapai- vointipalvelut organisoitiin 1.1.2020 al- tää lisääntynyt palvelutarve erityisesti ta pidettiin 9 320 henkilötyöpäivää kaen kahdeksi palvelualueeksi: sosiaa- sosiaali- ja terveyspalveluissa, ammatil- (25,5 henkilötyövuotta), mikä vähensi li- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi lisessa koulutuksessa sekä kasvatus- ja palkka- ja sivukuluja noin 0,8 milj. eu- sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi. opetuspalveluissa. roa.

HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ VUONNA 2020, HTV HENKILÖSTÖKULUT VUONNA 2020, MILJ. EUROA

Pirkanmaan pelastuslaitos Konsernihallinto Kaupunkiympäristön Liikelaitokset 36,8 24,5 palvelualue 25,8 6 % 4 % 18,6 4 % 3 % Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 222,9 Elinvoiman ja 35 % kilpailukyvyn palvelualue 95,1 15 %

Sivistyspalvelujen palvelualue 205,3

33 %

Henkilöstökulut alittivat muutetun topalvelujen ja ikäihmisten palvelujen Talousohjelmassa asetettiin henki- talousarvion 9,6 milj. eurolla. Sivistys- rekrytointihaasteiden vuoksi. Henkilös- löstöön kohdistuvia useita talouden palveluissa henkilöstökulut alittivat tövajetta jouduttiin korvaamaan palve- tasapainottamistoimenpiteitä vuosille muutetun talousarvion 4,8 milj. eurolla. lujen ostoilla. Konsernihallinnon henki- 2018–2020. Vuoden 2020 lopun toteu- Henkilöstökulujen alitus johtui sijaisten löstökulut alittivat vuosisuunnitelman man perusteella toimenpiteet ovat pää- ja muun määräaikaisen henkilöstön vä- 1,0 milj. eurolla, mikä selittyy käynnis- osin toteutuneet suunnitelman mukai- henemisestä, palkattomien vapaiden tämättömillä projekteilla ja täyttämät- sesti ja myös hallinnollisten tehtävien lisääntymisestä ja lomapalkkavelan tömillä vakansseilla. Ammatillisessa vähennystavoite saavutettiin. vähenemisestä. Sosiaali- ja terveyspal- koulutuksessa henkilöstökulut alittivat Poikkeamia on tarkemmin analysoitu veluissa henkilöstökulut toteutuivat muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla palvelualueiden ja taseyksiköiden osi- 1,5 milj. euroa muutettua talousarvi- viivästyneiden rekrytointien vuoksi. oissa. ota alhaisempina pääosin vastaanot-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 21 Toimintakertomus

Muutettu TP 20 / Henkilöstökulut (milj. euroa) TP 2019 TA 2020 TP 2020 % TA 2020 TP 19 Palkat ja palkkiot -497,9 -502,7 -507,7 -499,2 -1,3 0,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -112,0 -111,1 -112,6 -112,3 -0,3 0,3 Muut henkilösivukulut -16,2 -19,7 -18,4 -17,5 -1,3 7,8 Yhteensä -626,1 -633,6 -638,7 -629,0 -2,9 0,5

Henkilöstökulut ja palkalliset henkilötyövuodet Muutettu Muutettu TP 2020 Ero TP 2020 Ero (1 000 euroa ja htv) TA 2020 TA 2020 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR HTV HTV HTV Konsernihallinto -24 492 -25 416 924 307 323 -15 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue -222 945 -224 440 1 496 4 553 4 532 21 Sivistyspalvelujen palvelualue -205 327 -210 120 4 793 4 619 4 621 -3 Kasvatus- ja opetuspalvelut -168 030 -171 170 3 140 3 692 3 651 41 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -37 297 -38 950 1 653 926 970 -44 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue -95 067 -95 730 663 1 656 1 684 -28 Ammatillinen koulutus -56 192 -56 990 798 975 930 45 Lukiokoulutus -19 803 -19 529 -274 297 292 5 Työllisyys- ja kasvupalvelut -12 832 -12 697 -135 312 378 -66 Muut yhteensä -6 240 -6 514 274 73 84 -11 Kaupunkiympäristön palvelualue -18 640 -19 421 781 312 339 -27 Liikelaitokset yhteensä -25 781 -26 159 378 510 513 -2 Tampereen Kaupunkiliikenne -17 132 -17 736 604 357 357 -0 Tampereen Vesi -8 649 -8 423 -226 154 156 -2 Pirkanmaan pelastuslaitos -36 793 -37 367 574 648 646 2 Yhteensä -629 044 -638 653 9 609 12 606 12 657 -51

*) Sisältää palkkatukityöllistettyjä 188 henkilötyövuotta vuonna 2020

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset saadaan las- voimakustannukset olivat 632,7 milj. tun talousarvion 9,2 milj. eurolla. Hen- kemalla yhteen kaupungin oman euroa. Henkilöstömenojen osuus oli kilöstömenojen osuus alituksesta oli henkilöstön henkilöstökulut sekä 629,0 milj. euroa ja työvoiman vuok- 9,6 milj. euroa. Työvoiman vuokraus- vuokratyövoiman käytöstä aiheutu- rausmenojen osuus 3,7 milj. euroa. menojen osalta muutettu talousarvio neet kustannukset. Vuonna 2020 työ- Työvoimakustannukset alittivat muute- ylittyi 0,4 milj. eurolla.

22 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Riskienhallinnan säksi lomautuksilla. Lomautettujen koronaviruspandemian tilannejohta- järjestämistapa määrä väheni ennätystasolta kesällä miseen ja sen tukemiseen sekä korona- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nopeasti, mutta syksyllä lomautettu- viruspandemiasta johtuvien erilaisten järjestäminen on tärkeä osa kuntakon- jen määrä kääntyi uudestaan nousuun. tehtävien hoitamiseen. Tällaisia kau- sernin johtamista. Tampereen kaupun- Heikosta ja epävarmasta taloustilan- pungin varautumiseen, poikkeusoloi- kikonsernin eri toimintayksiköt pitävät teesta johtuen työmarkkinat eivät nyt hin ja häiriötilanteisiin liittyviä tehtäviä yllä ajantasaista riskiprofiilia toiminnas- vedä työvoimaa ja työvoiman ulkopuo- ovat mm. tilannekuvan muodostami- taan, jotta keskeiset uhat hallitaan ja lella olevien määrä on tänä vuonna li- nen ja ylläpito, häiriötilanteen aikaisen mahdollisuudet hyödynnetään suunni- sääntynyt. johtoryhmän työn tukeminen ja tilan- telmallisesti. Paikallishallinnon rahoitusasema ke- nekuvaryhmän työn organisointi ja tu- Sisäisen valvonnan ja riskienhallin- hittyi vuonna 2020 erittäin suotuisasti. keminen sekä monenlaiset operatiivi- nan kuvauksessa esitetään toimintayk- Positiivisen kehityksen taustalla olivat set tehtävät. sikön toiminnan luonteesta johdetut valtion peruspalvelujen turvaamiseksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi Kaupungin riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja me- päätetyt määräaikaiset valtion tukitoi- kehittäminen vuonna 2020 nettelyt. Kuvauksen tarkoituksena on met. Kertaluonteiset koronatuet eivät Syksyllä 2020 valmisteltiin kaupunkita- edistää sitä, että sisäinen valvonta ja ratkaise paikallishallinnon pitkän aika- soinen strategisiin riskeihin keskittyvä riskienhallinta ovat entistä kiinteäm- välin rakenteellista tulojen ja menojen riskiarviointi yhteistyössä konsernihal- min osana toimielintyöskentelyä sekä epätasapainoa, mikä aiheutuu väestön linnon johtoryhmän kanssa. Kaupun- kaupungin toiminnan ja talouden ta- ikääntymisen lisäämästä sosiaali- ja ter- kitasoisen riskiarvioinnin tavoitetilana vanomaisia hallinto-, johtamis-, suun- veydenhuoltomenojen kasvupaineesta oli muodostaa kaupunkikonsernin nittelu-, päätöksenteko- ja toimintapro- ja työikäisten määrän vähenemisestä. riskiprofiili, jossa strategiset riskit pai- sesseja. Valtiovarainministeriön arvion mu- nottuvat. Riskianalyysin lisäksi laadittiin Sisäistä valvontaa ja riskienhallin- kaan paikallishallinnon rahoitusasema myös uusi riskimalli ja toimintaympä- taa toteutetaan kaupunginvaltuuston heikkenee vuonna 2021 noin 1,4 mrd. ristökuvaus, joka ohjaa riskianalyysien hyväksymien periaatteiden mukaan. euroa alijäämäiseksi talouden elpymi- laadintaa palveluryhmissä, konserni- Riskienhallinnan ohjauksesta, koor- sestä ja valtion tukitoimista huolimatta. hallinnossa ja liikelaitoksissa. Riskiana- dinoinnista ja kehittämisestä vastaa Tulot kasvavat vaatimattomasti ja toi- lyysit nähdään Tampereen kaupungissa Strategia- ja kehittämisyksikön riskien- mintamenojen kasvu kiihtyy. tärkeänä osana strategian toimeenpa- hallinta- turvallisuus ja varautumistiimi Paikallishallinnon rahoitusasema noa tukevaa muutoshallintaa. riskienhallinnan johtoryhmän tukema- heikkenee voimakkaasti vuonna 2022 Vuonna 2020 myös riskienhallin- na. määräaikaisten tukitoimien päättyessä taprosessin digitalisointia edistettiin. ja menojen ja tulojen rakenteellinen Syksyllä 2020 käynnistettiin riskienhal- Talouden ja epätasapaino kasvattaa paikallishallin- linnan tietojärjestelmän hankintapro- toimintaympäristön non velkaantumista lähivuosina. sessi. Granite - tietojärjestelmän han- vaikutukset kinta ja tekninen käyttöönotto saatiin kaupunkikonserniin Maailmanlaajuinen valmiiksi vuoden 2021 alussa. Riskien- Valtiovarainministeriö arvioi julkaisus- koronaviruspandemia vuonna hallinnan tietojärjestelmän käyttöön- sa ”Taloudellinen katsaus talvi 2020”, 2020 otto edistää riskienhallinnan integroi- että vuonna 2020 Suomen bruttokan- Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuk- mista johtamiseen ja tarjoaa johdolle santuote laskee koronaviruspandemi- sellinen maailmanlaajuisen korona- kokonaisvaltaisen näkymän riskeihin ja an seurauksena 3,3 prosenttia. Vuon- viruspandemian vuoksi. Pandemian riskienhallinnan tilaan Tampereen kau- na 2021 talous kääntyy 2,5 prosentin vaikutukset kansalaisten terveyteen, pungissa. kasvuun ja kasvun arvioidaan hieman hyvinvointiin, julkisiin palveluihin, liike- laskevan vuosina 2022 ja 2023. Ennuste elämään ja yleiseen taloustilanteeseen Kaupungin merkittävimmät perustuu oletukselle, että maailmanta- olivat ennennäkemättömän suuret. riskialueet lous elpyy vuoden 2021 aikana korona- Normaaliolojen häiriötilanteissa ja Syksyllä laaditussa kaupunkitasoisessa viruspandemian aiheuttamasta syvästä poikkeusoloissakin kunnan keskeinen riskiarvioinnissa ja sen pohjalta tehdys- taantumasta, mikä nopeuttaa myös tehtävä on järjestää peruspalvelut ja sä johdon arviointikyselyssä alla olevat Suomen talouskasvua. turvata niiden toiminnan jatkuvuus. riskialueet nousivat kaupungin strate- Yritykset ovat sopeuttaneet työvoi- Riskienhallinta-, turvallisuus- ja va- gisten tavoitteiden näkökulmasta mer- makustannuksiaan irtisanomisten li- rautumistiimi osallistui koko vuoden kittävimmiksi riskeiksi.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 23 Toimintakertomus

Merkittävimmäksi riskiksi analyysissa Kaupungin peruskorjaus- ja uusinves- ja tehokkuus. Omistajaohjausriskeihin nousi talouden rakenteellinen tasapai- tointeihin liittyen tunnistettiin riski, että liittyen nousi analyysissa esiin myös no ja tulopohjan riittävyys. Talouden investointien suunnittelu ja priorisointi omistaja-arvo ja erityisesti riskinäkö- pysyvä, rakenteellinen alijäämäisyys ei onnistuisi riittävän pitkäjänteisesti ja kulmasta riski, että omistaja-arvoa ei palvelutarpeen voimakkaan kasvun ennakoivasti. Tällöin ei onnistuttaisi en- riittävästi käytetä johtamisen työkaluna ja verotulojen ja valtionosuuksien sa- nakoimaan käyttäjämäärien ja palvelu- ja sen muutoksia ei huomioida pää- manaikaisen heikon kehityksen vuoksi, tarpeiden muutoksia ja palveluverkkoa, töksenteossa optimaalisesti. Konser- nousi analyysissa kriittiseksi riskiksi. priorisoimaan investointikohteita tai nina toimiminen ja konserniprosessit Samaan aikaan kaupungin investointi- vastaamaan kasvaviin peruskorjaustar- nähtiin myös keskeiseksi riskialueeksi taso pysyy korkeana ja lainamäärä kas- peisiin. Riskinä tämän kokonaisuuden kaupungin näkökulmasta. Riskinä tun- vaa liian nopeasti. Riskin toteutuminen osalta ovat myös kasvavat peruskorja- nistettiin erityisesti, että ei luoda riit- haittaisi olennaisesti kaupungin kas- ustarpeet ja korjausvelan hallitsematon tävästi arvoa, volyymihyötyjä ja tehok- vaviin palvelutarpeisiin vastaamista ja kasvu. Merkittävimpien riskien listalle kuutta yhtenäisillä konserniprosesseilla palveluverkko- ja kehittämisinvestoin- nousivat myös sisäilmahaasteet. Sisäil- ja konserniohjauksen toimintatavoilla. tien toteuttamista, kun palvelutarve ja maongelmilla on vaikutusta talouteen Organisaation resilienssi ja muutos- verorahoituksen kehitys olisivat vastak- mutta myös terveyteen ja turvallisuu- ten läpivienti on myös keskeinen ana- kaisia. Poikkeavat markkinaolosuhteet teen sekä henkilöstön hyvinvointiin. lyysissa noussut riskialue, joka vaatii rahoitusmarkkinoilla saattavat lisätä Henkilöstönäkökulmasta sisäilmaon- johdon huomiota. Resilienssi ei liity rahoituskustannuksia ja väliaikaisesti gelmien seurauksena aiheutuu työ- vain koronaviruspandemian kaltaisiin vaikeuttaa uuden rahoituksen saantia. hyvinvointihaasteita, henkilöstön sai- poikkeuksellisiin kriiseihin, vaan kau- Riskinä tunnistettiin myös kunnallis- ja rauksia ja sairauspoissaoloja. Viime pungin tulee varmistaa kyvykkyytensä yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien vuosina kaupungin kiinteistöissä on toimia sujuvasti ja reagointikyvykkyy- voimakas väheneminen pääosin kau- todettu useita sisäilmaongelmia, niin tensä toimintaympäristön äkillisiin pungista riippumattomista syistä. myös vuonna 2020. Havaittuihin on- muutoksiin. Kaupunki tukee resiliens- Keskeiseksi riskiksi nousi myös lain- gelmiin on puututtu ja tehty korjaavia siä edistäviä toimintatapoja ja työka- säädännön muutokset ja erityisesti toimenpiteitä. Kehitystä seurataan ja luja johtamiseen, päätöksentekoon ja sote-uudistus. Riski, miten kyetään vas- ennakoivia toimenpiteitä toteutetaan, uusien ratkaisujen ja toimintamallien taamaan lainsäädännön muutoksiin ja jotta vältetään vakavat henkilöihin koh- kehittämiseen. niiden aiheuttamiin erilaisiin operatiivi- distuvat vaikutukset. Poliittisen päätöksenteon ja toimin- siin riskeihin. Riskinä hyvinvointipalve- Kaupungin toimintoja on viime vuosi- takulttuurin osalta riskinä nousi, että lujen näkökulmasta nähdään erityisesti na enenevissä määrin yhtiöitetty. Kon- poliittisen päätöksenteon ja virkamies- muutoksen johtamisen haasteet tilan- sernina toimiminen, omistajaohjaus valmistelun vastuut ja rajapinnat eivät nekuvan epäselvyydestä johtuen. Hen- ja omistaja-arvo nousivat analyysissa olisi kaikissa tapauksissa riittävän sel- kilöstöön ja toiminnan kehittämiseen myös merkittäviksi riskialueiksi kau- keät. Samoin nousi riski, että päätös- liittyy riski soten oman kehittämisen punkikonsernin näkökulmasta. Omista- vaihtoehtoja ei valmistella riittävän laa- hidastumisesta ja työn kuormituksen jaohjauksen näkökulmasta keskeisenä jasti ja eri päätösvaihtoehtojen riskejä kasvusta uudistusta valmisteltaessa. riski, että ei onnistuttaisi jalkauttamaan avata päätöksentekijöille riittävästi. Tä- Esille nousi myös riski siitä, että kau- strategian tavoitteita, kaupunkiomis- mä voi vaikuttaa päätöksenteon enna- pungin kiinteistöomaisuuden ja –sal- tajan tahtotilaa ja omistajastrategian koitavuuteen ja johdonmukaisuuteen. kun hallinta ja tilaratkaisut eivät ole linjauksia riittävän tehokkaasti laaje- optimaalisia, josta aiheutuu merkittäviä nevaan konserniin. Kaupungin tulee Tietoturvariskit taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Tä- varmistua konserniedun toteutumi- Riskianalyysissa TOP-riskeihin nousivat hän kokonaisuuteen liittyy myös riski, sesta ja siitä, että tytäryhteisöt toimi- myös kyberriskit, jotka voivat toteu- miten kaupunki onnistuu optimoimaan vat kaupunki- ja omistajastrategioiden tuessaan vaikuttaa kaupungin suori- maanjalostuksesta ja kiinteistökehittä- puitteissa tehokkaasti ja taloudellisesti. tus- ja palvelukykyyn merkittävästikin. misestä saatavat tulot. Hyvää hallintotapaa on kehitetty eteen- Samoin kyberriskit voivat johtaa myös Kaupungin palveluihin liittyvänä päin kaupunginvaltuustossa 16.12.2019 maineriskien toteutumiseen ja vahin- strategisena riskinä nousi esille hal- hyväksytyn konserniohjeen myötä. koihin. litsematon määrällinen ja laadullinen Erityisenä riskialueena on tunnistettu Kaupungin tietoliikenneyhteyksien hyvinvointipalveluiden palvelutarpeen in house -yhtiöiden ohjauksen terä- toiminta oli vuoden 2020 aikana luo- kasvu, hyvinvointierojen kärjistyminen vöittäminen ja tarve nykyistä vaikutta- tettavaa. Merkittävimmät häiriöt olivat sekä väestön ikääntyminen, mitkä ko- vammille ohjauskeinoille. Näin toimien kolme valtakunnallista häiriötä kevääl- konaisuutena vaikuttavat siihen, kuinka voidaan tehokkaasti varmistaa in hou- lä, jotka vaikuttivat myös kaupungin kyetään järjestämään laadukkaita pal- se -yhtiöiden tuottamien palvelujen yhteyksien toimintaan. Palvelunesto- veluja ja uudistumaan. kilpailukykyisyys ja palveluiden laatu hyökkäyksien määrä on ollut kasvussa

24 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

varsinkin vuoden 2020 lopussa, mutta kriittisiä toimintoja. Ydintehtävien ja keskeisiä, jotta kaupungin lainamäärän operaattorilta ostettu suojaus onnistui kriittisten toimintojen tunnistamisen kasvua saadaan olennaisesti hidaste- torjumaan ne hyvin. Kaupungin tieto- pohjalta toimintaa kehitetään siten, tuksi. järjestelmissä oli vuoden aikana muu- että kunnan lakisääteiset palvelut py- Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tamia merkittäviä toimintaa estäviä ritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. julkisen sektorin riskitön asema velalli- häiriötilanteita, mutta yleisesti ICT-ym- Haastavat ja osin myös aggressiivi- sena on poistunut ja sijoittajat tulevat päristö toimi luotettavasti huolimatta set asiakaskohtaamiset ovat kasvava jatkossa tekemään entistä suurempaa Koronaviruspandemian aiheuttamasta ongelma sosiaali- ja terveystoimes- eroa hyvien ja huonojen velallisten poikkeuksellisestä tarpeesta etätyölle, sa, ensihoito- ja pelastustehtävissä, kesken. Suomessa kuntakentän rahoi- etäopetukselle sekä etänä tehtävälle opetustoimessa sekä myös monissa tusta on ollut hyvin saatavilla useasta johtamiselle ja päätöksenteolle. Ris- muissa toiminnoissa. Riskinä on myös eri lähteestä ja rahoituksen ehdot ovat kienhallinnan kehittämiseksi kaupun- tunnistettu kaupungin henkilöstöön olleet hyvät. Suomen valtion erinomai- gin tietojärjestelmien kriittisyydet arvi- kohdistuva vihapuhe erityisesti sosi- nen maine ja korkea luottoluokitus ovat oitiin ja luokiteltiin vuoden 2020 aikana. aalisen median kanavissa. Yhteistyötä auttaneet myös kuntia lainamarkkinoil- Ulkoa tulevat huijaukset ja tietojen Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa la ja rahan tarjonta suomalaisille kau- kalastelut lisääntyivät sekä valtakun- on edelleen tiivistetty muun muassa pungeille on jopa kasvanut. nallisesti, että Tampereen kaupunkia säännöllisten yhteistyöpalavereiden Korkoriskin hallitsemiseksi kaupunki kohtaan vuoden 2020 aikana. Hui- ja yhteisten uhka-arvioiden tekemisen on tehnyt korkojohdannaissopimuk- jausyrityksiä tuli kaupungin henkilös- muodossa. sia, joista merkittävin osa muuttaa tölle sähköpostilla, tekstiviesteinä ja Kaupunkirakenteeseen ja kiinteis- vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. puhelimitse. Huijausviesteistä tiedotet- töihin kohdistuvat vahingot voivat olla Johdannaissopimuksia on laadittu vain tiin henkilöstöä vuoden aikana useasti seuraamuksiltaan huomattavia. Talo- suojaustarkoituksessa. Mikään sopi- ja muutama tapaus vaatii tarkempia udellisten vahinkojen lisäksi niillä voi muksista ei toteutuessaan kasvata kau- selvitystoimenpiteitä. Vuoden 2020 ai- olla myös vakavia yksilöön kohdistuvia pungin korkovirtariskiä eli lisää korko- kana kehitettiin hallinnon työasemien vaikutuksia. 2020 ei tapahtunut suuria kuluja tilanteessa jossa markkinakorot suojauksia sekä koko ICT-ympäristön yksittäisiä vahinkoja, mutta esimerkiksi nousevat. Lainasalkun suojausaste oli tietoturvapoikkeamien havainnointi- ilkivallasta syntyneistä vahingoista ai- vuoden lopussa 60 prosenttia eli 40 kykyä. Vuonna 2019 käyttöön otettu heutuu paljon ylimääräistä työtä sekä prosenttia kaupungin lainoista on vuo- tietoturvatapahtumien käsittelyyn ja myös kustannuksia. den horisontilla alttiina markkinakorko- asiantuntijatyöhön perustuva palvelu Kaikkien riskien toteutumista ei voi- jen vaihtelulle. Korkoriskien hallinnalla tunnisti ja käsitteli vuoden 2020 aika- da estää ennalta. Niihin on varauduttu pyritään pienentämään kaupungin kor- na ympäristöstämme 1407 eri tietotur- kaupungin vahinkorahaston sekä va- komenojen vaihtelua ja parantamaan vatapahtumaa. Näistä 136 luokiteltiin kuutusten avulla. niiden ennustettavuutta. merkittäviksi ja ne ohjattiin selvitettä- Kaupungin omaisuuden asianmukai- väksi tarkemmin eri asiantuntijatahoil- Toiminnan rahoitus, sella hoidolla ja käytöllä sekä tarkoituk- le. Kaikki tapahtumat saatiin käsiteltyä sijoitustoiminta ja senmukaisella uushankinnalla voidaan niin, että niistä ei aiheutunut isompia omaisuuden hallinta pienentää rahoitusalijäämiin liittyvää ongelmia. Hyvin poikkeuksellinen vuosi 2020 ei riskiä. Omaisuuden aktiivisella kehittä- lopulta vaikuttanut niin negatiivisesti misellä sekä kunnan perustoimintojen Turvallisuusriskit ja vahingot kaupungin talouteen kuin kesken vuo- kannalta tarpeettoman omaisuuden Muuttuva ja monimutkaistuva turvalli- den pelättiin. Investointien omarahoi- myymisellä voidaan pienentää tulevia suusympäristö nousi myös kaupunkita- tusta kuvaava vuosikate nousi lopulta rahoitustarpeita ja huolehtia pääomien soisessa riskianalyysissa merkittävim- peräti 169 milj. euroon ja kun nettoin- tehokkaasta käytöstä. pien riskialueiden joukkoon. Muuttuva vestointien määrä jäi selvästi vuosi- Kaupungin antolainasaamisiin liittyy turvallisuusympäristö haastaa Tampe- suunnitelmaa pienemmäksi noin 230 luottoriskejä, mutta merkittävimmät reen kaupungin turvallisuuden monin milj. euroon, muodostui investointien saamiset ovat omilta tytäryhtiöiltä. Nä- eri tavoin ja vaikuttaa mm. henkilöstön tulorahoitusprosentiksi 76 %. Tämä mä harjoittavat liiketoimintaa ja ovat ja kuntalaisten turvallisuuden tuntee- on selvästi korkeampi kuin pitkään ai- alttiina normaaleille markkinatalouden seen ja henkilöstön työhyvinvointiin. kaan Tampereella. Kaupungin melko riskeille. Saamisiin liittyviä merkittäviä Tampereen kaupungin turvallisuus- voimakkaana jatkuva väestönkasvu luottotappioriskejä ei ole tiedossa. Li- suunnitelma valmistui vuonna 2020. pitää investointitason kuitenkin myös säksi kaupunki on taannut huomattavil- Paikallista turvallisuustyötä ohjataan lähivuosina edelleen korkeana. Siten la summilla lähinnä konserniyhteisöjen suunnitelman toimenpiteiden kautta. toimenpiteet oman tulorahoituksen ja lainoja. Näihinkään liittyviä merkittäviä Turvallisuuden johtamista kehitettiin investointien paremmaksi yhteensovit- luottotappioriskejä ei ole tunnistettu. tunnistamalla kunnan ydintehtäviä ja tamiseksi myös tulevaisuudessa ovat

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 25 Toimintakertomus

Sijoitustoiminnassa noudatetaan val- ronaviruspandemian hoitamiseen liit- riski-informaation laatua ja kytkettiin tuuston hyväksymiä periaatteita ja kon- tyvät tehtävät priorisoitiin luonnollises- riskienhallintaa paremmin osaksi stra- sernijohtajan hyväksymää sijoitussuun- ti ensisijaisiksi kehittämishankkeisiin tegista johtamista. Syksyllä 2020 myös nitelmaa. Näiden mukaisesti kaupunki nähden. Vaikka talousarviossa asetet- käynnistettiin riskienhallinnan tieto- ottaa toiminnassaan harkittuja riskejä, tuja tavoitteita ei kaikilta osin saavutet- järjestelmän hankintaprosessi, tehtiin joista voi aiheutua tilapäisiä arvon muu- tukaan ja yksittäisiä riskejä konkretisoi- hankintapäätös ja saatiin järjestelmä toksia tai jopa pysyviä tappioita. Yksit- tui, onnistuttiin tehdyillä toimenpiteillä käyttövalmiiksi. Vuonna 2021 riskien- täisen sijoitusriskin toteutumisella ei varmistamaan, ettei kaupunkikonser- hallinnan tietojärjestelmä ja uudistettu kuitenkaan olisi mainittavaa vaikutusta nin toiminnassa toteutunut merkittä- prosessi otetaan käyttöön palvelualu- kaupungin talouteen. viä riskejä. Riskienhallinnan prosessia eilla ja konsernihallinnossa ja jatketaan kehitettiin myös vuoden 2020 aikana. riskienhallinnan prosessien kehittämis- Kokonaisarvio Syksyllä 2020 laadittiin kaupunkita- tä osana johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan soiset strategiset riskit – johtoryhmän toteutus sujui hyvin vuonna 2020, vaik- riskianalyysi ja uudistettiin riskimalli ka maailmanlaajuinen koronaviruspan- sekä riskienhallinnan vuosikello. Sa- demia vaikutti joiltain osin resurssien moin palvelu- ja vuosisuunnitelmien käyttöön ja tehtävien priorisointiin. Ko- riskiosioita uudistettiin, parannettiin

26 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Ympäristö- ja ilmastotekijät

Kaupungin talouden ja toiminnan kannal- Kestävää asumista ja rakentamis- dittiin maa-ainesten hyötykäytön toi- ta olennaiset ympäristö- ja ilmastotekijät ta toteutettiin kaupungin kiinteistöissä mintamalli ja toimenpideohjelma sekä liittyvät eri yksiköiden, liikelaitosten ja ty- energia- ja tilatehokkuuden sekä raken- parannettiin massatasapainotarkaste- täryhteisöjen toimiin hyvän ja terveellisen nusten käyttäjien ohjaamisen piloteilla. lun toimintamallia osana kaavoitusta. ympäristön turvaamisen suunnittelussa, Taloyhtiöille kehitettiin toimintamalli, Ylijäämämaita hyödynnettiin meluvalli- rakentamisessa ja ylläpidossa sekä kau- jolla ne voivat selvittää energiansäästö- en rakentamisessa ja kehitettiin niiden pungin ympäristö- ja ilmastositoumusten mahdollisuutensa. Lisäksi kartoitettiin rakentamisen konseptia. Sulkavuoren ja -sopimusten toteuttamisessa. Tampereen asuinrakennuskannan ener- Keskuspuhdistamon ja Pirkanmaan Kaupunkistrategian mukaisia ympä- giatehokkuuspotentiaali. Toimintavuon- Jätehuollon Koukkujärven biokaasulai- ristöpolitiikan linjauksia hiilineutraalista na Tampereelle kaavailtiin eniten puura- toksen rakentaminen jatkuivat. Tampe- ja kestävästi kasvavasta kaupungista kentamista koko Suomessa. Kaupungin relaisille julkaistiin My2050-mobiilipeli edistettiin toimintavuonna 2020 erityi- ensimmäinen moderni puurakenteinen ilmastonmuutoksesta ja toteutettiin sesti Kestävä Tampere 2030 –ohjelman päiväkoti, Hippos, valmistui Kissanmaal- ilmastotekoihin kannustava Ilmastosan- tuella. Ohjelman johdolla, yhteistyössä le. Isännöitsijöitä koulutettiin resurssite- kari-kampanja. Yritysten ja järjestöjen kaupungin yksiköiden kanssa laadittu hokkaaseen asuinkiinteistöjen ylläpitoon. kannustamiseksi ilmastotekoihin lansee- Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta hy- Asukkaille ja taloyhtiöille tarjottiin maksu- rattiin Tampereen seudun ilmastokump- väksyttiin kaupunginhallituksessa 31.8. ja tonta energianeuvontaa. Luonnonmukai- panuustoiminta. Ekokumppanit Oy jatkoi yksiköt nostivat toimenpiteitään vuoden sia hulevesijärjestelmiä kehitettiin mm. kestävän kehityksen mukaisen elämänta- 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmiinsa. Hiedanrannassa ja Vuoreksessa. van ja yritystoiminnan edistämistä. Tampereen ilmastobudjettia laajennet- Energian kestävän tuotannon ja Kestävän kaupunkiluonnon osalta tiin määrittämällä päästöbudjetin lisäksi kulutuksen osalta merkittävin hanke kaupunkivihreän ja hulevesien luon- ilmastotoimien taloussuunnitelma. oli Tampereen Sähkölaitoksen käynnis- nonmukaisen hallinnan lisäämiseen tämä Naistenlahti 3 –investointi. Valmis- tarkoitettu viherkerrointyökalu otettiin Kestävä Tampere 2030 tuessaan se mahdollistaa merkittävän käyttöön soveltuvissa asemakaavoissa. -linjaukset uusiutuvan energian lisäyksen ja siten Kaupungin metsien kehitystä arvioitiin. Kestävän liikkumisen ja kaupunkira- päästöjen vähennyksen kaukolämmön Ennusteen mukaan puuston hiilivarasto kenteen osalta jatkettiin kantakaupun- tuotantoon. Neuvontakonsepteja talo- kasvaa tulevan 50 vuoden aikana. Ilmas- gin yleiskaavatyön päivitystä. Yleiskaavan yhtiöiden energiatehokkuuteen sekä öl- tonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa vaikutuksia ilmastoriskien hallinnan ja so- jylämmityksen vaihtamiseen kehitettiin. edistettiin seudullisesti. Luonnon moni- peutumisen näkökulmasta arvioitiin. Kes- ICT-ratkaisuja kehitettiin sähköiseen lii- muotoisuuden vaalimiseen keskittyvän tävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kenteeseen ja älykkääseen ulkovalaistuk- Luonnon monimuotoisuusohjelman (SUMP) saatiin loppusuoralle. Siinä tar- seen. Kaupungin omistamat rakennukset (LUMO) valmistelu edistyi. Syväojan luon- kastellaan liikenteen ja sen kasvun kehit- kuluttavat kaukolämmöstä ja muusta nonsuojelualueen perustamisen myötä tämisen lisäksi ihmisten liikkumistarpeita sähkönkulutuksesta kummastakin noin 7 Tampereen kaupungin luonnonsuoje- paremman elämänlaadun näkökulmasta. %. Kaupunki hankki kiinteistöihinsä 100 % luohjelman 2012–2020 suojelukohteista Raitiotien testiliikenne käynnistyi ja toisen uusiutuvaa sähköä, lämmöstä vastaava on nyt toteutunut 20 aluetta ja niiden osan toteuttamisesta päätettiin ja sen ra- osuus nostettiin noin 45 %:iin. pinta-ala kattaa 85 % ohjelman mukai- kentaminen aloitettiin. Toimintavuonna Kestävää kulutusta ja materiaali- sesta pinta-alatavoitteesta. Kintulammin kaupungilla pilotoitiin mm. yhteiskäyttö- taloutta edistettiin jatkamalla Hiedan- retkeily- ja luonnonsuojelualue valittiin autoja, harrastekyytejä ja sähköpyörä- rannan yleissuunnitelman sekä alueen vuoden 2020 retkikohteeksi. parkkia sekä laadittiin sähköautojen la- älykkäiden, kestävien ja kiertotalouden tauspisteiden yleissuunnitelma. ratkaisuiden kehittämistä. Lisäksi laa-

Kestävä Tampere 2030 -linjausten seurantaindikaattoreita 2016 2017 2018 2019 2020 Aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille vahvistuneiden asemakaavojen asuinkerrosalan osuus, % 77 59 77 21 70 Täyssähköautojen ensirekisteröintien määrä Tampereella, kpl 12 17 31 85 179 Puurakentamisen osuus uudisrakentamisessa asuinkerrostalojen kantavassa rakenteessa, % 4 6 14 Energialuokka A:n osuus uusista asuinrakennuksista, % 16 19 21 Uusiutuvan energian osuus Sähkölaitoksen tuotannossa, % 39 47 44 45 51 Tampereen alueella sähköverkkoon asennetut aurinkopaneelijärjestelmät, kpl 70 132 214 380 555 Ympäristökriteerejä sisältävien hankintojen osuus kaikista kaupungin hankinnoista, % 25 33 39 23 Asumisessa syntyvän sekajätteen määrä, kg/asukas 178 173 168 165 167 Kaupungin metsien vuosittainen kasvu, 1000 m3 52 47 47 Kaupungin metsien vuosittainen hakkuupoistuma, 1000 m3 17 20 16

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 27 Toimintakertomus

Ympäristötilinpäätös Tampereen Veden jätevesilaskutuk- miseen, hulevesiin, meluvalleihin sekä sen lisäksi merkittäviä tuottoja koitui pilaantuneisiin maihin. Investoinnit Kaupungin toimintayksiköiden ja liike- kaupungin keräämistä hulevesimak- kasvoivat edellisvuodesta 5 %, mikä laitosten ehdolliset ympäristövastuut suista sekä projektirahoituksista. Tuo- selittyy pitkälti kattavammalla tiedon- olivat yhteensä 65,5 milj. euroa. Tilin- tot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna keruulla. Jotkin erät myös laskivat huo- päätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu noin 9 %, mikä johtuu Veden lisäänty- mattavasti, kuten investoinnit pilaantu- ehdollisina ympäristövelkoina yhdek- neestä laskutuksesta sekä projektira- neisiin maihin. sän mahdollisesti kaupungin puhdis- hoituksen kattavavammasta huomioi- Vuoden 2020 ympäristötilinpäätök- tettavaksi tulevan kohteen puhdistus- misesta. sessä ilmastonsuojelun hillintään, sii- vastuut ja kuuden entisen kaatopaikan Merkittävimmät ympäristökulut hen sopeutumiseen sekä kestävän liik- tarkkailuvastuut. Merkittävimmät li- liittyivät Tampereen Veden viemäri- kumisen edistämiseen liittyvät erät on säykset tehtiin Viinikanlahden ja Ha- verkostoon ja jäteveden käsittelyyn esitetty ensimmäistä kertaa erikseen. tanpäänkadun sekä ratikkalinjan maa- sekä viemäriverkoston investointien Jatkossa näiden teemojen kaupungin alueiden puhdistusvastuisiin liittyen. poistoihin. Lisäksi kuluja koitui muun talousarviossa olevien erien toteumaa Pakollisiin varauksiin on kirjattu 0,1 milj. muassa jätemaksuista, kävely- ja pyö- tullaan raportoimaan myös ilmasto- euroa kaupungin sora-alueisiin liittyviä räteiden kunnossapidosta, erilaisista budjetin yhteydessä. Vuoden 2021 ti- maisemointivarauksia. ympäristöön ja ilmastoon sekä kestä- linpäätöksestä lähtien ympäristötilin- Kaupunkiorganisaation ympäris- vän liikkumisen edistämiseen liittyvistä päätös raportoidaan ilmastobudjetin tön- ja ilmastonsuojeluun liittyvät suunnittelu-, kehitys- ja selvityskuluista, rinnalla sitä täydentävänä. ympäristötuotot ilman kaupungin ty- lain vaatimista ympäristönsuojelun ja Kaupunkiympäristön palvelualueen täryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja jätehuollon viranomaistehtävistä sekä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö kuntayhtymien osuutta olivat yhteensä jäte-, sähkö- ja polttoaineveroista. Ym- koostaa ja julkaisee sähköisesti yksityis- 46,4 milj. euroa, joka on 10,3 % kau- päristökulut kasvoivat edellisvuodesta kohtaisemman, koko kaupunkikonser- pungin kaikista toimintatuotoista. Vä- 28 %, josta suurin osa johtuu Veden nia koskevan ympäristötilinpäätöksen littömät ympäristökulut olivat yhteensä lisääntyneistä kuluista sekä kattavam- tunnusluvut verkkosivuillaan. Lisäksi 38,6 milj. euroa (2,2 % kaupungin toi- masta tiedonkeruusta. konsernitasoisia ympäristötilinpäätös- mintakuluista) ja välittömät ympäris- Toimintavuoden 2020 merkittävim- lukuja esitetään Tampereen kaupungin töinvestoinnit 21,7 milj. euroa (9,4 % mät ympäristöinvestoinnit liittyivät tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnan kaupungin investoinneista). Toiminta- Tampereen Veden viemäriverkostoon raportissa. vuoden 2020 osalta merkittävä ympä- ja laitoksiin. Lisäksi merkittäviä inves- ristötilinpäätökseen vaikuttava muutos tointeja tehtiin muun muassa liittyen on ollut Tampereen Infran muuttumi- LED-valaistusvaihtoihin, lämpöpump- nen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. puihin, kävely- ja pyöräteiden rakenta-

Välittömät ympäristökulut, milj. euroa Välittömät ympäristöinvestoinnit, milj. euroa

0,4 0,1 0,5 0,9 0,02 0,2 1,6 3,2 1,2 2,3 0,3 3,3

0,2 3,2 1,6

0,1

4,9 38,6 21,7

20,4 15,9

Ulkoilmansuojelu Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävä liikkuminen Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Jätehuolto ja roskaantumisen torjunta Maaperän ja pohjaveden suojelu Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Melun ja tärinän torjunta Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu Kestävä liikkuminen Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät Ympäristöjohtaminen ja -kehittäminen Jätehuolto ja roskaantumisen torjunta Maaperän ja pohjaveden suojelu Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut Melun ja tärinän torjunta

28 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Ilmastobudjetin toteuma Tampereen toteutuneet ilmas- esitetään vahvistetut kasvihuonekaa- topäästöt laskivat 2010-luvun supäästöt vuoteen 2019 saakka sekä Hiilidioksidipäästöjen kehitystä seu- alussa, mutta ovat pysyneet mel- budjetoituja päästöjä tuleville vuosil- rataan päästöbudjetin avulla. Vuoden ko tasaisina vuoden 2015 jälkeen. le. Päästötaulukossa esitetään lisäksi 2020 ilmastobudjetti ei vielä sisältänyt Vuosittaista vaihtelua syntyy aina vahvistamaton ennakkotieto vuoden ilmastotoimien taloussuunnitelmaa, eli johtuen sääolosuhteiden aiheutta- 2020 kasvihuonekaasupäästöistä. niiden toteuma esitetään ensimmäisen masta lämmitystarpeen ja sähkön- kerran vuoden 2021 tilinpäätöksessä. tuotannon vaihteluista. Luvuissa

1600 8 7,5 Toteutuneet ilmastopäästöt 1400 Päästöbudjetti 6,5 Asukaskohtaiset päästöt 1200 6 5,5 1000 5 5 4,6 4,3 800 4,1 4,1 4 3,9 3,8 t CO2e kt CO2e 600

400 2

200

0 0

Tampereen toteutuneet ilmastopäästöt, päästöbudjetit ja -tavoitteet (kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia, kt CO2e) sekä asukaskohtaisten päästöjen kehitys (tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, t CO2e).

Rakennusten lämmityksessä kauko- mikä johtui biopolttoaineiden sekoitus- non päästöt laskevat koko Suomessa ja lämmön ja lämmityssähkön osalta ollaan velvoitteesta. Ennakkotiedoissa päästöt asukaskohtainen sähkönkulutus laskee lähellä tavoitteita. Erillislämmityksen eli laskevat selvästi vuonna 2020, mutta tasaisesti. Teollisuuden sähkönkulutuk- öljylämmityksen laskenta tarkentui ja tu- ovat yhä 10 % yli vuoden 2020 budjetin. sen tarvitsee tehostua vain vähän, jotta los läheni tavoitteita. Muutos on silti ol- Laskuun vaikuttaa pandemiaan liittyvien tavoitteeseen päästään. lut hidasta suhteessa tavoitteisiin, mutta rajoitusten aiheuttamat liikkumistapojen Jätteet ja jätevedet eivät ole bud- energianeuvonta ja energiatuet todennä- muutokset. On mahdotonta arvioida, mi- jetin mukaisella kehitysuralla. Vuoden köisesti kiihdyttävät sitä. Vuosi 2020 oli kä vaikutus on tulevina vuosina. Lisäksi 2030 tavoitetta määrittäessä on yliar- poikkeuksellisen lauha, joten lämmityk- liikenteen päästöjen ennakkotiedot poik- vioitu olemassa olevien kaatopaikkojen sen päästöt jäävät alhaisiksi. keavat usein merkittävästi toteumasta. päästöjen vähenemistä. Aiheesta teh- Liikenteen ilmastopäästöt ovat hei- Muun sähkönkulutuksen sekä teol- dään lisäselvityksiä ja tavoitetta korja- lahdelleet viime vuosina. Aiemmin liiken- lisuuden sähkönkulutuksen päästöt taan tarpeen mukaan. teen päästöt olivat vähäisessä laskussa, ovat hyvällä kehitysuralla. Sähköntuotan- Toteuma Toteuma Toteuma Muutos Ennakko Budjetti Tavoite 2017 2018 2019 2020 2020 2030 Kaukolämpö 249 900 266 500 265 000 ▲▼ 242 700 250 000 28 000 Erillislämmitys 76 600 74 900 63 600 ▼ 57 600 64 000 4 000 Lämmityssähkö 23 300 27 600 23 300 ▼ 16 800 21 000 7 000 Liikenne 239 800 246 600 238 200 ▲▼ 222 400 201 000 115 000 Muu sähkönkulutus 116 600 132 600 111 000 ▼ 110 500 108 000 40 000 Teollisuuden sähkönkul. 23 900 30 800 25 700 ▲▼ - 22 000 7 000 Teollisuus ja työkoneet 105 300 101 800 104 000 ▼ - 101 000 39 000 Maatalous 6 800 6 500 6 500 ▲▼ 6 500 7 000 5 000 Jätteet ja jätevedet 71 800 71 300 76 900 ▲ 76 900 65 000 15 000 Yhteensä 914 000 958 600 914 200 ▲▼ - 839 000 260 000 Päästövähennys verrattuna vuoteen 1990 -30% -27% -30% - -35% -80% Vahvistettu Tampereen alueella syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen sektorikohtainen toteuma vuosilta 2017, 2018 ja 2019, sekä ennakkotieto vuodelle 2020, päästöbudjetti 2020 ja tavoite 2030. Yksikkö: hiilidioksidiekvivalenttitonni (t CO2e). Päästölaskenta ja sektorijako noudattavat CO2-raportin laskentamenetelmää sillä erotuksella, että sektori ”kuluttajien sähkönkulutus” on otsikoitu ”muu sähkönkulutus” ja maalämpö sisältyy lämmityssähköön. Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 29 Toimintakertomus

Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja Tampereen kaupunginvaltuusto on 20.9.2017 antanut konsernimäärä- vaikutusvallan väärinkäyttöä. Laajan on 17.12.2018 päättänyt Tampereen yksen Vieraanvaraisuus, edut ja lahjat. määritelmän mukaan korruptio voi kaupungin ja kaupunkikonsernin si- Ohjeen tarkoituksena on vastata sii- olla lainvastaista, moitittavaa ja epä- säisen valvonnan ja riskienhallinnan hen, mitä asioita kaupungin viranhalti- eettistä toimintaa, ja sillä on erilaisia perusteet, joiden tarkoituksena on joiden ja henkilöstön sekä luottamus- ilmenemismuotoja. Julkishallinnon turvata toiminnan lainmukaisuutta henkilöiden on otettava huomioon, toimintaa säätelevät lait ja Tampereen ja hyvän hallintotavan mukaisuutta. jos he tarjoavat tai heille tarjotaan kaupungin sisäiset ohjeet tarjoavat tu- Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus etuisuuksia sidosryhmäyhteistyössä kea korruption torjunnalle. Eettisesti on 25.11.2019 antanut määräyksen tai muussa toiminnassa. Rajanveto kestävän toimintakulttuurin raken- Hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäi- sallitun ja kielletyn edun vastaanot- taminen edellyttää korruptioriskien nen valvonta, jossa on määritelty eri tamisen välillä ei ole yksiselitteinen, tunnistamista ja analysointia, tavoit- toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä joten ensisijaisesti kaupungin henki- teellista johtamista sekä määräysten konkreettiset toimintatavat toimin- löstöltä ja luottamushenkilöiltä edel- ja ohjeiden toimeenpanoa. nan lainmukaisuuden ja eettisyyden lytetään ohjeen mukaan pidättyväi- Hallintolain hallinnon oikeuspe- varmistamiseksi sekä väärinkäytösten syyttä. Konsernimääräys antaa hyvät riaatteiden mukaisella toiminnalla ehkäisemiseksi ja väärinkäytöstapa- lähtökohdat oikein toimimiselle, mut- jokaisen päätöksiä valmistelevan ja usten selvittämiseksi. Alkuvuodesta ta sen toimeenpano edellyttää suun- esittelevän sekä päätöksiä tekevän 2020 toteutettiin kaupunkikonsernin nitelmallista johtamista, koulutusta ja tulee varmistaa, että korruptioriske- toimielimille aiheeseen liittyvää koulu- tiedottamista. Hallintoyksikkö tarjoaa jä hallitaan tuloksellisesti. Hallinnon tusta. Määräyksen toimeenpano edel- aiheesta käytännönläheistä koulutus- oikeusperiaatteiden noudattaminen lyttää edelleen lisäkouluttamista sekä ta kaupungin toimintayksiköille. on perustavanlaatuinen osa viran- säännönmukaista seurantaa ja onnis- Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja omaisen toimintaa. Tilivelvollinen toi- tumisen arviointia. ihmisoikeuksia edistetään kaupungin mielin ja viranhaltijajohto vastaavat Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun- toiminnan lainmukaisuudesta, tulok- tai muun perusteettoman edun saa- nitelmalla, joka perustuu tasa-arvo- sellisuudesta, hallinnosta, taloudesta mista tai edes sen mahdollisuuden lakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä eu- ja toiminnan läpinäkyvyydestä. Näis- pyytämistä, tarjoamista, antamista, rooppalaiseen peruskirjaan naisten ja tä vastatakseen toimijoiden on myös vaatimista tai hyväksymistä joko suo- miesten välisestä tasa-arvosta paikal- suunniteltava ja toteutettava käytän- raan tai välillisesti siten, että se vai- lishallinnossa. nön toimenpiteet, joilla toimintaa val- kuttaa joko kohdehenkilön tehtävien votaan. Tämä arviointi ja puuttuminen asianmukaiseen suorittamiseen tai sii- ovat osa tilivelvollisten valvontavas- hen, miltä hänen toimintansa ulkopuo- tuuta. lisista vaikuttaa. Tampereen kaupunki

30 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja vastuu hallinto- ja johtamiskulttuurin Kaupungin toimintayksiköiden si- riskienhallinnan tarkoitus luomisessa, viestinnässä, toimeenpa- säisen valvonnan ja riskienhallinnan Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallin- nossa, ylläpitämisessä ja poikkeamiin järjestäminen perustuvat valtuuston nalla tarkoitetaan tehtävien, toimival- reagoinnissa on ylimmällä johdolla, päätöksen mukaisesti konsernihallin- lan ja vastuiden määrittelyä sekä oh- johtavilla viranhaltijoilla ja esimiehillä. non, palvelualueiden ja liikelaitosten jaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä Kaupunginvaltuusto on kuntalain Hyvä hallinto- johtamistapa ja sisäinen menettelyitä, joiden tarkoituksena on perusteella hyväksynyt päätöksen valvonta -toimintatavan kuvauksiin ja varmistaa Tampereen kaupungin toi- ”Tampereen kaupungin ja kaupunki- itsearviointeihin. Lauta- ja johtokunnat minnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäi- konsernin sisäisen valvonnan ja riskien- ovat käsitelleet kaupunginhallituksen nen valvonta ja riskienhallinta kattavat hallinnan perusteet”. Päätöksellä val- hyväksymän määräyksen sekä Hyvä kaupungin hallinnon ja talouden jär- tuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen val- jestämisen sekä kaupungin toiminnan. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vonta -toimintatavan kuvaukset. Kaupungin toiminta käsittää kaupungin järjestämistä ja edellyttää, että kau- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja kaupunkikonsernin toiminnan lisäksi pungin ja sen tytäryhteisöjen kaikissa kaupungin toimintaa ohjaamaan eet- osallistumisen kuntien yhteistoimin- toiminnoissa on oltava riittävä sisäinen tisen periaatteet. Niiden tarkoituksena taan sekä muun omistukseen, sopi- valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen val- on ohjata helposti ymmärrettävällä ta- mukseen ja rahoittamiseen perustuvan vonnan tehtävät ja vastuut on määritel- valla kaupungin eri toimijoiden päätök- toiminnan. ty kaupunginvaltuuston hyväksymässä sentekoa, toimintaa ja vuorovaikutusta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta hallintosäännössä sekä palvelualuei- kaupungin työpaikoilla, luottamustoi- ovat osa kaupungin ja kaupunkikonser- den toimintasäännöissä. missa ja julkisuudessa. Eettisillä toimin- nin toiminnan johtamista, suunnittelua, Hallintosäännön määräysten mukai- taperiaatteilla edistetään lisäksi kunta- päätöksentekoa ja toimintaprosesseja. sesti tilivelvolliset toimielimet vastaavat laisten luottamusta julkisten varojen Asianmukaisesti järjestetty sisäinen val- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käyttöön ja hyvään hallintoon Tampe- vonta ja riskienhallinta edistävät pää- toimeenpanon valvonnasta ja tuloksel- reen kaupunkikonsernin toiminnassa. tettyjen strategisten sekä toiminnan lisuudesta. Konsernihallinnon, palvelu- että talouden tavoitteiden saavuttamis- alueiden sekä liikelaitosten johtavien Riskienhallinnan ta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta viranhaltijoiden velvollisuutena on toi- järjestäminen varmistavat lisäksi päätösten perustee- meenpanna sisäinen valvonta ja ris- Riskienhallinnan toteutus on vastuu- na olevan tiedon riittävyyttä ja luotetta- kienhallinta vastuualueillaan ja vastata tettu kaupunginvaltuuston sisäisen vuutta sekä sen, että lain säännöksiä, siihen liittyvästä viestinnästä ja rapor- valvonnan ja riskienhallinnan perus- viranomaisohjeita ja toimielinten ja toinnista toimielimille. teet -päätöksessä sekä kaupungin johdon päätöksiä noudatetaan ja että Kaupunginhallitus huolehtii kuntalain hallinto- ja toimintasäännöissä. Kau- omaisuus ja voimavarat turvataan. 39 §:n mukaisesti kaupungin sisäisestä punginhallitus valmistelee ja kokoaa Sisäisen valvonnan selonteko perus- valvonnasta ja riskienhallinnan järjestä- talousarvion laadinnan osana koko- tuu konsernihallinnon, kaupungin pal- misestä. Kaupunginhallitus ohjaa ja val- naiskuvan kaupunkikonsernin riskeistä velualueiden ja -ryhmien, liikelaitosten, voo kuntalain ja valtuuston päättämien ja menettelytavoista keskeisten riskien sekä lauta- ja johtokuntien kuvauksiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien ja itsearviointeihin hyvän hallinto- ja perusteiden mukaisesti kaupungin, hyödyntämiseksi. Konsernihallinto, pal- johtamistavan, sisäisen valvonnan ja sen palvelualueiden, liikelaitosten ja velualueet ja liikelaitokset ovat velvol- riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi muiden toimintayksikköjen vastuulla lisia käsittelemään talousarvion sekä selonteko perustuu sisäisen tarkastuk- olevan toiminnan sisäisen valvonnan palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadin- sen toimintavuoden aikana tekemiin ja riskienhallinnan järjestämistä ja nan osana kokonaiskuvan toimintaan- tarkastuksiin ja arviointeihin. tuloksellisuutta. Tampereen kaupun- sa liittyvistä merkittävimmistä riskeistä, ginhallitus on antanut Hyvä hallinto- niiden hallinnasta ja toiminnan valvon- Hallinto- ja johtamiskulttuuri ja johtamistapa ja sisäinen valvonta tamenettelyistä. Riskienhallinnan tilaa Tampereen kaupungin hallinto- ja -määräyksen, joka perustuu kuntalain ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioi- johtamiskulttuuri perustuu kuntalain, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan daan säännönmukaisesti talousarvio- hallintolain sekä muiden säännösten säännöksiin sekä kaupunginvaltuuston vuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta lisäksi kaupungin toimintaa ohjaaviin hyväksymiin Tampereen kaupungin ja raportoidaan osana välitilinpäätöksiä ja periaatteisiin, sääntöihin sekä ohjeis- kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tilinpäätöstä. tettuihin toimintatapoihin. Erityinen ja riskienhallinnan perusteisiin.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 31 Toimintakertomus

Riskienhallinnan perustana ovat kau- ja eri sidosryhmille kaupungissa val- tilikaudelta. Kaupunginhallitus saa puo- punkistrategia, talousarvion toiminnan misteilla olevista asioista, päätöksistä livuosittain tarkastustoimikunnassa ja talouden tavoitteet, palvelu- ja vuo- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Tili- käsitellyn sisäisen tarkastuksen seu- sisuunnitelmat, toimintaympäristön velvolliset toimielimet, johtavat viran- rantaraportin ja vuosittaisen selonteon analysointi, johtamisperiaatteet sekä haltijat ja esimiehet ovat velvollisia jär- sekä sisäisen tarkastuksen toimintaker- eettiset periaatteet. Konsernihallinto, jestämään oikean ja riittävän sisäisen tomuksen. Sisäinen tarkastus raportoi palvelualueet ja liikelaitokset ylläpitä- ja ulkoisen viestinnän ja raportoinnin, suoraan hallitukselle myös merkittävi- vät ajantasaista toimintaympäristö- jotta he kykenevät asianmukaisesti val- en tarkastusten keskeisimmät havain- analyysiä ja siitä johdettua riskiprofiilia vomaan vastuullaan olevaa toimintaa not ja suositukset. toiminnastaan. Toimintaympäristöana- ja sen riskienhallintaa. Viestinnän ja lyysissä tunnistetut ja priorisoidut mah- raportoinnin toimeenpano on ohjeis- Sisäisen tarkastuksen dollisuudet ja uhat muodostavat tettu kaupunginhallituksen Hyvä hallin- järjestäminen ja keskeisiä toimintayksikön riskiprofiilin. Riskipro- to- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta tuloksia fiilissa määritettyjen toimenpiteiden -määräyksessä sekä mm. talouden ja Sisäisen tarkastuksen tehtävät, valtuu- avulla keskeiset uhat hallitaan ja mah- investointien raportoinnin ja viestinnän det ja asema on määritelty tarkastus- dollisuudet hyödynnetään suunnitel- yksityiskohtaisemmissa ohjeissa. toimikunnan hyväksymässä sisäisen mallisesti. Riskiprofiileja hyödynnetään Kaupunkistrategiassa määritellyt tarkastuksen toimintasäännössä. Sisäi- myös kaupungin kehitysohjelmien ja vuositavoitteet sekä palvelu- ja vuo- nen tarkastus toimii kaupunginhallituk- merkittävien investointien riskienhal- sisuunnitelmat ohjaavat kaupungin sen, sen tarkastustoimikunnan ja por- linnassa. toimintayksiköiden viestintää ja ra- mestarin alaisuudessa. Sen tehtävänä portointia. Raportointi mahdollistaa on arvioida riippumattomasti hyvän Johdon ja esimiesten tilivelvollisten toimielinten ja johdon hallinto- ja johtamistavan, sisäisen val- valvontatoimenpiteet vastuulla olevan valvonnan, toiminnan vonnan ja riskienhallinnan toimivuutta Kaupunginhallituksen Hyvä hallinto- ja ja talouden tavoitteiden saavuttamisen ja tehokkuutta sekä tukea kaupungin johtamistapa ja sisäinen valvonta -mää- seurannan sekä korjaavien toimenpi- johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä räyksessä on kuvattu keskeisimpiin teiden ajantasaisen määrittelyn tavoit- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseihin sisältyvät roolit ja valvon- teiden saavuttamiseksi. toteuttamisessa. tatoimenpiteet. Kaupungin konserni- Sisäinen tarkastus on tarkastanut määräyksillä ja ohjeilla on lisäksi täy- Seuranta toimintayksiköiden ja toiminnan joh- dennetty hallinnon ja taloudenhoidon Tampereella toimii kaupunginhalli- tamis-, riskienhallinta- ja valvontapro- menettelytapavaatimuksia. Kaupungin tuksen tarkastustoimikunta (audit sesseja. Tarkastukset ovat kohdistu- toimintayksiköt ovat Hyvä hallinto- joh- committee). Tarkastustoimikunnan neet muun muassa hyvän hallinnon tamistapa ja sisäinen valvonta -toimin- tehtävänä on valvoa hyvän hallinto- ja toteutumiseen päätöksenteossa, jul- tatavan kuvauksissa määritelleet niiden johtamistavan, sisäisen valvonnan, kisiin hankintoihin, sopimusten hal- toiminnan lähtökohdista valvonnan konsernivalvonnan ja riskienhallinnan lintaan, kansainväliseen toimintaan, menettelyitä. asianmukaista järjestämistä, riittävyyt- sisäilmaongelmien ratkaisuprosessiin, Kaupungin sopimustenhallinta to- tä ja tehokkuutta. Lisäksi sen tehtävä- avustustoimintaan, omaisuuden hal- teutetaan Donna -järjestelmällä, joka nä on valvoa, ohjata ja kehittää sisäis- lintaan sekä tulojen laskutukseen. Jul- ei kuitenkaan mahdollista riittävällä ta- tä tarkastusta. Tarkastustoimikunnan kisiin hankintoihin ja niiden valvontaan valla sopimusten hallintaa ja valvontaa. puheenjohtajana toimi pormestari ja kohdistuvissa tarkastuksissa havaittiin Vuonna 2020 on käynnistetty Sopimus- jäseninä olivat kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan heikkouksia, mistä hallinnan ja seurannan kehittäminen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja johtuen julkisten hankintojen lainmu- –projekti, johon liittyy sopimushallinta- kaksi kaupunginhallituksen riippuma- kaisuudesta ei saada riittävää varmuut- järjestelmän käyttöönoton valmistelu. tonta jäsentä. Tarkastusjohtaja esitteli ta. Lisäksi kaupungin päätöksenteon Vuoden 2020 aikana valmisteltiin myös asiat tarkastustoimikunnalle. Kaupun- menettelyissä toteutuu hallintolain Sopimushallinnan konsernimääräys, gin konsernijohtajalla oli läsnäolo- ja selvittämis- ja perusteluvelvollisuus jonka jalkautustyö käynnistyi tammi- puheoikeus tarkastustoimikunnan ko- vaihtelevin tavoin, mikä vaikuttaa hal- kuussa 2021. kouksissa. linnon oikeusperiaatteiden toteutu- Tarkastustoimikunta hyväksyy si- miseen. Sisäinen tarkastus voi todeta Viestintä ja raportointi säisen tarkastuksen strategian ja vuo- arviointien ja tarkastusten perusteella Viestintä ja raportointi ovat olennainen sisuunnitelman sekä käsittelee sen valvontavastuussa olevien käsitelleen osa johtamisen, toiminnan suunnit- raportointia neljännesvuosittain. Tar- tarkastusraporteissa esitettyjä havain- telun ja arvioinnin, sekä valvonnan ja kastustoimikunta koordinoi sisäisen toja ja suosituksia asianmukaisesti ja riskienhallinnan kokonaisuutta. Viestin- tarkastuksen ja tilintarkastajan työtä suunnitelleen tai ryhtyneen tarvittaviin nän keinoin välitetään oikeaa ja ajanta- sekä käsittelee tilintarkastajan rapor- toimenpiteisiin. saista tietoa kuntalaisille, henkilöstölle toinnin ja keskeiset havainnot kultakin

32 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Sisäisellä tarkastuksella on käytös- Kaupunginhallituksen sään E-lomake, jonka avulla kaupungin kokonaisarvio ja tunnistetut henkilöstö voi tehdä luottamuksellisesti kehittämistarpeet ja anonyymisti ilmoituksen, mikäli jokin asia yksikössä tai kaupungin muussa Kaupunginhallitus toteaa arvionaan, toiminnassa vaatii henkilöstön mieles- että kaupungin toiminnan sisäinen tä selvittämistä tai henkilöstö epäilee valvonta ja riskienhallinta ovat tuotta- mahdollista väärinkäytöstä. Sisäinen neet pääosin kohtuullisen varmuuden tarkastus käsittelee saadut ilmoitukset toiminnan tuloksellisuudesta ja lain- ja käynnistää tarvittaessa niiden pe- mukaisuudesta. Sisäisen valvonnan ja rusteella tarkastuksen, jonka tuloksista riskienhallinnan toimeenpanon tulok- raportoidaan tarkastustoimikunnalle ja sellisuuden näkökulmasta keskeisiksi toiminnasta vastuussa olevalle tilivel- arvioidut kehittämistarpeet ovat: volliselle johdolle. • hyvän hallinnon menettelyiden sekä Sisäisen tarkastuksen toimintaan siihen liittyvien selvittämis- ja perus- tehdyn kansainvälisten ammattistan- teluvelvoitteiden johdonmukainen noudattaminen päätöksenteossa dardien mukaisen riippumattoman ul- koisen laatuauditoinnin mukaan ”Tam- • julkisten hankintojen lainmukaisuu- den, sopimusten hallinnan ja valvon- pereen kaupungin sisäinen tarkastus nan asianmukaisuus on pääosin noudattanut toiminnassaan • sisäisen valvonnan ja riskienhallin- kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen nan johdonmukainen toimeenpano ammattistandardeja ja on oikeutettu hyvän hallintotavan sekä toiminnan käyttämään standardien noudattamis- lainmukaisuuden turvaamiseksi. ta ilmaisevaa mainintaa toiminnas- saan”.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 33 Toimintakertomus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma Muutos 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TA 2021 TA 2021 / TP 2020

1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa Toimintatuotot 451 323 468 149 492 862 41 539 Valmistus omaan käyttöön 6 039 23 825 3 080 -2 959 Toimintakulut -1 743 273 -1 703 852 -1 820 134 -76 861

Toimintakate -1 285 911 -1 211 877 -1 324 192 -38 281

Verotulot 1 035 323 974 574 1 053 700 18 377 Valtionosuudet 394 568 301 980 351 919 -42 649 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 238 5 589 6 255 17 Muut rahoitustuotot 35 859 33 015 27 100 -8 759 Korkokulut -15 341 -12 490 -16 811 -1 470 Muut rahoituskulut -1 294 -440 -125 1 169

Vuosikate 169 442 90 350 97 846 -71 596

Poistot ja arvonalentumiset -105 867 -111 514 -114 740 -8 873 Satunnaiset erät 264 1 028 0 -264

Tilikauden tulos 63 839 -20 136 -16 894 -80 733

Tilinpäätössiirrot 1 971 2 130 2 071 100

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 65 809 -18 005 -14 823 -80 632

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 26 28 Vuosikate/Poistot, % 160 81 Vuosikate, €/asukas 702 379 Asukasmäärä 241 391 238 140

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Tuloslaskelman analysointi

Tilikauden tulos

Kaupungin tilikauden 2020 tulos oli det 92,6 milj. euroa (30,7 %). Verorahoi- parani 79,1 milj. euroa. 63,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoteen tus kokonaisuudessaan kasvoi edellis- Tilikausien vertailukelpoisuudessa 2019 verrattuna tulos parantui 84,0 vuodesta 12,0 prosenttia. Vuonna 2019 tulee huomioida organisaatiomuutos- milj. euroa. Edellisvuotta parempi tulos verorahoituksen kasvu oli 5,9 prosent- ten vaikutukset. Tampereen kaupunki perustuu verotulojen ja valtionosuuksi- tia. myi Tampereen Infra Oy:lle Tampe- en kasvuun. Toimintakate kasvoi -74,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä toi- reen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan milj. euroa (6,1 %). Asukaskohtainen toi- vat kaupungille 25,5 milj. euroa tuotto- 1.1.2020. mintakate oli -5 327 euroa (2019: -5 089 ja, mikä oli 0,2 milj. euroa edellisvuotta euroa). Kasvua edellisvuoteen nähden vähemmän. Tuotot oli 4,7 prosenttia. Vuosikate toteutui 169,4 milj. eurona, Kaupungin tuottojen kokonaismäärä Verotulot kasvoivat edellisvuodesta mikä kattoi poistot 163-prosenttisesti. ilman satunnaisia tuottoja oli yhteensä 60,7 milj. euroa (6,2 %) ja valtionosuu- Edellisvuoteen verrattuna vuosikate 1 923,3 milj. euroa. Edelliseen vuoteen

34 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

verrattuna kasvua oli 140,0 milj. euroa (12,0 %) kasvua edelliseen tilikauteen Kulut (7,9 %). Toimintatuottoja kertyi 451,3 nähden. Kunnallisverotuloja kertyi Kaupungin kulujen kokonaismäärä milj. euroa, mikä on 16,8 milj. euroa (3,6 866,9 milj. euroa, kiinteistöveroja 83,1 ilman satunnaisia eriä oli yhteensä %) edellisvuotista vähemmän. Toimin- milj. euroa ja yhteisöverotuloja 85,3 1 859,7 milj. euroa. Kasvu edellisvuo- tatuotoilla katettiin noin 26 prosenttia milj. euroa. Kunnallisverotuloja ker- teen verrattuna oli 31,4 milj. euroa (1,7 toimintakuluista (2019: 28 %). Tilikau- tyi 57,9 milj. euroa (7,2 %) vuotta 2019 %). Vertailussa tulee ottaa huomioon sien vertailussa tulee ottaa huomioon enemmän. Muutokseen vaikutti osal- organisaatiomuutosten vaikutus. organisaatiomuutosten vaikutus. taan kunnallisveron tuloveroprosentin Omana työnä tai kaupungin johdolla Myyntituotot (213,0 milj. euroa) to- korottaminen 19,75 prosentista 20,25 valmistettuihin investointihyödykkei- teutuivat 10,3 milj. euroa edellisvuotta prosenttiin, jonka vaikutus on noin 20 siin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskel- pienempinä. Joukkoliikenteen myyn- milj. euroa. Kiinteistöverotulot laskivat man toimintakuluihin ja niiden vaikutus tituotot toteutuivat 11,8 milj. euroa edellisestä vuodesta 5,2 milj. euroa (5,9 tulokseen (6,0 milj. euroa) on eliminoi- edellisvuotta pienempinä, koska mat- %), mikä aiheutui kiinteistöverouudis- tu valmistus omaan käyttöön -rivillä. kustajamäärät romahtivat koronavirus- tuksesta, jossa kiinteistövero valmistuu Omajohtoisen valmistuksen arvo laski pandemian vuoksi. joustavasti vuoden aikana. Tämän seu- 17,8 milj. eurolla edellisvuoteen verrat- Maksutuotot (100,1 milj. euroa) to- rauksena verovuoden 2020 kiinteistöve- tuna, mikä johtui Tampereen Infra Lii- teutuivat 3,1 milj. euroa edellisvuotta rotuloja siirtyi tilitettäväksi vuonna 2021 kelaitoksen yhtiöittämisestä. pienempinä. Koronaviruspandemian arviolta 8 milj. euron verran. Yhteisö- Toimintakulut toteutuivat 1 743,3 aiheuttama poikkeustilanne alensi eri- verotulojen 8,1 milj. euron (10,4 %) kas- milj. eurona. Henkilöstökulut ja palve- tyisesti varhaiskasvatuksen, liikuntapal- vuun vaikutti merkittävästi kuntaryh- lujen ostot muodostivat 85 prosenttia velujen ja filharmonian asiakasmaksu- män jako-osuuden määräaikainen 10 toimintakulujen kokonaissummasta. tuottoja. prosenttiyksikön korotus, jonka vaiku- Henkilöstökulut toteutuivat 629,0 Tukia ja avustuksia (36,5 milj. eu- tus Tampereelle oli noin 15 milj. euroa. milj. eurona, mikä kattaa noin 36 pro- roa) kertyi 4,9 milj. euroa edellisvuotta Kuntien yhteisöverotilitykset kasvoivat senttia toimintakuluista. Henkilöstö- enemmän, mikä johtui suurelta osin 3,0 %. Valtionosuuksien määrä kasvoi kuluja aktivoitiin taseeseen valmistus valtion koronatuista joukkoliikenteelle. 92,6 milj. eurolla (30,7 %). Poikkeukselli- omaan käyttöön -erän kautta 0,9 milj. Vuokratuotot (75,4 milj. euroa) kas- sen suuri kasvu aiheutui valtion kunnil- euroa. Vuoteen 2019 nähden henkilös- voivat edellisvuoteen nähden 1,6 milj. le osoittamista koronatuista, jotka olivat tökulut kasvoivat 2,9 milj. euroa (0,5 %). euroa. Merkittävintä kasvu oli maa- ja yhteensä 68,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen muutokseen vaikutti vesialueiden vuokratuotoissa. Rahoitustuotot toteutuivat 42,1 milj. osaltaan organisaatiomuutokset. Ver- Muut toimintatuotot (26,3 milj. euroa) eurona, mikä oli 3,5 milj. euroa vuoden tailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat toteutuivat 10,0 milj. euroa edellisvuot- 2019 toteumaa enemmän. Korkotuotto- 20,9 milj. euroa (3,4 %). Henkilöstöku- ta pienempinä. Muutos selittyy pääosin ja kertyi 6,2 milj. euroa ja muita rahoi- luja on tarkemmin analysoitu toiminta- pysyvien vastaavien myyntivoittojen 8,2 tustuottoja 35,9 milj. euroa. Suurimmat kertomuksen osiossa Henkilöstö. milj. euron laskulla edellisvuoteen ver- osinkotuotot kaupunki sai Tampereen Palvelujen ostot toteutuivat 853,9 rattuna. Sähkölaitos Oy:ltä 24,5 milj. euroa ja milj. eurona, mikä oli 26,3 milj. euroa Verorahoitus toteutui 1 429,9 milj. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä 3,0 milj. (3,2 %) edellisvuotta enemmän. Pal- eurona, mikä tarkoitti 153,3 milj. euron euroa. velujen ostoista suoraan kuntalaisil- le hankittujen lopputuotepalvelujen eli asiakaspalvelujen osuus oli 559,0 TUOTOT milj. euroa (65,5 %). Asiakaspalvelujen Rahoitustuotot ostot kasvoivat tilikauteen 2019 näh- 42,1 milj. euroa, 2 % Myyntituotot den 26,3 milj. euroa asiakasmäärän ja 213,0 milj.euroa, 11 % Valtionosuudet palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi. Maksutuotot 394,6 milj. euroa, 21 % 100,1 milj. euroa, 5 % Merkittävintä kasvu oli lastensuojelun Tuet ja avustukset sijaishuollon ostoissa ja ikäihmisten 36,5 milj. euroa, 2 % palveluissa. Lisäksi koronatestaus lisäsi Vuokratuotot merkittävästi laboratoriopalvelujen os- 75,4 milj. euroa, 4 % toja. Toisaalta koronaviruspandemian Muut toimintatuotot aiheuttama poikkeustilanne vähensi 26,3 milj. euroa, 1 % muun muassa matkustus- ja kuljetus- palvelujen sekä ateriapalvelujen ostoja.

Verotulot 1 035,3 milj. euroa, 54 %

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 35 Toimintakertomus

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryh- ja ehkäisevän toimeentulotuen osuus Muut toimintakulut toteutuivat 5,2 män kulut (63,1 milj. euroa) laskivat 2,5 avustuskuluista oli 6,7 milj. euroa. Mer- milj. eurona. milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Lääk- kittävin kasvu edelliseen vuoteen näh- Rahoituskulut (16,6 milj. euroa) toteu- keiden ja hoitotarvikkeiden ostot (20,8 den oli työmarkkinatuen kuntaosuu- tuivat 3,7 milj. euroa edellisvuotta suu- milj. euroa) olivat tilikauden merkittä- dessa (3,7 milj. euroa), mitä selittää rempina. Korkokulujen osuus rahoitus- vin yksittäinen kuluerä, mutta kulujen pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kuluista oli 15,3 milj. euroa. laskua selittävät erityisesti vähentyneet kasvu. Poistot ja arvonalentumiset (105,9 rakennusmateriaalien sekä poltto- ja Vuokrakulut (71,9 milj. euroa) to- milj. euroa) toteutuivat 5,6 milj. euroa voiteluaineiden ostot. teutuivat 8,0 milj. euroa edellisvuotta edellistä vuotta pienempinä. Suunni- Avustuskulut (120,1 milj. euroa) kas- suurempina. Vuokrakuluista 60,6 milj. telman mukaiset poistot pienenivät voivat 4,9 milj. euroa edellisvuodesta. euroa oli rakennusten ja huoneistojen kokonaisuudessaan 6,3 milj. eurolla. Avustuskuluista 31,5 milj. euroa muo- vuokria (2019: 54,0 milj. euroa). Kasvuun Edelliseen vuoteen verrattuna poistot dostui muista avustuksista kotitalouk- on vaikuttanut erityisesti ammatillisen laskivat eniten muissa pitkävaikuttei- sille, 28,8 milj. euroa työmarkkinatuen koulutuksen vuokrakulujen muuttumi- sissa menoissa (2,9 milj. euroa), mitä kuntaosuudesta ja 26,9 milj. euroa nen sisäisistä ulkoisiksi. Vuodesta 2020 selittää Tampereen Vesi Liikelaitoksen avustuksista yhteisöille. Lasten koti- alkaen ammatillisen koulutuksen tilat poistojen lasku. Arvonalentumisia py- hoidon tuen osuus oli 12,7 milj. euroa on pääosin vuokrattu Tredu-Kiinteistöt syvien vastaavien hyödykkeistä kirjat- ja vammaisille annettujen avustusten Oy:lta. tiin 1,8 milj. euroa. osuus 13,5 milj. euroa. Täydentävän

KULUT

Poistot ja arvoalentumiset 105,9 milj. euroa, 6 % Rahoituskulut Henkilöstökulut 16,6 milj. euroa, 1 % 628,2 milj. euroa, 34 % Muut toimintakulut 5,2 milj. euroa, 0 % Vuokrakulut 71,8 milj. euroa, 4 %

Avustukset 120,1 milj. euroa, 6 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,8 milj. euroa, 3 %

Palvelujen ostot 849,1 milj. euroa, 46 %

Kuviossa esitetyistä summista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta oikaistut kulut

36 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma Muutos 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TA 2021 TA 2021 / TP 2020

1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 169 442 90 350 97 846 -71 596 Satunnaiset erät 264 1 028 0 -264 Tulorahoituksen korjauserät -17 371 -28 126 -49 759 -32 388

Investointien rahavirta Investointimenot -229 872 -155 003 -271 617 -41 745 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 264 1 115 637 -6 627 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 45 381 33 530 76 958 31 577

Toiminnan ja investointien rahavirta -24 892 -57 106 -145 935 -121 043

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16 992 -5 599 -3 700 13 292 Antolainasaamisten vähennykset 2 296 3 238 2 903 607 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 120 000 133 000 145 000 25 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 185 -43 447 -18 622 -2 437 Lyhytaikaisten lainojen muutos 16 083 34 736 0 -16 083 Muut maksuvalmiuden muutokset 41 874 -44 911 0 -41 874

Rahoituksen rahavirta 147 076 77 018 125 581 -21 495

Rahavarojen muutos 122 183 19 912 -20 354 -142 537

Rahavarat 31.12. 312 958 190 774 153 353 -159 605 Rahavarat 1.1. 190 774 170 862 173 707 -17 067 122 183 19 912 -20 354 -142 537 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 -424 504 -531 508 vuodelta, 1 000 € Investointien tulorahoitus, % 76 59 Laskennallinen lainahoitokate 1,4 0,9 Lainanhoitokate 5,9 1,8 Kassan riittävyys, pv 57 37

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Toiminnan ja investointien rahavirta -välitulos kuvaa investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Kertymään lasketaan mukaan tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden rahavirrat. Investointien tulorahoitus, % 100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Laskennallinen lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset) Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 37 Toimintakertomus

Rahoituslaskelman analysointi

Rahoituslaskelman sisältö 79,1 milj. eurolla. Muutoksen syitä on mm. katu-, tie- ja johtoverkostoinves- Rahoituslaskelmassa esitetään kau- analysoitu tuloslaskelman analysoinnin tointeja sekä uudisrakentamisen ja pe- pungin tilikauden aikaiset rahan lähteet yhteydessä. Satunnaisiin eriin kirjattiin rusparantamisen kohteita. ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma ku- 0,3 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahoitus- vaa toiminnan vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoituksen korjauserissä toi- tarpeeksi muodostui kokonaisuudes- Kaupungin tuloslaskelman ja taseen minnan rahavirrasta oikaistaan inves- saan -24,9 milj. euroa. tavoin rahoituslaskelmassa esitetään tointien rahavirrassa esitettävät pysyvi- Kaupungin investointien rahoitus- ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syn- en vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot valmiutta mittaava investointien tulo- tyneet liiketapahtumista kaupungin ja sekä pakollisten varausten muutokset. rahoitusprosentti oli tilikaudella 76 %. kaupungin ulkopuolisten organisaatioi- Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja Tunnusluku kasvoi 17 prosenttiyksikköä den välillä. kertyi tilikaudella yhteensä 18,8 milj. edellisvuodesta, mikä johtui vuosikat- euroa. teen paranemisesta. Vuosikate kattoi Toiminnan ja investointien Investointien rahavirta kuvaa py- poistot 160 prosenttisesti tilikaudella rahavirta syvien vastaavien hyödykkeiden in- 2020. Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, ku- vestointeihin käytetyn ja omaisuuden vaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuotto- myynnistä saadun rahan vaikutusta ra- Rahoituksen rahavirta jen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. havaroihin. Vuoden 2020 investointien Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä raha- Se kertoo siitä, kuinka paljon varsinai- rahavirta oli -177,2 milj. euroa. Ulkoiset virtoja, jotka on tarvittu varsinaisen toi- nen toiminta on tuottanut tilikauden investointimenot kasvoivat edelliseen minnan ja investointien rahoittamiseksi aikana rahavaroja käytettäväksi inves- vuoteen nähden 74,9 milj. euroa (48 sekä rahoitusaseman muuttamiseksi ti- tointeihin ja rahoituksellisen aseman %). Nettoinvestoinnit olivat 222,6 milj. likauden aikana. Rahoituksen rahavirta muutokseen, kuten lainanlyhennyksiin. euroa (2019: 153,9 milj. euroa). Lähes 70 toteutui päättyneellä tilikaudella 147,1 Tilikauden 2020 toiminnan rahavirta prosenttia kaupungin investoinneista milj. euroa positiivisena pääosin laina- oli 152,3 milj. euroa ja se toteutui 89,1 on tilikaudella 2020 kohdistunut kiintei- määrän kasvun vuoksi. milj. euroa edellistä vuotta parempa- siin rakenteisiin ja laitteisiin sekä raken- Antolainasaamisten muutos oli ti- na. Vuosikate kasvoi edellisvuodesta nuksiin ja rakennelmiin, jotka sisältävät likaudella yhteensä -14,7 milj. euroa.

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE

300 Milj. euroa

250

200

150

100

50

0 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 Nettoinvestoinnit, milj. € 232 187 198 154 223 271 Vuosikate, milj. € 74 85 48 90 169 98 Poistot, milj. € 93 104 108 112 106 122

38 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Uutta pitkäaikaista lainarahoitusta nos- mat velat kasvoivat tilikauden aikana Lainanhoitokate lasketaan todellisilla tettiin 120,0 milj. euroa ja vanhoja laino- 27,2 milj. eurolla. Erä muodostuu saa- vuotuisilla lainanlyhennyksillä. Kaupun- ja lyhennettiin 16,2 milj. eurolla. Lyhyt- tujen ennakoiden, ostovelkojen, mui- gin lainahoitokate parani 4,1 yksikköä aikaisten lainojen muutos oli 16,1 milj. den velkojen ja siirtovelkojen muutok- edellisvuoteen nähden. Lainanhoitoka- euroa, mikä aiheutui konsernipankki- sesta. Yksittäinen merkittävä muutos te on hyvällä tasolla silloin, kun tunnus- tilillä olevien tytäryhteisöjen varojen tilikaudella oli ostovelkojen kasvami- luku saa suuremman arvon kuin 2. Tun- määrän kasvusta. Kokonaisuutena nen, millä on positiivinen vaikutus mak- nusluvun tulkinnassa tulee huomioida kaupungin lainakanta kasvoi tilikauden suvalmiuteen. kaupungin kertalyhenteisten lainojen aikana 119,9 milj. eurolla, mikä on 4,4 Laskennallinen lainanhoitokate ku- erääntymisen vaikutus. milj. euroa vähemmän kuin lainakan- vaa tulorahoituksen riittävyyttä las- nan kasvu tilikaudella 2019. kennallisten lainojen hoitoon. Lasken- Rahavarojen muutos Muihin maksuvalmiuden muutok- nalliset lainanlyhennykset saadaan Kaupungin vuoden 2020 rahavarojen siin sisältyvät toimeksiantojen varojen jakamalla taseen lainat kahdeksalla, muutos toteutui 122,2 milj. euroa posi- ja pääomien muutokset, vaihto-omai- mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa lai- tiivisena. Kaupungin kassavarojen tilan- suuden muutos, saamisten muutos na-aikaa. Laskennallinen lainanhoito- ne oli vuoden lopussa hyvä, 313,0 milj. sekä korottomien velkojen muutos. kate on parantunut edellisvuodesta 0,5 euroa (2019: 190,8 milj. euroa). Kassan Vaihto-omaisuus kasvoi Sulkavuoren yksikköä, mikä nostaa lainanhoitokyvyn riittävyyttä kuvaava tunnusluku kertoo, keskuspuhdistamon rakentamisesta tyydyttävälle tasolle. Tunnusluvun tul- että tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi syntyneen louheen vuoksi. Kaupungin kinnassa tulee huomioida laskennal- kyetty kattamaan kaikki kassasta mak- saamiset pienenivät tilikaudella 15,6 lisen 8 vuoden laina-ajan vaikutus, to- sut 57 päivän ajan. milj. euroa, millä oli positiivinen vaiku- dellisuudessa kaupungin laina-ajat ovat tus rahoituksen rahavirtaan. Korotto- pidempiä.

INVESTOINNIT

Osakkeet ja osuudet 42,5 milj. euroa, 18 %

Koneet ja kalusto 8,3 milj. euroa, 4 %

Rakennukset ja rakennelmat Maa- ja vesialueet 70,1 milj. euroa, 31 % 16,4 milj. euroa, 7 %

Muut pitkävaikutteiset menot 7,4 milj. euroa, 3 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet 84,6 milj. euroa, 37 %

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 39 Toimintakertomus

Tasetarkastelu Tase

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

1 000 euroa 1 000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 740 338 Muut pitkävaikutteiset menot 115 858 115 894 116 597 116 232 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 214 026 217 146 Rakennukset 560 044 560 341 Kiinteät rakenteet ja laitteet 419 229 426 917 Koneet ja kalusto 27 836 32 350 Muut aineelliset hyödykkeet 5 324 4 729 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 237 271 175 028 1 463 729 1 416 512 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 334 189 292 796 Muut lainasaamiset 109 175 94 479 Muut saamiset 1 326 1 326 444 690 388 600 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 0 4 Lahjoitusrahastojen varat 409 509 Muut toimeksiantojen varat 21 0 430 513 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 057 1 327 Keskeneräiset tuotteet 470 434 Muu vaihto-omaisuus 5 453 1 841 6 981 3 602 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 231 125 Muut saamiset 42 5 Siirtosaamiset 6 813 7 520 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 34 612 38 853 Lainasaamiset 3 641 1 771 Muut saamiset 23 028 40 890 Siirtosaamiset 27 716 22 491 96 084 111 655 Rahoitusarvopaperit Joukkovelkakirjalainasaamiset 2 000 2 000 Muut arvopaperit 15 606 18 159 17 606 20 159

Rahat ja pankkisaamiset 295 352 170 616 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 441 468 2 227 889

40 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

1 000 euroa 1 000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636 657 636 657 Muut omat rahastot 19 643 19 903 Edellisten tilikausien ylijäämä 451 493 469 499 Tilikauden alijäämä 65 809 -18 005 1 173 603 1 108 054 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 19 953 21 663 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 19 953 21 663 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 1 722 1 893 Muut pakolliset varaukset 2 186 1 770 3 908 3 664 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 141 165 Lahjoitusrahastojen pääomat 13 330 12 165 Muut toimeksiantojen pääomat 3 465 2 254 16 936 14 584 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 672 371 573 659 Saadut ennakot 94 122 Liittymismaksut ja muut velat 26 144 26 107 Siirtovelat 20 242 17 277 718 850 617 166 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 289 16 185 Lainat muilta luotonantajilta 221 070 204 988 Saadut ennakot 75 2 583 Ostovelat 122 840 84 708 Muut velat 20 392 40 199 Siirtovelat 122 552 114 095 508 218 462 758 Omavaraisuusaste, % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 441 468 2 227 889 = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 49 51 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 65 62 = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa 517 303 451 493 Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 143 1 896 Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Lainakanta 31.12., 1 000 euroa 914 729 794 832 Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut Lainakanta, euroa/asukas 3 789 3 338 ja muut velat) Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa 1 444 493 1 384 552 Lainasaamiset 31.12. Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 5 984 5 814 = Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalai- Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 109 175 94 479 nasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä 241 391 238 140

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 41 Toimintakertomus

Taseen analysointi

Taseen sisältö ja kaluston myynnit, poistot, arvonalen- Vastattavaa Tase kuvaa kaupungin taloudellista tumiset ja rahoitusosuudet ylittivät uu- Taseen vastattavien merkittävin erä on asemaa tilikauden päättymishetkellä. det investoinnit ja erät pienenivät yh- oma pääoma, joka oli 1 173,6 milj. euroa Kaupungin varallisuus ja rahoituksen teensä 12,5 milj. euroa edellisvuodesta. ja noin puolet taseen loppusummasta. rakenne esitetään ryhmiteltynä luon- Ennakkomaksut ja keskeneräiset han- Oma pääoma kasvoi vuoden aikana teensa mukaisiin omaisuus- ja pää- kinnat kasvoivat 62,2 milj. eurolla, mikä 65,5 milj. euroa tilikauden ylijäämän ol- omaeriin. Tase sisältää myös liikelai- selittyy rakennushankkeiden valmistu- lessa 65,8 milj. euroa. tosten omaisuus- ja pääomaerät ilman misen siirtymisellä tuleville tilikausille. Poistoero ja vapaaehtoiset varauk- eri yksiköiden välisiä sisäisiä eriä, kuten Pysyvien vastaavien sijoitukset kas- set pienenivät edellisvuoteen verrattu- saamisia ja velkoja. voivat 56,1 milj. euroa edellisvuodesta. na 1,7 milj. euroa. Pakolliset varaukset Kasvu aiheutui pääosin osakkeiden ja kasvoivat maltillisesti 0,2 milj. euroa. Taseen kokonaisuus osuuksien kasvusta. Merkittävin kas- Toimeksiantojen pääomat kasvoivat Kaupungin taseen loppusumma oli ti- vuun vaikuttanut tekijä oli Hiedanran- edelliseen tilikauteen verrattuna 2,4 linpäätöshetkellä 2 441,5 milj. euroa, nan yhtiöjärjestelyt 34,2 milj. euroa milj. euroa. mikä oli 213,6 milj. euroa enemmän sisältäen 10,7 milj. euron sijoituksen Vieras pääoma kasvoi edellisvuodes- kuin edellisen vuoden lopussa. Pysyvi- Hiedanrannan Kehitys Oy:n sijoitetun ta yhteensä 147,1 milj. euroa. Korollisen en vastaavien aineelliset hyödykkeet ja vapaan oman pääoman rahastoon ja vieraan pääoman kasvu oli 119,9 milj. sijoitukset kasvoivat 103,3 milj. euroa apporttiomaisuudella merkityt Hiedan- euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nos- ja rahoja ja pankkisaamisia oli tilinpää- rannan Kehitys Oy:n osakkeet 23,5 milj. tettiin 120,0 milj. eurolla ja vanhoja lai- töshetkellä 124,7 milj. euroa enemmän euroa. Sijoitusten muut lainasaamiset noja lyhennettiin 16,2 milj. eurolla. Ly- kuin vuonna 2019. Pitkä- ja lyhytaikaisia kasvoivat edellisvuoteen verrattuna hytaikaiset lainat muilta luotonantajilta lainoja oli tilinpäätöshetkellä 119,9 milj. 14,7 milj. euroa. kasvoivat 16,1 milj. euroa. Erä sisältää euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vaihtuvissa vastaavissa muu vaihto- kaupungin konsernitilillä olevat tytäryh- omaisuus kasvoi 3,6 milj. euroa. Erä teisöjen varat. Ostovelat kasvoivat edel- Vastaavaa koostuu Sulkavuoren keskuspuhdis- lisvuoteen verrattuna 38,1 milj. euroa ja Taseen merkittävin omaisuuserä oli tamon rakentamisesta syntyneestä muut velat pienenivät 19,8 milj. euroa. pysyvien vastaavien aineelliset hyö- louheesta, joka on suunniteltu käytet- Kaupungin lainakanta oli 914,7 milj. dykkeet, joka muodosti lähes kaksi täväksi Vaitinaron alueella. Kokonai- euroa, mikä on 3 789 euroa asukasta kolmasosaa taseen loppusummasta. suudessaan vaihto-omaisuus kasvoi kohden. Asukaskohtainen lainakanta Tilikaudella 2020 aineelliset hyödykkeet edellisvuodesta 3,4 milj. euroa. Saami- kasvoi 451 euroa edellisvuodesta. kasvoivat 47,2 milj. eurolla (3,3 %). Teh- set pienenivät kokonaisuudessaan tili- Tunnusluku lainat ja vuokravastuut dyt maa- ja vesialuehankinnat ja maa- kauden aikana 15,6 milj. euroa muiden rinnastaa vuokravastuut lainoihin. Tun- alueiden perusparannukset alittivat lyhytaikaisten saamisten pienentyessä nusluvun taustalla on ajatus tehdä in- myytyjen maa-alueiden tasearvot 3,1 17,9 milj. euroa. vestointien rahoitus vertailukelpoiseksi milj. eurolla. Rakennusten, kiinteiden riippumatta siitä, miten investointi on rakenteiden ja laitteiden sekä koneiden rahoitettu (laina- tai leasingrahoitus). Suhteessa lainakantaan, kaupungin lai- LAINAMÄÄRÄN KEHITYS nat ja vuokravastuut saa merkittävästi suuremman arvon. Asukaskohtaisesti Milj. euroa Euroa / as tarkasteltuna vuonna 2020 lainat ja vuokravastuut olivat 2 195 euroa suu- 1 000 5 000 remmat kuin lainakanta, mitä selittää leasingrahoituksen käyttäminen lai- 800 4 000 nanoton rinnalla. Kaupungin omavaraisuusaste oli 49 600 3 000 prosenttia (2019: 51%). Kuntatalouden yleinen hyvä tavoitetaso on 70 prosent- 400 2 000

euroa / asukas / euroa tia. Omavaraisuusasteen heikkenemis- Miljoonaa euroa tä selittää velkamäärän kasvu. 200 1 000 Suhteellinen velkaantuneisuus oli 65 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että

0 0 koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 65 prosenttia kaupungin vieraan pää- Lainakanta, M€ 488,3 527,7 670,5 794,8 914,7 €/asukas 2 139 2 276 2 850 3 338 3 789 oman takaisinmaksamiseksi. Tunnuslu- Tilinpäätösvuodet ku heikkeni 3 prosenttia edellisvuodes- ta velkamäärän kasvun vuoksi. 42 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma 2 015,5 milj. euroa. Kokonaistulot kas- kokonaismenot 64,8 milj. eurolla. Tam- laaditaan tulos- ja rahoituslaskelmasta, voivat edellisvuodesta 132,8 milj. euroa pereen kaupunki myi Tampereen Infra jotka sisältävät vain kaupungin ulkoiset lähinnä verotulojen ja valtionosuuksi- Oy:lle Tampereen Infra Liikelaitoksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat. en kasvun vuoksi. Kokonaismenot oli- liiketoiminnan 1.1.2020, jonka vuoksi Laskelmassa on esitetty varsinaisen toi- vat 117,3 milj. euroa suuremmat kuin tilikaudet eivät ole kaikilta osin vertailu- minnan ja investointien tulot ja menot edellisenä vuonna. Muutosta selittää kelpoisia keskenään. sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet pysyvien vastaavien investointien ja ja käytöt. toimintakulujen kasvu. Kokonaistulot Vuoden 2020 kokonaistulot olivat ylittivät kokonaismenot 80,3 milj. eurol- 2 095,8 milj. euroa ja kokonaismenot la. Vuonna 2019 kokonaistulot ylittivät

2020 2019

1 000 euroa % 1 000 euroa % TULOT Varsinainen toiminta Toimintatuotot 451 323 21,5 468 149 23,8 Verotulot 1 035 323 49,4 974 574 49,6 Valtionosuudet 394 568 18,8 301 980 15,4 Korkotuotot 6 238 0,3 5 589 0,2 Muut rahoitustuotot 35 859 1,7 33 015 1,7 Satunnaiset tuotot 264 0,0 1 028 0,1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -18 814 -0,9 -26 970 -1,4 luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 264 0,3 1 115 0,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 45 381 2,2 33 530 1,7 luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 2 296 0,2 3 238 0,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 120 000 5,7 133 000 6,8 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 16 083 0,8 34 736 1,8 Kokonaistulot yhteensä 2 095 785 100,0 1 962 984 100,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut 1 743 273 86,5 1 703 852 89,8 - Valmistus omaan käyttöön -6 039 -0,3 -23 825 -1,3 Korkokulut 15 341 0,8 12 490 0,6 Muut rahoituskulut 1 294 0,1 440 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos -245 0,0 1 875 0,1 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -1 199 -0,1 -719 0,0 luovutustappiot Investoinnit Investointimenot 229 872 11,4 155 003 8,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 16 992 0,8 5 599 0,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 16 185 0,8 43 447 2,3 Kokonaismenot yhteensä 2 015 474 100,0 1 898 161 100,0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 43 Toimintakertomus

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Hiedanranta Ky:n toiminta päättyi ja voidaan ennustaa jo vaikeuksissa ole- negatiivisena. Tästä hyötyvät erityisesti kaikki toiminnot ovat nyt Hiedanrannan vien yhtiöiden ongelmien jatkuvan. Nii- Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Kehitys Oy:n alla. Suomen Hopealinja hin voidaan vastata lainaehtojen muu- Seudun Keskuspuhdistamo Oy sekä Oy:stä muodostui tytäryhtiö osakean- toksilla ja konsernitilin avulla. muut investointeja lainarahalla teke- nin lopputuloksena. Uutena osaomis- Yhtiöistä saadun osingon määrä oli vät yhtiöt. Hankkeille on saatu tehtyä tusyhtiönä aloitti Suomi-rata Oy. ennätystasoa, vaikka osa yhtiöistä ei korkosuojaukset hyvälle tasolle pitkälle kyennyt maksamaan ennustettua mää- tulevaisuuteen. Arvio konsernin rää. Nyt saavutettu taso oli pitkälti Säh- Yrityskauppamarkkina on hieman todennäköisestä tulevasta kölaitoksen ansiota, mutta pysyväksi hiljentynyt, mutta infrastruktuuriin kehityksestä tämä taso ei voi jäädä. Tähän tulee vai- liittyvistä yhtiöistä on edelleen kysyn- Matkailuun, liikkumiseen ja tapahtu- kuttamaan suuresti muutokset sähkön tää. Omistuksia arvioidaan kriittisesti miin liittyvissä konserniyhtiöissä vuosi siirtohinnoittelussa. Kansainvälisen ta- ja konsernirakenteeseen valmistellaan 2020 oli vaikea. Koronan vuoksi näistä louden kehitys, muutokset korkomark- muutosehdotuksia ja realisointeja kon- osan liiketoiminta oli pysähdyksissä kinoilla, luonnonmullistukset tai muu- sernijaoston omistajastrategiassa päät- pitkiä aikoja tai toimintaa voitiin jatkaa tokset toiminnan säätelyssä saattavat tämien linjausten mukaisesti. Strate- ainoastaan osittain. Muut yhtiöt sel- muuttaa yksittäisen toimialan tai inves- gisesti merkityksettömien omistusten visivät ilman suurempia taloudellisia toinnin kannattavuutta merkittävästi. realisointia jatketaan. kolhuja. Korona ei ole vielä poistunut ja Rahoituksen saatavuus investoin- ennusteet tulevasta ovat vielä sumun teihin on edelleen kiitettävällä tasolla, peitossa, mutta suurella varmuudella kun korkotaso on samalla pysytellyt

44 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on hin ja se sisältää tuloslaskelman, inves- Ohjeiden anto kunnan varmistaa, että konsernin toiminta on tointien ja korollisen vieraan pääoman edustajille tytäryhteisöissä taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tilinpäätösennusteen. Näiden lisäksi jo- Konsernijaosto nimesi vuodelle 2020 tavoitteet saavutetaan, päätösten pe- kaisessa konsernijaoston kokouksessa kaupungin ehdokkaat yhtiöiden toimi- rusteena oleva tieto on riittävää ja luo- on vuonna 2020 ollut tilannekatsaus 1-2 elimiin. Yhtiökokous valitsee toimielin- tettavaa ja että lain säännöksiä, viran- tytäryhteisön toimintaan, jolloin jaosto ten jäsenet ja tilintarkastajat. Tarkas- omaisohjeita ja toimielinten päätöksiä on saanut suoraan ajankohtaista tietoa tuslautakunta huolehtii kunnan ja sen noudatetaan ja että omaisuuden arvo johdon toimesta. tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yh- turvataan. teensovittamisesta. Sisäinen tarkastus Konsernivalvonnalla tarkoitetaan Toimivallan- ja vastuunjako avustaa pormestaria ja muuta konser- kuntalain mukaisen konsernijohdon konserniohjauksessa nijohtoa kaupunkikonsernin sisäisen vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toi- Kaupunginvaltuusto päättää Kunta- valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän minnan tuloksellisuuden ja taloudelli- lain 14 §:n mukaan kuntastrategiasta, johtamis- ja hallintotavan asianmukai- sen aseman seurantaa, analysointia ja omistajaohjauksen periaatteista ja suuden varmentamisessa ja arvioinnis- raportointia. Konsernivalvonnalla tar- konserniohjeesta. Tampereen kau- sa. Konsernijohtaja määrää kaupungin koitetaan myös konserniohjeen sekä punkikonsernin omistajaohjauksesta edustajan yhtiökokouksiin. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Yhteisöjen toimivan johdon, toimi- toteutumisen seurantaa ja arviointia. vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat tusjohtajan ja hallituksen jäsenten Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kaupunginhallitus, konsernijaosto, por- asiantuntemus korostuu nimettäessä yleisohjeen mukaan kaupunginhalli- mestari ja konsernijohtaja, joita avusti yhtiön toimivaa johtoa ja valittaessa tuksen on toimintakertomuksessa an- omistajaohjausyksikkö. Kaupunginhal- hallituksen jäseniä erityisesti konsernin nettava tiedot siitä, miten konsernival- lituksen konsernijaoston tehtävänä on ja sen yhteisöjen voimakkaissa kehi- vonta on kuntakonsernissa järjestetty, ohjata ja valvoa omistajana yhtiöitä ja tystilanteissa. Vuonna 2020 tehdyissä onko valvonnassa havaittu puutteita säätiöitä siten, että nämä toimivat val- hallitusjäsenten valinnoissa hallitusten kuluneella tilikaudella ja miten konser- tuuston asettamien tavoitteiden mu- monimuotoisuus kasvoi. Tytäryhteisö- nivalvontaa on tarkoitus kehittää. kaisesti. jen hallituksiin valittiin sekä luottamus- Selonteon laadinta pohjautuu tytär- Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja henkilöjäseniä että yksilöidymmällä yhtiöiden johdon itsearviointikyselyn säätiöt noudattavat toiminnassaan asiantuntijaprofiililla olevia jäseniä var- tuloksiin, omistajaohjauksen vuosit- Konserniohjetta, Hyvä hallinto- ja joh- mistaen monipuolisen osaamisen ja ko- tain käymiin tavoite- ja omistajakes- tamistapa (Corporate Governance) -oh- kemuksen yhtiöiden hallitustyöskente- kusteluihin. Itsearviointikysely on to- jetta ja Palkitsemisperiaatteet -ohjetta. lyssä. Omistajaohjausyksikkö järjestää teutettu viimeksi kaksi vuotta sitten. Lisäksi konsernissa noudatetaan yhte- tytäryhteisöjen toimielinten jäsenille Omistajakeskusteluissa käydään läpi näistä toimitusjohtajasopimusmallia. niiden toimintaan liittyvää koulutustoi- yhtenä osa-alueena mm. tytäryhteisö- Omistajaohjausyksikkö vastaa omis- mintaa. Samoin omistajaohjausyksik- jen riskienhallintasuunnitelmien ja ris- tajastrategioiden sekä kaupungin pe- kö organisoi hallitustyöskentelyn itse- kikartoitusten sisältö ja ajantasaisuus, riaatteiden ja ohjeiden mukaisesta arvioinnin vuosittain tytäryhteisöjen yhtiön sisäisen valvonnan menettelyt päätösasioiden valmistelusta. Yksikkö hallituksen jäsenille ja raportoi tulok- ja hyvän hallinto- ja johtamistavan nou- järjestää säännöllisiä toimitusjohtajille sista kaupunginhallituksen konserni- dattaminen. tarkoitettuja ja muita konserniyhtei- jaostolle. Vuonna 2020 toteutettiin en- Konsernin tytäryhteisöjen talousra- söjen toimintaan liittyviä kokous- ja simmäistä kertaa hallitustyön arviointi portointi kattaa konsernikatsauksen koulutustilaisuuksia. Vuonna 2020 kahdessa konserniyhtiössä myös ulko- huhtikuun tilanteesta merkittävimpien järjestettiin koronan johdosta poik- puolisen yrityksen toimesta. Havain- tyttärien osalta, laajan talousraportoin- keuksellisesti vain yksi tytäryhteisöjen noista on raportoitu konsernijaostolle. nin elokuun tilanteesta (välitilinpää- toimitusjohtajakokous. Vuonna 2019 Konserniohjeen periaatteiden mukai- tös), konsernin toteuman ja ennusteen järjestettiin konserniyhteisöjen halli- sesti yhteisöjen tulee jo valmisteluvai- marraskuun tilanteesta, konsernitilin- tusjäsenille koulutusta, mutta sille ei heessa hankkia omistajan ennakkokan- päätösraportoinnin ja lisäksi erillisen poikkeusoloissa viime vuonna saatu ta tehdessään päätöstä merkittävästä omistajaohjauksen vuosittaisen ra- järjestettyä jatkoa. asiasta. Tytäryhteisön hallituksen pu- portin Tampereen kaupungin tytär- ja Konserniohjauksen toimivallan ja heenjohtajan velvollisuutena on valvoa, osakkuusyhtiöiden toiminnasta. Kon- vastuujaon toimivuuden osalta ei ole että ennakkokanta on haettu ja että se serniennuste laaditaan kolme kertaa havaittu huomautettavaa. kirjataan pöytäkirjaan hallituksen ko- vuodessa 30.4., 31.8. ja 30.11. raporttei- kouksessa, kun merkittävästä asiasta

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 45 Toimintakertomus

tehdään päätös. Kaupunkiomistajan tavoitteena on ollut omistajaohjausnä- ra Pirkanmaa Oy:n talous- ja henkilös- kantaa haettiin kaupunginhallituksen kökulmasta muodostaa kokonaiskuva töhallinnon palveluita. konsernijaostolta konserniohjeen mää- kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin Siirtohinnoittelussa kaupungin yk- rittelemistä asioista useita kertoja vuo- tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tu- siköt ja in-house yhtiöt noudattavat den 2020 aikana. etaan tytäryhteisöjen liiketoimintaläh- kustannusvastaavuuden periaatetta ja Omistajaohjauksen arvioinnin pe- töistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja kohtuullisen pääoman tuoton vaadet- rusteella ohjeiden antoon kaupungin koko Tampereen kaupunkikonsernin ta. Siirtohinnoittelun ei ole raportoitu edustajille tytäryhteisöissä ei ole huo- johtamista. aiheuttaneen ongelmia. mautettavaa. Kysely on toteutettu noin puolentois- ta vuoden välein vuosina 2017, 2018 ja Riskienhallintajärjestelmien Konsernitavoitteiden 2020. Kyselyiden tulokset on käsitelty toimivuus tytäryhteisöissä asettamista ja toteutumista konsernijaoston kokouksissa. Tuoreim- Tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen koskeva arviointi man selvityksen perusteella hyvinvoin- periaatteita ohjataan kaupunginval- Konsernitavoitteiden toteutumista ti oli pääosin kehittynyt konsernissa tuuston hyväksymällä konserniohjeel- selvitetään tilinpäätöskirjan kohdassa myönteiseen suuntaan. la ja Corporate Governance -ohjeella. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja Vastuu riskienhallinnan valvonnasta ja yhteisöt. Valtuusto asettaa kaupungin Tytäryhteisöjen toiminnan toteutuksesta on viime kädessä tytä- tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tuloksellisuuden ja ryhtiön hallituksella. Kaupunkikonser- tavoitteita, joiden toteutumista seura- taloudellisen aseman nin tytäryhteisöissä toimitusjohtajalla taan kaupungin normaalien seuran- seuranta, analysointi ja ja yhtiön johtoryhmällä on kokonais- tajärjestelmien mukaisesti. Talousar- raportointi vastuu asianmukaisen riskienhallin- viossa tytäryhteisöille asetettiin sekä Yhteisöille asetettujen toiminnallisten nan järjestämisestä lainsäädännön ja talouden että toiminnan tavoitteita, joi- ja taloudellisten tavoitteiden toteutu- konserniohjeen mukaisesti. Konserni- den asettamiseen myös kaupungin pal- mista sekä yhteisöjen taloudellista ke- johdon tehtävänä on valvoa tytäryhtei- velualueet osallistuivat uuden toiminta- hitystä ja tunnuslukuja seurataan sään- söjen sisäisen valvonnan ja riskienhal- mallin mukaisesti. nöllisesti. Vuosittain omistajaohjaus linnan järjestämisen asianmukaisuutta laatii myös laajan raportin Tampereen ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan Tytäryhteisöjen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja riskienhallinnan järjestämisen asian- omistajastrategiat käytössä toiminnasta, joka sisältää omistajaoh- mukaisuuden valvonnan osalta kes- Omistajastrategioiden laatimisen ta- jausyksikön tekemän tilinpäätösanalyy- keisessä roolissa ovat vuosittain käy- voitteena on, että kaupungin omistami- sin jokaisesta yhtiöstä ja toimiala-ana- tävät omistajakeskustelut, jossa hyvän en yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden lyysia tärkeimmistä konserniyhtiöistä. hallintotavan, sisäisen valvonnan ja muodostamaa kokonaisuutta arvioi- Myös tammi-huhtikuun talouskatsaus riskienhallinnan tilanne käydään läpi. daan ainakin kerran valtuustokaudessa ja välitilinpäätösraportti annettiin kon- Tytäryhteisön hallituksen puheenjoh- ja yhtiöiden omistajastrategioita päivi- sernijaostolle tiedoksi konsernin mer- taja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta tetään tarpeen mukaan. Yhtiökohtais- kittävimpien tytäryhteisöjen talouden omistajaohjaukselle. Lisäksi on tehty ten omistajastrategioiden laadinnan kehityksestä. Lisäksi vuoden 2020 tam- määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yh- taustalla on tarve muodostaa näkemys mi-marraskuusta julkaistiin talouskat- teisöjen johtamisen, valvonnan ja ris- omistuksen tavoitteista ja kehittämisvi- saus, jossa päivitettiin konsernin mer- kienhallinnan tilasta ja kehityksestä. Vii- siosta pidemmällä aikavälillä. Omista- kittävimpien tytäryhteisöjen tilanne ja meisin konsernivalvonnan selontekoon jastrategiatyön yhteydessä tytäryhtei- annettiin koko vuoden tulosennuste. liittyvä kysely tytäryhteisöjen johdolle, söt salkutettiin neljään eri kategoriaan. kaupungin konsernijohdolle ja omis- Valitun salkutusvaihtoehdon pohjalta Keskitettyjen tajaohjauksen johdolle on järjestetty yhtiöomistukselle laadittiin omistajan konsernitoimintojen ja joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019. tahtotilaa kuvaavat omistaja-arvoa kas- konsernipalvelujen käyttö Poikkeuksellisen koronavuoden joh- vattavat toimenpiteet. sekä siirtohinnoittelun dosta uuden kyselyn toteuttamien on kustannusvastaavuus siirtynyt vuodelle 2021. Tytäryhteisöjen Konsernin ei-markkinoilla toimivilla Tytäryhteisöt ovat hyväksyneet kau- työhyvinvointikysely yhteisöillä on mahdollisuus käyttää hy- pungin laatimat ohjeistukset hallituk- Konsernijaoston toimeksiannosta on väkseen omistajaohjauksen asiantun- sissaan. Yleisesti voidaan todeta, että jo useana vuonna tehty kaupungin temusta rahoitusta ja pääoman käyttöä tytäryhteisöillä on riskienhallinnan omistajaohjausyksikön koordinoimana koskevissa asioissa, Tuomi Logistiikka suunnitelmat ja järjestelmät, joita ko. kaupunkikonsernitasoinen työhyvin- Oy:n hankinta- ja materiaalipalveluita, tytäryhteisön hallitus ohjaa ja valvoo vointikysely. Kaupunkikonsernin tytär- kaupungin tietohallintoa, Tullinkulman säännönmukaisesti. Tytäryhteisöjen yhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn Työterveys Oy:n palveluita sekä Monet- hallitusten systemaattista sisäisen val-

46 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

vonnan ja riskienhallinnan riittävyyden lytetty suunnitelmissa mukana yhtenä omittivat keväällä 2020 yritystä 0,5 mil- arviointia tulee kuitenkin edelleen ke- tulevana polttoainejakeena. Puun ja joonalla eurolla konvertoimalla yhtiölle hittää ja samalla selkeyttää tytäryhtei- turpeen polttoon liittyy kuitenkin sään- myönnettyjä lainoja SVOP-sijoitukseksi. söjen ja konserniohjauksen välistä oh- telyyn ja päästöjen laskentaan liittyviä Tampereen osuus pääomituksesta oli jausta ja tiedonvälitystä. tulevaisuuden riskejä. Näitä on hallittu 375 939,85 euroa. Omistajalta ratkaisu mahdollistamalla usean erilaisen kiin- ei edellyttänyt lisärahan käyttöä, koska Merkittävimmät tunnistetut teän polttoaineen käyttäminen. aiemmin annettu laina muutetaan sijoi- riskit kaupunkikonsernissa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kä- tukseksi. Kaupunki edellytti, että yhtiö Tampereen kaupunkikonsernissa mer- sitellyt usean vuoden ajan Finnpark maksaa SVOP-sijoituksen takaisin yhti- kittävimmät riskit liittyvät liikevaihdol- Oy:n väitettyä valtiontukea ja asemaa ön tilanteen sen salliessa. taan ja taseiltaan isoimpiin yhtiöihin, markkinoilla. Viraston kanssa on pääs- Koronapandemia vaikutti negatiivi- joista kaupunki saa myös merkittäviä ty yhteisymmärrykseen, että Finnpark sesti usean konserniyhtiön liiketoimin- osinkotuloja. Useilla yhtiöillä valmiste- Oy kilpailee markkinoilla ja yhtiö sekä taan, erityisen raskaasti Tampereen lussa tai käynnissä merkittäviä inves- omistaja ovat toimineet sen mukaises- Särkänniemi Oy:öön sekä Tampere- tointeja, joihin saattaa liittyä toteutus- ti. KKV on aloittanut päätöksen kirjoit- talo Oy:öön. Haasteet ulottuvat vuoden ja käyttöönotto vaiheen riskejä. tamisen vuoden 2020 lopulla ja päätös 2021 puolelle, mutta tulevat häipymään Tampereen Raitiotie Oy ja Tampe- on odotettavissa vuoden 2021 aikana. aikanaan. reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy to- Samasta aiheesta on valitettu myös Konsernin tytäryhteisöissä ei ole teuttavat mittavia hankkeita kumpikin. Euroopan komissioon ja asian käsittely havaittu edellä mainittuja lukuun otta- Investointeihin liittyvät rakennusaikai- siellä jatkuu edelleen. matta sellaisia merkittäviä strategisia set riskit on toistaiseksi hallittu hyvin. Tampereen 75-prosenttisesti omista- tai operatiivisia riskejä, jotka vaikuttai- Tampereen Sähkölaitos Oy toteuttaa man Tullinkulman Työterveys Oy:n oma sivat kaupunkikonsernin tuloksiin mer- Naistenlahden voimalaitoksen korva- pääoma lähestyi nollaa kahden tap- kittävästi. usinvestointia. Työ on edennyt tähän piollisen tilikauden (2018 ja 2019) takia. mennessä suunnitellusti. Turve on säi- Tilanteen korjaamiseksi omistajat pää-

Konsernirakenne

Tampereen konsernitilinpäätökseen si- tökseen. Yhdistelemättä jättämisellä osakkuusyhteisöä ja 3 yhteisyhteisöä. sältyi yhteensä 82 yhteisöä, joista 9 ei on vain vähäinen vaikutus konsernin Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. omaan pääomaan. konsernin kannalta olennaiset osak- Vuoden 2020 lopussa kaupunkikon- Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin kuusyhteisöt, joita oli 11. serniin kuului 59 tytäryhteisöä, joista kaikki 3 kuntayhtymää, joissa kaupunki kahta ei ole yhdistelty konsernitilinpää- on jäsenenä. Konserniin kuului myös 15

Ei yhdistelty Tampereen konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) sisältyvät yhteisöt (kpl) 2020 2019 2020 2019 Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 27 23 0 0 Muut yhtiöt 28 27 2 2 Säätiöt 4 4 0 0 Kuntayhtymät 3 3 0 0 Osakkuusyhteisöt 11 11 4 3 Yhteisyhteisöt 0 0 3 3 Yhteensä 73 68 9 8

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 47 Toimintakertomus

Konsernitilinpäätös

Konsernituloslaskelma

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Konsernitilinpäätös sisältää konser- 1 000 euroa 1 000 euroa nituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin rahoituslaskelman sekä liite- Toimintatuotot 1 218 747 1 240 242 tiedot. Konsernitilinpäätöksessä siihen Toimintakulut -2 305 269 -2 251 421 yhdisteltäviä yhteisöjä pyritään kuvaa- Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 5 457 5 153 maan siten kuin ne muodostaisivat yh- den kirjanpitovelvollisen. Toimintakate -1 081 065 -1 006 026

Verotulot 1 035 323 974 526 Konsernituloslaskelman Valtionosuudet 394 568 301 980 analysointi Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 495 1 241 Konsernituloslaskelma osoittaa kon- Muut rahoitustuotot 4 353 3 593 sernin eli kaupungin ja konserniyhtei- söjen yhteenlasketun kannattavuuden Korkokulut -34 060 -30 801 sekä taloudellisen tuloksen. Konserni- Muut rahoituskulut -2 501 -1 504 tilinpäätöksestä vähennetään konser- Vuosikate 318 114 243 008 niyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset kat- Poistot ja arvonalentumiset teet ja vähemmistöosakkaiden osuudet Suunnitelman mukaiset poistot -211 369 -206 020 toiminnan tuloksesta. Omistuksen eliminointierot -3 274 -44 Konsernin vuoden 2020 toimintakate Arvonalentumiset -1 981 -2 165 oli -1 081,1 milj. euroa. Toimintakatteen Satunnaiset erät 0 0 eli nettomenojen kasvu oli 75,0 milj. euroa (7,5 %). Kasvu oli suurempi kuin Tilikauden tulos 101 490 34 779 vuonna 2019, jolloin konsernin netto- Tilinpäätössiirrot 265 225 menot nousivat 1,2 %. Toimintatuotot Tilikauden verot -10 309 -9 208 vähentyivät edellisvuodesta 21,5 milj. Laskennalliset verot -4 903 -6 120 euroa (-1,7 %). Konsernin myyntituotot Vähemmistöosuudet -5 989 -2 666 vähenivät noin 23 milj. eurolla, mihin vaikutti osaltaan koronaviruspandemia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 80 554 17 011 ja mm. Tampere-talo Oy:n ja Särkän- niemi Oy:n liikevaihtojen aleneminen. KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUS- Sähkölaitos -konsernin liikevaihto laski LUVUT edellisvuodesta lämpimän sään ja al- Toimintatuotot / Toimintakulut, % 53 55 haisen sähkön markkinahinnan vuoksi. Vuosikate / Poistot, % 149 117 Konsernin toimintakulut lisääntyivät Vuosikate, euroa / asukas 1 318 1 020 53,8 milj. eurolla (2,4 %). Asukasmäärä 241 391 238 140 Konsernin vuosikate oli 318,1 milj. eu- roa ja se parani 75,1 milj. euroa (30,9 %) edellisestä vuodesta. Asukasta kohden Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista laskettu vuosikate oli 1 318 euroa ja se = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut lisääntyi edellisvuodesta 298 euroa/ Vuosikate prosenttia poistoista asukas. Vuosikate kattoi suunnitelman = 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) mukaisista poistoista 149 % (2019: 117 Vuosikate, euroa / asukas = Vuosikate / Asukasmäärä %). Vuosikatteen paranemiseen vai- kuttivat kaupungin verotulot ja valtion- osuudet, joita kertyi 153,4 milj. euroa (12 %) enemmän kuin vuonna 2019.

48 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Konsernin rahoitustuotot- ja kulut oli- YH Kodit Oy konsernin 3,9 milj. euroa euroa, mihin vaikutti eniten emon eli vat yhteensä -30,7 milj. euroa ja ne (2019: 3,1 milj. euroa). Tuomi Logistiikka kaupungin edellisvuotta 84 milj. euroa kasvoivat 3,2 milj. euroa (11,8 %) edel- Oy:n eliminoitu tulos oli 2,8 milj. euroa parempi tulos. Kaupungin tuloksen to- lisvuodesta. Korkokulut kasvoivat laina- (2019: 1,0 milj. euroa) ja Tampereen Ko- teutumista on analysoitu tarkemmin määrän kasvun myötä. Suunnitelman tilinnasäätiön 2,7 milj. euroa (2019: 2,0 toimintakertomuksen kohdassa Tu- mukaiset poistot olivat 211,4 milj. euroa milj. euroa). Finnpark-konsernin vai- loslaskelman analysointi. Tampereen ja ne kasvoivat 5,3 milj. euroa edellises- kutus konsernin tulokseen oli 2,1 milj. Sähkölaitos -konsernin erillistilinpää- tä vuodesta. Merkittävimmät poistot euroa (2019: 3,5 milj. euroa). Käyttöta- töksen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ilman konsernieliminointeja olivat kau- louden ja investointien sisäisten erien ja veroja oli 34,3 milj. euroa (2019: 36,8 pungilla (104,1 milj. euroa), Tampereen eliminoinnilla saattaa olla olennainen milj. euroa). Tampereen Sähkölaitos Sähkölaitos -konsernilla (35 milj. eu- vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä -konserni liikevaihto laski 22,9 milj. eu- roa), PSHP-konsernilla (19,8 milj. euroa) vuoksi konsolidoitujen lukujen perus- rolla lämpimän sään ja alhaisen sähkön ja Tampereen Vuokratalosäätiöllä (16,5 teella ei voi suoraan päätellä tuloksen markkinahinnan takia. Liikevaihto oli milj. euroa). suuruutta yhdisteltävän yhteisön eril- 265,1 milj. euroa ja liiketulos oli 44,5 Konsernin tilikauden tulos oli 101,5 listilinpäätöksessä. Konserniyhteisöjen milj. euroa (2019: 46,5 milj. euroa). milj. euroa ja se parani edellisestä toimintatuotoista ja toimintakuluista Tampereen Vuokratalosäätiön erillis- vuodesta 66,7 milj. euroa. Tulokseen eliminoitiin konserniyhteisöjen välisiä tilinpäätöksen tilikauden tulos oli 9,9 vaikutti erityisesti kaupungin edellis- sisäisiä liiketapahtumia yhteensä noin milj. euroa (2019:13,1 milj. euroa). Pir- vuotta parempi tulos, jonka vaikutus 590 milj. eurolla. kanmaan Jätehuolto Oy:n erillistilinpää- konsernin tulokseen oli eliminointien Konsernin tilikauden ylijäämä 80,6 töksen tulos oli 3,5 milj. euroa (2019: jälkeen 61,9 milj. euroa (2019: -21,6 milj. euroa on 63,5 milj. euroa edellistä 3,4 milj. euroa) ja Tampereen Vuokra- milj. euroa). Merkittävin vaikutus oli vuotta parempi. asunnot Oy:n 3,1 milj. euroa (2019: 3,9 verorahoituksen kasvulla. Tilikauden milj. euroa). Edellä esitetyissä yhteisö- tuloksen kannalta merkittävin tytäryh- Konserniyhteisöjen tuloksen kohtaisissa tilikauden tuloksissa ei ole teisö on eliminointien jälkeen edelleen muodostuminen huomioitu konsernitilinpäätöksen eli- Sähkölaitos-konserni, jonka vaikutus Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten minointien vaikutusta. konsernin tulokseen oli 16,8 milj. eu- yhteenlaskettu tilikauden tulos ennen roa (2019: 21,1 milj. euroa). Tampereen konsernieliminointeja oli 128,8 milj. eu- Vuokratalosäätiön eliminoitu tulos oli roa. Erillistilinpäätöksistä laskettu tulos 9,6 milj. euroa (2019: 13,2 milj. euroa) ja parani edellisestä vuodesta 73,0 milj.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 49 Toimintakertomus

Konsernin rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Konsernin rahoituslaskelman 1 000 euroa 1 000 euroa analysointi Toiminnan rahavirta Vuosikate 318 114 243 008 Konsernin rahoituslaskelmalla osoite- Satunnaiset erät 0 0 taan kaupunkikonsernin varojen han- Tilikauden verot -10 309 -9 208 kinta ja niiden käyttö tilikauden aikana. Tulorahoituksen korjauserät -22 379 -36 053 Se kuvaa konsernin toiminnasta aiheu- 285 426 197 747 tuneita rahavirtoja kaupunkikonsernin Investointien rahavirta ja sen ulkopuolisten tahojen välillä. Ra- Investointimenot -444 355 -392 493 hoituslaskelmasta on eliminoitu kon- Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 885 21 175 sernin keskinäisten liiketapahtumien Pysyvien vastaavien hyödykkeiden rahavirtavaikutukset. 38 072 33 843 luovutustulot Toiminnan rahavirta osoittaa miten -398 398 -337 475 konserni on onnistunut tilikauden ai- Toiminnan ja investointien rahavirta -112 972 -139 728 kana toiminnan avulla saamaan raha- Rahoituksen rahavirta varoja toimintaedellytysten säilyttämi- Antolainauksen muutokset seen, uusien investointien tekemiseen Antolainasaamisten lisäykset -17 108 -5 660 ja lainojen takaisinmaksuun. Toimin- Antolainasaamisten vähennykset 16 97 nan rahavirta oli 285,4 milj. euroa ja 87,7 milj. euroa suurempi kuin tilinpää- -17 091 -5 564 töksessä 2019. Merkittävin syy muutok- Lainakannan muutokset seen on konsernin vuosikatteen kasvu Pitkäaikaisten lainojen lisäys 326 266 310 757 75,1 milj. eurolla. Muutoksen taustalla Pitkäaikaisten lainojen vähennys -74 963 -114 154 olevia syitä on käsitelty konsernitu- Lyhytaikaisten lainojen muutos -13 669 -255 loslaskelman analysoinnin yhteydessä. 237 634 196 348 Tulorahoituksen korjauserissä vuosi- Oman pääoman muutokset 2 214 3 767 katetta oikaistaan konsernin saami- Muut maksuvalmiuden muutokset en pysyvien vastaavien hyödykkeiden Toimeksiantojen varojen ja pääomien 2 332 -1 050 luovutusvoittojen ja -tappioiden, osak- muutokset kuusyhteisöjen tulososuuksien ja osin- Vaihto-omaisuuden muutos -16 082 453 kojen sekä pakollisten varausten muu- Saamisten muutos 34 391 -34 237 tosten osalta. Korottomien velkojen muutos 7 487 12 044 28 128 -22 791 Rahoituksen rahavirta 250 885 171 761

Rahavarojen muutos 137 913 32 033

Rahavarat 31.12. 384 678 246 764 Rahavarat 1.1. 246 764 214 731 137 913 32 033 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 -834 701 -838 855 vuodelta, 1000 € Investointien tulorahoitus, % 73 65 Laskennallinen lainanhoitokate 1,2 1,1 Lainanhoitokate 3,2 1,9 Kassan riittävyys, pv 49 32

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Laskennallinen lainanhoitokate Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen viiden vuo- (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainan- den kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen lyhennykset) toteutumista pitemmällä aikavälillä. Lainanhoitokate Investointien tulorahoitus = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslas- pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. kelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslas- Kassan riittävyys, pv kelmaan merkityt rahoitusosuudet. = 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

50 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

Investoinnit saatiin 7,9 milj. euroa ja pysyviä vastaa- esitetty yli 1,0 milj. euroa investoineet via myytiin 38,1 milj. eurolla. konserniyhteisöt (investoinnit esitetty Investointien rahavirta osoittaa kon- Kaupungin osuus konsernin inves- ilman eliminointeja). sernin rahavarojen käytön investointi- toinneista oli suurin, ilman eliminoin- Konsernin toiminnan ja investointien hyödykkeisiin. Konsernin investoinnit teja 229,9 milj. euroa (2019: 155,0 milj. rahoitustarve oli 113 milj. euroa. Inves- olivat 444,4 milj. euroa ja ne lisääntyi- euroa). Kaupungin investointeja on toinneista rahoitettiin tulorahoituksella vät 51,9 milj. euroa (13,2 %) edellisvuo- analysoitu kaupungin investointien to- 73 % (2019: 65 %) ja pääomarahoituk- desta. Konsernin sisäisiä investointeja teumavertailun ja rahoituslaskelman sella 27 %. Lainakanta kasvoi 237,6 eliminoitiin yhteensä 75 milj. eurolla. analyysien yhteydessä. Konserniyhtei- milj. eurolla ja rahavarojen muutos oli Rahoitusosuuksia investointimenoihin söjen investoinnit 2020 -kuvassa on +137,9 milj. euroa.

KONSERNIYHTEISÖJEN INVESTOINNIT 2020

Tampereen Raitiotie Oy 46,2 Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) 42,7 T:reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 39,5 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 31,4 Hiedanrannan Kehitys (uusi) 24,0 Tampereen Vuokratalosäätiö 22,8 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 19,3 Pirkanmaan Jätehuolto Oy (konserni) 14,4 TREDU-Kiinteistöt Oy 12,1 Finnpark Oy (konserni) 7,0 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 6,0 Kalevan Stara Koy (uusi) 5,1 Tampereen Tikkutehtaan Leimu As Oy 3,8 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 2,6 T:reen Messu- ja Urheilukeskus Oy 2,5 Tampereen Infra Oy 2,4 Särkänniemi Oy (konserni) 1,9 Tampereen Kalevan Senkki As Oy 1,6 Pirkanmaan Voimia Oy 1,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 milj. euroa

Konsernin rahoituksen rahavirta oli Laskennallinen lainanhoitokate 1,2 yksikköä edellisestä vuodesta. Lainan- tilikauden aikana 250,9 milj. euroa. Kau- kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä las- hoitokate on hyvällä tasolla silloin, kun punkikonsernin lainakanta kasvoi tili- kennallisten lainojen hoitoon. Lasken- tunnusluku saa suuremman arvon kuin kauden aikana 237,6 milj. euroa (2019: nalliset lainanlyhennykset saadaan ja- 2. Tunnusluvun tulkinnassa tulee huo- 196,3 milj. euroa). Uutta pitkäaikaista kamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä mioida pitkäaikaisten lainojen erään- lainaa nostettiin 326,3 milj. euroa, josta kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-ai- tymisen vaikutus. Vuonna 2020 lainoja kaupungin osuus oli 120,0 milj. euroa ja kaa. Laskennallinen lainanhoitokate on lyhennettiin 75 milj. eurolla (2019: 114 Tampereen Raitiotie Oy:n 80,0 milj. eu- parantunut edellisvuodesta 0,1 yksik- milj. eurolla) ja lisäksi vuosikate parani roa. PSHP-konsernin pitkäaikaisen lai- köä, mutta on edelleen heikolla tasolla. edellisvuodesta 75 milj. eurolla. nan kasvusta konsernin osuus oli 38,2 Tunnusluvun tulkinnassa tulee huomi- Vuoden 2020 aikana konsernin raha- milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhen- oida laskennallisen 8 vuoden laina-ajan varat lisääntyivät 137,9 milj. eurolla ja nettiin yhteensä 75 milj. eurolla. vaikutus, todellisuudessa konsernin olivat vuoden lopussa 384,7 milj. euroa. Muissa maksuvalmiuden muutoksis- laina-ajat ovat pidempiä. Tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi ka- sa saamisten vähentyminen on vaikut- Lainanhoitokate lasketaan todellisilla tettu 49 päivän ajan kaikki toiminnan tanut positiivisesti rahoituksen rahavir- vuotuisilla lainanlyhennyksillä. Konser- aiheuttamat kassastamaksut. taan. nin lainahoitokate oli 3,2 ja se parani 1,3

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 51 Toimintakertomus

sut ja keskeneräiset hankinnat, yhteen- Konsernitase sä 102,5 milj. eurolla (21 %). Suurin osa johtui kaupungin, Tampereen Seudun VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019 Keskuspuhdistamo Oy:n ja Tampereen 1 000 euroa 1 000 euroa Raitiotie Oy:n investointien ennakko- maksujen kasvusta. Pysyvien vastaa- PYSYVÄT VASTAAVAT vien merkittävin erä on rakennukset, Aineettomat hyödykkeet 1 724,6 milj. euroa, joka kasvoi 55,7 milj. Aineettomat oikeudet 18 624 12 580 euroa edellisestä vuodesta pääasiassa Muut pitkävaikutteiset menot 129 409 129 468 Tampereen kaupungin, PSHP-konser- Ennakkomaksut 2 804 3 904 nin ja Tampereen Vuokratalosäätiön 150 837 145 952 osalta. Pysyvien vastaavien sijoitukset Aineelliset hyödykkeet kasvoivat tilikauden aikana 22,2 milj. Maa- ja vesialueet 267 379 246 878 euroa (23 %), mihin vaikutti osakkuus- ja Rakennukset 1 724 587 1 668 933 muilta omistusyhteysyhteisöiltä olevien Kiinteät rakenteet ja laitteet 691 969 689 856 muiden lainasaamisten 18,5 milj. euron Koneet ja kalusto 124 465 109 597 kasvu edellisvuodesta. Lainasaamiset Muut aineelliset hyödykkeet 34 178 33 896 ovat kasvaneet KOy Tampereen Moni- Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 591 490 489 011 toimiareenalle annetun lainan vuoksi. 3 434 068 3 238 171 Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat vaih- Sijoitukset to-omaisuus, saamiset, rahoitusarvo- Osakkuusyhteisöosuudet 66 820 62 006 paperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Konsernin vaihtuvien vastaavien määrä Muut osakkeet ja osuudet 24 989 24 707 oli tilikauden lopussa 639,8 milj. euroa Muut lainasaamiset 25 756 8 514 (2019: 520,3 milj. euroa). Rahat ja pank- Muut saamiset 1 026 1 177 kisaamiset olivat 350,5 milj. euroa, kas- 118 591 96 404 vua edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 133,8 milj. euroa (62 %). Kasvuun TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4 673 4 221 vaikutti kaupungin rahojen ja pankki- saamisten kasvu noin 125 milj. eurolla VAIHTUVAT VASTAAVAT vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Vaihto-omaisuus 50 127 34 021 Taseen vastattavaa-puoli kertoo kon- sernin oman ja vieraan pääoman mää- Saamiset rän, vähemmistöosuudet, pakolliset va- Pitkäaikaiset saamiset 11 970 13 021 raukset sekä toimeksiantojen pääomat. Lyhytaikaiset saamiset 192 977 226 527 Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 1 471,3 milj. euroa ja sen osuus Rahoitusarvopaperit 34 211 30 115 oli 34 % taseen loppusummasta (2019: Rahat ja pankkisaamiset 350 466 216 649 35 %). Konsernin kertynyt ylijäämä oli tilikauden lopussa 800,0 milj. euroa VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 347 920 4 005 081 (2019: 719,5 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli tilikauden lo- pussa 2 729,2 milj. euroa ja sen osuus taseen loppusummasta oli 63 % (2019: Konsernitaseen analysointi 62 %). Konsernilla oli vuoden 2020 lo- pussa korollista lainaa 2 153,7 milj. Konsernitase osoittaa kaupunkikonser- kikonsernissa on 50 %. Omavaraisuus- euroa, 8 922 euroa/asukas. Korollinen nin taloudellisen aseman selvittämällä aste mittaa vakavaraisuutta ja kykyä lainakanta kasvoi edellisvuodesta 239,8 konserniyhteisöjen varat ja velat. selvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. milj. euroa (12,5 %). Suurin osa konser- Tampereen kaupunkikonsernin ta- Taseen vastaavaa-puolelle sisältyvät nin lainakannasta koostui Tampereen seen loppusumma oli 4 347,9 milj. eu- pysyvät ja vaihtuvat vastaavat sekä toi- kaupungin lainojen lisäksi Tampereen roa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden meksiantojen varat. Pysyvät vastaavat Vuokratalosäätiön, Tampereen Raitio- oli 342,8 milj. euroa (8,6 %). Konsernin kasvoivat tilikauden aikana 223 milj. tie Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos-kon- omavaraisuusaste 36 % (2019: 37 %). eurolla (6,4 %). Eniten lisääntyivät ai- sernin lainoista. Lainakanta kasvoi eni- Tunnusluvun hyvä tavoitetaso kaupun- neellisten hyödykkeiden ennakkomak- ten kaupungilla (lisäys 120 milj. euroa)

52 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Toimintakertomus

ja Tampereen Raitiotie Oy:llä (lisäys 80 VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019 milj. euroa). Tampereen Sähkölaitos- 1 000 euroa 1 000 euroa konsernin lainakanta vähentyi 14 milj. eurolla. Konsernin suhteellinen vel- OMA PÄÄOMA kaantuneisuus oli 103 % (2019: 98 %). Peruspääoma 636 657 636 657 Konsernin lainojen ja vuokravastui- Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 284 284 den määrä oli tilikauden päättyessä Muut omat rahastot 34 300 33 712 2 709,5 milj. euroa, asukasta kohden Edellisten tilikausien ylijäämä 719 483 702 472 laskettuna 11 225 euroa (2019: 10 281 eu- Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 80 554 17 011 roa/asukas). Tunnusluvun laskennassa 1 471 278 1 390 137 vuokravastuut rinnastetaan lainoihin, minkä tarkoituksena on tehdä inves- VÄHEMMISTÖOSUUDET 90 460 82 838 tointien rahoitus vertailukelpoiseksi PAKOLLISET VARAUKSET riippumatta siitä, miten investointi on Eläkevaraukset 1 722 1 893 rahoitettu (laina- tai leasingrahoitus). Muut pakolliset varaukset 33 187 34 016 Asukaskohtaisesti tarkasteltuna vuon- 34 909 35 909 na 2020 lainat ja vuokravastuut olivat 2 303 euroa suurempi kuin lainakanta, TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 22 104 19 320 mitä selittää leasingrahoituksen käyttä- VIERAS PÄÄOMA minen lainanoton rinnalla. Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 055 370 1 826 435 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 89 951 84 046 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 98 375 87 503 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 485 473 478 893 2 729 168 2 476 878

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 347 920 4 005 081

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 36 37 Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 103 98 Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 800 037 719 483 euroa Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 3 314 3 021 / asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa 2 153 745 1 913 938 Konsernin lainat, euroa / asukas 8 922 8 037 Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12. 2 709 543 2 448 319 Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/ 11 225 10 281 asukas Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 25 756 8 514

Asukasmäärä 241 391 238 140

Konsernin omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut Ennakot) Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Konsernin lainakanta 31.12. = Korollinen vieras pääoma Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut Konsernin lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 53 Toimintakertomus

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kaupungin tilikauden tulos muodostui 63 838 800,42 euroa ylijäämäiseksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että

• aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 1 710 592,99 euroa. • Vahinkorahastosta tuloutetaan 260 053,40 euroa toteutuneiden menojen katteeksi, • ja että tilikauden ylijäämä 65 809 446,81 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kerty- neitä ylijäämiä.

54 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 55 Talousarvion toteutuminen

56 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen -osa si- rahoituslaskelman toteumavertailuissa toiminnan tavoitteiden osalta ja niiden sältää laskelma- ja strategiaosan, on esitetty palvelualueiden, kehitysoh- vastuuhenkilöt. Talousarviossa liikelai- palvelualueiden, kehitysohjelmien ja jelmien, konsernihallinnon ja taseyk- toksille ja Pirkanmaan pelastuslaitok- konsernihallinnon talousarvion toteu- siköiden talousarvion toteutuminen selle asetettujen tavoitteiden toteuma mavertailun, taseyksiköiden talousar- sisältäen myös sisäiset erät. Lisäksi on on esitetty Taseyksiköt-osassa sekä vion toteumavertailun sekä konserniin esitetty liikelaitosten ja taseyksikkönä erillistilinpäätöksissä. kuuluvien tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen käsiteltävän Vahinkorahaston vaikutus Käyttötalous ja investoinnit yksiköit- tavoitteiden toteuman. Talousarvion koko kaupungin tuloksen, rahoituk- täin -osassa on esitetty palvelualuei- toteumavertailuissa on esitetty val- sen ja investointien muodostumiseen. den, kehitysohjelmien ja konsernihal- tuuston talousarviossa hyväksymän Laskelmaosan investointien toteuma- linnon talousarvion toteumavertailut ja sitovuustason mukaisten määräraho- vertailu on esitetty taseen pysyvien toiminnan tavoitteiden toteumatiedot. jen, tuloarvioiden, investointien ja toi- vastaavien mukaisesti jaoteltuna omai- Taseyksiköt-osassa on esitetty Pirkan- minnan tavoitteiden toteumat ja niiden suusluokille sisältäen sisäiset erät. maan pelastuslaitoksen ja liikelaitos- olennaiset poikkeamat talousarvioon. Laskelmaosassa on esitetty myös ten talousarvion toteumavertailut ja Valtuustoon nähden sitovien erien kaupungin yhteisten erien eli verotulo- toiminnan tavoitteiden toteumatiedot. toteumavertailu on esitetty kootusti jen, valtionosuuksien, korkotuottojen Pirkanmaan pelastuslaitoksen, liike- Olennaiset poikkeamat talousarvioon ja -kulujen, muiden rahoitustuottojen laitosten ja taseyksikkönä käsiteltävän -osiossa. ja -kulujen sekä antolainauksen ja ko- Vahinkorahaston erillistilinpäätökset Laskelmaosassa on esitetty talous- rollisten velkojen muutosten toteuma. löytyvät tilinpäätöskirjan lopusta. arvion tuloslaskelman, investointien ja Nämä erät muodostavat suuren osan Talousarviossa kaupungin merkit- rahoituslaskelman toteumavertailut. kaupungin tuloperustasta ja niistä val- tävimmille tytäryhteisöille asetettujen Lisäksi laskemaosassa esitetään liike- tuustoon nähden sitovaa on korkotuot- tavoitteiden toteutuminen on esitetty laitosten vaikutus kaupungin tuloksen tojen ja -kulujen netto. Lisäksi rahoitus- erillisessä Konserniin kuuluvat tytär- muodostumiseen ja toiminnan rahoi- laitoksilta nostettavien pitkäaikaisten yhtiöt ja -yhteisöt -osassa. Yhteisöille tukseen. Talousarvion laskelmaosa lainojen lisäys ei saa olla talousarviota asetetut tavoitteet eivät oikeudellisesti sisältää informaatiota kaupungin yh- suurempi. sido tytäryhteisöjä, vaan niiden tarkoi- teenlasketusta taloudesta, joka ei ole Strategiaosassa on esitetty toimin- tuksena on tuoda esille pääomistajan valtuustoon nähden sitovaa. Talous- nan tavoitteiden toteumatiedot kau- tahto. arvion tuloslaskelman, investointien ja punkistrategiasta johdettujen sitovien

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 57 Talousarvion toteutuminen

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Talousarvion toteutuminen -osa si- kittävimmät menojen alitukset kohdis- sältää laskelma- ja strategiaosan, tuivat henkilöstökuluihin sekä aineet, palvelualueiden, kehitysohjelmien ja tarvikkeet ja tavarat -erään. TILIKAUDEN TULOS konsernihallinnon talousarvion toteu- Sosiaali- ja terveyspalvelujen palve- mavertailun, taseyksiköiden talousar- lualueen toimintakate alittui 2,8 milj. vion toteumavertailun sekä tytäryh- eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 63,8 M€ teisöjen tavoitteiden toteumatiedot. toimintatuotot toteutuivat 5,3 milj. eu- Talousarvion toteumavertailuissa on roa muutettua talousarviota parempa- (TP20) esitetty valtuuston talousarviossa hy- na erityisesti myyntituottojen positii- väksymän sitovuustason mukaisten visen kehityksen takia. Toimintakulut määrärahojen, tuloarvioiden, investoin- ylittyivät 8,1 milj. eurolla ja merkittävim- tien ja toiminnan tavoitteiden toteumat mät menojen ylitykset kohdistuivat pal- ja niiden olennaiset poikkeamat ta- velujen ostoihin. INVESTOINTIEN lousarvioon. Yhteenvetotaulukossa on Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelu- TULORAHOITUS- esitetty kootusti valtuustoon nähden alueen toimintakate toteutui 11,8 milj. PROSENTTI sitovien erien toteutuminen. Ylitykset euroa muutettua talousarviota parem- on korostettu keltaisella. pana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan Talousarvion toteumavertailuissa toimintakate toteutui 8,9 milj. euroa % esitettäviin lukuihin sisältyvät kaupun- ennakoitua parempana. Toimintatuo- 76 gin sisäiset erät, ellei toisin ole mainit- tot toteutuivat 11,9 milj. euroa suun- (TP20) tu. Vastaavasti investointiluvuissa ei niteltua suurempina ja toimintakulut ole huomioitu sisäisen katteen elimi- ylittyivät 3,0 milj. eurolla. Toimintatuo- nointia, joten talousarvion toteuma- toissa erityisesti maksu- ja vuokratuo- vertailuissa investointien toteuma on tot toteutuivat ennakoitua parempina. pääasiassa palvelujen ostojen alittu- suurempi kuin kaupungin rahoituslas- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toi- misen vuoksi. Yhdyskuntalautakunnan kelmassa. mintakate toteutui 2,9 milj. euroa muu- toimintakate toteutui 3,7 milj. euroa tettua talousarviota parempana. muutettua talousarviota parempana Käyttötalouden toteutuminen Kaupunkiympäristön palvelualueen Konsernihallinnon ja yhteisten erien Sivistyspalveluiden palvelualueen toimintakate toteutui 9,6 milj. euroa toimintakate toteutui yhteensä 4,6 milj. toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana euroa muutettua talousarviota parem- muutettua talousarviota parempana. erityisesti joukkoliikennelautakunnan pana. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toi- ylityksen vuoksi. Joukkoliikennelauta- Liikelaitosten yhteenlaskettu 29,2 mintatuotot toteutuivat 6,1 milj. euroa kunnan toimintatuotot toteutuivat 5,4 milj. euron liikeylijäämä oli 2,8 milj. eu- muutettua talousarviota heikompana milj. euroa muutettua talousarviota roa muutettua talousarviota parempi. ja toimintakulut 8,8 milj. euroa pie- suurempina erityisesti myyntituottojen Tampereen Vesi Liikelaitos ylitti muu- nempänä. Toimintatuotoissa erityisesti sekä tukien ja avustusten osalta. Toi- tetun talousarvion 2,5 milj. eurolla ja maksutuotot toteutuivat ennakoitua mintakulut toteutuivat 0,5 milj. euroa Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- pienempinä ja toimintakuluissa mer- muutettua talousarviota pienempinä tos 0,3 milj. eurolla.

PALVELUALUEIDEN LIIKELAITOSTEN YHTEENLASKETTU YHTEENLASKETTU NETTOINVESTOINNIT TOIMINTAKATE LIIKEYLIJÄÄMÄ

+ 21,4 M€ + 2,8 M€ + 51,3 M€ (TP20 / Muutettu TA20) (TP20 / Muutettu TA20) (TP20 / Muutettu TA20)

58 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Talousarvion toteutuminen

Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Palvelualueet (toimintakate) Sivistyspalvelujen palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta -387 313 -390 067 2 754 -389 629 -438 (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -77 -75 -2 -75 0 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta -812 255 -809 236 -3 019 -791 336 -17 900 (pl. erikseen sitovat erät) Smart Tampere -53 -80 27 -80 0 Tampere Junior -357 -525 168 -525 0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta -64 258 -66 275 2 017 -58 382 -7 893 (pl. erikseen sitovat erät) Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) 1 583 500 1 083 0 500 Hiedanranta -1 972 -1 841 -131 -1 841 0 Viiden tähden keskusta -3 110 -4 004 894 -4 004 0 Smart Tampere -975 -994 19 -994 0 Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -16 715 -15 617 -1 098 -19 317 3 700 Vetovoimainen elämyskaupunki -766 -932 166 -542 -390 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta 147 078 138 215 8 863 137 835 380 (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -957 -1 000 43 -1 000 0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -24 248 -27 221 2 973 -25 499 -1 722 Smart Tampere -648 -773 125 -715 -58 Viiden tähden keskusta -101 -500 399 -500 0 Hiedanranta -13 -50 37 -50 0 Raitiotie -1 365 -1 500 135 -1 500 0 Joukkoliikennelautakunta -18 056 -24 045 5 989 -16 445 -7 600 Konsernihallinto (toimintakate) Konsernihallinto ICT-kehittäminen (toimintakate+bruttoinvestoinnit) -9 531 -11 800 2 269 -8 800 -3 000 Smart Tampere -127 -141 14 -141 0 Konsernihallinto, muut -21 914 -25 172 3 258 -25 172 0 Yhteiset erät -119 442 -121 237 1 795 -117 623 -3 614 Taseyksiköt (liikeylijäämä) Pirkanmaan pelastuslaitos 293 -1 294 -1 0 Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta) Tampereen Vesi Liikelaitos -10 500 -10 500 0 -10 500 0 Liikelaitokset (liikeylijäämä) Tampereen Vesi Liikelaitos 28 867 26 372 2 495 26 372 0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 371 100 271 100 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 59 Talousarvion toteutuminen

LASKELMAOSA Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Korkotuotot ja -kulut -9 103 -8 492 -611 -8 492 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 120 000 123 447 -3 447 123 447 0

INVESTOINNIT Muutettu Alkuper. Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain (1000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta -8 483 -10 200 1 717 -6 198 -4 002 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta -1 436 -1 990 554 -1 990 0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus -1 348 -1 711 363 -896 -815 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta -14 871 -21 489 6 618 -17 970 -3 519 (pl. erikseen sitovat erät) Talonrakennushankkeet -66 342 -86 236 19 894 -67 804 -18 432 Hiedanranta -3 282 -10 610 7 328 -10 140 -470 Keskusta -2 635 -4 370 1 735 -2 970 -1 400 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -50 492 -46 081 -4 411 -46 081 0 Hiedanranta -869 -600 -269 0 -600 Keskusta -10 505 -11 475 970 -8 475 -3 000 Joukkoliikennelautakunta 429 -1 000 1 429 -1 000 0 Konsernihallinto Yhteiset erät -36 491 -41 859 5 368 -2 000 -39 859 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -2 183 -2 208 25 -2 208 0 Liikelaitokset Tampereen Vesi Liikelaitos -22 276 -26 303 4 027 -26 303 0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 0 -3 000 3 000 -3 000 0

Laskelmaosan toteutuminen alhaiseen toteumaan oli hankkeiden min. Uudelleen budjetoitavien talon- Laskelmaosassa esitetään korkotuotto- toteutuminen tilikausien välillä toisin rakennushankkeiden investointiesitys jen ja -kulujen sekä pitkäaikaisten laino- kuin oli suunniteltu. Peruskaupungin 16,3 milj. euroa hyväksyttiin vuodelle jen lisäysten toteutuminen talousarvi- nettoinvestoinnit olivat yhteensä 200,3 2021 (KV 22.2.2021). Maaomaisuuden oon nähden. Toteutuneet korkotuotot milj. euroa ja ne alittivat muutetun ta- investointeja (pl. erikseen sitovat erät) ja -kulut poikkesivat talousarvioista 0,6 lousarvion 44,3 milj. eurolla. Peruskau- toteutui 14,9 milj. euroa. Maaomaisuu- milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostet- pungin yksiköiden investointeja bud- den investoinnit (pl. erikseen sitovat tiin tilikaudella 3,4 milj. euroa ennakoi- jetoitiin uudelleen yhteensä 75,1 milj. erät) alittivat budjetin yhteensä noin 6,6 tua vähemmän. euroa (KV 17.2.2020 ja 19.10.2020). milj. eurolla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan Yhdyskuntalautakunnan nettoinves- Investointien toteutuminen nettoinvestoinnit 87,1 milj. euroa to- toinnit 61,9 milj. euroa ylittivät muute- Koko kaupungin yhteenlasketut net- teutuivat 35,6 milj. euroa muutettua tun talousarvion 3,7 milj. eurolla. Syynä toinvestoinnit olivat 222,6 milj. euroa, talousarviota pienempinä. Eroa selittää on lukuisten kestoltaan useampivuotis- mikä oli 51,3 milj. euroa muutettua erityisesti talonrakennushankkeiden ten infrarakentamisen hankkeiden pai- talousarviota alhaisempi. Suurin syy toteutuminen ennakoitua myöhem- nottuminen tilikaudelle.

60 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Talousarvion toteutuminen

Konsernihallinnon yhteisten erien Konsernihallinnolla valtuustoon näh- keavaan toteutumaan on ollut suunni- investoinnit toteutuivat 5,4 milj. euroa den sitovaa taso ICT-kehittämisessä telmien valmistumisen viivästyminen. muutettua talousarviota pienempinä. oli toimintakate ja bruttoinvestoinnit Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- Talousarvioon sisältyi vajaa 5,7 milj. eu- yhteensä. ICT-investointien ja kehitys- toksella ei ollut toteutuneita investoin- roa TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaa ohjelmien investointien tietoja löytyy teja tilikaudella. investointiavustusta, joka ei toteutunut. investointien toteumavertailu -osiosta. Tarkemmat tiedot poikkeamista löy- TREDU-Kiinteistöt Oy:n investointiavus- Tampereen Vesi Liikelaitoksen 26,3 tyvät investointien toteumavertailusta tus hyväksyttiin uudelleen budjetoita- milj. euron investoinneista jäi käyttä- ja toimintayksiköiden tekstien yhtey- vaksi vuodelle 2021 (KV 22.2.2021). mättä 4,0 milj. euroa. Merkittävimpiä destä. syitä investointien suunnitellusta poik-

Talousohjelma Ohjelmalla tavoiteltiin alkujaan yh- suunnitellut toimenpiteet toteutuivat Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 teensä noin 43,5 milj. euron taloudelli- tavoitetta hieman pienempinä, mut- vuoteen 2020 ulottuvan talousohjel- sia vaikutuksia, jotka jakautuvat suun- ta talousohjelman tulosten kokonais- man. Tehostamistoimenpiteitä koh- nilleen puoliksi menojen vähentämisiin määrä koko ajanjaksolla 2018 - 2020 distettiin kaikkiin palvelualueisiin, ja puoliksi tulojen lisäyksiin. Vuosien oli kuitenkin 5,8 milj. euroa asetettua liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, 2019 ja 2020 talousarviovalmistelussa tavoitetta parempi. Talousohjelmalle henkilöstöetuuksiin sekä myös poliitti- tavoitteita päivitettiin 6,2 milj. eurolla asetetut tavoitteet saavutettiin. siin päätöksentekijöihin. Periaatteena 49,7 milj. euroon. toimenpiteiden valinnassa oli turvata Koronapandemian aiheuttaman lakisääteiset palvelut. poikkeustilanteen vuoksi vuodelle 2020

Talousohjelman toteuttamisen vaikutukset 2018 - 2020

Tavoite Tavoite Toteuma 2018 - 1 000 euroa 2018 - 2020 2018 - Ero 2020 KV 23.4.2018 2020 Päivitetty Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4 759 5 384 4 456 -928 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 860 7 820 6 716 -1 105 Yhdyskuntalautakunta 2 800 3 400 3 500 100 Joukkoliikennelautakunta 1 200 1 700 1 700 0 Elinvoima ja osaamislautakunta 1 890 5 005 3 892 -1 113 Asunto- ja kiinteistölautakunta 5 930 5 930 10 659 4 729 Liikelaitokset 3 400 1 600 1 446 -154 Konserniyhtiöt ja rahoitus 11 300 12 800 14 844 2 044 Konsernihallinto ja henkilöstöetuudet sekä 7 320 6 040 8 269 2 229 hallintohenkilöstön vähentäminen Yhteensä 43 459 49 679 55 482 5 803

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 61 Laskelmaosa

Laskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelman toteumavertailu

Talousarvion toteumavertailu Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja sisältäen TP 2020 sisältäen TP 2020 ilman sisäisiä eriä sisäiset erät sisäiset erät Tuloslaskelma Muutettu Alkuper. Muu- Liikelai- Koko Peruskau- Liikelai- Koko TP 2020 Ero (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 tokset tokset* kaupunki punki tokset* kaupunki Toimintatuotot Myyntituotot 273 234 268 161 5 073 274 458 -6 297 93 476 366 710 147 349 65 636 212 986 Maksutuotot 102 726 99 628 3 098 98 881 747 0 102 726 100 134 0 100 134 Tuet ja avustukset 37 126 32 622 4 503 24 946 7 676 111 37 237 36 429 111 36 540 Vuokratuotot 208 012 201 019 6 993 201 014 5 21 208 033 75 351 21 75 373 Muut toimintatuotot 27 274 28 261 -987 29 041 -780 312 27 585 26 008 282 26 290 Toimintatuotot 648 371 629 691 18 680 628 340 1 351 93 920 742 291 385 272 66 051 451 323 yhteensä Valmistus omaan 2 946 1 080 1 866 1 080 0 3 101 6 047 2 938 3 101 6 039 käyttöön Toimintakulut 0 Henkilöstökulut -603 263 -612 494 9 231 -608 065 -4 429 -25 781 -629 044 -603 263 -25 781 -629 044 Palkat ja palkkiot -479 906 -488 174 8 268 -483 735 -4 439 -19 332 -499 238 -479 906 -19 332 -499 238 Henkilösivukulut -123 358 -124 320 962 -124 330 10 -6 449 -129 807 -123 358 -6 449 -129 807 Eläkekulut -106 513 -106 639 125 -105 324 -1 314 -5 779 -112 292 -106 513 -5 779 -112 292 Muut henkilösivu- -16 844 -17 682 837 -19 006 1 324 -670 -17 514 -16 844 -670 -17 514 kulut Palvelujen ostot -913 423 -911 333 -2 089 -892 503 -18 831 -11 614 -925 037 -842 579 -11 347 -853 926 Aineet, tarvikkeet ja -50 868 -51 310 442 -46 709 -4 601 -12 240 -63 108 -50 926 -12 152 -63 078 tavarat Avustukset -206 604 -206 883 279 -196 347 -10 535 0 -206 604 -120 142 0 -120 142 Vuokrakulut -202 141 -199 388 -2 753 -199 470 82 -2 413 -204 553 -70 269 -1 590 -71 859 Muut toimintakulut -5 416 -5 616 200 -6 146 530 -596 -6 012 -5 025 -198 -5 223 Toimintakulut yhteensä -1 981 714 -1 987 023 5 310 -1 949 239 -37 784 -52 644 -2 034 358 -1 692 205 -51 068 -1 743 273 Toimintakate -1 330 397 -1 356 253 25 856 -1 319 819 -36 434 44 376 -1 286 020 -1 303 995 18 084 -1 285 911 Verotulot 1 035 323 1 015 900 19 423 1 039 500 -23 600 0 1 035 323 1 035 323 0 1 035 323 Valtionosuudet 394 568 376 274 18 294 326 100 50 174 0 394 568 394 568 0 394 568 Rahoitustuotot ja -kulut 35 959 36 884 -925 36 884 0 -10 497 25 462 25 459 3 25 462 Korkotuotot 8 622 8 708 -86 8 708 0 0 8 622 6 238 0 6 238 Muut rahoitustuotot 46 355 45 501 854 45 501 0 4 46 359 35 855 4 35 859 Korkokulut -17 725 -17 200 -525 -17 200 0 0 -17 725 -15 341 0 -15 341 Korvaus peruspää- 0 0 0 0 0 -10 500 -10 500 0 0 0 omasta Muut rahoituskulut -1 292 -125 -1 167 -125 0 -2 -1 294 -1 292 -2 -1 294 Vuosikate 135 453 72 805 62 648 82 665 -9 860 33 879 169 332 151 355 18 087 169 442 Poistot ja arvonalentu- -91 239 -98 114 6 875 -98 162 48 -15 396 -106 634 -90 471 -15 396 -105 867 miset Satunnaiset erät 264 0 264 0 0 0 264 264 0 264 Tilikauden tulos 44 478 -25 309 69 787 -15 497 -9 812 18 483 62 962 61 148 2 691 63 839 Poistoeron lis. (-) tai 815 700 115 700 0 896 1 711 815 896 1 711 väh.(+) Rahastojen lis. (-) tai 0 0 0 0 0 260 260 0 260 260 väh.(+) Tilikauden ylijäämä 45 293 -24 609 69 902 -14 797 -9 812 19 639 64 932 61 963 3 847 65 809 (alijäämä)

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot

62 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelman toteumavertailu sisäl- alitusta selittää sijaisten ja muun mää- laskelman Liikelaitosten ja rahastojen tää peruskaupungin (palvelualueet, räaikaisen henkilöstön väheneminen ja vaikutus -sarakkeilla. Vaikutus on esi- Talousarvion toteumavertailu Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kehitysohjelmat, konsernihallinto ja palkattomien vapaiden lisääntyminen. tetty erikseen sisältäen sisäiset erät ja Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja sisältäen TP 2020 sisältäen TP 2020 ilman sisäisiä eriä sisäiset erät sisäiset erät Pirkanmaan pelastuslaitos) tuloslas- Sosiaali- ja terveyspalveluissa alituksen ulkoisten lukujen osalta. Sisäisillä eril- Tuloslaskelma Muutettu Alkuper. Muu- Liikelai- Koko Peruskau- Liikelai- Koko kelman toteumavertailun sekä liikelai- taustalla olivat vastaanottopalvelujen ja lä tarkoitetaan kaupungin yksiköiden TP 2020 Ero (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 tokset tokset* kaupunki punki tokset* kaupunki tosten ja Vahinkorahaston vaikutuksen ikäihmisten palvelujen rekrytointihaas- välisiä myynti- ja ostotapahtumia sekä Toimintatuotot kaupungin talouteen. Peruskaupungin teet. niistä aiheutuvia tuottoja ja kuluja, jot- Myyntituotot 273 234 268 161 5 073 274 458 -6 297 93 476 366 710 147 349 65 636 212 986 talousarvion toteumavertailun jälkeen Verorahoituksen kertymä oli yhteen- ka ovat mukana talousarvion toteu- Maksutuotot 102 726 99 628 3 098 98 881 747 0 102 726 100 134 0 100 134 laskelmassa on esitetty liikelaitosten sä 1 429,9 milj. euroa. Talousarvioon maluvuissa. Liikelaitosten vaikutusta Tuet ja avustukset 37 126 32 622 4 503 24 946 7 676 111 37 237 36 429 111 36 540 toteuma ja koko kaupungin vuoden nähden verorahoitus toteutui 37,7 milj. kaupungin tulokseen analysoidaan Vuokratuotot 208 012 201 019 6 993 201 014 5 21 208 033 75 351 21 75 373 2020 toteuma yhteensä sisältäen sisäi- euroa arvioitua suurempana. Verotu- sisäiset erät sisältävien lukujen osalta. set erät. Laskelman viimeiset sarakkeet lot toteutuivat talousarvioon nähden Tampereen Infra Liikelaitos yhtiöitettiin Muut toimintatuotot 27 274 28 261 -987 29 041 -780 312 27 585 26 008 282 26 290 kuvaavat kaupungin ulkoisen tuloksen 19,4 milj. euroa arvioitua suurempina 1.1.2020. Toimintatuotot 648 371 629 691 18 680 628 340 1 351 93 920 742 291 385 272 66 051 451 323 yhteensä muodostumisen peruskaupungin ja lii- ja valtionosuudet 18,3 milj. euroa. Vero- Liikelaitosten yhteenlaskettu tilikau- Valmistus omaan kelaitosten välillä. rahoituksen arviointiin vuoden aikana den tulos oli 18,7 milj. euroa, josta Tam- 2 946 1 080 1 866 1 080 0 3 101 6 047 2 938 3 101 6 039 käyttöön Seuraavat analyysit on tehty vertail- kohdistui poikkeuksellista epävarmuut- pereen Vesi Liikelaitoksen osuus oli Toimintakulut 0 len muutettua talousarvioita tilikauden ta pääosin koronaviruspandemiasta 18,4 milj. euroa. Liikelaitosten tuottojen Henkilöstökulut -603 263 -612 494 9 231 -608 065 -4 429 -25 781 -629 044 -603 263 -25 781 -629 044 toteumaan. Vuoden aikana kaupungin- johtuen. Verotulot toteutuivat lopulta osuus kaupungin toimintatuotoista oli Palkat ja palkkiot -479 906 -488 174 8 268 -483 735 -4 439 -19 332 -499 238 -479 906 -19 332 -499 238 valtuusto päätti 17.2 ja 19.10 muutoksis- arvioitua suurempina. Valtionosuuk- 13 prosenttia. Liikelaitosten tuotoista Henkilösivukulut -123 358 -124 320 962 -124 330 10 -6 449 -129 807 -123 358 -6 449 -129 807 ta alkuperäiseen talousarvioon muun sia lisättiin ministeriöiden päätöksillä suurin osa oli myyntituottoja, joista 66,4 muassa koronaviruspandemian vaiku- vuoden aikana yhteensä 74,5 milj. eu- milj. euroa (71 %) kertyi Tampereen Vesi Eläkekulut -106 513 -106 639 125 -105 324 -1 314 -5 779 -112 292 -106 513 -5 779 -112 292 tuksesta. roa. Vaikka talousarviota muutettiin Liikelaitokselta ja 27,1 milj. euroa (29 %) Muut henkilösivu- -16 844 -17 682 837 -19 006 1 324 -670 -17 514 -16 844 -670 -17 514 Peruskaupungin tuloslaskelman to- valtuuston päätöksellä lokakuussa, ei Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- kulut teumavertailun toimintakate oli 25,9 viimeisiä valtionosuuslisäyksiä ehditty tokselta. Kaupungin valmistus omaan Palvelujen ostot -913 423 -911 333 -2 089 -892 503 -18 831 -11 614 -925 037 -842 579 -11 347 -853 926 milj. euroa muutettua talousarviota käsitellä talousarviomuutoksena. käyttöön -erästä 51 prosenttia muodos- Aineet, tarvikkeet ja -50 868 -51 310 442 -46 709 -4 601 -12 240 -63 108 -50 926 -12 152 -63 078 tavarat parempi. Toimintatuotot toteutuivat Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat tui liikelaitosten vaikutuksesta. Avustukset -206 604 -206 883 279 -196 347 -10 535 0 -206 604 -120 142 0 -120 142 kokonaisuudessaan 18,7 milj. euroa 0,9 milj. euroa muutettua talousarvi- Liikelaitosten osuus kaupungin toi- Vuokrakulut -202 141 -199 388 -2 753 -199 470 82 -2 413 -204 553 -70 269 -1 590 -71 859 muutettua talousarviota suurempina. ota alhaisempana erityisesti muiden mintakuluista oli 3 prosenttia. Suu- Merkittävin poikkeama oli vuokratuot- rahoituskulujen kasvun vuoksi. Poistot rimmat kuluerät ovat henkilöstökulut Muut toimintakulut -5 416 -5 616 200 -6 146 530 -596 -6 012 -5 025 -198 -5 223 tojen 7,0 milj. euroa, josta rakennusten alittivat muutetun talousarvion 7,2 milj. 25,8 milj. euroa ja aineet, tarvikkeet ja Toimintakulut yhteensä -1 981 714 -1 987 023 5 310 -1 949 239 -37 784 -52 644 -2 034 358 -1 692 205 -51 068 -1 743 273 osuus oli 5,6 milj. euroa. Myyntituotot eurolla. Merkittävin poistojen alitus oli tavarat -erä 12,2 milj. euroa. Henkilös- Toimintakate -1 330 397 -1 356 253 25 856 -1 319 819 -36 434 44 376 -1 286 020 -1 303 995 18 084 -1 285 911 toteutuivat 5,1 milj. euroa muutettua kaupunkiympäristön palvelualueen 3,2 tökuluista Tampereen Kaupunkiliiken- Verotulot 1 035 323 1 015 900 19 423 1 039 500 -23 600 0 1 035 323 1 035 323 0 1 035 323 talousarviota parempana, mihin vai- milj. euroa, mikä selittyy tilikaudella teen osuus oli 17,1 milj. euroa (66 %) ja Valtionosuudet 394 568 376 274 18 294 326 100 50 174 0 394 568 394 568 0 394 568 kutti keskeisesti kaupunkiympäristön keskeneräiseksi jääneiden investoin- Tampereen Veden 8,6 milj. euroa (34 Rahoitustuotot ja -kulut 35 959 36 884 -925 36 884 0 -10 497 25 462 25 459 3 25 462 palvelualueen myyntituottojen toteu- tihankkeiden suuremmalla määrällä %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erässä Korkotuotot 8 622 8 708 -86 8 708 0 0 8 622 6 238 0 6 238 tuminen 2,7 milj. euroa ennakoitua kuin talousarviossa oli arvioitu. Tampereen Kaupunkiliikenteen osuus Muut rahoitustuotot 46 355 45 501 854 45 501 0 4 46 359 35 855 4 35 859 parempana erityisesti joukkoliikenteen Peruskaupungin tilikauden tulos si- oli 4,5 milj. euroa (37 %) ja Tampereen Korkokulut -17 725 -17 200 -525 -17 200 0 0 -17 725 -15 341 0 -15 341 osalta. sältäen sisäiset erät muodostui 69,9 Veden 7,7 milj. euroa (63 %). Palvelui- Korvaus peruspää- 0 0 0 0 0 -10 500 -10 500 0 0 0 Toimintakulut toteutuivat 5,3 milj. milj. euroa muutettua talousarviota pa- den ostoista 84 prosenttia muodostui omasta euroa muutettua talousarviota pie- remmaksi. Satunnaisten erien vaikutus Tampereen Veden osuudesta. Muut rahoituskulut -1 292 -125 -1 167 -125 0 -2 -1 294 -1 292 -2 -1 294 nempinä. Merkittävin poikkeama oli tulokseen oli 0,3 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut muodostui- Vuosikate 135 453 72 805 62 648 82 665 -9 860 33 879 169 332 151 355 18 087 169 442 henkilöstökulujen 9,2 milj. euron alitus, vat kokonaisuudessaan Tampereen Poistot ja arvonalentu- -91 239 -98 114 6 875 -98 162 48 -15 396 -106 634 -90 471 -15 396 -105 867 josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli Liikelaitosten vaikutus Veden rahoituseristä sisältäen korvauk- miset 8,3 milj. euroa ja henkilösivukulujen 1,0 tilikauden tuloksen sen peruspääomasta -10,5 milj. euroa. Satunnaiset erät 264 0 264 0 0 0 264 264 0 264 milj. euroa. Poikkeamaa selittää henki- muodostumiseen Poistoista ja arvonalentumisista liike- Tilikauden tulos 44 478 -25 309 69 787 -15 497 -9 812 18 483 62 962 61 148 2 691 63 839 löstökulujen toteutuminen ennakoitua Tampereen kaupungin liikelaitosten ja laitosten osuus oli 14 prosenttia, josta Poistoeron lis. (-) tai 815 700 115 700 0 896 1 711 815 896 1 711 pienempinä erityisesti sivistyspalve- taseyksikkönä toimivan Vahinkorahas- Tampereen Veden osuus oli 12,8 milj. väh.(+) luissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. ton vaikutus kaupungin tuloksen muo- euroa (83 %). Rahastojen lis. (-) tai 0 0 0 0 0 260 260 0 260 260 väh.(+) Sivistyspalveluissa henkilöstökulujen dostumiseen on esitetty edellä olevan Tilikauden ylijäämä 45 293 -24 609 69 902 -14 797 -9 812 19 639 64 932 61 963 3 847 65 809 (alijäämä)

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 63 Laskelmaosa

Verotulot

Muutettu Alkuper. Verotulot (1 000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Kunnallisvero 866 872 842 500 24 372 865 000 -22 500 Yhteisövero 85 333 84 700 633 82 000 2 700 Kiinteistövero 83 117 88 700 -5 583 92 500 -3 800 Yhteensä 1 035 323 1 015 900 19 423 1 039 500 -23 600

Verotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä man odotuksia paremmasta kehityk- taan 2,9 % enemmän kuin vuonna 2019, 1 035,3 milj. euroa. Verotulot kasvoivat sestä, jaksotustekijöistä, verovuoden kuntaryhmän kasvu oli 3,3 prosenttia ja vuodesta 2019 noin 60,7 milj. euroa eli 2020 parantuneesta jako-osuudesta Tampereen 6,1 prosenttia. Korkeat en- 6,2 %. Verotuloja kertyi 4,2 milj. euroa sekä yritysten verojen maksujärjes- nakonpidätykset tarkoittavat mahdol- alkuperäistä talousarviota vähemmän telyistä, joita toteutui kunnallisveron lisesti sitä, että osalla verovelvollisista ja 19,4 milj. euroa muutettua talousar- osalta arvioitua vähemmän. on ollut verokortilla liian korkea vero- viota enemmän. Kunnallisveron korotuksen vaikutus prosentti. Tulot ovat saattaneet koron- Kunnallisverotuloja kertyi 866,9 oli laskennallisesti vajaa 20 milj. euroa. avuonna olla osalla palkansaajista en- milj. euroa, mikä on 24,4 milj. euroa Mikäli korotusta 19,75 prosentista 20,25 nakoitua pienemmät, mutta muutoksia muutettua talousarviota paremmin. prosenttiin ei olisi tehty, kunnallisveron veroprosenttiin ei ole tehty. Veron- Viime vuosi oli lopulta pelättyä pa- kasvu olisi ollut noin 4,7 prosenttia. palautuksia maksettaneen näin ollen rempi: kunnallisvero kasvoi lopulta Tulojen kehitys on ollut Tampereella vuonna 2021 edellisvuotta enemmän. 57,9 milj. euroa (7,2 %) vuoteen 2019 jälleen muuta maata positiivisempaa. verrattuna. Koko maan kasvu oli myös Verovuoden 2019 verotettava tulo kas- peräti 5,1 prosenttia. Sitä vastoin val- voi 4,2 %, kun koko maan keskiarvo oli tiolle kuuluva pääomatulovero laski 4,5 3,2. Vuoden 2020 ansiotulojen kasvu oli prosenttia. ennakkotietojen mukaan Tampereella Syy Tampereen hyvään kehitykseen 2,9 % ja koko maassa 1,7 prosenttia. johtui eri tekijöistä; kunnallisveron 0,5 Ennakonpidätyksiä ansiotuloista ker- %-yksikön korotuksesta, palkkasum- tyi koko maassa vuonna 2020 puoles-

TULOVEROPROSENTIN JA VEROTETTAVAN TULON KEHITYS KUNNALLISVERON KEHITYS

Tulovero- Verotettava 900 Muutos, % prosentti tulo, milj. € 800 867 870 809 2010 19,00 3 364,4 0,9 700 777 777 767 2011 19,00 3 517,9 4,6 600 2012 19,00 3 635,8 3,4 500 2013 19,00 3 731,6 2,6 400 2014 19,75 3 803,8 1,9 300 2015 19,75 3 867,6 1,7 200 2016 19,75 3 895,3 0,7 100 2017 19,75 3 825,7 -1,8 0 2018 19,75 3 987,9 4,2 2016 2017 2018 2019 2020 TA 2019 19,75 4 154,1 4,2 2021 2020 20,25 2021 20,25

64 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

Yhteisöverotuloja kertyi 85,3 milj. euroa. Mikäli kuntien jako-osuutta ei Kiinteistöveron osalta vuosi 2020 oli euroa, mikä on hieman talousarviota olisi korotettu, Tampereen yhteisöve- odotettua heikompi. Kiinteistöverotulot enemmän. Yhteisöveron tuotto kasvoi rotulot olisivat laskeneet edellisestä laskivat edellisestä vuodesta 5,2 milj. vuoteen 2019 verrattuna 8,1 milj. euroa vuodesta noin 9 milj. euroa (-12 %). euroa (-5,9 %). (10,4 %). Kaikkiaan yhteisöjen tuloveroa kertyi Heikko verotulon kehitys johtui sii- Tampereen jako-osuus yhteisöve- vuonna 2020 yhteensä 4,8 miljardia eu- tä, että myös kiinteistöverotuksessa ron tuotosta kasvoi edellisvuodesta roa, mikä on 1,3 miljardia (- 21,0 %) vä- siirryttiin verovelvolliskohtaiseen ve- (4,11893052 %:sta 4,38741490 %:iin). hemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntien rotuksen valmistumiseen (ns. verotuk- Yhteisöveron tuotto kasvoi koronati- yhteisöverotulot kasvoivat lopulta noin sen joustava valmistuminen). Tämä lanteesta huolimatta, koska valtio päätti 58 milj. euroa (3 %). Kunnille tilitettiin tarkoittaa sitä, että verovuoden 2020 keväällä neljännessä lisätalousarviossa yhteisöveroja 1,967 miljardia vuonna kiinteistöveron kokonaismaksuunpa- kompensoida kunnille koronaviruse- 2020. Korotettu jako-osuus lisäsi kun- nosta erääntyy vuoden 2021 tammi- pidemian aiheuttamia negatiivisia ta- tien yhteisöveroja lopulta vajaalla 400 helmikuun aikana noin 10 prosenttia eli lousvaikutuksia korottamalla kuntien miljoonalla eurolla. verotuloja siirtyi vuodelta 2020 vuodel- jako-osuutta yhteisöveron tuotosta 10 Kiinteistöverotuloja kertyi 83,1 milj. le 2021 noin 9 milj. euroa. prosenttiyksiköllä. Korotus on määrä- euroa, mikä oli 9,4 milj. euroa alkupe- Kiinteistöjen verotusarvot kasvoivat aikainen ja se jatkuu verovuonna 2021. räistä talousarviota ja 5,6 milj. euroa 2,3 prosenttia ollen noin 10,2 miljardia Jako-osuuden korotuksen vaikutus muutettua talousarviota vähemmän. euroa. Tampereen kaupungille oli noin 17 milj.

YHTEISÖVERON KEHITYS KIINTEISTÖVERON KEHITYS

100 100 90 90 92 80 92 80 88 85 83 70 77 70 76 76 71 60 67 60 65 50 50 54 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 TA 2016 2017 2018 2019 2020 TA 2021 2021

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 65 Laskelmaosa

Valtionosuudet

Muutettu Alkuper. Muutok- Valtionosuudet (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 set Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ilman tasauksia 212 846 197 000 15 846 156 000 41 000 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 10 571 10 800 -229 10 800 0 Veromenetysten kompensaatio 100 811 100 995 -184 96 700 4 295 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 70 340 67 479 2 861 62 600 4 879 Yhteensä 394 568 376 274 18 294 326 100 50 174

Valtionosuuksia kertyi vuonna 2020 yh- nallisia ja niitä maksettiin muun muassa Veromenetysten kompensaatioita teensä vajaa 395 milj. euroa. Valtion- asukasluvun ja kunnallisveron mukaan maksettiin 18,5 milj. euroa edellisvuotta osuuksien määrä kasvoi 92,6 milj. euroa sekä koronatestimäärien suhteessa alu- enemmän. Summa sisältää noin 5,0 milj. (30,7 %) vuodesta 2019. eittain. Ilman koronakompensaatioita pe- euroa määräaikaista korvausta verojen Valtio maksoi valtionosuusjärjestelmän ruspalvelujen valtionosuudet olisivat ol- maksulykkäyksiin liittyen. Korvaus peri- kautta yhteensä 68,5 milj. euroa koronavi- leet 161,6 milj. euroa eli kasvua edelliseen tään takaisin vuosina 2021 ja 2022. Ilman ruspandemian taloudellisten vaikutusten vuoteen olisi ollut vain 1,4 milj. euroa. koronkorvausta veromenetysten korvaus johdosta ja poikkeusolojen vaikutusten On huomattava, että vuoden 2019 pe- olisi kasvanut 13,5 milj. euroa (16,4 %). tasoittamiseksi. Valtionosuuksissa kom- ruspalvelujen valtionosuus sisälsi myös Opetus- ja kulttuuritoimen muut pensoitiin kunnallisverotulojen menetyk- kertaluonteisen erän, jonka tarkoitukse- valtionosuudet olivat 70,3 milj. euroa. siä, korvattiin suojavarustekustannuksia na oli vahvistaa kuntataloutta erityisesti Valtionosuudet kasvoivat 10,8 milj. euroa sekä aiheutuneita testaus-, jäljitys ym. ennakonpidätysmenettelyn muutosten (18,2 %), kun edellisenä vuonna kasvu oli koronakustannuksia. Ilman koronakom- takia. Ilman kertaerää vuoden 2019 valti- vain 0,3 milj. euroa. pensaatioita valtionosuudet olisivat kas- onosuus olisi jäänyt vuoden 2018 tasolle Valtionosuuksia kertyi 2,9 milj. euroa vaneet 24,1 milj. euroa (8,0 %). Suurin osa huolimatta muun muassa kaupungin muutettua talousarviota enemmän. Tulo- kasvu tuli verotulomenetysten korvauk- asukasmäärän suuresta kasvusta. jen ylitys johtui loppuvuonna myönnetys- sesta, peruspalvelujen valtionosuus taas Veromenetysten kompensaatio esi- tä lisärahoituksesta. ei kasvanut juuri lainkaan. tetään vuoden 2020 ensimmäistä kertaa 1,775 milj. euron lisärahoituksesta sekä Peruspalvelujen valtionosuutta tilitet- omana eränään osana valtionosuuksia. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiin Tampereen kaupungille 223,4 milj. Kun verotukseen tehdään muutoksia järjestäjille maksetusta laskennallisesta euroa, mikä oli 63,3 milj. euroa eli 39,5 % (verovähennyksiä lisätään), kuntien ve- koronakompensaatiosta. vuotta 2019 enemmän (kasvu 2019: 4,6 %). rotulot pienenevät. Näitä on kompen- Kuntien välisen yhteistoimintasopi- Peruspalvelujen valtionosuus toteutui soitu kunnille jo usean hallituskauden muksen mukaan valtiolta ammatillisen 15,6 milj. euroa talousarviota suurempa- ajan lisäämällä veromenetystä vastaava koulutuksen järjestämiseen saatava, na, koska viimeisiä valtionosuuslisäyksiä euromäärä kunnan valtionosuuteen. opetuskulttuuritoimen muihin valtion- ei ehditty käsitellä talousarviomuutokse- Verotulomenetysten kompensaatioiden osuuksiin sisältyvä, yksikköhintarahoitus na. maksamiseen käytetään valtionosuusjär- käytetään kokonaisuudessaan ammatilli- Valtionosuuserä sisältää koronakom- jestelmää ja ne esitetään edelleen osana sen koulutuksen järjestämiseen. Tredulle pensaatioita yhteensä 61 851 732 euroa. valtionosuuksia. kohdistettavien ammatillisen koulutuk- Maksetut kompensaatiot olivat lasken- sen valtionosuuksien yhteismäärä vuon- na 2020 oli noin 84,6 milj. euroa (2019: VERORAHOITUKSEN KEHITYS 78,4 milj. euroa). Ammatilliseen koulutukseen myön- 1 600 1 430 1 406 nettiin vuoden aikana lisärahoitusta yh- 1 277 1 400 1 213 1 204 1 206 teensä vajaa 5,6 milj. euroa, jota voidaan 1 200 395 352 käyttää usean tilikauden aikana; rahoitus- 302 1 000 317 285 291 ta kohdistettiin vuodelle 2020 yhteensä 800 vajaa 1,3 milj. euroa, ja sitä on suunniteltu 600 käytettäväksi vuonna 2021 vajaa 3,4 milj. Milj.euroa 975 1035 1054 400 896 919 915 euroa sekä vuonna 2022 loput 0,9 milj. euroa. 1,5 milj. euroa lisärahoituksesta 200 on tarkoitettu koronaviruspandemian ai- 0 2016 2017 2018 2019 2020 TA 2021 heuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Verotulot Valtionosuudet Yhteensä

66 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

Korkotuotot ja -kulut

Euroopan rahamarkkinoilla vuotta 2020 nemmiksi, kun tytäryhteisöt suorittivat leista ja korkosuojauksista aiheutuneet leimasi tietysti pandemia ja sen talou- talousarvion valmistumisen jälkeen rahoituskustannukset sekä 0,1 %:n suu- dellisten vaikutusten loiventamiseksi ylimääräisiä lyhennyksiä, mutta vas- ruisen jaksotuskulun. tehdyt huikean suuret finanssi- ja raha- taavasti sijoitusten ja tilivarojen kor- Lainojen suojausaste oli vuodenvaih- poliittiset päätökset. Euroopan keskus- kotuotot ylittivät arvion. Antolainojen teessa 60 % eli tulevat markkinakor- pankki EKP laajensi useaan otteeseen korkotuotoista valtaosa muodostui kojen muutokset vaikuttavat kaupun- arvopapereiden osto-ohjelmaa, jonka Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Tampe- gin korkomenoihin 40 %:n painolla. kooksi päätösten jälkeen tuli mittavat reen Vuokratalosäätiön ja KOy Tampe- Valtuuston syksyllä 2019 hyväksymien 1850 miljardia euroa. Ohjelman myö- reen Monitoimiareenan maksamista päivitettyjen rahoitustoiminnan peri- tä valtionlainojen tuotto-odotukset koroista. aatteiden mukaisesti korkojohdannais- painuivat pohjiin ja samalla myös eu- sopimuksilla pyritään tasaamaan mark- rokorkojen pitkä pää. Keskuspankin Korkokulut kinakorkojen muutosten aiheuttamaa ohjauskorko oli nolla koko vuoden ja Kaupungin ulkoiset korkokulut olivat vaihtelua korkokuluissa eli pienentä- ns. repo-korko, joka määrää euriborien yhteensä 15,4 milj. euroa ja toteuma mään korkovirtariskiä sekä paranta- suuntaa oli -0,5 %. Viime vuoden lopulla ylitti talousarvion noin 0,8 milj. eurol- maan korkokulujen ennustettavuutta. euroalueen korot painuivatkin histori- la. Korkokulut kasvoivat lainamäärän Suojausasteen tulee olla 40-60 %:n välil- allisen alhaisiin lukemiin. kasvun myötä ja koska aiemmin toteu- lä. Tyypillisesti sopimuksista joudutaan tettujen koronvaihtosopimusten muok- maksamaan matalien korkojen aikaan Korkotuotot kauksista kirjattiin ei-kassavaikutteinen ja niistä hyödytään korkojen noustessa. Korkotuotot olivat yhteensä 8,6 milj. korkojaksotuskulu tilikaudelle. Edelleen Vaikutus on samankaltainen kuin kiin- euroa ja ne toteutuivat lähes talousar- alhaisena pysynyt korkotaso mahdollis- teäkorkoisten lainojen käytöllä. vion suuruisina. ti kaupungille edullisen lainapääoman Korkojohdannaissopimuksia on Ulkoiset korkotuotot olivat 6,3 milj. hankinnan. Lainoista kirjattu korko- laadittu suojaustarkoituksessa ja niitä euroa ja ne toteutuivat 0,15 milj. euroa meno vastasi koko korollisen vieraan on solmittu heti voimassa olevina sekä suurempina kuin arvioitiin. Antolaino- pääoman keskikorkoa 1,57 prosenttia. tulevaisuudessa voimaan astuvina. jen korkotuotot jäivät ennakoitua pie- Korko sisältää viitekoroista, marginaa- Tässä tarkasteluhorisonttina on ollut valtuuston talousarvion yhteydessä laatima taloussuunnitelmakausi ja sen KORKOTUOTOT aikana arvioitu velan määrän kehitys. Muutettu Alkuper. Muutok- Koska kaupungin lainasalkku koostuu Korkotuotot (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 set melko suuresta määrästä erillisiä lainoja Sisäiset korkotuotot 2 367 2 600 -233 2 600 0 ja niiden korkopäivät hajautuvat ympäri Sisäiset erät yhteensä 2 367 2 600 -233 2 600 0 kalenterivuotta, on korkomenojen Antolainat 5 518 5 718 -200 5 718 0 portfoliosuojaus nähty perusteltuna Sijoitukset 221 90 131 90 0 toimintatapana. Siinä suojausta Muut korkotuotot 515 300 215 300 0 toteuttavien sopimusten korkopäivät Ulkoiset erät yhteensä 6 255 6 108 147 6 108 0 hajautuvat myös kalenterivuodelle, Yhteensä 8 622 8 708 -86 8 708 0 mutta eivät välttämättä samoille päiville kuin lainojen korkopäivät. Keskimäärin KORKOKULUT laskettuna tapa johtaa kuitenkin erittäin korkeaan viitekorkojen vastaavuuteen Muutettu Alkuper. Muutok- Korkokulut (1 000 euroa) TP 2020 Ero ja riskien hallinnalliseen tavoitteeseen. TA 2020 TA 2020 set Solmitut johdannaissopimukset Sisäiset korkokulut -2 301 -2 600 299 -2 600 0 Sisäiset erät yhteensä -2 301 -2 600 299 -2 600 0 tuottavat joko yksiselitteisen kiinteän Rahalaitokset -15 046 -14 100 -946 -14 100 0 koron kassavirran tai ehdollisen Lahjoitusrahastot -96 -100 4 -100 0 kiinteän koron kassavirran. Mikään Muut korkokulut -283 -400 117 -400 0 sopimuksista ei toteutuessaan Ulkoiset erät yhteensä -15 425 -14 600 -825 -14 600 0 kasvata kaupungin korkovirtariskiä Yhteensä -17 725 -17 200 -525 -17 200 0 eli lisää korkokuluja tilanteessa, jossa markkinakorot nousevat.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 67 Laskelmaosa

Muut rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut kaupunki sai Tampereen Sähkölaitos Ulkoiset rahoitustuotot toteutuivat ta- Oy:ltä 24,5 milj. euroa ja Pirkanmaan Liikelaitosten maksamat sisäiset korva- lousarviota parempina, vaikka osinko- Jätehuolto Oy:ltä 2,98 milj euroa. Osin- ukset peruspääomasta näkyvät rahoi- tuloja ei koronan aiheuttamien haas- kotavoitteista luovuttiin Särkänniemi tuskuluissa yhtä suurina kuin tulojen teiden vuoksi aivan odotetussa määrin Oy:n ja Finnpark Oy:n kohdalla, joiden puolella. Muut rahoitusmenot ylittyivät saatukaan. Vuoden 2020 helmikuussa liiketoimintaan pandemia vaikutti ne- talousarvioon nähden keväällä 2020 tehty osakesijoitusten keventämis- gatiivisesti. Valtuuston keväällä 2018 tehtyjen sijoitusten arvonalennuskir- päätös tuotti lähes osinkojen mene- hyväksymässä talouden tasapainotus- jausten johdosta. Pääosin nämä kir- tystä vastaavan myyntivoiton. Lisäksi paketissa tavoiteltiin yhteensä 9,0 milj. jaukset kyettiin loppuvuoden aikana muita rahoitustuloja saatiin odotettua euron suuruista osinkotulojen kasvua palauttamaan eikä arvonalennuksista enemmän; nämä koostuvat pääasi- kaudella 2018-2020. Koko kauden tavoi- arvioida tulevan pysyviä menetyksiä assa keväällä tehtyjen sijoitusten ar- te ylitettiin 2,1 milj. eurolla. kaupungille. vonalennusten palautuskirjauksista ja Liikelaitoksilta saadut sisäiset perus- takausprovisiotuloista. pääomakorvaukset toteutuivat talous- Kuntayhtymien peruspääomakorva- arvion mukaisina ukset olivat odotetun suuruiset. Rahoitustuottojen merkittävin erä olivat osingot. Suurimmat osinkotulot

MUUT RAHOITUSTUOTOT Muutettu Alkuper. Muut rahoitustuotot (1 000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Liikelaitosten peruspääomakorvaukset 10 500 10 500 0 10 500 0 Sisäiset erät yhteensä 10 500 10 500 0 10 500 0 Kuntayhtymien peruspääomakorot ja 1 445 1 445 -0 1 445 0 ylijäämänpalautus Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot 2 086 0 2 086 0 0 Verotilityskorot 3 0 3 0 0 Osinkotuotot 30 526 32 720 -2 194 32 720 0 Muut rahoitustuotot 1 799 835 964 835 0 Ulkoiset erät yhteensä 35 859 35 000 859 35 000 0 Yhteensä 46 359 45 500 859 45 500 0

MUUT RAHOITUSKULUT

Muutettu Alkuper. Muut rahoituskulut (1 000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Korvaus peruspääomasta -10 500 -10 500 0 -10 500 0 Sisäiset erät yhteensä -10 500 -10 500 0 -10 500 0 Verotilitysten korkokulut -0 0 -0 0 0 Viivästyskorkokulut -316 0 -316 0 0 Muut rahoituskulut -978 -125 -853 -125 0 Ulkoiset erät yhteensä -1 294 -125 -1 169 -125 0 Yhteensä -11 794 -10 625 -1 169 -10 625 0

68 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

Investointien toteumavertailu

Muutettu Alkuperäinen INVESTOINNIT TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta 8 483 10 200 1 717 6 198 4 002 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 436 1 990 554 1 990 0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus 1 348 1 711 363 896 815 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta 14 871 21 489 6 618 17 970 3 519 (pl. erikseen sitovat erät) Talonrakennushankkeet 69 591 89 036 19 445 70 604 18 432 Hiedanranta 3 282 10 610 7 328 10 140 470 Keskusta 2 635 4 370 1 735 2 970 1 400 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 52 840 46 081 -6 759 46 081 0 Hiedanranta 869 600 -269 0 600 Keskusta 10 505 11 475 970 8 475 3 000 Joukkoliikennelautakunta 456 1 000 544 1 000 0 Konsernihallinto Konsernihallinto, muut 0 150 150 150 0 Yhteiset erät 36 491 41 859 5 368 2 000 39 859 ICT kehittäminen 2 270 4 649 2 379 3 000 1 649 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos 2 377 2 418 41 2 270 148 Peruskaupunki yhteensä 207 454 247 638 40 184 173 744 73 894 Rahoitusosuudet -7 114 -3 010 4 104 -2 862 0 Peruskaupunki nettoinvestoinnit yhteensä 200 340 244 628 44 288 170 882 73 894

Liikelaitokset Tampereen Vesi Liikelaitos 22 426 26 303 3 877 26 303 0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 0 3 000 3 000 3 000 0 Liikelaitokset yhteensä 22 426 29 303 6 877 29 303 0 Rahoitusosuudet -150 0 150 0 0 Liikelaitokset nettoinvestoinnit yhteensä 22 276 29 303 7 027 29 303 0

Nettoinvestoinnit yhteensä 222 616 273 931 51 315 200 185 73 894

Pysyvien vastaavien luovutustulot peruskaupunki 45 312 46 339 -1 027 22 838 23 501 Pysyvien vastaavien luovutustulot liikelaitokset 69 20 49 20 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot yhteensä 45 381 46 359 -978 22 858 23 501

Investointien toteutuminen

Talousarvion investointien toteumaver- lussa, joka sisältää peruskaupungin ja sisäiset katteet. Ulkoiset nettoinves- tailussa esitetään niin sanotun perus- liikelaitosten investoinnit sekä koko toinnit olivat suuruudeltaan 222,6 milj. kaupungin investoinnit. Liikelaitosten kaupungin investoinnit. euro, kuten myös sisäiset erät sisältävä vaikutusta kaupungin investointeihin Talousarvion toteumavertailu sisäl- investointien toteuma aiheutuen si- kuvataan edellä olevan laskelman vii- tää myös kaupungin sisäiset investoin- säisten katteiden pienestä osuudesta den viimeisen rivin investointivertai- nit ja näihin mahdollisesti sisältyvät investoinneissa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 69 Laskelmaosa

Peruskaupungin investoinnit Talonrakennushankkeet toteutui- puhdistustoimien viivästymisen takia. vat 66,3 milj. eurona, joka on 19,9 milj. Keskusta -kehitysohjelmassa toteu- Peruskaupungin investoinnit olivat yh- euroa alle muutetun talousarvion. ma oli 13,1 milj. euroa, joka alitti muu- teensä 200,3 milj. euroa ja ne alittivat Korjaushankkeiden toteuma oli 34,5 tetun talousarvion 2,7 milj. euroa ja muutetun talousarvion 44,2 milj. eurol- milj. euroa (52 %) ja uudis- ja lisära- tärkeimpiä investointikohteita olivat la. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden kentamisen 31,9 milj. euroa (48 %). Ranta-Tampellan rakentaminen, Aree- luovutuksista kirjattiin tuloja 45,3 milj. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nan kansi ja yleiset alueet sekä Viini- euroa, joka alittaa talousarvion 1,0 milj. hankkeisiin käytettiin n. 39,8 milj eu- kanlahden alueen pilaantuneen maan eurolla. roa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden puhdistuksen aloitus. Toteutukses- rakennuksin 9,9 milj. euroa, sosiaali- ja sa olevia Kansi- ja Areena-hankkeen Liikelaitosten investoinnit terveyspalveluiden rakennuksiin n. 9,1 käyttöoikeusurakan suoriteperusteisia Liikelaitosten osuus nettoinvestoin- milj. euroa ja lukiokoulutuksen raken- maksueriä ja Tullin parkin ajoyhteyden neista oli n. 10 % ja suuruudeltaan 22,3 nuksiin 1,0 milj. euroa. maksueriä siirrettiin vuodelle 2021 sekä milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit Kolmanneksi suurin investoija v. Sorin alueen katujärjestelyjen raken- koostuivat Tampereen Vesi Liikelaitok- 2020 oli konsernihallinto (36,5 milj. nusurakat siirrettiin aloitettavaksi vuo- sen investoinneista. Tampereen Kau- euroa) yhteisten erien investointien den 2021 alkupuolella. punkiliikenne Liikelaitoksella ei ollut osalta, jotka toteutuivat 5,4 milj. euroa kalustoinvestointeja, joka poikkesi vuo- muutettua talousarviota pienempinä. Omaisuuden myynti ja sisuunnitelmasta. Pysyvien vastaavien Suurimpia sijoituksia tehtiin Hiedan- rahoitusosuudet luovutuksista kirjattiin pieni luovutus- ranta Kehitys Oy:öön (n. 35 milj. euroa). Investointien rahavirtaan vaikuttavia erä. Tampereen Veden investoinnit (22,3 myyntituloja saatiin omaisuutta myy- Seuraavassa on esitetty kaupungin milj. euroa), jonka investoinnit toteu- mällä v. 2020 45,4 milj. euroa, joka alitti merkittävimpiä investointikohteita ja tuivat 4,0 milj. euroa muutettua talous- budjetin noin 1,0 milj. eurolla. Suurim- poikkeamia suunniteltuun peruskau- arviota pienempinä. Suurimmat inves- pana erillisenä myyntituloeränä kirjat- pungin ja liikelaitosten osalta. Tarkem- toinnit olivat verkostorakentamisen tiin Asunto- ja kiinteistölautakunnalle mat tiedot investointikohteista löytyvät 14,3 milj. euroa ja pääomitus Tampe- kohdistunut Hiedanrannan apportia ao. yksiköiden osuuksista joko talous- reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle vastaava luovutustulo 22,2 milj. euroa arvion toteumavertailuosiossa tai eril- 5,6 milj. euroa. myytyjen rakennusten ja maa-alueiden listilinpäätökset-osassa. Suurimpia investointeja edellä mai- lisäksi (yhteensä n. 18,8 milj. euroa). nittujen lisäksi olivat Kehitysohjelmissa Lisäksi v. 2020 luovutustulojen toteu- Investointien jakautuminen sekä Asunto- ja kiinteistölautakunnas- missa on suurimpina erinä Tampereen Yhdyskuntarakentaminen ja talonra- sa. Asunto- ja kiinteistölautakunnassa Infra Liikelaitoksen liiketoimintakaup- kennushankkeet toteutuivat 84,3 milj. maaomaisuuden investointeja (pilaan- paan liittyvän luovutustulo (noin 2,2 eurona eli n. 61 % kaupungin kokonai- tuneiden maiden puhdistukset, maa- milj.euroa). Rahoitusosuuksia saatiin sinvestoinneista. alueiden perusparannukset ja johtosiir- 4,1 milj euroa yli muutetun talousarvion Yhdyskuntalautakunnan alaisista rot) toteutuivat 14,9 milj. eurolla, joka ja niitä saatiin muun muassa talonra- nettoinvestoinneista toteutui 61,9 milj. alitti budjetin 6,6 milj. eurolla. kennushankkeisiin 3,2 milj euroa (Rau- euroa, joka ylitti muutetun talousarvion haniemen sairaalan Koukkuniemen 3,7 milj. euroa. Olemassa olevan yh- Kehitysohjelmat Männistö) sekä kaupunkiympäristön dyskuntarakenteen peruskorjaamiseen Kehitysohjelmien investointeja toteu- palvelualueen alaisiin investointeihin investointiin 14,1 milj. euroa ja uudisra- tui Hiedanranta-kehitysohjelmassa yhteensä 3,2 milj. euroa. kentamiseen 17,7 milj. euroa sekä ulko- 4,2 milj. euroa, joka alitti muutetun valaistukseen 3,4 milj. euroa. Ratikan talousarvion 7,0 milj. euroa Vaitinaron rinnakkaishankkeisiin investoitiin 11,5 vesistötäytön lupa-asian viivästymisen milj. euroa. vuoksi sekä alueen pilaantuneen maan

70 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

Rahoituslaskelman toteumavertailu

Ulkoinen Talousarvion toteumavertailu rahoituslaskelma Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja sisältäen Liike- Koko 1 000 euroa Koko kaupunki sisäiset erät laitokset* kaupunki Muutettu Alkuper. TP 2020 Ero Muutokset TP 2020 TP 2020 TP 2020 TA 2020 TA 2020

Toiminnan rahavirta Vuosikate 135 453 72 805 62 648 82 665 -9 860 33 879 169 332 169 442 Satunnaiset erät 264 0 264 0 0 0 264 264 Tulorahoituksen korjauserät -17 097 -20 923 3 826 -20 923 0 -156 -17 253 -17 371 118 620 51 882 66 738 61 742 -9 860 33 723 152 343 152 335

Investointien rahavirta Investointimenot -207 454 -247 638 40 184 -173 744 -73 894 -22 426 -229 880 -229 872 Rahoitusosuudet investointime- 7 114 3 010 4 104 2 862 148 150 7 264 7 264 noihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 45 312 46 339 -1 027 22 838 23 501 69 45 381 45 381 luovutustulot -155 028 -198 289 43 261 -148 044 -50 245 -22 207 -177 235 -177 227

Toiminnan ja investointien -36 408 -146 407 109 999 -86 302 -60 105 11 515 -24 892 -24 892 rahavirta

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16 992 -19 350 2 358 -15 750 -3 600 0 -16 992 -16 992 muille Antolainasaamisten vähennykset 2 296 561 1 735 561 0 0 2 296 2 296 muilta -14 696 -18 789 4 093 -15 189 -3 600 0 -14 696 -14 696

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 120 000 123 447 -3 447 123 447 0 0 120 000 120 000 muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 185 -13 447 -2 738 -13 447 0 0 -16 185 -16 185 muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos 16 083 0 16 083 0 0 0 16 083 16 083 muilta 119 897 110 000 9 897 110 000 0 0 119 897 119 897

Muut maksuvalmiuden 53 388 894 52 494 894 0 -11 514 41 874 41 874 muutokset

Rahoituksen rahavirta 158 590 92 105 66 485 95 705 -3 600 -11 514 147 076 147 076

Rahavarojen muutos 122 182 -54 302 176 484 9 403 -63 705 1 122 183 122 183

Rahavarat 31.12. 312 867 - - - - 90 312 958 312 958 Rahavarat 1.1. 190 685 - - - - 89 190 774 190 774

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 71 Laskelmaosa

Rahoituslaskelman toimintakertomuksen tuloslaskelma- positiivista vaikutusta maksuvalmiu- toteutuminen osion yhteydessä ja talousarvion to- teen toi erityisesti muiden saamisten teumavertailuosiossa tuloslaskelman pieneneminen. Rahoituslaskelman toteumavertailu toteutumisvertailun yhteydessä. Tulo- esittää peruskaupungin (palvelualueet, rahoituksen korjauserät toteutuivat 3,8 Liikelaitosten vaikutus kehitysohjelmat, konsernihallinto ja Pir- milj. euroa budjetoitua pienempinä, mi- kaupungin toiminnan kanmaan pelastuslaitos) yhdistetyn ra- kä vaikuttaa positiivisesti toiminnan ra- rahoitukseen hoituslaskelman toteutumisen talous- havirtaan. Tulorahoituksen korjauseris- Liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan arvioon nähden. Rahoituslaskelman sä toiminnan rahavirrasta oikaistaan Vahinkorahaston vaikutusta kaupungin toteumavertailulaskelmiin ei sisälly investointien rahavirrassa esitettävät toiminnan rahoitukseen kuvataan edel- liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo- lä vertailulaskelmalla, jossa esitetään Vahinkorahaston lukuja, vaan niiden vutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten peruskaupungin rahoituslaskelma, vaikutus kaupungin rahoituslaskelman varausten muutokset. liikelaitosten ja rahastojen rahoitus- muodostumiseen on esitetty laskelmal- Investointien rahavirta toteutui 43,3 laskelmat yhteensä ja koko kaupungin la erikseen. milj. euroa muutettua talousarviota rahoituslaskelma. Laskelmat pitävät Toteumavertailulaskelmiin sisälty- pienempänä. Peruskaupungin inves- sisällään myös kaupungin sisäiset liike- vät ulkoisten liiketapahtumien lisäksi tointimenot alittivat muutetun talous- tapahtumat ja investointeihin sisältyvät myös kaupungin yksiköiden väliset si- arvion 40,2 milj. eurolla. Merkittävin sisäiset katteet. Liikelaitosten ja rahas- säiset liiketapahtumat ja investointien yksittäinen tekijä oli asunto- ja kiinteis- tojen vaikutusta kaupungin tuloksen sisäiset katteet. Kaupungin virallisilta tölautakunnan alaisten talonrakennus- ja investointien muodostumiseen käsi- tilinpäätöslaskelmilta (tuloslaskelma, hankkeiden alittuminen 19,4 milj. eu- tellään erikseen tuloslaskelman ja in- tase, rahoituslaskelma) sisäiset liiketa- rolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot vestointien toteutumista käsittelevissä pahtumat ja investointien sisäiset kat- alittuivat budjetoidusta 1,0 milj. eurolla. kappaleissa. Liikelaitoksilla ei ole olen- teet eliminoidaan, joten talousarvion Investointien toteutumista on käsitelty naista vaikutusta kaupungin rahoitus- toteumavertailulaskelmilla kaupungin tarkemmin talousarvion toteumaver- laskelman rahavirran muodostumiseen vuosikate on investointien sisäisten tailuosiossa investointien toteumaver- muutoin kuin muiden maksuvalmiuden katteiden muutoksen verran parempi. tailun yhteydessä. muutosten osalta. Tämä johtuu pitkälti Vastaavasti rahoituslaskelman toteu- Rahoituksen rahavirta toteutui 66,5 rahoitustoiminnan keskittämisestä ja mavertailussa investointimenot ovat milj. euroa muutettua talousarviota yhdystilimenettelyn käytöstä konserni- sisäisten katteiden ja investointien parempana. Antolainauksen muutok- hallinnon ja liikelaitosten välillä. verran suuremmat. Näillä erillä ei kui- set jäivät 4,1 milj. euroa arvioitua pie- Liikelaitosten osuus kaupungin ra- tenkaan ole vaikutusta rahavarojen nemmiksi. Lainakannan muutokset hoituslaskelman muodostumisessa ei muutokseen. Kaupungin virallinen ra- toteutuivat 9,9 milj. euroa muutettua ole ollut tilikaudella yhtä merkittävä hoituslaskelma on esitetty viimeisellä talousarviota suurempina lyhytaikaiset kuin aikaisempina tilikausina johtuen sarakkeella. lainat muilta -erän muutoksen vuoksi. peruskaupungin poikkeuksellisen hy- Peruskaupungin (ilman liikelaitoksia Tytäryhteisöille oleva konsernitilivelka västä tuloksesta ja organisaatiomuu- ja rahastoja) rahavarojen muutos tili- kasvoi 16,1 milj. eurolla. tosten vaikutuksesta. Tampereen Infra kaudella 2020 oli 122,2 milj. euroa, mikä Muut maksuvalmiuden muutokset Liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2020. oli 176,5 milj. euroa muutettua talous- toteutuivat 52,5 milj. euroa muutettua Koko kaupungin toiminnan rahavirta arviota parempi. Ero selittyy pääosin talousarviota paremmin. Muissa mak- oli 152,3 milj. euroa, josta liikelaitosten vuosikatteen ja muiden maksuvalmiu- suvalmiuden muutoksissa esitetään osuus oli 33,7 milj. euroa (22 %). Koko den muutosten toteutumisesta muu- toimeksiantojen varojen ja pääomien kaupungin -177,2 milj. euron investoin- tettua talousarvioita parempana. In- muutokset, vaihto-omaisuuden muu- tien rahavirrasta liikelaitosten osuus oli vestointimenot toteutuivat budjetoitua tos, saamisten muutos ja korottomien 13%. Investointimenot rahoitusosuuk- pienempänä. velkojen muutos. Ennakoitua parempi sineen muodostuivat Tampereen Vesi Toiminnan rahavirta toteutui 66,7 toteuma selittyy saamisten ja korot- Liikelaitoksen toiminnasta. Tampereen milj. euroa muutettua talousarviota tomien velkojen muutoksella. Korot- Kaupunkiliikenne Liikelaitos saa tulo- parempana. Peruskaupungin vuosika- tomissa veloissa kasvua oli erityisesti virtansa valtaosin kaupungin sisäisiltä te toteutui 62,6 milj. euroa budjetoitua ostoveloissa, millä oli positiivinen vai- toimijoilta. parempana. Vuosikatetta on käsitelty kutus maksuvalmiuteen. Saamisissa

72 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Laskelmaosa

muuttamalla yhtiölle myönnettyä lainaa 109,2 milj. euroa. Merkittävimmät saa- Antolainauksen SVOP-sijoitukseksi 0,4 milj. eurolla. Myös miset olivat Tampereen Sähkölaitos muutokset tämä näkyy taulukossa antolainojen vä- Oy:ltä 70,0 milj. euroa, KOy Tampereen hennyksenä. Sosiaaliseen luototukseen Monitoimiareenalta 22,6 milj. euroa ja Vuoden 2020 aikana kaupunki myön- myönnettiin varoja budjetin puitteissa. Tampereen Vuokratalosäätiöltä 10,6 si uusia lainoja 17,0 milj. euroa ja tämä Vuoden lopussa Tampereen kaupun- milj. euroa. kohdistui kokonaisuudessaan KOy Tam- gin pitkäaikaiset lainasaamiset olivat pereen Monitoimiareenalle. Tämä to- teutui suurempana kuin talousarviossa ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET oli ennakoitu, koska yhtiölle myönnet- Muutettu Alkuper. tyjen lainojen nostoaikataulu painottui Antolainat (1 000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 arvioitua enemmän vuodelle 2020. Lai- Konserniyhteisöt ja muut 108 931 112 417 -3 486 112 417 -0 nojen kokonaismäärä pysyi sovitussa eikä muutetun talousarvion kokonais- Vähennykset -2 248 -505 -1 743 -505 0 määrää ylitetty. Lisäykset 16 992 19 350 -2 358 15 750 3 600 Jo myönnettyjä vanhoja lainoja asi- Asuntolainat 244 263 -19 263 0 akkaat lyhensivät maksuohjelman Vähennykset -48 -56 8 -56 0 mukaisesti ja lisäksi Tampereen Vuok- Antolainat yhteensä 109 175 112 679 -3 504 112 679 -0 ratalosäätiö suoritti ylimääräisiä lyhen- Sosiaalinen luotto nyksiä 0,8 milj. euroa ja Vilusen Rinne 353 344 10 344 0 Oy 0,6 milj. euroa. Tampereen kaupun- yhteensä ki osallistui Tullinkulman Työterveys Vähennykset -96 -120 24 -120 0 Oy:n oman pääoman vahvistamiseen Lisäykset 236 250 -14 250 0

Korollisten velkojen muodostuneet verotulot yllättivät posi- euroa ja asukaskohtainen velkamäärä muutokset tiivisesti loppuvuoden aikana. Myös ly- on edelleen kohtuullinen verrokkikau- hytaikainen tytäryhtiöiltä konsernitilin punkien joukossa. Pitkäaikaista lainaa Hyvin poikkeuksellinen vuosi 2020 kautta oleva velka kasvoi talousarvios- nostettiin Kuntarahoitukselta 60,0 milj. osoitti jälleen sen, että suomalaisten sa ennakoitua enemmän. Koko korolli- euroa, Euroopan Investointipankilta kuntien asema rahoitusmarkkinoilla on sen velan kasvu toteutui 119,9 milj. eu- 20,0 milj. euroa ja Council of Europe hyvällä mallilla. Vaikeina aikoina raha ron suuruisena ja se oli 14,5 milj. euroa Development Bankilta 40,0 milj. euroa. hakeutuu entistä hanakammin luotet- talousarviota suurempi. Ylitys selittyy Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi taviin ja vastuunsa hoitaviin kohteisiin. edellä mainitulla lyhytaikaisen velan myös, sillä tytäryhteisöille oleva kon- Sekä rahoituksen saatavuus että ehdot kasvulla eikä sitovaa pitkäaikaisen ve- sernitilivelka nousi 16,1 milj. eurolla. olivat kuntien kannalta edelleen suo- lan kasvuarviota ylitetty. Kuntatodistuksilla tai joukkolainoilla tuisia, joskin marginaalit pandemian Viime vuoden lopussa kaupungin ko- hankittua lainarahoitusta ei vuoden myötä ainakin väliaikaisesti nousivat rollisen tasevelan määrä oli 914,7 milj. vaihteessa ollut käytössä. hieman. Kotimaiselle kuntasektorille on tarjolla investointeihin tarvittavaa KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET pitkäaikaista rahoitusta erityisluottolai- Korolliset velat Muutettu Alkuper. toksilta, kuten Kuntarahoitukselta, Eu- TP 2020 Ero Muutokset (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 roopan Investointipankilta, Pohjois- maiden Investointipankilta ja Euroopan Pitkäaikaiset korolliset velat Neuvoston kehityspankki CEB:ltä. Jouk- Rahalaitoksille 693 659 700 244 -6 585 700 244 0 kolainamarkkina toimii hyvin noin seit- Lyhennykset -16 185 -13 447 -2 738 -13 447 0 semän vuoden maturiteetteihin saakka Nostot 120 000 123 447 -3 447 123 447 0 ja aivan lyhyessä alle vuoden mittaises- sa rahoituksessa kuntatodistusmarkki- Lyhytaikaiset korolliset velat na on tehokas. Henkilöstökassalle 3 0 3 0 0 Kaupungin rahoitus investointien Konserniyhteisöille 221 068 200 000 21 068 200 000 0 jälkeen oli alijäämäinen vuonna 2020, Korolliset velat yhteensä 914 729 900 244 14 485 900 244 0 mutta lopulta selvästi pelättyä vähem- män. Pitkäaikaista velkaa nostettiin jäl- kikäteen arvioituna jopa välitöntä tar- Lainat euroa/asukas 3 789 3 711 78 3 711 vetta enemmän, koska varsin hyväksi Asukasmäärä 241 391 242 600 -1 209 242 600

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 73 Strategiaosa

Strategian toteutuminen

Vuosi 2020 oli Tampereen kaupun- le asetettiin 3 tavoitetta ja liikelaitoksille Talousarvion toiminnan tavoitteet kistrategian 2030 Tampere - Sinulle yhteensä 10 tavoitetta. perustuvat Tampereen strategiaan se- paras kolmas toteutusvuosi. Kaupun- Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä kä pormestariohjelmaan. Talousarvi- ginvaltuusto asetti vuoden 2020 talous- 96 tavoitetta, jotka tuovat esiin pää- ossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti arviossa strategian pohjalta 12 koko omistajan tahdon ja ohjaavat omista- toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksil- kaupunkia koskevaa toiminnan tavoi- jan edustajien toimintaa muun muassa le. Toiminnan tavoitteet ovat valtuus- tetta ja palvelualueille yhteensä 36 ta- hallituksessa ja yhtiökokouksessa. toon nähden sitovia, pois lukien tytär- voitetta. Pirkanmaan pelastuslaitoksel- yhteisöille asetetut tavoitteet.

74 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Strategiaosa

Talousarvion toiminnan 13 toiminnan tavoitteesta 9 toteutui, 2 selle sekä tytäryhteisöille asetetuista tavoitteiden toteutuminen toteutui osittain ja kaksi jäi toteutumat- tavoitteista raportoidaan tarkemmin ta. Tytäryhteisöjen 96 toiminnan tavoit- niiden omissa osioissa. Suoraan kaupunkistrategiasta johde- teesta 52 toteutui, 8 toteutui osittain ja Seuraavassa taulukossa esitetään ko- tuista 48 toiminnan tavoitteista 28 to- 36 tavoitetta jäi toteutumatta. konaisnäkymä suoraan kaupunkistra- teutui ja 2 toteutui osittain. 17 tavoitet- tegiasta johdettujen 48 toiminnan ta- ta jäi toteutumatta ja yhden tavoitteen Toteumatietojen esittäminen voitteen vuoden 2020 toteutumisesta. toteutumista ei voitu arvioida. Liikelai- Lautakunnille, kehitysohjelmille, liike- tosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen laitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitok-

TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2020

Nro Toiminnan tavoite 2020 Toteuma Lisätietoa toteumasta 1 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvät Kehitysohjelmat toimenpiteet on määritelty ja pilotit on nimetty + 2 Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma on laadittu + Konsernihallinto 3 Osallistuvan budjetoinnin pilotointi on käynnissä + Konsernihallinto 4 Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen Sivistys- ja kulttuurilautakunta verrattuna +/- 5 Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna Elinvoima- ja osaamislautakunta, - Kehitysohjelmat 6 Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palvelu- Sosiaali- ja asumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa -/+ terveyslautakunta 7 Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelli- Sosiaali- ja seen vuoteen verrattuna + terveyslautakunta 8 Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,7 Sosiaali- ja % + terveyslautakunta 9 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrat- Sosiaali- ja tuna - terveyslautakunta 10 Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (Tredu, lukio- Elinvoima- ja osaamislautakunta, koulutus, joukkoliikenne, perusopetus, nuorisopalvelut, terveysasemat, Kaupunkiseudun joukkoliikenne- suun terveydenhuolto, katujen ja yleisten alueiden kunnossapito, raken- + lautakunta, Sivistys- ja kulttuuri- nusvalvonta) lautakunta, Sosiaali- ja terveyslau- takunta, Yhdyskuntalautakunta 11 90 % rakennusluvista on käsitelty 2 kuukaudessa - Yhdyskuntalautakunta 12 Palveluiden digitalisointiasteen mittausmalli on määritelty ja kokeiltu + Konsernihallinto, Kehitysohjelmat 13 Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on otettu käyttöön Kaikki lautakunnat, + Kehitysohjelmat 14 Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 % (alle Elinvoima- ja osaamislautakunta 25-vuotiaat) + 15 Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumises- Elinvoima- ja osaamislautakunta taan työelämään tai jatko-opintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut - edelliseen vuoteen verrattuna 16 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 10 % edellisen vuoden Elinvoima- ja osaamislautakunta, toteumaan verrattuna - Kehitysohjelmat 17 Tampere on vuonna 2020 Suomen suositelluin opiskelukaupunki - Elinvoima- ja osaamislautakunta 18 Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhtei- Elinvoima- ja osaamislautakunta, sön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna - Kehitysohjelmat 19 Alueen startup-yritysten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ? Elinvoima- ja osaamislautakunta 20 Tampereen sijoittuminen Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaris- Elinvoima- ja osaamislautakunta tossa on noussut valtakunnallisen keskiarvon tasolle (v. 2018: Suomi 6,7 - Tampere 6,1.) 21 Yritystontteja on luovutettu vähintään 50 000 k-m2 + Asunto- ja kiinteistölautakunta

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 75 Strategiaosa

22 Smart Tampere ekosysteemitoiminnassa olevat yritykset ovat tuottaneet Kehitysohjelmat vähintään 25 käyttöön otettavaa tuote- tai palveluratkaisua + 23 Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 2 % edelliseen Elinvoima- ja osaamislautakunta vuoteen verrattuna - 24 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet edelliseen vuoteen Elinvoima- ja osaamislautakunta, verrattuna - Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien Elinvoima- ja osaamislautakunta, määrä on säilynyt edellisen vuoden tasolla - Sivistys- ja kulttuurilautakunta 26 Tampereen hakemus vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on Elinvoima- ja osaamislautakunta, edennyt hakuprosessin toiseen vaiheeseen + Sivistys- ja kulttuurilautakunta, Kehitysohjelmat 27 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhyk- Yhdyskuntalautakunta keille ja aluekeskuksiin - 28 Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelman toteutus on käynnisty- Kehitysohjelmat nyt yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yliopistoyhteisön kanssa + 29 Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Yhdyskuntalautakunta 1 %:n + 30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen Kaupunkiseudun joukkoliikenne- verrattuna - lautakunta 31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 % edelliseen vuoteen verrattuna + Yhdyskuntalautakunta 32 Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on käynnistynyt MAL 4 -sopi- Asunto- ja kiinteistölautakunta muksen mukaisesti + 33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 100 000 ke- Asunto- ja kiinteistölautakunta m2 + 34 Raitiotien osan 1 rakentaminen ja käyttöönotto ovat edenneet niin, että Yhdyskuntalautakunta, testiliikenne on käynnistynyt + Kehitysohjelmat 35 Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaiset tulevaisuuden ratalinjo- Yhdyskuntalautakunta, jen maankäyttövaraukset on valmisteltu osallistuneiden kuntien valtuusto- + Kehitysohjelmat jen päätöksentekoon 36 Raitiotien osan 2 kehitysvaihe on valmistunut niin, että valtuustolla on Yhdyskuntalautakunta, edellytykset päättää osan 2 rakentamisesta + Kehitysohjelmat 37 Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävät on siirretty Hiedanrannan kehitys Kehitysohjelmat Oy:lle ja Hiedanranta Ky:lle + 38 Esimiesarviointien tulokset ovat vähintään edellisen vuoden tasolla + Konsernihallinto 39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna - Konsernihallinto 40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 % - Konsernihallinto 41 Tilikauden tulos on vähintään -9,8 milj. euroa (alkuperäinen tavoite oli 0) + Konsernihallinto 42 Talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset tavoitteet on saavutettu Asunto- ja kiinteistölautakunta, Elinvoima- ja osaamislautakunta, Kaupunkiseudun joukkoliikenne- + lautakunta, Sivistys- ja kulttuuri- lautakunta, Yhdyskuntalautakun- ta, Konsernihallinto 43 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset Kaikki lautakunnat, + Konsernihallinto 44 Investointien tulorahoitus-% on 38 (alkuperäinen tavoite oli 56 %) + Konsernihallinto 45 Nettomenojen kasvu on 4,1 % - Konsernihallinto 46 Hallintotehtävien kustannukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen ver- Konsernihallinto rattuna (valtuustokauden aikana yhteensä 5 %) + 47 Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrat- Konsernihallinto tuna - 48 Tuottavuuspiloteissa on kehitetty prosesseja tuottavuuden parantamiseksi Elinvoima- ja osaamislautakunta, sekä luotu tuottavuuden mittarit johtamisen ja seurannan tueksi Sivistys- ja kulttuurilautakunta, + Sosiaali- ja terveyslautakunta, Yhdyskuntalautakunta, Konserni- hallinto

+ = tavoite toteutui +/- = tavoite toteutui osittain - = tavoite ei toteutunut ? = tavoitteen toteutumista ei voida arvioida

76 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Strategiaosa

Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan ta johtuen sen koettiin olevan enemmän lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna sekä tulee seurata asukkaidensa terveyttä ja väliaikaista. Yksinäisyyden kokeminen kotihoidon, tehostetun palveluasumisen hyvinvointia sekä raportoida niistä val- on lisääntynyt selvästi aiempiin tuloksiin että vanhainkotihoidon asiakkailla. Eni- tuustolle vuosittain. verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin ten vajaaravitsemus yleistyi vanhainko- laitoksen selvityksessä vuonna 2017 it- tihoidossa. Suurin osa tamperelaisista sensä yksinäiseksi tunsi joka kymmenes kokee elämänlaatunsa hyväksi vastaajista. Pyöräilyä harrastetaan entistä Koronapandemiasta riippumatta Tam- enemmän perelaisten hyvinvointi -kyselyn alusta- Rikosten määrä kasvoi Koronapandemian alkuvaiheessa maa- vien tulosten mukaan 75 % vastaajista ja päihteiden näkyminen lis- ja huhtikuussa pyöräilijöiden määrät arvioi elämänlaatunsa hyväksi ja 62 % katukuvassa aiheuttaa vähenivät vuoteen 2019 verrattuna, mut- terveydentilansa vähintään hyväksi. turvattomuutta. ta vuoden lopussa pyöräilymäärät pysyi- Työttömien työnhakijoiden kasvu on Päihteiden näkyvyys katukuvassa ja häi- vät selvästi korkeammalla tasolla kuin ollut voimakasta koko maassa mm. ko- ritsevästi käyttäytyvät ihmiset aiheutta- edellisenä vuonna. Yhtenä selittävänä ronaviruksen torjuntaan liittyvistä toi- vat eniten turvattomuutta Tampereen tekijänä pidetään vapaa-ajan pyöräilyn li- mista ja niiden talousvaikutuksista johtu- asukkaille. Huumausainerikokset ovat sääntymistä. Tamperelaisten hyvinvointi en. Tampereella kasvu oli 35 % (joulukuu selvässä kasvussa. Tamperelaisten hy- -kyselyn mukaan kävely on tamperelais- 2019 vrt. joulukuu 2020). Työttömyysaste vinvointi -kyselyn mukaan kuitenkin yli ten suosituin liikkumismuoto paikasta Tampereella oli sama kuin koko maas- 80 % kuntalaisista kokee oman asuin- toiseen siirryttäessä, ja vastanneista kol- sa keskimäärin (13,6 %), mutta hieman alueensa turvalliseksi liikkua ja turvalli- masosa ilmoittaa harrastavansa liikun- Pirkanmaan keskiarvoa suurempi. Toi- suutta koettiin myös luonnon parissa. taa 2-3 tuntia viikossa. Kestävyyskunnos- meentulotuen asiakkaiden ja toimeen- Kevään 2020 tietojen mukaan lähisuhde- sa on 5.- ja 8.-luokan oppilailla havaittu tulotukea saavien kotitalouksien määrä väkivallan määrä ei näyttänyt kasvaneen pientä heikentymistä edellisvuoteen ver- lisääntyi edellisvuodesta. merkittävästi. Kotihälytysten määrä on rattuna, mutta kehon liikkuvuus on sen ollut kuitenkin selvässä kasvussa, mikä sijaan hieman parantuntunut. Jalkapallo Alle 20-vuotiaiden koulutuksen johtuu ensisijaisesti häiritsevän metelin on suosituin urheilulaji 7-17 -vuotiaiden keskeyttämisaste on lisääntymisestä kotioloissa, juhlinnan nuorten lisenssiurheilussa. Lisenssil- pienentynyt siirryttyä keväällä 2020 yksityistiloihin. lä harrastavien ja kilpailevien lasten ja Alle 20-vuotiaiden nuorten koulutuksen Nuorten laittomien huumeiden (tyypilli- nuorten määrät vaihtelevat alueittain. keskeyttämisaste on pienentynyt edel- sesti kannabis) kokeilumäärät ovat olleet lisvuodesta, ja 20-24-vuotiaiden osalta kasvussa Kouluterveyskyselyn mukaan. Asukkaat löysivät digitaaliset tilanne on pysynyt suunnilleen samana. kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Sen sijaan nuorisotyöttömien määrä Koululaisten suhtautuminen sekä ulkoilivat luonnossa kasvoi alle 25-vuotiaassa väestössä. ruokailuun on pääasiassa Vuoden useat koronasulut ja -rajoituk- positiivista, silti ylipainoisten set kulttuuri- ja liikuntapalveluissa eivät Mielenterveyden ongelmat lasten ja nuorten määrä aiheuttaneet kuitenkaan täyttä tyhjiötä ja yksinäisyys ovat osa yhä yleistyy ja kouluruokaa kulttuurin kuluttajille. Etänä järjeste- useamman tamperelaisen syödään entistä harvemmin tyissä tapahtumissa, yleisöopastuk- arkea Ruokakasvatus päiväkodeissa ja kou- sissa ja konserteissa oli yhteensä yli Mielenterveyspalvelujen käyttö on li- luissa on merkityksellistä, sillä päiväkoti- 570 000 osallistujaa. Luontokohteiden sääntynyt niin lapsilla ja nuorilla kuin ikäiset ja koululaiset suhtautuminen ruo- kävijämäärät nousivat koko maassa koko väestössä. Yksinäisyyden tunne kailuun on pääosin positiivista. Lasten ja runsaasti ja myös Kintulammin retkei- on Pirkanmaan asukkailla hieman koko nuorten tarpeettomia allergiaruokava- lyalueen kävijämäärä nousi edellisvuo- maata yleisempää ja tamperelaisista jat- lioita on saatu vähennettyä. Säännölli- desta arviolta n. 25 %, kaikkiaan n. 510 kuvaa tai melko usein yksinäisyyttä ko- nen aamupalan syöminen ja päivittäisen 000 retkeilijään. kevia on noin viidesosa Tamperelaisten koululounaan nauttiminen on silti vä- Lähteet: Tamperelaisten hyvinvointi hyvinvointi -kyselyyn vastanneista. Tam- hentynyt kaikilla kouluasteilla. Ylipainoi- -kysely 2/2021, MNA –tilastot, 4-vuotiai- perelaisista 4-vuotiaiden lasten perhei- sia nuoria on Tampereella kaikilla kou- den tamperelaisten lasten vanhempien den kyselyyn vastanneista vanhemmista luasteilla hieman vähemmän kuin koko kysely 2020, Tietohallinnon raportit tam- viidenneksellä ei ole arjen tukiverkkoa, maassa keskimäärin. Ylipainoisten nuor- mi-helmikuu 2021, palvelualueiden asia- ja yksinäisyyden kokemukset ovat koh- ten osuudet ovat hieman lisääntyneet kaspalvelukyselyt/ tilastot, MOVE-tilasto talaisen yleisiä. Ikääntyneistä kotihoidon niin yläkouluissa kuin lukioissa, mutta 2020, Kouluterveyskysely 2019, PUHTI- asiakkaista yksinäisyyttä kokee hieman vähentyneet ammatillisessa koulutuk- hanke, Ekokumppanit vajaa kolmasosa, mutta koronatilantees- sessa. Ikääntyneiden vajaaravitsemus Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 77 Strategiaosa

Hankintojen kehittäminen

Kaupunginhallituksen hyväksymät kau- tämistä sekä hankintojen johtamista Uudistumiskyky ja elinvoima pungin hankinnan periaatteet antavat koskevien projektien suunnittelu siten, Tampereella on toteutettu useita haas- suuntaviivat kaupungin hankinnoille. että ne voivat käynnistyä alkuvuonna tepohjaisia kilpailutuksia sekä yritys- Palvelualueita ohjaavien lautakuntien 2021. yhteistyön ja yhteiskehittämisen uusia sekä liikelaitosten johtokuntien palve- Kaupungille kehitettyä hankintatoi- avauksia vuosina 2015-2019. Käytettyjen lu- ja vuosisuunnitelmien hankintalin- men nykytilan itsearviointityökalua pi- menetelmien mallinnukset ja arvioinnit jauksissa konkretisoidaan, miten ne lotoitiin sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistuivat strategia- ja kehittämis- toteuttavat periaatteita omassa han- palvelualueella. Pilotoinnin perusteella yksikön ja Smart Tampere ekosystee- kintatoiminnassaan. Strategia- ja ke- todettiin, että työkalu on toimiva tapa miohjelman yhteistyönä alkuvuodesta. hittämisyksikön strateginen hankinta arvioida palvelualueen hankintatoimen Tavoitteena oli tukea näiden mene- ohjaa linjausten laatimista ja seuraa käytäntöjä ja tunnistaa niihin liittyviä telmien ja niiden pohjalta kehitettyjen periaatteiden toteutumista kaupungin keskeisiä kehittämiskohteita. Arviointi toimintatapojen jalkautumista osaksi hankintatoiminnassa Tuomi Logistiikka toteutettiin vuodenvaihteessa myös si- yksiköiden toiminnan kehittämistä. Oy:n raportoinnin kautta. vistyspalvelujen palvelualueella. Kaupungin hankintatoimen tuloksel- Yhteiskuntavastuu ja kestävä Hankintojen hallinta ja lisuuden kehittymistä kuvaavan han- kehitys tuloksellisuus kintojen tehokkuusmittariston vuoden Kaupunki ja Tuomi Logistiikka valmis- Kaupungin hankintatoiminnan ke- 2020 tulos oli 48 pistettä eli tulos laski telivat yhdessä haitallisten aineiden hittämisen suuntaamiseksi laadittiin edellisestä vuodesta kahdella pisteel- vähentäminen varhaiskasvatuksen hankintojen kehittämisen ja digitali- lä. Talousarviotavoitetta tuloksen pa- hankinnoissa -green dealiin liittymistä soinnin tiekartta. Tiekartta laadittiin ranemisesta ei näin ollen saavutettu. ja sopimus allekirjoitettiin edelläkävi- laajan esiselvityksen lopputuloksena Mittariston tulokseen vaikutti muun jöiden joukossa loppuvuodesta. Green ja se koostuu useista projekteista, jot- muassa hankintojen kilpailutuksen tu- dealin tavoitteena on yhteistyössä ke- ka liittyvät muun muassa hankintatoi- kipalvelut tuottavan Tuomi Logistiikka hittää vaikuttavia hankintakriteerejä, minnan johtamiseen, toimintatapojen Oy:n hankinta-asiantuntijoiden suu- joilla vähennetään lapsiin kohdistuvaa uudistamiseen sekä prosessien tehos- resta vaihtuvuudesta aiheutuneet on- kemikaalikuormitusta. tamiseen digitalisaatiota hyödyntämäl- gelmat kilpailutuksen tukipalveluiden Yhteiskunnan korvaamia henkilökul- lä. Projekteilla tähdätään kaupungin saatavuudessa ja laadussa, mikä näkyi jetuksia (kuten koulukuljetukset ja vam- hankintatoiminnan tuloksellisuuden ja mittaristossa mm. kilpailutusten läpi- maispalvelulain mukaiset kuljetukset) tehokkuuden parantamiseen. Syksyllä menoaikojen pidentymisenä ja siinä, koskeneessa kilpailutuksessa asetettiin toteutetussa ensimmäisessä projektis- ettei kilpailutuksia saatu toteutettua rajoituksia kaluston hiilidioksidipääs- sa luotiin hankintojen strategisen suun- tavoitellussa aikataulussa. Mittaristo töille. Tarjouspyynnön ehtojen mukai- nittelun toimintamalli. Lisäksi aloitettiin julkaistaan osana strategian toteumaa sesti kilpailutuksessa valituksi tulleiden sopimushallinnan ja -seurannan kehit- tarkastelevaa Tampereen Pulssia. henkilöautojen rekisteriotteeseen mer-

78 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Strategiaosa

kittyjen CO2-päästöjen on oltava alle 50 Hankintaosaamisen nittelun toimintamalliin ja ihmiskaupan g/km huhtikuun 2021 alusta alkaen. Eh- vahvistaminen ja työperäisen hyväksikäytön muotoihin dolla toteutettiin kaupungin hiilineut- ja niiden ehkäisyyn kaupungin hankin- raaliustavoitetta 2030 ja varauduttiin Hankintojen strategisen suunnitte- noissa. Hankintaverkostoon kuuluu EU:n puhtaiden ja energiatehokkaiden lun toimintamallin kehitysprojektis- tällä hetkellä noin 210 jäsentä. Hankin- tieliikenteen moottoriajoneuvojen edis- sa järjestettiin palvelualueilla han- taosaamisen kehittämiseksi jatkettiin tämisestä annetun direktiivin muutok- kinnoista vastaavalle henkilöstölle myös tietoiskukirjeiden julkaisemista. seen, joka tulee voimaan elokuussa valmennuksia, joissa perehdyttiin 2021. strategisen suunnittelun vaiheisiin Vuonna 2020 ympäristökriteerejä ja tehtäviin. Kaikille avoimen han- Hankintojen keskeiset sisälsi 17 hankintaa eli 22 % hankin- kintojen peruskoulutuksen lisäksi tunnusluvut noista. Edelliseen vuoteen verrattuna viime vuoden aikana pidettiin muu- tammi-joulukuu 2020 ympäristökriteerien käyttö väheni. Ra- tamia yksikkökohtaisia hankinta- portointitietojen mukaan käytetyt ym- koulutuksia. Kaupungin hankintoja kansallisen kynnysarvon päristökriteerit liittyivät pääosin ympä- tekevälle henkilöstölle perustettu ylittävistä hankinnoista ristöjärjestelmään, -suunnitelmaan ja hankintaverkosto kokoontui neljä -merkkiin sekä ajoneuvojen ja koneiden kertaa teamsin välityksellä ja osan- • käynnistettyjä hankintamenet- päästöluokkiin. Kestävyyskriteerejä ottajamäärät olivat ennätykselliset. telyitä 69 kpl (ympäristö- ja/tai sosiaalisia kriteereitä) Tapaamisissa tutustuttiin muun mu- • kilpailutusten perusteella tehty- sisälsi 25 % hankinnoista. assa hankintojen strategisen suun- jä hankintapäätöksiä 79 kpl • Kilpailutuksissa vastaanotettuja tarjouksia 430 kpl • Kilpailutusten perusteella teh- tyjä hankintasopimuksia 221 kpl

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 79 Strategiaosa

Tuottavuuden tila

Tuottavuuden tilaa kuvaava mittaris- kuntayhtymien menojen hintakehitys- Tuottavuusmittareiden to ja tuottavuuden arviointimalli on tä. Indeksejä käytetään valtiontalouden toteuma kehitetty tuottavuusseurannan kehit- ja kuntien päätöksenteossa sekä erilai- Tuottavuuden ja siihen vaikuttavien tämistyössä, joka toteutetaan vuosi- sissa tutkimuksissa. tekijöiden kehitystä seurataan pää- na 2019-2021. Osana kehittämistyötä mittareiden ja tuottavuutta selittävi- tuottavuuden suunnittelu ja seuranta Tuottavuuskehityksen en mittareiden avulla. Vuoden aikana tullaan integroimaan osaksi vuosittais- arviointitapa mittaristoa on täydennetty käyttökus- ta toiminnan ja talouden prosessia. Tuottavuus lasketaan tuotoksen ja pa- tannusmittarilla, joka kuvaa parhaiten Kehittämistyön tavoitteena on tuot- noksen suhteena. Julkisella sektoril- tuotannontekijöistä aiheutuvia kus- tavuuden laskennan ja mittaamisen la panokset ovat tuotannontekijöistä tannuksia eli panoksia. Käyttökustan- sekä tuottavuushyötyjen raportoin- aiheutuvia kustannuksia ja tuotokset nukset sisältävät toimintamenot (ml. nin kehittäminen. Toimintayksiköiden ovat toiminnasta ja palveluista syntyviä valmistus omaan käyttöön) ja suun- tuottavuusosaamista vahvistetaan jär- suoritteita. Koska suoritteet ovat erilai- nitelman mukaiset poistot. Nettome- jestämällä tuottavuusklinikoita ja tar- sia eivätkä ole yhteenlaskettavissa, käy- nojen vertailukelpoista kehitystä ku- joamalla tukea eri konserniyksiköistä. tetään Tampereen kaupunkitason ja vaavaa mittaria ei raportoida, koska Tuottavuuden laskentaa, mittaamista lautakuntatason tuottavuuskehityksen tuottavuusmittareissa ei tehdä vertailu- ja seurantaa kehitetään edelleen ja arvioinnissa palvelujen kysyntää ku- kelpoisuusmuutoksia vaan mittariluke- mittaristoa täydennetään tietopohjan vaavia tietoja eli asukasmäärää, väestö- maan vaikuttavat tekijät tuodaan esille laajentuessa. Vuoden 2020 aikana lau- pohjaa tai asiakasmäärää kuvaamaan analyyseissä. Asukaskohtainen netto- takunnat ovat määritelleet omat tuotta- tuotosta. menojen kehitys mitataan euroa/asu- vuusmittarinsa, jotka sisältyvät vuoden Tampere on yksi Suomen nopeimmin kas-muotoisella mittarilla eli samaan 2021 talousarvioon. kasvavista kaupunkiseuduista. Tam- tapaan kuin muutkin euromääräiset Tuottavuuden kehittymistä mitataan pereen kaupungin kasvun arvioidaan päämittarit. ja arvioidaan tuottavuusmittareiden ja jatkuvan noin 1,4 % vuosivauhtia. Tuot- Mittarilukeman lisäksi raportoidaan tuottavuusmuutos-pisteluvun avulla. tavuuden arviointimallin perustaksi on sen ero suhteessa talousarvion tiedois- Mittaaminen on luonteeltaan kuvaile- valittu kasvavan kaupungin näkökulma. ta laskettuun tavoitteeseen 2020. Mit- vaa, koska tuottavuuden muutoksessa Sen mukaan asukasmäärän kasvaessa taritiedot ja analyysit ovat luettavissa ei ole teoreettista optimia, johon kehi- tuottavuutta voidaan parantaa vähen- sähköisestä TuottavuusPulssi-raportis- tystä verrataan. Tuottavuusmuutoksen tämällä kustannuksia, pitämällä kus- ta kaupungin nettisivuilta www.tampe- analysoinnissa hyödynnetään kuntata- tannukset nykytasolla tai hillitsemällä re.fi > Talous ja strategia > Toiminnan ja louden ja kuntien peruspalvelujen hin- kustannusten kasvua niin, että se jää talouden seuranta > Tuottavuus. taindeksejä, jotka mittaavat kuntien ja asukasmäärän kasvua alhaisemmaksi.

Tavoite Tuottavuusmittarit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 Ero 2020 Päämittarit Käyttökustannukset, euroa/asukas 7 195 7 384 7 518 7 628 7 694 -66 Nettomenot, euroa/asukas 4 907 5 016 5 089 5 327 5 423 -96 Työvoimakustannukset, euroa/asukas 2 906 2 702 2 633 2 618 2 641 -23 Palveluhankinnat, euroa/asukas 2 798 3 256 3 375 3 522 3 500 23 Selittävät mittarit Sairauspoissaolot, % 4,29% 4,40% 4,38% 4,48% 4,15% 0,33 %yks. Työhyvinvointi, taso (max 100) 53,30 50,50 52,83 52,27 51,70 0,57 Tuottavuusjohtaminen, taso (max 4) 3,08 3,14 3,14 3,21 3,18 0,03 Hankintojen tehokkuus, taso (max 100) 44 46 50 48 80 -32 Tilatehokkuus, htm2/asukas 4,03 3,87 3,57 3,47 3,46 0,01

Asukasmäärä 231 853 235 239 238 140 241 391 242 600 -1 209 Tavoite 2020 on muutettu talousarvio 2020. Ero on tilinpäätöksen 2020 ja tavoitteen 2020 välinen ero.

80 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Strategiaosa

Päämittareista käyttökustannukset, Työvoimakustannukset olivat 2 618 veluissa ja lastensuojelussa. Pidemmän nettomenot ja työvoimakustannukset euroa/asukas ja niiden kehitykseen aikavälin tarkastelussa tulee huomioi- asukasta kohden laskettuna toteutuivat vaikuttaa työvoiman hinnan ja määrän da myös organisaatiomuutokset, joista tavoitetta eli talousarviota alhaisempi- kehitys. Asukaskohteiset työvoima- aiheutuva työvoimakustannusten lasku na. Käyttökustannukset olivat asukasta kustannukset alenivat 15 eurolla (-0,6 näkyy palveluhankintojen lisääntymise- kohden 7 628 euroa eli 110 euroa (1,5 %) %) edellisvuodesta, koska palvelujen nä. Tilakeskus Liikelaitos yhtiöitettiin ja korkeammat kuin edellisenä vuonna. supistuminen vähensi työvoiman tar- Hatanpään sairaalan yksiköt siirtyivät Nettomenot olivat 5 327 euroa asukas- vetta. Myös Tampereen Infra Liikelai- Pirkanmaan sairaanhoitopiirille vuon- ta kohden ja ne kasvoivat 238 eurolla toksen yhtiöittäminen on vaikuttanut na 2018, Tampereen Voimia liikelaitos (4,7 %), mihin vaikutti erityisesti myyn- työvoimakustannusten alenemiseen. yhtiöitettiin vuonna 2019 ja Tampereen titulojen väheneminen edellisvuodesta. Palveluja hankittiin 3 522 euroa/asu- Infra liikelaitos vuonna 2020. Konser- Koronaviruspandemia pienensi tuloja kas ja 147 eurolla (4,4 %) enemmän kuin nipalveluiden talouspalvelut sekä osa sekä hillitsi menojen kasvua palveluis- vuonna 2019. Palveluhankinnat ylittivät henkilöstö- ja ict-palveluista siirtyivät sa, joissa toiminta supistui. tavoitteen 23 euroa/asukas, palvelutar- vuonna 2019 liikkeenluovutuksella Mo- peen kasvu oli suurinta ikäihmisten pal- netra Pirkanmaa Oy:lle.

Asukaskohtaiset kustannukset ja niiden muutos vuosina 2019-2020 (euroa, %) 9 000 5,0 % 4,7 % 8 000 7 518 7 628 4,4 % 4,0 % 7 000

6 000 5 089 5 327 3,0 % 5 000 2,0 % 4 000 3 375 3 522 1,5 % 2 633 2 618 Muutos, % Euroa/asukas 3 000 1,0 % 2 000 -0,6 % 0,0 % 1 000 0 -1,0 % Käyttökustannukset Nettomenot Työvoimakustannukset Palveluhankinnat

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 Muutos%

Selittävistä mittareista kolme on paturmien, työkyvyttömyyseläkemak- on jouduttu koronan takia tiukenta- henkilöstövoimavaroja kuvaavia mitta- sujen sekä keskeisten Kunta-10 mitta- maan rajoituksia töihin tulemisesta reita. Työhyvinvointi on vahvasti yhte- reiden kehittymistä. Työhyvinvoinnin (esim. flunssaoireet), mikä on lisännyt ydessä toiminnan tuloksellisuuteen ja tuloksen lievään heikkenemiseen vai- sairauspoissaoloja. Kuluneen valtuus- tuottavuuteen. Sairauspoissaolojen vä- kuttivat lisääntyneet työkyvyttömyys- tokauden tavoitteena on ollut vähentää hentyminen lisää työhyvinvointia ja pa- eläkemaksut sekä kasvaneet sairaus- sairauspoissaoloja 10 % ja vuoden 2020 rantaa työn tuottavuutta sekä vaikuttaa poissaolot. Sairauspoissaolojen osuus tavoitearvo on asetettu tämän tavoit- alentavasti mm. työterveyshuolto- ja si- kokonaistyöajasta oli 4,48 % ja niiden teen mukaisesti. Tuottavuusjohtamisen jaiskustannuksiin. Osa työhyvinvoinnin osuus kokonaistyöajasta lisääntyi osa-alueita ovat esimiesarvioinnissa tu- taloudellisista vaikutuksista syntyy vä- edellisvuodesta 2,3 % (0,1 %-yks.). Ko- loshakuisuus ja uudistumisen johtami- littömästi ja osa vasta pidemmän ajan ronapandemialla näyttäisi olevan po- nen, jotka molemmat paranivat edellis- kuluttua. sitiivinen vaikutus sairauspoissaoloihin vuodesta ja tulos ylitti tavoitteen. Työhyvinvointimittarina käytetty ta- niissä tehtävissä, joissa etätyön tekemi- Hankintojen tehostamisella voidaan sapainotettu työhyvinvointimatriisi nen on mahdollista. Sen sijaan asiakas- saavuttaa tuottavuushyötyjä etenkin huomioi sairauspoissaolojen, työta- rajapinnassa tapahtuvissa tehtävissä ostopalvelujen mutta myös muiden

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 81 Strategiaosa

hankintojen kustannuskehityksen ja lopussa palvelukäytössä oli tiloja yh- pandemian vuoksi poikkeuksellisena vaikuttavuuden myönteisen kehityksen teensä 838 633 htm2. Tilat vähentyivät vuonna suhteellisen hyvin. Yksittäisten kautta. Hankintojen tehokkuus heikke- noin 11 534 htm2 ennen kaikkea Tam- mittareiden lisäksi lasketaan kokonais- ni kahdella pisteellä, mihin vaikutti kil- pereen seudun ammattiopisto Tredun arviointia varten kaupunkitason tuot- pailutuksen tukipalveluiden saatavuu- tilojen vähenemisen ja Tampereen tavuusmuutos kasvavan kaupungin den ja laadun ongelmat. Infra liikelaitoksen tilojen poistumisen arviointimallin mukaan asukasmäärän Tiloja oli vuoden lopussa asukasta takia. (tuotos) ja käyttökustannusten (panos) kohden laskettuna 3,47 huoneisto- suhdelukuna eli pistelukuna. Tuotta- neliötä. Tilojen määrä on vähentynyt Kaupunkitason tuottavuuden vuusmuutos arvioidaan em. ajankoh- edellisvuodesta 0,10 htm2/asukas ja kokonaisarviointi tien pistelukujen erotuksena. Jos erotus tilatehokkuus on parantunut 2,7 %. Ke- Tuottavuusmittareiden perusteella on suurempi kuin yksi, on kehitys ollut hityssuunta on hyvä, vaikka toteuma jäi voidaan arvioida tuottavuuden ja talo- positiivinen. hieman alle tavoitteen. Vuoden 2020 udellisuuden kehittyneen koronavirus-

Tuottavuusmuutos 12/31/2019 12/31/2020 Muutos Muutos% Asukasmäärä (asukasta) 238 140 241 391 3 251 1,4 % Käyttökustannukset, milj. euroa (deflatoitu) 1 807,8 1 841,3 33,5 1,9 % Tuottavuus, pisteluku 131,7 131,1 0,995

Vuoden 2020 tuottavuuskehityk- tuloksellisuuspilottia vuosina 2019- miestyöhön. Pilottien raportointitiedot sen arviointi tehdään vertaamalla 2021. Piloteissa kehitetään tuottavuu- ovat luettavissa TuottavuusPulssi-ra- raportointiajankohdan 31.12.2020 ja den mittaamista, johtamista ja seuran- portista kaupungin nettisivuilta www. vertailuajankohdan 31.12.2019 käyttö- taa. Vuoden 2020 toiminnan tavoitteen tampere.fi > Talous ja strategia > Toi- kustannus- ja asukasmäärätietoja. Ver- (nro 48) mukaan tuottavuuspiloteissa minnan ja talouden seuranta > Tuotta- tailuajankohdan käyttökustannukset on kehitetty prosesseja tuottavuuden vuus. deflatoidaan. Deflaattorina käytetään parantamiseksi sekä luotu tuottavuu- tilastokeskuksen julkisten menojen den mittarit johtamisen ja seurannan Tuottavuushyödyt kuntatalouden hintaindeksiä, joka ku- tueksi. Tavoitteen toteutumisesta ra- digitalisaatiosta vaa kuntien palvelujen, yleishallinnon portoidaan lautakuntien kohdalla toi- Kaupunginhallitus edellytti vuoden ja liiketoiminnan hintakehitystä. Tulok- minnan tavoitteiden taulukoissa. 2019 talousarvion valmistelussa toi- set ovat suuntaa antavia vallitsevan ko- Pilottikohteita ovat Kotihoidon kes- mia, joilla tavoitteellaan 10 milj. euron ronapandemiatilanteen vuoksi. kustan alue, Lastensuojelun sijaishuol- käyttömenosäästöjä vuoteen 2020 Tuottavuusmuutosta kuvaava piste- to, Asiakasohjauksen asumispalvelut, 4 mennessä. Hyötyjä saadaan aikaan luku jää hieman alle yhden eli tuotta- terveysasemaa (Tammelakeskus, Lin- muuttamalla työskentelytapoja ja hyö- vuuskehitystä ei valitun arviointimallin nainmaa, Hervanta, Oma Mehiläinen dyntämällä digitalisaatiota täysmää- mukaan kokonaisuutena tapahtunut. keskusta), Vammaispalvelut, Sammon, räisesti. Työtapojen uudistamista on Kustannusten kasvua onnistuttiin hil- Linnainmaan ja Vuoreksen kasvun ja tehty ja tehdään ICT-projektien avulla litsemään mutta se ylitti suhteellisesti opin polut, Eteläisen alueen aluekirjas- ja niistä odotetaan saatavan vuositasol- tarkasteltuna asukasmäärän kasvun. toverkosto, Hyvinvointikeskus (Koillis- la noin 10,2 milj. euron hyödyt. Hyöty- Vuonna 2020 kaupungin deflatoidut keskus), Ammatillinen koulutus (Tredu), arviot sisältävät epävarmuutta, koska käyttökustannukset kasvoivat 1,9 %, Tredun metsäalan koulutus sekä Katu- usein hyötyjen realisoituminen edellyt- mikä oli enemmän kuin asukasmäärän jen talvihoito. tää laajamittaisempaa toimintatapojen kasvu 1,4 %. Kaikissa pilottikohteissa on määri- muutosta, jolle kyseiset projektit luovat telty tuottavuusmittarit ja seuranta on edellytykset. Hyötyjen toteutuminen Tuottavuus- ja käynnistynyt. Marraskuussa 2020 pilot- käytännössä selviää vasta muutospro- tuloksellisuuspilotit tikohteille tehdyn väliarviointikyselyn jektien jälkiarviointien kautta ja toteu- Tuottavuuden parantamiseksi palvelu- mukaan pilotit ovat tuoneet lisäarvoa ma voi poiketa odotusarvosta. alueilla toteutetaan 13 tuottavuus- tai ja hyötyä erityisesti johtamiseen ja esi-

82 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin

Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 83 Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin

84 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue

Sivistyspalvelujen palvelualue

Sivistyspalvelujen palvelualueella on Tuottavuuden parantaminen tämistapoja. Tuottavuutta ja tulokselli- yksi lautakunta. Sivistys- ja kulttuuri- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa saa- suutta pilotoidaan vuosina 2020-2021. lautakunta vastaa sivistyspalvelujen vutettiin tuottavuutta sähköistä viestin- Sammon, Linnainmaan ja Vuoreksen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehit- tää tehostamalla ja automatisoimalla. kasvun ja opinpolut: Tavoitteena on tämisestä kaupunkistrategian ja talous- Harrastus- ja tapahtumatilojen omaval- päiväkotien ja koulujen yhteisen joh- arvion linjausten mukaisesti. Sivistys- ja vontaa kehitettiin. tamisen työkalujen kehittäminen sekä kulttuurilautakunnan alaiseen toimin- Perusopetuksessa sekä varhais- henkilöstön, oppilaiden ja päiväkotilap- taan kuuluvat palvelukokonaisuudet kasvatuksessa ja esiopetuksessa aloi- sien osallistaminen toiminnan suunnit- ovat varhaiskasvatus ja esiopetus, pe- tettiin osallistuvan budjetoinnin malle- teluun ja kehittämiseen. rusopetus ja kulttuuri- ja vapaa-aika- ja lasten ja nuorten sekä henkilöstön Aluekirjastopalvelut (Etelän ja Koil- palvelut. Lautakunta vastaa alaisensa kanssa. lisen alueet): Tavoitteena on tuotta- toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta Sivistyspalveluissa käynnistyi vuon- vuus- ja tuloksellisuuspotentiaalin tun- sekä asiakasmaksuista. na 2020 yhteensä neljä tuottavuus- ja nistaminen ja johtamisen kehittäminen Sivistyspalvelujen palvelualueella to- tuloksellisuuspilottia; kasvatus- ja ope- kirjastopalveluissa. teutetaan Tampereen kaupungin teke- tuspalveluissa kolme ja yksi kulttuuri- mien yhteistoimintasopimusten perus- ja vapaa-aika palveluissa. Pilottien teella myös kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on kartoittaa tuottavuus- yhteistoiminta-alueen tehtäviä. potentiaalin ja tuloksellisuuden kehit-

TOIMINTATULOT, 35,8 M€ TOIMINTAMENOT, 423,2 M€

Kulttuuri- ja Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus vapaa- ja esiopetus ja esiopetus aikapalvelut 134,4 12,5 11,8

Perusopetus 184,7 Kulttuuri- ja vapaa- Perusopetus aikapalvelut 11,4 104,1

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 85 Sivistyspalvelujen palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alai- (2019: 1 791), joista palvelusetelipäivä- säilmaongelmia käsiteltiin kahdeksassa nen toiminta koostuu kolmesta palve- hoidossa 1 364 (2019: 1 234) ja yksityisen kohteessa. Kaupin urheilupuisto sekä lukokonaisuudesta, jotka ovat varhais- hoidon tuella 508 (2019: 557) lasta. Lap- Hervannan uimahalli olivat pois käytös- kasvatus ja esiopetus, perusopetus ja simäärät ovat koko vuoden keskiarvoja tä muutostöiden ja perusparannuksen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Var- ja ottavat huomioon pandemian tuo- vuoksi. haiskasvatuksen, esiopetuksen ja pe- man palvelutarpeen supistumisen ke- rusopetuksen lainsäädäntö määrittelee väällä 2020. Perusopetusikäisten lasten Lautakunnalle asetettujen pääasiassa palvelujen järjestämista- määrän arvioidaan kasvavan edelleen toiminnan tavoitteiden van. Perusopetuksen toimintaa ohjaa tulevina vuosina. Perusopetuksessa oli toteuma perusopetuslaki sekä perusopetuksen yhteensä 18 249 oppilasta ja peruskou- Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle ase- opetussuunnitelman perusteet. Kult- lulaisten määrä kasvoi 352 oppilaalla tettiin vuoden 2020 talousarviossa yh- tuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kunnal- (kasvu 2 % vrt. 2019). Perusopetukseen deksän sitovaa toiminnan tavoitetta. la on suuremmat mahdollisuudet itse perustettiin kuusi alueellista tuen ryh- Vuoden lopun tilanteessa tavoitteista määritellä palvelujen sisältö ja laajuus. mää erityisen tuen oppilaille ja tuen neljä toteutui, kaksi toteutui osittain ja Sivistyspalveluilla mahdollistetaan ja koordinointia jatkettiin koulupolkukoh- kolme jäi toteutumatta. edistetään sivistystä, lasten ja nuorten taisesti. Keskeiset poikkeamat toteumissa kasvua, elinikäistä oppimista, omaeh- Hippoksen ja Mustametsän päiväko- liittyvät keskeisten kohteiden kävijä- toista toimintaa ja hyvinvointia sekä dit valmistuivat ja ne otettiin käyttöön määriin, Tampereella järjestettyjen kaupungin ja kulttuurin elinvoimaa. 8/2020. Osa kouluista ja päiväkodeista kansallisen ja kansainvälisen tason ta- toimi väistötiloissa. Sisäilmaongelmia pahtumien määrään sekä talouden ta- Toiminnan painopisteet ja käsiteltiin alkuvuodesta viisivaiheisen sapainottamisohjelman taloudellisten keskeiset muutokset prosessin kautta esitutkinnasta seuran- tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoittei- Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä taan. Syksyn aikana siirryttiin nelivai- den eteneminen on tarkemmin kuvattu (sis. esiopetuksen) oli yhteensä 10 449 heisen prosessin käyttöön. Prosesseis- alla olevassa taulukossa. lasta (lasku 3,6 % vrt. 2019). Yksityises- sa kouluja oli yhteensä 20, päiväkoteja sä päivähoidossa lapsia kaikkiaan 1 871 13. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen si-

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 4 Koululaisten fyysinen Oppilaiden fyysistä toimintakykyä mitataan vuosittain tehtävillä valtakunnallisilla 5. toimintakyky on paran- ja 8. luokkalaisten Move!-mittauksilla. Mittaustulosten perusteella koululaisten fyysi- tunut edelliseen vuoteen nen toimintakyky on parantunut osittain edelliseen vuoteen verrattuna. Kestävyys- ja verrattuna liikkumistaitojen osalta 5.-luokkalaisten alimman tuloskolmanneksen tulosten määrä on lisääntynyt kestävyyskunnon osalta 2,7 prosenttiyksikköä. 8.-luokkalaisten alimman tu- loskolmanneksen tulosten määrä on lisääntynyt kestävyyskunnon osalta 2,5 prosenttiyk- sikköä. Kehon liikkuvuuden osalta 5.-luokkalaisten alaselän ojennuksessa onnistuneiden +/- osuus on parantunut 1 prosenttiyksikön. 8.-luokkalaisten alaselän ojennuksessa onnistu- neiden osuus on parantunut 5 prosenttiyksikköä. Käsittely- ja havaintomotoristen taitojen sekä yläraajan voiman osalta 5.-luokkalaisten alimman tuloskolmanneksen tulosten määrä on lisääntynyt 2,7 prosenttiyksikköä. 8.-luokkalaisten alimman tuloskolmanneksen tulosten määrä on lisääntynyt 2,4 prosenttiyksikköä. Tavoite toteutui osittain. 10 Tyytyväisyys palveluihin Perusopetuksen asiakastyytyväisyys on parantunut vuodesta 2019 koronatilanteesta ja on parantunut valituissa etäopetukseen siirtymisestä huolimatta. Vuonna 2019 keskiarvo oli 8,36 (vastauksia 2419) kohteissa (perusopetus, ja vuonna 2020 keskiarvo on 8,65 (vastauksia 2519). Asteikko oli 4–10. Nuorisopalvelujen nuorisopalvelut) asiakastyytyväisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 NPS- + lukema oli 40 ja vuonna 2020 viimeisin NPS-lukema ennen koronasulkuja oli 69. Tavoite toteutui. 13 Uusia digitaalisia asi- Vuoden 2020 aikana esi- ja perusopetuksessa otettiin käyttöön 50 erilaista digitaalista ointimahdollisuuksia on lomaketta Wilma-järjestelmässä. Perusopetuksen kaikki keskeiset prosessit toteutetaan otettu käyttöön täysin digitaalisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessia sujuvoitettiin robotiikan + avulla sekä eVaka toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen aloitettiin. Lisäksi tapahtu- ma- ja harrastuskalenterin käyttö sekä etäpalvelujen tuotanto vakiintui. Tavoite toteutui.

86 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue

24 Kävijämäärät keskeisissä Koronakriisin vuoksi kävijämäärät jäivät kaikissa kohteissa edellisvuotta alhaisemmiksi. kohteissa (ks. mittarit) Vilkkaan kesän ansiosta osassa museoiden kävijämäärät olivat kuitenkin tilanteeseen ovat kasvaneet edelliseen nähden hyvät. Esimerkiksi Vapriikin kävijämäärä jäi vain 20 000 kävijää edellisvuodesta. vuoteen verrattuna (~150t / ~170t). Särkänniemen huvipuisto avautui vastuullisesti 11.6. tiukkojen rajoitusten - alaisena ja toi kesällä olosuhteisiin nähden merkittävän määrän matkailijoita Tampe- reelle. Tammi-joulukuussa Särkänniemen kävijämäärät laskivat 55,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (681 417 -> 303 902). Tavoite ei toteutunut. 25 Tampereella järjestetty- Vallitsevan koronatilanteen johdosta Tampereella vuonna 2020 järjestettäväksi suunni- jen kansallisen ja kansain- telluista kansainvälisistä kongresseista noin 17 % on peruttu sekä 64 % siirretty myöhem- välisen tason tapahtu- pään ajankohtaan tai järjestetty virtuaalisena. Myös suurin osa merkittävistä kansainväli- mien määrä on säilynyt sistä urheilu- ja kulttuuritapahtumista on siirretty tuleville vuosille. Koronatilanteen vuoksi - edellisen vuoden tasolla kansainvälisten tapahtumien hakuprosesseja on myös keskeytetty tai siirretty tulevaisuu- teen. Tapahtumayksikkö koordinoi siirtoja ja yrittää löytää kansainvälisten- ja kansallisten toimijoiden kanssa parhaat mahdolliset ratkaisut. Tavoite ei toteutunut. 26 Tampereen hakemus Tampereen valtuuskunta on esitellyt hakemuksen ja vastannut kysymyksiin EU:n asi- vuoden 2026 Euroopan antuntijaraadin kuulemistilaisuudessa Helsingissä 23.6. Raadin päätös Tampereen (ja kulttuuripääkaupungiksi kahden muun hakijan) pääsystä jatkoon, kulttuuripääkaupunkihaun toiseen vaiheeseen, + on edennyt hakuproses- on saatu 24.6. Tavoite toteutui. sin toiseen vaiheeseen 42 Talouden tasapainotta- Talousohjelmassa päätetyillä talouden tasapainottamistoimenpiteillä tavoiteltiin vuonna misohjelman taloudelliset 2020 yhteensä 1,9 milj. euron säästöjä. Toteutunut säästö oli 1,5 milj. euroa. Kasvatus- ja tavoitteet on saavutettu opetuspalvelujen toimenpiteet toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Koronapandemia vai- kutti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulotavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi avustuk- - set toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina, koska lautakunta myönsi 0,3 milj. euron lisäavustuksen koronapandemian vaikutusten lieventämiseen. Tavoite ei toteutunut. 43 Työvoimakustannukset Sivistys- ja kulttuurilautakunnan työvoimakustannukset toteutuivat 4,8 milj. euroa (2,3 %) ovat vuosisuunnitelman vuosisuunnitelmaa pienempinä. Koronaviruspandemian aiheuttama toimintojen supista- + mukaiset minen on vaikuttanut henkilöstökulujen säästöihin. Tavoite toteutui. 48 Tuottavuuspiloteissa on Kirjastopalvelujen tuottavuuspilotissa on tunnistettu tarkasteltavat prosessit ja määritelty kehitetty prosesseja tuot- keskeiset mittarit. Kasvatus- ja opetuspalveluiden piloteista on kehitetty prosesseja tuot- tavuuden parantamiseksi tavuuden parantamiseksi ja otettu käyttöön suoriteperustaisen budjetoinnin työkalu, jolla sekä luotu tuottavuuden yksikön johtajat voivat paremmin seurata ja reagoida toiminnan ja talouden muutoksiin. +/- mittarit johtamisen ja Organisaatiouudistuksen vuoksi kasvun- ja opinpolkujen yhteisen budjetin käytön kokeilu seurannan tueksi päätettiin lopettaa. Tältä osin suunniteltu ei toteudu täysin. Tavoite toteutui osittain.

Lautakunnan talous

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toi- säästöinä erityisesti henkilöstökuluissa, ja toimintakulujen alituksen noin 5,5 mintakate toteutui 2,8 milj. euroa palvelujen ostoissa sekä aineissa, tar- milj. euroa. Lisäksi Opetus- ja kulttuu- talousarviota parempana. Koronavi- vikkeissa ja tavaroissa. Henkilöstökulu- riministeriö myönsi korona-avustuksia ruspandemian aiheuttama toiminnan jen alitus johtui sijaisten ja muun mää- varhaiskasvatukselle, perusopetukselle supistuminen vaikutti merkittävästi räaikaisen henkilöstön vähenemisestä, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. toimintatuottojen ja toimintakulujen palkattomien vapaiden lisääntymisestä Avustuksista kohdistettiin vuodelle toteumaan. Tilinpäätöksessä nettome- ja lomapalkkavelan vähenemisestä. Pal- 2020 käytön mukaan yhteensä 1,3 milj. nojen kasvu on 10,6 milj. euroa eli 2,8 % velujen ostojen alittumiseen vaikuttivat euroa. edellisvuoteen verrattuna. Nettomeno- mm. näyttelyjen ja tapahtumien, ateria- Investoinnit toteutuivat 1,7 milj. eu- jen kasvuun vaikutti erityisesti maksu- palvelujen, sekä matkustus- ja kuljetus- roa talousarviota pienempinä, mikä ja myyntituottojen aleneminen. kustannusten toteutuminen suunnitel- johtui hankkeiden viivästymisestä ja Toimintatuotot toteutuivat 6,1 milj. tua pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja siirtymisestä vuodelle 2021. Kasvatus- euroa budjetoitua pienempinä, mikä tavarat -tiliryhmän kulujen säästö joh- ja opetuspalvelujen ensikertaisen ka- johtui pääosin koronaviruksen aiheut- tui kasvatus- ja opetuspalvelujen tarvi- lustamisen menot toteutuivat suunni- taman poikkeustilanteen vuoksi alen- kehankintojen ja oppilasruokailun elin- teltua pienempinä muun muassa sen tuneista maksutuotoista. Lisäksi myös tarvikekustannusten vähenemisestä. vuoksi, että Tammerkosken koulutalon myyntituotot ja vuokratuotot toteutui- Avustusten ylitys johtui kulttuuri- ja va- ja Pispalan koulun tilat valmistuvat vas- vat suunniteltua pienempinä. Suurim- paa-aikapalvelujen toiminta- ja kump- ta vuonna 2021. Kulttuuri- ja vapaa-ai- mat tulojen menetykset olivat varhais- panuusavustuksista. Ylitykseen vaikutti kapalvelujen investointien toteumaan kasvatuksessa, liikuntapalveluissa ja osaltaan avustusyhteisöille myönnetyt vaikutti muun muassa Sorsapuiston filharmoniassa. korona-lisäavustukset. tekojääalueen viimeistelyn, Pyynikin ui- Toimintakulut alittuivat 8,8 milj. eu- Koronaviruspandemian vaikutus marannan esteettömien laiturien han- roa. Koronaviruspandemian aiheut- lautakunnan toimintatuottojen alituk- kinnan ja Hervannan uimahallin perus- tama toiminnan supistuminen näkyi seen oli arviolta noin 5,9 milj. euroa korjauksen viivästyminen.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 87 Sivistyspalvelujen palvelualue

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 7 725 8 108 -383 Maksutuotot 17 645 23 004 -5 358 Tuet ja avustukset 8 909 8 623 286 Vuokratuotot 744 1 227 -483 Muut toimintatuotot 748 865 -117 Toimintatuotot yhteensä 35 771 41 827 -6 056 Valmistus omaan käyttöön 51 0 51 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -165 904 -170 154 4 250 Henkilösivukulut Eläkekulut -33 663 -33 964 301 Muut henkilösivukulut -5 759 -6 001 242 Palvelujen ostot -67 785 -69 002 1 217 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 365 -16 373 3 008 Avustukset -43 450 -42 698 -752 Vuokrakulut -92 197 -92 451 254 Muut toimintakulut -1 089 -1 326 237 Toimintakulut yhteensä -423 161 -431 969 8 808 Toimintakate -387 390 -390 142 2 752 Rahoitustuotot ja -kulut 58 0 58 Vuosikate -387 332 -390 142 2 810 Poistot ja arvonalentumiset -5 920 -6 548 628 Tilikauden tulos -393 252 -396 690 3 438

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Investointimenot -8 483 -10 200 1 717 -6 198 -4 002 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -387 313 -390 067 2 754 -389 629 -438 0 (pl. erikseen sitovat erät)

Hiedanranta -77 -75 -2 -75 0 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, -8 483 -10 200 1 717 -6 198 -4 002 0 nettoinvestoinnit

88 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kasvatuksen ja opetuksen palveluryh- telitoiminnan vuoksi. Esiopetukseen toimintasuunnitelmassa on määri- män toiminta järjestetään siten, että osallistui yhteensä, sisältäen sekä kun- telty laadullinen kehittämiskohde ja toiminnan johtamisessa ja ohjauksessa nallisen että ostopalvelutoiminnan, 12 sen indikaattorit. Toimintakulttuurin toteutetaan sujuvan kasvun ja opin- lasta enemmän kuin edellisenä vuon- kehittämistä tuettiin kehittäjäopettaja- polun periaatetta. Kunta tarjoaa var- na. Muutos edelliseen vuoteen nähden mallin avulla, vahvistamalla johtamis- haiskasvatuslain mukaista varhaiskas- oli vain 0,6%. Kesäkuussa esi- ja alku- rakennetta sekä lisäämällä lasten ja vatusta ja perusopetusalain mukaista opetuksen oppilaille järjestettiin alueel- huoltajien osallisuuden mahdollisuuk- esiopetusta kaikille sitä tarvitseville lista kesäkerhotoimintaa. sia. Varhaiskasvatuksessa huomioitiin lapsille. Varhaiskasvatuksen ja esiope- Varhaiskasvatuksen palveluverkko- valtakunnallinen tasa-arvovuosi 2020 tuksen palvelukokonaisuuteen kuulu- muutoksina valmistuivat elokuussa kannustamalla päiväkoteja laatimaan vat kunnallinen ja yksityinen varhais- Hippoksen ja Mustametsän päiväkodit. omaan yksikköön tasa-arvo ja yhden- kasvatus, esiopetus sekä lakisääteinen Atalan neuvolan tiloihin tehdyt muutos- vertaisuussuunnitelma. Varhaiskasva- kotihoidontuki. Kunnallisena palveluna työt valmistuivat varhaiskasvatuksen tuksen ja perusopetuksen suunnitel- järjestettiin päiväkotihoitoa, perhepäi- käyttöön. Muuton yhteydessä luovut- maa tuen järjestämisestä jalkautettiin vähoitoa, avointa varhaiskasvatusta, tiin Atalan päiväkodin vanhoista vuok- vuoden 2020 aikana. Tarvittava tuki jär- esiopetuksen jälkeistä päivähoitoa ja ratiloista. Muotialan laajennus otettiin jestetään ensisijaisesti lapsen kasvun esiopetusta täydentävää kerhotoimin- käyttöön ja Pikku-Muotialan lapset siir- ja opinpolun sisällä. Alueellisen tuen taa sekä erityistä hoitoa ja opetusta tyivät Muotialan päiväkotiin. Vuoden järjestelmää vahvistettiin perustamalla tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) pal- aikana luovuttiin Lentävänlaakson päi- seitsemän integroitua esiopetusryh- velua. Tampere toteutti varhaiskasva- väkodista. mää ja kolme varhaiskasvatuksen in- tuspalveluissa Tampereen seutukun- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tegroitua ryhmää. tien sopimusta varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisen strategiset pai- Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin järjestämisestä kuntien välisenä osto- nopisteet olivat: joustava esi- ja alku- eVaka toiminnanohjausjärjestelmien palveluna. opetus, harrastamisen ja liikkumisen kehittämistyö yhteistyössä Espoon edistäminen, tuen ja ohjauksen kehittä- ja Tietohallinnon kanssa. Päiväkodin Toiminnan painopisteet ja minen sekä yhteisöllisen toimintakult- johtajien talousosaamista vahvistet- keskeiset muutokset tuurin ja digitaalisuuden edistäminen. tiin ottamalla käyttöön SPB -talouden Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjes- Kehittämistyö toteutettiin neljällä kas- suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. tettiin Tampereella lakisääteisen suo- vun ja opin polulla: Takahuhti, Irjalan Perhekeskustoimintaa toteutettiin men ja ruotsin kielen lisäksi englannin, koulutalo, vastaa esi- ja alkuopetukses- alue- ja perhekeskustiimien avulla. ranskan ja saksan kielellä. Perusope- ta, Sampo harrastamisesta ja liikkumi- tuslain mukaista esiopetusta järjestet- sesta, Vuores ja Ahvenisjärvi vastaavat Palvelukokonaisuuden talous tiin pääsääntöisesti kunnallisena pal- digitaalisuudesta ja yhteisöllisestä toi- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen veluna. Englanninkielistä esiopetusta mintakulttuurista ja Tesoma tuen ja toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa ta- toteutettiin ostopalveluna ja esiope- ohjauksen kaupunkikohtaisesta kehit- lousarviota parempana. tusta täydentävä toiminta järjestettiin tämisestä. Tuen ohjausryhmän oheen Toimintatuotot toteutuivat 2,2 milj. varhaiskasvatuspalveluna yksityisen perustettiin oppilashuollon laatua ja euroa budjetoitua pienempinä, mikä hoidon tuella. Ruotsinkielistä esiope- kehittämistä edistävä ohjausryhmä johtui asiakasmaksutulojen toteumas- tusta toteutettiin kevätlukukausi 2020 yhteistyössä kouluterveydenhuollon ta. Koronaviruspandemian aiheuttama ostopalveluna ja 1.8.2020 lähtien toi- kanssa. Jokaiselle tehtävälle on muo- toiminnan supistuminen pienensi mak- minnasta vastasi Svenska samskolan dostettu omat ohjausryhmänsä vastaa- sutuottoja noin 2,0 milj. euroa. Myös omalla opetuksen järjestämisluvallaan. maan kehittämisen seurannasta. Lisäk- elokuun alusta alkaen tehdyt tulorajo- Palvelusetelipäiväkotien toiminta si esi- ja alkuopetuksessa laajennettiin jen indeksitarkistukset ja lapsimäärän kasvoi 10,5 %, lisäksi pieniä yksityisiä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen väheneminen vähensivät asiakasmak- päiväkoteja siirtyi yksityisen hoidon tu- pilottia seitsemällä ryhmällä. sujen toteumaa. Vastaavasti kunnal- elta palvelusetelitoimintaan. Kunnalli- Varhaiskasvatuksen laadun- ja var- lisen tuotannon myyntitulot ylittyivät, sen varhaiskasvatuksen ja perhepäivä- haiskasvatussuunnitelman toteutumi- koska päivähoidossa oli ennakoitua hoidon määrät laskivat lievästi (-3,5%) sen arviointia on jatkettu Kansallisen enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista vuoden 2019 tasosta sekä koronapan- koulutuksen arviointikeskuksen indi- osa vaativan hoidon ja tuen tarpeessa demian että lisääntyneen palveluse- kaattorien avulla. Jokaisen päiväkodin olevia.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 89 Sivistyspalvelujen palvelualue

Toimintakulut toteutuivat 4,8 milj. eu- suunniteltua pienempinä ensikertaisen Investoinnit toteutuivat 0,3 milj. eu- roa talousarviota pienempinä. Suurim- kalustamisen kohteissa ja poikkeus- roa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mat säästöt olivat henkilöstökuluissa ja tilanne vähensi osaltaan päiväkotien mikä johtui päiväkotien valmistumis- aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmäs- hankintoja. Kotihoidontuen avustukset aikataulujen viivästymisestä. Osa en- sä. Henkilöstökuluja alensivat koronavi- alittuivat, koska osallistumisteen nou- sikertaisen kalustamisen hankinnoista ruspandemiasta aiheutunut sijaiskus- sun vuoksi lapsia on siirtynyt kotihoi- ajoittuu vuodelle 2021. tannusten väheneminen ja palkattomat don tuen piiristä päivähoitoon. Lisäksi vapaat sekä lomapalkkavelan vähene- vuokrakulut alittuivat tilamuutosten minen. Tarvikehankinnat toteutuivat vuoksi.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 12 492 14 704 -2 212 13 922 0 782 Toimintakulut -134 392 -139 237 4 845 -138 875 69 -431 Toimintakate -121 900 -124 533 2 633 -124 953 69 351

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -890 -1 145 255 -1 025 -120

90 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue

Perusopetus

Kasvatus- ja opetuspalveluiden pal- Tampereen kaupungin strategian ja Palvelukokonaisuuden talous veluryhmä järjestää perusopetuslain perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen toimintakate toteutui mukaisesti alueellaan asuville oppivel- jalkauttamista jatkettiin kaupunkikoh- 1,5 milj. euroa talousarviota parempa- vollisuusikäisille maksutonta perus- taisilla kehittämistehtävillä. Ahvenis- na. opetusta. Perusopetuksen palveluko- järven ja Vuoreksen koulut kehittävät Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. konaisuuteen sisältyvät perusopetus, yhteisöllistä toimintakulttuuria ja digi- euroa budjetoitua pienempinä. Korona- lisäopetus, monikielisille oppilaille tar- taalisuutta. Tesoman koulun tehtävänä viruspandemian aiheuttama poikkeus- koitettu perusopetukseen valmistava on kehittää oppilaiden ohjauksen ja tilanne vähensi aamu- ja iltapäivätoi- opetus, sairaalaopetus sekä koululais- tuen rakennetta. Joustavan esi- ja alku- minnasta saatavia asiakasmaksutuloja ten kunnallinen ja yksityinen aamu- ja opetuksen toimintamallin kehittämis- noin 0,2 milj. euroa. Vastaavasti myynti- iltapäivätoiminta. Lisäksi perusopetus tehtävästä vastaa Atalan koulu ja Sam- tuotot ylittyivät, koska perusopetukses- vastaa ranskankielisestä esiopetuk- mon koululla kehitetään harrastamisen sa oli ennakoitua enemmän ulkokunta- sesta sekä kouluissa järjestettävästä ja liikkumisen kokonaisuutta. Lisäksi laisia lapsia. Lisäksi tukia ja avustuksia erityisopetuksen esiopetuksesta. Tam- Tampereen kansainvälinen koulu (Fis- jaksotettiin vuodelle 2020 hieman bud- pere vastaa yliopistollisen sairaalan ta) kehittää kansainvälisyyttä ja kielitie- jetoitua vähemmän. sijaintikuntana sairaalaopetuksen jär- toista opetusta. Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj. jestämisestä. Tampere toteuttaa Tam- Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja euroa talousarviota pienempinä. Poik- pereen seutukuntien sopimusta esi- ja alkuopetuksen toimintamallin pilot- keustilanne pienensi erityisesti hen- perusopetuksen kustannusten korvaa- teja jatkettiin kahdeksassa yksikössä, kilöstökuluja ja tarvikehankintoja. misesta. Tampereella perusopetusta jotka ovat: Atalan, Annalan, Etelä-Her- Henkilöstökulujen säästöjä aiheuttivat järjestetään suomen ja ruotsin kielen vannan, Hatanpään, Kämmenniemen, sijaiskulujen vähentyminen ja palkatto- lisäksi englannin, ranskan ja saksan kie- Tesoman, Tammelan ja Juhannuskylän mat vapaat. Toisaalta perusopetukses- lellä. kouluissa. Toimintamalli tarjoaa jous- sa tuen lisätarve kasvoi koronavirus- tavan tavan oppia yksilöllisesti lapsen pandemian vuoksi, mutta tähän saatiin Toiminnan painopisteet ja herkkyystasot huomioiden. Kokeilusta valtakunnallista rahoitusta. Aineet, tar- keskeiset muutokset tehtiin kysely toimijoille, jonka analyysi vikkeet ja tavarat tiliryhmän budjetti Koronatilanne vaikutti merkittävästi pe- valmistuu tammikuussa 2021. alittui, koska ensikertaisen kalustami- rusopetuksen toimintaan ja lisäsi koko Koululaisten harrastamisen ja liikku- sen kohteissa menot toteutuivat suun- henkilöstön kuormitusta. Lisäksi ke- misen edistämisen lanseerattiin sivusto niteltua pienempinä ja osa laitehankin- vään 2020 etäopetusjakson ja sen aihe- Lupa liikkua ja harrastaa (https://www. noista toteutettiin leasingsopimuksilla. uttamat oppimisvajeet ja tuen tarpeen tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulu- Lisäksi koronaviruspandemia vähensi lisääntyminen on nähtävissä, mutta ko- tus/esiopetus-ja-perusopetus/lupa-liik- koulujen tarvikemenoja ja oppilasruo- konaistilanne selviää tulevina vuosina. kua-ja-harrastaa.html), johon on koottu kailun elintarvikekustannuksia. Palvelu- Koronatilanne muutti perusopetuksen kaikki koulupäivän aikana tapahtuva jen ostot ylittyivät pääosin Tampereen toimintatapoja ja sillä oli positiivisia vai- harrastustoiminta sekä koulupäivän ulkopuolella koulua käyvien koulun- kutuksia henkilöstön digitaitoihin. jälkeinen toiminta. käyntikustannusten kasvusta. Avustuk- Nykyisen opetussuunnitelman jal- Perusopetuksen toiminnanohjaus- set ylittyivät aamu- ja iltapäivätoimin- kauttamista jatkettiin edelleen laajal- järjestelmän kilpailutus valmistui vuon- nan lukukausiavustuksista ja järjestäjille la täydennyskoulutustarjonnalla sekä na 2019. Vuonna 2020 otettiin käyttöön koronapandemian vuoksi maksetuista kaupungin omien ops-agenttien avulla. uusi järjestelmä (Wilma). Tampereen kompensaatioista johtuen. Vuokrakulut Varhennuttua kielten opetusta kohden- kaupungin perusopetus sitoutui viiden ylittyivät uudisrakennus- ja remontti- nettiin edelleen kaikille ensimmäisen ja suuren kaupungin (Vantaa, Espoo, Tur- kohteiden väistötilojen vuokrien ja lea- toisen vuosiluokan oppilaille. Oppilai- ku ja Oulu) DigiOne-hankkeeseen vuo- singvuokrien kasvun vuoksi. Koronavi- den tuen rakenteen hyväksyttyä suun- den 2023 loppuun saakka. Hankkeessa ruspandemia lisäsi osaltaan oppilaiden nitelmaa toteutettiin kaikilla koulupo- luodaan valtakunnallinen oppimisen leasinglaitteiden tarvetta. luilla. Kouluille perustettiin kuusi uutta ekosysteemi perusopetukseen ja lukio- Investoinnit toteutuivat 0,7 milj. eu- erityisluokkaa tuen tarjoamiseksi oppi- koulutukseen. roa talousarviota pienempinä raken- laiden lähikoululla. Alueiden myönteis- Vuonna 2020 valmistuneet kohteita nushankkeiden viivästymisestä johtuen. tä erityiskohtelua jatkettiin aiempien oli Lentäväniemen koulun perusparan- Tammerkosken koulutalon remontti ja vuosien tapaan budjettikohdennuksin nus. Vuoden 2020 alussa sisäilmatyö- Pispalan koulun tilat valmistuvat vasta Hatanpään, Kaukajärven, Etelä-Hervan- ryhmiä toimi yhteensä 19 koululla. vuonna 2021. Osa ensikertaisen kalus- nan, Tesoman ja Lielahden koulupoluil- tamisen hankinnoista ajoittuu vuodelle la. 2021.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 91 Sivistyspalvelujen palvelualue

PERUSOPETUS

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Toimintatuotot 11 437 11 545 -108 9 467 -53 2 131 Toimintakulut -184 707 -186 283 1 576 -183 596 -205 -2 482 Toimintakate -173 270 -174 738 1 468 -174 129 -258 -351

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Investointimenot -936 -1 684 748 -1 171 -513

92 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sivistyspalvelujen palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on Museoiden ja kulttuuritalojen näyt- yleisurheilun Ruotsiottelua lukuun ot- tarjota sivistystä ja elämänlaatua edis- telyohjelmaan tuli merkittäviä muu- tamatta. tävät hyvinvointipalvelut, kannustaa toksia koronan seurauksena, mutta Kaupunkitasoisia toiminnan paino- kuntalaisia aktiiviseen ja monipuoli- vuosi oli olosuhteisiin nähden menes- pisteitä konkretisoitiin muun muassa seen harrastus- ja vapaa-aikatoimin- tyksekäs. Erityisesti kesällä saavutettiin harrastamisen tukipalveluita kehittä- taan, säilyttää Tampereen kaupunki suuret kävijämäärät. Museoiden ve- mällä, digitalisaation vauhdittamisena vetovoimaisena asuin- ja matkailupaik- tovoimaisuutta kehitettiin tilojen kon- sekä hiilineutraaliustoimenpinteitä lin- kakuntana sekä kehittää korkeatasoisia septiuudistuksilla, tekemällä sisältöjä jaamalla. Kaupunkitasoisten painotus- kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Kunnan tunnetuksi digitaalissa kanavissa sekä ten lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapal- tehtäväksi on lailla säädetty kirjasto-, edistämällä Sara Hildénin taidemuse- veluissa korostui yhdenvertaisuuden ja liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelu- on ja Tampereen taidemuseon uudis- osallisuuden edistäminen Tampereen jen sekä taiteen perusopetuksen jär- rakennushankkeita. Julkisen taiteen kaupungin kulttuuristrategian mukai- jestäminen. Näiden lisäksi Tampereen hankkeita, erityisesti Ratikan taidetta sesti. Talouden tasapainottamisoh- kaupunki järjesti museo- ja vapaan ja prosenttitaidehankkeita edistettiin. jelma näkyi muun muassa toiminta- sivistystyön palveluja niitä ohjaavien Hämeensillan veistokset palautettiin avustusten leikkauksina, kirjaston lakien mukaisesti. Opetus- ja kulttuu- kunnostettuna paikoilleen. Tampere aineistomäärärahan supistumisena riministeriön nimeämillä kirjastoilla ja Filharmonia tarjosi korkeatasoista mu- sekä liikunta- ja museopalvelujen hin- museoilla on lakisääteisiä valtakunnal- siikkia sekä eri ikäryhmille suunnattu tojen korotuksina. Organisaatiota ke- lisesti rahoitettuja tehtäviä, joita Tam- taidemusiikkikasvatusta sekä liveylei- hitettiin osana sivistyspalvelujen uudis- pereella toteuttivat kaupunginkirjasto sölle että digitaalisissa kanavissa. Kult- tusta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Tampereen museot. Tampereen tuurikasvatusohjelmasta Taidekaaresta teki tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin kaupunki järjesti kansalaisopistopalve- tuli kokonainen kahdeksasluokkalais- edistämiseksi ja Tampereen vetovoi- lut myös Ylöjärvelle. Palveluryhmässä ten kokonaisuuden vakinaistuessa. man lisäämiseksi kaupungin omien yk- toteutettiin ulkopuolisen rahoituksen Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus- siköiden sekä eri yhteisöjen kanssa. turvin alueellisia kulttuuri- ja nuoriso- ohjelman pilotointi käynnistyi. Lasten- työhankkeita. Kulttuuri- ja vapaa-aika- kulttuurikeskus Rullan toiminta siirtyi Palvelukokonaisuuden talous palvelut järjestettiin pääosin kaupungin väistötiloihin. Uusi kirjastoauto, Här- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi- omana toimintana. Kulttuuri- ja liikun- mälän kirjaston peruskorjaus sekä Ne- mintakate toteutui 1,3 milj. euroa bud- tatoimijoita tuettiin merkittävästi toi- kalan konttikirjasto valmistuivat. Pelto- jetoitua heikompana. minta- ja tapahtuma-avustuksin palve- lammille avattiin uusi omatoimikirjasto Toimintatuotot toteutuivat 3,7 milj. lujen monipuolisuuden turvaamiseksi. kirjaston siirryttyä väistötilaan. E-kirjo- euroa talousarviota pienempinä, mi- jen, e-äänikirjojen, etäkäyttöisten lehti- kä johtui toimipisteiden ja laitosten Toiminnan painopisteet ja en, etämusiikkiopetuksen ja suoratois- sulkemisesta keväällä ja loppuvuonna keskeiset muutokset tettavien elokuvien, sarjojen ja musiikin koronaviruspandemian vuoksi. Poikke- Koronakriisi määritteli merkittäväs- käyttö kasvoi voimakkaasti kirjastoissa. ustilanne vaikutti erityisesti maksutuot- ti palveluryhmän toimintaa. Ulkolii- Nuorisotyössä panostettiin lasten ja tojen kertymään, mutta myös myyn- kunnan olosuhteita lukuun ottamatta nuorten osallisuuteen ja yhdenvertai- tituotot ja vuokratuotot toteutuivat palvelut olivat pääosin suljettuna tai suuteen ja vakinaistetaan perheliikun- budjetoitua pienempinä. Suurimmat siirrettynä verkkoon maaliskuun lo- tatoiminta. Monitoimitalo 13 muutti tulojen menetykset ovat liikuntapalve- pusta kesäkuuhun sekä uudelleen vuo- nimensä Nuorten Kulttuuritalo 13:ksi luissa, filharmoniassa ja museopalve- den lopulla. Kokoelma-, kunnostus- ja ja profiloitui aiempaa vahvemmin nuo- luissa. huoltotyöt sekä kehittäminen jatkuivat risokulttuurin edistämiseen. Kaupin Toimintakulujen toteuma oli 2,4 milj. normaalisti läpi vuoden. Palvelujen siir- urheilupuistoon valmistui pesäpallo- euroa budjetoitua pienempi. Henkilös- täminen verkkoon kehitti pysyvästi pal- kenttä ja Sorsapuistoon suuren suosi- tökulut ja palvelujen ostot toteutuivat velutoimintaa ja jatkossa asiakkaita on on saavuttanut tekojää. Hakametsän toiminnan supistumisen vuoksi suun- pyrkimys palvelulla yhä monikanavai- kampusalueen suunnittelu- ja kehittä- niteltua pienempinä. Henkilöstökulu- semmin. Erityisesti digitaalisessa nuori- mistyö sekä Hervannan uimahallin pe- jen alitukseen vaikuttivat sijaisten ja sotyössä tavoitettiin uusia asiakkaita ja ruskorjaus jatkuivat. Merkittävät tapah- muun määräaikaisen henkilöstön sekä kohderyhmiä. tumat jouduttiin pääosin perumaan ilta- ja viikonloppulisien väheneminen,

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 93 Sivistyspalvelujen palvelualue

rekrytointien viivästyminen sekä loma- syksyllä avatun Sorsapuiston tekojään Suurimmat säästöt aiheutuivat Sorsa- palkkavelan pieneneminen. Palvelujen energiakustannuksista, latukoneiston puiston tekojääalueen piha-alueiden ostojen alitus aiheutui muun muassa tarvikkeista sekä Filharmonian soitin- viimeistelyn ja kesätoimintoihin liitty- näyttelyjen ja tapahtumien järjestelyis- hankinnoista. Avustusten ylitykseen vien hankintojen siirtymisestä keväälle tä sekä kuljetus- ja matkustuskustan- vaikutti avustusyhteisöille myönnetyt 2021, Pyynikin uimarannan esteettömi- nuksista. Myös vuokrakulut alittuivat korona-lisäavustukset ja Tampere-ta- en laiturien hankinnan viivästymisestä koronaviruksen aiheuttamasta toimin- lon tila-avustuksen kasvu. rakennusluvan käsittelyn vuoksi sekä tojen keskeytyksestä johtuen. Ainei- Investoinnit toteutuivat 0,7 milj. Hervannan uimahallin peruskorjauk- den, tarvikkeiden ja tavaroiden han- euroa budjetoitua pienempinä, mi- sen viivästymisestä. kinnat ylittyivät johtuen muun muassa kä johtui hankkeiden viivästymisestä.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 11 842 15 578 -3 736 15 700 0 -122 Toimintakulut -104 062 -106 449 2 386 -106 322 -249 122 Toimintakate -92 220 -90 871 -1 349 -90 622 -249 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -6 657 -7 371 714 -4 002 -3 369

94 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Hyvinvointipalvelut organisoitiin palveluiden ja palvelutapojen määrä sellisuuspilottia (2019–2021). Pilottien 1.1.2020 alkaen kahdeksi palvelualu- kasvoi merkittävästi, esimerkiksi ter- tavoitteena on kartoittaa tuottavuus- eeksi: sosiaali- ja terveyspalvelujen veysasemapalveluissa yhteensä 129 potentiaalin ja tuloksellisuuden kehit- palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi tämistapoja sekä kehittää ja testata palvelualueeksi. Sosiaali- ja terveys- kotihoidossa kuvapuhelinpalveluiden tuottavuuden mittareita toiminnan palvelujen palvelualueeseen kuuluivat määrä kasvoi edellisvuoteen verrattu- johtamisessa ja seurannassa. Pilotoin- vuonna 2020 seuraavat palvelukoko- na yli kolminkertaiseksi (309 %). Lisäksi tia tehdään kotihoidossa, lastensuoje- naisuudet: ikäihmisten palvelut, lasten, kansallisen digitaalisen Omaolo-palve- lun sijaishuollossa, asumispalveluiden nuorten ja perheiden palvelut, vastaan- lun sisältöjä laajennettiin ja sen rooli asiakasohjauksessa, terveysasema- ottopalvelut, psykososiaalisen tuen osana koronapandemian neuvonta- ja palveluissa, vammaispalveluissa ja hy- palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut ohjauspalveluita korostui. Tiedolla joh- vinvointikeskus-toiminnassa. Vuoden sekä palvelualueen toimintojen kehittä- tamista osana tuloksellisuuden edistä- 2020 aikana tuloksellisuuspiloteissa ke- minen, hallinto ja asiakasohjaus. mistä kehitettiin ja laadittiin sosiaali- ja hitettiin erityisesti lähijohtamisen työ- terveyspalveluiden tietojohtamisen tie- kaluja ja tiedolla johtamista Power BI Tuottavuuden parantaminen kartta. Suunnitellut yhteishankkeet Pir- -julkaisutyökalun käyttöönottojen myö- ja tuloksellisuuspilotit kanmaan muiden kuntien kanssa, ku- tä muun muassa terveysasematoimin- Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuloksel- ten Pirkanmaan omais- ja perhehoidon nassa, vammaispalveluissa, lasten ja linen järjestäminen on toimintatapa, sekä henkilökohtaisen avun keskus se- nuorten sosiaalipalveluissa ja kotihoi- jolla tavoitellaan parempaa vastinet- kä alue-Pegasos, edistyivät. Yhteishank- dossa. Tuloksellisuuden kehittämistyö ta rahoille vaikuttavina palveluina. keiden tavoitteina ovat synergiaedut ja jatkuu edelleen vuoden 2021 aikana. Tärkeä osa tuloksellista järjestämistä valmistautuminen tulevaan sote-uudis- on digitaalisten palveluiden määrän tukseen. kasvu. Vuoden 2020 aikana sosiaa- Sosiaali- ja terveyspalveluissa on li- ja terveyspalveluiden digitaalisten käynnissä kuusi tuottavuus- ja tulok-

TOIMINTATULOT, 113,1 M€ TOIMINTAMENOT, 925,7 M€

Erikoissairaanhoidon palvelut Vastaanottopalvelut 1,3 Lasten, nuorten ja 18,1 perheiden palvelut 114,6 Psykososiaalisen tuen palvelut 156,3 Vastaanotto palvelut Psykososiaalisen Ikäihmisten Ikäihmisten 100,9 tuen palvelut palvelut palvelut 25,2 231,4 58,8 Erikoissairaanhoidon palvelut 322,6

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 9,6

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 95 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelu- sisällä että palvelualueiden välillä. Vuo- kehittämällä palveluja valtakunnallis- alueella on yksi lautakunta. Sosiaali- ja den aikana työnteon tavat muuttuivat ten linjausten mukaisesti. Pirkanmaan terveyslautakunta vastaa sosiaali- ja ja läsnäolotyön lisäksi tehtiin aiempaa tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE)- terveyspalvelujen järjestämisestä, tuot- enemmän myös etä- ja hybridityötä. ja Kohti maakunnallista sotea Pirkan- tamisesta ja kehittämisestä kaupun- Lasten ja nuorten hyvinvointisuun- maalla (KOMAS) -hankkeet ovat osa kistrategian ja talousarvion linjausten nitelmaa toteutettiin sosiaali- ja ter- Marinin hallituksen Tulevaisuuden sosi- mukaisesti sekä alaisensa toiminnan veydenhuollon palveluissa yhdessä aali- ja terveyskeskusohjelmaa. Tampe- valvonnasta ja ohjauksesta sekä asia- varhaiskasvatuksen, koulun sekä järjes- reella PirSOTE-hankkeessa kehitetään kasmaksuista. Lautakunta vastaa Tam- töjen toimijoiden kanssa laajentamalla palveluja, johtamista ja tukitoimintoja pereen kaupungin tekemien yhteis- perhekeskustoimintaa kaikille viidelle valtakunnallisten tavoitteiden ohjaa- toimintasopimusten perusteella myös Tampereen kaupungin palvelualueel- mana. KOMAS-hankkeessa kehitetään Tampereen ja Oriveden kaupunkien le. Perhekeskustoimintaa on ohjattu palvelujen uudistamista mahdollistavia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoi- monialaisten aluetiimien kautta, ja digitaalisia työvälineitä ja järjestelmiä. minta-alueen tehtävistä. kunkin alueen erityispiirteet on otettu Hankintojen strategisen suunnitte- toteutuksessa huomioon. Myös hyvin- lun ja johtamisen perustaa vahvistettiin Toiminnan painopisteet ja vointikeskusten palvelukioskikonsepti tekemällä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset muutokset valmistui vuoden aikana. Palvelukios- palveluhankintojen arviointi sekä ke- Tampereen väestönkasvu jatkui muut- keissa tarjotaan alueen asukkaille hittämällä hankintojen ja sopimuksen- tovoittoisena koronapandemiasta huo- matalan kynnyksen palveluja maksut- aikaisen toiminnan raportointia. Tu- limatta. Syntyneiden määrä kääntyi hie- tomasti, joustavasti ja ilman ajanva- losperusteisen hankinnan lisäämiseksi noiseen nousuun, mutta syntyneitä oli rausta. Palveluja tuottavat Tampereen otettiin käyttöön tulosperusteisen han- ennakkotietojen mukaan vain alle 150 kaupungin ja kolmannen sektorin eri kinnan työkalu. enemmän kuin kuolleita. Iäkkäämpien, alojen ammattilaiset. Mielenterveyden peruspalvelujen yli 75-vuotiaiden, tamperelaisten mää- Palveluverkon kehittämisessä otet- laadun ja saatavuuden parantamisek- rä kasvoi noin 918 henkilöllä eli 4,5 % tiin huomioon laajentuvat ja muuntu- si vuoden 2021 alussa osa Tampereen verrattuna vuoteen 2019. vat palvelutarpeet sekä tilojen käytön kaupungin mielenterveys- ja päihde- Koronapandemia ja siihen liittyvä tehostaminen. Vuoden lopulla lasten, palveluista yhdistyy Tampereen yliopis- varautuminen, valmistautuminen, pal- nuorten ja perheiden etelän alueen tollisen sairaalan psykiatrian kanssa. velujen uudelleen järjestely, koronapo- sosiaalipalvelut keskitettiin Hervannan Vuoden alussa aloittaa toimintansa tilaiden hoito sekä kaupunkilaisten ja Hermiaan, ja nuorisovastaanoton laa- myös uusi sairaalapalvelujen palvelu- asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja tiedot- jentuneet palvelut ja lastensuojelun vir- ryhmä, joka kokoaa yhden johdon alle taminen olivat sosiaali- ja terveyspalve- ka-aikainen päivystys siirtyivät Tipotiel- kaupungin oman vuodeosastohoidon lujen painopisteenä lähes koko vuoden. le. Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja kuntoutuksen sekä Pirkanmaan sai- Pandemian myötä digitaalisia palveluja yksikkö Wärjäämö siirtyi Pinninkadulta raanhoitopiiriltä hankittavat erikois- kehitettiin voimakkaasti ja yhä useampi Klingendahliin. Sarvikselta tarjottiin sairaanhoidon ostopalvelut. Tämä asiakas saa jatkossakin palveluja säh- väistötiloja laajenevien sisäilmaongel- mahdollistaa entistä sujuvammat hoi- köisesti. Vuoden aikana toteutettiin mien vuoksi. toketjut erityisesti erikoissairaanhoi- koronapandemiaan liittyviä väliaikaisia Sosiaali- ja terveyspalvelut valmis- don jatkohoidon ja -kuntoutuksen nä- henkilöstösiirtoja sekä palvelualueen tautuivat tulevaan sote-uudistukseen kökulmasta.

96 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Lautakunnalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ase- kuusi toteutui, yksi toteutui osittain ja tomien määrän vähentymiseen. Tavoit- tettiin vuoden 2020 talousarviossa kah- yksi jäi toteutumatta. teiden eteneminen on kuvattu tarkem- deksan sitovaa toiminnan tavoitetta. Keskeinen poikkeama tavoitteiden min alla olevassa taulukossa. Vuoden lopun tilanteessa tavoitteista toteumissa liittyy pitkäaikaisasunnot-

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

6 Ikäihmisistä noin 92 % Ikäihmisistä 91,3 % asuu kotona, 7,4 % tehostetussa palveluasumisessa ja 1,3 % pitkäai- asuu kotona, vähintään kaisessa laitoshoidossa. Kotona asuvien määrä jää hieman alle 92 %:n tavoitteen, koska 6,0 % tehostetussa palve- tehostetun palveluasumisen tarve on edelleen kasvanut. Tavoite toteutui osittain. luasumisessa ja enintään +/- 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa 7 Kotihoidon asiakkaiden Kotihoidon asiakkaiden kaikki sairaalavuorokaudet vähentyivät yhteensä 2,3 % (- 1 870 sairaalavuorokausien vrk.) vuoden 2019 tammi-joulukuuhun verrattuna. Suunnittelemattomat sairaalavuoro- määrä on vähentynyt kaudet vähentyivät 1,4 % (- 860 vrk.). Erityisesti vähentyivät erikoissairaanhoidon suunnit- + edelliseen vuoteen ver- telemattomat sairaalavuorokaudet, missä vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli rattuna 13,5 % (-4 260 vrk.). Tavoite toteutui. 8 Lastensuojelun asiak- Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on 5,5 % (n=2186). Tavoite kaiden osuus väestöstä toteutui. (0-17-vuotiaat) on enin- + tään 5,7 % 9 Pitkäaikaisasunnottomi- Pitkäaikaisasunnottomien laskentatapa on tarkentunut vuoteen 2019 verrattuna. Tästä en määrä on vähenty- johtuen vuosien 2019 ja 2020 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Vuonna 2020 nyt edelliseen vuoteen pitkäaikaisasunnottomia oli 76 henkilöä. Vuonna 2019 pitkäaikaisasunnottomia oli 29 - verrattuna henkilöä. Tavoite ei toteutunut. 10 Tyytyväisyys palveluihin Asiakastyytyväisyys parani sekä suun terveydenhuollon että terveysasematoiminnan ja on parantunut vali- palveluissa. Suun terveydenhuollossa tulos nousi 64 pisteestä 70 pisteeseen ja terveys- tuissa kohteissa (terveys- asematoiminnassa 59 pisteestä 63 pisteeseen. Tulokset eivät ole vuosien 2019 ja 2020 + asemat, suun terveyden- välillä täysin vertailukelpoiset, sillä palautelaitteet olivat poissa käytöstä noin puoli vuotta huolto) maaliskuun puolivälistä lähtien koronapandemiasta johtuen. Tavoite toteutui. 13 Uusia digitaalisia asi- Digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen laajentui edelleen. Lapsille ja nuoril- ointimahdollisuuksia on le käynnistettiin suuhygienistien videovastaanotot. Omaolon sähköinen koronaoirearvio otettu käyttöön otettiin käyttöön. Kuntalaisille avattiin Omaoloon mahdollisuus tehdä sähköinen ajanva- raus koronatestiin ja asioida 1–14-vuotiaan lapsen puolesta koronatestiajan varaamisek- si. Kuntalaisille avattiin sähköinen ajanvarausmahdollisuus muutamiin sosiaalihuollon yksiköihin. Lasten, nuorten ja perheiden etäasiointi-, etävastaanotto- ja chat-palveluja + lisättiin. Kehitysvammaisten päiväaikaisessa toiminnassa tarjottiin etäosallistumista. Tu- etussa asumisessa lisättiin etäkäyntejä. Tulkkikeskuksessa ja sovittelutoimistossa lisättiin etätulkkauksia ja -sovitteluja. Sosiaalisessa kuntoutuksessa, osallisuutta vahvistavassa kuntouttavassa työtoiminnassa ja päihdepalveluiden avohoidossa otettiin etäpalvelut käyttöön. Tavoite toteutui. 43 Työvoimakustannukset Sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoimakustannusten toteuma 1,2 milj. euroa (0,5 %) on ovat vuosisuunnitelman vuosisuunnitelmaa pienempi. Henkilöstökulut toteutuivat 1,5 milj. euroa vuosisuunnitel- mukaiset maa pienempänä vastaanottopalvelujen ja ikäihmisten palvelujen rekrytointihaasteista + johtuen. Työvoimavajetta on korvattu työvoiman vuokrauksella. Tavoite toteutui. 48 Tuottavuuspiloteissa on Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuus- ja tuloksellisuuspiloteisssa on määritelty tuot- kehitetty prosesseja tuot- tavuutta kuvaavia mittareita ja seurantatietoja lähi- ja strategisen johtamisen seurannan tavuuden parantamiseksi tueksi. Kaikkien kuuden pilotin tuottavuusseurannan mittaritiedot on määritelty ja niiden sekä luotu tuottavuuden julkaisu on valmis tai aloitettu lähijohtamisen Power BI -julkaisutyökalussa. Piloteissa on + mittarit johtamisen ja myös kehitetty prosesseja mm. sisäisiä toimintatapoja läpikäymällä ja ottamalla käyttöön seurannan tueksi hankintaprosessia tehostavia työkaluja (AVPH). Lisäksi piloteissa on toteutettu data-ana- lyysejä. Tavoite toteutui.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 97 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Lautakunnan talous palveluissa ja suun terveydenhuollos- settavista suojavarustekustannusten sa. Lisäksi tuet ja avustukset sekä muut korvauksista johtuen. Vuokrakulujen Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimin- toimintatuotot toteutuivat budjetoitua ylitys johtui pääosin Tullintorin suun takate toteutui 2,8 milj. euroa talousar- suurempina. terveydenhuollon tiloista sekä apuvä- viota heikompana. Kaupunginvaltuusto Toimintakulut ylittivät talousarvion lineyksikön ja pandemiavastaanoton hyväksyi 19.10.2020 lisätalousarvion, 8,1 milj. eurolla, mikä johtui suurelta vuokrista. Muiden toimintakulujen yli- joka heikensi lautakunnan toimintaka- osin palvelujen ostoista sekä lääke- ja tys johtui asiakasmaksuista kirjattavista tetta 17,9 milj. euroa. Tilinpäätökses- hoitotarvikekustannuksista. Henkilös- luottotappioista ja ulosottokuluista. sä nettomenojen kasvu on 47,5 milj. tökulut toteutuivat budjetoitua pie- Koronaviruspandemian aiheuttamia euroa eli 6,2 % edellisvuoteen verrat- nempinä rekrytointihaasteiden vuoksi välittömiä kustannuksia toteutui yh- tuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti vastaanottopalveluissa ja ikäihmisten teensä 12,4 milj. euroa. Näitä ovat muun palvelutarpeen kasvu erityisesti ikäih- palveluissa. Henkilöstövajetta joudut- muassa testaus- ja suojavarustekustan- misten palveluissa ja lastensuojelussa tiin korvaamaan palvelujen ostoilla. Pal- nukset sekä ulkoisille palvelutuottajille sekä koronaviruspandemian vuoksi velujen ostot ylittyivät asiakasmäärän, myönnetyt korona-avustukset. Valtion lisääntyneet laboratorio- ja suojavarus- palvelujen kysynnän ja palvelutarpeen maksamat koronakustannusten korva- tekustannukset. Vastaavasti erikoissai- kasvusta johtuen. Koronatestaus lisäsi ukset sisältyivät vuonna 2020 peruspal- raanhoidon menojen kasvu oli erittäin merkittävästi laboratoriopalvelujen os- velujen valtionosuuteen. Lisäksi poik- maltillista, mikä johtui poikkeustilan- toja. Suurimmat ylitykset muutettuun keustilanne on pienentänyt välillisesti teen vuoksi supistetuista ei-kiireellisistä talousarvioon verrattuna aiheutuivat toimintatuottoja arviolta 1,0 milj. euroa palveluista. koronatestauksen kustannuksista, ja toimintakuluja noin 17,6 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuivat 5,3 milj. ikäihmisten asumispalvelujen kasvus- Välilliset vaikutukset aiheutuvat supis- euroa budjetoitua suurempina, mikä ta, lastensuojelun palvelutarpeen kas- tuneesta toiminnasta erityisesti erikois- johtui pääosin myynti- ja maksutuot- vusta ja PSHP:n erikoissairaanhoidon sairaanhoidossa ja psykosiaalisen tuen tojen kertymästä. Myyntituottojen palvelutilauksesta. Aineet, tarvikkeet palveluissa. talousarviota suurempi toteuma joh- ja tavarat -tiliryhmän kulut toteutuivat Investoinnit toteutuivat 0,6 milj. eu- tui valtion maksamista kustannuskor- talousarviota suurempina koronasta roa talousarviota pienempinä, mikä vauksista pakolaisten ja veteraanien aiheutuvien suojamateriaalien ostois- johtui hankkeiden viivästymisestä ja palveluihin sekä aiheutuneisiin kustan- ta sekä C-hepatiittipotilaiden hoidosta joidenkin hankkeiden toteutumisesta nuksiin perustuvasta Oriveden yhteis- johtuen. Avustukset ylittyivät koronavi- suunniteltua pienempinä. Suurin sääs- toimintaosuudesta. Maksutuottojen ruspandemian vuoksi ulkoisille sosiaa- tö syntyi opiskeluterveydenhuollon tilo- suurimmat ylitykset olivat ikäihmisten li- ja terveyspalvelujen tuottajille mak- jen valmistumisen viivästymisen takia.

98 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 54 784 51 892 2 892 Maksutuotot 51 828 50 487 1 341 Tuet ja avustukset 4 460 3 882 577 Vuokratuotot 134 135 -1 Muut toimintatuotot 1 880 1 381 499 Toimintatuotot yhteensä 113 085 107 778 5 307 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -175 064 -176 921 1 857 Henkilösivukulut Eläkekulut -41 771 -41 248 -524 Muut henkilösivukulut -6 109 -6 272 162 Palvelujen ostot -600 549 -594 724 -5 824 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 243 -22 964 -2 278 Avustukset -43 987 -43 366 -621 Vuokrakulut -32 176 -31 530 -646 Muut toimintakulut -850 -594 -256 Toimintakulut yhteensä -925 749 -917 619 -8 130 Toimintakate -812 665 -809 841 -2 824 Rahoitustuotot ja -kulut 108 0 108 Vuosikate -812 556 -809 841 -2 715 Poistot ja arvonalentumiset -1 284 -1 607 323 Tilikauden tulos -813 841 -811 448 -2 393

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Investointimenot -1 436 -1 990 554 -1 990 Pysyvien vastaavien luovutustulot 9 0 9 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta -812 255 -809 236 -3 019 -791 336 -17 900 (pl. erikseen sitovat erät) Smart Tampere -53 -80 27 -80 Tampere Junior -357 -525 168 -525

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta, -1 436 -1 990 554 -1 990 0 0 nettoinvestoinnit

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 99 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut sisältävät ennal- sissa ollaan ottamassa käyttöön paik- ajaksi. Syksyllä lähitorit ja palvelukes- taehkäisevät palvelut (lähitorit, pal- kahallinnan optimointityökalua, jonka kukset avattiin, mutta asiakasmääriä velukeskukset ja palveluliikenne sekä avulla pystyttäisiin nostamaan keskus- on edelleen jouduttu rajaamaan. Palve- Kotitori), kotona asumista tukevien pal- ten käyttöastetta ja pienentämään kul- lukeskustoimintaa on aloitettu kehittää velujen kokonaisuuden sekä asumis- jetuskustannuksia. ja tavoitteena on saada palvelukeskuk- palvelut (tehostettu palveluasuminen, Vuonna 2020 on jatkettu panosta- set yhtenäistettyä toiminnoiltaan Lähi- palveluasuminen ja vanhainkoti). Koto- mista sairaalahoidon tarpeen pienen- toritoiminnaksi. Työtä jatketaan vuon- na asumista tukevia palveluja ovat ko- tämiseen vähentämällä kotihoidon ja na 2021. tihoito tukipalveluineen, omaishoidon asumispalveluiden asiakkaiden tar- tuki yli 18- vuotiaille, päiväkeskustoi- peettomia sairaalajaksoja ja Acuta- Palvelukokonaisuuden talous minta ja perhehoito. Asumispalveluihin käyntejä. Hoitoketjujen sujuvuutta on Ikäihmisten palvelujen toimintakate ja kotihoitoon ohjaudutaan asiakasoh- parannettu ja vahvistettu vuoden 2020 toteutui 0,4 milj. euroa talousarviota jausyksiköstä yksilöllisen palvelutar- aikana. Sairaalasta jonottavien määrä parempana. Kaupunginvaltuuston ta- peen arvioinnin kautta. Ikäihmisten on vähentynyt, ympärivuorokautisen lousarviomuutoksessa palveluryhmälle palveluryhmän palveluja järjestetään hoidon jonotusajat ovat lyhentyneet ja kohdistettiin 3,1 milj. euron lisäys. Tampereella ja Orivedellä. Rauhaniemen sairaalan hoitojaksojen Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. Ikäihmisten palveluryhmän palveluil- keskimääräiset pituudet ovat lyhen- euroa budjetoitua suurempina myyn- la pyritään tukemaan monipuolisesti tyneet 8,5 vuorokaudella. Kotihoidon ti- ja maksutuottojen toteumasta joh- ikääntyvien elämää asuinympäristös- asiakkaiden sairaalavuorokaudet ja eri- tuen. Myyntituottojen ylitykseen vai- sään. Ennaltaehkäisevän työn sekä tyisesti erikoissairaanhoidon hoitovuo- kutti veteraanien kotona asumisen kotona asumista tukevilla palveluilla rokaudet, ovat vähentyneet vuoteen kustannuksiin saadut valtionkorvauk- tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elä- 2019 verrattuna. set, kotikuntalain mukaan muilta kun- mänhallintaa siten, että hän voi asua Tiedolla johtamista ja toimintamitta- nilta laskutetut kotikuntakorvaukset turvallisesti kotonaan. Ympärivuoro- reiden jatkuvaa kehittämistä on edis- sekä aiheutuneisiin kustannuksiin pe- kautisen hoidon palvelut on tarkoitettu tetty. Kotihoidon keskustan alueen rustuva Oriveden yhteistoimintaosuus. ikäihmisille, jotka eivät voi alentuneen tuloksellisuuspilotissa on määritelty tu- Maksutuotot toteutuivat suunniteltua toimintakykynsä takia asua omassa ko- levia Power BI-mittareita ja niitä ollaan suurempina palvelutarpeen kasvusta dissaan kotihoidon tai muiden kotona luomassa käytettäväksi. johtuen. asumista tukevien palvelujen turvin. Palvelurakenteen kehittämisen Toimintakulut ylittivät talousarvion ohella Ikäihmisten palveluryhmä to- 2,0 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset Toiminnan painopisteet ja teutti kaupunginvaltuuston hyväksy- olivat palvelujen ostoissa sekä lääk- keskeiset muutokset mää säästötoimenpideohjelmaa kus- keissä ja hoitotarvikkeissa. Palvelujen Ikäihmisten määrä kasvaa ja sen myö- tannustehokkuuden parantamiseksi. ostojen ylitys aiheutui lääkäripalvelujen tä kotiin tai kodinomaisiin oloihin Keskeistä on varmistaa, että asiakas- tarpeen kasvusta tehostetun palvelu- annettavien palvelujen tarve. Tähän rajapinnassa työskentelevien työajasta asumisen paikkojen lisääntyessä, koti- vastattiin jatkamalla palvelurakenne- valtaosa käytetään asiakastyöhön ja kuntalain kotikuntakorvauksista ja ve- muutosta, kehittämällä kotihoidon työajan suunnittelu on asiakaslähtöis- teraanien kotona tukevista palveluista. sisällöllistä ja kuntoutuksellista osaa- tä. Hoitotarvikekulujen ylitykseen vaikutti mista sekä lisäämällä digitalisaation ja Kotihoidon toiminnassa jatkettiin koronaviruspandemiasta aiheutuvat hyvinvointiteknologian tuomia mahdol- hoitajatiimimallin vahvistamista, jonka suojavarustekustannukset sekä mui- lisuuksia palveluiden järjestämisessä arvioidaan parantavan asiakastyyty- den lääke- ja hoitotarvikekulujen kasvu. KotiDigi-hankkeen avulla sekä asumis- väisyyttä sekä lisäävän kustannuste- Investoinnit alittivat talousarvion 0,1 palveluissa. Keskeisenä teknologiana hokkuutta. CGA eli moniammatillisen milj. eurolla, koska Kotidigi-projektiin on kuvanpuhelinpalvelu sekä lääkeau- geriatrisen arvioinnin työtapaa on jat- liittyvä investointi jäi toteutumatta ja tomaattipalvelu. Kuvapuheluista vas- kettu Tampereella ja Orivedellä. kuntoutus- ja kuntosalilaitteiden han- taamaan on koottu kuvapuhelintiimejä. Koronasta johtuvan poikkeusolon kinta toteutui suunniteltua pienempä- Lääkeautomaattien asiakasmäärää on vuoksi lähitorit ja palvelukeskukset nä. lähdetty myös lisäämään. Päiväkeskuk- jouduttiin sulkemaan kevään ja kesän

100 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 58 838 56 511 2 326 49 097 4 600 2 814 Toimintakulut -231 422 -229 451 -1 971 -218 542 -7 727 -3 182 Toimintakate -172 584 -172 939 356 -169 445 -3 127 -367

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -208 -281 73 -281

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 101 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palve- varmistaminen sekä lasten ja nuorten kouluopiskelijoiden terveydenhuollos- luihin sisältyvät äitiys- ja lastenneu- hyvinvointierojen kaventaminen. Las- ta annetun lain toimeenpanoon. Lain volapalvelut hyvinvointineuvolan toi- ten, nuorten ja perheiden palvelujen myötä (1.1.2021 alkaen) korkeakou- mintamallilla järjestettyinä, koulu- ja toiminnan kehittämistä viitoitti myös luopiskelijoiden opiskeluterveyden- opiskeluterveydenhuolto, sosiaali- valtakunnallinen ja maakunnallinen tu- huollon palvelut siirtyvät Ylioppilaiden huoltolain mukaiset perhepalvelut, levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). Siirto perheneuvola, ehkäisyneuvolapalve- toiminta. Palveluryhmä vastaa PirSo- vähentää Tampereen kaupungin opis- lut, lasten ja nuorten poliklinikka, pu- te-hankkeen työpaketin Perhekeskus keluterveydenhuollon hoitovastuulla heterapiapalvelut, alle 21-vuotiaiden osaksi sote-keskuspalvelua neljän han- olevien määrää, joten huolimatta asia- omaishoidon tuki, nuorisovastaanoton keosan toteuttamisesta. Hankkeeseen kastarpeiden kasvusta tulevan muutok- mielenterveys- ja päihde- sekä sek- rekrytoitiin palveluryhmän työnteki- sen vuoksi opiskeluterveydenhuoltoon suaaliterveyspalvelut, sosiaali- ja krii- jöitä kehittämään monialaista palvelu- lisättiin ainoastaan määräaikaisesti yksi sipäivystys ja lastensuojelun palvelut tarpeen arviointia ja vanhemmuuden terveydenhoitaja. Palvelussa erityisesti sisältäen avo- ja sijaishuollon sekä jälki- tukea Perhekeskus-kehittämisen viite- mielenterveyssyihin perustuvien käyn- huollon palvelut. kehyksessä. tien määrä lisääntyi. Palvelujen tavoitteena on edistää ja Perhekeskustoimintamallin toteutta- Nuorten mielenterveyspalvelujen ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden mista ja kehittämistä tehtiin yhdessä ruuhkautumiseen vastatiin perustamal- hyvinvointia, tarjota tukea, tutkimuksia muiden lasten ja perheiden kanssa toi- la toukokuun alusta matalan kynnyksen tai arviointia sekä hoitoa mahdollisim- mivien tahojen kanssa. Kehittämistyö hoidollinen yksikkö Nuorisovastaan- man varhaisessa vaiheessa ongelmien nivoutuu yhteen Tampereen kaupungin otto. Yksikkö muodostui ensivaihees- tai sairauden ilmetessä sekä tarvittaes- palvelumallityöhön, jonka osana lähito- sa nuorisopsykiatrian poliklinikasta ja sa turvata lapsen tilanne viranomaiskei- ripalveluja kehitetään kaikenikäisille. nuorten päihdehuollon yksikkö Nupos- noin. Asiakaslähtöisyys, monialaisuus, Toimintaa kehitettiin alueiden erilais- ta. Vuoden aikana yksikön tiimirakenne yhdenvertaisuus ja oikea-aikaisuus ten tarpeet huomioiden. Palveluryhmä uudistettiin ja valmisteltiin vuoden 2021 ovat läpileikkaavia periaatteita kokonai- on tiiviisti mukana myös Tampere Juni- alusta tapahtuvaa nuorisoneuvolan se- suuden eri palveluissa. or -kehitysohjelman toteuttamisessa. kä vastaanottotoiminnan opiskeluter- Lapsiperheiden sosiaali- ja terveys- Koronaviruspandemian torjuminen veydenhuollossa ja nuorisoneuvolassa palveluja tuottavat kaupungin sosi- ja toiminnan muokkaaminen poikke- työskentelevien psykologien siirtymistä aali- ja terveyspalvelujen lisäksi useat usolosuhteisiin on ollut merkittävässä osaksi nuorisovastaanottoa. Hoitojo- yksityiset lastensuojelun sijaishuollon roolissa palveluryhmän toiminnassa. noihin vastaamiseksi yksikköön lisättiin palveluntuottajat, Ylioppilaiden tervey- Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollos- yksi psykologi ja kaksi psykiatrista sai- denhoitosäätiö (YTHS) (31.12.20 asti), sa avattiin koronapuhelin, jonka kautta raanhoitajaa. Palvelujen keskittäminen omaishoidon tuen asiakkaiden lyhytai- asiakkaat saavat neuvontaa ja mahdol- Nuorisovastaanottoon vähentää pääl- kaishoidon palveluntuottajat sekä tue- lisuuden varata ajan koronanäytteen- lekkäistä työtä erityisesti arviointien tun ja tukiasumisen palveluntuottajat. ottoon. Lapsiperheiden peruspalvelut osalta vapauttaen resursseja hoidon Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalve- on pidetty normaalisti toiminnassa ja toteuttamiseen. lussa sekä perheneuvolan neuvonta- ja esimerkiksi neuvolakäyntejä on ollut Vuonna 2019 aloitettua sosiaalityön terapiapalveluissa on käytössä palvelu- vain hieman aiempia vuosia vähem- kehittämisprojektia jatkettiin kevää- setelit. Lisäksi lastensuojelun avohuol- män (muutos -2%). Perinteisten kasvok- seen 2020 asti. Projektin tavoitteena lon asiakkaille hankitaan tarpeiden kain tapahtuvien vastaanottokäyntien oli luoda edellytyksiä rekrytoinneissa mukaisesti muun muassa tehostettua rinnalle on löydetty myös uusia toimin- onnistumiselle sekä edistää työnteki- perhetyötä yksityisiltä palveluntuottajil- tatapoja. Muun muassa perhevalmen- jöiden sitoutumista. Projektin kehittä- ta oman palvelutuotannon lisäksi. Pal- nuksia järjestetään nyt myös etänä. miskohteita olivat myös työhyvinvointi, veluja järjestetään myös yhteistyössä Väestön ja erityisen tuen tarpeessa työturvallisuus, johtamisen ja osaami- useiden järjestöjen ja kolmannen sek- olevien lasten määrän kasvuun vastaa- sen kehittäminen. Projektin kehittämis- torin toimijoiden kanssa. miseksi äitiys- ja lastenneuvola- sekä kohteiden toteutumista jatkettiin sosi- kouluterveydenhuoltotyöhön lisättiin aalityön kehittämisryhmässä. Toiminnan painopisteet ja yhteensä neljä terveydenhoitajaa ja Lastensuojelun 0−17-vuotiaiden asi- keskeiset muutokset kaksi lääkäriä. Voimaperheet-toimin- akkaiden osuus väestöstä on edelleen Palveluryhmän vuoden 2020 keskeisiä taa tarjottiin suunnitellulla, näyttöön jatkanut laskua. Sen sijaan lastensuo- kehittämisen painopisteitä olivat palve- perustuvalla laajuudella. Palveluryh- jeluilmoitusten määrä sekä sijaishuol- lujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden mässä valmistauduttiin uuden korkea- lossa olleiden lasten osuus lisääntyivät

102 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

vuonna 2020. Vuonna 2020 lastensuo- nimi muuttui 1.1.2021 alkaen sosiaali- ja rimmat ylitykset muutettuun talous- jelun asiakkaiden osuus 0−17-vuotiaas- kriisipäivystykseksi. arvioon verrattuna olivat työterveys- ta väestöstä oli 5,5 prosenttia ja sijais- Opiskeluterveydenhuolto muutto palveluissa, lastensuojelun avohuollon huollossa olleiden osuus 1,9 prosenttia. Tullinkulman uusiin tiloihin siirtyi vuo- ostoissa, laboratoriopalveluissa sekä Sijaishuollon lisääntynyt tarve näkyy den 2021 alkuun. Muotialan ja Hallilan tulkkikustannuksissa. Palvelujen ostot myös ostopalvelujen käytön kasvuna. neuvolat sekä ja Sarviksen neuvolasta kasvoivat yhteensä 8,7 milj. eurolla eli Palveluryhmä on ollut mukana kaupun- Koivistonkylän alueen neuvolapalvelut 19 % edellisvuoteen verrattuna, mikä gin tuloksellisuus- ja tuottavuuspiloteis- siirtyivät uuden Mustametsän neuvo- johtui pääosin lastensuojelun sijais- sa tavoitteena sijaishuollon ostopalve- lan tiloihin. Erityisesti sisäilmaongel- huollon ostopalvelujen palvelutarpeen lujen käytön vähentäminen. Projektissa miin liittyen käytössä on myös useita kasvusta. Sijaishuollon ostopalvelujen kehitetään lisäksi muun muassa työka- väistötiloja. Eteläisen alueen lastensuo- menojen kasvuja selittää myös kalliim- luja tiedolla johtamisen tehostamiseksi. jelun avohuolto, tehostettu perhetyö man laitoshoidon osuuden kasvu suh- Vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa ja sosiaalihuoltolain mukainen lapsi- teessa edullisempaan perhehoitoon. työkalua pilotoitiin myös kaupungin perheiden sosiaalityö sekä perhetyö Kehitykseen vaikuttaa lasten ja nuorten omassa perhetukikeskuksessa. muuttivat uusiin tiloihin Hermiaan. vaikeutuneet tilanteet erityisesti mie- Lastensuojelulain mukainen jälki- Lapsiperheiden aikuissosiaalityön ja lenterveys- ja päihdeongelmien kasvus- huollon ikäraja nousi vuoden 2020 lastensuojelun päivystyksen yksikkö ta johtuen. Hoitovuorokaudet lisääntyi- alussa 21 vuodesta 25 vuoteen. Muu- muuttivat Tipotielle. vät erityisesti lyhyt- ja pitkäaikaisessa toksen myötä asiakasmäärä kasvaa osastohoidossa. Vuorokausien kasvua seuraavien neljän vuoden ajan. Lasten- Palvelukokonaisuuden talous selittää asiakkaiden määrän ja jakso- suojelun jälkihuollon palvelun järjestä- Lasten, nuorten ja perheiden palvelu- jen pituuden kasvut. Palvelutarpeen mistavasta tehtiin selvitystyö, jonka pe- jen toimintakate toteutui 1,6 milj. euroa kasvun lisäksi kustannuksiin vaikutti rusteella vahvistettiin kaupungin omaa talousarviota heikompana. Kaupun- osaltaan maakunnallisen sijaishuollon palvelua lisäämällä yksi sosiaalityön- ginvaltuuston talousarviomuutoksessa palvelujen kilpailutuksen hinnannou- tekijä ja kaksi ohjaajaa. Sosiaalipäivys- palveluryhmälle kohdistettiin 11,7 milj. sut. Lisäksi lastensuojelun sijaishuollon tyksen seutukunnan laajuiseen työhön euron lisäys. jälkihuollon avustukset ja koulutervey- lisätiin kaksi uutta sosiaalityöntekijää Toimintatuotot toteutuivat kokonai- denhuollon tarvikekustannukset toteu- vastaamaan erityisesti virka-ajan ul- suutena talousarvion mukaisesti. Las- tuivat hieman suunniteltua suurempi- kopuoliseen, hätäkeskuksen kautta tensuojelun laitoshoidon myyntituotot na. tulevien ilmoitusten kasvuun. Kriisityö toteutuivat arvioitua pienempinä ja Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. eu- siirtyi akuuttipsykiatrian poliklinikalta vastaavasti muut toimintatuotot ylit- roa talousarviota pienempinä. Opis- osaksi sosiaalipäivystyksen toimintaa tyivät lastensuojelun perintätuloista keluterveydenhuollon, neuvoloiden ja 1.11.2020 alkaen. Sosiaalipäivystyksen johtuen. kouluterveydenhuollon ensikertaisen ja kriisityön yhdistämiseen on val- Toimintakulut ylittivät talousarvion kalustamisen investoinnit toteutuivat mistauduttu täydennyskouluttamalla 1,6 milj. eurolla, mikä johtui pääosin pal- suunniteltua pienempinä tilojen val- henkilöstöä ja suunnittelemalla akuu- velujen ostoista. Lastensuojelun sijais- mistumisen viivästymisen takia. tin kriisityön järjestämistä asiakkaille. huollon ostoihin kohdistettiin vuoden Muutoksen myötä sosiaalipäivystyksen aikana merkittävä lisätalousarvio. Suu-

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 9 630 9 607 22 8 166 400 1 042 Toimintakulut -114 611 -113 034 -1 577 -97 781 -12 136 -3 117 Toimintakate -104 981 -103 426 -1 555 -89 615 -11 736 -2 075

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -335 -554 219 -554 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 103 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut sisältävät kansan- taansa niin, että asiakkaat pystyivät Maakunnan maksutta jaettavien hoi- terveys- ja terveydenhuoltolain mukai- asioimaan turvallisesti eri palveluryh- totarvikkeiden työryhmässä on päivi- sesti väestön terveydentilan seurantaa, män palveluissa. Vastaanottopalvelut tetty diabetes- haava-, inkontinenssi- ja sairauksien diagnostiikkaa, terveyden on tehnyt yhteistyötä Omaolo-projektin avannetuotteiden maksutta jaettavat edistämistä ja sen osana terveysneu- kanssa koronaoirearvion ja sen käsit- maakuntavalikoimat, jotka on viety vontaa ja terveystarkastuksia sekä suun telyprosessin sujuvoittamiseksi. Suun Tuomi Logistiikan tilausjärjestelmään. terveydenhuollon, avokuntoutuksen ja terveydenhuollon palvelut jouduttiin Palveluryhmän edustajat ovat mukana avosairaanhoidon palvelut. Palveluihin keväällä ajamaan kiirepalvelua lukuun Taysin Case Manager -ohjausryhmäs- kuuluu perusterveydenhuollon alueelli- ottamatta hetkellisesti alas, mikä on sä, jossa kehitetään paljon palveluja sen vastaanottotoiminnan ja suun ter- aiheuttanut hoidon viivästymistä, hoi- tarvitsevien ohjausta soveltuvampien veydenhuollon lisäksi perusterveyden- tovajetta kiireettömässä hoidossa ja palvelujen piiriin. Alueellisen apuväli- huollon erityisvastaanottojen palveluja. asiakasmaksutulojen vähenemistä. Toi- neyksikön toimintatapoja on yhtenäis- Palvelujen tavoitteena on edistää terve- minta käynnistettiin uudelleen kesän tetty edelleen. Erityistä huomiota on yttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syn- loppupuolella. kiinnitetty palveluiden tasapuoliseen ja tymistä, tunnistaa sairastumisriskissä Vastaanottopalveluissa on panostet- taloudelliseen tuottamiseen. olevat henkilöt mahdollisimman var- tu yhteydensaannin parantamiseen ja Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apu- hain ja vastata osaltaan sairastuneiden hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen. välineyksikön palvelut muuttivat uusiin hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta. Hatanpään, Hervannan ja Tammelakes- tiloihin Tursonkadulla. Kaupungin oman organisaation li- kuksen terveysasemat siirtyivät suunni- säksi terveysasematoimintaa ja suun tellusti uuteen toimintamalliin, jossa Palvelukokonaisuuden talous terveydenhuollon palveluja tuottavat korostuu moniammatillinen yhteistyö. Vastaanottopalvelujen toimintakate yksityiset palveluntuottajat. Kolmen Syksyn aikana palveluryhmä laati suun- toteutui 1,6 milj. euroa budjetoitua terveysaseman palvelut ja noin puolet nitelmat Kaukajärven ja Lielahden ter- heikompana. Kaupunginvaltuuston ta- aikuisten hammashoitopalveluista han- veysasemien siirtymisestä vastaavaan lousarviomuutoksessa palveluryhmälle kitaan ostopalveluna. Myös lääkinnälli- malliin vuoden 2021 aikana. Terveys- kohdistettiin 6,1 milj. euron lisäys. sen kuntoutuksen palveluja tuotetaan asemien toimintaa on kehitetty yhteis- Toimintatuotot toteutuivat 1,9 milj. sekä oman organisaation että useiden työssä lähijohtamisen kehittämispäivis- euroa talousarviota suurempina, mikä eri palveluntuottajien toimesta. sä kuukausittain. johtui pääosin myynti- ja maksutuot- Suun terveydenhuollon aikuispalve- tojen toteumasta. Myyntituottojen Toiminnan painopisteet ja lun ostopalveluhankinta toteutettiin ylitykseen vaikutti Oriveden aiheutu- keskeiset muutokset onnistuneesti vuoden lopussa. Uu- neisiin kustannuksiin perustuva yhteis- Vastaanottopalvelut on kehittänyt toi- dessa sopimuksessa suuhygienistien toimintaosuus ja työllisyydenhoidon mintaansa vastaamaan valtakunnallisia työpanosta on mahdollista hyödyntää palveluyksikön korvaamat palkkakus- ja maakunnallisia tulevaisuuden sosi- aiempaa laajemmin ja sopimuksen bo- tannukset. Suun terveydenhuollon aali- ja terveyskeskustoiminnan suun- nusjärjestelmässä on huomioitu asia- maksutuotot toteutuivat talousarvio- taviivoja. Palveluryhmä on osallistunut kastyytyväisyys. muutoksessa alennettua arviota suu- tiiviisti Pirkanmaan sote-keskusohjel- Vastaanottopalvelut on laajentanut rempina muun muassa jonojen purka- man valmisteluun. Palveluryhmä on määrätietoisesti sähköisiä palveluitaan. misesta johtuen. keskeisessä roolissa perusterveyden- Suun terveydenhuollossa jatkokehitet- Toimintakulut ylittivät talousarvion huollon avovastaanoton ja kuntoutuk- tiin sähköistä ajanvarausta ja tekstivies- 3,4 milj. eurolla, mikä johtui pääosin sen uudistamisen sekä suun terveyden- tipalvelua sekä aloitettiin suuhygienis- palvelujen ostojen kasvusta. Henkilös- huollon saatavuuden ja vaikuttavuuden tien videovastaanottojen järjestäminen tökulut toteutuivat selvästi budjetoitua parantamisen työpaketeissa. Vastaan- vuoden loppupuolella. Terveysasemilla pienempänä erityisesti suun tervey- ottopalveluista rekrytoitiin hanketyön- otettiin käyttöön verenohennushoi- denhuollossa täyttämättöminä olleiden tekijöitä työpaketteihin syksyn aikana. don seurantaan tarkoitettu Forsante- vakanssien vuoksi. Vastaavasti työvoi- Vastaanottopalvelut on ollut vah- työkalu ja kannustettiin asiakkaita man vuokrauskulut ylittyvät. Palvelujen vasti mukana koronapandemian tor- web-viestien ja sähköisten yhteyden- ostojen ylitykset johtuivat pääosin ko- junnassa. Palveluryhmä käynnisti ottolomakkeiden lähettämiseen. Yh- ronaviruksen testauksen aiheuttamis- pandemiavastaanoton toiminnan no- teydenottolomakkeiden käytöstä tie- ta laboratoriopalvelujen ostoista. Vas- peasti maaliskuussa, avasi koronapis- dotettiin näkyvästi tienvarsimainoksilla taavasti Tesoman hyvinvointiallianssin teen Hervannassa ja mukautti toimin- vuoden loppupuolella. palvelujen ostot toteutuivat budjetoi-

104 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

tua pienempänä. Aineet, tarvikkeet ja Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. eu- tavarat -tiliryhmä toteutui budjetoitua roa talousarviota pienempinä, koska suurempana. Terveysasematoiminnan vastaanottotoiminnan laitteita uusittiin lääke ja hoitotarvikekustannusten kas- suunniteltua vähemmän ja suun terve- vu johtui C-hepatiitti potilaiden hoidon ydenhuollossa Tullinkulman ensikertai- aloituksesta perusterveydenhuollossa. sen kalustamisen hankinnat viivästyi- Vuokrakulujen ylitys johtui hammaslää- vät. kärikeskus Tullinsuun tilojen sekä pan- demiavastaanoton ja apuvälineyksikön vuokrista.

VASTAANOTTOPALVELUT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 18 137 16 285 1 851 17 282 -900 -97 Toimintakulut -100 864 -97 458 -3 406 -92 024 -5 236 -198 Toimintakate -82 728 -81 173 -1 555 -74 742 -6 136 -295

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -820 -1 020 200 -1 020 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 9 0 9 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 105 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Psykososiaalisen tuen palvelut

Psykososiaalisen tuen palvelulinja si- Aikuissosiaalityössä lisääntyneisiin erillisrahoitteisten yksiköt muodostivat sältää aikuisten sosiaalipalvelut, mie- asiakkaiden taloudenhallinnan ja asu- vuodenvaihteessa päihde- ja maahan- lenterveys- ja päihdepalvelut sekä misen ongelmiin etsittiin auttamis- muuttajapalveluiden yksikön. vammaispalvelut Orivedellä ja Tampe- keinoja järjestämällä henkilöstölle ta- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa reella. Palveluista 80 % tuotetaan osto- loussosiaalityön ja asumissosiaalisen psykiatrien ja muiden lääkäreiden rek- palveluina. Ostopalveluihin asiakkaat työn koulutuksia, panostamalla asu- rytointi oli haasteellista ja toimintojen ohjautuvat asiakasohjausyksikön sekä misneuvontatyöhön ja Asta-hankkeen turvaamiseksi palkattiinkin ostopalve- päihdepalveluiden avohoitoon myös toimenpiteillä. Hankkeen tavoitteena lulääkärityövoimaa. Päihdepalveluiden vastaanottopalveluiden kautta. on ennaltaehkäistä vuokravelkaantu- ostopalveluissa kilpailutettiin päihde- Palvelujen tavoitteena on tukea, mista uusilla yksilöllisillä työmuodoilla, palveluiden avo- ja laitoshoidon pal- ohjata, hoitaa tai auttaa asiakasta ryhmämuotoisilla toiminnoilla ja jalkau- velut. Avohoidossa uutena palveluna edistämään terveyttä ja hyvinvointia. tuvilla palveluilla. Kokonaisasunnotto- aloitti verkkoavusteinen avopalvelu. Vammaisten henkilöiden ja mielen- muus väheni, mutta pitkäaikaisasun- Vammaispalvelulain mukaiset kulje- terveys- ja päihdekuntoutujien osalta nottomien määrä kasvoi. Tampereen tuspalvelut kilpailutettiin syksyllä 2020 asiakasohjauksella ohjataan asiakkaat Vuokratalosäätiön ja Tampereen Vuok- ja uudet sopimukset alkavat vuoden tarkoituksenmukaisiin ja asiakkaiden ra-asunnot Oy:n asukkaita palveleva 2021 keväällä. Kilpailutuksen osana tarpeita vastaaviin palveluihin. asumisneuvontatoiminta vakinais- saatiin enemmän sopimusautoilijoita. tettiin osaksi sosiaalipalvelujen neu- Vuoden 2020 aikana aloitettiin Henki- Toiminnan painopisteet ja vonnan toimintaa. Tampere osallistui lökohtaisen budjetoinnin hanke, jossa keskeiset muutokset asunnottomuuden puolittamista tavoit- suunnitellaan ja luodaan mallia asiak- Pandemiatilanne vaikutti aikuissosi- televaan STM:n rahoittamaan hanke- kaille ja ammattilaisille henkilökohtai- aalityön palveluihin muutoksina asia- ohjelmaan. PirSote-kehittäminen käyn- sen budjetin käyttöön. Hanke on koko kastyön tekemisessä. Kohtaavaa työtä nistyi, ja ensimmäisinä toimenpiteinä Pirkanmaata koskeva. pyrittiin tekemään mahdollisimman alettiin kehittää monialaisia aluetiimejä Pirkanmaan kuntien yhteisen omais- paljon, minkä lisäksi aikuissosiaalityös- sote-keskuksiin ja aloitettiin palvelu- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen sä tehtiin asiakastyötä tilanteen niin tarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen. avun keskuksen toiminta alkoi 1.1.2020. salliessa etäyhteyksin. Osallisuutta vah- Työllisyyspalvelujen ulkopuolella ole- ¬Keskuksessa oleva henkilökohtaisen vistavan kuntouttavan työtoiminnan vien maahanmuuttajien kotoutumista avun yksikkö tukee henkilökohtaisen ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä edistettiin jatkamalla Kotosa-toimintoa avun työnantajamallin asiakkaita sisäl- toteutettiin osittain etänä. Aikuissosi- maahanmuuttajien alkuvaiheen palve- täen palkanmaksun sekä ohjauksen aalityössä näkyi yhteiskunnan muiden luissa. ja neuvonnan. Henkilökohtaisen avun palveluiden siirtyminen etätoteutuksiin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikön toimesta toteutettiin syksyllä lisääntyneenä avun tarpeena esimer- asiakasmäärän kasvu tasaantui vuonna 2020 koko Pirkanmaata koskeva hen- kiksi viranomaisasioiden hoitamisessa. 2020. Sekä käyntien että eri asiakkaiden kilökohtaisena avun ostopalvelukilpai- Vähävaraisille jaettiin kasvomaskeja. lukumäärässä ei tapahtunut tilastolli- lutus sekä henkilökohtaisen avun pal- Myös mielenterveys- ja päihdepal- sesti merkitsevää muutosta. Asumis- velusetelin sääntökirja. Perhehoidon veluissa mukautettiin toimintaa vas- päivystyksessä ylikuormitustilanne jat- korvausten maksuissa otettiin käyttöön taamaan poikkeuksellista ajanjaksoa. kui. Käyttötilojen laajentumisen myötä Oima-järjestelmä. Maaliskuusta lähtien etävastaanottoja asumispäivystyksessä pystyttiin tu- Kehitysvammaisten avopalveluissa toteutettiin yhteensä 10 403, joilla ta- kemaan päihteettömien asiakkaiden otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana voitettiin 3426 eri asiakasta. Päihty- toiminnallisuutta paremmin. Huoltsun oma työryhmä (haastavien tilanteiden neiden päivätoimintakeskus Huoltsun aukioloaikoja laajennettiin siten, että tiimi, kolme henkilöä), joka vastaa asu- toiminta pystyttiin pitämään auki pan- arkena toiminta alkoi aikaisemmin ja misyksiköiden akuutteihin tilanteisiin, demiatilanteesta huolimatta. Vammais- lisäksi toimintaa järjestettiin myös lau- joissa asukas oltaisiin mahdollisesti palveluissa pandemiatilanteen osalta antaisin. siirtämässä erikoissairaanhoidon pal- keväällä 2020 suurin osa päiväaikaises- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa veluihin. ta toiminnasta meni kiinni ja palveluita toteutettiin suunnitelman mukaisesti Vammaispalveluissa hyvinvointipal- pyrittiin järjestämään asumisyksiköis- Tampereen kaupungin ja PSHP:n Toi- velujen tuottavuus ja tuloksellisuus sä. Kesän jälkeen päiväaikaisessa toi- mialue 5:n (psykiatria) integraatio pal- -pilotti on edelleen ollut käynnissä. minnassa pyrittiin palamaan normaalin velujen saatavuuden, laadun ja resurs- Vammaispalveluissa otettiin käyttöön päiväjärjestykseen huomioiden kulloi- sien turvaamiseksi. Integraation myötä asumispalveluiden koordinointiin setkin rajoitus- ja turvallisuusohjeet. kaupungille jääneet päihdeyksiköt sekä AVPH-järjestelmä. Järjestelmällä hallin-

106 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

noidaan reaaliaikaisesti asumisyksikön valtuuston talousarviomuutoksessa mian vuoksi vähävaraisille hankituista vapautuvia asumispaikkoja sekä yksi- palveluryhmälle kohdistettiin 2,3 milj. maskeista sekä henkilöstön suojama- köiden perustietoja. euron lisäys. teriaaleista. Avustusten ylitys aiheu- Satakielen ryhmäkodin yhteydestä Toimintatuotot ylittivät talousarvion tui pakolaisten kustannuksista, joihin järjestettävän jälkihuollon asiakasmää- 0,8 milj. eurolla, mikä johtui myynti- saadaan vastaavasti valtion korvauk- rä kasvoi yli sadalla nuorella ja palvelua tuottojen ja muiden toimintatuottojen sia. Vastaavasti vammaispalvelulain tukemaan tehtiin henkilöstösiirtoja. toteumasta. Myyntituottojen ylitystä mukaiset kuljetukset toteutuivat poik- Tulkkikeskuksen toiminta vuoden siirtyi selittävät pakolaisten toimeentulotu- keustilanteesta johtuen suunniteltua 2021 alusta Monetra Oulu Oy:lle. Sovit- en valtionkorvaukset sekä aiheutunei- pienempänä. Palvelujen ostot toteutui- telussa koulutettiin lähes 20 uutta va- siin kustannuksiin perustuva Oriveden vat budjetoitua pienempinä koronavi- paaehtoista sovittelijaa ja näin saatiin yhteistoimintaosuus. Muut toiminta- ruksen aiheuttaman poikkeustilanteen kokonaismäärä vapaaehtoisissa nou- tuotot toteutuivat budjetoitua suu- vuoksi muun muassa vammaispalvelu- semaan yli 80 henkeen. Sovittelussa rempana mielenterveyspalvelujen so- jen työ- ja päivätoiminnassa sekä sosi- otettiin käyttöön etäsovittelut. Vastaan- pimussakoista johtuen. aalisessa kuntoutuksessa ja kuntoutta- ottokeskuksen asiakasmäärä laski 250 Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. vassa työtoiminnassa. asiakkaasta 200 asiakkaaseen vuoden euroa talousarviota suurempina. Ylitys Investoinnit toteutuivat 0,1 milj. eu- 2020 aikana. aiheutui tarvikehankinnoista ja avus- roa talousarviota pienempinä, koska tuksista. Vastaavasti palvelujen ostot vaikeavammaisilla asiakkailla oli enna- Palvelukokonaisuuden talous toteutuivat suunniteltua pienempinä. koitua vähemmän tarvetta hisseille ja Psykososiaalisen tuen palvelujen toi- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän nostolaitteille. mintakate toteutui 0,7 milj. euroa ta- kulut toteutuivat budjetoitua suurem- lousarviota parempana. Kaupungin- pina, mikä johtui koronaviruspande-

PSYKOSOSIAALISEN TUEN PALVELUT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 25 219 24 439 781 24 281 -200 358 Toimintakulut -156 283 -156 174 -110 -156 301 -2 101 2 229 Toimintakate -131 064 -131 735 671 -132 020 -2 301 2 586

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -73 -135 62 -135 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 107 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Erikoissairaanhoidon palvelut

Erikoissairaanhoidon palvelut hanki- sairaala ja tekonivelsairaala Coxa sekä muutettua talousarviota heikompana. taan pääosin Pirkanmaan sairaanhoi- Valkeakosken ja Vammalan aluesairaa- Kaupunginvaltuuston talousarviomuu- topiiriltä (PSHP). PSHP:lta hankittavaan lat. Lisäksi PSHP:n kautta hankitaan pal- toksessa palvelukokonaisuuden budje- erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen veluja myös muilta sairaanhoitopiireiltä tista vähennettiin 5,4 milj. euroa. sisältyvät erikoissairaanhoidon palve- kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaan- Toimintatuotot ylittivät talousarvion lutilaus, ensihoito ja erityisvelvoitemak- hoitoonpiiriin keskitetyt toimenpiteet. 0,3 milj. eurolla, mikä johtui aiheutunei- su. Erikoissairaanhoidon palvelutilauk- siin kustannuksiin perustuvasta Orive- seen kuuluvat toimialueiden tuottamat Toiminnan painopisteet ja den yhteistoimintaosuudesta, vakuu- päivystystoiminta (Acuta), vuodeosas- keskeiset muutokset tusyhtiöiden maksamista korvauksista tohoito ja sairaalakuntoutus, polikli- Erikoissairaanhoidon keskeinen ta- ja Tammenlehvän asiakasmaksutulois- nikkatoiminta sekä PSHP:n välittämät voite on ollut erikoissairaanhoidon ta. muiden tuottajien (mm. HUS) välittä- vuodeosastokäytön ja päivystyksen Toimintakulut toteutuivat 1,1 milj. mät palvelut. Ensihoito ja erityisvelvoi- käytön vähentäminen. Vuonna 2020 euroa budjetoitua suurempina. Suurin temaksu muodostavat omat kokonai- erikoissairaanhoidon hoitovuorokau- ylitys aiheutui PSHP:n erikoissairaan- suutensa. det vähentyivät 6,3 % (-14 600 hvrk.) hoidon palvelutilauksesta. Erikoissai- PSHP:n lisäksi erikoissairaanhoidon ja Acuta-käynnit 9,0 % (-5 100 käyntiä) raanhoidon palvelutilauksen toteuma kokonaisuuteen kuuluvia palveluja vuoteen 2019 verrattuna. Avohoitokon- oli 302,1 milj. euroa sisältäen 4,0 milj. hankitaan mm. Tammenlehväkeskuk- taktien määrä vastaavasti kasvoi 0,6 % euroa siirtoviivemaksuja. Palvelutila- selta ja useilta eri palvelusetelituotta- (+ 6 600 kontaktia) ja varsinaisten poti- uksen toteuma ylitti muutetun talous- jilta. Erikoissairaanhoidon valinnan- laiskäyntien määrä vähentyi 6,5 % (-18 arvion 0,9 milj. eurolla. Syksyn talous- vapauden puitteissa asiakkaat voivat 700 käyntiä) vuoteen 2019 verrattuna. arviomuutoksessa PSHP:n tilauksesta myös itse valita haluamansa julkisen Vuodeosastohoidon merkittävästä vä- vähennettiin 5,0 milj. euroa alkuperäi- palveluntuottajan. hentymisestä huolimatta Tampereelle seen talousarvioon verrattuna. Palve- PSHP:ssa erikoissairaanhoidon pal- kertyi vuoden 2020 aikana yli 7 800 siir- lutilauksen laskutus kasvoi 0,7 % (2,1 velutuotanto jakaantuu kahdeksalle eri toviivepäivää. PSHP:n valtuuston päätti milj. euroa) vuoteen 2019 verrattuna. toimialueelle, jotka jakaantuvat edel- siirtoviivemaksun käyttöön ottamisesta Maltillinen menojen kasvu johtui ei- leen vastuualue- ja erikoisalatasolle. vuodelle 2020 joulukuussa 2019. kiireellisen toiminnan supistamisesta Toimialue 1 muodostuu sisätautien Erikoissairaanhoidon vuodeosas- koronaviruspandemian vuoksi sekä vastuualueesta sekä keuhko-, iho-, ja tokäytön ja päivystyksen käytön sekä tehdyistä toimenpiteistä vuodeosas- allergiasairauksien vastuualueesta. varsinaisten potilaskäyntien vähenty- to- ja päivystyskäytön vähentämisek- Toimialueen 2 muodostavat kirurgian, miseen vaikutti merkittävästi covid-19 si. Ensihoidon laskutus toteutui 0,3 gastroenterologian ja syövänhoidon –pandemia, jonka vuoksi PSHP:n eri- milj. euroa budjetoitua suurempana vastuualueet. Toimialueeseen 3 kuu- koissairaanhoidon palvelujen käyttö ja erityisvelvoitemaksu vastaavasti 0,3 luvat neuroalojen ja kuntoutuksen, romahti keväällä 2020 palautuen kui- milj. euroa budjetoitua pienempänä. korva- ja suusairauksien, tuki- ja liikun- tenkin normaaliksi kesällä ja hoitojono- PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelu- taelinsairauksien sekä silmätautien vas- jen purkamiseen päästiin jo syksyn ai- tilauksen, ensihoidon ja erityisvelvoi- tuualueet. Toimialue 4 kattaa naisten- kana. Pandemian lisäksi myös tehdyillä temaksun menot olivat yhteensä 315,2 tautien- ja synnytysten, lastentautien toimenpiteillä ja niiden jatkamisella milj. euroa, mikä tarkoittaa yhteensä sekä lastenpsykiatrian vastuualueet. on ollut vaikutusta palvelujen käytön 0,9 milj. euron ylitystä talousarvioon. Toimialueeseen 5 kuuluvat puolestaan kehitykseen, sillä vuodeosastohoidon Kuntoutuspalvelujen ostot toteutuivat aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian ja päivystyksen käytön kehitys on ollut hieman budjetoitua suurempana siir- vastuualueet. Acuta-päivystys muodos- laskusuunnassa jo useamman vuoden toviivemaksujen minimoimiseksi han- taa toimialueen 7. Toimialue 8 muo- ajan. kittujen jatkokuntoutuspaikkojen vuok- dostuu Hatanpään sairaalasta PSHP:lle si. Avustukset puolestaan toteutuivat siirtyneistä toiminnoista. Toimialueiden Palvelukokonaisuuden talous budjetoitua pienempänä, mikä johtui lisäksi PSHP:lta tilattavia erikoissairaan- Erikoissairaanhoidon palvelujen toi- erikoissairaanhoidon palvelusetelien hoidon palveluja tuottavat TAYS Sydän- mintakate toteutui 0,7 milj. euroa suunniteltua pienemmästä käytöstä.

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 1 261 935 326 735 -200 400 Toimintakulut -322 570 -321 503 -1 067 -326 854 5 600 -249 Toimintakate -321 308 -320 568 -741 -326 119 5 400 151

108 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu- Palvelualueen nettoinvestoinnit to- suunniteltua vähemmän. Talonraken- een tehtävänä on järjestää ja osaltaan teutuivat 35,9 milj. euroa suunniteltua nushankkeiden (pl. Hiedanranta) osalta tuottaa ammatillisen koulutuksen ja pienempinä. Elinvoima- ja osaamislau- esitettiin 15,3 milj. euroa uudelleen bud- lukiokoulutuksen palvelut, työllisyys- takunnan alainen ammatillinen koulutus jetoitavaksi vuodelle 2020 (Kv 22.2.2021 palvelut, kasvupalvelut ja kiinteistöihin investoi 1,3 milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. §25). Hiedanrannan investoinnit alittuivat ja tiloihin liittyvät palvelut sekä koordi- euroa suunniteltua vähemmän. Asunto- 7,3 milj. euroa, Viiden tähden keskustan noida asumiseen liittyviä palveluja ja ja kiinteistölautakunnan osalta nettoin- investoinnit 1,7 milj. euroa ja asunto- ja viranomaistehtäviä. Palvelualue vas- vestoinnit toteutuivat 87,1 milj. eurona, kiinteistölautakunnan muut investoinnit taa elinkeino-, maa- ja asuntopolitiikan jolloin talousarviossa varatusta investoin- 6,6 milj. euroa. Viiden tähden keskustan valmistelusta ja toteuttamisesta sekä timäärärahasta jäi käyttämättä 35,6 milj. ja Hiedanrannan kehitysohjelmien osalta huolehtii kaupungin yritys- ja yhteiskun- euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan esitettiin uudelleenbudjetoitavaksi asun- tasuhteista. Palvelualueen toteutusvas- talonrakennusinvestointeja toteutettiin to- ja kiinteistölautakuntaan kohdistuvia tuulla ovat ne kehitysohjelmat, joiden 66,3 milj. euroa, mikä oli 19,9 milj. euroa investointeja yhteensä 6,3 milj. euroa. toimeenpanon kaupunginhallitus on sille määrännyt. TOIMINTATULOT, 343,3 M€

Palvelualueen talous

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu- Ammatillinen een toimintakate toteutui kokonaisuute- koulutus 91,1 na 11,8 milj. euroa talousarviota parem- Elinkeinopalvelut pana. Toimintatuotot ylittyivät 13,2 milj. 0,2 euroa, aiheutuen etenkin asunto- ja kiin- Vetovoima ja edunvalvonta Kiinteistöt, tilat teistölautakunnan alaisten maankäyttö- 0,4 ja sopimuskorvausten ja vuokratuottojen Lukiokoulutus asuntopolitiikka 1,7 243,9 arvioitua suuremmasta toteumasta Työllisyys- ja sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan kasvupalvelut 5,6 alaisen ammatillisen koulutuksen valti- onosuuksista. Toimintakulut toteutuivat TOIMINTAMENOT, 282,3 M€ 1,4 milj. euroa suunniteltua suurempina. Elinvoima- ja osaamislautakunnan osal- Työllisyys- ja kasvupalvelut Lukiokoulutus ta toimintakulut alittuivat 1,7 milj. euroa 52,1 29,1 ja asunto- ja kiinteistölautakunnan osal- Kehitysohjelmat (palveluryhmä) ta ylittyivät 3,0 milj. euroa. 5,4 Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi- Ammatillinen Elinkeinopalvelut mintakulujen ylitys kohdistui pääosin koulutus 5,2 ulkoisiin vuokramenoihin, joiden ylitys 88,5 Vetovoima ja edunvalvonta aiheutui muutoksista sisäisissä vuokra- Kiinteistöt, tilat 4,2 sopimuksissa. Vastaava tulo kohdistui ja vuokratuottoihin, eikä muutoksilla siten asuntopolitiikka 97,8 ollut vaikutusta toimintakatteeseen. Elinvoima- ja osaamislautakunnan INVESTOINNIT, 88,5 M€ osalta menojen alitus aiheutui suurim- Ammatillinen maksi osin työmarkkinatuen kunta- koulutus osuuden toteutumisesta 1,3 milj. euroa 1,3 muutettua talousarviota pienempänä. Maa-alueiden Valtuusto päätti talousarviomuutok- Viiden tähden investoinnit keskusta 14,9 sesta 19.10.2020 (132§), jolla lisättiin 2,6 työmarkkinatukimenoja 7,8 milj. euroa. Hiedanranta Koronaviruspandemian tilanteen etene- 3,3 mistä ja sen vaikutuksia työmarkkina- tukimenoihin oli syksyn aikana vaikea ennakoida tarkalla tasolla, ja työmarkki- Talonrakennus- natukimenot jäivät lopulta pelättyä pie- hankkeet nemmiksi. 66,3 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 109 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunnan pal- Pirkanmaan työttömyysaste oli 2020 avoimia työpaikkoja oli vuoden aikana velujen tavoitteena on edistää Tampe- joulukuussa 13,4 prosenttia, joka oli Tampereella lähes saman verran edel- reen alueen elinvoimaisuutta, kilpai- 3,5 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta lisen vuoden lukuun verrattuna. Yrityk- lukykyä, työllisyyttä ja osaamista sekä aiemmin. Koko maan työttömyysaste set ovat edelleen viestineet koetuista kaupungin kansainvälistä tunnettuutta oli 2020 joulukuussa 13,6 prosenttia rekrytointiongelmista myös tässä poik- ja vetovoimaisuutta. kun se vuotta aiemmin oli 9,8 %. Koko keuksellisessa tilanteessa. Lisäksi pan- Elinvoima- ja osaamislautakunnan maan Pirkanmaata voimakkaampaan demian myötä yrityksiin on tullut uusia tehtävänä on järjestää osaamisen ja nousuun vaikuttaa erityisesti pääkau- osaamistarpeita, mm. digitaalisuuden elinkeinojen edistämisen palvelut. Näi- punkiseudun ja Uudenmaan (+ 4,9 ja virtuaalisten toteutusmuotojen kas- tä palveluja ovat toisen asteen koulutus %-yks.) työttömyyden heikko kehitys vaessa. ja osaamisen, elinkeinojen ja työllisyy- koronaviruksen aikana. Tampereel- Tampere ja Pirkanmaan 21 muuta den edistäminen. Lisäksi lautakunnan la työttömyysaste on noussut vuoden kuntaa valmistautuivat vuonna 2020 tehtävänä on järjestää kuntouttava työ- takaisesta 3,7 prosenttiyksikköä ollen työllisyyden kuntakokeilun käynnisty- toiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja 2020 joulukuussa 15,7 prosenttia. Kuu- miseen. Kokeilun alkamisajankohtaa terveyslautakunnalle kuuluvia tehtäviä. toskaupungeista Oulun kehitys (+2,5 siirrettiin useaan kertaan ja lopulta Elinvoima- ja osaamislautakunta toimii %-yks.) on ollut työttömyysasteella mi- kokeilulain eduskuntakäsittelyssä alka- Tampereen kaupungin tekemän am- tattuna suopeampaa kuin Tampereel- misajankohdaksi määriteltiin 1.3.2021. matillisen koulutuksen yhteistoiminta- la, mutta muissa kuutoskaupungeissa Työllisyyden kuntakokeilussa Pirkan- sopimuksen perusteella yhteistoimin- kehitys on ollut Tamperetta heikompaa maan kuntien vastuulle siirtyy noin 30 ta-alueen yhteislautakuntana. (Turku +5,0 %-yks.; Helsinki +5,4; Espoo 000 työnhakija-asiakasta, josta Tampe- +4,5; Vantaa +6,4). reen osuus on noin 19 000. Eri puolilla Toiminnan painopisteet ja Koronaviruksen seurauksena kevääl- maata toteutettavat kuntakokeilut toi- keskeiset muutokset lä 2020 pitkäaikaistyöttömien määrät mivat pilotteina tulevalle työvoimapal- Koronaviruspandemia leimasi palvelu- lähtivät Tampereella nousuun usean veluiden rakenneuudistukselle. Tam- alueen toimintaa vuonna 2020. Huhti- vuoden positiivisen kehityksen jälkeen. pereelta on osallistuttu pysyvän mallin toukokuun aikana palvelutoiminta Pandemian vaikutukset työttömyyteen valmisteluun. opetuksesta työllisyydenhoitoon, yri- ovat olleet erityisen voimakkaita pää- Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 edus- tyspalveluihin ja tapahtumatoimintaan kaupunkiseudulla ja aiemmista taan- kunnalle hallituksen esityksen, jolla op- siirtyi nopeasti sähköisiin ja virtuaalisiin tumista poiketen ne ovat kohdistuneet pivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen ympäristöihin. Huolimatta vaikeasta ti- erityisesti naisvaltaisiin palvelualoihin. asti. Tasavallan presidentti vahvisti lanteesta muutoksissa onnistuttiin pää- Tampereella työttömien määrän lisäys oppivelvollisuuslain 30.12.2020. Laajen- osin hyvin niin henkilöstön kuin asiak- on ollut koko maan keskiarvon tasol- nettu oppivelvollisuus astuu voimaan kaiden mielestä. Muutos kiihdytti myös la. Tampereella työttömyyden lisäys vuonna 2021. Tampereen kaupungin palvelualueen digitaalisten palvelujen vuonna 2020 on kohdistunut kaikkiin toinen aste yhdessä perusopetuksen kehittämistä. ikäryhmiin tasaisemmin kuin vuoden kanssa aloitti Tampereen kaupungin Kokonais-BKT heikkeni Pirkanmaalla 2008 finanssikriisin jälkeen, jolloin valmistautumisen muutokseen vuo- 2-3% vuoteen 2019 verrattuna, johtu- nuorten työttömyys lisääntyi selkeästi den 2020 aikana. Lukiokoulutuksessa en koronaviruksen vaikutuksista. Pan- voimakkaimmin. Edellisvuoteen ver- jatkettiin vuonna 2019 voimaan tulleet demia kohteli kuitenkin toimialaoja eri rattuna ulkomaalaisten työttömien lukiolain toimeenpanoa opetussuunni- tavoin. Erityisesti majoitus, ravitsemus määrä (12/2020; +114; +8,3 %) sen sijaan telmauudistuksella. Lukiokoulutuksen ja tapahtumatoimiala kärsi pandemian on Tampereella lisääntynyt selkeästi opiskelijamäärät kasvoivat edelleen vuoksi asetetuista rajoitustoimista mer- vähemmän kuin kaikkien asiakasryh- vuoteen 2019 nähden. kittävästi. Yksin tapahtumateollisuuden mien työttömien määrä keskimäärin Tredun opiskelijavuositoteuma oli liikevaihto laski yli 20% vuoteen 2019 (12/2020; +4430; +32,4 %). Lomautet- pandemiatilanteesta huolimatta edel- nähden. Teollisuuden kohdalla lasku tujen osuus työttömistä Tampereella lisvuotta merkittävästi parempi. Toteu- oli 5-6% luokkaa, mutta mm. tietojen- on edelleen korkea (12/2020; 17,9 %), maa selittää muun muassa jatkuvan käsittelyn ja rakentamisen toimialat vaikkakin lomautettujen osuus on huo- haun vakiintuminen osaksi ammatil- jatkoivat myönteistä kehitystä kriisistä mattavasti laskenut keväästä (04/2020; lisen koulutuksen hakumahdollisuuk- huolimatta. Julkisen talouden alijäämä 34,5 %). sia. Strategiset kehittämisohjelmat syventyi vuoden 2020 aikana, olkoon- Koronaviruspandemia on vaikut- ovat edenneet ja niiden toteutumisesta kin, että Tampereen kaupungin talous tanut laajasti työmarkkinoihin. Vaik- tehtiin puoliväliarviointi. Kokonaisuu- päätyi positiiviseen tulokseen. ka työttömyys lisääntyi merkittävästi, dessaan arvioituna kehittämisohjelmat

110 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

ovat toteutuneet suunnitellusti. Peda- haun toiseen vaiheeseen. Vuoden 2020 keskittymä erityisesti kansainvälisille gogisen kehittämisohjelman puitteissa aikana hakua valmisteltiin laajalla yh- markkinoille skaalautuville toimijoille. rakennettiin opetus- ja ohjaushenkilös- teistyöllä Pirkanmaan alueella. Suurta- Yritysyhteistyötä vahvistettiin toteut- tölle JokaOpe –alusta tukemaan opetta- pahtumiin ja tapahtumapalveluihin liit- tamalla yritysvierailuja, jotka siirtyivät jien arjen työtä ja tiedon saatavuutta. tyvä toiminta siirtyi kokonaisuudessaan osin maaliskuun jälkeen Teams-tapaa- Uusi aluepalvelujen kumppanuusmalli Visit Tampere Oy:stä osaksi Tampereen misiksi. Lisäksi järjestettiin useita yri- käynnistettiin ja sen tavoitteena on kaupungin sisäistä toimintaa vuoden tyksille suunnattuja tilaisuuksia, jotka niveltää Tredun palvelut kunnan elin- 2020 alussa ja tapahtumapalveluiden toteutettiin pääosin etäyhteyksillä. voimapalveluihin. Työllisyyden kunta- kehittäminen kaupungin muiden yksi- Palvelualueen merkittävinä elinkei- kokeiluun liittyvän palveluvalikoiman köiden kanssa syventyi. nopoliittisina toimina ovat olleet Smart suunnittelua tehtiin vuoden aikana yh- Vuoden 2020 aikana valmisteltiin ja Tampere -kehitysohjelma, Viiden täh- teistyössä kuntien työllisyyspalveluiden hyväksyttiin elinkeinopoliittiset linja- den keskusta -kehitysohjelma ja Hie- ja Tampereen Työllisyys- ja kasvupalve- ukset, joiden kolme tavoitetta liittyvät danrannan kehitysohjelma. Strategis- lut -palveluryhmän kanssa. Toiminnan osaajien pitovoimaan, osaajien työllis- ta yhteistyötä vahvistettiin kahdella ja talouden johtamisessa tavoitteet tämiseen sekä yrityksiin asiakkaana. merkittävällä sopimuksella, joita olivat saavutettiin ja tilikauden tulos toteutui Elinkeinopoliittiset linjaukset suuntaa- kumppanuussopimus Tampereen kau- suunniteltua parempana. vat erityisesti Tampereen kaupungin pungin ja korkeakoulujen välillä sekä Tampere tavoittelee Euroopan kult- työntekijöiden työtä. ekosysteemisopimus Työ- ja elinkein- tuuripääkaupunkistatusta vuodelle Startup-toiminnan edistämiseksi oministeriön kanssa. Lisäksi solmittiin 2026 yhdessä Pirkanmaan kuntien avautui startup-talo lokakuussa 2020. kumppanuussopimus Ylen kanssa. kanssa. Vuonna 2020 Tampere valittiin Talosta rakentuu uusien kasvuyritysten

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 111 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle ase- parantumiseen, ammatillisen koulutuk- Tampereella yöpyneiden ulkomaa- tettiin vuoden 2020 talousarviossa 17 sen negatiivisiin eroamisiin, työmarkki- laisten matkailijoiden määrään, kes- sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden natuen kuntaosuuden pienentymiseen, keisten kohteiden kävijämääriin, Tam- lopun tilanteessa viisi tavoitteista toteu- opiskelukaupunkien suositteluhaluk- pereella järjestettyjen kansallisen ja tui, yksi toteutui osittain, kymmenen jäi kuuteen, Tampereen sijoittumiseen kansainvälisten tapahtumien määrään toteutumatta ja yhden tavoitteen toteu- Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa sekä talouden tasapainottamisohjelman tumista ei voida arvioida. mittaristossa, kansainvälisten opiske- taloudellisten tavoitteiden saavuttami- Keskeiset poikkeamat toteumissa liit- lijoiden hakijamääriin Tampereen kor- seen. Tavoitteiden eteneminen on kuvat- tyvät maahanmuuttajien työllisyyden keakouluyhteisön tutkinto-ohjelmiin, tu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 5 Maahanmuuttajien Ulkomaisten työttömien määrä ja työttömyysaste ovat nousseet. Joulukuussa 2020 ulko- työllisyys on parantu- maalaisia työttömiä työnhakijoita oli Tampereella 1 487 (+8,3 %), kun luku vuotta aiemmin nut edelliseen vuoteen oli 1373. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli joulukuussa 29,1 %, kun se vuotta aiemmin verrattuna oli 27,0 %. Työttömyys kääntyi lievään nousuun jo syksyllä 2019 ja koronatilanne heikensi sitä edelleen vuonna 2020. Ulkomaisten työnhakijoiden osalta koronan vaikutus ei ole kuitenkaan ollut yhtä voimakas kuin työnhakijoilla keskimäärin. Korjaavat toimenpiteet: - Vieraskielisille yrittäjille ja työnhakijoille tarjotaan neuvontaa ja tukea koronatilanteessa. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021. Pirkanmaan kokeilukuntien kesken on so- vittu Tampereelle keskitettävistä kotoutumisaikaisten työnhakija-asiakkaiden palveluista ja omakielisen neuvonnan palveluista maahanmuuttajille. Tavoite ei toteutunut. ​ 10 Tyytyväisyys palveluihin Tredussa valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa koulutukseen pysyi samalla on parantunut valituissa hyvällä tasolla (4,2). Lukioissa​ sekä abien että aloittavien opiskelijoiden tyytyväisyys parani kohteissa (Tredu, lukio- hiukan. Abien tyytyväisyys oli 4,1 (2019 : 4,0) ja aloittavien 4,2 (2019: 4,1). Tavoite toteutui +/- koulutus) osittain. 13 Uusia digitaalisia asi- Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakastyössä jatkettiin ja laajennettiin etäohjausta Teamsin ointimahdollisuuksia on ja sosiaalisen median sovellusten (WhatsApp, Discord) avulla. Yksinyrittäjien tukihakemus- otettu käyttöön järjestelmä otettiin käyttöön ja sen kautta käsiteltiin n. 2300 avustushakemusta. Yksinyrit- täjien tukihaun puhelinpalvelu otettiin käyttöön. Moodleen perustetut kurssikokonaisuu- det on avattu asiakkaille. Myös asiakaskokemusta mittaaviin kyselyihin on mahdollista vastata etänä. Sähköinen allekirjoituspalvelu otettiin käyttöön loppuvuonna. Tapahtu- ma- ja elinkeinopalveluissa sidosryhmäkokouksia, asiakastapaamisia ja yritysvierailuja on toteutettu Teamsissa. Yritysneuvonta ja koulutukset on toteutettu pääsääntöisesti webinaareissa tai Teams-kokouksina. Myös striimausmahdollisuuksia on hyödynnetty. + Ammatillisen koulutuksen etäopetus ja muu verkossa tapahtuva oppiminen on lisääntynyt merkittävästi korona-aikana. Hybridiopetusta ja virtuaalisia oppimismahdollisuuksia kehi- tetään lisääntyvässä määrin. Digikampus kehittäminen käynnistetty. Lukiokoulutuksessa ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen ja ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta tehdään lähes joka lukiossa sähköisesti. Lähiopetuksen rinnalle on kehitetty etäopetus- ja hybridiopetusmahdollisuuksia sekä verkkokurssitarjontaa. Opiskelumateriaaleissa ollaan lähtökohtaisesti siirtymässä digitaalisiin materiaaleihin. Tavoite toteutui. 14 Ammatillisen koulutuk- Alle 25 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden negatiivisten eroamisten määrä oli noin 7 sen negatiiviset eroami- %. Tavoite toteutui. set ovat alle 7,5 % (alle + 25-vuotiaat) 15 Ammatillisesta koulu- 2020 valmistuneista 80 % ja 2019 valmistuneista 86 % arvioi jatkavansa työelämässä tai tuksesta valmistuneiden jatko-opinnoissa valmistumisen jälkeen. Koronasta aiheutuvat poikkeusolot huonontavat arvio omasta sijoittumi- arvioita työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumisesta. Tavoite ei toteutunut. sestaan työelämään tai jatko-opintoihin valmistu- - misvaiheessa on paran- tunut edelliseen vuoteen verrattuna 16 Työmarkkinatuen kun- Vuonna 2020 kuntaosuutta kertyi yhteensä 28,8 milj. euroa, mikä on 3,7 milj. euroa (+14,7 taosuus on pienentynyt %) enemmän kuin vuonna 2019. Kustannuksia lisäsi vuoteen 2019 verrattuna aktiivimalliin 10 % edellisen vuoden sisältyneen aktivointiehdon leikkurin poistuminen n. 0,7 milj. euroa sekä työmarkkinatuen toteumaan verrattuna tasokorotus n. 1,0 milj. euroa. Lisäksi koronatilanne kasvatti työttömien ja lomautettujen määrää sekä vaikeutti työttömien työllistymistä ja mahdollisuutta päästä tiettyjen palve- lujen piiriin. Myös yrittäjien oikeus työttömyysetuuteen koronasta johtuen nosti kuluja - aiempiin vuosiin verrattuna. Korjaavat toimenpiteet: Työllisyyden kuntakokeilun käynnis- tyminen 1.3.2021 mahdollistaa palvelujen tehostetun tarjoamisen kokeilulain mukaiselle laajalle asiakasryhmälle. Neuvontaa ja tukea yrittäjille ja työnhakijoille tarjotaan korona- vaikutusten lieventämiseksi. Tavoite ei toteutunut.

112 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

17 Tampere on vuonna 2020 Opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2020 tutkimusraportin (Taloustutkimus Oy, Suomen suositelluin 11.5.2020) mukaan Tampere on vuonna 2020 Suomen toiseksi suositelluin opiskelukau- opiskelukaupunki punki. Arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida, että nettosuosittelussa (suosittelijoista - vähennetään suosittelemattomat) Tampere on selkeästi kaupunkien ykkönen ja sitä arvi- oidaan opiskelukaupunkina lähes yksinomaan myönteisesti. Tavoite ei toteutunut. 18 Kansainvälisten opiske- Toteutuneiden hakijamäärien raportointi tehdään kerran vuodessa (1-4 aikana TAMK lijoiden hakijamäärä Tam- 1628: +1,8%, TAU 1588: -8,2%). Raportointikauden muutos opiskelijamäärien kehityksessä pereen korkeakouluyh- on negatiivinen. Koronatilanne on vaikuttanut kv-opiskelijoihin. Opiskelijat ovat jättä- teisön tutkinto-ohjelmiin neet ottamatta opiskelupaikkoja vastaan ja uudet opiskelijat ovat aloittaneet osaltaan - on kasvanut edelliseen etäopiskelussa. Suomen edustustot ovat keskeyttäneet lisäksi toimintojaan ja opiskelijat vuoteen verrattuna odottavat edelleen myönteisiä opiskelulupapäätöksiä. Edustustot käynnistävät toiminnot koronatilanteen niin salliessa. Tavoite ei toteutunut. 19 Alueen startup-yritysten Kesällä 2020 toteutetun startup-selvityksen ja asiakasyhteistyön mukaan Tampereen määrä on kasvanut edelli- kaupunkiseudulla on 194 startup-yritystä. Vuoden 2019 ja 2020 startup-yritysten määrän seen vuoteen verrattuna mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään tiedonkeruun menetelmien eroavai- ? suuksien vuoksi. Vuonna 2021 toteutettavalla tiedonkeruulla tullaan varmistamaan vertai- lukelpoisuus vuoden 2020 tulosten kanssa. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. 20 Tampereen sijoittumi- Yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo on muuttunut vuonna 2020 Yrittäjien kuntaba- nen Suomen yrittäjien rometriksi. Elinkeinopolitiikan kokonaisasteikko on 1 - 5. Koko maan keskiarvo on 2,97 ja elinkeinopoliittisessa mit- Tampereen arvosana 2,67. Suhteutettuna aikaisempaan mittaristoon Tampereen sijoittu- taristossa on noussut val- minen on pysynyt ennallaan. Tavoite ei toteutunut. - takunnallisen keskiarvon tasolle (v. 2018: Suomi 6,7 Tampere 6,1.) 23 Tampereella yöpyneiden Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on vähentynyt tammi-joulukuussa edellis- matkailijoiden määrä on vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 37,3 %. Joulukuussa rekisteröityjen yöpymisi- kasvanut 2 % edelliseen en määrä väheni 53 %. Koronatilanteesta johtuen erityisesti kansainvälinen matkailu on vuoteen verrattuna lähes pysähtynyt. Kotimaan matkailun elpyminen on riippuvainen kansallisesta epidemia- - tilanteesta. Korjaavana toimenpiteenä matkailumarkkinoinnin resursointia on kohdennet- tu kotimaan matkailuun. Tavoite ei toteutunut. 24 Kävijämäärät keskeisissä Koronakriisin vuoksi kävijämäärät jäivät kaikissa kohteissa edellisvuotta alhaisemmiksi. kohteissa (ks. mittarit) Vilkkaan kesän ansiosta osassa museoiden kävijämäärät olivat kuitenkin tilanteeseen ovat kasvaneet edelliseen nähden hyvät. Esimerkiksi Vapriikin kävijämäärä jäi vain 20 000 kävijää edellisvuodesta. vuoteen verrattuna (~150t / ~170t). Särkänniemen huvipuisto avautui vastuullisesti 11.6. tiukkojen rajoitusten - alaisena ja toi kesällä olosuhteisiin nähden merkittävän määrän matkailijoita Tampereelle. Tammi-joulukuussa Särkänniemen kävijämäärät laskivat 55,4 % edellisen vuoden vastaa- vaan ajankohtaan verrattuna (681 417 -> 303 902). Tavoite ei toteutunut. 25 Tampereella järjes- Vallitsevan koronatilanteen johdosta Tampereella vuonna 2020 järjestettäväksi suunni- tettyjen kansallisen ja telluista kansainvälisistä kongresseista noin 17 % on peruttu sekä 64 % siirretty myöhem- kansainvälisen tason pään ajankohtaan tai järjestetty virtuaalisena. Myös suurin osa merkittävistä kansainväli- tapahtumien määrä on sistä urheilu- ja kulttuuritapahtumista on siirretty tuleville vuosille. Koronatilanteen vuoksi - säilynyt edellisen vuoden kansainvälisten tapahtumien hakuprosesseja on myös keskeytetty tai siirretty tulevaisuu- tasolla teen. Tapahtumayksikkö koordinoi siirtoja ja yrittää löytää kansainvälisten- ja kansallisten toimijoiden kanssa parhaat mahdolliset ratkaisut. Tavoite ei toteutunut. 25 Tampereen hakemus Tampereen valtuuskunta on esitellyt hakemuksen ja vastannut kysymyksiin EU:n asi- vuoden 2026 Euroopan antuntijaraadin kuulemistilaisuudessa Helsingissä 23.6. Raadin päätös Tampereen (ja kulttuuripääkaupungiksi kahden muun hakijan) pääsystä jatkoon, kulttuuripääkaupunkihaun toiseen vaiheeseen, + on edennyt hakuproses- on saatu 24.6. Tavoite toteutui. ​ sin toiseen vaiheeseen 42 Talouden tasapainotta- Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyi misohjelman taloudelliset talousohjelmassa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,9 milj. eu- tavoitteet on saavutettu roa. Toimenpiteillä saavutettiin 0,2 milj. euron säästöt. Hiedanrannan yhtiömallin muutok- - sen johdosta käyttötalouden säästö kohdentui vasta vuodelle 2021. Tavoite ei toteutunut. 43 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset toteutuivat tammi-joulukuussa 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ovat vuosisuunnitelman pienempinä. Tavoite toteutui. + mukaiset 48 Tuottavuuspiloteissa on Tuottavuuspilottien mittarit on määritelty ja tavoitearvot asetettu vuodelle 2021. Tredun kehitetty prosesseja tuot- toiminnan mittareita seurataan ja mahdollisiin poikkeamiin pystytään puuttumaan no- tavuuden parantamiseksi peasti. Tuottavuustyötä on esitelty ja jalkautettu Tredun henkilöstölle. Opiskelijavuosien sekä luotu tuottavuuden toteumaa saatiin parannettua aikaisempiin vuosiin verrattuna toteuttamalla kesäopintoja. + mittarit johtamisen ja Tuottavuusmittareiden seurantaa kehitetään ja seuranta tullaan toteuttamaan Tredun seurannan tueksi Power BI-palvelussa, jota on myös mahdollista käyttää mobiililaitteilla. Tavoite toteutui.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 113 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Lautakunnan talous

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toi- lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien eurolla. Avustusmenot toteutuivat ko- mintakate toteutui -85,2 milj. eurona, palkkaamiseen sekä opetuksen ja oh- konaisuutena 1,4 milj. euroa suunnitel- joka on 2,9 milj. euroa muutettua ta- jauksen tukitoimiin. Lisäksi lisämäärä- tua pienempinä. lousarviota parempi. Toimintatuotot rahaa myönnettiin lähihoitajakoulutuk- Henkilöstökulut alittivat budjetoi- toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua sen lisäämiseen ja koronavaikutusten dun 0,2 milj. euroa. Lautakuntatason suurempina, ja toimintakulut alittivat korvaamiseen. ero muodostuu eri suuntaisista palve- budjetoidun 1,7 milj. eurolla. Toimintakulut alittivat budjetoidun luryhmien poikkeamista, joista mer- Toimintatuottojen ylitys aiheutui pää- pääosin avustusten arvioitua pienem- kittävin oli ammatillisen koulutuksen asiassa arvioitua suuremmista amma- mästä toteumasta johtuen. Talousar- henkilöstökulujen alitus 0,8 milj. euroa. tillisen koulutuksen valtionosuuksista, viomuutoksella (KV 19.10.2020 §132) Lisärahoituksen myötä käynnistetyt etenkin erikseen haetusta lisärahoituk- lisättiin työmarkkinatuen kuntaosuutta rekrytoinnit ja palvelussuhteiden aloi- sesta. Ammatillisen koulutuksen val- vuosisuunnitelmassa 7,8 milj. euroa. tukset osittain viivästyivät. Vuokrakulut tionosuudet kasvoivat vuodesta 2019 Koronaviruspandemian myötä työ- toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua 6,6 milj. euroa, josta varsinaisen suo- markkinatukimenot kasvoivat edellis- pienempinä vuoden aikana tapahtunei- ritepäätöksen osuus oli 5,4 milj. euroa. vuodesta 3,7 milj. euroa. Vuoden 2020 den vuokrasopimusmuutosten myötä Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toteuma, -28,8 milj. eurona, alitti kui- etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa. ammatillisen koulutuksen järjestäjille tenkin muutetun talousarvion 1,3 milj. Palvelujen ostot ja muut toimintaku- lut toteutuivat lautakuntatasolla lähes ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA suunnitellusti. Työllisyys- ja kasvupal- veluissa palvelujen ostot ylittyivät 1,4 Muutettu milj. euroa kuntouttavan työtoiminnan Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 ostojen myötä, mutta muiden palvelu- Toimintatuotot ryhmien osalta palvelujen ostot alittivat Myyntituotot 88 896 88 028 868 budjetoidun. Koronatilanteen kehitys, Maksutuotot 895 666 229 ja sen myötä kuntouttavan työtoimin- Tuet ja avustukset 8 652 8 638 14 nan ostojen toteuma ei ollut täysin Vuokratuotot 403 382 21 ennakoitavissa talousarviomuutosta valmisteltaessa. Muut toimintatuotot 493 382 111 Lautakunnan investoinnit muo- Toimintatuotot yhteensä 99 340 98 096 1 244 dostuvat ammatillisen koulutuksen Toimintakulut investoinneista. Investointimenot to- Henkilöstökulut -91 287 -91 455 168 teutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua Palkat ja palkkiot -74 514 -74 692 178 pienempinä ollen yhteensä 1,3 milj. Henkilösivukulut -16 773 -16 763 -10 euroa. Investointeja tehtiin 1,0 milj. eu- Eläkekulut -14 210 -14 106 -104 roa enemmän kuin vuonna 2019, jolloin Muut henkilösivukulut -2 563 -2 657 94 toteutettiin vain pakolliset hankinnat Palvelujen ostot -31 457 -31 556 99 osana sopeutustoimia. Investoinneis- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 395 -5 857 -537 ta 1,2 milj. euroa kohdistui opetuksen Avustukset -30 949 -32 420 1 471 laitteisiin, välineisiin ja ohjelmistoihin, Vuokrakulut -24 026 -24 388 362 joilla ylläpidetään ja kehitetään oppi- Muut toimintakulut -398 -493 95 misympäristöjä. Toimintakulut yhteensä -184 512 -186 170 1 658 Toimintakate -85 172 -88 074 2 902 Rahoitustuotot ja -kulut 1 0 1 Vuosikate -85 171 -88 074 2 903 Poistot ja arvonalentumiset -1 093 -1 139 46 Tilikauden tulos -86 264 -89 213 2 949

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -1 348 -1 711 363 -896 -815 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 67 0 67 0 0 0

114 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos 1 583 500 1 083 0 500 0 Hiedanranta, toimintakate -1 972 -1 841 -131 -1 841 0 0 Viiden tähden keskusta, toimintakate -3 110 -4 004 894 -4 004 0 0 Smart Tampere, toimintakate -975 -994 19 -994 0 0 Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -16 715 -15 617 -1 098 -19 317 3 700 0 Vetovoimainen elämyskaupunki, toimintakate -766 -932 166 -542 -390 0 Elinvoima- ja osaamislautakunta -64 258 -66 275 2 017 -58 382 -7 893 0 (pl. erikseen sitovat erät), toimintakate

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit -1 348 -1 711 363 -896 -815 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 115 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Ammatillinen koulutus

Tampereen kaupunki järjestää amma- jatkuvan parantamisen toimintamallin Ammatillisen koulutuksen uusi rahoi- tillista koulutusta ammatillisen kou- tavoitteita. Pedagogisen kehittämisoh- tusmalli oli tarkoitus olla käytössä koko- lutuksen yhteistoimintasopimuksen jelman puitteissa rakennettiin opetus- ja naisuudessaan vuonna 2022. Rahoitus- perusteella Tampereen seudun ammat- ohjaushenkilöstölle JokaOpe –alusta tu- mallia kuitenkin muutettiin siten, että tiopistossa (Tredu). Opetusta tarjotaan kemaan opettajien arjen työtä ja tiedon vuoden 2020 rahoitusmalli, jossa perus- seuraavilla koulutusaloilla: humanistiset saatavuutta. Jatkettiin henkilökohtaisen rahoituksen osuus on 70 %, suoritusra- ja taidealat, kauppa ja hallinto, luonnon- osaamisen kehittämissuunnitelman hoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusra- tieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne ja työelämässä oppimisen palvelupro- hoituksen osuus 10 %, säilyy jatkossakin. (ICT), tekniikan alat, maa- ja metsätalous- sessien kehittämistä sekä vertaismen- Uusi rahoitusmalli onkin näyttäytynyt sil- alat, terveys- ja hyvinvointialat sekä palve- toritoimintaa henkilöstön osaamisen tä, että kaikissa rahoituksen perusteena lualat. Koulutusta järjestetään eri aloilla vahvistamiseksi. Ajasta ja paikasta riip- olevissa suoritteiden toteumissa Tredu perus-, ammatti- ja erikoisammattitut- pumattomia uusia oppimisratkaisuja on ammatillisen koulutuksen järjestäjien kintoihin, myös työvoimakoulutuksena ja kehitettiin eri aloilla. Opiskelijakuntatoi- joukossa kahden parhaan joukossa. Am- koulutus- ja oppisopimukseen perustu- mintaa käynnistettiin tavoitteellisesti eri matillisen koulutuksen rahoitus parani vana. Lisäksi järjestetään ammatilliseen toimipisteissä sekä lisättiin opiskelijoiden huomattavasti vuoteen 2019 verrattuna, koulutukseen valmentavaa koulutusta saaman opetuksen ja ohjauksen määrää joka heijastui myös vuonna 2020 saatuun sekä toteutetaan muita koulutuspalvelui- ministeriön myöntämillä lisärahoituksilla. rahoitukseen ja siten oli mahdollista läh- ta, muun muassa henkilöstökoulutusta, Kansainvälisen toiminnan osalta vuosi teä tavoittelemaan nolla tulosta kolmen perusopetuksen lisäopetusta, aikuisten oli aiempaa hiljaisempi pandemian py- alijäämäisen tilikauden jälkeen. Valtion- perusopetusta, pakolaisten kotoutta- säyttäessä liikkuvuuden niin opiskelijoi- osuutta myönnettiin arviota enemmän miskoulutuksia sekä maahanmuuttajien den, henkilöstön kuin tulevien vieraiden ja tämän johdosta vuoden aikana tehtiin osaamiskeskustoimintaa. Tredu tekee osaltakin. Tulevien liikkuvuuksien val- talousarviomuutos, jolla muutettiin toi- myös koulutusvientiä. mistelua, kumppanuuksien ylläpitoa ja mintatuottoja 3,6 milj. euroa ja toimin- kansainvälisten kehittämisprojektien to- tamenoja 3,1 milj. euroa alkuperäistä Toiminnan painopisteet ja teuttamista tehtiin etäyhteyksien kautta. talousarviota suuremmiksi ja näin ollen keskeiset muutokset Tuottavuusohjelman tarkoituksena on tilikauden tulostavoitteeksi saatiin 0,5 Strategisten kehittämisohjelmien, Tek- varmistaa, että toimintakyky ja taloudel- milj. euroa. nologisesti älykkäämpää tulevaisuutta, linen tilanne jatkossakin säilyvät vakaana Opiskelijavuositoteuma oli pande- Tulevaisuuden yrittäjyyttä ja Kestävä rahoituksen tai toimintaympäristön muu- miatilanteesta huolimatta edellisvuot- elämäntapa Tredusta, toteuttamista jat- toksista huolimatta. Tuottavuusohjelman ta parempi. Toteumaa selittää muun kettiin ja niiden toteutumisesta tehtiin ja tuloksellisuusmittareiden tavoitteita muassa jatkuvan haun vakiintuminen puoliväliarviointi. Kehittämisohjelmien kehitettiin ja päivitettiin vastaamaan vuo- osaksi ammatillisen koulutuksen haku- toteuttamisella varmistetaan strategisen den 2020 toimintaa ja toteumia seurattiin mahdollisuuksia. Vuonna 2020 otettiin ohjelman tavoitteiden ja koulutuksen uu- säännöllisesti. käyttöön myös kesäopintojen mahdol- distumisen toteutuminen. Kokonaisuu- Koronaviruspandemian käynnistyttyä lisuus aloittaville opiskelijoille ja työelä- dessaan arvioituna kehittämisohjelmat keväällä henkilöstön digiosaaminen etä- mässä oppimista toteutettiin koulutus- ja ovat toteutuneet suunnitellusti. Uutta opetuksen toteuttamiseksi vaati erityisiä oppisopimusten kautta muun muassa opetusteknologiaa on otettu käyttöön panostuksia. Tredun digitiimi järjesti ke- kesätyöpaikoilla. Vuoden aikana vietiin kaikilla kampuksilla, opiskelijoiden pe- väästä lähtien säännöllistä niin sovellus- eteenpäin myös tavoitteellista aikuiskou- rustamien yritysten määrä ylitti asetetut ten käyttöön kuin niiden pedagogiseen lutuksen ja koulutustarjonnan kehittä- tavoitteet ja opiskelijan tuen eri toimin- hyödyntämiseen liittyviä valmennuksia, mistä jatkuvan oppimisen uudistuksen tatapojen mm. varhaisen tuen toiminta- ohjausta ja henkilökohtaista tukea ope- tavoitteiden mukaisesti. mallin ja moniammatillisen toimijaver- tushenkilöstölle. Opetus- ja kulttuurimi- Oppivelvollisuuden laajentumista kos- koston käyttöönotossa onnistuttiin. nisteriön myöntämän lisärahoituksen keva lainsäädäntö hyväksyttiin vuoden Strategisten erillisohjelmien, Laatuoh- tukemana on syksystä lähtien kartoitettu lopussa 2020. Lakiin liittyvän toimeenpa- jelman, Pedagogisen-ohjelman, Kan- pandemian vaikutuksia opiskelijoiden non valmistelu käynnistyy konkreettisesti sainvälinen Tredu –ohjelman ja Tuot- opintojen etenemiseen, päivitetty henki- alkuvuonna 2021. tavuusohjelman, toteutusta jatkettiin lökohtaisia opiskeluohjelmia sekä järjes- Kumppanuuksien kehittämiseen pa- vuosittaisten toteutussuunnitelmien tetty opiskelijoille henkilökohtaista tukea nostettiin ja toimeenpantiin uusi aluepal- pohjalta. Laadunhallinnan kehittämi- ja pienryhmätoimintaa. Tutkinnon suo- velujen kumppanuusmalli, jonka tavoit- seksi rakennettiin henkilöstölle avoin rittamisen toteuttamista työelämälähei- teena on niveltää Tredun palvelut osaksi LaatuTredu –sivusto sekä tuotettiin laa- sissä ympäristöissä on pyritty ratkomaan kunnan elinvoimapalveluita. Maakunnan tukäsikirja, joka kokoaa laadunhallin- joustavasti ja tukemaan opiskelijoiden toimipisteisiin laadittiin kehittämisohjel- nan menettelyitä, organisointia ja kuvaa työelämässä oppimisen mahdollisuuksia. mat. Kumppanuusryhmiä on Ylöjärvellä,

116 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Kan- tikokonaisuudella, Tredu kokonaisuus niteltua paremmin ja käyttöomaisuuden gasalalla, Orivedellä ja Virroilla ja niille ja metsäalan perustutkintokoulutuksen myynnistä saatiin 0,1 milj. euroa suunni- on tehty toimintasuunnitelmat. Kump- metsäkoneenkuljetuksen osaamisala. teltua enemmän. Koronaviruspandemi- panuussopimuksia on solmittu myös Tuottavuustyön yhteydessä laadittujen asta johtuen joidenkin projektien aloi- yritysten kanssa ja niiden kanssa on aloi- mittareiden tavoitteiden toteutumista tukset viivästyivät tai projektit siirtyivät tettu suunnitelmallinen ja tavoitteellinen seurattiin ja tuottavuutta parantavia toi- kokonaan vuodelle 2021 ja tästä syystä yhteistoiminta. Virtuaaliset yrityskäynnit menpiteitä suunniteltiin. Tuottavuusmit- tuet ja avustukset toteutuivat 0,5 milj. eu- ja asiakkuus vastaava –kokeilu aloitettiin tareiden tavoitteita tarkistettiin ja asetet- roa suunniteltua pienempänä. osana yrityskumppanuustoimintaa. tiin uusia tavoitearvoja vuodelle 2021. Toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. Maahanmuuttajien osaamiskeskus euroa muutettua talousarviota pienem- -toimintaa on edelleen kehitetty yhdessä Palvelukokonaisuuden talous pinä. Rahoituksen lisääntyminen ja vuo- Tampereen Työllisyys- ja kasvupalvelut Tilikauden tulos toteutui 1,6 milj. euroa den aikana myönnetyt lisärahoitukset -yksikön, alueen kuntien työllisyyspalve- ylijäämäisenä ja oli siten 1,1 milj. euroa aiheuttivat sen, että rekrytointitarve oli luiden ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäris- muutettua talousarviota parempi. Ylijää- merkittävä. Rekrytoinnit ja palvelussuh- tökeskuksen kanssa. Tredu oli mukana mäiseen tulokseen johtivat ammatillisen teiden aloitukset osittain viivästyivät ja valmistelemassa International House- koulutuksen valtionosuuksien kasvu ja tästä syystä henkilöstömenot toteutuivat konseptia. aikaisempien vuosien talouden sopeut- 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Jatkuvan oppimisen konseptin mukai- tamisohjelmassa tehdyt toimenpiteet. Koulutuskorvauksia maksettiin 0,1 milj. sen palveluiden kehittäminen on aloitet- Ammatillisen koulutuksen valtionosuu- euroa suunniteltua vähemmän ja pro- tu yhdessä pirkanmaalaisen yhteistyö- det kasvoivat vuodesta 2019 6,6 milj. eu- jektien kustannukset toteutuivat 0,2 milj. verkoston kanssa. Tavoitteena on liittää roa, josta varsinaisen suoritepäätöksen euroa suunniteltua pienempinä. Amma- Tredun palvelut osaksi maakunnallista osuus oli 5,4 milj. euroa. Opetus- ja kult- tillisen koulutuksen rahoituksen parantu- ekosysteemiä. Työllisyyden kuntakokei- tuuriministeriö myönsi ammatillisen kou- neesta tilanteesta johtuen aikeisempien luun liittyvän palveluvalikoiman suunnit- lutuksen järjestäjille 80 miljoonaa euroa vuosien opetuksen materiaalihankin- telua tehtiin vuoden aikana yhteistyössä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen tojen vajetta pystyttiin paikkaamaan ja kuntien työllisyyspalveluiden ja Tampe- sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoi- hankinnat toteutuivatkin 0,8 milj. euroa reen Työllisyys- ja kasvupalvelut -yksikön miin. Lisäksi 42 milj. euron lisämääräraha suunniteltua suurempina. Koronavirus- kanssa. myönnettiin lähihoitajakoulutuksen li- pandemiasta johtuen elintarvikkeiden Henkilötyövuosien toteuma oli 975, säämiseen ja koronavaikutusten korvaa- ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa suunni- joka oli 45 enemmän kuin muutetussa miseen. Tredun osuus näistä oli yhteensä teltua pienempänä. talousarviossa oli arvioitu. Lisäys johtui 5,6 milj. euroa. Investointimenot toteutuivat 0,4 milj. ammatillisen koulutuksen valtionosuuk- Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. eu- euroa suunniteltua pienempinä ollen yh- sien lisäyksestä ja vuoden aikana jaetuis- roa muutettua talousarviota parempana. teensä 1,3 milj. euroa. Investointeja teh- ta lisämäärärahoista, jotka kohdentuivat Toimintatuottojen parempi toteutumi- tiin 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuonna lähes kokonaan opetus- ja ohjaustoimin- nen johtui ammatillisen koulutuksen lisä- 2019. Investoinneista 1,2 milj. euroa koh- nan henkilöstömenoihin. rahoituksista. Lisäksi poikkeuksellisesta distui opetuksen laitteisiin, välineisiin ja Kaupungin käynnistämään tuotta- vuodesta huolimatta toteutuivat opetuk- ohjelmistoihin, joilla ylläpidetään ja kehi- vuustyöhön osallistutaan kahdella pilot- sen työtoimintatulot 0,2 milj. euroa suun- tetään oppimisympäristöjä.

AMMATILLINEN KOULUTUS Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 91 125 90 642 483 87 869 2 773 0 Toimintakulut -88 501 -89 053 552 -86 732 -2 321 0 Toimintakate 2 624 1 589 1 035 1 137 452 0 Rahoitustuotot ja -kulut 2 0 2 0 0 0 Vuosikate 2 625 1 589 1 036 1 137 452 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 043 -1 089 46 -1 137 48 0 Tilikauden tulos 1 583 500 1 083 0 500 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -1 348 -1 711 363 -896 -815 0 Nettoinvestoinnit -1 348 -1 711 363 -896 -815 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 67 0 67 0 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 117 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle val- lyseon lukiossa sekä matematiikka ja ryhdyttiin valmistelemaan yhdessä miudet aloittaa korkeakoulututkintoon tietotekniikka Tampereen teknillisessä perusopetuksen ja kiinteistöasiantun- johtavat opinnot yliopistossa tai am- lukiossa. tijoiden kanssa. Lukiokoulutuksen opis- mattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuk- kelijamäärät ovat kasvaneet ja samalla sen tarkoituksena on tukea opiskelijoi- Toiminnan painopisteet ja myös opetushenkilöstön tarve, mutta den kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi keskeiset muutokset joka heijastuu myös tarpeena resursoi- ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi Lukiokoulutuksen toiminnan ja ke- da suunnittelu- ja kehittämishenkilös- yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opis- hittämisen keskeisenä painopisteenä töön. kelijoille työelämän, harrastusten sekä vuonna 2020 oli lukioreformin ja siihen persoonallisuuden monipuolisen ke- keskeisesti liittyvän uuden opetussuun- Palvelukokonaisuuden talous hittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, nitelman laatiminen. Uusi lukiolaki as- Lukiokoulutuksen palveluryhmän toi- taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuk- tui osittain voimaan 1.8.2019, ja uudet mintatuotot toteutuivat 0,05 milj. euroa sen tarkoituksena on antaa opiskelijoil- valtakunnalliset opetussuunnitelman suunniteltua pienempänä. Tähän vai- le valmiuksia elinikäiseen oppimiseen perusteet annettiin 7.11.2019. Näiden kuttivat eniten koronaviruspandemian ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. perusteella laadittiin paikalliset opetus- vuoksi peruuntuneiden projektien tu- Lukiokoulutuksen palveluryhmä kä- suunnitelmat, jotka astuvat voimaan kirahoituksen jääminen arvioitua pie- sittää kuusi nuorisokoulutuksen ope- 1.8.2021. Opetussuunnitelmien laati- nemmäksi, sekä suunniteltua pienem- tussuunnitelmaa noudattavaa lukiota minen tehtiin laajassa sidosryhmäyh- mät vuokratulot. (ns. päivälukiota) ja aikuislukion: Hatan- teistyössä seudun muiden lukiokou- Lukiokoulutuksen palveluryhmän toi- pään lukio, Sammon keskuslukio, Tam- lutuksen järjestäjien, suurten kuntien mintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa merkosken lukio, Tampereen klassil- yhteisen lukioverkoston, korkeakoulu- suunniteltua pienempinä. Henkilös- linen lukio, Tampereen lyseon lukio ja jen ja elinkeinoelämän sekä opetushal- tökulujen kokonaisuus toteutui bud- Tampereen teknillinen lukio sekä Tam- lintoviranomaisten kanssa. jetoitua suurempana. Tähän oli syynä pereen aikuislukio, joka toimii Sammon Hallitusohjelmaan sisällytetty oppi- opiskelijamäärän kasvu ja koronavi- keskuslukion kanssa yhteisissä tiloissa. velvollisuuden laajentaminen toiselle ruspandemian vuoksi syyslukukaudel- Kaikilla päivälukioilla on joko opetus- asteelle sekä toisen asteen koulutuk- la annettu lisäopetus. Palvelujen ostot ja kulttuuriministeriön (OKM) myön- sen maksuttomuus säädettiin. Lain toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua tämä koulutuksellinen erityistehtävä velvoitteiden toimeenpanoon valmis- pienempinä kohdistuen pääosin ateria- tai koulutuksen järjestäjän päättämä tauduttiin. Konkreettisena järjestämis- ja puhdistuspalveluihin sekä matkus- opetussuunnitelmallinen painotus. kysymyksenä ovat vapaat oppi- ja opis- tuspalveluihin, joiden ostot pienenivät OKM:n myöntämiä erityistehtäviä ovat kelumateriaalit. koronapandemian vaikutuksesta. musiikkipainotteinen opetus (musiikki Koronaviruspandemiasta johtuva Kevätlukukaudella siirryttiin etäope- ja musiikkiteatteri) Hatanpään lukiossa, etäopetukseen siirtyminen leimasi ko- tukseen. Etäopetuksen aikana opiske- urheilupainotteinen opetus Sammon ko kevään 2020 työskentelyä. Etä- ja lijaruokailun ja puhdistuspalveluiden keskuslukiossa, kuvataidepainotteinen verkko-opiskelun lisäkoulutus käynnis- kustannukset toteutuivat suunniteltua opetus (kuvataide ja design) Tammer- tettiin heti etäopiskelun alettua. Syksyl- pienempinä. Pandemian vuoksi osa kosken lukiossa, luonnontiedepainot- lä 2020 suurilta karanteeneilta vältyt- suunnitelluista projekteista ei toteu- teinen opetus Tampereen klassillises- tiin. tunut ja tästä johtuen matkustus- ja sa lukiossa sekä englanninkielinen Lukiokoulutuksen palveluverkkosel- majoituskulut toteutuivat budjetoitua IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa. vityksen toimeenpano eteni suunni- pienempinä. Opetussuunnitelmallisia painotuksia tellusti. Pyynikintie 2:n eli ns. Vanhan Lukiokoulutuksen palveluryhmän toi- ovat viestintäkasvatus Sammon kes- Tekun peruskunnostusta lukiokoulu- mintakate toteutui 0,1 milj. euroa bud- kuslukiossa, Eurooppa-linja Tampereen tuksen ja perusopetuksen käyttöön jetoitua pienempänä.

LUKIOKOULUTUS

Käyttötalous TP Muutettu Alkuper. KV:n Muut Ero (1 000 euroa) 2020 TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 1 729 1 777 -48 1 618 0 159 Toimintakulut -29 120 -29 231 111 -28 979 -93 -159 Toimintakate -27 391 -27 454 63 -27 361 -93 0

118 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palvelu- uudistukselle. Tampereelta on osallis- man henkilötyövuosimäärästä jäätiin ryhmän tehtävänä on edistää vastuul- tuttu pysyvän mallin valmisteluun. mm. kokeilun siirtymisen ja koronavi- lista työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, Pirkanmaan työllisyyden kuntakokei- ruspandemian tilanteen vuoksi. edesauttaa uusien yritysten syntymistä lua on valmisteltu kuntien yhteistyö- Tampereen työllisyys- ja kasvupalve- sekä tukea yritysten kasvua ja inno- nä Tampereen johdolla. Pirkanmaan luiden toiminnassa keskeistä vuonna vaatioekosysteemien rakentumista, kuntakokeilun tavoitteena on edistää 2020 oli yksilöllisen palvelun tarjoa- turvata osaavan työvoiman kansallista työnhakijoiden työllistymistä ja koulu- minen työnhakijoille ja työnantajille, ja kansainvälistä saatavuutta ja työvoi- tukseen ohjautumista sekä helpottaa asiakkaiden palvelutarpeiden tunnista- man osaamisen kehittämistä sekä eh- osaavan työvoiman saatavuutta. Työl- minen sekä asiakaslähtöiset, palvelu- käistä syrjäytymistä työmarkkinoilta. lisyyspalvelut rakennetaan kokeilussa tarpeisiin perustuvat palvelut. Lisäksi Palveluryhmä järjestää ja tuottaa osaksi kuntien muuta palveluekosys- panostettiin julkisten yrityspalveluiden kaupungin osalta julkisia työvoima- ja teemiä ja hyödynnetään kumppanuuk- kehittämiseen ottaen huomioon työl- yrityspalveluja yrityksille, työnantaja- sia yksityisen ja kolmannen sektorin lisyys- ja yrityspalvelujen integraatio. asiakkaille ja työnhakija-asiakkaille. toimijoiden, koulutuksenjärjestäjien ja Tampereen kaupungin ja työ- ja elin- Työllisyys- ja kasvupalvelujen palve- valtion kanssa. keinoministeriön välille valmisteltiin luryhmä sisältää työllisyyden edistä- Kuntakokeilussa Pirkanmaan kuntien ekosysteemisopimus ja sen toimenpi- misen palvelut ja työllisyydenhoidon, vastuulle siirtyy noin 30 000 työnhakija- teet käynnistyvät keväällä 2021. Tampe- kaupungin yritys- ja työnantajapal- asiakasta, josta Tampereen osuus on reella avautui loppuvuodesta moderni velujen järjestämisen, Ohjaamon ja noin 19 000. Kuntakokeilussa kunta vas- startup-keskittymä varhaisen vaiheen nuorisotakuun koordinoinnin sekä taa kokeilulain nojalla suuresta osasta startup-yrityksille. Kansainvälisen kansainvälisen osaamisen palvelujen perinteisesti TE-toimistolle kuuluvien osaamisen palveluissa vakinaistettiin järjestämisen ja koordinoinnin elinvoi- lakisääteisten palvelujen tarjoamisesta maahanmuuttajien osaamiskeskuksen man ja kilpailukyvyn palvelualueella ja kokeilun kohderyhmälle. Kokeilun to- toiminta ja kehitettiin kv. osaajien hou- koko kaupungin tasolla. Palveluryhmän teutuksesta on valmisteltu kuntien kes- kuttelua ja pitovoimaa. tehtäviin kuuluu myös kuntouttavan ken yhteistyösopimus, jossa sovitaan Koronaviruspandemia vaikutti mer- työtoiminnan järjestäminen lukuun keskinäisestä yhteistyöstä, viranomais- kittävästi työllisyys- ja kasvupalvelujen ottamatta sosiaali- ja terveyslautakun- tehtävien hoitamisesta sekä keskitetty- toimintaan ja palvelujen tarjoamiseen. nalle kuuluvia tehtäviä. Palveluryhmän jen tehtävien ja palvelujen kustannus- Tilanteen kannustamana tapahtui tehtäviin kuuluu myös Pirkanmaan tenjaosta. Kunnat sopivat yhteistyöstä myös merkittäviä digiloikkia. Asiakas- työllisyyden edistämisen kuntakokeilu- myös valtion työ- ja elinkeinohallinnon palvelua toteutettiin sekä kokonaan kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, joista toimijoiden kanssa. etäyhteyksin että pandemiatilanteen sovitaan erillisin sopimuksin yhdessä Työllisyys- ja kasvupalveluissa käy- niin salliessa hybridimallilla, jossa lä- valtion viranomaisten ja Pirkanmaan tiin syksyn 2020 aikana kahdet yhteis- hi- ja etäasiakasvastaanotto vuorot- kuntien kesken. Tampere johtaa ja toimintaneuvottelut. Palveluryhmän telivat. Työllisyys- ja kasvupalvelut ja koordinoi vastuukuntamallin pohjata rakennetta ja johtamisjärjestelmää palveluntuottajat yhdessä muokkasi- kokeilukokonaisuutta. oli tarpeen uudistaa, jotta pystytään vat nopealla aikataululla kuntouttavan paremmin vastaamaan tuleviin toi- työtoiminnan palvelut keväällä 2020 Toiminnan painopisteet ja mintaympäristön muutoksiin. Kun- koronaviruspandemian aikaan sovel- keskeiset muutokset takokeilun myötä myös työllisyys- ja tuviksi etäpalveluiksi. Tämän jälkeen Keskeistä vuonna 2020 on ollut valmis- kasvupalveluiden henkilöstömäärä tu- palvelua on toteutettu kulloisenkin tautuminen työllisyyden kuntakokeilun lee kasvamaan ja TE-toimistosta siirtyy pandemiatilanteen mukaisesti vaihdel- käynnistymiseen. Tampere ja Pirkan- 112,3 henkilötyövuotta vastaava määrä len lähi- ja etäpalveluna. Työllisyys- ja maan 21 muuta kuntaa hakeutuivat ko- asiantuntijoita kaupungin työnjohdon kasvupalvelut vastasi yksinyrittäjien keilualueeksi yhteisellä hakemuksella alle kokeilun ajaksi. Toiset yt-neuvot- koronatuen myöntämisestä sekä orga- syksyllä 2019. Kokeilun alkamisajankoh- telut koskivat kuntakokeilua ja sen vai- nisoi eri toimijoiden yhteistyönä toteut- ta on siirtynyt useaan kertaan. Lopulta kutuksia henkilöstöön. Kokeilun myötä tavaa yrittäjien koronaviruspandemian kokeilulain eduskuntakäsittelyssä alka- TE-toimistoilta siirtyy kuntiin kokonaan aikaista neuvontaa. misajankohdaksi määriteltiin 1.3.2021. uusia tehtäviä. Näiden tehtävien myötä Tampereen työttömyys on kasvanut Kokeilut päättyvät alkuperäisen aika- palvelussuhteen muoto kokeilun aikana koronaviruksen aiheuttamien vaikutus- taulun mukaisesti 30.6.2023. Tavoittee- on määräaikainen virkasuhde. Uudet ten vuoksi selvästi kaikissa kohderyh- na on, että eri puolilla maata toteutet- tehtävät ovat tarkoittaneet henkilöstön missä. Avoimien työpaikkojen määrä tavat kuntakokeilut toimivat pilotteina osalta myös massiivista perehtymistä sen sijaan on palannut kevätkauden tulevalle työvoimapalveluiden rakenne- uusiin tehtäviin. Henkilöstösuunnitel- notkahduksen jälkeen suunnilleen

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 119 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

edellisvuoden tasolle. Kuukausikoh- sisuunnitelmaan sisältymättömistä talousarviomuutos. Kuntouttavan työ- taiset työmarkkinatukikustannukset työllisyyskokeiluun osallistuvilta kun- toiminnan osalta koronaviruksen vai- nousivat huhtikuusta 2020 alkaen yli nilta laskutettavista tuotoista. Tuet ja kutukset jäivät kuitenkin ennakoitua vuoden 2019 vastaavan tason. Koko avustukset toteutuivat 0,2 milj. euroa pienemmiksi. Avustukset toteutuivat vuoden työmarkkinatukikustannuk- suunniteltua suurempina. Koronavirus- 1,4 milj. euroa suunniteltua pienem- set kasvoivat vuoden takaisesta noin pandemian aiheuttamasta palkkatuki- pinä, josta merkittävin osuus 1,3 milj. 15 % (+ 3,7 M€). Kustannuksia lisäsivät työllistämisen määrän laskusta johtu- euroa johtui työmarkkinatuen kunta- koronaviruksen lisäksi vuoden 2019 en palkkatuetun työn työllistämistuet osuudesta. Talousarviomuutoksella lopussa päättyneeseen aktiivimalliin toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua (KV 19.10.2020 §132) työmarkkinatuki- sisältyneen aktivointiehdon leikkurin pienempinä ja kuntouttavan työtoimin- menoja lisättiin vuosisuunnitelmaan poistuminen, työmarkkinatuen tasoko- nan valtionkorvaukset toteutuivat 0,1 7,8 milj. euroa. Talousarviomuutoksen rotus sekä yrittäjän oikeus työttömyys- milj. euroa suunniteltua pienempinä. valmisteluvaiheessa työmarkkinatu- turvaan koronapandemiatilanteessa. Lisäksi Kansainvälisen osaamisen pal- en kuntaosuus arvioitiin toteutunutta Kaupunginhallituksen asettama kak- velujen projektien tuet ja avustukset suuremmaksi. Työmarkkinatuen kunta- sivuotinen elinvoima- ja kasvupalvelu- toteutuivat 0,5 milj. euroa suunniteltua osuus toteutui -28,8 milj. eurona, joka allianssin kehitysohjelma päättyi vuo- suurempina. on 3,7 milj. euroa enemmän kuin edel- den 2020 lopussa. Toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. lisvuonna. Vuokrakulut toteutuvat 0,3 euroa suunniteltua pienempinä. Pal- milj. euroa suunniteltua pienempinä. Palvelukokonaisuuden talous velujen ostot toteutuivat 1,4 milj. euroa Vuosisuunnitelmaan sisältyneistä sisäi- Työllisyys- ja kasvupalvelujen palvelu- suunniteltua suurempina, josta merkit- sistä vuokrakuluista säästyi 0,2 milj. eu- ryhmän toimintakate toteutui 0,6 milj. tävin osuus 1,3 milj. euroa aiheutui la- roa, kun Ratinan toimistorakennuksen euroa muutettua talousarviota parem- kisääteisestä kuntouttavasta työtoimin- vuokrasopimus irtisanottiin helmikuus- pana. Toimintatuotot toteutuivat 0,4 nasta. Koronaviruspandemian vuoksi sa. Lisäksi ulkoisiin vuokriin suunnitel- milj. euroa suunniteltua suurempina. kuntouttavan työtoiminnan arvioitiin tuja kustannuksia jäi toteutumatta 0,1 Myyntituotot ylittivät vuosisuunni- toteutuvan alkuperäistä talousarviota milj. euroa. telman 0,2 milj. eurolla johtuen vuo- pienempänä, minkä johdosta tehtiin

TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUT

Käyttötalous TP Muutettu Alkuper. KV:n Muut Ero (1 000 euroa) 2020 TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 5 577 5 182 395 5 732 -550 0 Toimintakulut -52 070 -52 259 189 -48 709 -3 550 0 Toimintakate -46 493 -47 077 584 -42 977 -4 100 0

SITOVAT ERÄT

Käyttötalous Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Työllisyys- ja kasvupalvelut -29 778 -31 460 1 682 -23 660 -7 800 0 (pl. erikseen sitovat erät) Elinvoima- ja kasvupalvelu- -16 715 -15 617 -1 098 -19 317 3 700 0 allianssi

120 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Vetovoima ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta palveluryh- haasteet ja reunaehdot huomioiden. Palveluryhmän toimintakulut alittui- mä sisältää Vetovoimainen elämyskau- Useita suurtapahtumia ja pienempiä vat 0,25 milj. euroa. Tämä selittyy pää- punki -kehitysohjelman, edunvalvon- tapahtumia jouduttiin siirtämään ko- osin sillä, että koronaviruspandemian tatoiminnan ja korkeakouluyhteistyön. ronaviruspandemian vuoksi. Tämä seurauksena kulttuuripääkaupunki- Palveluryhmän tavoitteena on edistää edellytti neuvotteluita, tapahtumajär- hankkeen palvelujen ostot toteutui- Tampereen alueen kansallista ja kan- jestäjien neuvontaa ja seuraavien vuo- vat 0,12 milj. euroa suunniteltua pie- sainvälistä tunnettuutta ja vetovoimai- sien kokonaissuunnittelua. Toimintaa nempinä. Kulttuuripääkaupunkihaun suutta. Vetovoimainen elämyskaupun- ja resursseja ohjattiin myös erilaisten siirryttyä toiseen vaiheeseen kaupun- ki -kehitysohjelman sisällön muodostaa pidemmän aikavälin kehittämiskoko- ginvaltuuston 19.10.2020 hyväksymän kulttuuripääkaupunkihanke. Vetovoi- naisuuksien toteuttamiseen. talousarviomuutoksen (KV 19.10.2020 maista elämyskaupunkia edistetään Vuoden 2020 aikana valmisteltiin §132) mukaisesti Vetovoimainen elä- myös suurtapahtumien hankinnalla, korkeakouluyhteisön kanssa kumppa- myskaupunki -kehitysohjelman toimin- tapahtumapalveluiden kehittämisellä nuussopimus Tampereen kaupungin takatetta nostettiin 0,39 milj. euroa. ja matkailun edistämisellä. ja korkeakouluyhteisön strategisen yh- Myös tapahtumapalveluiden haku- Brysselissä toimiva EU-toimisto vas- teistyön johtamiseksi. Valmistelu jatkuu toimintojen ja tukipalveluiden kustan- taa kaupungin ja koko maakunnan yh- yhteisen toimintasuunnitelman laadin- nukset jäivät ennustettua pienemmiksi teisestä edunvalvonnasta, tukee sidos- nalla. koronatilanteen vaikutusten vuoksi. ryhmien verkostoitumista ja edistää Kulttuuripääkaupunkihankkeen toi- Tuotantoihin ennakoidut kustannuk- EU-rahoituksen hyödyntämistä kehit- nen hakuvaihe alkoi kesän 2020 aikana set toteutuivat reilut puolet pienempi- tämistoiminnassa. Tapahtumapalvelui- ja jatkuu vuoden 2021 kesään. Hanke nä, toteuman ollessa 0,08 milj. euroa. den tehtävänä on tarjota tapahtumien jatkuu varsinaiseen toteutusvaihee- Myös suurtapahtumien ja tapahtumi- asiantuntijapalveluita ja kehittää tapah- seen, jos Tampere ja Pirkanmaa tulevat en hakuun liittyvät menot puolittuivat tuma-alustoja, tapahtumatuotantoa ja valituksi kulttuuripääkaupungiksi 2026. budjetoidusta 0,04 milj. eurosta. Lisäksi tapahtumien viranomaistoimintaa. Pal- Jos Tampere ei tulisi valituksi, hakemuk- mm. kansainvälisen yhteistyön kustan- veluryhmä vastaa myös Visit Tampere sen sisällön hyödyntämistä jatketaan nukset jäivät koronatilanteen vuoksi Oy:n ohjauksesta, joka on lautakunnan osana kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelui- osittain toteutumatta. alaista toimintaa. Matkailupalveluiden den ja alueen vetovoiman kehittämistä. Suurtapahtumiin ja tapahtumapal- painopisteinä on alueen vetovoiman Vuoden 2020 aikana yksikön edun- veluihin liittyvän toiminnan uudelleen kehittäminen ja matkailijoiden hou- valvontaresurssia vahvistettiin siirtä- organisoinnin sekä edunvalvonnan kuttelu, matkailuekosysteemin ja mat- mällä resurssi pormestarin esikunnasta vahvistamisen myötä tehtyjen henki- kailutarjonnan kehittäminen. Lisäksi vetovoima ja edunvalvontayksikköön. löstösiirtojen vuoksi henkilöstömenot palveluryhmä vastaa korkeakouluyh- Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ylittyivät 0,02 milj. euroa. Palveluryh- teistyön strategisesta kehittämisestä, jatkoi EU:n seuraavan monivuotiseen män henkilötyövuodet toteutuivat kui- opiskelijamyönteisyyden kehittämises- rahoituskehykseen vaikuttamista. tenkin n. 3 htv alle suunnitellun. Tämä tä sekä korkeakouluyhteisölle suuntau- Edunvalvontatoimet keskittyvät var- johtuu mm. korkeakouluyhteistyöhön tuvista tuista ja avustuksista. sinkin seuraaviin ohjelmiin: Verkkojen varatun resurssin rekrytoinnin siirtymi- Eurooppa (liikenne/Suomirata), raken- sestä. Koronaviruspandemian myötä Toiminnan painopisteet ja nerahasto-ohjelmat (EAKR, ESR) sekä myös palveluryhmän harjoittelijoiden keskeiset muutokset Horizon Europe (tutkimusrahoitus) ja rekrytoinnit jäivät toteuttamatta. Suurtapahtumiin ja tapahtumapal- koronaviruspandemian johdosta ra- Toimintatuotot ylittyivät 0,04 milj. veluihin liittyvä toiminta siirtyi koko- kennettujen elpymisrahoitusinstru- euroa selittyen pääasiassa EU-toimis- naisuudessaan Visit Tampere Oy:stä menttien koordinointiin ja vaikutta- topalveluihin sisältyvistä laskutuksista, osaksi Tampereen kaupungin sisäistä miseen. EU-toimisto osallistui myös joita ei huomioitu talousarviossa. Myös toimintaa vuoden 2020 alussa ja ta- Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakua avustuksiin varatuista varoista kertyi pahtumapalveluiden kehittäminen koskeviin mahdollisiin EU-rahoitus-, ylijäämää 0,06 milj. euroa. kaupungin muiden yksiköiden kanssa vaikuttamis- ja näkyvyystoimeksiantoi- Vetovoima ja edunvalvonta-kokonai- syventyi. Vuoden aikana toteutettiin hin. suuden yhteydessä on esitetty erikseen bränditapahtumien kokonaisuudistus sitovana eränä Vetovoimainen elämys- ja edistettiin keskustan vetovoimaan Palvelukokonaisuuden talous kaupunki -kehitysohjelma, jonka osalta ja keskustan tapahtumallisuuden edis- Palveluryhmän toimintakate toteutui tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätös- tämiseen liittyviä elävöittämistoimen- 0,3 milj. euroa suunniteltua parempana kirjan kehitysohjelmat -osiosta. piteitä yhteistyössä elinkeinoelämän ollen -3,8 milj. euroa. kanssa koronaviruksen aiheuttaman

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 121 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

VETOVOIMA JA EDUNVALVONTA

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Toimintatuotot 398 363 35 335 13 0 Toimintakulut -4 213 -4 463 250 -4 045 -403 0 Toimintakate -3 816 -4 100 284 -3 710 -390 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Vetovoima ja edunvalvonta -3 050 -3 168 118 -3 168 0 0 (pl. erikseen sitovat erät) Vetovoimainen -766 -932 166 -542 -390 0 elämyskaupunki

122 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut-palveluryhmän keskei- sesti Business Tampere Oy:ltä hankit- City Week -tapahtuman toteutuksesta yh- senä tehtävänä on vahvistaa kaupungin tavien elinkeinopalveluiden kautta. dessä Mindtrek- teknologiakonferenssin elinvoimaa tukemalla alueen elinkeino- Vuonna 2020 erityisenä toiminnan pai- kanssa, joka pidettiin tammikuussa 2020. elämän kilpailukykyä sekä edistää alueen nopisteenä jatkui startup-ekosysteemin Smart Tampere -ohjelman painopis- kansainvälistä tunnettuutta erityisesti kehittämistyö yhteistyössä yritysten ja teet on kuvattu Kehitysohjelmat -kappa- yritys- ja osaajakentässä. Lisäksi ryhmän yhteisöjen kanssa. Edellisenä vuonna leessa. vastuulle kuuluu Smart Tampere –kehi- käynnistynyt startup-talon remontointi tysohjelma. valmistui syksyn aikana. Startup-talolle Palvelukokonaisuuden talous Elinvoima- ja osaamislautakunnan kilpailutettiin ja valittiin operaattori, joka Palveluryhmän toimintakate toteutui 0,2 ohjauksessa olleeseen elinkeinopoliitti- avasi talon yritysten käyttöön lokakuun milj. euroa suunniteltua parempana ol- seen kokonaisuuteen kuuluivat elinkei- alussa ja talo saavutti lähes 90 % täyttö- len noin -5 milj. euroa. nopalvelut ja elinkeinojen kehittäminen asteen vuoden loppuun mennessä. Teol- Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. eu- - pääosin Business Tampereen tilauksen lisuudelle kohdistetun Rapid Tampere roa budjetoitua pienempiä. Tämä selittyy kautta, maaseutupalvelut sekä osaamis- kiihdyttämö -ohjelman ensimmäinen pääasiassa sillä, että startup-talon käyn- ta ja elinkeinojen kehittämistä edistävä osuus päättyi syksyllä. Toisen vaiheen nistämiseen tarvittavat kustannukset jäi- verkottamis- ja avustustoiminta. Palvelu- käynnistäminen on suunnitteilla. vät ennustettua pienemmiksi. ryhmän kokonaisuuksista kaupunginhal- Muita merkittäviä panostuksia olivat Henkilöstömenot toteutuivat 0,02 lituksen ohjauksessa on Smart Tampere yritysten liiketoiminta- ja innovaatioym- milj. euroa alle suunnitellun. Henkilös- -kehitysohjelma. Smart Tampere -ohjel- päristöjen vahvistaminen sekä investoin- tösuunnitelmassa oli varaus puolen man ekosysteemiosion operatiivisesta tien edistäminen Tampereelle. Osana vuoden määräaikaiselle henkilöresurs- toteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa investointien edistämistä, AV-alan kan- sille. Tämän resurssin varoilla hankittiin Business Tampere. nustinjärjestelmä oli aktiivisessa käytös- Business Tampereelta henkilöresurssi sä ja tukea myönnettiin jopa suunniteltua yritysvierailuohjelman koordinointiin ja Toiminnan painopisteet ja enemmän. Useita uusia paikallisia, kan- startup-tutkimuksen toteuttamiseen. keskeiset muutokset sallisia ja kansainvälisiä tuotantoja saatiin Kyseinen palvelun osto ei näy henkilötyö- Elinkeinopoliittisen tahtotilan konkreti- Tampereen seudulle. Saavutettavuusoh- vuositoteumassa. soimiseksi, johdettiin kuluneen vuoden jelman toteutus kärsi koronaviruspande- Toimintatuotot ylittyivät 0,04 milj. eu- aikana kaupunkistrategiasta ”Tampe- miatilanteen vuoksi lentoyhtiöiden tilan- roa. selittyen pääasiassa Smart Tampe- reen kaupungin elinkeinopoliittiset linja- teen muututtua globaalisti tukalaksi. re -ekosysteemiohjelmaan sisältyneistä ukset”, jotka kaupunginhallitus hyväksyi Yrittäjämyönteisyyden ja yrityspalve- laskutuksista, joita ei huomioitu talous- joulukuussa. Linjaukset on tarkoitettu lujen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä arviossa. Myös avustukset toteutuivat ohjenuoraksi kaupungin eri toimin- Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa. hieman alle suunnitellun. Koronavirus- tayksiköille, ja dokumentti nostaa esiin Seudullinen, ns. 500-kasvuyritystä vie- pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuk- tärkeimmät kaupungin palvelukokonai- railuohjelma käynnistyi alkuvuonna. sia palveluryhmän talouden toteumaan. suudet ja -periaatteet, joiden toimivuus Huolimatta koronaviruspandemiasta vie- Elinkeinopalvelut-kokonaisuuden yh- elinkeinopoliittisesti on kaupungille tär- railuja tai Teams-kohtaamisia pystyttiin teydessä on esitetty erikseen sitovana keää. toteuttamaan reilut 300 kpl. Aiempina eränä Smart Tampere -ohjelman Elin- Elinkeinopoliittisen kokonaisuuden vuosina pidetyt yritystapaamiset, kuten voiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle tavoitteita toteutettiin kaupungin omi- yrittäjäillat ja pormestarin aamupuuro- kuuluva ekosysteemiosion osuus. Smart en kehitysohjelmien, sidosryhmäyh- tapahtumat, muuttuivat pääasiassa verk- Tampere -ohjelman osalta tarkemmat teistyön, kaupungin oman toiminnan kokohtaamisiksi maaliskuusta alkaen. tiedot löytyvät tilinpäätöskirjan Kehitys- kehittämistyön sekä sopimuspohjai- Palveluryhmä vastasi Tampere Smart ohjelmat -osiosta.

ELINKEINOPALVELUT Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 169 132 37 132 0 0 Toimintakulut -5 183 -5 319 136 -5 319 0 0 Toimintakate -5 014 -5 187 173 -5 187 0 0

SITOVAT ERÄT Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Elinkeinopalvelut (pl. erikseen -4 036 -4 193 157 -4 193 0 0 sitovat erät) Smart Tampere -978 -994 16 -994 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 123 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat -palveluryhmä vastaa hitysohjelmiin kohdistuu huomattavia tysohjelmien käyttämät digitaaliset Viiden tähden keskusta ja Hiedanran- taloudellisia panostuksia ja niissä teh- työmenetelmät mahdollistivat hank- ta kehitysohjelmien toimeenpanosta. dään laajaa yhteistyötä sidosryhmien keiden etenemisen ja tavoitteiden to- Yksikkö sijoittuu elinvoima- ja osaamis- kanssa. etutumisen koronaviruspandemiasta lautakunnan alaisuuteen elinvoiman- ja Kehitysohjelmat vahvistavat kaupun- huolimatta. Palveluryhmän vastuulla kilpailukyvyn palvelualueelle. Kehitys- gin elinvoimaa, lisäävät vetovoimaa ja on myös Hakametsän Sport Campus ohjelmat ovat ohjelmittain kaupungin- kilpailukykyä sekä edistävät kaupungin -alueen kehittäminen. valtuustoon nähden sitovia ja kaupun- kestävää kehitystä. Lisäksi ohjelmat ginhallituksen ohjauksessa. mahdollistavat yhdessä kaupungin kas- Palvelukokonaisuuden talous Kehitysohjelmia toteutetaan kau- vun ja vahvistavat alueen myönteistä Kehitysohjelmien palveluryhmän käyt- pungin ohjelmajohtamisen mallin mu- imagoa. tötalouden toteuma yhteensä alitti kaisesti. Kehitysohjelmat perustuvat budjetoidun 0,8 milj. euroa. Palvelu- Tampereen strategiaan. Kaupunginval- Toiminnan painopisteet ja ryhmän käyttötaloudessa saavutettiin tuusto päättää kehitysohjelmien resur- keskeiset muutokset säästöjä Viiden tähden keskusta ke- soinnista talousarvion hyväksymisen Toiminnan painopisteet ja keskeiset hitysohjelman palvelujen ostoissa ja yhteydessä. Kehitysohjelmien toteutta- muutokset kerrotaan kehitysohjelma- vuokrakuluissa. minen sisältyy talousarvion toiminnan kohtaisissa tilinpäätösteksteissä. Pal- Viiden tähden keskustan ja Hiedan- tavoitteisiin. veluryhmässä merkittävin muutos ja rannan taloudesta on kerrottu tarkem- Kehitysohjelmat ovat laajoja, useam- painopiste liittyi vuonna 2020 Hiedan- min tilinpäätöskirjan Kehitysohjelmat paa palvelualuetta yhdistäviä kokonai- rannan Kehitys Oy:n käynnistämiseen –osiossa. suuksia, joilla toteutetaan kaupungin ja toiminnan yhteensovittamiseen merkittäviä strategisia muutoksia. Ke- kaupunkiorganisaation kanssa. Kehi-

KEHITYSOHJELMAT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 342 0 342 0 0 0 Toimintakulut -5 424 -5 845 421 -5 845 0 0 Toimintakate -5 082 -5 845 763 -5 845 0 0

SITOVAT ERÄT

Käyttötalous (1 000 euroa), Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero toimintakate TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Viiden tähden keskusta -3 110 -4 004 894 -4 004 0 0 Hiedanranta -1 972 -1 841 -131 -1 841 0 0

124 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunnan teh- sopimuksin kannustetaan kumppanei- laskentaa pilotoitiin vuonna 2020. Kau- tävänä on maapolitiikan osalta vastata ta kehittämisyhteistyöhön kaupungin pungin palvelutiloihin liittyvät ilmaston- kaupungin maaomaisuuden kehittä- kanssa. Maaomaisuuden investoinnit muutosta hillitsevien toimenpiteiden misestä, maapoliittisten linjausten val- kohdentuvat vahvistuneiden asema- ja ilmaston muutokseen sopeutumi- mistelusta ja seurannasta sekä maan- kaavojen ja kaupungin sitoumusten sen kustannukset huomioitiin osana omistajan tavoitteiden asettamisesta, mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantunei- kaupungin vuoden 2021 talousarviota. maapolitiikan toimeenpanosta ja kau- den maiden puhdistamiseen. Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan pungin maa- ja vesialueiden edunval- Vuonna 2018 hyväksyttiin Asunto- ja toimenpiteitä ohjelmoitiin osaksi pal- vonnasta. Asuntopolitiikan osalta teh- maapolitiikan linjaukset 2018–2021. veluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut tävänä on asuntopolitiikan linjausten Hankekehittämisen tavoitteena on Oy:n välistä yhteistyötä. Toteutettavat valmistelu ja seuranta, edunvalvonta kehittää kaupungin maaomaisuutta tilahankkeet on hyväksytty talousar- ja asumisen kehittäminen; sisältäen ja samalla lisätä kaupungin maan- vion osana olevassa Talonrakennus- sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityis- vuokratuloja. Linjausten mukaisesti ohjelmassa. Talonrakennusohjelman ryhmien asumisen kehittämisen sekä vuonna 2020 edistettiin kaupungin ja kohteiden rakennuttamisesta ja tila- asuinalueiden negatiivisen eriytymis- vuokramiesten välisillä hankekehittä- omaisuuden ylläpidosta vastasi tu- kehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän misen yhteistyösopimuksiin perustu- losperusteiseen palvelusopimukseen valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuu- villa toteutussopimuksilla täydennys- perustuen Tampereen Tilapalvelut Oy. den osalta lautakunta vastaa tilaomai- rakentamista kaupungin omistamalle Palvelusopimuksen päivitys vuodelle suuden hallinnasta ja kehittämisestä, asemakaavoitetulle maalle. Maankäyt- 2020 hyväksyttiin asunto- ja kiinteis- omistajan tavoitteiden asettamisesta tösopimusten kannustimilla edistettiin tölautakunnassa 16.12.2020 vuodelle sekä tilaomaisuuden linjausten toi- täydennysrakentamista. Vuonna 2020 2021. meenpanosta lautakunnan asettamien valmisteltiin uuden Hiedanrannan yh- Asunto- ja kiinteistölautakunta hy- tavoitteiden mukaisesti. Asunto- ja kiin- tiömallin mahdollistava apporttiluovu- väksyi Tilaomaisuuden linjaukset teistölautakunta huolehtii asuntolain- tus ja yhteistyösopimus. vuosille 2018 - 2021 kokouksessaan säädännön ja siihen liittyvien säännös- Asunto- ja kiinteistölautakunta to- 21.8.2019. Linjausten päivitys käyn- ten mukaisista viranomaistehtävistä ja teutti konsernihallinnon, sivistys- ja nistetään vuoden 2021 aikana osana käyttää näissä asioissa viranomaiselle kulttuurilautakunnan alaisten kasva- kaupungin strategiaprosessia. Palve- kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Elinvoiman ja tus- ja opetuspalveluiden sekä kulttuu- lutuotannolle tarpeettoman kiinteistö- kilpailukyvyn palvelualueen organisaa- ri- ja vapaa-aikapalveluiden, sosiaali- ja omaisuuden realisointia jatkettiin sekä tiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan terveyslautakunnan alaisten sosiaali- ja asemakaavallisen kehittämisen kautta järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteis- terveyspalveluiden sekä osaamis- ja että suoraan myyden ja osana kaupun- töt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryh- elinkeinolautakunnan alaisen lukiokou- gin muita rahoitusjärjestelyitä. Osana mään ja kaupunginhallituksen ohjauk- lutuksen palveluverkkosuunnitelmien rakennetun kiinteistöomaisuuden ke- sessa toimiviin Viiden tähden keskusta mukaiset talonrakennusinvestoinnit ja hittämistä myös purettiin tarpeettomia ja Hiedanranta kehitysohjelmiin. vuokrausjärjestelyt talousarviossa hy- ja huonokuntoisia rakennuksia, joilla väksyttyjen määrärahojen puitteissa. saatiin ylläpitomenoja pienennettyä. Toiminnan painopisteet ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -pal- Asunto- ja kiinteistölautakunta käsit- keskeiset muutokset veluryhmä vastasi vuonna 2020 pal- teli kokouksessaan 16.12.2020 Kiinteis- Kaupunki hankkii raakamaata kanta- veluverkkosuunnittelusta johdettujen töomaisuuden myynnin periaatteet ja kaupungin ja kaupunkistrategiassa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja myyntikohteet. määriteltyjen kasvusuuntien alueella kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalve- Edellisen hallituksen valmistelema asemakaavattomilta alueilta raken- lujen palvelualueen ja lukiokoulutuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudis- nesuunnitelman ja yleiskaavoitusoh- palveluverkkosuunnittelun ja strategis- tus jäi toteutumatta. Uusi hallitus on jelman toteutuksen edistämiseksi. ten linjausten edellyttämällä tavalla. käynnistänyt hallitusohjelmansa mu- Kaupunki hankkii aktiivisesti myös Kaupungin palveluverkon mukaisten kaisesti sote-uudistuksen valmiste- kaavoitettuja alueita. Maankäyttösopi- talonrakennusinvestointien tarveselvi- lun. Valmistelussa otetaan huomioon muksia kaupunki käyttää maankäytön tyksiä ja hankesuunnitelmia laadittiin edellisten vaalikausien valmistelu ja muutostilanteissa yksityisten maa-alu- yhteistyössä palveluiden järjestäjien ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus eita asemakaavoittaessaan. Maankäyt- Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. tehdään hallitusti ja vaiheistaen. Sosi- tösopimusten kannustimilla edistetään Rakennushankkeen elinkaaren hii- aali- ja terveydenhuollon uudistuksessa täydennysrakentamista. Hankekehitys- lijalanjäljen ja elinkaarikustannusten kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 125 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

järjestäminen kuntaa suuremmille itse- tun hyvinvoinnin kysely. Alueellisen tossa että sopimuskuntien valtuustois- hallinnollisille alueille, hyvinvointialueil- eriytymiskehityksen tietoa hyödynnet- sa syksyllä 2020. le. Myös pelastustoimen järjestäminen tiin asumisen tavoitteiden asettami- Tampereen kaupunkikonsernin siirretään sote-valmistelun lopputu- sessa käynnistyville asemakaavatöille. maankäytön toteuttamisen ja inves- loksena syntyvien hyvinvointialueiden Alueellisen eriytymiskehityksen ehkäisy tointien pitkän aikavälin suunnitelma tehtäväksi. Kaupunki on käynnistänyt oli osa palveluryhmän yhteistyötä kau- (PALM) valmistelua jatkettiin konsernin valmistautumisen uudistukseen sel- punkikonsernin vuokra-asuntoyhteisö- talousyksikön, sivistyspalveluiden pal- vittämällä valikoitujen sosiaali- ja ter- jen kanssa. Palveluryhmä teki tiivistä velualueen, sosiaali- ja terveyspalve- veyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelui- luiden palvelualueen, kaupunkiympä- käytössä olevien kiinteistöjen myyntiä den kanssa ikääntyneiden asumisen ristön palvelualueen ja elinvoiman- ja sekä osallistumalla Maakuntien Tilakes- toimenpideohjelmaan ja asunnotto- kilpailukyvyn palvelualueen yhteistyö- kus Oy käynnistämään kuntien tilatieto muuden yhteistyöohjelmaan liittyen. nä. Myös PALM-suunnitteluprosessia -hankkeeseen. Valmistelu jatkuu edel- Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivi- on uudistettu siten, että vuoden 2021 leen vuonna 2021. talorakentamiseen sekä pientaloraken- talousarviovalmistelussa pitkän aikavä- Alueellisen suoran vaikuttamisen me- tamiseen luovutettiin tontteja. Näistä lin investointisuunnitelma toimii pohja- netelmiä kehitettiin yhdessä asukkai- osa luovutettiin tavoitteen mukaisesti na talousarvion ja suunnitelmavuosien den kanssa Peltolammin ja Multisillan MAL4-sopimuksen mukaiseen kohtuu- investointien talousarviokehyksen val- lähiöohjelmassa, osallistumalla seudun hintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. mistelulle. asumispreferenssiselvityksen laadin- Tampereen kaupunkiseudun MAL4-so- taan ja koordinoimalla alueellisen koe- pimus hyväksyttiin sekä valtioneuvos-

Toiminnan tavoitteiden toteuma Asunto- ja kiinteistölautakunnalle ase- teutuivat. Tavoitteiden eteneminen on tettiin vuoden 2020 talousarviossa kuu- kuvattu tarkemmin alla olevassa taulu- si sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden kossa. lopun tilanteessa kaikki tavoitteet to-

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 13 Uusia digitaalisia asi- Uusien pientalotonttien maanvuokrasopimusten asiakkaiden sähköinen allekirjoitus on ointimahdollisuuksia on tuotantokäytössä. Myös tietohallinnon sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön. Tavoite + otettu käyttöön toteutui. ​ 21 Yritystontteja on luovutet- Yritystontteja on luovutettu yhteensä 50 205 k-m2. Koronan aiheuttama poikkeustilanne tu vähintään 50 000 k-m2 on tuonut tavanomaista enemmän epävarmuutta hankkeiden aikatauluihin ja toteuttami- + sedellytyksiin. Tavoite toteutui. 32 Kohtuuhintaisten asun- 712 kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2020. MAL4- tojen rakentaminen on sopimuksen mukainen tavoite Tampereelle on 573 kohtuuhintaista asuntoa vuodessa käynnistynyt MAL 4 -sopi- sisältäen kohtuuhintaiset vuokra- ja asumisoikeusasunnot. Tavoite toteutui. + muksen mukaisesti 33 Asuinrakentamisen 100 000 k-m2 tavoite täyttyi (kesäkuun haussa noin 55 000 k-m2 ja loppuvuoden haussa rakennusoikeutta on noin 46 000 k-m2). Tavoite toteutui. asetettu haettavaksi 100 + 000 ke-m2 42 Talouden tasapainotta- Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyi asunto- ja kiinteistölautakunnalle kohdistu- misohjelman taloudelliset neita tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 5,6 milj. euroa. Tavoite kohdistui ulkoisten tavoitteet on saavutettu maanvuokratulojen kasvuun. Ulkoiset maanvuokratulot ovat kasvaneet vuosina 2018 + - 2020 yhteensä 10,3 milj. euroa, mikä on 4,7 milj. euroa talousohjelman tavoitetta enem- män. Vuoden 2020 osuus kasvusta oli 3,6 milj. euroa. Tavoite toteutui. ​ 43 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset toteutuivat tammi-joulukuussa 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ovat vuosisuunnitelman pienempinä. Tavoite toteutui. + mukaiset

126 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Lautakunnan talous myydään vain rakennus ja tontti vuok- 2020 talousarviossa nettoinvestointei- rataan, osassa myydään myös tontti. hin oli budjetoitu yhteensä 122,7 milj. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi- Vuonna 2020 myytiin mm. Linnain- euroa, josta 14,9 milj. euroa oli kehitys- mintakate vuoden 2020 tilinpäätökses- maan paloasema, Haapasen huvila ja ohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia sä oli 146,1 milj. euroa, joka on 8,9 milj. Nutturaniemen kiinteistö. investointeja. Vuoden 2020 nettoinves- euroa muutettua talousarviota parem- Asuntotontteja on myyty Ranta- tointien toteuma oli 87,1 milj. euroa eli pi. Toimintatuotot toteutuivat 11,9 milj. Tampellasta, joista kaupunginvaltuusto talousarvio alittui investointien osalta euroa ja toimintakulut 3,0 milj. euroa päätti vuoden 2019 lopulla, mutta näi- 35,6 milj. eurolla. suunniteltua suurempana. den myyntitulo tuloutui vuoden 2020 Viiden tähden keskusta -kehitysohjel- Keskeisenä syynä poikkeamaan oli- alussa. malle kohdistui investointeja yhteensä vat maksutuottojen ja vuokratuottojen Kaupunginvaltuusto päätti Hiedan- 2,6 milj. euroa, ja Hiedanrannan ke- toteutuminen suunniteltua suurem- rannan yhtiömallin muutoksesta ja ap- hitysohjelman osalta toteuma oli 3,3 pana. Maksutuotot ylittivät vuosisuun- portista (KV 19.10.2020 §135). Kaupunki milj. euroa. Hiedanrannassa toteutet- nitelman noin 6 milj. eurolla pääosin luovutti Hiedanrannan Kehitys Oy:lle tiin mm. pilaantuneiden maiden puh- maankäyttösopimuskorvausten ansi- apporttina päätöksessä nimetyt mää- distuksia, Hiedanrannan rakennusten osta. Maankäyttösopimuskorvaukset räalat ja kiinteistöt rakennuksineen ja perusparannuksia ja Vaitinaron vesis- tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen rakennelmineen sekä laitteistoineen. tötäyttöön liittyviä töitä. Vesistötäytön toteutumisen mukaan. Apportin kokonaisvaikutus lautakun- viivästymisen vuoksi Hiedanrannan ke- Vuokratuotot maa- ja tilaomaisuu- nan toimintakatteeseen oli 0,3 milj. hitysohjelman investoinnit toteutuivat desta toteutuivat 7 milj. euroa talous- euroa, joka muodostuu muihin toimin- 7,3 milj. euroa budjetoitua pienempinä. arviota suurempina. Tilavuokrissa tatuottoihin kirjatusta 1,3 milj. euron Maaomaisuuden investointeja (pl. merkittävin syy poikkeamaan on Pelas- luovutusvoitosta sekä muihin toiminta- erikseen sitovat erät) toteutui 14,9 milj. tuslaitoksen välivuokrakohteet, joiden kuluihin kirjatusta 1,0 milj. euron luovu- euroa. Investoinnit koostuivat pilaan- vaikutus oli noin 3 milj. euroa. Korona- tustappiosta. tuneiden maiden puhdistuksista, maa- viruspandemian vuoksi tilavuokriin Toimintakulut toteutuivat kokonai- alueiden perusparannuksista ja joh- annettiin sekä maksuvapauksia että suutena 3 milj. euroa talousarviota tosiirroista. Pilaantuneita maa-alueita alennuksia ja näiden euromääräinen suurempina. Henkilöstökulut alittivat puhdistettiin muun muassa Santalah- vaikutus oli noin 0,4 milj. euroa. talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Pal- dessa, Sulkavuoressa sekä Viinikanlah- Maa- ja vesialueiden vuokratulot velujen ostot toteutuivat 0,3 milj. euroa den jätevedenpuhdistamon alueella. olivat 50,7 milj. euroa, joka oli 1,1 milj. vuosisuunnitelmaa pienempinä. Esteet- Lahdesjärven alueella jatkettiin maan euroa talousarviota suurempi. Kaupun- tömän asumisen hissiavustuksia haet- esirakentamiseen liittyviä töitä. Maa- ginhallituksen päätöksen mukaisesti tiin arvioitua vähemmän ja avustukset omaisuuden investoinnit (pl. erikseen loppuvuodesta on myönnetty mak- toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua sitovat erät) alittivat budjetin yhteensä suaikoja ja maanvuokrien alennuksia, pienempinä. Vuokrakulut ylittivät 3,4 noin 6,6 milj. euroa. joiden vaikutus tilinpäätöksessä oli 0,3 milj. euroa suunnitellun tason johtuen Vuonna 2020 maanhankinta painot- milj. euroa. mm. Pelastuslaitoksen välivuokrakoh- tui asemakaavojen toteuttamiseen liit- Myyntituotot, jotka koostuvat pääasi- teista ja uusista sopimuksista. Muiden tyvien alueiden hankintaan. MRL 96 §:n allisesti puun ja kiviaineksen myynnis- toimintakulujen toteuma ylitti talousar- mukaisella lunastuksella maata han- tä, toteutuivat 0,5 milj. euroa talousar- vion noin 1 milj. eurolla johtuen edellä kittiin mm. Lentävänniemestä ja Viini- viota parempina. kuvausta Hiedanrannan apportista. kasta. Merkittäviä raakamaa-alueitta ei Koronaviruspandemialla ei ollut mer- Poistot ja arvonalentumiset toteutui- hankittu. Maata hankittiin yhteensä 0,7 kittävää vaikutusta tontinluovutukseen. vat -39,9 milj. eurona, joka oli 0,7 milj. milj. eurolla. Yritystonteilla yritysten päätöksenteko euroa suunniteltua vähemmän. Tampereen kaupunki hankkii tiloi- hieman hidastui, mutta tonttien luovu- Lautakunnan talousarvioon erikseen hin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja tustavoite täytettiin silti määrällisesti. sitovana eränä sisältyvä Hiedanrannan rakennuttamispalvelut Tampereen Muiden toimintatuottojen toteuma, joi- kehitysohjelman toimintakate toteutui Tilapalvelut Oy:ltä. Kokonaisuutena hin kirjautuvat myytyjen maa-alueiden talousarvion mukaisesti -1,0 milj. euro- talonrakentamisen nettoinvestoinnit ja rakennusten myyntivoitot, oli 18,9 na. (sis. Hiedanranta) toteutuivat 67,1 milj. milj. euroa. Myyntivoittojen toteuma eurona, joka alittaa muutetun talous- alitti muutetun talousarvion noin 2 Investoinnit arvion 22,7 milj. eurolla. Uudelleen milj. euroa. Poikkeamaan vaikutti mm. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuo- budjetoitavien talonrakennushankkei- vuoden 2020 talousarvioon sisältynyt den 2020 investoinnit muodostuivat den investointiesitys vuodelle 2021 oli sote-kiinteistöjen myynnin siirtymi- maanhankinnasta, johtosiirroista, pi- yhteensä 16,3 milj. euroa, josta Hiedan- nen vuodelle 2021. Rakennetun kiin- laantuneiden maiden puhdistuksista rannan rakennusten perusparannuk- teistöomaisuuden myynneissä osassa ja talonrakennushankkeista. Vuoden seen kohdistui 1 milj. euroa. Talonra-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 127 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

kennusinvestointien osalta tarkemmat van investointien rajoituslain edellyttä- luovutus apporttina Hiedanrannan Ke- tiedot löytyvät sivuilta 132-136. män poikkeusluvan ja hanke valmistui hitys Oy:lle, josta kohdistui asunto- ja Rahoitusosuuksia kirjattiin yhteensä vuodenvaihteessa 2020-2021. kiinteistölautakunnalle 22,2 milj. euroa 3,2 milj. euroa ja ne kohdistuivat Kouk- Pysyvien vastaavien luovutustulo- pysyvien vastaavien luovutustuloa. Ap- kuniemen Männistölle Asumisen ra- ja toteutui 41 milj. euroa, joka on 3,5 portista aiheutunut tulosvaikutus asun- hoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). milj. euroa alle muutetun talousarvion. to- ja kiinteistölautakunnan osalta on Männistön rakennustyöt aloitettiin Myytyjen maa-alueiden ja rakennusten 0,3 milj. euroa. syyskuussa 2019, kun hanke sai sosiaa- lisäksi keskeinen kohde oli Hiedanran- li- ja terveysministeriöltä voimassa ole- nan maaomaisuuden ja rakennusten

128 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 1 156 630 526 Maksutuotot 17 886 11 849 6 038 Tuet ja avustukset 311 311 Vuokratuotot 205 658 198 627 7 031 Muut toimintatuotot 18 932 20 923 -1 990 Toimintatuotot yhteensä 243 943 232 028 11 915 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 152 -2 580 428 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 554 -1 598 44 Muut henkilösivukulut -74 -97 23 Palvelujen ostot -52 976 -53 295 320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -215 -260 45 Avustukset -23 -460 437 Vuokrakulut -39 690 -36 323 -3 367 Muut toimintakulut -1 138 -200 -938 Toimintakulut yhteensä -97 822 -94 813 -3 009 Toimintakate 146 121 137 215 8 906 Rahoitustuotot ja -kulut -2 266 -2 592 326 Vuosikate 143 854 134 623 9 231 Poistot ja arvonalentumiset -39 862 -40 589 727 Tilikauden tulos 103 993 94 034 9 959

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -90 379 -125 505 35 126 -101 684 -23 821 0 Rahoitusosuudet 3 249 2 800 449 2 800 0 0 Nettoinvestoinnit -87 130 -122 705 35 575 -98 884 -23 821 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 41 043 44 560 -3 517 22 338 22 222 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Asunto- ja kiinteistölautakunta 147 078 138 215 8 863 137 835 380 0 (pl. erikseen sitovat erät), toimintakate Hiedanranta, toimintakate -957 -1 000 43 -1 000 0 0 Yhteensä 146 121 137 215 8 906 136 835 380 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Asunto- ja kiinteistölautakunta -14 871 -21 489 6 618 -17 970 -3 519 0 (pl. erikseen sitovat erät), nettoinvestoinnit Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit -66 342 -86 236 19 894 -67 804 -18 432 0 Hiedanranta, nettoinvestoinnit -3 282 -10 610 7 328 -10 140 -470 0 Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit -2 635 -4 370 1 735 -2 970 -1 400 0 Yhteensä -87 130 -122 705 35 575 -98 884 -23 821 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 129 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

TALONRAKENNUSHANKKEET

Muutettu Alkuper. Hankkeen nimi Kust. arvio TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS 39 781 48 950 9 169 38 755 10 195 Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi 1 800 17 225 208 225 Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus 34 012 763 500 -263 500 0 Eteläpuiston päiväkoti ja koulu 6 060 2 -2 0 Haukiluoman päiväkoti 6 500 22 -22 0 Hippoksen uusi päiväkoti 5 001 1 993 2 590 597 2 590 Hyhkyn koulun (rak 1) perusparannus 4 040 176 837 661 300 537 Ikurin päiväkoti ja koulu 8 300 30 -30 Ikurin pk perusparannus 2 350 -21 21 Isokuusen päiväkoti ja koulu 9 992 2 166 2 064 -102 2 000 64 Lea Kalevanpuiston koulun väistötilat 0 289 -289 Kissanmaan koulun perusparannus 11 250 0 82 82 82 Lamminpään koulu rakennus 2 4 000 63 -63 Lentävänniemen koulu A-osan sisäilmakorjaukset 3 500 2 366 3 500 1 134 2 000 1 500 Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 10 000 2 -2 Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 4 400 7 -7 Lielahden uusi päiväkoti 7 080 4 067 3 430 -637 3 430 Messukylän koulu pp 7 200 225 300 75 300 Messukylän päiväkoti uudisrakennus 6 000 21 100 79 100 Multisillan päiväkoti ja koulu 7 300 859 2 163 1 304 2 000 163 Mustametsän päiväkoti ja neuvola 10 370 3 676 5 603 1 927 4 120 1 483 Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin 14 100 4 965 9 233 4 268 6 500 2 733 perusparannus Pellervon päiväkoti ja koulu 8 515 6 362 5 815 -547 5 815 Pispalan koulun perusparannus 9 673 1 473 2 000 527 2 000 Pohjois-Hervannan koulu perusparannus ja laajennus 18 500 53 -53 Pyynikintie 2 koulurakennus 25 000 234 500 266 500 Sammon koulun laajennus ja päiväkoti 30 300 1 009 529 -480 400 129 (ent. Liisanpuiston koulu ja päiväkoti) Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan 16 160 19 359 340 200 159 sisäilmaperusparannus Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja 28 750 0 -0 perusparannus Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet 2020 4 150 4 688 4 150 -538 2 500 1 650 Päiväkotien perusparannus 2020 4 970 4 253 4 970 717 3 500 1 470 LUKIOKOULUTUS 1 065 690 -375 300 390 Lukioiden pienet hankkeet 2020 690 1 064 690 -374 300 390 Tampereen Lyseon lukio 14 500 0 -0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuripalvelut 9 924 14 892 4 968 10 699 4 193 Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 2020 408 378 408 30 300 108 Kokoelmakeskus, perusparannus 6 000 15 100 85 100 Kulttuuri ja taide pienet hankkeet 2020 1 537 1 425 1 537 112 1 000 537 Sara Hildénin taidemuseon perusparannus 6 000 0 0 Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 20 680 183 152 -31 152 Tampere-talon korjaustyöt 2 700 586 300 -286 300 Tullikamari 3 900 14 100 86 100 Vapaa-aikapalvelut Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä 5 700 3 195 5 416 2 221 3 500 1 916 ilmastoinnin uusiminen Hervannan vapaa-aikakeskus perusparannus 9 000 2 -2

130 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Muutettu Alkuper. Hankkeen nimi Kust. arvio TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Kaupin urheilupuisto 10 499 1 387 2 699 1 312 2 699 Liikunta ja nuoristo pienet hankkeet 2020 840 811 840 29 700 140 Liikuntapaikkojen perusparannus 2020 2 340 1 152 2 340 1 188 1 000 1 340 Tammelan stadion uudisrakennus 26 220 776 1 000 224 1 000 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 9 075 11 578 2 503 10 250 1 328 Koukkuniemi kehittäminen Koukkuniemi Hallintorakennus 5 760 1 -1 Koukkuniemi:Männistö,Rausan laajennus 11 331 6 713 8 678 1 965 8 250 428 Koukkuniemi:Toukola (huoltorak.päälle) 17 000 3 -3 0 Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 2020 2 900 2 359 2 900 541 2 000 900 KONSERNIHALLINTO 199 1 000 801 1 000 Virastotalon laajennus ja perusparannus 0 199 1 000 801 1 000 MUUT KIINTEISTÖT 10 350 15 496 5 146 12 700 2 796 Hiedanrannan rakennusten perusparannus 2020 3 570 804 3 570 2 766 3 100 470 Hiedanranta kuivaamo 0 -2 2 Ensikertainen kalustaminen välivuokrauksessa 2020 300 0 300 300 300 Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä 4 876 5 153 4 876 -277 3 600 1 276 kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit 2020 Purkukustannukset 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 2020 4 050 4 217 4 050 -167 3 000 1 050 Suunnittelukustannukset 2020 350 0 350 350 350 Tampereen kaupunginarkisto 7 200 58 -58 Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 2020 350 121 350 229 350 TALONRAKENNUKSET YHT. 459 714 70 394 92 606 22 212 73 704 18 902 Rahoitusosuudet -3 249 -2 800 449 -2 800 TALONRAKENNUSHANKKEIDEN NETTOINVESTOINNIT 459 714 67 145 89 806 22 661 70 904 18 902 TALONRAKENNUSHANKKEIDEN NETTOINVESTOINNIT, 456 144 66 342 86 236 19 894 67 804 18 432 PL. HIEDANRANTA (sitova erä) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -2 876 -16 471 -13 595 -14 050 -2 421 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 63 466 69 765 6 299 53 754 16 011

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 131 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Talonrakennushankkeet

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 2021. Hippoksen uuden päiväkodin se- Toteutussuunnitelma hyväksyttiin jou- valtuuston nähden sitovaa on talonra- kä Mustametsän päiväkodin ja neuvo- lukuussa 2020 ja hankkeen kustannus- kennushankkeiden talousarviovuoden lan viimeisten maksuerien ja jälkitöiden arvio on 30 milj. euroa. Rakennustyöt nettoinvestoinnit. Kokonaisuutena maksamiseksi esitettiin määrärahan aloitetaan tammikuussa 2021 ja ne val- nettoinvestoinnit toteutuivat 67,1 milj. siirtoa. mistuvat lokakuussa 2022. eurona, mikä alittaa muutetun talous- Muutetun talousarvion ylittäneitä Tampere-talon esitystekniikan uudis- arvion 22,7 milj. eurolla. Talonraken- kohteita vuonna 2020 olivat Etelä- tamishankkeen toteutussuunnitelma nushankkeiden nettoinvestointien Hervannan koulu ja päiväkoti uudisra- hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Hanke toteuma sitovalla tasolla (pl. Hiedan- kennus, Isokuusen päiväkoti ja koulu, ylitti vuoden 2020 budjetin noin 0,3 ranta) oli 66,3 milj. euroa. Talonraken- Lielahden uusi päiväkoti, Pellervon milj. eurolla toteuman ollessa noin 0,6 nushankekohtaiset vuotuiset talousar- päiväkoti ja koulu, Sammon koulun laa- milj. euroa. Valaistuksen uusiminen viot ovat sitovia siten, että Asunto- ja jennus ja päiväkoti sekä Tampere-talon toteutettiin kesä- ja heinäkuussa 2020. kiinteistölautakunta voi perustellusta korjaustyöt. Mekaniikan asennustyöt tehdään aika- syystä hyväksyä uudisrakennushank- Etelä-Hervannan koulun ja päiväko- välillä toukokuu - elokuu 2021. keissa 5 prosentin ylityksen ja perus- din uudisrakennushankkeen toteuma Merkittävimmät kohteet, jotka alit- korjaus- ja perusparannushankkeissa ylitti sille varatun määrärahan noin 0,3 tivat muutetun talousarvion, ovat Pis- 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen milj. eurolla. Hankesuunnitelma hyväk- palan koulu, Olkahisen koulun uudisra- talonrakennusinvestointien kokonais- syttiin marraskuussa 2019 ja hankkeen kennus ja päiväkodin perusparannus, summan rajoissa. kustannusarvio on 34 milj. euroa. To- Hippoksen uusi päiväkoti, Mustamet- Vuonna 2020 valmistuneita kohteita, teutussuunnittelu on valmistunut ja sän päiväkoti ja neuvola, Multisillan joissa talousarvion mukainen kustan- rakennusurakat ovat urakkakyselys- päiväkoti ja koulu, Hervannan uimahal- nustavoite alittui, olivat Atalan terve- sä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lin allasosaston perusparannus sekä ysaseman muutos päiväkodiksi, Hip- huhtikuussa 2021 ja valmistua touko- ilmastoinnin uusiminen, Kaupin urhei- poksen uusi päiväkoti, Mustametsän kuussa 2023. lupuisto sekä Koukkuniemen Männistö päiväkoti ja neuvola, Linnainmaan päi- Isokuusen päiväkodin ja koulun to- - Rausan laajennus. väkodin perusparannus sekä Lentävän- teuma ylitti budjetin 0,1 milj. eurolla. Pispalan koulun perusparannus- niemen koulun A-osan sisäilmakorjaus. Hankkeen toteutussuunnitelma hy- hankkeen toteuma vuonna 2020 oli 1,5 Lisäksi vuonna 2020 valmistuivat yli 1 väksyttiin elokuussa 2020 ja hankkeen milj. euroa ja budjetti alittui 0,5 milj. eu- milj. euron investoinneista Tampere kustannusarvio on 10 milj. euroa. Ra- roa. Perusparannuksen toteutussuun- -talon ison salin esitystekniikan uudis- kennustyöt aloitettiin syyskuussa 2020 nitelma. Toteutussuunnitelma hyväk- tamiseen liittyvä valaistus ja Pispalan ja ne valmistuvat marraskuussa 2021. syttiin toukokuussa 2020 ja hankkeen haulitorni. Vuonna 2020 valmistuivat Lielahden uuden päiväkodin toteu- kustannusarvio on noin 10,0 milj. eu- väistötilat: Puistokoulu Vuores, Neka- ma 4,1 milj. euroa ylitti budjetin 0,6 roa. Rakennustyöt aloitettiin elokuussa lan väliaikaiskirjasto, Fistan tilamuutok- milj. eurolla. Päiväkodin toteutussuun- 2020 ja ne valmistuvat marraskuussa set sekä väistötila Hyhkyn koululle. nitelma hyväksyttiin helmikuussa 2020 2021. Seuraavat hankkeet jaksottuvat use- ja hankkeen kustannusarvio on 7 milj. Olkahisen koulun uudisrakennuk- alle vuodelle ja ne edellyttivät mää- euroa. Rakennustyöt aloitettiin huhti- sen ja päiväkodin perusparannuksen rärahojen siirtoa: Hyhkyn koulun pe- kuussa 2020 ja ne valmistuvat touko- vuoden 2020 toteuma oli 5 milj. euroa rusparannus, Multisillan päiväkoti ja kuussa 2021. ja budjetti alittui 4,3 milj. euroa. Hank- koulu, Olkahisen koulun uudisraken- Pellervon päiväkodin ja koulun to- keen toteutussuunnitelma hyväksyttiin nus ja päiväkodin perusparannus, Tam- teuma ylitti budjetin 0,5 milj. eurolla. maaliskuussa 2020. Hankkeen vuoden melan koulun uuden osan sisäilmape- Hankkeen toteutussuunnitelma hyväk- 2020 talousarviossa hyväksytty kustan- rusparannus, Hervannan uimahallin syttiin marraskuussa 2019 ja hankkeen nusarvio oli 14,1 milj. euroa. Kustan- allasosaston perusparannus sekä il- kustannusarvio on 8,5 milj. euroa. Ra- nusarvion ennustetaan alittuvan noin mastoinnin uusiminen, Tammelan sta- kennustyöt aloitettiin joulukuussa 2019 1,7 milj. euroa. Hankkeen rakennus- dion uudisrakennus, Kissanmaan kou- ja ne valmistuvat maaliskuussa 2021. työt aloitettiin huhtikuussa 2020 ja ne lun perusparannus, Pispalan koulun Pihatöiden viimeistely tehdään kevään valmistuvat uudisrakennuksen osalta perusparannus ja Koukkuniemen Män- 2021 aikana. syyskuussa 2021. Päiväkodissa tapahtui nistö, Rausan laajennus. Lentävännie- Sammon koulun laajennus ja päi- ennen töiden alkua vesivahinko, joka men koulun A-osan sisäilmakorjauksen väkodin uudisrakennuksen (=Liisan- aiheutti rakennuksen kuivattamisen ja rakennustyöt valmistuivat 22.12.2020. puiston koulun ja päiväkodin uudis- korjaustarpeiden lisäyksen. Peruspa- Viimeisten maksuerien maksamiseksi rakennus) toteuma oli 1 milj. euroa ja rannusosan valmistuminen siirtyy tä- esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi määräraha ylittyi noin 0,5 milj. eurolla. män takia alkuvuoteen 2022.

132 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Hippoksen uuden päiväkodin mää- teuma oli 3,2 milj. euroa ja budjetti Tammelan stadionin uudisrakennuk- räraha alittui 0,6 milj. euroa. Toteutus- alittui 2,2 milj. euroa. Toteutussuunni- sen vuoden 2020 toteuma oli 0,8 milj. suunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa telma hyväksyttiin syyskuussa 2019 ja euroa ja määräraha alittui 0,2 milj. eu- 2019 ja hankkeen kustannusarvio oli hankkeen kustannusarvio on 5,7 milj. roa. Tammelan stadionin allianssiso- 5 milj. euroa. Rakennustyöt aloitettiin euroa. Hankkeen käynnistyminen edel- pimus hyväksyttiin maaliskuussa 2020 huhtikuussa 2019 ja ne valmistuivat lytti 1,5 milj. euron lisämäärärahan hy- ja hankkeen kustannusarvio vuoden toukokuussa 2020. Toteutuskustan- väksymisen vuodelle 2020. Rakennus- 2020 talousarviossa oli 22,2 milj. euroa. nukset alittuvat noin 450 000 eurolla työt aloitettiin tammikuussa 2020 ja ne Hankesuunnitelma on hyväksytty kau- hankkeen määrärahaan verrattuna. valmistuvat toukokuussa 2021. Työn ai- punginhallituksessa joulukuussa 2020. Hyhkyn koulun ja Huovarin päiväko- kana altaan betonirakenteissa todettu Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ke- din perusparannuksen vuoden 2020 asbesti on aiheuttanut valmistumisen väällä 2021 ja valmistua syksyllä 2023. määräraha alittui lähes 0,7 milj. eu- siirtymisen noin kahdella kuukaudella. Pispalan haulitornin peruskorjauk- roa. Tarveselvitys ja hankesuunnitel- Kaupin urheilupuiston huoltoraken- sen toteutussuunnitelma hyväksyttiin ma hyväksyttiin tammikuussa 2020 ja nuksen toteuma oli 1,4 milj. euroa ja marraskuussa 2019 ja hankkeen kus- hankkeen hankesuunnitelman mukai- määräraha alittui 1,3 milj. euroa. Hank- tannusarvio oli 1,56 milj. euroa (alv 0 %). nen kustannusarvio on 4,8 milj. euroa, keen toteutussuunnitelma hyväksyttiin Rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa kun hankkeen kustannusarvio vuoden elokuussa ja huoltorakennuksen kus- 2020 ja ne valmistuivat marraskuussa 2020 talousarviossa oli 4 milj. euroa. tannusarvio on 3,42 milj. euroa. Kaupin 2020. Hankkeen kustannukset nousivat Toteutussuunnittelu on käynnissä ja urheilupuiston huoltorakennuksen ra- korjaustarpeiden lisääntymisen takia ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tou- kennustyöt aloitettiin syyskuussa 2020 lisätyöt aiheuttivat myös valmistumi- kokuussa 2021 ja valmistua kesäkuussa ja ne valmistuvat elokuussa 2021. sen siirtymisen kuudella viikolla. Hanke 2022. Koukkuniemen Männistön vuoden käytti muiden rakennusten kiinteistö- Mustametsän päiväkodin ja neuvo- 2020 määräraha alitti muutetun ta- laiteinvestointeihin ja kaupunkikuvalli- lan toteutussuunnitelma hyväksyttiin lousarvion noin 2 milj. euroa. Toteu- siin kohteisiin varattua määrärahaa. helmikuussa 2019 ja hankkeen vuoden tussuunnitelma hyväksyttiin elokuussa Vuonna 2020 laadittiin yhteistyössä 2020 talousarviossa kustannusarvio 2018 ja hankkeen kustannusarvio vuo- käyttäjien kanssa seuraavat tarvesel- oli noin 10 milj. euroa. Rakennustyöt den 2020 talousarviossa oli noin 11 milj. vitykset, jotka käyttäjälautakunta hy- aloitettiin maaliskuussa 2019 ja ne val- euroa. Rakennustyöt aloitettiin syys- väksyi jatkosuunnittelun pohjaksi ja mistuivat toukokuussa 2020. Hankkeen kuussa 2019 ja ne valmistuivat tammi- asunto- ja kiinteistölautakunta merkitsi toteutuskustannukset alittuivat noin 1,9 kuussa 2021. tiedoksi: Pyynikintie 2:n perusparan- milj. eurolla hankkeen määrärahaan Muita talousarvion alittaneita koh- nuksen tarveselvitys, Kaupunginarkis- verrattuna. teita ovat Messukylän koulun perus- ton tarveselvitys, Keskusvirastotalon Multisillan päiväkodin vuoden 2020 parannus, Linnainmaan päiväkodin laajennuksen ja perusparannuksen tar- määräraha alittui 1,3 milj. euroa. Toteu- perusparannus ja Tammelan stadionin veselvitys, Kaupin yliopistollisen sosiaa- tussuunnitelma hyväksyttiin syyskuus- uudisrakennus. li- ja terveyskeskuksen tarveselvityksen sa 2020 ja hankkeen kustannusarvio on Messukylän koulujen (3 kpl) peruspa- päivitys, Ikurin pienten lasten yksikön 7,3 milj. euroa. Rakennustyöt aloitettiin rannushankkeen muutettu talousarvio tarveselvitys, Koukkuniemen Havulan, lokakuussa 2020 ja ne valmistuvat jou- alittui 75 000 euroa. toteutussuunni- Varpulan ja Iltalan perusparannuksen lukuussa 2021. telma hyväksyttiin joulukuussa 2020 ja tarveselvitys, Tampereen taidemuse- Lentävänniemen koulun A-osan si- hankkeen kustannusarvio on 7,2 milj. on tarveselvitys, Messukylän uuden säilmakorjausten vuoden 2020 toteu- euroa. Rakennustyöt toteutetaan vai- päiväkodin tarveselvitys, Kisapuiston ma oli 2,4 milj. euroa ja määräraha heittain niin, että ensimmäisen raken- päiväkodin tarveselvitys, Lamminpään alittui 1,1 milj. eurolla. Hankkeen to- nuksen työt aloitetaan tammikuussa koulun tarveselvitys, Eteläpuiston päi- teutussuunnitelma hyväksyttiin helmi- 2021 ja viimeinen rakennus valmistuu väkodin ja koulun tarveselvitys. kuussa 2020. Hankkeella varattu mää- marraskuussa 2023. Lautakunnat käsittelivät investoin- räraha vuoden 2020 talousarviossa oli Linnainmaan päiväkodin peruspa- tien seuraavat tarveselvitykset ja han- 2,0 milj. euroa ja hankkeen käynnisty- rannuksen toteutussuunnitelma hy- kesuunnitelmat: Hyhkyn koulun ra- minen edellytti lisämäärärahan 1,5 milj. väksyttiin huhtikuussa 2019 ja hank- kennusten 1 ja 2 perusparannuksen euroa hyväksymisen kaupungin lisä- keen kustannusarvio oli 4,8 milj. euroa. tarveselvitys ja hankesuunnitelma, Vel- talousarviokäsittelyssä vuodelle 2020. Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa lamon päiväkodin perusparannuksen Työt aloitettiin helmikuussa 2020 ja ne 2019 ja ne valmistuivat lokakuussa tarveselvitys ja hankesuunnitelma ja valmistuivat joulukuussa 2020. 2020. Toteutuskustannukset alittuvat Juhannuskylän koulun Tammerkosken Hervannan uimahallin allasosaston noin 370 000 eurolla. Hanke käytti päi- koulutalon sisäilmakorjausten tarvesel- perusparannuksen sekä ilmastoinnin väkotien perusparannuksiin varattua vitys ja hankesuunnitelma. uusimisen hankkeen vuoden 2020 to- määrärahaa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 133 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Käyttäjälautakuntien hyväksymi- suunnittelun pohjaksi Pyynikintie 2:n ja toteutussopimukset: Lentävännie- en tarveselvitysten pohjalta laadittiin perusparannuksen hankesuunnitelma men koulun A-osan sisäilmakorjaukset, seuraavat hankesuunnitelmat, jotka ja Kaupunginarkiston hankesuunnitel- Lielahden päiväkodin uudisrakennus, käyttäjälautakunta ja asunto- ja kiinteis- ma. Olkahisen koulun uudisrakennus ja tölautakunta hyväksyivät Tampereen Kaupunginhallitus käsitteli seu- päiväkodin perusparannus, Pispalan kaupungin investointien osalta jatko- raavat tarveselvitykset: Pyynikintie koulun perusparannus, Juhannuskylän suunnittelun pohjaksi: Tampere-talon 2:n perusparannuksen tarveselvitys, koulun Tammerkosken koulutalon kel- esitystekniikan uudistamisen hanke- Keskusvirastotalon laajennuksen ja larikerroksen sisäilma- ja rakenteelliset suunnitelma ja Pyynikin palloiluhallin perusparannuksen tarveselvitys, Kau- korjaukset, Tampere-talon esitysteknii- perusparannuksen hankesuunnitelma. punginarkiston tarveselvitys, Kaupin kan uudistaminen, Isokuusen päiväko- Lamminrahkan yhtenäiskoulun uudis- yliopistollisen sosiaali- ja terveyskes- din ja koulun uudisrakennus, Multisil- rakennuksen hankesuunnitelmassa kuksen tarveselvitys, Lännen paloase- lan päiväkoti -uudisrakennus, Sammon hyväksyttiin Tampereen osuus ensim- man uudisrakennuksen tarveselvitys. koulun laajennuksen ja päiväkodin uu- mäisen vaiheen koulun luokkien 3-6 Kaupunginhallitus käsitteli Tammelan disrakennus, Messukylän koulun puu- tilakustannusten korvaamisesta Kanga- stadionkorttelin integroidun projektito- rakennusten 1 ja 2 sekä kivirakennuk- salan kaupungille. teutuksen (IPT) ja Tammelan stadionin sen perusparannus. Käyttäjälautakuntien hyväksymi- hankesuunnitelman. Kaupin urheilupuiston huoltoraken- en tarveselvitysten pohjalta laadittiin Urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- nuksen toteutussuunnitelma käsitel- seuraavat hankesuunnitelmat, jotka ja kiinteistölautakunta hyväksyi talous- tiin kohonneiden kustannusten vuoksi kaupunginhallitus ja asunto- ja kiinteis- arvion sitovuussäännösten puitteissa asunto- ja kiinteistölautakunnan lisäksi tölautakunta hyväksyivät Tampereen seuraavat Tampereen Tilapalvelut Oy:n myös sivistys- ja kulttuurilautakunnas- kaupungin investointien osalta jatko- valmistelemat toteutussuunnitelmat sa.

134 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -pal- sopimuksista. Tarpeeton tilaomaisuus koulujen ja päiväkotien kapasiteettia il- veluryhmä toteuttaa osaltaan kaupun- realisoidaan joko kehittämisen kautta manvaihdon riittävyyden ja tilankäytön gin väestönkasvun, asuinrakentami- tai myydään suoraan. Käytöstä poistet- osalta. Käyttöasteen parantamiseksi sen ja elinkeinoelämän sijoittumisen tavat rakennukset, joille ei löydy uutta on käynnissä mm. Tilat 247 –projekti, edellytyksiä. Lisäksi edistetään asun- käyttöä, puretaan. Osana tilaomaisuu- johon osallistutaan jatkossa teknisen totuotannon kilpailun syntymistä ja den hallintaa on huolehdittu torival- asiantuntijan roolissa. asumisen kohtuuhintaisuutta. Yhdessä vonnasta ja torien kehittämisestä sekä Hankekehittämisen yhteistyö- ja to- muiden palvelualueiden kanssa laadi- Tampereen Kauppahallin toiminnan teutussopimuksilla toteutetaan kau- taan PALM-ohjelma (kaupunkikonser- järjestämisestä. Kaupunkitilan tapah- pungin tavoitetta täydennysrakenta- nin pitkän aikavälin palveluiden, asumi- tumakäyttöä edistetään yhteistyössä miselle. Yhteistyösopimuksen hyväksyy sen, liikenteen ja maankäytön ajoitus ja muiden palvelualueiden ja Visit Tampe- kaupunginhallitus ennen asemakaavoi- investoinnit). Asuntopolitiikan keinoin re Oy:n kanssa. tuksen käynnistymistä ja asemakaa- varmistetaan kaupungin väestönkas- vaehdotuksen hyväksymisen jälkeen vun edellyttämä asuinrakentaminen, Toiminnan painopisteet ja asunto- ja kiinteistölautakunta hyväk- asuntotuotannon kilpailun syntyminen keskeiset muutokset syy toteutussopimukset. Maankäyt- ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tavoit- Talonrakennusohjelman tilainvestoin- tösopimuksia kaupunki käytti maan- teena on edistää asumisvaihtoehtojen tihankkeiden suunnittelu oli tiivistä käytön muutostilanteissa yksityisten monipuolisuutta, sosiaalisen asunto- yhteistyötä palveluryhmän, tilojen maa-alueita asemakaavoittaessaan. tuotannon ja erityisryhmien asumisen käyttäjien ja Tampereen Tilapalvelut Maankäyttösopimuksia tehtiin vuon- kehittämistä sekä ehkäistä asuinaluei- Oy:n kesken. Palveluverkkoa kehite- na 2020 mm. Ojalan toteuttamiseksi den negatiivista eriytymistä. Asuntopo- tään yhteistyössä käyttäjien kanssa. ja Tammelan täydennysrakentamis- litiikan toteuttamisessa huomioidaan Rakennushankkeiden valmistelua tuke- kohteisiin. Yhteistyösopimuksia teh- valtakunnalliset ja kaupungin tavoitteet maan ovat valmistuneet ajantasaisina tiin mm. Finlaysonille Sara Hildenin maankäytön, asumisen ja liikenteen hyödynnettäviksi varhaiskasvatuksen taidemuseon uudisrakennuksen (MAL-sopimus) osalta sekä kiinteistö- ja perusopetuksen tilakapasiteetti- ja suunnittelemiseksi, Peltolammin hy- ja rakennusalan digitalisaation tuo- käyttöastetiedot sisältäen palveluver- vinvointikeskuksen kehittämiseksi, mat mahdollisuudet. Edunvalvonnalla kon pysyvät kohteet, väistötilat ja talon- Sarvijaakonaukion toteuttamiseksi ja huolehditaan, että kaupunkistrategian rakennusohjelman myötä ennakoidut Voimakadulla kaupungin rakennuksen tavoitteet huomioidaan edellä mainit- uudet valmistuvat tilat. Seuraavassa realisoimiseksi sekä alueen täyden- tujen tavoitteiden valmistelussa. Palve- vaiheessa on tarkoitus täydentää tie- nysrakentamiseksi. Lisäksi valmisteltiin luryhmä hoitaa asuntolainsäädännössä toaineistoa päiväkotien ja perusope- Hiedanrannan Kehitys Oy:lle apportti ja kaupungille asetetut viranomaistehtä- tuksen koulujen ajantasaisilla käyttäjä- yhteistyösopimus Hiedanrannan alu- vät. Tällaisia ovat muun muassa sekä määrätiedoilla ja eri palvelutoimialojen een kehittämisestä. Toteutussopimuk- valtion että kaupungin varoista myön- palvelutilaverkkosuunnitelmilla. set tehtiin Hervantaan Keinupuistoon nettyjen henkilökohtaisten asuntolai- Tilahallinnan keskeisimmät tavoitteet ja Kissanmaalle Hipposkylään. nojen takaisinperintä ja laina-aikaiset vuodelle 2020 olivat tilaomaisuuteen Kaikki kaupungin yhtiömuotoisen muutokset sekä avustusten myöntämi- kohdistuvan korjausvelan seuranta asuntotuotannon tontit ovat haettavis- nen sosiaalisen asumisen tukemiseen ja pienentäminen, tarpeettoman tila- sa ryhmärakennuttamiseen ja osuus- ja hissien rakentamiseen vanhoihin omaisuuden realisoiminen ja tilojen kuntarakentamiseen. Tämän lisäksi kerrostaloihin. käyttöasteen parantaminen. Korjaus- mm. Kalevassa haettiin erityisesti kon- Maapolitiikkaan kuuluu maanhan- velka oli 321 milj. euroa vuonna 2018 ja septia, joka takaa monipuolisen asun- kinta ja -luovutus, maaomaisuuden 320 milj. euroa vuonna 2019. Vuoden totuotannon ja toteuttaa yhteisöllisyyt- edunvalvonta sekä kehittäminen. Maa- 2020 osalta ennuste on 331 milj. euroa. tä sekä tukee urbaania perheasumista. politiikan toiminnoilla luodaan osaltaan Vahvistettu luku saadaan, kun Trellum Kohde on nyt varattu konsortiolle Bo- edellytykset palveluiden, asumisen ja Consulting Oy:n laatima korjausvelka- nava Suomi Oy, perustettavan yhtiön elinkeinoelämän kaupunkiseudulle si- raportti valmistuu kevään 2021 aikana. lukuun, Kiinteistö Oy Kissantassu ja joittumiselle ja kehittämiselle sekä ra- Tarpeettoman tilaomaisuuden realisoi- Saraco D&M Oy, jotka ovat sitoutuneet kentamiselle. miseksi myynnissä oli useita kohteita, toteuttamaan kohteeseen myös ryh- Palveluryhmä hallinnoi ja kehittää joista kaupat tehtiin mm. Linnainmaan märakennuttamiskohteen. kaupungin tilaomaisuutta pitkäjäntei- ent. Paloasemasta, Haapasen huvilasta Omatoimiseen rakentamiseen kau- sesti kaupungin palveluiden ja kau- ja Huikkaan ent. päiväkodista. Tilojen punki asetti haettavaksi yhteensä 19 punkilaisten tarpeisiin, huolehtii tiloi- käyttöasteen parantamiseksi kehitettiin vuokra- tai kiinteällä hinnalla myytä- hin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja tilatiedon raportointia sekä selvitettiin vää pientalotonttia ja 2 pientalotonttia,

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 135 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

jotka myydään tarjousten perusteel- tyksen tietoa hyödynnettiin osana asu- yhteydessä mm. toteutusvaihtoehtojen la. Jatkuvassa haussa oli haettavana misen tavoitteiden asettamista käyn- elinkaaren hiilijalanjälkeä. Rakennus- 10 pientalotonttia Kämmenniemestä. nistyville asemakaavatöille. Alueellisen hankkeen elinkaaren hiilijalanjäljen Pientalotonttien luovutuksissa jäätiin eriytymiskehityksen ehkäisy oli osa pal- ja elinkaarikustannusten laskentaa alle asetetun tavoitteen. Kantakaupun- veluryhmän yhteistyötä kaupunkikon- pilotoitiin. Kaupungin palvelutiloihin gin alueella kaikille pientalotonteille, sernin vuokra-asuntoyhteisöjen kans- liittyvät ilmastonmuutosta hillitsevien jotka ovat yhdyskuntarakenteen puo- sa. Palveluryhmä teki tiivistä yhteistyötä toimenpiteiden ja ilmaston muutok- lesta luovutettavissa, löytyy rakentaja. kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelui- seen sopeutumisen kustannukset huo- Vuosien 2020 - 2023 MAL4 -sopi- den kanssa ympäristöministeriön vuo- mioitiin osana kaupungin vuoden 2021 muksen mukainen Tampereen koko- sille 2020 - 2022 ajoittuvien ikääntynei- talousarviota. Hiilineutraali Tampere naisasuntotuotantotavoite on 1 910 den asumisen toimenpideohjelman ja 2030 tiekartta valmistui kesällä 2020, ja asuntoa vuodessa. MAL4 -sopimuksen asunnottomuuden yhteistyöohjelman toimenpiteitä ohjelmoitiin toimeenpan- tavoitteena on 573 kohtuuhintaisen osalta. Erityisryhmien asumisen yhteis- tavaksi palveluryhmän ja Tampereen asunnon vuosittainen valmistuminen. työryhmä aloitti toimintansa. Tilapalvelut Oy:n yhteistyönä. Vuoden 2020 aikana valmistui 620 koh- Asumisen monimuotoisuutta ja laa- Palveluryhmä vastasi asuntolain- tuuhintaista vuokra-asuntoa ja lisäksi tua edistettiin mm. arkkitehtuuri- ja säädännön edellyttämistä ARA-rahoi- 100 asumisoikeusasuntoa eli yhteensä tontinluovutuskilpailuilla yhteistyössä tuspuolloista ja ARA:n rahoittamien ja 720 kohtuuhintaista asuntoa. Vuonna kaupunkiympäristön palvelualueen kaupungin myöntämien energia-avus- 2020 käynnistyi 712 kohtuuhintaisen kanssa. Vuonna 2020 tontinluovutuk- tusten ja vanhusväestön korjausavus- asunnon rakentaminen. sen konsepteja pyydettiin tonttihaun tusten valvonnasta ja maksatuksesta. Kaupungin yritystonttivarannosta yhteydessä suunnitellusti Kalevassa ja ARA- rahoitushakemusten määrä nousi noin 500 000 k m² on heti luovutetta- Ranta-Tampellassa. Hervantajärvelle edelleen vuoden 2020 aikana. Yksik- vissa. Yritystonttitarjontaa oli muun ja Vuoreksen Isokuuseen edellytettiin kö vastasi kaupungin hissiavustusten muassa keskusta-alueella, Kolmenkul- puurakentamista ja taiteen toteut- myöntämisestä ja maksatuksesta. massa, Ruskossa, Tarasteella ja Lah- tamista. Finlaysonilla käynnistettiin Digitalisaatiolla tavoiteltiin mm. desjärvellä. Tavoitteena oli luovuttaa yhteistyösopimuksen mukaisesti ark- asiakaspalvelun sujuvoittamista ja ti- yritystontteja 50 000 k m² vuodessa ja kitehtuurikilpailu Sara Hildenin taide- lankäytön tehostamista. Vuonna 2020 niitä luovutettiin 50 205 k m². Merkit- museosta ja Hakametsässä julkaistiin otettiin käyttöön tietohallinnon säh- täviä yritystonttineuvotteluja olivat Ra- konsepti- ja toteutuskilpailu, joka täh- köinen allekirjoitus ja arkistointi nii- tapihankadun tontinluovutuskilpailun tää mm. tontinluovutukseen. den sopimusten osalta, joita ei kirjata toteuttaminen ja Metso Minerals Oy:n Tampereen kaupunkiseudun yhteis- maanmittauslaitoksella. Kasvatus- ja kanssa yhteistyössä Lahdesjärven ete- työtä tehtiin vuonna 2020 maankäytön, opetuspalveluiden kohteissa koottiin läpuolisen alueen kehittäminen. Tuo- asumisen ja liikenteen osalta, ja palve- tilakapasiteettitiedot mukaan lukien tantotoiminnan tonttien tarjontaa on luryhmä osallistui MAL3 -sopimuksen pysyvän palvelutilaverkon olevat tilat, Ruskossa, Tarasteella, Linnainmaalla ja seurantaan, MAL4-sopimuksen valmis- väistötilat ja talonrakennusohjelman Kolmenkulmassa. Tavara-aseman siirto teluun, nykyisen rakennesuunnitelman mukaisesti ennakoidut uudet tilat. Vi- kesällä 2020 mahdollistaa katujen to- ajantasaisuuden arviointiin, seudun suaalisia esitystekniikoita ja paikkatie- teuttamisen suunnitelmien mukaisesti asuntopoliittisen ohjelman ja muun totarkasteluja kehitetiin. ja siten Ratapihankadun tontinluovu- muassa siihen liittyvien asumisprefe- Palkalliset henkilötyövuodet alittivat tuksen vuonna 2021. renssiselvityksen ja rakentajakyselyn vuosisuunnitelman noin 8:lla henkilö- Vuonna 2020 Alueellisen suoran vai- laadintaan. työvuodella. Alitusta selittää pääosin kuttamisen menetelmiä kehitettiin yh- Palveluryhmä osallistui edelleen 6Ai- viivästyneet ja toteuttamatta jääneet dessä asukkaiden kanssa Peltolammin ka-kaupunkien Energiaviisaat kaupun- rekrytoinnit. ja Multisillan lähiöohjelmassa, osallis- git (EKAT) -hankkeeseen ja sen tulosten tumalla seudun asumispreferenssisel- julkistamiseen ja levittämiseen. Kau- Palvelukokonaisuuden talous vityksen laadintaan ja koordinoimalla pungit hakevat toimintamalleja, joilla Talouden analyysi on esitetty asunto- ja alueellisen koetun hyvinvoinnin kyselyn vertailla jo tarveselvitys- ja hankesuun- kiinteistölautakunnan osuudessa. analysointi. Alueellisen eriytymiskehi- nitteluvaiheissa tai tontinluovutuksen

136 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualueen toi- edistää ilmastotavoitteiden toteutumista (5,2 milj. euroa) sekä toimintamenojen mielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja ja mahdollistaa nykyistä kustannustehok- vähennyksiä (3,4 milj. euroa). Kaupungin- sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä kaamman yhdyskuntatekniikan, kaupun- valtuusto hyväksyi samalla päätöksellä alueellinen ympäristöterveydenhuollon ki-infran ja palveluverkon. Yleiskaavaa yhdyskuntalautakunnan talousarvioon jaosto, seudullinen joukkoliikennelauta- tarkentava asemakaavoitus tuotti vuon- myös 0,38 milj. euroa kunnossapidon kunta sekä alueellinen jätehuoltolauta- na 2020 noin 170 000 kerrosneliömetriä palveluostojen lisäyksiä Tampereen Infra kunta. asuinrakennusten rakentamista varten, Oy:ltä. Kaupunkiympäristön palvelualue vas- tästä 78 prosenttia sijoittui joukkoliiken- Tilinpäätös sisältää 0,45 milj. euroa taa vastuualueelleen kuuluvista tehtävis- nevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. kaupungin talousohjelmasta tulevia lau- tä ja palvelujen järjestämisestä ja omasta Kaupunkistrategia terävöittää palvelu- takunnille kohdistettuja säästötoimen- palvelutoiminnasta, viranomaispalveluis- alueen alaista toimintaa koskevia tavoit- piteitä kohdistuen tuottojen lisäyksiin. ta ja näihin liittyvistä tuki- ja kehittämis- teita myös kestävän liikkumisen ja ilmas- Talousohjelman toimenpiteillä haetut prosesseista. Lisäksi palvelualue vastaa tonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. talousvaikutukset toteutuivat yhdyskun- vastuualueensa lautakuntien ja jaostojen Tavoitteena on kestävien liikkumismuo- talautakunnan osalta, mutta eivät joukko- toimialaan kuuluvien asioiden valmiste- tojen osuuden nostaminen 58 prosent- liikennelautakunnan osalta koronapan- lusta ja asiakasohjauksen järjestämisestä. tiin valtuustokauden loppuun mennessä demiasta johtuen. Kaupunkiympäristön palvelualueella hoi- sekä hiilineutraaliuden saavuttaminen Toimintatuotot toteutuivat 8,0 milj. detaan Tampereen kaupungin tekemien vuoteen 2030 mennessä. Tampereen ke- euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. yhteistoimintasopimusten perusteella hittyminen hiilineutraaliksi konkretisoituu Toimintatuottojen ylityksestä 6,8 milj. myös joukkoliikenteen, jätehuollon ja ym- Kestävä Tampere 2030 -kehitysohjelmas- euroa johtui ulkoisten toimintatuottojen päristöterveydenhuollon yhteistoiminta- sa. Tiekartta hiilineutraaliuden saavutta- ylityksistä. Ylityksestä 5,4 milj. euroa joh- alueiden tehtäviä. miseksi hyväksyttiin kaupunginhallituk- tui joukkoliikenteen tuottojen ylityksistä, Tampereen väkiluku ylitti vuoden sessa elokuussa 2020. pääosin lipputulojen ja saatujen valtion- 2020 aikana 240 000 asukkaan rajan. Koronapandemia vaikutti merkittävästi tukien ylityksistä. Ylityksestä 1,4 milj. eu- Kaupunkiseudun kasvu on viime vuosi- joukkoliikenteen käyttöön ja matkusta- roa johtui yhdyskuntalautakunnan ylityk- na keskittynyt entistä voimakkaammin jamäärät putosivat kolmanneksella vuo- sistä, pääosin pysäköintimaksutuottojen Tampereelle. Tampereen väkiluku on vii- den takaisesta. Joukkoliikenteen kannal- ja pysäköintivirhemaksutuottojen ylityk- me vuosina kasvanut keskimäärin lähes ta merkittävin toimenpide oli raitiotien sistä. Ulkoisia tuottoja alensivat pääosin 3 500 asukkaalla eli kaupunkistrategian rakentaminen. Raitiotien osan 1 Hervan- vähentyneet maan- ja lumenvastaanotto- 1,4 prosentin tavoitteen mukaisesti. Kas- ta–Pyynikintori–Tays rakentamistyöt val- maksut. Sisäiset toimintatuotot ylittyivät vun mahdollistaminen ja kestävä hallinta mistuivat pääosin vuoden 2020 loppuun 1,2 milj. euroa. Sisäistä tuotoista ylittyivät on kaupunkiympäristön palvelualueen mennessä ja koeliikenne käynnistyi. Ra- erityisesti asemakaavoituksen hankelas- keskeinen tehtävä. kennustyöt osalla 2 Pyynikintorilta Lentä- kutuksen tuotot. Rakentamisen suhdanne pysyi odo- vänniemeen käynnistyivät ja jatkolinjojen Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj. eu- tettua parempana vuonna 2020 korona- suunnittelua kaupunkiseudun muiden roa vuosisuunnitelmaa pienempinä. pandemian vaikutuksista huolimatta. kuntien kanssa jatkettiin. Joukkoliikennelautakunnan kulujen ali- Asuntoja valmistui yli 3 700 eli selkeästi tus aiheutui pääosin koronapandemian enemmän kuin vuonna 2020 uudistetus- Palvelualueen talous johdosta tehdyistä palvelutarjonnan leik- sa MAL-sopimuksessa on asetettu vuo- Kaupunkiympäristön palvelualueen toi- kauksista ja kustannustason ennakoitua sikohtaiseksi tavoitteeksi. Tasaantumis- mintakate toteutui 9,6 milj. euroa vuosi- vähäisemmästä noususta. Yhdyskunta- ta oli nähtävissä aloitettujen kohteiden suunnitelmaa parempana. lautakunnassa alitus johtui pääosin osa- määrässä, joka kuitenkin edelleen ylittää Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- vuotisesti täyttämättä olleista vakansseis- MAL-tavoitteen. kuussa (Kv 19.10.2020 § 132) talousarvio- ta sekä osa-aikaisuuksista, jotka alensivat Sekä kaupungin strategian että MAL- muutoksina koronapandemian aiheutta- henkilöstökuluja. sopimuksen tavoitteena on yhdyskun- mia käyttötalousmuutoksia. Muutoksista Poistotaso toteutui 3,2 milj. euroa vuo- tarakenteen tiivistäminen ja kasvun 1,4 milj. euroa oli koronapandemian ai- sisuunnitelmaa pienempänä. Poistota- suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliiken- heuttamia yhdyskuntalautakunnan py- son alitus johtui tilikaudella keskeneräi- nevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Strate- säköintimaksutulojen ja pysäköintivirhe- seksi jääneiden investointihankkeiden gian tavoitteita konkretisoidaan kaupun- maksutulojen vähennyksiä. Muutoksista suuremmasta määrästä kuin vuosisuun- kisuunnittelun osalta valtuustokausittain yhteensä 7,6 milj. euroa oli koronapan- nitelmassa oli arvioitu. päivitettävässä kantakaupungin yleiskaa- demian aiheuttamia joukkoliikennelauta- Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- vassa, joka asetettiin nähtäville vuoden kunnan myyntitulojen vähennyksiä (16,2 kuussa talousarviomuutoksina 9,0 milj. 2021 alussa. Tiivis yhdyskuntarakenne milj. euroa), tukien ja avustusten lisäyksiä euroa koronapandemian aiheuttamia

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 137 Kaupunkiympäristön palvelualue

käyttötaloustulojen ja -menojen vähen- poiketen. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit toteutuivat 1,4 milj. eu- nyksiä, jotka heikensivät palvelualueen bruttoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. eu- roa vuosisuunnitelmaa alhaisempina joh- toimintakatetta. Muutosten seuraukse- roa vuosisuunnitelmaa alhaisempina joh- tuen lippu-maksatus-ja infojärjestelmään na yhdyskuntalautakunnan toimintakate tuen käynnissä olevan lippu- ja maksujär- saadusta 0,9 milj. euron rahoitusosuu- heikkeni 1,4 milj. euroa ja joukkoliiken- jestelmän uudistuksen investointimenon desta, jota ei oltu huomioitu vuosisuun- nelautakunnan toimintakate heikkeni 7,6 alituksesta. Joukkoliikennelautakunnan nitelmassa. milj. euroa. Koronapandemia heikensi palvelualueen tilinpäätöksen toimintaka- TOIMINTATULOT, 80 M€

tetta noin 2,7 milj. euroa mikä on noin 6,3 Kestävä kaupunki Raitiotie- milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähem- 3,4 kehitysohjelma män. Koronapandemiasta huolimatta 0,1 yhdyskuntalautakunnan toimintakate vahvistui noin 0,3 milj. eurolla mikä on Kaupunkiympäristön suunnittelu 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähem- 13,8 män. Koronapandemia heikensi joukkolii- kennelautakunnan toimintakatetta noin 3,0 milj. euroa mikä on noin 4,6 milj. eu- roa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Joukkoliikenne 50,7 Kaupunkiympäristön palvelualueen Kaupunkiympäristön bruttoinvestoinnit olivat 64,7 milj. euroa, rakennuttaminen ja mikä oli 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ylläpito enemmän. Syynä on lukuisten kestoltaan 12,1 useampivuotisten rakennushankkeiden painottuminen talousarviovuodelle. Vii- den tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit alittuivat 0,97 milj. euroa eräi- TOIMINTAMENOT, 124 M€

den kohteiden rakentamisen aloitusten Kaupunkiympäristön siirtymisen vuoksi. Säästyneitä menoja suunnittelu esitetään osittain uudelleenbudjetoita- Kaupunkiympäristön 14,7 vaksi vuodelle 2021. Hiedanranta -kehitys- rakennuttaminen ja ylläpito ohjelman investoinnit toteutuivat 0,3 milj. 30,9 Kestävä euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. kaupunki 8,5 Saadut investointien rahoitusosuudet Raitiotie- toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunni- kehitysohjelma 1,5 telmaa suurempina. Kyse oli Asumisen Joukkoliikenne rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saa- 68,7 duista ARA-rahoitusosuuksista sekä lii- kennehankkeisiin saaduista Traficom-ra- hoitusosuuksista, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Nettoinvestoinnit toteutuivat 2,1 milj. euroa vuosisuunnitel- maa suurempina. INVESTOINNIT, 61 M€ Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2020 § 22) Kaupunkiympäristön pal- velualueen 3,6 milj. euron uudelleen bud- jetoinnit vuodelta 2019 siirtyneistä kehi- Viiden tähden tysohjelmien hankkeiden rahoista. Tästä keskusta -ohjelma Perusparantaminen 10,5 3,0 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden 14,1 keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,6 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Yhdyskuntalautakunnan bruttoinves- Kaupunkiympäristön toinnit ylittyivät 6,1 milj. euroa ja net- suunnittelu 1,8 toinvestoinnit 3,7 milj. euroa johtuen pääasiassa edellä mainittujen suurten Joukkoliikenne, hankkeiden sekä saatujen rahoitusosuuk- maksatusjärjestelmä 0,5 sien toteutumisesta vuosisuunnitelmasta Ratikkakäytävään liittyvät hankkeet 11,5

138 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä Toiminnan painopisteet ja punkiseutujen MAL-sopimusyhteistyön on järjestää kaupunkirakenteen ke- keskeiset muutokset päätavoitteita. Valtioneuvosto hyväksyi hittämistä kokonaisuutena, kaupunki- neljännen MAL-sopimuksen 8.10.2020. suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa Vuosi 2020 oli Tampere - Sinulle paras Sopimus hyväksyttiin kaupunkiseudun koskevat palvelut sekä viranomaispal- -strategian kolmas toteutusvuosi. Kau- kuntien valtuustoissa aiemmin syksyllä velut. Lautakunta vastaa kestävän kau- punginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi 2020. MAL-sopimuksessa sovitaan kau- punkikehityksen ja ympäristöpolitiikan kaupunkitasoista toiminnan painopis- punkiseudun pitkäjänteisestä kehittä- linjausten ja sitoumusten koordinaati- tettä, joihin panostamalla strategian misestä ja rahoituksesta neljän vuoden osta, toimeenpanosta, projektoinnista pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan ajaksi. ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu saavuttaa. Painopisteet ovat lasten- ja Tampereen tavoitteet ilmaston- liikenteen hallinta lukuun ottamatta nuorten hyvinvointierojen kaventami- muutoksen hillinnän osalta on linjattu ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä nen, kaupungin kasvun vahvistaminen strategiassa. Tampere tavoittelee hiili- Tampereen kaupunkiseudun joukkolii- ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistä- neutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. kennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä. minen, toiminnan ja palveluprosessien Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Lisäksi lautakunnalle kuuluu tulvariski- uudistaminen sekä työntekijäkokemuk- merkittäviä muutoksia, jotka ulottu- en hallinta sekä yleisen vesi- ja viemä- sen parantaminen. Yhdyskuntalauta- vat maankäyttöön, liikkumiseen, asu- rilaitoksen toiminta-alueesta määrää- kunta toteuttaa omalta osaltaan näitä miseen ja rakentamiseen. Tavoitteet minen. painopisteitä. Lisäksi yhdyskuntalau- konkretisoidaan kaupunginhallituksen Lautakunta toimii lainsäädännön takunnan toiminnan painopisteenä on elokuussa 2020 hyväksymässä Hiili- mukaisena viranomaisena edellä mai- vahvistaa viihtyisää ja toimivaa kaupun- neutraali Tampere -tiekartassa. Kau- nituissa asioissa. kia sekä edistää kestävää liikennejärjes- pungin ilmastotyötä edistää Kestävä Kaupunkiympäristön palvelualueen telmää ja liikkumisen palveluja. Tampere 2030 -ohjelma, joka on osa organisaatiossa yhdyskuntalautakun- Strategian mukainen kasvu mahdol- Smart Tampere -kehitysohjelmaa. nan järjestämät palvelut jakautuvat listetaan luomalla edellytyksiä asun- kaupunkiympäristön suunnittelun, to- ja toimitilarakentamiselle. Tämä Toiminnan tavoitteiden kaupunkiympäristön rakennuttamisen tarkoittaa tavoitteiden tarkistamista toteuma ja ylläpidon sekä kestävän kaupungin niin maankäytön suunnittelussa, ra- Yhdyskuntalautakunnalle asetettiin palveluryhmiin. Lisäksi kaupunginhalli- kentamiseen kytkeytyvien viranomais- vuoden 2020 talousarviossa 12 sitovaa tuksen ohjauksessa toteutettavan rai- prosessien sujuvuudessa kuin infran toiminnan tavoitetta. Vuoden lopun tiotie-kehitysohjelman toimintamenot suunnittelussa ja rakentamisessakin. tilanteessa yhdeksän tavoitteista to- sisältyvät kaupunkiympäristön palvelu- Kaupungin kasvaessa myös kunnossa- teutui, yksi toteutui osittain ja kaksi jäi alueelle. pidettävät alueet laajenevat. Saman- toteutumatta. Yhdyskuntalautakunnan alaisten aikaisesti Tampereella on käynnissä Keskeiset poikkeamat toteumissa palvelujen merkitys kuntalaisten hyvin- useita poikkeuksellisen suuria raken- liittyvät rakennuslupaprosessin lyhene- voinnin, kaupungin elinvoiman ja kau- nushankkeita. Raitiotien ja muiden miseen sekä asemakaavoitetun asuin- punkiympäristön tilan sekä kestävän käynnissä olevien hankkeiden toteut- kerrosalan sijoittumiseen. Tavoitteiden kehityksen näkökulmasta on huomat- taminen, yhteensovittaminen ja hal- eteneminen on kuvattu tarkemmin tava. Yhdyskuntapalveluilla mahdollis- linta siten, että rakentamisajan haitat seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. tetaan kuntalaisten asuminen, liikku- pystytään minimoimaan, on keskeinen minen ja yritystoiminnan sijoittuminen tehtävä. sekä edistetään arjen sujuvuutta ja hy- Kaupunkiseudun eheän ja toimivan vinvointia, elinympäristön viihtyisyyttä yhdyskuntarakenteen, riittävän asun- . ja turvallisuutta sekä kestävän kehityk- totuotannon ja kestävän liikkumisen sen toteutumista. edistäminen on myös valtion ja kau-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 139 Kaupunkiympäristön palvelualue

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 10 Tyytyväisyys palveluihin on ZEF-kyselytyökaluun on laadittu rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusvaiheen kyselyt parantunut valituissa koh- TOP10-mallin mukaisesti kesällä 2020. Vuoden 2020 asiakaspalautteita on saatu n. 4 kk teissa (katujen ja yleisten ajalta. Ensimmäisen todellisen vertailun voi tehdä toukokuussa 2021 koskien ajanjaksoja alueiden kunnossapito, 9–12/2020 ja 1–4/2021. Talvikaudella 2019–2020 talvikunnossapidon asiakastyytyväisyys rakennusvalvonta) oli 2,88, kun se edellistalvena (2018–2019) oli 1,76 asteikolla 0…5 (0= erittäin huono…5 + =erittäin hyvä). Kriteerien mukaan arvo 3,0 kuvaa tavoiteltavaa tyytyväisyysastetta. Vuonna 2020 kesäkunnossapidon asiakastyytyväisyys oli 3,2, kun se edelliskesänä (2019) oli 3,0 asteikolla 1…5 (1= erittäin huono…5 =erittäin hyvä). Kriteerien mukaan arvo 3,0 kuvaa kohtuullista tyytyväisyysastetta. Tavoite toteutui. 11 90 % rakennusluvista on Vuonna 2020 rakennusluvista käsiteltiin 42 % kahden kuukauden aikana. Korona- tai ta- käsitelty 2 kuukaudessa louden muu tilanne ei vähentänyt hakemusten määrää. Asuntoja valmistui Tampereelle 16 % enemmän kuin 2019 ja myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala säilyi samalla - tasolla. Tavoite ei toteutunut. 13 Uusia digitaalisia asiointi- Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä otettiin myös kesäkauden osalta käyttöön mahdollisuuksia on otettu onnistuneesti. Myös venepaikkojen pysäköintilupien myöntäminen siirtyi sähköiseen käyttöön järjestelmään. Lisäksi digitaalista osallistumista kehitettiin mm. Leikkipaikkaohjelman + valmistelussa. Tavoite toteutui. 27 80 % asemakaavoitetusta Vuonna 2020 valmistuneesta asuinkerrosalasta 70% sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja asuinkerrosalasta sijoittuu kasvun keskuksiin. Ohjelmoiduista asemakaavoista osan valmistuminen siirtyi vaadittujen joukkoliikennevyöhykkeille lisäselvitysten vuoksi vuoden 2021 alkuun, näistä merkittävinä esim. Asemakeskuksen ja - ja aluekeskuksiin Särkänniemen alueen asemakaavat. Tämän johdosta kasvun vyöhykkeelle sijoittuva osuus jää alle tavoitteen. Tavoite ei toteutunut. 29 Energiankulutus on vähen- Energiankulutus kiinteistöissä oli poikkeuksellisen alhaista lauhan sään ja pandemian aihe- tynyt energiatehokkuus- uttaman toimintojen sulkemisen vuoksi. Kaupungin omistamien rakennusten lämmönku- sopimuksen mukaisesti lutus oli yli 11 % pienempi verrattuna vuoteen 2019. Sähkönkulutus oli vastaavasti yli 7 % + 1 %:n pienempi. Tavoite toteutui. 31 Pyöräilymäärät ovat Vuoden 2020 aikana pyöräilymäärät ovat kasvaneet 9,9 % vuoteen 2019 verrattuna. Talven kasvaneet 2 % edelliseen 2020 suotuisat olosuhteet aikaansaivat talvipyöräilyn (tammi-helmikuu) osalta vuoteen vuoteen verrattuna 2019 verrattuna lähes 80 % kasvun, mikä on vertailuhistorian suurin. Vuodesta 2016 lähtien (valtuustokausi) pyöräilymäärien kasvu on ollut keskimäärin vähän yli 3 % vuodes- sa. Vuosittainen vaihtelu on kuitenkin ollut suurta. Koronan vaikutus pyöräilymääriin on + havaittavissa varsinkin huhti- toukokuun osalta, jolloin pyöräilymäärät pienenivät selkeästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesästä lähtien pyöräilymäärät ovat kuitenkin olleet voimakkaassa kasvussa. Varsinkin vapaa-ajanpyöräily on korona-aikana kasvanut. Tavoite toteutui. 34 Raitiotien osan 1 rakenta- Osan 1 rakentaminen etenee edellä aikataulua ja sen ennustetaan alittavan tavoitekus- minen ja käyttöönotto ovat tannuksen. Testiliikenne on ulottunut Hämeenkadulle ja Pyynikintorille asti 15.11.2020. edenneet niin, että testilii- Tavoite toteutui. + kenne on käynnistynyt 35 Raitiotien seudullisen yleis- Tampereen valtuusto päätti varauksista 19.10.2020, Ylöjärven valtuusto 2.11.2020 ja Pirk- suunnitelman mukaiset kalan ja Kangasalan valtuustot 9.11.2020. Tavoite toteutui. tulevaisuuden ratalinjojen maankäyttövaraukset on + valmisteltu osallistunei- den kuntien valtuustojen päätöksentekoon 36 Raitiotien osan 2 kehi- Valtuusto päätti osan 2 rakentamisesta 19.10.2020. Rakennustyöt ovat alkaneet marras- tysvaihe on valmistunut kuussa 2020. Tavoite toteutui. niin, että valtuustolla on + edellytykset päättää osan 2 rakentamisesta 42 Talouden tasapainotta- Asemakaavoituksen myyntituotot ylittivät vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla. Ylitys muo- misohjelman taloudelliset dostui omien tilojen kaavoitustöiden laskutuksen ylityksestä. Tavoite toteutui. + tavoitteet on saavutettu 43 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa alempina. Vuosisuunnitelman ovat vuosisuunnitelman alitus johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksis- + mukaiset ta, jotka alentavat henkilöstökuluja. Tavoite toteutui. 48 Tuottavuuspiloteissa on Viime talven osalta talven vaikeus ja asiakastyytyväisyystutkimus on tehty ja tulokset kehitetty prosesseja tuot- arvioitu. Vähälumisen talven vuoksi auraus- ja lumenpoiskuljetuskustannukset olivat tavuuden parantamiseksi alhaiset, mikä tekee tuottavuusanalyysin vaikeaksi. Useana vuonna paras asiakastyytyväi- sekä luotu tuottavuuden syys saavutetaan vähälumisena talvena. Kustannukset olivat 10 vuotisen tarkastelujakson +/- mittarit johtamisen ja alinta desiiliä, kun otetaan huomioon alueiden määrän kasvu ja vaikeus (€/m2). Tuotta- seurannan tueksi vuuden mittarit on luotu (talven vaikeus, asiakastyytyväisyys, €, €/m2) mutta tuottavuuden parantumista ei voida osoittaa. Tavoite toteutui osittain.

140 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Lautakunnan talous

Yhdyskuntalautakunnan toimintakate lousarviota 0,3 milj. euroa suurempina. vuoksi. Säästyneitä menoja esitetään toteutui 3,7 milj. euroa vuosisuunnitel- Koronapandemia ei vähentänyt lopulta osittain uudelleenbudjetoitavaksi vuo- maa parempana. myöskään ympäristöterveysvalvonnan delle 2021. Saadut investointien rahoi- Kaupunginvaltuusto hyväksyi lo- tuottoja, jotka ylittivät vuosisuunnitel- tusosuudet toteutuivat 2,3 milj. euroa kakuussa (Kv 19.10.2020 § 132) ta- man 0,1 milj. eurolla johtuen pääosin vuosisuunnitelmaa suurempina. Kyse lousarviomuutoksina 1,4 milj. euroa tupakanmyyntipisteiden valvontamak- oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes- koronapandemian aiheuttamia pysä- sujen ylityksestä. kukselta saaduista ARA-rahoitusosuuk- köintimaksutulojen ja pysäköintivirhe- Toimintakulut (sisältäen valmistus sista sekä liikennehankkeisiin saaduista maksutulojen vähennyksiä. Kaupungin- omaan käyttöön) toteutuivat 1,1 milj. Traficom-rahoitusosuuksista, joita ei oltu valtuusto hyväksyi samalla päätöksellä euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. huomioitu vuosisuunnitelmassa. Net- lautakunnan talousarvioon myös 0,38 Osavuotisesti täyttämättä olevat va- toinvestoinnit toteutuivat 3,7 milj. euroa milj. euroa kunnossapidon palveluosto- kanssit sekä osa-aikaisuudet alensivat vuosisuunnitelmaa suurempina. jen lisäyksiä Tampereen Infra Oy:ltä. henkilöstökuluja. Myös jotkin Viiden täh- Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV Talousarvio sisältää 0,25 milj. euroa den keskusta -kehitysohjelman kuluvalle 17.2.2020 § 22) Kaupunkiympäristön kaupungin talousohjelmasta tulevia vuodelle suunnitelluista hankkeista ajoit- palvelualueen 3,6 milj. euron uudelleen säästötoimenpiteitä kohdistuen asema- tuvat suunnitellusta poiketen. Alitukseen budjetoinnit vuodelta 2019 siirtyneistä kaavoituksen tuottojen lisäyksiin kau- vaikutti osittain myös se, että vähälumi- kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. pungin mailla ja lisärakennusoikeuteen. nen talvi oli kustannuksiltaan edullinen. Tästä 3,0 milj. euroa kohdistuu Viiden Talousohjelman toimenpiteet toteutui- Toisaalta rakennuttamisessa palveluos- tähden keskusta –kehitysohjelmaan ja vat. Asemakaavoituksen myyntituotot tot ylittyivät, mikä johtui pääasiassa katu- 0,6 milj. euroa Hiedanranta -kehitysoh- ylittivät vuosisuunnitelman 0,8 milj. eu- rakentamisen aktivoitavien hankkeiden jelmaan. rolla. tilauksen kasvusta, jolloin myös valmis- Viiden tähden keskusta -kehitysoh- Toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. tus omaan käyttöön ylittyi vastaavasti jelman investoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. eikä toimintakate heikentynyt. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen ylityksestä 1,4 milj. Poistotaso toteutui 3,2 milj. euroa vuo- Alitus johtui siitä, että Areenaan ja Ase- euroa johtui ulkoisten toimintatuottojen sisuunnitelmaa pienempänä. Poistota- makeskukseen liittyvien Sorin alueen ylityksistä. Ulkoisista tuotoista ylittyivät son alitus johtui tilikaudella keskeneräi- katujärjestelyjen rakennusurakat siirret- erityisesti pysäköintimaksutuotot ja py- seksi jääneiden investointihankkeiden tiin aloitettavaksi vuoden 2021 alkupuo- säköintivirhemaksutuotot, jotka ylittyivät suuremmasta määrästä kuin vuosisuun- lella. Alituksesta 1,2 milj. euroa kohdistui yhteensä 1,7 milj. euroa. Rakennusval- nitelmassa oli arvioitu. Kaupunkiympäristön rakennuttaminen vonnan ulkoiset tuotot ylittyivät 0,3 milj. Yhdyskuntalautakunnan osalta Vii- palveluryhmään. Kaupunkiympäristön euroa. Ulkoisia tuottoja alensivat vähen- den tähden keskusta -kehitysohjelman suunnittelun palveluryhmään kohdistui tyneet maan- ja lumenvastaanottomak- sitova toimintakate oli 0,4 milj. euroa 0,2 milj. euron ylitys. sut sekä ympäristöterveydenhuollon vuosisuunnitelmaa parempi, sillä osa Hiedanranta -kehitysohjelman inves- kuntapalautukset, jota ei oltu budjetoitu. hankkeista ajoittui vuosisuunnitelmasta toinnit toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosi- Sisäiset toimintatuotot ylittyivät 1,2 milj. poiketen. Hiedanranta -kehitysohjelman suunnitelmaa suurempina. Suurimmat euroa. Sisäistä tuotoista ylittyivät erityi- sitova toimintakate oli olennaisesti vuo- kohteet olivat Kartanonpuistossa sekä sesti asemakaavoituksen ja jossain mää- sisuunnitelman mukainen. Hiedanrannan kevyen liikenteen väylällä. rin myös liikennejärjestelmän suunnitte- Yhdyskuntalautakunnan bruttoinves- Kaupunkiympäristön rakennuttaminen lun hankelaskutuksen tuotot. toinnit olivat 64,2 milj. euroa, mikä oli palveluryhmään kohdistui 0,3 milj. eu- Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- 6,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enem- ron alitus. Kaupunkiympäristön suunnit- kuussa talousarviomuutoksina 1,4 milj. män. Syynä on lukuisten kestoltaan telun palveluryhmään kohdistui 0,5 milj. euroa koronapandemian aiheuttamia useampivuotisten rakennushankkeiden euron ylitys. pysäköintimaksutulojen ja pysäköinti- painottuminen talousarviovuodelle. Kaupunkiympäristön suunnittelun virhemaksutulojen vähennyksiä. Koska Investointien talouden tasapainotta- bruttoinvestoinnit (ei sisällä edellä mai- pysäköintimaksutuotot ja pysäköinti- miseksi kaikkia hankkeita ei ole pyritty nittuja kehitysohjelmia) toteutuivat 0,6 virhemaksutuotot ylittivät pandemias- toteuttamaan samaan aikaan, vaan jak- milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem- ta huolimatta vuosisuunnitelman 1,7 sottamaan mahdollisuuksien mukaan pina. Nettoinvestoinnit toteutuivat 0,6 milj. eurolla, niin lautakunnan osalta pidemmälle aikajaksolle. Viiden tähden milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem- koronapandemia ei lopulta vaikuttanut keskusta -kehitysohjelman investoinnit pina. Ylityksen syynä oli joidenkin hule- negatiivisesti tuottojen toteumaan, vaan alittuivat 0,97 milj. euroa eräiden kohtei- vesisuunnitteluhankkeiden toteutumi- tuotot toteutuivat jopa alkuperäistä ta- den rakentamisen aloitusten siirtymisen nen vuosisuunnitelmaa suurempina.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 141 Kaupunkiympäristön palvelualue

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Rakennuttamisen ja kunnossapidon Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 perustoiminnan bruttoinvestoinnit (ei sisällä edellä mainittuja kehitys- Toimintatuotot ohjelmia) toteutuivat 6,2 milj. euroa Myyntituotot 8 693 8 255 438 vuosisuunnitelmaa suurempina. Ra- Maksutuotot 14 472 13 623 849 hoitusosuudet toteutuivat 2,3 milj. eu- roa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tuet ja avustukset 1 659 1 396 263 Nettoinvestoinnit toteutuivat 3,9 milj. Vuokratuotot 1 070 648 422 euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Muut toimintatuotot 3 502 2 910 592 Suurimmat ylityskohteet olivat Rongan- Toimintatuotot yhteensä 29 395 26 832 2 564 kadun alikulkukäytävän jatko ja siihen Valmistus omaan käyttöön 2 205 1 080 1 125 liittyvien tukimuurien rakentamiset, Toimintakulut Hämeensillan lopullisen valmistumisen Henkilöstökulut -17 526 -18 291 765 venyminen vuodelle 2020, Kalevan- Palkat ja palkkiot -13 784 -14 619 835 kulman kaava-alueen tukimuuri-ra- Henkilösivukulut -3 742 -3 671 -70 kennelmat, Pinninkadun alikulkusilta Eläkekulut -3 254 -3 166 -88 sekä raitiotien rakentamiseen liittyvä Muut henkilösivukulut -488 -506 18 Hämeenkadun reunojen rinnakkais- Palvelujen ostot -33 993 -32 119 -1 874 hankkeiden valmistuminen etuajassa Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 469 -2 247 778 vuoden 2020 puolella. Tarkemmin pe- Avustukset -334 -237 -97 rustoiminnan investointien toteumasta Vuokrakulut -4 226 -4 571 345 on raportoitu Kaupunkiympäristön ra- Muut toimintakulut -427 -491 64 kennuttamisen palveluryhmässä. Toimintakulut yhteensä -57 975 -57 955 -20 Toimintakate -26 375 -30 044 3 669 Rahoitustuotot ja kulut -3 0 -3 Vuosikate -26 378 -30 044 3 666 Poistot ja arvonalentumiset -40 769 -44 000 3 231 Tilikauden tulos -67 146 -74 044 6 897

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -64 214 -58 156 -6 058 -54 556 -3 600 0 Rahoitusosuudet 2 348 0 2 348 0 0 0 Nettoinvestoinnit -61 866 -58 156 -3 710 -54 556 -3 600 0 Pysyvien vastaavien 1 280 1 280 0 0 1 280 0 luovutustulot

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Yhdyskuntalautakunta, -24 248 -27 221 2 973 -25 499 -1 780 58 toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate -13 -50 37 -50 0 0 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, -101 -500 399 -500 0 0 toimintakate Raitiotie, toimintakate -1 365 -1 500 135 -1 500 0 0 Smart Tampere, toimintakate -648 -773 125 -715 0 -58

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit -50 492 -46 081 -4 411 -46 081 0 0 (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -869 -600 -269 0 -600 0 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, net- -10 505 -11 475 970 -8 475 -3 000 0 toinvestoinnit Yhteensä -61 866 -58 156 -3 710 -54 556 -3 600 0

142 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön suunnittelu Pientaloalueilla olemassa Kaupunkiympäristön suunnittelun pal- seksi sekä osallisuuden ja tietotuotan- olevien tonttien jakamisella veluryhmään kuuluvat yleiskaavoitus, non digitalisointia. on tuotettu uusia asemakaavoitus, liikennejärjestelmän Hiedanrannan–Lielahden -alueen ko- omakotitontteja suunnittelu, viheralueiden ja hulevesi- konaisuuden yleissuunnitelmaa on laa- en suunnittelu, rakennusvalvonta sekä dittu yhteistyössä Hiedanrannan kehi- Voimassa olevien asemakaavojen alu- kiinteistönmuodostus. Kaupunkiym- tysohjelman kanssa. Yleissuunnitelma eilla oleva tonttivaranto on asumisen päristön suunnittelun palveluryhmän hyväksyttiin kesäkuussa 2020, jonka osalta noin 1 030 000 k-m2 ja muihin tehtävänä on vastata kaupungin fyysi- jälkeen on käynnistetty alueen asema- käyttötarkoituksiin varattujen tonttien sen ympäristön suunnittelusta ja luoda kaavojen valmistelua. Hiedanrannan osalta noin 833 000 k-m2. toiminnallaan edellytykset Tampereen alueella ja asemakaavoitusohjelmaan Liikennejärjestelmäsuunnittelussa kestävälle kasvulle sekä toimivan ja on priorisoitu vuosittain hankekokonai- jatkettiin raitiotien ja siihen liittyvien laadukkaan kaupunkiympäristön ra- suus, joka vastaa kaupunkistrategiassa rinnakkaishankkeiden suunnitelmien kentamiselle. Kaupunkisuunnittelussa asetettuja tavoitteita. Strategian linja- laatimista. Pääpaino oli raitiotien 2. luodaan fyysisen ympäristön osalta usten mukaisesti kaupunkisuunnitte- vaiheen Pyynikintori–Lentävänniemi edellytykset niin palveluiden, asumisen lussa korostetaan voimakkaasti täyden- suunnittelussa, jota tehtiin yhdessä kuin elinkeinoelämänkin rakentamisel- nysrakentamista yhdyskuntarakenteen Raitiotieallianssin kanssa. Kestävän le sekä näitä palvelevan yhdyskuntatek- sisällä. liikkumisen suunnitelmasta (SUMP) val- niikan, liikennejärjestelmän ja viheralu- Asemakaavoituksen painopisteitä mistui luonnos, joka menee päätöksen- eiden toteuttamiselle tasapainoisen ja ovat olleet erityisesti raitiotien lähialu- tekoon alkuvuonna 2021. SUMP liittyy kestävän yhdyskuntarakenteen tavoit- eet sekä keskustan ja aluekeskusten kiinteästi yleiskaavatyöhön ja se on laa- teiden mukaisesti. kohteet. Keskustassa Asemakeskus, dittu vuorovaikutteisesti sidosryhmien Särkänniemi ja Pyynikin trikoo ovat ja Kestävä kaupunki -palveluryhmän Toiminnan painopisteet ja olleet merkittäviä käynnissä olevia kanssa. Liikkumisen ohjaukseen liitty- keskeiset muutokset kohteita. Asemakeskuksen asemakaa- viä hankkeita edistettiin laajasti. Valtuustokausittain päivitettävässä voitus on jatkunut hyväksytyn yleis- Pysäköinnin osalta jatkettiin ydin- Tampereen kantakaupungin yleiskaa- suunnitelman pohjalta. Keskustan keskustan pysäköinnin ja huollon vassa valmisteltiin vuonna 2020 kaava- alueelle sijoittuu useita täydennysra- yleissuunnitelman laatimista sekä ehdotus. Tällä valtuustokaudella kes- kentamiskohteita. Tärkeän keskustan käynnistettiin liityntäpysäköinnin kehit- keisiä yleiskaavassa tutkittavia asioita täydennysalueen, Viinikanlahden en- tämisselvitys. ovat kaupungin aiempaa suuremman tisen jätevedenpuhdistamon alueen Pyöräväylien suunnittelu on painot- kasvutavoitteen vaikutukset sekä kau- kansainvälinen suunnittelukilpailu rat- tunut pyöräilyn laatutason parantami- punginvaltuuston yleiskaavan 2040 kesi keväällä 2020. Kilpailun voittaneen seen pääreiteillä ja raitiotiekäytävässä. hyväksymiseen liitetyt päätösponnet, ehdotuksen pohjalta on laadittu koko Pyöräilyinfran kehittämiseen tähtäävää jotka koskivat lähijunaliikenteen mah- alueen yleissuunnitelmaa asemakaava- suunnittelua tehtiin muun muassa kes- dollisia pysäkkiympäristöjä sekä Ruo- prosessin yhteydessä. kustan ja Hervannan välisen, Teiskon- tulan alueen maankäyttöä. Kaupungin- Raitiotien 2. vaiheen asemakaavoja tien ja Paasikiventien korkeatasoisen hallitus linjasi kaavatyötä toukokuussa on valmistunut Santalahden ja Niemen- pyöräväylän osalta sekä jatkamalla kes- 2020 luonnoksesta saadun palautteen rannan väliselle alueelle. Muita merkit- kustan pääpyöräreittien kehittämisen pohjalta. Luonnosvaiheen palautteen täviä kaavakohteita ovat olleet muun suunnittelua. Kaupunkipyörien kilpai- ja strategiataustan pohjalta on voitu muassa Nauhatehtaan, Tesomajärven lutus toteutettiin, mutta järjestelmän todeta, että 2017 hyväksytty kantakau- ja Hyhkyn laakson alueet lännessä, Ta- käynnistäminen siirtyi kesään 2021. pungin yleiskaava voidaan pääosin kojankadun ja Kaupin urheilupuiston Keskustan ja aluekeskusten saavu- pitää voimassa ja valtuustokauden alueet idässä sekä täydennysraken- tettavuuden parantamiseen tähtää- tarkistukset yleiskaavaehdotukseen on tamisen mahdollistavat asemakaavat vää suunnittelua jatkettiin. Keskustan laadittu vaihekaavana. Pohjoisen suur- muun muassa Hervannassa ja Kauka- kävelyopastuksen, esteettömyyden ja alueen strategisen yleiskaavan ehdotus järvellä. Työpaikka-alueiden asema- raitiotiepysäkkien kävely-yhteyksien Muutettu Alkuper. KV:n Muut valmistui kaupunginhallituksen linja- kaavoja ajantasaistettiin Lahdesjärvellä parantamisen suunnittelua jatkettiin. Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset usten ja saadun palautteen pohjalta. vastaamaan paremmin tämän hetkistä Liikenneturvallisuuden parantamiseen Yleiskaavoituksessa jatketaan suunnit- tarvetta. tähtäävää suunnittelua tehtiin etenkin Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit -50 492 -46 081 -4 411 -46 081 0 0 (pl. erikseen sitovat erät) telutyön kehittämistä tietomallipohjai- koulumatkojen ja asuinalueiden tur- Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -869 -600 -269 0 -600 0 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, net- -10 505 -11 475 970 -8 475 -3 000 0 toinvestoinnit Yhteensä -61 866 -58 156 -3 710 -54 556 -3 600 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 143 Kaupunkiympäristön palvelualue

vallisuuden parantamiseksi. Erityisenä jestelmiä toiminnan ohjaamisessa sekä –hankkeen laskutus joka ei toteutunut, painopistealueena oli suojatieturval- aineiston käsittelyssä ja tämä kehittä- sillä kiinteistöjä hallinnoiva Hiedanran- lisuuden parantaminen. Yhteistyössä minen jatkuu edelleen. ta Ky ei aloittanut toimintaansa vuonna poliisin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Useisiin eri yksiköihin sijoittuvien 2020 ja hankkeen omistusjärjestelyt kanssa jatkettiin automaattivalvonnan pilottihankkeiden avulla on tutkittu olivat vuoden aikana kesken. Sisäiset laajentamisen suunnittelua ja toteutus- tiedonhallinnan kehittämistä ja suun- toimintatuotot ylittyivät 1,0 milj. euroa. ta. Asuinalueiden 30 km/h aluenopeus- nitteluprosessien sujuvoittamista. Sisäistä tuotoista ylittyivät erityisesti rajoitusten suunnittelua jatkettiin. Äly- Rakentamisen volyymi on ollut Tam- asemakaavoituksen ja jossain määrin liikenteen kehittämistä tehtiin laaditun pereella edelleen suuri. Rakennus- myös liikennejärjestelmän suunnitte- Tampereen ITS-strategian mukaisesti. valvonnan lupien läpimenoaikoja on lun omien tilojen hankelaskutuksen Kansallisen kaupunkipuiston hank- pyritty nopeuttamaan Lean-kehittä- tuotot Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiik- keen hakemuksen jättäminen Ympäris- mishankkeella ja tältä osin kehitystyö ka -yksiköltä. töministeriöön hyväksyttiin kaupungin- jatkuu vuonna 2021. Toiminnan su- Palveluryhmän toteutuneet toimin- hallituksessa. Kaavoitukseen liittyvien juvoittamisessa keskeisin työkalu on takulut toteutuivat 0,8 milj. euroa pie- uusien puistojen suunnittelua sekä ny- toimintolaskelma, jonka laatimisessa nempinä (sisältäen palveluryhmään kyisten saneeraussuunnittelua on jat- käydään läpi kaikki rakennusvalvonnan kohdistuvat palvelualueen tukipalvelu- kettu. Tampereelle räätälöity, erityisesti työtehtävät ja niiden suhde rakennus- jen vyörytysosuudet). Alitus johtuu pää- täydennysrakentamisen kohteissa asu- lupaprosessiin. Työn kulkujen kehittä- osin osavuotisesti täyttämättä olevista misviihtyisyyteen vaikuttava työkalu, misessä hyödynnetään käytössä olevaa vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, viherkerroin on otettu käyttöön sovel- sähköistä asiointipalvelua sen kaikki jotka alentavat henkilöstökuluja. Toi- tuvissa asemakaavakohteissa. Kestä- piirteet hyödyntäen. Rakennusvalvon- saalta jotkin hankkeet ajoittuvat vuo- vän ympäristörakentamisen mallia on nan koordinoimassa Kitara-hankkeessa sisuunnitelmasta poikkeavasti minkä kehitetty yhteistyössä KIEPPI-hankkeen on puuttuvien rekisteritietojen tarkis- vuoksi palveluostot alittuvat etenkin kanssa. Merkittävä työmäärä on koh- taminen ja korjaus lisännyt kaupungin hulevesisuunnittelussa ja liikennesuun- distunut kaupungille vuonna 2018 siir- kiinteistöverotuottoja. Hanke jatkuu nittelussa. tyneen hulevesijärjestelmän vastuista. edelleen vuonna 2021. Tulevaisuuteen, Kaupunkiympäristön suunnittelun Vuoden 2020 aikana laskutusta on ke- Maankäyttö- ja rakennuslain muutok- bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit hitetty yhteistyössä Monetra Oy:n kans- siin ja tietomallipohjaisen lupakäsitte- toteutuivat 1,3 milj. euroa vuosisuun- sa. lyn mahdollisuuksiin varaudutaan kou- nitelmaa suurempina. Palveluryhmään Kiinteistönmuodostusyksikössä on lutus- ja henkilöstösuunnittelun avulla. kohdistuvien Viiden tähden keskusta asiakaslähtöinen toimintakulttuuri, mi- -kehitysohjelman investoinnit toteutui- tä tuetaan joustavilla ratkaisuilla. Töitä Palvelukokonaisuuden talous vat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa priorisoimalla ja jatkuvalla kehitystyöl- Palveluryhmän toimintakate toteutui suurempina. Suurimmat kohteet olivat lä tehtävät hoidetaan tehokkaasti sitä 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pa- Ranta-Tampellan puistokohteita sekä vaativissa kohteissa, unohtamatta pit- rempana (sisältäen palveluryhmään Santalahden rantapuisto. Hiedanranta käkestoisempia tehtäviä. Kolmiulottei- kohdistuvat palvelualueen tukipalvelu- –kehitysohjelman investoinnit toteutui- sia kiinteistöjä on toteutettu Suomen jen vyörytysosuudet). vat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ensimmäisten kuntien joukossa, mikä Toimintatuotot toteutuivat 1,5 milj. suurempina. Suurin yksittäinen kohde tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. oli Hiedanrannan kevyen liikenteen alueiden kehittämisessä. Kolmiulottei- Toimintatuottojen ylityksestä 0,5 milj. väylä. Palveluryhmän perustoiminnan suuden toteuttamisen linjausten luonti euroa johtui ulkoisten toimintatuot- investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa ja arkipäiväistäminen koko suunnit- tojen ylityksistä. Ulkoisista tuotoista vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylityk- teluketjuun on ollut ja tulee olemaan ylittyivät erityisesti rakennusvalvonnan sen syynä oli joidenkin hulevesisuun- yksi keskeisistä tavoitteista. Tuotannon perimät maksutuotot. Ulkoisia tuottoja nitteluhankkeiden toteutuminen vuosi- osalta on pilotoitu uusia sähköisiä jär- alensi asemakaavoituksen Hiedanranta suunnitelmaa suurempina.

144 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 13 270 11 759 1 511 11 759 0 0 Toimintakulut *) -14 119 -14 914 796 -14 916 0 2 Toimintakate -849 -3 155 2 306 -3 157 0 2 *) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -1 833 -500 -1 333 -500 0 0 Rahoitusosuudet 13 0 13 0 0 0 Nettoinvestoinnit -1 820 -500 -1 320 -500 0 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Kaupunkiympäristön suunnittelu, -734 -2 605 1 871 -2 607 0 2 toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate -13 -50 37 -50 0 0 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, -101 -500 399 -500 0 0 toimintakate

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Kaupunkiympäristön suunnittelu, -1 052 -500 -552 -500 0 0 nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta -kehitysohjelma, -543 0 -543 0 0 0 nettoinvestoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, -224 0 -224 0 0 0 nettoinvestoinnit Yhteensä -1 820 -500 -1 320 -500 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 145 Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen lumisiin talviin verrattuna. Rakenta- verrattuna Ruskon vastaanottopaikan ja ylläpidon palveluryhmään kuuluvat mishankkeiden suuri määrä näkyi ka- sulkeuduttua. Kolmenkulman alueelle kuntatekniikan suunnittelu, rakennut- tulupien suurena määränä. Lukuisat kehitetään maanvastaanotto- ja kierrä- taminen sekä yleisten alueiden ylläpito rakennushankkeet aiheuttivat häiriöitä tystoimintaa. Lumen vastaanottotulot ja valvonta. Palveluryhmän tehtävä on liikenteelle varsinkin keskusta-alueella, romahtivat vähälumisen talven takia. toteuttaa liikenneverkkojen ja yleisten vaikka monet rakennuskohteet ovatkin Palveluryhmän toteutuneet toimin- alueiden investoinnit tavoitteiden mu- valmistuneet. Koronapandemia vaikut- takulut toteutuivat 0,3 milj. euroa vuo- kaisesti, hallitusti ja taloudellisesti sekä ti merkittävästi liikkumiseen ja vähensi sisuunnitelmaa pienempinä (sisältäen huolehtia tehokkaasti niiden kunnos- kadunvarsipysäköintiä ja toisaalta vir- valmistus omaan käyttöön sekä palve- sapidosta, rakentamisen ohjauksesta heellistä pysäköintiä. Tulot ja maksut luryhmään kohdistuvat tukipalvelujen ja valvoa niillä tapahtuvaa toimintaa. eivät kuitenkaan toteutuneet niin alhai- vyörytysosuudet). Osavuotisesti täyttä- Palveluryhmä vastaa myös satamatoi- sena, kun vielä keväällä arvioitiin. mättä olevat vakanssit sekä osa-aikai- minnasta. suudet alensivat henkilöstökuluja, jotka Palvelukokonaisuuden talous toteutuivat hieman vuosisuunnitelmaa Toiminnan painopisteet ja Palveluryhmän toimintakate toteutui pienempinä. Alitukseen vaikutti myös keskeiset muutokset 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pa- vähälumisen talven tuomat kustannus- Palveluryhmän toiminnan kannalta rempana (sisältäen palveluryhmään säästöt sekä talvihoidossa että lumen- merkittävää oli Tampereen Infra Oy:n kohdistuvat palvelualueen tukipalvelu- vastaanottotoiminnassa. toiminnan käynnistyminen ja sopi- jen vyörytysosuudet). Poistotaso toteutui 3,3 milj. euroa musmallien käytännön toteuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lo- vuosisuunnitelmaa pienempänä. Pois- Edelleen keskeinen toiminnan paino- kakuussa (Kv 19.10.2020 § 132) ta- totason alitus johtui pääosin tilikaudel- piste on ollut rakentamisen erittäin lousarviomuutoksina 1,4 milj. euroa la keskeneräiseksi jääneiden investoin- suuri volyymi koko kaupungin alueel- koronapandemian aiheuttamia pysä- tihankkeiden suuremmasta määrästä la erityisesti raitiotien linjalla. Merkit- köintimaksutulojen ja pysäköintivirhe- kuin vuosisuunnitelmassa oli arvioitu. tävä osa palveluryhmän hankkeiden maksutulojen vähennyksiä. Kaupungin- Kaupunkiympäristön rakennuttami- suunnittelusta ja ohjauksesta kohdis- valtuusto hyväksyi samalla päätöksellä sen kokonaisuuden bruttoinvestoinnit tui edelleen raitiotien rakentamisen ja lautakunnan talousarvioon myös 0,38 toteutuivat 4,7 milj. euroa ja nettoin- samassa yhteydessä rakennettavien milj. euroa kunnossapidon palveluos- vestoinnit 2,4 milj. euroa vuosisuunni- kaupungin hankkeiden suunnitteluun tojen lisäyksiä Tampereen Infra Oy:ltä. telmaa suurempina. Palveluryhmään ja yhteensovittamiseen. Myös uusien Toimintatuotot toteutuivat 1,1 milj. kohdistuvien Viiden tähden keskusta alueiden rakentaminen on jatkunut euroa vuosisuunnitelmaa suurempa- -kehitysohjelman investoinnit toteutui- poikkeuksellisen kiivaana. Hankkeiden na. Toimintatuottojen ylitys johtui ul- vat 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa toteuttaminen on ollut nopeampaa koisten toimintatuottojen ylityksistä. pienempinä. Alitus johtui pääosin sii- kuin talousarviovaiheessa on arvioitu. Ulkoisista tuotoista ylittyivät erityisesti tä, että Areenaan ja Asemakeskukseen Kaupungin yleisillä alueilla toimivien pysäköintimaksutuotot ja pysäköin- liittyvien Sorin alueen katujärjestelyjen kaupunkikonserniin kuuluvien raken- tivirhemaksutuotot, jotka ylittyivät rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi nuttajien kesken ”yhteinen työmaa” yhteensä 1,7 milj. euroa. Pysäköinti- vuoden 2021 alkupuolella. Hiedanranta -sopimusmallia on valmisteltu ja so- maksujen kuukausikertymä romahti -kehitysohjelman investoinnit toteutui- pimus saatiin hyväksyttyä. Satamien maalis-heinäkuun aikana mutta palau- vat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa venepaikkojen digitaalinen vuokraus- tui syyskuussa vuoden 2019 syyskuu- pienempinä. Ainoa kohde oli Karta- järjestelmä otettiin käyttöön onnistu- hun verrattua. Maksutulot notkahtivat nonpuisto eikä muita kohteita toteu- neesti venepaikkojen vuokrauksessa. uudelleen lokakuussa. Koronapande- tunut. Palveluryhmän perustoiminnan Tampereen kaupungin omistamat tie- mian vaikutukset pysäköintiin olivat bruttoinvestoinnit toteutuivat 6,2 milj. toliikenneverkot toimipisteiden välillä lopulta ennakoitua vähäisemmät. Myös euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. organisoitiin palveluryhmään ja toimin- katulupamaksut ylittyivät 0,1 milj. euroa Rahoitusosuudet toteutuivat 2,3 milj. ta käynnistettiin. johtuen pääosin asukaspysäköintilupi- euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Yleisten alueiden kunnossapito to- en kasvusta. Ulkoisia tuottoja alensivat Nettoinvestoinnit toteutuivat 3,9 milj. teutui kokonaisuutena tavoitteiden vähentyneet maan- ja lumenvastaan- euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. mukaisesti. Helppo talvi talvihoidon ottotulot, jotka jäivät noin 0,7 milj. eu- Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV kannalta mahdollisti kustannusten roa vuosisuunnitelmaa pienemmäksi. 17.2.2020 § 22) Kaupunkiympäristön hallinnan ja asukastyytyväisyys katu- Maanvastaanottotulot alenivat edel- palvelualueen 3,6 milj. euron uudelleen jen talvihoitoon parani merkittävästi leen merkittävästi edellisiin vuosiin budjetoinnit vuodelta 2019 siirtyneistä

146 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. vän jatkon ja siihen liittyvien tukimuu- lävirasto laskutti myös hankkeeseen Tästä 3,0 milj. euroa kohdistuu Viiden rien rakentamiset. Tämän jälkeen oli liittyvät esiselvityskustannukset ja ra- tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja mahdollista rakentaa Ratapihankatu kennuttamiskustannukset kaupungilta. 0,6 milj. euroa Hiedanranta -kehitysoh- katusuunnitelmien mukaisesti välillä Vuoden 2020 osalta kustannukset ylit- jelmaan. Väinölänkatu–Itsenäisyydenkatu ja ot- tivät vuosisuunnitelman 1,1 milj. euroa. Investointien rahoitusosuudet ylit- taa käyttöön nopeasti kyseissä kohdas- Raitiotien rakentamiseen liittyvä Hä- tyivät 2,3 milj. euroa. Kyse oli Asumi- sa. Hallinto-oikeudessa olevan tavara- meenkadun reunojen rakentaminen sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aseman siirron käsittelyn takia edellä rinnakkaishankkeena valmistui käytän- ARA-rahoitusosuuksista sekä liikenne- mainittujen kohteiden toteuttamisiin nössä vuotta suunniteltua aikaisemmin hankkeisiin saaduista Traficom-rahoi- ei varattu määrärahaa vuosisuunnitel- mihin ei oltu varauduttu vuoden 2020 tusosuuksista, joita ei oltu huomioitu massa. Mainittujen kohteiden kustan- vuosisuunnitelmassa. Hankkeen val- vuosisuunnitelmassa. Saaduista ra- nukset olivat 1,1 milj. euroa. mistuttua palveluntuottaja laskutti vuo- hoitusosuuksista 0,57 milj. euroa koh- Hämeensillan lopullinen valmistu- den 2021 maksuosuuden mukaisesti jo distui Ojalan alueille, 0,35 milj. euroa minen ja urakan vastaanotto siirtyivät vuonna 2020, jolloin hankkeen kustan- Haukiluoman alueelle, 0,35 milj. euroa vuodelle 2020. Lisäksi Mokkapuistoon nukset ylittivät vuosisuunnitelman 2,0 Tesoman rautatiekorttelille, 0,28 milj. johtavan massiiviset kiviportaat kor- milj. eurolla. euroa Hervannan baanalle, 0,26 milj. jattiin ja Hämeensillan urakassa toteu- Kalevankulman kaava-alueelle täytyi euroa Hervantajärven alueelle, 0,25 tettiin Tammerkosken valaistukseen toteuttaa vuosisuunnitelmaan 2020 milj. euroa Hatanpään valtatien kävely- liittyen sillan julkisivuvalaistus. Vuosi- verrattuna laajemmat tukimuuri-raken- ja pyöräilyolosuhteisiin, noin 0,1 milj. suunnitelmassa ei Hämeensillan hank- teet sekä johtosiirrot. Kohde on moni- euroa Hatanpäänkadulle sekä noin 0,1 keen kustannuksiin varattu näitä työ- vuotinen ja osittain toteutettiin myös milj. euroa Peltolammin ja Multisillan vaiheita, mistä aiheutui hankkeelle 0,7 vuodelle 2021 ajateltuja töitä. Vuodelle -alueen liikenne- ja valaistusolosuhtei- milj. euron ylitys. 2020 kohdistui 0,7 milj. euroa suurem- siin. Niemenrannan sataman aallonmur- man kustannukset vuosisuunnitelmaan Kaupunkiympäristön rakennutta- tajan rakentaminen käynnistyi aiottua verrattuna. misen nettoinvestoinnit ilman Viiden aikaisemmin ja suurella volyymilla jo Rakentamisen volyymi oli vuonna tähden keskusta- ja Hiedanranta -kehi- marraskuussa, koska Sulkuvuoden jäte- 2020 suuri ja jatkuu myös vuonna 2021. tysohjelmia toteutuivat 3,9 milj. euroa vesipuhdistamon louheen ajo ohjattiin Kohteiden suunnittelu vaati myös mer- vuosisuunnitelmaa suurempina. Syynä suoraan rakenteeseen ilman välivaras- kittävää lisäpanostusta. Kokonaisuu- on lukuisten kestoltaan useampivuotis- tointia. Hiedanrannan välivarastointi- dessaan suunnittelun ylitys oli 0,5 milj. ten rakennushankkeiden painottumi- alue täyttyi. Aallonmurtajan rakentami- euroa verrattuna vuosisuunnitelmaan. nen talousarviovuodelle. Investointien seen oli varattu käynnistysraha vuoden Ojala-Lamminrahka-alueella käynnis- talouden tasapainottamiseksi kaikkia 2020 vuoisisuunnitelmassa. Suuren tyi Mossin puistokadun rakentaminen. hankkeita ei ole pyritty toteuttamaan täyttömäärään ajoittuminen vuodelle Urakkakilpailutuksessa saatiin mer- samaan aikaan, vaan mahdollisuuksien 2020 aiheutti 0,4 milj. euron ylityksen kittävästi edullisimpia tarjouksia, mitä mukaan kohteita on pyritty tarkoituk- vuosisuunnitelmaan verrattuna. ennakkoon oli arvioitu. Lisäksi töiden senmukaisesti jaksottamaan pidem- Pinnikadun alikulkusillan uusiminen käynnistyminen venyi toukokuulle ja mälle aikajaksolle. Merkittävimmät toteutettiin Väyläviraston kanssa yh- vuoden 2020 osalta säästyi 1,1 milj. eu- kohteet on eritelty. teishankkeena. Hankkeen kustannuk- roa verrattuna vuosisuunnitelmaan. Tavara-aseman siirtotyömaan yh- set ylittivät kustannusarvion ennakoi- Lisäksi jotkin pienemmät rakennus- teydessä oli tarkoituksen mukaista tua vaikeampien maaperäsuhteiden kohteet aiheuttavat poikkeamia verrat- toteuttaa Ratapihankadun oikaisu. Se takia. Lisäksi siltaan toteutettiin kor- tuna vuosisuunnitelmaan. edellytti Rongankadun alikulkukäytä- kealaatuiset valo- ja taideratkaisut. Väy-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 147 Kaupunkiympäristön palvelualue

KAUPUNKIYMPÄISTÖN RAKENNUTTAMINEN Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 12 132 11 041 1 090 12 441 -1 400 0 Toimintakulut *) -30 872 -31 218 345 -30 853 -380 15 Toimintakate -18 741 -20 176 1 435 -18 411 -1 780 15 *) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -62 381 -57 656 -4 725 -54 056 -3 600 0 Rahoitusosuudet 2 334 0 2 334 0 0 0 Nettoinvestoinnit -60 047 -57 656 -2 391 -54 056 -3 600 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 280 1 280 0 0 1 280 0

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja -18 646 -20 080 1 433 -18 315 -1 780 15 ylläpito, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) Smart Tampere, toimintakate -95 -97 2 -97 0 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat -49 441 -45 581 -3 860 -45 581 0 0 erät) Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -325 -600 275 0 -600 0 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, -10 280 -11 475 1 195 -8 475 -3 000 0 nettoinvestoinnit Yhteensä -60 047 -57 656 -2 391 -54 056 -3 600 0

148 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Kestävä kaupunki

Kestävä kaupunki -palveluryhmään nettiin kaksiosaiseksi sisältäen pääs- ja sidosryhmäkyselyillä. Järvien ja ojien kuuluvat kestävän kehityksen, ympäris- töbudjetin lisäksi myös ilmastotoimien vedenlaadun seurantaa jatkettiin seu- tönsuojelun, ympäristöterveydenhuol- taloussuunnitelman. Yksikkö vahvisti rantaohjelman mukaisesti ja päivitettiin lon ja jätehuollon yksiköt sekä Kestävä kestävän kaupunkiluonnon ja ilmaston- pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Tampere 2030 -ohjelma. muutoksen sopeutumisen näkökulmaa Vesistöjen kunnostushankkeessa to- kaupungin suunnitteluprosesseissa se- teutettiin Iidesjärven tehokalastuksen Toiminnan painopisteet ja kä edisti kaupungin hankintojen kestä- rysä- ja nuottapyynnit. Aloitettiin ym- keskeiset muutokset vyysnäkökulmaa muun muassa hankin- päristötietoa helposti omaksuttavassa Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta tojen Green Deal -sopimusmenettelyn muodossa tarjoavan ympäristötieto- hyväksyttiin kaupunginhallituksessa avulla. portaalin valmistelu. 31.8.2020. Tiekartta valmisteltiin pal- Jätehuollon yhteistoiminta-alueeseen Ympäristöterveyden toiminta-aluee- velualueiden ja Kestävä Tampere 2030 kuuluu 17 Pirkanmaan kuntaa. Toimi- seen kuuluu kahdeksan kuntaa. Ympä- -osaohjelman yhteistyönä. Yksiköt nos- alueelle valmisteltiin uudet kunnalliset ristöterveydenhuollon valvonta toteu- tivat tiekartan toimenpiteitä vuoden jätehuoltomääräykset, jotka etenevät tettiin Tampereen ympäristöterveyden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmiin jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi valvontasuunnitelman 2020–2024 mu- sekä ilmastobudjettiin. Asukasyhteis- keväällä 2021. Jätehuollon seurantaa kaisesti huomioiden riskiperusteisuus. työn osalta vuonna 2020 panostettiin tehostettiin keskittyen erityisesti haja- Valvontakeinot ja valvonnan kohden- vuorovaikutukseen ja tiedon jakami- asutusalueiden jätevesijärjestelmien taminen pyrittiin valitsemaan niin, et- seen ja toteutettiin muun muassa uusi tyhjennysten seurantaan. Jätehuollon tä valvonta olisi mahdollisimman vai- ilmastosankari–kampanja ja mobiilipeli yksikössä jatkettiin toimintaprosessien kuttavaa. Ohjelmakauden teemana on ilmastonmuutoksesta. Yrityksille lan- digitalisointia sähköisen asiointipalve- yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. seerattiin ilmastokumppanuus–toimin- lun ja suomi.fi-viestien käyttöönoton Ympäristöterveydessä on tiivistetty tamalli, joka kannustaa yrityksiä ilmas- osalta. Palvelut valmistuivat käyttööno- viranomaisten ja sidosryhmien välis- totekoihin. Kaupunki oli lisäksi mukana tettavaksi vuoden 2021 alussa. Palvelut tä yhteistyötä esimerkiksi vesihuollon yliopiston kanssa useissa ilmasto- ja parantavat käyttöönoton myötä toimin- toimintavarmuuden turvaamiseksi. kestävyysteemaisissa hankehauissa. nan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta. Ympäristöterveydessä osallistuttiin Hankkeen projekteista päättyivät Ener- Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitus- aktiivisesti yhteisen valtakunnallisen giaviisaat kaupungit-hanke ja Puura- asiat hoidettiin tavoitteellisten aikarajo- Vati-tietojärjestelmän kehittämiseen. kentamisen edistämisen kehitysoh- jen puitteissa ja viranomaisvalvontaa Valvontasuunnitelman toteutumisen jelma, joiden avulla saatiin lisätietoa suunnattiin valvontasuunnitelman ja raportti hyväksytään helmikuussa alu- muun muassa älykkäistä energiajär- -ohjelman mukaisesti. Erillisinä toimi- eellisessa ympäristöterveydenhuollon jestelmistä ja vahvistettua Tampereen na toteutettiin tärkeillä pohjavesialu- jaostossa ja toimitetaan Aluehallintovi- puurakentamista. Hiilineutraalisuusta- eilla olevien kiinteistöjen öljysäiliöistä rastoon. voitteiden saavuttamista vahvistamaan aiheutuvien riskien kartoitus- ja neu- Kestävä kaupunki -palveluryhmän rekrytoitiin viestintäsuunnittelija ja tu- vonta- sekä Särkijärven hajajätevesi- yhteistyö kaupunkiympäristön muiden levaisuuden liikkumisen koordinaattori valvontaprojektit. Päivitettiin ilmanlaa- palveluryhmien ja kaupungin kehittä- sekä projektipäällikkö uuteen kestävien dun tarkkailusuunnitelma ja sopimus mishankkeiden kanssa on tiivistynyt ja ruokajärjestelmien edistämishankkee- Tampereen alueen ilmanlaadun yhteis- laajentunut. seen. tarkkailusta vuosille 2021-2025. Ilman- Kestävän kehityksen yksikkö jatkoi laadun mittausasemien toiminta oli Palvelukokonaisuuden talous v. 2020 ympäristöpolitiikan Kestävä keskeytyksetöntä käyttöasteen ollessa Palveluryhmän toimintakate toteutui Tampere 2030 -linjausten toteutuksen yli 96 prosenttia. Tunneittain päivitty- 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei- koordinaatiota ja seurantaa. Yksikkö vät ilmanlaadun mittaustulokset ovat kompana (sisältäen palveluryhmään tarkensi ja kehitti edelleen kasvihuo- olleet yleisön saatavilla ilmanlaatu-por- kohdistuvat palvelualueen tukipalvelu- nekaasupäästöjen laskentaa sekä ym- taalissa (www.ilmanlaatu.fi). Toteutet- jen vyörytysosuudet). Palveluryhmään päristö- ja ilmastotoimien päästö- ja tiin kantakaupungin yleiskaavatyöhön sijoittuvan Smart Tampere –kehitys- taloudellisten vaikutusten arviointia ja liittyen hiljaisten alueiden kartoitus- ohjelman toimintakate toteutui vuosi- seurantaa. Näiden mukaisesti tuotettiin projekti. Luonnon monimuotoisuusoh- suunnitelmaa parempana. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan jelma LUMOn tavoitteet hyväksyttiin Toimintatuotot toteutuivat vajaa toimenpiteiden päästö- ja kustannus- kaupunginhallituksessa ja niiden poh- 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie- tarkasteluja. Toista kertaa talousarvion jalta jatkettiin ohjelman toimenpitei- nempinä. Alitus johtui pääosin ympä- osana julkaistu ilmastobudjetti laajen- den valmistelua asukas-, asiantuntija ristöterveysvalvonnan maksutuottojen

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 149 Kaupunkiympäristön palvelualue

alituksista. Tämä puolestaan pääosin sillä tupakkavalvonnan tulot toteutui- osuudet). Osavuotisesti täyttämättä johtui naapurikunnille tehdyistä kun- vat hieman ennakoitua suurempana. olevat sijaisuudet sekä osa-aikaisuudet tapalautuksista, joita ei oltu huomioitu Palveluryhmän toimintakulut toteu- alensivat henkilöstökuluja, jotka toteu- vuosisuunnitelmassa. Ympäristöter- tuivat olennaisesti vuosisuunnitelman tuivat olennaisesti vuosisuunnitelman veyden maksutuotot toteutuivat hie- mukaisesti (sisältäen palveluryhmään mukaisena. man vuosisuunnitelmaa suurempana, kohdistuvat tukipalvelujen vyörytys-

KESTÄVÄ KAUPUNKI

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 3 401 3 565 -164 3 393 0 172 Toimintakulut *) -8 494 -8 433 -61 -8 245 0 -188 Toimintakate -5 093 -4 868 -225 -4 852 0 -16 *) sisältää hallinto- ja tukipalve- lujen sekä paikkatiedon vyörytys- osuudet

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Kestävä kaupunki, toimintakate -4 540 -4 192 -348 -4 234 0 42 (pl. erikseen sitovat erät) Smart Tampere, toimintakate -553 -676 123 -618 0 -58

150 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Raitiotie-kehitysohjelma

Kehitysohjelmat -palveluryhmään sisäl- maankäytön suunnittelu, liikennesuun- Palvelukokonaisuuden talous tyy Raitiotien kehitysohjelma, joka on nittelu, katujen ja yleisten alueiden valtuustoon nähden sitova. Kehitysoh- rakennussuunnittelu, rakennuttami- Raitiotien kehitysohjelman toimintaka- jelmat perustuvat kaupunkistrategiaan nen ja ylläpito sekä joukkoliikenteen te toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuun- ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen suunnittelu, tilaaminen, maksuliikenne, nitelmaa parempana. Toimintakulut ohjauksessa. Kehitysohjelmista on esi- tiedotus ja matkustajainformaatio. Ke- toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienem- tetty tarkemmat ohjelmakohtaiset ku- hitysohjelma tukee osaltaan Tampe- pinä (sisältäen ohjelmaan kohdistuvat vaukset kirjan alkuosassa, Tampereen reen Raitiotie Oy:tä ja Raitiotieallianssia palvelualueen tukipalvelujen vyörytys- kaupungin kehitysohjelmat -kappalees- raitiotiejärjestelmän toteuttamishank- osuudet). Toimintakulujen alitus johtui sa. keessa. Raitiotien toteuttaminen liittyy pääosin palveluostojen alituksesta, sillä Raitiotien kehitysohjelma toimii kau- kiinteästi kaupunkiympäristön palvelu- vielä budjetointivaiheessa oli hankalaa punkiympäristön palvelualueella ja se alueen perustoimintaan sekä kaupun- arvioida kaikkia kuluneen vuoden aika- koordinoi peruskaupungin toimintaa gin muiden palvelualueiden ja kaupun- na kaikkia toteutuvia toimenpiteitä. raitiotiehankkeessa. Peruskaupun- ginhallitukselle raportoivien muiden gin, kaupunkiympäristön palvelualu- kehitysohjelmien toimintaan. een vastuulla on raitiotiehankkeessa

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 51 0 51 0 0 0 Toimintakulut *) -1 474 -1 565 91 -1 564 0 -1 Toimintakate -1 424 -1 565 141 -1 564 0 -1 *) sisältää hallinto- ja tukipalve- lujen sekä paikkatiedon vyörytys- osuudet

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 151 Kaupunkiympäristön palvelualue

Joukkoliikennelautakunta

Tampereen kaupunkiseudun joukko- kalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä Joukkoliikenteen palvelut järjestää liikennelautakunta toimii Tampereen, seudullisena joukkoliikenteen viran- Tampereen kaupungin kaupunkiympä- Nokia, Oriveden ja Ylöjärven kaupunki- omaisena Tampereen kaupunginval- ristön palvelualueeseen sijoittuva jouk- en sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirk- tuuston ja -hallituksen alaisuudessa. koliikenteen palveluryhmä.

Toiminnan tavoitteiden toteuma Joukkoliikennelautakunnalle asetet- teutui ja kaksi jäi toteutumatta. louden tasapainottamisohjelman talo- tiin vuoden 2020 talousarviossa viisi Keskeiset poikkeamat tavoitteiden udellisten tavoitteiden saavuttamiseen. sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden toteumissa liittyvät joukkoliikenteen Tavoitteiden eteneminen on kuvattu lopun tilanteessa kolme tavoitteista to- matkustajamäärän kasvuun sekä ta- tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

10 Tyytyväisyys palveluihin Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvana mittauksena haastattelemalla on parantunut valituissa matkustajia. Vuonna 2020 tehtiin koronatilanteesta johtuen 8.800 haastattelua. Yleisar- kohteissa (joukkoliikenne) vosanaksi muodostui 4,3 mikä on parempi kuin vuonna 2019 mitattu 4,2. Vuonna 2019 + tehtiin noin 14.000 haastattelua. Tavoite toteutui. ​ 13 Uusia digitaalisia asi- Nella Nettilatauspalvelussa on otettu matkakortin tilaamisessa käyttöön Suomi.fi-val- ointimahdollisuuksia on tuudet. Palvelun kautta asiakas pystyy tilaamaan matkakortin toiselle henkilölle, mikäli otettu käyttöön henkilön tiedot löytyvät tilaajan tiedoista Suomi.fi-valtuuksissa. Asiakaspalvelussa on + otettu käyttöön myös koronatoimenpiteenä mobiilivuoronumerojärjestelmä. Järjestel- män avulla voi odottaa vuoroaan esim. ulkotiloissa. Tavoite toteutui. 30 Joukkoliikenteen matkus- Joukkoliikenteessä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 27,2 miljoonaa matkaa. Se on noin 35 tajamäärä on kasvanut % vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin tehtiin 41,3 miljoonaa matkaa. Matkamäärän 3 % edelliseen vuoteen väheneminen johtuu koronatilanteesta. Tavoite ei toteutunut. - verrattuna

42 Talouden tasapainotta- Hintoja korotettiin 2.1.2020 alkaen yhteensä noin 4 prosenttia. Matkustajamäärät misohjelman taloudelliset putosivat noin kolmanneksella vuoden takaisesta. Talousohjelman toimenpiteet jäivät - tavoitteet on saavutettu toteutumatta koronapandemiasta johtuen. Tavoite ei toteutunut. 43 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Tavoite toteu- ovat vuosisuunnitelman tui. + mukaiset

Lautakunnan talous

Joukkoliikennelautakunnan toiminta- Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- johtuen lipputulot vähenivät 14,2 mil- kate oli -17,8 milj. euroa sisältäen sekä kuussa (Kv 19.10.2020 § 132) talous- joonaa euroa. palvelukokonaisuuden että tilaajan arviomuutoksina koronapandemian Toimintatuotot toteutuivat noin 5,4 toiminnan kustannukset ilman palve- aiheuttamia käyttötalousmuutoksia, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem- lualueen tukipalvelujen vyörytysosuuk- josta myyntitulojen vähennyksiä 16,2 pina. Toimintatuottojen ylitys johtui sia. Toimintakate toteutui 6,0 milj. eu- milj. euroa, tukien ja avustusten lisäyk- ulkoisten toimintatuottojen ylityksistä. roa vuosisuunnitelmaa parempana. siä 5,2 milj. euroa sekä toimintameno- Ulkoisista tuotoista ylittyivät lipputulot Alkuperäiseen talousarvioon nähden jen vähennyksiä 3,4 milj. euroa. ja saadut valtiontuet. Alkuperäiseen toimintakate toteutui 1,6 milj. euroa Talousarvio sisältää 0,2 milj. euroa talousarvioon nähden lipputulot alittui- talousarviota huonompana. Toimin- kaupungin talousohjelmasta tulevia vat 14,2 milj. euroa koronapandemian takate kertoo Tampereen kaupungin säästötoimenpiteitä kohdistuen lipun aiheuttaman kysynnän pienentymisen osuuden seudullisen joukkoliikenteen hintojen korotuksiin. Tulojen lisäys to- vuoksi. Alkuperäiseen talousarvioon järjestämiskustannuksista. Muiden teutettiin lipunhintojen korotuksen yh- nähden saadut valtiontuet ylittyivät 8,7 kuntien maksuosuudet olivat yhteen- teydessä. Hintoja korotettiin 2.1.2020 milj. euroa, sillä saatu valtiontuki ko- sä 6,1 milj. euroa. Valtiontukea toteutui alkaen yhteensä noin 4 prosenttia. ronapandemian aiheuttamiin lipputu- noin 11,6 milj. euroa ja Kelan koulumat- Talousohjelman toimenpiteet jäivät to- lomenetyksiin oli 7,6 milj. euroa ja myös katukea noin 1,1 milj. euroa. teutumatta, sillä koronapandemiasta muut saadut valtiontuet kasvoivat.

152 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintakulut toteutuivat noin 0,5 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA milj. eurolla vuosisuunnitelmaa pie- nempinä. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat 3,9 milj. Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero eurolla. Kulujen alitus aiheutui pääosin TA 2020 koronapandemian johdosta tehdyistä Toimintatuotot palvelutarjonnan leikkauksista ja kus- Myyntituotot 37 512 35 228 2 284 tannustason ennakoitua vähäisemmäs- Maksutuotot 0 0 0 tä noususta. Tuet ja avustukset 12 614 9 280 3 334 Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- Vuokratuotot 0 0 0 kuussa talousarviomuutoksina yhteen- Muut toimintatuotot 544 720 -176 sä 7,6 milj. euroa koronapandemian Toimintatuotot yhteensä 50 669 45 228 5 441 aiheuttamia lautakunnan toimintaka- Valmistus omaan käyttöön 141 0 141 tetta heikentäviä käyttötalousmuutok- Toimintakulut sia. Koronapandemian vuoksi lipputu- Henkilöstökulut -1 114 -1 130 16 lot pienenivät 14,2 milj. eurolla, saadut Palkat ja palkkiot -923 -937 14 valtiontuet kasvoivat 7,6 milj. eurolla Henkilösivukulut -192 -193 2 ja palvelutarjontaa leikattiin arviolta Eläkekulut -159 -161 1 noin 3,6 milj. eurolla. Koronapandemia Muut henkilösivukulut -32 -33 1 heikensi siten lautakunnan toimintaka- Palvelujen ostot -65 305 -65 673 367 tetta arviolta noin 3,0 milj. euroa mikä Aineet, tarvikkeet ja tavarat -164 -8 -156 on 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa Avustukset 0 0 0 vähemmän. Vuokrakulut -1 963 -1 963 0 Joukkoliikennelautakunnan brut- Muut toimintakulut -49 -219 170 toinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. eu- roa vuosisuunnitelmaa alhaisempina Toimintakulut yhteensä -68 596 -68 993 397 johtuen käynnissä olevan lippu- ja Toimintakate -17 787 -23 765 5 978 maksujärjestelmän uudistuksen inves- Rahoitustuotot ja kulut -0 0 -0 tointimenon alituksesta. Joukkoliiken- Vuosikate -17 787 -23 765 5 978 nelautakunnan nettoinvestoinnit toteu- Poistot ja arvonalentumiset -39 0 -39 tuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa Tilikauden tulos -17 826 -23 765 5 939 alhaisempina johtuen lippu-,maksatus- ja infojärjestelmään saadusta 0,9 milj. euron rahoitusosuudesta, jota ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa.

SITOVAT ERÄT

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Joukkoliikennelautakunta, -18 056 -24 045 5 989 -16 445 -7 600 0 toimintakate *) *) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Joukkoliikennelautakunta, 429 -1 000 1 429 -1 000 0 0 nettoinvestoinnit

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 153 Kaupunkiympäristön palvelualue

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen palveluryhmä vastaa tarjonnan käynnistymistä myöhästettiin palvelujen vyörytysosuudet) toteutuivat Tampereen kaupunkiseudun joukkolii- kuukaudella ja syyskuun lopussa liiken- noin 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelmaa kennelautakunnan toimialaan kuuluvien nöitiin jo lähes normaalilla talvikauden pienempinä ja toteutuivat 3,9 milj. eu- asioiden valmistelusta ja toimeenpanos- tarjonnalla. roa alkuperäistä talousarviota pienem- ta. Joukkoliikenteen palveluryhmässä Joukkoliikenteen lipunhintoja nostet- pänä. Kulujen alitus aiheutui pääosin suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto tiin 1.1. 2020 alkaen noin 4 prosenttia. Hel- koronapandemian johdosta tehdyistä ja liikennöinti koko kaupunkiseudulla. mikuun alusta Nyssen kausiliput alkoivat palvelutarjonnan leikkauksista ja kustan- Joukkoliikenne hankkii liikennepalvelut kelvata myös Nysse-alueen lähi- ja kauko- nustason ennakoitua vähäisemmästä kilpailuttamalla tai omalta tuotannolta liikenteen junissa osana junapilottia. Rai- noususta. tilaamalla. Palveluryhmä vastaa joukko- tiotien rakentamistyöt etenivät sujuvasti Toimintakate oli -17,8 milj. euroa sisäl- liikennettä tukevien järjestelmien ylläpi- ja osan 1 rakennustyöt valmistuivat pää- täen sekä palvelukokonaisuuden että dosta ja kehittämisestä yhteistyössä tie- osin vuoden 2020 loppuun mennessä. tilaajan toiminnan kustannukset ilman tohallinnon kanssa. Palveluryhmä vastaa Kaupunginvaltuuston asettamana sito- palvelualueen tukipalvelujen vyörytys- tariffisuunnittelusta, lippujen myynnistä vana tavoitteena oli kasvattaa joukkolii- osuuksia. Toimintakate toteutui 6,0 milj. ja myyntiverkoista sekä joukkoliikenteen kenteen matkustajamäärää 3 prosenttia euroa vuosisuunnitelmaa parempana. tiedotuksesta ja markkinoinnista. vuonna 2020. Joukkoliikenteen matkusta- Alkuperäiseen talousarvioon nähden jamäärät vähenivät koronapandemiasta toimintakate toteutui 1,6 milj. euroa ta- Toiminnan painopisteet ja johtuen vuonna 2020 noin 34 prosenttia. lousarviota huonompana. Toimintakate keskeiset muutokset kertoo Tampereen kaupungin osuuden Vuoden 2020 maaliskuussa Suomeen ja Palveluryhmän talous seudullisen joukkoliikenteen järjestämis- Tampereelle levinnyt koronapandemia Toimintatuotot toteutuivat noin 5,4 milj. kustannuksista. Muiden kuntien maksu- vaikutti merkittävästi joukkoliikenteen euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, osuudet olivat yhteensä 6,1 milj. euroa. toimintaan. Maaliskuun puolivälissä alka- mutta toteutuivat 5,6 milj. euroa alkupe- Valtiontukea toteutui noin 11,6 milj. euroa neet yhteiskunnan sulkemistoimenpiteet räistä talousarviota pienempinä. Korona- ja Kelan koulumatkatukea noin 1,1 milj. romahduttivat Tampereen seudulla, ku- pandemian vuoksi lipputulot alittuivat euroa. ten muuallakin, joukkoliikenteen kysyn- 14,2 milj. eurolla. Alkuperäiseen talous- Toimintakate oli -18,1 milj. euroa sisäl- nän muutamassa päivässä noin 30 pro- arvioon nähden saadut valtiontuet ylittyi- täen myös palveluryhmään kohdistuvat senttiin normaalista kysynnästä. Tämän vät 8,7 milj. euroa, sillä saatu valtiontuki palvelualueen tukipalvelujen vyörytys- johdosta palvelutarjontaan tehtiin liiken- koronapandemian aiheuttamiin lipputu- osuudet. nöitsijöiden kanssa neuvotellen mahdol- lomenetyksiin oli 7,6 milj. euroa ja myös Joukkoliikenteen bruttoinvestoinnit liset supistamistoimet kevään ja kesän muut saadut valtiontuet kasvoivat. toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunni- liikenteeseen. Joukkoliikennepalvelu Kaupunginvaltuusto hyväksyi loka- telmaa alhaisempina johtuen käynnissä pidettiin kuitenkin ajallisesti ja maantie- kuussa (Kv 19.10.2020 § 132) talousar- olevan lippu- ja maksujärjestelmän uu- teellisesti kattavana ja ruuhka-aikaankin viomuutoksina koronapandemian aihe- distuksen investointimenon alituksesta. mahdollisimman väljänä, joten tarjonnan uttamia käyttötalousmuutoksia, josta Joukkoliikennelautakunnan nettoinves- vähenemä oli parin prosentin luokkaa ko- myyntitulojen vähennyksiä 16,2 milj. toinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuo- konaissuoritteesta. euroa, tukien ja avustusten lisäyksiä 5,2 sisuunnitelmaa alhaisempina johtuen Kesällä kysyntä elpyi jo lähelle 80 pro- milj. euroa sekä toimintamenojen vähen- lippu-, maksatus- ja infojärjestelmään senttia normaalitilanteesta ja syksy liiken- nyksiä 3,4 milj. euroa. saadusta 0,9 milj. euron rahoitusosuu- nöitiin tasolla 65 prosenttia normaalista Toimintakulut (sisältäen palveluryh- desta, jota ei oltu huomioitu vuosisuun- kysynnän tasosta. Talviliikennekauden mään kohdistuvat palvelualueen tuki- nitelmassa.

Käyttötalous Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Toimintatuotot 50 669 45 228 5 441 56 228 -11 000 0 Toimintakulut *) -68 724 -69 273 548 -72 673 3 400 0 Toimintakate -18 056 -24 045 5 989 -16 445 -7 600 0

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -456 -1 000 544 -1 000 0 0 Rahoitusosuudet 885 0 885 0 0 0 Nettoinvestoinnit 429 -1 000 1 429 -1 000 0 0

154 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat

Hiedanranta Toiminnan painopisteet ja Hiedanrannan kehitysohjelma on Suomen aluehallintovirasto myönsi keskeiset muutokset perustettu kaupunginhallituksen 20.1.2020 uuden saaritäyttöön perus- päätöksellä 22.6.2015. Hiedanranta Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanran- tuvan luvan Vaitinaron vesistötäytölle, on Lielahden vanhan selluloosateh- nan ohjelmasuunnitelman päivityksen mutta päätöksestä valitettiin. Vesistö- taan alueelle rakentuva uusi kau- hyötytavoitteineen 9.12.2019. Kaupun- täyttöä ei voitu aloittaa vuonna 2020. punginosa, jonne tavoitellaan 25 000 ginosan yleissuunnitelma hyväksyttiin Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituk- asukasta ja 10 000 työpaikkaa. 8.6.2020. Hiedanrannan alueen raitio- set vesistötäytöstä 2.2.2021, mutta asi- Hiedanrannan kehitysohjelman tien asemakaavat on hyväksytty ja lain- asta on kuitenkin vielä haettu valituslu- tehtävänä on johtaa ja koordinoi- voimaiset. paa KHO:sta. da uuden asuinalueen kehitystyötä Kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2019 MAL-neuvotteluissa on sovittu Vai- sekä tuottaa uudenlaisia ratkaisuja Hiedanrannan kehittämisen yhtiöit- tinaron tiesuunnitelman laatimisesta alueella toteutuvalle älykkäälle kau- tämisestä. Päätöstä täsmennettiin ja 2020-2023, mikä luo pohjaa eritasoliit- punkikehitykselle, resurssitehok- yhtiömalli muutettiin kaupunginval- tymän toteutukselle 2025. Valtio on to- kuudelle ja kiertotaloudelle. Kehitys- tuustossa 19.10.2020 siten, että Hiedan- teuttanut lisäkaistan lännen suuntaan ohjelman toteutus jakautuu kolmeen rannan Kehitys Oy toimii maaomaisuu- vuonna 2020. teemaan: houkutteleva tulevaisuu- den kehittämisestä vastaavana yhtiönä. Nollakuidun käsittelyyn tavoiteltua den elinkeinoympäristö, kestävä ja Hiedanranta Ky yhtiönä on purettu. uutta teknologista innovaatiota ole älykäs kaupunginosa sekä monipuo- Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovutet- toistaiseksi syntynyt. Jatkotoimenpitei- linen ja elämyksellinen elinympäris- tiin apporttiomaisuutena kehitettävä den suunnittelua joudutaan jatkamaan tö. maaomaisuus rakennuksineen ja ra- vuonna 2021. Hiedanrannan kehitysohjelma on kennelmineen vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2020 rakennettiin kevyenlii- kaupungin johtamisjärjestelmän Yhtiöittämisen tavoitteena on keventää kenteen väylä Paasikiventien ylittävän työkalu kaupungin strategian ta- peruskaupungin käyttötalousmenoja entisen ratasillan kautta. Väylä avataan voitteiden toteuttamiseksi Hiedan- ja investointipanostuksia sekä samalla vuoden 2021 alussa, kun Possiojan hu- rannassa. Käytännön toteutuksesta nopeuttaa alueen rakentumista. levesijärjestelmän rakentaminen aloi- tulee vastaamaan Hiedanrannan Ke- Vaasan hallinto-oikeus kumosi tetaan. Kartanonpuisto kunnostettiin ja hitys Oy kaupungin ja yhtiön välille 13.12.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen alue- työt saatetaan loppuun keväällä 2021. tehtävän palvelusopimuksen perus- hallintoviraston antaman luvan Vai- Pilaantuneen maan puhdistustöitä teh- teella. tinaron vesistötäytölle. Länsi- ja Sisä- tiin alueella suunniteltua vähemmän.

Toiminnan tavoitteiden toteuma Hiedanrannan kehitysohjelmalle ase- menpidettä. Vuoden lopun tilanteessa teutumatta. Tavoitteen ja toimenpitei- tettiin vuoden 2020 talousarviossa yksi tavoite toteutui. Toimenpiteistä yksi to- den eteneminen on kuvattu tarkemmin sitova toiminnan tavoite ja neljä toi- teutui, kaksi toteutui osittain ja yksi jäi to- seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 155 Kehitysohjelmat

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

37 Hiedanrannan kehitysoh- Hiedanrannan Kehitys Oy on toiminut vuoden 2020 ajan palvelutilauksen mukaises- jelman tehtävät on siirretty ti. Kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020, että yhtiömallia muutetaan. Hiedanrannan Hiedanrannan kehitys Oy:lle ja Kehitys Oy toimii 2021 alkaen toteutuksesta vastaavana yhtiönä ja Hiedanranta Ky Hiedanranta Ky:lle puretaan. Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovutettiin apporttiomaisuutena kehitettävä + maaomaisuus. Hiedanrannan Kehitys Oy on toimintakykyinen ja liiketoiminta on hy- vin organisoitu. Yhtiön, kaupungin ja muiden sidosryhmien rajapinnat ovat selkeät. Tavoite toteutui.

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Vaitinaron vesistötäytön MAL-neuvotteluissa on sovittu Vaitinaron tiesuunnitelman laatimisesta 2020-2023, toteutus. Vaitinaron erita- mikä luo pohjaa eritasoliittymän toteutukselle 2025. Valtio on toteuttanut lisä- soliittymän suunnittelu- ja to- kaistan lännen suuntaan jo vuonna 2020. Hiedanrannan saaritäyttöön perustuva teutusaikataulu varmistetaan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa hyötykustannuslaskemien 2020. Liittymän vaatima tila on huomioitu yleissuunnitelmassa. Aluehallintovirasto +/- pohjalta (KV). on myöntänyt luvan vesialueen täyttöön, mutta päätöksestä on valitettu. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei saatu vuoden 2020 loppuun mennessä eikä vesistö- täyttöä voitu aloittaa vuonna 2020. Päätöstä odotetaan alkuvuonna 2021. Toimenpi- de toteutui osittain.

2 0-kuidun käsittelymenetelmä Nollakuidun käsittelyn selvitykset viime vuosilta on koottu koosteraportiksi kehitys- tai -menetelmät valitaan ja ohjelman ohjausryhmän käsittelyä varten. Yritysten esittämät ratkaisut nollakuidun lupaprosessit käynnistetään. ratkaisuiksi ovat kustannuksiltaan 50-100 miljoonaa euroa eikä tavoiteltua uutta Jatketaan koeruoppaus- ja teknologista innovaatiota ole toistaiseksi syntynyt. Jatkotoimenpiteiden suunnittelua käsittelypilotteja. joudutaan jatkamaan vuonna 2021. Merkittävä osa hajuhaitasta johtuu Sellupuiston - suotovesistä ja kaasupäästöistä​. Sellupuistosta on viranomaisvaatimusten mukainen tarkkailusuunnitelma. Suotovesien hajuhaittoja korjaavia toimenpiteitä on käynnis- tetty vuonna 2020 ja niitä täydennetään seurannan pohjalta vuonna 2021. Toimen- pide ei toteutunut. 3 Ensimmäiset asemakaavat Maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Hiedanrannan alueella ovat valmistuneet. raitiotien asemakaavat on hyväksytty ja asemakaavat ovat lainvoimaiset. Ensimmäi- set talonrakentamista koskevat asemakaavat käynnistyvät vuonna 2021. Toimen- +/- pide on täyttynyt lukuun ottamatta asuinrakentamisen asemakaavoja. Toimenpide toteutui osittain. 4 Hiedanrannan Kehitys Oy ja Hiedanrannan Kehitys Oy on toiminut vuoden 2020 ajan palvelutilauksen mukai- Hiedanranta Ky toimivat vuo- sesti. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2020, että Hiedanrannan kehittämistä sittaisen palvelutilauksen mu- jatketaan yhtiömallilla ja että nykyisen yhtiömallin vaihtoehdoksi selvitetään johta- kaisesti. Yhtiöiden, kaupungin misen, omistajaohjauksen sekä sopimusohjauksen kannalta tehokkain yhtiömalli. ja muiden sidosryhmien Kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020, että yhtiömallia muutetaan ja Hiedanrannan rajapinnat ovat kaikille selvät Kehitys Oy toimii toteutuksesta vastaavana yhtiönä. Hiedanranta Ky yhtiönä on + ja yhteistyö vakiintumassa. purettu. Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovutettiin apporttiomaisuutena kehitettävä maaomaisuus. Hiedanrannan Kehitys Oy on toimintakykyinen ja liiketoiminta on hy- vin organisoitu. Yhtiön, kaupungin ja muiden sidosryhmien rajapinnat ovat selkeät. Toimenpide toteutui, mutta arvioitu viive koko hankkeelle on 12 kk.

156 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Kehitysohjelman talous

Hiedanranta -kehitysohjelman käyttö- Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuodelta 2019 siirtyneistä kehitysoh- talous jakautui vuonna 2020 elinvoi- osalta investoinnit toteutuivat 7,3 milj. jelmien hankkeiden rahoista. Tästä ma- ja osaamislautakunnan, asunto- ja euroa vuosisuunnitelmia pienempinä 0,6 milj. euroa kohdistuu Hiedanranta kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalau- pääosin Vaitinaron vesistötäytön lupa- -kehitysohjelmaan. Yhdyskuntalauta- takunnan sekä sivistys- ja kulttuuri- asian viivästymisen vuoksi. Alueen kunnan osalta investoinnit toteutui- lautakunnan vuosisuunnitelmiin. Ti- pilaantuneen maan puhdistustoimet vat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa linpäätöksessä ohjelman käyttötalous viivästyivät teknisistä syistä. Hiedan- suurempina. Suurimmat kohteet olivat toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel- rannan rakennusten perusparannuksia Kartanonpuistossa sekä Hiedanrannan mia heikompana. Yhtiöittämisen viiväs- toteutettiin suunniteltua vähemmän kevyen liikenteen väylällä. tyessä elinvoima- ja osaamislautakun- (0,8 milj. euroa), ja niiden osalta mää- nan käyttötaloushankinnat ylittyivät, rärahaa jäi käyttämättä 2,8 milj. euroa. mutta kokonaisuutena ohjelman käyt- Asunto- ja kiinteistölautakuntaan koh- tötalous toteutui lähes talousarvion distuvien investointien osalta esitettiin mukaisena. yhteensä 4,6 milj. euroa uudelleenbud- Kehitysohjelman investoinnit jakau- jetoitavaksi vuodelle 2021. tuivat asunto- ja kiinteistölautakunnan Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV sekä yhdyskuntalautakunnan vuosi- 17.2.2020 § 22) yhdyskuntalautakunnan suunnitelmiin. 3,6 milj. euron uudelleen budjetoinnit

HIEDANRANTA

Käyttötalous (1 000 euroa), Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero toimintakate TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Hiedanranta -3 018 -2 966 -52 -2 966 0 0 Elinvoima ja osaamislautakunta -1 972 -1 841 -131 -1 841 0 0 Asunto- ja kiinteistölautakunta -957 -1 000 43 -1 000 0 0 Yhdyskuntalautakunta -13 -50 37 -50 0 0 Sivistys- ja kulttuurilautakunta -76 -75 -1 -75 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -4 151 -11 210 -7 597 -10 140 -1 070 0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Investointimenot -3 282 -10 610 -7 328 -10 140 -470 0 Yhdyskuntalautakunta Investointimenot -869 -600 -269 0 -600 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 157 Kehitysohjelmat

Viiden tähden keskusta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel- Toiminnan painopisteet ja makaavamuutos oli käynnissä. Amurin malla toteutetaan Tampereen strate- keskeiset muutokset täydennysrakentamiseen tähtäävän gian keskustaa koskevia tavoitteita, Kaupunginhallitus hyväksyi 14.5.2018 yleissuunnitelman ensimmäinen ase- joiden mukaan keskusta on elinvoi- ”Viiden tähden keskusta 2018–2030, makaavamuutos käynnistyi. Särkän- mainen ja viihtyisä. Tampereen keskustan kehittämisohjel- niemen alueen viitesuunnitelmaa päi- Keskustan kehittämisohjelmassa ma” -päivityksen, sen sisältämän etene- vitettiin ja alueen asemakaavamuutos esitetään kokonaisnäkemys keskus- missuunnitelman sekä esitetyt linjauk- käynnistettiin. Hakametsä Sport Cam- tan kaupunkiympäristön kehittämis- set ja painopisteet strategiakaudelle. pus -hankkeen konsepti- ja toteutuskil- tavoitteista sekä kehittämistoimista Kaupunginhallitus päivitti tavoitteita ja pailu eteni kilpailuehdotusten arviointi- tuleville vuosikymmenille. Tavoitteena antoi linjauksia sekä kehittämisohjel- vaiheeseen. on, että vuonna 2030 Tampereen kes- man etenemissuunnitelman muutok- Tammerkosken rantamuurin valais- kustassa on edellytykset 15 000 uuden set 8.6.2020. Kehitysohjelman strate- tuksen uudistaminen sekä Valoviikot asukkaan ja 15 000 uuden työpaikan si- giaperustaan sisältyy maakuntakaavan Hämeenkadun osalta etenivät suunni- joittumiselle verrattuna vuoteen 2015, ja -strategian taustat sekä kantakau- tellusti. Yhteistyössä Raitiotie –kehitys- jolloin keskustan strategisen osayleis- pungin yleiskaavassa 2040 osoitetut ohjelman kanssa toteutettiin vuoden kaavan kasvutavoite linjattiin. keskustan laajenemissuunnat itään ja mittainen monimediakampanjan tar- Keskustan kehittämisellä vastataan etelään. Yleiskaava tuli voimaan kaikilta koituksena tukea Tampereen keskus- jatkuvaan kaupungistumisen trendiin, osin 20.1.2020. tassa toimivia yrittäjiä ja ylläpitää kes- vahvistetaan Tampereen asemaa Suo- Kehitysohjelman hankekehityksen kustan vetovoimaa. men aluerakenteessa sekä edistetään painopisteet talousarviovuonna 2020 Kehitysohjelman koordinoimia ra- kestävän kaupunkirakenteen kehitys- olivat asemanseudun kokonaisuuden kentamisvaiheen hankkeita olivat tä. kehittäminen, jossa Asemakeskushank- muun muassa Ranta-Tampella sekä Keskustan kehittäminen lisää Tam- keen yleissuunnitelman toimeenpano Kansi ja Areenan yleiset alueet. Ohjel- pereen veto- ja pitovoimaa sekä kil- jatkui suunnitelman mukaisesti. Vii- ma kehitti myös tapahtuma-alueita ja pailukykyä kasvukeskusten välisessä nikanlahden kaksivaiheisen kansain- Valoviikko-valaistusta. kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä välisen ideakilpailun 2019-2020 tulos kaupunkimarkkinoinnin kärjistä. Kehi- julkistettiin huhtikuussa, ja alueen ke- Toiminnan tavoitteiden tysohjelmalla luodaan edellytykset ja hittämistä ja suunnittelua jatkettiin kil- toteuma vakaa näkymä investoinneille ja uudel- pailun voittaneen kilpailuehdotuksen le liiketoiminnalle pohjalta. Vanhan tavara-aseman siirto Viiden tähden keskustan kehitysohjel- Viiden tähden keskusta -kehitysoh- tehtiin ja siihen liittyvän tontinluovu- malle asetettiin vuoden 2020 talous- jelman tehtävänä on koordinoida ja tuksen valmistelu eteni. arviossa neljä toimenpidettä. Vuoden ohjelmoida kaupungin omia projekte- Läntisen keskustan visiotyö valmistui lopun tilanteessa toimenpiteistä kaksi ja, rakentaa kumppanuuksia sekä ak- tavoitteiden mukaisesti. Taidemuse- toteutui ja kaksi toteutui osittain. Toi- tivoida yksityisiä toimijoita keskustan on ja Pyynikintorin arkkitehtikilpailun menpiteiden eteneminen on kuvattu kehittämiseen. voittanutta ehdotusta toteuttava ase- tarkemmin seuraavalla sivulla.

158 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Asemakeskuksen MAL-han- Asemakeskus on tärkein osa koko asemanseudun Kannen aluetta. Asemakeskuk- ke etenee ja ensimmäisen sen yleissuunnitelma valmistui 2019 loppuvuonna ja 1-vaiheen asemakaava sekä vaiheen asemakaavat val- alueen hankekehitys yhteistyössä valtion ja maanomistajien kanssa etenevät, mutta mistuvat ja Tampereen Kan- asemakaavan valmistuminen siirtyi vuodelle 2021. Asemakeskuksen matkatermi- si ja Kannen areena -hanke naalin ja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteutussopimus valmistui ja hyväksyttiin etenevät suunnitellusti. kaupunginhallituksessa tammikuussa 2021. Asemakeskuksen kannalta tärkeälle +/- henkilöratapihan kehittämishankkeelle (Tahera) ei ole vielä valtion rahoituspää- töksiä. Tampereen Kansi ja Uros Live -areena etenevät suunnitellusti ja vahvistettu valmistumisajankohta on 12/2021. Eteläkannen kaikki hankkeet ovat nyt rakenteilla. Toimenpide toteutui osittain. 2 Ranta-Tampellan rakentami- Ranta-Tampellan alue rakentuu kaupungin toteutuksen osalta suunnitellusti. Vii- nen on kaupungin puolesta nikanlahden alueen kilpailun tulokset, yleissuunnittelun käynnistäminen ja jatko- viimeistelytöitä vaille valmis linjaukset on käsitelty kaupunginhallituksessa. Yleissuunnittelu on käynnistynyt ja ja Viinikanlahden alueen kil- etenee aikataulussa. Toimenpide toteutui. + pailu on pidetty ja yleissuun- nittelu on käynnistynyt. 3 Särkänniemen huvipuis- Särkänniemen huvipuiston, Särkänniemen tapahtumarannan, Onkiniemen kult- ton, Santalahden tapahtu- tuuritehtaan sekä Kortelahden ja Mustalahden satamien hankekehitystä edistettiin mapuiston, Onkiniemen tavoitteen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena mukaan lukien alueen kokonaisbrän- kulttuuritehtaan sekä din valmistelu. Alueen asemakaavaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja Kortelahden ja Mustalahden saatiin tammikuussa yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn. Koronaviruksen tapahtu- satamien alueista muodos- mia ja kokoontumista koskevat rajoitukset ovat vaikuttaneet jonkin verran alueko- +/- tetaan kaupunkimarkkinoin- konaisuuden kehittämisen aikatauluun vuoden 2020 aikana. Toimenpide toteutui nillisena kokonaisuutena osittain. yhtenä brändinä kehitettävä Särkänniemen elämysalue. 4 Läntisen keskustan vetovoi- Läntisen keskustan visiotyö valmistui. Visiotyön sekä muiden keskustan kehittä- man vahvistamista koskeva misohjelman jo käynnissä ja suunnitteilla olevien läntisen keskustan hankkeiden visiotyö on valmistunut. pohjalta alettiin valmistella läntisen keskustan elinvoimaa tukeva toimenpideohjel- maa. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitukselle esitellään 2021 alkuvuonna + toimenpideohjelman ehdotukset läntisen keskustan kehittämisen kärkiteemoiksi. Varsinainen hankkeiden ohjelmointi tehdään 2021 aikana teemojen linjauksien jälkeen. Toimenpide toteutui.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 159 Kehitysohjelmat

Kehitysohjelman talous

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel- kiinteistölautakunnan sekä yhdyskun- vuodelta 2019 siirtyneistä kehitysohjel- man käyttötalous jakautui vuonna 2020 talautakunnan vuosisuunnitelmiin. mien investointihankkeiden rahoista. elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä Kehitysohjelman tärkeimmät inves- Tästä 3,0 milj. euroa kohdistuu Viiden yhdyskuntalautakunnan vuosisuunni- tointikohteet vuonna 2020 olivat Ran- tähden keskusta –kehitysohjelmaan. telmiin. ta-Tampellan rakentaminen, Areenan Asunto- ja kiinteistölautakunnan in- Tilinpäätöksessä ohjelman käyttöta- Kansi ja yleiset alueet sekä Viinikanlah- vestoinneissa Kansi- ja Areena -hank- lous kokonaisuutena toteutui 1,3 milj. den alueen osalta pilaantuneen maan keen käyttöoikeusurakassa maksueriä euroa vuosisuunnitelmia pienempänä. puhdistuksen aloitus. Investoinnit to- siirrettiin suoriteperusteen mukaisesti Toimintakulut alittuivat elinvoima- ja teutuivat yhteensä 13,1 milj. eurona, vuodelle 2021 rakentamisen etenemi- osaamislautakunnan osalta etenkin joka on 2,7 milj. euroa vuosisuunnitel- sen mukaisesti. Tullikamarinaukion vuokrakulujen ja palvelujen ostojen maa vähemmän. tontinluovutukseen ja aukion kehittä- osalta. Vuokrakustannuksissa saavu- Yhdyskuntalautakunnan osalta Vii- miseen liittyvän Tullin parkin ajoyhtey- tettiin säästöä luovuttaessa veturitallin den tähden keskusta -kehitysohjelman den maksueriä siirrettiin vuodelle 2021 tilojen ottamisesta käyttöön. investoinnit alittuivat noin 1,0 milj. eu- rakentamisen etenemisen mukaisesti. Yhdyskuntalautakunnan alaisten roa, sillä Areenaan ja Asemakeskukseen Yhdyskuntalautakunnan investoinneis- käyttötalousmenojen toteuma oli al- liittyvien Sorin alueen katujärjestelyjen sa Areenaan ja Asemakeskukseen liit- hainen ja vuosisuunnitelma alittui 0,4 rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi tyvien Sorin alueen katujärjestelyjen milj. eurolla. Viiden tähden keskusta vuoden 2021 alkupuolella. Säästyneitä rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi -kehitysohjelman toiminta rahoitettiin menoja esitetään uudelleenbudjetoi- vuoden 2021 alkupuolella. Asunto- ja pääasiassa elinvoima- ja osaamislauta- tavaksi näihin kohteisiin vuodelle 2021. kiinteistölautakuntaan kohdistuvien in- kunnan vuosisuunnitelmasta. Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV vestointien osalta investointeja uudel- Kehitysohjelman investoinnit ja- 17.2.2020 § 22) yhdyskuntalautakunnan leen budjetoitiin valtuuston päätöksellä kautuivat vuonna 2020 asunto- ja 3,6 milj. euron uudelleen budjetoinnit 1,7 milj. euroa (KV 17.2.2020 §22).

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Käyttötalous (1 000 euroa), Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero toimintakate TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Viiden tähden keskusta -3 211 -4 504 1 293 -4 504 0 0 Elinvoima- ja osaamislautakunta -3 110 -4 004 894 -4 004 0 0 Yhdyskuntalautakunta -101 -500 399 -500 0 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -13 140 -15 845 2 705 -11 445 -4 400 0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Investointimenot -2 635 -4 370 1 735 -2 970 -1 400 0 Yhdyskuntalautakunta Investointimenot -10 505 -11 475 970 -8 475 -3 000 0

160 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Smart Tampere

Smart Tampere on kaupungin strategi- 2030. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyös- vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin nen kehitysohjelma, jonka tavoitteena sä kaupungin yksiköiden ja yritysten ja perustoimintaa aloitettiin Tampere on kestävä ja älykäs Tampere, jossa yhteisöjen kanssa ja siinä edistetään Challenge –haastekuvauksen kehittä- asuminen, eläminen ja liikkuminen asumisen, liikkumisen, energian tuo- minen. Tämän tavoitteena on toteuttaa ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toi- tannon ja kulutuksen vähäpäästöisiä ja yritysyhteistyössä vaikuttavia ratkaisuja mivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttä- hiilineutraaleja ratkaisuja sekä hiilinie- Tampereen haasteisiin. Lisäksi Viinikan jälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on lujen vahvistamista. Ohjelman omistaja IoT järjestelmän alustahankinta saatiin myös nostaa Tampere kansainvälisesti on kaupunkiympäristön palvelualue / päätökseen. tunnetuksi kestävän ja älykkään kau- kestävä kaupunki. Uusina hankkeina käynnistyivät kier- punkikehityksen ympäristöksi, joka on Smart Tampereen Digiohjelma edis- totalouden Nordic Transition Partner- houkutteleva paikka osaajille, opiske- tää kaupungin palvelujen digitalisointia ship for Climate Neutral Cities 2030, lijoille, yrityksille ja uusille liiketoimin- ja uusia työskentelytapoja nopeiden järjestelmäpiiirikehitykseen liittyvä noille. kokeilujen, osaamisen kehittämisen ja Soc-hub ja liikkumisen Smart City Test Smart Tampere -ohjelmassa kehi- toiminnan muutosprojektien avulla. Bed – Towards Level 4 Automatic Traffic tetään älykkäitä ja kestäviä palveluja, Kaupungin tavoitteena on, että vuon- - hankkeet. Lisäksi hyväksyttiin autono- teknologioita ja toimintatapoja, jotka na 2025 Tampereella kaikki käyttävät misen liikenteen We Transform -hanke. helpottavat ihmisten arkea, lisäävät ensisijaisesti digitaalisia palveluja. Oh- Käynnissä olevat hankkeet turvalli- hyvinvointia ja turvallisuutta sekä mah- jelman omistaja on konsernihallinto/ suuden ja liikkumisen teemoissa jatkui- dollistavat kaupungin hiilineutraalin tietohallinto. Digiohjelman talousluvut vat suunnitelmien mukaisesti. Tekoäly ja resurssiviisaan kasvun. Ohjelma sisältyvät konsernihallinnon ICT-kehit- ja analytiikka teemassa toteutettiin tukee koko kaupungin uudistumista tämisen lukuihin. kansainvälinen virtuaalinen AI Finland mm. nopein kokeiluin ja kehittämällä 2020 tapahtuma Työ- ja elinkeinominis- uusia työskentelytapoja. Sen tavoittee- Toiminnan painopisteet ja teriön sekä Business Finlandin kanssa. na on avata niin kaupungin palveluja, keskeiset muutokset Lisäksi aloitettiin valmistelut tekoäly- tiloja kuin alueita ja kehityshankkeita Ekosysteemiohjelmassa rakennettiin pilotoinnista, jonka pitkän tähtäimen alustoiksi yhteiskehittämiselle työnte- yhdessä eri toimijoiden kanssa projek- tavoitteena on työvoiman työllisyyspal- kijöiden, kuntalaisten, yritysten ja yh- teja, joissa kaupunki voi toimia yhteis- veluiden kehittäminen tekoälyn avulla teisöjen kanssa. Kaupunki tavoittelee työkumppanina, mahdollistajana tai kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. alustamaisella kehittämisellä ketterää, testialustana. Vuonna 2020 hyväksyn- Tammikuussa eri toimijoiden kanssa kestävää ja kustannustehokasta uu- nän sai neljä uutta hanketta. Käynnissä yhteistyössä järjestetty Tampere Smart distumista ja tarjoaa samalla mahdolli- olevia hankkeita jatkettiin suunnitel- City Week 2020 tavoitti eri tapahtumi- suuksia osallistumiselle ja yritystoimin- mien mukaisesti. Ekosysteemiohjelma en pariin yhteensä yli 6000 kävijää. nalle. sopeutti toimintojaan pandemiatilan- Kolmipäiväiseen Smart City Mindtrek Smart Tampere –ohjelma koostuu teeseen mm. muuttamalla suunnitellut konferenssiin osallistui miltei 1100 kävi- kolmesta osaohjelmasta: Ekosystee- tilaisuudet virtuaalisiksi ja suuntaamal- jää, joista kansainvälisten vierailijoiden miohjelma, Kestävä Tampere 2030 –oh- la kansainvälisestä messuosallistumi- osuus oli 12 %, 29 eri maasta. Viikon ta- jelma ja Digiohjelma. Ohjelma jatkuu sesta säästyneitä varoja yhteiskehittä- pahtumat järjestettiin live-tapahtumina vuoden 2021 loppuun saakka lukuun miseen. ennen pandemiatilannetta. Loppuvuo- ottamatta Digiohjelmaa, joka päättyi Vuoden aikana avattiin yhteensä desta keskityttiin Tampere Smart City 31.12.2020. neljä nopean kokeilun hakua ja seit- Week 2021 kansainvälisen virtuaalita- Smart Tampereen ekosysteemioh- semän muuta yhteiskehittämisen tar- pahtuman viestintään ja markkinoin- jelma edistää alueen yritysten älykästä jouspyyntöä. Yhteensä käsiteltiin 74 tiin. uudistumista, kasvua ja uusien työpaik- tarjousta, joista tuotettiin yhteensä 26 Kestävä Tampere 2030 –ohjelman kojen syntymistä sekä vahvistaa Tam- uutta ratkaisua. Yksi näistä nopean ko- yhteistyössä palvelualueiden kanssa peretta houkuttelevana osaamiskes- keilun hauista avattiin yhdessä kasva- valmistelema Hiilineutraali Tampere kittymänä. Ohjelman toimintamallina tus- ja opetuspalvelujen palveluryhmän 2030 –tiekartta hyväksyttiin kaupun- on ekosysteemien ja kaupunkialusto- kanssa, tavoitteena parantaa lasten ja ginhallituksessa 31.8.2020. Tiekartan jen kehittäminen valituissa teemoissa. nuorten hyvinvointia. Tuloksena syntyi toimeenpano aloitettiin välittömästi, Ohjelman toteuttajana toimii Business viisi uutta ratkaisua, joiden jatkoke- kun yksiköt nostivat tiekartan toimen- Tampere. hityksestä kasvatus- ja opetuspalve- piteitä vuoden 2021 palvelu- ja vuosi- Smart Tampereen Kestävä Tampere lujen palveluryhmä aloittaa keskus- suunnitelmiin sekä ilmastobudjettiin. -ohjelma edistää Tampereen strategi- telut. Kehitysohjelmassa kehitettyjen Asukasyhteistyön osalta vuonna 2020 an tavoitetta olla hiilineutraali vuonna yrityskumppanuuden toimintamallien panostettiin vuorovaikutukseen ja tie-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 161 Kehitysohjelmat

don jakamiseen ja toteutettiin muun rekrytoitiin viestintäsuunnittelija ja tu- minen, työllisyys- ja kasvupalveluiden muassa uusi ilmastosankari-kampanja levaisuuden liikkumisen koordinaattori kansainvälisen osaamisen palveluko- ja mobiilipeli ilmastonmuutoksesta. sekä projektipäällikkö uuteen kestävien konaisuuden digitaalisten palvelutar- Yrityksille lanseerattiin ilmastokump- ruokajärjestelmien edistämishankkee- peiden kehittäminen, sekä toiminnan- panuus-toimintamalli, joka kannustaa seen. ohjauksen prosessien digitalisointi yrityksiä ilmastotekoihin. Kaupunki oli Digiohjelmassa digitaalisten asi- esi- ja perusopetuksessa. Kokeiluista ja lisäksi mukana yliopiston kanssa useis- ointimahdollisuuksien ja digitaalisten esiselvityksistä saatuja oppeja on hyö- sa ilmasto- ja kestävyysteemaisissa palvelujen kehittäminen selvitysten ja dynnetty Valtionvarainministeriön han- hankehauissa. Hankkeen projekteista kokeilujen avulla, on johtanut uusien kehauissa. Rahoitusta on saatu digitaa- päättyivät Energiaviisaat kaupungit- palvelujen ja toimintatapojen syntymi- lisen asiakaspalvelun kehittämiseen hanke ja Puurakentamisen edistämisen seen, sekä projektointien kautta jatko- 890 000 €, Tiedolla työelämään projek- kehitysohjelma, joiden avulla saatiin kehitykseen vuonna 2021. Esimerkkeinä tiin 250 000 € ja eVaka kehittämiseen lisätietoa mm. älykkäistä energiajär- älykäs tapahtumaviestintä ja harras- 700 000 €. jestelmistä ja vahvistettua Tampereen tamisen sähköiset alustat, toimek- Parhaat toimintatavat ja käytännöt puurakentamista. Hiilineutraalisuusta- siantosopimusten uudistaminen, on huomioitu Tietohallintoyksikön toi- voitteiden saavuttamista vahvistamaan streamaus-palvelun yhdenmukaista- mintatapauudistuksessa.

Toiminnan tavoitteiden toteuma Smart Tampere -kehitysohjelmalle ase- menen toimenpidettä. Vuoden lopun yksi toteutui osittain. Tavoitteiden ja tettiin vuoden 2020 talousarviossa nel- tilanteessa kaikki tavoitteet toteutuivat. toimenpiteiden eteneminen on kuvattu jä sitovaa toiminnan tavoitetta ja kym- Toimenpiteistä yhdeksän toteutui ja tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 12 Palveluiden digitalisointias- Palveluiden digitalisointiasteen mittausmalli on määritelty, kokeiltu ja laajalti esitelty. Al- teen mittausmalli on määri- kuvuonna 2021 mittaristo julkaistaan koko henkilöstön käyttöön. Mittaristoa kehitetään telty ja kokeiltu edelleen vastaamaan mahdollisimman hyvin monimuotoisiin käyttötarpeisiin. Tavoite + toteutui. 13 Uusia digitaalisia asiointi- Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia kehitettiin palvelualueiden ja konsernin tar- mahdollisuuksia on otettu peiden perusteella. Käytössä ovat mm. seuraavat: esi- ja perusopetuksen toiminnanoh- käyttöön jausjärjestelmä, joukkoliikenteen uudistuneet maksujärjestelyt, robotiikka opetuksessa, + Pirkanmaa Events, uusi Tapahtuma-kalenteri sekä Muumimuseon opastusten nettiva- raus ryhmille. Tavoite toteutui. 22 Smart Tampere ekosysteemi- Smart Tampere ekosysteemiohjelmassa on vuoden aikana tuotettu eri yhteistyöme- toiminnassa olevat yritykset netelmin 26 uutta ratkaisua, jotka jakaantuvat teemoittain seuraavasti: Uudistuva ovat tuottaneet vähintään 25 teollisuus (1 kpl), yhteydet ja Iot (8 kpl), turvallisuus (1 kpl), lasten ja nuorten hyvinvointi + käyttöön otettavaa tuote- tai kasvatus- ja opetuspalveluissa (6 kpl), liikkuminen ja opastaminen (9 kpl), AI ja analytiik- palveluratkaisua ka (1 kpl). Tavoite toteutui.

28 Hiilineutraaliuden saavut- Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelma toimi yhteistyössä asukkaiden, yri- tamisen toteutusohjelman tysten ja yliopistoyhteisöjen kanssa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman koordinoimana. toteutus on käynnistynyt Asukasyhteistyössä panostettiin vuorovaikutukseen, tiedon jakamiseen ja konkreetti- yhteistyössä asukkaiden, seen tukeen. Esimerkkeinä mm. My2050 -tulevaisuuspelin markkinointi ja ilmastosan- yritysten ja kari -kampanja. Yrityksille ja yhteisöille suunnattu Tampereen seudun ilmastokump- + yliopistoyhteisön kanssa panuustoiminta käynnistyi syyskuussa. Vuoden loppuun mennessä yli 50 yritystä oli ilmoittautunut mukaan toimintaan. Kaupunki oli lisäksi mukana yliopiston kanssa useissa ilmasto- ja kestävyysteemaisissa hankehauissa. Tavoite toteutui.

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Jatketaan kokeiluiden Digitaalisten asiointimahdollisuuksien ja digitaalisten palvelujen kehittäminen selvitys- toteuttamista digitaalisten ten ja kokeilujen avulla on johtanut uusien palvelujen ja toimintatapojen syntymiseen asiointimahdollisuuksien sekä projektointien kautta jatkokehitykseen vuonna 2021. Esimerkkeinä älykäs tapahtu- ja digitaalisten palveluiden maviestintä ja harrastamisen sähköiset alustat, toimeksiantosopimusten uudistaminen, kehittämiseksi yhteistyössä streamaus-palvelun yhdenmukaistaminen (kuntalaisille tarjottavat sisällöt), työllisyys- palvelualueiden ja konser- ja kasvupalveluiden kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuden digitaalisten + nihallinnon kanssa [Digioh- palvelutarpeiden kehittäminen sekä toiminnanohjauksen prosessien digitalisointi esi- ja jelma]. perusopetuksessa. Kokeiluista ja esiselvityksistä saatuja oppeja on hyödynnetty Val- tionvarainministeriön hankehauissa. Rahoitusta on saatu digitaalisen asiakaspalvelun kehittämiseen 890 000 €, Tiedolla työelämään -projektiin 250 000 € ja eVaka -kehittämi- seen 700 000 €. Toimenpide toteutui.

162 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

2 Kehitetään Digiohjelman par- Parhaat toimintatavat ja käytännöt on huomioitu Tietohallintoyksikön toiminta- haita käytäntöjä ja luodaan tapauudistuksessa. Vaikutuksia on ollut myös kaupungin kehittämisen malliin. Tiivis tapoja tuoda ne osaksi kau- kehittämisyhteistyö luotujen paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyö- pungin kehittämisen mallia verkostojen kanssa jatkuu. Digiohjelman opeista ja saavutuksista on tiedotettu laajasti: [Digiohjelma]. Tampere Talk Digi 9/2020 tilaisuuteen osallistui > 150 henkilöä, tallenne Taskussa; lop- puwebinaariin 12/2020 osallistui > 185 henkilöä, tallenne Taskussa; Tampere Smart City + viikolla 28.1.2021 klo 13.00 – 17.30 Digiohjelman oppeja kootusti; juttusarja onnistumi- sista ja kokemuksista (tampere.fi ja Tasku); ja loppuraportti esiteltiin Smart Tampere -ohjelman tilannekatsauksen yhteydessä kaupunginhallituksessa 8.3.2021. Toimenpide toteutui. 3 Kehitetään ja kokeillaan Palveluiden digitalisointiasteen mittausmalli on määritelty, kokeiltu, esitelty laajasti tapoja osoittaa kaupungin eri sidosryhmille, otettu saadut kommentit huomioon, jatkokehitetty ja on käytössä digitaalisten palveluiden laa- vuonna 2021. Mittariston osa-alueet ovat levinneisyys, volyymit, asiakastyytyväisyys, jentuminen ja vaikuttavuus asioinnin polut sekä vaikutukset tuottavuuteen. Mittausmallin luotettavuus ja tarkkuus + [Digiohjelma]. paranevat sitä mukaan, kun saatavilla olevan datan määrä ja laatu kasvavat. Mittaris- toa jatkokehitetään tarvittaessa palautteen perusteella. Toimenpide toteutui. 4 Jatketaan yhdessä eri toi- Vuoden aikana avattiin neljä nopean kokeilun hakua ja seitsemän muuta yhteiskehittä- mijoiden kanssa keskeisiä misen tarjouspyyntöä, käsiteltiin yhteensä 74 tarjousta ja tuotettiin yhteensä 26 uutta, teemoja toteuttavia kokeiluja valmista ratkaisua. Kokeilut alkavat tai jatkuvat vuonna 2021 seuraavasti: turvallisuus 6 ja muita yhteistyömenetel- kpl, AI ja analytiikka 2 kpl ja liikkuminen ja opastaminen 9 kpl. Toimenpide toteutui. + miä lisäarvon tuottamiseksi [Ekosysteemiohjelma]. 5 Luodaan uusia tuote- tai pal- Vuoden aikana on tuotettu eri yhteistyömenetelmin 26 uutta ratkaisua, jotka jakaan- veluratkaisuja yhteistyöalus- tuvat teemoittain seuraavasti: uudistuva teollisuus (1 kpl), yhteydet ja IoT (8 kpl), tojen ja -kehittämisen kautta turvallisuus (1 kpl), lasten ja nuorten hyvinvointi kasvatus- ja opetuspalveluissa (6 kpl), + [Ekosysteemiohjelma]. liikkuminen ja opastaminen (9 kpl) sekä AI ja analytiikka (1 kpl). Toimenpide toteutui. 6 Kohti hiilineutraalia kau- Kohti hiilineutraalia kaupunkia -tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.8.2020. punkia -tiekartta valmistuu Toimenpide toteutui. keväällä 2020 [Kestävä Tam- + pere -ohjelma].

7 Tiekartasta tehdään avoin Tiekartan avoimen alustan toteutus kilpailutettiin ja suunnittelu aloitettiin. Alusta val- alusta myös yhteisöjen, oppi- mistuu maaliskuussa 2021. Toimenpide toteutui osittain. laitosten ja yritysten kanssa +/- tehtävään yhteistyöhön [Kes- tävä Tampere -ohjelma]. 8 Jatketaan hiilineutraalin Hiilineutraalin rakentamisen, asumisen, liikkumisen ja energian tuotannon projek- rakentamisen, asumisen, tit jatkuivat ja niiden parhaita käytäntöjä vakiinnutettiin. Kiertotalouden mukaisten liikkumisen ja energian kaupunginosien kehittämiseksi kehitettiin kumppanuusmallia. Mallin avulla kaupunki tuotannon projekteja ja va- ja elinkeinoyhtiöt voivat tehdä yhteistyötä yritysten kanssa kiertotalouden edistämi- kiinnutetaan niiden parhaita seksi. Rakentaminen: Hiedanrannassa pilotoitiin: 1) viherrakentamisen kiertotaloutta käytäntöjä [Kestävä Tampere siirtämällä alueelle tyypilliset ruderaattilajit rakennettuun ympäristöön; 2) urbaanin -ohjelma]. ruoantuotannon teknisiä sovelluksia ja palvelukonsepteja. Hiedanrannassa selvitettiin kortteleiden ja kiinteistöjen energian ja datan hallintaa tontinluovutusehtojen materi- aaliksi sekä liiketoimintapotentiaalia. Nollaenergia-alueiden ohjauskeinojen määrittely loi rakentamisen energiakriteeriluonnoksen. Vuonna 2020 Tampereelle kaavailtiin puurakentamista eniten Suomessa. Puurakentamisen edistämisohjelma päättyi. Osin KT2030-ohjelman rahoittama Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke hyväksyttiin. Yliopistonkadulle siirtyneessä katuhankinnassa kehitettiin kiertotalouden mukaiset infrahankkeen hankintamenettelyt ja kriteerit. Asuminen: Härmälänrannan hiilineutraa- + lin asumisen pilottikohde valmistui. Kohteen monitorointi käynnistyi. Ilokkaanpuiston energiayhteisön konseptiosuus valmistui. Kehitettiin toimintamalli, jolla taloyhtiöt voi- vat selvittää energiansäästömahdollisuutensa. Kartoitettiin koko Tampereen asuinra- kennuskannan energiatehokkuuspotentiaali. Liikkuminen: VTT:lle ja TKL:lle luovutettiin sähköbussipilotin data. Tietoja hyödynnetään selvitettäessä kokonaisedullisinta tapaa lisätä sähköbussiliikennettä. Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuria kehitettiin Tampere.Fin- land sovellukseen. Liikkumisen palveluiden ja matkaketjujen kehittämiseksi rekrytoitiin liikkumisen koordinaattori. Energiantuotanto: Hiedanrannassa selvitettiin 1) matala- energiaverkon toteutettavuutta energiatehokkuuden kannalta; 2) lämpövarastojen ja älykkään energianhallinnan vaikutuksia lämpöverkon kannalta. Öljylämmittäjiä kan- nustettiin uusiutuvan energian käyttöönottoon uudella toimintamallilla. Malli herätti kansallista kiinnostusta. Toimenpide toteutui.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 163 Kehitysohjelmat

9 Koko Smart Tampere ohjel- Vuonna 2020 Digiohjelmassa oli esiselvitysten ja kokeilujen lisäksi käynnissä vaikut- man yhteisenä toimenpitee- tavuudeltaan laajoja kehittämiskokonaisuuksia, kuten varhaiskasvatuksen ja esi- ja nä vuonna 2020 on laajentaa perusopetuksen toiminnanohjaus-järjestelmien uusiminen, tilojen käytön tehostamisen ohjelman kokeilujen, pro- projekti sekä työllisyys- ja kasvupalveluissa kansainvälisen osaamisen palvelukokonai- jektien ja alustojen vaikut- suuden digitaalisten palvelutarpeiden esiselvitys. Digiohjelman parhaiden käytäntöjen tavuutta kaupunkitasolla ja ja toimintatapojen vakiinnuttaminen osaksi Tietohallintoyksikön toimintaa toteutuu käynnistää parhaiden uusien osana tietohallinnon toimintatapauudistusta vuonna 2021. Ekosysteemiohjelma käytäntöjen ja toimintatapo- avasi yhden nopean kokeilun haun yhdessä kasvatus- ja opetuspalvelualueen kanssa, + jen vakiinnuttaminen. tavoitteena parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Haussa saatiin 10 tarjousta, joista kokeiluihin edettiin kolmen toimijan kanssa. Tuloksena tuotettiin 5 uutta ratkaisua, joiden jatkokehityksestä kasvatus- ja opetuspalvelut käynnistää keskustelut. Tampere Challenge (haaste) -ehdotus on luotu osallistuvan budjetoinnin ei-jatkettavien ideoiden pohjalta. Lisäksi IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympä- ristön tilannekuvasensoroinnin hankinta on kilpailutettu ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Toimenpide toteutui. 10 Yhteisenä toimenpiteenä on Smart Tampere -ohjelma edisti älykkään ja kestävän Tampereen kansainvälisen tunnet- myös älykkään ja kestävän tuuden lisäämistä ja Tampereen vetovoimaisuuden ylläpitämistä monipuolisella kan- Tampereen kansainvälisen sainvälisellä yhteiskehittämisellä. Tapahtumat: Tampere Smart City Week 2020 tavoitti tunnettuuden lisääminen ja eri tapahtumien pariin yhteensä yli 6000 kävijää. Kolmipäiväiseen Smart City Mindtrek Tampereen vetovoimaisuu- -konferenssiin osallistui noin 1100 kävijää, joista kansainvälisten vierailijoiden osuus oli den ylläpitäminen haluttuna 12 %. Yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finland kanssa toteutettu yhteistyökumppanina. AI Finland 2020 -virtuaalitapahtuma tavoitti noin 800 osallistujaa, joista kansainvälisten osallistujien osuus oli 23 %. Yhteistyössä ITS Finlandin, Business Finlandin, Helsingin + kaupungin, Traficomin ja Väyläviraston kanssa toteutettu Green & Smart Recovery Mobility 2.0 Virtual Congress keräsi osallistujia noin 1000, joista kansainvälisiä osallistu- jia oli 34 %. Muut kansainväliset ansiot: Tampereen ilmastotyön konsepti valittiin World Smart City Award -kilpailun 6 parhaan joukkoon. Tampereen projektien ja pilottien tuloksia ja replikoitavia ratkaisuja jaettiin Euroopan Lighthouse-kaupungeille. Rahoituk- sia saivat yhteensä 8 kansainvälistä hanketta. Toimenpide toteutui.

Kehitysohjelman talous na joka alittaa vuosisuunnitelman 0,2 pahtumien osalta korvaavia tilaisuuksia Kehitysohjelman käyttötalous jakautui milj. eurolla. Kestävä Tampere 2030 järjestettiin virtuaalisesti, mutta niiden vuonna 2020 elinvoima- ja osaamis- –ohjelman osalta toimintakate jäi noin kustannukset olivat huomattavasti live- lautakunnan, yhdyskuntalautakunnan, 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. tilaisuuksia pienemmät. sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Tämä johtuu koronaviruspandemiasta Ekosysteemiohjelman osalta toimin- konsernihallinnon vuosisuunnitelmiin. aiheutuneesta matkustamisen, tapah- takate toteutui lähes vuosisuunnitel- Tilinpäätöksessä ohjelman toiminta- tumien järjestämisen ja niihin osallis- man mukaisesti. kate toteutui yhteensä 1,8 milj. euro- tumisen vähentymisestä. Omien ta-

SMART TAMPERE

Käyttötalous (1 000 euroa), Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero toimintakate TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Smart Tampere -1 803 -1 988 185 -1 930 0 -58 Elinvoima- ja osaamislautakunta -975 -994 19 -994 0 0 Yhdyskuntalautakunta -648 -773 125 -715 0 -58 Sosiaali- ja terveyslautakunta -53 -80 27 -80 0 0 Konsernihallinto -127 -141 14 -141 0 0

164 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Raitiotie

Tampereen kaupungin Raitiotien kehi- tiedottamisessa ja vuorovaikutukses- hankkeen kehitystoiminnan tehtävien tysohjelma koordinoi peruskaupungin sa on, että asianosaiset saavat tiedon organisointi vuoden 2021 aikana. Rai- toimintaa raitiotiehankkeessa. Kaupun- muutoksista ennakkoon ja riittävän tiotien kehitysohjelman on määrä päät- kiympäristön palvelualueelle sijoittuva ajoissa. Raitiotien rakentamisen aihe- tyä v. 2021 lopulla. kehitysohjelma toteutetaan kaupungin- uttamista muuttuvista liikennejärjeste- Raitiotien suunnittelun tärkeimmät hallituksen ohjauksessa. lyistä Raitiotieallianssi tiedottaa hyvin tehtävät vuonna 2020 olivat osan 2 kattavasti eri kanavissa. Raitiotien kehi- toteutussuunnitelman ja vaikutusten Toiminnan painopisteet ja tysohjelma tukee rakentamistoimintaa arviointien laatiminen sekä seudullisen keskeiset muutokset muun muassa kaupungin sekä allians- yleissuunnitelman teettäminen raitio- Tampereen raitiotien toteutusvaiheen sin projekti- ja johtoryhmätyöskentelyä tien kehitysohjelman vetämänä yh- 1 rakentaminen alkoi vuodenvaihtees- tukevin yhteistoimintakokouksin, han- teistyössä Pirkkalan, Ylöjärven ja Kan- sa 20162017. Osan 1 rakennustyöt ovat kinnoin, päätöksenteon valmistelulla, gasalan kanssa. Raitiotien seudullisen vuonna 2020 jatkuneet pääosin enää yritysyhdyshenkilön panoksella, vuo- yleissuunnitelman ratavarauksista on ydinkeskustassa, Tays keskussairaalan rovaikutustilaisuuksin ja rakentamisen päätetty Tampereen valtuustossa loka- alueella ja Etelä-Hervannassa. Joulu- aikaisen taiteen ohjelmalla. kuussa 2020 ja Pirkkalan, Kangasalan ja kuun lopulla 2020 Raitiotieallianssin Ratikan käyttöönoton viestinnän ve- Ylöjärven valtuustoissa marraskuussa osan 1 projektiajasta oli käytetty 74 tovastuu on Tampereen Raitiotie Oy:llä, 2020. Luonnosvaiheen kuntalaiskyselyt prosenttia ja ratainfran tekninen valmi- mutta Raitiotien kehitysohjelma on ja lausuntokierros järjestettiin huhti- usaste oli 90 prosenttia. Laskelmassa vuoden 2021 aikana mukana toteutta- toukokuussa 2020. Koronapandemias- on mukana Hatanpään valtatien rata- massa ja rahoittamassa viestinnän toi- ta johtuen yleisötilaisuuksia vastaavat haara, jonka rakentamisesta kaupun- menpiteitä yhdessä kaupungin perus- suunnitelma-aineistojen esittelyt on ginvaltuusto päätti 25.11.2019. Hatan- yksiköiden kanssa. Tampereen Ratikan toteutettu nettiin tallennetuin video- pään ratahaaraan kuuluu raitiotierata verkkosivuilla (www.tampereenratikka. esittelyin. Hämeenkadulta linja-autoasemalle asti fi) on tietoa raitiotiejärjestelmästä, sen Tampereen ensimmäinen raitiovau- ja raitiotiepysäkit Sorin aukion kohdal- käyttöönotosta sekä Ratikkaan liittyvis- nu toimitettiin Tampereelle toukokuus- le. tä liikenneturvallisuusasioista. Raitio- sa 2020. Vaunujen säännölliset toimi- Kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020 tien kehitysohjelman ylläpitämillä kau- tukset Tampereelle alkoivat syksyllä ja raitiotiejärjestelmän osan 2 Pyynikinto- pungin raitiotiesivuilla (www.tampere. vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön ri - Lentävänniemi rakentamisesta ja ra- fi/raitiotie) on tietoa päätöksenteosta ja yhteensä viisi vaunua. Loput 14 vaunua kentaminen alkoi marraskuussa 2020. suunnitteluvaiheista. toimitetaan heinäkuuhun 2021 men- Osalla 2A rakennustyöt ovat alkaneet Raitiotiehankkeessa tavoitteena on nessä. Raitiotiepysäkkien katostoimit- Onkiniemessä, Santalahdessa ja Pir- osan 1 raitiotien onnistunut käyttöön- taja on JCDecaux Finland Oy. kankadulla marraskuussa 2020. Osan otto vuoden 2021 aikana. Tähän kuuluu Vuoden 2020 aikana otettiin käyt- 2 rakentamisen seuranta käytetyn raitiotien kehitysohjelman osalta sekä töön rataosat Hervannan varikolta Pyy- projektiajan ja teknisen valmiusasteen kaupungin päätöksenteon valmistelu, nikintorille saakka. Etelä-Hervannan, osalta alkaa vuoden 2021 aikana. rakentamisen aikaisten haittojen lie- Taysin, ja Sorin aukion haarat otetaan Raitiotieradan rakennustyö on pit- ventäminen yhteistyössä yrittäjien ja käyttöön keväällä 2021. Raitiovaunujen käkestoinen ja se tuo rakennustyön sidosryhmien kanssa, että raitiotien testiajot alkoivat keväällä 2020 Hervan- aikaisia muutoksia liikkumiseen ja toteutushankkeen viestintään osal- nan varikon alueella laajentuen itse rai- monia pysyviä muutoksia kaupunkiku- listuminen ja sidosryhmäyhteistyön tiotieverkolle kevään aikana. Vaunujen vaan. Raitiotietä rakennetaan keskelle kokonaisuuden koordinointi. Kehitys- liikennöintivastuu siirtyi vaunutoimit- elävää ja täydessä toiminnassa olevaa ohjelmalle asetettuna tavoitteena on taja Skoda Transtechiltä liikennöinnis- kaupunkia. Rakentamisen aikaisten seudullisen raitiotien ensimmäisen tä vastaavalle VR Oy:lle marraskuussa liikennejärjestelyjen lähtökohtana on, jatko-osuuden KoilliskeskusHärmälä 2020. että kaikille kiinteistöille on pääsy sekä hankesuunnitelman käynnistäminen Tampereen Ratikan varsinainen lii- pelastus- ja huoltoliikenteen toiminta- vuoden 2021 aikana. Lisäksi kehitys- kennöinti on tavoite alkaa 9.8.2021. edellytykset säilyvät kaikissa tilanteis- ohjelman talousarvioon kirjattuna sa. Keskeistä rakentamisen aikaisessa keskeisenä toimenpiteenä on raitiotie-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 165 Kehitysohjelmat

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Raitiotien kehitysohjelmalle asetettiin menpidettä. Vuoden lopun tilanteessa eteneminen on kuvattu tarkemmin alla vuoden 2020 talousarviossa kolme si- kaikki tavoitteet ja toimenpiteet toteu- olevassa taulukossa. tovaa toiminnan tavoitetta ja neljä toi- tuivat. Tavoitteiden ja toimenpiteiden

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 34 Raitiotien osan 1 rakentaminen Osan 1 rakentaminen etenee edellä aikataulua ja sen ennustetaan alittavan tavoi- ja käyttöönotto ovat edenneet tekustannuksen. Testiliikenne on ulottunut Hämeenkadulle ja Pyynikintorille asti niin, että testiliikenne on käyn- 15.11.2020. Tavoite toteutui. + nistynyt 35 Raitiotien seudullisen yleissuun- Tampereen valtuusto päätti varauksista 19.10.2020, Ylöjärven valtuusto 2.11.2020 nitelman mukaiset tulevaisuu- ja Pirkkalan ja Kangasalan valtuustot 9.11.2020. Tavoite toteutui. den ratalinjojen maankäyt- tövaraukset on valmisteltu + osallistuneiden kuntien valtuus- tojen päätöksentekoon

36 Raitiotien osan 2 kehitysvaihe on Valtuusto päätti osan 2 rakentamisesta 19.10.2020. Rakennustyöt ovat alkaneet valmistunut niin, että valtuustol- marraskuussa 2020. Tavoite toteutui. la on edellytykset päättää osan 2 + rakentamisesta

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Osan 2 päätöksentekomateriaa- Valtuusto päätti osan 2 rakentamisesta 19.10.2020. Päätöksentekoa edelsi val- lin valmistelu ja koordinointi. tuuston iltakoulu 7.9.2020. Toimenpide toteutui. +

2 Seudullisen yleissuunnitelman Neljän tilaajakunnan valtuustot ovat tehneet päätökset 19.10. - 9.11.2020. Seu- päätöksentekomateriaalin val- dullisen yleissuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmät ovat kokoontuneet tiiviisti. + mistelu ja koordinointi. Toimenpide toteutui. 3 Raitiotiehankkeen viestintään ja Raitiotiehankkeen viestintä ja sidosryhmäyhteistyö suunnittelu-, rakentamis- ja sidosryhmäyhteistyöhön osallis- käyttöönottovaiheissa on ollut tiivistä koronatilanteesta huolimatta. Raitiotiehank- tuminen suunnittelu-, rakennus- keen viestintää tehdään mm. Raitiotieallianssin työnaikaisten liikennejärjestelyjen, ja käyttöönottovaiheissa. raitiotien käyttöönoton, suunnitteluhankkeiden ja päätöksenteon näkökulmista. + Osalla 2 on järjestetty sidosryhmäyhteistyön tapaamisia mm. yrittäjien, taloyh- tiöiden, kiinteistöomistajien ja Lielahden maanomistajien kanssa. Toimenpide toteutui. 4 Valtionavustuksen hakeminen ja Valtionapuhakemukset Hatanpään ratahaarasta ja osan 2 rakentamisesta on raportointi. toimitettu valtionapuviranomaiselle. Raitiotien kehitysohjelma raportoi osan 1 rakentamistöiden etenemisestä valtionapuviranomaiselle kuukausittain. Val- tionavun seurantaryhmä kokoontui kesä- ja joulukuussa. Raitiotien seudullisen + yleissuunnitelman valtionapuhakemus toimitetaan kaikkien tilaajakuntien kesken sovitun mukaisesti alkuvuodesta 2021, kun yleissuunnitelma on valmistunut. Toimenpide toteutui.

Kehitysohjelman talous Raitiotien kehitysohjelman toimintaka- pinä (sisältäen ohjelmaan kohdistuvat vielä budjetointivaiheessa oli hankalaa te toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuun- palvelualueen tukipalvelujen vyörytys- arvioida kaikkia kuluneen vuoden aika- nitelmaa parempana. Toimintakulut osuudet). Toimintakulujen alitus johtui na kaikkia toteutuvia toimenpiteitä. toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienem- pääosin palveluostojen alituksesta, sillä

RAITIOTIE

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Yhdyskuntalautakunta *) -1 424 -1 565 141 -1 564 0 -1 *) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

166 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin Toiminnan painopisteet ja kumppanuuksia yksityisen ja kolman- kehitysohjelma (2019-2020) oli sys- keskeiset muutokset nen sektorin toimijoiden, koulutuksen- temaattinen jatko vuosina 2017-2018 Vuonna 2020 keskeistä oli valmistautu- järjestäjien ja valtion kanssa. toteutetulle työvoima- ja yrityspalve- minen uuden työllisyyden kuntakokei- Tavoitteena on, että eri puolilla maa- luiden alueelliselle kokeilulle ja siihen lun käynnistymiseen. Kuntakokeilussa ta toteutettavat kuntakokeilut toimivat liittyneelle kehitysohjelmalle. Uudella kunnille annetaan vahva toimivalta pilotteina tulevalle työvoimapalvelui- kehitysohjelmalla jatkettiin Suomen palvella kokeilun kohderyhmään kuulu- den rakenneuudistukselle. Tampereen vaikuttavimman työllisyydenhoidon via työnhakijoita ja näin turvata alueen kaupungilta on osallistuttu työllisyyden mallin kehittämistä muuttuvassa toi- osaavan työvoiman saatavuutta. Kun- edistämisen ministerityöryhmän pysy- mintaympäristössä. Työllisyyskokeilun takokeilut perustuvat hallitusohjelman vää palvelurakennetta valmistelevaan päättymisen jälkeen kaupunki menetti kirjaukseen kuntien roolin vahvista- työryhmään sekä Kuntaliiton vetämään toimivallan työnhakija-asiakkaiden pal- misesta työllisyyspalvelujen järjestäjä- työhön, jossa yhdessä Suomen kuntien veluun. Ainoana kohderyhmänä pal- nä. Tampere ja Pirkanmaan 21 muuta kanssa on valmisteltu ehdotusta pysy- veluissa ovat olleet monialaista tukea kuntaa hakeutuivat kokeilualueeksi väksi kuntapohjaiseksi rakenteeksi. tarvitsevat työnhakijat, jotka pääsään- yhteisellä hakemuksella vuonna 2019. töisesti TE-toimisto on ohjannut kau- Kokeilun piti alun perin käynnistyä ke- Toiminnan tavoitteiden pungin palveluihin. Kehitysohjelmalla väällä 2020, mutta aloitusta siirrettiin toteuma on edellä mainittujen reunaehtojen val- useaan kertaan, ja lopulta joulukuussa Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin ke- litessa rakennettu työllisyyspalveluja, 2020 eduskunta määritteli alkamisajan- hitysohjelmalle asetettiin vuoden 2020 joiden keskeisenä kärkenä on osaavan kohdaksi 1.3.2021. Kokeilut päättyvät talousarviossa kolme sitovaa toimin- työvoiman saatavuus ja alueen kilpailu- 30.6.2023. nan tavoitetta ja kaksi toimenpidettä. kyky. Koko kehitysohjelman ajan on val- Pirkanmaan työllisyyden edistämisen Vuoden lopun tilanteessa kaikki kolme mistauduttu kuntien roolin vahvistami- kuntakokeilua on valmisteltu kuntien tavoitetta jäivät toteutumatta. Toimen- seen työllisyyspalvelujen järjestäjänä, yhteistyönä Tampereen johdolla. Pir- piteistä yksi toteutui ja yksi toteutui ja kehitysohjelman keskeisiä toimia on kanmaan kuntakokeilun tavoitteena osittain. Tavoitteiden ja toimenpiteiden työllisyydenhoidon lisäksi ollut tulevai- on edistää työnhakijoiden työllistymis- eteneminen on kuvattu tarkemmin alla suuden palvelumallien rakentaminen. tä ja koulutukseen ohjautumista sekä olevassa taulukossa. Kaupunginhallitus hyväksyi elin- helpottaa osaavan työvoiman saata- voima- ja kasvupalveluallianssin ke- vuutta. Työllisyyspalvelut rakennetaan hitysohjelman ohjelmasuunnitelman kokeilussa osaksi kuntien muuta pal- 8.4.2019 § 145. veluekosysteemiä ja hyödynnetään

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

5 Maahanmuuttajien työllisyys on Ulkomaisten työttömien määrä ja työttömyysaste ovat nousseet. Joulukuussa parantunut edelliseen vuoteen 2020 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli Tampereella 1 487 (+8,3 %), kun verrattuna luku vuotta aiemmin oli 1373. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli joulukuussa 29,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 27,0 %. Työttömyys kääntyi lievään nousuun jo syksyllä 2019 ja koronatilanne heikensi sitä edelleen vuonna 2020. Ulkomaisten työnhakijoiden osalta koronan vaikutus ei ole kuitenkaan ollut yhtä voimakas kuin - työnhakijoilla keskimäärin. Korjaavat toimenpiteet: Vieraskielisille yrittäjille ja työn- hakijoille tarjotaan neuvontaa ja tukea koronatilanteessa. Työllisyyden kuntakokei- lu käynnistyy 1.3.2021. Pirkanmaan kokeilukuntien kesken on sovittu Tampereelle keskitettävistä kotoutumisaikaisten työnhakija-asiakkaiden palveluista ja omakieli- sen neuvonnan palveluista maahanmuuttajille. Tavoite ei toteutunut. 16 Työmarkkinatuen kuntaosuus on ​​Vuonna 2020 kuntaosuutta kertyi yhteensä 28,8 milj. euroa, mikä on 3,7 milj. pienentynyt 10 % edellisen vuo- euroa (+14,7 %) enemmän kuin vuonna 2019. Kustannuksia lisäsi vuoteen 2019 den toteumaan verrattuna verrattuna aktiivimalliin sisältyneen aktivointiehdon leikkurin poistuminen n. 0,7 milj. euroa sekä työmarkkinatuen tasokorotus n. 1,0 milj. euroa. Lisäksi korona- tilanne kasvatti työttömien ja lomautettujen määrää sekä vaikeutti työttömien työllistymistä ja mahdollisuutta päästä tiettyjen palvelujen piiriin. Lisäksi yrittäji- - en oikeus työttömyysetuuteen koronasta johtuen nosti kuluja aiempiin vuosiin verrattuna. Korjaavat toimenpiteet: Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen 1.3.2021 mahdollistaa palvelujen tehostetun tarjoamisen kokeilulain mukaiselle laajalle asiakasryhmälle. Neuvontaa ja tukea yrittäjille ja työnhakijoille tarjotaan koronavaikutusten lieventämiseksi. Tavoite ei toteutunut.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 167 Kehitysohjelmat

18 Kansainvälisten opiskelijoiden Toteutuneiden hakijamäärien raportointi tehdään kerran vuodessa (1-4 aikana hakijamäärä Tampereen korkea- TAMK 1628: +1,8%, TAU 1588: -8,2%). Raportointikauden muutos opiskelijamää- kouluyhteisön rien kehityksessä on negatiivinen. Koronatilanne on vaikuttanut kv-opiskelijoihin. tutkinto-ohjelmiin on kasvanut Opiskelijat ovat jättäneet ottamatta opiskelupaikkoja vastaan ja uudet opiskelijat edelliseen vuoteen verrattuna ovat aloittaneet osaltaan etäopiskelussa. Suomen edustustot ovat keskeyttäneet - lisäksi toimintojaan ja opiskelijat odottavat edelleen myönteisiä opiskelulupapää- töksiä. Edustustot käynnistävät toiminnot koronatilanteen niin salliessa. Tavoite ei toteutunut.

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Valmistellaan ja käynnistetään Työllisyyden kuntakokeiluja koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa uusi työllisyyskokeilu yhdessä ja tasavallan presidentti vahvisti sen 30.12.2020. Lakiesityksen valiokuntakäsitte- muiden halukkaiden Pirkanmaan lyssä kokeilujen alkamisajankohtaa siirrettiin niin, että kokeilut toteutuvat ajalla kuntien kanssa. 1.3.2021-30.6.2023. Tampere ja 21 muuta Pirkanmaan kuntaa valmistautuivat +/- aloittamaan kokeilun aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti vuoden 2021 alussa, mutta valtion toimien vuoksi aloitus siirtyi. Valtio korvannee kunnille kokei- lun siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia. Toimenpide toteutui osittain. 2 Tehdään suunnitelma valmis- Tampereen kaupunki on yhdessä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa valmistellut tautumisesta hallitusohjelman työllisyyden kuntakokeilun työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirron mukaiseen kasvu- ja työllisyys- ensimmäisenä toimenpiteenä. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021. Tampereen kaupungil- ohjelmaan ja mahdolliseen erillis- ta on osallistuttu työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän pysyvää palvelura- lainsäädäntöön. kennetta valmistelevaan työryhmään sekä Kuntaliiton yhdessä Suomen kuntien kanssa pysyvää kuntapohjaista rakennetta valmistelevaan työhön mm. sparraus- ryhmään, kuutoskaupunkien keskinäiseen valmistelutyöhön ja muihin Kuntaliiton organisoimiin valmisteluryhmiin ja -toimiin. Edustusta on myös pysyvää työllisyys- + ja yrityspalvelujen ekosysteemipohjaista palvelumallia valmistelevassa valtakun- nallisissa työryhmissä eri hallinnonaloilla (TEM, OKM, STM). Kasvu- ja työllisyysoh- jelma on korvautunut osin TEMin puolelta ekosysteemisopimuksien valmistelulla vuonna 2020. Ekosysteemisopimus on valmis Tampereen osalta ja toimenpiteet käynnistyvät keväällä 2021. Tampereen kaupungin elinvoiman- ja kilpailukyvyn johtoa on aktiivisesti osallistunut kuutoskaupunkien työllisyys- ja elinkeinoyhteis- työhön. Toimenpide toteutui.

Kehitysohjelman talous kuntouttavan työtoiminnan valtionkor- toiminnasta. Koronaviruspandemiasta Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin vaukset toteutuivat 0,1 milj. euroa suun- johtuen kuntouttavan työtoiminnan kehitysohjelman toimintakate toteutui niteltua pienempinä. Lisäksi Kansainvä- arvioitiin toteutuvan alkuperäistä ta- 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota lisen osaamisen palvelujen projektien lousarviota pienempänä, jonka joh- suurempana. Toimintatuotot toteutui- tuet ja avustukset toteutuivat 0,5 milj. dosta tehtiin talousarviomuutos (KV vat 0,4 milj. euroa suunniteltua suu- euroa suunniteltua suurempina. 19.10.2020 132§). Avustuksiin kirjatun rempina, mutta toimintakulut ylittivät Työllisyyskokeilun valmisteluun on kuntouttavan työtoiminnan asiakkai- muutetun talousarvion 1,5 milj. euroa. liittynyt organisaatiomuutos ja johta- den matkakorvaukset ehkäisevänä toi- Myyntituotot toteutuivat 0,2 milj. misrakenteiden muutos, joiden seu- meentulotukena toteutuivat 0,1 milj. euroa suurempina johtuen vuosisuun- rauksena henkilöstörakenne on muut- euroa suunniteltua suurempina. nitelmaan sisältymättömistä työllisyys- tunut ja palkkakehitys on poikennut Vuokrakulut toteutuvat 0,3 milj. euroa kokeiluun osallistuvilta kunnilta lasku- alun perin suunnitellusta. suunniteltua pienempinä. Vuosisuun- tettavista tuotoista. Tuet ja avustukset Tästä syystä henkilöstökulut toteu- nitelmaan sisältyneistä sisäisistä vuok- toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua tuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua suu- rakuluista säästyi 0,2 milj. euroa, kun suurempina. Johtuen koronaviruspan- rempina. Ratinan toimistorakennuksen vuok- demian aiheuttamasta palkkatukityöl- Palvelujen ostot toteutuivat 1,4 milj. rasopimus irtisanottiin helmikuussa. listämisen määrän laskusta palkkatue- euroa suunniteltua suurempina, josta Lisäksi ulkoisiin vuokriin suunniteltuja tun työn työllistämistuet toteutuivat 0,2 merkittävin osuus 1,3 milj. euroa joh- kustannuksia jäi toteutumatta 0,1 milj. milj. euroa suunniteltua pienempinä ja tui lakisääteisestä kuntouttavasta työ- euroa.

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Elinvoima- ja osaamislautakunta -16 715 -15 617 -1 098 -19 317 3 700 0

168 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Vetovoimainen elämyskaupunki

Vetovoimainen elämyskaupunki -kehi- alueen kansallista ja kansainvälistä Hankkeen toiminnan painopisteet tysohjelma toteuttaa kaupunkistrate- profiilia ja omaa identiteettiä kulttuurin määräytyivät tavoitteesta eli hakemuk- giaa, erityisesti sen visiota luovasta ja kautta. Kulttuuripääkaupunkistatus on sesta käsin. EU:n kriteereistä ja hakuky- innovatiivisesta kaupungista ja tavoi- mahdollisuus luoda laajaa strategista symyksistä, raadin palautteesta, Tam- tetta Tampereesta Pohjoismaiden ve- ekosysteemiä vetovoimaisen elämys- pereen strategiasta ja Tampereen ja tovoimaisimpana elämyskaupunkina. kaupungin ja elinvoimaisen maakun- Pirkanmaan haun erityisistä tavoitteis- Tavoitteen saavuttamiseksi Tampere nan kehittämiselle. Jo hakuvaiheella ta lähtien kirjoitettiin 1.vaiheen hakukir- hakee Euroopan kulttuuripääkaupun- edistetään kulttuurin ja yhteistyön ke- ja ja tehtiin suunnittelu-, sidosryhmä- ja giksi vuodelle 2026. Vetovoimainen hittämistä. tiedonkeruutyötä 2.vaiheen hakukirjaa elämyskaupunki -kehitysohjelmaa to- varten. Raadin 1.vaiheen palautteen teutettiin vuonna 2020 Tampere Eu- Toiminnan painopisteet ja pohjalta Tampereen haun pääteema, roopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 keskeiset muutokset yhdenvertaisuus, kirkastettiin selkeäm- hankkeella. Tampere Euroopan kulttuuripääkau- mäksi konseptiksi ja tehtiin näkyväm- Tampereen kaupunginhallitus päätti pungiksi 2026-hanke käynnistyi joulu- mäksi ohjelmalinjauksissa ja ohjelma- 28.5.2018, että Tampere hakee Euroo- kuussa 2018, mistä lähtien hakua on kokonaisuuksissa. pan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Eu- valmisteltu laajapohjaisena yhteistyö- Pandemiatilanteesta johtuen yhte- roopan kulttuuripääkaupungit -toimin- nä. Hankkeen toiminnan tavoitteena ydenpito kuntalaisiin ja sidosryhmiin ta on Euroopan unionin arvostetuin vuonna 2020 oli kulttuuripääkaupun- on tapahtunut pääsääntöisesti virtu- kulttuurinen ohjelma, josta vuosille kihakemuksen 1. vaiheen valmistelu aalisesti etäyhteyksien kautta. Myös 2020–2033 on määrätty Euroopan par- ja esittely EU:n asiantuntijaraadille kansainvälisten yhteyksin luominen ja lamentin ja neuvoston päätöksessä N:o kesäkuussa 2020. Asiantuntijaraati va- yhteydenpito on hankaloitunut merkit- 445/2014/EU. Päätöksessä määritellään litsi Tampere jatkoon hakukilpailun 2. tävästi matkustusrajoitusten vuoksi ja toiminnan tavoitteet ja kulttuuripää- vaiheeseen. hoidettu kokonaan etäyhteyksin. kaupunkien valintakriteerit. Euroopan Syksyn 2020 aikana hankkeen or- Pormestarin johtama kulttuuripää- unionin kulttuuripääkaupunkistatuk- ganisaatio täydentyi ja muotoutui kaupunkihankkeen neuvottelukunta sista vuodelle 2026 toinen on varattu vastaamaan 2. vaiheen tarpeita. Yh- kokoontui kaksi kertaa. Kulttuuripää- Suomelle. Valinnan suomalaisista eh- teistyö muiden Pirkanmaan kuntien kaupunkihanke järjesti mm. neliosaisen dokkaista tekee EU:n kansainvälinen kanssa jatkui tiiviinä, hanketiimi mm. kansainvälisen webinaarisarjan hank- asiantuntijaraati kaksivaiheisella ha- vieraili lähes jokaisen kunnan kunnan- keen sidosryhmille ja ohjelmasuunnit- kuprosessilla, joka päättyy kesäkuussa hallituksessa tai –valtuustossa. Hank- telijoille elokuussa 2020, Business and 2021. Tampere Euroopan kulttuuripää- keen yhteistyökunnat: hakijakaupunki Culture seminaarin 28.9. yhteistyössä kaupungiksi 2026 hankkeen tavoittee- Tampere, pääkuntakumppani Mänttä- Tampere talon kanssa, kuntalaisille tar- na on voittaa hakukilpailu. Vilppula ja kumppanikunnat Akaa, koitettu kansalasilta striimattuna Mänt- Tampereen strategiasta ja EU:n aset- Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, tä-Vilppulasta 8.10., rahoituswebinaarin tamista tavoitteista lähtien kulttuuri- Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkanmaalaisille kulttuuritoimijoille pääkaupunkistatus lisää kaupungin Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, 26.11., yhdenvertaisuus -hackatonin en- elinvoimaa, edistää mm. kulttuurin Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesi- nakkotapahtuman joulukuussa. panosta kaupungin pitkän aikavälin lahti, Virrat, Ylöjärvi ja Kuhmoinen, kehityksessä kaupungin omien paino- joka siirtyi osaksi Pirkanmaata 2021. pisteiden mukaisesti, vahvistaa kulttuu- Kumppanikunnat osallistuivat hank- ritarjonnan monimuotoisuutta ja osal- keeseen myös rahoituksellisesti. listumismahdollisuuksia sekä kohottaa

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 169 Kehitysohjelmat

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Vetovoimainen elämyskaupunki -kehi- lopun tilanteessa sekä tavoite että toi- tysohjelmalle asetettiin vuoden 2020 menpiteet toteutuivat. Tavoitteen ja talousarviossa yksi sitova toiminnan toimenpiteiden eteneminen on kuvattu tavoite ja kaksi toimenpidettä. Vuoden tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

26 Tampereen hakemus vuoden Tampereen valtuuskunta on esitellyt hakemuksen ja vastannut kysymyksiin EU:n 2026 Euroopan kulttuuripääkau- asiantuntijaraadin kuulemistilaisuudessa Helsingissä 23.6. Raadin päätös Tam- pungiksi on edennyt hakuproses- pereen (ja kahden muun hakijan) pääsystä jatkoon, kulttuuripääkaupunkihaun + sin toiseen vaiheeseen. toiseen vaiheeseen, on saatu 24.6. Tavoite toteutui.

Nro Toimenpide vuodelle 2020 Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Ensimmäinen hakemus on val- Tampereen valtuuskunta on esitellyt hakemuksen ja vastannut kysymyksiin EU:n mistunut. Hakukirja on luovutettu asiantuntijaraadin kuulemistilaisuudessa Helsingissä 23.6. raadin ollessa etäyh- EU:n asiantuntijaraadin arvioita- teydessä. Raadin päätös Tampereen (ja kahden muun hakijan) pääsystä jatkoon, vaksi 5.5.2020 mennessä ja EU:n kulttuuripääkaupunkihaun toiseen vaiheeseen, on saatu 24.6. Toimenpide toteu- + asiantuntijaraadille on esitelty tui. hakemus ja vastattu raadin kysy- myksiin kesäkuussa 2020. 2 Toisen hakemuksen valmistelu Toisen, kesäkuussa 2021 päättyvän hakuvaiheen valmistelu on edennyt suunnitel- on aloitettu, mikäli Tampere on lusti. Toisen vaiheen kirjoitustyö on aloitettu ja tarvittava henkilöstö on rekrytoitu. valittu hakuprosessin toiseen Valmistelu on hankaloitunut koronatilanteen ja matkustusrajoitusten johdosta vaiheeseen. merkittävästi, etenkin eurooppalaisen ulottuvuuden rakentamisen osalta. Pääasi- + assa tästä syystä taloudellinen tulos on budjettiin nähden ylijäämäinen. Toimenpi- de toteutui.

Kehitysohjelman talous

Vetovoimainen elämyskaupunki -ke- arvion 0,2 milj. euroa. Tämä johtui pan- 0,39 milj. euroa. Talousarviomuutoksen hitysohjelman kulttuuripääkaupunki- demiatilanteen vuoksi toteutumatta valmisteluvaiheessa ei ollut vielä näky- hankkeen toimintakate toteutui 0,2 milj. jääneistä yleisötilaisuuksista, matkoista vyyttä pandemiatilanteen jatkumiseen, euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä ja tapaamisista. Valtuusto päätti talous- joten budjetointivaiheessa tätä ei osat- hieman alle 0,8 milj. eurona. Toimin- arviomuutoksesta (KV 19.10.2020 §132), tu ottaa riittävästi huomioon. tatuotot toteutuivat suunnitellusti ja jolla lisättiin Vetovoimainen elämyskau- toimintakulut alittivat muutetun talous- punki –kehitysohjelman määrärahaa

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Elinvoima- ja osaamislautakunta -766 -932 166 -542 -390 0

170 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Kehitysohjelmat

Tampere Junior

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden Oyj:n kanssa tehtiin moniulotteinen tamisen määräraha toteutui vain osit- 2020 tammikuussa kehitysohjelman tilannekuva tamperelaisista lapsiper- tain. Koronatilanteen vaikutuksia lasten, ohjelmasuunnitelman vuosille 2020- heistä rekisteriaineistojen sekä asian- nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin 2023. Kehitysohjelma koostuu useasta tuntijakeskustelujen perusteella. Kehi- ja hyvinvointieroihin analysoitiin eri ai- projektista, perustyönä toteutettavista tysohjelma toteutti tiedolla johtamisen neistojen ja tutkimusten avulla. Tuloksia toimenpiteistä ja perustuu yhteisjoh- projekteja valtionvarainministeriön ja esiteltiin Tampereen yliopiston asian- tamiseen. Kehitysohjelman tavoitteena Itsenäisyyden juhlavuoden lastensääti- tuntijawebinaarissa. Hakemus UNICEF on lasten, nuorten ja lapsiperheiden ön rahoituksilla. Sijaishuollosta aikuis- Lapsiystävällinen kunta –kehitystoimin- hyvinvointierojen kaventaminen Tam- tuvien nuorten koulutusta ja työllisyyttä taan jätetiin, toiminta alkaa vuonna 2021. pereen eri asuinalueilla. edistävä Nuoret SIB -projekti käynnistyi Ohjelman tavoitteissa edettiin pää- vuoden 2020 lopussa. Pormestarin las- osin suunnitelman mukaisesti. Gofore ten ja nuorten yhdenvertaisen harras-

Toiminnan tavoitteiden toteuma Tampere Junior -kehitysohjelmalle ase- tilanteessa tavoite toteutui. Tavoitteen tettiin vuoden 2020 talousarviossa yksi eteneminen on kuvattu tarkemmin alla sitova toiminnan tavoite. Vuoden lopun olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Lasten, nuorten ja perheiden Toimenpiteenä on, että tamperelaisten lapsiperheiden tilannekuva-analyysia on hyvinvointierojen kaventamiseen tehty eteenpäin yhdessä eri palvelujen ammattilaisten kanssa. Pilotteina toimivat liittyvät toimenpiteet on määritel- seuraavat hankkeet: Lapsille ja nuorille suunnattu harrastusraha on käytössä. ty ja pilotit on nimetty Valtionvarainministeriön rahoittama hanke Edistynyt analytiikka lapsiperheiden palveluissa sekä yhteinen kehitystyö Itlan koordinoimassa Lapsuuden rakentajat + -alueverkostossa ovat käynnissä. Vaikuttavuusinvestointi Lapset SIB II -hanke hy- väksyttiin lokakuussa ja asiakastyö alkaa vuonna 2021. UNICEF Lapsiystävällinen kunta -kehitystoiminta alkaa vuonna 2021. Tavoite toteutui.

Kehitysohjelman talous pääosin lasten ja nuorten harrastus- lä kolmeksi kuukaudeksi ja pilotit pääsi- Vuoden 2020 talousarviossa Tampere toimintaan varatun määrärahan toteu- vät alkamaan vasta syyskuussa. Lisäksi Junior -kehitysohjelman toimintakate tumisesta suunniteltua pienempänä poikkeustilan vuoksi harrastuspaikat on 0,525 milj. euroa. Kehitysohjelman koronaviruspandemian aiheuttaman suljettiin myös joulukuuksi ja pilotti- toimintakate toteutui 0,168 milj. euroa poikkeustilanteen vuoksi. Koronavirus- kausi jäi suunniteltua lyhyemmäksi. talousarviota pienempänä, mikä johtui pandemia sulki harrastuspaikat kevääl-

Käyttötalous (1 000 euroa), Muutettu Alkuper. KV:n Muut TP 2020 Ero toimintakate TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta -357 -525 168 -525 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 171 Kehitysohjelmat

Konsernihallinto

Konsernihallintoon kuuluvat kaupun- Konsernihallinnon toteutunut hen- miseksi ja käyttöönottamiseksi sekä ginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen kilötyövuosien määrä vuonna 2020 oli olemassa olevien uudistamiseksi oli jaostot sekä lautakunnat jaostoineen. 307,03, joka alitti suunnitellun 15,47 toteutusvaiheessa yli 50. Merkittäviä Konsernihallinnossa toimivat pormes- henkilötyövuodella. Syitä tähän olivat projekteja olivat muun muassa Pir- tarin suorassa alaisuudessa konserni- mm. vapautuneiden tehtävien täyttä- kanmaan laajuinen Alue-Pegasos, Offi- johtaja, apulaispormestarit, sisäinen mättä jättämiset, rekrytointien viivästy- ce365, Toiminnanohjauksen prosessien tarkastus ja pormestarin esikunta. miset, henkilöstön pitkät poissaolot ja digitalisointi kasvatus- ja opetuspalve- Konsernijohtajan alaisuudessa toi- palkattomat vapaat, lisäksi kesäharjoit- luissa (Wilma), Aikuispsykiatrian integ- mivat sivistyspalvelujen, sosiaali- ja telijoiden rekrytoinnit jäivät lähes koko- raatio, Arkistojen digitointi ja Linux- terveyspalvelujen, elinvoiman ja kil- naan toteuttamatta korona-tilanteen käyttöjärjestelmäpäivitys. Vuoden 2020 pailukyvyn sekä kaupunkiympäristön vuoksi. Konsernihallintoon perustettiin aikana käynnistetyistä projekteista mai- palvelualueiden johtajat ja heidän esi- palvelu- ja neuvontapiste, jonne siirret- nittakoon erityisesti kaksi seuraavina kuntansa sekä seitsemän konserniyk- tiin kaupunkiympäristön palvelualueel- vuosina kasvatus- ja opetuspalveluissa sikköä: hallinto, henkilöstö, omistajaoh- ta 8 henkilötyövuotta. Henkilöstöä siir- merkittävää projektia: TreVaka (Tampe- jaus, strategia ja kehittäminen, talous, tyi konsernihallinnosta palvelualueille reen osaprojekti eVaka-projektissa) ja tietohallinto ja viestintä. noin 39 henkilötyövuotta. DigiOne, jotka molemmat ovat useam- Vuonna 2020 ICT-toimintaympäristöä man kunnan yhteisprojekteja ja saavat Toiminnan painopisteet ja sovelluksineen kehitettiin yhteensä 9,5 valtion rahoitusta. Molemmat projektit keskeiset muutokset milj. eurolla. Pienimuotoisia muutos- ja ovat huomionarvoisia sekä laajuudel- Kaupungin Konsernihallinnossa edis- parannustöitä tehtiin 21 ICT-palvelulle taan että toteutustavaltaan. Toistaisek- tetään koko kaupunkiorganisaation 1,7 milj. eurolla. Smart Tampere Digioh- si vallitsevasta käytännöstä poiketen yhteisiä strategisia tavoitteita. Vuonna jelman ketterän kehittämisen projekte- niissä ei hankita vain valmisohjelmis- 2020 näissä painottuivat johtamisen ja ja oli vuoden aikana käynnissä noin 10 toa, vaan kehitetään omaa ohjelmisto- työhyvinvoinnin kehittäminen, talou- ja ohjelmaa toteutettiin 1,3 milj. eurolla. tuotetta yhdessä kumppanien kanssa. den tasapainottaminen sekä tuottavuu- Konsernisalkkujen käynnistämiä ICT- den parantaminen. projekteja uusien ratkaisujen kehittä-

Kaupunkitasoiset toiminnan tavoitteet Vuoden 2020 talousarviossa on asetet- suunnitellusti, pois lukien nettomenojen uspoissaolojen negatiivinen kehitys. Ta- tu 13 kaupunkitasoista toiminnan ta- kasvun, hankintojen tehokkuusindeksin, voitteiden toteutuminen on tarkemmin voitetta. Tavoitteet toteutuivat pääosin henkilöstön työhyvinvoinnin sekä saira- kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2020 Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 2 Tampereen kaupungin turvalli- Turvallisuussuunnitelmaa on käsitelty laajasti kaupunkiorganisaatiossa ja se on suussuunnitelma on laadittu hyväksytty kaupunginhallituksessa sekä tiedoksi-asiana kaupunginvaltuustossa. + Suunnitelman mukainen työ on käynnissä. Tavoite toteutui. 3 Osallistuvan budjetoinnin pilo- Osallistuvan budjetoinnin pilotin ideoiden keruu-, kustannusarvio- ja äänestys- tointi on käynnissä vaiheet toteutettiin onnistuneesti muuttunut toimintaympäristö huomioiden. Osallistuvalla budjetoinnilla vuonna 2022 toteutettavista hankkeista saatiin äänes- + tystulokseen perustuva ratkaisu. Projekti etenee edelleen hankkeiden toteutus- ja arviointivaiheeseen suunnitellusti. Tavoite toteutui. 38 Esimiesarviointien tulokset ovat Vuoden 2020 esimiesarviointien kaupunkitasoinen keskiarvo on 3,23 (kaikkien vähintään edellisen vuoden alaisten ja esimiesten arviot). Vuoden 2019 kaupunkitasoinen keskiarvo oli 3,14. + tasolla Tavoite toteutui. 39 Henkilöstön työhyvinvointi on Tavoitteen arviointi perustuu työhyvinvointimatriisiin, joka huomioi sairauspoissa- parantunut edelliseen vuoteen olojen, työtapaturmien, työkyvyttömyyseläkemaksujen sekä keskeisten Kunta-10 verrattuna mittareiden kehitystä. Työhyvinvointimatriisin tulos on vuonna 2020 52,3 kun se oli vuonna 2019 52,8. Parannusta on tapahtunut kaikkien Kunta-10 mittarien sekä - työtapaturmien määrän osalta. Sen sijaan matriisin tulosta heikentää merkittä- västi lisääntyneet työkyvyttömyyseläkemaksut sekä kasvaneet sairauspoissaolot. Tavoite ei toteutunut.

172 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konsernihallinto

40 Sairauspoissaolojen määrä on Vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 17,5 päivää henkilötyövuotta kohden. Saira- laskenut vähintään 3 % uspoissaolot kasvoivat 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot vähenivät tavoitteen mukaisesti Konsernihallinnossa, Kaupunkiympäristön ja Elin- - voiman ja kilpailukyvyn palvelualueilla sekä liikelaitoksissa ja Pirkanmaan pelastus- laitoksella. Tavoite ei toteutunut. 41 Tilikauden tulos on vähintään Tilikauden tulos on 63,8 milj. euroa. Toimintayksiköiden tuotot ja kulut toteutuivat -9,8 milj. euroa (alkuperäinen talousarviota parempana. Verotuloja kertyi Tampereella ja koko maassa huomat- tavoite oli 0) tavasti ennustettua enemmän. Valtion koronatuet kompensoivat täysin koronan + aiheuttamat nettokustannukset. Tavoite toteutui. 42 Talouden tasapainottamisohjel- Alun perin vuodelle 2020 talousohjelmassa asetettiin 17,2 milj. euron taloudelliset man taloudelliset tavoitteet on vaikutukset ja vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä tavoitetta tarkis- saavutettu tettiin 14,2 milj. euroksi. Talousohjelmalla saavutettiin vuonna 2020 noin 12,2 milj. euron taloudelliset vaikutukset. Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikutti toimenpiteiden toteuttamiseen vuonna 2020. Talousohjelmalle vuosille + 2018 - 2020 asetettu tavoite 49,7 milj. euron (alkuperäinen tavoite 43,5 milj. euroa) taloudellisista vaikutuksista toteutui. Talousohjelman tulosten kokonaismäärä koko ajanjaksolla oli 55,5 milj. euroa. Tavoite toteutui. 43 Työvoimakustannukset ovat Työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 9,3 milj. eurolla. Koronavirus- vuosisuunnitelman mukaiset pandemian vuoksi supistunut toiminta vaikutti osaltaan työvoimakustannusten + (koko kaupungin tasolla) toteumaan. Tavoite toteutui. 44 Investointien tulorahoitus-% on Investointien tulorahoitus-% oli 76. Vuosikate toteutui 66,4 milj. euroa talousarvio- 38 (alkuperäinen tavoite oli 56 %) ta parempana ja nettoinvestointien taso oli 51,3 milj. euroa talousarvioita pienem- + pi. Tavoite toteutui. 45 Nettomenojen kasvu on 4,1 % Nettomenojen toteutunut kasvu oli 6,1 %. Koronaepidemian aiheuttamat toimin- tatuottojen menetykset sekä maanmyyntivoittojen pieneneminen edellisvuodesta vaikuttavat nettomenojen kasvuun. Toimintamenojen kasvu oli 3,4 %. Tavoite ei - toteutunut, mutta toimintakate toteutui 29,6 milj. euroa talousarviota parempana. 46 Hallintotehtävien kustannukset Hallinnollisten tehtävien määrä on vähentynyt 29:llä vuoteen 2019 nähden. ovat vähentyneet edelliseen Vähennyksen kustannusvaikutus sivukuluineen on 1,3 milj. euroa. Kustannukset vuoteen verrattuna (valtuusto- ovat vähentyneet 2,9 %. Vähennystä selittää osin rekrytoinneista pidättäytyminen kauden aikana yhteensä 5 %) koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Vuosisuunnitelmaan + sisältyneitä määräaikaisia vakansseja on jätetty täyttämättä tai niiden täyttö on viivästynyt. Valtuustokauden 2017–2020 kustannussäästötavoite oli 3,0 milj. euroa. Tavoite toteutui. 47 Hankintojen tehokkuusindeksi Mittariston vuoden 2020 tulos oli 48 pistettä eli se laski 2 pistettä edellisestä on parantunut edellisvuoden vuodesta. Hankintojen kilpailutuksen tukipalvelut tuottavan Tuomi Logistiikka Oy:n tasoon verrattuna hankinta-asiantuntijoiden vaihtuvuus on ollut erityisen suuri viime vuoden aikana, mistä johtuen kilpailutuksen tukipalveluiden saatavuudessa ja laadussa on ollut - ongelmia. Tämä näkyy mittaristossa mm. läpimenoaikojen pidentymisenä ja siinä, ettei kilpailutuksen lopputulosten arviointeja ole toteutettu kattavasti. Tavoite ei toteutunut. 48 Tuottavuuspiloteissa on kehi- Tuottavuuden parantamiseksi v. 2019 - 2021 palvelualueilla toteutetaan 13 tuotta- tetty prosesseja tuottavuuden vuus- tai tuloksellisuuspilottia. Marraskuussa 2020 tehdyn pilottien väliarviointiky- parantamiseksi sekä luotu tuot- selyn (n=16) tulosten mukaan piloteissa tehdyillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta tavuuden mittarit johtamisen ja toiminnan tehostumiseen. Kyselyyn vastanneista lähes 70 % mukaan pilotti joko seurannan tueksi parantaa nykyistä tai kehittää uuden prosessin/toimintatavan, joka tehostaa toi- mintaa kohtuullisesti tai merkittävästi. Kaikissa pilottikohteissa on määritelty tuot- + tavuusmittarit, joille asetettujen tavoitearvojen toteumasta raportoidaan kaupun- kitasoisessa TuottavuusPulssissa kolmannesvuosittain. Lisäksi useissa piloteissa on luotu oma operatiivisen tason tuottavuuden seurantamittariston julkaisu Power BI -työkalulla. Pilottikohteiden v. 2019 - 2021 tuottavuuskehitys tullaan arvioimaan alkuvuonna 2022. Tavoite toteutui.

Olennaiset poikkeamat Konsernihallinto pienempään toteutumaan oli konser- talousarvioon Konsernihallinnon toimintakate (ilman nihallinnon palvelujen ylijäämähyvitys Konsernihallinnolla valtuustoon näh- ICT-kehittämistä ja Smart Tamperetta) asiakkaille (1,2 milj. euroa), joka teh- den sitovaa oli toimintakate (pl. ICT- toteutui 3,3 milj. euroa suunniteltua tiin, koska toimintamenot toteutuivat kehittäminen ja Smart Tampere), parempana. Toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Toimintaku- Smart Tampereen toimintakate sekä 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä lujen suunniteltua pienempi toteuma ICT-kehittämisen toimintakate ja brut- ja toimintakulut 4,8 milj. euroa suunni- aiheutui henkilöstökulujen säästöistä toinvestoinnit yhteensä. teltua pienempinä. Merkittävin yksittäi- (1,0 milj. euroa) sekä korona-tilanteen nen syy toimintatuottojen suunniteltua aiheuttamasta säästöstä palvelujen

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 173 Konsernihallinto

ostoissa (3,2 milj. euroa, joka jakaan- ICT-kehittäminen odotettua pienemmät menot, Smart tui strategia- ja kehittämisyksikölle 1,3 Tampere Digiohjelman tietoisesti to- milj. euroa, tietohallintoyksikölle 0,8 Tietohallintoyksikön vastuulla ole- teutettu suunnitelmaa pienempi henki- milj. euroa, ja 1,1 milj. euroa tasaisesti van ICT-kehittämisen talouden sitova löstömäärä sekä rahankäyttö, haasteet lähes kaikille muille konsernihallinnon seurantataso on ICT-kehittämisen toi- ICT-toimittajien toteutuskyvyssä sekä yksiköille). Myös muut toimintakulut mintakatteen ja bruttoinvestointien useampien projektien toteutuksien vii- toteutuivat 0,4 milj. euroa suunnitel- yhteissumma. Toimintakate 7,2 milj. västyminen vuodelle 2021 tietohallin- tua pienempänä. Smart Tampereen euroa ja investoinnit 2,3 milj. euroa nosta riippumattomista syistä. Vuoden toimintakate toteutui suunnitellun mu- (yhteensä 9,5 milj. euroa) toteutuivat 2021 talousarvioon esitettiin yhteensä kaisesti. 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempi- 2,0 milj. euron uudelleenbudjetointeja nä. Suurimmat yksittäiset tekijät olivat investointeihin ja ne hyväksyttiin kau- Aikuispsykiatrian integraatioprojektin punginvaltuustossa 22.2.2021.

KONSERNIHALLINTO

Muutettu Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 21 250 22 610 -1 360 Tuet ja avustukset 329 583 -254 Muut toimintatuotot 39 56 -17 Toimintatuotot yhteensä 21 619 23 249 -1 631 Valmistus omaan käyttöön 550 0 550 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -17 180 -17 653 473 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 786 -3 111 325 Muut henkilösivukulut -557 -659 102 Palvelujen ostot -26 555 -29 647 3 092 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 -404 3 Avustukset -622 -609 -13 Vuokrakulut -3 111 -3 010 -101 Muut toimintakulut -261 -620 359 Toimintakulut yhteensä -50 923 -55 713 4 790 Toimintakate -29 304 -32 464 3 159 Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 -2 Vuosikate -29 306 -32 464 3 158 Poistot ja arvonalentumiset -606 -1 000 394 Tilikauden tulos -29 912 -33 464 3 552

Muutettu Alkup. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -2 270 -4 799 2 529 -3 150 -3 000 1 351 Rahoitusosuudet 438 0 438 0 0 0

Muutettu Alkuper. TA KV:n Muut Sitovat erät (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 2020 muutokset muutokset ICT-kehittäminen, toimintakate + -9 531 -11 800 2 269 -8 800 -3 000 0 bruttoinvestoinnit Konsernihallinto, muut, -21 914 -25 172 3 258 -25 172 0 0 toimintakate Smart Tampere, toimintakate -127 -141 14 -141 0 0 Konsernihallinto, nettoinvestoinnit 0 -150 150 -150 0 0

174 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konsernihallinto

Yhteiset erät

Muutettu Yhteiset erät sisälsivät kaupunkitasoi- Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 Ero sia yhteistoimintaosuuksia, kuten Kun- TA 2020 taliiton, Pirkanmaan liiton ja Tampe- Toimintatuotot reen kaupunkiseudun kuntayhtymän Myyntitulot 473 395 78 maksuosuudet. Yhteisissä erissä oli Tuet ja avustukset 19 0 19 varaukset verotuskustannuksiin, erinäi- Vuokratulot 3 0 3 siin avustuksiin ja jäsenmaksuihin sekä Muut toimintatulot 1 039 844 195 esimerkiksi kaupungin työntekijöiden Toimintatulot yhteensä 1 534 1 239 295 kulttuuri- ja liikuntaetuuteen ja työ- Toimintamenot matkaliikenteen tukeen. Myös pelas- Henkilöstömenot tustoimen maksuosuus ja vanhat elä- Palkat ja palkkiot -147 -156 9 kemenoperusteiset eläkemaksut sekä Henkilösivumenot poikkeusolojen johtotilojen kustannuk- Eläkemenot -3 820 -3 802 -18 set maksettiin yhteisistä eristä. Muut henkilösivumenot -4 -35 31 Kaupungin yhteisistä eristä osoi- Palvelujen ostot -28 395 -29 667 1 272 tettiin ammatillisen koulutuksen yk- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120 -56 -64 sikköhintarahoitusta (valtionosuutta) Avustukset -87 237 -87 093 -144 vastaava summa sisäisenä tulona kou- lutuksen järjestäjä Tredulle. Lisäksi Vuokramenot -147 -144 -3 toisen asteen koulutukselle osoitettiin Muut toimintamenot -1 106 -1 523 417 rahoitusta opiskelijahuoltoon sekä Toimintamenot yhteensä -120 976 -122 476 1 500 nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintakate -119 442 -121 237 1 795 Yhteisten erien investoinnit olivat si- Poistot ja arvonalentumiset 0 -1 131 1 131 joituksia osakkeisiin ja osuuksiin. Tilikauden tulos -119 442 -122 368 2 926

Olennaiset poikkeamat talousarvioon muutettua vuosisuunnitelmaa suurem- yhtiöpääomaan tehty 0,75 milj. euron Yhteisten erien toimintakate toteutui pi, koska opetus- ja kulttuuriministeriö sijoitus palautettiin kaupungille joulu- 1,8 milj. euroa suunniteltua parempa- myönsi loppuvuonna lisärahoitusta, kuussa, mikä näkyy pysyvien vastaavi- na. Toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. jota ei ehditty huomioida talousarvio- en luovutustuloissa. TREDU-Kiinteistöt euroa suunniteltua parempina, joh- muutoksessa. Suurtapahtumiin käytet- Oy:lle maksettavaa investointiavustus- tuen pääosin koko kaupungin osalta tiin rahaa 0,4 milj. euroa suunniteltua ta esitettiin uudelleen budjetoitavak- saaduista vuotta 2017 koskevista alv- vähemmän, koska koronaviruspande- si vuodelle 2021 ja valtuusto hyväksyi palautuksista. Myös pysäköintituottoja mian vuoksi vuonna 2020 järjestettä- muutosehdotuksen 22.2.2021. saatiin vajaa 0,1 milj. euroa suunnitel- viä tapahtumia jouduttiin perumaan. Vuonna 2020 tehtiin seuraavat sijoi- tua enemmän. Liikunta- ja kulttuurietuuteen sekä työ- tukset: Toimintakulut toteutuivat 1,5 milj. matkaliikenteen tukeen kului 0,5 milj. • 0,799 milj. e KOy Tampereen Moni- euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. euroa suunniteltua vähemmän rahaa, toimiareena Henkilöstökulut toteutuivat suunnitel- koska henkilöstö ei käyttänyt etuuksia • 23,502 milj. e Hiedanrannan Kehitys man mukaisina. Velvoitetyöllistämisen täysimääräisesti. Oy (apportti) kustannukset jäivät 0,7 milj. suunni- Suunnitelmanmukaisia poistoja ei to- • 10,700 milj. e Hiedanrannan Kehitys teltua pienemmiksi, kun koronavi- teutunut tilikaudella, koska vuosisuun- Oy (svop) ruspandemian johdosta tuli voimaan nitelmaan sisältyvän TREDU-Kiinteistöt • 0,750 milj. e Hiedanranta Ky määräaikainen lakimuutos, joka siirsi Oy:lle maksettavan investointiavustuk- • 0,500 milj. e Hopealinja Oy heinä-joulukuussa velvoitetyöllistä- sen myöntämiseen ei ole saatu valtion • 0,480 milj. e Tavase Oy misen piiriin tulevien työllistämisen hyväksyntää. vuodelle 2021. Osallistuvan budjetoin- Nettoinvestoinnit toteutuivat 5,4 • 0,376 milj. e Tullinkulman Työterveys Oy (svop) nin menot olivat 0,5 milj. suunniteltua milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät, koska hankkeiden toteu- pienempinä 36,5 milj. eurona. Talous- • 0,157 milj. e Suomi-Rata Oy tus siirtyi vuodelle 2021 ja käyttämättä arvioon sisältyi vajaa 5,7 milj. euroa • 0,025 milj. e Sakupe Oy jäänyttä summaa esitetään uudelleen- TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaa in- • 0,001 milj. e Monetra Oulu Oy budjetoitavaksi. Tredulle osoitettu val- vestointiavustusta, joka ei toteutunut. tionosuusrahoitus oli 0,4 milj. euroa Toisaalta alkuvuonna Hiedanranta Ky

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 175 Konsernihallinto

Pysyvien vastaavien luovutustulo- Vuoden 2020 toteuma sisältää myös lukuussa 2019. Talousarvio sisälsi 0,5 ja kirjattiin 2,9 milj. euroa eli 2,4 milj. Tampereen Infra Liikelaitoksen liike- milj. euroa Finnpark Oy:n vuotuista si- euroa budjetoitua enemmän. Edellä toimintakauppaan liittyvän luovutus- joitetun vapaan oman pääoman (svop) mainittu Hiedanranta Ky:n yhtiöpää- tulon 2 173 170,79 euroa sekä Hermia palautusta, jota ei poikkeuksellisesti oma palautettiin vähennettynä yhtiölle Yrityskehitys Oy:n osakkeiden myynnin koronaviruspandemiasta johtuen mak- syntyneillä kuluilla, 730 649,31 euroa. 2 345,00 euroa, josta päätettiin jou- settu kaupungille vuonna 2020.

YHTEISET ERÄT

Muutettu Alkup. KV:n Muut Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Investointimenot -36 491 -41 859 5 368 -2 000 -39 859 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 906 500 2 406 500 0 0

Muutettu Alkuper. KV:n Muut Sitovat erät (1 000 euroa) TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 muutokset muutokset Yhteiset erät, toimintakate -119 442 -121 237 1 795 -117 623 -3 614 0 Yhteiset erät, nettoinvestoinnit -36 491 -41 859 5 368 -2 000 -39 859 0

176 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Taseyksiköt

Taseyksiköt

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 177 Taseyksiköt

178 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen teltujen ICT- ja paloasemahankkeiden maksuosuus, euroa/asukas, oli 74,5 eu- jälkeen eteenpäin viemiseen. Syksyn aikana roa, kasvua edellisestä vuodesta 3,5 eu- käynnistyi Hämeenkyrön paloaseman roa, +4,8 %. Maksuosuus asukasta koh- Vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta rakentaminen ja Urjalan paloaseman den oli vuosisuunnitelman mukainen. käynnistyivät ennakoidusti, mutta lop- rakentaminen siirtyi vuoteen 2021. Ur- Liikevaihdon kasvu edelliseen vuo- pukevät ja koko loppuvuosi olivat ko- jalaan valmisteltiin tilivuoden lopulla teen verrattuna oli 2,1 milj. euroa. Lii- ronan aiheuttaman poikkeustilanteen uuden ns. hybridiyksikön käynnistämis- kevaihtoon sisältyviä sopimukseen takia selvästi erilaisia. Valmiudessa tä. perustuvia pelastustoimen maksu- olevan henkilöstön vuosilomia lykättiin osuustuottoja kertyi 38,8 milj. euroa ja ja varattiin myös ylimääräistä henkilös- Olennaiset poikkeamat muutos edelliseen tilinpäätökseen oli töä sairaustapausten varalta. Samalla tilikauden talousarvioon +5,4 prosenttia. Kokonaisuudessaan siirrettiin päivätyötä tekevä henkilöstö Toiminnan tavoitteiden lisäksi Pirkan- toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden etätyöhön ja sisäministeriön ohjeistuk- maan pelastuslaitoksen sitovia talous- lopussa 53 milj. euroa, tuloarvio toteu- sen mukaisesti onnettomuuksien en- arviotavoitteita ovat liikeylijäämä sekä tui 99,3 prosenttisesti. Toimintakulut il- naltaehkäisyn palotarkastukset orga- investointien bruttomenot vähennet- man poistoja toteutuivat 1,6 milj. euroa nisoitiin uudelleen. Ohjeistuksen takia tynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vas- edellisvuotta suurempina ja alittivat tarkastusmäärää myös vähennettiin. taavien luovutustuloilla (investointien suunnitellun tason 0,5 %. Toimintaku- Ensihoidossa lisättiin toimintakapasi- rahavirta). luista 77 prosenttia oli pelastustoimin- teettia muun muassa infektioyksiköillä Pelastuslaitoksen liikeylijäämä ei nan kuluja, loput ensihoidon kuluja. ja kouluttautumalla varauduttiin poik- toteutunut vuosisuunnitelman mukai- Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuo- keavaan tilanteeseen. sesti, vaan oli 0,293 milj. euroa ylijää- den 2020 investoinnit koostuivat Pelastuslaitoksen varautuminen mäinen. Tämä johtuu rahoituskuluihin pääosin raskaiden ajoneuvojen, am- poikkeukselliseen tilanteeseen sujui kirjatusta pakollisesta varauksesta, jon- bulanssien ja Kangasalan harjoitus- hyvin ja keskeiset toiminnot suoritettiin ka jälkeen tilikauden ylijäämä oli vuosi- paloaseman palotalon hankinnoista. lähes ennalta suunnitellulla tavalla. Hy- suunnitelman mukainen nollatulos. Investointien rahavirta oli 0,032 mil- vä pelastus- ja ensihoitovalmius kyet- Kunnille palautettiin maksuosuuksia joonaa euroa vuosisuunnitelmaa pie- tiin turvaamaan. 0,299 milj. euroa ja sairaanhoitopiiriä li- nempi johtuen öljyntorjuntaveneen Pelastuslaitos valmistautui hyvin- sälaskutettiin ensihoitopalvelujen tuot- lopullisesta rahoitusosuudesta, joka oli vointialueuudistukseen sekä suunni- tamisesta 0,264 milj. euroa. Lopullinen suunnitelmaa suurempi.

KÄYTTÖTALOUS Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Liikeylijäämä 293 -1 294 -1 0

INVESTOINNIT Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Investointimenot -2 377 -2 418 41 -2 270 -148 Rahoitusosuudet 194 210 -16 62 148 Pysyvien vastaavien luovutustulot 7 0 7 0 0 Investointien rahavirta yhteensä -2 176 -2 208 32 -2 208 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 179 Pirkanmaan pelastuslaitos

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Nro Talousarviotavoite 2020 Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

1 Pelastustoimen valvontatehtä- Määräaikaisen Koronaviruspandemiasta huolimatta määräaikainen valvonta vät ovat toteutuneet valvonta- valvonnan toteu- saatiin toteutettua asuinrakennuksissa valvontasuunnitelman suunnitelman mukaisesti tuminen mukaisesti ja kokonaistoteuma oli arvioitua suurempi (pientalot 13831/13500 kpl; rivi- ja kerrostalot 1304/1000 kpl). Yritys- ja laitoskohteissa määräaikaista valvontaa ei pystytty toteuttamaan valvontasuunnitelman mukaisessa laajuudessa +/- valvonnan keskeytyksestä (18.3.-15.5.) ja koronan edellyttämistä tarkastusajankohtien siirroista johtuen. Valvonnan toteumaksi muodostui 94% (1828/1945 kpl). Tavoite toteutui osittain. 2 Pelastustoimen toimintavalmi- Keskimääräinen Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika oli usaikavaatimus on saavutettu toimintavalmiusai- vuonna 2020 7 min 28 sek. Pelastustoiminnan keskimääräinen pelastuslaitoksen palvelutaso- katavoite kaikissa toimintavalmiusaika oli 11 min 37 sek. Tavoite toteutui päätöksen mukaisesti kiireellisissä tehtä- vissä riskiluokista riippumatta: 1.yksikön keski- määräinen toi- + mintavalmiusaika- tavoite (10 min.); Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusai- katavoite (15 min.) 3 Työhyvinvointi on parantunut Työhyvinvoinnin Työhyvinvointimatriisin tulos parani vuodesta 2019 laskeneista työyhteisötaitoja kehittämällä matriisin tulokset sairauspoissaloista ja työkyvyttömyyseläkemaksuista johtuen. vuoteen 2019 verrattuna Kunta10-tuloksissa etenkin työaikojen hallinnan tunne oli lisään- tynyt. Tämä johtunee koronan vaikutuksista etätyön lisääntymi- seen. Myös päätöksenteko koetaan aikaisempaa oikeudenmukai- semmaksi. Pelastuslaitoksella toimii työhyvinvoinnin tilaa arvioiva työryhmä, henkilöstökoulutuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden + tunnistamiseen järjestetään säännöllisesti. Terveystarkastus- ten tarkastusväliä on tihennetty ja käytänteitä on tarkistettu. Henkilöstön uudelleen sijoituksia työkyvyn heiketessä on voitu tehdä. Henkilöstökoulutusta kiusaamisen, syrjinnän ja häirin- nän tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen on järjestetty. Tavoite toteutui.

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.

180 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset

Liikelaitokset

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen Veteen. Muuten Tampereen Veden or- 0,4 miljoonaa euroa. Tampereen Infran jälkeen ganisaatiota vahvistettiin mm. hankin- liikeylijäämä vuonna 2019 oli 1,3 miljoo- tapäällikön ja asiakkuusvastaavan teh- naa euroa. Tampereen liikelaitosten kehittämistä tävien perustamisella. Liikelaitosten yhteenlasketut henki- jatkettiin aktiivisesti vuoden 2020 aika- Koronapandemialla oli laajat vaiku- lötyövuodet vuonna 2020 olivat 510. na. Kaupungilla on vielä kaksi liikelai- tukset joukkoliikenteeseen. Tampereen Tampereen Veden henkilötyövuodet tosta, sillä kunnossapito-, rakentamis-, Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen mat- kasvoivat 19 ja TKL:n laskivat 14. Tam- kuljetus-, korjaamo- ja paikkatietopal- kustajamäärät laskivat voimakkaasti ja pereen Infran henkilötyövuosien mää- veluja tuottava Tampereen Infra Oy vuorotarjontaa jouduttiin supistamaan rä vuonna 2019 oli 376. aloitti yhtiömuotoisena vuoden 2020 kysynnän laskun takia. Kesällä tapah- Tarkemmat liikelaitoskohtaiset tiedot alussa. Aiemman liikelaitoksen toimin- tunut käänne parempaan jäi lyhytai- ovat kunkin liikelaitoksen erillistilinpää- ta siirrettiin liiketoimintakaupalla Tam- kaiseksi ja syksyllä epidemian tuomat töksessä. pereen kaupungin kokonaan omista- haasteet palasivat. Pitkittynyt tilanne maan in house -yhtiöön. edellytti myös lisääntyneitä toiminnan Toiminnan tavoitteiden Tampereen Vesi Liikelaitos osallis- sopeuttamistarpeita. toteuma tui aktiivisesti vesihuollon seudullisten Useita vuosia jatkunut TKL:n toimin- Liikelaitokset saavuttivat kaupunginval- hankkeiden valmisteluun ja toteutuk- nallisen tehokkuuden kehittäminen tuuston asettamista toiminnan tavoit- seen. Tampereen Vesi hyväksyi Tampe- auttoi koronareagoinnissa. Äkkinäisesti teista suurimman osan joko kokonaan reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n muuttuneissa olosuhteissa on korostu- tai osittain. Kaikkiaan 10 tavoitteesta 8 ja asiakasvesihuoltolaitosten välisen nut oman tuotannon merkitys kaupun- toteutui joko kokonaan tai vähintään käyttö- ja liittymissopimuksen, jossa so- gin koko joukkoliikennejärjestelmän osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumat- vittiin yhteistoiminnan käytännöt toimi- kannalta joustavuutta ja mukautumis- ta. Kumpikaan liikelaitos ei onnistunut joiden kesken. Vuoden aikana valmistui kykyä turvaavana operaattorina. kasvattamaan toiminnan tehokkuutta myös vedenhankinnan pitkän tähtäi- Vuoden 2020 aikana TKL kuljetti yh- (liikevaihto/htv) mittaavaa tavoitetta. men suunnitelma vesiliiketoiminnan teensä runsaat 12,8 miljoonaa mat- Tampereen Vesi Liikelaitoksen vii- järjestämisestä ja toiminnan vaatimista kustajaa. Matkustajamäärä operoidun destä tavoitteesta kolme toteutui ko- investoinneista. liikenteen osalta laski edellisvuodesta konaan, yksi osittain ja yksi jäi toteu- Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos yli kolmanneksen – noin 38 %. Saman- tumatta. Liikevaihto henkilötyövuotta on tuotantovalmiudessa ja toimii osin aikaisesti laskivat myös operointiin käy- ei kasvanut, koska vesiliikelaitokselle varalaitoksena, mutta toimet täyden tettyjen henkilötyövuosien, tilattujen siirtyi vuoden 2020 alussa 16 henkilöä kapasiteetin ja toimintavarmuuden linjakilometrien ja autopäivien määrä. yhtiöitetystä Tampereen Infra Liikelai- saavuttamiseksi jatkuvat. Suunnitelmat Tapahtunut jyrkkä suoritemäärän las- toksesta. Sairauspoissaoloihin ja tapa- saneerauksen loppuunsaattamisesta ku ja tulevien vuosien kehitysnäkymät turmiin liittyvä tavoite toteutui saira- valmistuivat keväällä ja urakointi kilpai- johtivat myös päätöksen olla tekemättä uspoissaoloprosentin laskun ansiosta, lutettiin kesällä. Työt alkoivat syksyllä, kalustoon kohdistuvia uusinvestointe- eikä vuoden 2020 aikana sattunut yh- tavoitteena on täysi tuotantovalmius ja. tään vakavaa tapaturmaa. Tavoitteen vuoden 2021 aikana. Kahden liikelaitoksen yhteenlaskettu mukaisesti Tampereen Vesi teki yhteis- Tampereen Vedessä koronapan- liikevaihto kasvoi 0,9 miljoonaa euroa työtä Tampereen raitiotien vesijohtojen demia ei vaikuttanut vesihuollon toi- 93,5 miljoonaan euroon. Tampereen siirto- ja uusimistöissä. Vesijohtover- mintaan, vaan vesihuolto toimi moit- Veden liikevaihto kasvoi 3,0 miljoonaa koston toimitusvarmuuteen liittyvä ta- teettomasti. Sen sijaan varautuminen euroa, kun taas Kaupunkiliikenteen las- voite toteutui, koska vesijohtovuotojen koronasta mahdollisesti aiheutuviin ki 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiöitetyn Tam- määrä pysyi alhaisella tasolla ja oli 22 vaikutuksiin ja henkilöstön terveyden ja pereen Infra Liikelaitoksen liikevaihto vuotoa vuoden aikana. Vesijohtoveden hyvinvoinnin ylläpitämiseen oli keskei- vuonna 2019 oli 52,7 milj. euroa. laatua ja toimitusvarmuutta mittaava nen osa toimintaa. Kahden liikelaitoksen yhteenlasket- tavoite toteutui osittain: toimitusvar- Vedessä toteutui merkittävä henki- tu liikeylijäämä kasvoi 3,3 miljoonaa muus vesijohtokilometriä kohden pa- löstömuutos tammikuussa, kun Tampe- euroa 29,2 miljoonaan euroon. Tam- rani, mutta Kaupinojan vedenottamon reen Infran yhtiöittämisen yhteydessä pereen Veden liikeylijäämä nousi 3,7 tuotantovalmius oli vasta puolet koko- 16 henkilöä siirtyi Infrasta Tampereen miljoonaa euroa, kun taas TKL:n laski naiskapasiteetista.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 181 Liikelaitokset

Tampereen Kaupunkiliikenne Liike- Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeyli- alittavat vuosisuunnitelman 7,0 miljoo- laitoksen viidestä toiminnan tavoittees- jäämä oli 29,2 miljoonaa euroa. Se oli nalla eurolla. Tampereen Veden inves- ta toteutui neljä. Vertailukelpoinen lii- 2,8 miljoonaa euroa muutettua talous- toinnit alittuivat 3,9 miljoonalla eurolla, kevaihto henkilötyövuotta ei kasvanut, arviota parempi. Tampereen Veden koska investointisuunnitelmat eivät koska korona vähensi sekä asiakasmää- liikeylijäämä toteutui 2,5 miljoonaa eu- valmistuneet aikataulussa ja verkos- rää että tilattua liikennettä ja sitä kautta roa suunniteltua parempana pääasias- torakentamisen yhteistyössä tehtävät tulojen kertymistä. Sairauspoissaolojen sa palvelujen ostojen alittumisen takia. työmaat eivät alkaneet suunnitellusti. ja vakavien tapaturmien määrä laski. Tampereen Veden rakentamisen ja alu- TKL ei investoinnit lainkaan vuonna Tuotettujen palveluiden laatu parani eiden kunnossapidon palvelujen ostot 2020 ja vuosisuunnitelma alittui näin vuodesta 2019. Tekniset tukipalvelut on sekä vesi- että viemäriverkoston kor- ollen 3 milj. eurolla. siirretty liikelaitoksen päätalossa toimi- jauskustannukset jäivät suunniteltua Pysyvien vastaavien hyödykkeiden van korjaamon tilojen yhteyteen ja toi- pienemmiksi leudon talven takia. Myös luovutustuloja kertyi yhteensä 0,07 minta on näin saatu keskitettyä. TKL on laskutustöihin kohdistuvat rakentamis- miljoonaa euroa, mikä oli hieman vuo- yhdessä tilaajan kanssa laatinut uuden palvelujen ostot ja koneiden ja kaluston sisuunnitelmaa enemmän. Tampereen tuotantosopimuksen, jossa on otettu kunnossapitoon liittyvät palvelujen os- Kaupunkiliikenne myi käytettyjä linja- huomioon kiinteä yhteistyö kaluston tot toteutuivat suunniteltua pienempiä. autoja noin 69 000 eurolla. hankinnan suunnittelussa ja oman tuo- TKL:n liikeylijäämä ylitti muutetun ta- tannon rooli vaihtoehtoisissa energia- lousarvion 0,3 milj. eurolla haastavasta muodoissa. koronavirustilanteesta huolimatta. Korvaus peruspääomasta toteutuu Olennaiset poikkeamat vuosittain laskennallisena rahoitusku- tilikauden talousarvioon lukirjauksena. Korvauksen suuruus on Liikelaitoksilla valtuustoon nähden si- sidottu peruspääoman määrään ja lii- tovia eriä ovat liikeylijäämä, korvaus kelaitoskohtaiseen korvausprosenttiin. peruspääomasta sekä nettoinvestoin- Liikelaitosten nettoinvestoinnit to- nit. teutuivat 22,3 miljoonana eurona ja ne

LIIKEYLIJÄÄMÄN TOTEUTUMINEN

Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Vesi 28 867 26 372 2 495 26 372 0 Kaupunkiliikenne 371 100 271 100 0 Yhteensä 29 238 26 472 2 766 26 472 0

INVESTOINNIT

Muutettu Alkuper. 1 000 euroa TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Tampereen Vesi Investoinnit -22 426 -26 303 3 877 -26 303 0 Rahoitusosuudet 150 0 150 0 0 Tampereen Kaupunkiliikenne Investoinnit 0 -3 000 3 000 -3 000 0 Pysyvien vastaavien luovutus- 69 20 49 20 0 tulot Liikelaitokset yhteensä Investoinnit -22 426 -29 303 6 877 -29 303 0 Rahoitusosuudet 150 0 150 0 0 Pysyvien vastaavien luovutus- 69 20 49 20 0 tulot

182 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset

LIIKELAITOKSET

Nro Talousarviotavoite 2020 Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

Tampereen Vesi

1 Liikevaihto on kasvanut Vertailukelpoinen Vuoden 2020 liikevaihto/htv oli 0,432 (2019: 0,471). henkilötyövuotta kohden liikevaihto /HTV Liikevaihto henkilötyövuotta kohden ei kasvanut vertailujaksolla, koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta, vaikutus 14 HTV. Siirto tapahtui tavoitteiden ase- - tannan jälkeen. (Liikevaihto / HTV on 0,475 milj. euroa ilman uusien työntekijöiden HTV:tä.) Tavoite ei toteutunut. 2 Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissa- Sairauspoissaoloprosentti pieneni noin 10 % (2020: 4,27% ja 2019: laskee vähintään 3 % ja olojen ja 3pv 4,76%). Vakavia tapaturmia ei ole ollut 1-12/2020. vakavien tapaturmien mää- tai enemmän Tavoite toteutui. rä laskee työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden + tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna. 3 Vesijohtoveden laatu ja Häiriötilanteiden Häiriötilanteiden määrä on laskenut verrattuna verkoston pituuteen: toimitusvarmuus säilyvät määrän kehitys/ 2020: 22 vuotoa / 811 km (2019: 23 vuotoa / 805 km.) Kaupinojan korkealla tasolla verkoston pituus. saneerausurakka etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Tämänhet- Häiriömäärän kinen tuotantovalmius 50 % kokonaiskapasiteetista. Tavoite toteutui tulee laskea suh- osittain. teessa verkoston +/- pituuteen. Kaupi- nojan vedenotta- mon tuotantoval- mius 100 %. 4 Vesijohtoverkoston toimin- Keskimääräinen Vesijohtovuotojen määrä oli matalalla tasolla alkuvuonna. Joulukuun tavarmuudesta huolehdi- vesijohtovuotojen loppuun mennessä oli 22 vuotoa. taan määrä ei nouse. Tavoite toteutui. (n. 50 vuotoa + vuodessa, 10 v. keskiarvona) 5 Raitiotien rakentamiseen Toimenpiteet ja Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet liittyvät vesijohtojen siirto- toteutustilanne suunnitellusti ja yhteistyö toimi hyvin. Tampereen Veden osalta vesi- ja uusimistyöt toteutetaan johtojen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit. Tavoite toteutui. + kaupungin ja raitiotiealli- anssin kanssa yhteistyössä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 183 Liikelaitokset

Nro Talousarviotavoite 2020 Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)

Tampereen Kaupunkiliikenne

1 Liikevaihto on kasvanut Vertailukelpoinen Alkuvuoden hyvä kehitys liikevaihdossa muuttui keväällä, kun koro- henkilötyövuotta kohden liikevaihto/HTV naepidemian seurauksena joukkoliikenteen matkustajat kaikkosivat ja tilaajan tilausmäärä laski maaliskuun lopulta alkaen. Syysliikenne- kausi päästiin aloittamaan yli kuukaudella viivästyneenä ja tilaus- määrän osalta selvästi budjetoitua alhaisempana. Joukkoliikenteen tilanteen vuoksi käytiin keväällä myös yt-neuvottelut. Henkilöstöä - sijoitettiin tällöin vaihtoehtoisiin tehtäviin ja lomia aikaistettiin. Syyskaudella lomien aikaistamista jatkettiin ja henkilöstömäärää sopeutettiin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Voimakkaasti laskeneen tulokertymän vuoksi liikevaihto/htv laski edellisvuodesta 3,5%. Tavoite jäi toteutumatta. 2 Sairauspoissaolojen ja 3pv Sairauspoissa- Liikennettä ei voida hoitaa etänä. Monista toimialoista poiketen TKL:n tai enemmän työkyvyttö- olojen ja 3pv henkilöstö ei pääsääntöisesti voinut tehdä pandemian aikaan etätöitä myyttä aiheuttaneiden ta- tai enemmän muista eristäytyneenä. Tästä huolimatta sairauspoissaolojen määrä paturmien määrän kehitys työkyvyttömyyttä laski huimasti. Koko vuoden osalta päädyttiin tasolle 15,08. Se on yli vuoteen 2019 verrattuna. aiheuttaneiden 18% edellisvuotta vähemmän. Vakavien tapaturmien määrä on laski + tapaturmien alle puoleen edellisvuodesta ollen nyt 7 kun edellisvuoden luku oli 16. määrän kehitys Tavoite toteutui. vuoteen 2019 verrattuna. 3 Tuotettujen palveluiden Sanktioiden TKL:n toiminnasta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilometri- laatu on parantunut vuo- määrä, asiakas- en määrä laski selkeästi edellisvuoden tasosta 0,11 tasolle 0,07. Mää- desta 2019. tyytyväisyys ja rättyjen sanktioiden euromäärä laski selkeästi enemmän (noin 40%) + ajamattomien kuin operoidun liikenteen määrä (7%). Asiakastyytyväisyysmittausten lähtöjen määrä. tulos koheni vuoden 2019 tasosta 4,03 tasolle 4,06. Tavoite toteutui. 4 Liikelaitoksen oma kor- Toimenpiteet ja Tekniset tukipalvelut on siirretty päätalossa toimivan korjaamon jaamotoiminta ja tekniset toteutustilanne tilojen yhteyteen. Toiminta on näin saatu keskitettyä. Tavoite toteutui. tukipalvelut on keskitetty + yhteen tilaan toiminnan tehostamiseksi. 5 Vaihtoehtoisiin energia- Toimenpiteet ja Tilaajan kanssa on laadittu uusi tuotantosopimus, jota laadittaessa muotoihin (mm. biokaasu, toteutustilanne on huomioitu kiinteä yhteistyö kaluston hankinnan suunnittelussa uusiutuva diesel ja sähkö) ja oman tuotannon rooli vaihtoehtoisten energiamuotojen tullessa liittyvät toimenpideselvi- käyttöön joukkoliikenteessä. Samalla on kiinnitetty huomiota tämän tykset on tehty yhdessä vaatimiin varikko- ja liikennesuunnittelun eri ratkaisuihin. Liikelai- + tilaajan kanssa. toksen johtokunta on syksyllä käsitellyt Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekarttaa, jossa on erillinen bussiliikennettä koskeva osuus. Tavoite toteutui.

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.

184 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Omistajastrategiset tavoitteet, niiden toteutuminen ja arviointi

Tampereen kaupungin omistajastra- toteutui kolme. Sähkölaitos-konsernin ja 54 prosentin lasku kävijämäärissä tegian päämääränä on, että Tampe- nettotulokseksi 2020 tilikaudelta oli veivät yhtiön tuloksen tappiolle. Yhtiö reen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja 27,0 milj. euroa. Osinkoa yhtiö arvioi teki vuoden aikana merkittävästi töi- selkeä omistaja, joka varmistaa omien maksavansa vähintään 20,0 milj. euroa, tä tappioidensa minimoiseksi, mutta omistustensa tehokkaan hyödyntämi- mikä tarkoittaa vähintään 74 %:a kon- pandemian vaikutukset näkyvät yhtiön sen kaupunkilaisten hyväksi. Tampe- sernin nettotuloksesta. Omistaja-arvo taloudellisessa tilanteessa, investointi- reen kaupungin omistajastrategiset ei kehittynyt 5 prosentin tavoitteen mu- kyvyssä ja osingonmaksukyvyssä seu- päämäärät konkretisoidaan omistaja- kaisesti. Olennaisimmat omistaja-arvoa raavina vuosina. ohjauksen periaatteiden kautta. Kau- alentavat tekijät olivat tulevaisuuden Tampere-talo Oy:n liikevaihto vuon- pungin omistamien tytäryhtiöiden ja sähkön laskenut markkinahintaennus- na 2020 oli 7,5 milj. euroa, joka oli 48 yhteisöjen tehtäväkentän monimuo- te ja polttoainekustannusten ennakoi- prosenttia vähemmän kuin vuotta ai- toisuuden takia yhteisöjen toiminnan tu kasvu. Toisaalta Sähkölaitoksen ta- emmin. Tilikauden 2020 tulos oli 0,68 kannattavuutta on arvioitava organi- loudellinen tulos on tehdyn analyysin milj. euroa tappiollinen. Tampere-talon saatiokohtaisesti sekä osana kaupunki- mukaan toimialallaan hyvin kilpailuky- päiväkävijämäärä laski 69 prosenttia konsernia. Asetettujen tavoitteiden to- kyinen. Sähkölaitos saavutti myös ym- vuotta aiemmasta ja kansainvälisten teutumista sekä yhteisöjen toimintaa, päristövastuuseen liittyvän tavoitteen. kongressimäärä jäi neljään aiemman taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja Uusiutuvan energian osuus koko ener- viidentoista sijaan. seurataan säännöllisesti. Tytäryhteisö- giatuotannosta vuonna 2020 oli 50,5 Kaksi vuotta tappiota tehnyt työter- jen tavoitteiden asettamisesta, niiden prosenttia. Näin 40 prosentin tavoiteta- veysyhtiö Tullinkulman Työterveys Oy toteutumisen seurannasta ja rapor- so ylittyi selvästi. kääntyi voitolliseksi ja teki runsaan 0,5 toinnista vastaa omistajaohjaus. miljoonan euron tilikauden tuloksen. Kaupungin tytäryhteisöille asetetaan Korona iski kuluttajayhtiöihin Kannattavuus parani mm. laajamittais- vuosittain tytäryhteisökohtaisia toimin- Maailmanlaajuinen koronapandemia ten koronatestausten ansiosta. nan ja talouden tavoitteita, jotka tuovat kouraisi syvältä osaa Tampereen kau- Osa yhtiöistä jatkoi toimintaansa il- esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat pungin tytäryhtiöistä. Epidemia vaikutti man merkittävä koronavaikutusta. Nii- omistajan edustajien toimintaa muun erityisesti liikkumiseen, matkailuun ja tä olivat mm. Tampereen Palvelukiin- muassa hallituksessa ja yhtiökokouk- tapahtumiin liittyviin liiketoimintoihin. teistöt Oy ja Tredu-Kiinteistöt Oy. sessa. Tampereen kaupunkikonsernin Kaupungin keskeisiin osinkoyhtiöihin Vuoden 2020 alussa aloitti Tampe- tytäryhteisökohtaiset tavoitteet vuodel- perinteisesti kuulunut pysäköinti- ja reen kaupungin kokonaan omistama le 2020 asetettiin talousarvion käsitte- kiinteistötoimialalla toimiva Finnpark yhdyskuntatekniikan kunnossapitoon lyn yhteydessä. Oy ei maksanut osinkoa lainkaan hei- ja rakentamiseen erikoistunut Tampe- Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille kentyneen kassavirran takia. Yhtiö ei reen Infra Oy. Uusi in house -yhtiö teki asettamista 96 tavoitteesta toteutui 55 yltänyt myöskään kannattavuudessa ensimmäisenä toimintavuonnaan mil- ja 34 tavoitetta jäi toteutumatta. Seit- (sijoitetun pääoman tuotto) asetettuun joonan euron tuloksen. Vuoden 2020 semän (7) tavoitetta toteutui osittain. tavoitteeseen. alkuun osuneet helpot talviolosuhteet Kokonaisuutena tytäryhteisöille asete- Pandemia leikkasi merkittävästi auttoivat hyvään tulokseen pääsemistä tuista tavoitteista lähes 65 prosenttia myös Tampereen Särkänniemi Oy:n, laskelmalla talvikunnossapidon kustan- toteutui kokonaan tai osittain. Tampere-talo Oy:n ja Tampereen Mes- nuksia. Uuden yhtiön hinta- ja laatuta- Taloudellisesti merkittävin yhtiö su- ja Urheilukeskus Oy:n toimintaa. so vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Tampereen kaupungille on Tampereen Särkänniemi ei maksanut osinkoa. vain osassa palveluita. Sähkölaitos -konserni, johon kohdistu- Huvipuisto päästiin avaamaan 1,5 kuu- Kaikki tytäryhteisöjen toiminnalliset vat konsernin suurimmat osinkotavoit- kautta normaalia myöhemmin ja koko tavoitteet on raportoitu yhteisökohtai- teet. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle ase- kesäkauden oli voimassa asiakasmää- sesti jäljempänä olevissa taulukoissa. tetuista neljästä omistajatavoitteista rärajoitus. Myöhästynyt kauden avaus

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 185 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

TYTÄRYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTEISÖT

Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2020

Tampereen Särkänniemi Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 1 Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1 250 000 euroa Maksetun osingon määrä (mu- pääoman palautukset huomioiden. kaan lukien pääoman palautus) - 2 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% kasvaa. Sijoitetun pääoman tuotto - 3 Kävijämäärä on vähintään 3 prosenttia suurempi kuin 5 edellisen vuoden kävijä- Toteutunut kävijämäärä (kas- määrien (tavoitevuodesta 5 ed. vuoden) keskiarvo. vu-%), tavoite 3% - 4 Tampereen Särkänniemi Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan palkkaamalla ny- Toteutustilanne, kesätyöpaikan kyistä enemmän nuoria kesätyöntekijöitä. saaneiden nuorten määrä (kasvu - ed. vuoteen verrattuna) 5 Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn Toteutustilanne palvelualueen kanssa. Särkänniemen alue on Tampereen vapaa-ajan ja matkai- + lun hub. 6 Uusiutuvan energian osuus koko energiankäytöstä on 80 %. Energiatehokkuus + CO2 -päästöjen aleneminen

Tampere-talo Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 7 Yhtiön liikevaihdon kasvu. Liikevaihdon kasvu-% , väh. 4 % - 8 Tampere-talon päiväkävijöiden määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutunut kävijämäärä - 9 Yhtiön nettotulos on positiivinen. 0,1 milj. euroa - 10 Kongressien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaisten ja kv- kongressien määrän kasvu - 11 Tampereen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen yhteistyössä Tampereen Toteutustilanne vuosikohtaisissa matkailutoimijoiden kanssa. mittareissa -

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 12 Maksettu osinko on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1 000 000 Maksettu osinko % / eur euroa. + 13 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%. Sipo-%, väh. 4 - 14 Yhtiön omavaraisuusaste. Omavaraisuus-% 27 + 15 Realisointisuunnitelman toteutus etenee. Pääoman kiertoa tehostetaan ja myyn- Toteutustilanne tivoitosta palautetaan vähintään 2/3 omistajalle. Määritellyn soteomaisuuden ostaminen kaupungilta ja takaisinvuokrasopimukset palvelukäytössä olevista +/- tiloista.

186 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Tredu-kiinteistöt Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 16 Sijoitetun pääoman tuotto-%. Sipo-%, väh. 2 % - 17 Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan Vuokrataso (euro/m2), vuokrata- käyttöön kilpailukykyisin hinnoin. son vertailu muihin alan toimi- + joihin 18 Laaditun kiinteistöjen realisointisuunnitelman toteutus suunnitellusti. Toteutustilanne + 19 Osallistuminen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tilankäytön tehos- Uudet oppimisympäristöt, tehos- tamistavoitteiden toteuttamiseen. tamistavoitteiden toteutustilanne +

Tampereen Vuokratalosäätiö

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 20 Asuntojen taloudellinen käyttöaste. Toteutunut käyttöaste väh. 98 % + 21 Säätiön sijoitetun pääoman tuotto -%. Sipo-% väh. 6 % - 22 Vuokratalosäätiön korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta. Korjausvelan määrä enintään 1,8 % + 23 VTS -kotien asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet Toteutustilanne, uusien asuntojen osaltaan toteutuvat. Asuntoja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti määrä keskim. kaupungin vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin - tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista

Vilusen Rinne Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 24 Asuntojen taloudellinen käyttöaste. Toteutunut käyttöaste väh. 98 % + 25 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%. Sipo-% väh. 4 % + 26 Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäis- Maksetun osingon määrä osingon + 27 Korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta Korjausvelan määrä enintään 1,8 % +

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, POAS

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 28 Asuntojen taloudellinen käyttöaste. Toteutunut käyttöaste väh. 95 % - 29 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%. Sipo-% väh. 4 % - 30 Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä. Omavaraisuusaste-% - 31 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta. Korjausvelan määrä enintään 4 % + 32 Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan Uusien asuntojen määrä keski- toteutuvat. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin määrin, täydennysrakennushank- vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena keiden toteutustilanne + olevista kohtuuhintaisista asunnoista

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 187 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 33 Asuntojen taloudellinen käyttöaste. Toteutunut käyttöaste väh. 99 % + 34 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%. Sipo-% väh. 6,5 % - 35 Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäis- Maksetun osingon määrä osingon + 36 Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta Korjausvelan määrä enintään 1,3 % + 37 Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan Uusien asuntojen määrä keski- toteutuvat. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin määrin 100 vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena - olevista kohtuuhintaisista asunnoista.

Kotilinnasäätiö

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 38 Asuntojen taloudellinen käyttöaste. Toteutunut käyttöaste väh. 98 + 39 Säätiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä edelliseen vuo- Väh. 16,9% teen verrattuna. + 40 Kotilinnasäätiön korjausvelan määrä (% rakennuskannan arvosta) alenee edelli- Korjausvelan määrä enintään sen vuoden tasosta 1,04 % - 41 Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan Uusien asuntojen määrä keski- toteutuvat. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin määrin vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena - olevista kohtuuhintaisista asunnoista.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 42 Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%. Sipo-% väh. 6 % - 43 Messu- ja urheilukeskuksen laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmallisesti Toteutustilanne sisältäen mm. pysäköintiratkaisut ja hotellihankkeen. +

Oy Runoilijan Tie

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 44 Tulos on positiivinen. Tilikauden tulos + 45 Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta. Matkustajamäärän kehitys - 46 Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn Toteutustilanne palvelualueen kanssa. -

188 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Tampereen Sarka Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 47 Tulos on positiivinen. Tilikauden tulos + 48 Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä ja työllistynei- Asiakkaiden määrä (kasvu-%), den määrä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna. työllistyneiden määrä (%) - 49 Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteis- Toteutustilanne työssä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa. + 50 Yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelli- Toteutustilanne seen vuoteen verrattuna. +

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 51 Tulos on positiivinen. Tilikauden tulos + 52 Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat Tavoitteiden toteutuminen, asia- tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen kaspaikkojen määrä, jatkopolut- asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimin- tuminen - nan asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus kehittyvät myönteisesti. 53 Vahvistetaan työllisyyskoulutusyhteistyötä aktiivisilla toimilla. Koulutukseen siirtyvien määrä kuntouttavan työtoiminnan +/- asiakkaista 54 Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja Asiakastyytyväisyys-mittausten on parempi kuin toimijoilla keskimäärin. tulokset -

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 189 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2020

Sähkölaitos-konserni

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 55 Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 17 milj. euroa. %, eur + 56 Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti. Osakekannan arvo lisättynä maksetuilla osingoilla (kasvu-% - väh. 5) 57 Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan Kehitystavoitteen kilpailukyky- kilpailukykymittarin arvo on yli 50. mittarin arvo (sis. 6 keskeistä tunnuslukua, skaala 0-100), arvo + > 50 58 Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuuli-voima, bioener- > 40 % gia, jäte-energia). +

Finnpark-konserni

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 59 Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa %, eur - 60 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto-%. Sipo-% väh. 6 % - 61 Kunkun parkin ja aseman seudun kehitys. Toteutustilanne +

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 62 Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti Hintataso, omakustannus-peri- kuitenkin siten, että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmannek- aatteen toteutumisen kokonais- + sessa suurista kaupungeista. arvio 63 Yhtiön maksama osinko Maksettu osinko + 64 Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa. Vieraan pääoman osuus, % - 65 Asiakkaille tarjottavan jätetiedon kehittäminen. Tehdyt toimenpiteet + 66 Laaditaan suunnitelma aikatauluineen kierrätysasteen parantamiseksi ympäristö- Tehty suunnitelma ja talousvaikutukset huomioon ottaen. +

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 67 Hanke etenee hyväksytyn rahoitus- ja toteutussuunnitelman ja kustannusarvion Toteutustilanne mukaisesti. +

190 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Tuomi Logistiikka Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 68 Asiakashinnat pidetään alhaisina ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että Yhtiön tulos toimintaa voidaan kehittää. + 69 Hankintapalvelujen laadun parantaminen tukemaan paremmin asiakkaan Hankintapalveluiden asiakas- tuloksellista (taloudellinen tehokkuus, loppukäyttäjien tarpeet ja vaikuttavuus) tyytyväisyysmittauksen tulokset + hankintatoimintaa. (keskiarvo) 70 Toimitusvarmuus ja palvelujen laatu kehittyvät materiaalipalveluissa ja hen- Asiakkaan kokemus palvelujen kilökuljetuspalveluissa ja raportointia ja oikea-aikaista viestintää toimitus- ja luotettavuudesta ja tiedonsaan- laatupoikkeamista kehitetään. Palvelut tukevat asiakkaiden toiminnan suunnitel- nista paranee. Asiakastyytyväi- + mallista ja häiriötöntä toteuttamista. syyden systemaattinen seuraa- minen aloitetaan. 71 Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan ja asiakkaita neuvotaan Suunnitelma tavoitteen toteut- systemaattisesti energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten hankintojen toteuttami- tamiseksi tehtävistä toimenpi- sessa teistä aikatauluineen on tehty ja suunnitelmaa toteutetaan. +/- Neuvontaa on tarjottu ja tämä on dokumentoitu.

Ekokumppanit Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 72 Tulos on positiivinen. Tilikauden tulos + 73 Kuntalaisten kestävän ja vähäpäästöisen elintavan tukeminen ja neuvonta sekä Tehdyt toimenpiteet erityisesti hiilineutraaliutta edistävien toimintamallien tunnistaminen. liikkumisessa, energiatehok- + kuudessa ja ruokahävikissä.

Tampereen Raitiotie Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 74 Hankkeen 1. vaihe pysyy tavoitekustannuksessa ja aikataulussa. Kyllä/ei + 75 Hallinto on järjestetty tehokkaasti. Hallintovastike €/kk + 76 Operaattorin valintaan ja kehitysvaiheeseen osallistuminen. Tehdyt toimenpiteet +

Tampereen Infra Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 77 Yhtiömuodon mahdollistama toiminnan kehitystyö on aloitettu ja konkreettisia Toimenpiteet ja toteutustilanne toimenpiteitä on tehty. + 78 Yhtiön tulos on positiivinen (0-300 000 euroa) Tilikauden tulos + 79 Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa. Toteutunut hinta- ja laatutaso +/-

Hiedanrannan Kehitys Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 80 Tampereen kaupungille on laadittu päätösesitys perusteluineen nollakuidun Toteutustilanne osalla tehtävistä toimenpiteistä tulevien kymmenen vuoden osalta. - 81 Avauskorttelista korttelisuunnitelma ja asemakaava sen pohjalta asemakaava- Toteutustilanne luonnosvaiheessa. +/- 82 Hiedanrannan älykkään ja kestävän infrastruktuurin sisältö määritelty kaavapro- Toteutunut hinta- ja laatutaso sessin edellyttämässä laajuudessa. -

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 191 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

HYVINVOINNIN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT

Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2020

Tullinkulman Työterveys Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 83 Yhtiön tulos on vähintään 300 000 €. Tilikauden tulos > 300 000 + 84 Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta. Maksetun osingon määrä väh. 150 000 eur - 85 Tampereen kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy selvästi Toteutustilanne ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (ennaltaehkäisevien työterveyspalvelui- - den suhteellinen osuus kasvaa ja on yli 55 %) 86 Sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaille Toteutustilanne + 87 Tampereen kaupungin työterveyshuollon kustannukset/hlö ovat 545 €/hlö tai Bruttokustannus/hlö (kustannus alle ja kela 0-luokan kokonaiskustannukset ovat alle 400 000 €. ennen Kelan korvauksia) -

Tammenlehväsäätiö

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 88 Sote/Maku-uudistuksen vaikutukset säätiön toiminnan kannalta on arvioitu ja Toteutustilanne tarvittavat toimenpiteet toteutettu. + 89 Kuntoutus- ja hoitopaikkojen käyttöaste on mahdollisimman korkea ja kuntoutus Kuntoutus- ja hoito-paikkojen vaikuttavaa. käyttöaste on vähintään 95 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen +/- vaikuttavuudesta (vrt. vuosi 2019)

Tampereen Tilapalvelut Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 90 Yhtiön tulos on positiivinen. Tilikauden tulos > 175 000 euroa + 91 Yhtiön toimintaa on kehitetty siten, että yhtiöittämisen tavoitteet toteutuvat: toi- Toteutustilanne, kaupungin minnan keskimääräinen 2 %:n vuosittainen tehostamistavoite vuosina 2018-2022 palveluista maksaman hinnan toteutuu ja toiminnan laatuvaatimukset kehittyvät positiivisesti. kehittyminen suhteessa palvelun + määrään, palvelusopimuksen toteutuminen 92 Kaupungin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen tavoitteet täyttyvät kriittisten 1) Trellum, 2) lkm sekä m2 ja €, kokonaisuuksien osalta: 1) rakennetun omaisuuden kor-jausvelan pienentymi- 3) KTI, 4) hankekohtaiset laatu- ja nen 2) sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva kustannustavoitteet, 5) asiakas- +/- määrä 3) ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat 4) tyytyväisyyskysely rakennuttamispalveluiden korkea laatu 5) asiakastyytyväisyyden parantaminen

Pirkanmaan Voimia Oy

Nro Toiminnan tavoite 2020 Mittari 93 Yhtiön tulos on positiivinen. Tilikauden tulos 400 000 + 94 Hinnat ovat kilpailukykyisiä, asiakkaille tasapuolisia ja läpinäkyviä. Vuonna 2020 Toteutustilanne, kaupungin Tampereen kaupungin hinnat laskevat keskimäärin 1 prosentin. palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun volyymiin ja määriin, säästöta- + voitteen toteutuminen, palvelus- opimuksen toteutuminen 95 Yhtiö kehittää laadunvalvontaa siten, että se varmistaa palvelun hyvän laatuta- Asiakastyytyväisyys-mittauksen son palveluntuottajasta riippumatta. tulokset kehittyvät positiivisesti, tilaaja-asiakkaiden suositteluha- +/- lukkuus 96 Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Ravitsemuksen hyvinvointimat- riisin tulos -

192 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 193 Tilinpäätöslaskelmat

194 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Toimintatuotot Myyntituotot 212 985 731,06 223 245 533,35 Maksutuotot 100 134 267,21 103 214 370,04 Tuet ja avustukset 36 540 178,17 31 665 577,54 Vuokratuotot 75 372 702,97 73 731 558,32 Muut toimintatuotot 26 290 355,92 36 292 337,16 451 323 235,33 468 149 376,41

Valmistus omaan käyttöön 6 038 501,81 23 825 195,50

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -499 237 615,59 -497 941 154,80 Henkilösivukulut Eläkekulut -112 292 485,18 -111 957 837,72 Muut henkilösivukulut -17 514 102,97 -16 242 959,66 Palvelujen ostot -853 926 019,30 -827 630 596,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 077 660,91 -65 626 313,24 Avustukset -120 142 260,12 -115 215 729,91 Vuokrakulut -71 859 438,97 -63 856 204,83 Muut toimintakulut -5 222 944,65 -5 381 046,69 -1 743 272 527,69 -1 703 851 843,50

Toimintakate -1 285 910 790,55 -1 211 877 271,59

Verotulot 1 035 322 781,14 974 573 885,74 Valtionosuudet 394 568 266,00 301 980 472,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 237 715,95 5 588 601,01 Muut rahoitustuotot 35 858 942,80 33 014 708,70 Korkokulut -15 340 979,93 -12 489 654,53 Muut rahoituskulut -1 293 896,45 -440 399,09 25 461 782,37 25 673 256,09

Vuosikate 169 442 038,96 90 350 342,24

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -104 064 958,85 -110 324 302,26 Arvonalentumiset -1 801 790,12 -1 189 463,11 -105 866 748,97 -111 513 765,37

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 263 510,43 1 027 840,59 263 510,43 1 027 840,59

Tilikauden tulos 63 838 800,42 -20 135 582,54

Poistoeron muutos 1 710 592,99 1 904 630,15 Rahastojen vähennys 260 053,40 225 468,47

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 65 809 446,81 -18 005 483,92

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 195 Tilinpäätöslaskelmat

Rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 169 442 038,96 90 350 342,24 Satunnaiset erät 263 510,43 1 027 840,59 Tulorahoituksen korjauserät -17 370 872,56 -28 126 030,83 152 334 676,83 63 252 152,00

Investointien rahavirta Investointimenot -229 871 660,93 -155 002 856,75 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 263 561,50 1 114 682,30 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 45 381 217,88 33 530 343,55 -177 226 881,55 -120 357 830,90

Toiminnan ja investointien rahavirta -24 892 204,72 -57 105 678,90

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16 991 729,79 -5 598 683,33 Antolainasaamisten vähennykset 2 295 631,05 3 237 863,08 -14 696 098,74 -2 360 820,25

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 120 000 000,00 133 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 185 145,64 -43 446 684,10 Lyhytaikaisten lainojen muutos 16 082 556,64 34 735 992,17 119 897 411,00 124 289 308,07

Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 435 165,80 -242 952,58 Vaihto-omaisuuden muutos -3 378 223,04 -1 961 809,95 Saamisten muutos 15 570 898,90 -7 518 276,14 Korottomien velkojen muutos 27 246 461,79 -35 187 585,67 41 874 303,45 -44 910 624,34

Rahoituksen rahavirta 147 075 615,71 77 017 863,48

Rahavarojen muutos 122 183 410,99 19 912 184,58

Rahavarat 31.12. 312 957 653,18 190 774 242,19 Rahavarat 1.1. 190 774 242,19 170 862 057,61 122 183 410,99 19 912 184,58

196 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöslaskelmat

Tase

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 739 657,30 338 365,63 Muut pitkävaikutteiset menot 115 857 590,88 115 894 006,83 116 597 248,18 116 232 372,46 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 214 025 815,85 217 145 754,54 Rakennukset 560 043 769,62 560 340 696,98 Kiinteät rakenteet ja laitteet 419 228 771,71 426 917 497,66 Koneet ja kalusto 27 835 833,53 32 350 497,44 Muut aineelliset hyödykkeet 5 323 858,18 4 728 678,11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 237 270 584,43 175 028 457,89 1 463 728 633,32 1 416 511 582,62 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 334 189 357,53 292 795 778,09 Muut lainasaamiset 109 174 943,02 94 478 844,28 Muut saamiset 1 325 874,86 1 325 874,86 444 690 175,41 388 600 497,23 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 0,00 4 244,19 Lahjoitusrahastojen varat 408 528,17 508 528,17 Muut toimeksiantojen varat 21 293,33 0,00 429 821,50 512 772,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 056 969,80 1 327 281,62 Keskeneräiset tuotteet 470 164,70 433 700,97 Muu vaihto-omaisuus 5 453 440,05 1 841 368,92 6 980 574,55 3 602 351,51 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 231 177,59 124 878,38 Muut saamiset 42 436,00 5 034,59 Siirtosaamiset 6 813 071,51 7 519 565,29 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 34 611 935,63 38 853 021,81 Lainasaamiset 3 641 091,59 1 770 982,69 Muut saamiset 23 028 438,06 40 890 444,96 Siirtosaamiset 27 715 896,94 22 491 018,50 96 084 047,32 111 654 946,22 Rahoitusarvopaperit Joukkovelkakirjalainasaamiset 2 000 000,00 2 000 000,00 Muut arvopaperit 15 606 037,54 18 158 589,31 17 606 037,54 20 158 589,31

Rahat ja pankkisaamiset 295 351 615,64 170 615 652,88

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 441 468 153,46 2 227 888 764,59

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 197 Tilinpäätöslaskelmat

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636 657 232,28 636 657 232,28 Muut omat rahastot 19 643 095,98 19 903 149,38 Edellisten tilikausien ylijäämä 451 493 169,50 469 498 653,42 Tilikauden alijäämä 65 809 446,81 -18 005 483,92 1 173 602 944,57 1 108 053 551,16 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 19 952 764,59 21 663 357,58 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 19 952 764,59 21 663 357,58 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 1 722 000,00 1 893 400,00 Muut pakolliset varaukset 2 186 071,33 1 770 170,61 3 908 071,33 3 663 570,61 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 141 489,96 164 651,09 Lahjoitusrahastojen pääomat 13 330 017,19 12 165 364,42 Muut toimeksiantojen pääomat 3 464 944,20 2 254 220,90 16 936 451,35 14 584 236,41 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 672 370 601,91 573 659 144,58 Saadut ennakot 93 625,00 122 258,81 Liittymismaksut ja muut velat 26 144 059,63 26 106 784,21 Siirtovelat 20 241 919,90 17 277 416,61 718 850 206,44 617 165 604,21 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 288 542,68 16 185 145,65 Lainat muilta luotonantajilta 221 070 231,06 204 987 674,42 Saadut ennakot 74 661,96 2 583 452,81 Ostovelat 122 840 370,29 84 708 067,58 Muut velat 20 392 242,84 40 198 778,29 Siirtovelat 122 551 666,35 114 095 325,87 508 217 715,18 462 758 444,62

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 441 468 153,46 2 227 888 764,59

198 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöslaskelmat

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019 Konsernituloslaskelma OMA PÄÄOMA 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Peruspääoma 636 657 232,28 636 657 232,28 Muut omat rahastot 19 643 095,98 19 903 149,38 Toimintatuotot 1 218 747 274,77 1 240 242 376,36 Edellisten tilikausien ylijäämä 451 493 169,50 469 498 653,42 Toimintakulut -2 305 268 894,90 -2 251 421 308,99 Tilikauden alijäämä 65 809 446,81 -18 005 483,92 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 5 456 767,90 5 152 544,76 1 173 602 944,57 1 108 053 551,16 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Toimintakate -1 081 064 852,23 -1 006 026 387,87 Poistoero 19 952 764,59 21 663 357,58 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Verotulot 1 035 322 781,14 974 525 594,64 19 952 764,59 21 663 357,58 Valtionosuudet 394 568 266,00 301 980 472,00 PAKOLLISET VARAUKSET Rahoitustuotot ja -kulut Eläkevaraukset 1 722 000,00 1 893 400,00 Korkotuotot 1 495 236,71 1 240 809,10 Muut pakolliset varaukset 2 186 071,33 1 770 170,61 Muut rahoitustuotot 4 352 998,21 3 593 037,73 3 908 071,33 3 663 570,61 Korkokulut -34 059 877,71 -30 800 720,37 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut rahoituskulut -2 500 898,18 -1 504 434,34 Valtion toimeksiannot 141 489,96 164 651,09 Lahjoitusrahastojen pääomat 13 330 017,19 12 165 364,42 Vuosikate 318 113 653,95 243 008 370,89 Muut toimeksiantojen pääomat 3 464 944,20 2 254 220,90 16 936 451,35 14 584 236,41 Poistot ja arvonalentumiset VIERAS PÄÄOMA Suunnitelman mukaiset poistot -211 368 893,50 -206 019 650,93 Pitkäaikainen Omistuksen eliminointierot -3 273 685,19 -44 132,60 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 672 370 601,91 573 659 144,58 Arvonalentumiset -1 980 967,77 -2 165 256,20 Saadut ennakot 93 625,00 122 258,81 -216 623 546,46 -208 229 039,73 Liittymismaksut ja muut velat 26 144 059,63 26 106 784,21 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Siirtovelat 20 241 919,90 17 277 416,61 718 850 206,44 617 165 604,21 Tilikauden tulos 101 490 107,49 34 779 331,16 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 288 542,68 16 185 145,65 Tilinpäätössiirrot 265 203,78 225 398,94 Lainat muilta luotonantajilta 221 070 231,06 204 987 674,42 Tilikauden verot -10 309 008,45 -9 208 237,25 Saadut ennakot 74 661,96 2 583 452,81 Laskennalliset verot -4 903 210,27 -6 119 768,79 Ostovelat 122 840 370,29 84 708 067,58 Vähemmistöosuudet -5 989 345,34 -2 665 542,30 Muut velat 20 392 242,84 40 198 778,29 Siirtovelat 122 551 666,35 114 095 325,87 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 80 553 747,21 17 011 181,76 508 217 715,18 462 758 444,62

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 441 468 153,46 2 227 888 764,59

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 199 Tilinpäätöslaskelmat

Konsernin rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 318 113 653,95 243 008 370,89 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden verot -10 309 008,45 -9 208 237,25 Tulorahoituksen korjauserät -22 378 703,97 -36 053 182,89 285 425 941,53 197 746 950,75 Investointien rahavirta Investointimenot -444 354 670,00 -392 493 374,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 885 006,14 21 175 201,17 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 38 071 891,66 33 843 239,46 -398 397 772,20 -337 474 933,49

Toiminnan ja investointien rahavirta -112 971 830,67 -139 727 982,74

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -17 107 686,45 -5 660 474,40 Antolainasaamisten vähennykset 16 379,66 96 902,40 -17 091 306,79 -5 563 572,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 326 266 478,28 310 756 683,17 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -74 963 326,76 -114 153 810,65 Lyhytaikaisten lainojen muutos -13 669 010,67 -255 055,37 237 634 140,84 196 347 817,15

Oman pääoman muutokset 2 214 347,47 3 767 423,46 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 331 759,94 -1 049 846,95 Vaihto-omaisuuden muutos -16 081 938,11 452 567,24 Saamisten muutos 34 390 908,73 -34 237 237,07 Korottomien velkojen muutos 7 487 391,44 12 043 800,05 28 128 122,00 -22 790 716,74 Rahoituksen rahavirta 250 885 303,52 171 760 951,88

Rahavarojen muutos 137 913 472,85 32 032 969,14 Rahavarat 31.12. 384 677 927,95 246 764 455,10 Rahavarat 1.1. 246 764 455,10 214 731 485,96 137 913 472,85 32 032 969,14

200 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöslaskelmat

Konsernitase

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 18 624 435,98 12 579 913,62 Muut pitkävaikutteiset menot 129 408 682,16 129 467 575,81 Ennakkomaksut 2 803 622,81 3 904 366,97 150 836 740,94 145 951 856,40 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 267 379 225,95 246 878 255,83 Rakennukset 1 724 587 456,80 1 668 932 557,22 Kiinteät rakenteet ja laitteet 691 969 100,57 689 856 152,36 Koneet ja kalusto 124 465 314,45 109 597 110,96 Muut aineelliset hyödykkeet 34 177 511,60 33 895 968,71 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 591 489 593,62 489 011 270,27 3 434 068 202,98 3 238 171 315,35 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 66 820 014,87 62 006 195,50 Muut osakkeet ja osuudet 24 988 877,66 24 707 026,39 Muut lainasaamiset 25 755 620,35 8 513 555,67 Muut saamiset 1 026 370,55 1 177 128,44 118 590 883,43 96 403 906,01

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4 672 582,23 4 220 574,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 50 126 760,34 34 021 443,52

Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 11 969 714,58 13 020 527,64 Lyhytaikaiset saamiset 192 977 184,96 226 527 395,74 Rahoitusarvopaperit 34 211 428,89 30 115 480,41 Rahat ja pankkisaamiset 350 466 499,06 216 648 974,69

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 347 919 997,42 4 005 081 474,03

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 201 Tilinpäätöslaskelmat

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636 657 232,28 636 657 232,28 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 284 038,63 284 038,63 Muut omat rahastot 34 299 922,56 33 712 383,58 Edellisten tilikausien ylijäämä 719 483 289,50 702 472 107,72 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 80 553 747,21 17 011 181,76 1 471 278 230,19 1 390 136 943,97

VÄHEMMISTÖOSUUDET 90 460 438,12 82 837 900,09

PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 1 722 000,00 1 893 400,00 Muut pakolliset varaukset 33 187 278,58 34 015 500,09 34 909 278,58 35 908 900,09

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 22 103 951,81 19 320 183,93

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 055 370 027,20 1 826 435 397,95 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 89 950 547,48 84 045 730,81 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 98 374 503,03 87 502 923,43 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 485 473 021,02 478 893 493,74 2 729 168 098,73 2 476 877 545,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 347 919 997,42 4 005 081 474,03

202 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Liitetiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 203 Liitetiedot

204 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1) Tilinpäätöstä tarkoituksessa. Korkojohdannaisista ai- portfoliosuojaus nähty perusteltuna laadittaessa noudatetut heutuneet jaksotetut tulot tai menot on toimintatapana. Siinä suojausta tote- arvostusperiaatteet kirjattu tilikauden aikana korkomeno- uttavien sopimusten korkopäivät ha- ja -menetelmät sekä jen oikaisuksi. Johdannaissopimusten jautuvat myös kalenterivuodelle, mutta jaksotusperiaatteet ja uudelleenjärjestelyistä maksetut ja saa- eivät välttämättä samoille päiville kuin -menetelmät dut summat on jaksotettu kirjanpidos- lainojen korkopäivät. Keskimäärin las- Tulot ja menot on merkitty tuloslaskel- sa kuluksi ja tuloksi vaikutusaikanaan. kettuna tapa johtaa kuitenkin erittäin maan suoriteperusteen mukaisesti. Vaihtokaupalla toteutetut uudelleenjär- korkeaan viitekorkojen vastaavuuteen Pysyvien vastaavien aineettomat ja jestelyt on kirjattu bruttoperusteisesti ja riskien hallinnalliseen tavoitteeseen. aineelliset hyödykkeet on merkitty ta- vaikutusaikanaan kuluksi ja tuloksi. Solmitut johdannaissopimukset tuot- seeseen hankintamenoon vähennetty- Lainasalkun suojausaste on pyritty tavat joko yksiselitteisen kiinteän koron nä suunnitelman mukaisilla poistoilla valtuuston hyväksymien rahoituksen kassavirran tai ehdollisen kiinteän ko- ja investointimenoihin saaduilla rahoi- periaatteiden mukaisesti pitämään ron kassavirran. Mikään sopimuksista tusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset 40–60 prosentin välillä. Lainojen suoja- ei toteutuessaan kasvata kaupungin poistot on laskettu kaupunginhallituk- usaste oli vuodenvaihteessa 60 % eli tu- korkovirtariskiä eli lisää korkokuluja sen hyväksymän poistosuunnitelman levat markkinakorkojen muutokset vai- tilanteessa, jossa markkinakorot nou- mukaisesti. Suunnitelmapoistojen las- kuttavat kaupungin korkomenoihin 40 sevat. Sopimuksista, niiden toiminnas- kentaperusteet on esitetty tuloslaskel- %:n painolla. Valtuuston syksyllä 2019 ta ja sisällöstä, on kerrottu tarkempaa man liitetiedoissa. hyväksymien rahoituksen periaattei- tietoa liitetiedossa 41. Pysyvien vastaavien sijoitukset on den mukaisesti johdannaissopimuksilla Kaupungin ympäristötuotot ja –kulut merkitty taseessa hankintamenoon pyritään tasaamaan markkinakorko- sekä –investoinnit on kirjattu kaupun- tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen jen muutosten aiheuttamaa vaihte- gin kirjanpidossa soveltaen kirjanpito- perusteena on ollut hyödykkeen toden- lua korkokuluissa eli pienentämään lautakunnan kuntajaoston yleisohjetta näköisesti tulevaisuudessa kerryttämä korkovirtariskiä sekä parantamaan ympäristöasioiden kirjaamisesta. tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. korkokulujen ennustettavuutta. Tyypil- Liitetiedot on numeroitu kirjanpito- Vaihto-omaisuus on merkitty tasee- lisesti sopimuksista joudutaan tällöin lautakunnan kuntajaoston kunnan ja seen FIFO-periaatteen tai hankinnan maksamaan matalien korkojen aikaan kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetie- keskihinnan mukaisesti hankintame- ja niistä hyödytään korkojen noustessa. doista antaman yleisohjeen mukaisesti. noon tai sitä alemman todennäköisen Vaikutus on samankaltainen kuin kiin- hankintamenon tai todennäköisen luo- teäkorkoisten lainojen käytöllä. Konsernitili vutushinnan määräisenä. Johdannaissopimuksia on laadittu Kaupungin konsernitilisopimuksen Saamiset on merkitty taseeseen ni- suojaustarkoituksessa ja niitä on sol- tiliehtojen mukaisesti sopimukseen mellisarvoon tai sitä alempaan toden- mittu heti voimassa olevina sekä tule- liitettyjen kaupungin tytäryhteisöjen näköiseen arvoon. vaisuudessa voimaan astuvina. Tässä rahavarat esitetään kaupungin tilin- Rahoitusarvopaperit on merkitty ta- tarkasteluhorisonttina on ollut valtuus- päätöksessä sekä rahojen ja pankkisaa- seeseen hankintamenoon tai sitä alem- ton talousarvion yhteydessä laatima misten lisäyksenä että lyhytaikaisena paan todennäköiseen luovutushintaan. taloussuunnitelmakausi ja sen aikana velkana tytäryhteisöille. Vastaavasti Johdannaissopimukset koostuvat eri- arvioitu velan määrän kehitys. Koska tytäryhteisöjen negatiiviset tilien saldot laisista koronvaihtosopimuksista, kor- kaupungin lainasalkku koostuu melko esitetään sekä kaupungin lyhytaikaise- ko-optioista sekä niiden yhdistämisellä suuresta määrästä erillisiä lainoja ja na lainasaamisena tytäryhteisöiltä että toteutetuista rakenteista. Kaikki sopi- niiden korkopäivät hajautuvat ympä- rahojen ja pankkisaamisten vähennyk- mukset on tehty lainasalkun suojaamis- ri kalenterivuotta, on korkomenojen senä.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 205 Liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu tuloslaskelman jako-osuuden 17,3 milj. euron koro- euron ja yhteisöverotulojen 14,3 milj. tai taseen esittämistavan tus. Valtionosuuksissa kompensoitiin euron aleneminen. Joukkoliikenteen muutoksesta kunnallisverotulojen menetyksiä, kor- lipputulojen menetykseksi arvioitiin Ei ilmoitettavaa. vattiin suojavarustekustannuksia sekä 14,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspal- aiheutuneita testaus-, jäljitys ym. koro- veluissa koronasta aiheutuvia välittö- 3) Oikaisut edelliseltä nakustannuksia. Lisäksi ammatillisen miä kustannuksia toteutui yhteensä tilikaudelta esitettäviin koulutuksen valtionosuutta korotettiin. 12,4 milj. euroa, mikä aiheutui mm. tietoihin Joukkoliikenteen koronatuki oli 7,6 milj. testaus- ja suojavarustekustannuksista Ei ilmoitettavaa. euroa. Lisäksi kaupungin toimintayk- sekä ulkoisille palvelutuottajille myön- siköt ovat arvioineet koronan aiheut- netyistä korona-avustuksista. Poikke- 4) Edellisen tilikauden tietojen taman poikkeustilanteen vaikutuksia. ustilanne vaikutti negatiivisesti myös vertailukelpoisuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun- toimintatulojen kertymään. Suurimmat Vertailussa tulee ottaa huomioon or- tayhtymän palvelutilauksen arvioitiin toimintatulojen menetykset olivat var- ganisaatiomuutosten vaikutus. Tam- pienentyneen 14,0 milj. euroa, mikä haiskasvatuksessa, liikuntapalveluissa pereen kaupunki myi Tampereen Infra johtui ei-kiireellisen toiminnan vähen- ja Tampereen filharmoniassa. Lisäksi Oy:lle Tampereen Infra Liikelaitoksen tämisestä keväällä 2020. Käytännössä työttömyystilanteen heikentyminen liiketoiminnan 1.1.2020. kyse on erikoissairaanhoidon menojen vaikutti työmarkkinatuen kuntaosuu- Koronaviruspandemialla oli merkit- siirtymisestä vuosille 2021 ja 2022. Li- den kasvuun. tävä vaikutus tilikauden tietojen ver- säksi mm. sivistyspalvelujen, joukkolii- tailukelpoisuuteen aiempiin tilikausiin. kenteen ja konsernihallinnon menoissa 5) Aikaisempiin tilikausiin Valtion myöntämien tukipakettien ja arvioitiin säästöjä toiminnan supistumi- kohdistuvat merkittävät toimintamenojen säästöjen vaikutus sen vuoksi. tuotot ja kulut sekä virheiden oli yhteensä arviolta 119,8 milj. euroa. Koronaviruspandemian negatii- korjaukset Merkittävimmät summat olivat val- visia vaikutuksia arvioitiin yhteensä Ei ilmoitettavaa. tion valtionosuuksiin kohdistamat 68,5 73,3 milj. euroa. Suurimmat vaikutuk- milj. euron tukipaketit ja yhteisöveron set olivat kunnallisverotulojen 18,0 milj.

206 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen Vähemmistöosuudet muutosten vaikutus konsernin omaan laajuus Vähemmistöosuudet on erotettu kon- pääomaan on esitetty konsernituloslas- Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty sernin yli- ja alijäämästä konsernitu- kelmassa. Konsernin rahoituslaskel- kaikki kaupunkikonsernin tytäryhtei- loslaskelmassa sekä konsernin omasta massa konsernirakenteen muutosten söt kahta lukuun ottamatta. Yhdiste- pääomasta konsernitaseessa. Negatii- vaikutus on esitetty investointien raha- lemättä jättämisellä on vain vähäinen visia vähemmistöosuuksia ei ole ero- virrassa. vaikutus konsernin omaan pääomaan. tettu. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Konsernirakenteen muutokset jäsenosuuden mukaisessa suhteessa Suunnitelmapoistojen oikaisu Tilikauden aikana kaupunki osti Suo- kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden men Hopealinja Oy:n osake-enemmis- on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen aineettomien ja aineellisten hyödykkei- tön ja yhtiöstä tuli kaupungin tytäryhtiö on yhdistelty kaikki konsernin kannalta den poistot on oikaistu suunnitelman 99,92 prosentin omistusosuudella. Yh- olennaiset osakkuusyhteisöt. mukaisiksi yhteisöjen omien ilmoitus- tiö oli aiemmin kaupungin osakkuusyh- ten perusteella. Jäännösarvojen ero tiö. Sisäiset liiketapahtumat ja on kirjattu konsernituloslaskelmassa Hiedanranta Ky:n purkautuminen on sisäiset katteet tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja rekisteröity 20.1.2021 (PRH: 3.1.2020- Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot aikaisemmille tilikausille kertynyt ero 20.1.2021). Kommandiittiyhtiön totaa- ja kulut sekä saamiset ja velat on vä- konsernitaseessa edellisten tilikausien litilikausi oli 18.12.2019 - 16.12.2020. hennetty konsernituloslaskelmaa ja yli- tai alijäämän oikaisuksi. Kaupun- Hiedanranta Ky:n purkusopimus al- konsernitasetta laadittaessa. Samoin kikonsernin sisällä käytettyjä erilaisia lekirjoitettiin 16.12.2020 yhtiömiesten konserniyhteisöjen ja kaupungin omis- poistosuunnitelmia ei ole muilta osin toimesta ja yhtiöpääomat palautettiin tamien kuntayhtymien keskinäiset tuo- yhdenmukaistettu. Tampereen kaupungille (vastuunalai- tot ja kulut sekä saamiset ja velat on nen yhtiömies) ja Hiedanranta Kehitys vähennetty vähäisiä liiketapahtumia Osakkuusyhteisöt Oy:lle vuoden 2020 puolella. Kaupunki lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pää- luovutti Hiedanrannan Kehitys Oy:lle vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on omaosuusmenetelmällä konsernitilin- apporttina maaomaisuutta ja muita py- vähennetty. päätökseen. syviä vastaavia, jotka yhtiö on kirjannut Konserniyhteisöjen kaupungille mak- taseessaan vaihtuviin vastaaviin (ra- samat kiinteistöverot on jätetty elimi- Poikkeavat arvostus- ja kennuttajan kp-menettely) ja pysyviin noimatta olennaisuuden periaatteen jaksotusperiaatteet ja vastaaviin. Konsernitilinpäätöksessä mukaan. menetelmät vaihto-omaisuuteen kirjattu omaisuus- Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on erä oikaistaan luonteensa mukaisesti Poistoero ja vapaaehtoiset noudatettu samoja arvostus- ja jak- ja oikean kuvan antamiseksi pysyviin varaukset sotusperiaatteita kuin kaupungin ti- vastaaviin. Konsernitaseessa vapaaehtoiset vara- linpäätöksessä. Osakkuusyhteisöjen Kaupungin tytäryhtiö Pirkan Opiske- ukset ja poistoero on jaettu vapaaseen tilinpäätöksiä ei ole oikaistu kaupungin lija-asunnot Oy:n kautta konserniin tuli omaan pääomaan ja laskennalliseen arvostus- ja jaksotusperiaatteita vastaa- uusi tytär; Kalevan Stara Kiinteistö Oy. verovelkaan. Jako on otettu huomioon viksi, koska tarvittavia tietoja oikaisujen Kaupungin tytäryhtiö Tampereen Vuok- omistuksen eliminoinnissa, vähemmis- tekemiseksi ei ole ollut saatavissa. ra-asunnot Oy:n kautta konserniin tuli töosuuksien erottamisessa sekä osak- kaksi uutta tytärtä; Asunto Oy Tampe- kuusyhteisöjen yhdistelemisessä. Poikkeavat tilikaudet reen Tikkutehtaan Leimu ja Asunto Oy Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi Tampereen Kalevan Senkki. Konsernin Keskinäisen omistuksen on ollut 2.1.2020 - 1.1.2021. omistusosuus uusista tytäryhtiöistä on eliminointi 100 prosenttia. Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä Konsernirakenteen muutosten Tuomi Logistiikka Oy:n omistusosuus kuntayhtymien keskinäinen omistus on käsittely konsernissa on muuttunut 68,71 pro- eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on senttiin (+0,11 %) ja Pirkanmaan Voi- syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudes- noudatettu oman pääoman jatkuvuu- mia Oy:n omistusosuus on muuttunut saan hankintatilikaudelle. den periaatetta. Konsernirakenteen 88,49 prosenttiin (-0,38 %) vuoden 2020

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 207 Liitetiedot

aikana tehtyjen osakejärjestelyjen myö- Tampere-talo Oy:n kautta konserniin tä. Yhtiöt ovat edelleen kaupungin ty- tuli kaksi uutta osakkuusyhtiötä: Suo- täryhtiöitä. men Musiikki & Media - Tapahtumat Konsernin omistusosuus Vuores Pal- S:M:M: Oy ja LiveX Oy. Yhtiöitä ei yhdis- velu Oy:stä, Pirkan Putkikeräys Oy:stä telty konsernitilinpäätökseen. ja Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:stä pieneni edelleen, kun uusia taloyhtiöitä Oikaisut edelliseltä liittyi yhtiöiden osakkaiksi. Yhtiöt kuulu- tilikaudelta esitettäviin vat edelleen Tampereen kaupunkikon- tietoihin serniin. Ei ilmoitettavaa. Kaupungin omistusosuus Tavase Oy:stä pieneni 79,45 prosenttiin (-0,65 %).

208 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot

6) Toimintatuotot (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Yleishallinto 14 583 19 183 13 712 16 677 Sosiaali- ja terveyspalvelut 112 498 108 926 387 690 367 326 Sivistyspalvelut 41 687 49 532 37 745 44 806 Yhdyskuntapalvelut 15 067 23 972 86 517 81 082 Muut palvelut, josta 267 489 266 537 693 083 730 352 Kiinteistöpalvelut 111 391 110 506 229 563 225 387 Yhteensä 451 323 468 149 1 218 747 1 240 242

7) Verotulot (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Kunnan tulovero 866 872 808 932 Osuus yhteisöveron 85 333 77 280 tuotosta Kiinteistövero 83 117 88 362 Yhteensä 1 035 323 974 574

8) Valtionosuudet (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia 212 846 146 101 212 846 146 101 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien 10 571 14 063 10 571 14 063 tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion- 70 340 59 501 70 340 59 501 osuudet Veromenetysten kompensaatio* 100 811 82 315 100 811 82 315 Yhteensä 394 568 301 980 394 568 301 980

*Edellisen tilikauden jaottelu on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua.

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Asiakaspalvelujen ostot 559 039 532 753 Muiden palvelujen ostot 294 887 294 878 Yhteensä 853 926 827 631

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 209 Liitetiedot

10) Valtuustoryhmille annetut tuet (1 000 euroa) Kaupunki 2020 2019 Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä 36 36 Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 29 33 Tampereen vihreä valtuustoryhmä 28 28 Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä 12 13 Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä 8 8 Keskustan Tampereen valtuustoryhmä 8 8 Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä 4 4 Vaihtoehto Tampere 2 2 Sininen valtuustoryhmä 0 1 Yhteensä 127 133

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet (mm. käyttöönottolisenssit) 3 vuotta Kaupungin yhteiset isot tietojärjestelmät (mm. SAP, Donna) 5 vuotta Muut aineettomat oikeudet (mm. käyttö- ja valmistusoikeudet) 5 vuotta Liikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 5 vuotta Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot (mm. itse rakennetut ohjelmistot) 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta Mm. osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot max 20 Hiedanrannan maa-alueen puhdistusmenot 10 vuotta Rantaväylän tunneli 50 vuotta Ennakkomaksut Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Ei poistoa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Maa- ja vesialueiden perusparannusinvestoinnit Ei poistoa Liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat) Ei poistoa Kiinteistöjen vuokraoikeudet 5 vuotta Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat) mm. 5 vuotta vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Asuinrakennukset (mm. kerrostalot, rivi- ja pientalot) 30 vuotta Asuinrakennusten perusparannukset 10 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset (mm. koulut, päiväkodit, perhetukikeskukset, 30 vuotta asuntolat, sairaalat, terveysasemat, kauppahalli, museot, hallintorakennukset) Tehdas- ja tuotantorakennukset (mm. lämpökeskukset, pumppaamot, 20 vuotta keskuskeittiöt) Talousrakennukset (mm. varastot) 15 vuotta

210 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Vapaa-ajan rakennukset (mm. uimahallit, jäähallit, liikuntahallit, vapaa-aikakeskuk- 20 vuotta set ja niiden huoltorakennukset, saunat, virkistysalueiden mökit) Maanalaiset kallioluolat (mm. pysäköintiluolat, tekniset luolat, tunnelit) 50 vuotta Muut rakennukset (mm. katokset, siirrettävät koulut ja päiväkodit, ulkoilumajat, 10 vuotta lavat, kevytrakenteiset rakennelmat, säiliöt) Muiden rakennusten perusparannukset 10 vuotta Rakennusten kiinteät koneet ja laitteet (mm. hissit, ilmastointi-, jäähdytys- ja läm- mityslaitteet, taloverkot, keskusantennit, sähköpääkeskukset, muu rakennuksiin 10 vuotta kiinteästi liittyvä tekniikka) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15 vuotta Puusillat, puu- ja ponttonilaiturit 10 vuotta Betoni- ja terässillat sekä kiinteät laiturit 25 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet (mm. padot, kanavat, altaat) 15 vuotta Vedenjakeluverkosto (mm. vesitornit) 20 vuotta Viemäriverkko 20 vuotta Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 vuotta Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet 10 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta Koneet ja kalusto Tietokonelaitteet 3 vuotta Viestintälaitteet 5 vuotta Henkilö- ja pakettiautot 7 vuotta Linja- ja kuorma-autot 10 vuotta Alukset ja muut uivat työkoneet 8 vuotta Muut kuljetusvälineet (m. henkilöpalo- ja sairaankuljetusautot, perävaunut) 5 vuotta Muut liikkuvat työkoneet (mm. kiinteistötraktorit) 5 vuotta Muut raskaat koneet (mm. kaivinkoneet, raivaus-, sammutus- ja säiliöautot, 10 vuotta nostolava-ajoneuvot) Muut kevyet koneet 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 vuotta Sairaalan kuvantamislaitteet 10 vuotta Muut laitteet ja kalusteet (mm. ensikertainen kalustaminen) 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat (mm. soranottopaikat) Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet Ei poistoa

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Joukkovelkakirjalainasaamiset Ei poistoa

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 211 Liitetiedot

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Eläkevastuu 1.1* 1 893 2 196 1 893 2 196 Vähennykset tilikaudella 171 303 171 303 Eläkevastuu 31.12 1 722 1 893 1 722 1 893 Maisemointivaraus 1.1 109 116 21 103 21 761 Lisäykset tilikaudella 0 0 863 1 155 Vähennykset tilikaudella 0 6 2 156 1 813 Maisemointivaraus 31.12 109 109 19 811 21 103 Maanpuhdistusvaraus 1.1 509 1 009 509 1 009 Vähennykset tilikaudella 509 500 509 500 Maanpuhdistusvaraus 31.12 0 509 0 509 Vahingonkorvausvaraus 1.1 1 058 1 219 1 058 1 366 Vähennykset tilikaudella 60 161 60 308 Vahingonkorvausvaraus 31.12 998 1 058 998 1 058 Potilasvahinkovakuutus 1.1 0 0 10 615 15 095 Lisäykset tilikaudella 0 0 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 421 4 480 Potilasvahinkovakuutus 31.12 0 0 10 194 10 615 Muut pakolliset varaukset 1.1 95 1 000 731 1 713 Lisäykset tilikaudella 1 079 0 1 662 15 Vähennykset tilikaudella 95 905 208 998 Muut pakolliset varaukset 31.12 1 079 95 2 185 731 Pakolliset varaukset yhteensä 31.12 3 908 3 664 34 909 35 909 Lisäykset yhteensä 1 079 0 2 525 1 170 Vähennykset yhteensä 835 1 875 3 525 8 402 Muutos yhteensä 245 -1 875 -1 000 -7 232

* Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet.

212 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Muut toimintatuotot Osakkeiden luovutusvoitot 0 3 308 4 3 409 Kiinteistöjen luovutusvoitot 402 125 1 512 193 Koneiden ja kaluston luovutusvoitot 76 44 106 45 Maa-alueiden luovutusvoitot 18 261 23 360 17 021 23 360 Autojen luovutusvoitot 76 134 233 156 Muut luovutusvoitot 0 0 0 45 Luovutusvoitot yhteensä 18 814 26 970 18 877 27 208 Muut toimintakulut Osakkeiden luovutustappiot 231 719 262 893 Kiinteistöjen luovutustappiot 120 0 0 0 Koneiden ja kaluston luovutustappiot 848 0 24 4 Autojen luovutustappiot 0 0 1 4 Aineettomien hyödykkeiden 0 0 1 051 0 luovutustappiot Muut luovutustappiot 0 0 278 0 Luovutustappiot yhteensä 1 199 719 1 616 901

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Satunnaiset tuotot Liiketoimintakauppa Tampereen Voimia Liikelaitos 0 1 028 0 0 Liiketoimintakauppa Tampereen Infra Liikelaitos 264 0 0 0 Satunnaiset tuotot yhteensä 264 1 028 0 0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 213 Liitetiedot

15) Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Muut rahoitustuotot Osinkotuotot 30 526 29 740 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 1 445 1 445 Muut rahoitustuotot 3 888 1 830 Yhteensä 35 859 33 015

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset 1 711 1 905 Investointivaraukseen liittyvä poistoeron lisäys 0 0 Yhteensä 1 711 1 905

214 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotukset

Ei ilmoitettavaa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 215 Liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Muut pitkävaikut- Aineettomat Aineettomat hyödykkeet teiset Yhteensä oikeudet menot Poistamaton hankintameno 1.1. 338 115 894 116 232 Lisäykset 556 6 809 7 365 Rahoitusosuudet tilikaudella 833 503 1 336 Siirrot erien välillä 840 -383 457 Tilikauden poisto 162 5 791 5 953 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 168 168 Poistamaton hankintameno 31.12. 740 115 858 116 597 Kirjanpitoarvo 31.12. 740 115 858 116 597

Kiinteät Koneet Muut ai- Enn.maksut ja Maa- ja Aineelliset hyödykkeet Rakennukset rakenteet ja neelliset keskeneräiset Yhteensä vesialueet ja laitteet kalusto hyödykkeet hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 217 146 560 341 426 917 32 350 4 729 175 028 1 416 512 Lisäykset 16 354 27 365 16 823 8 090 595 110 825 180 052 Rahoitusosuudet 0 3 264 147 164 0 2 353 5 928 Vähennykset 19 513 2 950 2 123 2 118 0 0 26 705 Siirrot erien välillä 46 18 205 26 962 559 0 -46 230 -457 Tilikauden poisto 6 38 303 49 199 10 603 0 0 98 112 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 1 351 5 278 0 0 1 634 Poistamaton hankintameno 31.12. 214 026 560 044 419 229 27 836 5 324 237 271 1 463 729 Kirjanpitoarvo 31.12. 214 026 560 044 419 229 27 836 5 324 237 271 1 463 729

Maa- ja vesialueet Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Kiinteistöjen liittymismaksut 1 706 1 472 10 965 11 290 Muut maa- ja vesialueet 212 320 215 674 256 414 235 588 Kirjanpitoarvo 31.12. 214 026 217 146 267 379 246 878

Osakkeet Osakkeet omistus- Kuntayhtymä- Muut osakkeet ja Sijoitukset Yhteensä konserniyhtiöt yhteysyhteisöt osuudet osuudet Hankintameno 1.1. 223 494 5 866 58 354 5 081 292 796 Lisäykset 42 271 0 0 183 42 455 Vähennykset 750 0 0 311 1 061 Hankintameno 31.12. 265 016 5 866 58 354 4 953 334 189 Kirjanpitoarvo 31.12. 265 016 5 866 58 354 4 953 334 189

Joukkovelkakirjalaina-, Saamiset Saamiset muilta muut laina- ja muut Yhteensä konserniyhteisöiltä yhteisöiltä saamiset Hankintameno 1.1. 87 523 8 281 95 805 Lisäykset 0 16 992 16 992 Vähennykset 2 246 50 2 296 Hankintameno 31.12. 85 277 25 223 110 501 Kirjanpitoarvo 31.12. 85 277 25 223 110 501

216 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

20) Omistukset tytäryhteisöissä

Kaupungin Konsernin Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa tilikauden omasta vieraasta omistus- omistus- voitosta/ Nimi pääomasta pääomasta Kotipaikka osuus % osuus % tappiosta

Tytäryhteisöt Ekokumppanit Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy 9,3 %, Tampereen Sähkölaitos Oy 18,8 %, ääni- Tampere 62,5 % 90,6 % 318 337 12 määrästä 93,5 %) Finnpark Oy (alakonsernitp) Tampere 100,0 % 100,0 % 45 497 83 172 1 489 Pellavan Parkki Kiint Oy (Finnpark Oy 50,6 %) Tampere 50,6 % 0 0 0 Pysäköintiveturi Kiint Oy (äänimäärästä 89,9 %) Tampere 92,7 % 0 0 0 Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,5 %) Tampere 69,6 % 0 0 0 Kuntokadun Parkki Kiint Oy Tampere 100,0 % 0 0 0 Haukiluoman Liikerakennus Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 662 19 -20 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy Tampere 70,1 % 70,1 % 1 428 12 19 Hiedanrannan Kehitys Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 34 310 1 263 52 Keinupuistokeskus Oy (Tampereen Kotilinna- säätiö 46,1 %, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Tampere 57,0 % 1 710 1 425 0 10,9 %) Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy Tampere 59,3 % 59,3 % 565 55 0 Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy Tampere 53,0 % 53,0 % 335 28 0 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy Tampere 86,1 % 86,1 % 1 266 322 7 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy Tampere 54,3 % 54,3 % 516 58 9 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 7 388 114 855 233 Tieteenkadun Parkki Kiint Oy Tampere 68,8 % 708 1 2 Tupakkikiven Parkki Kiint Oy Tampere 61,0 % 1 698 2 0 Kalevan Stara Kiint Oy Tampere 100,0 % -74 5 243 -76 Pirkanmaan Jätehuolto Oy (äänimäärästä 65,3 Tampere 49,7 % 49,7 % 22 457 4 085 1 457 %, alakonsernitp) Pirkan Putkikeräys Oy (Pirkanmaan Jätehuol- to Oy 38,6 %, Tampereen Vuokratalosäätiö Tampere 2,6 % 42,0 % 0 0 0 0,8 %, äänimäärästä 59,0 %) Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy Tampere 36,6 % 0 0 0 (osuus äänimäärästä 55,5 %) Pirkanmaan Voimia Oy Tampere 82,0 % 88,5 % 4 438 7 144 393 Hämeen- Suomen Hopealinja Oy 99,9 % 99,9 % -140 2 576 0 linna Runoilijan tie Oy Tampere 72,6 % 72,6 % 233 3 16 Tammenlehväsäätiö Tampere 100,0 % 100,0 % 21 822 5 961 -101 Tammenlehväkeskus Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 0 0 0 Tampereen Infra Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 2 762 7 276 772 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehi- Tampere 60,5 % 60,5 % 368 827 6 tysyhtiö Business Tampere Oy Visit Tampere Oy Tampere 60,5 % 86 321 7 Tampereen Raitiotie Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 1 999 279 581 -0 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Tampere 71,2 % 71,2 % 23 144 36 067 -783 Tampereen Kotilinnasäätiö Tampere 100,0 % 100,0 % 6 453 76 363 0 Pispan Tupahaka As Oy Tampere 75,7 % 545 3 0 Tampereen Tammelankodit As Oy Tampere 100,0 % 1 856 3 719 0 Vellamonkodit Oy Tampere 100,0 % 3 356 742 0 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy Tampere 66,0 % 66,0 % 5 926 9 559 0 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 10 954 30 295 320

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 217 Liitetiedot

Kaupungin Konsernin Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa tilikauden omasta vieraasta omistus- omistus- voitosta/ Nimi pääomasta pääomasta Kotipaikka osuus % osuus % tappiosta

Tytäryhteisöt Tampereen Sarka Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 497 194 16 Tampereen Sähkölaitos Oy (alakonsernitp) Tampere 100,0 % 100,0 % 168 941 359 795 27 043 Tammervoima Oy (Tampereen Sähkölaitos Oy 51,0 %, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 24,4 %, Tampere 75,4 % 0 0 0 äänimäärästä 83,0 %) Tampereen Sähköverkko Oy Tampere 100,0 % 0 0 0 Tampereen Vera Oy Tampere 100,0 % 0 0 0 Tampereen Särkänniemi Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 14 145 19 606 -3 313 FunZones Oy Tampere 66,7 % 0 0 0 Tampereen Tilapalvelut Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 5 109 16 393 1 258 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Tampere 100,0 % 100,0 % 252 88 16 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 14 879 53 090 576 Tampereen Tikkutehtaan Leimu As Oy Tampere 100,0 % 1 5 670 -1 Tampereen Kalevan Senkki As Oy Tampere 100,0 % 2 4 611 -1 Tampereen Vuokratalosäätiö Tampere 100,0 % 100,0 % 3 239 284 760 0 Atalan Metsätonttu As Oy Tampere 100,0 % 1 4 292 0 Myllyn Pysäköinti Oy Tampere 56,7 % 1 144 1 -3 Tampere-talo Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 1 976 3 537 -678 Tavase Oy Tampere 79,5 % 79,5 % 1 578 4 926 -87 TREDU-Kiinteistöt Oy Tampere 66,5 % 66,5 % 74 116 52 043 772 Tullinkulman Työterveys Oy Tampere 75,2 % 84,7 % 1 007 3 052 482 Tuomi Logistiikka Oy Tampere 50,4 % 68,7 % 3 776 11 555 1 386 Vilusen Rinne Oy Tampere 100,0 % 100,0 % 119 68 354 5 Vuores Palvelu Oy (Tampereen Vuokratalosää- tiö 4,4 %, Pirkanmaan Jätehuolto 0,3, Pirkan Tampere 8,2 % 13,1 % 448 11 5 Putkikeräys Oy 0,2 %, äänimäärästä 13,3 %)*)

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Suomen Itämeri-Instituutin säätiö Tampere 100,0 % 100,0 % Intenational Forest Machine Operator Training Viipuri 100,0 % 100,0 % Centre 493 816 1 563 291 31 290

*) Vuores Palvelu Oy on tytäryhteisö, vaikka omistus alle 50%. Määräysvalta yhtiössä perustuu osakassopimukseen.

218 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

21) Omistukset kuntayhtymistä

Kaupungin Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa Kaupungin omistus- tilikauden omistus- osuuden omasta vieraasta Nimi Kotipaikka voitosta/ osuus muutos pääomasta pääomasta % %-yksikköä tappiosta Kuntayhtymät Pirkanmaan Liitto Tampere 45,6 % 794 612 143 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tampere 38,2 % 71 890 249 973 -5 707 (alakonsernitp) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tampere 62,5 % 366 244 18

22) Omistukset muista yhteisöistä

Kaupungin Konsernin Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa tilikauden omistus- omistus- omasta vieraasta Kotipaikka voitosta/ Nimi osuus % osuus % pääomasta pääomasta tappiosta Osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Atalan Liikekeskus Kiint Oy Tampere 40,0 % 40,0 % 755 2 7 Finnpark Oy Kosken Parkki Kiint Oy Tampere 21,1 % 847 3 0 Monetra Oy Oulu 21,0 % 21,0 % 711 3 017 163 Monetra Pirkanmaa Oy Tampere 20,9 % 20,9 % 450 541 -23 Hervannan Kanjoni As Oy (Tampe- Tampere 36,1 % 41,3 % 662 119 0 reen Vuokra-asunnot Oy 5,2 %) Tuotekehitys Oy Tamlink Tampere 24,0 % 24,0 % 635 648 16 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampere Hervannan Juhani As Oy Tampere 22,5 % 571 133 -0 Tampereen Vuokratalosäätiö Tampere Tumpin Parkki Kiint Oy Tampere 21,0 % 203 1 0 Vilusen Rinne Oy Tampere Mummunkujan pysäköinti Oy Tampere 31,3 % 182 0 -3 Tampereen Monitoimiareena Koy Tampere 40,0 % 40,0 % 2 521 20 081 -484 YH Kodit Oy (konserni) (Tampereen Tampere 11,4 % 21,9 % 57 167 143 487 5 408 Vuokratalosäätiö 10,5 %) Yhdistelemättömät osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Ateljeetalo Oy Tampere 47,7 % 47,7 % 34 2 0 Pikassos Oy Hämeenlinna 25,0 % 25,0 % 32 34 6 Tampereen Särkänniemi Oy Tampere Jotospirtti Oy Helsinki 50,0 % 95 0 0 Tampereen Vuokratalosäätiö Tampere Virontörmän Lämpö Oy Tampere 40,4 % 198 1 13 VTS Kiinteistöpalvelu Oy Tampere Lännen Palveluyhtiöt Oy (konserni) Tampere 31,2 % 299 240 168 Tampere-talo Oy Suomen Musiikki & Media- Helsinki 21,4 % 9 4 5 Tapahtumat S.M.M. Oy Livex Oy Tampere 40,0 % 83 16 -17

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 219 Liitetiedot

Yhdistykset, säätiöt yms., joiden hallintoelimissä kaupungilla on edustus:

A.R. Winterin muistosäätiö Pyynikin kesäteatterisäätiö Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry Cultura-säätiö Sara Hildénin säätiö Tampereen Teatterikesä ry Eino Salmelaisen Säätiö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Tampereen Työväen Teatteri Oy Elävä Kaupunkikeskusta ry Suomen Kirjainstituutin säätiö, Tampereen yliopiston lääketieteen Frame-säätiö Stiftelsen för Finlands bokinstitut yksikön johtokunta Haiharan Museosäätiö Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys Tampereen yliopiston terveystieteiden Hämäläisten Ylioppilassäätiön ry yksikön johtokunta valtuuskunta Suomen Sinfoniaorkesterit ry Teatteri 2000:n kannatusyhdistys ry K. F. ja Maria Dunderbergin Tampere Maja säätiön valtuuskunta Tampere Convention Bureau ry Testamenttisäätiö Tampere tunnetuksi ry TITRY ry Kalevan lukion kannatusyhdistys ry Tampereen Aikuiskoulutussäätiö Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö Kallioniemi-säätiö Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Työväen museoyhdistys ry Koivupirtin Säätiö Film Festival ry Työväen Teatterin talosäätiö Kokemäenjoen vesistön Tampereen kaupungin vakuutuskassa Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö vesiensuojeluyhdistys ry Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Kustaa Hiekan säätiö Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Tampere-Hämeenlinnan Lenin-museon johtokunta Tampereen Musiikkiopiston Säätiö terveyspalveluyksiön johtokunta Nokian ajoharjoitteluratasäätiö Tampereen Oopperatoimintasäätiö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry Tampereen terveyspalveluyksiön Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tampereen Seudun Opiskelija- johtokunta Pispalan Sottiisin päätoimikunta asuntosäätiö TOAS Y-Säätiö Postimuseosäätiö Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Pro Rautatie ry Tampereen Sotaveteraanien Huolto- ja Pro Ysitie ry tukisäätiö

23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä (1 000 euroa)

Kaupunki Kaupunki 2020 2019 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0 2 741 0 4 282 Konsernitili 0 3 519 0 1 682 Muut saamiset 0 170 269 0 114 444 Siirtosaamiset 0 1 716 0 1 716 Yhteensä 0 178 245 0 122 124 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 0 1 301 0 1 070 Muut saamiset 0 436 0 256 Siirtosaamiset 0 1 768 0 1 672 Yhteensä 0 3 505 0 2 998 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 0 72 0 185 Muut saamiset 0 4 836 0 2 353 Yhteensä 0 4 908 0 2 538 Yhteensä 0 186 657 0 127 660

220 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Koronvaihtosopimukset 6 803 7 508 6 803 7 508 Muut menoennakot ja tulojäämät 10 12 603 744 Yhteensä 6 813 7 520 7 407 8 252

Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot 1 684 1 692 130 182 Kelan korvaus työterveyshuollosta 3 042 2 855 4 354 4 191 Valtion avustuksia ja korvauksia 4 288 2 933 4 443 2 933 Valtionosuussaamiset 1 086 327 1 086 327 Koronvaihtosopimukset 704 704 704 704 Muut tuet ja avustukset 1 627 2 081 1 834 2 081 Kotihoidon laskutus 2 500 2 302 2 500 2 302 Kotikuntalain kotikuntakorvaus 1 903 993 1 903 993 PSHP:n peruspääoman korko 1 445 1 445 893 893 Verosaamiset 0 0 223 731 NordPool Elspot sähköjohdannaiset 0 0 181 277 Ulkoisen rahoituksen jaksotus 0 0 615 561 Energiaerien jaksotus 0 0 1 019 1 064 Muut menoennakot ja tulojäämät 9 436 7 158 21 693 13 852 Yhteensä 27 716 22 491 41 579 31 093 Yhteensä 34 529 30 011 48 985 39 345

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 221 Liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oma pääoma (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Peruspääoma 1.1 636 657 636 657 636 657 636 657 Peruspääoma 31.12 636 657 636 657 636 657 636 657 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1.1 0 0 284 284 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 31.12. 0 0 284 284 Muut omat rahastot Vahinkorahaston pääoma 1.1 19 852 20 077 19 852 20 077 Siirrot rahastosta tilikaudella 260 225 260 225 Vahinkorahaston pääoma 31.12 19 592 19 852 19 592 19 852 Tampereen Elinkeinorahaston pääoma 1.1. 0 6 523 0 6 523 Siirto erien välillä 0 6 523 0 6 523 Tampereen Elinkeinorahaston pääoma 31.12. 0 0 0 0 Väinö Linnan rahaston pääoma 1.1. 51 51 51 51 Väinö Linnan rahaston pääoma 31.12. 51 51 51 51 Muut muut omat rahastot 1.1. 0 0 13 809 13 154 Siirrot rahastoon tilikaudella 0 0 848 836 Siirrot rahastosta tilikaudella 0 0 0 181 Muut muut omat rahastot yhteensä 31.12. 0 0 14 657 13 809 Muut omat rahastot yhteensä 19 643 19 903 34 300 33 712 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 469 499 517 653 702 472 762 257 Siirto edelliseltä tilikaudelta -18 005 -54 677 17 011 -66 308 Siirto erien välillä 0 6 523 0 6 523 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 451 493 469 499 719 483 702 472 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 65 809 -18 005 80 554 17 011 Oma pääoma yhteensä 1 173 603 1 108 054 1 471 278 1 390 137

222 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

26) Erittely poistoerosta ( 1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Investointivarauksiin liittyvä poistoero 19 953 21 663

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 479 374 405 357

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Eläkevaraus 1 722 1 893 1 722 1 893 Maisemointivaraus 109 109 19 811 21 103 Maanpuhdistusvaraus 0 509 0 509 Vahingonkorvausvaraus 998 1 058 998 1 058 Potilasvahinkovakuutus 0 0 10 194 10 615 Muut pakolliset varaukset 1 079 95 2 185 731 Yhteensä 3 908 3 664 34 909 35 909

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 223 Liitetiedot

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen Velat tytäryhteisöille Konsernitili 0 221 068 0 204 985 Ostovelat 0 25 884 0 16 106 Muut velat 1 533 1 083 1 533 18 831 Siirtovelat 0 275 0 460 Yhteensä 1 533 248 309 1 533 240 381 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat 0 30 499 0 9 623 Muut velat 528 42 528 34 Siirtovelat 4 035 0 3 014 619 Yhteensä 4 564 30 541 3 543 10 276 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0 923 0 1 050 Yhteensä 0 923 0 1 050 Yhteensä 6 097 279 773 5 076 251 708

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävät sekkilimiitit

Ei ilmoitettavaa.

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Liittymismaksut ja muut velat Palautuskelpoiset liittymismaksut 25 900 25 903 59 068 58 875 Muut velat 244 204 365 301 Yhteensä 26 144 26 107 59 433 59 176

224 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Pitkäaikaiset siirtovelat Tuloennakot Maankäyttösopimukset 9 932 6 708 8 515 5 932 Koronvaihtosopimukset 10 222 10 472 10 474 10 472 Menojäämät Muut menojäämät 88 98 88 98 Yhteensä 20 242 17 277 19 076 16 502 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Tuet ja avustukset 11 197 6 874 14 902 10 553 Matkakorttien latausmaksuvelka* 0 4 908 0 4 908 Muut tuloennakot 8 698 661 9 234 1 100 Menojäämät Maksettujen palkkojen sivukulut** 10 844 11 064 10 844 11 064 Palkkajaksotukset sivukuluineen 82 085 82 817 145 458 141 042 Korkojaksotukset 7 224 5 741 10 818 10 499 PSHP/peruspääoman korko jäsenkunnille 0 0 893 893 PSHP/potilasvahinkovakuutus 0 0 1 274 1 375 Verojaksotukset 0 0 1 569 552 Muut menojäämät 2 504 2 030 22 944 44 204 Yhteensä 122 552 114 095 217 938 226 190

Yhteensä 142 794 131 373 237 014 242 691

* Matkakorttien latausmaksuvelka 5 234 494,54 euroa vuodelta 2020 on kirjattu erään Liittymis- maksut ja muut velat. **Konsernin osalta ei ole saatavilla erittelyä, näytetään kaupungin kyseinen erä.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 225 Liitetiedot

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34) Kiinnitykset, panttaukset tai muu omaisuus velkojen vakuutena (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0 0 453 374 410 367 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 0 0 656 138 625 964 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 30 556 37 335 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 0 0 64 560 84 360 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 0 0 720 698 710 324 Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta* 0 0 27 020 23 940 Vakuudeksi annetut kiinnitykset* 0 0 6 196 9 196 Lainat julkisyhteisöiltä* 0 0 206 206 Vakuudeksi annetut kiinnitykset* 0 0 6 109 6 109 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 0 0 12 305 15 305 Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0 0 16 700 13 440 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 0 0 120 120 Pantatut osakkeet yhteensä 0 0 120 120 Yhteensä 0 0 733 122 725 749

*Korjattu vertailutietoa. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta ja niiden vakuudeksi annetut kiinnitykset ovat sisältä- neet v. 2019 lainan julkisyhteisöltä 0,2 milj. ja sen vakuudeksi annetun kiinnityksen 6,1 milj.

35) Muut omasta puolesta annetut vakuudet (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset* 0 0 10 873 10 873 Pantatut arvopaperit 0 0 10 10 Yhteensä 0 0 10 882 10 882

*Vähennetty vertailutiedosta liikaa ilmoitettuja kiinnityksiä 58,7 milj.

36) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet

Ei ilmoitettavaa.

37) Muut muiden puolesta annetut vakuudet (1 000 euroa)

Ei ilmoitettavaa.

226 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 426 347 488 755 226 741 242 753 31.12.2062 asti* Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 41 182 45 306 33 187 35 356 Myöhemmin maksettava osuus 385 164 443 450 193 554 207 397

Leasing-vastuut Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa 103 418 100 965 286 876 254 038 31.12.2033 asti Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 13 310 11 030 27 012 23 790 Koneet ja laitteet 5 851 6 428 16 734 16 398 Rakennukset Pyynikin sosiaaliasema 1 054 1 054 1 054 1 054 Vuoreksen koulukeskus 1 538 1 522 1 538 1 522 Muut rakennukset 4 868 2 027 7 686 4 817 Myöhemmin maksettava osuus 54 894 54 721 224 650 195 035 Koneet ja laitteet 10 173 10 403 135 436 111 684 Rakennukset Pyynikin sosiaaliasema 15 756 16 809 15 756 16 809 Vuoreksen koulukeskus 19 858 21 396 19 858 21 396 Muut rakennukset 9 107 6 114 53 600 45 145 Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet Pyynikin sosiaaliasema 13 697 13 697 13 697 13 697 Vuoreksen koulukeskus 21 517 21 517 21 517 21 517 Vuokravastuut ja leasingvastuut yhteensä 529 764 589 720 513 617 496 791

*Pisin vuokravastuu tulee konsernista.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 227 Liitetiedot

39, 40) Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Takaukset tytäryhteisöjen puolesta* Alkuperäinen pääoma 1 205 654 1 199 307 - - Jäljellä oleva pääoma 658 150 573 889 - - Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma 7 000 7 000 - - Jäljellä oleva pääoma 1 896 2 188 - - Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 13 828 14 142 23 877 19 454 Jäljellä oleva pääoma 7 258 7 737 17 307 13 049

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kaupunki 2020 2019 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 1 588 541 1 416 208 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuk- sen rahastosta 31.12. 990 932

*Kaupungilla on lisäksi kolme omavelkaista takausta tytäryhteisöjen johdannaissopimuksiin liittyen. Tehdyt sopimuk- set sisältyvät konsernin johdannaisliitetietoon.

228 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)

Kaupunki Konserni 2020 2019 2020 2019 Sopimusvastuut Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet 19 675 21 850 0 0 Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 10 675 13 190 0 0 Ehdolliset ympäristövastuut 65 505 62 075 65 505 62 075 Sitoumukset avustukseen* 110 110 830 1 302 Muut sopimusvastuut** 134 536 114 254 191 805 117 223 Sopimusvastuut yhteensä 219 826 198 289 258 139 180 600 Muut taloudelliset vastuut*** 2 368 2 682 2 368 2 682 Arvonlisäveron palautusvastuu**** 0 0 31 427 34 296

*Avustussitoumuksista on vähennetty 0,2 milj. vertailutiedossa liikaa ilmoitettuja avustussitoumuksia ** Muihin sopimusvastuisiin on lisätty vertailutiedosta puuttuneita vastuita 32,8 milj. *** Sisältää mm. eri oikeusasteissa vireillä olevat riita-asiat. ****Konsernin vertailutietoon lisätty 4,8 milj. euroa arvonlisäveron palautusvastuuta.

Ehdolliset ympäristövastuut Ehdolliset ympäristövastuut muodostuvat puhdistusvastuista 55,5 milj euroa ja tarkkailuvastuista 10,0 milj eu- roa. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös erillinen ympäristötilinpäätös.

Arvolisäveron palautusvastuu Kiinteistön mahdollisen myynnin tai käyttötarkoituksen muuttumisen yhteydessä kaupungilla saattaa olla vel- vollisuus maksaa valtiolle takaisin 1.1.2007 alkaen valmistuneista kiinteistöjen rakentamis- ja perusparannus- kustannuksista kirjatut arvonlisäveron vähennykset ja palautukset sekä suorittaa oman käytön vero itse teh- dyistä rakennustöistä. Arvonlisäveron palautusvastuu perustuu arvonlisäverolain 11 lukuun.

Palkan korvausvastuu Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen 2015:48 Turussa, jossa käsitellään palomiehen varallaolon rin- nastamista työaikaan. Päätöksen johdosta ovat ammattiyhdistykset esittäneet pelastuslaitoksille korvausvaa- teita koskien varallaolon palkkaa. Tästä saattaa koitua korvausvastuita myös Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Asia on työtuomioistuimen käsiteltävänä ja välipäätös asiasta saataneen alkuvuodesta 2021. Vastuusta on kir- jattu pakollinen varaus tilinpäätökseen 2020 osasta varallaolokiistaa.

Päästöoikeudet, konserni Päästösalkun käyvässä nettoarvossa on mukana ilmaiseksi saatujen, ostettujen ja muiden päästöoikeuksiin liittyvien sopimusten markkina-arvo 31.12.2020.

Päästöoikeudet 2020 tCO2 1 000 euroa Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 415 107 10 162 Toteutuneiden päästökaupan alaisten päästöjen määrä -435 457 0 Päästöoikeuksien ostot 402 002 8 642 Saadut päästöoikeudet 143 591 0 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 525 243 17 091

Muut vastuut Tampereen Sähkölaitos Oy:llä on Suomen Hyötytuuli Oy:tä kohtaan osakesarjakohtainen maksuvelvollisuus, jonka suorittamista vastaan yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus käyttää hyväkseen energiaa määrä, joka vas- taa osakkeenomistajan osakesarjakohtaisten omistusten perusteella määräytyvää energian yhteenlaskettua määrää.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 229 Liitetiedot

Johdannaissopimukset (1 000 euroa)

Johdannaissopimukset koostuvat erilai- na korkotason nousu 0,5 %-yksiköllä kiinteäkorkoisen lainan johdosta. Voi- sista koronvaihtosopimuksista, korko- vastaa sopimusten käyvän arvon muu- massa olevista koronvaihtosopimuksis- optioista sekä niiden yhdistämisellä tosta 98 milj. eurolla ja 1,0 %-yksikön ta pisimmät voivat optioiden toteutu- toteutetuista rakenteista. Kaikki sopi- nousulla arvot kohoavat 182 milj. euron misesta riippuen olla voimassa vuoteen mukset on tehty lainasalkun suojaamis- verran. 2063 asti. Tulevaisuudessa voimaan tarkoituksessa ja noudattaen valtuus- Valtuusto hyväksyi syksyllä 2019 tulevista koronvaihtosopimuksista pi- ton hyväksymiä rahoitustoiminnan uudet rahoituksen periaatteet, joissa simmät voivat olla voimassa vuoteen periaatteita ja konsernijohtajan vuo- korkosuojausten tavoitteeksi otettiin 2058 asti. Korkojohdannaisista aiheu- sittain hyväksymää lainanottosuunni- korkomenojen ennustettavuuden pa- tuneet kassavirrat on kirjattu tilikau- telmia. Tehdyt koronvaihtosopimukset rantaminen ja vaihtelun pienentämi- den aikana korkomenojen oikaisuksi. pienentävät kaupungin korkovirtariskiä nen verrattuna tilanteeseen, jossa Johdannaissopimusten uudelleenjär- ja samoin toimivat myydyt optiot, jois- kaikki korkomenot olisivat vaihtuvia. jestelyistä maksetut ja saadut summat ta toteutuessaan muodostuu puhtaita Suojaustoimintaa tehdään valtuuston on jaksotettu kirjanpidossa kuluksi ja koronvaihtosopimuksia ennalta sovit- talousarviossa päättämän suunnitel- tuloksi vaikutusaikanaan. Samoin sopi- tuun kiinteään korkoon. Kaupungilla ei makauden mukainen lainakasvu ja musten muokkaaminen vaihtamalla ne ole spekulatiivisia, missään tilanteessa rahoitusleasing-vastuiden määrä huo- uuteen sopimukseen on kirjattu brutto- kaupungin riskiä kasvattavia sopimuk- mioiden. Suojausasteena tavoitellaan perusteisesti kuluksi ja tuloksi. sia. Kaikkien sopimusten käyvät arvot periaatteiden mukaisesti 40-60 % ja tu- kohoavat korkotason noustessa ja las- levaisuudessa laskevaa suojausastetta. kevat päinvastaisessa tilanteessa, joten Tilinpäätöshetkellä lainojen suojaus- niiden voidaan todeta toimivan oikeaan aste oli 60 %. Suojausaste nousi noin suuntaan. Tilinpäätöshetkeen laskettu- 5 %:lla uusien sopimusten ja nostetun

230 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

Johdannaissopimukset (1000 euroa)

KAUPUNKI

1) Voimassa olevat koronvaihtosopimukset a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapaino- tettu keskikorko on 2,06 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2050 saakka.

Nimellis- Kaupunki Kaupunki Käypä arvo Päätös Tuote Maturiteetti arvo maksaa saa 31.12.2020

kiinteä 01.02.2012 § 18 Swap 29 094 3 kk 27.01.2014-25.01.2044 -10 975 2,87 %

kiinteä 25.05.2016 § 87 Swap 20 000 3 kk 11.01.2019-11.01.2049 -21 200 3,65 %

kiinteä 21.11.2011 § 164 Swap 10 000 6 kk 22.11.2017-22.11.2047 -5 667 2 %

kiinteä 21.11.2011 § 164 Swap 10 000 6 kk 21.11.2018-23.11.2048 -5 896 2 %

kiinteä 21.11.2011 § 164 Swap 10 000 6 kk 20.11.2019-22.11.2049 -6 129 2 %

kiinteä 21.11.2011 § 164 Swap 10 000 6 kk 20.11.2020-22.11.2050 -6 362 2 %

kiinteä 10.12.2014 § 127 Swap 40 000 3 kk 21.11.2017-21.11.2022 -848 0,5 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swap 5 000 6 kk 22.01.2020-22.01.2050 -1 714 1,085 %

kiinteä 23.06.2016 § 112 Swap 40 000 6 kk 03.04.2020-03.04.2050 -33 802 2,715 %

kiinteä 08.04.2015 § 88 Swap 40 000 6 kk 08.04.2019-08.04.2049 -11 024 0,946 %

kiinteä 16.04.2015 § 94 Swap 15 000 6 kk 10.04.2017-08.04.2045 -5 251 1,426 %

kiinteä 15.05.2012 § 109 Swap 42 321 6 kk 31.12.2013-31.12.2043 -16 255 2,92 %

kiinteä 14.10.2019 § 18 Swap 60 000 6 kk 07.10.2019-07.10.2049 -39 480 2,189 %

kiinteä 14.10.2019 § 18 Swap 55 000 6 kk 07.10.2019-07.10.2049 -36 523 2,189 %

kiinteä 10.12.2014 § 127 Swap 20 000 6 kk 28.11.2019-02.12.2044 -8 865 1,80 %

kiinteä 08.03.2013 § 40 Swap 30 000 3 kk 12.03.2019-12.03.2039 -11 366 2,0 %

Nimellisarvo 2020 436 415 Käypä arvo 2020 -221 360 Nimellisarvo 2019 383 780 Käypä arvo 2019 -124 571

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 231 Liitetiedot

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset

Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimuksiin ei sisälly purku- oikeuksia, mutta jatko-oikeuksia kyllä. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 1,40 % ja pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2063 saakka.

Nimellis- Kaupunki Kaupunki Käypä arvo Päätös Tuote Maturiteetti arvo maksaa saa 31.12.2020

06.07.2015-05.07.2027, kiinteä 29.4.2015 § 102 Swap 15 000 6 kk pankilla jatko-oikeus -4 543 1,44 % 05.07.2027-05.07.2039

22.01.2015-24.01.2028, kiinteä 28.01.2015 § 15 Swap 15 000 6 kk pankilla jatko-oikeus -11 389 1,48 % 24.01.28-24.01.2063

14.04.2015-14.10.2022, kiinteä 16.04.2015 § 94 Swap 20 000 6 kk pankilla oikeus jatkaa -11 129 1,3 % 14.10.22-14.10.2045

Nimellisarvo 2020 50 000 Käypä arvo 2020 -27 061 Nimellisarvo 2019 50 000 Käypä arvo 2019 -17 987

c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset

Sopimuksilla on sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tu- levaisuudessa nousisi ennalta sovittujen rajojen yli, muuttuvat sopimukset takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottavat alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopimusten pääomapainotettu maksettava korko on tällä hetkellä 2,17 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2046.

Nimellis- Kaupunki Kaupunki Käypä arvo Päätös Tuote Maturiteetti arvo maksaa saa 31.12.2020

jos 6 kk eur < 5,0 %, on Kynnykselli- korko 2,0 09.03.2016 § 43 10 000 6 kk 07.03.2016-07.03.2046 -5 503 nen swap %, muuten viitekorko - 3 %-yks.

jos 3 kk eur < 5,75 %, on Kynnykselli- korko 2,23 09.04.2014 § 57 30 000 3 kk 21.11.2016-21.11.2046 -18 973 nen Swap %, muuten viitekorko -1 %-yks

Nimellisarvo 2020 40 000 Käypä arvo 2020 -24 476 Nimellisarvo 2019 40 000 Käypä arvo 2019 -17 898

232 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota

Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 1,68 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2051 saakka.

Nimellis- Kaupunki Kaupunki Käypä arvo Päätös Tuote Maturiteetti arvo maksaa saa 31.12.2020

kiinteä 25.05.2016 § 87 Swap 30 000 3 kk 11.01.2021-11.01.2051 -35 489 3,83 %

kiinteä 03.03.2020 § 3 Swap 20 000 6 kk 01.03.2022 - 01.03.2032 -291 -0,02 %

kiinteä 12.05.2010 § 79 Swap 10 000 6 kk 07.05.2030-09.05.2050 -5 511 2,80 %

kiinteä 04.06.2010 § 101 Swap 10 000 6 kk 27.05.2030-25.05.2050 -4 896 2,50 %

kiinteä 07.09.2020 § 17 Swap 30 000 6 KK 03.09.2024-03.09.2031 -267 0,019 %

Nimellisarvo 2020 100 000 Käypä arvo 2020 -46 453 Nimellisarvo 2019 90 000 Käypä arvo 2019 -58 268

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset

Ei ilmoitettavaa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 233 Liitetiedot

c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset

Sopimuksilla on joko myyty oikeuksia kiinteän koron koronvaihtosopimuksiin tulevaisuudessa tai sovittu ehdollisis- ta koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tulevaisuudessa nousisi sovittujen rajojen yli, muuttuu ehdollinen sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottaa alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopi- musten pääomapainotettu keskikorko on 0,86 % ja pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2058.

Nimellis- Kaupunki Kaupunki Käypä arvo Päätös Tuote Maturiteetti arvo maksaa saa 31.12.2020 21.11.2011 § 164 Swaptio 10 000 kiinteä 2 % 6 kk 22.11.2021-22.11.2051 -6 348

jos 3 kk eur < 5,75 %, niin korko Kynnykselli- 10.12.2014 § 127 40 000 1,65 %, 3 kk 21.11.2022-21.11.2044 -15 695 nen swap muuten viitekorko -1 %-yks

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 22.01.2021-22.01.2051 -1 719 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 24.01.2022-24.01.2052 -1 727 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 23.01.2023-23.01.2053 -1 752 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 22.01.2024-22.01.2054 -1 783 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 22.01.2025-22.01.2055 -1 802 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 22.01.2026-22.01.2056 -1 846 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 22.01.2027-22.01.2057 -1 894 1,085 %

kiinteä 28.01.2015 § 15 Swaptio 5 000 6 kk 24.01.2028-22.01.2058 -1 946 1,085 %

09.03.2016 § 43 Swaptio 60 000 0% 6 kk 05.03.2026-05.03.2056 -8 347

Nimellisarvo 2020 150 000 Käypä arvo 2020 -44 859 Nimellisarvo 2019 165 000 Käypä arvo 2019 -28 812

Kaupungin koronvaihtosopimukset yhteensä

Nimellisarvo 2020 776 415 Käypä arvo 2020 -364 209 Nimellisarvo 2019 728 780 Käypä arvo 2019 -247 535

234 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

KONSERNI

Koronvaihtosopimukset yhteensä

Nimellisarvo 2020 2 067 243 Käypä arvo 2020 -589 268 Nimellisarvo 2019 2 009 206 Käypä arvo 2019 -415 162

Tytäryhteisöjen johdannaisten tarkemmat tiedot löytyvät erillistilinpäätöksistä.

Vertailutietoa korjattu virheellisten ilmoitusten vuoksi. Korjauksen vaikutus käypään arvoon 2,9 milj. euroa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 235 Liitetiedot

Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Kaupunki 2020 2019 Konsernihallinto 320 363 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 5 238 5 197 Sivistyspalvelujen palvelualue 5 222 5 055 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 672 1 597 Kaupunkiympäristön palvelualue 337 325 Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 1 169 1 530 Yhteensä 13 958 14 067

Tampereen Infra liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2020. Hyvinvoinnin palvelualue jakautui 1.1.2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Sivistyspalvelujen palvelu- alueiksi.

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa) Kaupunki 2020 2019 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 505 894 505 006 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -6 656 -7 065 Henkilösivukulut Eläkekulut 112 292 111 958 Muut henkilösivukulut 17 514 16 243 Yhteensä 629 044 626 142

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin valmistus omaan käyttöön tilin kautta 878 3 005

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (1 000 euroa) Kaupunki 2020 2019 Kokoomus 52 66 Kristillisdemokraatit 4 7 Perussuomalaiset 9 16 Piraattipuolue 0 1 SDP 42 63 SKP 0 1 Suomen Keskusta 14 19 Tampereen Puolesta-TAPU 5 7 Vaihtoehto Tampere 0 0,2 Vasemmistoliitto 28 36 Vihreät 56 61 Yhteensä 211 277

236 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liitetiedot

45) Tilintarkastajien palkkiot (1 000 euroa)

Kaupunki 2020 2019 KPMG Oy Tilintarkastuspalkkiot 39 93 Hanketarkastukset 36 17 Muut palkkiot 157 104 Palkkiot yhteensä 232 214

BDO Oy Muut palkkiot 32 0 Palkkiot yhteensä 32 0

Palkkiot yhteensä 263 214

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Intressitahoille annetut takaukset kulttuuritoimintaan, Tampereen Oop- sesta järjestää tarjouskilpailu tai muu- peraan sekä tilakustannusten osittai- ten arvioida luovutuksen markkinaeh- Tampereen kaupunki on valtuuston seen kattamiseen. Avustuksella tuetaan toisuus. päätöksillä myöntänyt tytäryhtiöiden- ilmaistapahtumia, orkesteritoimintaa, Kaupungin luovuttaessa kiinteistöjä sä puolesta omavelkaisia takauksia. vierailubaletteja ym. kulttuuritoimin- markkinoilla toimiville tytäryhteisöille Näiden takausten yhteismäärä oli taa, joka ei toteutuisi ilman julkista tu- luovutukset tehdään markkinaehtoi- vuodenvaihteessa 658,1 milj. euroa ja kea. sesti, vyöhykehintaperiaatteella tai kil- ne on myönnetty lähes poikkeuksetta Kaupungin tytäryhteisö Tammenleh- pailuttamalla. Yritystonttien markkina- tytäryhteisöjen ottamien lainojen ta- väkeskus Oy:lle myönnettiin 0,4 milj. hintaisuus varmistetaan vertaamalla kaisinmaksun ja koron maksamisen euroa kumppanuusavustusta sosiaa- kaupungin maanvuokran tasoa riippu- vakuudeksi lainanantajalle. Takauksista li- terveyslautakunnan päätöksellä. mattoman arvioitsijan tekemään vyö- 476,2 milj. euroa on sellaisia, joista ei Avustuksella tuettiin sotainvalidien ja hykehintakarttaan yritystonttien mark- vuodelta 2020 peritä takausprovisio- muiden sotiemme veteraanien ja hei- kinahinnasta. ta ja 181,9 milj. euron osalta provisiota dän puolisoidensa asumispalvelujen peritään. Syyskuussa 2018 kaupungin- järjestämistä Tammenlehväkeskuksen valtuusto päätti, että useimpien kon- palvelukodeissa. serniyhteisöjen puolesta myönnetyistä takauksista peritään takausprovisiota Kiinteistöjen luovutusten 1.1.2019 alkaen. markkinaehtoisuus luovutettaessa kiinteistöjä Intressitahoille annetut intressitahoille avustukset Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan luo- Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lau- vuttaessa tai antaessa vuokralle vä- takunta myönsi 6,7 milj. euroa kump- hintään kymmeneksi vuodeksi omis- panuusavustusta kaupungin tytäryhtiö tamansa kiinteistön kilpailutilanteessa Tampere-talo Oy:lle. Avustus kohdistui markkinoilla toimivalle, tulee luovutuk-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 237 Liitetiedot

238 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Erillistilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat

Erillistilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 239 Erillistilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat

240 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii nen ensihoito- ja ensivastepalvelujen ka osallistuvat pelastuslaitoksen kans- Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelas- tuottaja. Pirkanmaalla toimii lisäksi sa tekemänsä sopimuksen mukaisesti tustoimesta ja on myös alueen keskei- noin 800 sopimuspalokuntalaista, jot- sammutus- ja pelastustoimintaan.

Toimintakertomus Varsinkin ensihoidossa, mutta myös alusta pelastuskaluston, toimitilojen se- muuten, toimittiin olosuhteessa, joka oli kä muiden sopimuspalokunnan toimin- Pelastusjohtajan katsaus laajuudeltaan uusi ja myös kestoltaan taa edistävien toimenpiteiden osalta. - olennaiset tapahtumat pitkäaikainen. Kaikesta huolimatta koko Vuoden 2021 talous on tarkan talou- tilikaudelta pelastuslaitoksen työskentelyilmapiiri den aikaa ja myös tärkeä vuosi koskien oli hyvä ja sen ansiosta kesäkauden jäl- pelastuslaitoksen hyvinvointialueen Vuoden 2020 kaksi ensimmäistä kuu- keen koronatilanteen jälleen pahetessa talouden suunnittelua. Vuoden aikana kautta näyttivät käynnistyvän enna- kyettiin toimimaan poikkeavassa toi- käynnistetään uusi pelastustoimen pal- koidulla tavalla sekä toiminnan että mintaympäristössä hyvin. Loppuvuonna velutasopäätöksen valmistelu. Vuoden talouden osalta. Loppukevät ja koko koronan osalta valmistauduttiin henki- aikana jatketaan paloasemaverkon ke- loppuvuosi olivat koronan aiheuttaman löstön rokottamiseen ja uuden toimin- hittämistä Tampereella, jossa läntisen poikkeustilanteen takia selvästi erilaisia. tavuoden toiminnan suunnitteluun. ja eteläisen alueen tukikohtia suunni- Ensimmäinen tilannekuva koronan aihe- Muilta osin pelastuslaitoksen vuoden tellaan ja toteutetaan edelleen ja palve- uttamasta muutoksesta oli useista tieto- 2020 toimintaa sävytti valmistautumi- luverkkoa täydennetään itäisen alueen lähteistä tulleiden tietojen takia hieman nen hyvinvointialueuudistukseen ja uuden paloaseman suunnittelulla. sekava ja uhkakuva viruksen leviämises- suunniteltujen ICT- ja paloasemahank- tä ja sairastavuudesta oli varsin kriitti- keiden eteenpäin viemiseen. Pelastuslai- Henkilöstö nen. Tästä syystä Pirkanmaan pelas- toksen tilanne- ja johtokeskus uudistui Pirkanmaan pelastuslaitoksen or- tuslaitoksella varauduttiin mahdollisten merkittävästi saatuaan yhteistyökump- ganisaation osaamisen hallintaa ja runsaiden sairaustapausten varalta eri- panikseen sairaanhoitopiirin ensihoito- kehittämistoiminnan tukemista var- tyisin henkilöstöjärjestelyin samoin kuin keskuksen, joka muutti samoihin tiloi- ten perustettiin erikoissuunnittelijan toiminnallisin ohjeistuksin ylläpitämään hin. Samalla tilanne- ja johtokeskuksen toimi. Kansallisen tason Numeron- pelastus- ja ensihoitovalmiutta. Valmiu- ICT-ympäristöä uusittiin. Hämeenkyrön työvuorosuunnittelujärjestelmän dessa olevan henkilöstön vuosilomia ja Urjalan paloasemahankkeita edis- käyttöönottoprojektin koordinoimi- lykättiin ja varattiin myös ylimääräistä tettiin. Vuoden 2020 syksyn aikana seksi perustettiin hallintoon määrä- henkilöstöä sairaustapausten varalta. käynnistyi Hämeenkyrön paloaseman aikainen projektipäällikön toimi ajalle Samalla siirrettiin päivätyötä tekevä rakentaminen ja Urjalan paloaseman 1.1.2021–31.10.2021. Lisäksi hallintoon henkilöstö etätyöhön ja sisäministeriön rakentaminen siirtyi vuoteen 2021. Ur- perustettiin määräaikainen ruiskumes- ohjeistuksen mukaisesti onnettomuuk- jalaan valmisteltiin tilivuoden lopulla tarin toimi ajalle 1.11.2020–31.12.2021, sien ennaltaehkäisyn palotarkastukset uuden ns. hybridiyksikön käynnistämis- jotta työvuorosuunnittelujärjestelmän organisoitiin uudelleen. Ohjeistuksen tä. Yksikkö sisältää sekä ensihoidon että käyttöönottoon voidaan osoittaa tarvit- takia tarkastusmäärää myös vähennet- pelastustoiminnan toimintakykyä. tava työpanos myös ruiskumestareilta tiin. Tämä vaikutti onnettomuuksien perustyön siitä kärsimättä. ennaltaehkäisyn vuositavoitteisiin. Ensi- Arvio tulevasta kehityksestä Pirkanmaan pelastuslaitokselle pe- hoidossa lisättiin toimintakapasiteettiä Vuosi 2021 on koronasta toipumisen rustettiin kuusi ensihoitajan virkaa ja muun muassa infektioyksiköillä ja kou- vuosi ja samalla hyvinvointialueen konk- kaksitoista palomiehen virkaa 1.10.2020 luttautumalla varauduttiin poikkeavaan reettisen valmistelun käynnistymisen alkaen. Urjalassa aloitetaan vuonna tilanteeseen. vuosi. Koronasta toipuminen toteutuu 2021 ns. hybridiyksikön toiminta, jossa Pelastuslaitoksen varautuminen poik- toivottavasti alkuvuoden aikana ja hy- toimii sekä pelastuksen että ensihoidon keukselliseen tilanteeseen sujui hyvin vinvointialueen valmisteluun päästään henkilöstöä. ja keskeiset toiminnot suoritettiin lä- lakiesitysten mentyä eduskunnassa läpi, Pirkanmaan pelastuslaitoksen poh- hes ennalta suunnitellulla tavalla. Hyvä konkreettisesti heinäkuun alussa, jolloin joisella pelastusalueella pelastustoi- pelastus- ja ensihoitovalmius kyettiin väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. men ympärivuorokautisen valmiuden turvaamaan. Koronatilanteen alussa Vuoden 2021 alusta maakuntavaih- parantamiseksi sekä työsuojelunä- henkilöstön henkinen suorituskyky oli doksen johdosta Kuhmoisten kunta liit- kökulma huomioiden on Vilppulan ja koetuksella, jota osaltaan korosti heti tyy osaksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen Virtain paloasemien ympärivuorokau- ensimmäisenä viikkona henkilöstön kes- vastuualuetta. Pelastustoimen kehittä- tinen valmius nostettiin kahteen palo- kuudessa havaittu koronavirustartunta. mistyö aloitetaan välittömästi vuoden mieheen.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 241 Pirkanmaan pelastuslaitos

Selonteko sisäisen valvonnan • Ajantasainen ja oikea tilannekuva roista johtuen. Valvonnan toteuma oli järjestämisestä • Kansallisten ICT-hankkeiden tuomat 94 % (1 828/1 945 kpl). Tavoite toteutui Pelastusjohtaja on laatinut 4.1.2021 kustannukset osittain. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimin- • Tietojärjestelmien käytettävyys Palvelutasopäätöksen toimintaval- taympäristöanalyysin ja riskiprofiilin. miusaikatavoitteet täyttyvät pelastus- • Toiminnan tavoitteiden toteutumi- Toimintayksikössä on tunnistettu mer- nen toiminnan osalta sekä ensimmäisen kittävimmät yksikön toimintaa uhkaa- Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli yksikön keskimääräisen toimintavalmi- vat riskit ja määritelty, miten niihin vas- kolme valtuuston asettamaan sitovaa usajan että pelastustoiminnan keski- tataan. Riskien hallinta ja sen seuranta tavoitetta. Ne olivat suunniteltujen pa- määräisen toimintavalmiusajan osalta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole lotarkastusten toteuttaminen, toimin- kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta raportoitu merkittävistä riskeistä, joista tavalmius sekä työhyvinvoinnin paran- riippumatta. Kummankin seurantakoh- olisi aiheutunut vahinkoa Pirkanmaan tuminen. teen tavoiteajat alittuivat. pelastuslaitoksen toiminnalle tai tavoit- Koronaviruspandemiasta huolimatta Työhyvinvointimatriisin tulos para- teiden toteutumiselle. määräaikainen valvonta saatiin toteu- ni vuodesta 2019 johtuen laskeneista Kokonaisarviona Pirkanmaan pe- tettua asuinrakennuksissa valvonta- sairauspoissaloista ja työkyvyttömyys- lastuslaitoksen johto lausuu, että Pir- suunnitelman mukaisesti ja kokonais- eläkemaksuista. Kunta10-tuloksissa kanmaan pelastuslaitoksen sisäinen toteuma oli jopa arvioitua suurempi etenkin työaikojen hallinnan tunne oli valvonta on pääosin hyvällä tasolla. (pientalot 13 831/13 500 kpl, rivi- ja lisääntynyt. Tämä johtunee koronan Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Ke- kerrostalot 1 304/1 000 kpl). Yritys- ja vaikutuksista etätyön lisääntymiseen. hittämistä vaativat keskeiset asiat ovat: laitoskohteissa määräaikaista valvon- Myös päätöksenteko koetaan aikaisem- Tehtävien vaatimuksiin riittävän hen- taa ei sen sijaan pystytty toteuttamaan paa oikeudenmukaisemmaksi. Tavoite kisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpi- valvontasuunnitelman mukaisessa toteutui. täminen, uhka- ja väkivaltatilanteiden laajuudessa valvonnan keskeytyksestä kohtaaminen ensihoito- ja pelastusteh- (18.3.-15.5.) ja koronatilanteen edel- tävissä lyttämistä tarkastusajankohtien siir-

TOIMINNAN TAVOITTEET

Talousarviotavoite Nro Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 2020 1 Pelastustoimen valvon- Määräaikaisen Koronaviruspandemiasta huolimatta määräaikainen valvonta saatiin tatehtävät ovat toteutu- valvonnan toteutu- toteutettua asuinrakennuksissa valvontasuunnitelman mukaisesti ja neet valvontasuunnitel- minen kokonaistoteuma oli arvioitua suurempi (pientalot 13831/13500 kpl; man mukaisesti rivi- ja kerrostalot 1304/1000 kpl). Yritys- ja laitoskohteissa määrä- aikaista valvontaa ei pystytty toteuttamaan valvontasuunnitelman +/- mukaisessa laajuudessa valvonnan keskeytyksestä (18.3.-15.5.) ja koro- nan edellyttämistä tarkastusajankohtien siirroista johtuen. Valvonnan toteumaksi muodostui 94% (1828/1945 kpl). Tavoite toteutui osittain. 2 Pelastustoimen toiminta- Keskimääräinen Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika oli vuon- valmiusaikavaatimus on toimintavalmiusai- na 2020 7 min 28 sek. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintaval- saavutettu pelastuslai- katavoite kaikissa miusaika oli 11 min 37 sek. Tavoite toteutui toksen palvelutasopää- kiireellisissä tehtä- töksen mukaisesti vissä riskiluokista riippumatta: 1.yksi- kön keskimääräinen + toimintavalmiusai- katavoite (10 min.); Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusai- katavoite (15 min.) 3 Työhyvinvointi on paran- Työhyvinvoinnin Työhyvinvointimatriisin tulos parani vuodesta 2019 laskeneista sai- tunut työyhteisötaitoja matriisin tulokset rauspoissaloista ja työkyvyttömyyseläkemaksuista johtuen. Kunta10- kehittämällä vuoteen tuloksissa etenkin työaikojen hallinnan tunne oli lisääntynyt. Tämä 2019 verrattuna johtunee koronan vaikutuksista etätyön lisääntymiseen. Myös päätök- senteko koetaan aikaisempaa oikeudenmukaisemmaksi. Pelastuslaitoksella toimii työhyvinvoinnin tilaa arvioiva työryhmä, hen- kilöstökoulutuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistamiseen järjes- + tetään säännöllisesti. Terveystarkastusten tarkastusväliä on tihennetty ja käytänteitä on tarkistettu. Henkilöstön uudelleen sijoituksia työ- kyvyn heiketessä on voitu tehdä. Henkilöstökoulutusta kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen on järjestetty. Tavoite toteutui.

242 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

Liikelaitoksen talous ja tia. Muutos johtuu kevään 2020 koro- ma oli 67,7 prosenttia talousarviosta. talousarvion toteutuminen natilanteen aiheuttamista tehtävämää- Kokonaisuudessaan toimintatuotot oli- rien muutoksista. vat tilinpäätöskauden lopussa 53 milj. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman Pelastuslain mahdollistamia palotar- euroa, tuloarvio toteutui 99,3 prosent- analysointi kastuksista ja muista valvontatoimenpi- tisesti. Alitus johtuu kunnille tilinpää- Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaih- teistä perittäviä maksuja kertyi 0,3 milj. töksessä kirjatuista palautuksista, jotka to vuoden lopussa oli 52,7 milj. euroa. euroa. Koronasta johtuva valvontatoi- vähensivät liiketoiminnan tuloja. Ennen Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen minnan keskeytyminen aiheutti sen, et- palautuksia tulojen toteuma oli 99,8 % maksuosuustuottojen ja ensihoidon tä tulot jäivät 9 prosenttia talousarviota talousarviosta. tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, pienemmiksi. ERHE-maksujen toteuma Pirkanmaan pelastuslaitoksen toi- ERHE-maksut sekä palotarkastusmak- oli vuoden lopussa 0,5 milj. euroa ja mintakulut ilman poistoja olivat ti- sut. ne toteutuivat talousarviota parempi- linpäätöksessä 41,1 milj. euroa, toi- Sopimukseen perustuvia pelastustoi- na. Ensivastetuottojen toteuma on 0,2 mintakulujen toteuma talousarviosta men maksuosuustuottoja kertyi 38,8 milj. euroa. Ne toteutuivat talousarvio- oli 99,5 prosenttia. Toimintakuluista milj. euroa, muutos edelliseen tilin- ta huomattavasti pienempinä johtuen 77 prosenttia oli pelastustoiminnan ku- päätökseen oli 5,4 prosenttia. Maksu- vastemuutoksen aiheuttamasta tehtä- luja, loput ensihoidon kuluja. osuuksia palautettiin kunnille yhteensä vämäärän huomattavasta laskusta. En- Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 36,8 0,299 miljoonaa euroa. sivastetehtävien määrä laski edellisestä milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä va- vuodesta 28 prosenttia. 3,5 prosenttia. Henkilöstökuluihin on jaa 13,0 milj. euroa, muutos edelliseen Liiketoiminnan muut tuotot toteu- kirjattu tilinpäätöksessä pakollinen va- vuoteen oli 2,1 prosenttia. Tuotois- tuivat noin 0,1 milj. euroa talousarviota raus, suuruudeltaan 0,78 milj. euroa. ta 9,4 milj. euroa kertyi sopimuslasku- pienempinä. Alitus johtui pääasiassa Varauksen jälkeen henkilöstökulut alit- tuksesta. Tilinpäätöksessä lisälaskutet- öljynsuojelurahaston tekemästä muu- tivat kuitenkin vuosisuunnitelman 1,5 tiin sairaanhoitopiiriltä vajaa 0,3 milj. toksesta avustustoiminnassa, vuonna prosenttia, johtuen täyttämättömistä euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat 2020 se ei myöntänyt avustuksia käyt- vakansseista, jotka täytettiin lokakuus- ensihoitotuotot olivat 3,6 milj. euroa, tömenoihin edellisten vuosien tapaan. sa 2020. muutos edelliseen vuoteen -9 prosent- Liiketoiminnan muiden tulojen toteu- TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TULOSLASKELMA (1 000 EUROA)

Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020

Liikevaihto 52 744 277,79 50 625 215,48 52 744 53 014 -270 53 014 Liiketoiminnan muut tuotot 270 836,06 500 665,36 271 400 -129 400 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 495 509,28 -3 225 851,55 -3 496 -3 140 -356 -3 140 Palvelujen ostot -6 065 267,67 -6 155 549,19 -6 065 -5 649 -416 -5 549 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -30 237 914,62 -29 283 226,49 -30 238 -30 462 224 -30 462 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 296 229,42 -5 186 318,04 -5 296 -5 483 187 -5 483 Muut henkilösivukulut -1 258 575,36 -1 078 620,47 -1 259 -1 422 163 -1 522 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 665 315,86 -1 664 593,33 -1 665 -2 100 435 -2 100 Liiketoiminnan muut kulut -4 703 783,39 -4 534 295,20 -4 704 -5 159 455 -5 159 Liikeylijäämä (-alijäämä) 292 518,25 -2 573,43 293 -1 294 -1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 3 629,09 2 723,72 4 1 3 1 Muut rahoituskulut -296 127,78 -144,07 -296 0 -296 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19,56 6,22 0 0 0 0

Tuloslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,0 0,0 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,0 0,0 Voitto, % 0,0 0,0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 243 Pirkanmaan pelastuslaitos

Muiden toimintakulujen kuin hen- pelastuslaitoksen tilikauden tulos oli Investoinnit ja niiden analysointi kilöstökulujen toteuma talousarviosta vuosisuunnitelman mukainen nollatu- oli 102,3 prosenttia, yhteensä 14,3 milj. los. Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden euroa ja muutos edellisen vuoden ti- 2020 investoinnit koostuivat pääosin Rahoituslaskelma ja linpäätökseen oli 2,5 prosenttia. Kasvu raskaiden ajoneuvojen, ambulanssien rahoituslaskelman analysointi johtuu pääasiassa koronan aiheutta- ja Kangasalan harjoituspaloaseman pa- mista tarvikehankinnoista ja ICT-kalus- Vuoden 2020 toiminnan ja inves- lotalon hankinnoista. ton ostoista. tointien rahavirta on 0,03 milj. euroa Investointien osalta Pirkanmaan pe- Rahoitustuotoissa ja -kuluissa on kir- talousarviota pienempi johtuen saa- lastuslaitokselle on sitovaa investoin- jattu pakolliseen varaukseen liittyvä vii- duista rahoitusosuuksista, jotka eivät tien bruttomenot vähennettynä rahoi- västyskoron osuus noin 0,3 milj. euroa. talousarviovaiheessa olleet vielä var- tusosuuksilla ja pysyvien vastaavien Suunnitelman mukaisten poistojen, mistuneet. Investointien tulorahoitus- hyödykkeiden luovutustuloilla (= inves- 1,6 milj. euroa toteuma oli talousarviota prosentti -tunnusluku on pienentynyt tointien rahavirta). pienempi 0,4 milj. euroa. Pirkanmaan vuodesta 2019 18,1 prosenttia.

RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA) Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 292 518,25 -2 573,43 293 -1 294 -1 Poistot ja arvonalentumiset 1 665 315,86 1 664 593,33 1 665 2 100 -435 2 100 Rahoitustuotot ja -kulut -292 498,69 2 579,65 -292 1 -293 1 Tulorahoituksen korjauserät 1 072 387,20 -13 266,12 1 072 0 1 072 0 2 737 722,62 1 651 333,43 2 738 2 100 638 2 100 Investointien rahavirta Investointimenot -2 377 207,02 -1 963 924,27 -2 377 -2 418 41 -2 270 Rahoitusosuudet investointimenoihin 194 079,16 200 569,00 194 210 -16 62 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 6 975,80 13 266,12 7 0 7 0 luovutustulot -2 176 152,06 -1 750 089,15 -2 176 -2 208 32 -2 208

Toiminnan ja investointien rahavirta 561 570,56 -98 755,72 562 -108 670 -108

Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -325 223,98 -175 443,06 - - - - Saamisten muutos muilta 267 978,26 -321 222,99 - - - - Korottomien velkojen muutos muilta -504 324,84 595 421,77 - - - - -561 570,56 98 755,72 -562 108 -670 108

Rahoituksen rahavirta -561 570,56 98 755,72 -562 108 -670 108 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0 0 0 0

Rahoituslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Toiminnan ja investointien rahavirran 319 8 kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa Investointien tulorahoitus, % 76,3 94,4 Quick Ratio 1,1 1,1 Current Ratio 1,1 1,1

INVESTOINNIT Muutettu Alkuper. Investoinnit (1 000 euroa) TP 2020 Ero Muutokset TA 2020 TA 2020 Investointimenot -2 377 -2 418 41 -2 270 -148 Rahoitusosuudet 194 210 -16 62 148 Pysyvien vastaavien hyödyk- 7 0 7 0 0 keiden luovutustulot Investointien rahavirta -2 176 -2 208 32 -2 208 0

244 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

TASE Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit 31.12.2020 31.12.2019 olivat noin 2,4 milj. euroa ja rahoitus- VASTAAVAA osuuksia saatiin 0,2 milj. euroa. Pysy- PYSYVÄT VASTAAVAT vien vastaavien luovutustuloja saatiin Aineelliset hyödykkeet 0,007 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa Rakennukset 513 222,25 96 906,25 investointeihin varauduttiin 2,4 milj. Kiinteät rakenteet ja laitteet 484 441,66 551 406,43 eurolla, rahoitusosuuksiin noin 0,2 Koneet ja kalusto 6 414 248,61 5 649 351,26 milj. eurolla. Investointien rahavirta oli Ennakkomaksut ja keskeneräiset 0,03 miljoonaa euroa vuosisuunnitel- 156 183,33 752 619,91 hankinnat maa pienempi johtuen öljyntorjunta- 7 568 095,85 7 050 283,85 veneen lopullisesta rahoitusosuudesta, Sijoitukset joka oli suunnitelmaa suurempi. Muut saamiset 3 671,00 3 671,00 Tase ja taseen analysointi VAIHTUVAT VASTAAVAT Vuoden 2020 tilinpäätöksessä taseen Saamiset omavaraisuusaste oli 43,4 prosent- Lyhytaikaiset saamiset tia, 1,4 prosenttiyksikköä vuoden 2019 Myyntisaamiset 1 538 370,22 1 394 210,84 tunnuslukua heikompi. Suhteellinen Saamiset kunnalta 7 940 709,07 7 615 485,09 velkaantuneisuus pieneni edellisestä Muut saamiset 669 128,27 778 418,81 tilinpäätöksestä 1,6 prosenttiyksikköä. Siirtosaamiset 157 917,08 460 764,18 Taseen loppusumma oli 17,9 milj. 10 306 124,64 10 248 878,92 euroa, mikä on 0,6 milj. euroa edellistä tilinpäätöstä suurempi. Pysyvien vas- VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 877 891,49 17 302 833,77 taavien arvo kasvoi edellisestä vuodes- ta noin 0,5 milj. euroa. Pakollisiin vara- VASTATTAVAA uksiin tehtiin tilinpäätöksessä 1,1 milj. euron kirjaus. OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7 759 160,37 7 759 154,15 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19,56 6,22 7 759 179,93 7 759 160,37

PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 1 079 363,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 170 127,60 1 710 581,88 Muut velat 665 268,21 648 619,69 Siirtovelat 7 203 952,75 7 184 471,83 9 039 348,56 9 543 673,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 877 891,49 17 302 833,77

Taseen tunnusluvut 31.12.2020 31.12.2019

Omavaraisuusaste, % 43,4 44,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,1 18,7 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 7 759 7 759 Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 537 31 291 euroa

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 245 Pirkanmaan pelastuslaitos

Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) Tilinpäätöstä la. Suunnitelman mukaiset poistot on istuimessa olevaa kiistaa palomiesten laadittaessa noudatetut laskettu kaupunginhallituksen hyväk- varallaolon rinnastamisesta työaikaan arvostusperiaatteet symän poistosuunnitelman mukaisesti. vuosilta 2012-2015. Varaus on kirjat- ja -menetelmät sekä Laskentaperusteet on esitetty tuloslas- tu palkkojen osalta henkilöstökulujen jaksotusperiaatteet ja kelman liitetiedoissa. erään (784 193 euroa) ja arvioidun vii- -menetelmät västyskoron osalta rahoituskuluihin. Pysyvien vastaavien aineelliset ja ai- 5) Aikaisempiin tilikausiin (295 170 euroa). Asiasta saataneen vä- neettomat hyödykkeet on merkitty kohdistuvat tuotot ja kulut lipäätös alkuvuodesta 2021. taseeseen hankintamenoon vähennet- Tilikaudelle 2020 on kirjattu taseeseen tynä suunnitelman mukaisilla poistoil- pakollinen varaus koskien työtuomio-

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Tulojen erittely

Liikevaihto (1 000 euroa)

2020 2019 Kuntien maksuosuustuotot 38 816 36 807 PSHP:n valmiuskorvaus ensihoidosta 9 364 8 727 Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot 3 608 3 973 Ensivastetoiminnan tuotot 200 213 ERHE-maksut 488 552 Palotarkastusmaksut 229 305 Yöajan kiireettömän potilassiirron välitykset 40 46 Muut liikevaihtoon kirjattavat erät 0 3 Yhteensä 52 744 50 625

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

2020 2019 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 7 13 Korvaus työterveyshuollosta 104 117 Muut tuet ja avustukset (Öljynsuojelurahas- 41 236 to, Sisäministeriö, Koulutuskorvaus) Palomuseon kehittämishankkeen avustukset 22 43 Koulutus 2 4 Työllistämistuki 7 6 Oppilaitosharjoittelu 9 14 Paineilmalaitehuolto 5 5 Irtaimen omaisuuden myynti 58 50 Muut liiketoiminnan muut tuotot 17 13 Yhteensä 271 501

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa) 2020 2019 Asiakaspalvelujen ostot 2 920 2 921 Muiden palvelujen ostot 3 146 3 234 Yhteensä 6 065 6 156

246 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankin- tamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat Poistomenetelmä Rakennukset 10 - 50 vuotta tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 - 25 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto

Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa) 2020 2019 Muut toimintatuotot Koneiden ja kaluston luovutusvoitot 7 13

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Kiinteät Ennakkomaksut Koneet ja Aineelliset hyödykkeet Rakennukset rakenteet ja keskeneräiset Yhteensä kalusto ja laitteet hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 97 551 5 649 753 7 050 Lisäykset tilikauden aikana 153 0 1 970 254 2 377 Rahoitusosuudet tilikaudella 30 0 164 0 194 Siirrot erien välillä 327 0 524 -850 0 Tilikauden poisto 33 67 1 565 0 1 665 Poistamaton hankintameno 31.12. 513 484 6 414 156 7 568 Kirjanpitoarvo 31.12. 513 484 6 414 156 7 568

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- ja Saamiset muilta Yhteensä muut saamiset yhteisöiltä Hankintameno 1.1. 4 4 Hankintameno 31.12. 4 4 Kirjanpitoarvo 31.12. 4 4

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakko, optirent-vuokra 0 52 Menoennakko, systam-vuokra 0 2 Tulojäämä, palosuojelurahaston avustukset 158 202 Tulojäämä, öljynsuojelurahaston avustukset 0 204 Palkkasaamiset 0 1 Yhteensä 158 461

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 247 Pirkanmaan pelastuslaitos

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa)

2020 2019 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 7 759 7 794 Siirto edelliseltä tilikaudelta 0 -35 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 7 759 7 759 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 Oma pääoma yhteensä 7 759 7 759

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa) 2020 2019 Muut pakolliset varaukset 1 079 0 Yhteensä 1 079 0

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa) 2020 2019 Muut velat Ennakonpidätysvelka 616 603 Sosiaaliturvamaksuvelka 31 18 Ay-jäsenmaksuvelka 15 25 Muut velat 3 3 Yhteensä 665 649

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot, lyhytaik. Pelastustoimen maksuosuuksien palautus kunnille 163 88 Ensihoidon valmiuskorvauksen palautus (PSHP) 0 33 Menojäämät Palkkajaksotukset 746 893 Lomapalkkajaksotukset 5 666 5 487 Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja) 407 402 Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijä) 177 165 Tapaturmavakuutusmaksuvelka 46 50 Takautuvasti maksettavat ensihoitolisät 0 64 Muut menojäämät 0 3 Yhteensä 7 204 7 184

248 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Pirkanmaan pelastuslaitos

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa) 2020 2019 Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.12.2043 asti 0 31 106 Seuraavalla tilikaudella maksettavat kiinteistöjen vuokrat 0 4 829 Myöhemmin maksettavat kiinteistöjen vuokrat 0 26 277 Leasingvastuut Leasingvastuut yhteensä, voimassa 30.9.2025 asti 537 185 Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut 149 69 Myöhemmin maksettavat leasingvastuut 388 116 Yhteensä 537 31 291

Vuokravastuut ovat siirtyneet vuoden 2020 alusta Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka (KITIA) -palveluryhmälle ja esitetään osana kaupunkitasoista liitetietoa.

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa) 2020 2019 Sopimusvastuut Sopimuspalokuntakorvaukset 3 000 3 000 Yhteensä 3 000 3 000

Palkan korvausvastuu Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen 2015:48 Turussa, jossa käsitellään palomie- hen varallaolon rinnastamista työaikaan. Päätöksen johdosta ovat ammattiyhdistykset esittäneet pelastuslaitoksille korvausvaateita koskien varallaolon palkkaa. Tästä saattaa koitua korvausvastuita myös Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Asia on työtuomioistuimen käsiteltävänä ja välipäätös asiasta saataneen vuoden 2021 aikana. Vastuusta on kirjattu pakollinen varaus tilinpäätökseen 2020 osasta varallaolokiistaa.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2020 2019 Hallintopalvelut 34 36 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy, tek- 48 50 ninen yksikkö ja valmiussuunnittelu Pelastustoiminta 420 392 Ensihoitopalvelut 168 183 Yhteensä 670 661

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 249 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitos

Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alu- jätevesien vastaanottamisen liiketalou- yhteistyöselvitysten ja vireillä olevien eensa vesihuoltopalvelut ja kuntarajat dellisin periaattein. Vesihuoltoyhteistyö- strategisten hankkeiden kautta. ylittävän talousveden toimittamisen ja tä edistetään laadittavien seudullisten

Toimintakertomus ta, vesitorneja ym. kiinteistöjä koskevien mä toteutui sekä vuosisuunnitelmaa että kuntoarvioiden laadinta valmistui syksyllä edellistä vuotta parempana. Toimitusjohtajan katsaus 2020. Niiden pohjalta ollaan laatimassa Kokonaisuudessaan vuonna 2020 pitkän tähtäimen investointi- ja sanee- huolta aiheutti maailmanlaajuinen ko- Tampereen Vesi toimitti asiakkailleen rausohjelmaa tuleville vuosille. ronaviruspandemia. Tampereen Vedes- vaatimukset täyttävää talousvettä. Tam- Verkostojen uudisrakentaminen ja sä pandemia ei vaikuttanut vesihuollon pereen Vesi käsitteli viemäriverkostoon saneeraus sekä uusien runkoyhteyksi- toimintaan, vaan vesihuolto toimi moit- johdetut jätevedet lupaehdot täyttäen en rakentaminen vesihuoltoverkostojen teettomasti. Sen sijaan varautuminen lukuun ottamatta Raholan puhdistamon kehittämisohjelman mukaisesti jatkuivat koronasta mahdollisesti aiheutuviin vai- lieviä ylityksiä erityisesti vuoden 2020 en- vilkkaina eri puolilla kaupunkia. Uuden kutuksiin ja henkilöstön terveyden ja hy- simmäisellä neljänneksellä. Tampereen halkaisijaltaan 800 millimetrin päävesi- vinvoinnin ylläpitämiseen oli keskeinen Vesi osallistui edelleen aktiivisesti vesi- johdon rakentaminen Kaupinojalta Rus- osa toimintaa. huollon seudullisten hankkeiden valmis- koon jatkui Kaukajärvellä. Mossinpuis- teluun ja toteutukseen. Tampereen Vesi tokadun halkaisijaltaan 400 millimetrin Arvio tulevasta kehityksestä hyväksyi Tampereen Seudun Keskuspuh- vesijohdon rakentaminen alkoi Tampe- Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden distamo Oy:n ja asiakasvesihuoltolaitos- reen kaupungin ja Kangasalan kunnan laatua parannetaan saneeraamalla jär- ten välisen käyttö- ja liittymissopimuksen, kanssa yhteistyössä. jestelmällisesti vesihuoltoverkostoja ja jossa sovittiin yhteistoiminnan käytän- Epilänkadun varrella halkaisijaltaan vedenkäsittelylaitoksia, tehostamalla ve- nöt toimijoiden kesken. Vuoden aikana 800 millimetrisen jätevesiviemärin raken- denkäsittelylaitosten puhdistusprosesse- valmistui myös vedenhankinnan osalta taminen aloitettiin tulevaisuuden tarpeita ja, lisäämällä automaatiota ja turvaamalla pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliike- varten. Lisäksi toteutettiin Niemenrannan varavoiman saanti toiminnan kannalta toiminnan järjestämisestä ja toiminnan ja Hervannan kaava-alueiden rakenta- tärkeimmissä kohteissa. Yhteistyötä naa- vaatimista investoinneista. mista yhteistyössä Tampereen kaupun- purikuntien vesihuoltolaitosten kanssa Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos gin kanssa. jatketaan. Yhteistyötä koskevat sopimuk- on tuotantovalmiudessa ja toimii osin Tampereen Veden uusi asiakastieto- ja set päivitetään mm. jäteveden keskus- varalaitoksena, mutta toimet täyden laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön hel- puhdistamo huomioon ottaen. kapasiteetin ja toimintavarmuuden saa- mikuussa 2020. Tampereen kaupungin Vesihuoltoverkostojen rakentamisessa vuttamiseksi jatkuvat. Suunnitelmat sa- vesihuollon kehittämissuunnitelman päi- kehitetään rakennuttamis- ja urakoin- neerauksen loppuunsaattamisesta val- vitys valmistui syksyllä, Tampereen Vesi timenettelyjä sekä rakentamiskustan- mistuivat keväällä ja loppuunsaattamisen osallistui päivitykseen aktiivisesti. nusten seurantaa niin, että kaupungin urakointi kilpailutettiin kesällä. Urakointi Tampereen Vesi laati hankintastrategi- kasvun edellyttämä verkostojen uudis- alkoi syksyllä, tavoitteena on täysi tuotan- an vuosille 2020-2024. Johtokunta hyväk- rakentaminen, uusien runkojohtoyh- tovalmius vuoden 2021 aikana. syi uuden strategian kesäkuussa. Samalla teyksien mittava rakentaminen kanta- Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen johtokunta hyväksyi hankintoja koskevan kaupungin verkoston sisällä ja nykyisten kalkkijärjestelmän uudistaminen saatiin toiminta- ja kehittämissuunnitelman vuo- verkostojen riittävä saneeraus kyetään valmiiksi vuoden 2020 lopussa. Myös sille 2020-2021. Strategiaa ja toiminta- ja myös tulevaisuudessa toteuttamaan koh- saostuskemikaalin purkupaikkaa ja –jär- kehittämissuunnitelmaa varten Tampe- tuullisin kustannuksin. jestelyjä parannettiin. Raholan jäteveden- reen Vesi selvitti laajana selvityksenä han- Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyä puhdistamon ilmastuksen tehostamisen kintatoiminnan nykytilan. pidetään yllä täydennyskoulutuksella, suunnittelu valmistui ja siihen liittyvät Merkittävä henkilöstömuutos tapahtui aktiivisella tyky-toiminnalla ja tarjoamal- muutostyöt käynnistyivät loppuvuodesta tammikuussa, kun Tampereen Infran yh- la mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Tie- 2020. Samoin hiekanerotuslaitteet uusit- tiöittämisen yhteydessä 16 henkilöä siir- donkulku säilytetään avoimena ja yhteis- tiin ja lietteenkäsittelyn tekniikkaa paran- tyi Infrasta Tampereen Veteen. Muuten työhakuisena. nettiin vuonna 2020. Tampereen Veden organisaatiota vah- Tampereen Veden suuria haasteita ovat Vedentuotannon ja jätevedenpuhdis- vistettiin mm. hankintapäällikön ja asiak- kasvavien investointitarpeiden rahoitus ja tuksen prosessiautomaation valvomouu- kuusvastaavan tehtävien perustamisella. hallittu toteuttaminen, jätevedenpuhdis- distus kilpailutettiin alkuvuodesta ja sen Tilikaudella 2020 liikevaihto jäi hieman tuksen toteuttaminen nykyisillä laitoksilla toteutus käynnistyi kesällä 2020. Veden- odotettua pienemmäksi ollen kuitenkin ilman ylimitoitettuja saneerausinvestoin- tuotantolaitoksia, jätevedenpuhdistamoi- enemmän kuin vuonna 2019. Liikeylijää- teja keskuspuhdistamon käyttöönottoon

250 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

saakka ja meneillään olevien seudullisten kelaitoksesta siirtyi Tampereen Vedelle 16 Toiminnan tavoitteiden yhteishankkeiden toteuttaminen. työntekijää. Organisaation päivittämistä toteutuminen Korkeina säilyvät investointitarpeet ja jatkettiin lisäksi vuonna 2020 mm. uusilla samanaikainen käyttökustannusten nou- rekrytoinneilla hankintaan ja asiakaspal- Tampereen Vedelle oli asetettu viisi toi- su sekä varautuminen suurhankkeiden velun esimiestehtäviin. minnallista tavoitetta. Näistä kolme to- toteutukseen aiheuttavat vedenmyynnin teutui, yksi toteutui osittain ja yksi ei to- ennakoidusta kasvusta huolimatta tak- Selonteko sisäisen valvonnan teutunut. sankorotuspainetta, jota vähennetään järjestämisestä Toteutuneita tavoitteita olivat: sairaus- omaa toimintaa jatkuvasti tehostamalla. Tampereen Vesi liikelaitos on laatinut poissaolojen määrä laskee vähintään 3 Taksaa korotettiin vuodelle 2021. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan % ja vakavien tapaturmien määrä laskee, Vuoden 2021 aikana laaditaan Tampe- toimintatavan kuvauksen ja arvioinut sa- vesijohtoverkoston toimintavarmuudes- reen Veden yhtiöittämisselvitys yhteis- malla sisäisen valvonnan ja riskienhallin- ta huolehditaan sekä Raitiotien raken- työssä omistajaohjauksen kanssa. nan nykytilaa. Itsearvioinnin perusteella tamiseen liittyvät vesijohtojen siirto- ja on laadittu sisäisen valvonnan selonteko. uusimistyöt toteutetaan kaupungin ja rai- Henkilöstö Johtokunta käsitteli toimintatavan kuva- tiotieallianssin kanssa yhteistyössä. Tampereen Veden palkallisten henkilö- uksen ja sen sisältämän itsearvioinnin se- Tavoite ”Vesijohtoveden laatu ja toi- työvuosien määrä, johon lasketaan vaki- kä niiden perusteella laaditun selonteon mitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla” tuisten lisäksi määräaikainen henkilöstö, kokouksessaan 22.12.2020. toteutui häiriötilanteiden vähentymisen oli 154. Henkilötyövuosien määrä kasvoi Kokonaisarviona Tampereen Vesi liike- osalta, mutta Kaupinojan 100 % tuotanto- 19:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Tam- laitoksen johto lausuu, että Tampereen valmiuteen ei päästy. pereen Veden henkilöstön määrä kasvoi Vesi liikelaitoksen sisäinen valvonta on 16:lla ja oli toimintavuoden lopussa 156. pääosin hyvällä tasolla. Vuoden 2020 alussa Tampereen Infra lii-

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS Nro Talousarviotavoite 2020 Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 1 Liikevaihto on kasvanut Vertailukelpoinen Vuoden 2020 liikevaihto/htv oli 0,432 (2019: 0,471). henkilötyövuotta kohden liikevaihto /HTV Liikevaihto henkilötyövuotta kohden ei kasvanut vertailujaksolla, koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta, vaikutus 14 HTV. Siirto tapahtui tavoitteiden - asetannan jälkeen. (Liikevaihto / HTV on 0,475 milj. euroa ilman uusien työntekijöiden HTV:tä.) Tavoite ei toteutunut. 2 Sairauspoissaolojen mää- Sairauspoissa- Sairauspoissaoloprosentti pieneni noin 10 % (2020: 4,27% ja 2019: rä laskee vähintään 3 % olojen ja 3pv 4,76%). Vakavia tapaturmia ei ole ollut 1-12/2020. ja vakavien tapaturmien tai enemmän Tavoite toteutui. määrä laskee työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden ta- + paturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna. 3 Vesijohtoveden laatu ja Häiriötilanteiden Häiriötilanteiden määrä on laskenut verrattuna verkoston pituuteen: toimitusvarmuus säilyvät määrän kehitys/ 2020: 22 vuotoa / 811 km (2019: 23 vuotoa / 805 km.) Kaupinojan sa- korkealla tasolla verkoston pituus. neerausurakka etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Tämänhetkinen Häiriömäärän tulee tuotantovalmius 50 % kokonaiskapasiteetista. Tavoite toteutui osittain. laskea suhteessa verkoston pituu- +/- teen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %. 4 Vesijohtoverkoston Keskimääräinen Vesijohtovuotojen määrä oli matalalla tasolla alkuvuonna. Joulukuun toimintavarmuudesta vesijohtovuotojen loppuun mennessä oli 22 vuotoa. huolehditaan määrä ei nouse. (n. Tavoite toteutui. 50 vuotoa vuodes- + sa, 10 v. keskiar- vona) 5 Raitiotien rakentamiseen Toimenpiteet ja Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet suun- liittyvät vesijohtojen toteutustilanne nitellusti ja yhteistyö toimi hyvin. Tampereen Veden osalta vesijohto- siirto- ja uusimistyöt jen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit. Tavoite toteutui. toteutetaan kaupungin ja + raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 251 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TULOSLASKELMA (1 000 EUROA)

Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Liikevaihto 66 428 808,15 63 438 370,63 66 429 67 095 -666 67 095 Valmistus omaan käyttöön 3 100 582,57 4 972 371,98 3 101 2 500 601 2 500 Liiketoiminnan muut tuotot 39 527,84 33 123,25 40 32 8 32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 737 609,39 -7 515 432,10 -7 738 -8 215 477 -7 735 Palvelujen ostot -9 778 034,91 -12 325 682,74 -9 778 -11 998 2 220 -13 142 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 812 653,29 -5 820 800,91 -6 813 -6 591 -222 -6 056 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 600 421,79 -1 436 094,35 -1 600 -1 580 -21 -1 488 Muut henkilösivukulut -235 850,66 -187 401,35 -236 -253 17 -234 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 810 364,62 -14 154 420,21 -12 810 -12 500 -310 -12 500 Liiketoiminnan muut kulut -1 726 650,61 -1 849 927,96 -1 727 -2 119 392 -2 100 Liikeylijäämä (-alijäämä) 28 867 333,29 25 154 106,24 28 867 26 372 2 495 26 372 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 4 269,95 11 673,24 4 4 Korvaus peruspääomasta -10 500 000,00 -10 500 000,00 -10 500 -10 500 0 -10 500 Muut rahoituskulut -1 575,07 -1 133,78 -2 -2 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 18 370 028,17 14 664 645,70 18 370 15 872 2 498 15 872 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 895 515,60 937 841,16 896 896

Tuloverot 2 774,12 0,00 3 3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19 268 317,89 15 602 486,86 19 268 15 872 3 396 15 872

Liikelaitoksen talous ja talousarvion toteutuminen Tuloslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Tuloslaskelma ja tuloslaskelman Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,3 13,6 analysointi Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 14,3 13,6 Liikevaihto tilikaudella 2020 oli 66,4 Voitto, % 27,7 23,1 milj. euroa ja jäi vuosisuunnitelmasta 0,7 milj. euroa. Liikevaihto ei toteutu- vaikuttanut rakentamisen ja alueiden den myötä. Henkilöstökulut kasvoivat nut suunnitellun suuruisena, koska kunnossapidon toteutuminen suun- uusien rekrytointien ja siirtyneiden jätevesilaskutuksen keskihinta jäi suun- niteltua pienempänä. Korjauskustan- työntekijöiden myötä edellisvuodesta niteltua pienemmäksi. Laskutustyöt nukset sekä vesi- että viemäriverkos- ja ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eivät toteutuneet suunnitellun suu- ton ylläpidon osalta jäivät suunniteltua eurolla. Poistot ylittivät vuosisuunni- ruisina. Töiden toteumassa on vuosit- pienemmiksi johtuen leudosta talvesta. telman, mutta toteutuivat kuitenkin taista vaihtelua. Liikevaihto toteutui Sisäisiin ja ulkoisiin laskutustöihin koh- edellisvuotta pienempinä johtuen edel- kuitenkin edellisvuotta suurempana. distuvat rakentamispalveluiden ostot lisvuoden tilinpäätökseen sisältyneestä Liikevaihtoa kasvatti tilikauden alussa ovat olleet suunniteltua pienemmät. suunnitellusta poikkeavasta poistosta. tehdyt korotukset jäteveden käyttö- Koneiden ja kaluston kunnossapitoon Liiketoiminnan muut kulut pieneni- maksuun, veden ja jäteveden perus- kohdistuvien palveluiden ostot ovat vät edellisvuoden tasosta ja alittivat maksuihin sekä liittymismaksun yksik- vedentuotantolaitoksilla, jäteveden- suunnitellun. Tähän vaikuttivat mm. köhintaan. Valmistus omaan käyttöön puhdistamoilla ja myös jäteveden- vahingonkorvausten toteutuminen pieneni edellisestä vuodesta johtuen pumppaamoilla olleet suunniteltua pie- pienempänä kuin mihin oli varauduttu Tampereen Infra liikelaitoksen yhtiöit- nempiä. Palveluostojen pienentymistä ja tuloverojen kirjauskäytännön muut- tämisestä. verrattuna edellisvuoteen selittää oma- tuminen. Korvaus peruspääomasta Palveluiden ostot toteutuivat edel- johtoiseen rakentamiseen liittyvien ra- oli vuosisuunnitelman suuruinen 10,5 lisvuotta sekä vuosisuunnitelmaa pie- kentamispalveluiden ostojen pienenty- milj. euroa. Vuoden 2020 liikeylijäämä nempinä. Palveluiden suunniteltua pie- minen sekä kuljetuspalveluiden ostojen oli 28,9 milj. euroa ollen 2,5 milj. euroa nempää toteumaan on merkittävästi pienentyminen henkilöstöjärjestelyi- vuosisuunnitelmaa parempi.

252 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU RAHOITUSLASKELMA (1 000 EUROA)

Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 28 867 333,29 25 154 106,24 28 867 26 372 2 495 26 372 Poistot ja arvonalentumiset 12 810 364,62 14 154 420,21 12 810 12 500 310 12 500 Rahoitustuotot ja -kulut -10 497 305,12 -10 489 460,54 -10 497 -10 500 3 -10 500 Tuloverot 2 774,12 0,00 3 0 3 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 400,00 -3 100,00 -3 0 -3 0 31 179 766,91 28 815 965,91 31 180 28 372 2 808 28 372 Investointien rahavirta Investointimenot -22 426 308,29 -25 788 145,81 -22 426 -26 303 3 877 -26 303 Rahoitusosuudet investointimenoihin 150 000,00 0,00 150 0 150 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,00 1 546 609,77 0 0 0 0 luovutustulot -22 276 308,29 -24 241 536,04 -22 276 -26 303 4 027 -26 303

Toiminnan ja investointien rahavirta 8 903 458,62 4 574 429,87 8 903 2 069 6 834 2 069

Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -62 371,00 -150 771,70 - - - - Saamisten muutos kunnalta -11 841 896,39 -2 400 803,79 - - - - Saamisten muutos muilta 149 720,70 -730 189,86 - - - - Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 27 727,50 - - - - Korottomien velkojen muutos muilta 2 851 088,07 -1 320 392,02 - - - - -8 903 458,62 -4 574 429,87 -8 903 -2 069 -6 834 -2 069

Rahoituksen rahavirta -8 903 458,62 -4 574 429,87 -8 903 -2 069 -6 834 -2 069

Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0 0 0 0

Rahoituslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Rahoituslaskelma ja Toiminnan ja investointien rahavirran rahoituslaskelman analysointi 29 098,60 16 929,27 kertymä 5 vuodelta, 1000 euroa Toiminnan rahavirta oli 31,2 milj. euroa Investointien tulorahoitus, % 140,0 111,8 ja investointien rahavirta 22,3 milj. eu- Quick Ratio 5,2 5,7 roa. Toiminnan ja investointien raha- Current Ratio 5,3 5,8 virta toteutui suunniteltua parempana, TP Muutettu Alkuper. koska liikeylijäämä toteutui yli suunni- Investoinnit (1 000 euroa) Ero Muutokset 2020 TA 2020 TA 2020 tellun ja investoinnit jäivät suunniteltua pienemmiksi. Investointien tulorahoi- Investointimenot -22 426 -26 303 3 877 -26 303 0 tus prosentti on 140 eli tulorahoitus Rahoitusosuudet 150 0 150 0 0 kattaa hyvin myös investointitarpeet. Nettoinvestoinnit -22 276 -26 303 4 027 -26 303 0 Yhteensä rahavarojen muutos oli 0,0 milj. euroa. teutuivat suunniteltua pienempänä. organisaatiomuutosten toteutusaika- Investoinnit ja niiden analysointi Merkittävimpiä syitä investointien taulusta. Verkostorakentamisen suun- Tilikaudella 2020 investoinnit toteutui- suunnitellusta poikkeavaan toteutu- niteltua alhaisempaa toteumaa selittää vat 22,4 milj. euron suuruisina. Vuosi- maan on ollut suunnitelmien valmis- osittain myös se, etteivät yhteistyössä suunnitelma oli 26,3 milj. euroa, josta tumisen viivästyminen. Suunniteltua tehtävät työmaat ole alkaneet suunni- jäätiin 3,9 milj. euroa. Investoinnit to- pienempi toteuma aiheutui osittain tellusti.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 253 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

TASE 31.12.2020 31.12.2019 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Verkostorakentamiseen investoitiin Aineettomat hyödykkeet yhteensä 14,3 milj. euroa. Isoimpina Aineettomat oikeudet 0,00 40 300,00 kohteina verkostorakentamisessa on Muut pitkävaikutteiset menot 128 282,56 76 564,23 ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitok- 128 282,56 116 864,23 sen ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen Aineelliset hyödykkeet välisen uuden päävesijohdon rakenta- Maa- ja vesialueet 10859,63 6 522,74 misen jatkaminen, Epilänkadun jäteve- Rakennukset 21 565 357,34 22 879 885,22 siviemärin saneeraus ja Makkarajärven Kiinteät rakenteet ja laitteet 134 370 214,95 117 735 491,42 vesihuollon rakentaminen. Koneet ja kalusto 133 246,94 37 693,40 Laitosinvestointien toteuma on yh- Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 16 853 853,00 28 437 093,74 teensä 2,5 milj. euroa. Merkittävimpä- 172 933 531,86 169 096 686,52 nä kohteena on ollut Kaupinojan ve- Sijoitukset denpuhdistuslaitoksen saneerauksen Osakkeet ja osuudet 25 042 677,85 19 424 997,85 loppuunsaattamisen jatkaminen. Muut saamiset 133 543,20 133 543,20 Verkosto- ja laitostöiden lisäksi teh- 25 176 221,05 19 558 541,05 tiin pääomitus Tampereen Seudun Kes- VAIHTUVAT VASTAAVAT kuspuhdistamo Oy:lle, 5,6 milj. euroa. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 056 506,58 994 135,58 Tase ja taseen analysointi Saamiset Taseen loppusumma 31.12.2020 on Lyhytaikaiset saamiset 245,5 milj. euroa. Omavaraisuusaste Myyntisaamiset 9 059 770,78 9 354 133,68 on 85,6 %, joka parani edellisestä tili- Saamiset kunnalta 36 953 555,61 25 111 659,22 kaudesta hieman, ja on siis edelleen Muut saamiset 0,00 5 371,40 hyvällä tasolla. Oma pääoma tilikauden Siirtosaamiset 150 013,60 0,00 lopussa on 194,8 milj. euroa, mikä vah- 46 163 339,99 34 471 164,30 vistui edellisestä tilikaudesta tilikauden VASTAAVAA YHTEENSÄ 245 457 882,04 224 237 391,68 ylijäämän 19,3 milj. euron verran. Pysy- VASTATTAVAA vien vastaavien eristä mm. osakkeet ja OMA PÄÄOMA osuudet kasvoivat 5,6 milj. euroa, joka Peruspääoma 70 341 207,56 70 341 207,56 koostuu Tampereen Seudun Keskus- Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 105 239 652,57 89 637 165,71 puhdistamo Oy:n pääomituksesta. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19 268 317,89 15 602 486,86 Esitys tilikauden tuloksen 194 849 178,02 175 580 860,13 käsittelystä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Tilikauden ylijäämä on 19,3 milj. euroa. Poistoero 15 221 311,66 16 116 827,26 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto- 15 221 311,66 16 116 827,26 kunta esittää, että tilikauden ylijää- PAKOLLISET VARAUKSET mä 19,3 milj. euroa, siirretään taseen Eläkevaraukset 43 000,00 46 400,00 omaan pääoman edellisten tilikausien 43 000,00 46 400,00 ylijäämä -erään ja että varauksia ei teh- VIERAS PÄÄOMA dä. Pitkäaikainen Korottomat velat kunnalta 520 390,61 520 390,61 Liittymismaksut ja muut velat 25 900 419,95 25 902 919,95 26 420 810,56 26 423 310,56 Lyhytaikainen Ostovelat 4 533 005,61 3 783 910,42 Muut velat 2 576 106,97 818 325,86 Siirtovelat 1 814 469,22 1 467 757,45 8 923 581,80 6 069 993,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 245 457 882,04 224 237 391,68 Taseen tunnusluvut 31.12.2020 31.12.2019

Omavaraisuusaste, % 85,6 85,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,2 51,2 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 124 508 105 240 Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa 18 384 18 131

254 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) Tilinpäätöstä Suunnitelman mukaiset poistot on 4) Edellisen tilikauden tietojen laadittaessa noudatetut laskettu kaupunginhallituksen hyväk- vertailukelpoisuus: arvostusperiaatteet symän poistosuunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen tilikauden 2020 tulovero- ja -menetelmät sekä Poistosuunnitelman mukaiset suunni- kirjaukset on tehty välittömiin veroihin. jaksotusperiaatteet ja telmapoistojen laskentaperusteet on Vuonna 2019 kirjaukset olivat liiketoi- -menetelmät: esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa minnan muissa kuluissa. Tulot ja menot on merkitty tuloslas- kohdassa suunnitelman mukaisten kelmaan suoriteperusteen mukaan. poistojen perusteet. Vaihto-omaisuus Pysyvien vastaavien aineettomat ja on merkitty taseeseen hankintamenon aineelliset hyödykkeet on merkitty ta- tai sitä alemman todennäköisen luovu- seeseen hankintamenoon vähennetty- tushinnan määräisenä. nä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot (1000 euroa)

Liikevaihto (1 000 euroa) 2020 2019 Vesilaitostoiminta 26 955 26 477 Viemärilaitostoiminta 39 474 36 961 Yhteensä 66 429 63 438

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa) 2020 2019 Muiden palvelujen ostot 9 778 12 326 Yhteensä 9 778 12 326

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 3 vuotta Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta Tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta Tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta Tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta Tasapoisto Vedenjakeluverkosto 20 vuotta Tasapoisto Viemäriverkko 20 vuotta Tasapoisto Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 vuotta Tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta Tasapoisto Viestintälaitteet 5 vuotta Tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta Tasapoisto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen liitetiedossa Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 255 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa) 2020 2019 Eläkevastuu 1.1. 46 50 Vähennykset tilikaudella 3 3 Eläkevastuu 31.12. 43 46

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa) 2020 2019 Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset 896 938 Investointivarauksiin liittyvät poistoeron lisäykset 0 0 Yhteensä 938 938

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa) Muut pitkä- Aineettomat Aineettomat hyödykkeet vaikutteiset Yhteensä oikeudet menot Poistamaton hankintameno 1.1. 40,3 77 117 Lisäykset tilikaudella 0 14 14 Siirrot erien välillä -40,3 46 5 Tilikauden poisto 0 8 8 Poistamaton hankintameno 31.12. 0 128 128 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 128 128

Enn.maks. Kiinteät Maa- ja Koneet ja ja Aineelliset hyödykkeet Rakennukset rakenteet Yhteensä vesialueet kalusto kesk.er. ja laitteet hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 7 22 880 117 735 38 28 437 169 097 Lisäykset 4 13 5 100 118 11 558 16 794 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 3 147 0 0 150 Siirrot erien välillä 0 0 23 136 0 -23 142 -5 Tilikauden poisto 0 1 325 11 454 23 0 12 802 Poistamaton hankintameno 31.12. 11 21 565 134 370 133 16 854 172 934 Kirjanpitoarvo 31.12. 11 21 565 134 370 133 16 854 172 934

Osakkeet Sijoitukset Yhteensä konserniyhtiöt Hankintameno 1.1. 19 425 19 425 Lisäykset 5 618 5 618 Hankintameno 31.12. 25 043 25 043 Kirjanpitoarvo 31.12. 25 043 25 043

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- Saamiset konserni- Yhteensä ja muut saamiset yhteisöiltä Hankintameno 1.1. 134 134 Hankintameno 31.12. 134 134 Kirjanpitoarvo 31.12. 134 134

256 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät 150 0 Yhteensä 150 0

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa) 2020 2019 Peruspääoma 1.1. 70 341 70 341 Peruspääoma 31.12. 70 341 70 341 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 89 637 75 633 Siirto edelliseltä tilikaudelta 15 602 14 004 Korjaukset edellisten tilikausien ylijäämään 0 0 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 105 240 89 637 Tilikauden ylijäämä 19 268 15 602 Oma pääoma yhteensä 194 849 175 581

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät (1 000 euroa) 2020 2019 Korottomat velat kunnalta 520 520 Liittymismaksut 25 900 25 903 Yhteensä 26 421 26 423

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa) 2020 2019 Muut pakolliset varaukset Eläkevaraus 43 46 Yhteensä 43 46

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa) 2020 2019 Muut velat 2 576 818 Yhteensä 2 576 818

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkajaksotukset 189 148 Lomapalkkajaksotukset 1 471 1 191 Eläkevakuutusmaksuvelat 155 124 Muut menojäämät 0 5 Yhteensä 1 814 1 468

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 257 Liikelaitokset - Tampereen Vesi

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa) 2020 2019 Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.8.2041 asti 17 864 17 611 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 864 811 Myöhemmin maksettavat 17 000 16 800 Leasingvastuut Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2024 asti 75 56 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 28 26 Myöhemmin maksettavat 47 30 Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä 17 939 17 666

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa) 2020 2019 Sopimusvastuut yhteensä 42 42 Muut taloudelliset vastuut yhteensä 44 44 Ympäristövelvoitteet 40 40 Vahingonkorvausvastuut 4 4 Sopimusvastuut ja muut taloudelliset vastuut yhteensä 86 86

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2020 2019 Verkostorakentaminen ja suunnittelu 10 Verkostokunnossapito 48 Verkostorakentaminen ja -kunnossapito 61 Verkostosuunnittelu 9 Vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus 65 63 Liiketoimintojen tuki 21 19 Investoinnit ja kehitys Verkostot Henkilöstön lukumäärä yhteensä 156 140

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa) 2020 2019 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 708 5 789 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 105 32 Henkilösivukulut 0 Eläkekulut 1 600 1 436 Muut henkilösivukulut 236 187 Yhteensä 8 649 7 444

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 502 770 valmistus omaan käyttöön tilin kautta

Muut eriytetyt laskelmat Tampereen Vesi Liikelaitoksen Kilpai- markkinoilla, on esitetty tilinpäätöskir- lulain 30 d §:n edellyttämät tuloslas- jan kappaleessa: Muut eriytetyt laskel- kelmat kunnan taloudellisesta toimin- mat. nasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa

258 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- korkealuokkaisia paikallisia joukkolii- mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti toksen (TKL) toiminta-ajatus on tuottaa kennepalveluja kestävän kehityksen ja turvallisesti.

Toimintakertomus tilikaudella 2020 vajaata kahta miljoo- kin enää kaksi Euro 4 -luokan bussia naa euroa. ja yksi Euro 3 -luokan nivelbussi, jotka Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2020 aikana TKL kuljetti yh- nekin poistunevat vuoden 2021 aika- - Olennaiset tapahtumat teensä runsaat 12,8 miljoonaa mat- na. Tämän jälkeen kaikki TKL:n diesel- tilikaudelta kustajaa. Matkustajamäärä operoidun bussit ovat puhtaimpiin Euro 5 (EEV)- ja liikenteen osalta laski edellisvuodesta Euro 6 -luokkiin kuuluvia. Oman ym- Vuosi 2020 oli koko maailmassa poik- yli kolmanneksen – noin 38 %. Saman- päristönäkökohtia painottavan kalus- keuksellinen. Kevättalvella Suomeen aikaisesti laskivat myös operointiin käy- tostrategian ohella myös kaupungin saapunut koronapandemia muutti yh- tettyjen henkilötyövuosien, tilattujen asettamat hiilineutraalisuustavoitteet teiskunnan toimintoja kaikilla saroilla linjakilometrien ja autopäivien määrä. sekä EU-direktiivin mukaiset julkishal- – eikä vähiten joukkoliikenteessä. Mat- Tapahtunut jyrkkä suoritemäärän lasku linnon investointeja koskevat vaatimuk- kustajamäärät laskivat voimakkaasti ja ja tulevien vuosien kehitysnäkymät joh- set ovat kaikki osaltaan viitoittamasta vuorotarjontaa jouduttiin supistamaan tivat myös päätökseen olla tekemättä kaluston uusiutumista kohti entistä kysynnän laskun myötä. Kesällä tapah- kalustoon kohdistuvia uusinvestointe- puhtaampaa liikennöintiä. tunut käänne parempaan jäi kuitenkin ja. Joukkoliikenteen tilaaja jatkoi mat- lyhytaikaiseksi ja syksyn myötä epide- Varsinaisen linjaliikenteen ohella kustajien tyytyväisyyttä selvittäviä, mian mukanaan tuomat haasteet pala- aiempina vuosina ajettuja messu- ja ulkoisen toimijan tekemiä asiakas- sivat. Pitkittynyt tilanne edellytti myös tapahtumakuljetuksia ei vuonna 2020 tyytyväisyysmittauksia myös vuonna lisääntyneitä sopeuttamistarpeita toi- yleisen tilanteen vuoksi käytännössä 2020. Nykyisin käytössä oleva jatkuva minnan osalta. ollut. Linjalla numero 2 jatkettiin avo- mittaustapa antaa vertailukelpoisia Merkittävistä haasteista huolimatta rahastuskokeilua, jossa matkustajat tuloksia kuukausitasolla. Kilpailutetun tilikaudelle 2020 asetettu tulostavoite voivat nousta autoon myös keskioves- liikenteen osalta mittaus kattaa kaikki saavutettiin, ja selkeästi jopa ylitettiin, ta, leimaten matkakorttinsa näillä ovilla linjat, mutta oman tuotannon osalta kaluston arvoon kohdistuneista arvon- olevilla lukijalaitteilla. Samaisella linjalla mittaukseen valikoitui edelleen vain alennuksista huolimatta. Tampereen operoivat neljä täyssähköbussia jatkoi- osa linjastosta. Vähennetystä vuorotar- Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimin- vat viisivuotista pilottikokeiluaan nyt jonnasta ja esillä olleista julkisen liiken- ta jatkui näin edellisten vuosien tapaan neljättä vuotta. Kohonneesta toiminta- teen käytön joustavuutta rajoittavista taloudellisesti tehokkaana ja tuloksek- varmuudesta huolimatta huolta aiheut- terveysturvallisuussuosituksista huoli- kaana. tivat edelleen näiden bussien huoltoon matta asiakastyytyväisyys koheni selke- Kohdattujen uudenlaisten haas- liittyvät ongelmat, sekä sähkönsyöttö- ästi edellisvuodesta. Tavoite palvelun teidenkin selättämisessä on auttanut kapasiteetin rajallisuus nykyisissä toi- edelleen tapahtuvasta parantumisesta kaupunginvaltuuston hyväksymiä lin- mitiloissa. toteutui näin omalta osaltaan. jauksia noudattava ja jo useamman Sähköbussien pilotoinnin ohella TKL Edellisvuoden lopulla oli tehty päätös vuoden jatkunut TKL:n toiminnalliseen on ollut mukana selvittämässä vaihto- ulkoisen konsulttiavun hankkimisesta tehokkuuteen panostaminen. Äkkinäi- ehtoisten energiamuotojen käyttämi- auttamaan vuonna 2018 liikelaitoksen sesti muuttuneissa olosuhteissa on sen edellytyksiä Tampereen linja-au- toimintaan integroitujen korjaamotoi- korostunut oman tuotannon merkitys toliikenteessä. Hiilineutraali Tampere mintojen kehittämisessä. Toteutettu kaupungin koko joukkoliikennejärjes- 2030 -tiekarttaan, jota on vuoden aika- projekti käsitti laajan haastatteluin telmän kannalta joustavuutta ja mu- na käsitelty liikelaitoksen johtokunnas- toteutetun selvityksen organisaation kautumiskykyä turvaavana operaatto- sa, on otettu erillinen bussiliikennettä eri tahoilla, sekä sen ohella työpaja- rina, joka samalla antaa vertailupohjaa koskeva osuus. Kaupunginvaltuuston työskentelyä ja toimenpidesuositukset kilpailutetulle liikenteelle palvelun tuo- asettamien tavoitteiden mukaisesti sisältävän raportin. Tulosten pohjalta tannon eri osa-alueilla. vaihtoehtoiset energiamuodot liiken- käynnistettiin loppuvuodesta teknisten Aiempien vuosien tapaan TKL jatkoi nöinnissä ovat olleet esillä myös tilaa- toimintojen organisaation uudistus ja joukkoliikenteen tilaajalle annettua, yli jan kanssa tehtävässä yhteistyössä. siihen liittyvä uuden huoltopäällikön seitsemän prosentin suuruista, tuo- Kalustotarpeen vähentyessä ympä- rekrytointi. tantohinnan alennusta myönteisen ristöystävällisyyttä on lisännyt myös Toiminnan sopeuttaminen jo las- toiminnallisen kehityksen sen mahdol- vanhimpien Euro 3- ja Euro 4 -luokan keneeseen, ja näköpiirissä olevaan listaessa. Tämä annettu alennus vastasi poistaminen kalustosta. Jäljellä on- entisestään alenevaan, liikennöinti-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 259 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

määrään on merkinnyt myös tarvet- kanssa. Tavoitteena on kaupungin essa töihin kutsuttavat kuljettajat. Koko ta vähentää kaluston määrää. TKL:n kokonaisetua paremmin ja tuotan- vuoden palkallisten henkilötyövuosien johtokunta tekikin päätöksen luopua totaloudellisemmin palvelevan jouk- määrä laski edellisvuoden tasosta va- suunnitteilla olleesta nivelbussien han- koliikenteen järjestäminen. Samalla jaalla 14:llä, laskun painottuessa selke- kinnasta ja uusinvestointeja lykättiin yhteistyössä paneudutaan myös ka- ästi loppuvuoteen. myöhemmäksi. Linja-autoja poistettiin lustotekniikan kehitykseen ja sitä kos- käytöstä vuoden aikana yhteensä 17 keviin ratkaisuihin. Päätettäväksi tulee Selonteko sisäisen valvonnan kappaletta, joista kaksi korvattiin lyhyt- mm. vuoden 2021 lopussa päättyvän järjestämisestä aikaiseen käyttöön tulleilla käytetyillä sähköbussipilotoinnin kokemusten pe- Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- autoilla. Liikennekäytössä olevan kalus- rusteella tehtävät kalustoratkaisut. tos on laatinut sisäisen valvonnan ja ris- ton lukumäärä laski tilikauden aikana Liikennepuolella tapahtuu kesällä kienhallinnan toimintatavan kuvauksen näin 136 linja-autoon. ja syksyllä 2021 merkittävä muutos ra- sekä selonteon sisäisen valvonnan ja Tampereen Kaupunkiliikenteen toi- tikkaliikenteen ja sen myötä käyttöön riskienhallinnan järjestämisestä, jotka mintamalli perustuu joukkoliikenteen otettavan uuden linjastomallin käyn- TKL:n johtokunta on käsitellyt 17.2.2021. tilaajan kanssa tehtyyn tuotantoso- nistyessä. Uudessa mallissa muuttuvat Kokonaisarviona Tampereen Kau- pimukseen. Vuosille 2012–2020 tehty niin linjojen reitit kuin numeroinnitkin. punkiliikenne Liikelaitoksen johto lau- sopimus päättyi vuoden vaihteessa. Lisäksi käyttöön tulee ratikkaa palvele- suu, että liikelaitoksen sisäinen val- Toiminnan kitkattoman jatkamisen via uusia liityntälinjoja. Käyttöön on tu- vonta ja riskienhallinta ovat pääosin turvaamiseksi käynnistettiin jo alku- lossa myös pankkikortilla maksaminen, hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei vuodesta yhteistyö uuden tuotantoso- minkä ohella koko maksujärjestelmän ole todettu. Kehittämistä vaativat kes- pimuksen laatimiseksi. Työhön liittyi rakenne on tarkasteltavana. keisimmät asiat ja toimenpiteet ovat myös tilaajan ja tuottajan toimintaa Korjaamotoimintojen osalta kehitys- toimintaympäristöanalyysin ja riskipro- sekä erilaisia toimintamallivaihtoehtoja vastuu siirtyy uudelle huoltopäällikölle, fiilin päivittäminen, hankintojen kilpai- käsitellyt ulkoinen pro gradu -tutkimus- joka tulee työskentelemään läheises- lutuksen ja hankintaprosessiin liittyvän työ. TKL:n johtokunta ja Tampereen sä yhteistyössä kaluston strategisesta ohjeistuksen päivittäminen, sekä kor- seudun joukkoliikennelautakunta ko- hallinnasta vastaavan kalustopäällikön jaamotoimintojen johdon organisointi. koontuivat elokuussa yhteistilaisuu- kanssa. Samalla he jalkauttavat teknii- teen kuulemaan tutkimustyön tuloksis- kan toimintoihin uusittavaa hankinta- Toiminnan tavoitteiden ta ja sopimusluonnosta valmistelleen ohjeistusta. toteutuminen työryhmän esitystä. Uusi tuotantosopi- TKL:n omana johtavana ajatuksena Valtuuston Tampereen Kaupunkilii- mus vuodesta 2021 alkaen hyväksyttiin on edelleen vastata joustavasti Tam- kenteelle asettamasta viidestä toimin- kummankin toimielimen loppuvuoden pereen kaupunkiseudun jatkuvasti nan tavoitteesta toteutui neljä, yhden kokouksissa ja allekirjoitettiin vuoden- muuttuviin linja-autoliikenteen vaatei- tavoitteista jäädessä toteutumatta. vaihteessa. siin, niin henkilöstön kuin kalustonkin Tavoitteet saavutettiin sairauspoissa- Tilikauden 2020 taloudellinen koko- osalta. Yhteistyötä joukkoliikenteen ja olojen ja vakavien tapaturmien laskun naistulos muodostui selkeästi budje- kaluston kehittämiseksi jatketaan niin osalta, tuotettujen palvelujen laadun toitua paremmaksi, ollen liki 0,4 milj. tilaajan kuin koko kaupunkiorganisaa- parantumisen osalta, korjaamon ja euroa ylijäämäinen. Kertynyt tulos vah- tion sekä muiden toimijoiden kanssa. teknisten tukipalveluiden sijainnin kes- vistaa TKL:n omavaraisuutta ja toimin- kittämisen osalta, sekä vaihtoehtoisten takykyä. Henkilöstö energiamuotojen toimenpideselvityk- Kertomusvuoden lopussa Tampereen siin liittyvien tavoitteiden osalta. Arvio tulevasta kehityksestä Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen pal- Tavoite liikevaihdon kasvattamises- Vuoden 2021 keskeisenä hallinnollisena veluksessa oli työsuhteessa kaikkiaan ta suhteessa henkilötyövuosiin jäi toi- muutoksena on uuden tuotantosopi- 343 henkilöä, mikä on 35 vähemmän mintaan voimakkaasti kohdistuneiden muksen mukaisen allianssityyppisen kuin edellisvuonna. Lisäksi henkilöstö- poikkeusolojen seurauksena saavutta- yhteistyön järjestäminen tilaajatahon tarvetta täydensivät muutamat tarvitta- matta.

260 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOS

Nro Talousarviotavoite 2020 Mittari Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020) 1 Liikevaihto on kasvanut Vertailukelpoinen Alkuvuoden hyvä kehitys liikevaihdossa muuttui keväällä, kun koro- henkilötyövuotta kohden liikevaihto/HTV naepidemian seurauksena joukkoliikenteen matkustajat kaikkosivat ja tilaajan tilausmäärä laski maaliskuun lopulta alkaen. Syysliikenne- kausi päästiin aloittamaan yli kuukaudella viivästyneenä ja tilaus- määrän osalta selvästi budjetoitua alhaisempana. Joukkoliikenteen tilanteen vuoksi käytiin keväällä myös yt-neuvottelut. Henkilöstöä - sijoitettiin tällöin vaihtoehtoisiin tehtäviin ja lomia aikaistettiin. Syyskaudella lomien aikaistamista jatkettiin ja henkilöstömäärää sopeutettiin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Voimakkaasti laskeneen tulokertymän vuoksi liikevaihto/htv laski edellisvuodesta 3,5%. Tavoite jäi toteutumatta. 2 Sairauspoissaolojen ja 3pv Sairauspoissa- Liikennettä ei voida hoitaa etänä. Monista toimialoista poiketen tai enemmän työkyvyttö- olojen ja 3pv TKL:n henkilöstö ei pääsääntöisesti voinut tehdä pandemian aikaan myyttä aiheuttaneiden ta- tai enemmän etätöitä muista eristäytyneenä. Tästä huolimatta sairauspoissaolojen paturmien määrän kehitys työkyvyttömyyttä määrä laski huimasti. Koko vuoden osalta päädyttiin tasolle 15,08. vuoteen 2019 verrattuna. aiheuttaneiden ta- Se on yli 18% edellisvuotta vähemmän. Vakavien tapaturmien määrä + paturmien määrän laski alle puoleen edellisvuodesta ollen nyt 7 kun edellisvuoden luku kehitys vuoteen oli 16. Tavoite toteutui. 2019 verrattuna. 3 Tuotettujen palveluiden Sanktioiden määrä, TKL:n toiminnasta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilomet- laatu on parantunut vuo- asiakastyytyväisyys rien määrä laski selkeästi edellisvuoden tasosta 0,11 tasolle 0,07. desta 2019. ja ajamattomien Määrättyjen sanktioiden euromäärä laski selkeästi enemmän (noin lähtöjen määrä. 40%) kuin operoidun liikenteen määrä (7%). Asiakastyytyväisyysmit- + tausten tulos koheni vuoden 2019 tasosta 4,03 tasolle 4,06. Tavoite toteutui. 4 Liikelaitoksen oma kor- Toimenpiteet ja Tekniset tukipalvelut on siirretty päätalossa toimivan korjaamon ti- jaamotoiminta ja tekniset toteutustilanne lojen yhteyteen. Toiminta on näin saatu keskitettyä. Tavoite toteutui. tukipalvelut on keskitetty + yhteen tilaan toiminnan tehostamiseksi. 5 Vaihtoehtoisiin energia- Toimenpiteet ja Tilaajan kanssa on laadittu uusi tuotantosopimus, jota laadittaessa muotoihin (mm. biokaasu, toteutustilanne on huomioitu kiinteä yhteistyö kaluston hankinnan suunnittelussa uusiutuva diesel ja sähkö) ja oman tuotannon rooli vaihtoehtoisten energiamuotojen tullessa liittyvät toimenpideselvi- käyttöön joukkoliikenteessä. Samalla on kiinnitetty huomiota tämän tykset on tehty yhdessä vaatimiin varikko- ja liikennesuunnittelun eri ratkaisuihin. Liikelai- + tilaajan kanssa. toksen johtokunta on syksyllä käsitellyt Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekarttaa, jossa on erillinen bussiliikennettä koskeva osuus. Tavoite toteutui.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 261 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TULOSLASKELMA (1 000 EUROA)

Muutettu Alkuper. 1.1 - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Liikevaihto 27 068 369,98 29 191 152,84 27 068 27 900 -832 27 900 Liiketoiminnan muut tuotot 359 691,70 402 379,59 360 300 60 300 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 502 424,84 -5 506 159,24 -4 502 -5 373 871 -5 373 Palvelujen ostot -1 831 737,74 -2 002 617,43 -1 832 -1 793 -39 -1 793 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -12 519 349,33 -13 053 795,15 -12 519 -12 900 381 -12 900 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 178 573,93 -4 334 676,99 -4 179 -4 333 154 -4 333 Muut henkilösivukulut -434 110,67 -418 000,03 -434 -503 69 -503 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 346 785,89 -2 256 883,75 -2 347 -2 200 -147 -2 200 Arvonalentumiset -238 508,15 -189 735,89 -239 -239 Liiketoiminnan muut kulut -1 005 944,46 -1 064 807,48 -1 006 -998 -8 -998 Liikeylijäämä (-alijäämä) 370 626,67 766 856,47 371 100 271 100 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00 69,74 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -25,16 -219,90 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370 601,51 766 706,31 371 100 271 100

Tuloslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 2,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,0 2,2 Voitto, % 1,4 2,6

Liikelaitoksen talous ja talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelma ja tuloslaskelman analysointi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- Tilikauden 2020 kulut poistoineen tilikaudella 2020 tehty lainkaan. tos toimii liikelaitoksena ja kaupungin olivat vajaat 27,1 milj. euroa, mikä on TKL:n operoimilla linjoilla kulkenei- kirjanpidollisena taseyksikkönä tuotta- 6,1 % vähemmän kuin edellisvuonna. den matkustajien osalta kustannukset en joukkoliikenteen tilaajayksikön tila- Henkilöstömenot, joka on suurin ku- nousivat joukkoliikenteen käyttäjämää- uksen mukaisia liikennöintipalveluita. luerä, laski 3,8 %. Henkilöstömenojen rän rajun pudotuksen seurauksena yli Vuonna 2020 liikevaihto laski edel- laskua selitti liikennesuoritteen laskun 61 %, ollen 2,25 euroa per matka. lisvuoden 29,2 milj. eurosta 27,1 milj. mukaisesti toteutettu määräaikaisen Vajaan 0,4 milj. euron voitollinen tu- euroon, eli 7,3 %. Omalle tuotannolle henkilöstön määrän sopeuttaminen. los ylittää selkeästi vuosisuunnitelman maksettava, ja indeksiin sidottu, suori- Kalustosta tehtiin poistoja ja kaluston mukaisen tavoitteen. tehinta laski samanaikaisesti 1,6 %. Ai- käypään arvoon pohjautuvia arvon- Tilintarkastuksesta on vastannut empaan vuoteen nähden laskutetuissa alennuksia yhteensä vajaat 2,6 milj. KPMG Oy Ab. Tilintarkastusta on suo- linjakilometreissä laskua oli 6,3 %, lin- euroa, mikä on runsaat 0,1 milj. euroa ritettu tilikauden 2020 aikana ja tilin- jatunneissa 6,1 %. Autopäivissä laskua edellisvuotta enemmän. Aktivoitavia päätöksen tilintarkastus alkuvuodesta kirjattiin 8,3 %. investointeja koneisiin ja kalustoon ei 2021.

262 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU RAHOITUSLASKELMA (1 000 EUROA) Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 370 626,67 766 856,47 371 100 271 100 Poistot ja arvonalentumiset 2 585 294,04 2 446 619,64 2 585 2 200 385 2 200 Rahoitustuotot ja -kulut -25,16 -150,16 -0 0 -0 0 Tulorahoituksen korjauserät -92 622,58 -40 297,55 -93 -20 -73 -20 2 863 272,97 3 173 028,40 2 863 2 280 583 2 280 Investointien rahavirta Investointimenot 0,00 -1 917 158,00 0 -3 000 3 000 -3 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 68 822,58 38 297,55 69 20 49 20 luovutustulot 68 822,58 -1 878 860,45 69 -2 980 3 049 -2 980

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 932 095,55 1 294 167,95 2 932 -700 3 632 -700

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 0,00 4 186,00 0 0 0 0 muilta 0,00 4 186,00 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -3 006 008,63 -151 885,48 - - - - Saamisten muutos muilta 490 211,30 -430 490,88 - - - - Korottomien velkojen muutos muilta -415 008,22 -710 497,59 - - - - -2 930 805,55 -1 292 873,95 -2 931 700 -3 631 700

Rahoituksen rahavirta -2 930 805,55 -1 288 687,95 -2 931 700 -3 631 700

Rahavarojen muutos 1 290,00 5 480,00 1 0 1 0

Rahavarat 31.12. 90 468,40 89 178,40 Rahavarat 1.1. 89 178,40 83 698,40

Rahoituslaskelma ja Rahoituslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 rahoituslaskelman analysointi Toiminnan ja investointien rahavirran 8 980 8 944 kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa Tampereen Kaupunkiliikenne Liike- Investointien tulorahoitus, % - 167,6 laitoksen rahoituslaskelmassa toteu- Kassan riittävyys, pv 1 1 tumatta jääneet investoinnit yhdessä Quick Ratio 7,5 6,2 suurempien poistojen ja luovutusvoit- tojen kanssa kasvattivat pienemmästä Current Ratio 7,5 6,2 liikevoitosta huolimatta investointien rahavirtaa, joka oli yli 2,9 milj. euroa yli- INVESTOINNIT jäämäinen.

Investoinnit Muutettu Alkuper. TP 2020 Ero Muutokset Investoinnit ja niiden (1 000 euroa) TA 2020 TA 2020 analysointi Investointimenot 0 -3 000 3 000 -3 000 0 Vuonna 2020 ei toteutettu aktivoituja Pysyvien vastaavien hyö- 69 20 49 20 0 investointeja. dykkeiden luovutustulot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 263 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

Tase ja taseen analysointi TASE Tilikauden 2020 päättyessä Tampereen 31.12.2020 31.12.2019 Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen taseen oma pääoma oli vahvistunut edellis- VASTAAVAA vuodesta liki 0,4 milj. eurolla. Samalla konsernitilillä olevat varat kasvoivat PYSYVÄT VASTAAVAT noin 3 milj. eurolla, ollen nyt lähes 28,7 Aineelliset hyödykkeet milj. euroa. Kaluston kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto 10 880 203,21 13 465 497,25 laski tilikauden aikana lähes 2,6 milj. 10 880 203,21 13 465 497,25 eurolla. Tilintarkastajat ovat aiemmin suosit- VAIHTUVAT VASTAAVAT taneet konsernitilillä olevien varojen Saamiset käyttämistä liikelaitoksen peruspää- Lyhytaikaiset saamiset oman laskemiseen. Peruspääoman Myyntisaamiset 11 103,05 19 220,00 huomattavaan palauttamiseen on tilin- Saamiset kunnalta 28 680 464,62 25 674 455,99 päätöksen 2020 valmistuttua edelleen Muut saamiset 270 180,04 747 049,55 selkeät perusteet. Siirtosaamiset 94 107,85 99 332,69 Esitys tilikauden tuloksen 29 055 855,56 26 540 058,23 käsittelystä Rahat ja pankkisaamiset 90 468,40 89 178,40 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai- toksen johtokunta esittää, että syntynyt VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 026 527,17 40 094 733,88 tilikauden ylijäämä 370 601,51 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäyk- VASTATTAVAA seksi. OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 20 554 530,50 19 787 824,19 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370 601,51 766 706,31 36 141 571,15 35 770 969,64 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0,00 23 800,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 595 720,64 812 492,99 Muut velat 288 531,09 307 634,38 Siirtovelat 3 000 704,29 3 179 836,87 3 884 956,02 4 299 964,24

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 026 527,17 40 094 733,88

Taseen tunnusluvut 31.12.2020 31.12.2019

Omavaraisuusaste, % 90,3 89,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 14,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 20 925 20 555 Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa 605 970

264 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslas- mukaisilla poistoilla ja investointime- Laskentaperusteet on esitetty tuloslas- kelmaan suoriteperusteen mukaan. noihin saaduilla rahoitusosuuksilla. kelman liitetiedoissa. Saamiset on mer- Pysyvien vastaavien aineelliset hyödyk- Suunnitelman mukaiset poistot on las- kitty taseeseen nimellisarvoon. keet on merkitty taseeseen hankinta- kettu kaupunginhallituksen hyväksy- menoon vähennettynä suunnitelman män poistosuunnitelman mukaisesti.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Tulojen erittely

Liikevaihto (1 000 euroa)

2020 2019 Myyntitulot Joukkoliikenteeltä 27 062 29 185 Myyntitulot muilta 7 6 Yhteensä 27 068 29 191

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

2020 2019 Korvaus työterveyshuollosta 75 90 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 69 38 Muut tuotot 216 274 Yhteensä 360 402

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

2020 2019 Muiden palvelujen ostot 1 832 2 003 Yhteensä 1 832 2 003

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Aineelliset hyödykkeet Poistoaika Poistomenetelmä Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto

Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa) 2020 2019 Eläkevastuu 1.1. 24 26 Vähennykset tilikaudella 24 2 Eläkevastuu 31.12. 0 24

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 265 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa) 2020 2019 Muut toimintatuotot Koneiden ja kaluston luovutusvoitot 69 38 Luovutusvoitot yhteensä 69 38

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Koneet ja Aineelliset hyödykkeet Yhteensä kalusto Poistamaton hankintameno 1.1. 13 465 13 465 Tilikauden poisto 2 347 2 347 Arvonalennukset 239 239 Poistamaton hankintameno 31.12. 10 880 10 880 Kirjanpitoarvo 31.12. 10 880 10 880

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Fennia, autojen vakuutusmaksu 93 99 Pusatec, tiedonsiirtomaksu 1 0 Yhteensä 94 99

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa) 2020 2019 Peruspääoma 1.1. 15 216 15 216 Peruspääoma 31.12. 15 216 15 216 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 19 788 19 247 Siirto edelliseltä tilikaudelta 767 541 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 20 555 19 788 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 371 767 Oma pääoma yhteensä 36 142 35 771

266 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa) 2020 2019 Eläkevaraus 0 24 Yhteensä 0 24

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyh- teysyhteisöille (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat 55 21 Velat osakkuus- sekä muille omistus- yhteysyhteisöille Ostovelat 10 11 Yhteensä 65 32

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa) 2020 2019 Muut velat 289 308 Yhteensä 289 308

33) Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa) 2020 2019 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkajaksotukset 401 432 Lomapalkkajaksotukset 2 345 2 472 Eläkevakuutusmaksuvelat 231 275 Muut menojäämät 24 0 Yhteensä 3 001 3 180

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa) 2020 2019 Vuokra- ja leasingvastuut Leasingvastuut yhteensä, voimassa 30.9.2025 asti Seuraavalla tilikaudella maksettavat 571 377 Myöhemmin maksettavat 34 593 Yhteensä 605 970

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2020 2019 Kaupunkiliikenne yhteiset 2 2 Liiketoiminta 4 4 Tekniikka 21 23 Liikenne 316 349 Yhteensä 343 378

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 267 Rahastot

Rahastot Vahinkorahasto Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat suotuisissa olosuhteissa yksittäisenä tilikaudelta vuonna. Tämän takia vahinkorahaston Vahinkorahasto on kaupungin riski- pääomataso on tarkoituksenmukaista rahasto, josta korvataan kaupungille Vahinkorahastoon on kirjattu vuonna pitää lähellä nykytasoa. aiheutuneita kertaluonteisia vahinkoja 2020 erilaisista vahinkotapahtumista tai vastuita, joita ei ole vakuutuksin ka- aiheutuneita kuluja. Niillä korvattiin yh- Vahinkorahaston talous ja tettu. Rahastosta voidaan korvata myös tä palovahinkoa ja kuutta vesivahinkoa. talousarvion toteutuminen vakuutuksesta korvattavien vahinkojen Kaiken kaikkiaan vahinkorahastosta Vahinkorahaston taseen loppusumma omavastuuosan ja kaupungin toimin- korvattiin 0,33 miljoonaa euroa yh- vuoden lopussa (31.12.2020) oli 20,6 tayksikön omavastuuosan välinen kus- teensä 11 vahingosta. Suurimpiin yksit- miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa tannus sekä vakuutuskorvauksen ylit- täisiin korvattuihin vahinkoihin kuului 31.12.2019). Vahinkorahaston pääoma tävä vahinko-osa. Korvauspiiriin kuuluu Näsipuiston päiväkodin tulipalo, josta 31.12.2020 oli 19,6 milj. euroa (19,9 milj. myös leasing-rahoituksella hankittu rahasto korvasi 0,14 miljoonaa euroa. euroa 31.12.2019), jota vähensi vuoden erikseen vakuuttamaton omaisuus. Rahasto korvasi myös Nekalan metalli- 2020 aikana maksetut vahingonkor- Vahinkorahastosta voidaan korva- verstaan, Keskusvirastotalon ja Hatan- vaukset. Vahingonkorvausten määrä ta myös erityisistä syistä kaupungin pään sairaalan vesivahinkoja. alitti talousarviossa ennakoidun tason. työntekijöiden ja luottamushenkilöiden Vakuusrahaston runsaan 0,02 mil- Korvattujen vahinkojen kehitys oli mal- omaisuudelle aiheutuneita ilkivaltaan joonan euron tuotot kertyivät tapauk- tillinen, hieman odotettua pienempi ja tai varkauteen liittyviä vahinkoja silloin, sista, joissa korvausvastuuseen saatiin vuosittaisen keskimääräisen vahinko- kun vahinko on tapahtunut kaupungin kaupungin omaisuudelle vahinkoa ai- kehityksen vaihteluvälin sisällä. työ- tai luottamustehtävien hoidon yh- heuttaneita tekijöitä. Lisäksi aiemmin teydessä, eikä muu vakuutus korvaa tehtyjä varauksia purettiin alle 0,01 mil- Esitys tilikauden tuloksen vahinkoa. joonaa euroa. käsittelystä Vahinkorahaston sääntöjä muutet- Vahinkorahaston vähennystä kirjataan tiin kaupunginvaltuuston päätöksellä Arvio tulevasta kehityksestä 260 053,40 euroa toteutuneiden meno- 14.3.2016 (§ 52) vastaamaan kaupungin Vahinkorahaston kartuttaminen ei ole jen katteeksi. nykyistä omaisuus- ja keskeytysriskiva- tällä hetkellä tarpeellista. On kuitenkin kuuskokonaisuutta. Rahastoa kartute- muistettava, että vahinkorahastosta taan erillisestä esityksestä kaupungin korvattavien vahinkojen vuosittainen tuloksen sen salliessa. vaihtelu saattaa olla huomattavaa epä-

TULOSLASKELMA

Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Liiketoiminnan muut tuotot 23 540,16 16 045,86 24 0 24 0 Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot -4 706,16 -128,78 -5 0 -5 0 Liiketoiminnan muut kulut -279 024,75 -241 613,13 -279 -475 196 -475 Liikeylijäämä (-alijäämä) -260 190,75 -225 696,05 -260 -475 215 -475 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 137,35 227,58 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnai- -260 053,40 -225 468,47 -260 -475 215 -475 sia eriä ja varauksia Rahastojen vähennys (+) 260 053,40 225 468,47 260 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0 -475 215 -475

268 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Rahastot

RAHOITUSLASKELMA

Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -260 190,75 -225 696,05 -260 -475 215 -475 Rahoitustuotot ja -kulut 137,35 227,58 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -60 090,50 -160 906,09 -60 0 -60 0 -320 143,90 -386 374,56 -320 -475 155 -475

Toiminnan ja investointien rahavirta -320 143,90 -386 374,56 -320 -475 155 -475

Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 348 277,20 357 688,36 348 - - - Saamisten muutos muilta -291,27 -40,45 -0 - - - Korottomien velkojen muutos muilta -27 842,03 28 726,65 -28 - - - 320 143,90 386 374,56 320 475 -155 475

Rahoituksen rahavirta 320 143,90 386 374,56 320 475 -155 475

Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0 0 0 0

TASE

31.12.2020 31.12.2019 VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0,00 160,91 Saamiset kunnalta 20 589 684,97 20 937 962,17 Muut saamiset 456,70 4,52 20 590 141,67 20 938 127,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 590 141,67 20 938 127,60 Muutettu Alkuper. 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 TP 2020 Ero TA 2020 TA 2020 VASTATTAVAA Liiketoiminnan muut tuotot 23 540,16 16 045,86 24 0 24 0 Materiaalit ja palvelut OMA PÄÄOMA Palvelujen ostot -4 706,16 -128,78 -5 0 -5 0 Muut omat rahastot 19 591 748,72 19 851 802,12 Liiketoiminnan muut kulut -279 024,75 -241 613,13 -279 -475 196 -475 Liikeylijäämä (-alijäämä) -260 190,75 -225 696,05 -260 -475 215 -475 PAKOLLISET VARAUKSET Rahoitustuotot ja -kulut Muut pakolliset varaukset 997 508,33 1 057 598,83 Muut rahoitustuotot 137,35 227,58 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnai- -260 053,40 -225 468,47 -260 -475 215 -475 sia eriä ja varauksia VIERAS PÄÄOMA Rahastojen vähennys (+) 260 053,40 225 468,47 260 0 0 0 Lyhytaikainen Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0 -475 215 -475 Ostovelat 884,62 23,34 Siirtovelat 0,00 28 703,31 884,62 28 726,65

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 590 141,67 20 938 127,60

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 269 Rahastot

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

9) Palvelujen ostojen erittely (1000 euroa) 2020 2019 Muiden palvelujen ostot 5 0 Yhteensä 5 0

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa) 2020 2019 Vahingonkorvausvaraus 1.1. 1 058 1 219 Vähennykset tilikaudella -60 -161 Vahingonkorvausvaraus 31.12. 998 1058

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa) 2020 2019 Vahinkorahaston pääoma 1.1. 19 852 20 077 Siirrot rahastosta tilikaudella 260 225 Vahinkorahaston pääoma 31.12. 19 592 19 852

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa) 2020 2019

Muut pakolliset varaukset Vahingonkorvausvaraus 998 1058 Yhteensä 998 1058

270 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Muut eriytetyt laskelmat

Muut eriytetyt laskelmat

Vuoden 2020 tilinpäätökseen sisälly- yhtenäistää ja tarkentaa sovellettavia netelmillä, joiden on katsottu kussakin tetään tuloslaskelmamuotoiset tiedot kustannusten kohdistamismenetelmiä laskentatilanteessa noudattavan par- taloudellisesta toiminnasta, jota kau- Tampereen kaupungilla. Kustannuslas- haiten aiheuttamisperiaatetta. punki harjoittaa kilpailutilanteessa kentaohjeessa on annettu ohjeet myös Kustannusten kohdistaminen ja seu- markkinoilla ja joka on kaupungin tul- markkinaperusteisesta hinnoittelusta. ranta on mahdollisuuksien mukaan kinnan mukaan kilpailulain kirjanpidon Kustannusten kohdistamisessa eriy- toteutettu SAP-toiminnanohjausjärjes- eriyttämisvelvoitteen (Kilpailulaki luku tettävälle toiminnalle on noudatettu ai- telmän talouden organisaation avulla. 4a, 30d§) piirissä. Eriytettävän toimin- heuttamisperiaatetta, kustannukset on Kustannuspaikkojen ja tulosyksikköjen nan tunnistamisessa on hyödynnetty kohdistettu joko toteutuneen tai arvioi- lisäksi kustannusten kohdistamiseksi ja toiminnan, lainsäädännön sekä talou- dun käytön tai muun aidon jakoperus- seuraamiseksi on voitu avata myös mui- den asiantuntijoiden näkemystä. Kir- teen tai velvoitteen nojalla eriytettäväl- ta laskentatunnisteita tarvittava määrä. janpidon eriyttämisvelvoitteen piiriin le toiminnalle. Aiheuttamisperiaatetta Kustannusten kohdistamisessa eriytet- kuuluvia eriytettäviä toimintoja tun- on toteutettu joko suoralla tai välillisel- tävälle toiminnalle on käytetty myös nistettiin 8 kpl. Kustakin eriytettävästä lä kohdistamisella. kustannuslaskennan menetelmiä. toiminnosta on esitetty tuloslaskelma Välittömät henkilöstökustannukset Eriytetyt tuloslaskelmat ovat johdet- sekä toiminnan kuvaus. on kohdistettu eriytettävälle palvelulle tavissa kaupungin kirjanpidosta. Tila- Kirjanpidon eriyttämisestä, sen edel- tehdyn työajan suhteessa. Palvelujen vuokrauspalveluiden osalta on lisäksi lyttämästä kustannuslaskennan to- ostot sekä aine- ja tarvikekustannukset hyödynnetty tilojen ylläpito- ja kunnos- teutuksesta, markkinaperusteisesta on kohdistettu joko toteutuneen tai ar- sapitopalvelut tuottavan Tilapalvelut hinnoittelusta ja kustannuslaskennan vioidun käytön perusteella. Vuokrakus- Oy:n tarkempaa kustannuserittelyä. dokumentoinnista on ohjeistettu kau- tannuksina eriytettäville palveluille on Kustannuslaskennassa käytetyt lasken- pungin yksiköitä vuoden 2020 tilinpää- kohdistettu mm. tilojen vuokrat tilojen nalliset jakoperusteet on määritelty ja tösohjeessa. Kaupungin yksiköt noudat- käytön mukaan. Hallinnon ja tukipal- perusteltu aiheuttamisperiaatteen nä- tavat kustannusten kohdentamisessa velujen kustannuksena on huomioitu kökulmasta ja laskennan muodostumi- eriytettävälle toiminnalle kaupungin konsernihallinnon tukipalvelujen sisäi- nen on dokumentoitu kustannuslajeit- kustannuslaskentaohjetta. Kustan- sesti laskutetut kustannukset ja palve- tain. Laskenta on dokumentoitu kunkin nuslaskentaohje kokoaa yhteen kus- lualueiden tai liikelaitosten hallinnon eriytettävän toiminnon osalta erillisen tannuslaskennan pääperiaatteet sekä kustannukset välillisillä kohdistusme- tiedonkeruupohjan avulla.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 271 Muut eriytetyt laskelmat

Tilavuokraus Tampe- Tampe- Museo- Vene- Tietover- Tredun Koukku- Kiinteistöt, reen Vesi reen vesi kahvilat ja paikkojen kot (infran tilojen niemen tilat ja asun- viemäri- tontti- -ravintolat vuokraus vuokraus) vuokraus kahvio topolitiikka huolto johtotyöt Tuloslaskelma TP 2020 TP 2020 TP 2020 TP 2020 TP 2020 TP 2020 TP 2020 TP 2020 (euroa) Toimintatulot Myyntitulot 0 1 515 783 143 474 176 855 0 59 676 Maksutulot 0 306 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratulot 2 543 965 33 041 547 517 518 526 0 0 62 279 0 Muut toimintatulot 0 3 125 0 0 0 0 0 0 Toimintatulot 2 543 965 1 552 255 547 517 518 526 143 474 176 855 62 279 59 676 yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot 0 -688 678 -62 304 -39 182 -65 329 -48 142 -2 326 -62 618 Palvelujen ostot -2 157 052 -198 882 -327 437 -201 612 -42 202 -8 129 -5 686 -7 417 Aineet, tarvikkeet ja -7 626 -516 149 -3 373 -318 0 -68 324 -2 507 -42 392 tavarat Avustukset -753 -50 0 0 0 0 0 0 Vuokramenot -144 914 -111 348 -11 449 -5 024 -1 065 0 -27 837 -21 749 Muut toimintamenot -2 949 -7 483 -43 448 0 0 0 -17 -367 Toimintamenot -2 313 294 -1 522 590 -448 010 -246 135 -108 596 -124 595 -38 374 -134 543 yhteensä Hallinnon ja tukipal- -68 778 -6 666 -16 217 -200 -6 016 -7 122 -3 234 -8 491 velujen vyörytykset Toimintakate 161 892 22 999 83 290 272 191 28 862 45 138 20 671 -83 358 Rahoitustulot ja -406 596 0 0 0 -22 670 -27 944 0 0 -menot Poistot ja arvonalen- -1 388 980 0 -219 996 -111 250 0 0 0 0 tumiset Tilikauden tulos -1 633 684 22 999 -136 706 160 941 6 192 17 193 20 671 -83 358 Tilikauden ylijäämä -1 633 684 22 999 -136 706 160 941 6 192 17 193 20 671 -83 358 (alijäämä)

272 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Muut eriytetyt laskelmat

Kuvaus eriytettävistä lisia lounasasiakkaita, museokävijöitä asiakkaina ovat Koukkuniemen alueen palveluista sekä Vapriikin koulutus- ja neuvotte- asumispalvelujen asukkaat, heidän lutiloissa tilaisuuksia järjestäviä tahoja omaisensa sekä kaupungin yksiköt, jot- Tilavuokrauspalvelut myös ilta- ja viikonlopputilaisuuksissa. ka ostavat sieltä jonkin verran tarjoiluja Kahvila Amurin Helmi toimii Amurin tilaisuuksiinsa. Kahvion myynti oli aiem- Kaupungin tilaomaisuutta hallinnoi ja työläismuseokorttelin yhteydessä tar- paa vähäisempi vuonna 2020, koska se tilojen vuokrausta hoitaa pääosin kes- joten aamiaista, lounasta sekä kahvi- suljettiin koronaviruspandemian joh- kitetysti Kiinteistöt, tilat ja asuntopoli- lapalveluja kaikille kuntalaisille sekä dosta 18.3.2020 alkaen. Kahvilan sijaan tiikka –palveluryhmä. Palveluryhmän työpaikkaryhmille, myös kaupungin ul- käyttöön otettiin kiinteistössä kiertävä kirjanpidosta on eriytetty ne ulkoiset kopuolisille. Café Sara toimii Sara Hildé- kanttiinivaunu, joka on voinut liikkua tilavuokrat, joissa toimitaan kilpailuti- nin taidemuseon yhteydessä tarjoten vain rajoitetulla alueella eikä lainkaan lanteessa markkinoilla. Eriytettävään kahvilapalveluja museon asiakkaille se- osastoilla. Kahviotoimintaa toteutetaan toimintaan sisältyvät tilat ovat hyvin eri- kä tilausryhmille. asukkaita aktivoivana ja virkistävänä laisia ja ne kohdistuvat erilaisiin käyttö- palveluna. Kahviossa on kaksi päätoi- tarkoituksiin. Eriytettäviä kohteita ovat Tampereen Veden mista työntekijää. mm. Linja-autoasema, Kauppahalli, Viemärihuoltopalvelut Ylioppilastalo, kahvilatiloja ja muita lii- Eriytetty viemärihuoltopalvelu käsittää Venepaikkojen vuokraus kehuoneistoja. yritys- ja yksityisasiakkaille myytävät Eriytetty palvelu käsittää venepaikkojen Osana tilavuokrauspalveluiden eri- viemärihuoltoon liittyvät tyhjennys- ja vuokraamisen kuntalaisille venesata- yttämistarpeen tunnistamista on sel- huoltopalvelut, jotka sisältävät kulje- mista, rantapaikoilla ja telakointialueil- vitetty Tampere-talon tilavuokrauksen tuksen jätteenkäsittelypaikalle. la. kuulumista eriyttämisvelvoitteen pii- riin. Tulkinnassa päädyttiin siihen, että Tampereen Veden Tietoverkot kohteen tilavuokraus tulisi eriyttää siltä tonttijohtotyöt Tietoliikenneverkon passiivisen infran osin, kuin tilan käyttö kohdistuu mark- Eriytettävät tonttijohtotyöt sisältävät vuokraustoiminta kattaa reittien (put- kinoilla tapahtuvaan toimintaan. Tällä pien, -rivi-, kerros- ja teollisuustonttien ket ja kaivot), kaapeleiden (valokuitu ja hetkellä ei ole käytössä riittäviä tietoja tonttijohtojen alkuosien rakentamisen kupari) sekä laitetilojen (teletilat, pääte- tilojen käytön kohdentumisesta, minkä ja pientalojen tonttijohtojen jatkamisen kotelot, pylväskotelot jne.) vapaan ka- vuoksi kohteen osalta ei ole mahdollis- tontin rajalta kiinteistöjen vesimittaril- pasiteetin vuokrauksen. Asiakkaana on ta muodostaa oikean ja luotettavan ku- le. Asiakkaina on sekä yksityishenkilöitä kaupunkikonsernin eri yhtiöiden lisäksi van antavaa eriytettyä tuloslaskelmaa että yrityksiä. mm. teleoperaattoriyhtiöitä. Palvelua ei vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Vuoden myydä kuntalaisille. 2021 aikana tilojen käytön kohdentumi- Koukkuniemen vanhainkodin nen selvitetään ja luodaan malli lasken- kahvio Tampereen seudun nan toteuttamiselle. Eriytetty kahviotoiminta tuotetaan ammattiopisto Tredun tilojen Koukkuniemen vanhainkodin tiloissa. vuokraus Museoravintola ja Kahviossa myydään hedelmiä, makei- Tampereen seudun ammattiopisto -kahvilatoiminta sia, keksejä, juomia, mehuja, jäätelöä, Tredun tilojen vuokraus käsittää pitkä- Ravintola Valssi toimii lounas-, kahvi- ja kahvileipiä, sämpylöitä, lihapasteijoi- aikaisesti liiketoimintaan vuokratut tilat iltaravintolana A-oikeuksin Museokes- ta, kahvia, teetä, kaakaota, savukkeita, Oriveden toimipisteessä ja lyhytaikai- kus Vapriikissa. Se palvelee arkisin kau- hygieniatuotteita, postimerkkejä, pos- sesti ulkopuolisille tahoille vuokratut pungin omia sekä kaupungin ulkopuo- tikortteja sekä iltapäivälehtiä. Kahvion majoitustilat Kurun toimipisteessä.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 273 Raitiotie

Raitiotie

Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen raitiotiehankkeen. Kaupunginvaltuusto pungin omilla verkkosivuilla (www. on osa valtion ja kehyskuntien kanssa päätti 25.11.2019, että raitiotie rakenne- tampere.fi/raitiotie). Kaupunginhalli- tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun taan myös Hatanpään valtatielle osuu- tuksen 3.10.2016 päätöksellä perustettu yhdyskuntarakenteesta ja liikennejär- delle HämeenkatuTampereen valtatie Raitiotien kehitysohjelma koordinoi rai- jestelmästä. Viimeisin maankäytön, raitiotien osan 1 yhteydessä. Samalla tiojärjestelmän toteuttamista kaupun- asumisen ja liikenteen aiesopimus valtuusto päätti, että raitiolinja Tays gin vastuulla olevissa asioissa raitiotien 20202023 on hyväksytty valtuustossa keskussairaalalta linjataan Hatanpään suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöön- 17.8.2020 ja Valtioneuvosto hyväksyi valtatielle. Raitiotieallianssin osan 1 ra- ottovaiheissa vuosina 2017–2021. Ke- sopimuksen 8.10.2020. Tampereen kenteilla olevaan ja vuonna 2021 val- hitysohjelma toteutetaan kaupungin- kaupunkistrategiassa on linjattu, että mistuvaan toimitussisältöön kuuluvat hallituksen ohjauksessa ja sen tehtävä raitiotietä kehitetään kaupungin liiken- nyt raitiolinjat HervantaPyynikintori ja on sovittaa yhteen raitiotiehankkeen nejärjestelmän runkona. Strategiassa TaysSorin aukio. tilaajatahojen, kaupungin eri palvelu- on asetettu tavoitteiksi, että raitiotien Raitiotieallianssin alkuperäiseen yksiköiden ja Tampereen Raitiotie Oy:n osan 1 kaupallinen liikenne alkaa v. hankintaan sisältyi myös osan 2 Pyy- intressejä kaupungin kokonaisedun 2021 ja että osan 2 PyynikintoriLentä- nikintoriLentävänniemi suunnittelu mukaisesti. Raitiotien kehitysohjelmalla vänniemi rakentaminen on alkanut vii- ja mahdollinen rakentaminen. Osan tavoitellaan toimivaa raitiotiejärjestel- meistään v. 2021. 2 kehitysvaiheen suunnittelun aloit- mää ja onnistunutta raitiotiejärjestel- Raitiotiehanke muodostuu useista tamisesta kaupunginhallitus päätti män toteuttamisprosessia. kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n 18.12.2017. Lentävänniemen haaran Raitiotiehankkeessa tavoitteena on rinnakkaisista hankinta- ja kehityspro- lisäksi osan 2 kehitysvaiheeseen sisäl- osan 1 raitiotien onnistunut käyttöön- jekteista. Raitiotien infrastruktuurin eli tyi Lielahden pistoraiteen suunnittelu. otto vuoden 2021 aikana. Tähän kuuluu radan, pysäkkien ja varikon rakentaa Valtuusto päätti osan 2 rakentamisesta raitiotien kehitysohjelman osalta sekä Raitiotieallianssi, jonka tilaajaosapuolia 19.10.2020 ja rakentaminen alkoi mar- kaupungin päätöksenteon valmistelu, ovat Tampereen Raitiotie Oy ja Tampe- raskuussa 2020. rakentamisen aikaisten haittojen lie- reen kaupunki ja palveluntuottajaosa- Raitiotieradan rakennustyö, Raitio- ventäminen yhteistyössä yrittäjien ja puolia NRC Finland Oy, YIT Suomi Oy, tieallianssin urakka on pitkäkestoinen sidosryhmien kanssa, että raitiotien Sweco Infra & Rail Oy ja AFRY Finland ja monia muutoksia tuova. Raitiotietä toteutushankkeen viestintään osallistu- Oy. Raitioradan rakentamiseen sisältyy rakennetaan keskelle elävää ja toi- minen ja sidosryhmäyhteistyön koko- katujen, viheralueiden ja kunnallistek- mivaa kaupunkia. Liikennejärjestelyt naisuuden koordinointi. Kehitysohjel- niikan muutoksia, joiden rakennuttaja- muuttuvat rakennustöiden edetessä malle asetettuna tavoitteena on myös na toimii Tampereen kaupunki. Raitio- toistuvasti. Rakentamisen aikaisten osan 2 rakentamisen käynnistyminen tieallianssin toteutussisältöön kuuluu liikennejärjestelyjen lähtökohtana on, vuonna 2021. Osan 2A Pyynikintori- myös kaupungin rinnakkaisia hank- että kaikille kiinteistöille pääsee ja että Santalahti rakentaminen alkoi marras- keita, joiden rakentaminen on kustan- pelastus- ja huoltoliikenne toimii kaikis- kuussa 2020. Lisäksi kehitysohjelman nustehokasta toteuttaa raitiotien ra- sa tilanteissa. Keskeistä rakentamisen tavoitteeksi on asetettu yhteisen ko- kentamisen yhteydessä. Raitiovaunut aikaisessa tiedottamisessa ja vuorovai- konaisnäkemyksen muodostuminen Tampereelle toimittaa Skoda Transtech kutuksessa on, että asianosaiset saavat raitiotien seudullisesta laajenemises- Oy, joka toimii myös kaluston kunnos- tiedon muutoksista ennakkoon ja riittä- ta ja vaiheistuksesta sekä Tampereen sapitäjänä. Raitiotien toteutusosalle 1 vän ajoissa. Raitiotieallianssi tiedottaa valmisteleminen raitiotiekaupungiksi hankitaan 19 raitiovaunua. Raitiovaunu- kunkin alueen rakennustöistä verkko- myös organisaatiomielessä vuoteen jen liikennöitsijäksi valittiin huhtikuussa sivuillaan (www.raitiotieallianssi.fi), eri 2022 mennessä. Tavoitteena on, että 2019 VR-Yhtymä Oy. Liikennöinti toteu- some-kanavissa sekä tarvittaessa koh- raitiotiejärjestelmän suunnittelu, ra- tetaan allianssimallilla, jossa tilaajana dennetusti suoraan sidosryhmille. kentaminen ja ylläpito ovat osa kau- on Tampereen kaupunkiseudun jouk- Tampereen kaupunki vastaa raitio- pungin perustoimintaa. koliikenne ja jossa palveluintegraattori- tieradan suunnitteluun ja rakennutta- Tampereen Raitiotie Oy raitiotiejär- na toimii Tampereen Raitiotie Oy. miseen liittyvästä yleis- ja asemakaa- jestelmän omistajana ja ylläpitäjänä voituksesta sekä liikennejärjestelmän, vastaa raitiotien ratainfran, pysäkki- Toiminnan kuvaus joukkoliikennejärjestelmän ja katu- ja en ja varikon suunnitteluttamisesta, Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, viherympäristön suunnittelusta ja rakennuttamisesta, ylläpidosta ja toi- että kaupunki toteuttaa Tampereen suunnitteluttamisesta, rakennuttami- mivuudesta sekä raitiovaunukaluston raitiotien toteutussuunnitelman osan sesta ja päätöksenteosta. Näistä asi- hankinta- ja kunnossapitosopimuksis- 1 HervantaPyynikintoriTays mukaisen oista tiedotetaan Tampereen kau- ta. Yhtiö vastaa myös raitiotieinves-

274 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Raitiotie

toinnin rahoituksen järjestämisestä ja Suunnittelu keväällä 2021. Raitiovaunujen testiajot rakentamishankkeen toteuttavan Rai- alkoivat Hannoverista hankitulla testi- tiotieallianssin toteutussuunnitelman Raitiotien suunnittelun tärkeimmät teh- vaunulla varikolla 16.3.2020 ja katuver- mukaisista kustannuksista. tävät vuonna 2020 oli osan 2 toteutus- kolla 18.3.2020. Testiajoja on jatkettu Raitiotie on keskeinen osa Tampe- suunnitelman ja vaikutusten arviointien Tampereen ensimmäisellä omalla rai- reen kaupunkiseudun kuntien val- laatiminen sekä seudullisen yleissuun- tiovaunulla kesästä 2020 alkaen siten, tuustoissa 2015 hyväksymän rakenne- nitelman teettäminen yhteistyössä Pirk- että 15.11.2020 raitiovaunulla ajettiin suunnitelman sisältöä. Vuonna 2019 kalan, Ylöjärven ja Kangasalan kanssa. ensimmäisen kerran ydinkeskustassa aloitettiin Tampereen raitiotien seu- Osan 2 suunnitelma-aineisto ja valtuus- Pyynikintorille saakka. Vaunujen lii- dullisen yleissuunnitelman laatiminen, ton päätöksentekomateriaaliin kuuluva kennöintivastuu siirtyi vaunutoimittaja johon osallistuvat tilaajina seudun kun- vaikutusten arviointi olivat lausunnoil- Skoda Transtechiltä liikennöinnistä vas- nista Tampere, Pirkkala, Kangasala ja la 10.8.28.8.2020 välisen ajan. Osan 2 taavalle VR Oy:lle marraskuussa 2020. Ylöjärvi. Raitiotien kehitysohjelma on raitiotiehen liittyvät katusuunnitelmat Tampereen Ratikan avoin koeliiken- vastannut seudullisen yleissuunnitel- on kaikilla katuosuuksilla hyväksytty ne on tarkoitus aloittaa 1.4.2021 ja var- man Tampereen kaupungin kustan- vuoden 2020 aikana. Raitiotieallianssin sinainen liikennöinti 9.8.2021. Ratikan nusosuudesta ja suunnittelun ohjauk- osan 2 kehitysvaihe päättyi syyskuussa käyttöönoton viestinnän vetovastuu sesta. Seudullinen yleissuunnitelma 2020 ja valtuusto teki myönteisen ra- on Tampereen Raitiotie Oy:llä, mutta ei tähtää raitiotieratojen välittömään kentamispäätöksen 19.10.2020. Raitiotien kehitysohjelma on vuoden rakentamiseen, vaan ratavarausten Raitiotien seudullisen yleissuunni- 2021 aikana mukana toteuttamassa ja sijainnin ja laajuuden määrittämiseen telman ratavarauksista on päätetty rahoittamassa viestinnän toimenpitei- asemakaavoituksen, liikennejärjestel- Tampereen valtuustossa lokakuussa tä yhdessä kaupungin perusyksiköiden män suunnittelun ja kunnallisteknii- 2020 ja Pirkkalan, Kangasalan ja Ylö- kanssa. Tampereen Ratikan verkkosi- kan suunnittelun tueksi. Seudullisen järven valtuustoissa marraskuussa vuilla (www.tampereenratikka.fi) on raitiotien ratavarauksista on päätetty 2020. Luonnosvaiheen kuntalaiskyselyt tietoa raitiotiejärjestelmästä, sen käyt- Tampereen valtuustossa lokakuussa ja lausuntokierros järjestettiin huhti- töönotosta sekä Ratikkaan liittyvistä 2020 ja Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjär- toukokuussa 2020. Koronatilanteesta liikenneturvallisuusasioista. ven valtuustoissa marraskuussa 2020. johtuen yleisötilaisuuksia vastaavat Yleissuunnitelman on määrä valmistua suunnitelma-aineistojen esittelyt on Talous helmikuussa 2021 ja seuraavaksi on toteutettu nettiin tallennetuin video- Osan 1 kehitysvaiheen aikana raitiotien tavoitteena siirtyä hankesuunnittelu- esittelyin. osalle 1 määritettiin kokonaiskustan- vaiheeseen rataosilla KoilliskeskusTays nusarvio 238,8 miljoonaa euroa. Tämä ja Sorin aukioPirkkala ja tarkentavan Muut hankinnat koostuu: yleissuunnitelman laatimiseen rata- Tampereen ensimmäinen raitiovaunu • osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista osalla HiedanrantaYlöjärven Leijapuis- toimitettiin Tampereelle toukokuussa 10,5 milj. euroa, to. 2020. Vaunujen säännölliset toimituk- • osan 1 toteutusvaiheen kustannuk- set Tampereelle alkoivat syksyllä ja sista, joita ovat Töiden eteneminen ja vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön • allianssin palveluntuottajia sitova ta- toiminnan painopisteet yhteensä viisi vaunua. Loput 14 vaunua voitekustannus: 219,02 milj. euroa vuonna 2020 toimitetaan heinäkuuhun 2021 men- • tilaajan hankinnat 4,2 milj. euroa, nessä. • tilaajan riskivaraus 3,2 milj. euroa Rakentaminen Raitiotiepysäkkien katostoimittaja on • bonuspoolin budjettivaraus 1,875 Osan 1 rakennustyöt ovat vuonna 2020 JCDecaux Finland Oy. Samaan hankin- milj. euroa jatkuneet pääosin enää ydinkeskus- taan kuuluvat myös Tampereen kau- tassa, Tays keskussairaalan alueella pungin alueen bussikatokset. Sopimus Allianssin palvelutuottajia sitova ja EteläHervannassa. Osalla 2A raken- alkaa vuoden 2021 alusta ja on 15 vuo- tavoitekustannus on laskettu 8/2016 nustyöt ovat alkaneet Onkiniemessä den mittainen, ensimmäiset katokset hintatasossa. Allianssin tavoitekustan- ja Santalahdessa marraskuussa 2020. asennettiin paikalleen syksyllä 2020. nukseen vaikuttavat rakennusalan ja Joulukuun lopulla 2020 Raitiotieallians- Raitiovaunu- ja katoshankinnoista vas- rakennusmateriaalien yleiset kustan- sin osan 1 projektiajasta oli käytetty 74 taa Tampereen Raitiotie Oy. nusmuutokset, jotka ovat allianssiso- prosenttia ja ratainfran tekninen valmi- pimuksessa sidottu osaindekseihin. usaste oli 90 prosenttia. Laskelmassa Käyttöönotto Tavoitekustannukseen tehdään indek- on mukana Hatanpään valtatien rata- Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön sitarkastus neljännesvuosittain, jol- haara. Osan 2 rakentamisen seuranta rataosat Hervannan varikolta Pyynikin- loin tavoitekustannus joko laskee tai vastaavin tunnusluvuin alkaa vuoden torille saakka. Etelä-Hervannan, Taysin, nousee. lndeksimuutokset eivät sisälly 2021 aikana. ja Sorin aukion haarat otetaan käyttöön alkuperäiseen kokonaiskustannusarvi-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 275 Raitiotie

oon, ne ovat allianssisopimuksessa so- sällönmuutoksia on tehty 23,56 milj. Kaupungin Raitiotieallianssilta tilat- vittu tilaajan riskiksi. Indeksikorotukset eurolla. Osa hankkeen sisällönmuu- tavien rinnakkaishankkeiden arvioitu osan 1 ajalta Q1/2017-Q3/2020 ovat 9,75 toksista katetaan tilaajan hankinnoilla, määrä osan 2 PyynikintoriSantalahti ra- milj. euroa. tilaajan riskivarauksella sekä kone- ja kentamisessa on 26,2 milj. euroa. Raitiotieallianssin bonuspooli on laitehankinnoilla, kokonaiskustannusta Allianssin palvelutuottajia sitova osan kannustinjärjestelmä, joka määrittelee nostavia hankkeen sisällönmuutoksia 2 tavoitekustannus on laskettu 36/2020 palveluntuottajille urakasta jaettavan on tehty 21,77 miljoonalla eurolla vuo- hintatasossa bonuksen tai sanktion määrän. Kan- den 2020 loppuun mennessä. Raitio- Valtio on maankäytön, asumisen ja nustinjärjestelmän tarkoituksena on tien toteutusvaiheen osan 1 kokonais- liikenteen aiesopimuksessa vuosille ohjata allianssia sitoutumaan yhteisiin kustannusarvio joulukuussa 2020 on 20202023 sitoutunut osallistumaan tavoitteisiin. Onnistuminen tuottaa 270,9 milj. euroa. Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 ja palveluntuottajille bonusta ja tilaajalle Raitiotien osan 1 vaunukaluston ar- Hatanpään valtatien ratahaaran inf- tavoitteiden mukaista arvoa. Raitio- vioitu hankintahinta on noin 81,2 milj. rastruktuurin suunnittelu- ja rakenta- tierakentamisen osan 1 bonuspoolin euroa. Lisäksi raitiotiehankkeeseen liit- miskustannuksiin 88,43 milj. eurolla. suuruus on Hatanpään haaran lisää- tyviä muita kustannuseriä ovat Raitio- Samassa sopimuksessa valtio on sitou- misen jälkeen 4,15 miljoonaa euroa. tien kehitysohjelman budjetti vuosille tunut tukemaan seudullisen yleissuun- Budjettivarauksessa on arvioitu, että 2017 - 2021 7,5 milj. euroa (ennuste 6,6 nitelman valmistelua enintään 30 pro- bonuspoolista toteutuu 50 %. Tämän milj. euroa). sentilla ja enintään 0,46 milj. eurolla. hetkinen ennuste bonuspoolin toteutu- Kaupunkiympäristön palvelualue Seudullisen yleissuunnitelman valtion- misesta on 9,36 miljoonaa euroa. toteuttaa raitiokaduilla rinnakkais- apu jakaantuu tilaajakunnille niiden Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskus- hankkeita vuosibudjetin puitteissa, osa kustannusosuuksien mukaisesti. Vuo- tannusarvioon vaikuttavat alkuvaiheen niistä teetetään Raitiotieallianssilla. Rin- sittaisen valtiontukiosuuden maksatus- kustannukset ennen vuoden 2016 ra- nakkaishankkeet eivät sisälly raitiotien pyynnön suuruus määräytyy hankkeen kentamispäätöstä, rakentamisen aika- toteutushankkeen kokonaiskustannus- valtiontukeen oikeuttavien vuosikus- na aktivoitavat kustannukset (mm. ko- arvioon eivätkä ole valtionapukelpoi- tannusten toteutumisen perusteella. rot ja palkat) sekä kalustosopimuksen sia. Kaupungin rinnakkaishankkeiden Hatanpään valtatien suunnittelun ja mukaiset varikon koneet ja laitteet, py- arvioitu osuus Hatanpään haara mu- rakentamisen valtionapuhakemukset säkkikatokset sekä järjestelmät. kaan lukien on 61,0 milj. euroa, joista on toimitettu valtionapuviranomaisel- Tampereen kaupunginvaltuusto on on toteutunut joulukuun 2020 loppuun le syyskuussa 2020. Raitiotien osan 2 päättänyt 25.11.2019 että raitiorata to- mennessä 59,3 milj. euroa. rakentamisen valtionapuhakemus, val- teutetaan Hatanpään valtatielle osuu- Valtuusto päätti raitiotien osan 2 Pyy- tionapu enintään 24,0 milj. euroa on delle HämeenkatuTampereen valtatie nikintoriLentävänniemi rakentamises- toimitettu valtionapuviranomaiselle raitiotien toteutusosan 1 yhteydessä. ta 19.10.2020. Osan 2 kehitysvaiheen joulukuussa 2020. Hatanpään valtatien osuudelle on pää- aikana raitiotien osalle 2 määritettiin tetty tilaajan hankinnoille 0,32 milj. eu- kokonaiskustannusarvio 93,1 miljoonaa roa, riskivaraukseen 0,24 milj. euroa euroa, joka koostuu: sekä bonuspoolin budjettivaraukseen • osan 2 kehitysvaiheen kustannuksis- 0,20 milj. euroa. ta 2,9 milj. euroa, Raitiotien toteuttamisen yhteydessä • osan 2 toteutusvaiheen kustannuk- on päätetty toteuttaa Raitiotieallianssin sista, joita ovat tavoitekustannusta nostavia raitiotie- • allianssin palveluntuottajia sitova ta- järjestelmän sisällönmuutoksia, joiden voitekustannus: 84,87 milj. euroa lähtökohtana on raitiotiejärjestelmän • tilaajan hankinnat 1,0 milj. euroa, toimintavarmuuden ja tehokkuuden • tilaajan riskivaraus 1,5 milj. euroa lisääminen sekä kaupunkikuvallis- • bonuspoolin budjettivaraus 0,875 ten haittojen ja hallinnollisten riskien milj. euroa minimointi. Osa sisällönmuutoksista • Tampereen Raitiotie Oy:n muut vara- ovat hankkeen kokonaiskustannusta ukset 1,879 milj. euroa pienentäviä muutoksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä näitä hankkeen si-

276 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Raitiotie

Osa 1 (Hervanta-Pyynikintori ja Tays-Sorin aukio)

Alku- Ennuste, milj. euroa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä peräinen

Tampereen kaupunki

Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus -7,5 -1,3 -1,0 -1,5 -1,4 -1,5 -6,6

Tampereen Raitiotie Oy

Raitiotien rakentaminen, osa 1 -238,8 -63,3 -73,8 -97,4 -19,7 -16,7 -270,9 (Allianssivaihe) - Allianssin kustannukset ja -238,8 -61,7 -65,7 -73,8 -12,8 -11,9 -225,8 Tilaajan kustannukset - Sisällön muutokset, järjestelmän -1,6 -8,1 -23,6 -6,9 -4,8 -45,0 tehokkuuden lisääminen

Vaunuhankinta *) -61 -10,8 -4,0 -1,8 -27,6 -33,1 -0,3 -3,5 -81,2

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1 18,1 20,0 19,5 0,6 58,1

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen *) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi kolari- ja ilkivaltaosat, vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat

Osa 2 (Pyynikintori-Lentävänniemi)

Alku- Ennuste, milj. euroa 2018 2019 2020 2020 2022 2021 2024 2022 2026 Yhteensä peräinen

Tampereen kaupunki

Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tampereen Raitiotie Oy

Raitiotien rakentaminen, osa 2 -92,7 -0,7 -1,1 -4,2 -23,2 -29,8 -25,0 -15,4 0,0 0,0 -99,4 (Allianssivaihe) - Allianssin kustannukset ja -91,1 -0,7 -1,1 -4,2 -21,1 -27,2 -22,8 -14,1 -91,1 Tilaajan kustannukset - Sisällön muutokset, järjestelmän -1,6 -0,1 -2,1 -2,6 -2,3 -1,3 -8,3 tehokkuuden lisääminen

Infran kunnossapitolaitteet -0,3 -0,3 -0,3

Vaunuhankinta *) -21,3 -5,1 -5,8 -9,1 -0,1 -1,1 -21,3

Valtiontuki, kehitysvaihe (KAS2) ja 24,9 0,5 1,3 6,1 7,9 6,7 2,4 24,9 osa 2 (TAS2)

*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 277 Raitiotie

278 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Luettelot ja selvitykset

Luettelot ja selvitykset

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 279 Luettelot ja selvitykset

280 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Luettelot ja selvitykset

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Säilytystapa

Pääkirjanpito Kassanhallinta Käyttöomaisuuskirjanpito Myyntireskontra Omaisuudenhallinta Ostoreskontra Päiväkirja Pääkirja

Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä

Varastokirjanpito Tampereen Veden varasto

Asiakirjat säilytetään paperimuotoisena

Myyntireskontra, ulkoinen järjestelmä Vesilaskutus Antolainalaskutus Asuntotoimen vuokrareskontra Kirjastomaksut

Asiakirjat säilytetään paperimuotoisena

Konsernikirjanpito Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä, tietopyyntölomakkeet sähköisessä arkistossa

Palkkaluettelo Asiakirjat säilytetään sähköisessä arkistossa

Maksuliikenne Tiliotteiden tiliöintiyhteenveto

Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä

Tilinpäätös

Asiakirja säilytetään paperimuotoisena

Tase-erittelyt

Asiakirjat säilytetään paperimuotoisina

Säilytysaika

Sidottu tilinpäätös säilytetään pysyvästi, palkkaluettelot 50 vuotta ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 281 Luettelot ja selvitykset

Luettelo käytetyistä tositelajeista

61 Joli, spoint PR Hinnanmuutos 64 Perintäkarhu,laskent RE Lasku - brutto 66 Ceepos Tampere RV Laskun siirto 68 Clearing,kirjanpito SA Pääkirjatilitosite 69 Martta, maksuntarkk. TR Rahoitus 70 Pegasos,laitospaikka WA Tavaranluovutus 71 Kassapankki Ateria WE Tavaranvastaanotto 72 Travel, matkalaskut WI Inventointitosite 75 Kassapankki Tredu WL Varast.otto/toimitus 76 Ceepos korttimaksut YA Viitteell.suor. Intr 77 Työsuhdematkalippujä YB Viitteell.suor. PK 78 Inworks suoritukset YQ TAPSA myyntitilaus 6A Maksuliik.ohj.,lira ZC Välitilinpäätöstap. 6C Tuntipalkat ZD Luottotapp., poisto 6D Muut palkat ZG Tilinpäätöstapaht. 6F PSOP ZI TAPSA 6I HelleWi ZJ Kuukausijaksotukset 6J Pegasos,tk,kät.maks. ZK Kesk.er. kom, siirto 6K Pegasos,terv.k.lask. ZN Oman käyt.alv, raken 6L Pusatec, kassa- ja k ZP Maksukirjaus 6M Effica, Perhehuolto ZS Sairaankulj.laskui 6O AQUA,vesilask.,suor. ZT Päivähoitolasku 6Q AQUA,vesilask.,lasku ZX Sisäinen maksu 6R HelleWi Vetuma-maksu ZY SAP kassakirja 6T Facta ympäristövalv. LT Liitetietotosite 6V Ulosoton suoritukset 6Y Lomapalkkavelka 7A Pegasos, kotihoito 7B Iris katuluvat 7C Clearing,myyntitilau 7D Maksuliik.ohj.,sote 7G Rakennusvalvonta 7H Hulevesilaskutus 7L Laskuliittymät 7Q Timmi, salivuokrat 7R Kiila maanvuokra 7T Effica,hammaslaskut AA Käyttöom.kirjaus AB Kirjanpitotosite AF Poistokirjaukset DA Asiakastosite DG Asiakkaat - hyvitys DL Luottotappiointi DR Asiakkaat - lasku KG Toimittajat - hyvit. KP Tilin ylläpito KR Toimittajat - lasku KZ Toimittajat - maksu

Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa

282 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 283 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

284 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tampereella 29.3.2021

Kaupunginhallitus

Lauri Lyly Pormestari

Kalervo Kummola Jaakko Mustakallio

Pekka Salmi Kirsi-Maarit Asplund

Erik Lydén Kirsi Kaivonen

Kalle Kiili Anne Liimola

Minna Minkkinen Ilkka Sasi

Juhana Suoniemi Irja Tulonen

Juha Yli-Rajala konsernijohtaja

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuk- sen.

Tampereella huhtikuuta 2021

KPMG Oy Ab Tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki JHT, KHT

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020 285 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

286 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020