ZARZĄDZENIE Nr 124/2009

BURMISTRZA GMINY RÓŻAN

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy: mgr inż. Jerzy Parciński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy w Różanie z dnia 10 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA ROK 2008

Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi: dochody –19.248.506,00zł, wydatki – 22.422.670,00zł. Dochody za 2008 rok zrealizowała w wysokości 19.804.035,35zł tj. 102,89% planu, a wydatki w kwo- cie 17.201.402,78zł tj. 76,71% zaplanowanej w budżecie kwoty. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: Dochody własne: podatek rolny – na plan 102.580,00zł wykonano 137.070,55zł tj. 133,62%. podatek leśny - 27.000,00zł wykonano 31.768,65zł tj. 117,66%. podatek od nieruchomości – 2.060.000,00zł wykonano 2.135.467,44zł tj. 103,66%. rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 120.321,00 wykonano 120.321,00zł, tj. 100,00%. podatek od środków transportowych – 66.500,00zł wykonano 119.004,80zł tj. 178,95%. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 25.000,00zł wykonano 20.939,98zł tj. 83,76%. podatek od spadków i darowizn - 5.000,00zł wykonano 17.940,82zł tj. 358,82%. opłata skarbowa – 20.000,00zł wykonano 20.989,00zł tj. 104,95%. opłata od czynności cywilnoprawnych –100.000,00zł wykonano118.151,37zł tj.118,15%. opłata targowa – 30.000,00zł wykonano 27.409,00zł tj. 91,36%. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.050,00zł wykonano – 8.209,52zł tj. 162,56%. wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 8.240.000,00zł wykonano 8.328.494,84zł tj. 101,07%. wpływy z dzierżaw na plan 100.290,00zł wykonano 109.197,41zł tj. 108,88% w tym dochody za korzysta- nie z sali – 3.590,00zł z wieczystego użytkowania na plan 22.000,00zł wykonano 26.273,60zł, tj. 119,43%. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 4.500,00zł wyko- nano – 4.845,90zł tj. 107,69%. za sprzedaż nieruchomości na plan 60.000,00zł wykonano - 181.226,80zł tj. 302,04% odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżaw i czyn- szów – 1.244,56zł za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej na plan 4.000,00zł wykonano – 7.150,00zł tj. 178,50%. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 61.000,00zł wykonano - 64.376,66zł, tj. 105,54%. z dzierżaw za obwody łowieckie na plan 1.500,00zł wykonano 2.976,22zł tj. 198,41% wpływy z usług opiekuńczych na plan 10.000,00zł wykonano 19.623,23zł tj. 196,23%. za wynajem autobusu szkolnego – 1.041,00zł zwrot środków z rachunku środków niewygasających dotyczących: zakupu BUS-a – 260.000,00zł zwrot nadwyżki środków ZGK i M – 39.600,00zł zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2007r w kwocie - 106.732,05zł pozostałych na rachunku wydatków niewygasających, po rozliczeniu zadań, na które środki były zabezpieczone. za żywienie w przedszkolu na plan 113.623,00 wykonano 112.447,11zł tj.98,97% za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 106.400,00 wykonano 90.734,40zł tj. 85,28% pozostałe dochody tj. należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, wydawanych dowodów osobi- stych – 9.452,02zł odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 130.000,00zł wykonano 160.042,50zł tj. 123,11%. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.324.282,00zł wykonano 1.468.789,00zł tj. 110,91%. udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00zł wykonano 30.164,21zł tj. 60,33%. Dotacje celowe: Dotacje na zadania zlecone na plan 1.853.715,00zł wykonano 1.793.417,78zł tj. 96,75%.Z tego na pomoc społeczną – 1.609.684,62zł na zadania z zakresu administracji rządowej – 48.242,00zł na obronę cywilną – 500,00zł na aktualizację rejestru wyborców – 672,00zł na zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16zł Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie - 773.161,93zł, z tego na zasiłki okre- sowe – 62.000,00zł utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.400,00zł dożywianie – 95.000,00zł stypendia – 40.143,00zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających na- ukę – 8.456,94zł na przebudowę oczyszczalni - 287.198,48zł na zakup BUS-a – 49.664,51zł na przebudowę drogi we wsi - 30.000,00zł na zakup sprzętu dla OSP Chełsty i - 21.849,00zł na dofinanso- wanie nauki j. angielskiego w klasach I-III -16.450,00zł Dotacje z funduszy strukturalnych otrzymaliśmy w kwocie 72.615,00zł na realizacje programu przez aktyw- ność do zatrudnienia. Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3.383.157,00zł, z tego: część wyrównawcza – 412.653,00zł, część oświatowa - 2.970.504,00zł. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco: Rolnictwo W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 1.130.919,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 418.754,62zł tj.37,03%, w tym: wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.000,00zł, wykonanie map do celów projektowych, przygotowanie wniosku, opracowanie projektu decyzji o wa- runkach zabudowy oraz opłata przyłączeniowa do budowy hydroforni i wodociągu we wsiach Chełsty, Dabrówka, - 58.496,90zł, wykonanie drugiego etapu budowy wodociągu we wsi Załuzie – 126.893,92zł, wykonanie wodociągu we wsi – 9.468,94zł, wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dzbądz – 34.388,21zł, wykonanie map do celów projektowych oraz projektu wodociągu we wsi Zawady Ponikiew - 23.600,00zł, wykonanie płukania dwóch studni we wsi Dabrówka – 14.087,49zł, zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16zł, wykonanie map do celów projektowych na zbiornik retencyjny – 14.500,00zł. Transport W dziale transport w 2008 roku na plan 1.936.000,00zł wykonano wydatki w wysokości 1.412.078,81zł tj. 72,94% , finansowane były następujące zadania: zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, progów zwalniających oraz słupków ograniczają- cych – 74.366,99zł, montaż progów zwalniających i wymianę znaków drogowych – 13.857,89zł, wykonanie przepustu drogowego na drodze Szygi – Załęże Wielkie – 4.003,40zł, wykonanie rowów odwadniających przy ul. Przemysłowej – 4.151,00zł, wykonanie odwodnienia ul. Gdańskiej – 8.476,01zł, wykonanie bieżących napraw dróg o nawierzchni asfaltowej – 15.186,65zł, remont chodnika przy ul. Cmentarnej – 1.202,00zł, wykonanie rowów odwadniających we wsi Dzbądz – 75.100,00zł, remont dróg żwirowych we wsiach Miłony, Chrzczonki, Szygi Zawady Ponikiew, Załęże Wielkie, Załęże Gartki, Załęże Sędzięta, Chełsty, Kaszewiec, Paulinowo, Prycanowo, Załęże Eliasze oraz na terenie byłe- go ośrodka WFP – 57.169,37zł, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy wewnętrznej przy blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 17.000,00zł, naprawa schodków przy ul. Ostrowskiej (wejście na most) -1.500,00zł, remont mostka we wsi Prycanowo – 10.219,59zł, remont 2 dróg żwirowych we wsi -23.330,11zł, wykonanie podziału działek oraz map do celów projektowych do poszerzenia drogi Prycanowo – Podbo- rze – 21.020,00zł, wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji do budowy chodnika przy ul. Kościuszki – 6.400,00zł, remont chodnika ul. Poniatowskiego – 29.550,51zł, modernizacja drogi gminnej Mroczki Rembiszewo – 455.260,65zł, przebudowa ul. Poniatowskiego – 115.996,53zł, budowa drogi we wsi Chrzczonki – 401.838,11zł, wykonanie map i projektu na przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni –15.000,00zł, wskazanie granic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Chrzczonki – Załęże Wielkie – 30.040,00zł, wskazanie granic dróg gminnych we wsi Miłony i Podborze – 12.500,00zł, opracowanie koncepcji na budowę szerokopasmowego dostępu do internetu i przygotowanie wniosku na jego dofinansowanie – 18.910,00zł. Turystyka W tym dziale w okresie sprawozdawczym na plan 15.000,00zł wydatkowano 14.687,30zł tj. 97,92%. z tego na: wynagrodzenia ratowników 11.600,00zł paliwo do łodzi, zakup kamizelek dla ratowników, wyposażenie apteczki – 473,78zł przegląd silnika, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, ocenę kąpieliska – 2.613,52zł Gospodarka Mieszkaniowa W tym dziale zaplanowano kwotę - 121.000,00zł a wydatkowano - 26.206,94zł tj.18,36% z tego na odszko- dowania za grunty pod drogi – 6.045,00zł za wykup gruntów do zasobu gminy – 11.482,80zł remont śmiet- nika przy bloku komunalnym ul. Szkolna – 3.989,57zł i wykonanie map do celów projektowych na zagospo- darowanie terenu przy blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 4.689,57zł Działalność usługowa W tym dziale planowano wydatki w wysokości -70.000,00zł a wydatkowano - 50.145,62zł tj. 71,64% z tego na szacunki nieruchomości podziały działek wznowienie granic – 29.081,51zł utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 21.064,11zł w tym – 19.100,00zł wydatkowano na wykonanie 5 sztuk pomników lastrykowych na grobach żołnierzy poległych w II wojnie światowej, znajdujących się na cmentarzu grzebalnym. Administracja publiczna Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na: Radę Miejską –128.180,63zł z tego na: wypłatę diet dla radnych – 118.260,00zł zakup materiałów biuro- wych oraz artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej – 7.934,00zł, wykonywanie nadzoru nad dostawami odpadów promieniotwórczych – 1.435,00zł zwrot kosztów podróży służbowych – 551,63zł. Urząd Gminy – 2.013.399,97zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.232.533,61zł, składki na PEFRON – 19.639,00zł ekwiwalenty za odzież ochronną – 1.543,70zł koszty podróży służbowych – 17.944,93zł, prenumeraty, zakup literatury fachowej i prasy – 14.166,04zł materiały biurowe – 37.006,33zł druki – 4.467,85zł olej opałowy do budynku urzędu – 23.219,52zł, do hali sportowej – 41.467,00zł wynagrodzenie konserwatora – 2.716,50zł ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty i ręczników oraz okularów ko- rekcyjnych – 3.373,27zł za artykuły gospodarcze, środki czystości –13.870,44zł za tubę akustyczną do ze- gara na wieży – 1.220,00zł usługi telefoniczne – 25.893,79zł dostęp do internetu – 2.088,64zł dostęp do BIP – 10.272,40zł przesyłki listowe – 28.001,45zł szkolenia pracowników – 8.120,00zł opłaty bankowe, prowizje dla urzędu skarbowego i inne opłaty – 44.511,18zł badania lekarskie – 200,00zł, przeglądy ga- śnic i kotłów- 4.656,66zł za wymianę pompy CO – 4.654,30zł za oprawę ksiąg USC – 2.482,70zł za wyko- nanie ścianki działowej w pokoju nr 45 – 2.976,80zł za wywóz nieczystości i wodę – 554,07zł wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy i zagospodarowanie terenu wokół – 287.541,71zł remont piwnic – 10.205,56zł zakup stojaka rowerowego – 1.277,34zł wykonanie instalacji odgromowej w hali sportowej – 2.499,78zł wynagrodzenie radcy – 14.400,00zł monitoring hali – 1.171,20zł serwis oprogramowania kom- puterowego, usługi serwisowe wyposażenia – 13.217,54złza lexa i ELUD - 14.473,47zł za energię elek- tryczną – 37.413,38zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.083,00złza akcesoria kom- puterowe – 2.151,28zł zakup wyposażenia biurowego (wyposażenie nowego pokoju, szafy, krzesła, me- ble, żaluzje, niszczarki) – 42.134,43zł zakup zestawu komputerowego – 3.075,62zł ubezpieczenia majątku – 11.175,48zł. Wydatki na promocję gminy tj. zakup proporczyków, znaczków, statuetek oraz materiałów promocyjnych – 22.138,00zł. Udziały członkowskie do Związku Gmin Ziemi Makowskiej – 2.407,00zł. Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 22.700,00zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 111.955,04zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale zaplanowano wydatki – 492.349,00zł a wykonano – 408.277,48zł tj. 82,92%, z tego na: ochotnicze straże pożarne – 279.385,39zł w tym na wynagrodzenie kierowców i pochodne – 22.388,04zł, udziały w akcjach gaśniczych – 26.676,42zł, zakup paliwa – 15.449,94zł artykułów gospodarczych dla OSP Szygi – 2.148,64zł części do samochodów, książek pracy, kalendarzy strażackich – 4.804,12zł zakup umundurowania strażackiego, hełmów i butów strażackich – 22.796,35zł zakup drabiny i piły do drewna – 4.723,70zł zakup przyczepki dla OSP Różan – 3.595,91zł energię elektryczną – 4.170,83zł badania lekar- skie kierowców – 1.748,72zł naprawy sprzętu, przeglądy samochodów pożarniczych, szkolenia, oraz pre- numerata czasopism – 5.091,20zł okresowy przegląd aparatów powietrznych – 18.117,00zł przegląd gwa- rancyjne samochodów OSP Załuzie i Różan – 5.907,00zł naprawę wyciągarki OSP Różan – 1.254,12zł re- mont pomieszczeń użytkowanych przez OSP Różan – 20.500,00zł remont kapitalny motopompy OSP Szygi – 9.900,00zł szkolenie w zakresie uprawnień motorowodnych 5-ciu członków OSP – 3.500,00zł ubezpieczenie samochodów i kierowców – 5.567,00zł wykonanie map i projektu na dobudowę garażu dla OSP Mroczki Rembiszewo – 11.096,40zł dopłata do zakupu samochodu dla OSP Mroczki Rembisze- wo – 89.950,00zł ( wartość samochodu -139.950,00zł), dotacja dla PSP – 45.000,00zł w tym na remont i modernizację obiektu strażnicy – 20.000,00zł dofinan- sowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 25.000,00zł, dotacja na fundusz wsparcia policji - 48.607,29zł z tego 28.610,00zł na zakup i montaż masztu Foto Rada- ru w miejscowości Załuzie, 6.647,29zł dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wer- sji „oznakowany” i 13.350,00zł na zakup sprzętu komputerowego dla PP w Różanie, obrona cywilna – 500,00zł, wykonanie map i opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego – 34.784,80zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem. W tym dziale na plan 8.000,00zł poniesiono wydatki w kwocie 6.144,85zł tj. 76,81% z tego na prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie - 5.638,00zł i prowizje dla urzędów skarbowych – 506,85zł Obsługa długu publicznego W dziale obsługa długu publicznego planowano kwotę 60.000,00zł a wydatkowano kwotę 44.062,96zł tj. 73,44% , były to wydatki na spłatę odsetek od pożyczek. Oświata i wychowanie W tym dziale na plan 5.451.768,00 zrealizowano 5.180.976,48zł tj. 95,03%.Wydatki ponoszono na: Szkołę podstawową – 2.065.704,68zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.616.235,53zł, dodatki socjalne – 98.749,90zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 56.974,00zł,mebli do sal lekcyjnych 35 i 36 – 11.797,40zł foteli, karniszy, tablic korkowych, kuchenki elektrycznej do szkoły w Załuziu, kosiarki do trawy i krzeseł obrotowych – 14.901,68zł, telewizora plazma do pracowni nr 46 - 2.837,85zł, trzech laptopów -6.695,00zł, dwóch tablic z logo szkoły – 9 800,00zł, artykułów gospodar- czych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki – 4.185,43zł, odzieży roboczej, mydła, herba- ty, ręczników –4.807,64zł, środków czystości – 9.383,88zł, druków, materiałów biurowych i dekoracyj- nych –7.198,05zł, pomocy naukowych (tablica interaktywna) i książek –14.250,75zł, energii elektrycznej i wody –16.999,38zł, usług zdrowotnych- 1.020,74zł, nagród dla uczniów –1.479,73zł, zwrot kosztów po- dróży – 1.913,10zł, udział w szkoleniach i konkursach – 313,00zł, audycje muzyczne – 7.200,00zł, opłaty bankowe i pocztowe - 2.952,22zł, prenumerata – 3.665,13zł, opłatę roczną za dozór techniczny i RTV – 886,66złuslugi monitoringowe – 1.024,80zł, opłaty telefoniczne – 3.117,76zł, opłata dostępu do sieci in- ternet – 675,27zł, materiały papiernicze-1.077,85zł, i akcesoria komputerowe - 2.269,56zł usługi komu- nalne i kominiarskie – 4.519,54zł,badanie pomiaru instalacji elektrycznej – 1.220,00zł,przegląd kotłowni olejowej-1.439,60zł, konserwacja, naprawa wyposażenia i usługi transportowe uczniów –5.314,40zł, bile- ty wstępu na pływalnię i do kina – 1 053,42zł, usługi remontowe(remont szatni, korytarza, piwnic) – 50.498,27zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i budynków – 1.669,00zł, stypendia dla uczniów – 4.360,00zł,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.218,14zł. Gimnazjum – 1.409.839,59zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.035.500,37zł, na dodatki socjalne – 74.994,69zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 25.705,40zł, mebli i wyposaże- nia(wyposażenie w meble jednej klasopracowni, zakup telewizora i zestawu nagłaśniającego)- 52.686,95zł, sprzętu komputerowego- 11.095,00zł, ekranu ADEO - 1 978,84zł, tablicy z logo szkoły – 3 800,00zł, folii do obkładania książek – 844,24zł, artykułów gospodarczych – 1. 558,94zł, materiałów biu- rowych i druków – 5.022,82zł, nagród dla uczniów – 1.157,50zł, audycji muzycznych – 2 800,00zł, środ- ków czystości i leków – 4.719,21zł, odzieży ochronnej, herbaty, mydła i ręczników –3.338,00zł, energii i wody – 10.084,26zł, zwrot kosztów podróży – 4.736,48zł, za okresowe badania lekarskie - 370,00zł za montaż i naprawę urządzeń –1.573,80zł, opłaty bankowe, pocztowe - 2.663,66zł, pomiar instalacji elek- trycznej – 854,00zł, abonament roczny edu-695,00zł,prenumeratę czasopism – 2.718,88zł, usługi komu- nalne i kominiarskie – 3.773,83zł, usługi telekomunikacyjne - 1.303,67zł, opłata monitoringowa - 732,00zł, usługi transportowe uczniów na zawody sportowe, wycieczki i konkursy – 1.150,60zł, bilety wstępu na tropikanę – 1.739,72zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – 1.049,00zł, wykonanie re- montu, trzech sal lekcyjnych – 69.425,49zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (wyposażenie pracowni fizycznej i biologicznej) – 22.509,51zł,zakup materiałów papierniczych i akcesoriów kompute- rowych-4.263,61zł stypendia dla uczniów – 4.290,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych – 50.704,12zł. Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum - 419.725,48zł, z tego na: wynagrodzenie i pochod- ne od wynagrodzeń kierowcy – 40.791,10zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: biletów miesięcznych – 79.965,04zł, paliwa do autobusu –35.077,63zł, części zamiennych i opon – 8.851,43zł,odzieży roboczej – 129,92zł, przegląd techniczny, naprawy autobusu szkolnego, wydanie elektronicznych kart przedsiębior- stwa - 4.189,36 i ubezpieczenie – 9.788,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 433,00zł zakup BUS-a do dowozu uczniów – 239.500,00zł. Przedszkole samorządowe – 989.085,90zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 652.232.82zł, dodatki socjalne – 31.749,30zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego - 57.387,50zł, materiałów biuro- wych, dekoracyjnych i druków – 2.807,60zł, ręczników, mydła i herbaty – 2.015,34zł, wody źródlanej – 425,53zł, prenumeraty czasopism –4.411,96zł, środków czystości – 3.886,84zł, mebli i wyposażenia (tele- wizor, DVD, naczynia do kuchni) – 24.111,71zł, zjeżdżalnia na plac zabaw- 4.135,80zł, krzewy ozdobne - 980,00zł gazu w butlach –2.626,00zł, artykułów gospodarczych i paliwa do kosiarki – 3.150,54zł, odzieży roboczej –1.288,49zł, usług remontowych (modernizacja dwóch łazienek, remont holu głównego) – 29.528,31zł, środków żywności – 65.875,35zł za energię elektryczną i wodę –16.209,98zł, pomocy nauko- wych i dydaktycznych (wyposażenie nowo utworzonej sali) – 22.312,34zł, zwrot kosztów podróży- 896,06zł akcesoria komputerowe i programy - 2.212,70zł opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 2.409,95., opłata czynszowa za pompki do wody mineralnej - 292,80zł opłata RTV - 198,33zł, usługi ko- munalne –2.468,26zł okresowe badania lekarskie – 905,00zł konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń i przewodów kominowych oraz roczny dozór techniczny – 6.828,23zł, opłata monitoringowa - 1.464,00zł, opłata za widowiska artystyczne – 1.770,00złusługi telekomunikacyjne – 1.743,10zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.762,06zł. Dokształcanie nauczycieli – 11.268,00zł w tej kwocie dwie osoby skorzystały z dofinansowania do stu- diów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna, trzy osoby na kierunku oligofrenopedagogika i jednej osobie dofinansowano studia magisterskie na kierunku anglistyka, ponadto finansowano warsz- taty metodyczne oraz kursy kwalifikacyjne. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – 200.000,00zł na remont dachu na budynku Ze- społu Szkół w Różanie. Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowano kwotę 713.749,00zł a wydatkowano 617.060,08zł tj. 86,45%. Środki wydatkowa- no na: Świetlice dla uczniów i wychowanków – 293.331,81zł z tego na: płace i pochodne pracowników – 170.862,88zł, dodatki socjalne – 7.957,20zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.603,25zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości – 907,95zł, gazu- 1.158,00zł, zakup artykułów biurowych, druków, naczyń kuchennych, mebli i torebek do pakowania żywności –17.082,44zł, telewizor plazma- 2.907,26zł, program „spiżarnia” - 500,00zł, środków żywności – 85.352,83zł, Organizację wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji – 205.129,88zł w tym: ferie zimowe – wyjazd młodzieży i dzieci do Białego Dunajca – 14.500,00zł organizacja ferii w Szkole Podstawowej – 8.123,87zł dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży do Białego Dunajca w okresie od 23-29 czerwca – 17.400,00zł za pobyt 51 dzieci na koloniach w Białym Dunajcu – 40.698,00, oraz 130 dzieci w Darłówku – 107.254,00zł wynagrodzenie opiekunów – 18.077,18zł wynajem autokarów – 23.000,23zł dofinansowanie obozu harcerskiego – 1.650,00zł i turnusu rehabilitacyjnego – 1.650,00zł Partycypacja rodziców w kosz- tach wypoczynku letniego dzieci wyniosła – 28.223,40zł Wypłatę stypendiów dla uczniów – 195.494,28zł Stypendium wypłacono 268 osobom z tego: 128 uczniom ze szkoły podstawowej, 70 uczniom gimnazjum, 63 uczniom szkoły ponad gimnazjalne, 5 uczniom szkół policealnych i 2-om słuchaczom kolegiów nauczycielskich. Ochrona zdrowia W tym dziale na plan 111.000,00 wydatkowano – 87.884,49zł tj.79,18%. Finansowane były tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie – 45.135,45zł Z tego na: diety członków komisji – 6.966,00zł, szkolenia członków komisji alkoholowej – 2.427,00zł, zwrot kosztów podróży osobom korzystającym z terapii – 1.340,00zł, skierowania na leczenie odwykowe – 1.170,16zł, artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 5.227,51zł, za artykuły na paczki świąteczne – 9.427,40zł, środki czystości, artykuły biurowe – 2.789,35zł, nagrody za udział w konkursach trzeźwościowych – 4.428,48zł, wyjazd na pływalnię i wstęp na lodowisko i wypożyczenie łyżew – 2.059,74zł, spektakle i programy profilaktyczne – 6.429,00zł, prenumerata prasy do świetlicy - 1.070,80zł, za wyjazd członków klubu AA do Lichenia – 1.200,01zł, za szkolenie dla osób prowadzących sklepy z napojami alkoholowymi – 600,00zł, przeciwdziałanie narkomanii - w kwocie 1.302,99zł Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej – 41.446,05zł w tym zakup oleju opałowego – 31.333,74zł dozór techniczny monitoring, wywóz nieczystości, przegląd budynku i inne drobne usługi remontowe – 3.479,44zł utwardzenie terenu przy budynku – 6.632,87zł Opieka społeczna W dziale tym na plan 2.830.672,00zł zrealizowano 2.688.219,54zł tj. 94,97%. Wydatki ponoszono na: Świadczenia rodzinne – 1.250.594,56zł w tym na wypłatę świadczeń – 1.184.731,38zł i na obsługę świad- czeń i składki ubezpieczenia społecznego – 65.863,18zł. Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 44.367,35zł w 2008 r. dopłaty dokonywano za 6 osób. Usługi opiekuńcze – 288.393,10zł, w tym 155.000,00zł z budżetu państwa, a 133.393,10zł z budżetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 258.403,10zł za- kup artykułów gospodarczych i biurowych – 10.396,70zł badania lekarskie – 1.083,00zł energia i woda – 175,25zł usługi telefoniczne – 3.224,20zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00zł wykonanie drzwi przejściowych w korytarzu – 833,26zł zakup i montaż rolety materiałowej – 875,96zł wykonanie ścianki działowej w Domu Dziennego Pobytu – 3.971,10zł zakup usług pozostałych – 1.305,37zł zwrot kosztów podróży – 167,16zł zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.458,00zł Spe- cjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 19 osób, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 34 osoby. Zasiłki i pomoc w naturze – 436.700,44zł w tym 250.710,00zł z budżetu państwa, i 185.990,44zł z budżetu gminy, środki z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki stałe – 188.710,06zł pomocą objęto 54 osoby, zasiłki okresowe – 62.073,00zł 52 osoby Środki z budżetu gminy wydatkowano na zasiłki celowe – 181.397,38zł, pomocą objęto - 328 osób, 4.520,00zł – zasiłki celowe z programu przez aktywność do za- trudnienia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.380,00zł. Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 444.416,06zł w tym 235.015,00zł z budżetu pań- stwa, a 209.401,06zł z budżetu gminy, środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i po- chodne – 363.020,74zł, zwrot kosztów podróży służbowych –5.763,89zł, artykuły biurowe – 4.050,27zł prasa – 1.034,21zł zakup laptopa i dyktafonu – 4.388,00zł artykuły chemiczne i gospodarcze – 4.726,50zł artykuły dla pracowników, badania, szkolenia – 2.934,95zł energia i woda – 492,54zł opłaty za telefony – 6.498,64zł prenumeraty i aktualizacja publikacji – 4.292,17zł zakup usług pozostałych – 8.955,12zł szkole- nia w ramach programu aktywność przez zatrudnienie – 26.620,00zł opłaty bankowe, pocztowe – 5.639,03zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00zł. Dodatki mieszkaniowe – 47.295,15zł. Dodatkowe żywienie – 161.072,88zł z tego na dożywianie w szkołach i przedszkolu – 111.272,88zł z po- mocy w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum skorzystało 285 uczniów w Przedszkolu - 44 dzieci oraz zasiłki celowe na dożywianie – 49.800,00zł pomocą objęto 90 osób. Gospodarka komunalna W dziale gospodarka komunalna na plan 5.578.417,00zł wydatki wykonano w kwocie 2.780.311,78zł tj. 49,84%. Były to wydatki między innymi na: oczyszczanie miasta – 193.913,75zł z tego 44.487,31zł na akcję zimową i 3.095,54zł na iluminacje świą- teczne, utrzymanie zieleni – 90.704,10zł, oświetlenie uliczne – 216.375,34zł, konserwację oświetlenia – 70.446,78zł, montaż 2 lamp oświetleniowych w Dąbrówce – 1.998,51zł, wymiana lamp oświetleniowych na terenie byłego ośrodka WFP – 17.800,00zł, budowa oświetlenia drogowego we wsi Dzbądz – 55.558,44zł, opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłata przyłączeniowa na budowę oświetlenia we wsi Pod- borze – 5.556,40zł, wykonanie map i opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłata przyłączeniowa na budowę oświe- tlenia we wsi Załęże Eliasze – 4.956,14zł, wykonanie map do celów projektowych i opłata przyłączeniowa na modernizację oświetlenia ulicy Przemysłowej i Wileńskiej – 2.292,80zł, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1.053.157,00zł i dotacja celowa na zakup sprzętu – 349.285,54zł, prowizje od opłaty targowej – 7.119,30zł, wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów – 32.564,22zł, za utylizację odpadów i równanie terenu po byłym wyrobisku żwirowym przy ul. Polnej - 676,51zł, wykonanie wodociągu w ul. Gdańskiej – 35.329,28zł, wykonanie kanalizacji w ul. Gdańskiej – 18.872,89zł, przebudowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Warszawskiej – 39.272,54zł, wykonanie kanalizacji w ul. Królowej Bony i Ostrowskiej – 47.806,92zł, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w ul. Polnej – 6.000zł, wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej – 8.804,70zł, wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodo- ciągu i kanalizacji w ul. Słonecznej – 6.700,00zł, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu technicznego i częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej i Kościuszki – 186.234,38zł, przebudowa wodociągu w ul. Ostrowskiej i Warszawskiej – 185.400,46zł, wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę SUW w Różanie – 70.974,00zł, wykonanie wodociągu w ul. Parkowej – 13.604,97zł, renowację studni głębinowych nr 1 i 4 oraz badania laboratoryjne wody – 34.095,96zł, wykonanie map i opracowanie projektu technicznego na remont przystanku autobusowego w Różanie – 10.700,00zł, za remont przystanków autobusowych w Załuziu, Podborzu i Dzbądzu – 7.370,00zł, wymiana drzwi w kontenerze sanitarnym na przystanku autobusowym w Różanie – 2.440,00zł, udrożnienie i monitoring kanałów sanitarnych w ul. Czystej, Poniatowskiego i Kościuszki - 4.300,85zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym dziale na plan 981.400,00zł wydatkowano 973.166,75zł tj. 99,16%. Poniesiono wydatki na: Dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 596.400,00zł, Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 146.000,00zł, Dotacja na konserwację zabytków – 200.000,00zł, Dokończenie świetlicy we wsi Załęże Wielkie – 30.766,75zł. Kultura fizyczna i sport W dziale kultura fizyczna i sport w 2008 rok zaplanowano 415.000,00zł a wydatkowano – 147.720,01zł tj.35,60% planu. Z tego na zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych – 13.456,05zł zakup sprzętu, strojów sportowych i piłek – 11.503,16zł za prowadzenie zajęć sportowych – 21.355,01zł wykup działek na osiedlu „za cmentarzem” pod urządzenie boiska - 40.199,70zł za wykonanie boiska we wsi Dy- szobaba – 39.246,09zł za opracowanie analizy kosztów budowy pływalni – 21.960,00zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie otrzymał w 2008 roku dotację brutto do deficy- towej działalności w kwocie 1 053 157,00zł. Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie 1 274 583,65zł tj. w 91,20% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Wynagrodzenia i pochodne – 997 309,75zł. Ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 12 491,72zł. Ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, posiłki prof. i napoje – 9 555,92zł. Umowy zlecenia i o dzieło zawarte w celu wykonania prac remontowych i budowlanych na rzecz Gminy i inne – 115 492,50zł. Materiały biurowe, znaczki – 5 657,33zł. Materiały do wykonywanych prac remontowych i budowlanych na rzecz Gminy – 132 934,57zł. Materiały do montażu wodom. i materiały hydr. – 11 525,37zł. Zakup soli – 8 635,00zł. Zakup odzieży ochronnej i roboczej – 800,20zł. Zakup części do remontu pojazdów i sprzętu – 26 997,16zł. Zakup paliw, oleju i smarów – 118 918,17zł. Zakup czasopism fachowych (Dz.U., Monitory, Buchalter, Gazeta Podatkowa) – 3 400,45zł. Zakup materiałów elektrycznych – 1 874,63zł. Zakup pływaka na O.Ś. – 200,00zł. Zakup kosiarki, sprężarki, dmuchawy – 1 939,16zł. Zakup układu zabezpieczającego na ujęcie wody – 5 944,00zł. Zakup węgla, drewna – 17 392,91zł. Zakup koszy – 871,08zł. Zakup automatu drzwiowego – 530,70zł. Zakup pozostałych materiałów – 2 576,15zł. Energia – 145 789,22zł. Zakup usług remontowych – 3 748,02zł. Opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 228,64zł. Usługi transportowe – 4 748,93zł. Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji – 3 939,84zł. Przeglądy sprzętu, pojazdów, badania techniczne – 2 164,64zł. Badanie ścieków i osadu odwodnionego, piasku z piaskownika i skratek – 3 015,75zł. Wykonanie przeglądu rocznego budynku SUW i OŚ, założenie książek obiektu budowlanego – 18 180,00zł. Badanie wydajności hydrantu zł w Prycanowie – 549,00zł. Badania lekarskie – 1 169,00zł. Wytyczenie, pomiar inwentaryzacyjny sieci wodociągowej, kanalizacji, przyłączy wodociągowych – 8 828,00zł. Usługi kominiarskie – 698,40zł. Aktualizacja programu Inkasent, serwis oprogramowania – 3 940,00zł. Dozór techniczny – 3 379,05zł. Pobór wody, badania wody – 11 335,54zł. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 1 100,00zł. Przygotowanie wózka widłowego do dozoru technicznego – 500,00zł. Podpis elektroniczny – 179,50zł. Odbiór i utylizacja trucizn – 4 400,00zł. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej – 801,50zł. Wywóz odpadów wyselekcjonowanych – 1 155,00zł. Pozostałe usługi – 1 182,75zł. Usługi telefonii komórkowej – 1 651,74zł. Usługi telefonii stacjonarnej – 6 637,45zł. Szkolenia pracowników – 11 062,40zł. Zakup materiałów papierniczych – 1 828,61zł. Zakup akcesoriów komputerowych – 7 216,70zł. Ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty (w tym opł. środowiskowe) – 115 439,24zł. Podatek od nieruchomości – 268 203,00zł. Podatek od towarów i usług VAT – 8 783,84zł. Razem – 2 122 902,53zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za rok 2008

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % po zmianach wykonania Dochody ogółem 19 248 506,00 19 804 035,35 102,89 010 Rolnictwo i łowiectwo 135 821,00 137 295,38 101,09 01095 Pozostała działalność 135 821,00 137 295,38 101,09 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 500,00 2 976,22 198,41 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 134 321,00 134 319,16 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 100,00 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 30 000,00 30 000,00 100,00 zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 187 190,00 322 873,27 172,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187 190,00 322 873,27 172,48 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczy- 22 000,00 26 273,60 119,43 ste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 100 290,00 109 197,41 198,88 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy- 4 500,00 4 845,90 107,69 stego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 60 000,00 181 226,80 302,04 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 400,00 1 244,56 311,14 0970 Wpływy z różnych dochodów - 85,00 - 750 Administracja publiczna 49 290,00 48 594,52 98,59 75011 Urzędy wojewódzkie 49 290,00 48 594,52 98,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 48 242,00 48 242,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 048,00 352,52 33,64 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 672,00 672,00 100,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 672,00 672,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 349,00 22 349,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 21 849,00 21 849,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jed- 21 849,00 21 849,00 100,00 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań bieżących 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 500,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 4 000 733,00 4 327 752,00 108,17 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000,00 20 941,98 83,77 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła- 25 000,00 20 939,98 83,77 cany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2,00 - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 939 401,00 1 992 924,75 102,76 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 800 000,00 1 851 815,90 102,88 0320 Podatek rolny 580,00 759,25 130,90 0330 Podatek leśny 17 000,00 17 682,00 104,01 0340 Podatek od środków transportowych 1 500,00 1 400,00 93,33 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 678,00 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 268,60 - 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 120 321,00 120 321,00 100,00 lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 577 050,00 722 392,39 125,19 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 260 000,00 283 651,54 109,10 0320 Podatek rolny 102 000,00 136 311,30 133,64 0330 Podatek leśny 10 000,00 14 086,65 140,87 0340 Podatek od środków transportowych 65 000,00 117 604,80 180,93 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 17 940,82 358,82 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 27 409,00 91,36 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 117 473,37 117,47 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 050,00 7 914,91 156,73 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 85 000,00 92 539,67 108,87 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 989,00 104,95 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 61 000,00 64 376,66 105,54 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 4 000,00 7 150,00 178,75 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24,01 - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 374 282,00 1 498 953,21 109,07 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 324 282,00 1 468 789,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 30 164,21 60,33 758 Różne rozliczenia 11 753 157,00 11 871 849,32 101,01 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 2 970 504,00 2 970 504,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencja ogólnie z budżetu państwa 2 970 504,00 2 970 504,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 412 653,00 412 653,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 412 653,00 412 653,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 370 000,00 8 488 692,32 101,42 0400 Wpływy z opłaty produktowej - 154,98 - 0690 Wpływy z różnych opłat 8 240 000,00 8 328 494,84 10,07 0920 Pozostałe odsetki 130 000,00 160 042,50 123,11 801 Oświata i wychowanie 546 473,00 530 413,02 97,06 80101 Szkoły podstawowe 66 450,00 67 231,51 101,18 0830 Wpływy z usług - 1 041,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 76,00 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16 450,00 16 450,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- 50 000,00 49 664,51 99,33 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 113 623,00 112 447,11 98,97 0830 Wpływy z usług 113 623,00 112 447,11 98,97 80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 000,00 260 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 260 000,00 260 000,00 100,00 80148 Stołówki szkolne 106 400,00 90 734,40 85,28 0830 Wpływy z usług 106 400,00 90 734,40 85,28 852 Pomoc społeczna 2 078 995,00 2 030 106,37 97,65 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 302 600,00 1 259 378, 08 96,68 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 289 600,00 1 244 594,56 96,51 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 7 000,00 8 783,52 125,48 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6 000,00 6 000,00 100,00 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobie- 15 380,00 15 380,00 100,00 rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 15 380,00 15 380,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- 266 000,00 25 710,06 9,67 rytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 204 000,00 188 710,06 92,50 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 62 000,00 62 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 235 015,00 235 015,00 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 68 963,90 68 963,90 100,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 3 651,10 3 651,10 100,00 Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 162 400,00 162 400,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165 000,00 174 623,23 105,83 0830 Wpływy z usług 10 000,00 19 623,23 196,23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 155 000,00 155 000,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 95 000,00 95 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 95 000,00 95 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 491,00 48 599,94 96,25 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 491,00 48 599,94 96,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 50 491,00 48 599,94 96,25 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 393 335,00 433 530,53 110,22 90095 Pozostała działalność 393 335,00 433 530,53 110,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 137,00 146 332,05 137,87 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 287 198,00 287 198,48 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związ- ków gmin)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za rok 2008

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % po zmianach wykonania Wydatki ogółem 22 422 670,00 17 201 402,78 76,71 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 130 919,00 418 754,62 37,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 413 500,00 252 905,46 61,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413 500,00 252 905,46 61,16 01030 Izby rolnicze 3 000,00 3 000,00 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyska- 3 000,00 3 000,00 100,00 nych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 714 419,00 162 849,16 22,79 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 14 030,00 93,53 4300 Zakup usług pozostałych 2 634,00 2 633,64 99,99 4430 Różne opłaty i składki 131 687,00 131 685,52 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne 565 098,00 14 500,00 2,57 600 Transport i łączność 1 936 000,00 1 412 078,81 72,94 60016 Drogi publiczne i gminne 1 906 000,00 1 393 168,81 73,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 74 366,99 99,16 4270 Zakup usług remontowych 505 000,00 260 944,53 51,67 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 12 500,00 89,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 312 000,00 1 045 357,29 79,68 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 30 000,00 18 910,00 63,03 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 18 910,00 63,03 630 Turystyka 15 000,00 14 687,30 97,92 63095 Pozostała działalność 15 000,00 14 687,30 97,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 473,78 67,68 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 613,52 96,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 121 000,00 22 217,37 18,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 000,00 17 527,80 18,07 4590 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 50 000,00 6 045,00 12,09 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 11 482,80 24,43 70095 Pozostała działalność 24 000,00 4 689,57 19,54 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 4 689,57 19,54 710 Działalność usługowa 70 000,00 50 145,62 71,64 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 29 081,51 64,63 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 29 081,51 64,63 71095 Pozostała działalność 25 000,00 21 064,11 84,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 964,11 39,28 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 19 100,00 95,50 750 Administracja publiczna 2 451 224,00 2 349 022,64 95,83 75011 Urzędy wojewódzkie 48 242,00 48 242,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 100,00 37 100,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia robocze 3 948,00 3 948,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 190,00 6 190,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 004,00 1 004,00 100,00 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 137 000,00 128 180,63 93,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 000,00 118 260,00 94,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 934,00 99,18 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 435,00 47,83 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 551,63 55,16 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 083 982,00 2 013 399,97 96,61 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 543,70 77,19 4010 Wydatki osobowe pracowników 1 007 400,00 994 272,98 98,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 000,00 63 119,03 98,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 400,00 150 012,36 95,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 25 129,24 96,65 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- 22 000,00 19 639,00 89,27 sprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 540,00 17 116,50 92,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 342,00 176 504,81 99,53 4260 Zakup energii 40 000,00 37 413,38 93,53 4270 Zakup usług remontowych 325 500,00 301 524,39 92,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 200,00 66,67 4300 Zakup usług pozostałych 137 500,00 134 467,46 97,79 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 088,64 83,55 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 804,73 80,47 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 30 000,00 25 089,06 83,63 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 17 944,93 89,72 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 11 175,48 82,78 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 083,00 25 083,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 10 917,00 8 120,00 74,38 służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4 000,00 2 151,28 53,78 licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 22 138,00 88,55 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 25 000,00 22 138,00 88,55 75095 Pozostała działalność 157 000,00 137 062,04 87,30 2900 Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzą- 5 000,00 2 407,00 48,14 du terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 22 700,00 90,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00 95 262,07 94,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 12 338,13 61,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 509,84 70,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 845,00 84,50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,00 86,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 572,00 572,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 492 349,00 408 277,48 82,92 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00 48 607,29 97,21 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofi- 50 000,00 48 607,29 97,21 nansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 000,00 45 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jed- 45 000,00 45 000,00 100,00 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 361 849,00 279 385,39 77,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000,00 26 676,42 53,35 4110 Składki na ubezpieczania społeczne 3 900,00 1 292,04 33,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 21 096,00 84,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 549,00 54 100,36 68,01 4260 Zakup energii 6 000,00 4 170,83 69,51 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 20 500,00 97,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 1 748,72 72,86 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 39 687,62 99,22 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 5 567,00 55,67 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 000,00 3 500,00 87,50 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 11 096,40 73,98 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 89 950,00 85,67 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 75495 Pozostała działalność 35 000,00 34 784,80 99,39 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 34 784,80 99,39 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 8 000,00 6 144,85 76,81 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto- 8 000,00 6 144,85 76,81 wych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 5 638,00 93,97 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 506,85 25,34 757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 44 062,96 73,44 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed- 60 000,00 44 062,96 73,44 nostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 60 000,00 44 062,96 73,44 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 55 500,00 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 500,00 - - 4810 Rezerwy 55 500,00 - - 801 Oświata i wychowanie 5 451 768,00 5 180 976,48 95,03 80101 Szkoły podstawowe 2 081 284,00 2 043 820,38 98,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 827,00 98 749,90 99,92 3240 Stypendia dla uczniów 4 360,00 4 360,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 277 925,00 1 272 263,92 99,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 90 500,00 88 242,50 97,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 255,00 221 039,69 90,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 879,00 34 689,42 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 133 740,00 133 723,54 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 300,00 14 250,75 99,66 4260 Zakup energii 17 000,00 16 999,38 100,00 4270 Zakup usług remontowych 50 500,00 50 498,27 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 020,74 92,79 4300 Zakup usług pozostałych 26 700,00 25 925,89 97,10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 560,00 859,70 55,11 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 000,00 2 933,33 73,33 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 913,10 95,66 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 669,00 55,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 338,00 71 333,84 99,99 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 000,00 1 077,85 53,89 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 300,00 2 269,56 98,68 licencji 80104 Przedszkola 1 052 836,00 978 824,83 92,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 489,00 31 749,30 94,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 740,00 518 069,07 93,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 102,00 33 407,00 92,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 346,00 87 096,65 84,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 815,00 13 660,10 86,37 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 108 702,00 105 493,42 97,05 4220 Zakup środków żywności 72 368,00 65 924,04 91,10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 320,00 22 312,34 99,97 4260 Zakup energii 16 210,00 16 209,98 100,00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 29 528,31 95,25 4300 Zakup usług pozostałych 18 864,00 16 401,57 86,95 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500,00 1 743,10 69,72 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 896,06 89,61 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 312,00 65,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 530,00 32 500,99 99,91 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 600,00 308,20 51,37 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 250,00 2 212,70 98,34 licencji 80110 Gimnazjum 1 462 107,00 1 409 537,39 96,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 256,00 74 994,69 - 3240 Stypendia dla uczniów 4 290,00 4 290,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 704,00 808 336,68 96,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 61 193,00 59 992,50 98,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 783,00 144 393,51 88,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 329,00 22 777,68 97,64 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 114 599,00 114 571,13 99,98 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 600,00 22 509,51 99,60 4260 Zakup energii 10 100,00 10 084,26 99,84 4270 Zakup usług remontowych 69 450,00 69 425,49 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 17 100,00 16 407,26 95,95 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 350,00 1 303,67 55,48 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 736,48 78,94 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 049,00 34,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 453,00 50 401,92 99,90 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 400,00 1 451,88 60,50 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 500,00 2 811,73 80,34 licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkoły 500 573,00 419 725,48 83,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 891,00 33 030,89 61,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 109,00 2 108,04 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 988,00 4 877,42 48,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 422,00 774,75 54,48 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 52 591,00 44 058,98 83,78 4300 Zakup usług pozostałych 108 210,00 84 154,40 77,77 4430 Różne opłaty i składki 9 790,00 9 788,00 99,98 4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 572,00 1 433,00 55,72 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetu 260 000,00 239 500,00 92,12 80130 Szkoły zawodowe 200 000,00 200 000,00 100,00 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jed- 200 000,00 200 000,00 100,00 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 16 003,00 11 268,00 70,41 4300 Zakup usług pozostałych 16 003,00 11 268,00 70,41 80148 Stołówki szkolne 106 400,00 85 352,83 80,22 4220 Zakup środków żywności 106 400,00 85 352,83 80,22 80195 Pozostała działalność 32 565,00 32 447,57 99,64 4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 565,00 32 447,57 99,64 851 Ochrona zdrowia 111 000,00 87 884,49 79,18 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 1 302,99 43,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 701,49 70,15 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 601,50 30,08 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 45 135,45 77,82 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 200,00 6 996,00 97,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 900,00 63,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 21 911,72 95,27 4300 Zakup usług pozostałych 24 800,00 14 327,73 57,77 85195 Pozostała działalność 50 000,00 41 446,05 82,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 31 333,74 89,52 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 6 632,87 66,33 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 479,44 69,59 852 Pomoc społeczna 2 830 672,00 2 688 219,54 94,97 85202 Domy pomocy społecznej 45 000,00 44 367,35 98,59 4330 Świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego 45 000,00 44 367,35 98,59 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 295 600,00 1 250 594,56 96,53 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 3110 Świadczenia społeczne 1 226 600,00 1 184 731,38 96,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 720,00 22 720,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 600,00 1 591,20 99,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 220,00 12 191,88 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 595,62 99,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 976,18 99,83 4260 Zakup energii 200,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 960,00 3 308,30 83,54 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 1 000,00 100,00 stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu 2 200,00 480,00 21,82 służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500,00 - - licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 15 380,00 15 380,00 100,00 rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 380,00 15 380,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytal- 453 980,00 432 180,44 95,20 ne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 453 980,00 432 180,44 95,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 47 295,15 52,55 3010 Świadczenia społeczne 90 000,00 47 295,15 52,55 85219 Ośrodki pomocy społecznej 460 112,00 448 936,06 97,57 3020 Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 125,95 53,15 3119 Świadczenia społeczne 4 520,00 4 520,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 095,00 255 836,40 99,12 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 747,33 25 747,33 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 020,64 3 020,64 100,00 4040 Dodatki wynagrodzeń rocznych 14 800,00 14 755,93 99,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 701,00 41 788,00 95,62 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 135,06 4 135,06 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 485,12 485,12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 782,00 6 347,45 93,59 4128 Składki na Fundusz Pracy 630,80 630,80 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 74,01 74,01 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 129,00 9 129,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 071,00 1 071,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 14 500,00 13 054,48 90,03 4218 Zakup materiałów i wyposażeń 89,50 89,50 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażeń 10,50 10,50 100,00 4260 Zakup energii 600,00 492,54 82,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 340,00 68,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 600,00 14 329,78 91,86 4308 Zakup usług pozostałych 27 903,01 27 903,01 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 273,53 3 273,53 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 900,00 732,00 81,33 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 500,00 5 766,64 88,72 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe i krajowe 6 000,00 5 763,89 96,06 4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 469,00 46,90 służby cywilnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 934,83 934,83 100,00 urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 109,67 109,67 100,00 urządzeń kserograficznych 85228 Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze 305 600,00 288 393,10 94,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 444,00 208 015,60 95,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 500,00 6 498,95 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 600,00 33 457,35 88,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 750,00 5 875,20 87,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 556,00 4 556,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 10 750,00 10 396,70 96,71 4260 Zakup energii 500,00 175,25 35,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 083,00 98,45 4300 Zakup usług pozostałych 11 300,00 10 443,69 92,42 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 400,00 3 224,20 94,83 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe i krajowe 200,00 167,16 83,58 4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4 500,00 100,00 85295 Pozostała działalność 165 000,00 161 072,88 97,62 3110 Świadczenia społeczne 165 000,00 161 072,88 97,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 713 749,00 617 060,08 86,45 85401 Świetlice szkolne 238 258,00 207 978,98 87,29 3020 Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń 8 089,00 7 957,20 98,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 988,00 135 391,91 84,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 579,00 10 247,30 96,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 263,00 21 746,60 82,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 738,00 3 477,07 93,02 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 21 850,00 21 829,25 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 176,40 88,20 4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 001,00 6 603,25 94,32 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 550,00 550,00 100,00 licencji 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie- 205 200,00 205 129,88 99,97 ży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170,00 168,27 98,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 28,91 96,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 100,00 24 080,00 99,92 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 2 500,00 2 459,09 98,36 4300 Zakup usług pozostałych 178 400,00 178 393,61 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 270 291,00 203 951,22 75,46 3240 Stypendia dla uczniów 259 943,00 195 494,28 75,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 348,00 8 456,94 81,73 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 578 417,00 2 780 311,78 49,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 412 500,00 30 629,28 7,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 500,00 30 629,28 7,43 90003 Oczyszczenie miast i wsi 300 000,00 193 913,75 64,64 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 193 913,75 64,64 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 90 704,10 90,70 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 10 000,00 7 696,90 76,97 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 83 007,20 92,23 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 449 000,00 373 381,27 83,16 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 1 400,00 1 354,20 96,73 4260 Zakup energii 238 600,00 216 375,34 90,69 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 19 944,91 83,10 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 70 446,78 88,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 65 260,04 62,15 90017 Zakład gospodarki komunalnej 1 430 157,00 1 402 442,54 98,06 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1 053 157,00 1 053 157,00 100,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- 377 000,00 349 285,54 92,65 nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 90095 Pozostała działalność 2 886 760,00 689 240,84 23,88 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00 7 119,30 79,10 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 1 000,00 - - 4270 Zakup usług remontowych 546 000,00 60 072,15 11,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 33 240,73 58,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 274 260,00 588 808,66 25,89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 981 400,00 973 166,75 99,16 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 635 400,00 627 166,75 98,70 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 596 400,00 596 400,00 100,00 kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 4 000,00 3 497,68 87,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 27 269,07 77,91 92116 Biblioteki 146 000,00 146 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 146 000,00 146 000,00 100,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 100,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- 200 000,00 200 000,00 100,00 nie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytko- wych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finan- sów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 415 000,00 147 720,01 35,60 92601 Obiekty sportowe 100 000,00 21 960,00 21,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 21 960,00 21,96 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 190 000,00 56 984,47 29,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 453,00 21,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 24,50 12,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 700,00 20 877,51 55,38 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 30 000,00 23 273,21 77,58 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 1 650,00 8,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 10 706,25 10,71 92695 Pozostała działalność 125 000,00 68 775,54 55,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 68 775,54 55,02

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za rok 2008

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % po zmianach wykonania Dochody ogółem 1 853 715,00 1 793 417,78 94,75 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 321,00 134 319,16 100,00 01095 Pozostała działalność 134 321,00 134 319,16 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 134 321,00 134 319,16 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 48 242,00 48 242,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 242,00 48 242,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 48 242,00 48 242,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 672,00 672,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 500,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 669 980,00 1 609 684,62 96,39 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 295 600,00 1 250 594,56 96,53 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 289 600,00 1 244 594,56 96,51 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6 000,00 6 000,00 100,00 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 15 380,00 15 380,00 100,00 rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 15 380,00 15 380,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie eme- 204 000,00 188 710,06 92,50 rytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 204 000,00 188 710,06 92,50 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze 155 000,00 155 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 155 000,00 155 000,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań zleconych za rok 2008

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % po zmianach wykonania Wydatki ogółem 1 853 715,00 1 793 417,78 96,75 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 321,00 134 319,16 100,00 01095 Pozostała działalność 134 321,00 134 319,16 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 634,00 2 633,64 99,99 4430 Różne opłaty i składki 131 687,00 131 685,52 100,00 750 Administracja publiczna 48 242,00 48 242,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 242,00 48 242,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 100,00 37 100,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia robocze 3 948,00 3 948,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 190,00 6 190,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 004,00 1 004,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 672,00 672,00 100,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,00 86,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 572,00 572,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 669 980,00 1 609 684,62 96,39 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 295 600,00 1 250 594,56 96,53 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 3110 Świadczenia społeczne 1 226 600,00 1 184 731,38 96,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 720,00 22 720,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 600,00 1 591,20 99,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 220,00 12 191,88 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 595,62 99,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 976,18 99,83 4260 Zakup energii 200,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 960,00 3 308,30 83,54 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 1 000,00 100,00 stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu 2 200,00 480,00 21,82 służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500,00 - - licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 15 380,00 15 380,00 100,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 380,00 15 380,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 204 000,00 188 710,06 92,50 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 204 000,00 188 710,06 92,50 85228 Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze 155 000,00 155 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 444,00 117 444,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 500,00 6 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 050,00 3 050,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 556,00 4 556,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażeń 1 450,00 1 450,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Struktura po zmianach % Stan funduszu na początek roku 12.000,00 20.755,33 - Przychody ogółem 12.000,00 38.493,43 320,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000,00 38.493,43 320,78 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12.000,00 38.493,43 320,78 2960 Przelewy redystrybucyjne 12.000,00 38.493,43 320,78 Wydatki ogółem 20.000,00 579,60 2,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 579,60 2,90 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000,00 579,60 2,90 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 579,60 2,90 Stan funduszu na koniec okresu obrotowego 4.000,00 58.669,16 -

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 marca 2009r.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2008 zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie Struktura po zmianach % Stan środków na początek roku 106 500,00 -41 995,00 Dochody ogółem 2 407 264,00 2 303 936,42 95,71 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 407 264,00 2 303 936,42 95,71 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 407 264,00 2 303 936,42 95,71 0830 Wpływy z usług 1 397 505,00 1 274 583,65 91,20 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 410,33 96,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 000,00 42 683,55 185,58 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład 984 259,00 984 258,89 100,00 budżetowy Wydatki ogółem 2 381 840,00 2 122 931,65 89,13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 381 840,00 2 122 931,65 89,13 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 381 840,00 2 122 931,65 89,13 3020 Wydatki osób. nie zaliczone do wynagrodzeń 15 395,00 9 555,92 62,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 796 353,00 761 887,97 95,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 263,00 59 638,84 91,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 221,00 129 103,49 88,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 837,00 20 236,66 88,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 121 160,00 115 492,50 95,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 471 080,00 340 196,88 72,22 4260 Zakup energii 146 000,00 145 789,22 99,86 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 3 748,02 46,85 4300 Zakup usług pozostałych 77 560,00 77 495,54 99,92 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 2 400,00 1 651,74 68,82 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 8 500,00 6 637,45 78,09 4390 Zakup usług (ekspertyzy, analizy) 8 900,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 670,00 12 491,72 98,59 4430 Różne opłaty i składki 132 000,00 115 439,24 87,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 600,00 26 442,79 99,41 4480 Podatek od nieruchomości 268 900,00 268 203,00 99,74 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 501,00 8 783,84 70,27 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 50,00 11,74 23,48 podatków i opłat 4580 Pozostałe odsetki 50,00 17,38 34,76 4700 Szkolenia pracowników 11 300,00 11 062,40 97,90 4740 Zakup materiałów papierniczych 2 500,00 1 828,61 73,14 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 7 400,00 7 216,70 97,52 6080 Wydatki na zakupy inwers. Zakładów. Budżetowych 19 200,00 0,00 0,00 Stan środków na koniec roku 131 924,00 - 64 892,00 Za rok poprzedni za okres sprawozdawczy Podatek VAT od dotacji 58 349,77 68 898,11

Burmistrz Gminy: mgr inż. Jerzy Parciński