ZARZĄDZENIE Nr 124/2009 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Gminy: mgr inż. Jerzy Parciński Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Gminy w Różanie z dnia 10 marca 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA ROK 2008 Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi: dochody –19.248.506,00zł, wydatki – 22.422.670,00zł. Dochody za 2008 rok gmina zrealizowała w wysokości 19.804.035,35zł tj. 102,89% planu, a wydatki w kwo- cie 17.201.402,78zł tj. 76,71% zaplanowanej w budżecie kwoty. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: Dochody własne: podatek rolny – na plan 102.580,00zł wykonano 137.070,55zł tj. 133,62%. podatek leśny - 27.000,00zł wykonano 31.768,65zł tj. 117,66%. podatek od nieruchomości – 2.060.000,00zł wykonano 2.135.467,44zł tj. 103,66%. rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 120.321,00 wykonano 120.321,00zł, tj. 100,00%. podatek od środków transportowych – 66.500,00zł wykonano 119.004,80zł tj. 178,95%. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 25.000,00zł wykonano 20.939,98zł tj. 83,76%. podatek od spadków i darowizn - 5.000,00zł wykonano 17.940,82zł tj. 358,82%. opłata skarbowa – 20.000,00zł wykonano 20.989,00zł tj. 104,95%. opłata od czynności cywilnoprawnych –100.000,00zł wykonano118.151,37zł tj.118,15%. opłata targowa – 30.000,00zł wykonano 27.409,00zł tj. 91,36%. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.050,00zł wykonano – 8.209,52zł tj. 162,56%. wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 8.240.000,00zł wykonano 8.328.494,84zł tj. 101,07%. wpływy z dzierżaw na plan 100.290,00zł wykonano 109.197,41zł tj. 108,88% w tym dochody za korzysta- nie z sali – 3.590,00zł z wieczystego użytkowania na plan 22.000,00zł wykonano 26.273,60zł, tj. 119,43%. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 4.500,00zł wyko- nano – 4.845,90zł tj. 107,69%. za sprzedaż nieruchomości na plan 60.000,00zł wykonano - 181.226,80zł tj. 302,04% odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżaw i czyn- szów – 1.244,56zł za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej na plan 4.000,00zł wykonano – 7.150,00zł tj. 178,50%. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 61.000,00zł wykonano - 64.376,66zł, tj. 105,54%. z dzierżaw za obwody łowieckie na plan 1.500,00zł wykonano 2.976,22zł tj. 198,41% wpływy z usług opiekuńczych na plan 10.000,00zł wykonano 19.623,23zł tj. 196,23%. za wynajem autobusu szkolnego – 1.041,00zł zwrot środków z rachunku środków niewygasających dotyczących: zakupu BUS-a – 260.000,00zł zwrot nadwyżki środków ZGK i M – 39.600,00zł zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2007r w kwocie - 106.732,05zł pozostałych na rachunku wydatków niewygasających, po rozliczeniu zadań, na które środki były zabezpieczone. za żywienie w przedszkolu na plan 113.623,00 wykonano 112.447,11zł tj.98,97% za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 106.400,00 wykonano 90.734,40zł tj. 85,28% pozostałe dochody tj. należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, wydawanych dowodów osobi- stych – 9.452,02zł odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 130.000,00zł wykonano 160.042,50zł tj. 123,11%. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.324.282,00zł wykonano 1.468.789,00zł tj. 110,91%. udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00zł wykonano 30.164,21zł tj. 60,33%. Dotacje celowe: Dotacje na zadania zlecone na plan 1.853.715,00zł wykonano 1.793.417,78zł tj. 96,75%.Z tego na pomoc społeczną – 1.609.684,62zł na zadania z zakresu administracji rządowej – 48.242,00zł na obronę cywilną – 500,00zł na aktualizację rejestru wyborców – 672,00zł na zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16zł Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie - 773.161,93zł, z tego na zasiłki okre- sowe – 62.000,00zł utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.400,00zł dożywianie – 95.000,00zł stypendia – 40.143,00zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających na- ukę – 8.456,94zł na przebudowę oczyszczalni - 287.198,48zł na zakup BUS-a – 49.664,51zł na przebudowę drogi we wsi Chrzczonki - 30.000,00zł na zakup sprzętu dla OSP Chełsty i Szygi - 21.849,00zł na dofinanso- wanie nauki j. angielskiego w klasach I-III -16.450,00zł Dotacje z funduszy strukturalnych otrzymaliśmy w kwocie 72.615,00zł na realizacje programu przez aktyw- ność do zatrudnienia. Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3.383.157,00zł, z tego: część wyrównawcza – 412.653,00zł, część oświatowa - 2.970.504,00zł. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco: Rolnictwo W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 1.130.919,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 418.754,62zł tj.37,03%, w tym: wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.000,00zł, wykonanie map do celów projektowych, przygotowanie wniosku, opracowanie projektu decyzji o wa- runkach zabudowy oraz opłata przyłączeniowa do budowy hydroforni i wodociągu we wsiach Chełsty, Dabrówka, Kaszewiec - 58.496,90zł, wykonanie drugiego etapu budowy wodociągu we wsi Załuzie – 126.893,92zł, wykonanie wodociągu we wsi Prycanowo – 9.468,94zł, wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dzbądz – 34.388,21zł, wykonanie map do celów projektowych oraz projektu wodociągu we wsi Zawady Ponikiew - 23.600,00zł, wykonanie płukania dwóch studni we wsi Dabrówka – 14.087,49zł, zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16zł, wykonanie map do celów projektowych na zbiornik retencyjny – 14.500,00zł. Transport W dziale transport w 2008 roku na plan 1.936.000,00zł wykonano wydatki w wysokości 1.412.078,81zł tj. 72,94% , finansowane były następujące zadania: zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, progów zwalniających oraz słupków ograniczają- cych – 74.366,99zł, montaż progów zwalniających i wymianę znaków drogowych – 13.857,89zł, wykonanie przepustu drogowego na drodze Szygi – Załęże Wielkie – 4.003,40zł, wykonanie rowów odwadniających przy ul. Przemysłowej – 4.151,00zł, wykonanie odwodnienia ul. Gdańskiej – 8.476,01zł, wykonanie bieżących napraw dróg o nawierzchni asfaltowej – 15.186,65zł, remont chodnika przy ul. Cmentarnej – 1.202,00zł, wykonanie rowów odwadniających we wsi Dzbądz – 75.100,00zł, remont dróg żwirowych we wsiach Miłony, Chrzczonki, Szygi Zawady Ponikiew, Załęże Wielkie, Załęże Gartki, Załęże Sędzięta, Chełsty, Kaszewiec, Paulinowo, Prycanowo, Załęże Eliasze oraz na terenie byłe- go ośrodka WFP – 57.169,37zł, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy wewnętrznej przy blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 17.000,00zł, naprawa schodków przy ul. Ostrowskiej (wejście na most) -1.500,00zł, remont mostka we wsi Prycanowo – 10.219,59zł, remont 2 dróg żwirowych we wsi Dyszobaba -23.330,11zł, wykonanie podziału działek oraz map do celów projektowych do poszerzenia drogi Prycanowo – Podbo- rze – 21.020,00zł, wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji do budowy chodnika przy ul. Kościuszki – 6.400,00zł, remont chodnika ul. Poniatowskiego – 29.550,51zł, modernizacja drogi gminnej Mroczki Rembiszewo – 455.260,65zł, przebudowa ul. Poniatowskiego – 115.996,53zł, budowa drogi we wsi Chrzczonki – 401.838,11zł, wykonanie map i projektu na przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni –15.000,00zł, wskazanie granic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Chrzczonki – Załęże Wielkie – 30.040,00zł, wskazanie granic dróg gminnych we wsi Miłony i Podborze – 12.500,00zł, opracowanie koncepcji na budowę szerokopasmowego dostępu do internetu i przygotowanie wniosku na jego dofinansowanie – 18.910,00zł. Turystyka W tym dziale w okresie sprawozdawczym na plan 15.000,00zł wydatkowano 14.687,30zł tj. 97,92%. z tego na: wynagrodzenia ratowników 11.600,00zł paliwo do łodzi, zakup kamizelek dla ratowników, wyposażenie apteczki – 473,78zł przegląd silnika, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, ocenę kąpieliska – 2.613,52zł Gospodarka Mieszkaniowa W tym dziale zaplanowano kwotę - 121.000,00zł a wydatkowano - 26.206,94zł tj.18,36% z tego na odszko- dowania za grunty pod drogi – 6.045,00zł za wykup gruntów do zasobu gminy – 11.482,80zł remont śmiet- nika przy bloku komunalnym ul. Szkolna – 3.989,57zł i wykonanie map do celów projektowych na zagospo- darowanie terenu przy blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 4.689,57zł Działalność usługowa W tym dziale planowano wydatki w wysokości -70.000,00zł a wydatkowano - 50.145,62zł tj. 71,64% z tego na szacunki nieruchomości podziały działek wznowienie granic – 29.081,51zł utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 21.064,11zł w tym – 19.100,00zł wydatkowano na wykonanie 5 sztuk pomników lastrykowych na grobach żołnierzy poległych w II wojnie światowej, znajdujących się na cmentarzu grzebalnym. Administracja publiczna Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na: Radę Miejską –128.180,63zł z tego na: wypłatę diet dla radnych – 118.260,00zł zakup materiałów biuro- wych oraz artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej – 7.934,00zł, wykonywanie nadzoru nad dostawami odpadów promieniotwórczych – 1.435,00zł zwrot kosztów podróży służbowych – 551,63zł.