Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówień Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 2 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Gmina Skierniewice Termin kontroli: 22.10.2007 roku – 18.01.2008 roku Kontrolujący Wanda Jeziorska – inspektor (imię, nazwisko, Tomasz Walach – mł. Inspektor stanowisko służbowe): Okres objęty kontrolą 2005-2006 WK 601-1/65/2007 z dnia Numer i data upoważnienia: 3.10.2007 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach okre ś lonych w ustawie z dnia 6 wrze ś nia 2001 roku o dost ę pie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ą cymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SKIERNIEWICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WSTĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Skierniewice połoŜona jest w na Nizinie Środkowomazowieckiej we wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie równinnym, przez który przepływają rzeka Rawka, Łupia oraz Pisia. Na terenie Gminy znajduje się 29 sołectw z 30 wsiami. Gmina sąsiaduje z: - od północy z Gminą Bolimów, - od wschodu z Gminą Puszcza Mariańska (powiat Ŝyrardowski) oraz Gminą Nowy Kawęczyn, - od południa z Gminą Głuchów, - od zachodu z Gminą Godzianów, Maków, Łyszkowice i Nieborów (powiat łowicki). Gmina połoŜona jest wokół miasta Skierniewice. Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej na terenie Gminy jest produkcja rolnicza, obsługa produkcji rolnej oraz obsługa ludności. Obszar Gminy zajmuje 13.167 ha, z czego 8.603 ha stanowią uŜytki rolne, 3.667 ha lasy i grunty leśne, 117 ha zajmują wody, zaś ok.100 ha stanowią nieuŜytki i inne. W strukturze uŜytków rolnych grunty orne zajmują powierzchnię 7.251 ha (84 %), łąki i pastwiska obejmują 756 ha (9 %), sady zajmują powierzchnie 596 ha (7 %). Na terenie Gminy mają swoje siedziby dwa zakłady naukowe: Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Dąbrowicach Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w śelaznej SGGW w Warszawie. Atutem Gminy Skierniewice jest połoŜenie jej części północno – wschodniej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (rezerwaty Kopanicha – 42 ha, Ruda Chlebacz 12 ha – las olchowy). Na terenie Gminy znajdują się następujące zabytki: - park w Brzozowie – I polowa XIX w., - dwór i park w Dębowej Górze – II polowa XIX w., - dwór i park w Strobowie, - Kościół pw. Wszystkich Świętych w śelaznej wraz z dzwonnicą i cmentarzem przykościelnym – XVIII w., - dwór i park w śelaznej – XIX w., - dwór w Pamiętnej – XIX w., przebudowany w XX w., - grodziska stoŜkowe w Rudzie, - grodzisko wczesnośredniowieczne w Rzeczkowie, - park w miejscowości Podębie-Balcerów. Sieć drogowa w Gminie Skierniewice: Wyszczególnienie Długość (km) Drogi krajowe 9,00 Drogi wojewódzkie 7,24 Drogi powiatowe 30,10 Drogi gminne 108,20 Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie Skierniewice wynosi 109,51 km. Na terenie Gminy Skierniewice nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast kilka małych oczyszczalni ścieków pracujących na potrzeby lokalne. Utylizacja ścieków w przewaŜającej mierze oparta jest o szczelne zbiorniki bezodpływowe, okresowo _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SKIERNIEWICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 opróŜniane, z których ścieki wywoŜone są na oczyszczalnię ścieków w Mokrej Prawej zarządzanej przez Gminę Miasto Skierniewice. Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Skierniewice na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco: Wiek Kobiety MęŜczyźni Razem 0-7 242 265 507 8-17 450 452 902 18-60 1964 2049 4013 > 60 836 607 1443 Razem 3492 3373 6865 Osoby bezrobotne (stan na 30 września 2007 roku) to 202 osoby, w tym 104 kobiety. REGON Urzędu Gminy Skierniewice - 000547885 nadany w dniu 9 listopada 1998 roku przez Urząd Statystyczny w Skierniewicach z siedzibą w Brzezinach. NIP Urzędu Gminy 836-14-78-514 został nadany w dniu 21 października 1997 roku przez Urząd Skarbowy w Skierniewicach. Adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Skierniewice ul. Wł. St. Reymonta 23 96-100 Skierniewice Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych. II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodniczący rady gminy W kadencji 2002-2006 funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił ZBIGNIEW BIERNAT wybrany uchwałą Rady Gminy nr I/1/2002 z dnia 14 listopada 2002 roku. Funkcje Wiceprzewodniczących pełniły GRAśYNA CHEŁPIŃSKA-BAŁUT oraz DANUTA KWIECIŃSKA na podstawie uchwały nr I/2/2002 z 14 listopada 2002 roku. Obecnie Przewodniczącą Rady Gminy jest DANUTA KWIECIŃSKA wybrana w dniu 24 listopada 2006 roku na podstawie uchwały Rady Gminy nr I/1/06 w dniu 24 listopada 2006 roku. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani PAWEŁ CIEŚLAK oraz MIROSŁAW KOŚKA na podstawie uchwały Rady Gminy nr I/2/06 z dnia 24 listopada 2006 roku. Wójt i Zastępca Wójta Wójtem Gminy w poprzedniej kadencji był DARIUSZ KAMIŃSKI wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skierniewicach z dnia 12 listopada 2002 roku), który złoŜył ślubowanie w dniu 14 listopada 2002 roku. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SKIERNIEWICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Obecnie Wójtem Gminy jest DOMINIK MOSKWA wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 10 grudnia 2006 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skierniewicach z dnia 10 grudnia 2006 roku), który złoŜył ślubowanie w dniu 18 grudnia 2006 roku. Wójt Gminy Skierniewice zarządzeniem nr 8/2007 r., na podstawie art. 26 a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) powołał z dniem 2 kwietnia 2007 r. IZABELĘ śACZKIEWICZ na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Skierniewice. Skarbnik gminy Uchwałą nr VII/42/03 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 29 maja 2003 roku została powołana z dniem 1 czerwca 2003 roku na stanowisko Skarbnika Gminy Skierniewice CZESŁAWA CIEŚLAK. Sekretarz gminy Sekretarzem Gminy Skierniewice od dnia 30 października 2003 była MAGDALENA PIETRZAK powołana uchwałą nr XI/58/03 z dnia 30 października 2003 r. Odwołana uchwałą nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Obecnie funkcję Sekretarza Gminy Skierniewice pełni MAŁGORZATA FOKS powołana uchwałą nr V/19/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku. 2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z wykazem sporządzonym przez Sekretarza Gminy na terenie Gminy Skierniewice w latach 2005-2006 funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budŜetowa, 2. Gimnazjum w śelaznej - jednostka budŜetowa, 3. Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze - jednostka budŜetowa, 4. Szkoła Podstawowa w Miedniewicach – jednostka budŜetowa, 5. Szkoła Podstawowa w Mokrej Prawej – jednostka budŜetowa, 6. Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej – jednostka budŜetowa, 7. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych – jednostka budŜetowa, 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze – instytucja kultury. Wykaz jednostek organizacyjnych sporządzony przez Sekretarza Gminy stanowi załącznik nr 1 protokołu kontroli. Zgodnie z załącznikiem do Statutu Gminy dotyczącym wykazu jednostek organizacyjnych wymieniono dodatkowo Gminny Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Skierniewicach. Kontrolujący ustalili, Ŝe Gminny Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Skierniewicach został zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2006 roku na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXXIV/207/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej. Mienie jednostki stało się mieniem Gminy w Skierniewicach. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy poprzez utworzenie w _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SKIERNIEWICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 jego strukturze Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, którego kierownikiem jest Sekretarz Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach GOPS w Skierniewicach został utworzony na mocy zarządzenia Naczelnika Gminy w Skierniewicach nr 4 z dnia 6 kwietnia 1990 roku. W Statucie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia zapisano, Ŝe GOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŜetową utworzoną przez Naczelnika i jemu podległą. W drodze uchwały Rady Gminy nr VIII/41/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku ustalono nowy Statut Ośrodka. Ze Statutu wynika, Ŝe GOPS jest jednostką organizacyjną i budŜetową Gminy Skierniewice podległą Radzie Gminy. Nowy Statut jednostki został przyjęty w drodze uchwały Rady Gminy nr XVII/102/04 z dnia 2 czerwca 2004 roku. Zgodnie z zapisami statutowymi ośrodek działa jako jednostka budŜetowa a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Kierownikiem GOPS jest p. Alicja Czajka powołana na to stanowisko z dniem 1 maja 1990 roku przez Naczelnika Gminy (pismo z 30 kwietnia 1990 roku). (….) 1 Kierownik GOPS posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy