Kjøp av person- og godsrutetenester 2007
Fylkesdirektøren si tilråding INNHALDSOVERSYN
SAMANDRAG ...... 1 1 INNLEIANDE MERKNADER ...... 2 2 RAMMEFØRESETNADER, TINGINGSRESULTAT OG TILPASSINGSTILTAK...... 3 2.1 DET VEDTEKNE BUDSJETTET FOR 2007...... 3 2.2 RUTEPLANARBEIDET...... 4 2.3 TINGINGAR MED RUTEBILSELSKAPA...... 4 2.4 TINGINGAR MED FJORD1 FYLKESBAATANE ...... 4 2.5 ARBEIDSGJEVARAVGIFT...... 4 2.6 FINANSIERING AV KJØP AV PERSON- OG GODSRUTETENESTER...... 4 3 KJØP AV RUTEBILTENESTER – GENERELT...... 6 3.1 SENTRALE OMGREP OG SAMANHENGAR ...... 6 3.2 NY FIREÅRSAVTALE MED RUTEBILSELSKAPA...... 6 4 KJØP AV RUTEBILTENESTER – FIRDA BILLAG...... 7 4.1 OMFANG AV TENESTEKJØPET...... 7 4.2 RESULTAT FRÅ TINGINGANE ...... 7 4.3 OPPSUMMERING ...... 7 5 KJØP AV RUTEBILTENESTER – FJORD1 SOGN BILLAG...... 8 5.1 OMFANG AV TENESTEKJØPET...... 8 5.2 RESULTAT FRÅ TINGINGANE ...... 8 5.3 OPPSUMMERING ...... 8 6 KJØP AV RUTEBILTENESTER – FJORD1 NORDFJORD – OTTADALEN ...... 9 6.1 OMFANG AV TENESTEKJØPET...... 9 6.2 RESULTAT FRÅ TINGINGANE ...... 9 6.3 OPPSUMMERING ...... 9 7 KJØP AV RUTEBILTENESTER – RUTEBILANE I BREMANGER ...... 10 7.1 OMFANG AV TENESTEKJØPET...... 10 7.2 RESULTAT FRÅ TINGINGANE ...... 10 7.3 OPPSUMMERING ...... 10 8 KJØP AV RUTEBILTENESTER – OPPSUMMERING OG SAMLEOVERSYN...... 11 9 KJØP AV GODSBILRUTER ...... 12 9.1 INNLEIANDE ...... 12 9.2 FIRDA BILLAG ...... 12 9.3 RUTEBILANE I BREMANGER...... 12 9.4 FJORD1 NORDFJORD-OTTADALEN...... 13 9.5 OPPSUMMERING ...... 13 10 KJØP AV PASSASJERBÅTTENESTER AV FJORD1 FYLKESBAATANE ...... 14 10.1 INNLEIANDE ...... 14 10.2 PRISING AV DAGENS TILBOD ...... 14 10.3 TRYGGLEIKSTILTAK...... 14 10.4 OPPSUMMERING ...... 14
11 KJØP AV GODSBÅTTENESTER AV FJORD1 FYLKESBAATANE ...... 15 11.1 INNLEIANDE ...... 15 11.2 VURDERINGAR ...... 15 11.3 OPPSUMMERING ...... 15 12 BYGDERUTER MED BÅT ...... 16 12.1 INNLEIANDE ...... 16 12.2 GJENNOMGANG AV DEI EINSKILDE BYGDERUTENE ...... 16 12.3 OPPSUMMERING ...... 17 13 FYLKESFEMNANDE RUTEINFORMASJON ...... 19 14 TIDSPUNKT FOR RUTESKIFTE I 2007 ...... 20 15 SAMLEOVERSYN – TENESTEKJØP...... 21 16 INNKOMNE INNSPEL – OVERSIKT OG VURDERINGAR...... 22 17 TILRÅDING ...... 27 VEDLEGG 1 - HOVUDOVERSYN SELSKAPSVISE TINGINGAR 2007...... 28 SELSKAP: FIRDA BILLAG...... 28 SELSKAP: FJORD1 SOGN BILLAG...... 29 SELSKAP: FJORD1 NORDFJORD – OTTADALEN...... 30 SELSKAP: RUTEBILANE I BREMANGER ...... 31 VEDLEGG 2 – INNSPEL FRÅ KOMMUNAR OG ANDRE...... 32
SAMANDRAG
Innleiande Saka tek føre seg fylkeskommunen sitt kjøp i 2007 av personrutetenester på buss og passasjerbåt i tillegg til kjøp av godsrutetenester på sjø og land. Tenestekjøpet som vert fastsett i saka har eit omfang på vel 238 mill kr.
Hovudtrekk frå tingingane med ruteselskapa I statsbudsjettet for 2005 vart bussane sitt fritak for vektårsavgift vedteke oppheva. Fylkeskommunen og rutebilselskapa vart i tingingane for 2007 samde om at fylkeskommunen kompenserar ruteselskapa med vektårsavgifta også for 2007, men at avgifta er ein del av den totale km–kostnaden .
Undertransportørar i skuleskyss får auka takstane sine frå hausten 2007.
Kort om dei fylkeskommunale bussrutene Rutetilbodet godkjent i 2006 vert også vidareført frå 1. mai 2007. Fylkesdirektøren rår til at rutebilselskapa i 2007 får ei godtgjersle på 150,482 mill kr.
Kort om dei fylkeskommunale passasjerbåtrutene Fylkesdirektøren rår til at Fjord1 Fylkesbaatane i 2007 får ei godtgjersle på kr 65,698 mill til passasjerbåttenester. I tillegg rår fylkesdirektøren til at Fjord1 Fylkesbaatane i 2007 får ei godtgjersle på kr 0,5 mill til tryggleikstiltak.
Kort om godstenester Tilbodet av godsbilruter held fram i 2007 utan endringar. Fylkesdirektøren rår til at rutebilselskapa i 2007 får ei godtgjersle på kr 644 000 for drift av godsbilruter.
Fylkesdirektøren rår til at Fjord1 Fylkesbaatane i 2007 får ei godtgjersle på 2,300 mill kr for godsbåtruta til Gulen, Solund og Værlandet/Bulandet
Kort om bygderute med båt Fylkestinget godkjende i 2005 ny avtale med Flora kommune om rutedrifta i Florabassenget. Fylkeskommunen har òg avtalar med Øyglimt AS om lokale passasjer- og godsruter i Vågsøy og Bremanger og med Luster og Selje kommunar om kommunale ferjesamband. Fylkesdirektøren rår til at bygderutene får eit samla tilskot på kr 18,032 mill i 2007.
Rutehefte Fylkesdirektøren rår til ei løyving på kr 850 000 til det fylkesfemnande ruteheftet i 2007.
1 1 INNLEIANDE MERKNADER
Sogn og Fjordane fylkeskommune sin visjon er livskvalitet og nyskaping. For å byggje under sin visjon har fylkeskommunen mellom anna sett seg som mål å vere ein brukarorientert organisasjon ved å dekkje viktige delar av innbyggjarane sine tenestebehov, og medverke til ei god samfunnsutvikling. Fylkeskommunen sitt engasjement innanfor samferdsle er svært viktig for å medverke til ei god samfunnsutvikling i fylket.
Frå 2006 er balansert målstyring teke inn i fylkeskommunen sitt styringssystem. I målekart for samferdsle er mellom anna tilfredstillande kollektivtilbod, god informasjon til publikum om kollektivtilbodet og tilfredsstillande skuleskyss sett som kritiske suksessfaktorar for samferdsle sine tenester.
Fylkeskommunen freistar å nytte tilgjengelege midlar slik at fylket får eit kollektivtilbod som tilfredstiller dei fleste innbyggjarane. I tillegg yter fylkeskommunen årlege tilskot for at informasjon om kollektivtilbodet skal nå dei reisande. Fylkeskommunen kjøper også tenester hjå ruteselskapa for å utføre skuleskyss som er ei lovpålagt oppgåve.
Fylkeskommunen sitt kjøp av person- og godsrutetenester består av at fylkeskommunen fastset omfanget av person- og godsrutetilbodet for komande ruteperiode og avtalar ei godtgjersle til ruteselskapa for årets tenestekjøp. Godtgjersle til ruteselskapa for person- og godsrutetenester vert avtalt på grunnlag av årlege tingingar og fleirårige avtalar.
Fylkeskommunen fastsett også billettaksten som dei reisande betalar når dei nyttar seg av kollektivtilbodet i fylket.
I saka vert følgjande greidd ut: - fylkeskommunen sitt kjøp i 2007 av personrutetenester, det vil sei bussruter og passasjerbåtruter - fylkeskommunen sitt kjøp i 2007 av godsrutetenester
Fylkesdirektøren kjem i saka med tilråding om godtgjersle for det fylkeskommunale rutetilbodet frå 1. mai 2007.
2 2 RAMMEFØRESETNADER, TINGINGSRESULTAT OG TILPASSINGSTILTAK
2.1 Det vedtekne budsjettet for 2007
Hovudutval for samferdsle vedtok i sak 8/07 følgjande fordeling av samferdsle si budsjettramme for 2007 (tal i heile tusen):
Personruter bil og båt, medrekna skuleskyss kr 233 075
Skuleskyss med båt og skuleskyss utanfor rute kr 7 810
Godsruter med bil og båt kr 3 080
Tilrettelagt transport og følgjekupongar kr 5 760
Planlegging og andre driftsutgifter kr 400
Ungdomskort kr 9 350
Trygt heim for ein 50-lapp kr 1 100
Lokale transporttilbod for ungdom kr 1 000
Marknadsplan samferdsle kr 1 000
Prosjektet ”The Fjords” kr 275
NMK-prosjektet kr 20
Felles ruteopplysingsteneste 177 kr 870
Fylkesfemnande ruteinformasjon kr 850
Passasjerterminalar kr 1 630
Vestlandssamarbeidet kr 100
Tryggleiksføreskrifter båt kr 500
Ruteutviklingsprosjektet for Flesland kr 500
Ufordelt/ uføresette utgifter kr 500
Samla kostnader kr 267 820
Det ligg inne eit tilskot frå Bremanger kommune på kr 300 000 til Kystvegekspressen (Florø- Smørhamn-Måløy) i posten personruter bil og båt. Det vert føresett at Bremanger kommune vil fornye avtala vi tidlegare har hatt om slikt tilskot.
3 Brutto kostnader til utgangspunkt for fordeling i denne saka til personruter bil og båt vert dermed rekna til kr 233,375 mill.
2.2 Ruteplanarbeidet
Fylkeskommunen har hatt eit nært samarbeid med ruteselskapa i arbeidet fram mot saka. Til grunn for saka ligg følgjande aktivitetar:
- produksjonsregistrering på kvar einskild bussrute frå rutebilselskapa - budsjettbidrag frå ruteselskapa - selskapsvise tingingar med alle ruteselskapa - skriv til kommunane der fylkeskommunen ba om innspel til endringar i rutetilbodet
Fylkestinget signaliserte i desember 2006 at det ikkje skulle gjerast større endringar i rutetilbodet frå 1. mai 2007. Fylkeskommunen inviterte kommunane til å kome med innspel på mindre endringar, desse er omtalt nærmare i kapittel 16.
2.3 Tingingar med rutebilselskapa
Fylkestinget godkjende i desember 2006 ny avtale med rutebilselskapa. Den nye avtala gjer at det ikkje har vore behov for felles tingingar i vinter. Det har vore selskapsvise tingingar med alle fire selskapa.
Konkurransetilsynet har ikkje kome med ny forskrift for maksimalpris for køyring med drosjebil sidan desember 2005. Det er likevel føresett ein prisauke på 3% for undertransportørar i skuleskyssen frå og med hausten 2007.
2.4 Tingingar med Fjord1 Fylkesbaatane
Det har vore eitt tingingsmøte med Fjord1 Fylkesbaatane der det var semje om godtgjersla for 2007 til selskapet.
2.5 Arbeidsgjevaravgift
Ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift vart lagt om frå 1.1.2007. Kommunane i fylket, med unntak av Florø, Førde og Sogndal, har fått tilbake den gamle satsen på 10,6%. Omlegginga medfører ei innsparing for ruteselskapa i fylket. Det er framleis uklårt kor stor innsparinga vert for rutekjøpet til fylkeskommunen. Verknaden av omlegginga av arbeidsgjevaravgifta vert å kome attende til i første tertialrapport.
2.6 Finansiering av kjøp av person- og godsrutetenester
Tenestekjøpet i denne saka vert vanlegvis finansiert med midlar frå postane personruter, godsruter, fylkesfemnande ruteinformasjon, tryggleiksføreskrifter og deler av posten ufordelt/uføresette utgifter.
4 I tillegg rår fylkesdirektøren til at det vert omfordelt kr 100.000 frå ungdomskort, kr 100.000 frå planlegging og andre driftsutgifter og kr 200.000 frå skuleskyss med båt/utanfor rute. Rekneskapen for 2006 syner at ei slik omfordeling er rimeleg å gjere.
Totalt er det kr 238,505 mill til fordeling i denne saka. Følgjande er oversyn på midlar som vert fordelt i denne saka (tal i heile tusen).
Personruter med bil og båt, medrekna skuleskyss kr 233 375
Godsruter med bil og båt kr 3 080
Skuleskyss med båt/utanfor rute kr 200
Ungdomskort kr 100
Planlegging og andre driftsutgifter kr 100
Fylkesfemnande ruteinformasjon kr 850
Tryggleiksføreskrifter båt kr 500
Ufordelt/uføresette utgifter kr 300
Samla kr 238 505
Det står kr 200.000 att på posten ufordelt/uføresette utgifter etter at det er nytta kr 300.000 til rutekjøp i denne saka.
5 3 KJØP AV RUTEBILTENESTER – GENERELT
3.1 Sentrale omgrep og samanhengar
I dei følgjande kapitla vert det fylkeskommunale tenestekjøpet frå kvart av rutebilselskapa greidd ut. Det fylkeskommunale tenestekjøpet femnar om skuleskyss, ordinære personruter og kombinerte gods- og personruter. I praksis er det ikkje noko skilje mellom skuleruter og vanlege bussruter.
Rutebilselskapa må for kvart skuleår utarbeide eit skuleruteoversyn som mellom anna femnar om tal elevar og kommunal skysskostnad for den einskilde ruta.
I tillegg til køyring med eigne bussar leiger rutebilselskapa også inn andre, her kalla undertransportørar, til å utføre transport for seg. Undertransportørar utgjer først og fremst drosje og private transportørar til køyring av skuleskyss.
Fleire regionale bussruter og bussruter til/frå andre fylke er del av det fylkeskommunale tenestekjøpet. Døme er rutene Måløy – Sogndal, Stryn – Førde, Lillehammer – Bergen (Øst- Vestxpressen), Sogndal – Bergen (Sognebussen), Årdalstangen – Oslo (Valdresekspressen), Førde – Bergen, Førde – Nordfjordeid – Ålesund, Stadlandet – Ålesund.
3.2 Ny fireårsavtale med rutebilselskapa
Den nye fireårsavtala med rutebilselskapa gjeld frå 1.1.2007. Mykje er vidareført frå førre avtale, som til dømes at selskapa har fullt inntekts- og kostnadsansvar, selskapa har høve til å omdisponere inntil 3 % av ruteproduksjonen utan godkjenning frå fylkeskommunen og at selskapa skal klare ein årleg trafikkvekst på 1-2 %. Den årleg trafikkveksten vert lagt inn i selskapa sine forventa inntekter og skal motivere selskapa til å auke passasjertalet gjennom arbeid med marknadsføring og sal.
Nivået på km-kostnaden er noko høgare i ny avtale. Høgare km-kostnad skuldast mellom anna at lønsdelen er heva ein god del og at vektårsavgifta er lagt inn som ein del av km-kostnaden. Nytt i avtala er at offentlege avgifter og pålegg som kjem eller vert endra med verknad for km- kostnaden skal regulerast. For 2007 vil endring av satsane for arbeidsgjevaravgifta i deler av fylket verte avrekna for den delen av rutebilselskapa sin produksjon som får fylkeskommunal godtgjersle.
Takstauken som fylkeskommunen har fastsett for 2007 på 3 % er i tråd med ny avtale der det vert lagt opp til ein årlege takstauke på 3 % i avtaleperioden. Selskapa har i ny avtale som tidlegare høve til å gjere mindre avvik frå den takst- og rabattordninga som fylkeskommunen fastset.
Det er sett fleire krav til kvalitet i ny avtale. Generelt skal passasjerar føle seg velkomne og utan vidare få hjelp med barnevogner, tyngre bagasje med meir. I tillegg skal selskapa mellom anna syte for tilstrekkeleg kapasitet på rutene og for at det er sitjeplassar på skuleskyssrutene for alle grunnskuleelevar.
Ny avtale legg til grunn at selskapa skal utarbeide ein handlingsplan for universell utforming i 2007.
6 4 KJØP AV RUTEBILTENESTER – FIRDA BILLAG
4.1 Omfang av tenestekjøpet
Det fylkeskommunale tenestekjøpet av personruter for 2007 femner om 5,214 mill vognkilometer med eigne bussar. I tillegg vert det leigd inn undertransportørar til skuleskyss for til saman 9,578 mill kr.
Følgjande fylkeskryssande langruter inngår i det fylkeskommunale tenestekjøpet: