DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia wtorek, 5 stycznia 2021 r.
Poz. 13
UCHWAŁA NR 218/XXXI/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214, art. 219 ust. 3, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 38.468.308 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 36.684.245 zł w tym: a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 599.773 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1.784.063 zł w tym: a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 1.933.836 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 40.677.812 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 36.203.125 zł z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 22.921.094 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.446.307 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.474.787 zł b) dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące w kwocie 1.134.900 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.267.358 zł d) programy finansowane z udziałem środków UE 379.773 zł e) wydatki na obsługę długu w kwocie 500.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 13
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.474.687 zł z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.474.687 zł w tym: - programy finansowane z udziałem środków UE 2.553.977 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
Ustala się limity wydatków na :
1) zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem 3a,
3) programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 2.209.504 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. § 4. Ustala się przychody budżetu miasta i gminy w wysokości 2.569.504 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1.ogólną w wysokości 188.915 zł 2.celową w wysokości 391.285 zł w tym przeznaczoną na: •wynagrodzenia w wysokości 280.000 zł •finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.285 zł § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1.Dochody w wysokości 10.375.206 zł i wydatki w wysokości 10.375.206 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 446.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 332.389 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 660.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 698.673 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 68.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 118.100 zł oraz wydatki w wysokości 113.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 13 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 44.000 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do : 1) zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł
2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szczeciński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 13
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 13
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 13
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2021 rok
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok dochody kredyty i Fundusz środki Jednostka koszty budżetowy własne pożyczki sołecki wymienione organizacyjna finansowe 2021 w art. 5 ust. realizująca 1 pkt 2 i 3 zadanie u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych 25 000 25 000 25 000 Urząd Miejski w Nowym Stawie
2. 700 70005 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w 3 000 3 000 3 000 jw. miejscowości Mirowo
3. 900 90001 6050 Budowa przyłącza kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z 14 000 14 000 14 000 jw. przepompownią na działce nr 9/5 w miejscowości Lipinka
4. 900 90001 6050 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce 9/10 w 6 000 6 000 6 000 jw. miejscowości Lipinka
5. 900 90003 6060 Zakup kosiarki bijakowej do 30 000 30 000 30 000 jw. ciągnika New Holand
6. 900 90004 6060 Zakup kosiarki samojezdnej na 7 000 7 000 7 000 Urząd Miejski potrzeby sołectwa Myszewo w Nowym Stawie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 13
7. 900 90015 6060 Zakup lamp ledowych dla 9 500 9 500 9 500 jw. sołectwa Stawiec
8. 921 92195 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w 11 400 11 400 11 400 miejscowości Brzózki jw.
9. 921 92195 6050 Budowa altany w miejscowości 10 000 10 000 10 000 jw. Mirowo
10. 921 92195 6050 Budowa altany w miejscowości 10 959 10 959 10 959 jw. Nidowo
11. 921 92195 6050 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości 19 000 19 000 19 000 jw. Dębina Wieś
O g ó ł e m 145 859 145 859 75 000 79 859 x x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 13
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2021 roku
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Łączne rok dochody kredyty i Fundusz środki Jednostka organizacyjna inwestycyjnego koszty budżetowy własne pożyczki sołecki wymienione realizująca zadanie finansowe 2021 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 6050 Przebudowa układu 831 909 831 909 831 909 Urząd Miejski drogowego w miejscowości w Nowym Stawie Lubstowo gmina Nowy Staw
2. 600 60016 6050 Remont drogi i chodnika w 49 357 14 357 14 357 jw. miejscowości Martąg
3. 600 60016 6050 Remont drogi w 26 500 11 000 11 000 jw. miejscowości Laski
4. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej w 98.000 33.000 33.000 jw. miejscowości Świerki
5. 600 60016 6060 Zakup wiaty przystankowej 15 800 5 000 5 000 jw. dla sołectwa Trępnowy
6. 700 70005 6050 Budowa świetlicy w 130 000 10 000 10 000 jw. miejscowości Chlebówka
7. 700 70005 6050 Budowa świetlicy wiejskiej 350.000 303 722 300.000 3 722 jw. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 13
w miejscowości Myszewo
8. 700 70005 6050 Budowa windy w Urzędzie 100.000 100.000 100.000 jw. Miejskim w Nowym Stawie
9. 700 70005 6060 Nabycie od osoby fizycznej Urząd Miejski działki nr 1/2 o pow. 133 w Nowym Stawie m2, położonej w obrębie 7 7.500 5.000 5.000 Nowy Staw w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku Nowy Staw- Mirowo”
10. 700 70005 6060 Nabycie od POL001 Jazowa Sp. z o.o. z/s w Warszawie części działki nr 4/1 o pow. jw. 1352,8 m2, położonej w 17.530 16.000 16.000 obrębie Mirowo w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku Nowy Staw- Mirowo”
11. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego oraz 246 000 30 000 30 000 jw. programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie
12. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 210 000 160 000 160 000 jw. Gdańskiej w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 13
13. 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów 745 500 175 000 175 000 jw. jednorodzinnych przy ul. Kasztanowej w Nowym Stawie
14. 921 92195 6050 Zakup i montaż urządzeń na 28 906 6 766 6 766 Urząd Miejski plac zabaw w sołectwie w Nowym Stawie Kącik
15. 921 92195 6050 Zagospodarowanie gruntów gminnych na działce nr 19/4 24 587 11 039 11 039 jw. w miejscowości Półmieście
16. 921 92195 6050 Remont świetlicy wiejskiej w 55 000 20 000 20 000 jw. miejscowości Świerki
17. 921 92195 6050 Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości 23 500 10 000 10 000 jw. Tralewo
18. 921 92195 6050 Remont świetlicy wiejskiej w 73 090 32 058 32 058 jw. sołectwie Lipinka
R A Z E M 3 033 179 1 774 851 1 650 909 123 942 x x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 13
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) na 2021 rok
Łączne Rok Dochody Kredyty Środki Środki Jednostka Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania koszty budżetowy własne i pochodzące wymienione organizacyjna inwestycyjnego finansowe 2021 pożyczk z innych w art. 5 ust. realizująca program i źródeł 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1. 630 63003 6057 Pomorskie Szlaki 30 754 4 000 3 400 Urząd Miejski Kajakowe- Kajakiem przez w Nowym Stawie 6059 Żuławy 600
2. 853 85395 2817 291 393 2819 32 380 4017 8 000 4019 800 4117 Nowy Staw-miasto 2 000 4119 przyjazne mieszkańcom- 10 620 621 2 929 750 300 jw. 4127 przedsięwzięcia dla zmiany 800 4129 wspólnej przestrzeni w 100 4217 obszarze rewitalizacji E- 1 080 4219 Południe 120 4267 33 480 4269 3 720 4307 2 880 4309 320 4367 2 160 4369 240 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 13
6057 1 404 277 6059 1 145 700 R a z e m 10 651 375 2 933 750 1 184 280 x x 1 749 470 x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 13
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2021 rok PRZYCHODY ROZCHODY § T R E Ś Ć k w o t a k w o t a
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2.436.692 ustawy
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 360.000
1. Spłata kredytu długoterminowego udzielonego przez 100.000 Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczonego na: a)remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, b)rewitalizację zabytków rynków oraz północno- wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewaneglickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską, c)Budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, d)Remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina, e)Przebudowa drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem, f)budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie umowa nr 1/2011/inw
2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez 120.000 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2014 r. przeznaczonego na: a)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, b)remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie, c)utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika a ulicą Gdańską w Nowym Stawie u umowa Nr 1414/2014
3. Spłata kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. O/Elbląg 80.000 w 2015 r. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – umowa Nr 87 1020 1811 0000 0396 0092 7004
4. Spłata kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 60.000 Krajowego O/Gdańsk w 2017 r. przeznaczonego na Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 13
finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa Nr 17/6512
R A Z E M 2.436.692 360.000
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 13
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 13
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 13
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2021 rok
Strona umowy lub Dotacje Wydatki z tego: Dział Rozdział § Nazwa zadania porozumienia ogółem ogółem Wydatki Wydatki majątkowe bieżące
801 80104 4330 Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem Miasto Malbork, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Gmina Malbork x 90 000,00 90 000,00 x Staw do przedszkola w Malborku i Nowym Gmina Nowy Dworze Gdańskim Dwór Gd.
851 85154 4330 Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miasto Malbork x 20 000,00 20 000,00 x Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku
852 85202 4330 Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domy Pomocy x 336 000,00 336 000,00 x Domach Pomocy Społecznej Społecznej O g ó ł e m x 446 000,00 446 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 13
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2021 roku
Lp. Nazwa sołectwa Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. 60016 60016 60016 60016 70005 70005 75412 90004 90004 90004 90015 90015 92195 92195 92195 R a z e § 4210 § 4300 § 6050 § 6060 § 4430 § 6050 § 4210 § 4210 § 4300 § 6060 § 4210 § 6060 § 4210 § 4300 § 6050 m
1 Sołectwo Brzózki 1 478 1 100 2 000 11 400 15 978
2 Sołectwo 10 000 1 000 735 2 500 14 235 Chlebówka
3 Sołectwo Dębina 416 19 000 19 416 Wieś
4 Sołectwo Dębina 500 1 000 14 852 3 500 19 851 SHR
5 Sołectwo Kącik 999 4 000 6 766 11 765
6 Sołectwo Laski 11 000 680 500 620 2 500 15 300
7 Sołectwo Lipinka 2 000 2 939 4 000 5 000 32 058 45 997
8 Sołectwo 10 000 1 500 1 000 3 255 4 000 19 755 Lubstowo
9 Sołectwo Martąg 14 357 1 400 400 2 000 18 157
10 Sołectwo Mirowo 961 3 000 700 300 10 000 14 961
11 Sołectwo 3 722 3 000 1 000 7 000 500 4 000 19 222 Myszewo
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 13
12 Sołectwo Nidowo 1 000 10 959 11 959
13 Sołectwo 11 039 11 039 Półmieście
14 Sołectwo Pręgowo 7 170 1 500 500 4 000 13 170 Żuławskie
15 Sołectwo Stawiec 1 621 2 000 9 500 13 121
16 Sołectwo Świerki 1 516 1 000 500 500 2 000 20 000 25 516
17 Sołectwo Tralewo 6 500 500 500 4 385 10 000 21 885
18 Sołectwo 7 000 5 000 1 500 4 562 1 000 2 000 21 062 Trępnowy
O G Ó Ł E M 24 631 7 000 25 357 5 000 680 16 722 2 000 22 069 10 155 7 000 5 062 9 500 30 491 35 500 131 222 332 389
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 13
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
DOTACJE PODMIOTOWE
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na 2021 rok Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji podmiotowej
1. 921 92109 2480 Nowostawski Ośrodek Kultury 500.000,00 w Nowym Stawie
2. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 160.000,00 w Nowym Stawie
RAZEM 660.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 13
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2021 rok
Kwota dotacji w tym na wydatki Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1. 801 80195 2820 Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania 13 000,00 x
2. 851 85195 2820 Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia 18 000,00 x
3. 852 85220 2830 Organizowanie mieszkań chronionych 15 400,00 x
4. 853 85395 2817 Prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny 323 773,00 x 2819
5. 921 92195 2820 Organizacja imprez promujących miasto i gminę 8 500,00 x
6. 926 92605 2820 Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających 320 000,00 rozwojowi sportu
R A Z E M 698 673,00 x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 13
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
P L A N
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2021 rok
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 x
900 90019 2960 Przelewy redystybucyjne x 4.000,00
900 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 14.000,00
900 90019 4300 Zakup usług pozostałych x 50.000,00
RAZEM 10.000,00 68.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 13
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r.
DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2021 roku Lp. Dział Rozdział § Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
1. 921 92120 2720 100.000,00 x
RAZEM 100.000,00 x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 13 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie O b j a ś nz idniae n15 igrudniaa 2020 r. do planowanych dochodów oraz wydatków budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok
Zgodnie z uchwałą nr 458/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowy Staw prognozowane dochody budżetowe gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ujmując je w podziale na:
l dochody bieżące, l dochody majątkowe.
Wydatki budżetowe zostały przedstawione w projekcie budżetu podobnie jak dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem:
l wydatków bieżących, w tym:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, b) dotacji, c) wydatków na obsługę długu gminy, d) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
l wydatków majątkowych.
D O C H O D Y budżetowe ogółem zostały oszacowane na poziomie 38.468.308 złotych, z tego : – dochody bieżące – 36.684.245 złotych – dochody majątkowe – 1.784.063 złote
W Y D A T K I budżetowe ogółem zostały skalkulowane na łączną kwotę 40.677.812 złotych, z tego : – wydatki bieżące – 36.203.125 złotych – wydatki majątkowe – 4.474.687 złotych
Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2021 roku winien zamknąć się deficytem w kwocie 2.209.504 złote. Planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.
W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 2.569 504 złotych, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które pokryją w części planowany deficyt budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 13
Ustalone na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych rozchody budżetu gminy w 2021 roku wyniosą łącznie 360 000 złotych - załącznik nr 5.
Gmina Nowy Staw nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2021 roku nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.
DOCHODY
W budżecie Gminy Nowy Staw na 2021 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 38.468.308 złotych, z tego:
Ø dochody bieżące – 36.684.245 złotych Ø dochody majątkowe – 1.784.063 złote
Dochody bieżące:
Podstawę do oszacowania bieżących dochodów budżetowych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2021 roku stanowiły sprawozdania za okres 10 miesięcy 2020 roku. W 2021 r. zaplanowano dochody budżetowe od osób prawnych, fizycznych i od innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 14.870.969 złotych ( co stanowi 38,61% dochodów ogółem), w tym:
Ø wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na łączną kwotę 6.000.000 złotych w oparciu o stawki tego podatku na 2021 rok uchwalone Uchwałą Nr 200/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27.10.2020 r. Szacując dochody budżetowe w tym zakresie, wzięto pod uwagę poniższe warunki makroekonomiczne: 1. poziom prognozowanego na 2021 rok średniorocznego wskaźnika inflacyjnego – zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2020 roku „ Założeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 ” – 1,8%; 2. Gmina Nowy Staw przyjęła stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości na 2021 rok na maksymalnym poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów.
Ø wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.200 000 złotych. Przy kalkulacji tej kategorii dochodów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej wg wartości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. tj. na poziomie 58,55 złotych za jeden kwintal żyta.
Ø wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wysokości 4.295.869 złotych na podstawie danych wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020. Należy jednak podkreślić, że informacja o wysokości omawianego rodzaju dochodu gminy nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, co oznacza, że faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą okazać się wyższe lub niższe od wielkości, która wynika z prognozy Ministerstwa Finansów. Ø wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250 000 złotych; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 13
Ø dochody własne gminy z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano w wysokości 101 000 złotych w oparciu o stawki tego podatku uchwalone Uchwałą Nr 202/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27.10.2020 r.;
Ø dochody z tytułu pozostałych podatków zostały oszacowane na podstawie ich wykonania za okres 10-ciu miesięcy 2020 roku;
Ø wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 1.958.100 złotych, z tego:
– z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118.100 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.600.000 zł – z innych opłat lokalnych – 220.000 zł – z opłaty skarbowej – 20.000 zł
Drugą największą pozycję dochodów bieżących w budżecie gminnym stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Są one przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego – pismo nr FB-I- 3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020r. Gmina Nowy Staw w 2021 roku uzyska dotacje celowe w łącznej kwocie 11.099.079 złotych. Powyższe dotacje stanowią 28,81% planowanych dochodów budżetowych ogółem na 2021 rok.
Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2021 rok planowana roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 8.642.966 złotych ( zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 ). Powyższa dotacja stanowi 22,44 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. Składa się ona z następujących części:
· wyrównawczej w kwocie złotych złożonej z:
– kwoty podstawowej wynoszącej – 1 000 zł
– kwoty uzupełniającej wynoszącej – 2.163.217 zł
· równoważącej w kwocie – 22.835 zł · oświatowej w kwocie – 6.455.914 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do otrzymanej w 2021 roku jest wstępnie wyższa o kwotę 120.623 złotych. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin Ministerstwo Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 punkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 13
W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie komunalne gminy, tj. głównie mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 650 000 złotych.
W projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez nowostawskie placówki oświatowo-wychowawcze w łącznej kwocie 409.563 złotych.
Ponadto w budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa dla publicznego przedszkola w kwocie 212.313 złotych.
Dochody majątkowe:
W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 1.784.063 złote, w tym dochody własne:
l ze sprzedaży `mienia komunalnego – 400 000 złotych; l przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 50 000 złotych;
oraz dochody majątkowe w kwocie 1.334.063 złotych z tytułu planowanych zaliczek dofinansowań ze środków Unii Europejskiej do realizowanych przez Gminę Nowy Staw w 2021 roku projektów inwestycyjnych, a mianowicie:
1. projekt pn. „ Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Poludnie” - Remont ul. Słowackiego w Nowym Stawie –planowana zaliczka na dofinansowanie w kwocie 1.334.063 złote;
Dochody majątkowe w latach 2020 – 2023 z tytułu dofinansowań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów inwestycyjnych zostały ujęte w WPF wyłącznie na podstawie zawartych przez Gminę Nowy Staw umów o dofinansowanie z odpowiednią Agencją Płatniczą.
Przy określaniu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wzięto pod uwagę przyjęte założenia w zakresie gospodarowania i zarządzania majątkiem gminy oraz prognozy finansowe złożone przez stanowisko ds. Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.
WYDATKI
W budżecie Gminy Nowy Staw na 2021 rok zaplanowano poniesienie wydatków budżetowych ogółem w wysokości 40.677.812 złotych, z tego:
Ø wydatki bieżące – 36.203.125 złotych Ø wydatki majątkowe – 4.474.687 złotych
Opracowując projekt budżetu w części dotyczącej wydatków budżetowych przyjęto niżej wymienione wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministra Finansów przy Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 13
opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok : – prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 1,8 %, – średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 3,4 %, – pułap obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Ponadto przy prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych gminy za okres 10-ciu miesięcy 2020 roku.
Szczegółowy wykaz zadań wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego i struktury ich finansowania został przedstawiony w załącznikach: Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do uchwały.
Dział 010 – Rolnictwo – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 44.000 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:
- 2% odpis finansujący działalność Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Pruszczu Gdańskim.
Dział 600 – Transport i łączność – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe na poziomie 1.297.148 złotych z zamiarem przeznaczenia środków budżetowych na:
· wydatki bieżące : remonty bieżące i utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – 376.882 złote, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 31.631 złotych;
· wydatki majątkowe w kwocie 920.266 złotych przeznaczone na:
l drogi gminne środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.357 złotych, l zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych” - 25.000 złotych, l zadanie pn. „Przebudowa układu drogowego w miejscowości Lubstowo w Gminie Nowy Staw” - 831.909 złotych, l kontynuację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Świerki” - 33.000 złotych.
Dział 630 – Turystyka – zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 1.595 402 złote z przeznaczeniem wymienionych środków publicznych na:
· wydatki bieżące w kwocie 1.157.680 złotych, przeznaczone na :
- uruchomienie środków na przeprowadzenie remontów bieżących i zapobiegawczych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 13
w komunalnych budynkach mieszkalnych – 200 000 złotych,
- zarządzanie mieniem komunalnym ( media + bieżąca eksploatacja) – 842.680 złotych, - opłaty różne – 50.000 złotych, - przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 65 000 złotych;
Środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 680 złotych.
· wydatki majątkowe w kwocie 437.722 złotych przeznaczone na realizację zadań m.in. pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszewo” – kontynuacja – 300.000 złotych, - „Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie” - 100.000 złotych;
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę -16.722 złote.
Szczegółowy wykaz projektów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 3a oraz załącznikiem nr 4 do uchwały.
Dział 710 – Działalność usługowa – zostały zaplanowane wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie 116.620 złotych z zamiarem wykorzystania wskazanych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych min. z opracowaniem zmian planów przestrzennego zagospodarowania, sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki.
Dział 750 – Administracja publiczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 5.237.967 złotych z przeznaczeniem środków pieniężnych na:
l wydatki bieżące: o obsługę Rady Miejskiej w Nowym Stawie – 141.700 złotych; o utrzymanie administracji rządowej i samorządowej – 4.750.917 złotych, o wydatki w kwocie 104.500 złotych, związane z poborem podatków ( w tym prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 50.000 złotych) oraz ich windykacją; o promocję miasta i gminy Nowy Staw – 240.850 złotych;
l wydatki majątkowe:
o wydatki w kwocie 30.000 złotych, przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie;
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.460 złotych w ramach przewidywanego uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 13
zlecone gminom z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 165.520 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:
wydatki bieżące – rozdział 75412 :
– utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince i Myszewie – 154.520 złotych;
Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75414 Obrona Cywilna paragraf 4210 – 3.000 złotych i w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4210 – 4.000 złotych.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 500.000 złotych, które dotyczą pokrycia kosztów finansowych związanych ze spłatą odsetek bankowych od posiadanego przez Gminę Nowy Staw zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz odsetek dla inwestorów z tytułu nabycia przez nich obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Nowy Staw. Za podstawę wyliczeń przyjęto zawarte umowy kredytowe wraz z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dział 758 – Różne rozliczenia – ustalono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 580.200 złotych, z tego: · rezerwa ogólna w kwocie 188.915 złotych, · rezerwa celowa na wynagrodzenia w kwocie 280.000 złotych, · rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 roku ( Dz.U.2013.1166 j.t. z późn. zm.) w wysokości 111.285 złotych;
Dział 801 – Oświata i wychowanie – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w 9.401.231 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.241.231 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 160.000 złotych.
Wydatki związane z finansowaniem zadań gminy z zakresu oświaty i wychowania zostały również ujęte w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie których przeznaczono kwotę 124.721 złotych. Łączne wydatki dotyczące oświaty zostały ustalone na poziomie 9.525.952 złote, która to wielkość odpowiada 26,31 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W ramach planowanych wydatków bieżących w sferze oświaty i wychowania uwzględniono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 677.543 złote na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Powyższe środki powinny zabezpieczyć finansowanie wydatków dotyczących płac kierowców oraz opiekunów, przewożących dzieci i młodzież szkolną, zakupu paliwa, wynajem autobusów do przewozu dzieci, zakup biletów miesięcznych w „dowozach otwartych” dla uczniów z klas V-VIII oraz ponoszenia kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 13
Ponadto w części oświatowej budżetu miasta i gminy zostały zapisane środki finansowe przeznaczone na dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 85.000 złotych oraz na pokrycie wydatków w wysokości 90.000 złotych dotyczących kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin (min. w Malborku, gminie Malbork i Nowym Dworze Gdańskim).
Wydatek majątkowy w tym dziale dotyczy kontynuacji realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 160.000 złotych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 136.100 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:
· przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113.100 złotych; · zwalczanie narkomanii – 5.000 złotych; · dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 18 000 złotych.
Dział 852 – Pomoc społeczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.152 448 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:
· realizację zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej – 2.047.048 złotych, · wypłatę dodatków mieszkaniowych – 90.000 złotych, · dofinansowanie w ramach dotacji celowej organizowania mieszkań chronionych, zadania zleconego przez gminę organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego) – 15.400 złotych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2.940.190 złotych, z tego wydatki bieżące: o realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe” – 56.000 złotych oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 323.773 złote na realizację zadań z tego projektu – prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie, o kontynuację z lat ubiegłych projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” w ramach działania 8.3., osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 10.440 złotych,
wydatki majątkowe w kwocie 2.549.977 złotych na realizację nowego projektu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 13
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E- Południe” – remont ul. Słowackiego w Nowym Stawie wraz z chodnikami i miejscami postojowymi.
Dział 855 – Rodzina – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.737.348 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:
l świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6.000 000 złotych, l świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.006 000 złotych, l wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 319.090 złotych, l funkcjonowanie klubów dziecięcych – budżet jednostki budżetowej Klub Malucha – 264.158 złotych, l wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 108 000 złotych, l działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 100 złotych, l składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 33.000 złotych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zostały zaplanowane środki budżetowe ogółem w kwocie 3.532.283 złote, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.290.783 złote z przeznaczeniem środków finansowych na: - gospodarkę odpadami, wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) – 1.600.000 złotych, - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 285 000 złotych, - oczyszczanie miasta ( w tym zimowe oczyszczanie dróg i ulic), program opieki nad zwierzętami– 955.497 złotych, - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 99.224 złote, - oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw – 524.562 złote, - wydatki rozdziału 90019 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwaniem azbestu – 68 000 złotych,
w tym środki funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni – 37.286 złotych; -
oraz wydatki majątkowe w kwocie 241.500 złotych przeznaczonych na :
- środki funduszu sołeckiego przeznaczone na wydatki majątkowe –16 500 zł, - zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią na działce nr 9/5 w miejscowości Lipinka” - 14.000 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 13
- zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce 9/10 w miejscowości Lipinka” - 6.000 złotych, - kontynuację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie”- 175.000 złotych, - zakup dodatkowego osprzętu do ciągnika wykorzystywanego do oczyszczania miasta i gminy – 30 000 złotych.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 1.325.713 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na uruchomienie:
l wydatków bieżących w kwocie 1.194.491 złotych przeznaczonych na:
l dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: Ø Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie – 500.000 złotych, Ø Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie – 160.000 złotych, l dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 100.000 złotych, l dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.500 złotych, l wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na poprawę życia kulturalnego mieszkańców poprzez zakup usług oraz wyposażenia do świetlic wiejskich – 65.991 złotych, l zakup piasku do piaskownic, impregnatów do drewna oraz zakup brakujących oraz dodatkowych elementów wyposażenia gminnych placów zabaw – 50.000 złotych, l pozostałe wydatki – 20 000 złotych.
l wydatków majątkowych w kwocie 131.222 złotych przeznaczonych na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na poprawę życia kulturalnego mieszkańców. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych z powyższych środków zawarto w załącznikach: Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 785.461 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków budżetowych na:
l środki budżetowe na utrzymanie obiektów sportowych w Nowym Stawie – 442.461 złotych, l organizowanie działalności ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju przez miejscowe placówki oświatowe – 18 000 złotych, l wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających sukcesy sportowe – 5.000 złotych, l dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 320.000 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 13
Poziom dochodów gminnego budżetu jest w głównej mierze zależny od sytuacji gospodarczej państwa i jego obywateli. Z kolei zdolność gminnego budżetu do generowania dochodów przekłada się na poziom realizacji wydatków budżetowych, które przede wszystkim mają na celu zaspokojenie w jak największym stopniu potrzeb zamieszkujących Gminę Nowy Staw mieszkańców. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szczeciński