DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 5 stycznia 2021 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 218/XXXI/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214, art. 219 ust. 3, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 38.468.308 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 36.684.245 zł w tym: a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 599.773 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.784.063 zł w tym: a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 1.933.836 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 40.677.812 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 36.203.125 zł z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 22.921.094 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.446.307 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.474.787 zł b) dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące w kwocie 1.134.900 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.267.358 zł d) programy finansowane z udziałem środków UE 379.773 zł e) wydatki na obsługę długu w kwocie 500.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 13 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.474.687 zł z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.474.687 zł w tym: - programy finansowane z udziałem środków UE 2.553.977 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się limity wydatków na : 1) zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem 3a, 3) programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 2.209.504 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. § 4. Ustala się przychody budżetu miasta i gminy w wysokości 2.569.504 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1.ogólną w wysokości 188.915 zł 2.celową w wysokości 391.285 zł w tym przeznaczoną na: •wynagrodzenia w wysokości 280.000 zł •finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.285 zł § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1.Dochody w wysokości 10.375.206 zł i wydatki w wysokości 10.375.206 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. 2.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 446.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 3.Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 332.389 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 660.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 698.673 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 6. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 68.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 118.100 zł oraz wydatki w wysokości 113.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 13 zł. 9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 44.000 zł. 10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł. § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł. § 8. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do : 1) zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Szczeciński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 13 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2021 rok Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok dochody kredyty i Fundusz środki Jednostka koszty budżetowy własne pożyczki sołecki wymienione organizacyjna finansowe 2021 w art. 5 ust. realizująca 1 pkt 2 i 3 zadanie u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych 25 000 25 000 25 000 Urząd Miejski w Nowym Stawie 2. 700 70005 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w 3 000 3 000 3 000 jw. miejscowości Mirowo 3. 900 90001 6050 Budowa przyłącza kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z 14 000 14 000 14 000 jw. przepompownią na działce nr 9/5 w miejscowości Lipinka 4. 900 90001 6050 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce 9/10 w 6 000 6 000 6 000 jw. miejscowości Lipinka 5. 900 90003 6060 Zakup kosiarki bijakowej do 30 000 30 000 30 000 jw. ciągnika New Holand 6. 900 90004 6060 Zakup kosiarki samojezdnej na 7 000 7 000 7 000 Urząd Miejski potrzeby sołectwa Myszewo w Nowym Stawie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 13 7. 900 90015 6060 Zakup lamp ledowych dla 9 500 9 500 9 500 jw. sołectwa Stawiec 8. 921 92195 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w 11 400 11 400 11 400 miejscowości Brzózki jw. 9. 921 92195 6050 Budowa altany w miejscowości 10 000 10 000 10 000 jw. Mirowo 10. 921 92195 6050 Budowa altany w miejscowości 10 959 10 959 10 959 jw. Nidowo 11. 921 92195 6050 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości 19 000 19 000 19 000 jw. Dębina Wieś O g ó ł e m 145 859 145 859 75 000 79 859 x x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 13 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 218/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 grudnia 2020 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2021 roku Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Łączne rok dochody kredyty i Fundusz środki Jednostka organizacyjna inwestycyjnego koszty budżetowy własne pożyczki sołecki wymienione realizująca zadanie finansowe 2021 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60016 6050 Przebudowa układu 831 909 831 909 831 909 Urząd Miejski drogowego w miejscowości w Nowym Stawie Lubstowo gmina Nowy Staw 2. 600 60016 6050 Remont drogi i chodnika w 49 357 14 357 14 357 jw. miejscowości Martąg 3. 600 60016 6050 Remont drogi w 26 500 11 000 11 000 jw. miejscowości Laski 4. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej w 98.000 33.000 33.000 jw.