Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri T R I W U L a N I I I T a H U N 2 0 1 6

Kementerian PPN/ Bappenas

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI T R I W U L A N I I I T A H U N 2 0 1 6

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...... i KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ...... 1 Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang ...... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ...... 1 . NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ...... 3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ...... 5 . STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ...... 7

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ...... 11 . DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ...... 13

BADAN PUSAT STATISTIK ...... 15 . STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ...... 17

KEMENTERIAN AGAMA ...... 19 . THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT ...... 21 . THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ...... 23

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ...... 27 . NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ...... 29 . NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ...... 31

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ...... 33 . CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ...... 35 . COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ...... 39 . INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)...... 41

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ...... 43 . SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT ...... 45

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ...... 47 . IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ...... 49

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ...... 51 . ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ...... 55 . DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD...... 57

. PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ...... 59 . REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)...... 61 . TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ...... 66 . TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ...... 67 . TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ...... 68 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU...... 69 . WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ...... 71 . ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)...... 77 . SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III) ...... 79 . DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...... 81 . EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ...... 82 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ...... 84 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ...... 86 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ...... 87 . NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ...... 90 . NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ...... 92 . PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ...... 94 . RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ...... 97 . SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ...... 98 . ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ...... 103 . CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ...... 104 . COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ...... 106 . COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ...... 108 . DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ...... 109 . DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...... 111 . INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) ...... 113 . INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ...... 115 . JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)...... 116 . KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II ...... 119 . LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...... 120 . PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...... 122 . UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ...... 123 . URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ...... 125 . URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II...... 127 . WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) ...... 128

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...... 131 . SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ...... 133

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ...... 135 . THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ...... 137 . BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE ...... 139 . BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE ...... 141 . JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ...... 143 . RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ...... 144 . TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME ...... 146

KEMENTERIAN PERTANIAN ...... 149 . SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ...... 151 . SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ...... 153

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ...... 157 . PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ...... 159 . SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ...... 161

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI...... 163 . DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ...... 165 . DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ...... 167 . HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ...... 169 . POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ...... 171 . THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT...... 175 . THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ...... 178 . THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT ...... 181 . THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT ...... 183 . THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)...... 185 . RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) ...... 188

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 191 . FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ...... 193 . INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ...... 194

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ...... 195 . ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ...... 197

iii

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ...... 199 . INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ...... 201

PT. PERTAMINA ...... 203 . GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ...... 205 . LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ...... 207

PT. PLN ...... 209 . ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT...... 211 . ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...... 213 . INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ...... 215 . INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ...... 218 . JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...... 220 . JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ...... 223 . NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ...... 225 . PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 227 . PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 229 . PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ...... 231 . PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES233 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...... 234 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 ...... 235 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 ...... 237 . SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ...... 239 . STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID ...... 241 . TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 243 . TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ...... 244 . UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ...... 246 . WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ...... 248

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ...... 253 . INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) ...... 255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...... 257 . CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...... 259

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ...... 263

KEMENTERIAN PERTAHANAN ...... 265 . PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ...... 267

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 269 . PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 271

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ...... 273

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ...... 275 . FOREST PROGRAMME ...... 277 . STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT UNIT FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT ...... 279 . SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ...... 281

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ...... 285 . ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP) ...... 287 . MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ...... 290 . MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP) ...... 296 . SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ...... 298 . TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) ...... 300

KEMENTERIAN PERTANIAN ...... 303 . REDUCING DISASTER RISKS CAUSED BY CHANGING CLIMATE IN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) AND NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PROVINCES IN INDONESIA ...... 305 . PROMOTING SAGO STARCH UTILIZATION IN INDONESIA ...... 308

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ...... 311

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ...... 313 . DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...... 315

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3 Badan Pengusahaan Batam

4 Badan Pusat Statistik

5 Kementerian Agama

6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 Kementerian Ketenagakerjaan

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12 Kementerian Perhubungan

13 Kementerian Pertanian

14 Kementerian PPN/Bappenas

15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17 Kepolisian Republik Indonesia

18 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

19 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

20 PT. PERTAMINA

21 PT. PLN

22 PT. Sarana Multi Infrastruktur

23 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

24 Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

Nilai * No. Mata Uang Kode 30 September 2016

1. Australian Dollar AUD 1,31 2. Euro EUR 0,89 3. Indonesian Rupiah IDR 12.998,00 4. Japanese Yen JPY 100,96 5. Korean Won KRW 1.105,27

*) Kurs Tengah Bank Indonesia

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/03/2007 JPY 6.373,0 6.254,3 118,7 0,0 0,0 Jepang IP- s/d 98,1 6,1 0,0 (JICA) 544 26/07/2017 USD 63,1 61,9 1,2 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking system c. Utilization of NSDI to support regional

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Pagu PHLN Tahun 2016 Sebesar Rp.22.015.000.000,- telah dihapuskan, karena kegiatan telah selesai. Hingga periode laporan ini, proyek ini dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) masih dalam proses revisi internal BIG.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

19/02/2013 2927- ADB s/d USD 57,8 30,4 52,6 27,4 -14,8 19,5 1) 10,2 2) 52,4 INO 30/06/2018

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016. Target yang tercantum sebesar Rp 258.210.000.000,00 dengan kurs sebesar Rp 13.276. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

Annual Workshop STAR Wilayah Timur dengan tema “Aktualisasi  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peran Stakholders dalam Optimalisasi Program Re-Entry STAR BPKP untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dan PKN” di Bali a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module c. Institutional strengthening through system improvement

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Review Mission ADB

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Terdapat potensi sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan. Dana tersebut akan digunakan selama pelaksanaan proyek tanpa ada perpanjangan tanggal tutup pinjaman untuk pengembangan SIMA dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apabila setelah inventarisasi dilakukan masih terdapat sisa pinjaman, maka akan diajukan partial cancellation. DIPA. Belum ada alokasi pada DIPA 2018 untuk sisa kegiatan yang dilakukan di tahun 2018, seperti penyusunan Project Completion Report (PCR).

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan III 2016, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 85,4% dari total target 2016. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 48,4% dari target penyerapan 2016. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR di 2016 adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme Hingga Triwulan III 2016, jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.843 orang yang terdiri dari 824 orang peserta program S1 dan 2.659 orang peserta program S2. Terdapat pengurangan jumlah sebanyak 2 orang dari triwulan sebelumnya dikarenakan peserta meninggal dunia. Dari target kelulusan kumulatif 2016 sebesar 1.336 orang, 81,4% (1.088 orang) telah memperoleh kelulusan. 2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi) Dari target kumulatif peserta sebanyak 2.730 orang, hingga triwulan III 2016 realisasi peserta sudah mencapai 85% (2.321 orang) dengan rincian: a. Peserta diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mencapai 132,7% (398 orang) dari target sebanyak 300 orang; b. Peserta diklat dan sertifikasi Non JFA mencapai 102% (153 orang) dari target sebanyak 150 orang; dan c. Peserta Pelatihan Substantif mencapai 77,6% (1.770 orang) dari target sebanyak 2.280 orang. 3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT) Pada triwulan III dilakukan persiapan-persiapan untuk beberapa kegiatan dengan mengajukan request for approval ke ADB. Kegiatan-kegiatan yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan ADB sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan. Adapun beberapa kegiatan International Training and Benchmarking 2016 yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III Tahun 2016 meliputi: a. Asset Tracing and Loss Recovery di Wollongong, NSW Australia pada tanggal 21-28 Mei 2016 dengan jumlah peserta 15 orang. b. The Positive Leader di Lee Kuan Yee, Singapura pada tanggal 5-11 Juni 2016 dengan jumlah peserta 20 Orang. c. Benchmarking Study ke ACELG Sidney Australia tanggal 6-8 Juni 2016 dengan jumlah peserta 5 orang. d. Improving Control Effectiveness and Risk Management in Government Through Continuous Audit and Continuous Monitoring pada tanggal 19-20 September 2016 di Jakarta. 4. Pengembangan E-Learning Pemanfaatan e-learning hingga Triwulan III 2016 sudah digunakan oleh 386 peserta yang terdiri dari 289 peserta diklat JFA dan 97 peserta diklat teknis substansi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III 2016 meliputi: a. Konsultan e-learning melakukan beberapa kegiatan yang hingga saat ini masih berjalan yang meliputi: (i) pengembangan sistem, saat ini dalam tahap integrasi ELMS dengan SIM Diklat; (ii) pengembangan konten, berupa konversi 35 modul manual ke e-learning dan telah selesai dilakukan konversi untuk 16 modul; (iii) transfer knowledge yang dilakukan melalui pelatihan- pelatihan; dan (iv) change management, saat ini masih dalam proses pembuatan draf awal change management plan. b. Kegiatan e-learning bandwidth network. Dilakukan kerjasama dengan penyedia jasa sewa untuk menyediakan bandwith 60 Mbps guna mendukung pelaksanaan e-learning. c. Development Moduls for e-Learning Content. Terdapat 6 modul yang telah selesai dan 25 modul masih dalam proses penyusunan. 5. Management Information System on Accountability (SIMA) Tahap Pengembangan SIMA 4.0 sampai dengan Triwulan III 2016 sudah mencapai 69% dengan rincian: a. Reviu Software Requirement Specification (SRS) hasil Konsultan Perencana tahun 2014 (100%); b. Menyiapkan desain detail aplikasi SIMA 4.0 (66%); c. Pengadaan dan deployment platform software SIMA 4.0 (100%); d. Pengembangan dan implementasi aplikasi SIMA 4.0 (33%);

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

e. Kegiatan FGD, training, dan sosialisasi SIMA (45%). 6. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, maka program tematik lintas sektor untuk tahun 2016 adalah Program Pengembangan Expor Nasional (PEN). Pada Triwulan III 2016 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Penyusunan pedoman pengawasan; b. Piloting evaluasi program PEN; dan c. Diseminasi pedoman pengawasan. 7. Manajemen Proyek Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) dan Finance Management Consultant selama Triwulan III 2016 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian output kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Terdapat mahasiswa yang belum lulus - Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dari Perguruan Tinggi meskipun masa rangka mendorong penyelesaian studi. kontraknya telah berakhir. Hal ini akan - Melakukan pemantauan kemajuan proses berisiko terhadap pencapaian tujuan. akademis mahasiswa secara intensif. - Memberikan peringatan bagi mahasiswa. - Model penganggaran e-learning belum terakomodasi dalam Standar Biaya - Mendukung upaya tim Pusdiklatwas BPKP Umum (SBU) maupun Standar Biaya dalam melakukan optimalisasi Masukan (SBM), selain itu tarif pemanfaatan e-learning. Saat ini Tim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusdiklatwas sudah mengajukan tidak mendukung pengembangan dan perombakan tarif PNBP terutama untuk mengakomodasi pengembangn e- fleksibilitas pengelolaan dana hasil sehingga keberlanjutan program e- learning. learning belum terjamin.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/12/2014 KRW 53.414,5 2.768,0 50.646,5 14.175,9 0,0 INA- Korea s/d 5,2 -28,2 0,0 20 21/06/2019 USD 48,3 2,5 45,8 12,8 0,0

 Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

 Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training. b. Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan Sumber : Badan Pengusahaan Batam dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan air limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik paket konsultan masih sama dengan Triwulan I 2016 yaitu sebesar 58%. Hal ini dikarenakan pekerjaan konsultan tidak dapat dilanjutkan akibat belum adanya penetapan pemenang dari pekerjaan konstruksi. Proses pelelangan ulang paket konstruksi telah selesai dilakukan, dan telah mendapatkan persetujuan dari EDCF. Pihak EDCF menyarankan untuk segera dilakukan penandatanganan kontrak. Pada Triwulan III 2016, Kepala BP Batam telah menyampaikan kepada EDCF tentang proyek–proyek yang dilaksanakan tanpa Pre-Qualification (PQ) sebagai dasar persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa - Paket consulting services : konsultan tidak - BP Batam akan segera memberikan dapat melakukan pekerjaan karena keputusan atas kelanjutan pelaksanaan belum ada persetujuan penetapan pekerjaan konstruksi. pemenang dari kepala BP Batam atas hasil pelelangan paket konstruksi. - Kepala BP Batam telah menyampaikan - Kepala BP Batam akan segera kepada EDCF tentang proyek–proyek menyampaikan surat pemberitahuan No yang dilaksanakan tanpa Pre- Objection Letter (NOL) kepada EDCF Qualification (PQ) sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan persetujuan penetapan pemenang dan penetapan pemenang dan pelaksanaan pelaksanaan penandatanganan kontrak. penandatanganan kontrak.

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

18/07/2011 Bank 8038- s/d USD 47,0 6,1 13,0 40,9 -59,3 12,1 4,1 33,8 Dunia ID 30/11/2018

 Instansi Pelaksana

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan e. Komponen E: Pengelolaan Proyek Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Paket 1: Sampai dengan saat ini, finalisasi terhadap SBFA versi 4.5 masih terus dilakukan oleh tim task force SBFA. Konsultan Paket 1, yaitu Oxford Policy Management (OPM), bersama dengan 12 tim task force Corporate Statistical Infrastructure (CSI) telah menghasilkan dokumen konsep CSI dan sebagian telah siap untuk final review. Paket 2A (ICT Design & Strategy) : Sampai dengan saat ini, konsultan telah menyelesaikan pekerjaan pengembangan strategi teknologi informasi, dan dalam tahap penyelesaian untuk pekerjaan IT Governance and Management Development, Enterprise Architecture Development, IT Service Management and SDLC Development, dan IT Prioritization, Roadmap, and Transformation Plan Development. Konsultan masih dalam proses penyusunan laporan final, termasuk untuk mengkonsolidasi dan menerjemahkan hasil pekerjaan serta untuk menyiapkan IBM Rational System Architect (RSA) Format, yang terkait dengan pekerjaan BPS. Finalisasi hasil pekerjaan dan keterlambatan persetujuan terhadap hasil pekerjaan menyebabkan kontrak konsultan akan diperpanjang selama 1 bulan, terutama untuk menyelesaikan penerjemahan dan input data ke RSA. Paket 2B (Design and Implementation of Integrated Statistical Applications System): Dokumen Technical Evaluation Review (TER) belum disampaikan ke Bank Dunia untuk diberikan NoL. Tenggat waktu penyampaian telah dilewati, yakni selambatnya tanggal 31 Oktober 2016, sementara tenggat waktu untuk Bank Dunia menyampaikan NoL adalah tanggal 21 November 2016. BPS menunda penyampaian TER setelah BPS melakukan konsultasi dengan BPKP mengenai proses pengadaan yang sudah dilakukan. Sebagai tindak lanjut, Bappenas telah mengkoordinasikan pertemuan pada tanggal 10 November dan disepakati bahwa BPS akan secepatnya menyampaikan TER kepada Bank Dunia. Pekerjaan Paket 2B direncanakan untuk efektif dimulai di bulan Januari 2017. Pengadaan Paket 2B harus diselesaikan tepat waktu agar kegiatan STATCAP secara keseluruhan dapat selesai di dalam masa laku pinjaman. Reviu terhadap pelaksanaan proyek akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Apabila implementasi dari Sistem IT belum dimulai, Bank Dunia akan mendiskusikan kemungkinan untuk restrukturisasi proyek, pembatalan sebagian pinjaman, dan upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja proyek. Paket 3 (HR dan IA Improvement) : Penilaian terhadap kondisi eksisting (Current State Assessment/CSA) BPS telah diselesaikan dengan tingkat responden yang tinggi baik dari jajaran Eselon 1 hingga Eselon 4 BPS. Wawancara dengan pejabat Eselon 1 juga telah dilakukan untuk menampung perspektif mengenai visi dan misi BPS, SBFA, peran BPS, peran Kepala kantor perwakilan BPS di daerah, pengembangan SDM, dan pola pikir serta budaya. Konsultan juga telah menyusun acuan prinsip untuk desain organisasi serta perbandingan BPS dengan lembaga statistik di negara lain yang akan menjadi panduan dalam menyusun alternatif organisasi di tingkat tinggi serta penilaian alternatif terbaik.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi BPS belum menyampaikan dokumen TER dari BPS akan menyampaikan TER secepatnya. Paket 2B kepada Bank Dunia, dan tenggat waktu penyampaian telah terlampaui.

KEMENTERIAN AGAMA

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/11/2011 IND- s/d USD 30,4 22,9 75,4 7,5 -24,6 Loan Closing 0157 28/11/2015 IDB 28/11/2011 IND- s/d USD 4,6 3,0 65,2 1,6 -28,4 4,4 2,9 66,8 0158 30/09/2016

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama a. IAIN Sunan Ampel, Surabaya

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Start-up workshop b. PMU expert c. PMU office equipment d. DEDC e. PMSC

UIN Sunan Ampel f. FAC g. Civil work h. Equipment consultant i. Equipment

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2016 TA. 2016 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works 24,32 21,93 90,17 0 0 0 100 0 0 2 DEDC 0,45 0,40 88,89 0 0 0 100 0 0 3 PMSC 0,66 0,51 77,27 0 0 0 100 0 0 4 EQC 0,15 0,14 93,33 0,01 0,01 100 100 10 10 Financial 5 0,03 0,026 86,67 0 0 0 90 0 0 Auditing PMU 6 0,035 0,03 86,37 0 0 0 100 0 0 Equipment 7 Equipment Paket 1 1,04 1,04 100 1,04 1,04 100 100 100 100 Paket 2 2,82 2,82 100 2,82 2,82 100 100 100 100 8 PMU Expert 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Start-up 9 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 Workshop

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Works. Sudah dilakukan serah terima dan peresmian bangunan. 2. Detail Engineering Design Consultan (DEDC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 3. Project Management and Supervision Consultant (PMSC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 4. PMU Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 5. Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 6. Start-up workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Project Completion Report (PCR) diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2016.

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

10/11/2014 IND- IDB s/d USD 123,8 0,1 0,1 123,7 -62,9 9,3 0,0 0,2 0164 10/11/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama a. UIN Sumatera Utara, Medan b. UIN Raden Fatah, Palembang c. UIN Walisongo, Semarang d. IAIN Mataram, Mataram

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat Lahan yang Dipersiapkan untuk Pembangunan Fisik

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Furniture and fixture c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program k. PMU and PIU

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Equivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2016 (Juta USD) TA. 2016 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works Paket 1 UIN 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumut Paket 2 UIN 25,47 0 0 0 0 0 0 0 0 Palembang Paket 3 UIN 16,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Semarang Paket 4 IAIN 21,44 0 0 0 0 0 0 0 0 Mataram 2 Equipment Paket 1 UIN 5,08 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumut Paket 2 UIN 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Palembang Paket 3 UIN 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Semarang Paket 4 IAIN 4,17 0 0 0 0 0 0 0 0 Mataram 3 DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 dan Palembang) Paket 3 dan 4 (UIN Semarang 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 dan Mataram) 4 PMSC Paket 1 UIN 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumut Paket 2 UIN 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 Palembang Paket 3 UIN 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 Semarang Paket 4 IAIN 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 Mataram

5 EQC Paket 1 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Auditor 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Start-up 7 0,04 0,04 100 0 0 0 100 0 0 Workshop 8 PMU Expert Procurement 0,02 0,02 100 0,001 0,001 100 100 6,25 6,25 Expert Construction 0,02 0,02 100 0,006 0,006 100 100 23,08 23,08 Expert

KEMENTERIAN AGAMA

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. DEDC. DEDC Paket 1 dan 2 telah terkontrak pada tanggal 28 September 2016. Saat ini Konsultan melakukan survei program dan lapangan serta menyusun draft laporan awal. Masa kontrak konsultan DED yaitu selama 6 bulan hingga Maret 2017. 2. PMSC. NoL CER sudah diperoleh dari IDB pada tanggal 13 Oktober 2016. Penandatanganan kontrak direncakanan akan dilakukan pada akhir bulan November 2016. 3. EQC. NoL Dokumen TER EQC sudah diperoleh dari IDB, namun PMU perlu memberikan tanggapan atas sanggahan dari peserta lelang. 4. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal. 5. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 6. Procurement Expert. Dilakukan perpanjangan masa kontrak yang mulanya berakhir pada tanggal 16 Januari 2016 menjadi 17 Januari 2018. NoL amandemen kontrak sudah diperoleh dari IDB. 7. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Tidak terdapat progress kegiatan antar - Perlu peningkatan kapasitas manajemen triwulan salah satunya disebabkan oleh belum proyek melalui perubahan sistem secara ada peningkatan kapasitas pengelolaan internal. proyek oleh PMU. - Penting untuk dibuat pertemuan khusus kembali dalam waktu dekat untuk membahas kinerja dan keberlanjutan proyek antar level Eselon I Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM)

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

17/03/2009 IFAD 755-ID s/d USD 68,1 56,4 89,2 11,7 8,6 0,4 0,0 0,0 31/03/2018

Catatan: **) IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

 Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua sasaran program Sumber : www.ifad.org

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2016, proyek PNPM Pertanian sedang dalam proses pengusulan amandemen financing agreement kepada IFAD. Adapun amandemen perjanjian pinjaman ini diperlukan karena proyek mengalami perubahan desain pasca restrukturisasi kegiatan. Dalam amandemen perjanjian pinjaman terdapat beberapa usulan dari Kementerian Desa PDTT, antara lain: 1. Perubahan nama program menjadi Program Pembangunan Desa Pertanian untuk menyelaraskan dengan prioritas lokasi desa RPJMN 2015-2019 yakni desa berkembang dan desa tertinggal; 2. Perubahan komponen kegiatan sehingga PNPM Pertanian dapat mendukung kementerian Desa PDTT dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa; 3. Penambahan lokasi kegiatan menjadi 6 Kabupaten, 33 Kecamatan dan 146 desa di Provinsi Papua serta 7 Kabupaten, 21 Kecamatan dan 78 desa di Provinsi Papua Barat. Selain 2 provinsi tersebut, kegiatan assessment akan dilakukan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka menyiapkan kerangka kerja replikasi dan scaling up.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana proyek juga telah menyusun rencana kerja (work plan) untuk tahun 2016 hingga akhir masa laku proyek di 2018. Rencana kegiatan hingga akhir tahun 2016 akan fokus pada persiapan proyek seperti pengadaan, revisi pedoman umum dan TOR kegiatan. Terkait dengan reaktivasi kegiatan PNPM Pertanian di lapangan, pelaksana proyek telah menetapkan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Adapun pendamping desa direncanakan akan direkrut sebanyak 224 orang, dimana tiap satu orang pendamping akan bertugas di satu desa pada TA 2017 dan TA 2018. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten akan direkrut 4 orang spesialis yang akan dikontrak hanya selama 3 bulan dan akan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi di masing-masing kabupaten.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Pemrosesan amandemen perjanjian Koordinasi dengan IFAD terkait proses pinjaman. persetujuan amandemen perjanjian pinjaman.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

22/03/2013 Bank 8217- s/d USD 450,0 225,7*) 50,2 224,3 -36,5 129,5 38,9 30,1 Dunia ID 31/12/2016

*)Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

 Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kegiatan Sarana Prasarana b. Kegiatan Pendidikan c. Kegiatan Kesehatan d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah- Masyarakat Kabupaten Mimika-Papua e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sumber : www. antaranews.com (Simpan Pinjam untuk Kelompok

Perempuan)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Progres capaian pelaksaan kegiatan yang dibiayai loan IBRD tahun anggaran 2016 per tanggal 30 September 2016 sebesar 700 Miliar (38 %) dari total pagu anggaran Rp 1,8 Triliun, sehingga masih ada sisa sebesar Rp 1,09 Triliun. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa dan ketahanan masyarakat desa. Pelaksanaan Kegiatan. Hingga saat ini kontrak dari 9.615 pendamping belum diperpanjang dan telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Untuk menghindari terjadinya ineligible expenditure, pada tanggal 9 Agustus 2016 Bank Dunia meminta Kemenkeu untuk menahan pencairan dana reksus mengenai pembayaran gaji pendamping, mulai dari tanggal 1 Juni 2016 hingga Kemendes memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank Dunia. Rencana Perpanjangan Closing Date Kegiatan. Pada tanggal 7 Oktober 2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN perihal perpanjangan closing date proyek PNPM Perdesaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Perpanjangan Loan IBRD 8217 ID dilakukan karena batas waktu pelaksaanaan kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2016 akan berakhir namun penyerapan dan pemanfaatannya belum maksimal. Pemanfataan dana loan IBRD 8217 ID tahun 2016 digunakan untuk perekrutan dan pembayaran gaji kegiatan pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, dan ketahanan masyarakat desa. Dana yang bersumber dari sisa pinjaman akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kapasitas pendampingan pembangunan desa.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Belum berjalannya kegiatan konsultan - Melakukan percepatan pelaksanaan Administrative Services Firms (ASFs). kegiatan. - Terdapat temuan audit BPKP yang belum diselesaikan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Penarikan TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Pinjaman Belum Kode Mata Lender Masa Laku Pinjaman Ditarik PV Loan Uang (Juta) (Juta) (Juta) % Target Realisasi %

05/06/2014 Bank 8336- s/d USD 47,4 18,3 38,7 29,0 -7,1 9,9 2,7 27,1 Dunia ID 30/06/2019

24/02/2014 3094- ADB s/d USD 45,5 11,2 24,5 34,4 -24,1 9,7 1) 2,1 21,6 INO 30/06/2019

Keterangan: 1) Status per 21 April 2016. Saldo proyek di dalam reksus adalah dana pinjaman sebesar USD 1,17 Juta dan dana hibah sebesar USD 0,31 Juta. Sumber: Draf Aide Memoire Fourth Implementation Support Mission Bank Dunia, 2016; 2) Berdasarkan hasil pertemuan trilateral dengan asumsi nilai tukar APBN 2016, USD 1 = Rp. 13,900,-.

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

05/06/2014 Bank Dunia TF-15470 s/d USD 10,0 2,4 23,9 7,6 30/06/2019 07/02/2013 0379- ADB s/d USD 8,0 1,2 15,3 6,8 INO 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB: . Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok ibu-ibu pembuat kerupuk ikan di Desa (Kabupaten Bintan, Batam, Sepempang, Kabupaten Natuna Lingga, Natuna, dan Anambas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

National MPA di Kabupaten Anambas) . Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara) . Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Diskusi dengan kelompok masyarakat di Desa Sededap, Pariaman) Kabupaten Natuna d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Komponen Bank Dunia Realokasi Pendanaan Kategori. Explanatory Notes terkait usulan realokasi kategori pendanaan COREMAP- CTI telah disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 852/PRL/X/2016 pada 20 Oktober 2016. Poin - poin usulan realokasi yang terkait dengan komponen Bank Dunia antara lain (i) Penggunaan dana loan akan diutamakan untuk belanja bantuan kepada masyarakat; dan (ii) Perpindahan anggaran khususnya untuk jasa konsultan yang semula didanai loan pindah menjadi grant. Meskipun demikian, pemindahan anggaran dari loan ke grant dengan sumber dari Bank Dunia tidak merubah komposisi dari dana kategori secara keseuluruhan karena masih dalam kategori yang sama yaitu kategori (1) works, training, goods, consultant ser vices, operational. Komponen 1. Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang yang Terdesentralisasi Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2016, telah terbentuk 210 Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). LPSTK yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Desa tahun ini akan ditetapkan dengan SK Dinas Kelautan dan Perikanan dan LPSTK berbadan hukum. Proyek juga telah melakukan perekrutan 89 TPD untuk 210 desa target proyek. Terkait dengan perbaikan pusat informasi desa, sampai dengan triwulan ini proyek telah melakukan rehabilitasi 76 pondok informasi. Selain itu, telah tersusun pula 163 Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (RPSP). Terdapat dua kabupaten yang belum selesai menyusun RPSP, yaitu Sikka dan Wakatobi. Terkait dengan penyusunan RPSP, PMO perlu memperkuat kapasistas TPD dalam menjaga kualitas dari dokumen RPSP serta memastikan bahwa rencana kegiatan RPSP tercantum di dalam RPJMDes. Terkait dengan aktivitas monitoring ekologi dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh LIPI, sampai dengan Triwulan III 2016, telah dilakukan kerjasama dengan Universitas Hasanudin terkait monitoring terumbu karang dan ekosistem. LIPI juga telahh melakukan rekrutmen konsultan terkait GIS, Database, Manajemen Mutu, Standarisasi Kompetensi Kerja, IT dan konsultan edukasi. LIPI juga telah melakukan serah terima hasil monitoring biofisik ke BKKPN di Kupang. Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya berbasis Ekosistem NPIU telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K). Dokumen rencana zonasi ini nantinya akan menjadi masukan bagi penyusunan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

rencana zonasi tingkat provinsi. Proyek juga telah melaksanakan pelatihan Integrated Coastal Management bekerjasama dengan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI). Selain itu, NPIU juga sedang dalam proses pendetailan pelaksanaan dokumen SEA untuk Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak. Komponen 3: Penguatan Ekonomi berbasis Kelautan yang Berkelanjutan PMO telah menyusun penilaian awal terkait kegiatan Sustainable Enterprise Alliance (SEA) untuk semua kabupaten kecuali Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak. Kegiatan SEA yang akan dilakukan di seluruh daerah target proyek adalah kegiatan budidaya terintegrasi dan kegiatan pariwisata. NPIU akan menyusun rencana detail pelaksanaan SEA pada tahun 2016 ini termasuk mengenai detail anggaran dan skema pelaksanaan kegiatan. Komponen 4: Pengelolaan Koordinasi dan Pembelajaran Proyek Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dalam perjanjian pinjaman. Terkait dengan hal ini proyek telah melaksanakan pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan dan PIU sudah melakukan revisi pedoman pengadaan sesuai ketentuan. Proyek juga akan mengembangkan sistem monitoring dan akan dilakukan bimbingan terkait MIS.

Komponen ADB Ekuivalen Juta USD Keuangan Paket Kontrak/ No Nilai Kontrak Realisasi Kumulatif TA 2016 Komponen Nilai % Target Realisasi %

Porsi Pinjaman Persiapan Program 1 - 0,17 - - 0,17 - Master dan Doktoral Program Pendidikan 2 ------Master Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3 ------melalui Pendekatan EAFM 4 Konsultan Teknis ------Persiapan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 5 - 0,04 - - 0,04 - melalui Pendekatan EAFM Porsi Hibah Pelatihan Metode Pengumpulan Data 1 dan Standarisasi Data ------dan Informasi Ikan Karang Workshop Perbaikan 2 Data dan Informasi ------Perikanan Karang Penyusunan Database 3 Perikanan Karang yang ------Terintegrasi 4 Konsultan Teknis ------Catatan : - Nilai tukar satu valas Rp. 13.500,-. - Usulan realokasi masih dalam proses.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui surat Nomor 832/PRL/X/2016 tentang Usulan Rencana Realokasi COREMAP-CTI yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2016, telah menyampaikan usulan realokasi kegiatan ke Bappenas. Usulan tersebut belum termasuk realokasi di LIPI yang baru akan diusulkan ke PMO Coremap-CTI. Telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas usulan realokasi lebih lanjut. Konsultan. Project Management Consultant (PMC) dan Technical Consultant (TC) telah terkontrak. Telah dilakukan pula kick-off konsultan dan penyusunan inception report. Midterm Review Mission. Pada bulan November 2016 akan dilakukan Midterm Review Mission untuk porsi kegiatan ADB untuk melihat pelaksanaan kegiatan dan arah keberjalanan kegiatan kedepannya.

No Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

1 Porsi Bank Dunia Porsi Bank Dunia - Implementasi dari UU 23/2014 akan - Restrukturisasi proyek, jika diperlukan,

berpengaruh pada desain kegiatan akan dibahas pada misi MTR bulan proyek (Implikasi pada September 2016. kelembagaan UPT Kawasan, pelaksanaan kegiatan di desa serta penganggaran TP). 2 Porsi ADB Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa - Masih terdapat konsultan yang belum terkontrak.

Lain-lain - Tidak terdapat kemajuan kegiatan - Perlu dilakukan percepatan selama beberapa waktu akibat pelaksanaan kegiatan agar target adanya penghentian pekerjaan. dapat tercapai dan selesai tepat waktu Terdapat kemungkinan tidak melalui penyusunan kembali annual dan tercapainya tagert di 2016 yang overall work plan. akan berdampak pada target tahun-tahun berikutnya.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target* Realisasi %

880- USD 24,2 18,4 76,0 5,8 0,7 0,2 31,1 ID 01/11/2012 E-16- IFAD s/d USD 7,8 7,5 96,5 0,3 45,3 0,2 0,0 20,0 ID 01/11/2018 I-C- 1392- USD 2,0 1,0 52,0 1,0 0,8 0,0 5,2 ID Keterangan: *) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan Kebutuhan dana untuk kegiatan. *) Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2016 (1 USD = Rp 13.400,-).

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Lokasi Proyek

a. Merauke, Provinsi Papua b. Yapen, Provinsi Papua Barat

c. Ternate, Provinsi Maluku Utara

d. Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku e. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur f. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Salah Satu Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Kab. Yapen, Barat Papua Barat. g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara h. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo i. Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan j. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat k. Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Proyek CCDP saat ini aktif di 181 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dengan penerima manfaat langsung 18.507 orang. Sampai dengan bulan September 2016, telah terbentuk 1.579 kelompok usaha dari target 1.800 kelompok. Berdasarkan kapasitas kelompok saat ini, proyek memproyeksikan bahwa 70% kelompok dapat dinilai financialy viable. Terkait dengan kelompok masyarakat di desa baru, mayoritas kelompok belum beroperasional dan kapasitas kelompok masih terbatas. Di sisi lain proyek masih memiliki target sekitar 221 kelompok yang akan dibentuk pada tahun 2016. Berdasarkan Joint Suport Mission yang dilaksanakan September 2016, diketahui bahwa Village Working Group dan kelompok infrastruktur di beberapa desa sudah tidak terlalu aktif. Dalam hal ini proyek perlu mendukung integrasi antara kegiatan kelompok (VWG, Kelompok infrastrukur dan kelompok pengelolaan sumber daya) dengan proses perencanaan desa maupun penggunaan dana desa. Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Perikanan dan Kelautan Proyek telah melaksanakan kemitraan baik dengan sektor swasta, koperasi, BUMDes dan UMKM. Meski demikian, sebagian investasi kemitraan belum berjalan maksimal dan operator pihak ketiga masih memerlukan peningkatan kapasitas dari proyek. Sampai dengan triwulan ketiga, proyek telah menghasilkan 77 MoU kerjasama, 91 sertifikat halal serta 268 sertifikat PIRT. Untuk menjaga keberlanjutan investasi dari kegiatan komponen 2, kerjasama antara proyek dengan koperasi dinilai penting. Dalam hal ini peran koperasi diperlukan untuk menggantikan konsultan pemasaran dalam mendukung akses pasar. Komponen 3: Manajemen Proyek Pelaksanaan manajemen proyek telah berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat satisfactory pada kegiatan Joint Supervision Mission yang dilaksanakan IFAD pada Septermber 2016. Proyek juga telah mulai mempersiapkan rencana exit strategy dan keberlanjutan proyek, CCDP akan melakukan proses kaji perekrutan konsultan PMO yang didedikasikan untuk mengelola penyelesaian proyek. Realokasi Kategori Pendanaan. Proyek CCDP melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menyampaikan usulan realokasi pendanaan kepada IFAD. Terkait dengan hal ini, proyek mengusulkan realokasi pendanaan dari beberapa kategori seperti vehicles, materials dan consultants untuk kategori lain yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakakat pesisir. Perubahan alokasi pada kategori pendanaan berimplikasi pada schedule 2 perjanjian pinjaman sehingga diperlukan amandemen perjanjian.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Penghentian sementara Withdrawal Koordinasi dengan IFAD dan Application dan penarikan dana di rekening Kementerian Keuangan untuk khusus. penambahan initial deposit.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 18/06/2012 Perancis - 1025 s/d USD 30,0*) 24,4 81,3 5,6 5,6 0,0 0,0 (AFD) 14,3 01C 31/12/2016

Catatan : *) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000

 Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Perancak, Jembrana Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Infrastructure Development b. Input Data Procurement c. Operations d. Capacity Building e. Downstream Applications f. Building Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan g. Management and Engineering

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Realisasi keuangan sebesar 85% (nilai kontrak sebesar USD 29.100.000 dan realisasi sebesar USD 24.697.494). . Telah selesainya penggunaan satelit dengan sensor untuk mendeteksi konsentrasi klorofil permukaan laut (ocean color). Akan dilakukan evaluasi dalam meningkatkan akurasi analisis biogeokimia laut selama kegiatan INDESO. . Sudah dikoordinasikan dengan Ditjen Perikanan Tangkap dan P4KSI, Balitbang KP untuk permasalahan minimnya akses data penangkapan Ikan Tuna di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Surat perpanjangan CFA (Credit Facility - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Agreement) hingga tanggal 30 Juni 2017. dan Perikanan telah mengirimkan surat Perpanjangan tersebut dibutuhkan karena: perpanjangan CFA dengan No. - Kontrak antara Balitbang KP dengan B.1294/SJ/X/2016 tanggal 20 Oktober kontraktor berakhir pada tanggal 31 2016 kepada Deputi Kemaritiman dan Maret 2017. SDA, Deputi Bidang Pendanaan - Adanya kegiatan proyek yang belum Pembangunan, Bappenas, dan Dirjen selesai seperti masih terdapat kuota data Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, radar dan optik (sisa kuota radar image Kementerian Keuangan. sebanyak 268 scene) dan penyelesaian - Deputi Bidang Pendanaan studi aparatur KKP di LN (S2 dan S3) Pembangunan, Bappenas melalui surat sampai dengan bulan Mei 2017. No. 8595/D.8/11/2016 pada tanggal 16 November 2016 kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan yang berisi tentang Bappenas pada prinsipnya menerima usulan perpanjangan CFA hingga tanggal 30 Juni 2017.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/12/2013 IND- s/d USD 2,5 0,0 0,6 2,5 -70,8 1,3 0,0 1,2 0159 23/12/2017 IDB 23/12/2013 IND- s/d USD 30,0 0,3 1,1 29,7 -70,3 26,2 0,3 1,1 0160 23/12/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Provinsi Banten c. Provinsi Jawa Barat

d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Sumber : Kemneterian Ketenagakerjaan f. Provinsi Sumatera Utara g. Provinsi Kalimantan Timur h. Provinsi Sulawesi Selatan i. Provinsi Maluku Utara j. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Skill Development Program b. Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry c. Project Management Unit d. Equipment e. PMEQC f. Start-up workshop g. Financial auditing h. Contingencies

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Nilai Paket Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2016 TA. 2016 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi IND-0159 Skills 1 Development 1,4 0 0 0,47 0 0 0 30 0 Program Strengthening the Lingkage 2 0,6 0 0 0,20 0 0 0 30 0 between VTC and Industry PMU (VTC 3 0,3 0,01 3,33 0,09 0,01 11,11 6 20 6 Expert) IND-0160

1 Equipment 26,76 0 0 3,01 0 0 0 10 0 Start-up 2 0,026 0,025 94,01 0 0 0 100 0 0 Workshop 3 PMEQC 0,83 0,29 34,9 0,58 0,29 50 40 70 40 Financial 4 0,03 0 0 0,02 0 0 0 30 0 Auditing

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Skills Development Program. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. 2. Strengthening the Lingkage between VTC and Industry. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. 3. PMU (VTC Expert). Konsultan telah terkontrak dengan nilai kontrak sebesar USD 0,22 Juta, saat ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Equipment. NoL pemenang lelang sudah diperoleh dari IDB. Draf kontrak sudah disampaikan ke IDB untuk memperoleh NoL. 5. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. PMEQC. Konsultan sudah terkontrak. Konsultan sudah menyusun bidding document. 7. Financial Auditing. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. Anggaran untuk uang muka konsultan Skills Development Program, Strengthening the Linkage between VTC and Industry, dan Financial Audit diperkirakan tidak dapat terserap hingga akhir 2016 dikarenakan masih dalam proses lelang dan diperkirakan baru tandatangan kontrak pada bulan Januari 2017.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

13/12/2014 EUR 48,0 40,0 8,0 20,3 19,3 Perancis 21686401 s/d 83,3 39,0 95,1 15/12/2018 USD 53,8 44,8 9,0 22,7 21,6

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57

 Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi f. Jasa pendukung, implementasi, dan Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Pada Triwulan III 2016 terdapat penyerapan sebesar EUR 7.860.028 dari target sebesar EUR 9.855.993. . Realisasi fisik (shipment estimasi sebanyak 60 lokasi) telah tercapai 65% dari target 70%. Dari target 60 lokasi sudah ada 30 lokasi yang selesai terinstal. . Untuk pemeliharaan terhadap peralatan proyek ITTS II akan menjadi tanggung jawab pihak vendor, tetapi jika sudah ada pengalihan status peralatan akan menjadi tanggung jawab pihak TVRI.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Ditemukan adanya beberapa paket - Setiap bulan telah dilakukan rapat shipment yang tidak lengkap setibanya di dengan pihak-pihak terkait agar tidak Jakarta karena ada material yang masih terjadi kesalahan yang sama (ada tertinggal di produsen di Perancis. Hal ini beberapa paket shipment yang tidak mengakibatkan material tidak dapat lengkap). dikirim ke site dan dilakukan instalasi. - Terdapat interferensi frekuensi dari - Gangguan yang terjadi di lokasi Bukit beberapa lokasi yang sudah dikerjakan Greser, pihak TV swasta sudah dengan channel TV swasta. Hal ini menandatangani berita acara tentang mengakibatkan gangguan siaran TV. gangguan siaran TV, dan akhirnya siaran TV sudah baik/normal kembali.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACEH RECONSTRUCTION PROJECT

Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/03/2007 JPY 11.593,0 7.748,1 3.844,9 920,4 867,5 Jepang IP- s/d 66,8 -25,2 94,3 (JICA) 545 26/07/2017 USD 114,8 76,7 38,1 9,1 8,6

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan untuk paket kontrak sub bidang drainase telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, sementara paket kontrak jalan masih dalam proses pelaksanaan dan dijadwalkan selesai pada tahun 2016. Paket kontrak jalan hingga Triwulan III 2016, telah menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan pekerjaan untuk Paket 1( Paket Pembangunan Jalan Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah), Paket 2 (Road Construction of Batas Aceh tengah – Blang Kejeren) dan Paket 3 (Road Construction of Kebayakan – Sp. Kraft). Paket pekerjaan yang terakhir diselesaikan adalah Paket 3 (mencapai 100% pada bulan September 2016). Kontraktor Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 pada periode laporan ini sedang menyelesaikan kelengkapan dokumen akhir.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/11/2012 RR 21662601 s/d USD 93,0 67,0 72,0 26,0 -6,8 21,3 8,7 41,0 Tiongkok 28/08/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Pembangunan Jembatan Cisarongge Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Progres fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan hingga periode laporan ini (Triwulan III 2016) sebesar 79,59% dari rencana 86,29% (sesuai amandemen No.11) mengalami deviasi sebesar sekitar 6,7%. Deviasi pekerjaan ini disebabkan permasalahan pembebasan lahan. Deviasi pekerjaan kegiatan Cisumdawu fase I ini mencapai 6,7% (diatas 5%). Oleh karena itu perlu diadakan Show Cause Meeting stage 2 (SCM stage 2). Sebelumnya telah dilakukan Show Cause Meeting Stage (SCM) stage 1 pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2016 dengan hasil deviasi pekerjaan menjadi 0,07%. Untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan ini diharapkan juga agar kontraktor meningkatkan pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar 1,02% setiap minggu.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Masih terdapat permasalahan pembebasan Meningkatkan koordinasi dengan PPK lahan lahan yang menyebabkan konstruksi dan BPN Kabupaten Sumedang serta terhambat. Lahan yang sudah bebas Kementerian Agama. mencapai 96,17%. Permasalahan pembebasan lahan ini antara lain tanah wakaf.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT

Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/04/2011 KRW 67.084,7 28.712,0 38.372,7 13.354,3 7.221,0 INA- Korea s/d 42,8 -43,7 54,1 17 14/08/2017 USD 60,7 26,0 34,7 12,1 6,5

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan underpasses level crossings). b. Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED,

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas persiapan dokumen bidding, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Direktur Jenderal Bina Marga melalui surat usulan kepada Sekjen Kementerian PUPR tanggal 19 Juli 2016 Nomor HL.02.01-Db/357 menyampaikan usulan Budget Reallocation LA INA-17 dengan pertimbangan : 1) Adanya review design terhadap Detailed Engineering Design untuk pemenuhan kebutuhan volume beberapa item pekerjaan; 2) Review design diperlukan untuk penuntasan penanganan kondisi jalan agar efektif dan efesien; 3) Hal-hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan kontrak kontraktor dan kontrak konsultan dikarenakan penambahan biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi. Perubahan kontrak kontraktor dan kontrak konsultan karena adanya penambahan biaya dan waktu pelaksanaan ini terdapat dalam amandment No. 6 (masih dalam proses untuk mendapat persetujuan dari pihak EDCF). Pembebasan lahan status September 2016: Kota Padang, total lahan 25,10 Km. Lahan yang telah selesai dibebaskan sekitar 22,52 Km dan lahan yang belum selesai dibebaskan sekitar 2,13 Km. Terdapat 0,45 lahan yang saat ini dalam proses di pengadilan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman total lahan yang digunakan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1,40 Km. Lahan yang telah selesai dibebaskan sekitar 1,20 Km dan lahan yang belum selesai dibebaskan sekitar 0,20 Km. Total lahan yang belum bebas (Kota Padang dan Kabupaten Pariaman) adalah sekitar 2,78 Km.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Lahan yang belum bebas hingga Triwulan III Dalam proses pembebasan lahan. Pelaksana 2016 adalah sekitar 2,78 Km. proyek berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan juga pihak-pihak terkait.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/07/2012 2817- ADB s/d USD 180,0 62,7 34,8 117,4 -34,7 32,7 14,5 44,2 INO 31/07/2018

29/04/2013 IND- IDB s/d USD 65,0 9,6 14,8 55,4 -72,8 11,5 2,,8 24,5 0161 29/04/2017

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga b. Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c. Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Pembangunan Jalan pada Sta 13+125 b. Provinsi Jawa Timur (Simanggaris – Perbatasan) Komponen 34-RCP04 c. Provinsi Kalimantan Utara d. Provinsi Kalimantan Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Jasa Konstruksi (civil works) untuk 11 paket b. Pekerjaan Jasa Konsultansi (civil works) yaitu CTC (Dit. Bina Program), DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 (Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah II) c. Pekerjaan Jasa Konsultansi (roads sector developmet program), yaitu Road Safety Support, Institutional Development for Road Network Management, Road Safety Awareness Campaign and Training, Overloading and Speed Enforcement, Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study, Integrated Vehicle Overloading Control Strategy dan HIV/AIDS and Anti-Trafficking Program

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Realisasi No Kontrak/ Kontrak TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Porsi ADB 1 Civil Works 28-RCP01 8,36 7,68 91,9 1,82 1,55 85,2 100 23,59 23,59 30-RCP01 34,49 5,48 15,9 1,53 1,52 99,3 17,04 26,36 8,33 30-RCP02 30,17 9,64 31,9 2,44 1,90 77,9 93,06 41,74 34,8 30-RCP03 24,13 6,47 26,8 2,44 0,85 34,8 54,69 54,25 17,58 34-RCP01 14,07 4,5 31,9 4,48 1,38 30,8 65,14 56,25 21,39 34-RCP02 12,25 3,58 29,2 3,84 1,29 33,6 67,01 50,33 28,02 34-RCP03 21,41 5,92 27,7 7,39 1,58 21,4 63,89 59,88 23,77 34-RCP04 26,64 3,98 14,9 6,51 2,19 33,6 25,71 52,34 13,69 2 Goods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consulting Services 3 6,20 3,96 63,9 2,91 1,88 64,6 0 0 0 and Training Porsi IDB 1 Civil Works 24-RCP01 19,77 4,71 23,8 2,33 1,33 57,1 18,88 28,84 16,64 24-RCP02 13,37 2,33 17,4 4,54 0,29 6,4 14,97 28,14 12,03 24-RCP03 4,32 1,86 43,1 4,33 0,95 21,9 100 85,59 95,59 Consulting Services 2 1,49 0,4 26,8 0,12 0,09 75 5 0 0 and Training

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB Executing agency akan mengusulkan revisi DIPA dikarenakan DIPA 2016 saat ini tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan kontraktor. Seluruh adendum kontrak yang diajukan sudah diterima, kecuali untuk 34 RCP-04 (CW 11) di Kalimantan Utara yang hingga Triwulan III 2016 masih dalam proses pembahasan di ADB. Proses LARP sudah selesai hampir di seluruh wilayah kerja. Selain itu isu mengenai penetapan beberapa lokasi proyek menjadi hutan lindung ditindaklanjuti dengan proses komunikasi yang tengah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kemajuan untuk paket-paket pekerjaan yang ada meliputi:

1. Jawa Timur 28 RCP-01A (CW-04) Pelaksanaan fisik sudah selesai meskipun mengalami keterlambatan selama 3 hari sehingga kontraktor dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. Sisa kawasan hutan seluas 26,73 hektar belum dibayarkan meksipun dana sudah disiapkan oleh Kabupaten Malang. Penundaan pembayaran karena masih menunggu hasil pembahasan di Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan adanya kesepakatan antar 8 (delapan) kabupaten di Jawa Timur bahwa kompensasi tanah hutan bisa dialihkan menjadi perbaikan DAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

2. Kalimantan Barat - 30 RCP-01 (CW-05) Usulan variation order No. 1 sudah disampaikan ke ADB dan saat ini dalam proses internal ADB. Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di CW-05 untuk mengejar keterlambatan. - 30 RCP-02 (CW-06) Adendum kontrak sudah disetujui oleh ADB berupa penambahan target panjang sebanyak 12,3 Km, nilai kontrak, dan waktu kontrak selama 285 hari kalender namun NoL baru akan diberikan jika update LARP Sambas – Tanjung Harapan sudah disetujui oleh ADB. - 30 RCP-03 (CW-07) Penambahan jalur dari sebelumnya direncanakan 2 (dua) jalur menjadi 4 (empat) jalur sepanjang 5,6 Km memerlukan LARP baru. Survei dan indentifikasi warga terkena dampak telah dilakukan pada bulan November 2015 dan Maret 2016, akan tetapi pekerjaan terhambat dengan adanya segmen jalan yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sudah mengirimkan surat usulan pencabutan status Hutan Lindung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun belum ada keterangan atas tindak lanjut usulan tersebut. Executing agency mempertimbangkan penggunaan mekanisme Pinjam- Pakai Kawasan Hutan Lindung. Diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk menindaklanjuti isu ini.

3. Kalimantan Utara - 34 RCP – 01 (CW 08) Dalam usulan variation order kedua, terdapat rencana pembangunan jembatan untuk menanggapi longsor yang berpotensi memutus akses dari Kabupaten Bulungan ke Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- 34 RCP – 02 (CW 09) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan terkendala kurangnya material batu pecah dan keterbatasan peralatan di lapangan. - 34 RCP – 03 (CW 10) Seperti pada Triwulan II 2016, saat ini pekerjaan pembuatan parit atau saluran samping masih menunggu relokasi pohon-pohon sawit yang sudah dalam proses pengerjaan. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga terkendala kurangnya material batu pecah dan keterbatasan peralatan di lapangan. - 34 RCP – 04 (CW 11) Usulan adendum kontrak masih dalam proses review oleh ADB. Perlu dilakukan LARP dan relokasi tanaman kelapa dan kelapa sawit milik warga.

4. Consulting Services a. Beberapa kegiatan konsultansi telah berjalan, seperti Core Team Consultant, DSC-1 Kalimantan, DSC-3 Jawa Timur, Road Safety Support, HIV/AIDS and Trafficking Program, Overloading and Speed Enforcement, dan Indonesia Transport Sector Development Strategy Policy Study. b. Tiga Technical Assistance (TA) belum terkontrak hingga Triwulan III 2016. 2 dari 4 TA tersebut kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan akibat beberapa kendala. c. Dua TA yang sebelumnya menjadi porsi Kementerian Perhubungan tetap perlu dilaksanakan oleh executing agency.

PORSI IDB 1. 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar. Dari triwulan sebelumnya, addendum kontrak sudah disetujui oleh IDB berupa tambahan nilai kontrak sebesar 9,48% dari kontrak awal atau menjadi Rp 267 Miliar karena adanya target tambahan panjang jalan sepanjang 32 meter. Pekerjaan di lapangan yang sebelumnya tertunda, saat ini sudah dilanjutkan. 2. 24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I). Dari triwulan sebelumnya, adendum kontrak sudah disetujui oleh IDB berupa tambahan nilai kontrak sebesar 27,18% dari kontrak awal atau menjadi Rp 181 Miliar dan tambahan jenis pekerjaan berupa retaining wall dan jalur pendakian. Pekerjaan di lapangan yang sebelumnya tertunda, saat ini sudah dilanjutkan. 3. 24-RCP-03 Wawar-Congot. Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima pekerjaan. 4. Consulting Services and Training. Penarikan belum dapat dilakukan karena DIPA yang ada saat ini tidak mencukupi. Persetujuan addendum DSC belum diterima sejak dikirim ke IDB pada 22 September 2016. Saat ini sedang diproses di IDB untuk tandatangan Director, diharapkan minggu depan NoL sudah bisa terbit.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

PORSI ADB Pengadaan Barang dan Jasa - Terdapat 3 (tiga) Technical Assistance (TA) yang belum terkontrak, yaitu: a. CSP-5 : Belum dapat dilaksanakan karena Rupiah murni pendamping belum dialokasikan dalam APBN 2016. b. CSP-6 : Belum dapat dilaksanakan karena Rupiah murni pendamping belum dialokasikan dalam APBN 2016. c. CSP-7 : Program tidak dapat

dilaksanakan karena proses

penyerahan jembatan timbang dari

Pemerintah Daerah ke Pemerintah

Pusat masih berlangsung.

Lain-lain - Terdapat segmen jalan pada CW-07 - Gubernur Kalimantan Barat telah mengajukan usulan pelepasan status yang masuk ke dalam kawasan hutan kawasan hutan lindung di area terkait lindung sehingga pembangunan jalan kepada Kementerian Lingkungan Hidup terhambat. dan Kehutanan. Pilihan lain yang

kemungkinan akan diambil yaitu mekanisme Pinjam-Pakai untuk kawasan Hutan Lindung terkait. PORSI IDB DIPA - Terdapat isu untuk melakukan revisi - PMU diharapkan dapat mempelajari anggaran. mekanisme revisi anggaran PHLN sesuai PMK nomor 15 tahun 2016 khususnya pasal 8 terkait Revisi Anggaran dan segera menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan. Lain-lain - Perbedaan closing date antara yang - Permasalahan ini sudah terjadi sejak diakui Pemerintah (sejak first Triwulan I 2016. IDB berjanji paling lambat disbursement) yaitu closing di 2019, dalam dua minggu kedepan akan sedangkan berdasarkan surat dari IDB bersurat menjawab hal tersebut. closing di 2017. - CGO akan segera merespon ke IDB HQ - Kerap terjadi keterlambatan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dari IDB, sehingga pembayaran. menyebabkan kontraktor menurunkan ritme pekerjaan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2005 JPY 26.306,0 15.031,6 11.274,4 846,2 0,0 Jepang IP- s/d 57,14 -40,7 0,0 (JICA) 529 30/12/2016 USD 260,6 148,9 111,7 8,4 0,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 Km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 Km

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi yaitu paket E-1 Section dan Paket E-2 Section. Pekerjaan Paket E-1 Section selesai pada tahun 2010. Hingga periode laporan ini pihak kontraktor masih menyelesaikan permasalahan gagal konstruksi (melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dan didanai oleh pihak kontraktor) pada pekerjaan paket E-2 Section. Akumulasi progres fisik Paket E-2 Section (berdasarkan S-Curve Amendment 11) dengan mempertimbangkan remedial works sampai akhir September 2016 mencapai 81,52% (target 100%) (Catatan: progres fisik termasuk material on site). Progres fisik paket Jasa Konsultan sampai dengan Triwulan II 2016 ini telah mencapai 106,63%. Kontrak Jasa konsultan seharusnya berakhir Desember 2015, namun karena ada remedial works maka konsultan harus mengawasi sampai selesai. Tidak akan ada penyerapan IPC untuk Kontraktor Paket E-2 Section untuk kwartal 1, kwartal 2 dan kwartal 3 tahun anggaran 2016 karena masih dilakukan "withhold" terhadap pembayaran terkait permasalahan teknis di lapangan. Diharapkan Percepatan penyelesaian masalah teknis di lapangan ini dan meningkatkan progres fisik agar ada penyerapan kedepannya.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Lender Kode Mata Kumulatif Belum Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

JPY 26.620,0 20.717,2 5.902,8 1.692,3 767,9 01/04/2006 Jepang IP- s/d 77,8 -19,9 45,4 (JICA) 531 26/12/2016 USD 263,7 205,2 58,5 16,8 7,6

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Phase II, Seksi E-2a, NS-Link, NS Diirect Ramp b. Jasa Konsultan : Supervisi Phase II

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari empat paket pekerjaan yaitu satu paket konsultan dan tiga paket civil works. Tiga paket civil works adalah Paket Seksi NS Link, Paket Seksi E2A dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Hingga periode laporan Triwulan II 2016 ini pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Seksi NS Link dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Progres fisik Paket E-2A sampai dengan akhir September 2016 sebesar 97,46% (target 100%). Progres Paket Jasa Konsultan (mobilisasi personil) sampai dengan akhir September 2016 mencapai 95,52%, dari rencana 97,34%. Kontrak Paket Jasa Konsultan seharusnya berakhir pada tanggal 30 September 2016, sedang addendum No. 5 mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 80 hari menjadi 19 Desember 2016. Kontrak Paket E-2A seharusnya berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016, sedang dalam proses Amandemen No. 17 mengenai perpanjangan waktu sampai dengan 30 Nopember 2016.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION

Proyek Pembangunan Jembatan Tayan

Penarikan Pinjam TA 2016 (Juta) Nilai an Kode Mata Kumulatif Lender Masa Laku Pinjaman Belum PV Loan Uang (Juta) (Juta) % Ditarik Target Realisasi % (Juta)

04/09/2012 RR 21660201 s/d USD 67,3 Loan Closing Tiongkok 08/05/2016

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan

Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Jembatan Tayan beserta Jalan Pendekatnya sepanjang 2,03 Km

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini sudah selesai dan dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

11/03/2013 RR 21663301 s/d USD 122,4 41,6 34,0 80,8 -33,9 24,4 8,1 33,3 Tiongkok 11/03/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan III 2016, kegiatan ini telah menyelesaikan 52,70% dari total seluruh pekerjaan pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu dari target 58,59%. Pelaksanaan fisik ini mengalami deviasi yang disebabkan kinerja kontraktor, ketersediaan lahan dan pembayaran foreign currency. Untuk progres fisik telah mencapai 50,93 dari target 68,91%. Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 Km menjadi 14,55 Km. Proses pelaksanaan sisa target akan ditangani oleh sumber dana lain (Investor atau APBN).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Lahan bebas sampai dengan Oktober - Kasatker telah menyurati PPK Pengadaan 2016 secara total luas adalah sebesar Tanah Jalan Tol Medan –Kualanamu – 97,55 % (STA awal 35+250 setelah Tebing Tinggi No. PW.04.01/Br.S5/1482 pemotongan panjang target 3,25 Km tanggal 12 Oktober 2016 untuk dapat sehingga panjang efektif penanganan memperioritaskan penuntasan adalah 14,55 Km) sedangkan target pembebasal lahan paket CSU-01. Target awal penyelesaian pembebasan pada penyelesaian pekerjaan hingga 31 Juli Juli 2016. 2017 adalah dengan catatan seluruh lahan bebas pada Juli 2016, sehingga ada kemungkinan dibutuhkan perpanjangan masa pelaksanaan kembali minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan. Administrasi - Adanya perbedaan pendapat tentang - Menteri PUPR melalui suratnya tanggal 15 porsi pembayaran mata uang asing Mei 2015 telah menyatakan setuju dengan CNY dalam kontrak. Kontraktor pendapat BPKP untuk membawa beranggapan pembayaran adalah 70% permasalahan ke Arbitrase. Kasatker/PPK dalam Rupiah dan 30% dalam Yuan, Pelaksanaan Jalan Bebas hambatan sedangkan PPK mengganggap Medan-Kualanamu akan segera pembayaran 100% dalam mata uang membawa masalah ini ke BANI untuk Rupiah sesuai dengan Original Contract mendapatkan keputusan yang final dan (hal ini sesuai dengan pendapat BPKP). mengikat. Kemungkinan kontraktor akan membawa permasalahan ini ke BANI. - Perpanjangan masa pelaksanaan - Kasatker menolak untuk membayar klaim akibat terlambatnya pembebasan biaya tersebut sesuai dengan kontrak lahan mengakibatkan kontraktor melalui surat No. PR.02.01/Br.S5/134 melakukan klaim biaya atas tanggal 6 Februari 2016. perpanjangan masa pelaksanaan tersebut. Namun didalam kontrak, kontraktor hanya berhak mendapatkan kompensasi waktu atas keterlambatan pembebasan lahan tersebut. Lain-Lain - Terlambat dimulainya beberapa jenis - Konsultan telah menegur Kontraktor pekerjaan akibat manajemen internal melalui surat No. BK/CSU-01/TT/IX/206/69 kontraktor yang tidak maksimal, tanggal 25 September 2016 dan Kasatker - Cuaca yang sejak September 2016 juga telah melakukan teguran tertulis selalu hujan menimbulkan kesulitan melalui surat No. PW/04.01/Br.S5/424 dalam mengakses lokasi quarry dan tanggal 30 September 2016. proyek, - Terdapat kesulitan dalam mendapatkan material batu pecah untuk pekerjaan Kelas A.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/03/2012 Bank 8043 s/d USD 250,0 64,9 25,9 185,1 -52,5 58,0 26,0 44,9 Dunia -ID 31/12/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Bengkulu

b. Provinsi Lampung c. Provinsi Sumatera Barat

d. Provinsi Sumatera Utara

Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional b. Bagian 2 : Dukungan Implementasi c. Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan d. Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan III 2016, penanggungjawab proyek dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 26 juta atau sekitar 44,8% dari total target untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar USD 58 juta. Keterlambatan ini terutama disebabkan target penyerapan pada sebagian paket pekerjaan fisik yang tidak dapat direalisasikan, yakni paket yang belum selesai proses pengadaannya dan paket yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengadaan. Tiga kontrak baru ditandatangani pada Triwulan II 2016, yakni untuk Paket 14 (Painan – Kambang), Paket 20 (Lubuk Alung – Sicincin), dan Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji). Kontraktor belum mulai bekerja karena masih menunggu Surat Perintah Mulai Kerja. Selain itu, pembebasan lahan masih dalam tahap penyelesaian. Sementara itu, proses lelang masih berjalan untuk 2 paket pekerjaan yang tersisa. Paket 10 (Simpang Empat – Sp Air Balam) belum terkontrak, penetapan Kementerian PUPR “gagal lelang” sehingga direncanakan pengusulan untuk dibatalkan dari program WINRIP. Paket 16 (Seblat – Ipuh, termasuk Jembatan Air Lalang dan Air Guntung) juga belum terkontrak karena hasil pelelangan sedang dievaluasi kembali. Perpanjangan masa laku pinjaman akan diperlukan kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan dari paket kontrak. Per tanggal 23 Februari 2016, Bank Dunia menyetujui perubahan lingkup kegiatan TA untuk pembangunan kapasitas terkait penurunan risiko bencana menjadi kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengamanan lereng (TA for Slope Stability Design and Management). Proses lelang saat ini masih dilakukan untuk paket TA ini. Status pelaksanaan pekerjaan. Dari 7 Paket Kontrak yang ditargetkan untuk selesai pada TA 2016, 5 Paket diantaranya telah selesai dan serah terima pekerjaan telah dilakukan. Keterlambatan yang signifikan terjadi di pekerjaan Paket 5 (Simpang Rampa – Poriaha), yakni deviasi -57,51%. Pada paket ini terjadi penambahan volume pekerjaan galian berbatu yang cukup signifikan di dalam field engineering. Untuk Paket 6 (Ps Pedati – Kerkap), akan terdapat revisi terhadap jadwal setelah hasil field engineering disetujui.

Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada TA 2016 No Tanggal Jadwal Target Realisasi Paket Paket PHO penyelesaian 2016 2016 1 Krui – Biha 10/01/16 20/01/16 100% 100% 2 Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang) 05/01/16 19/04/16 100% 100% 3 Manggopoh – Padang Sawah 05/01/16 20/03/16 100% 100% 4 Ipuh – Bantal 09/01/16 11/04/16 100% 100% 5 Simpang Rampa - Poriaha 08/12/16 08/12/16 88,79% 31,28% 6 Ps Pedati – Kerkap 02/06/16 02/06/16 70,27,% 64,44% 19 Lais – Bintunan 08/01/16 08/05/16 100% 100%

Dari 7 Paket Kontrak lainnya yang saat ini telah efektif, kemajuan pekerjaan fisik masih sesuai target atau tidak mengalami deviasi yang signifikan, kecuali untuk Paket 13 dan Paket 15. Hingga Triwulan III 2016, kemajuan fisik Paket 13 baru mencapai 19,25% dari target 63,60%. Kontraktor Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) menghadapi kesulitan dalam memperoleh ijin pengelolaan quarry yang merupakan implikasi dari pergantian kepala daerah. Pejabat kepala daerah sekitar menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, dan terdapat dugaan risiko pencemaran lingkungan yang signifikan dari lokasi penempatan quarry dan basecamp. Selain permasalahan ijin, manajemen kontraktor yang kurang bagus dan peralatan utama yang sering rusak juga menjadi penyebab terlambatnya proses pekerjaan. Sementara untuk Paket 15 (Sibolga – Batas Tapsel), kemajuan fisik baru mencapai 8,99% dari target 23,77%. Pekerjaan field engineering untuk paket ini masih belum selesai dan perlu dilakukan percepatan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Quarry di Padang Guci (kiri) dan Basecamp PT. Waskita, Simpang Kinal, ST.13 (kanan) untuk Paket 13

Sementara itu untuk pekerjaan TA, kontraktor DSC menghadapi permasalahan kekurangan tenaga engineer. Amandemen kontrak perlu dilakukan untuk menambah tenaga engineer. Selain itu, kontrak pekerjaan akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2016 sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa laku hingga 31 Desember 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

- Konsultan Design and Supervision - Sedang dilakukan amandemen kontrak Consultant (DSC) mengalami kekurangan untuk penambahan tenaga engineer. tenaga engineer. Kontrak akan berakhir Amandemen kontrak sedang menunggu pada 11 Desember 2016 sehingga perlu NoL Bank Dunia. perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan loan closing date 31 Desember 2017. - Waktu pekerjaan Paket 10 akan melewati - Diusulkan untuk dibatalkan dari program masa laku pinjaman. WINRIP. - Pada Paket 13 terdapat permasalahan ijin - Perlu tindakan turun tangan level Direksi pengelolaan quarry dan pembebasan Kontraktor. lahan; manajemen kontraktor yang kurang bagus serta peralatan utama yang sering rusak.

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)

Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Kode NilaiPinjaman Kumulatif Belum Lender Masa Laku PV Loan (juta USD) Ditarik (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

02/08/2013 Bank 8259- s/d 99,9 73,5 73,6 26,4 -21,2 15,5 5,5 35,2 Dunia ID 31/12/2017

 Instansi Pelaksana

 Lokasi Proyek

32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)

a. Community Empowerment and Local Institutional Development b. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services c. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces d. District and Village Incentives Grants e. Implementation Support and Project Management

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Goods, Non Consulting Services, workshops and training 1 31,5 under Part A and E of the Project 2 Grants under Part C of the Project 65,1

3 Consultants' Services 3,4

Total 99,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Realisasi keuangan proyek di Triwulan III 2016 merupakan pembayaran jasa konsultan Central Management Advisory Consultant dan Regional Oversight Management Service. Selain itu, penyerapan dana juga digunakan untuk asosiasi keberlanjutan. Di Tahun Anggaran 2016 pelaksana proyek tidak melakukan penyerapan untuk dana BLM, sehingga penyerapan Tahun Anggaran 2016 akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi mekanisme yang belum jelas dari implementasi PMK 148. Dari potensi sisa dana sebesar USD 27 Juta, sebesar USD 12 Juta sudah dimanfaatkan untuk konsultan PAMSIMAS, sedangkan sebesar USD 15 Juta akan dimanfaatkan untuk menjembatani proses persiapan PAMSIMAS III yang terbagi kedalam USD 3 Juta akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan pengelola program PAMSIMAS dan pelatihan-pelatihan pakem, serta USD 12 Juta akan digunakan untuk BLM. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Untuk mendorong kinerja dari desa-desa yang berkinerja rendah, pelaksana proyek menempatkan pendamping desa yang kinerjanya sudah baik ke desa yang berkinerja rendah. Pencapaian Indikator Kinerja. Pelaksana proyek telah menyampaikan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015, dimana sudah terdapat 9 juta orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak dari target 9 Juta orang, 8,4 Juta orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak dari target 6,4 Juta orang, 12,259 desa yang telah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dari target 10.799 desa, 54,03% masyarakat yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (SBS) dari target 50%, 70,46% masyarakat yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS) dari target 50%, 83,72% sekolah yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS) dari target 80%, dan 76,38% desa/kelurahan dengan sarana air minum yang layak yang dikelola dan dibiayai secara efektif dari target 75%. Untuk indikator desa/kelurahan yang mempunyai sarana air minum yang layak dan berfungsi, serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran masih dalam survei. Masih terdapat beberapa desa/keluharan yang belum melaksanakan replikasi program PAMSIMAS.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta) Kode NilaiPinjaman Kumulatif Belum Lender Masa Laku PV Loan (juta) Ditarik (juta) % (juta) Target Realisasi %

22/08/2016 Bank 8578- s/d 300,0 0,0 0,0 300,0 -2,67 24,3 0,0 0,0 Dunia ID 31/12/2020

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri d. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi e. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

 Lokasi Proyek

33 Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)

a. Community Empowerment, Local and Village Institutional Development b. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services c. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure d. District and Village Incentives e. Implementation Support and Project Management

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Community Empowerment, Local and Village Institutional 1 140,07 Development 2 Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services 29,48

3 Water Supply and Public Sanitation Infrastructure 62,97

4 District and Village Incentives 6,00

5 Implementation Support and Project Management 61,53

Total 300,00

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Pelaksana proyek belum melakukan penyerapan karena masih dalam proses pengadaan konsultan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksana kegiatan sedang melakukan pengadaan untuk National Management Consultant (NMC) serta konsultan regional 18 paket. Selain itu, pelaksana proyek juga sedang melakukan pengadaan fasilitator 33 paket untuk masing-masing provinsi. Dari 33 paket, 30 paket sudah mendapat Non-Objective Letter (NoL) dari Bank Dunia. Untuk 3 paket yakni provinsi Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Aceh belum menyampaikan berkas yang dibutuhkan sehingga belum mendapat NoL dari Bank Dunia. Pada beberapa desa sudah mulai melakukan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan melakukan sosialisasi terkait kegiatan PAMSIMAS III.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Pengadaan NMC terkendala - Proses pengadaan diganti menjadi mekanisme lelang ICB (LPSE masih menggunakan mekanisme lelang manual. dalam proses review oleh pihak donor dan perbaikan oleh LKPP). - Proses Pengadaan ROMS terkendala - Proses pengadaan diganti menjadi mekanisme lelang ICB (LPSE masih menggunakan mekanisme NCB dan sistem dalam proses review oleh pihak donor SPSE. dan perbaikan oleh LKPP). - Proses pengajuan peraturan Dirjen - Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan mengenai petunjuk Perbendaharaan Kementerian Keuangan. pencairan dan proses pengisian initial deposit.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 6.004,0 5.846,6 157,4 165,9 143,1 Jepang IP- s/d 97,4 -2,6 86,3 (JICA) 550 25/07/2016 USD 59,5 57,9 1,6 1,6 1,4

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali

 Lokasi Proyek

Provinsi Bali (Kota Denpasar, Sanur dan Kuta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench), pipa Jacking, Manhole, Wet Pit, Houses Connection, Aerator, Pompa (IPAL) Genset, Sludge Drying Bed, Maintenance Equipment, Warehouse, Drainage,

IPAL Suwung Sumber : www.pu.go.id Konsultan Supervisi Paket ICB1, ICB2, LCB1, LCB2, LCB3, dan Konsultan Desain untuk tambahan area

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Tujuan dari Denpasar Sewerage Developmen Project II ini adalah pembangunan prasarana dan sarana air limbah perpipaan (terpusat). Pekerjaan fisik dari proyek ini pada akhir Juni 2016 telah mencapai 100%. Loan IP-550 juga telah berakhir pada tanggal 25 Juli 2016. Pelaksana proyek IP-550 telah menyampaikan Project Completion Report (PCR).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

2010 02/05/2013 EUR 75,0 0,5 74,6 1,9 0,0 Jerman 66 s/d 0,6 -65,5 0,0 (KfW) 471 30/06/2018 USD 84,1 0,5 83,6 2,1 0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Kota Jambi b. Kota Malang

c. Kabupaten Jombang d. Kabupaten Sidoarjo

e. Kota dan Kabupaten Pekalongan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Package 1, Consultant 1 Services 5,5 0,5 9,0 0,0 0,0 0,0 - - - Implementation Consultant

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Pemerintah daerah Jambi sudah melakukan pengumuman tender dokumen AMDAL dan sudah ditandatangani pada 22 Juli 2016. . Kontrak konsultan penyusunan AMDAL Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo telah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2016. . Commitment Fee sebesar Rp 5 Miliar sudah dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. . Akan ada penarikan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 28 Miliar, penarikan tersebut akan digunakan untuk pembayaran DED dan dokumen tender.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pembebasan Lahan - Terdapat beberapa bagian lahan calon - Pemerintah Kota Malang, Kabupaten lokasi TPA sampah yang belum bebas, Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang yaitu Kota Malang, Kabupaten telah mengirimkan surat komitmen Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo. pembebasan lahan, beserta perkiraan - Penundaan sebagian alokasi dana waktu penyelesaian untuk setiap pembebasan lahan di Kabupaten tahapan pembebasan lahan. Sidoarjo untuk TA 2016 karena adanya - Kasubdit Pengelolaan Persampahan kebijakan dari Peraturan Menteri dan Ketua NPMU sudah mengadakan Keuangan No. 125/PMK.07/2016 pertemuan dengan Bupati Sidoarjo tentang penundaan penyaluran untuk membahas alokasi dana sebagian dana alokasi umum 2016. pembebasan lahan. Pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses ganti rugi pada TA 2017. - Anggaran untuk pembebasan lahan Sidoarjo tahun 2016 sebesar Rp 29.104.350.000,-, apabila anggaran untuk pembebasan lahan tidak mencukupi maka akan dialokasikan pada awal tahun 2017.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

22/11/2010 2654- ADB s/d USD 35,0 21,0 1) 59,9 14,0 -38,7 9,5 1) 0 3 2) 3,5 INO 30/10/2016

Keterangan 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2016 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip b. Provinsi DI Yogyakarta Sumoharjo, Yogyakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Medan Sewerage System 1 1,18 1,18 100 - - - 100 - - Medan P1 Sewerage System 2 3,33 2,66 79,77 0,67 - - 100 - - Medan P2 Sewerage System 3 3,23 2,54 78,77 0,69 - - 100 - - Medan P3 Sewerage System 4 4,91 3,64 74,24 - - - 74,85 25,15 - Medan P4 Sewerage System 5 6,97 4,01 57,56 0,31 - - 65,53 34,47 - Medan P5 Yogyakarta Sewerage System 6 Yogyakarta 2,82 2,82 100 - - - 100 - - Phase 3, P2 CCTV for Sewerage 7 0,18 0,18 100 ------Maintenance Yogyakarta, P3 Sewerage System 8 Yogyakarta 4,82 4,82 100 - - - 100 - - Phase 2, P1 Pusat Project 9 Implementation 3,85 3,84 99,7 0,67 0,4 59,7 100 1,46 1.46 Support Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan realokasi dan perpanjangan closing date (selama 38 bulan sampai dengan 31 Desember 2019) telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia ke ADB. Sisa pekerjaan yang termasuk dalam lingkup usulan perpanjangan, yaitu Paket 5 (zona 10 dan 11) dengan estimasi Rp 94,9 Miliar dan Project Implementation Consultant II (PIC II) dengan estimasi biaya sebesar Rp 15 Miliar. Sedangkan untuk Paket 4 (zona 12) akan dikerjakan dengan menggunakan APBN.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit BPKP, Untuk penyelesaian sisa pekerjaan di Medan pekerjaan Sewerage System Medan – expansion (terutama zona 10 dan 11), executing agency (zona 10, 11, 12) dihentikan. mengajukan usulan realokasi pinjaman dan perpanjangan masa pinjaman selama 38 bulan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Lender Kode Mata Belum Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 1.968,0 0,0 1.968,0 128,6 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -32,5 0,0 (JICA) 565 23/06/2021 USD 19,5 0,0 19,5 1,3 0,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1 b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 c. Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari

JICA) d. Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini kegiatan Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565) dalam proses tahap pengadaan (lelang) setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

09/07/2014 3123- ADB s/d USD 80,0 0,0 0,0 80,0 -34,4 20,7 1) 0,0 2) 0,0 INO 31/12/2020

09/07/2014 8280- AIF s/d USD 40,0 0,0 0,0 40,0 -34,4 4,1 3) 0,0 4) 0,0 INO 31/12/2020

Keterangan: 1) DIPA 2016 sebesar Rp 275,09 Miliar dengan kurs Rp 13.276,- 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 3) DIPA 2016 sebesar Rp 53,84 Miliar dengan kurs Rp 13.276,- 4) Sumber dana AIF diadministrasikan oleh ADB sehingga data finansial, terutama data penyerapan, diambil dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

a. Kota Jambi, Provinsi Jambi b. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau c. Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat d. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan e. Provinsi DKI Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) b. Pipa jacking c. Manhole d. Aerator e. Maintenance equipment f. Warehouse g. Konsultan supervisi h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2015 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

Jambi Jambi Wastewater 1 Treatment Plant 9,71 ------and Collection System Jambi 2 Wastewater 10,63 ------Sewer System Pekanbaru

Pekanbaru Wastewater 3 Treatment Plant 12,13 ------and Collection System Pekanbaru 4 Wastewater 12,01 ------Sewer System Makassar Makassar Wastewater 5 Treatment Plant 10,94 ------and Collection System Makassar 6 Wastewater 24,34 ------Sewer System Pusat Project Implementation 7 12,62 ------Support

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Executing agency mengajukan permintaan major change pada bulan April 2016 tanpa perpanjangan pinjaman. Direncanakan persetujuan akan diberikan oleh ADB pada bulan November 2016. Konsultan. Lelang paket Project Implementation Support Consultant (PISC) sedang berjalan dan submission pertama sudah disetujui oleh ADB. Submission kedua akan diberikan pada awal bulan November 2016. Ditargetkan kontrak dapat dilakukan pada bulan November 2016. DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru akan di-review oleh PISC setelah konsultan terkontrak. Pekerjaan Pematangan Lahan. Pekerjaan pematangan lahan untuk Kota Makassar telah mencapai 15% dari target. Sementara di Kota Pekanbaru dan Kota Jambi, pekerjaan pematangan lahan baru akan dimulai setelah DED pematangan lahan selesai disusun. Konstruksi. Lelang paket pekerjaan fisik di Kota Makassar akan dimulai pada Triwulan IV 2016. Sedangkan untuk Kota Jambi dan Kota Pekanbaru direncanakan lelang pada Triwulan II 2017 setelah review DED selesai.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Jaringan perpipaan yang dibangun tidak sampai Pembangunan sambungan rumah yang pada sambungan rumah. Apabila sambungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak perlu dipastikan akan terlaksana dan menjadi akan tercapai. salah satu prioritas pembangunan daerah.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012- 2015

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup.

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/03/2013 Bank 8213- s/d USD 266,0 230,6 86,7 35,4 -6,7 35,3 13,3 37,6 Dunia ID 31/12/2016

 Instansi Pelaksana

Direktotat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek (Provinsi)

a. Nangroe Aceh k. Sulawesi Barat Darussalam l. Sulawesi Utara b. DI Yogyakarta m. Sulawesi

c. Jawa Tengah Tengah d. Jawa Timur n. Sulawesi e. Bali Selatan f. Nusa Tenggara o. Maluku Timur p. Maluku Utara g. Nusa Tenggara q. Gorontalo Barat r. Papua h. Kalimantan s. Papua Barat Pelatihan Masyarakat di Manado Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014 Tengah i. Kalimantan Selatan j. Kalimantan Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata keperintahan yang baik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Terdapat potensi sisa dana pinjaman senilai ± USD 16 Juta pada akhir masa laku proyek. Penarikan kumulatif sampai dengan Triwulan III 2016 adalah sebesar USD 230,63 atau sebesar 86,69% dari total pinjaman. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Dana BLM yang sekarang disebut Bantuan Dana Pemerintah sudah dapat dicairkan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain dalam bentuk infrastruktur di tingkat masyarakat dan pelatihan-pelatihan untuk pemeliharaan infrastruktur itu sendiri. Kemajuan pengadaan konsultan evaluasi. Dari 5 pekerjaan studi evaluasi, 4 studi evaluasi sudah selesai dikerjakan, yaitu: (1) Studi Evaluasi Neighborhood Development Metropolitan; (2) Studi Evaluasi Institutional Development; (3) Studi Evaluasi Gender untuk Program SELARAS; dan (4) Studi Evaluasi untuk GFDRR. Sementara itu, Studi Evaluasi NCEP – Urban FY 2012 – 2014 ditargetkan selesai pada 30 November 2016. Pencapaian Kinerja Proyek. Pelaksanaan kegiatan PNPM Perkotaan reguler telah selesai dilakukan per Maret 2016, hampir semua IRI proyek telah tercapai dan mendukung pencapaian PDO di akhir proyek. Indikator yang masih belum tercapai adalah rasio portfolio at risk (PAR) ≥ 90 hari, baru 28% tercapai dari target 50%. Amandemen. Pelaksana kegiatan telah mengajukan surat usulan amandemen perjanjian pinjaman kepada Bappenas pada tanggal 19 Oktober 2016. Melalui surat tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan usulan perpanjangan masa laku yang semula akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 30 September 2017, selain itu pelaksana kegiatan berencana untuk memanfaatkan sisa dana untuk melakukan pekerjaan guna meningkatkan pencapaian dari output dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka pematangan persiapan kegiatan National Slum Upgrading (NSUP).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Dana BLM belum maksimal pencairannya Proses pencairan akan dipercepat pada Triwulan dikarenakan SK Penetapan Lokasi oleh Dirjen IV 2016. Cipta Karya baru terbit awal Oktober 2016.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

17/07/2014 3122- ADB s/d USD 74,4 19,2 1) 25,8 55,2 -30 31,9 1) 10,7 2) 33,7 INO 30/06/2018

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

 Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Lokasi New Settlement Development di Kawasan Handil Berkat

Makmur, Kabupaten Kapuas a. Institutional capacities for managing

pro-poor urban development are strengthened b. Upgrading infrastructure in participating neighborhood c. Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Terdapat indikasi kebutuhan perpanjangan pinjaman, salah satunya adalah untuk mengakomodasi penyelesaian NSD dan memastikan keberlanjutan kegiatan. Perpanjangan direncanakan akan diajukan selama 12 bulan, namun PMU masih akan melakukan review kegiatan untuk mengetahui apakah perpanjangan ini memang perlu dilakukan. Loan Agreement. Akan diusulkan perubahan loan agreement untuk mengakomodasi beberapa isu yang meliputi: (i) Perubahan alokasi dana untuk percepatan kegiatan di 2017; dan (ii) Perubahan mekanisme penyediaan rumah untuk NSD, dari semula pre-finance developer menjadi fasilitasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Dokumen Slum Improvement Action Plan (SIAP). Proses penyusunan dokumen SIAP sudah hampir selesai. Saat ini kabupaten/kota melakukan perbaikan atas dokumen SIAP yang telah di-review oleh PMU. Direncanakan dokumen SIAP akan selesai pada bulan November 2016. New Settlement Development (NSD). Terdapat perubahan lokasi kegiatan dari rencana 5 kabupaten/kota menjadi 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Palopo, Kota Kendari, dan Kabupaten Kapuas. Saat ini pelaksanaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NSD masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan dan proposal NSD. Rencananya lelang dan kegiatan fisik dimulai pada 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Dari hasil review mission di Kabupaten - Dokumen LARP perlu segera Kapuas, terdapat pembangunan disampaikan ke ADB agar tidak jembatan yang mengenai rumah melanggar loan agreement. warga. Kompensasi sudah diberikan namun belum ada dokumen LARP yang disampaikan. Lain-lain - Dari hasil review mission, ditemukan - Pemantauan kinerja konsultan dan bahwa masih terdapat konsultan dan community advisors perlu diperkuat dan community advisor dengan kinerja yang dilaksanakan secara intensif. kurang baik, misalnya community advisor tidak memberikan masukan saat penyusunan prioritas kebutuhan oleh masyarakat dan hanya mencatat hal- hal yang masyarakat inginkan. - Keterlambatan pelaksanaan NSD dapat - Terdapat indikasi akan diusulkan mempengaruhi target capaian yang perpanjangan pinjaman, diharapkan sudah direncanakan pada akhir sebelum itu dipertimbangkan pula kegiatan. kemungkinan percepatan pelaksanaan tanpa perpanjangan masa pinjaman.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

15/12/2013 IND- s/d USD 187,0 152,0 81,3 35,0 10,1 25,7 16,7 64,9 0169 31/12/2017

15/12/2013 IND- IDB s/d USD 8,0 4,5 56,6 3,5 -14,5 1,8 2,0 114,3 0170 31/12/2017

15/12/2013 IND- s/d USD 10,0 6,3 63 3,7 -8,2 1,6 2,0 124,2 0171 31/12/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat Kegiatan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau c. Provinsi Riau d. Provinsi Kepulauan Riau e. Provinsi Jambi f. Provinsi Bengkulu g. Provinsi Sumatera Selatan h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung i. Provinsi Lampung j. Provinsi Banten k. Provinsi DKI. Jakarta l. Provinsi Jawa Barat m. Provinsi Kalimantan Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0169: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Support to Project Management Unit. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 23,22 Juta dan telah terealisasi sebanyak 65,8% atau sebesar USD 15,3 Juta. Target realisasi 2016 adalah sebesar USD 8,37 Juta dan terealisasi pada Triwulan III 2016 sebesar USD 3,54 Juta (42,3%). 2. Building Community Institutions. a. Paket Pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government di tahun 2016 ditargetkan sebesar USD 2,84 Juta yang akan disebar ke 13 provinsi dalam 2 bentuk, yaitu Pelatihan Masyarakat (Pelmas) dan Pelatihan Dasar (Peldas). Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi telah mencapai USD 1,56 Juta atau 55% dari target 2016. b. Paket Pekerjaan Facilitation for Stengthening Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 10,3 Juta yang akan disebar ke 13 provinsi dan pada Triwulan III 2016 telah terealisasi sebanyak USD 6,69 Juta (64,8%). 3. Paket Pekerjaan Regular Block Finance di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 4,03 juta yang akan disebar ke 13 provinsi. Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi mencapai USD 1,69 juta atau 41,9% dari target 2016.

Porsi IND-0170: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,56 Juta yang akan disebar ke 8 provinsi. Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi mencapai USD 0,24 Juta atau 42%. Kegiatan Business Development Center tidak dilaksanakan di tahun 2016, namun akan dilaksanakan di 2017, direncanakan akan dilakukan drop loan. 2. Paket Pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 1,37 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016 telah terealisasi sebesar USD 0,88 Juta (64,5%). Saat ini kegiatan dalam proses penyusunan dokumen feasibility studies. Kegiatan Reverse Linkage salah satunya telah dilaksanakan pada saat side event sidang tahunan IDB tahun 2016.

Porsi IND-0171: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Block Finance Livelihood tidak dilaksanakan di tahun 2016. 2. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,15 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016 belum ada realisasi.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Telah dilakukan persetujuan perpanjangan masa laku ketiga nomor pinjaman hingga tanggal 31 Desember 2017 dan penggunaan komponen kontingensi untuk IND-169 sebesar USD 9,36 Juta, IND-170 sebesar USD 570 Ribu, dan IND-171 sebesar USD 330 Ribu. Perpanjangan dilakukan untuk bridging pelaksanaan kegiatan National Slum Upgrading/NSU atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan menggunakan platform dan aset yang sudah dibangun melalui kegiatan sebelumnya. Pelaksanaan bridging phase akan difokuskan untuk penanganan tuntas 7 indikator permukiman kumuh di kawasan permukiman kumuh terpilih prioritas, yaitu Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Tangerang.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

24/02/2014 JPY 10.029,0 9.456,1 572,9 501,2 184,1 Jepang IP- s/d 94,3 48,8 36,7 (JICA) 564 23/06/2019 USD 99,3 93,7 5,7 5,0 1,8

 Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung

b. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) b. Jasa konsultansi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) telah selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini hanya dilakukan pekerjaan konsultan. Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan. Pelaksana proyek akan segera melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi commitment fee. Pada periode laporan ini pelaksana proyek sedang melakukan proses percepatan penutupan loan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/10/2014 IND- IDB s/d USD 100,0 15,9 15,9 84,1 -32,2 19,5 11,0 56,3 0167 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman

Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Meranti Pandak, c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  Lokasi Proyek

a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Jambi f. Provinsi Sumatera Selatan g. Provinsi Bengkulu h. Provinsi Lampung i. Provinsi Bangka Belitung j. Provinsi Jawa Barat k. Provinsi DKI Jakarta l. Provinsi Banten m. Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Strengthened capacity for community planning and development b. Improved sanitation services through neighborhood development grants

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai No Kontrak/ Realisasi Kumulatif TA 2016 TA. 2016 Kontrak Realisasi Komponen Nilai % Target Realisasi % Kumulatif Target Realisasi

Provision of Community 1 3,71 4,22 100 16,09 1,9 11,8 7,14 25,17 0,92 Sanitation Infrastructure Consultancy 2 Services National Project Management 0 0 0 0,72 0 0 0 25 0 Consultant (NPMC) Regional Project Management 0 0 0 0,68 0 0 0 25 0 Consultant (RPMC) I Regional Project Management 0 0 0 0,68 0 0 0 25 0 Consultant (RPMC) II Regional Project Management 0 0 0 0,68 0 0 0 25 0 Consultant (RPMC) III

Regional Project Management 0 0 0 0,64 0 0 0 25 0 Consultant (RPMC) IV

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Hingga Triwulan II 2016, telah dilakukan kontrak dengan 114 daerah untuk pengembangan sanitasi dan 32 daerah diantaranya sudah melakukan pencairan dana sebesar 100%. Hingga akhir masa pinjaman, ditargetkan sebanyak 1800 daerah terkontrak untuk program pengembangan sanitasi. Consultancy Services. Saat ini paket kegiatan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV dalam proses lelang. Hasil evaluasi teknis sudah disampaikan ke IDB pada tanggal 29 September 2016 untuk memperoleh NoL. Kemudian IDB memberikan tanggapan terkait narasi dokumen pada tanggal 23 Oktober 2016. PMU berencana akan mengirimkan kembali revisi dokumen dan kelengkapan data kepada IDB pada tanggal 28 November 2016.

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM

Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

03/09/2013 RR 21595701- s/d USD 117,0 116,5 99,6 0,5 3,9 12,1 11,6 95,7 Tiongkok 31 09/01/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 5 paket pekerjaan, yaitu Main Dam, Spillway, Power Waterway, Plunge Pool, dan Grouting. Seluruh paket pekerjaan telah selesai pada 2014. Pada Triwulan III tahun 2016 kegiatan dari proyek ini adalah melaksanakan pembayaran pekerjaan – pekerjaan yang telah diselesaikan. Additional Loan Dam Project (Additional Stage II) sudah ada dikontrak amandemen 27, namun belum dapat dicairkan karena loan masih dalam proses pengusulan. Pada periode laporan Triwulan II 2016, pelaksana kegiatan proyek menerima surat dari CEXIM, yang mengatakan CEXIM tidak bersedia untuk memberikan dana tambahan (tidak menyetujui Additional Loan Stage II) proyek Jati gede. Hingga periode laporan Triwulan III 2016, pihak-pihak terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas dan CEXIM) sedang berkoordinasi sehingga loan tersebut dapat segera cair.

103

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/02/2012 KRW 111.294,3 18.002,0 93.292,3 17.640,5 4.257,0 INA- Korea s/d 16,2 -47,9 24,1 19 22/03/2019 USD 100,7 16,3 84,4 16,0 3,9

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

 Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Consulting Supervision b. Civil Works c. Hydromechanical Works.

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Hydromechanical Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Lahan area di tapak bendungan sudah selesai dibebaskan dan sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan kawasan hutan lindung di area genangan masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan (mencari area tukar lahan, namun surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terbit). Hingga periode laporan ini, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket Civil Works Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 64,92% dan capaian fisik paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 59,75% (berdasarkan target Tahun Anggaran 2016). Paket Hydromechanical, pada laporan periode sebelumnya direncanakan lelang pada bulan Maret 2016, akan mundur lagi. Namun pengadaan paket ini direncanakan akan lelang Tahun Anggaran 2016 ini dan rencana lelang menggunakan Metode International Competitive Bidding (ICB).

104

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Berdasarkan data LPK-PHLN Triwulan III - Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten tahun 2016, total lahan yang dibutuhkan Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan proyek ini adalah untuk mempercepat proses sekitar 2.266,44 Ha (kawasan hutan : 195 pembebasan lahan. Ha dan kawasan non-hutan : 2.031,44 Ha). Untuk lahan kawasan hutan telah bebas seluruhnya. Lahan kawasan non-hutan yang bebas sekitar 839,17 Ha dan sisanya seluas 1.192,27 Ha akan dibebaskan secara bertahap. - Terdapat 39 situs makam yang perlu - Sisanya pembebasan lahan masih direlokasi, sampai saat ini baru satu situs menunggu kebijakan atau regulasi yang makam yang berhasil direlokasi. mengatur dengan detil mengenai relokasi situs makam keramat tersebut.

105

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I

Konservasi daerah tangkapan air

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 6.060,0 3.875,5 2.184,5 583,8 264,7 Jepang IP- s/d 63,9 -15,8 45,3 (JICA) 552 28/07/2018 USD 60,0 38,4 21,6 5,8 2,6

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, Control Structure Sistem Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan pengadaan kapal keruk, dan Rakyat. pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

106

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Total Paket Kontrak Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

T R T R T R T R T R

Consulting Service Pembangunan Spillway Selesai 100 100 Pengadaan dan Pemasangan Selesai 100 100 Pengadaan Kapal Keruk Selesai 100 100 Pembangunan Check Dam Selesai 100 100 Konservasi Daerah Tangkapan Air ------K. Keduang Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Selesai 100 100 Gunungsari (P.6-1) Pengelolaan Pekerjaan Terasering Selesai 100 100 Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2) Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Masa Pemeliharaan Rejosari (P.6-4) Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Masa Pemeliharaan Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5) Pengadaan Tambahan Kapal Proses Ttd

Keruk (Paket No.7) Kontrak Pengerukan Sedimen dengan 1 5,41 5,90 20,78 20,82 38,03 40,15 51,33 51,33 40,15 Kapal Keruk (Paket No.8) Pengerukan Sedimen dengan 3 Tanda Tangan Kontrak 1,13 3,51 11,22 11,40 20,49 20,49 11,40 Kapal Keruk (Paket No.8.a)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi Paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (Dredger)) pada periode laporan Triwulan III 2016 ini dalam proses tanda tangan kontrak. Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, progresnya 40,15 % (target 38,03%). Paket 8A tanda tangan kontrak pada Triwulan I 2016, progres fisik di lapangan hingga Triwulan III 2016 ini sebesar 11,40 %.

107

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 4.954,00 0,0 4.954,0 797,9 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -32,5 0,0 (JICA) 567 23/06/2021 USD 49,1 0,0 49,1 7,9 0,0

 Instansi Pelaksana

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan Spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway,

Uji coba kapal keruk pengadaan kapal keruk, dan Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua paket jasa konstruksi adalah Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II). Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) telah terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016. Paket konsultan supervisor baru terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), sehingga belum ada pelaksanaan fisik. Dalam Tahun Anggaran 2016 ini hanya akan dilakukan penarikan uang muka saja, untuk pelaksanaan fisik tidak akan menyerap.

108

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

08/06/2009 Bank 7669- s/d USD 50,0 42,3 84,7 7,7 -12,0 4,2 0,5 10,6 Dunia ID 31/12/2016

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Timur

b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Sulawesi Selatan d. Provinsi Lampung e. Provinsi Jawa Barat f. Provinsi Jawa Tengah g. Provinsi DI Yogyakarta h. Provinsi Nusa Tenggara Barat i. Provinsi Nusa Tenggara Timur Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan c. Pengurangan Sedimentasi pada Waduk d. Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan e. Manajemen Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2016, realisasi pinjaman sekitar USD 0,45 Juta, sekitar 6,9% dari target USD 6,5 Juta untuk tahun 2016. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pelaksana proyek melakukan tender ulang untuk BDSF Paket III s/d V melalui ICB. Apabila tahun ini tidak selesai, direncanakan akan dilanjutkan di kegiatan DOISP II. Penggantian Hollow-Cone Valve Bendungan Jatiluhur telah berjalan dengan baik. Uji tekanan hidrolik telah diselesaikan dengan memuaskan untuk Hollow-cone Valve 1 dan pengujian keseluruhan ditargetkan akan selesai pada 31 Oktober 2016. Uji hidrolik sedang berlangsung untuk Hollow-Cone Valve 2 dan ditargetkan selesai pada

109

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

akhir Oktober 2016. Pengujian keseluruhan untuk Hollow-Cone Valve 2 ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2016, jika kondisi iklim memungkinkan. Untuk melakukan instalasi dibutuhkan tingkat air di bendungan berada di bawah 105 Msl (Mean Sea Level). Telah dibuat perjanjian tripartit antara manajer di tiga bendungan, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur dalam rangka menjaga tingkat air dan menyediakan penyangga untuk menyerap arus masuk yang tinggi. Mengingat ketatnya jadwal dan kompleksitas pekerjaan, pelaksana proyek harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tetap menjaga keamanan dengan bimbingan dan pengawasan dari PJT2 dan konsultan. Kontrak pengiriman dredgers telah direvisi untuk mengakomodasi jadwal yang telah direvisi. Pengujian pada kedua dredger diperkirakan akan selesai pada tanggal 7 Oktober 2016 dan rencananya akan dikirim pada tanggal 9 Oktober 2016 untuk dredger pertama dan tanggal 23 Oktober 2016 untuk dredger kedua. Hal ini akan membuat pelaksana proyek melakukan penyerapan 80% dari total nilai kontrak. Diperkirakan dredger akan sampai pada akhir November 2016, dan akan dilakukan pemasangan di BBWS Bengawan Solo pada tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan dredger kedua direncanakan akan dilakukan pemasangan pada tanggal 23 Desember 2016 di BBWS Nusa Tenggara Barat. Kontrak pemasangan dredger akan selesai pada tanggal 10 Desember 2016. Pelaksana proyek telah merekrut 6 konsultan individu termasuk didalamnya satu koordinator untuk membantu persiapan penyusunan PIP (Project Implementation Plan). 5 konsultan ahli diantaranya yaitu Dam Engineer, Hydro-Mechanical Specialist, Institutional Training Specialist, Economist, dan O&M Specialist. Safeguard Specialist sudah terekrut namun belum dimobilisasikan. Pelaksana proyek harus memastikan mobilisasi Safeguard Specialist untuk membantu menyelesaikan reviu dan update dari instrumen yang diperlukan. Meskipun demikian, persiapan telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal. Finalisasi PIP dijadwalkan selesai sebelum akhir Oktober 2016.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa - Terdapat keterlambatan pelaksanaan - Melakukan pemantauan dan kontrak pada pengadaan Basic Dam pembahasan intensif untuk percepatan Safety Facility (BDSF) Paket I dan Paket pelaksanaan. II– satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. - Peningkatan kapasitas untuk sertifikasi - Persiapan pelaksanaan dengan keahlian bendungan. kerjasama dengan institusi terkait.

110

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 8.967,0 8.591,8 375,2 238,2 400,0 Jepang IP- s/d 95,8 -4,2 167,9 (JICA) 547 25/07/2016 USD 88,8 85,1 3,7 2,4 4,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Barat dan Maluku

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Pekerjaan Lanjutan DISIMP I (Jurang Sate, Bena, Sadang dan Lamasi), Pembangunan Bendung dan Irigasi baru (Tommo), Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Empas Sungi, Pangga Gebong, Bajo, Toraut dan Way Apu), Perluasan Jaringan Irigasi (Mbay), Sangkup Kiri, Pencetakan Sawah (Bena). b. Pekerjaan Consulting Service : Supervisi dokumen yang terdiri dari Study, Design Review, Farmer Agreement Report, Enviroment Report, Project Summary Report (PSR), PQ Document, Manual O & M, supervisi konstruksi, Institutional Development and Convecity Building (IDCB), membantu keseluruhan manajemen proyek.

111

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 27 paket kontrak. Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini pelaksana proyek telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan paket kontrak. Loan IP-547 ini berakhir pada tanggal 25 Juli 2016. Beberapa balai telah melakukan revisi DIPA untuk penyelesaian pembayaran eskalasi, retensi dan pembayaran sisa pekerjaan tahun 2015, dan persetujuan revisi DIPA telah keluar pada bulan Mei 2016. Pelaksana proyek sedang menyusun Project Completion Report (PCR).

112

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP)

Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

03/06/2009 2500- s/d USD 20,0 INO 31/05/2016 ADB Loan Closing 03/06/2009 2501- s/d USD 30,9 INO 31/05/2016

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) (Juta) %

03/06/2009 ADB 0216-INO s/d USD 5,62 Loan Closing 31/05/2016

 Instansi Pelaksana

a. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian e. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan f. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,

Pemasangan Pancang dan Pilecap di Jatimulya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

Citarum, Provinsi Jawa Barat

113

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengelolaan Road Map b. Rehabilitasi saluran Tarum Barat c. Pelaksanaan SRI d. Pelatihan petani pada 3000 hektar sawah di 3 (tiga) kabupaten e. Penyediaan bibit, pupuk organik dan peralatan penunjang f. Perbaikan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi komunitas masyarakat g. Perbaikan kebijakan dan pengelolaan kualitas air h. Pemberdayaan kelembagaan pengelola kualitas air

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek sudah selesai dan telah menyampaikan Project Completion Report (PCR).

114

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/07/2006 JPY 16.302,0 15.668,6 633,4 681,2 895,8 Jepang IP- s/d 96,1 -3,9 131,5 (JICA) 534 26/07/2016 USD 161,5 155,2 6,3 6,7 8,9

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi berupa pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir (pembangunan waduk, perbaikan wilayah sungai Pemali - Juana, perbaikan sistem drainase)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Pekerjaan konsultan.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Integrated Water Resources & Flood Management terdiri dari 7 paket kontrak. Hingga periode laporan ini, pelaksanaan pekerjaan 7 paket kontrak tersebut telah selesai. Pekerjaan 5 paket kontrak, yaitu Paket West Floodway/Garang River Improvement, Rehabilitation Simongan Weir, Flood Monitoring System, Community Based Conservation of Greenbelt Area dan Dam Design Management Office & Pedestrian Bridge telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015. Pada Triwulan III 2016 ini pelaksana proyek telah menyelesaikan seluruh sisa paket pekerjaan (dua paket). Dua paket tersebut adalah Paket Consulting Services dan Paket Dam Body & Related Structured. Loan JICA IP-534 (Integrated Water Resources & Flood Management) ini akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2016. PCR proyek IP-534 ini dalam proses penyusunan. Untuk PCR komponent A dan B (pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA, Project Completion Report telah disampaikan kepada JICA namun Komponen C pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, PCR belum disampaikan ke JICA. Untuk itu, JICA menyarankan agar Ditjen SDA berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya terkait penyampaian PCR, sehingga proses penggabungan kedua PCR dapat segera dilaksanakan.

115

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

08/08/2012 Bank 8121- s/d USD 139,6 61,2 43,8 78,5 -45,5 32,7 19,9 60,8 Dunia ID 31/03/2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati b. Bantuan teknik, social safeguard dan Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com) capacity building

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan III 2016 telah mencapai USD 19,9 Juta atau sekitar 60,82% dari target tahun 2016 sebesar USD 32,7 Juta. Penarikan Kumulatif mencapai USD 61,18 Juta atau 43,81% dari total pinjaman sebesar USD 139,6 Juta. Sehingga diperkirakan akan terdapat potensi sisa dana sekitar USD 40 Juta,dimana sebesar USD 3 Juta akan dimanfaatkan untuk Kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta dengan membentuk PIU baru di Balitbang SDA Kementerian PUPR. Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Terdapat 1 paket pekerjaan fisik yang masih dalam proses lelang, yaitu Paket 6 (Kanal Barat dan Kali Sunter Hulu) yang terkendala karena pembebasan lahan. Perkiraan penandatanganan kontrak saat ini telah diundur menjadi bulan Januari 2017. Dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik Paket 6 adalah 14 bulan dan masa pemeliharaan selama 12 bulan, maka diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman. Pelaksanaan kegiatan kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta direncanakan akan dimulai pada bulan Desember 2016 selama 18 bulan, sehingga periode pekerjaan tersebut juga akan melewati tanggal tutup laku pinjaman.

116

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bank Dunia telah mengirimkan surat tanggapan kepada Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan terkait usulan amandemen perjanjian pinjaman. Dinyatakan bahwa amandemen hanya dapat dilakukan jika Bank Dunia telah menerima informasi yang pasti mengenai kegiatan dan pemanfaatan potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 42 Juta. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hingga Triwulan III 2016 masih terdapat 3 paket yang sedang berjalan, yaitu Paket 4, Paket 5, dan Paket 7 yang direncanakan akan selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Sementara itu, 4 paket pekerjaan fisik telah PHO dan masuk ke dalam masa pemeliharaan, yaitu Paket 1, Paket 2A, Paket 2B, dan Paket 3.

Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan Status Kontrak dan Kemajuan Fisik

PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Memasuki Paket 2A: Cengkareng Floodway masa pemeliharaan 365 hari. Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Paket 2B: Lower Sunter - Floodway Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari. PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Paket 3: Cideng – Thamrin Drain Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi Paket 5: Tanjungan & Lower Angke Drain fisik saat ini adalah 87,85% dari target 89,17%

PIU Provinsi DKI Jakarta Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 Melati hari. Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter fisik 68,97% dari target 70% Timur III Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, fisik 77,5% dari target 79,22% Krukut Lama Drain

117

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Paket 4 (Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III) - Proses LARP di daerah Waduk Sunter - Untuk segera diselesaikan. Utara yang masih dalam pembayaran kerohiman kepada warga yang terkena proyek.

Paket 5 (Tanjungan Drain & Lower Angke Drain) - Terdapat kendala pembebasan lahan di - Untuk segera ditindaklanjuti. kali Kamal yang belum tuntas karena belum turunnya anggaran dari pemerintah Provinsi DKI, sehingga dimungkinkan akan terjadi keterlambatan pekerjaaan di lokasi kali Kamal.

Paket 6 (West Banjir Canal & Upper Sunter Drain) - Dalam proses lelang. - Untuk dapat segera diselesaikan. - Ada kemungkinan melewati batas waktu, sehingga terdapat potensi perpanjangan pinjaman.

Paket 7 (Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain) - Tanggul belum tersambung antara - Untuk segera ditindaklanjuti. Grogol dan Lower Angke, sehingga bila terjadi banjir dikhawatirkan bocor dari celah tersebut.

Lain-lain: Amandemen Perjanjian Pinjaman - Kajian Master Plan Pengendalian Banjir - Untuk segera ditindaklanjuti Jakarta dan perpanjangan periode pekerjaan yang belum konkrit. - Jumlah potensi sisa dana dan pemanfaatannya masih belum konkrit.

118

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2005 JPY 13.790,0 Jepang IP- s/d Loan Closing (JICA) 523 27/01/2016 USD 122,8

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air, Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan

 Lokasi Proyek

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan konstruksi : pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa. Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing) Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini sudah selesai dan dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

119

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II

Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2005 JPY 9.345,0 7.995,9 1.349,1 296,2 224,8 Jepang IP- s/d 85,6 -6,2 75,9 (JICA) 522 30/09/2017 USD 92,6 79,2 13,4 2,9 2,2

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsultansi b. Pembangunan Bendung Gerak Bojonegoro Foto udara inlet struktur Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Jabung d. FFWS

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Total Paket Kontrak Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV T R T R T R T R T R Jasa Konsultansi 99,46 99,46 99,55 99,55 99,64 99,69 99,73 99,73 99,69 Paket BJ-1 Selesai Paket BJ-2 Paket J-2(1) 78,50 78,50 80,50 78,50 90,50 81,17 100 100 81,17 Paket J-2(2) Selesai FFWS

120

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Lower Solo River Improvement Project II bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Kegiatan ini terdiri dari enam paket pekerjaan, yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 & BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) & J-2(2), dan FFWS. Sampai dengan Triwulan III 2016 telah diselesaikan lima paket pekerjaan, sedangkan satu paket pekerjaan, yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) masih dalam proses penyelesaian. Progres fisik Paket J-2(1) pada periode laporan Triwulan III 2016 ini mencapai 81,17% (Target : 90,50%). Deviasi pelaksanaan pekerjaan ini terjadi karena terdapatnya permasalahan lahan dan masih diproses di pengadilan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Keputusan pengadilan (tahap banding) Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini terkait kasus pengadaan lahan untuk Paket J- masih menunggu putusan kasasi. 2(1) telah keluar. Keputusannya adalah Kementerian PUPR kembali kalah (diputuskan pada bulan April 2016). Pada Triwulan II 2016, Pihak BBWSBS telah mengajukan Memori Kasasi ke MA melalui PN Tuban (pengajuan tanggal 3 Mei 2016 namun baru diterima bulan Juli). Pengajuan Memori kasasi MA ini elah disetujui pimpinan Ditjen. SDA.

Lain-lain Kontrak Paket BJ-2, yaitu Bendung Gerak Telah selesai dilakukan audit BPKP tanggal 8 Bojonegoro telah berakhir pada bulan April September 2016 (Laporan Hasil Audit (LHA) 2012, dan telah dilakukan PHO dan FHO. BPKP keluar bulan September 2016) dan Namun pada tahun ini terdapat klaim dalam proses pembayaran. eskalasi dari pihak kontraktor. Pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan BPKP terkait permasalahan ini, dengan melakukan audit.

121

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 12.310,0 11.709,1 600,9 717,2 524,4 Jepang IP- s/d 95,1 6,7 73,1 (JICA) 546 25/10/2017 USD 121,9 116,0 6,0 7,1 5,2

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan

Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten c. Provinsi Kalimantan Selatan Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP). b. Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 (sepuluh) sub project di wilayah barat Indonesia. Hingga laporan periode Triwulan III 2016 ini, progres fisik kesepuluh sub project tersebut telah selesai dikerjakan. Pekerjaan Jabung dan Lakitan telah selesai, dan saat ini sedang dilakukan perhitungan Mutual Check 100 (MC 100%). Pembayaran Paket B dan konsultan supervisi belum dibayar karena masih menunggu addendum kontrak. Untuk tahun depan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak ada lagi, hanya dijadwalkan melakukan kegiatan-kegiatan pembayaran.

122

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/03/2013 JPY 3.311,0 122,5 3.188,5 645,6 122,5 Jepang IP- s/d 3,7 -44,2 19,0 (JICA) 559 25/07/2020 USD 32,8 1,2 31,6 6,4 1,2

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat Paket Civil Works. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proyek IP-559 telah melakukan penarikan sebesar 72.352.015 JPY (data dari JICA) pada Triwulan I 2016, untuk pembayaran uang muka Paket Consulting Services. Konsultan telah menyelesaikan pekerjaan revisi desain, dan akan segera dilelang. Dari empat paket civil works, yang dapat dilelangkan dalam waktu dekat ini hanya tiga paket yaitu Paket Cimande, Paket Cikijing dan Paket Cikeruh. Desain untuk 3 paket ini telah selesai dan sudah ada panlok. Sementara untuk Paket Citarum belum dapat dilelang dan belum ada kegiatan. Issue concurrence untuk addendum I sudah dikeluarkan oleh lender, tinggal menunggu nomor surat dari Tokyo. Konsultan Supervisi belum melakukan tugasnya sepenuhnya dikarenakan pekerjaan konstruksi masih menunggu concurrence dari JICA (belum bisa menarik uang muka).

123

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Dari hasil revisi disain terjadi pembengkakan JICA mengharapkan agar pihak balai biaya. Dikhawatirkan loan IP-559 ini tidak mengirimkan Explanatory Note mengenai dapat membiayai semua pekerjaan paket pembengkakan biaya ini sebelum proses (empat paket) akibat adanya lelang. pembengkakan biaya ini. Pekerjaan paket civil works ini rencananya menggunakan LCB (Local Competitive Bidding).

124

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 7.490,0 4.932,8 2.557,2 1.527,4 576,8 Jepang IP- s/d 65,9 -23,8 37,8 (JICA) 551 28/07/2017 USD 74,2 48,9 25,3 15,1 5,7

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II

 Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan Sumber: http://psda.jatengprov.go.id peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket konstruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B), telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Paket 6A tanda tangan kontrak tanggal 4 Maret 2016, lahan yang sudah bebas sekitar 60% dan pekerjaan sudah mulai dilaksanakan. Progres fisik Paket 6A baru mencapai 20,63%, dan perkembangannya belum signifikan pada triwulan ini. Paket 6B juga sudah tanda tangan kontrak pada tanggal 4 Maret 2016, dan progres fisiknya sebesar baru mencapai 2,85%. Tim Appraisal untuk pembebasan lahan Paket 6B sudah terbentuk (terkontrak bulan Juni 2016), dan sudah mulai bekerja.

125

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pembebasan lahan - Paket 6A. Dari kebutuhan 0,75 Ha - Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 perlu pembebasan lahan untuk paket 6A, melakukan upaya-upaya melalui sekitar 34% sudah selesai sampai koordinasi yang intensif dengan Ditjen dengan pembayaran, 33% sudah SDA dalam rangka percepatan diproses sampai penilaian harga lahan penyelesaian proses pendanaan, oleh Tim Appraisal tahun 2015, sehingga melaporkan perkembangan di perlu direviu kembali oleh Tim Appraisal lapangan serta memantau tahapan yang akan dibentuk, rencananya akan yang sudah diselesaikan dan kendala dilakukan dalam tahun 2016. Untuk 33% yang dihadapi untuk segera diambil lainnya pengukuran dan pemetaan tindakan penyelesaiannya oleh lapangan sudah selesai, dan akan pejabat/ instansi yang berwenang. dilanjutkan dengan penilaian harga lahan oleh Tim Apprasial yang akan dibentuk, rencananya juga akan dilaksanakan pada tahun 2016. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran seluruh lahan yang belum dibebaskan akan dilaksanakan dalam tahun 2017, diharapkan pembayaran dapat dilaksanakan pada awal tahun 2017. - Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 perlu - Paket 6B. Dari kebutuhan 2,60 Ha. Lahan melakukan upaya-upaya melalui untuk paket 6B belum ada yang koordinasi yang intensif dengan Ditjen. dibebaskan. Sebesar 1,70 Ha proses SDA dalam rangka percepatan pembebasan lahan sudah dapat penyelesaian proses pendanaan, diselesaikan sampai dengan penilaian melaporkan perkembangan di lahan oleh Tim Appraisal. Tambahan lapangan serta memantau tahapan alokasi dana Rp. 48 Miliar dalam DIPA yang sudah diselesaikan dan kendala 2016 untuk pembebasan lahan 1,70 Ha yang dihadapi untuk segera diambil dimaksud masih dalam proses dan tindakan penyelesaiannya oleh diharapkan pembayaran dapat pejabat/instansi yang berwenang. dilaksanakan pada bulan Nopember

2016. Untuk pembebasan lahan sebesar 0,90 Ha, kegiatan pengukuran dan pemetaan sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penilaian lahan oleh Tim Appraisal yang akan dibentuk. Diharapkan kegiatan penilaian harga lahan ini dapat diselesaikan dalam tahun 2016 sehingga pembayarannya dapat dilaksanakan awal tahun 2017.

126

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

24/02/2014 JPY 5.111,0 1.258,4 3.852,6 1.446,8 831,3 Jepang IP- s/d 24,6 -40,3 57,5 (JICA) 566 24/02/2018 USD 50,6 12,5 38,2 14,3 8,2

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) dan ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River. Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik hingga Triwulan II 2016 baru mencapai 17 %. Untuk ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River telah kontrak 24 Februari 2016, dan capaian fisiknya baru sebesar 4 % sampai dengan triwulan lalu, sedangkan untuk Paket Konsultan capaian fisiknya sebesar 27%. Pada periode laporan ini tidak ada laporan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek IP-566 ini.

127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/11/2011 Bank 8027- s/d USD 150,0 74,9 49,9 75,1 -24,6 57,9 6,9 11,8 Dunia ID 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

 Lokasi Proyek

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org) Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi b. Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif c. Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen d. Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

128

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan III 2016 pelaksana hanya mampu menyerap sekitar USD 6,85 Juta atau sekitar 11,83% dari total target untuk tahun 2016 sebesar USD 57,9 Juta. Penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran proyek masih dipengaruhi oleh permasalahan lama, yaitu lambatnya penyerapan anggaran pinjaman yang diterushibahkan ke daerah. Dengan mekanisme parallel financing yang diterapkan oleh pelaksana proyek, pelaksana daerah justru lebih memilih untuk menggunakan porsi APBD terlebih dahulu ketimbang menggunakan porsi pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pusat: - Paket-paket pekerjaan pada BBWS - Segera setelah revisi DIPA selesai BBWS Pompengan Jeneberang sudah selesai Pompengan Jeneberang dapat dikerjakan tetapi belum bisa ditagihkan melakukan pencairan dan melaporkan ke karena masih terkendala revisi DIPA. NPMU. - Beberapa paket kegiatan pada BBWS - BBWS Citarum harus segera menyelesaikan Citarum diubah dari 4 paket menjadi 3 proses pengadaan pada 3 paket tersebut paket sehingga kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan pada TA 2017. pada tahun ini hanya berupa proses pengadaan. Daerah: - Pelaksanaan kegiatan di provinsi dan - Segera setelah semua NPHD direvisi, semua kabupaten yang mendapatkan satker di provinsi dan kabupaten dapat tambahan dana on granting belum melaksanakan kegiatan yang berasal dari dapat dilakukan karena Naskah dana hibah (loan). Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum direvisi. - Pelaksanaan kegiatan yang didanai - NPMU menyarankan agar kegiatan yang dari loan di beberapa SKPD telah dibiayai dari loan/hibah dan sudah dilaksanakan tetapi belum dimintakan dilaksanakan segera dimintakan penggantian. penggantiannya ke DJPK.

129

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

2007 15/12/2011 EUR 19,0 16,7 2,3 1,8 2,0 Jerman 66 s/d 88,0 -7,0 106,5 (KFW) 071 15/12/2016 USD 21,3 18,8 2,6 2,1 2,2

Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembelian Peralatan b. Pengadaan Konsultan c. Pembangunan Infrastruktur SMK d. Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ No Kontrak Realisasi Komponen TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

Jasa 1 Konsultan 2,0 1,5 75,0 0,6 0,1 16,7 - 30 7,0 Peralatan Lot 2 2,3,4,5,6,7,8 19,3 16,8 87 2,0 2,0 100 - 100,0 0,0 dan 9 Pelatihan Tingkat 3 2,0 ------100,0 0,0 Lanjut SED- TVET

133

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. DIPA 2016 telah dipakai untuk 3 kegiatan, antara lain: - Lot 13 (telah dilakukan down payment sebesar Rp 9,5 Miliar dan terkontrak dari bulan Agustus sampai dengan November 2016). - Pengadaan alat berat oleh Trakindo pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp 2,35 Miliar. - Pengadaan alat berat oleh Eximdo pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp 3,15 Miliar. . Untuk pengadaan paket kontrak Cars and Motorbike karena harga motor naik, maka yang dilakukan pengadaan hanya paket mobilnya saja. . Untuk paket kontrak Advance Training anggaran sudah dimasukkan ke dalam DIPA 2017. . Paket pengadaan Cars and Motorbike sebelumnya terkendala oleh masalah kontrak dengan mata uang Euro, tapi akhirnya KfW Jerman menyetujui kontrak dalam mata uang Rupiah.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Pelaksana proyek akan melakukan Pelaksana proyek akan melakukan perpanjangan masa laku proyek hingga Technical Committee yang melibatkan bulan Juni 2017, dengan pertimbangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paket kontrak Advanced Training akan Kementerian Perindustrian, dan selesai pada tanggal 21 Maret 2017 dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan terdapat SP3 yang belum keluar dan diteruskan ke Sekjen Kemendikbud diperkirakan bisa melebihi tahun 2016. mengenai usulan perpanjangan loan dan grant. Secara informal, KfW serta internal Kementerian terkait telah setuju untuk masalah perpanjangan.

134

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/05/2010 IND- IDB s/d USD 87,6 10,8 12,3 76,8 -81,5 25,6 9,7 38,0 0133 05/04/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services

Lokasi Pelaksanaan Proyek Belawan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2016 Realisasi TA. 2016 Komponen Kumulatif Kumulatif

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Consultancy 1 Services 2,72 1,36 50 0,87 0,14 16,1 87,5 25 18,75 (PMSC)

Construction 2 62,17 12,4 19,9 33,05 12,4 37,5 0,22 2,26 0,22 Works

PMU Support 3 and Training 0,23 0,16 69,57 0,08 0 0 100 12,5 12,5 Courses

Financial 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 Audit Procurement 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of Equipment Start-up Workshop and 6 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 Familization Visit Keterangan: Nilai tukar yang digunakan adalah USD 1I = Rp 10.000,-.

137

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. Construction Works. Konstruksi masih berjalan sesuai jadwal, ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2018. 3. PMSC. Usulan addendum kontrak akibat rescoping pekerjaan fisik telah diajukan ke IDB. Saat ini usulan sedang proses di IDB untuk penerbitan NOL. 4. Financial Audit. Kegiatan dalam tahap persiapan lelang konsultan. Usulan Dokumen Kualifikasi (PQ) dan Term of Reference (RfP) telah disampaikan ke IDB. Saat ini kedua dokumen masih dalam proses di IDB. Untuk menggunakan mekanisme NCB PQ, e-procurement dari LKPP belum dapat disetujui penggunaannya oleh IDB karena masih menunggu respon dari LKPP terhadap hasil reviu IDB. Terdapat usulan dari pihak IDB pada saat IDB mission mengenai audit untuk dilakukan oleh BPK atau BPKP, namun hal ini memerlukan rescoping pembiayaan pada Istisna’a Agreement. Usulan ini masih dalam pembahasan secara internal oleh PMU. 5. PMU Expert. Kontrak akan diperpanjang. Saat ini usulan perpanjangan sudah diajukan ke IDB untuk memperoleh NOL. IDB melakukan reviu dan ditemukan adanya kenaikan biaya yang cukup tinggi dari kontrak sebelumnya. IDB meminta justifikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan PMU diharapkan segera menyampaikannya kepada IDB.

138

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 04/06/2013 Perancis 1029 s/d USD 51,7 0,0 0,0 51,7 -58,6 1,0 0,0 0,0 (AFD) 01G 31/03/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 Realisasi TA 2016 Kumulatif Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

1 Jasa Konsultansi 4,4 - - 0,8 0,0 0,0 - - -

Konstruksi dan 2 45,9 - - 0,8 0,0 0,0 - - - Elektrifikasi

139

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. DIPA 2016 sebesar Rp 13.200.000.000,-. . Dalam tahap finalisasi dokumen RfP (Request for Proposal) untuk seleksi konsultan. . Untuk short list sudah ada persetujuan dari AFD. . DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) - DJKA diminta untuk membuat timeline berharap ada pendampingan konsultan yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. untuk permasalahan bidding document. DJKA perlu bernegosiasi kembali agar Permasalahan ini sudah terkendala dari tidak memakai eskalasi. Balai Teknik bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret Perkeretaapian sudah diminta untuk 2016. Bila DJKA menginginkan membalas atau merespon secara resmi pengadaan jasa konsultan, DJKA harus melalui surat ke AFD terkait isu-isu atau melakukan revisi DIPA karena tidak permasalahan bidding document, dianggarkan dalam DIPA 2016. eskalasi, billing rate konsultan dan RAB - DJKA sudah dua kali menyampaikan (Rencana Anggaran Biaya). bidding document tetapi oleh pihak AFD selalu dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti misalnya permasalahan eskalasi, pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi.

Lain-Lain - Kekurangan Sumber Daya Manusia. - DJKA akan membuat tim back up untuk membantu Direktorat.

140

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

04/06/2013 EUR 80,0 0,0 80,0 1,4 0,0 Perancis 21671901 s/d 0,0 -60,6 0,0 (NATIXIS) 30/06/2018 USD 89,7 0,0 89,7 1,5 0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.180,- dan 1 EUR = Rp 14.650,90

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan Jasa Konsultan

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Nilai Kontrak Paket Kontrak/ No (Ekuivalen Juta Komponen Realisasi Kumulatif TA 2016 USD) (Juta USD) % Target Realisasi % Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi Data 1 7,14 - - - - - Work Pekerjaan Double Track Sintel&Elektrifikasi) Konstruksi dan 2 Elektrifikasi 79,96 - - - - -

141

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. DIPA 2016 sebesar Rp 20.730.000.000,-. . Angka target tahun 2016 sesuai dengan APBNP 2016 Kementerian Keuangan. . Dalam proses finalisasi dokumen TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultansi. . DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

142

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

24/02/2014 JPY 16.322,0 0,0 16.322,0 0,0 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -43,4 0,0 (JICA) 563 20/02/2020 USD 161,7 0,0 161,7 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

 Lokasi Proyek

JABODETABEK

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Pekeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase 1berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Ditjen Perkeretaapian masih berkoordinasi dengan JICA terkait pelaksanaan usulan tersebut. Status pelaksanaan proyek ini masih sama seperti laporan periode sebelumnya.

143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

13/12/2001 JPY 23.324,0 11.735,8 9.948,2 9.232,7 1.638,5 Jepang IP- s/d 57,4 -42,7 17,7 (JICA) 508 11/09/2016 USD 231,0 132,5 98,5 91,4 16,2

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pembangunan Double- Double Track

 Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan Track Existing antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket- B1 b. Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Sumber : Kementerian Perhubungan Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini sudah mencapai 71,14%, dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 58,82%. Pada periode laporan ini konsultan melakukan pekerjaan reviu desain untuk kegiataan di Cikarang. Proyek IP-508 ini seharusnya berakhir pada tanggal 11 September 2016 dan telah melakukan usulan perpanjangan masa berlaku. Pada tanggal 24 Agustus 2016 telah dilakukan rapat di Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan terkait usulan perpanjangan masa berlaku Railway Electrification and Double Double Track of Java Main Line Project I (Loan IP-508). Dalam rapat tersebut Kementerian Perhubungan menyampaikan beberapa hal antara lain : a. Sesuai rekomendasi Itjen Kementerian Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah melakukan penilaian opsi berdasarkan aspek teknis, aspek sumber pembiayaan dan aspek hukum. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menilai bahwa opsi perpanjangan adalah hal terbaik untuk menyelesaikan proyek tersebut.

144

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

b. Terkait masalah cagar budaya, Direktorat Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan surat rekomendasi No. 2494/E2/kB/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Perhubungan dapat melanjutkan pekerjaan di stasiun Tambun dengan melaksanakan beberapa rekomendasi teknis terkait material pembangunan dan penyelamatan beberapa bagian stasiun lama. c. Kementerian Perhubungan akan menyampaikan tambahan penjelasan tertulis atas surat usulan dan Explanatory Notes yang telah disampaikan sesuai dengan catatan audit Itjen Kementerian Perhubungan dan hasil rapat di Bappenas pada tanggal 5 Agustus 2015. Terdapat 2 (dua) kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian perhubungan, yaitu : a. Kementerian Perhubungan perlu menyiapkan langkah percepatan dan mitigasi risiko yang timbul akibat proses administrasi kontrak dan penganggaran. b. Kementerian Perhubungan perlu segera mengambil langkah untuk memasukkan rencana penarikan loan IP-508 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2017, sehingga apabila perpanjangan masa berlaku Loan Agreement IP-508 disetujui, dana pinjaman tersebut dapat segera digunakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Keterlambatan pekerjaan Paket B1 yang Usulan perpanjangan masa berlaku loan IP- diakibatkan oleh beberapa hal antara lain 508 ini sedang dalam proses. Rencananya pekerjaan pemindahan terminal batu bara dari masa berlaku LA No. IP-508 ini akan stasiun Bekasi ke stasiun Nambo dan diperpanjang sampai dengan tanggal 11 perubahan status heritage stasiun Tambun, September 2021. maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan B1 melampaui batas tanggal berakhirnya pinjaman JICA LA No. IP-508, yaitu tanggal 11 September 2016.

145

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME

Pemeliharaan Trayek Kereta Api di Pulau Jawa

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

2005 22/12/2009 EUR 32,5 22,1 10,4 0,6 0,2 Jerman 66 s/d 68,0 -28,4 37,5 (KfW) 612 31/12/2016 USD 36,5 24,8 11,7 0,6 0,2

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Multiple tie tampers b. Rail/road multipurpose excavators c. Equipment for inspection of tracks, turnouts, and bridges d. Consulting for implementation, track maintenance improvement programme e. Training f. Contingencies Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ No Kontrak Realisasi Komponen TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Jasa 1 2,60 1,9 73,1 0,5 0,0 0,0 - 100 72,0 Konsultansi Goods and 2 Services 33,0 33,0* 100 0,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0

*Catatan : Nilai kontrak = EUR 32,50 Juta

146

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Grup 1 sudah berangkat training ke Jerman. Grup 2 akan kembali/selesai pada bulan November 2016. . Diperkirakan pembebasan lahan yang ada di Ngrombo selesai pada akhir bulan Desember 2016. Aktivitas saat ini sedang melakukan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju Ngrombo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Pada Triwulan III 2016 terdapat penyerapan DJKA terus berkoordinasi dengan pihak KPPN sebesar EUR 209.261 dari target sebesar EUR sampai SP3 keluar. 200.000, dana tersebut digunakan untuk Paket Jasa Konsultansi, tetapi sampai laporan ini diturunkan SP3 dari KPPN belum keluar.

Lain-lain Pada bulan September 2016 tim KfW Jerman Untuk masalah pengoperasian seluruhnya melakukan site visit untuk mengetahui akan dibebankan kepada staf yang telah apakah alat-alat sudah berfungsi, belajar/training di Jerman. Untuk bagaimana alat-alat yang masih tersimpan, permasalahan perawatan peralatan akan dan seberapa besar proyek telah berjalan didiskusikan lebih lanjut oleh DJKA. mengingat masa laku proyek tersisa 2 bulan lagi. Beberapa catatan dari KfW adalah: a. Ketika GOPA selaku konsultan sudah tidak ada, siapa yang akan merawat alat tersebut dan bagaimana perawatannya. b. Siapa yang akan mengoperasikan alat tersebut jika GOPA sudah tidak ada.

147

KEMENTERIAN PERTANIAN

SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Penarikan Pinjaman TA 2015 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

06/07/2011 835- IFAD s/d USD 49,11 40,60 82,67 8,51 17,76 18,84 16,14 85,67 ID 31/07/2019

 Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pemberdayaan masyarakat dan gender b. Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa c. Pengembangan rantai nilai tanaman Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat perkebunan Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015 d. Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen Perjanjian Pinjaman. Kementerian Keuangan telah memproses counter proposal amandemen perjanjian pinjaman proyek SOLID kepada IFAD pada tanggal 18 September 2016 dan saat ini menunggu persetujuan dari IFAD. Progres Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2016, proyek SOLID telah melaksanakan kontrak untuk konsultan manajemen proyek, konsultan monitoring dan evaluasi, serta konsultan pengadaah barang dan jasa. Proyek juga telah melaksanakan kegiatan studi banding ke Kabupaten Seram Bagian Timur, Halmahera dan Maluku Tengah. Di samping itu, pada triwulan ini proyek juga melaksakan kontrak untuk kajian rantai nilai pendek (short value chain) dengan durasi kontrak hingga 31 Desember 2016. Pada Triwulan III 2016, proyek telah melakukan pencairan dana untuk pengadaan peralatan senilai Rp 31,3 Miliar. Pengadaan peralatan ini tersebar di 11 kabupaten lokasi proyek dengan spesifikasi alat yang berbeda-beda. Sementara itu, terkait dengan rencana berakhirnya proyek, SOLID juga telah melakukan kontrak untuk konsultan exit strategy yang dimulai akhir september 2016 dan akan berakhir di 31 Desember 2016. Saat ini penyusunan exit strategy sudah sampai tahap distribusi kuesioner. Selain itu, pada September 2016 proyek SOLID juga sedang melaksanakan Annual Outcome Survey (AOS) guna mengukur perubahan di tingkat rumah tangga penerima manfaat dan non-penerima manfaat serta memberi informasi mengenai kinerja proyek.

151

KEMENTERIAN PERTANIAN

Komponen 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Gender. sampai dengan triwulan ini telah terbentuk 2.192 Kelompok Masyarakat (KM) dari target 2.240 KM. Pendampingan kelompok yang dilaksanakan oleh LSM sudah berjalan dengan cukup baik. Proyek sudah tidak mengalami keterlambatan pembayaran kontrak LSM. Meski demikian, terdapat kendala dimana pemahaman KM terkait administrasi dan pencatatan keuangan (tabungan, pinjaman, pengeluaran) masih cukup rendah. Selain itu, pemahaman anggota kelompok terkait penggunaan Matching Fund dan Revolving Fund juga masih terbatas. Guidelines terkait pelaksanaan komponen 1 sudah disosialisasikan, namun penggunaannya masih sebatas alat manajemen proyek daripada digunakan sebagai alat pengembangan kapasitas dan belum didiseminasikan kepada KM. Komponen 2 Dukungan bagi Produksi Pertanian dan Pemasaran. Pasca MTR di tahun 2015, proyek diarahkan untuk fokus pada tiga komoditas (kelapa, pala dan cokelat), namun hingga saat ini kegiatan pertanian yang dilakukan KM belum terfokus pada satu komoditas tertentu. Hal ini menyebabkan proyek terkendala dalam memfasilitasi produksi dan akses pasar bagi komoditas yang berbeda. Terkait dengan pelaksanaan komponen 2, proyek telah merancang Agriculture Production Plan (APP) yang dikaitkan dengan pemanfaatan Agriculture Revolving Fund (ARF), namun KM masih belum familiar dengan APP dan kaitannya dengan dana bergulir. Sementara itu, terkait dengan pemasaran produk, KM masih cenderung melakukan pemasaran produk secara individual. Produk yang dihasilkan oleh kelompok belum dikemas dengan baik dan belum mendapatkan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Komponen 3 Dukungn Rantai Nilai Komoditi Perkebunan. Pelaksanaan komponen 3 masih terbatas pada dukungan terhadap rantai nilai pendek (short value chain). Penyusunan data base komoditas dan strategi pembangunan rantai nilai belum terlaksana karena adanya pergantian staf value chain di pusat, selain itu informasi dari sistem monev terkait akses pasar juga masih rendah. Komponen 4 Dukungan Manajeman Proyek dan Institusi. Proyek terkendala minimnya konsolidasi terutama dalam hal sinkronisasi kegiatan sehingga menyebabkan rendahnya akurasi data dan informasi laporan. Selain itu, kapabilitas staf penyuluhan juga masih terbatas dan relatif lemah untuk mendukung KM terkait teknik produksi dan akses pasar.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Beberapa temuan audit dari tahun 2011 - Koordinasi dengan BPKP terkait hingga tahun 2015 seperti kelebihan penyelesaian hasil temuan audit. pembayaran dan kurangnya Penyelesaian temuan audit agar kelengkapan dokumen pendukung diselesaikan sebelum berakhirnya proyek. yang harus diserahkan kepada Kantor Pebendaharaan Negara belum diselesaikan. - Dukungan anggaran pemerintah - Memastikan komitmen pemerintah daerah terhadap proyek menunjukan daerah terkait anggaran pasca proyek tren yang menurun sejak tahun 2012 berakhir. sampai dengan 2015.

152

KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/10/2012 Bank 8188- s/d USD 80,0 34,1 42,6 46,0 -16,3 15,8 9,4 59,4 Dunia ID 30/06/2019

 Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Barat

c. Provinsi Jawa Tengah

d. Provinsi Jawa Timur e. Provinsi Jambi f. Provinsi Sumatera Barat g. Provinsi Kalimantan Selatan h. Provinsi Sulawesi Selatan i. Provinsi Sulawesi Utara j. Provinsi Papua Barat

Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengembangan dan Manajemen SDM b. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas c. Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan d. Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

153

KEMENTERIAN PERTANIAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2016, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar 42,56 % (USD 34,05 Juta). Sedangkan untuk realisasi penyerapan TA 2016 terjadi kenaikan dari USD 5,78 Juta pada Triwulan II menjadi 9,36 USD Juta pada Triwulan III. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berdasarkan misi proyek SMART-D pada tanggal 10 – 21 Oktober 2016, dari hasil kunjungan lapangan dan diskusi dengan Implementing Agency terdapat beberapa poin diantaranya: 1) Planning and Budgeting: Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahun 2017/2018 disusun dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 30 November 2016. 2) Implementation Instrument: Adanya revisi Pedoman Operasional Proyek. Revisi menunjukkan perubahan setelah restrukturisasi proyek dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 30 November 2016. 3) FM & Procurement: Diproyeksikan merevisi penyerapan proyek per triwulan seperti yang telah disusulkan, yaitu sebesar USD 6,59 Juta pada Triwulan IV 2016, USD 6,09 Juta pada Triwulan I 2017, dan USD 4,1 Juta pada Triwulan II 2017. 4) Monitoring and Evaluation (M & E): (i) Penilaian sistem monev secara internal yang selesai pada 30 Maret 2017; (ii) Inception Report dari M&E diserahkan pada tanggal 30 Desember 2016; dan (iii) KAK penilaian diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2017. 5) On going Indicators: (i) Kelanjutan dari Rapat Bulanan untuk memantau kemajuan dan diperlukan partisipasi dari Bank Dunia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Keuangan; dan (ii) Laporan triwulanan M & E proyek dibuat oleh Bank Dunia sebelum setiap pelaksanaan misi (Nineth lmplementation Support Mission dijadwalkan pada bulan Maret 2017).

154

KEMENTERIAN PERTANIAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Konsultan Internasional (Individu): - Melakukan konsultasi secara proaktif Pengurusan ijin tinggal (visa) dan Ijin kerja kepada pihak-pihak terkait prosedurnya cukup rumit dan membutuhkan (mengingat Pedoman Pengelolaan waktu cukup lama. Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian 2012, Bab VIII: Penugasan Tenaga Ahli Asing, harus ditinjau ulang dengan penjelasan yang lebih jelas dan rinci). - Realisasi kegiatan seminar, workshop dan - Diharapkan tidak membatasi peserta konferensi masih rendah. kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan scientific recognition Badan Litbang Pertanian sebagai lembaga penelitian kelas dunia, selain itu kegiatan tersebut meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepercayaan diri peneliti di dunia internasional. - Usulan kegiatan KKP3I dan KKP3S dari UK/UPT - Mendorong UK/UPT merealisasikan belum sesuai harapan, baik dari aspek jumlah MOU yang sudah ada dengan maupun kesesuaian kaidah kerjasama lembaga penelitian internasional dan kemitraan, sehingga capaian volume mengembangkan kegiatan kegiatan belum sesuai rencana. kemitraan strategi.

Catatan : Sampai dengan Triwulan III 2016, permasalahan pada Triwulan II 2016 masih terjadi.

155

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/04/2014 JPY 7.075,0 1.848,7 5.226,3 944,7 805,4 Jepang IP- s/d 26,1 -0,9 85,2 (JICA) 568 25/04/2023 USD 70,1 18,3 51,8 9,4 8,0

 Instansi Pelaksana

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff Leaflet PHRDP IV exchange b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler c. Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan proyek masih menggunakan konsultan PHRD III. Masa perpanjangan konsultan PHRD III seharusnya berakhir Juni 2016, namun diperpanjang sampai bulan Desember 2016 (akan dilakukan amandemen). Persetujuan dari menteri telah keluar dan kontrak sudah disampaikan kepada JICA. Hingga periode laporan ini, JICA belum dapat mengeluarkan persetujuan kontrak karena masih menunggu dokumen/nomor persetujuan dari JICA Tokyo.

159

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pelatihan Luar Negeri - Conference Participant Program tidak - Lokasi conference tidak dibatasi di terserap pengalokasiannya karena sedikit Jepang saja, tetapi Asia - Pasifik, Australia conference yang ditawarkan dalam dan Eropa. bahasa Inggris. - Jika tenggang waktu diterimanya - Jadwal antara undangan, pembuatan makalah dengan pengurusan paspor makalah dan diterimanya makalah dinas terlalu dekat bisa menggunakan dengan pembuatan paspor dinas terlalu paspor biasa dengan mengurus visa. dekat. - Kerangka Acuan Penugasan (TOR) agar - Academic Exchange Program untuk porsi diperbaiki, tidak dibatasi dengan dosen staf Jepang ke Indonesia tidak ada tamu saja, akan tetapi kerjasama peminat, karena program dosen tamu program yang berkelanjutan, misalkan : dengan jangka waktu yang singkat tidak Joint Research, Joint Project, menarik/bukan program yang Collaboration sebagai Sister University berdampak jangka panjang atau (Study Program), membangun pusat- berkelanjutan. pusat kebudayaan, pusat-pusat - TOT regular belum terserap karena belum penelitian tropis/bencana. ada aturannya. - Kerangka Acuannya (TOR) harus segera dibuat. Program Gelar Domestik - Biaya hidup di seluruh kota di Indonesia - Perbaikan tunjangan berdasarkan indeks berbeda, akan tetapi tunjangan biaya biaya hidup kota. hidup yang diterima karyasiswa sama di setiap kota di Indonesia. - Cost Sharing instansi asal tidak - Dibuatkan kontrak antara Pusbin dengan sepenuhnya berjalan, sehingga biaya Instansi asal. transport kedatangan, biaya hidup matrikulasi tidak ada (penerimaan tidak sama dengan tahun anggaran).

160

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)

Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (juta USD) (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

16/06/2011 Bank 8010-ID s/d 112,7 87,7 77,9 24,9 -3,0 23,9*) 19,2 80,3 Dunia 31/12/2017

*) Pelaksana proyek melakukan revisi DIPA

 Instansi Pelaksana

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Provinsi DKI Jakarta Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Beasiswa Gelar untuk Kementerian Keuangan b. Beasiswa Gelar dan Non-Gelar untuk Instansi peserta Lainnya c. Dukungan Program dan Proyek

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Goods, Non-Consulting Services, Consultants' Services, 1 9,95 Training, and Operating Costs for the Project

2 Scholarships 102,70

Total 112,65

161

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Penyerapan akumulatif hingga Triwulan III 2016 mencapai 77,88% dari total nilai pinjaman. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 1,6 Juta sampai akhir periode kegiatan SPIRIT. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Selama TA 2016, PIU Bappenas telah mengirimkan 164 karyasiswa program magister ke luar negeri dari target TA 2016 sebanyak 169 karyasiswa. Selain itu, PIU Bappenas juga telah memberangkatkan 4 peserta untuk program magang luar negeri, 154 peserta untuk program pelatihan di luar negeri, dan 97 peserta untuk program pelatihan dalam negeri. Sehingga total keseluruhan pengiriman peserta program gelar untuk PIU Bappenas sampai dengan Triwulan III 2016 adalah: (1) 46 karyasiswa S3 luar negeri; (2) 562 karyasiswa S2 luar negeri; (3) 21 karyasiswa S3 dalam negeri; (4) 213 karyasiswa S2 dalam negeri; dan (5) 18 karyasiswa S2 linkage. Sementara, total keseluruhan pengiriman peserta program non-gelar untuk PIU Bappenas sampai Triwulan III 2016 adalah: (1) 482 karyasiswa untuk program pelatihan di luar negeri; (2) 4 peserta untuk program magang di luar negeri; dan (3) 262 peserta untuk program pelatihan di dalam negeri. Tingkat kepuasan peserta mencapai 78% dari target 75%. Sementara itu, untuk PIU Kementerian Keuangan pada Triwulan III 2016 telah mengirimkan 73 karyasiswa untuk program magister dan melakukan pelatihan pra keberangkatan untuk 20 peserta. Sehingga total keseluruhan sampai Triwulan III 2016, PIU Kementerian Keuangan telah mengirimkan 311 karyasiswa untuk program magister dan melaksanakan pelatihan pra keberangkatan kepada 434 peserta. Adapun peserta SPIRIT dari Kementerian Keuangan mayoritas berasal dari Dirjen Pajak karena jumlah pegawai Kementerian Keuangan didominasi oleh pengawai Dirjen Pajak. Tingkat kepuasan peserta mencapai 84,4% dari target 75%. Pelaksana proyek mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan sisa dana PIU SPIRIT Kementerian Keuangan pada tanggal 21 September 2016. Melalui surat tersebut pelaksana proyek akan memanfaatkan sisa dana untuk kegiatan non-degree training dan untuk membiayai split-site master program dari Australian Awards Indonesia (AAI). Pelaksana proyek sedang mempersiapkan usulan Innovation for Human Resource Development for Bureaucratic Reform (HRDBR) Project dimana nantinya merupakan program SPIRIT kedua. Rencana nilai kebutuhan dana sebesar USD 300 Juta yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2023.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa - Pengadaan konsultan individu monev - Sudah dalam proses interview kandidat. sudah 2 kali gagal proses lelang. - Pengadaan HCDP dan Re-entry program - Sudah diiklankan pada DG Market dan Konsultan masih dalam proses. koran nasional.

162

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III

Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 5.659,0 3.093,7 2.565,3 926,5 477,9 Jepang IP- s/d 54,7 -25,07 51,6 (JICA) 553 28/07/2018 USD 56,1 30,6 25,4 9,2 4,7

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

165

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 : Pekerjaan konstruksi ke empat gedung sampai dengan akhir Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Serah Terima antara kontraktor dan PPK telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016. Paket 3 : Pekerjaan renovasi gedung CITIE dan CADL sampai dengan bulan Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE pada tanggal 19 Februari 2016 sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Kegiatan paket 3 ini dalam proses Berita Acara Serah Terima (BAST). Masa pemeliharaan akan dilakukan setelah proses BAST. Paket 4 : Paket ini mengalami bidding ulang (re-bidding). Sesuai dengan usulan JICA proses re-bidding tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan telah menerima surat persetujuan re-bidding paket 4 ini pada tanggal 20 April 2016. Hingga periode laporan ini masih dalam tahap finalisasi dokumen teknis. Paket ini memerlukan persetujuan menteri karena nilai kontraknya diatas Rp 100 Miliar. Finalisasi dokumen teknis telah diselesaikan, 3 dari 4 peserta telah mengambil dokumen teknis, dan selanjutnya peserta akan diundang untuk proses bidding. Paket 5 : Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Dokumen telah dikirim ke JICA pada tanggal 2 September 2016 untuk direview dan disetujui. Koordinasi dengan JICA mengenai review dokumen, review diharapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2016. Paket 6 : Pekerjaan untuk paket 6 ini telah selesai 100%. Pelaksana Proyek sedang menyiapkan proses serah terima dan persemian dari Belmawa ITB. Fellowship Program : . Pengembangan Staf Luar Negeri : Masih ada satu (1) karyasiswa yang masih melengkapi persyaratan kelulusan. Satu (1) karyasiswa telah kembali dengan status "Completion Without Degree" dan diberikan waktu selama 2 tahun oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. . Pengembangan Staf Dalam Negeri : Masih ada dua (2) karyasiswa yang masih melaksanakan perpanjangan studi atas biaya sendiri. Satu mahasiswa disarankan untuk mengundurkan diri karena masa studi sudah hampir habis.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Addendum II ESC sedang dibahas mencakup Koordinasi intensif dengan JICA dan Belmawa pekerjaan tambahan pada TA 2017 dan terkait dengan proses realokasi anggaran. terdapat realokasi anggaran. Addendum II ESC telah mendapat persetujuan JICA. Proses realokasi anggaran masih berlangsung (surat usulan sudah diajukan oleh rektor ke Dirjen Belmawa).

166

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA

Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 14.640,2 7.179,0 7.461,2 3.227,7 471,8 Jepang IP- s/d 49,0 -33,0 14,6 (JICA) 549 15/07/2018 USD 145,0 71,1 73,9 32,0 4,7

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Building Construction b. Equipment & Furniture c. Price Escalation d. Physical Contingency e. Consulting Services

Alat, Furniture & IT Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

167

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Total Output Kontrak No Paket Kontrak TW I TW II TW III TW IV Total

Vol Sat T R T R T R T R T R

1 Conculting Services 4 Paket 73 72 78 73 82 75 85 100 75 P 1.1 (Construction Works for 74.043 m2 55 53 70 58 85 74 100 100 74 University Hospital) 2 P 1.2 (Proc. of Equip.and furniture 1 Paket - - - - 15 0 20 20 0 for University Hospital) 3 P.2 (Proc.for IT in University Hospital) 1 Paket ------15 15 0 P.3 (Construction Works for 4 52.700 m2 100 100 Faculties) Selesai P.4 (Pro. of Education Equip. and 5 25.560 Item 100 100 Furniture Faculties) P.5 ( Construction Works for 6 15 Paket 5 - 10 10 50 10 100 100 10 Infrastructure Dev.)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indoneisa (Paket 1.1) Konstruksi pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 74%, telah dilakukan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan arsitektur di lapangan. Pada laporan periode sebelumnya pelaksana proyek menargetkan bahwa konstruksi pembangunan rumah sakit akan selesai pada bulan Oktober 2016, berdasarkan hasil pekerjaan target ini tidak dapat dicapai. Sehingga akan dilakukan perpanjangan kontrak Paket 1.1. Kontrak berakhir pada tanggal 15 Oktober 2016. Perpanjangan kontrak pekerjaan konstruksi selama 7 bulan tersebut membuat penyerapan untuk pekerjaan konstruksi akan diluncurkan ke tahun depan. Pihak Universitas Indonesia telah mengangkat pejabat – pejabat Rumah Sakit. Sesuai kesepakatan penagihan selanjutnya dilakukan setelah kemajuan pekerjaan mencapai 69%, namun hingga saat ini kontraktor belum menyampaikan invoice/tagihan. Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (No.JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. Hingga Periode Laporan Triwulan III 2016 concurrence oleh JICA belum diterima membuat tanggal mulai pekerjaan terlambat sehingga penyerapan uang muka tidak dapat dilakukan sesuai rencana pada triwulan II. Keterlambatan tanggal mulai pekerjaan menyebabkan mundurnya proses pengadaan alat dan pekerjaan konstruksi. Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik). Dokumen hasil evaluasi PQ Paket 2 telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016.

168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/07/2007 JPY 7.801,0 6.088,4 1.712,6 894,1 397,2 Jepang IP- s/d 78,0 1,5 44,4 (JICA) 541 26/07/2019 USD 77,3 60,3 17,0 8,9 3,9

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Hasanuddin

 Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik

Pembangunan gedung jurusan Geologi c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga periode laporan ini, pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan 3 Paket kontrak. Namun untuk P.1 masih ada sisa pembayaran. Paket 1 membutuhkan amandemen berkaitan denda kontraktor (pemberian denda terhadap kontraktor ini telah disetujui oleh BPK). Terkait revisi proporsi Dollar pada Paket 1 telah selesai. Proses revisi Dollar dilakukan tanpa mengubah kontrak. Paket 2A pada periode laporan ini telah mulai melakukan pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun dilapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Paket 2B masih dalam tahap pengadaan (dalam proses Re-PQ), dokumennya telah disampaikan kepada JICA. Proses tender untuk Paket 2B membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Proses tender Paket 2B yang dilakukan saat ini adalah yang keduakalinya. Apabila proses PQ yang kedua ini gagal, maka pekerjaan Paket 2B akan diberhentikan dan dikeluarkan dari pekerjaan Loan.

169

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Dana tidak mencukupi untuk membiayai Menunggu persetujuan JICA terkait realokasi proses re-tender paket-2A dan 2B. dana. Pengalokasian dana pada kategori E (contingency) untuk Jasa Konsultasi dan Manajemen Proyek. Proses realokasi ini belum selesai sehingga proses pembayaran masih tertunda.

170

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Penarikan Pinjaman TA 2015 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

07/02/2013 2928- ADB s/d USD 75,0 28,6 38,1 46,4 -29,5 28,4 1) 12,4 2) 43,7 INO 30/06/2018

Keterangan : 1) Sudah termasuk luncuran 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) (Juta) %

07/02/2013 ADB 0343-INO s/d USD 4,95 0,68 13,7 4,27 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable access Kegiatan Simposium yang diadakan oleh Pusat Unggulan to polytechnic institutions Teknologi Infrastruktur (PUTI) Politeknik Negeri Bandung dengan tema “Green Road Construction for Sustainable Development in c. Increased private sector involvement in Vocational Education Perspective” improving polytechnic graduate competitiveness

171

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%)* Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2016 TA. 2016 Komponen Kontrak Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Pusat 1 Equipment 0,15 0,17 0,018 0,017 94,4 - - Consulting 2 0,14 0,23 0,42 0,06 14,3 - - Services Financial Management 0,07 - - - - - 100 89,5 Specialist Procurement Management 0,04 - - - - - 100 74,7 Specialist (replacement) Capacity Management ------Specialist Information Management 0,03 ------Specialist Program and Teaching- 3 ------learning Material Development Studies, Surveys, 4 ------and Workshop 5 NSF 0,82 7,63 8,52 1,69 19,8 100 93,94 Social Marketing 6 - 0,02 - 0,17 0,02 11,8 - - and Advocacy Daerah 1 Equipment 2,28 6,54 10,54 0,45 4,3 69,79 28,2 Program and Teaching- 2 0,39 0,32 82,1 0,58 0,07 12,1 69,79 48,5 learning Material Development Studies, Surveys, 3 0,47 0,35 74,5 0,29 0,05 17,2 69,79 61,8 and Workshop 4 NSF 4,17 9,09 11,9 3,46 29,1 Batch 1 ------85,4 62,4 Batch 2 ------83,2 47,2 Batch 3 ------66,7 30,7 *Target dan realisasi fisik berdasarkan data tiap tahun anggaran

172

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Hibah 0343-INO Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Kontrak Realisasi No TA 2016 TA. 2016 Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi Pusat Capacity 1 0,19 0,19 100 0,45 - - - - Development Consulting 2 - - - 0,59 - - - - Services Teaching-learning Material and 3 ------Program Development Studies and

Workshop 4 Studies 0,19 0,21 0,09 - - - -

5 Workshop 0,19 0,27 0,07 - - - - Social Marketing 7 ------and Advocacy

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. PMU akan mengusulkan perpanjangan masa pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan atau hingga bulan Desember 2019, karena: (i) beberapa kegiatan terlambat pelaksanaanya; dan (ii) adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan melengkapi peralatan penunjang kegiatan di politeknik. Equipment Procurement. Dari 242 paket pengadaan tahun 2016 senilai Rp 265,9 Miliar, sebanyak 167 paket sudah terkontrak dengan nilai Rp 172,34 Miliar (65%). Jumlah lelang (gagal/ulang) sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Diperkirakan hingga akhir tahun 2016 kontrak mencapai 80% dari target. Kinerja Keuangan Politeknik. 34 politeknik, baik penugasan maupun NSF, menunjukkan performa yang bervariasi. Terdapat beberapa politeknik yang kinerja penyerapannya sangat rendah (di bawah 10%). Secara umum kinerja politeknik NSF lebih baik dari politeknik Penugasan. Politeknik-politeknik yang memiliki kinerja baik rencananya akan diberikan dana penguatan untuk peningkatan kualitas fasilitas di politeknik. Penguatan Politeknik. Sisa dana yang belum terkontrakkan akan diberikan untuk penguatan beberapa politeknik (baik Penugasan maupun NSF) yang menunjukkan kinerja yang baik. Penggunaan dana digunakan untuk penguatan program sebelumnya dengan tambahan dana antara USD 750.000 (NSF) sampai USD 1,5 Juta (penugasan). Dengan penguatan ini politeknik dapat melengkapi peralatan laboratorium sehingga berfungsi lebih optimal, baik untuk pendidikan maupun penelitian. Saat ini proses pembuatan proposal oleh PIU sedang berlangsung, diharapkan proposal diterima PMU pada bulan November 2016. PMU telah mengundang 19 politeknik yang berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuat berhak menerima dana penguatan, namun belum ada keputusan final mengenai penerima dana penguatan. Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultan. Pengadaan konsultan secara umum berjalan sangat lambat terutama dikarenakan: (i) lamanya proses penyusunan TOR dan proses pengadaan; dan (ii) sulitnya memperoleh konsultan yang berkualitas bagus. Selain pengadaan konsultan, hingga Triwulan III 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: a. Workshop on COT Implementation (INO); b. Study of RPL Implementation (INO); c. Study visits of Polytechnic leaders to Canada (2 batches); d. Training on Applied Research in Canada (2015, 1 batch); dan e. Internship for Polytechnic Lecturers (2016, 1 batch).

173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Adapun kegiatan lain yang rencananya akan dilakukan di 2016, yaitu: a. Study Carbon Footprint; b. Leadership Management Training; dan c. Lead Consultant to Support COT.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa - Gagal lelang pengadaan Equipment di - Dilakukan lelang ulang. Panitia lelang beberapa politeknik yang dikarenakan perlu memahami ketentuan dalam beberapa hal, antara lain: dokumen pengadaan. a. Tidak ada peserta yang mendaftar - Melakukan penyegaran kembali karena HPS terlalu rendah; terhadap Proses Pengadaan Barang dan b. Peserta tidak memenuhi kualifikasi; Jasa untuk Panitia Pengadaan Barang c. Kesalahan prosedur pelaksanaan dan Jasa dengan melibatkan instansi lelang; dan terkait (LKPP). d. Kesalahan evaluasi oleh panitia. - Pengadaan Konsultan Manajemen - Proses pengadaan Konsultan berjalan ditugasi membuat TOR. lambat dikarenakan: - Proses diskusi dan negosiasi dengan ADB a. Lamanya proses pembuatan TOR; untuk mengubah metode pengadaan b. Lamanya Proses pengadaan dengan direct contracting atau dengan Konsultan; dan model kerjasama dengan politeknik di c. Kesulitan mendapatkan konsultan Canada (twinning). dengan kualifikasi yang memenuhi (sesuai TOR).

Lain-lain Terdapat beasiswa yang belum cair karena Percepatan proses administrasi kontrak. kontrak dari salah satu Politeknik dengan Penerima Beasiswa belum lengkap.

174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Semarang

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta USD) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/11/2011 IND- s/d USD 3,4 2,4 76,5 1,0 -26,1 0,7 0,3 35,7 0152 31/12/2016

28/11/2011 IND- IDB s/d USD 25,7 15,6 60,5 10,2 -36,3 13,8 2,1 15,1 0153 31/12/2016

28/11/2011 IND- s/d USD 6,9 5,6 81,4 1,3 -18,6 5,3 5,5 104,2 0154 31/05/2016

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Gedung Fakultas Ekonomi

a. PMU b. Start-up workshop c. Detail Engineering Design Consultant d. Equipment Consultant e. Project Management and Supervision Consultant f. Civil works g. Equipment and furniture h. Academic curriculum development i. Fellowship and training j. Project financial auditing

175

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Start-up 1 0,02 0,02 99,85 0 0 0 100 0 0 Workshop Fellowship and 2 1,59 1,56 98,17 0,03 0 0 92,8 16,7 12,2 Training PMU 3 0,04 0,04 100 0 0 0 100 0 0 Equipment Procurement 4 0,03 0,025 76,8 0,004 0,004 100 100 0 0 Specialist

Construction 5 0,03 0,025 75,60 0 0 0 100 0 0 Expert

6 DEDC 0,34 0,28 82,72 0 0 0 100 0 0

7 PMSC 0,55 0,36 65,8 0,21 0,09 42,9 92,7 29,3 22

Academic 8 Curriculum 1,29 0,95 73,64 0,55 0,37 67,3 100 24,7 24,7 Development Equipment 9 0,15 0,09 66 0,04 0 0 100 20,3 20,3 Consultant Project 10 Financial 0,03 0,018 60 0,017 0,008 47,1 74 48 22 Auditing 11 Civil Works 21,7 15,13 69,7 8,9 2,34 26,3 83,5 29,5 13 Equipment – 12 3,67 1,49 40,6 3,59 1,49 41,5 100 100 100 Package 1

Equipment – 13 2,41 0,53 21,9 1,89 0,53 28 100 100 100 Package 2

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. Fellowship and Training. Hingga Triwulan III 2016 sebanyak 9 orang dari 16 peserta program telah lulus. PMU telah melakukan penarikan biaya pendidikan terlebih dahulu. Ditargetkan pada tahun 2017 seluruh peserta program telah lulus. Apabila terdapat mahasiswa yang belum lulus pada waktu yang disepakati maka dana tersebut akan dikembalikan ke negara. 3. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. Procurement Specialist. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 5. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 7. Equipment Consultant. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 8. Project Financial Auditing. Perliminary audit dan Interim audit I dan II telah diselesaikan. Saat ini dalam proses pelaksanaan Interim audit III. Dilakukan adendum kontrak untuk penambahan masa kontrak sampai dengan bulan Desember 2016. 9. PMSC. Dalam proses pelaksanaan supervisi konstruksi setelah dilakukan perpanjangan kontrak.

176

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

10. Civil Works. Saat ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi tambahan center for entrepreneurship development dan educational training center supporting facility. Pelaksanaan konstruksi harus selesai sebelum pinjaman berakhir yaitu Desember 2016. 11. Equipment – Package 1. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 12. Equipment – Package 2. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMU perlu mengirim surat pembebanan penarikan 2016 di 2017 kepada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

177

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/02/2011 IND-0137 s/d USD 31,3 11,7 37,5 19,6 -59,7 7,2 5,5 75,7 31/12/2016 IDB 26/02/2011 IND-0138 s/d USD 32,7 2,6 7,7 30,2 -89,4 12,0 2,5 20,4 31/12/2016

28/11/2010 SFD SFD/8/526 s/d USD 36,0 22,7 63,5 13,3 -34,2 7,9 6,4 81,0 31/08/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia b. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS) c. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas

 Lokasi Proyek

Gedung Utama Rumah Sakit UNS a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil Works b. Procurement of Equipment c. Procurement of Furniture and Fixture d. Curriculum Development e. Fellowship and Training Program f. Consultancy g. Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization

178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi Project 1 Management 0,62 0,57 91,9 0,15 0,1 66,7 90 25 15 Consultant 2 DEDC 0,73 0,62 84,9 0 0 0 100 0 0 3 PSC

IDB – MERC UI 0,23 0,12 52,2 0,17 0,09 52,9 90,88 66,18 57,06

SFD – Unand 0,18 0,15 83,3 0,05 0,04 80 100 8,95 8,95

SFD - UNS 0,19 0,18 94,7 0,07 0,06 85,7 100 12,18 12,18

4 EQC 0,45 0,27 60 0,26 0,13 50 65 55 20 Financial 5 0,07 0,05 71,4 0,02 0 0 40 30 0 Auditing Equipment 6 Procurement MERC UI

Paket 1 2,85 0,29 10,2 2,85 0,29 10,2 10 100 10 Paket 2 1,25 0 0 1,25 0 0 0 100 0 RS Unand

Paket 1 0,36 0,13 36,1 0,36 0,13 36,1 40 100 40

Paket 2 6,69 2,34 34,9 6,69 2,34 34,9 40 100 40

Paket 3 6,81 2,38 34,9 6,81 2,38 34,9 40 100 40 RS UNS

Paket 1 1,19 0,41 34,5 1,19 0,41 34,5 40 100 40

Paket 2 8,34 2,89 34,7 8,34 2,89 34,7 40 100 40

Paket 3 1,16 0,39 33,6 1,16 0,39 33,6 40 100 40 7 Civil Works

MERC UI 22,05 12,68 57,5 13,17 5,38 40,9 90,88 66,18 57,06

RS Unand 13,74 12,71 92,5 2,72 2,12 77,9 100 8,95 8,95

RS UNS 15,50 14,02 90,5 5,14 4,47 86,9 100 12,18 12,18 Peralatan 8 0,05 0,05 100 0 0 0 100 0 0 Kantor PMU Start-up Workshop 9 and 0,03 0,03 100 0 0 0 100 0 0 Familiarization 3 PIU

179

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Perpanjangan Pinjaman. Perpanjangan telah disetujui oleh SFD untuk pembayaran retensi 5% dan penyelesaian administrasi hingga tanggal 31 Agustus 2017. 2. DEDC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 3. Project Management Consultant. Untuk membantu PMU dan PIU dalam pembuatan Project Completion Report (PCR), dilakukan addendum kontrak PMC. NOL addendum kontrak PMC telah keluar pada tanggal 9 Oktober 2016. 4. Equipment Procurement. a. MERC-UI. Pembayaran uang muka Paket 1 sudah dilakukan dan Purchase Order (PO) sudah 10%. Paket 1 diharapkan selesai sesuai masa kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2016. Sedangkan untuk Paket 2, pembayaran uang muka belum dilakukan. Saat ini tagihan termin pertama untuk pembayaran uang muka sedang disiapkan dan penyusunan PO sedang dilakukan. Pengadaan paket 2 diharapkan dapat selesai pada akhir November 2016. b. RS Unand. Pembayaran uang muka untuk Paket 1, 2, dan 3 sudah dilakukan. Terdapat usulan tambahan pengadaan peralatan dengan nilai USD 217.380 dengan memanfaatkan sisa pagu anggaran IND-138. Saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan dan diperlukan surat dari Executing Agency terkait permohonan percepatan penggunaan alokasi pinjaman. c. RS UNS. Pembayaran uang muka untuk Paket 1, 2, dan 3 sudah dilakukan. Kontrak berakhir pada Desember 2016. 5. Civil Works a. MERC-UI. Pekerjaan konstruksi MERC-UI hingga saat ini sudah mencapai 90,8%. Dilakukan percepatan pekerjaan seperti penambahan tenaga kerja agar target dapat tercapai. b. RS Unand. Pekerjaan konstruksi telah selesai dilakukan. Dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5%. c. RS UNS. Pekerjaan konstruksi telah selesai dilakukan. Dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5%. 6. Peralatan Kantor PMU. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 7. Start-up workshop and familiarization. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. PMU perlu mengirim surat pembebanan penarikan 2016 di 2017 kepada Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

24/07/2011 IND- s/d USD 27,0 21,5 80,2 5,5 -3,9 6,3 2,3 35,8 0140 31/10/2017

IDB 24/07/2011 IND- s/d USD 8,2 7,3 88,7 0,9 -11,3 7,3*) 6,7 92,1 0141 31/05/2016

*) Sudah termasuk luncuran

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

Academic Building Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improving Learning & Research Infrastructure b. Upgrading The Learning and Research Facilities c. Teaching and Research Quality Improvement d. Constructing e. Project Management Unit (PMU) f. Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization g. Financial Auditing

181

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Construction of 1 New Building and 21,99 20,63 93,8 3,5 2,14 61,1 100 7 7 Supporting Faciities

2 Lab Equipment 7,3 7,3 100 6,72 6,72 100 100 67 67 Classroom and Laboratory 3 3,51 2,67 76,1 0,38 0 0 87 13 0 Furniture and Fixture Academic Curriculum 4 2,00 1,27 63,5 0 0 0 100 0 0 Development Program

5 Skill Development 2,27 0,91 40,1 0 0 0 83 22 10

6 DEDC 0,54 0,48 88,9 0,17 0,07 41,1 100 0 0

7 PMSC 0,3 0,24 80 0,09 0,01 11,1 100 5 5

8 EQC 0,12 0,11 91,7 0,022 0,02 90,9 100 10 10 9 PMU Expert PMU Construction 0,06 0,05 81,7 0,01 0 0 Expert 72 28 0 PMU Procurement 0,013 0,01 100 0 0 0 Expert 10 PMU 0,14 0,1 71,4 0,02 0,01 50 95 20 15

11 Start-up Workshop 0,03 0,01 46,7 0,02 0 0 100 0 0

12 Financial Auditing 0,04 0,03 75 0,01 0,01 100 100 29 29 Keterangan: Kurs Rp 14.000

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Construction of New Building and Supporting Facilities. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. Lab. Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 3. Academic Curriculum Development Program. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 5. PMSC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. EQC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 7. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 8. Financial Auditing. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Terdapat permohonan perpanjangan financing agreement (IND-140) untuk menampung pelaksanaan pembangunan Lab BSL-3, namun hal ini perlu justifikasi dan review lebih lanjut karena output kegiatan telah tercapai 100%. Saat ini tengah dilakukan review di Bappenas.

182

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT

Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/11/2011 IND- s/d USD 24,6 12 49 12,6 -47,9 18,0 6,2 34,2 0155 31/12/2016 IDB 28/11/2011 IND- s/d USD 4,9 0,1 1,2 4,8 -95,5 3,5 0,0 0,0 0156 31/12/2016

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Padang (UNP)

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan Pembangunan di UNP

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Fellowship and curriculum development c. Project Management Supervision Consultant (PMSC) d. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) e. Auditing Project Consultant f. Equipment Design Consultant (EQC) g. Individual Consulting Services (PMU Expert) h. Equipment and procurement i. Furniture and fixture

183

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Realisasi No Kontrak/ Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Rekonstruksi 1 dan 20,52 10,56 51,5 15,94 4,61 28,9 113,7*) 90,32*) 62,89 Peningkatan 2 PMSC 0,5 0,33 66 0,25 0,08 32 55 37,13 0 3 DEDC 0,31 0,21 67,74 0,05 0 0 100 0 0 Auditing 4 Project 0,05 0 0 0,05 0 0 0 0 0 Consultant

5 EQDC 0,16 0,06 38,95 0,09 0 0 0 60 0

Individual 6 Consulting 0,04 0 0 0,04 0 0 0 0 0 Services

Equipment 7 4,29 0 0 3,86 0 0 0 0 0 Procurement

8 Start-up 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 PMU 9 Equipment 0,03 0,03 100 0 0 0 100 0 0

Catatan: *) Sudah termasuk tambahan pekerjaan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Work. Pekerjaan konstruksi gedung tambahan (integrated classroom, sport science centre, dan hospitality training center) sedang dalam proses pelaksanaan. 2. PMSC. Dilakukan adendum kontrak PMSC berupa penambahan biaya dan masa kerja hingga bulan Desember 2016. 3. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. Equipment Procurement. NOL pemenang lelang dan NOL draft kontrak sudah diperoleh, namun kontrak belum bisa ditandatangani karena harga tawar pemenang lebih tinggi dari pagu pinjaman. Untuk menanggulangi kekurangan akan digunakan dana kontingensi. Pembayaran peralatan diprediksikan akan melampaui waktu tutup pinjaman sehingga PMU mengajukan perpanjangan closing date pinjaman hingga tanggal 30 Juni 2017. Persetujuan perpanjangan financing agreement dan penggunaan dana kontingensi telah Bappenas sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat diproses lebih lanjut kepada IDB. Saat ini tengah menunggu proses di Kementerian Keuangan, diharapkan dapat segera keluar agar penyelesaian pekerjaan dapat sesuai dengan usulan waktu yang telah direncanakan yaitu bulan Juni 2017. 5. Start-up. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

184

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target* Realisasi %

14/04/2014 IDB IND-0168 s/d USD 174,0 0,5 0,3 173,5 -63,5 3,7 0,4 9,7 28/10/2018

15/09/2014 SFD SFD/9/612 s/d USD 35,0 0,0 0,0 35,0 -49,6 0,7 0,0 0,0 31/12/2018

* Kurs yang digunakan sebesar Rp 13.276

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Surabaya b. Universitas Negeri Yogyakarta c. Universitas Negeri Gorontalo d. Universitas Negeri Tanjungpura e. Universitas Sam Ratulangi f. Universitas Lambung Mangkurat g. Universitas Syiah Kuala

Rapat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan DEDC Paket 2  Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Timur c. Provinsi DI Yogyakarta d. Provinsi Gorontalo e. Provinsi Kalimantan Barat f. Provinsi Sulawesi Utara g. Provinsi Kalimantan Selatan h. Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Construction of new buildings b. Renovation c. Supporting infrastructure d. Furniture and fixture e. Curriculum development program f. Equipment g. Training program (staff development) h. E-learning (including digital library)

185

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

i. Books and journal j. Research grants k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC) m. Equipment Consultant (EQC) n. Project Implementation Unit (PIU) o. Financial Auditing p. PMU Experts q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen juta USD KEUANGAN FISIK (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2016 (Juta USD) Realisasi TA. 2016 Komponen Kontrak Kumulatif Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi 1 DEDC IDB – Unsrat dan 0,39 0,03 7,7 0,35 0,03 8,6 100 100 100 UNG IDB – Untan dan 0,38 0,03 7,9 0,50 0,03 6 100 100 100 Unlam IDB – Unesa dan 0,51 0,15 29,4 0,50 0,15 3 100 100 100 UNY SFD – Unsyiah 0,18 0 0 0,26 0 0 100 100 100 2 PMSC IDB – Unsrat dan 0 0 0 0,37 0 0 10 15 10 UNG IDB – Untan dan 0 0 0 0,54 0 0 10 15 10 Unlam IDB – Unesa dan 0 0 0 0,52 0 0 10 15 10 UNY SFD – Unsyiah 0 0 0 0,28 0 0 5 15 5 3 EQC IDB – Unsrat dan 0 0 0 0 0 0 10 0 UNG IDB – Untan dan 0 0 0 0,53 0 0 0 10 0 Unlam IDB – Unesa dan 0 0 0 0 0 0 10 0 UNY SFD – Unsyiah 0 0 0 0,08 0 0 0 10 0 Financial Audit 4 0 0 0 0,06 0 0 0 10 0 Consultant Pengadaan PMU 5 Expert Procurement 0,06 0,026 43,3 0,04 0,016 40 86 56 42 Specialist Financial Management 0,09 0,019 21,1 0,04 0,011 27,5 57 36 27 Specialist Information and Communication 0,07 0,026 37,1 0,02 0,009 45 75 20 15 Technology Specialist Civil Engineering 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 Specialist Start-up 6 Workshop & Mid 0,036 0,11 0,007 0,07 95 5 0 term Review Construction of 7 New Building

186

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEUANGAN FISIK (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2016 (Juta USD) TA. 2016 Komponen Kontrak Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi UNESA 0 0 0 6,09 0 0 0 20 0 UNY 0 0 0 5,39 0 0 0 20 0

UNG 0 0 0 5,43 0 0 0 20 0 UNSRAT 0 0 0 4,78 0 0 0 20 0

UNTAN 0 0 0 5,67 0 0 0 20 0 UNLAM 0 0 0 6,94 0 0 0 20 0

UNSYIAH 0 0 0 7,25 0 0 0 20 0 Supporting 8 Infrastructure UNG 0 0 0 0,61 0 0 0 100 0 UNLAM 0 0 0 0,64 0 0 0 100 0 Keterangan: Nilai tukar satu valas adalah Rp 11.900,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut: 1. DEDC. Dokumen DED Paket 1 (Unsrat dan UNG), Paket 2 (Untan dan Unlam), Paket 3 (Unesa dan UNY), dan Paket 4 (Unsyiah) sudah selesai disusun. Saat ini seluruh dokumen DED dalam proses review oleh PMSC. Pembayaran untuk DEDC sudah memasuki tahap kedua, saat ini tengah menyusun dokumen untuk pembayaran tahap 3. 2. PMSC. PMSC Paket 1, 2, dan 3 dalam proses penyelesaian Laporan Pendahuluan dan review hasil pekerjaan DEDC. Paket 4 baru melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Juli 2016. 3. Civil Work. NOL PQ dan NOL Bidding Document telah diperoleh dari IDB (untuk civil works di 6 universitas selain Unsyiah) pada 10 Oktober 2016. Batas waktu pemasukan penawaran dari para calon peserta lelang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 6 Januari 2017. Untuk civil works Unsyiah NOL untuk PQ sudah diperoleh dan saat ini akan mengajukan NOL bidding document dari SFD. 4. Civil Engineering Specialist. Sudah diperoleh pemenang lelang dan NOL draft kontrak telah diperoleh dari IDB pada tanggal 6 September 2016. Saat ini sedang diatur jadwal penandatanganan kontrak. 5. EQC. Kegiatan telah memasuki proses lelang. NOL RfP untuk paket EQC Gabungan sudah diperoleh dari IDB dan sudah dilakukan pengumuman shortlist peserta lelang. Untuk EQC Unsyiah yang menjadi porsi pembiayaan SFD sudah diperoleh NOL untuk TOR, RfP dan shortlisting dari SFD, namun ada yang perlu diklarifikasi kepada SFD pada saat misi SFD yang direncakan minggu ketiga bulan November 2016. 6. FAC. Kegiatan telah memasuki proses lelang. RfP telah mendapat NOL dari IDB pada tanggal 7 September 2016. Saat ini sedang proses shortlist, tenggat waktu pemasukan diperpanjang akibat masih kurangnya jumlah peserta lelang dari persyaratan. Terdapat pertanyaan mengenai masa laku proyek dari Executing Agency, mengenai hal ini akan IDB akan menjawab bersurat secara resmi kepada masing-masing Executing Agency dan PMU karena menjadi isu di banyak proyek. PMU perlu melakukan review ulang di dokumen hasil start up workshop mengenai aturan jumlah paket yang dapat diikuti perusahaan untuk lelang.

187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (juta USD) (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

12/06/2013 Bank 8245-ID s/d 95,0 19,8 20,8 75,2 -22,9 26,5 9,1 34,4 Dunia 31/12/2020

 Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management

Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan III TA 2016 sebesar USD 9,1 juta atau 34,37% dari total target tahun 2016 sebesar USD 26,47 Juta. Pada Triwulan III 2016 telah terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 1 dan Komponen 2 namun masih relatif kecil. Amandemen. Proposal restrukturisasi Riset-Pro dan action plan sedang dalam tahap finalisasi. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas SDM Sains dan Teknologi. Untuk program gelar, terdapat 13.684 karyasiswa yang saat ini masih menjalani program pendidikan gelar, baik S2 maupun S3. Sebanyak 4 karyasiswa telah lulus, sehingga total karyasiswa yang telah dikirimkan adalah sebanyak 140 orang. Berdasarkan desain restrukturisasi proyek, pengelola proyek menargetkan untuk memberangkatkan 300 karyasiswa pada periode 2016 – 2017, terdiri dari: (1) Program S2: 169 karyasiswa untuk tahun 2016 dan 73 karyasiswa untuk tahun 2017; dan (2) Program S3: 58 karyasiswa akan diberangkatkan di tahun 2016. Pengelola proyek menargetkan untuk melibatkan sebanyak 2,000 peneliti di dalam kursus/pelatihan non- degree di akhir tahun 2020. Hingga akhir tahun 2015, sebanyak 604 peneliti telah berpartisipasi, dan saat ini pengelola proyek telah mengantongi ±1.585 nama untuk mengikuti kursus/pelatihan pada periode 2016 – 2018.

188

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Komponen 4: Pengelolaan Proyek. Proses lelang untuk tambahan konsultan di manajemen proyek masih pada tahap klarifikasi/negosiasi. Konsultan yang proses pengadaannya belum dilaksanakan adalah konsultan individu untuk penyiapan pengembangan dan operasional portal web. Meskipun begitu, pengelola proyek melaporkan bahwa desain portal web sudah ada namun masih terdapat revisi sehingga masih belum dapat aktif.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers - Reschedulling semua action plan a. Terlambatnya implementasi proyek yg diakibatkan revisi RKA-KL yg baru disetujui akhir Juli. b. Konsultan baru terkontrak pertengahan tahun. Strengthening public research funding - Reschedulling semua action plan a. Terlambatnya implementasi proyek yg diakibatkan revisi RKA-KL yg baru disetujui akhir Juli. b. Konsultan baru terkontrak pertengahan tahun. Developing S&T Human Resources Capacity a. Terlambatnya implementasi proyek yg - Reschedulling semua action plan diakibatkan revisi RKA-KL yg baru - Menambah dua model seleksi baru, disetujui akhir Juli. yaitu model ijin atasan dan LoA dan b. Proses seleksi Program Gelar terhambat model jalur MoU. dengan keterbatasan kandidat, - Melakukan konsinyering untuk review c. Prosess seleksi Program Non-Gelar proposal Non-gelar. terhambat akibat banyaknya - Realokasi sebagian dana komponen 3, pengajuan usulan. dari 3 a ke 3 b. d. Kurangnya alokasi dana untuk Non gelar. Project Management - Reschedulling semua action plan. a. Terlambatnya implementasi proyek - Mendahulukan merekrut yang paling yang diakibatkan revisi RKA-KL yang dibutuhkan. baru disetujui akhir Juli. b. Konsultan baru terkontrak pertengahan - Mengajukan ke Bank Dunia perekrutan tahun. tenaga asisten yg membantu c. Kinerja terhambat karena tidak adanya administrasi dan sekretaris. tenaga yang membantu dalam bidang kesekretariatan. Lain-lain Pengelola proyek diharapkan segera Proses restrukturisasi. menyampaikan action plan untuk pemrosesan amandemen perjanjian.

189

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

21/03/2014 KRW 37.390,2 482,0 36.908,2 16.792,2 241,0 INA- Korea s/d 1,3 -58,1 1,4 21 21/01/2018 USD 33,8 0,4 33,4 15,2 0,2

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training). b. Jasa Konsultasi (Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan).

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Dit. Polair Baharkam Kepolisian RI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. POLRI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF, dan sudah ada pemenang. Proyek INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal antara lain, 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia. POLRI telah menerima persetujuan EDCF atas hasil pelelangan dan telah ada pemenang. Namun hingga periode laporan ini, penanda tanganan kontrak belum dapat dilaksanakan karena persetujuan draft kontrak dari pihak EDCF belum diterima. POLRI diharapkan melakukan revisi draft kontrak sesuai permintaan dari EDCF dan menyampaikannya ke EDCF. Kegiatan INA- 21 saat ini dalam proses revisi anggaran di Kementerian Keuangan.

193

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/02/2012 KRW 42.731,6 499,4 42.232,2 19.086,2 0,0 INA- Korea s/d 1,2 -63,5 0,0 18 22/11/2018 USD 38,7 0,5 38,2 17,3 0,0

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (Survei lapangan, Basic Design, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras POLRI. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Diharapkan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera selesai. Pada Triwulan III 2016 ini POLRI telah melakukan dua kali pertemuan terkait kelanjutan kegiatan INA-18 ini. Pada pertemuan tersebut, EDCF meminta konsultan kegiatan INA-18 untuk mengirimkan dokumen bidding. Konsultan kegiatan INA-18 telah mengirimkan dokumen penawaran tersebut ke EDCF-Korea dan akan segera dikoordinasikan dengan user.

194

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)

Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Mata Belum Lender Kode Loan Masa Laku Pinjaman PV Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

20/10/2011 EUR 14,7 10,2 4,6 5,0 0,4 LA Spanyol s/d 69,1 -26,6 8,6 15.04.2011 31/07/2016 USD 16,5 11,4 5,1 5,6 0,5

Catatan : kurs 1 USD = Rp 12.998 dan 1 EUR = Rp 14.578,57

 Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat

c. Provinsi Jawa Barat

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

197

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ No Kontrak Realisasi Komponen TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Pengadaan 1 Peralatan 66,3 5,0 0,5 9,7 - 100,0 26,4 Laboratorium 16,6 11,0 2 Training 66,3 0,5 0,0 0,0 - 100,0 50,7

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Pada tanggal 26 September 2016 sudah keluar Amandemen ke-6 Loan Agreement dari BBVA Spanyol mengenai perpanjangan masa laku proyek menjadi tanggal 20 Desember 2016. . Peresmian Unit Pocessing Susu Bioteknologi LIPI pada tanggal 29 Agustus 2016. . Dalam pelaksanaan Local Training Batch III.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Terdapat tagihan sebesar EUR - Koordinasi dengan pihak Dit. AS dan DJPPR 387.088,25 yang sudah ada NoDis Kemenkeu untuk mengetahui (Nota Disposisi) dari Bank Indonesia perkembangan NoD dari pihak Lender. tetapi NoD (Notice of Disbursement) belum keluar dari pihak Lender, Spanyol. - Terdapat EUR 3.000.000 yang belum - Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa terbayarkan karena tersangkut sesuai standar internasional jika L/C habis masalah L/C. Diperkirakan masa berlaku tidak akan bisa melakukan pengiriman barang dan instalasi penagihan dan L/C memang tidak bisa akan selesai pada bulan Desember diperpanjang masa berlakunya. BI 2016 tetapi masalah administrasi baru memberikan alternatif yaitu meminta surat bisa diselesaikan 2 bulan setelah Letter of Commitment dari Spanyol barang sampai/kontrak selesai. Pihak sebagai pihak Lender, surat tersebut berisi LIPI meminta untuk perpanjangan jaminan bahwa Lender siap dan akan L/C hingga bulan Maret 2017. membayar tagihan tersebut, dengan catatan dokumen tagihan harus sampai sebelum tanggal 20 Desember 2016 (kontrak selesai).

198

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/06/2013 Bank 8192- s/d USD 4,6 1,9 41,3 2,7 -27,5 1,2 0,2 19,1 Dunia ID 31/03/2018

Catatan : Pada Triwulan I 2016 tidak ada rencana untuk pencairan karena belum ada tagihan dari konsultan untuk technical assistance.

 Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia b. Pendampingan Teknis

Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada tahun 2016, realisasi penyerapan dari proyek ini sebesar USD 0,22 Juta atau sebesar 19,7%. Sedangkan target pada TA 2016 sebesar USD 1,15 juta. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Capaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga Maret 2016 adalah sebagai berikut: 1. IIGF telah menyediakan panduan terhadap 20 proyek yang berada pada tahap penilaian penjaminan, dari target akhir 6 proyek; 2. IIGF telah melakukan penyaringan terhadap 20 proyek pada tahap penilaian penjaminan, dari target akhir; 3. IIGF telah melakukan penilaian terhadap 15 proyek, dari target akhir 2 proyek; Sementara target IRI proyek tetap tercapai, yakni PT. PII menyampaikan laporan audit untuk TA 2015 tepat waktu. Target akhir adalah seluruh laporan keuangan dari PT. PII mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

201

PT. PERTAMINA

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target** Realisasi %

8082- 29/06/2012 175,0 92,3 52,8 82,7 100,3* 67,4 67,2 Bank ID s/d USD -11,5 Dunia TF- 31/12/2018 125,0 69,4 55,5 55,6 45,2 43,5 96,1 10407

*) Terjadi perubahan target penarikan dari USD 91,3 Juta menjadi USD 100,3. Target penarikan ditambah dengan nilai carry over WA TA 2015 yang dibebankan pada Revisi DIPA TA 2016 (senilai USD 9 Juta) **)Sesuai DIPA SLA Proyek

 Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management

Layout pembangunan Lahendong 5& Sumber: project appraisal document

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sejak awal tahun 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek, yakni ± USD 60 Juta. Belum terdapat rencana pemanfaatan dari sisa dana tersebut, PT. Pertamina mengalokasikan dana tersebut untuk mengantisipasi change order. Progres Pekerjaan Fisik. Untuk lokasi Ulubelu 3 dan 4, kegiatan pengeboran dari 5 sumur produksi (dari target 5 sumur produksi) dan 5 sumur reinjeksi (dari target 6 sumur reinjeksi) telah selesai dilakukan. Masih tersisa 1 sumur reinjeksi yang masih dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, pekerjaan Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) telah mencapai 97,50% dari rencana target Triwulan III 2016 sebesar 97,21%. Untuk lokasi Lahendong 5 dan 6, pekerjaan EPCC telah mencapai 97,62% dari rencana target Triwulan III 2016 sebesar 89,89%. Tidak terdapat masalah kritis yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan.

205

PT. PERTAMINA

IRI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EPCC contract signed Ulubelu 3 for Ulubelu SAGS+ power plant Target Konstruksi COD Inspeksi

Realisasi Konstruksi

Ulubelu 4

Target Konstruksi COD Inspeksi

Realisasi Konstruksi EPCC contract signed Lahendong 5 for Lahendong/Tompaso SAGS+ power plant Target Konstruksi COD Inspeksi Realisasi Konstruksi

Lahendong 6

Target Konstruksi COD Inspeksi Realisasi

Kinerja proyek. Dua indikator keluaran proyek (IRI), yakni ditandatanganinya kontrak EPC untuk Ulubelu dan Lahendong, telah tercapai.

206

PT. PERTAMINA

LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/10/2011 JPY 26.966,00 4.139,80 22.826,2 6.414,3 1.721,5 Jepang IP- s/d 15,4 -46,32 26,8 (JICA) 557 25/10/2019 USD 267,10 41,00 226,1 63,5 17,1

 Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsutansi untuk Persiapan Pekerjaan b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC c. Pemboran Sumur

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC). Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini pelaksanaan fisik Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) telah mencapai 60,46% dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC) sebesar 46,78%. Progress EPC mengalami keterlambatan karena mengalami pergantian subkontraktor utama. Tahap negosiasi antara kontraktor dengan calon subkontraktor baru membutuhkan waktu lama. Penandatangan kontrak subkontraktor utama yang baru akan mundur (target tanda tangan kontrak subkontraktor pada laporan triwulan II 2016 seharusnya Agustus 2016). Proyek IP-557 mengalami revisi DIPA (nilai akan turun dari DIPA awal) sehingga tidak terjadi perbedaan yang telalu jauh antara penyerapan dan target.

207

PT. PERTAMINA

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Longsoran yang terjadi di area power - Kontraktor sedang melakukan plant dan area switchyard Proyek Lumut penyusunan detail design namun Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya pekerjaan penanganan longsoran telah seluruh kemajuan kegiatan konstruksi dimulai secara parsial pada bulan terutama di area Power Plant. September 2016. - Proses negosiasi dengan subkontraktor - Kontraktor sedang melakukan finalisasi untuk pekerjaan sipil masih berlangsung kontrak untuk Civil dan FCRS dengan sehingga kontraktor tidak dapat subkontraktor baru sehingga pekerjaan memenuhi komitmen untuk konstruksi area Power Plant diharapkan penandatanganan subkontraktor baru dapat dimulai pada awal November (target seharusnya bulan Agustus 2016). 2016. - Belum terdapatnya kesepakatan - Akan diadakan pertemuan dengan terhadap pembagian tanggung jawab manajemen Kontraktor terkait komitmen dan cost sharing. untuk penyelesaian pekerjaan EPCC.

208

PT. PLN

ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT

Pembangunan PLTA Asahan 3

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

15/05/2008 JPY 27.642,0 1.051,5 26.590,5 1.269,2 0,0 Jepang IP- s/d 3,8 -89,3 0,0 (JICA) 532 15/05/2017 USD 273,8 10,4 263,4 12,6 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

 Lokasi Proyek

a. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara b. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Asahan 3 b. Consulting Services c. Contingecies

Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Capaian fisik paket Consulting/Engineering Services sampai dengan Triwulan III 2016 sebesar 30%. Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan diterbitkan oleh Gubernur pada tanggal 30 Juni 2015 (ketua IP4T : Kepala BPN Kanwil). Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Tobasa dan Asahan. Hasil IP4T ke dua kabupaten belum dapat diterima/diakui oleh KLHK (belum ditandatangani) karena pihak KLHK masih menyatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri No. 79 tahun 2014 akan direvisi sehingga KLHK masih menunggu revisi tersebut. Hasil IP4T kabupaten telah diverifikasi oleh IP4T provinsi dan sudah dikirimkan ke BPKH untuk mengetahui status lahan (masyarakat atau hutan). Status hasil IP4T tersebut saat ini berada di Dinas Planologi Provinsi dan selanjutnya akan disampaikan ke KLHK untuk penetapan status kawasan hutan. Lokasi PLTA Asahan 3 sampai saat ini dinyatakan oleh KLHK masih berada dalam kawasan hutan sehingga apabila dilaksanakan pembangunan pembebasan lahan harus dengan pemberian kompensasi. Pada Periode laporan ini PLN mengusahakan secara persuasip agar KLHK dapat memberikan rekomendasi tentang status lahan tersebut mengingat lokasi PLTA Asahan 3 telah banyak penduduk yang mendiaminya serta adanya perkebunan dan persawahan masyarakat.

211

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Pengadaan tanah - Sedang proses hukum, karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. - Proses pembebasan lahan (ganti rugi - Koordinasi dengan Tim IP4T, mengacu dengan masyarakat) Peraturan bersama No. 79 Tahun 2014, No. Pb.3/Menhut-11/2014,No.17/Prt/M 2014 dan No.8/Skb/X/2014.

- Dugaan tindak pidana penggunaan - PT. PLN telah memenuhi panggilan dan kawasan hutan tanpa ijin. dimintai keterangan sebagai saksi. - Pembebasan lahan untuk PLTA Asahan - Saat ini Telah dilakukan workshop belum dapat dilakukan karena tumpang mengenai UU No. 2 Tahun 2012 yaitu tindih area Hutan Lindung dan lahan pengadaan tanah untuk kepentingan Warga. umum. Melalui workshop tersebut diharapkan terdapat solusi untuk pembebasan lahan PLTA Asahan, selanjutnya UIP KITSUM akan melakukan beberapa langkah seperti meminta Legal Opinion dari Kejaksaan terkait pembebasan lahan dengan tanah milik Instansi/Badan Pemerintah. Lain - Lain - Perkara perdata Asahan terkait dengan - Tindak lanjut kasus perdata Gugatan PT. PT. SSL SSL bahwa penanganan perkara sdh sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana putusan Kasasi memenangkan PLN. Status sekarang perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), sepanjang PT. SSL tidak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).

212

PT. PLN

ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Penarikan Pinjaman TA 2016(Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/03/2010 JPY 3.886,0 1.412,8 2.473,2 504,2 0,0 Jepang IP- s/d 36,4 -35,9 0,0 (JICA) 555 31/03/2019 USD 38,5 14,0 24,5 5,0 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Lampung c. Provinsi Banten d. Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Engineering Services untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa b. Pekerjaan Supervisi konstruksi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line masih sama dengan laporan periode triwulan sebelumnya sebesar 40,30%.

213

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Kontrak Paket 3 HVDC ISJ hingga Triwulan - Berkoordinasi dengan PLN Pusat (cq. III 2016 belum efektif. Hal ini DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, menyebabkan keterlambatan pekerjaan DIVBDH) dan kontraktor terkait konsultan dalam pekerjaan supervisi kelengkapan persyaratan efektivitas konstruksi. Kontrak Paket 3 HVDC ISJ. - Konsultan tidak dapat menagihkan - Proses amandemen 3 kontrak konsultan invoice pemakaian man month karena telah selesai, akan dilakukan koordinasi menunggu amandemen 3 kontrak bersama dengan konsultan untuk konsultan selesai. optimalisasi penyerapan man month - Terdapat invoice konsultan yang belum yang tertunda. dibayarkan. - Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat (DIV EPP) terkait penyelesaian invoice konsultan yang belum terbayarkan.

214

PT. PLN

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I)

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/05/2011 Bank 7940- s/d USD 205,0*) 100,2 49,0 104,8 -26,5 44,2 12,1 27,4 Dunia ID 31/12/2016

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Pulau Jawa dan Sumatera

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera g. Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region h. Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region i. Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region

215

PT. PLN

k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan III 2016, terjadi kenaikan penarikan kumulatif untuk proyek IPTD I dari USD 97,47 Juta (43%) pada Triwulan II 2016 menjadi USD 100,19 Juta (49%) pada triwulan III. Dana sebesar USD 8 Juta yang digunakan untuk kegiatan studi dan penyiapan dokumen teknis untuk pembangunan PLTA Poko dan Bakaru II Extension saat ini dalam tahap pembayaran uang muka untuk kegiatan tersebut. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Juni 2016, seluruh paket pekerjaan dibayar dengan pinjaman dari Bank, kemudian setelahnya dibayar dengan menggunakan APLN (Anggaran PT. PLN). Beberapa pekerjaan fisik mengalami kendala yakni adanya keterlambatan pengerjaan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya penawaran harga yang terlalu rendah pada paket kontrak di proyek IPTD I. Paket kontrak yang terlalu rendah dengan harga penawaran rata-rata sebesar 60%-70% dari HPStersebut berakibat juga pada rendahnya man power. Yang terjadi di lapangan, kontraktor bekerja namun tidak ada tenaga kerja kerena mereka dibayar terlalu murah dan di bawah UMR yang ada. Sehingga hal ini berakibat pada kinerja pekerja yang menurun. Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, diperlukan rekomendasi dari PT. PLN dalam proses procurement terkait dengan HPS. Sampai dengan Triwulan III 2016, terdapat 6 (enam) paket pekerjaan baru yang sampai saat ini sudah berjalan untuk pembayaran uang mukanya.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan III - 2016

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Paket Kontrak/ Nilai Kontrak No Komponen Realisasi Kumulatif TA 2016

Nilai % Target Realisasi %

1 Package-J1 27,02 23,13 85,60 7,57 0,46 6,08

2 Package-J2 6,87 5,61 81,66 1,61 1,44 89,44

3 Package-J3 28,85 19,99 69,29 10,93 4,56 41,72

4 Package-S1 23,12 15,25 65,96 8,83 0,34 3,85

5 Package-S2 31,44 20,68 65,78 8,97 1,18 13,15

6 Package-S3 21,57 13,75 63,75 6,33 2,36 37,28

7 Package 1 Lot 1 3,81 0,02 0,52 - 0,02 -

8 Package 1 Lot 2 13,23 1,07 8,09 - 1,07 -

9 Package 1 Lot 3 7,94 0,68 8,56 - 0,68 -

10 Package 2 Lot 1 4,10 - - - - -

11 Package 2 Lot 2 9,09 - - - - -

12 Package 2 Lot 3 6,54 - - - - -

216

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

- Man power untuk paket J1,J3, S2, dan S3 - Usulan PT. PLN terkait dengan proses masih rendah disebabkan oleh nilai procurement. kontrak yang terlalu rendah. - Adanya kekurangan material ACDB dan - Diinstruksikan kepada kontraktor untuk DCDB pada GI Pedan (Paket J1). segera menambah manpower EM. - Pengadaan link bar (GI Wirobrajan) dan - Diinstruksikan kepada kontraktor untuk fire prevention belum dilaksanakan segera mendatangkan material link bar (Paket J3). dan fire prevention. - IBT Lahat dan Linggau sudah energize, - Proses pembebasan ROW dan penitipan namun line bay belum bisa dioperasikan uang pembebasan ROW ke pegadilan. karena ada kendala ROW di jaringan transmisi. (Paket S1). - Desain incoming bay IBT yang tertera - Sudah dilakukan site survey dalam dalam kontrak tidak mungkin proses engineering. Diputuskan bahwa direalisasikan karena akan PT. PLN UIP II menambah IBT-2 di GI mengakibatkan pemadaman terlalu Kiliranjao dan PT. PLN UIP III menambah lama (backbone sumatera). (Paket S2). IBT-2 di GI Muara Bungo (dilaksanakan oleh kontraktor New Aur Duri – PT. Twink Indonesia). - Trafo untuk GI Sungai Penuh masih - Telah dilakukan survey untuk rute berada di Bangko karena akses jalan ke alternatif dan perbaikan jalan oleh Dinas Sungai Penuh tidak dimungkinkan untuk Pekerjaam Umum setempat. dibebani Trafo. (Paket S3).

217

PT. PLN

INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/03/2013 JPY 1.727,0 0,0 17.727,0 125,5 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -39,0 0,0 (JICA) 561 28/03/2022 USD 17,1 0,0 17,1 1,2 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Engineering Services pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (Indramayu Coal Fired Power Plant PROJECT (E/S)) telah tanda tangan kontrak tanggal 28 Januari 2016. Kick of meeting dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang.

218

PT. PLN

Perkembangan dari proses perizinan kegiatan

Status No Jenis Perizinan Keterangan Terbit Proses

1 Izin Lingkungan √ - Tanggal 26 Mei 2015

2 Izin Survey √ - Tanggal 23 Juli 2015

3 Izin Prinsip √ - Tanggal 16 Juni 2016 Dokumen Final telah disampaiakan ke Dokumen Perencanaan Pengadaan 4 √ - Pemprov. Jabar Tanah tanggal 16 Oktober 2015 5 IPL (Izin Penetapan Lokasi) √ - Tanggal 30 Juni 2016

6 Surat Keterangan Site Plan √ - Tanggal 30 Juni 2016

7 Rekomendasi Peil Banjir - √ Agustus 2016

8 Rekomendasi Andalin - √ Agustus 2016

Status perkembangan pelaksanaan proyek

No Tahapan Status Target Selesai PIC 1 Kajian Kelayakan Selsesai bulan Update selesai End of September 2010, saat Juli 2016 ini sedang di update bersama dengan pembuatan Bid Doc 2 Studi AMDAL Selesai tanggal 26 Mei Selesai 2015 3 Pengadaan Tanah Persiapan setelah Desember 2015 Penlok terbit (24 Mei2016) berupa permohonan Kepala BPN untuk pengadaan lahan 4 Studi LAP (Land JICA telah menunjuk Februari 2017 Acquisition Plan) Konsultan Jepang dan dalam proses penunjukan Konsultan Lokal untuk melakukan kajian. Konsultan Jepang telah menyampaikan action plan LAP untuk di review oleh PT. PLN 5 Penyiapan Desain dan Penyusunan dokumen Juli 2016 Bid Doc PQ September 2016 Penyiapan Biddoc oleh Konsultan TEPSCO mulai bulan Maret 2016 6 Pengadaaan Kontrak Persiapan September-Desember EPC 2016 7 Pengadaan Sudah komitmen dari Selesai Pendanaan JICA 8 Kegiatan Konstruksi Persiapan Acces Road COD 2021 (masa konstruksi selama 48 bulan)

219

PT. PLN

JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/09/2014 3083- ADB s/d USD 224,0 18,5 8,2 205,5 -31,8 4,3 18,3*) 430,6 INO 30/09/2019

29/09/2014 8276- AIF s/d USD 25,0 0,0 0,0 25,0 -31,9 0,4 0,0* 0,0 INO 30/09/2019

Keterangan: *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 20106. Data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB.

 Instansi Pelaksana

PT. PLN

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Expansion of 500 Kilovolt transmission network b. Development of 500/150 Kilovolt and

Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat 150/20 Kilovolt substations c. Project management

220

PT. PLN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2016 TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning

Lot 1: 500 Kv Overhead Transmission 1 ------Line Paiton- Watudodol

Lot 2: 500 Kv Overhead Transmission 2 ------Line Gilimanuk- Antosari

Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning

Lot 1 : Extension of 500 3 ------Kv GIS Piton Substation

Lot 2 : 500/150 Kv, 2 x 4 500 MVA New ------Antosaro Substation

Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning 5 Extension/Upgrading 15,4 1,54 10 11,57 1,54 13,3 - 33,01 - Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA

PIC for Java Bali 500 6 Kv Power Transmission 2,79 0,23 8,3 ------Crossing Project

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa. Bid submission untuk Paket 1 dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 dan untuk Paket 2 pada tanggal 23 Agustus 2016. Saat ini lelang dalam tahap evaluasi dokumen. Diperkirakan proses lelang akan selesai paling lambat pada awal Triwulan II 2017. Paket 3 telah ditandatangani pada Februari 2016, hingga Triwulan III 2106 pembahasan amandemen kontrak masih berlangsung. Pengadaan Lahan. Penetapan lokasi di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Sedangkan untuk Provinsi Bali, proses masih tertunda karena belum dibentuknya tim pembebasan lahan oleh Gubernur Bali. Executing Agency telah melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait namun belum ada titik terang dalam permasalahan ini. Setelah izin penetapan lokasi dikeluarkan oleh gubernur, maka dapat dilakukan proses pembebasan lahan untuk komponen 2, 3, 5, dan 6. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2017. Sedangkan untuk komponen 1 dan 4 tidak dibutuhkan pembebasan lahan karena lahan komponen 1 merupakan milik PT. PLN dan lahan komponen 4 masuk ke dalam kawasan taman nasional. Studi Biodiversity dan Supplementary Environment Impact Assessment (EIA). Studi biodiversity di Taman Nasional Bali Barat saat ini sedang dilaksanakan dalam kontrak Project Implementation Consultant (PIC). Hasil studi direncanakan selesai pada bulan November 2016 (Interim) dan Januari 2017 (Final). Hasil studi

221

PT. PLN

akan menjadi input untuk Supplementary Environment Impact Assessment (EIA) yang direncanakan difinalisasi pada bulan Maret 2017 dan diumumkan pada bulan April 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Pengadaan lahan untuk komponen 2, 3, PT. PLN melakukan koordinasi dengan dan 5 masih terkendala belum berbagai pihak. Saat ini isu tersebut sudah diberikannya penetapan lokasi oleh dibawa ke tingkat Wakil Presiden RI. Gubernur Bali. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan maka akan menghambat keberjalanan proyek karena pembangunan transmisi di Provinsi Bali belum dapat dilakukan.

222

PT. PLN

JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/03/2013 JPY 36.994,0 1.706,6 35.287,4 12.326,8 0,0 Jepang IP- s/d 4,6 -53,1 0,0 (JICA) 556 30/04/2019 USD 366,4 16,9 349,5 122,1 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Lampung c. Provinsi Banten d. Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500kV

Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Paket 1, paket 2 dan paket 4 belum terkontrak dan masih dalam proses evaluasi. . Paket 1 (Converter Station & Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis). . Paket 2 (DC 500 kV Submarine Cable), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan LoI paling lambat bulan Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016. . Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN. . Paket-4 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) dalam tahap evaluasi. . Paket-5 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10. . Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini.

223

PT. PLN

Estimasi Instalasi Lokasi Lahan (Ha)

AC/DC Converter Station Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan 60

Kab. Bogor, Jawa Barat 55

Electrode Station Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan 17

Kab. Lebak, Banten 18

Landing Point & Submarine Kab.Lampung Selatan, Lampung 4 Cable Switching Stations Kab.Serang, Banten 3

HVDC Overhead Line (OHL) Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa 84 (±481 km rute) Barat

HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa 15 (±62 km rute) Barat

HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) Sumatra Selatan (estimated 200 kmr) 36 (estimasi 200 km rute)

TOTAL 291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Pembayaran sisa uang muka belum dapat Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dibayarkan karena terdapat permasalahan dan DIVTRE PT. PLN Pusat. Dalam proses terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang penyelesaian. disampaikan oleh kontraktor.

224

PT. PLN

NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION

Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/01/2009 JPY 16.119,0 9.428,1 6.690,9 526,1 508,2 Jepang IP- s/d 58,5 -37,5 96,6 (JICA) 539 26/01/2017 USD 159,7 93,4 66,3 5,2 5,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project

Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga periode laporan ini pelaksanaan fisik pada paket konsultansi North & Sumatera West Interkoneksi mencapai 87,50%. Pada paket 1 Konstruksi 275 Kv sebesar 90,35 % dan paket 2 T/L 275 Kv sebesar 90,04%. PT. PLN sedang dalam proses pengajuan realokasi kategori loan, sehubungan dengan belum selesainya proyek. Bappenas telah menerima Surat persetujuan realokasi antar kategori Loan IP-539 dari JICA. Hingga periode laporan ini pelaksana proyek masih melakukan pekerjaan pembebasan lahan tapak tower di Section Sumut dan Section Sumbar. Perkembangan pembebasan lahan tapak tower, yaitu tanah tapak tower yang sudah bebas sampai akhir Juni 2016, Section Sumut, seluruh tower sudah bebas namun belum semua terbayarkan (dalam proses pembayaran). Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melewati 2 Provinsi yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. IPPKH dari dua provinsi ini telah terbit pada bulan Mei 2016.

225

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Permasalahan pada paket 2 275 Kv T/L Payakumbuh - Padang Sidempuan antara lain : - Pemilik lahan yang tidak memiliki bukti - Berkoordinasi dengan manajemen dan kepemilikan (Tanah Warisan) kesulitan bidang hukum untuk upaya melengkapi dalam melengkapi Surat Ahli Waris kelengkapan dari pemilik lahan yang karena tersebarnya anggota keluarga di keluarganya berada di luar Provinsi luar Provinsi Sumatera Utara. Sumut. - Sengketa lahan. - Dilakukan penyelesaian di Pengadilan - Penolakan warga atas pembebasan - Berkoordinasi dengan pihak Pemda lahan untuk pembangunan tapak tower. dan badan yang terkait untuk dapat membantu proses sosialisasi dan musyawarah atau apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan re-route.

226

PT. PLN

PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

03/06/2015 RR EXIM PBC s/d USD 373,0 10,4 2,8 362,6 -23,8 19,6 10,4 53,1 Tiongkok 330 03/06/2020

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelakp

Pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif pada tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan III 2016, kemajuan fisik kegiatan ini telah mencapai 36,25 % (target 40 %). Pada pelaksanaan di lapangan terdapat kendala yaitu adanya tuntutan masyarakat terkait pengaspalan jalan masuk. PT. PLN UIP KITSUM telah mengirimkan surat ke Kejati Sumatera Utara dengan No. 0018/HKM.02.01/UIP KITSUM/2016 pada tanggal 19 September 2016 yang intinya permohonan mediasi terhadap permasalahan tuntutan masyarakat tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2016 telah dilakukan ekspose di Bagian Datun Kejati Sumatera Utara dengan hasil bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati SUMUT akan membantu PLN untuk menyelesaikan masalah ini, JPN akan memanggil Pertamina-PT KAI dan Pemda Langkat. PT. PLN UIP KITSUM akan menyampaikan surat kuasa ke Kejati Sumatera Utara terkait pelaksanaan mediasi.

227

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Adanya tuntutan masyarakat terkait PT. PLN terus melakukan koordinasi dengan pengaspalan jalan masuk. Pemda Langkat untuk mempercepat penyelesaian masalah access road.

228

PT. PLN

PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/03/2013 RR 21661901 s/d USD 132,2 51,3 38,8 80,9 -41,0 17,8 6,9 38,4 Tiongkok 28/04/2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik kegiatan ini sudah mencapai 73,72 % (target 96,94%. Pekerjaan fisik ini mengalami kemajuan dari Triwulan II 2016 (progres fisik Triwulan II 2016 sekitar 71,88%). Design Jetty sudah disiapkan oleh kontraktor, namun masih menuggu pelaksanaan loading test untuk area Jetty dan Trestle. Terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan belum dapat diproses. Saat ini masih menunggu laporan akhir pengadaan tanah dari Tim P2T Kabupaten Bengkayang. Sudah sering dilakukan komunikasi dengan Kepala BPN Bengkayang, namun dari pihak BPN Bengkayang belum ada tindakan untuk menyelesaikan Laporan Penggadaan Tanah. PT. PLN UPP KITRING KBB 3 menyarankan PT. PLN UIP KBB untuk segera mengadakan rapat dengan mengundang BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan BPN Kabupaten Bengkayang. Surat usulan untuk diadakan rapat dengan BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat sudah disampaikan oleh UPP KITRING KBB 3 ke UIP KBB tanggal 14 Juni 2016. PLN UIP sudah menyampaikan surat ke Tim P2T Kabupaten Bengkayang pada tanggal 31 Agustus 2016 terkait permasalahan tersebut. Terkait Izin lokasi Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan belum diperoleh. PT. PLN UIP IX sudah meminta PLN Pusat cq. Kadiv PPT untuk melanjutkan proses perijinan penetapan lokasi oleh Menhub melalui surat No. 074/KON.00.03/UIP.KALBAR/2016 tanggal 10 Mei 2016. Pihak kontraktor dan PIC PT. PLN Pusat mencoba menyampaikan permohonan ijin penetapan lokasi dengan menggunakan dokumen kelengkapan berupa Studi Kelayakan Proyek PLTU PBSB. Jika sesuai peraturan, dokumen tersebut berupa Studi Kelayakan Pembangunan Tersus. Hingga periode laporan ini masih dilakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai yang disebutkan dalam Permenhub No. 73 Tahun 2014. Pihak kontraktor sudah

229

PT. PLN

berkoordinasi dengan PLN Pusat, dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu data teknis hasil survei yang meliputi hidro oceanography (pasang surut, gelombang , kedalaman dan arus), topografi, titik nol lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis. Saat ini masih menunggu ketersediaan FS dari kontraktor. Pihak PT. PLN sudah menyampaikan dokumen administratif berupa : (1) Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas; (2) Akta Notaris PT. PLN (Persero) tahun 2015; (3) IUPTL PT. PLN (Persero) dari Menteri ESDM; dan (4) NPWP PT. PLN (Persero) UIP KBB.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Sertifikasi masih menunggu penyelesaian - PT. PLN sudah meminta Tim P2T agar dokumen pembebasan lahan yang masih dokumen pembebasan lahan segera berada di Pemda Kab. Bengkayang (tim disampaikan ke PT. PLN dan sertifikasi P2T). segera diselesaikan. PT. PLN akan mengagendakan rapat dengan BPN Kanwil Provinsi Kalbar dan BPN Kab. Bengkayang terkait hal tersebut di atas. Lain-Lain - Keterlambatan progres pekerjaan sipil - Melalui rapat mingguan kontraktor telah karena Kekurangan manpower, material diingatkan untuk segera menambah dan alat berat. jumlah material dan manpower untuk mengejar keterlambatan progres. Jumlah manpower di site sekitar 515 dari rencana 615 orang. - Masih adanya outstanding drawing sipil - Telah berkoordinasi dengan PLN-E. yang belum status A.

230

PT. PLN

PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/01/2009 JPY 26.016,0 11.920,4 14.095,6 2.972,7 1.015,2 Jepang IP- s/d 45,8 -31,0 34,2 (JICA) 538 26/01/2019 USD 257,7 118,1 139,6 29,4 10,1

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

 Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW) b. Pekerjaan Konsultan

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini tediri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak, yaitu Paket Lot 2 Distribution Line South Takengon dan Paket Lot 3 Distribution Line North Takengon. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan. Pembebasan lahan Transmisi 150 Kv : Hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Hingga periode laporan ini jumlah tapak tower yang telah bebas 157 tapak tower dan 46 tapak tower belum bebas. Tanah tapak tower yang telah bebas sebagai berikut : 1. Lokasi Kabupaten Birun dengan jumlah tapak tower 46 Tower: - Tanah yang telah bebas 30 tapak tower sedangkan yang belum bebas 16 tapak towe. 2. Lokasi Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah tapak tower 81 tower: - Tanah yang telah bebas 64 tapak tower sedangkan yang belum bebas 17 tapak tower. 3. Lokasi Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah tapak tower 76 tower: - Tanah yang telah bebas 63 tapak tower sedangkan yang belum bebas 13 tapak tower. Pembebasan tapak ini ditargetkan selesai tahun anggaran 2016.

231

PT. PLN

Pembebasan lahan Area Head Pond : Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan Head Pond adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk mensosialisasikan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya, setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Worse Geological Condition. Area Proyek PLTA - Pembahasan mengenai design Powerhouse Peusangan 1dan 2 terletak di zona batuan No. 1 akan difinalkan pada minggu ke IV yang sangat rapuh dalam zona Great Oktober 2016 dengan target kesepakatan Sumateran Fault (hasil studi setelah gempa design untuk pelaksanaan konstruksi di bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut Powerhouse No. 1. dan berdasarkan hasil penggalian tunnel (sekitar No. 1 Powerhouse) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 fault. The most critical path saat ini adalah No. 1 Power Station dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019.

- Landslide. Landslide terjadi di sisi kanan No. 2 - Saat ini investigasi geologis tambahan Penstock Line pada 25 September 2015 yang sedang dilakukan oleh konsultan untuk berdampak pada pekerjaan galian No. 2 finalisasi design. Powerhouse. The most critical path saat ini adalah No. 1 Power Station dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019. Schedule tersebut masih dapat berubah sampai didapatkan fix design No. 2 Powerhouse & Penstock setelah diperoleh hasil investigasi geologi.

232

PT. PLN

PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/01/2009 JPY 4.498,0 284,2 4.213,8 0,0 0,0 Jepang IP- s/d 6,3 -79,0 0,0 (JICA) 537 26/01/2018 USD 44,6 2,8 41,7 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

 Lokasi Proyek

Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

233

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (juta USD) (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

05/12/2014 Jerman 26180 s/d 17,80 0,0 0,0 17,80 -63,6 0,0 0,0 0,0 (KfW) 30/09/2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan UGC 150kV Kebon Sirih—Gambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat— Semanggi Timur

Sumber : PT. PLN

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 17,80 0,0

Total 18,31 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 3 (Pinjaman KfW Jerman) telah ditandatangani sejak tanggal 5 Desember 2014, namun karena terkendala amandemen kontrak, maka kontrak kegiatan tersebut baru efektif sejak 30 Juni 2016. Hal ini berpengaruh pada belum dapat ditariknya pinjaman hingga akhir Triwulan III 2016. Kemajuan pelaksanaan proyek: 1. Penyusunan Master List, penentuan detail jadwal pelaksanakan proyek, jadwal penyerapan dan kedatangan material. 2. Melakukan site survey jalur yang akan dilewati kabel listrik bawah tanah 150 Kv. Proses pembukaan Letter of Credit untuk mengefektifkan loan dan menyerap 5% porsi loan KfW IPEX.

234

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (juta USD) (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

25/07/2014 Perancis CID 1039 s/d 20,00 1,1 5,4 18,9 -87,5 14,9 1,1 7,2 (AFD) 01H 25/11/2016

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. 500 Kv GIS Kembangan Extension substation b. 500 Kv Conventional Muara Tawar Substation extension c. 150 Kv New Conventional Muara Tawar Substation

Sumber : PT. PLN

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 20,00 0,0

Total 20,00 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan III 2016, Kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 7 baru melaksanakan penarikan sebesar USD 1,08 Juta dari sehingga proyek ini berada dalam kategori at risk dengan PV yang tinggi yakni -87,5. Permasalahan lahan di Kembangan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat akibat adanya konflik internal pemilik lahan (PT SKJM) membuat PT. PLN memutuskan melakukan perubahan design kegiatan pengembangan gardu induk untuk mengatasi permasalahan lahan di Gardu Induk Kembangan.

235

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Perubahan desain akan berdampak pada Melakukan perpanjangan masa laku loan perubahan komponen biaya dan waktu hingga bulan Juni 2018. pelaksanaan proyek. Pekerjaan konstruksi proyek diperkirakan selesai pada pertengahan tahun 2018, sementara masa laku loan hanya sampai akhir November 2016.

236

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Penarikan Pinjaman TA 2016 (juta USD) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (juta USD) (juta USD) % (juta USD) Target Realisasi %

19/11/2012 Jepang 28221000 s/d 17,1 0,0 0,0 17,1 -83,3 1,7 0,0 0,0 (JBIC) 30/06/2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Daan Mogot 150 kV Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 kV Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 kV Substation

Sumber : PT. PLN d. 150 kV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 17,13 0,0

Total 17,13 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Belum ada dana pinjaman luar negeri yang terserap dari proyek ini sampai dengan akhir Triwulan III 2016. Hal tersebut membuat proyek berada dalam kondisi at risk dengan PV sebesar -83,3 %. Kendala utama yang dihadapi proyek adalah permasalahan lahan. Sewa lahan milik Pemda DKI yang cukup tinggi membuat PT. PLN memutuskan untuk mencari lokasi lain. Kemajuan pelaksanaan proyek: 1. Dalam proses pembebasan lahan milik Mulia Group untuk pembangunan GIS 150 Kv. 2. Proses approval drawing untuk material pendukung.

237

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Lahan untuk pembangunan GIS 150 Kv di Mempercepat proses pembebasan lahan di Semanggi Barat dipindahkan dari lahan milik lokasi yang baru (JL. Walahar). Pemda DKI ke lahan milik Mulia Group yang berlokasi belakang gedung BRI (Jl Walahar).

238

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/03/2014 Bank 8280- s/d USD 325,0 13,3 4,1 311,7 -48,69 0,0 9,1 0,0 Dunia ID 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 Kv Transformer Bays for Scattered Substation - Lot 1: Java- Bali Regions - Lot 2: Outside Java-Bali Regions b. Package 2: Procurement of 150 Kv Transformer for Scattered Substations: - Lot 1: Java-Bali Regions - Lot 2: Outside Java-Bali Regions Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan III 2016, proyek IPTD II terdapat kemajuan dalam realisasi penyerapan sebesar USD 9,07 Juta. Angka ini mengalami kenaikan dari Triwulan II 2016 yang hanya mampu menyerap sebesar USD 0,55 Juta. Status Pekerjaan. Adapun kemajuan paket pekerjaan untuk Proyek IPTD II, sampai dengan Triwulan III 2016 yaitu: a. Paket 1 (pekerjaan sipil) terdapat masalah terkait dengan penawaran yang rendah dari HPS. Pekerjaan untuk Paket 1 diharapkan selesai pada bulan April 2017, jika tidak akan dipinalti. b. Paket 2 (pengadaan trafo) sudah berjalan. Sementara itu, untuk progres fisik masing-masing paket pekerjaan masih sama dengan Triwulan II 2016, yaitu pekerjaan pada unit 1: a) Paket 1 Lot 1 sebesar 1,85%; b) Paket 1 Lot 2 sebesar 0,40%; c) Paket 2 Lot 1 sebesar 53,32%; dan d) paket 2 Lot 2 sebesar 12,49%.

239

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Paket 1 Adanya keterlambatan pengerjaan pekerjaan Diperlukan amandemen kontrak terkait sipil, sehingga tidak ada kemajuan yang perubahan organisasi di PT. PLN. signifikan.

Paket 2 - Adanya perubahan kapasitas Trafo GI Bireun dari 30 MVA menjadi 60 MVA.

240

PT. PLN

STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 08/02/2013 Perancis 1024 s/d USD 49,5 38,9 78,5 10,6 11,0 7,7 5,1 66,3 (AFD) 01B 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

d. Substation e. Transmission Lines 275 Kv f. Expansion of Existing Grid 150 Kv SS+Lines g. ADSS Replacement Pontianak- Singkayang h. Land Acquisition and Resetlement i. Environmental Cost

Sumber : PT. PLN j. Consulting Revices k. Increasing Access to Power Grid l. Contingencies

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ No Kontrak Realisasi Komponen TA 2016 TA 2016 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Consulting 1 0,7 0,3 37,3 0,2 0,0 0,0 - 70,0 50,0 Services 2 Package 1 9,2 5,7 62,5 1,8 0,0 0,0 - 100,0 100,0

3 Package 2 8,3 2,3 27,9 1,7 0,0 0,0 - 100,0 96,5

4 Package 3 10,5 2,4 23,2 3,7 0,0 0,0 - 97,0 81,2

5 Package 4 2,5 1,2 47,2 0,3 0,0 0,0 - 90,0 77,8

241

PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan kegiatan strengthening west kalimantan power grid masih belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kegiatan ini masih terkendala pada proses pembebasan lahan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Paket 3 - Pada jalur Bengkayang – Ngabang - Telah dikompensasi berkaitan dengan terdapat 63 titik kawasan hutan produksi. terbitnya Ijin Prinsip dari Kementerian Kehutanan. - T.12 dan T.14 adalah lahan milik - Sudah ditindaklanjuti dan berdasarkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Surat Pemkab Bengkayang No.100/1027/Pem-III/Setda tentang kelanjutan pembangunan SUTT 150 Kv bahwa tanah tersebut dalam proses Hibah dari Pemkab Bengkayang ke PT. PLN. Paket 4 - Belum adanya catu daya untuk - PT. PLN akan menginstruksikan ke pelaksanaan pekerjaan komisioning di kontraktor untuk segera menyelesaikan lapangan. pekerjaan dan akan disampaikan - Belum bisa dilakukan intertriping test permohonan catu daya ke PT. PLN. sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait. - Gedung kontrol pada GI Ngabang belum sepenuhnya selesai.

242

PT. PLN

TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

09/01/2015 RR EXIM PBC s/d USD 241,0 26,3 5,0 214,7 -21,6 20,8 26,3 126,6 Tiongkok 329 29/04/2020

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar ini efektif tanggal 28 Mei 2015. Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi masing- masing unit adalah unit 1 pelaksanaannya selama 30 bulan dan Unit 2 pelaksanaannya selama 23 bulan. Pembukaan LC Proyek Takalar ini tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik kegiatan ini sebesar 30,35 %.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Engineering design yang terlambat, Ex: - Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusenlis Ash Yard, Dry Coal Shed, Fuel oil, dll dan kontraktor untuk mempercepat (Sesuai surat PT. PLN No approval desain. 0321/KON.01.02/KITRING-SULSEL/2016). - Terdapat permasalahan lambatnya - Berkoordinasi dengan kontraktor untuk procurement/proses custom clearance mempercepat proses manufacturing yang lama. dan shipment serta berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat untuk mempercepat proses administrasi custom clearance.

243

PT. PLN

TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/03/2013 JPY 5.104,0 146,1 4.957,9 1.266,1 8,0 Jepang IP- s/d 2,9 -36,1 0,6 (JICA) 560 28/03/2022 USD 50,6 1,4 49,1 12,5 0,1

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Engineering Services untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2x10 MW b. Pekerjaan Driling c. Pekerjaan Konsultansi

Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan fisik pada paket Engineering Services sudah mencapai 18,48% Pekerjaan Drilling IPM hingga periode laporan ini masih dalam proses lelang. Rencana kontrak driling adalah September 2016, dan target drilling adalah bulan Oktober 2016. Kontrak Infrastruktur telah ditandatangani pada Oktober 2014 oleh PT. PLN UIP XIV. Pekerjaan infrastruktur access road dan ptelah dimulai. Saat ini sedang dilakukan Land clearing dan cutting dengan progres keseluruhan sampai dengan bulan April 2016 adalah 84,767%. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW ini sekitar 13,6 Hektar. Ijin Lingkungan untuk pembangunan PLTP TULEHU 2 X 10 MW telah terbit pada tanggal 3 Maret 2016 (No.660.1/04/BLH/IL/IV/2016).

244

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Lahan di area Power Plant (Well Pad B) - Sudah dilakukan pelaksanaan dengan luas lahan 4,8 Ha belum dapat penitipan/Konsinyasi ke Pengadilan dikerjakan (perbatasan antara Negeri Negeri Ambon dengan Nomor Putusan Suli dan Negeri Tulehu) karena kendala No. 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb tanggal wilayah batas antara dua negeri dan 3 Maret 2016 dan sudah dilakukan kepemilikan yang bertumpuk-tumpuk, sosialisasi terhadap putusan tersebut sehingga area tersebut hanya dilewati tanggal 12 April 2015. Namun sampai saja (tanpa ada pekerjaan) untuk periode laporan ini, masyarakat masih mengerjakan persil lahan selanjutnya. menolak putusan pengadilan tersebut. BPN sebagai Panitia Tanah sampai saat ini belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu PT. PLN terus melaksanakan pendekatan secara sosial agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. - Terdapat perubahan design Rig Base - Dilakukan amandemen pekerjaan untuk pada well pad sesuai rekomendasi mengakomodir perubahan design Rig konsultan. Base. - Pekerjaan IPM Drilling dalam tahap - Merencanakan pagu DIPA untuk evaluasi (pengadaan), estimasi Kontrak pembayaran down payment pada Desember 2016. Triwulan 1 2017.

245

PT. PLN

UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/05/2012 Bank 8057- s/d USD 640,0 31,2 4,9 608,8 -61,4 49,2*) 1,2 2,5 Dunia ID 31/12/2018

*) Terjadi perubahan target dari Triwulan II 2016 sebesar USD 49,70 Juta menjadi USD 49,18 Juta

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pembangunan PLTA Cisokan Sumber : www.pln.co.id Pengembangan Kapasitas terkait

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi penyerapan keuangan Proyek Upper Cisokan pada Triwulan III 2016 sebesar USD 1,23 Juta. Sampai dengan bulan September 2016, terjadi kenaikan penarikan kumulatif dari Triwulan II 2016 yang semula sebesar USD 30,18 Juta (4,72%) menjadi USD 31,16 Juta (4,87%) pada Triwulan III 2016. Pada Triwulan III 2016, terjadi perubahan target penyerapan TA 2016 yakni sebesar USD 49,18 Juta. Kemajauan Pekerjaan. Sampai dengan Triwulan III 2016 terdapat masalah COW Paket 1 yang belum diterima sepenuhnya oleh kontraktor. Hal disebabkan oleh permanent access road tidak accessable dan aman untuk kegiatan konstruksi, sehingga condition precedence tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kegiatan serah terima lahan dilakukan secara parsial dan ditargetkan selesai pada September 2016 untuk Upper Dam dan Desember 2016 untuk Lower Dam. Permasalahan Quarry Gunung Karang. Sampai dengan akhir Oktober 2016, sudah terjadi negosiasi antara kontraktor Paket 1 dengan pemilik ijin produksi area 11 Ha Gunung Karang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah PT. Trinusa menjadi developer quarry dari 11 Ha Gunung Karang. Selain itu, juga

246

PT. PLN

dipersiapkan area seluas 73 Ha dari Gunung Karang dengan melakukan perbaikan serifikat tanah melalui penerbitan sertifikat oleh BPN Jawa Barat (PNBP telah dibayarkan). Permasalahan terkait Gunung Karang ini ditargetkan dapat terselesaikan sampai November 2016. Suspend Pinjaman dari Bank. Adanya isu terkait penangguhan pinjaman dari Bank Dunia, dimana pinjaman Upper Cisokan saat ini di-suspend oleh Bank Dunia per tanggal 3 Oktober 2016. Bank Dunia memberikan jangka waktu selama 60 hari untuk melaksanakan remedial action, apabila melebihi jangka waktu tersebut maka akan dilakukan pembatalan sebagian pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Suspend pinjaman dari Bank Dunia per - Akan dilakukan pembatalan sebagian tanggal 3 Oktober 2016. pinjaman apabila melebihi jangka waktu selama 60 hari untuk remedial action. - Saat ini sedang dalam proses desain VO untuk Access Road oleh Sinotech. - Direncakan membuat action plan untuk pembongkaran bangunan di seluruh - Tidak tercapainya kesepahaman dalam pembahasan MoN (Memorandum of lokasi yang telah dibebaskan oleh PT. Negotiations). PLN. - Mencari perubahan trace akses menuju - Adanya kendala dalam pengosongan/ pembongkaran bangunan yang temporary facilities (siding area A) disebabkan oleh: dengan menghindari rumah warga yang a. Warga belum mau menerima belum bisa dibongkar. pembayaran terkait hubungannya - Mengintruksikan kontraktor untuk segera dengan LSM. melanjutkan ijin produksi Quarry Gunung b. Warga belum memiliki tempat Karang sesuai tanggung jawab tinggal baru karena mengikuti kontraktor pada dokumen kontrak. program resettlement PT. PLN. - Permasalahan mengenai Quarry Gunung Karang: a. Point check mencari potensi batuan di lingkup 73,7 Ha (di luar 11 Ha WIUP milik PT Trinusa). b. Stacking out pada alternatif potensial batuan di lingkup 73,7 Ha (di luar 11 Ha WIUP milik PT. Trinusa).

247

PT. PLN

WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

04/04/2014 3015- ADB s/d USD 49,5 28,2 57 21,3 -1,8 1,7 3,7*) 221,0 INO 30/06/2018

Keterangan: *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016.

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network b. Construction of new distribution network in West Kalimantan c. New connections to households in West Pembangunan Substation Bengkayang Kalimantan

248

PT. PLN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi TA 2016 No Komponen Kontrak TA. 2016 Kumulatif Realisasi

Nilai % Target Realisasi % Kumulatif Target Realisasi

Consulting Services for 1 0,67 0,35 52,2 0,20 0,16 80 73,94 44,9 22,44 Project Implementation Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 Kv Overhead 2 9,18 8,03 87,42 1,76 0,6 34,09 100 0 0 Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1) Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 3 8,34 7,08 84,9 1,69 0,44 26 96,47 3,53 0 275/150 Kv Bengkayang Substation (Paket 2) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv 4 10,54 6,88 65,3 3,7* 1,03 27,8 81,25 19,12 0,75 Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 5 2,48 1,28 51,61 0,28 0,46 77,76 23,70 1,46 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4) Keterangan: USD 1 = Rp 14.400,- *Terdapat perubahan target

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. ADB telah memberikan persetujuan perpanjangan masa pinjaman dan perubahan dalam bentuk frontloading arrangement untuk porsi pinjaman. Persetujuan perpanjangan telah diberikan oleh ADB. Secara resmi proyek ini diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2018. Untuk memanfaatkan sisa dana pinjaman, akan dilakukan penambahan paket pekerjaan fisik, yaitu Paket 5 Tayan-Sanggau-Sekadau Substation dan Paket 6-7 Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission Line. Pembiayaan Paket 5 – 7 ini tidak akan sepenuhnya dibiayai oleh pinjaman dikarenakan kebutuhan pembiayaan lebih besar dari pada sisa pinjaman yang ada, selain

249

PT. PLN

itu pelaksanaan konstruksi akan melebihi masa tutup pinjaman, sehingga sisa pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembiayaan dari executing agency. DIPA. DIPA 2016 yang sudah dialokasikan sebelumnya sudah habis digunakan untuk membayar tagihan outstanding dari 2015. Executing Agency sudah mengajukan perubahan DIPA dan sedang diproses oleh Kementerian Keuangan. Pembebasan Lahan. Proses pembebasan lahan untuk Paket 3 hingga Triwulan III 2016 masih berjalan. Sebanyak 3 dari 408 tapak lahan belum dibebaskan. Sedangkan untuk pekerjaan tambahan, pembeasan lahan tapak tower Paket 6 sudah mencapai 130 dari 217 dan untuk Paket 7 mencapai 12 dari 129 tapak. Ditargetkan 70% tapak Paket 6 dan 7 sudah dibebaskan pada bulan November 2016. Pengadaan Barang dan Jasa. Proses lelang untuk Paket 5-7 saat ini dalam pelaksanaan. Bid submission Paket 5 direncanakan pada 2 Desember 2016 dan Paket 6-7 direncanakan pada 11 November 2016. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah tapak lahan dibebaskan seluruhnya. Konstruksi. Konstruksi paket 1 sudah selesai dan jalur transmisi sudah tersambung dua sirkuit sejak bulan April 2016. Konstruksi paket 2 sudah selesai dan sudah tersambung pada Mei 2016. Konstruksi paket 3 belum dapat diselesaikan karena masih menunggu pembebasan lahan pada beberapa lokasi. Kontrak paket 3 direncanakan pada Juni 2017. Sedangkan konstruksi paket 4 saat ini sudah dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan konstruksi Paket 3-4 ditargetkan selesai pada Triwulan I 2017. Sedangkan konstruksi Paket 5-7 akan dilakukan setelah lahan seluruhnya dibebaskan dan kontraktor telah terkontrak.

250

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Paket 3 Design, Supply, Installation Testing, and PT. PLN akan melakukan pendekatan dan Comissioning of 150 Kv Transmission Lines negosiasi kembali dengan pemilik lahan. PT. PLN Bengkayang – Ngabang and Tayan terdapat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah beberapa permasalahan pembebasan lahan Daerah setempat dan Kejaksaan untuk yang meliputi: menyelesaikan permasalahan tersebut. a. Pemilik tidak bersedia menjual lahan. b. Harga jual yang ditawarkan tidak disepakati oleh pemilik. c. PT. PLN sudah melakukan musyawarah dengan beberapa pemilik lahan namun belum ada kesepakatan.

Lain-Lain - Kegiatan ini dilaksanakan melalui co- - Sisa pekerjaan yang belum selesai pada financing dengan AFD. Dalam ketentuan waktu pinjaman berakhir akan dilanjutkan AFD, pelaksanaan kegiatan, termasuk melalui dana APLN. penyelesaian administrasi dan pencairan - Executing Agency perlu memastikan agar dana, harus selesai pada tanggal tutup pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan pinjaman 30 Juni 2018, dan porsi penarikan target yang telah dibuat. untuk kegiatan ADB agar mengikuti ketentuan tersebut. - Tambahan pekerjaan untuk memanfaatkan sisa dana diperkiraan tidak akan selesai pada waktu tutup pinjaman. - Paket 4 Design, Supply, Installation Testing, - Tindak lanjut permasalahan meliputi: and Comissioning of 150/20 kV Substation at a. Instruksi ke kontraktor untuk segera Ngabang and Tayan: menyelesaikan pekerjaan. a. Belum adanya catu daya untuk b. Menyampaikan permohonan catu pelaksanaan pekerjaan commissioning daya ke PT. PLN wilayah Kalimantan di lapangan. Barat. b. Belum adanya integrasi dari Ext. Tayan ke Existing karena RCP Existing belum siap. c. Belum bisa dilakukan intertriping test sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait. d. Gedung Kontrol pada GI Ngabang, belum sepenuhnya selesai.

251

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF)

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/04/2011 Bank 7731- s/d USD 100,0 99,9 99,9 0,1 2,78 - - - Dunia ID 30/11/2016

 Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 Juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 Juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 Juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi TA 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000, yang mana sisa loan ini tidak akan ditarik kembali di tahun anggaran 2016. Adanya sisa loan ini disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap rupiah antara kurs APBN TA dengan kurs realisasi penarikan. Perpanjangan masa laku proyek. Berdasarkan surat Dirjen. Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Direktorat Pinjaman dan Hibah No.S-848/PR.2/2015 tanggal 27 November 2015, closing date SLA WB telah disetujui perpanjangannya dari 30 November 2015 menjadi 30 November 2016. Dengan demikian, sisa pendanaan yang belum ditarik sebesar USD 120.000 masih dapat ditarik oleh proyek. Perpanjangan masa laku proyek dilakukan untuk menjembatani pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. PT. SMI telah mengirimkan indikasi kebutuhan penambahan dana pinjaman IIFF dimaksud melalui surat tanggal 30 Juni 2015 untuk mengusulkan kegiatan pinjaman ke dalam DRPLN-JM 2015 – 2019.

255

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan III 2016 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Capaian dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Sebesar 99,88% dari target 100% pendanaan Bank Dunia telah disalurkan melalui kegiatan IIFF kepada proyek infrastruktur komersil, melalui pembiayaan kredit jangka panjang dan produk keuangan. 2. Sebesar USD 1,8 Miliar modal telah tersedia untuk sub proyek infrastruktur IIFF, termasuk senilai USD 82,02 Juta merupakan bagian dari kesepakatan sindikasi dengan penyedia pembiayaan swasta lainnya. 3. Belum terdapat kemajuan capaian untuk indikator “peningkatan jumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh swasta menjadi layak untuk memperoleh kredit (bankable), setelah memperoleh jasa konsultasi dari PT. SMI. Namun, saat ini PT. SMI telah menerima mandat untuk melakukan 5 jasa konsultasi yang saat ini masih berjalan. Diperkirakan PT. SMI akan memperoleh 3 mandat tambahan. Kemajuan capaian indikator akan terjadi baru setelah tercapai kesepakatan keuangan dari masing-masing pekerjaan konsultasi tersebut. Sementara untuk pencapaian indikator keluaran proyek (IRI), PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 10 sub proyek (Pada triwulan sebelumnya disampaikan bahwa PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 15 subr proyek. Berdasarkan data pemanfaatan dana pinjaman Bank Dunia yang disampaikan oleh PT. SMI per 25 Januari 2016, maka dilakukan pengkinian data jumlah sub proyek, dari 15 menjadi 10 sub proyek). Sektor dari debitur untuk sub proyek IIFF cukup beragam, contohnya sektor telekomunikasi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas dan pipa distribusi gas, serta fasilitas pemeliharaan pesawat terbang.

Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain PT. SMI untuk menyampaikan rencana - Terdapat sisa dana pinjaman sebesar - USD 120.000. pemanfaatan dana pinjaman.

256

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 48.150,0 37.278,0 10.872,0 22.493,2 7.651,1 Jepang IP- s/d 77,4 5,7 34,0 (JICA) 554 28/07/2019 USD 476,9 369,2 107,7 222,8 75,8

 Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

Pekerjaan sipil bawah tanah Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

259

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Target Output Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Total Paket Kontrak TA Berjalan TW I TW II TW III TW IV Vol % T R T R T R T R T R

Construction Works

Paket pekerjaan sipil bagian layang

CP 101 (km 0,580 – 0,630) 0,05 km 38,5 20,3 20,9 4,5 6,4 6,9 5,8 38,5 33,1

CP 102 (km 0,630 – 5,369) 4,7 km 61,3 34,6 33,5 6,8 6,9 9,9 5,5 61,3 46,0 CP 103 (km 5,369 – 9,211) 3,8 km 65,1 36,6 34,6 5,9 2,2 11,3 2,2 65,1 39,0

Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah CP 104 (km 9,211 – 11,043) 1,8 km 75 58,3 58,2 5,5 7,1 5,9 5,9 75,5 71,2

CP 105 (km 11,043 – 13,102) 2 km 72 50,8 52,6 3,5 7,0 8,8 8,2 72,0 67,8 CP 106 (km 13,102 – 15,123) 2 km 93,9 67,6 66,9 9,0 7,9 11,3 5,8 93,9 80,6 Paket pekerjaan Railway System

CP 107 15,12 28,7 14,0 14,9 5,2 5,3 3,8 9,4 28,7 29,6

Paket pekerjaan Rolling Stock

CP 108 16 Rang. 18,5 1,4 1,7 0,5 0,5 6,7 0,6 18,5 2,8

Konsultan

Contruction Management 0,77 71,2 48,8 45,8 7,6 7,1 7,3 7,1 71,2 60,0 Consulting Services (CMCS)

Tender Assistant Services 2 0,1 100 100 100 Selesai 100 100 (Tas-2) Catatan: volume pada Construction Management Consulting Services (CMSC) berubah sesuai target output Tahun Anggaran berjalan (2016)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Pembebasan lahan : total lahan yang belum bebas hingga periode laporan ini adalah sekitar 40%, namun tidak semua lahan ini mengalami permasalahan kritis. . Paket CP-101, terkait pembebasan dan penguasaan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus dan Depo. Pembebasan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus (1 bidang) dan sisi barat depo (Jl. Batan) belum terbebaskan karena pada tahun 2016 Dishub tidak menganggarkan dana pembebasan lahan MRT (area Depo). Sehingga, pembebasan baru dapat dimulai menunggu anggaran perubahan (APBDP) Dishub DKI. . Paket CP-107 telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail disain dan sistem pemasangan rel. Saat ini dalam proses penerbitan Trase. Persyaratan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) submit ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Rekomendasi dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah disampaikan ke BPTSP. Saat ini Trase masih dalam proses dipenarik BPTSP. . Untuk Paket CP-108, saat ini kontraktor dalam tahap pekerjaan technical design report bersama DJKA Kementerian Perhubungan RI.

260

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Keterlambatan pembebasan lahan dan - Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, relokasi utilitas yang terjadi sejak triwulan- kontraktor membuat detil desain dan triwulan sebelumnya masih terjadi. Hal ini tahapan konstruksi, yang disesuaikan mengakibatkan keterlambatan pada dengan lahan yang dapat digunakan. proses konstruksi. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP-101, CP-102, CP-103. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas terutama daerah Fatmawati. - Penempatan lokasi Ventilation/Cooling - Monitoring dan melakukan koordinasi Tower (VT/CT) yang berada di lahan antara Pemprop DKI dan pemilik lahan private belum ada Perjanjian Kerja Sama untuk mempercepat diterbitkannya (PKS) antara Pemprop DKI dengan pemilik Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebagian lahan, sehingga saat ini masih sangat VT/CT sudah mulai dikerjakan, namun PKS berisiko terjadinya perubahan lokasi. nya belum semua tanda tangan. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP- 104, CP-105, CP-106.

261

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI

263

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TA 2016 Total Komitmen Penarikan Jumlah Alokasi (juta USD) Unit Organisasi Pinjaman Kumulatif (juta USD) (juta USD) (juta USD) Target * Realisasi

Mabes TNI 50,0 42,5 42,5 8,3

TNI AD 1.413,4 1.114,3 742,7 185,7 605,6 TNI AL 2.273,3 1.842,5 1.336,9 240

TNI AU 1.627,8 1.345,9 1229,7 74.3

Total 5.364,5 4.345,2 3.351,8 605,6 508,3 *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 47 kegiatan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan III 2016 dengan total nilai pinjaman luar negeri sebesar USD 4.345,2 Juta. Realisasi penarikan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan III 2016 adalah sebesar USD 508,3 Juta atau 83,9% dari target penarikan pinjaman luar negeri sebesar USD 605,6 Juta. Dari 47 kegiatan tersebut, terdapat 11 kegiatan yang selesai dilaksanakan sampai pada Triwulan III 2016 (3 kegiatan diantaranya selesai pada Triwulan III 2016), yaitu: a. Pengadaan Rantis 2,5 ton 4x4 (Mabes TNI); b. Pengadaan Ranjau Laut (TNI AL); c. Pengadaan PSU dan Munisi PSU (TNI AU); d. Pengadaan Senjata Sniper Kopassus (TNI AD); e. Pengadaan Kapal Bantu Hydro-Oseanografi (TNI AL); f. Pengadaan dan Perbaikan Sucad Avionik F-16 dan F-5 (TNI AU); g. Pengadaan SU-30 Mk2 dan dukungannya (TNI AU); dan h. Pengadaan Penangkis Serangan Udara (TNI AU). i. Perbaikan Sucad Engine Hawk (TNI AU). j. Pengadaan dan Perbaikan Sucad Engine Hawk 109/209 (TNI AU). k. Pengadaan Radar Approach(ATC) di Lanud Iswahyudi (TNI AU). Pada Triwun III 2016 terdapat 57 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 7.893,8 Juta. Dari 57 kegiatan tersebut, terdapat 10 kegiatan dari tahun alokasi 2010-2014 yang seluruhnya telah terkontrak dan sedang dalam proses Loan Agreement di Kementerian Keuangan, serta 47 kegiatan dari tahun alokasi 2015-2019 masih dalam tahap persiapan.

267

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nilai Kegiatan Tahun Alokasi Jumlah Kegiatan Unit Organisasi (juta USD) 1 30,0 MABES TNI

2 23,5 TNI AD 2011-2014 5 46,6 TNI AL

2 51,4 TNI AU

4 135 MABES TNI

13 1610,5 TNI AD 2015-2019 17 2819,3 TNI AL

13 3177,5 TNI AU

Total 57 7893,8

268

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

TA 2016 Total Komitmen Penarikan Sumber Tahun Jumlah Alokasi (Juta USD) Pinjaman Kumulatif Pinjaman Alokasi (Juta USD) (Juta USD) (Juta USD) Target* Realisasi

LPKE/KSA 2004 3,6 3,1 0,1 0,0

LPKE/KSA 2008 23,0 19,5 19,5 2,9 160,8 LPKE/KSA 2009 206,2 175,1 142,6 50,2

LPKE/KSA 2011 140.0 119,0 51,4 8,3

Total 387,8 316,7 208,5 160,8 56,2

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2016 terdapat 21 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek monitoring, dengan total nilai pinjaman sebesar USD 316,7 Juta. Besarnya realisasi penarikan pinjaman pada triwulan ini adalah sebesar USD 56,2 Juta atau 34,9% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2016. Dari 21 kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan yang berhasil diselesaikan yang terdiri dari 3 kegiatan selesai di triwulan I dan 4 kegiatan selesai di triwulan II. Sementara pada Triwulan III 2016, 14 kegiatan, berada dalam dalam tahap pelaksanaan. Terkait kemajuan kegiatan fisik, dari 14 kegiatan yang berada dalam tahap pelaksanaan 2 kegiatan dalam proses pembayaran uang muka, 1 kegiatan dalam proses pembangunan site dan instalasi alat, 2 kegiatan dalam proses pengiriman/penerimaan barang, 3 kegiatan dalam proses distribusi dan training serta 6 kegiatan dalam proses FAT. Pada triwulan ini terdapat 19 kegiatan yang belum efektif , yang terdiri dari 6 kegiatan dalam tahap persiapan penarikan uang muka, 5 kegiatan dalam proses penandatanganan perjanjian pinjaman, 3 kegiatan dalam proses negosiasi pinjaman, 4 kegiatan dalam proses penyusunan/penandatanganan kontrak dan 1 kegiatan dalam proses pelelangan. Berikut adalah rincian dari alokasi dana dari kegiatan- kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi Jumlah Kegiatan Nilai Alokasi (USD)

2008 2 17.000.000,00

2009 9 115.000.000,00

2011 7 165.000.000,00

Total 19 297.000.000,00

271

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Sebelumnya, alat Laboratorium Forensik Pelaksanaan pengiriman barang, Factory (Allabfor) Wilayah Kalimantan Timur belum Assessment Test (FAT), dan kemudian dapat dikirimkan karena terkendala penarikan dana pinjaman. pembanguan gedung yang belum selesai. Pada Triwulan III 2016 ini pembangunan gedung telah selesai seluruhnya sehingga tahap selanjutnya yakni FAT dan penarikan dana pinjaman dapat dilaksanakan.

272

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 Kementerian PPN/Bappenas

3 Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FOREST PROGRAMME

Penarikan TA 2016 (Juta EUR) Nilai Kumulatif Kode Donor Masa Laku Hibah PV Hibah (Juta USD) (Juta EUR) % Target Realisasi %

19/10/2010 2007 66 KfW s/d 20,0 6,4 31,9 N/A 6,4 0,62 9,7 089 30/12/2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Kabupaten Berau

c. Kabupaten Malinau d. Kabupaten Kapuas Hulu

Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

277

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Concept Paper Phasing Out Malinau disetujui oleh KfW akhir September 2016, sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Oktober 2016. . Perpanjangan program masih dalam proses sehingga pembayaran langsung (direct payment) konsultan belum dapat direalisasikan. . Proses Revisi DIPA menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran. . Dampak UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja implementing agency (Dinas Kehutanan Kabupaten).

1. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau a) Pelaksanaan PLUP (Participatory Land Use Planning) lanjutan pada DA (Demonstration Activities) 2. b) Realisasi pencairan dan investasi tahap 1 untuk 23 desa Kabupaten Berau sebesar Rp 2.981.025.000,- digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:  Penanaman.  Pemeliharaan tanaman.  Pembangunan persemaian.  Patroli hutan.  Pembangunan demplot. c) Pelaksanaan training dan penggunaan Monocable Winch. d) Pelaksanaan Inventory Carbon pada DA 6. e) CBFM (Community Based Forest Management): 3 usulan pembentukan hutan desa pada wilayah DA 1 dan DA 2 (Desa Long Ayap, Punan Segah dan Long Lanuk).

2. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu a) Pelaksanaan PLUP lanjutan untuk DA 1 b) Pencairan investasi jangka panjang pengelolaan hutan DA 1 pada 15 desa untuk kegiatan:  Penanaman.  Perawatan.  Patroli Hutan.  Agroforestry. c) Sosialisasi DA 2 Siawan Belida yang terdiri dari 13 desa. d) Rekrutmen 3 orang Pendamping Lapangan (PL) dan 13 orang Fasilitator Desa (FD) DA 2. e) Feasibility Study DA 2: Pengelolaan Hutan, Survei Sosek, Survei Hutan, dan PLUP. f) CBFM: 5 usulan pembentukan desa pada wilayah DA 1 (Desa Mensiau, Tamao, Sungai Ajung, Sepandan, dan Malemba).

3. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau a) Rekrutmen 2 orang Tenaga Ahli dan 5 orang tenaga Pendamping Lapangan. b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke 15 desa. c) Melakukan studi banding ke DA 6 dan DA 7 Berau. d) Penyusunan proposal investasi pengelolaan hutan. e) CBFM: 2 usulan pembentukan hutan desa pada wilayah DA 1 ( Desa Long Uli dan Desa Desa Long Paliran).

278

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT UNIT FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

Penguatan Unit Pengelolaan Hutan untuk Pengelolaan Keberlanjutan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penarikan Hibah TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Mitra Nomor Masa Mata Belum Hibah Pembangunan Register Laku Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

April 2016 s/d FAO N/A USD 0,27 0,0432 16 0,2268 0,068 0,024 64,1 Maret 2017

 Instansi Pelaksana

Badan Penyuluhan dan Pengembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

Bantimurung dan Jeneberang, Provinsi Sulawesi Selatan.

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Human resource development plan (HRD plan) for two FMU targets in South Sulawesi composed. b. Training to improve the capacity of human resources (HR) in two FMU

targets implemented. c. Field training for community groups in two pilot FMUs accomplished. d. The action plan for effective management of the Public Service Board (BLUD) of FMU Production “Jeneberang” prepared

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Proyek lokakarya telah dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional dalam rangka memperkenalkan tujuan proyek serta untuk mensinergikan semua upaya antara pihak terkait yang memiliki langkah strategis. . Rencana Human Resource Development dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerjasama dengan- Pusat Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia telah ditinjau dan dan akan dirumuskan sesuai dengan kondisi yang saat ini.

279

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Keterlambatan pelaksanaan kegiatan - Adanya diskusi awal dengan semua yang relevan dalam proyek ini. pelaku proyek yang diperlukan untuk - Kurangnya dukungan dan komitmen dari mempercepat kemajuan proyek dan pemerintah kabupaten/daerah untuk hasil akhir yang akan dicapai. mengembangkan BLUD (Badan Layanan - NC HRD Plan akan menyelesaikan Umum Daerah) yang dibutuhkan untuk rencana kerja berdasarkan masukan dari memastikan BLUD terlaksana dengan lokakarya dan kunjungan lapangan yang baik. telah dilakukan. - Adanya koordinasi antara Ditjen di - Adanya pengumpulan data dan Kementerian Lingkungan Hidup dan informasi untuk survei pemetaan HRD, Kehutanan untuk mengelola Forest rencana HRD dan assesment. Management Unit (untuk konservasi dan - Memfasilitasi pusdiklat untuk produksi). menyelesaikan modul e-learning. - Memfasilitasi Pusluh (Pusat Penyuluhan) untuk melaksanakan pembangunan kapasitas dalam penguatan kelembagaan kelompok masyarakat. - Memfasilitasi lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan dan menyelesaikan rencana aksi BLUD untuk UPH Jeneberang.

280

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO

Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Penarikan Hibah TA 2016 (juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Donor Masa Laku Hibah Hibah Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

September 2015 8548- ADB s/d USD 4,5 0,6 13,9 3,9 1,2 0,3 21,2 INO November 2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi,

 Lokasi Proyek

a. Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu b. Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau

Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat sub asional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 Climate Change Fund 1.250.000

2 RCIF 700.000

3 GE Facility 2.527.273

Total 4.477.273

281

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Dilaksanakannya kick-off preparation pada tanggal 22 September 2015. 2. Annual Work Program untuk 2016 sebesar USD 1,16 Juta telah disetujui oleh Project Steering Committee Meeting pada Maret 2016. 3. Pelaksanaan proyek di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Malinau, Kalimantan Utara. 2 desa yaitu Desa Nanga Lauk di Kapuas Hulu dan Desa Punan Adiu di Malinau telah terpilih untuk pelaksanaan proyek. 4. Output 1 a. Telah dilakukan pengenalan tentang proyek dan Heart of Borneo (HOB) kepada 17 kabupaten dan 4 provinsi yang merupakan area dari HOB. b. Telah dilakukan rapat pembahasan rencana pengelolaan TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan Kayan Mentarang. c. Pembahasan program capacity building “Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo”. d. Rapat Penyusunan country report untuk HoB Trilateral Meeting di Brunei bulan September 2016 e. Memfasilitasi Kemenko Perekonomian dan Kementerian LHK menghadiri the 10th Trilateral Meeting Heart of Borneo di Brunei pada bulan September 2016. f. Perekrutan National Training Specialist. 5. Output 2 a. Indentifikasi “Project Coordinator Organization” untuk fasilitator Plan Vivo. b. Pengumpulan baseline data dan informasi terkait REDD+ seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, kajian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan partisipatif, dan perubahan tutupan lahan di Desa Naga Lauk dan Punan Long Adiu. c. Sosialisasi konsep REDD+ dan analisa pohon masalah untuk pelaksanaan REDD+ bersama masyarakat Desa. 6. Output 3 a. Telah disusun draft pendanaan karbon untuk pemberdayaan masyarakat. b. Telah disusun draft profil untuk 3 pembeli potensial jasa lingkungan. c. Workshop identifikasi isu-isu PES dan analisa GAP di Kapuas Hulu. d. Pembahasan peraturan daerah tentang jasa lingkungan dengan DPRD Kapuas Hulu. e. Perekrutan legal drafter specialist untuk penyusunan kebijakan daerah terkait jasa lingkungan. 7. Output 4 a. Rapat koordinasi evaluasi kinerja PMC dan pelaksanaan proyek. b. Melaksanakan Mid Term Review Mission untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program terhadap pencapaian output proyek serta kinerja konsultan dan fasilitator. 8. Midterm Review Mission (MTR). Pada tanggal 20 Oktober – 2 November 2016 dilaksanakan MTR di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau. Beberapa temuan selama pelaksanaan misi tersebut meliputi: a) Sumber Daya Manusia Profesional. Kurangnya sumber daya manusia profesional yang mendukung pelaksanaan proyek ini menjadi penyebab utama keterlambatan implementasi kegiatan. Tercatat saat ini proyek baru saja memiliki team leader setelah lebih dari delapan bulan mengalami kekosongan. Selain itu, tenaga yang diterjunkan untuk memantau perkembangan kegiatan di lapangan masih sangat minim. PMC juga belum memiliki administrator murni yang dapat mengelola jalannya administrasi umum proyek, seperti persuratan, dokumentasi, dan lainnya. Menanggapi permasalahan kekurangan SDM ini, terdapat pula usulan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk

282

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

membantu kekosongan SDM dengan menempatkan pegawai KLHK. Akan tetapi hal ini akan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bappenas dan pihak ADB. b) Perubahan Nomenklatur di Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tidak akan ada lagi Dinas Kehutanan pada tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi permasalahan karena memutus rantai komunikasi dan koordinasi pelaksanaan proyek dari pusat ke daerah (Kabupaten/Kota) sebagai daerah yuridis pada level terbawah. Ketidakjelasan tujuan penerusan peralatan yang telah disediakan melalui skema lelang juga dapat terjadi. Untuk sementara peralatan hasill lelang akan ditujukan kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada level distrik. c) Koordinasi dan Manajemen Kegiatan. Pemerintah Daerah (Pemda) kurang ikut serta dalam pelaksanakan kegiatan ini dikarenakan kurangnya inisiatif PMC untuk berkomunikasi ataupun melaporkan perkembangan kegiatan kepada Pemda setempat. Kurangnya kualitas dan kuantitas laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga menjadi salah satu temuan penting. Mengingat pelaporan adalah instrumen utama yang menjadi acuan penilaian perkembangan pelaksanaan kegiatan secara umum, pihak ADB akan menggunakan jasa auditor independen untuk memeriksa hasil kerja dan catatan keuangan.

283

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Mobilisasi tenaga ahli dan proses - ADB dan DESCA menyelenggarakan pengambilan keputusan lamban rapat koordinasi membahas kinerja PMC. dikarenakan fungsi team leader kurang Dari hasil rapat tersebut, ADB mengirim maksimal dilaksanakan oleh Interim Team surat No: 015/L/TA8331/2016 tanggal 19 Leader. September 2016 meminta PMC untuk - Lambatnya pemetaan capacity building segera memobilisasi experts/ konsultan (training needs assessment) sehingga paling lambat pertengahan Oktober program capacity building belum dapat 2016. dilaksanakan. - Perekrutan team leader dan project - Lambatnya pelaksanaan capacity manager sedang dalam proses. building akibat tidak adanya international - Melaksanakan rapat koordinasi bulanan dan national training specialist. antara DESCA, PMC, National - Keterlambatan pelaporan kegiatan oleh Coordinator, dan ADB IRM. PMC. - Midterm Review Mission dilaksanakan - Kurang pahamnya PIU Kapuas Hulu dan oleh ADB bersama DESCA untuk Malinau mengenai pelaksanaan proyek. memantau pelaksanaan proyek dan kinerja PMC. - Mengembangkan Standard Operational Procedure (SOP). - Diharapkan PMC dapat menugaskan konusltan ahli di Kapuas Hulu dan Malinau untuk peningkatkan ownership PIU terhadap proyek.

284

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) (Juta) %

19/06/2013 ADB 8548-INO s/d USD 1,5 N/A N/A N/A 30/06/2017

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang- BPN

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Harmonisasi ADB’s Safeguard Policy Statement dengan Safeguard System di Indonesia; b. Harmonisasi prosedur pengadaan (procurement system) antara ADB dengan Indonesia; c. Penguatan persiapan proyek; dan d. Pembangunan kapasitas (capacity building).

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 Consultants 1.014.000

2 Equipment 20.000

3 Training/Seminar 305.000

4 Administration 20.000

5 Contingency 141.000

Total 1.500.000 Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

287

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Output 1 : Komponen Safeguard. a. Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment). Equivalence assessment dan workshop hasil assessment terhadap environment dan involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada tahun 2015. b. Studi mengenai Acceptability Assessment: Acceptability assessment terhadap environment and involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada Juni 2016. c. Penyusunan Action Plan. Workshop konsultasi temuan dan action plan untuk equivalence and acceptability assessment sudah dilakukan pada bulan April dan Juni 2016. d. Penyusunan laporan konsultan. Laporan review sistem safeguard Indonesia (country safeguard review) sudah disiapkan dan sedang dalam proses review oleh manajemen ADB. Laporan CSR dan feedback dari pemerintah dan stakeholders lain termasuk NGOs akan menjadi board paper yang dikirimkan ke ADB Board untuk penggunaan CSS. 2. Output 2 : Komponen Procurement. Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan (SBD): draft SBD ICB Construction Works (Small Contract) telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan ADB Headquarter. Sedangkan draft SBD ICB untuk Kontrak Besar, Kontrak Rancang Bangun, Kontrak barang, Kontrak Turnkey, dan seleksi konsultan (RfP) secara teknis sudah disampaikan dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholders melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan. 3. Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria). a. Draft laporan analisis readiness criteria sudah diperbaiki dan sedang dikomentari dari sisi ADB IRM. Rekomendasi yang dikeluarkan dari laporan tersebut mengusulkan 3 kegiatan untuk masuk kedalam output 4 (capacity building) guna meningkatkan kinerja proses tanpa merubah kerangka regulasi yang ada. b. Konsultan telah mengembangkan 3 volume panduan dan template untuk 2 volume panduan.

288

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Perlunya dialog dan koordinasi yang kuat - Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh dari seluruh pelaksana kegiatan : stakeholder dan instutusi terkait lainnya Kementerian PPN/Bappenas, LKPP, BPN, untuk persetujuan rekomendasi dan KLHK, ADB, dan kementerian terkait action plan serta pelaksanaan konsultasi lainnya untuk menyepakati rekomendasi publik. dan action plan penggunaan country - Penyelesaian draft final laporan CSR siap safeguard system (CSS) dan untuk konsultasi publik dan disclosure, procurement. serta ADB Board paper. - Perbaikan laporan Country Safeguard - Penyiapan ADB Board Paper dan Review (CSR) berdasarkan feedback dari presentasinya oleh tim ADB dan pemerintah dan manajemen ADB konsultan. sehingga siap digunakan untuk konsultasi - Dilakukan koordinasi yang baik antara publik dan disclosure, serta ADB Board ADB dengan Bappenas dan pelaksana Paper. kegiatan untuk persiapan konsultasi - Dibutuhkan diskusi teknis internal LKPP publik untuk seluruh output komponen untuk mendukung penggunaan draft SBD kegiatan. yang telah dikembangkan untuk proyek- proyek infrastruktur yang didanai oleh ADB, sebagaimana inovasi-inovasi lainnya diperkenankan untuk digunakan untuk proyek yang didanai oleh ADB. - Perlunya proses konsultasi yang komprehensif untuk dukungan kepemilikan manual serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja proses inisiasi proyek (kriteria kesiapan kegiatan) untuk secara relevan, efisien, efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif agar mendapat pendanaan dari ADB

289

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT

Penarikan Kumulatif TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Lender Masa Laku Pinjaman Hibah Uang (Juta) (Juta) % Target Realisasi %

MCC 02/04/2013 72200201 (Amerika s/d USD 600,0 151,7 25,3 39,7 13,3 33,6 Serikat) 01/04/2018

 Instansi Pelaksana

a. Kemen PPN/Bappenas b. Kementerian Kesehatan c. LKPP

 Lokasi Proyek

a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat. c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan : 1. Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB) 2. Pemprop. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT 3. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta

290

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) senilai USD 131,5 Juta bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi c. Proyek Modernisasi Pengadaan atau Procurement Modernizatrion Project (PM Project) bertujuan untuk meningkatkan penghematan belanja negara (APBN) secara signifikan dalam melaksanakan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.

 Komponen Kegiatan

Ekuivalen Juta USD

No Kategori Alokasi Dana

1 Green Prosperity Project 332,5 2 Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project 129,5 3 Procurement Modernization Project 50,0 4 Monitoring and Evaluation 12,2 5 Administration and Control 75,8 Total 600,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada triwulan ketiga, pada program Kemakmuran Hijau pencapaian penting ditandai dengan sampai saat ini sebanyak 114 desa telah mendapatkan dukungan penyusunan batas desa dari target 450 desa yang akan dipetakan. Menyusul keberhasilan ini, manual PLUP juga telah diadopsi oleh 4 kabupaten untuk menjadi acuan pelaksanaan pemetaan batas desa. Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial dan Database GIS Kabupaten, Kompilasi dan Geo-Referensi Ijin yang telah dan akan diberikan untuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan alam untuk kabupaten, dan Review dan Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan melalui peningkatan kapasitas untuk provinsi dan kabupaten saat ini dilakukan di 35 kabupaten. Kegiatan pelatihan bagi aparat terkait penguatan pemahaman dalam rangka pemanfaatan peta bagi pengembangan investasi di daerah sedang dilakukan di 35 kabupaten. Melengkapi kegiatan ini, sebanyak 24 peralatan pendukung berupa GPS, Server, PC, dan Software telah dilakukan proses pengadaan dan siap untuk dipasang di 24 kabupaten. MCA-Indonesia telah menempatkan 23 orang relationship manager baik ditingkat pusat, regional, lokal. Adanya relationship manager ini telah memberikan bantuan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait baik ditingkat nasiona, provinsi, kabupaten dan masyarakat. Berbagai bentuk koordinasi yang dilakukan yang salah satunya adalah dilakukan workshop multi stakeholder forum (MSF) yang dilakukan di kabupaten. Pada program PKGBM, kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Program GSC dilaksanakan di 5,753 desa, 499 kecamatan, 66 kabupaten, 11 provinsi. Untuk menjalankan program tersebut telah direkrut dan ditempatkan sebanyak 22 orang konsultan nasional, 44 orang konsultan provinsi, 198 orang konsultan kabupaten, dan 618 Fasilitator Kecamatan, serta didukung dari anggaran dana desa untuk membiayai Fasilitator Desa yang saat ini berjumlah 11.506 orang. Sampai dengan triwulan ketiga, kinerja penyerapan anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan telah dilakukannya transfer pada bulan Februari sebesar USD 47,862,399 kepada PSF melalui Bank Dunia. Pemanfaatan anggaran tahun 2016 akan dilakukan setelah dilakukannya penetapan SPC (Surat Penetapan Camat) tentang jenis-jenis kegiatan

291

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

usulan masyarakat yang akan dibiayai mulai bulan Oktober 2016. Pada program Kampanye Nasional, pada triwulan ini kegiatan yang dilakukan adalah penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media televisi baik ditingkat nasional maupun lokal, demikian juga media social baik melalui facebook, twitter, maupun website. Sedangkan kegiatan yang secara langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat, setelah berhasil direkrut 3 lembaga pelaksana IPC (Interpersonal Communication Campaign) untuk 3 provinsi lokasi pilot, sampai saat ini telah dilakukan distribusi sebanyak 550 kaos, 1845 pin, 744 poster dan 246 spanduk telah didistribusikan ke Kapuas, Distribusi sebanyak 1070 T-shirt, 3210 Pin di Kabupaten Landak dan Distribusi sebanyak 1655 T-shirt dan 1300 pin di Kabupaten OKI. Kegiatan prioritas Proyek Modernisasi Pengadaan pada triwulan ketiga telah berhasil mengadakan pelatihan modul dasar (modul 1-6) bagi 155 orang. Peserta yang dilatih modul tingkat menengah/intermediate (modul 7-12) berjumlah 105 orang. Memastikan penyerapan substansi pelatihan juga diperkuat dengan dilaksanakannya kegiatan pendampingan mentoring dan konseling ke setiap ULP percontohan. Sampai dengan triwulan ini, kunjungan mentoring terhadap hasil pelatihan ini sudah dilakukan sebanyak 644 kali. Dari kegiatan pelatihan tingkat dasar/basic berhasil dilatih sebanyak 150 orang staf ULP untuk modul 1-6. Sedangkan pelatihan modul tingkat menengah/intermediate berhasil dilaksanakan dan diikuti oleh 98 orang untuk modul 7-12. Dari pendampingan dan mentoring yang dilakukan telah berhasil meningkatkan jumlah pejabat fungsional pengadaan menjadi 109 orang dari sejumlah 106 orang Pejabat Fungsional yang dicapai pada triwulan ke-14. Hingga saat ini terpantau hanya 93 orang dari Pejabat Fungsional yang masih menduduki posisinya.

 Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan III Tahun 2016

Sejak disahkan didalam DIPA tahun anggaran 2016 oleh Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 375 Milar. Seluruh alokasi tersebut dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu alokasi untuk Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut: 1. Rupiah Murni sebesar Rp. 24,6 MilIar. 2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp. 350,4 MilIar. Masing-masing alokasi dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Alokasi Rupiah Murni dipergunakan untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC, seperti operasional sehari-hari, penggantian pajak, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Compact. Sedangkan untuk alokasi hibah Luar Negeri khusus dipergunakan dalam pencatatan realisasi belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri Pada triwulan III, nilai penyerapan Rupiah Murni sebesar 15,08% atau sebesar Rp. 3.708.510.010,00. Dengan demikian, total penyerapan anggaran Rupiah Murni dari Januari hingga bulan September 2016 dari alokasi sebesar Rp. 24.600.000.000,- adalah sebesar Rp. 13.758.515.550,-. Satker Pengelola Hibah MCC melakukan pencatatan hibah MCC sejumlah Rp. 203.745.580.476,00 atau 58,15%. Nilai tersebut dicatat dalam bentuk SPHL sebanyak 2 (dua) kali yaitu SPHL 23 sebesar Rp. 203.333.200.476 dan SPHL 24 sebesar Rp. 412.380.000. Dengan demikian, hingga saat ini Satker Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL dengan total nilai Rp. 1.059.773.379.508 setara USD 89.271.834,01. Total penyerapan anggaran Rupiah Murni dan hibah MCC pada triwulan III sebesar Rp.207.454.090.486 atau sebesar 55.32%.

292

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Penyerapan Anggaran Triwulan III 2016 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan III No Komponen Alokasi Rencana % Realisasi %

1 Rupiah Murni 24.600.000.000 5,87 23,88 3,71 15,08

2 Hibah MCC 350.400.000.000 88,53 25,27 203,74 58,15

TOTAL 375.000.000.000 207.45 55.32

Total Penyerapan TA 2016 Dengan demikian, total penyerapan hingga triwulan III 2016 nilai sebesar Rp. 309.428.355.627 atau 82,51% dengan rincian sebagai berikut: Total Penyerapan Anggaran Tahun 2016 (dalam Miliar Rupiah)

TW I TW II TW III TOTAL No Komponen Alokasi Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 Rupiah Murni 24,6 5,75 23,38 4,29 17,48 3,71 15,08 13,75 55,93

2 Hibah MCC 350,4 - - 91,85 26,21 203,74 58,15 295,59 84,35

TOTAL 375,0 5,75 1,53 96,14 25,63 207,44 55,31 309,34 82,49

293

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kemakmuran Hijau 1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencairan dana melalui pendampingan yang lebih intensif kepada para lembaga-lembaga calon pengelola hibah, termasuk didalamnya koordinasi untuk mempercepat pemenuhan persyaratan perijinan (PPA). 2. Perlu ditingkatkannya keterlibatan pemangku kepentingan seperti Pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegaitan. 3. Penyiapan kelembagaan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan, baik untuk pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari maupun pengendalian kegiatan baik oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, mengingat MCA Indonesia harus ditutup pada tahun 2018.

Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat 1. Dibandingkan terhadap target keseluruhan pencapaian program, pencapaian pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada tataran aktivitas, baru 13,152 orang yang dilatih dari total target 28,695 orang atau sebanyak 50% dari target yang harus dicapai. Beban kerja yang ada sangat besar dibandingkan waktu yang tersisa. 2. Jika target peserta pelatihan ini tidak segera diselesaikan, maka akan berpengaruh pada pengukuran efektivitas pelatihan dalam implementasi lapangannya. 3. Mengingat jumlah beban kerja dan singkatnya waktu, maka diperlukan penguatan kerangka pemantauan dan pengendalian mutu pelatihan PMBA, Pemantauan Pertumbuhan serta Sanitasi, untuk memastikan materi-materi yang sudah dilatihkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan rutin petugas layanan kesehatan. 4. Banyak area proyek yang berupa wilayah berair (terletak di tepi sungai) sehingga diperlukan teknologi pembuatan jamban yang khusus seusai dengan keadaan di wilayah tersebut. 5. Perlu segera diselesaikannya proses pengadaan taburia, dilengkapi dengan strategi pengawasan untuk menjamin distribusi yang baik serta compliance terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Distribusi dan finalisasi pengadaan alat pengukuran pertumbuhan juga perlu dipercepat sehingga dapat segera diterima dan digunakan oleh petugas pelayanan kesehatan di wilayah target.

Modernisasi Pengadaan 1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Baranag/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadikan keraguan untuk pembentukan ULP di daerah yang mandiri dan permanen. 2. Untuk pelatihan pengembangan organisasi (IDT) sebagian besar materi pelatihan akan dilaksanakan melalui Computer Based Training (CBT), proses pembangunannya memerlukan persetujuan dari pihak LKPP. Maka keterlambatan persetujuan dapat menyebabkan keterlambatkan penyelesaian modul CBT. 3. Diperlukannya sumber daya pendukung dalam pelaksaaan proyek percontohan KPBU. 4. Terkait PMIS, terdapat kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi yang erat dan intensif dengan percontohan yang terpilih untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, persiapan nama domain, perlibatan penyedia dan lainnya. 5. Untuk DWBI, metode web scrubbing yang diminta oleh LKPP tidak selalu dapat bekerja. Sebuah website dapat saja diatur untuk memblokir seluruh metode ini. Sehingga koordinasi untuk otorisasi akses perlu dilakukan dengan LKPP. 6. Fase 1 e-contract management (ECM) saat ini berada pada moda berdiri sendiri sejak terintegrasi dengan SPSE versi 4 dan masih menunggu penyelesaian. Integrasi dengan SSO telah rampung

294

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

dengan memanfaatkan enkripsi data JSON untuk mengirim login/informasi rahasia dari LKPP ke ECM. Source code ECM memerlukan pemeriksaan dan verifikasi. Lokalisasi ECM ke depan kemungkinan akan diperlukan saat percontohan telah disetujui.

Penyerapan Anggaran 1. Tertundanya proses pencairan kerjasama hibah di jendela Kemitraan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas dan Energi Terbarukan karena belum terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh para proponen. 2. Pihak pelaksana kegiatan di unit M&E belum melakukan penagihan yang disebabkan olehpenghentian sementara kegiatan Joint Data Analysis. 3. Penghentian sementara kegiatan supply side pada kuartal ini, serta tertundanya proses pengadaan taburia karena belum ada ketentuan mengenai jenis kandungan yang diijinkan.

Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program dalam persiapan fase Closeout Program Compact. 2. Mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk pengesahan hibah. 3. Melakukan pencatatan realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL. 4. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPN) sebagaimana dipersyaratkan didalam PMK 124 Tahun 2012. 5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Compact. 6. Finalisasi Manual Asset Transfer. 7. Berkoordinasi dengan MCA-Indonesia untuk Perumusan Program Closure Plan.

295

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)

Penarikan Hibah TA 2016 (juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Donor Masa Laku Hibah Hibah Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

Uni Eropa 02/07/2013 8358- (Managed s/d EUR 37,3 9,1 24,3 28,2 9,7 3,7 37,7 INO by ADB) 04/12/2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan b. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan c. Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (EUR)

1 Hibah Langsung ke Kabupaten/Kota 22.000.000

2 Kegiatan Penunjang 15.300.00

Total 37.300.000

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah Minimum Service Standards Capacity Development Program (MSS-CDP) merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini yaitu 110 kabupaten/kota di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu hanya 108 kabupaten/kota di 16 provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah. Dari total hibah sebesari EUR 37,3 Juta, sebesar EUR 22 juta diberikan kepada 108 kabupaten/kota dengan estimasi masing-masing menerima Rp 2,5 Miliar untuk 2 tahun anggaran (2015-2016) dengan mekanisme on-granting. Sedangkan sebanyak EUR 15,3 Juta digunakan untuk kegiatan penunjang di pusat yang dikelola oleh ADB termasuk untuk membiayai konsultan.

296

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pinjaman. Hibah ini direncanakan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017. Executing Agency (EA) mengajukan usulan perpanjangan hingga 4 Desember 2017. Usulan tersebut sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 29 Juni 2016. Beberapa pertimbangan pengajuan perpanjangan meliputi: a. Akan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP tentang SPM (saat ini masih berupa draft), mengharuskan indikator SPM Pendidikan Dasar akan dilakukan penyesuaian/revisi. b. Kemdikbud akan menerbitkan SPM untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan khusus. c. Sebagian kabupaten/kota belum menyelesaikan rencana kegiatan di tahun 2015 dan 2016 akibat beberapa kendala teknis di lapangan, yang meliputi (i) Keterlambatan proses penganggaran di APBD; (ii) Keterbatasan dana talangan untuk prefinancing; dan (iii) Keterbatasan SDM di daerah dan di Pusat dalam rangka percepatan proses penyaluran hibah. Executing Agency akan mengajukan realokasi dana hibah unuk melanjutkan kegiatan pendampingan kabupaten/kota dan kegiatan konsultan. Realokasi ini akan diajukan setelah dilakukan inventarisasi oleh EA untuk menghitung kebutuhan pembiayaan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilakukan di tahun 2017, meliputi: a. Updating/pemantapan rencana implementasi pemenuhan SPM berdasarkan UU No 23/2014 dan PP tentang SPM: sosialisasi indikator SPM hasil revisi dan updating roadmap. b. Melanjutkan kegiatan yang masih belum selesai pada tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota. c. Melanjutkan dialog kebijakan di pusat dan daerah. d. Melanjutkan kegiatan advokasi.

Output 1: Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Progress pencapaian: a. 108 kabupaten/kota telah menyusun proposal peningkatan kapasitas berdasarkan status quo assessment tahun 2014. b. 106 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan, survei/sensus dan analisis data. c. 13 kabupaten telah menyelesaikan Roadmap pemenuhan SPM DIKDAS dan 95 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi. d. Lebih dari 80% satuan pendidikan di 106 kabupaten/Kkta telah mengikuti pelatihan penyusunan RKS/RKAS dalam rangka pemenuhan SPM.

Output 2: Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Progress pencapaian: a. Modul sosialisasi dan pelatihan SPM tersusun. b. Lebih dari 90% kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi SPM kepada stakeholder, seperti DPRD, Dewan Pendididikan, SKPD terkait, dunia usaha/industri, dan Komite Sekolah/Madrasah, c. Kampanye SPM telah dilakukan melalui brosur, penulisan artikel di media, iklan TV, radio talk show, dan web series MURID 5.

Output 3: Meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Progress pencapaian: a. Sekitar 7 kabupaten/kota telah mengintegrasikan Roadmap ke dalam Renstra dan RPJMD. b. Sekitar 4 kabupaten/kota telah menerbitkan Perda tentang SPM. c. Sebagian besar satuan pendidikan telah mengintegrasikan program pemenuhan SPM kedalam RKS/M dan RKAS/M. d. Tim Pusat sedang dalam proses pembahasan revisi SPM untuk menyesuaikan UU No 23 Tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi SPM dengan akreditasi.

297

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Penarikan Kumulatif* Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

17/06/2013 ADB 0013-INO s/d USD 17,4 4,63 26,6 12,8 30/06/2019

*Berdasarkan data Triwulan IV 2015

 Instansi Pelaksana

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi).

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 TA-8484 Cluster Management Facility 2.500.000

2 TA-8508 IKK Water Supply Project 659.967

3 TA-8506 Scaling up Hydro Development 382.263

4 TA-8518 Green Cities 1.115.000

5 TA-8530 Community Participation RRDP 1.000.000

6 TA-8666 MSMIP CDTA 2.225.000 TA-9116 Improving Multimodal Coonectivity to Support Land 7 1.250.000 and Sea Tollway TA-9133 Strenghtening Verifivation in Result-Based Programs in 8 500.000 Power Sector TA-9109 Strenghtening Fiscal Risk Management of 9 1.000.000 Accelarated Infrastructure Delivery Total 10.632.230

298

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadminitrasikan melalui ADB. Dari rencana hibah sebesar USD 17 Juta, pihak DFAT baru menyampaikan sebesar USD 13 Juta ke ADB yang telah dialokasikan sebesar USD 10,6 Juta untuk 9 Technical Assistances (TAs). 2. Terdapat steering committee yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT. Rapat Steering Committee yang mulanya direncanakan diadakan setiap tahun belum dapat diadakan pada tahun 2016 karena adanya pergantian kepengurusan steering committee SIAP. 3. Total TA yang berjalan yaitu 9 Technical Assistance (TA) termasuk 3 TA baru di 2016, dengan 4 sub-TA telah selesai dilaksanakan. 3 TA baru di dalam SIAP yang efektif di tahun 2016, yaitu: a. TA9116-INO: Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway; b. TA9113-INO: Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia’s Power Sector; dan c. TA9109-INO: Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery. 4. ADB telah melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan SIAP dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan. Hasil review dan rekomendasi tersebut telah disampaikan ke anggota Steering Committee lain untuk dimintakan tanggapan.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - ADB belum memperoleh tanggapan atas - Anggota Steering Committee hasil review mission dan rekomendasi diharapkan dapat segera yang telah disampaikan kepada menyampaikan tanggapan untuk anggota steering committee lainnya dan kelancaran keberjalanan kegiatan. Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Sekretariat TA- SIAP. - Belum diadakan kembali rapat Steering - Untuk progress pelaksanaan SIAP Committee sejak tahun 2014. selanjutnya, diperlukan pertemuan steering committee yang disepakati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Steering Committee.

299

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TRADE CORPORATION FACILITY (TCF)

Fasilitasi Kerja Sama Perdagangan

Penarikan Kumulatif* Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) (Juta) %

12/06/2012 Uni Eropa N/A s/d EUR 12,5 3,5 27,9 9,0 11/11/2016

*Berdasarkan data Triwulan IV 2015

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian PPN/BAPPENAS b. Kementerian Perdagangan c. Kementerian Perindustrian d. BKPM e. Kementerian Hukum dan HAM f. Kemenetrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi g. BPPT h. Kementerian ESDM

Sumbawa Capacity Building on Registered GI  Lokasi Proyek

Nasional dan Internasional

Indonesian Focus Business in Rome

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Menilai dampak situasi global bagi struktur investasi dan perdagangan di Indonesia b. Membangun kerangka kerja analisis sebagai alat prediksi c. Membangun analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai formula bagi perdagangan dan investasi d. Mendesain prioritas bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada level nasional dan regional e. Mendesain alokasi anggaran yang efektif bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah f. Peninjauan lokasi serta dialog dengan pembuat kebijakan

300

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

European Union – Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) merupakan hibah terencana yang diusulkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, BPPT, Kementerian Energi dan SDM, BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut sebagai implementing agency. Bertindak sebagai executing agency untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh implementing agency adalah BAPPENAS, dalam hal ini yaitu Direktorat Perdagangan, Investasi, dan KEI yang merangkap pula sebagai implementing agency. Hibah TCF bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Dengan penyusunan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik, diharapkan PDB Indonesia meningkat, rasio investasi terhadap PDB meningkat, dan perdagangan luar negeri juga meningkat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pada tahun 2015, meliputi: 1. Kementerian PPN/Bappenas melakukan economic modelling forecasting, dengan menggunakan model dari Oxford Economic yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan transfer of knowledge untuk para staf, Capacity Building in Trade and Investment, serta kajian. 2. Kementerian Perdagangan melakukan Trade Policy Formulation, Trade Diplomacy, Legal Services, dan Nation Branding. 3. BKPM melaksanakan The EU Desk at BKPM, Organisation of High-Profile Events in Europe, Sector Prioritisation, Propositions and Project Profiles, Techincal Assistance to the Regional and International Offices, dan Technical Assitance on ADR. 4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan Enforcement of IPR, Geographical Indications, dan Patents. 5. Kementerian Ristek dan Dikti melakukan Technical Assistance to RISTEK. 6. BPPT melakukan Technical Assistance to BPPT. 7. Kementerian Perindustrian melakukan Technical Assistance to Ministry of Industry, BPKIMI. 8. Kementerian Energi dan SDM melakukan EU-Indonesia Cooperation in Renewable Energy.

Indikator-indikator kerja yang telah dicapai (berdasarkan data Triwulan IV 2015) meliputi: 1. Mengembangan Outlook Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Konsep dan program merek nasional telah dirumuskan dengan menggunakan pemasaran, promosi, dan bahan ajar dengan judul Brand Indonesia TM. 3. Bantuan langsung diberikan kepada lebih dari 70 perusahaan Eropa (investor potensial dan investor yang sudah ada). 4. Enam perusahaan Eropa yang didukung oleh EU Desk telah memutuskan untuk melanjutkan investasi di Indonesia. 5. Setelah penempatan pejabat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Bea Cukai di Groningen, para penajab Indonesia terinspirasi untuk menyelaraskan peraturan penyitaan pabean dengan ketentuan Uni Eropa. 6. Aplikasi pendaftaran Merk Dagang Kopi Arabika Gayo telah disampaikan ke The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) – Uni Eropa. 7. Aplikasi untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Pala Siau telah disampaikan kepada Ditjen HKI.

301

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

8. Kolaborasi dan kerjasama antar komponen. Dalam rangka meningkatkan sinergi antar komponen yang lebih baik, pertemuan ini menyepakati tentang pentingnya kerjasama antar komponen terutama untuk kegiatan yang bersifat komplementer. Contoh kolaborasi antar komponen dalam rangka meningkatkan manfaat proyek hibah ini adalah: a. Bappenas akan menyelenggarakan sharing knowledge dengan mengundang implementing agency dan undangan lain yang lebih luas untuk kegiatan capacity building. b. Trecyda akan berkolaborasi dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya (Tim Nasional Dana National Interest) untuk melakukan penilaian dampak ekonomi dari kebijakan trade remedies.

302

KEMENTERIAN PERTANIAN

REDUCING DISASTER RISKS CAUSED BY CHANGING CLIMATE IN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) AND NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PROVINCES IN INDONESIA

Mengurangi Resiko Bencana Akibat Perubahan Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Indonesia.

Penarikan Hibah TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Nomor Mata Belum Lender Masa Laku Hibah Register Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/06/ 2013 FAO 74680201 s/d USD 4,72 2,87 60,79 1,85 1,17 0,57 49,15 31/07/2017

 Instansi Pelaksana

Badan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian – Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi ; a. Sikka b. Sabu c. Timor Tengah Selatan

d. Lembata e. Alor

Pro`pvinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: a. Lombok Barat b. Lombok Tengah c. Lombok Timur d. Lombok Utara e. Sumbawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improved Yields, Reduced Crop Losses with Enhanced Soil Fertility and Structure among Participating Farmers b. Resource-poor Smallholder Farmers Adopt and Continuously Practice Appropriate Conservation Agriculture Technologies and Practices c. Improved Enabling Environment for the Streamlining of CSA and Agricultural CCA into Local Government Land Management and DRR Policies

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Adapun hibah untuk proyek OSRO dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap 1 anggaran hibah untuk dari FAO sebesar USD 3,175 Juta dan pada tahap 2 sebesar USD 1,549 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016, penyerapan hibah untuk proyek ini sebesar USD 2,87 Juta (60,79%). Sedangkan untuk realisasi pada Triwulan III 2016 tergolong kecil, yakni sebesar USD 0,57 Juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Untuk meningkatkan kinerja dari kelompok tani, dilakukan training bagi para petani melalui pengenalan kegiatan pertanian konservasi yang dinilai lebih efisien dari pertanian yang

305

KEMENTERIAN PERTANIAN

bersifat tradisional. Sampai dengan Triwulan III 2016, sebanyak 264 kelompok tani dengan total 5.597 anggota petani individu, telah beradaptasi menggunakan teknik pertanian konservasi per Juni 2015. Program pelatihan pertanian konservasi ini selain diadopsi oleh para petani juga diadopsi oleh penyuluh dan mitra pelaksana. Untuk mendukung kegiatan pelatihan pertanian konservasi, didirikan 3 demo plot sebagai fasilitas pelatihan di Waigete, tepatnya kantor BPK Kabupaten Sikka, Desa Depe di BPK Sabu Raijua dan BPK Soe dari Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Pelatihan CA (Conservation Agriculture) disediakan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan penyuluh kecamatan melalui pendekatan multi layers. Secara total, sebanyak 60 alumni ada di tingkat provinsi dan 337 alumni di tingkat kabupaten menerima pelatihan CA. Melalui training CA, secara tidak langsung membantu meningkatkan produksi pertanian. Produksi jgung yang menggunakan CA meningkat sebesar 77% dibandingkan dengan metode pertanian tradisional. Selain adanya pelatihan tersebut, juga diadakan exchange visit untuk Timor-Leste (TL) yang dilakukan oleh staf FAO, pejabat pemerintah dari provinsi NTT dan NTB, dan perwakilan dari mitra pelaksana.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Terjadinya musim kemarau yang 1. Consolidation of Conservation Agriculture berkepanjangan selama El Nino a. Memperkuat kapasitas petani dan mempengaruhi musim tanam dan perluasan dalam pengetahuan penurunan hasil produksi. pertanian konservasi serta teknologi, - Adanya keterlambatan pada beberapa perubahan sosial dan budaya, dan kegiatan dan pengadaan. diversifikasi pengolahan pasca panen. b. Mengadakan kerjasama antara ekstensi dan LSM dalam memberikan bantuan yang sifatnya berkelanjutan. c. Memperkuat organisasi kelompok tani dan kelompok tani asosiasi (terkait struktural, modalitas, dan manajemen keuangan). d. Meningkatkan kualitas demo plot untuk menarik minat petani. e. Penyediaan mesin pertanian konservasi (penggali tanah, alat penyemai benih dan komposter).

2. Expnasion of Conservation Agriculture a. Adanya diseminasi dan komunikasi b. Penyediaan mesin pertanian konservasi yang lebih spesifik c. Meningkatkan kegiatan kunjungan pembelajaran lintas area. d. Membangun demo plot baru untuk kelompok tani baru di lahan-lahan marjinal. e. Membangun demo plot pertanian konservasi yang bekerja sama dengan

306

KEMENTERIAN PERTANIAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut petugas penyuluhan di tingkat kecamatan.

3. Institutionalization of Conservation Agriculture Tingkat Kota/Kabupaten a. Pelatihan pertanian konservasi untuk penyuluh dan petani. b. Memasukkan program pertanian konservasi dalam RENSTRA (Rencana Strategis) instasi pemerintah kabupaten melalui kegiatan lokakarya, termasuk di dalamnya memuat bantuan teknis. c. Memfasilitasi perumusan paper terkait pertanian konservasi dalam mendukung penyusunan peraturan pemerintah daerah.

Tingkat Provinsi a. Pelatihan pertanian konservasi untuk penyuluh dan petani. b. Meningkatkan kesadaran tentang pertanian konservasi pada para pejabata melalui kunjungan yang di dalamnya termasuk bantuan teknis untuk perencanaan strategis provinsi. c. Membangun networking untuk pertanian konservasi di tingkat provinsi dengan lembaga pendidikan terkait.

Tingkat Nasional a. Perumusan pedoman teknis untuk pertanian konservasi yang akan dimasukan dalam program Kementerian Pertanian. b. Adanya lokakarya pertanian konservasi (untuk scientis dan pembuat kebijakan) yang bekerjasama dengan FAO dan IAARD pada bulan November 2016. c. Kunjungan konservasi energi di NTB dan NTT pada bulan Februari 2017.

307

KEMENTERIAN PERTANIAN

PROMOTING SAGO STARCH UTILIZATION IN INDONESIA

Mengenalkan Pemanfaatan Sago di Indonesia.

Penarikan Hibah TA 2016 (Juta) Nilai Nomor Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Hibah Register Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

Januari 2016 FAO 2S36P8TA s/d USD 0,31 0,024 8,00 0,2268 0,154 0,024 15,8 Desember 2017

 Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan.

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Awareness raised and advocacy promoted on the potential of sago palm and its contribution to farming and local community livelihoods as well as to the food diversification and food security. b. At least 20 farmer groups benefit from

an improved technical knowledge base on the application of Good Agriculture Practice in sago palm production. c. At least 20 farmer groups benefit from capacity building designed to improve good manufacturing practice (GMP) in sago starch extraction on at least four demonstration pilots d. At least 25 entrepreneurs benefit from technical and agri-business training designed to promote sago starch enterprise development

308

KEMENTERIAN PERTANIAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Project Inception telah diselenggarakan oleh FAO bekerjasama dengan Pusat Diversifikasi Pangan, Badan Nasional Ketahanan Pangan untuk memperkenalkan proyek kepada para pemangku kepentingan dan untuk membahas serta menyelesaikan rencana kerja. . Pedoman Teknis SSPU (Sago Strach Production and Utilization) termasuk produksi dan pemanfaatan sagu, pengolahan dan pemanfaatan limbah sagu telah dikembangkan dan disetujui oleh FAO. . Data awal telah dikumpulkan dan kuesioner survei terkait dengan output agro-industri seperti lokasi dan ketersediaan teknologi dan peralatan, harga peralatan, biaya produksi, pasar, rantai pasokan, risiko dan manfaat dari rantai pasokan. . Survei lokasi potensial SPPU, analisis data, dan pengembangan SSPU prototipe telah dilakukan.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang - Menyebarluaskan pedoman pada relevan dalam proyek ini. petugas penyuluh dan staf teknis , serta petani dan grup petani perempuan. - Melaksanakan pedoman teknis tentang Good Agriculture Practices (GAP) engan pendekatan agronomi. - Melaksanakan produksi dan pemanfaatan sagu melalui pelatihan.

309

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 6.004,0 5.846,6 157,4 165,9 143,1 Jepang IP- s/d 97,4 -2,6 86,3 (JICA) 550 25/07/2016 USD 59,5 57,9 1,6 1,6 1,4

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali

 Lokasi Proyek

Provinsi Bali (Kota Depasar, Sanur dan Kuta)

IPAL Suwung Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

315

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Konstruksi Pipa Utama diameter 300-800 mm sepanjang 24.428,24 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 8.297,74 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 5.639,60 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 10.490,90 m b. Konstruksi Pipa Sekunder diameter 200-250 mm sepanjang 78.741,49 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 26.053,04 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 14.122,75 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 38.565,70 m c. Kontruksi Pipa Tersier diameter 150-200 mm sepanjang 21.649,85 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 1.839,35 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 841,68 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 1.057,50 m 4. LCB 1 dana APBD Provinsi Bali (Denpasar, Sanur dan Kuta) diameter 150 mm sepanjang 7.490 m 5. LCB 2 dana APBD Kota Denpasar (Denpasar dan Sanur) diameter 150 mm sepanjang 8.014 m 6. LCB 3 dana APBD Kabupaten Badung (Kuta) diameter 150-200 mm sepanjang 2.407,32 m d. House Koneksi sebanyak ± 9.805 unit. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Rencana TA. Rencana TA. Lokasi/Proyek TA. 2014 TA. 2015 Total 2016 2017 Denpasar 2.803 895 635 1.000 5.333 Sanur 1.100 7 0 0 1.107 Kuta 1.645 520 500 700 3.365 Total 5.548 1.422 1.135 1.700 9.805 e. Pengaspalan/Pengembalian jalan f. Pekerjaan Fasilitas Penunjang Lainnya (Manhole, Wet Pit, Generator Set, Aerator, Drying Sludge Bed and Maintance Equipment for BLUPAL)

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Dana Alokasi Dana No Kategori Pendamping (Juta Valas) (Juta Valas)

1 Construction Work 5,016 0,0

2 Consulting Services 981,0 0,0

3 Contingencies 7,0 0,0

Total 6.004,0 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk pengembangan kualitas pelayanan sanitasi dengan pembiayaan yang sesuai untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan efisien dari kondisi eksisting sanitasi yang ada saat ini. Dan pemerintah juga melaksanakan pengembangan layanan sanitasi secara bertahap untuk air limbah domestik perkotaan dengan sistem off site.

316

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan untuk meningkatkan akses fasilitas sanitasi menjadi 65,55% pada tahun 2015 yang dituangkan dalam komitmen capaian Millenium Development Goals (MDG’s), dimana target tersebut sudah tercapai di tahun 2006, namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja institusional, mensosialisasikan perilaku hidup sehat, meningkatkan kapasitas layanan sanitasi, membangun prasarana dan sarana sanitasi di daerah perkotaan, menyiapkan database dan sistem informasi sanitasi dasar. Kementerian Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut "PU"), yang memiliki kewenangan dalam pembangunan nasional sistem pengolahan air limbah, merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan sektor air limbah. Berikut ini garis-garis besar kebijakan utamanya adalah sebagai berikut. 1. Aksesibilitas untuk fasilitas sanitasi system on-site dan off-site di daerah perkotaan dan pedesaan harus ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas manajemen. 2. Meningkatkan kapasitas keuangan untuk infrastruktur air limbah dan memastikan layanan. 3. melalui mekanisme cost recovery. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan komunitas serta keterlibatan swasta. 5. Meningkatkan kinerja manajemen kelembagaan. 6. Memperkuat penegakan hukum, aturan dan peraturan. Selain itu, adanya permintaan oleh Pemerintah Indonesia untuk pengembangan sistem penyaluran air limbah di beberapa wilayah di daerah Sanur dan Kuta, dimana daerah tersebut telah berkembang pesat dan mengalami banyak perubahan sebagai kawasan komersial jika dibandingkan dengan Master Plan yang ada. Menanggapi situasi di atas, Pemerintah Indonesia dan JBIC menyepakati melakukan Perjanjian Pinjaman DSDP (II) pada tanggal 28 Maret 2008 dengan cakupan wilayah pekerjaan seluas 968 ha (wilayah urgent), yang merupakan wilayah yang sangat membutuhkan pelayanan dan pengembangan sistem jaringan perpipaan air limbah sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Denpasar Sewerage M/P) yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1993.

 Pencapaian Indikator Output

Hasil-hasil yang didapat dari proyek ini antara lain : 1. Terlayani wilayah pelayanan dengan luas masing – masing yaitu : a. Denpasar seluas 520 ha b. Sanur seluas 330 Ha c. Kuta seluas 295 ha 2. Terpenuhinya pelayanan sanitasi (air limbah) kepada masyarakat dengan jumlah 42.155 jiwa. 3. Terjadinya perbaikan kualitas lingkungan dan air (Laut, Sungai dan Air Tanah). 4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan sanitasi. 5. Meningkatnya citra Pulau Bali sebagai daerah wisata di tingkat internasional sehingga berdampak peningkatan wisatawan yang datang bekunjung.

317

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)

318

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)

319

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)

320

321

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310 Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374 www.bappenas.go.id