Mai Ruters Første Selvkjørende Busser I Drift
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene. Inntektene per reise var i 2019 på 12,00 kroner, nivået er tilsvarende som i 2018. Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise. Inntektene i 2019, som for 2018, var høyest for båt og regionbuss med 13,60 kroner per reise, mens den for reiser med T-bane, trikk og bybuss lå rundt 9,50 kroner. Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise. Aller høyest inntekt per reise går til tog som per i dag betjenes av Vy- gruppen, inntekten var i 2019 på 24,10 kroner per reise. Tilskuddet til Ruter har økt med 3,5%, opp fra 3,8 til 3,9 mrd og tilskuddsbehovet per reise er 9,90 kroner, opp fra 9,80 kroner i 2018. Samtidig, i 2019 utgjorde tilskuddsandelen en mindre andel målt opp mot totale kostnader, og Ruter brukte deler av egenkapitalen til å dekke opp for den totale kostnaden. SIDE 1 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2019 på kr 23,20 kroner, en økning fra 22,50 kroner i 2018, noe som tilsvarer en økning på 3%. Kostnadene totalt sett per reise i 2019 er på nivå med kostnaden siden opprettelsen av Ruter i 2008. For å måle effektiviteten på tilbudet ser Ruter blant annet på utviklingen i kostnader per plasskilometer (som er den kapasiteten som tilbys). Totalt har effektiviteten økt med 11% i perioden 2008 til 2019, der kostnaden per plasskilometer har gått ned fra 0,97 til 0,86. Sammenlignet med 2008 er effektiviteten økt for T-banen (målt i form av en reduksjon i kostnad per plasskilometer) med 37%. Samtidig har kostnaden per plasskilometer for bybuss økt med 5%, noe som kan forklares med en økning i antall avganger på nesten 40% siden 2008, og med ca 10% bare det siste året. For trikk er bildet relativt uendret siden 2018. Kostnad per plasskilometer for båt er fortsatt høyest, og har økt med 31% i perioden fra 2008 til 2019. Målt opp mot fjoråret observerer vi imidlertid en bedring i effektiviteten på 2%. Kostnadene per reise er høyest for båt og regionbuss, med henholdsvis 47,50 og 28,00 kroner per reise. Lavest kostnad per reise har T-banen med 14,40 kroner og bybuss med 14,50 kroner. Kostnadene per reise på trikk er i dag 18,00 kroner. Tilsvarende kostnad var 21,00 kroner i 2008 og har gradvis gått ned i perioden som følge av at flere passasjerer reiser med trikken. Siden 2008 har kostnadsnivået per reise gått ned med 18% % på T-bane og SIDE 2 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall 14% på trikk. Gjeldende ansvarsdeling medfører at vi ikke kan presentere fullstendige nøkkeltall for togtrafikken. Ruter betalte i snitt 24,00 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd. Statlige tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som er vesentlig høyere enn det Ruter betaler. SIDE 3 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall Belegg, gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse, er en god indikator for effektiviteten i nettet, og dermed på om Ruter gjør en god jobb på dette området. På linjer som trafikkerer flere stoppesteder, er det praktisk umulig å nå 100% belegg på hele linjen. Det er heller ikke ønskelig. Når vi da er nær et praktisk tak, har det sammenheng med at Ruter ønsker den attraktiviteten som noenlunde jevn frekvens gir, og at vi ønsker å tilby sitteplass også i bytrafikken til så mange som mulig, og i hvert fall utenom rushtid. Utviklingen i belegg varierer mellom de ulike fremkomstmidlene. Utnyttelsen av setekapasiteten på trikken var i 2019 på 51% og det regnes som svært bra. Siden 2008 har kapasiteten på trikken økt med 14%, og det har i perioden ikke vært mulig å øke kapasiteten i takt med økningen i passasjervolumet. For bybuss har utviklingen vært tilnærmet det samme og belegget ligger på samme nivå som trikken. Regionbuss har hatt en tilsvarende, sterk økning i belegget på 18%, men nivået i 2019 på 44% er lavere enn bybuss og trikk. Det skyldes en sterk økning i antall avganger for å øke attraktiviteten på kollektivtilbudet lokalt og for reiser inn til Oslo. T-banen opplever sterk passasjervekst og opprettholdet belegg har økt fra 33% i fjor til 35% i år. T-banen har lavest belegg, kombinasjonen mange avganger gjennom døgnet (i periodene utenom rush) bidrar til lavere belegg. SIDE 4 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall – Totalt 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Operasjonelle nøkkeltall Reiser (mill) * 398 387 371 350 334 319 309 300 285 271 256 244 Personkilometer 2 365 2 295 2 201 2 033 1 898 1 830 1 759 1 719 1 636 1 526 1 433 1 350 (mill) Vognkilometer 122,2 119,7 113,0 106,1 97,2 93,6 90,5 85,3 82,1 78,3 73,8 73,2 (mill) Plasskm (mill) 10 728 10 652 10 244 9 565 8 562 8 275 7 868 7 336 6 981 6 486 5 948 5 854 Avganger i 1000 5 562 5 244 4 885 4 432 4 383 4 089 3 991 3 741 3 605 3 527 3 440 3 473 Beleggsprosent 22% 22% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 23% (plass) SIDE 5 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Økonomiske nøkkeltall Trafikkinntekter 4 788 4 651 4 469 4 248 4 078 3 801 3 597 3 440 3 462 3 394 3 280 3 305 (mill) Tilskudd (mill) 3 929 3 795 3 799 3 632 3 625 3 535 3 382 3 214 3 046 2 850 2 690 2 276 Kostnader (mill) ** 9 276 8 783 8 076 7 963 7 977 7 531 7 237 6 829 6 614 6 354 6 078 5 676 Driftsresultat (mill) -185,0 -59,9 479,8 158,9 -23,9 43,5 -13,2 -19,5 16,6 0,2 -8,6 -27,8 Resultat etter ekstraordinære -145,5 -32,6 517,3 193,4 8,4 75,3 5,8 1,7 7,5 3,5 1,2 0,2 poster (mill) Gjeldsgrad 71% 67% 71% 82% 89% 89% 89% 84% 85% 85% 80% 70% Soliditet (EK-andel) 29% 33% 29% 18% 11% 11% 11% 17% 15% 15% 20% 30% Likviditetsgrad I 1,21 1,52 1,46 1,22 1,13 1,21 1,19 1,23 1,28 1,25 1,23 1,27 Trafikkinntekt/reise 12,02 12,02 12,04 12,12 12,20 11,90 11,64 11,47 12,13 12,54 12,80 13,55 (inkl. tog) Kostnader/reise 23,17 22,48 21,74 22,42 23,16 23,74 23,30 22,79 23,15 23,07 23,66 23,13 (ekskl. tog) Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen. * Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog. ** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien. T-bane Nøkkeltall – T-bane 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Operasjonelle nøkkeltall Reiser (mill) 119 122 118 106 95 88 85 82 81 76 74 73 Personkm (mill) 717 731 706 636 570 525 508 492 484 456 446 437 Vognkm (mill) 44,8 45,6 45,1 42,0 34,8 35,2 33,2 30,2 28,9 25,1 21,9 21,5 Togkm (mill) 8,7 8,9 8,7 8,4 7,3 7,1 6,8 6,1 6,1 5,7 5,7 5,9 Plasskm (mill) 5 963 6 064 5 997 5 592 4 633 4 679 4 411 4 022 3 842 3 341 2 871 2 769 SIDE 6 AV 208 PDF er generert fra nettsiden Ruter årsrapport 2019 Om Ruter: Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Beleggsprosent (plass) 12% 12% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 16% 16% Avganger (i 1000) 372 373 378 363 338 324 288 289 287 257 269 263 Togtimer (i 1000) ** 286 287 281 270 242 237 279 260 246 222 219 234 Reisehastighet km/t 30,5 30,9 31,1 31,0 30,2 30,1 30,1 31,2 31,3 32,1 31,2 31,7 Trasélengde km 85 85 85 85 81 85 82 81 80 78 71 76 Energiforbruk pr 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 personkm Økonomiske nøkkeltall Trafikkinntekter (mill) 1 133 1 149 1 117 1 018 906 819 789 760 737 750 772 744 Tilskudd (mill) 496 524 570 641 800 883 817 802 818 757 596 504 Kostnader (mill) * 1 723 1 765 1 777 1 739 1 790 1 790 1 694 1 605 1 586 1 534 1 396 1 279 Intern effektivitet: Kostnad/avgang 4 634 4 730 4 696 4 790 5 298 5 528 5 880 5 555 5 517 5 964 5 188 4 855 Kostnad/plasskm 0,29 0,29 0,30 0,31 0,39 0,38 0,38 0,40 0,41 0,46 0,49 0,46 Ekstern effektivitet: Trafikkinntekt/reise 9,49 9,43 9,49 9,60 9,54 9,36 9,32 9,26 9,14 9,88 10,39 10,21 Trafikkinntekt/personkm 1,58 1,57 1,58 1,60 1,59 1,56 1,55 1,54 1,52 1,65 1,73 1,70 Trafikkinntekt/plasskm 0,19 0,19 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,27 0,27 Kostnad/reise 14,43 14,49 15,11 16,39 18,85 20,45 19,99 19,57 19,66 20,20 18,79 17,56 Kostnad/personkm 2,40 2,41 2,52 2,73 3,14 3,41 3,33 3,26 3,28 3,37 3,13 2,93 Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.