Općina Sunja Akti Općinskog Vijeća
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SLUŽBENI VJESNIK 2017. BROJ: 67 PETAK, 22. PROSINCA 2017. GODINA LXIII OPĆINA SUNJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 50. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 43/10 i 31/14), Općinsko vijeće Općina Sunja, na 5. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donosi: PRORAČUN Općine Sunja za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. »SLUŽBENI VJESNIK« Petak, 22. prosinca 2017. Stranica 3560 - Broj 67 3560 - Broj Stranica u kunama IZVRŠENJE PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS BROJ OPIS 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2/1 3/2 4/3 5/4 KONTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 9.590.238,45 18.041.065,00 20.921.554,50 20.833.083,76 21.080.054,50 188,12 115,97 99,58 101,19 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 248.533,53 318.780,00 552.014,63 273.000,00 373.000,00 128,26 173,16 49,46 136,63 3 Rashodi poslovanja 8.709.567,50 9.939.137,00 9.961.562,00 9.730.062,00 9.964.562,00 114,12 100,23 97,68 102,41 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.441.373,37 7.720.708,00 10.112.007,13 9.976.021,76 10.088.492,50 535,65 130,97 98,66 101,13 RAZLIKA − MANJAK -312.168,89 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 224,24 200,00 100,00 100,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 634.262,60 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 78,83 100,00 100,00 100,00 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -34.262,60 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 291,86 100,00 100,00 100,00 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU -1.221.939,94 -800.000,00 -1.500.000,00 -1.500.000,00 -1.500.000,00 VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA -1.568.371,43 0,00 0,00 0,00 0,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u članku 1. raspoređuju se kako slijedi: u kunama IZVRŠENJE PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2/1 3/2 4/3 5/4 KONTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Prihodi poslovanja 9.590.238,45 18.041.065,00 20.921.554,50 20.833.083,76 21.080.054,50 188,12 115,97 99,58 101,19 61 Prihodi od poreza 2.270.956,99 3.131.360,00 9.120.000,00 9.032.014,63 9.040.000,00 137,89 291,25 99,04 100,09 611 Porez i prirez na dohodak 1.958.768,38 2.681.360,00 8.700.000,00 136,89 324,46 613 Porezi na imovinu 216.586,34 330.000,00 330.000,00 152,36 100,00 614 Porezi na robu i usluge 95.602,27 120.000,00 90.000,00 125,52 75,00 Petak, 22. prosinca 2017. »SLUŽBENI VJESNIK« u kunama IZVRŠENJE PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2/1 3/2 4/3 5/4 KONTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.189.886,70 11.976.630,00 8.518.554,50 8.523.569,13 8.730.554,50 285,85 71,13 100,06 102,43 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.990.685,78 7.654.000,00 2.609.132,50 191,80 34,09 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 146.568,92 569.330,00 2.101.122,00 388,44 369,05 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 52.632,00 53.300,00 108.300,00 101,27 203,19 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 64 Prihodi od imovine 373.626,91 437.075,00 435.000,00 410.500,00 460.500,00 116,98 99,53 94,37 112,18 641 Prihodi od financijske imovine 25.352,95 21.200,00 20.500,00 83,62 96,70 642 Prihodi od nefinancijske imovine 348.273,96 415.875,00 414.500,00 119,41 99,67 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.519.299,81 2.210.000,00 2.565.000,00 2.560.000,00 2.528.000,00 87,72 116,06 99,81 98,75 651 Upravne i administrativne pristojbe 9.101,58 10.000,00 10.000,00 109,87 100,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.139.041,18 1.040.000,00 1.105.000,00 91,30 106,25 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.371.157,05 1.160.000,00 1.450.000,00 84,60 125,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 218.678,35 266.000,00 263.000,00 287.000,00 303.000,00 121,64 98,87 109,13 105,57 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 198.278,35 254.000,00 254.000,00 128,10 100,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.400,00 12.000,00 9.000,00 58,82 75,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.789,69 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 112,42 100,00 100,00 90,00 681 Kazne i upravne mjere 17.789,69 20.000,00 20.000,00 112,42 100,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 248.533,53 318.780,00 552.014,63 273.000,00 373.000,00 128,26 173,16 49,46 136,63 71 Prihodi od prodaje neproizvedene Broj 67 - Stranica 3561 Stranica 67 - Broj dugotrajne imovine 242.980,33 100.420,00 100.000,00 90.000,00 170.000,00 41,33 99,58 90,00 188,89 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 242.980,33 100.420,00 100.000,00 41,33 99,58 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.553,20 218.360,00 452.014,63 183.000,00 203.000,00 3.932,15 207,00 40,49 110,93 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.553,20 183.000,00 183.000,00 3.295,40 100,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 7.785,00 0,00 0,00 0,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 27.575,00 269.014,63 0,00 975,57 »SLUŽBENI VJESNIK« Petak, 22. prosinca 2017. Stranica 3562 - Broj 67 3562 - Broj Stranica u kunama IZVRŠENJE PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2/1 3/2 4/3 5/4 KONTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Rashodi poslovanja 8.709.567,50 9.939.137,00 9.961.562,00 9.730.062,00 9.964.562,00 114,12 100,23 97,68 102,41 31 Rashodi za zaposlene 2.533.872,08 2.712.412,00 2.831.772,00 2.831.772,00 2.831.772,00 107,05 104,40 100,00 100,00 311 Plaće (Bruto) 2.105.201,28 2.260.790,00 2.262.082,00 107,39 100,06 312 Ostali rashodi za zaposlene 65.926,00 63.682,00 180.926,00 96,60 284,11 313 Doprinosi na plaće 362.744,80 387.940,00 388.764,00 106,95 100,21 32 Materijalni rashodi 4.979.860,04 5.785.170,00 5.525.590,00 5.376.075,37 5.525.590,00 116,17 95,51 97,29 102,78 321 Naknade troškova zaposlenima 111.383,92 134.770,00 139.170,00 121,00 103,26 322 Rashodi za materijal i energiju 1.343.979,82 1.410.300,00 1.405.500,00 104,93 99,66 323 Rashodi za usluge 3.081.685,43 3.298.390,00 3.282.750,00 107,03 99,53 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.497,49 18.000,00 16.900,00 124,16 93,89 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 428.313,38 923.710,00 681.270,00 215,66 73,75 34 Financijski rashodi 49.259,13 67.500,00 65.500,00 65.514,63 65.500,00 137,03 97,04 100,02 99,98 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.295,08 20.000,00 20.000,00 115,64 100,00 343 Ostali financijski rashodi 31.964,05 47.500,00 45.500,00 148,60 95,79 35 Subvencije 72.608,40 244.000,00 245.000,00 245.000,00 248.000,00 336,05 100,41 100,00 101,22 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 185.000,00 185.000,00 370,00 100,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 22.608,40 59.000,00 60.000,00 260,96 101,69 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 162.764,75 20.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 12,29 115,00 100,00 100,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 162.764,75 20.000,00 23.000,00 12,29 115,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 353.981,22 404.135,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00 114,17 99,22 100,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 353.981,22 404.135,00 401.000,00 114,17 99,22 38 Ostali rashodi 557.221,88 705.920,00 869.700,00 787.700,00 869.700,00 126,69 123,20 90,57 110,41 381 Tekuće donacije 489.391,88 592.920,00 751.700,00 121,15 126,78 382 Kapitalne donacije 67.830,00 98.000,00 98.000,00 144,48 100,00 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 15.000,00 20.000,00 0,00 133,33 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.441.373,37 7.720.708,00 10.112.007,13 9.976.021,76 10.088.492,50 535,65 130,97 98,66 101,13 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 178.734,78 558.750,00 487.500,00 527.500,00 585.635,00 312,61 87,25 108,21 111,02 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 178.734,78 558.750,00 427.500,00 312,61 76,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.188.641,09 7.076.798,00 9.481.857,50 9.335.872,13 9.341.857,50 595,37 133,99 98,46 100,06 421 Građevinski objekti 716.580,13 6.025.688,00 5.640.000,00 840,90 93,60 Petak, 22.