DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 lipca 2019 r.

Poz. 3780

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Burmistrz Wolina

Ewa Grzybowska Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3780

OBJAŚNIENI A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił: - po stronie dochodów 53 364 000,00 zł 50 358 088,00 zł - po stronie wydatków 52 764 000,00 zł 50 358 088,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu: - po stronie dochodów o kwotę 3 836 313,91 zł - po stronie wydatków o kwotę 3 836 313,91 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą: - po stronie dochodów 57 200 313,91 zł - po stronie wydatków 56 600 313,91 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach: Planowane dochody zwiększono o kwotę 3 836 313,91 zł z tytułu:

a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, 703 498,60 zł w tym: - w dziale 758 – Różne rozliczenia 87 919,08 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 392 554,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 120 609,52 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 90 135,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 12 281,00 zł

b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, 37 000,00 zł w tym: - w dziale 852 – Pomoc społeczna 37 000,00 zł

c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę, 2 013 649,63 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 682 267,25 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 74 670,07 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 201 687,00 zł ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 112 708,66 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 2 949,94 zł - w dziale 855 – Rodzina 939 366,71 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3780

d) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę, 213 947,00 zł w tym: - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 9 400,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 201 547,00 zł

e) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 348 691,00 zł w tym: - w dziale 855 – Rodzina 348 691,00 zł

f) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 620 000,00 zł w tym: - w dziale 855 – Rodzina 620 000,00 zł

g) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 464 640,29 zł w tym: - w dziale 600 – Transport i łączność 67 378,26 zł - w dziale 630 - Turystyka 42 600,00 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 32 995,99 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 109 231,13 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 526,00 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 301,74 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 169 607,17 zł

h) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 158 391,96 zł w tym: - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 391,96 zł - w dziale 855 – Rodzina 20 000,00 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 95 000,00 zł

i) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 137 178,00 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10 000,11 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 69 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3780

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 178 ,00 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 20 000,00 zł

j) zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 208 528,83 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 69 987,00 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 3 465,61 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 883,57 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73 192,65 zł

k) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 124 584,23 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 124 584,23 zł

l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 106 005,00 zł w tym: - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 005,00 zł

l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 250 000,00 zł w tym: - w dziale 600 – Transport i łączność 250 000,00 zł

ł) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 150 000,00 zł dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę w tym: - w dziale 750 – Administracja publiczna 150 000,00 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 836 313,91 zł z tego:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 17 313 201,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3780

w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 110 201,76 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 1 540 353,14 zł - w dziale 630 - Turystyka 756 136,40 zł - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 315 115,49 zł - w dziale 710 – Działalność usługowa 1 867,43 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 2 193 706,54 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 205 248,61 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 369 210,94 zł

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 82 000,00 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3 328 952,05 zł - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 160 093,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 303 919,41 zł - w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 7 554,82 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 92 135,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 1 494 308,71 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 073 380,31 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 609 716,39 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 2 669 500,22 zł

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 13 476 887,85 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 370 348,60 zł 51 848,89 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 730 565,77 zł - w dziale 630 - Turystyka 672 136,40 zł - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 357 283,27 zł - w dziale 710 – Działalność usługowa 1 867,43 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 1 275 400,48 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 561,61 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152 790,82 zł - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 0,00 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 21 526,14 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3 285 560,61 zł - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 161 464,96 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 267 260,00 zł - w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 7 554,82 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 55 000,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 962 387,00 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 211 008,66 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530 097,01 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 2 408 074,27 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3780

Planowane dochody w kwocie 57 200 313,91 zł zrealizowane zostały w wysokości 56 849 859,03 zł tj. w 99,4%.

Planowane wydatki w kwocie 56 600 313,91 zł zrealizowane zostały w wysokości 54 304 519,20 zł tj. w 95,9%.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 545 339,83 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 600 000,00 zł.

Przychody wyniosły 4 276 186,87 zł i stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody wyniosły 600 000,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 24 400 000,00 zł, w tym: - obligacje komunalne 24 400 000,00 zł

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 i 4.

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 782 078,25 zł wykonane zostały w wysokości 781 651,10 zł, tj. 99,9 % planu, a w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy plan 682 267,25 zł wykonanie 682 215,12 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 69 987,00 zł wykonanie 69 987,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wykonanie ogrodzenia boiska w m. Zagórze, doposażenie placu zabaw w m. Kołczewo oraz zakup siłowni napowietrznej w m. Łuskowo, w gm. Wolin (granty sołeckie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego) plan 29 824,00 zł wykonanie 29 448,98 zł

Planowane wydatki w kwocie 981 651,65 zł wykonane zostały w wysokości 950 353,63 zł, tj. w 96,8% założonego planu, a w tym: a) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczonego na składkę dla Izby Rolniczej plan 35 000,00 zł wykonanie 28 345,72 zł b) zadania inwestycyjne: plan 201 653,40 zł wykonanie 201 466,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 3780

w tym: - Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin 57 072,00 zł - Opracowanie projektu budowalnego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowych 12 915,00 zł - magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia 51 250,00 zł - Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. , gm. Wolin 25 813,00 zł - Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Łuskowo 14 416,10 zł - Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcin, gm. Wolin 40 000,00 zł c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę plan 668 890,49 zł wykonanie 668 838,37 zł, d) wydatki bieżące (nadzór hydrologiczny na eksploatacją ujęć wodnych oraz likwidacją nieczynnych studni w Piaskach Wlk.) plan 76 107,76 zł wykonanie 51 703,44 zł

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 755 892,51zł wykonane zostały w wysokości 359 419,85 zł, tj. w 47,5 %, planu . Stanowią je m.in. - dotacja z Powiatu Kamieńskiego na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. plan 52 150,00 zł wykonanie 52 150,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ZUW - witacze plan 39 740,00 zł wykonanie 39 740,00 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 3 465,61 zł wykonanie 3 465,61 zł - dotacja celowa otrzymane z powiatu na inwestycje - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin plan 13 898,64 zł wykonanie 13 898,64 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 203 290,37zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 1 965 624,89 zł, tj. 89,2 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności: a) utrzymanie dróg publicznych krajowych plan 1 500,00 zł wykonanie 947,20 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 3780

b) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich plan 12 000,00 zł wykonanie 9 766,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze

c) utrzymanie dróg publicznych powiatowych plan 1 401 266,60 zł wykonanie 1 243 971,82 zł w tym: - zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych plan 194 585,96 zł wykonanie 111 793,67 zł (akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, wykonanie oznakowania poziomego w ul. Kościelnej, Słowiańskiej i Wojska Polskiego w Wolinie, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, ubezpieczenie dróg zakup ławek) - na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych plan 1 206 680,64 zł wykonanie 1 132 178,15 zł w tym: - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin 317 057,15 zł - Budowa chodnika oraz spowalniaczy ruchu w m. Darzowice, gm. Wolin 35 000,00 zł - Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin 15 000,00 zł - przebudowa ulicy Małej w Wolinie wraz z budową placu maneżowego 765 121,00 zł

d) utrzymanie dróg publicznych gminnych plan 788 523,77 zł wykonanie 710 939,87 zł w tym: - na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych plan 532 075,77zł wykonanie 483 313,87 zł (m. in. na remont przystanków PKS, zakup kruszywa, odśnieżanie ulic i chodników, zakup usług sprzętowych, obsługa urządzeń mostowych, malowanie pasów na jezdni, remonty cząstkowe chodników i ulic, uzupełnienie ubytków w drogach masą asfaltową na drogach w Gminie Wolin) - na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych plan 256 448,00 zł wykonanie 227 626,00 zł w tym: - poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż – Domysłów 158 178,00 zł - przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie 29 600,00 zł - remont drogi gruntowej w m. , gm. Wolin 29 274,00 zł - remont drogi gruntowej w m. , gm. Wolin 10 574,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 282 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 253 321,00 zł, tj. w 89,6 % założonego planu i stanowią je:

- wpływy z usług (bilety na XXIV Festiwal Słowian i Wikingów) plan 280 000,00 zł wykonanie 250 721,00 zł - wpływy z różnych dochodów (opłata za parking podczas XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów) plan 2 600,00 zł wykonanie 2 600,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 3780

Planowane wydatki w kwocie 784 000 zł wykonane zostały w wysokości 730 955,29 zł, co stanowi 93,23%. w tym: - dotacje dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin na organizację imprez turystyczno-kulturalnych plan 585 000,00 zł wykonanie 584 242,57 zł, z tego: - dotacja na organizację XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł - dotacja na organizację Dni Wolina plan 115 000,00 zł wykonanie 114 961,51 zł - dotacja na organizację imprez kulturalnych (Festiwal Organowy – 8.000, święta państwowe) plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł - dotacja na organizację projektu pn. Kocioł Wyobraźni plan 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł - dotacja na organizację dożynek gminnych plan 20 000,00 zł wykonanie 19 281,06 zł - dotacja na organizację festiwalu Piknik Country plan 10 000,00 zł wykonanie 10 00,00 zł

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin plan 153 000,00 zł wykonanie 133 177,72 zł, w tym: - składki członkowskie do: Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2.000 zł, Związku Portów i Przystani Jachtowych – 17.769 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 7.332 zł, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Szczecińskiego – 31.729 zł) - wydatki związane z obsługą XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów, - zakup pucharów na zawody wędkarskie, - wydatki z funduszu sołeckiego, np. zakup pomostu na plaży w Domysłowie, zakup szlabanu na wjazd na teren plaży w sołectwie Troszyn.

- wydatki inwestycyjne plan 46 000,00 zł wykonanie 13 535,00 zł, w tym: - Budowa toalety publicznej w m. Wisełka, gm. Wolin 8 000,00 zł - Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin 5 535,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 2 473 000,00 zł, wykonanie 2 322 074,45 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan 30 000,00 zł wykonanie 5 553,45 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 130 000,00 zł wykonanie 143 547,44 zł, dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2017 r., a należnych do 31 marca 2018 r. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 420 000,00 zł wykonanie 522 991,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 3780

co stanowi 124,5% planowanych dochodów kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze / handel, usługi, garaże, rekreacja, stacje telefonii komórkowych/, a także na cele rolne. Największe kwotowo wpływy pochodzą od: 1. Zakład Wodociągów Dziwnów /Studnie dla Dziwnowa / 84 379,59 zł; 2. AS Consulting /Wolin- b. ciepłownia 14 881,50 zł; 3. Telefonia P 4 /Wolin- b. ciepłownia/ 36 181,65 zł; 4. T-mobile Dobropole 21 773,61 zł. Podane kwoty są z podatkiem VAT (brutto).

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 305,95 zł, co stanowi 31,5 % planowanych dochodów;

w 2018 r. nie była wydana żadna decyzja ws przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność ( brak wniosków). Wpływy to raty z lat poprzednich.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 619 610,34 zł co stanowi 108 % planowanych dochodów.

W 2018 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

a) w trybie przetargu Powierzchnia Cena sprzedaży Lp. Położenie Przeznaczenie Nr działki gruntów gruntu w zł (netto) w m2

MIASTO

Wolin, ul. Pod zabudowę mieszkaniową 10/6 908 66602 zł. 1 Mickiewicza jednorodzinną Wolin Pod zabudowę mieszkaniową 164/24 806 66 449 zł. 2 ul. Krótka jednorodzinną 3 Wolin Pod zabudowę mieszkaniową 164/33 969 55220 zł. ul. Krótka jednorodzinną 4 Wolin Pod zabudowę mieszkaniową 164/27 1035 71854 zł. ul. Krótka jednorodzinną 5 Wolin Pod zabudowę mieszkaniową 312 7430 380 324 zł. Obr.2 wielorodzinna z parkingiem 313 787 314 udz.1/2 594 6 Wolin Pod zabudowę mieszkaniową 315 729 516 494 zł. Obr.2 wielorodzinna z parkingiem 316 10625 314 udz.1/2 594 Razem miasto 24 477m2 1156943zł.x 1,23= 1 423039,89 zł. brutto

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 3780

b)w trybie bezprzetargowym / sprzedaż i użytkowanie wieczyste / Cena sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w zł (netto) Jednorazowa 1) jednorazowa zapłata zapłata za Lp. Położenie Nr działki Pow. Przeznaczenie 1) za lokal grunt gruntów 2) za lokal i grunt 2) zapłata w w m2 ratach I rata I opłata za 1) za lokal użytkowanie 2) za lokal i grunt wieczyste

Sprostowanie udziału- 2)48 969 zł. -. 892 m 2 Wisełka zbycie udziału w 1 34 udz.663/10000=59,15 nieruchomości - - zabudowanej

5075 m2 2) 1310,08 zł. Mokrzyca Mała Udział 2 16/3 305/19 4872/62453=395,90 m2

950 m2 2) 2457,68 zł. - 12/3 Udział 3 3/9 Lokal mieszkalny 401/1000=380,95 m2 - -

2) 590,00 zł. -

1339 m2 Wiejkówko 5/3 Lokal mieszkalny 4 3/3 udział 1/6=223,17 m2 - -

- -

MIASTO

1 Wolin 112/6 1255 m2 Lokal mieszkalny 2) 1157,88 zł. - ul. Sienkiewicza udział 3149/58300= 30/12 67,79 m2 - -

2 Wolin 58/51 350 m2 Nieruchomość - - ul.Światowida zabudowana - pizzeria 2) cena sprzedaży - 371 259,95 zł. rozłożona na 10 rat rocznych 3 Wolin 217/16 108 m2 Poprawa warunków 1) 9803,00 zł. ul.Krzywoustego zagospodarowania - - 4 Wolin Sprzedaż użytkowania - 1) 1748,35 zł. - ul.Światowida 56/47 165 m2 wieczystego - -

5 Wolin Sprzedaż użytkowania - 1) 3080,00 zł. - ul. Mostowa 56/41 333 m2 wieczystego - - 6 Wolin Sprzedaż użytkowania - 1) 1013,35 zł. ul. Katedralna 56/57 84 m2 wieczystego - -

Razem gmina i miasto: 21 66,96m2

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 3780

w 2018 r. sprzedane zostały 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 98 % .

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 5 000,00 zł wykonanie 12 300,39 zł

- pozostałe odsetki plan 2 000,00 zł wykonanie 1 031,45 zł, są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty.

Planowane wydatki w kwocie 607 832,22 zł wykonane zostały w wysokości 605 838,52 zł, tj. w 99,7 %, a w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 471 571,95 zł wykonanie 469 578,25 zł w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piecyka grzewczego do lokalu gminnego przy ul. Słonecznej 8/5 w Kołczewie) plan 256 ,00 zł wykonanie 256,00 zł.

- zakup pozostałych usług plan 19 848,94 zł wykonanie 19 848,94 zł. paragraf ten obejmuje m.in: - ogłoszenia prasowe dotyczące obrotu mieniem komunalnym - 7530,63 zł. - inwentaryzacja lokali- 1000,00 zł, - usługa notarialna- 2816,70 zł, - zastępstwo procesowe- sprawa spadku po Albańskim- 4 059,00 zł, - projekt zmiany sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w Chynowie na mieszkania-1230,00 zł.

- zakup usług dot. wydania opinii, analiz plan 45 506,52 zł wykonanie 45 506,52 zł, paragraf ten obejmuje: - koszty wyceny nieruchomości - 38 650,60 zł, - ekspertyzy 5280 zł, - inwentaryzację lokali - 1575,92 zł,

- różne opłaty i składki - dzierżawa gruntów leśnych: remiza w Troszynie, studnie S1,S2,S3 w Dargobądzu 2, wodociąg Wisełka-Kołczewo. przepust –struga Ostromicka (Wody Polskie) plan 2 370,41zł wykonanie 2 370,41zł.

-podatek od nieruchomości Gminy Wolin plan 10 794,00 zł wykonanie 10 794,00 zł.

– dzierżawa gruntu od ANR ( Unin- oczyszczalnia ścieków, działki w Mierzęcinie i w Troszynku dla sołectwa na cele rekreacyjne) plan 395,84 zł wykonanie 395,84 zł.

-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przy elewatorze w Wolinie i na terenie portu Wolin na rzecz Starostwa Powiatowego, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (wodociąg Wisełka-Kołczewo, droga- ulica Sosnowa w Wolinie). plan 8 667,38 zł wykonanie 8 667,38 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 3780

- podatek VAT ( odprowadzany do Urzędu Skarbowego z tytułu wydzierżawiania i zbywania nieruchomości gminnych) plan 301 589,57 zł wykonanie 299 595,87zł

- koszty postępowania sądowego- opłaty za księgi wieczyste - wpis prawa własności Gminy, opłaty sądowe z tyt. spraw sądowych z udziałem Gminy, plan 0.00 zł wykonanie 6 500,00 zł

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wykupy gruntów na cele infrastrukturalne plan 60 645,29 zł wykonanie 60 645,29 zł

Gmina zawarła akt notarialny nabycia działki nr 185/23-62 m2 w Kołczewie na poszerzenie drogi gminnej- ulicy Strażackiej 3500 zł. Przejęcie od inwestorów urządzeń wodociągowych- 57 145,29 zł.

- dotacja dla ZGKiM na remont lokalu komunalnego przy ul. Mostowej 12 w Wolinie plan- 0,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł.

- pozostała działalność plan 136 260,27 zł wykonanie 136 260,27 zł,

obejmuje koszty obsługi lokali komunalnych, w tym: wydatki na materiały i usługi, energię, przeglądy, ekspertyzy, opłaty sądowe i procesowe, itp.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 75 800,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 300,00 zł (3% planu) i stanowią: - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych plan 2 300,00 zł wykonanie 2 300,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 355 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 213 001,60 zł, tj. w 60 %, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 80 000,00 zł wykonanie 39 382,30 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 50 000,00 zł wykonanie 24 537,99 zł, wydatki te obejmują koszty zakupu w PBG dokumentacji geodezyjnej i map ewidencyjnych dla celów komunalizacji mienia, zakładania ksiąg wieczystych, podziałów nieruchomości bądź innych czynności prawnych związanych z majątkiem Gminy. - cmentarze plan 225 000,00 zł wykonanie 149 081,31 zł poniesione wydatki dotyczą: - utrzymanie cmentarzy komunalnych 2 581,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 3780

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 146 499,96 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 324 942,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 196 377,95 zł, co stanowi 60,4 % planu, głównie jako:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie) plan 141 770,07 zł wykonanie 134 588,44 zł - wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) plan 0,00 zł wykonanie 900,00 zł - wpływy z różnych dochodów plan 160,00 zł wykonanie 1264,75 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot podatku VAT) plan 32 835,99 zł wykonanie 59 608,71 zł - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Ja w Internecie – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wolin” plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 7 250 306,06 zł wykorzystane zostały w wysokości 6 812 471,74 zł, tj. w 93,96%, z tego:

a) zadania bieżące zlecone (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) plan 322 670,07 zł wykonanie 294 346,67 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 205 706,38 zł - pochodne od wynagrodzeń 34 150,45 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 765,41 zł - podróże służbowe krajowe 223,56 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 149,81 zł - pozostałe wydatki 36 351,06 zł ( m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych, koszty uroczystości z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, szkolenia pracowników, renowacja ksiąg ewidencyjnych, wdrożenie oprogramowania komputerowego)

b) Rada Miejska plan 200 000,00 zł wykonanie 199 147,72 zł, z tego: - diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej 175 703,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia 15 089,39 zł - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesję) 1 114,73 zł - usługi obce (m. in. wdrożenie oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej) 7 240,23 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 3780

c) Urząd Miejski plan 4 317 270,50 zł wykonanie 4 011 318,86 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 272 593,60 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 588,28 zł - pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON 421 752,92 zł - wynagrodzenia bezosobowe 14 654,93 zł - podróże służbowe krajowe 33 297,68 zł - podróże służbowe zagraniczne 2 481,01 zł - materiały i wyposażenie 122 400,83 zł (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism i publikacji) - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 58 925,73 zł - zakup usług pozostałych 639 252,42 zł (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczątek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, audyt wewnętrzny, monitoring pomieszczeń) - zakup usług zdrowotnych 1 280,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 575,71 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 071,95 zł - remonty bieżące 44 207,60 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 632,77 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 383,94 zł „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie” - pozostałe (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 78 219,49 zł wynagrodzenia prowizyjne, zakup artykułów spożywczych, remonty bieżące, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS)

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów, zakup usług) plan 154 287,84 zł wykonanie 154 225,88 zł

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie (Centrum Usług Wspólnych) plan 960 175,42 zł wykonanie 919 919,15 zł w tym w szczególności: - wynagrodzenia osobowe pracowników 819 989,78 zł ( w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe) - zakup energii 7 090,83 zł - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 542,71 zł - materiały i wyposażenie 29 769,55 zł - pozostałe (opłaty, składki, odpisy, świadczenia) 19 581,49 zł - zakup usług 25 579,15 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 365,64 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 3780

- pozostała działalność plan 1 295 902,23 zł wykonanie 1 233 513,46 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 945 794,49 zł

W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 12 osób na czas nieokreślony, tj.: • 12 osób na stanowiskach robotniczych (malarz, murarz, ślusarz, konserwator, pozostali robotnicy gospodarczy, w tym osoba do utrzymania czystości w szalecie miejskim oraz dwie osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu . • W ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 5 marca 2018r. do 30 września 2018 r. - 6 osób na stanowiskach robotniczych.

- zakup materiałów i wyposażenia 15 052,23 zł - zakup energii 469,16 zł - zakup usług 69 153,43 zł - wydatki osobowe i inne na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów) 138 612,58 zł - podróże służbowe krajowe 493,92 zł - pozostałe (opłaty, składki, odpisy, świadczenia) 63 937,65 zł

W 2018 roku wykonano następujące prace: – prowadzenie akcji zima (odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników), – wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Wisełka, Zastań, Żółwino, Rekowo, Wolin, , Sułomino, Kodrąbek , Kodrąb, Rabiąż, Jarzębowo, – uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową na terenie Gminy Wolin. – pomalowano przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne na terenie Miasta Wolin, – wymieniono uszkodzone oznakowanie pionowe dróg w zarządzie Gminy Wolin, – wykonano przeglądy roczne dróg na terenie gminy Wolin, – na bieżąco sprzątano ulice i chodniki, koszono trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłoty, – prace przygotowawcze w związku z organizacją „Dni Wolina”, – prace w przygotowaniu jarmarku wielkanocnego, – wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin, – rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, – transport bezdomnych psów i odwożenie do schroniska, – naprawa wiat przystankowych zniszczonych przez wandalizm, – przygotowanie placu na uroczystości „Dnia Dzieciaka i Strażaka”, – naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin, – wykonano prace w związku uroczystościami: „XXIV Festiwal Słowian i Wikingów”, „Dożynki 2018”, „Jarmark Świąteczny”, – przygotowano wystrój świąteczny miasta, – prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy i Miasta Wolin.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w kwocie 201 171,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 168 810,96 zł, tj. w 83,9 % i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 3780

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2018 r. stałego rejestru wyborców plan 2 484,00 zł wykonanie 2 484,00 zł - na sfinansowanie kosztów prowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 198 687,00 zł wykonanie 166 326,96 zł

Planowane wydatki w kwocie 201 171,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 168 924,64 zł, tj. w 84 % z przeznaczeniem na: - prowadzenie i aktualizację w 2017 r. stałego rejestru wyborców plan 2 484,00 zł wykonanie 2 484,00 zł - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 198 687,00 zł wykonanie 166 440,64 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 106 005,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 108 808,86 zł, tj. w 102,6 % i dotyczą głównie - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 106 005,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 650 420,12 zł wykorzystane zostały w kwocie 647 461,01 zł, tj. 99,5 %, w tym na: - porozumienie w sprawie rekompensaty dla policjantów za czas służby ponad normę na terenie gminy Wolin oraz opłaty abonamentu za dostęp do sieci Internet plan 15 000,00 zł wykonanie 14 999,99 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz 40 000,00 zł

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, plan 587 109,92 zł wykonanie 584 150,82 zł z tego m. in.: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 62 948,90 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 131 654,60 zł - różne opłaty i składki 17 861,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia 123 412,89 zł w tym m.in. sprzęt i wyposażenie (węże, uzbrojenie indywidualne strażaka), paliwo, opony, akumulatory, szafki strażackie; - zakup energii 40 395,98 zł - zakup usług 62 600,33 zł w tym m.in. wniosek aplikacyjny, przeglądy aparatów i mierników gazowych, gaśnic naprawa samochodów i łodzi ratowniczych, remonty strażnic; - podróże służbowe krajowe 3 201,04 zł - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: a) remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie 35 000,00 zł b) zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolin 107 075,77 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 3780

- zarządzenia kryzysowe plan 8 310,20 zł wykonanie 8 310,20 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 21 845 054,04 zł, wykonane zostały w wysokości 22 828 259,05 zł, tj. w 104,5 %; Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą 24 244 144,51 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 1 016 711,31 zł z tego: - podatek od nieruchomości 841 089,85 zł - podatek od środków transportowych 164 892,19 zł - opłata od posiadania psów 10 729,27 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 278 031,49 zł z tego: - podatek od nieruchomości 275 305,49 zł - podatek od środków transportowych 2 726,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

- podatek od nieruchomości: plan 10 250 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 11 123 182,67 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 11 464 291,12 zł należności pozostałe do zapłaty 1 267 077,13 zł nadpłaty 1 608 185,66 zł

- podatek rolny: plan 1 700 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 1 639 840,71 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 1 456 706,42 zł należności pozostałe do zapłaty 251 853,33 zł nadpłaty 68 719,04 zł

- podatek od środków transportowych: plan 370 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 537 552,13 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 279 989,21 zł należności pozostałe do zapłaty 259 285,27 zł nadpłaty 1 722,35 zł

- podatek leśny: plan 260 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 278 972,60 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 279 401,87 zł należności pozostałe do zapłaty 468,34 zł nadpłaty 897,61 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 3780

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 2 615,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 2 615,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 260 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 26 541,35 zł

- wpływy z opłaty za posiadania psów plan 5 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 8 539,75 zł

- wpływy z opłaty miejscowej plan 80 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 66 352,22 zł

- wpływy z opłaty targowej plan 80 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 53 314,10 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 620 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 691 902,57 zł

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 220,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 174 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 134 145,70 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 22 603,49 zł

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 2 867,02 zł

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 288 628,04 zł wykonanie 270 908,88 zł

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych plan 7 279 811,00 zł wykonanie 7 758 327,65 zł

f) wpływy z karty podatkowej plan 25 000,00 zł wykonanie 20 572,43 zł

g) wpływy z opłaty skarbowej plan 110 000,00 zł wykonanie 55 243,32 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 3780

i) pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 3 666,32 zł

j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa) plan 210 000,00 zł wykonanie 229 348,78 zł

k) wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0,00 zł wykonanie 425,00 zł

l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 96,35 zł

ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00 zł wykonanie 487,20 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 832 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 831 800,00 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 12 173 915,31 zł zrealizowane zostały w wysokości 12 134 870,85 zł, tj. w 99,7 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 9 137 900,00 zł wykonanie 9 137 900,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 834 609,00 zł wykonanie 2 834 609,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych plan 80 000,00 zł wykonanie 40 955,54 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 10 901,00 zł wykonanie 10 901,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 233,93 zł

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2017 r. (wydatki bieżące) plan 87 919,08 zł wykonanie 87 919,08 zł

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2017 r. (wydatki inwestycyjne) plan 22 586,23 zł wykonanie 22 586,23 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 3780

Planowane wydatki w kwocie 208 473,86 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego plan 208 473,86 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 402 450,44 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 240 057,13 zł, tj. w 88,4 %, z tego:

- szkoły podstawowe plan 380 318,23 zł wykonanie 346 102,32 zł w tym m.in. - wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw plan 0,00 zł wykonanie 570,00 zł - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych plan 139 000,00 zł wykonanie 135 296,31 zł - wpływy z usług plan 5 500,00 zł wykonanie 6 326,30 zł - darowizna dla PSP Troszyn 500,00 zł; PSP Kołczewo 2 500,00 zł; PSP Koniewo 2 500,00 zł plan 5 500,00 zł wykonanie 5 500,00 zł - wpływy z różnych dochodów plan 2 250,00 zł wykonanie 2 407,00 zł (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł plan 124 584,23 zł wykonanie 107 731,18 zł (zwrot środków za zrealizowane projekty w 2017 roku z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt: „PIERWSZY POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL PIOSENKI WOLIN- TROSZYN 2017” nr FMP-0085-17 oraz „POLSKO- NIEMIECKIE BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE WOLIN- TROSZYN 2017” nr projektu FMP-0121-17) - dotacja celowa ZUW „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, program „Bezpieczna+”, na zakup aktywnej tablicy plan 103 484,00 zł wykonanie 88 076,16 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) plan 117 820,00 zł wykonanie 108 846,92 zł

- przedszkola plan 163 840,00 zł wykonanie 161 599,25 zł w tym głównie: - tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu plan 40 000,00 zł wykonanie 38 093,50 zł - wpływy z usług plan 25 000,00 zł wykonanie 24 618,75 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 3780

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 98 640,00 zł wykonanie 98 640,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego plan 73 940,00 zł wykonanie 74 011,00 zł w tym: - odpłatności za miejsce w przedszkolu plan 2 700,00 zł wykonanie 2 771,00zł - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 71 240,00 zł wykonanie 71 240,00 zł

- gimnazja plan 731,30 zł wykonanie 731,30 zł w tym: - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych plan 731,30 zł wykonanie 731,30 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne (odpłatność za wyżywienie) plan 505 000,00 zł wykonanie 443 044,50 zł w tym: - odpłatność za wyżywienie wychowanie przedszkolne plan 145 000,00 zł wykonanie 136 471,00 zł - odpłatność za wyżywienie stołówki szkolne plan 360 000,00 zł wykonanie 306 573,50 zł

- dotacja celowa w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zakup pomocy dydaktycznych) plan 1 370,00 zł wykonanie 1 370,00 zł

-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 114 208,66 zł wykonanie 104 351,84 zł, w tym: - zwrot za zniszczone podręczniki szkolne plan 1 500,00 zł wykonanie 1 257,08 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 112 708,66 zł wykonanie 103 094,76 zł

Planowane wydatki w kwocie 17 472 391,44 zł, wykorzystano w wysokości 17 255 409,17zł, tj. w 98,8 %, w tym:

- szkoły podstawowe plan 10 555 494,17 zł wykonanie 10 495 199,11 zł w tym głównie: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 3780

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na 7 191 625,76 zł PFRON - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 656 838,29 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 374 532,59 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 184 709,56 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych 357 862,40 zł - podróże służbowe krajowe 7 813,15 zł - pozostałe (opłaty, składki) 9 086,11 zł - zakup środków dydaktycznych i książek 176 370,55 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług 299 353,23 zł - opłaty z tytułu zakupu usług 251 901,63 zł - inne formy pomocy dla uczniów 10 240,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 14 666,80 zł cywilnej - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 184,00 zł - wydatki i zakupy inwestycyjne 937 001,40 zł z tego: - modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (budynek byłego gimnazjum) 539 285,33 zł - rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu 237 212,56 zł - rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 61400,00 zł - przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie 58 396,04 zł - zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 10 707,47 zł - zakup monitoringu dla Publicznej Szkoly Podstawowej w Kołczewie 30 000,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 656 140,72 zł wykonanie 643 276,65 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 539 642,75 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 22 687,64 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 72 159,27 zł - zakup materiałów i wyposażenia 8 786,99 zł

- przedszkola plan 1 444 636,82 zł wykonanie 1 403 246,24 zł w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 986 542,17 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 35 752,82 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 41 212,09 zł - zakup środków dydaktycznych i książek 9 966,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia 53 594,01 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 44 878,85 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 000,00 zł - zakup usług 36 774,55 zł - różne opłaty i składki 1 031,17 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 3780

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 855,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 660,00 zł - wydatki inwestycyjne z tego: - budowa przedszkola miejskiego w Wolinie 134 457,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego plan 322 371,62 zł wykonanie 316 422,74 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 606,30 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 5 965,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia 16 419,83 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 3 048,72 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola 99 382,06 zł

- gimnazja plan 2 238 907,78 zł wykonanie 2 213 776,18 zł w tym głównie: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 1 785 090,99 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 126 048,12 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 75 114,91zł - podróże służbowe krajowe 1 462,04 zł - różne opłaty i składki 2 862,39 zł - zakup materiałów i wyposażenia 47 126,66 zł - zakup środków dydaktycznych i książek 458,00 zł - zakup usług 80 026,35 zł - inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 660,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół plan 595 392,93 zł wykonanie 595 392,93 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 56 000,00 zł wykonanie 33 957,92 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne plan 870 000,00 zł wykonanie 843 259,04 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 978,81 zł - zakup środków żywności 436 287,98 zł - zakup materiałów, wyposażenia i usług 31 579,30 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 3780

- wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie) 33 412,95 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 56 350,00 zł wykonanie 55 714,28 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 632,68 zł - zakup środków dydaktycznych i książek 5 081,60 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach plan 379 820,04 zł wykonanie 376 781,40 zł w tym podstawowe wydatki: - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 153 160,04 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP 223 160,00 zł

-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 112 708,66 zł wykonanie 97 049,69 zł,

- pozostała działalność plan 136 222,25 zł wykonanie 132 996,71 zł z tego: -Projekt Programu ERASMUS+ nr umowy 2017-1-UK01-KA219-036593¬_2 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Gminą Wolin- PSP Kołczewo. plan 45 222,25 zł wykonanie 42 112,15 zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki na ZUS i FP 7 285,60 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług 13 913,49 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20 913,06 zł

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych plan 91 000,00 zł wykonanie 90 884,56 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 288 628,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 273 231,59 zł, tj. w 94,67% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

Realizując zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w dniu 19 stycznia 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 3780

W związku z powyższym w 2018 r. zrealizowano następujące zadania: • zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii - w oparciu o formy ćwiczeniowe między innymi uczestnicy pogłębili znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami z innymi, rozwinęli umiejętności ich wyrażania, doskonalili umiejętności słuchania, rozpoznawali swoje zasoby – mocne strony i ograniczenia , nauczyli się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany przez otoczenie, zdobyli takie umiejętności jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, praca nad trudnościami życiowymi związanymi z komunikacją w rodzinie oraz w grupie szkolnej i środowiskowej, rozwinęli swoją ekspresję poprzez sztukę. Zajęcia warsztatowe obejmowały 91 godzin i brało w nich udział 37 uczestników, którymi byli uczniowie miejscowych szkół, • Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzież z grup ryzyka w wieku 7 – 19 lat) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. • Organizacja w okresie letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonii – w okresie od 25- 29.06.2018 r. o raz 02.06.07.2018 r. odbyła się półkolonia w której udział wzięło 25 uczestników • Działania informacyjno-edukacyjne – zakupiono materiały infomacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki, materiały posłużyły pedagogom szkolnym oraz wychowawcom w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą i ich środowiskiem rodzinnym.

- przeciwdziałania alkoholizmowi plan 258 628,04 zł wykonanie 244 291,93 zł

1. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: a) dokonano zakupu świadczeń zdrowotnych co umożliwiło dalsze funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Prostej w Wolinie. W w/w Poradni prowadzone są konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pacjenci mają możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. b) finansowano bieżącą działalność 6-ciu świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowości: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, , Unin i Wolin, c) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 31 wniosków o podjęcie działań mających na celu ustalenie czy osoba uzależniona jest od alkoholu. 2. W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej: a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie prowadzono następujące działania: - w dniach od 06.02 do 30.03.2018 r. 71 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjno - treningowych z zakresu profilaktyki uzależnień, - w dniach 27.02 do 01.03 2018 r. 29 uczniów uczestniczyło w zajęciach warsztatowych wzmacniających poczucie własnej wartości, uczących radzenia sobie z niechcianymi emocjami takimi jak złość, smutek, strach oraz radzenia sobie ze stresem, - dnia 19 marca br. 47 uczniów uczestniczyło w programie profilaktyki uniwersalnej – „Prowadzę bez alkoholu”. b) w dniu 9 kwietnia dla 16 uczniów PSP w Dargobądzu zrealizowano zajęcia pn.: „Zapobieganie uzależnieniom w szkole – wybrane elementy z programu Unplugged”, c) w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. 145 uczniów PSP Wolin, PSP Koniewo oraz SSP w Ładzinie udział wzięło w programie profilaktyki uniwersalnej „Debata”, d) w dniach 25.01 do 27.02 2018 r. oraz w dniach 05.04-29.05.2018 r. dla 12 rodziców uczniów PSP w Wolinie oraz dla 11 nauczycieli i wychowawców PSP w Wolinie zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, e) dla grupy młodzieży z terenu Gminy Wolin przeprowadzono w dniach od 01 marca do dnia 30 czerwca 2018 r. program profilaktyczny „Szkoła młodego animatora”, w którym uczestniczyło 91 uczestników, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 3780

f) dnia 04 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie nt. „Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej oraz dialog motywujący jako narzędzie pracy członków GKRPA, ZI oraz pracowników OPS.” – w którym uczestniczyło 18 osób, g) przystąpiła do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł” h) 26 kwietnia przeprowadzono wywiadówkę profilaktyczną nt. cyberprzemocy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola Miejskiego z Oddziałem Złobkowym w Wolinie wzięło: 34 rodziców, i) w dniu 26 czerwca 2018 r. zorganizowano szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, nt; Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu w Polsce – nieletni a alkohol” w którym uczestniczyło 3 sprzedawców, j) w dniu 16 marca dla 26 uczniów PSP w Dargobądzu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące cyberprzemocy, k) w dniach 10-11 września 2018 r. 115 uczniów PSP Koniewo, PSP Dargobądz oraz SSP w Ładzinie wzięło udział w programie profilaktyki uniwersalnej „Cukierki”, l) w dniu 14 grudnia 2018 r.. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie zorganizowano olimpiadę profilaktyczną pn: „W zdrowym ciele bez nałogów zdrowy duch” dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wolin, w której uczestniczyło 20 uczniów. 3. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży: - w okresie ferii zimowych Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin, - w okresie 12.08 – 21.08.2018 r. dla 26 dzieci w wieku 8 – 16 lat zorganizowano kolonię letnią do Ochotnicy Dolnej. - współorganizowano imprezy: „Majowy marsz po zdrowie” oraz piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka,

Poniesione wydatki w kwocie 243 231,59 zł wydatkowano na: - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 69 344,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 13 770,40 zł (zakup pucharów i nagród na olimpiadę z zakresu wiedzy o problemach uzależnień, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do zajęć dla pozostałych świetlic) - zakup usług pozostałych 78 801,60 zł (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia, szkolenia) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 392,80 zł - podróże służbowe krajowe 149,76 zł - zakup usług zdrowotnych 71 370,00 zł - zakup energii 9 227,72 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 96,86 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w wysokości 2 987 659,46 zł wykonane zostały w kwocie 2 878 756,99 zł, tj. w 96,4% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych plan 55 000,00 zł wykonanie 58 862,83 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 3780

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych plan 30 600,00 zł wykonanie 28 625,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 75 342,52 zł wykonanie 75 342,52 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych plan 412 000,00 zł wykonanie 410 612,63 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 39 300,00 zł wykonanie 39 131,91 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 35 400,00 zł wykonanie 35 140,85 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 120 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego plan 1 649,94 zł wykonanie 1 506,66 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej plan 168 867,00 zł wykonanie 168 693,32 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 0,00 zł wykonanie 235,75 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 372,51 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00 zł wykonanie 312,55 zł

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł wykonanie 30,13 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 3780

Ogółem planowane wydatki 2 987 659,46 zł wykorzystano w kwocie 2 878 756,99 zł, tj. w 96,4 %, z tego:

a) usługi opiekuńcze plan 647 600,00 zł wykonanie 642 888,21 zł w tym: - zadania zlecone plan 30 600,00 zł wykonanie 28 625,00 zł - zadania własne plan 617 000,00 zł wykonanie 614 263,21 zł

Wydatki dotyczą: - wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 575 186,36 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 114,77 zł - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 314,68 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2 402,90 zł - zakup usług 31 501,03 zł - pozostałe (opłaty, składki, podróże) 16 368,47 zł

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 166 342,52 zł wykonanie 143 672,55 zł

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) plan 74 700,00 zł wykonanie 74 272,76 zł w tym: - zadania zlecone plan 35 400,00 zł wykonanie 35 140,85 zł - zadania własne plan 39 300,00 zł wykonanie 39 131,91 zł

d) zasiłki stałe plan 432 500,00 zł wykonanie 410 612,63 zł

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne) plan 508 000,00 zł wykonanie 506 802,70 zł z tytułu odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Wolin w domach pomocy społecznej

f) dożywianie uczniów w szkołach plan 160 000,00 zł wykonanie 152 255,55 zł

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 839 867,00 zł wykonanie 824 196,33 zł

Wydatki dotyczą: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 683 435,65 zł - wpłaty na PFRON 13 130,34 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 156,60 zł - podróże służbowe krajowe 7 218,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia 25 570,20 zł - zakup usług 67 492,32 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 952,94 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 3780

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 551,68 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 748,00 zł - różne opłaty (składki, podatki, opłaty) 4 687,78 zł

h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7 000,00 zł wykonanie 3 152,03 zł

i) dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne plan 151 649,94 zł wykonanie 120 904,23 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 51 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 23 402,80 zł, tj. 45,9 % założonego planu i zawierają wydatki: - wynikające z realizacji z umowy na badanie słuchu u dzieci w szkołach podstawowych Gminy Wolin, - wypłaty za prace społeczno-użyteczne, - pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin (np. rozładunek artykułów żywnościowych).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 92 135,00 zł wykonane zostały w kwocie 75 207,69 zł, co stanowi 81,6 % wykonania planu i stanowią je: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 92 135,00 zł wykonanie 75 207,69 zł z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 117 135,00 zł wykonane zostały w wysokości 93 819,96 zł, tj. w 80,1 % i stanowią wypłatę stypendiów, wyprawek oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 11 863 421,71 zł wykonane zostały w kwocie 14 249 848,50 zł, tj. w 120,1 % i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+ plan 6 870 691,00 zł wykonanie 6 869 444,84 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 529 133,71 zł wykonanie 4 510 902,23 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 3780

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zakresie programu „Dobry start” plan 418 453,00 zł wykonanie 417 260,00 zł

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – program „Asystent rodziny” plan 4 830,00 zł wykonanie 4 830,00 zł - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu Karty Dużej Rodziny plan 233,00 zł wykonanie 115,67 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 27 800,00 zł wykonanie 68 766,44 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wspierania rodziny plan 12 281,00 zł wykonanie 12 281,00 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 3 305,94 zł

Ogółem planowane wydatki 12 015 621,71 zł wykorzystano w kwocie 11 992 576,77 zł, tj. w 99,8 %, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone) plan 6 870 691,00 zł wykonanie 6 869 444,84 zł z tego w szczególności: - świadczenia społeczne 6 811 386,91 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 434,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia 6 132,94 zł - zakup usług 15 131,42 zł

b) świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) plan 4 470 124,00 zł wykonanie 4 452 759,06 zł z tego w szczególności: - świadczenia społeczne 4 585 133,71zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 283 123,23 zł - zakup materiałów i wyposażenia 4 585,75 zł - zakup usług pozostałych 24 287,62 zł

c) Karta Dużej Rodziny plan 3 733,00 zł wykonanie 2 412,44 zł

d) wspieranie rodziny plan 556 064,00 zł wykonanie 553 375,30 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 3780

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 402 587,57 zł wykonane zostały w kwocie 3 079 360,44 zł, tj. w 90,5%, i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie plan 390 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZGKiM w Wolinie oraz z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg plan 0,00 zł wykonanie 80 315,03 zł

- wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 394,62 zł

- wpływy z różnych opłat – środki z WFOŚiGW w Szczecinie, opłaty za wycinkę drzew plan 92 526,00 zł wykonanie 54756,43 zł

- wpływy z usług (szalet miejski) plan 0,00 zł wykonanie 4 323,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) plan 2 820 000,00 zł wykonanie 2 839 171,59 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 61 883,57 zł wykonanie 61 883,57 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin” plan 38 178,00 zł wykonanie 38 178,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 493 371,65 zł wykonano w wysokości 4 979 385,39 zł, tj. w 90,64%, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (odprowadzanie ścieków, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup energii do przepompowni ścieków) plan 31 526,00 zł wykonanie 26 241,70 zł

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych) plan 3 446 081,96 zł wykonanie 3 446 081,96 zł

- oczyszczanie miast i wsi plan 167 024,26 zł wykonanie 148 026,45 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 3780

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi plan 88 126,80 zł wykonanie 54 341,69 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu) plan 6 000,00 zł wykonanie 2 482,00 zł

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 49 000,00 zł wykonanie 24 694,90 zł

- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice) plan 67 594,91 zł wykonanie 62 594,91 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 581 834,96 zł wykonanie 574 820,46 zł z tego m. in.: - zakup energii elektrycznej 312 473,32 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego 198 515,07 zł

- zakłady gospodarki komunalnej (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w Gminie Wolin) plan 550 000,00 zł wykonanie 159 999,96 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska) plan 4 598,00 zł wykonanie 1 624,00 zł

- pozostała działalność plan 635 249,50 zł wykonanie 323 939,36 zł w tym m. in.:

- wydatki inwestycyjne plan 296 276,25 zł wykonanie 296 252,07 zł

z tego: - budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin 53 535,00 zł - Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. Chynowo, gm. Wolin 152 325,82 zł - Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie 60 423,25 zł - Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej 29 968,00 zł

- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji) plan 127 000,00 zł wykonanie 118 951,50 zł

- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji) plan 35 586,50 zł wykonanie 35 586,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 3780

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 291 494,39 zł wykonane zostały w wysokości 214 036,08 zł, tj. 73,4 % i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich) plan 0,00 zł wykonanie 25 015,85 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 5 300,00 zł wykonanie 2 830,75 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 25 000,00 zł wykonanie 1 846,88 zł

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 2 500,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za straty poniesione podczas włamania do świetlicy wiejskiej w m. Unin) plan 8 001,74 zł wykonanie 8 001,74 zł

- zwrot środków wydatkowanych na zadanie inwestycyjne realizowane w 2017 r. pn. „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie, z przeznaczeniem na salę dydaktyczną wraz z zapleczem” plan 180 000,00 zł wykonanie 100 648,21 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 73 192,65 zł wykonanie 73 192,65 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 259 619,38 zł, wykorzystano w wysokości 2 133 043,48 zł, tj. w 94,4%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 073 802,37 zł wykonanie 993 280,60 zł w tym: - dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin plan 584 200,00 zł wykonanie 584 200,00 zł - świetlice wiejskie plan 416 602,37 zł wykonanie 336 364,96 zł (w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Recławiu, Ostromicach, Kodrąbiu, remonty świetlic i ośrodków kultury, przeglądy kotłowni w świetlicach, działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego) - zadanie inwestycyjne: remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dargobądzu plan 70 000,00 zł wykonanie 69 716,54 zł - zakup inwestycyjny: wiata w sołectwie Dobropole plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,10 zł

- biblioteki plan 551 376,28 zł wykonanie 551 229,31 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 3780

w tym: - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Wolin plan 550 000,00 zł wykonanie 550 000,00 zł - pozostałe rozliczenia z Biblioteką Publiczną Gminy Wolin plan 1 376,28 zł wykonanie 1 229,31 zł

- muzeum plan 384 892,50 zł wykonanie 376 571,79 zł w tym: - dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie plan 296 000,00 zł wykonanie 296 000,00 zł - dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie na organizację konferencji naukowej podczas XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów plan 40 000,00 zł wykonanie 31 679,29 zł - wydatek inwestycyjny: opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie plan 48 892,50 zł wykonanie 48 892,50 zł

- pozostała działalność (wydatki z funduszu sołeckiego – 121.887,04 zł; organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja uroczystości okolicznościowych, np.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci czy zakończenie roku szkolnego; dofinansowanie wycieczek szkolnych; nagrody dla uczniów, organizacja zebrań służbowych) plan 249 548,23 zł wykonanie 211 961,78 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 189 607,17 zł wykonane zostały w wysokości 259 530,37 zł co stanowi 136,9 % założonego planu, z czego główne źródła wpływów stanowią: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m .in. zwrot z tytułu gwarancji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie”). plan 43 720,17 zł wykonanie 43 720,17 zł - wpływy z usług (m.in. opłaty przystaniowe, wynajem pokoi na marinie) plan 125 887,00 zł wykonanie 167 484,11 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 25 514,03 zł - wpływy ze zwrotów dotacji plan 0,00 zł wykonanie 2 748,57 zł - dotacja celowa na poprawę infrastruktury sportowej plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł - pozostałe dochody plan 0,00 zł wykonanie 63,49 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 1 840 741,95 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 748 461,73 zł, tj. w 94,99% i dotyczą:

- obiekty sportowe (m .in. utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 121 887,04 zł, odszkodowanie ugodowe dla firmy wykonującej bieżnię na stadionie miejskim w Wolinie – 96.056,10 zł): plan 193 389,57 zł wykonanie 171 529,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 3780

- instytucje kultury fizycznej (utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie) plan 822 437,26 zł wykonanie 822 397,26 zł, w tym: - wydatki bieżące (m .in. koszty zatrudnienia pracowników, energii, zakupu wyposażenia) plan 806 360,17 zł wykonanie 806 320,17 zł - wydatki inwestycyjne (zakup pralki do OSiR, łodzi z silnikiem, naprawa nawierzchni Boiska ORLIK i zraszaczy na Stadion Miejski) plan 16 077,09 zł wykonanie 16 077,09 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej plan 594 899,81 zł wykonanie 583 948,80 zł,

w tym m. in. dotacje dla organizacji pozarządowych - 554 000,00 zł - SLKS „Vineta” Wolin 300 000,00 zł (realizacja zadania „Popularyzacja piłki nożnej w gminie Wolin”) - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 144 000,00 zł (realizacja zadań: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów” oraz „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin”) - TKS „Jantar” Wolin 33 000,00 zł (realizacja zadania: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży”) - UKS „Tornado” Kołczewo 20 000,00 zł (realizacja zadania: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości”) - UKS „Kormoran” Wolin 27 000,00 zł (realizacja zadania: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie miasta Wolin i okolicznych miejscowości”) - Woliński Klub Karate Kyokushin 30 000,00 zł (realizacja zadania: „Przygotowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate”)

- pozostała działalność plan 230 015,31 zł wykonanie 170 585,77 zł, w tym: - wydatki bieżące 132 735,77 zł (m .in. stypendia – 9.600 zł, organizacja turnieju piłkarskiego Mini Mundial – 30.000 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 58.866,20 zł, wyposażenie placu zabaw przy ul. Małej w Wolinie – 10.000 zł) - wydatki majątkowe 37 850,00 zł 1) zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek – fundusz sołecki 9 450,00 zł 2) dofinansowanie dla OSiR w Wolinie na poprawienie infrastruktury sportowej Gminy Wolin 28 400 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 3780

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach Wykonanie Dział Nazwa działu % (w zł) (w zł)

010 Rolnictwo i łowiectwo 782 078,25 781 651,10 99,9 600 Transport i łączność 755 892,51 359 419,85 47,5 630 Turystyka 282 600,00 253 321,00 89,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 473 000,00 2 322 074,45 93,9 710 Działalność usługowa 75 800,00 2 300,00 3,0 750 Administracja publiczna 324 942,06 196 377,95 60,4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 201 171,00 168 810,96 83,9 oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 005,00 108 808,86 102,6

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 21 845 054,04 22 828 259,05 104,5 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

758 Różne rozliczenia 12 173 915,31 12 134 870,85 99,7 801 Oświata i wychowanie 1 402 450,44 1 240 057,13 88,4 852 Pomoc społeczna 938 159,46 938 866,66 100,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 135,00 75 207,69 81,6 855 Rodzina 11 863 421,71 11 886 906,59 100,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 402 587,57 3 079 360,44 90,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 291 494,39 214 036,08 73,4 926 Kultura fizyczna 189 607,17 259 530,37 136,9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 3780

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej

RAZEM 57 200 313,91 56 849 859,03 99,4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 782 078,25 781 651,10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 69 987,00 69 987,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 69 987,00 69 987,00 01095 Pozostała działalność 712 091,25 711 664,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 682 267,25 682 215,12 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19 824,00 19 448,98 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 755 892,51 359 419,85 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 39 740,00 39 740,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 740,00 39 740,00 60014 Drogi publiczne gminne 716 152,51 319 514,25 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 638,26 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 150,00 52 150,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 69 000,00 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 250 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 898,64 13 898,64 601 60014 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 465,61 3 465,61 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 300 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 165,60 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 165,60 630 Turystka 282 600,00 253 321,00 63095 Pozostała działalność 282 600,00 253 321,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 250 721,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 2 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 473 000,00 2 322 074,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 473 000,00 2 320 500,53 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000,00 5 553,45 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 130 000,00 143 547,44 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 34,8 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 420 000,00 522 991,55 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 6 305,95 700 70005

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 41 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500 000,00 1 619 610,34 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 12 300,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 031,45 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 660,66 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 000,00 6 464,50

700 70095 Pozostała działalność 0,00 1 573,92 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 573,92 710 Działalność usługowa 75 800,00 2 300,00 71035 Cmentarze 75 800,00 2 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 73 500,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300,00 2 300,00 750 Administracja publiczna 324 942,06 196 377,95 75011 Urzędy wojewódzkie 141 770,07 134 602,39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 141 770,07 134 588,44 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 13,95 75023 Urzędy gmin 183 011,99 59 274,60 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 168,00 0830 Wpływy z usług 176,00 2,10 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 32 835,99 58 014,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 089,79 750

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 42 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 75023 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 150 000,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 160,00 167,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 167,00 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 333,96 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 732,00 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 594,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7,96

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 201 171,00 168 810,96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 484,00 2 484,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 484,00 2 484,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 198 687,00 166 326,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 198 687,00 166 326,96 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 106 005,00 108 808,86 75412 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 106 005,00 108 808,86 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 43 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. 754 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

75412 Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 2 803,86 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 106 005,00 106 005,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 845 054,04 22 828 259,05 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000,00 20 668,78 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 20 572,43 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 96,35 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 412 615,00 10 066 274,86 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 400 000,00 9 365 814,35 756 75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 550 000,00 257 316,39 0330 Wpływy z podatku leśnego 250 000,00 273 097,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 50 004,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 13 030,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 487,20 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 103 887,72 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 615,00 2 615,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 389 000,00 4 420 348,42 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 850 000,00 2 098 476,85 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 150 000,00 1 199 390,03 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 6 304,87 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 44 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 000,00 229 985,21 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 260 000,00 26 541,35 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 000,00 8 539,75 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00 53 314,10 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80 000,00 66 352,22 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 678 872,57 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 22 116,29 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 197,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74 000,00 30 257,98 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 738 628,04 562 639,34 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00 55 243,32 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 2 867,02 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 288 628,04 270 908,88 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 210 000,00 229 348,78 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 425,00 756 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 180,02 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 666,32 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 279 811,00 7 758 327,65 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 209 811,00 7 667 984,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 90 343,65 758 Różne rozliczenia 12 173 915,31 12 134 870,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 137 900,00 9 137 900,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 137 900,00 9 137 900,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 45 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 834 609,00 2 834 609,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 834 609,00 2 834 609,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 190 505,31 151 460,85 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00 40 955,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 919,08 87 919,08 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 22 586,23 22 586,23 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 901,00 10 901,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 901,00 10 901,00 801 Oświata i wychowanie 1 402 450,44 1 240 057,13 80101 Szkoły podstawowe 380 318,23 346 102,32 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 570,00 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 139 000,00 135 296,31 0830 Wpływy z usług 5 500,00 6 326,30 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 195,37 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500,00 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 250,00 2 407,00 801 80101 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 484,00 88 076,16 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 105 896,60 91 571,50 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 18 687,63 16 159,68 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117 820,00 108 846,92 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 46 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść 80103 (w zł) (w zł) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117 820,00 108 846,92 80104 Przedszkola 163 840,00 161 599,25 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 38 093,50 0830 Wpływy z usług 25 000,00 24 618,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 247,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 98 640,00 98 640,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 940,00 74 011,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 700,00 2 771,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 240,00 71 240,00 80110 Gimnazja 731,30 731,30 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 731,30 731,30 80148 Stołówki szkolne 505 000,00 443 044,50 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 145 000,00 136 471,00 0830 Wpływy z usług 360 000,00 306 573,50 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 370,00 1 370,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 370,00 1 370,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 47 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 114 208,66 104 351,84 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 1 257,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 112 708,66 103 094,76 80195 Pozostała działalność 45 222,25 0,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 45 222,25 0,00 852 Pomoc społeczna 938 159,46 938 866,66 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 74 700,00 74 272,76 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 300,00 39 131,91 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 400,00 35 140,85 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 342,52 75 342,52 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75 342,52 75 342,52 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 649,94 1 506,66 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 48 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść 85215 (w zł) (w zł) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 649,94 1 506,66 85216 Zasiłki stałe 412 000,00 410 612,63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 412 000,00 410 612,63 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 867,00 169 095,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 30,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 372,51 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 168 867,00 168 693,32 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 600,00 88 036,13 0830 Wpływy z usług 55 000,00 58 862,83 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 312,55 852 85228 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 600,00 28 625,00 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 235,75 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 120 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 000,00 120 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 135,00 75 207,69 85415 Pomoc materialna dla uczniów 92 135,00 75 207,69 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 800,00 74 449,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 49 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. 854 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł 85415 Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 335,00 758,69 855 Rodzina 11 863 421,71 11 886 906,59 85501 Świadczenie wychowawcze 6 870 691,00 6 869 444,84 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 870 691,00 6 869 444,84 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 556 933,71 4 582 974,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 305,94 855 85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 529 133,71 4 510 902,23 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 800,00 68 766,44 85503 Karta Dużej Rodziny 233,00 116,14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 233,00 115,67 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,47 85504 Wspieranie rodziny 435 564,00 434 371,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 418 453,00 417 260,00 855

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 50 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. 85504 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 281,00 12 281,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 4 830,00 4 830,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 402 587,57 3 079 360,44 90002 Gospodarka odpadami 2 820 000,00 2 839 171,59 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 820 000,00 2 819 201,01 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11 424,46 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 8 546,12 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 4 323,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 323,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 338,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 338,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 9 466,85 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 9 466,85 900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 390 000,00 70 848,38 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 390 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 70 848,38 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 92 526,00 54 756,43 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 92 526,00 52 505,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 300,93 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 0,00 394,62 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 394,62 900

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 51 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 90095 Pozostała działalność 100 061,57 100 061,57 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 38 178,00 38 178,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61 883,57 61 883,57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 291 494,39 214 036,08 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219 430,38 140 094,44 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 500,00 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 25 015,85 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 001,74 8 001,74 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00 0,00 921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 928,64 3 928,64 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 180 000,00 100 648,21 92116 Biblioteki 0,00 1 846,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 846,88 92118 Muzea 69 264,01 69 264,01 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 69 264,01 69 264,01 92195 Pozostała działalność 2 800,00 2 830,75 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 800,00 2 830,75 926 Kultura fizyczna 189 607,17 259 530,37 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 52 – Poz. 3780

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 92604 Instytucje kultury fizycznej 125 887,00 167 547,11 0830 Wpływy z usług 125 887,00 167 484,11 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 63,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 497,75 66 011,73 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 25 513,98 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 40 497,75 40 497,75 92695 Pozostała działalność 23 222,42 25 971,53 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,05 0950 Wpływy z różnych dochodów 3 222,42 3 222,42 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 748,57 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 926 92695 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 20 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

RAZEM 57 200 313,91 56 849 859,03 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 53 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 782 078,25 781 651,10 0,00 0,00 782 078,25 781 651,10 0,00 0,00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 69 987,00 69 987,00 0,00 0,00 69 987,00 69 987,00 0,00 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 69 987,00 69 987,00 0,00 0,00 69 987,00 69 987,00 0,00 0,00 roku budżetowego 01095 Pozostała działalność 712 091,25 711 664,10 0,00 0,00 712 091,25 711 664,10 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 682 267,25 682 215,12 0,00 0,00 682 267,25 682 215,12 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 19 824,00 19 448,98 0,00 0,00 19 824,00 19 448,98 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600 Transport i łączność 755 892,51 359 419,85 367 378,26 39 905,60 388 514,25 319 514,25 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 39 740,00 39 740,00 39 740,00 39 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 740,00 39 740,00 39 740,00 39 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne gminne 716 152,51 319 514,25 327 638,26 0,00 388 514,25 319 514,25 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 638,26 0,00 27 638,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 52 150,00 52 150,00 0,00 0,00 52 150,00 52 150,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 54 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 600 60014 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 13 898,64 13 898,64 0,00 0,00 13 898,64 13 898,64 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 3 465,61 3 465,61 0,00 0,00 3 465,61 3 465,61 0,00 0,00 roku budżetowego 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, dotyczące dochodów majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 165,60 0,00 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0,00 165,60 0,00 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

630 Turystyka 282 600,00 253 321,00 282 600,00 253 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 282 600,00 253 321,00 282 600,00 253 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 250 721,00 280 000,00 250 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 473 000,00 2 322 074,45 2 473 000,00 2 322 074,45 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 473 000,00 2 320 500,53 2 473 000,00 2 320 500,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 30 000,00 5 553,45 30 000,00 5 553,45 0,00 0,00 0,00 0,00 służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 130 000,00 143 547,44 130 000,00 143 547,44 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 34,8 0,00 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 0 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 55 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 700 70005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 420 000,00 522 991,55 420 000,00 522 991,55 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 20 000,00 6 305,95 20 000,00 6 305,95 0,00 0,00 0,00 0,00 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 500 000,00 1 619 610,34 1 500 000,00 1 619 610,34 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000,00 12 300,39 5 000,00 12 300,39 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 031,45 2 000,00 1 031,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 660,66 0,00 1 660,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 000,00 6 464,50 350 000,00 6 464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 1 573,92 0,00 1 573,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 573,92 0,00 1 573,92 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 75 800,00 2 300,00 73 500,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 75 800,00 2 300,00 73 500,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 324 942,06 196 377,95 33 171,99 61 789,51 291 770,07 134 588,44 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 141 770,07 134 602,39 0,00 13,95 141 770,07 134 588,44 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 141 770,07 134 588,44 0,00 0,00 141 770,07 134 588,44 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 56 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: 750 środki na dofinansowanie Ogółem 75011 dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 13,95 0,00 13,95 0,00 0,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 75023 Urzędy gmin 183 011,99 59 274,60 33 011,99 59 274,60 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 176,00 2,10 176,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 32 835,99 58 014,71 32 835,99 58 014,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 089,79 0,00 1 089,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 160,00 167,00 160,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 167,00 160,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 333,96 0,00 2 333,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 594,00 0,00 1 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7,96 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 201 171,00 168 810,96 0,00 0,00 201 171,00 168 810,96 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 57 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów 751 wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 198 687,00 166 326,96 0,00 0,00 198 687,00 166 326,96 0,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 198 687,00 166 326,96 0,00 0,00 198 687,00 166 326,96 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 106 005,00 108 808,86 0,00 2 803,86 106 005,00 106 005,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75412 Ochotnicze straże pożarne 106 005,00 108 808,86 0,00 2 803,86 106 005,00 106 005,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0,00 2 803,86 0,00 2 803,86 0,00 0,00 0,00 0,00 umów 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 106 005,00 106 005,00 0,00 0,00 106 005,00 106 005,00 0,00 0,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 21 845 054,04 22 828 259,05 21 845 054,04 22 828 259,05 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000,00 20 668,78 25 000,00 20 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 25 000,00 20 572,43 25 000,00 20 572,43 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 96,35 0,00 96,35 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 7 412 615,00 10 066 274,86 7 412 615,00 10 066 274,86 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 400 000,00 9 365 814,35 6 400 000,00 9 365 814,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 550 000,00 257 316,39 550 000,00 257 316,39 0,00 0,00 0,00 0,00 756Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 58 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: 75615 środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 0330 Wpływy z podatku leśnego 250 000,00 273 097,00 250 000,00 273 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 50 004,00 90 000,00 50 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 13 030,00 20 000,00 13 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 487,20 0,00 487,20 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 0,00 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 100 000,00 103 887,72 100 000,00 103 887,72 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2 615,00 2 615,00 2 615,00 2 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłatach lokalnych 756 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 6 389 000,00 4 420 348,42 6 389 000,00 4 420 348,42 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 850 000,00 2 098 476,85 3 850 000,00 2 098 476,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 150 000,00 1 199 390,03 1 150 000,00 1 199 390,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 6 304,87 10 000,00 6 304,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 000,00 229 985,21 280 000,00 229 985,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 260 000,00 26 541,35 260 000,00 26 541,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 000,00 8 539,75 5 000,00 8 539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00 53 314,10 80 000,00 53 314,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80 000,00 66 352,22 80 000,00 66 352,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 678 872,57 600 000,00 678 872,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 22 116,29 0,00 22 116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 197,20 0,00 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 74 000,00 30 257,98 74 000,00 30 257,98 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 738 628,04 562 639,34 738 628,04 562 639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00 55 243,32 110 000,00 55 243,32 0,00 0,00 0,00 0,00 756

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 59 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych 75618 Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 2 867,02 50 000,00 2 867,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 288 628,04 270 908,88 288 628,04 270 908,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 210 000,00 229 348,78 210 000,00 229 348,78 0,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 180,02 0,00 180,02 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 666,32 0,00 3 666,32 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 7 279 811,00 7 758 327,65 7 279 811,00 7 758 327,65 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 209 811,00 7 667 984,00 7 209 811,00 7 667 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 90 343,65 70 000,00 90 343,65 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 12 173 915,31 12 134 870,85 12 063 410,00 12 024 365,54 110 505,31 110 505,31 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 9 137 900,00 9 137 900,00 9 137 900,00 9 137 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 137 900,00 9 137 900,00 9 137 900,00 9 137 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 834 609,00 2 834 609,00 2 834 609,00 2 834 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 834 609,00 2 834 609,00 2 834 609,00 2 834 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 190 505,31 151 460,85 80 000,00 40 955,54 110 505,31 110 505,31 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00 40 955,54 80 000,00 40 955,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 87 919,08 87 919,08 0,00 0,00 87 919,08 87 919,08 0,00 0,00 gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 22 586,23 22 586,23 0,00 0,00 22 586,23 22 586,23 0,00 0,00 własnych gmin 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 901,00 10 901,00 10 901,00 10 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 901,00 10 901,00 10 901,00 10 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 402 450,44 1 240 057,13 727 381,30 661 058,11 550 484,91 471 267,84 124 584,23 107 731,18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 60 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w 801 (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 80101 Szkoły podstawowe 380 318,23 346 102,32 152 250,00 150 294,98 103 484,00 88 076,16 124 584,23 107 731,18 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 139 000,00 135 296,31 139 000,00 135 296,31 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 500,00 6 326,30 5 500,00 6 326,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 195,37 0,00 195,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 250,00 2 407,00 2 250,00 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 103 484,00 88 076,16 0,00 0,00 103 484,00 88 076,16 0,00 0,00 gmin) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 105 896,60 91 571,50 0,00 0,00 0,00 0,00 105 896,60 91 571,50 gmin, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 18 687,63 16 159,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18 687,63 16 159,68 gmin, pozyskane z innych źródeł 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117 820,00 108 846,92 0,00 0,00 117 820,00 108 846,92 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 117 820,00 108 846,92 0,00 0,00 117 820,00 108 846,92 0,00 0,00 gmin) 80104 Przedszkola 163 840,00 161 599,25 65 200,00 62 959,25 98 640,00 98 640,00 0,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 40 000,00 38 093,50 40 000,00 38 093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 25 000,00 24 618,75 25 000,00 24 618,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 247,00 200,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 98 640,00 98 640,00 0,00 0,00 98 640,00 98 640,00 0,00 0,00 gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 940,00 74 011,00 2 700,00 2 771,00 71 240,00 71 240,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 61 – Poz. 3780

801

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) 80106 zł) 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 2 700,00 2 771,00 2 700,00 2 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 71 240,00 71 240,00 0,00 0,00 71 240,00 71 240,00 0,00 0,00 gmin) 80110 Gimnazja 731,30 731,30 731,30 731,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 731,30 731,30 731,30 731,30 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80148 Stołówki szkolne 505 000,00 443 044,50 505 000,00 443 044,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 145 000,00 136 471,00 145 000,00 136 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 360 000,00 306 573,50 360 000,00 306 573,50 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 gmin) 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 114 208,66 104 351,84 1 500,00 1 257,08 112 708,66 103 094,76 0,00 0,00 materiałów ćwiczeniowych 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 1 257,08 1 500,00 1 257,08 0,00 0,00 0,00 0,00

80153 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 112 708,66 103 094,76 0,00 0,00 112 708,66 103 094,76 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 62 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. 801 z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 80195 Pozostała działalność 45 222,25 0,00 0,00 0,00 45 222,25 0,00 0,00 0,00

2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 45 222,25 0,00 0,00 0,00 45 222,25 0,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 852 Pomoc społeczna 938 159,46 938 866,66 55 000,00 59 813,77 883 159,46 879 052,89 0,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 74 700,00 74 272,76 0,00 0,00 74 700,00 74 272,76 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 39 300,00 39 131,91 0,00 0,00 39 300,00 39 131,91 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 35 400,00 35 140,85 0,00 0,00 35 400,00 35 140,85 0,00 0,00 gmin)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 75 342,52 75 342,52 0,00 0,00 75 342,52 75 342,52 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 75 342,52 75 342,52 0,00 0,00 75 342,52 75 342,52 0,00 0,00 gmin)

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 649,94 1 506,66 0,00 0,00 1 649,94 1 506,66 0,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 649,94 1 506,66 0,00 0,00 1 649,94 1 506,66 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 63 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: 852 środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 85216 Zasiłki stałe 412 000,00 410 612,63 0,00 0,00 412 000,00 410 612,63 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 412 000,00 410 612,63 0,00 0,00 412 000,00 410 612,63 0,00 0,00 gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 867,00 169 095,96 0,00 402,64 168 867,00 168 693,32 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 30,13 0,00 30,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 372,51 0,00 372,51 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 168 867,00 168 693,32 0,00 0,00 168 867,00 168 693,32 0,00 0,00 gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 600,00 88 036,13 55 000,00 59 411,13 30 600,00 28 625,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 55 000,00 58 862,83 55 000,00 58 862,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 312,55 0,00 312,55 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 30 600,00 28 625,00 0,00 0,00 30 600,00 28 625,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 235,75 0,00 235,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 64 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 135,00 75 207,69 0,00 0,00 92 135,00 75 207,69 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 92 135,00 75 207,69 0,00 0,00 92 135,00 75 207,69 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 90 800,00 74 449,00 0,00 0,00 90 800,00 74 449,00 0,00 0,00 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 1 335,00 758,69 0,00 0,00 1 335,00 758,69 0,00 0,00 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 11 863 421,71 11 886 906,59 32 630,00 76 902,85 11 830 791,71 11 810 003,74 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 870 691,00 6 869 444,84 0,00 0,00 6 870 691,00 6 869 444,84 0,00 0,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 6 870 691,00 6 869 444,84 0,00 0,00 6 870 691,00 6 869 444,84 0,00 0,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 556 933,71 4 582 974,61 27 800,00 72 072,38 4 529 133,71 4 510 902,23 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 305,94 0,00 3 305,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 529 133,71 4 510 902,23 0,00 0,00 4 529 133,71 4 510 902,23 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 27 800,00 68 766,44 27 800,00 68 766,44 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 233,00 116,14 0,00 0,47 233,00 115,67 0,00 0,00 855

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 65 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w 85503 (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 233,00 115,67 0,00 0,00 233,00 115,67 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 85503 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 85504 Wspieranie rodziny 435 564,00 434 371,00 4 830,00 4 830,00 430 734,00 429 541,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 418 453,00 417 260,00 0,00 0,00 418 453,00 417 260,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 12 281,00 12 281,00 0,00 0,00 12 281,00 12 281,00 0,00 0,00 gmin) 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 4 830,00 4 830,00 4 830,00 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań wynikających z odrębnych ustaw 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 402 587,57 3 079 360,44 3 302 526,00 2 979 298,87 100 061,57 100 061,57 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 820 000,00 2 839 171,59 2 820 000,00 2 839 171,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 820 000,00 2 819 201,01 2 820 000,00 2 819 201,01 0,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11 424,46 0,00 11 424,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 8 546,12 0,00 8 546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 4 323,00 0,00 4 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 323,00 0,00 4 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 9 466,85 0,00 9 466,85 0,00 0,00 0,00 0,00 900Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 66 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w 90015 (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 9 466,85 0,00 9 466,85 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 390 000,00 70 848,38 390 000,00 70 848,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 90017 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 70 848,38 0,00 70 848,38 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 92 526,00 54 756,43 92 526,00 54 756,43 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych

0690 Wpływy z różnych opłat 92 526,00 52 505,50 92 526,00 52 505,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 300,93 0,00 1 300,93 0,00 0,00 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 0,00 394,62 0,00 394,62 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłaty produktowej 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 394,62 0,00 394,62 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 100 061,57 100 061,57 0,00 0,00 100 061,57 100 061,57 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 38 178,00 38 178,00 0,00 0,00 38 178,00 38 178,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 61 883,57 61 883,57 0,00 0,00 61 883,57 61 883,57 0,00 0,00 roku budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 291 494,39 214 036,08 38 301,74 40 195,22 253 192,65 173 840,86 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219 430,38 140 094,44 35 501,74 35 517,59 183 928,64 104 576,85 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 67 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem 921 dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Treść źródeł 92109 plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 0750 Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 25 015,85 0,00 25 015,85 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 8 001,74 8 001,74 8 001,74 8 001,74 0,00 0,00 0,00 0,00 umów 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 w postaci pieniężnej 921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 3 928,64 3 928,64 0,00 0,00 3 928,64 3 928,64 0,00 0,00 roku budżetowego

6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 180 000,00 100 648,21 0,00 0,00 180 000,00 100 648,21 0,00 0,00 płatności, dotyczące dochodów majątkowych 92116 Biblioteki 0,00 1 846,88 0,00 1 846,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 846,88 0,00 1 846,88 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 69 264,01 69 264,01 0,00 0,00 69 264,01 69 264,01 0,00 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 69 264,01 69 264,01 0,00 0,00 69 264,01 69 264,01 0,00 0,00 roku budżetowego 92195 Pozostała działalność 2 800,00 2 830,75 2 800,00 2 830,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 2 800,00 2 830,75 2 800,00 2 830,75 0,00 0,00 0,00 0,00 w postaci pieniężnej 926 Kultura fizyczna 189 607,17 259 530,37 169 607,17 239 530,37 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 125 887,00 167 547,11 125 887,00 167 547,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 125 887,00 167 484,11 125 887,00 167 484,11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 68 – Poz. 3780

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

Dział Rozdział § w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych 926 Treść źródeł 92604 plan po plan po zmianach wykonanie (w plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie (w wykonanie (w zmianach (w (w zł) zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) zł) zł) 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 497,75 66 011,73 40 497,75 66 011,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 25 513,98 0,00 25 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 40 497,75 40 497,75 40 497,75 40 497,75 0,00 0,00 0,00 0,00 umów 92695 Pozostała działalność 23 222,42 25 971,53 3 222,42 5 971,53 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926 92695 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z różnych dochodów 3 222,42 3 222,42 3 222,42 3 222,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 2 748,57 0,00 2 748,57 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

RAZEM 57 200 313,91 56 849 859,03 41 463 560,50 41 589 318,20 15 612 169,18 15 152 809,65 124 584,23 107 731,18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 69 – Poz. 3780

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach Wykonanie Dział Nazwa działu % (w zł) (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 981 651,65 950 353,63 96,8 600 Transport i łączność 2 203 290,37 1 965 624,89 89,2 630 Turystyka 784 000,00 730 955,29 93,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 607 832,22 605 838,52 99,7 710 Działalność usługowa 355 000,00 213 001,60 60,0 750 Administracja publiczna 7 250 306,06 6 812 471,74 94,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 201 171,00 168 924,64 84,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650 420,12 647 461,01 99,5 757 Obsługa długu publicznego 832 000,00 831 800,00 100,0 758 Różne rozliczenia 208 473,86 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 17 472 391,44 17 255 409,17 98,8 851 Ochrona zdrowia 288 628,04 273 231,59 94,7 852 Pomoc społeczna 2 987 659,46 2 878 756,99 96,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 000,00 23 402,80 45,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 135,00 93 819,96 80,1 855 Rodzina 12 015 621,71 11 992 576,77 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 493 371,65 4 979 385,39 90,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 259 619,38 2 133 043,48 94,4 926 Kultura fizyczna 1 840 741,95 1 748 461,73 95,0 RAZEM 56 600 313,91 54 304 519,20 95,9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 70 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 010 Rolnictwo i łowiectwo 981 651,65 950 353,63 748 887,53 2 050,15 718 491,66 28 345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 201 466,10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi 162 237,00 138 207,71 16 970,71 0,00 16 970,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 237,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 16 970,71 16 970,71 0,00 16 970,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 69 987,00 69 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 987,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 51 250,00 51 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 250,00 gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01030 Izby rolnicze 35 000,00 28 345,72 28 345,72 0,00 0,00 28 345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 35 000,00 28 345,72 28 345,72 0,00 0,00 28 345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rolnego 01095 Pozostała działalność 784 414,65 783 800,20 703 571,10 2 050,15 701 520,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 229,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,10 1 692,10 1 692,10 1 692,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,59 316,59 316,59 316,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,46 41,46 41,46 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 123,56 23 748,53 23 748,53 0,00 23 748,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 934,05 8 934,05 8 934,05 0,00 8 934,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 668 890,49 668 838,37 668 838,37 0,00 668 838,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 416,40 40 229,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 229,10

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 71 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 600 Transport i łączność 2 203 290,37 1 965 624,89 605 820,74 33 910,53 571 910,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 359 804,15 60011 Drogi publiczne krajowe 1 500,00 947,20 947,20 0,00 947,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 500,00 947,2 947,20 0,00 947,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 000,00 9 766,00 9 766,00 0,00 9 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 12 000,00 9 766,00 9 766,00 0,00 9 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 401 266,60 1 243 971,82 111 793,67 138,00 111 655,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 132 178,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 138,00 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72150,00 31396,89 31 396,89 0,00 31 396,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20797,70 5339,31 5 339,31 0,00 5 339,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 61088,26 55981,61 55 981,61 0,00 55 981,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 20000,00 18933,71 18 933,71 0,00 18 933,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 50,00 4,15 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1156680,64 1082178,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 178,15

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 788 523,77 710 939,87 483 313,87 33 772,53 449 541,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 626,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 285,93 5 285,93 5 285,93 5 285,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 486,60 28 486,60 28 486,60 28 486,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 72 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane fin.publ. w ji 60016 statutowych części związanej z realizacją zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 126,00 92 594,54 92 594,54 0,00 92 594,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 6 769,56 6 769,56 0,00 6 769,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 43 711,51 43 711,51 43 711,51 0,00 43 711,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 306 465,73 306 465,73 306 465,73 0,00 306 465,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 256 448,00 227 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 626,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 Turystyka 784 000,00 730 955,29 717 420,29 5 236,69 127 941,03 584 242,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13 535,00 63095 Pozostała działalność 784 000,00 730 955,29 717 420,29 5 236,69 127 941,03 584 242,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13 535,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 585 000,00 584 242,57 584 242,57 0,00 0,00 584 242,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462,41 462,41 462,41 462,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 63095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 749,28 1 749,28 1 749,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 252,72 23 816,62 23 816,62 0,00 23 816,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 394,04 42 259,58 42 259,58 0,00 42 259,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 61 605,96 61 604,96 61 604,96 0,00 61 604,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 259,87 259,87 259,87 0,00 259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 13 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 535,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 607 832,22 605 838,52 530 193,23 0,00 530 193,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 645,29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 471 571,95 469 578,25 393 932,96 0,00 393 932,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 645,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256 256 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 846,94 19 846,94 19 846,94 0,00 19 846,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 45 506,52 45 506,52 45 506,52 0,00 45 506,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 73 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Wydatki bieżące Świadczenia na majątkowe 700 wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu 70005 składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4430 Różne opłaty i składki 2 370,41 2 370,41 2 370,41 0,00 2 370,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 794,00 10 794,00 10 794,00 0,00 10 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 395,84 395,84 395,84 0,00 395,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 8 667,38 8 667,38 8 667,38 0,00 8 667,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 700 70005 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 301 589,57 299 595,87 299 595,87 0,00 299 595,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 645,29 60 645,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 645,29 budżetowych 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 70095 Pozostała działalność 136 260,27 136 260,27 136 260,27 0,00 136 260,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 731,92 5 731,92 5 731,92 0,00 5 731,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 561,92 54 561,92 54 561,92 0,00 54 561,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 75 932,43 75 932,43 75 932,43 0,00 75 932,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 355 000,00 213 001,60 213 001,60 3 633,60 62 868,04 146 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 39 382,30 39 382,30 2 400,00 36 982,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 36 982,30 36 982,30 0,00 36 982,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 24 537,99 24 537,99 0,00 24 537,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 24 537,99 24 537,99 0,00 24 537,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 225 000,00 149 081,31 149 081,31 1 233,60 1 347,75 146 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 74 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane 710 statutowych fin.publ. w ji części związanej z 71035 realizacją zadań 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu 220 000,00 146 499,96 146 499,96 0,00 0,00 146 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 031,10 1 031,10 1 031,10 1 031,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177,24 177,24 177,24 177,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,26 25,26 25,26 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 166,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 966,40 1 066,40 1 066,40 0,00 1 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 633,83 281,35 281,35 0,00 281,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 250 306,06 6 812 471,74 6 735 087,80 4 923 172,44 1 488 844,65 0,00 323 070,71 0,00 0,00 0,00 77 383,94 75011 Urzędy wojewódzkie 322 670,07 294 346,67 294 346,67 254 631,24 39 715,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 803,81 205 706,38 205 706,38 205 706,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 369,20 13 765,41 13 765,41 13 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 864,19 32 864,19 32 864,19 32 864,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 1 286,26 1 286,26 1 286,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 209,00 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 563,07 9 563,07 9 563,07 0,00 9 563,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 50,00 47,25 47,25 0,00 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 350,00 25 695,74 25 695,74 0,00 25 695,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 223,56 223,56 223,56 0,00 223,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 446,24 4 149,81 4 149,81 0,00 4 149,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 800,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 75 – Poz. 3780

750

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 75022 Rady gmin 200 000,00 199 147,72 199 147,72 0,00 23 444,35 0,00 175 703,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 175 970,38 175 703,37 175 703,37 0,00 0,00 0,00 175 703,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 089,39 15 089,39 15 089,39 0,00 15 089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 114,73 1 114,73 0,00 1 114,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 OpłatyZakup usługz tytułu pozostałych zakupu usług 7 240,23 7 240,23 7 240,23 0,00 7 240,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 4 317 270,50 4 011 318,86 3 933 934,92 2 866 208,73 1 062 538,19 0,00 5 188,00 0,00 0,00 0,00 77 383,94 2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 188,00 5 188,00 5 188,00 0,00 0,00 0,00 5 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 272 593,60 2 272 593,60 2 272 593,60 2 272 593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 588,28 150 588,28 150 588,28 150 588,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 385 249,59 385 249,59 385 249,59 385 249,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 592,33 39 592,33 39 592,33 39 592,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 45 000,00 -3 089,00 -3 089,00 0,00 -3 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 14 654,93 14 654,93 14 654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 000,00 122 400,83 122 400,83 0,00 122 400,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 137,49 1 137,49 1 137,49 0,00 1 137,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 68 000,00 58 925,73 58 925,73 0,00 58 925,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 44 207,60 44 207,60 0,00 44 207,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 280,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 666 202,42 639 252,42 639 252,42 0,00 639 252,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 45 000,00 38 575,71 38 575,71 0,00 38 575,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 76 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania 750 75023 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 40 900,00 33 297,68 33 297,68 0,00 33 297,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 2 481,01 2 481,01 0,00 2 481,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 25 980,00 18 448,18 18 448,18 0,00 18 448,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 70 000,00 44 035,41 44 035,41 0,00 44 035,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 5 876,77 5 876,77 0,00 5 876,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 3,64 3,64 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 25 000,00 21 632,77 21 632,77 0,00 21 632,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 34 071,95 34 071,95 34 071,95 0,00 34 071,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 77 666,84 77 383,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 383,94 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 154 287,84 154 225,88 154 225,88 36 548,20 117 677,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 160,35 1 160,35 1 160,35 1 160,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 387,85 35 387,85 35 387,85 35 387,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 438,12 79 376,16 79 376,16 0,00 79 376,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 301,52 38 301,52 38 301,52 0,00 38 301,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 960 175,42 919 919,15 919 919,15 819 989,78 96 362,61 0,00 3 566,76 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 3 566,76 3 566,76 0,00 0,00 0,00 3 566,76 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 645,51 645 736,21 645 736,21 645 736,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 354,49 44 354,49 44 354,49 44 354,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 000,00 118 289,46 118 289,46 118 289,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 100,00 10 329,62 10 329,62 10 329,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 77 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: 750 Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem 75085 środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 29 408,46 29 408,46 0,00 29 408,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 361,09 361,09 0,00 361,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 7 090,83 7 090,83 0,00 7 090,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 289,66 289,66 0,00 289,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 18 636,24 18 636,24 0,00 18 636,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 175,42 5 663,25 5 663,25 0,00 5 663,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 542,71 542,71 0,00 542,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 748,73 748,73 0,00 748,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 000,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 18 000,00 17 365,64 17 365,64 0,00 17 365,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 1 295 902,23 1 233 513,46 1 233 513,46 945 794,49 149 106,39 0,00 138 612,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 12 770,65 12 770,65 12 770,65 0,00 0,00 0,00 12 770,65 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 841,93 125 841,93 125 841,93 0,00 0,00 0,00 125 841,93 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 728 283,06 711 813,44 711 813,44 711 813,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 259,79 55 259,79 55 259,79 55 259,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24 832,20 24 832,20 24 832,20 24 832,20 75095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 407,40 135 407,40 135 407,40 135 407,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 981,20 17 981,20 17 981,20 17 981,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 30 526,00 30 526,00 30 526,00 0,00 30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 78 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki 750Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane 75095 statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 500,46 500,46 500,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 674,00 15 052,23 15 052,23 0,00 15 052,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 469,16 469,16 0,00 469,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 611,00 2 611,00 0,00 2 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 750 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 65 792,43 65 792,43 0,00 65 792,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 493,92 493,92 0,00 493,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 326,00 3 763,38 3 763,38 0,00 3 763,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 30 000,00 29 578,27 29 578,27 0,00 29 578,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 70 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 201 171,00 168 924,64 168 924,64 24 948,82 26 270,82 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 356,91 356,91 356,91 356,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,87 50,87 50,87 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 076,22 2 076,22 2 076,22 2 076,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 198 687,00 166 440,64 166 440,64 22 464,82 26 270,82 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 220,00 117 705,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 036,23 2 036,23 2 036,23 2 036,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 79 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe 751 75109 Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,76 270,76 270,76 270,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 032,00 20 157,83 20 157,83 20 157,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 264,00 11 939,60 11 939,60 0,00 11 939,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 280,61 11 747,82 11 747,82 0,00 11 747,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 895,60 1 895,60 1 895,60 0,00 1 895,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 687,8 687,8 687,80 0,00 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650 420,12 647 461,01 465 385,24 131 721,80 255 714,55 14 999,99 62 948,90 0,00 0,00 0,00 182 075,77 75405 Komendy powiatowe policji 15 000,00 14 999,99 14 999,99 0,00 0,00 14 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państowowy fundusz celowy 15 000,00 14 999,99 14 999,99 0,00 0,00 14 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 587 109,92 584 150,82 442 075,05 131 654,60 247 471,55 0,00 62 948,90 0,00 0,00 0,00 142 075,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 62 948,90 62 948,90 62 948,90 0,00 0,00 0,00 62 948,90 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 75412 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 341,68 40 341,68 40 341,68 40 341,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 754,00 2 754,00 2 754,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 156,11 7 156,11 7 156,11 7 156,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 019,91 1 019,91 1 019,91 1 019,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 654 654 654,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 342,00 80 382,90 80 382,90 80 382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 412,89 123 412,89 123 412,89 0,00 123 412,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 40 395,98 40 395,98 40 395,98 0,00 40 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 80 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu 754 75412 składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4270 Zakup usług remontowych 21 027,19 21 027,19 21 027,19 0,00 21 027,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 760,57 38 760,57 38 760,57 0,00 38 760,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 212,57 2 212,57 2 212,57 0,00 2 212,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 201,04 3 201,04 3 201,04 0,00 3 201,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 614,48 16 614,48 16 614,48 0,00 16 614,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 592,83 592,83 592,83 0,00 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 107 075,77 107 075,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 075,77 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 310,20 8 310,20 8 310,20 67,20 8 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67,20 67,20 67,20 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6270,22 6270,22 6 270,22 0,00 6 270,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1819,00 1819,00 1 819,00 0,00 1 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 58,50 58,50 58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 95,28 95,28 95,28 0,00 95,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 832 000,00 831 800,00 831 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 800,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 832 000,00 831 800,00 831 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 800,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 832 000,00 831 800,00 831 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 800,00 0,00 pożyczek 758 Różne rozliczenia 208 473,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 81 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z 758 realizacją zadań 75818 Rezerwy ogólne i celowe 208 473,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 208 473,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 472 391,44 17 255 409,17 16 150 537,82 11 325 463,60 3 032 308,97 1 081 831,79 516 082,87 194 850,59 0,00 0,00 1 104 871,35 80101 Szkoły podstawowe 10 555 494,17 10 495 199,11 9 558 197,71 7 157 357,76 1 223 160,82 656 838,29 368 102,40 152 738,44 0,00 0,00 937 001,40 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 656 838,29 656 838,29 656 838,29 0,00 0,00 656 838,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 359 000,00 357 862,40 357 862,40 0,00 0,00 0,00 357 862,40 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 10 240,00 10 240,00 10 240,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 602 309,80 5 602 265,02 5 602 265,02 5 602 265,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 380 601,49 380 601,49 380 601,49 380 601,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040 000,00 1 039 680,53 1 039 680,53 1 039 680,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 000,00 115 270,72 115 270,72 115 270,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 540,00 19 540,00 19 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 31 790,00 29 127,80 29 127,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29 127,80 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 610,00 5 140,20 5 140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,20 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 149,15 269 984,29 269 984,29 0,00 269 984,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 24 998,50 24 963,60 24 963,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24 963,60 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 4 405,34 4 405,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,34 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 178 508,00 176 370,55 176 370,55 0,00 176 370,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 199 001,05 184 709,56 184 709,56 0,00 184 709,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 16 101,93 16 101,93 0,00 16 101,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4 575,00 4 575,00 0,00 4 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 475,53 128 128,14 128 128,14 0,00 128 128,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80101

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 82 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4308 Zakup usług pozostałych 75 746,28 75 736,28 75 736,28 0,00 0,00 0,00 0,00 75 736,28 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 13 455,22 13 365,22 13 365,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13 365,22 0,00 0,00 0,00 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 18 103,29 13 995,06 13 995,06 0,00 13 995,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500,00 7 813,15 7 813,15 0,00 7 813,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 9 086,11 9 086,11 0,00 9 086,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 375 000,00 374 532,59 374 532,59 0,00 374 532,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 24 000,00 23 184,00 23 184,00 0,00 23 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 13,64 13,64 13,64 0,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 16 500,00 14 666,80 14 666,80 0,00 14 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 293,93 896 293,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 293,93 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 41 500,00 40 707,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 707,47 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 656 140,72 643 276,65 643 276,65 539 642,75 8 786,99 72 159,27 22 687,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 72 159,27 72 159,27 72 159,27 0,00 0,00 72 159,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 25 000,00 22 687,64 22 687,64 0,00 0,00 0,00 22 687,64 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 429 820,00 428 056,58 428 056,58 428 056,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 661,45 24 661,45 24 661,45 24 661,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00 77 616,48 77 616,48 77 616,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00 9 308,24 9 308,24 9 308,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 786,99 8 786,99 0,00 8 786,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 444 636,82 1 403 246,24 1 268 789,24 986 542,17 241 034,98 0,00 41 212,09 0,00 0,00 0,00 134 457,00 801

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 83 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z 80104 realizacją zadań 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 43 000,00 41 212,09 41 212,09 0,00 0,00 0,00 41 212,09 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 787 542,25 787 503,55 787 503,55 787 503,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 097,75 46 097,75 46 097,75 46 097,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000,00 138 368,28 138 368,28 138 368,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 14 572,59 14 572,59 14 572,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 53 594,01 53 594,01 0,00 53 594,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 9 966,94 9 966,94 0,00 9 966,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 61 710,97 35 752,82 35 752,82 0,00 35 752,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 284,51 6 284,51 0,00 6 284,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 960 960 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 29 530,04 29 530,04 0,00 29 530,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 44 878,85 44 878,85 44 878,85 0,00 44 878,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 1 305,09 1 305,09 0,00 1 305,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300 206,74 206,74 0,00 206,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 690,00 1 031,17 1 031,17 0,00 1 031,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 000,00 1 660,00 1 660,00 0,00 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 500 9,81 9,81 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 000,00 4 855,00 4 855,00 0,00 4 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 457,00 134 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 457,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 322 371,62 316 422,74 316 422,74 191 606,30 19 468,55 99 382,06 5 965,83 0,00 0,00 0,00 0,00 801

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 84 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją 80106 zadań 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 99 382,06 99 382,06 99 382,06 0,00 0,00 99 382,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 5 965,83 5 965,83 0,00 0,00 0,00 5 965,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 240,00 149 134,87 149 134,87 149 134,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 249,56 9 249,56 9 249,56 9 249,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80106 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 29 678,08 29 678,08 29 678,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 543,79 3 543,79 3 543,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 419,83 16 419,83 0,00 16 419,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 3 048,72 3 048,72 0,00 3 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 238 907,78 2 213 776,18 2 213 776,18 1 785 090,99 350 570,28 0,00 78 114,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 76 000,00 75 114,91 75 114,91 0,00 0,00 0,00 75 114,91 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 349 682,86 1 349 673,13 1 349 673,13 1 349 673,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 640,69 130 640,69 130 640,69 130 640,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 000,00 266 866,82 266 866,82 266 866,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 27 960,35 27 960,35 27 960,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 9 950,00 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 584,23 47 126,66 47 126,66 0,00 47 126,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 458 458,00 0,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 139 500,00 126 048,12 126 048,12 0,00 126 048,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 882,16 2 882,16 0,00 2 882,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 40 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 74 139,14 74 139,14 0,00 74 139,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 2 965,05 2 965,05 0,00 2 965,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 50,17 50,17 0,00 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 85 – Poz. 3780

80110

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 200 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 000,00 5 660,00 5 660,00 0,00 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 500 0,98 0,98 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 595 392,93 595 392,93 595 392,93 0,00 495 100,80 100 292,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 100 292,13 100 292,13 100 292,13 0,00 0,00 100 292,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4300 Zakup usług pozostałych 495 100,80 495 100,80 495 100,80 0,00 495 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 000,00 33 957,92 33 957,92 0,00 33 957,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 152,30 5 152,30 0,00 5 152,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 326,58 326,58 0,00 326,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 28 479,04 28 479,04 0,00 28 479,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 870 000,00 843 259,04 809 846,09 341 978,81 467 867,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 412,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 548,06 269 575,41 269 575,41 269 575,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 451,94 18 451,94 18 451,94 18 451,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00 48 296,92 48 296,92 48 296,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 5 654,54 5 654,54 5 654,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 900,00 26 536,30 26 536,30 0,00 26 536,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 455 000,00 436 287,98 436 287,98 0,00 436 287,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 5 043,00 5 043,00 0,00 5 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 86 – Poz. 3780 801

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane 80148 z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 000,00 33 412,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 412,95 budżetowych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 56 350,00 55 714,28 55 714,28 50 632,68 5 081,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 139,40 40 951,06 40 951,06 40 951,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 560,60 1 560,60 1 560,60 1 560,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 250,00 7 115,74 7 115,74 7 115,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 1 005,28 1 005,28 1 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 370,00 5 081,60 5 081,60 0,00 5 081,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 379 820,04 376 781,40 376 781,40 223 160,00 461,36 153 160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 153 160,04 153 160,04 153 160,04 0,00 0,00 153 160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 300,00 187 300,00 187 300,00 187 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 600,00 31 600,00 31 600,00 31 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 260,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 461,36 461,36 0,00 461,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 87 – Poz. 3780

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 5 801 do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 48 346,45 48 336,28 48 336,28 48 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80152 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 401,44 40 401,44 40 401,44 40 401,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 945,01 6 945,01 6 945,01 6 945,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 989,83 989,83 989,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 112 708,66 97 049,69 97 049,69 1 115,86 95 933,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 300,75 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 801 80153 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 934,18 934,18 934,18 934,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158,08 158,08 158,08 158,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,6 23,6 23,60 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99 292,05 95 933,83 95 933,83 0,00 95 933,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 136 222,25 132 996,71 132 996,71 0,00 90 884,56 0,00 0,00 42 112,15 0,00 0,00 0,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 687,6 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 687,60 0,00 0,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 250 98 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 061,67 4 061,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 061,67 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 851,82 9 851,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9 851,82 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 88 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na 801 Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe 80195 Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4411 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 18 472,25 17 913,06 17 913,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17 913,06 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 91 000,00 90 884,56 90 884,56 0,00 90 884,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 288 628,04 273 231,59 273 231,59 45 876,08 173 887,51 30 000,00 23 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 258 628,04 243 231,59 243 231,59 45 876,08 173 887,51 0,00 23 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 468,00 23 468,00 23 468,00 0,00 0,00 0,00 23 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 532,00 45 876,08 45 876,08 45 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 770,40 13 770,40 0,00 13 770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 200 78,37 78,37 0,00 78,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 9 227,72 9 227,72 0,00 9 227,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 85153 4270 Zakup usług remontowych 300 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 73 000,00 71 370,00 71 370,00 0,00 71 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 128,04 78 801,60 78 801,60 0,00 78 801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 392,8 392,80 0,00 392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 500 149,76 149,76 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 89 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki 851 85153 Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4610 Koszty postępowania sądowego i 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 96,86 96,86 0,00 96,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 2 987 659,46 2 878 756,99 2 878 756,99 1 258 622,01 790 053,11 0,00 830 081,87 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 508 000,00 506 802,70 506 802,70 0,00 506 802,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 508 000,00 506 802,70 506 802,70 0,00 506 802,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 3 152,03 3 152,03 0,00 3 152,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 152,03 152,03 0,00 152,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 74 700,00 74 272,76 74 272,76 0,00 74 272,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 74 700,00 74 272,76 74 272,76 0,00 74 272,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 166 342,52 143 672,55 143 672,55 0,00 0,00 0,00 143 672,55 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 166 342,52 143 672,55 143 672,55 0,00 0,00 0,00 143 672,55 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 151 649,94 120 904,23 120 904,23 0,00 29,54 0,00 120 874,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 151 616,94 120 874,69 120 874,69 0,00 0,00 0,00 120 874,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 29,54 29,54 0,00 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 432 500,00 410 612,63 410 612,63 0,00 0,00 0,00 410 612,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 90 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc 852 naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją 85216 zadań 3110 Świadczenia społeczne 432 500,00 410 612,63 410 612,63 0,00 0,00 0,00 410 612,63 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 839 867,00 824 196,33 824 196,33 683 435,65 139 209,00 0,00 1 551,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 600,00 1 551,68 1 551,68 0,00 0,00 0,00 1 551,68 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 567,00 529 999,65 529 999,65 529 999,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 44 309,97 44 309,97 44 309,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 900,00 97 776,25 97 776,25 97 776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 700,00 11 349,78 11 349,78 11 349,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 13 300,00 13 130,34 13 130,34 0,00 13 130,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 600,00 25 570,20 25 570,20 0,00 25 570,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 1 610,55 1 610,55 0,00 1 610,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 62 302,58 62 302,58 0,00 62 302,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 550,00 3 529,19 3 529,19 0,00 3 529,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 7 300,00 7 218,82 7 218,82 0,00 7 218,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800 730,78 730,78 0,00 730,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 300,00 16 156,60 16 156,60 0,00 16 156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 200,00 1 176,00 1 176,00 0,00 1 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 800,00 2 781,00 2 781,00 0,00 2 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 000,00 4 952,94 4 952,94 0,00 4 952,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 647 600,00 642 888,21 642 888,21 575 186,36 66 587,08 0,00 1 114,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 1 114,77 1 114,77 0,00 0,00 0,00 1 114,77 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 852 85228 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 350,00 452 045,06 452 045,06 452 045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 91 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją 852 85228 zadań 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 250,00 34 244,60 34 244,60 34 244,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 810,00 80 788,07 80 788,07 80 788,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 110,00 8 108,63 8 108,63 8 108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 16 350,00 16 343,40 16 343,40 0,00 16 343,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 402,90 2 402,90 0,00 2 402,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 400,00 30 345,32 30 345,32 0,00 30 345,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 900 855,71 855,71 0,00 855,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 30 25,07 25,07 0,00 25,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 600,00 16 314,68 16 314,68 0,00 16 314,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 000,00 152 255,55 152 255,55 0,00 0,00 0,00 152 255,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 152 255,55 152 255,55 0,00 0,00 0,00 152 255,55 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 51 000,00 23 402,80 23 402,80 0,00 20 124,30 0,00 3 278,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 51 000,00 23 402,80 23 402,80 0,00 20 124,30 0,00 3 278,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 24 278,50 3 278,50 3 278,50 0,00 0,00 0,00 3 278,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 276,32 1 781,80 1 781,80 0,00 1 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 445,18 18 342,50 18 342,50 0,00 18 342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 135,00 93 819,96 93 819,96 0,00 0,00 0,00 93 819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 117 135,00 93 819,96 93 819,96 0,00 0,00 0,00 93 819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 115 800,00 93 061,27 93 061,27 0,00 0,00 0,00 93 061,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 335,00 758,69 758,69 0,00 0,00 0,00 758,69 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 12 015 621,71 11 992 576,77 11 992 576,77 369 010,30 160 497,35 0,00 11 463 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 870 691,00 6 869 444,84 6 869 444,84 32 434,54 25 623,39 0,00 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 6 811 441,00 6 811 386,91 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 92 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji 855 części 85501 związanej z realizacją zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 300,00 25 233,84 25 233,84 25 233,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 2 014,18 2 014,18 2 014,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 4 548,30 4 548,30 4 548,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 650 638,22 638,22 638,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 300,00 1 254,06 1 254,06 0,00 1 254,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 6 132,94 6 132,94 0,00 6 132,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150 123 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 14 581,11 14 581,11 0,00 14 581,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 427,31 427,31 0,00 427,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 1 576,93 1 576,93 0,00 1 576,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 550,00 1 528,04 1 528,04 0,00 1 528,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 585 133,71 4 567 344,19 4 567 344,19 283 123,23 36 352,53 0,00 4 247 868,43 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 41,37 41,37 0,00 0,00 0,00 41,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 253 410,00 4 247 827,06 4 247 827,06 0,00 0,00 0,00 4 247 827,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 454,92 110 515,61 110 515,61 110 515,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 830,00 8 821,61 8 821,61 8 821,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 716,22 160 992,03 160 992,03 160 992,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 922,57 2 793,98 2 793,98 2 793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 3 700,00 3 357,85 3 357,85 0,00 3 357,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 620,00 4 585,75 4 585,75 0,00 4 585,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług zdrowotnych 500 246 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług remontowych 100 100 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 530,00 23 514,24 23 514,24 0,00 23 514,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 93 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 85502 z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 427,38 427,38 0,00 427,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 43,46 43,46 0,00 43,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 500,00 3 153,85 3 153,85 0,00 3 153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 924 924,00 0,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 Karta Dużej Rodziny 3 733,00 2 412,44 2 412,44 1 997,44 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 134,00 1 669,70 1 669,70 1 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 534,00 287,39 287,39 287,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105,00 40,35 40,35 40,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 370,00 365,00 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 556 064,00 553 375,30 553 375,30 51 455,09 98 106,43 0,00 403 813,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 20 13,78 13,78 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 404 700,00 403 800,00 403 800,00 0,00 0,00 0,00 403 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 511,00 40 388,21 40 388,21 40 388,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 295,00 2 295,00 2 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 720,00 7 708,63 7 708,63 7 708,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 090,00 1 063,25 1 063,25 1 063,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 210,00 1 207,35 1 207,35 0,00 1 207,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 177,00 2 901,41 2 901,41 0,00 2 901,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 94 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: 85504 w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4300 Zakup usług pozostałych 376 375,66 375,66 0,00 375,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 89 000,00 88 899,26 88 899,26 0,00 88 899,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300 247,43 247,43 0,00 247,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 920,00 2 805,79 2 805,79 0,00 2 805,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200,00 1 138,23 1 138,23 0,00 1 138,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 490 481,3 481,30 0,00 481,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 5 493 371,65 4 979 385,39 4 683 133,32 327 970,72 4 013 616,23 341 546,37 0,00 0,00 0,00 0,00 296 252,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31 526,00 26 241,70 26 241,70 0,00 26 241,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 774,24 6 774,24 6 774,24 0,00 6 774,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 726,76 19 467,46 19 467,46 0,00 19 467,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 3 446 081,96 3 446 081,96 3 446 081,96 273 008,65 3 173 073,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 094,15 214 094,15 214 094,15 214 094,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 761,00 15 761,00 15 761,00 15 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 690,21 37 690,21 37 690,21 37 690,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 463,29 5 463,29 5 463,29 5 463,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 5 244,00 5 244,00 5 244,00 0,00 5 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 687,00 1 687,00 1 687,00 0,00 1 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 150 499,11 3 150 499,11 3 150 499,11 0,00 3 150 499,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 993,48 1 993,48 1 993,48 0,00 1 993,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 224,22 5 224,22 5 224,22 0,00 5 224,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 95 – Poz. 3780

900 Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe 90002 Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 742,64 4 742,64 4 742,64 0,00 4 742,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 45,15 45,15 45,15 0,00 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 3 516,01 3 516,01 3 516,01 0,00 3 516,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 121,7 121,7 121,70 0,00 121,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 167 024,26 148 026,45 148 026,45 54 962,07 93 064,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 436,07 7 436,07 7 436,07 7 436,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 990,00 47 526,00 47 526,00 47 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 235,94 47 215,94 47 215,94 0,00 47 215,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 9 099,29 9 099,29 0,00 9 099,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 837,65 36 724,55 36 724,55 0,00 36 724,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 24,6 24,6 24,60 0,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88 126,80 54 341,69 54 341,69 0,00 54 341,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 571,45 35 040,48 35 040,48 0,00 35 040,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 055,35 18 801,21 18 801,21 0,00 18 801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 000,00 2 482,00 2 482,00 0,00 2 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 482,00 2 482,00 0,00 2 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90008 Ochrona róźnorodności bliologicznej i krajobrazu 49 000,00 24 694,90 24 694,90 0,00 24 694,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 391,15 24 694,90 24 694,90 0,00 24 694,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 553,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 96 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: 900 w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 90013 Schroniska dla zwierząt 67 594,91 62 594,91 62 594,91 0,00 0,00 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 62 594,91 62 594,91 62 594,91 0,00 0,00 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 581 834,96 574 820,46 574 820,46 0,00 574 820,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 300,72 5 478,67 5 478,67 0,00 5 478,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 312 505,93 312 473,32 312 473,32 0,00 312 473,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 198 515,07 198 515,07 198 515,07 0,00 198 515,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 663,24 57 663,24 57 663,24 0,00 57 663,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 50 26,25 26,25 0,00 26,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 800 663,91 663,91 0,00 663,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 550 000,00 159 999,96 159 999,96 0,00 0,00 159 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 550 000,00 159 999,96 159 999,96 0,00 0,00 159 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 598,00 1 624,00 1 624,00 0,00 1 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 1 598,00 1 598,00 1 598,00 0,00 1 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 000,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 501 584,76 478 477,36 182 225,29 0,00 63 273,79 118 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 296 252,07 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 127 000,00 118 951,50 118 951,50 0,00 0,00 118 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 97 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: 900 Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na 90095 wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 020,39 903,42 903,42 0,00 903,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 402,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 274,61 26 758,86 26 758,86 0,00 26 758,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 35 586,50 35 586,50 35 586,50 0,00 35 586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 25,01 25,01 25,01 0,00 25,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 308,25 266 284,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 284,07

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 29 968,00 29 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 968,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 259 619,38 2 133 043,48 2 011 435,34 4 162,92 545 393,13 1 461 879,29 0,00 0,00 0,00 0,00 121 608,14 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 073 802,37 993 280,60 920 564,96 3 057,57 333 307,39 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 715,64 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 584 200,00 584 200,00 584 200,00 0,00 0,00 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 501,6 501,60 501,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 006,30 2 555,97 2 555,97 2 555,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 652,69 100 707,02 100 707,02 0,00 100 707,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 104 880,05 104 880,05 104 880,05 0,00 104 880,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 63 013,39 42 530,20 42 530,20 0,00 42 530,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 536,77 72 934,70 72 934,70 0,00 72 934,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 791,91 791,91 0,00 791,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 11 463,17 11 463,17 11 463,17 0,00 11 463,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 50 0,34 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 98 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane 921 92109 z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 69 716,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 716,54 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 000,00 2 999,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999,10 budżetowych 92116 Biblioteki 551 376,28 551 229,31 551 229,31 0,00 1 229,31 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 4260 Zakup energii 468,69 468,69 468,69 0,00 468,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 691,10 691,10 0,00 691,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 150,00 68,88 68,88 0,00 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4580 Pozostałe odsetki 57,59 0,64 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 384 892,50 376 571,79 327 679,29 0,00 0,00 327 679,29 0,00 0,00 0,00 0,00 48 892,50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 296 000,00 296 000,00 296 000,00 0,00 0,00 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40 000,00 31 679,29 31 679,29 0,00 0,00 31 679,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 892,50 48 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 892,50

92195 Pozostała działalność 249 548,23 211 961,78 211 961,78 1 105,35 210 856,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 301,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1751,22 1105,35 1 105,35 1 105,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148155,82 125101,45 125 101,45 0,00 125 101,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4716,51 4716,51 4 716,51 0,00 4 716,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92195 4260 Zakup energii 8130,00 5405,33 5 405,33 0,00 5 405,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4110,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 82102,06 75352,14 75 352,14 0,00 75 352,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 281,00 281,00 281,00 0,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 99 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 926 Kultura fizyczna 1 840 741,95 1 748 461,73 1 694 534,64 518 918,90 611 509,26 554 000,00 10 106,48 0,00 0,00 0,00 53 927,09 92601 Obiekty sportowe 193 389,57 171 529,90 171 529,90 0,00 171 529,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 251,18 49 787,82 49 787,82 0,00 49 787,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 18 141,01 15 914,45 15 914,45 0,00 15 914,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 4300 Zakup usług pozostałych 22 930,21 9 760,46 9 760,46 0,00 9 760,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11,07 11,07 11,07 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 96 056,10 96 056,10 96 056,10 0,00 96 056,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 92604 Instytucje kultury fizycznej 822 437,26 822 397,26 806 320,17 517 518,90 288 294,79 0,00 506,48 0,00 0,00 0,00 16 077,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 506,48 506,48 506,48 0,00 0,00 0,00 506,48 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 438,88 236 438,88 236 438,88 236 438,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 011,63 19 011,63 19 011,63 19 011,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 073,34 63 073,34 63 073,34 63 073,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 719,12 4 719,12 4 719,12 4 719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 194 275,93 194 275,93 194 275,93 194 275,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 078,41 85 078,41 85 078,41 0,00 85 078,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 61 658,87 61 658,87 61 658,87 0,00 61 658,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 913,70 8 913,70 8 913,70 0,00 8 913,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 570 570 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 829,54 85 789,54 85 789,54 0,00 85 789,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 548,44 2 548,44 2 548,44 0,00 2 548,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 587,60 1 587,60 1 587,60 0,00 1 587,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii

926 92604 4410 Podróże służbowe krajowe 4 518,72 4 518,72 4 518,72 0,00 4 518,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 100 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane statutowych fin.publ. w ji części związanej z 926 92604 realizacją zadań 4430 Różne opłaty i składki 4 440,39 4 440,39 4 440,39 0,00 4 440,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 631,89 5 631,89 5 631,89 0,00 5 631,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 16 158,00 16 158,00 16 158,00 0,00 16 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 029,23 8 029,23 8 029,23 0,00 8 029,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 124 124 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 246,00 3 246,00 3 246,00 0,00 3 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 077,09 16 077,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 077,09 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 594 899,81 583 948,80 583 948,80 0,00 29 948,80 554 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 554 000,00 554 000,00 554 000,00 0,00 0,00 554 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4260 Zakup energii 10 100,00 5 337,62 5 337,62 0,00 5 337,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 25 297,75 19 557,00 19 557,00 0,00 19 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 132,06 132,06 132,06 0,00 132,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4580 Pozostałe odsetki 450 2,12 2,12 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 92695 Pozostała działalność 230 015,31 170 585,77 132 735,77 1 400,00 121 735,77 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 37 850,00 3240 Stypendia dla uczniów 12 000,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 101 – Poz. 3780

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków, o Wydatki Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie których z tytułu Świadczenia na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na mowa w art. 5 poręcze Wydatki na wynagrodzenia i rzecz osób związane z zadania bieżące ust. 1 pkt 2 i 3 ń i obsługę długu składki od nich fizycznych realizacją zadań ustawy o gwaranc naliczane 926 92695 statutowych fin.publ. w ji części związanej z realizacją zadań 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 134,17 69 467,55 69 467,55 0,00 69 467,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 14 000,00 10 803,50 10 803,50 0,00 10 803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 841,42 2 841,42 2 841,42 0,00 2 841,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 42 179,72 38 623,30 38 623,30 0,00 38 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 450,00 budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

OGÓŁEM 56 600 313,91 54 304 519,20 50 817 950,30 18 974 698,56 13 129 624,05 4 243 345,69 13 443 631,41 194 850,59 0,00 831 800,00 3 486 568,90 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 102 – Poz. 3780

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 010 Rolnictwo 682 267,25 682 215,12 682 215,12 2 050,15 680 164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 682 267,25 682 215,12 682 215,12 2 050,15 680 164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,10 1 692,10 1 692,10 1 692,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,59 316,59 316,59 316,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,46 41,46 41,46 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 299,56 4 299,55 4 299,55 0,00 4 299,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 027,05 7 027,05 7 027,05 0,00 7 027,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 668 890,49 668 838,37 668 838,37 0,00 668 838,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 141 770,07 134 588,44 134 588,44 102 806,45 31 781,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 141 770,07 134 588,44 134 588,44 102 806,45 31 781,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 978,77 84 850,59 84 850,59 84 850,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 569,20 5 569,20 5 569,20 5 569,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 440,09 12 386,66 12 386,66 12 386,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 562,90 5 562,90 5 562,90 0,00 5 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 33,43 33,43 33,43 0,00 33,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,68 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 201 171,00 168 810,96 168 810,96 24 948,82 26 157,14 0,00 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 356,91 356,91 356,91 356,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,87 50,87 50,87 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 076,22 2 076,22 2 076,22 2 076,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 103 – Poz. 3780

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 198 687,00 166 326,96 166 326,96 22 464,82 26 157,14 0,00 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 220,00 117 705,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 705,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 036,23 2 036,23 2 036,23 2 036,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,76 270,76 270,76 270,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 032,00 20 157,83 20 157,83 20 157,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 264,00 11 825,92 11 825,92 0,00 11 825,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 280,61 11 747,82 11 747,82 0,00 11 747,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 895,60 1 895,60 1 895,60 0,00 1 895,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 687,8 687,80 687,80 0,00 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 801 Oświata i wychowanie 112 708,66 103 094,76 103 094,76 1 115,86 95 859,83 6 119,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 112 708,66 103 094,76 103 094,76 1 115,86 95 859,83 6 119,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 300,75 6 119,07 6 119,07 0,00 0,00 6 119,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 934,18 934,18 934,18 934,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158,08 158,08 158,08 158,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,60 23,60 23,60 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99 292,05 95 859,83 95 859,83 0,00 95 859,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 71 549,94 69 263,57 69 263,57 0,00 67 786,45 0,00 1 477,12 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 39 300,00 39 131,91 39 131,91 0,00 39 131,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 39 300,00 39 131,91 39 131,91 0,00 39 131,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 104 – Poz. 3780

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki 852Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 649,94 1 506,66 1 506,66 0,00 29,54 0,00 1 477,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 616,94 1 477,12 1 477,12 0,00 0,00 0,00 1 477,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33,00 29,54 29,54 0,00 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 30 600,00 28 625,00 28 625,00 0,00 28 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 30 600,00 28 625,00 28 625,00 0,00 28 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 11 818 510,71 11 797 722,74 11 797 722,74 277 421,44 57 245,96 0,00 11 463 055,34 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 870 691,00 6 869 444,84 6 869 444,84 32 434,54 25 623,39 0,00 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 6 811 441,00 6 811 386,91 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 6 811 386,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 300,00 25 233,84 25 233,84 25 233,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 2 014,18 2 014,18 2 014,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 4 548,30 4 548,30 4 548,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 638,22 638,22 638,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 300,00 1 254,06 1 254,06 0,00 1 254,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 6 132,94 6 132,94 0,00 6 132,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 123,00 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 14 581,11 14 581,11 0,00 14 581,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 427,31 427,31 0,00 427,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 1 576,93 1 576,93 0,00 1 576,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 550,00 1 528,04 1 528,04 0,00 1 528,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 529 133,71 4 510 902,23 4 510 902,23 234 103,23 28 930,57 0,00 4 247 868,43 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 41,37 41,37 0,00 0,00 0,00 41,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 253 410,00 4 247 827,06 4 247 827,06 0,00 0,00 0,00 4 247 827,06 0,00 0,00 0,00 0,00 855

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 105 – Poz. 3780

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z 85502 Dotacje na Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 904,92 68 965,61 68 965,61 68 965,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 830,00 8 821,61 8 821,61 8 821,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 216,22 154 492,03 154 492,03 154 492,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 952,57 1 823,98 1 823,98 1 823,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 3 700,00 3 357,85 3 357,85 0,00 3 357,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 220,00 3 141,76 3 141,76 0,00 3 141,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 17 579,73 17 579,73 0,00 17 579,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 427,38 427,38 0,00 427,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 3 153,85 3 153,85 0,00 3 153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500,00 924,00 924,00 0,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 233,00 115,67 115,67 115,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194,00 97,61 97,61 97,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,00 15,84 15,84 15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 2,22 2,22 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność 418 453,00 417 260,00 417 260,00 10 768,00 2 692,00 0,00 403 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 404 700,00 403 800,00 403 800,00 0,00 0,00 0,00 403 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 8 995,44 8 995,44 8 995,44 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 580,00 1 570,60 1 570,60 1 570,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 201,96 201,96 201,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 577,00 2 316,34 2 316,34 0,00 2 316,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 376,00 375,66 375,66 0,00 375,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 106 – Poz. 3780

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

OGÓŁEM 13 027 977,63 12 955 695,59 12 955 695,59 408 342,72 958 996,34 6 119,07 11 464 532,46 117 705,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 107 – Poz. 3780

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. (zadania własne realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na tytułu wynagrodzenia i rzecz osób których mowa w obsługę związane z zadania bieżące poręczeń i składki od nich fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 233,60 1 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 233,60 1 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 031,10 1 031,10 1 031,10 1 031,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177,24 177,24 177,24 177,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,26 25,26 25,26 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 066,40 1 066,40 1 066,40 0,00 1 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 233,60 1 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 108 – Poz. 3780

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania (zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki z Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki Wydatki bieżące wydatki tytułu majątkowe zadania na rzecz osób których mowa w na obsługę wynagrodzenia i związane z poręczeń i bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu składki od nich realizacją gwarancji naliczane zadań i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

600 Transport i łączność 204 035,96 143 034,85 93 034,85 0,00 93 034,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 204 035,96 143 034,85 93 034,85 0,00 93 034,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 150,00 zł 31 755,54 31 755,54 0,00 31 755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 797,70 6 421,71 6 421,71 0,00 6 421,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 088,26 54 857,60 54 857,60 0,00 54 857,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 594,91 62 594,91 62 594,91 0,00 0,00 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 62 594,91 62 594,91 62 594,91 0,00 0,00 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 62 594,91 62 594,91 62 594,91 0,00 0,00 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

OGÓŁEM 266 630,87 205 629,76 155 629,76 0,00 93 034,85 62 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 109 – Poz. 3780

Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. do Sprawozdania. (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Wydatki Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu na wynagrodzenia zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji długu naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 Oświata i wychowanie 201 682,25 194 850,59 194 850,59 0,00 0,00 0,00 0,00 194 850,59 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 156 460,00 152 738,44 152 738,44 0,00 0,00 0,00 0,00 152 738,44 0,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 31 790,00 29 127,80 29 127,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29 127,80 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 610,00 5 140,20 5 140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,20 0,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 24 998,50 24 963,60 24 963,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24 963,60 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 4 405,34 4 405,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,34 0,00 0,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 75 746,28 75 736,28 75 736,28 0,00 0,00 0,00 0,00 75 736,28 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 13 455,22 13 365,22 13 365,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13 365,22 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 45 222,25 42 112,15 42 112,15 0,00 0,00 0,00 0,00 42 112,15 0,00 0,00 0,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 687,6 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 687,60 0,00 0,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 250 98 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 061,67 4 061,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 061,67 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 851,82 9 851,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9 851,82 0,00 0,00 0,00 4411 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 18 472,25 17 913,06 17 913,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17 913,06 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 201 682,25 194 850,59 194 850,59 0,00 0,00 0,00 0,00 194 850,59 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 110 – Poz. 3780

Załącznik Nr 10 Wykonanie przychodów i wydatków do Sprawozdania zakładu budżetowego w 2018 r.

Przychody Wydatki

Stan środków w tym: Stan środków Wyszczególnienie obrotowych na w tym: wpłata obrotowych na ogółem z tego: ogółem początek roku dotacje z do budżetu koniec roku na wydatki budżetu na inwestycje bieżące Zakład Gospodarki Komunalnej 1. 175 423,92 5 415 333,55 391 467,92 306 499,92 84 968,00 5 545 634,83 463 500,00 45 122,64 i Mieszkaniowej w Wolinie

OGÓŁEM 175 423,92 5 415 333,55 391 467,92 306 499,92 84 968,00 5 545 634,83 463 500,00 45 122,64 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 111 – Poz. 3780

Załącznik Nr 11 Dotacje w 2018 r. do Sprawozdania.

1. Dotacje podmiotowe - instytucje kultury

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 430 200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 584 200,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 584 200,00 92116 Biblioteki 550 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 550 000,00 92118 Muzea 296 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 296 000,00

RAZEM 1 430 200,00

2. Pozostałe dotacje

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji

010 Rolnictwo i łowiectwo 119 595,72 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi 51 250,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 6650 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wpłata 51 250,00 01030 Izby rolnicze 28 345,72 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego wpłata 28 345,72 01095 Pozostała działalność 40 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 40 000,00 600 Transport i łączność 50 000,00 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 60014 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 112 – Poz. 3780

Załącznik Nr 11 Dotacje w 2018 r. do Sprawozdania.

630 Turystyka 584 242,57 Pozostała działalność 584 242,57 63095 Dotacja celowaz budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 finansów publicznych dotacja celowa 584 242,57 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 15 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 710 Działalność usługowa 146 499,96 71035 Cmentarze 146 499,96 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa 146 499,96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54 999,99 75405 Komendy powiatowe policji 14 999,99 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wpłata 14 999,99 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 40 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata 801 Oświata i wychowanie 1 081 831,79 80101 Szkoły podstawowe 656 838,29 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa 656 838,29 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 159,27 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa 72 159,27 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 99 382,06 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa 99 382,06 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 292,13 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacja celowa 100 292,13 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 153 160,04 801

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 113 – Poz. 3780

80150 Załącznik Nr 11 Dotacje w 2018 r. do Sprawozdania.

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa 153 160,04 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do dotacja celowa 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 371 514,37 90013 Schroniska dla zwierząt 62 594,91 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa 62 594,91 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 159 999,96 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa 159 999,96 90095 Pozostała działalność 148 919,50 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wpłata 118 951,50 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 29 968,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 679,29 92118 Muzea 31 679,29 Dotacja celowaz budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 finansów publicznych dotacja celowa 31 679,29 926 Kultura fizyczna 582 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 554 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do dotacja celowa 554 000,00 92695 Pozostała działalność 28 400,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów dotacja celowa 28 400,00

RAZEM 3 067 763,69 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 114 – Poz. 3780

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 12 do Sprawozdania. (limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział § Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu plan wg uchwały plan po zmianach wykonanie budżetowej 010 01010 6050 Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Unin - Jarzębowo, gm. Wolin 200000,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin 0,00 57072,00 57072,00 Opracowanie projektu budowalnego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości 0,00 12915,00 12915,00 6650 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowych magistrali przesyłowych z ujęcia wody 51250,00 Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia 0,00 51250,00 01095 6050 Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. Darzowice, gm. Wolin 0,00 26000,00 25813,00 Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa 14416,40 Łuskowo 0,00 14416,10 6210 Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcin, gm. Wolin 0,00 40000,00 40000,00 600 60014 6050 Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. 30000,00 0,00 0,00 Wolności, gm. Wolin Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1016Z Recław – Wiejkowo – Zagórze w m. Koniewo, 30000,00 0,00 0,00 gm. Wolin Przebudowa ulicy Małej wraz z budową placu maneżowego w Wolinie 600000,00 765782,00 765121,00 Remont drogi do m. Sułomino, gm. Wolin 40000,00 0,00 0,00 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do 0,00 368898,64 gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin 317057,15 Remont ul. Światowida w Wolinie 0,00 22000,00 0,00 6300 Budowa chodnika oraz spowalniaczy ruchu w m. Darzowice, gm. Wolin 0,00 35000,00 35000,00 Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. 0,00 15000,00 Wolności, gm. Wolin 15000,00 60016 6050 Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w m. Dargobądz, gm. Wolin 40000,00 0,00 0,00 Poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów 130000,00 160000,00 158178,00 Spowolnienie ruchu na drodze gminnej przy szkole w m. Ładzin, gm. Wolin 10000,00 0,00 0,00 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Małej do ul. Jaracza w Wolinie wraz z inspekcją TV 0,00 27000,00 0,00 Przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie 0,00 29600,00 29600,00 Remont drogi gruntowej w m. Chynowo, gm. Wolin 0,00 29274,00 29274,00 Remont drogi gruntowej w m. Wartowo, gm. Wolin 0,00 10574,00 10574,00 630 63095 6050 Budowa toalety publicznej w m. Wisełka, gm. Wolin 40000,00 30000,00 8000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 115 – Poz. 3780

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 12 do Sprawozdania. (limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział § Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu plan wg uchwały plan po zmianach wykonanie 630 63095 6050 budżetowej Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego 20000,00 0,00 0,00 Budowa pomostu nawodnego w m. Domysłów, gm. Wolin 0,00 6000,00 0,00 Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin 0,00 10000,00 5535,00 700 70005 6060 Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne 100000,00 60645,29 60645,29 6210 Remont mieszkania komunalnego przy ul. Mostowej 12/4 w Wolinie 0,00 15000,00 15000,00 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie 50000,00 77666,84 77383,94 754 75410 6170 Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz 0,00 40000,00 40000,00 75412 6050 Remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie 0,00 35000,00 35000,00 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu 45000,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolin 0,00 107075,77 107075,77 801 80101 6050 Modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (budynek byłego 400000,00 539285,33 gimnazjum) 539285,33 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu 300000,00 237212,56 237212,56 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 500000,00 61400,00 61400,00 Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 11500,00 0,00 0,00 Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie 0,00 58396,04 58396,04 6060 Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 0,00 11500,00 10707,47 Zakup monitoringu dla Publicznej Szkoly Podstawowej w Kołczewie 0,00 30000,00 30000,00 80104 6050 Budowa przedszkola miejskiego w Wolinie 1200000,00 134457,00 134457,00 6060 Zakup maszyny szorującej podłogi do Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 5000,00 0,00 0,00 80148 6060 Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej 36000,00 w Kołczewie 36000,00 33412,95 900 90004 6060 Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Unin 6000,00 0,00 0,00 90095 6050 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin 1000000,00 53535,00 53535,00 Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. 0,00 152350,00 Chynowo, gm. Wolin 152325,82 Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w 0,00 60423,25 Wolinie 60423,25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 116 – Poz. 3780

900 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 12 do Sprawozdania. 90095 (limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział § Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu plan wg uchwały plan po zmianach wykonanie budżetowej 6210 Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej 0,00 29968,00 29968,00 921 92109 6050 Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin 0,00 70000,00 69716,54 6060 Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Dobropole 0,00 3000,00 2999,10 92118 6050 Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja 0,00 48892,50 Kaubego w Wolinie 48892,50 92195 6050 Urządzenie terenu przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie 280000,00 0,00 0,00 926 92604 6060 Naprawa nawierzchni boiska ORLIK w Wolinie 0,00 6150,00 6150,00

Zakup łodzi z silnikiem 0,00 5200,00 5200,00

Zakup pralki do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie 0,00 2079,00 2079,00

Zakup zraszacza na Stadion Miejski w Wolinie 0,00 2648,09 2648,09 92695 6060 Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek 0,00 9450,00 9450,00 6220 Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin 0,00 28400,00 28400,00

RAZEM 5 073 500,00 3 626 516,71 3 486 568,90 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 117 – Poz. 3780

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 13 do Sprawozdania. w ramach funduszu sołeckiego

Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 323,40 6 323,10 01095 Pozostała działalność 6 323,40 6 323,10 600 Transport i łączność 12 000,00 11 954,52 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 11 954,52 630 Turystyka 19 000,00 18 825,00 63095 Pozostała działalność 19 000,00 18 825,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 942,54 54 113,32 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 573,59 25 525,18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 268,23 21 487,42 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 100,72 7 100,72 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263 655,89 249 509,05 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 138 745,74 128 525,00 92195 Pozostała działalność 124 910,15 120 984,05 926 Kultura fizyczna 130 139,30 125 237,66 92601 Obiekty sportowe 57 442,46 56 921,46 92695 Pozostała działalność 72 696,84 68 316,20

RAZEM 486 061,13 465 962,65 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 118 – Poz. 3780

Załącznik Nr 14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU do Sprawozdania. CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2018 R.

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa plan wykonanie plan (po wykonanie (po zmianach) (po zmianach) zmianach) (po zmianach) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 526,00 52 505,50 85 124,00 52 560,60 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31 526,00 26 241,70 4260 Zakup energii 6 774,24 6 774,24 4300 Zakup usług pozostałych 24 726,76 19 467,46 4580 Pozostałe odsetki 25,00 0,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 49 000,00 24 694,90 4260 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55,35 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 391,15 24 694,90 4309 Zakup usług pozostałych 553,50 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 92 526,00 52 505,50 4 598,00 1 624,00 0690 Wpływy z różnych opłat 92 526,00 52 505,50 4300 Zakup usług pozostałych 1 598,00 1 598,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 26,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 119 – Poz. 3780

Załącznik Nr 15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW do Sprawozdania. NA PODSTAWIE ART. 402 I 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa plan (po wykonanie plan (po wykonanie zmianach) (po zmianach) zmianach) (po zmianach) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280 000,00 2 819 201,01 3 446 081,96 3 446 081,96 90002 Gospodarka odpadami 280 000,00 2 819 201,01 3 446 081,96 3 446 081,96 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 280 000,00 2 819 201,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 094,15 214 094,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 761,00 15 761,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 690,21 37 690,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 463,29 5 463,29 4140 Wpłaty na PFRON 5 244,00 5 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 687,00 1 687,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 150 499,11 3 150 499,11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 993,48 1 993,48 4410 Podróże służbowe krajowe 5 224,22 5 224,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4 742,64 4580 Pozostałe odsetki 45,15 45,15 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 516,01 3 516,01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 121,70 121,70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 120 – Poz. 3780

Załącznik Nr 16 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2018 R. do Sprawozdania. (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)

Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa plan (po wykonanie plan (po wykonanie zmianach) (po zmianach) zmianach) (po zmianach) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 288 628,04 270 908,88 288 628,04 273 231,59 wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 288 628,04 270 908,88 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 288 628,04 270 908,88 851 Ochrona zdrowia 288 628,04 273 231,59 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 30 000,00 30 000,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 258 628,04 243 231,59 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 468,00 23 468,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 532,00 45 876,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 770,40 4220 Zakup środków żywności 200,00 78,37 4260 Zakup energii 10 000,00 9 227,72 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 73 000,00 71 370,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 128,04 78 801,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 392,80 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 851

85154

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 121 – Poz. 3780

Załącznik Nr 16 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2018 R. do Sprawozdania. (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 149,76 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 96,86 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 122 – Poz. 3780

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 17 (realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich) do Sprawozdania

Zmiany w planie finansowym Zmiany w planie finansowym Zmiany w planie finansowym Plan według zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie Plan po Dz. Rozdz. § Nazwa Zadanie Wykonanie uchwały zmianach uchwała Nr XLIX/661/18 Rady Zarządzenie nr Nr 2/GBAS/18 Zarządzenie nr Nr 7/GBAS/18 budżetowej Miejskiej w Wolinie z dnia Dyrektora GBAS Dyrektora GBAS 30 maja 2018 r. z dnia29 czerwca 2018 r z dnia 27 grudnia 2018 r

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 156 460,00 -3 041,50 3 041,50 -500,00 500,00 156 460,00 152 738,44 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 113 000,00 -3 041,50 3 041,50 -500,00 500,00 113 000,00 108 197,50 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 realizacja w Publicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy Szkole Podstawowej w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy Troszynie projektu pn: „II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe POLSKO -NIEMIECKI 0,00 0,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 17 737,80 4179 Wynagrodzenia bezosobowe FESTIWAL PIOSENKI 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 3 130,20 WOLIN - TROSZYN 2018” 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 18 700,00 -3 041,50 0,00 0,00 500,00 16 158,50 14 694,80 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 2 593,20 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 56 950,00 0,00 2 585,28 -500,00 0,00 59 035,28 59 535,28 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 10 050,00 0,00 456,22 0,00 0,00 10 506,22 10 506,22

Zarządzenie nr 131/18 Burmistrza Wolina z dnia 20 listopada 2018 r

801 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 43 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 460,00 44 540,94 4178 Wynagrodzenia bezosobowe realizacja w Publicznej 0,00 0,00 11 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 390,00 11 390,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Szkole Podstawowej w 0,00 0,00 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 2 010,00 Troszynie pn. „POLSKO - 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 8 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 840,00 10 268,80 NIEMIECKIE WARSZTATY 4219 Zakup materiałów i wyposażenia PLATYCZNE WOLIN - 0,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 1 812,14 4308 Zakup usług pozostałych TROSZYN 2017" 0,00 0,00 16 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 711,00 16 201,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 2 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 949,00 2 859,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 123 – Poz. 3780

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Planowane wydatki Jednostka Łączne nakłady 2018 r. organizacyjna Okres realizacji Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (w realizująca zł) 2019 r. 2020 r. 2021 r. projekt plan plan po zmianach wykonanie od do 010 01010 6050 Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Unin - Jarzębowo, 1. 2018 r. 2018 r. 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gm. Wolin Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, 2. 2018 r. 2018 r. 57 072,00 0,00 57 072,00 57 072,00 0,00 0,00 0,00 gm. Wolin Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wisełce, 3. gm. Wolin 2020 r. 2020 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 Budowa sieci wodociągej na odcinku Zastań – Łojszyno, gm. 4. 2020 r. 2020 r. 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 Wolin Budowa sieci wodociągowej na odcinku Domysłów Kolonia - 5. 2020 r. 2020 r. 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 Warnowo, gm. Wolin 6650 Opracowanie projektu budowalnego sieci wodociągowej z rur PE 6. na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem Urząd Miejski w 2018 r. 2018 r. 12 915,00 0,00 12 915,00 12 915,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Wolinie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy 7. wodociągowych magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek 2018 r. 2018 r. 51 250,00 0,00 51 250,00 51 250,00 0,00 0,00 0,00 do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 8. 2019 r. 2020 r. 150 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 nowego Wolina 01095 6050 Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. 9. 2018 r. 2018 r. 26 000,00 0,00 26 000,00 25 813,00 0,00 0,00 0,00 Darzowice, gm. Wolin Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce 10. 2018 r. 2018 r. 14 416,40 0,00 14 416,40 14 416,10 0,00 0,00 0,00 aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Łuskowo 6210 11. Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcin, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60014 6050 Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z 12. 2018 r. 2018 r. 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin

Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1016Z Recław 13. 2018 r. 2018 r. 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – Wiejkowo – Zagórze w m. Koniewo, gm. Wolin Przebudowa ulicy Małej wraz z budową placu maneżowego w 14. 2018 r. 2018 r. 765 782,00 600 000,00 765 782,00 765 121,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie

15. Remont drogi do m. Sułomino, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław – Urząd Miejski w 16. Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolinie 2018 r. 2018 r. 368 898,64 0,00 368 898,64 317 057,15 0,00 0,00 0,00 Zagórze, gm. Wolin

17. Remont ul. Światowida w Wolinie 2018 r. 2018 r. 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Modernizacja ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie 2020 r. 2020 r. 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00

19. Modernizacja ul. Pocztowej w Kołczewie 2018 r. 2019 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00

20. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze 2019 r. 2020 r. 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 500 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 124 – Poz. 3780

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Planowane wydatki Jednostka Łączne nakłady 2018 r. organizacyjna Okres realizacji Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (w realizująca zł) 2019 r. 2020 r. 2021 r. projekt plan plan po zmianach wykonanie od do 600 60014 6050 21. Przebudowa drogi powiatowej Zagórze - Skoszewo, gm. Wolin 2021 r. 2021 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

22. Przebudowa ul. Małej w Wolinie 2019 r. 2019 r. 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00

23. Przebudowa ul. Owocowej w Wolinie 2020 r. 2020 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej 24. 2018 r. 2019 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 na utwardzoną na ul. Chrobrego i Świętosławy

25. Przebudowa ul. Moniuszki, Niedamira, Parkowej w Wolinie 2021 r. 2021 r. 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

26. Przebudowa ul. Chrobrego i Świętosławy w Wolinie 2021 r. 2021 r. 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

6300 Budowa chodnika oraz spowalniaczy ruchu w m. Darzowice, gm. 27. 2018 r. 2018 r. 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 Wolin

Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z 28. 2018 r. 2018 r. 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin

60016 6050 Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w m. Dargobądz, gm. 29. 2018 r. 2018 r. 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wolin Urząd Miejski w Wolinie 30. Poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów 2018 r. 2018 r. 160 000,00 130 000,00 160 000,00 158 178,00 0,00 0,00 0,00

Spowolnienie ruchu na drodze gminnej przy szkole w m. Ładzin, 31. 2018 r. 2018 r. 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gm. Wolin Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Małej do ul. 32. 2018 r. 2018 r. 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jaracza w Wolinie wraz z inspekcją TV Przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - 33. 2018 r. 2018 r. 29 600,00 0,00 29 600,00 29 600,00 0,00 0,00 0,00 Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie

34. Remont drogi gruntowej w m. Chynowo, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 29 274,00 0,00 29 274,00 29 274,00 0,00 0,00 0,00

35. Remont drogi gruntowej w m. Wartowo, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 10 574,00 0,00 10 574,00 10 574,00 0,00 0,00 0,00

36. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zastań - Łowno, gm. Wolin 2020 r. 2020 r. 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675 000,00 0,00

37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jarzębowo Kolonia, gm. Wolin 2020 r. 2020 r. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

38. Budowa ścieżki rowerowej Skoszewo - Wolin 2020 r. 2020 r. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

39. Budowa ścieżki rowerowej od m. Wisełka do m. Kołczewo 2019 r. 2020 r. 650 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 350 000,00 0,00 630 63095 6050 Urząd Miejski w 40. Budowa toalety publicznej w m. Wisełka, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 30 000,00 40 000,00 30 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 125 – Poz. 3780

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Planowane wydatki Jednostka Łączne nakłady 2018 r. organizacyjna Okres realizacji Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (w realizująca zł) 2019 r. 2020 r. 2021 r. projekt plan plan po zmianach wykonanie od do 630 63095 6050 41. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego 2018 r. 2018 r. 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w 42. Budowa pomostu nawodnego w m. Domysłów, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie 43. Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin 2018 r. 2018 r. 10 000,00 0,00 10 000,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 6050 44. Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne 2018 r. 2018 r. 60 645,29 100 000,00 60 645,29 60 645,29 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w 6210 Remont mieszkania komunalnego przy ul. Mostowej 12/4 w Wolinie 45. 2018 r. 2018 r. 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie 710 71035 6050 Urząd Miejski w 46. Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie 2019 r. 2021 r. 150 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wolinie 750 75023 6050 Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w 47. 2021 r. 2021 r. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 Wolinie Urząd Miejski w 48. Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana dachu) 2019 r. 2019 r. 315 000,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 Wolinie 6060 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do 49. 2018 r. 2018 r. 77 666,84 50 000,00 77 666,84 77 383,94 0,00 0,00 0,00 Urzędu Miejskiego w Wolinie 754 75410 6170 50. Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz 2018 r. 2018 r. 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 6050 51. Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin 2019 r. 2019 r. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

52. Remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie Urząd Miejski w 2018 r. 2018 r. 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 53. 2018 r. 2018 r. 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dargobądzu Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży 54. 2018 r. 2018 r. 107 075,77 0,00 107 075,77 107 075,77 0,00 0,00 0,00 Pożarnych z Gminy Wolin 801 80101 6050 Modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole 55. 2018 r. 2018 r. 539 285,33 400 000,00 539 285,33 539 285,33 0,00 0,00 0,00 Podstawowej w Wolinie (budynek byłego gimnazjum)

56. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu 2018 r. 2018 r. 237 212,56 300 000,00 237 212,56 237 212,56 0,00 0,00 0,00

Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w 57. 2018 r. 2018 r. 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kołczewie Urząd Miejski w 58. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie Wolinie 2018 r. 2018 r. 58 396,04 0,00 58 396,04 58 396,04 0,00 0,00 0,00

59. Modernizacja placówek oświatowych 2019 r. 2020 r. 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 200 000,00

60. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 2018 r. 2020 r. 461 400,00 500 000,00 61 400,00 61 400,00 400 000,00 0,00 0,00 6060 Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w 61. 2018 r. 2018 r. 11 500,00 0,00 11 500,00 10 707,47 0,00 0,00 0,00 Kołczewie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 126 – Poz. 3780

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Planowane wydatki Jednostka Łączne nakłady 2018 r. organizacyjna Okres realizacji Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (w realizująca zł) 2019 r. 2020 r. 2021 r. projekt plan plan po zmianach wykonanie od do 801 80101 6060 Zakup monitoringu dla Publicznej Szkoly Podstawowej w 62. 2018 r. 2018 r. 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Kołczewie 80104 6050 63. Budowa przedszkola miejskiego w Wolinie 2018 r. 2019 r. 2 934 457,00 1 200 000,00 134 457,00 134 457,00 2 800 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w 6060 Zakup maszyny szorującej podłogi do Przedszkola Miejskiego z Wolinie 64. 2018 r. 2018 r. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 80148 6060 Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki 65. 2018 r. 2018 r. 36 000,00 36 000,00 36 000,00 33 412,95 0,00 0,00 0,00 szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie 852 85219 6050 Adaptacja piwnic w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie z Urząd Miejski w 66. 2021 r. 2021 r. 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 przeznaczeniem na archiwum Wolinie 900 90004 6060 67. Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Unin 2018 r. 2018 r. 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 6050 68. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2019 r. 2019 r. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

90095 6050 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji 69. 2017 r. 2018 r. 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 sanitarnej w m. Łuskowo, gm. Wolin Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji 70. 2018 r. 2019 r. 1 203 535,00 1 000 000,00 53 535,00 53 535,00 1 150 000,00 0,00 0,00 sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z 71. przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. Chynowo, 2018 r. 2018 r. 152 350,00 0,00 152 350,00 152 325,82 0,00 0,00 0,00 gm. Wolin Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i 72. 2018 r. 2018 r. 60 423,25 0,00 60 423,25 60 423,25 0,00 0,00 0,00 wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. 73. 2018 r. 2019 r. 470 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 150 000,00 0,00 Małej i Kościelnej w Wolinie Urząd Miejski w 74. 90095 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin Wolinie 2018 r. 2018 r. 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wisełce, 75. 2018 r. 2018 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 gm. Wolin Budowa kolektora wód opadowych w ul. Moniuszki i Parkowej w 76. 2020 r. 2020 r. 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 310 000,00 Wolinie Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 77. 2018 r. 2018 r. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 57/4, 57/6, 56/21, 57/8 i 127/1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin, na 78. 2020 r. 2020 r. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 obszarze aglomeracji 79. Wykonanie kanalizacji z m. Sierosławia do m. Łojszyno 2020 r. 2020 r. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy 80. 2018 r. 2019 r. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 ekonomicznej w gminie Wolin 81. Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina 2021 r. 2021 r. 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej, 82. 2020 r. 2020 r. 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 Trygława, Świerkowej i Sosnowej w Wolinie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 127 – Poz. 3780

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2018 r. Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Planowane wydatki Jednostka Łączne nakłady 2018 r. organizacyjna Okres realizacji Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (w realizująca zł) 2019 r. 2020 r. 2021 r. projekt plan plan po zmianach wykonanie od do 900 90095 6050 Opracowanie projektu i budowq sieci kanalizacji sanitarnej w m. 83. 2020 r. 2020 r. 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Dargobądz, gm. Wolin Urząd Miejski w 6210 Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Wolinie 84. 2018 r. 2018 r. 29 968,00 0,00 29 968,00 29 968,00 0,00 0,00 0,00 Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej 921 92109 6050 Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. 85. 2018 r. 2018 r. 70 000,00 0,00 70 000,00 69 716,54 0,00 0,00 0,00 Wolin 86. Modernizacja świetlic wiejskich 2019 r. 2020 r. 150 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 80 000,00 0,00

87. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyn, gm. Wolin 2020 r. 2020 r. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

88. Modernizacja obiektu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wisełce Urząd Miejski w 2019 r. 2019 r. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 Wolinie 6060 89. Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Dobropole 2018 r. 2018 r. 3 000,00 0,00 3 000,00 2 999,10 0,00 0,00 0,00

92118 6050 Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu 90. 2018 r. 2018 r. 48 892,50 0,00 48 892,50 48 892,50 0,00 0,00 0,00 przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie 92195 6050 Urządzenie terenu przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja 91. 2018 r. 2018 r. 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaubego w Wolinie

92. 926 92605 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ostromice, gm. Wolin 2019 r. 2019 r. 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00

93. 92604 6060 Naprawa nawierzchni boiska ORLIK w Wolinie 2018 r. 2018 r. 6 150,00 0,00 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00

94. Zakup łodzi z silnikiem 2018 r. 2018 r. 5 200,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w 95. Zakup pralki do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie 2018 r. 2018 r. 2 079,00 0,00 2 079,00 2 079,00 0,00 0,00 0,00 Wolinie 96. Zakup zraszacza na Stadion Miejski w Wolinie 2018 r. 2018 r. 2 648,09 0,00 2 648,09 2 648,09 0,00 0,00 0,00

97. 92695 6060 Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek 2018 r. 2018 r. 9 450,00 0,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00

98. 6220 Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin 2018 r. 2018 r. 28 400,00 0,00 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00

Razem 25 236 516,71 5 073 500,00 3 626 516,71 3 486 568,90 8 470 000,00 6 630 000,00 6 510 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 128 – Poz. 3780

Załącznik Nr 19 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLIN do Sprawozdania. W 2018 R.

w złotych Plan wg uchwały Lp. Treść Klasyfikacja § budżetowej Wykonanie (po zmianach) 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 0,00 0,00 1. Kredyty i pożyczki, w tym: § 952 0,00 0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fmausach publicznych § 903 0,00 0,00 2. spłata pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 4. Papiery wartościowe § 931 0,00 0,00 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków 5. komunalnych § 931 0,00 0,00 6. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 0,00 7. Inne źródła § 944 0,00 0,00

Rozchody ogółem: 600 000,00 600 000,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: § 992 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1.1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0,00 0,00 2. Pożyczki udzielone § 991 0,00 0,00 3. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 4. Wykup obligacji samorządowych § 982 600 000,00 600 000,00 5. Inne cele § 995 0,00 0,00