Årsmelding 2019 for Bykle Kommune

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Årsmelding 2019 for Bykle kommune

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Føreord

Kommunedirektøren i Bykle legg med dette fram årsmelding for 2019. Bykle kommune har eit aktivt år bak seg. Kommunen leverer gode tenester og føreseieleg drift. Ein arbeider og langsiktig i høve investeringar og strategiske satsingar for positiv samfunnsutvikling i eit breitt perspektiv.

Drifta: Bykle kommune har fokus på kvalitet i tenestene innafor alle tenesteområda. Rekruttering og kompetanseutvikling er sentralt for å møte både lovkrav og utfordringar som treff småkommunar på lik line med større organisasjonar. Som liten kommune opplev ein svingningar med omsyn til kortare og lengre vakansar. Rekruttering og stabil bemanning i basistenester er viktig for å vere robuste i tider med stadig aukande krav til kompetanse, tenesteutvikling og forventingar frå innbyggjarar og gjester.

Vi har også i 2019 gjennomført ein arbeidsmiljøundersøking, der vi har satt fokus på arbeidsmiljøet, noe som har ført til, at dei tilsette aktivt jobbar i lag mot vårt felles mål, som er å levere gode tenester til innbyggjarane i kommunen.

Investeringar for framtida: Bykle kommune har ein unik posisjon i Agder som den største destinasjonen for helgeutfart, ferie og fritid med vekst i hytter og større utbyggingar. Vi er i starten av ei ny epoke der vi vil investere tungt i oppgradering og utbygging av infrastruktur og anlegg for å kunne møte behov og utløyse ønskja utbyggingsaktivitet.

Det største prosjektet, utbygging av Bykle alders- og sjukeheim, vil nå stå sluttført i 2020.

Interkommunalt samarbeid: I tillegg til å rekruttere og sikre god kompetanse i eigne tenester, er det og fleire interkommunale samarbeid som er viktig i høve å yte gode tenester, til dømes helsesamarbeidet mellom Bykle og Valle.

Setesdal brannvesen er og eit av samarbeida som har vore særleg viktige for kommunen. I 2018 hadde vi dei store skogbrannane. Her fekk vi prøvd og dokumentert at gode beredskapsrutinar og samhandlinga med Fylkesmann og Brannvesen og andre – som gav positiv nasjonal merksemd. Ein fekk og sett fokus på ressursbehov knytt til beredskapsfeltet.

Vi har også i 2019 inngått avtale om vertskommunesamarbeid om NAV, mellom Bykle kommune og Vennesla kommune. Vertskommunesamarbeidet skal fortsatt gi innbyggjarane i Bykle dei same gode tenestene, og eit tilbod til dei som treng.

Regionale styresmakter – samhandling og samskaping: Bykle kommune har over tid hatt særs god samhandling med både Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen – Region Sør. Arbeidet med ny arealdel

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 til kommuneplan fann si form gjennom god og konstruktive samhandling med regionale styresmakter. Kommunen ser og tydinga av å følgje det regionale partnarskapet, gjennom Regionplan Agder 2030. Bykle kommune har tidlegare ytt viktige løyvingar inn i det regionale samarbeidet – og ein kan no glede seg over at statleg og regional medfinansiering har utløyst utbygging lokalt, med parsellen Bjørnarå-Optestøyl som blei sluttført i 2019.

Takk for innsatsen! Kommunedirektøren nyttar høvet til å takke alle stabs- og tenesteleiarar for godt arbeid gjennom året og at vi i fellesskap har levert i høve økonomiske rammer og politisk vedtekne planar og ambisjonar! Takk og til alle tilsette for innsatsen og det vi i fellesskap får til!

Karina Sloth Grindland Kommunedirektør

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Pliktig årsberetning ...... 5 Organisering ...... 5 Politisk organisering ...... 5 Likestilling...... 7 Personale, HMS ...... 7 Styring, kontroll og etisk standard ...... 8 Administrativ organisering: ...... 9 Ulike oversikter...... 10 Økonomi ...... 10 Generelt ...... 10 Driftsresultat for Bykle kommune ...... 13 Finansielle måltal ...... 14 Fordeling inntekter og utgifter ...... 15 Resultat per eining, Driftsrekneskap ...... 16 Driftsrekneskap, oversikt 2016-2019 ...... 16 Næringsfondet ...... 18 Økonomisk analyse ...... 18 Arbeidskapital ...... 19 Nøkkeltal frå rekneskapen ...... 19 Skattedekningsgrad ...... 19 Resultatgrad ...... 20 Rente- og avdragstyngd ...... 20 Driftsrekneskap – Budsjett ...... 21 Investeringsrekneskapen - Budsjett ...... 25 Resultat 2019 ...... 27 Bruk av fond ...... 29 Avsetjing til fond ...... 30 Annen informasjon ...... 32 Årsmelding frå stab og tenesteeiningar ...... 32 Eining 10* Sentraladministrasjonen/ Rådmannstaben ...... 32 Eining 110 Pleie- og hjelpetenesta ...... 34 Eining 120 NAV/ barnevern ...... 36 Eining 121 Helsetenesta i Bykle og Valle ...... 38 Eining 130 Teknisk drift og eigedom ...... 41 Eining 150 Kultur og fritid ...... 43 Eining 160 Bykle barne- og ungdomsskule ...... 46 Eining 170 Barnehage ...... 48 Eining 180 Fjellgardane skule ...... 50

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Pliktig årsberetning Organisering

Politisk organisering

Kommunestyret, mandatfordeling: M K Sum Arbeiderpartiet 3 1 4 Senterpartiet 1 2 3 Kristeleg Folkeparti 1 0 1 Høgre 2 1 3 Venstre 0 2 2

Ordførar: Jon Rolf Næss, AP Varaordførar: Tone Lise Avdal V Leiar planutval: Hans Blattmann, AP Leiar kontrollutvalet: Olav Mandt, H

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Kommunen skal ha fokus på god tenesteproduksjon til brukarane våre og aktiv tilrettelegging for næringsutvikling. Brukarane er i første rekkje innbyggjarane i kommunen, men ”fritidsinnbyggjarane” er også brukarar av kommunale tenester.

Mandatfordeling 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Arbeiderpartiet Senterpartiet Kristeleg Høgre Venstre Folkeparti

M K totalt

Kommunen har delteke i to utgreiingar om framtidig kommunestruktur. Fjellkommune- alternativet og Setesdalsutgreiinga med ulike alternativ. Kommunestyret har vedteke 0+alternativet som den beste løysinga for Bykle.

Innbyggertal 1200

1000

800

600

400

200

0 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år + Sum

01.01.2019 31.12.2019

Bykle kommune har i 2019 ein auke i innbyggertal på 12 personar, Per 1.1.2019 var det 953 innbyggjarar i kommunen, per 31.12. 2019 var vi 965 personar. Her er vist folketal, etter alder. Tal frå SSB.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Likestilling. Etter kommunelova § 48 om årsrekneskap og årsberetning skal ein ”redegjøre om den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling”. Som arbeidsgjevar har Bykle kommune plikt til å arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremje likestilling og hindre diskriminering. Bykle kommune har gjennom Personalpolitisk plattform felt ned syn på og tiltak for å hindre diskriminering og for å fremje likestilling. Det er oppretta eit politisk likestillingsutval. Oppgåver for dette utvalet er ikkje bestemt enno. Kommunestyret har i samband med handsaming av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2021 sett av kr. 100.000 pr år til likestillingstiltak - lokaldemokrati.

Likestillingsbarometer Bykle kommune, kvinneandel per 31.12: År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kommunestyret 15,4 15,4 30,8 30,8 30,8 30.8 45,15 Ordførar/varaordførar 0% 0% 0% 0% 0 0 50 Tilsette 71,91 71,51 72 68,62 70,79 70,80 74,27

Andelen kvinnelege leiarar var per 31.12.19 på 71,43% (inkl kommunedirektør)

Personale, HMS Pr 31.12.19 var det 171 fast tilsette fordelt på 159,44 årsverk i Bykle kommune, 127 kvinner med 116,64 årsverk og 44 menn med 42,8årsverk. I tillegg er 3 personar i mellombelse stillingar med 174,2 årsverk og 2 turnuslegar og 3 lærlingar. Fordeling kvinner og menn, personar: Alder Kvinner Menn Antal (128) Årsverk Antal (44) Årsverk 60 - 69 19 15,92 11 9,8 50 – 59 42 37,23 14 14 40 – 49 42 40,6 10 10 30 – 39 21 20,74 8 8 20 – 29 3 2,15 1 1 Sum 127 116,64 44 42,8

Hovuddelen av arbeidsstyrken er mellom 40 og 69 år. Allereie no merkar vi at det for nokre stillingar er vanskeleg å rekruttere. Kampen om kompetanse vil bli sterkare og vi må ha sterkare fokus på merkevarebygging og tiltak for å imøtegå dette. Arbeidsmarknaden er trong. Det gjeld nesten alle yrkesgrupper, også dei utan særskilte krav til utdanning. Det er brukt både tid og ressursar på å rekruttere. I einskilde høve har vi nytta rekrutteringsfirma.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Når det gjeld likestilling, har vi få menn i dei kvinnedominerte yrkene og få kvinner i dei mannsdominerte. Det er ønskjeleg å få ein jamnare fordeling mellom kjønn. Lønmessig ligg kvinner og menn ganske jamt i dei ulike yrkesgruppene. Kommunedirektøren si leiargruppe består av 8 tenesteleiarar og 5 stabsleiarar. Fordelinga etter kjønn er 4 menn og 9 kvinner. Vi har 5 lærlingplassar. Berre i tre av desse har vi hatt lærlingar i. Det har ikkje vore mogeleg å få tak i fleire. 33 fast tilsette er tilsett i deltidsstilling. Det er ulike årsaker til det. 20 av desse er gradert ufør, har gått av med delvis AFP eller nokre ønskjer ikkje større stilling. For dei som ønskjer heil /større stilling søkjer Bykle kommune så langt som mogleg å slå saman og tilby deltidstilsette utvida stilling når det er ledig stilling som dei er kvalifisert for. I tillegg kjem dei som søkjer seg ned i stilling for ein periode f.eks. på grunn av omsorg for mindreårige barn, har studiepermisjon, permisjon pga. sjukdom ut over eit år eller permisjon for anna. Det er 19 tilsette som har slik permisjon. Med så mange tilsette med ulike permisjonar er det behov for vikarar. Det blir ikkje lyst etter vikar anna enn når det er heilt nødvendig. Sjukefråværet i 2019 er på 7,1%. Det er høgare enn åra før, og er utanfor målsettinga om eit sjukefråvær under 5%. I 2018 var det 4,44%. I ein liten organisasjon som vår skal det lite til før sjukefråværsprosenten varierer. Det blir arbeidd aktivt med å halde sjukefråværet nede. I tråd med arbeidslivet elles, har vi fokus på sjukefråværsoppfølging og tiltak for å få tilsette raskare tilbake i arbeid. Vi har kontrakt med Lund Bedriftshelseteneste AS og har ein samarbeidsavtale der ein avtalar kva område dei skal engasjere seg i. Samarbeidsavtalen gjeld for eitt år av gonga og blir utarbeidd etter innspel frå einingane. Den blir vedteke av AMU.

Styring, kontroll og etisk standard Det er viktig å sikre god internkontroll på alle felt i kommunen, og det vert arbeid aktivt for å sikre dette. Det er utarbeida en felles ROS-analyse for alle Setesdals-kommunane. Bykle kommune har innført Compilo, eit kvalitetsikringsystem, i alle einingar. I dette systemet skal vi samle alle internkontrollrutinar, rutinar for utføring av oppgåver mv, og alle tilsette som har bruk for desse skal ha enkel tilgang. Det vert lagt inn dato for revisjon av rutinane slik at desse vert oppdatera jevnlig. Alle avvik i kommunen skal meldast gjennom Compilo, slik at leiarar, og kommunedirektøren som øverste leiar, skal ha oversikt over og kontroll over alle avvik. Compilo skal også nyttast for varsling. Enkelte einingar har dagleg bruk av systemet, andre er i gang med oppstartfasen. Det er økonomisk styring og kontroll gjennom budsjett og økonomiplan, og tilbakemeldingar som kjem ved tertialrapportar og årsmelding. Økonomisk internkontroll søker vi å sikre ved å lage gode rutinar for dei enkelte områda. Vi legg og opp til at det skal være meir enn en person som kan kvart arbeidsområde, for på denne måten sikre kontinuitet, minske sårbarhet og ha ein betre internkontroll. Gjennomgang av Bykle kommune sine etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette samt økonomireglementet er ein del av årshjulet til kommunen. Dette er med å sikre god kontroll og høg etisk standard i verksemda.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Administrativ organisering: Kommunen er per 31.12. organisert med 8 tenesteeiningar og ein stabseining, rådmann- staben. Budsjett vert vedteke per eining, som rammebudsjett. Dei 8 tenesteeiningane er; • Pleie og hjelpetenesta, • Nav - Bykle, • Helsetenesta i Bykle og Valle, • Kultur og fritid, • Barnehagane, • Bykle barne- og ungdomskule, • Fjellgardane skule, • Teknisk drift og eigedom

Rådmannstaben er organisert slik: Direkte under kommunedirektøren: assisterende kommunedirektør, digitaliseringsansvarlig og skulefagleg rådgjevar.

Stabseiningar med eigne leiarar: Plan: byggesak, oppmåling, landbruk/utmark, areal/plan, Gis/geodata. Personal: personal/løn, arkiv, post, HMS, lærlingar, innkjøp rådhuset. Økonomi: budsjett, rekneskap, innfordring, økonomi/skatt. Næring: administrativ kontaktperson overfor næringslivet, næringsutvikling og næringssaker. Kommunikasjonsavdelinga: kommunikasjon og informasjon, politisk sekretariat, arkiv, post, beredskap og innkjøp.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Ulike oversikter Saker 2016 2017 2018 2019 Delegerte vedtak: - Byggesak 528 384 383 516 - Kommunestyret 14 5 17 Politiske saker: - Planutvalet 112 43 131 166 - Kommunestyret 199 139 132 Løyve: Bustadhus 7 2 2 1 Næringsbygg 0 1 0 Hytter, enkle 41 46 45 45 Hytter, doble 6 14 6 6 Hytter, 3 einingar 3 Leilegheiter 0 14 14 33 Tilbygg 59 57 46 Godkjente arealplanar 9 10 15 2 Ettersøk av skada vilt 19 13 18 Handsaming av søknader: Snøskuterløyve 110 14 19 20 Landingsløyver 9 9 8 10 Ferdige matrikkelbrev 100 95 Omsetting/sal Eigenfråsegn tomter (hytter/bustad) 66 46 Eigenfråsegn heilårsbustader 21 12 Eigenfråsegn hytter 200 235

Økonomi

Generelt Bykle kommune har ein god økonomi. Inntektene er under press. Realverdien av skatter og avgifter vert redusera år for år. Avkastning, overskot, fondsbehaldning og resultatgrad er omgrep som blir nytta i analysen av kommunane som organisasjonar. Desse kan være aktuelle i visse høve, men ein bør hugse på at målet er å gje gode og relevante tenester, å investere i fellesgode og forvaltning som gjev innbyggjarane velferd, trivsel og utfolding.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Samla sett ligg driftsinntektene i 2019 over revidera budsjett og dekkar driftskostnadane som og er over revidera budsjett. Verdiane på aksjar er vurdera i samsvar med gjeldande reglar. Nedskriving på bygg og anlegg er gjennomført med standard avskrivingssatsar. Ubruka midlar til anslagspostar, inventar og utstyr, samt vedlikehaldspostar er avsett til disposisjonsfond for seinare bruk for dei ulike einingar. (Jfr. vedlagt oversyn). Øvrige avsetjingar og periodiseringar er gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk.

Dei viktigaste inntektskjeldene for Bykle kommune er: Naturressursskatt, formues- og inntektsskatt, eigedomsskatt, konsesjonsavgifter, konsesjonskraft, finansinntekter og brukarbetaling for kjøp av kommunale tenester. Av driftsinntekter i 2019 på totalt kr 286 997 000 er kr 148 758 000 kraftrelatera inntekter, som følgje av erstatningar og kompensasjonar frå kraftutbygging og kraftproduksjon, og dei fordeler seg slik: Konsesjonsavgifter kr 36 458 000 Konsesjonskraftinntekter kr 19 570 000 Eigedomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer kr 45 619 000 Naturressursskatt kr 47 111 000

Konsesjonsavgifter 13 % 7 % Konsesjonskraft 48 % 16 % Eigedomsskatt på kraftliner og kraftproduksjon 16 % Naturressursskatt

Anna driftsinntekt

I tillegg var det forventa etterbetalte konsesjonskraftinntekter på ca kr 23 mill i 2019. OED har gjort endeleg vedtak i sal av konsesjonskraft for Sira-Kvana vassdraga, og ut i frå berekningar har Bykel kommune dette beløpet til gode. Utbetalinga vart ikkje i 2019,og ein ventar no utbetaling seinast i 2021. Det pågår d.d. en rettsleg prosess mellom partane.

Kraftrelatera inntektane er avgjerande for god teneste- og velferdsproduksjon i kommunen. Det er særs viktig å følgje opp desse rettane og inntektene i åra som kjem. Dette gjeld både ved å syte for at eigen komptanse er til stades i kommunen, og at forståinga for grunnlaget for inntekter er tilstrekkeleg.

Desse ovafor nemnde kraftinntekter er resultatet av store kraftutbyggingar i Bykle. Gjennom store reguleringsmagasin i kommunen vert det generera ei verdiskaping av fornybar 11

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 rein energi på over 3,5 TWH. Dette tilsvarar straum til over 220.000 hustander, eller 45% av produksjonen i Agder Energi i eit normalår. Men store utbyggingar har sin pris. Neddemde og øydelagde grender og bygdelag. Slik det vert illustrera av bileta på neste side frå Nordbygda. Bilete før og etter neddemming.

Etter kommunedirektøren sitt syn, dokumenterar desse bileta meir enn godt nok det dilemma lokale politikarar fort står over for. Det som før var eit levande bygdelag med eigen skule og forsamlingshus, er no ei rasera og fråflytta grend.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Det er derfor veldig viktig å få fram samanhengane mellom den store prisen lokalsamfunnet har betalt, og den rettmessige godtgjeringa i form av skattar og avgifter som kjem ut i andre enden av desse utbyggingane, og som er eit avgjerande grunnlag for ei vidare drift og utvikling av lokalsamfunnet. Avkastinga av desse utbyggingane til region og stat er i sum fleire gonger større enn det som vert attendeført til rørde lokalsamfunn.

Driftsresultat for Bykle kommune Bykle hadde eit netto driftsresultat i 2019 på kr 35 193 643. Netto driftsresultat er eit mål på kva kommunen sit att med av dei årlege driftsinntekter etter at driftsutgifter og finansutgifter er betalt. Resultatet syner om kommunen byggjer eller tærer på eigenkapitalen. Konsesjonsavgifter, kr 36 458 000 for 2019, har særskilte reglar for korleis dei kan nyttast (næring og utbygging/infrastruktur). Brutto driftsresultat syner inntekter ein sit att med etter at alle driftsutgifter, også avskrivingar, er dekka. - = inntekt Resultatmål ( tal i 1000) 2016 2017 2018 2019 Brutto driftsresultat -19 837 -1 826 4 058 -12 824 Netto driftsresultat -41 683 -25 356 - 16 430 - 35 193 Samla driftsinntekter -266 370 -259 913 - 266 068 - 286 997 Samla driftsutgifter 246 533 258 087 270 127 274 173 Brutto og netto resultatgrad syner forholdet mellom samla inntekter og utgifter. Forskjellen er at den eine (brutto) tek omsyn til avskrivingar, medan den andre (netto) tek omsyn til

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 finansutgiftene. I kommunerekneskapen er det mest fokus på netto driftsresultat, og dette talet seier noko om kva kommunen har av eigne midlar til investering og avsetning. KS anslår at kommunane bør ha 2-5% netto driftsresultat for å ha ein sunn og berekraftig økonomi. Bykle har i 2019 netto driftsresultat på 12%.

Kommunen sin driftsrekneskap for 2019 er gjort opp med kr 20 668 312,- i mindreforbruk. Investeringsrekneskapen er og gjort opp med kr. 0,- i resultat.

Likviditetssituasjonen er god. Samla kommunal langsiktig gjeld, om ein ser bort frå pensjonsforpliktelser, er på kr 135 813 000. Dette er lån teke opp i Husbanken for vidare utlån, kr 6 413 000. Resterande er for finansiering av eige bygg og til sjølvkostområdet, vatn/kloakkutbygging samt renovasjonsboder. Kommunen har per 31.12 ikke langsiktige finansielle midler.

Saldo på næringsfond, driftsreguleringsfond og kapitalfond er auka med kr 10 085 000 i 2019. Total saldo på fond, inkludert bundne midlar, er på kr 143 587 000. Dette tilsvarar ca 53 % av årets driftsinntekter. Delar av desse midlane er bundne midlar, så som grunnkapital næringsfond, løyvde ikkje utbetale næringstilskott, øremerka midlar og midlar sett av til vedtekne tiltak. Forholdet mellom inntekter og utgifter utvikler seg i negativ retning, og vi må arbeide vidare med tiltak for å oppretthalde handlefridomen.

Finansielle måltal Det vert i 2019 vedteke finansielle måltal. Dette for å ivereta den økonomiske handleevna over tid. Dei måltal som vart vedteke er 1. Netto driftsresultat vert sett til minimum 3 % av driftsinntektane 2. Disposisjonsfond skal vere minimum 15% av driftsinntektane 3. Langsiktig gjeld skal vere maksimum 65% av driftsinntektane 4. Eigenfinansiering investeringar skal vere minimum 20%

Resultatet for 2019 som gjeld dei finansielle måltala vart slik: Netto driftsresultat 12% Disposisjonsfond ( frie fond) 19% Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpl) 47% Eigenfinansiering investeringar 24%

Tala for 2019 viser at vi ligg godt innforbi dei måltal vi har sett for å kunne ivareta vår økonomiske handleevne over tid.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Fordeling inntekter og utgifter

Inntekter Brukerbetaling

Andre salgs- og leigeinntekter

Overføringar med krav til motytelse

Rammetilskott og andre stalege overføringar

Andre overføringar

Inntekts- og formuesskatt

Eigedomsskatt

Andre direkte- og indirekte skattar

Utgifter

Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm.tenesteprosduksjon Kjøp av varer og tenester som erstatter komm.tenesteprosduksjon Overføringar

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Resultat per eining, Driftsrekneskap

Revider budsjett Konto Konto(T) Beløp DD avvik i kr Forbruk i % 100 Enhet Kommunedirektøren 13 651 409,20 13 413 284,00 -238 125,20 101,78 101 Enhet skatt,avgift,finansinntekt -200 248 189,03 -200 807 713,00 -559 523,97 99,72 102 Enhet fond, interne overføringer 32 096 532,90 29 721 243,00 -2 375 289,90 107,99 103 Enhet Politisk styre,råd,utvalg 4 124 679,86 5 859 562,00 1 734 882,14 70,39 104 RM stab Personal 2 745 611,83 4 998 246,00 2 252 634,17 54,93 106 RM stab Næring 20 325 313,15 17 314 985,00 -3 010 328,15 117,39 107 RM stab Plan 9 898 935,66 8 914 522,00 -984 413,66 111,04 108 RM stab Kommunikasjon 7 441 009,45 8 558 980,00 1 117 970,55 86,94 110 Enhet Pleie- og hjelpeteneste 25 365 704,01 24 839 099,00 -526 605,01 102,12 120 NAV 3 801 295,41 3 799 982,00 -1 313,41 100,03 121 Helsetenesta i Bykle og Valle 12 171 274,46 11 199 344,00 -971 930,46 108,68 130 Enhet Teknisk drift og eigedom 40 755 989,52 41 830 479,00 1 074 489,48 97,43 131 Selvkost inkl TDE -19 731 725,42 -20 215 465,00 -483 739,58 97,61 150 Enhet Kultur og fritid 11 526 989,03 13 202 713,00 1 675 723,97 87,31 160 Enhet Bykle barne- og ungdomsskule 16 084 995,53 16 847 417,00 762 421,47 95,47 170 Enhet Barnehage 11 135 655,34 10 825 578,00 -310 077,34 102,86 180 Enhet Fjellgardane skule 8 854 519,10 9 697 744,00 843 224,90 91,30

Driftsrekneskap, oversikt 2016-2019

Konto Konto(T) Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 U Sum utgift 13 118 566,72 14 190 940,15 13 870 708,95 15 773 327,33 I Sum inntekt -1 506 582,17 -1 253 372,87 -2 354 361,41 -2 121 918,13 100 Enhet Kommunedirektøren 11 611 984,55 12 937 567,28 11 516 347,54 13 651 409,20 U Sum utgift 18 445 436,43 15 899 709,89 30 533 530,06 29 975 381,83 I Sum inntekt -208 252 376,90 -204 293 038,67 -212 995 985,87 -230 223 570,86 101 Enhet skatt,avgift,finansinntekt -189 806 940,47 -188 393 328,78 -182 462 455,81 -200 248 189,03 U Sum utgift 65 073 728,73 65 010 065,00 47 107 739,67 53 996 532,90 I Sum inntekt -27 751 267,00 -35 900 000,00 -24 964 000,00 -21 900 000,00 102 Enhet fond, interne overføringer 37 322 461,73 29 110 065,00 22 143 739,67 32 096 532,90 U Sum utgift 3 996 899,43 3 534 607,26 3 943 026,65 4 124 679,86 I Sum inntekt -76 619,00 0,00 0,00 0,00 103 Enhet Politisk styre,råd,utvalg 3 920 280,43 3 534 607,26 3 943 026,65 4 124 679,86 U Sum utgift 3 138 208,39 3 231 665,11 3 100 809,13 3 008 310,53 I Sum inntekt -381 731,70 -165 413,70 -155 738,70 -262 698,70 104 RM stab Personal 2 756 476,69 3 066 251,41 2 945 070,43 2 745 611,83 U Sum utgift 33 135 352,35 26 348 464,65 28 603 469,89 23 302 266,91 I Sum inntekt -9 531 154,24 -1 563 022,29 -5 784 719,71 -2 976 953,76 16

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

106 RM stab Næring 23 604 198,11 24 785 442,36 22 818 750,18 20 325 313,15 U Sum utgift 8 794 311,68 11 844 163,35 11 265 365,01 14 353 727,65 I Sum inntekt -3 109 866,96 -4 563 256,42 -3 244 221,55 -4 454 791,99 107 RM stab Plan 5 684 444,72 7 280 906,93 8 021 143,46 9 898 935,66 U Sum utgift 5 655 150,45 5 914 012,35 8 321 434,78 8 248 365,64 I Sum inntekt -182 640,86 -117 371,97 -272 610,28 -807 356,19 108 RM stab Kommunikasjon 5 472 509,59 5 796 640,38 8 048 824,50 7 441 009,45 U Sum utgift 26 152 371,24 27 811 404,17 28 020 363,01 28 931 606,68 I Sum inntekt -4 951 722,09 -4 232 523,66 -4 741 418,15 -3 565 902,67 110 Enhet Pleie- og hjelpeteneste 21 200 649,15 23 578 880,51 23 278 944,86 25 365 704,01 U Sum utgift 8 863 021,72 8 589 868,74 8 189 148,08 8 241 252,41 I Sum inntekt -7 687 104,19 -7 705 966,85 -7 675 874,50 -4 439 957,00 120 NAV 1 175 917,53 883 901,89 513 273,58 3 801 295,41 U Sum utgift 28 451 437,87 29 273 155,70 28 202 092,57 33 540 413,37 I Sum inntekt -18 946 536,46 -18 768 648,06 -17 930 345,65 -21 369 138,91 121 Helsetenesta i Bykle og Valle 9 504 901,41 10 504 507,64 10 271 746,92 12 171 274,46 U Sum utgift 48 207 351,96 49 626 384,42 57 803 262,84 53 895 060,38 I Sum inntekt -13 006 031,55 -12 527 897,34 -17 320 779,05 -13 139 070,86 130 Enhet Teknisk drift og eigedom 35 201 320,41 37 098 487,08 40 482 483,79 40 755 989,52 U Sum utgift 24 774 361,75 24 014 600,17 24 689 159,78 26 522 102,87 I Sum inntekt -37 818 885,72 -38 977 333,63 -42 988 179,37 -46 253 828,29 131 Selvkost inkl TDE -13 044 523,97 -14 962 733,46 -18 299 019,59 -19 731 725,42 U Sum utgift 14 804 371,10 14 352 156,13 14 864 662,26 15 234 290,85 I Sum inntekt -3 368 845,84 -3 596 542,91 -3 437 786,50 -3 707 301,82 150 Enhet Kultur og fritid 11 435 525,26 10 755 613,22 11 426 875,76 11 526 989,03 U Sum utgift 18 272 402,55 18 872 853,67 19 409 302,03 18 539 049,54 I Sum inntekt -2 606 704,33 -3 547 570,70 -3 070 468,92 -2 454 054,01 160 Enhet Bykle barne- og ungdomsskule 15 665 698,22 15 325 282,97 16 338 833,11 16 084 995,53 U Sum utgift 11 476 012,52 12 245 635,42 12 338 067,08 12 920 298,07 I Sum inntekt -1 546 335,25 -2 178 310,58 -1 892 909,32 -1 784 642,73 170 Enhet Barnehage 9 929 677,27 10 067 324,84 10 445 157,76 11 135 655,34 U Sum utgift 9 590 421,75 9 799 862,69 9 993 605,75 10 615 282,64 I Sum inntekt -1 225 002,38 -1 169 279,22 -1 426 348,56 -1 760 763,54 180 Enhet Fjellgardane skule 8 365 419,37 8 630 583,47 8 567 257,19 8 854 519,10

Ein gjer merksam på at det kan ha vore interne endringar i kva for tal som ligg inn i den einskilde eining år for år. Oppstillinga over viser tal etter fordeling slik den er no ( i 2019). Dei siste åra er det investert mykje i veg, vatn, kloakk, bygg og anlegg. Desse investeringane skal og driftast og dei store investeringane har vore med på å auke driftskostnadene. Dette viser at det er viktig å berekne endring i driftskostnader med inn i løyving til og kalkulering av investeringar. Store investeringar innafor sjølvkostområdet ( vann og avløp) gjev auke i dei kommunale avgiftane. Med realnedgang i inntektene er det viktig at auken i driftskostnader reduserast.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining Rådmannen – på budsjettnivå – gjeld eining Rådmann, eining skatt, avgift, finansinntekt, eining fond,interne overføringer, eining politisk styre, råd og utval, RM stab personalsjef, RM stab kontorsjef og næringssjef. Eining Teknisk drift og eigedom gjeld eining teknisk drift og eigedom og eining selvkost.

Næringsfondet Næringsfondet har en bunden grunnkapital på kr. 20 900 000,-. Saldo per 01.01.2019 var på kr 42 519 000. Årets tilførsel utenom korreksjonsføringer består av årets innbetalte konsesjonsavgifter tillagt renter. Dette utgjer for 2019 kr 36 739 000.

Årets bruk av fondet er på kr 43 076 000,- som er brukt slik; Overført investeringsrekneskap kr 21 177 400 Destinasjon Hovden AS,netto kr 4 600 000 Hovden Løypekjøring AS,netto kr 1 600 000 Hovden Skigymnas AS kr 6 000 000 Setesdal regionråd kr 1 300 000 Andre næringstilskott /drift næring kr 6 398 600 Dekning renter og avdrag kr 2 000 000

Saldo per 31.12.2019 er på kr 37 593 000 hvorav 28 387 000 er bundne midlar ( grunnkapital og tidlegare løyvde/avsatte midlar).

Økonomisk analyse Dette avsnittet visar utviklinga i kommunen si økonomiske stilling ved hjelp av balanseoppstillingar og endring i arbeidskapital.

Balanse pr. 31.12. 2016 2017 2018 2019 Eigenlutar Omlaupsmidlar 198 124 440 208 034 424 197 338 965 224 837 363 Anleggsmidlar 774 878 268 818 110 647 904 101 751 1 008 609 946 Sum eigenlutar 973 002 707 1 026 145 071 1 101 44 0717 1 233 447 309 Gjeld og eigenkapital Gjeld på kort sikt 36 322 461 47 099 819 42 217 780 54 727 623 Gjeld på lang sikt 262 299 815 275 379 185 326 309 696 406 363 249 Eigenkapital 674 380 431 703 666 067 732 913 241 772 356 437

Sum gjeld og eigenkapital 973 002 707 1 026 145 071 1 101 440 717 1 233 447 309

Balanseoppstillinga viser utviklinga i kommunen sine bokførte eigenlutar, gjeld og eigenkapital. Det er gjennomført aktiveringar og avskrivingar på ordinær måte. I summen anleggsmidlar er pensjonsmidlar i KLP og SPK bokført med kr 235 471 354 samt at i summen gjeld på lang sikt ligg pensjonsforpliktelse i KLP og SPK med kr 270 549 479. Eigenkapitalen er auka med kr 39 443 196.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Arbeidskapital Arbeidskapitalen er lik omlaupsmidlar minus gjeld på stutt sikt. Oversikt over utviklinga/endringar i arbeidskapitalen er nyttig informasjon i samband med vurdering av finansieringa av kommunen si drift.

Endringar i arbeidskapital 2016 2017 2018 2019 Sum omlaupsmidlar pr. 01.01. 181 804 073 198 124 440 208 034 424 197 338 965

Sum omlaupsmidlar pr. 31.12. 198 124 440 208 034 424 197 338 965 224 837 363 Endring i omlaupsmidlar (A) 16 320 366 9 909 984 -10 695 459 27 498 398 Gjeld på kort sikt pr. 01.01. 38 793 742 36 322 461 47 099 819 42 217 780 Gjeld på kort sikt pr. 31.12. 36 322 461 47 099 819 42 217 780 54 727 623 Endring i gjeld på kort sikt (B) 2 471 281 -10 777 358 4 882 039 -12 509 843

Endring i arbeidskapital (A-B) 18 791 647 -867 374 - 5 813 420 14 988 555 Arbeidskapital pr. 31.12 161 801 977 160 934 603 155 121 185 170 109 740

Nøkkeltal frå rekneskapen

Skattedekningsgrad Syner storleiken på skatteinntektene i høve til driftsutgiftene. Denne får ein fram ved å rekne ut summen av eigedomsskatten, formues- og inntektsskatten og naturressursskatten sin prosentvise andel av driftsutgiftene.

Skattedekningsgrad 52,0 % 51,5 % 51,0 % 50,5 % 50,0 % 49,5 % 49,0 % 48,5 % 48,0 % 47,5 % 47,0 % 46,5 % 2016 2017 2018 2019

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Resultatgrad Resultatgrad syner kor stor del av brutto driftsresultat som kan nyttast til å dekke anna enn driftsutgifter. Ved å rekne ut brutto driftsresultat sin prosentvise andel av driftsinntektene, får ein slik resultatgrad. (Korrigera for avskrivingar)

Resultatgrad 16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00% 2016 2017 2018 2019

Rente- og avdragstyngd Rente og avdragstyngd syner kor stor del av brutto driftsresultat (korrigera for avskrivningar) som vert nytta til dekking av renter og avdrag på lån.

Rente- og avdragstyngd 40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 % 2016 2017 2018 2019

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Driftsrekneskap – Budsjett

Rekneskapsskjema 1A: Regnskap Regulert Avvik 2019 budsjett R - B

1 Skatt på inntekt og formue 37 189 512 38 225 000 -1 035 487,79 2 Ordinært rammetilskudd 5 639 151 10 483 000 -4 843 849,00 3 Skatt på eiendom 45 619 171 42 300 000 3 319 171,00 4 Andre direkte eller indirekte skatter 83 570 225 69 369 000 14 201 225,00 5 Andre generelle statstilskudd 3 630 082 3 469 000 161 082,00 6 Sum frie disponible inntekter Sum (L1:L5) 175648141 163 846 000 11 802 141,21

7 Renteinntekter og utbytte 8 369 831 6 500 000 1 869 830,90 8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0,00 9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 957 304 1 598 000 359 304,34 10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0,00 11 Avdrag på lån 6 011 677 4 753 000 1 258 677,00

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11) 400 850 149 000 251 849,56

13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0,00 14 Til ubundne avsetninger 17 582 763 17 583 243 -480,10 15 Til bundne avsetninger 39 392 664 35 284 000 4 108 663,60 16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 17 582 763 17 582 763 -0,10 17 Bruk av ubundne avsetninger 2 522 155 2 435 835 86 320,20 18 Bruk av bundne avsetninger 22 345 178 21 900 000 445 178,00

19 Netto avsetninger Sum (L13:L18) 14 525 330 10 948 645 3 576 685,40

20 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0,00

21 Til fordeling drift L6 + L12 - L19 - L20 161 523 660 153 046 355 8 477 305,37

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 14 0855 348 153 046 355 -12 191 007,04

23 Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk (L22 - L21) -20 668 312 0 -20 668 312

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Kommentar til budsjettskjema 1 A: Sum frie disponible inntekter: Ser ein på skatt og rammetilskott samla er det inntekt på kr 10 625 000 over budsjett. Skatt og rammetilskott heng saman, og ei auke i skatteinntekt gjev ein reduksjon i rammetilskott. Naturressursskatten for 2019 er på kr 10 757 000 over budsjett, og er hovedgrunnen til differansen mellom rekneskap og budsjett. Integreringstilskott flyktninger er kr 325 000 mindre enn budsjettert. Netto finansinntekter/ -utgifter: Renteinntekter er høgare en budsjettert. Vi har midlane våre plassert i bank. Også renteutgift var høgare enn budsjett. Avdrag på lån (til eigne investeringar) har og vore over budsjett. Netto avsetningar: Meirinntekt konsesjonsavgift gav auke i avsetning til næringsfondet. Når det gjeld bruk av bundne avsetningar gjeld dette bruk av sjølvkostfond til dekning utgifter.

Rekneskapsskjema 1 B viser hvordan det som er fordelt i linje 22 på skjema 1B er på nivå eining:

Rekneskapsskjema 1B:

Regnskap Regulert Avvik R-B 2019 budsjett Beløp

Pleie- og hjelpetenesta 25 356 834 24 839 099 517 735

nav 7 533 953 7 968 982 -435 029

Helsetenesta i Bykle og Valle 12 862 624 11 555 559 1 307 065

Teknisk drift og eigedom 41 234 887 42 180 479 -945 592

TDE, sjølvkost -19 561 848 -20 215 465 653 617

Kultur og fritid 11 606 816 13 202 713 -1 595 897

Bykle barne og ungdomsskule 16 098 143 16 887 417 -789 274

Barnehage 11 180 108 10 942 198 237 910

Fjellgardane skule 8 723 437 9 697 744 -974 307

Kommunedirektøren 13 600 227 13 413 284 186 942

Skatt,avgift,finansinntekt -30 964 519 -23 071 950 -7 892 569

fond,interne overføringar -1 456 183 0 -1 456 183

politisk styre,råd og utval 4 124 680 5 859 562 -1 734 882

Rmstab,personal 2 745 612 4 998 246 -2 252 634 22

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Rmstab, kommunikasjon 8 085 009 8 558 980 -473 971

Rmstab, plan 9 918 936 8 914 522 1 004 414

Rmstab,næring 19 766 633 17 314 985 2 451 648 SUM 140 855 348 153 046 355 -12 191 008

Budsjettvedtak til eingane er på netto ramme. Vi syner her sum per eining med sum utgift og sum inntekt spesifisera. Det er sum eining som er netto ramme.

Konto Konto(T) Beløp Revider budsjett avvik i kr U Sum utgift 15 773 327,33 31 183 284,00 15 409 956,67 I Sum inntekt -2 121 918,13 -17 770 000,00 -15 648 081,87 100 Enhet Kommunedirektøren 13 651 409,20 13 413 284,00 -238 125,20 U Sum utgift 29 975 381,83 25 284 050,00 -4 691 331,83 I Sum inntekt -230 223 570,86 -226 091 763,00 4 131 807,86 101 Enhet skatt,avgift,finansinntekt -200 248 189,03 -200 807 713,00 -559 523,97 U Sum utgift 53 996 532,90 52 494 243,00 -1 502 289,90 I Sum inntekt -21 900 000,00 -22 773 000,00 -873 000,00 102 Enhet fond, interne overføringer 32 096 532,90 29 721 243,00 -2 375 289,90 U Sum utgift 4 124 679,86 5 859 562,00 1 734 882,14 103 Enhet Politisk styre,råd,utvalg 4 124 679,86 5 859 562,00 1 734 882,14 U Sum utgift 3 008 310,53 5 058 246,00 2 049 935,47 I Sum inntekt -262 698,70 -60 000,00 202 698,70 104 RM stab Personal 2 745 611,83 4 998 246,00 2 252 634,17 U Sum utgift 23 302 266,91 18 732 985,00 -4 569 281,91 I Sum inntekt -2 976 953,76 -1 418 000,00 1 558 953,76 106 RM stab Næring 20 325 313,15 17 314 985,00 -3 010 328,15 U Sum utgift 14 353 727,65 10 757 622,00 -3 596 105,65 I Sum inntekt -4 454 791,99 -1 843 100,00 2 611 691,99 107 RM stab Plan 9 898 935,66 8 914 522,00 -984 413,66 U Sum utgift 8 248 365,64 8 694 780,00 446 414,36 I Sum inntekt -807 356,19 -135 800,00 671 556,19 108 RM stab Kommunikasjon 7 441 009,45 8 558 980,00 1 117 970,55 U Sum utgift 28 931 606,68 27 342 299,00 -1 589 307,68 I Sum inntekt -3 565 902,67 -2 503 200,00 1 062 702,67 110 Enhet Pleie- og hjelpeteneste 25 365 704,01 24 839 099,00 -526 605,01 U Sum utgift 8 241 252,41 8 008 982,00 -232 270,41 I Sum inntekt -4 439 957,00 -4 209 000,00 230 957,00 120 NAV 3 801 295,41 3 799 982,00 -1 313,41 U Sum utgift 33 540 413,37 28 620 319,00 -4 920 094,37 I Sum inntekt -21 369 138,91 -17 420 975,00 3 948 163,91 23

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

121 Helsetenesta i Bykle og Valle 12 171 274,46 11 199 344,00 -971 930,46 U Sum utgift 53 895 060,38 44 927 279,00 -8 967 781,38 I Sum inntekt -13 139 070,86 -3 096 800,00 10 042 270,86 130 Enhet Teknisk drift og eigedom 40 755 989,52 41 830 479,00 1 074 489,48 U Sum utgift 26 522 102,87 14 860 135,00 -11 661 967,87 I Sum inntekt -46 253 828,29 -35 075 600,00 11 178 228,29 131 Selvkost inkl TDE -19 731 725,42 -20 215 465,00 -483 739,58 U Sum utgift 15 234 290,85 13 869 613,00 -1 364 677,85 I Sum inntekt -3 707 301,82 -666 900,00 3 040 401,82 150 Enhet Kultur og fritid 11 526 989,03 13 202 713,00 1 675 723,97 U Sum utgift 18 539 049,54 18 483 917,00 -55 132,54 I Sum inntekt -2 454 054,01 -1 636 500,00 817 554,01 160 Enhet Bykle barne- og ungdomsskule 16 084 995,53 16 847 417,00 762 421,47 U Sum utgift 12 920 298,07 11 939 198,00 -981 100,07 I Sum inntekt -1 784 642,73 -1 113 620,00 671 022,73 170 Enhet Barnehage 11 135 655,34 10 825 578,00 -310 077,34 U Sum utgift 10 615 282,64 10 117 744,00 -497 538,64 I Sum inntekt -1 760 763,54 -420 000,00 1 340 763,54 180 Enhet Fjellgardane skule 8 854 519,10 9 697 744,00 843 224,90

Kommentar til budsjettskjema 2B og forbruk per eining: Pleie og hjelpetenesta: Meirforbruk varer og tenester i ein periode med ombygging og nybygging er hovedgrunn til avvik. Nav: Netto lønsutgifter er under budsjett. Kjøp av varer og tenester er over budsjett, og skuldast i hovudsak kjøp tenester barnevern. Helsetenesta i Bykle og Valle: Her skuldast differansen at sjukeløn ikkje dekker inn vikarbruk. Det har og vore kjøp av innleigde tenester (vikar) som føgje av udekka stillinger. Teknisk drift og eigedom: Lønskostnader er mindre en budsjettert. Det er og meirinntekter på husleige. TDE, sjølvkost: Kommunale årsgebyr og tilkoblingsgebyr ligg over budsjett. Forbruk på eininga er også over budsjett, slik at meirinntekter vert nytta til å dekke meirkostnader. Kultur og fritid: Lønskostnader ligg under budsjett. Kjøp av varer og tenester som skal dekkast av driftsmidler er ført i investeringsrekneskapen. Bykle barne- og ungdomsskule: Differansen skuldast i hovudsak ikkje budsjettera refusjoner frå andre kommuner. Barnehage: forbruk over budsjett skuldast duplering av lønskostnad i ein periode med skifte tenesteleder. Fjellgardane skule: mindreforbruk på løn og meirinntekter refusjon fra andre kommunaer gjev differanse mellom rekneskap og budsjett. Kommunedirektøren: Ein må her sjå på alle stabseiningar under kommunedirektøren samla. Det har vore vakante stillingar som gjev at lønsutgifter er lågare enn budsjett. Kjøp av varer og tenester er høgare enn budsjett, som reelt overforbruk og på grunn av kjøp av

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 konsulenttenester ved vakante stillingar. Bytte på tenestestad for dei tilsette gjev og eit avvik i budsjett mot rekneskap.

Investeringsrekneskapen - Budsjett Investeringsrekneskapen vert vedteke per prosjekt. Forbruk og finansiering for året er slik: Regnskapsskjema 2A Regnskap Regulert Avvik investeringsregnskapet 2019 budsjett R-B

Investeringer i anleggsmidler 118 331 354 111 008 250 7 323 104 Utlån og forskutteringer - 1 000 000 -1 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 523 833 600 000 -76 167 Avdrag på lån 1 297 431 251 000 1 046 431 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger 2 095 216 1 790 000 305 216

Årets finansieringsbehov SUM (L1:L6) 122 247 834 114 649 250 7 598 584

Finansiert slik: Bruk av lånemidler 65 193 664 66 433 000 -1 239 336 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 104 392 -323 000 1 427 392 Tilskudd til investeringer 180 000 - 180 000 Kompensasjon for merverdiavgift 19 383 928 16 535 250 2 848 678 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 12 559 740 7 141 000 5 418 740 Andre inntekter 104 000 - 104 000

Sum ekstern finansiering SUM (L9:L14) 98 525 725 89 786 250 8 739 475

Overført fra driftsregnskapet - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av avsetninger 23 722 109 24 863 000 -1 140 891

Sum finansiering SUM (L15:L18) 122 247 834 114 649 250 7 598 584

Kommentar til skjema 2A: Årets finansieringsbehov: På grunn av endra framdrift på fleire prosjekt vert det ein differanse mellom rekneskap og budsjett. Det vart ikkje teke opp nye husbanklån for vidare utlån. Eit vidareutlån vart oppgjort, og utbetalt vidare. Avsetninger: Differansen skuldast at 25

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 bokført innbetalt avdrag som ikkje er betalt husbanken skal avsettes bundet fond. Dette er ikkje budsjettert. Utgjer kr 395 216.

Sum ekstern finansiering: Inntekter frå sal anleggsmidler gjelder i hovudsak sal av bustad. Dette var ikkje budsjettert, men er iht vedtak om sal av bustader. Ein bustad av tre er solgt. Både utgifter og refusjon på VA-prosjekt Otrosåsen vart større enn budsjett. Refusjonen utgjorde kr 8 512 000. Mottatte avdrag var kr 1 432 000 over budsjett. Mottatte tippemidler egne anlegg utgjorde kr 1 700 000. Kompensasjon for merverdiavgift heng saman med økte investeringar i anleggsmidler.

Rekneskapsskjema 2B viser bruk av avsetninger ( frå skjema 2A) fordelt på prosjekt:

Regnskap Regulert Avvik 2019 budsjett R-B INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER FORDELT SLIK: Prosjektnr. Helsetjenesta 386 6 173 - 6 173 Ombygging komm.avd 2003 675 901 625 000 50 901 Finansiell leasing 2008 615 469 433 000 182 469 Utbyggingsavtaler 249 - 1 250 000 -1 250 000 Ombygging Fjellgard.barneh 269 286 674 6 250 000 -5 963 326 Inventar 338/353 1 064 234 1 250 000 -185 766 Gapahuk Bykle skule 349 484 938 485 000 -62 Bykle aldres og sjukeheim 4002-4006 81 939 938 60 141 250 21 798 688 Utskifting utstyr 416 186 625 - 186 625 Hovedplan VA 555 - 21 000 000 -21 000 000 VA Hovden vest 5551 8 287 380 - 8 287 380 VA Fjellstoga 5553 5 129 - 5 129 VA Hovden Aust 5555 59 974 - 59 974 Avfallsboder 581 151 493 152 000 -507 Hovden vannverk 591 246 196 1 247 000 -1 000 804 VA Otrosåsen 592 8 542 508 5 100 000 3 442 508 Hovden aktivitetspark 673 125 299 250 000 -124 701 Gangveg Fjellstoga 752 1 488 688 - 1 488 688 Bustadfelt Hovden 811 6 240 049 8 125 000 -1 884 951 Ombygg brannstasjon 925 409 416 2 500 000 -2 090 584 Ombygg gamle renseanlegg 926 - 1 500 000 -1 500 000 Røyrvikåsen 34 8002 685 919 700 000 -14 081 Fjellsikringssenter 920 5 426 722 - 5 426 722 Meråpent bibliotek 6504 339 770 - 339 770 Hovdenutprosj 502 1 062 858 - 1 062 858

SUM FORDELT 118 331 354 111 008 250 7 323 104 26

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Som nevnt er det endring i framdrift på dei enkelte prosjekt som gjev differansen mellom rekneskap og budsjett. Det er fleire store prosjekt som går over fleire år, og i år vart fleire prosjekt utsett/forskyva fram i tid. Dette gjeld prosjekt 249, 269, 925 og 926. Hovedplan VA sitt budsjett (pro 555) vert delt ut på fleire mindre prosjekt som gjeld VA ( pro 920 som gjeld VA under tomt Fjellsikringssenter til veg,752,5551). Både utgifter og refusjon på VA-prosjekt Otrosåsen vart større enn budsjett. Refusjonen utgjorde kr 8 512 000. Arbeidet på Bykle alders- og sjukeheim vart forsera og ligg fleire månader framfor opprinneleg plan og i tillegg til at det er kome på ekstra kostnader. Det er iverksett ein gjennomgang av påløpte ekstra kostnader for å sjå på grunn til avvik frå opprinnelig budsjett. Sluttoppgjør for dette prosjektet er ventet avklart i 2020. Prosjekt 6504 Meråpent bibliotek vart vedteke finansiert i 2018, men er først fullført i 2019. Prosjekt 502 Hovdenut skuldast ompostering frå drift til investering i samband med årsoppgjøret. Budsjettvedtak er gjort etter igangsetting. For enkelte prosjekt, t.d. pro 811 Hartesyni, gjev investeringar i vann/avløp ein differanse mot budsjett, då det er budsjettert med mvakomp inkludert og vann/avløp-investeringar viser i rekneskapen som nettobeløp. Regulert budsjett i oppstillinga over viser budsjett investeringer inkludert mva.kompensasjon.

Resultat 2019 Investeringsrekneskapen er gjort opp med kr 0. Driftsrekneskapen er gjort opp med kr 20 668 312 i mindreforbruk. Dette skuldast høgare inntekter enn budsjettert. Det har og vore høgare kostnader innforbi enkelte områder. Då har ein nytta dei økte inntektane til dekning. Samla for kommunen har vi slikt avvik: Avvik fra budsjett

12 932 10 852 6 227 6 512

1 401 -873 -4 792 -7 191

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Finansutgifter er utan mindreforbruk, overføringer utan mvakompensasjon og finansutgifter- inntekter utan avskrivninger.

Ser ein samla på kommunen er det eit positivt avvik knytta til lønskostnadene på kr 10 850 000. Dette skuldast i hovudsak at pensjonskostnaden vart mindre enn berekna (2 mill inkl. positivt premieavvik på 1,4 mill) i tillegg til at ein har hatt vakante stillingar. I tillegg utgjer refusjon av sjukepenger kr 5 mill.

Kjøp av varer og teneste og ekstern produserte tenester ligg over budsjett, samla med kr 7 209 000. Deler av dette vert dekke av auka inntekter, mindreforbruk løn og auka refusjoner. Vakante stillingar har medført auke i kjøp tenester.

Overføringer er kr 873 000 over budsjett. Skuldast i hovudsak bokføring av tap for tidlegare år. Mva-refusjon er ikkje medrekna. Dette gjev utslag på finansinntekter +/- og er heller ikkje tatt med der.

Finansutgifter er kr 30 332 000 over budsjett. Årsresultatet på kr 20,7 inngår her. Renteutgifter og avdrag på lån er høgare ( 1,5 mill) enn budsjett. Avsetning næringsfond inkl renter er 2,9 mill over budsjett. Bruk av fond er som budsjettert. Utlån frå næringsfondet utgjer 5, 2 mill. Avsetting til fond flyktningar og fond utbytte vert gjort i samband med disponering resultat. Avskrivingar er høgare enn budsjettert (3,4 mill) . Dette gjev same utslag for finansinntekter ( + og -)

Sals- og leigeinntekter ligg kr 6,5 mill over budsjett. Meirinntekter innafor sjølvkostområdet utgjer samla kr 2,2 mill. Brukerbetaling og saksbehandlingsgebyr ligg kr 2,4 mill over budsjett. Refusjonar ligg kr 4,7 mill over budsjett. Refusjon frå staten og andre kommunar er over budsjett. Overføringar er 12,9 mill over budsjett. Her er det naturressursskatten som utgjer 10,7 mill.

Finansinntekter ligg kr 1,4 mill over budsjett. Renteinntekter utgjer her 1,3 mill.

Investeringsrekneskapen for 2019 er gjort opp med kr. 0. Det meste i investeringsrekneskapen er finansiert ved bruk av næringsfondet og overføring av driftsmidlar i tillegg til bruk av lån. Når tiltak ikkje vert gjennomført, vert også overføringane frå driftsrekneskapen redusert. For å sette av midlar til dei prosjekt som ikke er gjennomført i år er det naturleg å nytte mindreforuk i driftsrekneskapen til dette.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Bruk av fond Oversyn i samband med avsetjingar til fond og bruk av fond i investerings- og driftsrekneskapen; Konto Konto(T) Beløp 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift -40 000,00 3110 Bykle barne-ungd.skule -40 000,00 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift 5 000,00 3214 Barnehager -prosjekter 5 000,00 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift -356 215,00 3300 Felles eining Helse -356 215,00 19506 Bruk av bundne driftsfond delegert -445 178,00 3621 Renovasjonsordninga -445 178,00 19403 Bruk av driftsreguleringsfondet -129 000,00 3671 Brannvesen -129 000,00 19403 Bruk av driftsreguleringsfondet -644 000,00 3705 Felles EDB-utgifter -644 000,00 19403 Bruk av driftsreguleringsfondet -100 000,00 3803 Ungdomsarbeid -100 000,00 19403 Bruk av driftsreguleringsfondet -100 000,00 3862 Idrettsanlegg Hovden -100 000,00 19300 Disponering av tidligere års regnskapsmessige mind -17 582 762,90 9131 Disp/inndek tidl årsres -17 582 762,90 19500 Bruk av næringsfondet -21 900 000,00 9143 Bundne driftsfond -21 900 000,00 1 Drift -41 292 155,90 -41 292 155,90 09403 Bruk av driftsreguleringsfondet -500 000,00 9140 Disposisjonsfond -500 000,00 0 Investering -500 000,00 2003 Ombygging Komm.avd -500 000,00 09403 Bruk av driftsreguleringsfondet -323 000,00 9140 Disposisjonsfond -323 000,00 0 Investering -323 000,00 214 Tomtesalg/ - kjøp -323 000,00 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -481 708,90 9140 Disposisjonsfond -481 708,90 0 Investering -481 708,90 240 ramme / tiltak felles på dette ansvar -481 708,90 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift -116 620,20 3214 Barnehager -prosjekter -116 620,20 1 Drift -116 620,20 253 Nettverk Setesdal -116 620,20 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -519 200,00 9143 Bundne driftsfond -519 200,00 0 Investering -519 200,00 338 inventar -519 200,00

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

09401 Bruk av disposisjonsfond, drift -388 000,00 9143 Bundne driftsfond -388 000,00 0 Investering -388 000,00 349 Gapahuk Bykle skule -388 000,00 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -123 200,00 9143 Bundne driftsfond -123 200,00 0 Investering -123 200,00 353 Ombygging legekontor -123 200,00 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -11 500 000,00 9143 Bundne driftsfond -11 500 000,00 0 Investering -11 500 000,00 4003 BHO-Somatisk avd -11 500 000,00 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift -700 000,00 3520 NAV ( fom 2009) -700 000,00 19401 Bruk av disposisjonsfond, drift -250 000,00 3663 Kommunale bustader -250 000,00 1 Drift -950 000,00 450 Flyktninger -950 000,00 09403 Bruk av driftsreguleringsfondet -152 000,00 9140 Disposisjonsfond -152 000,00 0 Investering -152 000,00 581 Nye avfallsboder(2011) -152 000,00 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -1 173 000,00 9143 Bundne driftsfond -1 173 000,00 0 Investering -1 173 000,00 752 Gangveg Fjellstoga -1 173 000,00 09403 Bruk av driftsreguleringsfondet -700 000,00 9140 Disposisjonsfond -700 000,00 0 Investering -700 000,00 8002 Røyrvikåsen 34 -700 000,00 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -3 500 000,00 9143 Bundne driftsfond -3 500 000,00 0 Investering -3 500 000,00 811 Bustadfelt Hovden -3 500 000,00 09506 Bruk av bundne drfond i invest (diverse) -4 362 000,00 9143 Bundne driftsfond -4 362 000,00 0 Investering -4 362 000,00 920 Fjellsikringssenter -4 362 000,00 -66 080 885,00

Avsetjing til fond Konto Konto(T) Beløp 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 207 936,00 3611 Kloakkrenseanlegg 207 936,00 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 67 365,00 3675 Feiarvesen 67 365,00 30

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

15501 Avsetning til næringsfondet (renter) 281 171,00 9120 Renter-utbytte-avdrag 281 171,00 15401 Avsetning til disposisjonsfond til drift 3 834 574,00 15404 Avsetning til driftsreguleringsfond 13 748 188,90 9140 Disposisjonsfond 17 582 762,90 15500 Avsetning til næringsfondet 37 869 953,00 9143 Bundne driftsfond 37 869 953,00 1 Drift 56 009 187,90 56 009 187,90 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 119 733,00 3120 Fjellgardane skule 119 733,00 1 Drift 119 733,00 2005 Komp utv desentralisert 119 733,00 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 650 000,00 5102 Reiseliv,turisme,næring 650 000,00 1 Drift 650 000,00 2006 Utviklingsavtale 650 000,00 05506 Avsetning til bundne investeringsfond (diverse) 395 216,00 9125 Andre utlån(ex.form.lån) 395 216,00 0 Investering 395 216,00 210 Utlån - investeringsregnskap 395 216,00 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 1 700 000,00 9140 Disposisjonsfond 1 700 000,00 0 Investering 1 700 000,00 228 Spillemidler 1 700 000,00 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 46 646,00 3220 Fjellgardane barnehage 46 646,00 1 Drift 46 646,00 272 Sømjeopplæring 46 646,00 15505 Avsetning til bundne driftsfond (statstilskudd) 41 776,00 3330 Helsesøster-helsestasjon 41 776,00 1 Drift 41 776,00 386 Helsetenesta ruler 41 776,00 15506 Avsetning til bundne driftsfond, delegert 108 083,60 3520 NAV ( fom 2009) 108 083,60 1 Drift 108 083,60 468 Nye Mønstre 108 083,60 59 070 642,50

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Annen informasjon Årsmelding frå stab og tenesteeiningar

Kommunen har vore i ein prosess der ein har arbeidd med definering av tenestenivå og prioritering innforbi dei ulike tenesteområda, samt tilpassing av organisasjonen til framtidige budsjettera rammer.

Eining 10* Sentraladministrasjonen/ Rådmannstaben Lokalsamfunn og utvikling: Rekruttering av yrkesgrupper kan til tider vere krevjane. Det er kamp om kompetansen og vi må kunne skilte med gode av ulike slag for å får personar til å søkje våre ledige stillingar. Løn er eit av dei godene. I kommunal samanheng er vi konkurransedyktige på løn, men det er vanskeleg å matche det private næringslivet. Bykle kommune har gode velferds- og forsikringsordningar for tilsette.

Tenestekvalitet for brukarane: Personalavdelinga arbeider med saker knytt til løn og personal. og gir råd og rettleiing til teneste- og stabsleiarar innafor sitt fagfelt. I tillegg handterer dei forsikringar, pensjon, lærlingar, køyrer løn, overordna HMS, kontakt med tillitsvalde, skriv saker innafor personalområdet for einingane.

Kommunikasjonavdelinga omhandlar arkiv, post, politisk sekretariat, beredskap, sentralbord og kommunikasjon internt og eksternt. Beredskapsarbeidet er vidareført i tråd med ajourført kriseplan.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Planavdelinga har mykje kontakt med hyttebyklarar, utbyggjarar og eigedomsutviklarar. Dei treng gode, faglege råd og raske tilbakemeldingar. Då er det godt å ha ei bemanning som har kompetanse og erfaring. Vi har også lagt ut planar og kart på heimesida slik at dei som ynskjer det kan hente den informasjonen dei treng der. Skulefagleg rådgjevar er ein god støttespelar for skulane, barnehagane og for skuleeigar. Opplæringslova § 13-1,siste ledd, lovfestar kravet om at kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå. Økonomiavdelinga yter i størst grad tenester internt i organisasjonen. Det er etablert samarbeid med skatt for kommunane i Setesdal, slik at tenesta for skatt og skatteoppkrevjing vert kjøpt av Evje- og Hornnes kommune. Elles dekker økonomiavdeling områda fakturering, innfordring, økonomi og budsjett. Avdelinga utfører også tenester for Bykle sokneråd og Setesdal IKT.

Næringsavdelinga følgjer opp samarbeids- og utviklingarbeidet i forhold til næringslivet. Etablering av arbeidsplassar i privat sektor har stor fokus.

Kompetanse og personalutvikling : Avdelingane har eigne fagmøter. Det er også fagmøter på tvers av avdelingane, som til dømes planforum. Dei tilsette har i gjennom året vore på ulike kurs for å halde seg fagleg oppdatert innafor sitt fagområde.

Interne prosessar: Medarbeidarsamtalane syner at arbeidstakarane i stor grad trivast og at arbeidsmiljøet stort sett blir opplevd som godt.

Økonomi: Grunn til meirforbruk stab næring skuldast meirforbruk av næringsmidlar. Dette skuldast periodiseringar, og utbetaling av tidlegare løyvde midlar. Dette vert dekka via avsette midlar til næringsfondet.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 100 Enhet Kommunedirektøren 13 651 409,20 13 413 284,00 -238 125,20 101,78 101 Enhet skatt,avgift,finansinntekt -200 248 189,03 -200 807 713,00 -559 523,97 99,72 102 Enhet fond, interne overføringer 32 096 532,90 29 721 243,00 -2 375 289,90 107,99 103 Enhet Politisk styre,råd,utvalg 4 124 679,86 5 859 562,00 1 734 882,14 70,39 104 RM stab Personal 2 745 611,83 4 998 246,00 2 252 634,17 54,93 106 RM stab Næring 20 325 313,15 17 314 985,00 -3 010 328,15 117,39 107 RM stab Plan 9 898 935,66 8 914 522,00 -984 413,66 111,04 108 RM stab Kommunikasjon 7 441 009,45 8 558 980,00 1 117 970,55 86,94

Konto Konto(T) Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 100 Enhet Kommunedirektøren 11 611 984,55 12 937 567,28 11 516 347,54 13 651 409,20 Enhet 101 skatt,avgift,finansinntekt -189 806 940,47 -188 393 328,78 -182 462 455,81 -200 248 189,03 Enhet fond, interne 102 overføringer 37 322 461,73 29 110 065,00 22 143 739,67 32 096 532,90 103 Enhet Politisk styre,råd,utvalg 3 920 280,43 3 534 607,26 3 943 026,65 4 124 679,86 104 RM stab Personal 2 756 476,69 3 066 251,41 2 945 070,43 2 745 611,83 33

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

106 RM stab Næring 23 604 198,11 24 785 442,36 22 818 750,18 20 325 313,15 107 RM stab Plan 5 684 444,72 7 280 906,93 8 021 143,46 9 898 935,66 108 RM stab Kommunikasjon 5 472 509,59 5 796 640,38 8 048 824,50 7 441 009,45

Eining 110 Pleie- og hjelpetenesta

Formål/innhald/lovgrunnlag i/for tenesta. Formålet til tenesta er å syte for at alle som til ei kvar tid oppheld seg i kommunen skal få nødvendig og kvalifisert helsehjelp som pleie- og omsorg og praktisk bistand. Tenesta gjevast i form av institusjonsopphald, sjukeheim eller aldersheim, heimesjukepleie og hjelp til praktiske gjeremål i heimen. Pleie- og hjelpetenesta har og ansvar for å yte tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Tenesta er regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Måloppnåing i året i forhold til verksemdsplan for tenesteeininga.

Generelt: Pleie- og hjelpetenesta har ein høg aktivitet på dei områda ein skal yte tenester på, med dyktige tilsette som yter mykje for at tenestemottakarane skal ha ei god teneste med høg kvalitet.

Samfunn og utvikling: Pleie og hjelpetenesta har i 2019 vore i stand til å yte tenestar til alle som har hatt behov for pleie- og omsorg, enten i heimen sin eller på institusjonen. Det meste av heimesjukepleie som ytast er til kommunens eigne innbyggjarar. I gjennom året har det vore ein del heimesjukepleie til turistar, spesielt i helgar og feriar, men ikkje av eit slikt omfang at ein ikkje har levera tenester.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Tenestekvalitet for brukarane: Tenestekvaliteten er god for brukarane i kommunen. Tenesta er godt bemanna og kan gi eit godt kvalitativt innhald i kvardagen på institusjonen og eit godt fagleg tilbod til dei som treng pleie. Alle som har søkt om tenester i 2019 og som fyller vilkåra har fått tildelt tenester. Det er ikkje gitt avslag på tenester.

Kommunen har tatt heim alle pasientar frå sjukehuset når dei har vore klare til utskriving. Tilbakemeldingane på tenestene innafor pleie- og hjelpetenesta er gode. Alle pasientane sine pårørande har tilbod om pårørandesamtale minst 2 gonger i året.

Til sommarferien var det lagt opp til same opplæring som tidlegare for sommarvikarane med godt hell. Det ga ei lik forståing av tenesta og drifta slik at vikarane var godt førebudde til den jobben de skulle gjøre. Det var mest lokale som jobba som vikarar på sommaren, fleire av dei under utdanning. Kommunal øyeblikkelig hjelp/døgnopphald som er etablera på sjukeheimen har hatt xx innleggingar i 2019 med til saman xx liggedøgn

Kompetanse og personalutvikling: Pleie- og hjelpetenesta har ein stab med god fagutdanning innan alle felt, det er lite ufaglærte i tenesta. Det meste er då som tilkallingsvikarar. xx tilsetet har gått av med pensjon i 2019. I 2019 har tenesta hatt xx lærlingar til helsefagarbeidar, ein tok fagprøve og bestod. Ein ny lærling i helsefag starta i august og skal vere her i to år. Det har og vore sjukepleiarstudentar og helse- og sosialfagelevar i praksis på heimen. Det er 8 av dei tilsette som gjennomførte opplæring i demensomsorgens ABC som er eit samarbeid gjennom Fylkesmannen i Aust-Agder og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. 5 tilsette har starta på mitt livs ABC innan habilitering. To helsefagarbeidare var ferdig som sjukepleiar gjennom eit desentralisera studie. Ein sjukepleiar tok 30 stp. studie i akuttsjukepleie og ein sjukepleiar tok utdanning i helseleiing.

Interne prosessar: Tenesta har vore inne i mange prosessar i 2019. Arbeid med utarbeiding av skriftlege system for rutinar og internkontroll har halde fram og det er eit aktivt system innan internkontroll og avvikshandtering i Pleie- og hjelpetenesta.

Økonomi/Avvik i forhold til budsjett: På tenesta for PU habilitering blir det søkt staten om tilskot. Dette dekkast opp etter eigen rapportering.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 110 Enhet Pleie- og hjelpeteneste 25 365 704,01 24 839 099,00 -526 605,01 102,12

Konto Konto(T) Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Enhet Pleie- og 110 hjelpeteneste 21 200 649,15 23 578 880,51 23 278 944,86 25 365 704,01

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 120 NAV/ barnevern Tenesteeininga NAV Bykle utførar oppgåver innanfor NAV sin statlege og kommunale område. I tillegg ligg ansvaret for busetjing og integrering av flyktningar, økonomi til drift av barnevernet og prosjektstillingar Bykle Frivilligsentral og Nye mønster.

Nav sitt hovudmål er «Fleire i arbeid og aktivitet - færre på stønad»

Personell. Nav i Bykle har hatt 5 (4) tilsette knytt til tenesteininga. 300 % stillingar til NAV oppgåver, fordelte på 100 % stat og 200% kommune. I tillegg har vi hatt ei prosjektstilling i 50 % til Bykle frivilligsentral, som blei overførd til kultur i juni 2019. Vi har også eit prosjekt i 50 % stilling i folkehelseprogrammet «Nye mønster» som er eit satsingsområde på sosiale ulikskapar i barn og unge sin psykiske helse/barnefattigdom.

Brukarperspektiv i nav Bykle. Ein opplever å ha eit godt tenestenivå i Bykle. Brukarundersøkinga i 2018 bekreftar dette. Talet på arbeidsledige i 2019 var lågt samanlikna med fylket og landet elles. Talet varierer med sesongen både innan for reiselivsnæringa og byggjebransjen. Ein erfarer at framandspråklege, især kvinner, med svake norskkunnskapar er vanskeleg å formidle til arbeid. Talet på mottakarar av sosialhjelp er lågt. Vi ser likevel ein tendens til auka behov for hjelp blant barnefamiliar med låg inntekt. NAV har spesielt fokus på barnefattigdom. Talet på sjukefråvær i Bykle ligg lågt samanlikna med fylket og landet elles. Sakshandsaming av statlege søknadar og refusjonar, samt rettleiing på statlege spesialområde er i vesentleg grad sentralisert frå lokalkontorar til spesialeiningar i nav. Dette gjer at NAV-kontora får frigjort meir tid til brukarretta oppfølging. 36

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Mange brukartenestene i NAV er digitaliserte. Dei fleste brukarar ynskjer seg denne tenesteforma og beherskar den godt, men det er viktig å oppretthalde gode tenester til brukarar som ikkje kan nyttegjere seg av det digitale NAVet.

Tenesteproduksjon i nav Bykle Bykle har gode resultatmålingar på NAV sine tenesteområde i 2019. Denne synleggjerasta gjennom målingar på statlege og kommunale innsatsområde som NAV-kontora brukar som styringsverktøy.

Medarbeidarperspektiv Medarbeidarar har god kompetanse på alle nav sine fagområde. Kvar medarbeidar har eigen opplæringsplan som skal dekkje inn gapet mellom kontoret sitt behov for kompetanse og medarbeidar sin faktiske kompetanse. Medarbeidarar har gode metodar for målretta oppfølgingsmetodikk i arbeidet med brukarar. Tilsette ved NAV Bykle hev gjennom året vert prega av utryggleik rundt overgang til vertskommunesamarbeidet. To medarbeidare hev slutta og er gått over i andre stillingar.

Evaluering 2019- ut frå satsingsområde nemnd i årsmeldinga for tenesteområdet. NAV Bykle har arbeidt kvalitativt godt i høve sentrale :føringar og lokale prioriteringar for året. Satsingsområde i 2019 har vore å sjå på moglege samarbeidshøve med andre kontorar for å innfri krav til regionalisering. Kommunestyret vedtok hausten 2019 å inngå ein samarbeidsavtale med region Midt Agder saman med andre kommunar i Setesdal, der Vennesla vert vertskommune. NAV Bykle har fått mobile løysingar i tenesta. Vi kan no møte brukaren der dei er og nytte oss av digitale møteformer i større grad.

Nav Bykle frå 2020 Nav Bykle gjekk inn i vertskommune samarbeid med region Midt Agder saman med andre kommunar i Setesdal, der Vennesla er vertskommune frå 01.01.2020.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 120 NAV 3 801 295,41 3 799 982,00 -1 313,41 100,03

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 120 NAV 1 175 917,53 883 901,89 513 273,58 3 801 295,41

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 121 Helsetenesta i Bykle og Valle Helsetenesta har ansvaret for å gi alle personar som oppheld seg i kommunen eit nødvendig og fagleg forsvarleg helsetilbod. Tenesteeininga omfattar fastlege, legevakt, kommuneoverlege, fysioterapi, jordmor, helsestasjons- og skulehelseteneste, SLT og psykisk helse og rustenesta. Det var i 2019 i alt 22,5 stillingar i Helsetenesta i Bykle og Valle.

Måloppnåing Generelt Eininga skal yte tenester og tilbod med høg kvalitet, i samsvar med lov og forskrift og fagleg forsvarleg praksis til dei som til ein kvar tid bur eller oppheld seg i kommunane Bykle og Valle.

Samfunn og utvikling Eininga har kompetanse og yter tenester og tilbod som er av stor viktigheit for individet, samfunnet som heilskap og kommunen som samla tenestyter. Det jobbast derfor kontinuerlig for å sikre kvalitet og tilgjengelegheit i tenestene for den einskilde brukar, for å styrke beredskapsfunksjonen i samfunnet og for å bidra med faglege vurderingar og tilrådingar i kommunale utviklingsprosessar. Eininga er utviklingsdrevet og styrast etter både lokale og nasjonale krav og målsettingar. Samarbeidet og prosessane mellom kommunane og mellom kommunane og helseføretaket vert stadig meir omfattande og viktige. Eininga har prioritert ressursar til å delta i

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 utviklingsprosessar kor framtidas ansvars- og oppgåvefordeling mellom kommunen og helseføretaket vert definert. Dette for å løfte fram dei behova som er særeigne for ein liten kommune, som er plassert geografisk langt vekk frå spesialisthelsetenesta sine tenester og tilbod.

Tenestekvalitet for brukarane Ei helseteneste av god kvalitet kjenneteiknast ved at tenestene som blir tilbodne er verknadsfulle, trygge og sikre, involverer brukarane og gir dei innverknad, er samordna og prega av kontinuitet, utnyttar ressursane på ein god måte og er tilgjengeleg og rettferdig fordelt. For å kunne utvikle kvaliteten i tenestene er det avgjerande med dialog med dei som brukar tenestene. Eininga søkjar derfor aktivt vurderingar og tilbakemeldingar frå brukarane som eit ledd i kvalitetsarbeidet. Samstundes er det mykje rom til forbetring. Forskrifta om leiing og kvalitetsforbetring, som har erstatta internkontrollforskrifta innan helse i 2017, er pr i dag lite systematisert. Forskrifta stiller høge krav til både kompetansebygging, kontinuerleg kvalitetsforbetring og brukarmedverknad.

Fastelegetenesta Det har i 2019 vore fleire med langvarig sjukefråvær og permisjon i tenesta. Naudsynt vikarbruk i samband med dette har ført til ei utfordring med å oppretthalde kontinuiteten i pasientbehandlinga og omsider ført til eit meirforbruk på 193.000 kr. Helsestasjonstenesta Helsestasjonstenesta fylgjer nasjonal fagleg retningsline for helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom. Prosjektet «Helse på hjul», eit prosjekt for å nå ut til brukarane via ein bubil, fekk ikkje vidare støtte ved utgangen av året på grunn av manglande økonomisk dekning. Jordmortenesta Det var totalt 10 fødsler i Bykle og 10 fødsler i Valle i 2019. Jordmortenesta har hatt mykje vaktberedskap og følgeteneste. Psykisk helse og rustenesta I 2019 har det vore 260% stilling knytt til direkte pasientarbeid, inkludert sjukefråvær og vikarar er rekna inn. Samla psykologressursar har vore 140%, 63% i Bykle og 77% i Valle. I tillegg er 100% stilling knytt til systemretta arbeid (50% SLT-koordinator, 30% koordinerande eining og tenestekoordinator, samt 20% førebyggande og helsefremjande arbeid ved psykolog i kommunen). Tenesta har motteke psykologtilskot på 400.000 kr, som likevel vil falle bort frå 2020 av, då alle no skal ha tilsett ein kommunal psykolog. Fylkesmannen i Agder har ført tilsyn på koordinerande eining i mai 2019 og konstaterte med fleire avvik. Eit tiltaksplan vart sendt til Fylkesmannen i utgangen av året, og tenestene jobbar kontinuerlig med dei organisatoriske endringane som må til for at koordinerande eining fungerer etter intensjonane. Dette har blant anna ført til at koordinerande eining blei overført frå psykisk helse til pleie og omsorg.

Fysioterapitenesta Fysioterapitenesta vart mykje brukt i heile 2019.

Folkehelsearbeid

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Prosjektet Nye mønstre- trygg oppvekst vart starta våren 2018 og er eit utviklingsprosjekt og eit satsingsområde i folkehelseprogrammet i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Målet med prosjektet er å utlikne utfordringar som er knytt til sosial ulikheit. Ved utgangen av 2019 var det fire familiar frå Bykle som deltok i prosjektet og ei familie frå Valle. Prosjektet skal vidareførast også i 2020.

Folkehelseoversynet for Bykle kommune er sist oppdatert i 2016 og treng ei fornying snart. Folkehelsearbeidet i kommunen verkar å vera lite satt i system. En bør vera merksam på at folkehelse er berre 10% helse, og veldig mykje noko anna: skule, barnehage, teknisk etat, NAV og fleire andre har direkte påverknad på helsegradienten, som seier at folkehelsa følgjer ein gradient basert på yrke, status og inntekt.

Kompetanse og personalutvikling Eininga har høgt kompetente medarbeidarar, men har også eit stort behov for heile tida å utvikle og vedlikehalde kompetanse. Samhandlingsreforma stillar krav om utvikling av ny kompetanse og etablering av nye tenestetilbod. Dette stillar store krav til endring og utvikling i eininga og hos den einskilde fagperson. Det er eit prioritert satsingsområde for eininga å ivareteke nye krav til kompetanse og tenesteinnhald, både gjennom utvikling av tenestene lokalt og gjennom utvikling av tenestene i samarbeid med andre kommunar og helseføretaket.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 121 Helsetenesta i Bykle og Valle 12 171 274,46 11 199 344,00 -971 930,46 108,68

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Helsetenesta i Bykle og 121 Valle 9 504 901,41 10 504 507,64 10 271 746,92 12 171 274,46

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 130 Teknisk drift og eigedom Formål/innhald/lovgrunnlag i/for tenesta: TDE skal ivareta kommunens bygningsmasse, tekniske anlegg og utomhus-anlegg, slik at desse framstår i god stand. Føre tilsyn og kontroll med drift av vann- og avløpsnett, vannverk, avløpsanlegg og tekniske installasjonar, kommunalt vegnett, leikeplassar, samt friluftsområder. Gjennomføre og administrere utbyggingsprosjekt i samsvar med politiske vedtak. Forvaltningsoppgåver vedr. Utslepp søknadar, mindre renseanlegg, veglov, forureiningslov, vegtrafikklova, kommunale avgifter (vatn- og avløp). Eininga utfører også tenester for andre kommunale einingar, og utfører tenester i høve soknerådet i.h.h.t avtale, samt vedlikehald av delar av løypenettet.

Måloppnåing i året i forhold til verksemdsplan for tenesteeininga. Generellt: Eininga skal utøve ein mest mogleg effektiv tenesteproduksjon, leveranseprosess og ressursbruk i høve eksterne og interne brukarar. TDE levera tenestane sine innafor vedtatt budsjett i 2019. Eininga nådde ein viktig milepæl i Hovedplan VA i 2019 (VA Djuptjønn-skisenteret).

Samfunn og utvikling: Eininga har arbeida for at eksterne og interne brukarar av det samla tenestetilbodet i kommunen til ein kvar tid er best mogleg. Eininga arbeider for å ha kompetente og motiverte tilsette. Utøve god ressursstyring, både av personell og økonomisk. Det pågåande arbeide med å pusse opp kommunens bustader ble vidareført i 2019 og vil forsette dei neste åra. Dette er eit viktig ledd i rekrutteringsstrategien til Bykle kommune. Eininga har sett ein solid auke i leieinntektene det siste året, dette er eit resultat av at kommune kan tilby gode bustader. Eit nytt bustadfelt (Hartesyni)vart etablera på Hovden i løpet av 2019, dette prosjektet vart leia av TDE.

Tenestekvalitet for brukarane: Bygg og eigedom: Det vart i 2019 gjennomført mange større og mindre vedlikehaldsoppgåver på kommunale bygg/bustader. Dette er arbeid som omfattar alt frå mindre vedlikehaldsoppgåver til større arbeider som å totalrenovere kommunale bustadhus. Det har vært fokus på oppussing av kommunale bustader i 2019. Det ble renovera 6 kommunale bustader/leilegheiter. Utvendig vedlikehald av fasaden på Bykle Rådhus og Bykle samfunnshus vart gjennomføra. Bygg og eigedom fant ein rimeleg og god løysing for renovering av bassenget i Bykle. Dette vil sikre vidare drift av bassenge i åra som kjem. Veg, vatn og avlaup (VVA): Det er eit mål for eininga å levere godt drikkevatn. I 2019 var Bykle kommune finalist i kåringa Norges beste drikke vatn. Bykle kommune ble kvalifisert til finalen ved å vinne Sørlandets beste drikke vatn, i kategori beste overflate vatn. 41

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Leveranse av godt drikke vatn til kommunens abonnetar har vært god gjennom året. Det har berre vært mindre avbrott i leveransen gjennom driftsåret for enkelte abonnentar.

Forprosjekt for nytt vassverk på Hovden vart avslutta i 2019. Planlegging av nytt vassverk på Hovden er godt i gang. Utlysing av første del av prosjektet er venta til første kvartal i 2020 Revidert lokal VA-norm vart vedtatt januar 2019. Prosjekt, VA Djuptjønn-skisenteret sluttført i 2019. Dette prosjektet er ein del av Hoved planen for VA.

Tomt og infrastruktur ved hotellkrysset på Hovden vart sluttføra på hausten.

Arbeidet med utskifting av gateljos til LED-belysning er gjennomført i tråd med handlingsplanen som er godkjent av Enova. LED lys prosjektet vil reduserer strømforbruket til gatelys med 500 000kWh/år, prosjektet er støtta av Enova.

Kompetanse og personalutvikling: Eininga har jobba med vidareutvikling av dagens fagsystem. Teknisk bruker i dag mange forskjellige fagsystem innan for bygg, eigedom og VA. For bygg og eigedom er det viktig og jobbe vidare med drift systema for dei kommunale bygga. Det er viktig at kompetansen er god på desse systema for en effektiv drift. Drift systema innan VA er i kontinuerlig utvikling. I 2019 starta blant anna arbeidet med oppgradering av VA sitt driftsystem. Eininga jobbar med å få på plass eit fagsystem for drift og vedlikehald av de kommunale vegane. Arbeidsmiljø er i fokus gjennom året, det er viktig at alle tilsett har det bra jobb og trives på jobb.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 130 Enhet Teknisk drift og eigedom 40 755 989,52 41 830 479,00 1 074 489,48 97,43 131 Selvkost inkl TDE -19 731 725,42 -20 215 465,00 -483 739,58 97,61

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Enhet Teknisk drift og 130 eigedom 35 201 320,41 37 098 487,08 40 482 483,79 40 755 989,52 131 Selvkost inkl TDE -13 044 523,97 -14 962 733,46 -18 299 019,59 -19 731 725,42

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 150 Kultur og fritid Formål: Bykle kommune skal bygge vidare på eit rikt, mangfaldig og berekraftig kulturliv. Eit kulturliv som bidreg til gode miljø og levekår for alle frå 0-100 år.

Kompetanse og personalutvikling: Kultur og fritid har per 31.12. 2019, 10 årsverk fordelt på 13 personar. Aukinga på 0,5 frå i fjor skyldast 50% Bykle Frivilligsentral som vart overført frå Nav til Kultur og fritid 01.08.19. Avdelingane gjennomfører fagmøter og personalmøter.

Bibliotek : Biblioteksjef utgjer1 årsverk og er tilsett 50% i skulebiblioteket og 50% i folkebiblioteket Biblioteket har registrert 27 336 besøk, ein oppgang på ca. 5000 besøk frå 2018. Talet er høgt, og skyldast mellom anna ei reell auke på Hovden på ca. 2000. Det kunstig høge talet har nok også samanheng med flytting av besøksteljar. Hovudmålet med dørteljaren er å vise utvikling over tid, ikkje antal passeringar – og pga. flytting av teljaren, blir ikkje tala for 2019 samanliknbare. Utlånstalet ligg på 7963, dette er ein oppgang på ca. 300 utlån frå 2018. Gjennom lånesamarbeid med andre bibliotek tilbyr vi lånarane eit breitt utval av bøker og andre media. Biblioteket har skuleelevar på besøk ein dag i veka på Hovden og to dagar i Bykle, med bokpresentasjonar o.a. Biblioteket har hatt fleire arrangement i 2019 barneteater, barnekonsert, foredrag, og bokbussbesøk med forfattarbesøk, høgtlesing m.m. for 1-7. trinn Bykle og Hovden. Biblioteket har eventyrstund, boksirkel og språkkafé ca. ein gong per månad. Ungdomsarbeid: Ungdomsarbeidar i 50% stilling slutta juni 2019, stillinga vart då endra til Fagleiar ungdom og kultur 100%. Ny tilsett starta i full stilling 01.10.19. Endringa førte ikkje til auka stillingsprosent i kultur og fritid då det låg ei 100% stilling vakant. Det var 50% frå den tidligare stillinga lydteknikar/servicemedarbeidar som vart nytta. Ungdomsarbeidaren har ansvar for å vere klubbleiar, samarbeid med kultur avd. i Valle kommune, samarbeid med Hovden skigymnas, delta i SLT (samordning lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeid), prosjektleiar for UKM, gjennomføre aktivitetar, kurs, workshop og konsertar retta mot målgruppa barn-unge. Skatehallen er nå i regi av fagleiar og er opna igjen, i samarbeid 43

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 med Hovden Brettklubb. Fagleiar har jobba aktivt med å få hemsen på Hovden grendehus til å bli ein attraktiv sosial møteplass for ungdom. Nye samarbeid med bl.a. Hovden Alpinsenter er oppretta, der større arrangement som «Romjulsparty» er gjennomført. Klubben «Shadow» har aktivitet for jr. (5.-7. trinn) og ungdom (8.-12. trinn) to gonger i månaden. Anna kvar gong i Bykle og på Hovden. Gjennomsnitt utgjer besøkande på Hovden ungdomsklubb 51,5%, 17 deltakar i gjennomsnitt. Bykle ungdomsklubb 36,3% med gjennomsnittlig 12 deltakarar. Juniorklubb Hovden 56,66% med gjennomsnittlig 17 deltakarar, juniorklubb Bykle 25%, 7,6 deltakarar av barn og unge i kommunen. Aktivitetar som dans hadde et gjennomsnitt på 33 deltakarar i alder 2. – 9.trinn hausten 2019. På SommarCamp 2019 var det 31 deltakarar som var med ein eller fleire dagar, med over 102 deltakingar fordelt på dagane 06-09. august Kulturhus: Fagleiar kulturhus er tilsett i 100% stilling, 3 tilsette i resepsjonen utgjer 1,7 årsverk. Besøkstala på husa er stabile frå i fjor. Personar passert hovudinngang: 46 281 på Hovden (-1%), og 48 382 i Bykle (+2,5%) inkludert skulekantina i Bykle. Stor nedgong på kino på begge hus. I snitt er det 18 besøkande pr. film på Hovden og 8 i Bykle. I Bykle har det vore 0 besøk på 7 filmar og 3 eller færre besøkande på 5 filmar (av totalt 45). Hovden grendehus: I antal rombookingar (1152) har grendehuset hatt ein nedgong på 36%. Hovden Skigymnas (HSG) har gått frå 732 rombookingar i fjor til 204 i år og er hovudårsak til nedgongen. Det var einigheit om å slutte å reservere styrkerom etter skuletid. Elevane trenar då som alle andre og det blir plass til fleire i «kjernetida». Ingen nedgong i besøkande pga. dette. Hovden Sportsklubb har dermed blitt den største brukaren om ein reknar rombookingar, med 19% av samla bruk. HSG/VGS står for 18%, private arr./bookingar 11%, barneskulen 9% og kulturskulen 7%. Det har vore 40 kinoframsyningar med totalt 737 besøkande. Det er i snitt 18 personar pr. film. På Hovden viser tala frå Bygdekinoen ein nedgong på 50%. På landsbasis har Bygdekinoen hatt dei lavasta besøkstala sidan oppstarten i 1950 og ein nedgong på 19% frå i fjor. Av ei totalomsetning på kr. 405.715,- utgjer billettar 61% (herav kinobillettar 21%), utleige av lokaler kr. 85.932,- (21%) og treningsavgift kr. 38.960,- (9,5%). Hausten 2019 blei det laurdagsope grendehus, 4 gonger pr. semester. Bykle samfunnshus har i antal rombookingar hatt ein auke på 12% (1865 rombookingar) Bykle barne- og ungdomsskule står for 62% av bruken, Bykle I.L. for 10% og kulturskulen for 7%. Gymsalen er mest brukt, med 45% av samla bruk. Kjøkkenet (hovudsakeleg til skulekantine/skulekjøkken) står for 21% og bassenget for 16%. Grunna sjølvbetjening har vi ikkje registrert rombookingar på styrkeromet, men det er registrert 1059 besøkande, som er ein nedgong på 20% frå i fjor. Bruk av bassenget inkl. skulens bruk er 303 rombookingar, ein auke på 20% frå i fjor. Kino: 40 framsyningar med 461 besøkande = 11,5 personar i snitt pr. film. Ein nedgong på 30% frå i fjor. Det er omsett billettar for kr. 33.032,- i Bykle der kino utgjer 93%. Lydteknikar/servicemedarbeidar (1 årsverk) slutta våren 2019.Ein har jobba for meir brukarvennlege løysingar på lyd. Må planlegge arrangement på ein annan måte, og ta høgde for å leige inn lydteknikar på arr. som er for avanserte for K & F å handtere. 0,3 årsverk av denne stillinga skal etter kvart nyttast i kulturskulen. Bykle Frivilligsentral ei 50% prosjektstilling vart overført frå Nav til Kultur og fritid 01.08.2019. Prosjektstillinga gjeld til og med oktober 2021. Prosjektstillinga er satt saman med 20% servicemedarbeidar. Derav ei fungerande 70% stilling. Litt fornyingar i vestibylen samf.huset i form av nye møblar og ommøblering er gjennomført. Bykle Kulturskule: Kulturskulen har 51 elevar i grunnskulen og 11 elevar over grunnskulen, altså 62 elevar totalt. 12 elevar sto på venteliste. Elevplassane består av 99 til musikkundervising og 9 til dans/leikarring. Elevplassar totalt er 108 fordi nokre av elevane nyttar fleire tilbod. Færre elevar og fleire på ventelister i 2019 skyldas fråfall av lærarkrefter 44

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 og mangel på vikar. Årsverka er fordelt på tre lærarar som utgjer 2,7 årsverk. I tillegg finnast ei prosjektstilling på 10 % til undervisning på fele/Hardingfele. Av desse er omlag 1. årsverk fordelt på skule, barnehage, kor og korps. Kulturskulen finansierer 0,38 årsverk i grunnskulen i Bykle og på Hovden. Rektoransvaret for kulturskulen ligg til tenesteleiar for Kultur og fritid. Pris pr. år for individuell undervisning var kr 2120 i 2019. Pris pr. år for gruppeundervisning var kr 1060. Kulturskulen gir 50% søskenmoderasjon på alle tilbod yngre sysken nyttar. Tilboda korps, leikarring og barnekor er gratis. Kulturskulen fungerer som kommunens ressurssenter i musikk for barn og unge gjennom delaktig samarbeid til skulane, barnehangane, heimen, helsestasjonen, frivillige lag og org. gjennom heile året.

Arrangement / kulturformidling: Rådgivar kultur utgjer 0,5 årsverk i Kultur og fritid. K&F stod i 2019 for 59 arrangement. Det kan nemnast 7 kulturkafear, 4 konsertar for Den kulturelle spaserstokken, boksirklar, språkkafear, gratiskonsert under Rekordfestivalen, barneprogram, enkeltkonsertar og foredrag. I løpet av hausten gjennomførte K&F ein serie på tre arrangement der tema var Fjellgardane si historie med jernvinna, tamreindrifta og turismens historie som undertema. Ein del arrangement står K&F for aleine medan ein samarbeider med andre som mållaget, folkeakademiet, kyrkja, skulane og fylkeskommunen om andre arrangement. På det tekniske område har ein gjort eit par forsøk i løpet av 2019. Eit par av programma om Fjellgardane si historie vart streama direkte på facebook. Mange fekk med seg det og ein fekk hyggelege tilbakemeldingar. På 17. mai fekk me overføre Kristiansand symfoniorkester sin festkonsert på Kilden til stort lerret på grendehuset. Dette bør utviklast vidare. Til saman var 1506 publikummarar innom arrangementa, som gjev 25 i snitt. Det er starta opp to prosjekt i 2019: Bokprosjekt der segn, eventyr og forteljingar frå Fjellgardane er tema og så skal det reisast ein minnestein over Vise-Taddeiv. Før jol 2019 begynte ein å dele ut gratis Heimar og folk i Bykle og Bykle kulturhistorie sidan ein hadde så stort lager av bøkene. Pr. februar 2020 er det delt ut ca 2000 bøker.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 150 Enhet Kultur og fritid 11 526 989,03 13 202 713,00 1 675 723,97 87,31

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 150 Enhet Kultur og fritid 11 435 525,26 10 755 613,22 11 426 875,76 11 526 989,03

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 160 Bykle barne- og ungdomsskule Formål/innhald/lovgrunnlag i/for tenesta: I samarbeid og forståing med heimen skal skulen mellom anna opne dører mot verda, bygge på grunnleggande kristne og humanistiske verdiar, utvide kjennskap og forståing til kulturarven, fremje demokrati, likestilling og vitskapeleg tenkjemåte, utvikle kunnskap, dugleik og haldningar så elevane kan meistre liva sine og ta del i arbeid og fellesskap i samfunnet. Elevane skal møtast med tillit, respekt og krav. Innhald: Grunnskoleopplæring, basert på læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, ”Læreplanverket for kunnskapsløftet”. Spesialundervisning og særskilt norskopplæring for dei som treng det.

Mål for tenesteeininga.

Generelt: Bykle barne- og ungdomsskule har 60, elevar, 25 på barneskulen og 35 på ungdomsskulen. 11 av elevane våre har anna morsmål enn norsk. Det gir oss utfordringar både når det gjeld fagleg tilrettelegging og ressursbruk. Alle i 1.-4. klasse brukar SFO. Frå hausten 2018 endra vi betalingsmåte for feriar. Det har ført til at fleire elevar tek fri frå SFO i feriane. Alle elevane på skulen får tilbod om leksehjelp ein gong i veka. Vi har ca 14,5 lærarstillingar. Dette året har vi ikkje greidd å fylle opp alle stillingane med kvalifisert personell. Vi har 320 % stilling på SFO. 40% av dette er knytt til ei spesialpedagogisk stilling på skulen. Vi har ein lærling i barne- og ungdomsarbeid. Dei SFO- tilsette tek også kantinedrifta og assistentarbeid i skulen. Vi har og ein språkarbeidsplass på sfo/kantina to dagar i veka. Vi fekk bruke den på full tid som vikar ved ei lengre sjukemelding. Miljøet vårt vert rikare av å ha framandspråklege i personalet. Vi har eit flott personale og trivselen og arbeidsmiljøet er godt mellom dei tilsette.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Visjonen vår er aktive og trygge elevar. Skulen si hovudoppgåve er å legge forholda best muleg til rette for læring. Pals-arbeidet har gitt positive resultat, og er nå integrert i den vanleg drifta. Samfunn og utvikling: Vi arbeider for eit stimulerande læringsmiljø ved å legge vekt på læringsmål, bygge relasjonar, gje gode tilbakemeldingar, elevsamtalar, gjennomføre sosiale tiltak og løne god åtferd. Ein del elevar får individuell tilrettelegging. Elles engasjerer vi oss i lokalsamfunnet med å invitere til bygdekveld og andre arrangement som er for alle. Elevane er samlar inn pengar til Plan og TV-innsamlinga. Tenestekvalitet for brukarane: Skulen gjennomfører foreldreundersøkinga, elevundersøkinga, foreldresamtalar, foreldremøte, møte i FAU, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet. Vi brukar og Skooler, heimesida og vekeplanane til kontakt med foreldre. Kvar veke har barneskulen morgonsamling der foreldre er flittige til å møte opp. Det er få elevar på barneskulen nå, så vi slår saman klasser i fleire fag. Alle elevane har tilgang på pc eller nettbrett på skulen. Vi har smart–board i alle klassar. På kantina får elevane gratis mat. Det skaper trivsel, og er ein god arena for sosial trening.

Kompetanse og personalutvikling: Dei som arbeider på skulen har god fagutdanning, men etter dei nye kompetansekrava til lærarar, med tilbakeverkand kraft, ser vi at vi må sende fleire på vidareutdanning. Dette skuleåret miste vi hovudlæraren i norsk på ungdomsskulen. Framover må vi sette fokus på å få godt kvalifiserte søkarar til stillingane vi lyser ut. Vi er svært sårbare fagleg særleg i norsk og engelsk. Digital kompetanse blir og meir etterspurt i den nye læreplanen. Det er elles ei utfordring, å få kvalifiserte vikarar når det er lengre fråver og vikariat. For å greie å gje god undervisning er det eit godt verkemiddel å ha litt romsleg med pedagogisk personale fast tilsett. Vi ønskjer også at flest mogleg held seg oppdaterte gjennom kurs, ekskursjonar, etter- og vidareutdanning. Dette er svært viktig for oss som er ein liten og sårbare skule. Dette skuleåret er det to lærarar som tek vidareutdanning. Personalet på SFO fer kvart år på ei to- dagars konferanse i Oslo. Vi har også intern kompetanseheving i personalmøta. Den nye læreplanen skal takast i bruk hausten 2020.Vi jobbar mykje i personalet nå med å førebu innføring av Kunnskapsløftet 2020.

Interne prosessar: Vi vil gjerne vidareutvikle engasjement og lojalitet for felles mål. Vi brukar og medarbeidarsamtalar og personalmøta aktivt for å utvikle oss vidare. Medarbeidarsamtalane syner at lærarane gjer ein god innsats og at trivselen og arbeidsmiljøet er godt.

Økonomi: Vi har greie rammer til vanleg drift.

Vaksenopplæringa Frå hausten 2018 vart vaksenopplæringa lagt under Bykle barne- og ungdomsskule. Vi har ei avdeling i Bykle, der ein har introduksjonsprogrammet for flyktningar, med undervisning i norsk og samfunnsfag. På Hovden har vi eit frivillig tilbod til arbeidsinnvandrarar ein kveld i veka. Der er to lærarstillingar knytt til introduksjonsprogrammet. 20 % av dei er administrasjon. Skuleåret 19/20 har ein av lærarane permisjon i 20 %. Tilbodet på Hovden for arbeidsinnvandrarar, kjem i tillegg med 20 % stilling. Vi har engasjerte lærarar som gjer ein

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 flott innsats for dei framandspråklege. Totalt har det vore 15 registrerte elevar siste halvår av 2019. Det er stor skilnad på kor lang tid den enkelte treng for å få eit funksjonelt språk Det vert jobba systematisk både med språk og kulturforståing, der målet er å få så mange som råd i arbeid eller vidareutdanning slik at dei kan få bruke ressursane sine i samfunnet vårt. Ein samarbeider tett med fleire instansar for å få dette til. Ønsket framover er å få fleire flyktningar til kommunen.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % Enhet Bykle barne- og 160 ungdomsskule 16 084 995,53 16 847 417,00 762 421,47 95,47

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Enhet Bykle barne- og 160 ungdomsskule 15 665 698,22 15 325 282,97 16 338 833,11 16 084 995,53

Eining 170 Barnehage Formål/innhald/lovgrunnlag i/for tenesta. Lovgrunnlag: Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehagelova). Ajourført med endringar, seinast 18.06.10 nr. 26 i kraft frå 01.08.10.

Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgiving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Innhald: Pedagogisk tilrettelagt tilbod basert på ”Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver”, spesialpedagogiske tiltak for barn som etter søknad vert tildelt dette og eit eige opplegg for barna sin overgang frå barnehage til skule.

Måloppnåing i året i forhold til verksemdsplan for tenesteeininga: Generelt: Bykle barnehage har våren 2019 hatt 17 barn fordela på 2 avdelingar og til saman 7,3 årsverk, inkl. tenenesteleiar, og hausten 2019 13 barn med 7 årsverk, inkl. tenesteleiar Fjellgardane barnehage har våren 2019 hatt 31 barn fordela på 3 avdelingar og 9,3 årsverk, og hausten 2019 32 barn med 10,6 årsverk, inkl. tenesteleiar. Barnehagane har hatt ekstra personell i tilknyting til spesialpedagogiske tiltak, vore språkarbeidsplassar og hatt personar i arbeidspraksis. Hausten 2019 har vore utfordrande grunna få vikarar ved sjukdom.

Samfunn og utvikling: Barnehagen har som mål å gi eit utfordrande og lærerikt oppvekstmiljø, der ein godkjend årsplan har vore eit viktig arbeidsreiskap. Barnehagane tok i bruk ny mal for årsplan hausten 2018. Barnehagane fekk ny rammeplanen gjeldande frå 01.08.17. Ein tilsett gjeng på vidareutdanning i «Psykisk helse i barnehagen».

Tenestekvalitet for brukarane: Brukarundersøkingane vart gjennomførte i mai. I tillegg er det gjennomført foreldresamtalar, samarbeidsutvalsmøte og foreldremøte med fokus på barnehagen sine kriseplanar.

Kompetanse og personalutvikling: Personalet har hatt 5 planleggingsdagar med både intern og ekstern kursing. I samarbeid med Nettverk Setesdal har pedagogiske leiarar, styrarar og barnehagemynde vidareført kompetansehevinga med fokus på utvikling av barnehagen som eit profesjonelt lærande fellesskap. Dei tilsette har gjennomført kurs i «vald og truslar på arbeidsplassen», fagdag «barns som bekymrar», fagsamling med Kari Pape; «Se-forstå-handle», førstehjelpskurs og livredning i basseng. Ein tilsett har godkjend sømjeopplæringskurs og 4-5 åringane får vanntilvennjing/sømjeopplæring ein gong per veke. Midlar til sømjeopplæring dekkjest av Fylkesmannen

Interne prosessar: Medarbeidarsamtalar er gjennomført. Personalmøte og møte med verneombod/ tillitsvald er avvikla om lag 1 gong i månaden. Det er tilsett ny tenesteleiar frå 09.09.19 som overlappa med avtroppande tenesteleiar i ein månad.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 170 Enhet Barnehage 11 135 655,34 10 825 578,00 -310 077,34 102,86

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 170 Enhet Barnehage 9 929 677,27 10 067 324,84 10 445 157,76 11 135 655,34

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Eining 180 Fjellgardane skule

Lovgrunnlag Opplæringslova og læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Generelt Fjellgardane skule har 51 elevar fordelt på sju klassetrinn skuleåret 2019/2020. Elevtalet har halde seg stabilt dei siste åra. Det er 28 elevar som bruker SFO-tilbodet ved skulen i år. Opningstida er frå 07.30 til 16.15 kvar dag og tilbodet gjeld 1. til 4. klasse. Til saman har vi ca. 8 stillingar (inklusiv rektor og merkantil hjelp) i skulen og 4 stillingar i SFO. I tillegg har vi ei tilrettelagt avdeling med 0,5 stilling for spesialpedagog og 1,5 stilling for assistent/fagarbeidar. Fire av dei tilsette er menn.

Måloppnåing for tenesteeininga Læring er skulen si viktigaste oppgåve. Då er det viktig at elevane trivast på skulen, at dei er trygge og at alle tek ansvar for eit godt læringsmiljø. I perioden 2014-2017 jobba alle lærarane ved Fjellgardane med å utvikle kompetansen i vurdering for læring. Skuleåret 2017-2019 er hovudfokus på å styrke elevars språk, lese- og skriveferdigheitar. Vi bruka ein gratis, nettbasert utviklingsressurs som heiter «Språkløyper». Hausten 2018 innførte vi bruk av ny læringsplattform, Skooler. Skuleåret 2018-2019 førebudde vi oss på innføring av ny læreplan. Dette har hatt hovudfokus, skuleåret 2019-2020, og vi har hatt eit samarbeid med UIA gjennom Dekomp (Desentralisert kompetanseutvikling) Det går ut på at tilsette ved UIA kjem opp til oss, og driv kompetanseutvikling.

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020

Samfunn og utvikling Vi arbeider for å få til eit trygt og stimulerande læringsmiljø. Difor jobbar vi heile tida med å utvikle gode system og strukturar som stør dette. Målet er både lærelyst og god arbeidsinnsats. Vi synest vi er på rett veg, men i eit slikt arbeid vil det alltid vere nye utfordringar. Vi forbetrar læringsmiljøet ved å legge vekt på gode relasjonar mellom vaksne og elevar, gode tilbakemeldingar og fokus på god åtferd. Ein del elevar får individuell tilrettelegging. Samarbeidet med fagforbunda er gode. Elles engasjerer vi oss i lokalsamfunnet med å invitere til Luciafest og bygdekveld og andre arrangement som er opne for alle. Resultata på kartleggingsprøver og nasjonale prøver er gode.

Tenestekvalitet for brukarane Trivselsundersøkinga og elevundersøkinga viser at dei fleste finn seg godt til rette, men dei visar og utfordringar vi må ta tak i. Skulen gjennomfører foreldremøte, konferansetimar og møte i samarbeidsutvalet og kommuniserer med foreldra gjennom vekeplanar, SMS og direkte kontakt. Vi har og ei heimeside der vi legg ut info. Nokre felles aktivitetar skal virke samlande, t.d. Lucia og skulestarttur, m.m. Fjellgardane skule er ein fådelt skule slik at fleire årstrinn går saman i mange fag. Vi prioriterer god deling i norsk, engelsk og matematikk innanfor den ramma vi har. Skulebygget, uteområdet og det tekniske utstyret på skulen er godt. Alle elevane får gratis lunsj og frukt. På Fjellgardane skule har vi i fleire år no hatt det slik at vi flytter undervisninga ut dei fleste onsdagane. Desse dagane er vi ute og gjer praktiske ting i samband med dei tema vi har om på skulen. Det kan vere å skodespele ei historie, prøve ut teoriar i matematikk, undersøke naturen rundt oss, bli kjend med lokal historie, besøke museum, feire spesielle dagar, vere fysisk aktiv og mange andre ting. Erfaringane med utedagen er positive. Læring krev personleg engasjement. Vi er svært avhengige av godt samarbeid med foreldra for å få dette til. Dei sju siste åra har vi hatt studentar frå UIA , og i veke 9-11 kjem det 4 studentar som skal ha praksis ved skulen.

Kompetanse og personalutvikling Lærarane ved skulen har høg kompetanse, fleirtalet med høgskule/universitetsutdanning på 5 år eller meir. Krava til formell kompetanse har endra seg dei siste åra. Nå er kravet 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise i faga på barnetrinnet. Vi har nokre år på å få dette heilt på plass. Dette skuleåret tek ein lærar 15 studiepoeng i programmering, som er eit sentralt punkt i den nye læreplanen. Skulane i Bykle har i skuleåret 2019-2020 hatt utfordringar rundt rekruttering, og Fjellgardane skule går dette skuleåret med ei underbemanning. Vi hadde ute annonse midt i skuleåret, utan å få tilsett kvalifisert personell.

Interne prosessar Medarbeidarsamtalene og personalmøta er viktige delar av dei interne prosessane. Personalmøta brukast i stor grad til felles kompetansebygging. Elles er sosiale tiltak som gir

Bykle kommune, årsmelding 2019 vedteke i kommunestyret sak 69/2020 den 28.05.2020 personalet felles opplevingar viktige både for trivsel og for å knyte personalet saman. Medarbeidarsamtalane syner at dei tilsette er godt nøgde med arbeidsplassen. Vi utviklar engasjement og lojalitet overfor felles mål mellom anna ved å legge til rette for erfaringsdeling og lærande nettverk som arenaer for fagleg utvikling og refleksjon.

2019 for eining Rekneskap Revider budsjett avvik i kr Forbruk i % 180 Enhet Fjellgardane skule 8 854 519,10 9 697 744,00 843 224,90 91,30

Konto Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 180 Enhet Fjellgardane skule 8 365 419,37 8 630 583,47 8 567 257,19 8 854 519,10

Fotografer: Normann/Gunnar T. Tveiten, Tallak Hoslemo, Ann Ebeltoft