DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 4276

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz 296 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

mgr Zdzisław Banaś Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4276

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok

I. Wykonanie budżetu (część finansowa)

Uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21 grudnia 2015 roku został uchwalony plan docho- dów budżetowych w wysokości 45.637.771,44 zł oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 49.297.271,44 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany wykazanymi poniżej za- rządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu:

Data podjęcia Lp. Rodzaj i numer dokumentu dokumentu 1. Uchwała Nr XIII/134/2016 28.01.2016 2. Zarządzenie Nr 0050.9.2016 03.02.2016 3. Uchwała Nr XIV/143/2016 29.02.2016 4. Zarządzenie Nr 0050.12.2016 29.02.2016 5. Zarządzenie Nr 0050.15.2016 14.03.2016 6. Zarządzenie Nr 0050.16.2016 21.03.2016 7. Uchwała Nr XV/153/2016 30.03.2016 8. Zarządzenie Nr 0050.17.2016 30.03.2016 9. Uchwała Nr XVI/160/2016 28.04.2016 10. Zarządzenie Nr 0050.20.2016 28.04.2016 11. Zarządzenie Nr 0050.21.2016 10.05.2016 12. Zarządzenie Nr 0050.26.2016 25.05.2016 13. Zarządzenie Nr 0050.28.2016 13.06.2016 14. Uchwała Nr XVII/181/2016 20.06.2016 15. Zarządzenie Nr 0050.34.2016 30.06.2016 16. Zarządzenie Nr 0050.35.2016 07.07.2016 17. Zarządzenie Nr 0050.36.2016 22.07.2016 18. Uchwała Nr XVIII/184/2016 25.08.2016 19. Zarządzenie Nr 0050.38.2016 25.08.2016 20. Zarządzenie Nr 0050.41.2016 01.09.2016 21. Zarządzenie Nr 0050.42.2016 15.09.2016 22. Uchwała Nr XIX/197/2016 29.09.2016 23. Zarządzenie Nr 0050.43.2016 29.09.2016 24. Zarządzenie Nr 0050.45.2016 05.10.2016 25. Zarządzenie Nr 0050.46.2016 06.10.2016 26. Zarządzenie Nr 0050.47.2016 17.10.2016 27. Uchwała Nr XX/202/2016 28.10.2016 28. Zarządzenie Nr 0050.48.2016 28.10.2016 29. Zarządzenie Nr 0050.49.2016 31.10.2016 30. Zarządzenie Nr 0050.53.2016 14.11.2016 31. Uchwała Nr XXI/206/2016 24.11.2016 32. Zarządzenie Nr 0050.54.2016 25.11.2016 33. Zarządzenie Nr 0050.56.2016 06.12.2016 34. Zarządzenie Nr 0050.57.2016 09.12.2016 35. Uchwała Nr XXII/214/2016 22.12.2016 36. Zarządzenie Nr 0050.61.2016 22.12.2016 37. Zarządzenie Nr 0050.62.2016 30.12.2016

1 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4276

Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu jest następujące: wyszczególnienie plan wykonanie dochody 53.977.121,31 zł 53.274.650,31 zł 98,70 % przychody 6.179.102,60 zł 5.339.602,60 zł 86,41 % razem dochody i przychody 60.156.223,91 zł 58.614.252,91 zł 97,44 %

wydatki 57.206.223,91 zł 54.247.489,21 zł 94,83 % rozchody 2.950.000,00 zł 2.950.000,00 zł 100,00 % razem wydatki i rozchody 60.156.223,91 zł 57.197.489,21 zł 95,08 %

Wykonany deficyt budżetowy w wysokości 972.838,90 zł sfinansowano przychodami z tytułu kredytów. Przychody budżetu Gminy za 2016 rok wynoszą 5.339.602,60 zł w tym z tytułu:  wolnych środków 1.029.776,66 zł  kredytów 4.120.000,00 zł  pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 189.825,94 zł Katowicach Rozchody budżetu Gminy za 2016 rok wynoszą:  na plan 2.950.000,00 zł  wykonano 2.950.000,00 zł w tym spłata kredytów i pożyczek:  ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 1.450.000,00 zł  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 1.000.000,00 zł  Bank Spółdzielczy w Siewierzu 500.000,00 zł  Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej - zł  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - zł

Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności  należności gminy, w tym: 5.784.215,17 zł  gotówka i depozyty 2.266.385,52 zł  należności wymagalne 2.588.350,23 zł  pozostałe należności 929.479,42 zł  należności instytucji kultury, w tym: 2.841,08 zł  należności wymagalne 2.380,00 zł Zobowiązania  zobowiązania Gminy, w tym: 10.184.694,94 zł  zobowiązania wymagalne - zł  zobowiązania instytucji kultury, w tym: 56.050,28 zł  zobowiązania wymagalne - zł

. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfi- kacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2. . Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządo- wej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organa- mi administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3. . Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4. . Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5. . Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 6. . Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 7. . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 8. . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącz- nik Nr 9.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4276

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2016 rok został wykonany w 98,70 %.

Dochody własne gminy: na plan 18.022.122,78 zł wykonano 17.134.565,22 zł co stanowi 32,16 % ogółu dochodów Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na plan 11.591.456,00 zł wykonano 11.967.516,54 zł co stanowi 22,46 % ogółu dochodów Dotacje celowe ogółem: na plan 14.494.595,53 zł wykonano 14.303.621,55 zł co stanowi 26,85 % ogółu dochodów Subwencja ogólna: na plan 9.868.947,00 zł wykonano 9.868.947,00 zł co stanowi 18,53 % ogółu dochodów

Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału: - bieżące, w tym: 48.402.978,19 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących 9.480.044,66 zł - z mienia 313.566,31 zł - majątkowe, w tym: 4.871.672,12 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych 4.823.576,89 zł - z mienia 48.095,23 zł Razem 53.274.650,31 zł

Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe na plan 17.527.122,78 zł wykonano 16.695.737,36 zł co stanowi 95,26 % planu Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się: wpływy z podatku od nieruchomości (031) 10.421.153,39 zł wpływy z podatku rolnego (032) 549.435,01 zł wpływy z podatku leśnego (033) 107.068,38 zł wpływy z podatku od środków transportowych (034) 1.043.920,32 zł wpływy z opłaty produktowej (040) 6,70 zł wpływy z opłaty skarbowej (041) 47.558,00 zł wpływy z opłaty targowej (043) 55.492,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) 1.175.494,20 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) 287.649,90 zł wpływy z innych opłat lokalnych (049) 1.049.460,19 zł dochody z majątku gminy (047, 055, 075) 313.566,31 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066) 56.059,00 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 181.625,50 zł wychowania przedszkolnego (067) wpływy z różnych opłat (069) 163.383,34 zł dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087) 48.095,23 zł pozostałe dochody (057, 083, 091, 092) 381.656,94 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (090) 534,59 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096) 20.500,00 zł 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4276

wpływy z różnych dochodów (097) 716.192,53 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236) 19.288,75 zł nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237) 31.041,08 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) 1.556,00 zł dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291) 25.000,00 zł

Dochody gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe na plan 495.000,00 zł wykonano 438.827,86 zł co stanowi 88,65 % planu Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z: podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035) 20.475,16 zł podatku od spadku i darowizn (036) 39.661,64 zł podatku od czynności cywilnoprawnych (050) 377.148,00 zł odsetek od należności podatkowych (091) 1.543,06 zł

Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 840.262,54 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.127.254,00 zł Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 103,24 % planu.

Dotacje Gmina w 2016 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych: - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 43.860,26 zł - na utrzymanie grobów wojennych (71035) 970,00 zł - z zakresu administracji na zadania ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń (75011) 88.943,29 zł - na zadania z ustawy „Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwako- wych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (75011) 32.981,00 zł - na zadania tzw. „akcja kurierska” (75011) 1.822,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych (75101) 10.717,64 zł - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (75110) 240,00 zł - na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212) 297,39 zł - na zakup podręczników szkolnych (80101) 49.684,18 zł - na zakup podręczników szkolnych (80110) 43.392,84 zł - na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85211) 5.040.163,13 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi (85212) 2.956.083,74 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 9.502,43 zł - na wypłatę dodatku energetycznego (85215) - zł - na świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych (85228) 9.600,00 zł - na realizacje rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (85295) 153,75 zł Razem 8.288.411,65 zł Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu: - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103) 131.520,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) 380.860,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149) 12.330,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wsparcia rodzin (85206) 6.750,00 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 16.309,78 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz 83.889,95 zł 4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4276

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214) - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216) 228.695,62 zł - na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219) 132.202,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85295) 42.288,30 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 28.915,00 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (85415) 2.080,00 zł Razem 1.065.840,65 zł Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków UE: - na realizację zadania Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewie- rzu (60016) w ramach EFRR 590.019,42 zł - na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz (63095) w ramach EFRR 47.647,59 zł - na realizację zadania Erasmus ze środków Komisji Europejskiej (80101) 113.662,36 zł Razem 751.329,37 zł Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł: - na realizację zadania Przebudowa i odwodnienie drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu (60016) w ramach Narodo- wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budżet państwa 3.000.000,00 zł - na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wojkowicach Kościelnych (75412) WFOŚiGW w Katowicach 193.439,26 zł - na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wojkowicach Kościelnych (75412) Województwo Śląskie 200.000,00 zł - na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa) 1.000,00 zł - na realizację zadania Dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków bu- dżetu województwa śląskiego (80101)– WFOŚiGW w Katowicach 10.450,00 zł - na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu (80101) w ramach Wojewódzkiego programu przebudowy baz sportowych - budżetu państwa 666.600,00 zł - na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla części ul. Kieleckiej w Siewierzu (80104) WFOŚiGW w Katowicach 126.550,62 zł Razem 4.198.039,88 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dota- cje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przeka- zane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

Wydatki budżetowe.

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2016 rok obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę: 42.934.563,47 zł a wydatkowano: 41.066.706,57 zł tj. 95,65 %

plan na zadania majątkowe wynosił: 14.271.660,44 zł a wydatkowano: 13.180.782,64 zł tj. 92,36 %

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z rozdz. 01030 – Izby rolnicze a) wydatki bieżące:  wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 11.053,49 zł Razem 11.053,49 zł z rozdz. 01095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  na prenumeratę miesięcznika Śląskie Aktualności Rolnicze, zakup karmy do zimowego do- karmiania dla zwierzyny leśnej, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje 3.393,75 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 4276

 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk- cji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 43.860,26 zł Razem 47.254,01 zł Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z rozdz. 40002 Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe:  dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 440.665,04 zł Razem 440.665,04 zł

Dział 600 – Transport i łączność z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące:  dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP 1.870.584,32 zł  dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie 148.292,87 zł Razem 2.018.877,19 zł z rozdz. 60013 – Drogi publiczne krajowe b) wydatki majątkowe:  budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką, wiatą przystankową, oświetleniem oraz ciągami pieszymi w Kuźnicy Podleśnej, a także budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez DK86 w Kuźnicy Podleśnej w Gminie Siewierz 13.775,00 zł Razem 13.775,00 zł z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe:  dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na projekt przebudowy ul. Krakowskiej i Zagłębiow- skiej w Siewierzu 23.000,00 zł  dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. Długiej w Siewierzu 239.500,00 zł Razem 262.500,00 zł z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące:  na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg, 38.851,20 zł  remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy 286.370,55 zł  koszenie, oczyszczanie dróg, oznakowanie i inne usługi wykonane przez ZUWiK w Siewierzu 71.895,42 zł  inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 45.140,16 zł  utwardzenie ulic gminnych: Plac Ogrójecki i Mickiewicza w Siewierzu 105.275,00 zł  przegląd dróg gminnych 7.355,40 zł Razem 554.887,73 zł b) wydatki majątkowe:  poprawa infrastruktury drogowej łączącej Żelisławice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz po- przez budowę i przebudowę drogi gminnej w Żelisławicach wraz z budową mostu 468.453,61 zł  opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową (projekt) 1.540,00 zł  opracowanie projektu i wykonanie zadania: Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Czarnieckiego w Siewierzu 14.372,55 zł  opracowanie projektu drogi ul. Radosnej, Gwiezdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświe- tleniem oraz chodnikiem od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszowie 1.210,00 zł  przebudowa dróg od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem (także na ul. Mostowej), budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzyszących 7.142.935,54 zł  remont dróg na ul. Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej w Siewierzu (roboty dodatkowe i koszty projektu) 48.910,60 zł  Opracowanie projektu „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Podleśnej” 3.700,00 zł  budowa kanalizacji deszczowej na os. Jezioro i Zachód w Siewierzu (nadzór autorski) 13.034,05 zł  koszty przygotowania zadania 494,00 zł  zakup i montaż pylonu informacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 6.211,50 zł Razem 7.700.861,85 zł z rozdz. 60095 – Pozostała działalność b) wydatki majątkowe:  opracowanie koncepcji dróg rowerowych w powiecie będzińskim 2.932,00 zł  promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską 4.808,20 zł Razem 7.740,20 zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 4276

Dział 630 – Turystyka z rozdz. 63095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 151.000,00 zł Razem 151.000,00 zł Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące:  wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu 300,00 zł  za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych, 4.435,20 zł  pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne, 13.861,09 zł  koszty remontu lokali gminnych przy ul. Kościuszki i Warszawskiej w Siewierzu 9.361,29 zł Razem 27.957,58 zł b) wydatki majątkowe:  opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań so- cjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu 50.393,50 zł  adaptacja budynku na ul. Górnej w Siewierzu na lokale socjalne 21.954,21 zł Razem 72.347,71 zł z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące:  za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne kosz- ty obsługi geodezyjnej 75.924,21 zł  opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego 41.261,74 zł  opłaty na rzecz budżetów jst za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian grunto- wych, zakup map topograficznych 6.219,00 zł  koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, remonty i inne usługi) 72.747,43 zł  remonty placów zabaw 37.706,88 zł  odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Rzeczną w Siewierzu i drogę w Kuźnicy Warężyńskiej 275.599,00 zł Razem 509.458,26 zł b) wydatki majątkowe:  opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami 22.300,10 zł  wykonanie szamba przy remizie OSP w Brudzowicach 3.198,00 zł Razem 25.498,10 zł Dział 710 – Działalność usługowa z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące:  za projekty decyzji o warunkach zabudowy 13.743,91 zł  za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu (Electrolux) 20.000,00 zł  za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Żelisławice i Nowa Wioska (Tribag) 12.250,00 zł  posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2.940,00 zł  ogłoszenia w prasie 645,75 zł Razem 49.579,66 zł z rozdz. 71035 – Cmentarze a) wydatki bieżące:  konserwacja grobów wojennych 970,00 zł Razem 970,00 zł Dział 750 – Administracja publiczna z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalno- ści gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207.559,00 zł  wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta 13.974,05 zł  remont sali ślubów 31.365,00 zł  ZFŚS 5.000,00 zł Razem 257.898,05 zł z rozdz. 75022 – Rady gmin a) wydatki bieżące:  diety radnych i sołtysów, koszty delegacji 148.367,01 zł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 4276

 zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne) 5.383,87 zł Razem 153.750,88 zł z rozdz. 75023 – Urzędy gmin a) wydatki bieżące: Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych 3.604.053,23 zł  świadczenia na rzecz osób fizycznych 920,00 zł  umowy zlecenia 16.787,50 zł  zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, arty- kułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne 82.777,15 zł  za energię elektryczną, gaz i wodę 52.538,43 zł  usługi remontowe w budynku Urzędu 14.026,92 zł  za badania okresowe pracowników 2.177,00 zł  zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczątek, naprawy serwisowe, nadzory autorskie, ogłoszenia prasowe, usługi ksero i inne oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne 293.538,81 zł  usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe 32.641,67 zł  koszty opinii i ekspertyz 8.683,80 zł  opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Siewierz (LPR) 29.800,00 zł  podróże służbowe krajowe 35.994,37 zł  ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty 25.765,78 zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.422,63 zł  za znaki opłaty sadowej 36,30 zł  zwrot VAT za działki zajęte pod budowę obwodnicy Siewierza 58.234,00 zł  koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej 13.135,90 zł  szkolenia pracowników 21.077,36 zł Razem 4.358.610,85 zł b) wydatki majątkowe:  zakup notebooka na potrzeby UMiG Siewierz 4.745,86 zł Razem 4.745,86 zł z rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące:  nagroda MAGNUM MERITUM 4.444,00 zł  umowy o dzieło 210,00 zł  zakupy nagród, pucharów i innych nagród, materiałów przeznaczonych do promocji gminy 21.252,42 zł  za druk „Kuriera Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, zamieszcze- nie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, wykonanie pucharów, nagród 160.824,10 zł  usługi tłumaczeniowe i delegacji zagranicznych 5.074,04 zł  składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich 40.380,80 zł Razem 232.185,36 zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące:  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) 3.500,00 zł  zakup urn wyborczych (zadanie zlecone) 7.217,64 zł Razem 10.717,64 zł z rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące:  koszty utylizacji materiałów po referendum (zadanie zlecone) 240,00 zł Razem 240,00 zł Dział 752 – Obrona narodowa z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące:  przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej (zadanie zlecone) 297,39 zł Razem 297,39 zł Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji a) wydatki bieżące:  wpłaty na Fundusz dla Policji na modernizację Komisariatu w Siewierzu, zakup alkomatu i na nagrody dla Policjantów 124.227,21 zł Razem 124.227,21 zł 8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 4276

b) wydatki majątkowe:  wpłaty na Fundusz dla Policji na zakup samochodu dla Policji 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej b) wydatki majątkowe:  dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup samochodu pożarniczego 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące: Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie:  wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS 54.481,20 zł  zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne 85.552,25 zł  za energię elektryczną, gaz i wodę 100.349,00 zł  zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, montaż systemu alarmowego w budynku OSP w Tuliszowie, usługi serwisowe i inne 30.270,93 zł  usługi telefoniczne OSP Siewierz 2.464,36 zł  ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi 11.660,50 zł Razem 284.778,24 zł

b) wydatki majątkowe:  ocieplenie budynku i inne prace budowlane w OSP w Nowej Wiosce 72.158,90 zł  rozbudowa budynku OSP w Gołuchowicach (koszty geodezyjne) 984,00 zł  przebudowa i remont budynku OSP w Leśniakach 1.980,00 zł  przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych 4.920,00 zł  zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wojkowicach Kościelnych 803.805,00 zł  w tym UE 140.000,00 zł  zakup silnika do samochodu pożarniczego OSP w Gołuchowicach 9.840,00 zł Razem 893.687,90 zł z rozdz. 75414 – Obrona cywilna a) wydatki bieżące:  zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej, uzupełnienie magazynu przeciwpowodzio- wego, konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych 1.138,60 zł Razem 1.138,60 zł z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego a) wydatki bieżące:  dotacja dla WOPR 5.604,00 zł Razem 5.604,00 zł b) wydatki majątkowe:  dotacja dla WOPR 6.396,00 zł Razem 6.396,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych a) wydatki bieżące:  odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju i Banku Spółdzielczego w Siewierzu 167.141,30 zł Razem 167.141,30 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 2.423.866,30 zł - w tym UE – Erasmus + 64.550,72 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.051.599,06 zł  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.703.904,50 zł - w tym UE – Erasmus + 22.415,25 zł  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 1.616.565,90 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 1.317.003,33 zł - w tym UE – Erasmus + 20.933,63 zł - w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 49.187,34 zł  koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone) 491,93 zł Razem 8.113.431,02 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 4276

b) wydatki majątkowe:  budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu 2.473.272,56 zł  budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu 18.135,12 zł  modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 11.685,00 zł Razem 2.503.092,68 zł z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 146.737,48 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 259.504,75 zł Razem 406.242,23 zł z rozdz. 80104 - Przedszkola a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 331.746,69 zł  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 286.922,39 zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 981.456,40 zł  zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola) 82.860,55 zł  dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 115.344,32 zł Razem 1.798.330,35 zł b) wydatki majątkowe:  zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budo- wę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu 103.150,43 zł Razem 103.150,43 zł rozdz. 80110 - Gimnazja a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 1.984.714,96 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 734.926,17 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 425.759,19 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 452.586,34 zł - w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 42.958,91 zł  koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone) 429,74 zł Razem 3.598.416,40 zł z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 6.374,20 zł  usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych 54.400,00 zł  usługa przewozu uczniów do szkół 137.485,18 zł Razem 198.259,38 zł z rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 2.000,00 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu - zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.500,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 600,00 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach - zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 1.332,00 zł Razem 5.432,00 zł z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 411.561,55 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 288.293,88 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 187.512,02 zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 248.775,17 zł Razem 1.136.142,62 zł z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.485,65 zł 10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 4276

 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.609,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 7.687,08 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 9.044,71 zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 9.482,88 zł  dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 731.267,68 zł Razem 760.577,00 zł z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mło- dzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodo- wych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 122.712,07 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 23.120,33 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 53.074,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 152.928,64 zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 20.405,86 zł Razem 372.240,90 zł z rozdz. 80195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 40.162,00 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.199,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 20.900,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 14.894,00 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 14.877,00 zł  Przedszkola Publicznego w Siewierzu 10.069,50 zł  wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł Razem 102.601,50 zł Dział 851 – Ochrona zdrowia z rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu 1.922,50 zł Razem 1.922,50 zł z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu 67.511,29 zł Razem 67.511,29 zł b) wydatki majątkowe:  koszty projektu Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu 100.000,00 zł Razem 100.000,00 zł z rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące:  pobyt w Izbie wytrzeźwień 240,00 zł Razem 240,00 zł Dział 852 – Opieka społeczna Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące:  odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych 212.246,84 zł Razem 212.246,84 zł z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące:  koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu 68.721,37 zł Razem 68.721,37 zł z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące:  świadczenia socjalne 7.216,90 zł Razem 7.216,90 zł z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące:  koszty wsparcia rodziny 754,05 zł Razem 754,05 zł z rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 4276

a) wydatki bieżące:  koszty działalności asystenta rodziny 10.147,07 zł Razem 10.147,07 zł z rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące:  na zasiłki wychowawcze (środki z dotacji budżetu państwa) wraz z kosztami administracyjny- mi 5.040.163,13 zł  zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami 0,50 zł Razem 5.040.163,63 zł z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące:  zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone) 2.994.936,69 zł  zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 4.314,06 zł Razem 2.999.250,75 zł z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo- łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące:  ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych 25.812,21 zł - w tym zadanie zlecone 9.502,43 zł Razem 25.812,21 zł z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące:  zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 282.709,85 zł  zasiłki okresowe 83.889,95 zł  zasiłki celowe i w naturze 198.819,90 zł  składki na ubezpieczenie społeczne - zł  zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami 336,90 zł Razem 283.046,75 zł z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące:  dodatki mieszkaniowe 7.344,69 zł  dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - zł  koszty przyznania dodatku energetycznego - zł Razem 7.344,69 zł z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe a) wydatki bieżące:  zasiłki stałe 228.695,62 zł  zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości 421,92 zł Razem 229.117,54 zł z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące: wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 542.472,10 zł  świadczenia dla osób fizycznych 2.897,20 zł  zakup materiałów 15.579,42 zł  zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych 39.927,10 zł  delegacje służbowe 9.314,55 zł  odpis na fundusz socjalny 12.216,00 zł  koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat 271,88 zł  koszty szkolenia pracowników 1.220,00 zł Razem 623.898,25 zł z rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące:  zakup usług (zadanie zlecone) 9.600,00 zł Razem 9.600,00 zł z rozdz. 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  program rządowy dożywiania 72.288,30 zł  prace społecznie użyteczne 16.560,50 zł  dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego (zadanie zlecone) - zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 4276

 zakup materiałów KDR (zadanie zlecone) 153,75 zł  zakup usług 1.968,00 zł Razem 90.970,55 zł Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdz. 85401 Świetlice szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 322.920,23 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 9.978,10 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 201.402,42 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 144.129,27 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 81.749,13 zł Razem 760.179,15 zł z rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:  Zespołu Szkół w Siewierzu 5.850,00 zł  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.619,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 3.720,00 zł  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 2.842,00 zł  Zespołu Szkół w Brudzowicach 3.136,00 zł  stypendia dla uczniów dofinansowana ze środków dotacji z budżetu państwa 38.819,75 zł  stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów 30.000,00 zł Razem 85.986,75 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe:  dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 28.500,00 zł  budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kieleckiej w Siewierzu 590.660,24 zł  budowa kolektora kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Siewierz Jeziorna 4.605,00 zł  budowa kanalizacji deszczowej na os. Jezioro w Siewierzu (nadzór autorski) 1.162,39 zł Razem 624.927,63 zł z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące:  dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych 23.812,40 zł  usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 1.234.529,21 zł Razem 1.258.341,61 zł z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące:  oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne 176.178,28 zł  wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna oraz zakup karmy 24.815,59 zł  likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych 1.651,04 zł  dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku 34.697,52 zł Razem 237.342,43 zł z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące:  utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi 49.303,50 zł  wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew 20.380,10 zł Razem 69.683,60 zł b) wydatki majątkowe:  zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) - Gmina Siewierz – budowa nasypu tury- styczno-widokowego, aktywizacja błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu 48.265,85 zł Razem 48.265,85 zł z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b) wydatki majątkowe:  dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych 7.500,00 zł Razem 7.500,00 zł z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące:  zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 570.430,77 zł  zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 61.239,27 zł  konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego 159.416,36 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 4276

Razem 791.086,40 zł b) wydatki majątkowe:  budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz 14.463,05 zł  wykonanie dokumentacji projektowej dla wybudowania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w Żelisławicach 16.943,25 zł Razem 31.406,30 zł z rozdz. 90095 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  utrzymanie szalet miejskich, przenośnych toalet publicznych 22.464,25 zł  remont szalet miejskich 15.157,83 zł  zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 2.172,90 zł  dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej 3.500,00 zł Razem 43.294,98 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby a) wydatki bieżące:  dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 984.000,00 zł Razem 984.000,00 zł z rozdz. 92116 - Biblioteki a) wydatki bieżące:  dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu 680.000,00 zł Razem 680.000,00 zł z rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami b) wydatki majątkowe:  rozbiórka i ponowna rekonstrukcja ściany południowej Zamku w Siewierzu 234.222,09 zł Razem 234.222,09 zł z rozdz. 92195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury 58.640,63 zł  dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury 27.000,00 zł  dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury 8.500,00 zł  dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultu- ry 3.500,00 zł  pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu 7.500,00 zł Razem 105.140,63 zł Dział 926 – Kultura fizyczna i sport z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące:  dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 365.000,00 zł Razem 365.000,00 zł z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące:  dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” 295.000,00 zł  dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” 50.000,00 zł  dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” 73.000,00 zł  dotacja dla UKS Jedynka 120.000,00 zł  wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie 6.000,00 zł  przewóz młodzieży na zawody sportowe 585,79 zł Razem 544.585,79 zł z rozdz. 92695 Pozostała działalność a) wydatki bieżące:  stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 4.800,00 zł Razem 4.800,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 4276

Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy za 2016 rok

% Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 360,26 45 184,36 99,61% w tym a) dochody bieżące 45 360,26 45 184,36 dochody z dzierżawy terenów łowieckich 1 500,00 1 324,10 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 43 860,26 43 860,26 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 025,00 25 022,00 99,99% w tym a) dochody bieżące 25 025,00 25 022,00 -pozostałe odsetki 25,00 22,00 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 000,00 25 000,00 600 Transport i łączność 3 590 019,00 3 590 019,42 100,00% w tym a) dochody bieżące 680,00 680,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 680,00 680,00 b) dochody majątkowe 3 589 339,00 3 589 339,42 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 000 000,00 3 000 000,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 589 339,00 589 339,42 630 Turystyka 47 647,59 47 647,59 100,00% w tym b) dochody majątkowe 47 647,59 47 647,59 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 47 647,59 47 647,59 700 Gospodarka mieszkaniowa 555 818,00 313 412,33 56,39% w tym a) dochody bieżące 350 818,00 287 565,18 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 279 318,00 240 080,41 dochody z opłat za trwały zarząd 24 000,00 11 238,65 dochody z wieczystego użytkowania 32 500,00 35 702,50 odsetki 15 000,00 543,62 b) dochody majątkowe 205 000,00 25 847,15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 4276

dochody ze sprzedaży nieruchomości 205 000,00 25 847,15 710 Działalność usługowa 1 000,00 970,00 97,00% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 970,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 970,00 750 Administracja publiczna 706 485,55 783 003,67 110,83% w tym a) dochody bieżące 682 485,55 760 755,59 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 128 945,77 123 746,29 wpływy z różnych opłat - 69,60 wpływ usług 40 100,00 38 464,80 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki 8 700,00 26 198,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 114 750,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu

administracji rządowe - 20,15 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 50 000,00 31 041,08 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000,00 20 500,00 wpływy z różnych dochodów 309 989,78 520 714,82 b) dochody majątkowe 24 000,00 22 248,08 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24 000,00 22 248,08 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 356,00 10 957,64 96,49% w tym a) dochody bieżące 11 356,00 10 957,64 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 356,00 10 957,64 752 Obrona narodowa 300,00 297,39 99,13% w tym a) dochody bieżące 300,00 297,39 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 297,39 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 401 000,00 415 226,26 103,55% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 21 787,00 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 4276

wpływy z różnych dochodów - 20 787,00 b) dochody majątkowe 400 000,00 393 439,26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 200 000,00 200 000,00 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 193 439,26 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 532 556,00 26 260 194,73 98,97% w tym a) dochody bieżące 26 532 556,00 26 260 194,73 podatek od nieruchomości 10 840 000,00 10 421 153,39 podatek rolny 525 000,00 549 435,01 podatek leśny 90 000,00 107 068,38 podatek od środków transportowych 1 090 000,00 1 043 920,32 podatek od czynności cywilnoprawnych 415 000,00 377 148,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 20 475,16 podatek od spadków i darowizn 60 000,00 39 661,64 wpływy z opłaty produktowej - 6,70 wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 47 558,00 wpływy z opłaty targowej 60 000,00 55 492,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 350 000,00 1 175 494,20 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 287 649,90 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56 000,00 26 651,05 wpływy z różnych opłat 101 200,00 99 886,71 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 200,00 39 563,02 -pozostałe odsetki 200,00 - 41,29 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 500,00 1 556,00 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 941 456,00 11 127 254,00 udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000,00 840 262,54 758 Różne rozliczenia 9 868 947,00 9 868 947,00 100,00% w tym: a) dochody bieżące 9 868 947,00 9 868 947,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 9 479 270,00 9 479 270,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 389 677,00 389 677,00 801 Oświata i wychowanie 2 134 647,77 2 108 762,94 98,79% w tym: a) dochody bieżące 1 468 047,77 1 442 162,94 wpływy z rożnych dochodów 110 500,00 170 016,92 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 41 200,00 26 544,75 odsetki 800,00 1 349,39 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 524 710,00 524 710,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 4276

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 96 119,82 93 077,02 wpływy z różnych opłat - 195,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 68 000,00 56 059,00 wpływy z usług 290 000,00 264 473,00 wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 192 000,00 181 625,50 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 134 267,95 113 662,36 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 450,00 10 450,00 b) dochody majątkowe 666 600,00 666 600,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 666 600,00 666 600,00 852 Pomoc społeczna 8 610 626,52 8 562 488,15 99,44% w tym: a) dochody bieżące 8 610 626,52 8 562 488,15 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 044 656,52 8 015 503,05 wpływy z usług opiekuńczych 2 600,00 6 125,60 wpływy z różnych dochodów 6 990,00 4 673,79 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 519 080,00 510 135,65 odsetki 1 850,00 3 246,90 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe 35 250,00 19 268,60 wpływy z różnych opłat 200,00 3 534,56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 282,00 30 995,00 93,13% w tym: a) dochody bieżące 33 282,00 30 995,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 692,00 2 080,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30 590,00 28 915,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 413 050,62 1 211 521,83 85,74% w tym: a) dochody bieżące 1 286 500,00 1 084 971,21 odsetki 1 500,00 1 512,36 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 952,24 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 4276

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 235 000,00 1 022 809,14 wpływy z różnych opłat 48 000,00 59 697,47 b) dochody majątkowe 126 550,62 126 550,62 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 126 550,62 126 550,62 Razem dochody 53 977 121,31 53 274 650,31 98,70% a) dochody bieżące 48 917 984,10 48 402 978,19 98,95% b) dochody majątkowe 5 059 137,21 4 871 672,12 96,29% Przychody: 9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 149 325,94 4 309 825,94 83,70% 9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 029 776,66 1 029 776,66 100,00% Razem dochody i przychody 60 156 223,91 58 614 252,91 97,44%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 4276

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu gminy za 2016 rok

% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 860,26 58 307,50 92,76% 01030 Izby rolnicze 14 000,00 11 053,49 a) wydatki bieżące B 14 000,00 11 053,49 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 14 000,00 11 053,49 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 14 000,00 11 053,49

01095 Pozostała działalność 48 860,26 47 254,01 a) wydatki bieżące B 48 860,26 47 254,01 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 48 860,26 47 254,01 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 48 860,26 47 254,01 020 Leśnictwo 2 000,00 - 0,00% 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 - a) wydatki bieżące B 2 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 000,00 - z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00 - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 505 000,00 440 665,04 87,26% 40002 Dostarczanie wody 505 000,00 440 665,04 b) wydatki majątkowe MIW 505 000,00 440 665,04 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 5 000,00 4 065,04 600 Transport i łączność 11 451 325,25 10 558 641,97 92,20% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 056 805,44 2 018 877,19 a) wydatki bieżące B 2 056 805,44 2 018 877,19 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 056 805,44 2 018 877,19 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 056 805,44 2 018 877,19

60013 Drogi publiczne krajowe 15 250,00 13 775,00 b) wydatki majątkowe MIW 15 250,00 13 775,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 262 500,00 262 500,00 b) wydatki majątkowe MIW 262 500,00 262 500,00

60016 Drogi publiczne gminne 9 076 769,81 8 255 749,58 a) wydatki bieżące B 745 788,00 554 887,73 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 745 788,00 554 887,73 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 745 788,00 554 887,73 b) wydatki majątkowe MIW 8 330 981,81 7 700 861,85

60095 Pozostała działalność 40 000,00 7 740,20 b) wydatki majątkowe MIW 40 000,00 7 740,20 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 37 000,00 4 808,20 630 Turystyka 151 000,00 151 000,00 100,00% 63095 Pozostała działalność 151 000,00 151 000,00 a) wydatki bieżące B 151 000,00 151 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 4276

w tym: dotacje DOT 151 000,00 151 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 835 482,77 635 261,65 76,04% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 132 350,00 100 305,29 a) wydatki bieżące B 37 350,00 27 957,58 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 37 350,00 27 957,58 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 37 000,00 27 657,58 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 350,00 300,00 b) wydatki majątkowe MIW 95 000,00 72 347,71

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 703 132,77 534 956,36 a) wydatki bieżące B 592 132,77 509 458,26 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 592 132,77 509 458,26 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 592 132,77 509 458,26 b) wydatki majątkowe MIW 111 000,00 25 498,10 710 Działalność usługowa 62 500,00 50 549,66 80,88% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 61 500,00 49 579,66 a) wydatki bieżące B 61 500,00 49 579,66 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 61 500,00 49 579,66 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 59 400,00 47 479,66 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 2 100,00 2 100,00

71035 Cmentarze 1 000,00 970,00 a) wydatki bieżące B 1 000,00 970,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 000,00 970,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 000,00 970,00 750 Administracja publiczna 5 233 151,71 5 007 191,00 95,68% 75011 Urzędy wojewódzkie 276 758,00 257 898,05 a) wydatki bieżące B 276 758,00 257 898,05 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 276 758,00 257 898,05 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 63 243,00 50 339,05 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 213 515,00 207 559,00

75022 Rady gmin 170 000,00 153 750,88 a) wydatki bieżące B 170 000,00 153 750,88 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 10 000,00 5 383,87 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 10 000,00 5 383,87 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 160 000,00 148 367,01

75023 Urzędy gmin 4 528 393,71 4 363 356,71 a) wydatki bieżące B 4 501 388,71 4 358 610,85 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4 484 388,71 4 357 690,85 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 817 695,00 736 850,12 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 666 693,71 3 620 840,73 w tym: świadczenia na rzecz osób SOF 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 4276

fizycznych 920,00 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 15 000,00 - b) wydatki majątkowe MIW 27 005,00 4 745,86

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 258 000,00 232 185,36 a) wydatki bieżące B 258 000,00 232 185,36 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 253 556,00 227 741,36 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 251 556,00 227 531,36 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 2 000,00 210,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 4 444,00 4 444,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 356,00 10 957,64 96,49% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 116,00 10 717,64 a) wydatki bieżące B 11 116,00 10 717,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 11 116,00 10 717,64 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 7 616,00 7 217,64 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 500,00 3 500,00 , 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 240,00 240,00 a) wydatki bieżące B 240,00 240,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 240,00 240,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 240,00 240,00 Obrona narodowa 752 300,00 297,39 99,13% 75212 Pozostała działalność 300,00 297,39 a) wydatki bieżące B 300,00 297,39 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 300,00 297,39 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 300,00 297,39 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 441 405,00 1 415 831,95 98,23% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 174 300,00 174 227,21 a) wydatki bieżące B 124 300,00 124 227,21 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 124 300,00 124 227,21 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 124 300,00 124 227,21 b) wydatki majątkowe MIW 50 000,00 50 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 50 000,00 b) wydatki majątkowe MIW 50 000,00 50 000,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 202 105,00 1 178 466,14 a) wydatki bieżące B 297 300,00 284 778,24 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 297 300,00 284 778,24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 4276

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 242 300,00 230 297,04 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 55 000,00 54 481,20 b) wydatki majątkowe MIW 904 805,00 893 687,90 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 820 805,00 810 705,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00 1 138,60 a) wydatki bieżące B 3 000,00 1 138,60 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 000,00 1 138,60 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 3 000,00 1 138,60

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 12 000,00 12 000,00 a) wydatki bieżące B 5 604,00 5 604,00 w tym: dotacje DOT 5 604,00 5 604,00 b) wydatki majątkowe MIW 6 396,00 6 396,00 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 167 141,30 83,57% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 167 141,30 a) wydatki bieżące B 200 000,00 167 141,30 w tym: wydatki na obsługę długu jst DŁ 200 000,00 167 141,30 758 Różne rozliczenia 150 000,00 - 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 - a) wydatki bieżące B 150 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 150 000,00 - z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 150 000,00 - 801 Oświata i wychowanie 19 732 750,77 19 097 916,51 96,78% 80101 Szkoły podstawowe 11 071 455,33 10 616 523,70 a) wydatki bieżące B 8 559 155,33 8 113 431,02 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 8 038 243,38 7 714 170,41 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 564 991,08 1 265 923,65 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 6 473 252,30 6 448 246,76 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 313 940,00 291 361,01 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 206 971,95 107 899,60 b) wydatki majątkowe MIW 2 512 300,00 2 503 092,68

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 412 837,00 406 242,23 a) wydatki bieżące B 412 837,00 406 242,23 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 392 354,00 385 852,43 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 28 646,00 27 857,21 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 363 708,00 357 995,22 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 20 483,00 20 389,80

80104 Przedszkola 1 948 057,23 1 901 480,78 a) wydatki bieżące B 1 818 057,23 1 798 330,35 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 649 757,23 1 632 768,52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 4276

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 271 931,78 265 112,89 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 377 825,45 1 367 655,63 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 50 300,00 50 217,51 w tym: dotacje DOT 118 000,00 115 344,32 b) wydatki majątkowe MIW 130 000,00 103 150,43 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 130 000,00 103 150,43

80110 Gimnazjum 3 650 668,99 3 598 416,40 a) wydatki bieżące B 3 650 668,99 3 598 416,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 532 384,99 3 481 312,30 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 302 465,91 262 633,02 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 229 919,08 3 218 679,28 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 118 284,00 117 104,10

80113 Dowożenie uczniów do szkół 199 000,00 198 259,38 a) wydatki bieżące B 199 000,00 198 259,38 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 199 000,00 198 259,38 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 199 000,00 198 259,38

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 700,00 5 432,00 a) wydatki bieżące B 5 700,00 5 432,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 5 700,00 5 432,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 5 700,00 5 432,00

80148 Stołówki szkolne 1 199 299,72 1 136 142,62 a) wydatki bieżące B 1 199 299,72 1 136 142,62 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 199 299,72 1 136 142,62 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 518 042,72 460 116,78 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 681 257,00 676 025,84

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 764 949,00 760 577,00 a) wydatki bieżące B 764 949,00 760 577,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 32 949,00 29 309,32 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 073,00 413,42 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 31 876,00 28 895,90 w tym: dotacje DOT 732 000,00 731 267,68

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 4276

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 378 082,00 372 240,90 a) wydatki bieżące B 378 082,00 372 240,90 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 374 872,00 369 030,90 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 23 365,00 21 055,95 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 351 507,00 347 974,95 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 3 210,00 3 210,00

80195 Pozostała działalność 102 701,50 102 601,50 a) wydatki bieżące B 102 701,50 102 601,50 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 102 701,50 102 601,50 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 102 101,50 102 101,50 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 600,00 500,00 851 Ochrona zdrowia 180 647,00 169 673,79 93,93% 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 1 922,50 a) wydatki bieżące B 2 000,00 1 922,50 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 000,00 1 922,50 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00 1 922,50

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 147,00 167 511,29 a) wydatki bieżące B 74 147,00 67 511,29 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 74 147,00 67 511,29 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 50 647,00 46 594,98 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 23 500,00 20 916,31 b) wydatki majątkowe MIW 100 000,00 100 000,00

85158 Izby wytrzeźwień 500,00 240,00 a) wydatki bieżące B 500,00 240,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 500,00 240,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 500,00 240,00

85195 Pozostała działalność 4 000,00 - a) wydatki bieżące B 4 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4 000,00 - z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 4 000,00 - 852 Pomoc społeczna 9 884 460,52 9 608 290,60 97,21% 85202 Domy pomocy społecznej 215 000,00 212 246,84 a) wydatki bieżące B 215 000,00 212 246,84 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 215 000,00 212 246,84 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 215 000,00 212 246,84

85203 Ośrodki wsparcia 73 853,00 68 721,37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 4276

a) wydatki bieżące B 73 853,00 68 721,37 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 73 853,00 68 721,37 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 49 953,00 46 235,17 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 23 900,00 22 486,20

85204 Rodziny zastępcze 12 000,00 7 216,90 a) wydatki bieżące B 12 000,00 7 216,90 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 12 000,00 7 216,90

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 400,00 754,05 a) wydatki bieżące B 14 400,00 754,05 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 14 400,00 754,05 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 500,00 754,05 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 11 900,00 -

85206 Wspieranie rodziny 29 550,00 10 147,07 a) wydatki bieżące B 29 550,00 10 147,07 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 29 550,00 10 147,07 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 5 500,00 1 615,86 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 24 050,00 8 531,21

85211 Świadczenie wychowawcze 5 047 234,00 5 040 163,63 a) wydatki bieżące B 5 047 234,00 5 040 163,63 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 76 751,00 71 393,93 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 32 301,00 28 158,62 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 44 450,00 43 235,31 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 4 970 483,00 4 968 769,70

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 026 173,00 2 999 250,75 a) wydatki bieżące B 3 026 173,00 2 999 250,75 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 287 923,00 269 251,94 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 24 556,00 19 787,68 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 263 367,00 249 464,26 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 2 738 250,00 2 729 998,81

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 640,00 25 812,21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 4276

a) wydatki bieżące B 27 640,00 25 812,21 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 27 640,00 25 812,21 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 27 640,00 25 812,21

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292 248,00 283 046,75 a) wydatki bieżące B 292 248,00 283 046,75 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 890,00 336,90 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 390,00 336,90 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 500,00 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 290 358,00 282 709,85

85215 Dodatki mieszkaniowe 8 417,52 7 344,69 a) wydatki bieżące B 8 417,52 7 344,69 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4,35 - z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 4,35 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 8 413,17 7 344,69

85216 Zasiłki stałe 283 750,00 229 117,54 a) wydatki bieżące B 283 750,00 229 117,54 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 450,00 421,92 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 450,00 421,92 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP - - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 283 300,00 228 695,62

85219 Ośrodki pomocy społecznej 702 867,00 623 898,25 a) wydatki bieżące B 702 867,00 623 898,25 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 698 067,00 621 001,05 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 88 900,00 78 528,95 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 609 167,00 542 472,10 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 4 800,00 2 897,20

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 800,00 - a) wydatki bieżące B 1 800,00 - w tym: dotacje DOT 1 800,00 -

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 950,00 9 600,00 a) wydatki bieżące B 11 950,00 9 600,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 11 950,00 9 600,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 11 950,00 9 600,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 4276

85232 Centra integracji społecznej 2 400,00 - a) wydatki bieżące B 2 400,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 400,00 - z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 2 400,00 -

85295 Pozostała działalność 135 178,00 90 970,55 a) wydatki bieżące B 135 178,00 90 970,55 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 352,00 2 121,75 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 3 352,00 2 121,75 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 131 826,00 88 848,80 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 860 409,00 846 165,90 98,34% 85401 Świetlice szkolne 766 567,00 760 179,15 a) wydatki bieżące B 766 567,00 760 179,15 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 759 193,00 753 014,19 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 82 832,00 82 553,00 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 676 361,00 670 461,19 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 7 374,00 7 164,96

85415 Pomoc materialna dla uczniów 93 842,00 85 986,75 a) wydatki bieżące B 93 842,00 85 986,75 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 93 842,00 85 986,75 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 471 722,63 3 111 848,80 89,63% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 631 822,63 624 927,63 b) wydatki majątkowe MIW 631 822,63 624 927,63

90002 Gospodarka odpadami 1 262 000,00 1 258 341,61 a) wydatki bieżące B 1 262 000,00 1 258 341,61 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 235 000,00 1 234 529,21 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 235 000,00 1 234 529,21 w tym: dotacje DOT 27 000,00 23 812,40

90003 Oczyszczanie miast i wsi 298 300,00 237 342,43 a) wydatki bieżące B 298 300,00 237 342,43 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 261 300,00 202 644,91 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 261 300,00 202 644,91 w tym: dotacje DOT 37 000,00 34 697,52

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 209 500,00 117 949,45 a) wydatki bieżące B 109 500,00 69 683,60 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 109 500,00 69 683,60 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 109 500,00 69 683,60 b) wydatki majątkowe MIW 100 000,00 48 265,85 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 100 000,00 48 265,85

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 000,00 7 500,00 b) wydatki majątkowe MIW 14 000,00 7 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 4276

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 980 600,00 822 492,70 a) wydatki bieżące B 880 000,00 791 086,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 880 000,00 791 086,40 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 880 000,00 791 086,40 b) wydatki majątkowe MIW 100 600,00 31 406,30

90095 Pozostała działalność 75 500,00 43 294,98 a) wydatki bieżące B 65 500,00 43 294,98 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 62 000,00 39 794,98 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 47 948,00 25 742,98 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 14 052,00 14 052,00 w tym: dotacje DOT 3 500,00 3 500,00 b) wydatki majątkowe MIW 10 000,00 - w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 10 000,00 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 048 000,00 2 003 362,72 97,82% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 984 000,00 984 000,00 a) wydatki bieżące B 984 000,00 984 000,00 w tym: dotacje DOT 984 000,00 984 000,00

92116 Biblioteki 680 000,00 680 000,00 a) wydatki bieżące B 680 000,00 680 000,00 w tym: dotacje DOT 680 000,00 680 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 275 000,00 234 222,09 b) wydatki majątkowe MIW 275 000,00 234 222,09

92195 Pozostała działalność 109 000,00 105 140,63 a) wydatki bieżące B 109 000,00 105 140,63 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 10 000,00 7 500,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 10 000,00 7 500,00 w tym: dotacje DOT 99 000,00 97 640,63 926 Kultura fizyczna i sport 921 853,00 914 385,79 99,19% 92604 Instytucje kultury fizycznej 365 000,00 365 000,00 a) wydatki bieżące B 365 000,00 365 000,00 w tym: dotacje DOT 365 000,00 365 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 551 853,00 544 585,79 a) wydatki bieżące B 551 853,00 544 585,79 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 13 853,00 6 585,79 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 7 853,00 585,79 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 6 000,00 6 000,00 w tym: dotacje DOT 538 000,00 538 000,00

92695 Pozostała działalność 5 000,00 4 800,00 a) wydatki bieżące B 5 000,00 4 800,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 5 000,00 4 800,00 Razem wydatki 57 206 223,91 54 247 489,21 94,83% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 4276

a) wydatki bieżące B 42 934 563,47 41 066 706,57 95,65% w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 29 552 380,35 28 011 352,41 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 11 398 625,46 10 098 769,32 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 18 153 754,89 17 912 583,09 w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 221 971,95 107 899,60 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych SOF 9 218 307,17 9 050 446,71 w tym: dotacje DOT 3 741 904,00 3 729 866,55 w tym: wydatki na obsługę długu jst DŁ 200 000,00 167 141,30 b) wydatki majątkowe MIW 14 271 660,44 13 180 782,64 92,36% w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 1 102 805,00 970 994,52

Rozchody 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 950 000,00 2 950 000,00 100,00% Razem wydatki i rozchody 60 156 223,91 57 197 489,21 95,08%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 4276

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 43 860,26 43 860,26 100,00% 01095 Pozostała działalność 43 860,26 43 860,26 a) wydatki bieżące 43 860,26 43 860,26 w tym: wydatki jednostek budżetowych 43 860,26 43 860,26 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 860,26 43 860,26

710 Działalność usługowa 1 000,00 970,00 97,00% 71035 Cmentarze 1 000,00 970,00 a) wydatki bieżące 1 000,00 970,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 970,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 970,00

750 Administracja publiczna 128 945,77 123 746,29 95,97% 75011 Urzędy wojewódzkie 128 945,77 123 746,29 a) wydatki bieżące 128 945,77 123 746,29 w tym: wydatki jednostek budżetowych 128 945,77 123 746,29 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 865,00 7 585,65 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121 080,77 116 160,64

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 356,00 10 957,64 96,49% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 116,00 10 717,64 a) wydatki bieżące 11 116,00 10 717,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 116,00 10 717,64 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 616,00 7 217,64 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 240,00 240,00 a) wydatki bieżące 240,00 240,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 240,00 240,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240,00 240,00

752 Obrona narodowa 300,00 297,39 99,13% 75212 Pozostała działalność 300,00 297,39 a) wydatki bieżące 300,00 297,39 w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 297,39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 4276

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 297,39

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 a) wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 96 119,82 93 067,92 96,82% 80101 Szkoły podstawowe 51 521,20 49 679,27 a) wydatki bieżące 51 521,20 49 679,27 w tym: wydatki jednostek budżetowych 51 521,20 49 679,27 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 011,08 49 187,34 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510,12 491,93

80110 Gimnazja 44 598,62 43 388,65 a) wydatki bieżące 44 598,62 43 388,65 w tym: wydatki jednostek budżetowych 44 598,62 43 388,65 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 156,91 42 958,91 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 441,71 429,74

852 Pomoc społeczna 8 044 656,52 8 015 503,05 99,64% 85211 Świadczenia wychowawcze 5 047 134,00 5 040 163,13 a) wydatki bieżące 5 047 134,00 5 040 163,13 w tym: wydatki jednostek budżetowych 76 651,00 71 393,43 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 201,00 28 158,12 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 450,00 43 235,31 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 970 483,00 4 968 769,70

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 975 333,00 2 956 083,74 a) wydatki bieżące 2 975 333,00 2 956 083,74 w tym: wydatki jednostek budżetowych 237 483,00 226 484,93 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 666,00 12 746,56 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 223 817,00 213 738,37 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 737 850,00 2 729 598,81

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 770,00 9 502,43 a) wydatki bieżące 9 770,00 9 502,43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 4276

w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 770,00 9 502,43 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 770,00 9 502,43

85215 Dodatki mieszkaniowe 217,52 - a) wydatki bieżące 217,52 -

w tym: wydatki jednostek budżetowych 4,35 - z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4,35 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 213,17 -

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 950,00 9 600,00 a) wydatki bieżące 11 950,00 9 600,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 950,00 9 600,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 950,00 9 600,00

85295 Pozostała działalność 252,00 153,75 a) wydatki bieżące 252,00 153,75 w tym: wydatki jednostek budżetowych 252,00 153,75 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252,00 153,75

Razem wydatki 8 327 238,37 8 289 402,55 99,55%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 4276 Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2016 roku

Stan środków Stan środków Nazwa środka w tym: dotacje Wpłaty do Lp. obrotowych na Przychody Suma (3+4) Koszty obrotowych na Suma (7+8+9) pozabudżetowego z budżetu gminy budżetu początek roku koniec okresu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

I. Zakłady budżetowe

1. Zakład Usług 270 000,00 zł 5 253 199,77 zł - zł 5 523 199,77 zł 5 190 019,05 zł 43 180,72 zł 290 000,00 zł 5 523 199,77 zł Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

Ogółem 270 000,00 zł 5 253 199,77 zł - zł 5 523 199,77 zł 5 190 019,05 zł 43 180,72 zł 290 000,00 zł 5 523 199,77 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 4276

Załącznik Nr 5 Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2016 roku

Jednostka Dział Plan na Plan na Poz. Nazwa projektu realizująca Wykonanie 1.01.2016 r. 31.12.2016 r. projekt Rozdział Przebudowa wodociągów ZUWiK w 400 1. w południowej części - zł 5 000,00 zł 4 065,04 zł Siewierzu 40002 Gminy Siewierz Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego 600 2. UMiG Siewierz 30 000,00 zł 37 000,00 zł 4 808,20 zł punktu przesiadkowego w 60095 Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską Wdrożenie systemu usług 750 3. publicznych w Gminie UMiG Siewierz 75023 135 000,00 zł 15 000,00 zł - zł Siewierz - e-podatki Przebudowa i remont 754 4. budynku OSP w UMiG Siewierz - zł 6 000,00 zł 1 980,00 zł 75412 Leśniakach Przebudowa i remont 754 5. budynku OSP w UMiG Siewierz - zł 11 000,00 zł 4 920,00 zł Wojkowicach Kościelnych 75412 Zakup samochodu 754 6. pożarniczego dla OSP w UMiG Siewierz 75412 - zł 803 805,00 zł 803 805,00 zł Wojkowicach Kościelnych Zespół Szkolno Projekty partnerskie - Przedszkolny 7. 801 42 619,00 zł 42 619,00 zł 22 415,25 zł Erasmus w Wojkowicach 80101 Kościelnych

Projekty partnerskie Zespół Szkół w 8. 801 30 085,00 zł 30 085,00 zł 20 933,63 zł Erasmus Brudzowicach 80101

Mobilność kadry edukacji Zespół Szkół w 9. 801 - zł 134 267,95 zł 64 550,72 zł szkolnej Siewierzu 80101 Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie 801 Siewierz poprzez budowę 10. UMiG Siewierz - zł 130 000,00 zł 103 150,43 zł nowoczesnego 80104 przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego - Gmina Siewierz - budowa nasypu turystyczno 900 11. widokowego, aktywizacja UMiG Siewierz 90004 100 000,00 zł 100 000,00 zł 48 265,85 zł błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc Budowa kolektorów 900 12. słonecznych w Gminie UMiG Siewierz 90 000,00 zł 10 000,00 zł - zł 90095 Siewierz

Suma 427 704,00 zł 1 324 776,95 zł 1 078 894,12 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 4276

Załącznik Nr 6

Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Dział Lp. Dotowany Plan Realizacja Rozdział Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w 1. 400 Siewierzu 40002 505 000,00 zł 440 665,04 zł 600 2. Powiat Będziński 60014 262 500,00 zł 262 500,00 zł Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i 630 3. Turystyki w Siewierzu 63095 151 000,00 zł 151 000,00 zł 754 4. Komenda Powiatowa Policji (Fundusz Policji) 75404 174 300,00 zł 174 227,21 zł 754 5. Komenda Powiatowa PSP 75411 50 000,00 zł 50 000,00 zł 754 6. Organizacje ratownictwa wodnego 75415 12 000,00 zł 12 000,00 zł 801 7. Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu 80104 118 000,00 zł 115 344,32 zł 801 8. Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu 80149 732 000,00 zł 731 267,68 zł 852 9. Powiat Będziński 85220 1 800,00 zł - zł 900 10. Mieszkańcy Gminy Siewierz 90001 30 000,00 zł 28 500,00 zł 900 11. Mieszkańcy Gminy Siewierz 90002 27 000,00 zł 23 812,40 zł 900 12. Gminy wg porozumienia (Bielsko – Biała) 90003 37 000,00 zł 34 697,52 zł 900 13. Mieszkańcy Gminy Siewierz 90005 14 000,00 zł 7 500,00 zł Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – 900 14. Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu 90095 3 500,00 zł 3 500,00 zł Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i 921 15. Turystyki w Siewierzu 92109 984 000,00 zł 984 000,00 zł Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 921 17. Siewierzu 92116 680 000,00 zł 680 000,00 zł Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 921 18. Siewierzu 92195 60 000,00 zł 58 640,63 zł 921 19. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu 92195 27 000,00 zł 27 000,00 zł 921 20. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc 92195 8 500,00 zł 8 500,00 zł 921 21. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków 92195 3 500,00 zł 3 500,00 zł Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i 926 22. Turystyki w Siewierzu 92604 365 000,00 zł 365 000,00 zł 926 23. Kluby Sportowe Gminy Siewierz 92605 538 000,00 zł 538 000,00 zł 4 784 100,00 zł 4 699 654,80 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 4276

Zał ącznik Nr 7

Stopie ń zaawansowania programów wieloletnich w 2016 roku

Wydatki Nazwa jednostki Łączne Wydatki Stopie ń Okres zrealizowane Lp. Nazwa programu organizacyjnej nakłady zrealizowane zaawansowania realizacji w latach realizuj ącej program finansowe w 2016 roku wydatkowano % 2011-2015 - maj ątkowe

UMiG 1. Adaptacja budynku na ul. Górnej w Siewierzu na lokale socjalne 2015 - 2018 850.000,00 - 21.954,21 wydatkowano 2,6% Siewierz

Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy UMiG 2. 2013 - 2017 1.500.000,00 - 18.135,12 wydatkowano 1,2% ul. Piłsudskiego Siewierz

UMiG 3. Budowa drogi ł ącz ącej ul. Bytomsk ą z Osiedlem Jezioro 2016 - 2019 1.030.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz

UMiG 4. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Jezioro w Siewierzu 2007 - 2016 3.258,51 - 3.258,51 wydatkowano 100% Siewierz

UMiG 5. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jezioro w Siewierzu 2007 - 2016 1.162,39 - 1.162,39 wydatkowano 100% Siewierz

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od dzielnicy „Siewierz UMiG 6. 2015 - 2017 1.610.000,00 - 4.605,00 wydatkowano 0,28% Jeziorna” – etap I Siewierz

Budowa o świetlenia przej ść dla pieszych na drogach krajowych UMiG 7. 2014 - 2017 93.000,00 6.793,83 14.463,05 wydatkowano 22,8% w Gminie Siewierz Siewierz Budowa przystanku autobusowego wraz z zatok ą, wiat ą przystankow ą, o świetleniem oraz ci ągami pieszymi w Ku źnicy UMiG 8. 2015 - 2017 310.000,00 - 13.775,00 wydatkowano 4,4% Podle śnej, a tak że budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych Siewierz przez DK86 w Ku źnicy Podle śnej w Gminie Siewierz UMiG 9. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu 2014 - 2016 3.840.000,00 1.227.747,64 2.473.272,56 wydatkowano 100% Siewierz

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w UMiG 10. 2016 - 2017 370.000,00 - 11.685,00 wydatkowano 3,1% Wojkowicach Ko ścielnych Siewierz

UMiG 11. Modernizacja istniej ącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu 2013 - 2019 2.500.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 4276

Opracowanie projektu „Budowa drogi gminnej w Ku źnicy UMiG 12. 2011 - 2016 4.910,00 - 3.700,00 wydatkowano 100% Podle śnej” Siewierz

UMiG 13. Opracowanie projektu i budowa budynku socjalnego w Siewierzu 2011-2019 2.040.000,00 79,20 - wydatkowano 0% Siewierz Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego UMiG 14. składaj ącego si ę z mieszka ń socjalnych i komunalnych oraz 2013 - 2018 2.510.000,00 13.368,60 50.393,50 wydatkowano 2,5% Siewierz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej ł ącz ącej ulic ę Poln ą UMiG 15. 2013 - 2018 970.000,00 19.800,00 1.540,00 wydatkowano 2,2% z Parkow ą Siewierz

Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Rzecznej w UMiG 16. 2013 - 2018 2.850.000,00 53.712,34 - wydatkowano 1,8% Siewierzu Siewierz

Opracowanie projektu i budowa drogi ł ącz ącej ul. Stolarsk ą z ul. UMiG 17. 2016 - 2020 520.000,00 - - wydatkowano 0% Spokojn ą w Siewierzu Siewierz Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiezdnej i UMiG 18. Szerokiej wraz z odwodnieniem i o świetleniem oraz chodnikiem od 2016 - 2019 1.040.000,00 - 1.210,00 wydatkowano 0,11% Siewierz ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszowie Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w UMiG 19. 2016 - 2018 530.000,00 - - wydatkowano 0% Żelisławicach Siewierz

Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w UMiG 20. 2013 - 2019 3.290.000,00 75.829,71 590.660,24 wydatkowano 20,2% Siewierzu Siewierz

Opracowanie projektu i przebudowa drogi powiatowej ul. Długiej w UMiG 21. 2015 - 2016 257.950,00 - 239.500,00 wydatkowano 100% Siewierzu Siewierz Opracowanie projektu oraz roboty budowlane polegaj ące na UMiG 22. remoncie piwnicy wschodniej oraz odtworzeniu stropu w skrzydle 2011 - 2020 2.100.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz wschodnim Zamku w Siewierzu Poprawa funkcjonalno ści i estetyki przestrzeni publicznej poprzez UMiG 23. budow ę ogólnodost ępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w 2015 - 2018 313.222,00 - 14.372,55 wydatkowano 4,5% Siewierz Siewierzu Poprawa infrastruktury drogowej ł ącz ącej Żelisławice i Le śniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównowa żonego UMiG 24. rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz poprzez 2016 - 2017 1.206.000,00 - 468.453,61 wydatkowano 38,8% Siewierz budow ę i przebudow ę drogi gminnej w Żelisławicach wraz z budow ą mostu UMiG 25. Przebudowa drogi i budowa chodnika na Podwarpiu 2016 - 2018 220.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz

Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budow ą ście żki pieszo- UMiG 26. 2016 - 2019 1.000.000,00 - - wydatkowano 0% rowerowej od Ku źnicy War ęż yńskiej do Piaskowej Siewierz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 4276

Przebudowa dróg od skrzy żowania ulicy Żwirki i Wigury z ulic ą Ole śnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem (tak że na ul. Mostowej), budow ą o świetlenia UMiG 27. 2013 - 2016 7.758.750,00 25.154,22 7.733.595,78 wydatkowano 100% ulicznego, budow ą kanalizacji sanitarnej, budow ą kanału Siewierz technologicznego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzysz ących UMiG 28. Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu 2013 - 2019 5.115.000,00 61.928,79 - wydatkowano 1,2% Siewierz

Przebudowa parkingów przy Zespole Szkół w Siewierzu wraz z UMiG 29. 2015 - 2018 600.000,00 - - wydatkowano 0% przebudow ą ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu Siewierz

Remont budynku UMiG Siewierz wraz z budow ą i przebudow ą UMiG 30. 2013 - 2019 700.000,00 - - wydatkowano 0% instalacji wewn ętrznych Siewierz Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum UMiG 31. Siewierza poprzez przebudow ę traktu prowadz ącego od Rynku do 2016 - 2019 7.000.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz Zamku w Siewierzu Wykonanie dokumentacji projektowej dla wybudowania UMiG 32. oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w 2015 - 2016 18.000,00 223,50 16.943,25 wydatkowano 100% Siewierz Żelisławicach UMiG 33. Wykonanie placu manewrowego przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu 2016 - 2017 110.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz

UMiG 34. Zaprojektowanie i budowa drogi ul. Chabrowa w Siewierzu 2016 - 2018 1.030.000,00 - - wydatkowano 0% Siewierz

- maj ątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

UMiG 1. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz 2014 - 2017 6.100.000,00 7.380,00 - wydatkowano 0,1% Siewierz Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budow ę zintegrowanego punktu przesiadkowego UMiG 2. 2013 - 2017 3.085.000,00 59.710,70 4.808,20 wydatkowano 2% w Siewierzu oraz budow ę drogi rowerowej ł ącz ącej Wojkowice Siewierz Ko ścielne z Ku źnic ą War ęż yńsk ą UMiG 3. Przebudowa i remont budynku OSP w Le śniakach 2016 - 2018 1.256.000,00 - 1.980,00 wydatkowano 0,15% Siewierz

UMiG 4. Przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych 2016 - 2018 1.511.000,00 - 4.920,00 wydatkowano 0,32% Siewierz

Przebudowa sieci wodoci ągowych na terenie aglomeracji Siewierz ZUWiK 5. 2015 - 2018 2.005.964,00 - 4.065,04 wydatkowano 0,2% – etap I Siewierz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 4276

Zapewnienie pełnej dost ępno ści do edukacji przedszkolnej w UMiG 6. Gminie Siewierz poprzez budow ę nowoczesnego przedszkola z 2015 - 2018 9.381.629,11 1.974,77 103.150,43 wydatkowano 1,1% Siewierz oddziałami integracyjnymi w Siewierzu Zielona infrastruktura Zagł ębia Dąbrowskiego (…) - Gmina Siewierz – budowa nasypu turystyczno-widokowego, aktywizacja UMiG 7. 2013 - 2018 3.292.380,00 8.757,49 48.265,85 wydatkowano 1,7% błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Siewierz Chorób Płuc w Siewierzu

- bie żą ce

UMiG 1. Bie żą ce utrzymanie dróg gminnych 2015 - 2017 600.000,00 - 286.370,55 wydatkowano 100% Siewierz

Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do UMiG 2. 2015 - 2017 135.000,00 17.408,00 54.400,00 wydatkowano 53,2% 30.06.2017 r. Siewierz

UMiG 3. Dowóz uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r. 2015 - 2017 385.000,00 42.046,11 135.000,00 wydatkowano 46,6% Siewierz

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy UMiG 4. 2015 - 2017 24.500,00 - 12.250,00 wydatkowano 50% Siewierz dla obszarów Żelisławice i Nowa Wioska Siewierz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z UMiG 5. nieruchomo ści zamieszkałych oraz z nieruchomo ści, na których 2016-2018 3.483.000,00 - 1.038.266,75 wydatkowano 29,8% Siewierz znajduj ą si ę domki letniskowe UMiG 6. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Siewierz 2015 - 2016 29.800,00 - 29.800,00 wydatkowano 100% Siewierz

UMiG 7. Usługa o świetleniowa 2015 - 2017 330.000,00 - 159.416,36 wydatkowano 48,3% Siewierz Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na UMiG 8. potrzeby gospodarki nieruchomo ściami na terenie Gminy 2015 - 2017 160.000,00 17.306,10 70.356,00 wydatkowano 54,7% Siewierz Siewierz - bie żą ce z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ZSP Wojkowice 1. Erasmus+ „Let’s Break The Ice With School” 2014 - 2016 58.111,63 15.375,29 22.415,25 wydatkowano 100% Ko ścielne

2. Erasmus+ „The healthier the happier” ZS Brudzowice 2014 - 2016 51.222,76 19.730,81 20.933,63 wydatkowano 100%

ZS 3. Mobilno ść kadry edukacji szkolnej 2016 - 2017 142.077,95 - 64.550,72 wydatkowano 45,4% Siewierz

Wdro żenie systemu usług publicznych w Gminie Siewierz – e- UMiG 4. 2015 - 2016 140.000,00 - - wydatkowano 0% podatki Siewierz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 4276 Załącznik Nr 8

Wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu za rok 2016 KOREKTA NR 1

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

Dział 630Turystyka

Dział 921 Kultura i ochrona Dział 926 Kultura fizyczna (sport) Dział 630 Turystyka RAZEM dziedzictwa narodowego

L.p Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE .

PRZYCHODY I OGÓŁEM 1343864,40 1178906,86 370702,06 370702,06 154213,89 154137,43 1868780,35 1703746,35 1 Dotacje z budżetu 984000,00 984000,00 365000,00 365000,00 151000,00 151000,00 1500000,00 1500000,00 1.1 podmiotowa 984000,00 984000,00 365000,00 365000,00 151000,00 151000,00 1500000,00 1500000,00 1.2 z budżetu UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 przedmiotowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na inwestycje i 1.4 zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe przychody 2 w tym: 359864,40 194906,86 5702,06 5702,06 3213,89 3137,43 368780,35 203746,35 2.1 przychody własne 312940,00 147982,47 0,00 0,00 3213,89 3137,43 316153,89 151119,90 pozostałe przychody 2.2 oper.-amortyz.2012 46924,40 46924,39 5702,06 5702,06 0,00 0,00 52626,46 52626,45 II KOSZTY OGÓŁEM 1343864,40 1299414,69 370702,06 370702,06 154213,89 154137,43 1868780,35 1824254,18 Wynagrodzenia 1 osobowe 335178,41 335178,41 101974,83 101974,83 93946,51 93946,51 531099,75 531099,75 Wynagrodzenia z 2 tyt.um.cywilnych 207538,50 207538,50 81614,00 81614,00 6642,00 6642,00 295794,50 295794,50 Składki na ubezpieczenia 3 społeczne 75777,64 75777,64 13231,75 13231,75 14137,07 14137,07 103146,46 103146,46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 4276

Składki na Fundusz 4 Pracy 7744,14 7744,14 1845,18 1845,18 1221,00 1221,00 10810,32 10810,32 Zużycie materiałów,energii, 5 usług 444200,00 418214,15 133918,80 133918,80 33670,00 33621,89 611788,80 585754,84 6 Koszty majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki przekazane na finansowanie lub 7 dofinans. kosztów realizacji projektów PROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Amortyzacja 53054,97 53054,96 5702,06 5702,06 500,00 500,00 59257,03 59257,02 Pozostałe koszty (wg 9 zał.nr 2) 220370,74 201906,89 32415,44 32415,44 4097,31 4068,96 256883,49 238391,29 Wynik finansowy brutto (poz.I - III poz.II) 0,00 -120507,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120507,83 Obowiązkowe obciążenia wyniku IV finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Wynik finansowy V netto(poz.III - poz.IV) 0,00 -120507,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120507,83

Środki na wydatki 1 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki przyznane 2 innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na VI pełne etaty) 7 7 2 2 5 5 14 14 Przyczyna korekty: korekta ewidencji kosztów

Siewierz, dnia 24.03.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 4276

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

Źródło przychodu Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN WYKONANIE

1 dotacja podmiotowa 984000,00 984000,00

2 przychody własne 359864,40 194906,86

Przychody ze sprzedaży: usług 290000,00 134175,50 najmu,reklamowych,

statutowych,wstępu i in.

Sprzedaż towarów: 5440,00 418,59 blistry,dukaty,płyty CD

Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, 15000,00 10888,38 nagrody, prowizje PDOF,

zaokr.VAT

PPO-amortyzacja 46924,40 46924,39

Dotacja ZAIKS 2500,00 2500,00

3 Refundacja PROW 0,00 0,00

RAZEM PRZYCHODY 1343864,40 1178906,86

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 4276

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

LP Źródło przychodu Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

PLAN WYKONANIE

1 dotacja podmiotowa 365000,00 365000,00

2 przychody własne 5702,06 5702,06 Przychody ze sprzedaży: usług najmu,reklamowych, 0,00 0,00

statutowych,wstępu i in. Sprzedaż towarów: 0,00 0,00 blistry,dukaty,płyty CD Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, 0,00 0,00 nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT PPO-amortyzacja 5702,06 5702,06

Dotacja ZAIKS 0,00 0,00

3 Refundacja PROW 0,00 0,00 RAZEM PRZYCHODY 370702,06 370702,06

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 4276

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

LP Źródło przychodu Dział 630 Turystyka

PLAN WYKONANIE

1 dotacja podmiotowa 151000,00 151000,00

2 przychody własne 3213,89 3137,43 Przychody ze sprzedaży: usług najmu,reklamowych, 1613,89 1588,86

statutowych,wstępu i in. Sprzedaż towarów: 1600,00 1548,57 blistry,dukaty,płyty CD Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, 0,00 0,00 nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT PPO-amortyzacja 0,00 0,00

Dotacja ZAIKS 0,00 0,00

3 Refundacja PROW 0,00 0,00 RAZEM PRZYCHODY 154213,89 154137,43

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 4276

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

LP Koszty Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 53054,97 53054,96 2 Zużycie materiałów 69700,00 68131,70 3 Zużycie energii 137000,00 119515,49 4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 237500,00 230566,96 5 Wynagrodzenia osobowe 335178,41 335178,41 6 Wynagrodzenia bezosobowe 207538,50 207538,50 7 Ubezpieczenie społeczne 75777,64 75777,64 8 Fundusz pracy 7744,14 7744,14

Pozostałe koszty: 220370,74 201906,89 1 Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.) 13950,00 13927,33 2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT niepodl.odl.,ubezp) 147902,18 131652,12 3 Projekty PROW 0,00 0,00 4 Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.) 26300,00 26232,93 5 Remonty 4118,56 4118,56 6 Wartość nabycia towarów 2500,00 387,55 7 Koszty finansowe 0,00 0,00 8 Pozostałe koszty operacyjne (zaokr.VATu) 25600,00 25588,40 RAZEM KOSZTY 1343864,40 1299414,69

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 4276

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

LP Koszty Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 5702,06 5702,06 2 Zużycie materiałów 24152,59 24152,59 3 Zużycie energii 51994,63 51994,63 4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 57771,58 57771,58 5 Wynagrodzenia osobowe 101974,83 101974,83 6 Wynagrodzenia bezosobowe 81614,00 81614,00 7 Ubezpieczenie społeczne 13231,75 13231,75 8 Fundusz pracy 1845,18 1845,18

Pozostałe koszty: 32415,44 32415,44 1 Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.) 3459,66 3459,66 2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT niepodl.odl.,ubezp) 25385,84 25385,84 3 Projekty PROW 0,00 0,00 4 Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.) 1544,94 1544,94 5 Remonty 2025,00 2025,00 6 Wartość nabycia towarów 0,00 0,00 7 Koszty finansowe 0,00 0,00 8 Pozostałe koszty operacyjne (zaokr.VATu) 0,00 0,00 RAZEM KOSZTY 370702,06 370702,06

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 4276

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego na 2016 r.

LP Koszty Dział 630 Turystyka

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 500,00 500,00 2 Zużycie materiałów 4240,00 4231,72 3 Zużycie energii 4800,00 4767,57 4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 24630,00 24622,60 5 Wynagrodzenia osobowe 93946,51 93946,51 6 Wynagrodzenia bezosobowe 6642,00 6642,00 7 Ubezpieczenie społeczne 14137,07 14137,07 8 Fundusz pracy 1221,00 1221,00

Pozostałe koszty: 4097,31 4068,96 1 Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.) 1563,00 1563,00 2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT niepodl.odl.,ubezp) 1480,00 1460,98 3 Projekty PROW 0,00 0,00 4 Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.) 104,31 104,31 5 Remonty 0,00 0,00 6 Wartość nabycia towarów 950,00 940,67 7 Koszty finansowe 0,00 0,00 8 Pozostałe koszty operacyjne (zaokr.VATu) 0,00 0,00 RAZEM KOSZTY 154213,89 154137,43

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 4276

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Dział 921 Kultura i Dział 926 Kultura Składniki ochrona dziedzictwa Dział 630 Turystyka RAZEM fizyczna (sport) majątku narodowego 1.01.2016 31.12.2016 1.01.2016 31.12.2016 1.01.2016 31.12.2016 1.01.2016 31.12.2016 Należności 79155,33 155,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79155,33 155,08 dochodzone w egzekucji komorniczej 2380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2380,00 Zobowiązania 13283,43 51140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 13283,43 51140,45 wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki pieniężne 9957,53 10148,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9957,53 10148,12

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 4276

Załącznik Nr 9 Wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Korusiewicza w Siewierzu za rok 2016 KOREKTA 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki

L.p. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE

I PRZYCHODY OGÓŁEM 696165,74 692294,50 1 Dotacje z budżetu 680000,00 680000,00 1.1 podmiotowa 680000,00 680000,00 1.2 z budżetu UE 0,00 0,00

1.3 przedmiotowa 0,00 0,00 1.4 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2 11500,00 11500,00 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego dotacji MKiDN na zakup książek 11500,00 11500,00

3 Pozostałe przychody w tym: 4665,74 794,50 pozostałe przychody (darowizny,nagrody,prowizje) 4665,74 794,50

II KOSZTY OGÓŁEM 696165,74 700512,34

1 Wynagrodzenia osobowe 419197,98 419197,98

2 Wynagrodzenia bezosobowe 1400,00 1400,00 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 65563,07 65563,07 4 Składki na Fundusz Pracy 6242,99 6242,99 5 Materiały,usługi, energia zał.1pkt.5 183028,67 187382,64 6 Remonty 0,00 0,00 7 koszty majątkowe 0,00 0,00

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie 8 0,00 0,00 kosztów realizacji projektu ORANGE

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie 9 0,00 0,00 kosztów realizacji projektu Kraszewski

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie 10 0,00 0,00 kosztów realizacji projektu SOWA

11 Amortyzacja 1372,67 1372,67 12 pozostałe wg załącznika nr 1 pkt 8 19360,36 19352,99 III Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II) 0,00 -8217,84 IV Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00 V Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV) 0,00 -8217,84 1 Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 2 Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00

VI Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przelicz. na pełne etaty) 9 9 Przyczyna korekty: bieżący wpływ faktur dotyczących operacji gospodarczych roku 2016,korekta kosztów, zobowiązań, RMK.

Siewierz, dnia 21 marca 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 4276

KOREKTA

Część opisowa do wykonania planu finansowego w 2016 r.

LP KOSZTY PLAN WYKONANIE

1 Wynagrodzenia osobowe 419197,98 419197,98 2 Wynagrodzenia bezosobowe 1400,00 1400,00 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 65563,07 65563,07 4 - Fundusz Pracy 6242,99 6242,99

5 Materiały i usługi w tym: 183028,67 187382,64 a) zużycie materiałów: 137738,89 137159,58

zbiory biblioteczne (w tym 11500,00 BN) 79201,80 79201,83

- wyposażenie 21800,00 21765,07

-prenumerata czasopism czytelniczych 10387,09 10387,09

imprezy biblioteczne 7350,00 7334,05

- pozostałe (śr.czyst.,art.gosp.,druki bibl., akcesoria komput.i in.) 19000,00 18471,54

b) energia elektryczna i gazowa 19903,78 21948,31

c) usługi obce 25386,00 28274,75

pocztowe, RTV,telekom.,bankowe, inform. 10280,00 10271,57

imprezy biblioteczne 6085,00 6082,50

pozostałe usługi (wywóz odp., konserwacje, ubezp.maj. I in.) 6165,00 6162,68

abonament programu „SOWA” 2856,00 5758,00

6 Remonty 0,00 0,00 7 Amortyzacja 1372,67 1372,67 8 Pozostałe: 19360,36 19352,99 świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP i in.) 3050,00 3047,70

delegacje służbowe 1065,00 1060,71

ZFŚS 11165,36 11165,36

pozostałe koszty 4080,00 4079,22

RAZEM 696165,74 700512,34

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 4276

KOREKTA

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Składniki majątku Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.01.2016 31.12.2016

Należności 258 306

0

Zobowiązania 4536,31 4909,83

Środki pieniężne 68,46 0