DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 2766

UCHWAŁA NR XXI/137/20 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 51 542 250,72 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 37 194 009,90 zł, - dochody majątkowe w wysokości 14 348 240,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 63 447 595,00 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 35 294 617,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 28 152 978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2020 w wysokości 11 905 344,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 11 905 344,28 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 13 435 760,58 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 530 416,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 400 000,00 zł; 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 104 000,00 zł; 3) na realizację inicjatywy lokalnej - 3 000,00 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2766

4. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Plan przychodów i kosztów (zbiorczo) dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10. 7. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami - w kwocie 10 016 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zaciągania zobowiązań w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych wraz z kosztami - w kwocie 15 214 454,04 zł. § 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA), występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zaciągania zobowiązań w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych do wysokości 12 214 454,04 zł; 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu; 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyłączeniem inwestycji wieloletnich; 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu; 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Paweł Bachura Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2766

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 99 450,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 450,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 400,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 75 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 750 Administracja publiczna 56 954,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 56 454,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2766

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 56 449,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Strona 1 z 8

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5,90 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 434,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 434,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 434,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 11 695 538,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 3 809 600,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 500 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 240 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2766

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 386 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 640 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 400 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00

Strona 2 z 8

0430 Wpływy z opłaty targowej 24 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 33 600,00 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 600,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 15 000,00 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 6 466 338,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 6 416 338,00 fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00

758 Różne rozliczenia 9 983 957,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 985 805,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2766

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 985 805,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 638 152,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 638 152,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 360 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 449 743,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 209 743,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 3 z 8

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 14 311,00 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 195 432,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 80 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 160 000,00 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 75 000,00 alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2766

852 Pomoc społeczna 418 364,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 16 965,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 16 965,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 38 881,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 38 881,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 162 614,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 162 614,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 4 z 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 117 600,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 20 000,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 62 304,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 2766

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 62 304,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 12 474 097,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 9 044 873,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 9 044 873,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 094 623,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 064 023,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 319 021,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 319 021,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Strona 5 z 8

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 15 580,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2766

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 580,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 935 972,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 935 972,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 935 972,00 odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 1 000 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00 bieżące razem: 37 194 009,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 018 064,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 861 620,70 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 018 064,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 861 620,70 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 2 861 620,70 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 156 444,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 1 957 757,14 gaz i wodę

Strona 6 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 2766

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 872 757,14 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40001 Dostarczanie ciepła 1 240 395,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 155 395,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 155 395,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 85 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

40095 Pozostała działalność 717 362,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 717 362,14 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 717 362,14 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 5 088 399,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 5 088 399,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 5 088 399,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 484 699,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 484 699,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 484 699,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 484 699,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 484 699,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 2766

801 Oświata i wychowanie 2 799 320,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 701 331,98 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 2 799 320,98

Strona 7 z 8

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 701 331,98 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 2 701 331,98 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 97 989,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

majątkowe razem: 14 348 240,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7 920 408,82 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 51 542 250,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 7 920 408,82 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2766

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Wydatki budżetu na rok 2020

Z tego:

z tego: z tego: wynagrodzenia i wydatki związane na programy § składki od nich z realizacją ich wydatki na finansowane z Dział Rozdział / Nazwa Plan naliczane statutowych zadań programy udziałem środków, o Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu których mowa w art.5 zakup i objęcie dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy wkładów do jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu ust.1 pkt 2 i 3 akcji i bieżące inwestycyjne spółek prawa budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji udziałów handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 985 469,00 18 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 966 669,00 5 966 669,00 5 650 000,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 5 971 969,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 966 669,00 5 966 669,00 5 650 000,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 2 877 602,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 867 602,00 2 867 602,00 2 758 102,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę

40001 Dostarczanie ciepła 1 667 086,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657 086,00 1 657 086,00 1 547 586,00 0,00 0,00 40095 Pozostała działalność 1 210 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210 516,00 1 210 516,00 1 210 516,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 9 575 286,00 485 250,00 485 250,00 11 750,00 473 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 090 036,00 9 090 036,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 055 286,00 465 250,00 465 250,00 11 750,00 453 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 590 036,00 8 590 036,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 270 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 599 845,00 683 857,00 385 507,00 19 600,00 365 907,00 298 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 915 988,00 2 915 988,00 1 350 000,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 298 350,00 298 350,00 0,00 0,00 0,00 298 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i 70005 3 301 495,00 385 507,00 385 507,00 19 600,00 365 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 915 988,00 2 915 988,00 1 350 000,00 0,00 0,00 nieruchomościami 710 Działalność usługowa 92 000,00 92 000,00 92 000,00 1 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 92 000,00 92 000,00 92 000,00 1 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 750 Administracja publiczna 4 034 752,00 4 034 752,00 3 853 652,00 3 050 040,00 803 612,00 13 000,00 168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 170 793,00 170 793,00 170 693,00 158 000,00 12 693,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 171 000,00 171 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 207 384,00 3 207 384,00 3 204 384,00 2 625 540,00 578 844,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075 146 030,00 146 030,00 133 030,00 2 000,00 131 030,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 257 814,00 257 814,00 256 814,00 224 500,00 32 314,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 81 731,00 81 731,00 81 731,00 40 000,00 41 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 1 434,00 1 434,00 1 434,00 1 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 434,00 1 434,00 1 434,00 1 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2766

Bezpieczeństwo publiczne i 754 747 792,00 137 792,00 110 792,00 21 092,00 89 700,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 747 792,00 137 792,00 110 792,00 21 092,00 89 700,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 252 000,00 252 000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 3

Z tego:

z tego: z tego: wynagrodzenia i wydatki związane na programy § składki od nich z realizacją ich wydatki na finansowane z Dział Rozdział / Nazwa Plan naliczane statutowych zadań programy udziałem środków, o Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i których mowa w art.5 zakup i objęcie dotacje na zadania majątkowe wkładów do jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu zakupy ust. 1 pkt 2 i 3 akcji i bieżące spółek prawa budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji inwestycyjne udziałów handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek 252 000,00 252 000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

758 Różne rozliczenia 507 000,00 507 000,00 507 000,00 0,00 507 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 507 000,00 507 000,00 507 000,00 0,00 507 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 088 620,00 11 744 114,00 11 165 114,00 9 468 660,00 1 696 454,00 190 000,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 6 344 506,00 6 344 506,00 6 344 506,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 203 606,00 9 203 606,00 8 863 606,00 8 018 000,00 845 606,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 201 680,00 201 680,00 191 680,00 183 500,00 8 180,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 7 304 268,00 959 762,00 733 762,00 707 000,00 26 762,00 190 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 6 344 506,00 6 344 506,00 6 344 506,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 770 536,00 770 536,00 769 536,00 288 460,00 481 076,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokształcanie i doskonalenie 80146 44 474,00 44 474,00 44 474,00 0,00 44 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 562 856,00 562 856,00 560 856,00 270 500,00 290 356,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 152 500,00 152 500,00 75 500,00 10 000,00 65 500,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 000,00 73 000,00 71 000,00 10 000,00 61 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 77 500,00 77 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 902 355,00 1 902 355,00 1 395 155,00 930 414,00 464 741,00 10 000,00 497 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 14 150,00 14 150,00 13 950,00 0,00 13 950,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 16 965,00 16 965,00 16 965,00 0,00 16 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 2766

85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 201 100,00 201 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 684 970,00 684 970,00 683 970,00 625 000,00 58 970,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 268 364,00 268 364,00 267 364,00 260 608,00 6 756,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 476 806,00 476 806,00 411 806,00 44 806,00 367 000,00 10 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 226 740,00 226 740,00 167 290,00 157 600,00 9 690,00 0,00 59 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

Strona 2 z 3

Z tego:

z tego: z tego: wynagrodzenia i wydatki związane na programy § składki od nich z realizacją ich wydatki na finansowane z Dział Rozdział / Nazwa Plan naliczane statutowych zadań programy udziałem środków, o Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i których mowa w art.5 zakup i objęcie dotacje na zadania majątkowe wkładów do jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu zakupy ust. 1 pkt 2 i 3 akcji i bieżące spółek prawa budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji inwestycyjne udziałów handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85401 Świetlice szkolne 176 740,00 176 740,00 167 290,00 157 600,00 9 690,00 0,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym 855 Rodzina 12 629 337,00 12 629 337,00 495 341,00 405 000,00 90 341,00 0,00 12 133 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 091 335,00 9 091 335,00 123 243,00 106 000,00 17 243,00 0,00 8 968 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 112 530,00 3 112 530,00 257 847,00 236 600,00 21 247,00 0,00 2 854 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 379 892,00 379 892,00 68 671,00 62 400,00 6 271,00 0,00 311 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 15 580,00 15 580,00 15 580,00 0,00 15 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Gospodarka komunalna i 900 1 922 374,00 1 723 386,00 1 489 886,00 208 000,00 1 281 886,00 233 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 198 988,00 198 988,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 935 972,00 935 972,00 935 772,00 49 500,00 886 272,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Ochrona powietrza 90005 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2766

Oświetlenie ulic, placów i 90015 429 888,00 230 900,00 230 900,00 0,00 230 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 988,00 198 988,00 0,00 0,00 0,00 dróg 90095 Pozostała działalność 535 514,00 535 514,00 302 214,00 158 500,00 143 714,00 233 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 556 000,00 556 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego 92114 Pozostałe instytucje kultury 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka 92120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 296 489,00 137 300,00 42 300,00 14 300,00 28 000,00 83 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 159 189,00 159 189,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury 92605 296 489,00 137 300,00 42 300,00 14 300,00 28 000,00 83 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 159 189,00 159 189,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej

Wydatki razem: 63 447 595,00 35 294 617,00 20 341 521,00 14 298 890,00 6 042 631,00 1 414 350,00 13 287 246,00 0,00 0,00 251 500,00 28 152 978,00 28 152 978,00 16 102 608,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 2766

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2020 rok I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych

Źródła finansowania w tym: Wielkość Planowana środki własne Gminy, w tym: Nazwa zadania Całkowity koszt nakładów wartość zadania Jednostka Lp. Dział Rozdział Termin realizacji inwestycyjnego zadania zrealizowanych w do realizacji w środki z Fundusze realizująca latach ubiegłych 2020r. środki umorzonych Fundusz strukturalne i pożyczek z budżetowe Sołecki inne WFOŚiGW

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy UG 1 010 01010 2020 50 000,00 50 000,00 50 000,00 wodociągowych i Lubochnia kanalizacji sanitarnej w m. Albertów Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. UG 2 010 01010 2020 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Lubochnia (projekt) Przebudowa budynku w UG 3 700 70005 m. Lubochnia ul. Łódzka 2020 40 000,00 40 000,00 40 000,00 15 Lubochnia Zakup działek pod UG 4 700 70005 2020 15 000,00 15 000,00 15 000,00 pompownie ścieków Lubochnia Zakup i montaż klimatyzacji do UG 5 700 70005 2020 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 świetlicy wiejskiej w Lubochnia m. Tarnowska Wola Budowa placu zabaw i skateparku w miejscu UG 6 700 70005 rekreacji i wypoczynku 2020 36 561,00 36 561,00 0,00 36 561,00 Lubochnia w m. Osiedle Zakup działki w m. UG 7 700 70005 2020 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Lubochnia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 2766

Zakup samochodu UG 8 754 75412 ratowniczo gaśniczego 2020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Lubochnia dla OSP w Lubochni Budowa oświetlenia ulicznego drogi UG 9 900 90015 2020 22 200,00 22 200,00 0,00 22 200,00 gminnej nr 116257E w Lubochnia m. Budowa oświetlenia UG 10 900 90015 ulicznego w m. 2020 15 892,00 15 892,00 0,00 15 892,00 Lubochnia Tarnowska Wola Razem 464 653,00 0,00 464 653,00 355 000,00 109 653,00 0,00

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2020 - 2038 Budowa i rozb. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa UG 1 010 01010 2016/2021 14 241 912,41 6 737 912,41 5 650 000,00 2 788 379,30 2 861 620,70 oczyszczalni ścieków w Lubochnia Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, UG 2 010 01010 2017/2020 79 000,00 0,00 79 000,00 79 000,00 , Luboszewy Lubochnia (projekt) Budowa wodociągu w m. UG 3 010 01010 2018/2021 290 000,00 37 331,00 82 669,00 82 669,00 Luboszewy Lubochnia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 2766

Budowa wodociągu w m. UG 4 010 01010 2017/2020 65 455,00 10 455,00 55 000,00 55 000,00 Lubochnia ul. Zapłotnia Lubochnia Gospodarka niskoemisyjna - UG 5 400 40001 2018/2021 2 669 294,79 79 237,79 1 547 586,00 392 191,00 1 155 395,00 wymiana źródeł ciepła w Lubochnia Gminie Lubochnia Gospodarka niskoemisyjna - UG 6 400 40001 wymiana źródeł ciepła w 2019/2022 1 109 500,00 0,00 109 500,00 109 500,00 Lubochnia Gminie Lubochnia etap II Odnawialne źródła UG 7 400 40095 energii w Gminie 2017/2020 1 233 006,10 22 490,10 1 210 516,00 493 153,86 717 362,14 Lubochnia Lubochnia (etap II) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w m. UG 8 600 60014 2017/2020 273 265,00 23 265,00 250 000,00 250 000,00 Henryków - pomoc Lubochnia finansowa dla powiatu tomaszowskiego Rozbudowa drogi w m. UG 9 600 60016 2018/2020 306 765,00 56 765,00 250 000,00 250 000,00 (Eleonorów) Lubochnia Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy UG 10 600 60016 Jasień, Albertów, 2015/2020 1 494 666,23 144 666,23 1 350 000,00 1 350 000,00 Lubochnia Glinnik, Emilianów-II etap Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w UG 11 600 60016 2015/2020 5 861 001,07 252 322,07 5 608 679,00 1 251 023,00 20 000,00 4 337 656,00 m. Brenica wraz z Lubochnia niezbędną infrastrukturą Rozbudowa drogi w m. UG 12 600 60016 Lubochnia Górki - 2017/2022 305 810,00 26 100,00 157 040,00 124 953,00 32 087,00 Lubochnia Jakubów Rozbudowa ulicy UG 13 600 60016 Zapłotniej w gm. 2015/2020 2 514 271,98 2 495 271,98 19 000,00 19 000,00 Lubochnia Lubochnia Rozbudowa ul.Sportowej UG oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia 14 600 60016 2018/2020 89 838,70 65 862,70 23 976,00 23 976,00 Lubochnia i Lubochnia Górki (projekt) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 2766

Budowa drogi w m. UG 15 600 60016 Tarnowska Wola- 2015/2020 806 058,42 804 014,42 2 044,00 2 044,00 Lubochnia Bielawy Rozbudowa drogi w m. UG 16 600 60016 2018/2020 67 510,60 44 670,60 22 840,00 22 840,00 Glinnik(projekt) Lubochnia Rozbudowa UG 17 600 60016 skrzyżowania w 2017/2020 122 782,28 104 782,28 18 000,00 18 000,00 Lubochnia miejscowości Kierz Budowa zbiornika UG 18 600 60016 odwadniającego w m. 2019/2020 118 081,00 18 081,00 100 000,00 100 000,00 Lubochnia Glinnik Przebudowa drogi gminnej nr 116257Ew m. UG 19 600 60016 Nowy Olszowiec, 2015/2021 3 024 243,43 1 132 757,43 953 057,00 202 314,00 750 743,00 Lubochnia Kochanów i Nowy Jasień Budowa drogi w m. UG 20 600 60016 2014/2020 1 161 423,22 1 121 423,22 40 000,00 40 000,00 Marianka Lubochnia Budowa drogi w m. UG 21 600 60016 2015/2020 116 600,00 72 100,00 44 500,00 44 500,00 Luboszewy Lubochnia Budowa drogi w m. UG 22 600 60016 2014/2020 164 730,00 63 830,00 900,00 900,00 Henryków Lubochnia Budowa zjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą UG 23 600 60017 z ul. Tomaszowskiej do 2019/2020 267 220,00 17 220,00 250 000,00 250 000,00 Lubochnia drogi wewnętrznej obręb Lubochnia Dworska Budowa budynku UG 24 700 70005 użyteczności publicznej 2016/2020 5 484 573,14 4 125 639,14 1 358 934,00 1 266 954,00 91 980,00 w Lubochni Lubochnia Budowa świetlicy UG 25 700 70005 wiejskiej w 2012/2020 1 514 196,66 164 196,66 1 350 000,00 865 301,00 484 699,00 Lubochnia Luboszewach Budowa budynku magazynowego na UG 26 700 70005 działce gminnej nr 2019/2020 74 760,00 14 760,00 60 000,00 44 817,00 15 183,00 Lubochnia 182/1,183/1 w m. Henryków Budowa budynku UG 27 700 70005 użyteczności publicznej 2017/2023 125 335,00 6 842,00 18 493,00 0,00 18 493,00 Lubochnia w m. Emilianów Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 2766

Zamiana działki stanowiącej własność gminy Lubochnia położonej w obrębie UG 28 700 70005 Olszowiec Nowy numer 2019/2020 2 406,42 406,42 2 000,00 2 000,00 Lubochnia ewidencyjny 206/2 o pow. 0,0794 ha z działką numer ewidencyjny 207/4 o pow. 0,0794 ha Budowa garażu OSP w UG 29 754 75412 2018/2020 109 840,00 9 840,00 100 000,00 69 899,00 30 101,00 miejscowości Małecz Lubochnia Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w UG 30 754 75412 2019/2020 314 883,00 14 883,00 300 000,00 259 483,00 40 517,00 miejscowości Nowy Lubochnia Jasień Termomodernizacja budynku OSP w UG 31 754 75412 miejscowości Nowy 2019/2021 236 266,80 26 266,80 10 000,00 10 000,00 Lubochnia Jasień w gminie Lubochnia Budowa przedszkola w UG 32 801 80104 2011/2020 10 168 158,82 3 823 652,82 6 344 506,00 3 643 174,02 2 701 331,98 Lubochni Lubochnia Budowa oświetlenia UG 33 900 90015 ulicznego przy drodze 2018/2020 127 467,65 37 467,65 90 000,00 60 000,00 30 000,00 powiatowej w m. Glinnik Lubochnia Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze UG 34 900 90015 2019/2020 70 000,00 11 685,00 58 315,00 58 315,00 powiatowej Luboszewy- Lubochnia Nowy Glinnik-Osiedle Rozbudowa oświetlenia wzdłuż dojścia do UG 35 900 90015 kompleksu 2019/2020 18 116,00 5 535,00 12 581,00 12 581,00 Lubochnia rekreacyjnego w m. Nowy Glinnik - Osiedle Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej UG 36 926 92601 2017/2020 170 013,00 10 824,00 159 189,00 159 189,00 Szkole Podstawowej w Lubochnia Glinniku Razem 68 961 355,32 21 582 556,72 27 688 325,00 14 401 156,18 0,00 278 361,00 13 008 807,82

Łącznie tabela I i II 69 426 008,32 21 582 556,72 28 152 978,00 14 756 156,18 0,00 388 014,00 13 008 807,82 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 2766

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Przychody i Rozchody w roku 2020

PRZYCHODY ROZCHODY

Klasyfikacja Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota budżetowa Treść Kwota

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z § 903 484 699,00 § 963 500 000,00 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach 484 699,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach 500 000,00

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym 12 808 140,04 § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 887 494,76

Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła -Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i 228 647,00 technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW Lubochni (WFOŚI GW) 41 229,00

Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu 365 039,00 tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ) na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW 65 175,84 *Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień,Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ 99 852,00 *zakup wozu strażackiego WFOŚ 20 400,00

*Budowa sieci wodociągowej w m. Gliinik, Lubochnia ul. Łódzka, Tarnowska Wola, Dąbrowa WFOŚ 3 509,76

*Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw. 22 750,16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 2766

Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW 6 450,00 kredyt krajowy 628 128,00 Przelewy na rachunki lokat- utrzymanie rezultatu projektu nr § 950 środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 142 921,54 § 994 PL.0413/E2/2.1.5/043/09 142 921,54 RAZEM PRZYCHODY 13 435 760,58 RAZEM ROZCHODY 1 530 416,30 Dochodu budżetu Gminy 51 542 250,72 Wydatki budżetu gminy 63 447 595,00 RAZEM 64 978 011,30 RAZEM: 64 978 011,30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 2766

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku

DOCHODY Dział Rozdział § Rodzaj dochodów Plan 750 Administracja publiczna 56 449,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 449,00 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 56 449,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 434,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 434,00 kontroli i ochrony prawa 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 434,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 Rodzina 12 443 497,00

85501 Świadczenia wychowawcze 9 044 873,00 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 044 873,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin ) ustawami

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3 064 023,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 064 023,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85504 Wspieranie rodziny 319 021,00 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 319 021,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 15 580,00 opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 2766

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 580,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone 12 501 380,00

WYDATKI 750 Administracja publiczna 56 449,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 449,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 56 449,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 259,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 190,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 434,00 kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 434,00 kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 434,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 434,00 855 Rodzina 12 443 497,00 85501 Świadczenia wychowawcze 9 044 873,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 9 044 873,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 967 992,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 881,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3 064 023,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, w tym: 3 064 023,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209 340,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 854 683,00 85504 Wspieranie rodziny 319 021,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 252 794,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 308 721,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 300,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 85513 15 580,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1. Wydatki bieżące, w tym: 15 580,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 580,00

Razem zadania zlecone 12 501 380,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 2766

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok Klasyfikacja budżetowa Źródło pochodzenia Plan 750 Administracja publiczna 118,00 75011 2350 Urzędy wojewódzkie 118,00 - opłaty za wydane dowody osobiste 118,00 855 Rodzina 45 900,00 85502 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 45 900,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - należności z tytułu wypłaconego funduszu 45 900,00 alimentacyjnego Razem: 46 018,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 2766

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020

DOCHODY Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i 1 000 000,00 0690 kar za korzystanie ze środowiska) 1 000 000,00 Ogółem

WYDATKI Dział Rozdział § Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 026 048,30 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 026 048,30 6050 Budowa wodociągu w m. Lubochnia ul. Zapłotnia 55 000,00 6050 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Albertów 50 000,00 6050 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Lubochnia Dworska (projekt) 50 000,00 6050 Budowa wodociągu w m. Luboszewy 82 669,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz przebudowa 6059 oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków 2 788 379,30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 1) Wydatki bieżące: 10 000,00 4300 pozostałe usługi 10 000,00

Ogółem 3 036 048,30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 2766

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

DOCHODY Dział Rozdział § Rodzaj dochodów Plan 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00

0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 75 000,00 alkoholu Razem zadania własne 75 000,00

WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych 2 000,00 zadań 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 73 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych 61 000,00 zadań - dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Razem zadania własne 75 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 2766

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu wywozu nieczystości stałych w roku 2020

DOCHODY Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 935 972,00 90002 Gospodarka odpadami 935 972,00 Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz 0490 935 972,00 nieczystości stałych) Ogółem 935 972,00

WYDATKI Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 935 972,00 90002 Gospodarka odpadami 935 972,00

1) Wydatki bieżące 935 972,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 886 272,00 Ogółem 935 972,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 2766

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020

Kwota dotacji (w zł) Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej, w tym: 1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora Nazwa jednostki bieżące bieżące bieżące majątkowe finansów publicznych

600 60014 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. 250 000,00 700 70004 Zakład Usług Komunalnych w Lubochni 298 350,00 801 80104 Gmina - Miasto Tomaszów Maz. 190 000,00 851 85154 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. 2 000,00 Gmina - Miasto Tomaszów Maz. 851 85195 75 000,00 Gmina - Miasto Tomaszów Maz. 900 90095 233 000,00 Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w 510 000,00 921 92114 Lubochni Razem jednostki należące do sektora finansów 510 000,00 298 350,00 500 000,00 250 000,00 publicznych

Jednostki nie Nazwa zadania należące do sektora finansów publicznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750 75075 13 000,00 852 85295 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej 10 000,00

926 92605 Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 3 000,00 926 92605 Finansowanie zadań z zakresu sportu 80 000,00 Razem jednostki nienależące do sektora finansów 0,00 0,00 106 000,00 0,00 publicznych Ogółem dotacje 510 000,00 298 350,00 606 000,00 250 000,00 Dotacje razem 1 664 350,00 w tym: b. 1 414 350,00 majątkowe 250 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 2766

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Lubochni na 2020 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 2020 12 131,00

Przychody:

Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 829 896,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 829 896,00 Przychody własne: 1 829 896,00 - dochody własne z usług 1 531 546,00 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 298 350,00

Koszty:

Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 829 896,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 829 896,00 1. Koszty bieżące, w tym: 1 829 896,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 928 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 901 896,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 12 131,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2766

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/137/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Kwota zł Rozdział Majątkowe -M Bieżące -B 1. Brenica Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w 5 000,00 70005 B Brenicy Zakup garażu 3 953,00 70005 B Wypłata odszkodowań za przejęcie 20 000,00 60016 M części działek pod pas drogowy w m. Brenica 2. Dąbrowa Remont pomieszczeń szkolnych w 9 092,00 80101 B Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku

Wycinka drzew i wymiana nawierzchni 9 092,00 70005 B na placu zabaw w m. Dąbrowa

3. Dębniak Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy 7 500,00 70005 M wiejskiej w m. Tarnowska Wola Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. 2 462,00 70005 B Tarnowska Wola Zakup strojów ludowych 5 000,00 75075 B

4. Emilianów Budowa budynku użyteczności 18 493,00 70005 M publicznej w m. Emilianow 5. Glinnik Remont pomieszczeń szkolnych w 2 617,00 80101 B Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Budowa oświetlenia ulicznego przy 30 000,00 90015 M drodze powiatowej w m. Glinnik 6. Henryków Budowa budynku magazynowego na 15 183,00 70005 M działce gminnej nr 182/1 183/1 w m. Henryków 7. Jasień Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP 18 714,00 75412 M w m. Nowy Jasień 8. Kochanów Zmiana sposobu użytkowania budynku 13 505,00 70005 B altany na budynek użyteczności publicznej w m. Kochanów 9. Lubochenek Zakup strojów ludowych cztery damskie 15 430,00 75075 B i dwa męskie Zakup zegarów astronomicznych do 900,00 90015 B sterowania oświetleniem ulicznym trzy sztuki 10. Lubochnia Budowa budynku użyteczności 37 560,00 70005 M publicznej w Lubochni 11. Lubochnia Budowa budynku użyteczności 25 864,00 70005 M Dworska publicznej w Lubochni 12. Lubochnia Górki Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki 32 087,00 60016 M - Jakubów 13. Luboszewy Zakup działki w m. Luboszewy 20 000,00 70005 M

Remont drogi gminnej w m. Luboszewy 18 972,00 60016 B Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 2766

14. Małecz Budowa garażu OSP w Małczu 30 101,00 75412 M 15. Marianka Remont pomieszczeń szkolnych w 15 889,00 80101 B Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku 16. Nowy Glinnik Remont pomieszczeń szkolnych w 13 461,00 80101 B Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku 17. Nowy Glinnik-Budowa placu zabaw i skateparku w 36 561,00 70005 M Osiedle miejscu rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik - Osiedle Organizacja dnia dziecka w m. Nowy 2 500,00 75075 B Glinnik - Osiedle 18. Nowy Jasień Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP 21 803,00 75412 M w m. Nowy Jasień 19. Nowy Olszowiec Budowa oświetlenia ulicznego drogi 22 200,00 90015 M gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec 20. Olszowiec Budowa budynku użyteczności 28 556,00 70005 M publicznej w Lubochni 21. Tarnowska Wola Budowa oświetlenia ulicznego w m. 15 892,00 90015 M Tarnowska Wola Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy 7 500,00 70005 M wiejskiej w Tarnowskiej Woli Razem: 505 887,00