X\\X's' /)F)T Tj ,{ C@\" ,{Ą( Eó,.0S .Ą/)Ąą
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
I *" I ę61€|Ą* li l"{ Łodzki U rząd V/ojewodz Ili w Łodzi Łódi.dnia nata2072 r, "j8 FN-VII.431.20.2012 L.dz.FN-VII.IitL20I2 Pittl f''6|ęl.,q7 Ądanr |ilz rt.l|!< Wójt Gminy Lubochnia W załączeniu przesyłam Panu Wójtowi sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości ustalenia ptzez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dziei 31 grudnia 2OIO r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoĘ zwrotu z budżetv.państwa częściwydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiegow 2010 r., przekazanejgminie w 2011 roku z badzętlt Wojewody Łódzkiego w forrnie dotacji celowej na rca|izację zadail własnyclr grniny' Kontrolę objęto okres od dnia 30.06.2009r. do dnia 3I.12.20I| r. Jednocześnieuprzejmie proszę Pana Wójta o poinformowanię zarządzającegokontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania za|eceń za.waftych w powyŻszYm sprawozdatiu, a takŻę o podjęfych działaniach zmierzaj4cych do zapobieŻenia powstawaniu wskazanych w nim uchybień lub ptzyczynach ich niepodjęcia w terminie, 30 dni od daty otrzymantasprawozdania. 9 {:'ószkitłgo łóariłl"łrnł"trJa sY'!f;H-r{iiłv l'1łiĄtt::lit.ii -Ń LoDzK| URZĄD \,t/oJEwÓozxt rv LoDzI _ 9a.926ł'ódź, ul. Piotrkowska i04 1t oŁ nr,.,.'|j,.'ą te\.+48 (42) 664.13.64, +48 (42) 664-16-05, fax -ł3 1421 óó4-l0.78, wv''1odzkie'eu x\\x's' /)F)t tJ ,{ C@\" ,{Ą( eó,.0s .ą/)Ąą. -v-grlt! woJEwoDA ŁoDZKl FN-VIr.431.20:f}tf ŁódŹ, dniat,8 naja20|2 r. Pan Tadeusz Adam lozwlk Wójt Gminy Lubochnia SPRAWOZDANIE z kontro]i finansowej przeprowadzonejw tr-vbieuproszczonym w Urzędzie Gminy Lubochnia w okresie od 19 do 27 kwietnia 2012 r, przezPaniqJolantę Ftątczak- starszegoinspektora w Wydziale Finansów i Budzetu ŁódĄ<tego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąc4 funkcję kierownika zespołukontrolerów orazPani4IzabeLę Klimont - Klimowicz_ specjalisty w Wydziale Finansów i Budzetu Łódzkjego Urzędu Wojewódzkiego w Łodz| na podstawie upoważnień odpowiednio Nr FN-VII.43.20.I.20I2 i Nr FN-VII.43.20.2.20|2 z dnia 17 kwietnia 2012 r. wydanych przez Wojewodę Łódzkiego. [akta kontroli, str.1-22J Zakres kontroli: a) przedmiot: prawidłowośÓ ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanyclr w ramach funduszu sołeckiegowedfug stanu na dzteń 31 grudnia 2010 r', która starrowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu zbudzęispaństwa częściwydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiegow 2010 r., ptzekazanej gminom w 201 1 roku z budŻetu Wojewody Łódzkjego w formie dotacji celowej narea}tzacjęzadanwłasnych gmin, b) okres objęty kontrolą:od dnia 30.06.2bogr. do dnia 3L.12.2011t. / OPISsT.Ą.\t F.ĄK.t\.CZ\r,(;o 1. Rada Gnriny L..b6g1il}i. tcrrnillorłopodjeła uclrrr'ałe\\ 5i'l.t\\ic rir'ocl.cbtlietria w. budzecie Gminy na rok 2010 środkówstanow.i4c1.cir funcitrsz sołecki. tj. do 30 -zgodnie czerwca2009r. zart.6i art.1ust. 1 usta\)'o funduszusoteckiml. / UclrwttłąNr XLII/192109 Rady Gmin,uLubochnia z dnia 16 czei.lvca 2009 r. \:\yl.azollo zg,odę na wyocirębnienie funduszu sołeckiego \Ąr 2Ol0 r. Wykclnal''ie uclrl.,'ały pow-iezono Wójtowi Gi^'rinyLuboclinia. [akta kontroli, str.23 _ 44j 2. Do wylii:ze;.ią1...ysokoŚci ,rodkór,r, fundus'tt pr;'.pac1'l;1c1,ch :la ''^ |S7C7 gó1.re so-łccii''a w 2010 roku, wg wzoru określonegow atl. 2 ust. 1 ustawy o funcluszu sołeckirrr. przyjęto nieprawidłowo ustaloną kwotę bazową gminy Kb. obliczon4 przy uwzględnieniu: - |iczby mieszkańców Gminy Lubochnia tn dziei 3I.12.2008 r. wynoszącej 7.625, co jest niezgodne zliczbąpodaną przez GUS - 7.599osób. - dochodow bteŻ4cychgminy na dzien3I'12.2008 r. w wysokości15.717.97I,55 zł, które są tiższe od dochodow bieŻących wynikajęcych z darrych podanych pTZeZ GLIS - 15.]20.095,55zł o 2.124zt. W zwtryku z powyŻsrym ustalona kwota bazowa Kb przez byłego Skarbnika Gmirry wynosiła2.06I,37 zarniast2,068,7 7. Wysokość środków ptąrpadających na poszezegolne sołectwa ogółenr obliczono na kwotę nizsz4 niż wynikająca z prawidłowego wyliczenia łącznie o 9.523,06 zł (207.774,24zł zamiastzl7.297,30 zł),co zaptezentowanow ponizszym zestawieniu: Kwota funduszu Kwota planowanych Kwota Liczba obliczona rrydatkóww ramach prawidlowo Kb gminy gminy mieszkańców przez Kb Nazwa gminę funduszusołeckiego wyliczonego Lp wg stanu na wg wzoruz roku2010 funduszu sołectwa (błędnie (poprawnie dzień ań. 2 ust.l uwzg|ędnionaw wgwzoru z art, wyliczone) wyliczone) 30.06.2009r. ustawyprzy załącznikuNr 5 do 2 ust. I ustawy b|ędnymKb UchwałyNr LIl232l10 (w zl) (w zł) I 2 3 4 3 6 7 8 I Małecz 480 2.061,37 14.017,32 14.020.00 2.068,71 14.067-23 f Lubochnia 692 t8.387,42 t8.4rt.00 r8.452.89 3 HenrvkÓw 137 6.946.82 6.947,00 6.971.55 4 Jasień 225 8.760.82 8.761.00 8.792.0? ' Ustawa z dnia20 lutęgo 2009 r' o funduszusołeckirn (Dz. U ' Nr 52, poz. 420 ze zm') E l-- !.' I -J- / -l Ńrvota I Krvotr i l nduszu !ł.wotiri;lanowanYchl Liezba obiiczona wvdatkólv*:.'." w ramach..,..--" |i ,,, pralvidłowo Kb grrriny ;" , I Kb grrrin mieszkańców przez gm!.nę lunduszu sołecktego I "v wyliczonego Nazwa - Lp wg stanu na wg\vzoYu z roku 2010 | funduszu sołectwa / hle,'Jn ie ";*'-, - | (PoPrattnle dzień art. 2 ust. I uwzglęon|onaw wgwzoru z art. rwliczone) i rłrliczon)) 30.06.2009r. ustarvyprzy załaczniku Nr 5 do I 2 ust. I ustawl' b|ędnymKb Uchwały Nr Lll232l10 | (w zl) (rv zł) 2 3 ot/ T. Ó I Emilianólv 22',7 _i!!02!! 8q9zq0 6 Marianka li! i.317.86 7.-1i9.00 7 Norr.v Jasień 294 r0.183.17 9.ó|ó'00 farnorvsLa I 327 ',0.863-42 '65.00 Wola l, 9 Blenica 13.501.97 i 3.502,00 Lubochnia l0 359 r.564-09 Drvorska l i.523.0ó r 1.525.00 I Lubochenek 159 7.400,32 7.400,00 7.426.67 2 Glinnik 525 14.944.93 14.800,00 r4.998- r 5 3 Luboszervt' 690 18.346.19 18.349.00 I8.41 I"52 4 Kochanów 98 6.142,88 ó.100.00 6.164.76 5 Debniak 136 6.926.20 6.926.00 6.950"87 Lubochnia lo 518 14.853.34 Górki r4.800.64 14.801.00 Norvy l'7 300 10.343.55 olszor,ł,.iec r0.306,85 r0.309.00 l8 Nowv Glinnik t17 6.534.54 6.536,00 6.557.8 I 19 Dabrorva - 191 --] | 8.059"9ól 8'088.6ó .ł19 2o Olszon'iec rz rsc.88l I 1280-';.i I l 6 504 207.7't4.24| 194. I--E-tA 3. W odniesieniu do wszystkich 20 sołectw wyliczony fuirdusz nie przehoczył dziesięciokrotnościKb _ co było Zgodneuregulowaniaml' zawartymi w art. 2 ust. 1 ustawyo funduszusołeckim.2 4' Kontrolującym nie okazano pism Wójta informujących sohysów. o wysokościśrodkólł, funduszu sołeckiego na rok 2010 przypadających na poszczególne Sołectwa' co uniemożliwiło kontrolującym ustalenie czy został Zachowany termin ptzekazania.Ęch informacji, o który,łrnmowa w art. 2 ust.2 ww. ustawy' 5. Na 20 sołectwogółem, 17 złozyłownioski Zachowująctermin określonyw aft. 4 ust. 4 ww. ustawy (tj. do 30 września2009 r.),. Dwa Sołectwa:D4browa oraz o|szowiec nie złoŻyło wniosków. Natomiast w odniesieniu do Sołęctwa Lubochnia nie okazano kontro luj 4cym wnio Sku,j edynie protokół Z zebtania wiej skiego. Ustalono, że 13 wniosków było kompletnych, zawieruŁydane wynagane aft. 4 ust 3 rł'w. ustawy' tj wskazano w nich przedsięwzięcia przewidziarLe do realŻacjl wtaz Z 2 patrzprzvpis 1, -4- oszacowaniem ieh l'^osztriw i r,izasadnienienr.W cztercch przypadi.,ach wnioski nie spełrriaływarunków określonych w art' 4 ust. 3 w.w. ustawy o funduszu sołeckirn: we wnioskach sołectw: Małecz" Now}' Jasień' Breirica i Luboclrenek brak było uzasadnienia przedsięwzięć przewidziarrych do tealizacji w ranrach funcluszl-t sołęckierc: we wnioskach sołectrł,:Małecz. Brer]Ę4-Luboclrenek nie podano kwot szacowatl;'clr wyd atko rv zw iqzany ch z r e altzacją przed si ęwz i ęć. W odniesieniu do sołectwa Lubochnia kontrolującynr okazano jedynie protokół z zebrania wiejskiego, w którego treściokreślono rodzaj przedsięwzięciaprzewidywanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego,bez podania kwoty szacowanego wydatku związanego z realizacją tego przedsięwzięcia.Na protokole widnieje pieczęć wpływu do Urzędu Gminy z datą18.09.2009 r. PowyŻsze wnioski oraz ww. protokół zostaĘ ptzyjęte przez Wójta Gminy Lubochnia i uwzględnione w projekcie budzetugminy na rok 20IO. Stosownie do art' 4 ust. 5 ustawy o iltnduszir sołeckirn..;t/ójt (bLtrtllis'tt,z,P|.e4l7.|gą1 miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca u,niosekniespełniajqcych wymogóv, _ olcreślonychw ust. 2 4, informujqc o Ęm jednocześniesotĘsa',' W ocenie kontrolujących wniosl<torazprotokół powinny zostaÓ ptzezwójta odrzucone. Sołtys natomiast w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku moie podtrzymaó wniosęk, kierując go do Rady gminy za pośrednictwemWójta (burmistrza, prezydenta miasta). W dniu 19 kwietnia 2012 r. na okoliczność stwierdzonych nieprawidłowości wymienionych w punktach 2, 4, 5, wyjaśnieniezłoilył.a obęcna Pani Skarbnik Gminy, w którym oświadczyła,ie nie była wówczas skarbnikiem gminy Lubochnia i nie s4 jej znane ptzyczyny tych nieprawidłowości.[akta kontro|i, str.23 _ 44] 6. W $ 10 Uchwaty Nr LIl232l10 Rady Gminy Lubochnia z dnra 5 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Lubochnia na rok 2010 zaularto zapis, iz ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia rea|izowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwazgodnie z załącztik'temnr 5. W Załączniku Nr 5 do ww. uchwały ustalono plan wydatków na plzedsięwzięcia realizowanew. tamach funduszusołeckieso w roku 2010w kwocie t94.989 zł. ] rYazlł'y l,.,'Ska,.anr'.lt c c le.l l iz:..cj i ;-:rze.-l si e.r.,zięi: nte zal,łsze b,1łyZgo{i1}e, lub częściort.' były niezg,cdlr" z nazwarni r,r's1-aza'lr1'mi ptzez sołtysów w złoŻotlyłh pI7.t-Z nich.