Pembaruan, Perubahan, Dan Keberlanjutan Innovation, Transformation, and Sustainability

2014 PEMBARUAN, PERUBAHAN, DAN KEBERLANJUTAN INNOVATION, TRANSFORMATION, AND SUSTAINABILITY

LAPORAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY REPORT DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

46 Komite dan Departemen TenTang di bawah Dewan Komisaris 2 Laporan InI Committees and Departments Under the ABOUT THE REPORT Board of Commissioners 47 Direksi Board of Directors sambuTan 55 Komite dan Departemen di bawah Direksi 8 presIdenT Committees and Departments Under the dIrecTor & ceo Board of Directors REMARKS FROM 59 Sistem Pelaporan Pelanggaran THE PRESIDENT DIRECTOR & CEO Whistleblowing System

penghargaan 14 AWARDS kInerja profIL 60 ekonomI ECONOMIC 18 perusahaan PERFORMANCE COMPANY PROFILE 62 Nilai Ekonomi 20 Sekilas Mengenai Badak LNG Economic Value Badak LNG Overview 63 Risiko Ekonomi & Mitigasinya 21 Komposisi Pemegang Saham Economic Risks & Mitigative Measures Shareholders Composition 63 Kebijakan Rekrutmen, Pengupahan 22 Visi, Misi & Nilai-nilai & Dana Pensiun Vision, Mission And Values Recruitment, Remuneration & Retirement 24 Struktur Organisasi Policies Organisational Structure 64 Praktik Pengadaan 26 Produk & Pangsa Pasar Badak LNG Procurement Practices Badak LNG’s Product & Target Market 65 Cadangan 28 Operasional Badak LNG Reserves Badak LNG’s Operations 32 Tantangan dan Peluang Utama bagi Perusahaan Main Challenges And Opportunities kInerja 36 Pemangku Kepentingan Badak LNG 66 LIngkungan Badak LNG Stakeholders ENVIRONMENTAL 38 Pelibatan Pemangku Kepentingan PERFORMANCE Badak LNG 68 Manajemen Bahan Baku Badak LNG Stakeholders Engagement Raw Material Management 69 Konsumsi Energi Energy Consumption 71 Pemanfaatan Air Water Consumption TaTa keLoLa 73 Keanekaragaman Hayati 40 perusahaan Biodiversity GOOD CORPORATE 76 Pengelolaan Emisi GOVERNANCE Emissions Management 42 Struktur Tata Kelola 79 Pengelolaan Limbah Good Corporate Governance Structure Waste Management 44 Rapat Umum Pemegang Saham 82 Kinerja Lingkungan & Kepatuhan General Meeting of Shareholders Environmental Performance & Compliance 45 Dewan Komisaris Board of Commissioners prakTIk hubungan dengan keTenagakerjaan & 102 masYarakaT 84 hak asasI HUMAN CAPITAL LABOUR PRACTICES & HUMAN RIGHTS 104 Pemberdayaan Masyarakat Community Development 86 Proﬁl Pekerja 112 Risiko Sosial & Mitigasinya Workforce Proﬁle Social Risks & Mitigative Measures 87 Tunjangan bagi Pekerja 113 Integritas Aset & Process Safety Employee Allowances Asset Integrity & Process Safety 88 Hubungan Industrial 114 Praktik & Kebijakan Sosial Industrial Relations Social Practices & Policies 89 Kesehatan & Keselamatan Kerja 116 Tanggung Jawab Produk Occupational Health and Safety Product Responsibility 93 Pendidikan & Pelatihan Training & Education 95 Prinsip Ketenagakerjaan Indeks grI g4 Principles of Employment 120 GRI G4 CONTENT INDEX 98 Hak Asasi Manusia Human Rights DAFTAR SINGKATAN LIST OF ABBREVIATIONS

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak LPG : Liqueﬁed Petroleum Gas Lingkungan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NGO : Non-governmental Organisation BBM : Bahan Bakar Minyak PKB : Perjanjian Kerja Bersama BOC : Board of Commissioners Collective Labour Agreement (CLA) BOD : Board of Directors PNK : Pembelian Nilai Kecil CEO : Chief Executive Ofcer Small Value Purchase Comdev : Community Development PP LH : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup COO : Chief Operating Ofcer Research Center for the Environment CSR : Corporate Social Responsibility PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja GCG : Good Corporate Governance Perusahaan dalam Pengelolaan GHG : Greenhouse Gas Lingkungan Hidup GMOS : General Meeting of Shareholders PSC : Production Sharing Contract GRI : Global Reporting Initiative PSM : Process Safety Management GWP : Global Warming Potential P2K3 : Panitia Pembina Keselamatan dan HAM : Hak Asasi Manusia Kesehatan Kerja IUCN : International Union for Conservation RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan of Nature Environmental Monitoring Plan JMG : Joint Management Group RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja SDM : Sumber Daya Manusia Occupational Safety and Health TNI : Tentara Nasional Indonesia KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah LNG : Liqueﬁed Natural Gas

Menempuh perjalanan bisnis hampir 40 tahun di bidang bisnis LNG dunia, Badak LNG senantiasa menanamkan nilai-nilai pembaruan di setiap langkahnya. Dengan semangat pembaruan pula kami terus menciptakan inisiatif-inisiatif perubahan yang bermanfaat. Kami menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa kerja keras dan integritas tinggi. Oleh karena itu, Badak LNG secara konsisten menjalankan usahanya secara beretika dan bertanggung jawab, demi terciptanya keberlangsungan antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

Engaged for almost 40 years in the international LNG business, the values of innovation are always carried within every step of Badak LNG. The spirit of innovation encourages us to create initiatives for positive transformation. We realise that transformation will not happen without the hard work and integrity. Therefore, Badak LNG consistently conducts its business ethically and responsibly, by maintaining the sustainability of its business, community engagement, and the environment. PEMBARUAN, PERUBAHAN, DAN KEBERLANJUTAN Sambutan tentang preSident profil 2 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 3 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

tentang laporan ini ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT

Para pekerja Badak LNG siap 06.45 menunaikan tugas The workers of Badak LNG are area pabrik Zona 2 ready to accomplish their daily ZONE 2 PLANT AREA duties

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 4 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-28 Laporan Keberlanjutan PT Badak Natural Gas The 2014 Sustainability Report of PT Badak Liquefaction (“Badak LNG” atau “Perusahaan”) Natural Gas Liquefaction (“Badak LNG” or Tahun 2014 memuat informasi kinerja Badak “the Company”) contains information on the LNG dalam berbagai aspek keberlanjutan. performance of Badak LNG in various aspects, Aspek-aspek yang dimaksud mencakup i.e. economic, environmental, social, and labor, kategori ekonomi, lingkungan, sosial, dan as well as detailed explanations of activities ketenagakerjaan. Pembahasan setiap aspek yang considered material by the Company and the dianggap material oleh Perusahaan dilengkapi Company’s accountability thereof, from 1 January dengan penjelasan dan pertanggungjawabannya to 31 December 2014. untuk periode satu tahun, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember 2014.

G4-29 Buku Laporan Keberlanjutan Tahun 2014 This 2014 Sustainability Report is the sixth edition merupakan edisi keenam yang merupakan published by PT Badak Natural Gas Liquefaction kelanjutan dari Laporan Keberlanjutan Tahun following the issuance of its 2013 Sustainability 2013, yang diterbitkan di bulan Juli 2013. Report published in July 2013.

G4-30 Badak LNG menerbitkan Laporan Badak LNG publishes its Sustainability Report Keberlanjutannya setiap satu tahun sekali, once a year, with a one-year reporting period. dengan masa pelaporan per satu tahun. Untuk In ensuring the completeness of its report, the memastikan kelengkapan pelaporannya, Badak Company has followed the guidelines stipulated LNG berpedoman pada persyaratan dari Surat in the Decree of the Secretary of the Ministry of Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha State Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU2012 Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 dan protokol and the protocol issued by Global Reporting terbaru dari Global Reporting Initiative (GRI), Initiative (GRI), namely the G4 Guidelines and yakni G4 Guidelines berikut Oil & Gas Sector the Final version of Oil & Gas Sector Supplement Supplement (OGSS) versi Final. (OGSS).

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 5 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Penulisan buku laporan ini diawali dengan The preparation of this sustainability report was pengumpulan data dan informasi mengenai preceded by collecting information and data on berbagai kegiatan dan hasil pengukuran yang activities from various departments and work telah dilakukan di lingkungan Badak LNG oleh units of Badak LNG. This report also includes berbagai departemen dan unit kerja. Pernyataan concerns and expectations of the Company’s yang terkait dengan perhatian dan harapan dari stakeholders that being identiﬁed through para pemangku kepentingan Perusahaan yang stakeholders mapping, and included as crucial signiﬁkan dikumpulkan dan disertakan dalam elements in the reporting process. proses pelaporan.

Badak LNG menggunakan metode dan teknik Badak LNG employed a number of methods and pengumpulan dan pengukuran data kuantitatif techniques of quantitative data measurement dalam menyusun Laporan Keberlanjutan ini, and collection in preparing this Report, in disesuaikan dengan sifat dan kondisi setiap jenis accordance with the nature of the data being data. Kapanpun memungkinkan, data dilaporkan analysed. Some of the data types have been dalam satuan standar internasional, sebagaimana measured and reported in international standard disyaratkan dalam protokol GRI G4 OGSS. units as mandated by the GRI G4 OGSS. reporting Perusahaan terus menyempurnakan laporan protocols. The data collection techniques for a ini dengan cara menyajikan data secara lebih number of GRI indicators have been improved komprehensif dari tahun ke tahun. compared to the previous year

Terkait dengan sejumlah indikator, terdapat There are incongruities in the way several perbedaan dari informasi yang disampaikan indicators were presented in the 2014 and di tahun 2014 dengan tahun 2013, karena 2013 Reports, due to enhanced data collection adanya proses pengumpulan pencatatan dan/ processes and/or data presentation, or atau penyajian data yang lebih lengkap, atau modification in definitions and assumptions used. perubahan dalam definisi atau asumsi yang Wherever these diferences occur, an explanation

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 6 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

digunakan atau disarankan sesuai protokol GRI is provided to describe the reason for such G4. Pada setiap indikator di mana ditemukan change in data presentation. perbedaan semacam itu, disampaikan informasi mengenai alasan perubahan cara Perusahaan menyajikan data tersebut.

G4-32 inDeKs gri GRI CONTENT INDEX Perusahaan telah memilih untuk membuat We have opted to prepare this 2014 Sustainability Laporan Keberlanjutan Tahun 2014 agar sesuai Report in accordance with the GRI G4 Core option dengan protokol GRI G4 OGSS opsi Inti. Pada and OGSS supplement. We have presented the bagian akhir laporan disajikan Indeks GRI G4 GRI G4 OGSS index in the end of this Report, OGSS untuk keperluan referensi silang, yang akan which can be used as a cross reference tool mempermudah pencarian aspek-aspek kinerja to easily ﬁnd certain aspects mentioned in the tertentu yang diungkapkan dalam laporan ini. Report. The GRI indicators are also presented Indikator GRI juga ditampilkan pada margin dari in the margin next to the corresponding title or setiap judul atau paragraf yang relevan dengan paragraph that matches with certain GRI G4 kriteria/indikator tertentu dalam GRI G4 OGSS. OGSS indicators.

G4-33 Ini merupakan tahun pertama Laporan This is the ﬁrst time that we submit our Keberlanjutan Badak LNG dikirimkan ke Global Sustainability Report to the Global Reporting Reporting Initiative di Belanda untuk menjalani Initiative in the Netherlands to undergo the Uji Materialitas (Materiality Disclosures Service). Materiality Disclosure Service. Badak LNG is Badak LNG belum meminta pihak eksternal yet to seek an external party assurance for this untuk melakukan penjaminan atas isi Laporan Sustainability Report. Keberlanjutan Tahun 2014.

G4-31 Pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan Stakeholders who would like to direct further informasi lebih lanjut atau memberikan masukan questions or provide their feedback regarding apapun mengenai isi laporan keberlanjutan ini the contents of this Report may direct them to the dapat menghubungi Perusahaan pada alamat following contact address and number: kontak berikut:

BADAK LNG Wisma Nusantara Lantai 9 Jalan M. H. Thamrin 59, Jakarta 10350-Indonesia Phone: +62 21 31930243, 31936317 Fax: +62 21 3142974 Email: [email protected]

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 7 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 8 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

sambutan presiDent Director & ceo REMARKS FROM THE PRESIDENT DIRECTOR & CEO

salis s. aprilian President Director & CEO President Director & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 9 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

laporan DireKsi REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS G4-1

Para pemangku kepentingan yang terhormat, Esteemed stakeholders,

Merupakan suatu kebanggaan bagi saya mewakili It is an honour for me to represent the Board of Direksi Badak LNG untuk memberikan sambutan Directors of Badak LNG to welcome you to the atas Laporan Keberlanjutan Badak LNG Tahun 2014 Sustainability Report of Badak LNG, in which 2014, yang melaporkan upaya-upaya Perusahaan you may ﬁnd the eforts we have undertaken to dalam rangka menjamin eksistensinya sebagai ensure the Company’s existence as a world-class operator kilang gas alam cair (LNG) bereputasi liquid natural gas (LNG) operator. kelas dunia.

Badak LNG sangat menyadari pentingnya Badak LNG fully realizes the importance of menciptakan berbagai inovasi demi creating new innovations in order to maintain mempertahankan dan meningkatkan kualitas and improve quality in our operations, as well as operasinya sekaligus memastikan terjadinya ensure that sustainable growth is demonstrated pertumbuhan berkelanjutan dalam berbagai through the various aspects from past years’ aspek dari pencapaian tahun sebelumnya. achievements. We have been treating any kind Berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan of challenge as a form of opportunity, and as selalu kami perlakukan sebagai peluang, a result Badak LNG has been able to continue sehingga Badak LNG dapat terus berinovasi innovating in order to contribute as much as dalam rangka memberikan kontribusi terbaik bagi possible to the entire Indonesian nation. seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan visi kami, yaitu menjadi In order to fulﬁll our vision, that is, to become a perusahaan energi kelas dunia yang terdepan world-class energy company that is leading in dalam inovasi, Badak LNG menerapkan innovation, Badak LNG is implementing a number sejumlah strategi jangka pendek maupun jangka of short-term as well as long-term strategies. Our panjang. Strategi kami untuk jangka pendek short-term strategies are improving employee adalah meningkatkan kompetensi pekerja competence and improving systems and serta memperbaiki sistem dan kinerja setiap performance of every department against the departemen melalui capaian Key Performance annual Key Performance Indicators (KPI) and Indicators (KPI) dan Goals & Objectives (G&O) Goals & Objectives (G&O) of the Company. In tahunan. Berkaitan dengan itu, pada tahun relation with it, in 2014 the Company recorded 2014 Perusahaan telah berhasil mencatat nilai 96.5% of its KPI achievement and 88.8% of its pencapaian KPI-nya sebesar 96,5%, sementara G&O achievement. nilai untuk G&O yang berhasil diraih adalah 88,8%.

Pelaksanaan strategi jangka pendek Perusahaan The implementation of the Company’s short-term diharapkan dapat menunjang strategi jangka strategies is expected to support the medium- menengah dan panjangnya, yaitu pengembangan term and long-term strategies, namely instilling kompetensi sumber daya manusia dalam setiap the duty of developing employees’ competence kebijakan Perusahaan, dan menjadi centre of in all company policies, and becoming a centre of excellence di bidang LNG dan pengelolaan excellence in the LNG industry and environmental lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, management. In line with this, the Company peningkatan kompetensi SDM di Perusahaan prioritises the enhancement of its employees’ senantiasa diprioritaskan, termasuk di tahun competence, also in 2014. This is grounded 2014. Ini karena kami memandang penting posisi on our belief that employees’ competencies dan kompetensi pekerja yang dapat mendukung play a crucial role in supporting the Company’s jalannya kegiatan operasional Perusahaan. operational activities.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 10 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Sebagai perwujudan centre of excellence di To become a centre of excellence in the LNG bidang LNG, Perusahaan telah membagikan industry, we at the Company have shared our pengalaman dan kompetensinya yang unggul experience and competence in Operations & di bidang Operations & Maintenance (O&M). Management (O&M). The Company provides Perusahaan memberikan pelatihan untuk kegiatan training related to LNG plant operations and operasional dan pengelolaan kilang LNG, yang management, in light of the fact that the number jumlahnya di Indonesia dan di dunia terus of LNG plants in Indonesia and worldwide is on bertambah dari tahun ke tahun. the rise.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, In practice, the Company posted its staf on Perusahaan mengirimkan stafnya untuk assignment as consultants or experts for LNG bertindak sebagai konsultan atau tenaga ahli companies abroad, in particular for the purpose bagi perusahaan-perusahaan di industri LNG di of knowledge transfer. We also welcomed a luar negeri, terutama untuk keperluan transfer number of professionals in the LNG industry from pengetahuan. Kami juga menerima sejumlah abroad, such as from Mozambique, the United pekerja dari perusahaan-perusahaan LNG dari States, Qatar, Angola, and Yaman, to learn from luar negeri seperti Mozambique, Amerika Serikat, our employees’ vast reserves of experience and Qatar, Angola, dan Yaman, untuk menimba technical skills in relation to plant operations. pengalaman dan pengetahuan teknis terkait operasi kilang dari para pekerja kami.

Berbagai upaya yang kami tempuh di tahun We undertook a number of measures in 2014 in 2014 dalam rangka menunjang pengembangan order to support our employees’ competence kompetensi SDM kami harapkan dapat membantu development, which we expect to be of great dalam menghadapi situasi industri minyak dan assistance for facing the challenging situation gas yang cukup menantang di tahun 2014, in the oil and gas industry in 2014, owing to dengan melemahnya harga minyak dunia. Karena the decline in oil price. Due to that, in order to alasan itulah, untuk dapat terus mempertahankan continue maintain our world-class excellence, we keunggulan yang telah mendapatkan pengakuan also strived to reduce our plant operating costs dunia, kami juga terus menekan biaya operasional in line with our reduced level of production, so kilang kami sesuai skala produksi, supaya operasi that our production may remain among the most kami tetap menjadi salah satu yang paling competitive in the industry. kompetitif dalam industri.

Pada tahun 2014 Badak LNG kembali membukukan In 2014 Badak LNG attained a monumental prestasi yang istimewa, yakni predikat International achievement, namely the International Sustainability Rating System Edition 8 (ISRS8) Sustainability Rating System Edition 8 (ISRS8) Level 8 dari lembaga internasional DNV untuk Level 8 from DNV for the ﬁfth consecutive yang kelima kalinya secara berturut-turut. time. This achievement demonstrates how Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perusahaan the Company has implemented a business telah menerapkan sistem manajemen bisnis serta management system that encompasses the keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kualitas aspects of safety, health, environment, and (Safety, Health, Environment, and Quality—SHEQ) quality (SHEQ) excellently and sustainably on all dengan sangat baik dan berkesinambungan pada operational activities. Badak LNG also managed setiap lini operasional. Badak LNG juga berhasil to record 69 million manhours without Lost Time mencatat 69 juta jam kerja aman tanpa mencatat Injury. Lost Time Injury.

Selain prestasi ISRS8, Badak LNG juga berhasil Aside from the ISRS8, Badak LNG also mempertahankan penilaian PROPER Emas dari maintained its PROPER Gold rating from Pemerintah Indonesia untuk yang keempat the Government of Indonesia for the fourth kalinya secara berturut-turut sejak 2011. Badak time in a row since 2011. Badak LNG’s score LNG merupakan perusahaan dengan penilaian was the highest among all companies that

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 11 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

tertinggi diantara semua perusahaan yang participated in the PROPER assessment. dinilai dalam mekanisme PROPER. Perolehan This PROPER Gold achievement shows the PROPER Emas ini merupakan apresiasi government’s appreciation of the Company’s pemerintah atas upaya Perusahaan dalam eforts in complying with all environment- mematuhi seluruh peraturan terkait lingkungan, related regulations, preventing pollution and mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan environmental damage, as well as in improving lingkungan, serta menerapkan perbaikan dari the quality of our natural resources conservation segi kualitas dan pelestarian sumber daya eforts. This achievement proves how Badak alam. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa LNG has been successful in implementing Badak LNG telah berhasil menerapkan program its community development programs that pengembangan masyarakat yang dapat helped generate social license for our business mendukung terbentuknya social license atau sustainability eforts. dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan usaha kami.

Pada setiap kegiatan, kami selalu menekankan In each of our activities we have emphasised pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola the importance of implementing the principles of perusahaan yang baik (GCG) dengan mengacu good corporate governance (GCG) by resorting pada praktik-praktik terbaik dalam industri. to the industry’s best practices. In 2014 we Pada tahun 2014, kami mengundang konsultan procured the service of an independent external eksternal independen untuk melakukan penilaian consultant to assess our GCG performance, and atas kinerja GCG Perusahaan, dan memperoleh subsequently received the score of 91.23%, or skor 91,23% dengan kategori “Sangat Baik”. Ini in the category of “Excellent”. We certainly have tentunya merupakan suatu prestasi yang sangat to take pride in this, as throughout the year we membanggakan bagi kami, karena sepanjang conducted various GCG implementation quality tahun kami telah melaksanakan banyak program improvement programs among others, through peningkatan kualitas penerapan GCG melalui, information dissemination to employees and antara lain, sosialisasi kepada pekerja dan suppliers of goods and services through various penyedia barang dan jasa melalui berbagai media, and review of the Code of Corporate media, sekaligus mengkaji ulang Code of Governance, Board Manual, and Code of Corporate Governance, Board Manual, dan Code Conduct. of Conduct.

Selain menerapkan tata kelola perusahaan Aside from implementing the principles of good yang baik, Perusahaan juga telah melaksanakan corporate governance, the Company has also berbagai inisiatif di bidang lingkungan dan carried out many social and environmental sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial initiatives as part of our corporate social Perusahaan. Program-program yang kami responsibility. Our programs have been designed laksanakan telah dirancang berdasarkan based on social mapping that describes the penelitian pemetaan sosial yang menggambarkan condition of the society around our operations. kondisi sosial masyarakat di sekitar Perusahaan. These programs therefore can be efective when Dengan demikian, program-program yang kami implemented in our operational areas, which laksanakan di sekitar area operasional kami dapat improved the people’s living standards as well tepat sasaran, yang berarti berhasil meningkatkan as motivated them to preserve their surrounding taraf hidup masyarakat sekaligus memotivasi natural environment at all times. masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Beberapa inisiatif sosial Badak LNG pada tahun Badak LNG’s numerous social initiatives in 2014 2014 mendapatkan apresiasi dari Kementerian received the appreciation from the Ministry of Sosial Republik Indonesia dan dari Walikota Social Afairs of the Republic of Indonesia and Bontang dalam bentuk CSR Award untuk bidang the Mayor of Bontang in the form of a CSR Award kelestarian lingkungan, serta Coastal Award dari for environmental conservation, and a Coastal

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 12 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Prestasi- Award from the Ministry of Maritime Afairs and prestasi ini tentunya semakin memantapkan Fishery. These achievements have strengthened posisi Badak LNG sebagai perusahaan berkelas Badak LNG’s position as a world-class company dunia, melalui penerapan praktik-praktik that implements a high standard of practice ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan in labor, occupational health and safety, kerja, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola environmental management, and governance, yang senantiasa kami jaga dan tingkatkan which we continue to uphold and improve. kinerjanya.

Keberlangsungan Perusahaan, yang merupakan The Company’s existence as a non-proﬁt natural perusahaan operator gas alam nirlaba sesuai gas operator bound by the Shareholders’ perjanjian Pemegang Saham, bergantung pada agreement depends on the availability of kondisi eksternal yaitu tersedianya pasokan gas supply from the gas producers. We have gas dari para produsen gas. Kami telah prepared a number of plans to essentially prolong mempersiapkan sejumlah rencana untuk secara our existence as a centre of excellence in the oil, esensial melanjutkan eksistensi kami sebagai gas, and chemical industries. We are optimistic pusat kompetensi di industri minyak, gas, dan that these long-term eforts will be responded kimia. Kami optimis bahwa upaya-upaya jangka positively by our Shareholders, and therefore our panjang ini mendapatkan respons yang positif future as a company shall be ensured. dari Pemegang Saham dan dengan demikian keberadaan kami di masa mendatang dapat terjamin. Representing the entire management of Badak Mewakili seluruh manajemen Badak LNG, saya LNG, I hereby extend my deepest gratitude to all mengucapkan terima kasih yang sebesar- Shareholders, Gas Producers, the Government besarnya kepada para Pemegang Saham, and all relevant regulators, and all buyers, for Produsen Gas, Pemerintah dan seluruh badan their incessant support for and concern in the regulasi terkait, sekaligus para pelanggan Company throughout 2014. We appreciate the kami, atas dukungan dan perhatian terhadap dedication and hard work of each employee, Perusahaan sepanjang tahun 2014. Kami because owing to them Badak LNG may uphold mengapresiasi semua pekerja, karena atas its excellent world-class reputation, ever onward. dedikasi dan kerja keras mereka semua Badak LNG dapat terus dikenal dunia dengan reputasi istimewa.

Atas nama Direksi Badak LNG, On behalf of the Board of Directors of Badak LNG,

salis s. aprilian President Director & CEO President Director & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 13 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 14 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

penghargaan AWARDS

Indonesian Green Award Program Pencegahan dan 26 Penanggulangan HIV & AIDS 18 La Toﬁ School of Corporate Social mei di Tempat Kerja juni Responsibility, Departemen MAY HIV & AIDS Prevention and JUNE Kehutanan dan Perindustrian jakarta Treatment Program at the hotel Department of Forestry & Industry Workplace indoneSia kempinSki, - Program Energi Terbarukan Kementerian Tenaga Kerja dan jakarta Transmigrasi Renewable Energy Program platinum Ministry of Labor and Transmigration - Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program green energY - Program Pengelolaan PROPERDA green culture Mangrove Mangrove Management 5 green Program juni partnerShip JUNE Samarinda

Penghargaan Nihil gold Kecelakaan Kerja 18 Zero Accident Award oktober OCTOBER Gubernur Kalimantan Timur Gubernur Kalimantan Timur Samarinda Governor of East Kalimantan Governor of East Kalimantan Pengelolaan Lingkungan 68.077.000 Jam Kerja Aman periode Hidup & Sosial yang Beyond 8 Desember 2006 – 31 Oktober 2014 68,077,000 Manhours without Compliance Accident from 8 December 2006 – Beyond Compliance Level 31 October 2014 of Environmental & Social Management

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 15 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Tanda Penghargaan 21 Institusi Kesehatan noVember Berprestasi Coastal Award NOVEMBER Accomplished Health 19 Institution Award noVember Menteri Kesehatan NOVEMBER pelabuhan & Minister of Health marriott bandar udara hotel, Sehat (kategori Terminal Untuk pelabuhan khuSuS) SurabaYa healthY portS Kepentingan Sendiri (Special categorY) (TUKS) Proprietary-Use Terminal

corporation

ISRS8 Award 24 -28 noVember NOVEMBER marriott hotel, SurabaYa

leVel 8 Kementerian Kelautan & Perikanan Ministry of Marine Afairs & Fisheries Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau Management of Coastal Areas and Islands DNV Sistem Manajemen SHEQ & Keberlanjutan Bisnis SHEQ Management System & Business Sustainability

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 16 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

28 Indonesian CSR Award noVember NOVEMBER

platinum gold SilVer

Menteri Kesehatan Minister of Health - LNG Academy - Mangrove - Tata Busana Fashion Design - Ternak Lele & Pengelolaan Sampah Catﬁsh Farming & Waste Management 2 PROPER 15 Bontang CSR Award deSember deSember DECEMBER DECEMBER kehutanan, bontang jakarta

grand beSt in gold enVironment

Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bontang Ministry of Environmental Afairs Bontang Municipality Pengelolaan Lingkungan Hidup & - Keseluruhan Program Sosial yang Beyond Compliance Overall Beyond Compliance Level of - Pengelolaan Lingkungan Environmental & Social Management Environmental Management

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 17 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 18 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 19 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

profil baDaK lng COMPANY PROFILE

08.10 Aktivitas Proses Pencairan Gas Alam di Train E dan F area pabrik Zona 1 The activities of the natural gas PLANT AREA ZONE 1 liquefaction process in Train E and F

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 20 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

seKilas mengenai baDaK lng BADAK LNG OVERVIEW G4-3 Badak LNG merupakan produsen liquefied Badak LNG is a producer of liquefied natural gas G4-4 natural gas (LNG) dan liquefied petroleum gas (LNG) and liquefied petroleum gas (LPG). It was (LPG) yang didirikan pada tanggal 26 November established on 26 November 1974 as a limited 1974 sebagai perusahaan berstatus perseroan liability company. terbatas.

G4-5 Kantor pusat Badak LNG berlokasi di Jakarta, Badak LNG is headquartered in Jakarta. It has G4-6 dengan satu kilang sebagai fasilitas produksi a plant site as its sole production facility located terletak di Kota Bontang, Kalimantan Timur. in the Municipality of Bontang, Province of East Seluruh wilayah operasional Badak LNG berlokasi Kalimantan. All of Badak LNG’s operational area di dalam jurisdiksi negara Republik Indonesia. is located within the jurisdiction of the Republic Badak LNG juga memiliki Kantor Perwakilan di of Indonesia. Badak LNG also maintains a Balikpapan. Representative Ofce located in Balikpapan.

G4-7 Badak LNG merupakan perusahaan nirlaba yang Badak LNG is a nonproﬁt entity, whose assets are seluruh asetnya dimiliki oleh Pemerintah Republik fully owned by the Government of the Republic Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. of Indonesia, under the Ministry of Finance. Pengawasan terhadap pengelolaan aset ini Supervision of the management of assets is diserahkan kepada PT Pertamina (Persero), carried out by PT Pertamina (Persero), based sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 92/ on the Decree of the Minister of Finance No. KMK/06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang 92/KMK/06/2008 dated 2 May 2008 on the Penetapan Status Aset Eks-Pertamina sebagai Determination of Ex-Pertamina Assets Status as Barang Milik Negara. State Property.

Badak LNG tidak menyertakan laporan Badak LNG does not present any report on asset kepemilikan aset serta penyusutan atas aktiva ownership and the depreciation of ﬁxed assets in tetap dalam Laporan Keberlanjutan yang this Sustainability Report, as Badak LNG is not the diterbitkannya, karena Badak LNG bukanlah owner of said assets. Badak LNG also does not pemilik aset tersebut. Badak LNG juga tidak include sales reports, which cover statements of mencantumkan laporan penjualan yang termasuk net revenue, net proﬁt, debt, and equity, since the laporan hasil penjualan bersih, keuntungan Company does not undertake any commercial bersih, utang, dan ekuitas, karena Badak LNG activity. tidak melakukan kegiatan komersial apapun.

Pengelolaan kegiatan produksi, komersial, dan The management of production, commercial, and perencanaan keuangan yang terkait dengan ﬁnancial planning activities with respect to Badak operasi Badak LNG dilakukan oleh suatu wadah LNG’s operations is carried out by a separate yang disebut Joint Management Group (JMG). entity called the Joint Management Group (JMG), JMG terdiri dari PT Pertamina (Persero), Total a body consisting of PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, VICO Indonesia, dan Chevron E&P Indonesie, VICO Indonesia, and Chevron Indonesia. Indonesia.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 21 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Komposisi pemegang saham SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang saham pada saat pendirian Badak LNG adalah: Shareholders of Badak LNG at its date of establishment:

- PT Pertamina (Persero) 55% - Hufco Inc 30% - Japan Indonesia LNG Company (“JILCO”) 15%

Pada tahun 1990, terjadi perubahan komposisi pemegang saham menjadi: In 1990, there was a change in the composition of shareholders, as follows:

PT Pertamina (Persero) 55% VICO Indonesia (“VICO”) 20% Total E&P Indonesie (“TOTAL”) 10% Japan Indonesia LNG Company (“JILCO”) 15%

Komposisi pemegang saham baDaK lng SHAREHOLDERS COMPOSITION OF BADAK LNG

PT Pertamina (Persero) VICO Indonesia (“VICO”) Total E&P Indonesie (“TOTAL”) Japan Indonesia LNG Company (“JILCO”)

10 % Badak LNG bukan merupakan anggota dari G4-15 asosiasi apapun dan tidak mengadopsi ataupun G4-16 15 % terikat dengan komitmen terhadap inisiatif eksternal terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan. 55 %

% Badak LNG is not a member of any association 20 and has not adopted nor is tied or committed to externally developed initiatives with respect to the economy, society, or the environment.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 22 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-56 Visi VISION Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang terdepan dalam inovasi. To be a world-class energy company leading in innovation.

Badak LNG berupaya untuk menjadi perusahaan Badak LNG strives to be a company that is able yang mampu memenuhi kebutuhan energi to meet the energy demands of many countries in negara-negara di dunia dengan selalu berusaha the world, by always striving to discover novelties menemukan hal-hal baru dari yang sudah from those existing or previously known, in the ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, form of ideas, methods, and tools, which will bring baik gagasan, metode, atau alat, yang dapat about an improvement towards a better future membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan efektif.

misi MISSION Memproduksi energi bersih serta mengelola dengan standar kinerja terbaik sehingga menghasilkan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan. To produce clean energy with the best performance standards in order to yield maximum return for stakeholders.

Badak LNG memproduksi energi yang ramah Badak LNG produces clean energy, both lingkungan, baik dalam prosesnya maupun during the processes and as the results, based hasilnya, dengan berpedoman pada standar on the internationally-accepted performance kinerja internasional untuk mencapai hasil standards to be environmentally friendly, produksi yang ramah lingkungan sekaligus while maintaining its product quality to meet kualitasnya memenuhi persyaratan pelanggan, customer requirements, so as to provide optimal sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal contribution to stakeholders bagi para pemangku kepentingan.

nilai-nilai utama CORE VALUES 1. Profesionalisme 1. PROFESSIONALISM Memberikan hasil dengan kualitas terbaik, Delivering the best quality, reliable and andal dan kompetitif melalui komitmen pribadi, competitive results through personal fokus dan perbaikan terus-menerus yang commitment, focus, as well as continuous and berkesinambungan. sustainable improvement. Panduan Perilaku: Expected Behaviour: t .FNCFSJLBOIBTJMLFSKBEFOHBOLVBMJUBT t Delivering the best quality performance terbaik pada setiap kesempatan (Kualitas every time (Best Quality) terbaik). t #FSUJOEBLDFSNBUEFOHBONFOHIJOEBSJ t Acting prudently and avoiding rework pengulangan masalah (Andal). (Reliability). t .FOKBEJLBOTUBOEBSUFSCBJLTFCBHBJ t Setting the best standards as rules of acuan dalam menetapkan target thumb (Competitiveness) (Kompetitif). t 5JEBLNFOHIJOEBSJUBOHHVOH t Being responsible for all tasks assigned jawab terhadap tugas yang dibebankan (Commitment). (Komitmen).

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 23 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

t .FOFUBQLBOTLBMBQSJPSJUBTEBMBN t Establishing a scale of priority in melaksanakan pekerjaan (Fokus). executing the job (Focused) t .FMBLVLBOQFSCBJLBOTFDBSBUFSVT t Making continuous improvement to menerus untuk meningkatkan kualitas upgrade the work results (Continuous hasil kerja. Improvement). 2. Integritas 2. Integrity Satunya kata dengan perbuatan melalui Walk the talk through honesty, transparency, kejujuran, transparan dan mengutamakan and putting corporate above personal kepentingan perusahaan di atas kepentingan interests. pribadi. Panduan Perilaku: Expected Behaviour: t 4FMBSBTBOUBSBLBUBEFOHBOQFSCVBUBO t8BMLUIFUBML t #FSTJLBQKVKVS t#FJOHIPOFTU t .FOHFNVLBLBOEBUBEBOJOGPSNBTJt1SPWJEJOHBDDVSBUFBOEDPSSFDUEBUB secara akurat dan benar (Transparan). (Transparency). t .FOHVUBNBLBOLFQFOUJOHBOQFSVTBIBBO t1VUUJOHUIF$PNQBOZTJOUFSFTUBCPWF diatas kepentingan pribadi dan unit kerja. personal or working unit interests. t .FOZFMFTBJLBOLFXBKJCBOUFSMFCJIEBIVMV t1VUUJOHPCMJHBUJPOTBCPWFSJHIUT sebelum meminta hak. 3. Dignity (bermartabat) 3. Dignity Menjaga citra perusahaan dan menghormati Building and maintaining positive corporate kesetaraan martabat manusia. image and showing equal respects to Panduan Perilaku: mankind. Expected Behaviour: t #BOHHBUFSIBEBQUVHBTEBOQFLFSKBBO t #FJOHQSPVEPGPXOKPCBOEEVUJFT t .FNQVOZBJLFQFSDBZBBOEJSJZBOHUJOHHJ t 4IPXJOHIJHITFMGDPOmEFODF t #FSTJLBQTPQBOEBOTBOUVO t #FJOHDPVSUFPVT t #FSQJLJSQPTJUJGEBOTBMJOHNFOHIPSNBUJ t 1PTJUJWFUIJOLJOHBOETIPXJOHFRVBM sesama pekerja. respects to others. 4. Inovatif 4. Innovative Mencari peluang untuk mencapai keunggulan Seeking for superiorities and consistently dengan terus-menerus melakukan learning even from failures in order to step pembelajaran termasuk belajar dari kegagalan ahead. untuk maju. Panduan Perilaku: Expected Behaviour: t .FODBSJQFMVBOHVOUVLLFVOHHVMBO t 4FFLJOHGPSPQQPSUVOJUJFTUPHBJO superiorities (strive to be the best). t #FMBKBSEBSJLFHBHBMBOVOUVLNBKV t -FBSOJOHGSPNGBJMVSFTBOENJTUBLFT t .FSFTQPOQFSVCBIBOTFDBSBQSPBLUJG (learn from experience). t .FOJOHLBULBOLPNQFUFOTJVOUVL t 1SPBDUJWFMZSFTQPOEJOHUPUIFDIBOHFT menyesuaikan dengan tuntutan t *NQSPWJOHDPNQFUFODZUPLFFQVQXJUI pekerjaan. job requirements. 5. Safety, Health, and Environment (SHE) 5. Safety, Health, and Environment (SHE) Menjadikan aspek keselamatan kerja Referring to the aspects of occupational safety dan keselamatan proses kesehatan dan and process safety, health, and environment in lingkungan sebagai acuan dalam menjalankan performing all works and business activities seluruh kegiatan kerja dan kegiatan bisnis. Expected Behaviour: Panduan Perilaku: t .FOHVUBNBLBOLFTFMBNBUBOLFSKBEBO t 1VUUJOHPDDVQBUJPOBMTBGFUZBOEQSPDFTT keselamatan proses, kesehatan pekerja, safety, health, and environment for dan lingkungan. workers as the main priority. t .FMBLVLBO)*3" Hazard Identiﬁcation t 1FSGPSNJOH)*3" )B[BSE*EFOUJmDBUJPO and Risk Assessment) dalam melakukan and Risk Assesment) in any activity. seluruh kegiatan. t .FMBLVLBOQFLFSKBBOTFTVBJEFOHBO t 1FSGPSNJOHUBTLTJOBDDPSEBODFXJUIUIF prosedur. procedures.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 24 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

struKtur organisasi ORGANISATION STRUCTURE

Shareholders

PT PERTAMINA (PERSERO) PRESIDENT VICO INDONESIA TOTAL E&P INDONESIE DIRECTOR & CEO JAPAN INDONESIA LNG CO SALIS S. APRILIAN

Board of Commissioners

DJOHARDI A. KUSUMAH TANUDJI DARMASAKTI DIRECTOR & COO LEONARDO BONALI JEAN FRANCOIS CAPELLE YHENDA PERMANA JINGO TAKEMURA ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Board of Directors

PRESIDENT DIRECTOR & CEO VICE PRESIDENT, PRODUCTION DIRECTOR & CHIEF OPERATING OFFICER DEDED HENDRA*

SENIOR MANAGER, SENIOR MANAGER, SENIOR MANAGER, SAFETY HEALTH INTERNAL AUDIT OPERATIONS ENVIRONMENT & QUALITY

HERMANSYAH ZUDIHARTO HONORUS H.

DEPUTI SENIOR SENIOR MANAGER, MANAGER, OPERATIONS ACCOUNTING OPERATION & CONTROL

BAMBANG PRIJADI

SENIOR MANAGER, MAINTENANCE

M. HENNY ARIEF

SENIOR MANAGER, TECHNICAL

RAHMAT SAFRUDDIN

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 25 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

VICE PRESIDENT, VICE PRESIDENT, CORPORATE CORPORATE FINANCE BUSINESS SUPORT STRATEGIC PLANNING SECRETARY COORDINATOR & BUSINESS GITUT YULIASKAR** DEVELOPMENT TETEN H. RUSTENDI KARDJONO HADI TUTUK B. SULISTIYO

SENIOR MANAGER, SENIOR MANAGER, INFORMATION & CORPORATE TECHNOLOGY COMMUNICATION

RANTO NT FERI S. NUGROHO SIMANULANG

SENIOR MANAGER, SERVICES

MUHAIMIN

SENIOR MANAGER, PROCUREMENT & CONTRACT

M. FAROUK RIZA

SENIOR MANAGER, * Hingga 29 Desember 2014, posisi ini dijabat oleh Nanang Asmadie, HUMAN RESOURCES & yang sejak tanggal tersebut memasuki masa persiapan purnakarya. DEVELOPMENT Posisi ini selanjutnya diisi oleh Deded Hendra. * Up until 29 December 2014, this position was held by Nanang AGUS HERMANTO Asmadie, who efective on that date has entered pre-retirement period. This position has subsequently been held by Deded Hendra.

** Hingga 29 Desember 2014, posisi ini dijabat oleh Yhenda Permana, yang sejak tanggal tersebut diangkat sebagai Director & COO. Posisi ini selanjutnya diisi oleh Gitut Yuliaskar. ** Up until 29 December 2014, this position was held by Yhenda Permana, who efective on that date has been serving as Director & COO. This position has subsequently been held by Gitut Yuliaskar.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 26 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

proDuK & pangsa pasar baDaK lng BADAK LNG’S PRODUCT & TARGET MARKET G4-4 Gas alam adalah campuran alamiah dari gas- Natural gas is a naturally occurring hydrocarbon gas hidrokarbon. Kandungan utamanya adalah gas mixture, consisting primarily of methane, with metana, dengan sedikit hidrokarbon lainnya, other hydrocarbons, carbon dioxide, nitrogen karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen sulfida. and hydrogen sulfide. Natural gas fields are often Ladang gas pada umumnya jauh dari kota- located far away from towns and cities that need kota yang banyak membutuhkan gas tersebut. it. Transporting gas by pipeline for extremely Penyaluran gas melalui pipa untuk jarak jauh dan long distances and across sea may require large menyeberangi lautan membutuhkan modal dan capital and high operating cost. By cooling the biaya operasional yang besar. Salah satu cara gas to -1600C, its phase changed into liquid and mengoptimalkan biaya distribusi gas alam adalah its volume is reduced by 1/600 times. dengan mendinginkan gas alam hingga suhu -160oC, hingga berubah wujud menjadi cair dan volumenya mengecil menjadi 1/600 kali.

Dibandingkan dalam wujud gas, Liquefied Natural Compared to natural gas in the gas phase, Gas (LNG) atau gas alam cair dapat disimpan dan Liquefied Natural Gas (LNG) can then be diangkut dengan lebih ekonomis dan efisien. stored and shipped out more economically LNG adalah cairan jernih, tidak berwarna, dan and efciently. LNG is a clear, colourless, non- tidak beracun. Saat LNG tiba di tempat tujuannya, toxic liquid. When an LNG shipment reaches its LNG dikembalikan ke wujud gas pada fasilitas destination, the LNG is returned to gas phase at regasifikasi. Gas tersebut selanjutnya disalurkan a regasification facility. It is then piped to homes, ke perumahan, pabrik, dan fasilitas industri. businesses, and industries. Other hydrocarbons Hidrokarbon lain yang ditemukan dalam gas found in natural gas are usually extracted to alam biasanya diekstraksi untuk menghasilkan produce Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan kondensat hydrocarbon condensate to maximise economical hidrokarbon, untuk memaksimalkan perolehan value. nilai dari gas alam.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 27 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Badak LNG memproses gas alam menjadi tiga Badak LNG processes natural gas to produce G4-8 jenis produk, yaitu LNG, LPG, dan Kondensat. three types of product, namely LNG, LPG, and Pada awalnya produk LNG Perusahaan dijual Condensate. The initial shipment of Badak kepada lima perusahaan Jepang, yaitu Chubu LNG’s product of LNG was directed to ﬁve Electric Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu Japanese companies, namely Chubu Electric Electric Power Co., Nippon Steel Corp., dan Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu Electric Osaka Gas Co. Ltd. Pengapalan LNG dari Badak Power Co., Nippon Steel Corp., and Osaka Gas LNG berawal dari ditandatanganinya kontrak Co. Ltd. This was initiated by the signing of an pembelian LNG oleh Pertamina dengan lima LNG Sales Purchase Agreement by Pertamina perusahaan Jepang tersebut. Kontrak yang and the above ﬁve Japanese companies on 5 dilakukan pada 5 Desember 1973 tersebut December 1973. The contract was later known as kemudian dikenal sebagai “1973 Contract”, dan the “1973 Contract”, consisting of a commitment memuat komitmen dari para pembeli untuk from buyers to import LNG from Indonesia for 20 mengimpor LNG Indonesia selama 20 tahun. years. Badak LNG has also delivered its products, Badak LNG juga telah mengirimkan produknya, namely LNG and LPG, to many other countries, yakni LNG dan LPG, ke berbagai negara such as Taiwan, South Korea, China, India, the lainnya, seperti Taiwan, Korea Selatan, China, United States, including Indonesia. The Company India, Amerika Serikat, dan pasar domestik. does not sell its Condensate, as the product is Produk Kondensat tidak dijual oleh Perusahaan, shipped to Santan Terminal operated by Chevron melainkan dikirimkan ke Terminal Santan yang Indonesia Company. dioperasikan oleh Chevron Indonesia Company.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 28 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

peta pasar proDuK baDaK lng MARKET FOR BADAK LNG’S PRODUCTS

NORTH RUSIA AMERICA

UNITED EUROPE ASIA STATES OF AMERICA CHINA

SOUTH KOREA MIDLE EAST JAPAN

TAIWAN AFRICA INDIA

SOUTH AMERICA Bontang

ASIA PACIFIC

operasional baDaK lng BADAK LNG’S OPERATIONS G4-9 Proﬁl Tenaga Kerja Workforce Proﬁle G4-10 Jumlah total pekerja Perusahaan per akhir 2014 The total number of employees as at the G4-LA1 adalah 992 pekerja tetap. Mereka menempati end of 2014 was 992 permanent employees, berbagai posisi yang dijabarkan dalam struktur who occupied their positions according to organisasi resmi, baik secara struktural maupun the formal organisational structure, both the jenjang profesional. Selain pekerja tetap, Badak structural positions and the professional levels. LNG juga mempekerjakan 2.863 pekerja yang In addition to permanent employees, Badak dialihdayakan dari penyedia jasa. Mereka LNG also employed 2,863 workers outsourced merupakan pekerja teknis di lapangan serta from contractors, who work as technical tenaga administrasi untuk mendukung kegiatan and administrative personnel to support the operasional Perusahaan. Company’s operations.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 29 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

NORTH RUSIA AMERICA

UNITED EUROPE ASIA STATES OF AMERICA CHINA

SOUTH KOREA MIDLE EAST JAPAN

TAIWAN AFRICA INDIA

SOUTH AMERICA Bontang

ASIA PACIFIC

KOMPOSISI PEKERJA BERDASARKAN JENIS EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON KONTRAK, LOKASI, DAN GENDER EMPLOYMENT TYPE, LOCATION, AND GENDER

Jakarta Balikpapan Bontang Total Jenis Kontrak Total Employment Type Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Male Female Male Female Male Female Male Female Pekerja Tetap 8 5 1 - 936 42 945 47 992 Permanent Pekerja Kontrak 11 2 - - 2,659 191 2,670 193 2,863 Contract Employees Total 19 7 1 - 3,595 233 3,615 240 3,855

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 30 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-11 Seluruh pekerja Badak LNG (100% dari All employees of Badak LNG (100% of the total G4-LA4 total pekerja) melalui perwakilannya telah employees) through their representatives have menandatangani Perjanjian Kerja Bersama yang signed the Collective Labor Agreement currently saat ini berlaku di Perusahaan. prevailing within the Company.

Fasilitas Produksi Production Facility Sepanjang tahun 2014, Badak LNG memiliki In 2014, Badak LNG had eight process trains delapan process train (dari A hingga H), dengan (from A to H), with six trains fully operational, enam train beroperasi, satu train dalam kondisi one in extended short-term idle mode, and one extended short-term idle, dan satu train dalam in long-term idle mode. The total production kondisi long-term idle. Kapasitas desain produksi capacity of the eight trains is 22.5 million tonnes total dari kedelapan train tersebut adalah 22,5 of LNG per year. juta ton LNG per tahun.

Titik tertinggi terkait produktivitas Badak LNG Badak LNG’s historic peak productivity was dalam sejarah dicapai pada tahun 2001, dengan achieved in 2001, with total production reaching total produksi LNG mencapai 20,25 juta ton dan 20.25 million tonnes of LNG, and 1.16 million produksi LPG sebesar 1,16 juta ton. Sejak saat tonnes of LPG. Since then, the amount of LPG and itu, jumlah produksi LPG dan LNG Perusahaan LNG produced by the Company has been on a menurun seiring dengan menurunnya jumlah decline, due to diminishing natural gas reserves. cadangan gas alam.

Volume produksi dan volume pengiriman masing- Production and shipment volume of each type of masing jenis produk Perusahaan untuk tahun product for the years 2013 and 2014 is listed in 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut. the table below.

PRODUKSI DAN PENGIRIMAN PRODUK BADAK LNG’S PRODUCTION AND SHIPPING BADAK LNG VOLUMES

Volume Produksi Volume Pengiriman Production Volume Delivery Volume Jenis Produk 2014 2013 2014 2013 Product Type Satuan Satuan Satuan Satuan GJ GJ GJ GJ Primary Unit Primary Unit Primary Unit Primary Unit

LNG 177.96 552,573,130 191.23 593,777,027 176.55 548,190,340 190.63 591,908,847

std cargoes std cargoes std cargoes std cargoes

LPG 412,367 ton 20,557,003 477,552 ton 23,806,556 430,419 ton 21,949,497 474,026 ton 24,173,264

Kondensat 803,175 m3 26,937,031 893,256 m3 29,965,184 803,491 m3 26,953,926 892,852 m3 29,951,632

Total 600,067,165 647.548,767 597,093,763 646,033,743

* 1 standard cargo setara dengan 125.000 m3. *1 standard cargo is equivalent to 125,000 m3. G4-12 Rantai pasokan dalam bisnis LNG yang dijalankan The supply chain of the LNG business carried oleh Badak LNG dimulai dari ekstraksi sumur- out by Badak LNG starts from the extraction of sumur gas oleh produser gas. Untuk Badak LNG, natural gas from wells by gas producers. Badak gas ini diperoleh dari Muara Badak dan dipasok LNG acquires its gas from Muara Badak, supplied oleh TOTAL, VICO, dan Chevron Indonesia. by TOTAL, VICO, and Chevron Indonesia. The gas Produk gas selanjutnya dialirkan melalui pipa- subsequently is transported through pipelines pipa ke fasilitas pengolahan gas, di mana Badak to gas processing facilities, of which Badak LNG merupakan salah satunya. Gas yang telah LNG is one. The liquefied natural gas (LNG) is dicairkan (LNG) kemudian diangkut menggunakan subsequently transported using ships and ISO kapal dan ISO tank container sesuai spesifikasi tank containers according to the specifications kontrak perdagangan dengan pembeli, hingga stated in the purchase contract with the buyers,

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 31 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

mencapai terminal penerimaan di tempat tujuan until the cargo reaches the receiving terminal of pembeli. Pembeli melakukan regasiﬁkasi gas the buyer’s choosing. The buyer subsequently yang mereka terima sebelum melakukan proses converts the LNG back to gas prior to further distribusi selanjutnya. distribution.

Secara skematis, diagram di bawah ini The below diagram schematically illustrates the mengilustrasikan rantai pasokan LNG yang telah LNG supply chain as detailed above. dijelaskan di atas.

1 2

3 3

4 4

6 6

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 32 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-13 Di tahun 2014 tidak terjadi perubahan yang In 2014 there were no signiﬁcant changes in signiﬁkan terkait lokasi dan skala Perusahaan, relation to the Company’s location and business modal dan kepemilikan, ataupun rantai scale, capital, ownership, or supply chain. pasokannya.

G4-17 Entitas yang dicakup dalam Laporan The entity covered in this Sustainability Report is Keberlanjutan ini adalah keseluruhan dari Badak the whole of Badak LNG. The Company has no LNG. Perusahaan tidak memiliki entitas anak. subsidiaries.

G4-2 tantangan Dan peluang utama MAIN CHALLENGES G4-14 bagi perusahaan AND OPPORTUNITIES 1. Lokasi Fasilitas Produksi 1. Location of Production Facility Sebagaimana fasilitas kilang pengolahan Akin to natural gas processing facility in gas alam pada umumnya, kawasan produksi general, the production area of Badak Badak LNG harus menghadapi kemungkinan LNG is subject to the risk of explosion. This terjadinya ledakan. Hal tersebut dapat may pose a threat to the continuity of the mengancam kelangsungan Perusahaan dan Company’s business and the livelihoods of kehidupan penduduk sekitar. Untuk itu, Badak the surrounding community. For that reason, LNG bersama dengan para pakar dari pihak Badak LNG together with external experts has eksternal telah melakukan pengkajian risiko conducted quantitative risk assessments on kuantitatif mengenai berbagai skenario risiko various scenarios involving explosion and ﬁre, ledakan dan kebakaran, termasuk tempat- including vulnerable places as a source of risk, tempat yang rawan sebagai sumber risiko, as well as means to overcome the situation. beserta cara-cara untuk mengatasinya.

Badak LNG memberlakukan prosedur operasi Badak LNG applies strict standard operating baku (standard operating procedures) untuk procedures for all of its employees and seluruh pekerjanya, baik pekerja tetap maupun contractors as part of the preventive dari pihak penyedia jasa, sebagai bagian measures during the activities conducted dari upaya preventif selama beraktivitas di in its operational area. The Company also kawasan operasional Perusahaan. Perusahaan maintains a Firefighting Unit who has become juga memiliki Unit Pemadam Kebakaran one of the best firefighting units in Indonesia, yang juga menjadi salah satu unit pemadam particularly in the oil and gas industry. kebakaran terbaik di Indonesia, khususnya untuk pemadam kebakaran dalam industri minyak dan gas.

Peralatan terbaik dan fasilitas pelatihan The 36 members of the Firefighting Unit and pemadam kebakaran di kilang gas merupakan 60 members of the Firefighting Support Team pendukung untuk 36 orang anggota unit are equipped with the best tools and the most pemadam kebakaran dan 60 orang tim advanced firefighting training facilities at bantuan pemadam kebakaran pada Badak Badak LNG. Regular exercises are performed LNG. Untuk mengasah keterampilan para and participated by the members, as Badak anggota, latihan rutin dilakukan dan disusun LNG strives to become a centre of excellence oleh para anggota dan Badak LNG memiliki in firefighting for the oil and gas industry, peluang untuk menjadi centre of excellence refineries. dalam bidang pemadaman kebakaran di ladang minyak dan gas, serta fasilitas kilang.

Badak LNG juga termasuk dalam East Badak LNG is part of the East Kalimantan Kalimantan Pipeline Network Emergency Pipeline Network Emergency Coordination Coordination Plan (EKPNECP), Kesepakatan Plan (EKPNECP), and the Mutual Agreement

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 33 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Bersama dan Penanggulangan Keadaan of Emergency Preparedness and Response Darurat Industri di Bontang, serta latihan of Industry in Bontang. The Company gabungan Pipeline Emergency Drill bersama conducts joint Pipeline Emergency Drills with Pipeline Operation and Maintenance the Pipeline Operation and Maintenance Agreement (POMA) Group di Bontang. Agreement (POMA) Group in Bontang. In Perusahaan memberikan pelatihan addition, the Company provides firefighting pemadaman kebakaran dan pemanfaatan training externally, and allows the use fasilitas pemadam kebakaran kepada sejumlah of its firefighting facilities for numerous instansi dan perusahaan baik lokal maupun institutions and companies both locally and internasional. internationally.

Di samping itu, Tentara Nasional Indonesia In addition, the Indonesian National Army (TNI) telah menempatkan satu Detasemen (TNI) has placed a detachment of Air Defense Artileri Pertahanan Udara (DENARHANUD Artillery (DENARHANUD 002) in Bontang to 002) di Bontang untuk mengamankan fasilitas secure Badak LNG’s facilities, designated as a Badak LNG sebagai Objek Vital Strategis National Strategic Vital Object, from possible Nasional dari kemungkinan gangguan security breaches by other countries. This keamanan dari negara lain, sebagai bentuk demonstrates the fruitful relationship and hubungan baik dan kerja sama antara cooperation between Badak LNG and the Badak LNG dan TNI. Pelatihan pengamanan TNI. Security training is conducted jointly with dilakukan bersama dengan TNI untuk the military forces stationed at Badak LNG to memaksimalkan keamanan seluruh wilayah optimise security of Badak LNG’s areas. Badak LNG.

2. Pasokan Gas 2. Gas Supply Penentuan cadangan gas alam serta The determination of how much natural gas jumlah LNG dan LPG yang diproduksi oleh reserve and LNG volume to be produced by Perusahaan bukan merupakan wewenang the Company lies beyond the authority of Perusahaan, melainkan Joint Management Badak LNG and instead is the authority of the Group. Untuk keperluan internal Badak LNG, Joint Management Group. For Badak LNG’s pasokan gas alam untuk setidaknya lima tahun internal purposes, the supply of natural gas for ke depan telah didefinisikan dalam Rencana at least a period of five years into the future Bisnis Lima Tahunan 2015-2019. has been defined in the 2015-2019 Five-Years Business Plan.

Seiring dengan turunnya pasokan gas dari In line with the declining gas supply from Muara Badak, yang berpengaruh terhadap Muara Badak, which may afect Badak keberlangsungan Badak LNG sebagai LNG’s business as a company that converts pengolah gas alam cair menjadi LNG dan LPG, natural gas into LNG and LPG, the Company’s produksi Perusahaan pun menurun. Apabila production volume likewise sufered a decline. pasokan gas terhenti, dampaknya akan sangat Should the gas supply ceased the impact besar, mengingat kontribusi Badak LNG may be immense, considering Badak LNG’s yang signiﬁkan dari segi ekonomi dan sosial. signiﬁcant social and economic contributions. Situasi ini juga dapat menyebabkan hilangnya This situation may also result in the loss of pengetahuan dan pengalaman berpuluh tahun knowledge and experience covering tens of dalam bidang pengolahan gas alam cair yang years in handling and processing natural gas, dimiliki para ahli yang bekerja di Badak LNG. which are now at the hands of the experts currently employed at Badak LNG.

Badak LNG telah melakukan perencanaan Badak LNG has prepared a consistent and yang matang serta konsisten untuk judicious planning in anticipation of the mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan possibility of gas supply cessation, for up to terhentinya pasokan gas, sejauh belum ada this point there has been no new discoveries

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 34 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

temuan cadangan gas pengganti untuk diolah of gas reserves to be processed in its dalam fasilitas produksinya. production facility.

Manajemen Badak LNG tengah melakukan The Management of Badak LNG is carrying sejumlah inisiatif untuk mempertahankan out a number of initiatives to maintain the keberadaan Perusahaan sekaligus Company’s presence while preserving the melestarikan pengetahuan dan pengalaman knowledge and experience in the ﬁeld of di bidang pengolahan gas alam cair, salah natural gas processing, among others by satunya dengan menyediakan sarana providing training and learning facilities, pelatihan dan pembelajaran dengan staf assisted by experienced experts, for LNG pengajar yang berpengalaman bagi para industries worldwide. Since 2004, Badak LNG pelaksana industri LNG dari berbagai has trained hundreds of participants from penjuru dunia. Sejak tahun 2004, Badak various oil and gas companies from home and LNG telah melatih ratusan peserta dari abroad. Badak LNG also continues to be a berbagai perusahaan minyak dan gas dari source of experienced experts in the natural dalam dan luar negeri. Badak LNG juga terus gas industry, and has been experienced berupaya untuk menjadi penyedia tenaga ahli in assisting various companies in many berpengalaman dalam industri gas alam, dan countries. telah berpengalaman membantu berbagai perusahaan lain di banyak negara.

Selain itu, Badak LNG juga intensif melakukan In addition, Badak LNG intensively empowers pemberdayaan masyarakat melalui berbagai the community through various programmes, program, seperti pemberdayaan masyarakat such as the empowerment of coastal pesisir, kelompok tani penghasil tanaman communities, mangrove farmer groups, cattle mangrove, kelompok usaha penggemukan business, and many more. The community’s sapi, dan masih banyak lagi. Kemandirian self-reliance in economic terms is expected to masyarakat dari segi ekonomi diharapkan minimise the negative impacts that may occur dapat meminimalkan dampak negatif yang in the event that Badak LNG’s production is dapat terjadi apabila fasilitas produksi Badak terminated. LNG pada akhirnya ditutup.

Lebih jauh lagi, Badak LNG berupaya untuk Furthermore, Badak LNG strives to continue tetap dapat memberikan sumbangsih to bring about a positive contribution to the bagi Republik Indonesia, khususnya bagi Republic of Indonesia in the future, especially masyarakat Bontang, kendati pasokan gas for the people of Bontang, despite the decline menurun. Badak LNG akan mewujudkan hal of its gas supply. Badak LNG will achieve this tersebut dengan mentransformasikan diri by completely transforming itself into a world- menjadi Centre of Excellence untuk dunia LNG class LNG Centre of Excellence for future bagi generasi mendatang. generations.

3. Pekerja Kontrak 3. Contract Employees Selain mempekerjakan pekerja tetap, Aside from employing permanent employees, Badak LNG juga mempekerjakan pekerja Badak LNG also employs contract employees. kontrak. Perusahaan memahami risiko terkait The Company fully understands the risk of pemanfaatan tenaga kerja yang dipasok hiring contractors’ employees. And for that, dari penyedia jasa. Untuk itu, Perusahaan the Company has implemented a number of telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk policies to ensure employee welfare, as well memastikan kesejahteraan para pekerja as promulgated speciﬁc clauses on Human tersebut, serta melalui klausul spesiﬁk Rights in all the agreements made between mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang the Company and its contractors. terkandung dalam setiap perjanjian antara Perusahaan dan para penyedia jasa.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 35 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, To safeguard employee welfare, based on the berdasarkan perhitungan Perusahaan, upah calculation of the Company the contractors’ atau gaji yang diterima pekerja dari penyedia employees’ wage or salary has been jasa dipastikan lebih tinggi daripada standar designed to be higher than the minimum upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. wage stipulated by the Government. The Perusahaan juga telah menerapkan program Company has also implemented a policy of kenaikan gaji setiap tahunnya, yang increasing its employees’ salary once a year, dimasukkan ke dalam perhitungan nilai which is included in the calculation of the kontrak yang disepakati bersama dengan contract value agreed upon with contractors. penyedia jasa. Perusahaan juga menerapkan The Company also implements a number of program reward berupa safety reward rewards programmes, among others in the kepada para pekerja kontrak, sesuai dengan form of safety reward for contract workers, in pencapaian kinerja safety mereka. accordance with their safety performance.

Tingginya animo masyarakat untuk bekerja The strong interest among locals to work at di Badak LNG melalui para penyedia jasa, Badak LNG through its contractors, as well dan juga jumlah perjanjian kontrak baru bagi as the high number of new contracts for pekerja yang telah bekerja di Perusahaan, employees who have worked at the Company, merupakan bukti dari pengelolaan risiko yang are proof of the Company’s excellent risk baik oleh Perusahaan, yang menjamin bahwa management, which ensures that employees para pekerja mendapatkan perlakuan yang are treated very well by the Company and sangat baik dari Perusahaan dan juga pihak also its contractors. penyedia jasa.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 36 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

pemangKu Kepentingan baDaK lng BADAK LNG STAKEHOLDERS G4-18 Pihak-pihak pemangku kepentingan yang material Stakeholders that are considered material have dipetakan dalam Laporan Keberlanjutan ini been mapped in this Sustainability Report based berdasarkan tinjauan dan diskusi terinci pada on a detailed review and discussion along every setiap lini, hasil identifikasi proses bisnis internal, line of business, identification of internal business dan plant operating agreement, serta identifikasi processes, and plant operating agreements, as berbagai regulasi yang relevan dengan kegiatan well as the identification of various regulations usaha Perusahaan. deemed relevant to the Company’s business operations. Laporan Keberlanjutan ini memprioritaskan topik-topik yang secara langsung dan material This Sustainability Report prioritises topics that berhubungan dengan kepentingan pemangku are directly and materially related to the interests kepentingan yang telah dipetakan, berdasarkan of the stakeholders, which have been mapped pandangan strategis Perusahaan, tanpa ada based on the Company’s strategic view, without batasan khusus yang spesifik terhadap aspek any specific boundaries on any aspect in the apapun dalam penetapan lingkup pelaporannya. determination of the scope of reporting.

G4-19 Topik-topik tersebut dikategorikan ke dalam These topics are categorised into a number of G4-20 sejumlah Aspek Material yang selanjutnya Material Aspects, which are then subsequently G4-21 ditempatkan dalam matriks materialitas dari mapped in this Sustainability Report’s materiality Laporan Keberlanjutan ini. Aspek-aspek Material matrix. The identiﬁed Material Aspects are as tersebut adalah sebagai berikut: follows: COMPANY

17 6 High 19 27 37 1 21 7 20 12 38 2 18 8 13 28 22 9 3 14 Medium 10 15 29 23 26 11 24 25 16 4 5 30 32 31 33 Low 36 34 35

STAKEHOLDERS Low Medium High

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 37 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

ekonomi 19. K3 ECONOMIC Occupational health & safety 20. Hubungan Industrial Labor/management relations 1. Cadangan 21. Kepegawaian Reserves Employment 2. Kinerja Ekonomi 22. Berserikat & PKB Economic Performance Freedom of Association & Collective 3. Praktik Pengadaan Bargaining Procurement Practices 23. Kesetaraan Remunerasi 4. Keberadaan di Pasar Equal Remuneration Market Presence 24. Pekerja Anak 5. Dampak Ekonomi Tak Langsung Child Labor Indirect Economic Impacts 25. Pekerja Paksa Compulsory Labor 26. Pengaduan Masalah Tenaga Kerja Labor Practices Grievance Mechanisms lingkungan 27. Kepatuhan ENVIRONMENT Compliance 28. Masyarakat Lokal Local Communities 6. Kepatuhan 29. Anti Korupsi Compliance Anti - Corruption 7. Bahan 30. Praktik Pengamanan Materials Security Practices 8. Energi 31. Non Diskriminasi Energy Non-Discrimination 9. Air 32. Kebijakan Publik Water Public Policy 10. Lain-Lain 33. Investasi Overall Investment 11. Mekanisme Pengaduan Masalah 34. Pengaduan Masalah HAM Lingkungan Human Rights Grievance Mechanisms Environmental Grievance Mechanisms 35. Pengaduan Masalah Sosial 12. Eﬂuen dan Limbah Community Grievance Mechanisms Eﬂuents and Waste 36. Hak Adat 13. Emisi Indigenous Rights Emissions 14. Produk & Jasa Products & Services 15. Layanan Ekosistem Ecosystem Services 16. Keanekaragaman Hayati tanggung jawab Biodiversity produk PRODUCT RESPONSIBILITY SoSial 37. Kepatuhan SOCIAL Compliance 38. Kesehatan & Keselamatan Pelanggan 17. Asset Integrity & Process Safety Customer Health & Safety Asset integrity & process safety 39. Pelabelan Produk & Jasa 18. Pelatihan & Pendidikan Product & Service Labeling Training and education

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 38 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-22 Laporan Keberlanjutan tahun 2014 tidak The 2014 Sustainability Report contains no G4-23 mengandung pernyataan ulang atas informasi restatement of any information whatsoever apapun dari Laporan Keberlanjutan tahun as given in the previous sustainability reports sebelumnya, yang sedemikian hingga dapat which reflects a significant change in the nature dimaknai sebagai indikator terjadinya perubahan of business of the Company, nor its structure signifikan dalam status bisnis, struktur, dan or ownership. The scope, boundary, and kepemilikan Perusahaan. Laporan ini juga tidak measurement methods of this Report have not mengandung perubahan signifikan dalam hal been changed significantly from those used in the cakupan, batasan, ataupun metode pengukuran previous sustainability reports of the Company. kinerja dari laporan tahun sebelumnya. Apabila The 2013 data, when presented in this Report, are terdapat penyajian data dari tahun 2013 dalam to be utilised purely for comparative purposes. laporan ini, data tersebut semata-mata digunakan untuk keperluan perbandingan.

pelibatan pemangKu Kepentingan BADAK LNG STAKEHOLDERS baDaK lng ENGAGEMENT G4-24 Badak LNG mengemban tanggung jawab Badak LNG is responsible to two major groups kepada dua kelompok besar pemangku of stakeholders, namely internal stakeholders, kepentingan. Kelompok pertama adalah consisting of employees with their family pemangku kepentingan internal, yang terdiri and the labour unions of Badak LNG, and dari para pekerja bersama keluarga serta serikat external stakeholders, including the Board of pekerja Badak LNG. Sedangkan kelompok kedua Commissioners representing the Shareholders, adalah pemangku kepentingan eksternal, yakni buyers, contractors, gas suppliers and gas Dewan Komisaris mewakili pemegang saham transporters, central and local government Perusahaan, para pembeli, penyedia barang agencies, the community, as well as external dan jasa, pengangkut gas, Pemerintah Pusat labour unions. dan Daerah, masyarakat, dan serikat pekerja eksternal.

G4-25 Pihak-pihak pemangku kepentingan sebagaimana The stakeholders listed above were identiﬁed terdaftar di atas telah diidentiﬁkasi dalam program in the workshop for top level management lokakarya bagi top level management dan para and its representatives through a Focus Group perwakilannya dengan metode survei dan Focus Discussion method. Group Discussion.

Hubungan baik dengan para pemangku Satisfactory relationship with stakeholders kepentingan dibina melalui berbagai kegiatan is fostered through a variety of engagement yang melibatkan kedua kelompok tersebut. activities involving both groups. The frequency of Frekuensi setiap kegiatan berbeda-beda, each engagement activity varies, depending on bergantung pada tujuan kegiatan dan pemangku the purpose of the activity and the stakeholders kepentingan yang dilibatkan. Pembinaan involved. Each work unit in the Company is hubungan dengan masing-masing pemangku responsible for managing the Company’s kepentingan yang relevan dilaksanakan oleh relationship with each stakeholder, in accordance unit-unit kerja di Perusahaan, sesuai bidang tugas with their respective duties. masing-masing.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 39 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Pelibatan/Pendekatan G4-26 Perhatian dan Pemangku Komunikasi Harapan G4-27 Kepentingan Engagement and Frekuensi Hasil Concerns and Stakeholders Communications Frequency Result Expectations Approach

INTERNAL | INTERNAL

Pekerja dan Keluarga Pengembangan karir Family gathering masing-masing Setahun sekali Iklim kerja dan lingkungan keluarga pekerja Employees and Career development departemen Once a Year yang kondusif | Supportive work climate and Family Members Family gathering per department family environment

Serikat Pekerja Peningkatan kesejahteraan - Perundingan Perjanjian Kerja Dua tahun sekali | Once every Perjanjian Kerja Bersama | Collective Labor Internal pekerja | Improvement of Bersama two years Agreement Labor Union employee welfare - Forum Bipartit Sesuai kebutuhan | As needed - LKS Bipartit - Collective Labor Agreement Discussion - Bipartite Forum - Bipartite Coordination Body

EKSTERNAL | EXTERNAL

Pembeli Safety, reliability, availability, Annual Delivery Program Setahun 3 kali | Three times a year Perencanaan pengapalan, update informasi Buyers quality Shipshore Meeting Setahun sekali | Once a year kejadian di kapal dan di darat | shipment planning, update of information in the vessel as well as on land

Pemegang Saham* Safety, reliability, availability, RUPS/ GMOS 2 kali setiap tahun dan untuk Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Shareholders* quality, efciency RUPS Luar Biasa diadakan sesuai Hasil Operasional Tahunan, Usulan kebutuhan | Twice in a year, and Original Budget, Revised Budget, Laporan the Extraordinary GMOS is held Audit Tahunan, dan KPI BOD| Approval as needed of Accountability Report on Annual Operational Results, Proposals for Original Budget, Revised Budget, Annual Audit Report and BOD’s KPI

Dewan Komisaris Safety, reliability, availability, Rapat Dewan Komisaris 3 kali setahun dan rapat luar biasa Endorsement Laporan Operasional Tahunan, Board of quality, efciency BOC meetings sesuai kebutuhan Usulan Original Budget, Revised Budget, commissioners Thrice in a year, and the Laporan Audit Tahunan, dan KPI Perusahaan extraordinary meeting is held as | Endorsement of Annual operational report, needed Proposals for Original Budget, Revised Budget, Annual Audit Report, and Company’s KPI

Produsen Gas Safety, reliability, availability, Rapat Koordinasi Gas 12 kali setahun Koordinasi untuk pasokan gas dan realisasi Kalimantan Timur** quality, efciency Gas Coordination meetings 12 times in a year Meeting produksi LNG satu bulan ke depan East Kalimantan Gas Coordination for gas supply and realisastion Producers** of LNG production

PT Pertamina Safety, reliability, availability, Planning and Scheduling Meeting, Setiap bulan | Monthly Perencanaan kapal dan produksi LNG (Persero) quality, efciency Ship Operation Meeting LNG production and vessel planning

LNG Transporters Safety, reliability, availability, Shipshore Meeting Sekali setahun | Once in a year Update informasi kejadian di kapal dan quality, efciency di laut Update on events aboard vessels and ofshore

Pemerintah Pusat Penyelesaian masalah air Musrenbang: Sekali setahun | Once in a year Harmonisasi program CSR dengan dan bersih, listrik, pemberdayaan Forum Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Bontang. Daerah (Walikota) masyarakat Kota Bontang Daerah & Perusahaan Alignment of CSR programs Central and Local Solutions to issues of Regional & Corporate Heads with those of the Bontang Municipality Governments clean water, electricity, and Communications Forum community empowerment in Bontang

LSM / Masyarakat Pendanaan, pelatihan dan Forum CSR | Forum CSR Triwulan | Quarterly Program pembelajaran komputer, bank pendampingan Kerja sama/Cooperation with Setiap bulan | Monthly sampah, Funding, training NGOs: Bina Kelola Lingkungan, sunatan massal dan donor darah. and mentoring Lembaga Computer education, waste bank, mass Aksi Sosial Pemuda Bontang, circumcision, and blood drive programs. Forum Komunikasi Sosial Cooperation with NGOs: Bina Kelola Lingkungan Lembaga Aksi Sosial Pemuda Bontang, Forum Komunikasi Sosial

Serikat Pekerja Peningkatan kesejahteraan Forum Diskusi Sesuai kebutuhan Penyelesaian masalah antara pekerja dan Eksternal | External Welfare enhancement Discussion Forum As needed perusahaan | Settlement of dispute between Labor Union employees and employer

Kontraktor & Kelangsungan kemitraan usaha - Sosialisasi kebijakan - Setiap saat sesuai kebutuhan Kerja sama yang baik | Good cooperation Pemasok Sustainability of work relations Awareness raising on policies Anytime as needed Contractor & Supplier - Supplier Day - Setahun Sekali once a year

* dan**: PT Pertamina, BP , Chevron, TOTAL | * dan**: PT Pertamina, BP , Chevron, TOTAL

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 40 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 41 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

tata Kelola perusahaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE

10.15 ruang rapat Rapat Director & COO beserta procurement & contract jajaran Top Level Management PROCUREMENT & CONTRACT Director & COO meets with Top MEETING ROOM Level Management personnel.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 42 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

struKtur tata Kelola GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE G4-34 Badak LNG menerapkan struktur Tata Kelola Badak LNG implements a structure of Good Perusahaan yang pada umumnya berlaku pada Corporate Governance that is generally Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Struktur applicable to limited liability companies in ini terdiri dari rapat umum pemegang saham Indonesia. Such a structure consists of a General sebagai organ perusahaan yang tertinggi, diikuti Meeting of Shareholders as the supreme oleh Dewan Komisaris, Direksi, beserta Komite di organ of the Company, followed by the Board bawah Dewan Komisaris dan Direksi. of Commissioners (BOC), Board of Directors (BOD), and Committees under the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) The General Meeting of Shareholders (GMOS) merupakan pemegang otoritas tertinggi pada tata retains the highest and ultimate authority in the kelola Perseroan Terbatas sesuai Undang Undang corporate governance structure, in accordance Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. RUPS with the Limited Liability Company Law No. memiliki wewenang atau kekuasaan yang tidak 40/2007. The GMOS has the authority or power dimiliki oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris. that is not retained by the Board of Directors nor by the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas The Board of Commissioners is the organ in melakukan pengawasan jalannya Perusahaan charge of monitoring the course of the Company sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, in accordance with its Articles of Association, as serta memberi nasihat kepada Direksi. well as providing advice to the Board of Directors. Sedangkan Direksi adalah organ Perusahaan The Company’s Board of Directors is the organ yang bertanggung jawab penuh atas jalannya fully responsible for running the Company to Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan achieve its purposes and objectives, and for Perusahaan, serta dapat mewakili Perusahaan representing the Company for various purposes. untuk berbagai kepentingan.

Untuk membantu menjalankan tugas pengurusan The Board of Directors has established Perusahaan, Direksi membentuk komite-komite committees and special functions, such as dan fungsi khusus, seperti Internal Audit dan Internal Audit, Ethics Committee, Investigation Komite Etik, Komite Investigasi dan Komite GCG. Committee, and GCG Committee. Assisted Melalui komite-komite dan fungsi-fungsi khusus by these bodies and functions, the Board of tersebut, Direksi dapat memantau, mengevaluasi Directors oversees, evaluates and measures dan mengukur jalannya Perusahaan dan the performance of the Company and its pencapaiannya di berbagai bidang, termasuk achievements in various ﬁelds, including its tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap compliance with all rules and regulations relevant peraturan dan perundang-undangan yang berlaku to its business and operations. terkait bisnis dan operasional Perusahaan.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 43 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

struKtur tata Kelola CORPORATE GOVERNANCE G4-38 baDaK lng STRUCTURE

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS

DIREKSI DEWAN KOMISARIS BOARD OF BOARD OF DIRECTORS (BOD) COMMISSIONERS (BOC)

TIM SEKRETARIS INTERNAL KOMITE KOMITE KOMITE KOMITE GCG PENILAI GCG PERUSAHAAN AUDIT AUDIT ETIK INVESTIGASI GCG GCG CORPORATE INTERNAL AUDIT ETHICS INVESTIGATION COMMITTEE ASSESMENT SECRETARY AUDIT COMMITTEE COMMITTEE COMMITTEE TEAM

Tata kelola di bidang keselamatan dan kesehatan Governance in the aspects of occupational kerja, mutu, dan lingkungan dicerminkan health and safety, quality, and the environment, dari penerapan SHEQ MS (Safety, Health, is reﬂected in the implementation of SHEQ Environment, Quality Management System) MS (Safety, Health, Environment, Quality dan standar ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu Management System) and the ISO 9001 serta ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, Quality Management System and ISO 14001 sementara untuk tata kelola di bidang sosial Environmental Management System standards, terwujud nyata dalam penerapan tanggung jawab while social governance is implemented in the sosial perusahaan (CSR). Company’s corporate social responsibility (CSR) initiatives.

Melalui surat keputusan Director & COO, Through the Decree of the Director & COO, an G4-35 dibuatlah struktur organisasi untuk melaksanakan organisational structure has been devised to implement SHEQ MS untuk pengelolaan K3, mutu, dan the SHEQ MS for the management of occupational lingkungan. Berdasarkan mekanisme Sistem health and safety, quality, and the environment. Based Manajemen Mutu dan ISO 14001 Sistem on the mechanisms of the Quality Management System Manajemen Lingkungan yang diterapkan di and ISO 14001 Environmental Management System Badak LNG, dibentuk Struktur Organisasi Sistem applied on Badak LNG, the Quality Management Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen System and Environmental Management System Lingkungan, di mana Director & COO berperan Organisational Structure has been developed, in which sebagai Ketua. Pimpinan keorganisasian di the Director & COO plays a role of the Chairman. dalam sistem manajemen didelegasikan kepada Organisational leadership in these management SHE-Q Senior Manager, yang berperan sebagai systems is delegated to the SHE-Q Senior Manager, Quality Management Representative (QMR) dan acting as the Quality Management Representative Environmental Management Representative (QMR) and Environmental Management Representative (EMR). QMR dan EMR bertanggung jawab dalam (EMR). QMR and EMR are responsible for the penyusunan Kebijakan Mutu dan Kebijakan formulation of the Quality and Environmental Policies Lingkungan Badak LNG, serta memimpin jalannya of Badak LNG, and for leading management review Tinjauan Manajemen (Management Review) related to the Quality and Environmental Management terkait dengan Sistem Manajemen Mutu dan Systems. Lingkungan.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 44 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Kegiatan CSR dikoordinasi oleh CSR Manager CSR activities are coordinated by the CSR yang bertanggung jawab kepada Corporate Manager, responsible directly to the Corporate Communication Senior Manager di bawah Communication Senior Manager under the Sekretaris Perusahaan, yang bertanggung Corporate Secretary, responsible to the President jawab langsung kepada President Director & Director & CEO. The CSR programs carried CEO. Program-program CSR yang dilaksanakan out as part of the Company’s corporate social sebagai wujud tanggung jawab Perusahaan responsibility to its stakeholder, in particular the kepada pemangku kepentingan, khususnya government and the surrounding community, is pemerintah dan masyarakat sekitar, dilakukan conducted in the ﬁelds of charity, infrastructure di bidang charity, pembangunan infrastruktur, development, knowledge and skills development, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, and community empowerment. serta pemberdayaan masyarakat.

G4-36 Tinjauan Manajemen (Management Review) Management Reviews are attended by Director dihadiri oleh Director & COO, Vice President, & COO, Vice President, and Senior Manager to serta Senior Manager untuk membahas hasil discuss the results of the Quality Management Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen System and Environmental Management Lingkungan, antara lain: status tindak lanjut rapat System, which covers: follow up status to the Tinjauan Manajemen sebelumnya, SWOT (strength, previous Management Review meeting, SWOT weakness, opportunity, threat) dari program- (strengths, weaknesses, opportunities, threats) program yang telah dilaksanakan, serta membahas of the programs that have been carried out, kecocokan, kecukupan, dan ketepatan (suitability, and the suitability, adequacy, and efectiveness adequacy, efectiveness) dari implementasi sistem of the quality management and environmental manajemen mutu dan lingkungan. management systems.

Badak LNG melaksanakan rapat Tinjauan Badak LNG conducts the Management Review Manajemen dua kali setahun. Pembahasan event twice a year. The discussion on the ISO 9001 implementasi ISO 9001 dan ISO 14001 and ISO 14001 implementation is combined with the digabungkan dengan pembahasan implementasi discussion on the implementation of occupational sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, safety and health, environmental protection, and perlindungan lingkungan, dan mutu (SHEQ MS). quality management system (SHEQ MS).

Kinerja CSR direncanakan dalam Community CSR activities are devised in the Community Master Plan yang didasarkan atas Social Mapping Master Plan based on the Social Mapping which yang telah dilakukan, sementara implementasi has been put into efect, while the implementation dan pemantauan program CSR dilaporkan kepada and monitoring of CSR programs is reported once President Director & CEO dalam Laporan Evaluasi a year to the President Director & CEO in the CSR CSR yang disampaikan setahun sekali. Evaluation Report.

G4-37 rapat umum pemegang saham GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Badak The General Meeting of Shareholders (GMOS) at LNG diselenggarakan setidaknya dua kali dalam Badak LNG is held at least twice a year, namely setahun, yaitu RUPS untuk menyetujui proposal the GMOS held to approve and ratify the Annual anggaran Perusahaan untuk satu tahun ke depan, Financial Statements, and the GMOS regarding the dan RUPS untuk laporan pertanggungjawaban accountability report of the Company’s operations. operasional Perusahaan. Melalui RUPS, para Through the GMOS, the Company’s shareholders pemegang saham dapat, antara lain, memberikan provide input to the Board of Directors, discuss saran, membahas kinerja Direksi dan Dewan the performance of the Board of Directors and Komisaris, serta membahas kebijakan remunerasi the Board of Commissioners, as well as the bagi Direksi dan Dewan Komisaris. remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 45 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) At the Annual General Meeting of Shareholders, Tahunan, Direksi menyampaikan laporan tahunan the Board of Directors presents the annual report yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk as reviewed by the Board of Commissioners to mendapatkan persetujuan RUPS, dan laporan be approved by the GMOS, and the ﬁnancial keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. statements to be authorised by the GMOS.

Dewan Komisaris BOARD OF COMMISSIONERS G4-38 Susunan Dewan Komisaris Badak LNG, dengan The composition of Badak LNG’s Board of susunan per 31 Desember 2014 sebagai berikut: Commissioners (BOC) as at 31 December 2014 is as follows:

Presiden Komisaris | President Commissioner : Djohardi A. Kusumah Komisaris | Commissioner : Tanudji Darmasakti Komisaris | Commissioner : Leonardo Bonali Komisaris | Commissioner : Jingo Takemura Komisaris | Commissioner : Jean-François Capelle Komisaris Independen | Independent Commissioner : Andy Noorsaman Sommeng

Pada tahun 2014 terjadi perubahan susunan In 2014, there was a change to the composition of Dewan Komisaris yaitu pengangkatan Komisaris the Board of Commissioners, i.e. the appointment Independen, Andy Noorsaman Sommeng, pada of Independent Commissioner, Andy Noorsaman tanggal 7 Januari 2014. Pengangkatan Komisaris Sommeng, on 7 January 2014. The appointment Independen merupakan hasil keputusan of an Independent Commissioner was in Sidang Dewan Pertimbangan Karir Pekerja accordance with the resolution of the Corporate (DPKP) Korporat PT Pertamina (Persero) tentang Employee Career Council Meeting of PT Penetapan Pejabat Komisaris Independen Badak Pertamina (Persero) regarding the Appointment LNG yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari of an Independent Commissioner at Badak LNG, 2014. efective from 1 February 2014.

Oleh karena anggota Dewan Komisaris As members of the BOC represent the merupakan perwakilan pemegang saham, proses shareholders, their appointment does not pemilihan anggota tidak mempertimbangkan take gender or any diversity indicator into gender atau indikator keragaman lainnya. consideration.

Sesuai dengan sistem dua tingkat (two-tier Consistent with the two-tier system in Indonesia, system) di Indonesia, Presiden Komisaris Badak the President Commissioner of Badak LNG is not LNG bukanlah pimpinan pelaksana kerja harian the chief executive ofcer (CEO) of the Company. atau chief executive ofcer (CEO). Posisi ini This position is held by the President Director. All dijabat oleh President Director. Keenam anggota six members of the BOC are males and one of Dewan Komisaris Badak LNG semuanya laki-laki them act as Independent Commissioner. dan satu di antara mereka merupakan Komisaris Independen.

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris Throughout 2014, the Board of Commissioners memberikan sejumlah masukan dan arahan provided input and directive to the Board of kepada Direksi sebagai berikut: Directors, covering the following aspects: t #JEBOH&LPOPNJFmTJFOTJBOHHBSBO LFCJKBLBO t &DPOPNZCVEHFUFʺDJFODZ QPMJDZPO mengenai informasi lingkungan bisnis business environment information and issues dan permasalahannya yang diperkirakan that will impact the Company’s business and berdampak pada usaha Perusahaan dan performance. kinerja Perusahaan. t #JEBOH-JOHLVOHBONFNQFSUBIBOLBO t &OWJSPONFOUNBJOUBJOJOHDFSUJmDBUJPO sertiﬁkasi.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 46 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

t #JEBOH4PTJBM ,FUFOBHBLFSKBBO 1SPEVLEBO t 4PDJBM -BCPS 1SPEVDUBOE1SPEVDU Tanggung Jawab Produk, Hak Asasi Manusia, Responsibility, Human Rights, Community Pembangunan Masyarakat): mempertahankan Development): maintain CSR activities and kegiatan CSR dan kualitas hubungan dengan quality of public engagement. masyarakat.

Pada tahun 2014, sejumlah kegiatan penting yang In 2014, the Board of Commissioners also dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah: engaged in the following activities: t .FMBLVLBOQFOHVLVSBOUJOHLBUQFNBIBNBO t .FBTVSFEUIFMFWFMPGVOEFSTUBOEJOHBNPOH Dewan Komisaris terhadap pengendalian members of the Board of Commissioners gratiﬁkasi yang telah dilaksanakan oleh about gratiﬁcation control measures that have Perusahaan. been carried out by the Company. t .FOHLBKJVMBOHNFMFOHLBQJBoard Manual. t 3FWJFXFEBOENBEFJNQSPWFNFOUTUPUIF Board Manual. t .FMFOHLBQJSFODBOBLFSKB%FXBO,PNJTBSJT t "EEFEVQEBUFTUPUIFXPSLQMBOPGUIF#PBSE of Commissioners.

Besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris Remuneration for Commissioners is determined ditentukan sebagai persentase tertentu dari as a speciﬁc percentage of the remuneration for jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi Directors as determined by the Shareholders. sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Saham.

Komite Dan Departemen Di bawah COMMITTEES AND DEPARTMENTS UNDER Dewan Komisaris THE BOARD OF COMMISSIONERS Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris The Audit Committee was established by the dalam rangka meningkatkan penerapan Board of Commissioners in order to enhance the praktik-praktik tata kelola di Perusahaan, dan implementation of good corporate governance secara khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan practices in the Company. In particular, the Audit tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Committee facilitates the Board of Commissioners pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. in carrying out the latter’s supervision of the management of the Company by the Board of Directors.

Tugas-tugas Komite Audit antara lain memberi The main tasks of the Audit Committee are to masukan kepada Dewan Komisaris mengenai provide input to the Board of Commissioners laporan dan hal-hal lain yang diajukan Direksi concerning issues that are proposed by the Board kepada Dewan Komisaris, mengidentiﬁkasikan of Directors to the Board of Commissioners, berbagai permasalahan yang membutuhkan identify various matters that require the attention perhatian Dewan Komisaris, dan mengkaji of the Board of Commissioners, review the kepatuhan Perusahaan terhadap hukum Company’s compliance with the laws and dan regulasi yang relevan dengan kegiatan regulations that are relevant to the Company’s Perusahaan, serta mengkaji pelaksanaan audit operations, and review the audit process carried oleh internal audit dan auditor independen. out by the internal and external auditors. The Komite Audit bertanggung jawab langsung Audit Committee is directly responsible to the kepada Dewan Komisaris. Board of Commissioners.

Susunan Komite Audit Badak LNG per The composition of the Audit Committee of Badak 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: LNG as at 31 December 2014 is as follows:

Ketua | Chairman : Tanudji Darmasakti Anggota | Member : Agus Haryanto Anggota | Member : Amir Harahap

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 47 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

DireKsi BOARD OF DIRECTORS G4-42

Direksi adalah organ Perusahaan yang The Board of Directors (BOD) is a corporate mengemban tanggung jawab untuk organ that is responsible for the management of melaksanakan pengelolaan Perusahaan, the menentukan strategi dan kebijakan Perusahaan, Company, the determination of strategy and dan memimpin jalannya kegiatan sehari-hari di policies of the Company, as well as the leadership Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan of the Company’s day-to-day operation towards misi Perusahaan. Direksi bertanggung jawab achieving its vision and mission. The BOD is langsung kepada Rapat Umum Pemegang directly responsible to the General Meeting of Saham, dan dalam melaksanakan tugasnya tidak Shareholders, and in the course of executing its menerima campur tangan atau intervensi dari duties and responsibilities does not receive any Dewan Komisaris. intervention from the BOC.

Direksi Badak LNG terdiri dari dua orang, dengan The composition Badak LNG’s Board of Directors susunan per 31 Desember 2014 sebagai berikut: (BOD) as at 31 December 2014 is as follows:

President Director & CEO | President Director & CEO : Salis S. Aprilian Director & COO | Director & COO : Yhenda Permana

President Director & CEO bertanggung jawab The President Director & CEO is responsible for dalam menjalankan Perusahaan dalam mengatur leading the Company in developing, formulating strategi, implementasi, dan rencana bisnis, serta and implementing strategies and business mengintegrasikan seluruh proses operasional plans as well as organizing and integrating all dan pendukung agar Perusahaan dapat mencapai operations, including supporting ones, so as to tujuan dan sasarannya. Sementara itu, Director achieve the Company’s targets and strategic & COO bersama President Director & CEO goals. The Director & COO in cooperation with memimpin implementasi dan pengembangan President Director & CEO shall lead, implement kegiatan-kegiatan proses bisnis inti dan and develop business processes to ensure the pendukung, sehingga seluruh kegiatan usaha smooth process of the Company’s business. terjamin kelancarannya.

KEBERAGAMAN DIVERSITY G4-39 Badak LNG tidak mempertimbangkan kriteria Badak LNG does not consider gender or other G4-40 gender atau indikator keragaman lainnya dalam diversity indicators in the selection of candidates G4-41 melakukan seleksi calon dan pengangkatan and the appointment of the Board of Directors. Direksi. Akan tetapi, untuk menghindari benturan However, to avoid any conﬂict of interest in kepentingan dalam pengelolaan Perusahaan, managing the Company, one of the factors used salah satu faktor pemilihan dan pengangkatan in the selection and appointment of Directors is Direksi adalah bahwa calon Direksi harus that the candidates must not be related to each dipastikan tidak memiliki hubungan darah satu other, neither to the BOC and the Shareholders sama lain, maupun dengan anggota Dewan up to the third degree, either vertically or Komisaris dan Pemegang Saham sampai derajat horizontally, or due to marriage. ketiga, baik secara vertikal maupun horizontal, atau karena pernikahan.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 48 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-51 REMUNERASI REMUNERATION Besaran remunerasi bagi Direksi di Perusahaan Remuneration for Directors of the Company ditentukan oleh Pemegang Saham, dengan is determined by the Shareholders taking into mempertimbangkan beberapa faktor, antara consideration a number of factors, namely the lain hasil tolak ukur dengan usaha sejenis result of benchmarking to other companies with dan dikaitkan dengan kinerja Perusahaan similar business and the Company’s performance sebagaimana diukur dalam Indikator Kinerja as measured by the Key Performance Indicators Utama (Key Performance Indicators—KPI). (KPI).

G4-52 Dalam menentukan besaran remunerasi bagi In determining the remuneration for the Board Direksi, Perusahaan menggunakan jasa konsultan of Directors, the Company uses the service of independen untuk melakukan survei nilai pasar an independent consultant to carry out market mengenai upah yang setingkat dengan eksekutif/ value survey on wages for the level of executives/ direksi di berbagai perusahaan di Indonesia directors in various companies in Indonesia in dalam sektor usaha sejenis. Usulan skema dan similar business sectors. The recommendation besaran remunerasi bagi Direksi ini kemudian for the remuneration scheme for the Board of disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Directors is subsequently submitted by the Board Umum Pemegang Saham. of Commissioners to the General Meeting of Shareholders.

G4-53 Perusahaan hanya berkonsultasi dengan The Company consults only with the Pemegang Saham dalam menentukan besaran Shareholders in determining the remuneration for remunerasi yang berlaku untuk Direksi, the Board of Directors, based on the results of the berdasarkan hasil survei konsultan independen survey carried out by an independent consultant dan usulan Dewan Komisaris sebagaimana and the recommendations of the Board of dijelaskan sebelumnya. Commissioners as previously mentioned.

G4-43 RISIKO BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB BUSINESS RISKS AND RESPONSIBILITIES SHEQ MS Perusahaan juga menempatkan The Company’s SHEQ MS also includes the level Direksi dan manajemen senior dalam position of Directors and senior management in pengelolaan aspek SHEQ. Tanggung jawab the management of SHEQ-related aspects. Their mereka dititikberatkan pada penetapan kebijakan responsibility is emphasised on policy making dan tinjauan hasil kinerja. Pengukuran kinerja and performance review. SHEQ performance SHEQ Perusahaan dilaksanakan menggunakan review is carried out using the standards of the standar International Sustainability Rating System International Sustainability Rating System (ISRS). (ISRS). Dalam rangka penyamaan persepsi dan In order to align the perception and enhance the peningkatan kompetensi terkait ISRS dalam competence relation to the ISRS’s function for fungsinya sebagai pengukuran kinerja SHEQ the measurement of SHEQ MS performance, the MS, jajaran Direksi dan manajemen senior Board of Directors and senior management are ditempatkan sebagai Champion dan mengikuti positioned as Champions, and accordingly they workshop berupa ISRS Clinic. participated in a workshop titled the ISRS Clinic.

G4-45 Manajemen puncak di Perusahaan bertanggung The top management of the Company is jawab atas evaluasi risiko bisnis, yaitu responsible for evaluating business risks, namely segala risiko yang terkait langsung dengan all risks that are directly related to the Company’s keberlangsungan Perusahaan. Risiko bisnis ini business continuity. The Company’s business dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: risks are divided into four categories, namely: 1. Risiko strategis, yang meliputi risiko terkait 1. Strategic Risks, including the risks related to kebijakan Pemerintah dalam hal minyak dan the Government’s policy regarding oil and gas. gas. 2. Risiko ﬁnansial, yang meliputi risiko terkait 2. Financial Risks, including the risks related to kondisi likuiditas Perusahaan. the Company’s liquidity situation.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 49 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

3. Risiko operasional, yang meliputi kejadian- 3. Operational Risks, including events that may kejadian yang dapat berdampak langsung directly afect the continuity of LNG and LPG terhadap keberlanjutan produksi LNG dan production processes, such as ﬁre, explosion LPG, seperti kebakaran, ledakan di unit in the production unit, disruptions to the produksi, dan gangguan radio atau trunking radio or trunking system that shut down the system yang mematikan sistem komunikasi. communication system. 4. Risiko lainnya yang secara tidak langsung 4. Other risks that indirectly afect the continuity berdampak terhadap keberlanjutan produksi, of production, such as strikes by employees or seperti demonstrasi oleh karyawan ataupun surrounding community. masyarakat atau mogok kerja.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 50 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-50 sepuluh risiKo bisnis utama

Cakupan Risiko Kasus | Case Scope of Risk

Keberadaan Perusahaan saat Kontrak - Dampak potensial adanya pemutusan hubungan kerja skala massal Upstream Production Sharing Dihentikan Potential impact on unemployment or mass resignation Company Existence due to Upstream - Dampak potensial terhadap kesejahteraan Kota Bontang Production Sharing Contracts Termination Potential impact on Bontang city welfare - Kemungkinan ketidakpastian untuk menjaga tingkat kinerja di lapangan apabila ada perusahaan lain yang akan menggantikan PSC yang dihentikan operasinya Potential uncertainty to maintain ﬁeld performance at the same level if other company(es) will replace the terminated PSC

Kejadian Luar Biasa pada Kilang Risiko menyeluruh terhadap kilang apabila terjadi kejadian luar biasa Catastrophic Event in the Plant (seperti kebakaran dan ledakan) yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan besar pada fasilitas kilang Overall risk of the plant in case of catastrophic event (such as ﬁre & explosion) which could result in multiple fatalities and major damage of plant facilities

Profil Risiko Residual Kilang - Kejadian apapun yang dapat menghambat produksi dan pengiriman LNG Plant Residual Risk Profile Any incident may disturb production & shipping - Kejadian apapun yang dapat menyebabkan kerugian finansial Any incident may result in financial loss - Kejadian apapun yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (melanggar peraturan) Any incident may result in environmental damage (violate regulation)

Ancaman terhadap Keamanan yang Utama Kemungkinan kerusakan pada fasilitas produksi kilang, hilangnya kesempatan Major Security Threats untuk produksi, ketidakmampuan untuk memenuhi kontrak LNG, dan lain-lain May result in destruction of plant production facilities, loss of production, inability to fulﬁll LNG contracts, etc

Kebijakan Gas Indonesia terkait Ekspor - Kemungkinan mempengaruhi pendapatan dari penjualan LNG karena harga LNG yang Berkurang Menyebabkan ekspor LNG lebih tinggi daripada harga di pasar domestik Persediaan LNG yang Tinggi Potentially afect the LNG Sales revenue since LNG export price is higher Indonesian Gas Policy in Term of Reduced than domestic LNG Export Lead to the Potential High - Utilisasi LNG tidak dapat diserap sepenuhnya karena ketidakmemadaian LNG Inventory infrastruktur domestik dengan mengacu pada situasi terkini LNG utilisation cannot fully be absorbed due to domestic infrastructure inadequacy refer to current situation

Keterlambatan Pengiriman akibat Otorisasi Keterlambatan pengiriman dan kelebihan kargo LNG yang dapat menyebabkan Eksternal atau Masalah Perizinan persediaan menumpuk Shipping Delay due to External Shipping delay and LNG cargo excess at the same time could lead to high Authorisation/ Permit Problems inventory issue

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 51 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

TOP TEN BUSINESS RISKS

Penanganan Risiko & Mekanisme Pengendalian Pihak Terdampak selain Badak LNG Risk Treatment & Control Mechanisms Main Impacted Parties other than Badak LNG

- Akselerasi pengetahuan dan keahlian dan juga perencanaan Pemerintah Kota Bontang & Masyarakat, Kewajiban Pascakerja untuk mengantisipasi perputaran pekerja Produsen, Pemegang Saham Knowledge & skill acceleration and also Past-Service Liabilities (PSL) Bontang City Government & Communities, planning to anticipate employee turnovers Producers, Shareholders - Terus memperbaiki program pengembangan masyarakat dengan menekankan aspek pemberdayaan Continuously improving community development program, emphasizing it in Empowerment program

Penelitian Penilaian Risiko Kuantitatif telah dilakukan dan rekomendasinya Semua Pemangku Kepentingan telah diterapkan All Stakeholders Quantitative Risk Assessment (QRA) study has been done and the recommendation has been followed up

Penerapan SHEQ MS seperti menerapkan evaluasi risiko (TRA, HAZOP, Pemerintah Kota Bontang & Masyarakat, HEMP, QRA, esc.), MOC, memperketat pemeliharaan prediktif dan Produsen, Pemegang Saham preventif serta integritas aset, memenuhi kompetensi tenaga kerja, Bontang City Government & Communities, menganggarkan biaya penggantian melalui Anggaran Tahunan (Proyek Producers, Shareholders Tier I, Tier II, atau Tier III) Implementing SHEQ MS such as by performing risk evaluation (TRA, HAZOP, HEMP, QRA, esc.), MOC, reinforcing predictive/preventive maintenance / asset Integrity, fulﬁlling workforce competency, budgeting replacement cost via Yearly Budget (Tier I, Tier II, or Tier III Projects)

- Sertiﬁkasi ISPS pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik Semua Pemangku Kepentingan Badak LNG All Stakeholders ISPS certiﬁcation of Badak LNG’s Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) - Rencana Pengamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Security Plan (PFSP) - Masterplan Pengamanan Security Master Plan - Prosedur Pengamanan Gawat Darurat Security Emergency Procedure

- Terlibat dalam proyek LNG for Vehicle dan membangun fasilitas baru Pertamina JMG, Produsen, Pemerintah Kota untuk pengisian tangki LNG ISO Tank karena bisnis ini diperkirakan Bontang & Masyarakat, Pemegang Saham akan tumbuh pesat Pertamina JMG, Producers, Bontang City Getting involved in LNG for Vehicle Project and constructing new Government & Communities, Shareholders facilities for LNG ISO Tank ﬁlling station since this business is estimated will grow rapidly - Mengembangkan rencana cadangan untuk mengatur penjadwalan pengiriman LNG dan mengembangkan panduan mitigasi untuk kondisi tingginya persediaan LNG Establishing Contingency Plan of rescheduling of shipping plan and establishing guideline to mitigate high LNG inventory condition

- Memantau keabsahan dokumen ekspor Pertamina JMG, Produsen, Transporter Monitoring validity of export document Pertamina JMG, Producers, Transporter - Mengembangkan Rencana Kontinjensi untuk menjadwalkan ulang pengiriman LNG dan mengembangkan panduan mitigasi kondisi persediaan LNG yang tinggi/menumpuk Establishing Contingency Plan of rescheduling of shipping plan and establishing guideline to mitigate high LNG inventory condition

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 52 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-50 sepuluh risiKo bisnis utama

Cakupan Risiko Kasus | Case Scope of Risk

Kebakaran di sekitar KM 53 Fasilitas Pasokan gas dari fasilitas produksi gas perlu dihentikan. Kemungkinan hal ini Badak Export Manifold dapat menyebabkan kilang LNG dihentikan total. Jika secara tidak sengaja Fire Surrounding KM 53 Badak Export gas bocor keluar, hal ini dapat menyebabkan kebakaran dan menimbulkan Manifold Facilities kegagalan yang menyebabkan kehancuran Gas supply from gas production facilities may need to be terminated. It would cause total shutdown of LNG plant. If any unintentionally gas venting occurs, it may escalate the ﬁre and lead to catastrophic failure

Kebocoran pada Expansion Bellows pada - Risiko harus melakukan penghentian operasi Tangki LNG 24D-1 sampai BOG Line dari Tangki LNG 24D-1 sampai 6 untuk memperbaiki kebocoran bellow 24D-6 Risk of having to decommission the LNG Tanks 24D-1 to 6 to repair the Expansion Bellows Leak on the BOG Line leaking bellow from the LNG Tanks 24D-1 to 24D-6 - Dampak besar terhadap pendapatan Potential large impact on revenues

Masalah Komunikasi akibat Kendala - Kegagalan internal pada komponen trunking atau sistem trunking akibat Trunking System petir dapat menyebabkan hilangnya komunikasi yang dapat berdampak Communication in case of Trunking pada produksi dan keselamatan kilang System Problem Trunking components internal fault or trunking system problem due to lightning could cause communication loss which may impact on production and plant safety - Interferensi frekuensi dapat berasal dari peralatan lain yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi Frequency interference could come from other equipment that would lead to communication disruption

Usangnya Sistem-sistem yang Kritis Apabila sistem-sistem kritis menjadi usang dan tidak ditangani dengan tepat Obsolescence of Critical Systems oleh Badak LNG (Identifikasi, Rencana Bisnis Lima Tahunan, dan Anggaran Tahunan) dan Produsen (Persetujuan terhadap rencana dan anggaran Badak LNG), maka kehandalan, efisiensi, dan produksi kilang dapat terdampak Should the obsolescence of critical systems not tackled properly by Badak LNG (Identification, 5 years Business Plan, and Yearly Budget) and the Producers (Approval of Badak LNG plans and allocation of budget), the plant reliability, efciency and production could be afected

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 53 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

TOP TEN BUSINESS RISKS

Penanganan Risiko & Mekanisme Pengendalian Pihak Terdampak selain Badak LNG Risk Treatment & Control Mechanisms Main Impacted Parties other than Badak LNG

- Menyediakan fasilitas penanggulangan kebakaran Produsen, Badan Pemerintahan dan Providing ﬁre ﬁghting facilities perusahaan lainnya yang menandatangani - Mengembangkan MoU Kesiapan Penanggulangan Bencana Kawasan MoU Kesiapan Penanggulangan Bencana Industri Bontang Kawasan Industri Bontang Establishing MoU Emergency Preparedness of Bontang Industry. Producers, Government Agency and other companies signed the MoU Emergency Preparedness of Bontang Industry

Program inspeksi tahunan untuk expansion bellow Transporter Annual inspection program for expansion bellows Transporters

- Penanggulangan Bencana terhadap sistem trunking telah dimasukkan Produsen, Transporter, Pembeli, Pemegang ke dalam Rencana Srategis TI Saham Disaster Recovery of trunking system has been included in IT Producers, Transporters, Buyers, Strategic Plan Shareholders - Peningkatan pemeliharaan komponen trunking dan perlindungan terhadap petir Improvement of trunking components maintenance and protection against lightning

Mengembangkan Rencana Strategis TI berdasarkan permintaan Produsen, Pemegang Saham pengguna dan dinamika teknologi Producer, Shareholder Developing IT Strategic Plan based on the user demands and the dynamics of technology

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 54 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-46 Perusahaan menginformasikan paparannya The Company informs its exposure to relevant terhadap risiko bisnis yang relevan kepada business risks to all related stakeholders. seluruh pemangku kepentingan yang terkait. In addition, using the same mechanism, Selain itu, melalui mekanisme yang sama the Company also receives feedback from Perusahaan juga menerima umpan balik dari the stakeholders, and the feedback is used para pemangku kepentingan, yang selanjutnya subsequently to determine future anticipatory akan digunakan sebagai pertimbangan dalam measures. merumuskan langkah-langkah penanggulangan dampak di masa mendatang. Sebagai contoh, For instance, the Company conducts: Perusahaan melakukan: - Sosialisasi ke masyarakat melalui forum - Dissemination to the society through the tahunan, khususnya pada Bulan K3 Nasional annual forum, especially during the National - Sosialisasi ke Pemerintah, khususnya OHS Month pemerintah daerah - Dissemination to the government, in particular - Komunikasi dengan produsen gas local governments - Komunikasi dengan Joint Management Group - Communication with gas producers (JMG) untuk risiko-risiko terkait pembeli, - Communication with the Joint Management produk, dan pengapalan produk. Group (JMG) for risks related to buyers, products, and the shipping of products.

G4-47 Manajemen puncak Perusahaan mengevaluasi The top management of the Company evaluates dampak setiap risiko di atas terhadap aspek the impacts of each risk as stated above on manusia, lingkungan, kerusakan material, the society, the environment, material damage, kehilangan kesempatan dalam produksi, dan opportunity loss in production, and the damage rusaknya citra Perusahaan di mata publik. Secara to the Company’s reputation in public view. legal evaluasi dampak juga dilakukan terkait Impact evaluation is also carried out legally by pelanggaran hukum yang mungkin ditimbulkan. scrutinising the potential violations of the law. Manajemen telah merumuskan langkah-langkah The management has formulated risk control pengendalian dan mitigasi risiko untuk setiap and mitigation measures for each business risk, risiko bisnis, sekaligus cara-cara peningkatannya including the ways to improve such measures di manapun memungkinkan. whenever possible.

Risiko-risiko bisnis dan dampaknya terhadap The business risks and their impacts on the aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dievaluasi economic, environmental, and social aspects setiap tahun dengan mempertimbangkan are evaluated every year with due consideration perkembangan bisnis, situasi di masyarakat, dan to the business development, social situation, kebijakan Pemerintah yang berlaku. Ini untuk and the prevailing government policies. This is memastikan bahwa semua risiko bisnis yang to ensure that all signiﬁcant business risks are signiﬁkan dievaluasi dan diupayakan langkah evaluated and properly anticipated so as to be pengendalian serta penanggulangannya yang able to be mitigated most efectively when such paling efektif. risks occur.

G4-49 Hal-hal yang penting dan kritis untuk diketahui Important and critical issues that require the oleh Direksi disampaikan dari berbagai tingkatan attention of the Board of Directors are presented di dalam Perusahaan kepada salah satu dari Vice by various levels in the Company to the three President (VP) Production, VP Business Support, Vice Presidents (VP) and Corporate Secretary, VP Corporate Strategic Planning & Business which cover the responsibilities of Production, Development, dan Corporate Secretary, yang Business Support, Corporate Strategic Planning & selanjutnya menyampaikan hal-hal tersebut Business Development, and Corporate Secretary, kepada Direksi untuk dipertimbangkan. which subsequently presents the issues to the Board of Directors for further consideration.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 55 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Komite Dan Departemen Di bawah COMMITTEES AND DEPARTMENTS UNDER G4-48 DireKsi THE BOARD OF DIRECTORS Direksi membentuk sejumlah komite dan The BOD has established a committee and departemen untuk membantu menjalankan a department to assist them in carrying out tugas-tugasnya. Melalui komite dan departemen their duties. Through these committee and tersebut, Direksi dapat memastikan dan department, the BOD can ensure that the mengukur bahwa Perusahaan sungguh telah Company has been well managed and, therefore, dikelola secara benar, yang artinya memberi has brought positive impacts on the economy, the dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang environment and society in the best interest of all positif kepada semua pemangku kepentingan. stakeholders. The BOD meets with the committee Direksi secara teratur mengadakan rapat dengan and the department once every three months. komite dan departemen tersebut, dengan frekuensi masing-masing tiga bulan sekali.

Departemen Internal Audit Internal Audit Department Internal Audit dibentuk untuk melaksanakan The Internal Audit Department was established fungsi pengawasan internal. Departemen tersebut to carry out internal supervision. This department berkedudukan langsung di bawah President is directly responsible to the President Director & Director & CEO untuk menjamin independensinya CEO to ensure its independence from the dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. audited activities and business units. Internal Internal Audit berkoordinasi dengan berbagai Audit coordinates with various External Auditors pihak Auditor Eksternal dalam rangka memenuhi so that an adequate audit coverage can be cakupan audit yang memadai sebagaimana obtained, as necessitated, with no duplication of diperlukan, tanpa adanya duplikasi pekerjaan. work.

Visi Internal Audit adalah menjadi departemen The Internal Audit Vision is to become a internal audit yang profesional serta mitra yang Professional Internal Audit and an Independent independen dan dapat diandalkan oleh pihak and Reliable Partners for Management to achieve Manejemen untuk mencapai Visi dan Misi the Company’s Vision and Mission. Therefore, Perusahaan. Misi Internal Audit adalah membantu it carries its Mission of assisting the Board of Direksi dan Manajemen Badak LNG untuk Directors and Management of Badak LNG in mewujudkan tujuan-tujuannya. achieving their objectives.

Kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung The position, duties, authorities and jawab Internal Audit, beserta hubungan responsibilities of Internal Audit, and its kelembagaan antara Internal Audit dengan Komite institutional relationship between the Internal Audit dan Auditor Eksternal, dituangkan dalam Audit and External Auditor and the Audit Piagam Internal Audit, yang ditandatangani oleh Committee, are set forth in the Internal Audit President Director & CEO. Piagam Internal Audit Charter, signed by the President Director & CEO. ini terakhir direvisi pada tahun 2013 sebagai This Internal Audit Charter was revised in 2013 tindak lanjut atas rekomendasi Asesmen GCG to accommodate the recommendation of the tahun sebelumnya. previous year’s GCG Assessment.

Internal Audit dipimpin oleh Senior Manager The Internal Audit is led by a Senior Manager Internal Audit, yang diangkat dan diberhentikan Internal Audit, who is appointed and dismissed oleh President Director & CEO. Senior Manager by the President Director & CEO. The Senior Internal Audit memiliki kualiﬁkasi akademis dan Manager Internal Audit possesses the kompetensi yang memadai untuk melaksanakan necessary academic qualiﬁcations and sufcient semua tugas dan tanggung jawabnya. competence to perform all the relevant duties and responsibilities.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 56 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah The duties and responsibilities of the Internal sebagai berikut: Audit are as follows: 1. Menyusun dan mengimplementasikan 1. Develop and implement the Annual Audit Plan. Rencana Audit Tahunan. 2. Assess and evaluate the implementation of 2. Menilai dan mengevaluasi implementasi internal control, corporate governance and pengendalian internal, tata kelola perusahaan, risk management in accordance with company dan manajemen risiko dan kesesuaiannya policy. dengan kebijakan Perusahaan. 3. Melaksanakan audit atas efisiensi dan 3. Perform an audit of the efciency and efektivitas bidang operasional, keuangan, efectiveness of operations, finance, akuntansi, sumber daya manusia, teknologi accounting, human resources, information informasi, dan aktivitas lain di Badak LNG, technology and other activities in Badak LNG, yang tercantum dalam Rencana Audit Tahunan both stipulated in the Annual Audit Plan and dan Perhatian Direksi. concern from the Board of Directors. 4. Melakukan audit atas Pipeline Operation and 4. Perform an audit of Pipeline Operation and Maintenance Agreement (POMA) bersama Maintenance Agreement (POMA) together with auditor dari produser. producer auditors. 5. Memberikan informasi yang objektif dan saran- 5. Provide an objective information and saran perbaikan untuk aktivitas yang diaudit. improvement suggestions on the activities 6. Memberikan dan menyampaikan laporan audit audited. kepada President Director & CEO dengan 6. Provide and deliver the audit report to tembusan ke Director & COO dan Manajemen President Director & CEO and forwarded to terkait. Director & COO and Related Management. 7. Memberikan Laporan Internal Audit Bulanan, 7. Provide Internal Audit Monthly Report, Laporan Kemajuan Kuartalan, dan Laporan Quarterly Progress Report and Annual Report Tahunan kepada President Director & CEO. to President Director & CEO. 8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan 8. Monitor, analyze, and report the follow up tindak lanjut atas temuan audit. audit finding. 9. Melaksanakan program quality assurance 9. Provide quality assurance programme to untuk mengevaluasi aktivitas internal audit. evaluate internal audit activities. 10. Melakukan audit khusus apabila diperlukan 10. Conduct special audit if needed based on berdasarkan permintaan/penugasan khusus special request/assignment from Board of dari Direksi dan Manajemen, pelapor Directors and Management, whistleblower or pelanggaran, atau dari temuan audit terdahulu. from previous audit finding. 11. Terlibat dalam aktivitas Komite Investigasi, 11. Be involved in Investigation Committee, Ethics Komite Etik, dan Komite GCG. Committee and GCG Committee activities. 12. Menyediakan aktivitas konsultasi sebagai 12. Provide consulting activity as part of bagian dari layanan manajemen sebagaimana management services as requested by diminta oleh Manajemen atau atas inisiatif management or auditors’ initiative. auditor. 13. Melakukan kampanye GCG dan penilaian 13. Conduct GCG campaign and internal internal bersama dengan Tim GCG. assessment together with GCG team. 14. Menindaklanjuti isu-isu pelanggaran atau fraud 14. Follow up whistleblower/fraud issues together yang dilaporkan bersama Komite Investigasi. with the Investigation Committee. 15. Tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas 15. Auditor is not allowed to to perform non-audit non-audit yang akan menimbulkan benturan activities that lead to conflicts of interest with kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan their duties and functions, such as those listed fungsinya, sebagaimana termuat dalam on the Internal Audit Charter. Piagam Internal Audit.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung In carrying out its duties and responsibilities, jawabnya, Internal Audit harus mematuhi Kode the Internal Audit is bound by its Code of Ethics Etik Internal Audit, yang mencakup prinsip- that covers the principles of Integrity, Objectivity,

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 57 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Conﬁdentiality, and Competency. In 2014, the Kompetensi. Di tahun 2014, Internal Audit telah Internal Audit completed the operational audit selesai melaksanakan tugas audit operasional tasks in a number of departments. In addition di beberapa departemen. Selain melaksanakan to auditing, the Internal Audit also provides audit, Internal Audit juga melakukan fungsi consulting services through advices and konsultasi dengan memberikan saran dan inputs given to various other departments. The masukan kepada departemen lain terkait risiko, advices and inputs are related to risk, corporate tata kelola perusahaan, dan pengendalian governance, and internal control. internal.

Piagam Internal Audit telah direvisi dalam rangka The Internal Audit Charter was revised to be in tindak lanjut rekomendasi Penilaian GCG, serta compliance with the recommendations of the kemudian ditandatangani oleh President Director GCG Assessment, and signed by the President & CEO pada bulan Desember 2013. Selama Director & CEO in December 2013. In 2014, the tahun 2014, Internal Audit turut membantu Internal Audit participated in the development program pengembangan penerapan GCG dengan of GCG implementation by enhancing the GCG melakukan berbagai Kampanye Kesadaran GCG, soft structure and policy, GCG dissemination Seminar GCG, pemasangan spanduk, ﬁlm pendek, programmes, GCG Assessment, and monitoring serta iklan di media cetak dan media internal of GCG implementation in general, following up (LNG TV). Sementara itu pada akhir 2014 seluruh the recommendations from the GCG Assessment. pekerja telah secara online menandatangani Meanwhile, by end of 2014 all employees had pakta integritas yang menandakan kepatuhan signed the online integrity pact, signifying their mereka terhadap Pedoman Perilaku (Code of conformity to the Code of Conduct (COC). Conduct—COC).

Komite Etik Ethics Committee G4-57 Komite Etik dibentuk dengan tugas utama The Ethics Committee was established with the melakukan sosialisasi Code of Conduct kepada primary task to raise awareness on the Code para pekerja dan penyedia barang/jasa, serta of Conduct among employees and business pihak luar yang terkait. Selain itu, Komite partners, as well as other relevant external Etik ini juga memonitor, mengevaluasi, dan parties. In addition, the Ethics Committee mengembangkan pelaksanaan Code of Conduct, also monitors, evaluates and develops the termasuk menerima laporan tentang pelanggaran implementation of the Code of Conduct, including dan menindaklanjutinya sesuai peraturan yang providing reports on any violation of the code berlaku. Komite Etik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, and conducting follow up in accordance with Sekretaris, dan 8 anggota yang berasal dari the prevailing regulations. The Ethics Committee berbagai departemen di dalam Perusahaan. consists of a Chairperson, a Vice Chairperson, a Secretary, and eight members from various departments within the Company.

Surat Keputusan Komite Etik telah dimutakhirkan The Decree for the Establishment of the Ethics dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. Kpts- Committee was updated with the issuance of the 065/BJ00/2013-077 pada tanggal 27 Mei 2013. Decree No. Kpts-065/BJ00/2013-077 on 27 May 2013. Rincian tugas Komite Etik adalah: The description of the Ethics Committee’s duties are as follows: 1. Menyusun program tata kelola perusahaan 1. Prepare good corporate governance yang baik di Perusahaan. implementation programmes for the Company. 2. Memonitor, melaksanakan, mengevaluasi 2. Monitor, implement, evaluate and develop dan mengembangkan program tata kelola good corporate governance programmes in perusahaan yang baik di Perusahaan. the Company. 3. Menerima laporan pelanggaran code of 3. Receive reports on violations of code of conduct dan menindaklanjutinya sesuai conduct and follow up such reports in dengan ketentuan yang berlaku. accordance with the prevailing provisions.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 58 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

4. Melaksanakan tugas secara sungguh- 4. Conduct its duties to the best of its abilities, be sungguh, bertanggung jawab, menjunjung responsible, uphold its integrity and become a tinggi integritas dan menjadi role model di role model in the Company. Perusahaan. 5. Mengadakan pertemuan secara periodik 5. Conduct periodic meetings to monitor the untuk memonitor pelaksanaan tata kelola implementation of good corporate governance perusahaan yang baik termasuk mengevaluasi programmes including evaluating cases that kasus-kasus yang terjadi guna menentukan occur in order to determine the corrective langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. measures required. 6. Membuat laporan secara periodik kepada 6. Prepare periodic reports and submit them to pimpinan Perusahaan. the Board of Directors.

Rincian kegiatan Komite Etik sepanjang tahun The Ethics Committee performed the following 2014 adalah sebagai berikut: activities in 2014: 1. Mengelola laporan pelanggaran Code of 1. Handling of the reports of violation of the Conduct beserta tindak lanjutnya, Code of Conduct and the follow ups, 2. Memantau dan mengevaluasi program 2. Monitoring and evaluation of the Business Business Ethics, serta Ethics programme, and 3. Membantu pelaksanaan dan pengembangan 3. Implementation and development of GCG program penerapan GCG. implementation programmes.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya As part of its set of duties as a committee sebagai komite yang membantu tugas- that assists the Board of Directors, the Ethics tugas Direksi, Komite Etik menyusun dan Committee prepares reports and submit them menyampaikan laporan secara berkala kepada to the President Director & CEO. Reports of President Director & CEO. Laporan Komite Etik the Ethics Committee typically contain a list of antara lain memuat tugas-tugas yang telah activities undertaken by the Ethics Committee, dilaksanakan berikut temuan-temuannya, apabila along with the ﬁndings, if any, and a statement ada, serta pernyataan tanggung jawab Komite of responsibility of the Ethics Committee for its Etik terhadap pelaksanaan tugasnya sepanjang activities performed within the reported period. periode yang dilaporkan.

G4-58 Komite Investigasi Investigation Committee Komite Investigasi dibentuk untuk menindaklanjuti The Investigation Committee was formed to hasil pemeriksaan laporan pelanggaran setelah follow up whistleblowing reports after the data dilakukan verifikasi data dan klarifikasi atas have been verified and their validity clarified. kebenarannya. Komite Investigasi dibentuk The Investigation Committee was formed based berdasarkan PP Guide 1020-03-00 tentang on the PP Guide 1020-03-00 on the Procedures Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Disiplin. for the Disciplinary Resolution of Violations. Komite Investigasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, The Investigation Committee is comprised of Sekretaris, tiga anggota tetap (Human Resources the Chairman, Vice Chairman, Secretary, three Service Manager, Legal Manager, dan Security permanent members (Human Resources Service Manager), dan tiga anggota tidak tetap (Senior Manager, Legal Manager, and Security Manager) Manager Departemen, Atasan Pekerja Setingkat and three non-permanent members (Department Manager, dan Wakil Serikat Pekerja). Senior Manager, Superintendent on the Manager Level, and Representative of the Labor Union).

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya As part of its set of duties as a committee that sebagai komite yang membantu tugas- assists the Board of Directors, the Investigation tugas Direksi, Komite Investigasi menyusun Committee prepares reports and submit them dan menyampaikan laporan secara berkala to the President Director & CEO. Reports of the kepada President Director & CEO. Laporan Investigation Committee typically contain a list Komite Investigasi antara lain memuat tugas- of activities undertaken by the Investigation

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 59 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

tugas yang telah dilaksanakan, hasil-hasil Committee, along with the investigation results investigasi serta rekomendasi terhadap and recommendations, as well as a statement of temuan investigasi tersebut, serta pernyataan responsibility of the Investigation Committee for tanggung jawab Komite Investigasi terhadap the investigations performed within the reported kegiatan investigasinya sepanjang periode yang period. dilaporkan.

Selama tahun 2014, Komite Investigasi Throughout 2014, the Investigation Committee menyelenggarakan lima kali rapat koordinasi, held ﬁve coordination meetings, and investigated serta berhasil menginvestigasi dan menyelesaikan and resolved two cases of violations reported in dua kasus pelanggaran yang dilaporkan pada the year. tahun tersebut. sistem pelaporan pelanggaran WHISTLEBLOWING SYSTEM G4-58

Untuk menjamin penegakan pedoman tata To ensure that the code of conduct is enforced perilaku, Perusahaan mempunyai mekanisme/ throughout the Company, a whistleblowing sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system is in place whereby any employee may system), di mana setiap pekerja dapat melaporkan report any violation of the code of conduct via a penyimpangan dari code of conduct melalui number of designated avenues, including intranet beberapa saluran yang telah ditentukan, termasuk and email to [email protected]. intranet dan email kepada [email protected]

Surat Keputusan tentang Kebijakan Pengelolaan The Decree on the Whistleblowing System Pelaporan Pelanggaran No. SK-99/BJ00/2013- Management Policy, No. SK-99/BJ00/2013-077, 077 telah ditandatangani oleh President Director was signed by the President Director & CEO in & CEO pada bulan September 2013. Surat September 2013. This decree regulates, among Keputusan ini mengatur, antara lain: lingkup others, the scope and purpose of whistleblowing, dan tujuan pelaporan pelanggaran, tata cara the procedures for handling reports, as well as pengelolaannya, serta kerahasiaan, penghargaan, conﬁdentiality, reward and punishment for the dan sanksi bagi pelapor dan terlapor. whistleblower and the reported party.

Pada tahun 2014 diterima dua laporan pengaduan In 2014, two reports were submitted and yang masuk dan telah ditindaklanjuti dengan subsequently followed up on through a special mekanisme pemeriksaan khusus. investigative mechanism.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 60 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 61 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Kinerja eKonomi ECONOMIC PERFORMANCE

Kapal tanker LNG siap berangkat mengirim LNG ke berbagai 12.50 lokasi tujuan The tanker ship is ready to dermaga lng depart, delivering LNG to various LNG LOADING DOCK destinations

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 62 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

nilai eKonomi ECONOMIC VALUE G4-DMA Badak LNG berstatus perusahaan nirlaba, yang Badak LNG is a nonproﬁt entity, whose assets are ECONOMIC seluruh asetnya dimiliki oleh Pemerintah Republik fully owned by the Government of the Republic Economic Performance Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. of Indonesia, under the Ministry of Finance. Pengawasan terhadap pengelolaan aset ini Supervision of the management of assets is diserahkan kepada PT Pertamina (Persero), carried out by PT Pertamina (Persero), based sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 92/ on the Decree of the Minister of Finance No. KMK/06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang 92/KMK/06/2008 dated 2 May 2008 on the Penetapan Status Aset Eks-Pertamina sebagai Determination of Ex-Pertamina Assets Status as Barang Milik Negara. State Property.

Dengan demikian, Badak LNG tidak menyertakan Badak LNG therefore does not present any report laporan kepemilikan atas aset serta penyusutan on asset ownership and the depreciation of ﬁxed terkait di dalam Laporan Keberlanjutan ini. Badak assets in this Sustainability Report, as Badak LNG juga tidak mencantumkan laporan penjualan LNG is not the owner of said assets. Badak LNG yang termasuk laporan hasil penjualan bersih, also does not include sales reports, which cover keuntungan bersih, utang, dan ekuitas, karena statements of net revenue, net proﬁt, debt, and Badak LNG tidak melakukan kegiatan komersial equity, since the Company does not undertake apapun. any commercial activity.

Berbagai kegiatan Badak LNG yang melibatkan Badak LNG’s various expenses-incurring pengeluaran, yakni kegiatan produksi, komersial, activities, namely production, commercial, dan perencanaan keuangan yang terkait dengan and ﬁnancial planning activities in relation operasinya, dikelola oleh Joint Management to its operations, are managed by the Joint Group (JMG), yang terdiri dari para pemegang Management Group (JMG), which consists of saham Badak NGL, yaitu PT Pertamina (Persero), the shareholders of Badak NGL, namely PT Total E&P Indonesie, VICO Indonesia, dan Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, VICO Chevron Indonesia. Indonesia, and Chevron Indonesia.

G4-EC1 Kinerja eKonomi ECONOMIC PERFORMANCE

Nilai Ekonomi 2014 (USD) 2013 (USD) Economic Value

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan - - Economic Value Generated

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed

1. Biaya operasi | Operating cost 88,276,963 90,320,967

2. Gaji dan manfaat yang diterima pekerja 78,858,890 78,774,158 Salaries and beneﬁts for employees

3. Pembayaran pajak-pajak (PPN, PPh 21, PPh 23) kepada 21,318,140 21,374,039 pemerintah pusat Payment of taxes (VAT, PPh 21, PPh 23) to central government

4. Pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah daerah 452,883 493,877 Payment of taxes to local government

5. Investasi komunitas (untuk program Community Development) 1,386,455 1,240,414 Community investment (Community Development)

Total Pembelanjaan/ Nilai Ekonomi yang Didistribusikan 190,293,331 192,041,215 Total Expenditures/Economic Value Distributed

Nilai Ekonomi yang Ditahan - - Economic Value Retained

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 63 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Catatan/Notes: 1. Badak LNG mencatatkan laporan keuangannya dalam mata uang dolar AS. Variansi pada nilai-nilai dalam tabel di atas turut disumbangkan oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi di tahun 2013 dan 2014. Sejumlah pembayaran dilakukan Perusahaan dalam mata uang rupiah, namun dicatat dalam dolar AS. Badak LNG presents its financial statements in US dollar currency. Variance in the values in the above table was to an extent attributable to the declining exchange rate of the rupiah against the US dollar, which occurred in 2013 and 2014. A number of payments are made by the Company in rupiah, but recorded in US dollar. 2. Badak LNG tidak membayarkan dividen karena operasinya tidak menghasilkan laba, sesuai statusnya sebagai perusahaan nirlaba. Badak LNG distributes no dividend payment as its operations do not generate profit, in line with its status as a non-profit organisation. 3. Terdapat koreksi/pernyataan ulang pada nomor (1) Biaya operasi dan nomor (3) Pembayaran pajak-pajak, yang disebabkan oleh adanya reklasifikasi dalam definisi pos-pos yang terkait. Reclassification/correction in points (1) Operating cost and (3) Payment of taxes was due to reclassification in the definition of related accounts. 4. Sistem akuntansi Perusahaan mencatat 1 USD setara dengan Rp 10.292 di tahun 2013 dan Rp 11.775 di tahun 2014. In Badak LNG’s accounting system, 1 USD equalled Rp 10,292 in 2013 and Rp 11,775 in 2014.

Sepanjang eksistensinya, Badak LNG tidak Throughout its existence, Badak LNG has never G4-EC4 pernah menerima bantuan finansial langsung received direct financial assistance of any dalam bentuk apapun dari Pemerintah Republik kind from the Government of the Republic of Indonesia. Indonesia. risiKo eKonomi & mitigasinya ECONOMIC RISKS & MITIGATIVE MEASURES G4-EC2 Selama tahun 2014, tidak terdapat dampak terkait Throughout 2014, there were no significant perubahan iklim terhadap kondisi keuangan impacts related to climate change on the ataupun tingkat risiko lain yang signifikan bagi Company’s financial condition or other related Perusahaan. Bagaimanapun juga, Perusahaan risks faced by the Company. However, the selalu berusaha melakukan perbaikan lingkungan Company continuously strives to improve the untuk mengurangi sumber dan dampak condition of the environment to reduce the perubahan iklim. Untuk mengurangi sumber causes and mitigate the impacts of climate perubahan iklim berupa emisi udara, Perusahaan change. To reduce the sources of climate melanjutkan program pemanfaatan tenaga surya change in the form of emissions, the Company dan pemasangan lampu LED (light emitting continued to utilise solar panels and LED (light diode) di gedung perkantoran, perumahan, dan emitting diode) lights in its ofce buildings, fasilitas umum di sekitar lingkungan operasinya, housing complex, and public facilities within its juga berinovasi untuk mengurangi emisi flare operational areas. Certain innovations to reduce gas dari operasional kilang. Untuk mengurangi flare gas emission from plant operation have dampak perubahan iklim berupa abrasi air laut, also been utilised. To mitigate the impacts of Perusahaan menanam mangrove di area pesisir climate change in the form of abrasion due to Bontang. Dampak perubahan iklim berupa rising seas, the Company has planted mangroves kerusakan terumbu karang sebagai habitat biota along the coastline of Bontang. The Company laut juga diminimalisasi dengan penanaman also minimises climate change impact on the terumbu karang berteknologi bioreeftech bekerja destruction of coral reef, a main habitat for sama dengan masyarakat nelayan. marine creatures, by installing bioreeftech (a type of artificial reef technology), for which it involved the participation of the fishermen community.

RECRUITMENT, REMUNERATION & G4-DMA KebijaKan reKrutmen, ECONOMIC pengupahan & Dana pensiun RETIREMENT POLICIES Market Presence

Badak LNG menilai bahwa dalam rangka Badak LNG believes that in order to recruit and merekrut dan mempertahankan talenta yang retain the best talents in the ﬁeld, it must have terbaik di bidangnya, sistem remunerasi yang an excellent and attractive remuneration system. ditawarkannya haruslah baik dan atraktif. Badak LNG has been long known as an employer Oleh karena itu, Badak LNG terus berupaya that ofers highly appealing compensation mempertahankan reputasinya sebagai pemberi package, not only on the regional level, but kerja yang menawarkan upah sangat menarik, also nationwide. All permanent employees of tidak hanya pada skala regional tetapi juga the Company have been ensured to receive a nasional, dengan memastikan semua pekerja higher amount of basic salary than the amount tetapnya menerima upah pokok yang lebih tinggi stipulated by government regulation. dari ketentuan Pemerintah.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 64 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-EC5 Upah Pokok Pekerja Baru untuk golongan upah Basic salary for new recruits for the lowest terendah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, salary group in 2014, for both men and women, pada tahun 2014 di Badak LNG adalah Rp at Badak LNG was Rp 3,645,000. This salary 3.645.000. Upah tersebut berlaku untuk pekerja was valid for the employees working in the di lokasi signiﬁkan di Bontang di mana 94% dari Company’s most signiﬁcant location of work, i.e. total pekerja berdomisili. Upah tersebut 24% lebih Bontang, where 94% of its employees live. The tinggi daripada Upah Minimum Sektoral Kota amount of the salary was 24% higher than the (UMSK) Bontang untuk Jasa Penunjang Migas, Minimum Sectoral Wage in Bontang for the Oil sebesar Rp 2.950.000 per bulan. & Gas Supporting Services sector, which was Rp 2,950,000 per month.

G4-EC6 tenaga Kerja loKal paDa tingKatan LOCAL WORKFORCE IN SENIOR MANAGERIAL manajemen senior LEVELS

Total Pekerja Jumlah Pekerja Lokal Tingkatan | Level % Number of Employees Number of Local Employees

Board of Directors 2 0 0% Vice President & Corporate Secretary 4 2 50% Senior Manager 15 13 87% Total 21 15 71%

* Pekerja lokal didefinisikan sebagai pekerja yang memegang KTP Bontang. * Local employees are defined as those holding Bontang ID Card. G4-EC3 Badak LNG mengelola program pensiun yang The pension fund program arranged by Badak bertujuan mempertahankan para pekerjanya LNG is intended to retain quality employees to untuk terus bekerja di Perusahaan. Peserta continue working at the Company. The benefits program pensiun menerima manfaat berupa received by the participants of the pension pembayaran uang pensiun per bulan dari program is the monthly payment of pension pengelola program. Pekerja yang diterima fund from the institutions that manage the sebelum 1 Agustus 2008 diikutsertakan dalam program. Employees who were recruited prior keanggotaan Program Pensiun Manfaat Pasti di to 1 August 2008 into the Defined Benefit Plan Dana Pensiun Pertamina, sementara pekerja yang with Pertamina Pension Fund, and for employees diterima sejak 1 Agustus 2008 diikutsertakan who were recruited post 1 August 2008, they dalam Program Pensiun Iuran Pasti di Dana were included in the Defined Premium Plan of the Pensiun Lembaga Keuangan yang dijamin Financial Institutions Pension Fund, guaranteed Pemerintah. by the Government.

Persentase pekerja yang ikut serta dalam Participation rate in 2014 in this pension program program pensiun mencapai 100% dari seluruh among permanent employees was recorded pekerja tetap di tahun 2014. Perusahaan at 100%. The participation in the pension fund memberikan kontribusi sebesar 4% sampai stipulates that the Company will contribute 4% dengan 4,5% untuk program pensiun tersebut, to 4.5%, while each employee must contribute sedangkan para pekerja berkontribusi sekitar 1.95% (or 2% for those recruited after 2008) of 1,95% (atau 2% untuk pekerja yang direkrut sejak their basic monthly salary. In 2014, the Company 2008) dari upah pokok mereka per bulan. Di incurred about USD 2 million as contribution to tahun 2014, Perusahaan mengeluarkan biaya the pension fund program. sekitar USD 2 juta sebagai kontribusinya untuk program pensiun tersebut.

G4-DMA ECONOMIC praKtiK pengaDaan PROCUREMENT PRACTICES Indirect Economic Impacts Keberadaan Badak LNG di lingkungan Kota Badak LNG realises that its presence in Bontang Bontang berperan besar dalam menggerakkan area is one of the most powerful driving factors roda perekonomian setempat. Perusahaan for the growth of the local economy. Therefore, berkontribusi positif terhadap ekonomi the Company strives to bring about as much

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 65 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

lokal melalui proyek-proyek pengadaannya, positive contribution as possible to the local G4-DMA ECONOMIC yang meliputi pembelian barang-barang economy by purchasing goods and using services Procurement dan penggunaan jasa yang dibutuhkan oleh it requires from local suppliers. In addition, Practices Perusahaan dari para penyedia barang dan Badak LNG also conducted many community jasa lokal. Di samping itu, Badak LNG juga development programs aimed primarily at melaksanakan berbagai program pengembangan improving the well-being of the community masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan surrounding its operational area. kesejahteraan penduduk di daerah operasinya.

Pada tahun 2014, jumlah penyedia barang dan In 2014, the number of suppliers of goods and G4-EC9 jasa aktif yang terdaftar di Perusahaan adalah services actively enrolled in the Company’s 870 perusahaan. Pada periode pelaporan ini, database was 870 parties. Throughout the sebanyak 2.538 kontrak pengadaan barang dan reporting period, there were 2.538 contracts for jasa diterbitkan oleh Perusahaan. Dari jumlah the procurement of goods and services issued by tersebut, sebanyak 1.566 kontrak diantaranya the Company. A total of 1.566 of these contracts (62%) dimenangkan oleh penyedia barang dan (62%) were acquired by local suppliers of goods jasa lokal. Mereka didefinisikan sebagai badan- and services. They are defined as business badan usaha yang beroperasi di Bontang dan entities operating in Bontang with appropriate yang telah mendapatkan surat izin operasi dari licenses issued by the Municipal Government of Pemerintah Kota Bontang. Total nilai kontrak Bontang. Total contract value for local suppliers untuk penyedia barang dan jasa lokal tahun 2014 in 2014 was Rp 396 billion, or 31% of the total mencapai Rp 396 miliar, atau 31% dari total nilai contract value in 2014, which was Rp 1.274 billion. kontrak tahun 2014 senilai Rp 1.274 miliar. caDangan RESERVES Jumlah cadangan gas alam sebagai sumber The amount of natural gas reserve, being the G4-DMA ECONOMIC daya utama Badak LNG berpengaruh terhadap main raw material for Badak LNG, greatly afects Reserves keberlangsungan usahanya. Namun demikian, its future business sustainability. However. the G4-OG1 penentuan cadangan gas alam serta jumlah LNG amount of natural gas reserve and LNG volume dan LPG yang diproduksi oleh Perusahaan berada to be produced by the Company lie beyond the di luar wewenang Perusahaan, yakni pada Joint authority of Badak LNG. They fall instead under Management Group. Untuk keperluan internal the authority of the Joint Management Group. Badak LNG, pasokan gas alam untuk setidaknya For Badak LNG’s internal purposes, the supply empat tahun ke depan telah didefinisikan dalam of natural gas for at least a period of four years Rencana Bisnis Lima Tahunan 2015-2019. into the future has been defined in the 2015-2019 Five-Year Business Plan.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 66 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 67 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Kinerja lingKungan ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

14.55 Beberapa pekerja melakukan taman konSerVaSi inspeksi rutin terhadap tanaman anggrek pengembangbiakan tanaman langka THE CONSERVATION Workers carry out regular inspection GARDEN OF ORCHID PLANTATION on the cultivation of rare plants.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 68 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-DMA ENVIRONMENTAL manajemen bahan baKu RAW MATERIAL MANAGEMENT Materials G4-DMA Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang As a company engaged in the natural gas ENVIRONMENTAL gas alam, Badak LNG sepenuhnya menyadari industry, Badak LNG is fully aware that the Energy bahwa sumber daya yang dibutuhkannya dalam natural resource that it requires to run its rangka menjalankan operasinya bukanlah sumber operations is not renewable. Therefore, although daya yang terbarukan. Selain itu, meskipun it is essentially an energy-generating company, menjadi perusahaan penghasil energi, operasi Badak LNG’s operations certainly also require Badak LNG juga tentunya membutuhkan energi, energy, and thus energy consumption within sehingga konsumsinya pun perlu dilakukan the Company must be properly managed to secara bijak dan seeﬁsien mungkin. Oleh karena be as efcient as possible. The Company has itu, Perusahaan sejak lama telah menjalankan therefore run various efciency measures in berbagai program eﬁsiensi dalam pemanfaatan terms of the utilisation of raw materials, energy, bahan baku, energi, dan air, sebagai wujud and water, as part of its long-term commitment to komitmen jangka panjang Badak LNG terhadap continuous improvement, which has been made perbaikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan antara manifest in numerous process and technological lain melalui perbaikan proses, teknologi, dan improvements and cost reduction initiatives. penghematan.

G4-EN1 Gas alam merupakan bahan baku utama bagi The main raw material for Badak LNG is natural Perusahaan untuk diproses menjadi produk LNG, gas, which is subsequently processed into LNG, LPG, dan Kondensat. Material lain yang diperlukan LPG and Condensate. Other materials required dalam prosesnya adalah air laut, air tanah, serta for the process are sea water, ground water, and sejumlah bahan bakar fosil, seperti minyak diesel a number of fossil fuels such as diesel oil and dan gasoline. gasoline.

Gas alam yang menjadi gas umpan dalam proses Used as feed gas in the production process, produksi diperoleh dari sumur-sumur gas yang natural gas is obtained from gas wells, which sebagian besar berlokasi di Blok Mahakam di are mostly located in the Mahakam Block in East Kalimantan Timur. Gas umpan dipasok oleh para Kalimantan. Feed gas is supplied by the gas produsen gas yang mengoperasikan sumur- producers from gas wells. The volume of feed gas sumur gas tersebut. Volume gas umpan yang supplied from gas producers in 2014 amounted dipasok dari produsen gas pada tahun 2014 to 15,788,532 kNm3, or equivalent to 676,949,098 mencapai 15.788.532 kNm3, atau setara dengan GJ. This was lower compared to 16,984,465 kNm3 676.949.098 GJ, turun dari 16.984.465 kNm3 atau or 728,044,856 GJ in 2013. 728.044.856 GJ di tahun 2013.

G4-EN2 Pada kilang LNG, siklus daur hidup dari bahan At the LNG plant, life cycle of natural gas baku gas alam terbagi menjadi tiga arus: produk feedstock is divided into three streams: the utama LNG (serta LPG dan kondensat), bahan main products of LNG (as well as LPG and bakar (fuel gas), dan gas yang hilang (gas losses). condensate), fuel (fuel gas), and gas losses. Dilaksanakannya program-program peningkatan The implementation of programs to improve eﬁsiensi fuel gas dan pengurangan gas losses fuel efciency and reduce gas losses practically secara praktis meningkatkan jumlah produk LNG increases the amount of LNG produced. yang dihasilkan.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 69 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Badak LNG telah menerapkan prinsip recycle Badak LNG has applied the principles of reuse dengan memanfaatkan kembali sebagian gas and recycle, using some of the gas losses as fuel. yang hilang sebagai bahan bakar. Program Efciency improvement programs such as reduce, peningkatan eﬁsiensi seperti reduce, reuse, reuse, recycle fuel gas and gas losses, in recycle fuel gas dan gas losses, sepanjang 2014 achieved 82,714 kNm3 of fuel or equivalent tahun 2014 menghasilkan penghematan sebesar to 3,546,451 GJ of energy, while in 2013 it was 82.714 kNm3 atau setara dengan 3.546.451 GJ, was 97,818 kNm3 or equivalent to 4,121,882 GJ. lebih rendah/tinggi dibandingkan di tahun 2013 This represented 0.52% of the total feed gas. sebesar 97.818 kNm3 atau 4.121.882 GJ. Jumlah ini merepresentasikan 0,52% dari total gas umpan.

Konsumsi energi ENERGY CONSUMPTION G4-EN3 Perusahaan memanfaatkan sebagian dari gas The Company utilises part of its feed gas as umpan untuk tambahan bahan bakar (fuel gas) additional fuel gas for its steam generating yang ini digunakan pada sistem pembangkit system. As the main form of energy in the LNG uap. Sebagai wujud energi utama dalam production processes, steam is used to drive proses pembuatan LNG. uap dipakai untuk the cooling unit compressor turbine in the menggerakkan turbin kompresor unit pendingin di LNG plant, the generator turbine, the fuel gas kilang LNG, turbin generator pembangkit tenaga compressor turbine, and the heating units. The listrik, turbin kompresor bahan bakar gas, dan total amount of energy in the form of electricity pemanas. Jumlah energi listrik yang dihasilkan produced by the Company was enough to supply Perusahaan cukup untuk memasok seluruh the entire electricity need of the plant and the kebutuhan energi listrik di kilang dan kawasan housing complex of its employees. Therefore, the perumahan para pekerja, sehingga Perusahaan Company does not purchase steam or gas from tidak memasok gas ataupun uap dari luar untuk any external party to supply its electricity needs. memenuhi kebutuhan listriknya.

Konsumsi energi langsung taK DIRECT NON-RENEWABLE ENERGY G4-EN5 terbaruKan Dari sumber energi primer CONSUMPTION FROM PRIMARY ENERGY SOURCES Perubahan | Change JENIS ENERGI | ENERGY TYPE 2014 2013 (%)

Bahan Bakar Gas | Fuel Gas 77,993,966 84,252,057 -7,5%

Kondensat | Condensate 6,676 7,809 -14,5%

Minyak Diesel | Diesel Fuel 57,006 68,477 -16,8%

Gasoline 5,034 7,556 -33,4%

Total 78,062,683 GJ 84,335,899 GJ -7,4%

Tahun | Year PARAMETER Satuan 2014 2013 Unit

Pemakaian energi | Energy usage 22,835,827 23,426,639 MWh

a. Proses produksi | Production processes 22,816,123 23,403,349 MWh

b. Fasilitas pendukung | Supporting facilities 19,704 23,289 MWh

Total produksi LNG | Total LNG production 10,097,820 10,853,547 Ton

Intensitas pemakaian energi | Energy usage intensity 2.26 2.16 MWh/ton

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 70 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-EN6 Pengurangan G4-EN19 Hasil Penghematan Bahan Bakar Gas Rumah Kaca Fuel Saved Reduction in G4-EN27 UPAYA | MEASURE GHG Emissions Jumlah Satuan GJ ton CO e Amount Unit 2 Menghilangkan Venting LPC dan MCP saat 55.00 ton steam 159.24 0.00 Turbine condensing shutdown Removal of LPC and MCP venting while turbine condensing shutdown

Mencegah kehilangan LNG Produk dengan 32.88 m3 LNG 816.83 0.07 merubah prosedur operasi di Process Train Kilang Badak LNG Eliminating LNG losses by transforming the operating procedures at the Process Train in Badak LNG Plant

Mencegah emisi gas propana pada saat 25,280.00 m3 propane 735,549.30 80.52 persiapan perbaikan hydraulic ampliﬁer governor control turbine 4KT-1 Preventing the emission of propane during the preparation for the repair of hydraulic ampliﬁer governor control turbine

Menghilangkan ﬂaring dari Unit Debutanizer 640.00 kNm3 natural gas 56,631.72 1,649.48 dengan memanfaatkan gas buang dari Unit Depropanizer saat Derime Plant-3 di Train E, F, G, dan H Removing ﬂaring from Debutanizer unit by utilizing the emission from Depropanizer unit at Derime Plant-3 at Trains E, F, G, and H

Inovasi melakukan perbaikan bocoran tube 2,380.00 m3 LNG 64,944.79 4.91 Propane condenser H4E-2F secara online dengan tanpa menurunkan produksi LNG ke 650 m3/jam di Train H Innovation in repair of leakage in the H4E- 2F condenser propane tube, carried out online without reducing LNG production to 650 m3/h at Train H

Pembuatan recycle line injeksi kaustik untuk 373.44 MWh 1,344.38 0.00 mengurangi jumlah operasi & cost Aerator dari 2 unit menjadi 1 unit Fabrication of caustic injection recycle line to reduce number of operations and cost aerator from 2 units to 1 unit

Program penggantian lampu CFL (Compact 105.33 MWh 379.17 0.00 Fluorescent Lamp) dengan LED (Light Emitting Diode) dan Panel Surya Replacement of CFL lightbulbs with LEDs and Solar Panels

Total 859,825.44 1,734.99

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 71 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Meskipun kilang Badak LNG mengolah sumber Badak LNG’s plant deals with non-renewable G4-OG2 energi fosil yang tak terbarukan, penghematan source of energy, namely fossil fuel, however the G4-OG3 sumber energi fosil dan pengembangan aplikasi conservation of fossil fuel and development of sumber-sumber energi alternatif perlu terus new alternative energy sources and applications dilakukan. Program “Green Electricity” yang are ongoing. The “Green Electricity” program diawali tahun 2013 masih dilanjutkan di tahun initiated in 2013 was continued in 2014 with 2014 melalui pemasangan fasilitas pembangkit the installation of solar panels coupled with listrik sel surya yang dikombinasikan dengan the installation of LED lights. The total fund pemasangan lampu LED. Total investasi untuk invested in solar panels installed in 2014 was pemasangan sel surya pada tahun 2014 adalah USD 224,721. This is Badak LNG’s commitment to USD 224.721. Hal ini menunjukkan komitmen the sustainability of its application of renewable Badak LNG dalam keberlanjutan penerapan energy utilisation technologies. The details teknologi pemanfaatan sumber energi terbarukan. regarding the reduction in electricity consumption Rincian penghematan listrik dan pengurangan and carbon dioxide emission that have been emisi CO2 yang dicapai terdapat dalam tabel achieved are provided in the table below. berikut.

Kapasitas Panel Estimasi Estimasi Pengurangan Sel Surya Terpasang Penghematan Listrik Emisi CO * LOKASI PEMASANGAN 2 Installed Solar Estimated Reduction Estimated Reduction INSTALLATION LOCATION Panels Capacity in Electricity Usage in CO2 Emission* (kW) (kW/tahun)/(kW/year) (ton)

Penerangan Jalan 24.42 71,315 50.32 Road Lighting

Gedung Perkantoran 240.00 438,000 309.05 Ofce Buildings

Fasilitas Umum 16.50 59,515 41.99 Public Facilities

Total 280.92 568,830 401.36

Selain itu, setelah berkonsultasi dengan BPPT dan In addition, after it had consulted the BPPT bekerja sama dengan LNG Academy, telah dibuat and collaborated with the LNG Academy, the sebuah miniplant untuk pemanfaatan minyak Company developed a miniplant to convert used goreng bekas yang diolah menjadi biodiesel. cooking oil into biodiesel. The research stage of Tahap penelitian telah selesai dilaksanakan, dan this project has recently been completed, and program ini akan dilanjutkan dengan penyusunan this will be followed with the preparation of a mekanisme pengumpulan bahan baku dari mechanism to collect raw material (cooking oil) perumahan dan pemanfaatan produk oleh from residential areas, as well as a mechanism to nelayan di pesisir Bontang. introduce the resulting product to the ﬁshermen community in Bontang, so that they may utilise the product appropriately. pemanfaatan air WATER CONSUMPTION G4-DMA ENVIRONMENTAL Water Air yang digunakan oleh Perusahaan diambil The Company acquires its water for its G4-EN9 dari sumber air tanah yang berada di dekat operational activities from ground water sources lokasi operasinya, dan dari laut. Pemanfaatan air situated in the vicinity of its operational area, as terutama adalah untuk proses pendinginan gas well as from the sea. Water is primarily utilised umpan menjadi gas alam cair yang berlangsung di in the cooling of feed gas as the gas is being kilang. Air tanah, sebagai umpan bagi boiler yang transformed into liqueﬁed natural gas in the menerapkan sistem siklus tertutup, berasal dari plant. Ground water is used by the boiler, which

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 72 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

tujuh sumur air tanah yang dioperasikan secara implements a closed system, where the water is bergantian. Kapasitas pemompaan masing- sourced from seven ground water wells operated masing sumur berkisar antara 198 m3/jam hingga in rotation. The pumping capacity of each well 246 m3/jam, dengan pengambilan rata-rata air ranges from 198 m3/hour to 246 m3/hour, with tanah sekitar 780 m3/jam. Tingkat pengambilan an average ground water intake volume of air senantiasa disesuaikan dengan kemampuan around 780 m3/hour. Water intake level is always sumber air tersebut untuk terisi kembali secara adjusted to the natural capacity of the sources to alami. replenish themselves.

Tidak ada sumber air tanah Perusahaan yang No ground water sources used by the Company berada dalam daerah sensitif ataupun daerah are situated in sensitive areas or conservation konservasi, baik dalam daftar yang mengacu areas listed according to the Ramsar Convention pada Ramsar Convention on Wetlands maupun on Wetlands or the pertinent regulations in yang ditentukan oleh perundang-undangan yang Indonesia. berlaku di Indonesia.

Ketujuh sumur air tanah Perusahaan dibor dan The seven ground water wells have been drilled dibangun melalui kajian lingkungan dan analisis and built after careful environmental assessment mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang and environmental impact assessment (AMDAL) dilakukan bersama kalangan akademisi dan carried out together with academics and praktisi dari berbagai lembaga dan universitas. practitioners from various institutions and Hasil dari kajian tersebut adalah pemetaan universities. The results of these studies are sabuk akuifer, kawasan rentan, dan kawasan the mapping of aquifer belts, vulnerable areas, konservasi yang berfungsi sebagai hutan and conservation areas that serve as protected lindung. Berdasarkan hasil ini, Perusahaan dapat forest. The result is employed by the Company to menghindari pemanfaatan air dari kawasan rentan avoid the use of water from vulnerable areas and dan kawasan konservasi. conservation areas.

Air tanah senantiasa dipantau oleh Perusahaan Ground water quality is monitored constantly by antara lain melalui pengambilan sampel yang the Company, among others through sampling dilakukan pada sumur pantau produksi, yang conducted in production monitoring wells, kemudian dianalisis untuk dipastikan kualitas dan which is then analyzed to ascertain the quality kuantitas cadangan air tanah. Untuk mendeteksi and quantity of ground water reserves. To keberadaan polutan pada akuifer, Perusahaan detect the presence of pollutants in the aquifer, melakukan pengambilan sampel di sumur pantau the Company conducts sampling at pollutant polutan. monitoring wells.

G4-EN8 Proses-proses di Perusahaan yang melibatkan air Processes that involve ground water take tanah berlangsung pada empat unit pengolahan place at four water treatment units, after which air, dan kemudian didistribusikan untuk keperluan the water is distributed to the reﬁneries and kilang dan perumahan pekerja. Selama tahun employees’ housing area. Throughout 2014, the 2014, Perusahaan mengonsumsi 6,3 juta m3 air Company consumed 6.3 million m3 of ground tanah, turun dari konsumsi tahun 2013 sebesar water, down from 6.9 million m3 in 2013. In 6,9 juta m3. Di samping itu, Perusahaan juga addition, the Company also utilises sea water as memanfaatkan aliran air laut dalam proses cooling agent in its plant operations. As the entire operasional kilang sebagai media pendingin. volume of water obtained from the sea is always Karena volume air yang diambil dari laut returned back to the sea, there has been no dikembalikan seluruhnya ke laut, maka tidak ada change in the level of availability of the sea water. perubahan dalam ketersediaan air laut.

Pengukuran kualitas dilakukan secara periodik Water quality is measured periodically at water pada inlet dan outlet pengambilan air, baik untuk intake inlets and outlets, both for sea water and air laut maupun air tanah. Ini bertujuan untuk ground water. The measurement is aimed at memantau spesiﬁkasi sebelum digunakan, dan

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 73 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

memenuhi baku mutu lingkungan. Pengukuran ensuring that the water’s specifications comply kuantitas dilakukan untuk memastikan kebutuhan with the requirements prior to its use as well terpenuhi, dan untuk menyusun neraca air as with the environmental quality standards. sebagai basis evaluasi potensi untuk program Quantity measurement is carried out to ensure efisiensi. Khusus untuk perumahan, kuantitas air that the Company obtains the right amount of dipantau melalui flowmeter yang dipasang pada water it needs, as well as to prepare the water setiap rumah. Pengukuran cadangan air tanah balance to find out whether there are potentials dilakukan melalui kajian lima tahunan, sedangkan for further efciency that may be pursued. For the air permukaan (danau) dan air hujan dipantau housing complex or the residential area, water secara kualititatif, sesuai kebutuhan. quantity is monitored using a flow metre installed in every home. Ground water reserve is measured once every five years, while the surface water and rain water are monitored qualitatively on a needs basis.

Air tanah yang digunakan Perusahaan juga diolah The ground water used by the Company is also G4-EN10 untuk digunakan kembali melalui proses daur reused through the boilers’ water recycling ulang air boiler. Tujuannya adalah meminimalkan process. This in efect minimises the amount of pengambilan air tanah dari sumber-sumbernya. water intake from the water sources. The total Total volume air yang didaur ulang dan volume of water recycled and reused in the dimanfaatkan kembali di Perusahaan sepanjang Company throughout 2014 was 17 million m3, tahun 2014 adalah 17 juta m3, atau 73% dari total representing 73% of the Company’s total water kebutuhan air di Perusahaan. intake.

KeaneKaragaman hayati BIODIVERSITY G4-DMA ENVIRONMENTAL Biodiversity Di daerah sekitar wilayah operasional Perusahaan In the vicinity of the Company’s operational areas G4-DMA ENVIRONMENTAL terdapat beberapa jenis tanaman endemik dan are found a number of endemic and exotic plant Ecosystem eksotik yang memerlukan perlakuan khusus. species that require special treatment to be Services Including Untuk itu, pada tahun 2014 dilaksanakan cultivated. To that extent, in 2014 the Company Biodiversity program perintisan laboratorium kultur jaringan established the tissue culture laboratory to aid sebagai peningkatan metode pembibitan the growth and cultivation of these plants. The tanaman. Metode kultur jaringan adalah metode tissue culture method is an in vitro cultivation, pembiakan tanaman secara in vitro, yaitu which focusses on the growth of organs, tissues, pengembangbiakan yang memfokuskan pada cells, components of the cell, proteins, and organ, jaringan, sel, komponen sel, protein, dan/ molecules of the plants. In vitro cultivation takes atau biomolekul tanaman dan tidak dilakukan place not in the living organism but instead in dalam hidup organisme, melainkan dalam a controlled environment. The combination of lingkungan terkontrol. Kombinasi metode kultur tissue culture and natural method of cultivation is jaringan dan pembiakan secara alami diharapkan expected to improve the quality of the biodiversity akan meningkatkan kualitas dan kuantitas index, which is the eventual aim of Badak LNG’s tingkat keanekaragaman hayati (biodiversity biodiversity conservation program. index) sebagai hasil dari program pelestarian keanekaragaman hayati Badak LNG.

Kawasan yang termasuk dalam ruang lingkup The areas operated by Badak LNG consist of G4-EN11 Badak LNG terdiri dari ekosistem laut, pesisir, marine, coastal and lowland tropical forest G4-EN12 dan hutan tropis dataran rendah. Meskipun ecosystems. Although none of its operations is G4-OG4 lokasi kilangnya sama sekali tidak ada yang located in protected area, Badak LNG preserves berada dalam daerah yang dilindungi, Badak a natural forest covering 7.4 hectares within its LNG melestarikan hutan alam seluas 7,4 hektare operational area. The area is a habitat for various yang terdapat di dalam wilayah operasinya. species whose existence is in danger, and has Kawasan tersebut merupakan habitat bagi maintained its existence since before the reﬁnery

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 74 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

beragam spesies yang keberadaannya cukup was established. In addition, the Kutai National terancam, dan telah dijaga keasliannya sejak Park lies 38 kilometres away from the Company’s kilang didirikan. Di samping itu, pada jarak 38 operational area, stretching from Bontang to East kilometer dari wilayah operasi Perusahaan Kutai, East Kalimantan. This national park is also terdapat Taman Nasional Kutai yang membentang a habitat for various species of protected animals. dari Kota Bontang hingga Kabupaten Kutai Timur, The Company also preserves a rehabilitation Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi habitat forest, which includes a garden where rare plants bagi beragam jenis satwa dilindungi. Perusahaan are grown, an orchid garden, and a deer reserve. juga melestarikan area hutan rehabilitasi, yang merupakan daerah penghijauan kembali lahan bekas proyek pendirian kilang, yang di dalamnya terdapat taman untuk tanaman langka, taman anggrek, dan penangkaran rusa.

Dalam pelaksanaan program pelestarian In conducting biodiversity conservation, Badak keanekaragaman hayati, Badak LNG bekerja LNG cooperates with expert consultants from sama dengan konsultan ahli dari Institut Pertanian Bogor Agricultural University and the Biodiversity Bogor dan Laboratorium Keanekaragaman Laboratory of Mulawarman University in Hayati Universitas Mulawarman Samarinda. Dari Samarinda. From the results of these studies it hasil penelitian tersebut diketahui bahwa hutan has been known that natural forests of Badak alam Badak LNG merupakan mosaik yang masih LNG are a mosaic and describe the pristine tersisa dan menggambarkan kondisi hutan hujan condition of lowland tropical rain forest of the tropis dataran rendah masa lalu, yang sudah past, which is starting to disappear from the mulai jarang dijumpai dari tanah Kalimantan. Di island of Borneo. In this region are found 415 dalam kawasan ini terdapat 415 jenis tumbuhan, species of plants and a variety of large mammals serta beragam mamalia besar seperti owa-owa, like gibbons, long-tailed macaques, proboscis monyet ekor panjang, bekantan, dan kukang. monkeys and lemurs. Diversity of bird species is Keanekaragaman satwa burungnya juga sangat also very high, with 31 species of birds, including tinggi, dengan 31 jenis burung, di antaranya elang the brahminy kite and the brown-throated bondol dan burung madu kelapa. sunbird.

Perusahaan memiliki dan mengelola kawasan The Company owns and operates the marina konservasi marina di sekitar kawasan operasinya, conservation area adjacent to its operational yang terletak berdekatan dengan fasilitas kilang area that consists of the plant facilities, produksi, kompleks perkantoran, perumahan employees’ housing complex, and public pekerja, serta fasilitas umum. Sementara itu, facilities. Meanwhile, the Beras Basah Island and Kawasan Konservasi Pulau Beras Basah dan Kedindingan Waters, as mangrove and coral Perairan Kedindingan, yang merupakan kawasan reef ecosystem conservation area, are located konservasi mangrove dan ekosistem terumbu approximately 10 kilometres from the Company’s karang, berjarak kurang lebih 10 kilometer dari operations. In the Beras Basah Island and wilayah operasi Perusahaan. Di dalam Kawasan Kedindingan Waters Conservation Area, marine Konservasi Pulau Beras Basah dan Kedindingan, biodiversity is significantly high, as reflected dilakukan pemantauan tingkat keanekaragaman by its 42 species of plankton, i.e. 28 species of hayati biota laut pada 42 spesies plankton, phytoplankton and 14 species of zooplankton. yang terdiri dari 28 jenis fitoplankton dan 14 jenis zooplankton, dan diperoleh tingkat keanekaragaman hayati yang signifikan.

G4-EN13 Di tahun 2013 Badak LNG melakukan In 2013, Badak LNG signed a memorandum of penandatanganan nota kesepahaman dengan understanding with the Indonesian Biodiversity Yayasan Keanekaragaman Hayati untuk Foundation, in a pledge to commit to a number menjalin berbagai kerja sama terkait pelestarian of future collaboration in preserving biodiversity keanekaragaman hayati di tahun-tahun in the coming years. As a follow up to this, in

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 75 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

mendatang. Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2014 the Company developed its Biodiversity 2014 telah dibuat Rencana Program Pengelolaan Management and Community Empowerment Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Program Plan. The plan consists of knowledge Masyarakat Badak LNG. Rencana program delivery to students and the society as regards tersebut memuat penyampaian pengetahuan issues of biodiversity, publication of books, and tentang keanekaragaman hayati bagi pelajar dan biodiversity seminars. The programs conducted masyarakat melalui pembuatan buku, dan seminar in 2014 included the publication of a book on bertemakan keanekaragaman hayati. Program the biodiversity of Kalimantan, in particular in yang telah dilaksanakan di tahun 2014 adalah the vicinity of Badak LNG. On 21–23 June 2014, pembuatan buku bertemakan keanekaragaman the book was launched concurrently with the hayati di Pulau Kalimantan, khususnya di celebration of the World Environment Day. lingkungan Badak LNG. Pada 21–23 Juni 2014, buku yang telah dibuat ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Badak LNG memiliki kawasan perlindungan Badak LNG maintains a biodiversity protection keanekaragaman hayati berupa hutan yang dijaga area in the form of a forest, whose original keasliannya sejak sebelum kilang dan perumahan conditions have been preserved since even Badak LNG didirikan. Wilayah ini disebut Hutan before the establishment of the plant and housing Alam/Hutan Konservasi. Badak LNG juga memiliki complex of Badak LNG. This area is referred to kawasan rawa yang dijaga keasliannya, tepat as the Natural Forest/Conservation Forest area. bersebelahan dengan kawasan kilang. Lokasi Badak LNG possesses a Swamp Area that is ini merupakan habitat asli fauna khas Bontang also protected, located adjacent to the plant. yaitu burung kuntul perak (Egretta intermedia). This area is home to the local fauna of Bontang, Pada tahun 2012 dan 2013, kawasan hutan kota, the silver egret (Egretta intermedia). In 2012 hutan alam, dan rawa ditetapkan oleh Pemerintah and 2013, the Municipal Forest, Natural Forest, sebagai Kawasan Perlindungan Keanekaragaman and the Swamp Areas were designated as Hayati. Biodiversity Protection Zones.

Total kawasan perlindungan keanekaragaman Badak LNG’s biodiversity protection zone covers hayati Badak LNG berupa Hutan Alam seluas a total area of 22.4 hectares, consisting of 7.4 7.4 ha dan Kawasan Rawa seluas 15 ha dengan hectares of Natural Forest and 15 hectares of demikian adalah 22,4 ha, atau 1,1% dari total area Swamp Area, representing 1.1% of the total area Perusahaan. Selain itu, area pemukiman dan managed by the Company. In addition, Badak fasilitas umum juga tetap dijaga agar hijau dan LNG also ensures that its housing complex and asri. Ruang terbuka hijau Badak LNG memiliki public facilities remain green and natural. The luas total 1.125 ha, atau 56% dari total area Company’s green zone covers an area of 1,125 Perusahaan. ha, 56% of its total area.

Dalam kawasan operasi Badak LNG dan kawasan In the operational area of Badak LNG and in G4-EN14 Kota Bontang, termasuk Taman Nasional Bontang, including Kutai National Park, there are Kutai, hidup sedikitnya 25 spesies satwa yang at least 25 species considered as vulnerable or dikategorikan rentan atau terancam punah endangered based on the data from the menurut International Union for the Conservation International Union for the Conservation of of Nature (IUCN) Red List Species. Beberapa Nature (IUCN) Red List Species. Some of them are diantaranya disajikan dalam tabel berikut. enumerated in the following table.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 76 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

spesies yang terancam punah ENDANGERED SPECIES AS LISTED BY IUCN menurut iucn

Nama Umum Nama Spesies Status IUCN Reguler Name Species Name IUCN Status

Orangutan Kalimantan | Bornean orangutan Pongo pygmaeus Terancam | Endangered

Bekantan | Proboscis monkey Nasalis larvatus Terancam | Endangered

Banteng | Banteng Bos javanicus Terancam | Endangered

Kukang | Greater slow loris Nycticebus coucang Rentan | Vulnerable

Rusa sambar | Sambar deer Rusa unicolor Rentan | Vulnerable

Babi hutan | Bornean bearded pig Sus barbatus Rentan | Vulnerable

Beruang madu | Sun bear Helarctos malayanus Rentan | Vulnerable

G4-DMA ENVIRONMENTAL pengelolaan emisi EMISSIONS MANAGEMENT Emissions Pemanasan global merupakan fenomena yang Global warming has been largely and squarely sebagian besarnya disebabkan oleh manusia attributed to human activities, and has started dan telah mulai menimbulkan berbagai persoalan to create a host of environmental issues that lingkungan yang tidak mudah diselesaikan are complex and not readily resolvable. Badak dengan cepat. Oleh karena itu, Badak LNG LNG therefore sees the extreme importance of menilai sangat penting untuk turut berpartisipasi participating in controlling its operations so as to dalam mengendalikan tahapan-tahapan help reduce the emission of greenhouse gases operasionalnya sehingga dapat mengurangi emisi (GHG), the main culprit of global warming. Badak gas-gas rumah kaca (greenhouse gases—GHG), LNG also has a substantial interest in reducing penyebab utama terjadinya pemanasan global. and even eliminating the use of ozone-depleting Badak LNG juga berkepentingan mengurangi substances. bahkan mengeliminasi penggunaan bahan-bahan penyebab menipisnya lapisan ozon.

Kualitas udara yang baik dan sehat perlu A healthy and excellent air quality is paramount diciptakan untuk melindungi kesehatan setiap to the health of employees and surrounding pekerja dan masyarakat sekitar. Untuk itu, community. To achieve this, the Company Perusahaan melakukan Program Pemantauan implements the Air Quality Monitoring Program Kualitas Udara berdasarkan Rencana Pemantauan based on its Environmental Monitoring Plan (RPL) Lingkungan (RPL) dari kajian AMDAL. Program from the EIA study. The program is implemented ini dilaksanakan dengan melakukan pengukuran by measuring the quality of air from emissions

kualitas udara emisi dari sumber CO2 vent sources, such as CO2 vent stack, boiler, gas stack, boiler, turbin gas, insenerator, suar turbine, incinerator, ﬂares, and the surrounding bakar, dan udara sekitar. Pemantauan kualitas air. The Company monitors air quality in udara ini dilakukan bersama dengan Pusat collaboration with the Centre for Environmental Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Research (PPLH) of Mulawarman University. Mulawarman.

Pada tahun 2014, untuk mengendalikan dan In 2014, in order to control and reduce the mengurangi emisi GHG dan gas-gas lain yang emission of GHG and other environmentally berbahaya bagi lingkungan, Perusahaan degrading gases, the Company optimised the mengoptimasi pemakaian gas derime saat use of derime gas during the start up of Plant-3, start-up Plant-3 dan memperbaiki unit Propane and repaired its Propane Condenser unit via Condenser secara on-line. Kedua kegiatan online means. These two initiatives resulted in a

tersebut mengurangi emisi GHG sebesar masing- reduction of GHG emission by 302 tons of CO2e

masing 302 ton CO2e dan 2.996 ton CO2e per and 2,996 tons of CO2e per year, respectively.

tahun. Sources of carbon dioxide (CO2) emissions at

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 77 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Emisi gas karbon dioksida (CO2) di fasilitas operasi Badak LNG’s facilities are primarily the CO2 G4-EN15

Badak LNG secara mayoritas bersumber dari gas content in feed gas expelled through the CO2 umpan yang keluar melalui CO2 vent stack, hasil vent stack, CO2 from combustion in the boilers, pembakaran pada boiler, dan pembakaran pada and flare. Using the calculations based on the suar bakar. Dengan menggunakan perhitungan Global Warming Potential (GWP) value, which berdasarkan nilai Global Warming Potential (GWP) employs a unit of CO2 Equivalent (CO2e), the yang menggunakan satuan CO2 ekuivalen (CO2e), Company monitors its greenhouse gas (GHG) Badak LNG memantau emisi GHG dari setiap emissions from each operational process. Direct proses operasinya. Perhitungan emisi langsung GHG emission calculations employed the asset/ GHG mencakup seluruh fasilitas yang dimiliki dan field based method, i.e. from facilities owned and dioperasikan oleh Perusahaan, dan dilakukan operated by Company. In 2014 the Company berdasarkan metode asset/field based. Pada produced zero CO2 emissions from the burning tahun 2014 tidak ada gas CO2 yang dihasilkan of biofuel. The Company further measures dari pembakaran biofuel. Selain itu, Perusahaan emissions of CH4 and N2O in CO2e, based on the juga mengukur emisi gas CH4 dan N2O dalam convertion rates provided in the API Compendium satuan CO2e, sesuai faktor konversi dari API 2009 documentation. Compendium 2009.

Selain emisi dari kegiatan produksi, Badak LNG Aside from emissions resulting from production G4-EN16 juga menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui activities, Badak LNG also produces greenhouse perjalanan dinas oleh para pekerjanya, terutama gases due to the business trips taken by its perjalanan ke luar kota menggunakan pesawat employees, especially ﬂights. The Company has terbang. Perusahaan menghitung emisi tak calculated total indirect emission from the use langsung dari pemanfaatan minyak diesel dan of diesel oil and gasoline through estimation. gasoline, dengan menggunakan metode estimasi. However, the Company has not yet calculated

Akan tetapi, jumlah emisi CO2 yang dikeluarkan the total amount of CO2 emitted per employee per pekerja per tahunnya dalam hal penggunaan per year arising from the use of air transport transportasi pesawat udara, serta dari konsumsi vehicles, consumption of fuel (Pertamax), and use bahan bakar Pertamax dan listrik untuk operasi of electricity for non-primary operations. non-primer, belum dihitung.

Total emisi GHG Badak LNG dari baik dari sumber Badak LNG’s total GHG emission from both direct emisi langsung maupun tak langsung di tahun and indirect sources in 2014 amounted to 6.39

2014 adalah 6,39 juta ton CO2e, 5% lebih rendah million tons of CO2e, 5% lower than the ﬁgure dibandingkan tahun 2013. recorded in 2013. emisi ghg baDaK lng 2013 – 2014 BADAK LNG GHG EMISSION 2013-2014

2014 2013 Sumber Emisi | Source of Emission

(TON CO2e) Emisi Langsung | Direct Emissions 1,894,856 CO2 Vent Stack 2,026,163 Boiler 4,412,710 4,601,330 Suar Bakar | Flare 74,482 112,929 Emisi Tak Langsung | Indirect Emissions Minyak Diesel | Diesel Oil 3,733 4,437 Gasoline 319 476 Total Emisi GHG | Total GHG Emissions 6,386,100 6,745,336

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 78 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-EN18 Perusahaan menghitung rasio intensitas emisi The Company calculated the emission intensity dalam setahun dengan membandingkan emisi ratio for the full year by comparing its direct

GHG langsung dalam satuan ton CO2e terhadap GHG emissions (measured in tons of CO2e) to its produksi LNG dalam satuan m3 LNG. Rasio total production of LNG (measured in m3 of LNG). intensitas emisi Badak LNG tahun 2014 adalah Badak LNG’s emission intensity ratio for 2014 was 0,29, meningkat sebesar 0,01 dibandingkan tahun 0.29, higher by 0.01 compared to that in 2013. 2013.

2014 2013

Emisi Langsung (ton CO2e) 6,382,048 6,740,423

Direct Emissions (tons of CO2e)

Produksi LNG (m3) 22,243,444 23,906,637 LNG Produced (m3)

Rasio Intensitas Emisi 0,29 0,28 Emission Intensity Ratio

G4-EN19 Pada tahun 2014 jumlah emisi GHG Badak LNG In 2014, Badak LNG’s GHG emissions were 5% G4-EN27 mengalami penurunan 5% dibandingkan di tahun lower than in 2013, owing to the reduced activity 2013. Penyebab penurunan ini adalah penurunan of LNG production in 2014 and also partly to the aktivitas produksi LNG di tahun 2014 dan optimasi optimisation of derime gas during the start-up of pemanfaatan gas derime pada saat start-up the plant. kilang.

G4-EN20 Perusahaan mencatat dan memperhatikan The Company measures and pays attention to pemakaian bahan perusak lapisan ozon dan its use of ozone depleting substances (ODS) and melaksanakan program-program pengurangan conducts measures to reduce the use of such pemakaian bahan tersebut. Per akhir tahun 2014, substances. By the end of 2014, the Company Perusahaan tidak lagi menggunakan Halon, had no longer used Halon, and the volumes of sedangkan jumlah penggunaan Freon R-22 dan Freon R-22 and R-134 used in 2014 were 414 units R-134 adalah 414 unit dan 25 unit. Perusahaan and 25 units, respectively. The Company has belum mengukur jumlah emisi Ozone Depleting not yet measured the total emission of its ODS, Substance (ODS), namun telah mengukur Global however the Global Warming Potential (GWP) Warming Potential (GWP) untuk bahan refrigeran of its use of refrigerants has been measured. In yang digunakan. Jumlah GWP dari bahan 2014, total GWP from refrigerants used by the refrigeran untuk tahun 2014 adalah 10.677 ton Company reached 10,677 tons of CO2e. The

CO2e. Secara bertahap juga telah dilaksanakan Company is also gradually replacing Halon & penggantian bahan refrigeran Halon & Freon 22 Freon 22 (R-22) refrigerants, which erode the (R-22), yakni bahan yang mengikis lapisan ozon, ozone layer, with Heptaﬂuoropropane and Freon dengan Heptaﬂuoropropana dan Freon 314A (R- 314A (R-134), which are more environmentally- 134), yang lebih ramah lingkungan. friendly.

G4-EN21 Perusahaan melakukan inventarisasi emisinya The Company measures its emissions using menggunakan metode dari API Compendium of methods from the API Compendium of GHG GHG Emissions Estimation Methodologies for Emissions Estimation Methodologies for the Oil the Oil and Gas Industry. Hasilnya dipaparkan and Gas Industry. The results are presented in pada tabel-tabel berikut, dan secara umum dapat the following tables, and in general it can be disimpulkan bahwa emisi gas-gas dari operasional concluded that greenhouse gas emissions from Badak LNG berada pada tingkat yang aman bagi Badak LNG’s operations remain at a level that is lingkungan. safe for the environment.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 79 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

boiler BOILERS

Rata-rata Boiler | Boilers 31F-01 31F-02 31F-03 31F-04 31F-05 31F-06 31F-07 31F-08 31F-09 31F-10 31F-11 Average - - - - 130 143 - 170 160 - 157

NOx (mg/Nm3) 31F-21 31F-22 31F-23 31F-24 31F-25 31F-26 31F-27 31F-28 31F-29 31F-30 186.07

283 245 137 241 400 400 400 400 400 400

Rata-rata Boiler | Boilers 31F-01 31F-02 31F-03 31F-04 31F-05 31F-06 31F-07 31F-08 31F-09 31F-10 31F-11 Average - - - - 14 14 - 14 17 - 14

SOx (mg/Nm3) 31F-21 31F-22 31F-23 31F-24 31F-25 31F-26 31F-27 31F-28 31F-29 31F-30 1.57

29 26 22 25 150 150 150 150 150 150 turbin gas GAS TURBINES insenerator INCINERATOR

Baku Mutu Insenerator Multifungsi Medis Baku Mutu Gas Turbine | Gas Turbines PG-15 Standard Incinerator Multipurpose Medical Standard

NOx (mg/Nm3) 5 300 NOx (mg/Nm3) 19.5 4.1 300 SOx (mg/Nm3) 0 250 SOx (mg/Nm3) 29.5 26.0 250

total emisi nox Dan sox NOX & SOX TOTAL EMISSION

2014 2013 Sumber Emisi | Emission Source NOx (ton) SOx (ton) NOx (ton) SOx (ton)

Boiler & Tungku | Boiler & Furnace 5,474.41 1,447.29 3,025.52 49.52 Turbin Gas | Gas Turbine 1.02 0.00 26.26 0.42 Insenerator | Incinerators 0.37 0.87 1.02 0.75 Total | Total 5,475.80 1,448.16 3,052.80 50.69 pengelolaan limbah WASTE MANAGEMENT G4-DMA ENVIRONMENTAL Efuents and Waste Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab As an environmentally responsible company, G4-DMA ENVIRONMENTAL dan peduli terhadap lingkungan, Badak LNG Badak LNG meticulously monitors and manages Compliance secara cermat melaksanakan pemantauan the various types of waste resulting from its G4-DMA sekaligus penanganan berbagai jenis limbah operations. This is a means of the Company to ENVIRONMENTAL yang dihasilkan dari setiap proses dalam respect the right of the stakeholders that utilise overall kegiatan operasionalnya. Ini merupakan langkah the environmental services present in and around Perusahaan menghormati setiap pemangku its operational areas. The Company’s hazardous kepentingan yang memanfaatkan jasa-jasa and toxic waste is adequately managed in lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. order to protect the wellbeing of the community Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah surrounding the Company’s plants as well as to B3) dikelola sebaik mungkin untuk melindungi preserve the state of the environment. kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas kilang dan melestarikan kondisi lingkungan.

Program Pemantauan Kualitas Air Limbah di Wastewater Quality Monitoring Program in Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Rencana the Company is based on its Environmental Pemantauan Lingkungan (RPL) dari kajian AMDAL. Monitoring Plan (RPL) of the AMDAL study. The Program ini mencakup pengukuran kualitas Air program is conducted by measuring the waste Limbah Proses, Domestik, Rumah Sakit, dan Air water quality of Process, Domestic, Hospital

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 80 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Pendingin, dengan secara kontinu menggunakan Wastewater, and Water Cooling,continuously perangkat ﬂowmeter dan pH meter. Analisis using the ﬂow metre and pH metre. The analysis dilakukan oleh Laboratorium Badak LNG setiap is conducted monthly by the Company, while the bulan, sedangkan analisis bersama dengan analysis is done in conjunction with the PPLH of PPLH Universitas Mulawarman dilakukan setiap Mulawarman University every six months. The enam bulan. Hasil dari pemantauan sepanjang monitoring results throughout 2014 showed that tahun 2014 menunjukkan bahwa kualitas air the Company’s wastewater quality complied with limbah Perusahaan telah memenuhi baku mutu environmental quality standards. lingkungan.

G4-EN22 pemantauan Kualitas air limbah WASTE WATER QUALITY MONITORING IN 2014 tahun 2014

Sumber Air Limbah Metode Pengolahan Debit terpasang per m3/hari Parameter Pemantauan Lingkungan Tempat Pembuangan Source of Waste 3 Discharge Destination Water Treatment Method Average Discharge per m /day Environment Monitoring Parameter

Air Pendingin Pendinginan Alami 6,500,000 pH, Temperatur, Minyak dan Kanal air pendingin Cooling Water Natural Cooling lemak, Residu Chlorine | pH, Cooling System Temperature, oil and fat, water channel Chlorine Residue Air Limbah Kilang Instalasi Pengolahan 2,800 pH, Minyak dan lemak, Klorine Kanal air pendingin Plant Waste Water Air Limbah (IPAL) bebas (Cl2), Raksa (Hg), Sulﬁda, Cooling Waste Water BOD 5, COD pH, Oil and fat, water channel Treatment Plant Free Chlorine (Cl2), Mercury, Sulﬁde, BOD 5, COD

Air Limbah Domestik Instalasi Pengolahan 4,400 pH, BOD5, COD, TSS, NH3-N, Perairan kilang Domestic Waste Water Air Limbah (IPAL) minyak dan lemak, E. coli, Benda Water body in Waste Water terapung dan buih/busa plant area Treatment Plant pH, BOD5, COD, TSS, NH3-N, oil and fat, E. coli, ﬂoating objects and foam

Air Limbah Utilitas Pemantauan 14,533 pH, minyak dan lemak, residu Kanal air pendingin Utility Waste Water Monitoring chlorine, raksa (Hg), Sulﬁda, Cooling BOD5, COD water channel pH, oil and fat, chlorine residue, mercury (Hg), sulﬁdes, BOD5, COD

Air Limbah Drainase Pemantauan 85 Minyak dan lemak Perairan kilang Drainage Waste Water Monitoring Oil and fat, TOC Water body in plant area

G4-EN23 Timbulan Limbah B3 di Badak LNG antara lain The Company generates the following types of adalah limbah cair (air terkontaminasi MDEA, hazardous and toxic waste: liquid waste (MDEA glycol, minyak pelumas bekas, sisa bahan contaminated water, glycol, used lubricant, kimia), limbah padat (molecular sieve, charcoal, chemical residues), solid waste (molecular sieve, resin, bekas kemasan B3, abu sisa pembakaran charcoal, resin, hazardous and toxic packaging, insenerator), dan limbah sludge (sludge KOD, ash from incinerators), and sludge (KOD and sludge WWTP). Perusahaan mengidentiﬁkasi WWTP sludge). By selectively identifying and dan mengklasiﬁkasi jenis limbah B3 dan limbah classifying its hazardous waste and non- non-B3 untuk membuat perencanaan pengelolaan hazardous waste to ensure proper waste limbah yang tepat, sehingga dapat memitigasi management planning, the Company mitigates risiko bagi lingkungan dan pekerja. Inventarisasi all risks for the environment and its employees. Limbah B3 diperbarui dan dilaporkan secara rutin Hazardous waste is recorded in the inventory kepada pihak internal dan eksternal. Timbulan that is updated and reported regularly to internal limbah B3 pada tahun 2014 dipaparkan dalam as well as external parties. Hazardous waste tabel berikut. produced in 2014 is detailed in the tables below.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 81 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

timbulan limbah b3 HAZARDOUS WASTE PRODUCTION

Limbah | Waste 2014 2013 Satuan | Unit

Jenis Limbah | Waste Type Limbah padat yang dikelola | Managed solid waste 142 376 ton Limbah cair yang dikelola | Managed liquid waste 216 1,551 ton Jumlah limbah dikelola dan metode pengelolaannya Total waste managed and waste management methods

Jumlah limbah landfill | Total landfilled waste 130 56 ton Jumlah limbah recycle | Total recycled waste 65 474 ton Jumlah limbah inesenerasi | Total incinerated waste 149 1,019 ton Jumlah limbah tersimpan | Total collected waste 15 76 ton Ceceran dan tumpahan limbah | Spills Tumpahan yang signifikan | Significant spills 0 0 ton timbulan limbah non-b3 NON-HAZARDOUS WASTE PRODUCTION

Limbah | Waste 2014 2013 Satuan | Unit

Jenis Limbah | Waste Type Limbah anorganik yang dikelola | Managed non-organic waste 230 345 m3 Limbah organik yang dikelola | Managed organic waste 3,797 3,280 m3

Jumlah limbah yang dikelola dan metode pengelolaannya Total waste managed and waste management methods Jumlah limbah dibuang ke TPA | Total open storage water 1,731 1,995 m3 Jumlah limbah daur ulang | Total recycled waste 2,296 1,319 m3

Limbah di Badak LNG diproses dan ditangani Badak LNG has implemented waste management G4-EN24 dengan cermat sedemikian hingga memenuhi processes that meet various standards, and in berbagai standar. Di tahun 2014 tidak terjadi 2014 there were no significant hazardous waste tumpahan limbah B3 (minyak diesel, pelumas, dan spills, nor of diesel oil, lubricants, and the like, lainnya) ke lingkungan, yang sifatnya signifikan which may pollute the surrounding environment. dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Thus there were no territorial waters and related Di tahun 2014, pembuangan limbah Perusahaan habitats that were significantly afected by the tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap disposal of waste by the Company in 2014. kawasan perairan dan habitat terkait lainnya, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

Pengelolaan Limbah B3 Badak LNG dilakukan Badak LNG’s hazardous and toxic waste G4-EN25 dengan cara insenerasi dan pengiriman ke is managed by means of incineration and perusahaan pihak ketiga yang memiliki lisensi delivery to third-party providers that have been dari Pemerintah. Jumlah limbah B3 yang diangkut licensed by the Government. The total amount ke pihak ketiga di tahun 2014 mencapai 195 of hazardous and toxic waste transported to ton. Perusahaan tidak melakukan aktivitas third-party providers in 2014 was 195 tons. ekspor impor terkait dengan bahan berbahaya The Company did not engage in any import or dan beracun maupun limbah berbahaya dan export of any hazardous and toxic substance, beracun. Meskipun tidak terikat dengan Basel including waste. Although not bound by the Convention, Badak LNG senantiasa berperan aktif Basel Convention, Badak LNG actively strives meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah to improve environmental quality and prevent timbulnya potensi bahaya akibat pencemaran potential hazards from the pollution of heavy logam berat. metals.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 82 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-EN26 Badak LNG tidak memberikan dampak signiﬁkan Badak LNG did not produce any signiﬁcant apapun terhadap badan air yang terkait dengan impact on the water bodies related to its air buangan dan limpasan operasinya. operations owing to its waste water and efuents from its operations.

G4-OG6 Optimasi laju alir sweep gas pada proses operasi Sweep gas flow rate has been optimised to dilakukan untuk mengurangi volume flared reduce the volume of flared hydrocarbon. In day- hydrocarbon. Dalam kondisi operasi normal, to-day operating conditions, the volume of flared volume flared gas dijaga minimum pada laju 120 gas is kept to a minimum at about 120 Nm3/hour Nm3/jam untuk Dry Flare dan 240 Nm3/jam untuk for Dry Flare and 240 Nm3/hour. Badak LNG does Wet Flare. Badak LNG tidak melakukan venting not vent hydrocarbons directly to the atmosphere. atau pengaliran hidrokarbon secara langsung ke atmosfer.

G4-EN28 Kinerja lingKungan & Kepatuhan ENVIRONMENTAL PERFORMANCE & G4-DMA ENVIRONMENTAL COMPLIANCE Transport Proses transportasi dan distribusi untuk produk The transportation and distribution of the G4-EN30 Perusahaan berada di luar ruang lingkup Company’s products lie beyond its operational operasional dan kewenangan Perusahaan. scope and authority. Thus, the environmental Dengan demikian, dampak lingkungan dari impacts arising from the Company’s products are produk-produk Perusahaan tidak diukur oleh not measured by the Company autonomously. Perusahaan sendiri. Akan tetapi seluruh produk However, all of the LNG and LPG products LNG dan LPG yang dihasilkan dan dikapalkan produced and shipped by the Company in sepanjang tahun 2014 dipastikan telah sesuai 2014 were ensured to comply with the product dengan spesifikasi produk dalam kontrak specifications as stipulated in the buyers’ sales penjualan dengan pembeli, sehingga tidak ada contracts, and thus none of the Company’s yang dikembalikan atau ditarik kembali oleh products were recalled or returned in 2014 Perusahaan setelah dikapalkan. Sepanjang tahun after they had been delivered. In 2014 no 2014 juga tidak ditimbulkan dampak lingkungan environmental impact from the Company’s apapun dari proses transportasi material dan transportation of raw materials was identified. bahan-bahan yang digunakan oleh Badak LNG.

G4-OG8 Bahan bakar yang digunakan Badak LNG berasal Badak LNG uses fuel from boil-of LNG and dari boil-of gas LNG dan feed gas yang tidak feed gas, none of which contain traces of lead mengandung timbal sama sekali dan hampir tidak and have only trace amounts of benzene and mengandung benzena dan sulfur, sehingga aman sulfur, and thus are safe to use in combustion digunakan dalam proses pembakaran. processes.

G4-EN29 Badak LNG tidak menerima sanksi administratif Badak LNG did not receive any administrative dan moneter apapun terkait kinerja or monetary sanctions in relation to its lingkungannya di sepanjang tahun 2014. environmental performance in 2014.

G4-EN31 Badak LNG melaksanakan tanggung jawab Badak LNG manifests its commitment to lingkungannya dengan melaksanakan sejumlah managing the environment into action through investasi pengelolaan lingkungan, antara lain certain environmental management initiatives, pelatihan bagi SDM yang bertanggung jawab which include a series of training for its terhadap pengelolaan lingkungan, pengolahan human resources to be more responsible for limbah oleh pihak ketiga, serta penelitian dan environmental management, waste treatment pengembangan untuk daur ulang limbah. Rincian by third parties, as well as research and dan total investasi Perusahaan untuk pengelolaan development to recycle waste. Details of the lingkungan terdapat pada tabel berikut. Company’s investments in environmental management measures are provided in the table below.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 83 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

inVestasi pengelolaan ENVIRONMENTAL MANAGEMENT lingKungan INVESTMENT

2014 2013 Investasi | Investment (Rp)

Biaya pengiriman ke perusahaan pengolah limbah 1,347,784,398 906,006,000 Cost of shipping waste to licensed waste treatment company

Biaya pemantauan lingkungan hidup 921,980,852 724,470,000 Cost of environmental monitoring

Biaya teknisi lingkungan 1,995,968,475 1,256,146,164 Cost of environmental technicians

Biaya studi lingkungan hidup (keanekaragaman hayati) 128,043,500 836,610,330 Cost of environmental (biodiversity) studies

Biaya analisis isokinetic emission dan konsultasi perizinan insenerator - 459,910,000 Isokinetic emission analysis & incinerator license consultation fees

Biaya publikasi studi lingkungan hidup (keanekaragaman hayati) 102,034,600 - Cost of environmental (biodiversity) studies publication

Total 4,495,811,825 4,183,142,494

Selama tahun 2014 Perusahaan tidak menerima Throughout 2014 the Company did not receive G4-DMA ENVIRONMENTAL pengaduan melalui jalur pengaduan resmi any grievances regarding the environmental Grevance tentang dampak lingkungan dari kegiatan impacts of its operations voiced through the Mechanisms operasionalnya. available formal grievance mechanism. G4-EN34

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 84 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 85 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS praKtiK KetenagaKerjaan & haK asasi LABOUR PRACTICES & HUMAN RIGHTS

Beberapa peserta LNG Academy menerima penjelasan dari instruktur ahli di bidang LNG 15.45 Some participants of LNG faSilitaS perawatan Academy are directed by the MAINTENANCE FACILITY ROOM expert instructor in LNG

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 86 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

profil peKerja WORKFORCE PROFILE

G4-DMA Untuk memastikan berlangsungnya proses To ensure a smooth and sustainable business, LABOR PRACTICES AND DECENT WORK bisnis secara mulus dan berkelanjutan, Badak Badak LNG relies on the expertise of its Employment LNG sebagai perusahaan yang berorientasi employees and therefore regards its employees’ pada kepakaran para pekerjanya memandang loyalty in such a high regard. The Company bahwa loyalitas karyawannya sangatlah penting. ensures this by paying adequate attention to the Oleh karena itu, Perusahaan memastikan hal ini fulﬁllment of employees’ needs in relation to their dengan memberikan perhatian yang memadai convenience, welfare and safety throughout their pada pemenuhan kebutuhan karyawan terkait work and also outside of the working hours, as kenyamanan, kesejahteraan dan keselamatan well as the fulﬁllment of their basic human rights mereka selama bekerja dan juga di luar jam kerja, as workers. serta pemenuhan segala hak-hak asasi mereka sebagai pekerja.

G4-LA1 Jumlah pekerja tahun 2014 turun 2% dari jumlah Total employees in 2014 was 2% lower than that pekerja tahun 2013. Semua pekerja yang in 2013. All of the employees work full time. As tercantum pada tabel di atas bekerja secara many as 74% of the employees are contracted penuh waktu (full time). Sebanyak 74% dari employees supplied by contractors to carry out pekerja tersebut merupakan pekerja kontrak yang certain duties that are of supporting nature, such disediakan oleh penyedia jasa. Pekerja kontrak as janitors, administrators, field technicians, bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu security and firefighters. yang merupakan pekerjaan penunjang, seperti kebersihan kantor dan lingkungan, administrasi, teknik lapangan, pengamanan, dan pemadaman kebakaran.

Jumlah pekerja baru yang direkrut sebagai Throughout 2014, Badak LNG recruited 49 pekerja tetap di Perusahaan di tahun 2014 adalah personnel as new permanent employees. 49 orang. Tidak ada satupun dari pekerja baru ini None of these new recruits resigned within the yang mengundurkan diri di tahun yang sama. Di year. Meanwhile, up to 102 employees left the tahun yang sama, sebanyak 102 orang pekerja Company due to various reasons, including meninggalkan Perusahaan karena mengundurkan resignation, preparation for retirement, and diri, memasuki Masa Persiapan Purna Karya, dan passing away. Details of the Company’s new meninggal dunia. Rincian jumlah karyawan baru recruits and employees leaving, by age, gender, dan karyawan yang meninggalkan Perusahaan and location, are provided in the following table. berdasarkan usia, gender, dan lokasi diberikan dalam tabel berikut.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 87 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Jumlah Karyawan Baru Jumlah Karyawan Meninggalkan Perusahaan Kriteria | Criteria Number of New Employees Number of Employees Leaving the Company

Usia | Age

> 50 tahun | years old - 93

30–39 tahun | years old - 6

< 30 tahun | years old 49 3

Jenis Kelamin | Gender

Laki-laki | Male 40 99

Perempuan | Female 9 3

Lokasi | Location

Bontang 49 100

Balikpapan - -

Jakarta - 2

Total 49 102 tunjangan bagi peKerja EMPLOYEE ALLOWANCES

Badak LNG menjamin kesejahteraan para pekerja To ensure the welfare of its employees, Badak G4-LA2 dengan memberikan sejumlah tunjangan dan LNG provides a number of perks and beneﬁts manfaat bagi semua pekerja tetap. Tunjangan for all employees. These include health care, life dan manfaat ini meliputi jaminan perawatan and accident insurance, pension plan, housing kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan allowance, education allowance for their children kerja, program pensiun, tunjangan perumahan, (up to three people), and the right to maternity tunjangan pendidikan untuk anak-anak pekerja leave. (maksimum 3 orang), dan hak cuti melahirkan.

Pekerja berhak mengambil cuti tahunan selama Employees of Badak LNG receive annual leave 15 hari kerja per tahun, dan cuti besar selama 26 entitlements of 15 working days, and a major hari kerja setiap tiga tahun sekali ditambah 2 hari leave of 26 days once every three years. For perjalanan. Setiap pekerja menerima tunjangan vacations, every employee receives an allowance cuti yang besarnya berkisar antara 1,5 hingga of 1.5 to 3 times the basic salary per person. 3 kali upah bulanan. Cuti hamil dan melahirkan Pre-maternity and maternity leave are granted diberikan untuk pekerja, dengan durasi cuti 3 to women employees, for the duration of three bulan (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah months (1.5 months prior to giving birth and melahirkan). Pekerja yang istrinya melahirkan juga 1.5 months after delivery). Employees whose berhak mendapatkan cuti selama 3 hari. wives give birth are also entitled to a three-day paternity leave.

Semua pekerja tetap diikutsertakan dalam All permanent employees are included in the program jaminan sosial tenaga kerja melalui social security program under BPJS (Social Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Security Agency), which provides work accident Program ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, insurance, death beneﬁts, and retirement jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Pekerja beneﬁts. Employees who were recruited at the yang diterima bekerja pada usia di atas 40 tahun age of at least 40 are enrolled in the insurance diikutsertakan dalam program asuransi jiwa di program under PT Jiwasraya. In addition, all PT Jiwasraya. Selain itu, seluruh pekerja juga employees are also included in the insurance diikutsertakan dalam program asuransi di PT program under PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri,

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 88 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, yang memberikan which guarantees provision of compensation jaminan pemberian santunan apabila pekerja even when the employee retires or deceases. mencapai masa purnakarya atau meninggal dunia.

Badak LNG menyediakan rumah dinas di dalam Badak LNG provides ofcial residence within its kompleks operasi Badak LNG. Badak LNG juga operational complex for its employees. Badak memiliki Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra LNG owns Yayasan Pendidikan Vidya Dahana yang mengelola sekolah dari tingkat sekolah Patra, an educational foundation that manages dasar hingga menengah umum. Sekolah ini schools from the elementary level to the middle khususnya ditujukan bagi anak-anak pekerja school level, especially intended for children of Perusahaan dan merupakan salah satu sekolah employees of the Company. Until now, this school terbaik di Kota Bontang. is considered among the best in Bontang.

G4-LA3 Pada tahun 2014, sebanyak 1 pekerja In 2014, 1 employee received paid pre-maternity menggunakan cuti hamil/cuti melahirkan dan or maternity leave, and 49 male employees who 49 pekerja memanfaatkan cuti karena istrinya took this leave because their wives had given melahirkan. Seluruh pekerja yang mengambil cuti birth. All employees that had taken the paternity/ tersebut kembali bekerja setelahnya, sehingga maternity leave returned to work afterwards. tingkat retensi pekerja setelah mengambil cuti Thus, the retention rate of employees taking punya anak untuk tahun 2014 adalah 100%. paternity/maternity leave in 2014 was 100%.

hubungan inDustrial INDUSTRIAL RELATIONS

G4-DMA Badak LNG berupaya untuk menjaga hubungan In order to foster a healthy and productive work LABOR PRACTICES ketenagakerjaan yang sehat dan produktif environment for the Company as well as for all AND DECENT WORK Labor/ dengan seluruh pekerja tetapnya dalam its permanent employees, all (100%) permanent Employment Relations rangka menjamin kelancaran jalannya operasi employees of the Company, throughout all the Perusahaan. Semua (100%) pekerja tetap Company’s operational areas, are protected Perusahaan di seluruh lokasinya dilindungi oleh under the Collective Labour Agreement (CLA) VIII Perjanjian Kerja Bersama (PKB) VII periode 2013- for the period of 2013–2015. The CLA is renewed 2015. PKB diperbarui dua tahun sekali melalui once every two years through a conference, mekanisme perundingan antara wakil pengusaha at which the Company as the employer will sit sebagai pemberi kerja dengan perwakilan pekerja together with representatives of the employees in yang ditampung dalam serikat pekerja. the labour union.

G4-LA4 Perusahaan biasanya memberitahukan adanya Under normal conditions, the Company informs pembaruan terhadap PKB atau perubahan any updates to the CLA and any signiﬁcant operasional yang sifatnya signiﬁkan 12 bulan di operational changes to its employees at the muka. latest 12 months before said changes are to take place.

PKB yang berlaku per akhir 2014 tidak In the CLA that remained in force until the end mencantumkan klausul spesifik mengenai batas of 2014, there is no specific clause that sets the waktu minimum untuk melakukan pemberitahuan minimum time to notify any significant operational tentang adanya perubahan operasional yang changes that will occur within the Company. In cukup signifikan di lingkungan Perusahaan. Dalam the event that an employee will be laid of due hal pemutusan hubungan kerja akibat kelebihan to an excess of labour in the Company, it is the tenaga kerja, Perusahaan harus memberitahukan Company’s obligation to inform said employee at hal tersebut kepada pekerja yang bersangkutan the latest thirty days in advance. setidaknya 30 hari sebelumnya.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 89 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Kesehatan & Keselamatan Kerja OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah Occupational health and safety (OHS) is one G4-DMA LABOR PRACTICES salah satu aspek terpenting dalam menjamin of the most crucial aspects in ensuring the AND DECENT WORK keberlangsungan operasi Badak LNG. Perusahaan continuity of Badak LNG’s operations. The Occupational Health & Safety membudayakan praktik kesehatan dan Company maintains a strong occupational keselamatan kerja yang baik dengan melibatkan health and safety culture by involving many sejumlah perwakilan pekerja dalam panitia/komite employee representatives in related committees terkait. Keterlibatan para pekerja dalam P2K3 dan and teams. The involvement of employees in TAC meningkatkan kesadaran dan peningkatan P2K3 and TAC has improved the awareness and kualitas keselamatan dan kesehatan kerja. quality of occupational health and safety aspect implementation.

Kecelakaan kerja berpotensi menghadirkan Accidents in the workplace may pose serious risiko bahaya yang perlu ditanggapi secara risk of danger that must be properly countered, serius, karena dampaknya dapat membahayakan as the impacts may directly hamper the keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perusahaan Company’s business continuity. The Company is berkomitmen untuk mencegah kecelakaan dan committed to preventing work-related illnesses penyakit akibat kerja, yang dinyatakan dalam and occupational accidents, as is stipulated in kebijakan dan manual tentang keselamatan the policy of safety, health, environment, quality dan kesehatan kerja, lingkungan, dan mutu (SHEQ) and security. Employees are required to (SHEQ) serta keamanan. Pekerja dituntut untuk abide by this policy at all times and be guided by melaksanakan kebijakan ini setiap waktu, the motto of “I am Committed to Safety, Reliability, sebagaimana dituangkan dalam motto “I am & Efciency”. Committed to Safety, Reliability, & Efciency”.

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Furthermore, the Company implements the SHEQ, suatu konsep keselamatan komprehensif SHEQ Management System, which includes a yang mencakup aspek keselamatan (safety), comprehensive concept regarding safety, health, kesehatan (health), lingkungan (environment), environment, quality and security. The SHEQ kualitas (quality), dan keamanan (security). Management System is implemented with the Penerapan Sistem Manajemen SHEQ bertujuan aim to protect the safety of all employees, both melindungi keselamatan semua pekerja, baik permanent and contract ones. Badak LNG has tetap maupun kontrak. Badak LNG mengukur adopted an international system to measure, kinerja keselamatan (termasuk keselamatan improve, and exhibit performance in safety, proses), kesehatan, lingkungan, kualitas, dan health, environment and quality as well as keamanan, sesuai standar nasional Sistem process safety management, in the form of the Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja International Sustainability Rating System Edition (SMK3) dan International Sustainability Rating 8 (ISRS8). System Edition 8 (ISRS8).

Untuk melindungi pekerja dari berbagai penyakit To protect its employees from various work- akibat kerja, kegiatan Occupational Health related illnesses, Occupational Health & Industrial & Industrial Hygiene diselenggarakan rutin. Hygiene activities are carried out regularly. The Perusahaan juga mewajibkan pemeriksaan Company requires all employee candidates to kesehatan bagi seluruh calon pekerja, seluruh undergo medical check up. This is also applied pekerja tetap dan kontrak minimal satu kali once a year to all permanent employees and setahun, termasuk pekerja yang akan memasuki contract employees, including those who are Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) dan yang entering the Pre-Retirement Period (MPPK) and akan berhenti bekerja. Anggota keluarga pekerja those who are about to resign. Family members tetap juga mengikuti pemeriksaan kesehatan of permanent employees also participate in this sekali setahun. Di samping itu, agar para pekerja once-a-year medical check up. In addition, to dan anggota keluarganya serta masyarakat preclude all employees and their family members

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 90 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

sekitar terhindar dari berbagai penyakit serius, as well as the wider public from the risk of Perusahaan menyelenggarakan seminar, serious illnesses, the Company conducts various pelatihan, konseling, penyuluhan kesehatan, serta health-related seminars, training programs, tindakan pencegahan/pengendalian risiko dan and counseling, as well as prevents the risks of pengobatan. illnesses and provides medication for certain illnesses.

G4-LA5 Komite keselamatan dan kesehatan kerja The Company’s occupational health and safety di Perusahaan terdiri dari Panitia Pembina committees are the Occupational Health & Safety Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) dan Oversight Committee (P2K3) and the Trafc Trafc Accident Committee (TAC). Keduanya Accident Committee (TAC). Both are responsible bertanggung jawab atas aspek K3 dari seluruh for the occupational health and safety aspects kegiatan operasional di semua fasilitas of all operational activities taking place in the Perusahaan, dan mewakili 100% atau seluruh Company’s facilities. They represent 100% or all pekerja tetap. P2K3 beranggotakan 41 orang (4% of the permanent employees of the Company. dari total pekerja tetap), dan TAC beranggotakan P2K3 has 41 members (4% of total employees) 12 orang (1%). and TAC has 12 members (1% of total employees).

Tim Company Regulation Watcher (CRW) The Company Regulation Watcher (CRW), which bertugas memastikan Perusahaan mematuhi is tasked to ensure that the Company complies semua undang-undang dan regulasi baik pada at all times with the prevailing regulations both tingkat nasional maupun internasional yang on international and national levels, as long as relevan dengan operasi Perusahaan. Tim CRW they are relevant to the Company’s operations. beranggotakan 20 pekerja dari berbagai bidang, The CRW Team has 20 members who are all dan bertanggung jawab mengidentiﬁkasi, employees at diferent ﬁelds within the Company mengevaluasi dan mensosialisasikan semua and responsible for identifying, evaluating, and regulasi terkait SHEQ dan aspek lain secara promulgating all regulations related to SHEQ berkala di lingkungan Perusahaan. and other aspects on a periodic basis within the Company.

Sementara itu, Tim ISO dibentuk dari perwakilan Meanwhile, an ISO Team consisting of pekerja tetap dari semua departemen dengan representatives of permanent employees from tujuan melancarkan program implementasi Sistem each department has been established to ensure Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan the success of the ISO 14001:2004 environmental Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. management system and the ISO 9001:2008 quality management system implementation.

G4-LA6 proDuKtiVitas tenaga Kerja WORKFORCE PRODUCTIVITY

2014 2013

Jenis Pekerja | Employee Type Jam-Orang Jam-Orang Manhours Manhours

Pekerja Tetap | Permanent Employees 2,095,104 2,298,677

Pekerja Kontrak | Contract Employees 6,046,656 6,309,728

Total 8,141,760 8,608,405

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 91 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

jumlah KejaDian tahun 2013-2014 NUMBER OF EVENTS IN 2013-2014

Tingkat Tingkat Total Total Jenis Kejadian | Type Of Event Kejadian Kejadian 2014 2013 Rate Rate

Cedera 1 0,02 3 0,07 Injury Rate (IR)

Penyakit akibat kerja - - - - Occupational Disease Rate (ODR)

Hari hilang karena sakit 1,190 113,60 623 56,46 Lost Day Rate (LDR) – Illness

Hari hilang karena alasan selain sakit - - - - Lost Day Rate (LDR) – Non-Illness

Hari kerja yang hilang 1,190 908,78 623 451,65 Absenteeism Rate (AR)

Meninggal dunia akibat kerja - - - - Fatality Rate (FR)

Dalam rangka mengelola kinerja terkait In managing its performance with respect to kecelakaan kerja, Badak LNG mewajibkan occupational accidents, Badak LNG requires all setiap pekerja untuk melaporkan setiap kejadian employees to report each incident at work which kecelakaan yang ditemuinya di dalam wilayah they encounter within the working environment Badak LNG kepada Pengawas (Supervisor) of Badak LNG to their immediate supervisor or atau Pemilik Area (Area Custodian) tempat the custodian of the area where the incident has terjadinya kecelakaan, dan juga kecelakaan taken place. They are also required to report yang ditemuinya di luar wilayah Badak LNG jika accidents or incidents that happen outside of menyangkut aset atau fasilitas yang dikelola atau Badak LNG’s operational areas, should these dalam otoritas Badak LNG. accidents or incidents are related to the facilities or assets of Badak LNG.

Pekerja yang melaporkan hal ini, sesuai Employees that report such accidents, in line with kebijakan Perusahaan yang menganut no blame the “no blame” policy upheld by the Company, policy, tidak akan dipersalahkan. Begitu pula, will not be held liable. Likewise, employees pekerja yang terlibat dalam kecelakaan tidak that are involved in the accident will neither akan dipersalahkan kecuali hasil investigasi be held liable unless the result of subsequent memperlihatkan bahwa pekerja tersebut investigations shows that said employees had sengaja melakukan tindakan di luar peraturan willingly performed an action or actions in untuk tujuan-tujuan pribadi yang berujung pada violation of the prevailing regulations for their kecelakaan. own beneﬁt or to serve their own interests and thus resulting in the accident.

Laporan kecelakaan resmi oleh pekerja yang A formal accident report submitted by any menjadi saksi kecelakaan dengan persetujuan employee as a witness, after receiving the Pengawas dan Pemilik Area harus dibuat approval of the Supervisor and the Area selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya Custodian, should be prepared and submitted at kecelakaan, dan dilaporkan kepada pihak-pihak the latest 1 x 24 hours subsequent to the time of terkait, termasuk Departemen SHEQ. Melalui the accident. This report should be submitted to Departemen SHEQ, Badak LNG melaporkan related parties, including the SHEQ Department. kecelakaan yang terjadi kepada Pemerintah Through the SHEQ Department, Badak LNG sesuai PP No. 17 Tahun 1979 tentang Keselamatan will report the accident to the Government, in Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak accordance with the Government Regulation No. dan Gas Bumi. 17/1979 on Occupational Safety in the Reﬁning and Processing of Oil and Gas.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 92 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Dalam rangka memperoleh pembelajaran For further learning purposes regarding mengenai kecelakaan, Badak LNG memastikan these accidents, Badak LNG ensures that a seluruh akar masalahnya diketahui dan diatasi. comprehensive investigation be conducted to Tim investigasi kecelakaan internal dibentuk identify and respond properly to the root cause. untuk menemukan akar permasalahan penyebab An internal accident investigation team shall kecelakaan serta merumuskan rekomendasi atau be formed to determine the root cause of the tindakan yang harus diambil untuk mengatasi accident and to formulate recommendations dampak kecelakaan serta mencegah kecelakaan and actions that need to be taken to mitigate serupa terulang kembali. the impacts of the accident as well as to prevent similar accidents from occurring again in the future.

G4-LA7 Perusahaan mengevaluasi risiko setiap pekerjaan The Company evaluates the risk of each task sebelum dimulai, berdasarkan petunjuk evaluasi prior to its execution based on the risk evaluation risiko yang tercantum dalam Sistem Manajemen guidelines stipulated in the SHEQ Management SHEQ sebagai acuan bagi pekerja. Badak LNG System, which serves as a reference for all membagi tingkat risiko menjadi tiga, yakni risiko employees. Badak LNG categorises risk levels rendah, sedang, dan tinggi. into three: low, medium, and high.

Pengawas pekerjaan diwajibkan memulai atau Task supervisors are required to initiate or mengoordinasikan analisis risiko dengan metode coordinate the risk analysis using the Task Risk Task Risk Assessment (TRA) untuk pekerjaan Assessment (TRA) methodology for all tasks that dengan potensi risiko awal/dasar (initial risk) are perceived to have medium to high initial risk sedang atau tinggi. Dalam TRA, seluruh cara level. In the TRA, all risk control measures and pengendalian risiko serta mitigasi insiden incident mitigation are identified and evaluated, diidentifikasi dan dievaluasi sehingga risiko so that the initial risk level can be lowered. dasar ini dapat diturunkan. Nilai risiko setelah The risk value after the application of the risk kontrol/mitigasi risiko diterapkan disebut sebagai mitigation/control is then defined as residual risk. risiko residu. Risiko residu yang tinggi disebut A high residual risk is considered unacceptable. sebagai tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable).

Pekerjaan-pekerjaan bertingkat risiko residu tinggi Consequently, tasks with a high residual risk tidak dilakukan hingga tingkat risikonya dapat level must not be conducted until after their risk diturunkan. Sementara itu, risiko residu sedang level has been further lowered. Tasks with a low dan rendah dianggap dapat diterima (acceptable), to medium residual risk level are considered sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat acceptable, and thus should be executed, dieksekusi, asalkan seluruh langkah pengendalian provided that all possible risk mitigation risiko yang memungkinkan telah diterapkan. measures have been adequately implemented.

Pada tahun 2014, TRA Register Badak LNG In 2014, the TRA Register of Badak LNG showed menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan berisiko zero task with high residual risk level carried out residu tinggi yang dilakukan oleh pekerja, by either permanent employees or contractors baik tetap maupun kontraktor, di Badak LNG. within the working environment of Badak LNG. Seluruh pekerjaan berisiko dasar tinggi yang All tasks with high initial risk level are generally pada umumnya dilakukan di area kilang (Zone those occurring in the plant area (Zone 1) and 1) dan area bengkel (workshop) di Zone 2 dapat workshop area (Zone 2). With certain risk diturunkan risikonya menjadi rendah atau sedang mitigation measures, the risk level of these tasks (tingkat risiko yang dapat diterima). can be reduced into low to medium (and thus acceptable).

G4-LA8 Dalam Pasal 42 dari PKB, yang ditandatangani Article 42 of the CLA, which is signed by the oleh Perusahaan sebagai pihak pemberi kerja Company as the employer and the labour union

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 93 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

dan serikat pekerja serta berlaku untuk seluruh and thus covers all permanent employees, pekerja tetap, tercantum hal-hal terkait kesehatan provides a stipulation of the Company’s dan keselamatan kerja. Pasal ini antara lain occupational health and safety aspects. membahas penyediaan alat pelindung diri This chapter among others speciﬁes the secara cuma-cuma, penegakan hak pekerja complimentary provision of personal protective untuk menggunakan alat tersebut untuk equipment for employees, enforcement of keselamatan kerja dan terlibat aktif dalam usaha employees’ rights to utilise such equipment to pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, ensure their safety and health at work as well serta dalam komite kesehatan dan keselamatan as to be actively involved in accident prevention kerja. Selanjutnya dalam Sistem Manajemen and mitigation eforts, and to be a member of SHEQ diatur hak pekerja untuk terlibat dalam the occupational health and safety committee. inspeksi, audit dan investigasi kejadian, juga hak In addition, the SHEQ Management System mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan, stipulates employees’ rights to be involved in menyampaikan keluhan, dan menolak untuk events inspection, audit and investigation, as well bekerja jika risiko pekerjaan dianggap masih as to participate in training, to submit complaints tinggi. or grievances, and to decline carrying out any task whose risk level is still perceived to be high.

G4-DMA penDiDiKan & pelatihan TRAINING & EDUCATION LABOR PRACTICES AND DECENT WORK Training and Peningkatan kualitas SDM yang bekerja di The Company sees the importance of enhancing Education Perusahaan perlu dilakukan untuk mewujudkan the overall quality of its workforce in order sasaran Perusahaan, yaitu mempertahankan to achieve its goal, namely to maintain and dan memperkuat posisinya sebagai Centre of strengthen its position as a Centre of Excellence. Excellence. Untuk itu, program-program pelatihan Employee competence enhancement and training dan peningkatan kompetensi pekerja dilakukan programs have been conducted consistently secara konsisten dan berkelanjutan, baik di dalam and continually, including in-house and external lingkungan Perusahaan (in-house) maupun di luar programs that took place in the country and Perusahaan (dalam dan luar negeri). abroad.

Setiap tahun, masing-masing kategori pekerja Every year, employees in each category is given diberi alokasi waktu tertentu untuk mengikuti a certain amount of time to participate in training pelatihan atas biaya Perusahaan. Seizin programs entirely funded by the Company. This Perusahaan, pekerja yang ingin menempuh includes an unpaid leave for a maximum of two pendidikan lebih lanjut juga dapat meninggalkan years for employees who wish to pursue further pekerjaan tanpa upah untuk tujuan belajar selama education. maksimum dua tahun.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 94 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-LA9 jumlah peKerja Dan jam pelatihan bagi NUMBER OF EMPLOYEES AND TRAINING HOURS peKerja

KATEGORI PEKERJAAN EMPLOYMENT CATEGORY

Jam Pelatihan Jam Pelatihan Pekerja yang Mengikuti Total Pekerja dalam Setahun per Pekerja Pelatihan Total Employees Training Hours Training Hours Participating in Training PRIA | MALE in 1 Year per Employee

Management | Top 15 14 984 66 (VP & Sr. Mgr Level) Utama | Middle 222 170 13.160 59 (Manager & Non-Manager) Madya | Lower 543 584 38.720 71 Biasa | Non 165 161 9.928 60 Total 945 929 62.792 66

KATEGORI PEKERJAAN EMPLOYMENT CATEGORY

Management | Top 2 1 24 12 (VP & Sr. Mgr Level)

Utama | Middle 5 2 216 43 (Manager & Non-Manager)

Madya | Lower 26 26 1.912 68 Biasa | Non 11 4 248 21 Total 45 33 2.400 51

KATEGORI PEKERJAAN EMPLOYMENT CATEGORY

Management | Top 17 15 1.008 59 (VP & Sr. Mgr Level)

Utama | Middle 227 172 13.376 59 (Manager & Non-Manager)

Madya | Lower 571 610 10.176 71 Biasa | Non 177 165 - 57 Total 992 962 65.192 66

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 95 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Pekerja yang akan memasuki masa pensiun Employees entering retirement receive Pre- G4-LA10 menerima pelatihan Pra-Purna Karya yang Retirement Training aimed at preparing them mempersiapkan mereka memasuki tahapan for the post-retirement period. This training tersebut. Pelatihan ini turut membantu assists these employees in planning their perencanaan prapensiun, pelayanan penempatan retirement years, securing post-retirement work kerja, dan pembayaran uang muka pesangon placement, and also with the compensation down (yang dihitung berdasarkan usia dan masa kerja) payment (calculated based on age and years of bagi mereka. employment).

Pekerja di Badak LNG berpartisipasi dalam Badak LNG’s employes participated in the pelatihan yang dibagi ke dalam kategori berikut: following training programs: - Umum - General t .BOBKFSJBMLFQFNJNQJOBO manager t Managerial: leadership, manager development program, efective supervisory development program, efective supervisory management, budgeting, dll. management, budgeting, etc. t ,FTFIBUBO,FTFMBNBUBO,FSKB4)&2 t Occupational Health and Safety: SHEQ leadership, first aider, Company Regulation leadership, first aider, Company Regulation Watcher, dll. Watcher, etc. t 1FOEVLVOHCBIBTB*OHHSJT QFMBUJIBO t Supporting Programs: English language, penulisan, prapurnakarya, induksi karyawan report writing, pre-retirement, new employee baru, dll. induction, etc. t 1SPHSBN5BNCBIBOKPCanalysis, defensive t Additional Programs: job analysis, defensive driving, penanganan krisis, dll. driving, crisis management, etc. - Teknis: chemical hazard handling, ahli - Technical: chemical hazard handling, fire kebakaran, ahli K3 kimia, alignment rotating expert, chemical OHS expert, alignment equipment, basic pneumatic, dll. rotating equipment, basic pneumatic, etc.

G4-LA11 Jumlah Pekerja yang Mendapatkan Penilaian Kinerja Kategori Kerja Number of Employees Undergoing Performance Evaluation Employment Category Pria Wanita % % Male Female

Management | Top 15 2% 2 0.2% (VP & Sr. Mgr Level) Utama | Middle 222 5% 5 0.5% (Manager & Non-Manager) Madya | Lower 543 28% 28 0.8% Biasa | Non 165 12% 12 1.2% Total 945 47

G4-DMA prinsip KetenagaKerjaan PRINCIPLES OF EMPLOYMENT LABOR PRACTICES AND DECENT WORK Diversity and Equal Dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Grounded upon the spirit of Bhinneka Tunggal Opportunity Ika, semboyan Republik Indonesia yang Ika, the motto of the Republic of Indonesia, a G4-LA12 keanekaragaman etnis, budaya, ras, dan country with an extraordinary level of ethical, agamanya sangat tinggi, Badak LNG menghargai cultural, racial, and religious diversity, Badak dan menghormati berbagai latar belakang LNG fully respects the various backgrounds of para pekerjanya. Setiap pekerja diperlakukan its employees. Each employee is treated on the berdasarkan asas kesetaraan yang tidak basis of equality that does not diferentiate their memandang perbedaan latar belakang masing- individual backgrounds. The Company does not masing. Tidak ada praktik diskriminasi apapun tolerate any discriminatory practice across all

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 96 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

yang dilakukan ataupun ditoleransi oleh of its business. Each individual, regardless of Perusahaan di seluruh lingkungannya. Setiap their background, shall be able to work in the individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat Company with a feeling of security, convenience, bekerja di Perusahaan dengan aman, nyaman, and well-being, in accordance with their dan tenteram sesuai kompetensi dan posisinya respective competence and position, without masing-masing, tanpa adanya ancaman ataupun fear of threat or hindrance from any other party hambatan dari pihak lain atas dasar perbedaan directed at them on account of their background. latar belakang.

Komposisi peKerja berDasarKan Kategori peKerja, KelompoK usia, latar belaKang penDiDiKan, Dan genDer

2014

Kategori Kerja Jenis Kelamin | Gender Employment Category Pria Wanita % % Male Female

Management | Top 15 2% 2 4% (VP & Sr. Mgr Level)

Utama | Middle 222 23% 5 11% (Manager & Non-Manager)

Madya | Lower 543 57% 28 60%

Biasa | Non 165 17% 12 26%

Total 945 47

2013

Kategori Kerja Jenis Kelamin | Gender Employment Category Pria Wanita % % Male Female

Management | Top 17 1% 0 0% (VP & Sr. Mgr Level)

Utama | Middle 168 15% 6 16% (Manager & Non-Manager)

Madya | Lower 639 59% 25 66%

Biasa | Non 247 23% 7 18%

Total 1,071 38

Kelompok Usia | Age Kategori Kerja Employment Category

21-25 % 26-30 % 31-35 % 36-40 %

Management | Top 0% - 0% - 0% 1 1% (VP & Sr. Mgr Level) -

Utama | Middle - 0% 1 1% 18 30% 12 13% (Manager & Non-Manager)

Madya | Lower 22 32% 19 16% 35 58% 74 82%

Biasa | Non 47 68% 98 83% 7 12% 3 3%

Total 69 118 60 90

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 97 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

KOMPOSISI PEKERJA BERDASARKAN KATEGORI PEKERJA, KELOMPOK USIA, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, DAN GENDER

2014

Tingkat Pendidikan | Education Level Total Sarjana SMP & SD Pascasarjana % Under % Diploma % SMA % Secondary & % Post Graduate Graduate Diploma High School Elementary

8 22% 9 4% 0 0% 0 0% 0 0% 17

24 67% 67 30% 91 33% 45 10% 0 0% 227

4 11% 116 51% 66 24% 383 85% 2 29% 571

0 0% 34 15% 117 43% 21 5% 5 71% 177

36 226 274 449 7 992

2013

Tingkat Pendidikan | Education Level Total Sarjana SMP & SD Pascasarjana % Under % Diploma % SMA % Secondary & % Post Graduate Graduate Diploma High School Elementary

9 27% 8 3% 0 0% 0 0% 0 0% 17

20 61% 69 29% 77 28% 8 1% 0 0% 174

4 12% 119 50% 138 49% 400 74% 3 29% 664

0 0% 42 18% 64 23% 136 12 71% 254 25% 33 238 279 544 15 1,109

Kelompok Usia | Age Total

41-45 % 46-50 % 51-55 %

- 0% 5 2% 11 4% 17

25 20% 41 19% 130 42% 227

99 79% 163 75% 159 51% 571

2 2% 9 4% 11 4% 177

126 218 311 992

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 98 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-DMA Sistem pengupahan di Badak LNG tidak In compensating employees, Badak LNG does LABOR PRACTICES AND DECENT WORK menganut diskriminasi berdasarkan gender not discriminate them by gender or other Equal Remuneration ataupun latar belakang lainnya. Sistem ini backgrounds, but rather calculates compensation for Men and Women G4-LA13 didasarkan pada posisi atau kategori pekerja dan according to the position or category of each kompetensi di masing-masing tingkatan. Rasio employee and their competencies in their upah pekerja pria terhadap wanita di Perusahaan respective levels. The ratios of remuneration di tahun 2014 berkisar antara 1,1 (pada jenjang received by male employees to that of female pekerja Biasa) hingga 1,2 (pada level Manajemen). employees in the Company in 2014 ranged from 1.1 (Non-Management level) to 1.2 (Management level).

G4-DMA Badak LNG menghargai hak semua pekerjanya Badak LNG upholds the right of its employees LABOR PRACTICES AND DECENT WORK untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab to work according to their respective Labor Practices dan wewenang mereka masing-masing, dan hak responsibilities and authority, and to be entitled Grievance Mechanisms atas perlakuan yang wajar dan berkemanusiaan to fair and humane treatment at the workplace. G4-LA16 di lingkungan kerja. Selain menerapkan In addition to implementing various stringent berbagai peraturan ketenagakerjaan yang standards of employment, including the Code berstandar tinggi, termasuk Pedoman Perilaku of Conduct (COC), the Company also maintains (Code of Conduct—COC) Perusahaan juga juga a whistleblowing system that can be accessed menerapkan sistem pelaporan pelanggaran kerja by all parties concerned through designated (whistleblowing system) yang dapat diakses oleh avenues made available by the Company. semua pihak melalui jalur khusus yang telah dipersiapkan oleh Perusahaan.

Sepanjang tahun 2014 terdapat dua laporan Throughout 2014 two reports were submitted yang masuk dari jalur whistleblowing system through the Company’s whistleblowing system. Perusahaan, dan keduanya telah ditelusuri sesuai Both reports have been investigated in peraturan yang berlaku, dan diselesaikan lengkap accordance with the prevailing regulations and beserta laporannya. Sementara itu, seluruh have been resolved and reported accordingly. laporan yang masuk di tahun 2013 (dua laporan) Furthermore, all two reports received in 2013 had diselesaikan sepenuhnya di tahun 2013. also been fully resolved in 2013.

G4-DMA HUMAN RIGHTS haK asasi manusia HUMAN RIGHTS Investment G4-HR1 Badak LNG turut memastikan bahwa semua Badak LNG helps to ensure that all employment G4-HR2 kontrak kerja dengan pihak-pihak penyedia contracts with suppliers or contractors include a jasa memuat klausul tentang perlindungan dan clause regarding the protection and enforcement penegakan HAM. Telah terdapat klausul spesiﬁk of human rights. There is no speciﬁc clause that yang menentukan usia minimum pekerja pada 18 expresses the minimum age for employment tahun dalam kontrak kerja yang dibuat oleh Badak in the contracts issued by the Company. LNG. Selama tahun 2014 tidak ada kontrak yang However, the minimum age provision is implied dibatalkan atau ditolak karena ketidakpatuhan by the clause that states the contractors’ full pihak penyedia jasa terhadap prinsip-prinsip compliance with the applicable rules and HAM. Selain itu, sebagian besar pekerja Badak regulations, especially regarding labour laws. LNG telah menerima pengetahuan terkait HAM Thus, in 2014 there was no contract canceled melalui berbagai pelatihan HAM. or denied because of non-compliance the contractor against the principles of human rights. In addition, a majority of Badak LNG’s employees have received human rights-related knowledge through associated training courses.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 99 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Bagi Badak LNG, latar belakang suku, agama, Badak LNG does not consider its employees’ G4-DMA HUMAN RIGHTS ras dan antargolongan (SARA), gender, ataupun ethnicity, religion, race, gender, age, or other Non-Discrimination umur, bukanlah faktor yang dipertimbangkan afliations in assigning the right person to the G4-HR3 dalam pengisian jabatan apapun. Badak LNG juga right job. The Company also does not practice tidak menoleransi praktik diskriminasi, melakukan nor tolerate any kind of discrimination in the sosialisasi dan pelatihan terkait diskriminasi workplace, and conduct programs concerning dan aspek HAM lainnya tidak hanya di kawasan the avoidance of discrimination and other human operasi tetapi juga di kantor pusat. Praktik rights related aspects are conducted both at diskriminasi dapat dihindarkan di sepanjang 2014, the site and the headquarters. No discrimination sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dengan practices took place tin 2014, as in the previous demikian, Badak LNG tidak menerima keluhan years, and thus Badak LNG did not receive any terkait diskriminasi atau pelanggaran HAM dari complaints regarding discrimination or other pemangku kepentingan yang relevan, termasuk violations of human rights from all relevant dari penduduk setempat terkait pemenuhan hak- stakeholders, including from local communities hak asasi mereka di kota Bontang. with respect to the fulﬁllment of their basic rights in Bontang.

Badak LNG menjunjung tinggi hak pekerja Badak LNG highly upholds the right of its G4-DMA HUMAN RIGHTS seutuhnya untuk bergabung dalam serikat employees to associate with labour unions and to Freedom of Association and pekerja dan menyampaikan pendapat mereka express their opinions on the industrial relations Collective Bargaing terkait hubungan kerja antara mereka dengan between them and the Company through G4-HR4 Perusahaan melalui wadah atau mekanisme the labour unions. In none of the Company’s tersebut. Tidak ada wilayah operasional operational areas was this right to associate and Perusahaan di mana hak pekerja untuk berserikat express opinion undermined or hindered in any dan berpendapat terganggu atau tidak terlaksana way. secara sepenuhnya.

Hingga akhir tahun 2014, Perusahaan belum Up to the end of 2014, the Company had yet to melakukan penelaahan atas pihak-pihak review its suppliers of products and services with penyedia barang dan jasanya terkait praktik respect to their labour practice performance, in ketenagakerjaan mereka khususnya dalam particular with the fulﬁllment of their employees’ kaitannya dengan hak para pekerja mereka rights to associate and express their opinion. untuk berserikat dan berpendapat. Akan tetapi, However, based on the general provisions berdasarkan ketentuan umum yang berlaku di prevailing in the Republic of Indonesia, the Republik Indonesia, Perusahaan berupaya untuk Company has strived to ensure that all of its memastikan bahwa semua pihak penyedia barang suppliers of products and services have complied dan jasanya mematuhi peraturan ketenagakerjaan with this particular regulation. ini.

Sebagai perusahaan yang sebagian besar As many of its employees have speciﬁc skill sets, G4-DMA HUMAN RIGHTS pekerjanya membutuhkan keahlian khusus Badak LNG believes that there is negligible, if Child Labor tertentu, Badak LNG memandang bahwa any, possibility that certain tasks carried out in G4-DMA kemungkinan terjadinya jenis pekerjaan yang its operational areas are in violation of basic HUMAN RIGHTS Forced or melanggar HAM, khususnya kerja paksa ataupun human rights, such as those involving forced or Compulsory kerja yang melibatkan anak-anak, di seluruh compulsory labour or child labour. G4-HR5 wilayah operasional Perusahaan sangatlah kecil. G4-HR6

Selain itu, mengingat banyak pekerja di Perusahaan In addition, given that many employees of the yang dipasok dari penyedia jasa tenaga kerja, Company are outsourced from labour suppliers, Perusahaan lebih lanjut memastikan bahwa tidak ada the Company has further ensured that none of its karyawan kontrak yang dipekerjakan oleh badan third party contract employees at work are forced penyedia jasa pihak ketiganya secara paksa ataupun di to work or are underage. Child labour and forced bawah umur. Perusahaan berprinsip untuk sama sekali labour are inherently against the Company’s tidak mempekerjakan pekerja anak ataupun pekerja principles of employment. paksa di seluruh wilayah operasionalnya.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 100 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-DMA Sebagai pengelola fasilitas kilang gas alam yang As the operator of the largest natural gas plant HUMAN RIGHTS terbesar di Indonesia, sekaligus merupakan objek facility in Indonesia, which is also a national vital Security Practices G4-HR7 vital nasional, pentingnya pengamanan fasilitas object, the importance of comprehensive and kerja yang komprehensif dan berkualitas sangat excellent security measures for the facility to penting agar setiap kegiatan bisnis Perusahaan ensure the smooth operations of the Company’s berlangsung dengan lancar. business cannot be undervalued.

Salah satu faktor yg mempengaruhi keamanan One of the factors that may afect the security fasilitas Perusahaan, selain bencana alam, of the Company’s facilities, aside from natural adalah tindakan manusia, baik yang bekerja di disasters, is human action. Such action may Perusahaan maupun masyarakat yang tinggal result from the employees of the Company as di sekitar lokasi Perusahaan. Untuk itu, pekerja well as the community living in the Company’s bidang pengamanan, yang berhadapan langsung surroundings. To address this issue, security dengan pihak-pihak ini dalam situasi tertentu di workers are deployed to deal directly with these mana pelanggaran HAM rentan terjadi, secara parties. Proper training has been given to them to khusus menerima program pelatihan terkait HAM. deal with various situations where certain human rights violations could most likely take place.

Pada tahun 2014, tidak ada pekerja pengamanan As the end of 2014, no security workers yang mengikuti pelatihan terkait HAM. Akan participated in human rights-related training. tetapi, sebanyak 19 orang tenaga pengamanan However, 19 workers have participated, making telah mendapatkan pelatihan HAM, mencapai up 90% of the total of 21 security workers 90% dari total pekerja tetap bidang pengamanan currently employed, have received such training (21 orang). previously.

Badak LNG menyusun dan menjalankan program- Badak LNG prepares and carries out its G4-DMA HUMAN RIGHTS program pengembangan masyarakatnya dengan community development programs using Indigenous Rights pendekatan berbasis analisis dampak sosial dan an approach that takes into account social G4-HR8 lingkungan. Kegiatan pembangunan sosial dan and environmental impact analyses. Social program-program yang dijalankan disesuaikan development initiatives and associated programs dengan potensi yang ada sehingga tidak berisiko that have been conducted so far have been menimbulkan konﬂik antara warga Bontang. aligned properly with the existing potentials in Di sepanjang periode pelaporan, Perusahaan the community, thus reducing potential conﬂict tidak menerima gugatan hukum apapun dari that may arise with the people of Bontang. masyarakat terkait pelanggaran hak-hak Throughout the reporting period, the Company penduduk setempat. did not receive any legal complaints or grievances from the surrounding community in relation to the violation of their rights.

G4-DMA Berkat perhatian Perusahaan yang besar Owing to the serious attention of the Company HUMAN RIGHTS terhadap aspek HAM dalam pelaksanaan setiap to the aspects of human rights in carrying out Grievance Mechanisms kegiatan usahanya, dan upaya Perusahaan untuk its business activities, as well as the Company’s G4-HR12 mematuhi seluruh peraturan terkait HAM yang concerted eforts to comply with all universally- berlaku secara universal. Seperti tahun-tahun prevailing regulations on human rights, in 2014 sebelumnya, pada tahun 2014, Perusahaan tidak as in the previous years the Company did not menerima keluhan apapun yang disampaikan receive any related complaints submitted by secara formal oleh pihak pemangku kepentingan stakeholders through available formal grievance manapun terkait aspek ini. mechanisms,

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 101 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 102 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 103 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS hubungan Dengan masyaraKat SOCIETY

16.15 Pekerja Badak LNG melakukan tk aiSYiYah buStanul athfal kunjungan ke komunitas binaan deSa bontang leStari TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL OF Worker of Badak LNG perform a BONTANG LESTARI VILLAGE visit to the community

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 104 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

pemberDayaan masyaraKat COMMUNITY DEVELOPMENT

G4-DMA Komitmen Badak LNG untuk berpartisipasi Badak LNG’s commitment to being a part SOCIETY Local dalam mendorong kegiatan pembangunan of national development in the Republic of Communities di Republik Indonesia diwujudkan melalui Indonesia has been made manifest in the various berbagai program dan kegiatan pembangunan programs and activities of social development—a sosial yang dilaksanakan sebagai tanggung testament to the implementation of its Corporate jawab sosial Perusahaan. Hal ini penting bagi Social Responsibility. It is extremely crucial for Perusahaan karena masyarakat merupakan the Company, as the community is one of the salah satu pemangku kepentingan yang krusial stakeholders that must be empowered to be able untuk diberdayakan kemampuannya untuk dapat to maintain their self-sufciency and self-reliance hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada instead of having to rely on the Company at all keberadaan Perusahaan. times.

Badak LNG juga menerapkan sistem keamanan Badak LNG implements a high level of work dan keselamatan kerja yang ketat dan telah security and safety system, which is recognised diakui oleh lembaga independen internasional. by independent institutions overseas. The Penerapan Sistem Manajemen SHEQ ini implementation of this SHEQ Management merupakan tindakan preventif yang sangat efektif System has been a highly efective measure untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari for preventing any possible negative impact operasi Perusahaan, baik terhadap pekerja, occurring from the Company’s operations on the lingkungan maupun masyarakat sekitar. employees, the environment and surrounding communities.

G4-SO1 Perhatian Badak LNG terhadap kondisi Badak LNG’s concern for the prevalent G4-EC7 lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar environmental and social conditions in the areas G4-EC8 lokasi operasinya diwujudkan dalam kegiatan- surrounding its operations has been made kegiatan yang termasuk ke dalam tanggung manifest in its corporate social responsibility jawab sosial Perusahaan. Seluruh kegiatan ini (CSR) activities. All of these CSR activities have pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan a uniﬁed purpose: to improve the welfare and kesejahteraan sekaligus kemandirian masyarakat self-reliance of the local community, in particular setempat, khususnya di bidang ekonomi. Badak economically. Badak LNG categorises its CSR LNG membagi kegiatan-kegiatan tanggung jawab programs into four groups, namely: sosialnya ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat 1. Community empowerment (Community empowerment) These are community development programs Merupakan program pengembangan that are designed to foster the local masyarakat yang dirancang untuk community’s self-reliance in economic, social, menciptakan kemandirian ekonomi, sosial, and environmental management. dan pengelolaan lingkungan oleh masyarakat setempat. 2. Infrastruktur 2. Infrastructure Merupakan program yang merespons These are programs that directly respond to kebutuhan masyarakat setempat akan the local community’s need for public facility sarana dan prasarana yang mendesak untuk and infrastructure that are considered urgent keberlangsungan hidup mereka. for the continuity of their livelihoods. 3. Peningkatan kapasitas (Capacity building) 3. Capacity building Merupakan program yang ditujukan untuk These are programs aimed at fulﬁlling the memenuhi kebutuhan masyarakat akan local community’s need for both formal and peningkatan kapasitas pengetahuan dan non-formal knowledge enhancement and keterampilan baik formal maupun informal. capacity building.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 105 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

4. Donasi (Charity) 4. Charity Merupakan program yang dilaksanakan untuk These are programs that are aimed at memenuhi kebutuhan masyarakat setempat fulﬁlling the local community’s basic needs for dalam aspek kesehatan, keagamaan, olahraga, healthcare, religious facilities, sports, as well dan seni budaya. as arts and culture. Dalam merencanakan dan melaksanakan In planning and implementing its community program-program pengembangan masyarakat, development programs, Badak LNG involves Badak LNG melibatkan masyarakat lokal beserta local community as well as non-governmental organisasi kemasyarakatan setempat, berbagai organisations, relevant business enterprises, perusahaan yang terkait, perguruan tinggi, higher learning institutions, and government dan badan-badan pemerintahan yang relevan. agencies. These community development Program pengembangan masyarakat ini dilakukan programs are governed by the PDCA (Plan, Do, dengan sistem tata kelola PDCA (Plan, Do, Check, Check, Action) system. They are documented Action) yang didokumentasikan dengan baik properly and cover ten distinct stages of dan mencakup sepuluh tahapan kegiatan yang activities, namely: berbeda, yakni: 1. Pembuatan kebijakan 1. Policymaking 2. Pembuatan sistem tata kelola 2. Preparation of governance system 3. Pemetaan sosial 3. Social mapping 4. Penyusunan rencana strategis 4. Strategic planning 5. Penyusunan rencana kerja 5. Practical planning 6. Pelaksanaan 6. Implementation 7. Pemantauan 7. Monitoring 8. Tindak lanjut 8. Follow up 9. Publikasi 9. Publication 10. Evaluasi tahunan 10. Annual evaluation realisasi anggaran program COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS BUDGET pengembangan masyaraKat 2013 – 2014 & ACTUAL EXPENDITURES 2013 – 2014

Kategori | Category 2014 (Rp) 2013 (Rp)

Pemberdayaan masyarakat | Community empowerment 4,995,382,455 2,940,691,008

Infrastruktur | Infrastructure 408,945,000 40,455,000

Peningkatan kapasitas | Capacity building 2,900,088,824 3,454,949,115

Donasi | Charity 1,392,830,409 1,736,246,950

Total 9,697,246,688 8,172,342,073

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 106 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Keberlanjutan eKonomis ECONOMIC SUSTAINABILITY OF COMMUNITY program-program pengembangan DEVELOPMENT PROGRAMS IN 2013 – 2014 masyaraKat 2013 – 2014

Omzet Kelompok (Rp juta) Jumlah Kelompok Group Revenue (Rp million) Program Number of Groups Pertumbuhan (%) 2014 2013 Growth (%) Konservasi Mangrove 11 1,021 923 11 Mangrove Conservation

Budidaya Ikan Air Tawar 3 33,8 30 13 Freshwater Fish Cultivation

Konservasi Kawasan Laut 2 138 67 106 Coastal Area Conservation

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 28 1,310 1,012 29 Community-Based Waste Management

Budidaya Jamur Tiram 1 23 22 5 Oyster Mushroom Cultivation

Kelompok Ternak Mandiri 2 192 187 3 Mandiri Cattle Farmers Group

Komunitas Tata Busana 2 158 78 103 Fashion Design Community

Pemberdayaan Masyarakat Tekasalo 3 47 45 4 Tekasalo Community Empowerment

Total 52 2,922.8 2,364 24

Keberlanjutan sosial program-program SOCIAL SUSTAINABILITY OF COMMUNITY pengembangan masyaraKat 2013 – 2014 DEVELOPMENT PROGRAMS IN 2013 – 2014

Jumlah Jumlah Anggota Kelompok Number of Members Program Number of Pertumbuhan (%) 2014 2013 Groups Growth (%) Konservasi Mangrove 11 67 67 0 Mangrove Conservation

Budidaya Ikan Air Tawar 3 23 23 0 Freshwater Fish Cultivation

Konservasi Kawasan Laut 2 18 18 0 Coastal Area Conservation

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 28 95 95 0 Community-Based Waste Management

Budidaya Jamur Tiram 1 13 13 0 Oyster Mushroom Cultivation

Kelompok Ternak Mandiri 2 29 29 0 Mandiri Cattle Farmers Group

Komunitas Tata Busana 2 44 22 100 Fashion Design Community

Pemberdayaan Masyarakat Tekasalo 3 11 11 0 Tekasalo Community Empowerment

Total 52 300 278 8

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 107 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Rata-rata Pendapatan Anggota (Rp juta)

Pertumbuhan (%) 2014 2013 Growth (%) 3.8 3.4 13

1.3 0.9 50

3.1 1.8 75

2.9 2.0 43

0.4 0.4 0

5.5 5.4 2

0.6 0.6 0

0.5 0.4 43

18.1 14.8 22

Warga yang Dilibatkan Aset yang Dikelola (Rp juta) Number of Citizens Involved Total Managed Assets (Rp million) Pertumbuh (%) Pertumbuh (%) 2014 2013 2014 2013 Growt (%) Growt (%) 304 283 7 1,000 756 32

35 28 25 185 47 294

28 23 22 78 79 0

95 73 30 952 364 162

8 8 0 95 95 0

35 35 0 320 227 41

44 22 100 26 14 86

11 11 0 104 16 550

560 483 16 2,760 1,597 73

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 108 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Berikut adalah penjelasan sejumlah program The following section provides a description of pengembangan masyarakat di Badak LNG di a number of community development programs tahun 2014. carried out by Badak LNG in 2014:

Konservasi Kawasan Mangrove Mangrove Conservation Program Perusahaan melanjutkan perhatiannya terhadap The Company furthered its commitment to the konservasi kawasan mangrove yang telah dimulai conservation and diversiﬁcation of mangrove, di 2010 dengan mengembangkan produk- which was initiated in 2010, by developing produk pangan dan non-pangan dari mangrove, mangrove-derivative food and non-food seperti dodol, sirup, dan pewarna tekstil products. These include sticky cake (dodol), alami. Program ini ditujukan untuk melindungi syrup, and natural dye for textile. The purpose ekosistem mangrove sekaligus mengolah of this program is to protect the ecosystem while potensinya sembari memberi kesempatan kerja cultivating mangrove’s potential and creating new bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. job opportunities especially for women. In 2014 Di tahun 2014 terjadi peningkatan 13% dalam there was a 13% increase in the income of each pendapatan per anggota kelompok mangrove, member of the mangrove cooperative, to reach menjadi Rp 3,8 juta per bulan. Rp 3.8 million per month.

Budidaya Ikan Air Tawar Freshwater Fish Cultivation Dengan nama Kelompok Barisan Gotong Royong, Called the Kelompok Barisan Gotong Royong, program mitra binaan Perusahaan ini dilandaskan this development partnership program exploits pada keunggulan geografis Kota Bontang dan Bontang’s geographic advantage and high permintaan masyarakat yang tinggi untuk produk public demand for fish products. The particular perikanan. Ikan yang dibudidayakan dalam type of fish cultivated through this program is program ini adalah lele, yang kemudian diolah catfish, which is then processed into various menjadi dendeng, kerupuk, abon, dan lele asap. products: jerky, crackers, floss, and smoked Program ini berhasil meningkatkan pendapatan catfish. This program succeeded in increasing rata-rata anggotanya sebesar 50% di tahun its members’ monthly income by 50% in 2014, to 2014, menjadi Rp 1,3 juta per bulan. Di tahun reach Rp 1.3 million per month. In 2014, the group 2014 kelompok ini juga telah mengembangkan also expanded its business to the cultivation of bisnisnya ke budidaya kepiting bakau. mangrove crabs.

Budidaya Ikan Kerapu Grouper Fish Cultivation Tingginya permintaan akan ikan kerapu The high demand for live groupers in the area hidup mendorong Perusahaan untuk memulai encouraged the Company to initiate a community program pengembangan masyarakat di bidang development program that precisely fulfils budidaya perikanan di Kelurahan Bontang this demand by delving into the grouper fish Kuala, Kecamatan Bontang Utara, yang diyakini cultivation program in Bontang Kuala, Subdisctrict memiliki potensi tersebut. Di kawasan ini juga of Bontang Utara, where the potential exists. dibudidayakan produk rumput laut. Melalui Seaweed is also cultivated in this area. Through program ini bibit ikan kerapu dikembangkan this program, the grouper fish seeds are hingga dewasa dengan teknik keramba jaring cultivated to reach full maturity using the floating apung, dengan masa panen 15–18 bulan. fish cage technique. These fish can then be Penghasilan bersih rata-rata anggotanya di tahun harvested within 15 to 18 months. Each member 2014 dapat mencapai Rp 1,5 juta per bulan. was able to receive a net income of around Rp 1.5 million per month in 2014.

Komunitas Tata Busana Fashion Design Community Badak LNG memberdayakan kaum perempuan Badak LNG empowers women to take part in antara lain dalam bisnis tata busana yang the fashion design business carried out through dilaksanakan melalui Kelompok Mitra Sejati the Kelompok Mitra Sejati, which now has 40 beranggotakan 40 anggota. Kegiatan UKM ini members. This small-to-medium enterprise was diawali di tahun 2012 sebagai program lima initiated in 2012 as a ﬁve-year program focussed tahun, dengan fokus memasok kebutuhan on supplying the need of the people of Bontang

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 109 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

sandang masyarakat Bontang dengan tetap for afordable yet fashionable clothing. Through mempertahankan nilai estetika. Melalui program this program, in 2014 the Company conducted ini di tahun 2014 Perusahaan menyelenggarakan entrepreneurship training for women and then pelatihan kewirausahaan bagi kaum perempuan registered the group as one of the exhibitors at dan mengikutsertakan kelompok ini pada the Indonesia CSR Expo 2014 held in Jakarta in Pameran Indonesia CSR Expo di Jakarta pada November that year. November 2014.

Ternak Sapi Mandiri Cattle Farming Melalui Kelompok Ternak Mandiri, Perusahaan Through the Kelompok Ternak Mandiri, the menyalurkan dana bergulir bersama BMT Mitra Company in collaboration with BMT Mitra Amanah untuk mengembangkan program Amanah disbursed revolving fund for the peternakan dan penggemukan sapi yang development of cattle farming and fattening berlokasi di perbatasan Bontang dan Sangatta. program located at the border between Bontang Selain untuk memenuhi kebutuhan daging and Sangatta. In addition to fulﬁlling the needs di Bontang, program ini juga ditujukan untuk for meat products in Bontang, this program is also mengembangkan bisnis pupuk dan biogas untuk aimed at expanding another business involving memasak. Pendapatan rata-rata kelompok per fertilisers and the use of biogas for cooking. The bulannya dapat mencapai Rp 12 juta. monthly income of the group was as high as Rp 12 million.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Community-Based Waste Management Untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku In order to foster a society that upholds a lifestyle hidup bersih, Perusahaan bekerja sama dengan of cleanliness, the Company collaborated with LSM Bina Kelola Lingkungan (BIKAL) untuk Bikal (Bina Kelola Lingkungan) to create a Waste membentuk Bank Sampah, kelompok 3R (Reduce- Bank, a 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Group, Reuse-Recycle), dan kelompok pencacah and a Plastic Recycling Group. These groups plastik bekerja sama dengan aparat Kelurahan enjoy the cooperation of the public elements of Bontang Lestari di Bontang Selatan. Program Bontang Lestari village in Bontang Selatan. The pencacah plastik yang dibentuk tahun 2012 plastic recycling group formed in 2012 has now mampu menghasilkan sekitar Rp 160 juta per been able to generate about Rp 160 million per bulan dengan dua kali pengiriman bijih plastik month worth of plastic ores shipped to Mojokerto, ke Mojokerto, Jawa Timur. Ini setara dengan East Java. This amount translates to an average pendapatan rata-rata anggotanya sebesar Rp monthly income of Rp 1.5 million to Rp 2 million for 1,5 hingga 2 juta per bulan. Pada tahun 2014 each member. In 2014, the Company conducted Perusahaan menyelenggarakan pelatihan a training for plastic waste recycling and installed produksi pencacah plastik dan menambah satu an additional plastic waste crusher unit. unit mesin pencacah.

Budidaya Jamur Tiram Oyster Mushroom Cultivation Keterbatasan keterampilan dalam Limited skill in cultivating oyster mushroom membudidayakan jamur tiram merupakan is the main cause of low availability of oyster penyebab utama rendahnya persediaan produk mushroom products in the market. However, the tersebut di pasar, padahal minat masyarakat public demand for these products are noticeably terhadap produk ini sangat tinggi. Oleh karena high. The Company therefore collaborated with itu, Perusahaan bekerja sama dengan LKM LKM Telihan Indah to conduct oyster mushroom Telihan Indah untuk menyelenggarakan pelatihan cultivation training for the people of Bontang. budidaya jamur tiram bagi masyarakat Bontang Some of the members of the oyster mushroom dan mengirimkan anggota kelompok budidayanya cultivation group were also sent to Blitar, East ke Blitar, Jawa Timur, untuk mengikuti pelatihan Java, to participate in a lingzhi mushroom jamur lingshi. cultivation training.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 110 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Pemberdayaan Masyarakat Tekasalo Tekasalo Community Empowerment Tekasalo adalah singkatan untuk Teluk Kadere, Tekasalo stands for Teluk Kadere, Salantuko, Salantuko, dan Lok Tunggul—tiga dusun yang dan Lok Tunggul—three hamlets whose access akses infrastrukturnya sangat minim sehingga to public infrastructure is dishearteningly limited, hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Di ketiga allowing them to only be accessed via sea. In dusun ini Perusahaan mengembangkan potensi these three hamlets the Company has been setempat yaitu kelapa dalam kelompok yang developing coconut cultivation program, seeing sepenuhnya beranggotakan kaum perempuan. that coconut is an abundant natural resource Kelompok ini didirikan tahun 2011 dan berfokus there. A group fully consisting of women was pada pengembangan minyak kelapa dan virgin established in 2011, focussed on the production coconut oil (VCO). Di tahun 2014 penghasilan of coconut oil and virgin coconut oil (VCO). The rata-rata anggotanya dapat mencapai Rp 1,6 juta average monthly income of its members in 2014 per bulan. was Rp 1.6 million.

Badak Peduli Pendidikan Badak Care for Education Perusahaan menunjukkan kepeduliannya The Company demonstrates its concern for terhadap kemajuan pendidikan dan pertumbuhan the progress of education and development of generasi muda di masa depan dengan aktif future generations by actively providing quality membantu menyediakan pendidikan yang layak education for students of elementary, middle and bagi pelajar SD, SMP, SMA, dan perguruan high schools as well as tertiary education. The tinggi. Perusahaan mendukung program Company supports the Government’s 12-year pendidikan dasar 12 tahun yang dicanangkan compulsory education program and also pays pemerintah dan turut memperhatikan kelompok considerable attention to children with special masyarakat berkebutuhan khusus. Selain itu, educational needs. In addition, the Company Perusahaan juga memberikan kesempatan kerja also provides work opportunities for students bagi mahasiswa dari Kalimantan Timur melalui from East Kalimantan through the Cooperative program Cooperative Education Program (CO- Education Program (CO-OP). Initiated in 2010 OP). Dimulai sejak tahun 2010 untuk jangka waktu for a period of five years, the Badak Care lima tahun, inisiatif Badak Peduli Pendidikan for Education initiative has so far extended telah memberikan bantuan pendidikan bagi total educational assistance to a total of 339 students 339 siswa dan pendidik di Kota Bontang dan and educators in the Municipality of Bontang and sekitarnya. Siswa-siswa tersebut merupakan its surroundings. These students are considered siswa yang berprestasi secara akademis namun outstanding academically, and scholarships are tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup provided to them on the grounds that they do not untuk melanjutkan sekolahnya tanpa bantuan possess adequate financial means to continue beasiswa. their education otherwise.

Program-program pengembangan masyarakat Badak LNG’s community development programs Badak LNG selama beberapa tahun terakhir telah carried out in the past few years have contributed berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di to the reduction of poverty rate in the Municipality Kota Bontang, yaitu sebanyak 47 poin dari 229 of Bontang by 47 points, from 229 (21%) in 2013, (21%) di tahun 2013, dan sebanyak 27 poin dari and further by 27 points from 204 (13%) in 2014. 204 (13%) di tahun 2014.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 111 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Budidaya Ikan Kerapu | Grouper Cultivation Komunitas Tata Busana | Fashion Design Community

Ternak Sapi Mandiri | Cattle Farming Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Community-Based Waste Management

Badak Peduli Pendidikan | Badak Care For Education Pemberdayaan Masyarakat Tekasalo Tekasalo Community Empowerment

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 112 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

G4-SO2 risiKo sosial & mitigasinya SOCIAL RISKS & MITIGATIVE MEASURES

Hasil quantitative risk assessment yang Results of the quantitative risk assessment that melibatkan konsultan eksternal menunjukkan involved external consultants show a number of sejumlah potensi risiko, seperti tumpahan LNG risk potentials, such as LNG spill and leakage in dan kebocoran gas dalam proses pemuatan the loading process to transporter ships. Badak produk (loading) ke kapal pengangkut. Badak LNG has taken all necessary preventive and even LNG telah melakukan tindakan preventif dan mitigation measures should such gas leakage mempersiapkan tindakan mitigasi sebagaimana and even ﬁre and explosion occur at its reﬁneries. diperlukan, apabila terjadi kebocoran gas ataupun kebakaran dan ledakan di kilangnya.

lima potensi risiKo terbesar hasil TOP FIVE RISK POTENTIALS BASED ON QuantitatiVe risK assessment QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT

Area & Peralatan Sumber Risiko Potensi Dampak Potensi Risiko (per tahun) Risk Producing Equipment Impact Potential Risk Potential (per year)

Loading Arm LNG Dock 1 Terpaparnya LNG ke lingkungan dan berpotensi menyebabkan 4.47 x 10-2* paparan uap LNG/vapour cloud, kebakaran dan ledakan LNG leakage to surrounding area that potentially causes vapour cloud dispersion, ﬁre and explosion

Loading Arm LNG Dock 2 Terpaparnya LNG ke lingkungan dan berpotensi menyebabkan 1.77 x 10-2 paparan uap LNG/vapour cloud, kebakaran dan ledakan LNG leakage to surrounding area that potentially causes vapour cloud dispersion, ﬁre and explosion

Loading Arm LNG Dock 3 Terpaparnya LNG ke lingkungan dan berpotensi menyebabkan 2.92 x 10-3 paparan uap LNG/vapour cloud, kebakaran dan ledakan LNG leakage to surrounding area that potentially causes vapor cloud, ﬁre and explosion

Train C 4E-9 Low Level Evaporator Terpaparnya Propana dan MCR (Multi Component Refrigerant) 1.57 x 10-3 ke lingkungan dan potensi paparan uap Propana yang dapat

menyebabkan kurangnya udara (O2) di sekitar paparan, serta kebakaran dan ledakan Propane and Multi Component Refrigerant leakage to surrounding area and potential propane vapour dispersion and lack of air (O2 ), ﬁre and explosion

Train F 4E-9 Low Level Evaporator Terpaparnya Propana dan MCR (Multi Component Refrigerant) 1.40 x 10-3 ke lingkungan dan potensi paparan uap Propana yang dapat

* Angka yang ditampilkan sebagai contoh mengandung arti risikonya adalah 4,47 kejadian dalam kurun waktu 100 tahun. The displayed ﬁgure used as an example here signiﬁes that the risk level is 4.47 events within a period of 100 years.

G4-OG10 Di tahun 2014 Badak LNG sama sekali tidak In 2014 Badak LNG did not expand its operational melakukan perluasan fasilitas operasinya facility, as no such plan is present in its long- mengingat hal tersebut tidak ada dalam rencana term business plan. None of the Company’s bisnis jangka panjangnya. Lebih lanjut lagi, operations has given rise to any dispute with operasi Perusahaan tidak ada yang mengundang local community or native inhabitants, with persengketaan apapun dengan masyarakat respect to, among others, use of land and water setempat ataupun penduduk asli, dalam kaitannya or destruction of cultural heritages. dengan, antara lain: penggunaan lahan, perairan, atau perusakan warisan budaya.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 113 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Badak LNG hanya mengelola satu fasilitas kilang Badak LNG manages a total of one plant facility G4-OG11 yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur. Tidak located in Bontang, East Kalimantan. Based on ada lokasi operasional yang non-aktif ataupun its ﬁve-year (long-term) business plan, none of direncanakan untuk dinon-aktifan setidaknya its operational area was inactive or has been hingga 2017, dengan mengacu pada rencana planned to be deactivated at least until 2017. jangka panjang Perusahaan. integritas aset Dan process ASSET INTEGRITY AND PROCESS SAFETY safety

Untuk melindungi aset yang dikelolanya, dan To protect its assets, and more importantly its G4-DMA SOCIETY terlebih lagi para pekerja dan masyarakat, dari employees and the surrounding communities, Asset Integrity potensi negatif akibat kecelakaan kerja atau hal- from any negative impact from any occupational and Process Safety hal lain yang membahayakan kehidupan, Badak accident or other events that may put them in LNG menerapkan Process Safety Management grave danger, Badak LNG has been implementing (PSM) atau Manajemen Keselamatan Proses. the Process Safety Management (PSM).

PSM meliputi proses identifikasi, kontrol, mitigasi, The PSM covers the processes of identification, dan pemantauan bahaya-bahaya proses serta control, mitigation and monitoring of the dangers audit sistem manajemen keselamatan proses arising from the failure of processes, as well as untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang process safety management audit, to prevent any menimbulkan kerugian besar, seperti kebakaran possible incident that may result in a substantial dan ledakan. Sejak 1996 Badak LNG telah loss for the Company, such as fire and explosion. menerapkan PSM menggunakan manual PSM Badak LNG since 1996 has implemented the yang terdiri dari 15 elemen, yang selanjutnya PSM as governed by the PSM manual, which dikembangkan sebagai bagian dari SHEQ consists of 15 elements. Those elements have Management System (MS). been subsequently expanded into the SHEQ Management System (MS) Manual.

Dari tahun ke tahun, PSM terus ditingkatkan The PSM’s performance has been improved kinerjanya, termasuk dalam hal manajemen aset from time to time, including in terms of asset yang meliputi perancangan dan rekayasa fasilitas, management, which covers facility design and manajemen perubahan, inspeksi, pengujian dan engineering, change management, inspection, perawatan peralatan, kontrol proses yang efektif, testing and maintenance of equipment, efective prosedur perawatan dan operasi, serta pelatihan process control, operational and maintenance personel untuk meningkatkan kompetensi. procedures, as well as personnel training to enhance their competence.

Badak LNG rutin mengadakan sosialisasi In addition, Badak LNG also conducts training dan pelatihan terkait pencegahan dan and dissemination programs in relation to the penanggulangan potensi risiko dari kegiatan prevention and mitigation of risks that may produksinya. Sosialisasi dan pelatihan ini arise from its production activities. The training dilaksanakan pada Bulan K3 setiap tahun, dan and promulgation of the PSM are held annually diikuti oleh elemen internal Perusahaan dan throughout the Occupational Health & Safety masyarakat sekitar. Month, participated by the employees and surrounding communities.

Pencapaian Badak LNG di bidang kinerja Badak LNG’s performance with respect to keselamatan, kesehatan, lingkungan perusahaan occupational health and safety, environment, dan mutu serta manajemen keselamatan proses quality and process safety management has telah mendapat pengakuan pemerintah Republik been recognised by both the government of the Indonesia berupa Bendera Emas Sertiﬁkat SMK3 Republic of Indonesia, in the form of the SMK3

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 114 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

dan juga oleh lembaga independen internasional Certificate – Golden Flag, and by the international DNV dalam bentuk sertifikasi level 8 ISRS8 independent agency DNV, in the form of Level selama lima tahun berturut-turut sejak 2010 8 ISRS8 conferred to the Company for the fifth hingga 2014. consecutive year, from 2010 to 2014. G4-OG13 Pada tahun 2014, tidak timbul kejadian process In 2014 there were no process safety events safety event yang dikategorikan sebagai tier 1 categorised as tier 1 nor tier 2, based on the API ataupun tier 2 berdasarkan standar API RP 754. RP 754 documentation.

Kejadian tier 1 didefinisikan sebagai kebocoran A tier 1 event is defined as spillage of material, material, baik yang tidak beracun dan tidak including non-toxic and inflammable materials, mudah terbakar, dari unit penyimpanan utama from the main storage unit in an unplanned or secara tak terencana atau tak terkendali, yang uncontrolled manner, resulting in occupational berakibat pekerja cedera, dirawat di rumah sakit, injury experienced by employees, hospital meninggal, evakuasi, atau ledakan. Sementara treatment, fatality, evacuation, or explosion. A itu kejadian tier 2 didefinisikan sebagai kejadian tier 2 event is defined as a tier 1 event with less seperti tier 1 tetapi dengan dampak yang lebih serious impact. ringan.

Perusahaan memiliki prosedur yang memadai The Company has an adequate set of procedures untuk merespons terjadinya process safety in place to respond to any process safety event event dengan segera, dan akan menyelidiki in a prompt manner. The Company shall swiftly kejadian tersebut sesuai prosedur standar untuk investigate such event in accordance with the investigasi insiden, dalam rangka mengidentiﬁkasi standard operating procedures in dealing with sebab kegagalan. Tujuan akhirnya adalah incident investigation, in order to identify the dirumuskannya rekomendasi dan upaya mitigasi causes of the failure. The ﬁnal aim is to formulate untuk mencegah berulangnya insiden serupa. the recommendations and mitigative measures to prevent similar incidents to take place again in the future.

G4-DMA praKtiK & KebijaKan sosial SOCIAL PRACTICES & POLICIES SOCIETY Anti-Corruption Praktik korupsi di dalam organisasi apapun Any form of corruption taking place in an sangat membahayakan integritas tata kelola dan organisation is hugely detrimental to the keberlangsungan jangka panjang dari organisasi governance integrity and long-term continuity tersebut. Badak LNG berupaya semaksimal of the organisation. Badak LNG strives to mungkin untuk mencegah terjadinya praktik prevent any form of corruption at all costs in the korupsi di seluruh lingkungan kerjanya, dan working environment. Should such a practice apabila mendapati praktik tersebut berlangsung is encountered, the Company will take severe di Perusahaan akan menindak pelakunya dengan and stringent action to punish the perpetrator keras dan tegas sesuai dengan hukum yang in accordance with the prevailing laws and berlaku di Republik Indonesia. regulations of the Republic of Indonesia.

Untuk menghindarkan terjadinya praktik korupsi, To prevent the practices of corruption, collusion kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan and nepotism within the Company, an anti- Perusahaan, secara berkelanjutan diterapkan corruption culture is implemented constantly budaya antikorupsi melalui sosialisasi kode etik through the dissemination of the code of conduct, “Dos & Don’ts”, lokakarya GCG, dan program GCG the Dos and Dont’s, GCG workshop, and GCG Awareness. Awareness program.

G4-SO3 Di seluruh wilayah operasional Perusahaan telah The Company has ensured that across all of dipastikan bahwa risiko terjadinya praktik korupsi its operational areas the risk of corruption or ataupun risiko-risiko lain yang terkait korupsi tidak other corruption-related risks are insigniﬁcant.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 115 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

signifikan. Akan tetapi hingga akhir tahun 2014 However, up until the end of 2014 the Company Perusahaan belum secara spesifik melaksanakan had not yet conducted a specific analysis on its analisis atas setiap unit bisnisnya terkait business units with respect to their exposure to kerentanan masing-masing unit bisnis terhadap the risk of corruption. korupsi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi All members of the Board of Commissioners G4-SO4 Badak LNG telah mendapatkan pemahaman yang and the Board of Directors of Badak LNG have mendalam dan memadai terkait kebijakan dan received proper and in-depth education on anti- prosedur antikorupsi yang berlaku di Perusahaan, corruption policies and procedures prevailing in yang penyusunannya disesuaikan dengan hukum the Company. Such policies and procedures have yang berlaku di Indonesia. been formulated in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Pada tahun 2014, program GCG Awareness, yang In 2014, the GCG Awareness program, which mencakup pelatihan antikorupsi, dilaksanakan covered training on anti-corruption, was held dengan total peserta sebanyak 391 orang, yang involving a total of 391 participants, consisting of terdiri dari 30 pekerja tingkat Manajemen dan 30 employees on the Managerial level and 335 335 pekerja Non-Manajemen, serta 26 tamu Non-Managerial employees as well as 26 guests undangan dari SKPD Kota Bontang dan vendor. from the SKPD of Bontang and vendors.

Kebijakan dan prosedur antikorupsi yang berlaku The anti-corruption policies and procedures di Perusahaan sejak lama telah disosialisasikan prevailing in the Company have long been melalui program Badak Clean, termasuk kepada disseminated to all parties through the Badak seluruh mitra kerja Perusahaan, baik pada saat Clean program. These parties include the mereka mendaftar sebagai mitra kerja dan juga Company’s business partners, both at the time pada saat mereka mengikuti proses pengadaan of their appointment as business partners as yang dilangsungkan Perusahaan. Di samping itu, well as throughout the procurement process para mitra yang mengikuti proses pengadaan di that takes place within the Company. In addition, Perusahaan juga diasumsikan telah memahami all business partners that participate in the kebijakan dan prosedur antikorupsi Perusahaan. Company’s procurement process are assumed to have properly understood the Company’s anti- corruption policies and procedures.

Program-program sosialisasi antikorupsi di The Company’s anti-corruption dissemination Perusahaan dilakukan melalui berbagai cara, programs have taken various forms, among yaitu Kampanye Kesadaran GCG, Seminar GCG, others GCG Awareness Campaign, GCG Seminar, pemasangan spanduk, ﬁlm pendek, iklan di installation of banners, short ﬁlms, advertisement stasiun TV internal (LNGTv), dan iklan di media played on the internal TV station (LNGTv), and cetak. Di samping itu, pada 8 Oktober 2014 advertisement on print media. In addition, on 8 seluruh pekerja menandatangani pakta integritas October 2014 all employees signed the recently yang telah diperbaharui oleh Perusahaan. updated integrity pact of the Company.

Manajemen Perusahaan telah mendeklarasikan The Company’s Management has declared komitmennya terhadap pelaksanaan GCG pada its commitment to GCG implementation on 15 tanggal 15 September 2014. Hal ini kemudian September 2014, which was followed by the diikuti dengan penandatanganan pakta signing of the abovementioned integrity pact on 8 integritas oleh seluruh pekerja pada tanggal 8 October 2014. All employees (100%) have signed Oktober 2014. Sebanyak 100% pekerja telah the pact online. menandatanganinya secara online.

Sepanjang tahun 2014 Badak LNG menerima Throughout 2014 Badak LNG received nine sembilan laporan mengenai penerimaan hadiah reports regarding receipt of gratiﬁcation, which

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 116 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

yang diduga melanggar Ketentuan Pemberian/ were suspected of violating the Provisions for the Penerimaan Hadiah dan Sponsor sebagaimana Giving and Receiving of Gifts and Sponsorships, diatur dalam Surat Keputusan President Director as stipulated in the Decree of the President & CEO No. SK-100/BJ00/2013-077. Sementara Director & CEO No. SK-100/BJ00/2013-077. itu, dari jalur whistleblowing system, Perusahaan Meanwhile, through the whistleblowing system, menerima dua laporan mengenai kecurangan the Company received two reports of fraud, both (fraud). Seluruh laporan tersebut telah of which have been properly followed up on in ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang accordance with the prevailing regulations of the berlaku di Perusahaan. Company.

G4-SO5 Di tahun 2014 tidak ditemukan kejadian korupsi In 2014 no indication of corruption was detected dalam wujud apapun di seluruh lingkungan in the Company’s premises. In addition, the Perusahaan. Selain itu, juga tidak ada kontrak Company did not unilaterally terminate any dengan mitra kerja yang diakhiri secara sepihak contract with its business partners nor fail to ataupun tidak diperpanjang oleh Perusahaan extend any contract owing to acts of corruption or akibat terjadinya tindak pidana korupsi ataupun any indications thereof. dugaan yang terkait.

G4-DMA Badak LNG terus menjaga netralitas politiknya Badak LNG maintains political neutrality by SOCIETY Public Pulicy dengan menghindari keterlibatan dalam kegiatan avoiding any involvement in any activities G4-SO6 apapun yang bernuansa politik praktis. Dengan whatsoever that may be construed as political. demikian, Badak LNG tidak mempunyai aﬁliasi Badak LNG has no afliation with any political dengan partai politik manapun. Pada tahun 2014, party. Throughout 2014, as in the previous years, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, Badak it did not provide any assistance be it material or LNG tidak memberikan bantuan baik material other forms, for instance involvement in poltiical maupun wujud lainnya, misalnya keterlibatan events, assistance to political parties or political dalam event politik, kepada partai atau kandidat candidates. politik manapun.

G4-DMA Kepatuhan terhadap seluruh undang-undang dan Compliance with the prevailing rules and SOCIETY peraturan yang berlaku di Republik Indonesia regulations in the jurisdiction of the Republic Compliance G4-SO8 selalu menjadi pertimbangan yang diprioritaskan of Indonesia remains a priority of Badak LNG Badak LNG dalam melaksanakan kegiatan in carrying out its business activities. Due to bisnisnya. Atas kepatuhannya ini Perusahaan di this compliance, in 2014, as well as in 2013, the tahun 2014, sama seperti di tahun 2013, tidak Company did not receive any signiﬁcant sanction, menerima sanksi apapun yang sifatnya signiﬁkan, either monetary or otherwise, from the authorities. baik secara moneter maupun tidak.

G4-DMA tanggung jawab proDuK PRODUCT RESPONSIBILITY PRODUCT RESPONSIBILITY Costumer Health & Safety Produk-produk yang dihasilkan oleh The Company’s products have been made within Perusahaan telah dibuat berdasarkan a narrow band of specifications for which the spesifikasi yang rentangnya ketat dan dapat Company is to be fully responsible, in accordance dipertanggungjawabkan, sesuai dengan with the specifications from the customers. To kebutuhan/permintaan dari konsumen. Untuk ensure that each shipment of product has fulfilled memastikan bahwa setiap produk yang to its specifications, best practices in the oil diproduksi memenuhi spesifikasi tersebut, praktik- and gas processing industry are continuously praktik terbaik dalam industri pengolahan minyak implemented by the Company. Furthermore, dan gas senantiasa diterapkan. Perusahaan juga customer surveys are also conducted in order to secara berkala melakukan survei pelanggan, improve the quality and safety of the Company’s dalam rangka terus meningkatkan kualitas dan products. keamanan produknya.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 117 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Kesehatan dan keselamatan pengguna dan The health and safety of product users and pengangkut produk-produk Badak LNG adalah transporters have always been Badak LNG’s main salah satu perhatian utama Perusahaan. Produk concerns. LNG and LPG products are ﬂammable LNG dan LPG adalah bahan-bahan yang mudah and explosive materials. Therefore, every stage terbakar dan meledak. Oleh karena itu, setiap of production, up to storage, distribution, and tahapan produksi hingga tahapan penyimpanan, usage, will have to undergo testing to ensure distribusi, dan penggunaannya, harus melalui their potential impacts on health and safety. pengujian untuk memastikan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan.

Di tahun 2014, Perusahaan melakukan evaluasi In 2014, the Company evaluated the health and G4-PR1 terkait dampak kesehatan dan keselamatan pada safety impacts of its business chain, in particular rantai bisnisnya, khususnya pada mata rantai as regards its product transportation. In 2014, transportasi produk. Di tahun 2014, Badak LNG Badak LNG continues to revalidate its Process melanjutkan revalidasi Process Hazard Analysis, Hazard Analysis, which encompasses the Process yang mencakup area Process Trains (Train G-H), Trains Area (G until H trains), Utilities (all area) Utilities (semua area), dan Fire Water System and Fire Water System , by means of the HAZOPS menggunakan metoda Hazard and Operability (Hazard and Operability Study) Method. This Study (HAZOPS). Kajian ini memastikan proses- analysis ensures that LNG and LPG production proses produksi LNG dan LPG memiliki tingkat processes have indeed a high standard of keamanan dan operasi yang tinggi, sehingga operation and safety, it aims to increase the level dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang of satisfaction of the customers, who highly value sangat menghargai operasi pemuatan yang aman, safety in loading, reliability in supply, timeliness in kehandalan dalam pasokan, pengantaran tepat delivery, and fulﬁllment of supply obligations. waktu, dan pemenuhan kewajiban pasokan.

Pada tahun 2014 Badak LNG tidak menerima Throughout 2014 Badak LNG received zero report G4-PR2 laporan keluhan ataupun mencatat adanya or record of incidents related to noncompliance G4-PR4 insiden ketidakcocokan produk terhadap with laws and regulations governing the impacts spesiﬁkasi penjualan yang tidak sesuai undang- on health and safety from its products, as well as undang, baik yang mengatur dampak-dampak those related to the conveyance of information produknya dalam aspek kesehatan dan regarding its products’ characteristics. keselamatan, maupun yang terkait dengan penyampaian informasi karakteristik produk.

Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi The Company always conveys required G4-DMA mengenai karakteristik produk, termasuk information on the characteristics of its products, PRODUCT RESPONSIBILITY komponen utama dalam produk, dan dampaknya including the main components in the products, Product and terhadap lingkungan, serta cara penanganan and their impact on the environment and society, Service Labeling G4-PR3 produk yang benar, sehat dan aman. Setiap as well as how to use the products properly, batch produk LNG dan LPG dianalisis secara healthily and safely. The Company analyses its komprehensif sebelum dikapalkan. Hasilnya LNG and LPG products prior to shipment, and didokumentasikan dalam Certiﬁcate of Analysis documenting the results in the Certiﬁcate of yang menyertai kiriman produk tersebut. Analysis.

Badak LNG menyelenggarakan Survei Kepuasan Badak LNG conducts a Customer Satisfaction G4-PR5 Pelanggan secara rutin yaitu dua kali dalam Survey twice a year in order to evaluate and setahun dalam rangka menilai dan memperbaiki improve its operational quality and service kinerja pelayanan dan kualitas operasionalnya. performance. The Customer Satisfaction Survey Pada bulan Juli – September 2014 Survei for the ﬁrst half of 2014 was conducted using Kepuasan Pelanggan untuk paruh pertama tahun questionnaire delivered to respondents in the 2014 diselenggarakan dengan metode kuesioner. months of July to September 2014.

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 118 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Kuesioner dikirimkan ke pembeli LNG/LPG dari The respondents of this questionnaire were empat negara (Jepang, Korea, Taiwan, dan LNG/LPG buyers from four countries (Japan, Indonesia) dan ke transporter. Terdapat sepuluh South Korea, Taiwan, and Indonesia) and parameter yang diukur dalam kuesioner ini, transporters. Ten parameters were included yaitu: keamanan kilang, kualitas produk, operasi in the questionnaire, namely: plant safety, pemuatan, waktu pemuatan, operasi berthing, product quality, loading operation, loading time, dokumentasi, respons terhadap kebutuhan berthing operation, documentation, response to pelanggan, lingkungan, reliabilitas kilang, dan isu customers’ needs, environment, plant reliability, keamanan (terkait ISPS), yang harus dinilai oleh and safety aspect (ISPS-related). The respondents para responden dengan nilai antara 1 hingga 5. were requested to give a score for each of these aspects with a value ranging from 1 to 5.

Hasil survei untuk paruh pertama 2014 secara The survey for the ﬁrst half of 2014 in general umum menunjukkan nilai yang berkisar antara resulted in a score ranging from 4 to 5, with all 4 hingga 5, dan semua parameter yang diukur of the parameters observed having the minimum memperoleh nilai rata-rata minimal 4,4. average score of 4.4.

Hasil survei secara keseluruhan untuk paruh The survey for the ﬁrst half of 2014 performance pertama 2014 adalah nilai 4,53, yang berada yielded an overall score of 4.53, below the score di bawah nilai untuk paruh kedua tahun from the survey for the second half of 2013 2013, yaitu 4,65. Kendati Badak LNG berhasil performance, which was 4.65. Despite its success mempertahankan kriteria layanan “Baik” di in maintaining its service quality level as “Good” mata para pelanggan/transporter, Badak LNG in the view of its customers and transporters, melihat tetap pentingnya upaya-upaya untuk Badak LNG sees the potential for improvement in meningkatkan pelayanan dan kualitasnya secara terms of its overall quality and service, in order to keseluruhan untuk lebih memuaskan para bring greater satisfaction to its customers. pelanggannya.

tren tingKat Kepuasan | SATISFACTION LEVEL TREND

4.80 4.70 4.70 4.65 4.60 4.60 4.60 4.50 4.53 4.50 4.40 4.40 4.40 4.40

4.30

4.20 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 (1st) (2nd) (1st) (2nd) (1st) (2nd) (1st) (2nd) (1st)

G4-DMA Produk-produk yang dihasilkan oleh Badak Badak LNG’s products are not directly consumed PRODUCT RESPONSIBILITY LNG tidak digunakan secara langsung oleh by the public. In relation to the use of its products, Compilance masyarakat. Terkait penggunaan produknya, the Company did not receive any legal sanction G4-PR9 Perusahaan tidak pernah dikenakan sanksi or ﬁne from the authorities, as the Company ataupun denda apapun karena Perusahaan maintained compliance with the applicable senantiasa mematuhi undang-undang dan regulations in 2014 as well as in the previous peraturan yang berlaku, baik di 2014 maupun di years. tahun-tahun sebelumnya.

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 119 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

halaman ini Sengaja dikoSongkan THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 120 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 121 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

inDeKs gri g4 GRI G4 CONTENT INDEX

Kilang Badak LNG beroperasi selama 24/7 untuk memenuhi kebutuhan energi nasional maupun dunia 18.20 Badak LNG’s facilities operate 24/7 to lng plant di Zona 1 fulﬁll both national and global energy LNG PLANT IN ZONA 1 demands

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 122 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

inDeKs gri g4 GRI G4 CONTENT INDEX

Assurance Indikator Halaman Eksternal Indicator Penjelasan Description Page External Assurance Pengungkapan Standar Umum General Standard Disclosures Strategi dan Analisis Strategy and Analysis G4-1 Laporan direksi Statement from the president director 8 - G4-2 Dampak, risiko, dan peluang utama Key impacts, risks, and opportunities 32 - Profil organisasi Organisational profile G4-3 Nama organisasi Name of the organisation 20 - G4-4 Produk dan jasa Primary brands, products, and services 20 - G4-5 Lokasi kantor pusat organisasi Location of the organisation’s headquarters 20 - G4-6 Wilayah operasi Location of the organisation’s operations covered in 20 - the report G4-7 Kepemilikan dan bentuk hukum Nature of ownership and legal form 20 - G4-8 Pangsa pasar Markets served 27 - G4-9 Skala organisasi Scale of the organisation 28 - G4-10 Distribusi karyawan Workforce profile 28 - G4-11 Persentase jumlah karyawan yang tercakup dalam Percentage of employees covered in collective 30 - perjanjian perundingan bersama bargaining agreements G4-12 Rantai pasokan Supply chain 30 - G4-13 Perubahan yang signifikan selama periode pelaporan Significant changes during the reporting period 32 - Komitmen terhadap inisiatif eksternal Commitments to external initiatives G4-14 Pendekatan dalam penerapan prinsip Precautionary approach or principle addressed 32 - Pencegahan G4-15 Inisiatif internasional dalam bidang lingkungan Externally developed economic, environmental and 21 - dan sosial yang didukung atau diadopsi oleh social charters, principles, or other initiatives Perusahaan G4-16 Keanggotaan dalam asosiasi industri Membership in associations 21 - Aspek material dan boundary teridentifikasi Identified material aspects and boundaries G4-17 Daftar perusahaan anak Entities included in the organisation’s consolidated 32 - financial statements covered by the report G4-18 Proses penetapan konten dan batasan Process for defining the report content and aspect 36 - boundaries G4-19 Daftar aspek penting yang teridentifikasi List of all material aspects identified in the process for 36 - defining report content G4-20 Daftar batasan Aspect boundary within the organisation 36 - G4-21 Batasan di luar perusahaan Aspect boundary outside the organisation 36 - G4-22 Efek penyajian ulang informasi tahun yang lalu Efect of any restatements of information provided 38 - in previous reports, and the reasons for such restatements G4-23 Perubahan signifikan ruang lingkup dan batasan Significant changes from previous reporting periods in 38 - the scope and aspect boundaries

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 123 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Assurance Indikator Halaman Eksternal Indicator Penjelasan Description Page External Assurance Hubungan dengan pemangku kepentingan Stakeholder engagement

G4-24 Daftar pemangku kepentingan List of stakeholder groups engaged by the 38 - organisation

G4-25 Basis identiﬁkasi pemangku kepentingan Basis for identiﬁcation and selection of stakeholders 38 - G4-26 Pendekatan hubungan dengan pemangku The organisation’s approach to stakeholder 39 - kepentingan engagement

G4-27 Topik yang dibahas dengan pemangku Key topics and concerns that have been raised 39 - kepentingan through stakeholder engagement Proﬁl laporan Report proﬁle

G4-28 Periode pelaporan Reporting period 4 - G4-29 Penerbitan laporan tahun lalu Date of most recent previous report (if any) 4 - G4-30 Siklus pelaporan Reporting cycle 4 - G4-31 Kontak untuk bertanya mengenai isi laporan Contact point for questions regarding the report or its 6 - contents Indeks konten GRI GRI content index

G4-32 Opsi “sesuai dengan” yang dipilih, daftar indeks The ‘in accordance’ option chosen, GRI content index 6 - GRI, dan laporan assurance pihak eksternal and cross reference to external assurance report Assurance Assurance

G4-33 Assurance dari pihak eksternal Assurance from an external party 6 - Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition

G4-34 Struktur organisasi Governance structure of the organisation 42 - G4-35 Proses pelimpahan otoritas untuk topik ekonomi, Process for delegating authority for economic, 43 - lingkungan dan sosial dari badan tata kelola tertinggi environmental and social topics from the highest governance body

G4-36 Organisasi telah menetapkan jabatan atau jabatan- Report whether the organisation has appointed an 44 - jabatan tingkat eksekutif dengan tanggung jawab executive-level position or positions with responsibility untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan for economic, environmental and social topics, and apakah pemegang jabatan melapor langsung kepada whether post holders report directly to the highest badan tata kelola tertinggi governance body

G4-37 Proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan Processes for consultation between stakeholders 44 - badan tata kelola tertinggi tentang topik ekonomi, and the highest governance body on economic, lingkungan, dan sosial environmental and social topics

G4-38 Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite- The composition of the highest governance body and 43 - komitenya its committees

G4-39 Pimpinan badan tata kelola tertinggi juga merupakan The chair of the highest governance body is also an 47 - pejabat eksekutif executive ofcer

G4-40 Proses pencalonan dan pemilihan untuk badan tata The nomination and selection processes for the 47 - kelola tertinggi dan komite-komitenya highest governance body and its committees

G4-41 Proses pada badan tata kelola tertinggi untuk Processes for the highest governance body to ensure 47 - memastikan konﬂik kepentingan dihindari dan dikelola conﬂicts of interest are avoided and managed Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan Highest governance body’s role in setting purpose, tujuan, nilai, dan strategi values, and strategy

G4-42 Peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior The highest governance body’s and senior executives’ 47 - dalam pengembangan, persetujuan, dan pembaruan roles in the development, approval, and updating tujuan, pernyataan nilai atau misi, strategi, kebijakan, of the organisation’s purpose, value or mission

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 124 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Assurance Indikator Halaman Eksternal Indicator Penjelasan Description Page External Assurance

dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan statements, strategies, policies, and goals related to dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial economic, environmental and social impacts Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola Highest governance body’s competencies tertinggi and performance evaluation G4-43 Tindakan yang diambil untuk mengembangkan dan The measures taken to develop and enhance the 48 - meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola highest governance body’s collective knowledge of tertinggi mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan economic, environmental and social topics sosial

Peran badan tata kelola tertinggi Highest governance body’s role dalam manajemen risiko in risk management G4-45 Peran badan tata kelola tertinggi dalam identiﬁkasi The highest governance body’s role in the 48 - dan pengelolaan dampak, risiko, dan peluang identiﬁcation and management of economic, ekonomi, lingkungan, dan sosial environmental and social impacts, risks, and opportunities G4-46 Peran badan tata kelola tertinggi dalam meninjau The highest governance body’s role in reviewing the 54 - keefektifan proses manajemen risiko organisasi untuk efectiveness of the organisation’s risk management topik ekonomi, lingkungan, dan sosial processes for economic, environmental and social topics G4-47 Frekuensi reviu badan tata kelola tertinggi mengenai The frequency of the highest governance body’s 54 - dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, review of economic, environmental and social dan sosial impacts, risks, and opportunities Peran badan tata kelola tertinggi Highest governance body’s role dalam pelaporan keberlanjutan in sustainability reporting G4-48 Komite atau posisi tertinggi yang secara resmi The highest committee or position that formally 55 - meninjau dan menyetujui laporan keberlanjutan reviews and approves the organisation’s sustainability organisasi dan memastikan bahwa semua aspek report and ensures that all material aspects are material tercakup covered Peran badan tata kelola tertinggi dalam Highest governance body’s role in evaluating mengevaluasi kinerja ekonomi, economic, environmental and social performance lingkungan, dan sosial

G4-49 Proses penyampaian permasalahan penting The process for communicating critical concerns 54 - G4-50 Sifat dan jumlah total permasalahan penting yang The nature and total number of critical concerns that 50-53 - dikomunikasikan were communicated Remunerasi dan insentif Remuneration and incentives G4-51 Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi The remuneration policies for the highest governance 48 - dan eksekutif senior body and senior executives G4-52 Proses untuk menentukan remunerasi The process for determining remuneration 48 - G4-53 Pandangan pemangku kepentingan diminta dan Stakeholders’ views are sought and taken into 48 - dipertimbangkan terkait dengan remunerasi account regarding remuneration Etika dan integritas Ethics and integrity G4-56 Nilai, prinsip, standar, The organisation’s values, principles, standards, and 22 - dan norma perilaku organisasi norms of behavior G4-57 Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh The internal and external mechanisms for seeking 57 - masukan tentang perilaku etis dan sah menurut advice on ethical and lawful behavior, and matters hukum, dan perkara yang berkaitan dengan integritas related to organisational integrity organisasi

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 125 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Assurance Indikator Halaman Eksternal Indicator Penjelasan Description Page External Assurance

G4-58 Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan The internal and external mechanisms for reporting 58 - masalah terkait perilaku tidak etis dan melanggar concerns about unethical or unlawful behavior, and hukum, dan masalah yang terkait dengan integritas matters related to organisational integrity organisasi

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page Pengungkapan standar khusus Speciﬁc standard disclosures Ekonomi Economic

Kinerja ekonomi Economic performance DMA 62 G4-EC1 Nilai ekonomi langsung Direct economic value 62 G4-EC2 Implikasi ﬁnansial dan risiko serta peluang lainnya Financial implications and other risks and 63 kepada kegiatan organisasi karena perubahan opportunities for the organisation’s activities due to iklim climate change

G4-EC3 Cakupan kewajiban organisasi atas program Coverage of the organisation’s deﬁned beneﬁt 64 imbalan pasti plan obligations

G4-EC4 Bantuan ﬁnansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from government 63 Keberadaan di pasar Market presence DMA 63 G4-EC5 Rasio upah standar pegawai pemula Ratios of standard entry level 64 G4-EC6 Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan Proportion of senior management hired from the local 64 dari masyarakat lokal community

Dampak ekonomi tidak langsung Indirect economic impacts DMA 64 G4-EC7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur Development and impact of infrastructure investments 104 dan jasa yang diberikan and services supported

G4-EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signiﬁkan Signiﬁcant indirect economic impacts 104

Praktik Pengadaan Procurement Practices DMA 65 G4-EC9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers 65 Cadangan Reserves DMA 65 OG1 Volume dan jenis cadangan terbukti dan produksi Volume and type of estimated proved reserves and 65 production Lingkungan Environmental

Bahan Materials DMA 68 G4-EN1 Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau Materials used by weight or volume 68 volume

G4-EN2 Persentase bahan yang digunakan yang merupakan Percentage of materials used that are recycled input 68 bahan input daur ulang materials

Energi Energy DMA 68 G4-EN3 Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organisation 69 G4-EN5 Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organisation 69 G4-EN6 Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption 70 OG2 Total investasi dalam energi terbarukan Total amount invested in renewable energy 71 OG3 Total energi terbarukan yang dibangkitkan Total amount of renewable energy generated by 71 berdasarkan sumber source

Air Water DMA 71 G4-EN8 Total pengambilan air berdasarkan sumber Total water withdrawal by source 72 G4-EN9 Sumber air yang secara signiﬁkan dipengaruhi oleh Water sources signiﬁcantly afected by withdrawal of 71 pengambilan air water

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 126 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page G4-EN10 Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan Percentage and total volume of water recycled and 73 digunakan kembali reused

Keanekaragaman hayati Biodiversity DMA 73 G4-EN11 Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, Operational sites owned, leased, managed in, or 73 dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, adjacent to, protected areas and areas of high kawasan lindung dan kawasan dengan nilai biodiversity value outside protected areas keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung

G4-EN12 Uraian dampak signiﬁkan kegiatan, produk, dan jasa Description of signiﬁcant impacts of activities, 73 terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung products, and services on biodiversity in protected dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati areas and areas of high biodiversity value outside tinggi di luar kawasan lindung protected areas

G4-EN13 Habitat yang dilindungi atau dipulihkan Habitats protected or restored 74 G4-EN14 Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies Total number of IUCN Red List species and national 75 dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan conservation list species with habitats in areas habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, afected by operations, by level of extinction risk berdasarkan tingkat risiko kepunahan

Emisi Emissions DMA 76 G4-EN15 Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung Direct greenhouse gas (GHG) emissions 77 G4-EN16 Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions 77 G4-EN18 Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 78 G4-EN19 Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 70, 78 G4-EN20 Emisi bahan perusak ozon (BPO) Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 78 G4-EN21 NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. NOx, SOx, and other significant air emissions 78 Efluen dan limbah Efuents and waste DMA 79 G4-EN22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan Total water discharge by quality and destination 80 G4-EN23 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode Total weight of waste by type and disposal method 80 pembuangan

G4-EN24 Jumlah dan volume total tumpahan signiﬁkan Total number and volume of signiﬁcant spills 81 G4-EN25 Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut Weight of transported, imported, exported, or 81 ketentuan Konvensi Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII treated waste deemed hazardous under the terms yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan of the Basel Convention 2 Annex I, II, III, and VIII, persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman and percentage of transported waste shipped internasional internationally

G4-EN26 Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai Identity, size, protected status, and biodiversity value 82 keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat of water bodies and related habitats signiﬁcantly terkait yang secara signiﬁkan terkena dampak dari afected by the organisation’s discharges of water pembuangan dan air limpasan dari organisasi and runof

OG6 Volume hidrokarbon ﬂared dan vented Volume of ﬂared and vented hydrocarbon 82 Produk dan jasa Products and services

G4-EN27 Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan Extent of impact mitigation of environmental impacts 70, 78 produk dan jasa of products and services

G4-EN28 Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang Percentage of products sold and their packaging 82 direklamasi menurut kategori materials that are reclaimed by category

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 127 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page OG8 Kandungan benzena, timbal, dan sulfur dalam bahan Benzene, lead and sulfur content in fuels 82 bakar

Kepatuhan Compliance DMA 79 G4-EN29 Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi Monetary value of significant fines and total number 82 non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang- of non-monetary sanctions for non-compliance with undang dan peraturan lingkungan environmental laws and regulations

Transportasi Transport DMA 82 G4-EN30 Dampak lingkungan signiﬁkan dari pengangkutan Signiﬁcant environmental impacts of transporting 82 produk dan barang lain serta bahan untuk operasional products and other goods and materials for the organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja organisation’s operations, and transporting members of the workforce

Lain-lain Overall DMA 79 G4-EN31 Total pengeluaran dan investasi perlindungan Total environmental protection expenditures and 82 lingkungan berdasarkan jenis investments by type

Mekanisme pengaduan masalah lingkungan Environmental grievance mechanisms DMA 83 G4-EN34 Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan Number of grievances about environmental impacts 83 yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui ﬁled, addressed, and resolved through formal mekanisme pengaduan resmi grievance mechanisms

Pelayanan ekosistem termasuk Ecosystem services including biodiversity DMA 73 keanekaragaman hayati

OG4 Jumlah dan persentase daerah operasional yang telah Number and percentage of signiﬁcant operating sites 73 menjalani pemantauan dan uji risiko biodiversitas in which biodiversity risk has been assessed and monitored Sosial - praktik ketenagakerjaan & Social - labor practices and decent work kenyamanan bekerja

Ketenagakerjaan Employment DMA 86 G4-LA1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru Total number and rates of new employee hires and 86 dan turnover karyawan menurut kelompok umur, employee turnover by age group, gender, and region gender, dan wilayah

G4-LA2 Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu Benefits provided to full-time employees that are not 87 yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau provided to temporary or part-time employees, by paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang significant locations of operation signifikan

G4-LA3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah Return to work and retention rates after parental 88 cuti melahirkan, menurut gender leave, by gender

Hubungan Industrial Labor/management relations DMA 88 G4-LA4 Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai Minimum notice periods regarding operational 88 perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut changes, including whether these are speciﬁed in tercantum dalam perjanjian bersama collective agreements

Kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety DMA 89 G4-LA5 Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam Percentage of total workforce represented in 90 komite bersama formal manajemen-pekerja yang formal joint management–worker health and membantu mengawasi dan memberikan saran safety committees that help monitor and advise on program kesehatan dan keselamatan kerja occupational health and safety programs

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 128 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page G4-LA6 Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari Type of injury and rates of injury, occupational 90 hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian diseases, lost days, and absenteeism, and total akibat kerja, menurut daerah dan gender number of work related fatalities, by region and by gender

G4-LA7 Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi Workers with high incidence or high risk of diseases 92 terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan related to their occupation mereka

G4-LA8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup Health and safety topics covered in formal 92 dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja agreements with trade unions

Pelatihan dan pendidikan Training and education DMA 93 G4-LA9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee by 94 menurut gender, dan menurut kategori karyawan gender, and by employee category

G4-LA10 Program untuk manajemen keterampilan dan Programs for skills management and lifelong 95 pembelajaran seumur hidup yang mendukung learning that support the continued employability keberkelanjutan Kerja karyawan dan membantu of employees and assist them in managing career mereka mengelola purna bakti endings

G4-LA11 Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja Percentage of employees receiving regular 95 dan pengembangan karier secara reguler, menurut performance and career development reviews, by gender dan kategori karyawan gender and by employee category

Keberagaman dan kesetaraan peluang Diversity and equal opportunity DMA 95 G4-LA12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan Composition of governance bodies and breakdown 95 per kategori karyawan menurut gender, kelompok of employees per employee category according to usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator gender, age group, minority group membership, and keberagaman lainnya other indicators of diversity

Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki Equal remuneration for women and men DMA 98 G4-LA13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan Ratio of basic salary and remuneration of women to 98 terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, men by employee category, by signiﬁcant locations of berdasarkan lokasi operasional yang signiﬁkan operation

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan Labor practices grievance mechanisms DMA 98 G4-LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan Number of grievances about labor practices ﬁled, 98 yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui addressed, and resolved through formal grievance mekanisme pengaduan resmi mechanisms Sosial - hak asasi manusia Social - human rights

Investasi Investment DMA 98 G4-HR1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak Total number and percentage of signiﬁcant 98 investasi yang signiﬁkan yang menyertakan klausul investment agreements and contracts that include terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan human rights clauses or that underwent human rights hak asasi manusia screening

G4-HR2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan Total hours of employee training on human rights 98 atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek policies or procedures concerning aspects of human hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, rights that are relevant to operations, including the termasuk persentase karyawan yang dilatih percentage of employees trained

Non-diskriminasi Non-discrimination DMA 99 G4-HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif Total number of incidents of discrimination and 99 yang diambil corrective actions taken

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 129 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama Freedom of association and collective bargaining DMA 99 G4-HR4 Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin Operations and suppliers identified in which the right 99 melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk to exercise freedom of association and collective melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian bargaining may be violated or at significant risk, and kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk measures taken to support these rights mendukung hak-hak tersebut

Pekerja anak Child labor DMA 99 G4-HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko Operations and suppliers identified as having 99 tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan significant risk for incidents of child labor, and tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam measures taken to contribute to the efective abolition penghapusan pekerja anak yang efektif of child labor

Pekerja paksa atau wajib kerja Forced or compulsory labor DMA 99 G4-HR6 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko Operations and suppliers identified as having 99 tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan significant risk for incidents of forced or compulsory tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan labor, and measures to contribute to the elimination of segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja all forms of forced or compulsory labor

Praktik pengamanan Security practices DMA 100 G4-HR7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih Percentage of security personnel trained in the 100 dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisation’s human rights policies or procedures organisasi yang relevan dengan operasi that are relevant to operations

Hak adat Indigenous rights DMA 100 G4-HR8 Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan Total number of incidents of violations involving rights 100 hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil of indigenous peoples and actions taken

Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia Human rights grievance mechanisms DMA 100 G4-HR12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap Number of grievances about human rights impacts 100 hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan ﬁled, addressed, and resolved through formal diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal grievance mechanisms Sosial - kemasyarakatan Social - society

Masyarakat lokal Local communities DMA 104 G4-SO1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat Percentage of operations with implemented local 104 lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan community engagement, impact assessments, and yang diterapkan development programs

G4-SO2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial Operations with signiﬁcant actual or potential 112 yang signiﬁkan terhadap masyarakat lokal negative impacts on local communities

OG10 Jumlah dan penjelasan sengketa yang sifatnya Number and description of signiﬁcant disputes with 112 signiﬁkan dengan komunitas setempat dan local communities and indigenous peoples penduduk asli

OG11 Jumlah daerah operasional yang telah ditutup dan Number of sites that have been decommissioned and 113 yang sedang dalam proses penutupan sites that are in the process of being decommissioned

Anti-korupsi Anti-corruption DMA 114 G4-SO3 Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai Total number and percentage of operations assessed 114 terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko for risks related to corruption and the significant risks signifikan yang teridentifikasi identified

G4-SO4 Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan Communication and training on anti-corruption 115 prosedur anti-korupsi policies and procedures

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 130 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

Indikator Halaman Penjelasan Description Indicator Page G4-SO5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang Conﬁrmed incidents of corruption and actions taken 116 diambil

Kebijakan publik Public policy DMA 116 G4-SO6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan Total value of political contributions by country and 116 penerima/penerima manfaat recipient/beneﬁciary

Anti persaingan Compliance DMA 116 G4-SO8 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total Monetary value of significant fines and total number 116 sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap of non-monetary sanctions for non-compliance with undang-undang dan peraturan laws and regulations

Integritas aset dan proses keselamatan Asset integrity and process safety DMA 113 OG13 Jumlah process safety event berdasarkan Number of process safety events, by business activity 114 aktivitas bisnis Sosial - tanggung jawab produk Social - product responsibility

Kesehatan dan keselamatan pelanggan Customer health and safety DMA 113 G4-PR1 Persentase kategori produk dan jasa yang signiﬁkan Percentage of signiﬁcant product and service 117 dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan categories for which health and safety impacts are yang dinilai untuk peningkatan assessed for improvement

G4-PR2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap Total number of incidents of non-compliance with 117 peraturan dan koda sukarela terkait dampak regulations and voluntary codes concerning the kesehatan dan Keselamatan dari produk dan jasa health and Safety impacts of products and services sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil during their life cycle, by type of outcomes

Pelabelan produk dan jasa Product and service labeling DMA 117 G4-PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh Type of product and service information required by 117 prosedur organisasi terkait dengan informasi dan the organisation’s procedures for product and service pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori information and labeling, and percentage of produk dan jasa yang signiﬁkan harus mengikuti signiﬁcant product and service categories subject to persyaratan informasi sejenis such Information requirements

G4-PR4 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap Total number of incidents of non-compliance with 117 peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi regulations and voluntary codes concerning product dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil and service information and labeling, by type of outcomes

G4-PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan Results of surveys measuring customer satisfaction 117 Kepatuhan Compliance DMA 118 G4-PR9 Nilai moneter denda yang signifikan atas Monetary value of significant fines for non-compliance 118 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan with laws and regulations concerning the provision peraturan terkait penyediaan dan penggunaan and use of products and services produk dan jasa

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT praktik tata kelola kinerja kinerja ketenagakerjaan hubungan dengan peruSahaan ekonomi lingkungan & hak aSaSi maSYarakat 131 GOOD CORPORATE ECONOMIC ENVIRONMENTAL LABOUR PRACTICES SOCIETY GOVERNANCE PERFOMANCE PERFORMANCE & HUMAN RIGHTS

halaman ini Sengaja dikoSongkan THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG Sambutan tentang preSident profil 132 laporan ini director & ceo penghargaan peruSahaan ABOUT REMARKS FROM AWARD COMPANY THE REPORT THE PRESIDENT PROFILE DIRECTOR & CEO

halaman ini Sengaja dikoSongkan THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT 133

lembar umpan baliK

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan 2014 ini. Guna meningkatkan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan Badak LNG dalam pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan:

Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju

2. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini termasuk data dan informasi yang disajikan mudah dimengerti dan dipahami: Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap:

Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju

4. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya: Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju

5. Bagaimana dengan tampilan Laporan Keberlanjutan ini, baik dari isi, desain dan tata letak, serta foto-foto? Sudah Baik Tidak Tahu Kurang Baik

6. Informasi apa saja yang dirasakan bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

8. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan mendatang?

Proﬁl Anda Mohon formulir ini dikirimkan kembali kepada: Nama Lengkap : Badak LNG Institusi/Perusahaan : Wisma Nusantara Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 59, Email : Jakarta 10350 - Indonesia Phone: +62 21 31930243, 31936317 Fax: +62 21 3142974 Identiﬁkasi golongan pemangku kepentingan (pilih salah satu): t1FNFSJOUBIt-4.t*OEVTUSJ www.badaklng.co.id t"LBEFNJLt.FEJBt.BTZBSBLBU t-BJOMBJO NPIPOTFCVULBO

LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT BADAK LNG 134

FEEDBACK SHEET

We would like to thank you for taking your valuable time to read this Sustainability Report 2014. In an efort to improve the Sustainability Reporting the coming years, we would like to ask you to kindly ﬁll out this feedback sheet and send it back to us.

1. This Sustainability Report has provided you with any information on activities that have been conducted by Badak LNG in its compliance with Corporate social responsibility:

Agree Don’t Know Disagree

2. The material in this Sustainability Report includes data and information that is easily understood:

Agree Don’t Know Disagree

3. The material in this Sustainability Report includes data and information that is sufciently complete:

Agree Don’t Know Disagree

4. The material in this Sustainability Report includes data and information that is accountable and can be validated: Agree Don’t Know Disagree

5. The information in this Sustainability Report is well presented, well designed, and laid out with suitable photographs. Good Don’t Know Dissatisfactory

6. What information do you feel was useful in this Sustainability Report?

7. What information do you feel was not useful in this Sustainability Report?

8. What information was missing or incomplete and should be included in future Sustainability Reports?

Your Information Please send back this form to:

Full Name : Badak LNG Institution/Company : Wisma Nusantara Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 59, Email : Jakarta 10350 - Indonesia Phone: +62 21 31930243, 31936317 Fax: +62 21 3142974 Identiﬁcation of stakeholder groups (select one): t(PWFSONFOUt/(0t*OEVTUSZ www.badaklng.co.id t"DBEFNJDt.FEJBt1VCMJD t0UIFS

BADAK LNG LAPORAN KEBERLANJUTAN • 2014 • SUSTAINABILITY REPORT

2014 LAPORAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY REPORT

kanTor jakarTa: Wisma Nusantara Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta 10350 - Indonesia Phone: +62 21 31930243, 31936317, Fax: +62 21 3142974

kanTor baLIkpapan: Jl. Jend. Sudirman No. 66 (stal Kuda). Kec. Balikpapan Selatan. Kel Gunung Bahagia, Kode Pos : 76114 Phone: +62 542 762811, 764710

kILang bonTang (Plant Site): Bontang 75324, Kalimantan Timur - Indonesia Phone: +62 548 27000, 21133, Fax: +62 548 21605, 27500