Informacija O Izvrševanju Proračuna Občine Vipava V
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
INFORMACIJA O REALIZACIJI PRORA ČUNA OB ČINE Vipava V PRVEM POLLETJU 2014 1 OB ČINA VIPAVA Ž U P A N INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORA ČUNA OB ČINE VIPAVA V PRVEM POLLETJU 2014 Uvod Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o prora čunu Ob čine Vipava za leto 2014 (številka 410-009/2013-2) objavljenega v Urad. listu RS št. 111/2013 je župan dolžan poro čati ob činskemu svetu o veljavnem prora čunu za leto 2014 in njegovi realizaciji v prvem polletju teko čega leta ter oceni realizacije za leto 2014. Splošni del prora čuna Splošni del prora čuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, ra čun finan čnih terjatev in naložb ter ra čun financiranja. Pri pripravi prora čuna smo upoštevali temeljna ekonomska izhodiš ča in predpostavke za pripravo državnega prora čuna iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj z izra čunano 1,4 % letno stopnjo inflacije. Klju čne predpostavke Jesenske napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop do virov financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. Osrednji cilj ekonomske politike je trajno strukturno uravnoteženje javnih financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast. Cilji in zaveze ekonomske in fiskalne politike do konca leta 2015 so skladno z zahtevami in obveznostmi na EU ravni dolo čeni v Programu stabilnosti in spodbujanja rasti ter zaposlovanja. Nadaljevale so se slabše gospodarske razmere, kar vpliva tudi na gibanja v javnih financah. Za zniževanje primanjkljaja države se je dosledno izvajalo že sprejete ukrepe iz let 2011 in 2012 ter podaljšalo nekatere za časne ukrepe tako na strani javnofinan čnih odhodkov kot prihodkov. Povpre čnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo čenih nalog ob čin, se je za leto 2014 dolo čila v enaki višini kot v letu 2013, 536,00 evrov. V prvem polletju 2014 so v naši ob čini potekale naslednje prioritetne investicije: - Urejanje kanalizacije in zamenjava vodovodnih cevi po ulicah v Vipavi in na Gradiš ču ter gradnja povezovalnega kanala Vipava – Podnanos z urejanjem kanalizacije in vodovoda v delu Podnanosa in Pore čah. Za poravnavo obveznosti smo črpali odobrena sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz kohezijskih in državnih sredstev pri izvajanju projekta varovanje pore čja reke Vipave v Ob čini Vipava z gradnjo povezovalnega kanala Podnanos – Vipava in novogradnjo čistilne naprave v Vipavi ter gradnjo fekalnega kanala v aglomeraciji Vipava (ulice novega naselja Vipave, Kosovelova in Gradiš če). - Na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje v letih 2014 in 2015 za ureditev gospodarskega dela objektov gradu Lanthieri so nam bila odobrena sredstva za rušenje in novogradnjo laboratorijev, kletnih prostorov in prostorov za dva muzeja ter ureditev parkiriš ča na bivšem dvoriš ču klavnice za zaposlene. Za dostop na parkiriš če se zgradi most med stavbo Lanthieri in Barom na vogalu. - Prijavili smo se na razpis sofinanciranja za ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa na osnovi izvedbenega na črta regionalnih razvojnih programov Severne Primorske (Goriške statisti čne regije) za obdobje 2013-2015. - Objavljen je bil razpis in izbor izvajalca s pogajanji za širitev ceste skozi Lože z urejanjem odvodnjavanja, ureditev meteorne kanalizacije z izgradnjo cestnega podpornega zidu iz Podbrega proti Hraš čam za novo naselje, izgradnjo opornega zidu v Podgri ču, na cesti Nanos. Pred podpisom pogodbe čakamo na razpis Ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo za sofinanciranje investicij v komunalno infrastrukturo po 21. členu Zakona o financiranju ob čin. 2 - Z DRSC so potekala usklajevanja za urejanje prometnega režima in mirujo čega prometa skozi Vipavo. - Za gradnjo mrliške vežice na Slapu se je pridobilo gradbeno dovoljenje. V Podnanosu se je nadaljevalo z gradbenimi deli pri urejanju pokopališkega zidu. Pridobilo se je tudi gradbeno dovoljenje za širitev pokopališ ča in mrliške vežice v Vrhpolju. - Financiralo se je v informativne in usmerjevalne table. - Urejena je bila intervencijska cestna povezava čez Brge do športnih igriš č pod Gradiško Turo in naselja Gradiš če zaradi gradnje kanalizacije. - Urejalo se je muzejsko zbirko na Nanosu, tako da je bil 6. 7. 14 že možen ogled. - V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Prostorski plan ob čine Vipava. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Izvrševanje prora čuna Ob čine Vipava je za prvo polletje 2014 prikazano za prora čun ob činske uprave in vseh enajst krajevnih skupnosti skupaj. Podatki o realizaciji so prikazani v poro čilih: - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV – SPLOŠNI DEL in - POSEBNI DEL- realizacija prora čuna JANUAR-JUNIJ 2014 po institucionalni klasifikaciji. Iz splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov so razvidni skupno doseženi prihodki v višini 3,256 mio € in odhodki v višini 3,280 mio €. Transferna sredstva krajevnim skupnosti se izkazujejo kot terjatve in obveznosti in niso izkazana niti kot odhodki ob činske uprave niti kot prihodki krajevnih skupnosti. Skupni prihodki so bili realizirani v primerjavi z na črtovanimi le 27,4 %, čeprav so bili za 31,8 % ve čji kot v enakem obdobju lanskega leta, kar predstavlja v kvoti 784.873 €. Na tako nizek procent realizacije vpliva nesprejetje zakona o davku na nepremi čnine in na črtovani prilivi sofinanciranja investicij prijavljenih na razne razpise: - Na razpisu Ministrstva za kulturo nam je bilo odobreno sofinanciranje operacije Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri – 1. faza v letih 2014 in 2015 v skupni višini 2.850.000 € (v letu 2014 iz državnih sredstev 276.320,25 € in iz evropskih sredstev 1.565.814,75 € , prvi zahtevek je bil oddan v mesecu juliju 2014; - iz sredstev MORSa, požarna taksa 21.000 €, realizirana 7.921 € ali 37,7%; - iz sredstev Službe Vlade za lokalno samoupravo za dodatne investicije v komunalno infrastrukturo 106.517 €, razpisa Ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo še ni bilo (prijavili bomo projekt urejanja lokalnih cest in podpornih zidov); - iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest 5.436 € , realizacije še ni bilo, ker je potekal razpis za izbiro izvajalca vzdrževanja gozdnih cest; - preko ROD-a, projekt LAS je bilo na črtovano sofinanciranje Muzejske zbirke analogne oddajne tehnike na Nanosu v višini 61.167,13 €, Ministrstvo nam je izdalo sklep o sofinanciranju v letu 2015; - preko ROD-a, projekt LAS je prijavljeno sofinanciranje ozna čitve znamenitosti in turisti čno pomembnih to čk na Vipavskem - VIMARK v višini 16.008,05 €, Ministrstvo nam je izdalo sklep o sofinanciranju v letu 2015; - Za ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa smo se prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na črtovali sofinanciranje v višini 383.878,23 v letu 2014, razpisni komisiji sta bili podani dve pojasnili na osnovi zahtevka, o rezultatu razpisa še nismo bili obveš čeni (pri čakujemo v juliju 2014). Na isti razpis kot za ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa smo na črtovali prijavo projekta Destinacija Izvirna Vipavska skupaj z Ob čino Ajdovš čina in Razvojno agencijo ROD, vendar 3 nismo imeli še pripravljene dokumentacije, ki je bila pogoj za prijavo na razpis. Na črtovali smo sofinanciranje v višini 94.041,13 € v letu 2014, ki ne bo realizirano. Na razpisu sofinanciranja iz kohezijskih skladov za projekt odvajanja in čiš čenja odpadne vode v pore čju Vipave – sklop 1 smo na osnovi pogodbe o sofinanciranju na črtovali sofinanciranje 447.724 € (iz državnega prora čuna), realiziran je bil v višini 163.333,92 €. Sofinanciranje iz kohezijskih skladov za projekt odvajanja in čiš čenja odpadne vode v pore čju Vipave – sklop 1 smo planirali v višini 2.686.346 €, realizirano je bilo v višini 925.558,32 €. V prora čunu smo tudi na črtovali povra čilo stroškov iz državnega prora čuna za sofinanciranje skupne ob činske uprave v višini 27.500 €. Na osnovi sklepa nam je bilo za leto 2013 nakazano 9.240,83 € 1/7- 2014, razlika nam bo nakazana v januarju 2015. V prora čunu nismo na črtovali povra čila stroškov iz državnega prora čuna za financiranje družinskih pomo čnikov. Na osnovi zahtevka nam je bilo za leto 2013 nakazano 24.086,16 €. Med prihodki sofinanciranja iz kohezijskih skladov so bila na črtovana tudi sredstva za projekt RCERO v višini 553.722 €, vendar je bil projekt na osnovi sklepa županov regije zaklju čen. Dav čni prihodki so bili realizirani v višini 1,710 mio € in so bili za 9 % manjši kot v preteklem letu. 95,4 % vseh dav čnih prihodkov je predstavljala dohodnina , ki je pritekala v prora čun redno tedensko v višini 62.759 €, v lanskem letu pa 63.946 €. Dohodnina je bila za skoraj 2 % nižja kot v preteklem letu (Zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ). Davki na premoženje so za ve č kot 80 % nižji kot v primerljivem obdobju lanskega leta zaradi neuveljavljenega zakona o davku na nepremi čnine in kasnejše izdaje odlo čb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča (višina nadomestila na odlo čbah ostala nespremenjena) . Nedav čni prihodki so bili za 12 % ve čji kot v lanskem obdobju in predstavljajo 56,5% realizacijo plana. Prihodki od udeležbe na dobi čku in dohodki od premoženja so za 8,19 % presegli lanskoletne in dosegajo 53,66 % realizacijo plana. Na njihovo višino vplivajo prihodki od udeležbe na dobi čku Lekarne Ajdovš čina v višini 72.073,24 €, bistveno nižji prihodki od obresti depozitov zaradi zniževanja obrestnih mer, le 31 % realizacija plana zakupnin za komunalno infrastrukturo zaradi nesprejetja cen in izpeljane cenitve komunalne infrastrukture, 5,3% nižji so tudi prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sre čo v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Kapitalski prihodki niso bili realizirani. Potekajo pogovori o prodaji nepremi čnin. Donatorska sredstva so pridobile krajevne skupnosti Vipava za izdajo Vipavskega glasa (1.210 €) ter Podnanos 350 € za mrliško vežico. Transferni prihodki so v primerjavi z lanskim letom realizirani 689 % in so dosegli le 18 % planiranih sredstev (1.124.533,95 €, od tega znašajo 96,8 % ali 1.088.892,24 € sredstva sofinanciranja projekta Varovanje pore čja reke Vipave).