COMUNE DI SERRADIFALCO Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Anno 2019
N.ro Data Oggetto Estratto Data pubblicazione dell’estratto 1 02/01/2019 Cancellazione della trascrizione in Disporre la cancellazione della trascrizione dalla Conservatoria dei Registri 03/01/2019 conservatoria dei registri Immobiliari di Caltanissetta, avvenuta in data 13.11.1993, Reg. Gen. n. 11318, Reg. immobiliari di Caltanissetta, Part. n. 9496, avvenuta in forza della Determinazione Sindacale n. 115 del riguardante il fabbricato abusivo 23.10.1993, ratificata con Delibera del C.C. n. 21 del 23.02.1994, in quanto sono sito in c.da Pirito, in catasto al fg venuti meno le condizioni per il mantenimento della stessa trascrizione, a seguito 12, part.18, sub. 1 e part.382, dell’approvazione della Deliberazione n. 5 del 12.09.2018 del Commissario precedentemente acquisito al Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stata revocata la patrimonio comunale- predetta Deliberazione del C.C. n. 21 del 23.02.1994 avente ad oggetto “Acquisizione di immobile in danno dei sigg. Iandolino Giuseppe e Iandolino Salvatore”, sito in c.da Pirito e relativa area di sedime, distinta in catasto al foglio n. 12 p.lle n. 18 e 172 (ora p.lla 382); Farsi carico di provvedere, tramite personale interno alla P.O.4, alla predisposizione degli atti necessari per la cancellazione dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta, dell’immobile sopra descritto, in forza del predetto provvedimento Commissariale n. 5 del 12.09.2018 sopra richiamato. 2 03/01/2019 Affidamento della concessione del Affidare, a seguito della trattativa diretta indetta con la determinazione n. 428/2018, 03/01/2019 servizio di refezione scolastica per in favore della Nicolò Nalbone s.r.l. di Racalmuto, la “concessione del servizio di la scuola dell'infanzia per il periodo refezione scolastica per la scuola dell’infanzia per il periodo gennaio / maggio 2019, gennaio / maggio 2019, in favore avendo la stessa, in sede di trattativa offerto un prezzo, a pasto di € 3,83 rispetto al della ditta "Nicolò Nalbone” s.r.l. di valore da ribassare di 3,85€, in forza dell’offerta di cui al format di verbale Racalmuto, a seguito di trattativa compilato automaticamente dalla piattaforma MEPA; diretta indetta con la Dare atto che con la predetta ditta è stato sottoscritto ed accettato il documento di determinazione n.428/2018- offerta secondo il format prodotto automaticamente dal ME. PA.; Dare atto della regolarità contributiva accertata tramite DURC on line in data 31/12/2018;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 1 di 149 Dare atto che il valore contrattuale presunto posto a base di gara ammonta ad €39.655,00, per quanto meglio specificato con la determinazione n. 390/2018 che qui integralmente si richiama, evidenziando che trattasi di concessione di servizio. 3 03/01/2019 Affidamento tramite trattativa Affidare, a seguito della trattativa diretta indetta con la determinazione n. 431/2018, 03/01/2019 diretta sul ME.PA del servizio in favore della ditta Laboratorio di Analisi dr. Vincenzo Sorce di Mazzarino,” il servizio monitoraggio e controllo di servizio monitoraggio e controllo di qualità delle mense comunali con metodologia qualità delle mense comunali con H.A.C.C.P – periodo: gennaio – dicembre 2019, avendo la stessa, in sede di metodologia H.A.C.C.P periodo: trattativa offerto un prezzo, di € 1889,11 rispetto al valore da ribassare di € 1947,54, gennaio / dicembre 2019 - CIG: in forza dell’offerta di cui al format di verbale compilato automaticamente dalla ZC52679EBD in favore della ditta piattaforma MEPA; Laboratorio di Analisi dr. Vincenzo Dare atto che con la predetta ditta è stato sottoscritto ed accettato il documento di Sorce di Mazzarino- offerta secondo il format prodotto automaticamente dal ME. PA.; Dare atto della regolarità contributiva accertata tramite DURC on line in data 31/12/2018. 4 03/01/2019 Affidamento diretto ex art. 36, 2° AFFIDARE all’avv. Alberto Salpietro, del Foro di Caltanissetta, l’incarico di 03/01/2019 comma, lett. a) d.lgs. 50/2016, come negoziazione assistita, avendo lo stesso praticato il ribasso unico del 35% sulla modificato ed integrato dal D.lgs. n. tariffa posta a base di gara e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera di invito a 56/2017. Incarico a legale di gara approvata con la deliberazione n 92/2018 a cui lo stesso professionista ha fiducia per negoziazioni assistite, dichiarato di aderire incondizionatamente avendo preso visione ed accettato quanto giusta direttiva di cui alla previsto nella deliberazione della G.M. n. 92/2018; deliberazione della G.M. 92/2018 . IMPEGNARE, la spesa di complessivi €637,00 omnia comprensivi, a valere sul CIG: Z652674522- capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002, della gestione provvisoria 2019; SOTTOSCRIVERE con il medesimo professionista il disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 92/2018. 5 04/01/2019 Determina n.325 del 27/09/2018 di Dare atto, che l’unità immobiliare appresso descritta, è acquisita in forma gratuita, 04/01/2019 acquisizione gratuita al patrimonio al patrimonio del Comune di Serradifalco, ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.P.R. del Comune, della struttura n.380/2001: metallica in ampliamento al Porzione di fabbricato realizzato con struttura metallica, costituente capannone sito lungo la S.S. n.122, ampliamento del fabbricato, censito al Foglio n.23, part. n.482, sub.2 come da censito in catasto sul fg.23 part.482. accertamento avvenuto mediante verbale di sopralluogo del 07.01.2016, di - Specificazione del subalterno dimensioni in pianta di circa ml 10,00 x 45,90 ed altezza di ml 7,00, utilizzata, nel acquisito- piano terra a deposito merci, esposizione, locali tecnici e servizi igienici, e nel piano soppalco utilizzata a deposito; Area di sedime della suddetta struttura metallica, per una superficie di circa mq 459,00, coincidente con la stessa struttura, nonché la porzione di area residuale, facente parte della particella 482 del foglio 23, confinante con la S.S. 122 e con la
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 2 di 149 strada di P.R.G.; Dare atto che la struttura acquisita formerà oggetto di successiva Ordinanza di demolizione a carico del responsabile dell’abuso ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del dPR 380/01. 6 08/01/2019 Integrazione oraria ai dipendenti Integrare l’orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, 08/01/2019 con contratto a tempo determinato e ai dipendenti sig.ri: Benfante Salvatore, Duminuco Angelo, Giunta Calogera, part-time, per l'esecuzione di Lamantia Luigi, Ninfa Calcedonio, Spina Pietro e Terranova Stanislao e Aronica interventi di scerbamento e Salvatore, con decorrenza dall’1/01/2019 e fino al 31/12/2019. spazzamento di strade e aree Integrare l’orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, pubbliche - anno 2019- al dipendente sig. Giumento Pietro, con decorrenza dall’1/01/2019 e fino al 31/12/2019. Imputare la spesa complessiva di € 92.145,09 (€ 77.145,09 spesa per l’integrazione oraria + € 15.000,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della gestione provvisoria anno 2019. Procedere all’acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l’esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 15.000,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell’integrazione oraria dovranno svolgere le ore di lavoro settimanali nel seguente modo: - quelli di categoria “A” e “B” 30 ore settimanali (18 ore contrattuali + 12 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; - quello di categoria “C” 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati con appositi ordini di servizio. 7 08/01/2019 (PRAT. N.121/18suap) AUTORIZZARE la Ditta FIRETTO ANTONINO (n. q. di Titolare della propria 08/01/2019 Autorizzazione per il commercio su Ditta Individuale), ad esercitare l’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma aree pubbliche in forma itinerante itinerante ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c della L. R. n. 18/95 e s.m.i. per la (settore alimentare) alla Ditta vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, con Foretto Antonino di Porto le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme Empedocle AG- vigenti per il settore di appartenenza; Obbligare la Ditta ad utilizzare mezzi ed attrezzature appositamente registrati ai
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 3 di 149 sensi del Reg. 852/04CE presso la competente A.S.P.. 8 09/01/2019 Interventi di somma urgenza per il Liquidare in favore della ditta Migliore Arte e Costruzioni srl – Amministratore 10/01/2019 ripristino dell'impermeabilizzazione Sig. Migliore Davide, con sede in Via Crucillà n. 192 – Serradifalco - CF: della copertura del palazzo MGLDVD77B22I644H - PIVA: 01742600859 che ha effettuato gli comunale. Liquidazione delle interventi urgenti relativi al primo SAL dei lavori contabilizzati a tutto il somme al primo SAL spettanti 04.12.2018, per il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del palazzo all'Impresa esecutrice. CIG: comunale, la fattura n. 4 del 04.12.2018 dell’importo complessivo di euro ZDA25B36C7- 39.245,16 (IVA compresa al 10%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 3.567,74 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 420 del 17.12.2018. sul capitolo 54140 della gestione provvisoria 2018. 9 09/01/2019 Revoca di assegnazione del REVOCARE alla Ditta Ferrara Giuseppe (n.q. di Titolare dell’omonima Ditta 10/01/2019 posteggio n. 57 nel mercato individuale) l’assegnazione del posteggio n. 57, nel mercato settimanale del settimanale del "sabato" alla ditta “Sabato”, settore alimentare; Ferrara Giuseppe di Ravanusa Aggiornare conseguentemente il ruolo degli Operatori titolari di posteggio. (AG)- 10 09/01/2019 Revoca di assegnazione del REVOCARE alla Ditta Costa Liborio (n.q. di Titolare dell’omonima Ditta 10/01/2019 posteggio n. 32 nel mercato individuale) l’assegnazione del posteggio n. 32, nel mercato settimanale del settimanale del "sabato" alla ditta “Sabato”, settore alimentare (Produttore Agricolo); Costa Liborio di Barrafranca (EN)- Aggiornare conseguentemente il ruolo degli Operatori titolari di posteggio. 11 09/01/2019 Revoca di assegnazione del REVOCARE alla Ditta Ventura Gregorio (n.q. di Titolare dell’omonima Ditta 10/01/2019 posteggio n. 6 nel mercato individuale) l’assegnazione del posteggio n. 6, nel mercato settimanale del settimanale del "sabato" alla ditta “Sabato”, settore alimentare; Ventura Gregorio di Caltanissetta- Aggiornare conseguentemente il ruolo degli Operatori titolari di posteggio. 12 14/01/2019 Lavori di recupero e risanamento Rimodulare il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di recupero e 15/01/2019 conservativo dell'Istituto Casa della risanamento conservativo dell’Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe descritto Fanciulla San Giuseppe. Modifica nella Determinazione e aggiornato in data 09.03.2018 dagli Ingg. Giovanni quadro economico ed approvazione Costanza e Salvatore Venti. in via amministrativa del progetto- Approvare in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di recupero e risanamento conservativo dell’Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe aggiornato in data 09.03.2018 dagli Ingg. Giovanni Costanza e Salvatore Venti. 13 14/01/2019 Ingiunzione a seguito del verbale di Disporre a carico del Sig. XXXXXXXXXXXXX, nella qualità di proprietario/ 15/01/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 4 di 149 contestazione di illecito detentore di un cane di sesso maschile, razza pastore tedesco, di taglia medio amministrativo n. 07/2018/P.M.- grande, di anni 10 circa, mantello di colore nero focato sprovvisto di microchip, quale sanzione, per l’infrazione espressa nella determinazione, il pagamento della somma pari a € 172,00 più € 10,00 per spese di procedimento e notifica per un totale di € 182,00. 14 14/01/2019 Affidamento servizio postale per Affidare per la durata di anni uno, dal 01/02/2019, il servizio di spedizione della 15/01/2019 l'anno 2019 Cig: Z0326A17CC- corrispondenza cartacea, con pagamento anticipato a Poste Italiane s,p.a. Viale Europa n. 190, 00144 Roma, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 97103880585, n. Iscrizione al REA 842633, partita IVA 01114601006, affidando alla stessa il servizio di spedizione della corrispondenza cartacea SMA in partenza dalla nostra Amministrazione e diretta all'esterno; Approvare gli atti di cui alla proposta contrattuale, assunta al protocollo del comune in data 09/01/2019 al n 000295; Imputare la spesa complessiva di € 4.900.00 sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2019. 15 14/01/2019 Affidamento diretto della fornitura Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 15/01/2019 di batteria per funzionamento del che: mezzo comunale adibito al trasporto - L’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dello scuolabus del di alunni con disabilità - CIG: Comune; Z0626A189B- La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta “OFFICINA ELETTRAUTO di Talluto A & Milazzo V. s.n.c.”, con sede in Serradifalco che per lo scopo ha prodotto, brevi manu, un preventivo di spesa di € 122,00 oltre IVA al 22% e, quindi per complessivi € 148, 84 con CIG: Z0626A189B; La spesa prevista nella suddetta offerta commerciale trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2017-2019 anno 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità. 16 14/01/2019 Liquidazione fattura n.46/PA del 12 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 15/01/2019 dicembre 2018 alla Cooperativa Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole Sociale "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 5 di 149 Caltanissetta C/da Roccella, per novembre 2018, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 46/PA del l'erogazione previste nel servizio 12/12/2018, la complessiva somma di € 1.548,75 (IVA compresa), provvedendo a :Assistenza all’Autonomia e alla trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Comunicazione in favore di alunni Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, con disabilità- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 73,75 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. parte relativa all’anno 2018 , a valere sulle risorse finanziarie residue del Capitolo 34076. 17 15/01/2019 Rinnovo del canone di Affidare alla società BasysNet srls di Delia il servizio di manutenzione del sistema 15/01/2019 manutenzione e assistenza informatico Zucchetti per la rilevazione automatizzata delle presenze del personale procedure Zucchetti per la dipendente per l’anno 2019 alle condizioni previste nell’ offerta. rilevazione automatizzata delle Impegnare per lo scopo la complessiva somma di € 1.762,22 IVA compresa sul presenze del personale dipendente cap.1230, cod. di bilancio 01.02-1.03.02.05 sul bilancio di previsione 2017-2019 per anno 2019. CIG ZEC26B12D9- l’anno 2019. 18 15/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via Molino 15/01/2019 HERA COMM S.r.l., emesse per la Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la somma fornitura di energia elettrica nelle complessiva di € 4.239,26 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello strutture di proprietà del Comune split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto nel mese di ottobre 2018- attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 676,15 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 19 15/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 15/01/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.351,03 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di ottobre 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 243,61 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 20 15/01/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e pagare, a saldo della fattura descritta nel provvedimento, la 15/01/2019 gestito dal Comune. Liquidazione complessiva somma di € 1.999,90 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 6 di 149 fattura.- CIG:Z2922F3296- virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 162,32 quale IVA sulla detta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio 2017/2019- anno di riferimento 2018. 21 16/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 17/01/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.096,87 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di novembre 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 197,79 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 22 16/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 17/01/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.060,61 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di dicembre 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 191,26 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 23 16/01/2019 Variazione della concessione del Disporre la variazione della concessione del suolo cimiteriale di cui alla scrittura 17/01/2019 suolo cimiteriale di cui alla scrittura privata non autenticata n.1828 /rep del 16/04/2018 in favore dei sigg. Vella Maria privata non autenticata n.1828/rep nata a Montedoro il 17/09/1936 e residente a Serradifalco in via Kennedy n.5, del 16/04/2018- Iannello Rosario nato a Canicattì il 02/09/1971 e residente a Serradifalco in via Kennedy n.5, Iannello Alfonso Leonardo nato a Canicattì il 09/07/1968 e residente a Serradifalco in via Papa Giovanni XXIII n.133, Iannello Danila nata a Catania il 14/12/1974 e residente a Serradifalco in via G.Lombardo n.79; Disporre che l’annotazione, in forza della determinazione, venga ad essere operata nei registri di competenza, tenuti dall’Ufficio Contratti e copia del provvedimento venga allegato al fascicolo di cui alla scrittura privata non autenticata n.1828 /rep
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 7 di 149 del 16/04/2018, in uno con il provvedimento. 24 21/01/2019 Rilascio nulla-osta alla INFRATEL Nulla-Osta alla Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., avente 22/01/2019 per intervento di manutenzione sede legale in Via Calabria, n. 46 e sede Operativa in Viale America, 201 - 00144 programmata consistente in apertura Roma, richiesto con pec del 10.1.2019 per l’esecuzione di un intervento di chiusini ed infilaggio tubi in un manutenzione programmata consistente in apertura chiusini ed infilaggio tubi tratto dell'infrastruttura esistente dell’infrastruttura denominata “Collegamento Serradifalco-Grottarossa (Cod. : denominata "Collegamento SIRSFGROTTAROSSA) esistente nel tratto del corso Garibaldi compreso tra la via Serradifalco-Grottarossa" (Cod.: Chiarelli e la via S. Pertini. SIRSFGROTTAROSSA)- 25 21/01/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 22/01/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nel Caltanissetta Trapani - per c.so Garibaldi dal civ. n. 27 al civ. n. 33, per ml 30,00 circa, parte in senso esecuzione scavo per spostamento longitudinale e parte in senso trasversale, sul marciapiede avente pavimentazione impianti BT Giovanni Burgarello con mattonelle di asfalto e di n. 2 pozzetti delle dimensioni di cm. 60 x cm 60, nel 939715177 in c.so Garibaldi 27- comune di Serradifalco, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 15.01.2019 e nel piano tecnico ad essa allegato. 26 22/01/2019 Atto di liquidazione somme al Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, a saldo delle bollette trasmesse 22/01/2019 Consorzio di Bonifica 4 - con le note specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 1.463,75, per Caltanissetta, per la fornitura di i consumi idrici registrati nel 1° semestre dell’anno 2018 nei bevai siti in c.da acqua potabile nei bevai siti in c.da Rabbione/Martino e c.da Lago di Giù oggetto delle concessioni n. 603D e n. 228B. Rabbione/Martino e Lago di Giù Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, Periodo 1° semestre 2018- codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 27 22/01/2019 Liquidazione fattura alla società Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di 22/01/2019 ENEL SOLE S.r.l, per la gestione Villabianca, n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1830060969 del 31/10/2019 del servizio di pubblica per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 4° trimestre 2018, la somma illuminazione / 4° trimestre 2018- complessiva di € 38.449,65 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.933,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 28 22/01/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Liquidare e pagare, a saldo della fattura, descritta nel provvedimento, la 22/01/2019 E.S.A. euro Servizi Ambientali complessiva somma di € 1.781.91 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in Serradifalco -, per consulenza virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 8 di 149 igienico-sanitaria e analisi 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura batteriologiche relative del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 321,33 quale IVA sulla all'autocontrollo HACCP delle fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal mense comunali. periodo medesimo Servizio; aprile/dicembre 2018- La Somma liquidata trova riscontro sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018- , per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli anziani ed indigenti- Servizio HACCP. 29 24/01/2019 Acquisto di carburante necessario Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 24/01/2019 per il funzionamento degli che: automezzi comunali di competenza - L’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per i mezzi comunali necessari dell'Area di P.O.1 - CIG: per l’espletamento dei servizi di competenza dell’Area di P.O.1; Z1D26D3029- - La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Affidare la ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C s.n.c., con sede in Serradifalco per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi di proprietà comunale relativi ai servizi socio assistenziali, amministrativi e di Polizia Municipale con CIG: Z1D26D3029 Imputare la spesa occorrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio: - nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 del bilancio 2017-2019 anno 2019, relativamente agli automezzi in dotazione al servizio di Polizia Municipale, per € 600,00, fatto salvo rinnovo alle medesime condizioni; - nel capitolo 15740 –codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2017- 2019 anno 2019, relativamente agli automezzi in dotazione ai servizio socio assistenziale e amministrativo, per € 1000,00, fatto salvo rinnovo alle medesime condizioni; Disporre la liquidazione a presentazione delle relative fatture. 30 24/01/2019 Assistenza igienico personale alunni Impegnare la somma di € 9.500,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04- 24/01/2019 disabili - Impegno di spesa- 1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019 per l’assistenza igienico personale alunni disabili; Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento, approvati con il D.D. 1097 del 22.08.2017, ammonta ad € 18,34 che verranno ad essere liquidati in relazione alla documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore che è stato prescelto dai fruitori del beneficio.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 9 di 149 31 24/01/2019 Assistenza all'Autonomia e alla Impegnare la somma di € 6.500,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04- 24/01/2019 Comunicazione - Impegno di spesa- 1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019 per l’assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione; Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento, approvati con il D.D. 1097 del 22.08.2017, ammonta ad € 20,65 che verranno ad essere liquidati in relazione alla documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore prescelto dai fruitori del beneficio. 32 25/01/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.762,22 (compresa IVA 22%), alla 29/01/2019 ditta BASYSNET srl semplificata ditta BasysNet srl semplificata, avente sede in Delia (CL), Via G. Pagliarello, n. 81, per canone di manutenzione e a saldo della fattura n. 3/EL del 15.01.2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello assistenza procedure zucchetti per la split payment di cui all’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del rilevazione automatizzata delle Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio presenze del personale dipendente - Finanziario di questo Ente, l’importo di € 317,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il anno 2019 - CIG: ZEC26B12D9- cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la somma trova riscontro con l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 17 del 15.01.2019 sul cap.1230, cod. di bilancio 01.02-1.03.02.05 sul bilancio di previsione 2017-2019 per l’anno 2019. 33 25/01/2019 Soggetti beneficiari Cantieri di Liquidare, per il mese di dicembre 2018, la somma di €221,14 ai lavoratore RMI ed 29/01/2019 Servizi -RMI - Servizi tecnico- € 18,88 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € 241,02. manutentivi e socio-assistenziali - Liquidazione mese di dicembre 2018- 34 25/01/2019 Autorizzazione alla TELECOM Autorizzare la Società TELECOM Italia S.p.A. avente sede in Palermo, via Ugo La 29/01/2019 Italia Spa per apertura pozzetti Malfa, n. 159, all’esecuzione degli interventi di apertura pozzetti interrati e rimessa in interrati e rimessa in quota, apertura quota con relativi chiusini in ghisa (n. 18), apertura camerette (n. 19) e pozzetti camerette e pozzetti affioranti per la affioranti (n. 7), per la posa di cavi di telecomunicazione in cavidotto esistente, posa di cavi di telecomunicazione in relativamente al progetto Serradifalco-Canicattì, nel territorio del Comune di cavidotto esistente lungo le vie Serradifalco lungo le vie urbane: Manzoni, Cav. di Vitt. Veneto, F.lli Miccichè, Manzoni, Cav. di Vitt. Veneto, F.lli Crucillà, della Regione Siciliana, descritti nell’istanza del 21.1.2019 n. 62244 e nei Miccichè, Crucillà, della Regione relativi allegati. Siciliana ed altre strade extraurbane non comunali- 35 25/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta "ENI Liquidare alla ditta ENI Gas e Luce S.p.A. con sede in piazza Ezio Vanoni, n. 1 – 29/01/2019 Gas e Luce S.p.A." per la fornitura San Donato Milanese (MI), a saldo delle fatture elettroniche specificate nel di Gas presso l'Asilo Nido di via provvedimento, la somma complessiva di €94,40 (compresa IVA), provvedendo a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 10 di 149 Turati n. 2. Periodo: maggio- trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge novembre 2018- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 16,03 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 36 25/01/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 29/01/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 6.701,92 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica. Mese: dicembre 2018- della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 609,27 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 37 25/01/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 29/01/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 1-PA del per la fornitura di carburante per il 18/01/2019, la somma complessiva di € 1.000,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegate per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 180,33 quale IVA sulla spazzamento strade urbane- fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento riifuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della gestione provvisoria anno 2019. 38 25/01/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “BRICO CASA di Giambra Ignazio & C. s.n.c.” con sede in 29/01/2019 BRICO CASA di Giambra Ignazio c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 1/PA del & C. s.n.c., per la fornitura di 17/01/2019, la somma complessiva di € 947,71 (compresa IVA), provvedendo a attrezzature varie e materiale di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge consumo necessari per il servizio di 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura spazzamento e scerbamento delle del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 170,90 quale IVA sulla aree pubbliche- fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 11 di 149 bilancio 2016/2018 anno 2018. 39 28/01/2019 Liquidazione fattura n.45/PA del 10 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 29/01/2019 dicembre 2018 alla Cooperativa Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole Sociale "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di Caltanissetta C/da Roccella, per ottobre 2018, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 45/PA del l'erogazione previste nel servizio 10/12/2018, la complessiva somma di € 1.486,79 ( IVA compresa), provvedendo a Assistenza all’Autonomia e alla trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Comunicazione in favore di alunni Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, con disabilità- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 70,80 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. parte relativa all’anno 2018, a valere sulle risorse finanziarie residue del Capitolo 34076. 40 28/01/2019 Liquidazione fatture alla Liquidare e Pagare, a saldo delle fatture, descritte nel provvedimento, la 29/01/2019 Cooperativa Sociale "Progetto86" complessiva somma di € 2.200.80 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in con sede legale in via Misteri, 84 virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 93017 San Cataldo- per l'erogazione 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura delle prestazioni previste nel del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 104,80 quale IVA sulle servizio Assistenza Igienico suddette fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal Personale a favore degli alunni medesimo Servizio; diversamente abili frequentanti La Somma Liquidata trova riscontro sulle risorse finanziarie residue del capitolo classi dell’Istituto Comprensivo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, parte relativa all’anno 2018. Statale “F.Puglisi” di Serradifalco- 41 28/01/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Arcobaleno", con sede legale in Via 29/01/2019 Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 - Sciacca - P. IVA. 02150690846 - a saldo delle fatture n. 175 del "Arcobaleno" per retta di ricovero 30.09.2018, n. 196 del 31.10.2018, n. 217 del 30.11.2018 e n. 236 del 31.12.2018 di un minore inserito presso la riferite al periodo Settembre/Dicembre 2018, per l'attuazione del ricovero di un Comunità Alloggio - Periodo minore, la somma di € 9.881,50 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Settembre/Dicembre 2018- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 470,54 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999- del bilancio 2016/2018, in conto residuo 2018. 42 31/01/2019 Liquidazione fattura all'ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 31/01/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 43 del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 12 di 149 servizio di smaltimento finale dei 22/01/2019, la somma complessiva di €7.189,41 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della novembre 2018- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 653,58 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 43 31/01/2019 Liquidazione fattura all'ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 31/01/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 44 del servizio di smaltimento finale dei 22/01/2019, la somma complessiva di €7.595,24 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della dicembre 2018- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 690,48 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 44 31/01/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. Dalla 31/01/2019 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo della fattura n. 43 del per retta di ricovero di due minori 15.10.2018 riferita al periodo Luglio/Agosto 2018, per l’attuazione del ricovero di inseriti presso la Comunità Alloggio due minori, la somma di € 8.596.72 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal - Periodo Luglio/Agosto 2018- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 409,37 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, in conto residuo 2018. 45 31/01/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 31/01/2019 Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fattura n. 156 del "Arcobaleno" per retta di ricovero 31.08.2018, n. 174 del 30.09.2018, n. 195 del 31.10.2018, n. 216 del 30.11.2018 e n. di un minore inserito presso la 235 del 31.12.2018 riferite al periodo Agosto/Dicembre 2018, per l’attuazione del Comunità Alloggio - Periodo ricovero di un minore, la somma di € 12.394,63 (IVA compresa), provvedendo a Agosto/Dicembre 2018- trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 590,22 quale IVA sulle
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 13 di 149 fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999– del bilancio 2016/2018, in conto residuo 2018. 46 31/01/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 – 31/01/2019 Cooperativa Sociale "ETNOS" per Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture le fatture n. 117 del retta di ricovero di una donna con 06.08.2018, n. 138 del 04.09.2018, n. 151 del 01.10.2018 e n. 172 del 07.11.2018 minore inseriti presso la Comunità riferite al periodo Luglio/Ottobre 2018, per l’attuazione del ricovero di una donna in Alloggio Il Chicco di Grano di difficoltà con minore, la somma di € 10.189,96 (IVA compresa), provvedendo a Serradifalco - Periodo trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù Luglio/Ottobre 2018- dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 485,24 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, in conto residuo 2018. 47 31/01/2019 Liquidazione fattura n.2/PA del 23 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 31/01/2019 gennaio 2019 alla Cooperativa Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole Sociale "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di Caltanissetta - C/da Roccella, per dicembre 2018, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 2/PA del l'erogazione previste nel servizio 23/01/2019, la complessiva somma di € 1.094,45 ( IVA compresa), provvedendo a Assistenza all’Autonomia e alla trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Comunicazione in favore di alunni Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, con disabilità- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 52,12 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. parte relativa all’anno 2018 , a valere sulle risorse finanziarie residue del Capitolo 34076. 48 04/02/2019 Impegno e liquidazione delle Liquidare le somme spettanti a titolo di indennità di rischio al seguente personale 05/02/2019 somme spettanti a titolo di indennità appartenente ai Servizi di Manutenzione: di rischio in favore del personale - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 44,85; appartenente ai Servizi di - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 63,25; Manutenzione relativamente al 4° - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 60,95; trimestre 2018- - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 64,40; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 63,25;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 14 di 149 - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 64,40; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 50,60; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 49 04/02/2019 Impegno e liquidazione delle Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva somma 05/02/2019 somme spettanti a titolo di indennità di € 230,66 di cui: di rischio e di servizio reso in giorni € 64,40 per compenso indennità di rischio – 4° trimestre 2018; festivi e domenicali in favore del € 166,26 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2018; personale appartenente ai servizi Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la Cimiteriali relativamente al 4° complessiva somma di € 180,71 di cui: trimestre 2018- € 60,95 per compenso indennità di rischio – 4° trimestre 2018; € 119,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2018; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 37,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2018; Liquidare, in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 37,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2018; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 50 04/02/2019 Impegno e liquidazione delle Liquidare, in favore del dipendente LAZZARO SALVATORE la complessiva 05/02/2019 somme spettanti a titolo di indennità somma di € 29,82 per compenso indennità servizi festivi e domenicali resi nel 4° di servizio reso in giorni festivi e trimestre 2018 (8 dicembre 2018 festa della Immacolata Concezione – mercato domenicali in favore del personale settimanale del sabato); addetto ai servizi di custodia della Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme allocate villa comunale relativamente al 4° sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 trimestre 2018- anno di riferimento 2018. 51 04/02/2019 Cantiere regionale di lavoro. Prendere atto della richiesta di pagamento delle competenze tecniche maturate 05/02/2019 Progetto dei lavori di manutenzione avanzata dall’Ing. Giovanni Assenza per l’espletamento dell’incarico allo stesso straordinaria del campo di calcio. conferito con determinazione n. 353 del 31.10.2018. Liquidazione competenze spettanti Per quanto espresso in oggetto, è assentita la liquidazione della somma di euro all'Ing. Giovanni Assenza. CIG: 2.125,92 compreso IVA e contributi, in favore dell’Ing. Giovanni Assenza, per le Z34254291D- competenze professionali maturate. per l’incarico professionale ricevuto. La somma liquidata trova riscontro con le somme assegnate dalla G.M. con delibera n. 61 del 04.10.2018 ed impegnate con determinazione n. 353 del 31.10.2018, a valere sul capitolo 75600 – codice di bilancio 09.02-02.03.05.001 della gestione provvisoria 2018, precisando che le stesse, essendo comprese nel preventivo di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 15 di 149 spesa dei lavori che saranno finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, saranno recuperate ad accreditamento avvenuto in favore di questo Comune da parte del medesimo Assessorato. 52 04/02/2019 Interventi di somma urgenza per il Liquidare in favore della ditta Giardina Group s.r.l.s. – avente sede in Via 05/02/2019 ripristino della percorribilità della L.Difrancesco 7 – Serradifalco - PIVA: 01998920852 - Amministratore Unico: strada interpoderale Cusatino- Giardina Loreto – CF: GRDLRT55P01I644E, che ha effettuato gli interventi Pipitaro. Liquidazione all'impresa urgenti relativi al ripristino della percorribilità della strada interpoderale Cusatino- esecutrice dei lavori. CIG: Pipitaro, la fattura n. 1/PA del 22.01.2019 dell’importo complessivo di euro Z902679F29- 4.880,00 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 880,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 434 del 31.12.2018 sul capitolo 72131 della gestione provvisoria 2018. 53 04/02/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 05/02/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 20.353,39 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di per il servizio di gestione della dicembre 2018 – costi generali struttura centrale; raccolta dei rifiuti, periodo: Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, dicembre 2018 - costi generali codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. struttura centrale- 54 04/02/2019 Liquidazione fattura alla società Liquidare alla società “L’AVVENIRE 90 Soc. Coop.” con sede legale a San 05/02/2019 L'AVVENIRE 90 Soc. Coop., per il Cataldo (CL) in Via Portella Bifuto, s.n., a saldo della fattura n. 287/E del servizio di derattizzazione e 28/12/2018, la somma complessiva di €3.511,94 (compresa IVA), provvedendo a disinfestazione del centro abitato e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della delle immediate periferie del Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del Comune di Serradifalco- 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 633,30 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 25770, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 55 04/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c.” con 05/02/2019 FER.COLOR di Butera Maria sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. Salvatrice & Pietra s.n.c., per la 5/E del 14/12/2018, la somma complessiva di € 424,77 (compresa IVA), fornitura di materiale vario provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 16 di 149 necessario per la manutenzione della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo delle strutture comunali- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 76,60 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 56 04/02/2019 Acquisto n. 2 batterie per Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 05/02/2019 funzionamento minibus di proprietà che: comunale ZC526FBF- - L’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dello scuolabus del Comune; La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare la ditta “GIDAR srl”, con sede in Serradifalco che per lo scopo ha prodotto, brevi manu, un preventivo di spesa di € 147,54 oltre IVA al 22% e, quindi per complessivi € 180, 00 CIG: ZC526FBF; Imputare la spesa prevista nella suddetta offerta commerciale nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2017-2019 anno 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità. 57 05/02/2019 Lavori di somma urgenza per Liquidare in favore della ditta Migliore Arte e Costruzioni srl – Amministratore 05/02/2019 l'eliminazione di infiltrazioni di Sig. Migliore Davide, con sede in Via Crucillà n. 192 – Serradifalco - acqua piovana nella copertura CF:MGLDVD77B22I644H - PIVA: 01742600859 che ha effettuato gli interventi dell'autoparco comunale e urgenti per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana nella copertura risanamento dei pilastri - dell’autoparco comunale e risanamento dei pilastri, la fattura n. 1 del 01.02.2019 Liquidazione somme spettanti dell’importo complessivo di euro 14.089,32 (IVA compresa al 10%) provvedendo all'Impresa esecutrice - CIG: a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Z1D2658157- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 1.280,85 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 17 di 149 assunto con il propria determinazione n. 432 del 27.12.2018 sul capitolo 54140 della gestione provvisoria 2018. 58 05/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta "Non Liquidare alla ditta Non solo stampa s.n.c.” di Montante Giuseppe e Cigna Roberto, 05/02/2019 solo stampa s.n.c." di Montante con sede in c.so Garibaldi n. 189/A – Serradifalco (CL), a saldo della fattura Giuseppe e Cigna Roberto, per la elettronica n. P/3 del 30/01/2019, la somma complessiva di € 360,00 (compresa rilegatura dei registri di nascita, IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma cittadinanza, matrimonio, unioni 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo civili e morte per l'anno 2017- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 64,92 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio. 01.02-1.03.02.05.000 della gestione provvisoria 2018. 59 05/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.lli Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 05/02/2019 Volo di Volo Silvio & C. s.n.c., per Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2-PA del la fornitura di carburante per il 28/01/2019, la somma complessiva di € 1.599,97 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli automezzi trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge comunali di competenza dell'Area 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura P.O. 1- del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 288,52 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 “automezzi in dotazione al servizio di polizia municipale”, codice di bilancio 03.01- 1.10.04.01. del bilancio 2017-2019 anno 2019 e nel capitolo 15740 “automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziale e amministrativo”, codice di bilancio 04.06- 1.03.01.02.002 del bilancio 2017-2019 anno 2019. 60 05/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “OFFICINA ELETTRAUTO di Talluto A. & Milazzo V. 05/02/2019 "OFFICINA ELETTRAUTO di s.n.c.”, con sede in c.so Garibaldi, n. 182 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura Talluto A. & Milazzo V. s.n.c.", per elettronica n. 1-PA del 23/01/2019, la somma complessiva di € 146,40 (compresa la fornitura di batteria per IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma funzionamento del mezzo comunale 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo adibito al trasporto di alunni con mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 26,40 quale disabilità CIG: Z0626A189B- IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 del codice di bilancio 03.01-1.10.04.01. relativo a “Servizi per il mantenimento automezzi”del bilancio 2017-2019 anno 2019. 61 07/02/2019 Autorizzazione alla OPEN FIBER AUTORIZZARE la Società OPEN FIBER S.p.A. Network & Operations Cluster 07/02/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 18 di 149 S.p.A. Network & Operations C&D – Sicilia, con sedi in via Laurentina n. 449 a Roma ed in viale Certosa 2 a Cluster C&D Sicilia per la posa Milano (sede legale), ad eseguire i lavori di posa armadi di permutazione collegata armadi di permutazione collegata allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Serradifalco indicati allo sviluppo della rete in fibra nell’istanza del 5.9.2018 prot. N. OPF 0034991e negli elaborati alla stessa allegati. ottica nel Comune- 62 07/02/2019 Fornitura di un serbatoio riserva Liquidare in favore della ditta Edil Giardina di Giardina Giuseppe e Marco & 07/02/2019 idrica a servizio dell'autoparco C. snc, con sede in Via della Regione Siciliana n. 15/a - Serradifalco - PIVA: comunale. Liquidazione somme 01786000859 che ha effettuato la fornitura di n. 1 serbatoio idrico da lt. 500, spettanti alla ditta fornitrice- completo di ogni materiale di raccorderia per la sua corretta collocazione sul solaio di copertura dell’autoparco, la fattura n. 42 del 04.02.2019 dell’importo complessivo di euro 126,07 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 22,73 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 432 del 27.12.2018 sul capitolo 54140 della gestione provvisoria 2018. 63 07/02/2019 Liquidazione fatture alla Liquidare e Pagare, a saldo della fattura n.105/FE del 31/12/2018, la complessiva 07/02/2019 Cooperativa Sociale "Progetto86" somma di € 1.100,40 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split con sede legale in via Misteri, 84 - payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto 93017 San Cataldo- per l'erogazione attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario delle prestazioni previste nel di questo Ente, l’importo di € 52,40 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui servizio Assistenza Igienico versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; Personale in favore di alunni La Somma Liquidata trova riscontro sulle risorse finanziarie residue del capitolo diversamente abili frequentanti 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, parte relativa all’anno 2018. classi dell’Istituto Comprensivo Statale “F.Puglisi” di Serradifalco- 64 12/02/2019 Affidamento tramite trattativa Avviare la procedura per l’affidamento a mezzo di trattativa diretta (TD) sul portale 14/02/2019 diretta MEPA-CONSIP del servizio elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di supporto alla redazione del di supporto alla redazione del progetto di risanamento finanziario del Comune e progetto di risanamento finanziario affiancamento operativo per la elaborazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune e affiancamento pluriennale; operativo per la elaborazione del Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: piano di riequilibrio finanziario - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare, il pluriennale- servizio di supporto alla redazione del progetto di risanamento finanziario del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 19 di 149 Comune e affiancamento operativo per la elaborazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di supporto alla redazione del progetto di risanamento finanziario del Comune e affiancamento operativo per la elaborazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, trattativa diretta (TD) con un solo operatore economico; - La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale; Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 10.000,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la somma complessiva di €. 10.000,00 (IVA compresa), sarà finanziata sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001, del bilancio 2017-2019 anno 2019; Prenotare sul bilancio 2017-2019 anno 2019, 75600, codice di bilancio 09.02- 2.02.03.05.001, la somma di € 10.000,00; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z7A2721D99. 65 18/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c.” 19/02/2019 GIARDINA di Giardina Giuseppe e con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della Marco & C. s.n.c., per la fornitura fattura elettronica n. 41 del 4/02/2019, la somma complessiva di € 950,56 (compresa di materiale necessario per la IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma manutenzione in economia delle 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo strutture comunali- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €171,41 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 66 18/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta EDIL Liquidare alla ditta EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c. 19/02/2019 GIARDINA di Giardina Giuseppe e con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della Marco & C. s.n.c., per la fornitura fattura elettronica n. 47 del 4/02/2019, la somma complessiva di € 2.495,51 di materiale per il servizio di (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui manutenzione, nolo a caldo di all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del carrello elevatore e autocarro 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 20 di 149 munito di gru- l’importo di €450,01 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 67 18/02/2019 Affidamento del servizio di Affidare alla ditta GESIND S.r.l. avente sede a Gela (CL) in Via Pozzallo n. 75/79, 19/02/2019 campionamento di terreni e loro l’esecuzione di n. 1 campionamento e relative analisi nel rispetto delle normative e analisi di caratterizzazione e test di di quanto richiesto dall’Arpa con la predetta nota n. 5473 del 19/06/2018, per un cessione in conformità al D. Lgs. importo di € 732,93 IVA compresa, che verrà effettuato con le modalità previste 152/2006- nell’offerta del 18/01/2019. Dare atto che la somma complessiva di € 732,93 sarà ripianata con l’impegno assunto sul capitolo 29400, del bilancio 2017-2019 anno 2018, con determinazione del Responsabile Area P.O. 3 n. 78 del 28/03/2018 e successiva determinazione n. 337 del 30/10/2018. 68 18/02/2019 Impegno di spesa per il pagamento, Impegnare la spesa complessiva di euro 268.100,00 per il pagamento di diversi 19/02/2019 nel corso dell'anno 2019, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, fornitori di beni e servizi necessari cimitero e delle strutture di proprietà comunale suddivisa nei seguenti capitoli del per il funzionamento degli uffici, bilancio 2017-2019 anno 2019: scuole e delle strutture di proprietà - capitolo 3945 “Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali” € 1.100,00 comunale- - capitolo 1230 “Servizi vari per il funzionamento degli uffici” €. 65.000,00 - capitolo 28460 “Spese per le fontanelle pubbliche – riparazione, manutenzione e consumo acqua” €. 5.000,00 - capitolo 13110 “Servizi per il mantenimento e funzionamento dei beni immobili” €. 2.000,00 - capitolo 23990 “Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi connessi” €. 155.000,00 - capitolo 14010 “Servizi di mantenimento e funzionamento dei beni immobili” €. 2.000,00 - capitolo 72131 “Manutenzione straordinaria di beni immobili comunali” € 30.000,00 - capitolo 25770 “Spese per le disinfezioni e disinfestazioni e pulizia straordinaria” € 3.000,00 - capitolo 34620 “Acquisti per servizi cimiteriali” € 5.000,00 Fare salvo ogni eventuale altro provvedimento adeguatamente motivato che, in corso di anno, in forza del predetto art. 163 del TUEL, il Responsabile dell’Area P.O. 3 debba necessariamente adottare, nell’ambito delle proprie competenze, in assolvimento di obbligazioni già assunte o da assumere, necessarie pe garantire la continuità dei servizi essenziali nonché evitare che siano arrecati danni patrimoniali
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 21 di 149 certi e gravi all’Ente. 69 18/02/2019 Autorizzazione alla OPEN FIBER AUTORIZZARE la Società OPEN FIBER S.p.A. Network & Operations Cluster 19/02/2019 S.p.A. Network & Operations C&D – Sicilia, con sedi in via Laurentina n. 449 a Roma ed in viale Certosa 2 a Cluster C&D Sicilia per Milano (sede legale), ad eseguire i lavori di costruzione infrastrutture per costruzione di una struttura passiva telecomunicazioni rete fibra ottica, nelle aree pubbliche comunali espressamente a Banda Ultralarga di proprietà indicate nella tabella riportata nella determinazione, nel rispetto delle dimensioni pubblica nel Comune di ricavabili dagli elaborati grafici (planimetrie) allegati all’istanza prot. OPF- Serradifalco- 05/09/2018-0034990 del 5.9.2018 e successiva nota integrativa prot. OPF- 21/11/2018-0052234 del 21.11.2018. 70 18/02/2019 Impegno di spesa per il pagamento, Impegnare la somma complessiva di euro 700.000,00 per il pagamento di diversi 19/02/2019 nel corso dell'anno 2019, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei fornitori di beni e servizi necessari rifiuti sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio per il servizio integrato di gestione 2017-2019 anno 2019; dei rifiuti- Fare salvo ogni eventuale altro provvedimento adeguatamente motivato che, in corso di anno, in forza del predetto art. 163 del TUEL, il Responsabile dell’Area P.O. 3 debba necessariamente adottare, nell’ambito delle proprie competenze, in assolvimento di obbligazioni già assunte o da assumere, necessarie pe garantire la continuità del servizio nonché evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 71 19/02/2019 Collocamento a riposo del Collocare a riposo il Sig. Petix Luigi nato ad Agrigento il 09.04.1956, in servizio 19/02/2019 dipendente Sig. Petix Luigi - presso questo Ente dal 01.02.1987, a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella Categoria "D4 - "Istruttore direttivo categoria “D4” con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”; amministrativo - con decorrenza 1 Dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso dipendente si intende risolto dall’ 1 agosto 2019- agosto 2019 (ultimo giorno di lavoro 31 luglio 2019); Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che lo stesso nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 72 19/02/2019 Collocamento a riposo per raggiunti Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, la Sig.ra Mulè Concetta, nata a 19/02/2019 limiti di età della dipendente Sig.ra Serradifalco il 16.07.1952, dipendente di ruolo presso questo Ente dall’01.10.1995, Mulè Concetta - Categoria "B3 - inquadrata nella categoria “B3” con il profilo professionale di “Esecutore servizi "Esecutore servizi socio- socio-assistenziali”; assistenziali" con decorrenza 1° Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dal 1° agosto 2019- agosto 2019 (primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 22 di 149 prevista); Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 73 19/02/2019 Rilascio nulla-osta alla INFRATEL Fornire il Nulla-Osta alla Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia 19/02/2019 per intervento di manutenzione S.p.A., avente sede legale in Via Calabria, n. 46 e sede Operativa in Viale America, programmata consistente in apertura 201 - 00144 Roma, richiesto con pec del 10.1.2019 per l’esecuzione di un intervento chiusini ed infilaggio tubi in un di manutenzione programmata consistente in apertura chiusini ed infilaggio tubi tratto dell'infrastruttura esistente. dell’infrastruttura denominata “Collegamento Serradifalco-Montedoro (Cod.: Collegamento Serradifalco- SIRSFMONTEDORO 01) esistente nella via Crucillà (bivio Mintina). Montedoro (Cod.: SIRSFMONTEDORO 01)- 74 19/02/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 19/02/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nella Caltanissetta Trapani - per via Roma civ. n. 42 al civ. n. 38, per ml 15,00 circa, parte in senso longitudinale e esecuzione scavo per spostamento parte in senso trasversale, sul marciapiede avente pavimentazione con mattonelle di impianto aereo BT pericoloso in via monostrato vulcanico e la posa di n. 1 cassetta stradale, nel rispetto delle previsioni Roma, 40- riportate nell'istanza del 07.02.2019 e nel piano tecnico ad essa allegato. 75 19/02/2019 Cancellazione della trascrizione in Dare atto che la Sig.ra Ferro Carmela ha presentato istanza prot. n.1708 del 19/02/2019 conservatoria dei Registri 27.02.1995 di condono edilizio ai sensi dell’art.39 della L 724/94 per l’avvenuta Immobiliari di Caltanissetta, del costruzione del fabbricato sito in C. da Gazzana Fosse in Catasto al Fg. 16 part. 319 Provvedimento Sindacale n.3 del (ex 164), esitata favorevolmente con rilascio del Permessi di Costruzione in 13.01.1994, di l'acquisizione Sanatoria n. 1708 del 14/01/2019; gratuita al patrimonio comunale di Disporre la cancellazione della trascrizione dalla Conservatoria dei Registri fabbricato abusivo sito in c.da Immobiliari di Caltanissetta, avvenuta in data 01.02.1994, Reg. Gen. n. 1241, Reg. Gazzana-Fosse, in Catasto al fg.16 – Part. n. 1087, in forza della Determinazione Sindacale n. 3 del 13.01.1994, con cui è p.lla 164 (ora part.319)- stata acquisita al patrimonio comunale l’opera abusiva e la relativa area di sedime, in quanto sono venute meno le condizioni per il mantenimento della stessa trascrizione, a seguito del rilascio del predetto Permesso di Costruire in Sanatoria; Farsi carico di provvedere, tramite personale interno alla P.O.4, alla predisposizione degli atti necessari per la cancellazione dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta, dell’immobile sopra descritto, in forza del predetto Provvedimento
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 23 di 149 Sindacale n. 3 del 13.01.1994. 76 19/02/2019 Variazione/aggiornamento della Disporre l’aggiornamento della titolarità di concessione di cui al contratto pubblico 19/02/2019 concessione di suolo cimiteriale di amministrativo n.629/rep. del 23/10/1971 in favore della sig.ra P. G., nata il cui al contratto pubblico ####/1954 a Palermo ed ivi residente in via ##########. amministrativo n.629/rep. del Disporre che l’annotazione venga ad essere operata nei registri di competenza, tenuti 23/10/1971- dall’Ufficio Contratti e copia del presente provvedimento venga allegato al fascicolo di cui al contratto pubblico amministrativo n.629/rep. del 23/10/1971, in uno con il presente provvedimento. 77 19/02/2019 Voltura della titolarità della Disporre la stipula del contratto di scrittura privata non autenticata in favore del sig. 19/02/2019 concessione di suolo cimiteriale B. P., nato il ####1952 a Caltanissetta ed ivi residente######## per la voltura della inerente la sepoltura di tipo concessione del suolo cimiteriale identificato nella sez. 21 di questo cimitero familiare che insiste nel Cimitero comunale e su cui insiste, da tempo immemorabile, per quanto meglio specificato in comunale, mediante stipula di atto premessa, il manufatto sopra indicato di cui lo stesso è titolare legittimamente per ricognitivo/integrativo- successione ereditaria, e tanto sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dal predetto istante e acquisite agli atti di questo Comune che, comunque fanno salvi i diritti dei terzi, come meglio verrà specificato nel contratto medesimo; Dare atto che la stipula del contratto di concessione, che ha mera finalità ricognitiva/integrativa, in relazione all’assenza negli archivi comunali dell’atto concessorio originario, dovrà essere curato dal Responsabile dell’Area di P.O.3, in forza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con propria deliberazione n.5 del 19/03/2015. 78 22/02/2019 Servizio di smaltimento serbatoi Affidare il servizio di smaltimento dei serbatoi rimossi dalla copertura 26/02/2019 riserva idrica autoparco comunale. dell’autoparco comunale aventi sospetta matrice di cemento-amianto e depositati Affidamento CIG: Z6D2725FB5- presso la detta struttura, alla ditta Deko Ambiente srls con sede in viale dei Platani 92/b - PIVA: 01973440850, alle stesse condizioni pattuite per lo svolgimento di analogo intervento per conto di questo Comune e, quindi, verso l’applicazione del prezzo unitario di euro 1,00 oltre IVA per ogni Kg di rifiuto smaltito. Dare atto che la somma per il pagamento della prestazione del servizio, prevista in euro 1.220,00 iva compresa, che verrà definita a seguito dell’accertamento del peso dei rifiuti smaltiti, trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con il propria determinazione n. 432 del 27.12.2018 sul capitolo 54140 della gestione provvisoria 2018. 79 22/02/2019 Affidamento della fornitura di Affidare alla società F.lli Volo di Volo Silvio & C. s.n.c., avente sede a Serradifalco 26/02/2019 carburante per il funzionamento (CL) in C.so Garibaldi, la fornitura del carburante necessario per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature di tutti i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nonchè dei mezzi e delle impiegati per il servizio di raccolta attrezzature adibiti allo scerbamento e allo spazzamento di strade ed aree pubbliche,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 24 di 149 dei rifiuti e spazzamento strade per un importo di € 20.000,00 oltre IVA; urbane- Dare atto che la somma complessiva di € 24.400,00 sarà ripianata con l’impegno assunto sul capitolo 29400, del bilancio 2017-2019 anno 2019, con determinazione del Responsabile Area P.O. 3 n. 70 del 18/02/2019. 80 22/02/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 26/02/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nella determinazione, la somma complessiva di € 5.097,05 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica. Mese di gennaio 2019- della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 463,37 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 81 22/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta Mario Orlando & Figli S.r.l. con sede in via Carlo Marx 96 – 26/02/2019 MARIO ORLANDO & FIGLI S.r.l. 95045 Misterbianco (CT) a saldo della fattura elettronica specificata nella per la fornitura di tribuna determinazione, la somma complessiva di € 8.283,80 (compresa IVA), provvedendo prefabbricata per il campo di calcio. a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.493,80 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 330, del bilancio 2017/2019 anno 2018. 82 22/02/2019 Affidamento della Fornitura di Affidare, a seguito della trattativa diretta indetta sul MEPA, in favore della ditta 26/02/2019 Derrate Alimentari per il Servizio “LB CARNI SRL” con sede in Canicattì la fornitura di generi alimentari vari per Mensa in favore degli anziani e l’anno 2019, avendo la stessa, in sede di trattativa, offerto un ribasso dello 0,50% sul persone indigenti assistiti dal prezzo complessivo posto a base di gara, di € 12.500,00, ribassandolo pertanto a € Comune Anno 2019 in favore della 12.437,50 oltre IVA in forza dell’offerta di cui al format di verbale compilato ditta "LB CARNI SRL” con sede in automaticamente dalla piattaforma MEPA; Canicattì, a seguito di trattativa Dare atto che con la predetta ditta è stato sottoscritto ed accettato il documento di diretta indetta sul MEPA- offerta secondo il format prodotto automaticamente dal ME. PA.; Dare atto della regolarità contributiva accertata tramite DURC on line in data 22/02/2018; Impegnare la somma di complessivi € 14.000,00, già prenotata con la determinazione n. 417/2018 a valere sul capitolo 33760 – codice di bilancio 12.04 – 1.003.01.02.999 del bilancio 2017/2019 – anno 2019. 83 25/02/2019 Assunzione impegno di spesa per Impegnare la somma complessiva di € 666,46 che dovrà imputarsi sul capitolo 1230 26/02/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 25 di 149 rinnovo contratto di accesso ai codice di bilancio 01.02 -1.03.02.05 del bilancio di previsione 2018/2020 anno di servizi ANCITEL abbonamento riferimento 2019 ai fini del rinnovo dell’abbonamento ACI- PRA - anno 2019. ACI- PRA - anno 2019- 84 26/02/2019 Contratti di assicurazione Affidare i contratti di assicurazione R.C. Auto in scadenza nell'anno 2019 per 26/02/2019 autoveicoli ed automezzi comunali autoveicoli e automezzi comunali ed infortuni del conducente all'Agenzia di in scadenza nell’ anno 2019 - Assicurazione di Lanzalaco Carmelo via Padre Ingrao n.5, Serradifalco (UnipolSai affidamento ed impegno di spesa- Assicurazioni S.p.A di Milano); Impegnare sul bilancio 2018/2020 anno di riferimento 2019 la complessiva somma di € 10.200,00 per i contratti di assicurazione di cui sopra sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000. Il pagamento avverrà con l'emissione dei relativi mandati alla firma delle polizze di assicurazione in scadenza nel corso dell'anno 2019. 85 26/02/2019 Approvazione ruolo coattivo Approvare i ruoli coattivi TARSU di cui all’oggetto, ammontanti complessivamente 26/02/2019 TARSU anno 2012- ad €.190.045,54, così distinti: -Fornitura nr. 37020190208201200000-infedele denuncia TARSU anno 2012 € 60. 143,07; -Fornitura nr. 37020190208201500000- omessa denuncia TARSU anno 2012 € 21. 435,33; -Fornitura nr. 37020190208201600000- omesso versamento TARSU anno 2012 € 108.467,14; Restituire l’elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione. 86 26/02/2019 Approvazione del ruolo per la Approvare il ruolo coattivo IMU per l’anno 2012 (fornitura n. 26/02/2019 riscossione coattiva degli avvisi di 37020190219200500000) per un totale di n. 888 articoli per complessivi € accertamento IMU per l’ anno 94.568,00 predisposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, trasmesso con nota 2012- del 25.02.2019, assunta al protocollo di questo Comune al n. 1973 del 25.02.2019; Restituire l’elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione. 87 05/03/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 06/03/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 3PA del per la fornitura di carburante per il 28/02/2019, la somma complessiva di € 2.277,95 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 410,78 quale IVA sulle spazzamento strade urbane- fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 26 di 149 cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019. 88 05/03/2019 Liquidazione somme in favore dei Prendere atto che l’importo del contributo assegnato e trasferito dalla Regione 06/03/2019 genitori, i cui figli frequentano la Sicilia al Comune di Serradifalco pari ad € 33.135,63, relativo alla fornitura gratuita Scuola secondaria di primo grado e o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017, risulta superiore gli Istituti di Scuola secondaria di all’importo complessivo da liquidare ai richiedenti il beneficio in possesso dei secondo grado. Contributo per requisiti pari ad € 27.542,11 e che, pertanto, agli stessi può essere liquidato il 100% l'acquisto dei libri di testo a. s. della somma da ciascuno di essi dichiarata; 2016/2017. L.448/98- Provvedere al rimborso parziale dei libri di testo ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. 14 del 17/05/2017, che hanno presentato regolare istanza alle Scuole di pertinenza nei termini stabiliti; Far fronte alla spesa con i fondi assegnati a questo Comune dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale che, trova allocazione sul Capitolo 34097 Codice di Bilancio 12.04- 1.04.02.02., del Bilancio 2017/2019- anno di riferimento 2018. 89 05/03/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. Dalla 06/03/2019 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo della fattura n. 04 del per retta di ricovero di due minori 17.01.2019 riferita al periodo Settembre/Ottobre 2018, per l’attuazione del ricovero inseriti presso la Comunità Alloggio di due minori, la somma di € 8.922,41 (IVA compresa), provvedendo a trattenere - Periodo Settembre/Ottobre 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 424,88 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, in conto residuo 2018. 90 05/03/2019 Liquidazione fatture alla Liquidare e Pagare, a saldo della fattura n. 1/PA del 31 gennaio 2019, la 06/03/2019 Cooperativa Sociale "Progetto86" complessiva somma di € 1.375,50 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in con sede legale in via Misteri, 84 - virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 93017 San Cataldo- per l'erogazione 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura delle prestazioni previste nel del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 65,50 quale IVA sulla servizio Assistenza Igienico suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal Personale in favore di alunni medesimo Servizio;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 27 di 149 diversamente abili frequentanti La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04- classi dell’Istituto Comprensivo 1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019. Statale “F. Puglisi” di Serradifalco- 91 05/03/2019 L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Impegnare la somma di € 41.438,72 per il pagamento delle competenze spettanti ai 06/03/2019 Servizio (RMI) - Anno 2019 - lavoratori inseriti nel relativo ruolo, sul capitolo 33895 codice di bilancio 12.04- Delibera di Giunta Comunale n.3 1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. del 15.01.2019 - Impegno di Spesa- 92 06/03/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 07/03/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la sostituzione cavo interrato con relativo elettrodotto MT Caltanissetta Trapani - per la esistente nelle vie Crucillà, Kennedy e Mattarella, per ml 400,00 circa, nel rispetto sostituzione cavo interrato con del percorso e delle previsioni riportate nell'istanza del 25.02.2019 e nel piano relativo elettrodotto MT esistente tecnico ad essa allegato. vie Crucillà, Kennedy e Mattarella- 93 06/03/2019 Liquidazione fattura n.6/PA del 15 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 07/03/2019 febbraio 2019 alla Cooperativa Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole Sociale "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado rese nel mese di Caltanissetta C/da Roccella, per gennaio 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 6/PA del l'erogazione previste nel servizio 15/02/2019, la complessiva somma di € 1.073,79 ( IVA compresa), provvedendo a Assistenza all’Autonomia e alla trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Comunicazione in favore di alunni Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, con disabilità- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 51,13 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 - codice di bilancio 12.04- 1.04.01.02. della gestione provvisoria anno 2019. 94 06/03/2019 Adesione alla negoziazione assistita IMPEGNARE la complessiva somma di € 980,00 omnia comprensiva per 07/03/2019 promossa dall'avv. Leonardo Costa l’incarico legale di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014 all’Avv. in ordine a due procedimenti ai Alberto Salpietro del Foro di Caltanissetta; sensi della Legge n. 162/2014. DARE ATTO che la complessiva somma di € 980,00 omnia comprensiva, è Impegno di spesa- imputabile sul capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 del bilancio pluriennale 2018/2020, parte relativa all’anno 2019, dando atto che la stessa somma rientra nei limiti previsti dal comma 2 art. 163 del TUEL; DARE ATTO, ancora, che la liquidazione delle somme avverrà nel rispetto del disciplinare di incarico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92/2018. 95 06/03/2019 Assunzione Impegno di spesa per la Impegnare la complessiva somma di € 80.000,00 sul capitolo 33886 - codice di 07/03/2019 prosecuzione di ricoveri presso le Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – dell’esercizio provvisorio del bilancio 2019/2021,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 28 di 149 Comunità Alloggio per disabili anno di riferimento 2019; psichici e gruppo appartamento - Dare atto che la tale somma sarà ulteriormente impinguata in relazione alle Anno 2019- disponibilità presenti nel corrispondente capitolo del bilancio 2019/21; Autorizzare la prosecuzione del ricovero, per l'anno 2019, di n. 5 disabili presso le Comunità Alloggio; Liquidare, con separato atto, le somme dovute alle Cooperative a presentazione di fatture, entro i termini previsti dalla vigente normativa; Che il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente. 96 06/03/2019 Assunzione Impegno di spesa per la Impegnare la complessiva somma di € 170.000,00 sul capitolo 33887 - codice di 07/03/2019 prosecuzione di ricoveri presso le Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – dell’esercizio provvisorio del bilancio 2019/2021, Comunità Alloggio per minori, anno di riferimento 2019; Casa di accoglienza ad indirizzo Dare atto che la tale somma sarà ulteriormente impinguata in relazione alle segreto e per gestanti - ragazze disponibilità presenti nel corrispondente capitolo del bilancio 2019/21; madri - donne in difficoltà, su Autorizzare la prosecuzione del ricovero, per l'anno 2019, di n. 4 minori e di due disposizione dell'Autorità nuclei familiari presso le Comunità Alloggio; Giudiziaria Minorile – Anno 2019- Liquidare, con separato atto, le somme dovute alle Cooperative a presentazione di fatture, entro i termini previsti dalla vigente normativa; Che il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente. 97 06/03/2019 Variazione/aggiornamento della Disporre l’aggiornamento della titolarità di concessione di cui al contratto pubblico 07/03/2019 concessione cimiteriale di cui al amministrativo n.441/rep. del 23/10/1964 in favore dei sigg. A.V. nato il ####/1945 contratto pubblico amministrativo a Serradifalco ed ivi residente in #########, A.F. nato il ####/1949 a Serradifalco n.441/rep. del 23/10/1964- ed ivi residente in via ##########, A.R. nata il ####/1951 a Serradifalco ed ivi residente in via ######### e A.A. nata il ####/1953 a Serradifalco ed ivi residente in via #########. Disporre che l’annotazione, in forza della determinazione, venga ad essere operata nei registri di competenza, tenuti dall’Ufficio Contratti e copia del presente provvedimento venga allegato al fascicolo di cui al contratto pubblico amministrativo n.441/rep. del 23/10/1964, in uno con il provvedimento. 98 06/03/2019 Affidamento servizio postale per Liquidare in favore di POSTE ITALIANE SPA la somma di € 1.500,00 a valere sul 07/03/2019 l'anno 2019 - Cig: Z0326A17CC - capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2017/2019 – liquidazione somme ai fini anno di riferimento 2019, in forza dell’impegno assunto con la determinazione n. dell’impinguamento del conto- 14/2019. 99 07/03/2019 Liquidazione fattura alla ditta NON Liquidare alla ditta NON SOLO CARTA di Basilio Foti con sede legale a 07/03/2019 SOLO CARTA di Basilio Foti di Caltanissetta in Via Redentore n.458, a saldo della fattura n. 21/PA del 31/01/2019 , Caltanissetta-servizio noleggio la somma di €2.000,80 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 29 di 149 fotocopiatori per gli uffici comunali split payment di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 periodo novembre 2018 - febbraio (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal 2019- relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 360,80 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05, residui passivi anno 2018. 100 07/03/2019 L.R. 5-2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di gennaio 2019 e per il mese di febbraio 2019, la somma di 07/03/2019 Servizio -RMI - Anno 2019 Servizi € 15.030,71 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi tecnici - manutentivi e socio per le prestazioni effettuate ed € 1.277,61 quale contributo IRAP da versare assistenziali - Liquidazione gennaio all’Erario col modello F24EP per un totale di € 16.308,32. e febbraio 2019- 101 07/03/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 07/03/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva s.m.i- Anno 2018- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 102 07/03/2019 Servizio funebre in favore di un Assumere l’onere di sostenere le spese relative al recupero, trasporto e inumazione 12/03/2019 cittadino indigente affidamento della salma del sig. V.M., nato il xxx in xxx residente in Serradifalco, deceduto in servizio e assunzione impegno di San Cataldo il xxx presso il presidio Ospedaliero di San Cataldo, che verrà spesa CIG: ZEA277A435 effettuato dall’impresa Onoranze Funebri “Il Paradiso” di Buscemi, di Serradifalco, Codice CIG ZEA277A435; Impegnare la somma di € 1.500,00 IVA esente, quale costo relativo al recupero e trasporto salma e svolgimento del servizio funebre, da imputare sul capitolo del codice di bilancio 34730 del codice di bilancio 12.09-1.03.02.99,999 del bilancio pluriennale 2018/2020, parte relativa all’anno 2019; Riservarsi di avviare la procedura per il recupero della spesa complessivamente erogata, aumentata dal mancato introito dei diritti cimiteriali comunali. 103 11/03/2019 Impegno di spesa per l’acquisto del Affidare, alla ditta Società Immedia spa, con sede legale in Reggio Calabria, il 12/03/2019 servizio di conservazione servizio servizio di assistenza nonché la fornitura del servizio di conservazione dei Omnibusflat – conservazione documenti del Comune per un costo annuo di €1372,50 oltre iva 22% e per un digitale a norma dei documenti totale complessivo di € 1674,95 ; informatici – ordine d’acquisto
diretto nel mercato della pubblica imputare la spesa complessiva di €1674,95 sul capitolo 1230 codice di amministrazione ME.PA. CIG: bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2018/ 2020, parte relativa al 2019 Z7F27804DE – Anno 2019 104 11/03/2019 Polizza assicurativa per Impegnare per la 3° annualità (01.03.2019-29.02.2020), la complessiva somma di € 12/03/2019 responsabilità civile verso terzi di n. 690,00 comprensivo di imposte;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 30 di 149 8 soggetti ASU Compagnia HDI dare atto che tale somma trova copertura sul capitolo 6451, codice di bilancio Assicurazioni S.p.A. – Impegno di 01.11-1.02.01 del bilancio 2018/2020 anno di riferimento 2019 spesa terza annualità (01.03.2019- 29.02.2020) – CIG ZE91D52597 105 12/03/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta DEKO AMBIENTE S.r.l.s. con sede in viale dei Platani 92/B – 13/03/2019 DEKO AMBIENTE S.r.l.s. per 93017 San Cataldo (CL) a saldo della fattura elettronica specificata in premessa, la esecuzione di interventi urgenti per somma complessiva di €3.640,56 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in la messa in sicurezza, rimozione e virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del smaltimento di rifiuti pericolosi, Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio speciali ed urbani abbandonati da Finanziario di questo Ente, l’importo di € 330,96 quale IVA sulle fatture anzidette il ignoti nel Parco Urbano sito nel cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto territorio del Comune di Servizio Finanziario; Serradifalco Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2018. 106 12/03/2019 Liquidazione fattura alla ditta ENI Liquidare alla ditta ENI Gas e Luce S.p.A. con sede in piazza Ezio Vanoni, n. 1 – 13/03/2019 Gas e Luce S.p.A. per la fornitura di San Donato Milanese (MI), a saldo della fattura elettronica specificata in premessa, Gas presso l'Asilo Nido di via la somma complessiva di €12,71 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù Turati n. 2, mese di dicembre 2018. dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2,29 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 107 12/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via Molino 13/03/2019 HERA COMM S.r.l., emesse per la Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla fornitura di energia elettrica nelle superiore narrativa, la somma complessiva di € 4.671,36 (compresa IVA), strutture di proprietà del Comune provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 nel mese di novembre 2018 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 746,10 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018 108 12/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via Molino HERA COMM S.r.l., emesse per la Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla fornitura di energia elettrica nelle superiore narrativa, la somma complessiva di € 6.923,23 compresa IVA),
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 31 di 149 strutture di proprietà del Comune provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 nel mese di dicembre 2018. della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.117,18 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018 109 12/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. – Servizio di Maggior Tutela con 13/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO sede a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche NAZIONALE S.p.A. SERVIZIO elencate nel prospetto di cui alla superiore narrativa, la somma complessiva di € DI MAGGIOR TUTELA, emesse 1.342,08 compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di per la fornitura di energia elettrica cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del nelle strutture di proprietà del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, Comune nell'anno 2018 l’importo di €209,59 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018; 110 12/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Mercato Libero con sede a Roma in 13/03/2019 ENEL ENERGIA S.p.A. viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto MERCATO LIBERO, emesse per la di cui alla superiore narrativa, la somma complessiva di € 3.331,05 compresa IVA), fornitura di energia elettrica in provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 alcune strutture di proprietà del della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo Comune nell'anno 2018. mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 602,69 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 111 13/03/2019 Affidamento diretto della Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 13/03/2019 manutenzione straordinaria dello che: scuolabus di proprietà comunale L’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dello scuolabus del CIG: Z46278AED0 Comune; La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 32 di 149 Affidare alla ditta MARRANCA ANGELO CENTRO REVISIONI ” –, con sede in Montedoro che per lo scopo ha prodotto, un preventivo di spesa di cui al prot. n. 2505 dell’11/03/2019 di € 248,00, oltre IVA al 22% e, quindi per complessivi € 302,56 con CIG:Z46278AED0 Imputare La spesa prevista nella suddetta offerta commerciale trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2017-2019 anno 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità 112 14/03/2019 Revisione Scuolabus di proprietà Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 14/03/2019 comunale CIG: Z29278F474 stabilendo che: L’oggetto del contratto è la revisione periodica dello scuolabus del Comune; La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; . Affidare alla ditta “ditta“SCARA SRL –, con sede in Caltanissetta che per lo scopo ha prodotto, un preventivo di spesa di complessivi € 180,92; imputare la spesa prevista nel capitolo cap. 15740 –codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2018/2020 – parte relativa al 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità 113 14/03/2019 Revisione auto di proprietà Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 14/03/2019 comunale Opel Combo CIG: stabilendo che: ZE8278F3F8 L’oggetto del contratto è la revisione periodica dell’automezzo comunale OPEL COMBO del Comune; La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; . Affidare alla ditta “CENTRO REVISIONI AUTO” – Officina Meccanica di Tulumello Calogero, con sede in Serradifalco che per lo scopo ha prodotto, un preventivo di spesa per complessivi € 66,88 Imputare la spesa prevista nel capitolo cap. 15740 –codice di bilancio 04.06
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 33 di 149 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2018/2020 – parte relativa al 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità 114 14/03/2019 affidamento diretto della contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 14/03/2019 manutenzione straordinaria che: dell'autovettura OPEL COMBO di L’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dell’automezzo comunale proprietà comunale CIG: OPEL COMBO del Comune; Z56278F4D1 La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta “MIDDIONE ETTORE GIOVANNI Riparazioni Meccaniche di Autoveicoli ” –, con sede in Serradifalco che per lo scopo ha prodotto, un preventivo di spesa di € 410,65, oltre IVA al 22% e, quindi per complessivi € 501,00 Imputare la spesa prevista nel capitolo cap. 15740 –codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2018/2020 – parte relativa al 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità 115 18/03/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 19/03/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 98.871,65 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 84-2018-EL del 06/11/2018, gestione della raccolta dei rifiuti, emessa in acconto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita per il 4° acconto 4° trimestre 2018 e trimestre 2018 ed a conguaglio per il 3° trimestre 2018, provvedendo a trattenere, in conguaglio 3° trimestre 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €.9.121,60 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi. 116 18/03/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 19/03/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 14.317,74 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 28/PA del 05/02/2019, emessa a gestione della raccolta dei rifiuti, saldo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita per il 4° trimestre saldo 4° trimestre 2018- 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 34 di 149 Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.755,21 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi. 117 18/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Fornitura di ultima istanza, con sede 19/03/2019 ENEL ENERGIA S.p.A., Fornitura a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate di ultima istanza, emesse per la nella Determinazione, la somma complessiva di € 3.109,84 compresa IVA), fornitura di gas nella scuola materna provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 e media di proprietà del Comune della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo nell'anno 2018- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 560,79 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, dells contabilità dei residui passivi. 118 18/03/2019 Liquidazione somme al Prof. Dott. Liquidare la complessiva somma di € 6.000,00, a titolo di saldo sul totale del 19/03/2019 Agronomo Vincenzo Salomone, per compenso dovuto, riguardanti le seguenti ricevute: n.4 del 03/10/2017 di € 5.000,00 lo svolgimento dell'incarico di di cui € 98,04 per contributo di solidarietà ed € 980,39 per ritenuta di acconto; n. 2 redazione dello Studio Agricolo- del 07/03/2018 di € 1.000,00 di cui € 20,00 per contributo di solidarietà ed € 196,00 Forestale e per lo Studio di per ritenuta di acconto, in favore del Prof. Dott. Agronomo Vincenzo Salomone, Valutazione di Incidenza nato a San Cataldo il 25/02/1937, C.F. SLMVCN37B25H792R, per far fronte al Ambientale del S.I.C. "Lago pagamento, a titolo di saldo, per l’incarico professionale per la redazione dello Soprano", di supporto alla variante Studio Agricolo-Forestale e per lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale generale del PRG- sul sito S.I.C. Lago Soprano di supporto al progetto di Variante Generale del PRG; Dare Atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 562 del 22/11/2007. 119 18/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Fornitura di ultima istanza, con sede 19/03/2019 ENEL ENERGIA S.p.A., Fornitura a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate di ultima istanza, emesse per la nel provvedimento, la somma complessiva di € 3.366,96 compresa IVA), fornitura di gas nella scuola materna provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 e media di proprietà del Comune della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo saldo anno 2018- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 607,15 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, della contabilità dei residui passivi.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 35 di 149 120 19/03/2019 Acquisto di carburante necessario Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 19/03/2019 per il funzionamento degli che: automezzi comunali di competenza - L’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per i mezzi comunali necessari dell'Area di P.O.1 Ulteriore per l’espletamento dei servizi di competenza dell’Area di P.O.1 ed indicati in impegno ai fini premessa; dell’approvvigionamento- - La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Prorogare il rapporto con la ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C s.n.c., con sede in Serradifalco per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi di proprietà comunale relativi ai servizi socio assistenziali, amministrativi e di Polizia Municipale - CIG: Z1D26D3029 - di cui alla determinazione n. 29/2019; Imputare la spesa occorrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio: capitolo 33740 – codice di bilancio 12.04 – 1.03.01.02.002 per complessivi € 1000,00; Disporre la liquidazione a presentazione delle relative fatture. 121 20/03/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 26/03/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo delle fatture n. 93 del 27/02/2019 servizio di smaltimento finale dei e n. 122 del 06/03/2019, la somma complessiva di € 14.560,75 (compresa IVA), rifiuti non pericolosi, per i mesi di provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR gennaio e febbraio 2019- 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.323,71 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 122 21/03/2019 Liquidazione somma alla Liquidare la somma di € 690,00 alla compagnia di assicurazioni HDI Assicurazioni 26/03/2019 Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A.– Agenzia di Serradifalco, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n, 76, impegnata S.p.A. relativa alla polizza sul cap. 6451 – cod. di bilancio 01.11-1.02.01 del bilancio 2018/2020, anno 2019, assicurativa per responsabilità civile giusta determinazione n. 104 dell’11.03.2019. verso terzi di n. 8 soggetti ASU in servizio presso questo Ente, periodo 01.03.2019 - 29.02.2020 (Terza annualità) CIG ZE91D525- 123 21/03/2019 Collocamento a riposo della Collocare a riposo la Sig.ra Picone Anna Maria nata a Serradifalco il 03.03.1957, in 26/03/2019 dipendente Sig.ra Picone Anna servizio presso questo Ente dal 01.05.1979, a tempo indeterminato e pieno,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 36 di 149 Maria - Categoria C4 - Ispettore di inquadrata nella categoria “C4” con il profilo professionale di “Ispettore di Polizia Polizia Municipale - con Municipale”; decorrenza 1 ottobre 2019- Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dall’ 1 ottobre 2019 (ultimo giorno di lavoro 30 settembre 2019); Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 124 21/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione Impegnare la somma di € 183,87 con imputazione nel cap. 7116, codice di bilancio 26/03/2019 risarcimento danni al Sig. *****- 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2018-2020 anno 2019, da utilizzare per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà del Sig. *******; Liquidare al Sig. ******** nato a ***** il ******** ed ivi residente in via *****, n. ***, la somma complessiva di € 183,87; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 7116, codice di bilancio 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 125 21/03/2019 Assunzione impegno di spesa in Impegnare la somma complessiva di € 11.250,00 che dovrà imputarsi sul capitolo 26/03/2019 dodicesimi per i servizi di 32030 codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno di prevenzione del randagismo anno riferimento 2019 al fine di garantire i servizi di prevenzione del randagismo per 2019- l’anno 2019, dando atto che la somma impegnata rientra nei limiti di 3/12 delle somme contenute nel bilancio di previsione deliberato l'anno precedente. 126 21/03/2019 Manutenzione urgente dello Affidare la ditta Officina Elettrauto di Talluto e Milazzo, con sede in Serradifalco 26/03/2019 scuolabus per riparazione comando che per lo scopo ha prodotto, brevi manu, un preventivo di spesa di € 150,00 oltre portiera a bussola- IVA al 22% e, quindi per complessivi € 183, 00 – CIG Z6B27B0DE4 Imputare la spesa prevista nella suddetta offerta commerciale che trova copertura finanziaria nel capitolo 33840 – codice di bilancio 12.04-1.10.04.01. 003 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2018-2020 anno 2019; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità. 127 25/03/2019 Lavori di recupero, restauro e Accertare in entrata sul cap. n. 38850 – codice 4.03.10.02.001- del bilancio 2019 – 26/03/2019 consolidamento statico-strutturale anno di riferimento 2019 la somma di euro 718.061,66 per l’esecuzione dei lavori di della Chiesa San Leonardo Abate a recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Serradifalco - navata e presbiterio. Abate a Serradifalco - navata e presbiterio finanziati dall’Assessorato Regionale
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 37 di 149 DDG n. 924 del 19.04.2018 - euro Infrastrutture e Mobilità con DDG n. 924 del 19.04.2018. 718.061,66 - Accertamento somma Impegnare la corrispondente spesa di euro 718.061,66 in uscita sul cap. n. 51135 – in entrata e impegno della spesa- codice 01.05-2.05.99.99.999 - del bilancio 2019 – anno di riferimento 2019. 128 25/03/2019 Lavori di recupero e risanamento Accertare in entrata sul cap. n. 38860 – codice 4.03.10.02.001 - del bilancio 2019 26/03/2019 conservativo dell'Istituto Casa della – anno di riferimento 2019, la somma di euro 574.667,06 per l’esecuzione dei lavori Fanciulla San Giuseppe. DDG n. 71 di recupero e risanamento conservativo dell’Istituto Casa della Fanciulla San del 29.01.2019 - Euro 574.667,06 - Giuseppe, finanziati dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con DDG Accertamento somma in entrata e n. 71 del 29.01.2019. impegno della spesa- Impegnare la corrispondente spesa di euro 574.667,06 in uscita sul cap. n. 51136 – codice 01.05-2.05.99.99.999 - del bilancio 2019 – anno di riferimento 2019. 129 25/03/2019 Progetto per la realizzazione di un Prendere atto della richiesta di pagamento delle competenze tecniche maturate e per 26/03/2019 Centro Culturale polifunzionale sito il rimborso spese sostenute avanzata dal Dott. Geologo Vincenzo Capodici, per nell'isolato 117 del Piano l’espletamento dell’incarico allo stesso conferito con determinazione n. 228 del 17- Particolareggiato della z.t.o. A1 del 08-2017. PRG. Liquidazione competenze Assentire la liquidazione della somma di euro 27.582,19 compreso IVA, in favore spettanti al Dott. Geologo Capodici del Dott. Capodici Vincenzo, per le competenze professionali maturate. per Vincenzo. Cig: Z5C1F4D24D- l’incarico professionale ricevuto, in cui sono comprese le somme per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per indagini geognostiche e geotecniche. La somma liquidata trova riscontro con le somme assegnate dalla G.M. con delibera n. 37 del 28.6.2017 ed impegnate con determinazione n. 204 del 13.07.2017 a valere sul capitolo 54140, codice di bilancio 01.11-2.02.01.09 della gestione provvisoria anno 2017, precisando che le stesse, essendo comprese tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con DDG n. 956 del 23.04.2018, saranno recuperate ad accreditamento avvenuto in favore di questo Comune da parte del medesimo Assessorato. 130 27/03/2019 Rimborso del costo dei buoni pasto DISPORRE che venga liquidata la complessiva somma di € 6.226,33 a titolo di 28/03/2019 per il personale insegnante e rimborso del costo dei “buoni pasto” per il personale insegnante e personale ATA personale ATA addetto alla addetto alla vigilanza facente capo all’Istituto Comprensivo Statale” F. Puglisi”, per vigilanza facente capo all'Istituto il servizio di refezione scolastica assicurato presso le Scuole dell’Infanzia nel Comprensivo Statale – F. Puglisi- periodo 08/01/2018-31/05/2018 – Anno Scolastico 2017/2018; per il servizio di refezione scolastica DARE ATTO che la predetta somma risulta allocata nel bilancio 2018/2019 – anno assicurato presso le Scuole 2018 – cap. 15750, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15, a fronte del contributo dell’Infanzia nel periodo erogato dal MIUR a titolo di “contributo servizio refezione scolastica – anno 2018 – 08/01/2018 – 31/05/2018- “, di € 6.226.33, incamerata sul cap.8300- Risorse 2.01.01.01.001. 131 28/03/2019 Legge Regionale 19 maggio 2005 n. Impegnare l’ulteriore somma di € 73.908,98 per il pagamento delle competenze 28/03/2019 5, art. 1 - Cantieri di Servizi (RMI) - spettanti ai lavoratori (RMI), sul capitolo 33895 codice di bilancio 12.04-
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 38 di 149 Anno 2019 - Delibera di Giunta 1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Comunale n. 3 del 15.01.2019 - Dare atto che la predetta somma di € 73.908,98 sarà utilizzata nei modi e termini D.D.G. n. 663 del 22 marzo 2019 - previsti dall’art. 184 del D.L. vo 18/08/2000 n. 267. Finanziamento annualità 2019 - Cantiere n. 3731929/CL/13 - Impegno di Spesa. 132 28/03/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 28/03/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 5.508,54 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso del mese di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo febbraio 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 500,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 133 28/03/2019 Impegno e Liquidazione somme, in Incamerare sul cap. 99750 cod. Bil. 9.02.01.02.001 del bilancio 2018/2020 – parte 28/03/2019 favore del Ministero dell'Interno, relativa anno 2019 la somma di € 5.943,66, IVA inclusa, corrispondente a quanto relative al rilascio di Carte incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 354 (trecentocinquantaquattro) d’Identità Elettroniche. - Periodo Carte d’Identità Elettroniche (CIE), dal 01/08/2018 al 28/02/2019; dal 01/08/2018 al 28/02/2019- Impegnare e successivamente liquidare sul cap. 99750 cod. Bil. 99.01- 7.02.01.02.001 del bilancio 2018/2020 – parte relativa anno 2019 la somma di € 5.943,66, in favore del Ministero dell’Interno, con imputazione al capo X- capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) IBAN:IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, dando atto che ai fini del mandato sarà utilizzata la seguente causale “Comune di SERRADIFALCO corrispettivo per il rilascio di n. 354 Carte d’identità elettroniche”, relative al periodo dal 01/08/2018 al 28/02/2019 come previsto dall’art. 2 c. 2 del decreto 25.05.2016 ed indicato nella circolare n.11/2016 al punto 1.2; Dare atto che detta somma di € 5.943,66, IVA inclusa, corrispondente a quanto incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 354 (trecentocinquantaquattro) Carte d’Identità Elettroniche (CIE), dal 01/08/2018 al 28/02/2019, risulta, in entrata, incamerata sul cap. 99750 cod. Bil. 9.02.01.02.; Dare atto, che risulta altresì incamerata la somma di € 2.400,84, a valere sul cap. 16400 codice di bilancio 9.02.01.02.001, quale quota spettante al Comune a titolo di diritti di segreteria. 134 29/03/2019 Determinazione n. 49 del DISPORRE che venga liquidata la complessiva somma di € 5.521,24 a titolo di 02/04/2019 27.03.2019 avente ad oggetto:- rimborso del costo dei “buoni pasto” per il personale insegnante e personale ATA
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 39 di 149 Rimborso del costo dei buoni pasto addetto alla vigilanza facente capo all’Istituto Comprensivo Statale” F. Puglisi”, per per il personale insegnante e il servizio di refezione scolastica assicurato presso le Scuole dell’Infanzia nel personale ATA addetto alla periodo 08/01/2018-31/05/2018 – Anno Scolastico 2017/2018; vigilanza facente capo all'Istituto DARE ATTO che la predetta somma risulta allocata nel bilancio 2018/2020 – anno Comprensivo Statale - F.Puglisi- 2018 – cap. 15750, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15, a fronte del contributo per il servizio di refezione scolastica erogato dal MIUR a titolo di “contributo servizio refezione scolastica – anno 2018“, assicurato presso le Scuole di € 6.226.33, incamerata sul cap.8300- Risorse 2.01.01.01.001. dell’Infanzia nel periodo gennaio/maggio 2018 – A.S. 2017/2018- 135 29/03/2019 Formazione della Commissione Nel rispetto dell’Articolo 5 del Regolamento Comunale citato in oggetto, è formata 02/04/2019 Mensa istituita ai sensi dell'Art. 5 la Commissione Mensa, come segue: del Regolamento Comunale per il a) Dirigente scolastica Prof.ssa Anna Maria Nobile; Servizio di Refezione scolastica b) Rappresentanti degli Insegnanti: Galletti Agata Maria Josè e Gibaldi Concetta - approvato dal Consiglio Comunale plesso “G.Falcone”; con Deliberazione n. 38 del Battaglia Maria Domenica e Agnello Alfosa - plesso “F.Morvillo”; 17/10/2013- c) Genitori referenti: Baglio Biagia, Calì Lina e Iandolino Tiziana Domenica - plesso “G.Falcone”; Lattuca Sergio Domenico, Loguasto Territo Laura e Marchese Ragona Teresa – plesso “F.Morvillo”; d) Assessore Comunale ai Servizi alla Persona – Dott.ssa Surrenti Enza; e) Rappresentante della Ditta incaricata della preparazione e somministrazione dei pasti, Sig.na Nalbone Erika Rita; f) Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa 1 cui fanno capo i Servizi Scolastici, Dott. Petix Luigi o un suo sostituto facente capo all’Area di competenza, con funzioni di coordinamento e di supporto all’attività della Commissione; DARE ATTO che: - la Commissione ora formata dovrà svolgere funzioni di coordinamento delle attività di Refezione scolastica in osservanza dell’Articolo 5 del Regolamento comunale per il Servizio di Refezione scolastica; - per i Componenti della Commissione non è previsto alcun compenso economico; - la Commissione Mensa riunirà, in prima seduta, il giorno 2 Aprile p.v. alle ore 16:00 nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. 136 01/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento E’ disposta la costituzione dell’Ufficio Elettorale comunale incaricato di curare gli 02/04/2019 europeo spettanti all'Italia del 26 adempimenti connessi alle consultazioni elettorali di cui in oggetto; maggio 2019. Costituzione Ufficio Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far Elettorale con contestuale tempo dal 55° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 40 di 149 autorizzazione a svolgere lavoro successivo a tale data per l’espletamento dei compiti a ciascuno assegnati; straordinario e impegno della spesa La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 14.289,12 per occorrente- lavoro straordinario oltre € 3.400,81 per oneri contributivi e € 1.214,58 per IRAP, per un totale di € 18.904,51 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Dare atto che la misura dei compensi orari da corrispondere ai soggetti incaricati corrisponde alle tabelle delle tariffe orarie in atto vigenti. Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O 1, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Qualora nel corso del periodo elettorale si registri l’indisponibilità di qualcuno dei dipendenti incaricati o particolare necessità non preventivabile ad oggi, si procederà, con provvedimento formale, alle occorrenti sostituzioni e/o alle eventuali integrazioni orarie, entro i limiti e fino alla concorrenza della spesa individuale calcolata per il personale utilizzato. Si rende necessario che tutti i dipendenti interessati dal lavoro straordinario si attengano scrupolosamente all’osservanza delle ore attribuite loro nei mesi stabiliti, tranne specifiche esigenze organizzative da concordare preventivamente con l’ufficio elettorale. 137 01/04/2019 Liquidazione somme per gli aventi Liquidare la somma complessiva di € 8.082,00 in favore degli utenti aventi diritto 02/04/2019 diritto alle Borse di studio previste al beneficio in oggetto relativo all’anno scolastico 2012/2013; dalla Legge 10/3/2000 N.62 e dal Rilevato che la somma complessiva di € 8.082,00 è allocata sul Cap. di Entrata D.P.C.M. 14/2/2001 n.106 - Anno 10070 Codice di Bilancio 2.01.01.01.02.001 della contabilità dei residui attivi anno scolastico 2012/2013- 2018 e sul Cap di Spesa 34097 Codice di Bilancio 12.04-1.04.02.02.999 della contabilità dei residui passivi, Anno 2018. 138 01/04/2019 Liquidazione somme per gli aventi Liquidare la somma complessiva di € 13.355,00 in favore degli utenti aventi diritto 02/04/2019 diritto alle Borse di studio previste al beneficio in oggetto relativo all’anno scolastico 2013/2014; dalla Legge 10/3/2000 N.62 e dal Rilevato che la somma complessiva di € 13.355,00 è allocata sul Cap. di Entrata D.P.C.M. 14/2/2001 n.106 - Anno 10070 Codice di Bilancio 2.01.01.01.02.001 della contabilità dei residui attivi anno scolastico 2013/2014- 2018 e sul Cap di Spesa 34097 Codice di Bilancio 12.04-1.04.02.02.999 della contabilità dei residui passivi, Anno 2018. 139 03/04/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 04/04/2019 pubblico della via Boccaccio per suolo pubblico della via Boccaccio in adiacenza al gruppo di riduzione gas nella lavori di digitalizzazione della rete medesima strada installato (p.le E. Berlinguer) per i lavori di digitalizzazione della gas- rete gas consistenti nel posizionamento di un gruppo di misura all’interno dell’area
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 41 di 149 cabina a sostituzione di quello esistente e nell’esecuzione di due piccole nicchie nelle immediate vicinanze della medesima cabina per l’intercettazione del flusso del gas, nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza del 20.03.2019, prot. 19079DEF0291, pervenuta il 22.03.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 2910. 140 03/04/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 04/04/2019 pubblico della via Farini e della suolo pubblico della via Farini, n. 119 e della strada vicinale Altarello snc per la C.da Altarello per la realizzazione costruzione di allacci interrati alla rete di distribuzione gas, rispettivamente, delle di allacci utenze- utenze: Azamfirei Alina Alexandra e Di Vanni Giuseppe, nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza del 15.02.2019, prot. 19046DEF0187, pervenuta il 15.02.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente il 26.02.2019 al n. 2118, nonché negli elaborati allegati alla nota del 21.03.2019, prot. n. 19080DEF0212, pervenuta il 25.03.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente il 26.03.2019 al n. 2969. 141 03/04/2019 Manutenzione scuolabus/minibus Liquidare alla ditta “Marranca Angelo Centro Revisioni”, con sede in Montedoro 04/04/2019 targato CS 903 DR Liquidazione di (CL), a saldo della fattura elettronica n. 21O del 25.03.2019, la somma complessiva spesa- di € 302,56(compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split paymentdi cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 54,56quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 del bilancio 2016-2018 anno 2018. 142 03/04/2019 Determinazione n. 122 del Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 04/04/2019 19/03/2019 - liquidazione fattura Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2-PA del acquisto di carburante- 28/01/2019, la somma complessiva di € 1.000,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payementdi cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 180,33 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33740 codice di bilancio 03.01-1.10.04.01. del bilancio 2017-2019 anno 2019. 143 03/04/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “OFFICINA ELETTRAUTO di Talluto A. & Milazzo V. 04/04/2019 "OFFICINA ELETTRAUTO di s.n.c.”, con sede in c.so Garibaldi, n. 182 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura Talluto A. & Milazzo V. s.n.c." per elettronica n. 1-PA del 23/01/2019, la somma complessiva di € 183,00 (compresa manutenzione urgente dello IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 42 di 149 scuolabus per riparazione comando 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo portiera a bussola- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 33,00 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo capitolo 33840 – codice di bilancio 12.04-1.10.04.01. 003 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2018-2020 anno 2019. 144 04/04/2019 Liquidazione fattura alla società L Liquidare alla società “L’AVVENIRE 90 Soc. Coop.” con sede legale a San 04/04/2019 AVVENIRE 90 Soc. Coop., per il Cataldo (CL) in Via Portella Bifuto, s.n., a saldo delle fatture n. 16/PA del servizio di derattizzazione e 5/02/2019 e n. 53/PA del 22/03/2019, che espongono un importo complessivo di € disinfestazione del centro abitato e 1.023,98 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di delle immediate periferie del cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR Comune di Serradifalco- 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 184,66 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 25770, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 145 04/04/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 04/04/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 10.238,97 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel periodo per il servizio di gestione della gennaio/marzo 2019 – costi generali struttura centrale; raccolta dei rifiuti, periodo gennaio- Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, marzo 2019 - costi generali struttura codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. centrale- 146 04/04/2019 Assistenza e verifica funzionamento Prendere atto della richiesta di pagamento a saldo delle competenze tecniche 04/04/2019 impianti FV installati presso maturate al 04.12.2018 avanzata dall’Ing. Caico Rosario, per l’incarico allo stesso strutture comunali. Liquidazione a conferito con determinazione n 381 del 04-12-2017. saldo competenze spettanti all'Ing. Assentire la liquidazione a saldo in favore dell’Ing. Ing. Rosario Caico, CF: CCA Caico Rosario maturate al RSR 78H23 A089F, della complessiva somma di euro 1.500,00, relativa alle 04.12.2018- competenze maturate al 04.12.2018 ed allo stesso spettanti per l’espletamento dell’incarico di cui in oggetto, provvedendo a trattenere, la ritenuta d’acconto di euro 235,88 (20% sull’ imponibile di euro 1.179,39) La somma liquidata trova riscontro con le somme assegnate dalla G.M. delibera n. 71 del 01.12.2017 ed impegnate dallo scrivente con propria determinazione n. 381 del 04-12-2017, a valere sul capitolo n. 75600 – cod. 09.02-2.02.03.05.001 del bilancio 2016/2018 – gestione provvisoria 2017). 147 04/04/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 04/04/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 43 di 149 Servizi e Impianti S.r.l., per la 51.038,22 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 43/PA del 18/02/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel canone mese di gennaio 2019- mese di gennaio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 3.270,56 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 148 04/04/2019 Manutenzione dell'autovettura Liquidare alla ditta “Middione Ettore Giovanni Riparazioni Meccaniche di 04/04/2019 OPEL COMBO di proprietà Autoveicoli”, con sede in Via Ricotta 1/Bis - Serradifalco (CL), a saldo della fattura comunale. Liquidazione di spesa- elettronica n. 1PA del 28.03.2019, la somma complessiva di € 501,00esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 17/ter – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split paymentdi cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii.; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2018/2020 – parte relativa al 2019. 149 05/04/2019 L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di marzo 2019, la somma di € 9.831,33 quale indennità 05/04/2019 Servizi (RMI) - anno 2019. Cantiere dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, ed € n. 3731929/CL/13 Servizi tecnici - 835,66 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale manutentivi e socio assistenziali di € 10.666,99. Liquidazione marzo 2019- 150 05/04/2019 Liquidazione somme dovute per Liquidare all’Ente di Sviluppo Agricolo per il rimborso forfettario dell’indennità 05/04/2019 rimborso forfettario indennità chilometrica del personale operaio impiegato negli interventi urgenti di chilometrica del personale manutenzione del verde pubblico a tutela dell’incolumità pubblica di persone e cose dipendente Ente Sviluppo Agricolo- la somma di € 416,25; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 151 05/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento Parziale modifica della determinazione n. 136 del 01/04/2019, inserendo il 05/04/2019 europeo spettanti all'Italia del 26 dipendente sig. Aronica Salvatore nell’Ufficio Elettorale Comunale incaricato di maggio 2019. Costituzione Ufficio espletare gli adempimenti connessi alle elezioni in oggetto, assegnando allo stesso n. Elettorale con contestuale 40 ore di lavoro straordinario; autorizzazione a svolgere lavoro Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far straordinario e impegno della spesa tempo dal 55° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno occorrente. Parziale modifica per successivo a tale data per l’espletamento dei compiti a ciascuno assegnati;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 44 di 149 integrazione personale della La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 14.769,18 per determinazione n.136 del lavoro straordinario oltre € 3.515,06 per oneri contributivi e € 1.255,38 per IRAP, 01/04/2019- per un totale di € 19.539,63 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Dare atto che la misura dei compensi orari da corrispondere ai soggetti incaricati corrisponde alle tabelle delle tariffe orarie in atto vigenti. Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O 1, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Qualora nel corso del periodo elettorale si registri l’indisponibilità di qualcuno dei dipendenti incaricati o particolare necessità non preventivabile ad oggi, si procederà, con provvedimento formale, alle occorrenti sostituzioni e/o alle eventuali integrazioni orarie, entro i limiti e fino alla concorrenza della spesa individuale calcolata per il personale utilizzato. Si rende necessario che tutti i dipendenti interessati dal lavoro straordinario si attengano scrupolosamente all’osservanza delle ore attribuite loro nei mesi stabiliti, tranne specifiche esigenze organizzative da concordare preventivamente con l’ufficio elettorale. 152 09/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento E’ assunto, in via presuntiva, l’impegno di spesa di €. 1.000,00 per l’esecuzione dei 11/04/2019 Europeo spettanti all'Italia del 26 lavori e per l’acquisto di materiale che saranno effettuati tramite servizio di maggio 2019. Assunzione impegno economato ed occorrenti per l’espletamento degli adempimenti connessi con le di spesa per l' esecuzione di vari consultazioni elettorali in oggetto; detta spesa che sarà anticipata dal comune farà adempimenti tecnici ed eventuale carico interamente sul bilancio dello stato italiano previa rendicontazione finale ai acquisto materiale vario- fini del rimborso e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019. Porre la somma, per le finalità in parola, a disposizione dell’Economo comunale per gli acquisti che verranno operati direttamente dallo stesso. Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019. Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O. 1, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in favore dell’economo comunale che provvederà per quanto di sua competenza. 153 09/04/2019 Affidamento diretto per la stipula Stipulare per la durata di anni uno decorrenti dal 1/04/2019, previo pagamento di un 11/04/2019 della Polizza Assicurativa RCT per premio complessivo di €. 600,00 compresi oneri, la polizza RCT a copertura dei n. 16 lavoratori inseriti nel Cantiere rischi derivanti dall’attività dei soggetti ammessi al Cantiere di Servizi
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 45 di 149 di Servizi n. 3731929/CL/13 presso n.3731929/CL/13 per il periodo 01/04/2019 – 30/03/2020, in favore della questo Ente per il periodo Compagnia di Assicurazione HDI – Agenzia di Serradifalco; 01/04/2019 30/03/2020 Impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento della polizza assicurativa in Compagnia HDI Assicurazioni - favore della Compagnia di Assicurazione HDI – Agenzia di Serradifalco – sul CIG: ZB0274DA7B - Impegno di capitolo 33895 codice 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. spesa- 154 09/04/2019 Servizio riscossione 2.0 relativo alla Liquidare alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata, la fattura n.13/PA di € 11/04/2019 bollettazione ordinaria TARI 2018, 5.795,00 del 27.02.2019 causale “SALDO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE 2.0 alla riscossione ed alle attività di RELATIVO ALLA BOLLETTAZIONE ORDINARIA TARI 2018, ALLA accertamento rese nel 2° semestre RISCOSSIONE ED ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RESE NEL 2° 2018 - Liquidazione - saldo - fattura SEMESTRE 2018” sull’impegno di spesa n. 58/2018 Cap. 29400 codice di bilancio n. 13.PA del 27.02.2019 di Euro 09.03-1.03.02.99 della contabilità dei residui passivi anno 2018. 5.795,00- 155 09/04/2019 Liquidazione fattura alla società Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di 11/04/2019 ENEL SOLE S.r.l, per la gestione Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1930011955 del 31/03/2019 del servizio di pubblica per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 1° trimestre 2019, la somma illuminazione, I trimestre 2019- complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 156 09/04/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 11/04/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 5PA del per la fornitura di carburante per il 29/03/2019, la somma complessiva di € 3.269,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 589,49 quale IVA sulle spazzamento strade urbane- fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento riifuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019. 157 10/04/2019 Liquidazione alla Compagnia HDI Liquidare la somma di € 600,00 per la polizza RCT a copertura dei rischi derivanti 11/04/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 46 di 149 Assicurazioni - Agenzia di dall’attività dei soggetti ammessi al Cantiere di Servizi n. 3731929/CL/13 per il Serradifalco - Polizza Assicurativa periodo 01/04/2019 – 30/03/2020, in favore della Compagnia HDI Assicurazioni - RCT per n. 16 lavoratori inseriti nel Agenzia di Serradifalco. Cantiere di Servizi n. 3731929.CL.13 presso questo Ente per il periodo 01.04.2019 - 30.03.2020- 158 10/04/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Bellavia Giovanni” con sede in c.da Pirito s.n. – 93010 11/04/2019 BELLAVIA GIOVANNI con sede Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 1/002 del 26/03/2019, la a Serradifalco in c.da Pirito s.n., per somma complessiva di € 439,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù l'esecuzione della manutenzione dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto ordinaria degli impianti di attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario riscaldamento della scuola materna di questo Ente, l’importo di € 79,20 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui e media. Periodo 15/11/2018 versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto 31/12/2018- Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 14010, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 159 10/04/2019 Atto di liquidazione somme al Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta la somma complessiva di € 11/04/2019 Consorzio di Bonifica 4 - 1.099,75, per i consumi idrici registrati nel 2° semestre dell’anno 2018 nel bevaio Caltanissetta, per la fornitura di sito in c.da Rabbione/Martino oggetto della concessioni n. 603D. acqua potabile nel bevaio sito in Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, c.da Rabbione Martino, Periodo codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno secondo semestre 2018- 2018. 160 10/04/2019 Atto di liquidazione somme al Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta la somma complessiva di € 11/04/2019 Consorzio di Bonifica 4 - 1.423,75, per i consumi idrici registrati nel 2° semestre dell’anno 2018 nel bevaio Caltanissetta, per la fornitura di sito in c.da Lago di Giù oggetto della concessione n. 228B. acqua potabile nel bevaio sito in Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, c.da Lago di Giù, Periodo secondo codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. semestre 2018- 161 10/04/2019 Censimento Permanente della Nominare il Vice Responsabile dell’Area di P.O.1, sig. Giuseppe Benfante Picogna, 11/04/2019 popolazione e delle Abitazioni quale Responsabile dell’U.C.C. e contestualmente costituire l'Ufficio Comunale di 2019. Nomina Responsabile U.C.C. Censimento come segue: e Costituzione Ufficio Comunale di Dipendente Incarico Censimento- Giuseppe Benfante Picogna Responsabile U.C.C. Michela Licata Coordinatore U.C.C. Pace Giuseppe Operatore di Back Office Galletti Carmelina Anna Floriana Operatore di Back Office
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 47 di 149 Trapani Maria Anna Operatore di Back Office Dare atto che, con successivo provvedimento, saranno individuate, previo bando di selezione, le figure di rilevatore, in primis tra le figure professionali interne all’ente e, in caso di riscontrata impossibilità a reperire il numero necessario per le citate finalità, con apposito bando aperto anche a figure esterne all’Ente. 162 11/04/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 11/04/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 6.671,63 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso del mese di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo marzo 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 606,51 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 163 11/04/2019 Revisione periodica dell'automezzo Liquidare alla ditta “CENTRO REVISIONI AUTO” – Officina Meccanica di 11/04/2019 comunale OPEL COMBO, targato Tulumello Calogero con sede a Serradifalco, a saldo della fattura elettronica CM 174 JK Liquidazione di spesa- n.01/PA del 18.03.2019, la somma complessiva di € 66,88(compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split paymentdi cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 10,22quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 del bilancio 2018-2020, parte relativa all’anno 2019. 164 11/04/2019 Lavori di somma urgenza per il Liquidare in favore della ditta Migliore Arte e Costruzioni srl – Amministratore 11/04/2019 ripristino dell'impermeabilizzazione Sig. Migliore Davide, con sede in Via Crucillà n. 192 – Serradifalco - CF: della copertura del palazzo MGLDVD77B22I644H - PIVA: 01742600859 che ha effettuato gli interventi comunale. Liquidazione delle urgenti relativi al secondo ed ultimo SAL dei lavori contabilizzati a tutto il somme al secondo ed ultimo SAL 26.03.2019 per il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del palazzo spettanti all'Impresa esecutrice- comunale, la fattura n. 21 del 08.04.2019 dell’importo complessivo di euro 7.614,84 (IVA compresa al 10%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 692,26 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 48 di 149 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 420 del 17.12.2018 e precisamente nel capitolo 54140 “acquisizione/manutenzione straordinaria fabbricati” della gestione provvisoria 2018. 165 11/04/2019 Liquidazione fattura alla ditta VISA Liquidare alla ditta “Visa Estintori S.r.l.” con sede in via Napoleone Colajanni n. 11/04/2019 ESTINTORI S.r.l. con sede a 206 – Caltanissetta (CL), a saldo della fattura elettronica n. 168 del 14/03/2019, la Caltanissetta in via Napoleone somma complessiva di €418,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù Colajanni n. 206, per il servizio di dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto manutenzione e controllo periodico attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario degli estintori installati negli edifici di questo Ente, l’importo di € 75,46 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui pubblici e sugli automezzi di versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto proprietà comunale- Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 166 12/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento Parziale modifica della determinazione n. 151 del 05/04/2019, ridistribuendo le ore 12/04/2019 europeo spettanti all'Italia del 26 già assegnate al dipendente rinunciatario ai dipendenti già incaricati di svolgere tale maggio 2019. Costituzione Ufficio servizio; Elettorale con contestuale La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 14.683,07 per autorizzazione a svolgere lavoro lavoro straordinario, oltre € 3.494,57 per oneri contributivi e € 1.248,06 per IRAP, straordinario e impegno della spesa per un totale di € 19.425,70 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano occorrente. Parziale modifica delle previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 determinazione n.151 del codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019; 05/04/2019- Dare atto che tutte le altre disposizioni previste nella precedente determinazione restano invariate. 167 16/04/2019 Liquidazione in favore Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 le 16/04/2019 dell’Associazione "L.I.D.A.” di San motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e Cataldo , per l’espletamento del sostanziale del dispositivo; servizio di cattura e ricovero cani Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo meglio avanti vaganti. Mese Gennaio 2019 specificata, la complessiva somma di € 7.518,96 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di gennaio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.355,88 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Accreditare, senza spese, la somma di € 6.163,08 al netto di IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT84 C 08952 83421 0000 0020 8920 presso BANCA DI CREDITO COOP G.TONIOLO DI SAN CATALDO - CIG: Z52142D248.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 49 di 149 168 16/04/2019 Impegno di spesa per il trasporto Dispone che ogni variazione sul costo dell’abbonamento rispetto ai prezzi in atto 16/04/2019 gratuito degli studenti pendolari vigenti e sulla base dei quali si è determinata ora la spesa da impegnare, sarà attuata frequentanti gli Istituti di Scuola dal primo giorno del periodo mensile successivo a quello in cui detta variazione si è Secondaria di II grado. L. R. n. 24 di fatto riscontrata, fatta salva comunque l’effettiva presenza della copertura del 26/05/1973 e s.m. i.. Anno finanziaria. scolastico 2018/2019. Impegnare, per quanto già rilevato in premessa, la somma di € 45.000,00 sul Capitolo 16086 codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15 ed accertare la medesima somma sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2018/2020 anno di riferimento 2019; Pone tale somma nella disponibilità del Responsabile del Procedimento, perché possa utilizzarla nell'ambito della propria competenza nei modi e termini previsti dall'art.184 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in esecuzione del presente provvedimento; Dispone, inoltre, che nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.196/2003 ( legge sulla privacy), la pubblicazione del provvedimento escluda l’allegato prospetto. 169 16/04/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e Pagare, a saldo delle fatture, descritte nell’ elenco facendo parte 16/04/2019 gestito dal Comune. Liquidazione integrante e sostanziale della determina, di cui si esclude la pubblicazione, nel fatture alla Ditta LB Carni s.r.l..- rispetto delle disposizioni di cui alla L.196/2003 (legge sulla privacy), la CIG:Z8C2632DB8 complessiva somma di € 2.222,70 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 268,26 quale IVA sulle fatture descritte nell’allegato, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; Dare Atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quando disposto dal Regolamento (UE), recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018,n. 101 La Somma Liquidata con il presente provvedimento, farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019 170 16/04/2019 Liquidazione fattura n.14/PA del 10 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 16/04/2019 aprile 2019 alla Cooperativa Sociale Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di Caltanissetta C/da Roccella, per gennaio (integrazione) e febbraio 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la l'erogazione previste nel servizio fattura n. 6/PA del 15/02/2019, descritta nell’allegato elenco facendo parte Assistenza allAutonomia e alla integrante e sostanziale,di cui si esclude la pubblicazione, nel rispetto delle Comunicazione in favore di alunni disposizioni di cui alla L.196/2003 (legge sulla privacy), la complessiva somma di € con disabilità 2.870,25 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 50 di 149 MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 136,68 quale IVA sulla fattura descritta nell’allegato, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; Dare Atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quando disposto dal Regolamento (UE), recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; La Somma Liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro sul capitolo 34076 - codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. della gestione provvisoria anno 2019 171 16/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento Assumere, in via presuntiva, l’impegno di spesa di €. 4.800,00, per l’onorario 16/04/2019 europeo spettanti all'Italia del 26 dovuto ai componenti degli uffici elettorali sezionali; la spesa occorrente che sarà maggio 2019. Assunzione impegno anticipata dal comune farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa di spesa per lonorario dovuto ai rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 codice componenti degli uffici elettorali di di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019; sezione. Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O 1, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari affinché, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U. n.267 del 18/08/2000, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola 172 16/04/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta GESIND S.r.l. con sede a Gela in Via Pozzallo n. 75/79 a saldo 16/04/2019 GESIND S.r.l. per l'esecuzione del della fattura elettronica specificata in premessa, la somma complessiva di € 732,93 servizio di campionamento di (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui terreni e loro analisi di all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del caratterizzazione e test di cessione 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, in conformità al D. Lgs. 152 del l’importo di € 132,17 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore 2006. dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2018; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della ditta GESIND S.r.l., il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 51 di 149 € 732,93, IVA compresa; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all’Erario dello Stato la somma di €132,17 a titolo di IVA sulle fatture ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.; Accreditare, alla ditta GESIND S.r.l., senza spese, la somma di € 600,76, al netto dell’IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN: IT31G0103083330000003782708. 173 18/04/2019 Assegno nucleo familiare e assegno Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 18/04/2019 di maternità ai sensi degli artt. 65 e individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. Anno 2019- 174 24/04/2019 Parificazione del conto reso Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig. Butticè Gaetano Diego 26/04/2019 dall'agente contabile sig.Buttice' Profilo professionale Agente di Polizia Municipale qualifica funzionale C3, di tutta Gaetano Diego. Esercizio la gestione dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti finali risultanze: finanziario 2018 - Riscossione Registrazioni in dare n° 5 per complessivi €. 2.499,60 diritti TOSAP e sanzioni Registrazioni in avere n° 5 per complessivi €. 2.499,60 amministrative- 175 24/04/2019 Parificazione del conto reso Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig.ra Licata Michela Profilo 26/04/2019 dall'agente contabile sig.ra Licata professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale C4, di tutta la Michela.- Esercizio finanziario gestione dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti finali risultanze: 2018 -riscossione proventi:diritti Registrazioni in dare n° 14 per complessivi €. 3.511,88 rilascio carte d'identita' e diritti di Registrazioni in avere n° 14 per complessivi €. 3.511,88 segreteria- 176 24/04/2019 Parificazione del conto reso Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig.ra Baglio Angela Profilo 26/04/2019 dall'agente contabile sig.ra Baglio professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale C4, di tutta la Angela - Esercizio finanziario 2018 gestione dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti finali risultanze: -gestione riferita a prelievo di Registrazioni in dare n° 63 per complessivi €. 19.446,03 carburante e lubrificante per Registrazioni in avere n° 30 per complessivi €. 19.446,03 l'esercizio degli automezzi del comune e la loro manutenzione, acquisto ed approvvigionamento generi vari- 177 24/04/2019 Parificazione del conto reso dal Parificare il rendiconto reso dall’Economo comunale Sig. BAGLIO ANGELA- 26/04/2019 consegnatario dei beni sig.ra Baglio Profilo professionale Istruttore Amministrativo.- qualifica funzionale C4 di tutta Angela - Esercizio finanziario 2018- la gestione dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti finali risultanze: A) BENI MOBILI
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 52 di 149 Registrazioni carico n° 4.027 per complessivi €. 98.789,72 Registrazioni scarico ammortamento per complessivi €. 29.954,00 A) BENI IMMOBILI Registrazioni carico n° 41 per complessivi €. 11.524.837,28 Registrazioni scarico ammortamento per complessivi €. 308.909,70 178 30/04/2019 Affidamento diretto manutenzione Affidare alla ditta DPM, con sede legale in Caltanissetta, il servizio di assistenza 30/04/2019 tecnica del software gestionale in tecnica e di fornitura dei servizi, elencati nella Determinazione, in conformità alla dotazione al Comune- anno 2019- direttiva della G.M. di cui alla deliberazione n. 19/2019 per un costo annuo di € 16.768,90 compresa iva, nel rispetto di cui alle condizioni contrattuali allegati al provvedimento; Imputare la spesa complessiva di € 16.768,90 sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2018/ 2020, parte relativa al 2019. 179 30/04/2019 Impegno di spesa per l'acquisto di Affidare alla ditta M5 SOCIETA’COOP. di Via Cav. Vittorio Veneto la fornitura di 30/04/2019 prodotti di pulizia per gli uffici prodotti di pulizia per gli uffici comunali; comunali- Impegnare sul bilancio 2018/2020 la somma di €.850,00 sul Cap.—1130--cod. di bilancio—01.02-1.03.01.02.001 del bilancio 2018/2020, parte relativa al 2019. 180 30/04/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 30/04/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 51.916,60 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 59/PA del 12/03/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di febbraio 2019- mese di febbraio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 3.074,90 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 181 30/04/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 30/04/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo delle fatture n. 161 del 9/04/2019 servizio di smaltimento finale dei e n. 122 del 06/03/2019, la somma complessiva di € 8.270,87 (compresa IVA), rifiuti non pericolosi, mese di marzo provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 2019- 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 751,90 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 53 di 149 codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 182 30/04/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 30/04/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.095,27 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di gennaio 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 197,50 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 183 30/04/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 30/04/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione Caltanissetta Trapani - per nell’area urbana della via Boccaccio, più precisamente dalla via Chiarelli al piazzale sostituzione del cavo con relativa Enrico Berlinguer, per circa ml 200 in senso longitudinale ed in minima parte in tubazione dell'elettrodotto MT senso trasversale, nella sede stradale bitumata, nel rispetto delle previsioni riportate esistente interrato in via Boccaccio- nell'istanza del 08.04.2019 e nel piano tecnico ad essa allegato. 184 30/04/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 30/04/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.093,53 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di febbraio 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 197,20 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 185 02/05/2019 Liquidazione alla Ditta SODEXO Liquidare e pagare la complessiva somma di € 7.927,92 (compresa IVA al 4%) alla 02/05/2019 MOTIVATION SOLUTION ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la fornitura di n. 2100 buoni pasto ITALIA S.R.L. per la fornitura necessari per il servizio sostitutivo di mensa, a saldo della fattura n. VQ19001135 buoni pasto servizio sostitutivo del 18.04.2019, di cui € 7.623,00 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. mensa dipendenti- e, per lo split payment (art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e Decreto attuativo MEF del 23.01.2015) € 304,92 all’Erario; Utilizzare per lo scopo l’impegno di spesa di € 7.927,92 assunto sul cap. 6660, cod. di bilancio 01.11-1.01.01.02, SIOPE 1327 del bilancio di previsione 2017/2019 per l’anno 2019, giusta determinazione n. 425 del 20.12.2018;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 54 di 149 Dare atto che la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., ha applicato lo sconto del 21.97 % sul valore nominale di ciascun buono pasto. 186 02/05/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 02/05/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.550,43 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 74/PA dell’8/04/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di marzo 2019- mese di febbraio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 187 02/05/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 02/05/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.189,83 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di marzo 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 214,56 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 188 02/05/2019 Liquidazione somme all'ANAS Liquidare all’ANAS S.p.A., a saldo delle n. 0074002903 del 31/10/2018 di € 02/05/2019 S.p.A. per le concessioni n. 26125, 788,06, per le concessioni n. 26125, 3932, 25838, 20741 e 21152 per l’anno 2018, 3932, 25838, 20741 e 21152- provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 142,11 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 3945, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 189 06/05/2019 Fornitura n. 1 PC ASUS, monitor Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 09/05/2019 LED 22, tastiera, mouse USB e che: stampante multifunzione laser- - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer, n. 1 monitor e stampante multifunzione laser mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 55 di 149 - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la fornitura di 1 computer, n. 1 monitor e una stampante multifunzione laser, per un importo totale di € 894,87, IVA al 22% compresa, CIG: Z4A2839C30; La somma di € 894,87 trova copertura finanziaria sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07, residui passivi 2018, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 190 07/05/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di aprile 2019, la somma di € 9.078,81 quale indennità 09/05/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, ed € Cantiere n. 3731929.CL.13 Servizi 771,69 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale tecnici - manutentivi e socio di € 9.850,50; assistenziali - Liquidazione aprile Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio 2019- 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. 191 08/05/2019 Determina a contrarre, ai sensi Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 09/05/2019 dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una “Richiesta di D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento RDO” per l’affidamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori, misura, del servizio di Direzione dei Lavori, contabilità e collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione), nonché, del misura, contabilità e collaudo e coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di esecuzione dei lavori di coordinamento della sicurezza nella “Adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico “F. Polizzi” – D.M. fase di esecuzione dei lavori di 10.1.2019”; adeguamento alle norme di Invitare attraverso la piattaforma telematica Mepa ‘’Richiesta di RDO’’ 4(quattro) sicurezza dell’edificio scolastico professionisti; “F.Polizzi”- Quantificare l’importo totale dell’appalto in € 10.567,17 (euro diecimilacinquecentosessantasette/17) oltre I.V.A. e contributi previdenziali; Il contratto sarà stipulato in modalità telematica sul portale MePA. 192 08/05/2019 Liquidazione somme al "118 Sicilia Assentire il rimborso della complessiva somma di € 306,46 in favore del “118 09/05/2019 Seus Sicilia Emergenza Urgenza SICILIA – SEUS – Sicilia Emergenza – Urgenza Sanitaria SCPA” di Palermo, per Sanitaria SCPA" di Palermo per permessi retribuiti fruiti dalla ex Consigliera Comunale Cigna Calogera per i permessi retribuiti fruiti dalla ex seguenti giorni: 22 gennaio, 6 aprile e 5 luglio 2018. Consigliera Comunale Cigna Tale complessiva somma sarà pagata utilizzando parte dell’impegno di spesa Calogera nell'anno 2018- assunto per lo scopo con Determinazione del Responsabile n.46 del 28/02/2018 che offre la voluta disponibilità. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 370, codice
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 56 di 149 di bilancio 01.01 – 1.03.02.02.000, della contabilità dei residui passivi anno 2018. 193 08/05/2019 Determina a contrarre, ai sensi Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 09/05/2019 dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una “Richiesta di D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento RDO” per l’affidamento lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio dei lavori di adeguamento alle scolastico F.Polizzi – norme di sicurezza dell’edificio Invitare attraverso la piattaforma telematica Mepa ‘’Richiesta di RDO’’ 4 (quattro) scolastico F.Polizzi - DM. operatori economici; 10.01.2019- Quantificare l’importo totale dell’appalto in € 48.535,51, al netto dell’IVA, di cui € 1.351,96 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 47.181,55 quale importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta; Il contratto sarà stipulato in modalità telematica sul portale MePA; Approvare gli atti di gara predisposti dall’Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: - istanza di ammissione, - dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016; - dichiarazione art. 90 D.Lgs. 50/2016; - protocollo di legalità, - DGUE; - Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; - Disciplinare di gara; - Elenco prezzi, - Scema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, - Progetto esecutivo dei lavori. Prendere atto che per la procedura di affidamento è stato generato il seguente CIG: 78911563EF nonché il seguente CUP: C56B19000180001; Imputare la spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’Intervento di cui sopra, stimata in € 70.000,00 al pertinente capitolo ed intervento di bilancio previsto nel redigendo bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019; Prenotare sul medesimo Capitolo di spesa la somma complessiva prevista per il presente affidamento; Procedere alla creazione di specifica RDO sulla Piattaforma MEPA gestita da CONSIP S.P.A., attraverso la quale sarà inviata la lettera di invito agli operatori individuati, unitamente alla restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura; Dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla citata Piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 57 di 149 termini indicati; Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Michele D’Amico – Responsabile dell’Area P.O. 3. 194 13/05/2019 Assegno nucleo familiare e assegno Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 14/05/2019 di maternità ai sensi degli artt. 65 e individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. Diversi richiedenti - Anno 2019- 195 13/05/2019 Approvazione graduatorie per il Approvare le graduatorie per l’assegnazione della fornitura gratuita o semigratuita 14/05/2019 contributo della fornitura gratuita o dei libri di testo degli aventi diritto per l’anno scolastico 2018/2019, distinte per semigratuita dei libri di testo per gli Scuola secondaria di primo grado e 1° e 2° anno di Scuola secondaria di II grado studenti frequentanti le Scuole Statali e Paritarie, e studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di Scuola secondaria di secondarie di primo grado e gli II grado, Statali e Paritarie; studenti frequentanti le Scuole Dare Atto che la determinazione non ha rilevanza contabile essendo l’impegno di secondarie di secondo grado, Statali spesa subordinato all’assegnazione del contributo da parte del competente e Paritarie – Anno scolastico Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 2018/2019- 196 14/05/2019 Affidamento tramite MEPA- Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 14/05/2019 CONSIP con RdO, del servizio di documentazione e delle offerte che faranno pervenire i professionisti invitati per Direzione, misura, contabilità e l’affidamento servizio di Direzione, misura, contabilità e collaudo e coordinamento collaudo e coordinamento della della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza nella fase di esecuzione sicurezza dell’edificio scolastico F.Polizzi - DM 10.01.2019, entro le ore 10,00 del dei lavori di adeguamento alle giorno 13.05.2019. norme di sicurezza dell'edificio Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, scolastico F.Polizzi. DM l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune di 10.01.2019 – Costituzione di Serradifalco. Commissione di gara- Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: l’istruttore tecnico geom. Michele Parla ed il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 197 14/05/2019 Affidamento tramite MEPA- Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 14/05/2019 CONSIP con RdO, dei lavori di documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per adeguamento alle norme di l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio sicurezza dell'edificio scolastico F. scolastico F.Polizzi – DM 10.01.2019, entro le ore 11,00 del giorno 13.05.2019. Polizzi DM 10.01.2019. Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, Costituzione commissione di gara- l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune di Serradifalco. Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali:
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 58 di 149 l’istruttore tecnico geom. Michele Parla ed il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 198 14/05/2019 Direzione Lavori, Misura e Aggiudicare il servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Collaudo e 14/05/2019 Contabilità, collaudo e Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di adeguamento coordinamento della sicurezza nella alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico “F.Polizzi” – DM. 10.01.2019 allo fase di esecuzione lavori di Studio Tecnico Associato Ingg. Marino, Chiarelli,Caico e Geom. Iannuzzo – avente adeguamento alle norme di sede in via Ten. Col. La Carrubba n. 18 - 92024 Canicattì (AG) - PIVA sicurezza dell'edificio scolastico 02441000847 - rappresentato dall’Ing. Rosario Caico, CF CCARSR78AH23A089F F.Polizzi - DM. 10.01.2019 - per l’importo di euro 8.416,590284, in esito alla procedura di RdO attivata sul Aggiudicazione- MePA. Autorizzare il predetto professionista a procedere alla consegna ed inizio dei lavori all’impresa aggiudicataria dei lavori entro il 15.05.2019 sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del DL.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more della stipula del contratto. Imputare la spesa complessiva prevista per l’attuazione del servizio di cui sopra, di euro 10.678,96 al pertinente capitolo ed intervento di bilancio previsto nel redigendo bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019/2021. 199 14/05/2019 Lavori di adeguamento alle norme Aggiudicare i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico 14/05/2019 di sicurezza dell'edificio scolastico “F.Polizzi” – DM. 10.01.2019 alla ditta Calì Antonio srl – avente sede in via Papa F.Polizzi DM. 10.01.2019 – Giovanni XXIII 69/a - 93010 Serradifalco - PIVA 01786410850 - CF Aggiudicazione- CLANTN63L03Z110J per l’importo complessivo di euro 40.502,37, in esito alla procedura di RdO attivata sul MePA. Procedere alla consegna ed inizio dei lavori entro il 15.05.2019 sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del DL.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more della stipula del contratto. Imputare la spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’Intervento di cui sopra, stimata in € 46.039,76 al pertinente capitolo ed intervento di bilancio previsto nel redigendo bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019/2021. 200 16/05/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c.” con 16/05/2019 FER.COLOR di Butera Maria sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. Salvatrice & Pietra s.n.c., per la 6PA del 17/04/2019, la somma complessiva di € 524,42 (compresa IVA), fornitura di materiale vario provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 necessario per la manutenzione della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo delle strutture comunali- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 94,57 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 59 di 149 bilancio 2017/2019 anno 2019. 201 16/05/2019 Liquidazione fattura n.18/PA del 17 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 16/05/2019 aprile 2019 alla Cooperativa Sociale Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di Caltanissetta C/da Roccella, per marzo 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 18/PA del l'erogazione previste nel servizio 17/04/2019, la complessiva somma di € 2.085,58 ( IVA compresa), provvedendo a Assistenza all’Autonomia e alla trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Comunicazione in favore di alunni Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, con disabilità- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 99,31 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 - codice di bilancio 12.04- 1.04.01.02. della gestione provvisoria anno 2019. 202 16/05/2019 Liquidazione fattura alla Ditta- Liquidare e Pagare, a saldo della fattura n.10 del 16/04/2019, la complessiva 16/05/2019 Laboratorio di Analisi Dr. Vincenzo somma di € 791,98 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split Sorce di Mazzarino relativa payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto all'autocontrollo HACCP delle attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario mense comunali. Periodo di questo Ente, l’importo di € 142,82 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui gennaio/aprile 2019- versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 15890, codice di bilancio 04.06- 1.10.04.01.003 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2019 – per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli anziani ed indigenti – Servizio HACCP. 203 21/05/2019 Assunzione impegno di spesa ed Conferire l’incarico per il rinnovo certificazione di verifica contatori impianto 21/05/2019 affidamento del servizio per il fotovoltaico installato presso la scuola media F.Polizzi alla ditta “Metrix rinnovo certificazione di verifica Engineering” s.r.l., avente sede in via Martiri di Nassiriya snc 92020- S.Stefano contatori impianto fotovoltaico Quisquina (AG), PIVA 02531830848; installato presso la scuola media Dare atto che l’incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma F.Polizzi- 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 considerata l’entità del compenso professionale; Impegnare la predetta somma complessiva di euro 610,00 sul capitolo n. 1230 del bilancio 2018/2020 – annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità. 204 21/05/2019 Lavori di manutenzione E’ assentita la liquidazione della somma di euro 785,85 compresa IVA, in favore 21/05/2019 straordinaria e messa in sicurezza dell’Impresa TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe, avente sede in viale Lauricella Istituto Comprensivo "Puglisi" 89 – 92029 Ravanusa (AG), P.IVA 01634990848 - relativa alla rata di saldo dei Scuola Media F.Polizzi - lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed alla Liquidazione rata di saldo- prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, presso l’Istituto Comprensivo “Puglisi” – Scuola Media “F.Polizzi” –
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 60 di 149 via Cavalieri di Vittorio Veneto , provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 141,71 quale aliquota IVA sulla fattura n. 10 del 12.04.2019 il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario. La somma liquidata, viene imputata nella contabilità dei residui passivi anno 2014, sul cap. 60116/1 - codice di bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere sul finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 18070 del 30.10.2013. 205 21/05/2019 Approvazione graduatorie Borse di Approvare le graduatorie per l’assegnazione “Borse di Studio” degli aventi diritto 21/05/2019 Studio Scuola Primaria e Scuola previste dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 per l’anno scolastico 2018/2019, distinte Secondaria di I grado - Legge 10 per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. marzo 2000 n.62 - Anno scolastico 2018/2019- 206 21/05/2019 Impegno e liquidazione somme in IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di € 300,00 al sig. M.G. 21/05/2019 favore di M.G. a seguito accordo omnicomprensiva ed a totale tacitazione di qualsiasi altra pretesa, presente e futura, raggiunto in sede di negoziazione a valere sul cap. 7350 “Fondo rischi spese legali e risarcimenti” del codice di assistita tra lo stesso ed il Comune Bilancio 20.03.1.10.01.99.999 del bilancio 2018/2020 – anno 2019 finalizzata al di Serradifalco, giusta deliberazione pagamento del risarcimento richiesto dal sig. M.G. e determinata a seguito di della Giunta comunale n. 36 del accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita tra il M.G. ed il Comune di 09/05/2019- Serradifalco. 207 21/05/2019 Impegno e liquidazione somme in IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di € 1000,00 al sig. S.G. 21/05/2019 favore di S.G. a seguito accordo omnicomprensiva ed a totale tacitazione di qualsiasi altra pretesa, presente e futura, raggiunto in sede di negoziazione a valere sul cap. 7350 “Fondo rischi spese legali e risarcimenti” del codice di assistita tra lo stesso ed il Comune Bilancio 20.03.1.10.01.99.999 del bilancio 2018/2020 – anno 2019 finalizzata al di Serradifalco, giusta deliberazione pagamento del risarcimento richiesto dal sig. M.G. e determinata a seguito di della Giunta comunale n. 37 del accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita tra S.G. ed il Comune di 09/05/2019- Serradifalco. 208 21/05/2019 Assegno nucleo familiare e assegno Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 21/05/2019 di maternità ai sensi degli artt. 65 e individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i - erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. Anno 2019- 209 27/05/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 28/05/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di per il servizio di gestione della aprile 2019 – costi generali struttura centrale;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 61 di 149 raccolta dei rifiuti, mese di aprile Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, per costi generali struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 210 27/05/2019 Affidamento tramite Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 28/05/2019 MEPA/CONSIP con RdO, del Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di servizio di servizio di derattizzazione e derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie; disinfestazione del centro abitato e Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: delle immediate periferie- - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie per scongiurare problemi igienico - sanitari; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti – Servizi di disinfestazione”; - La scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato speciale di appalto; Dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 2.450,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la spesa complessiva di € 2.989,00, sarà ripianata sul bilancio 2017- 2019, anno 2019, capitolo 25770; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z282893B2D; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Michele D’Amico. 211 28/05/2019 Acquisto di carburante necessario Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 28/05/2019 per il funzionamento degli che: automezzi comunali di competenza - L’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per i mezzi comunali necessari dell'Area di P.O.1 Ulteriore per l’espletamento dei servizi di competenza dell’Area di P.O.1; impegno ai fini - La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'approvvigionamento- dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Prorogare ulteriormente il rapporto con la ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 62 di 149 s.n.c., con sede in Serradifalco, per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi di proprietà comunale relativi ai servizi socio assistenziali, amministrativi e di Polizia Municipale - CIG: Z1D26D3029 - di cui alla determinazione n. 29/2019; Imputare la spesa occorrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio: capitolo 9440 – codice di bilancio 03.01 -1.03.01.02.002 per complessivi € 1000,00, bilancio 2018/2020 anno 2019; La liquidazione sarà predisposta a presentazione delle relative fatture. 212 28/05/2019 Assegno nucleo familiare e assegno Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 28/05/2019 di maternità ai sensi degli artt. 65 e individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i - erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. Diversi richiedenti- Anno 2019- 213 30/05/2019 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere il beneficio richiesto, all’avente diritto, il cui nominativo viene 30/05/2019 almeno tre figli minori. - Art. 65 individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; della Legge 23/12/1998, n. 448 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. s.m.i- Anno 2019- 214 03/06/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 04/06/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione Caltanissetta Trapani - per nell’area urbana della via Sandro Pertini – S.P. 221, più precisamente nel tratto della sostituzione del cavo con relativa detta strada compreso tra la SS 122 (circonvallazione) e la via G. Saragat, per circa tubazione dell'elettrodotto MT ml 100 in senso longitudinale ed in minima parte in senso trasversale, nella sede esistente interrato nella via Sandro stradale bitumata, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 08.04.2019 e Pertini S.P. 221- nel piano tecnico ad essa allegato, nonché, delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta n. 9 dell’8.5.2019 rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Sett. II Concessioni stradali. 215 03/06/2019 Impegno e liquidazione somme per IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori e 04/06/2019 spese di iscrizione all'ordine degli Paesaggisti di Caltanissetta, avente sede in via De Nicola, n.17 a Caltanissetta, P.I. e architetti per l’anno 2019 per i C. F. 92000440856, la somma di € 380,00 necessaria per il pagamento delle quote di Responsabili delle Aree P.O.3 e iscrizione annuali per l’anno 2019 degli Architetti Michele D’Amico e Matteo P.O.4- Lamberti entrambi dipendenti di questo Comune; IMPUTARE la relativa spesa al Cap. 1615, cod. 01.02 – 1.02.01.02, del Bilancio dell’Ente. 216 03/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 04/06/2019 Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 13 del "Arcobaleno" per retta di ricovero 31.01.2019, n. 28 del 28.02.2019 e n. 48 del 31.03.2019 riferite al periodo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 63 di 149 di un minore inserito presso la Gennaio/Marzo 2019, per l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € Comunità Alloggio - Periodo 7.539,37 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Gennaio/Marzo 2019- Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 359,02 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 217 03/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 04/06/2019 Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 14 del "Arcobaleno" per retta di ricovero 31.01.2019, n. 27 del 28.02.2019 e n. 49 del 31.03.2019 riferite al periodo di un minore inserito presso la Gennaio/Marzo 2019, per l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € Comunità Alloggio - Periodo 7.396,88 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Gennaio/Marzo 2019- Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 352,23 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 218 03/06/2019 Liquidazione somme in favore delle Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 04/06/2019 Suore Terziarie Francescane del Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 29 del 07.02.2019 e n. Signore per retta di ricovero di una 42 del 04.03.2019 riferite al periodo Gennaio/Febbraio 2019, per l’attuazione del madre con minore inseriti presso la ricovero di una madre con minore, la somma di € 4.445,24 esente dall’IVA, ai sensi Casa di Accoglienza "Santa Chiara" del D.P.R. 633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù di Serradifalco - Periodo dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto Gennaio/Febbraio 2019- attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 219 03/06/2019 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 04/06/2019 dell'Associazione di Solidarietà Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo della fattura n. 12 del Familiare "Familia" per retta di 23.02.2019 riferita al periodo Gennaio 2019, per l’attuazione del ricovero di una ricovero di una minore inserita minore, la somma di € 2.420,90 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 – art. 10 presso la Comunità Alloggio La – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui Ginestra di Racalmuto - Periodo all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 64 di 149 Gennaio 2019- 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 220 03/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 – 04/06/2019 Cooperativa Sociale "ETNOS" per Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture n. 12 del 14.02.2019, n. retta di ricovero di una donna con 27 del 04.03.2019 e n. 47 del 03.04.2019 riferite al periodo Gennaio/Marzo 2019, minore inseriti presso la Comunità per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con minore, la somma di € Alloggio "Il Chicco di Grano" di 11.587,50 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Serradifalco - Periodo Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, Gennaio/Marzo 2019- comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 551,80 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 221 04/06/2019 Determina a contrarre per Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 04/06/2019 l'affidamento incarico di Direzione Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una Richiesta di dei Lavori, misura, contabilità e Offerta “RDO” per l’affidamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori, misura, collaudo e coordinamento della contabilità e collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione), nonché, del sicurezza nella fase di esecuzione coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di esecuzione dei lavori di “messa dei lavori di messa in sicurezza di in sicurezza di emergenza della discarica di RSU sita in c.da Martino del Comune di emergenza della discarica di RSU Serradifalco – II Modulo”; sita in c.da Martino del Comune di Invitare attraverso la piattaforma telematica Mepa Richiesta di Offerta “RDO’’ 4 Serradifalco – II Modulo- (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Quantificare l’importo totale dell’appalto in € 20.199,41 (euro ventimilacentonovantanove/41) oltre IVA e contributi previdenziali; Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA. 222 04/06/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 06/06/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 6.088,46 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso del mese di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo aprile 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 553,50 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 65 di 149 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 223 05/06/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di maggio 2019, la somma di € 9.433,70 quale indennità 06/06/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, ed € Cantiere n. 3731929. CL.13 - 801,86 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale Servizi tecnico - manutentivi e socio di € 10.235,56; - assistenziali - Liquidazione Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio maggio 2019- 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. 224 07/06/2019 Concessione permessi retribuiti ai Concedere alla dipendente Nome – Cognome ………. omissis (D.Lgs. n. 101 del 07/06/2019 sensi dell'art. 33, comma 3 della 10.08.2018), i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. legge del 06 febbraio 1992 n. 104- 104/92., per assistere la madre, portatore di handicap in situazione di gravità; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 consistenti in tre giorni mensili, a decorrere dalla data della Determinazione; Dare atto che la stessa a seguito dell’accoglimento della domanda, dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza. 225 07/06/2019 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 07/06/2019 dell'Associazione Casa Famiglia Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 16 del Rosetta ONLUS di Caltanissetta per 31.03.2019 e n. 27 del 28.02.2019 riferite al periodo Gennaio/Febbraio 2019, per retta di ricovero di un disabile l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.676,49, esente dall’IVA ai inserito presso la Comunità sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in Alloggio "San Paolo" - Periodo virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Gennaio/Febbraio 2019- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 226 07/06/2019 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 07/06/2019 dell'Associazione Casa Famiglia Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 53 del Rosetta ONLUS di Caltanissetta per 31.03.2019 riferita al periodo Gennaio/Marzo 2019, per l’attuazione del ricovero di retta di ricovero di una disabile una disabile, la somma di € 6.506,01, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – inserita presso la Comunità art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment Alloggio "Spinnato" - Periodo di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del Gennaio/Marzo 2019- 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 66 di 149 riferimento 2019. 227 07/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 07/06/2019 Società Cooperativa Sociale a.r.l. Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo della fattura n. 30 del "Solidea" di Delia per retta di 19.02.2019 riferita al periodo Gennaio 2019, per l’attuazione del ricovero di un ricovero di un disabile inserito disabile, la somma di € 2.490,36 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal presso la Comunità Alloggio relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split Madonna del Carmelo - Periodo payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo Gennaio 2019- MEF del 23.01.2015, la somma di € 118,59 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 228 07/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 07/06/2019 Società Cooperativa Sociale Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo della fattura "Pegaso" di Palma di Montechiaro n. 68 del 15.03.2019 riferita al periodo Gennaio/Febbraio 2019, per l’attuazione del per retta di ricovero di un disabile ricovero di un disabile, la somma di € 4.910,31 (IVA compresa), provvedendo a inserito presso la Comunità trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù Alloggio - Periodo dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Gennaio/Febbraio 2019- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 233,82 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 229 07/06/2019 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 07/06/2019 Società Cooperativa Sociale Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 29 del "Sanitaria Delfino" di Petrosino per 06.02.2019, n. 36 del 01.03.2019, e n. 59 del 02.04.2019 riferite al periodo retta di ricovero di un disabile Gennaio/Marzo 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € inserito presso la Comunità 4.928,91, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, Alloggio - Periodo Gennaio/Marzo a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 2019- della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 230 10/06/2019 Autorizzazione alla TIM S.p.A. Autorizzare la Società TIM S.p.A. avente sede in Palermo, via Lincoln, n. 215, 10/06/2019 per realizzazione di infrastrutture all‘esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture interrate e aeree per interrate e aeree per telecomunicazioni nelle vie Roveto e delle Miniere (indicata in istanza come via
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 67 di 149 telecomunicazioni nelle vie Iacuzzo), descritti nell‘istanza del 6.6.2019 n. 463893 e nei relativi allegati; Roveto e Iacuzzo (rectius via di dare atto che l‘istanza sopra citata e tutti gli atti prodotti in allegato alla stessa e delle Miniere) precisamente: Relazione Tecnica, - Keyplan 1:10.000 – Tav. 1 Planimetria 1:1.000, - Tav. 2 Sezione tipo scavo in tradizionale 1:10 – Tav. 3 Sezione tipo scavo in tradizionale 1:10; - dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del 16.1.2019 del richiedente; - Procura notarile di conferimento poteri di rappresentanza al richiedente; - doc. di riconoscimento del richiedente; - dichiarazione di assicurazione n. 02/2019 della Compagnia Generali per r.c.t.; - atto notarile del 6.2.2017 di conferimento poteri al richiedente, costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati; precisare che il presente provvedimento non abilita la Società richiedente all‘esecuzione di qualsiasi lavoro e/o intervento non autorizza la collocazione di canalette in VTR su edifici di proprietà privata e che questo Ente resta estraneo ad ogni rapporto per lo scopo dovrà instaurare la Società richiedente con i legittimi proprietari degli edifici; ASSOGGETTARE l‘esecuzione degli interventi di cui al presente provvedimento alle seguenti prescrizioni: - i lavori dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nel corso della loro esecuzione; - i ripristini stradali dovranno effettuarsi in conformità a quanto previsto dal Decreto 1.10.2013 ―specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali‖ pubblicato in G.U.R.I. n. 244 del 17.10.2013; in particolate, considerato che di recente questo Comune ha eseguito la ribitumatura di strade urbane interessate dagli interventi autorizzati con il presente provvedimento, in caso di esecuzione di lavori di scavo, i ripristini dovranno estendersi all‘intera corsia interessata ai sensi di quanto previsto dall‘art. 8, comma 5, del precitato D.M. 1.10.2013; - è fatto obbligo all‘esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l‘esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati preesistenti e di richiedere gli eventuali preventivi nulla osta agli Enti gestori; - l‘esecutore è tenuto a dare comunicazione di inizio dei lavori con congruo anticipo a questa Area P.O. 3 ed al Comando della Polizia Municipale per gli adempimenti ed i controlli di loro rispettiva competenza; - i lavori di eventuali scavi potranno effettuarsi per singola area pubblica e non potranno estendersi ad altra area se non dopo il ricolmo degli stessi, in ogni caso
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 68 di 149 dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari per garantire lo svolgimento della circolazione veicolare e pedonale in sicurezza; - l‘Area P.O. 3 potrà richiedere la nuova esecuzione dei ripristini delle sedi stradali e l‘esecutore sarà tenuto ad effettuarla, qualora sia accertato che i lavori non siano stati eseguiti a perfetta regola d‘arte e nel pieno rispetto delle sopra citate specifiche tecniche; - l'esecutore dei lavori è, altresì, onerato di rispettare le seguenti prescrizioni: - fornire, prima dell'inizio dei lavori, una sufficiente documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed un crono-programma dei lavori la cui durata non potrà superare quella di validità della presente autorizzazione (1 anno); - i lavori dovranno realizzarsi sotto la direzione di tecnico abilitato all'esercizio della professione; - la preventiva comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere le generalità ed il recapito del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice di cui dovrà prodursi la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); - eventuali tagli dell‘asfalto per i lavori di scavo dovranno effettuarsi con apposita macchina ―”tagliasfalto”; - i nuovi cavidotti dovranno collocarsi in opera ad una profondità minima di cm. 100 su strada e cm. 30 su marciapiedi, su letto di sabbia e non dovranno interferire con le altre opere interrate preesistenti o beni di proprietà privata; - il rinterro dovrà avvenire con materiale idoneo sciolto privo di pietrame di grossa pezzatura, posto in opera a strati, bagnato ed adeguatamente compattato; - il ripristino delle pavimentazioni dei marciapiedi eventualmente dismesse dovrà comportare la realizzazione di un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di 10 cm. e l‘impiego di materiali di nuova fornitura identici per composizione e dimensione a quelli preesistenti; - la presenza dei cavi dovrà stabilmente segnalarsi con idonei elementi posti in opera sia in superficie che sottoterra; - i materiali di risulta costituenti rifiuto dovranno smaltirsi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente; - dovrà rendersi comunicazione di fine dei lavori con allegata: documentazione attestante la regolare esecuzione, il corretto smaltimento dei rifiuti (F.I.R.) ed elaborati planimetrici riportanti l‘esatta ubicazione dei cavi interrati; La Società TIM resta obbligata al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento; il Comune resta, pertanto, sollevato da ogni responsabilità; sotto ogni profilo civile e/o penale; Qualora particolari e motivate necessità lo impongano la TIM a richiesta del Comune, dovrà rimuovere o collocare in diversa posizione i tubi in parola senza che ciò comporti spesa alcuna a carico del Comune; Durante l'esecuzione dei lavori dovrà garantirsi lo svolgimento della circolazione
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 69 di 149 veicolare e pedonale e gli scavi dovranno essere transennati e segnalati nel rispetto delle norme contenute nel vigente codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché secondo le indicazioni che per lo scopo potrà fornire la Polizia Municipale. Per l'eventuale temporanea chiusura o particolare disciplina del traffico veicolare dei tratti stradali interessati dall'esecuzione dei lavori la Telecom dovrà, con congruo anticipo, richiede al Comando della Polizia Municipale l'emissione del relativo provvedimento; La Società TIM resta obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di esecuzione dei lavori in parola ed in particolare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.), nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile al caso; Il presente provvedimento si rilascia fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi ed ha validità un anno dalla data del rilascio; in caso di mancata ultimazione dei lavori entro il predetto termine la Società TIM è tenuta a richiedere l‘emissione di nuovo provvedimento riguardante la parte dei lavori residuali. Il presente provvedimento viene rimesso alla Società TIM S.p.A. AOL Sicila Ovest, avente sede legale in Via Lincoln, n. 215 – 90133 PALERMO, al seguente indirizzo pec: [email protected] ed inviato al Comando della Polizia Municipale per le eventuali disposizioni che riterrà utile impartire per la temporanea disciplina del traffico veicolare nel corso dell‘esecuzione dei lavori, nonché, al Responsabile dell'Area P.O. 2 - Servizi finanziari del Comune per l‘eventuale applicazione della tassa per l‘occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.. 231 11/06/2019 determina a contrarre per indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 11/06/2019 affidamento incarico di Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una Richiesta di Direzione dei Lavori, misura, Offerta ―RDO‖ per l‘affidamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori, contabilità e collaudo dei lavori misura, contabilità e collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori di di costruzione di un centro ―costruzione di un centro culturale polifunzionale sito nell‘isolato 117‖; invitare attraverso la piattaforma telematica Mepa Richiesta di Offerta culturale polifunzionale sito ―RDO‘‘ 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto nell‘isolato 117 Ordinante iscritti per la categoria ―Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale‖; quantificare l‘importo totale dell‘appalto in € 39.423,00 (euro trentanovemilaquattrocentoventitre/00) oltre IVA e contributi previdenziali; che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; avvalersi della facoltà prevista all‘art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 70 di 149 di non richiedere la cauzione provvisoria; avvalersi della facoltà di cui all‘art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l‘aggiudicatario dell‘incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell‘affidamento, fermo restando, invece, l‘obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; riconoscere la facoltà di non procedere all‘aggiudicazione ai sensi dell‘art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all‘oggetto del contratto; dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z0528C3B41; approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati e che formano parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegati: istanza di ammissione, dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; dichiarazione requisiti professionali; protocollo di legalità, DGUE; Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; Disciplinare di gara; Disciplinare tecnico. 232 11/06/2019 Elezione dei membri del Liquidare la somma di € 4.800,00 sull‘impegno di cui sopra, imputata sul capitolo 11/06/2019 Parlamento Europeo spettanti 390 – codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019, all'Italia del 26/05/2019 . per il pagamento dei compensi ai componenti degli otto seggi elettorali comunali in Liquidazione compenso ai occasione delle consultazioni elettorali di cui in oggetto, come da prospetti componenti degli uffici elettorali riepilogativi che si allegano in copia e che fanno parte integrante della presente; Dare atto che i prospetti, per ragioni di Privacy non saranno pubblicati ; di sezione. Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all‘ U.T.G di Caltanissetta. Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap.12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari affinché, ai sensi dell‘art.151 – comma 4 – del T.U. n.267 del 18/08/2000, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell‘esecutività del provvedimento in parola. 233 11/06/2019 Elezione dei membri del Liquidare ai dipendenti comunali facenti parte dell‘ufficio elettorale la somma di € 12/06/2019 Parlamento europeo spettanti all' 19.367,41 sull‘impegno di cui sopra, così distinto: € 14.639,01 per lavoro
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 71 di 149 Italia del 26/05/2019. straordinario, € 3.484,08 per oneri contributivi ed € 1.244,32 per IRAP, come da Liquidazione lavoro prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. straordinario ai componenti dell' Dare atto che i suddetti prospetti, per ragioni di Privacy non saranno pubblicati ; Ufficio elettorale. Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all‘ U.T.G di Caltanissetta. Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap.12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019; 234 14/06/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla ―S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord‖ la somma 14/06/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia complessiva di € 3.412,99 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita Nord per il servizio di gestione nel mese di maggio 2019 – costi generali struttura centrale; della raccolta dei rifiuti, mese di Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel maggio per costi generali capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019; struttura centrale- 235 20/06/2019 Approvazione avviso di selezione INDIRE una selezione, per soli titoli, riservato ai dipendenti del Comune di 20/06/2019 riservato ai dipendenti del Comune Serradifalco, al fine di formare una graduatoria per il conferimento di n. 10 incarichi di Serradifalco per la formazione di di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione 2019 riservandosi sin una graduatoria per il conferimento da ora, in caso di riscontrata impossibilità a reperire il numero necessario per le di N. 10 incarichi di rilevatore per il citate finalità, tra le figure interne all’Ente, a reperire il numero necessario di censimento permanente della rilevatori, con successivo ed apposito bando aperto anche a figure esterne all’Ente ; popolazione e delle abitazioni 2019- APPROVARE l’avviso (All.1) riservato ai dipendenti del Comune di Serradifalco per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019, nonché lo schema di domanda (All. 2), i quali formano parte integrante e sostanziale della Determinazione. 236 21/06/2019 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere il beneficio richiesto, all’avente diritto, il cui nominativo viene 24/06/2019 almeno tre figli minori. - Art. 65 individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; della Legge 23/12/1998, n. 448 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. s.m.i- Anno 2019- 237 21/06/2019 Lavori di manutenzione Assentire la liquidazione della complessiva somma di euro 3.021,53 in favore degli 24/06/2019 straordinaria e messa in sicurezza aventi titolo, nel rispetto della ripartizione operata dal Provveditorato Interregionale Istituto Comprensivo Puglisi. per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria – Ufficio Tecnico2 Palermo - di cui alla Scuola Media F.Polizzi. scheda trasmessa con nota n. 12716 del 16.05.2019. Liquidazione compenso La somma liquidata, viene imputata nella contabilità dei residui passivi anno incentivante- 2014, sul cap. 60116/1 - codice di bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere sul finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 72 di 149 decreto n. 18070 del 30.10.2013. Trasmettere il presente provvedimento con le relative quietanze di pagamento, in uno con tutti gli altri giustificativi di spesa che costituiscono l’importo a saldo a valere sul finanziamento concesso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini del relativo accreditamento e recupero delle somme nella Cassa comunale. Trasmettere il presente provvedimento al RUP presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Sicilia – Settore tecnico provinciale di Caltanissetta ed al servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza e perché operi i controlli e i riscontri previsti e voluti dall’art. 184 del D. L.vo n.267 del 2000. 238 21/06/2019 Lavori di manutenzione Assentire la liquidazione della complessiva somma di euro 2.001,30 per rimborso 24/06/2019 straordinaria e messa in sicurezza spese missione in favore del personale del Provveditorato Interregionale per le Istituto Comprensivo "Puglisi" OO.PP. per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2 – Settore Tecnico Provinciale di Scuola Media F.Polizzi. Caltanissetta, distribuito secondo il prospetto discriminato nel provvedimento: Liquidazione indennità di La somma liquidata, viene imputata nella contabilità dei residui passivi anno missione- 2014, sul cap. 60116/1 - codice di bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere sul finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 18070 del 30.10.2013. Trasmettere il presente provvedimento con le relative quietanze di pagamento, in uno con tutti gli altri giustificativi di spesa che costituiscono l’importo a saldo a valere sul finanziamento concesso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini del relativo accreditamento e recupero delle somme nella Cassa comunale. Trasmettere il presente provvedimento al RUP presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Sicilia – Settore tecnico provinciale di Caltanissetta ed al servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza e perché operi i controlli e i riscontri previsti e voluti dall’art. 184 del D. L.vo n.267 del 2000. 239 21/06/2019 Indagini diagnostiche e verifiche La somma di euro 65.499,90 per l’esecuzione delle indagini diagnostiche e verifiche 24/06/2019 tecniche finalizzate alla valutazione tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico previste dall’OPCM n. 3274 del Rischio sismico previste del 20 marzo 2003 nei seguenti edifici scolastici: scuola materna “Francesca dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo Morvillo”; scuola media statale “Federico Polizzi”; scuola per l’infanzia ”Giovanni 2003 negli edifici scolastici. Falcone”, sarà accertata ed impegnata sui corrispondenti capitoli di spesa del Accertamento somma in entrata- redigendo bilancio 2019/2021. 240 25/06/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 25/06/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 8.685,30 (compresa IVA),
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 73 di 149 conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso del mese di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo maggio 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 789,57 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 241 25/06/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 25/06/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo delle fatture n. 161 del 9/04/2019 servizio di smaltimento finale dei e n. 122 del 06/03/2019, la somma complessiva di € 9.560,52 (compresa IVA), rifiuti non pericolosi, mese di aprile provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 2019- 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 869,14 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 242 25/06/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 25/06/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.550,43 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 89/PA del 3/05/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di aprile 2019- mese di aprile 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 243 25/06/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 25/06/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 6PA del per la fornitura di carburante per il 30/04/2019, la somma complessiva di € 3.461,99 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 624,29 quale IVA sulla spazzamento strade urbane- fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 74 di 149 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019. 244 25/06/2019 Elezioni Europee del 26/05/2019. Liquidare, in favore dell’economo comunale la somma di € 436,37 (compresa 25/06/2019 Liquidazione somme a ditte diverse IVA), a fronte dell’impegno a carico del capitolo 390 – codice di bilancio per forniture occorse- 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2018/2020 anno 2019; affinché lo stesso provveda al pagamento in favore di diverse ditte per forniture occorse, provvedendo altresì a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del servizio finanziario di questo Ente, l’importo dell’IVA sulle fatture il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all’ U.T.G di Caltanissetta; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap.12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019. 245 25/06/2019 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere il beneficio richiesto, all’avente diritto, il cui nominativo viene 25/06/2019 almeno tre figli minori. - Art. 65 individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; della Legge 23/12/1998, n. 448 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. s.m.i- Anno 2019- 246 25/06/2019 Liquidazione fattura acquisto di Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi 25/06/2019 carburante ditta F.lli VOLO di Volo – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2-PA del 28/01/2019, la Silvio & C. s.n.c.- somma complessiva di € 1.000,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 180,33 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9440 – codice di bilancio 03.01 -1.03.01.02.002 del bilancio 2018-2010 anno 2019. 247 25/06/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 25/06/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 8PA del per la fornitura di carburante per il 31/05/2019, la somma complessiva di € 508,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 75 di 149 delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 91,61 quale IVA sulle fatture spazzamento strade urbane- anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019. 248 26/06/2019 Elezione dei membri del Parlamento Approvare, per il complessivo importo di € 25.061,38, il rendiconto generale della 27/06/2019 Europeo spettanti all'Italia del 26 spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle suddette consultazioni elettorali maggio 2019. - Rendiconto generale del 26 maggio 2019. della spesa sostenuta- Dare atto che la suddetta somma, anticipata dal Comune, graverà interamente sul bilancio dello Stato Italiano e per la quale sarà richiesto il relativo rimborso tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta a cui la Determinazione sarà successivamente trasmessa insieme al rendiconto finale. Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap.12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2018/2020 anno 2019. 249 27/06/2019 Collocamento a riposo con diritto Collocare a riposo con diritto alla pensione anticipata/anzianità la dipendente Baglio 27/06/2019 alla pensione anticipata/anzianità Angela nata a Serradifalco il 30.06.1956, in servizio presso questo Ente dal della dipendente Baglio Angela con 23.10.1978, inquadrata nella categoria “C4” con il profilo professionale di decorrenza 01.01.2020- “Istruttore Amministrativo”, a tempo indeterminato e pieno; Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dal 1° gennaio2020; Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR. 250 28/06/2019 Determina a contrarre per Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 03/07/2019 affidamento incarico di Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Coordinatore della sicurezza in fase Offerta “RDO” per l’affidamento delle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza di esecuzione dei lavori di in fase di esecuzione dei lavori di “costruzione di un centro culturale polifunzionale costruzione di un centro culturale sito nell’isolato 117”; polifunzionale sito nell'isolato 117- Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA Richiesta di Offerta “RDO’’ 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Quantificare l’importo totale dell’appalto in € 25.132,83 oltre IVA e contributi
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 76 di 149 previdenziali; Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA. 251 28/06/2019 Opere di urbanizzazione primaria Presa in carico parziale delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate 03/07/2019 inerenti il Piano di Lottizzazione riguardanti: le reti idrica, fognaria, adduzione gas, telefonica e di illuminazione Convenzionata in C.da Altarello pubblica; approvato con deliberazione del Dare atto che la sede viaria potrà essere utilizzata unicamente dai lottizzanti e dei C.C. n.77 del 22/10/2007 - proprietari dei lotti con obbligo a carico dei soggetti di inibire l’accesso all’intera ASSUNZIONE IN CARICO DEI area eccezion fatta per consentire gli interventi tecnici ai servizi a rete; SERVIZI A RETE- Dare atto che la proprietà delle aree compresa la sede viaria, delle opere di contenimento e quella riguardante il verde attrezzato continua a rimanere a carico dei lottizzanti; Dare atto che il trasferimento giuridico delle aree e delle opere ivi realizzate sarà oggetto di successivo provvedimento previa approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. 252 02/07/2019 Approvazione verbale della Approvare la seguente graduatoria e dichiarare, altresì, vincitori i seguenti candidati, 03/07/2019 selezione per la formazione di una dipendenti comunali, da ammettere al corso di formazione alle funzioni di graduatoria per il conferimento di rilevatore; incarichi di rilevatore per il Cognome e nome Luogo e data di Punteggio censimento permanente della nascita popolazione e delle abitazioni 2019, 1 Lombardo Filippa Carmela Serradifalco 12 riservato a personale dipendente- 11/01/1956 2 Aronica Salvatore Caltanissetta 5 01/10/1968 3 Alfano Maria Serradifalco 1 24/10/1962 Provvedere, con atto successivo, ad incaricare da ottobre 2019 e per il tempo necessario i rilevatori idonei e disponibili primi classificati. 253 02/07/2019 Approvazione Avviso di selezione INDIRE una selezione pubblica, per soli titoli, al fine di formare una graduatoria per 03/07/2019 pubblica per titoli al fine di reperire il conferimento di n. 7 incarichi di rilevatori statistici esterni per il censimento e selezionare n. 7 rilevatori statistici permanente della popolazione e delle abitazioni 2019; per lo svolgimento del censimento APPROVARE, l’avviso di selezione pubblica e relativa domanda di partecipazione permanente della popolazione e (Allegati 1 e 2 alla Determinazione), per reperire e selezionare persone interessate a delle abitazioni 2019- svolgere le funzioni di rilevatore in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà in questo Comune dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019; INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento o suo delegato, di provvedere a valutare i titoli posseduti dai candidati e a stilare una graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 77 di 149 DARE ATTO che detto avviso e relativa domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo on line di questo Comune nonché sul sito internet comunale per un periodo di gg. 10 consecutivi a decorrere dal 02/07/2019 al 11/07/2019; DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il sig. Benfante Picogna Giuseppe. 254 03/07/2019 Affidamento tramite ODA Avviare la procedura per l’affidamento a mezzo di ordine diretto di acquisto (ODA) 03/07/2019 MEPA/CONSIP del servizio di sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento riscossione TARI ed ampliamento del servizio di servizio di riscossione TARI ed ampliamento informatico per il informatico per il supporto supporto all’accertamento dell’evasione della IUC per l’anno 2019 e fino al all'accertamento dell’evasione della completamento delle attività richiamate nella Determinazione e meglio specificate IUC- nella proposta/preventivo del 23/05/2019; Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare, il servizio di riscossione TARI ed ampliamento informatico per il supporto all’accertamento dell’evasione della IUC; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di riscossione TARI ed ampliamento informatico per il supporto all’accertamento dell’evasione della IUC; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ordine diretto di acquisto (ODA) con un solo operatore economico; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale; Dare atto che la somma complessiva di €. 46.970,00 (IVA compresa), sarà finanziata sul bilancio 2018-2020 anno 2019, in quanto ad € 30.000,00, sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99, già previsto nel PEF 2019; in quanto ad € 16.970,00, sul capitolo 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99; Prenotare sul bilancio 2018-2020 anno 2019, la somma di € 30.000,00 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 e la somma di € 16.970,00, sul capitolo 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z342910AA5; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Rag. Giuseppe Giudice. 255 04/07/2019 Servizi per riscossione tributi liquidare e pagare la complessiva somma di € 11.328,30 (compresa IVA 05/07/2019 comunali. Ditta GEFIL SRL – 22%), alla ditta GEFIL s.r.l avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Compenso dell’8% sulle somme accert. Ed incassate dal Comune per Napoli n. 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 78 di 149 TARSU anni pregressi rendicontati 31/PA del 09.05.2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment dalla GEFIL SRL dal 10.03.2018 a di cui all’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto conclus. Contratto e saldo per raggiungim. Compenso previsto. attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.042,81 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 9.285,49 alla Gefil srl ed € 2.042,81 all’Erario per quanto sopra. dare atto che la somma ora liquidata trova riscontro con le somme già impegnate sul cap. 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 della contabilità dei residui passivi 2014. 256 08/07/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Monachino Angelo” con sede in via Vittorio Emanuele n. 292, 09/07/2019 MONACHINO ANGELO con sede a Canicattì (AG), a saldo della fattura elettronica n. 4/2019 del 30/04/2019, la a Canicattì in via Vittorio Emanuele somma complessiva di € 1.195,60 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in n. 292, per l'esecuzione della virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del manutenzione straordinaria dei prati Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio delle aree S. Leonardo, monumento Finanziario di questo Ente, l’importo di € 215,60 quale IVA sulla fattura anzidetta il al Minatore e Delegazione cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto comunale- Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 257 08/07/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l.” con sede in via 09/07/2019 NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l. Empedocle n. 47 a Caltanissetta, a saldo delle fatture elettroniche n. 467 e 468 con sede a Caltanissetta in via entrambe del 29/04/2019, la somma complessiva di € 573,40 (compresa IVA), Empedocle n. 47, per l'esecuzione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 di interventi di manutenzione della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo straordinaria degli ascensori mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 103,40 quale installati presso gli edifici pubblici IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà di proprietà comunale- effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 13110, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 258 08/07/2019 Servizio di smaltimento serbatoi Liquidare in favore della ditta Deko Ambiente srls avente sede in viale dei Platani 09/07/2019 riserva idrica autoparco comunale. 92/b - 93017 San Cataldo – PIVA 01973440850 che, in esecuzione alla Liquidazione- determinazione n. 78 del 22.02.2019 ha regolarmente effettuato il servizio di smaltimento dei serbatoi di cui alla Determinazione, la fattura n. 110 del 30.04.2019 dell’importo complessivo di euro 836,00 (IVA compresa al 10%) provvedendo a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 79 di 149 trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 76,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 432 del 27.12.2018 sul capitolo 54140 della gestione provvisoria 2018. 259 08/07/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di giugno 2019, la somma di € 10.345,66 quale indennità 09/07/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, ed € Cantiere n. 3731929. CL.13 - 879,38 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale Servizi tecnico - manutentivi e socio di € 11.225,04; - assistenziali - Liquidazione mese Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio di giugno 2019 e conguaglio mese 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. di gennaio 2019- 260 08/07/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 09/07/2019 pubblico della via Farini, 11 per la suolo pubblico della via Farini, n. 11 per la costruzione di allaccio interrato alla rete realizzazione di allaccio utenza- di distribuzione gas, dell’utenza Schifano Giuseppe Raimondo, nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza del 02.07.2019, prot. 19183DEF0082, pervenuta il 05.07.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 6414, e negli elaborati allegati alla medesima istanza. 261 08/07/2019 Fornitura PC Acer, Monitor Asus Liquidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la 09/07/2019 LCD 22, Stampante Multifunzione fattura n. 05/PA del 17.05.2019 per l’importo di € 895,00 IVA 22% compresa per la Brother MFC- fornitura di un PC completo di monitor a LED 22 pollici e stampante multifunzione Brother MFC per gli uffici comunali sull’impegno n. 140/2018 Cap. 54501 “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 residui passivi anno 2018. 262 10/07/2019 Rinnovo certificazione di verifica Liquidare in favore della ditta “Metrix Engineering” s.r.l., avente sede in via 11/07/2019 contatori impianto fotovoltaico Martiri di Nassiriya snc 92020- S.Stefano Quisquina (AG) - PIVA 02531830848 installato presso la scuola media che, in esecuzione alla determinazione n. 203 del 21.05.2019 ha regolarmente F.Polizzi - Liquidazione- effettuato il servizio di rinnovo certificazione di verifica dei contatori dell’impianto fotovoltaico installato presso la scuola media F.Polizzi, la fattura n. 9/EL del 28.05.2019 dell’importo complessivo di euro 610,00 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 110,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 80 di 149 versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 203 del 21.05.2019 sul capitolo n. 1230 del bilancio 2018/2020 – annualità 2019. 263 10/07/2019 Liquidazione del contributo da Liquidare la somma complessiva di € 2.969,21 in favore degli eredi aventi diritto al 11/07/2019 erogare per l'abbattimento delle contributo, di cui trattasi, indicati nella nota di trascrizione Reg.Gen. n. 14424 - barriere architettoniche negli edifici Reg.particolare n. 10501 - Presentazione n. 52 del 23.12.2014; privati. Legge 09.01.1989, n. 13. Dare Atto che la somma complessiva di € 2.969,21 è allocata sul Cap. di Entrata Anno 2009- 10070 Codice di Bilancio 2.01.01.02.001 del Bilancio 2018/2020 – anno di riferimento 2019, e allocata sul capitolo di uscita 34097 codice di bilancio 12.04- 1.04.02.02.999 del Bilancio 2018/2020- anno di riferimento 2019. 264 10/07/2019 Affidamento mediante trattativa Impegnare la somma complessiva di € 189,10 che dovrà imputarsi sul capitolo 9431 11/07/2019 privata alla ditta MYO S.P.A. CIG codice di bilancio 03.01 -1.03.01.02 del bilancio di previsione 2018/2020 anno di Z4429014F0 per la fornitura di riferimento 2019 ai fini dell’acquisto di n. 200 contrassegni di parcheggio per contrassegni per disabili modello disabili; europeo DPR151 del 30 luglio Affidare alla ditta MyO S.p.A. avente sede legale e amministrativa in via 2012- Santarcangiolese, 6 – 47824, Poggio Torriana (RN), la fornitura di n. 200 contrassegni di parcheggio per disabili, modello europeo, personalizzati, con ologramma anticontraffazione (DPR n. 151 del 30 luglio 2012). 265 11/07/2019 Lavori di demolizione e Impegnare a valere sull’assegnazione di cui alla deliberazione della Giunta 11/07/2019 ricostruzione dell'edificio scolastico Comunale n. 45 del 09.07.2019, la somma di euro 25.000,00 facendo ricorso alla elementare G.Verga. Assunzione disponibilità finanziaria prevista nel capitolo 60115/1 cod. di bilancio impegno di spesa somme assegnate 04.02.2.02.01.09.003 - del bilancio 2018-2020 – anno di rif. 2019. con deliberazione n. 45 del 09.07.2019- 266 11/07/2019 Lavori di adeguamento alle norme La somma di euro 70.000,00 per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme 11/07/2019 di sicurezza dell'edificio scolastico di sicurezza dell’edificio scolastico “F.Polizzi” – DM. 10.01.2019 finanziati con il F.Polizzi DM. 10.01.2019 Euro contributo di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e 70.000,00 - Accertamento somma in territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, sarà accertata ed entrata e impegno della spesa- impegnata sui corrispondenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2019/2021. 267 12/07/2019 Impegno e liquidazione delle Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva somma 16/07/2019 somme spettanti a titolo di indennità di € 324,40 di cui: di rischio e di servizio reso in giorni € 128,80 per compenso indennità di rischio – 1° semestre 2019; festivi e domenicali in favore del € 195,60 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2019; personale appartenente ai servizi Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la Cimiteriali relativamente al 1° complessiva somma di € 383,27 di cui:
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 81 di 149 semestre 2019- € 143,75 per compenso indennità di rischio – 1° semestre 2019; € 239,52 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2019; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 37,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2019; Liquidare, in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 56,64 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2019; Liquidare, in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 4,72 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2019; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2018/2020 anno di riferimento 2019; L’Ufficio di ragioneria provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a calcolare e versare gli oneri riflessi dovuti per legge, nonché al pagamento in unica o più soluzioni delle spettanze economiche suddette. 268 12/07/2019 Impegno e liquidazione delle Liquidare: 16/07/2019 somme spettanti a titolo di indennità - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 113,85 di rischio in favore del personale - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 132,25; appartenente ai Servizi di - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 136,85; Manutenzione relativamente al 1° - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 136,85; semestre 2019- - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 125,35; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 133,40; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 118,45; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2018/2020 anno di riferimento 2019; L’Ufficio di ragioneria provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a calcolare e versare gli oneri riflessi dovuti per legge, nonché al pagamento in unica o più soluzioni delle spettanze economiche suddette. 269 15/07/2019 Approvazione verbale della Approvare la graduatoria di merito della selezione in oggetto, di cui alla 16/07/2019 selezione pubblica per la Determinazione, e dichiarare vincitori i primi 7 candidati da ammettere al corso di formazione di una graduatoria per il formazione alle funzioni di rilevatore; conferimento di incarichi di Provvedere, con atto successivo, ad incaricare da ottobre 2019 e per il tempo rilevatore per il censimento necessario i rilevatori idonei e disponibili primi 7 classificati; permanente della popolazione e Dare atto che in caso di necessità di procedere alla sostituzione di uno o più delle abitazioni 2019, riservato a candidati vincitori, si procederà mediante scorrimento della graduatoria secondo personale esterno- l’ordine di collocazione dei candidati risultati idonei. 270 15/07/2019 Affidamento tramite ODA MEPA - Affidare il servizio di riscossione TARI ed ampliamento informatico per il supporto 16/07/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 82 di 149 CONSIP del servizio di riscossione all’accertamento dell’evasione della IUC per l’anno 2019 e fino al completamento TARI ed ampliamento informatico delle attività richiamate nella Determinazione e meglio specificate nella per il supporto all'accertamento proposta/preventivo del 23/05/2019 alla società GEFIL S.r.l. avente sede legale a dell’ evasione della IUC- Campobello di Licata in via Edison, n. 134, per un importo complessivo di € 46.970,00 (IVA al 22% compresa). Impegnare, per i successivi pagamenti delle spettanze alla ditta fornitrice, la somma complessiva di € 46.970,00 sul bilancio 2018-2020 anno 2019, in quanto ad € 30.000,00 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 e in quanto ad € 16.970,00, sul capitolo 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99. 271 16/07/2019 Approvazione della graduatoria APPROVARE la graduatoria finale per l'assegnazione di n. 10 incarichi di rilevatori 16/07/2019 finale per l'assegnazione di n. 10 statistici per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle incarichi di rilevatori statistici per lo abitazioni 2019; svolgimento del censimento DARE ATTO che la graduatoria resterà in vigore sino alla fine delle operazioni di permanente della popolazione e censimento poiché, in caso di rinuncia dei rilevatori effettivi o di loro revoca delle abitazioni 2019- dall’incarico, questi saranno sostituiti facendo ricorso alla stessa; COMUNICARE a tutti gli aspiranti, collocati utilmente in graduatoria, l’esito dell’esame e la posizione in graduatoria. INCARICARE l’ufficio personale del comune di stipulare con i rilevatori esterni effettivi i relativi contratti di collaborazione occasionale ai sensi della normativa vigente in materia. 272 17/07/2019 Liquidazione fattura n.21/PA del 24 Liquidare e pagare, per le prestazioni nel Servizio all’Autonomia e alla 18/07/2019 maggio 2019 alla Cooperativa Comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le Scuole Sociale "Consenso" con sede in dell’Infanzia, le Scuole primarie e secondarie di primo Grado rese nel mese di aprile Caltanissetta C/da Roccella, per 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n. 21/PA del 24/05/2019, la l'erogazione previste nel servizio complessiva somma di € 1.734,54 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in Assistenza all’Autonomia e alla virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge Comunicazione in favore di alunni 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura con disabilità- del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 82,60 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 - codice di bilancio 12.04- 1.04.01.02. della gestione provvisoria anno 2019. 273 29/07/2019 Proroga affidamento del servizio di Prorogare il servizio alla ditta Non solo Carta di Basilio Foti il noleggio dei 30/07/2019 noleggio n.5 fotocopiatori per gli fotocopiatori per gli uffici comunali; uffici comunali per il secondo Impegnare la somma di £. 2.851,14 sul Cap.1230 codice di bilancio 01.02- semestre 2019 e relativo impegno di 1.03.02.05 del bilancio 2018/2020 gestione provvisoria-2019; spesa - Ditta NON SOLO CARTA Autorizzare il pagamento alla ditta dietro presentazione della fattura e dopo la
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 83 di 149 di Basilio Foti. CIG.Z3D2938B5B- verifica della regolarità del servizio prestato e della regolarità contributiva (DURC ). 274 29/07/2019 Liquidazione fattura alla Ditta NON Liquidare alla ditta “NON SOLO CARTA “di Basilio Foti con sede legale a 30/07/2019 SOLO CARTA di Basilio Foti di Caltanissetta in Via Redentore n.458, a saldo della fattura n. 85/PA del 21/05/2019, Caltanissetta - servizio noleggio la somma di €.1.500,60 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello fotocopiatori per gli uffici split payment di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 comunali.- CIG.Z43245E016- (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 270,60 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05, della contabilità residui passivi anno 2018. 275 29/07/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “GIARDINA GROUP S.r.l.s.” con sede a Serradifalco in via 30/07/2019 GIARDINA GROUP S.r.l.s. con Dott. L. Difrancesco n. 7, a saldo della fattura elettronica n. 02/PA del 16/05/2019, sede a Serradifalco in via Dott. L. la somma complessiva di € 1.183,40 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in Difrancesco n. 7, per l'esecuzione di virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del lavori urgenti di sgombero e pulizia Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio banchine della strada comunale di Finanziario di questo Ente, l’importo di € 213,40 quale IVA sulla fattura anzidetta il collegamento SP23, SS 122- cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 276 29/07/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 30/07/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di per il servizio di gestione della giugno 2019 – costi generali struttura centrale; raccolta dei rifiuti, mese di giugno Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, 2019 per costi generali struttura codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. centrale- 277 29/07/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto al soggetto avente diritto il cui nominativo è 30/07/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva s.m.i- Anno 2019- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 278 29/07/2019 Modifica impegni di spesa: n. 12 Rimodulare l’importo di € 9.500,00 impegnato con determinazione n. 12 Reg. Gen. 30/07/2019 Reg.Gen. n. 30 - Assistenza n. 30, con l’importo di € 6.500,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04- Igienico personale e n. 13 Reg.Gen. 1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019; n.31 Assistenza All'Autonomia e Rimodulare l’importo di € 6.500,00 impegnato con determinazione n. 13 Reg. Gen. alla Comunicazione del 24.01.2019 n. 31, con l’importo esatto di € 9.500,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio in favore di alunni diversamente 12.04-1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 84 di 149 abili frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “F.Puglisi”- 279 30/07/2019 Liquidazione in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. Dalla 30/07/2019 Cooperativa Sociale L'Aquilone per Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo della fattura n. 14 del retta di ricovero di due minori 05.06.2019 riferita al periodo Gennaio/Febbraio 2019, per l’attuazione del ricovero inseriti presso la Comunità di due minori, la somma di € 9.139,53 (IVA compresa), provvedendo a trattenere Alloggio. Periodo dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello Gennaio/Febbraio 2019- split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 435,22 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 280 30/07/2019 Liquidazione in favore della Soc. Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 30/07/2019 Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 66 del Arcobaleno per retta di ricovero di 30.04.2019 e n. 88 del 31.05.2019 riferite al periodo Aprile/Maggio 2019, per un minore inserito presso la l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 4.712,78 (IVA compresa), Comunità Alloggio. Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Aprile/Maggio 2019- questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 224,42 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 281 30/07/2019 Liquidazione in favore della Soc. Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 30/07/2019 Cooperativa Sociale a.r.l. Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 67 del Arcobaleno per retta di ricovero di 30.04.2019 e n. 87 del 31.05.2019 riferite al periodo Aprile/Maggio 2019, per un minore inserito presso la l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 5.054,74 (IVA compresa), Comunità Alloggio. Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Aprile/Maggio 2019- questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 240,70 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 85 di 149 2019. 282 30/07/2019 Liquidazione alla Soc. Coop. Liquidare alla Soc. Coop. Sociale “Nova Familia”, con sede in Via Venezia, 24 – 30/07/2019 Sociale Nova Familia per retta di Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 19 del 03.03.2019 e n. ricovero di una minore inserita 31 del 01.05.2019 riferite al periodo Febbraio/Aprile 2019, per l’attuazione del presso la Comunità Alloggio La ricovero di una minore, la somma di € 7.154,10 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. Ginestra. Periodo Febbraio/Aprile 633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split 2019- payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 283 30/07/2019 Liquidazione in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 30/07/2019 Terziarie Francescane del Signore Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 62 del 08.04.2019 e n. per retta di ricovero di una madre 77 del 09.05.2019 riferite al periodo Marzo/Aprile 2019, per l’attuazione del con minore inseriti presso la Casa di ricovero di una madre con minore, la somma di € 4.650,60 esente dall’IVA, ai sensi Accoglienza Santa Chiara. Periodo del D.P.R. 633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù Marzo/Aprile 2019- dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 284 30/07/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e Pagare la complessiva somma di € 3.774,24 (IVA compresa), 30/07/2019 gestito dal Comune. Liquidazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, fatture alla Ditta LB Carni s.r.l. - lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal mesi di Aprile e Maggio 2019 - relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € CIG:Z8C2632DB8- 410,03 quale IVA sulle fatture descritte nel provvedimento, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019. 285 30/07/2019 Affidamento tramite RDO Aggiudicare definitivamente l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità e 30/07/2019 MEPA/CONSIP dell'incarico di collaudo dei lavori di costruzione di un centro culturale polifunzionale sito direzione lavori, misura, contabilità nell’isolato 117 al professionista Arch. Sergio Domenico Lattuca avente sede legale e collaudo dei lavori di costruzione a Serradifalco in Largo del Vecchio Macello, n. 11, per un importo complessivo di € di un centro culturale polifunzionale 30.636,00 oltre Iva e oneri previdenziali. sito nell’isolato 117- Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dell’incarico in questione è ricompreso nel quadro economico del progetto finanziato con D.D.G. n. 956 del 23/04/2018 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 86 di 149 Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare tecnico approvato con determina a contrarre n. 231 dell’11/06/2019 che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 286 01/08/2019 Affidamento incarico di redazione indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 01/08/2019 del piano di azione per l’energia Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di sostenibile e il clima per il Comune Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano di Azione di Serradifalco per l’Energia Sostenibile e il Clima per il Comune di Serradifalco; invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA Richiesta di Offerta “RDO’’ 3(tre) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal “Punto Ordinante” iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; quantificare l’importo totale dell’appalto in € 11.743,38oltre IVA e contributi previdenziali; prendere atto che le somme necessarie per il pagamento delle spettanze al professionista incaricato sarà previsto nel redigendo bilancio anno 2019; che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l’aggiudicatario dell’incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell’affidamento, fermo restando, invece, l’obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z22296083F; approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 4 che di seguito
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 87 di 149 vengono indicati e che formano parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D.Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) Disciplinare di gara; h) Disciplinare tecnico 287 06/08/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 06/08/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 252 del servizio di smaltimento finale dei 19/06/2019, la somma complessiva di €7.104,39 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della maggio 2019 Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 645,85 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore dell’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di €7.104,39; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all’Erario dello Stato la somma di €645,85 a titolo di IVA sulla fattura ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii. Accreditare, senza spese, la somma di € 6.458,54 al netto dell’IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN: IT41C0315801600CC1010047047 presso: BANCA SISTEMA S.p.A. 288 06/08/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 06/08/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 102/PA del 3/06/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 88 di 149 mese di maggio 2019. mese di maggio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della “S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l.”, il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di €41.551,03; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all’Erario dello Stato la somma di €2.770,76 a titolo di IVA sulla fattura ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii. Accreditare, senza spese, la somma di € 38.780,27, al netto dell’IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN: IT81Q0200883380000104795815. 289 06/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 06/08/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 9PA del per la fornitura di carburante per il 28/06/2019, la somma complessiva di € 175,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 31,56 quale IVA sulle fatture spazzamento strade urbane- anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017- 2019 anno 2019. 290 06/08/2019 Acquisizione con la formula del Acquisire con la formula del noleggio, per un periodo di mesi 5 (giorni 160), 06/08/2019 noleggio di programmi di calcolo suscettibili di proroga nel caso se ne manifesti la necessità, i seguenti software di strutturale per la redazione del calcolo strutturale - sismicad cemento armato, - sismicad integrazione acciaio, che progetto esecutivo dei lavori di verranno forniti dalla società informatica: Concrete s.r.l. – avente sede a Padova in
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 89 di 149 demolizione e ricostruzione via della Pieve n. 19 (P.I. 02268670284) descritti nell’offerta commerciale del dell'edificio scolastico elementare 2.8.2019 che si intende parte integrante del presente provvedimento anche se "G. Verga materialmente non allegata; Ripianare la conseguente spesa di complessivi €. 890,60 facendo ricorso alle somme impegnate dal Responsabile dell’Area P.O. 3 con determinazione n. 114 dell’11.07.2019 sul bilancio comunale 2018-2020 – anno di riferimento 2019 - cap. 60115/1, intervento n. 04.02.2.02.01.09.003; Dare atto che i suddetti programmi e le relative licenze verranno fornite da questo Comune all’USP per lo svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva di cui alla convenzione ex art. 24, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. perfezionata in data 17.7.2019 291 08/08/2019 Affidamento diretto dei lavori di Avviare la procedura per l’affidamento diretto dei lavori di recupero e 09/08/2019 recupero e riqualificazione della riqualificazione della pavimentazione dell’area giochi all’interno della villa pavimentazione dell'area giochi comunale di via Papa Giovanni XXIII ; all’interno della villa comunale di Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: via Papa Giovanni XXIII. - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare i lavori di di recupero e riqualificazione della pavimentazione dell’area giochi all’interno della villa comunale di via Papa Giovanni XXIII; - L’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione della pavimentazione dell’area giochi all’interno della villa comunale di via Papa Giovanni XXIII ; - La scelta del contraente avverrà mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) previa valutazione di almeno due preventivi pervenuti al Comune prodotti dagli operatori economici; - La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale; Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 3.636,36 oltre Iva al 10% (€ 4.000,00 IVA compresa); Dare atto che la somma complessiva di €. 4.000,00 (IVA compresa), sarà finanziata sul capitolo 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, del bilancio 2018-2020 gestione provvisoria 2019; Prenotare sul bilancio 2018-2020 gestione provvisoria 2019, 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, la somma di € 4.000,00; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 90 di 149 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZD2297689C; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Arch. Matteo Lamberti; Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto. 292 09/08/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 09/08/2019 pubblico della strada comunale di suolo pubblico della strada collegante la via Turati con la S.P, 154, ricadente nella C.da Gazzana per la realizzazione di c.da Gazzana, per la costruzione di allaccio interrato alla rete di distribuzione gas, allaccio utenza. dell’utenza: Cinzia Volo, nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza del 16.07.2019, prot. 19197DEF0163, pervenuta il 31.07.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n.7250, nonché negli elaborati integrativi allegati alla medesima istanza, con le seguenti prescrizioni: - le operazioni di scavo devono essere quelli indicati nelle planimetrie allegate all’istanza; - i lavori dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme e condizioni contenuti nella “Convenzione”, nel “Regolamento per la fornitura del gas agli utenti” e nella “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini” allegati 1, 2 e 3 del contratto n. 1165/Rep. del 28.2.1989; nonché nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di cui alla Direttiva P.C.M. del 3.3.1999 e D.M. 16.04.2008; - è fatto obbligo all’esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l’esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati e di richiedere, in caso affermativo, i preventivi nulla osta agli Enti gestori; - tre giorni prima dell’inizio dei lavori l’esecutore è tenuto a darne comunicazione all’Area p.o. 3 – governo del territorio - del Comune ed al Comando della Polizia Municipale (art. 3 della Convenzione) per gli adempimenti e controlli di loro competenza; - l’Area p.o. 3 potrà richiedere la nuova esecuzione dei ripristini della sede stradale e la Società Italiana per il Gas S.p.A. sarà tenuta ad eseguirla, qualora sia accertato che i lavori non siano stati eseguiti nel pieno rispetto della più volte citata “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini” allegata al contratto. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità, sotto ogni profilo civile e/o penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell’esecuzione dei lavori autorizzati, del mancato, ritardato o non corretto ripristino dei suoli pubblici manomessi. 293 09/08/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 09/08/2019 pubblico della via Papa Giovanni suolo pubblico della via Papa Giovanni XXIII, nel rispetto delle previsioni riportate
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 91 di 149 XXIII per manutenzione protezione nell’istanza del 31.07.2019, prot. 19212DEF0072,, pervenuta il 02.08.2019 ed catodica delle reti del gas metano. assunta al protocollo generale dell’Ente al n.7370, nonché nell’elaborato denominato “Elaborato Tecnico”, allegato alla medesima istanza, con le seguenti prescrizioni: - le operazioni di scavo devono essere quelli indicati nelle planimetrie allegate all’istanza; - i lavori dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme e condizioni contenuti nella “Convenzione”, nel “Regolamento per la fornitura del gas agli utenti” e nella “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini” allegati 1, 2 e 3 del contratto n. 1165/Rep. del 28.2.1989; nonché nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di cui alla Direttiva P.C.M. del 3.3.1999 e D.M. 16.04.2008; - è fatto obbligo all’esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l’esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati e di richiedere, in caso affermativo, i preventivi nulla osta agli Enti gestori; - tre giorni prima dell’inizio dei lavori l’esecutore è tenuto a darne comunicazione all’Area p.o. 3 – governo del territorio - del Comune ed al Comando della Polizia Municipale (art. 3 della Convenzione) per gli adempimenti e controlli di loro competenza; - l’Area p.o. 3 potrà richiedere la nuova esecuzione dei ripristini della sede stradale e la Società Italiana per il Gas S.p.A. sarà tenuta ad eseguirla, qualora sia accertato che i lavori non siano stati eseguiti nel pieno rispetto della più volte citata “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini” allegata al contratto. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità, sotto ogni profilo civile e/o penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell’esecuzione dei lavori autorizzati, del mancato, ritardato o non corretto ripristino dei suoli pubblici manomessi. 294 09/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta NON Liquidare alla ditta “Non Solo Giardini di Savarino Luca Michele e C. s.a.s.” con 09/08/2019 SOLO GIARDINI di Savarino Luca sede in viale Amedeo n. 120, a Caltanissetta, a saldo della fattura elettronica n. 4/E Michele e C. s.a.s. con sede a 2019 del 24/06/2019, la somma complessiva di € 732,00 (compresa IVA), Canicattì in via Vitt. Emanuele n. provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 292 per l’esecuzione della della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo manutenzione straordinaria dei prati mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €132,00 quale delle are S. Leonardo, monumento IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà al Minatore, della Delegazione effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; comunale e della villa di via Papa Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel Giovanni XXIII capitolo 1230, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 295 09/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Nuovaciam Ascensori S.r.l.” con sede in via Empedocle n. 47 09/08/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 92 di 149 NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l. a Caltanissetta (CL), a saldo della fattura elettronica n. 617 del 05/06/2019, la con sede a Caltanissetta in via somma complessiva di € 816,47 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù Empedocle n. 47, per il servizio di dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto manutenzione ordinaria degli attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario impianti ascensori negli edifici di questo Ente, l’importo di € 147,23 quale IVA sulle fatture anzidette il cui pubblici di proprietà Comunale dal versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto 01/12/2018 al 31/05/219- Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 13110, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 296 09/08/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 09/08/2019 Servizi e impianti per la gestione 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 116/PA del 01/07/2019, salvo della raccolta dei rifiuti – Mese di conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel giugno 2019 mese di giugno 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 297 12/08/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di luglio 2019, la somma di € 10.652,87 quale indennità 13/08/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € Cantiere n. 3731929. CL.13 - 905,49 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale Servizi tecnico - manutentivi e socio di € 11.558,36; - assistenziali - Liquidazione mese Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio di luglio 2019 e conguaglio mese di 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019. gennaio 2019- 298 14/08/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l. la somma complessiva di € 5.754,28 14/08/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. conferimento della frazione 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, organica nel corso del mese di dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € giugno 2019- 523,12 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 299 14/08/2019 Affidamento diretto dei lavori di Aggiudicare provvisoriamente i lavori di recupero e riqualificazione della 14/08/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 93 di 149 recupero e riqualificazione della pavimentazione dell’area giochi all’interno della villa comunale di via Papa pavimentazione dell'area giochi Giovanni XXIII alla ditta FER.ALL. S.r.l. con sede a San Cataldo in c.da Raffondo all’interno della villa comunale di Serra, che ha offerto il prezzo di € 3.600,00 oltre IVA e, quindi, per un importo via Papa Giovanni XXIII- complessivo di € 3.960,00 (IVA compresa). Dare atto che i lavori da realizzare sono quelli riportati nel preventivo di spesa prodotto dalla medesima ditta FER.ALL. S.r.l. assunto al protocollo di questo Ente al n. 7107 del 26/07/2019. Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dei lavori in questione sarà finanziato sul capitolo 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, del bilancio 2018- 2020 gestione provvisoria 2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale. Dare atto che la presente aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva dopo le verifiche di legge. 300 20/08/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 20/08/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 301 del servizio di smaltimento finale dei 9/07/2019, la somma complessiva di €7.252,72 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della giugno 2019- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 659,34 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2017-2019 anno 2019. 301 20/08/2019 Liquidazione fattura alla ENEL Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di 20/08/2019 SOLE S.r.l, per la gestione del Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1930027077 del 30/06/2019 servizio di pubblica illuminazione, per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 2° trimestre 2019, la somma 2° trimestre 2019- complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2017/2019 anno 2019. 302 20/08/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 20/08/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 94 di 149 per il servizio di gestione della luglio 2019 – costi generali struttura centrale; raccolta dei rifiuti, mese di luglio Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, 2019 per costi generali struttura codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. centrale- 303 20/08/2019 Approvazione Graduatoria Prendere atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'Istituto Autonomo per le Case 20/08/2019 Provvisoria per l'assegnazione di Popolari di Caltanissetta su n. 4 domande di aspiranti assegnatari di alloggi di alloggi di edilizia residenziale edilizia residenziale pubblica, di cui al Bando Generale di Concorso del 20.04.2018; pubblica nel Comune di Approvare, conseguentemente, la Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di Serradifalco, di cui al Bando alloggi popolari in locazione semplice, ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. Generale di Concorso del n. 1/1979, di cui al suddetto Bando Generale di Concorso; 20.04.2018- Dare atto che la graduatoria allegata alla Determinazione non contiene dati sensibili, ai sensi della vigente normativa sulla “privacy”, e che i cittadini interessati possono accedere agli atti presso l’Ufficio Servizi Socio Assistenziali del Comune, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii; Dare atto, altresì, che avverso la suddetta graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione al Comune, in carta semplice, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso presso l’Albo Pretorio online di questo Comune. Dare atto, infine, che, esaurito l’esame delle eventuali opposizioni, ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D.P.R. n. 1035/72, verrà formulata la graduatoria definitiva, la quale sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. 304 21/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione Impegnare la somma di € 244,00 con imputazione nel cap. 7116, codice di bilancio 21/08/2019 risarcimento danni al Sig. ******- 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2018-2020 anno 2019, da utilizzare per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà del Sig. *******; Liquidare al Sig. ******** nato a Serradifalco il 17/07/1973 ed ivi residente in via Calcare, n. 32, la somma complessiva di € 244,00; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 7116, codice di bilancio 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2018-2020 anno 2019; Dichiarare economia l’importo di € 1,01 determinato dalla differenza tra l’importo assegnato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 18/07/2019 pari ad € 245,01 e l’importo liquidato per la riparazione dell’autovettura pari ad € 244,00. 305 21/08/2019 Affidamento tramite RDO Affidare definitivamente l’incarico di redazione del Piano di Azione per l’Energia 21/08/2019 MEPA/CONSIP dell'incarico di Sostenibile e il Clima per il Comune di Serradifalco al professionista Ing. Giliberto redazione del Piano di Azione per Massimiliano nato a Siracusa il 27/08/1974 avente sede legale a Palazzo Acreide l’Energia Sostenibile e il Clima per (SR) in via Roma n. 26, per un importo di €14.229,59 (oneri previdenziali ed IVA il Comune di Serradifalco- compresi).
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 95 di 149 Dare atto, che la somma complessiva di € 14.229,59 è ricompresa nell’importo finanziato con D.D.G. n. 315 del 02/04/2019, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Dare atto che le somme necessarie per il pagamento delle spettanze al professionista incaricato saranno previste nel redigendo bilancio anno 2019 mediante il finanziamento di cui al predetto D.D.G. 315/19. 306 21/08/2019 Assegno di maternità ai sensi degli Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto i cui nominativi sono 21/08/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti. D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. - Diversi richiedenti - Anno 2019- 307 27/08/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Mercato Libero con sede a Roma in 27/08/2019 ENEL ENERGIA S.p.A., viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto MERCATO LIBERO, emesse per la di cui alla Determinazione, la somma complessiva di € 33.591,33 compresa IVA), fornitura di energia elettrica nelle provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 strutture di proprietà del Comune della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo nel periodo da gennaio a giugno mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 5.603,59 2019- quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 308 27/08/2019 Liquidazione fatture alla Liquidare e Pagare, a saldo delle fatture, descritte nell’elenco allegato alla 27/08/2019 Cooperativa Sociale -Progetto86- di Determinazione, la complessiva somma di € 2.201,22 ( IVA compresa), San Cataldo- Servizio Assistenza provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, Igienico Personale in favore di lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal alunni diversamente abili relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € frequentanti l'Istituto Comprensivo - 104,82 quale IVA sulle suddette fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello F Puglisi- di Serradifalco Anno Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; scolastico 2018/2019- Mesi di La Somma Liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro sul capitolo maggio e giugno 2019- 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019. 309 27/08/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e Pagare, a saldo delle fatture, descritte nell’elenco allegato alla 27/08/2019 gestito dal Comune. Liquidazione Determinazione, la complessiva somma di € 1.529,70 ( IVA compresa), fatture alla Ditta LB Carni s.r.l.- provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, mese di Giugno 2019 - CIG lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal Z8C2632DB8- relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 143,07 quale IVA sulle suddette fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 96 di 149 La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019. 310 28/08/2019 Parificazione del conto reso dal Parificare il conto reso dal tesoriere UNICREDIT S. P. A -Agenzia Umberto I di 29/08/2019 Tesoriere comunale - esercizio Caltanissetta di tutta la gestione dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le finanziario 2018- seguenti finali risultanze: OPERAZIONI DESCRIZIONE In Conto In Conto TOTALE ANNOTAZIONI Residui Competenze
Fondo di Cassa 37.628,14 al 01/01/2018
Riscossioni 686.412,66 5.899.025,41 6.585.438,07 Pagamenti 572.127,93 6.013.310,14 6.585.438,07 FONDO AL 31 DICEMBRE 2018 37.628,14
311 30/08/2019 Revoca parziale della REVOCARE, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n.241/1990 e s.m.i., la 02/09/2019 Determinazione n.127 del Determinazione n.127 del 21/03/2016 (Reg. Area n.14 del 21/03/2016) del Comune 21/03/2016 (Area P.O.4) di Serradifalco limitatamente al punto 1 che così recita: “sospensione di ogni attività riguardante l'attività professionale riconducibile alla professione di fisioterapista, compresa la massoterapia, svolta svolta dalla Dott.ssa Bellanca Maria non in presenza di un professionista abilitato”; Glennie nel proprio centro DARE ATTO che la revoca non comporta pregiudizi in danno del soggetto denominato "KINESIS" ubicato in direttamente interessato. Largo Madrice n. 11 Serradifalco- 312 03/09/2019 Liquidazione onorari e compensi Liquidare all’Avvocato Alberto Salpietro con studio legale in V.le della Regione, 6 03/09/2019 all'Avv. Alberto Salpietro per – Caltanissetta a saldo della fattura n. 05 del 30.04.2019, la somma di € 637,00, l'attività svolta nel procedimento di esente dall’IVA ai sensi dell’art. n. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011 – provvedendo, negoziazione assistita- quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 del bilancio pluriennale 2018/2020, parte relativa all’anno 2019. 313 04/09/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di agosto 2019, la somma di € 8.825,38 quale indennità 04/09/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € Cantiere n. 3731929. CL.13 - 750,16 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale Servizi tecnico - manutentivi e socio di € 9.575,54; - assistenziali - Liquidazione mese Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio di Agosto 2019. 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 97 di 149 314 04/09/2019 Fornitura n. 1 PC ASUS completo e Affidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la 04/09/2019 stampante multifunzione B.N laser fornitura di 1 computer, n. 1 monitor e una stampante multifunzione laser , per un per uffici comunali - Affidamento importo totale di € 895,00, IVA al 22% compresa, CIG:ZC929A32E8 alla ditta CER Informatica di La somma di € 895,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 54501 – codice di Serradifalco - bilancio 01.11-2.02.01.07, residui passivi 2018, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata 315 10/09/2019 Acquisizione con la formula del Liquidare in favore della ditta Concrete s.r.l. – avente sede a Padova in via della 11/09/2019 noleggio di programmi di calcolo Pieve n. 19 (P.I. 02268670284) che, in esecuzione alla determinazione n. 290 del strutturale per la redazione del 06.08.2019, ha regolarmente effettuato la fornitura del software richiesto, la fattura progetto esecutivo dei lavori di n.ro PA 22/19 del 09.08.2019 dell’importo complessivo di euro 890,60 (IVA demolizione e ricostruzione compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui dell'edificio scolastico elementare all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR G. Verga. Liquidazione- 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 160,60 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 114 dell’11.07.2019 (bilancio comunale 2018- 2020 – anno di riferimento 2019 - cap. 60115/1, intervento n. 04.02.2.02.01.09.003). 316 10/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata 11/09/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 8.633,72 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso del mese di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo luglio 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 784,88 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 317 10/09/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 11/09/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 129/PA del 01/08/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di luglio 2019- mese di luglio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 98 di 149 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 318 10/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta NON Liquidare alla ditta “NON SOLO CARTA “di Basilio Foti con sede legale a 11/09/2019 SOLO CARTA di Basilio Foti di Caltanissetta in Via Redentore n.458, a saldo della fattura n. 107/PA del 12/07/2019, Caltanissetta - servizio noleggio la somma di €.500,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split fotocopiatori per uffici comunali.- payment di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo mese di giugno 2019 - CIG del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato Z43245E016- a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 90,20 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05, della contabilità residui passivi anno 2018. 319 11/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Bellavia Giovanni” con sede in c.da Pirito s.n. – 93010 11/09/2019 BELLAVIA GIOVANNI con sede Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 13/001 del 09/08/2019, la a Serradifalco in c.da Pirito s.n., per somma complessiva di € 1.024,80 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in l'esecuzione della manutenzione virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del ordinaria degli impianti di Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio riscaldamento della scuola materna Finanziario di questo Ente, l’importo di € 184,80 quale IVA sulle fatture anzidette il e media. Periodo dal 01/01/2019 al cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto 15/04/2019- Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 14010, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 320 11/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c.” 11/09/2019 GIARDINA di Giardina Giuseppe e con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della Marco & C. s.n.c., per la fornitura fattura elettronica n. 322 del 31/07/2019, la somma complessiva di € 977,23 di materiale necessario per la (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui manutenzione delle strutture all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del comunali- 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €176,22 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 321 11/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c.” 11/09/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 99 di 149 GIARDINA di Giardina Giuseppe e con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della Marco & C. s.n.c., per la fornitura fattura elettronica n. 323 del 31/07/2019, la somma complessiva di € 947,22 di materiale necessario per i servizi (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui cimiteriali- all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €170,81 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 34620, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 322 11/09/2019 Liquidazione in favore della Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 11/09/2019 Cooperativa Sociale "Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 73 del Delfino" per retta di ricovero di un 02.05.2019, n. 90 del 03.06.2019, e n. 120 del 02.08.2019 riferite al periodo disabile inserito presso la Comunità Aprile/Luglio 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € Alloggio Periodo Aprile/Luglio 6.687,56, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, 2019- a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 323 11/09/2019 Liquidazione in favore della Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 11/09/2019 Cooperativa Sociale a.r.l. "Solidea" Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 42 del per retta di ricovero di un disabile 19.03.2019, n. 54 del 03.04.2019, n. 68 del 20.05.2019, n. 81 del 31.05.2019, 94 del inserito presso la Comunità 09.07.2019 e n. 126 del 06.08.2019 riferite al periodo Febbraio/Luglio 2019, per Alloggio Madonna del Carmelo l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 14.824,52 (IVA compresa), Periodo Febbraio/Luglio 2019- provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 705,95 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 324 11/09/2019 Liquidazione in favore dell'Ass. Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 11/09/2019 Casa Famiglia Rosetta ONLUS Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 47 del della retta di ricovero di un disabile 31.03.2019, n. 72 del 30.04.2019, n. 97 del 31.05.2019 e n. 125 del 30.06.2019 inserito presso la Comunità riferite al periodo Marzo/Giugno 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, Alloggio "San Paolo" Periodo la somma di € 9.442,38, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 –
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 100 di 149 Marzo/Giugno 2019- provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 325 11/09/2019 Liquidazione in favore dell'Ass. Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 11/09/2019 Casa Famiglia Rosetta ONLUS Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 111 del della retta di ricovero di una 30.06.2019 riferita al periodo Aprile/Giugno 2019, per l’attuazione del ricovero di disabile inserita presso la Comunità una disabile, la somma di € 6.528,12, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – Alloggio "Spinnato" Periodo art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment Aprile/Giugno 2019- di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 326 11/09/2019 Liquidazione in favore della Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 11/09/2019 Cooperativa Sociale "Pegaso" per Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo delle fatture retta di ricovero di un disabile n. 100 del 20.05.2019 e n. 140 del 17.07.2019 riferite al periodo Marzo/Giugno inserito presso la Comunità 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 9.632,88 (IVA Alloggio. Periodo Marzo/Giugno compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio 2019- finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 458,70 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020, anno di riferimento 2019. 327 11/09/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 11/09/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti. D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva s.m.i. - Anno 2019- erogazione dell’ assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione. 328 12/09/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 13/09/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 353 del servizio di smaltimento finale dei 21/08/2019, la somma complessiva di € 7.882,46 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di luglio trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della 2019- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 101 di 149 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 716,59 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 329 12/09/2019 Negoziazione assistita per difendere Liquidare il saldo dovuto per le motivazioni descritte nella Determinazione, all’Avv. 13/09/2019 le ragioni del Comune nel giudizio Nicoletta Maria Mastrosimone, che ammonta a complessivi euro 1.020,36 ed promosso dall'Avv. Ausilia Di esposto nella fattura n. 6 del 06.12.2018. Benedetto, giusta direttiva di cui Dare atto che la predetta somma trova copertura con l’impegno assunto con alla deliberazione della G.M. determinazione n. 322 del 18.10.2018, sul capitolo 1270 del codice di bilancio 62/2018. Liquidazione compenso 01.02-1.03.02.99.002, della gestione provvisoria 2018. all’Avv. Nicoletta Mastrosimone- 330 12/09/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 13/09/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di per il servizio di gestione della agosto 2019 – costi generali struttura centrale; raccolta dei rifiuti, mese di agosto Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, 2019 per costi generali struttura codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. centrale- 331 13/09/2019 Autorizzazione alla OPEN FIBER AUTORIZZARE la la Società OPEN FIBER S.p.A. Network & Operations 16/09/2019 S.p.A. Network & Operations Cluster C&D – Sicilia, con sedi in via Laurentina n. 449 a Roma ed in viale Certosa Cluster C&D Sicilia per costruzione 2 a Milano (sede legale), ad eseguire i lavori di costruzione infrastrutture per di una struttura passiva a Banda telecomunicazioni rete fibra ottica, nelle aree pubbliche comunali espressamente Ultralarga di proprietà pubblica nel indicati negli elaborati grafici (planimetrie) e nella relazione tecnica allegati Comune di Serradifalco. Scavi nella all’istanza prot. n. 0050468 dell’1.8.2019 e successiva istanza di integrazione e via della Regione Siciliana- rettifica prot. n. 0055269 del 23.08.2019. 332 17/09/2019 Affidamento tramite RDO Aggiudicare definitivamente l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 18/09/2019 MEPA/CONSIP dell’incarico di esecuzione dei lavori di costruzione di un centro culturale polifunzionale sito coordinatore della sicurezza in fase nell’isolato 117 al professionista Dott. Geologo Vincenzo Capodici avente sede di esecuzione dei lavori di legale a Casteltermini (AG) in via Aldo Moro n. 10, per un importo di € 22.996,54 costruzione di un centro culturale oltre Iva e oneri previdenziali. polifunzionale sito nell’isolato 117- Dare atto, che l’importo complessivo di € 28.616,89, compreso oneri previdenziali ed Iva al 22%, per l’affidamento dell’incarico in questione è ricompreso nel quadro economico del progetto finanziato con D.D.G. n. 956 del 23/04/2018 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 102 di 149 integrante del contratto il disciplinare tecnico approvato con determina a contrarre n. 250 del 28/06/2019 che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 333 17/09/2019 Presa d'atto della rinuncia ai Prendere atto della rinuncia ai benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 18/09/2019 benefici previsti dall'art. 33, comma 104/92 e s.m.i. della dipendente Nome – Cognome …….. (omissis ai sensi del D.lgs 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i.- n. 196/2003) a far data dall’01.09.2019. 334 17/09/2019 Liquidazione somme in favore ditta Liquidare in favore ditta MYO S.P.A., la complessiva somma di € 189,10 (IVA 18/09/2019 MYO S.p.a. avente sede legale e compresa al 22%) a saldo fattura n. 2040/190020730 del 08 agosto 2019, amministrativa in via provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 Santarcangiolese, 6 47824, Poggio della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo Torriana (RN) - per la fornitura di mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 34,10 quale contrassegni per disabili - Modello IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà Europeo DPR 151 del 30 luglio effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; 2012- Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 9431 codice di bilancio 03.01 - 1.03.01.02 del bilancio 2018/2020 – anno di riferimento 2019. 335 17/09/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e Pagare la complessiva somma di € 2.172,75 (IVA compresa), 18/09/2019 gestito dal Comune. Liquidazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, fatture alla Ditta LB Carni s.r.l..- lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal mesi di luglio e agosto 2019 - relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € CIG:Z8C2632DB8- 178,78 quale IVA sulle fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019. 336 17/09/2019 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori manomissioni 18/09/2019 pubblico della via Lauricella, n. 8, suolo pubblico della via Lauricella, civico n. 8, per la costruzione di allaccio per la realizzazione di allaccio interrato alla rete di distribuzione gas, nel rispetto delle previsioni riportate utenza- nell’istanza del 13.09.2019, prot. 19256BOZ0453, pervenuta il 16.09.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 8711 il 17.09.2019, nonché negli elaborati integrativi che si allegano alla medesima istanza, con le prescrizioni riportate nella Determinazione. 337 17/09/2019 Affidamento diretto dell'incarico Avviare la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di accatastamento dei 18/09/2019 per l'accatastamento di alcuni seguenti immobili comunali: Palazzo comunale di via Cav. di Vitt. Veneto, Teatro immobili comunali- Comunale “De Curtis” di via Padre Ingrao e Centro Sociale Diurno di via Piersanti Mattarella;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 103 di 149 Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare l’incarico di accatastamento di alcuni immobili comunali; - L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di accatastamento di alcuni immobili comunali; - La scelta del contraente avverrà mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) previa valutazione di almeno due preventivi pervenuti al Comune prodotti dagli operatori economici; - La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale; Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 4.500,00 compreso spese e Iva; Dare atto che la somma complessiva di € 4.500,00, sarà finanziata sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001, del bilancio 2018-2020 gestione provvisoria 2019; Prenotare sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001, del bilancio 2018-2020 gestione provvisoria 2019, la somma complessiva di € 4.500,00; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Matteo Lamberti Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto. 338 20/09/2019 Liquidazione fatture-Servizio Liquidare e Pagare, a saldo delle fatture, la complessiva somma di € 2.714,83 (IVA 24/09/2019 Assistenza Igienico Personale mesi: compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, Marzo e Aprile 2019 in favore di comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del alunni diversamente abili 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, frequentanti l'Istituto Comprensivo - l’importo di € 129,27 quale IVA sulle fatture, il cui versamento a favore dell’Erario F Puglisi- di Serradifalco - A.S. dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; 2018/2019- La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04- 1.04.01.02, della gestione provvisoria anno 2019. 339 24/09/2019 Approvazione Graduatoria Approvare la Graduatoria Definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari in 24/09/2019 Definitiva per l'assegnazione di locazione semplice, ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. n. 1/1979, di cui alloggi di edilizia residenziale al Bando Generale di Concorso del 20.04.2018, allegata alla Determinazione; pubblica nel Comune di Dare atto che la graduatoria allegata alla Determinazione non contiene dati Serradifalco, di cui al Bando sensibili, ai sensi della vigente normativa sulla “privacy”, e che i cittadini interessati Generale di Concorso del possono accedere agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, ai sensi della 20.04.2018- L. n. 241/90 e ss.mm.ii;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 104 di 149 Dare atto che avverso il provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale; Dare atto, altresì, che la suddetta graduatoria definitiva, ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D.P.R. n. 1035/72, sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo; Provvedere, infine, alla pubblicazione del presente atto presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta e diverrà esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del sito istituzione di questo Comune. 340 24/09/2019 Contratto di concessione suolo Disporre la variazione della concessione di cui alla scrittura privata n.1163 /rep. del 24/09/2019 cimiteriale n.1163/rep. del 05/02/1998, registrato a Caltanissetta al n.819 Serie 3 il 12/02/1998, in favore dei 05/02/1998 in favore della Sig.ra sigg. ****** nato a ****** il ****** ed ivi residente in Via ****** n.** e ****** ****** deceduta in data ******. nata a ****** il ****** ed ivi residente in Via ****** n.**; Variazione della intestazione della Disporre, ancora, che l’annotazione, in forza della determinazione, venga ad essere concessione con annesso manufatto operata nei registri di competenza, tenuti dall’Ufficio Contratti e copia del presente cimiteriale in favore dei figli della provvedimento venga allegato al fascicolo di cui alla scrittura privata n.1163 /rep. de cuius- del 05/02/1998, in uno con il presente provvedimento. 341 25/09/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare e Pagare, a saldo della fattura, descritta nell’allegato elenco facendo 27/09/2019 Laboratorio di Analisi Dott. parte integrante e sostanziale, di cui si esclude la pubblicazione, nel rispetto delle Vincenzo Sorce di Mazzarino disposizioni di cui alla L.196/2003 (legge sulla privacy), la complessiva somma di € relativa all’autocontrollo HACCP 791,98 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di delle mense comunali – periodo maggio/agosto 2019 cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 142,82 quale IVA sulla fattura descritta nell’allegato, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata con il presente provvedimento, sul capitolo 15890, codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2019 – per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli anziani ed indigenti – Servizio HACCP 342 27/09/2019 Affidamento incarico di assistenza indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 27/09/2019 legale ricorso al Tribunale di Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Caltanissetta del 15/01/2019 R.G. n. Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico di assistenza legale ricorso al 82/2019 notificato a mezzo PEC il Tribunale di Caltanissetta del 15/01/2019 – R.G. n. 82/2019 notificato a mezzo 04/02/2019. PEC il 04/02/2019; invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA,con richiesta di Offerta “RDO’’, n.3(tre) professionistisorteggiati automaticamente sulla medesima piattaforma iscritti per la categoria “Servizi Legali e Normativi”con studio nella
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 105 di 149 Provincia di Caltanissetta ed in possesso dei seguenti requisiti: a) Laurea in giurisprudenza, b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale; 1) di quantificare l’importo totale dell’incarico in € 10.050,42compresi IVA, spese generali e oneri previdenziali; 2) di prendere atto che la sommanecessaria per il pagamento delle spettanze al professionista incaricato sarà prevista, cosi come previsto dalla delibera della G.M. n. 56 del 19/09/2019, sul capitolo 1270, codice di bilancio 01.02-03.02.99.002 del redigendo bilancio di previsione 2019-2021; 3) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZE429EE94C; 5) di approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 2 che di seguito vengono indicati e che formano parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegati: i) Istanza di ammissione, j) Dichiarazione art. 80, D.Lgs. 50/2016; k) Dichiarazione requisiti professionali; l) Protocollo di legalità, m) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; n) Disciplinare di gara; o) Disciplinare di incarico 343 01/10/2019 Attivazione e avviamento moduli contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la fornitura 01/10/2019 partita doppia e fatturazione. del servizio di “Attivazione e avviamento moduli partita doppia e fatturazione. Convenzione e aggiornamento e Convenzione aggiornamento e manutenzione software e prospetto economico fino al manutenzione software e prospetto 31.12.2019” , tutto come specificato nel preventivo che si allega alla presente senza economico fino al 31/12/2019 pubblicazione all’Albo Pretorio per motivi di privacy, per una spesa di € 575,00 oltre IVA;
affidare alla ditta D.P.M. Data Process Management srl – uni personale di Caltanissetta la fornitura del servizio di cui al punto 2) per un importo totale di € 701,50, IVA al 22% compresa, CIG: Z8029F2C78;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 106 di 149 la somma di € 701,50 trova copertura finanziaria sulla disponibilità del capitolo 1230 – codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 della gestione provvisoria 2019. la liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata.
344 02/10/2019 Affidamento diretto dei lavori di Aggiudicare definitivamente i lavori di recupero e riqualificazione della 03/10/2019 recupero e riqualificazione della pavimentazione dell‘area giochi all‘interno della villa comunale di via Papa pavimentazione dell‘area giochi Giovanni XXIII alla ditta FER.ALL S.r.l. con sede a San Cataldo in C.da Raffondo all‘interno della villa comunale di Serra, che ha offerto il prezzo di € 3.600,00 oltre IVA e, quindi, per un importo via Papa Giovanni XXIII complessivo di € 3.960,00 (IVA compresa) Dare atto che l‘importo complessivo per l‘affidamento dei lavori in questione sarà finanziato sul capitolo 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, del bilancio 2018-2020 gestione provvisoria 2019- Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZD2297689C 345 02/10/2019 Liquidazione in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. Dalla 03/10/2019 Cooperativa Sociale l‘Aquilone Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo delle fatture n. 18 del della retta di ricovero di due minori 24.06.2019 e n. 24 del 12.07.2019 riferite al periodo Marzo/Giugno 2019, per inseriti presso la Comunità l’attuazione del ricovero di due minori, come da prospetto che viene allegato al Alloggio. Periodo Marzo/Giugno presente provvedimento per farne parte integrante, la somma di € 16.813,47 (IVA 2019 compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 800,64 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019 in forza del sopra citato impegno di spesa; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 184 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, ed emetta in favore della Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843, il relativo mandato di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 107 di 149 pagamento per la somma complessiva di € 16.813,47; Accreditare la somma di € 16.012,83 sulle coordinate IBAN specificate in fattura – CIG. ZCE278097E; Dare atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. recepito con D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e che, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 196/2003 (legge sulla privacy) la pubblicazione del presente provvedimento escluda l’allegato prospetto che viene conservato agli atti di questo Ufficio; Disporre, altresì, che copia del presente provvedimento venga trasmesso, a cura del competente ufficio, alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”; Disporre, ancora, che le liquidazioni delle successive fatture saranno disposte nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente impegno di spesa. 346 02/10/2019 Liquidazione alla Soc. Cooperativa Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 03/10/2019 Sociale a.r.l. Arcobaleno della retta Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 111 del di ricovero di un minore inserito 30.06.2019, n. 151 del 31.07.2019 e n. 168 del 31.08.2019 riferite al periodo Giugno presso la Comunità Alloggio. Agosto 2019, per l’attuazione del ricovero di un minore, come da prospetto che Periodo Giugno/Agosto 2019 viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, la somma di € 7.453,87 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 354,94 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019 in forza del sopra citato impegno di spesa; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 184 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, ed emetta in favore della Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846, il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di € 7.453,87; Accreditare la somma di € 7.098,93 sulle coordinate IBAN specificate in fattura – CIG. ZBF27763AC; Dare atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 108 di 149 recepito con D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e che, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 196/2003 (legge sulla privacy) la pubblicazione del presente provvedimento escluda l’allegato prospetto che viene conservato agli atti di questo Ufficio; Disporre, altresì, che copia del presente provvedimento venga trasmesso, a cura del competente ufficio, alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”; Disporre, ancora, che le liquidazioni delle successive fatture saranno disposte nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente impegno di spesa. 347 04/10/2019 Ordinanza di demolizione ai sensi Il Responsabile Area P.O. 4 – Edilizia e Suap Ordina: 04/10/2019 dell‘art. 31 c. 5 del DPR 380/01 per Al Sig. G.L. responsabile dell’abuso edilizio, come generalizzato nell’allegato non l‘immobile sito nella C.da Marici pubblicato per ragioni di privacy, ai sensi del comma 5° dell’art.31 del DPR 380/01, sul foglio n. 14 part. 540 sub 1 e la demolizione a proprie spese del fabbricato del fabbricato ad uso residenziale part. 260 sub 6, acquisito al sito nella c.da Marici, distinto in Catasto sul Fg.14 part.540 sub.1 e part. n.260 patrimonio comunale con sub.6 già acquisito al patrimonio comunale; determinazioni sindacali nn. 142 e La demolizione dovra essere eseguita ENTRO IL TERMINE DI 45 GG 143 del 20/08/1994 dall’avvenuta notifica della presente ef il relativo intervento edilizio dovrà essere preceduto da apposita S.C.I.A. da cui si evince la figura del Direttore dei Lavori e la Ditta Esecutrice nonché il relativo l’assolvimento di tutti gli adempimenti per la sicurezza; I lavori dovranno essere definiti con lo smaltimento dei rifiuti speciali a termini di legge ed i relativi formulari di conferimento dovranno essere allegati ad apposita comunicazione di fine dei lavori a firma anche della D.L. accompagnata da idonea documentazione fotografica; AVVISA Che in caso di inottemperanza accertata da parte del Responsabile del Servizio di P.M. oltre il termine fissato, l’intervento sarà effettuato direttamente dal Comune previa progettazione e ricerca di apposita ditta qualificata con spese a totale carico del Responsabile dell’abuso. DISPONE La notifica della presente Ordinanza al Responsabile dell’abuso edilizio a cura del Responsabile del Servizio di P.M. Copia della presente, munita degli estremi di notifica, sarà trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Serradifalco, al Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Serv.5 Vigilanza Urbanistica, al Sindaco, ai Responsabili delle Aree P.O.1-2-3 ognuno per la propria competenza. 348 07/10/2019 Lavori per l'efficientamento Approvare in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori per 07/10/2019 energetico del Palazzo Municipale, l‘efficientamento energetico del Palazzo Municipale, degli spogliatoi del campo degli spogliatoi del campo sportivo sportivo e della scuola materna F. Morvillo - DM. 14.05.2019, redatto in data
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 109 di 149 e della scuola materna F.Morvillo - 24.09.2019 dall‘Area P.O.4 del Comune, per l‘importo complessivo di euro DM. 14.05.2019 - Approvazione in 70.000,00 discriminato nel quadro economico riportato in narrativa. via amministrativa Predisporre gli atti per l‘inizio dei lavori entro il 31.10.2019 come stabilito dall‘art. 1, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell‘Interno del 14.05.2019. Dare atto che per le suddette finalità saranno utilizzate le somme attribuite con il precitato Decreto Ministeriale e saranno previste nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021 di questo Ente nei pertinenti capitoli di entrata e di spesa. 349 07/10/2019 Liquidazione alla Soc. Coop. Liquidare alla Soc. Coop. Sociale “Nova Familia”, con sede in Via Venezia, 24 – 07/10/2019 Sociale Nova Familia della retta di Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 43 del 14.06.2019, n. 50 ricovero di una minore inserita del 01.07.2019, n. 57 del 09.08.2019 e n. 67 del 10.09.2019 riferite al periodo presso la Comunità Alloggio. Maggio/Agosto 2019, per l’attuazione del ricovero di una minore, come da Periodo Maggio/Agosto 2019 prospetto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, la somma di € 9.656,45 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019 in forza del sopra citato impegno di spesa 350 07/10/2019 Determina a contrarre per Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 07/10/2019 affidamento incarico di consulenza Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di impiantistica in fase di Offerta “RDO” per l’affidamento di consulenza impiantistica ai sensi del D.M. progettazione esecutiva dei lavori di 37/2008 ed in materia di contenimento energetico ai sensi del D. Lgs. 192/2005 in demolizione e ricostruzione edificio fase di progettazione esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio scolastico G. Verga. scolastico G. Verga; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA Richiesta di Offerta “RDO’’ 4(quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Individuare i seguenti requisiti di professionali: Laurea in ingegneria o architettura o titoli equipollenti idonei a fornire consulenza impiantistica ai sensi del D.M. 37/2008 ed in materia di contenimento energetico ai sensi del D. Lgs. 102/2005; Iscrizione al relativo albo professionale; Inserimento nell’elenco dell’Albo Unico Regionale quantificare l’importo complessivo dell’affidamento in € 6.090,24 compresa IVA e
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 110 di 149 contributi previdenziali; che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l’aggiudicatario dell’incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell’affidamento, fermo restando, invece, l’obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZCA2A07739; approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 4 che di seguito vengono indicati e che formano parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D.Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) Disciplinare di gara; h) Disciplinare tecnico. 351 08/10/2019 Liquidazione somme relative al Liquidare il 50% della somma complessiva di € 32.039,24, pari ad € 16.019,62, a 08/10/2019 trasporto gratuito degli studenti titolo di rimborso, in favore degli studenti pendolari che si sono serviti del mezzo pendolari frequentanti gli Istituti di pubblico di linea per la frequenza presso gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, Scuola Secondaria di II grado.L. R. nell’anno scolastico 2018/2019, che risultano meglio generalizzati nell’allegato n. 24 del 26/05/1973 e s.m.i. Anno ruolo nominativo; scolastico 2018/2019. Dare atto che la superiore somma di € 16.019,62 impegnata come da determinazione. n.66 Reg. Gen. n, 168 del 16.04.2019 citata in premessa, fa carico sul Capitolo 16086, codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15, e che la medesima somma è stata accertata sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2018/2020, anno di riferimento 2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 111 di 149 352 08/10/2019 Progetto "Comuni.Care" Centri Approvare la graduatoria formulata nel prospetto nominativo, allegato alla 08/10/2019 Polifunzionali rivolti a minori per presente, per farne parte integrante e sostanziale, di cui si esclude la pubblicazione, l'inclusione sociale e supporto a nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.196/2003 (legge sulla privacy),e che gli bambini affetti da autismo o stessi vengono conservati agli atti di questo Ufficio; Dare Atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, avviene patologia affine L.328/2000. Piano nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal di Zona Programmazione Regolamento ( UE), recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 2013/2015 II Annualità Progettuale Approvazione graduatoria
353 08/10/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di settembre 2019, la somma di € 8.568,86 quale indennità 08/10/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, Cantiere n. 3731929.CL.13 -Servizi come da prospetto contabile allegato agli atti d’Ufficio, ed € 728,35 quale contributo tecnico - manutentivi e socio- IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € 9.297,21; assistenziali - Liquidazione mese di che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio Settembre2019 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2018/2020 anno 2019
354 08/10/2019 Impegno di spesa e liquidazione per Impegnare nella gestione provvisoria di bilancio dell’anno 2019, la complessiva 08/10/2019 pubblicazione avviso di avvio somma di € 276,94 (€_227,00 + iva €_49,94) per la pubblicazione dell’avviso consultazioni V.A.S. della variante in Gazzetta Ufficiale, sul Capitolo 1230, Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.05; generale al PRG Liquidare la somma di € 276,94 in favore della GURS Ufficio Legislativo e Legale P.I. 02711070827, via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo - a mezzo bonifico bancario sull’IBAN: IT68I0760104600000000296905 intestato al Cassiere della Regione Siciliana – GURS – servizio inserzioni, indicando nella causale “Pubblicazione Avviso V.A.S. Comune di Serradifalco”; Dare Atto che le suddette somme ora liquidate trovano copertura finanziaria nel capitolo 1230, della gestione provvisoria anno 2019. 355 09/10/2019 Affidamento incarico di assistenza Affidare l’incarico incarico di assistenza legale ricorso al Tribunale di Caltanissetta 10/10/2019 legale ricorso al Tribunale di del 15/01/2019 – R.G. n. 82/2019 notificato a mezzo PEC il 04/02/2019 Caltanissetta del 15/01/2019 R.G. n. all’avvocato Antonio Onofrio Campione con sede a Caltanissetta in viale della 82/2019 notificato a mezzo PEC il Regione n. 106, per l’importo complessivo di € 5.963,36 IVA ed oneri previdenziali 04/02/2019- compresi. Dare atto che l’incarico sarà regolato dal disciplinare il cui schema è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/09/2019 che le parti sottoscriveranno. Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento in questione sarà finanziato sul capitolo 1270, codice di bilancio 01.02-03.02.99.002 del redigendo bilancio di previsione 2019-2021.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 112 di 149 Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale. 356 10/10/2019 Collocamento a riposo per raggiunti Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente Sig. Lazzaro Salvatore, 10/10/2019 limiti di età del dipendente Sig. nato a Serradifalco l’11.04.1953, dipendente di ruolo presso questo Ente inquadrato Lazzaro Salvatore - Categoria "A4” nella categoria “A4” con il profilo professionale di “Operatore”; - profilo professionale "Operatore” Dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso dipendente si intende risolto dall’ 1 - con decorrenza 1 maggio 2020- maggio 2020; Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che lo stesso nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 357 10/10/2019 Collocamento a riposo del Collocare a riposo il Sig. Butticè Carmelo Leonardo nato a Serradifalco il 10/10/2019 dipendente Sig. Butticè Carmelo 17.10.1957, in servizio presso questo Ente dal 13.05.1980, a tempo indeterminato e Leonardo - Categoria "C4” profilo pieno, inquadrato nella categoria “C4” con il profilo professionale di “Istruttore professionale "Istruttore Amministrativo”; Amministrativo” - con decorrenza Dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso dipendente si intende risolto dall’ 1 1 maggio 2020- maggio 2020 (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2020); Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che lo stesso nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 358 10/10/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 10/10/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.122,78 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di aprile 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 202,48 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 113 di 149 359 10/10/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 10/10/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.078,74 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di maggio 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 194,53 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 360 10/10/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 10/10/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.059,80 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di giugno 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 191,12 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 361 10/10/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 10/10/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.048,30 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di luglio 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 189,05 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 362 10/10/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 10/10/2019 TECNOCOM S.r.l.s. per servizi 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico somma complessiva di € 1.040,72 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonico mese di agosto 2019- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 187,68 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 114 di 149 Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 363 10/10/2019 Affidamento diretto incarico di Affidare l’incarico di assistenza legale ricorso al Tribunale di Caltanissetta del 10/10/2019 assistenza legale ricorso al 18/11/2018 – R.G. n. 1808/2018 notificato il 12/02/2019 all’avvocato Infantolino Tribunale di Caltanissetta del Leonardo con sede a Serradifalco in c.so Garibaldi n. 37, per l’importo complessivo 18/11/2018 R.G. n. 1808/2018 di € 2.600,00 onnicomprensivo. notificato il 12/02/2019- Dare atto che l’incarico sarà regolato dal disciplinare il cui schema è stato già approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 19/09/2019 che le parti sottoscriveranno. Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento in questione sarà finanziato sul capitolo 1270, codice di bilancio 01.02-03.02.99.002 del redigendo bilancio di previsione 2019-2021. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z0429F4EB3. 364 11/10/2019 Determina a contrarre, ai sensi Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 14/10/2019 dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una “Richiesta di D.Lgs. 50/2016, per i lavori di offerta “RDO” per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del palazzo efficientamento energetico del municipale, della scuola materna F. Morvillo e degli spogliatoi del campo sportivo; palazzo municipale, della scuola Invitare attraverso la piattaforma telematica Mepa ‘’Richiesta di RDO’’ 4 (quattro) materna F. Morvillo e degli operatori economici scelti dal punto ordinante; spogliatoi del campo sportivo DM. Quantificare l’importo totale dell’appalto in € 59.618,04, al netto dell’IVA, di cui € 14.05.2019- 1.788,54 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 57.829,50 quale importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta; Stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità telematica sul portale MePA; Approvare gli atti di gara predisposti dall’Area P.O. 4 che di seguito vengono indicati: - istanza di ammissione, - dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016; - dichiarazione art. 90 D.Lgs. 50/2016; - protocollo di legalità, - DGUE; - Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; - Disciplinare di gara.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 115 di 149 Prendere atto che la procedura di affidamento è stato generato il seguente CIG: 80586543A8 nonché il seguente CUP: C51B19000280001; Imputare la spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’Intervento di cui sopra, stimata in €_70.000,00 al pertinente capitolo ed intervento di bilancio previsto nel redigendo bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019; Prenotare sul medesimo Capitolo di spesa la somma complessiva prevista per il presente affidamento; Procedere alla creazione di specifica RDO sulla Piattaforma MEPA, attraverso la quale sarà inviata la lettera invito agli operatori individuati, unitamente alla restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura; Dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla citata Piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati; Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Matteo Lamberti – Responsabile dell’Area P.O. 4. 365 11/10/2019 Assistenza all'Autonomia e alla Impegnare, sulla scorta del fabbisogno necessario per l’anno 2019, la somma di € 14/10/2019 Comunicazione - Impegno di spesa 10.000,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio anno scolastico 2019/2020- 2019/2021, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11/09/2019, parte relativa all’anno 2019, che prevede una disponibilità residua di complessivi € 14.000,00; Impegnare, sulla scorta del fabbisogno necessario per l’anno 2020, la somma di € 19.800,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio 2019/2021 il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11/09/2019, parte relativa all’anno 2020, che prevede una disponibilità di € 30.000,00; Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento, approvati con il D.D. 1097 del 22.08.2017, ammonta ad € 20,65 che verranno ad essere liquidati in relazione alla documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore prescelto dai fruitori del beneficio. 366 11/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta ONORANZE FUNEBRI “Il Paradiso” di Buscemi con sede 14/10/2019 ONORANZE FUNEBRI "Il legale a Serradifalco in v.lo Fonte n. 7, a saldo della fattura elettronica n. 9 del Paradiso" di Buscemi, per il 08/03/2019, la somma complessiva di € 1.500,00 (esente da IVA ai sensi dell’art.10 recupero, trasporto e inumazione del DPR 633/72), della salma del sig. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 34730 del XXXXXXXXXXXXX- codice di bilancio 12.09-1.03.02.99.999 del bilancio pluriennale 2018/2020, parte
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 116 di 149 relativa all’anno 2019. 367 14/10/2019 Liquidazione alla Soc. Cooperativa Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via 14/10/2019 Sociale a.r.l. Arcobaleno per retta di Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 112 del ricovero di un minore inserito 30.06.2019 e n. 150 del 31.07.2019 riferite al periodo Giugno/Luglio 2019, per presso la Comunità Alloggio. l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 4.090,37 (IVA compresa), Periodo Giugno Luglio 2019- provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 194,78 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 368 14/10/2019 Liquidazione alle Suore Terziarie Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 14/10/2019 Francescane del Signore della retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 91 del 07.06.2019 e n. di ricovero di una madre con minore 104 del 06.07.2019 riferite al periodo Maggio/Giugno 2019, per l’attuazione del inseriti presso la Casa di ricovero di una madre con minore, la somma di € 2.892,64 esente dall’IVA, ai sensi Accoglienza Santa Chiara. Periodo del D.P.R. 633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù Maggio Giugno 2019- dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 369 15/10/2019 Integrazione oraria a dipendente con Integrare l’orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, 17/10/2019 contratto a tempo determinato e al dipendente Sig. Insalaco Giovanni, con decorrenza dal 03/01/2019 e fino al part-time, per l'esecuzione di 31/12/2019. interventi di scerbamento e Imputare la spesa complessiva di € € 3.864,79 per l’integrazione oraria sul capitolo spazzamento di strade e aree 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della gestione provvisoria anno pubbliche periodo 3.10.2019 - 2019. 31.12.2019- Il dipendente destinatario dell’integrazione oraria dovrà svolgere le ore di lavoro settimanali nel modo indicato con disposizione di servizio del 3.10.2019. 370 15/10/2019 Liquidazione alle Suore Terziarie Liquidare alla Comunità alloggio “San Giuseppe”, con sede in C.da Ricotta – 17/10/2019 Francescane del Signore della retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 117 e 118 del di ricovero di una minore inserita 02.08.2019 riferite al periodo Giugno/Luglio 2019, per l’attuazione del ricovero di presso la Comunità alloggio San una minore, la somma di € 3.000,94 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 – Giuseppe. Periodo Giugno Luglio art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment 2019- di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 117 di 149 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 371 15/10/2019 Liquidazione alle Suore Terziarie Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 17/10/2019 Francescane del Signore della retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 109 e 110 del di ricovero di una madre con minore 11.06.2019, n. 119 del 02.08.2019 e n. 153 del 30.09.2019 riferite al periodo inseriti presso la Casa di Maggio/Agosto 2019, per l’attuazione del ricovero di una madre con minore, la Accoglienza Santa Chiara. Periodo somma di € 6.087,60 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 – art. 10 – Maggio Agosto 2019- provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019. 372 16/10/2019 Affidamento Trattativa Diretta del Affidare alla ditta Laboratorio di Analisi dr. Vincenzo Sorce di Mazzarino, ad 21/10/2019 servizio monitoraggio e controllo di integrazione dell’incarico già in essere con la con la determina n. 3 del 03/01/2019, qualità delle mense comunali con l’attivazione del programma di Autocontrollo con metodologia H.A.C.C.P., nel metodologia H.A.C.C.P periodo rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 6.11.2007 n. 193, per i locali della scuola Ottobre Dicembre 2019 - elementare siti in questa via Cav. di Vittorio Veneto; Integrazione contratto - CIG: Dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 427,00 compresa IVA al 22%, ZC52679EBD- che trova relativa copertura sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06- 1.10.04.01.003 del bilancio 2018/2020 – anno di riferimento 2019 per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli indigenti – “Servizio HACCP”; Impegnare la somma di € 427,00 IVA inclusa, quale costo relativo all’attivazione del programma di Autocontrollo con metodologia H.A.C.C.P., da imputare sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06- 1.10.04.01.003 del bilancio 2018/2020 – anno di riferimento 2019 per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli indigenti – Servizio HACCP”. 373 21/10/2019 Proroga del servizio mensa PROROGARE l’esecuzione del servizio di mensa scolastica per il periodo dal 21/10/2019 scolastica fino al 31/12/2019- 28/10/2019 al 31/12/2019, e comunque fino alla data di perfezionamento della procedura di gara in corso, alla ditta “Nicolò Nalbone srl. di Racalmuto, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto in scadenza, onde assicurare la continuità del servizio; DARE ATTO che la prosecuzione di tale servizio, così come la prestazione resa
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 118 di 149 fino ad oggi, con l’affidamento in concessione in scadenza, non determina alcuna spesa per l’Ente, nella considerazione che il costo del pasto è a totale carico dell’utente; PERFEZIONARE la proroga del servizio mediante sottoscrizione per accettazione, della determinazione, da parte del titolare della ditta affidataria del servizio in scadenza. 374 21/10/2019 Accreditamento dei soggetti del APPROVARE l’elenco provvisorio degli Enti che intendono accreditarsi per 21/10/2019 terzo settore per l'erogazione del l’erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni servizio di assistenza igienico diversamente abili non autosufficienti, frequentanti le classi dell’Istituto Scolastico personale in favore di alunni Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco, per l’anno scolastico 2019/2020: diversamente abili non 1) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 86 con sede legale in San Cataldo autosufficienti frequentanti le classi Via Misteri n. 84 dell’Istituto Scolastico 2) NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede Comprensivo F.Puglisi di legale in Partinico Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 Serradifalco- 3) VIVA SENECTUS SOCIETA’ COOP. SOCIALE con sede legale in Cammarata Via Siena snc 4) COOPERATIVA SOCIALE INFOMEDIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in Catania via Vitaliano Brancati n. 14 DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente elenco per 10 giorni consecutivi; TRASCORSO tale termine senza che siano stati presentati ricorsi o osservazioni, si procederà all’approvazione dell’elenco definitivo che verrà pubblicato a norma di legge anche sul sito web del Comune. 375 22/10/2019 Attività di rendicontazione cantiere Affidare ai sensi dell’art. 36, c.2 – lett. a) del DL.vo n. 50/2016, alla società 23/10/2019 di lavoro per disoccupati n. 127/CL Immedia s.p.a., - PIVA 02154040808, lo svolgimento delle attività del servizio di - Assunzione impegno di spesa rendicontazione inerente il cantiere di lavoro descritte nelle note del 31.07.2019 somme assegnate con deliberazione prot. CT/2019/GV/84 e prot. CT/2019/GV/85 finanziato con Decreto n. 2451 del n. 62 del 02.10.2019 e conferimento 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del incarico alla Società Immedia s.p.a.- Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, da realizzarsi attraverso l’istituzione di un cantiere regionale di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art. 15, c. II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3; Impegnare a valere sull’assegnazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 02.10.2019, la complessiva somma di euro 4.758,00 per sostenere i costi necessari per le attività che dovrà espletare la società Immedia s.p.a, per il servizio di rendicontazione inerente il cantiere di lavoro descritto nelle note del 31.07.2019 prot. CT/2019/GV/84 e prot. CT/2019/GV/85, con ricorso alla disponibilità finanziaria prevista nel cap. 1230 – bilancio 2018/2020 - anno di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 119 di 149 riferimento 2019 – codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999. 376 22/10/2019 Approvazione avviso pubblico - Avviare la procedura ad evidenza pubblica per la nomina del personale di 23/10/2019 Manifestazione di interesse per la direzione (Direttore ed Istruttore) del cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai selezione del personale direttivo (D. sensi dell’art. 15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Cantiere n. L. ed Istruttore) del cantiere di 127/CL - Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale. lavoro per disoccupati da istituire ai Approvare l’avviso pubblico contenente le modalità di partecipazione e di scelta sensi dell'art. 15, c. II della L.R. del Direttore di Lavori del cantiere n. 127/CL, nonché lo schema di istanza di 17.3.2016, n. 3 Cantiere n. 127/CL- partecipazione alla selezione, allegato al provvedimento. Approvare l’avviso pubblico contenente le modalità di partecipazione e di scelta del Istruttore del cantiere n. 127/CL, nonché lo schema di istanza di partecipazione alla selezione, allegato al provvedimento. Pubblicare i predetti avvisi sulla home-page del sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on line e sul profilo del Committente – “Amministrazione trasparente” –bandi di concorso – assegnando un termine per la ricezione delle istanze non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso. Dare atto che la commissione giudicatrice per la verifica delle istanze presentate, verrà nominata con successivo provvedimento e dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. Dare atto che la spesa per gli incarichi di cui sopra, trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative. 377 22/10/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare a saldo della fattura, descritta nel provvedimento, la complessiva somma 23/10/2019 gestito dal Comune. Liquidazione di € 965,38 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment fatture alla Ditta LB Carni s.r.l. - di cui all’art.1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo mese di settembre 2019 - MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo CIG:Z8C2632DB8- Ente, l’importo di € 106,12 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019. 378 23/10/2019 Affidamento mediante R.d.O. sulla Aggiudicare provvisoriamente i lavori per efficientamento energetico del palazzo 23/10/2019 piattaforma MEPA dei lavori per municipale, degli spogliatoi del campo sportivo e della scuola materna F. Morvillo efficientamento energetico del alla società LATINO IMPIANTI s.n.c., con sede a Rosolini (SR) in via Savoia n. palazzo municipale, degli spogliatoi 115, che ha offerto il ribasso del 2,0808% sul prezzo posto a base d’asta e, quindi, di del campo sportivo e della scuola € 56.626,18 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad €1.788,54. materna F. Morvillo- Dare atto che i lavori da realizzare sono quelli previsti nel progetto redatto in data 24/09/2019 e validato ed approvato in linea Tecnica dal RUP con determinazione n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 120 di 149 07/10/2019. Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dei lavori in questione sarà finanziato sul capitolo 52050, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99, del bilancio 2019-2021 anno 2019 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio comunale n. 22 del 21/10/2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato direttamente sulla piattaforma MEPA con il comando “STIPULA”; Dare atto che la presente aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva dopo le verifiche di legge. 379 29/10/2019 Acquisto buoni pasto cartacei per il Integrare l’impegno di spesa per l’anno 2019 di € 2.072,08 sul cap.6660, cod. di 30/10/2019 servizio sostitutivo mensa per il bilancio 01.11-1.01.01.02, bilancio di previsione 2019/2021, per l’acquisto di n. 540 personale dipendente che effettua buoni pasto cartacei sostitutivi della mensa del valore nominale di € 4,65 e del rientri pomeridiani - Assunzione valore aggiudicato di € 3,63 risultante dall’applicazione dello sconto del 21,97% integraz.impegno di spesa per il (IVA esclusa); 2019 e impegno di spesa per il 2020 Impegnare per l’anno 2020 € 9.000,00 sul cap.6660, cod. di bilancio 01.11- sul bilancio di previsione 2019- 1.01.01.02, bilancio di previsione 2019/2021, per l’acquisto di n. 2380 buoni pasto 2021- cartacei sostitutivi della mensa del valore nominale di € 4,65 e del valore aggiudicato di € 3,63 risultante dall’applicazione dello sconto del 21,97% (IVA esclusa); L’acquisto dei buoni pasto cartacei sostituitivi della mensa verrà effettuato tramite procedura di Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazione (MePA) con la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl convenzionata con la Consip S.p.A. 380 29/10/2019 Collocamento a riposo per raggiunti Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente Sig. Martino Angelo, 30/10/2019 limiti di età del dipendente Sig. nato a Serradifalco il 10.03.1953, dipendente di ruolo presso questo Ente inquadrato Martino Angelo - Categoria "A3 - nella categoria “A3” con il profilo professionale di “Operatore Necroforo”; profilo professionale "Operatore Dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso dipendente si intende risolto dall’ 1 Necroforo - con decorrenza 1 aprile aprile 2020; 2020- Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che lo stesso nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 381 29/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l.” con sede in via 30/10/2019 NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l. Empedocle n. 47 a Caltanissetta, a saldo delle fatture elettroniche n.874
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 121 di 149 con sede a Caltanissetta in via dell’01.07.2019 e n. 1023 del 29.07.2019, la somma complessiva di € 272,16 Empedocle n. 47, per il servizio di (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui manutenzione ordinaria degli all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del ascensori installati presso gli edifici 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, pubblici di proprietà comunale- l’importo di € 49,08 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 13110, del bilancio 2019/2021 anno 2019. 382 29/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 30/10/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 11E del per la fornitura di carburante per il 02/09/2019, la somma complessiva di € 251,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 45,26 quale IVA sulle fatture spazzamento strade urbane- anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019- 2021 anno 2019. 383 29/10/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 30/10/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 143/PA del 02/09/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Agosto 2019- mese di agosto 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 384 29/10/2019 Progetto dei lavori per la Approvare in via amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione di un 30/10/2019 realizzazione di un parco giochi parco giochi inclusivo presso la villa comunale sita in via Papa Giovanni XXIII, inclusivo presso la villa comunale redatto in data 24.10.2019 dall’Area P.O.3 - Governo del Territorio - del Comune, sita in via Papa Giovanni XXIII per l’importo complessivo di euro 52.200,00. Approvazione amministrativa del Approvare il quadro economico dell’intervento che espone una spesa complessiva progetto e del quadro economico- di euro 52.200,00 come discriminata nella Determinazione:
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 122 di 149 Allegare il provvedimento, in uno con tutti gli altri atti tecnici ed amministrativi previsti e voluti dall’ avviso di cui al DDG n. 1399 del 08.08.2019, a corredo dell’istanza di finanziamento da inoltrare all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 4. 385 29/10/2019 Differimento termine di Riproporre l’indizione della procedura di affidamento, tramite la piattaforma del 30/10/2019 presentazione delle offerte per Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una l'affidamento incarico di direzione Richiesta di Offerta “RDO” per l’affidamento delle prestazioni di Direzione dei dei lavori, misura, contabilità e Lavori, misura, contabilità e collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione), nonché, collaudo e coordinamento della del coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di esecuzione dei lavori di sicurezza nella fase di esecuzione “messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU sita in c.da Martino del dei lavori di messa in sicurezza di Comune di Serradifalco – II Modulo” differendo al 31/10/2019 il termine per la emergenza della discarica di R.S.U. presentazione delle offerte della gara già pubblicata e confermando tutti gli atti ed sita in C/da Martino del Comune di adempimenti fin qui adottati. Serradifalco- 386 30/10/2019 Liquidazione fattura per fornitura Liquidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la 30/10/2019 PC ACER, Monitor Philips LED 22 fattura n. 09/PA del 17.10.2019 per l’importo di € 895,00 IVA 22% compresa per la VESA e stampante multifunzione fornitura di un PC ACER completo di monitor a LED 22 pollici e stampante Brother MFC-L2710DN per ufficio multifunzione Brother MFC per l’ufficio deliberazioni sul Cap. 54501 “acquisti di deliberazioni - Ditta CER attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio Informatica di Cerriti Rosalie- 01.11-2.02.01.07.999 residui passivi anno 2018. 387 30/10/2019 Acquisto di carburante necessario Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 alla ditta F.lli per il funzionamento degli Volo di Volo Silvio & C s.n.c., con sede in Serradifalco la fornitura del carburante automezzi comunali di competenza per gli automezzi di proprietà comunale relativi ai servizi socio assistenziali, dell'Area di P.O.1, periodo amministrativi e di Polizia Municipale, per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, Novembre Dicembre 2019, CIG: e comunque fino all’espletamento di nuova gara, verso l’applicazione del prezzo Z032A645E7- unitario corrente sul mercato e comunque fino alla concorrenza di € 3.000,00; Imputare la suddetta spesa di €. 3.000,00 nel seguente modo: - quanto ad €. 800,00 - nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 del bilancio 2019-2021 anno 2019, per gli automezzi in dotazione al servizio di Polizia Municipale; - quanto ad €. 2.200,00 - nel capitolo 15740 –codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021 anno 2019, per gli automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali e amministrativi; Disporre che la liquidazione delle somme dovute alla ditta fornitrice avverrà con apposito provvedimento a seguito di presentazione delle relative fatture. 388 30/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo delle fatture elettroniche specificate 30/10/2019
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 123 di 149 TRAINA S.r.l. per il servizio di nel provvedimento, la somma complessiva di € 15.342,19 (compresa IVA), conferimento della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 organica nel corso dei mesi di della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo agosto e settembre 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.394,75 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2019. 389 31/10/2019 Assunzione impegno di spesa per Impegnare la somma complessiva di euro 1.167,29, assegnata dalla Giunta 31/10/2019 l'affidamento del servizio di Comunale con deliberazione n. 70/2019, sul capitolo 1270 del codice di bilancio assistenza legale in diverse 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio 2019/2021 approvato dal Commissario convenzioni di negoziazione Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del assistita ex L. 132/2014. 21.10.2019; Deliberazione della Giunta Dare atto che la predetta somma sarà utilizzata per le liquidazioni in favore Comunale n. 70 del 29.10.2019 - dell’Avv. Campione Antonio a seguito di presentazione fattura e verifiche di rito per CIG: Z9F2A6C34A- l’attività di assistenza legale che il predetto professionista fornirà al Comune nelle procedure di negoziazione assistita richiamate nel provvedimento. 390 31/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 31/10/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 10PA del per la fornitura di carburante per il 01/08/2019, la somma complessiva di € 737,50 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 132,99 quale IVA sulle spazzamento strade urbane- fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019- 2021 anno 2019. 391 31/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 31/10/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 12PA del per la fornitura di carburante per il 01/10/2019, la somma complessiva di € 422,99 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegati per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 76,28 quale IVA sulle fatture spazzamento strade urbane- anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 124 di 149 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019- 2021 anno 2019. 392 04/11/2019 Accreditamento soggetti del terzo APPROVARE l’elenco definitivo degli Enti che intendono accreditarsi per 05/11/2019 settore per l'erogazione del servizio l’erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni di assistenza igienico personale in diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell’Istituto Scolastico favore di alunni diversamente abili Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco: non autosufficienti delI'Istituto 1) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 86 con sede legale in San Cataldo Scolastico Comprensivo F. Puglisi Via Misteri n. 84; di Serradifalco - a. s. 2019/2020. 2) NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede Approvazione graduatoria legale in Partinico Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15; definitiva- 3) VIVA SENECTUS SOCIETA’ COOP. SOCIALE con sede legale in Cammarata Via Siena snc; 4) COOPERATIVA SOCIALE INFOMEDIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in Catania via Vitaliano Brancati n. 14. 393 05/11/2019 Assunzione impegno di spesa per i Impegnare la somma complessiva di € 78.750,00 che dovrà imputarsi sul capitolo 05/11/2019 servizi di prevenzione del 32030 codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 del bilancio di previsione 2019/2021 randagismo - anno 2019- al fine di garantire i servizi di prevenzione del randagismo per l’anno 2019. 394 05/11/2019 Liquidazione fattura alla Liquidare e pagare, per il servizio reso nei mesi di maggio e giugno 2019, alla 05/11/2019 Cooperativa Sociale Consenso- Cooperativa Sociale “Consenso”, la complessiva somma di € 2.601,81 ( IVA mesi di maggio e giugno 2019- compresa), scaturente dalla fattura n. 26/PA del 21.06.2019, dalla fattura n. 40/PA Assistenza all'Autonomia e alla del 16.09.2019 e dalla detrazione della nota di credito n.27/PA del 21.06.2019, della Comunicazione in favore di alunni complessiva somma (IVA compresa) di € 330,39, provvedendo a trattenere, in virtù con disabilità gravissima dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e frequentanti le classi delle Scuole del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio dell’Infanzia, le Scuole Primarie e Finanziario di questo Ente, l’importo di € 123,90 quale IVA sulle suddette fatture, il Secondarie di primo grado- cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 - codice di bilancio 12.04- 1.04.01.02. della gestione provvisoria anno 2019 e del Bilancio 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11.09.2019, parte relativa all’anno 2019, che prevede una disponibilità residua di complessivi € 14.000,00. 395 06/11/2019 Registrazione contratto n. 1486/rep. Accertare l’incasso della somma di € 1.500,00 al capitolo 99850 del bilancio 2019; 08/11/2019 del 31/10/2019 - Accertamento di Impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.145,00 al capitolo 99850 versamento imposta di registro, del bilancio 2019 a favore di:
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 125 di 149 ipotecaria, catastale e imposta di - € 1.000,00 per imposta di registro (codice tributo 9800) all’Agenzia delle Entrate bollo e liquidazione all'Agenzia di Caltanissetta presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia; delle Entrate di Caltanissetta- - € 50,00 per imposta ipotecaria (codice tributo 9803) all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia; - € 50,00 per imposta catastale (codice tributo 9805) all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia; - € 45,00 per imposta di bollo (codice tributo 9802) all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia, dando atto che la suddetta somma è stata versata dal sig. Scarantino Calogero con bonifico BancoPosta del 30/10/2019 in favore della Tesoreria Comunale di Serradifalco. 396 07/11/2019 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 08/11/2019 dell'Associazione "L. I. D. A.” di somma di € 14.991,75 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di San Cataldo, per l’espletamento del febbraio e marzo 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui servizio di cattura e ricovero cani all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del vaganti. Mesi di febbraio e marzo 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente 2019 l’importo di € 2.703,43 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2019/2021. 397 07/11/2019 Lavori di adeguamento alle norme Confermare, ai sensi dell’art. 237, comma 2, DPR 207/2010, il Certificato di 08/11/2019 di sicurezza dell'edificio scolastico Regolare Esecuzione redatto in data 30.09.2019 dalla Direzione dei Lavori Ing. F.Polizzi DM. 10.01.2019 Rosario Caico, relativo all’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di Conferma C.R.E. - approvazione sicurezza dell’edificio scolastico “F.Polizzi” – DM. 10.01.2019, eseguiti atti contabilità finale e q.e. a dall’Impresa Calì Antonio s.r.l., in forza del contratto di appalto del 03.06.2019. consuntivo- Approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori eseguiti come discriminato nel provvedimento. Confermare che l'importo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa Calì Antonio s.r.l, è stato concretato con il predetto certificato di regolare esecuzione in euro 41.810,49. Dare atto che il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di euro 58.652,62, registrandosi sull’appalto un’economia complessiva sull’appalto di euro 11.347,38. Dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa Calì Antonio s.r.l., è stato concretato con il predetto certificato di regolare esecuzione in euro 41.810,49 per cui, tenuto conto degli acconti in precedenza corrisposti, residua, in favore della stessa Impresa, il pagamento della rata di saldo di euro 209,05, oltre IVA. Dare atto che detta rata di saldo potrà essere liquidata all’Impresa esecutrice, dopo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 126 di 149 che sarà acquisito il DURC per liquidazione finale, qualora risulterà la regolarità della stessa con gli adempimenti assicurativi, contributivi e previdenziali. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva in favore dell’Impresa Calì Antonio s.r.l. e della cauzione a garanzia della rata di saldo, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto. 398 07/11/2019 Impegno di spesa e liquidazione Liquidare, a saldo della fattura, la complessiva somma di € 1.467,48 (IVA 08/11/2019 fattura mese di Febbraio 2019 - compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, Servizio Assistenza Igienico comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del Personale in favore di alunni 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, diversamente abili frequentanti l’importo di € 69,88 quale IVA sulla fattura, il cui versamento a favore dell’Erario l'Istituto Comprensivo -F Puglisi- di dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; Serradifalco La Somma Liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro nel bilancio 2019/2021 capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. parte relativa all’anno 2019. 399 12/11/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di ottobre 2019, la somma di € 8.887,22 quale indennità 12/11/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € Cantiere n. 3731929.CL.13 - Servizi 755,41 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € tecnico - manutentivi e socio - 9.642,63; assistenziali - Liquidazione mese di Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio Ottobre 2019- 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2019/2021 anno 2019. 400 12/11/2019 Progetto esecutivo lavori di Individuare formalmente, in aderenza a quanto disposto dal Dirigente dell’Ufficio 12/11/2019 demolizione e ricostruzione Speciale per la Progettazione con Ordine di Servizio n.36 del 17.07.2019 e n.47 del dell'edificio scolastico elementare 11.09.2019, il gruppo di lavoro che dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori di Giovanni Verga. - Costituzione demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico elementare Giovanni Verga, e gruppo di progettazione- che sarà costituito dai seguenti Funzionari: Progettista: F.D. Ing. Raul Gavazzi; Progettista: F.D. Arch. Vittorio Falletta; Progettista: Geologo Dott. Salvo Puccio; Collaboratore tecnico alla progettazione: F.D. Geom. Paolo Franzone; Progettista: I.D. Arch. Elvira Capraro. 401 12/11/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 12/11/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva s.m.i- Anno 2019- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione. 402 13/11/2019 Collocamento a riposo della Collocare a riposo la dipendente Sig.ra Lombardo Filippa Carmela nata a 14/11/2019 dipendente Sig.ra Lombardo Filippa Serradifalco il 11.01.1956, in servizio presso questo Ente dal 01.03.1982, a tempo Carmela - Categoria "C4” - profilo indeterminato e pieno, inquadrata nella categoria “C4” con il profilo professionale di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 127 di 149 professionale "Istruttore “Istruttore Amministrativo”; Amministrativo” - con decorrenza 1 Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dall’ 1 maggio 2020- maggio 2020 (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2020); Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 403 13/11/2019 Selezione personale direttivo La Commissione che dovrà procedere all’esame dei titoli ai fini dell’assegnazione 14/11/2019 (Direttore dei Lavori ed Istruttore) dei punteggi secondo quanto stabilito negli avvisi pubblici approvati con cantiere di lavoro per disoccupati n. determinazione n. 376 del 22.10.2019, è così costituita: 127/CL da istituire ai sensi dell'art. - Arch. Michele D’Amico – Responsabile dell’Area P.O. 3 – Governo del 15, c.II LR n.3/2016. Lavori di Territorio: presidente manutenzione straordinaria del - Geom. Gaetano Garofalo - Istruttore Tecnico– Area P.O. 3: Componente. campo di calcio. Costituzione - Geom. Michele Parla - Istruttore Tecnico - Area P.O. 3: Componente Commissione- Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente geom. Michele Parla. 404 13/11/2019 Assunzione impegno di spesa per la Impegnare la complessiva somma di € 51.000,00 sul capitolo 33886 - codice di 14/11/2019 prosecuzione di ricoveri presso le Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2019/2021, anno di riferimento 2019; Comunità Alloggio per disabili Richiamare integralmente quanto già disposto con l’impegno di spesa n. 95 del psichici e gruppo appartamento. 06.03.2019. Anno 2019- 405 13/11/2019 Approvazione graduatorie per il Approvare le graduatorie per l’assegnazione della fornitura gratuita o semigratuita 14/11/2019 contributo della fornitura gratuita o dei libri di testo degli aventi diritto per l’anno scolastico 2019/2020, distinte per semigratuita dei libri di testo per gli Scuola secondaria di primo grado, classi 1°, 2° e 3° anno e Scuola secondaria di II studenti frequentanti le Scuole grado Statali e Paritarie, classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno. secondarie di primo grado e gli studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado, Statali e Paritarie per l’anno scolastico 2019/2020- 406 18/11/2019 Rinnovo del canone di Affidare alla società BasysNet srls di Delia il servizio di manutenzione del sistema 19/11/2019 manutenzione e assistenza informatico Zucchetti per la rilevazione automatizzata delle presenze del personale procedure Zucchetti per la dipendente per l’anno 2020 alle condizioni previste nell’ offerta; rilevazione automatizzata delle Impegnare per lo scopo la complessiva somma di € 1.764,11 compresa IVA al 22%
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 128 di 149 presenze del personale dipendente sul cap.1230, cod. di bilancio 01.02-1.03.02.05 sul bilancio di previsione 2019-2021 anno 2020. CIG: Z4D2AA2F4C- per l’anno 2020. 407 18/11/2019 Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 19/11/2019 Rosetta ONLUS della retta di Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 151 del ricovero di un disabile inserito 31.07.2019, n. 168 del 31.08.2019 e n. 194 del 30.09.2019 riferite al periodo Luglio presso la Comunità Alloggio San /Settembre 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € Paolo. Periodo Luglio Settembre 7.092,96, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, 2019 a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019. 408 18/11/2019 Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da 19/11/2019 Rosetta ONLUS della retta di Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 183 del ricovero di una disabile inserita 30.09.2019 riferita al periodo Luglio /Settembre 2019, per l’attuazione del ricovero presso la Comunità Alloggio di una disabile, la somma di € 6.550,23, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – Spinnato. Periodo Luglio Settembre art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment 201- di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019. 409 18/11/2019 Liquidazione alla Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 19/11/2019 Cooperativa Sociale a.r.l. Solidea Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 140 del della retta di ricovero di un disabile 03.09.2019, n. 153 del 08.10.2019 e n. 181 del 11.11.2019 riferite al periodo inserito presso la Comunità Agosto/Ottobre 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € Alloggio Madonna del Carmelo. 7.447,61 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Periodo Agosto Ottobre 2019- Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 354,65 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019. 410 18/11/2019 Liquidazione alla Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 19/11/2019 Cooperativa Sociale Pegaso per Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo delle fatture retta di ricovero di un disabile n. 220 del 20.09.2019 e n. 274 del 12.11.2019 riferite al periodo Luglio/Ottobre
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 129 di 149 inserito presso la Comunità 2019, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 9.937,97 (IVA Alloggio. Periodo Luglio Ottobre compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio 2019- finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 473,24 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019. 411 18/11/2019 Proroga contratto di locazione Autorizzare il rinnovo del contratto di locazione dell'immobile comunale sito nel 19/11/2019 dell'immobile comunale sito nel Cortile Arnone n. 21, per un periodo di anni 4, così come previsto dall’art. 4 dello Cortile Arnone n. 21, in Catasto stesso, decorrenti dalla data del 23.05.2019, con un canone mensile di € 52,00 ed particella 345 del fg. 15- alle stesse condizioni di cui al precedente contratto. Per effetto del predetto rinnovo la scadenza del contratto avverrà il 23.05.2023. Fare carico al Responsabile dell’Area P.O. 1 di curare ogni adempimento ai fini della registrazione del nuovo contratto di locazione. Riconfermare quanto previsto nel contratto di locazione sottoscritto il 22.05.2015. Le spese di rinnovo contratto sono a totale carico del locatario Sig. Dafir Abdellah. 412 18/11/2019 Liquidazione alla Società Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 19/11/2019 Cooperativa Sociale Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 134 del Delfino della retta di ricovero di un 02.09.2019, e n. 145 del 03.10.2019 riferite al periodo Agosto/Settembre 2019, per disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 3.335,83, esente dall’IVA ai Alloggio. Periodo Agosto Settembre sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in 2019- virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019. 413 20/11/2019 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area 21/11/2019 Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di Lazio Sicilia - zona Agrigento lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nella Caltanissetta Trapani - per via G. Lombardo, per ml 10,00 circa, in senso trasversale e la posa di n. 1 cassetta allacciamento utente in via G. stradale, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 14.11.2019 n. 0709478 Lombardo- e nel piano tecnico ad essa allegato. 414 20/11/2019 Conferimento incarico di Direzione Conferire l’incarico per l’espletamento del servizio di Direzione Lavori dei lavori 21/11/2019 Lavori di manutenzione di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale - da realizzare straordinaria del campo di calcio attraverso l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art. 15,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 130 di 149 comunale da realizzare attraverso comma II, della L.R. 17.03.2016, n. 3, finanziato con Decreto n. 2451 del un cantiere di lavoro per disoccupati 31.07.2019, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del art. 15, c II LR n. 3/2016- Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative (cantiere di lavoro n. 127/CL), all’Arch. Massimo Bellante, nato a Caltanissetta il 22.06.1966 - CF: BLLMSM66H22B429Z - per l’importo giornaliero di euro 61,20, oltre rateo 13.ma euro 4,90 giornaliero ed assicurazione sociale. Dare atto che la spesa per l’incarico trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative. 415 20/11/2019 Conferimento incarico di Istruttore Conferire l’incarico per l’espletamento del servizio di Istruttore dei lavori di 21/11/2019 dei lavori di manutenzione manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale - da realizzare attraverso straordinaria del campo di calcio l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art. 15, comma II, comunale - da realizzare attraverso della L.R. 17.03.2016, n. 3, finanziato con Decreto n. 2451 del 31.07.2019, un cantiere di lavoro per disoccupati dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - art. 15, c II LR 17.3.2016 n. 3- Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative (cantiere di lavoro n. 127/CL), all’Arch. Locurto Ignazio Claudio, nato a Caltanissetta il 28.02.1988 CF: LCRGZC88B28B429W - per l’importo giornaliero di euro 52,46, oltre rateo 13.ma euro 4,20 giornaliero, ed assicurazione sociale. Dare atto che la spesa per l’incarico trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative. 416 20/11/2019 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 21/11/2019 dell'Associazione "L. I. D. A.” di somma di € 15.362,41 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di San Cataldo, per l’espletamento del aprile e maggio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui servizio di cattura e ricovero cani all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del vaganti. Mesi di aprile e maggio 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente 2019- l’importo di € 2.770,27 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2019/2021. 417 20/11/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare, a saldo della fattura, la complessiva somma di € 1.367,64 (IVA 21/11/2019 gestito dal Comune. Liquidazione compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art.1, fattura alla Ditta LB Carni s.r.l. - comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del mese di ottobre 2019- 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 131 di 149 l’importo di € 127,59 quale IVA sulla fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2018/2020- anno 2019. 418 20/11/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 21/11/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva s.m.i- Anno 2019- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione. 419 20/11/2019 Impegno di spesa per Impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per l'approvvigionamento di generi 21/11/2019 l'approvvigionamento di generi alimentari e generi vari per il funzionamento della mensa anziani ed indigenti gestita alimentari e generi vari per il dal Comune; funzionamento della mensa anziani Dare atto che detta somma farà carico sul Capitolo 33760- codice di bilancio 12.04- ed indigenti gestita dal Comune- 1.03.01.02 - del Bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2019. 420 20/11/2019 Liquidazione fattura alla ditta NON Liquidare alla ditta “NON SOLO CARTA “di Basilio Foti con sede legale a 21/11/2019 SOLO CARTA di Basilio Foti di Caltanissetta in Via Redentore n.458, a saldo della fattura n. 147/PA del 16/10/2019, Caltanissetta-servizio noleggio la somma di €.2.851,14 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello fotocopiatori per gli uffici comunali split payment di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 - CIG Z3D2938B5B- (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 514,14 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05, del Bilancio 2019/2021. 421 25/11/2019 Impegno di spesa per apertura Affidare all’Agenzia HDI di Iannello Alfonso con sede a Serradifalco in C.so 27/11/2019 polizza assicurativa infortuni e RCT Garibaldi l’apertura di polizza assicurativa per Infortunio ed RCT in favore di un per n. 1 lavoratore assegnato soggetto da utilizzare per lavori di volontariato, così come richiesto dal Tribunale di dall'autorità giudiziaria al Comune Caltanissetta, Ufficio UEPE, per il periodo Dicembre 2019 Marzo 2020; di Serradifalco, per lo svolgimento Impegnare la somma di 460,00 a valere sul cap. 6451 – codice di bilancio 01.11- di lavori di Attività di Volontariato- 1.01.02.01 del bilancio 2019/2021 anno 2019. 422 26/11/2019 Collocamento a riposo per raggiunti Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, la dipendente Sig.ra Agnello Alfonsa, 27/11/2019 limiti di età della dipendente Sig.ra nata a Serradifalco il 25.05.1953, dipendente di ruolo presso questo Ente inquadrata Agnello Alfonsa - Categoria "C4 - nella categoria “C4” con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”; profilo professionale "Istruttore Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dall’ 1 Amministrativo - con decorrenza 1 giugno 2020; giugno 2020- Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione nei termini, della pensione e della
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 132 di 149 corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 423 26/11/2019 Lavori di adeguamento alle norme E’ assentita la liquidazione della somma di euro 45.761,58 compreso IVA, in favore 27/11/2019 di sicurezza dell'edificio scolastico dell’ Impresa Calì Antonio srl – avente sede in via Papa Giovanni XXIII 69/a - F.Polizzi D.M. 10.01.2019 - Primo 93010 Serradifalco- PIVA 01786410850, relativa al primo e ultimo Stato di ed ultimo stato di avanzamento - Avanzamento Lavori a tutto il 01.08.2019 per l’esecuzione dei lavori di CIG: 78911563EF- adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico F.Polizzi – D.M. 10.01.2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 4.160,14 quale aliquota IVA sulla fattura n. 1/PA del 24.09.2019 il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario. La somma liquidata trova riscontro con le somme finanziate dal Ministero dell’Interno con decreto n. 87 del 01.02.2019. 424 26/11/2019 Determina a contrarre per Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 27/11/2019 affidamento incarico per esecuzione Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di di indagini diagnostiche ed Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico per esecuzione di indagini effettuazione delle verifiche diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del tecniche finalizzate alla valutazione rischio sismico edificio scolastico della scuola media statale F. Polizzi, nonché al del rischio sismico edificio consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 scolastico della scuola media statale del 20/03/2003; F. Polizzi, nonché al consequenziale Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO’’) 4 aggiornamento della relativa (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti mappatura, previste dall’OPCM per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, n.3274 del 20/03/2003- ispezione e catasto stradale”; Dare atto: a) che l’importo totale dell’appalto è di € 34.463,79 (IVA, oneri della sicurezza e contributi previdenziali compresi); b) che l’importo soggetto a ribasso è di € 27.162,51; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 814,88; d) che i contributi previdenziali sono € 1.086,50; Prenotare sul capitolo 14100, codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019 la somma complessiva di € 34.463,79; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 133 di 149 Avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l’aggiudicatario dell’incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell’affidamento, fermo restando, invece, l’obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z4C2A9ACA0; Approvare gli atti di gara predisposti dall’Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) lettera d’invito-disciplinare. 425 27/11/2019 Determina a contrarre per Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 28/11/2019 affidamento incarico per esecuzione Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di di indagini diagnostiche ed Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico per esecuzione di indagini effettuazione delle verifiche diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del tecniche finalizzate alla valutazione rischio sismico scuola per l’infanzia media G. Falcone e scuola materna F. del rischio sismico della scuola per Morvillo, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, l'infanzia G. Falcone e scuola previste dall'OPCM n. 3274 del 20/03/2003; materna F. Morvillo- Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO’’) 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Dare atto: a) che l’importo totale dell’appalto è di € 31.036,11 (IVA, oneri della sicurezza e contributi previdenziali compresi); b) che l’importo soggetto a ribasso è di € 23.727,17;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 134 di 149 c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 733,83; d) che i contributi previdenziali sono € 978,44; Prenotare sul capitolo 14100, codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019 la somma complessiva di € 31.036,11; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l’aggiudicatario dell’incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell’affidamento, fermo restando, invece, l’obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZF72A9AD9D; Approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) lettera d’invito-disciplinare. 426 29/11/2019 Voltura della titolarità della Disporre la stipula del contratto di scrittura privata non autenticata in favore della 29/11/2019 concessione di suolo cimiteriale sig.ra M. F., nata a Serradifalco il ##/##/1957 ed ivi residente in c.da Altarello, snc, inerente la sepoltura di tipo per la voltura della concessione del suolo cimiteriale identificato nella sez. 22 del familiare che insiste nel Cimitero cimitero comunale e su cui insiste, da tempo immemorabile, per quanto meglio comunale, mediante stipula di atto specificato nel provvedimento, il manufatto sopra indicato di cui la stessa è titolare ricognitivo/integrativo- legittimamente per successione ereditaria, e tanto sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dalla predetta istante e acquisite agli atti di questo Comune, comunque fanno salvi i diritti dei terzi, come meglio verrà specificato nel contratto medesimo. Dare atto che la stipula del contratto di concessione, che ha mera finalità
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 135 di 149 ricognitiva/integrativa in relazione all’assenza negli archivi comunali dell’atto concessorio originario, dovrà essere curata dal Responsabile dell’Area di P.O.3, in forza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con propria deliberazione n.5 del 19/03/2015. 427 02/12/2019 Ulteriore impegno di spesa per il Impegnare la somma di euro 20.000,00 sul capitolo 1230 del bilancio 2019/2021 03/12/2019 pagamento, nel corso dell'anno anno 2019 che offre la necessaria la copertura finanziaria; 2019, di diversi fornitori di beni e Fare salvo ogni eventuale altro provvedimento adeguatamente motivato che, in servizi necessari per il corso di anno, sempre in forza del predetto art. 163 del TUEL, il Responsabile funzionamento degli uffici, scuole e dell’Area P.O. 3 debba necessariamente adottare, nell’ambito delle proprie delle strutture di proprietà competenze, in assolvimento di obbligazioni già assunte o da assumere, necessarie comunale- pe garantire la continuità dei servizi essenziali nonché evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 428 02/12/2019 Lavori di manutenzione Impegnare la complessiva somma di euro 3.475,61 , a valere sull’assegnazione di 03/12/2019 straordinaria del campo di calcio pari importo operata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 26.11.2019, comunale - Cantiere di lavoro per per far fronte alle spese non coperte dal finanziamento di cui al Decreto n. 2451 del disoccupati n. 127/CL da istituire 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del art. 15, c. II LR n. 3/2016 - Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Assunzione impegno di spesa Attività Formative con cui è stato istituito il cantiere di lavoro per disoccupati n. somme non coperte dal 127/CL., a valere su seguenti capitoli: finanziamento regionale a valere sull'assegnazione operata dalla Voce di spesa Euro Bilancio comunale G.M. con atto n.77 del 26/11/2019- 2019/2021 Coordinatore sicurezza 1.493,38 Capitolo 75600 codice fase di esecuzione 09.02-2.02.03.05.001 DPI (quota a carico del 982,23 Capitolo 54500 codice Comune sull’importo 01.11-2.02.01.04.001 di Euro 1.580,00) Attrezzature di cantiere 1.000,00 Capitolo 54500 codice e utensileria (stimate) 2.02.01.04.001 Totale Euro 3.475,61
429 03/12/2019 L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Liquidare, per il mese di Novembre 2019, la somma di € 8.787,76 quale indennità 03/12/2019 Servizi - RMI - anno 2019 - dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, Cantiere n. 3731929.CL.13 - Servizi come da prospetto contabile allegato agli atti d’Ufficio, ed € 746,96 quale contributo tecnico - manutentivi e socio- IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € 9.534,72; assistenziali - Liquidazione mese di Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 136 di 149 Novembre 2019- 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2019/2021. 430 03/12/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Fornitura di ultima istanza, con sede 03/12/2019 ENEL ENERGIA S.p.A., Fornitura a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate di ultima istanza, emesse per la nel provvedimento, la somma complessiva di € 26.128,67 compresa IVA), fornitura di gas nelle scuole del provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 Comune nel periodo da gennaio a della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo giugno 2019- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 4.628,38 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 431 04/12/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 05/12/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 391 del servizio di smaltimento finale dei 23/09/2019, la somma complessiva di € 9.728,95 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della agosto 2019- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 884,45 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 432 04/12/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 05/12/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 437 del servizio di smaltimento finale dei 29/10/2019, la somma complessiva di €10.794,86 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della settembre 2019- Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 981,35 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 433 04/12/2019 Liquidazione fatture ATO Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza 05/12/2019 AMBIENTE CL2 S.p.A., per il S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 470 del servizio di smaltimento finale dei 12/11/2019, la somma complessiva di €9.673,64 (compresa IVA), provvedendo a rifiuti non pericolosi, mese di trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della ottobre 2019. Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 137 di 149 l’importo di € 879,42 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 434 04/12/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 05/12/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la gestione del per il servizio di gestione della servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di settembre 2019 – costi generali raccolta dei rifiuti, mese di struttura centrale; settembre 2019 per costi generali Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 435 04/12/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 05/12/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la gestione del per il servizio di gestione della servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di ottobre 2019 – costi generali raccolta dei rifiuti, mese di ottobre struttura centrale; 2019 per costi generali struttura Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 436 04/12/2019 Liquidazione somme alla S.R.R. Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva 05/12/2019 ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord di € 3.412,99 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la gestione del per il servizio di gestione della servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di novembre 2019 – costi generali raccolta dei rifiuti, mese di struttura centrale; novembre 2019 per costi generali Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 437 04/12/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 05/12/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva s.m.i- Anno 2019- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione. 438 04/12/2019 Servizio mensa anziani ed indigenti Liquidare e Pagare, a saldo della fattura, descritta nel provvedimento, la 05/12/2019 gestito dal Comune. Liquidazione complessiva somma di € 747,29 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù fattura alla Ditta LB Carni s.r.l. - dello split payment di cui all’art.1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e mese di novembre 2019 - del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio CIG:Z8C2632DB8- Finanziario di questo Ente, l’importo di € 57,94 quale IVA sulla fattura descritta nel provvedimento, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2019/2021- anno di riferimento 2019. 439 04/12/2019 Progetto dei lavori per la Approvare il nuovo piano particellare di esproprio per l’esecuzione dei lavori per la 05/12/2019 realizzazione di un Centro Culturale realizzazione di un Centro Culturale polifunzionale sito nell’isolato 117 del P.P.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 138 di 149 polifunzionale sito nell’isolato 117 della z.t.o. A1 del PRG aggiornato da personale tecnico dell’Area P.O.3 del Comune del P.P. della z.t.o. D1 del PRG – in data 03.12.2019. Modifiche al piano particellare di Dare atto che il predetto piano particellare di esproprio contiene tutti gli immobili da esproprio – Approvazione- assoggettare a procedura espropriativa. Mantenere invariata la somma complessiva di euro 39.434,41 prevista nel piano particellare di esproprio originario e nel decreto n. 956 del 23.04.2018 di finanziamento dei lavori, precisando che la stessa sarà riguardata solo come previsione di spesa e sarà soggetta a rendicontazione e dichiarazione di economia delle somme non spese. 440 09/12/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 10/12/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 158/PA del 01/10/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Settembre 2019- mese di settembre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 441 09/12/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 10/12/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 171/PA del 05/11/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Ottobre 2019. mese di ottobre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 442 09/12/2019 Affidamento del servizio per la Conferire l’incarico per l’espletamento del servizio per la formazione di 16 ore 10/12/2019 formazione di 16 ore afferente la afferente la sicurezza a favore dei lavoratori da avviare nel cantiere relativo ai sicurezza a favore dei lavoratori da “Lavori manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale - da realizzare avviare nel cantiere per disoccupati attraverso l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art. 15, n. 127/CL - Conferimento incarico comma II, della L.R. 17.03.2016, n. 3, finanziato con Decreto n. 2451 del ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 31.07.2019, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 139 di 149 a) del D.Lgs. 50/2016. - CUP: Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle C59H18000290002- Attività Formative (cantiere di lavoro n. 127/CL), all’Ente Nisseno Scuola Edile – Comitato Paritetico Territoriale Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Caltanissetta - avente sede in Caltanissetta, via Xiboli 367 – CF 92008850858, per l’importo di euro 80,00 per ciascun soggetto da formare. Prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato generato il seguente CIG: Z582AFEA1A Dare atto che la spesa per l’incarico di cui sopra, trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative. 443 09/12/2019 Aggiudicazione definitiva - Aggiudicare definitivamente l’incarico di direzione dei lavori, misura, contabilità e 10/12/2019 affidamento tramite RDO collaudo e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di MEPA/CONSIP dell'incarico di messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU sita in c.da Martino del direzione dei lavori, misura, Comune di Serradifalco al professionista Dott. Ing. Sergio Nicola Montagnino contabilità e collaudo e avente sede legale a Caltanissetta in via Leone XIII n. 22, che ha offerto un ribasso coordinamento della sicurezza nella sul prezzo posto a base di gara del 8,413167% e, quindi, per un importo di € fase di esecuzione dei lavori di 18.500,00, oltre Iva e oneri previdenziali. messa in sicurezza di emergenza Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dell’incarico in questione è della discarica di RSU sita in c/da ricompreso nel quadro economico del progetto finanziato con D.D.G. n. 1482 del Martino del Comune di 26/10/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Serradifalco- Utilità. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale – Tribunale di Caltanissetta); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare tecnico approvato con determina a contrarre n. 221 del 04/06/2019 che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 140 di 149 stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZAB28B031B. 444 09/12/2019 Impegno di spesa per il trasporto Disporre che ogni variazione sul costo dell’abbonamento rispetto ai prezzi in atto 10/12/2019 gratuito degli studenti pendolari vigenti e sulla base dei quali si è determinata ora la spesa da impegnare, sarà attuata frequentanti gli Istituti di Scuola dal primo giorno del periodo mensile successivo a quello in cui detta variazione si è Secondaria di II grado. L. R. n. 24 di fatto riscontrata, fatta salva comunque l’effettiva presenza della copertura del 26/05/1973 e s.m.i. Anno finanziaria. scolastico 2019/2020- Impegnare la somma di € 50.000,00 sul Capitolo 16086 codice di Bilancio 04.06- 1.03.02.15 ed accertare la medesima somma sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2019/2021 anno di riferimento 2020. 445 10/12/2019 Liquidazione fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 10/12/2019 Servizi e Impianti S.r.l., per la 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 189/PA del 02/12/2019, salvo gestione della raccolta dei rifiuti, conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Novembre 2019- mese di novembre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 446 10/12/2019 Liquidazione fattura alla ENEL Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di 10/12/2019 SOLE S.r.l, per la gestione del Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1930042338 del 30/09/2019 servizio di pubblica illuminazione, per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 3° trimestre 2019, la somma 3° trimestre 2019- complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2018/2020 anno 2019. 447 10/12/2019 Affidamento mediante R.d.O. sulla Aggiudicare definitivamente i lavori per efficientamento energetico del palazzo 10/12/2019 piattaforma MEPA dei lavori per municipale, degli spogliatoi del campo sportivo e della scuola materna F. Morvillo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 141 di 149 efficientamento energetico del alla società LATINO IMPIANTI s.n.c. con sede a Rosolini (SR) in via Savoia n. palazzo municipale, degli spogliatoi 115, che ha offerto il prezzo di € 56.626,18 oltre IVA al 10% ed oneri della del campo sportivo e della scuola sicurezza pari ad € 1.788,54 e, quindi, per un importo complessivo di € 64.077,33 materna F. Morvillo. (IVA e oneri della sicurezza compresi). Aggiudicazione definitiva- Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dei lavori in questione sarà finanziato sul capitolo 52050, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99, del bilancio 2019-2021 anno 2019 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio comunale n. 22 del 21/10/2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato direttamente sulla piattaforma MEPA con il comando “Stipula”. 448 23/12/2019 Assegno di maternità ai sensi dell' Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 24/12/2019 art. 66 della Legge n. 448 e del individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva s.m.i- Anno 2019- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione. 449 23/12/2019 Intervento urtgente per la messa in Impegnare, la complessiva somma di euro 38.852,56 sul capitolo 72131 - voce di 24/12/2019 sicurezza dei rivestimenti lapidei bilancio 08.01-2.02.01.09.999 – del bilancio 2019/2021 – anno 2019; del 18° lotto di loculi cimiteriali – Liquidare in favore della ditta Cantieri Edili dei Fratelli Scarlata s.r.l.s, avente sede art. 163 del D. Lgs 50/2016 – in Via Inglese n. 46 - 93010 Serradifalco - Legale rappresentante Sig. Scarlata Assunzione impegno di spesa e Arcangelo Roberto – PIVA: 01998560856, che ha effettuato gli interventi urgenti liquidazione – CIG Z162A01B91 per la messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei del 18° lotto di loculi cimiteriali, la fattura n. 58 del 03.12.2019 dell’importo complessivo di euro 37.959,60 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 6.845,17 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma, ora liquidata, trova copertura finanziaria sul capitolo 72131 - voce di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 – del bilancio 2019/2021 - anno 2019. 450 23/12/2019 Aggiudicazione – affidamento Aggiudicare l’incarico per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 24/12/2019 tramite RDO MEPA-CXONSIP effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio dell’incarico per esecuzione di sismico edificio scolastico della scuola media statale F. Polizzi, nonché al indagini diagnostiche ed consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM effettuazione delle verifiche n. 3274 del 20/03/ 2003 al professionista Dott. Ing. Carmelo Mulè avente sede tecniche finalizzate alla valutazione legale a Campobello di Licata (AG) in via Torino n. 1, che ha offerto un ribasso sul del rischio sismico edificio prezzo posto a base di gara del 14,42% e, quindi, per un importo di € 22.548,31,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 142 di 149 scolastico della scuala media statale oltre Iva, oneri previdenziali e oneri della sicurezza, quindi per un importo F. Polizzi complessivo di € 29.630,53. Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dell’incarico in questione è garantito dal bilancio 2019/2021 sul capitolo 14100, codice di bilancio 04.02- 1.03.02.99.999, anno 2019. Impegnare la somma complessiva di € 29.630,53 sul capitolo 14100, codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021, anno 2019. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale – Tribunale di Caltanissetta); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento; formerà parte integrante del contratto la lettera d’invito-disciplinare approvata con determina a contrarre n. 424 del 26/11/2019 che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z4C2A9ACA0. 451 24/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 24/12/2019 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 13PA del per la fornitura di carburante per il 31/10/2019, la somma complessiva di € 651,00 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge delle attrezzature impiegate per il 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura servizio di raccolta dei rifiuti e del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 117,39 quale IVA sulle spazzamento strade urbane- fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 143 di 149 capitolo 29400 “spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2019 452 24/12/2019 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo la fattura elettronica specificata in 24/12/2019 TRAINA S.r.l. per il servizio di premessa, la somma complessiva di € 8.760,18 (compresa IVA), provvedendo a conferimento della frazione trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge organica. Mese: ottobre 2019- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 796,38 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2019. 453 24/12/2019 Liquidazione fatture alla Liquidare alla Coopservice Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in 24/12/2019 Coopservice Società Cooperativa, Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n. n. 2019/010/R del 31/08/2019, n. per il servizio di selezione, 2019/026/R del 30/09/2019 e n. 2019/055/R del 31/10/2019, la somma complessiva pressatura, stoccaggio e di € 1.566,82 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split caricamento mezzi della frazione payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo cellulosica (carte e cartone) del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato proveniente dalla RD, periodo a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 142,44 quale IVA sulla agosto-ottobre 2019 fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2018-2020 anno 2019. 454 27/12/2019 Determinazione dell'importo L’ammontare degli importi vincolati alla data del 1.1.2020 è pari ad € 31/12/2019 della cassa vincolata al 121.673,36. La determinazione è trasmessa al tesoriere comunale ai sensi e 31.12.2019 ai sensi del paragrafo per gli effetti del par. 10.6 del principio contabile applicato della competenza 10.6 del principio contabile finanziaria, al fine di consentire la piena operatività dell’obbligo di applicato della competenza registrazione dell’utilizzo degli incassi vincolati per esigenze correnti a finanziaria potenziata di cui decorrere dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell’art. 195, comma 1, ultimo all'allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011, periodo del TUEL. come sostituito dal D. Lgs. 126/2014- 455 30/12/2019 Liquidazione in favore Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le 31/12/2019 dell’Associazione "L.I.D.A.” di San motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e Cataldo, per l’espletamento del sostanziale del dispositivo;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 144 di 149 servizio di cattura e ricovero cani Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo meglio avanti vaganti. Mese Giugno e Luglio specificata, la complessiva somma di € 16.590,93 (IVA compresa al 22%) a saldo 2019 fattura relativa ai mesi di giugno e luglio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 2.991,81 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Accreditare, senza spese, la somma di € 13.599,12 al netto di IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT84 C 08952 83421 0000 0020 8920 presso BANCA DI CREDITO COOP G.TONIOLO DI SAN CATALDO - CIG: Z52142D248. 456 30/12/2019 Lavori di manutenzione Affidare l’incarico del servizio di medico competente e 31/12/2019 straordinaria del campo di calcio formazione addetto al primo soccorso dei soggetti da avviare comunale. Cantiere di lavoro per presso il cantiere regionale di lavoro per disoccupati autorizzato disoccupati n. 127/CL – con Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dall’Assessorato Regionale Affidamento del servizio di medico della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento competente e formazione addetto al Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle primo soccorso. CIG: ZA82B07457 Attività Formative, relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale, alla Dott.ssa Cosentino Serena Maria, avente sede in Caltanissetta, viale Sicilia 87, PIVA 01967380856, CF: CSNSNM84M66B429G, che ha offerto il ribasso del 12% sui prezzi unitari di cui all’offerta economica assunta in prot. al n 12197 in data 17.12.2019. Dare atto che l’incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 stante l’esigenza, l’urgenza e considerata l’esiguità del compenso. Dare atto che, la presente determinazione diventerà efficace solo a seguito di verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati dalla Dott.ssa Cosentino Serena, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016. 457 30/12/2019 Aggiudicazione dell’incarico per Aggiudicare l’incarico per l’accatastamento di alcuni immobili comunali al 31/12/2019 l’accatastamento di alcuni immobili professionista Geom. Salvatore Tulumello avente sede legale a Montedoro (CL) in comunali via Roma n. 16, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara dell’1,618% e, quindi, per un importo complessivo di € 4.427,19, spese ed IVA compresi.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 145 di 149 Dare atto, che l’importo complessivo dell’affidamento dell’incarico in questione è garantito dal bilancio 2019/2021 sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02- 2.02.03.05.001, anno 2019. Impegnare la somma complessiva di € 4.427,19 sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001, del bilancio 2019/2021, anno 2019. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale – Tribunale di Caltanissetta); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale e sottoscrizione del disciplinare di incarico predisposto da questa Area P.O. 4. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZF329C79D7. 458 30/12/2019 Aggiudicazione affidamento Aggiudicare l’incarico di consulenza impiantistica in fase di progettazione 31/12/2019 incarico incarico di consulenza esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio scolastico G. Verga alla impiantistica in fase di società Sud Ovest Engineering S.r.l. con sede legale in viale Marconi n. 87 a progettazione esecutiva dei lavori di Cagliari, codice fiscale e P.IVA 03454150925, che ha offerto un ribasso sul prezzo demolizione e ricostruzione edificio posto a base di gara del 3,125% e, quindi, un importo complessivo di aggiudicazione scolastico G. Verga pari ad € 5.899,92 (IVA e contributi previdenziali compresi). Dare atto che il servizio da espletare è quello previsto nel disciplinare tecnico approvato con determinazione del sottoscritto Responsabile dell’Area P.O. 4 n. 350 del 07/10/2019. Dare atto, che l’importo complessivo di € 5.899,92 (IVA e contributi previdenziali compresi) per l’affidamento dell’incarico in questione è ricompreso nelle somme impegnate con propria determinazione n. 265 del 11/07/2019 sul capitolo 60115/1, codice di bilancio 04.02-2.02.01.09,003 del bilancio 2018-2020 anno 2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale MEPA. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZCA2A07739.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 146 di 149 459 31/12/2019 Liquidazione in favore Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le 31/12/2019 dell’Associazione "L.I.D.A.” di San motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e Cataldo, per l’espletamento del sostanziale del dispositivo; servizio di cattura e ricovero cani Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo meglio avanti vaganti. Mese Agosto e Settembre specificata, la complessiva somma di € 16.930,09 (IVA compresa al 22%) a saldo 2019 fattura relativa ai mesi di giugno e luglio 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 3.052,97 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Accreditare, senza spese, la somma di € 13.877,12 al netto di IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT84 C 08952 83421 0000 0020 8920 presso BANCA DI CREDITO COOP G.TONIOLO DI SAN CATALDO - CIG: Z52142D248. 460 31/12/2019 Lavori di manutenzione Affidare la fornitura delle attrezzature ed utensileria di cantiere, dei 31/12/2019 straordinaria del campo di calcio Dispositivi di Protezione Individuale, della tabella di cantiere, della targa e comunale. Cantiere di lavoro per dei tesserini di riconoscimento di ogni addetto necessari per l’esecuzione dei disoccupati n. 127/CL – lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale da Fornitura attrezzatura di cantiere DPI Tabella, targa, tesserini. CIG: realizzare attraverso l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati, Z0C2B39870 autorizzato con Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative alla Ditta “Edil Giardina di Giuseppe Giardina e Marco s.n.c.”, avente sede in Serradifalco – via della Regione Siciliana 15 - P.IVA 01786000859 che ha offerto il ribasso del 20% sui prezzi unitari di cui all’offerta economica assunta in prot. al n 12482 in data 27.12.2019; Dare atto che l’incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 stante l’urgenza di procedere alla fornitura in tempo utile per consentire l’inizio dei lavori di cui al Cantiere e considerata la modesta entità della spesa; Dare atto che, la presente determinazione diventerà efficace solo a seguito di verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati dalla ditta Ditta Edil Giardina di Giuseppe Giardina e Marco s.n.c., ai sensi dell’art. 32, comma 7
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 147 di 149 del D.Lgs 50/2016. Dare atto che la complessiva somma di euro 2.090,66 grava in parte sul finanziamento regionale di cui al DDG n. 2451 del 31.07.2019 ed in parte sul bilancio comunale, e precisamente: quanto ad euro 626,66 , (euro 783,32 al netto del ribasso del 20%) spesa presuntiva relativa alla fornitura di attrezzatura ed utensileria di cantiere, con fondi comunali, sul cap. 54500 - codice 01.11-2.02.01.04.001 del bilancio 2019/2021, giusta assegnazione della G.M. con delibera n. 77 del 26.11.2019 e relativa assunzione impegno di spesa con determinazione del Responsabile dell’Area P.O.3 n. 428 del 02.12.2019; quanto ad euro 1.264,00, (euro 1.580,00 al netto del ribasso del 20%) spesa presuntiva relativa alla fornitura di DPI, in misura pari ad euro 785,78 (euro 982,23 al netto del ribasso del 20%) con fondi comunali, sul cap. 54500 - codice 01.11-2.02.01.04.001 del bilancio 2019/2021, giusta assegnazione della G.M. con delibera n. 77 del 26.11.2019 e relativa assunzione impegno di spesa con determinazione del Responsabile dell’Area P.O.3 n. 428 del 02.12.2019 ed in misura pari ad euro 478,22 (euro 597,77 al netto del ribasso del 20%) a carico del finanziamento regionale di cui al DDG n. 2451 del 31.07.2019 (quota parte delle spese per la sicurezza voce n.6 lett. c) preventivo di spesa) quanto ad euro 200,00, (euro 250,00 al netto del ribasso del 20%) spesa prevista per la fornitura della tabella di cantiere, della targa e dei tesserini di riconoscimento di ogni addetto, a carico del finanziamento regionale di cui al DDG n. 2451 del 31.07.2019 (voce n.5 lett. a)+ lett. b) preventivo di spesa) 461 31/12/2019 Ulteriore impegno di spesa per il Impegnare la spesa complessiva di euro 26.900,00 per il pagamento di fornitori di 31/12/2019 pagamento, nel corso dell’anno beni e servizi suddivisa nei seguenti capitoli del bilancio 2019-2021 anno 2019: 2019, di fruitori di beni e servizi - capitolo 3945 “Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali” € 1.900,00 necessari per il funzionamento degli - capitolo 23990 “Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi uffici, scuole e delle strutture dui connessi” €. 25.000,00. proprietà comunale Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 147 bis, comma 1, e dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. Fare salvo ogni eventuale altro provvedimento adeguatamente motivato che, in corso di anno, sempre in forza del predetto art. 163 del TUEL, il sottoscritto
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 148 di 149 Responsabile dell’Area P.O. 3 debba necessariamente adottare, nell’ambito delle proprie competenze, in assolvimento di obbligazioni già assunte o da assumere, necessarie pe garantire la continuità dei servizi essenziali nonché evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 462 31/12/2019 Impegno di spesa liquidazione Impegnare e liquidare la somma di € 1.183,20 a titolo di rimborso spese pagate dal 02/01/2020 somme per rimborso spese Direttore Artistico come da fatture agli atti di quest’Ufficio sul Cap 17700 Cod Bil. sostenute dal Direttore Artistico per 05.02-1.10.99.99.999 del Bilancio 2019/2021 - Anno 2019. eventi organizzati dall'Amministrazione comunale al Teatro "Antonio De Curtis"- 463 31/12/2019 Determina a contrarre per fornitura Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato 02/01/2020 e collocazione di loculi cimiteriali Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Lotto XXIV/a- Offerta “RDO” per l’affidamento della fornitura e collocazione di loculi cimiteriali prefabbricati – Lotto XXIV/a, in esecuzione del programma approvato dalla G.M. con delibera del 31.12.2019. 464 31/12/2019 Assunzione impegno di spesa e Impegnare la complessiva somma di euro 976,00 per le finalità di cui in oggeto, a 02/01/2020 affidamento del servizio di verifica valere sulla disponibilità economica assegnata con deliberazione della G.M. n. 82 periodica impianti elettrici di messa del 31.12.2019, presente nel capitolo 75600 – codice di bilancio 09.02- a terra ai sensi del DPR n. 462/2001 2.02.03.05.001 – anno 2019, del bilancio di previsione2019/2021 dell'edificio scolastico della Scuola Conferire, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del DL.vo n. 50/2016, come Media "F.Polizzi" - Art. 36, c. 2, modificato dalla Legge Finanziaria del 2019 n. 145/2018, l’incarico del servizio di lett. a) D.Lgs. 50/2016- verifica periodica impianti elettrici di messa a terra (DPR n. 462/2001) dell’edificio scolastico della Scuola Media “F.Polizzi”, all’Ente Certificazioni S.p.A. – Organismo abilitato – avente sede in Via Courmayeur 78 – Roma – PIVA 10811841005, per l’importo di complessivi euro 976,00. Prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato generato il seguente CIG: ZF72B6C2E5 Dare atto che la spesa per l’incarico, trova copertura finanziaria sul capitolo 75600 – codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001 – anno 2019, del bilancio di previsione2019/2021.
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