Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen Og Forlengelse Av Nord-Jæren Pakken
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
KS2 – Endelig rapport Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse av Nord-Jæren pakken Utarbeidet for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 22.desember 2011 Forord Ekstern kvalitetssikrer (EKS), bestående av Holte Consulting (HC) og Vista Analyse (VA), har på oppdrag fra Finansdepartmentet (FIN) og Samferdselsdepartementet (SD) utført ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av E39 Eiganestunnelen (herretter kalt Eiganestunnelen) og Rv. 13 Ryfast (herretter kalt Ryfast). Kvalitetssikringen skal gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet før det legges frem for Stortinget. Kontrollhensynet er det dominerende aspekt som skal dekkes. I tillegg skal det også være en etterkontroll av om grunnlaget for å fremme forslag for Stortinget om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er tilstrekkelig. I tillegg til en ordinær KS2 av prosjektene, utvides den med følgende elementer: • E 39 Eiganestunnelen: Kvalitetssikring av forutsetninger om trafikkgrunnlag og de elementer i finansieringsplanen for den utvidede Nord-Jærenpakken som er relatert til trafikkgrunnlaget. • Rv. 13 Ryfast: Kvalitetssikring av forutsetninger om trafikkgrunnlag og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget. • En selvstendig samfunnsøkonomisk analyse av Ryfastforbindelsen, dvs. de to undersjøiske vegtunnelene, Eiganestunnelen og alle nødvendige tilleggsinvesteringer. Rapporten inneholder en felles konklusjon og innledning med påfølgende vurdering av prosjektdokumentasjon og strategier, samt samfunnsøkonomisk analyse av Ryfastforbindelsen. Rapporten inneholder sensitiv informasjon i forbindelse med den forestående anbudskonkurransen. Av hensyn til dette er kapitler med slik informasjon lagt som vedlegg i rapporten, noe som har vært førende for rapportens struktur. Forhold som gjelder Nord-Jæren pakken er omtalt i egen rapport, Forlengelse av Nord-Jærenpakke 1 – kvalitetssikring av bompengefinansieringen, oversendt til oppdragsgiver 4.november 2011. Et sammendrag fra denne rapporten er inkludert i Kap. 3, mens det ellers henvises til den selvstendige rapporten. Oppdraget er utført i henhold til avrop av 4.oktober 2011 på Rammeavtale mellom Finansdepartementet og Holte Consulting AS/ Vista Analyse AS om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ , av 4. mars 2011. Oslo, 22.desember Holte Consulting AS og Vista Analyse Jan Erik Horgen HC, Oppdragsansvarlig Ingeborg Rasmussen Eilif Holte VA, Leder av samfunnsøkonomisk analyse Intern kvalitetssikring Karin Ibenholt Haakon Vennemo Analytiker Intern kvalitetssikring Tor Homleid Steinar Westland Analytiker Analytiker Nic Heldal Marie Stølen Rådgiver Analytiker Jan Vidar Husby Patrick Tang Rådgiver Analytiker Gunnar Skjeset Jens Kroepelien Rådgiver Analytiker KS2 Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelsen av Nord-Jæren pakken 2 Superside Eiganestunnelen Sidehenv. Generelle opplysninger hovedrapp. Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer: Holte Consulting AS og Vista Analyse AS Dato: 22.desember Prosjektinformasjon Prosjektnavn: Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse Nord-Jæren Pakken Departement: Samferdsel Prosjekttype: Veg og tunnel Basis for analysen Prosjektfase: Forprosjekt Godkjente reguleringsplaner: 2008 (Madlakrysset og dagsone Eiganes Sør), 2010 (Eiganes Nord). Prisnivå: 2011 Tidsplan St.prp.: - Prosjektoppstart: 2013 Panlagt ferdig: 2017 Avhengighet av Nei tilgr. prosjekter Styringsfilosofi Prioritert rekkefølge: HMS/Ytre Miljø, Ytelse, Kostnad, Tid, Omdømme. Anmerkninger Det er gjennomført separate usikkerhetsanalyse for Eiganestunnelen og Ryfast. Tema/Sak Kontraktstrategi Entrepriseform/ Kontraktformat Kompensasjons-/ vederlagsform Planlagt: 2 hovedentrepriser Planlagt: Enhetspriskontrakt Anbefalt: 1 hovedentreprise Anbefalt: Tiltres Suksessfaktorer og De tre viktigste suksessfaktorene: De tre viktigste fallgruvene: Anmerkninger: - fallgruver Sikre god kjennskap til og styring Manglende ingeniørgeologisk Suksessfaktorer, av kontraktene, i alle nivåer av kompetanse og byggeledere fallgruver, og tiltak organisasjonen med tilstrekkelig erfaring for å redusere Ivareta grensesnittproblematikk Mangler ved deponi. usikkerhet, er mellom de ulike entreprisene vurdert felles for Etablere kommunikasjonsplan Innlekkasje av vann i Eiganestunnelen med aktiv oppfølging av denne. undersjøiske tunneler og Ryfast. Estimatusikkerhet De tre største usikkerhetselementer: Eig - Rigg og drift Eig – Sprøytebetong og bolter Eig – Sprengning Hendelses- De tre største hendelsene: Sannsynlighet Konsekvenskostnad Ikke hendelser, usikkerhet Realprisutvikling - - men Kontraktstrategi - - usikkerhetsfaktorer Prosjektorganisasjonens - - påvirkning Risikoreduserende Mulige/ anbefalte tiltak: Forventet kostnad: tiltak Vurdere samspillsperiode eller andre tiltak som utnytter og - involverer entreprenøren i detaljprosjekteringen All informasjon tilgjengelig i database - Byggherren tilgjengelig og beslutningsdyktig - Reduksjoner og Mulige/ anbefalte tiltak: Beslutningsplan: Forv. besparelse: forenklinger Luftetårn, estetisk utforming portaler, fjerne - 67,5 MNOK forlengning Byhaugtunnelen, ta bort ramper til (2010) Madlaveien, PE-skum istedenfor takelement 71 MNOK (2011) Tilrådninger om Forventet P50 2109 MNOK Anmerkninger: kostnadsramme og styringsramme usikkerhets- Anbefalt P 85 - Beløp: 2205 Anmerkninger: P85 på 2276 avsetninger kostnadsramme kutt minus kuttliste på 71 blir 2205. Mål på St.avvik: St.avvik: 161 MNOK Anmerkninger: usikkerhet 7,6 % Valuta Forventet kostnad i NOK: EUR: GBP: USD: fremmed valuta: - Tilrådning om EKS anser foreslått prosjektorganisering som hensiktsmessig, men anbefaler organisering og opprettelse av et prosjektstyre overordnet prosjefen, samlet for Eiganestunnelen og styring Ryfast. Det anbefales en prosjektleder i 100 % for prosjektene samlet. Planlagt bevilgning Inneværende år: N/A Neste år: N/A Dekket innenfor vedtatte rammer: - Anmerkninger Superside Ryfast Sidehenv. Generelle opplysninger hovedrapp. Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer: Holte Consulting AS og Vista Analyse AS Dato: 22.desember Prosjektinformasjon Prosjektnavn: Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse Nord-Jæren Pakken Departement: Samferdsel Prosjekttype: Veg og tunnel Basis for analysen Prosjektfase: Forprosjekt Godkjente reguleringsplaner: 2008 Prisnivå: 2011 Tidsplan St.prp.: - Prosjektoppstart: 2012 Panlagt ferdig: 2018 Avhengighet av Nei tilgr. prosjekter Styringsfilosofi Prioritert rekkefølge: HMS/Ytre Miljø, Ytelse, Kostnad, Tid, Omdømme. Anmerkninger Det er gjennomført separate usikkerhetsanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av Ryfast og Eiganestunnelen. Tema/Sak Kontraktstrategi Entrepriseform/ Kontraktformat Kompensasjons-/ vederlagsform Planlagt: 2 hovedentrepriser Planlagt: Enhetspriskontrakt Anbefalt: 2 hovedentrepriser Anbefalt: Tiltres Suksessfaktorer og De tre viktigste De tre viktigste fallgruvene: Anmerkninger: - fallgruver suksessfaktorene: Suksessfaktorer, Sikre god kjennskap til og Manglende ingeniørgeologisk fallgruver, og tiltak styring av kontraktene, i alle kompetanse og byggeledere for å redusere nivåer av organisasjonen med tilstrekkelig erfaring usikkerhet, er Ivareta grensesnittproblematikk Mangler ved deponi. vurdert felles for mellom de ulike entreprisene Eiganestunnelen Etablere kommunikasjonsplan Innlekkasje av vann i og Ryfast. med aktiv oppfølging av denne. undersjøiske tunneler Estimatusikkerhet De tre største usikkerhetselementer: Ryfast Solbakktunnelen- Sprøytebetong og bolter Solbakktunnelen - Sprengning Solbakktunnelen – Vann og frostsikring Hendelses- De tre største hendelsene: Sannsynlighet Konsekvenskostnad Ikke hendelser, usikkerhet Kontraktstrategi - - men Realprisutvikling - - usikkerhetsfaktorer Prosjektorganisasjonens - - påvirkning Risikoreduserende Mulige/ anbefalte tiltak: Forventet kostnad: tiltak Vurdere samspillsperiode eller andre tiltak som utnytter og - involverer entreprenøren i detaljprosjekteringen All informasjon tilgjengelig i database - Byggherren tilgjengelig og beslutningsdyktig - Reduksjoner og Mulige/ anbefalte tiltak: Beslutningsplan: Forv. besparelse: forenklinger Utlegging av masser i fjorden, forenkle - 45 MNOK (2010) sjøfront, glassportal Solbakk, estetisk 47 MNOK (2011) utforming portaler, jerseykant i stigning Solbakk, gang og sykkelveg Solbakk-Tau Tilrådninger om Forventet P50 Beløp: 5150 Anmerkninger: kostnadsramme og styringsramme MNOK usikkerhets- Anbefalt P 85 - Beløp: 5508 Anmerkninger: P85 på 5555 minus avsetninger kostnadsramme kutt kuttliste på 47 blir 5508 Mål på St.avvik: St.avvik: 420 Anmerkninger: usikkerhet 8,3 % MNOK Valuta Forventet kostnad i NOK: EUR: GBP: USD: fremmed valuta: - Tilrådning om EKS anser foreslått prosjektorganisering som hensiktsmessig, men anbefaler organisering og opprettelse av et prosjektstyre overordnet prosjefen, samlet for Eiganestunnelen og styring Ryfast. Det anbefales en prosjektleder i 100 % for prosjektene samlet. Planlagt bevilgning Inneværende år: N/A Neste år: N/A Dekket innenfor vedtatte rammer: - Anmerkninger KS2 Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelsen av Nord-Jæren pakken 4 Sammendrag Bakgrunn I tråd med avrop på rammeavtale av 4. mars 2011 mellom Finansdepartementet og Holte Consulting AS/ Vista Analyse AS har ekstern kvalitetssikrer (EKS) gjennomført en utvidet kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2). Utvidelsen består i at det skal gjøres en kvalitetssikring av forutsetninger knyttet