Presentación De Powerpoint

27/6/2021

MARCO NORMATIVO

Decreto Supremo N° 0214 “Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” Ratifica la obligatoriedad, rendir cuentas y Decreto Supremo N° 28168 periodicidad implica un proceso por periodos y momentos específicos en “Transparencia en la gestión pública” la instauración de audiencia pública.

LEY N° 341 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (ART. 37. NÚM. 3)

LEY N° 974 Unidades de Transparencia y su reglamento RESOLUCIÓN MINISTERIAL 012/2021

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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN

•El Objetivo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí es administrar los diferentes planes, programas y proyectos en las 16 provincias y 41 municipios orientado al desarrollo integral del departamento, con ese propósito, se diseñan políticas y estrategias para las 4 regiones alineadas con los planes del Gobierno Nacional.

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TECHOS PRESUPUESTARIOS ENVIADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN - 2021

ENTIDAD: 905 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ TECHOS PRESUPUESTARIOS - GESTIÓN 2021 REGALÍAS – IEHD – IDH (EN BOLIVIANOS) DISTRIBUCIÓN 2021 PRESUPUESTO RECURSOS RELACIÓN 15% - 85% 2021 PROGRAMAS NO CORRIENTE (15%) INVERSIÓN (85%) RECURRENTES (10 %) REGALÍAS MINERAS 435.728.803,00 65.359.320,00 370.369.483,00 37.036.948,00 IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS 33.641 572,00 5.046.236,00 28.595.336.00 2.859.534,00 DERIVADOS (IEHD) IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) 84.569.534,00 0.00 84.569.534,00 0,00 TOTAL RECURSOS 553.939.909,00 70.405.556,00 483.534.353,00 39.896.482,00 GASTOS OBLIGATORIOS 2021 1. Universidad (1) 6.728.314,00

2. Renta Dignidad (2) 25.370.860,00

3. Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica (3) 169.139,00

1) En aplicación del Decreto Supremo Nº 25746, asignar el 20 % del IEHD en favor de las Universidades Públicas. 2) En aplicación de la Ley Nº 3791, asignar el 30 % de los Recursos del IDH para la Renta Dignidad. 3) En aplicación del Decreto Supremo Nº 859, asignar el 0.2 % de los Recursos del IDH para el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica (FFECP)

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RECURSOS PRESUPUESTARIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - 2021

PRESUPUESTO N° FUENTE DESCRIPCIÓN DEL DETALLE Bs.- TECHO PRESUPUESTARÍO MINISTERÍO DE TECHO ENVIADOS POR EL MINISTERÍO DE 1 553.939.909,00 ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ECONOMÍA. RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACIÓN POR POR INGRESOS PROPIOS DE LA GOBERNACIÓN, 2 18.252.833,00 SEDES, SEDEDE, SEDEGES, BANCO DE SANGRE, PERCIBIR HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE Y SEDECA. RECURSOS SALDO CAJA Y BANCO DE LA 3 25.001.882,00 RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN Y RECURSOS GESTIÓN 2020 MUNICIPALES DE CONTRAPARTE. TOTAL PRESUPUESTO PARA 597.194.624,00 ANTEPROYECTO POA 2021

DETALLE DE GASTO ENVIADO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 366.716.568,00 INVERSIÓN PÚBLICA 230.478.056,00 TOTAL GASTOS 2021 597.194.624,00

PRESUPUESTO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA plurinacional de bolivia LEY N° 1356 LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DECRETA: LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2021

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la GESTIÓN Fiscal 2021. y otras disposiciones especificas para la administración de las finanzas públicas

Artículo 2. (PRESUPUESTO AGREGADO Y CONSOLIDADO). Se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE. para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 3l de diciembre de 2021.

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las Instituciones del Sector Público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, Instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales.

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PRESUPUESTO APROBADO PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE), GESTIÓN - 2021

Ley N°1356 – Presupuesto General del Estado 2021

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 666.840.328,00 INVERSIÓN PÚBLICA 247.951.858,00 PRESUPUESTO TOTAL 914.792.186,00

DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS ENTRE EL ANTEPROYECTO Y EL EFECTIVAMENTE APROBADO (EN BOLIVIANOS)

Presupuesto Aprobado por la Asamblea Dptal. Ley Nº 141 Bs. 597.194.624,00 Presupuesto Aprobado por la Asamblea Plurinacional Ley Nº 1356 Bs. 914.792.186,00 (*) Diferencia de Presupuesto Aprobado Bs. 317.597.562,00

(*) DIFERENCIA DE PRESUPUESTO EN GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL Transferencia del T.G.N. para sueldos SEDES Potosí 290.472.939,00 Transferencia del T.G.N. para sueldos del SEDEGES Potosí 6.578.317,00 300.123.760,00 Incremento de recursos propios para el SEDECA 3.072.504,00 (*) DIFERENCIA DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN PÚBLICA Para proyectos "Mi Riego" ejecutados por el FPS 16.451.434,00 Para el proyecto: “Implementación Sistema Departamental de Monitoreo y Vigilancia de la 17.473.802,00 1.022.368,00 Calidad Hídrica Potosí, que se ejecuta bajo convenio con el MMAyA

TOTAL DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO APROBADO 317.597.562,00

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RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS DE ENERO A MAYO 2021 (EN BOLIVIANOS)

TECHO PRESUPUESTO RECURSOS PRESUPUESTADO PERCIBIDO DIFERENCIA MINISTERIO

REGALIAS MINERAS 435.728.803,00 313.592.365,64 -122.136.437,36

IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y 33.641.572,00 20.802.185,28 -12.839.386,72 SUS DERIVADOS (IEHD)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 84.569.534,00 24.044.592,63 -60.524.941,37 (IDH)

TOTAL RECURSOS 553.939.909,00 358.439.143,55 -195.500.765,45

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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR REGALÍAS MINERAS (EN BOLIVIANOS) GESTIONES MESES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ENERO 42.089.585,63 23.121.948,69 48.278.376,63 59.695.645,71 54.040.493,57 46.257.708,62 50.672.928,44 FEBRERO 33.230.204,30 30.942.635,91 39.277.439,59 57.736.820,80 34.491.509,71 42.633.883,52 52.336.789,94 MARZO 41.742.250,68 37.680.532,41 61.008.782,22 58.113.659,63 57.331.546,47 37.170.550,05 71.629.579,35 ABRIL 42.289.284,41 38.239.781,73 51.162.814,96 67.994.908,14 61.536.052,88 1.677.559,50 72.292.312,63 MAYO 45.477.000,76 39.580.258,69 55.981.003,12 64.946.723,88 58.989.598,64 11.253.599,74 64.933.363,39 JUNIO 51.167.759,81 40.923.320,83 51.665.828,71 57.919.762,51 52.381.068,43 35.355.411,59 JULIO 28.941.015,81 44.832.778,11 50.722.303,22 58.050.904,27 57.704.592,02 30.518.093,31 AGOSTO 38.470.041,70 56.178.024,92 60.928.900,96 54.769.391,59 47.361.980,20 35.959.970,68 SEPTIEMBRE 35.321.254,26 50.739.699,23 57.253.113,95 48.283.824,84 39.178.264,88 41.491.674,41 OCTUBRE 35.271.602,51 48.783.111,08 64.591.814,22 50.269.506,00 48.970.286,32 50.615.126,25 NOVIEMBRE 29.859.995,06 53.183.832,05 69.054.517,76 53.955.153,25 44.592.101,51 57.822.713,42 DICIEMBRE 28.937.271,51 58.105.302,99 67.260.984,45 47.176.741,11 54.190.751,12 67.336.667,49 PAGO COMISIONES A IMPUESTOS 4.669.858,32 11.514.118,43 5.912.602,86 4.712.318,78 1.727.391,89 NACIONALES PERCIBIDO 452.797.266,44 522.311.226,64 681.855.738,11 690.427.160,16 616.680.848,61 462.805.277,36 313.592.365,64 PRESUPUESTADO 497.977.585,63 466.654.348,00 545.540.236,00 689.673.823,00 589.255.851,00 567.418.293,00 435.728.803,00 DIFERENCIA -45.180.319,19 55.656.878,64 136.315.502,11 753.337,16 27.424.997,61 -104.613.015,64 -122.136.437,36 PERCIBIDO VS. 90.93% 111.93% 124.99% 100.11% 104.65% 81.56% 71.97% PRESUPUESTADO

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (IEHD) (EN BOLIVIANOS)

GESTIÓNES MESES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ENERO 2.233.221,56 2.095.886,72 4.820.366,77 5.106.223,81 3.711.344,81 3.196.987,78 4.356.913,63 FEBRERO 4.892.873,16 2.133.300,18 3.997.140,89 4.809.608,54 3.852.268,81 806.313,03 3.978.557,44 MARZO 4.328.053,69 2.617.882,89 4.013.871,77 4.482.542,02 4.440.063,89 4.226.066,06 3.177.620,69 ABRIL 4.989.138,31 4.804.587,37 4.386.629,06 5.305.636,48 4.404.154,79 15.664,81 4.018.705,86 MAYO 3.078.462,51 5.512.648,16 4.438.454,44 3.790.184,39 3.786.521,20 34.029,68 2.391.124,03 JUNIO 3.815.754,68 4.279.181,32 5.208.083,77 5.208.439,09 3.916.981,55 41.907,51 JULIO 4.953.241,84 5.018.635,88 5.428.999,73 5.479.820,85 3.114.221,31 8.754.917,68 AGOSTO 3.735.222,52 5.416.394,62 5.459.676,80 5.187.760,31 3.686.158,24 145.398,77 SEPTIEMBRE 4.305.277,16 4.441.264,55 5.522.645,69 5.249.331,00 1.334.656,52 3.707.223,16 OCTUBRE 4.862.536,76 5.173.403,52 5.455.600,65 5.041.367,40 4.090.169,90 2.060.302,69 NOVIEMBRE 4.789.534,93 4.942.959,16 5.372.756,38 4.649.034,84 64.407,73 4.568.626,83 DICIEMBRE 3.523.077,53 5.294.732,75 5.322.762,87 4.481.101,87 122.055,92 4.881.453,60 PAGOS DIRECTOS DEL TGN 12.413.381,96 17.550.032,80 10.810.684,21 14.686.995,50 7.730.258,47 8.112.528,44 2.879.263,63 A BANCOS PERCIBIDO 61.919.776,61 69.280.909,92 70.237.673,03 73.478.046,10 44.253.263,14 40.551.420,04 20.802.185,28 PRESUPUESTADO 61.918.908,00 62.846.091,00 63.047.163,00 60.694.394,00 68.644.189,00 57.982.391,00 33.641.572,00 MINISTERIO (TECHO) DIFERENCIA 868,61 6.434.818,92 7.190.510,03 12.783.652,10 -24.390.925,86 -17.430.970,96 -12.839.386,72 PERCIBIDO VS. 100,00% 110,24% 111,40% 121,06% 64.47% 69,94% 61,83% PRESUPUESTADO

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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) (EN BOLIVIANOS) GESTIONES MESES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ENERO 12.572.389,93 6.233.039,58 4.735.588,91 5.786.488,50 6.514.450,78 6.290.614,88 3.762.329,43 FEBRERO 11.307.323,13 6.015.037,29 4.445.080,39 5.318.517,96 4.482.127,55 6.513.826,24 3.925.738,61 MARZO 12.036.201,15 5.975.064,75 3.795.794,09 5.432.596,19 3.910.715,62 4.935.895,56 3.746.332,04 ABRIL 10.547.775,43 5.113.987,19 3.809.988,80 5.335.611,02 4.994.998,57 5.861.906,10 4.219.473,79 MAYO 9.879.082,59 4.689.317,32 3.834.265,81 5.294.023,78 6.075.828,00 4.360.993,26 3.443.250,59 JUNIO 11.009.297,98 5.045.558,63 5.056.410,73 6.139.713,81 4.124.197,58 5.071.175,65 JULIO 8.647.339,41 3.969.898,55 5.760.536,36 5.661.931,27 3.882.804,40 25.852.680,21 AGOSTO 9.112.803,03 4.069.896,02 5.806.956,34 6.387.330,38 4.980.655,62 3.947.894,07 SEPTIEMBRE 8.670.888,31 3.946.173,45 4.517.874,74 6.182.343,70 5.201.277,61 4.586.444,55 OCTUBRE 8.229.950,11 4.056.436,36 5.841.552,35 6.805.062,60 5.572.997,20 4.272.751,57 NOVIEMBRE 8.181.789,35 4.306.597,37 5.919.911,52 6.798.304,40 5.478.669,05 4.486.572,62 DICIEMBRE 7.876.373,50 4.281.586,22 5.582.614,99 6.354.538,28 5.149.843,39 3.977.421,98 PAGOS DIRECTO DEL 51.086.089,78 14.848.885,75 18.069.790,72 30.934.823,86 26.120.175,83 24.829.753,91 4.947.468,17 TGN A BANCOS PERCIBIDO 169.157.303,70 72.551.478,48 77.176.365,75 102.431.285,75 86.488.741,20 104.987.930,60 24.044.592,63 PRESUPUESTADO 197.817.079,00 112.730.386,00 76.865.632,00 102.431.293,00 104.069.698,00 83.937.227,00 84.569.534,00 DIFERENCIA 28.659.775,30 40.178.907,52 -310.733,75 7,25 17.580.956,80 -21.050.703,60 -60.524.941,37 PERCIBIDO VS. 85.51% 64.36% 100.40% 100.00% 83.11% 125.08% 28.43% PRESUPUESTADO

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RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL A MAYO 2021 (EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % % DETALLE DE GASTOS APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE FUNCIONAMIENTO (1) 77.116.132,00 91.565.600,72 24.705.533,61 32,04 26,98 PROGRAMAS NO RECURRENTES (2) 79.741.295,00 79.741.295,00 10.553.511,34 13,23 13,23 SEGURIDAD CIUDADANA (3) 8.351.144,00 11.310.438,00 3.572.692,33 42,78 31,59 TRANSFERENCIA TGN PARA LOS SERVICIOS 369.551.995,00 436.027.278,26 116.154.547,88 31,43 26,64 DEPARTAMENTALES (4) TRANSFERENCIAS CORRIENTE (5) 43.069.739,00 43.069.739,00 8.234.887,30 19,12 19,12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (6) 460.077,00 460.077,00 0,00 0,00 0,00 DEUDA PUBLICA (7) 52.873.272,00 52.877.537,00 1.914.024,74 3,62 3,62 ACTIVOS FINANCIEROS (8) 35.676.674,00 264.676.342,50 1.429,00 0,004 0,001 TOTALES 666.840.328,00 979.728.307,48 165.136.626,20 24,76 16,86 (1) FUNCIONAMIENTO: Diferentes Secretarias y Direcciones Departamentales, Asamblea Departamental, Delegaciones Provinciales (2) PROGRAMAS NO RECURRENTES: Programa promoción turística, el FIC, programas niños, niña y adolecentes, programa personas mayores, programa fomento al deporte, programa asistencia a zonas de desastres naturales y UNASBA. (3) SEGURIDAD CIUDADANA: Gastos en Seguridad Ciudadana, fortalecimiento al FELCV y régimen penitenciario (Ley N° 264) (4) TRANSFERENCIAS TGN: Defensa y protección de la mujer, prevención y lucha contra la violencia, SEDES, H. D. Bracamonte, Banco de Sangre, SUS, Hospital Tercer Nivel Potosí, prevención y control y atención del Coronavirus, institutos Tecnológicos y SEDEGES (5) TRANSFERENCIAS CTES: Servicio Civil, pago Becas medicina, pago Bono de vacunación (Ley N° 3302), Renta dignidad (Ley N° 3791), Transferencia Universidad (D.S. N°25746), Fondo a la Educación Cívica Patriótica (6) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Transferencias para proyectos de Prospección y Exploración a SERGEOMIN (7) DEUDA PÚBLICA: Pago por Deuda Interna al FNDR y Deuda Externa (BID, BM, CAF y otros) (8) ACTIVOS FINANCIEROS: Previsiones para gastos de inversión, programas, seguridad alimentaria y reactivación productiva

DETALLE DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)

% EJEC. AL % EJEC. AL DETALLE DE GASTOS APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE 1) GASTO DE FUNCIONAMIENTO 77.116.132,00 91.565.600,72 24.705.533,61 32,04% 26,98% 1.1 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 74.551.099,00 89.000.567,72 24.594.868,21 32,99% 27,63% ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.270.812,00 6.809.195,00 1.590.499,70 30,18% 23,36% DELEGACIONES PROVINCIALES 2.348.625,00 2.577.718,00 739.709,45 31,50% 28,70% SECRETARÍA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 16.497.603,00 22.882.211,72 6.576.597,24 39,86% 28,74% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2.691.660,00 2.887.231,00 776.167,74 28,84% 26,88% DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 2.152.309,00 2.326.246,00 658.756,45 30,61% 28,32% SECRETARIA DEPARTAMENTAL JURIDICA 3.057.467,00 3.388.345,00 896.694,75 29,33% 26,46% ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL 15.515.150,00 17.729.737,00 4.953.064,18 31,92% 27,94% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MADRE TIERRA 3.099.733,00 3.433.982,00 1.006.150,49 32,46% 29,30% DIRECCION DE ELECTRIFICACION RURAL 996.685,00 1.131.292,00 270.829,82 27,17% 23,94% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SEG. ALIMENTARIA 3.401.130,00 3.789.288,00 1.053.894,51 30,99% 27,81% SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG 1.771.457,00 1.966.389,00 509.342,53 28,75% 25,90% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TURISMO Y CULTURAS 2.129.503,00 2.321.026,00 648.809,83 30,47% 27,95% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIALIZACIÓN 1.548.225,00 1.732.215,00 491.057,57 31,72% 28,35% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 4.463.392,00 4.998.444,00 1.436.269,36 32,18% 28,73% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDIANCIÓN GENERAL 1.711.166,00 1.985.207,00 499.209,92 29,17% 25,15% STRIA. DEPARTAMENTAL DE MINERIA Y METALURGIA 3.477.884,00 4.038.996,00 1.139.754,86 32,77% 28,22% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO 2.882.168,00 3.230.005,00 863.652,78 29,97% 26,74% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 1.536.130,00 1.773.040,00 484.407,03 31,53% 27,32%

9 27/6/2021

DETALLE DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)

% EJEC. AL % EJEC. AL DETALLE DE GASTOS APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE (1.2) GASTO FUNCIONAMIENTO RESTO DE GASTO (20-230) 2.565.033,00 2.565.033,00 110.665,40 4,31% 4,31% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MADRE TIERRA (REC. PROPIOS) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (CHINOLI) 1.214.800,00 1.214.800,00 11.854,53 0,98% 0,98% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIALIZACIÓN (REC. PROPIOS) 392.000,00 392.000,00 90.000,00 22,96% 22,96% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TURISMO Y CULTURAS REC. PROPIOS 20.000,00 20.000,00 100,00 0,50% 0,50% STRIA. DEPTAL. DE MINERIA Y METALURGIA (RECURSOS PROPIOS) 148.800,00 148.800,00 2.356,37 1,58% 1,58% SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO (REC. PROPIOS) 189.433,00 189.433,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIO DEPTAL. DEPORTES RECURSOS PROPIOS 500.000,00 500.000,00 6.354,50 1,27% 1,27% (2) PROGRAMAS NO RECURRENTES 79.741.295,00 79.741.295,00 10.553.511,34 13,23% 13,23% PROG. DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTAL. INSTITUCIONAL INTEGRAL 1.100.000,00 1.100.000,00 243.995,55 22,18% 22,18% PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURA Y PATRIMONIO 1.242.072,00 1.242.072,00 132.000,00 10,63% 10,63% FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA FIC-POTOSI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - UNASBA 3.500.000,00 3.500.000,00 441.211,97 12,61% 12,61% PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% PROG. DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL 13.900.000,00 13.900.000,00 185.220,00 1,33% 1,33% PROGRAMA CEPAT DESPERTARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 76.570,00 76.570,00 7.075,07 9,24% 9,24% VIOLENCIA SEXUAL PROGRAMA DE ATENCIÓN NIÑO NIÑA DE LA PRIMERA INFANCIA 2.023.694,00 2.023.694,00 841,00 0,04% 0,04% PROGRAMA NUEVO PORVENIR PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 146.972,00 146.972,00 39.875,35 27,13% 27,13% CALLE Y TRABAJADORES PROGRAMA DE GUARDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 47.635,00 47.635,00 315,00 0,66% 0,66% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL REC - PROPIOS 117.787,00 117.787,00 24.312,78 20,64% 20,64% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL 20 - 220 6.545.294,00 6.545.294,00 802.136,40 12,26% 12,26% PROGRAMA ATENCION PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE ACOGIDA 1.264.862,00 1.264.862,00 152.542,48 12,06% 12,06% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - RECURSOS PROPIOS 8.258.721,00 8.258.721,00 390.927,73 4,73% 4,73% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (REC. PROPIOS) 96.559,00 96.559,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - 20 - 220 27.323.129,00 27.323.129,00 7.811.968,77 28,59% 28,59% PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE 3.900.000,00 3.900.000,00 282.113,22 7,23% 7,23% PROGRAMA ASISTENCIA A ZONAS DE DESASTRES NATURALES PTS. 9.148.000,00 9.148.000,00 38.976,02 0,43% 0,43%

DETALLE DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)

% EJEC. AL % EJEC. AL DETALLE DE GASTOS APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE (3) SEGURIDAD CIUDADANA 8.351.144,00 11.310.438,00 3.572.692,33 42,78% 31,59% SEGURIDAD CIUDADANA 4.625.408,00 7.143.090,00 2.642.112,75 57,13% 36,99% FORTALECIMIENTO A LA FELCV 819.472,00 1.261.084,00 441.612,00 53,89% 35,02% REGIMEN PENITENCIARIO 2.906.264,00 2.906.264,00 488.589,46 16,81% 16,81% (4) TRANSFERENCIA TGN SERVICIOS DEPARTAMENTALES 369.551.995,00 436.027.278,26 116.154.547,88 31,43% 26,64% DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S.2145 591.987,00 591.987,00 64.007,59 10,81% 10,81% PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA 110.000,00 110.000,00 3.595,10 3,27% 3,27% VIOLENCIA A NIVEL DEPTAL. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - REC. PROPIOS 1.379.384,00 1.379.384,00 23.628,50 1,71% 1,71% SEDES POTOSI TGN 290.472.939,00 290.472.939,00 89.912.828,34 30,95% 30,95% SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - 20-220 6.100.000,00 6.100.000,00 846.971,84 13,88% 13,88% HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 20 - 220 10.569.853,00 10.569.853,00 2.831.494,43 26,79% 26,79% HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - RECURSOS PROPIOS 3.582.310,00 3.582.310,00 785.993,72 21,94% 21,94% BANCO DE SANGRE 1.365.156,00 1.365.156,00 0,00 0,00% 0,00% BANCO DE SANGRE - REC. PROPIOS 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00% 0,00% SEDES POTOSI IDH- GRUPO 10000 33.241.129,00 33.241.129,00 8.914.407,65 26,82% 26,82% SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - "SUS" 6.750.500,00 6.750.500,00 1.846.831,97 27,36% 27,36% HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI 3.446.640,00 3.446.640,00 0,00 0,00% 0,00% IMPLEMENTACION DE LOS PAT FINANCIADOS POR EL UNFPA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 0,00 19.690.602,26 3.323.184,52 16,88% PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS 3.000.000,00 49.784.681,00 5.598.705,31 186,62% 11,25% INSTITUTOS TECNOLOGICOS POTOSI 1.168.780,00 1.168.780,00 38.538,02 3,30% 3,30% SEDEGES TGN 6.578.317,00 6.578.317,00 1.964.360,89 29,86% 29,86%

10 27/6/2021

DETALLE DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)

% EJEC. AL % EJEC. AL DETALLE DE GASTOS APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE (5) TRANSFERENCIA CORRIENTES 43.069.739,00 43.069.739,00 8.234.887,30 19,12% 19,12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 100,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPER-SERVICIO CIVIL 209.092,00 209.092,00 209.092,00 100,00% 100,00% BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA 9.670.797,00 9.670.797,00 0,00 0,00% 0,00% SEDES POTOSÍ IFH - BONO DE VACUNACIÓN 221.537,00 221.537,00 0,00 0,00% 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 0,00% FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA 169.139,00 169.139,00 32.763,71 19,37% 19,37% UNIVERSIDADES 6.728.314,00 6.728.314,00 2.878.471,13 42,78% 42,78% RENTA DIGNIDAD 25.370.860,00 25.370.860,00 4.914.560,46 19,37% 19,37% (6) TRANSFERENCIA DE CAPITAL 460.077,00 460.077,00 0,00 0,00% 0,00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 460.077,00 460.077,00 0,00 0,00% 0,00% (7) DEUDA PUBLICA 52.873.272,00 52.877.537,00 1.914.024,74 3,62% 3,62% DEUDA INTERNA 0,00 4.265,00 0,00 0,00% 0,00% DEUDA INTERNA 46.859.471,00 46.859.471,00 0,00 0,00% 0,00% DEUDA EXTERNA 6.013.801,00 6.013.801,00 1.914.024,74 31,83% 31,83% (8) ACTIVOS FINANCIEROS 35.676.674,00 264.676.342,50 1.429,00 0,004% 0,001% PREVISIONES PARA GASTO DE INVERSIÓN 35.676.674,00 264.676.342,50 1.429,00 0,004% 0,001% TOTALES GENERALES 666.840.328,00 979.728.307,48 165.136.626,20 24,76% 16,86%

11 27/6/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIAS DEPARTAMENTALES A MAYO 2021 (EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO SECRETARIAS % APROBADO % VIGENTE APROBADO VIGENTE EJECUTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 27.593.841,00 39.252.089,96 9.451.197,48 34,25 24,08

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 166.936.594,00 216.557.212,56 49.287.149,08 29,52 22,76

SECRETARIA DE INDUSTRIALIZACIÓN 12.573.108,00 12.573.108,00 - - 0,00

SECRETARIA DE TURISMO 2.374.281,00 3.327.864,06 389.639,77 16,41 11,71

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 6.369.604,00 13.339.484,36 2.596.919,21 40,77 19,47

SECRETARIA DE LA MADRE TIERRA 15.652.996,00 16.721.017,20 683.299,72 4,37 4,09

TOTAL GADP 231.500.424,00 301.770.776,14 62.408.205,26 26,96 20,68

PROYECTOS FPS MI RIEGO 16.451.434,00 28.558.636,84 6.608.389,16 40,17 23,14

TOTAL 247.951.858,00 330.329.412,98 69.016.594,42 27,83 20,89

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS) N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 27.593.841,00 39.252.089,96 9.451.197,48 34,25 24,08 1 Construcción Sistema de Riego Villamar Inversión N. Lípez Colcha K 2.122.121,13 1.401.222 1.401.222,00 0,00 0,00 0,00 2 Recuperación Tierras Agrícolas C/ Defensivos Cantón Quivincha Inversión C. Saavedra Betanzos 11.878.828,00 100.000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Construcción Sistema de Riego Pararani Inversión Bilbao Rioja Arampampa 22.557.809,71 254.520 1.754.520,00 239.919,29 0,00 0,00 4 Desarrollo Lechero Región Centro Departamento de Potosí Inversión Multiprovincial Multimunicipal 56.400.000,00 2.000.000 2.000.000,00 257.678,38 12,88 12,88 5 CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAYNUCHURU Inversión C. Saavedra Tacobamba 9.487.835,00 82.385,59 0,00 6 Construcción Sistema de Riego Pati Pati Inversión T. Frías Potosí 4.718.310,00 4.268 1.576.035,00 119.791,05 0,00 0,00 7 CONST. REPRESA CHAQUI,YURAJ CANCHA,CANCHA CANCHA,JAIMILLO,OCURI Inversión J.M. Linares Puna 14.472.531,00 373.518,41 0,00 0,00 8 Construcción Represa y Sistema de Riego Lique Inversión Nor Chichas Vitichi 24.002.100,74 100.000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 9 Construcción Represa Awatiña Kullcu Inversión J.M. Linares Puna 25.300.127,37 2.796.314 5.296.314,00 1.224.230,52 0,00 0,00 10 Construcción Represa y Sistema de Riego Moroko Marka Inversión R. Bustillos Uncía 15.483.111,92 1.060.323 1.060.323,00 422.305,14 39,83 39,83 11 Desarrollo Productivo Piscícola Intermunicipal Sacaca,Caripuyo,Arampampa,Acasio Inversión Multiprovincial Multimunicipal 2.825.095,00 73.309 73.309,00 0,00 0,00 0,00 12 Construcción Defensivos para Recuperación de Tierras Comunidad de Talula Inversión Tomas frías Tinguipaya 8.230.049,00 2.450.000 4.450.000,00 4.450.000,00 181,63 100,00 13 Construcción Sistema de Riego Lampazuni - Tocorpaya Inversión J.M.Linares Puna 34.724.391,83 2.389.669 2.389.669,00 0,00 0,00 0,00 14 Desarrollo Integral Crianza de la Trucha en San Pedro de Quemes Inversión Nor Lípez S,P, de Quemes 6.332.930,00 1.266.586 1.266.586,00 0,00 0,00 0,00 15 Construcción Represa y Sistema de Riego del Ayllu Sullca Inari Inversión Tomás Frías Tinguipaya 18.235.000,52 2.264.576 4.940.830,80 0,00 0,00 0,00 16 Desarrollo de Producción Lechera en Comunidades Mcpio. de Ravelo Inversión Chayanta Ravelo 7.086.811,00 2.163.378 2.857.819,46 354.532,00 16,39 12,41 17 Desarrollo Productivo Piscícola Alto Vila Pata Inversión R. Bustillo Chuquihuta 2.478.923,00 955.701 1.215.582,70 955.701,00 100,00 78,62 18 Construcción Sistema de Riego Río Molino Jarana Inversión Chayanta Pocoata 8.924.952,00 2.500.000 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19 Construcción Sistema de Riego Integral Ckacka Kollu Inversión J. M. Linares Caiza D 10.027.000,00 3.525.000 3.525.000,00 1.300.530,10 36,89 36,89 20 Construcción Defensivos Tupiza Inversión Sud Chichas Tupiza 6.909.034,84 450.000 450.000,00 0,00 0,00 0,00 21 Construcción Galería Filtrante Yulo Inversión Nor Chichas Vitichi 1.802.134,00 557.965 557.965,00 0,00 0,00 0,00 22 Construcción Galería Filtrante Chosco Inversión Nor Chichas Vitichi 2.355.102,00 1.071.010 1.071.010,00 0,00 0,00 0,00

Implementación Centro Tecnificado de Comercialización de Productos Agropecuarios Mcpio. 23 Preinversión M. Omiste Villazón 149.999,00 64.000 64.000,00 0,00 0,00 0,00 Villazón

24 Construcción Defensivos Rio Vacuyo Municipio Belén de Urmiri Preinversión T. Frías B. de Urmiri 140.000,00 56.000 56.000,00 36.510,00 65,20 65,20 25 Implementación Centro Mejoramiento de Ganado Camélido Municipio Colcha K Preinversión Nor Lípez Colcha K 225.000,00 90.000 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00

12 27/6/2021

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO PROYECTOS FPS 16.451.434,00 28.558.636,84 6.608.389,16 40,17 23,14 1 CONST. SIST. DE RIEGO PERAS PAMPA CAYTI (COTAGAITA) Inversión Nor Chichas Cotagaita 15.118.596,00 42.824,29 0,00 0,00 2 CONST. REPRESA CHIUTARA (POTOSI) Inversión T. Frías Potosí 10.984.793,00 320.106,58 0,00 0,00 3 CONST. SIST. DE RIEGO PATA PATA - CHIJMO (SACACA) Inversión A. de Ibáñez Sacaca 4.256.810,00 108.561,00 0,00 0,00 0,00 4 CONST. SIST. RIEGO (G.F.) - GUADALUPE - S. RAFAEL - TURQUIÑA (PUNA) Inversión J.M. Linares Puna 5.420.782,00 165.046,48 0,00 0,00 0,00 5 CONST. SIST. DE RIEGO TOCLOCA LA DESEADA (TUPIZA) Inversión Sud Chichas Tupiza 15.680.281,00 1.082.906,80 0,00 0,00 0,00 6 CONST. SIST. DE RIEGO HUALLPA HUASI Y QUINSEMAYU (TACOBAMBA) Inversión C. Saavedra Tacobamba 2.499.512,00 496,00 0,00 0,00 0,00

7 CONST. DE SIST. DE RIEGO COMUNIDAD CHACALA (UYUNI) Inversión Antonio Quijarro Uyuni 4.541.315,00 8.476,00 0,00 0,00 0,00

8 CONST. SIST. DE RIEGO CALIORNO (SACACA) Inversión A. de Ibáñez Sacaca 5.060.059,00 50.451,80 0,00 0,00 0,00 9 CONST. SIST. DE RIEGO CHAJTI (TOMAVE) Inversión A. Quijarro Tomave 2.915.781,00 2.311,13 0,00 0,00 0,00 10 CONST. SISTE. DE RIEGO QUESIMPUCO (POCOATA) Inversión Chayanta Pocoata 2.288.258,00 10.033,00 0,00 0,00 0,00 11 CONST. SIST. DE RIEGO ROSARIO (PORCO) Inversión A. Quijarro Porco 1.578.987,00 16.794,00 0,00 0,00 0,00 12 CONST. REPRESA Y SIST. RIEGO CHALAVI (VITICHI) Inversión Nor Chichas Vitichi 15.957.749,00 2.219.923,89 0,00 0,00 0,00 13 CONST. SIST. DE RIEGO CHIQUIPAYA (CHAQUI) Inversión C. Saavedra Chaqui 3.096.324,00 17.141,99 0,00 0,00 0,00 14 CONST. CONST. SIST. DE RIEGO CHALLACOTA (PUNA) Inversión J.M. Linares Puna 12.032.306,00 39.673,00 0,00 0,00 0,00 15 CONST. CONST. REPRESA TUISURI - JAKEWAYU PALCA (TINGUIPAYA) Inversión Tomas frías Tinguipaya 13.706.303,00 30.359,59 0,00 0,00 0,00 16 CONST. CONST. SIST. RIEGO FICHICACHI (OCURI) Inversión Chayanta Ocuri 2.068.145,00 0,00 149.815,32 0,00 0,00 0,00 17 CONST. CONST. SIST. DE RIEGO PALALA ALTA (TUPIZA) Inversión Sud Chichas Tupiza 1.124.871,00 8.488,00 0,00 0,00 0,00 18 Const. Const. Sisa. Riego Apacheta Cuchagua (Tomave) Inversión A. Quijarro Tomave 5.640.254,00 9.675,00 328.577,26 13.214,64 136,59 4,02 19 CONST. CONST. SISTEMA DE RIEGO RIO ABAJO (COTAGAITA) Inversión Nor Chichas Cotagaita 4.591.894,00 137.208,00 0,00 0,00 0,00 20 Const. Const. Represa Y Sisa. Riego Laruri Rio Sawica (Uncía) Inversión R. Bustillos Uncía 6.976.422,00 447.474,00 572.154,00 552.328,83 123,43 96,53 21 CONST. SIST. DE RIEGO K`ASA PATA (RAVELO (A. MORO MORO) Inversión Chayanta Ravelo 3.069.896,00 909,18 0,00 0,00 0,00

22 CONST. SIST. DE RIEGO VILUYO (SAN PABLO DE LIPEZ) (SAN PABLO DE LIPEZ) Inversión Sud Lípez San Pablo de Lípez 2.442.636,00 162.402,82 0,00 0,00 0,00

23 CONST. SIST. DE RIEGO CKASA PATA UMAQUE (TINGUIPAYA (ING. GABRIEL VERA) Inversión Tomas frías Tinguipaya 4.143.023,00 5.347,00 0,00 0,00 0,00

24 CONST. SIST. RIEGO OVEJERIA (SAN ANTONIO DE ESMORUCO) Inversión Sud Lípez S.A. de Esmoruco 1.831.603,00 61.515,04 0,00 0,00 0,00

25 CONST. RIEGO HACIENDA CHIRO (SAN PEDRO (C. S.P. DE BUENA VISTA) Inversión Charcas S. P. de B. Vista 1.376.423,00 5.528,00 20.431,46 0,00 0,00 0,00

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO

PROYECTOS FPS 16.451.434,00 28.558.636,84 6.608.389,16 40,17 23,14 26 CONST. SIST. RIEGO JAMACHIRI (COLQUECHACA) Inversión Chayanta Colquechaca 1.853.002,00 600,69 0,00 0,00 0,00 27 CONST. SIST. DE RIEGO LAWA LAWA (ARAMPAMPA) Inversión Bilbao Rioja Arampampa 1.240.166,00 2.117,00 10.089,30 0,00 0,00 0,00 28 CONST. SIST. DE RIEGO ARIPALCA (VITICHI) Inversión Nor Chichas Vitichi 4.983.145,00 406.724,67 0,00 0,00 0,00 29 CONST. SIST. DE RIEGO TIRINA (TACOBAMBA) Inversión C. Saavedra Tacobamba 3.069.539,00 3.058,19 0,00 0,00 0,00 30 CONST. SIST. RIEGO THIU PAMPA - TULLMISA (CKOCHAS) Inversión J M Linares Ckochas 2.343.284,00 19.377,70 0,00 0,00 0,00 31 Const. Sisa. Riego Cayanta (Pocoata) Inversión Chayanta Pocoata 1.909.858,00 26.750,00 158.314,00 0,00 0,00 0,00

32 Const. Sisa. Riego Chichuyo (Porco) Inversión A. Quijarro Porco 2.151.899,00 22.288,00 202.353,82 0,00 0,00 0,00

33 CONST. SIST. RIEGO COLCHA K (COLCHA "K" (C. VILLA MARTIN)) Inversión N. Lípez Colcha K 2.952.875,00 11.403,64 0,00 0,00 0,00 34 Const. Represa Y Sist. De Riego Corral Mayu (Ravelo (A. Moro Moro)) Inversión Chayanta Ravelo 18.026.081,00 1.163,00 1.137.019,00 0,00 0,00 0,00 35 CONST. SIST. RIEGO CHURCU HUASI (PORCO) Inversión A. Quijarro Porco 3.105.154,00 571.254,90 0,00 0,00 0,00 36 AMPL. SIST. RIEGO CASA GRANDE (MOJINETE) Inversión Sud Lípez Mojinete 2.000.000,00 196.929,18 0,00 0,00 0,00 37 Const. Sist. Riego Chaqui Baños (Chaqui) Inversión C. Saavedra Chaqui 6.150.131,00 4.200,00 1.009.582,99 0,00 0,00 0,00 38 Ampl. Sisa. Riego Chullchucani Secc. Kaquincura (Potosí) Inversión T. Frías Potosí 1.490.919,00 13.873,00 150.291,00 136.417,12 983,33 90,77 39 Const. Sisa. Riego Turicaya Grande ,Vaqueria-Jatun Huasi (Potosí) Inversión T. Frías Potosí 2.107.535,00 21.532,00 62.374,01 0,00 0,00 0,00 40 Const. Sisa. Riego Checchi (Ckochas) Inversión J M Linares Ckochas 5.149.412,00 100.232,00 1.079.736,85 24.461,39 24,40 2,27 41 Const. Represa Para Riego Comunidad Villa Verde (Caiza "D") Inversión J. M. Linares Caiza D 5.954.626,00 180.946,00 296.000,04 26.209,54 14,48 8,85 42 CONST. SIST. RIEGO CKUCHO LLOQUERI (TINGUIPAYA (ING. GABRIEL VERA)) Inversión Tomas frías Tinguipaya 2.926.586,00 361.908,95 0,00 43 Const. Sist. Riego Cajas Bajas, Pucara Y Ckolpa Ckasa (Tacobamba) Inversión C. Saavedra Tacobamba 3.256.059,00 4.281,00 245.890,52 0,00 0,00 0,00 44 CONST. SIST. RIEGO POR ASPERSIÓN CHACA MAYU (OCURI) Inversión Chayanta Ocuri 1.442.247,00 117.237,76 0,00 45 Const. Sisa. Riego Paiquilama (Puna (C. Villa Talavera)) Inversión J.M.Linares Puna 4.708.704,58 19.772,00 376.696,05 0,00 0,00 0,00 46 CONST. SIST. RIEGO YUSFAYA (POCOATA) Inversión Chayanta Pocoata 2.590.954,00 259.095,44 0,00

47 CONST. SIST DE RIEGO BELLA VISTA PACARIZA (UYUNI) Inversión Antonio Quijarro Uyuni 3.312.538,00 1.759.635,00 1.972.542,00 1.676.880,44 95,30 85,01

48 Const. Sisa. Riego Peñas Blancas (Atocha) Inversión Sud Chichas Atocha 1.902.472,00 56.547,00 112.726,13 43.803,62 77,46 38,86 49 Const. Sist. Riego Tacmari Y Peña Blanca (Atocha) Inversión Sud Chichas Atocha 3.010.288,00 3.728,00 360.005,28 0,00 0,00 0,00 50 Const. Sist. Riego Sala Huayco (Tupiza) Inversión Sud Chichas Tupiza 3.214.859,00 810.875,00 1.208.281,10 183.293,93 22,60 15,17

13 27/6/2021

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO PROYECTOS FPS 16.451.434,00 28.558.636,84 6.608.389,16 40,17 23,14 51 Const. Sisa. Riego Baldurani (Colquechaca) Inversión Chayanta Colquechaca 1.796.172,00 1.436.938,00 1.232.200,00 157.403,07 10,95 12,77 52 Const. Sisa. Riego Huaquiniso Alta (Ocuri) Inversión Chayanta Ocuri 2.463.893,00 1.504.099,00 1.726.530,00 1.394.669,28 92,72 80,78 53 Ampli. Sist. Riego Tecnificado Rancho Pampa (Toro Toro) Inversión Charcas Toro Toro 2.068.277,00 1.660.794,00 1.803.371,00 879.745,48 52,97 48,78 54 Const. Sisa. Riego Tecnificado Puca Punta (Tinguipaya (Ing. Gabriel Vera)) Inversión Tomas frías Tinguipaya 8.048.232,00 5.390.016,00 5.244.068,00 933.408,13 17,32 17,80 55 Const. Sist. Riego Catacora (Arampampa) Inversión Bilbao Rioja Arampampa 1.316.404,00 1.319.493,00 1.184.766,00 418.476,18 31,71 35,32 56 Const. Sisa. Riego Urimarca (Arampampa) Inversión Bilbao Rioja Arampampa 828.423,00 836.683,00 745.583,00 0,00 0,00 0,00 57 Const. Sisa. Riego Machaq Marka (Arampampa) Inversión Bilbao Rioja Arampampa 811.855,00 812.795,00 730.672,00 168.077,51 0,00 0,00

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 166.936.594,00 216.557.212,56 49.287.149,08 29,52 22,76 INFRAESTRUCTURA VIAL 109.374.216,00 148.432.436,98 34.751.632,88 31,77 23,41 1 Construcción Puente Vehicular y Acc. Janta Palca Inversión R. Bustillos Chayanta 2.415.460,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2 CONST. CAMINO PIRIHUAYO-VILLA PACHECO-SAN DACIO Inversion Sud Chichas Tupiza 9.367.225,00 248.106,81 0,00 3 Construcción Puente Vehicular y Accesos Tambillos Inversión A. de Ibáñez Sacaca 4.584.919,70 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CHIUTARA Inversión T. Frías Potosí 4.224.474,00 633.671,11 633.671,11 100,00 5 Construcción Puente y Accesos Rio Saraga - Surumi Inversión Chayanta Colquechaca 3.409.130,37 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Chayanta- Pocoata- 6 Construcción Puente y Accesos Rio Chayanta - Surumi Inversión 10.297.899,00 4.990.984,00 4.990.984,00 0,00 0,00 0,00 Charcas S.P.B.Vista 7 CONST. CAMINO RIO MOJON - MOJINETE Inversión Sud Lípez Mojinete 20.956.473,00 449.207,00 449.207,00 100,00 Colcha K- 8 CONST. CAMINO GUADALUPE - RIO SALADO Inversión Nor Lípez 47.848.998,00 308.945,48 268.402,38 86,88 S.P.Lipez Tinquipaya- 9 CONST. CAMINO ASFALTADO CIENEGUILLAS - TINGUIPAYA Inversión T. Frías 186.964.219,90 1.741.348,17 360.901,60 20,73 Yocalla 10 CONST. CAMINO CRUCE CALVARIO -S.P.B. VISTA - CRUCE YUNGUMA Inversión Charcas S. P. de B. Vista 54.430.693,00 12.644,60 12.644,60 100,00 11 Construcción Puente Vehicular y Acc. Rio Huancarani Inversión Charcas S.P. de B, Vista 19.400.980,50 3.400.280,00 3.400.280,00 2.328.649,19 68,48 68,48 12 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS PERAS PAMPA Inversión Nor Chichas Cotagaita 6.795.630,10 67.704,00 0,00 0,00 13 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS PROGR. 13 916* Inversión J. M. Linraes Puna 1.808.478,06 150.446,61 150.427,71 99,99 14 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS PROGR. 14+735* Inversión J. M. Linraes Puna 1.880.275,54 140.802,33 140.802,33 100,00

15 Construcción Aeropuerto Internacional Ciudad de Potosí Inversión T. Frías Potosí 402.410.640,00 5.101.777,00 30.101.777,00 17.516.524,67 343,34 58,19

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 166.936.594,00 216.557.212,56 49.287.149,08 29,52 22,76 INFRAESTRUCTURA VIAL 109.374.216,00 148.432.436,98 34.751.632,88 31,77 23,41 16 Construcción Camino Chita - Rio Anta (Vinto Tusqui Rio Anta) Inversión A. Quijarro Uyuni 32.083.987,49 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 17 CONST. CAMINO SAN CRISTOBAL HITO 13-14 Inversión Multiprovincial Multimunicipal 45.727.505,00 108.624,29 0,00 N.Lipez-E. Colcha k-San 18 CONST. CAMINO TODOS SANTOS-JULACA Inversión 63.143.573,44 13.037,00 0,00 Baldiviezo Agustín 19 CONST. CAMINO CRUCE LAGUNILLAS, QUIVINCHA MOJO POCO VILA VILA KM. 127 Inversión C. Saavedra Betanzos 37.497.991,00 540.361,00 0,00 A. Quijarro, T. Uyuni, B Urmiri, 20 Construcción Camino Corredor de La Plata (Potosí - Coroma) Inversión 107.952.886,80 720.860,00 173.014,60 0,00 0,00 0,00 Frías Yocalla, Potosí 21 Construcción Puente Vehicular y Accesos Condor Samana Inversión A. Ibáñez Sacaca 14.213.969,50 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22 CONST. CAMINO ASFALTADO CRUCE RT 06 - CARIPUYO - TORO TORO Preinversión Multiprovincial Multimunicipal 6.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23 Construcción Camino Chayanta - Ravelo - Potolo - Puente Oroya - Kellu Ckasa Inversión Chayanta Ravelo 172.755.557,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24 Construcción Puente Vehicular y Accesos Phuru Muyu Inversión C. Saavedra Chaqui 2.435.371,40 1.777.821,00 1.777.821,00 0,00 0,00 0,00

25 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS CAMINO QUIVI QUIVI - SIPORO - TACOBAMBA Inversión C. Saavedra Betanzos 18.335.446,00 1.076.290,69 0,00

26 Construcción Puente Vehicular y Accesos Progresiva 11+600 Tramo Cielo Puncku Inversión B. Rioja Arampampa 5.328.790,00 914.456,00 1.443.660,00 1.193.488,14 130,51 82,67 Mojinete – San 27 Construcción Camino La Cienega - Guadalupe Inversión Sud Lípez Antonio de 18.971.689,00 5.000.000,00 3.164.341,65 0,00 0,00 0,00 Esmoruco 28 Construcción Puente Vehicular y Accesos Rio Mojon Inversión Sud Lípez S.A. de Esmoruco 10.222.263,00 1.852.738,00 2.334.787,00 1.460.782,29 78,84 62,57 29 Construcción Puente Vehicular y Accesos Cerrillos Polulos Inversión Sud Lípez San Pablo de Lípez 4.467.840,00 1.502.995,00 1.502.995,00 0,00 0,00 0,00 S.P.de B. Vista Toro 30 Construcción Puente Progresiva 85 088 Tramo Surumi A La Cruz Inversión Charcas 15.250.058,90 140.026,00 140.026,00 0,00 0,00 0,00 Toro 31 Construcción Puente Vehicular y Accesos Kachanquiri Inversión B. Rioja Acasio 3.618.294,80 401.198,00 1.280.297,68 889.928,18 221,82 69,51 Tomave-Porco- 32 Construcción Camino Chaquilla - Tomave Inversión A. Quijarro 25.966.265,70 6.691.322,00 6.691.322,00 1.911.485,48 28,57 28,57 Uyuni 33 Construcción Puente Vehicular y acceso Río Salado (Tramo Vinto Tusqui) Inversión Antonio Quijarro Uyuni 5.264.658,00 2.291.420,00 2.291.420,00 1.445.393,30 63,08 63,08 34 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CHUQUIUTA - USTAYA Inversión R. Bustillo Chuquihuta 1.564.701,00 78.235,07 78.235,07 100,00

35 Construcción Camino Tratamiento Superficial Doble Cruce Sigllani Ckochas Inversión J.M.Linares Ckochas 30.897.641,00 10.524.839,00 10.524.839,00 1.171.684,20 11,13 11,13

14 27/6/2021

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 166.936.594,00 216.557.212,56 49.287.149,08 29,52 22,76 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA 37.174.663,00 37.174.663,00 11.203.802,05 30,14 30,14 1 Construcción Electrificación Rural Lípez III Inversión Multiprovincial Multimunicipal 36.347.422,40 638.723 638.723,00 0,00 0,00 0,00 2 Construcción Electrificación Rural Tacobamba Diferentes Comunidades Fase II Inversión C. Saavedra Tacobamba 10.285.219,80 1.979.081 1.979.081,00 1.850.023,79 93,48 93,48 3 Construcción Electrificación Rural Cantones San Pedro Quinamara y Esquencachi Inversión Charcas S.P de B. Vista 37.021.285,56 10.000.000 10.000.000,00 2.409.299,59 24,09 24,09 4 Construcción Electrificación Tholapampa Tica Tica Yura Inversión A. Quijarro Tomave 16.407.601,20 1.200.000 1.200.000,00 950.958,86 79,25 79,25 5 CONST. ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO COROMA Inversión Antonio Quijarro Uyuni 19.509.378,00 4.500.000,00 1.200.044,54 26,67 6 Construcción Electrificación Rural Comunidades Faltantes Toro Toro Inversión Charcas Toro Toro 30.536.241,06 10.500.000 10.500.000,00 2.627.167,31 25,02 25,02 7 Ampliación Electrificación Rural Modesto Omiste Villazón Inversión M. Omiste Villazón 18.867.608,39 1.605.824 1.605.824,00 0,00 0,00 0,00 8 Construcción Electrificación Rural Ampliaciones Cantón Ocuri Inversión Chayanta Ocuri 8.620.692,93 4.431.035 4.431.035,00 1.802.703,54 40,68 40,68 9 AMPL. ELECTRIFICACION RURAL PROV. TOMAS FRÍAS Inversión T. Frías Yocalla 9.154.304,91 364.000,00 363.604,42 99,89 10 CONST. ELECTRIFICACION RURAL MUNICIPIO DE VITICHI Preinversión Nor Chichas Vitichi 300.000,00 112.000,00 0,00 0,00 CONST. REPOTENCIACION SISTEMA ELECTRICO EXTREMO NORTE (SACACA- 11 Preinversión Multiprovincial Multimunicipal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 ARAMPAMPA-ACASIO-S.P.B. VISTA-TOROTORO) 12 Construcción Electrificación Rural Pararani Inversión B. Rioja Arampampa 7.350.000,00 6.820.000 1.344.000,00 0,00 0,00 0,00

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 166.936.594,00 216.557.212,56 49.287.149,08 29,52 22,76 OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 20.387.715,00 30.950.112,58 3.331.714,15 16,34 10,76 1 Construcción Infraestructura Policial FELCC (Ex PTJ) Inversión T. Frías Potosí 9.176.450,40 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 2 Construcción Edificio Fiscalía del Dpto. de Potosí Inversión T. Frías Potosí 19.035.536,00 5.736.960,00 5.736.960,00 419.317,68 7,31 7,31 3 Construcción Nuevo Edificio Gobernación - Pts Inversión T, Frías Potosí 39.938.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4 Mejoramiento y Revitalización Complejo Recreacional Los Pinos Inversión T, Frías Potosí 20.851.299,60 6.773.992,00 6.099.532,22 0,00 0,00 0,00 5 Construcción Internado Surumi Inversión Chayanta Colquechaca 5.911.832,60 398.945,00 398.945,00 156.487,98 39,23 39,23 6 Restauración y Ampliación del Bien Inmueble Patrimonial Calle Lanza Esq. Chuquisaca - Potosí Inversión T, Frías Potosí 11.051.996,50 2.000.302,00 2.000.302,00 1.901.549,21 95,06 95,06

7 Construcción Tinglado Cerrado Amayapampa Inversión R. Bustillos Chayanta 1.092.560,00 81.942,00 355.077,62 111.756,93 136,39 31,47

8 CONST. UNIDAD EDUCATIVA MATANCILLAS Inversión M. Omiste Villazón 4.615.890,98 2.000.000,00 500.000,00 0,00 25,00 9 Construcción Unidad Educativa Chosconty Inversión M. Omiste Villazón 4.297.539,00 595.574,00 1.884.835,96 242.602,35 0,00 12,87 CONST. TINGLADO CERRADO UNIDAD EDUCATIVA SAN ANTONIO DE CALA CALA - 10 Inversión R, Bustillos Uncía 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 UNCIA 11 CONST. TINGLADO COLEGIO SOROJCHI Inversión Chayanta Ravelo 963.513,97 674.459,78 0,00 0,00 0,00

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE INDUSTRIALIZACIÓN 12.573.108,00 12.573.108,00 0,00 0,00 0,00 1 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS REGION SUD Inversión Nor Chichas Cotagaita 19.142.445,00 4.373.108 4.373.108,00 0,00 0,00 0,00 2 Construcción e Implementación Centro de Capacitación Textil Artesanal A. Patiño - Uncía Inversión R, Bustillos Uncía 1.650.000,00 1.200.000 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Construcción e Implementación Sistema de Generación y Suministro de Oxigeno Medicinal e 3 Inversión T. Frías Potosí 18.000.000,00 7.000.000 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Industrial Potosí

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE TURISMO 2.374.281,00 3.327.864,06 389.639,77 16,41 11,71 1 Restauración Arquitectónica Templo de San Salvador de Salinas de Yocalla Inversión T. Frías Yocalla 4.066.411,00 474.281 392.604,40 250.708,74 0,00 63,86 2 Construcción Museo Antropológico Minero de Porco Inversión A. Quijarro Porco 3.304.290,00 1.200.000 1.218.791,66 0,00 0,00 0,00 3 RESTAU. ESCUELA DE BELLAS ARTES ALFREDO DOMINGUEZ - TUPIZA Inversión Sud Chichas Tupiza 2.896.738,00 1.016.468,00 0,00 0,00 4 Restauración Iglesia y Capilla Espíritu Santo - Chayanta Inversión R. Bustillos Chayanta 1.829.196,00 700.000 700.000,00 138.931,03 0,00 19,85

15 27/6/2021

DETALLE DE PRESUPUESTO APROBADO, EN INVERSIÓN PÚBLICA (EN BOLIVIANOS)

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 6.369.604,00 13.339.484,36 2.596.919,21 40,77 19,47 1 Construcción Multifuncional de Brotes Epidemiológicos Potosí Inversión T. Frías Potosí 14.146.838,00 2.256.739,00 9.226.619,36 2.249.911,26 99,70 24,39 2 Construcción Instituto Tecnológico Tumilky Inversión C. Saavedra Betanzos 6.033.332,05 301.667,00 301.667,00 0,00 0,00 0,00 3 Construcción Banco de Leche Materna Potosí Inversión T. Frías Potosí 3.946.169,73 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4 Construcción Piscina Olímpica Potosí Inversión T. Frías Potosí 44.897.431,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5 Construcción Instituto Tecnológico Superior Tomas Katari - Sede Ocuri Inversión Chayanta Ocuri 3.000.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 6 Ampliación Unidad de Salud Mental Hospital Daniel Bracamonte Municipio de Potosí Inversión T. Frías Potosí 3.287.888,06 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 7 Construcción Instituto Técnico Pio XII - Llallagua Inversión R. Bustillos Llallagua 4.678.957,00 1.464.475,00 1.464.475,00 126.800,25 0,00 8,66 Construcción Paraninfo Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras M.A. de Santa 8 Inversión R. Bustillos Chayanta 3.138.190,34 241.723,00 241.723,00 220.207,70 0,00 91,10 Cruz de Chayanta

N° NOMBRE DEL PROYECTO FASE PROVINCIA MUNICIPIO COSTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO SECRETARIA DE LA MADRE TIERRA 15.652.996,00 16.721.017,20 683.299,72 4,37 4,09 1 Manejo Integral Cuenca Chuquihuta Inversión R. Bustillos Chuquihuta-Uncia 6.458.883,00 1.282.777 1.282.777,00 0,00 0,00 0,00 2 Manejo Integral de la Cuenca Quivincha Inversión C. Saavedra Betanzos 4.453.367,36 115.207 115.207,00 0,00 0,00 0,00 3 Manejo Integral de la Cuenca Tapacari Inversión Bilbao Rioja Arampampa 2.251.130,00 65.000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 4 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CALUYO Inversión Bilbao Rioja Acasio 5.701.405,07 65.000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 Implementación y Mej. de la Gestión Integral de Residuos Solidos en la Mancom. de la Gran 5 Inversión Multiprovincial Multimunicipal 8.729.888,00 25.680 1.093.701,20 0,00 0,00 0,00 Tierra de los Lipez S.P.B Vista- 6 Manejo Integral de la Cuenca Quinamara Inversión Charcas 4.511.563,39 65.000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 ToroToro 7 Implementación Sistema Departamental de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad Hídrica Potosí Inversión Multiprovincial Multimunicipal 5.709.523,00 2.222.368 2.222.368,00 168.394,48 0,00 7,58 8 Construcción Sistema de Agua Potable Tupiza Aducción Estarca Inversión Sur Chichas Tupiza 105.000.000,00 5.711.964 5.711.964,00 0,00 0,00 0,00 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Arampampa Inversión Bilbao Rioja Arampampa 4.183.359,23 3.100.000 3.100.000,00 514.905,24 0,00 16,61 10 Mejoramiento y Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Ciudad de Uyuni Fase I Inversión A. Quijarro Uyuni 48.667.678,00 3.000.000 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES APROBADO VIGENTE EJECUTADO % APROBADO % EJECUTADO

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS GOBERNACIÓN 231.500.424,00 301.770.776,14 62.408.205,26 26,96 20,68

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS "FPS" 16.451.434,00 28.558.636,84 6.608.389,16 40,17 23,14

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 247.951.858,00 330.329.412,98 69.016.594,42 27,83 20,89

16 27/6/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL A MAYO 2021 (EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % % DETALLE DE GASTO APROBADO VIGENTE EJECUTADO APROBADO VIGENTE

GASTO CORRIENTE Y DE 666.840.328,00 979.728.307,48 165.136.626,20 24,76 16,86 CAPITAL

INVERSIÓN PUBLICA 247.951.858,00 330.329.412,98 69.016.594,42 27,83 20,89

TOTAL INSTITUCIONAL 914.792.186,00 1.310.057.720,46 234.153.220,62 25,60 17,87

17 27/6/2021

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS INVERSIÓN SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTOS VIGENTE 2021 EJECUTADO 2021 FINANCIERA PROGRAMADOS AEROPUERTO 1 30.101.777,00 17.516.524,67 58,19

CAMINOS 19 91.346.697,20 8.461.589,49 9,26

PUENTES 23 26.983.962,78 8.773.518,72 32,51

ELECTRIFICACIÓN 12 37.174.663,00 11.203.802,05 30,14

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 11 30.950.112,58 3.331.714,15 10,76

TOTAL 66 216.557.212,56 49.287.149,08 22,76

18 27/6/2021

MANTENIMIENTO VIAL SEGÚN RESIDENCIA A MAYO - 2021

PRESUPUESTO AVANCE RESIDENCIA LONGITUD (Km) N° DE TRAMOS PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERA ACASIO 386.3 10 4.031.640,38 1.363.254,63 33,81% RETIRO 472.86 10 4.833.945,96 2.442.441,63 50,53% TUMUSLA 459.46 8 4.965.394,70 1.737.963,22 35,00% TUPIZA 621 9 6.394.895,64 2.795.157,92 43,71% UNCIA 450.56 8 4.210.236,66 1.425.959,83 33,87% UYUNI 395.4 7 4.169.265,98 1.216.459,22 29,18% VILLA MAR 590.6 6 5.810.788,28 1.675.125,07 28,83% EMERGENCIAS 1.262.241,39 1.243.085,15 98,48% TOTAL 3376.18 58 35.678.409,00 13.899.446,68 38,96%

PROYECTO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN CAMINO ASFALTADO CRUCE RT 06 – CARIPUYO – TOROTORO

UBICACIÓN: MUNICIPIOS LLALLAGUA-CARIPUYO-SACACA- ACASIO-TOROTORO COSTO PROYECTO: Bs. 6.000.000,00 PRESUPUESTO VIGENTE 2021: Bs 1.200.000,00 PRESUPUESTO EJECUTADO 2021: Bs. 1.200.000,00 LONGITUD: 230+310 Km ESTADO: EN EJECUCIÓN

MEDICIÓN TOPOGRÁFICO EN SITU VISITA Y VERIFICACIÓN DE LUGAR

19 27/6/2021

PROYECTO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN CAMINO ASFALTADO TAHUA – LIMITE DEPARTAMENTAL ORURO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TAHUA COSTO PROYECTO: Bs. 266.340,00 PRESUPUESTO VIGENTE 2021: Bs 213.372,00 PRESUPUESTO EJECUTADO 2021: Bs. 213.072,00 LONGITUD: 13.456 Km

20 27/6/2021

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA A MAYO - 2021

TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE DESCRIPCIÓN PROYECTOS VIGENTE EJECUTADO EJECUCIÓN

PROYECTOS REPRESAS Y 14 26.628.792,80 3.306.776,10 12,41 SISTEMAS DE RIEGO

PROYECTOS PRODUCTIVOS 8 7.623.297,16 1.657.911,38 21,47

PROYECTOS GESTIÓN DE 3 5.000.000,00 4.486.510,00 89,73 RIESGOS

TOTAL 25 39.252.089,96 9.451.197,48 24,08%

21 27/6/2021

PRESUPUESTO PROGRAMADO SECRETARÍA DESARROLLO HUMANO (EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN TOTAL PROYECTOS % DE EJECUCIÓN VIGENTE EJECUTADO

PROYECTOS SALUD 3 10.726.619,36 2.249.911,26 20,98%

PROYECTOS DEPORTES 1 5.000,00 0,00 0,00%

PROYECTOS EN EDUCACIÓN 4 2.607.865,00 347.007,95 13,31%

TOTAL 8 13.339.484,36 2.596.919,21 19,47%

22 27/6/2021

EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE A MAYO - 2021

PROGRAMAS P/AREA FUNCIONAL P. INICIAL MODIFICACIÓN P. VIGENTE P. EJECUTADO %

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 1.536.130,00 236.910,00 1.773.040,00 483.774,43 27% DEPORTES

PROGRAMA DE FOMENTO AL 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 262.615,55 7% DEPORTE

SERVICIO DEPTAL. DEPORTES 500.000,00 0,00 500.000,00 6.354,50 1% RECURSOS PROPIOS

TOTAL 5.936.130,00 236.910,00 6.173.040,00 752.744,48 12%

23 27/6/2021

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LA CIUDAD DE POTOSÍ

UBICACIÓN:UBICACIÓN:MunicipioMunicipio de Potosí de Potosí COSTOCOSTO PROYECTO PROYECTO:: Bs. 282.395.639,99 Bs. 282.395.639,99 PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO 2021: 2021: Bs. 231.539.299,25 Bs. 231.539.299,25 SUPERFICIE:SUPERFICIE: 27.230,44 27.230,44 m2 m2 ESTADO: En Ejecución AVANCE FISICO:ESTADO: 77,82 %En Ejecución AVANCEAVANCE FINACIERO: FISICO: 81,99% 77,82 % AVANCE FINACNIERO: 81,99%

24 27/6/2021

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA A MAYO -2021

TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN % DE EJECUCIÓN PROYECTOS VIGENTE EJECUTADO

UNIDAD DE CUENCAS 5 1.592.984,00 0,00 0,00

UNASBA 4 12.905.665,20 514.905,24 3,99

GESTIÓN AMBIENTAL 1 2.222.368,00 168.394,48 7,58

TOTAL 10 16.721.017,20 683.299,72 4,09

CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES realizadas a mayo - 2021

INSTRUMENTO DE LICENCIAS PROCESOS PROCESOS CON PROCESOS CON MONTO DEPOSITADO REGULACION DE AMBIENTALES INSPECCIONES ADMINISTRATIVOS EN ALCANCE PARTICULAR RESOLUCIÓN RECURSO POR SANCIÓN EMITIDAS Y/O AMBIENTALES TRAMITE (PRIMERA (IRAP's) SANCIONATORIA JERÁRQUICO (Bolivianos) REVISADOS CATEGORIZACIÓN INSTANCIA) 139 76 20 80 2 1 3.918,30

25 27/6/2021

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA A MAYO - 2021

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN % DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS VIGENTE 2021 EJECUTADO 2021

SECRETARÍA DE 4 3.327.864,06 389.639,77 11,71% TURISMO Y CULTURA

TOTAL 4 3.327.864,06 389.639,77 11,71%

26 27/6/2021

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA A MAYO - 2021

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN % DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS VIGENTE 2021 EJECUTADO 2021

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 3 12.573.108,00 0,00 0,00% INDUSTRIALIZACIÓN

TOTAL 3 12.573.108,00 0,00 0,00%

27 27/6/2021

GASTO CORRIENTE A MAYO - 2021

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DETALLE % DE EJECUCIÓN VIGENTE (Bs) EJECUTADO (Bs)

GASTO CORRIENTE 4.038.996,00 1.139.754,86 28,22%

TOTAL 4.038.996,00 1.139.754,86 28,22%

28 27/6/2021

PROYECTOS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN EL DEPARTAMENTO

COSTO DEL EJECUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN FÍSICA ESTADO ACTUAL PROYECTO FINANCIERA

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN EL 2.250.000,00 SECTOR DE SAILICA, 2.500.000,00 87 % EN EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE POTOSÍ. (90%) MUNICIPIO COLCHA “K” PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN EL 1.890.693,00 CERRO SANTO TULLU, 2.100.770,00 (90%) 85% EN EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE POTOSÍ. MUNICIPIO ATOCHA

TOTAL INVERSIÓN 4.600.770,00

29 27/6/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MAYO - 2021

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DETALLE % DE EJECUCIÓN VIGENTE (Bs) EJECUTADO (Bs)

GASTO CORRIENTE 2.887.231,00 776.167,74 26,88%

TOTAL 2.887.231,00 776.167,74 26,88%

ACTIVIDADES RELEVANTES

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES G-2021

1 Plan Operativo Anual Gestión 2021, debidamente Aprobado por Ley de la Asamblea Plurinacional N° 1356/2020

Remisión al Vice Ministerio de Inversión pública y Financiamiento Externo (VIPFE), la ejecución financiera mensual bajo el Sistema 2 de Información sobre Inversión (SISIN WEB). Se viene elaborando los lineamientos conforme a recomendaciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, para el nuevo 3 Plan Territorial de Desarrollo Integral para vivir bien (PTDI) 2021 – 2025. Se viene efectuando la Programación de actividades gestión 2021, en la Matriz de implementación del Sistema del Comité de 4 Control Interno del GADP, conforme a la resolución CGE/061/2019. Seguimiento y monitoreo permanente a proyectos de pre-inversión e inversión a través del Sistema de Gestión de Proyectos 5 (SIGEPRO).

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REGLAMENTOS Y MANUALES EN PROCESO DE ELABORACIÓN

ELABORACIÓN, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AJUSTE O CANTIDAD ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN 9

PROCESO DE REGLAMENTOS 3 ELABORACIÓN

AJUSTE 6

PROCESO DE MANUALES 5 ELABORACIÓN TOTAL 23

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NORMATIVAS DESARROLLADAS a mayo - 2021

DESCRIPCIÓN CANTIDAD AUTOS DE PROMULGACIÓN DE LEYES DEPTALES. 7 DECRETOS DEPARTAMENTALES 224 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 153 RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES 2 RESOLUCIONES DE CONTRATO 0 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA 50

CONVENIOS 8 ADENDAS A CONVENIOS 4 CONTRATOS 82 ADENDAS A CONTRATOS 22

INFORMES LEGALES 428 CITES ENVIADOS 1027 TOTAL GENERAL 2.007

RECURSOS GENERADOS Y RECUPERADOS A FAVOR DEL G.A.D.P.

CANT. MONTO DETALLE TRÁMITES (Bolivianos)

VENTANILLA ÚNICA 5833 14.430,00

UNIDAD DE TRANSPORTE 532 21.280,00

NOTARIA DE GOBIERNO 159 181.600,00

PROCESOS JUDICIALES 15.273,33

TOTAL Bs.- 232.583,33

32 27/6/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MAYO - 2021

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DETALLE % DE EJECUCIÓN VIGENTE (Bs) EJECUTADO (Bs)

GASTO CORRIENTE 1.985,207,00 499.209,92 25,15 %

TOTAL 1.985,207,00 499.209,92 25,15 %

33 27/6/2021

SEGURIDAD CIUDADANA

GASTO CORRIENTE EN SEGURIDAD CIUDADANA

SE ADQUIRIERON BIENES PARA EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2020, CANCELANDOSE CON RECURSOS DE LA GESTIÓN 2021 POR BS. 2.959.294,00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PRECIO DESCRIPCIÓN CANT. MEDIDA TOTAL UNITARIO TORRE DE COMUNICACIÓN DE 30 METROS DE ALTURA 1 PZA 35.000,00 35.000,00 REPETIDORA MARCA MOTOROLA MTR-300 1 GLOBAL 83.000,00 83.000,00 RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL HANDY 100 PZA 2.050,00 205.000,00 TOTAL 323.000,00 VEHÍCULOS PRECIO DESCRIPCIÓN CANT. MEDIDA TOTAL UNITARIO CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 6 PZA 203.928,00 1.223.568,00 VAGONETA NISSAN 1 PZA 196.968,00 196.968,00 TOTAL 1.420.536,00 VEHÍCULOS (FELCV) PRECIO DESCRIPCIÓN CANT. MEDIDA TOTAL UNITARIO CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 1 PZA 203.928,00 203.928,00 MINIBÚS 1 PZA 237.684,00 237.684,00 TOTAL 441.612,00

34 27/6/2021

EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE BOMBEROS

PRECIO DESCRIPCIÓN CANT. MEDIDA TOTAL UNITARIO

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTOMÁTICA 4 JUEGO 26.700,00 106.800,00 USS PSS3000 EQUIPO DE RESPIRACIÓN PSS7000 2 PZA 75.635,00 151.270,00 CHAQUETA DE BOMBERO 6 PZA 20.916,00 125.496,00 MANGUERA WINTACK 4 PZA 1.470,00 5.880,00 BOQUILLA PROVENGER 2 PZA 9.400,00 18.800,00 COMPRESOR JUNIOR II 1 PZA 79.900,00 79.900,00 TOTAL 488.146,00

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CRIMINALÍSTICO Y FORENCE

PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. MEDIDA TOTAL UNITARIO DIVISIÓN DE BIOQUÍMICA FORENSE STAR FAX 4500 1 EQUIPO 27.000,00 27.000,00 BLU STAR, O KIT DE REACTIVOS LUMINOL 1 KIT 1.350,00 1.350,00 LUMINOL 25 G 1 FRAZCO 1.200,00 1.200,00 BALANZA ANALÍTICA 1 EQUIPO 17.000,00 17.000,00 PUPINEL ESTUFA DE SECADO Y DE 1 EQUIPO 11.000,00 11.000,00 ESTERILIZACIÓN 50 L MACRO CENTRIFUGA CON TACÓMETRO ROTOR 1 EQUIPO 9.500,00 9.500,00 OSCILANTE 16 TUBOS MICROSCOPIO 40X 2500X TRINOCULAR CON CÁMARA DIGITAL 18 MP USB 3,0; M837Z- 1 EQUIPO 12.000,00 12.000,00 C180U3 REFRIGERADOR DE LABORATORIO 2 PUERTAS 1 EQUIPO 5.000,00 5.000,00 VERTICAL JUEGO DE MICROPITETAS RESEARCH DE 1 EQUIPO 5.000,00 5.000,00 VOLUMEN VARIABLE 10-200UL KIT DE REACTIVOS DE ALCOHOLEMIAS 1 KIT 6.500,00 6.500,00 AUTOCLAVE TIPO OLLA ELÉCTRICA 1 EQUIPO 9.500,00 9.500,00 SUMA TOTAL SIGUIENTE PÁGINA

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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CRIMINALÍSTICO Y FORENCE

DIVISIÓN DE DOCUMENTO LÓGICO Y DACTILOSCÓPICO LUPA ESPECTRAL MODELO 4177 1 EQUIPO 48.000,00 48.000,00 DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO KIT DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, MALETÍN DE 1 MALETIN 20.000,00 20.000,00 ESCENA DEL CRIMEN KIT TÁCTICO MAX ALSSSKU: TMX200 1 MALETIN 5.000,00 5.000,00 LECTOR RSID LECTOR RÁPIDO, FÁCIL Y CONFIABLE PARA KITS DE SALIVA, SEMEN, BLOOD Y URINE 1 EQUIPO 48.000,00 48.000,00 RSID CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON REFLEX 1 EQUIPO 12.500,00 12.500,00 PROFESIONAL D5500 DE 24 MEGAPÍXELES RSID BLOOD DUAL BUFFER LABORATORI KIT (25 1 PAQUETE 1.950,00 1.950,00 UNIDADES INDEPENDENT FORENSICS (CAT 0300)

RSID SEMEN DUAL BUTFFER LABORATORY KIT (25 1 PAQUETE 1.950,00 1.950,00 UNIDADES) INDEPENDENT FORENSICS (CAT 0200)

RSID SALIVA DUAL BUTFFER LABORATORY KIT (25 1 PAQUETE 1.950,00 1.950,00 UNIDADES) INDEPENDENT FORENSICS (CAT 0100)

GPSMAP 66S 1 EQUIPO 5.700,00 5.700,00 MALETÍN DE TRAYECTORIA 1 EQUIPO 8.000,00 8.000,00 HUELLOGRAFÍA CIANOVAC, CIANOCRILATO 1 EQUIPO 20.000,00 20.000,00

KIT MAESTRO EXPERTO PARA HUELLAS ALTENETES 1 KIT 7.000,00 7.000,00 TOTAL 286.000,00 TOTAL EQUIPAMIENTO 2.959.294,00

PAGO PREDIARIOS Y SERVICIOS BÁSICOS

PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DE GASTO CENTROS PENITENCIARIOS ATENDIDOS EJECUTADO

PREDIARIOS 2.370.744,00  CANTUMARCA  VILLAZÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 620.412,45  UNCIA  SAN PEDRO DE BUENA VISTA AGUA 62.907,75  UYUNI TELEFONÍA 7.562,29  TUPIZA

TOTAL GENERAL 3.061.626,49

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