Grosuplje, oktober 2019
KAZALO: STRAN
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2019…………………………………………….1
2. Splošni del proračuna………………………………………………………5
- Uvod………………………………………………………………………………5
- A - Bilanca prihodkov in odhodkov…………………………………………6
- Prihodki proračuna……………………………………………………………....6
- Odhodki proračuna……………………………………………………...... 13
- B - Račun finančnih terjatev in naložb…………………………………….16
- C - Račun financiranja………………………………………………………..16
3. Posebni del proračuna…………………………………………………….18
- Obrazložitev področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov…………………………………..….18
- Obrazložitev proračunskih postavk………………………………………...19
4. Načrt razvojnih programov……………………………………………….112
5. PRILOGE
- Tabele splošnega dela proračuna
- Tabele posebnega dela proračuna
- Tabele načrta razvojnih programov
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na ___ redni seji, dne ______sprejel
ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GROSUPLJE
ZA LETO 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019 (Uradni list RS, št.17/19) - v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans 1 proračuna 2019 Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 20.206.545 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.583.790 70 DAVČNI PRIHODKI 14.173.568
700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658 703 Davki na premoženje 1.551.850 704 Domači davki na blago in storitve 946.060 706 Drugi davki 250.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.410.222
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.944.570 711 Takse in pristojbine 9.000 712 Denarne kazni 216.200 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 365.500 714 Drugi nedavčni prihodki 874.952
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.214.261
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 348.077 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 866.184
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
1
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.408.309
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 616.595 741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 791.714
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 185
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 0 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 185 programov EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 20.583.882 40 TEKOČI ODHODKI 5.094.307
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.348.850 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 209.335 402 Izdatki za blago in storitve 3.312.722 403 Plačila domačih obresti 70.000 409 Rezerve 153.400
41 TEKOČI TRANSFERI 7.420.642
410 Subvencije 183.800 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.969.200 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 688.554 413 Drugi tekoči domači transferi 1.579.088
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.664.326
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.664.326
43 INVESICIJSKI TRANSFERI 404.607
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 214.200 uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 190.407
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) -377.337
2 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Rebalans1 Proračuna 2019 Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. 0 DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. 0 (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Rebalans1 Proračuna 2019 Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE 163.154
50 ZADOLŽEVANJE 163.154
500 Domače zadolževanje 163.154
VIII. ODPLAČILA DOLGA 621.300
55 ODPLAČILA DOLGA 621.300
550 Odplačila domačega dolga 621.300
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH -835.483 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -458.146 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 377.337
3 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 835.483 (9009 Splošni sklad za drugo)
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen:
14.a člen (obseg zadolževanja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.)
Za kritje stroškov obnovitve in razširitve poslovno-logističnega centra Komunale Grosuplje se Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko v letu 2019 zadolži za 147.000,00 EUR, to je za del, ki odpade na Občino Grosuplje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4100-0001/2018 Grosuplje, OBČINA GROSUPLJE ŽUPAN dr. Peter Verlič
PRILOGA: Splošni in posebni del Rebalansa 1 proračuna 2019 ter načrt razvojnih programov
4 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Uvod
Proračun za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 20.3.2019. To je prvi rebalans tega proračuna. V splošnem delu so predstavljene vse postavke Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja.
V rebalansu 1 proračuna za leto 2019 tako korigiramo prihodki iz skupne višine 21.731.664 EUR na višino 20.206.545 EUR. Torej jih zmanjšujemo za 7%. Prihodki bodo nižji predvsem iz naslova nižje pobranega nadomestila za stavbna zemljišča. Spreminja se sistem obračunavanja davka na nepremičnine. V letošnjem letu bo Občina pobrala prvo tranšo tega davka, druga bo zapadla v plačilo v letu 2020. Predvidevamo, da bo nekaj nižji tudi komunalni prispevek in sicer za 56.972 EUR. Nižji bodo tudi kapitalski prihodki za 9%. Manj kot smo planirali prvotno, bomo pridobili s prodajo stavbnih zemljišč. Precej nižji pa bodo tudi transferni prihodki, saj se velik del realizacije projektov, ki bodo sofinancirani s strani države ali EU, podaljšuje v leto 2020. Pri tem naj omenimo zlasti gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Transferni prihodki bodo nižji za 45%. Je pa občina pridobila v letošnjem letu nenadejan prihodek iz naslova davka iger na srečo v višini 679.301 EUR.
Odhodke planiramo v rebalansu v višini 20.583.882 EUR. Nižji od prvotno planiranih so za 6%. Na znižanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so nižji za 17%. K znižanju teh odhodkov največ prispeva časovni zamik investicije v izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. V leto 2020 se je preneslo za 1.274.115 EUR sredstev, ki so bili prvotno planirani kot odhodek te investicije v letu 2019.
Občina se v letu 2019, kot je bilo že prvotno predvideno, ne bo dodatno zadolževala, razen za povratna sredstva po Zakonu o financiranju občin v višini163.154 EUR.
5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 14.173.568,00
Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki.
700 - Davek na dohodek in dobiček
Vrednost: 11.425.658,00
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.
Za leto 2019 znaša primeren obseg sredstev za občino Grosuplje 11.425.658 EUR. V tem letu občini finančna izravnava ne pripada. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2019 je določena v višini 573,5 EUR.
703 - Davki na premoženje
Vrednost: 1.551.850,00
Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin.
6
Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Davki na nepremičnine so planirani v višini 1.115.030 EUR, od tega znaša nadomestilo za stavbna zemljišča (NUSZ) 1.025.000 EUR. Davek na premičnine je ocenjen v višini 6.210 EUR, davek na dediščine in darila v višini 80.600 EUR in davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 350.010 EUR.
Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.
Nižje od planiranega bo nadomestilo za stavbno zemljišče, saj bo v letošnjem letu zaradi sistemskih sprememb pri izračunu NUSZ (dodana bodo nepozidana stavbna zemljišča) v izplačilo zapadel samo prvi obrok plačila. Ostala izplačila bodo realizirana v letu 2020. Iz tega naslova se spreminja višina postavke.
704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 946.060,00
Najpomembnejši prihodek v tej skupini je prihodek od okolijske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glede na napovedi JKP-ja in ocene realizacije v letu 2018, se v proračunu za leto 2019 predvideva v višini 190.000 EUR.
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. Planirane so v višini 16.060 EUR. Okolijska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v višini 16.000 EUR.
Občinska taksa in turistična taksa pa sta planirani v skupni višini 34.000 EUR. Občinske takse so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o financiranju občin. Vrednost točke se letno revalorizira, kar je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere. Turistična taksa je po Zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Vrednost točke za turistično takso določa pristojno ministrstvo, potrjuje pa jo Vlada RS.
Davek na dobitke na srečo smo ob prvotnem planiranju prihodkov ocenili na 12.000 EUR. Ker je igra LOTO prinesla dobitek našemu občanu, je občina dobila davek od dobitka v višini 679.301 EUR. Postavka se je iz tega razloga zelo dvignila.
706 - Drugi davki
Vrednost: 250.000,00
Med druge davke se štejejo nerazporejeni davki, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta in so bili razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva vplačana v posamezni blagajni javnega financiranja.
7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 3.410.222,00
To so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 1.944.570,00
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od premoženja - prihodki od najemnin. Prihodek od najemnin predstavlja najvišji delež v tej skupini. Tu velja posebej omeniti prihodek iz naslova najemnin javne komunalne infrastrukture, ki bo predvidoma znašal 1.580.460 EUR in je določen v višini amortizacije oz. dejanskega izkoristka uporabe javne infrastrukture, sledijo najemnine od oddajanja poslovnih prostorov v višini 78.220 EUR in najemnine od oddajanja stanovanj v višini 32.100 EUR.
711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 9.000,00
Te takse in pristojbine, ki pripadajo občini, ureja Zakon o upravnih taksah. Gre za manjši nedavčni prihodek občine, ki ga za leto 2019 ocenjujemo v višini 9.000 EUR.
712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 216.200,00
Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse in drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške. Slednje so ocenjene na 200.000 EUR.
713 - Prihodki od prodaje blago in storitev
Vrednost: 365.500,00
Med prihodke od prodaje blaga in storitev spadajo predvsem prihodki od oglaševanja v občinskem glasilu Grosupeljski odmevi, turistična vodenja po občini, izdelav lokacijskih informacij, prihodki od refundacij stroškov delovanja dveh skupnih občinskih uprav, ki imata sedež v občini Grosuplje (Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski razvojni center) ter prihodki od počitniške dejavnosti (počitniška hišica v Čateških toplicah, apartma v Kranjski Gori).
8
714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 874.952,00
Največji delež drugih nedavčnih prihodkov pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 781.841 EUR, ki je po Zakonu o stavbnih zemljiščih, prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina se določa na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč. Drugi tekoči prihodki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. prispevki občanov za izvajanje določenih programov na področju socialnega varstva, povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe.
Glede na dosedanjo realizacijo zmanjšujemo višino komunalnih prispevkov za 56.972 EUR in zvišujemo prihodke odškodnin in sklenjenih zavarovanj. Postavka se v skupni vrednosti zniža za 49.442 EUR.
72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 1.214.261,00
Sem spadajo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk). Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Od treh vrst kapitala planiramo prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Podroben prikaz prodaje tega premoženja je vsebuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Grosuplje za leto 2019. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejema s posebnim sklepom.
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 348.077,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se bodo v letu 2019 pridobili s prodajo poslovnih objektov v višini 139.577 EUR in prodajo stanovanjskih objektov v višini 208.500 EUR.
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 866.184,00
Občina načrtuje, da bo s prihodki od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 2019 pridobila 53.309 EUR, s prodajo stavbnih zemljišč pa 812.875 EUR. Slednji bodo nekoliko nižji od prvotno planiranih in sicer za 115.807 EUR.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 1.408.309,00
Transferni prihodki izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov.
9
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o možnostih pridobitve sredstev za posamezno investicijo in oceni možnih kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 616.595,00
V okviru te postavke načrtujemo prihodke, ki jih bo občina prejela s strani države za tekočo porabo in za sofinanciranje investicij. Iz naslednje preglednice je razviden namen in višina sofinanciranja:
Reb.1 Proračun proračuna 2019 2019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 785.522 614.495
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 623.362 433.456 Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 50.000 50.000 SVRL - nepovratna sredstva za investicije po ZFO-1 172.206 163.154 Fundacija za šport RS - športna dvorana OŠ L.A. 85.000 55.770 MIZŠ – obnova telovadnice v OŠ L.A. 0 4.116 Ministrstvo za infrastrukturo - parkirna hiša P+R 244.750 106.433 Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo-osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici 0 0 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - obnova telovadnice v OŠ L.A. 0 0 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - agromelioracija in komasacija Gatina 38.145 43.147 LAS - vodna korita Tlake 2.060 1.740 LAS - igrišče Zavrh 9.096 9.096 LAS - tabor Cerovo 13.000 0 LAS - ureditev tržnice 9.105 0
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 162.160 181.039 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - vzdrževanje gozdnih cest 6.000 6.812 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - nevarne šolske poti ogrožene z zvermi 56.000 73.233 Ministrstvo za pravosodje - sofinanciranje tržnih stanarin 40.000 40.834 Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje delovanja MIR 40.000 40.000 Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje delovanja MRC 20.160 20.160
Sredstva se v rebalansu znižajo predvsem zaradi zamika izgradnje garažne hiše P+R v leto 2020, ko bo projekt sofinanciran s pretežnim delom sredstev. Nekoliko nižja sredstva od prvotno predvidenih smo dobili s strani Fundacije za šport za 29.230 EUR in tudi sredstva za investicije po Zakonu o financiranju občin so bila tekom leta znižana za 9.052 EUR.
10
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
Vrednost: 791.714,00
V letu 2019 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za kmetijsko, strukturno in kohezijsko politiko prejela sredstva za namene prikazane v sledeči tabeli:
Proračun Rebalans 1 2019 2019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1.791.273 791.714
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 404.336 188.595 Projekt Vezi narave 156.859 15.831 LAS - vodna korita Tlake 8.240 6.940 LAS - igrišče Zavrh 36.383 36.383 LAS - tabor Cerovo 52.000 0 LAS - ureditev tržnice 36.419 0 Agromelioracija in komasacija Gatina 114.435 129.441
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega in strukturnega sklada 1.386.937 603.119 Garažna hiša P+R 1.386.937 603.119
Sredstva se v rebalansu znižujejo, ker se nekateri projekti, zlasti izgradnja garažne hiše P+R, zamikajo v leto 2020, s tem pa tudi sofinanciranje s strani državnega proračuna in proračuna EU.
78 – PREJETA SREDSTVA EU IN DRUGIH DRŽAV
Vrednost: 185,00
Sredstva na postavki bodo prejeta direktno iz proračuna EU za področje okolja in izvajanje centralnih in drugih programov EU.
783 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada
Vrednost: 0,00
Na postavki pričakujemo sredstva za sofinanciranje projekta "LIFE". Gre za okoljski projekt, ki bo sofinanciran direktno iz proračuna EU. Sredstva sofinanciranja pričakujemo v naslednjih letih in ne tako kot smo prvotno planirali v letu 2019. Aktivnosti na projektu se sicer odvijajo že v letošnjem letu.
11
784 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih in drugih programov EU
Vrednost: 185,00
Na postavki pričakujemo sredstva za sofinanciranje projekta "RECOV". Gre za EU projekt iz naslova Varnost in državljanstvo, ki bo sofinanciran direktno iz proračuna EU. Tudi ta projekt se zamika v naslednje leto. Letos ocenjujemo prihodek le v višini 185 EUR.
12
Odhodki proračuna
40 - Tekoči odhodki
Vrednost: 5.094.307,00
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv.
Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave.
Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 1.348.850,00
Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 209.335,00
Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 3.312.722,00
Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. 13
Ta podskupina izjemoma vključuje tudi investicijske odhodke, in sicer v primeru vrednosti pod 500 EUR in življenjski dobi krajši od enega leta.
Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2019 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 1.459.459 EUR, predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem drugih objektov (1.234.324 EUR).
403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 70.000,00
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov. Kredite ima občina najete pri poslovni banki UNICREDIT, SKB in NLB. Stanje dolga na dan 01.01.2018 je znašalo 5.176.664 EUR. Dva kredita sta najeta tudi pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, v skupni višini 326.624 EUR, v skladu s prvim odstavkom 56. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Na osnovi tega člena si občina lahko sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
409 - Rezerve
Vrednost: 153.400,00
V okviru rezerv občina načrtuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 145.000 EUR. Proračunska rezervacija ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Na tem kontu so predvidena tudi sredstva rezerve občine v višini 8.400 EUR.
41 - Tekoči transferi
Vrednost: 7.420.642,00
To so plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.
410 - Subvencije
Vrednost: 183.800,00
Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije.
Sredstva so namenjena predvsem za subvencije v drobnem gospodarstvu in za spodbujanje mobilnosti.
14
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 4.969.200,00
Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine, enkratna občinska denarna pomoč, itd.).
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 688.554,00
Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden javni razpis in pogodba.
413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 1.579.088,00
Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši tekoči transferji, tj. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev - javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti ter izdatki za blago in storitve - javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).
42 - Investicijski odhodki
Vrednost: 7.664.326,00
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 7.664.326,00
Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, bodo namenjena nakupu zgradb in prostorov, nakupu prevoznih sredstev, nakupu osnovnih sredstev, opreme in zemljišč, novogradnjam, adaptacijam in rekonstrukcijam ter študijam, načrtom in drugi projektni dokumentaciji.
15
43 - Investicijski transferi
Vrednost: 404.607,00
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se delijo na investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Vrednost: 214.200,00
V okviru te podskupine se načrtujejo investicijski transferi, ki so namenjena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, za kritje njihovih stroškov. To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter posameznikom in zasebnikom.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 190.407,00
Na tem kontu so sredstva namenjena investicijskim transferom predvsem javnim zavodom, nekaj tudi javnim skladom.
B - Račun finančnih terjatev in naložb
Račun finančnih terjatev in naložb nima postavk na strani terjatev, niti ne na strani naložb. Račun je enak ničli.
C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 163.154,00
Z zadolževanjem občina želi zagotoviti zanesljivo in stroškovno čim bolj ugodno financiranje proračuna Občine Grosuplje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.
Občina v letu 2019 predvideva dodatno zadolževanje na MGRT za 163.154 EUR v skladu s prvim odstavkom 56. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Na osnovi tega člena si občina lahko sredstva
16
v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
55 - ODPLAČILO DOLGA
550 - Odplačilo domačega dolga
Vrednost: 621.300,00
V letu 2019 je planirano poslovnim bankam odplačilo glavnic občinskega dolga v višini 585.000 EUR in Ministrstvu za finance RS v višini 36.300 EUR.
17
POSEBNI DEL PRORAČUNA
Obrazložitev področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Občina v Rebalansu 1 proračuna za leto 2019 bistveno ne spreminja področnih in programskih dolgoročnih ciljev ter letnih ciljev, zato cilje v rebalansu proračuna ponovno ne opisujemo.
Sledeča tabela pa prikazuje v rebalansu spremenjeno proračunsko porabo po posameznih področjih, programih in podprogramih.
18
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Proračun 2019 Veljavni Rebalans 1 2019 Indeks Reb.1 19./ 2019 Velj.19 01 POLITIČNI SISTEM 169.938 175.438 178.738 102 0101 Politični sistem 169.938 175.438 178.738 102 01019001 Dejavnost občinskega sveta 108.138 116.138 119.438 103 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.400 14.900 14.900 100 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.400 44.400 44.400 100 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.000 15.900 15.900 100 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.200 9.100 9.100 100 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.200 9.100 9.100 100 0203 Fiskalni nadzor 6.800 6.800 6.800 100 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.800 6.800 6.800 100 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200 1.200 1.200 100 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.200 1.200 1.200 100 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE… 171.864 176.320 191.334 109 0401 Kadrovska uprava 4.150 4.150 4.150 100 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.150 4.150 4.150 100 0403 Druge skupne administrativne službe 167.714 172.170 187.184 109 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.810 18.363 18.933 103 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 40.900 40.767 41.767 102 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 119.004 113.040 126.484 112 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.163.136 2.165.424 2.181.738 101 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in… 16.800 16.800 16.800 100 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.500 3.500 3.500 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 13.300 13.300 13.300 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 71.532 72.139 71.907 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 71.532 72.139 71.907 100 0603 Dejavnost občinske uprave 2.074.804 2.076.485 2.093.031 101 06039001 Administracija občinske uprave 1.871.455 1.867.075 1.857.305 99 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 203.349 209.410 235.726 113 obči 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 232.980 232.980 232.980 100 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 232.980 232.980 232.980 100 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.900 6.900 6.900 100 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 226.080 226.080 226.080 100 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.350 9.350 9.048 97 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.350 9.350 9.048 97 08029001 Prometna varnost 9.350 9.350 9.048 97 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 31.000 26.000 31.000 119 1003 Aktivna politika zaposlovanja 31.000 26.000 31.000 119 10039001 Povečanje zaposljivosti 31.000 26.000 31.000 119 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 149.894 149.543 150.944 101 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 99.074 98.143 97.784 100 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 25.000 26.400 26.400 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 10.074 10.023 9.384 94 11029003 Zemljiške operacije 64.000 61.720 62.000 100 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 17.820 17.820 19.820 111 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.820 4.820 4.820 100 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 13.000 13.000 15.000 115 1104 Gozdarstvo 33.000 33.580 33.340 99 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 33.000 33.580 33.340 99
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0321 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:17:20 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Proračun 2019 Veljavni Rebalans 1 2019 Indeks Reb.1 19./ 2019 Velj.19 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 57.400 57.400 56.240 98 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 24.500 24.500 24.500 100 12029001 Oskrba z električno energijo 24.500 24.500 24.500 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 32.900 32.900 31.740 96 12079001 Oskrba s toplotno energijo 32.900 32.900 31.740 96 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.304.200 6.256.681 4.531.055 72 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.281.700 6.238.445 4.512.819 72 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.075.916 987.330 933.697 95 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 500.179 514.703 457.301 89 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.968.786 3.997.578 2.652.136 66 13029004 Cestna razsvetljava 422.919 419.934 391.843 93 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 313.900 318.900 77.841 24 1306 Telekomunikacije in pošta 22.500 18.236 18.236 100 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 22.500 18.236 18.236 100 14 GOSPODARSTVO 305.900 305.400 285.901 94 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 30.000 30.000 30.000 100 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 30.000 30.000 30.000 100 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 275.900 275.400 255.901 93 14039001 Promocija občine 23.400 23.400 23.401 100 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 252.500 252.000 232.500 92 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.108.159 1.181.729 1.173.550 99 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 736.024 809.594 814.868 101 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 163.975 164.812 167.886 102 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 562.449 635.182 637.982 100 15029003 Izboljšanje stanja okolja 9.600 9.600 9.000 94 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 46.500 44.997 40.000 89 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 46.500 44.997 40.000 89 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 210.635 210.635 266.029 126 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 210.635 210.635 266.029 126 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 115.000 116.503 52.653 45 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 115.000 116.503 52.653 45 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 1.256.685 1.259.616 1.355.241 108 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 146.450 125.600 173.150 138 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 20.250 19.400 19.250 99 16029003 Prostorsko načrtovanje 126.200 106.200 153.900 145 1603 Komunalna dejavnost 686.895 636.746 715.551 112 16039001 Oskrba z vodo 353.937 351.937 392.164 111 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 108.660 112.002 119.386 107 16039003 Objekti za rekreacijo 108.074 104.529 134.979 129 16039004 Praznično urejanje naselij 35.300 37.254 37.254 100 16039005 Druge komunalne dejavnosti 80.924 31.024 31.768 102 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 44.440 47.640 48.140 101 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 15.300 15.300 15.300 100 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 29.140 32.340 32.840 102 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 378.900 449.630 418.400 93 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 128.800 150.130 118.300 79 16069002 Nakup zemljišč 250.100 299.500 300.100 100 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 278.000 274.800 278.000 101 1702 Primarno zdravstvo 96.000 96.000 96.000 100 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 96.000 96.000 96.000 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0321 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:17:20 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Proračun 2019 Veljavni Rebalans 1 2019 Indeks Reb.1 19./ 2019 Velj.19 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.000 7.000 7.000 100 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.000 7.000 7.000 100 1707 Drugi programi na področju zdravstva 175.000 171.800 175.000 102 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 155.000 155.000 155.000 100 17079002 Mrliško ogledna služba 20.000 16.800 20.000 119 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.565.835 1.597.303 1.615.474 101 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 21.350 15.670 15.670 100 18029001 Nepremična kulturna dediščina 21.350 15.670 15.670 100 1803 Programi v kulturi 890.647 925.575 945.668 102 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 523.795 523.795 523.795 100 18039003 Ljubiteljska kultura 118.300 122.300 121.841 100 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 91.000 91.000 91.000 100 18039005 Drugi programi v kulturi 157.552 188.480 209.032 111 1804 Podpora posebnim skupinam 15.900 16.300 19.900 122 18049001 Programi veteranskih organizacij 3.200 3.200 3.200 100 18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.700 13.100 16.700 127 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 637.938 639.758 634.236 99 18059001 Programi športa 605.740 600.275 589.753 98 18059002 Programi za mladino 32.198 39.483 44.483 113 19 IZOBRAŽEVANJE 7.123.460 7.094.360 7.360.420 104 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.837.560 3.837.560 3.988.960 104 19029001 Vrtci 3.837.560 3.837.560 3.988.960 104 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.792.000 2.762.900 2.874.560 104 19039001 Osnovno šolstvo 2.734.600 2.705.500 2.817.160 104 19039002 Glasbeno šolstvo 55.600 55.600 55.600 100 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 1.800 1.800 1.800 100 1905 Drugi izobraževalni programi 2.800 2.800 2.800 100 19059001 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 1906 Pomoči šolajočim 491.100 491.100 494.100 101 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 417.600 417.600 417.600 100 19069003 Štipendije 73.500 73.500 76.500 104 20 SOCIALNO VARSTVO 693.600 688.200 708.620 103 2002 Varstvo otrok in družine 38.000 38.000 38.000 100 20029001 Drugi programi v pomoč družini 38.000 38.000 38.000 100 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 655.600 650.200 670.620 103 20049001 Centri za socialno delo 8.400 8.400 8.400 100 20049002 Socialno varstvo invalidov 40.000 40.000 30.000 75 20049003 Socialno varstvo starih 466.500 466.500 476.500 102 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 117.000 111.600 132.020 118 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 500 500 500 100 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.200 23.200 23.200 100 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 937.300 931.400 691.400 74 2201 Servisiranje javnega dolga 937.300 931.400 691.400 74 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 931.300 931.300 691.300 74 zado 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 6.000 100 100 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 156.400 131.257 156.400 119 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 11.400 11.400 11.400 100 23029001 Rezerva občine 8.400 8.400 8.400 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 3.000 3.000 3.000 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0321 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:17:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Proračun 2019 Veljavni Rebalans 1 2019 Indeks Reb.1 19./ 2019 Velj.19 2303 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 121 23039001 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 121 SKUPAJ: 22.730.301 22.730.301 21.205.182 93
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0321 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:17:21
Obrazložitev proračunskih postavk
V Rebalansu 1 proračuna za leto 2019 so opisane samo tiste proračunske postavke na katerih je prišlo do spremembe pravice porabe ali druge vsebinske spremembe. Vse ostale proračunske postavke so iz obrazložitev izbrisane.
01 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
0101001 - Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
Vrednost: 32.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah odborov in komisij 25-tim članom občinskega sveta, ki prejemajo plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije kot to določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Grosuplje in v skladu s 34.a členom Zakona o lokali samoupravi, ki določa, da članu občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se prejema odvisno od udeležbe na sejah občinskega sveta in sejah odborov ter komisij občinskega sveta ter znaša mesečno največ 7,5 % plače župana, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za stroške sejnin članov občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta in na sejah delovnih teles občinskega sveta.
Sredstva na tej postavki so bila planirana glede na število sej v preteklem letu in se povečujejo zaradi večjega števila sej občinskega sveta v tem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sejnine članom občinskega sveta se zagotavljajo na letni ravni v proračunu občine na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Grosuplje in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Grosuplje. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. 19
Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklem letu in oceno porabe.
0101002 - Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij
Vrednost: 11.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sejnine za zunanje člane odborov in komisij občinskega sveta (člane, ki niso občinski svetniki) in tudi sejnine za člane redniškega odbora lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,... in drugih organov. Poleg tega se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za stroške reprezentance občinskega sveta - pogostitve na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta in tudi sredstva za snemanje sej občinskega sveta.
Sredstva na tej postavki so bila planirana glede na realizacijo stroškov sej občinskega sveta, odborov in komisij v preteklem letu in se povečujejo, saj je v tem letu več sej odborov in komisij občinskega sveta, kar je posledica večjega števila sej občinskega sveta; prav tako pa so zaradi večjega števila sej občinskega sveta tudi večji stroški, povezani z izvedbo seje občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij so planirana na podlagi ocene in realizacije v preteklem in tekočem letu.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
0104002 - Stroški objav občinskih predpisov
Vrednost: 8.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski predpisi morajo biti v skladu s Statutom občine objavljeni v Uradnem listu RS. V proračunu občine se zato zagotavljajo sredstva za stroške, ki nastajajo v zvezi z objavami v Uradnem listu RS, poleg tega pa se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za ažuriranje in vodenje kataloga informacij javnega značaja.
Sredstva na tej postavki se povečujejo, saj je realizacija sredstev večja od planirane, kar je posledica večjega števila objav sprejetih aktov na občinskem svetu v Uradnem listu RS zaradi večjega števila sej občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
20
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu, ki je v skladu s Statutom Občine Grosuplje Uradni list Republike Slovenije. Planirana sredstva temeljijo na oceni in realizacije preteklega leta.
04 - Urad za splošne zadeve
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0404002 - Odškodnine na podlagi sodb
Vrednost: 7.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo za morebitne odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb ali poravnav oz. mediacij. Sredstva na tej postavki se namenjajo tudi za odškodnine izven sodnih postopkov na podlagi poravnav.
Sredstva na tej postavki se povečujejo, saj je realizacija na tej postavki presega planirana sredstva in je bila v celoti realizirana že v prvi polovici leta, zaradi stroškov revizijskega postopka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva temeljijo na oceni porabe v primeru morebitnih odškodnin.
21
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
0406003 - Materialni stroški delovanja občinske uprave
Vrednost: 116.550,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju občinske uprave. Med stroške, povezane z delovanjem občinske uprave spadajo stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški nabave strokovne literature, časopisov, revij, knjig, stroški fotokopiranja, telefona, poštnih storitev, potni stroški, stroški službenih potovanj v državi in v tujino (dnevnice, hotelske storitve, cestnine, parkirnine), stroški poštnine in telefonskih storitev, stroški usposabljanja in izobraževanja ter izpopolnjevanja zaposlenih, stroški prevajalskih storitev, plačila za delo prek študentskega servisa, nagrade študentom in dijakom na obvezni delovni praksi, vzdrževanje računalniških programov in drugi operativni odhodki, kamor sodijo stroški: izvajanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, preventivni zdravstveni pregledi, vzdrževanje prostorskega sistema PISO, itd. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva povezana s certifikatom sistema vodenja kakovosti na osnovi zahtev mednarodnega standarda ISO 9001:2015.
Postavka se povečuje, saj je poraba sredstev večja od planiranih sredstev in bo realizacija do konca leta presegla obseg zagotovljenih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe in realizaciji preteklega leta.
0406013 - Hramba E-dokumentov
Vrednost: 1.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za e- hrambo računov in e - hrambo dokumentov na podlagi pogodb in zakonodajnih zahtev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena porabe.
22
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0406009 - Investicije v računalniško in drugo opremo
Vrednost: 27.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za potrebe delovanja občinske uprave, in sicer za nakup novih ali dotrajanih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občinske uprave - posodabljanje računalniških programov, nakup strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske in avdiovizualne opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter nakup pisarniškega pohištva in opreme v skladu s potrebami delovanja občinske uprave.
Postavka se povečuje, saj je dejanska poraba sredstev večja od planiranih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0433 - Investicije v računalniško in drugo opremo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe in realizaciji preteklega leta.
0406010 - Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter vozil
Vrednost: 84.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje opreme občinske stavbe, stroške tekočega vzdrževanja občinskih vozil (goriva, vzdrževanja in popravila ter registracije in zavarovalne premije), vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme, najem računalniške in druge programske opreme, izdatki za najemnine in zakupnine.
Postavka se povečuje, saj je poraba sredstev večja od planiranih sredstev. Sredstva se povečujejo tudi zaradi planirane zamenjave programa knjiženja in prehoda na sodobnejši način, za kar je potrebno zagotoviti sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta, oceni porabe in sklenjenih pogodbah za leto 2019.
23
040 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
0400601 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki
Vrednost: 212.280,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja skupne letne stroške inšpektorata in redarstva, ki zajemajo bruto plačo z vsemi predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo).
Sredstva se povečujejo zaradi višjih izhodiščnih plačnih razredov na podlagi dogovora sindikatov javnega sektorja in vlade, predvidenih zaposlitev, napredovanj v nazive in plačne razrede in usklajene višine zneska minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica stroški postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine soustanoviteljice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na podlagi stroškov za plače zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo, kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest.
0400602 - Materialni stroški
Vrednost: 87.350,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju skupne občinske uprave. Zajeti so stroški za goriva in maziva za prevozna sredstva, zavarovanje vozil, strošek nakupa uniforme in službene opreme, izobraževanje zaposlenih, vzdrževanje licenčne programske opreme, sodni stroški in stroški odvetnikov, stroški storitve za telefonije in fotokopiranja, registracije, vzdrževanja in popravila vozil, vzdrževanja komunikacijske ter druge opreme. Večji del planiranih sredstev predstavlja najem stacionarnih radarjev za mejenje hitrosti, poštnina in kurirske storitve in pisarniški material. Te stroške si občine ustanoviteljice delijo na tretjine.
24
Postavka namenjeno delovanju skupne občinske uprave se zniža zaradi manjše porabe sredstev za nekatere materialne stroške, nižjih stroškov za vzdrževanja informacijskega okolja in manjšega števila najemov stacionarnega radarja za merjenje hitrosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena na osnovi porabe v preteklih letih in dejanskega stanja.
0400604 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov
Vrednost: 3.550,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je rezervirana za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ter odvoza smeti. Občina Grosuplje bo soustanoviteljicama stroške zaračunava v tretjinskih deležih.
Obratovalni stroški bodo nekoliko višji zaradi višjih stroškov za ogrevanje, zato se na predmetni proračunski postavki vrednost minimalno zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena na osnovi porabe v preteklih letih in dejanskega stanja.
0400605 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Vrednost: 3.600,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Stroški iz tega naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije za prostore in opremo. Stroške si občine ustanoviteljice delijo na tretjine.
Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov bodo višji od planiranih zaradi dodatnih stroškov popravila klimatov v prostorih, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, zato se navedena proračunska postavka zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena na osnovi porabe v preteklih letih in dejanskega stanja. 25
0400606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Vrednost: 42.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka namenjena nakupu opreme za nadzor prometa, nakupu novega vozila, avdiovizualne in komunikacijske opreme za redarsko službo pisarniške opreme, termičnega tiskalnika, dodatne integrirane mobilne enote in licenčne programske opreme za novega redarja. V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine soustanoviteljice.
Višina postavke namenjene nakupu osnovne opreme za delovanje skupne uprave se malenkost zvišuje. V letošnjem letu ne bo izveden nakup novega vozila, izvedel pa se bo nakup dodatne opreme za nadzor prometa - stacionarnih radarskih ohišij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0428 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Z namenom povečanja prometne varnosti se načrtuje nakup opreme za nadzor prometa - stacionarnih radarskih ohišij.
0400607 – Vzdrževanje opreme in naprav za nadzor prometa
Vrednost: 300,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka odpira na novo in je namenjena vzdrževanju opreme in naprav za nadzor prometa. V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine soustanoviteljice.
Zaradi nakupa opreme za nadzor prometa - stacionarnih radarskih ohišij, je potrebno zagotoviti sredstva za zavarovanje in varovanje ohišij za tekoče leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Dejanske potrebe, ki so se pojavile tekom leta.
26
041 - Medobčinski razvojni center
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
0410604 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov
Vrednost: 3.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov obratovanja poslovnih prostorov medobčinskega razvojnega centra. Stroški, ki jih bodo v dogovorjenem deležu krile občine ustanoviteljice, vključujejo stroške varovanja, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza odpadkov.
Sredstva za leto 2019 so planirana v skladu s predvidenimi stroški varovanja, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza odpadkov. Sredstva smo zmanjšali, ker ne bo potrebno toliko sredstev za stroške poslovnih prostorov, kot smo jih planirali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena porabe in realizacija na podlagi preteklega leta.
27
05 - Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
0504011 - Občinske prireditve
Vrednost: 20.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se bodo krili stroški občinskih prireditev v organizaciji Občine Grosuplje. Te so: Kolesarski maraton treh občin, Grosuplje v jeseni, otvoritve ter druge javne prireditve. Prireditve ob občinskih in državnih praznikih, ki se ravno tako krijejo iz sredstev te postavke, se bodo organizirale v sodelovanju z zunanjimi izvajalci (Zavod za turizem Grosuplje, ZKD in drugimi).
V okviru prireditev nastajajo stroški tudi zaradi okrasitev prireditvenih prostorov, ki pri pripravi proračuna 2019 niso bili planirani, zato se sredstva na obravnavani proračunski postavki povečujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena izračuna temelji na porabi v preteklem letu.
28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0504015 - Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje
Vrednost: 11.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se bodo financirali stroški obratovanja Družbenega doma, ki je v lasti Občine Grosuplje, kot so: stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti.
Glede na to da bodo dejanski stroški višji od prvotno planiranih postavko povečujemo predvsem iz naslova stroškov ogrevanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Obratovalni stroški so planirani na podlagi realizacije v preteklem letu.
0504018 - Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov
Vrednost: 25.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena le manjšemu investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov, ki se bo pojavilo kot nujno.
Zaradi ureditve nekaterih pisarn so stroški nekoliko višji kot smo planirali, zato se postavka povišuje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0474 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Investicijski stroški so ocenjeni glede na obseg del, ki se predvidevajo v tem letu.
29
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0506005 - Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 2
Vrednost: 53.600,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za pokrivanje stroškov obratovanja upravne stavbe Občine Grosuplje. Ti stroški so stroški čiščenja, varovanja, električne energije, ogrevanja, odvoza smeti in stroški telefona.
Zaradi višjih stroškov čistil, varovanje zgradbe in ogrevanja od prvotno ocenjenih, se postavka povišuje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na osnovi lanske realizacije.
0506006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2
Vrednost: 25.445,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja upravne stavbe, zavarovanje stavbe in opreme in druge operativne stroške.
Glede na dejansko predvidene stroške tekočega vzdrževanja, postavko malenkost povišujemo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na osnovi lanske realizacije.
30
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
0510001 - Javna dela - plače delavcem
Vrednost: 31.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi za leto 2019 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javne razpise za izbor programov javnih del v RS. Za lokalne programe javnih del so naročniki lokalne skupnosti. Občina Grosuplje bo v primeru, da bo razpis za zaposlitev uspešen, kot naročnik javnega dela, financirala del plače delavcem iz javnih del. Do sedaj je Občina financirala del plače zaposlenima v OŠ Brinje, za učno pomoč učencem šole in del plače za informatorja tudi zaposlenega na OŠ Brinje, del plače zaposleni delavki v knjižnici in zaposleni delavki v Večgeneracijskem centru Skupna točka za izvajanje programa mladinskega dnevnega centra, kjer otroci in mladostniki lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas ter regres zaposlenemu v Kriznem centru Palčica v Grosupljem. Za ostale je občina jamčila javni interes programa.
V planu za leto 2019 so poleg zgoraj navedenih zaposlitev predvidena sredstva za sofinanciranje plač iz javnih del, predvsem za zaposlovanje mladih.
Sredstva na proračunski postavki, ki so bila v letu 2019 delno razporejena, se zaradi novega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje, povečujejo na izhodiščno proračunsko vrednost in sicer za 19,23 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu ob upoštevanju novih pogodb o izvajanju javnih del.
31
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029003 - Zemljiške operacije
0511028 - Odškodnine na področju kmetijstva
Vrednost: 1.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena odškodninam v primeru, ko izvajanje občinskih odlokov lahko povzroči škodo kmetijskim gospodarstvom oz. njihovi proizvodnji.
Del sredstev se je na proračunski postavki v letu 2019 že namenil kritju stroškov nakupa krme zaradi izpada pridelka 1. košnje na zavarovanem območju rezervata Bičje. Za potrebe morebitnih odškodnin na zavarovanih območjih do konca leta 2019 se z rebalansom sredstva na postavki minimalno povišujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je določena na podlagi preteklih izkušenj.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
0511017 - Oskrba zapuščenih živali
Vrednost: 13.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s 27. členom Zakona o zaščiti živali (Ur.l. RS št. 38/13 - UPB in 21/18 - ZNOrg) je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina v skladu z navedenim zakonom plačuje oskrbo zapuščene živali v zavetišču do 30 dni, v kolikor pa zapuščene živali po 30-ih dneh ni mogoče oddati, se žival evtanazira. V skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. list RS, št. 45/00 in 78/04) skrbnik zavetišča prostoživeče zapuščene mačke v zavetišču ustrezno oskrbi, sterilizira oz. kastrira, označi z rovašenjem in jih po prestani karantenski dobi vrne nazaj v okolje.
Proračunska postavka je namenjena plačilu oskrbe zapuščenih živali do 30 dni in kritju stroškov evtanazije, v kolikor pes v roku 30 dni ni oddan novemu lastniku ter plačilu kastracije ali sterilizacije mačk, ki jih izvajalec oskrbe vrne primerno oskrbljene v naravno okolje v skladu s prej navedenim pravilnikom. Občina bo v skladu s pogodbo z izbranim izvajalcem oskrbe zapuščenih živali, najdenih na območju občine, v letu 2019 plačevala navedene storitve v obliki mesečne povprečnine. 32
Glede na mesečno porabo sredstev za namen oskrbe zapuščenih živali, najdenih na območju občine Grosuplje, proračunska sredstva ne bodo zadoščala za kritje stroškov do konca leta 2019, zato se z rebalansom 1 proračuna 2019 sredstva na postavki nekoliko povišujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave n projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi ocene iz izkušenj preteklih let.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
0513002 - Postav. nepromet.znakov v in izven nas.Gros.
Vrednost: 7.290,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naselju Grosuplje neprometno signalizacijo predstavljajo usmerjevalni znaki, ki jih je Občina Grosuplje pričela nameščati že v letu 1997. Ti znaki so nameščeni na večjih križiščih in vpadnicah v naselje Grosuplje, po potrebi pa se tudi dopolnjujejo. Znaki so se nameščali v skladu z Odlokom o neprometnih znakih v Občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 61/96) in so enotni.
Po postavitvi neprometnih znakov na območju naselja Grosuplje se je spremenil pravilnik o prometni signalizaciji, ki med drugim določa vsebino, obliko in samo postavitev neprometne signalizacije. Oblika posameznih usmerjevalnih tablic in nekatere lokacije postavitve neprometne signalizacije v občini niso usklajene z veljavnim pravilnikom, zato je potrebno obstoječo neprometno signalizacijo uskladiti z veljavnim predpisom.
V letu 2018 je občina pristopila k izdelavi študije za postavitev neprometne usmerjevalne signalizacije, ki bo izdelana za celotno območje občine in bo usklajena s področno zakonodajo. Študija je oddana v potrditev pristojnim inštitucijam. Del stroškov priprave dokumentacije je občina v letu 2018 že poravnala, na podkontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije pa so v letu 2019 sredstva namenjena plačilu drugega dela stroškov priprave dokumentacije.
Sredstva na postavki so bila v letošnjem letu porabljena za prestavitev neprometne signalizacije ob novem krožišču v Brezju. Za primer popravil obstoječe neprometne signalizacije do konca leta se na podkontu tekoče vzdrževanje opreme sredstva nekoliko povišujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0018 - Postavitev neprom. zankov v in izven nas. Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev na postavki je določena na podlagi pogodbe za pripravo študije.
33
0513004 - P+R Grosuplje
Vrednost: 2.368.211,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se urejajo dejavnosti vezane na P+R sistem in gradnjo garažne hiše, kjer bo uveden P+R način parkiranja v Grosuplju.
Občina je sodelovala na javnem razpisu Ukrepi trajnostne mobilnosti - vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017). S Sklepom Ministrstva za infrastrukturo z dne 3.8.2018 so bila Občini odobrena nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.655.733 EUR. Predmet javnega razpisa je je bilo sofinanciranje operacij, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Občina bo s sredstvi zgradila vozlišče P+R (parkiraj in presedi) v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje v Grosupljem). V predvideni parkirni hiši bo skupno 222 parkirnih mest, od tega 161 parkirnih mest namenjenih parkiranju po sistemu P+R oziroma potnikom, ki bi za pot na željeni cilj prestopili iz osebnega avtomobila na bolj trajnostno prometno sredstvo (avtobus, vlak).
Za izgradnjo objekta je bilo na razpisu v letu 2019 za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje Pomgrad d.o.o.. Najugodnejša cena izvajalca je bila višja od projektantske ocene in znaša 5.711.337 €. Pretežni del investicije bo izveden v letu 2020, zaradi tega zmanjšujemo postavko v letu 2019 za 35%. Proračunska postavka se v rebalansu tudi prenaša iz Urada za komunalno infrastrukturo na Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0412
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Dejanska cena izvajalca.
14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
0514005 - Turistični znaki in kažipoti
Vrednost: 500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki bodo namenjena vzdrževanju vseh obstoječih turističnih znakov in kažipotov v primeru njihove poškodbe ali uničenja (Radensko polje, Magdalenska gora, tabor Cerovo,…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
34
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je določena na podlagi preteklih izkušenj.
0514022 - Zavod za turizem in promocijo Grosuplje
Vrednost: 104.600,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 je občina ustanovila zavod, ki bo opravljal dejavnost spodbujanja in zagotavljanja pogojev razvoja turizma v občini. Zadolžen bo tudi za upravljanje in vzdrževanje turističnih objektov, usmerjanje in povezovanje turističnih društev v občini, izobraževanje in raziskave na področju turizma in njegove promocije. Opravljal bo naloge upravljavca Krajinskega parka Radensko polje. Na tej postavki so okvirno opredeljeni stroški plač zaposlenih, nekateri materialni stroški poslovanja zavoda in drugi transferi javnemu zavodu.
Zavod za turizem in promocijo je pričel z delovanjem aprila 2019. Do konca letošnjega leta se ne predvideva porabe sredstev v planirani višini, zato se sredstva z rebalansom nekoliko znižujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0591 - Zavod za turizem in promocijo Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena delovanja zavoda.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
0515004 - Izboljš. stanje okolja - zatir. škodljivih vrst organiz.
Vrednost: 7.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se namenijo zatiranju organizmov, katerih vpliv je na ljudi neugoden ali je njihovo širjenje zelo agresivno in s tem uničujoče vpliva na avtohtone vrste. Zatiranje takšnih organizmov lahko predpiše tudi država s posebnimi odredbami. V zadnjih nekaj letih se pospešeno zatirajo škodljive vrste iz rodu Ambrosia ter zelo invazivna rastlina japonska dresen. Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov odstranjevanja in iztrebljanja navedenih rastlinskih vrst na nekaterih lokacijah v lasti občine.
V avgustu in septembru letošnjega leta je potekalo mehansko odstranjevanje ambrozije ob lokalnih cestah, za kar so planirana sredstva zadoščala. V primeru potrebe po odstranjevanju škodljivih rastlin še s kemičnim zatiranjem do konca tega leta pa sredstva na postavki ne bodo zadostna, zato se z rebalansom zagotavljajo na postavki dodatna sredstva.
35
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je na postavki določena na podlagi ocene iz preteklih izkušenj.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
0515002 - Sanacija poškodb hudourniških vodotokov
Vrednost: 4.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje vodotokov je v pristojnosti države, ki pa ureja in vzdržuje predvsem večje vodotoke na območjih, kjer bi lahko poplavljanje povzročilo nevarnost za ljudi, objekte in proizvodnjo. Hudourniški vodotoki pa so manjši, velikokrat le občasni vodotoki, ki v kataster niso niti vrisani, vendar ob močnem deževju ali nalivih prav tako povzročijo škodo na sosednjih zemljiščih in infrastrukturi (spodjedanje brežin, nanosi proda, zamašitve prepustov, posledica česar je poplavljanje območja, idr.), lahko pa tudi na bližnjih objektih.
Na takih vodotokih bi že manjši vzdrževalni poseg v ureditev brežin, poglobitev struge, odstranitev zarasti ali čiščenje prepusta omogočil nemoten pretok vode in s tem manjšo škodo na infrastrukturi, zemljiščih ali objektih dolvodno. Sredstva na postavki so namenjena ureditvam kritičnih mest in sanaciji škod, ki jih ob nalivih in neurjih povzročajo hudourniški vodotoki.
Za sanacijo hudourniških vodotokov, ki povzročajo škodo na zemljiščih in objektih, se sredstva na postavki zvišujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0025 - Sanacija poškodb hudourniških vodotokov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so na postavki določena na podlagi ocene.
0515006 - Čiščenje vodotokov
Vrednost: 24.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodotokih je v pristojnosti upravljavca vodotokov, ki je po Zakonu o vodah država. Ta v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje vzdrževalnih del, del sredstev pa lahko prispeva tudi lokalna skupnost. V letu 2019 so na proračunski postavki namenjena sredstva za plačilo izvedenih del na 36
vodotoku Šmarski potok (od iztoka komunalnih vod na Sapu dolvodno), za izvajanje vzdrževalnih del na vodotoku Šentjurščica - Bičje, v primeru manjše porabe sredstev pa tudi za izvedbo vzdrževalnih del na drugih vodotokih. Dela na vodotokih se bodo izvajala v skladu s planom dela, ki ga potrdi pristojna služba MOP in za izvedbo del zagotovi v državnem proračunu del sredstev za izvedbo del. Program vzdrževalnih del pripravi rečna nadzorna služba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0559 - Čiščenje vodotokov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi ocene.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
0515007 - Projekt Vezi narave
Vrednost: 218.349,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S projektom Vezi narave se je v letu 2017 Občina Grosuplje kot vodilni partner javila na javni razpis Interreg SI- HR za ureditev objekta na izviru Šice na Radenskem polju ter v letu 2018 tudi pridobila odgovor o uspešni kandidaturi. V letu 2018 je zaposlila projektnega vodjo, ki odi , koordinira delo partnerjev in sodeluje s pristojnimi inštitucijami. Prvo poročilo o izvedbi projekta in zahtevek za sredstva se oddaja konec feb. 2019. Sredstva na proračunski postavki so namenjena plači projektnega vodje ter izvedbi gradbenih del in opremi objekta na izviru Šice.
V okviru izvajanja projekta Vezi narave potekajo različne aktivnosti, ki se financirajo iz proračunske postavke, v letošnjem letu pa je predviden tudi začetek obnove in sanacije objekta na izviru Šice. Vrednost del po projektu presega planirana proračunska sredstva, zato se sredstva na proračunski postavki zvišujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0608 - Projekt Vezi narave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi projektne dokumentacije in vloge na razpis Interreg SI-HR.
37
0515008 - Projekt LIFE
Vrednost: 43.980,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program LIFE omogoča sofinanciranje okoljskih projektov z nepovratnimi sredstvi. Namenjen je izključno projektom s področja varstva okolja, narave ali blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Program EU upravlja in financira EK. Javni razpis za prijavo projektov je bil objavljen v prvi polovici leta 2018 (1. faza prijave - oddaja povzetka projekta). Občina Grosuplje se je kot vodilni partner prijavila na razpis s projektom ohranjanja narave na zavarovanem območju Radensko polje. V drugi polovici leta 2018 je EK posredovala odgovor, da je kandidatura občine s pridruženimi partnerji (KPLB, KP, DRSI, CKFF,..) v prvi fazi uspešna, zato so se že v letu 2018 začele izvajati nadaljnje aktivnosti za prijavo na 2. fazo. Projekt sofinancira tudi MOP. Vloga za pridobitev dodatnih državnih sredstev na razpis MOP je bila oddana 4.1.2019, rok za oddajo projekta na razpis EK (2. faza) pa je konec januarja 2019.
Sredstva na obravnavani proračunski postavki so tako v letu 2019 namenjena plačilu priprave in dodelave vsebinskega in finančnega dela projekta za Občino Grosuplje za prijavo na 2. fazo razpisa EK ter nakupu zemljišč na območju KPRP, kar je tudi upravičljivi strošek v okviru razpisa.
V letošnjem letu je bil oddan na razpis LIFE projekt LIFE AMPHICON, katerega vodilni partner je Občine Grosuplje. Projekt je Evropska komisija potrdila, pričele so se izvajati različne aktivnosti, upravičljiv strošek pa je tudi zaposlitev vodje projekta. Postavka se zaradi predvidenih stroškov do konca tega leta, ki v planu proračuna za 2019 še niso bili zajeti, povečuje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0609 - Projekt LIFE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je določena na podlagi projekta na javni razpis.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave
0515011 - Ureditev bajerja Zacurek
Vrednost: 38.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Grosuplje je na 2. javni poziv LAS prijavila projekt Ureditev bajerja Zacurek, ki obsega ureditev brežine bajerja in okolice z namenom ureditve večnamenskega družabnega prostora. Partnerji v projekti so KS Šmarje, VVZ Kekec Grosuplje, OŠ Šmarje Sap in TD Šmarje Sap. Ocenjevalna komisija LAS in UO LAS sta sofinanciranje izvedbe projekta potrdila, zato je bil projekt oddan v potrditev ARSKTRP. V primeru uspešne potrditve projekta se ta sof. iz sredstev ESRR do 80% upravičenih stroškov. Celotna vrednost projekta znaša 112.600 EUR, od tega so upravičeni stroški vseh partnerjev 92.840 EUR. Občina Grosuplje kot prijavitelj na poziv prispeva k izvedbi projekta 105.500 EUR, ki so namenjena izvedbi gradbenih del in plačil nadzora.
38
Ureditvena dela na bajerju Zacurek se bodo pričela izvajati do konca leta 2019 in v letu 2020. Večji del plačil za izvedbo del je predviden v naslednjem letu, zato se sredstva na proračunski postavki z rebalansom za leto 2019 znižujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19-0626 - Ureditev bajerja Zacurek
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev planirana na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo in prijave na javni poziv.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področji
0516011 - Obratovalni stroški stanovanj
Vrednost: 5.010,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ti stroški zajemajo plačila storitev v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, predvsem pa stroške za čiščenje, elektriko, vodo itd. Občina je kot lastnik stanovanj dolžna tekoče poravnavati navedene obveznosti v skladu s pogodbo o upravljanju stanovanjskih storitev za prazna stanovanja. V sklopu te postavke so na podlagi določil stanovanjskega zakona zagotovljena tudi sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov iz subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj v primeru neplačila teh stroškov s strani najemnikov.
Postavka se v rebalansu zmanjšuje zaradi dejansko nižjih stroškov ogrevanja od prvotno ocenjenih ob pripravi proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva na postavki so planirana na podlagi porabe v preteklem letu.
39
0516015 - Romska naselja
Vrednost: 18.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena plačevanju računov porabe električne energije in komunalnih storitev v romskih naseljih. Računi se po plačilu nadalje zaračunajo posameznim uporabnikom v teh naseljih (Romom), ki tako sami plačujejo porabo elektrike in komunalnih storitev.
Sredstva na postavki se zvišujejo za 15,92 % zaradi dejanske višje porabe elektrike v romskih naseljih v preteklih mesecih. V zimskem obdobju se predvideva še dodatno zvišanje stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
0516018 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 3.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva namenjena urejanju zemljišč v lasti občine (zelenic, travnikov, gozdov, brežin manjših vodotokov,…). Sredstva so namenjena košnji in mulčenju zemljišč ter odstranjevanju zarasti z namenom preprečevanja zaraščanja, planiranju terena, izvajanju sanitarne sečnje v gozdovih, … Dela se bodo izvajala glede na potrebe, ki se pojavijo tekom leta na terenu, ali na podlagi odločb pristojnih inštitucij (izvedba sanitarne sečnje po neurjih ali naravnih nesrečah).
V letu 2019 je bilo potrebno poleg vsakoletnih obveznosti iz naslova urejanja občinskih zemljišč (košnja in mulčenje zemljišč v lasti občine Grosuplje) izvajati tudi sanitarno sečnjo v gozdu skladno z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva za ta namen v proračunu za leto 2019 niso bila zajeta, zaradi česar se sredstva na postavki z rebalansom nekoliko povečujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekt.
40
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je določena na podlagi ocene in preteklih izkušenj.
0516019 - Ureditev centra Grosuplje
Vrednost: 26.650,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina namerava urediti park za objektom Upravne enote Grosuplje. Namestila se bodo otroška igrala, zunanje fitnes naprave in druga urbana oprema (klopi, koši za smeti in podobno). Dodatno se bo park tudi zasadilo in uredilo poti. Za projekt bomo poskušali pridobiti na javnih razpisih državna ali EU sredstva.
V letu 2019 bodo sredstva namenjena samo investicijski dokumentaciji. Začetek gradnje se prestavi v leto 2020, zato se postavka znižuje za sredstva novogradnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0606 - Ureditev centralnega parka Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev je določena na podlagi ocene.
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079002 - Mrliško ogledna služba
0517004 - Financiranje mrliško ogledne službe
Vrednost: 20.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja, skladno z zakonom, sredstva za mrliško ogledno službo. Zagotavlja sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini. Potrebna sredstva so vezana na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan, oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega izvajanja storitve in s tem povezanih že realiziranih in še predvidenih stroškov za to leto, povečujejo za 19,05%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
41
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na oceni. Poraba je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je od leta do leta različna.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
0518060 - Obratovalni stroški Kultur. doma Grosuplje
Vrednost: 19.300,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki smo planirali potrebna sredstva za električno energijo, kuriva, vodo in komunalne stroške ter varovanje kulturnega doma.
Glede na dejansko višje stroške ogrevanja in komunalnih storitev, znesek na postavki povišujemo za kritje le teh.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov v preteklem letu.
0518061 - Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje
Vrednost: 5.835,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki smo planirali potrebna sredstva za zavarovanje objekta in opreme, tekoče vzdrževanje objekta in opreme ter čiščenje objekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so ocenjena na podlagi preteklih porab.
42
0518072 - Investicije in invest. vzdrževanje kulturnih objekt. -Tabor Cerovo za prihodnost
Vrednost: 124.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki so predvidena za sanacijo gospodarskega objekta na Taboru Cerovo in ureditev prepotrebnih sanitarij v njem. Za navedena dela bo občina skušala pridobiti evropska sredstva.
Vrednost postavke se poviša na podlagi dejanskih ponudb izvajalca del in projektanta za izdelavo PID projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena projektantov.
0518076 - Investicija v Kulturni dom Grosuplje
Vrednost: 2.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se predvideva sredstva za izgradnjo novega Kulturnega doma Grosuplje. Sredstva so namenjena investicijski dokumentaciji.
Vrednost na postavki se zniža zaradi prestavitve celotne izvedbe projekta v naslednje leto, ko bo Občina iskala dodatna sredstva za sofinanciranje projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocene.
43
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0518042 - Obratovalni stroški ŠD Brinje
Vrednost: 69.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri obratovanju Športne dvorane Brinje Grosuplje nastajajo različni materialni stroški in stroški storitev, med katere štejemo stroške energentov (elektrika, plin), komunalne stroške (ogrevanje, voda, odvoz smeti) in stroške varovanja objekta. Sredstva so namenjena pokrivanju teh stroškov.
Glede na dejansko višje stroške ogrevanja in komunalnih storitev, znesek na postavki povišujemo za kritje le teh.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračun temelji na podlagi porabe preteklega leta.
0518044 - Investicije in invest. vzdrž. športnih objektov
Vrednost: 27.566,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo v letu 2019 sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0035 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
44
0518050 - Nadzor šolskih športnih objektov
Vrednost: 12.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program predvideva sofinanciranje nadzora v športnih telovadnicah v popoldanskem času, izven rednega šolskega programa in med vikendi, ko telovadnice za svojo dejavnost uporabljajo športna društva in drugi izvajalci športnih programov. Takih telovadnic je trenutno šest (Športna dvorana Brinje Grosuplje ni všteta).
Sredstva se povišajo za 32 %, saj se je med izvajanjem nadzora šolskih športnih objektov tekom leta izkazalo, da bodo potrebna dodatna finančna sredstva za nadzor do konca leta 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev izhaja iz Letnega programa športa 2019.
0518052 - Programi športa z enotno vrednostjo točke
Vrednost: 137.748,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za deset programskih vsebin, ki se vrednotijo v točkah in za katere bo določena enotna vrednost točke. Te so: - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - obštudijske športne dejavnosti - športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - kakovostni šport - vrhunski šport - šport invalidov - športna rekreacija - šport starejših
Postavka se zmanjšuje, ker se del sredstev prenaša na novo odprto proračunsko postavko 0518077 Delovanje športnih društev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev izhaja iz Letnega programa športa 2019.
45
0518070 - Športni park Brezje
Vrednost: 7.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se planira sredstva za urejanje zunanjih športnih površin v Brezju. V tem letu so na postavki predvidena sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo.
Predvidevamo, da v letošnjem letu ne bomo uspeli pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo za športni park. Sredstva se bodo prenesla v naslednje leto, le del sredstev pa bomo porabili v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0540 - Športni park Brezje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0518073 - Športno igrišče Zavrh
Vrednost: 117.060,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za projektno dokumentacijo in izgradnjo vaškega športnega igrišča Zavrh. Glede na to, da moramo investicijo zaključiti že v letošnjem letu, zaradi zahtev soinvestitorja (sredstva LAS Sožitje med mestom in podeželjem), smo sredstva predvideli tudi za novogradnjo.
Investicija je zaključena. Vrednost na postavki se znižuje zaradi manjših dejanskih stroškov od prvotno planiranih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0583 - Športno igrišče Zavrh
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva smo prvotno planirali na osnovi predračuna izbranega izvajalca.
0518077 – Delovanje športnih društev
Vrednost: 17.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za sredstva delovanja športnih društev, ki jih po novem odvajamo od sredstev za programe z enotno vrednostjo točke na predlog ZŠO Grosuplje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
46
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev izhaja iz Letnega programa športa 2019.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 - Programi za mladino
0518069 - Projekti in programi namenjeni mladim
Vrednost: 5.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za podporo projektom in programom mladih s katerimi se bomo javljali za pridobitev sredstev iz državnih in EU sredstev.
Vsebina projektov in programov bo odvisna od tematike razpisov, ki bodo na voljo v letu 2019, predvidevajo pa se usposabljanja mladih na mednarodnih posvetih in delavnicah.
Sredstva se na proračunski postavki povišajo zaradi Evropskih razpisov »mehkih vsebin za mlade«, na katere se prijavlja Medobčinski razvojni center.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina predlaganih sredstev temelji na podlagi ocene.
19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 – Vrtci
0519002 - Doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih v obč. Grosuplje
Vrednost: 3.380.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih. Programi predšolske vzgoje z javno veljavnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ga sprejme Strokovni svet pri vladi RS, v naši občini izvajajo v VVZ
47
Kekec Grosuplje, v 9 -tih vzgojnovarstvenih enotah na območju občine (vrtec Kekec Grosuplje, vrtec Mojca Grosuplje, vrtec Rožle Grosuplje, vrtec Tinkara Grosuplje, vrtec Pastirček Grosuplje, vrtec Pika Šmarje Sap, vrtec Kosobrin Št. Jurij, vrtec Zvonček Žalna in vrtec Trobentica Kopanj), kjer se varuje 688 otrok.
Z javno veljavnim programom deluje tudi pet zasebnih vrtcev s koncesijo Občine Grosuplje. Vrtec Sonček obiskuje 26 otrok, vrtec Kobacaj 141 otrok, vrtec Jurček 52 otrok, vrtec Biba 12 otrok in vrtec Malček 31 otrok.
Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih in v skladu z Zakonom o vrtcih je Občina kot ustanoviteljica VVZ ali koncedentka dolžna kriti razliko med ceno programov in plačili staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke.
Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno vrtca in plačilom staršev. Plačilo staršev znaša tako največ 77% ekonomske cene. V povprečju občina sofinancira ceno v višini 65% ekonomske cene.
Trenutne cene na otroka znašajo mesečno v javnem vrtcu; za nižje starostno obdobje 487,00 EUR, za višje starostno obdobje pa 380,00 EUR. Cene veljajo od 1. januarja leta 2018. V koncesijskih vrtcih pa znaša cena za nižje starostno obdobje 557,00 EUR, za višje starostno obdobje pa 440,00 EUR.
Občina na podlagi 24.b.člena Zakona o vrtcih zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje varuha predšolskih otrok in sicer se za posameznega otroka nameni sredstva v višini 20% cene istovrstnega programa v VVZ Kekec Grosuplje.
Občina ima sklenjeno pogodbo z dvema varuhoma predšolskih otrok, ki dejavnost opravljata v občini, ostali varuhi, pri katerih se varujejo naši otroci, nimajo sedeža v naši občini.
Sredstva, ki jih občina namenja staršem kot dodatno subvencijo pri odsotnosti otrok, se planirajo ločeno.
Glede na dosedanjo porabo sredstev namenjenih za doplačilo cene za oskrbo otrok in projekcijo stroškov za prihodnje mesece, narejeno na podlagi vpisa otrok in ocenjenega povprečnega doplačila občine, sredstva namenjena doplačilu oskrbe otrok ne bodo zadoščala.
Sredstva za doplačilo oskrbe otrok v vrtcih v občini se povečujejo za 2,12%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi sprejetih cen višine plačila programov javnega in koncesijskih vrtcev, predvidenih sprememb pri ovrednotenju stroškov dela zaposlenih v vrtcih in povprečnem prispevku občine na otroka, ki je ocenjen na 65% cene posameznega programa.
0519003 - Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven obč.Gros.
Vrednost: 355.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kar nekaj otrok, katerih starši imajo stalno bivališče v naši občini, se varuje v vrtcih izven občine, njihovo število pa se spreminja (v povprečju okrog 80). Največ naših otrok je vključenih v vrtcih Mestne občine Ljubljana (v povprečju okrog 40). Tudi za te otroke se iz občinskega proračuna zagotavlja razlika med ekonomsko ceno vrtca in prispevkom staršev. Kar nekaj otrok (okrog 30) pa se varuje tudi v privatnih vrtcih, za katere občina plačuje po lestvici 85 % ekonomske cene javnega vrtca ustanovljenega v naši občini (VVZ Kekec).
48
Občina na podlagi 24.b.člena Zakona o vrtcih zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje varuha predšolskih otrok in sicer se za posameznega otroka nameni sredstva v višini 20% cene istovrstnega programa v VVZ Kekec Grosuplje.
Občina ima trenutno sklenjeno pogodbo z dvema varuhoma predšolskih otrok izven naše občine.
Glede na porabo sredstev namenjenih za doplačilo cene za oskrbo otrok in projekcijo stroškov za prihodnje mesece, narejeno na podlagi vpisa otrok in ocenjenega povprečnega doplačila občine, sredstva namenjena doplačilu oskrbe otrok ne bodo zadoščala.
Sredstva za doplačilo oskrbe otrok v vrtcih izven občine se povečujejo za 29,09%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov v preteklem letu.
0519005 - Financ.drugih progr. v vrtcih,ki niso vklj. v ceno
Vrednost: 19.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se zagotavlja sredstva za plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, ustanovitelj pa jih je dolžan kriti vrtcu glede na druge zakonske predpise oz dogovore. In sicer : · odpravnine presežnim delavcem, · nadomestilo delavnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, · stroški sodnih postopkov, · poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, · programi, ki jih starši ne sofinancirajo ( novoletne prireditve, krajši programi), · stroški dela, ki se ne vključujejo v izračun cene programa.
V preteklih mesecih je že bilo potrebno sofinancirati del stroškov dela za več spremljevalcev otrok, ki jim to pravico dodeljuje odločba o usmeritvi otroka. Ti stroški bodo predvidoma nastajali do konca leta, prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za nadomestilo delovnega invalidu za čas čakanja na drugo delo. Obseg sredstev za zgoraj navedene namene je bil planiran prenizko, zato sredstva na proračunski postavki povečujemo za 94%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov v preteklem letu.
49
0519063 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev -vrtci v obč.
Vrednost: 52.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva, ki jih občina v skladu s Sklepom o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja kot dodatno ugodnost namenja staršem za subvencioniranje odsotnosti otrok v vrtcih v občini. Ta sredstva je v skladu z Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ministrstvo za finance), potrebno planirati posebej.
Marca letos je bil sprejet nov način obračunavanja dodatnih ugodnosti za starše v primeru odsotnosti otrok v vrtcu. Starši lahko v primeru odsotnosti otrok v vrtcu uveljavljajo zdravstveno in poletno rezervacijo, kar pod določenimi pogoji, pomeni nižje doplačilo k oskrbi svojih otrok.
Na podlagi obsega stroškov za že uveljavljene poletne in zdravstvene rezervacije ter ocene predvidenih stroškov za prihodnje mesece, se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 13,33%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene dejanskih stroškov v preteklem letu.
19 - IZOBRAŽEVANJE
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
0519012 - Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž.
Vrednost: 308.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja Občina osnovnim šolam sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje in podobno). Splošni materialni stroški se šolam izplačujejo na osnovi mesečnega zahtevka dejansko porabljenih navedenih stroškov.
Predvidena proračunska sredstva za materialne stroške šole so že v celoti porabljena zaradi povečanja stroškov ogrevanja v preteklih zimskih mesecih.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega materialnih stroškov povečujejo za 24,19%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
50
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene, ki izhaja iz finančnega načrta zavoda.
0519013 - Splošni materialni str. - OŠ Brinje s podruž.
Vrednost: 132.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja občina osnovnim šolam sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje in podobno). Splošni materialni stroški se šolam izplačujejo na osnovi mesečnega zahtevka dejansko porabljenih navedenih stroškov.
Predvidena proračunska sredstva za materialne stroške šole zaradi povečanja stroškov ogrevanja v preteklih zimskih mesecih ne bodo zadoščala.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega materialnih stroškov povečujejo za 14,78%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene, ki izhaja iz finančnega načrta zavoda.
0519014 - Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž.
Vrednost: 24.600,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja pripadajo šolam tudi sredstva za izvedbo dodatnega programa. Na podlagi predloga šole bodo sredstva namenjena za: · zimsko šolo v naravi, · letno šolo v naravi, · naravoslovne tabore, · nagrade učencem, · mednarodno izmenjavo učencev (subvencioniranje potnih stroškov), · prevoze otrok na ekskurzije in dneve dejavnosti.
Občina bo šoli s te postavke financirala tudi del stroškov dela športnega pedagoga, del stroškov razrednega učitelja na Kopanju, del stroškov razrednega učitelja na Adamičevi in del stroškov administratorke na Tovarniški, ki nastanejo zaradi prostorsko pogojene organizacije pouka in jih ni mogoče kriti iz državnega proračuna.
Predvidena sredstva ne zadoščajo za poravnavo stroškov prevoza učencev na številna tekmovanja oz. poravnave stroškov prevoza v okviru projekta izmenjave učencev s Francijo. Dodatna sredstva je potrebno predvideti tudi za stroške deleža plače za učitelja športa, učitelja v kombiniranem oddelku na POŠ Kopanj in administratorke.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega stroškov povečujejo za 23 %.
51
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene, ki izhaja iz finančnega načrta zavoda.
0519016 - Varstvo vozačev - OŠ Louisa Adamiča s podruž.
Vrednost: 10.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za varstvo vozačev so namenjena za plačilo dela učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev in sicer na podlagi opravljenih delovnih ur varstva na šoli.
Proračunska sredstva namenjena varstvu vozače na OŠ LA so bila že porabljena. Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega stroškov povečujejo za 55,38 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene, ki izhaja iz finančnega načrta zavoda.
0519019 - Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič
Vrednost: 16.160,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki bodo namenjena prenovi kotlovnice in sanacije stropa nad učilnicami visokega pritličja v dislocirani enoti matične šole L.A. na Adamičevi cesti.
Vrednost na postavki se znižuje, ker se projekt sanacije v dislocirani enoti prestavlja v naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Luis Adamič
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predlagana sredstva so bila ocenjena s projektom sanacije oziroma novo nastalimi dejstvi.
52
0519042 - Investicije v šole - OŠ Louis Adamič
Vrednost: 2.150.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji nove športne dvorane in prizidka k šoli na zelenici ob šoli in pridobitev vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije.
Razlogi za investicijsko namero so: - rešiti prostorsko problematiko šole oziroma zagotoviti optimalne prostorske in organizacijske pogoje za izvajanje osnovnošolskih programov, - izboljšati pogoje za vzgojno-izobraževalni proces, - zagotoviti osnovnošolsko infrastrukturo, ki bo sledila populaciji otrok v šolskem okolišu OŠ Louisa Adamiča Grosuplje ter trendu vpisa na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje oziroma razvoju občine in naselja Grosuplje ter dvigu števila prebivalcev v Grosupljem, - izboljšati pogoje za športno vzgojo, vadbo športnikov ter rekreacijo oziroma športno udejstvovanje občanov, - pridobiti površine (športna dvorana) za različne prireditve, - izboljšati zadovoljstvo staršev, otrok in zaposlenih ter - dvigniti standard družbenega okolja.
Planira se dozidava OŠ Louisa Adamiča s športno dvorano tlorisa skupaj 2.656,62 m?, in sicer: - zahodno od obstoječega objekta izvedba prizidka prostorov za pouk (8 učilnic) s spremljajočimi prostori in vmesnim povezovalnim delom, etažnosti P+N, skupne površine 1.068,17 m?, - severozahodno od obstoječega objekta izvedba prizidka velike dvorane in 2 manjši vadbeni površini s spremljajočimi prostori, etažnosti K+P, skupne površine 1.588,45 m?, - severno od predvidene telovadnice ureditev novega parkirišča (41 PM, od česar 1 za invalide) z uvozom/izvozom, - ureditev dostopa ter okolice novega prizidka.
Prizidek s športno dvorano bo zgrajen v dveh letih. V prvi fazi, ki se bo izvajala v letu 2019 bo predvidoma dokončan prizidek k šoli, v drugi fazi pa športna dvorana, ki naj bi bila dokončana v letu 2020.
Sredstva se dvigujejo zaradi novih planov odlivov sredstev na osnovi gradbenih situacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0049 - Investicije v šole - OŠ Luis Adamič
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene.
53
19 - IZOBRAŽEVANJE
1906 - Pomoči šolajočim
19069003 – Štipendije
0519053 - Občinske štipendije
Vrednost: 75.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za šolsko leto 2018/2019 je bilo v skladu z Odlokom o štipendiranju v Občini Grosuplje dodeljenih 65 štipendij v višini 100 EUR. Pri dodelitvi štipendij se upošteva deficitarnost poklica, za katerega se kandidati izobražujejo, vloge pa se vrednotijo glede na višino povprečne ocene in intenzivnost izven šolskih dejavnosti.
Štipendije za prihodnje šolsko leto 2019/2020 se planirajo v enakem obsegu in enaki višini (100 EUR mesečno).
Sredstva se na proračunski postavki povišajo za 4%, saj se želi povišati število podeljenih štipendij za dijake in študente v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi določil Odloka o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, izračun sredstev upošteva 65 štipendij v višini 100 EUR mesečno.
20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
0520005 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 30.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravica do izbire družinskega pomočnika je socialna pravica polnoletnih oseb s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletnih gibalno oviranih oseb, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Invalidne osebe so s tem pridobile kvalitetno alternativo institucionalnem varstvu.
Zakon o socialnem varstvu nalaga plačilo stroškov družinskega pomočnika občinam.
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. v višini sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki se 54
usklajuje z rastjo minimalne plače. Občina Grosuplje trenutno plačuje nadomestilo za izgubljeni dohodek v višini celotne bruto minimalne plače trem družinskim pomočnikom.
Zaradi postopne uveljavitve pravice do osebne asistence, ki se izključuje s pravico do družinskega pomočnika, vseh treh upravičencev do družinskega pomočnika, se sredstva namenjena nadomestilu za izgubljeni dohodek zmanjšujejo za 25%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene.
20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003 - Socialno varstvo starih
0520008 - Pomoč družini na domu
Vrednost: 110.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Grosuplje socialno varstveno storitev pomoč družini na domu opravlja Dom starejših občanov Grosuplje, ki storitev izvaja s šestimi socialnimi oskrbovalkami in strokovno delavko DSO Grosuplje, ki storitev koordinira. Storitev se izvaja na podlagi Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v Občini Grosuplje.
V letu 2019 se bo vsebina storitve še naprej prilagajala Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičenci morajo v okviru letnih dogovorov dogovoriti večji obseg različnih storitev v okviru pomoči družini na domu. Samo dostava toplega obroka normativno ni dovoljena.
V storitev bo predvidoma vključenih od 60 do 65 uporabnikov, za katere bo v 5 delovnih dneh na teden opravljeno predvidoma 700 efektivnih ur, v izvajanje bo vključeno sedem socialnih oskrbovalk. Oskrbovanci k storitvi prispevajo 40% cene efektivne ure storitve, to je 6,77 EUR. Cena, ki znaša 16,92 EUR se izračuna v skladu z metodologijo opredeljeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo potrjuje občinski svet.
Zaradi vsebine in obsega storitve, ki se še vedno v največji meri prilagaja potrebam občanov (dostava toplega obroka), se pa zaradi zahtev zakonodaje spreminja, se v okviru planiranja subvencije občine upoštevajo stroški dejanskega izvajanja pomoči družini na domu na podlagi konkretnih dogovorov upravičencev.
Na podlagi predvidenih potreb in realizacije v letu 2019 se do konca leta predvideva da bo v povprečju opravljenih 660 efektivnih ur mesečno oz. 7.920 efektivnih ur letno, za kar je potrebno obseg zagotovljenih sredstev nekoliko povečati.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega stroškov povečujejo za 10,00 %.
55
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov v preteklem letu, izraženih potreb uporabnikov in določil Sklepa o potrditvi cene storitve, ki določa višino ekonomske cene storitve.
20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
0520009 - Pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina)
Vrednost: 100.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč pri uporabi stanovanja uveljavljajo najemniki v okviru enotne vloge na Centru za socialno delo, na podlagi določb Zakona o socialnem varstvu, Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov najemnine za povprečno trideset upravičencev na mesec. Število ljudi, ki so upravičeni do subvencije najemnine in za subvencijo tudi zaprosijo, se povečuje. Povečuje se tudi delež doplačila občine, ki je odvisen od socialnega položaja upravičenca.
Predviden obseg sredstev ne zadošča zaradi povečevanja tako števila subvencij tržne in neprofitne najemnine kot višine doplačila občine v posameznih primerih.
Sredstva na proračunski postavki se zaradi dejanskega obsega stroškov povečujejo za 18,2 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene.
0520020 - Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot
Vrednost: 7.520,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov in plačevanju stroškov, ki nastajajo v mobilnih nastanitvenih enotah, ki so v lasti Občine. Občina razpolaga z mobilno hišico v Kurji vasi, namenjeno reševanju
56
stanovanjskih stisk brezdomcev in kontejnerjem v naselju Smrekec, ki se uporablja za izvajanje programov socializacije romskih otrok.
Sredstva za upravljanje mobilnih nastanitvenih enot se povečujejo zaradi nujnih vzdrževalnih del na mobilni hišici v Kurji vasi, ki je že zelo dotrajana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov v preteklem letu.
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
0522001 - Obresti od najetih kreditov
Vrednost: 70.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vse najete kredite občina mesečno plačuje s pogodbami določene obresti. Trenutno so obresti nizke, saj občina zaradi negativnega EURIBOR-ja plačuje samo realne obresti.
Planirani znesek se z rebalansom 1 za leto 2019 zmanjša, ker se občina v letu 2019 ne bo zadolžila in ne bo dodatnih stroškov iz naslova obresti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predlog pravice porabe temelji na podlagi amortizacijskih načrtov, ki so priloga kreditnim pogodbam in na predpostavki, da v letu 2019 EURIBOR ne bo v velikem porastu.
57
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
0523003 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 145.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina razpolaga tudi s splošno proračunsko rezervacijo, ki zajema del proračunskih prejemkov, ki se jih v naprej ne razporedi. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % proračunskih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Z rebalansom smo proračunsko rezervacijo ponovno vrnili na prvotno sprejeti nivo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Zakonska določila.
58
06 - Urad za komunalno infrastrukturo
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
0608001 - Stroški prometne varnosti in preventive
Vrednost: 9.048,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni pričakujemo manjšo realizacijo od predvidene. Stroški nakupa opreme za izboljšanje prometne varnosti bodo znašali manj od prvotno planiranih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0053 - Stroški prometne varnosti in preventive
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva za izvedbo potrebnih aktivnosti in nabavo dodatne opreme za izboljšanje prometne varnosti smo planirali na podlagi predvidenih akcij iz preteklih let in že poznanih stroškov ter predvidenih razpisov za sofinanciranje preventivne opreme.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
0611001 - Vzdrževanje gozdnih cest (GC)
Vrednost: 23.300,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po programu, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Republike Slovenije, Krajevna enota Škofljica, bomo za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, namenili finančna sredstva v višini pritoka državnih namenskih sredstev v proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina. Občina vzdržuje gozdne ceste na podlagi Zakona o gozdovih in podzakonskih aktov ter vsakoletne pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest, sklenjene med občino, RS MKO in Zavodom za gozdove Slovenije. Višina pristojbine, ki jo je potrebno nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest, se določa z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Postavka se zniža, saj se jo prilagodi pogodbeni vrednosti z izbranim izvajalcem za vzdrževanje gozdnih cest v letošnjem letu. 59
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0054 - Vzdrževanje gozdnih cest (GC)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 - Oskrba s toplotno energijo
0612010 - Obnova sistema daljinskega ogrev.-najem. KI
Vrednost: 20.300,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo je občina s pogodbo oddala v poslovni najem Javnemu komunalnemu podjetje Grosuplje d.o.o., so prihodek občinskega proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja ter nadomestitvenim investicijam na področju gospodarskih javnih služb.
Sredstva na postavki so bila oblikovana v sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja in so bila namenjena obnovi 50 m toplovoda na Kadunčevi cesti. Obnova navedenega odseka ne bo izvedena, ker še vedno ni znana končna odločitev o priključitvi Sončnih Dvorov na mestni plinovod, sam trend okvar na predmetne odseku, pa se je na podlagi predhodno izvedenih ukrepov, umiril. V okviru postavke je na novo predvidena obnova 25 m toplovoda na Kolodvorski cesti, med objektoma št, 2 in št. 4, zaradi dotrajanosti cevovodov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0378 - Obnova sistema daljinskega ogrevanja - najemnina KI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračun izvajalca javne službe.
0612013 - Rekonstrukcija kotlovnice
Vrednost: 11.440,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V kotlovnici na Bevkovi so bila predvidena pripravljalna dela za zamenjavo dotrajanega vročevodnega kotla. Zaradi časovnega zamika oskrbe kotlovnice z zemeljskim plinom, se ta dela prestavijo na naslednje leto.
V letu 2019 se sredstva v okviru postavke namenijo nakupu in montaži detektorjev plina v obeh kotlovnicah - na Bevkovi cesti in v Sončnih Dvorih.
60
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0371 - Rekonstrukcija kotlovnice
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračun izvajalca javne službe.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
0613001 - Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb
Vrednost: 320.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to določeno s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. Vzdrževanje občinskih cest določata Odlok o občinskih cestah ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje ter Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.
Glede na navedeno bo s postavke financirano redno letno vzdrževanje na vseh občinskih lokalnih cestah, ki ga po okvirnem sporazumu izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Postavka se zviša, zaradi večje količine rednega vzdrževanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613002 - Zimska služba na lokalnih cestah
Vrednost: 300.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to določeno s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. Vzdrževanje občinskih cest določata Odlok o občinskih cestah ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje ter Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.
Izvajanje zimske službe obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Sredstva so torej namenjena plačilu stroškov zimske službe na občinskih lokalnih cestah, ki jo po okvirnem sporazumu izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Postavka se zniža zaradi blažje zime in s tem manjših stroškov v sezoni 2018/2019.
61
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613150 - Zimska služba ulic in javnih površin -Grosuplje
Vrednost: 80.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, pešpoti in drugih javnih površin je po Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 18/2017) obvezna gospodarska javna služba, ki jo za Občino izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o..
V sklopu te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje izvajanja zimske službe na mestnih ulicah, pločnikih in javnih površinah v mestu Grosuplje. Osnova za določitev pogodbenega obsega del je Kataster javnih površin v občini Grosuplje. Postavka se zniža zaradi blažje zime in s tem manjših stroškov v sezoni 2018/2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613151 - Zimska služba ulic in javnih površin -Šmarje-Sap
Vrednost: 30.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, pešpoti in drugih javnih površin je po Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 182017) obvezna gospodarska javna služba, ki jo za Občino izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o..
V sklopu te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje izvajanja zimske službe na ulicah, pločnikih in javnih površinah v naselju Šmarje Sap. Osnova za določitev pogodbenega obsega del je Kataster javnih površin v občini Grosuplje. Postavka se zniža zaradi blažje zime in s tem manjših stroškov v sezoni 2018/2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena. 62
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0613007 - Nadzor nad cestami
Vrednost: 7.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila planirana za izvajanje strokovnega nadzora in priprave popisov za izvedbo manjših del (del brez projektne dokumentacije) pri predvidenih gradnjah in rekonstrukcijah na občinskih cestah in za zagotavljanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Nekatere večje investicije, ki se jih sofinancira tudi iz državnega proračuna, so se prenesle v naslednja leta. Iz navedenega pričakujemo precej nižjo realizacijo od prvotno predvidene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0064 - Nadzor nad cestami
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Po oceni na podlagi izkušenj iz preteklih let.
0613014 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever
Vrednost: 9.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja zgrajenega kraka nove prometnice od krožnega križišča na Adamičevi do priključka s krožnim križiščem na Kadunčevo/1. etapa, naročila meritve hrupa, kot je bilo prvotno planirano. Pričeli pa bomo tudi s postopkom izbire izvajalca izdelave projektne dokumentacije za gradnjo II. etape, to je od krožnega križišča na Kadunčevi do priključka na Kadunčevo, ki se ga uredi v obliki krožnega križišča. Sredstva so planirana skladno z navedenim.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0067 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
63
0613015 - Izgr. prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem.
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmetna proračunska postavka je namenjena urejanju javne infrastrukture na območju stavbnih zemljišč in na območju novih gospodarskih con. V tem letu realizacije ne pričakujemo, postavko se le ohrani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0068 - Izgradnja prometne infrast. (JP) - oprem. stavb. zem.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva na postavki so predvidena v minimalni višini za morebitni pričetek izvajanje aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije, torej za ohranitev postavke v tekočem letu.
0613025 - Javne poti v KS Grosuplje
Vrednost: 36.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za sanacijo javne poti proti vojašnici, ki jo urejamo skupaj z Ministrstvom za obrambo, za kar je potrebno zagotoviti potrebna sredstva. Naročili pa smo tudi izdelavo projektne dokumentacije za dograditev ceste Brinje cesta II do Brinje cesta I. Poravnali pa smo tudi stroške v lanskem letu izvedenih del na Stranski poti in so v plačilo zapadli v tem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0078 - Javne poti v KS Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva so predvidena na podlagi ocene.
0613104 - Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr
Vrednost: 6.810,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončno poravnavo stroškov ureditve prehoda za pešce in kolesarje na nivojskem prehodu na Kadunčevi cesti.
Na podlagi v letu 2011 sklenjenega sporazuma med Občino Grosuplje in Ministrstvom za infrastrukturo o medsebojnih obveznostih pri ureditvi in ukinjanju nivojskih prehodov ter gradnjo nadomestnih povezav na območju Občine Grosuplje na železniški progi št. 82 Grosuplje - Kočevje, pa smo v letošnjem letu planirali novelirati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev nove povezovalne ceste do objektov Taborska 33-38. Zaradi težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč, ki so v zasebni lasti, se izdelavo le te predvidi v naslednjem letu. 64
0613121 - Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje
Vrednost: 55.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva bomo porabili za ureditev podpornega zidu na Polici in modernizacijo javne poti v Gabrjah pri Ilovi Gori ter na »Kobiljeku« v Ponovi vasi. Uredili pa smo tudi propust na javni poti v Malih Lipljenih.
Sredstva na postavki pa so planirana tudi za pričetek izdelave izvedbene dokumentacije za sanacijo nadvoza nad avtocesto na območju Peči. Izdelava je predvidena na predlog DARS-a, občina pa nastopa kot sofinancer ureditve javne poti na nadvozu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0437 - Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Po oceni.
0613122 - Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tem letu je bil predviden pričetek urejanja avtobusnih postajališč in del hodnika za pešce ob lokalni cesti v Mali Žalni. Ureditev se zaradi večjih stroškov od prvotno ocenjenih prestavi v naslednja leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0438 - Ureditev Infrastrukture LC Mlačevo - Žalna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613123 - Novogradnja - Kettejeva cesta
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za umestitev nove prometnice/Kettejeve ceste od krožnega krožišča Kovinastroj do priključka na cesto Ob Grosupeljščici se v letošnjem letu ne pričakuje realizacije. Ohrani se le postavka za potrebe izdelave javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0439 - Novogradnja - Kettejeva cesta
65
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613126 - Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila planirana za pričetek aktivnosti za izdelavo izvedbene dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste z namenom ureditve krožnega križišča v priključku na cesto proti pokopališču in Sp. Slivnici. Z aktivnostmi še nismo pričeli, zato se v tem letu ohrani le postavka. Za izvedbo namreč predvidevamo pridobitev EU sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07- 0440 Obnova lokalne ceste Grosuplje - Ponova vas
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Po oceni.
0613129 - Javne poti v KS Šmarje
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki so bila namenjena urejanju javnih poti na območju krajevne skupnosti. Realizacije v letošnjem letu ne pričakujemo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0484 - Javne poti v KS Šmarje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613136 - Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje-Kočevje
Vrednost: 63.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina in Ministrstvo za infrastrukturo sta v letu 2017 sklenili Dogovor o ureditvi medsebojnih obveznosti za širitev železniške postaje Grosuplje in pripadajoče lokalne infrastrukture. Za ureditev novega nadvoza na Taborski cesti in navezave na obstoječe cestno omrežje je v izdelavi izvedbena dokumentacija. Sredstva na postavki so planirana skladno z izvajalsko pogodbo. Pričetek gradnje je predviden v letu 2020.
66
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0513 - Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje - Kočevje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na podlagi sklenjenih pogodb in oceni.
0613141 - Izgradnja pločnika ob LC na Polici
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev površin za pešce, avtobusnih postajališč ter cestne razsvetljave na območju lokalne ceste med novo podružnično osnovno šolo na Polici in priključkom za lokalno cesto Polica - Troščine, je izdelana izvedbena dokumentacija. Pričetek gradnje se prestavi v naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0570 - Izgradnja pločnika ob LC na Polici
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na podlagi projektantskega popisa del z oceno stroškov.
0613153 - Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji
Vrednost: 90.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S projektom "Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji" se Občina Grosuplje preko LUR-a prijavlja na razpis MZI na temo "Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti - gradnja kolesarskih povezav". Sredstva na postavki so planirana za izdelavo izvedbene in investicijske dokumentacije skladno s sklenjenimi izvajalskimi pogodbami.
Ureditev kolesarskih povezav je predvidena med Grosupljem in Cikavo, Grosupljem in Velikim Mlačevim ter Grosupljem in Sp. Slivnico.
Za ureditev bo potrebno odkupiti tudi del zemljišč, ki so v zasebni lasti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0604 - Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
67
0613156 - Ureditev JP 616021 v Škocjanu
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so planirana za izdelavo izvedbene dokumentacije za ureditev priključka JP 616021 na lokalno cesto Škocjan - Turjak v Škocjanu. Rok plačila bo zapadel v leto 2020, zato se sredstva prenesejo v naslednje leto. Postavko v tem letu se le ohrani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19-0624 Ureditev JP 616021 v Škocjanu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na podlagi ocene stroškov iz IDZ.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
0613066 - Urejanje banke cestnih podatkov
Vrednost: 10.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za posodobitev Banke cestnih podatkov, ki jih je po Zakonu o cestah občina vsakoletno dolžna oddati na Direkcijo RS za infrastrukturo, spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje ter pripravi elaborata dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki ga je občina dolžna po Zakonu o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS 13/2018) oddati na Direkcijo RS za infrastrukturo, postavka se zniža in se jo prilagodi na pogodbene vrednosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
68
0613067 - Celostna prometna strategija
Vrednost: 500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih imamo izdelan dokumenta "Celostna prometna strategija".
Skladno za zahtevami ministrstva, moramo letno poročati o kazalnikih na posameznih ukrepih. Sredstva na postavk so namenjena izvedbi meritev in pripravi poročila. Z izvedbo meritev in pripravo poročila niso nastali stroški.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0091 - Celostna prometna strategija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613108 - Spodbujanje mobilnosti
Vrednost: 167.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2018 z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o. podpisala pogodbo za sofinanciranje cen vozovnic linije 3G Ljubljana - Grosuplje - Ljubljana. Del obveznosti zapade v plačilo tudi v letu 2020. Delež sofinanciranja pa znaša manj od prvotno predvidenega.
Sredstva na postavki so predvidena tudi za vzdrževanje in zavarovanje polnilnih postaj za elektro vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena na podlagi stroškov iz preteklih let.
0613115 - Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic
Vrednost: 2.330,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S planiranimi sredstvi nameravamo vzdrževati in obnavljati obstoječe nadstrešnice na avtobusnih postajališčih. Zaradi večjega obsega vzdrževanja od predvidenega se postavka zviša.
69
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0441 - Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613134 - Ureditev javnih parkirišč
Vrednost: 6.929,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi na postavki zagotavljamo urejenost parkirišč z vzpostavljenimi sistemi mirujočega prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Po sklenjeni pogodbi.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
0613116 - Javna razsvetljava
Vrednost: 375.033,11
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2012 je bila skladno z Odlokom o javni razsvetljavi podpisana koncesijska pogodba z Javno Razsvetljavo d.d. za redno vzdrževanje, upravljanje in postavitev javne razsvetljave na območju občine Grosuplje. Postavka, poleg novogradenj, vključuje sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje ter plačilo akontacij tokovine.
Stroški javne razsvetljave bodo nekoliko nižji zaradi manjšega obsega obnov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0415 - Javna razsvetljava
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sklenjene pogodbe.
70
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
0613114 - R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava
Vrednost: 8.662,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so planirana v realizirani višini. V tem letu je bil izdelan izvedbeni načrt za ureditev prehoda za pešce v naselju Cikava in dela hodnika za pešce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0411 - R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ponudbeni predračun.
0613118 - Ureditev infrastr. v naselju Velika Račna
Vrednost: 4.279,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 je bila zaključena II. faza ureditve hodnika za pešce skozi del naselja Velika Račna. Gradnjo sta financirali Občina Grosuplje in Direkcija RS za infrastrukturo. Sredstva v tem letu so planirana na realizirano višino vezano na dokončno poplačilo stroškov gradnje.
Na podlagi sklenjenega sporazuma bo večino stroškov financirala Direkcija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0430 - Ureditev infrastrukture v naselju Velika Račna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sklenjena izvajalska pogodba.
71
0613124 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato
Vrednost: 15.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev hodnika za pešce, površin za kolesarje in cestne razsvetljave ob regionalni cesti med Grosupljem in Sp. Blatom je izdelana idejna zasnova. V letošnjem letu pa so sredstva planirana za izdelavo izvedbene dokumentacije. Sredstva so planirana v predvideni realizaciji za to leto. Dokumentacija bo dokončana v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0443 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sklenjene pogodbe.
0613130 - R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh
Vrednost: 500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina in Direkcija RS za infrastrukturo sta že s sporazumom dogovorili o sofinanciranju ureditve površin za pešce in avtobusnih postajališč ter o razširitvi regionalne ceste skozi Mali Vrh v Šmarju Sap. Izvedba je bila predvidena v tem letu, sredstva za gradnjo pa so bila planirana na podlagi določil sklenjenega sporazuma. Zaradi usklajevanja investicije v državnem proračunu, se gradnjo in sredstva prenese v leto 2020 in 2021.
Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje rekonstrukcije bo izveden v prvih mesecih naslednjega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0485 - R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na podlagi izdelane izvedbene dokumentacije in sklenjenega sporazuma.
0613146 - R3 647/1368 Pločnik Čušperk
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila planirana za izdelavo in recenzijo izvedbene dokumentacije ureditve hodnika in prehodov za pešce ter cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč ob regionalni cesti skozi Čušperk. Dokumentacija bo izdelana do konec leta 2019, stroški pa zapadejo v izplačilo v leto 2020. Sredstva se torej prenese v naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0598 - R3 647/1368 Pločnik Čušperk 72
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613147 - R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo
Vrednost: 2.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev površin za pešce in kolesarje, nove cestne razsvetljave ter obnovo odseka regionalne ceste od Pekarne Grosuplje do konec naselja Grosuplje, je Direkcija RS za infrastrukturo izdelala izvedbeno dokumentacijo. Pričetek izvedbe se skladno z dogovori z Direkcijo RS za infrastrukturo prenese v naslednje leto. Investicijo vodi Direkcija, občina pa jo je dolžna sofinancirati skladno z veljavno zakonodajo. Za izvedbo je sklenjen sofinancerski sporazum.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0599 - R3 647/1173 Pločnik Grosuplje-V.Mlačevo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0613155 - Rekonstr. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje-Vel.Mlačevo
Vrednost: 14.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev površin za pešce in kolesarje, cestne razsvetljave in avtobusih postajališč na regionalni cesti od Grosuplja do konec naselja Veliko Mlačevo in za ureditev krožnega križišča na Velikem Mlačevem v priključku za Veliko Račno, je bila izdelana idejna zasnova. V tem letu smo pričeli z izdelavo dokumentacije PZI za kar imamo sklenjeno izvajalsko pogodbo. Sredstva na postavki so planirana skladno z določili pogodbe. Večji del se jih prenese v naslednje leto.
Investicijo se terminsko in finančno usklajuje z Direkcijo RS za infrastrukturo. Za ureditev kolesarskih površin je predvidena pridobitev EU sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19063 Rekonstrukcija R3 647/1173 in 1174 Grosuplje - Veliko Mlačevo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
73
0613158 – Obvoznica Grosuplje
Vrednost: 600,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naslednjih planskih obdobjih je predvidena širitev cestnega omrežja občine Grosuplje z južno in vzhodno obvoznico. V tem letu so predvidene aktivnosti za pričetek izdelave idejnih zasnov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19-0633 Obvoznica Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izdane naročilnice.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
0615002 - Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj.
Vrednost: 15.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov deponiranja azbestnega gradbenega materiala z območja občine Grosuplje na CERO Špaja dolina. Predvidena sredstva za bila planirana prenizko, saj so se količine deponiranega materiala v tekočem letu močno zvišale. Postavko vrednostno prilagajamo trendu odlaganja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0615004 - Komunalna deponija
Vrednost: 117.606,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V CERO Špaja dolina je bila v letu 2019 predvidena izgradnja dveh nadstreškov na platoju za ločeno zbrane frakcije in odpadno elektronsko opremo ter remont čistilne naprave. Za potrebe delovanja in razvoja CERO Špaja dolina pa je bila predvidena izdelava naslednje dokumentacije: PGD in PZI za dodatni zbirni center, PGD
74
za skladišče ločeno zbranih frakcij, izdelava študije za čiščenja surove izcedne vode do stopnje primerne za izpust v kanalizacijo, izdelava dokumentacije za pridobitev OVS in OVD za II. fazo odlagališča.
Od predvidenih nalog ne bo realizirana projektna dokumentacija za gradnjo dodatnega zbirnega centra, ker je potrebno predhodno zagotoviti ustrezen prostorski akt, kot podlago za gradbeno dovoljenje. Za preostali del planiranih nalog smo sredstva prilagodili vrednostim, ki izhajajo iz že sklenjenih izvajalskih pogodb.
Vrednost postavke je oblikovana v višini 49% skupne investicijske vrednosti oziroma v višini solastniškega deleža Občine Grosuplje v CERO Špaja dolina. Postavka vključuje tudi stroške investicijskega inženiringa v višini 2% od vrednosti del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0117 - Komunalna deponija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračuni izvajalca javne službe.
0615033 - Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI
Vrednost: 19.450,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo je občina s pogodbo oddala v poslovni najem Javnemu komunalnemu podjetje Grosuplje d.o.o., so prihodek občinskega proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja ter nadomestitvenim investicijam na področju gospodarskih javnih služb.
V letu 2019 bosta realizirana nakup zabojnikov za ekološke otoke ter prekritje odlagalnega polja s PE-HD folijo v CERO Špaja dolina, pri čemer so stroški nekoliko višji od planiranih. Nakup zelenih zabojnikov bo financiran iz cene storitve in ne bo bremenil proračuna, dvig plinjakov in priklop dodatnih plinjakov na sistem odplinjevanja, pa v tekočem letu ne bo potreben.
Vrednost del v CERO Špaja dolina je oblikovana v višini 49% skupne investicijske vrednosti oziroma v višini solastniškega deleža Občine Grosuplje. Postavka vključuje tudi sredstva za kritje stroškov investicijskega inženiringa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0379 - Obnove na področju ravnanja z odpadki - najemnina KI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračuni izvajalca javne službe.
75
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
0615009 - Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč
Vrednost: 32.536,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavka so bila zagotovljena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Čušperk - Račna - Predole. Dokumentacija je izdelana, zato postavko vrednostno prilagajamo končni vrednosti izvedenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0123 - Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Postavka je oblikovana na podlagi pogodbene vrednosti.
0615032 - Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI
Vrednost: 198.055,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo je občina s pogodbo oddala v poslovni najem Javnemu komunalnemu podjetje Grosuplje d.o.o., so prihodek občinskega proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja ter nadomestitvenim investicijam na področju gospodarskih javnih služb.
V letu 2019 bodo izvedene obnove 268 m kanalizacije na cesti Pod gozdom III, 81 m kanalizacije na Pod hribom cesta III ter obnove revizijskih jaškov na Seliškarjevi in Hribarjevi cesti. Načrtovana obnova 70 m kanalizacije na cesti Pod gozdom VII ne bo izvedena, ker na tem odseku ne bo mestnega plinovoda. Prav tako ne bo izvedena obnova kanalizacije na Taborski cesti, saj se gradnja kolesarske steze v tem letu ne bo začela. Sredstva, namenjena intervencijskim obnovam, smo porabili za nakup novih črpalk za črpališči na Lahovi cesti in na Spodnji Slivnici ter za nakup frekvenčnika za mehki zagon zunanjega hladilnika za kogeneracijski motor na CČN Grosuplje.
Na novo smo v program vključili obnovo 30 m kanalizacije na Trubarjevi cesti v Grosupljem in nakup treh novih črpalk za črpališča pri cerkvi v Šmarju Sap in na CČN Grosuplje.
Postavka vključuje tudi sredstva za kritje stroškov gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0380 - Obnova kanalizacijskih sistemov - najemnina KI
76
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračuni izvajalca javne službe.
0615042 - Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Vrednost: 403.285,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za leto 2019 so bila namenjena izgradnji 305 m kanalizacije s črpališčem na delu Lahove ceste v Šmarju Sap, ki je v zaključni fazi. V program smo na novo vključili izgradnjo priključnega omrežja s črpališčem, prav tako na Lahovi cesti, v skupni dolžini 90 m ter izdelavo elaborata za voziščno konstrukcijo in horizontalno signalizacijo na območju Ljubljanske ceste v Šmarju Sap, kot pogoj DRSI h gradnji kanalizacije.
V okviru postavke so predvidena tudi sredstva za izvajanje dodatnega gradbenega nadzora ter za stroške tehničnega pregleda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0488 - Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
PGD, Kanalizacija na Lahovi cesti v Šmarju Sap, št. proj. 50-2003-00-2017 avgust 2017.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
0615041 - Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok
Vrednost: 1.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s sporazumom med MOP in občino Grosuplje izvajamo projekt zadrževalnika Veliki potok in ureditve Grosupeljščice. Na postavki so za leto 2019 zagotovljena le minimalna sredstva za morebitne tehnične stroške občine.
Stroški na strani občine niso nastali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0389 - Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok
77
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
0616001 - Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč
Vrednost: 3.550
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina ima sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/2017), ki je pripravljen na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 80/16, 33/17 in 59/17), Zakona stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS št. 18/84, 32/85, 33/89, Ur. list RS, št. 24/92 - odločba US, 29/95), Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odločba US, 108/09, 61/10-ZRud1, 20/11-odločba US, 57/12, 101/13-ZDavNp, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17-odl. US). Omenjeni odlok je osnova na podlagi katere Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, izdaja odločbe o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za vse zavezance oziroma uporabnike stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter nezazidanih stavbnih zemljišč.
Podatki, na podlagi katerih Ministrstvo za finance izdaja odločbe, se pripravljajo in vzdržujejo na občini, in sicer s programsko podporo za vodenje evidence – PISO NUSZ. Za vzdrževanje in letno obnovo imamo z izvajalcem sklenjeno pogodbo. Stroški vzdrževanja bodo nekoliko nižji in se uskladijo s predvidenimi odhodki.
Sredstva so bila
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je pripravljena na podlagi sklenjene pogodbe.
78
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
0616043 - Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI
Vrednost: 350.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo je občina s pogodbo oddala v poslovni najem Javnemu komunalnemu podjetje Grosuplje d.o.o., so prihodek občinskega proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja ter nadomestitvenim investicijam na področju gospodarskih javnih služb.
V letu 2019 bodo izvedene obnove vodovodnih odsekov: Pod gozdom III v dolžini 268 m, Pod hribom cesta III v dolžini 93 m, Seliškarjeva ulica v dolžini 260 m in Hribarjeva ulica v dolžini 120 m. Dokončana bo tudi gradnja črpališča v Medvedici s povezavo vodovodnih sistemov Grosuplje in Sevnik ter izdelano končno poročilo za raziskovalno vrtino v Železnici. Načrtovana obnova vodovoda Pod gozdom VII v dolžini 125 m ne bo izvedena, ker na tem odseku ne bo mestnega plinovoda. Prav tako ne bo izvedena obnova vodovoda na Malem Vrhu (Škufca - Špiler) v dolžini 280 m, ki naj bi se izvajala sočasno z gradnjo pločnika, saj je le-ta prestavljena v leto 2020.
V postavko so vključena tudi sredstva za kritje stroškov strokovnega nadzora in investicijskega inženiringa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0382 - Obnova vodovodnih sistemov - najemnina KI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračuni izvajalca javne službe.
0616051 - Gradnja vodovoda Koželjevec - Troščine
Vrednost: 15.85000
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaselka Kožljevec in Troščine nimata ustrezno urejene oskrbe s pitno vodo. Glede na zahteve Inšpektorata RS za okolje smo na postavki na novo predvideli sredstva za geodetsko evidentiranje obstoječega vodovodnega sistema ter za izdelavo hidrogeološkega poročila za obstoječe vodne vire, kot osnovo za pridobitev vodnega dovoljenja za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo na predmetnem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0530 Gradnja vodovoda Kožljevec - Troščine
79
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Predračun izvajalca.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0616044 - Obnova pokopaliških objektov-najemnina KI
Vrednost: 10.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja in za nadomestitvene investicije na področju pokopališke dejavnosti. V letu 2019 so predvidena sredstva za vzpostavitev območja za raztros pepela na pokopališču Resje v Grosupljem, ker je ocenjena vrednost izdelave projektov višja od predvidene se postavka zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0383 - Obnova pokopaliških objektov - najemnina KI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
0616017 - Financiranje vzdrž. zelenic v nas. Grosuplje
Vrednost: 95.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in nasadov je po Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 18/2017) obvezna gospodarska javna služba, ki jo je Občina zagotovila z ustanovitvijo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o..
80
V sklopu te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje rednega letnega in zimskega vzdrževanja zelenic, nasadov in tlakovanih površin v mestu Grosuplje, kar po pogodbi izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Osnova za določitev pogodbenega obsega del je Kataster javnih površin v občini Grosuplje. Zaradi povečanega obsega površin se postavka zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0616018 - Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje
Vrednost: 16.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in nasadov je po Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 18/2017) obvezna gospodarska javna služba, ki jo je Občina zagotovila z ustanovitvijo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.
V sklopu te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje rednega letnega in zimskega vzdrževanja zelenic, nasadov in tlakovanih površin. Vzdrževanje po pogodbi izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Osnova za določitev pogodbenega obsega del je Kataster javnih površin v občini Grosuplje. Zaradi povečanega obsega površin se postavka zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0616058 - Rekreacijsko območje Koščakov hrib
Vrednost: 8.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na projektu izvedbe Rekreacijskega območja Koščakov hrib trenutno poteka priprava prostorskih aktov. Sredstva za leto 2019 so namenjena projektni dokumentaciji, izvedbo pa planiramo v letu 2020 in 2021.
Dejavnosti na Koščakovem hribu se niso izvedle v pričakovanem obsegu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19-0627
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena. 81
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
0616047 - Fontana Brvace
Vrednost: 10.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na navedeni postavki so predvidena sredstva za redno vzdrževanja fontane na podlagi pravilnika o vzdrževanju fontane. Zagotovljena so tudi sredstva za varovanje in zavarovanje ter plačilo vode in električne energije za delovanje fontane. Zaradi višjih stroškov za električno energijo in dodatnih stroškov vzdrževanja – popravila košaric za črpalko fontane se postavka zviša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena.
0616055 - Ureditev tržnice Grosuplje
Vrednost: 17.568,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S projektom "Tržnica za vse" smo uspešno kandidirali na razpisu LAS. Na prvi stopnji je projekt potrjen manjka še potrditev s strani MGRT in sklenitev sofinancerske pogodbe. Terminski plan je izvedba od avgusta 2019 do avgusta 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0602 - Ureditev tržnice Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
DIIP.
82
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
0616034 - Stroški pridobivanja sog., geodet. stor. in drugo
Vrednost: 45.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu soglasij, geodetskih storitev, cenitev in drugih podobnih storitev v postopkih pridobivanja zemljišč za gradnjo ter za plačilo drugih podobnih stroškov v postopkih za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo. Posebej so planirani stroški nadomestil za uporabo zemljišča - odškodnine za trajne služnosti gradnje javne infrastrukture, ki jih bo potrebno izplačati pred začetkom gradnje. V letošnjem letu so potekale odmere daljših odsekov že izvedenih cest in tudi novo predvidenih, zato je potrebno postavko zvišati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov iz preteklih let.
0616036 - Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč
Vrednost: 12.050,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, zato je potrebno pripraviti program opremljanja za celotno območje Občine Grosuplje, ki je osnova za izračun komunalnega prispevka. Program opremljanja je v izdelavi. Ni pa še pravnomočna izvedena komasacija zemljišč v Gospodarski coni Jug. Predvideva se, da bo izvedena v letu 2020, zato se sredstva na proračunski postavki znižajo in hkrati zagotovijo v proračunu za leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0162 - Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov iz preteklih let.
83
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069002 - Nakup zemljišč
0616037 - Pridobitve zemljišč
Vrednost: 300.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnega stanja. Sredstva so namenjena za dokončno ureditev ceste Mlačevo - Žalna, za dokončno zemljiškoknjižno ureditev že zgrajenih pločnikov med naselji Cikava - Mali vrh. Prav tako je del sredstev namenjen za ureditev dela Industrijske ceste ter dela Športnega parka Grosuplje in nove cestne povezave Brinje. Sredstva se uskladijo glede na pričakovane odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0163 - Pridobitve zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je pripravljena glede na sklenjene predpogodbe in primerljivih cenitev iz preteklih let.
84
07 - Urad za prostor
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
0716004 - Spremembe prostorsko izvedbenih aktov
Vrednost: 5.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se zviša za 500,00 EUR in gre za minimalno povečanje proračunske postavke za realizacijo vseh del in nalog predvidenih v letu 2019. Predvidena je za spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih načrtov kot so Zazidalni načrti-ZN, Ureditveni načrti-UrN, Občinski lokacijski načrti-OLN in Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN za n.p.r: potrebe družbenih dejavnosti, infrastrukturnih objektov, gospodarskih con, stanovanjskih sosesk in komunalnih ureditev, katerih pobudnik in investitor je občina.
Dokumentacija sprememb in dopolnitev zajema tekstualni in grafični del, ki sta sprejeta v skladu s prostorsko zakonodajo. Vanjo so vključene različne strokovne podlage: okoljska poročila, hidravlične presoje in izračune, geotehničina poročila, preveritve prometne dostopnosti, geodetske storitve in ostale potrebne strokovne podlage za sprejem spremembe in dopolnitve posameznega prostorsko izvedbenega načrta - PIN. S spremembo PIN sledimo tako družbenim in gospodarskim potrebam stalno spreminjajočega prostora in družbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0169 - Spremembe prostorsko izvedbenih aktov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Glede na naravo postopkov pri prostorskem načrtovanju smo ocenili, da bo v letu 2019 prišlo do nekaterih sprememb prostorsko izvedbenih aktov, predvsem glede usklajenosti z zakonodajo, ki je začela veljati z dne 1.6.2018, to sta Zakon o urejanju prostora 2 (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ), za kar je potrebno proračunsko planiranje.
0716011 - Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN Vrednost: 59.100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se zviša zaradi urejanja območja v Šmarju – ŠS27 OPPN Šmarje-Sap. Za območje se bo pričelo z novim postopkom izdelave OPPN v katerega bo vključen tudi večnamenski objekt kulturnega doma. Sredstva so delno predvidena za zaključek ter sprejem OPPN v pripravi (OPPN Športni park in OPPN Koščakov. hrib), delno pa za sklenitev novih pogodb za izdelavo OPPN.
85
Na postavki so vključene različne strokovne podlage za posege v prostor, okoljska poročila, prostorske preveritve za določena območja v OPPN-jih, geodetske storitve in podobna strokovna opravila potrebna za začetek postopka OPPN.
Sredstva so namenjena za plačilo nalog po pogodbah OPPN Športni park in OPPN Koščakov hrib. Predvidoma se oba OPPN v tem letu zaključita. Preostala sredstva so namenjena novim postopkom OPPN v prostoru, oziroma strokovnim podlagam, ki bodo podlaga novim postopkom.
Postopek priprave OPPN
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (Zurep-2).
Na podlagi izhodišč za pripravo OPPN župan sprejme sklep o pripravi ali spremembi OPPN. Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPPN javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje. Občina pripravi osnutek OPPN. Če je bilo ugotovljeno, da je v postopku priprave ali spremembe OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se med pripravo osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo. Osnutek OPPN in okoljsko poročilo občina javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in nosilce urejanja prostora pozove, da v 30 dneh podajo mnenja (prva mnenja NUP). Ob upoštevanju mnenj občina dopolni osnutek OPPN in okoljsko poročilo ter ju javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in javno razgrne. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni. Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe javnosti k osnutku OPPN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način ter pripravi predlog OPPN. Predlog OPPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje (drugo mnenje). Občina sprejme OPPN na občinskem svetu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0190 - Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN
Sredstva so namenjena za aktivnosti vezane na nova razvojna območja, ki se bodo urejala z OPPN.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ni navezave na projekte.
0716015 - Spremembe in dopolnitev OPN
Vrednost: 79.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet je na seji občinskega sveta v juniju 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1), Uradni list RS, št. 47/19. S sprejetim dokumentom je postavljen temelj za vse posege v prostor za krajše časovno obdobje. Z uveljavitvijo dveh zakonov: Zakonom o urejanju prostora 2 - ZUreP-2 in Gradbenim zakonom - GZ, v juniju 2018 so postavljeni temelji za nove prostorske akte.
Postavka se povečuje, predvsem zaradi nove prostorske zakonodaje, ki je za prostorske planske akte določila vrsto strokovnih podlag.
V letu 2019 in nadaljnjih letih se predvideva postopek SD OPN 3, katerega Sklep o začetku postopka je že sprejet in v katerega bodo vključene pobude s strani občinskih strokovnih služb predvsem za področje
86
infrastrukture (ceste, železniške povezave, kolesarske poti, vsa komunalna infrastruktura), družbene dejavnosti, turizem, šport in gospodarstvo.
Sledil bo postopek SD OPN 4. ZUreP-2 določa vrsto novosti, ki jih bodo morali novi prostorski akti vsebovati. To so: Občinski prostorski plan, Občinski prostorski načrt. Za sprejem obeh prostorskih aktov, ki bosta usmerjali prostorski razvoj celotne občine v daljšem časovnem obdobju bo potrebno izdelati vrsto strokovnih podlag kot obvezne sestavine v postopku in za sprejem novega SD OPN 4, ter njihovim nadaljnjim spremembam. Strokovne podlage so: Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, Strokovna podlaga za poselitev - določiti območja za dolgoročni razvoj naselij, ureditvena območja naselij, evidenca stavbnih zemljišč in razvojne stopnje nepozidanih stavbnih zemljišč(v povezavi s komunalno infrastrukturo), Celovita presoja vplivov plana na okolje s poudarkom na Študiji hrupa.
Strokovne podlage za Občinski prostorski plan oz. strategijo bodo izdelane med drugim za: prometne navezave in ostale prometnice ter njihovo širitev s poudarkom na obvoznici v mestu Grosuplje, na širitvah večjih naselij v občini in lociranju območij za gospodarske dejavnosti ter območji, ki so pomembne za razvoj občine kot celote.
Novost v ZUreP-2 je inštrument Lokacijske preveritve katerega smo v poletju 2019 že začeli izvajati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0469 - Spremembe in dopolnitev OPN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Na podlagi analize izdelave vseh strokovnih podlag za nove prostorske akte in primerljivih ponudb za tovrstne strokovne podlage, ki so naštete po ZUreP-2 predvidevamo izdelavo novih strokovnih podlag za nov SD OPN v letu 2019 in 2020. Vse naštete strokovne podlage so osnova za začetek postopka novega SD OPN in so nujno potrebne za nadaljnje postopke pri sprejemanju prostorskega akta in za samo prostorsko načrtovanje, predvsem glede komunalne opremljenosti in kasnejših sprememb prostorskega akta.
87
08 - Krajevna skupnost Grosuplje
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0806007 - Delovanje krajevne skupnosti - LS
Vrednost: 11.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Grosuplje pri svojem poslovanju iz lastnih sredstev pokriva del stroškov reprezentance, plačil po podjemnih pogodbah in drugih storitev, zato za leto 2019 v okviru te proračunske postavke planira sredstva, potrebna za ta namen. Postavka se poveča zaradi založniških in tiskarskih storitev, ter stroškov fotokopiranja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na podlagi realizacije iz preteklih let.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0806008 - Nakup mobilnega telefona-LS
Vrednost: 1300,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Grosuplje v letu 2019 na tej proračunski postavki planira nakup mobilnega telefona za potrebe KS Grosuplje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
88
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na podlagi pridobljenega predračuna.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
0813007 - Razširitev javne razsvetljave - LS
Vrednost: 460,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene proračunske postavke planira KS Grosuplje v letu 2019 širiti javno razsvetljavo na območju KS kjer je še ni. Ta postavka se v letu 2019 ne bo realizirala. Sredstva so se prerazporedila na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0197 - Sredstva za delovanje, obnove in razširitve javne razsvetljave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena porabe temelji na podlagi ocene stroškov in do višine razpoložljivih sredstev.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0816003 - Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS
Vrednost: 5.475,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z navedene proračunske postavke se bodo v letu 2019 financirali obratovalni stroški mrliške vežice na Gatini, kot tudi stroški zavarovalnih premij za objekt, za nemoteno delovanje te mrliške vežice. Iz te postavke se bodo plačevali tudi stroški vode in komunalnih storitev, ter stroški priključka na kanalizacijsko omrežje, zato se postavka ustrezno poveča.
89
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na podlagi realizacije iz preteklih let in pogodbi o zavarovanju objekta, kot tudi na podlagi pridobljenega predračuna.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0818008 – Nakup opreme za šport-LS
Vrednost: 1.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Grosuplje planira v letu 2019 kupiti del športne opreme, (gole), za potrebe začasnega igrišča v Brezju – Sončni dvori.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena temelji na pridobljenem predračunu.
90
09 - Krajevna skupnost Ilova Gora
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0906002 – Nakup opreme - LS
Vrednost: 1.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Ilova Gora planira pri svojem poslovanju v letu 2019 kupiti klopi in mize za potrebe zborov krajanov in razne prireditve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Vrednost postavke smo ocenili na podlagi ponudbe.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0918002 - Sanacija ograje na športnem igrišču - LS
Vrednost: 2.884,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 KS Ilova gora planira sanirati ograjo ob športnem igrišču. Z rebalansom 1 za leto 2019 se zmanjšuje znesek postavke zaradi nakupa le dela opreme (mize in klopi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
91
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračun je izdelan na podlagi ocene stroškov za izvedbo dela.
92
10 - Krajevna skupnost Mlačevo
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1006001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP
Vrednost: 4.373,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2019 pri svojem poslovanju pokrivati stroške pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, stroške telefona, plačila za osebne in intelektualne storitve - tajniška in administrativna opravila - izdani račun, sejnine članom sveta KS in stroške plačilnega prometa.
Postavka se zmanjšuje na račun stroškov telefona, ker predsednik uporablja osebni telefon; manj je str. reprezentance in PTT storitev ter ni postavke za plačila po podj. pogodbah in posebnega davka, ker bo za storitve tajniških opravil izdan račun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na osnovi porabe prejšnjega leta.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
1006004 – Nakup računalnika – SOP-Z
Vrednost: 0,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo v letu 2019 planira kupiti prenosni računalnik za potrebe krajevne skupnosti.
Nakup računalnika se ni izvršil, ker pri svojem delu uporabljamo osebne računalnike.
93
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena temelji na internetu preverjenih cen.
1006005 – Nakup opreme – SOP-Z
Vrednost: 1.732,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo v letu 2019 planira kupiti defibrilator in omarico zanj za vas Lobček. PGD Zagradec pri Grosupljem pokriva dve vasi, Zagradec in Lobček. V Zagradcu je defibrilator pri gasilskem domu, ki je kar precej oddaljen od same vasi Lobčka. V KS Mlačevo bodo tako vse vasi opremljene s prepotrebno napravo za oživljanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena temelji na internetu preverjenih cen.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
1011004 - Ureditev vaških centrov v KS Mlačevo - LS
Vrednost: 0,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v letu 2019 financirali stroški ureditve vaškega jedra v vasi Zagradec, in sicer nakup nekaj otroških igral.
Ta postavka je za leto 2019 ukinjena, ker je treba najprej pripraviti teren; ravno zdaj opažamo, da se na zemljišču, ki je kategorizirano kot javno dobro nekaj dogaja – občan, ki si to zemljišče prilašča že več let, je pričel graditi. Podana je bila ovadba pristojnim na občini in tudi na policijo. Vaško jedro je mišljeno v bližini gasilskega doma, kjer je potrebno najprej preplastiti teren, ker je močno poškodovan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na ocenjeni vrednosti del za izvedbo navedene naloge.
94
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1013001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z
Vrednost: 8.832,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2019 financirali stroški letnega tekočega vzdrževanja javnih poti. KS Mlačevo planira ob krajevnih cestah izvesti nasutje bankin, da ne bo prišlo do lomljenja asfalta in nasutje poti ob potoku Grosupeljščica (zaselek pri Zagradcu) ter cesto na Radensko Polje.
Proračunska postavka se povečuje, ker menimo, da imamo ogromno stroškov z vzdrževanjem krajevnih cest po vaseh; ob močnih nalivih se bankine dobesedno sesedejo, voda odnese nasut material in treba je cel postopek ponoviti. V vasi Zagradec imamo takšnih poti veliko, nekatere so še makadamske oz. poljske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
1013002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z
Vrednost: 6.524,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2019 financirali stroški zimske službe na javnih poteh, čiščenja pločnika in avtobusnih postaj v krajevni skupnosti (pluženje in posipanje).
Planiramo manjše stroške zimske službe. Če pa se pojavi potreba, s sklepom prenesemo sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Za nemoteno delo zimske službe je težko predvideti višino sredstev, zato predvidevamo, da bodo sredstva zadostovala za leto 2019.
95
1013013 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno –LS
Vrednost: 1.732,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo bo s postavke za vzdrževanje cest v letu 2019 namenila za vzdrževanje makadamskih cest v KS Mlačevo.
Postavka se zmanjšuje zaradi nerealiziranih lastnih sredstev (komunalni prispevek).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na podlagi porabe iz preteklih let in ocene stroškov potrebnih del.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1013003 - Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z
Vrednost: 7.979,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bi se v letu 2019 porabila za manjša popravila asfalta, v letu 2020 pa bi bilo potrebno na novo asfaltirati večji del cest v KS Mlačevo.
Ker smo planirali višje stroške na postavki tekočega vzdrževanja javnih poti – letno, smo na drugi strani zmanjšali stroške investicijskega vzdrževanja in obnov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0211 - Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
96
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
1013010 – Postavitev opozorilnih tabel in cestnih ogledal-SOP-Z
Vrednost: 305,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2019 nabaviti cestno ogledalo in prometni znak, kateri se bo postavil v vasi Lobček.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
1013014 - Vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS Mlačevo-SOP-Z
Vrednost: 366,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2019 pokrivati stroške avtobusnih postajališč Mlačevo, Lobček ,Malo Mlačevo, Mlačevo pri železniški postaji, in sicer za urejanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč in okolice.
V letu 2019 smo porabili del sredstev za rušenje avtobusnega postajališča na Velikem Mlačevem, v naslednjem letu pa planiramo nova postajališča, zato razliko prenašamo na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
97
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
1015004 - Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z
Vrednost: 3.056,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sanacije meteorne kanalizacije bo treba v letu 2019 na določenih odsekih zamenjati poškodovane cevi in popraviti meteorne jaške.
Ker nam vremenske ujme ne prizanašajo in so pogosti močni nalivi ter zamašeni jaški, smo povečali to postavko na račun zmanjšanja ostalih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
1015003 - Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev--SOP-Z
Vrednost: 1.500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene proračunske postavke bo KS Mlačevo v letu 2019 izvajala aktivnosti za zatiranje komarjev, ki izboljšujejo bivalne razmere ne samo v KS Mlačevo, temveč tudi v okoliških krajevnih skupnostih ter v okolici čistilne naprave. Sredstva se bodo porabila za nabavo EKOLOŠKEGA PRIPRAVKA za zatiranje ličink komarja, ter za delo članov društva za zatiranje komarjev na Radenskem polju in okoliških krajih (po mlakah, kjer se valijo ličinke komarja).
Zmanjšujemo postavko, ker nam letos ni bilo potrebno nabaviti škropiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
98
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračun je izdelan na podlagi ocene stroškov za izvedbo dela.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1016001 - Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS
Vrednost: 4.648,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2019 financirali obratovalni stroški mrliške vežice in pokopališča na Boštanju. V mrliški vežici pa je treba prepleskati notranje prostore in urediti prostor za orodje ter v njem izdelati strop.
Postavka se zmanjšuje, ker imamo na voljo premalo lastnih sredstev (komunalni prispevek).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračun je izdelan na podlagi ocene stroškov za izvedbo dela.
1016003 - Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z
Vrednost: 500,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 KS Mlačevo planira izvesti ustrezno ureditev novega dela pokopališča, in sicer z nasipom zemlje in ureditvijo okoliške zelenice.
Treba je zgraditi klančino na novem delu pokopališča, da zagotovimo dostop tudi invalidnim osebam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
99
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
1016007 - Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo-SOP-Z
Vrednost: 0,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo namerava v planskem letu 2019 pri urejanju poti, ki ni točno določena, opraviti geodetske meritve, da se lahko vzpostavi obnova poti.
Planirana vrednost te postavke je občutno prenizka, za letos se odpovemo in drugo leto planiramo višjo vrednost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Planirana sredstva so ocenjena na podlagi ocene obsega del in znanih cen.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
1018001 - Kulturne prireditve - LS
Vrednost: 241,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2019 sofinancirali stroški, ki nastanejo na proslavah društev (pogostitev nastopajočih, godba, pevski zbor ipd.).
Ker v letu 2019 ne obeležujemo nobenega jubileja naših društev in nam manjka lastnih sredstev, postavko zmanjšujemo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
100
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na porabi iz preteklih let.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1018007 - Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo - SOP-Z
Vrednost: 0,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v letu 2019 zamenjati dotrajano ograjo in zaščitno mrežo na športnem igrišču Malo Mlačevo.
Ker bi bili stroški popravila previsoki glede na planirano vrednost, letos te postavke ne bomo realizirali, bomo pa drugo leto planirali višji znesek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0561 - Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo -SOP-Z
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
11 - Krajevna skupnost Polica
V Rebalansu 1 proračuna za leto 2019 KS Polica ne predvideva sprememb.
101
12 - Krajevna skupnost Račna
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1213003 - Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z
Vrednost: 12.457,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Račna bo v letu 2019 sredstva s te proračunske postavke porabila za modernizacijo javnih poti. Črpala se bodo na podlagi zahtevkov iz občinskega proračuna. Predvidena je sanacija udarnih jam in ureditev mulde ter odvodnjavanje na cesti na Kopanj. Prav tako je predvidena postavitev varovalne ograje na javni poti na odseku Račna-Kopanj na dveh nevarnih odsekih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0232 - Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena temelji na osnovi upoštevanja veljavnih tarif za predvidena dela.
13 - Krajevna skupnost Sp. Slivnica
V Rebalansu 1 proračuna za leto 2019 KS Sp. Slivnica ne predvideva sprememb.
14 - Krajevna skupnost Škocjan
V Rebalansu 1 proračuna za leto 2019 KS Škocjan ne predvideva sprememb.
102
15 - Krajevna skupnost Šmarje - Sap
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
1504003 - Internetna stran KS Šmarje - Sap - LS
Vrednost: 740,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Šmarje - Sap v letu 2019 na navedeni proračunski postavki planira sredstva za vzdrževanje internetne strani (poslovni paket - letno) ter njenega urejanja in ažuriranja. Postavka se zaradi stroškov podaljšanja registracije domene nekoliko poveča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1513027 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS
Vrednost: 5.794,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke se bodo v letu 2019 pokrivali stroški nujno potrebnega letnega vzdrževanja javnih poti v KS Šmarje - Sap (nasipanje peska po neurjih, ureditev odtoka voda, nepredvidene košnje, ročno pobiranje smeti ob cestah in poteh, odstranjevanje plevela in peska ob pločnikih, pometanja ter čiščenje prečnih rešetk in peskolovov). Zaradi večjega komunalnega prispevka v letu 2019 od predvidenega in prednostne porabe lastnih sredstev se postavka poveča (gre za LS), postavka 1513029 pa zmanjša (gre za SOP-Z).
103
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu ter na predračunih morebitnih izvajalcev.
1513029 - Vzdrževanje JP v KS Šmarje-Sap SOP-Z
Vrednost: 100,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke se bodo v letu 2019 pokrivali stroški rednega letnega tekočega vzdrževanja javnih poti v KS Šmarje - Sap (nasipanje makadamskih cest in poti, mulčenje, obsekavanje dreves, nasipanje bankin, košnja, pometanja in druga vzdrževalna dela). Zaradi večjega komunalnega prispevka v letu 2019 od predvidenega in prednostne porabe lastnih sredstev se postavka zmanjša (gre za SOP-Z), postavka 1513027 pa poveča (gre za LS).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0532 - Vzdrževanje JP v KS Šmarje - Sap - SOP-Z.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu ter na predračunih morebitnih izvajalcev.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1513011 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS
Vrednost: 40.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedena proračunska postavka je za leto 2019 namenjena več rekonstrukcijam na posameznih odsekih javnih poti v KS Šmarje - Sap (Gajniče, Sap, Sela pri Šmarju, Magdalenska gora in Zgornja Slivnica). Zaradi večjega komunalnega prispevka v letu 2019 od predvidenega in prednostne porabe lastnih sredstev se postavka poveča (gre za LS), postavka 1513015 pa zmanjša (gre za SOP-Z).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0272 - Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS.
104
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo predvsem na predračunih morebitnih izvajalcev.
1513015 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP-Z
Vrednost: 2.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedena proračunska postavka je za leto 2019 namenjena večjim rekonstrukcijam javnih poti v KS Šmarje - Sap. Gre predvsem za asfaltiranje odseka ceste v Paradišču in rekonstrukcijo ceste na Velikem Vrhu. Zaradi večjega komunalnega prispevka v letu 2019 od predvidenega in prednostne porabe lastnih sredstev se postavka zmanjša (gre za SOP-Z), postavka 1513011 pa poveča (gre za LS).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0273 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP-Z.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo predvsem na predračunih morebitnih izvajalcev.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
1513024 - Javna razsvetljava v KS - SOP-Z
Vrednost: 176,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedena proračunska postavka je za leto 2019 namenjena nadgraditvi in dopolnitvi javne razsvetljave (Veliki Vrh, Gregorčičeva cesta) ter prestavitvi kabla javne razsvetljave v zemljo (Veliki Vrh, Sela pri Šmarju). Zaradi zapletov pri dogovarjanju s krajani na Selih pri Šmarju in gradnje optičnega omrežja na Velikem Vrhu pri Šmarju (prekope cest za optični kabel bomo usklajevali s prekopi cest za javno razsvetljavo) se postavka za leto 2019 zmanjša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0275 - Investicijska vlaganja v javno razsvetljavo - SOP-Z.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na predračunih morebitnih izvajalcev.
105
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
1516009 - Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP-Z
Vrednost: 1.200,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sodelovanju s PGD Šmarje - Sap se v letu 2019 predvideva postavitev enega nadzemnega hidranta na požarno bolj ogroženem delu KS Šmarje - Sap. Zaradi večjega komunalnega prispevka v letu 2019 od predvidenega in prednostne porabe lastnih sredstev se postavka zmanjša (gre za SOP-Z).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0483 - Postavitev nadzemnih hidrantov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu ter na predračunih morebitnih izvajalcev.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
1518002 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS
Vrednost: 8.872,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke se bodo v letu 2019 pokrivali stroški čistilnega materiala, drobnega inventarja, geodetskih storitev, električne energije, ogrevanja (kurilno olje), vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in čiščenja ter odklepanja in zaklepanja (plačilo za delo preko študentskega servisa) Družbenega doma v Šmarju - Sapu. Zaradi nepredvidenega tekočega vzdrževanja (popravilo e. napeljave) se postavka poveča za ustrezen znesek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0554 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS
106
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.
107
16 - Krajevna skupnost Št. Jurij
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1613002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko -SOP - Z
Vrednost: 17.549,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 bo KS Št. Jurij zimsko službo financirala iz sredstev občinskega proračuna in se glede na dejstvo, da do sredine januarja ni bilo snega, malenkostno zmanjšajo. Zmanjša se dodatno zaradi prenosa pravic porabe na postavko, planirano za vzdrževanje kulturne dvorane (1618016).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi porabe preteklih let.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
1613022 - Postavitev avtobusnega postajališča - SOP-Z
Vrednost: 0,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se z rebalansom 1 ukinja, ker se pravice porabe prenesejo na postavko, planirano za vzdrževanje kulturne dvorane (1618016).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
108
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
1618016 - Vzdrževanje kulturne dvorane - LS
Vrednost: 3.617,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru na novo odprte proračunske postavke planiramo porabiti lastna sredstva, pridobljena s plačilom komunalnega prispevka. Z njimi se bo nabavilo lak ali olje, odvisno od ponudnika del. Zbrusile, obnovile, polakirale, popravile oz. zamenjale se bodo dotrajane odrske deske. Zamenjale se bodo tudi zaključne oz. okrasne deske. Z mavčnimi oblogami se bo obdelalo lice odra ter se ga prepleskalo. Če bodo sredstva dopuščala, se načrtuje tudi nakup novih odrskih luči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ocene nujnih vzdrževalnih del ter ponudbe za njih.
109
17 - Krajevna skupnost Žalna
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
1716025 – Črpalka za vodno zajetje Mala Loka-LS
Vrednost: 1.519,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prebivalci Male Loke, ki imajo stanovanjske hiše višje od vodnega zajetja, imajo zaradi nizkega pritiska slabo oskrbo z vodo. Zato se z rebalansom 1 za leto 2019 odpira nova proračunska postavka, v okviru katere se bo financirala nabava črpalke za vodo, ki bo zagotavljala dobro oskrbo z vodo tudi prebivalcem v višje ležečih stanovanjskih hišah v Mali Loki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0619 - Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka-LS-R
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena obsega stroškov temelji na pridobljenem predračunu.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1716002 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS
Vrednost: 10.296,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke se bodo v letu 2019 financirali obratovalni stroški mrliške vežice in pokopališča v Žalni in Veliki Loki (električna energija, vodarina, odvoz smeti, plačila po podjemnih pogodbah za upravljavce pokopališč). V letu 2019 je tudi nujno sanirati razpadajoče stopnice z novejšega dela pokopališča v Žalni.
110
Proračunska postavka se zmanjša zaradi prenosa pravic porabe na nakup črpalke za vodno zajetje Mala Loka, ki je nujna glede na težave z oskrbo s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Proračunska postavka je za leto 2019 ocenjena na podlagi realizacije preteklih let in ocene stroškov tekočega vzdrževanja.
111
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V Načrtu razvojnih programov se spreminjajo samo postavke v letu 2019 in 2020. V vseh ostalih letih ostaja načrt enak. Obrazložitve sprememb so podane že v posebnem delu obeh proračunov, tako da jih na tem mestu ne ponavljamo.
112
TABELARI ČNE PRILOGE PRORA ČUNA
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 I. I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 21.731.664 21.731.664 20.206.545 93 93 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.646.212 17.646.212 17.583.790 100 100 70 DAVČNI PRIHODKI 14.186.548 14.186.548 14.173.568 100 100 700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 7000 Dohodnina 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 703 Davki na premoženje 2.242.830 2.242.830 1.551.850 69 69 7030 Davki na nepremičnine 1.806.010 1.806.010 1.115.030 62 62 703000 Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 60.000 60.000 80.000 133 133 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.010 1.010 10.030 993 993 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih 720.000 720.000 420.000 58 58 oseb 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih 1.020.000 1.020.000 600.000 59 59 oseb 703005 Zamudne obresti iz nalsova nadomestila za uporabo 5.000 5.000 5.000 100 100 stav.zem. 7031 Davki na premičnine 6.210 6.210 6.210 100 100 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 6.200 6.200 6.200 100 100 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 10 10 10 100 100 7032 Davki na dediščine in darila 80.600 80.600 80.600 100 100 703200 Davek na dediščine in darila 80.000 80.000 80.000 100 100 703201 Zamudne obresti davkov občanov 600 600 600 100 100 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 350.010 350.010 350.010 100 100 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 30.000 30.000 30.000 100 100 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 320.000 320.000 320.000 100 100 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 10 10 10 100 100 704 Domači davki na blago in storitve 268.060 268.060 946.060 353 353 7044 Davki na posebne storitve 12.000 12.000 690.000 5.750 5.750 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 12.000 12.000 690.000 5.750 5.750 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 256.060 256.060 256.060 100 100 704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda 190.000 190.000 190.000 100 100 704704 Turistična taksa 20.000 20.000 20.000 100 100 704706 Občinska taksa - od pravnih oseb 9.000 9.000 9.000 100 100 704707 Občinska taksa - od fizičnih oseb 5.000 5.000 5.000 100 100 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 16.060 16.060 16.060 100 100 704719 Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov 16.000 16.000 16.000 100 100 706 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 7060 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 706099 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.459.664 3.459.664 3.410.222 99 99 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.944.570 1.944.570 1.944.570 100 100 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in divid. ter presežkov 90 90 90 100 100 prih. nad odh. 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 90 90 90 100 100 7103 Prihodki od premoženja 1.944.480 1.944.480 1.944.480 100 100 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 78.220 78.220 78.220 100 100 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 32.100 32.100 32.100 100 100 710304 Prihodki od drugih najemnin 1.580.460 1.580.460 1.580.460 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.200 7.200 7.200 100 100 710309 Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo 220.000 220.000 220.000 100 100 710313 Prihodki od nadom. za dodel. služnostne pravice in ustvnov. 16.100 16.100 16.100 100 100 stavb. pravice 710399 Drugi prihodki od premoženja 10.400 10.400 10.400 100 100 711 Takse in pristojbine 9.000 9.000 9.000 100 100 7111 Upravne in druge takse in pristojbine 9.000 9.000 9.000 100 100 711100 Upravne in druge takse in prist. (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz 9.000 9.000 9.000 100 100 ZUT) 712 Denarne kazni 216.200 216.200 216.200 100 100 7120 Denarne kazni 216.200 216.200 216.200 100 100 712001 Globe za prekrške 200.000 200.000 200.000 100 100 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.200 15.200 15.200 100 100 712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi str. na podlagi zakona 1.000 1.000 1.000 100 100 o prekrških 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 365.500 365.500 365.500 100 100 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 365.500 365.500 365.500 100 100 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitve 321.500 321.500 321.500 100 100 713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 14.000 14.000 14.000 100 100 713099 Drugi prihodki od prodaje 30.000 30.000 30.000 100 100 714 Drugi nedavčni prihodki 924.394 924.394 874.952 95 95 7141 Drugi nedavčni prihodki 924.394 924.394 874.952 95 95 714100 Drugi nedavčni prihodki 54.991 54.991 54.991 100 100 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 838.813 838.813 781.841 93 93 714106 Prispevki in doplačila obč. za izvaj. določenih prog.tek.zanč. 23.000 23.000 23.000 100 100 714120 Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj 1.050 1.050 8.580 817 817 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 6.540 6.540 6.540 100 100 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.330.068 1.330.068 1.214.261 91 91 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 348.077 348.077 348.077 100 100 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 348.077 348.077 348.077 100 100 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih 139.577 139.577 139.577 100 100 prostorov 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 208.500 208.500 208.500 100 100 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredme. dolg. 981.991 981.991 866.184 88 88 sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 53.309 53.309 53.309 100 100 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 46.478 46.478 46.478 100 100 722001 Prihodki od prodaje gozdnih zemljišč 6.831 6.831 6.831 100 100 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 928.682 928.682 812.875 88 88 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 928.682 928.682 812.875 88 88 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.578.895 2.578.895 1.408.309 55 55 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 787.622 787.622 616.595 78 78 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 785.522 785.522 614.495 78 78 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 623.362 623.362 433.456 70 70 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 162.160 162.160 181.039 112 112 porabo 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.100 2.100 2.100 100 100 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.100 2.100 2.100 100 100 741 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. 1.791.273 1.791.273 791.714 44 44
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 Evropske unije 7411 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za 404.336 404.336 188.595 47 47 izvaj. skupne kmet. politike 741100 Prejta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za izvaj. 404.336 404.336 188.595 47 47 skupne kmet. politike 7413 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz 1.386.937 1.386.937 603.119 43 43 kohez. sklada 741300 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz kohez. 1.386.937 1.386.937 603.119 43 43 sklada 78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav 176.489 176.489 185 0 0 783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 174.489 174.489 0 0 0 7830 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 174.489 174.489 0 0 0 783000 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada - za področje okolja 174.489 174.489 0 0 0 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 2.000 2.000 185 9 9 centraliziranih in drugih programov EU 7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova 2.000 2.000 185 9 9 Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 784318 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Varnost 2.000 2.000 185 9 9 in državljanstvo za obdobje 2014-2020 II. II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43+45) 21.889.001 21.889.001 20.583.882 94 94 40 TEKOČI ODHODKI 5.101.842 5.055.946 5.094.307 100 101 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.341.800 1.337.340 1.348.850 101 101 4000 Plače in dodatki 1.148.600 1.142.840 1.153.850 100 101 400000 Osnovne plače 1.087.550 1.081.790 1.092.800 100 101 400001 Splošni dodatki 53.450 53.450 53.450 100 100 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 3.000 3.000 3.000 100 100 400004 Drugi dodatki 4.600 4.600 4.600 100 100 4001 Regres za letni dopust 47.200 47.200 47.200 100 100 400100 Regres za letni dopust 47.200 47.200 47.200 100 100 4002 Povračila in nadomestila 91.600 91.600 91.600 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 45.300 45.300 45.300 100 100 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 46.300 46.300 46.300 100 100 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.600 23.800 23.800 101 100 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega 21.600 21.800 21.800 101 100 obsega dela 4004 Sredstva za nadurno delo 19.000 19.500 20.000 105 103 400400 Sredstva za nadurno delo 19.000 19.500 20.000 105 103 4009 Drugi izdatki zaposlenim 11.800 12.400 12.400 105 100 400900 Jubilejne nagrade 1.700 2.300 2.300 135 100 400901 Odpravnine 6.200 6.200 6.200 100 100 400902 Solidarnostne pomoči 2.000 2.000 2.000 100 100 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.900 1.900 1.900 100 100 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 209.335 209.335 209.335 100 100 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 103.100 103.100 103.100 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 103.100 103.100 103.100 100 100 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 84.860 84.860 84.860 100 100 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 78.000 78.000 78.000 100 100 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 6.860 6.860 6.860 100 100 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.005 1.005 1.005 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 401200 Prispevek za zaposlovanje 1.005 1.005 1.005 100 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.270 1.270 1.270 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.270 1.270 1.270 100 100 4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. 19.100 19.100 19.100 100 100 ZKDPZJU 401500 Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 19.100 19.100 19.100 100 100 402 Izdatki za blago in storitve 3.307.307 3.292.014 3.312.722 100 101 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 259.400 276.639 280.631 108 101 402000 Pisarniški material in storitve 23.967 25.581 25.311 106 99 402001 Čistilni material in storitve 36.100 41.197 44.517 123 108 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 12.500 12.632 13.150 105 104 402003 Založniške in tiskarske storitve 43.197 48.117 48.617 113 101 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 850 1.250 1.250 147 100 402005 Stroški prevajalskih storitev 2.400 4.400 4.400 183 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev 39.100 40.100 40.600 104 101 402007 Računalniške storitve 50 50 50 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 39.500 39.500 39.500 100 100 402009 Izdatki za reprezentaco 43.321 42.877 42.151 97 98 402010 Hrana, stortitve menz in restavracij 6.200 6.200 6.200 100 100 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 100 100 100 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 12.115 14.635 14.785 122 101 4021 Posebni materiali in storitve 210.240 172.847 199.708 95 116 402100 Uniforme in službena obleka 3.000 3.010 3.000 100 100 402108 Drobno orodje in naprave 22.236 21.921 21.921 99 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in durgih upravičencev 1.070 1.170 950 89 81 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne 34.434 53.816 70.827 206 132 storitve 402199 Drugi posebni material in storitve 147.000 90.430 100.510 68 111 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 418.202 423.116 444.445 106 105 402200 Električna energija 177.884 181.197 185.080 104 102 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 74.795 77.804 90.275 121 116 402202 Poraba druge energije 319 319 150 47 47 402203 Voda in komunalne storitve 34.531 35.441 37.860 110 107 402204 Odvoz smeti 32.672 34.168 34.238 105 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 24.826 24.788 23.543 95 95 402206 Poštnina in kurirske storitve 49.875 50.363 50.263 101 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 23.300 19.036 23.036 99 121 4023 Prevozni stroški in storitve 12.930 13.909 14.180 110 102 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.500 5.500 5.500 100 100 402301 Vzdrževanj in popravila vozil 3.500 4.479 4.750 136 106 402302 Nadomestni deli za vozila 100 100 100 100 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.100 1.100 1.100 100 100 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.800 1.800 1.800 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 930 930 930 100 100 4024 Izdatki za službena potovanja 31.200 30.446 30.100 96 99 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 800 800 800 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 600 600 600 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 402402 Stroški prevoza v državi 10.200 10.200 10.200 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 2.500 2.755 3.400 136 123 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 6.000 6.891 6.500 108 94 402405 Stroški prevoza v tujini 10.700 8.800 8.200 77 93 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 400 400 400 100 100 4025 Tekoče vzdržavanje 1.562.244 1.481.306 1.459.459 93 99 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 21.681 26.942 27.343 126 101 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.000 5.000 5.000 100 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 1.000 1.000 905 91 91 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.344.919 1.261.690 1.234.324 92 98 402504 Zavarovalne premije za objekte 9.719 9.748 9.758 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 1.650 2.956 3.150 191 107 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 78.514 76.601 78.603 100 103 402512 Zavarovalne premije za opremo 5.475 5.536 5.692 104 103 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 35.600 29.925 33.050 93 110 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 2.150 2.280 2.180 101 96 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 25.980 30.794 29.550 114 96 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 30.556 28.834 29.904 98 104 4026 Najemnine in zakupnine 272.984 278.514 273.604 100 98 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500 1.500 1.500 100 100 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 3.500 3.500 3.500 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 145.030 145.030 145.030 100 100 402604 Najem računalniške in druge opreme 3.500 3.500 3.500 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.794 1.794 1.794 100 100 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000 3.260 3.260 109 100 402607 Najem programske računalniške opreme 8.400 8.200 8.400 100 102 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 105.660 111.040 105.930 100 95 4027 Kazni in odškodnine 3.050 11.061 11.505 377 104 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 2.550 10.561 11.005 432 104 4029 Drugi operativni stroški 537.057 604.176 599.090 112 99 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 13.220 13.220 13.020 98 98 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.770 1.770 1.770 100 100 402902 Plačila po pogodbah o delu 74.287 74.287 72.887 98 98 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 11.050 10.000 10.050 91 101 402905 Sejnine udeležencem odborov 53.090 59.740 62.590 118 105 402907 Izdatki za storkovno izobraževanje zaposlenih 8.300 10.500 12.400 149 118 402909 Stroški sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 11.487 11.487 11.237 98 98 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 11.050 16.993 14.993 136 88 402922 Članiarine v domačih neprofitnih institucijah 11.950 11.950 11.950 100 100 402923 Druge članarine 4.800 4.800 4.800 100 100 402930 Plačila organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.090 1.090 1.090 100 100 402931 Plačila bančnih storitev 700 700 700 100 100 402932 Stroški povezani z zadolževanjem 6.000 100 100 2 100 402940 Prisp. za vzpodb. zapos. inval. po ZZRZI 4.900 4.900 4.900 100 100 402944 Dajatve na podlagi odmernih odločb DURS 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 402999 Drugi operativni odhodki 320.663 379.939 373.903 117 98 403 Plačila domačih obresti 90.000 90.000 70.000 78 78 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 90.000 90.000 70.000 78 78 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 90.000 90.000 70.000 78 78 409 Rezerve 153.400 127.257 153.400 100 121 4090 Splošna proračunska rezervacija 145.000 118.857 145.000 100 122 409000 Splošna proračunska rezervacija 145.000 118.857 145.000 100 122 4091 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 409100 Proračunska rezeva 8.400 8.400 8.400 100 100 41 TEKOČI TRANSFERI 7.235.742 7.193.746 7.420.642 103 103 410 Subvencije 237.400 208.150 183.800 77 88 4100 Subvencije javnim podjetjem 218.200 188.950 164.600 75 87 410000 Subvenc. cen javnim podj. in drugim izvaj. gosp.jav.služb 218.200 188.950 164.600 75 87 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.200 19.200 19.200 100 100 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.200 19.200 19.200 100 100 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.816.200 4.808.520 4.969.200 103 103 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 38.000 38.000 38.000 100 100 411103 Darilo ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 4117 Štipendije 73.500 73.500 76.500 104 104 411799 Druge štipendije 73.500 73.500 76.500 104 104 4119 Drugi transferi posameznikom 4.694.700 4.687.020 4.844.700 103 103 411900 Regresiranj prevozov v šolo 409.000 409.000 409.000 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 6.100 6.100 6.100 100 100 411908 Denarne nagrade in priznanja 1.500 1.500 1.500 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 366.500 366.500 366.500 100 100 411920 Subvencioniranje stanarin 90.000 84.600 100.000 111 118 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev 3.650.000 3.650.000 3.792.000 104 104 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.000 40.000 30.000 75 75 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 131.600 129.320 139.600 106 108 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 671.054 679.909 688.554 103 101 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 671.054 679.909 688.554 103 101 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 671.054 679.909 688.554 103 101 413 Drugi tekoči domači transferi 1.511.088 1.497.167 1.579.088 105 105 4130 Tekoči transferi občinam 9.300 9.300 9.300 100 100 413003 Sredstva, prenešena drugim občinam 500 500 500 100 100 413004 Sredstva, prenešena ožjim delom občin 8.800 8.800 8.800 100 100 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 155.000 155.000 155.000 100 100 413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar. oseb, ki ga plač.občine 155.000 155.000 155.000 100 100 4132 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 413200 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.324.288 1.311.617 1.389.488 105 106 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. 524.737 524.712 539.837 103 103 zaposl. 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke 67.417 67.482 67.917 101 101 delodajalcev
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 726.839 714.128 776.439 107 109 storitve 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav. 5.295 5.295 5.295 100 100 4135 Tekoča plačila drugim izvaj.jav.služb, niso pror.upor. 22.400 21.150 25.200 113 119 413500 Tekoča plačila drugim izvaj.služb, niso pror.upor. 22.400 21.150 25.200 113 119 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.146.810 9.234.702 7.664.326 84 83 420 Nakup in gradnja osnovih sredstev 9.146.810 9.234.702 7.664.326 84 83 4201 Nakup prevoznih sredstev 13.500 13.500 1.000 7 7 420101 Nakup avtomobilov 12.500 12.500 0 0 0 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 1.000 1.000 1.000 100 100 4202 Nakup opreme 414.891 444.547 147.688 36 33 420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.800 1.800 1.300 72 72 420201 Nakup pisarniške opreme 800 800 700 88 88 420202 Nakup računalnikov in programske opreme 15.980 15.426 14.626 92 95 420204 Nakup drugega pohištva 600 600 600 100 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 850 740 740 87 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.000 2.065 2.200 110 107 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 25.500 25.500 40.198 158 158 420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega 0 0 1.519 0 0 režima 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 2.800 3.550 5.100 182 144 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.400 3.770 2.740 81 73 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 1.250 1.205 2.205 176 183 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 600 5.165 5.160 860 100 420299 Nakup druge opreme in napljav 358.811 383.426 70.100 20 18 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.420 8.020 8.325 243 104 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.420 8.020 8.325 243 104 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.574.555 6.797.708 5.678.497 86 84 420401 Novogradnje 6.156.494 6.175.084 5.071.563 82 82 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 418.061 622.624 606.934 145 97 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 880.238 632.342 652.186 74 103 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 146.012 160.299 175.361 120 109 420501 Obnove 734.226 472.043 476.825 65 101 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 274.470 322.770 344.470 126 107 420600 Nakup zemljišč 274.470 322.770 344.470 126 107 4207 Nakup nematerialnega premoženja 7.300 7.300 12.400 170 170 420703 Nakup licenčne programske opreme 7.300 7.300 12.400 170 170 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna 978.436 1.008.515 819.760 84 81 dokumentacija 420800 Študije o izvedljivosti projekta 38.500 61.716 27.790 72 45 420801 Investicijski nadzor 110.638 111.058 99.632 90 90 420802 Investicijski inženiring 21.505 21.505 14.030 65 65 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 662.605 661.571 513.073 77 78 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 145.188 152.665 165.235 114 108 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 404.607 404.607 404.607 100 100 431 Investicijski transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso 214.200 214.200 214.200 100 100 prorač.upor. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 181.200 182.200 182.200 101 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 ustanovam 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 181.200 182.200 182.200 101 100 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 33.000 32.000 32.000 97 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 33.000 32.000 32.000 97 100 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 190.407 190.407 190.407 100 100 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 500 500 500 100 100 432101 Investicijski transferi javnim agencijam 500 500 500 100 100 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 189.907 189.907 189.907 100 100 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 189.907 189.907 189.907 100 100 III. III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ - (I. -… -157.337 -157.337 -377.337 240 240 III/1. III/1. PRIMARNI PRESEŽEK /PRIMANJ.- (I.-7102) - (II… -67.337 -67.337 -307.337 456 456 III/2. III/2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJ.- (70+71) - (40+41) 5.308.628 5.396.520 5.068.841 95 94
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 17:29:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Postavka Opis Proračun Veljevni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1/ Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 IV. IV. PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DEL.… 0 0 0 0 0 75 PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DELEŽEV 0 0 0 0 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 0 0 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 0 0 0 0 0 zasebnikov 750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zaseb. - 0 0 0 0 0 dolg.pos. 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 V. V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH… 0 0 0 0 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 0 DELEŽEV 440 Dana posojila 0 0 0 0 0 441 Povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 0 0 VI. VI. PREJ. MIN. DANA POS.IN SPREM. KAPITAL.… 0 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0114 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 01.10.2019 ob 16:28:37
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
C. RAČUN FINANCIRANJA
Postavka Opis Proračun Veljavni Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1/ Reb.1 / Prorač.19 Velj.19
1 2 3 4 5 6 7 VII. VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 163.154 163.154 163.154 100 100 50 ZADOLŽEVANJE 163.154 163.154 163.154 100 100 500 Domače zadolževanje 163.154 163.154 163.154 100 100 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 163.154 163.154 163.154 100 100 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni kredit 163.154 163.154 163.154 100 100 VIII. VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 841.300 841.300 621.300 74 74 55 ODPLAČILA DOLGA 841.300 841.300 621.300 74 74 550 Odplačil domačega dolga 841.300 841.300 621.300 74 74 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 805.000 805.000 585.000 73 73 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni 805.000 805.000 585.000 73 73 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 36.300 36.300 36.300 100 100 IX. IX. SPREM. STANJA SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) -835.483 -835.483 -835.483 100 100 X. X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII) -678.146 -678.146 -458.146 68 68 XI. XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 157.337 157.337 377.337 240 240 900900 XII. STANJE SRED.V NA RAČ. DNE 31.12. PRETEK.… 835.483 835.483 835.483 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0113 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 14:03:19
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Občinski svet REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 01 Občinski svet 238.088 246.088 249.888 105 102 01 POLITIČNI SISTEM 125.538 131.038 134.338 107 103 0101 Politični sistem 125.538 131.038 134.338 107 103 01019001 Dejavnost občinskega sveta 108.138 116.138 119.438 110 103 0101001 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 22.000 30.000 32.000 145 107 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 22.000 30.000 32.000 145 107 0101002 Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij 10.100 10.100 11.400 113 113 402009 Izdatki za reprezentanco 1.700 1.700 1.700 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 0 350 500 0 143 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 1.000 1.200 120 120 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.000 6.650 7.500 107 113 402912 Posebni davek na določene prejemke 300 300 400 133 133 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 0101009 Financiranje političnih strank 68.038 68.038 68.038 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 68.038 68.038 68.038 100 100 ustanovam 0101010 Financiranje svetniških skupin 8.000 8.000 8.000 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 300 700 700 233 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50 50 50 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 50 50 50 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 100 100 100 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 500 950 950 190 100 402402 Stroški prevoza v državi 100 100 100 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 400 400 400 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 70 70 35 100 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 300 430 430 143 100 opreme 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 100 100 100 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 100 100 100 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100 100 100 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000 1.150 1.150 58 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 300 300 300 100 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 1.000 1.000 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 200 200 200 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 200 200 200 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 400 400 400 100 100 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.400 14.900 14.900 86 100 0101005 Materialni stroški volitev 10.400 10.400 10.400 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 9.600 9.600 9.600 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 200 200 200 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 600 600 600 100 100 0101008 Delna povrnitev stroškov volilne kampanije 7.000 4.500 4.500 64 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 7.000 4.500 4.500 64 100 ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 9.150 11.650 12.150 133 104
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Občinski svet REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0401 Kadrovska uprava 4.150 4.150 4.150 100 100 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.150 4.150 4.150 100 100 0104001 Nagrade po občinskem odloku 4.150 4.150 4.150 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 100 100 100 100 100 fotokopiranja 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.500 3.500 3.500 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 7.500 8.000 160 107 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 7.500 8.000 160 107 0104002 Stroški objav občinskih predpisov 5.000 7.500 8.000 160 107 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.000 7.500 8.000 160 107 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.300 12.300 12.300 100 100 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter… 12.300 12.300 12.300 100 100 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.500 3.500 3.500 100 100 0106001 Članarine v organih lokalne samouprave v 3.500 3.500 3.500 100 100 državi 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.500 3.500 3.500 100 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 8.800 8.800 8.800 100 100 0106002 Sofinanc.razv.prog. v RRA LUR in ostalih 8.800 8.800 8.800 100 100 proj.v EU 402999 Drugi operativni odhodki 7.800 7.800 7.800 100 100 432101 Investicijski transferi javnim agencijam 500 500 500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 500 500 500 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 100 100 100 100 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 100 100 100 100 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 100 100 100 100 100 0116001 Stroški poimenovanja naselij in ulic 100 100 100 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 91.000 91.000 91.000 100 100 1803 Programi v kulturi 91.000 91.000 91.000 100 100 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 91.000 91.000 91.000 100 100 0118001 Stroški objav v medijih 25.000 25.000 25.000 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 25.000 25.000 25.000 100 100 0118003 Stroški objav v drugih medijih 1.000 1.000 1.000 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.000 1.000 1.000 100 100 0118004 Stroški občinskega časopisa 65.000 65.000 65.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 35.000 35.000 35.000 100 100 fotokopiranja 402206 Poštnina in kurirske storitve 14.000 14.000 14.000 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.200 1.200 1.200 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 12.000 12.000 12.000 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 2.800 2.800 2.800 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Nadzorni odbor REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 02 Nadzorni odbor 6.800 6.800 6.800 100 100 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.800 6.800 6.800 100 100 0203 Fiskalni nadzor 6.800 6.800 6.800 100 100 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.800 6.800 6.800 100 100 0202001 Nadomestila članom nadzornega odbora 3.800 3.800 3.800 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 300 300 300 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.500 3.500 3.500 100 100 0202002 Stroški revizij 3.000 3.000 3.000 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 3.000 3.000 3.000 100 100 storitve
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Župan REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 03 Župan 60.000 60.000 60.000 100 100 01 POLITIČNI SISTEM 44.400 44.400 44.400 100 100 0101 Politični sistem 44.400 44.400 44.400 100 100 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.400 44.400 44.400 100 100 0301003 Stroški reprezentance 18.500 18.500 18.500 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 17.730 17.730 17.730 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 270 270 270 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0301004 Nadom.za nepoklicno opravlj. funkcije 25.900 25.900 25.900 100 100 župana 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 25.900 25.900 25.900 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 15.600 15.600 15.600 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 15.600 15.600 15.600 100 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.600 15.600 15.600 100 100 0304001 Stroški za pokrovitelj. in prireditve občine 15.600 15.600 15.600 100 100 402005 Stroški prevajalskih storitev 200 200 200 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 200 200 200 100 100 zasebnikom 411999 Drugi transferi posameznikom in 600 600 600 100 100 gospodinjstvom 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 13.700 12.700 12.700 93 100 ustanovam 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 200 200 200 100 100 blago in stor. 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 200 1.200 1.200 600 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 04 Urad za splošne zadeve 1.687.115 1.703.671 1.722.551 102 101 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200 1.200 1.200 100 100 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.200 1.200 1.200 100 100 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 100 0403001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 100 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 1.200 1.200 1.200 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 18.800 35.756 36.200 193 101 0403 Druge skupne administrativne službe 18.800 35.756 36.200 193 101 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 300 8.200 8.200 2.733 100 0404003 Domača stran Občine Grosuplje - internet 300 8.200 8.200 2.733 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 300 300 300 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 0 7.500 7.500 0 100 informacijskega okolja 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 100 100 0 100 402999 Drugi operativni odhodki 0 300 300 0 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000 5.000 5.000 100 100 0404004 Protokolarni stroški 5.000 5.000 5.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 1.850 1.850 0 100 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 2.500 650 650 26 100 402112 Protokolarna darila, prom. ogle., organ. pros. 2.500 2.500 2.500 100 100 in pod. stor. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 13.500 22.556 23.000 170 102 0404001 Urejanje obč. premož.(str.izvr.,not.odv., 12.500 15.500 15.500 124 100 dr.str.) 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 800 800 800 100 100 podob. stor 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100 100 100 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 200 200 200 100 100 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih 500 500 500 100 100 402920 Sodni stroški, 9.500 12.500 12.500 132 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS 1.000 1.000 1.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 200 200 200 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 200 200 200 100 100 ustanovam 0404002 Odškodnine na podlagi sodb 1.000 7.056 7.500 750 106 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 500 6.556 7.000 1.400 107 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.411.635 1.415.499 1.433.935 102 101 0603 Dejavnost občinske uprave 1.411.635 1.415.499 1.433.935 102 101 06039001 Administracija občinske uprave 1.318.735 1.314.355 1.317.335 100 100 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 1.179.130 1.179.130 1.179.730 100 100 400000 Osnovne plače 825.000 824.400 825.000 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 45.500 45.500 45.500 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 2.000 2.000 2.000 100 100 400100 Regres za letni dopust 34.400 34.400 34.400 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 34.500 34.500 34.500 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 33.100 33.100 33.100 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 17.000 17.000 17.000 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 12.000 12.000 12.000 100 100 400900 Jubilejne nagrade 1.200 1.800 1.800 150 100 400901 Odpravnine 6.200 6.200 6.200 100 100 400902 Solidarnostne pomoči 2.000 2.000 2.000 100 100 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.900 1.900 1.900 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 77.600 77.600 77.600 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 59.500 59.500 59.500 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 5.100 5.100 5.100 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 790 790 790 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 940 940 940 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 14.500 14.500 14.500 100 100 ZKDPZJU 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 4.900 4.900 4.900 100 100 invalidov po ZZRZI 0406003 Materialni stroški delovanja občinske 114.550 114.550 116.550 102 102 uprave 402000 Pisarniški material in storitve 10.500 10.500 12.500 119 119 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 3.000 3.000 3.000 100 100 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 350 350 350 100 100 402005 Stroški prevajalskih storitev 200 200 200 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 300 300 300 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 4.000 4.000 4.000 100 100 storitve 402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 10.000 10.000 100 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 700 700 700 100 100 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500 1.500 1.500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 13.500 13.500 13.500 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 12.000 12.000 12.000 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 500 500 500 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 500 500 500 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 7.000 7.000 7.000 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 2.000 2.000 2.000 100 100 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 3.000 3.000 3.000 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 4.000 4.000 4.000 100 100 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 300 300 300 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.500 1.500 1.500 100 100 zavarovanje 402799 Druge odškodnine in kazni 50 50 50 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 7.000 7.000 7.000 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 100 100 100 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 200 200 200 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.000 6.950 7.000 100 101 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.800 1.800 1.800 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 22.000 22.050 22.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 411908 Denarne nagrade in priznanja 1.500 1.500 1.500 100 100 0406011 Počitniška dejavnost - Kranjska Gora 4.650 4.650 4.650 100 100 402001 Čistilni material in storitve 500 500 500 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402108 Drobni inventar 200 200 200 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 600 600 600 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600 600 600 100 100 402202 Poraba druge energije 50 50 50 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 220 220 220 100 100 402204 Odvoz smeti 100 100 100 100 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 500 500 405 81 81 402504 Zavarovalne premije za objekte 25 65 70 280 108 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 5 22 25 500 114 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 100 80 80 80 100 zavarovanje 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 150 150 150 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 450 380 400 89 105 402999 Drugi operativni odhodki 500 480 500 100 104 420204 Nakup drugega pohištva 100 100 100 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 150 150 150 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 53 100 0 189 0406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice 15.405 15.405 15.405 100 100 402001 Čistilni material in storitve 700 700 700 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402108 Drobni inventar 300 300 300 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 700 700 700 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 200 200 180 90 90 402202 Poraba druge energije 100 100 100 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 50 50 50 100 100 402204 Odvoz smeti 50 50 50 100 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 500 500 500 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 5 22 25 500 114 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.000 11.000 11.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 150 133 150 100 113 420204 Nakup drugega pohištva 500 500 500 100 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 150 150 150 100 100 napeljav 420239 Nakup avdiovizualne opreme 50 50 50 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 150 150 150 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 100 100 100 100 0406013 Hramba E-dokumentov 5.000 620 1.000 20 161 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 5.000 620 1.000 20 161 opreme
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 92.900 101.144 116.600 126 115 0406009 Investicije v računalniško in drugo opremo 20.900 25.950 32.500 156 125 402108 Drobni inventar 200 200 200 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 1.000 1.000 1.000 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 200 200 200 100 100 420201 Nakup pisarniške opreme 200 200 200 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.000 8.000 8.000 100 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 100 100 100 100 100 napeljav 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 300 365 500 167 137 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500 1.250 1.700 340 136 420239 Nakup avdiovizualne opreme 300 1.130 1.500 500 133 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 0 3.405 3.500 0 103 opreme 420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske 500 500 500 100 100 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.000 4.000 4.000 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 4.500 4.500 10.000 222 222 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.000 1.000 100 100 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge 72.000 75.194 84.100 117 112 opreme ter vozil 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500 1.500 1.500 100 100 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000 1.229 1.500 150 122 402302 Nadomestni deli za vozila 100 100 100 100 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 500 500 500 100 100 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 800 800 800 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 500 500 500 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.000 2.306 2.500 250 108 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100 100 200 200 200 402512 Zavarovalne premije za opremo 500 500 500 100 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 20.000 20.000 23.000 115 115 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 1.000 1.000 1.000 100 100 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 17.000 13.844 15.000 88 108 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.000 1.000 1.000 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 500 500 500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 2.500 2.300 2.500 100 109 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 500 500 500 100 100 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 23.000 28.015 32.000 139 114 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 232.980 232.980 232.980 100 100 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 232.980 232.980 232.980 100 100 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in… 6.900 6.900 6.900 100 100 0407001 Sredstva za redno dejavnost zaščite in 3.500 3.500 3.500 100 100 reševanja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 200 200 200 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 200 100 100 402200 Električna energija 1.200 1.200 1.200 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200 200 200 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 200 200 200 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 200 200 200 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 200 200 200 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 500 500 500 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 150 150 150 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 200 200 200 100 100 0407003 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme 3.400 3.400 3.400 100 100 CZ 402108 Drobni inventar 100 100 100 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 200 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 100 100 100 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.600 2.600 2.600 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 200 200 200 100 100 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in… 226.080 226.080 226.080 100 100 0407004 Sredstva za redno dejavnost OGZ 25.740 25.740 25.740 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 25.740 25.740 25.740 100 100 ustanovam 0407005 Sredstva za redno dejavnost GD 21.840 21.840 21.840 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 21.840 21.840 21.840 100 100 ustanovam 0407006 Poraba požarne takse 56.000 56.000 56.000 100 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 56.000 56.000 56.000 100 100 0407007 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in 51.000 51.000 51.000 100 100 opreme 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 51.000 51.000 51.000 100 100 0407008 Investicije in nakup gasilske opreme 67.000 67.000 67.000 100 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 67.000 67.000 67.000 100 100 0407009 Zavarovanje operativne gasilske ekipe 4.500 4.500 4.500 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 500 500 500 100 100 zavarovanje 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 4.000 4.000 4.000 100 100 ustanovam 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 22.500 18.236 18.236 81 100 1306 Telekomunikacije in pošta 22.500 18.236 18.236 81 100 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko… 22.500 18.236 18.236 81 100 0413001 Javno internetno WiFi omrežje 22.500 18.236 18.236 81 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 22.000 17.736 17.736 81 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 500 500 500 100 100 opreme
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 9 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski inšpektorat in redarstvo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 361.880 361.880 349.430 97 97 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 361.880 361.880 349.430 97 97 0603 Dejavnost občinske uprave 361.880 361.880 349.430 97 97 06039001 Administracija občinske uprave 361.880 361.880 349.430 97 97 0400601 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 212.280 207.120 212.280 100 102 prispevki 400000 Osnovne plače 151.000 145.840 151.000 100 104 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 5.200 5.200 5.200 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 1.000 1.000 1.000 100 100 400100 Regres za letni dopust 7.200 7.200 7.200 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.100 6.100 6.100 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 6.200 6.200 6.200 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 2.500 2.500 2.500 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 3.000 100 100 400900 Jubilejne nagrade 500 500 500 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 14.300 14.300 14.300 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 10.300 10.300 10.300 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 900 900 900 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 100 100 100 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 180 180 180 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 2.800 2.800 2.800 100 100 ZKDPZJU 0400602 Materialni stroški 101.050 104.660 87.350 86 83 402000 Pisarniški material in storitve 7.000 7.000 3.000 43 43 402009 Izdatki za reprezentanco 100 100 100 100 100 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 100 100 100 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402100 Uniforme in službena obleka 3.000 3.010 3.000 100 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 250 320 100 40 31 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500 2.080 1.500 100 72 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.800 1.800 1.200 67 67 402206 Poštnina in kurirske storitve 13.000 13.000 13.000 100 100 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.000 4.000 4.000 100 100 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.500 3.250 3.250 130 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 600 600 600 100 100 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.000 1.000 1.000 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 350 350 350 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100 100 100 100 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 7.000 7.000 7.000 100 100 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 200 200 100 50 50 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 4.000 4.000 1.500 38 38 informacijskega okolja
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 10 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski inšpektorat in redarstvo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 500 500 500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 100 100 100 100 100 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 100 100 100 100 100 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 50.000 50.000 40.000 80 80 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 300 300 100 33 33 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.500 3.700 5.600 373 151 402920 Sodni stroški, 1.500 1.500 500 33 33 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 0400603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 250 250 250 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 250 250 250 100 100 0400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 3.350 3.350 3.550 106 106 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.600 1.600 1.600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 750 750 750 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 700 700 900 129 129 402203 Voda in komunalne storitve 150 150 150 100 100 402204 Odvoz smeti 50 50 50 100 100 0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 3.050 3.900 3.600 118 92 402001 Čistilni material in storitve 1.500 1.500 1.200 80 80 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 600 1.100 1.100 183 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 650 1.000 1.000 154 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 250 250 250 100 100 0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje 41.900 42.600 42.100 100 99 420101 Nakup avtomobilov 12.500 12.500 0 0 0 420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 0 0 0 420201 Nakup pisarniške opreme 100 100 0 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.700 1.700 1.400 82 82 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 600 600 600 100 100 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 22.500 22.500 37.500 167 167 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 800 800 600 75 75 420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.600 1.600 200 13 13 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 100 800 700 700 88 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 100 100 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 1.400 1.400 1.000 71 71 0400607 Vzdrževanje opreme in napeljav za nadzor 0 0 300 0 0 prometa 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 150 0 0 402512 Zavarovalne premije za opremo 0 0 150 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 11 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski razvojni center REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 041 Medobčinski razvojni center 158.340 158.340 158.040 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 158.340 158.340 158.040 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 158.340 158.340 158.040 100 100 06039001 Administracija občinske uprave 158.340 158.340 158.040 100 100 0410601 Plače in drugi izdatki zaposlenim 119.730 119.730 119.730 100 100 400000 Osnovne plače 82.800 82.800 82.800 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 2.100 2.100 2.100 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 1.600 1.600 1.600 100 100 400100 Regres za letni dopust 3.800 3.800 3.800 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.200 3.200 3.200 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 4.200 4.200 4.200 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 2.100 2.100 2.100 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 3.000 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 7.900 7.900 7.900 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 5.900 5.900 5.900 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 640 640 640 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 80 80 80 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 110 110 110 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 1.300 1.300 1.300 100 100 ZKDPZJU 0410602 Materialni stroški 24.760 24.760 24.760 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 500 1.500 1.500 300 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 800 270 270 34 100 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 100 100 100 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 800 300 300 38 100 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 120 150 150 125 100 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.000 2.000 1.500 75 75 402206 Poštnina in kurirske storitve 200 200 200 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 80 80 80 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100 100 100 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100 100 100 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 500 500 500 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 500 500 1.000 200 200 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 3.000 3.000 3.000 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 1.300 1.300 1.300 100 100 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100 100 100 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 500 500 500 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 12 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski razvojni center REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 300 300 300 100 100 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 2.960 2.960 2.960 100 100 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 2.500 2.500 2.500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 400 400 400 100 100 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 0 90 90 0 100 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500 500 500 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 500 500 500 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100 100 100 100 100 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000 5.000 5.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 410 410 82 100 0410603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 400 400 400 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 400 400 400 100 100 0410604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 3.500 3.500 3.200 91 91 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.400 1.400 1.400 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 400 400 400 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.300 1.300 1.000 77 77 402203 Voda in komunalne storitve 150 150 150 100 100 402204 Odvoz smeti 150 150 150 100 100 0410605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 3.550 3.550 3.550 100 100 402001 Čistilni material in storitve 1.400 1.400 1.400 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 850 850 850 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000 1.000 1.000 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 200 200 200 100 100 0410606 Investicije in investicijsko vzdrževanje 6.400 6.400 6.400 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 300 300 300 100 100 420201 Nakup pisarniške opreme 500 500 500 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 500 100 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 800 800 800 100 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500 500 500 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.000 540 540 54 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 0 460 460 0 100 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 300 300 300 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500 1.500 1.500 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 13 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 05 Urad za finance, gospodarstvo in družbene… 10.915.921 10.891.365 13.538.691 124 124 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.200 9.100 9.100 126 100 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.200 9.100 9.100 126 100 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.200 9.100 9.100 126 100 0502001 Plačila str. plačilnega prom. in banč. stor. 7.200 9.100 9.100 126 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 1.000 1.000 1.000 100 100 za plač.promet 402931 Plačila bančnih storitev 700 700 700 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 5.500 7.400 7.400 135 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 97.590 97.590 111.590 114 114 0403 Druge skupne administrativne službe 97.590 97.590 111.590 114 114 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 19.500 19.500 20.500 105 105 0504011 Občinske prireditve 19.500 19.500 20.500 105 105 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 115 1.000 0 870 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.000 4.885 5.000 100 102 ustanovam 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 14.500 14.500 14.500 100 100 blago in stor. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 78.090 78.090 91.090 117 117 0504002 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 1.500 2.300 2.300 153 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500 2.300 2.300 153 100 0504003 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 22.380 22.380 22.380 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 800 800 800 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 12.000 12.000 12.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.000 7.000 7.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 2.000 2.000 2.000 100 100 402204 Odvoz smeti 480 480 480 100 100 0504004 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 14.200 14.200 14.200 100 100 402001 Čistilni material in storitve 7.500 7.500 7.500 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.500 4.439 4.500 100 101 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.600 1.600 1.600 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 400 461 400 100 87 402512 Zavarovalne premije za opremo 200 200 200 100 100 0504012 Vzdrž. SN naprav v TP nizko napet. omrežja 3.600 3.600 3.600 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.600 3.600 3.600 100 100 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma 9.500 9.500 11.000 116 116 Grosuplje 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 750 750 750 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.400 1.400 1.400 100 100 402200 Električna energija 3.000 3.000 3.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.500 3.500 5.000 143 143 402203 Voda in komunalne storitve 600 600 600 100 100 402204 Odvoz smeti 250 250 250 100 100 0504016 Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje 10.910 11.610 11.610 106 100 402001 Čistilni material in storitve 3.600 3.600 3.600 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000 2.700 2.700 135 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 400 400 400 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000 4.000 4.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 14 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402512 Zavarovalne premije za opremo 360 360 360 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500 500 500 100 100 0504017 Invest. in invest. vzdr. Družbenega doma 1.000 1.000 1.000 100 100 Grosuplje 420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 500 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 500 500 100 100 0504018 Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih 15.000 13.500 25.000 167 185 prostorov 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000 13.500 25.000 167 185 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 78.475 81.075 88.403 113 109 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter… 4.500 4.500 4.500 100 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 4.500 4.500 4.500 100 100 0506001 Portal neprometnih vsebin LUR 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0506003 Regionalna destinacijska organizacija RRA 4.000 4.000 4.000 100 100 LUR 402999 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 4.000 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 73.975 76.575 83.903 113 110 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 73.975 76.575 83.903 113 110 0506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih 10.030 4.858 4.858 48 100 prostorov Taborska 2 420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 500 500 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.530 1.358 1.358 21 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 3.000 3.000 100 100 0506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov 43.600 46.612 53.600 123 115 Taborska 2 402001 Čistilni material in storitve 11.500 14.380 18.000 157 125 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.800 1.932 2.300 128 119 402108 Drobni inventar 500 500 500 100 100 402200 Električna energija 9.200 9.200 9.200 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 14.500 14.500 17.500 121 121 402203 Voda in komunalne storitve 3.500 3.500 3.500 100 100 402204 Odvoz smeti 2.500 2.500 2.500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 100 100 100 100 100 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 20.345 25.105 25.445 125 101 Taborska 2 402099 Drugi splošni material in storitve 15 15 15 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 270 270 270 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.900 13.660 14.000 157 102 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.200 1.200 1.200 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 7.300 7.300 7.300 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 100 100 100 100 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 650 650 650 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 910 910 910 100 100 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 31.000 26.000 31.000 100 119 1003 Aktivna politika zaposlovanja 31.000 26.000 31.000 100 119 10039001 Povečanje zaposljivosti 31.000 26.000 31.000 100 119 0510001 Javna dela - plače delavcem 31.000 26.000 31.000 100 119 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 6.000 3.500 6.000 100 171
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 15 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 ustanovam 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 25.000 22.500 25.000 100 111 izdat.zap. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 122.140 121.310 123.580 101 102 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 94.320 93.440 93.720 99 100 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 25.000 26.400 26.400 106 100 0511023 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 25.000 26.400 26.400 106 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 25.000 26.400 26.400 106 100 zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.320 5.320 5.320 100 100 0511004 Sof. društev in krožkov s področja kmet. 5.320 5.320 5.320 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.320 5.320 5.320 100 100 ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 64.000 61.720 62.000 97 100 0511024 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 4.000 4.000 4.000 100 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 4.000 4.000 4.000 100 100 zasebnikom 0511028 Odškodnine na področju kmetijstva 3.000 720 1.000 33 139 411999 Drugi transferi posameznikom in 3.000 720 1.000 33 139 gospodinjstvom 0511030 Komasacija Mlačevo 1.500 1.500 1.500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 1.500 1.500 100 100 0511032 Agromelioracije Mlačevo 1.500 1.500 1.500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 1.500 1.500 100 100 0511034 Agromelioracija in komasacija Gatina 54.000 54.000 54.000 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 54.000 54.000 54.000 100 100 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 17.820 17.820 19.820 111 111 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.820 4.820 4.820 100 100 0511027 Zagotavljanje tehnične podpore 4.820 4.820 4.820 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 4.820 4.820 4.820 100 100 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 13.000 13.000 15.000 115 115 0511017 Oskrba zapuščenih živali 11.000 11.000 13.000 118 118 402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000 11.000 13.000 118 118 0511031 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali 2.000 2.000 2.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.000 2.000 2.000 100 100 gospodinjstvom 1104 Gozdarstvo 10.000 10.050 10.040 100 100 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.000 10.050 10.040 100 100 0511018 Gozdne vlake 10.000 10.050 10.040 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 0 10 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.000 8.440 8.440 141 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 4.000 1.600 1.600 40 100 zasebnikom 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 15.700 16.287 2.385.511 *.*** *.*** 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.700 16.287 2.385.511 *.*** *.*** 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 10.000 10.000 10.000 100 100 0513001 Poljske poti 10.000 10.000 10.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 10.000 100 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 5.700 6.287 2.375.511 *.*** *.*** 0513002 Postav. nepromet.znakov v in izven 5.700 6.287 7.290 128 116 nas.Gros.
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 16 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 587 1.590 0 271 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.700 5.700 5.700 100 100 0513004 P+R Grosuplje 0 0 2.368.221 0 0 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 0 0 2.664 0 0 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 96 0 0 420401 Novogradnje 0 0 2.265.672 0 0 420801 Investicijski nadzor 0 0 58.184 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 16.350 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 25.255 0 0 14 GOSPODARSTVO 305.900 305.400 285.901 93 94 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 30.000 30.000 30.000 100 100 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 30.000 30.000 30.000 100 100 0514015 Tehnična podpora na podr. malega gosp. 30.000 30.000 30.000 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.600 9.600 9.600 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 1.400 1.400 1.400 100 100 informacijskega okolja 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 19.000 19.000 19.000 100 100 zasebnikom 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 275.900 275.400 255.901 93 93 14039001 Promocija občine 23.400 23.400 23.401 100 100 0514002 Promocijske naloge občine 15.000 15.000 15.001 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 2.900 2.900 0 100 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 0 1.961 1.961 0 100 402099 Drugi splošni material in storitve 0 1.970 1.970 0 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 2.570 2.570 0 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 15.000 5.599 5.600 37 100 blago in stor. 0514004 Sožitje med mestom in podeželjem 8.400 8.400 8.400 100 100 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 8.400 8.400 8.400 100 100 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 252.500 252.000 232.500 92 92 0514005 Turistični znaki in kažipoti 500 0 500 100 0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 500 0 500 100 0 zavarovanje 0514007 Sof. društev in zveze s področja turizma 13.600 13.600 13.600 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 13.600 13.600 13.600 100 100 ustanovam 0514010 Radensko polje 61.200 61.200 61.200 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 1.000 1.000 1.000 100 100 fotokopiranja 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50 50 50 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 300 300 300 100 100 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000 2.000 2.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 1.200 1.200 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 150 150 150 100 100 informacijskega okolja 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0 260 260 0 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.000 2.000 2.000 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 0 1.955 1.955 0 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 17 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402912 Posebni davek na določene prejemke 300 300 300 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 200 200 200 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 2.000 2.000 100 100 420501 Obnove 30.000 27.785 27.785 93 100 420600 Nakup zemljišč 15.000 15.000 15.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 3.000 3.000 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000 3.000 3.000 100 100 0514012 Urejanje turističnih točk 2.600 2.600 2.600 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.600 2.600 2.600 100 100 ustanovam 0514017 Upravljanje krajinskega parka Radensko 50.000 50.000 50.000 100 100 polje 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 50.000 50.000 50.000 100 100 blago in stor. 0514022 Zavod za turizem in promocijo Gr. 124.600 124.600 104.600 84 84 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 80.000 80.000 80.000 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 14.000 14.000 14.000 100 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 23.000 23.000 3.000 13 13 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 600 600 600 100 100 kolek. p.z. 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 7.000 7.000 7.000 100 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 356.535 356.535 354.082 99 99 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.400 5.400 7.400 137 137 15029003 Izboljšanje stanja okolja 5.400 5.400 7.400 137 137 0515004 Izboljš. stanje okolja - zatir. škodljivih vrst 5.400 5.400 7.400 137 137 organiz. 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.400 5.400 7.400 137 137 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 25.500 23.997 28.000 110 117 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 25.500 23.997 28.000 110 117 0515002 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 1.500 120 4.000 267 3.333 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500 120 4.000 267 3.333 0515006 Čiščenje vodotokov 24.000 23.877 24.000 100 101 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.000 23.877 24.000 100 101 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 210.635 210.635 266.029 126 126 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo… 210.635 210.635 266.029 126 126 0515003 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3.700 3.700 3.700 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.700 3.700 3.700 100 100 0515007 Projekt Vezi narave 187.205 187.205 218.349 117 117 400000 Osnovne plače 28.000 28.000 28.000 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 650 650 650 100 100 stalnost 400100 Regres za letni dopust 1.800 1.800 1.800 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.500 1.500 1.500 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 2.800 2.800 2.800 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 0 200 200 0 100 rednih del 400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova 2.000 2.000 2.000 100 100 povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju p
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 18 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 400400 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.500 2.000 200 133 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 3.300 3.300 3.300 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 2.300 2.300 2.300 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 220 220 220 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 35 35 35 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 40 40 40 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 500 500 500 100 100 ZKDPZJU 402000 Pisarniški material in storitve 0 500 500 0 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 3.150 3.150 0 100 fotokopiranja 402005 Stroški prevajalskih storitev 2.000 4.000 4.000 200 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.700 4.200 4.200 74 100 402009 Izdatki za reprezentanco 6.300 5.104 5.104 81 100 402099 Drugi splošni material in storitve 0 200 200 0 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 75.000 11.740 12.000 16 102 402402 Stroški prevoza v državi 2.200 2.200 2.200 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 255 400 0 157 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 391 500 0 128 402405 Stroški prevoza v tujini 400 400 400 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 0 470 500 0 106 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 250 250 250 100 100 zavarovanje 402999 Drugi operativni odhodki 47.700 90.100 90.100 189 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.000 0 0 420801 Investicijski nadzor 0 1.500 1.500 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.510 17.900 18.000 513 101 0515008 Projekt LIFE 19.730 19.730 43.980 223 223 400000 Osnovne plače 750 750 6.000 800 800 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 500 500 500 100 100 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 4.000 0 0 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 500 0 0 0 402405 Stroški prevoza v tujini 0 600 0 0 0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.330 7.330 7.330 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.680 1.680 1.680 100 100 420600 Nakup zemljišč 9.470 8.370 9.470 100 113 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 15.000 0 0 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 115.000 116.503 52.653 46 45 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 115.000 116.503 52.653 46 45 0515010 Obnova korit v Tlakah 13.000 14.503 14.553 112 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 1.120 1.120 0 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000 2.060 2.070 104 100 420501 Obnove 11.000 11.200 11.240 102 100 420801 Investicijski nadzor 0 123 123 0 100 0515011 Ureditev bajerja Zacurek 102.000 102.000 38.100 37 37 420401 Novogradnje 99.000 99.000 37.000 37 37
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 19 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 420801 Investicijski nadzor 3.000 3.000 1.100 37 37 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 116.140 120.670 82.390 71 68 1603 Komunalna dejavnost 4.600 4.600 4.600 100 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 600 600 600 100 100 0516001 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 600 600 600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 300 300 300 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 300 300 300 100 100 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.000 4.000 4.000 100 100 0516007 Oglaševanje v občini Grosuplje 4.000 4.000 4.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 580 580 580 100 100 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.420 3.420 3.420 100 100 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 44.440 47.640 48.140 108 101 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 15.300 15.300 15.300 100 100 0516016 Investicije in invest. vzdr. stanovanj 15.300 15.300 15.300 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.500 9.500 9.500 100 100 420501 Obnove 5.800 5.800 5.800 100 100 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 29.140 32.340 32.840 113 102 0516010 Stroški upravljanja stanovanj 2.730 2.730 2.730 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 300 300 300 100 100 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.430 2.430 2.430 100 100 0516011 Obratovalni stroški stanovanj 7.010 7.010 5.010 71 71 402200 Električna energija 600 600 600 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.000 5.000 3.000 60 60 402203 Voda in komunalne storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402204 Odvoz smeti 400 400 400 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 10 10 10 100 100 0516012 Tekoče vzdrževanje stanovanj 6.800 6.800 6.800 100 100 402001 Čistilni material in storitve 200 200 200 100 100 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.000 5.000 5.000 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.500 1.500 1.500 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 100 100 100 100 100 zavarovanje 0516014 Prenos kupnin na Stan.sklad RS in 100 100 100 100 100 Slov.odšk.sklad 413200 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 0516015 Romska naselja 12.500 15.700 18.200 146 116 402200 Električna energija 10.500 13.700 16.200 154 118 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 2.000 100 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 67.100 68.430 29.650 44 43 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 67.100 68.430 29.650 44 43 0516018 Urejanje občinskih zemljišč 1.100 2.430 3.000 273 123 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.100 2.430 3.000 273 123 zavarovanje 0516019 Ureditev centra Grosuplje 66.000 66.000 26.650 40 40 402999 Drugi operativni odhodki 0 1.650 1.650 0 100 420401 Novogradnje 10.000 10.000 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 56.000 54.350 25.000 45 46 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 278.000 274.800 278.000 100 101 1702 Primarno zdravstvo 96.000 96.000 96.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 20 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 96.000 96.000 96.000 100 100 0517001 Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma 59.000 59.000 59.000 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.000 49.000 49.000 100 100 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 1.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.460 1.000 100 68 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000 2.540 3.000 100 118 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 100 100 0517007 Sofinanciranje teama pediatra v ZD 37.000 37.000 37.000 100 100 Grosuplje 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 32.000 32.000 32.000 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 4.670 4.670 4.670 100 100 delodaj. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 330 330 330 100 100 kolek. p.z. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.000 7.000 7.000 100 100 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti… 7.000 7.000 7.000 100 100 0517002 Preventivni programi v zdravstvu 5.000 5.000 5.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 5.000 5.000 5.000 100 100 blago in stor. 0517009 Zdravstveni programi za starejše 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 175.000 171.800 175.000 100 102 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 155.000 155.000 155.000 100 100 0517003 Zdrav. zavarov. oseb iz 15.čl. zakona o 155.000 155.000 155.000 100 100 zdr.zavar. 413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar.oseb, ki ga 155.000 155.000 155.000 100 100 plačuje občina 17079002 Mrliško ogledna služba 20.000 16.800 20.000 100 119 0517004 Financiranje mrliško ogledne službe 20.000 16.800 20.000 100 119 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 17.000 13.800 17.000 100 123 blago in stor. 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 3.000 3.000 3.000 100 100 posr.pror.up 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.439.781 1.480.681 1.495.594 104 101 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.250 15.250 15.250 100 100 18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.250 15.250 15.250 100 100 0518002 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 14.000 14.000 14.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000 7.000 7.000 100 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 7.000 7.000 7.000 100 100 0518017 Investicije v muzej Mlin 300 300 300 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 300 300 300 100 100 0518047 Upravljanje objekta Mlin 950 950 950 100 100 402200 Električna energija 300 300 300 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 300 300 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 1803 Programi v kulturi 782.195 813.895 836.630 107 103 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 523.795 523.795 523.795 100 100 0518006 Stroški mat., blaga in storitev - knjižnica 105.200 105.200 105.200 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 105.200 105.200 105.200 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 21 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 blago in stor. 0518007 Nabava knjig - knjižnica 43.407 43.407 43.407 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 43.407 43.407 43.407 100 100 0518056 Stroški dela - knjižnica 371.158 371.158 371.158 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 323.792 323.792 323.792 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 43.551 43.551 43.551 100 100 delodaj. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 3.815 3.815 3.815 100 100 kolek. p.z. 0518058 Financiranje Zbornika OG in domoznanske 4.030 4.030 4.030 100 100 zbirke 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 4.030 4.030 4.030 100 100 blago in stor. 18039003 Ljubiteljska kultura 116.600 120.600 120.600 103 100 0518008 Programi Sklada za kulturne dejavnosti 7.500 7.500 7.500 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 7.500 7.500 7.500 100 100 ustanovam 0518009 Programi izvajalcev na področju kulture 57.500 57.500 57.500 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 57.500 57.500 57.500 100 100 ustanovam 0518010 Projekti izvajalcev na področju kulture 8.600 8.600 8.600 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 8.600 8.600 8.600 100 100 ustanovam 0518054 Organizacija profesionalnih prireditev 1.000 5.000 5.000 500 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 1.000 5.000 5.000 500 100 ustanovam 0518063 Zagot. sploš. in skupnih pog. dela v kulturi 42.000 42.000 42.000 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 42.000 42.000 42.000 100 100 ustanovam 18039005 Drugi programi v kulturi 141.800 169.500 192.235 136 113 0518014 Investicije v knjižnico 1.000 1.000 1.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 1.000 1.000 1.000 100 100 0518015 Amortizacija opreme - knjižnica 5.000 5.000 5.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 100 100 0518059 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 10.000 10.000 10.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0518060 Obratovalni stroški Kultur. doma Grosuplje 14.500 17.200 19.300 133 112 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.600 1.600 1.600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 800 800 800 100 100 402200 Električna energija 3.000 3.000 3.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.300 8.800 10.000 159 114 402203 Voda in komunalne storitve 2.400 2.600 3.500 146 135 402204 Odvoz smeti 400 400 400 100 100 0518061 Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje 5.800 5.800 5.835 101 101 402001 Čistilni material in storitve 300 500 500 167 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 2.165 2.200 110 102 402504 Zavarovalne premije za objekte 200 200 200 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000 1.835 1.835 92 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 250 250 250 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 750 750 750 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 300 100 100 33 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 22 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0518065 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov 5.000 5.000 5.000 100 100 420501 Obnove 5.000 5.000 5.000 100 100 0518072 Investicije in invest. vzdrževanje kulturnih 93.500 118.500 124.100 133 105 objekt. -Tabor Cerovo za prihodnost 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 116.000 116.000 0 100 420501 Obnove 91.000 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 1.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 410 6.000 0 1.463 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 1.090 1.100 73 101 0518076 Investicija v Kulturni dom Grosuplje 7.000 7.000 22.000 314 314 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 5.000 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 20.000 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 2.000 2.000 100 100 1804 Podpora posebnim skupinam 15.900 16.300 19.900 125 122 18049001 Programi veteranskih organizacij 3.200 3.200 3.200 100 100 0518018 Sof. društev in neprof.org. - prog. veteran. 3.200 3.200 3.200 100 100 org. 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 3.200 3.200 3.200 100 100 ustanovam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.700 13.100 16.700 131 127 0518019 Sof. društ. in neprof. org.-prog. upokoj. org. 5.500 5.900 5.900 107 100 idr 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.500 5.900 5.900 107 100 ustanovam 0518068 Program kakovostnega staranja in sožitja 7.200 7.200 10.800 150 150 generacij 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402923 Druge članarine 4.800 4.800 4.800 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 400 400 4.000 1.000 1.000 ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 626.436 635.236 623.814 100 98 18059001 Programi športa 597.736 599.036 582.614 97 97 0518023 Šoloobv. otroci - Program Naučimo se 7.200 7.200 7.200 100 100 plavati 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 7.200 7.200 7.200 100 100 ustanovam 0518032 Izobraž., usposab. in izpop.strok.kadrov v 2.200 2.200 2.200 100 100 športu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.200 2.200 2.200 100 100 ustanovam 0518038 Priznanja športnikom in športnim delavcem 2.400 2.400 2.400 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.400 2.400 2.400 100 100 ustanovam 0518041 Množične športno-rekreativne prireditve 100 100 100 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 100 100 100 100 100 ustanovam 0518042 Obratovalni stroški ŠD Brinje 58.000 59.158 69.500 120 117 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 900 900 900 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000 2.000 2.000 100 100 402200 Električna energija 12.000 12.000 12.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 22.000 23.621 32.500 148 138 GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 23 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402203 Voda in komunalne storitve 18.200 18.200 19.700 108 108 402204 Odvoz smeti 500 500 500 100 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 800 800 800 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.500 1.037 1.000 67 96 0518044 Investicije in invest. vzdrž. športnih 23.000 27.401 27.566 120 101 objektov 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 1.000 100 100 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 600 600 600 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 600 600 600 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 300 347 400 133 115 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 4.600 4.600 0 100 420401 Novogradnje 18.000 664 776 4 117 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 11.650 11.650 0 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 1.000 990 990 99 100 420801 Investicijski nadzor 500 500 500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 6.450 6.450 645 100 0518048 Tekoče vzdrž. in obrat. jav. športnih objek. 43.000 43.252 43.252 101 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 130 0 0 0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 122 252 0 207 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 43.000 43.000 43.000 100 100 ustanovam 0518050 Nadzor šolskih športnih objektov 9.500 9.500 12.500 132 132 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 9.500 9.500 12.500 132 132 ustanovam 0518052 Programi športa z enotno vrednostjo točke 155.248 155.248 137.748 89 89 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 155.248 155.248 137.748 89 89 ustanovam 0518062 Tekoče vzdrževanje ŠD Brinje 12.500 18.589 18.500 148 100 402001 Čistilni material in storitve 4.700 6.400 6.400 136 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000 6.700 6.700 223 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 2.400 2.400 2.400 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.550 2.399 2.300 148 96 402512 Zavarovalne premije za opremo 350 350 350 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 340 350 70 103 0518064 Zagot. sploš. in skupnih pogojev dela v 106.288 106.288 106.288 100 100 športu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 106.288 106.288 106.288 100 100 ustanovam 0518066 Najemnina za nogometno igrišče 13.800 13.800 13.800 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 13.800 13.800 13.800 100 100 0518070 Športni park Brezje 35.000 29.000 7.000 20 24 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 5.000 5.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000 24.000 2.000 7 8 0518073 Športno igrišče Zavrh 129.500 124.900 117.060 90 94 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 94 0 0 0 420401 Novogradnje 125.000 120.400 115.000 92 96 420800 Študije o izvedljivosti projekta 1.500 1.406 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.760 1.760 176 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 1.240 300 15 24 0518077 Delovanje športnih društev 0 0 17.500 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 24 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 0 0 17.500 0 0 ustanovam 18059002 Programi za mladino 28.700 36.200 41.200 144 114 0518045 Sof. društev in neprof. org. - prog. za 22.000 27.000 27.000 123 100 mladino 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 22.000 27.000 27.000 123 100 ustanovam 0518067 Dejavnosti Mladinskega sveta Občine 1.000 5.000 5.000 500 100 Grosuplje 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 1.000 5.000 5.000 500 100 ustanovam 0518069 Projekti in programi namenjeni mladim 500 500 5.500 1.100 1.100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 5.500 1.100 1.100 0518075 Projekt RECOV 5.200 3.700 3.700 71 100 402402 Stroški prevoza v državi 200 200 200 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 5.000 2.500 2.500 50 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 0 1.000 1.000 0 100 ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 7.123.460 7.094.360 7.360.420 103 104 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.837.560 3.837.560 3.988.960 104 104 19029001 Vrtci 3.837.560 3.837.560 3.988.960 104 104 0519001 Najemnina za vrtce 142.560 142.560 142.560 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 142.560 142.560 142.560 100 100 0519002 Doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih v 3.330.000 3.310.000 3.380.000 102 102 obč.Gros 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 3.330.000 3.310.000 3.380.000 102 102 plačili staršev 0519003 Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven 275.000 275.000 355.000 129 129 obč.Gros. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 275.000 275.000 355.000 129 129 plačili staršev 0519005 Financ.drugih progr. v vrtcih,ki niso vklj. v 10.000 10.000 19.400 194 194 ceno 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 4.000 7.000 13.400 335 191 izdat.zap. 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 6.000 3.000 6.000 100 200 posr.pror.up 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 25.000 25.000 25.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 25.000 25.000 25.000 100 100 0519008 Amortizacija premičnin v vrtcih 10.000 10.000 10.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519063 Popusti pri plačilu razlike med ceno 40.000 60.000 52.000 130 87 programov in plačili staršev -vrtci v obč. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 40.000 60.000 52.000 130 87 plačili staršev 0519064 Popusti pri plačilu razlike med ceno 5.000 5.000 5.000 100 100 programov in plačili staršev- vrtci izven obč. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 5.000 5.000 5.000 100 100 plačili staršev 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.792.000 2.762.900 2.874.560 103 104 19039001 Osnovno šolstvo 2.734.600 2.705.500 2.817.160 103 104 0519012 Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž. 248.000 248.000 308.000 124 124 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 248.000 248.000 308.000 124 124 blago in stor.
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 25 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0519013 Splošni materialni str. - OŠ Brinje s podruž. 115.000 115.000 132.000 115 115 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 115.000 115.000 132.000 115 115 blago in stor. 0519014 Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s 20.000 20.000 24.600 123 123 podruž. 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 10.910 10.910 13.510 124 124 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 2.082 2.082 2.082 100 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 6.683 6.683 8.683 130 130 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 325 325 325 100 100 kolek. p.z. 0519015 Dodatni progr. v OŠ Brinje s podruž. 18.500 18.500 18.500 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 9.675 9.720 9.675 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 1.350 1.415 1.350 100 95 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 7.250 7.140 7.250 100 102 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 225 225 225 100 100 kolek. p.z. 0519016 Varstvo vozačev - OŠ Louisa Adamiča s 6.500 6.500 10.100 155 155 podruž. 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 5.680 5.680 8.780 155 155 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 820 820 1.320 161 161 delodaj. 0519017 Varstvo vozačev - OŠ Brinje s podružnicami 3.300 3.300 3.300 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 2.800 2.800 2.800 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 500 500 500 100 100 delodaj. 0519019 Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič 103.800 74.700 16.160 16 22 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 160 160 0 100 420501 Obnove 90.000 60.740 5.000 6 8 420801 Investicijski nadzor 2.800 2.800 0 0 0 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519020 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 10.000 10.000 10.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519021 Investicijsko vzdrž. podružnične OŠ Polica 2.000 2.000 2.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 2.000 2.000 2.000 100 100 0519022 Amortizacija - OŠ Louisa Adamiča s podruž. 14.000 14.000 14.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 14.000 14.000 14.000 100 100 0519023 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 8.500 8.500 8.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 8.500 8.500 8.500 100 100 0519024 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s 10.000 10.000 10.000 100 100 podruž. 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519025 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podruž. 7.000 7.000 7.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 7.000 7.000 7.000 100 100 0519042 Investicije v šole - OŠ Louis Adamič 2.065.000 2.065.000 2.150.000 104 104
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 26 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 420401 Novogradnje 2.025.000 2.025.000 2.110.000 104 104 420801 Investicijski nadzor 20.200 20.200 20.200 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.200 3.200 3.200 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 16.600 16.600 16.600 100 100 0519056 Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 84.000 84.000 84.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 84.000 84.000 84.000 100 100 blago in stor. 0519057 Amortizacija-OŠ Šmarje-Sap 4.500 4.500 4.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.500 4.500 4.500 100 100 0519058 Varstvo vozačev- OŠ Šmarje-Sap 1.500 1.500 1.500 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 1.280 1.280 1.280 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 220 220 220 100 100 delodaj. 0519060 Dodatni prog. v OŠ Šmarje-Sap 5.000 5.000 5.000 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 1.400 1.400 1.400 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 224 224 224 100 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 3.376 3.376 3.376 100 100 blago in stor. 0519061 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap 3.500 3.500 3.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 3.500 3.500 3.500 100 100 0519062 Investicijsko vzdr. OŠ Šmarje-Sap 4.500 4.500 4.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.500 4.500 4.500 100 100 19039002 Glasbeno šolstvo 55.600 55.600 55.600 100 100 0519026 Splošni materialni stroški - Glasbena šola 11.900 11.900 11.900 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 11.900 11.900 11.900 100 100 blago in stor. 0519027 Regres za preh., prevoz in druge str. dela - 28.200 28.200 28.200 100 100 Glas.šola 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 28.200 28.200 28.200 100 100 izdat.zap. 0519029 Amortizacija - Glasbena šola 4.000 4.000 4.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.000 4.000 4.000 100 100 0519030 Komorne skupine v glasbeni šoli 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 0519031 Pihalni orkester v glasbeni šoli 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 0519046 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola 7.000 7.000 7.000 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 2.000 2.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 100 100 0519066 Investicija v Glasbeno šolo Grosuplje 500 500 500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 500 500 500 100 100 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem… 1.800 1.800 1.800 100 100 0519033 Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 1.800 1.800 1.800 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 1.800 1.800 1.800 100 100 blago in stor. 1905 Drugi izobraževalni programi 2.800 2.800 2.800 100 100 19059001 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 27 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0519034 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.800 2.800 2.800 100 100 ustanovam 1906 Pomoči šolajočim 491.100 491.100 494.100 101 101 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 417.600 417.600 417.600 100 100 0519035 Prevozi otrok v šolo 380.000 380.000 380.000 100 100 411900 Regresiranje prevozov v šolo 380.000 380.000 380.000 100 100 0519036 Povr. staršem za prevoze otrok s poseb. 29.000 29.000 29.000 100 100 potreb 411900 Regresiranje prevozov v šolo 29.000 29.000 29.000 100 100 0519038 Subvenc. šole v naravi - OŠ LA s podruž. 3.000 3.000 3.000 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 3.000 3.000 3.000 100 100 0519039 Subvenc. šole v naravi - OŠ Brinje s podr. 1.600 1.600 1.600 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.600 1.600 1.600 100 100 0519054 Regresiranje šolskih potrebščin 2.500 2.500 2.500 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.500 2.500 2.500 100 100 gospodinjstvom 0519059 Subvenc.šole v naravi- OŠ Šmarje-Sap 1.500 1.500 1.500 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.500 1.500 1.500 100 100 19069003 Štipendije 73.500 73.500 76.500 104 104 0519041 Štipendije za izobraž. s področja kmetijstva 1.500 1.500 1.500 100 100 411799 Druge štipendije 1.500 1.500 1.500 100 100 0519053 Občinske štipendije 72.000 72.000 75.000 104 104 411799 Druge štipendije 72.000 72.000 75.000 104 104 20 SOCIALNO VARSTVO 693.600 688.200 708.620 102 103 2002 Varstvo otrok in družine 38.000 38.000 38.000 100 100 20029001 Drugi programi v pomoč družini 38.000 38.000 38.000 100 100 0520001 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 411103 Darilo ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 655.600 650.200 670.620 102 103 20049001 Centri za socialno delo 8.400 8.400 8.400 100 100 0520003 Preventivni in drugi socialni programi - CSD 8.400 8.400 8.400 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 8.400 8.400 8.400 100 100 blago in stor. 20049002 Socialno varstvo invalidov 40.000 40.000 30.000 75 75 0520005 Financiranje družinskega pomočnika 40.000 40.000 30.000 75 75 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.000 40.000 30.000 75 75 20049003 Socialno varstvo starih 466.500 466.500 476.500 102 102 0520006 Socialni zavodi 330.000 330.000 330.000 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 330.000 330.000 330.000 100 100 0520007 Stanovanjske enote za odrasle s poseb. 35.000 35.000 35.000 100 100 potreb. 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 35.000 35.000 35.000 100 100 0520008 Pomoč družini na domu 100.000 100.000 110.000 110 110 411999 Drugi transferi posameznikom in 100.000 100.000 110.000 110 110 gospodinjstvom 0520016 Izvajanje dnevnega varstva DSO 1.500 1.500 1.500 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 1.500 1.500 1.500 100 100 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 117.000 111.600 132.020 113 118 0520009 Pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) 90.000 84.600 100.000 111 118
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 28 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 411920 Subvencije stanarin 90.000 84.600 100.000 111 118 0520010 Pogrebni stroški 6.000 6.000 6.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 6.000 6.000 6.000 100 100 gospodinjstvom 0520011 Socialne stiske 10.000 10.000 10.000 100 100 411299 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 0520019 Subvenc. prehrane v šoli socialno ogrož. 8.500 8.500 8.500 100 100 otr. 411999 Drugi transferi posameznikom in 8.500 8.500 8.500 100 100 gospodinjstvom 0520020 Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot 2.500 2.500 7.520 301 301 402200 Električna energija 2.000 2.000 2.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 200 188 200 100 106 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 5.000 0 0 402504 Zavarovalne premije za objekte 0 12 20 0 167 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 500 500 500 100 100 0520021 Preventivni programi proti zasvojenosti 500 500 500 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 500 500 500 100 100 blago in stor. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.200 23.200 23.200 100 100 0520014 Sof. humanitarnih in dobrodelnih organiz 16.500 16.500 16.500 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 7.000 7.000 7.000 100 100 gospodinjstvom 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 9.500 9.500 9.500 100 100 ustanovam 0520015 Sofinanciranje dejavnosti RK 6.700 6.700 6.700 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 6.700 6.700 6.700 100 100 ustanovam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 96.000 90.100 70.100 73 78 2201 Servisiranje javnega dolga 96.000 90.100 70.100 73 78 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja… 90.000 90.000 70.000 78 78 0522001 Obresti od najetih kreditov 90.000 90.000 70.000 78 78 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - 90.000 90.000 70.000 78 78 poslovnim bankam 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 6.000 100 100 2 100 0522003 Stroški v zvezi z zadolževanjem 6.000 100 100 2 100 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 6.000 100 100 2 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 154.400 129.257 154.400 100 119 2302 Posebna proračunska rezerva in programi… 9.400 9.400 9.400 100 100 23029001 Rezerva občine 8.400 8.400 8.400 100 100 0523001 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 409100 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.000 1.000 1.000 100 100 0523002 Solidarnostna sredstva 1.000 1.000 1.000 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 500 500 500 100 100 ustanovam 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 500 500 500 100 100 2303 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 100 121 23039001 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 100 121 0523003 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 100 121
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 29 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 409000 Splošna proračunska rezervacija 145.000 119.857 145.000 100 121
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 30 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 06 Urad za komunalno infrastrukturo 7.771.786 7.771.786 3.753.711 48 48 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.500 32.500 32.500 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 32.500 32.500 32.500 100 100 06039001 Administracija občinske uprave 32.500 32.500 32.500 100 100 0606001 Vodenje javne komunalne infrastrukture 32.500 32.500 32.500 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 32.500 32.500 32.500 100 100 storitve 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.350 9.350 9.048 97 97 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.350 9.350 9.048 97 97 08029001 Prometna varnost 9.350 9.350 9.048 97 97 0608001 Stroški prometne varnosti in preventive 9.350 9.350 9.048 97 97 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.000 4.000 4.000 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.200 2.200 2.200 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 150 150 150 100 100 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.000 3.000 2.698 90 90 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.000 23.530 23.300 101 99 1104 Gozdarstvo 23.000 23.530 23.300 101 99 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 23.000 23.530 23.300 101 99 0611001 Vzdrževanje gozdnih cest (GC) 23.000 23.530 23.300 101 99 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.000 23.530 23.300 101 99 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA… 57.400 57.400 56.240 98 98 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju… 24.500 24.500 24.500 100 100 12029001 Oskrba z električno energijo 24.500 24.500 24.500 100 100 0612001 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z elek. 100 100 100 100 100 energ. 420401 Novogradnje 100 100 100 100 100 0612015 Energetsko knjigovodstvo 23.900 23.900 23.900 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.500 3.500 3.500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 5.400 5.400 5.400 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 15.000 15.000 15.000 100 100 0612017 Izdelava LEK 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami… 32.900 32.900 31.740 96 96 12079001 Oskrba s toplotno energijo 32.900 32.900 31.740 96 96 0612010 Obnova sistema daljinskega ogrev.-najem. 31.200 20.700 20.300 65 98 KI 420501 Obnove 30.000 19.500 19.500 65 100 420801 Investicijski nadzor 300 300 200 67 67 420802 Investicijski inženiring 900 900 600 67 67 0612013 Rekonstrukcija kotlovnice 1.700 12.200 11.440 673 94 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500 11.000 11.000 2.200 100 420801 Investicijski nadzor 300 300 110 37 37 420802 Investicijski inženiring 900 900 330 37 37 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 5.976.146 5.909.746 1.815.843 30 31 1302 Cestni promet in infrastruktura 5.976.146 5.909.746 1.815.843 30 31 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 947.800 865.250 807.800 85 93 0613001 Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih 280.000 280.000 320.000 114 114 poškodb 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 280.000 280.000 320.000 114 114 0613002 Zimska služba na lokalnih cestah 400.000 317.450 300.000 75 95
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 31 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 400.000 317.450 300.000 75 95 0613003 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin -Gros 50.800 50.800 50.800 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 800 800 800 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50.000 50.000 50.000 100 100 0613004 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin - Šmarje 22.000 22.000 22.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 22.000 22.000 22.000 100 100 0613150 Zimska služba ulic in javnih površin - 120.000 120.000 80.000 67 67 Grosuplje 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 120.000 120.000 80.000 67 67 0613151 Zimska služba ulic in javnih površin -Šmarje 70.000 70.000 30.000 43 43 -Sap 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 70.000 70.000 30.000 43 43 0613152 Vzdrževanje drevja ob cestah 5.000 5.000 5.000 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 4.000 4.000 4.000 100 100 zavarovanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 378.900 358.900 289.810 76 81 0613007 Nadzor nad cestami 21.000 21.000 7.000 33 33 420801 Investicijski nadzor 19.500 18.500 4.500 23 24 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 2.500 2.500 167 100 0613014 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 7.000 7.000 9.000 129 129 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 7.000 9.000 129 129 0613015 Izgr. prometne infrast. (JP) - 1.000 1.000 100 10 10 oprem.stav.zem. 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 100 10 10 0613025 Javne poti v KS Grosuplje 50.000 50.000 36.100 72 72 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000 30.000 150 150 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000 30.000 6.100 20 20 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 27.000 27.000 6.810 25 25 420401 Novogradnje 7.000 7.000 6.810 97 97 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 0 0 0 0613121 Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje 45.000 45.000 55.100 122 122 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 38.000 38.000 55.000 145 145 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 7.000 100 1 1 0613122 Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 15.000 15.000 100 1 1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000 100 1 1 0613123 Novogradnja - Kettejeva cesta 500 500 100 20 20 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 100 20 20 0613126 Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas 500 500 100 20 20 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 100 20 20 0613127 Sanac. poškodb in brežin na lokal. cestah 20.000 20.000 20.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 10.000 100 100 420501 Obnove 10.000 10.000 10.000 100 100 0613129 Javne poti v KS Šmarje 8.000 8.000 100 1 1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000 100 1 1 0613136 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje- 98.300 98.300 63.100 64 64 Kočevje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 98.300 98.300 63.100 64 64 0613141 Izgradnja pločnika ob LC na Polici 23.000 3.000 100 0 3 420401 Novogradnje 23.000 3.000 100 0 3
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 32 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0613143 Ureditev kolesarske infrastrukture in 1.000 1.000 1.000 100 100 površin za pešce 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z 53.100 53.100 90.000 169 169 zalednimi naselji 420600 Nakup zemljišč 0 0 20.000 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 53.100 53.100 70.000 132 132 0613154 Ureditev peš poti in kolesarske povezave na 1.000 1.000 1.000 100 100 Taborski c. 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 0613156 Ureditev JP 616021 v Škocjanu 7.500 7.500 100 1 1 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.500 7.500 100 1 1 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.945.546 3.976.696 265.359 7 7 0613030 Postavitev prometne signalizacije 38.000 38.000 38.000 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402108 Drobni inventar 13.000 13.000 13.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.000 23.000 23.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613031 Ureditev avtobusnih postajališč 17.000 17.000 17.000 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.000 6.000 6.000 100 100 420401 Novogradnje 10.000 10.000 10.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613066 Urejanje banke cestnih podatkov 1.000 10.150 10.000 1.000 99 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 10.150 10.000 1.000 99 0613067 Celostna prometna strategija 1.000 45.250 500 50 1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 20.000 0 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 0 23.750 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.500 500 50 33 0613108 Spodbujanje mobilnosti 220.600 191.350 167.000 76 87 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.500 2.500 2.500 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 100 100 100 100 100 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 218.000 188.750 164.400 75 87 0613115 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 1.010 2.010 2.330 231 116 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 680 1.680 2.000 294 119 402504 Zavarovalne premije za objekte 290 290 290 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 40 40 40 100 100 0613131 Urbanomat 500 500 500 100 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 500 500 500 100 100 0613132 Parkirni sistemi 17.100 23.100 23.100 135 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.000 2.000 2.000 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 9.000 15.000 15.000 167 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 800 800 800 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 4.800 4.800 4.800 100 100 0613134 Ureditev javnih parkirišč 7.000 7.000 6.929 99 99 402108 Drobni inventar 256 256 256 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 6.744 71 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 6.673 6.673 0 100 0613157 P+R Grosuplje 3.642.336 3.642.336 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 33 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 2.664 2.664 0 0 0 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 96 0 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 323.861 323.861 0 0 0 420401 Novogradnje 3.224.477 3.224.477 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 50.612 49.649 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.334 16.334 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 24.388 25.255 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 390.000 390.000 375.033 96 96 0613116 Javna razsvetljava 390.000 390.000 375.033 96 96 402200 Električna energija 100.000 100.033 100.033 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100.000 100.000 85.000 85 85 402999 Drugi operativni odhodki 145.000 145.000 145.000 100 100 420401 Novogradnje 22.000 35.131 35.131 160 100 420501 Obnove 20.000 6.869 6.869 34 100 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 1.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 1.967 2.000 100 102 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih… 313.900 318.900 77.841 25 24 0613109 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 500 5.500 5.500 1.100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500 500 500 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 5.000 5.000 0 100 0613114 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 9.000 9.000 8.662 96 96 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.000 9.000 8.662 96 96 0613118 Ureditev infrastr. v naselju Velika Račna 5.000 5.000 4.279 86 86 420401 Novogradnje 5.000 5.000 4.279 86 86 0613124 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 18.000 18.000 15.200 84 84 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.000 18.000 15.200 84 84 0613130 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 160.000 160.000 500 0 0 420401 Novogradnje 160.000 160.000 500 0 0 0613139 R3 647/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 27.000 27.000 27.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.000 27.000 27.000 100 100 0613146 R3 647/1368 Pločnik Čušperk 17.400 17.400 100 1 1 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.400 17.400 100 1 1 0613147 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo 7.000 7.000 2.000 29 29 420401 Novogradnje 5.000 5.000 2.000 40 40 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 0 0 0 0613155 Rekonstr. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje- 70.000 70.000 14.500 21 21 Vel.Mlačevo 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 70.000 70.000 14.500 21 21 0613158 Obvoznica Grosuplje 0 0 100 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 100 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 742.724 818.244 812.562 109 99 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 721.724 797.244 800.562 111 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 161.675 162.512 165.586 102 102 0615001 Sanacija črnih odlagališč 1.550 1.550 1.550 100 100 402204 Odvoz smeti 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 550 550 550 100 100 zavarovanje 0615002 Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj. 12.400 14.150 15.200 123 107
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 34 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:31 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 12.400 14.150 15.200 123 107 posr.pror.up 0615003 Odškodnine za komunalno dep. Špaja 11.780 11.780 11.780 100 100 dolina 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.980 2.980 2.980 100 100 ustanovam 413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin 8.800 8.800 8.800 100 100 0615004 Komunalna deponija 117.450 117.450 117.606 100 100 420401 Novogradnje 49.000 49.000 73.470 150 150 420501 Obnove 17.150 17.150 8.470 49 49 420802 Investicijski inženiring 2.500 2.500 2.500 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 48.800 48.800 33.166 68 68 0615033 Obnove na podr. ravnanja z odpadki - 18.495 17.582 19.450 105 111 najem. KI 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 4.000 0 0 420501 Obnove 18.130 17.217 15.000 83 87 420802 Investicijski inženiring 365 365 450 123 123 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 559.949 634.632 634.876 113 100 0615009 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih 39.861 39.861 32.536 82 82 zemljišč 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 39.861 39.861 32.536 82 82 0615032 Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI 253.968 190.853 198.055 78 104 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 8.376 12.920 0 154 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000 40.000 0 0 0 420501 Obnove 204.200 132.709 178.000 87 134 420801 Investicijski nadzor 2.442 2.442 1.785 73 73 420802 Investicijski inženiring 7.326 7.326 5.350 73 73 0615042 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 265.120 402.918 403.285 152 100 omrežja 402999 Drugi operativni odhodki 300 300 300 100 100 420401 Novogradnje 262.000 398.698 398.615 152 100 420801 Investicijski nadzor 2.820 2.820 3.270 116 116 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 1.100 1.100 0 100 0615049 Ureditev infrastrukture v romskih naseljih- 1.000 1.000 1.000 100 100 II.faza Oaza 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 15029003 Izboljšanje stanja okolja 100 100 100 100 100 0615031 Subvenc. cene za odvajanje in čišč.odp. 100 100 100 100 100 voda 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 100 100 100 100 100 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 21.000 21.000 12.000 57 57 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 21.000 21.000 12.000 57 57 0615019 Zadrževalnik Bičje 6.000 6.000 6.000 100 100 402200 Električna energija 500 500 500 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 150 150 150 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 4.850 4.850 4.850 100 100 0615041 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. 10.000 10.000 1.000 10 10 zadrž. Veliki potok 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 5.000 500 10 10 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 500 10 10
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 35 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 0615050 Ureditev potoka Bičje 5.000 5.000 5.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 5.000 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 928.566 918.916 1.002.118 108 109 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 27.550 28.150 28.000 102 99 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 18.650 19.250 19.100 102 99 0616001 Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč 3.100 3.700 3.550 115 96 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 3.100 1.805 1.550 50 86 opreme 402999 Drugi operativni odhodki 0 1.895 2.000 0 106 0616040 Vodenje katastra komunalnih vodov 15.550 15.550 15.550 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.550 15.550 15.550 100 100 16029003 Prostorsko načrtovanje 8.900 8.900 8.900 100 100 0616050 Urbana oprema 8.900 8.900 8.900 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000 2.000 3.000 150 150 402512 Zavarovalne premije za opremo 400 400 400 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.500 6.500 5.500 85 85 1603 Komunalna dejavnost 594.816 535.166 610.868 103 114 16039001 Oskrba z vodo 345.442 343.442 382.450 111 111 0616041 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 15.000 15.000 15.000 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.000 15.000 15.000 100 100 0616042 Subvencija cene za oskrbo z vodo 100 100 100 100 100 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 100 100 100 100 100 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 326.342 324.342 350.500 107 108 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 148.590 180.690 182.400 123 101 420501 Obnove 165.200 131.100 160.000 97 122 420801 Investicijski nadzor 3.138 3.138 3.400 108 108 420802 Investicijski inženiring 9.414 9.414 4.700 50 50 0616049 Gradnja vodovoda Ilova gora - Ravni dol 1.000 1.000 1.000 100 100 420401 Novogradnje 1.000 1.000 1.000 100 100 0616051 Gradnja vodovoda Koželjevec - Troščine 3.000 3.000 15.850 528 528 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 3.000 15.850 528 528 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 75.450 75.450 80.950 107 107 0616044 Obnova pokopaliških objektov-najemnina KI 4.500 4.500 10.000 222 222 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.000 4.000 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 10.000 2.000 2.000 0616053 Pogrebna dejavnost- 24 urna dežurna 1.000 1.000 1.000 100 100 služba 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 1.000 1.000 1.000 100 100 posr.pror.up 0616057 Upravljanje pokopališč na območju občine 69.950 69.950 69.950 100 100 402001 Čistilni material in storitve 2.400 2.400 2.400 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000 3.000 3.000 100 100 402200 Električna energija 4.100 4.100 4.100 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.000 2.000 2.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 600 600 600 100 100 402204 Odvoz smeti 22.200 22.200 22.200 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000 30.000 30.000 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 650 650 650 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 5.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 36 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 16039003 Objekti za rekreacijo 97.000 89.250 119.700 123 134 0616017 Financiranje vzdrž. zelenic v nas. Grosuplje 70.000 70.000 95.000 136 136 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 67.000 67.000 92.000 137 137 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 3.000 3.000 3.000 100 100 zavarovanje 0616018 Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje 12.000 12.000 16.500 138 138 402203 Voda in komunalne storitve 500 500 500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.500 11.500 16.000 139 139 0616058 Rekreacijsko območje Koščakov hrib 15.000 7.250 8.200 55 113 420401 Novogradnje 10.000 2.250 3.200 32 142 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 5.000 100 100 16039005 Druge komunalne dejavnosti 76.924 27.024 27.768 36 103 0616047 Fontana Brvace 7.500 7.600 10.200 136 134 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 500 500 500 100 100 402200 Električna energija 2.500 2.600 4.000 160 154 402203 Voda in komunalne storitve 500 500 500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.800 3.800 5.000 132 132 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 100 100 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 100 100 100 100 100 0616055 Ureditev tržnice Grosuplje 69.424 19.424 17.568 25 90 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 16.718 16.718 0 100 420401 Novogradnje 68.398 830 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.026 1.026 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 850 850 0 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 306.200 355.600 363.250 119 102 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 56.100 56.100 63.150 113 113 0616034 Stroški pridobivanja sog., geodet. stor. in 30.000 30.000 45.000 150 150 drugo 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 25.000 25.000 40.000 160 160 podob. stor 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000 3.000 3.000 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 2.000 2.000 2.000 100 100 0616035 Najem zemljišča za avtobusno postajo 5.100 5.100 5.100 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.600 1.600 1.600 100 100 zavarovanje 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in park. 3.500 3.500 3.500 100 100 prostore 0616036 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 20.000 20.000 12.050 60 60 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 12.050 60 60 0616054 Ureditev centra Perovega 1.000 1.000 1.000 100 100 420401 Novogradnje 1.000 1.000 1.000 100 100 16069002 Nakup zemljišč 250.100 299.500 300.100 120 100 0616037 Pridobitve zemljišč 250.100 299.500 300.100 120 100 420600 Nakup zemljišč 250.000 299.400 300.000 120 100 420802 Investicijski inženiring 100 100 100 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 100 100 100 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 100 100 100 100 100 18059001 Programi športa 100 100 100 100 100 0618001 Ureditev igrišča na Perovem 100 100 100 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 100 100 100 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 37 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.000 2.000 2.000 100 100 2302 Posebna proračunska rezerva in programi… 2.000 2.000 2.000 100 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 2.000 2.000 2.000 100 100 0623001 Sofinanciranje prevoza vode v času suše 2.000 2.000 2.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.000 2.000 2.000 100 100 gospodinjstvom
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 38 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za prostor REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 07 Urad za prostor 122.300 122.300 170.000 139 139 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 122.300 122.300 170.000 139 139 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 117.300 97.300 145.000 124 149 16029003 Prostorsko načrtovanje 117.300 97.300 145.000 124 149 0716004 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 5.000 5.000 5.500 110 110 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 1.000 100 100 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 0 430 500 0 116 420800 Študije o izvedljivosti projekta 1.000 570 1.000 100 175 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 2.000 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.000 1.000 100 100 0716011 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 34.300 34.300 60.100 175 175 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 2.000 200 200 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 0 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 10.000 10.000 10.300 103 103 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.300 15.300 45.800 299 299 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 2.000 50 50 0716015 Spremembe in dopolnitev OPN 78.000 58.000 79.400 102 137 402999 Drugi operativni odhodki 22.000 23.400 23.400 106 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 10.000 10.000 10.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 26.000 4.600 26.000 100 565 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000 20.000 20.000 100 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 5.000 25.000 25.000 500 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 5.000 25.000 25.000 500 100 0716019 Gospodarska cona Jug - komasacija 5.000 25.000 25.000 500 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 19.889 21.000 2.100 106 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 3.111 2.000 100 64 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 2.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 39 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 08 Krajevna skupnost Grosuplje 116.070 116.070 116.070 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 3.500 3.500 3.500 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 3.500 3.500 3.500 100 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.000 1.020 1.020 102 100 0804001 Internetna stran KS Grosuplje - LS 1.000 1.020 1.020 102 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.020 1.020 102 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 2.500 2.480 2.480 99 100 0804002 Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 2.500 2.480 2.480 99 100 402200 Električna energija 2.300 2.280 2.280 99 100 402203 Voda in komunalne storitve 200 200 200 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.845 33.031 34.831 106 105 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 24.860 24.860 25.360 102 102 06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.860 24.860 25.360 102 102 0806001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 13.960 13.960 13.960 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 200 200 200 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 800 800 800 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.000 1.000 1.000 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 50 50 50 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.600 6.600 6.600 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.800 3.800 3.800 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.500 1.500 1.500 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 10 10 100 100 za plač.promet 0806007 Delovanje krajevne skupnosti - LS 10.900 10.900 11.400 105 105 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 0 500 0 0 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 2.500 2.500 2.500 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.800 6.800 6.800 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.600 1.600 1.600 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 7.985 8.171 9.471 119 116 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 7.985 8.171 9.471 119 116 0806002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 3.785 3.785 3.785 100 100 SOP 402001 Čistilni material in storitve 800 800 800 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 150 150 150 100 100 402108 Drobni inventar 500 500 500 100 100 402200 Električna energija 170 170 170 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 450 450 450 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 120 120 120 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.300 1.300 1.300 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 130 130 130 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 150 150 150 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 15 15 15 100 100 0806005 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 3.200 3.386 3.386 106 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.600 2.896 2.896 111 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 600 490 490 82 100 napeljav 0806008 Nakup mobilnega telefona-LS 0 0 1.300 0 0 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 1.300 0 0 0806009 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov-LS 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 40 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.600 2.600 2.600 100 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.600 2.600 2.600 100 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.600 2.600 2.600 100 100 0811002 Ureditev vaških jeder - LS 2.600 2.600 2.600 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 1.337 1.337 89 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.100 1.263 1.263 115 100 zavarovanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 40.850 38.855 32.055 78 82 1302 Cestni promet in infrastruktura 40.850 38.855 32.055 78 82 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.500 16.245 16.245 105 100 0813002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 5.500 6.245 6.245 114 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.500 6.245 6.245 114 100 0813021 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno-LS 10.000 10.000 10.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000 10.000 10.000 100 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 14.350 14.350 14.350 100 100 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - 11.150 11.150 11.150 100 100 LS 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.150 11.150 11.150 100 100 0813009 Umirjanje prometa - LS 1.700 1.700 1.700 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.700 1.700 1.700 100 100 0813012 Ureditev pešpoti ob Grosupeljščici - LS 1.500 1.500 1.500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 1.500 1.500 100 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 1.000 1.000 1.000 100 100 0813023 Talna cestna signalizacija-LS 1.000 1.000 1.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 13029004 Cestna razsvetljava 10.000 7.260 460 5 6 0813007 Razširitev javne razsvetljave - LS 10.000 7.260 460 5 6 420401 Novogradnje 10.000 7.260 460 5 6 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.300 1.300 1.300 100 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.300 1.300 1.300 100 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.300 1.300 1.300 100 100 0815001 Stroški čistilne akcije - LS 1.300 1.300 1.300 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 400 400 400 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 900 900 900 100 100 ustanovam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 33.275 35.084 39.084 117 111 1603 Komunalna dejavnost 32.775 34.584 38.584 118 112 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 875 1.475 5.475 626 371 0816003 Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS 875 1.475 5.475 626 371 402108 Drobni inventar 400 400 400 100 100 402200 Električna energija 400 400 400 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 0 600 600 0 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0 0 4.000 0 0 402504 Zavarovalne premije za objekte 15 69 69 460 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 60 6 6 10 100 16039003 Objekti za rekreacijo 7.000 6.255 6.255 89 100 0816014 Urejanje javnih površin - urbana oprema - 2.000 2.000 2.000 100 100 LS
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 41 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000 2.000 2.000 100 100 0816017 Urejanje zelenih površin - SOP - Z 2.600 1.855 1.855 71 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 2.600 1.855 1.855 71 100 zavarovanje 0816023 Urejanje zelenih površin -LS 2.400 2.400 2.400 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 2.400 2.400 2.400 100 100 zavarovanje 16039004 Praznično urejanje naselij 24.900 26.854 26.854 108 100 0816015 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - 21.600 21.600 21.600 100 100 Z 402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000 13.974 13.974 127 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.500 526 526 15 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.100 7.100 7.100 100 100 0816024 Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 3.300 5.254 5.254 159 100 402108 Drobni inventar 500 2.350 2.350 470 100 402999 Drugi operativni odhodki 2.800 2.904 2.904 104 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 500 500 500 100 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 500 500 500 100 100 0816011 Ureditev meja na javnih površinah v KS - LS 500 500 500 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 500 500 500 100 100 podob. stor 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.700 1.700 2.700 159 159 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.700 1.700 2.700 159 159 18059001 Programi športa 0 0 1.000 0 0 0818008 Nakup opreme za šport - LS 0 0 1.000 0 0 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0 0 1.000 0 0 18059002 Programi za mladino 1.700 1.700 1.700 100 100 0818007 Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS 1.700 1.700 1.700 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 400 400 400 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.300 1.300 1.300 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 42 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:32 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Ilova Gora REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 09 Krajevna skupnost Ilova Gora 21.069 21.069 21.069 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 170 170 170 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 170 170 170 100 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 170 170 170 100 100 0904003 Nakup zastave-SOP-Z 170 170 170 100 100 402108 Drobni inventar 170 170 170 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.375 1.375 2.375 173 173 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 1.375 1.375 1.375 100 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.375 1.375 1.375 100 100 0906001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 1.375 1.375 1.375 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 300 300 300 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 10 10 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 960 960 960 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 5 5 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 0 0 1.000 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 0 0 1.000 0 0 0906002 Nakup opreme - LS 0 0 1.000 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.000 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 300 300 300 100 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 300 300 300 100 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 300 300 300 100 100 0911001 Ureditev vaškega centra Velika Il. gora - 300 300 300 100 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 300 300 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 15.340 15.340 15.340 100 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.340 15.340 15.340 100 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.300 8.300 8.300 100 100 0913001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 4.500 4.500 4.500 100 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.500 4.500 4.500 100 100 0913002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 3.700 3.700 3.700 100 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700 3.700 3.700 100 100 0913008 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS 100 100 100 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100 100 100 100 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 3.500 3.500 3.500 100 100 0913006 Rekonst. in adapt. obstoj. javnih poti - SOP - 3.500 3.500 3.500 100 100 Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.500 3.500 3.500 100 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.540 3.540 3.540 100 100 0913011 Nadstrešek na avtobusnem postajališču 3.540 3.540 3.540 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.540 3.540 3.540 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 3.884 3.884 2.884 74 74 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.884 3.884 2.884 74 74 18059001 Programi športa 3.884 3.884 2.884 74 74 0918002 Sanacija ograje na športnem igrišču - LS 3.884 3.884 2.884 74 74 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.884 3.884 2.884 74 74
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 43 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Mlačevo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 10 Krajevna skupnost Mlačevo 43.298 43.298 43.298 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.115 7.115 7.615 107 107 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 5.105 5.105 4.373 86 86 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.105 5.105 4.373 86 86 1006001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 5.105 5.105 4.373 86 86 402000 Pisarniški material in storitve 100 100 1.830 1.830 1.830 402009 Izdatki za reprezentanco 660 660 393 60 60 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 300 300 155 52 52 402206 Poštnina in kurirske storitve 200 200 100 50 50 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.600 1.600 0 0 0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.890 1.890 1.890 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 350 350 0 0 0 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 5 5 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 2.010 2.010 3.242 161 161 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 2.010 2.010 3.242 161 161 1006002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 1.510 1.510 1.510 100 100 SOP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500 1.500 1.500 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 10 10 100 100 1006004 Nakup računalnika - SOP-Z 500 500 0 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 0 0 0 1006005 Nakup opreme - SOP-Z 0 0 1.732 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.732 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 639 639 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 639 639 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 639 639 0 0 0 1011004 Ureditev vaških centrov v KS Mlačevo - LS 639 639 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 639 639 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 24.299 24.299 25.738 106 106 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.299 24.299 25.738 106 106 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.799 15.008 17.088 134 114 1013001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 3.500 5.532 8.832 252 160 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.500 5.532 8.832 252 160 1013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 7.000 7.177 6.524 93 91 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000 7.177 6.524 93 91 1013013 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 2.299 2.299 1.732 75 75 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.299 2.299 1.732 75 75 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 11.000 8.791 7.979 73 91 1013003 Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 11.000 8.791 7.979 73 91 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.000 3.000 300 300 420501 Obnove 10.000 7.791 4.979 50 64 13029003 Urejanje cestnega prometa 500 500 671 134 134 1013010 Postavitev opozorilnih tabel in cestnih 0 0 305 0 0 ogledal - SOP-Z 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 305 0 0 1013014 Vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS 500 500 366 73 73 Mlačevo-SOP-Z
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 44 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Mlačevo REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 500 366 73 73 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.600 4.600 4.556 99 99 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.600 4.600 4.556 99 99 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 500 500 3.056 611 611 1015004 Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z 500 500 3.056 611 611 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 500 3.056 611 611 15029003 Izboljšanje stanja okolja 4.100 4.100 1.500 37 37 1015003 Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev-- 4.100 4.100 1.500 37 37 SOP-Z 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.600 2.600 0 0 0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.500 1.500 1.500 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 5.845 5.845 5.148 88 88 1603 Komunalna dejavnost 5.745 5.745 5.148 90 90 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.745 5.745 5.148 90 90 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. 5.445 5.445 4.648 85 85 vežic -LS 402200 Električna energija 538 538 521 97 97 402202 Poraba druge energije 169 169 0 0 0 402203 Voda in komunalne storitve 101 101 120 119 119 402204 Odvoz smeti 770 770 840 109 109 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.785 3.697 3.000 79 81 402504 Zavarovalne premije za objekte 82 82 79 96 96 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 88 88 0 100 1016003 Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z 300 300 500 167 167 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 300 300 500 167 167 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 100 100 0 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 100 100 0 0 0 1016007 Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo- 100 100 0 0 0 SOP-Z 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 100 100 0 0 0 podob. stor 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 800 800 241 30 30 1803 Programi v kulturi 700 700 241 34 34 18039003 Ljubiteljska kultura 700 700 241 34 34 1018001 Kulturne prireditve - LS 700 700 241 34 34 402009 Izdatki za reprezentanco 700 700 241 34 34 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 100 100 0 0 0 18059001 Programi športa 100 100 0 0 0 1018007 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo 100 100 0 0 0 Mlačevo - SOP-Z 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 100 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 45 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Polica REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 11 Krajevna skupnost Polica 49.780 49.780 49.780 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 920 920 920 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 920 920 920 100 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 120 253 253 211 100 1104003 Internetna stran KS Polica-LS 120 253 253 211 100 402999 Drugi operativni odhodki 120 253 253 211 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 800 667 667 83 100 1104004 Organiziranje prireditev-LS 800 667 667 83 100 402999 Drugi operativni odhodki 800 667 667 83 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.626 8.626 8.626 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 6.686 6.686 6.686 100 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.686 6.686 6.686 100 100 1106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 6.686 6.686 6.686 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 400 400 400 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.000 1.000 1.000 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 440 440 440 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 120 120 120 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.260 2.260 2.260 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.890 1.890 1.890 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 516 516 516 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 10 10 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 1.940 1.940 1.940 100 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 1.940 1.940 1.940 100 100 1106002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 880 880 880 100 100 LS 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 800 800 800 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 80 80 80 100 100 1106004 Upravljanje in tekoče 860 860 860 100 100 vzdržev.poslov.objektov in opreme-SOP 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 300 300 300 100 100 opreme 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 560 560 560 100 100 1106006 Nakup opreme -SOP-Z 200 200 200 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 200 200 200 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 30.500 27.921 27.921 92 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 30.500 27.921 27.921 92 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.500 14.090 14.090 72 100 1113001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 8.000 0 0 0 0 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.000 0 0 0 0 1113002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 9.000 12.590 12.590 140 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.000 12.590 12.590 140 100 1113027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 1.500 1.500 1.500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 1.500 1.500 100 100 1113028 Tekoče vzdrževanje javnih poti -zimsko -LS 1.000 0 0 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 4.000 9.410 9.410 235 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 46 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Polica REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 1113029 Obnove javnih poti v KS Polica -LS 2.000 3.000 3.000 150 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 3.000 3.000 150 100 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z 2.000 6.410 6.410 321 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 6.410 6.410 321 100 13029004 Cestna razsvetljava 7.000 4.421 4.421 63 100 1113031 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z 5.000 2.421 2.421 48 100 420401 Novogradnje 5.000 2.421 2.421 48 100 1113033 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS 2.000 2.000 2.000 100 100 420401 Novogradnje 2.000 2.000 2.000 100 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.000 50 50 3 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.000 50 50 3 100 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.000 50 50 3 100 1115003 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica- 2.000 50 50 3 100 LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 50 50 3 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 6.634 11.163 11.163 168 100 1603 Komunalna dejavnost 6.634 11.163 11.163 168 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.160 8.739 8.739 142 100 1116008 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 5.860 5.860 5.860 100 100 vežic -LS 402200 Električna energija 200 200 200 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402204 Odvoz smeti 1.200 1.200 1.200 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 550 550 550 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.000 2.000 2.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 610 610 610 100 100 1116010 Obnova ograje na pokopališču Polica-SOP- 300 2.879 2.879 960 100 Z 420501 Obnove 300 2.879 2.879 960 100 16039003 Objekti za rekreacijo 474 2.424 2.424 511 100 1116011 Urejanje zelenih površin - LS 474 2.424 2.424 511 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 474 2.424 2.424 511 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.100 1.100 1.100 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.100 1.100 1.100 100 100 18059001 Programi športa 1.100 1.100 1.100 100 100 1118003 Gradnja športnega igrišča v Troščinah-SOP- 100 100 100 100 100 Z 420401 Novogradnje 100 100 100 100 100 1118007 Upravljanje športnega igrišča na Peči -LS 1.000 1.000 1.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 47 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Račna REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 12 Krajevna skupnost Račna 33.490 33.490 41.490 124 124 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.790 7.628 7.628 60 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.890 4.204 4.204 108 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.890 4.204 4.204 108 100 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.890 4.204 4.204 108 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 100 100 100 100 402001 Čistilni material in storitve 300 267 267 89 100 402009 Izdatki za reprezentanco 900 900 900 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 300 300 300 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 380 380 380 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.900 1.900 1.900 100 100 402920 Sodni stroški, 0 347 347 0 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 10 10 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 8.900 3.424 3.424 38 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 8.900 3.424 3.424 38 100 1206002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. - 3.200 3.394 3.394 106 100 SOP 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 0 202 202 0 100 podob. stor 402200 Električna energija 556 556 556 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000 1.000 1.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 460 460 460 100 100 402204 Odvoz smeti 252 252 252 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 608 600 600 99 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 134 134 134 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 190 190 190 100 100 1206003 Adaptacija družbenega doma SOP-Z 5.700 30 30 1 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.700 30 30 1 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 500 500 100 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 500 500 100 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 500 500 100 100 1211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z 500 500 500 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 500 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 17.200 22.362 30.362 177 136 1302 Cestni promet in infrastruktura 17.200 22.362 30.362 177 136 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.200 11.905 11.905 145 100 1213001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 500 5.365 5.365 1.073 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 5.365 5.365 1.073 100 1213002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 6.000 4.840 4.840 81 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000 4.840 4.840 81 100 1213009 Zimsko vzdrževanje pločnika na LC - SOP-Z 1.200 1.200 1.200 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 1.200 1.200 100 100 1213011 Ureditev poti v Krajinskem parku Radensko 500 500 500 100 100 polje -SOP-Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 500 500 100 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 3.000 4.457 12.457 415 279 1213003 Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z 3.000 4.457 12.457 415 279
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 48 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Račna REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402108 Drobni inventar 0 780 780 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000 3.677 11.677 389 318 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.000 6.000 6.000 100 100 1213016 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici -SOP-Z 2.894 2.894 2.894 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.894 2.894 2.894 100 100 1213017 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici - LS 3.106 3.106 3.106 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.106 3.106 3.106 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 1.800 1.800 1.800 100 100 1603 Komunalna dejavnost 1.800 1.800 1.800 100 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.800 1.800 1.800 100 100 1216001 Upravljanje in vzdrž.pokopališč in mrl. vežic 1.800 1.800 1.800 100 100 - LS 402204 Odvoz smeti 600 600 600 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 1.200 1.200 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.200 1.200 1.200 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.200 1.200 1.200 100 100 18059001 Programi športa 1.200 1.200 1.200 100 100 1218007 Ureditev športnih objektov v Račni - LS 1.000 1.000 1.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.000 1.000 100 100 1218010 Ureditev športnih objektov v Račni -SOP-Z 200 200 200 100 100 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 200 200 200 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 49 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Sp. Slivnica REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 13 Krajevna skupnost Sp. Slivnica 78.540 78.540 78.540 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 24.914 9.914 9.914 40 100 0403 Druge skupne administrativne službe 24.914 9.914 9.914 40 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 24.914 9.914 9.914 40 100 1304005 Obnova družbenega doma in dvorišča - LS 4.346 4.346 4.346 100 100 420501 Obnove 4.346 4.346 4.346 100 100 1304006 Upravljanje in vzdrževanje družbenega 5.568 5.568 5.568 100 100 doma - LS 402200 Električna energija 120 120 120 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000 4.000 4.000 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150 150 150 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.057 1.057 1.057 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 241 241 241 100 100 1304007 Obnova družbenega doma -SOP-Z 15.000 0 0 0 0 420501 Obnove 15.000 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.105 5.105 5.105 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.210 3.210 3.210 100 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.210 3.210 3.210 100 100 1306001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.210 3.210 3.210 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 100 100 100 100 402001 Čistilni material in storitve 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.500 1.500 1.500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 600 600 600 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 850 850 850 100 100 402920 Sodni stroški, 50 50 50 100 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 10 10 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 1.895 1.895 1.895 100 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 1.895 1.895 1.895 100 100 1306002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 1.895 1.895 1.895 100 100 SOP 402108 Drobni inventar 200 200 200 100 100 402200 Električna energija 800 800 800 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 400 400 400 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 125 125 125 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 60 60 60 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 310 310 310 100 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 500 500 100 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 500 500 100 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 500 500 100 100 1311001 Revtalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 500 500 500 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 500 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 38.951 53.951 53.951 139 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 38.951 53.951 53.951 139 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.000 6.750 6.750 68 100 1313001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 5.000 3.460 3.460 69 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000 3.460 3.460 69 100 1313002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 5.000 3.290 3.290 66 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 50 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:33 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Sp. Slivnica REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000 3.290 3.290 66 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 23.951 37.201 37.201 155 100 1313014 Rekonstrukcija JP na Zavrh - SOP-Z 500 500 500 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500 500 500 100 100 1313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z 23.451 36.701 36.701 157 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 0 291 291 0 100 podob. stor 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 22.251 34.801 34.801 156 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.609 1.609 134 100 13029004 Cestna razsvetljava 5.000 10.000 10.000 200 100 1313018 Javna razsvetljava-SOP-Z 5.000 10.000 10.000 200 100 420501 Obnove 5.000 10.000 10.000 200 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 5.830 5.830 5.830 100 100 1603 Komunalna dejavnost 5.830 5.830 5.830 100 100 16039001 Oskrba z vodo 1.000 1.000 1.000 100 100 1316015 Prestavitev hidrantov - LS 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.000 1.000 1.000 100 100 zavarovanje 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.330 3.330 3.330 100 100 1316002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 3.330 3.330 3.330 100 100 vežic -LS 402001 Čistilni material in storitve 100 100 100 100 100 402108 Drobni inventar 300 300 300 100 100 402200 Električna energija 780 780 780 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 320 320 320 100 100 402204 Odvoz smeti 400 400 400 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 120 120 120 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 60 60 60 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 1.000 1.000 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 250 250 250 100 100 16039004 Praznično urejanje naselij 1.500 1.500 1.500 100 100 1316013 Izobešanje zastav po Sp. Slivnici - SOP - Z 1.500 1.500 1.500 100 100 402108 Drobni inventar 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 3.240 3.240 3.240 100 100 1803 Programi v kulturi 1.470 1.470 1.470 100 100 18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 1.000 1.000 100 100 1318006 Kulturne prireditve - LS 1.000 1.000 1.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 18039005 Drugi programi v kulturi 470 470 470 100 100 1318005 Upravljanje kulturne dvorane -LS 470 470 470 100 100 402200 Električna energija 470 470 470 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.770 1.770 1.770 100 100 18059001 Programi športa 770 770 770 100 100 1318002 Šport in rekreacija - LS 770 770 770 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 770 770 770 100 100 18059002 Programi za mladino 1.000 1.000 1.000 100 100 1318001 Decemberska obdaritev otrok - LS 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 51 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Sp. Slivnica REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 52 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Škocjan REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 14 Krajevna skupnost Škocjan 26.243 26.243 26.243 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.646 11.446 11.446 108 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.510 3.765 3.765 107 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.510 3.765 3.765 107 100 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.510 3.765 3.765 107 100 402000 Pisarniški material in storitve 500 500 500 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 2.000 3.255 3.255 163 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 5 5 5 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000 0 0 0 0 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 5 5 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 7.136 7.681 7.681 108 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 7.136 7.681 7.681 108 100 1406002 Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov 3.936 3.681 3.681 94 100 - SOP 402001 Čistilni material in storitve 200 550 550 275 100 402200 Električna energija 700 700 700 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.245 1.245 1.245 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 120 120 120 100 100 402204 Odvoz smeti 120 120 120 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 430 430 430 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.037 432 432 42 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 84 84 84 100 100 1406006 Nakup opreme za KS - SOP - Z 100 10 10 10 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 10 10 10 100 1406010 Urejanje zunanjih površin posl.-stan. 100 10 10 10 100 objekta -SOP-Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100 10 10 10 100 1406011 Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij 3.000 3.980 3.980 133 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 3.980 3.980 133 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 100 49 49 49 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 100 49 49 49 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 100 49 49 49 100 1411002 Ureditev vaških centrov v KS Škocjan -SOP 100 49 49 49 100 - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100 49 49 49 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 15.447 14.743 14.743 95 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.447 14.743 14.743 95 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.347 14.738 14.738 201 100 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 1.500 10.241 10.241 683 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 10.241 10.241 683 100 1413002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 2.500 1.150 1.150 46 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.500 1.150 1.150 46 100 1413015 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno -LS 3.347 3.347 3.347 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.347 3.347 3.347 100 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 8.000 0 0 0 0 1413003 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan - 8.000 0 0 0 0 SOP- Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 53 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Škocjan REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 13029003 Urejanje cestnega prometa 100 5 5 5 100 1413016 postavitev prometne signal. in neprometnih 100 5 5 5 100 znakov SOP-Z 402108 Drobni inventar 100 5 5 5 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 50 5 5 10 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 50 5 5 10 100 18059001 Programi športa 50 5 5 10 100 1418004 Športna oprema - SOP-Z 50 5 5 10 100 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 50 5 5 10 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 54 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 15 Krajevna skupnost Šmarje Sap 89.732 89.732 89.732 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 670 670 740 110 110 0403 Druge skupne administrativne službe 670 670 740 110 110 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 670 670 740 110 110 1504003 Internetna stran KS Šmarje-Sap -LS 670 670 740 110 110 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 470 470 540 115 115 informacijskega okolja 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 200 200 200 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.800 16.800 16.800 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 11.120 11.120 11.120 100 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.120 11.120 11.120 100 100 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 11.120 11.120 11.120 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 400 400 400 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 770 770 770 100 100 fotokopiranja 402007 Računalniške storitve 50 50 50 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 2.500 2.500 2.500 100 100 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 800 800 800 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 150 150 150 100 100 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 50 50 50 100 100 opreme 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.750 2.750 2.750 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.000 3.000 3.000 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 630 630 630 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 20 20 20 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 5.680 5.680 5.680 100 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 5.680 5.680 5.680 100 100 1506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih 5.600 5.600 5.600 100 100 objektov -SOP 402001 Čistilni material in storitve 100 100 100 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402200 Električna energija 3.000 3.000 3.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402204 Odvoz smeti 100 100 100 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.000 1.000 1.000 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 738 738 738 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 50 50 50 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 48 48 48 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 4 4 4 100 100 zavarovanje 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 60 60 60 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 150 150 150 100 100 1506006 Nakup opreme -SOP-Z 80 80 80 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 80 80 80 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 39.040 48.090 48.120 123 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 39.040 48.090 48.120 123 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.540 4.040 5.894 78 146 1513027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 6.240 2.740 5.794 93 211 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.040 2.040 5.094 101 250
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 55 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.200 700 700 58 100 1513029 Vzdrževanje JP v KS Šmarje-sap SOP-Z 1.300 1.300 100 8 8 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.300 1.300 100 8 8 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 20.500 37.500 42.000 205 112 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS 13.000 30.000 40.000 308 133 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 13.000 30.000 40.000 308 133 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 7.500 7.500 2.000 27 27 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.500 7.500 2.000 27 27 13029003 Urejanje cestnega prometa 1.500 50 50 3 100 1513028 Postavitev cestnih ogledal in prometnih 1.500 50 50 3 100 znakov -LS 402108 Drobni inventar 1.500 50 50 3 100 13029004 Cestna razsvetljava 9.500 6.500 176 2 3 1513024 Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 9.500 6.500 176 2 3 420401 Novogradnje 9.500 6.500 176 2 3 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 14.750 15.000 14.700 100 98 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 1.500 50 50 3 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 1.500 50 50 3 100 1516006 Označitve ulic v naselju Šmarje-Sap - LS 1.500 50 50 3 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500 50 50 3 100 1603 Komunalna dejavnost 13.250 14.950 14.650 111 98 16039001 Oskrba z vodo 1.500 1.500 1.200 80 80 1516009 Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP - Z 1.500 1.500 1.200 80 80 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.500 1.500 1.200 80 80 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.650 350 350 21 100 1516001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 1.650 350 350 21 100 vežic -LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.100 100 100 9 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 78 78 78 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 10 10 10 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 52 52 52 100 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 60 60 60 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 350 50 50 14 100 16039003 Objekti za rekreacijo 1.600 4.600 4.600 288 100 1516010 Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. 1.600 4.600 4.600 288 100 KS Šmarje -SOP-Z 402203 Voda in komunalne storitve 100 100 100 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 900 3.900 3.900 433 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 350 350 350 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 250 250 250 100 100 16039004 Praznično urejanje naselij 8.500 8.500 8.500 100 100 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z 5.500 5.500 5.500 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 5.500 5.500 5.500 100 100 zavarovanje 1516007 Izobešanje zastav po Šmarju-Sapu - SOP - Z 3.000 3.000 3.000 100 100 402108 Drobni inventar 1.000 1.000 1.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 2.000 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 18.472 9.172 9.372 51 102 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.100 420 420 7 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 56 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.100 420 420 7 100 1518004 Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - 6.100 420 420 7 100 LS 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 2.500 50 50 2 100 fotokopiranja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 3.000 50 50 2 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 220 220 0 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 600 100 100 17 100 1803 Programi v kulturi 11.572 8.672 8.872 77 102 18039005 Drugi programi v kulturi 11.572 8.672 8.872 77 102 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 11.572 8.672 8.872 77 102 - LS 402001 Čistilni material in storitve 100 100 100 100 100 402108 Drobni inventar 400 400 400 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 270 270 270 100 100 podob. stor 402200 Električna energija 2.200 2.200 2.200 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000 2.900 2.900 73 100 402203 Voda in komunalne storitve 400 400 400 100 100 402204 Odvoz smeti 150 150 150 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 200 300 25 150 402504 Zavarovalne premije za objekte 95 95 95 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 70 70 70 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 27 27 27 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 160 160 160 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.500 1.500 1.500 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 200 100 200 100 200 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 800 100 100 13 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 800 80 80 10 100 18059001 Programi športa 800 80 80 10 100 1518005 Ureditev rekreac. prostora in bajerja 800 80 80 10 100 Zacurek - LS 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 800 80 80 10 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 57 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Št. Jurij REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 16 Krajevna skupnost Št. Jurij 49.568 49.568 49.568 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 550 550 550 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 550 550 550 100 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 550 550 550 100 100 1604001 Internetna stran KS Št. Jurij -LS 550 550 550 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 550 550 550 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.751 3.751 3.751 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.263 3.301 3.301 101 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.263 3.301 3.301 101 100 1606001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.263 3.301 3.301 101 100 402000 Pisarniški material in storitve 0 114 114 0 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 27 27 27 100 100 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 331 217 217 66 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 0 38 38 0 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.900 2.900 2.900 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 5 5 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 488 450 450 92 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 488 450 450 92 100 1606002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. - 488 450 450 92 100 SOP 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 400 362 362 91 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 78 53 53 68 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 0 25 25 0 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 10 10 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 40.819 40.819 37.202 91 91 1302 Cestni promet in infrastruktura 40.819 40.819 37.202 91 91 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.000 20.027 19.910 83 99 1613001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 6.000 2.361 2.361 39 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000 2.361 2.361 39 100 1613002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 18.000 17.666 17.549 97 99 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.000 17.666 17.549 97 99 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 10.500 15.539 15.539 148 100 1613003 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP 7.500 15.539 15.539 207 100 -Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.500 15.009 15.009 200 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 530 530 0 100 1613014 Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS - 3.000 0 0 0 0 SOP-Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 4.900 3.500 0 0 0 1613021 Postavitev neprometnih znakov in cestnih 1.400 0 0 0 0 ogledal - SOP-Z 402108 Drobni inventar 1.400 0 0 0 0 1613022 Postavitev avtobusnega postajališča - SOP- 3.500 3.500 0 0 0 Z 420401 Novogradnje 3.500 3.500 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 1.419 1.753 1.753 124 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 58 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:34 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Št. Jurij REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 1613020 Javna razsvetljava v KS Št. Jurij -SOP-Z 1.419 1.753 1.753 124 100 420401 Novogradnje 1.419 1.753 1.753 124 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 2.150 2.237 2.237 104 100 1603 Komunalna dejavnost 2.150 2.237 2.237 104 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 150 237 237 158 100 1616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 50 137 137 274 100 vežic -LS 402001 Čistilni material in storitve 50 50 50 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 0 59 59 0 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 0 28 28 0 100 1616002 Posodobitev obstoječe mrliške vežice - SOP 100 100 100 100 100 - Z 420239 Nakup avdiovizualne opreme 100 100 100 100 100 16039003 Objekti za rekreacijo 2.000 2.000 2.000 100 100 1616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. 2.000 2.000 2.000 100 100 Jurij - LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.000 1.000 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 2.298 2.211 5.828 254 264 1803 Programi v kulturi 1.500 1.628 5.245 350 322 18039005 Drugi programi v kulturi 1.500 1.628 5.245 350 322 1618010 Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 1.500 1.628 1.628 109 100 402108 Drobni inventar 60 60 60 100 100 402200 Električna energija 400 400 400 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 200 200 200 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 130 130 130 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 285 549 549 193 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 225 89 89 40 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100 72 72 72 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 0 28 28 0 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 100 100 100 100 1618016 Vzdrževanje kulturne dvorane- LS 0 0 3.617 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 3.617 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 798 583 583 73 100 18059002 Programi za mladino 798 583 583 73 100 1618011 Obdaritev otrok - LS 798 583 583 73 100 402999 Drugi operativni odhodki 798 583 583 73 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 59 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:35 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 17 Krajevna skupnost Žalna 58.981 58.981 58.981 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.953 8.953 8.953 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 8.513 8.513 8.513 100 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.513 8.513 8.513 100 100 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 8.513 8.513 8.513 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 3.067 3.067 3.067 100 100 402001 Čistilni material in storitve 50 50 50 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 600 600 600 100 100 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 900 900 900 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 476 476 476 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 50 50 50 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.190 1.190 1.190 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.900 1.900 1.900 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 270 270 270 100 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 10 10 100 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 440 440 440 100 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 440 440 440 100 100 1706002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj.- 440 440 440 100 100 SOP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 290 290 290 100 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 150 150 150 100 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 115 115 115 100 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 115 115 115 100 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 115 115 115 100 100 1711001 Ureditev vaških jeder - SOP - Z 115 115 115 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 115 115 115 100 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 27.408 26.032 26.032 95 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.408 26.032 26.032 95 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.930 10.977 10.977 74 100 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 2.000 2.000 2.000 100 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 2.000 2.000 100 100 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 12.180 8.927 8.927 73 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.180 8.927 8.927 73 100 1713018 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 750 50 50 7 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 750 50 50 7 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 12.478 15.055 15.055 121 100 1713003 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - 8.000 11.396 11.396 142 100 SOP-Z 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000 11.396 11.396 142 100 1713008 Ureditev in modrnizacija javih poti v KS 4.478 3.659 3.659 82 100 Žalna -LS 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.478 3.659 3.659 82 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.000 1.000 1.000 100 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.000 1.000 1.000 100 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000 1.000 1.000 100 100 1715001 Stroški čistilne akcije in sanac. črnih odlag.- 1.000 1.000 1.000 100 100 LS 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 60 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:35 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 19.295 20.671 20.671 107 100 1603 Komunalna dejavnost 19.295 20.671 20.671 107 100 16039001 Oskrba z vodo 5.995 5.995 7.514 125 125 1716013 Kontrola vodnih zajetij Mala Loka - LS-r 400 400 400 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 400 400 400 100 100 1716018 Pridobitev vodnega dovolj. za vodovod M. 1.100 1.759 1.759 160 100 Loka -LS-R 402920 Sodni stroški, 0 1.538 1.538 0 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402999 Drugi operativni odhodki 1.100 221 221 20 100 1716021 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka - 4.495 3.836 3.836 85 100 LS-R 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 0 1.000 1.000 0 100 zavarovanje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.495 2.836 2.836 63 100 1716025 Črpalka za vodno zajetje Mala Loka - LS 0 0 1.519 0 0 420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje 0 0 1.519 0 0 vodnega režima 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.900 14.276 12.757 99 89 1716002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 8.800 11.815 10.296 117 87 vežic -LS 402108 Drobni inventar 400 400 400 100 100 402200 Električna energija 1.100 1.100 1.100 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 200 200 200 100 100 402204 Odvoz smeti 1.000 2.496 2.496 250 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 2.000 2.000 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.300 3.300 3.300 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 800 800 800 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 1.519 0 0 0 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP 100 100 100 100 100 - Z 402920 Sodni stroški, 0 58 58 0 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100 42 42 42 100 1716006 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - LS 2.000 504 504 25 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000 504 504 25 100 1716022 Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka - 2.000 1.857 1.857 93 100 SOP -Z 420501 Obnove 2.000 1.857 1.857 93 100 16039004 Praznično urejanje naselij 400 400 400 100 100 1716024 Novoletna okrasitev - SOP-Z 400 400 400 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 400 400 400 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 2.210 2.210 2.210 100 100 1803 Programi v kulturi 2.210 2.210 2.210 100 100 18039005 Drugi programi v kulturi 2.210 2.210 2.210 100 100 1718004 Obnova kulturnega doma v Žalni - SOP - Z 100 100 100 100 100 420501 Obnove 100 100 100 100 100 1718006 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 2.110 2.110 2.110 100 100 -SOP-Z 402200 Električna energija 800 800 800 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600 600 600 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 110 220 220 200 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 61 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:35 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 390 390 78 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 100 100 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 62 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:35 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti - C REBALANS 1 PRORAČUNA ZA LETO 2019
Proračun Veljavni prorač. Rebalans 1 Indeks Indeks 2019 2019 2019 Reb.1 / Reb.1/ Prorač.19 Velj.19 19 Urad za finance, gospodarstvo in družbene… 841.300 841.300 621.300 74 74 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 841.300 841.300 621.300 74 74 2201 Servisiranje javnega dolga 841.300 841.300 621.300 74 74 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja… 841.300 841.300 621.300 74 74 0522002 Odplačila dolga nove občine 841.300 841.300 621.300 74 74 550101 Odplačila kreditov pslovnim bankam- 805.000 805.000 585.000 73 73 dolgoročni krediti 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - 36.300 36.300 36.300 100 100 dolgoročni krediti SKUPAJ: 22.730.301 22.730.301 21.205.182 93 93
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0317 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 63 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 13:55:35
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 01 Občinski svet 14.822 4.250 5.100 5.550 5.850 01 POLITIČNI SISTEM 14.822 3.250 4.100 4.550 4.850 0101 Politični sistem 14.822 3.250 4.100 4.550 4.850 01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.822 3.250 4.100 4.550 4.850 OB032-07-0005 Financiranje svetniških skupin 22.450,00 01.03.2020 31.12.2023 14.822 3.250 4.100 4.550 4.850 B OBČINSKI PRORAČUN 14.822 3.250 4.100 4.550 4.850 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo 0 1.000 1.000 1.000 1.000 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0006 Sofin. raz.prog.v RRA LUR in ostalih proj. EU 4.000,00 01.03.2020 31.12.2023 0 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 1.000 1.000 1.000 03 Župan 0 1.200 200 200 200 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 1.200 200 200 200 0403 Druge skupne administrativne službe 0 1.200 200 200 200 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 1.200 200 200 200 OB032-07-0007 Stroški za pokroviteljstva in prireditve občine 800,00 01.03.2020 31.12.2023 0 1.200 200 200 200 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.200 200 200 200 04 Urad za splošne zadeve 415.773 210.900 165.700 171.200 169.150 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 58.447 33.500 21.700 29.200 27.150 0603 Dejavnost občinske uprave 58.447 33.500 21.700 29.200 27.150 06039001 Administracija občinske uprave 2.384 1.300 1.100 3.600 1.550 OB032-07-0008 Počitniška dejavnost 0,00 2.215 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.215 0 0 0 0 OB032-07-0587 Počitniške dejavnosti - Kranjska Gora 3.650,00 01.03.2020 31.12.2023 65 350 250 1.650 700 B OBČINSKI PRORAČUN 65 350 250 1.650 700 OB032-07-0588 Počitniška dejavnost - Čateške toplice 4.140,00 01.03.2020 31.12.2023 105 950 850 1.950 850 B OBČINSKI PRORAČUN 105 950 850 1.950 850 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 56.062 32.200 20.600 25.600 25.600 OB032-07-0433 Investicije v računalniško in drugo opremo 118.000,00 01.03.2020 31.12.2023 56.062 32.200 20.600 25.600 25.600 B OBČINSKI PRORAČUN 56.062 32.200 20.600 25.600 25.600 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 357.326 176.900 143.500 141.500 141.500 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 357.326 176.900 143.500 141.500 141.500
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:51 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 OB032-07-0002 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ 11.600,00 01.03.2020 31.12.2023 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 B OBČINSKI PRORAČUN 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 354.644 174.000 140.600 138.600 138.600 OB032-07-0003 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme 184.000,00 01.03.2020 31.12.2023 108.765 51.000 46.000 46.000 46.000 B OBČINSKI PRORAČUN 108.765 51.000 46.000 46.000 46.000 OB032-07-0004 Nakup gasilske opreme 170.400,00 01.03.2020 31.12.2023 111.635 67.000 42.600 42.600 42.600 B OBČINSKI PRORAČUN 111.635 67.000 42.600 42.600 42.600 OB032-07-0009 Poraba požarne takse 258.000,00 01.03.2020 31.12.2023 134.244 56.000 52.000 50.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 134.244 56.000 52.000 50.000 50.000 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 500 500 500 500 1306 Telekomunikacije in pošta 0 500 500 500 500 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 500 500 500 500 OB032-07-0504 Javno internetno WiFi omrežje 2.500,00 01.03.2020 31.12.2023 0 500 500 500 500 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 500 500 500 040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 29.182 42.100 3.900 3.400 500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.182 42.100 3.900 3.400 500 0603 Dejavnost občinske uprave 29.182 42.100 3.900 3.400 500 06039001 Administracija občinske uprave 29.182 42.100 3.900 3.400 500 OB032-07-0001 33 0 700 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 33 0 700 0 0 OB032-07-0428 Investicije in investicijsko vzdrževanje 35.400,00 01.03.2018 31.12.2021 29.149 42.100 3.200 3.400 500 B OBČINSKI PRORAČUN 29.149 42.100 3.200 3.400 500 041 Medobčinski razvojni center 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 0603 Dejavnost občinske uprave 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 06039001 Administracija občinske uprave 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 OB032-07-0527 Investicije in investicijsko vzdrževanje 32.300,00 31.03.2019 31.12.2023 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 B OBČINSKI PRORAČUN 14.422 6.400 6.400 6.500 6.500 042 Skupna občinska uprava 0 0 27.500 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 0 27.500 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 0 0 27.500 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:51 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
06039001 Administracija občinske uprave 0 0 27.500 0 0 OB032-19-0636 Investicije in investicijsko vzdrževanje 1.500,00 01.01.2020 31.12.2020 0 0 27.500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 27.500 0 0 05 Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 6.614.385 5.467.960 8.592.098 2.644.747 4.606.407 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 104.610 26.000 16.000 25.150 17.500 0403 Druge skupne administrativne službe 104.610 26.000 16.000 25.150 17.500 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 104.610 26.000 16.000 25.150 17.500 OB032-07-0473 Investicije in inv. vzdrževanje Družbenega doma 7.000,00 31.03.2019 31.12.2022 10.059 1.000 1.000 2.500 2.500 B OBČINSKI PRORAČUN 10.059 1.000 1.000 2.500 2.500 OB032-07-0474 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 82.650,00 31.03.2019 31.12.2023 94.551 25.000 15.000 22.650 15.000 B OBČINSKI PRORAČUN 94.551 25.000 15.000 22.650 15.000 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.949 4.858 43.500 10.000 10.000 0603 Dejavnost občinske uprave 25.949 4.858 43.500 10.000 10.000 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 25.949 4.858 43.500 10.000 10.000 OB032-07-0435 Investicije in invest. vzdrževanje občinske uprave 97.000,00 31.03.2019 31.12.2023 25.949 4.858 43.500 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 25.949 4.858 43.500 10.000 10.000 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 286.771 97.440 212.500 69.500 69.500 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 248.369 87.400 202.500 59.500 59.500 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 98.466 26.400 25.000 45.000 45.000 OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 207.000,00 31.03.2019 31.12.2023 96.872 26.400 25.000 45.000 45.000 B OBČINSKI PRORAČUN 96.872 26.400 25.000 45.000 45.000 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 1.594 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.594 0 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.640 0 0 0 0 OB032-07-0589 Ureditev vaškega jedra Cerovo 0,00 13.640 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.640 0 0 0 0 11029003 Zemljiške operacije 136.263 61.000 177.500 14.500 14.500 OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 207.000,00 31.03.2019 31.12.2023 390 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 390 0 0 0 0 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 13.672 4.000 8.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 13.672 4.000 8.000 10.000 10.000 OB032-07-0337 Komasacije Sela 0,00 1.952 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:51 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 1.952 0 0 0 0 OB032-07-0351 Komasacija Mlačevo 1.500,00 01.03.2019 31.12.2019 4.392 1.500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.928 1.500 0 0 0 F DRŽAVNI PRORAČUN 1.464 0 0 0 0 OB032-07-0476 Agromelioracije Mlačevo 7.500,00 01.03.2019 31.12.2023 878 1.500 1.500 1.500 1.500 B OBČINSKI PRORAČUN 878 1.500 1.500 1.500 1.500 OB032-07-0489 Agromelioracija in komasacija Gatina 360.000,00 01.03.2019 31.12.2020 114.979 54.000 168.000 3.000 3.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 96.738 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.241 0 0 3.000 3.000 D SREDSTVA EU 0 54.000 168.000 0 0 1104 Gozdarstvo 38.402 10.040 10.000 10.000 10.000 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.402 10.040 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0016 Gozdne vlake 50.000,00 01.03.2019 31.12.2023 38.042 10.040 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 38.042 10.040 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 360 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 360 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 47.929 2.381.161 3.344.484 19.250 17.000 1302 Cestni promet in infrastruktura 47.929 2.381.161 3.344.484 19.250 17.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 35.007 10.000 10.000 12.000 12.000 OB032-07-0017 Poljske poti 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 35.007 10.000 10.000 12.000 12.000 B OBČINSKI PRORAČUN 35.007 10.000 10.000 12.000 12.000 13029003 Urejanje cestnega prometa 12.922 2.371.161 3.334.484 7.250 5.000 OB032-07-0018 Postavitev neprom.zankov v in izven nas.Grosuplje 105.700,00 01.03.2019 31.12.2020 12.922 5.700 0 7.250 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 12.922 5.700 0 7.250 5.000 OB032-07-0412 P+R Grosuplje 5.752.847,44 01.01.2017 31.12.2020 0 2.365.461 3.334.484 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 106.433 137.225 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.655.909 2.419.649 0 0 D SREDSTVA EU 0 603.119 777.610 0 0 14 GOSPODARSTVO 34.252 57.785 17.000 32.000 10.000 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 34.252 57.785 17.000 32.000 10.000 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 34.252 57.785 17.000 32.000 10.000 OB032-07-0021 Radensko polje 85.000,00 31.03.2019 31.12.2021 10.907 50.785 10.000 22.000 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:51 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 10.907 50.785 10.000 22.000 0 OB032-07-0023 Turistični zanki in kažipoti 0,00 1.449 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.449 0 0 0 0 OB032-07-0591 Zavod za turizem in promocijo Grosuplje 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 14.646 7.000 7.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 14.646 7.000 7.000 10.000 10.000 OB032-07-0594 Upravljanje Krajinskega parka Radensko pšolje 0,00 7.250 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.250 0 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 17.592 153.503 694.350 31.200 190.400 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 9.999 28.000 21.500 15.000 15.000 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 9.999 28.000 21.500 15.000 15.000 OB032-07-0025 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 14.500,00 01.03.2019 31.12.2022 0 4.000 1.500 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 4.000 1.500 5.000 5.000 OB032-07-0559 Čiščenje vodotokov 110.000,00 31.03.2019 31.12.2023 9.999 24.000 20.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 9.999 24.000 20.000 10.000 10.000 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 0 73.970 586.800 16.200 175.400 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 0 73.970 586.800 16.200 175.400 OB032-18-0608 Projekt Vezi narave 778.000,00 01.03.2018 31.12.2021 0 49.500 459.800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 7.425 69.050 0 0 D SREDSTVA EU 0 42.075 390.750 0 0 OB032-18-0609 Projekt LIFE 500.000,00 01.03.2018 31.12.2022 0 24.470 127.000 16.200 175.400 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 15.000 25.400 3.240 35.080 B OBČINSKI PRORAČUN 0 9.470 25.400 3.240 35.080 D SREDSTVA EU 0 0 76.200 9.720 105.240 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 7.594 51.533 86.050 0 0 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 7.594 51.533 86.050 0 0 OB032-07-0558 Ohranjanje naravne dediščine 0,00 3.203 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 3.203 0 0 0 0 OB032-18-0610 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 0,00 01.03.2019 31.12.2023 4.391 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.391 0 0 0 0 OB032-19-0625 Obnova korit v Tlakah 13.478,00 09.01.2019 31.12.2019 0 13.433 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 2.281 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 2.008 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:51 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta D SREDSTVA EU 0 9.144 0 0 0 OB032-19-0626 Ureditev bajerja Zacurek 112.606,00 09.01.2019 31.12.2019 0 38.100 86.050 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 6.700 14.750 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 7.800 17.300 0 0 D SREDSTVA EU 0 23.600 54.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 83.473 43.720 68.720 13.000 13.000 1603 Komunalna dejavnost 52.232 3.420 3.420 3.000 3.000 16039003 Objekti za rekreacijo 48.530 0 0 0 0 OB032-07-0477 Rekreacijsko območje Koščakov hirb 0,00 01.03.2018 31.12.2019 48.530 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 48.530 0 0 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.701 3.420 3.420 3.000 3.000 OB032-07-0431 Oglaševanje v občini Grosuplje 21.000,00 31.03.2019 31.12.2023 3.701 3.420 3.420 3.000 3.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.701 3.420 3.420 3.000 3.000 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.242 15.300 20.300 10.000 10.000 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.242 15.300 20.300 10.000 10.000 OB032-07-0432 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 70.600,00 31.03.2019 31.12.2023 311 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 311 0 0 0 0 OB032-07-0475 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj 70.600,00 31.03.2019 31.12.2023 30.931 15.300 20.300 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 30.931 15.300 20.300 10.000 10.000 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 0 25.000 45.000 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 25.000 45.000 0 0 OB032-18-0606 Ureditev centralnega parka Grosuplje 50.000,00 31.03.2019 31.12.2020 0 25.000 45.000 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 25.000 30.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 15.000 0 0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 756.566 59.000 169.000 55.000 50.000 1702 Primarno zdravstvo 756.566 59.000 169.000 55.000 50.000 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 756.566 59.000 169.000 55.000 50.000 OB032-07-0026 Invest. in tekoče zdrževanje zdravstvenega doma 363.000,00 31.03.2019 31.12.2022 172.062 59.000 169.000 55.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 172.062 59.000 169.000 55.000 50.000 OB032-07-0516 Nakup poslovnih prostorov ZD Grsouplje 584.504,00 01.01.2018 31.12.2018 584.503 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 584.503 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 468.712 367.833 314.300 1.177.007 3.113.007
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 46.998 7.300 7.300 11.300 11.300 18029001 Nepremična kulturna dediščina 46.998 7.300 7.300 11.300 11.300 OB032-07-0027 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 44.000,00 31.03.2019 31.12.2023 46.998 7.000 7.000 11.000 11.000 B OBČINSKI PRORAČUN 46.998 7.000 7.000 11.000 11.000 OB032-07-0033 Investicije v muzej Mlin 1.500,00 24.03.2019 31.12.2023 0 300 300 300 300 B OBČINSKI PRORAČUN 0 300 300 300 300 1803 Programi v kulturi 207.359 210.507 107.500 1.031.407 2.083.407 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 121.800 43.407 40.000 43.407 43.407 OB032-07-0028 Nabava knjig - knjižnica 217.035,00 31.01.2019 31.12.2023 121.800 43.407 40.000 43.407 43.407 B OBČINSKI PRORAČUN 121.800 43.407 40.000 43.407 43.407 18039005 Drugi programi v kulturi 85.559 167.100 67.500 988.000 2.040.000 OB032-07-0030 Investicije v knjižnico 32.000,00 31.03.2019 31.12.2023 3.000 1.000 1.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.000 1.000 1.000 10.000 10.000 OB032-07-0031 Amortizacija opreme - knjižnica 25.000,00 01.01.2019 31.12.2023 15.000 5.000 5.000 5.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.000 5.000 5.000 5.000 0 OB032-07-0300 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 55.000,00 01.03.2019 31.12.2023 15.000 10.000 5.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 15.000 10.000 5.000 10.000 10.000 OB032-07-0472 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 38.687 5.000 5.000 20.000 20.000 B OBČINSKI PRORAČUN 38.687 5.000 5.000 20.000 20.000 OB032-07-0553 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 95.000,00 03.01.2018 31.12.2020 13.873 124.100 1.500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.873 60.100 1.500 0 0 D SREDSTVA EU 0 64.000 0 0 0 OB032-19-0628 Investicija v Kulturni dom Grosuplje 3.000.000,00 29.03.2019 31.12.2023 0 22.000 50.000 943.000 2.000.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 22.000 50.000 943.000 2.000.000 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 214.355 150.026 199.500 134.300 1.018.300 18059001 Programi športa 214.355 150.026 199.500 134.300 1.018.300 OB032-07-0035 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 108.900,00 31.03.2019 31.12.2023 213.300 25.966 48.500 13.300 13.300 B OBČINSKI PRORAČUN 211.690 25.966 48.500 13.300 13.300 H FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 1.610 0 0 0 0 OB032-07-0540 Športni park Brezje 1.063.000,00 01.03.2019 31.12.2022 0 7.000 151.000 121.000 1.005.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 7.000 151.000 121.000 1.005.000 OB032-07-0583 Športno igrišče Zavrh 129.500,00 30.11.2018 31.03.2019 1.055 117.060 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta A DRŽAVNI PRORAČUN 0 45.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.055 72.060 0 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 4.788.531 2.276.660 3.712.244 1.212.640 1.116.000 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 277.745 35.000 60.000 41.000 40.000 19029001 Vrtci 277.745 35.000 60.000 41.000 40.000 OB032-07-0036 Investicije v vrtce 0,00 127.659 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 127.659 0 0 0 0 OB032-07-0037 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 191.000,00 31.03.2019 31.12.2023 120.098 25.000 50.000 31.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 95.052 25.000 50.000 31.000 30.000 F DRŽAVNI PRORAČUN 25.046 0 0 0 0 OB032-07-0038 Amortizacija premičnin v vrtcih 50.000,00 01.01.2019 31.12.2023 29.988 10.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 29.988 10.000 10.000 10.000 10.000 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 4.510.786 2.241.660 3.652.244 1.171.640 1.076.000 19039001 Osnovno šolstvo 4.487.627 2.230.160 3.607.244 157.640 96.000 0 0 800.000 0 0 0 0 800.000 0 0 OB032-07-0040 Investicijsko vzdrževanje OŠ Luis Adamič 203.800,00 29.03.2019 29.12.2023 142.929 16.160 10.000 50.000 20.000 B OBČINSKI PRORAČUN 106.971 16.160 10.000 50.000 20.000 F DRŽAVNI PRORAČUN 35.957 0 0 0 0 OB032-07-0041 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 70.000,00 30.03.2018 29.12.2023 14.545 10.000 10.000 20.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 14.545 10.000 10.000 20.000 10.000 OB032-07-0042 Investicijsko vzdrževanje podružnične OŠ Polica 9.000,00 29.03.2019 31.12.2018 0 2.000 1.000 2.000 2.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 2.000 1.000 2.000 2.000 OB032-07-0043 Amortizacija - OŠ Luisa Adamiča s podružnicami 56.000,00 01.03.2018 31.12.2021 49.000 14.000 14.000 140 0 B OBČINSKI PRORAČUN 49.000 14.000 14.000 140 0 OB032-07-0044 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 34.000,00 01.03.2018 31.12.2021 25.500 8.500 8.500 8.500 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.500 8.500 8.500 8.500 0 OB032-07-0045 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž. 49.000,00 29.03.2019 29.12.2023 26.578 10.000 10.000 9.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 26.578 10.000 10.000 9.000 10.000 OB032-07-0046 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podružnicami 23.000,00 29.03.2019 29.12.2023 12.748 7.000 7.000 3.000 3.000 B OBČINSKI PRORAČUN 12.748 7.000 7.000 3.000 3.000 OB032-07-0047 Investicije v šole - podružnična OŠ Polica 0,00 -4.836 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN -4.836 0 0 0 0 OB032-07-0049 Investicije v šole - OŠ Luis Adamič 4.055.800,00 01.01.2018 31.12.2020 73.607 2.150.000 2.733.744 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 73.607 2.065.000 2.733.744 0 0 H FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 0 85.000 0 0 0 OB032-07-0338 Unvesticije v šole-OŠ Brinje 1.126.000,00 29.01.2021 31.01.2023 0 0 0 55.000 51.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 55.000 51.000 OB032-07-0500 Investicije v šole - POŠ Polica 0,00 3.733.643 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.733.643 0 0 0 0 OB032-07-0572 Amortizacija -OŠ Šmarje-Sap 12.000,00 01.03.2018 31.12.2021 5.000 4.500 4.500 4.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 5.000 4.500 4.500 4.000 0 OB032-07-0573 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap 9.000,00 29.03.2019 31.12.2021 7.940 3.500 3.500 2.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.940 3.500 3.500 2.000 0 OB032-07-0574 Investicijsko vzrdrž. OŠ Šmarje-Sap 14.000,00 29.03.2019 31.12.2021 7.727 4.500 5.000 4.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.727 4.500 5.000 4.000 0 OB032-18-0622 Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje 250.000,00 11.06.2018 31.12.2018 393.247 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 393.247 0 0 0 0 19039002 Glasbeno šolstvo 23.159 11.500 45.000 1.014.000 980.000 OB032-07-0048 Amortizacija - Glasbena šola 12.000,00 01.03.2018 31.12.2021 11.993 4.000 4.000 4.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.993 4.000 4.000 4.000 0 OB032-07-0184 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola 110.000,00 29.03.2019 31.12.2021 11.166 7.000 21.000 10.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.166 7.000 21.000 10.000 0 OB032-19-0629 Investicija v Glasbeno šolo Grosuplje 2.000.000,00 29.03.2019 31.12.2022 0 500 20.000 1.000.000 980.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 20.000 1.000.000 980.000 06 Urad za komunalno infrastrukturo 8.716.237 1.993.162 2.470.737 5.694.081 8.720.619 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 11.320 2.698 0 3.000 0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 11.320 2.698 0 3.000 0 08029001 Prometna varnost 11.320 2.698 0 3.000 0 OB032-07-0053 Stroški prometne varnosti in preventive 4.200,00 01.01.2018 31.12.2021 11.320 2.698 0 3.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.320 2.698 0 3.000 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 68.623 23.300 23.000 23.000 23.000 1104 Gozdarstvo 68.623 23.300 23.000 23.000 23.000 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 68.623 23.300 23.000 23.000 23.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 9 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0054 Vzdrževanje gozdnih cest (GC) 156.533,00 01.01.2016 31.12.2023 68.623 23.300 23.000 23.000 23.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 27.090 5.300 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 41.533 18.000 18.000 18.000 18.000 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 158.156 31.840 20.900 20.900 20.900 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 7.246 100 100 100 100 12029001 Oskrba z električno energijo 7.246 100 100 100 100 OB032-07-0055 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z el.energ 500,00 04.01.2016 29.12.2023 7.246 100 100 100 100 B OBČINSKI PRORAČUN 7.246 100 100 100 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 150.909 31.740 20.800 20.800 20.800 12079001 Oskrba s toplotno energijo 150.909 31.740 20.800 20.800 20.800 OB032-07-0371 Rekonstrukcija kotlovnice 182.109,00 01.01.2016 31.12.2021 150.909 11.440 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 150.909 11.440 0 0 0 OB032-07-0378 Obnova sistema daljinskega ogrevanja - najemnina KI 145.600,00 04.01.2016 29.12.2023 0 20.300 20.800 20.800 20.800 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.300 20.800 20.800 20.800 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.093.689 436.824 1.695.320 2.510.000 3.131.800 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.093.689 436.824 1.695.320 2.510.000 3.131.800 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 18.594 0 0 0 0 OB032-07-0413 Vzdrževanje ulic, pločnikov in jav. površin -Gros 0,00 14.681 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.681 0 0 0 0 OB032-07-0414 Vzdrževanje ulic, pločnikov in jav. povr.- Šmarje 0,00 3.913 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.913 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.521.104 288.810 1.193.660 1.239.000 1.820.800 OB032-07-0064 Nadzor nad cestami 123.000,00 01.01.2019 31.12.2023 56.391 7.000 22.300 25.300 22.000 B OBČINSKI PRORAČUN 56.391 7.000 22.300 25.300 22.000 OB032-07-0067 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 3.561.500,00 01.01.2018 31.12.2021 616.765 9.000 10.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 616.765 9.000 10.000 0 0 OB032-07-0068 Izgradnja prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem. 521.000,00 01.01.2019 31.12.2023 0 100 60.000 60.000 200.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 60.000 60.000 200.000 OB032-07-0075 Javne poti v KS Šmarje Sap 89.514,00 16.020 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.020 0 0 0 0 OB032-07-0078 Javne poti v KS Grosuplje 192.500,00 01.01.2018 31.12.2021 114.298 36.100 5.000 60.000 70.000 B OBČINSKI PRORAČUN 114.298 36.100 5.000 60.000 70.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 10 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0081 Preplastitev na LC v Veliki Stari Vasi 128.000,00 01.01.2018 31.12.2022 0 0 0 60.000 68.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 60.000 68.000 OB032-07-0083 Rekonstrukcija LC s križiščem in mostom v Brezju 32.000,00 01.01.2018 31.12.2019 15.214 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.214 0 0 0 0 OB032-07-0084 Modernizacija LC Škocjan - Male 73.000,00 71.884 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 71.884 0 0 0 0 OB032-07-0085 Rekonstrukcija mostu in križišča - center Št.Jurij 86.000,00 01.01.2015 31.12.2023 0 0 0 30.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 30.000 0 OB032-07-0377 Ureditev infrastrukture v naselje Ponova vas 170.000,00 01.01.2019 31.12.2020 0 0 0 0 40.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 0 40.000 OB032-07-0394 LC Cikava - Fortuna 66.929,00 59.394 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 59.394 0 0 0 0 OB032-07-0395 Ureditev vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 320.000,00 01.01.2011 31.12.2023 25.761 6.810 500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.761 6.810 500 0 0 OB032-07-0437 Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje 602.800,00 01.01.2018 31.12.2023 262.615 55.100 500 100.000 100.000 B OBČINSKI PRORAČUN 262.615 55.100 500 100.000 100.000 OB032-07-0438 Ureditev Infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 475.992,00 01.01.2018 31.12.2019 317.733 100 0 70.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 317.733 100 0 70.000 0 OB032-07-0439 Novogradnja - Kettejeva cesta 500.000,00 01.01.2011 31.12.2023 0 100 20.000 50.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 20.000 50.000 0 OB032-07-0440 Obnova lokalne ceste Grosuplje - Ponova vas 130.000,00 01.01.2020 31.12.2022 0 100 500 0 80.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 500 0 80.000 OB032-07-0466 Sanacija poškodb in brežin na lokalnih cestah 160.000,00 01.01.2016 31.12.2023 78.441 20.000 30.000 30.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 78.441 20.000 30.000 30.000 30.000 OB032-07-0484 Javne poti v KS Šmarje 210.000,00 01.01.2019 31.12.2023 152.518 100 500 50.000 40.000 B OBČINSKI PRORAČUN 152.518 100 500 50.000 40.000 OB032-07-0511 Obnova LC Št. Jurij - Škocjan - Turjak 143.000,00 01.01.2018 31.12.2022 52.466 0 500 30.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 52.466 0 500 30.000 30.000 OB032-07-0513 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje - Kočevje 310.130,00 01.01.2017 31.12.2020 85.617 63.100 152.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 85.617 63.100 152.000 0 0 OB032-07-0528 Ureditev LC Mala Račna - Gaberje 200.000,00 01.01.2019 31.12.2020 0 0 0 0 196.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 0 196.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 11 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0529 Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 277.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 0 67.000 30.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 67.000 30.000 30.000 OB032-07-0570 Izgradnja pločnika ob LC na Polici 165.000,00 01.01.2017 31.12.2023 54.189 100 26.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 54.189 100 26.000 0 0 OB032-07-0571 Obnova Zupančičeve ceste v Grosupljem 279.000,00 30.04.2017 31.12.2017 278.409 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 278.409 0 0 0 0 OB032-07-0575 Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 54.000,00 30.04.2017 31.12.2023 58.996 1.000 1.000 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 48.738 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.258 1.000 1.000 0 0 OB032-07-0585 Ureditev LC Ilova Gora - Luče 150.000,00 01.01.2017 31.12.2023 121.057 0 0 50.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 121.057 0 0 50.000 0 OB032-07-0595 Obnova Industrijske ceste Grosuplje 20.000,00 01.01.2018 31.12.2020 66.452 0 500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 66.452 0 500 0 0 OB032-18-0604 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji 2.203.000,00 01.01.2017 31.12.2023 0 90.000 276.507 592.700 914.800 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 20.200 73.200 113.600 B OBČINSKI PRORAČUN 0 90.000 21.000 104.900 158.000 D SREDSTVA EU 0 0 235.307 414.600 643.200 OB032-18-0605 Ureditev peš in kolesarske povezave na Taborski c. 641.260,23 11.01.2018 31.12.2021 16.885 0 520.353 1.000 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 21.337 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.885 0 499.016 1.000 0 OB032-19-0624 Ureditev JP 616021 v Škocjanu 62.500,00 09.01.2019 31.12.2019 0 100 500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 500 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 453.407 25.173 24.000 45.000 35.000 OB032-07-0089 Ureditev avtobusnih postajališč 115.000,00 01.01.2016 31.12.2023 31.511 17.000 17.000 27.000 27.000 B OBČINSKI PRORAČUN 31.511 17.000 17.000 27.000 27.000 OB032-07-0091 Celostna prometna strategija 86.117,65 08.03.2016 05.10.2022 35.881 500 0 1.000 1.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 2.941 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.940 500 0 1.000 1.000 OB032-07-0396 Spodbujanje mobilnosti 30.000,00 01.03.2018 31.12.2021 47.671 0 0 10.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 47.671 0 0 10.000 0 OB032-07-0441 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 7.000,00 01.01.2016 31.12.2023 0 0 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 1.000 1.000 1.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 12 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0495 Postavitev prometne signalizacije 5.000,00 01.01.2016 31.12.2023 1.537 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 1.537 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0508 Parkirni sistemi 40.000,00 01.01.2016 31.12.2023 80.009 0 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 80.009 0 5.000 5.000 5.000 OB032-07-0510 Ureditev javnih parkirišč 55.000,00 01.01.2016 31.12.2023 256.799 6.673 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 256.799 6.673 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 267.288 45.000 154.600 128.000 128.000 OB032-07-0415 Javna razsvetljava 352.000,00 01.01.2016 31.12.2023 216.026 45.000 154.600 128.000 128.000 B OBČINSKI PRORAČUN 216.026 45.000 154.600 128.000 128.000 OB032-07-0569 Osvetljitev pešpoti ob Grosupeljščici 0,00 51.262 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 51.262 0 0 0 0 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 833.297 77.841 323.060 1.098.000 1.148.000 OB032-07-0072 Javne poti v KS Račna 0,00 4.901 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.901 0 0 0 0 OB032-07-0112 Pločnik Šmarje - Cikava - Grosuplje 0,00 2.699 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.699 0 0 0 0 OB032-07-0175 R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh 128.370,00 143.398 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 143.398 0 0 0 0 OB032-07-0398 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 723.024,00 01.01.2018 31.12.2023 122.456 5.500 70.000 150.000 150.000 B OBČINSKI PRORAČUN 122.456 5.500 70.000 150.000 150.000 OB032-07-0411 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 23.600,00 01.01.2018 31.12.2019 127.880 8.662 45.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 127.880 8.662 45.000 0 0 OB032-07-0430 Ureditev infrastrukture v naselju Velika Račna 37.200,00 01.01.2018 31.12.2018 153.627 4.279 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 153.627 4.279 0 0 0 OB032-07-0443 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 167.500,00 01.01.2018 31.12.2021 141.228 15.200 21.000 0 100.000 B OBČINSKI PRORAČUN 141.228 15.200 21.000 0 100.000 OB032-07-0485 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 113.000,00 01.01.2017 31.12.2018 25.371 500 15.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.371 500 15.000 0 0 OB032-07-0509 R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo 78.500,00 01.03.2018 31.12.2019 3.093 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.093 0 0 0 0 OB032-07-0512 Ured. inf. na AC priključku Razdrto v Šmarju-Sap 94.930,00 75.914 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 75.914 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 13 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0544 R3 657/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 66.000,00 01.01.2017 31.12.2023 11.972 27.000 500 50.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 11.972 27.000 500 50.000 50.000 OB032-18-0598 R3 647/1368 Pločnik Čušperk 66.000,00 01.01.2017 31.12.2023 3.843 100 17.400 50.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.843 100 17.400 50.000 0 OB032-18-0599 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje-V.Mlačevo 65.000,00 01.01.2018 31.12.2020 12.572 2.000 60.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 12.572 2.000 60.000 0 0 OB032-18-0600 R3647/1773 Ureditev križnega krožošča z Zupančičevo 0,00 11.01.2018 31.12.2020 0 0 50.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 50.000 0 0 OB032-18-0601 R3 647/1773 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo- 102.500,00 01.01.2018 31.12.2020 4.343 0 0 0 0 Rašica B OBČINSKI PRORAČUN 4.343 0 0 0 0 OB032-19-0623 Rekonst. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje-Vel.Mlačevo 2.540.000,00 09.01.2019 31.12.2023 0 14.500 20.000 848.000 848.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 0 667.000 667.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 14.500 20.000 181.000 181.000 OB032-19-0633 Obvoznice Grosuplje 24.760,00 18.09.2019 30.09.2020 0 100 24.160 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 24.160 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.357.265 776.632 227.625 2.442.581 4.870.819 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.337.759 770.632 202.625 2.422.581 4.870.819 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 74.243 137.056 24.725 59.925 59.925 OB032-07-0117 Komunalna deponija 297.900,00 04.01.2016 29.12.2023 35.800 117.606 500 35.700 35.700 B OBČINSKI PRORAČUN 35.800 117.606 500 35.700 35.700 OB032-07-0379 Obnove na področju ravnanja z odpadki - najemnina KI 145.368,00 04.01.2016 29.12.2023 38.443 19.450 24.225 24.225 24.225 B OBČINSKI PRORAČUN 38.443 19.450 24.225 24.225 24.225 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.263.516 633.576 177.900 2.362.656 4.810.894 OB032-07-0123 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč 290.043,00 04.01.2016 29.12.2023 273.424 32.536 550 50.500 50.500 B OBČINSKI PRORAČUN 273.424 32.536 550 50.500 50.500 OB032-07-0124 Gradnja kanalizacije Ponova vas 878.833,00 04.01.2016 31.12.2021 424.333 0 0 454.500 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.551 0 0 454.500 0 D SREDSTVA EU 404.782 0 0 0 0 OB032-07-0125 Gradnja kanalizacije Mlačevo 1.260.480,00 04.01.2016 30.12.2022 0 0 0 630.240 630.240 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 630.240 630.240 OB032-07-0380 Obnova kanalizacijskih sistemov - najemnina KI 1.128.656,00 04.01.2016 29.12.2023 439.805 198.055 176.800 176.800 176.800
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 14 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:52 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 439.805 198.055 176.800 176.800 176.800 OB032-07-0417 Kanalizacija Žalna 2.462.658,00 03.01.2022 29.12.2023 0 0 0 0 1.231.329 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 0 1.231.329 OB032-07-0488 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 551.227,00 04.01.2016 29.12.2023 250.093 402.985 550 55.550 55.550 B OBČINSKI PRORAČUN 250.093 402.985 550 55.550 55.550 OB032-07-0498 Gradnja kanalizacije na Gatini 147.997,00 04.01.2016 31.12.2021 228.550 0 0 55.449 0 B OBČINSKI PRORAČUN 228.550 0 0 55.449 0 OB032-07-0499 Gradnja kanalizacije na Spodnjem Blatu 0,00 243.734 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 243.734 0 0 0 0 OB032-07-0502 Gradnja kanalizacije Račna 3.000.000,00 03.01.2022 29.12.2023 0 0 0 0 1.500.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 0 1.500.000 OB032-07-0514 Kanalizacija Mala vas 839.117,00 04.01.2021 31.12.2021 32.290 0 0 806.827 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.290 0 0 806.827 0 OB032-07-0515 Kanalizacija Št. Jurij 2.332.950,00 04.01.2021 29.12.2023 0 0 0 50.000 1.166.475 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 0 1.166.475 F DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 0 50.000 0 OB032-07-0539 Ureditev infrastrukture v romskih naseljih 0,00 367.487 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 356.832 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.655 0 0 0 0 OB032-07-0564 Kanalizacija in MKČN Mala Loka 82.790,00 03.01.2017 31.12.2021 3.800 0 0 82.790 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.800 0 0 82.790 0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 19.505 6.000 25.000 20.000 0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 19.505 6.000 25.000 20.000 0 OB032-07-0131 Zadrževalnik Bičje 0,00 11.087 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.087 0 0 0 0 OB032-07-0389 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok 80.000,00 01.01.2016 31.12.2023 0 1.000 20.000 20.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 20.000 20.000 0 OB032-07-0596 Ureditev potoka Bičje 0,00 01.01.2015 31.12.2020 8.418 5.000 5.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 8.418 5.000 5.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 2.027.184 721.768 503.792 694.500 674.000 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 9.409 5.500 5.000 5.000 5.000 16029003 Prostorsko načrtovanje 9.409 5.500 5.000 5.000 5.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 15 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0519 Urbana oprema 31.126,00 01.01.2016 31.12.2023 9.409 5.500 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 9.409 5.500 5.000 5.000 5.000 1603 Komunalna dejavnost 743.985 403.118 297.692 188.400 167.900 16039001 Oskrba z vodo 738.050 367.350 186.700 166.400 166.400 OB032-07-0154 Izgradnja vodovoda Škocjan-Male 0,00 93.718 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 52.709 0 0 0 0 D SREDSTVA EU 41.009 0 0 0 0 OB032-07-0382 Obnova vodovodnih sistemov - najemnina KI 1.241.271,00 04.01.2016 29.12.2023 566.952 350.500 166.400 166.400 166.400 B OBČINSKI PRORAČUN 566.952 350.500 166.400 166.400 166.400 OB032-07-0446 Gradnja vodovoda Ilova gora - Ravni dol 192.882,00 04.01.2016 31.12.2019 350 1.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 350 1.000 0 0 0 OB032-07-0530 Gradnja vodovoda Kožljevac - Troščine 33.300,00 06.05.2019 31.12.2020 0 15.850 300 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 15.850 300 0 0 OB032-07-0543 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod 0,00 03.01.2018 31.12.2018 77.031 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 77.031 0 0 0 0 OB032-18-0611 Ureditev infrastrukture pri širitvi žel. proge Gr.-Kočevje-vodovod 20.000,00 06.01.2020 31.12.2020 0 0 20.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 20.000 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 10.000 3.500 1.500 1.500 OB032-07-0383 Obnova pokopaliških objektov - najemnina KI 12.500,00 01.01.2016 31.12.2023 0 10.000 3.500 1.500 1.500 B OBČINSKI PRORAČUN 0 10.000 3.500 1.500 1.500 16039003 Objekti za rekreacijo 1.188 8.200 20.500 20.500 0 OB032-07-0563 Financiranje vzdrževanja zelenic v nas. Grosuplje 0,00 1.188 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.188 0 0 0 0 OB032-19-0627 Rekreacijsko območje Koščakov hrib 141.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 8.200 20.500 20.500 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 8.200 20.500 20.500 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.747 17.568 86.992 0 0 OB032-18-0602 Ureditev tržnice Grosuplje 164.553,51 27.09.2018 31.12.2023 4.747 17.568 86.992 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 57.044 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.747 17.568 29.948 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 1.273.791 313.150 201.100 501.100 501.100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 67.182 13.050 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0162 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 44.000,00 01.01.2019 31.12.2023 3.301 12.050 1.000 1.000 1.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 16 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 3.301 12.050 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0568 Ureditev centra Perovega 58.873,00 31.03.2017 31.12.2023 63.880 1.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 63.880 1.000 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 1.206.609 300.100 200.100 500.100 500.100 OB032-07-0091 Celostna prometna strategija 86.117,65 08.03.2016 05.10.2022 1.190 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.190 0 0 0 0 OB032-07-0163 Pridobitve zemljišč 2.100.500,00 01.01.2019 31.12.2023 1.205.419 300.100 200.100 500.100 500.100 B OBČINSKI PRORAČUN 1.205.419 300.100 200.100 500.100 500.100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 100 100 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 100 100 100 100 18059001 Programi športa 0 100 100 100 100 OB032-18-0603 Ureditev igrišča na Perovem 4.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 100 100 100 100 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 100 100 100 07 Urad za prostor 270.983 120.100 89.300 193.000 162.000 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 270.983 120.100 89.300 193.000 162.000 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 263.724 118.100 89.300 193.000 162.000 16029003 Prostorsko načrtovanje 263.724 118.100 89.300 193.000 162.000 OB032-07-0169 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 43.871,00 31.03.2019 31.12.2023 3.514 4.000 4.000 10.000 14.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.514 4.000 4.000 10.000 14.000 OB032-07-0172 Državni prostorski načrt 7.236,00 7.236 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.236 0 0 0 0 OB032-07-0190 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 365.915,00 01.01.2014 31.12.2020 99.692 58.100 29.300 73.000 58.000 B OBČINSKI PRORAČUN 99.692 58.100 29.300 73.000 58.000 OB032-07-0412 P+R Grosuplje 5.752.847,44 01.01.2017 31.12.2020 52.566 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 29.014 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 23.552 0 0 0 0 OB032-07-0469 Spremembe in dopolnitev OPN 308.739,00 01.01.2016 31.12.2023 80.720 56.000 56.000 110.000 90.000 B OBČINSKI PRORAČUN 80.720 56.000 56.000 110.000 90.000 OB032-07-0470 Center Grosuplje 42.050,00 01.01.2018 31.12.2018 19.996 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.996 0 0 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 7.259 2.000 0 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.259 2.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 17 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0517 Gospodarska cona Jug - komasacija 24.559,00 30.05.2016 31.12.2019 7.259 2.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.259 2.000 0 0 0 08 Krajevna skupnost Grosuplje 298.710 28.096 41.240 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.118 4.686 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 12.118 4.686 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 12.118 4.686 0 0 0 OB032-07-0316 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 0,00 8.367 3.386 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 8.367 3.386 0 0 0 OB032-07-0542 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - SOP 0,00 2.552 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.552 0 0 0 0 OB032-07-0597 Nakup mobilnega telefona-LS 0,00 1.199 1.300 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.199 1.300 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 261.180 13.310 36.840 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 261.180 13.310 36.840 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 218.639 12.850 28.840 0 0 OB032-07-0195 Rekonstrukcija in adapt.obstoj. javnih poti in pešpoti 0,00 177.812 11.150 27.480 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 177.812 11.150 27.480 0 0 OB032-07-0407 Umirjanje prometa 0,00 1.696 1.700 1.360 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.696 1.700 1.360 0 0 OB032-07-0479 Sanacija brvi pri Domu obrtnikov 0,00 2.918 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.918 0 0 0 0 OB032-07-0520 Sanacija Mostu v Prapročah -LS 0,00 3.367 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.367 0 0 0 0 OB032-07-0586 Ureditev pločnika ob Erjavčevi cesti 0,00 32.847 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.847 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 2.936 0 0 0 0 OB032-07-0521 Postavitev avtobusnega postajališča pod Perovim 0,00 2.936 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.936 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 39.605 460 8.000 0 0 OB032-07-0197 Sredstva za delovanje, obnove in razširitve javne razsvetljave 0,00 39.605 460 8.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 39.605 460 8.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 25.412 9.100 4.400 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 18 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 1603 Komunalna dejavnost 25.412 9.100 4.400 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 3.966 2.000 1.600 0 0 OB032-07-0449 Urejanje javnih površin - urbana oprema - LS 0,00 3.966 2.000 1.600 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.966 2.000 1.600 0 0 16039004 Praznično urejanje naselij 4.987 7.100 2.800 0 0 OB032-18-0612 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje -SOP-Z 0,00 4.987 7.100 2.800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.987 7.100 2.800 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 16.459 0 0 0 0 OB032-07-0202 Ureditev tržnice v Grosupljem 0,00 16.459 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.459 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 1.000 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 1.000 0 0 0 18059001 Programi športa 0 1.000 0 0 0 OB032-07-0491 Ureditev športnih igrišč v KS Grosuplje 0,00 0 1.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 0 0 0 09 Krajevna skupnost Ilova Gora 25.339 8.040 9.453 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.448 0 3.053 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.448 0 3.053 0 0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.448 0 3.053 0 0 OB031-07-0558 Postavitev droga s slovensko zastavo 0,00 1.448 0 3.053 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.448 0 3.053 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.098 1.000 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.098 1.000 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.098 1.000 0 0 0 OB032-07-0576 Nakup opreme 0,00 1.098 1.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.098 1.000 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.415 0 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.415 0 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.415 0 0 0 0 OB032-07-0590 Ureditev vaškega centra Vel.Ilova gora - SOP-Z 0,00 1.415 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.415 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.378 7.040 6.400 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 19 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 1302 Cestni promet in infrastruktura 21.378 7.040 6.400 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.378 3.500 6.400 0 0 OB032-07-0206 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 18.378 3.500 6.400 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.378 3.500 6.400 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.000 3.540 0 0 0 OB032-07-0577 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem 0,00 3.000 3.540 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.000 3.540 0 0 0 10 Krajevna skupnost Mlačevo 44.094 10.516 19.716 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 393 0 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 393 0 0 0 0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 393 0 0 0 0 OB032-07-0560 Nakup zastave-grad Boštanj - SOP-Z 0,00 393 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 393 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.647 1.732 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.647 1.732 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.647 1.732 0 0 0 OB032-18-0618 Nakup opreme-LS 0,00 1.647 1.732 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.647 1.732 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.000 0 511 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.000 0 511 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.000 0 511 0 0 OB032-07-0210 Ureditve vaških jeder 0,00 1.000 0 511 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.000 0 511 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 32.426 8.284 16.705 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 32.426 8.284 16.705 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.426 7.979 10.105 0 0 OB032-07-0211 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 32.426 7.979 10.105 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.426 7.979 10.105 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 305 6.600 0 0 0 305 6.600 0 0 0 305 6.600 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 6.654 500 2.000 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 20 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 1603 Komunalna dejavnost 6.654 500 2.000 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.654 500 2.000 0 0 OB032-07-0217 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 6.654 500 2.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.654 500 2.000 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.974 0 500 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.974 0 500 0 0 18059001 Programi športa 1.974 0 500 0 0 OB032-07-0561 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo -SOP-Z 0,00 1.974 0 500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.974 0 500 0 0 11 Krajevna skupnost Polica 97.555 17.010 21.684 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.974 0 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.974 0 0 0 0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.974 0 0 0 0 OB032-18-0617 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica-SOP-Z 0,00 1.974 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.974 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 721 200 160 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 721 200 160 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 721 200 160 0 0 OB032-07-0524 Nakup opreme -LS 0,00 721 200 160 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 721 200 160 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 71.562 13.831 16.144 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 71.562 13.831 16.144 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 47.868 9.410 3.344 0 0 OB032-07-0525 Obnove javnih poti v KS Polica -LS 0,00 47.868 9.410 3.344 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 47.868 9.410 3.344 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 23.695 4.421 12.800 0 0 OB032-07-0550 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z 0,00 21.338 2.421 12.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 21.338 2.421 12.000 0 0 OB032-18-0613 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS 0,00 2.357 2.000 800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.357 2.000 800 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.970 0 0 0 0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.970 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 21 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.970 0 0 0 0 OB032-07-0453 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica - LS 0,00 1.970 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.970 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 6.820 2.879 5.300 0 0 1603 Komunalna dejavnost 6.820 2.879 5.300 0 0 16039001 Oskrba z vodo 0 0 500 0 0 OB032-19-0635 Postavitev pitnika za vodo-SOP-Z 500,00 22.09.2019 30.12.2019 0 0 500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 500 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.820 2.879 4.800 0 0 OB032-07-0593 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrtvaških vežic-LS 0,00 6.820 2.879 4.800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.820 2.879 4.800 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.508 100 80 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 14.508 100 80 0 0 18059001 Programi športa 14.508 100 80 0 0 OB032-07-0404 Gradnja športnih igrišč 0,00 12.034 100 80 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 12.034 100 80 0 0 OB032-07-0551 Gradnja športnega igrišča na Peči - LS 0,00 2.474 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.474 0 0 0 0 12 Krajevna skupnost Račna 89.925 18.907 19.280 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.397 30 5.120 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 29.397 30 5.120 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 29.397 30 5.120 0 0 OB032-07-0424 Investicije in investicijsko vzdrž. poslov. objektov 0,00 19.585 30 5.120 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.585 30 5.120 0 0 OB032-07-0526 Adaptacija družbenega doma -LS 0,00 9.812 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.812 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 18.742 0 2.800 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.742 0 2.800 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 18.742 0 2.800 0 0 OB032-07-0231 Ureditev vaških centrov 0,00 18.742 0 2.800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.742 0 2.800 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.434 17.677 9.600 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 22 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.434 17.677 9.600 0 0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.184 0 0 0 0 OB032-07-0592 Urejanje poti v Krajinskem parku Radensko polje-SOP-Z 0,00 2.184 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.184 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.608 11.677 9.600 0 0 OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna 0,00 17.608 11.677 9.600 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 17.608 11.677 9.600 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.642 6.000 0 0 0 OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna 0,00 3.642 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.642 0 0 0 0 OB032-18-0616 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici -SOP-Z 0,00 0 6.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 6.000 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 5.873 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 5.873 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.873 0 0 0 0 OB032-07-0238 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 1.296 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.296 0 0 0 0 OB032-07-0333 Obnova mrliške vežice na Kopanju 0,00 2.879 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.879 0 0 0 0 OB032-07-0555 Obnova mrliške vežice na Kopanju - LS 0,00 1.698 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.698 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.479 1.200 1.760 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 12.479 1.200 1.760 0 0 18059001 Programi športa 12.479 1.200 1.760 0 0 OB032-07-0242 Ureditev športnih objektov v Račni 0,00 9.204 1.000 1.600 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.204 1.000 1.600 0 0 OB032-07-0454 Ureditev športnih objektov v Račni - SOP - Z 0,00 3.275 200 160 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.275 200 160 0 0 13 Krajevna skupnost Sp. Slivnica 86.301 51.756 27.838 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.379 4.346 850 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 16.379 4.346 850 0 0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.379 4.346 850 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 23 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0247 Ureditev in posodobitev družbnega doma 0,00 2.334 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.334 0 0 0 0 OB032-07-0456 Ureditev in obnova kulturnega doma - LS 0,00 14.045 4.346 850 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.045 4.346 850 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 500 400 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 500 400 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 500 400 0 0 OB032-18-0614 Revitalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 0,00 500 500 400 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 500 500 400 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 65.121 46.910 26.588 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 65.121 46.910 26.588 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 64.207 36.910 22.588 0 0 OB032-07-0245 Modernizacija javnih poti 0,00 2.937 500 400 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.937 500 400 0 0 OB032-07-0533 Ureditev križišča-prestavitev spomenika - SOP-Z 0,00 19.484 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.484 0 0 0 0 OB032-07-0546 Rekonstrukcija križišča in ured.avtob.postaj.pri šoli - SOP-Z 0,00 14.625 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.625 0 0 0 0 OB032-18-0615 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z 0,00 27.161 36.410 22.188 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 27.161 36.410 22.188 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 914 10.000 4.000 0 0 OB032-07-0246 Razširitev javne razsvetljave - SOP - Z 0,00 914 10.000 4.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 914 10.000 4.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 4.301 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 4.301 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.301 0 0 0 0 OB032-07-0358 Gradnja in urejanje pokopališč v KS Sp. Slivnica 0,00 4.301 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.301 0 0 0 0 14 Krajevna skupnost Škocjan 55.579 3.995 17.720 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.504 3.990 2.980 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 6.504 3.990 2.980 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 6.504 3.990 2.980 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 24 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:53 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0252 Adaptacija poslovnih prostorov 0,00 4.807 3.980 2.900 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.807 3.980 2.900 0 0 OB032-07-0254 Nakup opreme za KS - SOP - Z 0,00 1.697 10 80 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.697 10 80 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.649 0 12.700 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 46.649 0 12.700 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 46.649 0 12.700 0 0 OB032-07-0258 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan 0,00 46.649 0 12.700 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 46.649 0 12.700 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 1.026 0 2.000 0 0 1603 Komunalna dejavnost 0 0 2.000 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 0 2.000 0 0 OB032-07-0262 Obnova pokopališča 0,00 0 0 2.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 2.000 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 1.026 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 1.026 0 0 0 0 OB032-07-0545 Pridobitve zemljišč - SOP-Z 0,00 1.026 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.026 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.400 5 40 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.400 5 40 0 0 18059001 Programi športa 1.400 5 40 0 0 OB032-07-0562 Športno igrišče - SOP-Z 0,00 1.400 5 40 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.400 5 40 0 0 15 Krajevna skupnost Šmarje Sap 173.462 44.136 43.567 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.193 80 64 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.193 80 64 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.193 80 64 0 0 OB032-07-0548 Nakup opreme - SOP-Z 0,00 1.193 80 64 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.193 80 64 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 162.442 42.176 34.983 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 162.442 42.176 34.983 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 69.381 42.000 24.183 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 25 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:54 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-07-0272 Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS 0,00 51.286 40.000 1.200 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 51.286 40.000 1.200 0 0 OB032-07-0273 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 0,00 13.850 2.000 22.983 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.850 2.000 22.983 0 0 OB032-07-0538 Sanacija tlaka pri Turnčku-SOP-Z 0,00 4.244 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.244 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 10.794 0 0 0 0 OB032-07-0274 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem 0,00 10.794 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.794 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 82.267 176 10.800 0 0 OB032-07-0275 Investicijska vlaganja v javno razsvetljavo - SOP-Z. LS 0,00 82.267 176 10.800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 82.267 176 10.800 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 8.911 1.500 7.560 0 0 1603 Komunalna dejavnost 8.911 1.500 7.560 0 0 16039001 Oskrba z vodo 1.282 1.200 1.200 0 0 OB032-07-0483 Postavitev nadzemnih hidrantov 0,00 1.282 1.200 1.200 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.282 1.200 1.200 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 879 50 280 0 0 OB032-07-0281 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 879 50 280 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 879 50 280 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 2.298 250 480 0 0 OB032-07-0507 Vzdrževanje zelenih površin v KS Šmarje-Sap 0,00 2.298 250 480 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.298 250 480 0 0 16039004 Praznično urejanje naselij 4.453 0 5.600 0 0 OB032-07-0565 Novoletno okraševanje - SOP -Z 0,00 4.453 0 5.600 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.453 0 5.600 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 916 380 960 0 0 1803 Programi v kulturi 916 300 800 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 916 300 800 0 0 OB032-07-0554 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 0,00 916 300 800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 916 300 800 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 80 160 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 26 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:54 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
18059001 Programi športa 0 80 160 0 0 OB032-07-0322 Ureditev rekreacijskih prostorov in prostorov za druženje 0,00 0 80 160 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 80 160 0 0 16 Krajevna skupnost Št. Jurij 117.704 18.492 23.134 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 974 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 974 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 974 0 0 0 0 OB032-07-0578 Nakup opreme -SOP-Z 0,00 974 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 974 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 85.338 17.292 21.054 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 85.338 17.292 21.054 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 70.105 15.539 15.200 0 0 OB032-07-0283 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 15.497 15.539 12.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.497 15.539 12.000 0 0 OB032-07-0457 Rekonstrikcije in adaptacije obstoječih JP - LS 0,00 54.608 0 3.200 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 54.608 0 3.200 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 0 400 0 0 OB032-19-0632 Postavitev avtobusnega postajališča-SOP-Z 4.000,00 01.04.2019 31.12.2019 0 0 400 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 400 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 15.233 1.753 5.454 0 0 OB032-07-0284 Obnova in razširitev javne razsvetljave - SOP - Z 0,00 6.828 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.828 0 0 0 0 OB032-07-0323 Obnova in razširitev javne razsvetlajve - LS 0,00 8.405 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 8.405 0 0 0 0 OB032-07-0579 Javna razsvetljava v KS Št. Jurij -SOP-Z 0,00 0 1.753 5.454 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.753 5.454 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 19.994 1.100 2.000 0 0 1603 Komunalna dejavnost 19.994 1.100 2.000 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.279 100 1.200 0 0 OB032-07-0287 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 16.215 100 1.200 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.215 100 1.200 0 0 OB032-07-0461 Ureditev novega dela pokopališča - LS 0,00 64 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 27 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:54 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 64 0 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 3.715 1.000 800 0 0 OB032-07-0427 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij 0,00 3.715 1.000 800 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.715 1.000 800 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 11.398 100 80 0 0 1803 Programi v kulturi 11.398 100 80 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 11.398 100 80 0 0 OB032-07-0290 Vzdrževanje kulturne dvorane 0,00 351 100 80 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 351 100 80 0 0 OB032-07-0462 Spomeniško varstvo in varstvo kulturne dediščine 0,00 9.049 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.049 0 0 0 0 OB032-07-0580 Nakup opreme za ozvočenje kulturne dvorane-LS 0,00 1.998 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.998 0 0 0 0 17 Krajevna skupnost Žalna 96.952 21.913 44.566 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 694 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 694 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 694 0 0 0 0 OB032-07-0292 Nakup opreme 0,00 694 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 694 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.137 15.055 7.258 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 34.137 15.055 7.258 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.137 15.055 7.258 0 0 OB032-07-0296 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna 0,00 34.137 15.055 7.258 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 34.137 15.055 7.258 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15.142 0 0 0 0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.142 0 0 0 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15.142 0 0 0 0 OB032-07-0506 Urejanje meteornih vod v KS Žalna 0,00 15.142 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.142 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 46.979 6.758 36.308 0 0 1603 Komunalna dejavnost 46.979 6.758 36.308 0 0 16039001 Oskrba z vodo 5.394 4.355 2.108 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 28 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:54 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 projekta
OB032-18-0619 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka-LS-R 0,00 5.394 2.836 2.108 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 5.394 2.836 2.108 0 0 OB032-19-0634 Črpalka za vodno zajetje Mala Loka - LS 1.519,00 20.09.2019 30.11.2019 0 1.519 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.519 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 41.585 2.403 34.200 0 0 OB032-07-0303 Ureditev pokopališča v Žalni 0,00 19.609 42 31.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.609 42 31.000 0 0 OB032-07-0305 Sanacija pokopališča v Veliki Loki 0,00 3.980 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.980 0 0 0 0 OB032-07-0350 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 17.996 2.361 3.200 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 17.996 2.361 3.200 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 100 1.000 0 0 1803 Programi v kulturi 0 100 1.000 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 0 100 1.000 0 0 OB032-07-0306 Obnova kulturnega doma v Žalni 0,00 0 100 1.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 1.000 0 0 SKUPAJ: 17.161.424 8.068.933 11.629.133 8.718.678 13.671.226
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0098 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 29 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:34:54
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 DO 2022
Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred. l. 2019 Plan NRP 2019 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 0 305 806.600 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 564.555 205.714 310.956 748.440 820.680 B OBČINSKI PRORAČUN 16.087.001 6.981.976 8.809.710 7.495.918 12.102.106 D SREDSTVA EU 445.791 795.938 1.701.867 424.320 748.440 F DRŽAVNI PRORAČUN 62.467 0 0 50.000 0 H FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 1.610 85.000 0 0 0 SKUPAJ: 17.161.424 8.068.933 11.629.133 8.718.678 13.671.226
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0099 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:43:48