Grosuplje, oktober 2019
KAZALO: STRAN
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2020…………………………………………….1
2. Splošni del proračuna………………………………………………………5
- Uvod………………………………………………………………………………5
- A - Bilanca prihodkov in odhodkov…………………………………………6
- Prihodki proračuna……………………………………………………………....6
- Odhodki proračuna……………………………………………………...... 12
- B - Račun finančnih terjatev in naložb…………………………………….15
- C - Račun financiranja………………………………………………………..15
- Kadrovski načrt SOU………………………………………………………….17
3. Posebni del proračuna……………………………………………………..20
- Obrazložitev področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov…………………………………..….20
- Obrazložitev proračunskih postavk………………………………………...21
4. Načrt razvojnih programov………………………………………………..44
5. PRILOGE
- Tabele splošnega dela proračuna
- Tabele posebnega dela proračuna
- Tabele načrta razvojnih programov
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na __ redni seji, dne ______sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GROSUPLJE
ZA LETO 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 (Uradni list RS, št.22/19) - v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 20.768.480 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 18.415.631 70 DAVČNI PRIHODKI 14.325.548
700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658 703 Davki na premoženje 2.381.830 704 Domači davki na blago in storitve 268.060 706 Drugi davki 250.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.090.083
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.944.570 711 Takse in pristojbine 9.000 712 Denarne kazni 216.400 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 390.500 714 Drugi nedavčni prihodki 1.529.613
72 KAPITALSKI PRIHODKI 408.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 208.500 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 200.000
73 PREJETE DONACIJE 0
1
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.940.749
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 595.117 741 Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1.345.632
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 3.600
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 0 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 3.600 programov EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.447.662 40 TEKOČI ODHODKI 5.560.619
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.774.601 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 279.978 402 Izdatki za blago in storitve 3.262.640 403 Plačila domačih obresti 90.000 409 Rezerve 153.400
41 TEKOČI TRANSFERI 7.257.910
410 Subvencije 237.400 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.816.200 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 666 . 328 413 Drugi tekoči domači transferi 1.351.182
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.241.833
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.241.833
43 INVESICIJSKI TRANSFERI 387.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 184.800 uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 202.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) -3.679.182
2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Spremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. 0 DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. 0 (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Spremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020
VII. ZADOLŽEVANJE 2.463.154
50 ZADOLŽEVANJE 2.463.154
500 Domače zadolževanje 2.463.154
VIII. ODPLAČILA DOLGA 766.300
55 ODPLAČILA DOLGA 766.300
550 Odplačila domačega dolga 766.300
3 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH -1.982.328 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.696.854 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 3.379.182 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 1.982.328 (9009 Splošni sklad za drugo)
2. člen
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 2.463.154,00 EUR.
3. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen:
14.a člen (obseg zadolževanja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.)
Za kritje stroškov obnovitve in razširitve poslovno-logističnega centra Komunale Grosuplje se Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko v letu 2020 zadolži za 49.000,00 EUR, to je za del, ki odpade na Občino Grosuplje.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4100-0003/2018 Grosuplje,
OBČINA GROSUPLJE ŽUPAN dr. Peter Verlič
PRILOGA: Splošni in posebni del Spremembe proračuna 2020 ter načrt razvojnih programov
4 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Uvod
Proračun za leto 2020 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 20.3.2019. Gre le za spremembe proračuna. Rebalans proračuna za leto 2020 bomo pripravili v začetku naslednjega leta. V spremembah pa smo spreminjali samo tiste proračunske postavke, ki bi take kot so, lahko ogrozile nemoteno poslovanje do sprejema rebalansa proračuna za to leto.
V splošnem delu so predstavljene vse postavke Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja.
V spremembah proračuna za leto 2020 se prihodki zvišujejo za 10% in znašajo 20.768.480 EUR. Prihodki bodo višji predvsem iz naslova višje pobranega nadomestila za stavbna zemljišča iz leta 2019. Planiramo tudi kapitalske prihodke, ki ji prvotno za to leto nismo predvideli. Precej višji pa bodo tudi transferni prihodki, saj se velik del realizacije projektov, ki bodo sofinancirani s strani države ali EU, prenaša iz leta 2019. Pri tem naj omenimo zlasti gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Transferni prihodki bodo višji za 76%.
Odhodke planiramo v višini 24.447.662 EUR. Višji od prvotno planiranih so za 10%. Na zvišanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so višji za 16%. K zvišanju teh odhodkov največ prispeva časovni zamik investicije v izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. V leto 2020 se je preneslo za 1.274.115 EUR sredstev, ki so bili prvotno planirani kot odhodek te investicije v letu 2019.
Občina se bo v letu 2020, kot je bilo že prvotno predvideno dodatno zadolžila pri poslovnih bankah in pridobila povratna sredstva za investicije po Zakonu o financiranju občin.
5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 14.325.548,00
Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki.
700 - Davek na dohodek in dobiček
Vrednost: 11.425.658,00
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.
Za leto 2020 znaša primeren obseg sredstev za občino Grosuplje 11.42.658 EUR. V tem letu občini finančna izravnava ne pripada. Povprečnina za to leto znaša tako kot za leto 2019 573,5 EUR.
703 - Davki na premoženje
Vrednost: 2.381.830,00
Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin.
Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Davki na nepremičnine so planirani v višini 1.945.010 EUR, od tega znaša nadomestilo stavbnih zemljišč (NUSZ) 1.855.000 EUR. Davek na premičnine je ocenjen v višini 6.210 EUR, davek na dediščine in darila v višini 80.600 EUR in davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 350.010 EUR.
6
Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.
Prihodki na postavki se v spremembah proračuna povišujejo iz naslova druge tranše NUZS iz leta 2019.
704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 268.060,00
Najpomembnejši prihodek v tej skupini je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glede na napovedi JKP-ja in ocene realizacije v letu 2018, se v proračunu za leto 2020 predvideva v višini 190.000 EUR.
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. Planirane so v višini 16.060 EUR. Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v višini 16.000 EUR.
Občinska taksa in turistična taksa pa sta planirani v skupni višini 34.000 EUR. Davek na dobitke na srečo pa ocenjujemo na 12.000 EUR.
Občinske takse so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o financiranju občin. Vrednost točke se letno revalorizira, kar je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere. Turistična taksa je po Zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Vrednost točke za turistično takso določa pristojno ministrstvo, potrjuje pa jo Vlada RS.
706 - Drugi davki
Vrednost: 250.000,00
Med druge davke se štejejo nerazporejeni davki, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta in so bili razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva vplačana v posamezni blagajni javnega financiranja.
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.090.083,00
To so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 1.944.570,00
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od premoženja - prihodki od najemnin. Prihodek od najemnin predstavlja najvišji delež v tej skupini. Tu velja posebej omeniti prihodek iz naslova najemnin javne komunalne infrastrukture, ki bo znašal 1.580.460 EUR in je
7
določen v višini amortizacije oz. dejanskega izkoristka uporabe javne infrastrukture, sledijo najemnine od oddajanja poslovnih prostorov v višini 78.220 EUR in najemnine od oddajanja stanovanj v višini 32.100 EUR.
711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 9.000,00
Te takse in pristojbine, ki pripadajo občini, ureja Zakon o upravnih taksah. Gre za manjši nedavčni prihodek občine, ki ga za leto 2020 ocenjujemo v višini 9.000 EUR.
712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 216.400,00
Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse in drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške. Slednji so ocenjeni na 200.000 EUR.
713 - Prihodki od prodaje blago in storitev
Vrednost: 390.500,00
Med prihodke od prodaje blaga in storitev spadajo predvsem prihodki od oglaševanja v občinskem glasilu Grosupeljski odmevi, turistična vodenja po občini, izdelav lokacijskih informacij, prihodki od refundacij stroškov delovanja dveh skupnih občinskih uprav, ki imata sedež v občini Grosuplje (Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski razvojni center) ter prihodki od počitniške dejavnosti (počitniška hišica v Čateških toplicah, apartma v Kranjski Gori).
714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.529.613,00
Največji delež drugih nedavčnih prihodkov pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 1.444.032 EUR, ki je po Zakonu o stavbnih zemljiščih, prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina se določa na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč. Drugi tekoči prihodki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. prispevki občanov za izvajanje določenih programov na področju socialnega varstva, povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe.
72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 408.500,00
Sem spadajo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk). Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in 8
nematerialnega premoženja. Od treh vrst kapitala planiramo prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Podroben prikaz prodaje tega premoženja je vsebuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Grosuplje za leto 2020. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejema s posebnim sklepom.
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 208.500,00
Glede na to, da ne bo realizirana prodaja nekaterih osnovnih sredstev v letu 2019, smo možnost prodaje prenesli v leto 2020.
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 200.000,00
Glede na to, da ne bo realizirana prodaja nekaterih zemljišč v letu 2019, smo možnost prodaje prenesli v leto 2020.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 1.940.749,00
Transferni prihodki izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o možnostih pridobitve sredstev za posamezno investicijo in oceni možnih kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 595.117,00
V okviru te postavke načrtujemo prihodke, ki jih bo občina prejela s strani države za tekočo porabo (gozdne ceste, strategije upravljanja z velikimi zvermi, tj. za šolske prevoze, sofinanciranje občin s strani MJU za delovanje obeh skupnih občinskih uprav, subvencije tržnih najemnin) in za sofinanciranje investicij (požarna taksa, sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1).
Iz naslednje preglednice je razvidna višina sofinanciranja:
9
Proračun Spremembe 2020 2020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 438.666 593.017
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 281.506 472.784 Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 50.000 50.000 SVRL - nepovratna sredstva za investicije po ZFO-1 172.206 172.206 Fundacija za šport RS - športna dvorana OŠ L.A. 0 2.115 Ministrstvo za infrastrukturo - parkirna hiša P+R 0 137.225 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - agromelioracija in komasacija Gatina 41.900 41.918 MZI – Ureditev površin za pešce in kolesarje 0 21.337 LAS - tabor Cerovo 0 11.832 LAS - ureditev tržnice 0 21.431 LAS - bajer Zacurek 17.400 14.720
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 157.160 120.233 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - vzdrževanje gozdnih cest 6.000 6.000 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - nevarne šolske poti ogrožene z zvermi 56.000 73.233 Ministrstvo za pravosodje - sofinanciranje tržnih stanarin 40.000 41.000 Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje delovanja MIR 35.000 0 Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje delovanja MRC 20.160 0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.100 2.100
Sredstva se v spremembah proračuna povišujejo zaradi prenosa sofinanciranja s strani države iz leta 2019, ker se zamika realizacija nekaterih projektov, zlasti izgradnja parkirne hiše P+R, pa tudi zaradi povišanja nekaterih državnih transferov za tekočo porabo, kot je sofinanciranje šolskih prevozov na nevarnih poteh.
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
Vrednost: 1.345.632,00
V letu 2020 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za kmetijsko, strukturno in kohezijsko politiko prejela sredstva za namene prikazane v sledeči tabeli:
Proračun Spremembe 2020 2020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 659.137 1.345.632
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 659.137 303.083 Projekt Vezi narave 463.837 130.000 LAS - tabor Cerovo 0 47.329 LAS - bajer Zacurek 69.600 0
10
Agromelioracija in komasacija Gatina 125.700 125.754
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega in strukturnih skladov 0 1.042.550 Garažna hiša P+R 0 777.610 LAS – bajer Zacurek 0 58.881 LAS - ureditev tržnice 0 85.722 Ureditev površine za pešce in kolesarje 0 120.337
Sredstva se bistveno povišujejo zaradi že omenjenih razlogov prenosa sofinanciranja iz preteklega leta, zaradi realizacije pretežnega dela projektov sofinanciranih s strani EU v letu 2020.
78 – PREJETA SREDSTVA EU IN DRUGIH DRŽAV
Vrednost: 3.600,00
Sredstva na postavki bodo prejeta direktno iz proračuna EU za področje okolja in izvajanje centralnih in drugih programov EU.
784 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih in drugih programov EU
Vrednost: 3.600,00
Na postavki pričakujemo sredstva za sofinanciranje projekta "RECOV". Gre za EU projekt iz naslova Varnost in državljanstvo, ki bo sofinanciran direktno iz proračuna EU. Sredstva se nekoliko povišujejo glede na dinamiko izvajanja projekta.
11
Odhodki proračuna
40 - Tekoči odhodki
Vrednost: 5.560.619,00
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv.
Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave.
Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 1.774.601,00
Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 279.978,00
Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 3.262.640,00
Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov.
Ta podskupina izjemoma vključuje tudi investicijske odhodke, in sicer v primeru vrednosti pod 500 EUR in življenjski dobi krajši od enega leta.
12
Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2020 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 1.423.315 EUR, predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem drugih objektov (1.169.673 EUR).
403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 90.000,00
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov. Kredite ima občina najete pri poslovni banki UNICREDIT, SKB in NLB. Stanje dolga na dan 01.01.2018 je znašalo 5.176.664 EUR. Dva kredita sta najeta tudi pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, v skupni višini 326.624 EUR, v skladu s prvim odstavkom 56. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Na osnovi tega člena si občina lahko sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
409 - Rezerve
Vrednost: 153.400,00
V okviru rezerv občina načrtuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 145.000 EUR. Proračunska rezervacija ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Na tem kontu so predvidena tudi sredstva rezerve občine v višini 8.400 EUR.
41 - Tekoči transferi
Vrednost: 7.257.910,00
To so plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.
410 - Subvencije
Vrednost: 237.400,00
Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije.
Sredstva so namenjena predvsem za subvencije v drobnem gospodarstvu in za spodbujanje mobilnosti.
13
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 4.816.200,00
Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine, enkratna občinska denarna pomoč, itd.).
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 666.328,00
Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden javni razpis in pogodba.
413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 1.537.982,00
Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši tekoči transferji, tj. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev - javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti ter izdatki za blago in storitve - javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).
42 - Investicijski odhodki
Vrednost: 11.241.833,00
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 11.241.833,00
Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, bodo namenjena nakupu zgradb in prostorov, nakupu prevoznih sredstev, nakupu osnovnih sredstev, opreme in zemljišč, novogradnjam, adaptacijam in rekonstrukcijam ter študijam, načrtom in drugi projektni dokumentaciji.
14
43 - Investicijski transferi
Vrednost: 387.300,00
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se delijo na investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).
431 - Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
Vrednost: 184.800,00
V okviru te podskupine se načrtujejo investicijski transferi, ki so namenjena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, za kritje njihovih stroškov. To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter posameznikom in zasebnikom.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 202.500,00
Na tem kontu so sredstva namenjena investicijskim transferom predvsem javnim zavodom, nekaj tudi javnim skladom.
B - Račun finančnih terjatev in naložb
Račun finančnih terjatev in naložb nima postavk na strani terjatev, niti ne na strani naložb. Račun je enak ničli.
C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 2.463.154,00
Z zadolževanjem občina želi zagotoviti zanesljivo in stroškovno čim bolj ugodno financiranje proračuna Občine Grosuplje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.
15
Občina v letu 2020 predvideva dodatno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 2.300.000 EUR in na MGRT za 163.154 EUR v skladu s prvim odstavkom 56. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Na osnovi tega člena si občina lahko sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
55 - ODPLAČILO DOLGA
550 - Odplačilo domačega dolga
Vrednost: 766.300,00
V letu 2020 je planirano poslovnim bankam odplačilo glavnic občinskega dolga v višini 730.000 EUR in Ministrstvu za finance RS v višini 36.300 EUR.
16
KADROVSKI NAČRT ZA SKUPNO OBČINSKO UPRAVO za leto 2020
I. PRAVNA PODLAGA
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. List RS, št. 63/07, ZJU-UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) v 43. členu določa, da se Občinskemu svetu, skupaj s proračunom za tekoče leto, poda tudi predlog kadrovskega načrta.
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. List RS, št. 60/06, 70/07 in 96/09 - v nadaljevanju Pravilnik), ki ga lahko smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spreminjanja realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje dveh let in mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih
Pravilnik določa, da se kadrovski načrt pripravi na predpisanem obrazcu in je sestavljen iz:
1. Tabelarnega dela, v katerem se navede: število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto; predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.
2. Obrazložitve
17
II. TABELARNI DEL
Tabela - KADROVSKI NAČRT ZA SKUPNO OBČINSKO UPRAVO 5G ZA LETO 2020
Predlog Predlog Predlog Dovoljeno dovoljenega dovoljenega dovoljenega število števila števila števila Skupine, za katere velja kadrovski zaposlenih zaposlenih zaposlenih zaposlenih načrt 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Občinski inšpektor 0 0 3 3
Občinski redar 0 0 6 6
Javni uslužbenec 0 0 9 9
SKUPAJ 0 0 18 18
III. OBRAZLOŽITEV
Tabela 1 – Občinska uprava
S kadrovskim načrtom je prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik in mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.
Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
Dovoljeno število zaposlenih vključuje: Število zaposlenih za nedoločen čas; Število zaposlenih za določen čas (prva do četrta točka 68. člena ZJU in pripravniki), razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se sredstva za njihove plače ne zagotavljajo iz proračunskih sredstev organa (npr. dopust za nego in varstvo otroka, boleznine nad 30 dni…).
Zakon o javnih uslužbencih predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivov v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 58/03 s spremembami) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter tudi v skladu s kadrovskim načrtom.
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavlja iz proračuna.
Skupna občinska uprava 5G naj bi začela delovati s 01.01.2020, tako da na dan 31. 12. 2018 in v letu 2019 nima zaposlenih. Za leto 2020 se predvideva zaposlitev največ 18 javnih uslužbencev, od tega 6 redarjev in 3 inšpektorje. Skupna uprava 5G naj bi prevzela zaposlene iz Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (3 javne uslužbence), Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica (6 javnih uslužbencev), 1 zaposlenega iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in 1 zaposlenega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
18
Za leto 2021 ni predvidena sprememba dovoljenega skupnega števila zaposlenih in ostaja enako kot na dan 31.12.2020.
Morebitne ostale zaposlitve se predvideva le v smislu zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev (starševski dopust, daljša odsotnost zaradi bolezni…) oziroma za primere iz prve do četrte točke 68. člena Zakona o javnih uslužbencih in pripravniki.
IV. MOŽNOST SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA
Med proračunskim letom se lahko kadrovski načrt spremeni v kolikor pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Sprememba kadrovskega načrta je možna skladno s 45. členom ZJU, izvede pa se skladno s 43. in 44. členom ZJU.
V skladu s prvim odstavkom 44. člena ZJU je ta predlog kadrovskega načrta usklajen s proračunom Občine Grosuplje za leto 2020.
19
POSEBNI DEL PRORAČUNA
Obrazložitev področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Občina v Spremembah proračuna za leto 2020 bistveno ne spreminja področnih in programskih dolgoročnih ciljev ter letnih ciljev, zato cilje v spremembah proračuna ponovno ne opisujemo.
Sledeča tabela pa prikazuje spremenjeno proračunsko porabo po posameznih področjih, programih in podprogramih.
20
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Veljavni Proračun 2020 Spremembe Indeks 2019 proračuna 2020 Prorač.20
01 POLITIČNI SISTEM 175.438 153.330 153.330 100 0101 Politični sistem 175.438 153.330 153.330 100 01019001 Dejavnost občinskega sveta 116.138 108.900 108.900 100 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.900 0 0 0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.400 44.430 44.430 100 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15.900 13.900 13.900 100 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9.100 7.200 7.200 100 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 9.100 7.200 7.200 100 0203 Fiskalni nadzor 6.800 6.700 6.700 100 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.800 6.700 6.700 100 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200 1.200 1.200 100 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.200 1.200 1.200 100 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE… 176.320 160.090 160.090 100 0401 Kadrovska uprava 4.150 4.150 4.150 100 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.150 4.150 4.150 100 0403 Druge skupne administrativne službe 172.170 155.940 155.940 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 18.363 10.505 10.505 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 40.767 40.740 40.740 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 113.040 104.695 104.695 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.165.424 2.128.469 2.698.866 127 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in… 16.800 16.800 16.800 100 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.500 3.500 3.500 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 13.300 13.300 13.300 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 72.139 57.249 57.590 101 06029001 Delovanje ožjih delov občin 72.139 57.249 57.590 101 0603 Dejavnost občinske uprave 2.076.485 2.054.420 2.624.476 128 06039001 Administracija občinske uprave 1.867.075 1.826.655 2.394.309 131 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 209.410 227.765 230.167 101 obči 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 232.980 195.920 195.920 100 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 232.980 195.920 195.920 100 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.900 6.900 6.900 100 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 226.080 189.020 189.020 100 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.350 5.750 5.750 100 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.350 5.750 5.750 100 08029001 Prometna varnost 9.350 5.750 5.750 100 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.000 31.000 31.000 100 1003 Aktivna politika zaposlovanja 26.000 31.000 31.000 100 10039001 Povečanje zaposljivosti 26.000 31.000 31.000 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 149.543 272.775 272.775 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 98.143 221.955 221.955 100 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 26.400 25.000 25.000 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 10.023 16.455 16.455 100 11029003 Zemljiške operacije 61.720 180.500 180.500 100 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 17.820 17.820 17.820 100 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.820 4.820 4.820 100 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 13.000 13.000 13.000 100 1104 Gozdarstvo 33.580 33.000 33.000 100 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 33.580 33.000 33.000 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0322 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:24:42 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Veljavni Proračun 2020 Spremembe Indeks 2019 proračuna 2020 Prorač.20
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 57.400 31.800 31.800 100 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 24.500 11.000 11.000 100 12029001 Oskrba z električno energijo 24.500 11.000 11.000 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 32.900 20.800 20.800 100 12079001 Oskrba s toplotno energijo 32.900 20.800 20.800 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.256.681 5.385.492 6.776.668 126 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.238.445 5.362.992 6.754.168 126 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 987.330 879.725 880.486 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 514.703 1.347.959 1.345.294 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.997.578 2.334.154 3.664.674 157 13029004 Cestna razsvetljava 419.934 540.654 540.654 100 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 318.900 260.500 323.060 124 1306 Telekomunikacije in pošta 18.236 22.500 22.500 100 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 18.236 22.500 22.500 100 14 GOSPODARSTVO 305.400 261.700 261.700 100 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 30.000 30.000 30.000 100 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 30.000 30.000 30.000 100 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 275.400 231.700 231.700 100 14039001 Promocija občine 23.400 23.400 23.400 100 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 252.000 208.300 208.300 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.181.729 1.137.321 1.307.440 115 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 809.594 244.626 243.495 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 164.812 52.295 52.295 100 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 635.182 181.158 181.700 100 15029003 Izboljšanje stanja okolja 9.600 11.173 9.500 85 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 44.997 57.650 57.650 100 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 44.997 57.650 57.650 100 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 210.635 835.045 920.245 110 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 210.635 835.045 920.245 110 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 116.503 0 86.050 0 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 116.503 0 86.050 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 1.259.616 1.112.677 1.114.949 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 125.600 145.420 145.420 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 19.400 20.720 20.720 100 16029003 Prostorsko načrtovanje 106.200 124.700 124.700 100 1603 Komunalna dejavnost 636.746 621.717 623.889 100 16039001 Oskrba z vodo 351.937 204.808 205.308 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 112.002 137.458 139.130 101 16039003 Objekti za rekreacijo 104.529 144.139 144.139 100 16039004 Praznično urejanje naselij 37.254 36.320 36.320 100 16039005 Druge komunalne dejavnosti 31.024 98.992 98.992 100 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 47.640 51.440 51.440 100 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 15.300 20.300 20.300 100 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 32.340 31.140 31.140 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 449.630 294.100 294.200 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 150.130 94.000 94.100 100 16069002 Nakup zemljišč 299.500 200.100 200.100 100 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 274.800 388.000 388.000 100 1702 Primarno zdravstvo 96.000 206.000 206.000 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0322 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:24:42 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Veljavni Proračun 2020 Spremembe Indeks 2019 proračuna 2020 Prorač.20
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 96.000 206.000 206.000 100 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.000 7.000 7.000 100 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.000 7.000 7.000 100 1707 Drugi programi na področju zdravstva 171.800 175.000 175.000 100 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 155.000 155.000 155.000 100 17079002 Mrliško ogledna služba 16.800 20.000 20.000 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.597.303 1.535.540 1.536.460 100 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.670 15.490 15.490 100 18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.670 15.490 15.490 100 1803 Programi v kulturi 925.575 851.856 852.796 100 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 523.795 541.872 541.872 100 18039003 Ljubiteljska kultura 122.300 118.360 118.300 100 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 91.000 91.000 91.000 100 18039005 Drugi programi v kulturi 188.480 100.624 101.624 101 1804 Podpora posebnim skupinam 16.300 15.900 15.900 100 18049001 Programi veteranskih organizacij 3.200 3.200 3.200 100 18049004 Programi drugih posebnih skupin 13.100 12.700 12.700 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 639.758 652.294 652.274 100 18059001 Programi športa 600.275 621.114 621.094 100 18059002 Programi za mladino 39.483 31.180 31.180 100 19 IZOBRAŽEVANJE 7.094.360 8.556.814 8.556.814 100 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.837.560 3.862.560 3.862.560 100 19029001 Vrtci 3.837.560 3.862.560 3.862.560 100 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.762.900 4.200.354 4.200.354 100 19039001 Osnovno šolstvo 2.705.500 4.109.044 4.109.044 100 19039002 Glasbeno šolstvo 55.600 89.510 89.510 100 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 1.800 1.800 1.800 100 1905 Drugi izobraževalni programi 2.800 2.800 2.800 100 19059001 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 1906 Pomoči šolajočim 491.100 491.100 491.100 100 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 417.600 417.600 417.600 100 19069003 Štipendije 73.500 73.500 73.500 100 20 SOCIALNO VARSTVO 688.200 693.600 693.600 100 2002 Varstvo otrok in družine 38.000 38.000 38.000 100 20029001 Drugi programi v pomoč družini 38.000 38.000 38.000 100 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 650.200 655.600 655.600 100 20049001 Centri za socialno delo 8.400 8.400 8.400 100 20049002 Socialno varstvo invalidov 40.000 40.000 40.000 100 20049003 Socialno varstvo starih 466.500 466.500 466.500 100 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 111.600 117.000 117.000 100 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 500 500 500 100 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.200 23.200 23.200 100 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 931.400 857.300 857.300 100 2201 Servisiranje javnega dolga 931.400 857.300 857.300 100 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 931.300 856.300 856.300 100 zado 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 100 1.000 1.000 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 131.257 156.400 156.400 100 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 11.400 11.400 11.400 100 23029001 Rezerva občine 8.400 8.400 8.400 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0322 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:24:42 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Veljavni Proračun 2020 Spremembe Indeks 2019 proračuna 2020 Prorač.20
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 3.000 3.000 3.000 100 2303 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 100 23039001 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 100 SKUPAJ: 22.730.301 23.079.078 25.213.962 109
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0322 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 17:24:42
Obrazložitev proračunskih postavk
V Spremembah proračuna za leto 2020 so opisane samo tiste proračunske postavke na katerih je prišlo do spremembe pravice porabe ali druge vsebinske spremembe. Vse ostale proračunske postavke so iz obrazložitev izbrisane.
01 - Občinski svet
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
02 - Nadzorni odbor
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
03 - Župan
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
04 - Urad za splošne zadeve
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
040 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
041 - Medobčinski razvojni center
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
21
042 – Skupna občinska uprava
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
0400601 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki
Vrednost: 448.594,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja skupne letne stroške SOU, ki zajemajo bruto plačo z vsemi predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo).
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020, je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020. Stroški bodo razdeljeni med občine ustanoviteljice z deleži, ki bodo določeni v Metodologiji za razdelitev stroškov SOU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na podlagi stroškov za plače zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo, kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest.
0400602 - Materialni stroški
Vrednost: 64.640,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju skupne občinske uprave. Zajeti so stroški za goriva in maziva za prevozna sredstva, zavarovanje vozil, strošek nakupa uniforme in službene opreme, izobraževanje zaposlenih, vzdrževanje licenčne programske opreme, sodni stroški in stroški odvetnikov, stroški storitve za telefonije in fotokopiranja, registracije, vzdrževanja in popravila vozil, vzdrževanja komunikacijske ter druge opreme. Večji del planiranih sredstev predstavlja najem stacionarnih radarjev za mejenje hitrosti, poštnina in kurirske storitve in pisarniški material. Te stroške si bodo občine ustanoviteljice delile po že omenjeni metodologiji.
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020 je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana v skladu s predvidenim načrtom ter obsegom dela SOU v letu 2020. 22
0400603 - Stroški upravljanja poslovnih prostorov
Vrednost: 1.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se bodo financirali stroški upravljanja prostorov, kjer bo delovala SOU, na naslovu Taborska cesta 1 Grosuplje in so v lasti Občine Grosuplje. Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih vgrajenih naprav in predstavljajo strošek občin ustanoviteljic.
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020, je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020. Stroški bodo razdeljeni med občine ustanoviteljice z deleži, ki bodo določeni v Metodologiji za razdelitev stroškov SOU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva za leto 2020 so ocenjena.
0400604 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov
Vrednost: 5.450,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je rezervirana za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer bo delovala SOU, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ter odvoza smeti.
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020, je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020. Stroški bodo razdeljeni med občine ustanoviteljice z deleži, ki bodo določeni v Metodologiji za razdelitev stroškov SOU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev za obratovanje prostorov na postavki za leto 2020 je ocenjena.
0400605 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Vrednost: 20.470,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov SOU. Stroški iz tega naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije za prostore in opremo.
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020, je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020. Stroški bodo razdeljeni med občine ustanoviteljice z deleži, ki bodo določeni v Metodologiji za razdelitev stroškov SOU.
23
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Postavka se planira glede na realizacijo stroškov v letu 2018 za vzdrževanje prostorov.
0400606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Vrednost: 27.500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka bo namenjena predvsem nakupu avtomobila, dodatnega pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme.
Z ustanovitvijo nove skupne občinske uprave (SOU) z letom 2020, je postavka na novo vnesena v spremembe proračuna za leto 2020. Stroški bodo razdeljeni med občine ustanoviteljice z deleži, ki bodo določeni v Metodologiji za razdelitev stroškov SOU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0428 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Stroški so ocenjeni glede na trenutne cene potrebne opreme na trgu.
24
05 - Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
0513004 - P+R Grosuplje
Vrednost: 3.334.484,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s sofinancersko pogodbo med MZI in OG planiramo gradnjo parkirne hiše P+R v letu 2019 in 2020.
Občina je sodelovala na javnem razpisu Ukrepi trajnostne mobilnosti - vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017). S Sklepom Ministrstva za infrastrukturo z dne 3.8.2018 so bila Občini odobrena nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.655.733 EUR. Predmet javnega razpisa je je bilo sofinanciranje operacij, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Občina bo s sredstvi zgradila vozlišče P+R (parkiraj in presedi) v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje v Grosupljem). V predvideni parkirni hiši bo skupno 222 parkirnih mest, od tega 161 parkirnih mest namenjenih parkiranju po sistemu P+R oziroma potnikom, ki bi za pot na željeni cilj prestopili iz osebnega avtomobila na bolj trajnostno prometno sredstvo (avtobus, vlak). Ocenjena vrednost investicije znaša 5.711.337 EUR. Pretežni delež investicije bo bremenil leto 2020.
Postavka je v letu 2020 dobila skrbnika na Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, zato jo v spremembah prenašamo iz Urada za komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0412
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Pogodba izvajalca gradbeno obrtniških del in pogodba MZI.
25
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
0515007 - Projekt Vezi narave
Vrednost: 633.545,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S projektom Vezi narave se je v letu 2017 Občina Grosuplje kot vodilni partner javila na javni razpis Interreg SI- HR za ureditev objekta na izviru Šice na Radenskem polju ter v letu 2018 tudi pridobila odgovor o uspešni kandidaturi. V letu 2018 je zaposlila projektnega vodjo, ki vodi , koordinira delo partnerjev in sodeluje s pristojnimi inštitucijami ter poročila o izvedbi projekta in oddaja zahtevke za sredstva. Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 namenjena plači projektnega vodje ter izvedbi gradbenih del in opremi objekta na izviru Šice. S spremembo proračuna za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki nekoliko dvigujejo zaradi višjih stroškov adaptacije objekta po PZI od prvotno predvidenega in v odvisnosti od tega zaradi predvidenih višjih stroškov gradbenega nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0608 - Projekt Vezi narave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi projektne dokumentacije in vloge na razpis Interreg SI-HR.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0518052 - Programi športa z enotno vrednostjo točke
Vrednost: 137.748,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za deset programskih vsebin, ki se vrednotijo v točkah in za katere bo določena enotna vrednost točke. Te so: - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - obštudijske športne dejavnosti - športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - kakovostni šport - vrhunski šport - šport invalidov - športna rekreacija - šport starejših
26
Na novo se iz postavke v letu 2020 izloči delovanje športnih društev in zvez, ki se sedaj opredeli na novi proračunski postavki 0518077 Delovanje športnih društev. Zaradi tega se postavka zniža za sredstva, ki so sedaj prerazporejena na omenjeno novo postavko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev izhaja iz Letnega programa športa 2020.
0518077 – Delovanje športnih društev
Vrednost: 17.500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju delovanja športnih društev, ki so del letnega programa športa v občini Grosuplje. Postavka se v letu 2020 na novo oblikuje na predlog Zveze športnih organizacij Grosuplje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Višina sredstev izhaja iz Letnega programa športa 2020.
27
06 - Urad za komunalno infrastrukturo
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0613014 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever Vrednost: 10.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V naslednjem planskem obdobju je predvideno nadaljevati gradnjo nove povezovalne ceste in sicer odsek med krožnim križiščem na Kadunčevi do priključka na Industrijsko cesto. Sredstva v letu 2020 so planirana za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB032-07-0067 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe Ocena.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
0613157 - P+R Grosuplje Vrednost: 0,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se prenaša na Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB032-07-0412
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe Opredeljeno na novi postavki.
28
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
0613124 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato
Vrednost: 21.000,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za poravnavo obveznosti izdelave izvedbene dokumentacije za ureditev hodnika za pešce, površin za kolesarje in cestne razsvetljave ob regionalni cesti med Grosupljem in Sp. Blatom, je potrebno zagotoviti potrebna sredstva. Sredstva so planirana v predvideni realizaciji za to leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0443 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sklenjene pogodbe in izdane naročilnice.
0613146 - R3 647/1368 Pločnik Čušperk
Vrednost: 17.400,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 bo izdelana izvedbena dokumentacija ureditve hodnika in prehodov za pešce ter cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč ob regionalni cesti skozi Čušperk. Stroški izdelave zapadejo v izplačilo v leto 2020, zato je potrebno zagotoviti potrebna sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-18-0598 - R3 647/1368 Pločnik Čušperk
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izdanih naročilnic.
0613158 – Obvoznica Grosuplje
Vrednost: 24.160,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naslednjih planskih obdobjih je predvidena širitev cestnega omrežja občine Grosuplje z južno in vzhodno obvoznico. V letu 2019 je bila naročena izdelava idejnih zasnov, ki bodo dokončane v letu 2020. Potrebno je zagotoviti potrebna sredstva.
29
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-19-0633 Obvoznica Grosuplje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izdane naročilnice.
07 - Urad za prostor
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
08 - Krajevna skupnost Grosuplje
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
09 - Krajevna skupnost Ilova Gora
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
30
10 - Krajevna skupnost Mlačevo
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1006001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP
Vrednost: 4.425,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2020 pri svojem poslovanju pokrivati stroške pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, stroške telefona, plačila za osebne in intelektualne storitve - tajniška in administrativna opravila - izdani račun, sejnine članom sveta KS in stroške plačilnega prometa.
Postavka je malenkost višja na račun sejnin, ki so bile prvotno planirane v nižjem znesku. (enak znesek kot prejšnja leta).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na osnovi porabe prejšnjega leta.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
1006002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP
Vrednost: 1.510,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2020 pri svojem poslovanju pokrivati tudi stroške najemnin poslovnih prostorov, ki jih uporablja za izvajanje svojih dejavnosti, ker svoje pisarne nima.
Strošek najema poslovnega prostora ostaja enak kot prejšnja leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišče za predlog pravice porabe je cena najema najemodajalca.
31
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1013001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z
Vrednost: 6.500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2020 financirali stroški letnega tekočega vzdrževanja javnih poti. KS Mlačevo planira ob krajevnih cestah izvesti nasutje bankin, da ne bo prišlo do lomljenja asfalta in nasutje poti ob potoku Grosupeljščica (zaselek pri Zagradcu) ter cesto na Radensko Polje.
Vrednost postavke se je povečala, ker menimo, da imamo vzdrževanja čedalje več tudi na račun Krajinskega parka Radensko polje. Sanirati je potrebno tudi makadamske poti, ki vodijo do travnikov in gozdov. Višje stroške imamo še na račun novo vzpostavljene kolesarske poti skozi Malo Mlačevo (makadam).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
1013002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z
Vrednost: 7.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2020 financirali stroški zimske službe na javnih poteh, čiščenja pločnika in avtobusnih postaj v krajevni skupnosti (pluženje in posipanje).
Sredstva za izvajanje zimske službe so se malenkost povečala, ker predvidevamo, da bo v začetku leta treba pokriti še nekatere račune za nazaj in niti ne vemo kako huda bo zima.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Za nemoteno delo zimske službe je težko predvideti višino sredstev, zato predvidevamo, da bodo sredstva zadostovala za leto 2020. Izhodišče so povprečni stroški iz več let.
32
1013013 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS
Vrednost: 0,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo bo s postavke za vzdrževanje cest v letu 2020 namenila za stroške vzdrževanja makadamskih cest v KS Mlačevo tudi del lastnih sredstev.
Tekočega vzdrževanja iz lastnih sredstev v letu 2019 ni, ker ni sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Sredstva so planirana na podlagi porabe iz preteklih let in ocene stroškov potrebnih del.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1013003 - Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z
Vrednost: 10.105,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bi se v letu 2019 porabila za manjša popravila asfalta, v letu 2020 pa bi bilo potrebno na novo asfaltirati večji del cest v KS Mlačevo.
Zmanjšanje postavke pomeni, da bomo malce manj sredstev porabili za asfaltiranje cest ter več namenili za tekoče vzdrževanje in obnovo avtobusnih postajališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0211 - Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so cene na trgu.
33
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
1013012 – Ureditev avtobusnih postajališč –SOP-Z
Vrednost: 6.600,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v planskem letu 2020 nabaviti dve avtobusni postajališči, in sicer za Veliko Mlačevo (gasilski dom) in za Lobček. Obstoječe so v slabem stanju oz. jih sploh ni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
1015004 - Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z
Vrednost: 2.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sanacije meteorne kanalizacije bo potrebno v letu 2018 na določenih odsekih zamenjati poškodovane cevi in popraviti meteorne jaške. Zamenjati je potrebno tudi 2 meteorni rešetki na cestiščih na Malem Mlačevem, 1 v Zagradcu in 1 meteorno rešetko na Velikem Mlačevem. Za ta namen se na tej proračunski postavki planirajo ustrezne pravice porabe.
Postavka se malenkost dviguje na račun vse pogostejših neurij in nalivov. Zamašijo se jaški in odtoki, potrebno je čiščenje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena je izdelana na podlagi ogleda terena in ocene stroškov za izvedbo dela.
34
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
1015003 - Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev--SOP-Z
Vrednost: 4.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene proračunske postavke bo KS Mlačevo v letu 2020 izvajala aktivnosti za zatiranje komarjev, ki izboljšujejo bivalne razmere ne samo v KS Mlačevo, temveč tudi v okoliških krajevnih skupnostih ter v okolici čistilne naprave. Sredstva se bodo porabila za nabavo EKOLOŠKEGA PRIPRAVKA za zatiranje ličink komarja, ter za delo članov društva za zatiranje komarjev na Radenskem polju in okoliških krajih (po mlakah, kjer se valijo ličinke komarja).
Vrednost postavke se je zmanjšala, ker menimo, glede na izkušnje, da bo dovolj, če se izkaže potreba, bomo zaprosili za dodatna sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1016001 - Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS
Vrednost: 4.628,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2020 financirali obratovalni stroški mrliške vežice in pokopališča na Boštanju. V mrliški vežici pa je treba prepleskati notranje prostore in urediti prostor za orodje ter v njem izdelati strop.
Postavka se je povečala na račun višjih stroškov odvoza smeti in elektrike.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
35
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
1016003 - Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z
Vrednost: 2.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2020 KS Mlačevo planira izvesti ustrezno ureditev novega dela pokopališča, in sicer z nasipom zemlje in ureditvijo okoliške zelenice.
Predvidena so dela sanacije obzidja okrog pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
1016007 - Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo-SOP-Z
Vrednost: 500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo namerava v planskem letu 2020 pri urejanju poti, ki ni točno določena, opraviti geodetske meritve, da se lahko vzpostavi obnova poti.
Postavka je malenkost višja, treba je narediti izmere in jasno pokazati, kje vse se nahaja »javno dobro« katerega lahko koristimo vsi vaščani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
36
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
1018001 - Kulturne prireditve - LS
Vrednost: 500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bodo v planskem letu 2020 sofinancirali stroški, ki nastanejo na proslavah društev (pogostitev nastopajočih, godba, pevski zbor ipd.).
Izdatki so predvideni manjši, ker imamo na voljo manj lastnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena pravice porabe temelji na porabi iz preteklih let.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1018007 - Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo - SOP-Z
Vrednost: 500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Mlačevo planira v letu 2020 zamenjati dotrajano ograjo in zaščitno mrežo na športnem igrišču Malo Mlačevo.
Ker smo se v letu 2019 odpovedali tej postavki, je v letu 2020 višja, še vedno manjša od plana, da lažje pokrijemo popravilo ograje na igrišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0561 - Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo -SOP-Z
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišča so ocenjene vrednosti na podlagi preteklih realizacij.
37
11 - Krajevna skupnost Polica
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1113001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z
Vrednost: 15.500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke se bo v letu 2020 financiralo stroške letnega vzdrževanja javnih poti v KS Polica. KS Polica ima v vzdrževanju veliko kilometrov cest. Večina le teh je v slabem stanju in je sanacija nujno potrebna. S spremembo proračuna se proračunska postavka zniža za pravice porabe, ki se prenesejo na postavko za postavitev pitnika za vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena glede na stanje javnih poti.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 – Oskrba s pitno vodo
1116012 – Postavitev pitnika za vodo –SOP-Z
Vrednost: 500,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Polica bo v letu 2020 financirala izgradnjo zunanjega pitnika, ki bo na voljo obiskovalcem in otrokom, kateri dnevno uporabljajo okoliška igrišča pri novi OŠ na Polici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
38
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišče je ocena stroškov iz ponudbe.
12 - Krajevna skupnost Račna
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
13 - Krajevna skupnost Sp. Slivnica
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
39
14 - Krajevna skupnost Škocjan
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
1406011 - Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij
Vrednost: 2.900,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Škocjan ima svoje poslovne prostore v objektu bivše šole ( Društveni dom ), ki se po razdelitvi etažne lastnine še postopno obnavljajo. Tudi v letu 2020 planiramo izvesti dodatna dela v prostorih, ki do sedaj še niso bili do konca obnovljeni. V letu 2020 se sredstva povečajo, ker v letu 2019 nismo uspeli izvesti vseh predvidenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0252 - Adaptacija poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena stroškov za predvidena dela.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena stroškov za predvidena dela.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1413003 - Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan -SOP- Z
Vrednost: 12.700,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi v letu 2020 bo KS Škocjan nadaljevala z asfaltiranjem in adaptacijo javnih poti v vaseh Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik in Železnica. Lokacije in prioritete se bodo v skladu s potrebami krajanov in razpoložljivimi sredstvi določile na svetu KS Škocjan.
40
Sredstva se v letu 2020 zmanjšajo, ker sredstva nujno potrebujemo za ureditev pokopališča in poslovilnega objekta v Škocjanu ter za dokončanje adaptacije poslovnih prostorov in sanitarij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB032-07-0258 - Ureditev in moder. javnih poti v KS Škocjan
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena stroškov za predvidena dela.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1416007 – Ureditev pokopališča in poslovilnega objekta v Škocjanu-SOP-Z
Vrednost: 2.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na navedeni proračunski postavki so v letu 2020 namenjena za ureditev pokopališča in poslovilnega objekta v Škocjanu. Potrebno je nekaj ureditvenih del na pokopališču. V poslovilnem objektu pa je potrebno skupaj z občino Velike Lašče urediti ogrevanje, ki ga v objektu še ni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena stroškov za predvidena dela.
15 - Krajevna skupnost Šmarje – Sap
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb.
16 - Krajevna skupnost Št. Jurij
V Spremembah proračuna za leto 2020 ni sprememb. 41
17 - Krajevna skupnost Žalna
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1716013 – Ureditev in širitev pokopališča v Žalni-SOP-Z
Vrednost: 20.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke se za leto 2020 planira nadaljevati z ureditvijo v letu 2018 že začetega urejanja novega dela pokopališča v Žalni, saj sta na obstoječem pokopališču samo še dva prosta grobna mesta, v letu 2019 načrtovano dokončanje del pa ni bilo možno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izhodišče za izračun potrebnih pravic porabe za ta namen je v letu 2018 pridobljeni predračun.
1716023 - Žarni zid na pokopališču v Žalni - SOP-Z
Vrednost: 11.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Žalna na dosedanjem pokopališču hrani manjši prostor, ki je po strokovni presoji arhitekta primeren za žarni zid, ki bi bil nujna rešitev za dodatne grobne prostore. Zato KS Žalna v okviru navedene proračunske postavke v letu 2020 planira postavitev žarnega zidu. Ker pa je nujno najprej urediti novi del pokopališča, se ta proračunska postavka znižuje za prenesene pravice na ureditev novega pokopališča, za žarni zid pa se planira izvesti začetna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Ocena stroškov za postavitev žarnega zidu temelji na predračunu, pridobljenem pred dvema letoma.
42
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
1718004 – Obnova kulturnega doma v Žalni-SOP-Z
Vrednost: 1.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene proračunske postavke planira KS Žalna v letu 2020 financirati nakup ozvočenja, ker je obstoječi v zelo slabem stanju in planirana obnova v letu 2019 ni bila možna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Izračun predlogov pravice porabe temelji na oceni stroškov.
43
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V Načrtu razvojnih programov se spreminjajo samo postavke v letu 2019 in 2020. V vseh ostalih letih ostaja načrt enak. Obrazložitve sprememb so podane že v posebnem delu obeh proračunov, tako da jih na tem mestu ne ponavljamo.
44
TABELARI ČNE PRILOGE PRORA ČUNA
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 I. I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 21.731.664 18.933.596 20.768.480 96 110 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.646.212 17.832.693 18.415.631 104 103 70 DAVČNI PRIHODKI 14.186.548 13.745.548 14.325.548 101 104 700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 7000 Dohodnina 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam 11.425.658 11.425.658 11.425.658 100 100 703 Davki na premoženje 2.242.830 1.801.830 2.381.830 106 132 7030 Davki na nepremičnine 1.806.010 1.365.010 1.945.010 108 142 703000 Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 60.000 60.000 80.000 133 133 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.010 1.010 10.010 991 991 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih 720.000 519.000 750.000 104 145 oseb 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih 1.020.000 780.000 1.100.000 108 141 oseb 703005 Zamudne obresti iz nalsova nadomestila za uporabo 5.000 5.000 5.000 100 100 stav.zem. 7031 Davki na premičnine 6.210 6.210 6.210 100 100 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 6.200 6.200 6.200 100 100 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 10 10 10 100 100 7032 Davki na dediščine in darila 80.600 80.600 80.600 100 100 703200 Davek na dediščine in darila 80.000 80.000 80.000 100 100 703201 Zamudne obresti davkov občanov 600 600 600 100 100 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 350.010 350.010 350.010 100 100 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 30.000 30.000 30.000 100 100 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 320.000 320.000 320.000 100 100 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 10 10 10 100 100 704 Domači davki na blago in storitve 268.060 268.060 268.060 100 100 7044 Davki na posebne storitve 12.000 12.000 12.000 100 100 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 12.000 12.000 12.000 100 100 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 256.060 256.060 256.060 100 100 704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda 190.000 190.000 190.000 100 100 704704 Turistična taksa 20.000 20.000 20.000 100 100 704706 Občinska taksa - od pravnih oseb 9.000 9.000 9.000 100 100 704707 Občinska taksa - od fizičnih oseb 5.000 5.000 5.000 100 100 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 16.060 16.060 16.060 100 100 704719 Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov 16.000 16.000 16.000 100 100 706 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 7060 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 706099 Drugi davki 250.000 250.000 250.000 100 100 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.459.664 4.087.145 4.090.083 118 100 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.944.570 1.944.570 1.944.570 100 100 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in divid. ter presežkov 90 90 90 100 100 prih. nad odh. 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 90 90 90 100 100 7103 Prihodki od premoženja 1.944.480 1.944.480 1.944.480 100 100 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 78.220 78.220 78.220 100 100 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 32.100 32.100 32.100 100 100 710304 Prihodki od drugih najemnin 1.580.460 1.580.460 1.580.460 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:14 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.200 7.200 7.200 100 100 710309 Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo 220.000 220.000 220.000 100 100 710313 Prihodki od nadom. za dodel. služnostne pravice in ustvnov. 16.100 16.100 16.100 100 100 stavb. pravice 710399 Drugi prihodki od premoženja 10.400 10.400 10.400 100 100 711 Takse in pristojbine 9.000 9.000 9.000 100 100 7111 Upravne in druge takse in pristojbine 9.000 9.000 9.000 100 100 711100 Upravne in druge takse in prist. (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz 9.000 9.000 9.000 100 100 ZUT) 712 Denarne kazni 216.200 216.400 216.400 100 100 7120 Denarne kazni 216.200 216.400 216.400 100 100 712001 Globe za prekrške 200.000 200.000 200.000 100 100 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.200 15.200 15.200 100 100 712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi str. na podlagi zakona 1.000 1.200 1.200 120 100 o prekrških 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 365.500 390.500 390.500 107 100 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 365.500 390.500 390.500 107 100 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitve 321.500 341.500 341.500 106 100 713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 14.000 14.000 14.000 100 100 713099 Drugi prihodki od prodaje 30.000 35.000 35.000 117 100 714 Drugi nedavčni prihodki 924.394 1.526.675 1.529.613 165 100 7141 Drugi nedavčni prihodki 924.394 1.526.675 1.529.613 165 100 714100 Drugi nedavčni prihodki 54.991 54.991 54.991 100 100 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 838.813 1.441.094 1.444.032 172 100 714106 Prispevki in doplačila obč. za izvaj. določenih prog.tek.zanč. 23.000 23.000 23.000 100 100 714120 Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj 1.050 1.050 1.050 100 100 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 6.540 6.540 6.540 100 100 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.330.068 0 408.500 31 0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 348.077 0 208.500 60 0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 348.077 0 208.500 60 0 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih 139.577 0 208.500 149 0 prostorov 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 208.500 0 0 0 0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredme. dolg. 981.991 0 200.000 20 0 sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 53.309 0 0 0 0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 46.478 0 0 0 0 722001 Prihodki od prodaje gozdnih zemljišč 6.831 0 0 0 0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 928.682 0 200.000 22 0 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 928.682 0 200.000 22 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.578.895 1.099.903 1.940.749 75 176 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 787.622 440.766 595.117 76 135 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 785.522 438.666 593.017 75 135 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 623.362 281.506 472.784 76 168 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 162.160 157.160 120.233 74 77 porabo 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.100 2.100 2.100 100 100 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.100 2.100 2.100 100 100 741 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. 1.791.273 659.137 1.345.632 75 204
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:14 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 Evropske unije 7411 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za 404.336 659.137 303.083 75 46 izvaj. skupne kmet. politike 741100 Prejta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za izvaj. 404.336 659.137 303.083 75 46 skupne kmet. politike 7412 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU za 0 0 144.602 0 0 strukt. politiko 741200 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU za strukt. 0 0 144.602 0 0 politiko 7413 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz 1.386.937 0 897.947 65 0 kohez. sklada 741300 Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz kohez. 1.386.937 0 897.947 65 0 sklada 78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav 176.489 1.000 3.600 2 360 783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 174.489 0 0 0 0 7830 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 174.489 0 0 0 0 783000 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada - za področje okolja 174.489 0 0 0 0 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 2.000 1.000 3.600 180 360 centraliziranih in drugih programov EU 7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova 2.000 1.000 3.600 180 360 Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 784318 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Varnost 2.000 1.000 3.600 180 360 in državljanstvo za obdobje 2014-2020 II. II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43+45) 21.889.001 22.312.778 24.447.662 112 110 40 TEKOČI ODHODKI 5.055.946 5.006.480 5.560.619 110 111 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.337.340 1.385.650 1.774.601 133 128 4000 Plače in dodatki 1.142.840 1.184.850 1.520.113 133 128 400000 Osnovne plače 1.081.790 1.120.800 1.441.200 133 129 400001 Splošni dodatki 53.450 56.450 70.058 131 124 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 3.000 3.000 3.385 113 113 400004 Drugi dodatki 4.600 4.600 5.470 119 119 4001 Regres za letni dopust 47.200 48.200 62.600 133 130 400100 Regres za letni dopust 47.200 48.200 62.600 133 130 4002 Povračila in nadomestila 91.600 94.600 123.388 135 130 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 45.300 46.400 61.784 136 133 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 46.300 48.200 61.604 133 128 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.800 25.400 29.600 124 117 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega 21.800 23.400 27.600 127 118 obsega dela 4004 Sredstva za nadurno delo 19.500 20.800 26.800 137 129 400400 Sredstva za nadurno delo 19.500 20.800 26.800 137 129 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.400 11.800 12.100 98 103 400900 Jubilejne nagrade 2.300 1.700 2.000 87 118 400901 Odpravnine 6.200 6.200 6.200 100 100 400902 Solidarnostne pomoči 2.000 2.000 2.000 100 100 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.900 1.900 1.900 100 100 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 209.335 220.135 279.978 134 127 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 103.100 107.900 137.617 133 128 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 103.100 107.900 137.617 133 128 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 84.860 88.760 112.567 133 127
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 78.000 81.600 103.627 133 127 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 6.860 7.160 8.940 130 125 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.005 1.045 1.247 124 119 401200 Prispevek za zaposlovanje 1.005 1.045 1.247 124 119 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.270 1.330 1.666 131 125 401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.270 1.330 1.666 131 125 4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. 19.100 21.100 26.881 141 127 ZKDPZJU 401500 Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 19.100 21.100 26.881 141 127 402 Izdatki za blago in storitve 3.292.014 3.157.295 3.262.640 99 103 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 276.639 246.764 261.116 94 106 402000 Pisarniški material in storitve 25.581 23.974 32.624 128 136 402001 Čistilni material in storitve 41.197 35.840 38.640 94 108 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 12.632 12.470 14.970 119 120 402003 Založniške in tiskarske storitve 48.117 46.252 46.292 96 100 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.250 850 900 72 106 402005 Stroški prevajalskih storitev 4.400 2.400 2.400 55 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev 40.100 34.130 34.180 85 100 402007 Računalniške storitve 50 40 40 80 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 39.500 41.350 41.350 105 100 402009 Izdatki za reprezentaco 42.877 40.523 40.535 95 100 402010 Hrana, stortitve menz in restavracij 6.200 5.780 5.780 93 100 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 100 100 100 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 14.635 3.055 3.305 23 108 4021 Posebni materiali in storitve 172.847 251.267 256.094 148 102 402100 Uniforme in službena obleka 3.010 3.360 7.560 251 225 402108 Drobno orodje in naprave 21.921 19.874 19.874 91 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in durgih upravičencev 1.170 1.070 2.570 220 240 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne 53.816 35.816 35.916 67 100 storitve 402199 Drugi posebni material in storitve 90.430 188.647 187.674 208 99 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 423.116 401.473 420.481 99 105 402200 Električna energija 181.197 175.062 176.582 97 101 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 77.804 72.506 73.706 95 102 402202 Poraba druge energije 319 285 150 47 53 402203 Voda in komunalne storitve 35.441 34.111 34.400 97 101 402204 Odvoz smeti 34.168 31.992 32.326 95 101 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 24.788 23.985 27.245 110 114 402206 Poštnina in kurirske storitve 50.363 40.232 52.672 105 131 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 19.036 23.300 23.400 123 100 4023 Prevozni stroški in storitve 13.909 13.930 24.330 175 175 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.500 6.500 12.000 218 185 402301 Vzdrževanj in popravila vozil 4.479 3.500 6.000 134 171 402302 Nadomestni deli za vozila 100 100 100 100 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.100 1.100 1.800 164 164 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.800 1.800 3.000 167 167 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 930 930 1.430 154 154
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 4024 Izdatki za službena potovanja 30.446 39.020 40.570 133 104 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 800 800 800 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 600 600 600 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 10.200 12.800 13.050 128 102 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 2.755 2.500 3.000 109 120 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 6.891 6.000 6.300 91 105 402405 Stroški prevoza v tujini 8.800 15.920 16.420 187 103 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 400 400 400 100 100 4025 Tekoče vzdržavanje 1.481.306 1.404.778 1.423.315 96 101 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 26.942 24.558 25.558 95 104 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.000 6.000 6.000 120 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 1.000 1.000 1.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.261.690 1.168.370 1.169.673 93 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 9.748 9.861 10.025 103 102 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.956 1.800 1.820 62 101 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 76.601 93.386 94.186 123 101 402512 Zavarovalne premije za opremo 5.536 6.122 6.522 118 107 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 29.925 35.600 42.600 142 120 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 2.280 2.130 2.430 107 114 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 30.794 25.736 32.736 106 127 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 28.834 30.215 30.765 107 102 4026 Najemnine in zakupnine 278.514 292.009 311.511 112 107 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500 1.200 1.500 100 125 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 3.500 3.500 3.500 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 145.030 144.376 144.676 100 100 402604 Najem računalniške in druge opreme 3.500 3.100 5.500 157 177 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.794 1.485 1.487 83 100 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.260 3.000 3.000 92 100 402607 Najem programske računalniške opreme 8.200 8.400 8.400 102 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 111.040 126.348 142.848 129 113 4027 Kazni in odškodnine 11.061 9.050 9.050 82 100 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 10.561 8.550 8.550 81 100 4029 Drugi operativni stroški 604.176 499.004 516.173 85 103 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 13.220 13.120 13.620 103 104 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.770 1.800 1.800 102 100 402902 Plačila po pogodbah o delu 74.287 60.470 59.190 80 98 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 10.000 9.120 9.120 91 100 402905 Sejnine udeležencem odborov 59.740 49.230 49.608 83 101 402907 Izdatki za storkovno izobraževanje zaposlenih 10.500 8.300 13.300 127 160 402909 Stroški sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 11.487 8.236 7.956 69 97 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 16.993 11.540 12.540 74 109 402922 Članiarine v domačih neprofitnih institucijah 11.950 11.950 12.000 100 100 402923 Druge članarine 4.800 4.800 4.800 100 100 402930 Plačila organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.090 1.072 1.073 98 100 402931 Plačila bančnih storitev 700 700 700 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 402932 Stroški povezani z zadolževanjem 100 1.000 1.000 1.000 100 402940 Prisp. za vzpodb. zapos. inval. po ZZRZI 4.900 4.900 4.900 100 100 402944 Dajatve na podlagi odmernih odločb DURS 1.000 1.000 1.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 379.939 310.066 321.866 85 104 403 Plačila domačih obresti 90.000 90.000 90.000 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 90.000 90.000 90.000 100 100 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 90.000 90.000 90.000 100 100 409 Rezerve 127.257 153.400 153.400 121 100 4090 Splošna proračunska rezervacija 118.857 145.000 145.000 122 100 409000 Splošna proračunska rezervacija 118.857 145.000 145.000 122 100 4091 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 409100 Proračunska rezeva 8.400 8.400 8.400 100 100 41 TEKOČI TRANSFERI 7.193.746 7.257.910 7.257.910 101 100 410 Subvencije 208.150 237.400 237.400 114 100 4100 Subvencije javnim podjetjem 188.950 218.200 218.200 115 100 410000 Subvenc. cen javnim podj. in drugim izvaj. gosp.jav.služb 188.950 218.200 218.200 115 100 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.200 19.200 19.200 100 100 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.200 19.200 19.200 100 100 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.808.520 4.816.200 4.816.200 100 100 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 38.000 38.000 38.000 100 100 411103 Darilo ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 4117 Štipendije 73.500 73.500 73.500 100 100 411799 Druge štipendije 73.500 73.500 73.500 100 100 4119 Drugi transferi posameznikom 4.687.020 4.694.700 4.694.700 100 100 411900 Regresiranj prevozov v šolo 409.000 409.000 409.000 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 6.100 6.100 6.100 100 100 411908 Denarne nagrade in priznanja 1.500 1.500 1.500 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 366.500 366.500 366.500 100 100 411920 Subvencioniranje stanarin 84.600 90.000 90.000 106 100 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev 3.650.000 3.650.000 3.650.000 100 100 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.000 40.000 40.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 129.320 131.600 131.600 102 100 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 679.909 666.328 666.328 98 100 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 679.909 666.328 666.328 98 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 679.909 666.328 666.328 98 100 413 Drugi tekoči domači transferi 1.497.167 1.537.982 1.537.982 103 100 4130 Tekoči transferi občinam 9.300 9.300 9.300 100 100 413003 Sredstva, prenešena drugim občinam 500 500 500 100 100 413004 Sredstva, prenešena ožjim delom občin 8.800 8.800 8.800 100 100 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 155.000 155.000 155.000 100 100 413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar. oseb, ki ga plač.občine 155.000 155.000 155.000 100 100 4132 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 413200 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.311.617 1.351.182 1.351.182 103 100 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. 524.712 547.523 547.523 104 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 zaposl. 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke 67.482 71.525 71.525 106 100 delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 714.128 726.839 726.839 102 100 storitve 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav. 5.295 5.295 5.295 100 100 4135 Tekoča plačila drugim izvaj.jav.služb, niso pror.upor. 21.150 22.400 22.400 106 100 413500 Tekoča plačila drugim izvaj.služb, niso pror.upor. 21.150 22.400 22.400 106 100 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.234.702 9.661.088 11.241.833 122 116 420 Nakup in gradnja osnovih sredstev 9.234.702 9.661.088 11.241.833 122 116 4201 Nakup prevoznih sredstev 13.500 1.000 16.000 119 1.600 420101 Nakup avtomobilov 12.500 0 15.000 120 0 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 1.000 1.000 1.000 100 100 4202 Nakup opreme 444.547 932.525 1.453.203 327 156 420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.800 1.760 6.760 376 384 420201 Nakup pisarniške opreme 800 800 3.800 475 475 420202 Nakup računalnikov in programske opreme 15.426 13.364 16.364 106 122 420204 Nakup drugega pohištva 600 500 500 83 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 740 250 250 34 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.065 2.000 3.000 145 150 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 25.500 0 0 0 0 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 3.550 3.040 3.340 94 110 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.770 1.800 2.900 77 161 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 1.205 200 200 17 100 420244 Nakup opreme za učilnice 0 800.000 800.000 0 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 5.165 600 600 12 100 420299 Nakup druge opreme in napljav 383.426 107.711 614.989 160 571 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.020 3.420 3.420 43 100 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.020 3.420 3.420 43 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.797.708 7.098.869 8.026.660 118 113 420401 Novogradnje 6.175.084 6.313.000 7.158.491 116 113 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 622.624 785.869 868.169 139 110 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 632.342 769.373 765.388 121 99 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 160.299 301.803 308.083 192 102 420501 Obnove 472.043 467.570 457.305 97 98 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 322.770 250.000 250.000 77 100 420600 Nakup zemljišč 322.770 250.000 250.000 77 100 4207 Nakup nematerialnega premoženja 7.300 7.300 7.400 101 101 420703 Nakup licenčne programske opreme 7.300 7.300 7.400 101 101 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna 1.008.515 598.601 719.762 71 120 dokumentacija 420800 Študije o izvedljivosti projekta 61.716 32.000 55.750 90 174 420801 Investicijski nadzor 111.058 71.626 121.227 109 169 420802 Investicijski inženiring 21.505 11.075 11.075 51 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 661.571 431.300 479.700 73 111 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 152.665 52.600 52.010 34 99 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 404.607 387.300 387.300 96 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 431 Investicijski transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso 214.200 184.800 184.800 86 100 prorač.upor. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 182.200 147.800 147.800 81 100 ustanovam 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 182.200 147.800 147.800 81 100 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 32.000 37.000 37.000 116 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 32.000 37.000 37.000 116 100 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 190.407 202.500 202.500 106 100 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 500 500 500 100 100 432101 Investicijski transferi javnim agencijam 500 500 500 100 100 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 189.907 202.000 202.000 106 100 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 189.907 202.000 202.000 106 100 III. III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ - (I. -… -157.337 -3.379.182 -3.679.182 2.338 109 III/1. III/1. PRIMARNI PRESEŽEK /PRIMANJ.- (I.-7102) - (II… -67.337 -3.289.182 -3.589.182 5.330 109 III/2. III/2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJ.- (70+71) - (40+41) 5.396.520 5.568.303 5.597.102 104 101
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Izpis pripravljen 03.10.2019 ob 20:40:15 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 IV. IV. PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DEL.… 0 0 0 0 0 75 PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DELEŽEV 0 0 0 0 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 0 0 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 0 0 0 0 0 zasebnikov 750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zaseb. - 0 0 0 0 0 dolg.pos. 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0 V. V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH… 0 0 0 0 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 0 DELEŽEV 440 Dana posojila 0 0 0 0 0 441 Povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 0 0 VI. VI. PREJ. MIN. DANA POS.IN SPREM. KAPITAL.… 0 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0116 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:46:08
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
C. RAČUN FINANCIRANJA
Postavka Opis Veljavni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20/ Spr.20 / 2020 velj.19 Prorač.20
1 2 3 4 5 6 7 VII. VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 163.154 2.163.154 2.463.154 1.510 114 50 ZADOLŽEVANJE 163.154 2.163.154 2.463.154 1.510 114 500 Domače zadolževanje 163.154 2.163.154 2.463.154 1.510 114 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 2.000.000 2.300.000 0 115 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni 0 2.000.000 2.300.000 0 115 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 163.154 163.154 163.154 100 100 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni kredit 163.154 163.154 163.154 100 100 VIII. VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 841.300 766.300 766.300 91 100 55 ODPLAČILA DOLGA 841.300 766.300 766.300 91 100 550 Odplačil domačega dolga 841.300 766.300 766.300 91 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 805.000 730.000 730.000 91 100 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni 805.000 730.000 730.000 91 100 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 36.300 36.300 36.300 100 100 IX. IX. SPREM. STANJA SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) -835.483 -1.982.328 -1.982.328 237 100 X. X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII) -678.146 1.396.854 1.696.854 -250 121 XI. XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 157.337 3.379.182 3.679.182 2.338 109 900900 XII. STANJE SRED.V NA RAČ. DNE 31.12. PRETEK.… 835.483 1.982.328 1.982.328 237 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_s_0115 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:55:21
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Občinski svet SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 01 Občinski svet 246.088 221.450 221.450 90 100 01 POLITIČNI SISTEM 131.038 108.900 108.900 83 100 0101 Politični sistem 131.038 108.900 108.900 83 100 01019001 Dejavnost občinskega sveta 116.138 108.900 108.900 94 100 0101001 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 30.000 22.000 22.000 73 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 30.000 22.000 22.000 73 100 0101002 Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij 10.100 10.100 10.100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.700 1.700 1.700 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 350 0 0 0 0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 1.000 1.000 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.650 7.000 7.000 105 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 300 300 300 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 0101009 Financiranje političnih strank 68.038 68.500 68.500 101 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 68.038 68.500 68.500 101 100 ustanovam 0101010 Financiranje svetniških skupin 8.000 8.300 8.300 104 100 402000 Pisarniški material in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 300 300 0 100 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 700 300 300 43 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50 50 50 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 50 50 50 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 100 100 100 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 950 500 500 53 100 402402 Stroški prevoza v državi 100 100 100 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 400 400 400 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 70 200 200 286 100 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 430 300 300 70 100 opreme 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 100 100 100 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 100 100 100 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100 100 100 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.150 2.000 2.000 174 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 300 300 300 100 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 1.000 1.000 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 200 200 200 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 200 200 200 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 400 400 400 100 100 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.900 0 0 0 0 0101005 Materialni stroški volitev 10.400 0 0 0 0 402206 Poštnina in kurirske storitve 9.600 0 0 0 0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 200 0 0 0 0 402999 Drugi operativni odhodki 600 0 0 0 0 0101008 Delna povrnitev stroškov volilne kampanije 4.500 0 0 0 0 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 4.500 0 0 0 0 ustanovam
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Občinski svet SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 11.650 9.150 9.150 79 100 0401 Kadrovska uprava 4.150 4.150 4.150 100 100 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.150 4.150 4.150 100 100 0104001 Nagrade po občinskem odloku 4.150 4.150 4.150 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 100 100 100 100 100 fotokopiranja 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.500 3.500 3.500 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 7.500 5.000 5.000 67 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.500 5.000 5.000 67 100 0104002 Stroški objav občinskih predpisov 7.500 5.000 5.000 67 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.500 5.000 5.000 67 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.300 12.300 12.300 100 100 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter… 12.300 12.300 12.300 100 100 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.500 3.500 3.500 100 100 0106001 Članarine v organih lokalne samouprave v 3.500 3.500 3.500 100 100 državi 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.500 3.500 3.500 100 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 8.800 8.800 8.800 100 100 0106002 Sofinanc.razv.prog. v RRA LUR in ostalih 8.800 8.800 8.800 100 100 proj.v EU 402999 Drugi operativni odhodki 7.800 7.800 7.800 100 100 432101 Investicijski transferi javnim agencijam 500 500 500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 500 500 500 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 100 100 100 100 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 100 100 100 100 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 100 100 100 100 100 0116001 Stroški poimenovanja naselij in ulic 100 100 100 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 91.000 91.000 91.000 100 100 1803 Programi v kulturi 91.000 91.000 91.000 100 100 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 91.000 91.000 91.000 100 100 0118001 Stroški objav v medijih 25.000 25.000 25.000 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 25.000 25.000 25.000 100 100 0118003 Stroški objav v drugih medijih 1.000 1.000 1.000 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.000 1.000 1.000 100 100 0118004 Stroški občinskega časopisa 65.000 65.000 65.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 35.000 35.000 35.000 100 100 fotokopiranja 402206 Poštnina in kurirske storitve 14.000 14.000 14.000 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.200 1.200 1.200 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 12.000 12.000 12.000 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 2.800 2.800 2.800 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Nadzorni odbor SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 02 Nadzorni odbor 6.800 6.700 6.700 99 100 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.800 6.700 6.700 99 100 0203 Fiskalni nadzor 6.800 6.700 6.700 99 100 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.800 6.700 6.700 99 100 0202001 Nadomestila članom nadzornega odbora 3.800 3.700 3.700 97 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 300 200 200 67 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.500 3.500 3.500 100 100 0202002 Stroški revizij 3.000 3.000 3.000 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 3.000 3.000 3.000 100 100 storitve
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Župan SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 03 Župan 60.000 60.030 60.030 100 100 01 POLITIČNI SISTEM 44.400 44.430 44.430 100 100 0101 Politični sistem 44.400 44.430 44.430 100 100 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.400 44.430 44.430 100 100 0301003 Stroški reprezentance 18.500 18.530 18.530 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 17.730 17.730 17.730 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 270 300 300 111 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0301004 Nadom.za nepoklicno opravlj. funkcije 25.900 25.900 25.900 100 100 župana 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 25.900 25.900 25.900 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 15.600 15.600 15.600 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 15.600 15.600 15.600 100 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.600 15.600 15.600 100 100 0304001 Stroški za pokrovitelj. in prireditve občine 15.600 15.600 15.600 100 100 402005 Stroški prevajalskih storitev 200 200 200 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 200 200 200 100 100 zasebnikom 411999 Drugi transferi posameznikom in 600 600 600 100 100 gospodinjstvom 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 12.700 13.700 13.700 108 100 ustanovam 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 200 200 200 100 100 blago in stor. 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 1.200 200 200 17 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 04 Urad za splošne zadeve 1.703.671 1.639.155 1.639.155 96 100 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200 1.200 1.200 100 100 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.200 1.200 1.200 100 100 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 100 0403001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.200 1.200 1.200 100 100 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 1.200 1.200 1.200 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 35.756 19.000 19.000 53 100 0403 Druge skupne administrativne službe 35.756 19.000 19.000 53 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.200 300 300 4 100 0404003 Domača stran Občine Grosuplje - internet 8.200 300 300 4 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 300 300 300 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 7.500 0 0 0 0 informacijskega okolja 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 100 0 0 0 0 402999 Drugi operativni odhodki 300 0 0 0 0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000 5.000 5.000 100 100 0404004 Protokolarni stroški 5.000 5.000 5.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 1.850 0 0 0 0 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 650 2.500 2.500 385 100 402112 Protokolarna darila, prom. ogle., organ. pros. 2.500 2.500 2.500 100 100 in pod. stor. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 22.556 13.700 13.700 61 100 0404001 Urejanje obč. premož.(str.izvr.,not.odv., 15.500 12.700 12.700 82 100 dr.str.) 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 800 1.000 1.000 125 100 podob. stor 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100 100 100 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 200 200 200 100 100 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih 500 500 500 100 100 402920 Sodni stroški, 12.500 9.500 9.500 76 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS 1.000 1.000 1.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 200 200 200 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 200 200 200 100 100 ustanovam 0404002 Odškodnine na podlagi sodb 7.056 1.000 1.000 14 100 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 500 500 500 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 6.556 500 500 8 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.415.499 1.400.535 1.400.535 99 100 0603 Dejavnost občinske uprave 1.415.499 1.400.535 1.400.535 99 100 06039001 Administracija občinske uprave 1.314.355 1.307.635 1.307.635 99 100 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 1.179.130 1.179.130 1.179.130 100 100 400000 Osnovne plače 824.400 825.000 825.000 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 45.500 45.500 45.500 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 2.000 2.000 2.000 100 100 400100 Regres za letni dopust 34.400 34.400 34.400 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 34.500 34.500 34.500 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 33.100 33.100 33.100 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:21 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 17.000 17.000 17.000 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 12.000 12.000 12.000 100 100 400900 Jubilejne nagrade 1.800 1.200 1.200 67 100 400901 Odpravnine 6.200 6.200 6.200 100 100 400902 Solidarnostne pomoči 2.000 2.000 2.000 100 100 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.900 1.900 1.900 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 77.600 77.600 77.600 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 59.500 59.500 59.500 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 5.100 5.100 5.100 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 790 790 790 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 940 940 940 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 14.500 14.500 14.500 100 100 ZKDPZJU 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 4.900 4.900 4.900 100 100 invalidov po ZZRZI 0406003 Materialni stroški delovanja občinske 114.550 103.550 103.550 90 100 uprave 402000 Pisarniški material in storitve 10.500 10.500 10.500 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 3.000 3.000 3.000 100 100 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 350 350 350 100 100 402005 Stroški prevajalskih storitev 200 200 200 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 300 300 300 100 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 4.000 4.000 4.000 100 100 storitve 402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 1.000 1.000 10 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 700 700 700 100 100 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500 1.500 1.500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 13.500 13.500 13.500 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 12.000 12.000 12.000 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 500 500 500 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 500 500 500 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 7.000 7.000 7.000 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 2.000 2.000 2.000 100 100 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 3.000 3.000 3.000 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 4.000 4.000 4.000 100 100 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 300 300 300 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.500 1.500 1.500 100 100 zavarovanje 402799 Druge odškodnine in kazni 50 50 50 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 7.000 7.000 7.000 100 100 402901 Plačila avtorskih honorarjev 100 100 100 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 200 200 200 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 6.950 7.000 7.000 101 100 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.800 1.800 1.800 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 22.050 20.000 20.000 91 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 411908 Denarne nagrade in priznanja 1.500 1.500 1.500 100 100 0406011 Počitniška dejavnost - Kranjska Gora 4.650 4.650 4.650 100 100 402001 Čistilni material in storitve 500 500 500 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402108 Drobni inventar 200 200 200 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 600 600 600 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600 600 600 100 100 402202 Poraba druge energije 50 50 50 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 220 220 220 100 100 402204 Odvoz smeti 100 100 100 100 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 500 500 500 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 65 25 25 38 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 22 5 5 23 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 80 100 100 125 100 zavarovanje 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 150 150 150 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 380 450 450 118 100 402999 Drugi operativni odhodki 480 500 500 104 100 420204 Nakup drugega pohištva 100 100 100 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 150 150 150 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 53 0 0 0 0 0406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice 15.405 15.305 15.305 99 100 402001 Čistilni material in storitve 700 700 700 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402108 Drobni inventar 300 300 300 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 700 700 700 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 200 200 200 100 100 402202 Poraba druge energije 100 100 100 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 50 50 50 100 100 402204 Odvoz smeti 50 50 50 100 100 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 500 500 500 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 22 5 5 23 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.000 11.000 11.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 133 150 150 113 100 420204 Nakup drugega pohištva 500 400 400 80 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 150 150 150 100 100 napeljav 420239 Nakup avdiovizualne opreme 50 50 50 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 150 150 150 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 100 100 100 100 0406013 Hramba E-dokumentov 620 5.000 5.000 806 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 620 5.000 5.000 806 100 opreme
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 101.144 92.900 92.900 92 100 0406009 Investicije v računalniško in drugo opremo 25.950 20.900 20.900 81 100 402108 Drobni inventar 200 200 200 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 1.000 1.000 1.000 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 200 200 200 100 100 420201 Nakup pisarniške opreme 200 200 200 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.000 8.000 8.000 100 100 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 100 100 100 100 100 napeljav 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 365 300 300 82 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.250 500 500 40 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.130 300 300 27 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 3.405 0 0 0 0 opreme 420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske 500 500 500 100 100 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.000 4.000 4.000 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 4.500 4.500 4.500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.000 1.000 100 100 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge 75.194 72.000 72.000 96 100 opreme ter vozil 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500 1.500 1.500 100 100 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.229 1.000 1.000 81 100 402302 Nadomestni deli za vozila 100 100 100 100 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 500 500 500 100 100 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 800 800 800 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 500 500 500 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.306 1.000 1.000 43 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100 100 100 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 500 500 500 100 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 20.000 20.000 20.000 100 100 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 1.000 1.000 1.000 100 100 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 13.844 17.000 17.000 123 100 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.000 1.000 1.000 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 500 500 500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 2.300 2.500 2.500 109 100 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 500 500 500 100 100 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 28.015 23.000 23.000 82 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 232.980 195.920 195.920 84 100 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 232.980 195.920 195.920 84 100 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in… 6.900 6.900 6.900 100 100 0407001 Sredstva za redno dejavnost zaščite in 3.500 3.500 3.500 100 100 reševanja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 200 200 200 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za splošne zadeve SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 200 100 100 402200 Električna energija 1.200 1.200 1.200 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200 200 200 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 200 200 200 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 200 200 200 100 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 200 200 200 100 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 500 500 500 100 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 150 150 150 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 200 200 200 100 100 0407003 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme 3.400 3.400 3.400 100 100 CZ 402108 Drobni inventar 100 100 100 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 200 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 100 100 100 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.600 2.600 2.600 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 200 200 200 100 100 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in… 226.080 189.020 189.020 84 100 0407004 Sredstva za redno dejavnost OGZ 25.740 23.760 23.760 92 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 25.740 23.760 23.760 92 100 ustanovam 0407005 Sredstva za redno dejavnost GD 21.840 20.160 20.160 92 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 21.840 20.160 20.160 92 100 ustanovam 0407006 Poraba požarne takse 56.000 52.000 52.000 93 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 56.000 52.000 52.000 93 100 0407007 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in 51.000 46.000 46.000 90 100 opreme 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 51.000 46.000 46.000 90 100 0407008 Investicije in nakup gasilske opreme 67.000 42.600 42.600 64 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 67.000 42.600 42.600 64 100 0407009 Zavarovanje operativne gasilske ekipe 4.500 4.500 4.500 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 500 500 500 100 100 zavarovanje 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 4.000 4.000 4.000 100 100 ustanovam 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 18.236 22.500 22.500 123 100 1306 Telekomunikacije in pošta 18.236 22.500 22.500 123 100 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko… 18.236 22.500 22.500 123 100 0413001 Javno internetno WiFi omrežje 18.236 22.500 22.500 123 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 17.736 22.000 22.000 124 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 500 500 500 100 100 opreme
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 9 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski inšpektorat in redarstvo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 361.880 326.330 326.330 90 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 361.880 326.330 326.330 90 100 0603 Dejavnost občinske uprave 361.880 326.330 326.330 90 100 06039001 Administracija občinske uprave 361.880 326.330 326.330 90 100 0400601 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 207.120 212.280 212.280 102 100 prispevki 400000 Osnovne plače 145.840 151.000 151.000 104 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 5.200 5.200 5.200 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 1.000 1.000 1.000 100 100 400100 Regres za letni dopust 7.200 7.200 7.200 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.100 6.100 6.100 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 6.200 6.200 6.200 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 2.500 2.500 2.500 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 3.000 100 100 400900 Jubilejne nagrade 500 500 500 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 14.300 14.300 14.300 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 10.300 10.300 10.300 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 900 900 900 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 100 100 100 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 180 180 180 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 2.800 2.800 2.800 100 100 ZKDPZJU 0400602 Materialni stroški 104.660 103.300 103.300 99 100 402000 Pisarniški material in storitve 7.000 8.000 8.000 114 100 402009 Izdatki za reprezentanco 100 100 100 100 100 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 100 100 100 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402100 Uniforme in službena obleka 3.010 3.000 3.000 100 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 320 250 250 78 100 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.080 1.500 1.500 72 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.800 2.000 2.000 111 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 13.000 13.000 13.000 100 100 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.000 5.000 5.000 125 100 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.250 2.500 2.500 77 100 402304 Pristojbine za registracijo vozil 600 600 600 100 100 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.000 1.000 1.000 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 350 350 350 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100 0 0 0 0 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 7.000 7.000 7.000 100 100 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 200 250 250 125 100 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 4.000 4.000 4.000 100 100 informacijskega okolja
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 10 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:22 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski inšpektorat in redarstvo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 500 100 100 20 100 402607 Najem programske računalniške opreme 100 100 100 100 100 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 100 100 100 100 100 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 50.000 50.000 50.000 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 300 300 300 100 100 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.700 1.500 1.500 41 100 402920 Sodni stroški, 1.500 2.000 2.000 133 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 50 50 50 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 100 100 100 100 0400603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 250 250 250 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 250 250 250 100 100 0400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 3.350 3.450 3.450 103 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.600 1.600 1.600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 750 800 800 107 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 700 750 750 107 100 402203 Voda in komunalne storitve 150 150 150 100 100 402204 Odvoz smeti 50 50 50 100 100 0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 3.900 3.150 3.150 81 100 402001 Čistilni material in storitve 1.500 1.600 1.600 107 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100 600 600 55 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000 650 650 65 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 250 250 250 100 100 0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje 42.600 3.900 3.900 9 100 420101 Nakup avtomobilov 12.500 0 0 0 0 420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 500 100 100 420201 Nakup pisarniške opreme 100 100 100 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.700 700 700 41 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 600 600 600 100 100 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 22.500 0 0 0 0 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 800 300 300 38 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.600 100 100 6 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 800 100 100 13 100 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 100 100 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 1.400 1.400 1.400 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 11 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski razvojni center SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 041 Medobčinski razvojni center 158.340 158.340 158.340 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 158.340 158.340 158.340 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 158.340 158.340 158.340 100 100 06039001 Administracija občinske uprave 158.340 158.340 158.340 100 100 0410601 Plače in drugi izdatki zaposlenim 119.730 119.730 119.730 100 100 400000 Osnovne plače 82.800 82.800 82.800 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 2.100 2.100 2.100 100 100 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000 1.000 1.000 100 100 400004 Drugi dodatki 1.600 1.600 1.600 100 100 400100 Regres za letni dopust 3.800 3.800 3.800 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.200 3.200 3.200 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 4.200 4.200 4.200 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 2.100 2.100 2.100 100 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 3.000 100 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 7.900 7.900 7.900 100 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 5.900 5.900 5.900 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 640 640 640 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 80 80 80 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 110 110 110 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 1.300 1.300 1.300 100 100 ZKDPZJU 0410602 Materialni stroški 24.760 24.760 24.760 100 100 402000 Pisarniški material in storitve 1.500 500 500 33 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 270 800 800 296 100 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 100 100 100 100 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100 100 100 100 100 402009 Izdatki za reprezentanco 300 800 800 267 100 402099 Drugi splošni material in storitve 150 150 150 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 150 120 120 80 100 upravičencev 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.000 2.000 2.000 100 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 200 200 200 100 100 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 80 80 80 100 100 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100 100 100 100 100 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100 100 100 100 100 402402 Stroški prevoza v državi 500 500 500 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 500 500 500 100 100 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 3.000 3.000 3.000 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 1.300 1.300 1.300 100 100 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100 100 100 100 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 200 200 200 100 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 500 500 500 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 12 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Medobčinski razvojni center SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 300 300 300 100 100 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 2.960 2.960 2.960 100 100 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 200 200 200 100 100 zavarovanje 402604 Najem računalniške opreme 2.500 2.500 2.500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 400 400 400 100 100 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih 90 0 0 0 0 vodov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500 500 500 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 500 500 500 100 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100 100 100 100 100 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000 5.000 5.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 410 500 500 122 100 0410603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 400 400 400 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 400 400 400 100 100 0410604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 3.500 3.500 3.500 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.400 1.400 1.400 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 400 400 400 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.300 1.300 1.300 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 150 150 150 100 100 402204 Odvoz smeti 150 150 150 100 100 0410605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 3.550 3.550 3.550 100 100 402001 Čistilni material in storitve 1.400 1.400 1.400 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 850 850 850 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 100 100 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000 1.000 1.000 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 200 200 200 100 100 0410606 Investicije in investicijsko vzdrževanje 6.400 6.400 6.400 100 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 300 300 300 100 100 420201 Nakup pisarniške opreme 500 500 500 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 500 100 100 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 800 800 800 100 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500 500 500 100 100 420239 Nakup avdiovizualne opreme 540 1.000 1.000 185 100 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske 460 0 0 0 0 opreme 420299 Nakup druge opreme in napeljav 300 300 300 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500 1.500 1.500 100 100 420703 Nakup licenčne programske opreme 1.000 1.000 1.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 13 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Skupna občinska uprava SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 042 Skupna občinska uprava 0 0 567.654 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 0 567.654 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 0 0 567.654 0 0 06039001 Administracija občinske uprave 0 0 567.654 0 0 0420601 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 0 0 448.594 0 0 prispevki 400000 Osnovne plače 0 0 320.400 0 0 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 0 0 13.608 0 0 stalnost 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0 0 385 0 0 400004 Drugi dodatki 0 0 870 0 0 400100 Regres za letni dopust 0 0 14.400 0 0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 15.384 0 0 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 0 0 13.404 0 0 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 0 0 4.000 0 0 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 0 0 6.000 0 0 400900 Jubilejne nagrade 0 0 300 0 0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 0 0 29.717 0 0 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 0 0 22.027 0 0 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 0 0 1.780 0 0 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 202 0 0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 336 0 0 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 0 0 5.781 0 0 ZKDPZJU 0420602 Materialni stroški 0 0 64.640 0 0 402000 Pisarniški material in storitve 0 0 6.800 0 0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 0 40 0 0 fotokopiranja 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 0 0 50 0 0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0 0 50 0 0 402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 100 0 0 402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 50 0 0 402100 Uniforme in službena obleka 0 0 4.200 0 0 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih 0 0 1.500 0 0 upravičencev 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 0 0 3.500 0 0 402206 Poštnina in kurirske storitve 0 0 12.500 0 0 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0 0 100 0 0 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 5.500 0 0 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0 0 2.500 0 0 402304 Pristojbine za registracijo vozil 0 0 700 0 0 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 0 0 500 0 0 402402 Stroški prevoza v državi 0 0 250 0 0 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 350 0 0 402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 500 0 0 402604 Najem računalniške opreme 0 0 2.400 0 0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 16.500 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 14 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Skupna občinska uprava SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 0 0 500 0 0 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0 0 5.000 0 0 402920 Sodni stroški, 0 0 1.000 0 0 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 0 0 50 0 0 0420603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 0 0 1.000 0 0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 1.000 0 0 0420604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 0 0 5.450 0 0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 2.500 0 0 402200 Električna energija 0 0 1.400 0 0 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0 0 1.200 0 0 402203 Voda in komunalne storitve 0 0 250 0 0 402204 Odvoz smeti 0 0 100 0 0 0420605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0 0 20.470 0 0 402001 Čistilni material in storitve 0 0 2.800 0 0 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0 0 1.200 0 0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 1.000 0 0 402504 Zavarovalne premije za objekte 0 0 150 0 0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0 0 20 0 0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 0 800 0 0 402512 Zavarovalne premije za opremo 0 0 400 0 0 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 0 0 7.000 0 0 opreme 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 0 0 300 0 0 opreme 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 0 0 6.500 0 0 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 0 0 300 0 0 zavarovanje 0420606 Investicije in investicijsko vzdrževanje 0 0 27.500 0 0 420101 Nakup avtomobilov 0 0 15.000 0 0 420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 5.000 0 0 420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 3.000 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 3.000 0 0 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0 0 1.000 0 0 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 300 0 0 420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 100 0 0 420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 100 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 15 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 05 Urad za finance, gospodarstvo in družbene… 10.891.365 13.037.584 16.543.318 152 127 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.100 7.200 7.200 79 100 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9.100 7.200 7.200 79 100 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 9.100 7.200 7.200 79 100 0502001 Plačila str. plačilnega prom. in banč. stor. 9.100 7.200 7.200 79 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 1.000 1.000 1.000 100 100 za plač.promet 402931 Plačila bančnih storitev 700 700 700 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 7.400 5.500 5.500 74 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 97.590 103.190 103.190 106 100 0403 Druge skupne administrativne službe 97.590 103.190 103.190 106 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 19.500 19.500 19.500 100 100 0504011 Občinske prireditve 19.500 19.500 19.500 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 115 0 0 0 0 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 4.885 5.000 5.000 102 100 ustanovam 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 14.500 14.500 14.500 100 100 blago in stor. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 78.090 83.690 83.690 107 100 0504002 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 2.300 1.500 1.500 65 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300 1.500 1.500 65 100 0504003 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 22.380 22.380 22.380 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 800 800 800 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 100 100 100 100 402200 Električna energija 12.000 12.000 12.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.000 7.000 7.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 2.000 2.000 2.000 100 100 402204 Odvoz smeti 480 480 480 100 100 0504004 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 14.200 19.800 19.800 139 100 402001 Čistilni material in storitve 7.500 7.500 7.500 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.439 7.500 7.500 169 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 100 100 0 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.600 2.000 2.000 125 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 461 2.500 2.500 542 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 200 200 200 100 100 0504012 Vzdrž. SN naprav v TP nizko napet. omrežja 3.600 3.600 3.600 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.600 3.600 3.600 100 100 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma 9.500 9.500 9.500 100 100 Grosuplje 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 750 750 750 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.400 1.400 1.400 100 100 402200 Električna energija 3.000 3.000 3.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.500 3.500 3.500 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 600 600 600 100 100 402204 Odvoz smeti 250 250 250 100 100 0504016 Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje 11.610 10.910 10.910 94 100 402001 Čistilni material in storitve 3.600 3.600 3.600 100 100 402108 Drobni inventar 50 50 50 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.700 2.000 2.000 74 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 400 400 400 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 16 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:23 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000 4.000 4.000 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 360 360 360 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500 500 500 100 100 0504017 Invest. in invest. vzdr. Družbenega doma 1.000 1.000 1.000 100 100 Grosuplje 420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 500 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 500 500 100 100 0504018 Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih 13.500 15.000 15.000 111 100 prostorov 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.500 15.000 15.000 111 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 81.075 111.945 111.945 138 100 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter… 4.500 4.500 4.500 100 100 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 4.500 4.500 4.500 100 100 0506001 Portal neprometnih vsebin LUR 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100 100 0506003 Regionalna destinacijska organizacija RRA 4.000 4.000 4.000 100 100 LUR 402999 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 4.000 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 76.575 107.445 107.445 140 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 76.575 107.445 107.445 140 100 0506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih 4.858 43.500 43.500 895 100 prostorov Taborska 2 420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 500 500 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.358 40.000 40.000 2.946 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 3.000 3.000 100 100 0506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov 46.612 43.600 43.600 94 100 Taborska 2 402001 Čistilni material in storitve 14.380 11.500 11.500 80 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.932 1.800 1.800 93 100 402108 Drobni inventar 500 500 500 100 100 402200 Električna energija 9.200 9.200 9.200 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 14.500 14.500 14.500 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 3.500 3.500 3.500 100 100 402204 Odvoz smeti 2.500 2.500 2.500 100 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 100 100 100 100 100 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 25.105 20.345 20.345 81 100 Taborska 2 402099 Drugi splošni material in storitve 15 15 15 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 270 270 270 100 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 13.660 8.900 8.900 65 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.200 1.200 1.200 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 7.300 7.300 7.300 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 100 100 100 100 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 650 650 650 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 910 910 910 100 100 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.000 31.000 31.000 119 100 1003 Aktivna politika zaposlovanja 26.000 31.000 31.000 119 100 10039001 Povečanje zaposljivosti 26.000 31.000 31.000 119 100 0510001 Javna dela - plače delavcem 26.000 31.000 31.000 119 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 17 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 3.500 6.000 6.000 171 100 ustanovam 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 22.500 25.000 25.000 111 100 izdat.zap. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 121.310 238.640 238.640 197 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 93.440 210.820 210.820 226 100 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 26.400 25.000 25.000 95 100 0511023 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 26.400 25.000 25.000 95 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 26.400 25.000 25.000 95 100 zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.320 5.320 5.320 100 100 0511004 Sof. društev in krožkov s področja kmet. 5.320 5.320 5.320 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.320 5.320 5.320 100 100 ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 61.720 180.500 180.500 292 100 0511024 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 4.000 8.000 8.000 200 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 4.000 8.000 8.000 200 100 zasebnikom 0511028 Odškodnine na področju kmetijstva 720 3.000 3.000 417 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 720 3.000 3.000 417 100 gospodinjstvom 0511030 Komasacija Mlačevo 1.500 0 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 0 0 0 0 0511032 Agromelioracije Mlačevo 1.500 1.500 1.500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 1.500 1.500 100 100 0511034 Agromelioracija in komasacija Gatina 54.000 168.000 168.000 311 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 168.000 168.000 0 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 54.000 0 0 0 0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 17.820 17.820 17.820 100 100 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.820 4.820 4.820 100 100 0511027 Zagotavljanje tehnične podpore 4.820 4.820 4.820 100 100 402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev 4.820 4.820 4.820 100 100 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 13.000 13.000 13.000 100 100 0511017 Oskrba zapuščenih živali 11.000 11.000 11.000 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000 11.000 11.000 100 100 0511031 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali 2.000 2.000 2.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.000 2.000 2.000 100 100 gospodinjstvom 1104 Gozdarstvo 10.050 10.000 10.000 100 100 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.050 10.000 10.000 100 100 0511018 Gozdne vlake 10.050 10.000 10.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 10 0 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.440 6.000 6.000 71 100 431400 Investicijski transferi posameznikom in 1.600 4.000 4.000 250 100 zasebnikom 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 16.287 11.000 3.345.484 *.*** *.*** 1302 Cestni promet in infrastruktura 16.287 11.000 3.345.484 *.*** *.*** 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 10.000 10.000 10.000 100 100 0513001 Poljske poti 10.000 10.000 10.000 100 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 10.000 100 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.287 1.000 3.335.484 *.*** *.***
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 18 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 0513002 Postav. nepromet.znakov v in izven 6.287 1.000 1.000 16 100 nas.Gros. 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 587 1.000 1.000 170 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.700 0 0 0 0 0513004 P+R Grosuplje 0 0 3.334.484 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 507.278 0 0 420401 Novogradnje 0 0 2.784.955 0 0 420801 Investicijski nadzor 0 0 42.251 0 0 14 GOSPODARSTVO 305.400 261.700 261.700 86 100 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 30.000 30.000 30.000 100 100 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 30.000 30.000 30.000 100 100 0514015 Tehnična podpora na podr. malega gosp. 30.000 30.000 30.000 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.600 9.600 9.600 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 1.400 1.400 1.400 100 100 informacijskega okolja 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 19.000 19.000 19.000 100 100 zasebnikom 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 275.400 231.700 231.700 84 100 14039001 Promocija občine 23.400 23.400 23.400 100 100 0514002 Promocijske naloge občine 15.000 15.000 15.000 100 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 2.900 0 0 0 0 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 1.961 0 0 0 0 402099 Drugi splošni material in storitve 1.970 0 0 0 0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.570 0 0 0 0 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 5.599 15.000 15.000 268 100 blago in stor. 0514004 Sožitje med mestom in podeželjem 8.400 8.400 8.400 100 100 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 8.400 8.400 8.400 100 100 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 252.000 208.300 208.300 83 100 0514005 Turistični znaki in kažipoti 0 500 500 0 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 0 500 500 0 100 zavarovanje 0514007 Sof. društev in zveze s področja turizma 13.600 13.600 13.600 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 13.600 13.600 13.600 100 100 ustanovam 0514010 Radensko polje 61.200 12.000 12.000 20 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 1.000 0 0 0 0 fotokopiranja 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50 0 0 0 0 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 300 0 0 0 0 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000 0 0 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 0 0 0 0 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 150 0 0 0 0 informacijskega okolja 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 260 0 0 0 0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.000 2.000 2.000 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 1.955 0 0 0 0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 0 0 0 0 402912 Posebni davek na določene prejemke 300 0 0 0 0 402999 Drugi operativni odhodki 200 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 19 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 0 0 0 0 420501 Obnove 27.785 10.000 10.000 36 100 420600 Nakup zemljišč 15.000 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 0 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000 0 0 0 0 0514012 Urejanje turističnih točk 2.600 2.600 2.600 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.600 2.600 2.600 100 100 ustanovam 0514017 Upravljanje krajinskega parka Radensko 50.000 50.000 50.000 100 100 polje 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 50.000 50.000 50.000 100 100 blago in stor. 0514022 Zavod za turizem in promocijo Gr. 124.600 129.600 129.600 104 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 80.000 84.000 84.000 105 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 14.000 15.000 15.000 107 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 23.000 23.000 23.000 100 100 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 600 600 600 100 100 kolek. p.z. 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 7.000 7.000 7.000 100 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 356.535 861.945 1.033.195 290 120 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.400 5.400 5.400 100 100 15029003 Izboljšanje stanja okolja 5.400 5.400 5.400 100 100 0515004 Izboljš. stanje okolja - zatir. škodljivih vrst 5.400 5.400 5.400 100 100 organiz. 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.400 5.400 5.400 100 100 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 23.997 21.500 21.500 90 100 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 23.997 21.500 21.500 90 100 0515002 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 120 1.500 1.500 1.250 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120 1.500 1.500 1.250 100 0515006 Čiščenje vodotokov 23.877 20.000 20.000 84 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.877 20.000 20.000 84 100 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 210.635 835.045 920.245 437 110 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo… 210.635 835.045 920.245 437 110 0515003 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3.700 3.700 3.700 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.700 3.700 3.700 100 100 0515007 Projekt Vezi narave 187.205 548.345 633.545 338 116 400000 Osnovne plače 28.000 28.000 28.000 100 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 650 650 650 100 100 stalnost 400100 Regres za letni dopust 1.800 1.800 1.800 100 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.500 1.500 1.500 100 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 2.800 2.800 2.800 100 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 200 0 200 100 0 rednih del 400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova 2.000 2.000 2.000 100 100 povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju p 400400 Sredstva za nadurno delo 1.500 1.000 1.000 67 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 3.300 3.300 3.300 100 100 zavarovanje GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 20 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 2.300 2.300 2.300 100 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 220 220 220 100 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 35 35 35 100 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 40 40 40 100 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 500 500 500 100 100 ZKDPZJU 402000 Pisarniški material in storitve 500 0 0 0 0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 3.150 0 0 0 0 fotokopiranja 402005 Stroški prevajalskih storitev 4.000 2.000 2.000 50 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.200 1.100 1.100 26 100 402009 Izdatki za reprezentanco 5.104 6.300 6.300 123 100 402099 Drugi splošni material in storitve 200 0 200 100 0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.740 51.000 51.000 434 100 402402 Stroški prevoza v državi 2.200 2.200 2.200 100 100 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 255 0 150 59 0 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 391 0 300 77 0 402405 Stroški prevoza v tujini 400 400 400 100 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 470 0 500 106 0 informacijskega okolja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 250 0 250 100 0 zavarovanje 402999 Drugi operativni odhodki 90.100 53.200 65.000 72 122 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 360.000 426.000 0 118 420801 Investicijski nadzor 1.500 13.000 18.800 1.253 145 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.900 15.000 15.000 84 100 0515008 Projekt LIFE 19.730 283.000 283.000 1.434 100 400000 Osnovne plače 750 34.000 34.000 4.533 100 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za 0 3.000 3.000 0 100 stalnost 400100 Regres za letni dopust 0 1.000 1.000 0 100 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 1.100 1.100 0 100 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 0 1.900 1.900 0 100 400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega 0 1.800 1.800 0 100 rednih del 400400 Sredstva za nadurno delo 0 1.800 1.800 0 100 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 0 4.800 4.800 0 100 zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 0 3.600 3.600 0 100 zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 0 300 300 0 100 bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 0 40 40 0 100 401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 60 60 0 100 401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - 0 2.000 2.000 0 100 ZKDPZJU 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 0 6.430 6.430 0 100 fotokopiranja 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0 120 120 0 100 402100 Uniforme in službena obleka 0 360 360 0 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 500 500 500 100 100 GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 21 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 64.270 64.270 0 100 402402 Stroški prevoza v državi 0 2.600 2.600 0 100 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 500 0 0 0 0 402405 Stroški prevoza v tujini 600 5.220 5.220 870 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 21.100 21.100 0 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.330 0 0 0 0 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.680 0 0 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 1.500 1.500 0 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 500 500 0 100 420600 Nakup zemljišč 8.370 50.000 50.000 597 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 75.000 75.000 0 100 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 116.503 0 86.050 74 0 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 116.503 0 86.050 74 0 0515010 Obnova korit v Tlakah 14.503 0 0 0 0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.120 0 0 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.060 0 0 0 0 420501 Obnove 11.200 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 123 0 0 0 0 0515011 Ureditev bajerja Zacurek 102.000 0 86.050 84 0 420401 Novogradnje 99.000 0 84.500 85 0 420801 Investicijski nadzor 3.000 0 1.550 52 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 120.670 102.140 102.140 85 100 1603 Komunalna dejavnost 4.600 4.600 4.600 100 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 600 600 600 100 100 0516001 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 600 600 600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 300 300 300 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 300 300 300 100 100 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.000 4.000 4.000 100 100 0516007 Oglaševanje v občini Grosuplje 4.000 4.000 4.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 580 580 580 100 100 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.420 3.420 3.420 100 100 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 47.640 51.440 51.440 108 100 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 15.300 20.300 20.300 133 100 0516016 Investicije in invest. vzdr. stanovanj 15.300 20.300 20.300 133 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.500 9.500 9.500 100 100 420501 Obnove 5.800 10.800 10.800 186 100 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 32.340 31.140 31.140 96 100 0516010 Stroški upravljanja stanovanj 2.730 2.730 2.730 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 300 300 300 100 100 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.430 2.430 2.430 100 100 0516011 Obratovalni stroški stanovanj 7.010 8.010 8.010 114 100 402200 Električna energija 600 600 600 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.000 5.600 5.600 112 100 402203 Voda in komunalne storitve 1.000 1.200 1.200 120 100 402204 Odvoz smeti 400 600 600 150 100 402999 Drugi operativni odhodki 10 10 10 100 100 0516012 Tekoče vzdrževanje stanovanj 6.800 7.800 7.800 115 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 22 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:24 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402001 Čistilni material in storitve 200 200 200 100 100 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.000 6.000 6.000 120 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.500 1.500 1.500 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 100 100 100 100 100 zavarovanje 0516014 Prenos kupnin na Stan.sklad RS in 100 100 100 100 100 Slov.odšk.sklad 413200 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 100 100 0516015 Romska naselja 15.700 12.500 12.500 80 100 402200 Električna energija 13.700 10.500 10.500 77 100 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 2.000 100 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 68.430 46.100 46.100 67 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 68.430 46.100 46.100 67 100 0516018 Urejanje občinskih zemljišč 2.430 1.100 1.100 45 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 2.430 1.100 1.100 45 100 zavarovanje 0516019 Ureditev centra Grosuplje 66.000 45.000 45.000 68 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.650 0 0 0 0 420401 Novogradnje 10.000 44.000 44.000 440 100 420801 Investicijski nadzor 0 1.000 1.000 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 54.350 0 0 0 0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 274.800 388.000 388.000 141 100 1702 Primarno zdravstvo 96.000 206.000 206.000 215 100 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 96.000 206.000 206.000 215 100 0517001 Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma 59.000 169.000 169.000 286 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 50.000 50.000 0 100 420401 Novogradnje 0 100.000 100.000 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.000 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.000 10.000 10.000 1.000 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.460 1.000 1.000 68 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.540 3.000 3.000 118 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 100 100 0517007 Sofinanciranje teama pediatra v ZD 37.000 37.000 37.000 100 100 Grosuplje 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 32.000 32.000 32.000 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 4.670 4.670 4.670 100 100 delodaj. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 330 330 330 100 100 kolek. p.z. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.000 7.000 7.000 100 100 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti… 7.000 7.000 7.000 100 100 0517002 Preventivni programi v zdravstvu 5.000 5.000 5.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 5.000 5.000 5.000 100 100 blago in stor. 0517009 Zdravstveni programi za starejše 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 171.800 175.000 175.000 102 100 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 155.000 155.000 155.000 100 100 0517003 Zdrav. zavarov. oseb iz 15.čl. zakona o 155.000 155.000 155.000 100 100 zdr.zavar.
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 23 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar.oseb, ki ga 155.000 155.000 155.000 100 100 plačuje občina 17079002 Mrliško ogledna služba 16.800 20.000 20.000 119 100 0517004 Financiranje mrliško ogledne službe 16.800 20.000 20.000 119 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 13.800 17.000 17.000 123 100 blago in stor. 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 3.000 3.000 3.000 100 100 posr.pror.up 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.480.681 1.425.010 1.425.010 96 100 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.250 15.250 15.250 100 100 18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.250 15.250 15.250 100 100 0518002 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 14.000 14.000 14.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000 7.000 7.000 100 100 431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam 7.000 7.000 7.000 100 100 0518017 Investicije v muzej Mlin 300 300 300 100 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 300 300 300 100 100 0518047 Upravljanje objekta Mlin 950 950 950 100 100 402200 Električna energija 300 300 300 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 300 300 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 50 50 50 100 100 1803 Programi v kulturi 813.895 748.122 748.122 92 100 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 523.795 541.872 541.872 103 100 0518006 Stroški mat., blaga in storitev - knjižnica 105.200 105.200 105.200 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 105.200 105.200 105.200 100 100 blago in stor. 0518007 Nabava knjig - knjižnica 43.407 40.000 40.000 92 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 43.407 40.000 40.000 92 100 0518056 Stroški dela - knjižnica 371.158 392.642 392.642 106 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 323.792 342.168 342.168 106 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 43.551 46.659 46.659 107 100 delodaj. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 3.815 3.815 3.815 100 100 kolek. p.z. 0518058 Financiranje Zbornika OG in domoznanske 4.030 4.030 4.030 100 100 zbirke 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 4.030 4.030 4.030 100 100 blago in stor. 18039003 Ljubiteljska kultura 120.600 117.000 117.000 97 100 0518008 Programi Sklada za kulturne dejavnosti 7.500 7.500 7.500 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 7.500 7.500 7.500 100 100 ustanovam 0518009 Programi izvajalcev na področju kulture 57.500 57.500 57.500 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 57.500 57.500 57.500 100 100 ustanovam 0518010 Projekti izvajalcev na področju kulture 8.600 9.000 9.000 105 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 8.600 9.000 9.000 105 100 ustanovam 0518054 Organizacija profesionalnih prireditev 5.000 1.000 1.000 20 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.000 1.000 1.000 20 100 ustanovam 0518063 Zagot. sploš. in skupnih pog. dela v kulturi 42.000 42.000 42.000 100 100 GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 24 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 42.000 42.000 42.000 100 100 ustanovam 18039005 Drugi programi v kulturi 169.500 89.250 89.250 53 100 0518014 Investicije v knjižnico 1.000 1.000 1.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 1.000 1.000 1.000 100 100 0518015 Amortizacija opreme - knjižnica 5.000 5.000 5.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 100 100 0518059 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 10.000 5.000 5.000 50 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 5.000 5.000 50 100 0518060 Obratovalni stroški Kultur. doma Grosuplje 17.200 14.500 14.500 84 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.600 1.600 1.600 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 800 800 800 100 100 402200 Električna energija 3.000 3.000 3.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8.800 6.300 6.300 72 100 402203 Voda in komunalne storitve 2.600 2.400 2.400 92 100 402204 Odvoz smeti 400 400 400 100 100 0518061 Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje 5.800 7.250 7.250 125 100 402001 Čistilni material in storitve 500 300 300 60 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.165 2.700 2.700 125 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 200 250 250 125 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.835 2.700 2.700 147 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 250 250 250 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 750 750 750 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 100 300 300 300 100 0518065 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov 5.000 5.000 5.000 100 100 420501 Obnove 5.000 5.000 5.000 100 100 0518072 Investicije in invest. vzdrževanje kulturnih 118.500 1.500 1.500 1 100 objekt. -Tabor Cerovo za prihodnost 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 116.000 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.000 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 410 0 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.090 1.500 1.500 138 100 0518076 Investicija v Kulturni dom Grosuplje 7.000 50.000 50.000 714 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 50.000 50.000 0 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 0 0 0 0 1804 Podpora posebnim skupinam 16.300 15.900 15.900 98 100 18049001 Programi veteranskih organizacij 3.200 3.200 3.200 100 100 0518018 Sof. društev in neprof.org. - prog. veteran. 3.200 3.200 3.200 100 100 org. 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 3.200 3.200 3.200 100 100 ustanovam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 13.100 12.700 12.700 97 100 0518019 Sof. društ. in neprof. org.-prog. upokoj. org. 5.900 5.500 5.500 93 100 idr 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.900 5.500 5.500 93 100 ustanovam 0518068 Program kakovostnega staranja in sožitja 7.200 7.200 7.200 100 100 generacij 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402923 Druge članarine 4.800 4.800 4.800 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 25 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 400 400 400 100 100 ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 635.236 645.738 645.738 102 100 18059001 Programi športa 599.036 617.038 617.038 103 100 0518023 Šoloobv. otroci - Program Naučimo se 7.200 7.200 7.200 100 100 plavati 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 7.200 7.200 7.200 100 100 ustanovam 0518032 Izobraž., usposab. in izpop.strok.kadrov v 2.200 2.200 2.200 100 100 športu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.200 2.200 2.200 100 100 ustanovam 0518038 Priznanja športnikom in športnim delavcem 2.400 3.400 3.400 142 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.400 3.400 3.400 142 100 ustanovam 0518041 Množične športno-rekreativne prireditve 100 100 100 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 100 100 100 100 100 ustanovam 0518042 Obratovalni stroški ŠD Brinje 59.158 58.000 58.000 98 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 900 900 900 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 100 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000 2.000 2.000 100 100 402200 Električna energija 12.000 12.000 12.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 23.621 22.000 22.000 93 100 402203 Voda in komunalne storitve 18.200 18.200 18.200 100 100 402204 Odvoz smeti 500 500 500 100 100 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 800 800 800 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.037 1.500 1.500 145 100 0518044 Investicije in invest. vzdrž. športnih 27.401 50.100 50.100 183 100 objektov 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 1.000 100 100 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 600 600 600 100 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 600 600 600 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 347 300 300 86 100 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.600 0 0 0 0 420401 Novogradnje 664 27.100 27.100 4.081 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.650 18.000 18.000 155 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 990 1.000 1.000 101 100 420801 Investicijski nadzor 500 500 500 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.450 1.000 1.000 16 100 0518048 Tekoče vzdrž. in obrat. jav. športnih objek. 43.252 43.000 43.000 99 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 130 0 0 0 0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 122 0 0 0 0 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 43.000 43.000 43.000 100 100 ustanovam 0518050 Nadzor šolskih športnih objektov 9.500 9.500 9.500 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 9.500 9.500 9.500 100 100 ustanovam 0518052 Programi športa z enotno vrednostjo točke 155.248 155.248 137.748 89 89 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 155.248 155.248 137.748 89 89
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 26 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 ustanovam 0518062 Tekoče vzdrževanje ŠD Brinje 18.589 12.950 12.950 70 100 402001 Čistilni material in storitve 6.400 4.700 4.700 73 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.700 3.000 3.000 45 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 2.400 2.400 2.400 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.399 2.000 2.000 83 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 350 350 350 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 340 500 500 147 100 0518064 Zagot. sploš. in skupnih pogojev dela v 106.288 110.540 110.540 104 100 športu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 106.288 110.540 110.540 104 100 ustanovam 0518066 Najemnina za nogometno igrišče 13.800 13.800 13.800 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 13.800 13.800 13.800 100 100 0518070 Športni park Brezje 29.000 151.000 151.000 521 100 420401 Novogradnje 0 140.000 140.000 0 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 0 1.000 1.000 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 24.000 10.000 10.000 42 100 0518073 Športno igrišče Zavrh 124.900 0 0 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 94 0 0 0 0 420401 Novogradnje 120.400 0 0 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 1.406 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 1.760 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.240 0 0 0 0 0518077 Delovanje športnih društev 0 0 17.500 0 0 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 0 0 17.500 0 0 ustanovam 18059002 Programi za mladino 36.200 28.700 28.700 79 100 0518045 Sof. društev in neprof. org. - prog. za 27.000 22.000 22.000 81 100 mladino 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 27.000 22.000 22.000 81 100 ustanovam 0518067 Dejavnosti Mladinskega sveta Občine 5.000 1.000 1.000 20 100 Grosuplje 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 5.000 1.000 1.000 20 100 ustanovam 0518069 Projekti in programi namenjeni mladim 500 500 500 100 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 500 500 100 100 0518075 Projekt RECOV 3.700 5.200 5.200 141 100 402402 Stroški prevoza v državi 200 200 200 100 100 402405 Stroški prevoza v tujini 2.500 5.000 5.000 200 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 1.000 0 0 0 0 ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 7.094.360 8.556.814 8.556.814 121 100 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.837.560 3.862.560 3.862.560 101 100 19029001 Vrtci 3.837.560 3.862.560 3.862.560 101 100 0519001 Najemnina za vrtce 142.560 142.560 142.560 100 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 142.560 142.560 142.560 100 100 0519002 Doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih v 3.310.000 3.330.000 3.330.000 101 100 obč.Gros
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 27 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 3.310.000 3.330.000 3.330.000 101 100 plačili staršev 0519003 Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven 275.000 275.000 275.000 100 100 obč.Gros. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 275.000 275.000 275.000 100 100 plačili staršev 0519005 Financ.drugih progr. v vrtcih,ki niso vklj. v 10.000 10.000 10.000 100 100 ceno 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 7.000 4.000 4.000 57 100 izdat.zap. 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 3.000 6.000 6.000 200 100 posr.pror.up 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 25.000 50.000 50.000 200 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 25.000 50.000 50.000 200 100 0519008 Amortizacija premičnin v vrtcih 10.000 10.000 10.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519063 Popusti pri plačilu razlike med ceno 60.000 40.000 40.000 67 100 programov in plačili staršev -vrtci v obč. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 60.000 40.000 40.000 67 100 plačili staršev 0519064 Popusti pri plačilu razlike med ceno 5.000 5.000 5.000 100 100 programov in plačili staršev- vrtci izven obč. 411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in 5.000 5.000 5.000 100 100 plačili staršev 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.762.900 4.200.354 4.200.354 152 100 19039001 Osnovno šolstvo 2.705.500 4.109.044 4.109.044 152 100 0519012 Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž. 248.000 248.000 248.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 248.000 248.000 248.000 100 100 blago in stor. 0519013 Splošni materialni str. - OŠ Brinje s podruž. 115.000 115.000 115.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 115.000 115.000 115.000 100 100 blago in stor. 0519014 Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s 20.000 20.000 20.000 100 100 podruž. 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 10.910 10.910 10.910 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 2.082 2.082 2.082 100 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 6.683 6.683 6.683 100 100 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 325 325 325 100 100 kolek. p.z. 0519015 Dodatni progr. v OŠ Brinje s podruž. 18.500 18.500 18.500 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 9.720 9.675 9.675 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 1.415 1.350 1.350 95 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 7.140 7.250 7.250 102 100 blago in stor. 413310 Tekoči transf. v javne zavode - prem. dod. 225 225 225 100 100 kolek. p.z. 0519016 Varstvo vozačev - OŠ Louisa Adamiča s 6.500 6.500 6.500 100 100 podruž. 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 5.680 5.680 5.680 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za 820 820 820 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 28 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 prisp. delodaj. 0519017 Varstvo vozačev - OŠ Brinje s podružnicami 3.300 3.300 3.300 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 2.800 2.800 2.800 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 500 500 500 100 100 delodaj. 0519019 Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič 74.700 10.000 10.000 13 100 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 1.000 0 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 160 0 0 0 0 420501 Obnove 60.740 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 2.800 0 0 0 0 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519020 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 10.000 10.000 10.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519021 Investicijsko vzdrž. podružnične OŠ Polica 2.000 1.000 1.000 50 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 2.000 1.000 1.000 50 100 0519022 Amortizacija - OŠ Louisa Adamiča s podruž. 14.000 14.000 14.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 14.000 14.000 14.000 100 100 0519023 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 8.500 8.500 8.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 8.500 8.500 8.500 100 100 0519024 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s 10.000 10.000 10.000 100 100 podruž. 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 100 100 0519025 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podruž. 7.000 7.000 7.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 7.000 7.000 7.000 100 100 0519042 Investicije v šole - OŠ Louis Adamič 2.065.000 3.533.744 3.533.744 171 100 420244 Nakup opreme za učilnice 0 800.000 800.000 0 100 420401 Novogradnje 2.025.000 2.690.444 2.690.444 133 100 420801 Investicijski nadzor 20.200 20.000 20.000 99 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.200 6.000 6.000 188 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 16.600 17.300 17.300 104 100 0519056 Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 84.000 84.000 84.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 84.000 84.000 84.000 100 100 blago in stor. 0519057 Amortizacija-OŠ Šmarje-Sap 4.500 4.500 4.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.500 4.500 4.500 100 100 0519058 Varstvo vozačev- OŠ Šmarje-Sap 1.500 1.500 1.500 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 1.280 1.280 1.280 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 220 220 220 100 100 delodaj. 0519060 Dodatni prog. v OŠ Šmarje-Sap 5.000 5.000 5.000 100 100 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 1.400 1.400 1.400 100 100 izdat.zap. 413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. 224 224 224 100 100 delodaj. 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 3.376 3.376 3.376 100 100 blago in stor. 0519061 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap 3.500 3.500 3.500 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 3.500 3.500 3.500 100 100 0519062 Investicijsko vzdr. OŠ Šmarje-Sap 4.500 5.000 5.000 111 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 29 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:25 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.500 5.000 5.000 111 100 19039002 Glasbeno šolstvo 55.600 89.510 89.510 161 100 0519026 Splošni materialni stroški - Glasbena šola 11.900 11.900 11.900 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 11.900 11.900 11.900 100 100 blago in stor. 0519027 Regres za preh., prevoz in druge str. dela - 28.200 28.610 28.610 101 100 Glas.šola 413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi 28.200 28.610 28.610 101 100 izdat.zap. 0519029 Amortizacija - Glasbena šola 4.000 4.000 4.000 100 100 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.000 4.000 4.000 100 100 0519030 Komorne skupine v glasbeni šoli 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 0519031 Pihalni orkester v glasbeni šoli 2.000 2.000 2.000 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 2.000 2.000 2.000 100 100 blago in stor. 0519046 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola 7.000 21.000 21.000 300 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 20.000 20.000 0 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 0 0 0 0 432300 Investicijski transfer javnim zavodom 5.000 1.000 1.000 20 100 0519066 Investicija v Glasbeno šolo Grosuplje 500 20.000 20.000 4.000 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 20.000 20.000 0 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 500 0 0 0 0 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem… 1.800 1.800 1.800 100 100 0519033 Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 1.800 1.800 1.800 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 1.800 1.800 1.800 100 100 blago in stor. 1905 Drugi izobraževalni programi 2.800 2.800 2.800 100 100 19059001 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 100 0519034 Izobraževanje odraslih 2.800 2.800 2.800 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.800 2.800 2.800 100 100 ustanovam 1906 Pomoči šolajočim 491.100 491.100 491.100 100 100 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 417.600 417.600 417.600 100 100 0519035 Prevozi otrok v šolo 380.000 380.000 380.000 100 100 411900 Regresiranje prevozov v šolo 380.000 380.000 380.000 100 100 0519036 Povr. staršem za prevoze otrok s poseb. 29.000 29.000 29.000 100 100 potreb 411900 Regresiranje prevozov v šolo 29.000 29.000 29.000 100 100 0519038 Subvenc. šole v naravi - OŠ LA s podruž. 3.000 3.000 3.000 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 3.000 3.000 3.000 100 100 0519039 Subvenc. šole v naravi - OŠ Brinje s podr. 1.600 1.600 1.600 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.600 1.600 1.600 100 100 0519054 Regresiranje šolskih potrebščin 2.500 2.500 2.500 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.500 2.500 2.500 100 100 gospodinjstvom 0519059 Subvenc.šole v naravi- OŠ Šmarje-Sap 1.500 1.500 1.500 100 100 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.500 1.500 1.500 100 100 19069003 Štipendije 73.500 73.500 73.500 100 100 0519041 Štipendije za izobraž. s področja kmetijstva 1.500 1.500 1.500 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 30 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 411799 Druge štipendije 1.500 1.500 1.500 100 100 0519053 Občinske štipendije 72.000 72.000 72.000 100 100 411799 Druge štipendije 72.000 72.000 72.000 100 100 20 SOCIALNO VARSTVO 688.200 693.600 693.600 101 100 2002 Varstvo otrok in družine 38.000 38.000 38.000 100 100 20029001 Drugi programi v pomoč družini 38.000 38.000 38.000 100 100 0520001 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 411103 Darilo ob rojstvu otroka 38.000 38.000 38.000 100 100 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 650.200 655.600 655.600 101 100 20049001 Centri za socialno delo 8.400 8.400 8.400 100 100 0520003 Preventivni in drugi socialni programi - CSD 8.400 8.400 8.400 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 8.400 8.400 8.400 100 100 blago in stor. 20049002 Socialno varstvo invalidov 40.000 40.000 40.000 100 100 0520005 Financiranje družinskega pomočnika 40.000 40.000 40.000 100 100 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.000 40.000 40.000 100 100 20049003 Socialno varstvo starih 466.500 466.500 466.500 100 100 0520006 Socialni zavodi 330.000 330.000 330.000 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 330.000 330.000 330.000 100 100 0520007 Stanovanjske enote za odrasle s poseb. 35.000 35.000 35.000 100 100 potreb. 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 35.000 35.000 35.000 100 100 0520008 Pomoč družini na domu 100.000 100.000 100.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 100.000 100.000 100.000 100 100 gospodinjstvom 0520016 Izvajanje dnevnega varstva DSO 1.500 1.500 1.500 100 100 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 1.500 1.500 1.500 100 100 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 111.600 117.000 117.000 105 100 0520009 Pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) 84.600 90.000 90.000 106 100 411920 Subvencije stanarin 84.600 90.000 90.000 106 100 0520010 Pogrebni stroški 6.000 6.000 6.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 6.000 6.000 6.000 100 100 gospodinjstvom 0520011 Socialne stiske 10.000 10.000 10.000 100 100 411299 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 100 0520019 Subvenc. prehrane v šoli socialno ogrož. 8.500 8.500 8.500 100 100 otr. 411999 Drugi transferi posameznikom in 8.500 8.500 8.500 100 100 gospodinjstvom 0520020 Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot 2.500 2.500 2.500 100 100 402200 Električna energija 2.000 2.000 2.000 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 188 200 200 106 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 300 300 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 12 0 0 0 0 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 500 500 500 100 100 0520021 Preventivni programi proti zasvojenosti 500 500 500 100 100 413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke 500 500 500 100 100 blago in stor. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.200 23.200 23.200 100 100 0520014 Sof. humanitarnih in dobrodelnih organiz 16.500 16.500 16.500 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 7.000 7.000 7.000 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 31 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 gospodinjstvom 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 9.500 9.500 9.500 100 100 ustanovam 0520015 Sofinanciranje dejavnosti RK 6.700 6.700 6.700 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 6.700 6.700 6.700 100 100 ustanovam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 90.100 91.000 91.000 101 100 2201 Servisiranje javnega dolga 90.100 91.000 91.000 101 100 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja… 90.000 90.000 90.000 100 100 0522001 Obresti od najetih kreditov 90.000 90.000 90.000 100 100 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - 90.000 90.000 90.000 100 100 poslovnim bankam 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 100 1.000 1.000 1.000 100 0522003 Stroški v zvezi z zadolževanjem 100 1.000 1.000 1.000 100 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 100 1.000 1.000 1.000 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 129.257 154.400 154.400 119 100 2302 Posebna proračunska rezerva in programi… 9.400 9.400 9.400 100 100 23029001 Rezerva občine 8.400 8.400 8.400 100 100 0523001 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 409100 Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.000 1.000 1.000 100 100 0523002 Solidarnostna sredstva 1.000 1.000 1.000 100 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 500 500 500 100 100 ustanovam 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 500 500 500 100 100 2303 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 121 100 23039001 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 121 100 0523003 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 121 100 409000 Splošna proračunska rezervacija 119.857 145.000 145.000 121 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 32 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 06 Urad za komunalno infrastrukturo 7.771.786 6.151.101 4.212.597 54 68 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.500 34.350 34.350 106 100 0603 Dejavnost občinske uprave 32.500 34.350 34.350 106 100 06039001 Administracija občinske uprave 32.500 34.350 34.350 106 100 0606001 Vodenje javne komunalne infrastrukture 32.500 34.350 34.350 106 100 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne 32.500 34.350 34.350 106 100 storitve 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.350 5.750 5.750 61 100 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.350 5.750 5.750 61 100 08029001 Prometna varnost 9.350 5.750 5.750 61 100 0608001 Stroški prometne varnosti in preventive 9.350 5.750 5.750 61 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.000 3.000 3.000 75 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.200 2.600 2.600 118 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 150 150 150 100 100 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.000 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.530 23.000 23.000 98 100 1104 Gozdarstvo 23.530 23.000 23.000 98 100 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 23.530 23.000 23.000 98 100 0611001 Vzdrževanje gozdnih cest (GC) 23.530 23.000 23.000 98 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.530 23.000 23.000 98 100 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA… 57.400 31.800 31.800 55 100 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju… 24.500 11.000 11.000 45 100 12029001 Oskrba z električno energijo 24.500 11.000 11.000 45 100 0612001 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z elek. 100 100 100 100 100 energ. 420401 Novogradnje 100 100 100 100 100 0612015 Energetsko knjigovodstvo 23.900 9.900 9.900 41 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.500 3.500 3.500 100 100 402607 Najem programske računalniške opreme 5.400 5.400 5.400 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 15.000 1.000 1.000 7 100 0612017 Izdelava LEK 500 1.000 1.000 200 100 402999 Drugi operativni odhodki 500 1.000 1.000 200 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami… 32.900 20.800 20.800 63 100 12079001 Oskrba s toplotno energijo 32.900 20.800 20.800 63 100 0612010 Obnova sistema daljinskega ogrev.-najem. 20.700 20.800 20.800 100 100 KI 420501 Obnove 19.500 20.000 20.000 103 100 420801 Investicijski nadzor 300 200 200 67 100 420802 Investicijski inženiring 900 600 600 67 100 0612013 Rekonstrukcija kotlovnice 12.200 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.000 0 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 300 0 0 0 0 420802 Investicijski inženiring 900 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 5.909.746 5.013.054 3.074.550 52 61 1302 Cestni promet in infrastruktura 5.909.746 5.013.054 3.074.550 52 61 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 865.250 739.800 739.800 86 100 0613001 Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih 280.000 200.000 200.000 71 100 poškodb 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 280.000 200.000 200.000 71 100 0613002 Zimska služba na lokalnih cestah 317.450 300.000 300.000 95 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 33 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 317.450 300.000 300.000 95 100 0613003 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin -Gros 50.800 50.800 50.800 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 800 800 800 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50.000 50.000 50.000 100 100 0613004 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin - Šmarje 22.000 22.000 22.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 22.000 22.000 22.000 100 100 0613150 Zimska služba ulic in javnih površin - 120.000 120.000 120.000 100 100 Grosuplje 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 120.000 120.000 120.000 100 100 0613151 Zimska služba ulic in javnih površin -Šmarje 70.000 40.000 40.000 57 100 -Sap 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 70.000 40.000 40.000 57 100 0613152 Vzdrževanje drevja ob cestah 5.000 7.000 7.000 140 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 4.000 6.000 6.000 150 100 zavarovanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 358.900 1.184.160 1.193.660 333 101 0613007 Nadzor nad cestami 21.000 22.300 22.300 106 100 420801 Investicijski nadzor 18.500 20.000 20.000 108 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 1.000 1.000 0 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.500 1.300 1.300 52 100 0613014 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 7.000 500 10.000 143 2.000 420401 Novogradnje 0 500 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 0 10.000 143 0 0613015 Izgr. prometne infrast. (JP) - 1.000 60.000 60.000 6.000 100 oprem.stav.zem. 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 60.000 60.000 6.000 100 0613025 Javne poti v KS Grosuplje 50.000 5.000 5.000 10 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000 5.000 5.000 25 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000 0 0 0 0 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 27.000 500 500 2 100 420401 Novogradnje 7.000 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 500 500 3 100 0613121 Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje 45.000 500 500 1 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 38.000 500 500 1 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 0 0 0 0 0613122 Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 15.000 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.000 0 0 0 0 0613123 Novogradnja - Kettejeva cesta 500 20.000 20.000 4.000 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 20.000 20.000 4.000 100 0613126 Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas 500 500 500 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 500 100 100 0613127 Sanac. poškodb in brežin na lokal. cestah 20.000 30.000 30.000 150 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 10.000 100 100 420501 Obnove 10.000 20.000 20.000 200 100 0613129 Javne poti v KS Šmarje 8.000 500 500 6 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000 500 500 6 100 0613135 Obnova LC Št. Jurij - Škocjan - Turjak 0 500 500 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 500 500 0 100 0613136 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje- 98.300 152.000 152.000 155 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 34 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 Kočevje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 100.000 100.000 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 98.300 52.000 52.000 53 100 0613138 Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 0 67.000 67.000 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 67.000 67.000 0 100 0613141 Izgradnja pločnika ob LC na Polici 3.000 26.000 26.000 867 100 420401 Novogradnje 3.000 26.000 26.000 867 100 0613143 Ureditev kolesarske infrastrukture in 1.000 1.000 1.000 100 100 površin za pešce 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613145 Obnova Industrijske ceste v Grosupljem 0 500 500 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 500 500 0 100 0613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z 53.100 155.600 155.600 293 100 zalednimi naselji 420401 Novogradnje 0 140.600 140.600 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 53.100 15.000 15.000 28 100 0613154 Ureditev peš poti in kolesarske povezave na 1.000 641.260 641.260 *.*** 100 Taborski c. 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 0 0 0 0 420401 Novogradnje 0 641.260 641.260 0 100 0613156 Ureditev JP 616021 v Škocjanu 7.500 500 500 7 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 500 500 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.500 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.976.696 2.328.994 318.430 8 14 0613030 Postavitev prometne signalizacije 38.000 38.000 38.000 100 100 402099 Drugi splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 100 100 402108 Drobni inventar 13.000 13.000 13.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.000 23.000 23.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613031 Ureditev avtobusnih postajališč 17.000 17.000 17.000 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.000 6.000 6.000 100 100 420401 Novogradnje 10.000 10.000 10.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 1.000 100 100 0613066 Urejanje banke cestnih podatkov 10.150 1.000 1.000 10 100 402999 Drugi operativni odhodki 10.150 1.000 1.000 10 100 0613067 Celostna prometna strategija 45.250 1.000 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000 0 0 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 23.750 0 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 1.000 0 0 0 0613108 Spodbujanje mobilnosti 191.350 220.600 220.600 115 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.500 2.500 2.500 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 100 100 100 100 100 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 188.750 218.000 218.000 115 100 0613115 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 2.010 1.330 1.330 66 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.680 0 0 0 0 402504 Zavarovalne premije za objekte 290 290 290 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 40 40 40 100 100 420501 Obnove 0 1.000 1.000 0 100 0613131 Urbanomat 500 500 500 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 35 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:26 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 500 500 500 100 100 0613132 Parkirni sistemi 23.100 35.000 35.000 152 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 1.500 1.500 300 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.000 2.000 2.000 100 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.000 19.000 19.000 127 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 800 1.500 1.500 188 100 402999 Drugi operativni odhodki 4.800 6.000 6.000 125 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 5.000 5.000 0 100 0613134 Ureditev javnih parkirišč 7.000 5.000 5.000 71 100 402108 Drobni inventar 256 0 0 0 0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 71 5.000 5.000 7.042 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.673 0 0 0 0 0613157 P+R Grosuplje 3.642.336 2.009.564 0 0 0 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 2.664 0 0 0 0 podob. stor 402199 Drugi posebni materiali in storitve 96 0 0 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 323.861 0 0 0 0 420401 Novogradnje 3.224.477 2.009.564 0 0 0 420801 Investicijski nadzor 49.649 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.334 0 0 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.255 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 390.000 499.600 499.600 128 100 0613116 Javna razsvetljava 390.000 499.600 499.600 128 100 402200 Električna energija 100.033 100.000 100.000 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100.000 100.000 100.000 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 145.000 145.000 145.000 100 100 420401 Novogradnje 35.131 131.600 131.600 375 100 420501 Obnove 6.869 20.000 20.000 291 100 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 1.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.967 2.000 2.000 102 100 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih… 318.900 260.500 323.060 101 124 0613109 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 5.500 70.000 70.000 1.273 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500 70.000 70.000 *.*** 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 0 0 0 0 0613114 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 9.000 45.000 45.000 500 100 420401 Novogradnje 0 45.000 45.000 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.000 0 0 0 0 0613118 Ureditev infrastr. v naselju Velika Račna 5.000 0 0 0 0 420401 Novogradnje 5.000 0 0 0 0 0613124 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 18.000 0 21.000 117 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.000 0 21.000 117 0 0613130 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 160.000 15.000 15.000 9 100 420401 Novogradnje 160.000 15.000 15.000 9 100 0613139 R3 647/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 27.000 500 500 2 100 420401 Novogradnje 0 500 500 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.000 0 0 0 0 0613146 R3 647/1368 Pločnik Čušperk 17.400 0 17.400 100 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.400 0 17.400 100 0 0613147 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo 7.000 60.000 60.000 857 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 36 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 420401 Novogradnje 5.000 60.000 60.000 1.200 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 0 0 0 0 0613148 R3647/1173 Ureditev krožnega križišča z 0 50.000 50.000 0 100 Zupančičevo 420401 Novogradnje 0 50.000 50.000 0 100 0613155 Rekonstr. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje- 70.000 20.000 20.000 29 100 Vel.Mlačevo 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 70.000 20.000 20.000 29 100 0613158 Obvoznica Grosuplje 0 0 24.160 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 0 0 23.750 0 0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 410 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 818.244 265.605 265.605 32 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 797.244 229.455 229.455 29 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 162.512 50.455 50.455 31 100 0615001 Sanacija črnih odlagališč 1.550 1.550 1.550 100 100 402204 Odvoz smeti 1.000 1.000 1.000 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 550 550 550 100 100 zavarovanje 0615002 Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj. 14.150 12.400 12.400 88 100 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 14.150 12.400 12.400 88 100 posr.pror.up 0615003 Odškodnine za komunalno dep. Špaja 11.780 11.780 11.780 100 100 dolina 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 2.980 2.980 2.980 100 100 ustanovam 413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin 8.800 8.800 8.800 100 100 0615004 Komunalna deponija 117.450 500 500 0 100 420401 Novogradnje 49.000 500 500 1 100 420501 Obnove 17.150 0 0 0 0 420802 Investicijski inženiring 2.500 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 48.800 0 0 0 0 0615033 Obnove na podr. ravnanja z odpadki - 17.582 24.225 24.225 138 100 najem. KI 420501 Obnove 17.217 23.750 23.750 138 100 420802 Investicijski inženiring 365 475 475 130 100 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 634.632 178.900 178.900 28 100 0615009 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih 39.861 550 550 1 100 zemljišč 420401 Novogradnje 0 500 500 0 100 420801 Investicijski nadzor 0 50 50 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 39.861 0 0 0 0 0615032 Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI 190.853 176.800 176.800 93 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.376 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000 0 0 0 0 420501 Obnove 132.709 170.000 170.000 128 100 420801 Investicijski nadzor 2.442 1.700 1.700 70 100 420802 Investicijski inženiring 7.326 5.100 5.100 70 100 0615042 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 402.918 550 550 0 100 omrežja 402999 Drugi operativni odhodki 300 0 0 0 0 420401 Novogradnje 398.698 500 500 0 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 37 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 420801 Investicijski nadzor 2.820 50 50 2 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.100 0 0 0 0 0615049 Ureditev infrastrukture v romskih naseljih- 1.000 1.000 1.000 100 100 II.faza Oaza 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 100 100 15029003 Izboljšanje stanja okolja 100 100 100 100 100 0615031 Subvenc. cene za odvajanje in čišč.odp. 100 100 100 100 100 voda 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 100 100 100 100 100 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 21.000 36.150 36.150 172 100 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 21.000 36.150 36.150 172 100 0615019 Zadrževalnik Bičje 6.000 11.150 11.150 186 100 402200 Električna energija 500 500 500 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 150 150 150 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 500 500 500 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 4.850 10.000 10.000 206 100 0615041 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. 10.000 20.000 20.000 200 100 zadrž. Veliki potok 420800 Študije o izvedljivosti projekta 5.000 10.000 10.000 200 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 10.000 10.000 200 100 0615050 Ureditev potoka Bičje 5.000 5.000 5.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 5.000 100 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 918.916 775.442 775.442 84 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 28.150 27.500 27.500 98 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 19.250 20.100 20.100 104 100 0616001 Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč 3.700 3.100 3.100 84 100 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 1.805 3.100 3.100 172 100 opreme 402999 Drugi operativni odhodki 1.895 0 0 0 0 0616040 Vodenje katastra komunalnih vodov 15.550 17.000 17.000 109 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.550 17.000 17.000 109 100 16029003 Prostorsko načrtovanje 8.900 7.400 7.400 83 100 0616050 Urbana oprema 8.900 7.400 7.400 83 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000 2.000 2.000 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 400 400 400 100 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.500 5.000 5.000 77 100 1603 Komunalna dejavnost 535.166 500.742 500.742 94 100 16039001 Oskrba z vodo 343.442 200.300 200.300 58 100 0616041 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 15.000 13.500 13.500 90 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.000 13.500 13.500 90 100 0616042 Subvencija cene za oskrbo z vodo 100 100 100 100 100 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 100 100 100 100 100 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 324.342 166.400 166.400 51 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 180.690 0 0 0 0 420501 Obnove 131.100 160.000 160.000 122 100 420801 Investicijski nadzor 3.138 1.600 1.600 51 100 420802 Investicijski inženiring 9.414 4.800 4.800 51 100 0616049 Gradnja vodovoda Ilova gora - Ravni dol 1.000 0 0 0 0 420401 Novogradnje 1.000 0 0 0 0 0616051 Gradnja vodovoda Koželjevec - Troščine 3.000 300 300 10 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 38 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 420401 Novogradnje 0 300 300 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 0 0 0 0 0616056 Ureditev infrastrukture pri širitvi žel. proge 0 20.000 20.000 0 100 Gr.-Kočevje-vodovod 420401 Novogradnje 0 20.000 20.000 0 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 75.450 74.450 74.450 99 100 0616044 Obnova pokopaliških objektov-najemnina KI 4.500 3.500 3.500 78 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.000 3.000 3.000 75 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 500 100 100 0616053 Pogrebna dejavnost- 24 urna dežurna 1.000 1.000 1.000 100 100 služba 413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso 1.000 1.000 1.000 100 100 posr.pror.up 0616057 Upravljanje pokopališč na območju občine 69.950 69.950 69.950 100 100 402001 Čistilni material in storitve 2.400 2.400 2.400 100 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000 3.000 3.000 100 100 402200 Električna energija 4.100 4.100 4.100 100 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.000 2.000 2.000 100 100 402203 Voda in komunalne storitve 600 600 600 100 100 402204 Odvoz smeti 22.200 22.200 22.200 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000 30.000 30.000 100 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 650 650 650 100 100 402999 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 5.000 100 100 16039003 Objekti za rekreacijo 89.250 131.000 131.000 147 100 0616017 Financiranje vzdrž. zelenic v nas. Grosuplje 70.000 90.000 90.000 129 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 67.000 87.000 87.000 130 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 3.000 3.000 3.000 100 100 zavarovanje 0616018 Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje 12.000 20.500 20.500 171 100 402203 Voda in komunalne storitve 500 500 500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.500 20.000 20.000 174 100 0616058 Rekreacijsko območje Koščakov hrib 7.250 20.500 20.500 283 100 420401 Novogradnje 2.250 20.000 20.000 889 100 420801 Investicijski nadzor 0 500 500 0 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 0 0 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 27.024 94.992 94.992 352 100 0616047 Fontana Brvace 7.600 8.000 8.000 105 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 500 500 500 100 100 402200 Električna energija 2.600 2.500 2.500 96 100 402203 Voda in komunalne storitve 500 500 500 100 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.800 4.300 4.300 113 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 100 100 100 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 100 100 100 100 100 0616055 Ureditev tržnice Grosuplje 19.424 86.992 86.992 448 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 16.528 17.568 17.568 106 100 420401 Novogradnje 830 68.398 68.398 8.241 100 420801 Investicijski nadzor 1.026 1.026 1.026 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.040 0 0 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 355.600 247.200 247.200 70 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 56.100 47.100 47.100 84 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 39 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za komunalno infrastrukturo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 0616034 Stroški pridobivanja sog., geodet. stor. in 30.000 41.000 41.000 137 100 drugo 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 25.000 30.000 30.000 120 100 podob. stor 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000 3.000 3.000 100 100 402799 Druge odškodnine in kazni 2.000 8.000 8.000 400 100 0616035 Najem zemljišča za avtobusno postajo 5.100 5.100 5.100 100 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.600 1.600 1.600 100 100 zavarovanje 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in park. 3.500 3.500 3.500 100 100 prostore 0616036 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 20.000 1.000 1.000 5 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 1.000 1.000 5 100 0616054 Ureditev centra Perovega 1.000 0 0 0 0 420401 Novogradnje 1.000 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 299.500 200.100 200.100 67 100 0616037 Pridobitve zemljišč 299.500 200.100 200.100 67 100 420600 Nakup zemljišč 299.400 200.000 200.000 67 100 420802 Investicijski inženiring 100 100 100 100 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 100 100 100 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 100 100 100 100 100 18059001 Programi športa 100 100 100 100 100 0618001 Ureditev igrišča na Perovem 100 100 100 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 100 100 100 100 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.000 2.000 2.000 100 100 2302 Posebna proračunska rezerva in programi… 2.000 2.000 2.000 100 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 2.000 2.000 2.000 100 100 0623001 Sofinanciranje prevoza vode v času suše 2.000 2.000 2.000 100 100 411999 Drugi transferi posameznikom in 2.000 2.000 2.000 100 100 gospodinjstvom
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 40 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za prostor SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 07 Urad za prostor 122.300 117.300 117.300 96 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 122.300 117.300 117.300 96 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 97.300 117.300 117.300 121 100 16029003 Prostorsko načrtovanje 97.300 117.300 117.300 121 100 0716004 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 5.000 5.000 5.000 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 1.000 100 100 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 430 0 0 0 0 420800 Študije o izvedljivosti projekta 570 1.000 1.000 175 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 2.000 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.000 1.000 100 100 0716011 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 34.300 34.300 34.300 100 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 1.000 1.000 1.000 100 100 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 4.000 100 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 10.000 10.000 10.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.300 15.300 15.300 100 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 4.000 100 100 0716015 Spremembe in dopolnitev OPN 58.000 78.000 78.000 134 100 402999 Drugi operativni odhodki 23.400 22.000 22.000 94 100 420800 Študije o izvedljivosti projekta 10.000 10.000 10.000 100 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.600 26.000 26.000 565 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000 20.000 20.000 100 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 25.000 0 0 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 25.000 0 0 0 0 0716019 Gospodarska cona Jug - komasacija 25.000 0 0 0 0 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 19.889 0 0 0 0 podob. stor 402999 Drugi operativni odhodki 3.111 0 0 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 41 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 08 Krajevna skupnost Grosuplje 116.070 120.456 120.456 104 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 3.500 2.800 2.800 80 100 0403 Druge skupne administrativne službe 3.500 2.800 2.800 80 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.020 800 800 78 100 0804001 Internetna stran KS Grosuplje - LS 1.020 800 800 78 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.020 800 800 78 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 2.480 2.000 2.000 81 100 0804002 Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 2.480 2.000 2.000 81 100 402200 Električna energija 2.280 1.840 1.840 81 100 402203 Voda in komunalne storitve 200 160 160 80 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 33.031 23.716 23.716 72 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 24.860 19.888 19.888 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.860 19.888 19.888 80 100 0806001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 13.960 11.168 11.168 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 200 160 160 80 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 800 640 640 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.000 800 800 80 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 50 40 40 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.600 5.280 5.280 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.800 3.040 3.040 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.500 1.200 1.200 80 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 8 8 80 100 za plač.promet 0806007 Delovanje krajevne skupnosti - LS 10.900 8.720 8.720 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 2.500 2.000 2.000 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.800 5.440 5.440 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.600 1.280 1.280 80 100 0603 Dejavnost občinske uprave 8.171 3.828 3.828 47 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 8.171 3.828 3.828 47 100 0806002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 3.785 3.028 3.028 80 100 SOP 402001 Čistilni material in storitve 800 640 640 80 100 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 150 120 120 80 100 402108 Drobni inventar 500 400 400 80 100 402200 Električna energija 170 136 136 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 450 360 360 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 120 96 96 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.300 1.040 1.040 80 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 130 104 104 80 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 150 120 120 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 15 12 12 80 100 0806005 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 3.386 0 0 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.896 0 0 0 0 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 490 0 0 0 0 napeljav 0806009 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov-LS 1.000 800 800 80 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000 800 800 80 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.600 2.080 2.080 80 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.600 2.080 2.080 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 42 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:27 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.600 2.080 2.080 80 100 0811002 Ureditev vaških jeder - LS 2.600 2.080 2.080 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.337 1.200 1.200 90 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.263 880 880 70 100 zavarovanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 38.855 56.040 56.040 144 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 38.855 56.040 56.040 144 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 16.245 17.200 17.200 106 100 0813002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 6.245 9.200 9.200 147 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.245 9.200 9.200 147 100 0813021 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno-LS 10.000 8.000 8.000 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000 8.000 8.000 80 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 14.350 30.040 30.040 209 100 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - 11.150 27.480 27.480 246 100 LS 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.150 27.480 27.480 246 100 0813009 Umirjanje prometa - LS 1.700 1.360 1.360 80 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.700 1.360 1.360 80 100 0813012 Ureditev pešpoti ob Grosupeljščici - LS 1.500 1.200 1.200 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 1.200 1.200 80 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 1.000 800 800 80 100 0813023 Talna cestna signalizacija-LS 1.000 800 800 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 800 800 80 100 13029004 Cestna razsvetljava 7.260 8.000 8.000 110 100 0813007 Razširitev javne razsvetljave - LS 7.260 8.000 8.000 110 100 420401 Novogradnje 7.260 8.000 8.000 110 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.300 1.040 1.040 80 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.300 1.040 1.040 80 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.300 1.040 1.040 80 100 0815001 Stroški čistilne akcije - LS 1.300 1.040 1.040 80 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 400 320 320 80 100 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 900 720 720 80 100 ustanovam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 35.084 33.420 33.420 95 100 1603 Komunalna dejavnost 34.584 33.020 33.020 95 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.475 700 700 47 100 0816003 Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS 1.475 700 700 47 100 402108 Drobni inventar 400 320 320 80 100 402200 Električna energija 400 320 320 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 600 0 0 0 0 402504 Zavarovalne premije za objekte 69 12 12 17 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 6 48 48 800 100 16039003 Objekti za rekreacijo 6.255 9.600 9.600 153 100 0816014 Urejanje javnih površin - urbana oprema - 2.000 1.600 1.600 80 100 LS 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000 1.600 1.600 80 100 0816017 Urejanje zelenih površin - SOP - Z 1.855 6.080 6.080 328 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.855 6.080 6.080 328 100 zavarovanje
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 43 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Grosuplje SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 0816023 Urejanje zelenih površin -LS 2.400 1.920 1.920 80 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 2.400 1.920 1.920 80 100 zavarovanje 16039004 Praznično urejanje naselij 26.854 22.720 22.720 85 100 0816015 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - 21.600 19.680 19.680 91 100 Z 402199 Drugi posebni materiali in storitve 13.974 11.200 11.200 80 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 526 5.680 5.680 1.080 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.100 2.800 2.800 39 100 0816024 Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 5.254 3.040 3.040 58 100 402108 Drobni inventar 2.350 400 400 17 100 402999 Drugi operativni odhodki 2.904 2.640 2.640 91 100 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 500 400 400 80 100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 500 400 400 80 100 0816011 Ureditev meja na javnih površinah v KS - LS 500 400 400 80 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 500 400 400 80 100 podob. stor 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.700 1.360 1.360 80 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.700 1.360 1.360 80 100 18059002 Programi za mladino 1.700 1.360 1.360 80 100 0818007 Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS 1.700 1.360 1.360 80 100 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 400 320 320 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.300 1.040 1.040 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 44 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Ilova Gora SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 09 Krajevna skupnost Ilova Gora 21.069 18.593 18.593 88 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 170 3.333 3.333 1.961 100 0403 Druge skupne administrativne službe 170 3.333 3.333 1.961 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 170 3.333 3.333 1.961 100 0904002 Postavitev droga s slovensko zastavo - LS 0 3.053 3.053 0 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 3.053 3.053 0 100 0904003 Nakup zastave-SOP-Z 170 280 280 165 100 402108 Drobni inventar 170 280 280 165 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.375 1.100 1.100 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 1.375 1.100 1.100 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.375 1.100 1.100 80 100 0906001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 1.375 1.100 1.100 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 80 80 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 300 240 240 80 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 8 8 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 960 768 768 80 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 4 4 80 100 za plač.promet 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 300 800 800 267 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 300 800 800 267 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 300 800 800 267 100 0911001 Ureditev vaškega centra Velika Il. gora - 300 800 800 267 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 800 800 267 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 15.340 13.360 13.360 87 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.340 13.360 13.360 87 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.300 6.960 6.960 84 100 0913001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 4.500 4.000 4.000 89 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.500 4.000 4.000 89 100 0913002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 3.700 2.960 2.960 80 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700 2.960 2.960 80 100 0913008 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS 100 0 0 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 3.500 6.400 6.400 183 100 0913006 Rekonst. in adapt. obstoj. javnih poti - SOP - 3.500 6.400 6.400 183 100 Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.500 6.400 6.400 183 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.540 0 0 0 0 0913011 Nadstrešek na avtobusnem postajališču 3.540 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.540 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 3.884 0 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.884 0 0 0 0 18059001 Programi športa 3.884 0 0 0 0 0918002 Sanacija ograje na športnem igrišču - LS 3.884 0 0 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.884 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 45 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Mlačevo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 10 Krajevna skupnost Mlačevo 43.298 51.179 51.179 118 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.115 5.292 5.935 83 112 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 5.105 4.084 4.425 87 108 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.105 4.084 4.425 87 108 1006001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 5.105 4.084 4.425 87 108 402000 Pisarniški material in storitve 100 80 1.930 1.930 2.413 402009 Izdatki za reprezentanco 660 528 500 76 95 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 300 240 0 0 0 402206 Poštnina in kurirske storitve 200 160 100 50 63 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.600 1.280 0 0 0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.890 1.512 1.890 100 125 402912 Posebni davek na določene prejemke 350 280 0 0 0 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 4 5 100 125 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 2.010 1.208 1.510 75 125 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 2.010 1.208 1.510 75 125 1006002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 1.510 1.208 1.510 100 125 SOP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500 1.200 1.500 100 125 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 8 10 100 125 1006004 Nakup računalnika - SOP-Z 500 0 0 0 0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 639 511 511 80 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 639 511 511 80 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 639 511 511 80 100 1011004 Ureditev vaških centrov v KS Mlačevo - LS 639 511 511 80 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 639 511 511 80 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 24.299 30.809 30.605 126 99 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.299 30.809 30.605 126 99 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.008 12.239 13.500 90 110 1013001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 5.532 4.400 6.500 117 148 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.532 4.400 6.500 117 148 1013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 7.177 6.000 7.000 98 117 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.177 6.000 7.000 98 117 1013013 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 2.299 1.839 0 0 0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.299 1.839 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 8.791 18.170 10.105 115 56 1013003 Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 8.791 18.170 10.105 115 56 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 800 3.000 300 375 420501 Obnove 7.791 17.370 7.105 91 41 13029003 Urejanje cestnega prometa 500 400 7.000 1.400 1.750 1013012 Ureditev avtobusnih postajališč v KS-SOP-Z 0 0 6.600 0 0 420401 Novogradnje 0 0 6.600 0 0 1013014 Vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS 500 400 400 80 100 Mlačevo-SOP-Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 400 400 80 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.600 7.131 6.000 130 84 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.600 7.131 6.000 130 84
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 46 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Mlačevo SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 500 1.458 2.000 400 137 1015004 Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z 500 1.458 2.000 400 137 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 1.458 2.000 400 137 15029003 Izboljšanje stanja okolja 4.100 5.673 4.000 98 71 1015003 Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev-- 4.100 5.673 4.000 98 71 SOP-Z 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.600 4.473 2.500 96 56 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.500 1.200 1.500 100 125 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 5.845 6.356 7.128 122 112 1603 Komunalna dejavnost 5.745 5.956 6.628 115 111 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.745 5.956 6.628 115 111 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. 5.445 4.356 4.628 85 106 vežic -LS 402200 Električna energija 538 430 550 102 128 402202 Poraba druge energije 169 135 0 0 0 402203 Voda in komunalne storitve 101 81 120 119 148 402204 Odvoz smeti 770 616 850 110 138 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.697 3.028 3.028 82 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 82 66 80 98 121 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 88 0 0 0 0 1016003 Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z 300 1.600 2.000 667 125 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 300 1.600 2.000 667 125 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno… 100 400 500 500 125 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 100 400 500 500 125 1016007 Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo- 100 400 500 500 125 SOP-Z 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 100 400 500 500 125 podob. stor 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 800 1.080 1.000 125 93 1803 Programi v kulturi 700 560 500 71 89 18039003 Ljubiteljska kultura 700 560 500 71 89 1018001 Kulturne prireditve - LS 700 560 500 71 89 402009 Izdatki za reprezentanco 700 560 500 71 89 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 100 520 500 500 96 18059001 Programi športa 100 520 500 500 96 1018007 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo 100 520 500 500 96 Mlačevo - SOP-Z 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 520 500 500 96
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 47 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Polica SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 11 Krajevna skupnost Polica 49.780 65.328 65.328 131 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 920 736 736 80 100 0403 Druge skupne administrativne službe 920 736 736 80 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 253 96 96 38 100 1104003 Internetna stran KS Polica-LS 253 96 96 38 100 402999 Drugi operativni odhodki 253 96 96 38 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 667 640 640 96 100 1104004 Organiziranje prireditev-LS 667 640 640 96 100 402999 Drugi operativni odhodki 667 640 640 96 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.626 6.901 6.901 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 6.686 5.349 5.349 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.686 5.349 5.349 80 100 1106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 6.686 5.349 5.349 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 400 320 320 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.000 800 800 80 100 402108 Drobni inventar 50 40 40 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 440 352 352 80 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 120 96 96 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.260 1.808 1.808 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.890 1.512 1.512 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 516 413 413 80 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 8 8 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 1.940 1.552 1.552 80 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 1.940 1.552 1.552 80 100 1106002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 880 704 704 80 100 LS 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 800 640 640 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 80 64 64 80 100 1106004 Upravljanje in tekoče 860 688 688 80 100 vzdržev.poslov.objektov in opreme-SOP 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 300 240 240 80 100 opreme 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 560 448 448 80 100 1106006 Nakup opreme -SOP-Z 200 160 160 80 100 420200 Nakup pisarniškega pohištva 200 160 160 80 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 27.921 46.144 45.644 163 99 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.921 46.144 45.644 163 99 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.090 30.000 29.500 209 98 1113001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 0 16.000 15.500 0 97 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 16.000 15.500 0 97 1113002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 12.590 12.000 12.000 95 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.590 12.000 12.000 95 100 1113027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 1.500 1.200 1.200 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 1.200 1.200 80 100 1113028 Tekoče vzdrževanje javnih poti -zimsko -LS 0 800 800 0 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 800 800 0 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 9.410 3.344 3.344 36 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 48 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Polica SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 1113029 Obnove javnih poti v KS Polica -LS 3.000 800 800 27 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 800 800 27 100 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z 6.410 2.544 2.544 40 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.410 2.544 2.544 40 100 13029004 Cestna razsvetljava 4.421 12.800 12.800 290 100 1113031 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z 2.421 12.000 12.000 496 100 420401 Novogradnje 2.421 12.000 12.000 496 100 1113033 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS 2.000 800 800 40 100 420401 Novogradnje 2.000 800 800 40 100 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 50 800 800 1.600 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 50 800 800 1.600 100 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 50 800 800 1.600 100 1115003 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica- 50 800 800 1.600 100 LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50 800 800 1.600 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 11.163 9.867 10.367 93 105 1603 Komunalna dejavnost 11.163 9.867 10.367 93 105 16039001 Oskrba z vodo 0 0 500 0 0 1116012 Postavitev pitnika za vodo - SOP-Z 0 0 500 0 0 420401 Novogradnje 0 0 500 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.739 9.488 9.488 109 100 1116008 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 5.860 4.688 4.688 80 100 vežic -LS 402200 Električna energija 200 160 160 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 240 240 80 100 402204 Odvoz smeti 1.200 960 960 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 800 800 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 550 440 440 80 100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.000 1.600 1.600 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 610 488 488 80 100 1116010 Obnova ograje na pokopališču Polica-SOP- 2.879 4.800 4.800 167 100 Z 420501 Obnove 2.879 4.800 4.800 167 100 16039003 Objekti za rekreacijo 2.424 379 379 16 100 1116011 Urejanje zelenih površin - LS 2.424 379 379 16 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.424 379 379 16 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.100 880 880 80 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.100 880 880 80 100 18059001 Programi športa 1.100 880 880 80 100 1118003 Gradnja športnega igrišča v Troščinah-SOP- 100 80 80 80 100 Z 420401 Novogradnje 100 80 80 80 100 1118007 Upravljanje športnega igrišča na Peči -LS 1.000 800 800 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 800 800 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 49 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Račna SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 12 Krajevna skupnost Račna 33.490 41.286 41.286 123 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.628 11.966 11.966 157 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 4.204 3.134 3.134 75 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.204 3.134 3.134 75 100 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 4.204 3.134 3.134 75 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 80 80 80 100 402001 Čistilni material in storitve 267 240 240 90 100 402009 Izdatki za reprezentanco 900 720 720 80 100 402099 Drugi splošni material in storitve 300 240 240 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 380 328 328 86 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.900 1.518 1.518 80 100 402920 Sodni stroški, 347 0 0 0 0 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 8 8 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 3.424 8.832 8.832 258 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 3.424 8.832 8.832 258 100 1206002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. - 3.394 3.712 3.712 109 100 SOP 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 202 0 0 0 0 podob. stor 402200 Električna energija 556 480 480 86 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000 800 800 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 460 400 400 87 100 402204 Odvoz smeti 252 240 240 95 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 600 1.520 1.520 253 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 134 120 120 90 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 190 152 152 80 100 1206003 Adaptacija družbenega doma SOP-Z 30 4.880 4.880 *.*** 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30 4.880 4.880 *.*** 100 1206005 Nakup opreme -SOP-Z 0 240 240 0 100 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 240 240 0 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 5.744 5.744 1.149 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 5.744 5.744 1.149 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 5.744 5.744 1.149 100 1211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z 500 5.744 5.744 1.149 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 2.384 2.384 477 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 560 560 0 100 420401 Novogradnje 0 1.600 1.600 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 1.200 1.200 0 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 22.362 20.376 20.376 91 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 22.362 20.376 20.376 91 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 11.905 10.560 10.560 89 100 1213001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 5.365 1.600 1.600 30 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.365 1.600 1.600 30 100 1213002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 4.840 6.400 6.400 132 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.840 6.400 6.400 132 100 1213009 Zimsko vzdrževanje pločnika na LC - SOP-Z 1.200 960 960 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 50 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:28 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Račna SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 960 960 80 100 1213011 Ureditev poti v Krajinskem parku Radensko 500 1.600 1.600 320 100 polje -SOP-Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 1.600 1.600 320 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 4.457 9.816 9.816 220 100 1213003 Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z 4.457 9.816 9.816 220 100 402108 Drobni inventar 780 216 216 28 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.677 9.600 9.600 261 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.000 0 0 0 0 1213016 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici -SOP-Z 2.894 0 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.894 0 0 0 0 1213017 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici - LS 3.106 0 0 0 0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.106 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 1.800 1.440 1.440 80 100 1603 Komunalna dejavnost 1.800 1.440 1.440 80 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.800 1.440 1.440 80 100 1216001 Upravljanje in vzdrž.pokopališč in mrl. vežic 1.800 1.440 1.440 80 100 - LS 402204 Odvoz smeti 600 480 480 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 960 960 80 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 1.200 1.760 1.760 147 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.200 1.760 1.760 147 100 18059001 Programi športa 1.200 1.760 1.760 147 100 1218007 Ureditev športnih objektov v Račni - LS 1.000 1.600 1.600 160 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.600 1.600 160 100 1218010 Ureditev športnih objektov v Račni -SOP-Z 200 160 160 80 100 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 200 160 160 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 51 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Sp. Slivnica SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 13 Krajevna skupnost Sp. Slivnica 78.540 50.833 50.833 65 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 9.914 5.305 5.305 54 100 0403 Druge skupne administrativne službe 9.914 5.305 5.305 54 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim… 9.914 5.305 5.305 54 100 1304005 Obnova družbenega doma in dvorišča - LS 4.346 850 850 20 100 420501 Obnove 4.346 850 850 20 100 1304006 Upravljanje in vzdrževanje družbenega 5.568 4.455 4.455 80 100 doma - LS 402200 Električna energija 120 96 96 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000 3.200 3.200 80 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150 120 120 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.057 846 846 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 241 193 193 80 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.105 4.084 4.084 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.210 2.568 2.568 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.210 2.568 2.568 80 100 1306001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.210 2.568 2.568 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 100 80 80 80 100 402001 Čistilni material in storitve 100 80 80 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 1.500 1.200 1.200 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 600 480 480 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 850 680 680 80 100 402920 Sodni stroški, 50 40 40 80 100 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 8 8 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 1.895 1.516 1.516 80 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 1.895 1.516 1.516 80 100 1306002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - 1.895 1.516 1.516 80 100 SOP 402108 Drobni inventar 200 160 160 80 100 402200 Električna energija 800 640 640 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 400 320 320 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 125 100 100 80 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 60 48 48 80 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 310 248 248 80 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 400 400 80 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 400 400 80 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 400 400 80 100 1311001 Revtalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 500 400 400 80 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 400 400 80 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 53.951 34.588 34.588 64 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 53.951 34.588 34.588 64 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.750 8.000 8.000 119 100 1313001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 3.460 4.000 4.000 116 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.460 4.000 4.000 116 100 1313002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 3.290 4.000 4.000 122 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.290 4.000 4.000 122 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 52 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Sp. Slivnica SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 37.201 22.588 22.588 61 100 1313014 Rekonstrukcija JP na Zavrh - SOP-Z 500 400 400 80 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500 400 400 80 100 1313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z 36.701 22.188 22.188 60 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 291 0 0 0 0 podob. stor 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 34.801 22.188 22.188 64 100 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.609 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 10.000 4.000 4.000 40 100 1313018 Javna razsvetljava-SOP-Z 10.000 4.000 4.000 40 100 420501 Obnove 10.000 4.000 4.000 40 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 5.830 3.864 3.864 66 100 1603 Komunalna dejavnost 5.830 3.864 3.864 66 100 16039001 Oskrba z vodo 1.000 0 0 0 0 1316015 Prestavitev hidrantov - LS 1.000 0 0 0 0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.000 0 0 0 0 zavarovanje 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.330 2.664 2.664 80 100 1316002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 3.330 2.664 2.664 80 100 vežic -LS 402001 Čistilni material in storitve 100 80 80 80 100 402108 Drobni inventar 300 240 240 80 100 402200 Električna energija 780 624 624 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 320 256 256 80 100 402204 Odvoz smeti 400 320 320 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 120 96 96 80 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 60 48 48 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000 800 800 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 250 200 200 80 100 16039004 Praznično urejanje naselij 1.500 1.200 1.200 80 100 1316013 Izobešanje zastav po Sp. Slivnici - SOP - Z 1.500 1.200 1.200 80 100 402108 Drobni inventar 500 400 400 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 800 800 80 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 3.240 2.592 2.592 80 100 1803 Programi v kulturi 1.470 1.176 1.176 80 100 18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 800 800 80 100 1318006 Kulturne prireditve - LS 1.000 800 800 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 800 800 80 100 18039005 Drugi programi v kulturi 470 376 376 80 100 1318005 Upravljanje kulturne dvorane -LS 470 376 376 80 100 402200 Električna energija 470 376 376 80 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.770 1.416 1.416 80 100 18059001 Programi športa 770 616 616 80 100 1318002 Šport in rekreacija - LS 770 616 616 80 100 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 770 616 616 80 100 18059002 Programi za mladino 1.000 800 800 80 100 1318001 Decemberska obdaritev otrok - LS 1.000 800 800 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 1.000 800 800 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 53 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Škocjan SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 14 Krajevna skupnost Škocjan 26.243 32.527 32.527 124 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.446 8.007 10.107 88 126 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.765 2.808 2.808 75 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.765 2.808 2.808 75 100 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.765 2.808 2.808 75 100 402000 Pisarniški material in storitve 500 400 400 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 3.255 1.600 1.600 49 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 5 4 4 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0 800 800 0 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 4 4 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 7.681 5.199 7.299 95 140 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 7.681 5.199 7.299 95 140 1406002 Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov 3.681 3.119 3.119 85 100 - SOP 402001 Čistilni material in storitve 550 160 160 29 100 402200 Električna energija 700 560 560 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.245 996 996 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 120 96 96 80 100 402204 Odvoz smeti 120 96 96 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 430 344 344 80 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 432 800 800 185 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 84 67 67 80 100 1406006 Nakup opreme za KS - SOP - Z 10 80 80 800 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 10 80 80 800 100 1406010 Urejanje zunanjih površin posl.-stan. 10 1.200 1.200 *.*** 100 objekta -SOP-Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10 1.200 1.200 *.*** 100 1406011 Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij 3.980 800 2.900 73 363 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.980 800 2.900 73 363 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 49 1.200 1.200 2.449 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 49 1.200 1.200 2.449 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 49 1.200 1.200 2.449 100 1411002 Ureditev vaških centrov v KS Škocjan -SOP 49 1.200 1.200 2.449 100 - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 49 1.200 1.200 2.449 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 14.743 23.280 19.180 130 82 1302 Cestni promet in infrastruktura 14.743 23.280 19.180 130 82 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.738 5.280 5.280 36 100 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 10.241 3.200 3.200 31 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.241 3.200 3.200 31 100 1413002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 1.150 2.000 2.000 174 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.150 2.000 2.000 174 100 1413015 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno -LS 3.347 80 80 2 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.347 80 80 2 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 0 16.800 12.700 0 76 1413003 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan - 0 16.800 12.700 0 76 SOP- Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 16.800 12.700 0 76
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 54 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Škocjan SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 13029003 Urejanje cestnega prometa 5 1.200 1.200 *.*** 100 1413016 postavitev prometne signal. in neprometnih 5 1.200 1.200 *.*** 100 znakov SOP-Z 402108 Drobni inventar 5 400 400 8.000 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 800 800 0 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 0 0 2.000 0 0 1603 Komunalna dejavnost 0 0 2.000 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 0 2.000 0 0 1416007 Ureditev pokopališča in poslovilnega 0 0 2.000 0 0 objekta v Škocjanu - SOP-Z 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 2.000 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 5 40 40 800 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 5 40 40 800 100 18059001 Programi športa 5 40 40 800 100 1418004 Športna oprema - SOP-Z 5 40 40 800 100 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 5 40 40 800 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 55 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 15 Krajevna skupnost Šmarje Sap 89.732 80.918 80.918 90 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 670 536 536 80 100 0403 Druge skupne administrativne službe 670 536 536 80 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 670 536 536 80 100 1504003 Internetna stran KS Šmarje-Sap -LS 670 536 536 80 100 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 470 376 376 80 100 informacijskega okolja 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 200 160 160 80 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.800 13.439 13.439 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 11.120 8.896 8.896 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.120 8.896 8.896 80 100 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 11.120 8.896 8.896 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 400 320 320 80 100 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 770 600 600 78 100 fotokopiranja 402007 Računalniške storitve 50 40 40 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 2.500 2.000 2.000 80 100 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 800 640 640 80 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 150 192 192 128 100 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške 50 40 40 80 100 opreme 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.750 2.024 2.024 74 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.000 2.560 2.560 85 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 630 464 464 74 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 20 16 16 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 5.680 4.543 4.543 80 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 5.680 4.543 4.543 80 100 1506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih 5.600 4.479 4.479 80 100 objektov -SOP 402001 Čistilni material in storitve 100 80 80 80 100 402108 Drobni inventar 50 40 40 80 100 402200 Električna energija 3.000 2.400 2.400 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 300 240 240 80 100 402204 Odvoz smeti 100 80 80 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.000 800 800 80 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 738 430 430 58 100 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 50 200 200 400 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 48 38 38 79 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 4 3 3 75 100 zavarovanje 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 60 48 48 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 150 120 120 80 100 1506006 Nakup opreme -SOP-Z 80 64 64 80 100 420202 Nakup strojne računalniške opreme 80 64 64 80 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 48.090 42.645 42.645 89 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 48.090 42.645 42.645 89 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.040 7.022 7.022 174 100 1513027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 2.740 1.982 1.982 72 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.040 1.702 1.702 83 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 56 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700 280 280 40 100 1513029 Vzdrževanje JP v KS Šmarje-sap SOP-Z 1.300 5.040 5.040 388 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.300 5.040 5.040 388 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 37.500 24.183 24.183 64 100 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS 30.000 1.200 1.200 4 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000 1.200 1.200 4 100 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 7.500 22.983 22.983 306 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.500 22.983 22.983 306 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 50 640 640 1.280 100 1513028 Postavitev cestnih ogledal in prometnih 50 640 640 1.280 100 znakov -LS 402108 Drobni inventar 50 640 640 1.280 100 13029004 Cestna razsvetljava 6.500 10.800 10.800 166 100 1513024 Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 6.500 10.800 10.800 166 100 420401 Novogradnje 6.500 10.800 10.800 166 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 15.000 16.200 16.200 108 100 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in… 50 520 520 1.040 100 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih… 50 520 520 1.040 100 1516006 Označitve ulic v naselju Šmarje-Sap - LS 50 520 520 1.040 100 402199 Drugi posebni materiali in storitve 50 520 520 1.040 100 1603 Komunalna dejavnost 14.950 15.680 15.680 105 100 16039001 Oskrba z vodo 1.500 1.200 1.200 80 100 1516009 Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP - Z 1.500 1.200 1.200 80 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.500 1.200 1.200 80 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 350 520 520 149 100 1516001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 350 520 520 149 100 vežic -LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100 80 80 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 78 62 62 79 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 10 8 8 80 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 52 42 42 81 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 60 48 48 80 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 50 280 280 560 100 16039003 Objekti za rekreacijo 4.600 1.560 1.560 34 100 1516010 Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. 4.600 1.560 1.560 34 100 KS Šmarje -SOP-Z 402203 Voda in komunalne storitve 100 80 80 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.900 720 720 18 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 350 280 280 80 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 250 480 480 192 100 16039004 Praznično urejanje naselij 8.500 12.400 12.400 146 100 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z 5.500 10.000 10.000 182 100 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 5.500 4.400 4.400 80 100 zavarovanje 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 5.600 5.600 0 100 1516007 Izobešanje zastav po Šmarju-Sapu - SOP - Z 3.000 2.400 2.400 80 100 402108 Drobni inventar 1.000 800 800 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 1.600 1.600 80 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 9.172 8.098 8.098 88 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 57 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Šmarje Sap SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 420 240 240 57 100 18029001 Nepremična kulturna dediščina 420 240 240 57 100 1518004 Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - 420 240 240 57 100 LS 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 50 0 0 0 0 fotokopiranja 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 50 240 240 480 100 zavarovanje 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 220 0 0 0 0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100 0 0 0 0 1803 Programi v kulturi 8.672 7.698 7.698 89 100 18039005 Drugi programi v kulturi 8.672 7.698 7.698 89 100 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 8.672 7.698 7.698 89 100 - LS 402001 Čistilni material in storitve 100 80 80 80 100 402108 Drobni inventar 400 320 320 80 100 402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge 270 216 216 80 100 podob. stor 402200 Električna energija 2.200 1.760 1.760 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.900 2.400 2.400 83 100 402203 Voda in komunalne storitve 400 320 320 80 100 402204 Odvoz smeti 150 120 120 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200 200 200 100 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 95 76 76 80 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 70 56 56 80 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 27 22 22 81 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 160 128 128 80 100 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.500 1.200 1.200 80 100 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 160 160 160 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 640 640 640 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 80 160 160 200 100 18059001 Programi športa 80 160 160 200 100 1518005 Ureditev rekreac. prostora in bajerja 80 160 160 200 100 Zacurek - LS 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 80 160 160 200 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 58 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:29 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Št. Jurij SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 16 Krajevna skupnost Št. Jurij 49.568 61.307 61.307 124 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 550 440 440 80 100 0403 Druge skupne administrativne službe 550 440 440 80 100 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 550 440 440 80 100 1604001 Internetna stran KS Št. Jurij -LS 550 440 440 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 550 440 440 80 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.751 3.001 3.001 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 3.301 2.611 2.611 79 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.301 2.611 2.611 79 100 1606001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 3.301 2.611 2.611 79 100 402000 Pisarniški material in storitve 114 0 0 0 0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 27 22 22 81 100 fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 217 265 265 122 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 38 0 0 0 0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.900 2.320 2.320 80 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 5 4 4 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 450 390 390 87 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 450 390 390 87 100 1606002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. - 450 390 390 87 100 SOP 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 362 320 320 88 100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 53 62 62 117 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 25 0 0 0 0 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 8 8 80 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 40.819 53.094 53.094 130 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 40.819 53.094 53.094 130 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.027 31.320 31.320 156 100 1613001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 2.361 7.320 7.320 310 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.361 7.320 7.320 310 100 1613002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 17.666 24.000 24.000 136 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 17.666 24.000 24.000 136 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 15.539 15.200 15.200 98 100 1613003 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP 15.539 12.000 12.000 77 100 -Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.009 12.000 12.000 80 100 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 530 0 0 0 0 1613014 Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS - 0 3.200 3.200 0 100 SOP-Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 3.200 3.200 0 100 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.500 1.120 1.120 32 100 1613021 Postavitev neprometnih znakov in cestnih 0 720 720 0 100 ogledal - SOP-Z 402108 Drobni inventar 0 720 720 0 100 1613022 Postavitev avtobusnega postajališča - SOP- 3.500 400 400 11 100 Z 420401 Novogradnje 3.500 400 400 11 100 13029004 Cestna razsvetljava 1.753 5.454 5.454 311 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 59 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Št. Jurij SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 1613020 Javna razsvetljava v KS Št. Jurij -SOP-Z 1.753 5.454 5.454 311 100 420401 Novogradnje 1.753 5.454 5.454 311 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 2.237 2.840 2.840 127 100 1603 Komunalna dejavnost 2.237 2.840 2.840 127 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 237 1.240 1.240 523 100 1616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 137 40 40 29 100 vežic -LS 402001 Čistilni material in storitve 50 40 40 80 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 59 0 0 0 0 402512 Zavarovalne premije za opremo 28 0 0 0 0 1616002 Posodobitev obstoječe mrliške vežice - SOP 100 1.200 1.200 1.200 100 - Z 420239 Nakup avdiovizualne opreme 100 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 1.200 1.200 0 100 16039003 Objekti za rekreacijo 2.000 1.600 1.600 80 100 1616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. 2.000 1.600 1.600 80 100 Jurij - LS 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 800 800 80 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 800 800 80 100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 2.211 1.932 1.932 87 100 1803 Programi v kulturi 1.628 1.612 1.612 99 100 18039005 Drugi programi v kulturi 1.628 1.612 1.612 99 100 1618010 Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 1.628 1.612 1.612 99 100 402108 Drobni inventar 60 48 48 80 100 402200 Električna energija 400 320 320 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 200 320 320 160 100 402203 Voda in komunalne storitve 130 104 104 80 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 549 480 480 87 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 89 180 180 202 100 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 72 80 80 111 100 402512 Zavarovalne premije za opremo 28 0 0 0 0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 80 80 80 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 583 320 320 55 100 18059002 Programi za mladino 583 320 320 55 100 1618011 Obdaritev otrok - LS 583 320 320 55 100 402999 Drugi operativni odhodki 583 320 320 55 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 60 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 17 Krajevna skupnost Žalna 58.981 72.361 72.361 123 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.953 7.163 7.163 80 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov… 8.513 6.811 6.811 80 100 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.513 6.811 6.811 80 100 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 8.513 6.811 6.811 80 100 402000 Pisarniški material in storitve 3.067 2.454 2.454 80 100 402001 Čistilni material in storitve 50 40 40 80 100 402009 Izdatki za reprezentanco 600 480 480 80 100 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 900 720 720 80 100 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 476 381 381 80 100 402206 Poštnina in kurirske storitve 50 40 40 80 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.190 952 952 80 100 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.900 1.520 1.520 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 270 216 216 80 100 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim 10 8 8 80 100 za plač.promet 0603 Dejavnost občinske uprave 440 352 352 80 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,… 440 352 352 80 100 1706002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj.- 440 352 352 80 100 SOP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 290 232 232 80 100 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 150 120 120 80 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 115 400 400 348 100 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 115 400 400 348 100 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 115 400 400 348 100 1711001 Ureditev vaških jeder - SOP - Z 115 400 400 348 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 115 400 400 348 100 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 26.032 18.602 18.602 71 100 1302 Cestni promet in infrastruktura 26.032 18.602 18.602 71 100 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.977 11.344 11.344 103 100 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP 2.000 1.080 1.080 54 100 -Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 1.080 1.080 54 100 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - 8.927 9.744 9.744 109 100 SOP - Z 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.927 9.744 9.744 109 100 1713018 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 50 520 520 1.040 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50 520 520 1.040 100 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 15.055 7.258 7.258 48 100 1713003 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - 11.396 7.258 7.258 64 100 SOP-Z 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 7.258 7.258 0 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.396 0 0 0 0 1713008 Ureditev in modrnizacija javih poti v KS 3.659 0 0 0 0 Žalna -LS 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.659 0 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.000 800 800 80 100 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.000 800 800 80 100 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000 800 800 80 100 1715001 Stroški čistilne akcije in sanac. črnih odlag.- 1.000 800 800 80 100 LS
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 61 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.000 800 800 80 100 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 20.671 43.708 42.708 207 98 1603 Komunalna dejavnost 20.671 43.708 42.708 207 98 16039001 Oskrba z vodo 5.995 3.308 3.308 55 100 1716013 Kontrola vodnih zajetij Mala Loka - LS-r 400 320 320 80 100 402999 Drugi operativni odhodki 400 320 320 80 100 1716018 Pridobitev vodnega dovolj. za vodovod M. 1.759 880 880 50 100 Loka -LS-R 402920 Sodni stroški, 1.538 0 0 0 0 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 402999 Drugi operativni odhodki 221 880 880 398 100 1716021 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka - 3.836 2.108 2.108 55 100 LS-R 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 1.000 0 0 0 0 zavarovanje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.836 2.108 2.108 74 100 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 14.276 40.400 39.400 276 98 1716002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških 11.815 5.200 5.200 44 100 vežic -LS 402108 Drobni inventar 400 0 0 0 0 402200 Električna energija 1.100 880 880 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 200 160 160 80 100 402204 Odvoz smeti 2.496 800 800 32 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 80 80 4 100 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.300 2.640 2.640 80 100 402912 Posebni davek na določene prejemke 800 640 640 80 100 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.519 0 0 0 0 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP 100 0 20.000 *.*** 0 - Z 402920 Sodni stroški, 58 0 0 0 0 stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 42 0 20.000 *.*** 0 1716006 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - LS 504 0 0 0 0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 504 0 0 0 0 1716017 Legalizacija mrliške vežice v Žalni - SOP-Z 0 3.200 3.200 0 100 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 3.200 3.200 0 100 1716022 Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka - 1.857 0 0 0 0 SOP -Z 420501 Obnove 1.857 0 0 0 0 1716023 Žarni zid na pokopališču v Žalni - SOP-Z 0 32.000 11.000 0 34 420401 Novogradnje 0 32.000 11.000 0 34 16039004 Praznično urejanje naselij 400 0 0 0 0 1716024 Novoletna okrasitev - SOP-Z 400 0 0 0 0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 400 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 2.210 1.688 2.688 122 159 1803 Programi v kulturi 2.210 1.688 2.688 122 159 18039005 Drugi programi v kulturi 2.210 1.688 2.688 122 159 1718004 Obnova kulturnega doma v Žalni - SOP - Z 100 0 1.000 1.000 0 420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 1.000 0 0 420501 Obnove 100 0 0 0 0 1718006 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih 2.110 1.688 1.688 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 62 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Krajevna skupnost Žalna SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 domov -SOP-Z 402200 Električna energija 800 640 640 80 100 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600 480 480 80 100 402203 Voda in komunalne storitve 220 88 88 40 100 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 390 400 400 103 100 402504 Zavarovalne premije za objekte 100 80 80 80 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 63 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti - C SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2020
Veljevni Proračun Spremembe Indeks Indeks 2019 2020 proračuna Spr.20 / Spr.20/ 2020 Velj.19 Prorač.20 19 Urad za finance, gospodarstvo in družbene… 841.300 766.300 766.300 91 100 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 841.300 766.300 766.300 91 100 2201 Servisiranje javnega dolga 841.300 766.300 766.300 91 100 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja… 841.300 766.300 766.300 91 100 0522002 Odplačila dolga nove občine 841.300 766.300 766.300 91 100 550101 Odplačila kreditov pslovnim bankam- 805.000 730.000 730.000 91 100 dolgoročni krediti 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - 36.300 36.300 36.300 100 100 dolgoročni krediti SKUPAJ: 22.730.301 23.079.078 25.213.962 111 109
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0320 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 64 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 02.10.2019 ob 15:01:30 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta 01 Občinski svet 14.822 5.100 5.550 5.850 5.850 01 POLITIČNI SISTEM 14.822 4.100 4.550 4.850 4.850 0101 Politični sistem 14.822 4.100 4.550 4.850 4.850 01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.822 4.100 4.550 4.850 4.850 OB032-07-0005 Financiranje svetniških skupin 22.450,00 01.03.2020 31.12.2023 14.822 4.100 4.550 4.850 4.850 B OBČINSKI PRORAČUN 14.822 4.100 4.550 4.850 4.850 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo 0 1.000 1.000 1.000 1.000 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0006 Sofin. raz.prog.v RRA LUR in ostalih proj. EU 4.000,00 01.03.2020 31.12.2023 0 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 1.000 1.000 1.000 03 Župan 0 200 200 200 200 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 200 200 200 200 0403 Druge skupne administrativne službe 0 200 200 200 200 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 200 200 200 200 OB032-07-0007 Stroški za pokroviteljstva in prireditve občine 800,00 01.03.2020 31.12.2023 0 200 200 200 200 B OBČINSKI PRORAČUN 0 200 200 200 200 04 Urad za splošne zadeve 415.773 165.700 171.200 169.150 169.150 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 58.447 21.700 29.200 27.150 27.150 0603 Dejavnost občinske uprave 58.447 21.700 29.200 27.150 27.150 06039001 Administracija občinske uprave 2.384 1.100 3.600 1.550 1.550 OB032-07-0008 Počitniška dejavnost 0,00 2.215 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.215 0 0 0 0 OB032-07-0587 Počitniške dejavnosti - Kranjska Gora 3.650,00 01.03.2020 31.12.2023 65 250 1.650 700 700 B OBČINSKI PRORAČUN 65 250 1.650 700 700 OB032-07-0588 Počitniška dejavnost - Čateške toplice 4.140,00 01.03.2020 31.12.2023 105 850 1.950 850 850 B OBČINSKI PRORAČUN 105 850 1.950 850 850 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 56.062 20.600 25.600 25.600 25.600 OB032-07-0433 Investicije v računalniško in drugo opremo 118.000,00 01.03.2020 31.12.2023 56.062 20.600 25.600 25.600 25.600 B OBČINSKI PRORAČUN 56.062 20.600 25.600 25.600 25.600 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 357.326 143.500 141.500 141.500 141.500 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 357.326 143.500 141.500 141.500 141.500
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 OB032-07-0002 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ 11.600,00 01.03.2020 31.12.2023 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 B OBČINSKI PRORAČUN 2.683 2.900 2.900 2.900 2.900 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 354.644 140.600 138.600 138.600 138.600 OB032-07-0003 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme 184.000,00 01.03.2020 31.12.2023 108.765 46.000 46.000 46.000 46.000 B OBČINSKI PRORAČUN 108.765 46.000 46.000 46.000 46.000 OB032-07-0004 Nakup gasilske opreme 170.400,00 01.03.2020 31.12.2023 111.635 42.600 42.600 42.600 42.600 B OBČINSKI PRORAČUN 111.635 42.600 42.600 42.600 42.600 OB032-07-0009 Poraba požarne takse 258.000,00 01.03.2020 31.12.2023 134.244 52.000 50.000 50.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 134.244 52.000 50.000 50.000 50.000 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 500 500 500 500 1306 Telekomunikacije in pošta 0 500 500 500 500 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 500 500 500 500 OB032-07-0504 Javno internetno WiFi omrežje 2.500,00 01.03.2020 31.12.2023 0 500 500 500 500 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 500 500 500 040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 29.182 3.900 3.400 500 500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.182 3.900 3.400 500 500 0603 Dejavnost občinske uprave 29.182 3.900 3.400 500 500 06039001 Administracija občinske uprave 29.182 3.900 3.400 500 500 OB032-07-0001 33 700 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 33 700 0 0 0 OB032-07-0428 Investicije in investicijsko vzdrževanje 35.400,00 01.03.2018 31.12.2021 29.149 3.200 3.400 500 500 B OBČINSKI PRORAČUN 29.149 3.200 3.400 500 500 041 Medobčinski razvojni center 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 0603 Dejavnost občinske uprave 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 06039001 Administracija občinske uprave 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 OB032-07-0527 Investicije in investicijsko vzdrževanje 32.300,00 31.03.2019 31.12.2023 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 B OBČINSKI PRORAČUN 14.422 6.400 6.500 6.500 6.500 042 Skupna občinska uprava 0 27.500 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 27.500 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 0 27.500 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
06039001 Administracija občinske uprave 0 27.500 0 0 0 OB032-19-0636 Investicije in investicijsko vzdrževanje 1.500,00 01.01.2020 31.12.2020 0 27.500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 27.500 0 0 0 05 Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 6.614.385 8.592.098 2.644.747 4.606.407 1.470.007 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 104.610 16.000 25.150 17.500 17.500 0403 Druge skupne administrativne službe 104.610 16.000 25.150 17.500 17.500 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 104.610 16.000 25.150 17.500 17.500 OB032-07-0473 Investicije in inv. vzdrževanje Družbenega doma 7.000,00 31.03.2019 31.12.2022 10.059 1.000 2.500 2.500 2.500 B OBČINSKI PRORAČUN 10.059 1.000 2.500 2.500 2.500 OB032-07-0474 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 82.650,00 31.03.2019 31.12.2023 94.551 15.000 22.650 15.000 15.000 B OBČINSKI PRORAČUN 94.551 15.000 22.650 15.000 15.000 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.949 43.500 10.000 10.000 10.000 0603 Dejavnost občinske uprave 25.949 43.500 10.000 10.000 10.000 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 25.949 43.500 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0435 Investicije in invest. vzdrževanje občinske uprave 97.000,00 31.03.2019 31.12.2023 25.949 43.500 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 25.949 43.500 10.000 10.000 10.000 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 286.771 212.500 69.500 69.500 69.500 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 248.369 202.500 59.500 59.500 59.500 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 98.466 25.000 45.000 45.000 45.000 OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 207.000,00 31.03.2019 31.12.2023 96.872 25.000 45.000 45.000 45.000 B OBČINSKI PRORAČUN 96.872 25.000 45.000 45.000 45.000 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 1.594 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.594 0 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.640 0 0 0 0 OB032-07-0589 Ureditev vaškega jedra Cerovo 0,00 13.640 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.640 0 0 0 0 11029003 Zemljiške operacije 136.263 177.500 14.500 14.500 14.500 OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 207.000,00 31.03.2019 31.12.2023 390 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 390 0 0 0 0 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 13.672 8.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 13.672 8.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0337 Komasacije Sela 0,00 1.952 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 1.952 0 0 0 0 OB032-07-0351 Komasacija Mlačevo 1.500,00 01.03.2019 31.12.2019 4.392 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.928 0 0 0 0 F DRŽAVNI PRORAČUN 1.464 0 0 0 0 OB032-07-0476 Agromelioracije Mlačevo 7.500,00 01.03.2019 31.12.2023 878 1.500 1.500 1.500 1.500 B OBČINSKI PRORAČUN 878 1.500 1.500 1.500 1.500 OB032-07-0489 Agromelioracija in komasacija Gatina 360.000,00 01.03.2019 31.12.2020 114.979 168.000 3.000 3.000 3.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 96.738 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.241 0 3.000 3.000 3.000 D SREDSTVA EU 0 168.000 0 0 0 1104 Gozdarstvo 38.402 10.000 10.000 10.000 10.000 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.402 10.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0016 Gozdne vlake 50.000,00 01.03.2019 31.12.2023 38.042 10.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 38.042 10.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 40.000,00 31.03.2019 31.12.2023 360 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 360 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 47.929 3.344.484 19.250 17.000 17.000 1302 Cestni promet in infrastruktura 47.929 3.344.484 19.250 17.000 17.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 35.007 10.000 12.000 12.000 12.000 OB032-07-0017 Poljske poti 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 35.007 10.000 12.000 12.000 12.000 B OBČINSKI PRORAČUN 35.007 10.000 12.000 12.000 12.000 13029003 Urejanje cestnega prometa 12.922 3.334.484 7.250 5.000 5.000 OB032-07-0018 Postavitev neprom.zankov v in izven nas.Grosuplje 105.700,00 01.03.2019 31.12.2020 12.922 0 7.250 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 12.922 0 7.250 5.000 5.000 OB032-07-0412 P+R Grosuplje 5.752.847,44 01.01.2017 31.12.2020 0 3.334.484 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 137.225 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 2.419.649 0 0 0 D SREDSTVA EU 0 777.610 0 0 0 14 GOSPODARSTVO 34.252 17.000 32.000 10.000 10.000 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 34.252 17.000 32.000 10.000 10.000 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 34.252 17.000 32.000 10.000 10.000 OB032-07-0021 Radensko polje 85.000,00 31.03.2019 31.12.2021 10.907 10.000 22.000 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 10.907 10.000 22.000 0 0 OB032-07-0023 Turistični zanki in kažipoti 0,00 1.449 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.449 0 0 0 0 OB032-07-0591 Zavod za turizem in promocijo Grosuplje 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 14.646 7.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 14.646 7.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0594 Upravljanje Krajinskega parka Radensko pšolje 0,00 7.250 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.250 0 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 17.592 694.350 31.200 190.400 15.000 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 9.999 21.500 15.000 15.000 15.000 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 9.999 21.500 15.000 15.000 15.000 OB032-07-0025 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 14.500,00 01.03.2019 31.12.2022 0 1.500 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.500 5.000 5.000 5.000 OB032-07-0559 Čiščenje vodotokov 110.000,00 31.03.2019 31.12.2023 9.999 20.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 9.999 20.000 10.000 10.000 10.000 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 0 586.800 16.200 175.400 0 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 0 586.800 16.200 175.400 0 OB032-18-0608 Projekt Vezi narave 778.000,00 01.03.2018 31.12.2021 0 459.800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 69.050 0 0 0 D SREDSTVA EU 0 390.750 0 0 0 OB032-18-0609 Projekt LIFE 500.000,00 01.03.2018 31.12.2022 0 127.000 16.200 175.400 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 25.400 3.240 35.080 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 25.400 3.240 35.080 0 D SREDSTVA EU 0 76.200 9.720 105.240 0 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 7.594 86.050 0 0 0 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 7.594 86.050 0 0 0 OB032-07-0558 Ohranjanje naravne dediščine 0,00 3.203 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 3.203 0 0 0 0 OB032-18-0610 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 0,00 01.03.2019 31.12.2023 4.391 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.391 0 0 0 0 OB032-19-0626 Ureditev bajerja Zacurek 112.606,00 09.01.2019 31.12.2019 0 86.050 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 14.750 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 17.300 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta D SREDSTVA EU 0 54.000 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 83.473 68.720 13.000 13.000 13.000 1603 Komunalna dejavnost 52.232 3.420 3.000 3.000 3.000 16039003 Objekti za rekreacijo 48.530 0 0 0 0 OB032-07-0477 Rekreacijsko območje Koščakov hirb 0,00 01.03.2018 31.12.2019 48.530 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 48.530 0 0 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.701 3.420 3.000 3.000 3.000 OB032-07-0431 Oglaševanje v občini Grosuplje 21.000,00 31.03.2019 31.12.2023 3.701 3.420 3.000 3.000 3.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.701 3.420 3.000 3.000 3.000 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.242 20.300 10.000 10.000 10.000 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.242 20.300 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0432 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 70.600,00 31.03.2019 31.12.2023 311 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 311 0 0 0 0 OB032-07-0475 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj 70.600,00 31.03.2019 31.12.2023 30.931 20.300 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 30.931 20.300 10.000 10.000 10.000 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 0 45.000 0 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 45.000 0 0 0 OB032-18-0606 Ureditev centralnega parka Grosuplje 50.000,00 31.03.2019 31.12.2020 0 45.000 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 30.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 15.000 0 0 0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 756.566 169.000 55.000 50.000 50.000 1702 Primarno zdravstvo 756.566 169.000 55.000 50.000 50.000 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 756.566 169.000 55.000 50.000 50.000 OB032-07-0026 Invest. in tekoče zdrževanje zdravstvenega doma 363.000,00 31.03.2019 31.12.2022 172.062 169.000 55.000 50.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 172.062 169.000 55.000 50.000 50.000 OB032-07-0516 Nakup poslovnih prostorov ZD Grsouplje 584.504,00 01.01.2018 31.12.2018 584.503 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 584.503 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 468.712 314.300 1.177.007 3.113.007 163.007 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 46.998 7.300 11.300 11.300 11.300 18029001 Nepremična kulturna dediščina 46.998 7.300 11.300 11.300 11.300 OB032-07-0027 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 44.000,00 31.03.2019 31.12.2023 46.998 7.000 11.000 11.000 11.000 B OBČINSKI PRORAČUN 46.998 7.000 11.000 11.000 11.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:43 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0033 Investicije v muzej Mlin 1.500,00 24.03.2019 31.12.2023 0 300 300 300 300 B OBČINSKI PRORAČUN 0 300 300 300 300 1803 Programi v kulturi 207.359 107.500 1.031.407 2.083.407 83.407 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 121.800 40.000 43.407 43.407 43.407 OB032-07-0028 Nabava knjig - knjižnica 217.035,00 31.01.2019 31.12.2023 121.800 40.000 43.407 43.407 43.407 B OBČINSKI PRORAČUN 121.800 40.000 43.407 43.407 43.407 18039005 Drugi programi v kulturi 85.559 67.500 988.000 2.040.000 40.000 OB032-07-0030 Investicije v knjižnico 32.000,00 31.03.2019 31.12.2023 3.000 1.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.000 1.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0031 Amortizacija opreme - knjižnica 25.000,00 01.01.2019 31.12.2023 15.000 5.000 5.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.000 5.000 5.000 0 0 OB032-07-0300 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 55.000,00 01.03.2019 31.12.2023 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000 OB032-07-0472 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov 60.000,00 31.03.2019 31.12.2023 38.687 5.000 20.000 20.000 20.000 B OBČINSKI PRORAČUN 38.687 5.000 20.000 20.000 20.000 OB032-07-0553 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 95.000,00 03.01.2018 31.12.2020 13.873 1.500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.873 1.500 0 0 0 OB032-19-0628 Investicija v Kulturni dom Grosuplje 3.000.000,00 29.03.2019 31.12.2023 0 50.000 943.000 2.000.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 50.000 943.000 2.000.000 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 214.355 199.500 134.300 1.018.300 68.300 18059001 Programi športa 214.355 199.500 134.300 1.018.300 68.300 OB032-07-0035 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 108.900,00 31.03.2019 31.12.2023 213.300 48.500 13.300 13.300 13.300 B OBČINSKI PRORAČUN 211.690 48.500 13.300 13.300 13.300 H FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 1.610 0 0 0 0 OB032-07-0540 Športni park Brezje 1.063.000,00 01.03.2019 31.12.2022 0 151.000 121.000 1.005.000 55.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 151.000 121.000 1.005.000 55.000 OB032-07-0583 Športno igrišče Zavrh 129.500,00 30.11.2018 31.03.2019 1.055 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.055 0 0 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 4.788.531 3.712.244 1.212.640 1.116.000 1.105.000 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 277.745 60.000 41.000 40.000 40.000 19029001 Vrtci 277.745 60.000 41.000 40.000 40.000 OB032-07-0036 Investicije v vrtce 0,00 127.659 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 127.659 0 0 0 0 OB032-07-0037 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 191.000,00 31.03.2019 31.12.2023 120.098 50.000 31.000 30.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 95.052 50.000 31.000 30.000 30.000 F DRŽAVNI PRORAČUN 25.046 0 0 0 0 OB032-07-0038 Amortizacija premičnin v vrtcih 50.000,00 01.01.2019 31.12.2023 29.988 10.000 10.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 29.988 10.000 10.000 10.000 10.000 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 4.510.786 3.652.244 1.171.640 1.076.000 1.065.000 19039001 Osnovno šolstvo 4.487.627 3.607.244 157.640 96.000 1.065.000 0 800.000 0 0 0 0 800.000 0 0 0 OB032-07-0040 Investicijsko vzdrževanje OŠ Luis Adamič 203.800,00 29.03.2019 29.12.2023 142.929 10.000 50.000 20.000 20.000 B OBČINSKI PRORAČUN 106.971 10.000 50.000 20.000 20.000 F DRŽAVNI PRORAČUN 35.957 0 0 0 0 OB032-07-0041 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 70.000,00 30.03.2018 29.12.2023 14.545 10.000 20.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 14.545 10.000 20.000 10.000 10.000 OB032-07-0042 Investicijsko vzdrževanje podružnične OŠ Polica 9.000,00 29.03.2019 31.12.2018 0 1.000 2.000 2.000 2.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 2.000 2.000 2.000 OB032-07-0043 Amortizacija - OŠ Luisa Adamiča s podružnicami 56.000,00 01.03.2018 31.12.2021 49.000 14.000 140 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 49.000 14.000 140 0 0 OB032-07-0044 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 34.000,00 01.03.2018 31.12.2021 25.500 8.500 8.500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.500 8.500 8.500 0 0 OB032-07-0045 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž. 49.000,00 29.03.2019 29.12.2023 26.578 10.000 9.000 10.000 10.000 B OBČINSKI PRORAČUN 26.578 10.000 9.000 10.000 10.000 OB032-07-0046 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podružnicami 23.000,00 29.03.2019 29.12.2023 12.748 7.000 3.000 3.000 3.000 B OBČINSKI PRORAČUN 12.748 7.000 3.000 3.000 3.000 OB032-07-0047 Investicije v šole - podružnična OŠ Polica 0,00 -4.836 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN -4.836 0 0 0 0 OB032-07-0049 Investicije v šole - OŠ Luis Adamič 4.055.800,00 01.01.2018 31.12.2020 73.607 2.733.744 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 73.607 2.733.744 0 0 0 OB032-07-0338 Unvesticije v šole-OŠ Brinje 1.126.000,00 29.01.2021 31.01.2023 0 0 55.000 51.000 1.020.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 55.000 51.000 1.020.000 OB032-07-0500 Investicije v šole - POŠ Polica 0,00 3.733.643 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 8 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 3.733.643 0 0 0 0 OB032-07-0572 Amortizacija -OŠ Šmarje-Sap 12.000,00 01.03.2018 31.12.2021 5.000 4.500 4.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 5.000 4.500 4.000 0 0 OB032-07-0573 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap 9.000,00 29.03.2019 31.12.2021 7.940 3.500 2.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.940 3.500 2.000 0 0 OB032-07-0574 Investicijsko vzrdrž. OŠ Šmarje-Sap 14.000,00 29.03.2019 31.12.2021 7.727 5.000 4.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.727 5.000 4.000 0 0 OB032-18-0622 Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje 250.000,00 11.06.2018 31.12.2018 393.247 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 393.247 0 0 0 0 19039002 Glasbeno šolstvo 23.159 45.000 1.014.000 980.000 0 OB032-07-0048 Amortizacija - Glasbena šola 12.000,00 01.03.2018 31.12.2021 11.993 4.000 4.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.993 4.000 4.000 0 0 OB032-07-0184 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola 110.000,00 29.03.2019 31.12.2021 11.166 21.000 10.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.166 21.000 10.000 0 0 OB032-19-0629 Investicija v Glasbeno šolo Grosuplje 2.000.000,00 29.03.2019 31.12.2022 0 20.000 1.000.000 980.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.000 1.000.000 980.000 0 06 Urad za komunalno infrastrukturo 8.716.237 2.470.737 5.694.081 8.720.619 7.378.979 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 11.320 0 3.000 0 0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 11.320 0 3.000 0 0 08029001 Prometna varnost 11.320 0 3.000 0 0 OB032-07-0053 Stroški prometne varnosti in preventive 4.200,00 01.01.2018 31.12.2021 11.320 0 3.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.320 0 3.000 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 68.623 23.000 23.000 23.000 23.000 1104 Gozdarstvo 68.623 23.000 23.000 23.000 23.000 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 68.623 23.000 23.000 23.000 23.000 OB032-07-0054 Vzdrževanje gozdnih cest (GC) 156.533,00 01.01.2016 31.12.2023 68.623 23.000 23.000 23.000 23.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 27.090 5.000 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 41.533 18.000 18.000 18.000 18.000 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 158.156 20.900 20.900 20.900 20.900 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 7.246 100 100 100 100 12029001 Oskrba z električno energijo 7.246 100 100 100 100 OB032-07-0055 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z el.energ 500,00 04.01.2016 29.12.2023 7.246 100 100 100 100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 9 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 7.246 100 100 100 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 150.909 20.800 20.800 20.800 20.800 12079001 Oskrba s toplotno energijo 150.909 20.800 20.800 20.800 20.800 OB032-07-0371 Rekonstrukcija kotlovnice 182.109,00 01.01.2016 31.12.2021 150.909 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 150.909 0 0 0 0 OB032-07-0378 Obnova sistema daljinskega ogrevanja - najemnina KI 145.600,00 04.01.2016 29.12.2023 0 20.800 20.800 20.800 20.800 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.800 20.800 20.800 20.800 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.093.689 1.695.320 2.510.000 3.131.800 2.420.400 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.093.689 1.695.320 2.510.000 3.131.800 2.420.400 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 18.594 0 0 0 0 OB032-07-0413 Vzdrževanje ulic, pločnikov in jav. površin -Gros 0,00 14.681 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.681 0 0 0 0 OB032-07-0414 Vzdrževanje ulic, pločnikov in jav. povr.- Šmarje 0,00 3.913 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.913 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.521.104 1.193.660 1.239.000 1.820.800 1.369.400 OB032-07-0064 Nadzor nad cestami 123.000,00 01.01.2019 31.12.2023 56.391 22.300 25.300 22.000 26.300 B OBČINSKI PRORAČUN 56.391 22.300 25.300 22.000 26.300 OB032-07-0067 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 3.561.500,00 01.01.2018 31.12.2021 616.765 10.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 616.765 10.000 0 0 0 OB032-07-0068 Izgradnja prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem. 521.000,00 01.01.2019 31.12.2023 0 60.000 60.000 200.000 200.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 60.000 60.000 200.000 200.000 OB032-07-0075 Javne poti v KS Šmarje Sap 89.514,00 16.020 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.020 0 0 0 0 OB032-07-0078 Javne poti v KS Grosuplje 192.500,00 01.01.2018 31.12.2021 114.298 5.000 60.000 70.000 70.000 B OBČINSKI PRORAČUN 114.298 5.000 60.000 70.000 70.000 OB032-07-0081 Preplastitev na LC v Veliki Stari Vasi 128.000,00 01.01.2018 31.12.2022 0 0 60.000 68.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 60.000 68.000 0 OB032-07-0083 Rekonstrukcija LC s križiščem in mostom v Brezju 32.000,00 01.01.2018 31.12.2019 15.214 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.214 0 0 0 0 OB032-07-0084 Modernizacija LC Škocjan - Male 73.000,00 71.884 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 71.884 0 0 0 0 OB032-07-0085 Rekonstrukcija mostu in križišča - center Št.Jurij 86.000,00 01.01.2015 31.12.2023 0 0 30.000 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 10 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 30.000 0 0 OB032-07-0377 Ureditev infrastrukture v naselje Ponova vas 170.000,00 01.01.2019 31.12.2020 0 0 0 40.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 40.000 0 OB032-07-0394 LC Cikava - Fortuna 66.929,00 59.394 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 59.394 0 0 0 0 OB032-07-0395 Ureditev vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 320.000,00 01.01.2011 31.12.2023 25.761 500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.761 500 0 0 0 OB032-07-0437 Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje 602.800,00 01.01.2018 31.12.2023 262.615 500 100.000 100.000 80.000 B OBČINSKI PRORAČUN 262.615 500 100.000 100.000 80.000 OB032-07-0438 Ureditev Infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 475.992,00 01.01.2018 31.12.2019 317.733 0 70.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 317.733 0 70.000 0 0 OB032-07-0439 Novogradnja - Kettejeva cesta 500.000,00 01.01.2011 31.12.2023 0 20.000 50.000 0 410.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.000 50.000 0 410.000 OB032-07-0440 Obnova lokalne ceste Grosuplje - Ponova vas 130.000,00 01.01.2020 31.12.2022 0 500 0 80.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 0 80.000 0 OB032-07-0466 Sanacija poškodb in brežin na lokalnih cestah 160.000,00 01.01.2016 31.12.2023 78.441 30.000 30.000 30.000 30.000 B OBČINSKI PRORAČUN 78.441 30.000 30.000 30.000 30.000 OB032-07-0484 Javne poti v KS Šmarje 210.000,00 01.01.2019 31.12.2023 152.518 500 50.000 40.000 50.000 B OBČINSKI PRORAČUN 152.518 500 50.000 40.000 50.000 OB032-07-0511 Obnova LC Št. Jurij - Škocjan - Turjak 143.000,00 01.01.2018 31.12.2022 52.466 500 30.000 30.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 52.466 500 30.000 30.000 0 OB032-07-0513 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje - Kočevje 310.130,00 01.01.2017 31.12.2020 85.617 152.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 85.617 152.000 0 0 0 OB032-07-0528 Ureditev LC Mala Račna - Gaberje 200.000,00 01.01.2019 31.12.2020 0 0 0 196.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 196.000 0 OB032-07-0529 Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 277.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 67.000 30.000 30.000 20.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 67.000 30.000 30.000 20.000 OB032-07-0570 Izgradnja pločnika ob LC na Polici 165.000,00 01.01.2017 31.12.2023 54.189 26.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 54.189 26.000 0 0 0 OB032-07-0571 Obnova Zupančičeve ceste v Grosupljem 279.000,00 30.04.2017 31.12.2017 278.409 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 278.409 0 0 0 0 OB032-07-0575 Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 54.000,00 30.04.2017 31.12.2023 58.996 1.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 11 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta A DRŽAVNI PRORAČUN 48.738 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.258 1.000 0 0 0 OB032-07-0585 Ureditev LC Ilova Gora - Luče 150.000,00 01.01.2017 31.12.2023 121.057 0 50.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 121.057 0 50.000 0 0 OB032-07-0595 Obnova Industrijske ceste Grosuplje 20.000,00 01.01.2018 31.12.2020 66.452 500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 66.452 500 0 0 0 OB032-18-0604 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji 2.203.000,00 01.01.2017 31.12.2023 0 276.507 592.700 914.800 483.100 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 20.200 73.200 113.600 60.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 21.000 104.900 158.000 87.000 D SREDSTVA EU 0 235.307 414.600 643.200 336.100 OB032-18-0605 Ureditev peš in kolesarske povezave na Taborski c. 641.260,23 11.01.2018 31.12.2021 16.885 520.353 1.000 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 21.337 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.885 499.016 1.000 0 0 OB032-19-0624 Ureditev JP 616021 v Škocjanu 62.500,00 09.01.2019 31.12.2019 0 500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 453.407 24.000 45.000 35.000 35.000 OB032-07-0089 Ureditev avtobusnih postajališč 115.000,00 01.01.2016 31.12.2023 31.511 17.000 27.000 27.000 27.000 B OBČINSKI PRORAČUN 31.511 17.000 27.000 27.000 27.000 OB032-07-0091 Celostna prometna strategija 86.117,65 08.03.2016 05.10.2022 35.881 0 1.000 1.000 1.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 2.941 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.940 0 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0396 Spodbujanje mobilnosti 30.000,00 01.03.2018 31.12.2021 47.671 0 10.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 47.671 0 10.000 0 0 OB032-07-0441 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 7.000,00 01.01.2016 31.12.2023 0 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0495 Postavitev prometne signalizacije 5.000,00 01.01.2016 31.12.2023 1.537 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 1.537 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0508 Parkirni sistemi 40.000,00 01.01.2016 31.12.2023 80.009 5.000 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 80.009 5.000 5.000 5.000 5.000 OB032-07-0510 Ureditev javnih parkirišč 55.000,00 01.01.2016 31.12.2023 256.799 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 256.799 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 267.288 154.600 128.000 128.000 128.000
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 12 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0415 Javna razsvetljava 352.000,00 01.01.2016 31.12.2023 216.026 154.600 128.000 128.000 128.000 B OBČINSKI PRORAČUN 216.026 154.600 128.000 128.000 128.000 OB032-07-0569 Osvetljitev pešpoti ob Grosupeljščici 0,00 51.262 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 51.262 0 0 0 0 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 833.297 323.060 1.098.000 1.148.000 888.000 OB032-07-0072 Javne poti v KS Račna 0,00 4.901 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.901 0 0 0 0 OB032-07-0112 Pločnik Šmarje - Cikava - Grosuplje 0,00 2.699 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.699 0 0 0 0 OB032-07-0175 R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh 128.370,00 143.398 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 143.398 0 0 0 0 OB032-07-0398 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 723.024,00 01.01.2018 31.12.2023 122.456 70.000 150.000 150.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 122.456 70.000 150.000 150.000 0 OB032-07-0411 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 23.600,00 01.01.2018 31.12.2019 127.880 45.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 127.880 45.000 0 0 0 OB032-07-0430 Ureditev infrastrukture v naselju Velika Račna 37.200,00 01.01.2018 31.12.2018 153.627 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 153.627 0 0 0 0 OB032-07-0443 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 167.500,00 01.01.2018 31.12.2021 141.228 21.000 0 100.000 40.000 B OBČINSKI PRORAČUN 141.228 21.000 0 100.000 40.000 OB032-07-0485 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 113.000,00 01.01.2017 31.12.2018 25.371 15.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 25.371 15.000 0 0 0 OB032-07-0509 R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo 78.500,00 01.03.2018 31.12.2019 3.093 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.093 0 0 0 0 OB032-07-0512 Ured. inf. na AC priključku Razdrto v Šmarju-Sap 94.930,00 75.914 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 75.914 0 0 0 0 OB032-07-0544 R3 657/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 66.000,00 01.01.2017 31.12.2023 11.972 500 50.000 50.000 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.972 500 50.000 50.000 0 OB032-18-0598 R3 647/1368 Pločnik Čušperk 66.000,00 01.01.2017 31.12.2023 3.843 17.400 50.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.843 17.400 50.000 0 0 OB032-18-0599 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje-V.Mlačevo 65.000,00 01.01.2018 31.12.2020 12.572 60.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 12.572 60.000 0 0 0 OB032-18-0600 R3647/1773 Ureditev križnega krožošča z Zupančičevo 0,00 11.01.2018 31.12.2020 0 50.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 13 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 0 50.000 0 0 0 OB032-18-0601 R3 647/1773 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo- 102.500,00 01.01.2018 31.12.2020 4.343 0 0 0 0 Rašica B OBČINSKI PRORAČUN 4.343 0 0 0 0 OB032-19-0623 Rekonst. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje-Vel.Mlačevo 2.540.000,00 09.01.2019 31.12.2023 0 20.000 848.000 848.000 848.000 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 667.000 667.000 667.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.000 181.000 181.000 181.000 OB032-19-0633 Obvoznice Grosuplje 24.760,00 18.09.2019 30.09.2020 0 24.160 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 24.160 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.357.265 227.625 2.442.581 4.870.819 4.240.579 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.337.759 202.625 2.422.581 4.870.819 4.240.579 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 74.243 24.725 59.925 59.925 59.925 OB032-07-0117 Komunalna deponija 297.900,00 04.01.2016 29.12.2023 35.800 500 35.700 35.700 35.700 B OBČINSKI PRORAČUN 35.800 500 35.700 35.700 35.700 OB032-07-0379 Obnove na področju ravnanja z odpadki - najemnina KI 145.368,00 04.01.2016 29.12.2023 38.443 24.225 24.225 24.225 24.225 B OBČINSKI PRORAČUN 38.443 24.225 24.225 24.225 24.225 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.263.516 177.900 2.362.656 4.810.894 4.180.654 OB032-07-0123 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč 290.043,00 04.01.2016 29.12.2023 273.424 550 50.500 50.500 50.500 B OBČINSKI PRORAČUN 273.424 550 50.500 50.500 50.500 OB032-07-0124 Gradnja kanalizacije Ponova vas 878.833,00 04.01.2016 31.12.2021 424.333 0 454.500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.551 0 454.500 0 0 D SREDSTVA EU 404.782 0 0 0 0 OB032-07-0125 Gradnja kanalizacije Mlačevo 1.260.480,00 04.01.2016 30.12.2022 0 0 630.240 630.240 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 630.240 630.240 0 OB032-07-0380 Obnova kanalizacijskih sistemov - najemnina KI 1.128.656,00 04.01.2016 29.12.2023 439.805 176.800 176.800 176.800 176.800 B OBČINSKI PRORAČUN 439.805 176.800 176.800 176.800 176.800 OB032-07-0417 Kanalizacija Žalna 2.462.658,00 03.01.2022 29.12.2023 0 0 0 1.231.329 1.231.329 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 1.231.329 1.231.329 OB032-07-0488 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 551.227,00 04.01.2016 29.12.2023 250.093 550 55.550 55.550 55.550 B OBČINSKI PRORAČUN 250.093 550 55.550 55.550 55.550 OB032-07-0498 Gradnja kanalizacije na Gatini 147.997,00 04.01.2016 31.12.2021 228.550 0 55.449 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 228.550 0 55.449 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 14 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:44 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0499 Gradnja kanalizacije na Spodnjem Blatu 0,00 243.734 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 243.734 0 0 0 0 OB032-07-0502 Gradnja kanalizacije Račna 3.000.000,00 03.01.2022 29.12.2023 0 0 0 1.500.000 1.500.000 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 1.500.000 1.500.000 OB032-07-0514 Kanalizacija Mala vas 839.117,00 04.01.2021 31.12.2021 32.290 0 806.827 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.290 0 806.827 0 0 OB032-07-0515 Kanalizacija Št. Jurij 2.332.950,00 04.01.2021 29.12.2023 0 0 50.000 1.166.475 1.166.475 B OBČINSKI PRORAČUN 0 0 0 1.166.475 1.166.475 F DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 50.000 0 0 OB032-07-0539 Ureditev infrastrukture v romskih naseljih 0,00 367.487 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 356.832 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.655 0 0 0 0 OB032-07-0564 Kanalizacija in MKČN Mala Loka 82.790,00 03.01.2017 31.12.2021 3.800 0 82.790 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.800 0 82.790 0 0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 19.505 25.000 20.000 0 0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 19.505 25.000 20.000 0 0 OB032-07-0131 Zadrževalnik Bičje 0,00 11.087 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 11.087 0 0 0 0 OB032-07-0389 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok 80.000,00 01.01.2016 31.12.2023 0 20.000 20.000 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.000 20.000 0 0 OB032-07-0596 Ureditev potoka Bičje 0,00 01.01.2015 31.12.2020 8.418 5.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 8.418 5.000 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 2.027.184 503.792 694.500 674.000 674.000 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 9.409 5.000 5.000 5.000 5.000 16029003 Prostorsko načrtovanje 9.409 5.000 5.000 5.000 5.000 OB032-07-0519 Urbana oprema 31.126,00 01.01.2016 31.12.2023 9.409 5.000 5.000 5.000 5.000 B OBČINSKI PRORAČUN 9.409 5.000 5.000 5.000 5.000 1603 Komunalna dejavnost 743.985 297.692 188.400 167.900 167.900 16039001 Oskrba z vodo 738.050 186.700 166.400 166.400 166.400 OB032-07-0154 Izgradnja vodovoda Škocjan-Male 0,00 93.718 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 52.709 0 0 0 0 D SREDSTVA EU 41.009 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 15 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0382 Obnova vodovodnih sistemov - najemnina KI 1.241.271,00 04.01.2016 29.12.2023 566.952 166.400 166.400 166.400 166.400 B OBČINSKI PRORAČUN 566.952 166.400 166.400 166.400 166.400 OB032-07-0446 Gradnja vodovoda Ilova gora - Ravni dol 192.882,00 04.01.2016 31.12.2019 350 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 350 0 0 0 0 OB032-07-0530 Gradnja vodovoda Kožljevac - Troščine 33.300,00 06.05.2019 31.12.2020 0 300 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 300 0 0 0 OB032-07-0543 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod 0,00 03.01.2018 31.12.2018 77.031 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 77.031 0 0 0 0 OB032-18-0611 Ureditev infrastrukture pri širitvi žel. proge Gr.-Kočevje-vodovod 20.000,00 06.01.2020 31.12.2020 0 20.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.000 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 3.500 1.500 1.500 1.500 OB032-07-0383 Obnova pokopaliških objektov - najemnina KI 12.500,00 01.01.2016 31.12.2023 0 3.500 1.500 1.500 1.500 B OBČINSKI PRORAČUN 0 3.500 1.500 1.500 1.500 16039003 Objekti za rekreacijo 1.188 20.500 20.500 0 0 OB032-07-0563 Financiranje vzdrževanja zelenic v nas. Grosuplje 0,00 1.188 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.188 0 0 0 0 OB032-19-0627 Rekreacijsko območje Koščakov hrib 141.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 20.500 20.500 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 20.500 20.500 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.747 86.992 0 0 0 OB032-18-0602 Ureditev tržnice Grosuplje 164.553,51 27.09.2018 31.12.2023 4.747 86.992 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 0 57.044 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.747 29.948 0 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 1.273.791 201.100 501.100 501.100 501.100 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 67.182 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0162 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 44.000,00 01.01.2019 31.12.2023 3.301 1.000 1.000 1.000 1.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.301 1.000 1.000 1.000 1.000 OB032-07-0568 Ureditev centra Perovega 58.873,00 31.03.2017 31.12.2023 63.880 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 63.880 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 1.206.609 200.100 500.100 500.100 500.100 OB032-07-0091 Celostna prometna strategija 86.117,65 08.03.2016 05.10.2022 1.190 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.190 0 0 0 0 OB032-07-0163 Pridobitve zemljišč 2.100.500,00 01.01.2019 31.12.2023 1.205.419 200.100 500.100 500.100 500.100
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 16 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 1.205.419 200.100 500.100 500.100 500.100 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 100 100 100 100 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 100 100 100 100 18059001 Programi športa 0 100 100 100 100 OB032-18-0603 Ureditev igrišča na Perovem 4.000,00 01.01.2018 31.12.2023 0 100 100 100 100 B OBČINSKI PRORAČUN 0 100 100 100 100 07 Urad za prostor 270.983 89.300 193.000 162.000 167.000 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 270.983 89.300 193.000 162.000 167.000 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 263.724 89.300 193.000 162.000 167.000 16029003 Prostorsko načrtovanje 263.724 89.300 193.000 162.000 167.000 OB032-07-0169 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 43.871,00 31.03.2019 31.12.2023 3.514 4.000 10.000 14.000 14.000 B OBČINSKI PRORAČUN 3.514 4.000 10.000 14.000 14.000 OB032-07-0172 Državni prostorski načrt 7.236,00 7.236 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.236 0 0 0 0 OB032-07-0190 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 365.915,00 01.01.2014 31.12.2020 99.692 29.300 73.000 58.000 73.000 B OBČINSKI PRORAČUN 99.692 29.300 73.000 58.000 73.000 OB032-07-0412 P+R Grosuplje 5.752.847,44 01.01.2017 31.12.2020 52.566 0 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 29.014 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 23.552 0 0 0 0 OB032-07-0469 Spremembe in dopolnitev OPN 308.739,00 01.01.2016 31.12.2023 80.720 56.000 110.000 90.000 80.000 B OBČINSKI PRORAČUN 80.720 56.000 110.000 90.000 80.000 OB032-07-0470 Center Grosuplje 42.050,00 01.01.2018 31.12.2018 19.996 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.996 0 0 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 7.259 0 0 0 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.259 0 0 0 0 OB032-07-0517 Gospodarska cona Jug - komasacija 24.559,00 30.05.2016 31.12.2019 7.259 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 7.259 0 0 0 0 08 Krajevna skupnost Grosuplje 298.710 41.240 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.118 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 12.118 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 12.118 0 0 0 0 OB032-07-0316 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 0,00 8.367 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 17 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 8.367 0 0 0 0 OB032-07-0542 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - SOP 0,00 2.552 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.552 0 0 0 0 OB032-07-0597 Nakup mobilnega telefona-LS 0,00 1.199 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.199 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 261.180 36.840 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 261.180 36.840 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 218.639 28.840 0 0 0 OB032-07-0195 Rekonstrukcija in adapt.obstoj. javnih poti in pešpoti 0,00 177.812 27.480 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 177.812 27.480 0 0 0 OB032-07-0407 Umirjanje prometa 0,00 1.696 1.360 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.696 1.360 0 0 0 OB032-07-0479 Sanacija brvi pri Domu obrtnikov 0,00 2.918 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.918 0 0 0 0 OB032-07-0520 Sanacija Mostu v Prapročah -LS 0,00 3.367 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.367 0 0 0 0 OB032-07-0586 Ureditev pločnika ob Erjavčevi cesti 0,00 32.847 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.847 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 2.936 0 0 0 0 OB032-07-0521 Postavitev avtobusnega postajališča pod Perovim 0,00 2.936 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.936 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 39.605 8.000 0 0 0 OB032-07-0197 Sredstva za delovanje, obnove in razširitve javne razsvetljave 0,00 39.605 8.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 39.605 8.000 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 25.412 4.400 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 25.412 4.400 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 3.966 1.600 0 0 0 OB032-07-0449 Urejanje javnih površin - urbana oprema - LS 0,00 3.966 1.600 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.966 1.600 0 0 0 16039004 Praznično urejanje naselij 4.987 2.800 0 0 0 OB032-18-0612 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje -SOP-Z 0,00 4.987 2.800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.987 2.800 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 18 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
16039005 Druge komunalne dejavnosti 16.459 0 0 0 0 OB032-07-0202 Ureditev tržnice v Grosupljem 0,00 16.459 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.459 0 0 0 0 09 Krajevna skupnost Ilova Gora 25.339 9.453 0 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.448 3.053 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.448 3.053 0 0 0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.448 3.053 0 0 0 OB031-07-0558 Postavitev droga s slovensko zastavo 0,00 1.448 3.053 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.448 3.053 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.098 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.098 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.098 0 0 0 0 OB032-07-0576 Nakup opreme 0,00 1.098 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.098 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.415 0 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.415 0 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.415 0 0 0 0 OB032-07-0590 Ureditev vaškega centra Vel.Ilova gora - SOP-Z 0,00 1.415 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.415 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.378 6.400 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 21.378 6.400 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.378 6.400 0 0 0 OB032-07-0206 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 18.378 6.400 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.378 6.400 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.000 0 0 0 0 OB032-07-0577 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem 0,00 3.000 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.000 0 0 0 0 10 Krajevna skupnost Mlačevo 44.094 19.716 0 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 393 0 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 393 0 0 0 0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 393 0 0 0 0 OB032-07-0560 Nakup zastave-grad Boštanj - SOP-Z 0,00 393 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 19 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta B OBČINSKI PRORAČUN 393 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.647 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.647 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.647 0 0 0 0 OB032-18-0618 Nakup opreme-LS 0,00 1.647 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.647 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.000 511 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.000 511 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.000 511 0 0 0 OB032-07-0210 Ureditve vaških jeder 0,00 1.000 511 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.000 511 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 32.426 16.705 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 32.426 16.705 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.426 10.105 0 0 0 OB032-07-0211 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 32.426 10.105 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 32.426 10.105 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 6.600 0 0 0 0 6.600 0 0 0 0 6.600 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 6.654 2.000 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 6.654 2.000 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.654 2.000 0 0 0 OB032-07-0217 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 6.654 2.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.654 2.000 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.974 500 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.974 500 0 0 0 18059001 Programi športa 1.974 500 0 0 0 OB032-07-0561 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo -SOP-Z 0,00 1.974 500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.974 500 0 0 0 11 Krajevna skupnost Polica 97.555 21.684 0 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.974 0 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.974 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 20 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.974 0 0 0 0 OB032-18-0617 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica-SOP-Z 0,00 1.974 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.974 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 721 160 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 721 160 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 721 160 0 0 0 OB032-07-0524 Nakup opreme -LS 0,00 721 160 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 721 160 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 71.562 16.144 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 71.562 16.144 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 47.868 3.344 0 0 0 OB032-07-0525 Obnove javnih poti v KS Polica -LS 0,00 47.868 3.344 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 47.868 3.344 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 23.695 12.800 0 0 0 OB032-07-0550 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z 0,00 21.338 12.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 21.338 12.000 0 0 0 OB032-18-0613 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS 0,00 2.357 800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.357 800 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.970 0 0 0 0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.970 0 0 0 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.970 0 0 0 0 OB032-07-0453 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica - LS 0,00 1.970 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.970 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 6.820 5.300 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 6.820 5.300 0 0 0 16039001 Oskrba z vodo 0 500 0 0 0 OB032-19-0635 Postavitev pitnika za vodo-SOP-Z 500,00 22.09.2019 30.12.2019 0 500 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 500 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.820 4.800 0 0 0 OB032-07-0593 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrtvaških vežic-LS 0,00 6.820 4.800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.820 4.800 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.508 80 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 21 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 14.508 80 0 0 0 18059001 Programi športa 14.508 80 0 0 0 OB032-07-0404 Gradnja športnih igrišč 0,00 12.034 80 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 12.034 80 0 0 0 OB032-07-0551 Gradnja športnega igrišča na Peči - LS 0,00 2.474 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.474 0 0 0 0 12 Krajevna skupnost Račna 89.925 19.280 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.397 5.120 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 29.397 5.120 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 29.397 5.120 0 0 0 OB032-07-0424 Investicije in investicijsko vzdrž. poslov. objektov 0,00 19.585 5.120 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.585 5.120 0 0 0 OB032-07-0526 Adaptacija družbenega doma -LS 0,00 9.812 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.812 0 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 18.742 2.800 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.742 2.800 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 18.742 2.800 0 0 0 OB032-07-0231 Ureditev vaških centrov 0,00 18.742 2.800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 18.742 2.800 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.434 9.600 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.434 9.600 0 0 0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.184 0 0 0 0 OB032-07-0592 Urejanje poti v Krajinskem parku Radensko polje-SOP-Z 0,00 2.184 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.184 0 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.608 9.600 0 0 0 OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna 0,00 17.608 9.600 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 17.608 9.600 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.642 0 0 0 0 OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna 0,00 3.642 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.642 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 5.873 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 5.873 0 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 22 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.873 0 0 0 0 OB032-07-0238 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 1.296 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.296 0 0 0 0 OB032-07-0333 Obnova mrliške vežice na Kopanju 0,00 2.879 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.879 0 0 0 0 OB032-07-0555 Obnova mrliške vežice na Kopanju - LS 0,00 1.698 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.698 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.479 1.760 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 12.479 1.760 0 0 0 18059001 Programi športa 12.479 1.760 0 0 0 OB032-07-0242 Ureditev športnih objektov v Račni 0,00 9.204 1.600 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.204 1.600 0 0 0 OB032-07-0454 Ureditev športnih objektov v Račni - SOP - Z 0,00 3.275 160 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.275 160 0 0 0 13 Krajevna skupnost Sp. Slivnica 86.301 27.838 0 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.379 850 0 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 16.379 850 0 0 0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.379 850 0 0 0 OB032-07-0247 Ureditev in posodobitev družbnega doma 0,00 2.334 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.334 0 0 0 0 OB032-07-0456 Ureditev in obnova kulturnega doma - LS 0,00 14.045 850 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.045 850 0 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 400 0 0 0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 400 0 0 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 400 0 0 0 OB032-18-0614 Revitalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 0,00 500 400 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 500 400 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 65.121 26.588 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 65.121 26.588 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 64.207 22.588 0 0 0 OB032-07-0245 Modernizacija javnih poti 0,00 2.937 400 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.937 400 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 23 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0533 Ureditev križišča-prestavitev spomenika - SOP-Z 0,00 19.484 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.484 0 0 0 0 OB032-07-0546 Rekonstrukcija križišča in ured.avtob.postaj.pri šoli - SOP-Z 0,00 14.625 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 14.625 0 0 0 0 OB032-18-0615 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z 0,00 27.161 22.188 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 27.161 22.188 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 914 4.000 0 0 0 OB032-07-0246 Razširitev javne razsvetljave - SOP - Z 0,00 914 4.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 914 4.000 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 4.301 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 4.301 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.301 0 0 0 0 OB032-07-0358 Gradnja in urejanje pokopališč v KS Sp. Slivnica 0,00 4.301 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.301 0 0 0 0 14 Krajevna skupnost Škocjan 55.579 17.720 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.504 2.980 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 6.504 2.980 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 6.504 2.980 0 0 0 OB032-07-0252 Adaptacija poslovnih prostorov 0,00 4.807 2.900 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.807 2.900 0 0 0 OB032-07-0254 Nakup opreme za KS - SOP - Z 0,00 1.697 80 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.697 80 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.649 12.700 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 46.649 12.700 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 46.649 12.700 0 0 0 OB032-07-0258 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan 0,00 46.649 12.700 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 46.649 12.700 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 1.026 2.000 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 0 2.000 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 2.000 0 0 0 OB032-07-0262 Obnova pokopališča 0,00 0 2.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 2.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 24 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 1.026 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 1.026 0 0 0 0 OB032-07-0545 Pridobitve zemljišč - SOP-Z 0,00 1.026 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.026 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.400 40 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.400 40 0 0 0 18059001 Programi športa 1.400 40 0 0 0 OB032-07-0562 Športno igrišče - SOP-Z 0,00 1.400 40 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.400 40 0 0 0 15 Krajevna skupnost Šmarje Sap 173.462 43.567 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.193 64 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.193 64 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 1.193 64 0 0 0 OB032-07-0548 Nakup opreme - SOP-Z 0,00 1.193 64 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.193 64 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 162.442 34.983 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 162.442 34.983 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 69.381 24.183 0 0 0 OB032-07-0272 Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS 0,00 51.286 1.200 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 51.286 1.200 0 0 0 OB032-07-0273 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 0,00 13.850 22.983 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 13.850 22.983 0 0 0 OB032-07-0538 Sanacija tlaka pri Turnčku-SOP-Z 0,00 4.244 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.244 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 10.794 0 0 0 0 OB032-07-0274 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem 0,00 10.794 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 10.794 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 82.267 10.800 0 0 0 OB032-07-0275 Investicijska vlaganja v javno razsvetljavo - SOP-Z. LS 0,00 82.267 10.800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 82.267 10.800 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 8.911 7.560 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 8.911 7.560 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 25 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:45 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
16039001 Oskrba z vodo 1.282 1.200 0 0 0 OB032-07-0483 Postavitev nadzemnih hidrantov 0,00 1.282 1.200 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.282 1.200 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 879 280 0 0 0 OB032-07-0281 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 879 280 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 879 280 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 2.298 480 0 0 0 OB032-07-0507 Vzdrževanje zelenih površin v KS Šmarje-Sap 0,00 2.298 480 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 2.298 480 0 0 0 16039004 Praznično urejanje naselij 4.453 5.600 0 0 0 OB032-07-0565 Novoletno okraševanje - SOP -Z 0,00 4.453 5.600 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 4.453 5.600 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 916 960 0 0 0 1803 Programi v kulturi 916 800 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 916 800 0 0 0 OB032-07-0554 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 0,00 916 800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 916 800 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 160 0 0 0 18059001 Programi športa 0 160 0 0 0 OB032-07-0322 Ureditev rekreacijskih prostorov in prostorov za druženje 0,00 0 160 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 160 0 0 0 16 Krajevna skupnost Št. Jurij 117.704 23.134 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 974 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 974 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 974 0 0 0 0 OB032-07-0578 Nakup opreme -SOP-Z 0,00 974 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 974 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 85.338 21.054 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 85.338 21.054 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 70.105 15.200 0 0 0 OB032-07-0283 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti 0,00 15.497 12.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.497 12.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 26 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:46 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta
OB032-07-0457 Rekonstrikcije in adaptacije obstoječih JP - LS 0,00 54.608 3.200 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 54.608 3.200 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 400 0 0 0 OB032-19-0632 Postavitev avtobusnega postajališča-SOP-Z 4.000,00 01.04.2019 31.12.2019 0 400 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 400 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 15.233 5.454 0 0 0 OB032-07-0284 Obnova in razširitev javne razsvetljave - SOP - Z 0,00 6.828 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 6.828 0 0 0 0 OB032-07-0323 Obnova in razširitev javne razsvetlajve - LS 0,00 8.405 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 8.405 0 0 0 0 OB032-07-0579 Javna razsvetljava v KS Št. Jurij -SOP-Z 0,00 0 5.454 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 5.454 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 19.994 2.000 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 19.994 2.000 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.279 1.200 0 0 0 OB032-07-0287 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 16.215 1.200 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 16.215 1.200 0 0 0 OB032-07-0461 Ureditev novega dela pokopališča - LS 0,00 64 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 64 0 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 3.715 800 0 0 0 OB032-07-0427 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij 0,00 3.715 800 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.715 800 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 11.398 80 0 0 0 1803 Programi v kulturi 11.398 80 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 11.398 80 0 0 0 OB032-07-0290 Vzdrževanje kulturne dvorane 0,00 351 80 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 351 80 0 0 0 OB032-07-0462 Spomeniško varstvo in varstvo kulturne dediščine 0,00 9.049 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 9.049 0 0 0 0 OB032-07-0580 Nakup opreme za ozvočenje kulturne dvorane-LS 0,00 1.998 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 1.998 0 0 0 0 17 Krajevna skupnost Žalna 96.952 44.566 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 27 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:46 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 694 0 0 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 694 0 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 694 0 0 0 0 OB032-07-0292 Nakup opreme 0,00 694 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 694 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.137 7.258 0 0 0 1302 Cestni promet in infrastruktura 34.137 7.258 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.137 7.258 0 0 0 OB032-07-0296 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna 0,00 34.137 7.258 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 34.137 7.258 0 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15.142 0 0 0 0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.142 0 0 0 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15.142 0 0 0 0 OB032-07-0506 Urejanje meteornih vod v KS Žalna 0,00 15.142 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 15.142 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA… 46.979 36.308 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 46.979 36.308 0 0 0 16039001 Oskrba z vodo 5.394 2.108 0 0 0 OB032-18-0619 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka-LS-R 0,00 5.394 2.108 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 5.394 2.108 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 41.585 34.200 0 0 0 OB032-07-0303 Ureditev pokopališča v Žalni 0,00 19.609 31.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 19.609 31.000 0 0 0 OB032-07-0305 Sanacija pokopališča v Veliki Loki 0,00 3.980 0 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 3.980 0 0 0 0 OB032-07-0350 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 0,00 17.996 3.200 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 17.996 3.200 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 1.000 0 0 0 1803 Programi v kulturi 0 1.000 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 0 1.000 0 0 0 OB032-07-0306 Obnova kulturnega doma v Žalni 0,00 0 1.000 0 0 0 B OBČINSKI PRORAČUN 0 1.000 0 0 0
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 28 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:46 OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Vrednost Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 projekta SKUPAJ: 17.161.424 11.629.133 8.718.678 13.671.226 9.198.186
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0100 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 29 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 09:59:46
OBČINA GROSUPLJE Taborska cesta 2 1290 GROSUPLJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 DO 2023
Dat. zač. financ. Dat. zaklj. financ. Pred. l. 2020 Plan NRP 2020 Plan NRP 2021 Plan NRP 2022 Plan NRP 2023 0 806.600 0 0 0 A DRŽAVNI PRORAČUN 564.555 310.956 748.440 820.680 732.000 B OBČINSKI PRORAČUN 16.087.001 8.809.710 7.495.918 12.102.106 8.130.086 D SREDSTVA EU 445.791 1.701.867 424.320 748.440 336.100 F DRŽAVNI PRORAČUN 62.467 0 50.000 0 0 H FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 1.610 0 0 0 0 SKUPAJ: 17.161.424 11.629.133 8.718.678 13.671.226 9.198.186
GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0101 Podjetje: OBČINA GROSUPLJE Pripravil/a: Jelka Kogovšek - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 04.10.2019 ob 10:07:51